Technische vragen financiële stukken, juni 2014

Technische vragen financiële stukken, juni 2014

PROGRAMMAVERSLAGEN

Naam financieel stuk – Aanbiedingsbrief college 1. CDA

Vraag: In de aanbiedingsbrief is sprake van een toevoeging aan de reserve project herindeling. De CDA fractie wil graag weten wat er aan kosten is gemaakt in dit project en hoe de stand van zaken met betrekking tot de financiën voor de herindeling is. Waarom deze toevoeging? Ook wil de CDA fractie graag inzicht in de kosten die uiteindelijk zijn gemaakt in het kader van de verbouwing van de 1e verdieping van het stadhuis, waaronder de raadszaal. Antwoord: De raad zal afzonderlijk worden geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de financiën voor de herindeling (inclusief huisvesting en I&A). De prognoses wijzen overigens uit dat deze projecten binnen budget zullen worden afgesloten en dat ook de versobering zal worden gerealiseerd. Voor wat betreft de toevoeging aan de reserve herindeling het volgende. Alphen aan den Rijn is penvoerder van het fusiebudget. Het verschil tussen de uitgaven en de ontvangen bijdragen van Boskoop, Rijnwoude en het Rijk (beiden in de exploitatie verantwoord), wordt toegevoegd aan de reserve Herindeling. Op deze manier verloopt dit project in de jaarrekening 2013 neutraal voor de exploitatie.

Naam financieel stuk Programmaverslagen drie gemeenten 2. SGP

Vraag: is er ook een overzicht van de cijfers van de jaarrekeningen van de drie voormalige gemeentes bij elkaar(een geconsolideerd overzicht)? Ook een balans overzicht Antwoord:

Du Chatinier

Voor 2014 zal er een geconsolideerde begin balans (geconsolideerde eindbalans 2013 Alphen Boskoop en Rijnwoude) gemaakt worden ten behoeve van de interim accountant controle. Op dit moment is deze nog niet beschikbaar. De cijfers van de drie voormalige jaarrekeningen zullen niet geconsolideerd worden, omdat: * het drie totaal verschillende organisaties betreffen en de cijfers niet te vergelijken zijn; * er is in 2013 geen sprake van dochtermaatschappijen; * er kan geen verantwoord oordeel worden gevormd over de posten van baten en lasten die tezamen het resultaat 2013 vormen, door het consolideren van de individuele cijfers. De nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn is een hele nieuwe organisatie die ook niet te vergelijken is met de oude Gemeente Alphen aan den Rijn, of met Boskoop of Rijnwoude. Consolidaties van de jaarrekeningen hebben geen zin. Omdat er geen sprake is van dochtermaatschappijen is hiertoe ook geen wettelijke verplichting.

Naam financieel stuk – Programmaverslag Alphen aan den Rijn 2013 3. CDA

Blz 6 Vraag: Op vele projecten wordt aan inwonersparticipatie gedaan, resultaat is alleen dat het gedaan is, maar ook wat het effect is van de participatie. Waar kunnen we lezen waar de participatie 1


toe geleid heeft ? ( verandering beleid, toevoegingen aan beleid, tevredenheid over proces, sneller doorlopen uitvoering) Antwoord: De investeringen in participatie zijn verdisconteerd in projectkosten en de effecten komen tot uitdrukking in hogere betrokkenheid, (verminderde) hoeveelheid meldingen. De maatschappelijke effecten uiten zich ook door peilingen. 4. ChristenUnie

Blz 6 Vraag: Betrokkenheid cijfer 4,8. Is er vergelijkbare info van andere gemeenten bekend? Antwoord: Helaas zijn er geen vergelijkbare cijfers beschikbaar.

5.

CDA

Blz 6 Vraag: In de vorige raadsperiode is het College gestart met ‘Adviseurs’. Er is ook een internetpanel Kunt u de resultaten van deze participatiegroepen weergeven? Hoe vaak kwamen de adviseurs bij elkaar? Hoe vaak is er op het panel een beroep gedaan in 2013 en bij welke soort onderwerpen? Antwoord: 1 keer over de ‘Communicatie herontwikkeling Lage Zijde’

6. CDA

Blz 8 Vraag: Bij dienstverlening aan de balie wordt bij bereikbaarheid het betaald parkeren als negatief genoemd. Hoe kunnen we onze klanten hierover tevreden stellen? Is er een compensatie mogelijk als de wachttijd te lang is? Antwoord: Aan de balies is in 2013 ruim 90% van de bezoekers binnen 15 minuten opgeroepen waardoor we kunnen spreken van een korte wachttijd. De inwoners hebben de mogelijkheid om op afspraak te komen waarmee zij wachttijd voorkomen en klanten direct worden opgeroepen. Ook hebben inwoners de mogelijkheid om een aantal producten digitaal af te nemen waardoor een bezoek aan de balie niet meer nodig is. Daarnaast doen we aan spreiding van bezoekers door ze bijvoorbeeld te melden niet op maandag te komen als dit niet noodzakelijk is. In de praktijk blijkt dat als burgers moeten betalen voor het parkeren om bij Burgerzaken te komen voor hun dienstverlening, ze de kosten voor betaald parkeren snel te hoog vinden, en dus negatief op deze vraag antwoorden. Ze willen het liefst gratis parkeren, en voor de deur. Alle gemeenten hebben met dit verschijnsel te maken

7. CDA

Blz 32 Vraag: Hoe komt het dat de kosten en baten van het Streekarchief niet zijn opgenomen in de primaire begroting? Antwoord: Het betreft hier de opboeking van de salarislasten van het Streekarchief en de doorbelasting hiervan aan het Streekarchief. Het product P0021331 Streekarchief is 2


financieel ondergebracht bij de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling. De technische verwerking van deze constructie is per abuis terecht gekomen op een product binnen de afdeling Financiën. Op het moment dat dit werd geconstateerd was een begrotingswijziging niet meer mogelijk en wordt dit nu toegelicht in de financiële analyse bij programma 1.

8. CDA

Blz. 32 Vraag Wat zijn de inzamelingscijfers in de voormalige gemeente Alphen mbt het plastic? Liggen deze op schema? Wat voor positie neemt Alphen daarbij in tov vergelijkbare gemeentes? Antwoord:

Stegeman

De doelstelling voor de gescheiden inzameling van plasticverpakkingsmateriaal voor 2015 is 5 kg per inwoner per jaar. In 2013 is deze doelstelling ruim behaald en is 6,8 kg per inwoner ingezameld. In Nederland is dit gemiddeld.

9. CDA

Blz. 38 Vraag I Is bekend hoeveel de megavergister op de Schans aan duurzame energie kan gaan opleveren. Welk aandeel kan de vergister hebben in het voorgenomen 10% aandeel? Antwoord:

Stegeman

De Megavergister kent een capaciteit van 75 kton per jaar en zal jaarlijks 4 miljoen m3 groen gas produceren. Dit komt neer op een vermeden CO2-uitstoot van 8,8 kton en een geleverde elektrische energie van 8 GWh. 8 GWh komt overeen met 2% van de totale energiebehoefte van Alphen aan den Rijn. Verdere vergelijkingen: De biovergister is vergelijkbaar met 38.000 PV-cellen (23.000 m2) en is voldoende om 2285 Alphense huishoudens te voorzien van elektrische energie.

10.

CDA

Blz. 47 Vraag: De opbrengsten rioolheffing vallen met € 425.000,00 fors hoger uit dan begroot. Wat is hiervoor de verklaring? Antwoord:

Du Chatinier

De tariefontwikkeling Rioolheffing over de jaren 2012-2016 is vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan. (GRP). In 2012 was al een meer opbrengst geconstateerd. Dit heeft er toe geleid dat de voorgestane tariefstijging naar 2013 van 3,5% niet is overgenomen, maar de tarieven gehandhaafd blijven op het niveau van 2012, bedrag van € 209 per eigendom, per jaar. Doordat de lasten gelijk bleven werd de opbrengst door groei van het aantal objecten uit areaaluitbreiding en effecten uit de invoering van de Brede Rioolheffing steeds groter. Dit heeft uiteindelijk geleid tot deze aanzienlijke meeropbrengst.

3


11. CDA

Blz 57 Vraag: Wat is de oorzaak van de toename hulp bij het huishouden (van 762 naar 996, doel was 900) zeker nu alle overige voorzieningen fiks zijn gedaald Antwoord:

De Jager

De toename van het aantal beschikkingen hulp bij het huishouden wordt veroorzaakt door de herindicaties die eens in de drie jaar plaatsvinden. In 2010 en 2013 was het aantal beschikkingen daardoor hoger dan in andere jaren.

12. CDA

Blz 64 Vraag: Op blz. 64 staat een overzicht van de speerpunten voor 2013 voor het Integraal Jeugbeleid. Kunt u aangeven welke van de genoemde speerpunten voor 2013 niet zijn behaald en wat daar de de oorzaak van is geweest? Antwoord:

De Jager

De meeste speerpunten voor jeugd zijn meerjarige speerpunten. Aan deze speerpunten wordt dus doorlopend gewerkt. Dit geldt voor de speerpunten die betrekking hebben op de transitie van de jeugdzorg en passend onderwijs, het tegengaan van overlast door jongeren en het tegengaan van jeugdwerkloosheid. Wat betreft de overige speerpunten: - Speerpunt 7, ‘Optimaliseren ontwikkelingskansen van risicokinderen’, is deels behaald. VVE is onderzocht door de onderwijsinspectie en de kwaliteit is voldoende bevonden. Door substantiële landelijke bezuinigingen is wel sprake van een wachtlijst voor de voorschool. (In 2014 is deze wachtlijst opgelost) - Voor speerpunt 9, ‘Integratie kinderopvang/peuterspeelzalen/VVE’, geldt dat onduidelijkheid op rijksniveau over de plannen m.b.t. kinderopvang en de wettelijke mogelijkheden ervoor gezorgd heeft dat er geen concrete stappen gezet konden worden in 2013. Junis (houder van peuterspeelzalen, VVE en groot deel kinderopvang) en de gemeente hebben wel in goed overleg de ontwikkelingen gevolgd. - Wat betreft speerpunt 13, ‘Bevorderen van de participatie van jongeren’, zijn de speerpunten t.a.v. de jongerenraad ten dele behaald. De actieve leden stromen door (studie). Het werven van nieuwe actieve leden blijft lastig, het lijkt erop dat jeugd liever van zich laat horen via sociale media. Momenteel wordt gewerkt aan het herinrichten van een georganiseerde vorm van inwonersvertegenwoordiging op het sociale domein. In dit traject betrekken we de jongerenraad.

13. CDA

Blz 66 Vraag: Is het genoemde percentage bij doel 2013 qua jongeren dat alcohol drinkt, evenals de realisatie 2013, ook inclusief Boskoop en Rijnwoude? (zie voetnoot 18). Zoniet, wat waren de afzonderlijke doelstellingen in 2013 per voormalige gemeente? Antwoord:

De Jager

Het percentage bij doel 2013 is het doel van de toenmalige gemeente Alphen aan den Rijn. Doelen van de gemeente Rijnwoude in de programmabegroting 2013 waren: - voorkomen en terugdringen van (schadelijk) alcohol- en drugsgebruik door jongeren, 4


- het verhogen van de leeftijd waarop jongeren gaan drinken. Doel van de gemeente Boskoop in de programmabegroting 2013 was: - Minder overmatig alcoholgebruik door jeugd, waarbij 2 cijfers van de GGD worden genoemd: 41% en 68%. 14. CDA

Blz 68 Vraag: Kunt u aangeven wat de verwachte gevolgen zijn als per 1 januari 2015 de vergoeding van de coördinatie qua maatschappelijke stages wordt beëindigd? Antwoord:

De Jager

De financiering voor maatschappelijke stages ging over 2 sporen: 1: direct naar de school om formatie vrij te maken voor het regelen van stages 2: via de gemeente om de coördinatie van contact met de stagebedrijven te regelen. Beide sporen worden per 1 januari 2015 door het Rijk beëindigd. Het is in de nieuwe situatie aan het onderwijs om te bepalen of zij nog een vorm van maatschappelijke stage willen behouden. In het curriculum van de scholen is de mogelijkheid hiervoor wel overeind gebleven. Een aantal scholen heeft aangegeven de mogelijkheid te onderzoeken om op eigen kracht een maatschappelijke stage in de lucht te houden. Het hangt echter van de mogelijkheden binnen de school af of dit gerealiseerd kan worden.

15. CDA

Blz 77 Vraag: Is er inmiddels een definitief aantal bekend qua leerlingen Streekmuziekschool in 2013? (zie voetnoot onder afgebeelde tabel). Zo ja, wat is dit aantal? Zo niet, kan dit nagevraagd worden en alsnog bekend gemaakt worden. Antwoord:

De Jager 16.

CDA

Het definitieve aantal leerlingen van de Streekmuziekschool bedroeg 1394 in 2013. Blz 82 Vraag: Recent is de nieuwe kruising N11/ Goudse schouw in gebruik genomen. Voor (vracht)autoverkeer en bussen vanuit richting Bodegraven is sprake van een zeer scherpe bocht in de uitrit. Is die situatie verkeersveilig? Hebben zich al gevaarlijke situaties voorgedaan? Ook voor langzaam verkeer en voor het (vracht)verkeer vanuit Alphen richting Utrecht lijkt de situatie verslechterd. Deelt het college deze mening en welke acties gaat het College ondernemen? Antwoord: De betreffende afrit is ontworpen met de eisen en richtlijnen van RWS (eigenaar en wegbeheerder van de afrit) behorende bij de gekozen ontwerprijsnelheid (advies snelheid 30km/uur, zoals met borden is aangegeven). Hoewel niet ideaal, is de scherpe bocht naar de oprit N11 richting Bodegraven goed te berijden. Naast de asfaltverharding zal aanvullend nog een verharde strook worden aangebracht om een instuurfoutje van een chauffeur te kunnen corrigeren. Zoals in alle nieuwe verkeerssituaties zal gewenning moeten optreden met de gewijzigde verkeerssituatie. De situatie wordt gemonitord.

5


17. CDA

Blz 84 Vraag: *Hoe komt het dat maar 63% (ontrustbarend laag) van de betaald-parkeerders een geldig ticket heeft? Antwoord: Men neemt het risico niet “gepakt” te worden. De controleurs lopen nu verschillende routes op verschillende tijden waardoor parkeerders niet meer kunnen inschatten wanneer een controle plaats vindt. Daarnaast is extra aandacht besteed aan locaties waar uit onderzoek is gebleken dat er slecht betaald wordt. In het onderzoek van mei 2014 lag het percentage op 80%. In 2013 zijn ongeveer 2600 naheffingsaanslagen meer zijn uitgeschreven dan begroot.

18. CDA

Blz 86 Vraag: *Hoe wordt de substantiële achteruitgang van het gebruik van de fietsenstallingen van het Castellum en de Vest verklaard? Antwoord: Dit kan verklaard worden door de economische achteruitgang. Men gaat minder naar het winkelcentrum. Dit is te zien aan de verminderde inkomsten in betaald parkeren, maar ook aan het aantal gestalde fietsen. De ontwikkeling t.a.v. fietsparkeren is vergelijkbaar met de ontwikkeling van het autoparkeren.

19. SGP

Blz 87 Vraag: Deelprogramma mobiliteit. In welk onderdeel zitten de kosten van de bewaakte fietsenstallingen. Wat zijn die kosten in 2013(gesplitst in personeelskosten en huisvestingskosten) Antwoord: Lonen & Salaris Sociale lasten & pensioenpremies

80.900 14.000

De gemeentelijke bijdrage voor de 2 bewaakte fietsenstallingen (voor 2013 in totaal € 172.600 ) aan ketenpartner Biesieklette zijn integraal onderdeel van de

Overige Personeelskosten

15.200

Afschrijving

400

Huisvestingskosten

3.900

Stallingskosten

3.500

uiteenzetting in de paragraaf lokale lasten

Algemene kosten / Overig

54.700

zijn de kosten verantwoord onder paragraaf

Totale uitsplitsing

172.600

6 post Parkeren; kosten parkeergarages en

kosten die zijn verantwoord onder

“Parkeren KDE”. Hetzelfde geldt voor de onderhoudskosten aan beide locaties. In de

contractbeheer. De kosten van ketenpartner Biesieklette voor beide stallingen kunnen volgens de tabel hierboven worden uitgesplitst; Gemeente Alphen aan den Rijn is eigenaar van de fietsenstalling aan het Fossapad. De kosten van het onderhoud van het tapis roulant komen voor rekening van Gemeente Alphen aan den Rijn ( € 2.104,32). Daarnaast huurt de Gemeente Alphen aan den Rijn tijdelijke huisvesting voor de stalling aan het Aarplein ( € 2.784,-)

6


20. CDA

Blz 95 Vraag: Zowel het aantal gemonitorde delicten is fiks toegenomen tov 2012 als tov doelstelling. Het aantal aangiften is ligt flink lager dan de doelstelling Antwoord: Wat is de reden dat de doelen niet behaald zijn, welke maatregelen gaat u nemen? Antwoord:

Hoekstra

Het klopt dat cijfermatig tov van 2011 de cijfers zijn gestegen. In een voetnoot is dit verantwoord: door een andere wijze van registreren door de politie zijn de gemonitorde delicten ogenschijnlijk toegenomen. In werkelijkheid is er echter een daling van de delictcijfers waar te nemen. Vanaf de verantwoording 2014 zal dat inzichtelijk zijn in het programmaverslag.

21. CDA

Blz 101 Vraag: In het kader worden indicatoren genoemd. Voor het antwoord op de vraag wordt verwezen naar het jaarverslag van de veiligheidsregio. Nu de indicatoren zijn opgenomen in het collegeprogramma graag verantwoorden in dit programmaverslag. Anders is het voor de raad niet goed navolgbaar. Antwoord:

Hoekstra

Het jaarverslag 2013 is op dit moment nog niet beschikbaar en verantwoording in dit programmaverslag is dan ook niet mogelijk. Wel is al een eerste (mondelinge) toelichting op de brandweerprestaties in 2013 gegeven door de plv. regionaal commandant brandweer dhr. Zuidijk tijdens de college bijpraatavond van 3 juni jl.

22. CDA

Blz 108 Vraag: U schrijft dat het Economisch Actie Plan jaarlijks geëvalueerd wordt. Wat zijn de resultaten van 2013? Antwoord:

Van As

De definitieve evaluatie van het EAP 2013 zal eind september 2014 plaatsvinden door de Stichting Economische Adviesraad. Op dit moment zijn de meeste onderwerpen afgehandeld. Vanuit de evaluatie EAP 2013 zal door de Stichting een voorstel aan het college en de raad worden gedaan voor het vervolg van het EAP na 2015 waarin eventueel onderwerpen vanuit de vml. gemeenten Rijnwoude en Boskoop worden opgenomen.

23. CDA

Blz 109 Vraag: Wat is de reden dat in het kader alleen doelen staan genoteerd en vanaf 2010 geen resultaten meer terwijl het programmaverslag een weergave is van wat er is bereikt? Antwoord:

Van As

In het verslag onder de paragraaf 7.1 wordt onder “wat is bereikt” verslag gedaan van de stand van zaken van een aantal economische ontwikkelingen en producties in 2013. Daarbij is inderdaad niet aangegeven wat de concrete cijfers/scores zijn die volgens de indicatoren uit het collegeprogramma (pag. 109) daarbij vermeld zouden moeten worden. Wij kunnen u nu de volgende informatie geven: 7


 Uitgifte van bedrijventerrein in hectaren. Doel 2013 was 1,5 hectare. Bereikt is 0 hectare in 2013.  Het aantal startende bedrijven in 2013. Op basis van hun cijfers waren er in 2013 104 pure starters, maar als we ook het aantal nieuwe inschrijvingen (bedrijven die bijvoorbeeld een nieuwe BV oprichten) daarbij meenemen dan zijn het er in totaal 291. Dus dan is het doel van 2013 voor 300 startende bedrijven in de brede zin van het woord zo goed als gehaald.  Dagelijkse boodschappen. Doel voor 2013 was 95% koopkrachtbinding. Een nieuw koopstromenonderzoek zou de laatste stand van zaken uit moeten wijzen. De laatste komt uit 2011 (KTO 2011). Op dit moment weten we niet of de 95% is gehaald.  Niet dagelijkse boodschappen. Doel voor 2013 is 77% koopkrachtbinding. Een nieuw koopstromenonderzoek zou de laatste stand van zaken uit moeten wijzen. De laatste komt uit 2011. Met behulp van centrummanagement wordt gewerkt aan de koopkrachtbinding. Op dit moment weten we niet of de 77% is gehaald.  Aantal bedrijfsvestigingen doel 2013: 3.150. Bereikt: op basis van het Bedrijvenregister Zuid Holland 2013 (http://www.brzschiedam.nl/resultaten/?jaar=2013&gem=2) was het aantal bedrijfsvestigingen in 2013 5314. Het doel is dus ruimschoots bereikt op basis van deze gegevens.  Aantal werkzame personen doel 2013 was 30.500. Bereikt: op basis van het Bedrijvenregister Zuid Holland 2013 (http://www.brzschiedam.nl/resultaten/?jaar=2013&gem=2) was het aantal werknemers in 2013 39.359. Het doel is dus ruimschoots bereikt op basis van deze gegevens.

24. CDA

Blz 112 Vraag: Vanuit activeringsprogramma zijn er 2 mensen aan werk gekomen. Hoeveel mensen nemen deel aan dit programma en wat is het uitzicht voor komende jaren? Antwoord:

Stegeman

Over 2013 hebben er 59 mensen deelgenomen aan het activeringsprogramma via het activeringscentrum DoenJA en via Jij&ik. Bij deze activeringsprogramma’s zijn mensen actief met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Doel van deelname aan zo’n activeringstraject is om in de toekomst via de Startbaan te kunnen re-integreren naar werk en de omgeving van deze mensen te versterken. Het doel is daarmee breder dan alleen toeleiden naar betaald werk.

25. CDA

Blz 116 Vraag: Door uitval collega Soc. Recherche is slechts de helft van de fraudepreventie gehaald. Dit maakt deze dienst wel kwetsbaar. Hoe verhoudt zich het verschil tussen kosten inzetten extra fte en kosten niet gehaald resultaat? Antwoord:

Stegeman

Deze uitval betrof niet de uitval van een collega van de Soc. Recherche, maar van een fraudeprevent die in vaste dienst is bij de Gemeente Alphen aan den Rijn. Het is correct dat er minder zaken zijn opgepakt dan bij een volledige bezetting. Het is niet te zeggen hoeveel uitkeringen er minder gecontroleerd zijn/onterecht verstrekt zijn. Uit de bedragen die zijn ontvangen voor terugvordering blijkt dat dit minder is dan vooraf 8


begroot. Er staat geen aparte post in de begroting opgenomen voor opgespoorde fraude. Op de ontstane situatie is gereageerd door het management Serviceplein en over de eerste maanden van 2014 zijn er naar aanleiding van hoogwaardig handhaven reeds 57 zaken afgerond die hebben geleid tot een beëindigde of verlaagde uitkering, of tot een ingetrokken aanvraag. 26. CDA

Blz 119 Vraag: De ambitie is uitgesproken om gronden in de voormalige gemeente Alphen die tijdelijk niet gebruikt worden ter beschikking te stellen van stadslandbouw of tijdelijke biodiversiteit. Hoe ver staat het met deze ambitie? Antwoord:

Hoekstra

Concreet is gewerkt aan realisering van tijdelijke stadslandbouw in ontwikkelingsgebied Nieuwe Sloot; doordat de woningbouwmarkt nu weer aantrekt is die mogelijkheid toch vervallen. Op dit moment wordt de initiatiefnemers een mogelijkheid geboden om op de voormalige locatie van Bakkerij Visser deze activiteiten te starten. De gemeente zal initiatiefnemers blijven faciliteren. De VOA heeft inmiddels een voorstel gedaan om deze stadlandbouwactiviteiten onderdeel te laten zijn van het Economisch Actie Plan 2013 m.b.t. arbeidsmarkt en werkgelegenheid.

27. CDA

Blz 121 Vraag: Er zijn allerlei actie opgezet voor opplussen flatwoningen en aanpassingen van koopwoningen om senioren langer zelfstandig te laten wonen. Heeft u een indicatie hoeveel ouderen nu langer in hun woning kunnen blijven? Hoeveel senioren staan ingeschreven voor een kleinere of aangepaste woning? Is het aanbod in verhouding met de vraag? Antwoord:

Van As

Het bepalen van het aantal senioren dat door woningaanpassing langer in hun woning kan blijven wonen zal via een aparte enquête aan het licht moeten komen.. De mate waarin men zelfstandig kan blijven wonen hangt niet alleen af van de woningaanpassing, maar ook van de zorgbehoefte van de bewoner. Uit woningmarktonderzoek blijkt dat de senioren vooral een huurwoning wensen (circa 75%). In 2013 stonden 1.450 senioren ingeschreven voor een sociale huurwoning en hebben ruim 200 senioren actief gezocht naar een sociale huurwoning (8%). Ruim 100 van hen hebben ook daadwerkelijk een woning toegewezen gekregen. Deze groep heeft afgelopen jaar zo’n 50% kans gehad om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Dit is twee keer zo veel als de gemiddelde slaagkans van woningzoekenden in de gemeente. Het zorggeschikt maken van de sociale huurwoningenvoorraad wordt de komende jaren met name bereikt door nieuwbouw van zorggeschikte huurappartementen. In de jaarlijkse monitor van woningbouwplannen zal de vraag continu worden afgestemd op de plannen.

28. CDA

Blz 122 Vraag: Hoeveel kantoorpanden zijn staan er leeg en kunnen worden aangepast en hoeveel panden zijn daadwerkelijk aangepast tot woningen? Antwoord:

Van As

In 2013 stond er ruim 34.000 m2 bvo kantoorruimte leeg. Dit komt neer op ruim 14% 9


leegstand en ligt hiermee onder het gemiddelde van Holland Rijnland (ruim 15%). (bron: Kantorenmonitor Holland Rijnland). De afweging om kantoorruimte aan te passen cq. om te zetten naar woningbouw is een primaire afweging van de eigenaar van het gebouw. De gemeente heeft een actieve opstelling bij de beoordeling of een wijziging van de bestemming van leegstaande kantoorpanden, op verzoek van de eigenaar, naar wonen mogelijk is. Er worden geen extra maatregelen getroffen, ondermeer omdat de ernst van de situatie onderhevig is aan marktontwikkelingen en een dalende lijn van het leegstaande aanbod merkbaar is. Op uw vraag welke panden daadwerkelijk zijn aangepast naar wonen is het antwoord dat het voormalige belastingkantoor, naast de huidige commerciële plint zal worden getransformeerd naar jongerenhuisvesting. Dit project is recent in uitvoering genomen. Verder zal de door wonenCentraal verlaten kantoorlocatie aan de Concertweg, na sloop van het kantoorpand, worden getransformeerd naar nieuwbouw huurwoningen. Het kantoorpand van Fortress aan de Prins Bernhardlaan 10 is recent van eigenaar gewisseld en zal naar alle waarschijnlijkheid door de nieuwe eigenaar Syntrus Achmea voor circa 50% worden getransformeerd naar wonen. De gemeente is nog in afwachting van de plannen van de nieuwe eigenaar. Verder zijn de gemeente en de eigenaar van de NUON-locatie Green Real Estate in gesprek over de herontwikkeling van dit kantoorpand en is het streven, na sloop, hier een hotelontwikkeling tot stand te brengen. 29. CDA

Blz 126 Vraag: Er is fluctuatie in onderhoud van speeltuinen. Van belang is echter dat deze voorzieningen veilig en schoon blijven. Waarom is er een achterstand opgelopen in dit beheer? Is fluctuatie te voorkomen? Antwoord:

Hoekstra

De speeltoestellen binnen de nieuwe gemeente zijn schoon heel en veilig, er is echter wel verschil in het kwaliteitsniveau. De niveaus worden momenteel beleidsmatig geharmoniseerd tot een nieuw speelruimteplan.

30. CDA

Blz 183 Vraag: Als onderdeel van het nieuwe zwembad Aquarijn ontwikkelt de gemeente zelf aldaar huizen. Hoe staat het met de uitgifte van deze woningen? Hoe staat het met de financiën? Hoe zijn/worden de verliezen afgedekt? Antwoord:

Du Chatinier

Van de 34 gerealiseerde woningen zijn er op dit moment 18 verkocht. Twee woningen zijn verkocht onder voorbehoud van verkoop eigen woning. Er dienen er op dit moment dus nog 14 te worden verkocht. Indien de resterende woningen kunnen worden verkocht tegen de nog steeds geldende, vastgestelde VON-prijzen dan levert dat geen verlies op. Indien de VON-prijzen (deels) moeten worden verlaagd om de verkoop te stimuleren zullen voorstellen worden gedaan om die lagere opbrengst financieel af te dekken ten laste van de vastgoedportefeuille van de gemeente.

10


31. CDA

Blz 183 Vraag: De kans is reëel dat gezien de economische situatie ook begin 2015 bij het volgende MJP er weer een voorziening dient te worden getroffen voor de negatieve grexen. Is het college het hier mee eens ? En zo ja wat is qua inschatting de omvang hiervan en hoe wordt dat dan gedekt nu de reserves mbt grond vrijwel zijn uitgeput. Antwoord:

Du Chatinier

Een verslechtering van de economische situatie wordt niet verwacht (zie onder ander de recente berichtgeving van het Centraal Planbureau), maar blijft een risico. Het risico op de grondexploitaties en de niet in exploitatie genomen gronden (in totaal € 10,6 mln.) is gekwantificeerd en wordt meegewogen in het weerstandsvermogen. Voor de dekking van niet voorziene tekorten zijn (na de bestemming van het rekeningresultaat 2013) geen specifieke bestemmingsreserves beschikbaar.

32. ChristenUnie

Blz Vraag: Deelprogramma 3.1 Bij het kopje 'ondersteuning vrijwilligers' wordt gesproken over vernieuwing van het vrijwilligerslandschap. In hoeverre wordt co-creatie van vrijwillers(organisaties) als uitgangspunt van deze vernieuwing genomen? Wordt deze vernieuwing van onderop georganiseerd? Antwoord:

De Jager

Ja. De vrijwilligers(organisaties) denken als ‘partners’ mee over de ontwikkeling van een ‘Maatschappelijke Agenda’ 2015-2018 (zie kadernota)

33. ChristenUnie

Blz Vraag: Deelprogramma 3.1 Waardering vrijwilligers en mantelzorgers: wordt dit integraal benaderd, zodat er samenhang ontstaat tussen de manier waarop vrijwilligerswerk en mantelzorg gewaardeerd wordt? Op welke termijn ontvangt de raad hierover een voorstel? Antwoord:

De Jager

De waardering van mantelzorgers is wettelijk geborgd in de Wmo 2015 en wordt vastgelegd in de integrale 3D-verordening, welke eind september aan de raad wordt aangeboden. Vrijwilligerswaardering is op dit moment vormgegeven door de inzet van bijvoorbeeld een vrijwilligersverzekering, deskundigheidsbevordering en opleidingsmogelijkheden. Deze producten worden, net als andere Wmo gerelateerde (collectieve welzijns-) producten, vanaf 2015 niet meer via de subsidie van Participe afgenomen. Van het totaalbudget dat deze producten vertegenwoordigen, wordt een gedeelte als bezuiniging ingeboekt en een gedeelte meegenomen in de aanbesteding Sociale Participatie.

11


34. ChristenUnie

Blz Vraag: Programma 5 Handhaving parkeergedrag op straat: er zijn afspraken gemaakt om het percentage betaald parkeren te verhogen. Worden er meer handhavers ingezet, of doelt u op een verbeterd systeem waardoor niet betalen voor een parkeerplaats (bijna) niet meer mogelijk is? Wat is het doelpercentage na deze verbetering? Antwoord: De controleurs lopen nu verschillende routes op verschillende tijden waardoor parkeerders niet meer kunnen inschatten wanneer een controle plaats vindt. Daarnaast is extra aandacht besteed aan locaties waar uit onderzoek is gebleken dat er slecht betaald wordt. In het onderzoek van mei 2014 lag het percentage op 80%. Het aantal ingezette fte’s is gelijk gebleven. In de toekomst kan efficiënter worden gehandhaafd door invoering van kentekenparkeren en mobiel parkeren. Met gelijke inzet fte’s kan sneller een groter gebied worden gecontroleerd. Het streven is de betalingsgraad boven de 90% te krijgen.

35. ChristenUnie

Blz Vraag: Programma 7 Wat is de stand van zaken van het Economisch Actieplan? Welke verbindingen zijn of worden gelegd vanuit het Economisch Actieplan met het beleidsplan 'Beter voor Elkaar? Antwoord:

Van As

De definitieve evaluatie van het EAP 2013 zal eind september 2014 plaatsvinden door de Stichting Economische Adviesraad. Op dit moment zijn de meeste onderwerpen afgehandeld. Vanuit de evaluatie EAP 2013 zal door de Stichting een voorstel aan het college en de raad worden gedaan voor het vervolg van het EAP na 2015 waarin eventueel onderwerpen vanuit de vml. gemeenten Rijnwoude en Boskoop worden opgenomen.

36. ChristenUnie

Blz Vraag: Deelprogramma 7.2 In hoeverre wordt er bij de plannen om de jeugdwerkloosheid te beperken in de arbeidsmarktregio aansluiting gezocht bij de diverse Sectorplannen, waarin zonder uitzondering hetzelfde doel (zij het vanuit een ander uitgangspunt) wordt nagestreefd? Antwoord:

Stegeman

Bij het beperken van de jeugdwerkloosheid is de Gemeente Alphen aan den Rijn aangesloten bij verschillende (regionale) projecten. Hierbij wordt er inderdaad zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de gemaakte afspraken in de verschillende sectorplannen. Dit wordt de komende periode verder uitgebreid. Ook de RPA speelt hier een belangrijke rol in. Daarnaast is de gemeente Alphen aan den Rijn vanuit Holland-Rijnland aangesloten bij het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid en de daarbij horende ESF financiering. De gemeente Leiden is hiervoor de centrumgemeente.

12


37. ChristenUnie

Blz Vraag: Deelprogramma 7.2 In hoeverre wordt er bij het zoeken naar werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aansluiting gezocht bij de afspraken in het Sociaal Akkoord, die bij niet uitvoeren leiden tot het indienen van de Quotumwet? Antwoord:

Stegeman

De afspraken in het Sociaal Akkoord zijn ondersteunend voor de werkmogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Landelijk worden deze afspraken verder uitgewerkt. Zoals het zich nu laat aanzien komen deze banen bij voorrang beschikbaar voor mensen in de Wajong en mensen die op de wachtlijst staan voor de Wsw.

38. ChristenUnie

Blz Vraag: Deelprogramma 7.2 In hoeverre wordt er bij het zoeken naar werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aansluiting gezocht bij de afspraken in het Sociaal Akkoord, die bij niet uitvoeren leiden tot het indienen van de Quotumwet? Antwoord:

Stegeman

Zie ook vraag 37

13


Technische Vragen Jaarstukken Boskoop 2013 Naam financieel stuk – Jaarstukken Boskoop 2013 39. CDA

Blz 13 Vraag: *Wat heeft de oostelijke rondweg de gemeente Boskoop feitelijk gekost? Dat betekent met aftrek van subsidies en het aandeel bedrijfsleven? Antwoord: De totale uitgaven van module 1, 3 en 4 (gemeente Boskoop) bedroegen tot 31-12-13 circa € 27,9 miljoen. Verwacht wordt dat de totale kosten uit zullen komen op € 31,1 miljoen waarvan voor rekening van:  Boskoop: o

Bij aanvang: € 2,7 miljoen (6 miljoen gulden)

o

Tracéwijziging van module 3: € 0,9 miljoen (raadsbesluit 09-12-10)

o

Regulier onderhoud bestaande wegen € 5,4 miljoen

 Bedrijfsleven € 2,7 miljoen  Subsidies en andere bronnen € 19,4 miljoen De Oostelijke Rondweg loopt deels over bestaande wegen en daarom is een groot deel van de kosten vanuit de gemeentelijke reguliere onderhoudsprogramma’s gedekt. De feitelijke gemeentelijke investering bedroeg € 2,7 miljoen (6 miljoen gulden) op basis van besluitvorming bij de start van de oostelijke rondweg en € 0,9 miljoen bij de tracéwijziging van module 3 (raadsbesluit 09-12-10).

Programmaverslag Boskoop 40. ChristenUnie

Blz 20 en 23 Vraag: Prog 3: Met B(l)oeiend Boskoop is een forse impuls gegeven door aan de renovatie van het openbaar groen. We lezen dat het onderhoud goedkoper moet zijn met de huidige aanpak. Echter we ervaren veel achterstand in dagelijks onderhoud (onkruid). Hoe wordt dit door het college ervaren en aangepakt. Antwoord: We constateren dat het geplande onderhoud in combinatie met de nog niet volgegroeide groenvlakken leidt tot een ongewenst onderhoudsbeeld. Het college erkent en herkent de problematiek en heeft de afdelingen BOR en U&S opdracht gegeven zo snel mogelijk eventuele achterstanden in te lopen. Daarnaast wordt gekeken naar oorzaken en mogelijke oplossingen om het verwachte onderhoudskostenniveau te kunnen realiseren.

14


41. CDA

Blz 60 Vraag: Op blz. 60 staat dat een subsidie van 36.000 euro is ontvangen voor de restauratie van het gemeentehuis. Kunt u aangeven wat daarvoor is gebeurd? Antwoord: Van het Nationaal Restauratiefonds is een subsidie ontvangen van € 17.500. Deze subsidie is ontvangen als vergoeding voor de kosten die gemaakt zijn voor het onderzoek naar een passende herbestemming van het monumentale pand. De overige niet begrote inkomsten (€ 18.500) hebben betrekking op een dekking in verband met de specifieke inzet van diverse personen voor dit project in het kader van de fusie.

42. ChristenUnie

Blz 104 Vraag: Wat is de stand van zaken m.b.t. het uittreden van Boskoop uit Promen Antwoord:

De Jager /

Het college van Boskoop ( in samenwerking met de Stuurgroep Herindeling) heeft besloten

Stegeman

om niet uit te treden. Nieuwe instroom gaat naar SWA en binnen 2 jaar dient er een nieuw besluit te worden genomen. Op dit moment is de gemeente in gesprek met Promen.

43. CDA

Blz 128 Vraag: Met Leyte is een overeenkomst gesloten voor de integrale ontwikkeling en realisatie van het project Centrum Zuid. Thans wordt gewerkt aan de planuitwerking. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is? Antwoord: Op dit moment zijn de voorbereidingen voor een bestemmingsplanwijziging in volle gang. Er is overleg met Welstand over het stedenbouwkundig plan; afstemming over de criteria voor de inrichting van de openbare ruimte die Leyten volgens de overeenkomst moet realiseren; er is overleg met direct betrokkenen, de ondernemers uit de passage en Albert Heijn. Volgens de planning van Leyten zal voor de zomer het plan gereed zijn voor een wijziging van het bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken en onderzoeken, zoals DPO, geluid en dergelijke.

15


Technische Vragen Programmarekening Rijnwoude 2013 44. CDA

Blz 160 Vraag: Op blz. 160 staat een bedrag van 13.579 aan langlopende leningen. Kunt u een overzicht geven van de leningen die vallen onder “lang lopende leningen”? Antwoord:

Du Chatinier 45. ChristenUnie

Zie bijlage ‘Bijlage bij vraag 44’ Blz Vraag: Het bleek dat bij de controle van de stukken het moeilijk was om de juiste informatie boven tafel te krijgen. Klopt het dat moeilijk is om (financiële) gegevens van oud Rijnwoude te krijgen? Welke gevolgen heeft dit voor de toekomst? Antwoord:

Du Chatinier

Vorig jaar (2013) heeft in het teken gestaan van de herindeling. Voor de eigen mensen meer de focus op de fusie en minder naar het reguliere werk. Voor het reguliere werk is gebruik gemaakt van externe mensen (inhuur). In de laatste periode is het werk weer overgedragen naar de eigen mensen. Er is echter anders omgegaan met archivering of teveel naar het archief gegaan. Dit heeft het opzoeken van de juiste informatie bemoeilijkt. Voor de toekomst wordt uiteraard gekeken hoe we dit kunnen voorkomen. We zijn nu één nieuw Alphen aan den Rijn en zijn ons bewust van de gewijzigde omstandigheden.

16


Technische vragen Voortgangsrapportage 2014 Naam financieel stuk – VGR 2014 46. CDA

Blz ? Programma 4 Schoon, heel en veilig Vraag: De indicator bij verkeersvoorzieiningen parkeren staat op rood. Gemeld wordt dat de parkeerexploitatie financieel onder druk staat en dat voorstellen volgen tot aanopassing van de begroting. Kunt u aangeven hoe het daarmee staat en wannneer de raad die kan verwachten? Antwoord: In de kadernota is de financiële vertaling van de ontwikkeling van de parkeerexploitatie opgenomen. In de Parkeerupdate 2014 zal een stand van zaken worden gegeven. Hierbij zal ook een meerjarenbeleid worden gegeven. Tevens zullen voorstellen worden gedaan. Om in de toekomst efficiënter te kunnen werken en omdat apparatuur is afgeschreven zijn investeringen noodzakelijk. Met deze investeringen kan het beheer efficiënter worden uitgevoerd en kunnen bijv. kortingsacties door winkeliers worden gehouden. Ook worden investeringen voor verdere digitalisering voorgesteld. De parkeerupdate komt naar verwachting in augustus 2014 in de raad.

Naam financieel stuk Programmamonitor 47. PvdA

Blz 36 Vraag: De centrumplannen Benthuizen worden genoemd bij projectmanagement. Waarom zijn de centrumplannen Koudekerk, Hazerswoude/ Dorp en Hazerswoude/Rijndijk niet genoemd? Kan verteld worden wat de stand van zaken is wat betreft de 4 winkelcentra in het voormalige Rijnwoude. Antwoord: Het centrumplan Benthuizen en Hazerswoude-Rijndijk zijn op basis van de planinhoud en daarmee verbandhoudende werkzaamheden ondergebracht bij de afdeling projectmanagement. De centrumplannen Koudekerk en Hazerswoude-dorp bij de afdeling BOR.

Stand van zaken: Centrumplan Benthuizen Het centrumplan Benthuizen is een project op de afdeling projectmanagement. Het college heeft 16 juni 2014 ingestemd met het aangaan van de Anterieure Overeenkomst en het ter visie leggen van het conceptwijzigingsplan. Met in achtneming van de termijnen in de planologische procedure kan de omgevingsvergunning op zijn vroegst in september worden verleend. De initiatiefnemer heeft aangegeven direct daarna te willen starten met de verbouwing. De herinrichting van het openbaar gebied is ondergebracht bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR). De herinrichting, inclusief verplaatsing van de speelplek, zal in juli met bewoners worden besproken. De planning is het openbaar gebied gereed te hebben gelijk met oplevering van de verbouwing en is daarmee afhankelijk van de uitvoeringsplanning van de verbouw. centrumplan Hazerswoude-Dorp De herinrichting van het Ambachtsplein is ondergebracht bij de afdeling BOR. In mei is een informatie avond geweest voor de belanghebbenden en momenteel wordt gewerkt aan een nieuw ontwerp, waar net als in het oude ontwerp rekening gehouden 17


wordt met parkeren, evenementen, verkeersveiligheid en de markt. De planning is erop gericht om de uitvoering tussen de evenementen door te plannen. De start van de uitvoering zal zijn na Sinterklaas en de geplande oplevering voor Koningsdag 2015. Wanneer dit niet haalbaar is, wordt na Koningsdag 2015 begonnen en opgeleverd voor Jaarmarkt (laatste weekend augustus 2015). Centrumplan Hazerswoude-Rijndijk Het centrumplan Hazerswoude-Rijndijk is een project van de afdeling Projectmanagement. Op 16 juni 2014 heeft het college ingestemd met de voorgestelde aanpak van de centrumontwikkeling waaronder verplaatsing van de Hoogvliet supermarkt en de herontwikkeling van de Hoogvliet locaties aan de Rijndijk naar woningbouw. De herinrichting van de Da Costasingel is ondergebracht bij de afdeling BOR. Met de winkeliers is gesproken over de herinrichting van de Da Costasingel. Hun wensen worden nu uitgewerkt in een ontwerp (past het ruimtelijk) en doorgerekend (past het binnen het budget). Het uitgewerkte ontwerp is in juni met de winkeliers worden besproken en in overleg zal een planning voor de uitvoering worden opgesteld. Centrumplan Koudekerk De herinrichting van de Prins Bernardlaan is ondergebracht bij de afdeling BOR. Met de voorzitter van de winkeliersvereniging is gesproken over de voortgang van de herinrichting van de buitenruimte. Het plan wordt verder uitgewerkt en in juni besproken met de winkeliers en omwonenden.

Naam financieel stuk Programmamonitor 48. PvdA

Blz 37 Vraag: Verkoop voormalig gemeentehuis Boskoop. Er wordt een datum genoemd van uiterlijk 1 juni 2014. Die is verstreken. Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Ook hier wordt het voormalige gemeentehuis van Rijnwoude gemist. Graag vermelding van laatste ontwikkelingen of moeten we hier de kleur rood aan toekennen Antwoord: De Raad is recent meegenomen aan de hand van vertrouwelijke informatie rondom de verkoop van het voormalige gemeentehuis van Boskoop. Dit geldt tevens voor het voormalige gemeentehuis van Rijnwoude. Via de griffie is uitgebreide informatie inclusief bijlagen beschikbaar gesteld. Voor 1 juli 2014 wordt de Raad volledig geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen.

Naam financieel stuk: Voorjaarsnota 49. ChristenUnie

Blz Vraag: Prog 1. gesproken over capaciteit gebrek serviceplein, met risico richting uitvoering nieuw 3D beleid. Wat gaan we hier aan doen? Antwoord: Er wordt voor het Serviceplein gewerkt aan detailstructuur die voor de komende periode aangeeft wat er nodig is om de taken van de 3Ds uit te voeren. Middelen hiervoor zullen binnen bestaande dan wel nog te verkrijgen middelen binnen de organisatie moeten worden gevonden.

18


Naam financieel stuk: Voorjaarsnota 50. ChristenUnie

Blz Vraag: Prog 4: onderhoud groen, budgetten lijken niet voldoende. Wat is de oorzaak, ik ga ervanuit dat alle 3 de gemeenten hiervoor in de meerjaren begroting waaruit deze begroting is op gebouwd een reel budget hadden. Graag toelichten hoe dit kan en wat er aangedaan kan worden. Antwoord: We zullen hier nader over rapporteren in de Najaarsnota, als de effecten van harmonisatie inzichtelijk zijn. Zie verder ook vraag 40.

19


Kadernota 2014 51. CDA

Algemeen Vraag: Kan een overzicht worden gegeven van de stand van zaken van de Nuon reserve? Antwoord: Ultimo 2013 bedraagt het saldo van de Nuon-reserve van de voormalige gemeente Alphen aan den Rijn € 35 mln.. Hier rusten nog claims op, zoals bijdragen voor de realisering van de Maximabrug en het project revitalisatie Rijnhaven, waarmee het saldo in de meerjarenbegroting zich stabiliseert op € 23 mln. De Nuon-reserve van de voormalige gemeente Boskoop bedraagt € 5 mln., waarop geen claims rusten. De Nuon-reserve van de voormalige gemeente Rijnwoude bedraagt € 28 mln., maar moet in samenhang worden gezien met de negatieve Algemene reserve van € 10 mln. Hierbovenop is er nog sprake van € 14 mln. aan claims. Geconsolideerd bedraagt de nog vrij besteedbare Nuon-reserve per 01.01.2014 ca. € 32 mln.

52. NIEUW ELAN

Algemeen Vraag: Er is € 2 mio gereserveerd voor risico’s. Ongetwijfeld is er ook in voorgaande perioden gereserveerd voor risico’s. Welke bedragen zijn er in vorige perioden gereserveerd en hoe is dat verlopen (reserveringen onvoldoende, teveel, enz.)? Antwoord:

Du Chatinier

De Kadernota 2015 laat voor de 2017 en 2018 een positief begrotingssaldo zien van € 2,2 mln. structureel. Deze ruimte is geen specifieke risicoreservering, maar dient vooralsnog voor het kunnen opvangen van mogelijke toekomstige tegenvallers, totdat concrete tegenvallers zich aandienen, die een beroep op dit saldo doen. In de afgelopen begrotingsjaren werden geen expliciete reserveringen voor algemene risico’s gepleegd. In Alphen aan den Rijn werden alleen de specifieke risicoreserves voor de Grondexploitaties (ca. € 14 mln.), de Wmo (€ 0,750 mln.) en BUIG/minimabeleid (€ 0,750 mln.) op het genormeerde peil gehouden.

20


Kadernota Blz

53. VVD

Vraag: Kan het meerjaren verloop van de algemene reserve en de weerstandsratio worden weergegeven? Antwoord:

Du Chatinier

Op basis van de cijfers uit Programmabegroting 2014-2017, de Jaarrekeningresultaten over 2013 en de voorgestelde mutaties in de Kadernota kan het volgende verloop van de weerstandsratio worden berekend: 2014

2015

2016

2017

2018

21,9 -8,5 13,4

21,8 -4,5 17,3

23,1 -5,4 17,7

24,7 -4,1 20,6

26,6 -4,4 22,2

Weerstandscapaciteit: (a l gemene res erve + pos t onvoorzi en)

Mutaties jaarrekening en Kadernota (A) Weerstandscapaciteit incl. mutaties:

2014

2015

2016

2017

2018

Risico's (12,5% geschoonde begrotingsomvang) Berekende risico's grexen (B) Totaal risico's

9,9 10,6 20,5

9,4 9,6 19,0

9,3 8,6 17,9

9,6 7,6 17,2

9,6 6,6 16,2

Weerstandsvermogen/-ratio:

2014

2015

2016

2017

2018

0,7

0,9

1,0

1,2

1,4

reservecapaciteit (A) risico's (B)

Financiële positie voor kadernota 2015 54.

Blz 3

PvdA Vraag: Waarom is alleen in 2014 een incidentele opbrengst opgenomen en waarom niet voor verdere jaren. Het snippergroen beleid zou immers minimaal over alle kernen uitgerold worden en maximaal over de gehele gemeente. Antwoord: Hoekstra

Dat is te verklaren door het feit dat conform besluiten in de voormalige gemeente Rijnwoude de uitvoering van de snippergroenactiviteiten voor de kernen van voormalig Rijnwoude wordt gecontinueerd. De opbrengsten daarvan komen in 2014. Voor de nieuwe gemeente is geen snippergroenbeleid vastgesteld. De nieuwe gemeente moet zich nog uitspreken over de wenselijkheid en de kosten en batenanalyse van een uitrol over de gehele gemeente. Een dergelijk voorstel zal nog moeten worden voorgelegd.

21



Blz 4

PvdA

Vraag: Stelpost armoedebestrijding. Deze middelen worden als stelpost gereserveerd. Wordt bedoeld dat de extra uitkering voor armoedebeleid geoormerkt wordt? Antwoord:

Du Chatinier

De regel “stelpost taakmutatie armoedebestrijding” staat op de lijst van “Afgevoerde Items”. Het college stelt dat met de huidige beschikbare middelen en instrumentarium al een gedegen minimabeleid gevoerd wordt. Een verdere toewijziging van middelen voldoet daarmee niet aan het gehanteerde toewijzigingscriterium van onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar.


Blz 4

PvdA

Vraag: Stelpost maatwerk WMO. Deze middelen worden als stelpost gereserveerd. Wordt bedoeld dat de extra uitkering voor WMO geoormerkt wordt? Antwoord:

Du Chatinier

De regel “stelpost taakmutatie maatwerk Wmo” staat op de lijst van “Afgevoerde Items”. Het betreft een incidentele taakmutatie van het rijk voor 2014. De beschikbare Wmo middelen voor 2014 zijn naar verwachting voldoende. Een verdere toewijziging van middelen voldoet daarmee niet aan het gehanteerde criterium van onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar.


Blz 4

PvdA

Vraag: Ledverlichting. In 2015 en 2016 vinden incidentele uitgaven plaats? Hoe is dat te rijmen met het besluit dat hierover in Rijnwoude is genomen? Waarom valt dit onderdeel onder afgevoerde items eigenlijk? Past het niet binnen de duurzaamheidsagenda van het college? Antwoord:

Hoekstra

/

Stegeman

De afspraken die in Rijnwoude zijn gemaakt worden doorgezet, evenals het beleid om bij vervanging over te gaan op LED-verlichting. Dit past zeker binnen de duurzaamheidsagenda van het college. Voor een versnellingsimpuls zijn in de bestuurlijke afweging geen middelen beschikbaar gesteld.

Kadernota 2015-2018 58. ChristenUnie

Blz 2 Vraag: Hier staat: Voor de sociale agenda wordt gewerkt aan een ‘herfstakkoord’ waarbij maatschappelijk betrokken partijen met elkaar een maatschappelijk partnerschap aangaan om samen doelen in de samenleving te bereiken. Kan aangegeven worden hoe die partnerschappen eruit gaan zien? Antwoord:

De Jager / Du

In het ‘herfstakkoord’ (maatschappelijke agenda 2015-2018) komen de maatschappelijke

Chatinier

opgaven en beoogde effecten te staan die binnen het sociale domein spelen. Het is de 22


bedoeling om samen met de betrokken partijen de maatschappelijke agenda vorm te geven, zodat er draagvlak is voor de opgaven en voor het feit dat we samen moeten werken aan deze opgaves. Juist samen met onze maatschappelijke partners werken we in het herfstakkoord uit hoe onze samenwerking er komende jaren uitziet op basis van de maatschappelijke opgaves.


Blz 4 Vraag: Het financiële kader van de gemeente wordt de komende jaren kleiner waarbij er gezocht gaat worden naar externe financieringsbronnen (of bijdragen in natura). Hoe gaat dit in zijn werk? Antwoord:

De Jager / Du

Juist door het samen met maatschappelijke partners invullen van het sociale domein,

Chatinier

hopen we het gezamenlijke financiële kader te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn: het bedrijfsleven dat bijdraagt aan maatschappelijke initiatieven of inwoners die zelf activiteiten organiseren in plaats van de gemeente vragen dit te doen of te financieren.


Blz 5 Vraag: Kan een toelichting gegeven worden op de passage over een nieuwe werkwijze (marktplaats) Antwoord:

Van As

In het kader van de implementatie van de ideeën van de Gemeente van Morgen op de korte en middellange termijn zal dit jaar een Festival worden georganiseerd. Samen met inwoners, ondernemers, verenigingen, investeerders en sociale partners worden doelstellingen en acties concreet en meer collectief gemaakt. Het Gemeente van Morgen

Festival wil inspireren, initiëren, integreren en (met name) implementeren. Door middel van het Festival zullen belanghebbenden elkaar vinden in een collectieve ambitie, actiegerichtheid en uitvoeringsagenda. De gemeente gaat op zoek naar koplopers van de Samenleving 3.0, brengt ze bij elkaar, laat ze van elkaar leren en verbindt projecten, mensen en organisaties. De nieuwe werkwijze laat zien dat de overheid niet meer alleen bepalend is, maar loslaat, meer over zal laten aan bewoners, investeerders, initiatiefnemers, ondernemers en organisaties. Het nog op te stellen programma voor het festival moet goed inspelen op die filosofie. Hoofddoel is om in korte tijd materiaal op te halen voor de Ruimtelijk/economische uitvoeringsagenda van de nieuwe gemeente.


Blz 7 Vraag: Heeft de bezuiniging bij SWA alleen betrekking op vastgoed of ook de uitvoering van de sociale beleid? Hoe gaat het zorgvuldig proces om in 2017 te komen tot een bezuiniging van 1 miljoen euro in de SWA er uit zien? 23


Antwoord: Stegeman

De bezuiniging heeft betrekking op de verwachting dat door middel van de doorontwikkeling van de SWA tot flexibele netwerkorganisatie, besparingen gerealiseerd worden. Hierdoor wordt het mogelijk de gemeentelijke bijdrage te verlagen. Daarnaast onderzoeken we welke besparing op het vastgoed gedaan kan worden. Zodra concrete stappen genomen worden, zowel op gebied van doorontwikkeling SWA als op het vastgoedvraagstuk, worden belanghebbenden daarin meegenomen.

Kadernota 2015-2018 Kadernota 62. NIEUW ELAN

Blz 7 Vraag: Gesteld wordt in de kadernota dat er een onderzoek gedaan wordt naar vermindering van vastgoedlasten. Als die vermindering mogelijk is, dan betekent dat, dat er al langer (veel) te veel is betaald. Hoe kan dat? Waar kan die vermindering uit voortkomen? Wanneer is het onderzoek afgerond? Waarom is het onderzoek niet veel eerder gedaan? Antwoord: Er is geen sprake van een onderzoek. Wel is dit voorjaar een programma Vastgoed gestart vanuit de prioriteiten benoemd in het coalitieakkoord. Met dit programma wordt een beweging in gang gezet om te groeien van toevallig bezit naar strategisch vastgoedmanagement en staan tevens de taakstellingen centraal. Zoals ook in de kadernota beschreven zal einde van dit jaar een kadernota Vastgoed, waarin scherpe keuzen zullen moeten worden gemaakt, om de portefeuille efficiënter te maken en de taakstellingen te realiseren.

Kadernota 63. NIEUW ELAN

Blz 7 Vraag: Blz 7 SCHOON, HEEL en VEILIG In het belang van de mensen die, om welke reden dan ook, buiten het arbeidsproces zijn komen te staan lijkt het ons een goed plan om uitkeringsgerechtigden in te zetten voor bijvoorbeeld werkzaamheden in de openbare ruimte. Vraag: Hoe groot is het risico dat hier van arbeidsverdringing sprake is? Onze vraag is ook: is het effect hiervan grondig onderzocht? Antwoord: In het kader van ons beleid omtrent SROI zorgen we voor een passende verhouding tussen inhuur van reguliere uitzendbureaus en inhuur via organisaties die de herintreding van uitkeringsgerechtigden als kerntaak hebben. Hiermee menen we beide doelen te dienen en zorgen zowel voor adequate bezetting als kansen voor mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt. Ook in de bestekken die aanbesteed worden staat de gunningsvoorwaarde dat 5% van de inzet op basis van SROI is.

24



Blz 7; Schoon heel en veilig Vragen: Kunnen de kostenbesparingen misschien worden gerealiseerd als de Gemeente efficiënter/bedrijfsmatig gaat werken ? - door bijvoorbeeld structureel onderhoud aan nadere beoordeling te onderwerpen. Onderhoud dus niet meer contractueel vastgelegd periodiek te laten plaatsvinden, maar naar aanleiding van noodzaak - dus 'op maat' - uit te voeren. Voorbeeld: - liggen 4 stoeptegels scheef? Dan niet meteen de hele straat opnieuw bestraten! - Herziening van regulier schoonmaken en/of schilderen van Gemeentelijke gebouwen (inclusief glazen wassen van het Gemeentehuis). - We zouden kunnen overwegen minder onderhoud aan plantsoenen etc. te besteden door meer natuurlijke wildgroei van het natuurlijk groen, waardoor een andere biotoop wordt verkregen. - In droge periodes groeit alles minder hard en kan er bijvoorbeeld minder gemaaid worden. Antwoord: Bovenstaande suggesties zijn al onderdeel van de werkwijze van de gemeente. Daarnaast wordt er al een goede afweging gemaakt over de kwaliteit van de inrichting van gebieden met natuurlijke beplanting, of juist meer cultuursoorten. In het kader van de harmonisatie wordt daar nu een beheerkwaliteitsplan ontwikkeld.

Kadernota 65. Groenlinks

Blz 7 Vraag: Hoeveel geeft de gemeente op dit moment uit aan energiekosten? Antwoord: “oud” Alphen aan den Rijn heeft in 2013 € 1.475.908 uitgegeven aan energielasten. Voor 2014 is € 1.745.519 begroot voor de gehele gemeente.

Kadernota 66. Groenlinks

Blz 7 Vraag: Welke investering is incidenteel nodig om deze kosten terug te brengen tot 0? Antwoord: De energierekening is opgebouwd uit een aantal onderdelen t.w. belasting, transport en levering. Door het terugdringen van het energieverbruik hebben we invloed op ca. 1/3 van de totale rekening nl. de levering. Kosten terugdringen naar 0 is dus onmogelijk doordat vaste lasten blijven. Besparing is wel mogelijk door bijv. het plaatsen van slimme meters.

25


Kadernota 67.

Blz 7 SCHOON, HEEL en VEILIG In het belang van de mensen die, om welke reden dan ook, buiten het arbeidsproces zijn komen te staan lijkt het ons een goed plan om uitkeringsgerechtigden in te zetten voor bijvoorbeeld werkzaamheden in de openbare ruimte en is er op termijn een voordeel op de bijdrage aan de regionale Brandweer.

Nieuw Elan

Vragen: Het is van belang dat de inwoners van onze uitgebreide gemeente een zo groot mogelijk (subjectief) veiligheidsgevoel houden. Daarom hebben wij ten aanzien van de bezuinigingen van de brandweerzorg hebben wij nog de volgende vragen: - Hoe groot is het percentage medewerkers in vaste dienst en hoe groot is het percentage vrijwilligers? - Als meer vrijwilligers moeten worden ingezet, bestaat dan het gevaar dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Bijvoorbeeld : hoeveel minuten bedraagt de uitruk-tijd nu en wat is de invloed hierop als wordt bezuinigd? Antwoord: Het betreft een gemeenschappelijke regeling Brandweer personeel is in dienst van de Veiligheidsregio Hollands Midden. De brandweer brengt zelfstandig een jaarverslag uit waarin deze gegevens worden gepubliceerd. Dit jaarverslag is op dit moment nog niet beschikbaar. Wel is al een eerste (mondelinge) toelichting op de prestaties in 2013 gegeven door de plv. regionaal commandant brandweer dhr. Zuidijk tijdens de college bijpraatavond van 3 juni jl.

68. Groenlinks

Blz 8 Vraag: Wat is het verwachte rendement van de 19 miljoen die opzij wordt gezet vanwege de niet bestede reserve van de Lage Zijde? Antwoord:

Du Chatinier

Het niet voor de eerder vastgestelde doelen aanwenden van deze € 19 mln. levert een aanvullende structurele rentebate van € 0,511 mln. op. Het “bruto” rendement is 4% van (ruim) € 19 mln., ofwel € 0,775 mln. De wijze waarop deze € 19 mln. op basis van de eerder vastgestelde doelen in de huidige begroting is verwerkt, levert in deze huidige begroting al € 0,264 mln. aan rentebaten op. Hiermee zijn de aanvullende baten van deze zoekrichting, ofwel het “netto” rendement van deze keuze de hierboven genoemde € 0,511 mln.

69. Groenlinks

Blz 8 Vraag: Wat zou het verlies aan rente-opbrengsten zijn als 1 miljoen van dit bedrag wordt gebruikt voor duurzame leningen? Kunt u hierbij het verwachtte rendement specificeren? Antwoord: Inzet van € 1 mln. levert een rente-derving op van 4%, ofwel € 40.000 per jaar.

26


70. ChristenUnie

Blz 8 Vraag: Hier staat: . De efficiëncy bij de afvalexploitatie kan bijdragen aan het begrotingssaldo door enerzijds tarieven naar beneden bij te stellen en de OZB navenant te verhogen. Betekend dit dat voorgesteld wordt de OZB meer te verhogen dan de inflatie. En om hoeveel gaat het. Antwoord: Een verhoging dan wel verlaging zal separaat aan de Raad worden voorgelegd. Het gaat om een mutatie van de afvalstoffenheffing van hooguit enkele euro’s per huishouden.


Blz 8 Vraag: De punten gemeentelijke organisatie en overige staan samen voor totaal ingeboekt voor € 2,8 mln. Kan meer duidelijkheid gegeven worden hoe dit forse bedrag gerealiseerd kan worden. Antwoord:

Du Chatinier

Het door u genoemde bedrag bestaat uit (zie blz. 8): a.

Gemeentelijke organisatie

€ 1.5 miljoen

b.

Geen rente aan reserves waarvoor dit niet strikt noodzakelijk is

€ 0,8 miljoen

c.

Bezuinigingen op begrotingsposten die niet of niet geheel worden gebruikt

€ 0,5 miljoen

Totaal

€ 2,8 miljoen

Ad a Wordt bereikt door (korte termijn):  Interne mobiliteit  Vacatures niet invullen (selectief)  Beperking externe inhuur  Versobering bedrijfsvoering (o.a. abonnementen, wervingskosten) Wordt bereikt door (langere termijn):  Zaak- en procesgericht werken  Leanmanagement  Een organisatie voor de toekomst op basis van de faciliterende gemeente Ad b Er wordt niet langer rente toegevoegd aan reserves waarvoor dit niet strikt noodzakelijk is. Ad c In het kader van de herindeling van de voormalige gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude worden alle budgetten onderzocht op structurele onderbesteding van budgetten (match begroting->realisatie).

27



Blz 9: 1.4 zoekrichtingen Vraag: Geeft dat later tekorten, als nu vastgestelde doelstellingen niet worden gehaald? Wat is de consequentie als het niet lukt. Kan bijvoorbeeld sport straks een groter deel moeten bezuinigen dan cultuur of visa versa? Antwoord:

De Jager

Op deze bladzijde staan meerdere opties (2a en 2b). Als 2a wordt bedoeld bij deze vraag –

Du Chatinier

wat het meest waarschijnlijk is - dan is het antwoord als volgt: nee, dat geeft later geen tekorten. Met deze variant geven we het sociale domein opnieuw vorm met minder geld. Het gaat om de maatschappelijke effecten die wij beogen te bereiken en het budget dat we daar tegenover zetten (raadsbevoegdheid), uitgaande van het kleinere financiële kader.


Blz 10 Vraag: Voor Greendeals komt een bedrag beschikbaar van € 1 mio. Gaat dit bedrag in één keer naar “fonds”? Wanneer volgt het voorstel? Antwoord:

Stegeman

Het bedrag gaat niet naar een ‘fonds’. Na de zomer van 2014 wordt het voorstel aangeleverd hoe binnen de gemeente met greendeals wordt omgegaan. Met name wordt hierbij ingegaan hoe greendeals met diverse partijen wordt aangegeven en welke (financieel) regels hiervoor zullen gaan gelden.


Blz 10 Vraag: Het college wil wijken kerngericht werken. Die ambitie was er ook in de periode 2006 – 2010. Hieraan is toen veel geld besteed. Wat waren de budgetten toen? Welke maatregelen worden ondernomen om tot een meetbaar resultaat i.c. succes te komen? Antwoord: De Integrale Stedelijke vernieuwingsperiode 2006-2010 (ISV II) is zowel budgettair als beleidsmatig verantwoord in het raadsbesluit nummer 2009/35409 (incl.een aanvullende collegebesluit 2010/36979). Alle projecten zijn geëvalueerd, incl. een voorstel voor vervolg of voor afronding. Na verantwoording van de budgetten is het restant uit ISV II ad. € 1,9 miljoen, met de nieuwe provinciale middelen, in ISV III (2010-2014) geïnvesteerd. De derde periode wordt in 2015 verantwoord naar de raad.

28


Kadernota 75.

Blz 10

Groenlinks

Vraag: Waar zullen de gelden die worden uitgetrokken aan de ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel worden besteed? Antwoord: De middelen zijn bedoeld om regionale samenwerkingsinitiatieven te initiëren of bij initiatieven aan te sluiten. De besteding van de middelen is nog niet bepaald, dus deze vraag kan nog niet beantwoord worden.

Kadernota 76.

Blz 11

Groenlinks

Vraag: Wat zijn de structurele onderhouds- en afschrijvingskosten die de gemeente maakt voor wegen in 2015, 2016, 2017 en 2018? En voor de bruggen? Antwoord: Het structurele budget voor onderhoud van wegen bedraagt voor: 2015; € 15,5 miljoen 2016; € 15,0 miljoen 2017; € 15,5 miljoen Jaarlijks onderverdeeld in: 59 % projectkosten IRS incl. kosten Ingenieursbureau 17% kapitaallasten 12,5 % klein onderhoud 6,1 % overige kosten 5,4 % personeel beheer en onderhoud Het structurele budget voor het onderhoud van bruggen bedraagt voor: 2015; €1,8 miljoen 2016; €1,5 miljoen 2017; €1,5 miljoen De kosten zijn inclusief het klein onderhoud van de beweegbare en vaste bruggen en alle fietsen voetgangersbruggen. De kapitaallasten en kosten van bediening van beweegbare bruggen zijn inbegrepen, de kosten van vervanging van de grote beweegbare verkeersbruggen is niet inbegrepen.

Kadernota 77.

Blz 11

Groenlinks

Vraag: wat zijn de structurele onderhouds- en afschrijvingskosten van de Oostelijke rondweg bij Boskoop? Antwoord: De geraamde onderhoudskosten (areaaluitbreiding) zijn € 140.919.

29


Kadernota 78.

Blz 11

Groenlinks

Vraag: Wat zijn de geschatte jaarlijkse onderhoudskosten van de Westelijke rondweg? Antwoord: De geschatte jaarlijkse kosten voor een MJOP-reserve voor de Westelijke rondweg (Maximabrug, incl. aansluitende infrastructuur) zijn ca. 200.000 euro per jaar.

Kadernota 79.

Blz 11

Groenlinks

Vraag: Wat zijn de geschatte jaarlijkse onderhoudskosten van de onderzochte varianten oor de verbinding N207 - N11? Antwoord: In tracéverkenningen worden geen inschattingen gemaakt voor de jaarlijkse onderhoudskosten. Deze kosten worden wel in latere ontwerpfasen geraamd.


Blz 12 Vraag: Gesproken wordt over risicomanagement. Is er een risicoparagraaf waarin alle risico’s worden genoemd? Antwoord:

Du Chatinier

Risico’s worden benoemd in de paragraaf Weerstandsvermogen van zowel de Programmabegroting als het Programmaverslag van enig jaar. De drie afzonderlijke gemeenten hadden ieder hun eigen risicomanagement methodiek. Na het vaststellen van de drie jaarrekeningen moet nu nog een eenduidige manier van risicomanagement worden vastgesteld. Een voorstel daarvoor wordt op dit moment voorbereid en zal naar verwachting na het zomerreces aan de raad ter vaststelling kunnen worden aangeboden.


Blz 12 Vraag: Inz. Risico reserve voor de gehele gemeente. Zijn er nog tegenvallers te melden in relatie tot de vroegere toegevoegde gemeenten Boskoop en Rijnwoude? Zijn er aparte risico’ s mbt deze oud-gemeenten ic kernen? Antwoord: In de paragraaf weerstandsvermogen van de Programmabegroting 2014-2017 zijn alle toen bekende risico’s van de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn opgenomen. De concept accountantsrapportages bij de jaarrekeningcontroles over 2013 geven geen aanleiding om hieraan nog nieuwe risico’s toe te voegen. Gedurende het lopende jaar worden eventuele tegenvallers en nieuwe risico’s in beeld gebracht met behulp van de Planning- en Controlinstrumenten (voor- en najaarsrapportage). 30


Overigens hanteerden de drie gemeenten ieder hun eigen methodiek van risicomanagement. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe eenduidige manier van risicomanagement (harmoniseren van beleid). Een voorstel daarvoor wordt op dit moment voorbereid en zal naar verwachting na het zomerreces aan de raad ter vaststelling kunnen worden aangeboden.

82.

Blz 14 + 30 (cultuur)

NIEUW ELAN

Vraag: Op streekmuziekschool is nauwelijks bezuinigd. Terwijl daarvoor wel plannen bestonden. U zegt dat subsidieverlaging moeilijk is maar wel mogelijk. Uit de toelichting blijkt dat verlaging van de subsidie eigenlijk nooit mogelijk is. Totale ontbinding lijkt niet nodig maar een zekere afslanking moet kunnen. Heeft dit risico’s voor de uitgangspunten in het coalitieprogramma? Antwoord:

De Jager

Met de Streekmuziekschool is een meerjarenovereenkomst afgesloten tot en met 2016. Hierin zijn o.a. afspraken gemaakt over het aanbod en de continuïteit. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor een groot deel van de frictiekosten, als er personeel wordt ontslagen tijdens de looptijd van de overeenkomst. Het beleidsvoornemen is om de subsidierelatie te beëindigen per 1 januari 2017 en vervolgens kan alsnog een grotere bezuiniging gerealiseerd worden dan nu is opgenomen in de kadernota.

Kadernota 83.

Blz 14+ 52 (cultuur)

NIEUW ELAN

Vraag: De lijst met subsidierelaties: welk totaalbedrag wordt aan subsidies betaald en wel bedrag kan daarop worden bezuinigd binnen 1, 2, 3 en 4 jaar? Welke subsidierelaties hebben personeel in dienst en waarom kan daar niet op worden bezuinigd? Is bekend welke subsidierelaties met personeel dit personeel in dienst heeft op contractbasis? Wordt hierbij ook gekeken naar gemeenten van vergelijkbare omvang? Antwoord:

De Jager / Du

In 2014 realiseren we het ‘Herfstakkoord’ (Maatschappelijke agenda 2015-2018) waarover

Chatinier

uitleg staat in hoofdstuk 1.4 (bijlage IV op blz. 8 en verder). Samengevat: per account zal er maatwerk worden geleverd waar het gaat om het beëindigen van de subsidierelatie, waarbij ook het nodige onderzoek wordt gedaan en zorgvuldigheid gehanteerd. Tegelijkertijd werken we samen met de maatschappelijke partners (professioneel en vrijwillig) aan het formuleren van de maatschappelijke opgaven en effecten die wij de komende jaren willen bereiken.


Blz 20 Vraag: 1. De Stichting MFV is in Boskoop verantwoordelijk (aanspreekpunt) voor de Plataan. Subsidie gaat naar de Stichting die zaken als beheer heeft ondergebracht bij Sportspectrum. Is onderzocht wat het effect op de vrijwilligers zal/kan zijn? Verder meer algemeen: 2. Zijn alle verenigingen in staat om meer zelf te doen? Wat als zij aangeven dat dit 31


niet lukt, of niet te kunnen? Worden clubs die meer zelf kunnen of zich inzetten op een ander maatschappelijk terrein daarvoor ook beter “beloond”? 3. Komt er een compleet beeld van alle kosten per sportpark? Het komt ons voor dat er een goed overzicht moet komen met antwoorden op vragen als: a.

Van wie zijn de velden (en wat is de huur?)

b. Van wie is de accommodatie(en wat is de huur?) c.

Wie zorgt voor het beheer?

Antwoord: Du Chatinier /

1. De stichting MFV bestaat uit een raad van toezicht die ingevuld wordt door

De Jager

vrijwilligers. Het bestuur van de stichting is de Stichting Sportspectrum. De stichting MFV heeft het gehele beheer en onderhoud commercieel weggezet bij Stichting Sportspectrum. Er is een wisselend aantal vrijwilligers actief in De Plataan, alléén achter de bar. Op dit moment is nog niet onderzocht wat het effect is op deze vrijwilligers. Nu het beleidsvoornemen richting Sportspectrum is geuit om de subsidie te beëindigen, is de eerstvolgende stap om te onderzoeken wat daar de verschillende gevolgen van zijn voordat we uiteindelijk daadwerkelijk een besluit nemen. De gevolgen voor de Stichting MFV worden meegenomen in dit onderzoek. 2. Het antwoord hierop gaan we samen met deze verenigingen formuleren komend half jaar en dit komt terug in de maatschappelijke agenda 2015-2018. 3. Er komt dit jaar nog een overzicht waarin deze aspecten worden meegenomen.


Blz 21 Vragen: 1.

Is de gemeente voornemens de relatie/verbondenheid tussen gemeente en

Sportspectrum af te bouwen. 2.

Is dat het doel op zich?

3.

Bestaat de kans dat Sportspectrum economisch moeilijk beheersbare zaken gaat

afstoten en kiest voor “de krenten uit de pap”? 4.

Is het college van mening dat sporthallen, zwembaden, sportvelden e.d. onderdeel

uitmaken van het basis voorzieningenpakket van een gemeenten te behoeve van het Algemeen Belang. Dan dat conflicteren met het eventueel overlaten aan de “markt”? Antwoord: Du Chatinier / De Jager

1. De gemeente is voornemens de subsidierelatie, zoals deze nu is vormgegeven, met Sportspectrum te beëindigen. 2. Nee, dat is geen doel op zich. Op bladzijde 12 van bijlage IV staat uitgelegd waarom het voornemen wordt geuit de relaties met grote subsidiepartijen per 2016 te beëindigen. 3. De Stichting zal zich zelf voorbereiden op de toekomst en maakt hierin haar eigen keuzes. Op dit moment is Sportspectrum gebonden aan de subsidieovereenkomst die zij met de Gemeente Alphen aan den Rijn heeft afgesloten. 4. Keuzes voor voorzieningen worden gemaakt op basis van de maatschappelijke effecten die worden geformuleerd. Bij het realiseren van deze maatschappelijke effecten kunnen marktpartijen een rol spelen. Het college gaat daarbij niet meer over het hoe, maar over het wat. 32



Blz 23 Vragen: Bij punt 5

Maatschappelijk gevolg is dat er mindere kwaliteit komt. Wordt dat meetbaar gemaakt?

Financieel gevolg kan tot frictiekosten leiden. Hoe groot is dat risico en is in te schatten hoeveel? Bij punt 6 Er wordt gedacht aan meer huurinkomsten, maar kan ook zijn dat scholen stoppen met hun sportklassen en dat er dan minder wordt gehuurd? Antwoord: Du Chatinier /

1. Het meten van de kwaliteit is de verantwoordelijkheid van het basisonderwijs zelf.

De Jager

2. Gezien het moment van aankondiging bij Sportspectrum (na vaststelling Kadernota) heeft de stichting voldoende tijd om maatregelen te nemen. De frictiekosten zullen naar verwachting niet of nauwelijks aanwezig zijn. Sportspectrum zelf heeft nog geen indicatie gegeven. 3. Het is mogelijk dat door verhoging van de huur, sportklassen stoppen en er minder wordt verhuurd.


Blz Vraag: Kan inzicht gegeven worden in het verloop van het weerstandsvermogen. Hierbij ook graag aangeven hoe groot de berekende risico’s zijn (bv. incidenteel vs structureel risico, klein vs groot risico) en de mate waarin de risico’s moeten worden afgedekt (100% dekking of minder, alleen de structurele risico’s afdekken of ook de incidentele. Alleen de grote risico’s afdekken of ook de kleine enz.) (incl onderbouwing van risico en reserves) Antwoord:

Du Chatinier

Het weerstandvermogen, de relatie tussen berekende risico’s en de algemene reserve, wordt toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen van zowel de Programmabegroting als het Programmaverslag van enig jaar. De drie afzonderlijke gemeenten hanteerden hiervoor ieder hun eigen methodiek. Op pagina 188 van het Programmaverdslag Alphen aan den Rijn kunt u bijvoorbeeld lezen hoe daar in Alphen aan den Rijn invulling aan werd gegeven. Na het vaststellen van de drie jaarrekeningen moet nu nog een nieuwe eenduidige manier van risicomanagement worden vastgesteld (harmoniseren van beleid). Een voorstel daarvoor wordt op dit moment voorbereid en zal naar verwachting na het zomerreces aan de raad ter vaststelling kunnen worden aangeboden. Op basis van de cijfers uit Programmabegroting 2014-2017, de Jaarrekeningresultaten over 2013 en de voorgestelde mutaties in de Kadernota kan het volgende verloop van de weerstandsratio worden berekend:

33


2014

2015

2016

2017

2018

21,9 -8,5 13,4

21,8 -4,5 17,3

23,1 -5,4 17,7

24,7 -4,1 20,6

26,6 -4,4 22,2

Weerstandscapaciteit: (a l gemene res erve + pos t onvoorzi en)

Mutaties jaarrekening en Kadernota (A) Weerstandscapaciteit incl. mutaties:

2014

2015

2016

2017

2018

Risico's (12,5% geschoonde begrotingsomvang) Berekende risico's grexen (B) Totaal risico's

9,9 10,6 20,5

9,4 9,6 19,0

9,3 8,6 17,9

9,6 7,6 17,2

9,6 6,6 16,2

Weerstandsvermogen/-ratio:

2014

2015

2016

2017

2018

0,7

0,9

1,0

1,2

1,4

reservecapaciteit (A) risico's (B)


Blz Vraag: Er wordt voorspelt dat de economie weer aantrekt (bv. minder bijstandsuitkeringen en hogere OZB inkomsten door stijgende huizenprijzen?) Heeft het college deze verwachting meegenomen of niet? Antwoord:

Du Chatinier

De verwachting van een aantrekkende economie is niet in directe zin vertaald in een (positieve) financiële mutatie in de Kadernota 2015. In indirecte zin maakt deze wel deel uit van de raming van de mutaties van de Algemene Uitkering. Deze mutaties, op basis van de trap-op-trap-af methodiek, volgen de rijksbegroting, waarin aannames omtrent de ontwikkeling van ’s lands economie, inflatie, werkloosheid, etc. zijn verwerkt.

Kadernota 2015-2018 Bijlage I 89. ChristenUnie

Blz Vraag: bijlage 1, afgevoerde items nr. 10.06 Bezuinigen op armoedebestrijding is in deze tijd niet echt opportuun. Niet investeren in schuldhulpverlening leidt tot dweilen met de kraan open en tot meer kosten voor de gemeente. Op welke manier wordt deze bezuiniging beargumenteerd door het college? Antwoord:

Stegeman

De veronderstelling dat er wordt bezuinigd op armoedebestrijding is niet juist. De extra middelen worden in eerste instantie niet toegevoegd aan de middelen voor armoede- en schuldenbeleid. Eventuele tekorten vangen we op binnen de huidige begroting.

Bijlage II participatieverslag wijken en Kernen 90. ChristenUnie

Blz 2 Vraag: 34


Om onze inwoners de kans te geven mee te denken over bezuinigingsmogelijkheden zijn beginspraakbijeenkomsten gehouden. Aan het eind van het verslag geeft het college aan dat “Omdat de discussie zo algemeen is het niet mogelijk om nu met concrete voorstellen te komen die verwerkt kunnen worden in de kadernota.” Er worden echter wel concrete ideeën genoemd zoals het samenwerken met en faciliteren van maatschappelijke organisaties en stimuleren van buurtpreventie. Deze aanpakken kunnen uiteindelijk immers tot besparingen leiden. Wat gaat het college doen met deze en de andere door de inwoners genoemde voorstellen? Antwoord: De betrokkenen hebben inmiddels een terugkoppeling ontvangen. De komende tijd worden acties samen met burgers opgepakt. In de planning en controlcyclus zal over de voortgang hiervan een verantwoording worden gegeven.

Kadernota 2015-2018 Bijlage II 91. ChristenUnie

Blz 5 Vraag: Om de beginspraak van de grond te laten komen zal toch eerst het imago van de gemeente verbeterd moeten worden. Uit Burgerjaarverslag wordt dit namelijk niet echt goed gewaardeerd. Hoe wordt voorgesteld dit te verbeteren? Antwoord: Het college zet in op enerzijds een goede dienstverlening en anderzijds versterking van de betrokkenheid van burgers (‘participatie’) en betere communicatie op basis van een helder profiel en identiteit. (De ‘citymarketing’ is hiervan een van de uitwerkingen).

Kadernota 2015-2018 Bijlage III 92. ChristenUnie

Blz Vraag: In dit stuk wordt gesproken over organisatie en vereniging. Worden kerken ook betrokken en hoe? Antwoord:

Du Chatinier / De Jager

De kerken worden zeker betrokken in dit proces. Dat gebeurt op verschillende wijzen: 1. Via uitnodigingen voor bijeenkomsten. 2. Regelmatig is er overleg met de geestelijk verzorgers op het Platform Samenleving en Religie. De basis voor deze samenwerking tussen de burgerlijke en de kerkelijke gemeente is de gemeenschappelijke zorg voor mensen. Informatieuitwisseling en het delen van ervaringen zijn van belang voor zowel de gemeente als de geestelijk verzorgers. 3. Binnen de sociale agenda en de versterking van de sociale netwerken vindt samenwerking met kerken in wijken en buurten plaats. Deze samenwerking krijgt steeds meer vorm. 4. Het Diaconaal Platform is vertegenwoordigd in de verschillende adviesraden, die ook betrokken zijn bij de bijeenkomsten ‘nieuw en anders’.

35


Kadernota 2015-2018 Bijlage IV 93. ChristenUnie

Blz 18 Vraag: Wordt bij de bezuiniging op de papier winkel bedoeld, dat de mensen die hiervan gebruik maken in hun eigen netwerk moeten zoeken naar hulp of dat de papierwinkel naar financiering in hun netwerk moet zoeken. Met andere woorden wordt de papierwinkel opgeven of niet? Antwoord:

De Jager

Het product Papierwinkel wordt, net als andere Wmo gerelateerde (collectieve welzijns-) producten, vanaf 2015 niet meer via de subsidie van Participe afgenomen. Van het totaalbudget dat deze producten vertegenwoordigen wordt een gedeelte als bezuiniging ingeboekt en een gedeelte meegenomen in de aanbesteding Sociale Participatie.

Kadernota 2015 – 2018 zoekrichting welzijn, cultuur en sport 94. SGP

Blz 54 Vraag: overkoepelend te boeken bezuiniging sociaal domein. Wat wordt hier precies mee bedoeld. Dit kan ik niet goed in het stuk terug vinden. Antwoord:

De Jager / Du

In het jaar 2015 bezuinigen we € 370.869 meer dan de opgave, welke we kunnen

Chatinier

compenseren in de jaren 2016 e.v.


Blz 18 Vraag: Tussen het realiseren van bezuinigingen en de start van de oplossing/participatie door burgers zit (zeker in tijd) een hiaat, waardoor mensen (tijdelijk) in problemen komen. Rekent de gemeente erop dat als de nood aan de man komt, de redding ook wordt georganiseerd in de participatiemaatschappij? Op welke manier wil de gemeente deze transitie inzetten, begeleiden en tot een goede oplossing helpen brengen? Antwoord:

De Jager / Du

Burgers die ondersteuning nodig hebben kunnen zich altijd tot de gemeente wenden. Het

Chatinier

realiseren van bezuinigingen hoeft niet te betekenen dat de ondersteuning wegvalt, want we organiseren het op een andere manier. We zetten in op de verandering door de wijze van sturen, de rol die we hier als gemeente in vervullen en sluiten aan bij initiatieven uit de samenleving. Met de inwoners samen wordt gekeken waar daadwerkelijk ondersteuning nodig is of dat de persoon in kwestie meer van zijn omgeving gebruik kan maken. Er wordt maatwerk geleverd. Op deze manier wordt ook op individueel niveau invulling gegeven aan de gewenste verandering.

36



Blz 30 Vraag: Met Sportspectrum op deze blz wordt waarschijnlijk Streekmuziekschool bedoeld. Antwoord:

De Jager / Du

De gehele alinea waar het woord ‘sportspectrum’ genoemd staat hoort niet op deze plek te

Chatinier

staan. Dezelfde zin staat ook op bladzijde 20, dat is de juiste plek.

Kadernota Bijlage 4 97.

Blz 18

Groenlinks

Vraag: Is het mogelijk hier al een gekwantificeerde indicatie van te geven? Antwoord: De bedoeling van deze vraag is onduidelijk. De griffie heeft nadere informatie aan GL gevraagd op verzoek van Financiën. Als de reactie er is, wordt het conceptantwoord nagezonden.


Blz 18

Groenlinks

Vraag: Kunt u dit incidentele overschot specificeren? Antwoord:

De Jager

De totale omvang van het incidentele overschot is nog onzeker. Het gaat hier namelijk om een openeinderegeling. Op basis van de halfjaarrapportage van Participe kan meer zekerheid worden gegeven over de totale omvang van de incidentele meevaller. Het incidentele bedrag van 400.000 euro dat in het kader van de strategische heroriëntatie is ingeboekt, vormt op dit moment een veilige ondergrens.


Blz 18

Groenlinks

Vraag: Kunt u specificeren om welke organisaties dit gaat? Antwoord:

De Jager / Du

De dertien organisaties, naast Participe, waarvan de subsidies zijn stopgezet per 1

Chatinier

januari 2015 zijn: Activite, Bureau Jeugdzorg, Eigen kracht centrale, GGD HM, GGZ Rivierduinen, Halt, Humanitas, JSO, Kwadraad, Open Venster, Palet Welzijn, Stichting Mee, Stichting Jeugd en Jongerenwerk MH.

37


Kadernota Bijlage 4 100. Groenlinks

Blz. 20 Vraag: Wat houdt dit BTW-voordeel in? Antwoord:

De Jager / Du

De Stichting Sportspectrum geeft gelegenheid tot sportbeoefening aan de

Chatinier

sportverenigingen. Op basis van het Sportbesluit dat de belastingdienst uitvoert, zijn de diensten van Sportspectrum aan haar afnemers belast met 6% BTW. Daartegenover staat dat Sportspectrum de BTW op haar inkopen en investeringen (veelal 21%) kan aftrekken. Op het moment dat een vereniging zelf het gras gaat maaien, voldoet Stichting Sportspectrum niet meer volledig aan de voorwaarden van dit besluit en is deze belastingaftrek niet meer van toepassing, waardoor de effectieve inkoopkosten van diensten en materiële zaken voor Sportspectrum 21% hoger worden. Tevens bestaat het risico dat de gepleegde BTW-aftrek op investeringen in sportaccommodaties jonger dan 10 jaar gedeeltelijk herzien zal moeten worden.


Blz 22 Vraag: Kunt u voorbeelden noemen van evenementen die vanuit de sport- en spel-uitleen worden georganiseerd? Antwoord:

De Jager / Du

Vanuit Sport en speluitleen worden geen evenementen georganiseerd. Wel kunnen

Chatinier

organisatoren van evenementen materiaal huren van de sport en speluitleen. Details hiervan zijn bekend bij Sportspectrum.


Blz 24 Vraag: Wat zijn de gevolgen van mindere kwaliteit gymonderwijs op het gebied van preventie? Kunnen de sportverenigingen een rol spelen bij het vergroten van kwaliteit van gymonderwijs? Antwoord:

De Jager / Du

1.

Chatinier

2.

Dit is niet bekend. Ja, dat zou zeker kunnen en het is in lijn met de transformatie in het sociaal domein.

38



Blz 25 Vraag: Kunt u een overzicht maken van de kosten die de gemeente op dit moment maakt per zwembad? Kunt u daarbij specificeren wat het percentage is dat deze zwembaden uitgeven aan loonkosten? Antwoord:

De Jager / Du

In het kader van de zwembaden geeft de gemeenteraad de kaders aan via het

Chatinier

sportbeleid. Het college voert dit beleid vervolgens uit. Dit doet het college door producten af te nemen van Sportspectrum. Zo nemen we het product ‘zwembaden’ af van Sportspectrum. Hiervoor betalen we een productprijs. Dit is een prijs gebaseerd op de integrale kosten. In de aanvraag beschrijft Sportspectrum wel hoe de kosten verdeeld zijn naar kostensoorten per zwembad (2014/2022). Daardoor is aan te geven welk percentage Sportspectrum per zwembad uitgeeft aan loonkosten. De subsidie voor het product zwembaden is echter niet uitgesplitst per zwembad. We kunnen over beide zwembaden het volgende inzicht verschaffen in relatie tot de kosten van de gemeente: - productsubsidie zwembaden: € 2.249.819, waarvan € 1.139.873 voor de huur is. - kapitaallasten: € 1.442.475 Het percentage loonkosten per zwembad op basis van de totale kosten per zwembad is: Aquarijn: 9,75 % De Hoorn: 18, 5%


Blz 28 Vraag: is er nagedacht over manieren om deze horecaopbrengsten te verhogen? Antwoord:

De Jager

Er wordt voortdurend nagedacht en geprobeerd door middel van diverse acties om horecaopbrengsten te vergroten. Dit heeft tot op heden nog niet geleid tot een dusdanige verhoging dat Castellum BV. mee heeft kunnen delen in de winstmarge.

39



Blz 31 Vraag: Is de zienswijze van de streekmuziekschool op deze bezuinigingsvoorstellen bekend? Zo ja, zou u deze met ons kunnen delen? Antwoord:

De Jager

De Streekmuziekschool heeft verkozen om niet te reageren op de voorstellen.


Blz 32 Vraag: Kunt u voorbeelden noemen van activiteiten die vanuit het budget incidentele subisie kunstbevordering- en beoefening worden georganiseerd? Antwoord:

De Jager

Voorbeelden zijn het Korenfestival in Alphen aan den Rijn en het Paasblaasfestival in Zwammerdam.


Blz 46 Vraag: Kunt u een schatting geven van de frictiekosten genoemd onder punt 10? Antwoord:

De Jager

Na uitwerking van de scenario’s zal er meer duidelijkheid bestaan over de uitgangspunten en daarbij ook de frictiekosten.


Blz 48 Vraag: Kunt u een indicatie geven wat een buy, sale en lease constructie op zou leveren? Antwoord:

De Jager

Er kan nog geen indicatie worden gegeven, want dit is een eventueel andere mogelijke denkrichting. Indien noodzakelijk kan deze mogelijke denkrichting verder onderzocht worden.

40



Blz 52 Vraag: Kunt u de subsidies per organisatie specificeren? Antwoord:

De Jager

Dit is terug te vinden in de subsidieverzamelbesluiten van de drie oude gemeenten,

Du Chatinier

waarover in november 2013 besluiten zijn genomen. Wij zien echter het sociale domein als één geheel, waarbij de hoogte van de subsidiebedragen minder relevant is voor de transformatie waarvoor we nu staan. Dit komt terug in het in 2014 te realiseren Herfstakkoord (maatschappelijke agenda 2015-2018) waarover uitleg staat in hoofdstuk 1.4 (bijlage IV op blz. 8 en verder). Samengevat: per account zal er maatwerk worden geleverd waar het gaat om het beëindigen van de subsidierelatie, waarbij ook het nodige onderzoek wordt gedaan en zorgvuldigheid gehanteerd. Tegelijkertijd wordt samen met de maatschappelijke partners (professioneel en vrijwillig) gewerkt aan het formuleren van de maatschappelijke opgaven en effecten die wij de komende jaren willen bereiken.

Kadernota 2015-2018 Bijlage V 110. ChristenUnie

Blz 4 Vraag: Er wordt voorgesteld een dotatie te doen van € 1 mio, en dan vanaf 2015 .2 mio structureel te bezuinigen. Klopt het dat dit niet is verwerkt in het stuk? Als het wel verwerkt is waar dan? Als het niet werkt is betekenend dit dan netto een extra incidentele uitgave van € .6 mio? Antwoord: In de Programmabegroting 2013-2016 is een voeding van een projectenreserve ten behoeve van de verkeerstructuurvisie en de rondweg opgenomen. Deze voeding is structureel in de begroting 2014-2017 verwerkt. Het voorstel, zoals in de bijlage V opgenomen en waarnaar u refereert, is hierop gebaseerd. Echter nadien bleek dat de Programmabegroting 2014-2017 abusievelijk structureel in de begroting is verwerkt. Het genoemde voorstel is daarmee niet meer actueel. In de kadernota 2014 is begroting gecorrigeerd in de lijn van de Programmabegroting 2013-2014. Als onderdeel van de bestuurlijke prioriteiten stelt het college in de kadernota voor om de incidentele inzet op basis van de Programmabegroting 2013-2016 op verkeersstructuurvisie en rondweg vanaf 2017 te bestendigen. Hierbij rekeninghoudend met de gewenste structurele bezuiniging vanaf 2017. Per saldo is vanaf 2017 0,400 miljoen euro structureel beschikbaar.

41



Blz 3 Vraag: Onder welk programma vallen uitvoeringsgelden (GVVP), etc. dan wel? Zijn deze betrokken bij de zoekrichting voor bezuinigingen? Antwoord: De uitvoeringsgelden vallen onder het programma Schoon, Heel en Veilig. Deze zijn niet betrokken bij de zoekrichting voor bezuinigingen. Voor het programma Schoon, Heel en Veilig zijn de doelstellingen voor de strategische heroriëntatie behaald en vertaald in de kadernota. Het GVVP is in 2013 afgerond.

Kadernota 2015-2018 Bijlage V 112. ChristenUnie

Blz 5 Vraag: Het voordeel van de inzameling van afval in Boskoop door de eigen inzameling ipv cyclus zorgt voor minder uitgaven mbt kostendekkende exploitatie afvalstoffenheffing. Dit kan dan toch niet meegenomen worden in deze voorstellen? Antwoord: Naast de bezuiniging binnen de KDE zijn er ook een aantal kosten die tot op heden via de algemene dienst werden bekostigd, maar die naar hun aard aan de afvalstoffenheffing kunnen worden toegerekend. Door deze toe te rekenen aan de KDE wordt een bezuiniging gerealiseerd. De bezuiniging binnen de KDE compenseert de extra kosten, waardoor het tarief voor de KDE niet hoeft te worden verhoogd.


Blz 7

Groenlinks

Vraag: Kunt u een indicatie geven van de financiële gevolgen van modernisering van de parkeerexploitatie? Antwoord: In de Parkeerupdate 2014 zal een stand van zaken worden gemeld. Hierbij zal ook een meerjarenbeeld worden gegeven. Tevens zullen voorstellen worden gedaan. Om in de toekomst efficiënter te kunnen werken en omdat apparatuur is verouderd zijn investeringen noodzakelijk. Met deze investeringen kan het beheer efficiënter worden uitgevoerd en kunnen bijv. kortingsakties door winkeliers worden gehouden. Ook worden investeringen voor verdere digitalisering voorgesteld. De parkeerupdate komt naar verwachting in augustus 2014 in de raad.

42



Blz 8 Vraag Kunt u specificeren waar de hoogte van de ‘social return on investment’ is gebaseerd? Zijn er vergelijkbare besparingen gerealiseerd bij andere gemeenten? Antwoord: Op basis van een percentage van 5% SROI inzet op de loonkostencomponent binnen hiervoor geschikte opdrachten aan derden achten wij dit bedrag reëel.


Blz 10 Vraag: Welk getal hoort in plaats van de twee XX’en? Antwoord: 5%


Blz 23 Vraag: Kan de gemeenteraad de beschikking krijgen over het genoemde rapport van Berenschot? Antwoord:

Stegeman

Ja, dit kan. Daarbij dient de opmerking gemaakt te worden dat dit rapport een doorberekening is van de consequenties van de Participatiewet in de Rijnstreek en dat over het rapport zelf geen besluitvorming plaatsvindt. Het wordt gebruikt als achtergrondinformatie ter onderbouwing van nadere besluiten.

Kadernota 2015-2018 Financiële positie en bijlagen 117. Beter Alphen

Al jaren werkt de griffie vanuit de kamer naast de leeszaal, wat is daar plotseling niet goed aan. Er gaan andere griffiekamers in gebruik genomen worden op " 0+ " en dat gaat veel geld kosten. Lijkt mij strategisch gezien geen handige verhuizing. De kosten die dit het met zich meebrengt, bedragen " € 25000,00 " . Hoe gaat u dit uitleggen in deze tijd van bezuinigingen en zeker nadat wij al voor zoveel geld hebben verbouwd in ons Gemeentehuis. Vraag: Vraag 1: Kunt u mij uitleggen wat de noodzaak van deze verhuizing is? Vraag 2: Wie vindt deze verhuizing noodzakelijk? Vraag 3: 43


Uit welk geldpotje gaat u dit bedrag toveren? Vraag 4: Hoe komt u aan de hoogte van dit bedrag? Vraag 5: Lijkt het niet verstandiger om de griffie te laten zoals het nu is en eventueel te wachten met deze geldsmijterij tot de economie weer aantrekt. Als het nu werkelijk een verbetering en een bittere noodzaak zou zijn, kan BA er begrip voor opbrengen. Antwoord: Vraag 1: De griffier heeft sinds 2 januari 2014 geen eigen werkkamer meer omdat er zes wethouders benoemd zijn en er slechts vijf kamers voor wethouders beschikbaar waren. De griffier verricht werkzaamheden voor de raad en moet vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren. in het politieke krachtenveld waarin de griffie opereert is er immers vaak sprake van tegengestelde belangen en de griffier is, samen met zijn griffieteam, de eerste adviseur van de raad. De burgemeester en de werkgeverscommissie hebben in overleg met de gemeentesecretaris gezocht naar een oplossing. De gevonden oplossing geeft ruimte voor de gehele griffie op een zichtbare en overzichtelijke plek en geeft tevens een extra ruimte voor de bestuursvleugel vrij (de oude griffiekamer). Vraag 2: De werkgeverscommissie en de burgemeester. Vraag 3: De te maken kosten zijn meegenomen in de kadernota. (zie besluitformulier (2014/22430) Vraag 4: Vanuit het project huisvesting is een kostenraming opgesteld. Het gaat dan om het herinrichten van de kamers 0.11 en 0.12. Hierbij kan gedacht worden aan de kosten van de verhuizing, het trekken van kabels e.d. Vraag 5: De werkgeverscommissie is van mening dat het gevraagde noodzakelijk is. In een 100000+ gemeente is een goede en overzichtelijk huisvesting van de griffie een normaal uitgangspunt.

Kadernota 2015-2018 Financiële positie en bijlagen 118. Beter Alphen

Verbouwing eerste etage van de achterbouw Voor de som van " € 185000, 00 " ! Waarvan 50 duizend euro is gevonden, resteert 135 duizend euro en waar moet dat vandaan komen? Vraag: Vraag 1: Waarom is dat nodig en juist nu, terwijl we kort geleden een enorme verbouwing achter de rug hebben. Nogmaals, dit is niet uit te leggen aan mensen die allemaal forse bezuinigingen voor hun kiezen krijgen. Vraag 2: Waarom kosten dit soort verhuizingen bij de gemeente zo ongelofelijk veel geld? Vraag 3: Wat is er mis met het Callcenter en Veiligheid plus de ruimten van Toezicht en Handhaving? Vraag 4: Wat gaat gebeuren met de vrijgekomen ruimten, want dat komt na de verhuizing leeg te 44


staan? Vraag 5: Wie bedenkt en berekend dit? Wordt het langzaamaan geen tijd dat de gemeente het goede voorbeeld gaat geven in het kader van de bezuinigingen! Bureau's met stoelen voor de griffie, kosten per set, € 1.500,00 Bureau's met stoelen voor achter-bovenbouw, kosten per set, € 1.282,60. Buiten het feit dat dit absurd hoge bedragen zijn, waarom dit verschil dit in de prijs? Antwoord: Antwoord op vraag 1: Aanleiding zijn de arbeidsomstandigheden en een nieuwe visie op het KCC. Dit laatste is ontwikkeld nadat de huisvestingsplannen voor de nieuwe gemeente zijn vastgesteld. De kosten maken onderdeel uit van de Kadernota 2014 en is inbegrepen in het saldo van incidentele voor- en nadelen in de jaarschijf 2014. Het saldo hiervan is een tekort in 2014, dit tekort wordt gedekt vanuit de algemene reserve. Antwoord op vraag 2: Een aantal varianten is onderzocht op haalbaarheid en kosten. Hierbij zijn besparingen doorgevoerd. Per saldo ontlopen de kosten elkaar niet voor het geschikt maken van de huidige verdieping in vergelijking met de 2e verdieping in de achterbouw. De keuze is gemaakt voor de 2e verdieping omdat meer ruimte beschikbaar komt en deze verdieping functioneel beter in te richten is passend bij de werkprocessen van de 2 afdelingen. Voor het functioneel geschikt maken van de huidige (1e) verdieping voor de oorspronkelijke opgave (12 werkplekken) is 50.000 euro beschikbaar. Antwoord op vraag 3: Onvoldoende werkplekken voor het callcenter. De afdeling VTH verhuist mee om kosten te besparen. Het is goedkoper om het dagelijks schoonhouden, het aanbieden van facilitaire zaken en ict-voorzieningen, kopieermachines per verdieping te organiseren. Bovendien is het verhuren per verdieping eenvoudiger en aantrekkelijker. Antwoord op vraag 4: Komt primair beschikbaar voor verhuur of kan worden ingezet voor huisvesting in het kader van de 3 decentralisaties. Antwoord op vraag 5: De oplossingen worden bepaald door functionele eisen en ARBO-wetgeving. De architect maakt in samenspraak met de gemeente de kostenramingen. De offertes van de verbouwingen en leveranties worden getoetst.

45


MEERJARENPERSPECTIEF GRONDEXPLOITATIES Meerjarenperspectief 2014 verschillen analyse 93.105.600 119. SGP

Blz ? Vraag: Graag een korte cijfermatige toelichting op het project Lage Zijde Antwoord:

Du Chatinier

Zie voor een uitgebreide cijfermatige onderbouwing de bijlagen van het MPG. In het kort bestaan de mutaties ten opzichte van de programmabegroting 2014-2017 uit: MPG 2013 (NCW 1-1-2013)

-76,8

MPG 2013 naar 1-1-2014 (oprenten voorziening)

-79,9

Harmonisatie parameters

-0,8

Saldo Stadshart Lage Zijde Programmabegroting 2014-2017

-80,7

Vertraging + rente

1,1

Plankosten

0,8

Verwerving

0,8

Basismodel Nota van Uitgangspunten

10,6

Tijdelijke maatregelen + afboeken grondopbrengsten parkeergarage Aargebouw

3

Overig

0,1

MPG 2014

-96,8

Bedragen in miljoen Euro.

MPG 120.

Blz 8

ChristenUnie Vraag: Wat is verschil prognose en kolom C Antwoord: Du Chatinier

Onder prognose zijn de nog te realiseren kosten en opbrengsten binnen de vastgestelde en in voorbereiding zijnde grondexploitaties opgenomen. In Kolom C zijn de gerealiseerde kosten en opbrengsten opgenomen voor toekomstige grondexploitaties. Voor deze gronden is nog geen grondexploitatie of voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De kosten die de gemeente voor deze gronden heeft gemaakt bestaan hoofdzakelijk uit grondaankopen.

MPG 121. ChristenUnie

Blz 16 Vraag: 4.3 kan de tabel aangevuld worden met de kosten die gemaakt zijn voor deze nieggs zoals: verkrijgen, eventueel bouwrijpmaken en andere kosten en verplichtingen die verband houden met deze nieggs Antwoord:

Du Chatinier

Voorzover deze kosten apart zijn geadministreerd, zijn ze terug te vinden in bijlage I van het MPG. Het doel van de tabel op bladzijde 16 is om een beeld te geven van de omvang 46


van de investering in NIEGG’s die de gemeente nog terug moet verdienen vanuit de toekomstige ontwikkeling van de gronden.

MPG bijlage I 122. ChristenUnie

Blz 8 Vraag: Is ergens af te leiden hoeveel per project al ontvangen en uitgegeven is. Antwoord:

Du Chatinier

Deze informatie is te vinden in de toelichting op de balans. Hier worden de inkomsten en uitgaven over het afgelopen boekjaar (2013) verantwoord en het saldo van inkomsten en uitgaven (de boekwaarde) ultimo 2013.

MPG bijlage V 123. ChristenUnie

Blz Vraag: Hierin zijn risico marges opgenomen, maar wat is nauwkeurigheid daarvan bijv. risico Lage Zijde 4 miljoen euro. Betekend dit dat bij de meest pessimistische prognose dit het max. risico is? Antwoord:

Du Chatinier

In bijlage V van het MPG is op basis van benoemde risico’s berekend wat het mogelijke financiële effect is van deze risico’s en de kans dat het risico zich voordoet. Hieruit volgt een gewogen risicoprofiel. Op basis hiervan is bepaald wat de benodigde weerstandscapaciteit is om dit risico af te dekken. Het resultaat van de risicoanalyse kan worden beschouwd als een scenarioanalyse op basis van de belangrijkste benoemde risico’s. Omdat het een gewogen risicoprofiel betreft, is het niet vergelijkbaar met een risicoanalyse op basis van het meest pessimistische scenario.

47

Technische vragen financiële stukken, juni 2014

Recommend Documents