Tartalom Február 29

Érdi

II. évfolyam. 3. szám

2012. Február 29.

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

Tartalom I. Rendeletek �� 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonáról ��2 6/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról ��2 7/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetéséről szóló 20/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról ��3 8/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról ��8 9/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról ��6 II. Határozatok �� 8 A Közgyűlés 2012. február 23-ai ülésén hozott határozatok ��8 III. Mellékletek �� 16 Melléklet a 6/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez ��16 Melléklet a 7/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez ��24 Melléklet a 9/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez ��46 Melléklet a Közgyűlés 42/2012. (II.23.) határozatához ��47 Melléklet a Közgyűlés 43/2012. (II.23.) határozatához ��49 Melléklet a Közgyűlés 52/2012. (II.23.) határozatához ��52 Melléklet a Közgyűlés 53/2012. (II.23.) határozatához ��53 Melléklet a Közgyűlés 55/2012. (II.23.) határozatához ��73

Érdi Közlöny

II. évfolyam 3. szám – 2012. február 29.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. § Jelen rendelet célja, hogy meghatározza Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonát, amelynek önkormányzati tulajdonban történő megőrzése hosszútávon indokolt. 2. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat tulajdonában lévő és a tulajdonába kerülő nemzeti vagyonra. 3. § Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat forgalomképtelennek minősülő vagyonából nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként kijelöli és egyben forgalomképtelen törzsvagyonnak minősíti az alábbi vagyonelemeket: a) Magyar Földrajzi Múzeum b) Gesztelyi ház c) Kutyavári rom

Érd, Budai út 4

hrsz: 22713

Érd, Alsó u. 2. Érd, Kutyavári u. 42

hrsz: 22712 hrsz: 11997 hrsz: 24575/1 hrsz: 24576/1 hrsz: 24593 hrsz: 24599 hrsz: 24602/1-2

d) Érdi Kakukk-hegy

4. § A Rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. dr. Ferencz Dóra jegyző

T. Mészáros András polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2012. február 23-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2012. február 29. 2

dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző

6/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tömören, napirendi pontonként tartalmazza vitát, a kérdésekre és felvilágosítás kérésekre adott választ, a hozzászólások lényegét, a javaslatok és az elfogadott határozatok pontos megfogalmazását, valamint a határozatképességre, a nyílt szavazás név szerinti eredményére, és a titkos szavazás eredményére vonatkozó adatokat. 2. § A Rendelet 44. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) A jegyzőkönyv mellékletei: a) a meghívó, b) a megtárgyalt előterjesztések, c) a benyújtott felvilágosítás kérés, d) az elfogadott rendeletek, e) valamennyi nyílt szavazás név szerinti eredménye, f) a jelenléti ív, g) az Ötv. 19. § (2) b) pontja alapján a képviselő hozzászólása. 3. § A Rendelet 46. § kiegészül a következő (2) bekezdéssel: „Az önkormányzat működése során keletkezett közérdekű adatok megismerésének biztosítása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján történik. A jegyzőkönyvet a mellékleteivel együtt közzé kell tenni Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat hivatalos honlapján.” 4. § A Rendelet 56. § (8) bekezdése az alábbira módosul: „A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza valamennyi nyílt szavazás név szerinti eredményét és a titkos szavazás eredményét. A jegyzőkönyvet – amely a bizottsági tag kérésére a kisebbségi véleményt

I. Rendeletek


is tartalmazza – a bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.” 5. § A Rendelet 74. § (1) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: „10. számú melléklet: Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai.„ 6. § A Rendelet e rendelet melléklete szerinti 10. melléklettel egészül ki. 7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Ferencz Dóra jegyző


A Közgyűlés elfogadta a 2012. február 23-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2012. február 29.

dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző 7/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 20/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 20/2011. (III.10.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § (1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése költségvetési bevételét 18.659.548 eFt-

ban, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 1.718.812 eFt-ban, finanszírozási bevételét 1.544.150 eFtban, bevételi főösszegét 21.922.510 e Ft-ban állapítja meg. A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése költségvetési kiadásait 20.990.524 eFt-ban, finanszírozási kiadásait 931.986 eFt-ban, kiadási főösszegét 21.922.510 eFt-ban állapítja meg. a) A bevételi főösszegből az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 2011. évi költségvetési bevétele 4.757.446 eFt, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele 131.797 eFt, a finanszírozási 0 eFt, a bevételi főösszege 4.889.243 eFt. A kiadási főösszegből az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 2011. évi költségvetési kiadása 4.889.243 eFt, finanszírozási kiadása 0 Ft, kiadási főösszege 4.889.243 eFt. b) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett működési és/vagy fejlesztési hitel, és/vagy kötvénykibocsátás felvétele teremti meg. c) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi költségvetése hitelfelvétel és/vagy kötvénykibocsátás főösszegét 1.544.150,- eFt-ban állapítja meg.” 2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „3. §A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata 800.648,- eFt, ebből általános tartalék 704.411,- e Ft céltartalék 96.237,- e Ft.” 3. § A Rendelet 1-22. melléklete helyébe jelen rendelet 1-22. melléklete lép. 4. § Hatályát veszti a 76/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet. 5. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 4. § kivételével 2011. december 31-étől kell alkalmazni. dr. Ferencz Dóra jegyző


A Közgyűlés elfogadta a 2012. február 23-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2012. február 29.


3

Érdi Közlöny

8/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról


„13. A 12. pontba nem tartozó nem városi rendezvény tartása esetén;” (4) A Rendelet 14. § (1) bekezdés 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „15. Nem az 1. és 8. pont szerinti eszközök igénybevétel törÉrd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az ténő reklámozásra, (különösen: szórólaposztás, „szendvicsépített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. ember”, reklámcélú jármű elhelyezése) valamint üzlet előtti évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott termékkihelyezés esetén; felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló (5) A Rendelet 14. § (3) bekezdés 11. pontja helyébe a 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatáro- következő rendelkezés lép: [Nem adható közterület-használati engedély:] zott feladatkörében a következőket rendeli el: 1. § A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ren- … delet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „11. Mozgóárusításra és az (1) bekezdés 14. pontjában „4. § Állandóan növényzettel fedett közterületen (különö- meghatározott járművek elhelyezésére az I. díjövezetben;” sen: közkert, közpark) – a kijelölt utak kivételével – kizá- 4. § A Rendelet 21. § (1) b) pontja helyébe a következő rólag gyalogosan lehet közlekedni.” rendelkezés lép: 2. § A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a követke- [Kérelemre díjkedvezmény adható:] ző rendelkezés lép: „b) a nem városi rendezvény tartása esetén az önkormányzat „(1) A közterület-használati engedélyt vagy annak hiteles költségvetési szerveinek és gazdasági társaságainak, az iránymásolatát a jogosult köteles az engedélyben megjelölt helyszí- adó díjtétel 99%-ának mértékéig. nen tartani, és ellenőrzésre, felszólításra bemutatni.” 5. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet mel3. § (1) A Rendelet 14. § (1) bekezdés 9. pontja helyébe léklete lép. a következő rendelkezés lép: 6. § A Rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba, ren[Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:] delkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban és a ki… adott engedélyek tekintetében is alkalmazni kell. „9. A 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó különleges gépjármű, valamint ezek vontatmányai, továbbá járműszerel- dr. Ferencz Dóra T. Mészáros András vény elhelyezésére, azzal, hogy mindezek tekintetében leg- jegyző polgármester feljebb 30 napos időtartamra szóló engedély adható ki.” (2) A Rendelet 14. § (1) bekezdés 10. pontja helyébe a A Közgyűlés elfogadta a 2012. február 23-ai ülésén. következő rendelkezés lép: „10. Az építtetőnek, ennek hiányában a tulajdonosnak az Záradék: építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmelék tárolá- A rendeletet a mai napon kihirdetem! sára, különböző méretű konténer elhelyezésére, állványozás, lakókocsi, lakókonténer tárolására;” Érd, 2012. február 29. (3) A Rendelet 14. § (1) 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lépjen: dr. Ferencz Dóra s.k. [Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:] jegyző

I. Rendeletek

1. melléklet a 8/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez A. díjtétel jele

B. Közterület-használat Jogcíme

C. D. díjövezeti besorolás I.

1.

2. 3. 3.1 3.2 4. 5.

6.

7. 8.

9.

10. 11. 12. 13.

14.

4


A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzatok (portálok), üzleti védőtető, ernyő-szerkezet, hirdetőtábla és cégjelzőtábla elhelyezésére; (Ft/m2/hó) Kizárólag üzletbe történő szállítás miatt az áru ki- és berakodása céljára az elárusítóhely nappali nyitva tartásának időtartama alatt a közterület feltétlenül szükséges ideig történő igénybevételére; (Ft/m2/nap) Alkalmi árusítás, alkalmi vásár, automata kihelyezés esetén; (Ft/m2/nap) Városi rendezvényhez kapcsolódó alkalmi árusítás, alkalmi vásár, automata kihelyezés esetén. (Ft/m2/nap) Kiemelt városi rendezvényhez kapcsolódó alkalmi árusítás, alkalmi vásár, automata kihelyezés esetén. (Ft/m2/nap) Mozgóárusítás esetén; (Ft/nap/jármű) A közterület kizárólagos igénybevételével járó film- és televízió felvétel céljára; (Ft/m2/nap)

Cirkuszi, vidámparki tevékenység céljára; (Ft/nap)

Hatósági jelzés nélküli, vagy közlekedésre alkalmatlan jármű legfeljebb 30 napig történő elhelyezésére. (Ft/gk/nap) Hirdető-berendezés, intézmények, valamint ipari és kereskedelmi létesítmények céljelölő információs tábláinak közterületen történő elhelyezésére; (Ft/m2/hó) A 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó kisteher gépjármű, teher- és különleges gépjármű, autóbusz, valamint ezek vontatmányai, továbbá járműszerelvény elhelyezésére, (Ft/m2/hó) Építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmelék tárolására, különböző méretű konténer elhelyezésére, állványozás, lakókocsi, lakókonténer tárolására; (Ft/m2/nap) Nem a posta által kihelyezett postai levél gyűjtőláda elhelyezésére; (Ft/db/hó) Non-profit, sport, kulturális rendezvények megtartására; (Ft/m2/nap) A 12. pontba nem tartozó nem városi események esetén (Ft/m2/nap) Tehergépjárművek és vontatmányaik, munkagépek, autóbuszok, mezőgazdasági vontatók, lassú járművek és járműszerelvények a város közterületein történő elhelyezéséhez, amennyiben a jármű megengedett legnagyobb össztömege 3500 kg – 7500 kg között van; (Ft/m2/hó)

II.

1560.-

840.-

125.-

70.-

300.-

200.-

1440.-

1140.-

2400.-

1900.-

TILTOTT

1500.-

240.-

190.-

Városi rendezvényhez kapcsolódó- 16.000.an: 20.000,TILTOTT

480.-

3000.-

1500.-

1200.-

800.-

80.-

60.-

1600.-

1.200.-

800.800.-

550.550.-

TILTOTT

1000.-

5

Érdi Közlöny

A. díjtétel jele


B. Közterület-használat Jogcíme

C. D. díjövezeti besorolás I.

15.

16. 17. 18.

19.

20.

Nem az 1. és 8. pont szerinti eszközök igénybevétel történő reklámozásra (különösen: szórólaposztás, „szendvicsember”, reklámcélú jármű elhelyezése illetve üzemeltetése) (Ft/nap/fő, ill. Ft/nap/m2) Üzlet előtti termékkihelyezés esetén (Ft/nap/m2) Utcazenélésre, mutatványos, művészeti és előadó-művészeti tevékenység végzésére (Ft/fő/nap) Pavilon elhelyezésére. (Ft/m2/hó) Rendezvényhez nem kapcsolódó vendéglátó-ipari egység (büfé) ideiglenes elhelyezéséhez, valamint vendéglátó előkert (terasz) céljára használt terület idényjellegű igénybevételére; (Ft/m2/hó) Köztárgyak (szobrok, emlékművek, díszkutak, díszburkolatok, alapzatos zászlórudak, kertészeti műtárgyak, utcabútorok stb.) elhelyezésére, mely alól kivételt képeznek az önkormányzat által megrendeltek köztárgyak. (Ft/m2/hó) Kijelölt közúti közlekedési szolgáltatás – taxi állomáshelyek (droszt) – igénybevétele személygépkocsinként. (Ft/gk/hó)

A fenti közterület-használati díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

6

II.

400.200.-

200.100.-

320.-

240.-

1200.-

1000.-

1200.-

1000.-

670.-

480.-

2400.-

1600.-

I. Rendeletek


9/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

foglaltak figyelembevételével megállapított összeg, kivéve a b) és c) pontban foglalt esetet; b) a családok átmeneti otthona esetén a személyi térítési díj felnőtteknek havi 5.000,-Ft, gyermekeknek havi 3.000,- Ft, mely azonban nem haladhatja meg a kötelezett jövedelmének 25 %-át. c) bölcsődei gondozás személyi térítési díja havi 10.000,Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Ft, azzal, hogy a gyermek intézményből való – két hetet gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló meghaladó –, távolmaradása idejére mentesül annak meg1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás fizetése alól a térítési díj fizetésére kötelezett személy.” alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 3. § A Rendelet 22. § (6) bekezdése helyébe az alábbi törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkör- rendelkezés lép: „(6) A fizetendő személyi térítési díj összegét a térítési díj ében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások- megfizetésére köteles személy a tárgyhó tekintetében előre, ról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fi- kivételt képez a bölcsődei személyi térítési díj ahol utólag- a zetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. költségvetési szerv vezetője által átadott készpénz-átutalási (XII.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: megbízáson (csekken) az azon jelzett fizetési határidőig, vagy Rendelet) 6.§ (4) bekezdése helyébe a következő ren- készpénzben az intézmények által kijelölt befizetési napokon, vagy átutalással az intézmények által meghatározott idődelkezés lép: „(4) Az intézményvezető (tagintézmény-vezető) az ellátás pontig köteles megfizetni. A számlázás az intézményektől igénybevételének megkezdése előtt a jogosulttal, vagy törvé- beérkezett adatszolgáltatás alapján a várható étkezési napok nyes képviselőjével a Szoctv. 94/C. § (3) bekezdésében és a figyelembevételével történik. A hiányzások utólag kerülnek Gyvt. 32. § (7) bekezdésében meghatározott tartalmú meg- jóváírásra.” 4. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az e rendelet 1. állapodást köt, melyről 15 napon belül értesíti a fenntartót. (2) A Rendelet 6. § (5) bekezdésének helyébe a követ- melléklete lép. 5. § (1) A Rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivékező rendelkezés lép: telével 2012. április 1. napján lép hatályba. „(5) A Szoctv. 94/A. § (3) bekezdésében és a Gyvt. 32. § (4) bekezdésében foglalt esetekben a Közgyűléstől átruházott (2) A Rendeletnek az e rendelettel megállapított 20.§ (2) bekezdés a) pontja 2012. augusztus 31. napján hahatáskörben a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt.” 2. § (1) A Rendelet 20.§ (2) bekezdése helyébe a követ- tályát veszti. (3) A Rendeletnek az e rendelettel megállapított 20. § kező rendelkezés lép: „(2) A Szoctv. 115/A §-ban, valamint a Gyvt. 149. §-ban (4) bekezdés c) pontja 2012. szeptember 1. napján lép meghatározottakon túlmenően nem kell térítési díjat fizetni hatályba. az alábbi ellátásokért: a) bölcsődei gondozás, dr. Ferencz Dóra T. Mészáros András jegyző polgármester b) házi szociális gondozás a 11.§-ban foglalt esetekben, b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, A Közgyűlés elfogadta a 2012. február 23-ai ülésén. c) nappali ellátást nyújtó idősek klubja ellátásában részesülők szállítása.” (2) A Rendelet 20. § (4) bekezdése helyébe a követke- Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! ző rendelkezés lép: „(4) A személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési Érd, 2012. február 29. díj összege: dr. Ferencz Dóra s.k. a) szociális és gyermekjóléti gondoskodás esetén a Szoctv. jegyző 114-119/B. §-aiban, valamint a Gyvt. 146-151. §-aiban

7

Érdi Közlöny

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 41/2012. (II.23.) határozata folyószámlahitel felvételéről szóló, 429/2011. (XII.15.) KGY határozat módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 429/2011. (XII.15.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: „Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2011. (I. 27.) KGY határozata alapján kibocsátott, 1.240.000.000,- Ft összegű, egy éves futamidejű működési kötvény visszafizetésére 1.240.000.000,- Ft összegű folyószámlahitelt vesz fel. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a folyószámlahitel felvételével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatására, valamint az ennek eredményeként létrejövő folyószámlahitel szerződés megkötésére. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámlahitel kamatait és egyéb költségeit a város költségvetésébe betervezi, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a város költségvetéséről szóló rendeletében már meglévő 1 240 000 000,- Ft működési kötvényt a folyószámlahitelből 2012. március 1-ig visszafizeti.” Határidő: a döntés továbbítására – 2012. február 29. Felelős: T. Mészáros András polgármester

42/2012. (II.23.) határozata az Érdi Városfejlesztési Kft üzleti tervének módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról szóló, 4/2012. (I.26.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: „Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési Társaság 2012. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összege 67.445 eFt. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Városfejlesztési Társasággal kötendő szerződéseket aláírja. A szerződések fedezete az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 82/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a Közgyűlés a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja. 8


A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Városfejlesztési Társaság üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.” Határidő: – a határozat továbbítására: 2012. február 29. – költségvetési rendelet-tervezet előkészítése Felelős: T. Mészáros András polgármester

43/2012. (II.23.) határozata az Érdi Létesítmény-üzemeltető Kft. üzleti tervének módosításáról Érd megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. 2012. évi üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról szóló, 5/2012. (I.26.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: „Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. 2012. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az Önkormányzat által biztosított forrás összege 130.372 eFt. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft-vel kötendő szerződéseket aláírja. A szerződések fedezete a 2012. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 82/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a Közgyűlés a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.” Határidő: – a határozat továbbítására: 2012. február 29. – költségvetési rendelet-tervezet előkészítése Felelős: T. Mészáros András polgármester

44/2012. (II.23.) határozata az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program keretében Diósd és Tárnok önkormányzataival és a koncessziós eljárás nyertesével megkötendő koncessziós társasági szerződés elfogadásáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Diósd Község Önkormányzatával, Tárnok Nagyközség Önkormányzatával és a kiírt koncessziós pályázat nyertesével közösen, az Érd Megyei Jogú Város, Diósd Község, Tárnok

II. Határozatok

Nagyközség közigazgatási területén már meglévő, valamint az Érd és Térsége Regionális Szennyvíz-tisztítási Programban KEOP európai uniós támogatással megvalósuló, valamint a szerződés időtartama alatt létesülő, a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló víziközművek koncessziós szerződés keretében történő üzemeltetésére a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. tv. 20. §-a alapján létrehozza az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a társaság egyik tagja elfogadja az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság jelen határozat mellékletét képező társasági szerződését. 3. A Közgyűlés a cégalapításhoz szükséges Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 6.200.000,- Ft törzsbetétének összegét az Önkormányzat 2012. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 82/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete terhére biztosítja. 4. A Közgyűlés a Kft. Felügyelő Bizottságába 5 éves időtartamra Simó Károlyt (2030 Érd, Emma u. 4.) javasolja. 5. A Közgyűlés a Kft. könyvvizsgálójának 5 éves időtartamra C.C Audit Könyvvizsgáló Kft.-t (1148 Budapest, Fogarasi út 58.) javasolja. 6. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft. alakuló ülésén a fenti döntéseket képviselje, illetve a társaság ügyvezetőjének, felügyelő bizottsági tagoknak személye tekintetében a koncessziós szerződésben rögzítetteknek megfelelően szavazzon. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt tartalmú koncessziós társasági szerződést Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében aláírja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

45/2012. (II.23.) határozata a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásával a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés megszűnését követően, 2012. július 21. napjával kezdődően az Érdi Közterület-fenntartó Intézményt kívánja megbízni. Felkéri a Polgármestert, hogy a Közgyűlés márciusi ülésére készített előterjesztésben mutassa be a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellá-


tásához szükséges, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feltételek biztosításának módját, annak finanszírozását, valamint terjessze elő az intézménnyel kötendő szerződés tervezetét. Határidő: – a Közgyűlés márciusi ülése – a határozat továbbítására: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

46/2012. (II.23.) határozata Érd Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben a 2012/2013. tanévben indítható osztályok, valamint első osztályok, kilencedik osztályok számának meghatározásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012/2013. tanévre az önkormányzat által fenntartott általános iskolákban és középiskolákban indítható osztályok számát az alábbiak szerint határozza meg: Iskolák neve

Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Bolyai János Általános Iskola Érdligeti Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Teleki Sámuel Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Összesen:

Indítható osztályok összesen Ebből első/ ötödik/ kilencedik osztály 17

3

28

4

34

4

19

2

33

4

21

4

Külön közgyűlési határozat alapján 6

2

24

1+5

21 (22)

5

152 általános iskolai + 51 (52) középiskolai

21 első osztály + 1 ötödik osztály + 12 kilencedik osztály

Az indítható osztályok számának módosításáról a Közgyűlés dönt. Határidő: a határozat közlésére – 2012. február 29. Felelős: T. Mészáros András polgármester 9

Érdi Közlöny

47/2012. (II.23.) határozata a Csuka Zoltán Városi Könyvtár magasabb vezetői teendőinek ellátására irányuló, a pályázat eredményes lebonyolításáig tartó megbízás adásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 9-től a Csuka Zoltán Városi Könyvtár magasabb vezetői teendőinek ellátásával a magasabb vezetői teendők ellátására kiírt pályázat eredményes lebonyolításáig Sebestyénné Majchrowska Ewát bízza meg. A Közgyűlés a magasabb vezetői megbízás idejére a megbízottat megillető magasabb vezetői pótlék összegét a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 3. számú mellékletének előírása alapján 225%-ban határozza meg. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2012. március 8. Felelős: T. Mészáros András polgármester

48/2012. (II.23.) határozata az „Élni és Szeretni Holisztikus Segítő Közhasznú Egyesület”--tel megkötött szolgáltatási szerződés megszüntetéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Élni és Szeretni Holisztikus Egyesülettel 2011. november 29-én megkötött szolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul és felhatalmazza a polgármestert a szerződés megszüntetés aláírására. Határidő: megállapodások aláírására 30 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester

49/2012. (II.23.) határozata a „Palánta Tanoda” Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal szolgáltatási szerződés megkötéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. január 1. napjától 2012. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra megállapodást köt a Palánta Tanoda Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal egy fő óvodás korú gyermek ellátására. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: a szerződés aláírására – 2012. február 29. Felelős: T. Mészáros András polgármester 10


50/2012. (II.23.) határozata szolgáltatási szerződés megkötéséről a Napraforgó Nonprofit Közhasznú Kft-vel hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtandó álláskeresési és munkaerő közvetítő szolgáltatásra Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatási szerződést köt 2012. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig a Napra Forgó Nonprofit Kft-vel a munkaerő piacon hátrányos helyzetben lévő személyek részére történő munkaerő-piaci tanácsadás céljából. A Közgyűlés a 2012. évi költségvetésében a feladat ellátására 3.200.000,- Ft-ot biztosít, illetve az átmeneti gazdálkodás terhére a 2012. évi időarányos fedezetet biztosítja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: a szerződés megkötésére – 30 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester

51/2012. (II.23.) határozata városi drogprevenciós előadás szervezéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a városi drogprevenciós előadás megrendezését 2012. március hónapban. A Közgyűlés a rendezvény megszervezéséhez 70.000 Ft +ÁFA összeget biztosít, melyet a 2012. évi költségvetésben tervezni kell. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, továbbá az egyeztetések lefolytatására. Határidő: 2012. évi költségvetési rendelet elfogadása, majd folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester

52/2012. (II.23.) határozata Városfejlesztési és Értékvédelmi Alap létrehozásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a településrendezés, településfejlesztés, és a helyi építészeti örökség értékeinek védelme érdekében a határozat melléklete szerinti működési szabályok alapján „Városfejlesztési és Értékvédelmi Alap” elnevezéssel elkülönített pénzügyi alapot hoz létre. Határidő: a 2012. évi költségvetés elfogadása Felelős: T. Mészáros András polgármester

II. Határozatok


53/2012. (II.23.) határozata Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról

Az Alapítvány bankszámlájáról való utalványozáshoz együttes banki aláírók: Név: Lakcím: Kozma György Zsolt 2030 Érd, Kossuth Lajos u. 48/4 Dr. Király László 2030 Érd, Alispán u. 29. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi CVIII. 5.) Az alapítvány jogállása: törvény 22. § (1) bekezdése alapján a határozat melléklete Az Alapítvány jogi személy, jogok és kötelezettségek alanya szerinti tartalommal jóváhagyja Érd Megyei Jogú Város lehet. 7.) A Kuratórium: Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát. Elnöke: Bencze Péter Határidő: a határozat közlésére – 2012. február 29. Titkára: Kozma György Zsolt Felelős: T. Mészáros András polgármester Tagjai: dr. Csőzik László Dr. Király László Polgár Tamás 54/2012. (II.23.) Az Elnököt, az Alapítvány Titkárát és a Kuratórium tagjait határozata az Alapító választja. a Város Nyugalmáért Kiemelten Közhasznú A Kuratórium munkáját az Elnök vezeti. Közalapítvány alapító okiratának módosításáról Ülésezés: 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, A Kuratórium üléseit negyedévenként tartja, de szükség mint alapító, A Város Nyugalmáért Kiemelten Közhasz- esetén bármelyik tag kérésére össze kell hívni az ülést. A nú Közalapítvány Kuratóriumi elnöki tisztségére Bencze Kuratórium ülését a Kuratórium Elnöke hívja össze. A meghívót és a napirendi javaslatot az ülés időpontját megPétert (2030 Érd Harangvirág u. 4.) választja meg. 2. A Kuratórium összetételének megváltozására tekintet- előzően legalább öt nappal kell kézbesíteni. A Kuratórium tel, továbbá a jogszabályok módosulása miatt Érd Megyei napirendjére vonatkozóan a kuratóriumi tagok, illetőleg Jogú Város Közgyűlése a Város Nyugalmáért Kiemelten a Felügyelő Bizottság Elnöke a Kuratórium Elnökének Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiak írásban nyújtják be javaslataikat a Kuratórium ülése előtt legalább tíz nappal. Indokolt esetben a Kuratórium ülése szerint módosítja: Az alapító okirat 1., 4., 7., 8/A., 11. pontja helyébe az telefonon is összehívható. A Kuratórium ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet. alábbi lép: A Kuratórium kivételes esetben, és csak akkor tarthat zárt „1.) Az Alapítvány célja Az alapítvány létrehozásának célja Érd Megyei Jogú Város ülést, ha a nyílt ülés megtartása jogszabályban előírt titokÖnkormányzatának az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) be- védelmi vagy egyébként személyhez fűződő jogokat sértene. kezdésében meghatározott közbiztonság helyi feladatai ellá- Az állami felügyelő szerv, a Kuratórium összehívását határidő kitűzésével és a napirend megjelölésével elrendelheti. tásának folyamatos biztosítása, védelme. 4.) Az Alapítvány vagyona és a vagyonnal való gazdál- Döntéshozatal: A Kuratórium határozatképes, ha ülésein tagjainak több kodás: 1.000.000.-Ft azaz Egymillió forint, amely összeget az alapí- mint fele jelen van. A Kuratórium határozatit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavaztó rendelkezésre bocsátott. Az Alapítvány céljának megvalósítására rendelt vagyon, a fent ta dönt. nevezett anyagi eszközökből, és az alapítvány létrejötte után A Kuratórium határozatait – a személyi kérdések kivételével – nyílt szavazással hozza. Személyi kérdésekben titkos csatlakozó támogatók által rendelt anyagi eszközökből áll. Az Alapítvány részére történő befizetés módját, az Alapít- szavazással dönt. ványhoz csatlakozásra és támogatásra való felhívás szabálya- Beszámoló: A Kuratórium évente egy alkalommal köteles beszámolni teit a Kuratórium határozza meg. Az Alapítvány céljára rendelt vagyonból, minden olyan tevé- vékenységéről, és közhasznúsági jelentést készíteni az Alapítkenység támogatást kaphat, mely összhangban áll az Alapít- ványt tevőknek, valamint ezzel egyidejűleg gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni, a helyi sajtó útján. vány céljával. A Kuratórium dönt az Alapítvány pénzeszközeinek felhasz- Az éves beszámoló jóváhagyása és a közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, nálásáról. Az Alapítvány pénzeszközeit az OTP Banknál kell elhelyezni. melyek elfogadásához minősített többségű döntés szükséges. 11

Érdi Közlöny

Összeférhetetlenség: – Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást –, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. – A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. – A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Jegyzőkönyv, nyilvántartás, döntések nyilvánossága A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A Kuratórium elnöke a Kuratórium döntéseiről nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a vezető szerv döntésének tartalmát, számát, időpontját, hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát, amennyiben lehetséges nevét is. A Kuratórium döntéseit az ülést követően a Kuratórium titkára közli haladéktalanul az érintettekkel szóban, vagy írásban. A lakosságot, érdeklődőket az Alapítvány a helyi sajtó útján tájékoztatja döntéseiről. Az Alapítván tevékenységét, valamint gazdálkodásának legfontosabb adatait köteles nyilvánosságra hozni a helyi sajtó útján. 12


Az Alapítvány működésével kapcsolatos, személyiségi jogokat nem érintő iratanyagokba bárki betekinthet. A betekintésre a Kuratórium elnökével történt előzetes egyeztetés után kerülhet sor. Az évente kötelező közhasznúsági jelentést bárki számára hozzáférhetővé kell tenni (betekintés és saját költségre másolat készítése). 8.) Az alapítvány képviselete Az Alapítvány képviselője a Kuratórium mindenkori Elnöke. 8./A) Felügyelő Bizottság Az Alapítvány gazdálkodásának, számvitelének és ügyvitelének ellenőrzésére az alapító Felügyelő Bizottságot hoz létre. A Felügyelő Bizottság: Elnöke: Klész László (2030 Érd, Hortobágy u. 8.) Tagjai: Antunovics Antal (2030 Érd, Alsó u. 20.) Kellner Mária (2030 Érd, Bakonyi u. 50.) A Felügyelő Bizottság hatásköre, működése: – ellenőrzi az alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a közalapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. – a felügyelő bizottság tagja az Alapítvány vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet. – a felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. A Felügyelő Bizottság a Kuratóriumra kötelező döntést nem hozhat. A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint tartja, évente egyszer azonban kötelező összehívni az ülését a közhasznúsági jelentés véleményezése érdekében. A Felügyelő Bizottság ülését az Elnök hívja össze a napirend megjelölésével. A meghívót írásban a Felügyelő Bizottság ülését megelőző-

II. Határozatok

en legalább 5 nappal kézbesíteni kell az érintettek részére, rendkívüli esetben a Bizottság telefonon is összehívható. A Felügyelő Bizottság ülései nyíltak, zárt ülést rendelhet el a tagok több mint felének igen szavazatával. A Bizottság ülésein bárki részt vehet. A Kuratórium tagjai a Bizottság üléséről meghívót kapnak. A Felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van, döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A Felügyelő Bizottság döntéseiről az Elnök nyilvántartást vezet, abba a Kuratórium tagjai bármikor betekinthetnek. Összeférhetetlenség: – Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást –, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. – A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. – A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.


8./B) A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító határozatlan időre választja. 11.) Az Alapítvány működése: Az Alapítvány nyílt, ahhoz bárki kül-és belföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapító okiratban foglaltakat elfogadja és erről nyilatkozatot tesz. Az alapítványi cél megvalósítására az alapítványi vagyon és hozadéka (kamatok) használhatók fel elsősorban. Az Alapítvány vagyonával úgy kell gazdálkodni, hogy annak értéke 200.000-, Ft alá nem csökkenhet. A vagyon felhasználásához egyhangú kuratóriumi döntés szükséges. A vagyon felhasználás elsősorban: Közbiztonsági célok megvalósítása érdekében a rendőrség és a polgárőrség támogatására történhet. Az alapítványi vagyon felhasználásáról a Kuratórium határoz. A Kuratórium pályázatokat írhat ki az alapítványi célok megvalósítására, ezek elfogadásáról a Kuratórium dönt. Meghatározhatják, hogy a pályázatoknak részletes költségvetési tervezetet is tartalmazniuk kell.” A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosított Alapító Okirat aláírására és a Bíróság előtti eljárásra. Határidő: határozat közlésére: azonnal Felelős: Polgármester

55/2012. (II.23.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2011. évi tevékenységéről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

56/2012. (II.23.) határozata az Oktatási és Művelődési Bizottság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Oktatási és Művelődési Bizottság 2011. évben végzett munkájáról szóló beszámolót.

13

Érdi Közlöny

57/2012. (II.23.) határozata a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2011. évi tevékenységének elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

58/2012. (II.23.) határozata a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló, Visegrádi Alap Kispályázatok (Small Grants) c. pályázathoz való csatlakozásról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részt vesz a Visegrádi Alap Kispályázatok „Kulturális Fesztivál Lubaczów 2012” c. projektben azzal, hogy a pályázatot Lubaczów Városa nyújtja be a Visegrádi Alaphoz. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázat benyújtásához Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről szükséges 200,- eurót a 2012. évi átmeneti finanszírozás terhére biztosítja. A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a projektben való részvételhez szükséges szándékmegerősítő levél és társfinanszírozási kötelezvény aláírására, valamint a pályázat előkészítéséhez és benyújtásához szükséges további intézkedések, illetve nyilatkozatok megtételére. Határidő: a pályázat benyújtására 2012. március 1. Felelős: T. Mészáros András polgármester

59/2012. (II.23.) határozata Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete alapján Dr. Kubassek János részére Érd Város Díszpolgára Kitüntető Címet adományoz. A határozat közzétételére vonatkozóan az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 48. § (5) bekezdését alkalmazni kell. Határidő: a díj átadására – 2012. március 15. Felelős: T. Mészáros András polgármester 14


II. Határozatok

63/2012. (II.23.) határozata házszámrendező határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

64/2012. (II.23.) határozata engedély nélküli csoportos ebtartást megtiltó határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

Önkormányzati hatósági ügy – A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS!

Önkormányzati hatósági ügy – A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS!

60/2012. (II.23.) határozata Érd Város Életmű Díj adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete alapján Szalay Jenő részére Érd Város Életmű Díjat adományoz. A határozat közzétételére vonatkozóan az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 48. § (5) bekezdését alkalmazni kell. Határidő: a díj átadására – 2012. március 15. Felelős: T. Mészáros András polgármester



T. Mészáros András s.k. polgármester

61/2012. (II.23.) határozata Érdi Tudományos Díj adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete alapján Stencinger Norbert részére Érdi Tudományos Díjat adományoz. A határozat közzétételére vonatkozóan az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 48. § (5) bekezdését alkalmazni kell. Határidő: a díj átadására – 2012. március 15. Felelős: T. Mészáros András polgármester

62/2012. (II.23.) határozata házszámrendező határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról Önkormányzati hatósági ügy – A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS!

15

Érdi Közlöny


Melléklet a 6/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladat

Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK

– tervtanács működtetése – településfejlesztés - településrendezés – város-rehabilitációs feladatok – közút építése – közúti közlekedésfejlesztési tervek, koncepciók - kistérségi társulásban részvétel

1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) b), 57. § (2) 14/2007. (III.27.) önkormányzati rendelet 1997. évi LXXVII. tv. 6. § (7) 252/2006. (XII. 7.) Korm. rend. 41/2007. (IX.21.) önkormányzati rendelet 2004. évi CVII. tv. 1. § (1) 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) a./ 1990. évi LXV. tv. 8. § (1), 37/2009.(IV.30.) önkormányzati rendelet 1988. évi I. tv. 31. §, 28/2009.(IV.24.) önkormányzati rendelet, 50/2009.(IX.11.) önkormányzati rendelet 1988. évi I. tv. 10. §, 11. § (1) 1990. évi LXV. törvén y 1. § (6) c)

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS, KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY helyi közterületek fenntartása, köztisztaság, településtisztaság biztosítása települési szilárd hulladékok kezelése települési folyékony hulladékok kezelése hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése és fenntartása közterületen elhagyott hulladék elszállítása, hasznosítása, ill. ártalmatlanítása közterület tisztán tartása hulladékgazdálkodási terv készítése köztemető fenntartása és üzemeltetése (ÉKF útján)

16


1990. évi LXV. tv 8. § (4)

egészséges ivóvíz biztosítása

Önként vállalt feladat

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme

III. Mellékletek

260/2004. (XI.18.) ÖK. határozat 23/2005. (VII.1.) önkormányzati rendelet 2000. évi XLIII. tv. 21. § (1), (3) a) 23/2005. (VII.1.) önkormányzati rendelet 2000. évi XLIII. tv. 21. § (1), (3) b) 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet 2000. évi XLIII. tv. 21. § (1) 23/2005. (VII.1.) önkormányzati rendelet 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet 2000. évi XLIII. tv. 30. § (2) 2000. évi XLIII. tv. 31. § (1) 2000. évi XLIII. tv. 35. § (1), (3) __/2012. (__.__) önkormányzati rendelet 1990. évi LXV. tv 8. § (4) 1999. évi LXIII. tv. 5. § (3) 31/1991. (XI.29.) önkormányzati rendelet

vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés ár- és belvízvédekezés árvízmentesítés helyi vízkárelhárítás belvízmentesítés csatornázás közvilágítás

díszkivilágítás

helyi közutak fenntartása helyi közlekedés biztosítása közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása helyi közutak közútkezelői feladatainak ellátása (önkormányzat képviselőtestülete) az utak forgalmának szabályozása közúti jelzések elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése, eltávolítása gyalogos átkelőhelyek megvilágítása, gyalogos átkelőhelyhez vezető szilárd burkolatú járda, gyalogút, gyalogos felállóhely, és gyalogos biztonsági berendezések létesítése, fenntartása, valamint vasúti gyalogos átkelőhely létesítése távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok szúnyog és rágcsálóirtás fás szárú növények fenntartása, kezelése, faápolási munkák

játszóterek üzemeltetése, fenntartása utca, tér és névtábla kataszter elkészítése önkormányzati intézményi ingatlanok karbantartási feladatai kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatás biztosítása

Helyi közlekedés támogatása

1995. évi LVII. tv. 4.§ (1) f./ 1995. évi LVII. tv. 17.§ (4) 1995. évi LVII. tv. 4.§ (1) f./ 1995. évi LVII. tv. 4.§ (1) f./ 1995. évi LVII. tv. 4.§ (1) f.) 1995. évi LVII. tv. 4.§ (2) b) 1990. évi LXV. tv. 8.§ (4) 1990. évi LXV. tv. 8.§ (4) 1988. évi I. tv. 8.§ (1) 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) 1990. évi LXV. tv. 8. § (4), 1988. évi I. tv. 9/D. § 1991. évi XX. tv. 92. § (10) a) alapján az 1988. évi I. tv. 15. § (2), 29.§ (3), 31.§, 34.§ (1), (2), (5), 35.§, 43.§ (1), 45.§ (1) 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 1988. évi I. tv. 33. § (1) c), 20/1984.(XII.21.) KM rendelet 2.§ (1) 35/2003. (XI.10.) önkormányzati rendelet 1988. évi I. tv. 33. § (1) c), 20/1984.(XII.21.) KM rendelet 2. § (1)

20/1984. (XII.21.) KM rendelet 2. § (5)

2005. évi XVIII. tv. 6. §, 2/2088.(I.25.) önkormányzati rendelet 1997. évi CLIV. tv. 73. §, 18/1988.(VI.3.) NM rendelet 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 4. §, 5.§

78/2003. (XI.27.) GKM rend. 1. §, 7.§, 9.§

1997. évi LVIII. törvény 313/2011.(IX.15.) KGY. határozat 1995. évi XLII. törvény 2. §, 4. § (5) 13/2005. (IV.4.) önkormányzati rendelet

17

Érdi Közlöny


EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS

1997. évi CLIV. tv. 152. §

Háziorvosi ellátás (ellátási szerződéssel) Házi gyermekorvosi ellátás (ellátási szerződéssel) Fogorvosi alapellátás –vegyes- (ellátási szerződéssel) Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (ellátási szerződéssel) Védőnői ellátás Iskola-egészségügyi ellátás Járóbeteg szakellátás.

III. Mellékletek

KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS, KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA Közművelődési tevékenység ellátása, közművelődési intézmény biztosítása: Szepes Gyula Művelődési Központ

1997. évi CLIV. tv. 152. § 1997. évi CLIV. tv. 152. § 1997. évi CLIV. tv. 152. § 1997. CLIV. tv. 152.§. (3) 2011. évi CLV tv. 79. § (1) Iskolafogászat, ifjúsági fogászat

1997. évi CLIV. tv. 152. §

Sportorvosi ellátás

1997. évi CLIV. tv. 43. §, 215/2004. (VII.13.) Korm.rendelet 3. §

Települési könyvtári feladatok ellátása Csuka Zoltán Városi Könyvtár

1993. évi LXXIX. tv. 86. § (1) 1990. évi LXV. tv. 8. § (1)

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

1993. évi LXXIX. tv. 86. § (1)

Általános iskolai nappali oktatás

1993. évi LXXIX. tv. 86. § (1) 1990. évi LXV. tv. 8. § (1)

SNI nappali rendszerű ált. iskolai nevelése-oktatása – szegregált Napközi és tanulószoba működtetése Pedagógia szakszolgálat működtetése nevelési tanácsadás logopédiai szolgálat működtetése gyógy-testnevelés biztosítása korai fejlesztés konduktív pedagógiai ellátás Szakiskolai ellátás (Kós) Középiskolai ellátás (VMG, Gárdonyi, Kós) – gimnáziumi, szakközépiskolai ellátás

Ápolási díj méltányossági 1993. évi III. törvény 43/B. § alapon 26/2004. (VII.5) önkormányzati rendelet 1993. évi III. törvény 26. § Százévesek támogatása 26/2004. (VII.5) önkormányzati rendelet 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) Étkezési térítési díj 37/1997. (XII.1.) önkormányzati rendelet 1993. évi III. törvény 46. § Temetési segély 26/2004. (VII.5) önkormányzati rendelet 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) Újszülöttek támogatása 37/1997. (XII.1.) önkormányzati rendelet 1993. évi III. törvény 47. § Tüzelő támogatás 26/2004. (VII.5) önkormányzati rendelet 1993. évi III. törvény 1. § (2) Vis maior támogatás 31/2003. (X.27) önkormányzati rendelet Tanulóbérlet biztosítása 316/2011. (IX.15.) határozat szennyvízhálózatra való 1993. évi III. törvény 26. § csatlakozás, hálózat 14/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet kiépítésének támogatása tanulmányi ösztöndíj 13/2004. (IV.28.) önkormányzati rendelet biztosítása

1993. évi LXXIX. tv. 87. § (1) 1993. évi LXXIX tv. 86. § (2) 1993. évi LXXIX. tv. 86. § (3) 1993. évi tv. LXXIX. tv 86.§(3),89/A § 1993. évi tv. LXXIX. tv. 86.§ (3) 1993. évi LXXIX. tv. 86.§(3) 1993.évi LXXIX. tv. 87.§ (1) ,89/A § 1993. évi LXXIX. tv. 87.§ (1) 1993. évi LXXIX. tv. 86.§ (3) 1993. évi LXXIX. tv. 86.§ (3) – felnőttképzés, szakképzés

Alapfokú művészeti oktatás (Lukin AMI) Integrált SNI óvodai és általános iskolai nevelés, oktatás

18

1993. évi LXXIX. tv. 86.§ (3) 1993. évi LXXIX. tv. 86.§ (3) 1993. évi LXXIX. tv. 86.§ (2)

1997. CXL. tv. 64 § (1) (2)

SZOCIÁLIS- GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS

OKTATÁSSAL ÉS NEVELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK Óvodai nevelés

1990. évi LXV. tv. 8. § (1) 1997. CXL. tv. 73-81. § 1997. CXL. tv. 78 § (2) Muzeális intézmény fenntartása: Magyar Földra- 1997. CXL. tv. 39. § (1) jzi Múzeum

1997. évi CLIV. tv. 152. § 1997. évi CLIV. tv. 152. §


Aktívkorúak ellátása – foglalkoztatást helyettesítő támogatás Aktívkorúak ellátása – rendszeres szociális segély – mentesített Aktívkorúak ellátása – rendszeres szociális segély – egészségkárosodott Ápolási díj – normatív Időskorúak járuléka Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartási támogatás RGYVK – egyszeri TB járulék – normatív ápolási díj után

1993. évi III. törvény 33.§-37/G.§ 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet 15.§-19.§ 1993. évi III. törvény 33.§-37/G.§ 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet 15.§-19.§ 1993. évi III. törvény 33.§-37/G.§ 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet 15.§-19.§ 1993. évi III. törvény 41. § 1993. évi III. törvény 32/B. § 1993. évi III. törvény 20/B. § 1993. évi III. törvény 38. § 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § 1993. évi III. törvény 44. § (3)

19

Érdi Közlöny


1997. évi XXXI. törvény 20/C. § 149/1997. (IX.17.) Korm.rendelet 68/F. § 1993. évi III. törvény 45. § 164/1995. (XII.27.) Korm.rendelet 6. § 1997. évi XXXI. törvény 21. § 37/1997. (XII.1.) önkormányzati rendelet 8-8/B. § 1993. évi III. törvény 55-55/C. § 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet 51-56. § 27/2006. (VI.23.) önkormányzati rendelet 1993. évi III. törvény 48. § 1993. évi III. törvény 50. § (3) 1993. évi III. törvény 64. § 1993. évi III. törvény 65/C § 1993. évi III. törvény 65/E. §

Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Mozgáskorlátozottak támogatása Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Adósságkezelési szolgáltatás Köztemetés Közgyógyellátás Családsegítő Szolgálat – családsegítés

Módszertani Gyermekjóléti Központ Átmeneti Ellátást Biztosító Központ – Férfi-női Átmeneti Szálló – Éjjeli Menedékhely – Családok Átmeneti Otthona – Nappali Melegedő

– támogató szolgálat – utcai szociális munka – szenvedélybetegek 1993. évi III. törvény 65/A. § alacsony küszöbű ellátása 1997. évi XXXI. törvény 40. § 1993. évi III. törvény 80. § 1993. évi III. törvény 80. § 1997. évi XXXI. törvény 51. § 1993. évi III. törvény 65/F. §

Habilitációs Központ – Fogyatékosok nappali ellátása

1993. évi III. törvény 65/F. § – Szociális foglalkoztatás

Időseket Ellátó Központ – Idősek Otthona – Házi segítségnyújtás


két további intézmény típus biztosítása a lakossági igények alapján (pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, rehabilitációs intézmények) Otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás

1993. évi III. törvény 63. § 1993. évi III. törvény 65. § 1993. évi III. törvény 62. § 1993. évi III. törvény 65/F. § 1997. évi XXXI. törvény 42. § 1997. évi XXXI. törvény 45. §, 49-50. §

1997. évi XXXI. törvény 95.§

A környezeti állapot figyelemmel kísérése, adatnyilvántartás és -szolgáltatás teljesítése

1995. évi LIII. tv. 12. § (3)

– zaj- és rezgésvédelem Környezetvédelmi feladatok megoldása – hulladéklerakó rekultivációja – Tárnok Környezetvédelmi program kidolgozása, jóváhagyása, az illetékességi terület környezeti állapotának elemzése, értékelése, a lakosság tájékoztatása; a környezetvédelmi programban foglaltak végrehajtása, folyamatos felülvizsgálata Stratégiai zajtérkép és intézkedési terv készítése Környezetvédelmi Alap A helyi jelentőségű védett természeti terület fenntartása, természeti állapot fejlesztése, őrzés (Fundoklia völgy) Kiemelt oltalmuk biztosítása érdekében természeti értékek védetté nyilvánítása

Fundoklia tanösvény Tőzike tanösvény

61/2009. (X.16.) önkormányzati rendelet 301/2010. (X.28.); 94/2011. (III.24.) határozat 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) b), e), 47. (2) §

1995. évi LIII. tv. 46. § (4) 280/2004. (X. 20.) Korm. r. 2. § (1) 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) 40/1996. (XII.19.) önkormányzati rendelet 1996. évi LIII. törvény 62. §. (2) bek. 9/1999. (V.21.) önkormányzati rendelet 1996. évi LIII. törvény 22. §.

KÖZBIZTONSÁG, POLGÁRI VÉDELEM, KATASZTRÓFAVÉDELEM

1997. évi XXXI. törvény 95. § (1), (2) 1993. évi III. törvény 86.§ (2) bekezdés e) pont 1993. évi III. törvény 86.§ (2) bekezdés e) pont 1993. évi III. törvény 86.§ (2) bekezdés e) pont 1993. évi III. törvény 86.§ (2) bekezdés e) pont 1993. évi III. törvény 86.§ (2) bekezdés e) pont Helyi védelmi bizottság működtetése Honvédelmi igazgatás és felkészítés Katasztrófavédelmi igazgatás és felkészítés

20

1993. évi III. törvény 90.§ (2)

HELYI KÖRNYEZE0T- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

1993. évi III. törvény 67. § – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

– Étkeztetés – Idősek nappali ellátása Bölcsődei ellátás Gyermekek átmeneti gondozása, helyettes szülői hálózat otthont nyújtó és utógondozói ellátások biztosítása pszichiátriai, szenvedélybetegek nappali ellátása időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza pszichiátriai betegek gondozóháza szenvedélybetegek átmeneti otthona,

III. Mellékletek

Térfigyelő-rendszer fen94/2005. (IV.21.) határozat ntartása, működtetése Polgárőrség támogatása Körzeti megbízotti irodák Mezei őrszolgálat 1/2008. (I.25.) önkormányzati rendelet Közterület-felügyelet fen1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) ntartása 2011. évi CXIII. tv. 27-28. § 2011. évi CXIII. tv. 29. § 2011. évi CXXVIII. Tv. 14-16. §

21

Érdi Közlöny


Polgári védelmi kötelezettséggel kapcsolatos ügyintézés Települési polgári védelmi szervezet létrehozása és alkalmazása Tűzvédelem Munkavédelem Vagyonvédelem

2011. évi CXXVIII. Tv. 53-60. § 2011. évi CXXVIII. Tv. 60-63. §

III. Mellékletek

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítása Vásárok, piacok fenntartása ÉKF Lakásért életjáradék program Kitüntetések adományozása Önkormányzati jelképek: zászló, címer Önkormányzati lapkiadás – Érdi Újság, – Érdi Közlöny Érdi Városi Televízió Kft. Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.

1996. évi XXXI. Tv. 19. § 1993. évi XCIII. tv. 54. § 2005. évi CXXXIII. Tv.

SPORT ÉS IFJÚSÁGI FELADATOK A helyi sportfejlesztési koncepció meghatározása, a sport-szervezetekkel való együttműködés biztosítása, sportlétesítmények fenntartása, iskolai testnevelés és sporttevékenység feltételeinek biztosítása Érdi Létesítmény-üzemeltető Kft Érdi Sport Kft. támogatása A közoktatási törvény alapján az önkormányzati iskolai sportkörök működési feltételeinek biztosítása

1990. évi LXV. tv. 8. § (1) 2004. évi I. tv. 55. § (1) 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 299/2009. (X.5.) határozat 326/25009. (XI.19.) határozat 2004. évi I. tv. 55. § (2)

NEMZETISÉGI FELADATOK Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Roma ösztöndíj

költségvetési rendelet költségvetési rendelet

EGYÉB FELADATOK

Vagyongazdálkodás

22

A lakosság önszerveződő közösségei (társadalmi 1990. évi LXV. tv. 8. § (5) szervezetek, egyesületek, 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet civil szerveződések,) támogatása Egyházak, felekezetek és vallási közösségek 13/2007. (III.26) önkormányzati rendelet támogatása 1990. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdés b.) 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) Alaptörvény 32. cikk (1) f ) pont 1991. évi XX.tv.138.§ (1) j) pont 2011. évi CXCVI tv. 1.§ (1) (Nvtv.) 2011. évi CXCV. tv. 23.§; 91.§ (Áht.) 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.)


Közgyűlés működésének biztosítása Közterületek elnevezése

1990. évi LXV. tv. 8. § (1) 1993. évi LXXVII. tv. 38/2003. (XII.02.) önkormányzati rendelet 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet 260/2004. (XI.18.) határozat 79/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) a) 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) a) 36/1997. (XII.1.) önkormányzati rendelet 28/1990. (XII.10.) határozat 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 111/2005. (V.26.) határozat 2/2009. (I.13.) határozat

1998/2006/EK rendelet Vállalkozások támogatása 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet 51/2008. (XI.11.) önkormányzati rendelet Testvérvárosi kapcsolatok ápolása 90/2003. (V.22.) határozat – Poynton (Nagy-Bri91/2003. (V.22.) határozat tannia) 131/2005. (V.26.) határozat – Lubaców 60/2009. (III.26.) határozat (Lengyelország) – Szászrégen (Románia) 132/2010. (V.20.) határozat 268/2011. (VII.8.) határozat – Léva (Szlovákia) 12/2009. (IV.23.) határozat (külkapcs. strat.) – Szabadka (Szerbia) – Xuzhou (Kína) Képviselők tisztelet1990. évi LXV. törvény 20. § (2) díjának biztosítása 36/2011. (VI.1.) önkormányzati rendelet 1990. évi LXV. törvény 12/2000. (III.21.) önkormányzati rendelet

23

Érdi Közlöny

I. évfolyam 10. szám – 2011. szeptember 20.


III. Mellékletek

2. számú melléklet

Melléklet a 7/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal bevételek részletes bontásban e Ft-ban

1. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

e Ft-ban

Megnevezés 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Tartósan adott kölcsönök Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Megnevezés 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Tartósan adott kölcsönök Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Fők. szla

91. 92. 93. 94. 46. 47. 19. 981. 43.,45.

Fők. szla

91. 92. 93. 94. 46. 47. 19. 981. 43.,45.

Polg. Hivatal 350 984 4 874 950 903 300 3 079 211 2 933 212 700 000 4 000 3 416 12 849 073 1 534 749 14 383 822

Polg. Hivatal 582 221 4 946 870 43 763 3 131 143 2 523 418 1 010 839 4 478 940 296 13 183 028 1 544 150 14 727 178

2011. évi eredeti előirányzat Érd és Térs. Önkorm. Szennyv. Mind-összesen Intézmények összesen Társulás 697 374 1 048 358 3 214 270 4 262 628 0 4 874 950 4 874 950 0 903 300 0 903 300 0 3 079 211 3 079 211 895 909 3 829 121 10 418 467 14 247 588 0 700 000 0 700 000 0 4 000 4 000 0 3 416 131 797 135 213 1 593 283 14 442 356 13 764 534 28 206 890 0 1 534 749 3 505 000 5 039 749 1 593 283 15 977 105 17 269 534 33 246 639

2011. évi módosított előirányzat Érd és Térs. Önkorm. Szennyv. Mind-összesen Intézmények összesen Társulás 670 747 1 252 968 1 089 216 2 342 184 0 4 946 870 0 4 946 870 0 43 763 24 220 67 983 0 3 131 143 0 3 131 143 986 161 3 509 579 3 644 010 7 153 589 2 462 1 013 301 0 1 013 301 0 4 478 0 4 478 646 719 1 587 015 131 797 1 718 812 2 306 089 15 489 117 4 889 243 20 378 360 0 1 544 150 0 1 544 150 2 306 089 17 033 267 4 889 243 21 922 510

Megnevezés 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 1. Igazgatási szolgáltatások bevétele 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel 3. Bírságból származó bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások bevétele 3. Egyéb sajátos bevételek 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 1. Bérleti és lízingdíj bevételek 2. Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 3. Egyéb sajátos bevételek 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 5. Kamatbevételek 6. Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések Intézményi működési bevételek összesen 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Illetékek 2. Helyi adók 1. Építményadó 2. Telekadó 3. Idegenforgalmi adó 4. Iparűzési adó 5. Pótlékok 6. Bírságok 3. Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része és a megyei önkorm. részesedése 2. Jövedelemkülönbség mérséklése 3. Gépjárműadó 4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 4. Különféle bírságok 1. Környezetvédelmi bírság 2. Építésügyi bírság 5. Helyszíni és szabálysértési bírság 6. Talajterhelési díj 7. Egyéb sajátos folyó bevételek 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2. Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel 3. Egyéb különféle sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Immateriális javak értékesítése 2. Föld értékesítése 3. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése 4. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 5. Járművek értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei 1. Osztalék és hozamok 2. Tartós tulajd. rész. jelentő befekt., részvények, részesed. ért. 3. Belföldi államkötvények értékesítése 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek 1. Üzemeltetésből származó bevételek 2. Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás 1. Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatások 1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 2. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 3. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 3. Központosított előirányzatok terhére igénybe vehető támogatás 4. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 1. Céljellegű decentralizált támogatás 2. Vis maior tartalékból kapott támogatás 3. Egyéb központi támogatás Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen 5. Támogatásértékű bevételek 1. Előző évi közp-i költségv. kieg., visszatér. 2. Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel 3. Működési célú, támogatásértékű bevételek 4. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Támogatásértékű bevételek összesen 6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen 7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 1. Működési célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér. 2. Felhalmozási célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen 8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele

Fők. szla

9111. 91111. 91112. 91113. 9121. 91211. 91212. 91219. 9131. 91311. 91314. 91315. 9141. 9161. 9191. 91. 9211. 9221. 92211. 92212. 92215. 92217. 922181. 922182. 9231. 92311. 92312. 92314. 92317. 9241. 92411. 92414. 9251. 9261. 9291. 92911. 92912. 92913. 92. 9311. 93111. 93112. 93113. 93114. 93115. 9321. 93211. 93212. 9331. 93311. 93312. 93314. 9351. 93511. 93512. 93. 9421. 9431. 94311. 94312. 94313. 9441. 9471. 94713. 94716. 94719. 94.

4611. 4631. 4641. 4651. 46. 4711. 4721. 47. 1933. 1943. 19. 9811.

9. Költségvetési bevételek összesen 10. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel 1. Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel 2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel 2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás 1. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás 2. Működési célú kötvénykibocsátás Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 11. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel 1. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú likvid hitelfelvétel 2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen 12. Finanszírozási bevételek összesen 13. POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN

24

4313. 43131. 43132. 4343. 43431. 43432. 43. 4513. 45131. 45132. 45.

2011. évi eredeti 2011. évi előirányzat módosított előir. 21 700 20 700 1 000 0 5 100 0 1 600 3 500 208 307 158 307 50 000 0 0 65 000 50 877 350 984

26 993 25 122 0 1 871 4 957 10 2 651 2 296 186 467 171 481 14 986 0 0 44 939 318 865 582 221

240 000 1 982 500 650 000 100 000 1 000 1 200 000 30 000 1 500 2 619 650 1 110 083 969 567 540 000 0 600 500 100 14 000 4 000 14 200 14 200 0 0 4 874 950

221 650 2 071 105 655 180 74 260 1 680 1 302 110 35 370 2 505 2 623 549 1 110 083 965 342 548 124 0 1 654 1 654 0 15 846 3 935 9 131 9 000 11 120 4 946 870

900 000 0 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 300 0 3 300 903 300

20 600 0 0 20 600 0 0 0 0 0 21 513 21 513 0 0 1 650 0 1 650 43 763

2 297 497 781 714 45 583 264 141 471 990 0 0 0 0 0 3 079 211

2 256 408 767 887 51 805 244 092 471 990 50 553 56 295 0 1 839 54 456 3 131 143

0 0 225 785 2 707 427 2 933 212

0 0 151 182 2 372 236 2 523 418

0 700 000 700 000

410 1 010 429 1 010 839

0 4 000 4 000

0 4 478 4 478

3 416

940 296

12 849 073

13 183 028

11 391 11 391 0 1 240 000 0 1 240 000 1 251 391

304 150 304 150 0 0 0 0 304 150

283 358 283 358 0 283 358

1 240 000 1 240 000 0 1 240 000

1 534 749

1 544 150

14 383 822

14 727 178

25

Érdi Közlöny



III. Mellékletek

3. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként e Ft-ban

e Ft-ban

2011. évi eredeti előirányzat

Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Szakfeladat

Működési bevételek

Sajátos bevételek

Felhalmozási bevételek

91.

92.

93.

360 000

59 844

370 000

40 790

46.

47.

19.

Pénzmaradvány

Hosszú lejáratú kötelez.

Rövid lejáratú hitel

981.

43.

45.

Összesen

700 000

412 000

Út, autópálya építése

421 100

0

422 100

0

0

19.

Pénzmaradvány



981.

43.

45.

Összesen

967 542

Lakó- és nem lakó épület építése

0 0

0

5 400

5 400

593 787

593 787

12 747

593 787

606 534

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

681 000

0

0

0

0

775

0

0

4 300

14 200

0

0

0

0

0

0

0

18 500

3 000

9 000

0

0

0

0

0

0

0

12 000

682 002

81 250

0

0

0

0

0

0

0

0

81 250

75 606

11

0

0

0

0

0

0

0

75 617

Állat-egészségügyi ellátás

750 000

875

875

1 628

Építményüzemeltetés

811 000

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati jogalkotás 841 112

0

0

0

0

0

0

0

Országűlési képviselőválasztásokhoz tart. tev. Önkorm.-i képviselőválasztásokhoz tart. tev. Kisebbségi önk.-i képv.választásokhoz tart. tev. Európai Parl. képviselőválasztásokhoz tart. tev. Orsz. és helyi népszavazáshoz kapcs. tev. Önkorm. és többcélú kistérs. társ. igazg. tev. Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys. Önk. és többc. kistérs. társ. pénzügyi igazg. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Statisztika tevékenység Településpolitikai támog. és tevékenys. Közlekedés fejleszté-sének támogatása Önk. közbesz. eljár. leb. összefüggő szolg. Közvilágítás

0 0

0

0

0

0

0

0

0

20 600

0

21 375

1 628 0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

841 114

0

0

0

0

841 115

0

0

0

0

841 116

0

0

0

0

841 117

0

0

0

0

841 118

0

0

0

0

841 126

160 100

841 127

0

0

841 129

0

0

841 133

0

0

841 163

0

0

0

0

0

1 251 391

1 834 116

70 377

3 416

157

0

0

0

0

0

0

0

0

139 267

0

0

0

283 358

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 416

841 173

0

271

0

6 935

410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 787

0

0

0

0

0

36 787

733 349

733 349

189 797

733 349

249 080

249 080

38

106 875

841 401

0

0

0

0

0

0

0

10 918

0

0

0

1 240 000

0

0

0

304 150

3 416

0

841 355

0

936 880

0

0

0

923 146 106 913

0 0

0

0

0

0

0

841 402

Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám. Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám.

852 000

0

Szociális ösztöndíjak

900 625

36 589 0

4 400

2 128

0

0

7 441

7 441

0

852 011

0

852 021

0

852 032

625

841 901

0

842 421

3 200

842 531

0

4 860 750

0

900 000

0

3 300

3 079 211

0

0

0

0

0

1 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 937 859

1 650

3 131 143

0

0

0

0

0

4 271

0

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

853 000

280 815

280 815

82 429

92 899

854 234

0

0

0

0

0

0

0

0

0

850 396

850 396

76 805

850 396

927 201

0

0

0

0

0

0

10 470

0

0

0

597

0

0

597

882 112

0

0

0

0

0

0

0

882 113

0

0

0

73

0

0

73

882 114

0

0

0

0

0

0

0

882 115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

20 000

0

0

21 570

21 570

0

1 000

1 000

80

0

1 068

1 148

Óvodáztatási támogatás

882 119

0

0

0

0

0

0

0

Átmeneti segély

882 122

0

0

0

10

0

0

10

Temetési segély

882 123

0

0

0

0

0

0

0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás

882 124

0

0

0

4

0

0

4

882 125

0

1 300

1 300

0

0

1 113

1 113

882 129

0

0

0

0

0

0

0

882 201

0

0

0

0

0

0

0

Közgyógyellátás

882 202

0

0

95

0

Köztemetés

882 203

0

0

0

0

0

0

0

889 935

0

5 000

5 000

0

0

1 437

1 437

889 936

0

5 000

5 000

0

0

4 640

4 640

Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programés egyéb tám. Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sporttevékenység támogatása Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN

0

4 000

112

45 577

45 577

499

890 301

0

890 302

0

889 943

0

890 111

0

890 441

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

890 442

0

0

0

95

0

0

0

4 478

0

0

0

4 590

30 669

31 168

0

0

0

0

0 0

0

0

4 720

0

4 720

0

0

0

0

1 627

0

1 627

0

0

0

0

890 509

0

0

0

0

900 400

0

0

0

0

0

0

931 201

0

0

0

0

0

0

0

0

350 984 4 874 950

903 300 3 079 211 2 933 212

700 000

4 000

3 416 1 251 391

283 358 14 383 822

Mindösszesen

51-58.

3 989 375

6 227 302

10 216 677

776 584

10 993 261

51-52.

1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok

1 163 525

3 266 879

4 430 404

47 699

4 478 103

316 130

839 680

1 155 810

13 000

3. Dologi kiadások

1 168 810

57.

1 730 330 309 190

1 985 510 106 721

3 715 840 415 911

650 885 65 000

4 366 725 480 911

4. Egyéb folyó kiadások 5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell.

53. 54-56.

58.

470 200

28 512

498 712

0

498 712

2. Támogatásértékű kiadások

37.

732 683

0

732 683

0

732 683

3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

38.

352 000

0

352 000

0

352 000

3 291 838

18 696

3 310 534

15 402 950

18 713 484

433 225

0

433 225

0

433 225

8 799 121

6 245 998

15 045 119

16 179 534

31 224 653

931 986

0

931 986

1 090 000

2 021 986

9 731 107

6 245 998

15 977 105

17 269 534

33 246 639

4. Felhalmozási kiadások

11-13.; 16-18.

5. Tartalék előirányzatok

59.

6. Költségvetési kiadások összesen: 7. Finanszírozási kiadások

43.,45

9. VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN

Megnevezés 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások

Fők. szla.

Polg. Hivatal

Intézmények

Összesen

Érd és Térs. Szennyv. Társulás

Mindösszesen

51-58.

4 089 078

7 197 045

11 286 123

1 330 700

12 616 823

51-52.

977 113

3 431 463

4 408 576

60 052

4 468 628

53.

269 760

877 488

1 147 248

12 400

1 159 648

2 024 376

2 491 833

4 516 209

1 256 248

5 772 457

54-56.

4. Egyéb folyó kiadások

57.

342 183

364 021

706 204

2 000

708 204

5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell.

58.

475 646

32 240

507 886

0

507 886

2. Támogatásértékű kiadások

37.

940 967

84 677

1 025 644

0

1 025 644

3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

38.

330 601

106

330 707

0

330 707

2 601 326

56 833

2 658 159

3 558 543

6 216 702

800 648

0

800 648

0

800 648

8 762 620

7 338 661

16 101 281

4 889 243

20 990 524

931 986

0

931 986

0

931 986

9 694 606

7 338 661

17 033 267

4 889 243

21 922 510

4. Felhalmozási kiadások

11-13.; 16-18.

5. Tartalék előirányzatok

59.

6. Költségvetési kiadások összesen: 7. Finanszírozási kiadások 9. VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN

43.,45

0

0 582 221 4 946 870

2011. évi módosított előirányzat

0

0

890 506

931 203

Érd és Térs. Szennyv. Társulás

400

Rendszeres szociális segély 882 111

Ápolási díj alanyi jogon

Összesen

6 399 0

7 462

Ápolási díj méltányossági 882 116 alapon Rendszeres 882 117 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 támogatás

Intézmények

8 070 652

Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám. normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.

Polg. Hivatal

40 012

3 423

7 462

Egyéb pénzbeli hallgatói 854 236 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 000 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 programjai tevékenys.

1. Működési kiadások

Fők. szla.

0

7 943 261

841 403

2 580 161

28 483

841 354

0

0

Megnevezés

0

682 001

0


0

0

0

0

e Ft-ban

0

0

0

47.

161 340

0

602 000

46.

80 254

0

0

94.

926 752

0

0

93.

0

382 101

0

92.

21 242

381 104

581 400

91.

KöltségTartósan Támog.ért. Péneszközvetési adott bevét. átvételek támogatás kölcsönök

40 790

381 103

0

Felhalmozási bevételek

59 844

Hulladékudvar

522 110

Sajátos bevételek

59 844

Illegális hulladéklerakó felszámolás

493 102


740 790

Hulladékgyűjtő sziget

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.

26


KöltségTartósan Támog.ért. Péneszközvetési adott bevét. átvételek támogatás kölcsönök 94.

Személyi juttatások Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként

Megnevezés


43 763 3 131 143 2 523 418 1 010 839

4 478

940 296

304 150 1 240 000 14 727 178

27

Érdi Közlöny



III. Mellékletek


6. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként

Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként

1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 5. Szociális jellegű juttatások 6. Részmunkaidőben folglakoztatottak juttatásai 7. Különféle nem rendszeres juttatások 8. Állományba nem tartozók juttatásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaerőpiaci járulék 3. Egészségbiztosítási hozzájárulás 4. Táppénz hozzájárulás 5. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 3. Dologi kiadások 1. Készletbeszerzések 2. Szolgáltatások 3. Különféle dologi kiadások 4. Egyéb folyó kiadások 5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénzbeli ellát. Működési kiadások összesen 2. Támogatásértékű kiadások 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad. 2. Működési célú támogatásértékű kiadások 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Támogatásértékű kiadások összesen 3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1. Működési célú pénzeszközátadások 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások 3. Garancia és kezességvállalás Áht-n kívülre Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen 4. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Tartósan adott kölcsönök Felhalmozási kiadások összesen 5. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék 2. Céltartalék Tartalék előirányzatok összesen 6. Költségvetési kiadások összesen 7. Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 1. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 2. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen 9. Finanszírozási kiadások összesen 10. POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN

28

Fők. szla

51-52. 5111. 5121. 5131. 5141. 5151. 5161. 5171. 5221. 53. 5311. 5331. 5341. 5361. 54-56. 54. 55. 56. 57. 58. 5. 3721. 3731. 3741. 37. 3811. 3821. 3861. 38.

1 163 525 861 740 56 978 33 165 71 100 17 572 14 316 5 000 103 654 316 130 303 296 10 834 0 2 000 0 1 730 330 64 438 1 226 036 439 856 309 190 470 200 3 989 375 0 0 732 683 732 683

Szakfeladat

2011. évi módosított előirányzat 977 113 694 107 63 206 26 345 54 087 6 803 20 491 720 111 354 269 760 264 576 0 2 847 2 335 2 2 024 376 56 103 1 275 341 692 932 342 183 475 646 4 089 078 0 2 004 938 963 940 967

244 897 107 103 0 352 000

224 129 105 187 1 285 330 601

3 057 866 225 972 8 000 3 291 838

1 918 631 675 384 7 311 2 601 326

Víztermelés, -kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.

-

12-13(6).;181. 19. 1. 59211. 59212. 59.

4312. 43121. 43122. 43. 4512. 45122. 45124. 45.

100 000 333 225 433 225

704 411 96 237 800 648

8 799 121

8 762 620

33 560 33 560 0 33 560

33 560 33 560 0 33 560

898 426 898 426 0 898 426

898 426 898 426 0 898 426

931 986

931 986

9 731 107

9 694 606

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Egyéb folyó kiadások

51-52.

53.

54-56.

57.

Szoc.pol. Támog.ért. Pénzeszk. ellát. és kiadások átadások egyéb jutt. 58.

37.

38.


Felhalmozási kiad.

Tartalék



1.

59.

43.

45.

Összesen

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások


51-52.

53.

54-56.

57.

Szoc.pol. Támog.ért. Pénzeszk. ellát. és kiadások átadások egyéb jutt. 58.

37.

38.

Felhalmozási kiad.

Tartalék



1.

59.

43.

45.

Összesen

122 369

122 369

0

0

40 790

743 390

0

900 000

21 250

21 250

10 193

381 103

42 500

42 500

60 199

60 199

Illegális hulladéklerakó felszámolás

381 104

28 750

28 750

12 713

12 713

Hulladékudvar

382 101

12 500

12 500

38 167

Lakó- és nem lakó épület építése

412 000

0

57 103

0

Út, autópálya építése

421 100

0

36 352

0

360 000

0

0

370 000

0

700 000

381 102

Hulladékgyűjtő sziget

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.

36 352

422 100

0

0

0

0

493 102

0

0

45 588

0

0

0

0

49 819

0

0

681 000

0

0

0

0

0

682 001

0

0

5 625

0

0

682 002

0

0

5 150

0

0

522 110 581 400

0

602 000

0

0

143 625

0

1 500

Önkormányzati jogalkotás 841 112

0

Közvilágítás Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak

0

0

0

0

38 167

0

0

198

0

45 588

0

0

59 953

0

0

0

0

44 369

0

0

0

63 000 37 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 625

0

0

2 205

0

0

0

0

0

0

0

0

5 150

0

0

4 172

0

0

145 125

0

0

159 763

0

1 500 0

0

0

0

5 000 0

0

72 443

17 200 0

36 846

43 406 5 198

0

59 953

0

4 750

0

37 000

0

6 560

4 750

0

0

55 187

55 187

467 011

49 819

938 146

0

0

0

0

0

44 369 72 443

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

2 205

0

0

0

0

0

0

4 172

18 300

5 000

18 300

0 0

2 833

0

0

164 096

64 199

16 935

13 780

150

95 064

63 278

15 929

9 796

452

0

0

0

0

0

0

0

12

0

841 115

0

0

0

0

0

0

0

6

0

6

841 116

0

0

0

0

0

15

4

11

0

30

841 117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 126

941 569

238 071

618 365

307 380

898 426 3 219 031

719 486

183 641

546 836

338 627

6 776

0

9 331

16

841 133

72 858

18 485

37 368

400

0

97 423

25 674

30 389

1 534

1 017

841 163

20 881

5 219

6 301

100

0

841 127

9 000

0

32 683

125 727

14 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 560

0

0

0

0

129 111

0

0

0

0

32 501

9 870

2 330

4 650

236

0

28 759

6 992

1 157

0

978 819

0

0

229 768

0

6 776

841 173 841 354

0

0

0

0

841 355

0

0

0

0

841 401

9 349

2 399

34 138

60

841 402 841 403

0 0 0

0

0

162 500 0

0

337 766

978 819

0

279 450

0

0

0

0

0

0

0

0

31 304

7 633

30 667

1 100

0

842 531

3 365

868

3 360

0

0

852 000

0

0

21

0

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

313

0

45 946

9 187

2 376

31 818

157

419 641

81 875

0

0

349 964

0

0

0

0

0

33 560

898 426

2 949 683

1 125

0

0

0

157 162

0

0

0

0

0

17 086

0

0

0

0

0

1 103 127

0

10 263

0

0

0

34 407

99 855

0

1 571

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

86 138

10 918

0

0

10 576 0

0

43 538 135 262 431 260

81 139

800 648

800 648

78 704

27 710

6 878

30 543

933

0

0

11 000

0

7 593

3 354

867

3 067

71

0

0

0

0

0

21

0

0

180

0

0

0

0

36 908 1 332 895

845 157

89 455

0 8 707

134 417 0

0

12

433 225

433 225

842 421

279 450

163 331

831

841 908

77 064 0

0

7 359 180

852 011

0

2 000

2 000

0

2 000

2 000

852 021

0

2 000

2 000

0

2 000

2 000

852 032

0

3 000

3 000

0

3 000

853 000

0

0

854 234

0

0

0

290 815

290 815

0

2 263

611

22 804

0

0

3 000 78 432

104 110

0

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

19 000

19 000

0

19 000

19 000

0

0

0

0

0

934 276

0

934 276

0

0

81 557

0

0

1 000 325

0

0

0

2 090

0

0

0

0

2 090

0

0

3 204

0

0

0

0

0

166 000

166 000

0

1 081 882 3 204 166 000

166 000

882 112

0

6 000

6 000

0

6 000

6 000

882 113

0

60 000

60 000

0

60 000

60 000

882 114

0

4 500

4 500

0

4 500

4 500

882 115

12 960

54 000

66 960

13 430

55 952

69 382

Ápolási díj méltányossági 882 116 alapon Rendszeres 882 117 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 támogatás

8 160

34 000

42 160

8 268

34 446

42 714

0

20 000

20 000

0

21 570

21 570

0

1 000

1 000

0

1 087

1 087

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

882 122

17 000

17 000

17 069

17 069

882 123

7 000

7 000

7 000

7 000

882 124

31 500

31 500

34 553

34 553

Óvodáztatási támogatás

882 119

Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás

0

148 002

34 139

10 193

0

17 200

Rendszeres szociális segély 882 111

Ápolási díj alanyi jogon

0

4 007

148 002

841 114

Egyéb pénzbeli hallgatói 854 236 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 000 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 programjai tevékenys.

Lakásfenntartási tám. normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.

0

63 000

750 000

Településpolitikai támog. és tevékenys. Közlekedés fejleszté-sének támogatása Önk. közbesz. eljár. leb. összefüggő szolg.

0

0

3 750

811 000

Statisztika tevékenység

467 011

3 750

Építményüzemeltetés

Országűlési képviselőválasztásokhoz tart. tev. Önkorm.-i képviselőválasztásokhoz tart. tev. Kisebbségi önk.-i képv.választásokhoz tart. tev. Európai Parl. képviselőválasztásokhoz tart. tev. Orsz. és helyi népszavazáshoz kapcs. tev. Önkorm. és többcélú kistérs. társ. igazg. tev. Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

2 600

57 103

Állat-egészségügyi ellátás

Időskorúak járadéka

11-13(5);17;182.

e Ft-ban

2011. évi eredeti előirányzat Megnevezés

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként e Ft-ban

e Ft-ban 2011. évi eredeti előirányzat


882 125

1 300

1 300

1 113

1 113

882 129

18 900

18 900

18 910

18 910 18 000

882 201

18 000

18 000

18 000

Közgyógyellátás

882 202

5 500

5 500

5 876

5 876

Köztemetés

882 203

3 500

3 500

3 500

3 500

889 935

5 000

5 000

1 692

1 692

889 936

5 000

5 000

5 654

Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programés egyéb tám.

889 943

0

0

0

0

890 111

20 000

5 400

19 623

0

0

0

0

0

8 000

0

0

0

0

0

8 000

0

0

0

0

45 023

3 384

904

24 310

0

0

5 654 0

0

0

7 311

0

801

0

0

0

7 311 29 399

890 301

0

0

0

0

0

0

890 302

0

19 345

19 345

0

29 269

29 269

Közcélú foglalkoztatás

890 441

0

6 094

998

0

0

0

0

0

7 092

Közhasznú foglalkoztatás

890 442

0

0

0

6 290

858

0

0

0

0

0

7 148

890 506

0

0

0

0

0

0

890 509

0

1 000

1 000

0

3 440

3 440

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sporttevékenység támogatása Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

900 400

18 818

12 552

0

31 370

22 818

2 332

0

25 150

931 201

0

96 733

0

96 733

0

95 000

0

95 000

931 203

0

1 440

1 440

0

1 440

1 163 525

316 130

1 730 330

309 190

470 200

732 683

352 000

3 291 838

433 225

33 560

898 426

9 731 107

977 113

269 760

2 024 376

342 183

475 646

940 967

330 601

1 440 2 601 326

800 648

33 560

898 426

9 694 606

29

Érdi Közlöny



III. Mellékletek

7. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások e Ft-ban Megnevezés

Fők. szla

I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3721. 1. Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad. 2. Működési célú támogatásértékű kiadások 1.


1. 2. 3.

0

e Ft-ban 0

Központi költségvetési szervnek

37311.

0

0

Helyi önkormányzatok és költségv. szerveinek Települési és ter. kisebbségi önkorm. támog. Görög táncház támogatása - Polg. keretből Lengyel néptáncegyüttes tám. - Polg. keretből Széchenyi I. Ált. Isk. megszűnés miatti átv.

37315.

0 0 0 0 0

Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek

37316.

2 004 1 680 150 50 124 0 0

0

1. 2. Működési célú támogatásértékű kiadások 3731. 0 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 1. 374111. Központi költségvetési szervnek 2 683 Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó 1. 2 683 rekultivációjára 2. 374112. 2. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak 0 Közlekedés Koordinációs Központ 1. 0 Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ 2. 0 Gyalogos átkelőhely 7. sz. út 3. 374115. 3. Helyi önkormányzatok és költségv. szerveinek 30 000 1. Fővárosi Önkormányzat támog. visszafizetés 30 000 2. 37416. 4. 700 000 Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 1. 700 000 Önk. Társ. - csatorna projekt 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 3741. 732 683 37. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN 732 683 II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 1. Működési célú pénzeszközátadások 38111. 1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 0 Aszaló Község Önkormányzata: árvízi természeti csapás 1. 0 által okozott károk enyhítése céljából 2. 38112. 0 2. Pénzügyi vállalkozásoknak 1. 2. 38113. 3. 84 400 Egyéb vállalkozásoknak 1. Szippant-Hat Konzorcium támogatása 2 600 2. Septem Patika támogatása 1 800 3. Érdi Sport Kft. - sport tev. szervez., koordinációja 80 000 4. 38114. 21 500 4. Háztartásoknak 1. Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíj pályázat 1 500 2. Ösztöndíj program 16 000 3. Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj 3 000 4. Vörösiszap katasztrófa miatt 2 család támog. 1 000 5. Polgármesteri keret magánszemélyek 0 Kulturális Alap - Joó László: Nyelvünk virága c. 6. 0 verses DVD/CD lemez kiadása Érdi Rendőrkapitányság: szolgálatteljesítés 7. 0 közben megsérült 2 fő részére támog. 8. 0 38115. 5. 138 997 Non-profit szervezeteknek 1. Érdi Kistérség Többcélú Társulás 18 033 2. Érdi Kistérségi Fejlesztési Társulás 5 062 3. Közép-Mo. Reg. Fejlesztési Tanács 700 4. Érd és Térs. Szennyvízelv. Önkorm. Társulás 45 235 5. Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 3 197 6. Corvnius TISZK működési hozzájárulás 1 700 7. Nyugdíjas klubok támogatása 1 800 8. Egyházközösségek támogatása 0 9. Sportegyesületek támogatása 15 000 10. Paralimpikonok támogatása 1 440 11. Polgárőrség támogatása 8 000 12. Civil alap: Tartalék 10 000 13. Civil alap: Működési keret 1 000 14. Civil alap: Pályázati önrész 0 15. Civil alap: Egészségügyi keret 515 16. Civil alap: Szociális keret 1 040 17. Civil alap: Kulturális keret 2 490 18. Civil alap: Sport- és ifjúsági keret 1 733 19. Civil alap: Idegenforg., EU-s és nemz.i kapcs.ker. 1 250 20. Civil alap: Természet- és környzetvédelmi keret 750 21. Civil alap: Közrendvédelmi keret 0 22. Kulturális alap 10 000 23. Művészeti alap 2 552 24. Magyarok Öröksége Alapítvány (Pesovár AMI) 3 000 25. Marianum Általános Iskola támogatása 4 000 26. Polgármesteri keret: 500 27. Magyar Írószövetség 0 28. Pesovár F. AMI 0 29. Testépítő és Erőemelő SE 0 30. Görög Kisebbségi Önkormányzat 0 31. Harmónia Vegyeskar 0 32. Érdi Gimnázium Alapítvány 0 33. Érdi Gazdakör 0 34. Bolyai Nyugdíjas Kör 0 35. Rosenbrucke énekegyüttes 0 36. ÉMNÖSZ 2011. évi tagdíj 0 37. Szerb Ortodox Egyház 0 38. Bolgár Iskola és Óvoda 0 39. Bolgár Orsz. Önk, Haemus 9/2011/IV.11. 0 40. Bolgár Országos Önkormányzat Balgarszki 0 41. Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 0 42. Városszépítő és Honismereti Egyesület 0 43. Bukovinai Székely Népdalkör 0 44. Érd Zenekultúrájáért Alapítvány 0 45. Bonton Tánc Sport Egyesület 0 46. Érdi Kamarazenekar Egyesülete 0 47. Magyar Földrajzi Múzeum Múzeumbarát Köre 0 48. Kőrösi Cs. S. Á. I. - Humán és Művészet mkv. 0 Kisgazda Örökség és Levéltár Alapítvány 49. 0 kiadványok Buda-környéki Látássérültek közhasznú 50. 0 Egyesülete- rendezvényszervezés, támogatás 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 6.

Megnevezés

Környezetvédő Egyesület Bolgár Ifjúsági Egyesület Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda Bolgár Nyelvoktatási Kisebbségi Iskola Jantra Néptánc Egyesület Magyarországi Bolgárok Egyesülete Vöröskereszt Budapesti Lengyel Ház Országos Ruszin Önkormányzat Ruszint Kalendárium Sportiskola Alapítvány Kertbarát Kör Érdi Első Lions Klub Ága-Boga Nagycsaládosok Egyesülete TREFF 07 Egyesület Érd Ligeti Református Egyház Magyar Vöröskereszt Érdi Hendikep Futókör Dévai Szent Ferenc Alapítvány Emberi Hang Alapítvány Érdi Lengyel Magyar Kulturális Közhasznú Egy. Érdi Rendőrkapitányság Pincetulajdonosok Érd-Ófaluért Egyesület Érdi Baseball Team Delta SE Dabas Város Harangtorony építés hozzájár. Egyéb külföldieknek

1. 2. Működési célú pénzeszközátadások összesen 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások 1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 1. Érdi Csatornamű és Vígazdálkodási Társulat 2. 2. Pénzügyi vállalkozásoknak 1. 2. 3. Egyéb vállalkozásoknak 1. 2. 4. Háztartásoknak 1. Béket ér 3. Társasház - Panelprogram támog. 2. Béket ér 4. Társasház - Panelprogram támog. 3. 5. Non-profit szervezeteknek 1. 2. 6. Egyéb külföldieknek 1. 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen Garancia és kezességvállalás Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen POLG. HIV. I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 004 2 403 2 403 6 560 1 560 5 000 30 000 30 000 900 000 900 000 938 963 940 967

0 0 0

85 807 4 007 1 800 80 000 23 940 1 500 16 000 3 000 1 000 1 940 500 0 0 114 382 18 033 4 619 0 21 768 0 1 700 1 800 0 15 000 1 440 11 000 100 1 000 0 1 265 1 790 6 190 5 483 1 250 2 000 500 0 2 332 3 000 4 000 691 440 160 50 0 400 60 300 130 200 15 50 200 40 140 650 300 500 200 250 200 250 300 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

550 200 100 100 300 100 50 60 6 10 100 115 30 250 650 13 50 220 100 56 50 120 1 000 150 150 56

38117.

0

0

3811.

244 897

224 129

38211.

50 000 50 000

50 000 50 000

38212.

0

0

38213.

0

0

38214.

57 103 37 500 19 603

55 187 37 063 18 124

38215.

0

0

38217.

0

0

3821. 3861. 38.

107 103 0 352 000

105 187 1 285 330 601

1 084 683

1 271 568

1. Immateriális javak vásárlása 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása 2. Szellemi termékek vásárlása 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 1. Földterületek vásárlása 2. Telkek vásárlása 1. Csér, Csíz, Cinke Cankó, Deák F. u. kisaj. Svájci Alap pályázathoz kapcsolódó 2. szolgalmi jog alappítása 3. Csatorna pályázathoz kapcsolódó ing.vás. 4. 17789/22 hrsz. Ingatlan 5. 3. Épületek vásárlása, létesítése Épületek vásárlása, létesítése (Önk. Igazg.) 1. 2. Ingatlan vásárlás, kártalanítás 3. Önk. ingatlanok egyéb jogi rendezése 4. Vegyes tulajd. ingatlanok felszámolása 5. Egyéb épületek vásárlása 6. Bíró András életjáradéki szerződés szer. Kistérségi járóbeteg szakellátás 7. KMOP-2007-4.3. 8. Mihályffy ház vásárlása 9. Harkály u. Óvoda bővítése (Holló u. 3.) Természettudományos oktatás 10. módszertanának… TÁMOP-3.1.3-10/1 11. Harkály u. óvoda kiváltása 12. 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Ökig.) 1. Érd MJV Városközpont 2. KMOP-5.2.1.B-2f-2009-0003 Közösségi közlekedés felt. fejl. 3. KMOP-2.3.1.B-08-2009-0012 Érd MJV vízellátási rendszerének 4. rekonstrukciója SH/3/32 5. Csaba u-i gyalogátkelőhely közvilágítás 6. Egyéb építmények vásárlása (Cégek) 7. Retyezáti u. útépítése 8. Facélia u. útépítés Belterületi csapadékvízelvezetés és gyűjtés 9. KMOP-3.3.1.B-2008-0028 RÁVNA 10. Szakorvosi parkoló Közlekedés Koordinációs Központ 11. Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ 12. Gyalogos átkelőhely 7. sz. út Kerékpártárolók korlát elemeinek 13. gyártása 300 db 14. 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. Természettudományos oktatás 1. módszertanának… TÁMOP-3.1.3-10/1 2. Egyéb gépek, berend. és felsz. vás. 3. 4 db zagyszivattyú beszerzése 4. Egyéb gépek, berend. és felszerel. vás. (Cégek) 5. Szakorvosi eszközbeszerzés 6. Szennyvízátemelő 7. Óvoda bútor beszerzés 8. 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 4. Hangszerek vásárlása 4. Járművek vásárlása 5. Részvények, részesedések, államkötvények 1. Részvények, részesedések vásárlása 2. Különféle államkötvények vásárlása



115. 1153. 1154. 125. 1251. 1252.

1253.

1254.

1315. 13151. 13152.

13153. 13154. 1325. 17. 1712. 1732.

6. Beruházási kiadások

3 000 0 3 000 2 209 648 0 37 000 17 000

35 842 3 000 32 842 961 859 174 7 000 5 000

10 000

0

10 000 0

0 2 000

757 081 0 0 0 0 0 1 800

456 858 28 000 0 0 0 0 1 800

747 421

354 007

7 860 0

0 53 075

0

19 976

0

0

1 415 567 0

497 827 0

783 055

456 348

223 560

0

373 609

4 000

665 0 28 080 6 598

665 0 28 243 6 863

0

0

0

71

0

0

0

0

0

1 637

233 835 0 233 835

409 363 26 421 382 722

232 652

23 050

400 783 0 0 0 0

1 902 783 0 354 346 2 000 641

0 0 6 000 0 0 0

220 0 17 232 0 0 0

2 452 483

1 424 296

7. Beruházási kiadások ÁFA-ja

1821.

605 383

485 835

8. Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA befizetés

1831.

0

8 500

3 057 866

1 918 631

180 777 50 250 0 50 250 0 0

494 594 352 882 0 0 198 0

0

19 720

Beruházási kiadások összesen 2. Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása 1. Épületek felújítása Épületek felújítása (Vg.) 1. 2. Hunyadi Ált. Isk. épületfelújítás 3. Fibi ház garanciális munkák) 4. Harkály u. Óvoda felújítása (Holló u. 3.) Természettudományos oktatás módszertanának.. 5. TÁMOP-3.1.3-10/1 6. Érd, Vörösmarty u. 31. sz. ingatlan felúj. 7. Polg. Hiv. villámvédelem kiépítése Érd MJV Városközpont 8. KMOP-5.2.1.B-2f-2009-0003 Érd, Intéző u. 15-17. lakások nyílászárók 9. csseréje 10. 2. Egyéb építmények felújítása Egyéb építmények felújítása (ÉTV) 1. 2. Egyéb építmények felújítása (Önkorm.igazg.) 3. Egyéb építmények felújítása (Cégek) 4. Egyéb építmények felújítása (Út) 5. 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása 2. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása 3. Képzőművészeti alkotások felújítása 4. Hangszerek felújítása 3. Járművek felújítása

126. 1263.

0 0

3 331 5 000

0

322 367

0

2 266

1264.

130 527 130 527 0 0 0

141 712 141 712 0 0 0

1316.

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

180 777

494 594

13161. 13162. 13163. 13164. 1326.

4. Felújítási kiadások 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja

1811.

Felújítási kiadások összesen

45 195

180 790

225 972

675 384

8 000 0 8 000 8 000

7 311 0 7 311 7 311

3 291 838

2 601 326

3. Tartósan adott kölcsönök 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. 1. Pénzügyi vállalk. nyújtott műk. célú tám. 2. Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök Tartósan adott kölcsönök összesen 4. POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN

30

Fők. szla

1. Beruházási kiadások

4. 3.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai


1. 2. 2.


1942. 19322. 194242.

31

Érdi Közlöny


III. Mellékletek




ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalékok előirányzatai

0 0 0 2 788

A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra, KMOP-3.3.3-11-2011-0084 azonosító számon benyújtott "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosítása

0

10 000

13.

A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-2011-0099 azonosító számon benyújtott "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Érdliget Általános Iskolában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról

0

6 413

14.

A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-2011-0100 azonosító számon benyújtott, "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Bolyai Általános Iskolában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról

0

13 875

15.

A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-2011-0101 azonosító számon benyújtott, "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Szivárvány Óvodában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosítása

0

11 895

0 0

2 000 392

29 000 19 000 10 000 0

5 000 0 0 5 000

142 238 283 918 49 307 333 225

64 363 91 237 5 000 96 237

433 225

800 648

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN

592123.

59212.

7 338 661 646 719 5 032 572 2 462 986 161 0

2 122 277 825 1 985 186 686 9 311 74 354 5 885 78 761 6 037 489 340 41 452 4 319 4 542 474 205 426 377 853 599 7 627 109 772 82 256 266 821 5 920 42 858 3 683 103 506 2 092 52 749 1 105 33 501 1 600 34 087 1 173 76 603 9 653 300 446 5 692 66 342 888 17 404 3 004 59 617 478 25 693 1 871 44 742 933 27 533 37 011 2 405 1 392 34 534 16 663 312 876 122 119 1 032 773 792 254 643 961 106 971 645 169 442 2 398 531 056 11 286 111 156 5 321 62 418 16 607 173 574 0 145 444 1 539 255 442 1 603 180 658 1 587 170 903 3 155 103 633 7 884 710 636 165 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 195 0 0 0 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 355 5 356 1 259 1 786 9 326 830 909 123 402 3 935 809 42 2 166 1 593 0 0 0 429 2 022 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 043 283 0 601 884 0 0 0 2 906 0 0 0 0 0

Bevételek összesen

670 747 6 245 998 0 4 652 715

18 949 5 046 18 439 3 992 96 197 49 000 40 965 98 380 5 429 287 061 1 705 20 0 0 0 0 20 7 715 0 0 0 0 0 0 0 7 715 301 930 6 141 131 4 549 10 821 2 536 1 318 3 854 2 054 8 933 2 120 1 167 8 900 21 120 281 414 186 499 78 320 76 201 540 163 944 909 506 490 838 452 119 791 503 445 43 575 103 852 52 448 34 621 33 581 77 519 302 021 80 335 18 655 61 348 25 398 43 709 27 896 34 066 34 659 326 066 1 294 898 244 877 101 231 163 680 509 788 199 808 109 982 309 790 0 242 278 163 331 162 245 111 220 679 074 0 264 684 0 183 741 0 56 856 0 72 201 0 446 858 0 0 0 471 990 0 688 452 0 116 191 0 229 021 0 42 475 0 103 852 0 52 448 0 34 621 0 33 581 0 77 519 0 302 021 0 72 505 0 18 655 0 61 348 0 25 398 0 43 709 0 27 896 0 34 066 0 34 659 0 318 236 0 1 007 944 0 238 577 0 101 161 0 159 180 0 498 918 0 195 832 0 107 997 0 303 829 0 0 0 235 278 0 158 599 0 161 045 0 102 320 0 657 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Támogatás

941. 981. 47.


46. 91.

93.

895 909

30 000 44 000 10 000 5 300

0

0 5 000

697 374

5 000 5 000

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 0

0 0 0 0 0 895 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500 6 313

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 363 5 000 2 000 0

16 730 2 758 21 464 4 000 93 305 49 000 34 500 150 000 3 600 274 424 1 100 0 0 0 0 0 0 7 830 0 0 0 0 0 0 0 7 830 286 954 6 300 70 4 500 10 870 3 976 1 985 5 961 0 7 000 4 732 1 200 8 900 21 832

31 874

113 238 5 000 2 000 125

Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szociális Gondozó Központ Szakorvosi Rendelőintézet Érd Városi Tűzoltóság Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen Bolyai J. Ált. Isk. saját Móra F. Ált. Isk. Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. Bolyai J. Ált. Isk. összesen Széchenyi I. Ált. Isk. saját Hunyadi M. Ált. Isk. Széchenyi I. Ált. Isk. összesen Érdligeti Általános Iskola Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium Teleki S. Ált. Isk. Lukin László AMI Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen

190 987

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9.9. 9.10. 9.11. 9.12. 9.13. 9.14. 9.15. 9.16. 9.17. 9.18. 9. 10.1. 10.2. 10.3. 10. 11.1. 11.2. 11. 11. A 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.

0 0 0 0

941.

575 1 497 3 375 0

981.

0 0 0 0 0 0

47.

0 0 50 100 0

46.

0

392 0 0 0 0 0 20 307 1 360 2 500 2 500 6 500 2 000

93.

866

91.

0 0

Felhalm. Támog.ért. Péneszköz- Pénzmabevételek bevét. átvételek radvány

600 500


0

Bevételek összesen

0

4 500

Támogatás

20 674


0 0 0 0 3 500

Felhalm. Támog.ért. Péneszköz- Pénzmabevét. átvételek radvány bevételek

425 5 000 12 000 5 000 3 500


592122.

31 874 0 3 949 0 0 24 070 205

12.

16. Testvérvárosok polgárainak talákozói című pályázat kiadásaihoz hozzájárulás 17. Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való csatlakozás kiadásai 18. Intézményi feladatok céltartalékai 1. Tűzoltóság pályázati önrész 2. 2. Közoktatási eszközfejlesztés 3. Érd Városi Tanuszoda pályázati önrész 4. Felhalmozási célú céltartalékok összesen Polgármesteri Hivatal céltartalékai összesen Intézményi feladatok céltartalékai összesen Céltartalékok összesen

32

170 680 12 000 5 000 2 000 15 000 82 623 600

Megnevezés

59211.

Sorszám

1. Általános tartalék 2. Céltartalékok Működési célú céltartalékok Polgármesteri Hivatal céltartalékai 1. Polgármesteri/alpolgármesteri keret 2. Védelmi feladatok 3. Ifjusági- és drogmegelőzési program 4. Nevelőszülői hálózat kiépítése 5. Foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja 6. Idősügyi Tanács működési költségei ÁROP 211/2010 "Készségfejlesztés az önkormányzatoknál" a Polg. Hiv. 7. köztisztviselőinek képzése pályázat 8. HPV vírus szűrés 9. Közfoglalkoztatás önrész 6-8 órás 10. Közfoglalkoztatás önrész 4 órás 11. Városi sportrendezvények Támogatáskezelő 21/2010 (V.13.) számú OKM rendelet - oktatási 1. 12. intézmények informatikai eszközbeszerzése 13. Testvérvárosok polgárainak talákozói című pályázat kiadásaihoz hozzájárulás Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázathoz szükséges önrész: 14. Budafoki úton történő gyalogos átkelőhely kialakítása Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázathoz szükséges önrész: 15. Balatoni úton 3 biztonságos gyalogátkelőhely kialakítása Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma által 1. 16. közzétett pályázathoz szükséges saját forrás és nevezési díj: Magyar Földrajzi Múzeum felújítása 17. Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való csatlakozás kiadásai 18. Buszöböl KMOP-2.3.1/B-08-2009-0011 19. KAB-KEF-11 "A" kat. pályázathoz önrész biztosítása 20. KAB-KEF-11 "B" kat. pályázathoz önrész biztosítása 21. Peres eljárás kiadásai 22. Intézményi feladatok céltartalékai 1. Pedagógiai szakszolgáltatások szervezésének támogatása 2. Könyvtári és érdekeltségnövelő tám. - pályázat 3. Közművelődési érdekeltségnövelő tám. - pályázat 4. Nyári napközis tábor 2. 5. Helyi önk. által fenntartott múzeumok szakm. tám. p. önr. (Alfa program) Vörösmarty Mihály Gimnázium - TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 pályázat 6. nem elszámolható kiadásai 7. 5/2010.OKM Rendelet (képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés) 8. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 9. OKM - Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés 10. Működési célú céltartalékok összesen 2. Felhalmozási célú céltartalékok 1. Polgármesteri Hivatal céltartalékai 1. Lakossági hozzájárulással megvalósuló járdaépítés önrész 2. Fundoklia-völgy 2011. évi természetvédelmi feladataira 3. "30T Köz-Tér Revitalizációs pályázat" szolg. Áfa Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok "TÁMOP4. 5.2.5.A-10/1 c. pályázat 5. ASP előkészítés költségei "Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata" című 6. KEOP-2009-2.2.3/A számú pályázat előkészítési költsége "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" KEOP-20097. 7.1.1.1 és KEOP-2009-1.1.1. pályázatok előkészítési költségei 8. Belvízvédelmi pályázati önrész (Képviselői keret) 9. Képviselői keret 10. Életjáradék 11. Kerékpáros intézkedési terv

e Ft-ban

Fők. szla

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei

Megnevezés

300 416 199 073 103 363 90 424 600 900 925 680 645 114 1 382 291 123 637 636 180 52 694 108 802 54 841 34 606 35 687 78 205 312 141 79 749 18 292 62 621 26 171 46 613 28 466 39 416 36 080 337 408 1 462 060 261 859 108 063 175 237 545 159 124 980 69 057 194 037 150 504 265 914 184 381 173 657 115 688 739 640

e Ft-ban 2011. évi eredeti 2011. évi mód. előirányzat előirányzat 841 908-9 841 908-9 Fejezeti és ált. Fejezeti és ált. tartalékok elsz. tartalékok elsz. 01 01 100 000 704 411

33

34 Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szociális Gondozó Központ Szakorvosi Rendelőintézet Érd Városi Tűzoltóság Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen Bolyai J. Ált. Isk. saját Móra F. Ált. Isk. Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. Bolyai J. Ált. Isk. összesen Széchenyi I. Ált. Isk. saját Hunyadi M. Ált. Isk. Széchenyi I. Ált. Isk. összesen Érdligeti Általános Iskola Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium Teleki S. Ált. Isk. Lukin László AMI Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen

Megnevezés

INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9.9. 9.10. 9.11. 9.12. 9.13. 9.14. 9.15. 9.16. 9.17. 9.18. 9. 10.1. 10.2. 10.3. 10. 11.1. 11.2. 11. 11. A 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.

Sorszám

3 266 879

194 986 122 253 39 608 44 147 294 360 383 622 364 737 255 905 86 852 16 530 26 619 71 592 36 342 24 811 23 277 48 821 204 843 46 037 11 809 44 221 17 993 30 271 19 508 24 390 24 772 219 001 553 845 160 322 72 532 105 668 338 522 137 615 73 291 210 906 0 162 831 109 514 109 682 81 961 463 988

51-52.

Személyi juttatás 29 080 26 005 28 206 20 470 163 740 445 587 32 450 485 833 10 189 470 048 10 138 13 055 6 377 3 140 4 082 15 661 42 315 22 042 3 726 5 284 2 570 5 285 3 136 3 138 3 221 48 402 581 092 35 510 6 943 24 988 67 441 19 528 13 921 33 449 0 28 256 19 569 17 781 6 551 72 157

54-56.

Dologi kiadások

839 680 1 985 510

49 605 30 864 9 841 11 069 69 539 104 700 100 203 65 368 21 756 4 143 6 501 18 174 9 238 6 339 5 885 12 377 52 013 11 496 2 956 11 230 4 592 7 728 5 008 6 211 6 340 55 561 139 974 41 346 18 216 27 184 86 746 35 397 18 867 54 264 0 41 561 27 803 28 078 20 065 117 507

53.

M.adókat terhelő járulékok

106 721

5 103 3 128 665 515 12 140 8 500 9 100 15 150 994 12 724 317 1 031 491 331 337 660 2 850 760 164 613 243 425 244 327 326 3 102 19 987 4 807 2 532 3 320 10 659 4 521 2 342 6 863 0 5 178 3 362 3 728 2 643 14 911

57.


28 512

2 640 4 249 0 0 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 892 1 008 2 520 6 420 2 747 1 561 4 308 0 4 452 3 083 2 976 0 10 511

58.

37.

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38.

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiadások összesen 207 392 124 580 42 407 47 411 299 641 368 710 450 476 255 690 84 008 19 648 25 449 73 109 37 093 23 952 23 273 50 156 207 583 44 459 11 681 43 608 18 613 31 178 19 798 25 776 24 652 219 765 556 453 168 086 76 646 110 149 354 881 82 189 44 593 126 782 97 902 177 441 122 666 115 868 83 163 499 138

51-52.

Személyi juttatás

18 696 6 245 998 3 431 463

0 281 414 0 186 499 0 78 320 0 76 201 0 540 163 2 500 944 909 0 506 490 16 196 838 452 0 119 791 0 503 445 0 43 575 0 103 852 0 52 448 0 34 621 0 33 581 0 77 519 0 302 021 0 80 335 0 18 655 0 61 348 0 25 398 0 43 709 0 27 896 0 34 066 0 34 659 0 326 066 0 1 294 898 0 244 877 0 101 231 0 163 680 0 509 788 0 199 808 0 109 982 0 309 790 0 0 0 242 278 0 163 331 0 162 245 0 111 220 0 679 074

1.

Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmopénzb. jutt. kiad. átadások zási kiad.


32 240

364 021

877 488 2 491 833

58.

84 677

1 047 1 452 5 699 2 856 23 820 0 0 0 7 418 3 326 4 558 2 043 1 640 941 1 575 348 6 547 5 424 748 2 850 203 1 584 789 2 052 1 196 14 846 36 695 91 961 116 1 168 6 764 1 528 8 292 0 0 493 0 3 155 3 648

37.

38.

1 100 300 416 1 864 199 073 3 309 103 363 1 379 90 424 3 784 600 900 12 500 925 680 2 802 645 114 27 414 1 382 291 0 123 637 116 636 180 2 355 52 694 0 108 802 0 54 841 0 34 606 0 35 687 0 78 205 0 312 141 0 79 749 0 18 292 0 62 621 0 26 171 0 46 613 0 28 466 0 39 416 0 36 080 0 337 408 2 471 1 462 060 0 261 859 0 108 063 0 175 237 0 545 159 0 124 980 0 69 057 0 194 037 0 150 504 210 265 914 0 184 381 0 173 657 0 115 688 210 739 640 56 833 7 338 661

106

Kiadások összesen

e Ft-ban

106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.

Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmopénzb. jutt. kiad. átadások zási kiad. 0 7 413 0 0 2 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 1 008 2 520 6 528 422 0 422 4 308 4 244 3 684 3 123 0 11 051

57.



5 487 2 154 665 594 13 486 8 500 12 300 269 082 928 11 514 328 1 003 480 304 323 660 2 770 607 159 578 243 368 240 317 319 2 831 18 371 4 828 2 535 3 492 10 855 2 054 1 113 3 167 5 032 4 309 3 362 3 728 2 929 14 328

54-56.

Dologi kiadások 32 236 30 447 40 901 26 272 185 012 430 439 65 078 764 610 9 708 596 649 13 630 14 095 6 338 3 129 4 655 14 467 42 684 17 974 2 826 4 652 2 428 5 598 2 453 4 815 3 653 44 399 707 070 43 087 7 654 30 892 81 633 12 490 10 227 22 717 18 696 34 981 24 061 21 473 6 207 86 722

53 048 31 163 10 382 11 912 72 639 105 531 114 458 65 495 21 575 4 927 6 374 18 552 9 290 6 280 5 861 12 574 52 557 11 285 2 878 10 933 4 684 7 885 5 186 6 456 6 260 55 567 141 000 42 767 19 259 28 068 90 094 21 061 11 596 32 657 24 566 44 729 30 115 29 465 20 234 124 543

53.

M.adókat terhelő járulékok

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai

Érdi Közlöny I. évfolyam 10. szám – 2011. szeptember 20. III. Mellékletek

Megnevezés

BEVÉTELEK Működési bevételek Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek Pénzmaradvány Támogatás

KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások

Megnevezés

BEVÉTELEK Működési bevételek Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek Pénzmaradvány Támogatás

KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN


11. számú melléklet 12. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Fők. szla

91.

46.

981.

47.

BEVÉTLEK ÖSSZESEN

941.

51-52. 53.

54-56. 57.

37.

38.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1.

Fők. szla

91.

46.

981.

47.

BEVÉTLEK ÖSSZESEN

941.

51-52. 53.

54-56. 57.

37.

38. 1.

Cigány

Cigány

Német

Német

2011. évi eredeti előirányzat Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat Szerb Bolgár Görög Lengyel

2011. évi módosított előirányzat Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat Szerb Bolgár Görög Lengyel

Horvát

Horvát

Ruszin Összesen

0 0 0 183 420 0 0 0 889 420 0 0 0 869 420 0 0 0 491 420 0 0 0 98 420 0 0 0 724 420 0 0 0 68 420 0 0 0 94 420 0 0 0 3 416 3 360

603 1 309 1 289 911 518 1 144 488 514 6 776

0 0 603 0 0 0 0 0 0 1 309 0 0 0 0 0 0 1 289 0 0 0 0 0 0 911 0 0 0 0 0 0 518 0 0 0 0 0 0 1 144 0 0 0 0 0 0 488 0 0 0 0 0 0 514 0 0 0 0 0 0 6 776 0 0 0 0

603 1 309 1 289 911 518 1 144 488 514 6 776

Ruszin Összesen

1 420 0 183 0 47 1 702 283 889 0 15 420 0 869 0 21 1 872 0 491 0 15 997 0 98 0 38 684 0 724 0 7 420 127 68 0 13 420 0 94 0 157 6 935 410 3 416 0

604 2 921 1 304 2 384 1 110 1 446 622 527 10 918

0 0 604 0 0 0 0 0 0 2 706 0 0 215 0 0 0 1 248 6 0 50 0 0 0 1 154 0 0 1 230 0 0 0 1 100 10 0 0 0 0 0 1 386 0 0 60 0 0 0 622 0 0 0 0 0 0 511 0 0 16 0 0 0 9 331 16 0 1 571 0

604 2 921 1 304 2 384 1 110 1 446 622 527 10 918

35

Érdi Közlöny



III. Mellékletek

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYAZT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

21 922 510

931 986

21 922 510 VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK e Ft-ban Megnevezés

2011. év

2012. év

2013. év

Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről Működési célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Hosszú lejáratú működési hitel Működési célú kötvénykibocsátás Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen:

1 048 358 4 874 950 3 079 211 1 121 694 0 0 283 358 0 1 240 000 3 416

1 085 051 5 045 573 3 186 983 1 160 953 0 0 293 276

1 123 028 5 222 169 3 298 527 1 201 586 0 0 303 541

1 283 400 0

1 328 319 0

11 650 987

12 055 236

12 477 170

4 430 404 1 155 810 3 715 840 415 911 498 712 0 244 897 0 898 426 290 987

4 585 468 1 196 263 3 842 359 430 468 516 167 0 253 468 0 929 871 301 172

4 745 960 1 238 132 3 976 842 445 534 534 233 0 262 339 0 962 417 311 713

11 650 987

12 055 236

12 477 170

Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szoc.pol. ellátások és egyéb jutt., tb pénz.ellátás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése Rövid lejáratú működési hitel visszafizetése Működési célú céltartalékok és általános tartalék Működési célú kiadások összesen:

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

33 246 639

5 039 749

1 544 150 Finanszírozási kiadások

43.

33 246 639

31 224 653 20 378 360 Költségvetési kiadások összesen: 28 206 890

1 718 812 135 213

4 478 4 000

1 013 301 700 000

7 153 589 Tartalék előirányzatok 14 247 588

2 021 986

20 990 524

800 648 433 225

6 216 702

330 707 352 000

18 713 484 3 079 211

3 131 143 Felhalmozási kiadások

11-13.; 16-18. 59.

38.

67 983 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 903 300

1 025 644 732 683 37.

4 946 870 Támogatásértékű kiadások 4 874 950

12 616 823 10 993 261 51-58.

2 342 184 Működési kiadások 4 262 628

e Ft-ban Megnevezés

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése Hosszú lejáratú feljesztési célú hitel Fejlesztési célú kötvénykibocsátás

VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN

43.

Finanszírozási bevételek

981.

Előző évi előir.-, pénzmar. igénybevétele

Költségvetési bevételek összesen

19.

47.

Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Tartósan adott kölcsönök

46.

94.

Központi költségv. kapott költségv. támog.

Támogatásértékű bevételek

93.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

92.

Sajátos működési bevételek

91.

mód. ei. eredeti ei.


2011. év

2012. év

2013. év

Felhalmozási célú bevételek

Intézményi működési bevételek

mód. ei. eredeti ei.

2011. évi Kiadások

Megnevezés 2011. évi Bevételek

Fők. szla

Megnevezés

Összevont költségvetési mérlege


Fők. szla.

e Ft-ban


903 300 2 707 427 700 000 4 000 11 391 0

934 916 2 802 187 724 500 4 140 11 790 0

967 638 2 900 264 749 857 4 285 12 203 0

4 326 118

4 477 533

4 634 247

3 084 562 225 972 732 683 107 103 33 560 0 142 238

3 192 522 233 881 758 327 110 852 34 735 0 147 216

3 304 260 242 067 784 868 114 732 35 951 0 152 369

4 326 118

4 477 533

4 634 247

Város bevételei összesen:

15 977 105

16 532 769

17 111 417

Város kiadásai összesen:

15 977 105

16 532 769

17 111 417

Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások Beruházások kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetése Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel visszafizetése Felhalmozási célú céltartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen:

Megjegyzés: Az Érdi Szennyvíízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás költségvetési mérlege nélkül.

36

37

Érdi Közlöny



III. Mellékletek



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete

Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés

2011. évi Bevételek eredeti ei.

mód. ei.

Megnevezés

Működési bevételek Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek Pénzmaradvány Támogatás

0 0 0 183 420

1 420 0 183 0

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások


603

604 Költségvetési kiadások összesen

2011. évi Kiadások eredeti ei.

mód. eEi.

0 0 603 0 0 0 0

0 0 604 0 0 0 0

603

604

Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés Működési bevételek Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek Pénzmaradvány Támogatás


2011. évi Bevételek eredeti ei. 0 0 0 889 420

1 309

mód. ei. 47 1 702 283 889 0

Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások

2 921 Költségvetési kiadások összesen


mód. eEi.

0 0 1 309 0 0 0 0

0 0 2 706 0 0 215 0

1 309

2 921

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés Működési bevételek Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek Pénzmaradvány Támogatás



mód. ei.

0 0 0 869 420

1 289

15 420 0 869 0




mód. eEi.

0 0 1 289 0 0 0 0

0 0 1 248 6 0 50 0

1 289

1 304

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés


mód. ei.

Megnevezés


0 0 0 491 420

21 1 872 0 491 0



911



mód. eEi.

0 0 911 0 0 0 0

0 0 1 154 0 0 1 230 0

911

2 384

Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés



0 0 0 98 420


518

mód. ei. 15 997 0 98 0




mód. eEi.

0 0 518 0 0 0 0

0 0 1 100 10 0 0 0

518

1 110

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés Működési bevételek Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek Pénzmaradvány Támogatás



mód. ei.

0 0 0 724 420

1 144

38 684 0 724 0




mód. eEi.

0 0 1 144 0 0 0 0

0 0 1 386 0 0 60 0

1 144

1 446

Horvát Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés Működési bevételek Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek Pénzmaradvány Támogatás


2011. évi Bevételek eredeti ei. mód. ei. 0 7 0 420 0 127 68 68 420 0

Megnevezés

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások 622 Költségvetési kiadások összesen

488

2011. évi Kiadások eredeti ei. mód. eEi. 0 0 0 0 488 622 0 0 0 0 0 0 0 0 488 622

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés

38


mód. ei.

Megnevezés


0 0 0 94 420

13 420 0 94 0



514

527 Költségvetési kiadások összesen


mód. eEi.

0 0 514 0 0 0 0

0 0 511 0 0 16 0

514

527

Sorszám 1.1. 1.2. 1.3. 2. 3. 4. 5. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6. 7. 8. 9. 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 10.7. 10.8. 10.9. 10.10. 10.11. 10.12. 10.13. 10.14. 10.15. 10.16. 10.17. 10.18. 10. 11.1. 11.2. 11.3. 11. 12.1. 12.2. 12. 12. a 13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 13. 14.

Megnevezés Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal - Településőrök Polgármesteri Hivatal - Közcélúak Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Központ Átmeneti Ellátást Biztosító Központ Habilitációs Központ Időseket Ellátó Központ Bölcsődei Ellátás Gazdasági csoport Szociális Gondozó Központ Szakorvosi Rendelőintézetintézet Érd Város Hivatásos Tűzoltóság Érdi Közterületfenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen: Bolyai János Általános Iskola saját Móra Ferenc Általános Iskola Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Bolyai János Általános Iskola összesen Széchenyi István Általános Iskola saját Hunyadi Mátyás Általános Iskola Széchenyi István Általános Iskola összesen Érdligeti Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium Teleki Sámuel Általános Iskola Lukin László Alapfokú Művészetokatási Intézmény Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola összesen Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önkorm. Társ. Mindösszesen

2011. évi engedélyezett létszám

2011. évi módosítottt létszám

246,00 68,00 41,00 22,00 19,50 24,00 17,00 13,00 8,00 35,00 43,00 24,00 164,00 200,10 121,00 127,00 35,00 7,00 12,00 37,00 18,00 11,60 12,00 24,50 103,10 23,00 5,80 21,80 8,80 14,80 8,80 11,75 11,75 106,50 263,60 60,50 29,50 41,75 131,75 58,00 30,00 88,00 67,25 43,66 48,25 35,10 194,26 3,00

246,00 -

1 689,21

1 689,35

73,50 41,00 22,00 19,50 24,00 17,00 13,00 8,00 35,00 43,00 24,00 164,00 200,10 121,00 117,00 35,00 7,00 12,00 37,00 18,00 11,60 12,00 24,50 103,10 23,00 5,80 21,80 8,80 14,80 8,80 11,75 11,75 106,50 263,60 60,50 29,50 41,75 131,75 88,00 68,25 47,30 48,25 35,10 198,90 3,00

2011. évi közcélú fogl. létszám

19,00 5,00 1,00 6,00 2,00

11,00 6,00 10,00 6,00 1,00 4,00

17,00

28,00 3,00 5,00 8,00 7,00 5,00 4,00 2,00 11,00 114,00

39

40 Megnevezés Intézm. működési bev. Sajátos működési bev. Felhalm. és tőke jell. bev. Közp. kv. kap. kv.-i tám. Támogatásértékű bev. Pénzeszk.átv. Áht-n kív. Tart. adott kölcsönök Előző évi ei., pm. igényb. Finanszírozási bevét. Működési kiadások Támogatásértékű kiad. Pénzeszk.átad. áht-n kív. Felhalmozási kiadások Tartalék előirányzatok Finanszírozási kiad. Bevételek összesen Kiadások összesen Különbözet (16.-17.) Kumulált különbözet

260 928 292 464 373 24 509 940 510

66 720

260 929 292 465 373 24 509 940 511

66 721 8 390 1 094 930 1 015 622 79 308 79 308

1 094 927 1 007 230 87 697 167 005

104 414 412 239

Február 104 414 412 240

Január

66 721 898 426 2 334 930 1 905 658 429 272 596 277

373 24 509 1 240 000 940 511

260 929 292 465

104 414 412 240

Március

43.,45

59.

11-13.; 16-18.

38.

37.

57.

54-56.

53.

51-52.

43.,45.

981.

47.

46.

93.

91.

36 746 295 351 66 720 8 390 1 094 927 1 347 717 -252 790 343 487

940 510

373 24 508

260 928 292 465

104 414 412 239

Április

2 705 341 1 734 463 970 878 1 314 365

940 511 395 135 36 745 295 351 66 721

260 929 292 465 351 146 373 1 283 775

104 414 412 239

Május

1 434 371 1 339 327 95 044 1 409 409

36 746 295 351 66 720

373 58 152 304 150 940 510

104 414 412 239 1 650 260 928 292 465

Június

36 745 295 351 66 721 8 390 1 094 929 1 347 717 -252 788 1 156 621

940 510

373 24 509

260 929 292 465

104 414 412 239

Július

1 094 928 1 339 326 -244 398 912 223

36 745 295 351 66 720

940 510

373 24 509

260 928 292 465

104 414 412 239

Augusztus

1 094 929 1 339 327 -244 398 667 825

36 745 295 351 66 721

940 510

373 24 509

260 929 292 465

104 414 412 239

Szeptember

940 510 630 509 36 745 295 351 66 721 8 390 1 777 827 1 978 226 -200 399 467 426

104 414 412 239 20 743 260 928 292 465 662 155 374 24 509

Október

1 116 299 1 339 327 -223 028 244 398

36 745 295 351 66 721

940 510

373 24 509

104 414 412 239 21 370 260 929 292 465

November

1 094 929 1 339 327 -244 398 0

36 745 295 351 66 721

940 510

374 24 508

260 929 292 465

104 414 412 239

December

1 252 968 4 946 870 43 763 3 131 143 3 509 579 1 013 301 4 478 1 587 015 1 544 150 11 286 123 1 025 644 330 707 2 658 159 800 648 931 986 17 033 267 17 033 267 0

Összesen

e Ft-ban

2011.évi eredeti előirányzat 2011. évi módosított előirányzat MunkaCsatorna MunkaCsatorna Összesen Összesen szervezet projekt szervezet projekt 7 170 3 207 100 3 214 270 20 216 1 069 000 1 089 216 0 0 0 1 000 23 220 24 220 22 645 10 395 822 10 418 467 27 900 3 616 110 3 644 010 0 0 0 0 0 0 52 797 79 000 131 797 52 797 79 000 131 797 82 612 13 681 922 13 764 534 101 913 4 787 330 4 889 243 0 3 505 000 3 505 000 0 0 0 82 612 17 186 922 17 269 534 101 913 4 787 330 4 889 243 80 662 695 922 776 584 100 913 1 229 787 1 330 700 47 699 0 47 699 60 052 0 60 052 13 000 0 13 000 12 400 0 12 400 18 663 632 222 650 885 28 461 1 227 787 1 256 248 1 300 63 700 65 000 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 950 15 401 000 15 402 950 1 000 3 557 543 3 558 543 0 0 0 0 0 0 82 612 16 096 922 16 179 534 101 913 4 787 330 4 889 243 0 1 090 000 1 090 000 0 0 0 82 612 17 186 922 17 269 534 101 913 4 787 330 4 889 243

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Előirányzat-felhasználási ütemterv

Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások Tartalék előirányzatok Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN

Fők. szla

e Ft-ban

I. évfolyam 10. szám – 2011. szeptember 20. III. Mellékletek

Megjegyzés: Az Érdi Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás költségvetési mérlege nélkül.

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1.

Megnevezés

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai

Érdi Közlöny I. évfolyam 10. szám – 2011. szeptember 20.

17. számú melléklet 18. számú melléklet

41

Érdi Közlöny



III. Mellékletek



ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

e Ft-ban

Kötelezettség jogcíme

Szerződés száma

Köt. váll. éve

Működési célú hiteltörlesztés

2011. év elötti kifizetés 0

Kiadás vonzata évenként 2011. év

2012. év 0

2014. év és azt követő években

2013. év 0

0

0

1. 2. 3. MFB Infrastruktúra hitel I. MFB Infrastruktúra hitel II.

2007. év 2009. év

Kötvénykibocsátás törlesztés 1. 2. 3. 4.

"ÉRD 2027" Kötvény MINARET Kötvény Virágos Kertváros Kötvény

2007. év 2008. év 2011. év

2. 3. 4.

SEPTEM Patika Tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztése pályázat Harkály u. Óvoda felújítása (Holló u. 3.)

Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság érdekében

33 559

127 219

127 219

2 411 309

2 732 865

33 559 0

33 559 0

33 559 93 660

33 559 93 660

444 660 1 966 649

578 896 2 153 969 0

0

18 135

1 282 905

349 982

4 938 452

6 589 474

38 372

950 018 3 988 434 0

1 026 762 4 300 044 1 262 668 0

0

18 135

1 244 533

7 950

61 250

48 496

0

0

117 696

2006. év

7 950

1 800

1 800

0

0

11 550

2010. év

0

0

0

0

0

0

2011. év

0

59 450

46 696

0

0

106 146 0

0

467 011

467 010

467 011

0

1 401 032

0

467 011

467 010

467 011

0

1 401 032

Pályázati projektek 1.

33 559

38 372 311 610 0

Beruházás célonként 1.

2011. év

2.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

22. 23. 24. 25. 26.

27. 28. 29.

30.

31. 32. 33.

34.

35. 36. 37. 38. 39.

Bíró Andrással, Bíró Andrásnéval kötött életjáradéki szerződés VOLÁNBUSZ Zrt. - Helyi tömegközl. hj. Delta Informatika Support-kötváll. Machács és Tsa Ügyvédi Iroda RFV ESCO Kft. International Ambulance Service Kft. 24 órás felnőtt és gyermek orvosi ügyeleti feladatok ellátása Erando Térfigyelő karbantartás Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszer Tanúsításával kapcs. költségek Érd elővárosi közlekedés fejlesztése MÁV felüljárók (ÁZSIÓ BAU) Közbeszerzési tanácsadói feladatok teljeskörű ellátása (ÉSZ-KER) Vételár korrekció Főv. Csatornázási Művek Zrt.részére Vételár korrekció Veloia Zrt. részére ÉTV közművagyon átvétel Preguard Biztonságtechnikai Mérnöki Kft. Hulladékszigetek Preguard Biztonságtechnikai Mérnöki Kft. Riasztórendszerek karbantartása Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány - Gyepmesteri telep Vilant-Sat riasztókarbantartás HB Renszerház Kft. - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Vörösmarty Mihály Gimnázium - TÁMOP3.1.3-10/1-2010-0005 pályázat iAgency Kft - ThunderPort Imagine Creative Consulting Kft Marketing és Kommunikációs Tevékenység ellátása eKÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt. - Vizuál Regiszter adatbázis Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (2012. évi) Toyota Pénzügyi Zrt KARANTA AUDIT Könyvszakértő, Adóés Racionalizálási Tanácsadó Zrt. - Ingatlanvagyonkataszter kötelező és éves adatszolg. Szülők Fóruma Egyesület - Gyermekek napközbeni ellátására Manófalfa Gyermekház Nonprofit Kft. családi napközi ellátás Nyuszifül Családi Napközi Nonprofit Bt. Inteszkomp Elektronikai, Számítástechnikai, Szolgáltató és Kereskdelmi Kft. - Az önkorm. oktatási intézményei által használt informatikai rendszerek teljeskörű üzemeltetési szolgáltatása ÉRD-M7 Kft. - opciós díj EWZ Consulting Kft értékbecslési feladatok MÉR-NE Földmérő Bt földmérési és térképészeti feladatok KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Érd Megyei Jogú Város integrált közösségi közlekedésének fejlesztése. Megvalósíthatósági Tanulmány MAI Ingtalanfejlesztő Kft értékbecslési feladatok CPR Vagyonértékelő Kft értékbecslési feladatok Raduc Mix Tűzvédelmi Kft munka és tűzvédelmi feladatok ellátása DESTRA Kft gépkocsi bérleti szerződés

Összesen

42

Megnevezés Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Fizetési kötelezettség (tőke+kamat) Délbuda Térségi Viziközmű Társulat Összesen:

576 974

529 297

1 355 779

162 264

814 341

3 438 655

07-00586

2007. év

15 180

1 680

1 680

1 680

1 680

21 900

08-00511 08-00429 09-00494

2008. év 2008. év 2008. év 2009. év

111 606 233 936 2 500 67 855

45 588 111 405 1 250 67 855

45 588 111 405 1 250 67 855

0 37 135 0 67 855

0 0 0 746 405

202 782 493 881 5 000 1 017 825

09-00820

2009. év

25 128

25 128

25 128

25 128

25 128

125 640

09-00106

2010. év

95 132

2 280

570

0

0

97 982

10-00227

2010. év

763

500

500

0

0

1 763

10-00058

2010. év

3 850

4 200

1 750

0

0

9 800

10-00153

2010. év

11 250

13 500

13 500

2 250

0

40 500

10-00065

2010. év

0

0

96 900

0

0

96 900

10-00066

2010. év 2010. év

0 0

0 0

387 600 55 494

0 0

0 0

387 600 55 494

10-00574

2010. év

3 105

450

450

225

0

4 230

10-00907

2010. év

0

762

610

0

0

1 372

10-00659

2010. év

5 067

15 200

8 867

0

0

29 134

10-00900

2010. év

1 602

2 193

2 193

0

0

5 988

0

11-00017

2011. év

0

2 400

2 400

0

2011. év

0

97 243

172 056

16 109

4 800

2011. év

0

800

400

0

0

1 200

2011. év

0

4 388

4 388

0

0

8 776

2011. év

0

375

375

375

375

1 500

2011. év

0

10 000

10 000

10 000

40 000

70 000

2011. év

0

0

1 500

0

0

1 500

2011. év

0

753

1 507

1 507

753

4 520

2011. év

0

500

500

0

0

1 000

2011. év

0

200

400

0

0

600

2011. év

0

320

640

0

0

960

2011. év

0

80

160

0

0

240

2011. év

0

9 484

14 516

0

0

24 000

2011. év

0

0

178 985

0

0

178 985

2011. év

0

500

1 500

0

0

2 000

2011. év

0

1 125

3 375

0

0

4 500

2011. év

0

106 875

130 625

0

0

237 500

2011. év

0

500

1 500

0

0

2 000

2011. év

0

500

1 500

0

0

2 000

2011. év

0

963

4 812

0

0

5 775

2011. év

0

300

3 300

0

0

3 600 0

618 483

1 109 252

3 281 409

1 106 476

8 164 102

14 279 722

285 408

KezességKezességvállalás vállalás összege (e állománya Ft) 2010.12.31.-én 5 405 000

Fizetési kötelezettség 2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

0

0

0

0

0

0

0

42 960

0

124 800 1 460

95 105 0

139 430 0

145 602 0

145 602 0

474959 0

5 447 960

0

126 260

95 105

139 430

145 602

145 602

474 959

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei

Hitel / Kötvény

0

Egyéb feladatok 1.

Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek 0 0 0 0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés 1. 2. 3.

Összesen

Névértéke CHF-ben Aktualizált érték 2011.01.17-i árfolyamon (215,2 Ft/CHF) Állománya 2011.01.17-én e Ft-ban

MFB Infrastruktúra Hitel I.

MFB Infrastruktúra Hitel II.

"ÉRD 2027" Kötvény

MINARET Kötvény

Hitel / Kötvény összesen

6 477 000

30 389 000

36 866 000

578 896

2 153 969

1 393 850

6 539 713

10 666 428

536 947

938 327

1 393 850

6 539 713

9 408 837

-

-

Adósságszolgálati kötelezettség * Évek 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év

e Ft 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559

e Ft

CHF -

e Ft -

93 660 124 880 124 880 124 880

209 000 418 000 418 000 418 000

CHF -

44 977 89 954 89 954 89 954

e Ft -

1 448 000 1 448 000 1 448 000

CHF -

311 610 311 610 311 610

209 000 1 866 000 1 866 000 1 866 000

e Ft 33 559 172 196 560 004 560 003 560 003

* A CHF/HUF árfolyama 2011. január 17-én: 215,2 Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek

Hitel / Kötvény MFB Infrastruktúra Hitel I. MFB Infrastruktúra Hitel II.

Hitelösszeg forint

2 153 969 000 6 477 000

MINARET Kötvény

30 389 000

MINARET Kötvény forgalmazói díj

Összesen

Kamatláb szerződés szerint 2 havi EURIBOR + 2,49% 3 havi EURIBOR + 1,8%

578 896 000

"Érd 2027" Kötvény

Virágzó kertváros kötvény

Hitelösszeg deviza (CHF)

3 havi CHF Libor + 0,45% 6 havi CHF Libor + 1,25%

Kamatláb % 0,661% + 2,49%

19 543 529

0,661% + 1,8%

26 323 620

0,25% + 0,45%

8 665 150

0,32% + 1,25%

98 409 669 15 000 000

30 389 000 1 240 000 000

Kalkulált kamat/egyéb díj 2011. évre (forint)

3 havi bubor

5,85%

18 135 000 186 076 968

43

Érdi Közlöny



III. Mellékletek


22. számú melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatok

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Érd MJV Önkormányzat 2011. évi Európai Uniós támogatási programjai

e Ft Megnevezés

Pályázati kiírás

Ssz.

KMOP-2007-4.3.2 Kistérségi járóbeteg szakellátás 1. fejlesztése a Közép-magyarországi régióban

2.

KMOP - 2007.3.3.1./B Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés

Államreform operatív program keretében a Polgármesteri hivatalok 3. szervezetfejlesztése a Közép-Magyarországi régióban c. pályázati felhívás ROP 3.A.1.

TAMOP 3.3.2 Esélyegyenlőségi 4. programok végrehajtásának támogatása

KMOP-2007-5.2.1/B Funkcióbővítő rehabiltiáció - Pest 5. Megyei településközpontok fejlesztése Integrált településfejlesztés Pest megyében

(KMOP-2008-2.3.1./B) 6. Közösségi közlekedés előnyben részesítése

7.

Pályázat címe

Érdi emeltszintű járóbetegszakellátó központ kialakítása

Érd, Erzsébetváros vízrendezése

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Egyenlő eséllyel Érden

Érd MJV városközponti akcióterülete attraktivitásának valamint funkcionális működésének fejlesztése Érd Megyei Jogú Város közösségi közlekedése feltételeinek fejlesztése a helyi autóbusz-hálózat megújításával, akadálymentesítésével valamint az elővárosi vasúttal teljes egységet képező szolgáltatási rendszer kialakításának előkészítésével

Társadalmi Megújulás Operatív Program A kompetencia alapú oktatás Kompetencia alapú oktatás, egyenlő bevezetése Érden, a Gárdonyi Géza hozzáférés - Innovatív intézményekben Általános Iskolában c. pályázati felhívás TÁMOP-3.1.4-08/2

Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének 8. Svájci-Magyar Együttműködési Program rekonstrukciója az ellátásbiztonság érdekében

OKM Támogatáskezelő, 9. 21/2010. (V.13.) sz. OKM rendelet 2.§ alapján

OKM Támogatáskezelő, 10. 21/2010. (V.13.) sz. OKM rendelet 3.§ alapján

11.

30T(ér) Program Önkormányzatok és civil szervezetek részére köztér és környezete megújítására, lehetőségeinek újragondolására c. pályázati kiírás

TÁMOP-3.1.3-10/1 (KMR) "A természettudományos 12. oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban" ÖTM által kiírt pályázat Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást 13. eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása (LFP-2008LA-2) ÖTM által kiírt pályázat Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást 14. eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása (LFP-2008LA-2)

Közgy. Határozatok a pályázat kapcsán 190/2007.(VI.21.) szándéknyilatkozat pályázatok benyújtásához 250/2007. (IX.20.) pályázatokra vonatkozó beszámoló elfogadása 317/2007 (XII.20.) önrészről 320/2007. (XII.20.) önrészről 15/2009. (I. 29.) döntés a támogató levél szerint szükséges önrészről

191/2008. (VI.26.) benyújtásról és az önrészről

187/2008 (VI.26.) a pályázat benyújtására

319/2007. (XII. 20.), 146/2008. (V. 29.),147/2008. (V. 29.); 101/2008. (IV.24.) IVS elfogadása 243/2008. (VII. 29.) - önrész biztosításáról; 244/2008. (VII.29.) - EATT elfogadásáról; 245/2008. (VII. 29.) - az ingatlan funkciókról; 246/2008. (VII. 29.) -

Pályázat kódszáma

KMOP-4.3.2.-2008-0003

KMOP-3.3.1/B-2008-0028

ÁROP-3.A.1./B-2008-0004

TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0007

KMOP-5.2.1/B-2008-0005 KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0003

1/2009.(I.13.) KGY. határozat 89/2009. (II.26.) Kgy. hat 371/2009. (XII.17.) Kgy. hat. 368/2009. (XII.17.) Kgy. hat

KMOP-2.3.1/B-08-2009-0012

267/2008. (IX.11) a pályázat benyújtásáról

TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0048

216/2009. (VI. 25.) a fordítási költségekhez kapcsolódó önerő biztosításáról 372/2010. (XII.16.) önrész biztosításáról

SH/3/32

Batthyány Ált. Iskola és Sportiskola, Bolyai János Ált. Iskola, Gárdonyi Géza Ált. Iskola, Hunyadi Mátyás Ált. Iskola, Kincses Óvoda, Kós Károly Szakképző Iskola, Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola, Széchenyi István Ált. Iskola, Szivárvány Óvoda, Teleki Sá

HFPI-PÖO/7058/2010. ikt. sz.

Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat eszközbeszerzése

HFPI-PÖO/7058/2010. ikt. sz.

Érd MJV Önkormányzatának Bem teret érintő pályázata

305/2010. (X.21.) Kgy. határozat

A természettudományos közoktatás megújítása, 109/2010. (V.6.) Kgy. hat. az érdi Vörösmarty Mihály a pályázat benyújtásáról Gimnázium koordinálásával

Béke tér 3. sz. épület energia 265/2008. (IX.11.) KGY. hat. megtakarítást eredményező felújítása

Béke tér 4. sz. épület energia megtakarítást eredményező felújítása 266/2008. (IX.11) KGY. hat. (60 lakás)

Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt; KAB-KEF-2010 kódszámú, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) megalakulására, valamint "Kábítószerügyi koordináció és a 15. működésük fejlesztésére, és a városi drogstratégia megvalósítása" drogprobléma kezelését célzó helyi tratégiák megvalósulásának előmozdítására c. pály

139/2010. (V.20.) KGY. hat. 140/2010. (V.20.) KGY. hat. 141/2010. (V.20.) KGY. hat.

Megítélt támogatás (támogatási szerződés szerint)

1 320 167 360 Ft

597 144 000 Ft

45 000 000 Ft

91 819 908 Ft

832 813 476 Ft

249.080.032 Ft 1. sz. szerződésmód.-ban: 245.250.791 Ft

22 905 300 Ft

1.190.877.472 Ft

Igényelt támogatáshoz biztosított önrész (támogatási szerződés szerint)

148.857.000 Ft

5 000 000 Ft

2008.07.14

LFP-2008-LA-2-08-10-402

önrészt nem igényel

LFP-2008-LA-2-08-10-597

KAB-KEF-10-KA KAB-KEF-10-KT KAB-KEF-10-KZ

megítélt támogatás: 19 602 841 Ft

Megítélt támogatás: 1 730 000 Ft

Tám. szerz. szerinti kezdés: 2009. 01. 05 Tám. szerz. szerinti befejezés: 2010.04.05. Tényleges befejezés: 2010.07.05. A megvalósítás és az elszámolás is megtörtént.

Jelenleg megvalósítás alatt van a pályázat. Tám. szerz. szerinti kezdés: 2010.05.10. 2008.06.16 Tényleges kezdés: 2010. 04. 01. Tám. szerz. szerinti Befejezés:2011.08.26. Megvalósítás alatt van.

272.617.689 Ft

2010. április 23-án alá lett írva a Támogatási szerződés halasztott hatálybaléptetéssel, 2010. október 28.-án lépett véglegesen hatályba a 2009.02.27 Támogatási szerződés. Kezdés (tám. szerz. szerint): 2010. szept. 1. Befejezés (tám. szerz. szerint): 2011. júl. 31

28.395.124 Ft 1. sz.szerződésmód. szerint: 27.958.590 Ft

A Támogatási szerződés 2009. nov. 26.-án hatályba lépett. Kezdés: 2010. jan. 1. A pályázat megvalósítása 2010. október 31.-én lezárult. Jelenleg az elszámolás előkészítése folyik.


2010. szept. 14.-én kelt NFÜ levélben kaptunk értesítést a pályázat nyertességéről. 2010. 11.10.-én aláírásra került a 2008.09.30 Projektmegállapodás. A Végrehajtási megállapodás aláírása Önkormányzatunk részéről 2010. december végén megtörtént. Ugyanakkor a Nemze

210 154 848 Ft

2010.10.14. OKM értesítés igénylések támogatásáról Áthúzodó kötelezettségvállalás.

2010.10.14. OKM értesítés igénylés támogatásáról

2 020 000 Ft

megítélt támogatás: 37.500.000 Ft

1.

2010.10.08

önrészt nem igényel (támogató levél szerint)

önerő (Társasház): 37 500 000 Ft önerő (Önkormányzat): 37 500 000 Ft

önerő (Társasház): 19 602 841 Ft önerő (Önkormányzat): 19 602 841 Ft

360 000 Ft

2010.06.07

2008.

2008.

2010.

Pályázati különdíjban részesültünk. Tartalma: nyertes terek szakmai-társadalmi megalapozottság esetén beépülnek a Budapest Metropolisz Fejlesztési Tervbe tanácsadási szolgáltatás igénybevételének lehetősége hazai és nemzetközi programokon, konferenciákon A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feltételeket tartalmazó tájékoztató levélre várunk, ennek alapján folyik majd a támogatási szerződés előkészítése

Megvalósítás folyamatban van. Társasház a beruházás megvalósítója.

Megvalósítás folyamatban van. Társasház a beruházás megvalósítója.

Városüzemetetési feladatok kiadásai 1. Közvilágítás 2. Város- és községgazdálkodás szakfeladat kiadásai 1. Helyi közlekedés 2. Ingatlan vásárlás 3. Orvosi ügyeleti szolgáltatás 4. Városgazdálkodásra felosztott költségek 5. Ingatlanok karbantartása 6. Szakvélemények, tervek 7. Környezetvédelem 8. Közterület rendjének biztosítása 9. Mezőőrök 10. Térfigyelő rendszer karbantartása 11. Hunyadi Általános Iskola épületfelújítás 12. Mihályffy ház vásárlása 13. 4 db zagyszivattíú 14. Bíró András életjáradék 15. Térítésmentes eszközátadás Áfa 3. Egyéb feladatok 1. Közutak, hidak építése 2. Települési hulladékkezelés 3. Vízgazdálkodási- és szennyvízelvezetési feladatok 4. Csatornaépítés (Társulás) 5. Állategészségügy támogatása (Sirius) 6.

2.

Igazgatási feladatok kiadásai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Megvalósítás folyamatban van. Tám .szerz. szerinti kezdés: 2009. okt. 1. Tám. szerz. szerinti befejezés: 2011. júl. 31. 2008.11.28 Projekt lebonyolítási szakaszra költségvetés: 2011. jan. 1 – 2011. július 31. Fenntartási időszakra vonatkozó költségvetés: 2011. szep

18 654 000 Ft

280 815 000 Ft

Egyéb megjegyzés

Tám. szerz. szerinti kezdés: 2009. 03.16. mód. kezdés: 2009.04.20. Tám. szerz. szerinti befejezés: 2010.08.31. 2008.05.16 Tényleges befejezés: 2010.11.29. Tám. szerz. aláírása megtörtént. Megvalósítás folyamatban van.

66 350 000 Ft

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen:

Polgármesteri Hivatal

Tám. szerz. szerinti kezdés: 2009. 03. 15. 2008.04.21 Tám. szerz. szerinti befejezés: 2010. 12. 31. Megvalósítás megtörtént.

pályázati különdíjban részesültünk

TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005

Pályázat beadásának időpontja

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 3.

Érdi Újság Üres önkormányzati ingatlanok rezsiköltsége Hivatal személyi juttatásai (állományba tartozók) és járulékok Hivatal állományába nem tartozók személyi juttatásai és járulékok Térfigyelő és szabadidős rendőrök kiadásai Képviselők reprezentációs kiadásai Igazgatás dologi kiadásai Igazgatás egyéb folyó kiadásai (munkáltatói Szja, rehabilitációs hozzájárulás, egyéb adók, díjak kifizetése Kamatkiadások Pénzbeni kárpótlás, egyéb pénzbeli juttatások Tárnok Ökorm. Szilárd hulladék lerakó rekultiváció Fővárosi önkormányzat támogatás visszafizetés Csatorna Társulás részére tagdíj Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat részére tagdíj Kistérségi Többcélú társulás és Fejlesztési Tanács részére tagdíj Tagdíjak és pénzeszközátadások államháztartáson kívüli szervezetek részére Felhalmozási kiadások Dolgozók részére lakásépítési kölcsön Hiteltörlesztés

Közoktatási, közművelődés és sport feladatok kiadásai

1 452 037

266 370

1 718 407

162 500 301 578 11 238

831 225 137 34 350 37 000

163 331 526 715 45 588 37 000 31 415 204 538 16 250 65 782 12 500 20 215 4 443 7 109 62 813 7 860 979 1 800 8 423 1 028 361 40 402 105 000 165 759 700 000 17 200 0

31 415 204 538 16 250 65 782 12 500 20 215 4 443 7 109 62 813 7 860 979

987 959

3 471 867

Szociális feladatok kiadásai 1. Kötelező szociális ellátások 2. Nem kötelező szociális ellátások: 1. Ápolási díj méltányossági alapon 2. Százévesek támogatása 3. Étkezési térítési díj 4. Pénzbeli temetési segélyek 5. Babacsomag 6. Tüzelő támogatás 7. Vis maior támogatás 3.

5.

Támogatások

6.

Pályázatokkal kapcsolatos kiadások

12 700 1 250 711 762 108 090

2 683 30 000 45 235 50 000 23 095 7 397 14 250 8 000 931 986 0

381 460

8.

1. 2. 3. 4. 5. 1.

Általános tartalék Védelmi feladatok Nevelőszülő hálózat kiépítése Bérkompenzáció 2011. év Egyéb tartalék (nem kötelező) Kisebbségi önkormányzatok kiadásai

Polgármesteri Hivatal feladatai összesen

314 224

49 819 10 775 1 329 481 90 954 12 700 1 250 711 762

200 000 9 000 2 683 30 000 45 235 50 000 23 095 7 397 14 250 8 000 931 986 0 314 224

63 000 18 818

63 000 18 818

127 375

127 375

25 031 80 000

25 031 80 000 0

99 360

480 820

381 460 99 360 66 960 2 700 1 200 7 000 16 500 5 000

381 460 99 360 66 960 2 700 1 200 7 000 16 500 5 000 0 0

0

145 353 143 673 1 680

143 673 1 680 0

0

2 997 505

2 997 505

2 997 505

2 997 505

230 602

433 225

1. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások 2. Tartalék előirányzatok

3 636 477

108 090

200 000 9 000

1. Non profit szervezetek, háztartások támogatásai 2. Kisebbségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatások 3.

7.

164 610

49 819 10 775 1 329 481 90 954

1. Érdi Városi Televízió műsorszolgáltatás 2. Érdi Városi TV. és Kult. Sz. Kft. kult. műsor és rendezvényszervezés Érdi Létesítmény Üzemeltetési Kft.: Gárdonyi Ált. Isk. uszoda, Ercsi úti Sportpálya, 3. Batthyány Ált. Iskola Sportcsrnok üzemeltetése 4. Érdi Városfejlesztési és Szolgáltatóü Kft: Városfejlesztési kiadások 5. Érdi Sport Kft. támogatása 6. 4.

1 800 8 423 40 402 40 402

105 000 165 759 700 000 17 200

202 623 100 000 5 000 15 000 82 623

230 602 5 096 5 513 083

4 218 024

145 353

100 000 5 000 15 000 82 623 230 602 5 096 9 731 107

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Személyi juttatások és járulékok Zöldterület kezelés 813000 szakfeladat 1. 1. Zöldterület kezelés költségei 2. Vegyszer beszerzés 3. Hajtó és kenőanyag 4. Virágok, fák vásárlása 5. Fa ápolás, gallyazás 6. Tisztítószer beszerzés 2. Buszmegállók takarításához használt zsákok 3. Közterület takarításához, fenntartásához szükséges eszközök 4. Felosztott irodaszer költségek Város- és községgazdálkodás fenntartásának anyagköltségei(841 403 szakf.) 1. Telep fenntartásának költségei: fa anyag, festék, ecset, szerszámok stb. 2. Műfüves pályák üzemeltetése, karbantartása 3. Hajtó- és kenőanyag 4. Tisztítószer beszerzés 5. Telefonköltség, internet 6. Honlap szerkesztés 7. Szoftver karbantartás 8. Telep, piac, játszóterek Érdligeti dísztó szerződéssel történő őrzése 9. Védőital 10. Postaköltség 11. Üzemorvos 12. Belf. Kiküldetés, reprezentáció, reklám, propaganda 13. Egyéb dologi kiadás 14. Egyéb folyó kiadások 15. Felosztott irodaszer költségek, folyóirat, információ hordozó Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, földes utak karbantartása szakfeladat 522110 1. Hajtó és kenőanyag 2. Kátyúzás 3. Burkolattal nem rendelkező utak javítása 4. Padka készítése, rndezése 5. Járda javítás, tereplépcső építése 6. Forgalomtechmikai berendezések kihelyezése, beszedése, karbantartása 7. Veszélyforrások elkorlátozása (táblák, korlátok kihelyezése) 8. Síkosság mentesítés(só, kalcium klorid, homok) 9. Gépek bérleti díjai 10. HAVARIA, Vis maior esetek által elrendelt azonnali beavatk. ktg. 11. Munkaruha, védőruha 12. Szállítási szolgáltatás (föld elszállítás) 13. Útburkolati jel festése, karbantartás 14. Hajtó- és kenőanyag 15. Dugulás elhárítás 16. Közüzemi díjak 17. Felosztott irodaszer költségek Ingatlanok karbantartása 1. Bérlakások 2. Intézményi ingatlanok 3. Külső kivitelezővel végzett karbantartás Játszóterek üzemeltetése, fenntartása 1. Dologi kiadások Hulladékgyűjtés 1. Hajtó- és kenőanyag 2. Hulladék, zöldhulladék szállítás Temető fenntartása 1. Temető fenntartásának kiadás 2. Hajtó- és kenőanyag 3. Tisztítószer beszerzés 4. Telefonköltség 5. Védőital 6. WC kabinok 7. Közüzemi díjak 8. Hulladék, zöldhulladék elszállítás 9. Felosztott irodaszer költségek Összesen ÁFA

682 377 105 487

200 40 470 10 118

13 200 4 600 500 400 300 100 600 1 500 5 000 200 722 847 115 605

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény összesen

787 864

50 588

838 452

0 0 78 320 76 201 540 163 944 909 506 490 787 864 114 062 503 445 0 97 599 49 099 32 038 31 253 73 213 283 202 76 098 17 325 57 483 23 459 40 935 25 679 32 021 32 591 305 591 1 206 300 229 592 80 756 141 849 452 197 181 874 96 866 278 740 212 559 149 047 142 945 0 504 551

281 414 186 499 0 0 0 0 50 588 5 729 0 43 575 6 253 3 349 2 583 2 328 4 306 18 819 4 237 1 330 3 865 1 939 2 774 2 217 2 045 2 068 20 475 88 598 15 285 20 475 21 831 57 591 17 934 13 116 31 050 29 719 14 284 19 300 111 220 174 523

281 414 186 499 78 320 76 201 540 163 944 909 506 490 838 452 119 791 503 445 43 575 103 852 52 448 34 621 33 581 77 519 302 021 80 335 18 655 61 348 25 398 43 709 27 896 34 066 34 659 326 066 1 294 898 244 877 101 231 163 680 509 788 199 808 109 982 309 790 242 278 163 331 162 245 111 220 679 074

5 375 735

870 263

6 245 998

266 931 25 960 24 710 900 23 610

11 450 11 350

1 350 10 000 200 1 050 200 32 966 3 500 2 000 2 540 1 465 800 460 1 400

100 28 520

1 200

25 000 700 300 1 500 5 720 12 581 297 180 33 510 25 000 25 000 5 000 5 000 5 000 2 000 49 000 4 260 10 000 5 000 31 000 10 000 33 510 35 000 18 900 38 000 3 000 30 000 5 000 5 000 5 000 3 540 3 540 10 000 12 800 4 600 500 400 100 100 600 1 500 5 000

1 020 500 800 100

100 0

0 0

400

200

266 931 37 410 36 060 900 23 610 1 350 10 000 200 1 050 200 100 61 486 3 500 2 000 2 540 1 465 2 000 460 1 400 25 000 700 300 1 500 1 020 6 220 12 581 800 297 280 33 510 25 000 25 000 5 000 5 000 5 000 2 000 49 000 4 260 10 000 5 000 31 000 10 000 33 510 35 000 18 900 100 38 000 3 000 30 000 5 000 5 000 5 000 3 540 3 540

Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9.9. 9.10. 9.11. 9.12. 9.13. 9.14. 9.15. 9.16. 9.17. 9.18. 9. 10.1. 10.2. 10.3. 10. 11.1. 11.2. 11. 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.

Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szociális Gondozó Központ Szakorvosi Rendelőintézet Érd Városi Tűzoltóság Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen Bolyai J. Ált. Isk. saját Móra F. Ált. Isk. Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. Bolyai J. Ált. Isk. összesen Széchenyi I. Ált. Isk. saját Hunyadi M. Ált. Isk. Széchenyi I. Ált. Isk. összesen Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium Teleki S. Ált. Isk. Lukin László AMI Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen

Költségvegési intézmények összesen

44

45

Érdi Közlöny


Bölcsődei étkezés Bölcsődei gondozás Apró Falva Bölcsőde Bölcsődei gondozás Pöttöm Sziget Bölcsőde

Intézményi térítési díj összege

Intézményi térítési díj összege

Napi díj

Havi díj

460,- Ft 1.885,- Ft 1.190,- Ft

Étkeztetés

0

személyi segítés Idősek klubja étkezés tartózkodás Személyszállítás Habilitációs Központ Gyermek - étkezés - tartózkodás Felnőtt - étkezés - tartózkodás

0

Családok átmeneti otthona Férfi- Női hajléktalan átmeneti szálló

Idősek otthona

Étkezés

Bevételek

3.853,- Ft/fő

24.990,- Ft

3.157,- Ft/fő

405,- Ft/fő 170,- Ft

12.150,- Ft 5.100,- Ft

3.500,- Ft/fő

105.000,- Ft

4.365,- Ft/fő

130.950,- Ft

Normál: 1.733,- Ft/fő Diétás: 2.599,- Ft6fő

100

100

100

100

100

100

1,200

Kávézó üzemeltetés

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1,200

2.

ÉMJV Önkormányzattól származó bev.

28,842

16,337

3,546

2,080

2,080

2,080

2,080

2,080

2,080

2,080

2,080

2,080

67,445

3,546

3,546

3,546

2,080

2,080

2,080

2,080

2,080

2,080

2,080

2,080

2,080

29,358

19,607

6,536

26,143

1,550

1,550

Város rehabilitációs vagyonkezelés Harkály óvoda kivitelezése Harkály óvoda bonyolítási munka Harkály óvoda játszóudvar elkészítése Harkály óvoda belső bútor Harkály óvoda közműfejlesztési pótmunka

3,690

3,690

1,999

1,999

4,705

4,705

0

0

Jogerős bírósági döntésből származó kiadás

28,942 16,437

3,646

2,180

Költségek

3.034,- Ft/fő

1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4.

46

Augusztus Szeptember Október November December Összesen

100

3.034,- Ft/fő

3.509,- Ft

Július

100

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

2.147,- Ft/fő 1.451,- Ft/fő

Június

100

1.

1.429,- Ft

Május

100

ÖSSZESEN:

1.430,- Ft/fő 1.940,- Ft/fő

Április

100

1.429,- Ft/fő 1.468,- Ft 420,-Ft/fő/nap

1.429,- Ft

Március

100

130,- Ft/fő/ km 1.240,- Ft/ óra

660,- Ft/fő 1.940,- Ft/fő

Február

Saját bevételek

767,- Ft 204,- Ft Összesen: 971,- Ft/fő 160,- Ft 1.204 Ft/óra 28.119,- Ft/készülék/év

1.430,- Ft/fő 1.115,- Ft/fő 420,- Ft/fő/nap

Január

1.

Működési

39.585,- Ft

160,- Ft 825,- Ft/ óra 0

személy szállítás

Önköltség

996,- Ft/fő

750,- Ft

+ kiszállítás Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Támogató szolgálat


Melléklet a Közgyűlés 42/2012. (II.23.) határozatához

1. Melléklet a 9/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez Személyes gondoskodást nyújtó ellátás formái

III. Mellékletek

Személyi kiadások Alkalmazottak alapbére Alkalmazottak prémiumlehetősége Alkalmazottak egyéb juttatása Alkalmazottak ruházati költsége Alkalmazottak közlekedési költségtérítése Alkalmazottak étkezési hozzájárulása Alkalmazottak egyéb költségtérítése Járulékok Munkaadói TB járulék Munkaadói jár. + Szakképzés Táppénz Készletbeszerzések Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Anyagbeszerzés Alvállalkozók részére kifizetett díjak

2,180

2,180

2,180

2,180

2,180

2,180

2,180

Kávéház üze- Harkály óvo- Fel nem osztmeltetés da kivitelezése ható költségek 0 0 8000 0 0 6880 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,180 68,645

Összesen 8,000 6,880 0 0 0

0

0

960

960

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

160 0 2225 1827 398 0 480

160 0 2,225 1,827 398 0 480

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 720

0 0 0 0 39345

120 0 0 360 2800

120 0 0 360 42,865 47

Érdi Közlöny


5.

Szolgáltatások 5.1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 5.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szol5.3. gáltatás * Bankköltség, illeték, hatósági díj, biztosítás * Bérleti díj, közüzemi díjak * Könyvvizsgálat * Jogi tanácsadás, ügyvédi díj * Informatikai szolgáltatások(karbantartás, honlap, stb) * Egyéb szolgáltatás, könyvelő (továbbképzés, tagdíjak, stb.) 6. Különféle dologi kiadások 6.1. Belföldi kiküldetés 6.2. Reprezentáció 6.3. Reklám és propaganda kiadások 6.4. Egyéb különféle dologi kiadások 7. Egyéb folyó kiadások 7.1. Iparűzési-, társasági adó Különféle adók és díjak: bér és járulék 7.2. ÁFÁ-ja, Jogerős bírósági döntésből származó 7.3. kiadás Beruházások Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 0 0

0 0 0

10,175 360 300

0

0

9515

9,515

0

0

440

440

0 0 0

0 0 0

3200 780 2724

3,200 780 2,724

0

0

720

720

Január

Február

Március

Április

Június

1,651

0 0 0 0 0 0 0

300 0 0 0 300 4,600 2300

300 0 0 0 300 4,600 2,300

0

0

2300

2,300

0

0

0 0 28,580

0 0 68,645

3

3

0 0 720

Május

1651 0 0 0 0 0 0 0

0 0 39,345

Foglalkoztatottak létszáma Megnevezés 1. Bevételek 2. Kiadások Bevételek és kiadások egyenlege

10,175 360 300

Július

Augusztus Szeptember Október

III. Mellékletek

Melléklet a Közgyűlés 43/2012. (II.23.) határozatához 1.

2.

3.

Bevételek Saját bevételek Tanuszoda üzemeltetése Sportpálya üzemeltetése Batthyány Iskola Sportcsarnok üzemeltetése Belépő díjak ÉMJV Önkormányzatától származó bevételek összesen Tanuszoda üzemeltetése Sportpálya üzemeltetése Sportpálya pályahasználata Tanuszoda vízfelület megváltás Városközpont sétány, külső létesítmények üzemeltetése Gesztelyi ház üzemeltetése Beruházási javaslat Tanuszoda szerver áthelyezés Gesztelyi ház internet hálózat kiépítése ÖSSZESEN:

16,437 16,437

3,646 3,646

2,180 2,180

2,180 2,180

2,180 2,180

2,180 2,180

2,180 2,180

2,180 2,180

2,180 2,180

2,180 2,180

2,180 2,180

68,645 68,645

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

48

Január

Február

Március

3,292

3,477

3,517

3,477

3,517

2,527

2,507

1,703

3,517

3,517

3,517

3,057

37,625

695

880

920

880

920

920

920

96

920

920

920

460

9,451

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

804

880

880

880

880

880

440

420

440

880

880

880

880

9,220

1,650

1,650

1,650

1,650

1,650

1,100

1,100

1,100

1,650

1,650

1,650

1,650

18,150

14,278

14,278

14,278

9,954

9,954

9,530

9,530

9,530

9,760

9,760

9,760

9,760

130,372

8000

8000

8000

6056

6056

6056

6056

6056

6056

6056

6056

6056

78,504

1400

1400

1400

1594

1594

1594

1594

1594

1,400

1,400

1,400

1,400

17,770

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

9,600

424

424

424

424

424

424

424

424

424

3,816

1,930

1,930

1,930

624

624

624

624

624

624

624

624

624

11,406

1,724

1,724

1,724

456

456

456

456

456

456

456

456

456

9,276

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17,570

17,755

17,795

13,431

13,471

12,057

12,037

11,233

13,277

13,277

13,277

12,817

167,997

Költségek

November December Összesen

28,942 28,942


Személyi kiadások Alkalmazottak alapbére Alkalmazottak prémiumlehetősége Alkalmazottak egyéb juttatása Alkalmazottak ruházati költsége Alkalmazottak közlekedési költségtérítése

Április

Május

Június

Július

Augusztus SzeptemberOktóber

November December Összesen

Batthyány SportTanGesztelyi Fel nem Főtér Ált. Isk. pálya uszoda Sport- üzemelte- ház üze- osztható Összesen üzemelte- üzemeltemeltetése költségek tése csarnok tése tése üzemeltetése 33270 3488 1414 1899 1779 5064 46,914 31200

3180

1320

1680

1680

3600

42,660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190

20

10

15

15

0

250

360

120

0

120

0

1200

1,800

49

Érdi Közlöny

1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1.

3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

Alkalmazottak étkezési hozzájárulása Alkalmazottak egyéb költségtérítése Járulékok Munkaadói TB járulék Munkaadói jár. Szakképzés Alapbér+járulék forgami adója Táppénz Készletbeszerzések Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Anyagbeszerzés Alvállalkozók részére kifizetett díjak Szolgáltatások Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás * Bankköltség, illeték, hatósági díj, biztosítás * Bérleti díj, közüzemi díjak * Könyvvizsgálat * Jogi tanácsadás * Informatikai szolgáltatások (karbantartás, honlap, stb)

6. 6.1.

50

* Egyéb szolgáltatás (továbbképzés, tagdíjak, stb.) Különféle dologi kiadások Belföldi kiküldetés


1520

168

84

84

84

264

2,204

0

0

0

0

0

0

0

20113

2050

850

1084

1084

2921

28,102

8424

858

356

454

454

972

11,518

780

80

33

42

42

90

1,067

10909

1112

461

588

588

1259

14,917

0 7086

0 826

0 1345

0 734

0 436

600 1626

600 12,053

150

50

75

160

0

850

1,285

1360

120

480

60

120

80

2,220

576

36

360

1,072

0 0 5000

0 0 620

0 0 790

0 0 414

0 0 316

36 60 240

36 60 7,380

10210

6939

592

5976

4658

2657

31,032

32,129

7,449

784

60

584

5,777

46,783

360

168

0

60

60

180

828

180

180

240

0

180

260

1,040

31589

7101

544

0

344

5337

44,915

0

0

0

0

0

1486

1,486

31589

7101

544

0

344

883

40,461

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

800 1224

800 1,224

0

0

0

0

0

824

824

0

0

0

0

0

120

120

0

0

0

0

0

480

480

0

0

0

0

20

20

III. Mellékletek


6.2.

Reprezentáció Reklám és propagan6.3. da kiadások Egyéb különféle dolo6.4. gi kiadások 7. Egyéb folyó kiadások Munkáltató által 7.1. fizetett SZJA Különféle adók, díjak és egyéb befizetések, 7.2. iparűzési adó, társasági adó Beruházások Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

120

120

0

0

0

0

0

340

340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,633

2,633

0

0

0

0

0

320

320

0

0

0

0

0

2313

2,313

0 0 102,808

0 0 20,752

0 0 4,985

0 0 9,753

0 0 8,541

0 0 21,158

0 0 167,997

16

2

1

1

1

2

23

Foglalkoztatottak létszáma

100

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember Október November December Összesen

1.

Bevételek

17,570

17,755

17,795

13,431

13,471

12,057

12,037

11,233

13,277

13,277

13,277

12,817 167,997

2.

Kiadások

17,570

17,755

17,795

13,431

13,471

12,057

12,037

11,233

13,277

13,277

13,277

12,817 167,997

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek és kiadások egyenlege

0

0

51

Érdi Közlöny



III. Mellékletek



VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÉRTÉKVÉDELMI ALAP SZABÁLYZATA

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATáNAK Közbeszerzési SzabályzatA

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a településrendezési, településfejlesztési feladatok ellátására, és a helyi építészeti örökség értékei megőrzésének támogatása céljából elkülönített Alapot – Városfejlesztési és Értékvédelmi Alapot – hoz létre.

Jóváhagyta Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 53/2012. (II.23.) határozatával

Az Alap létrehozásának célja a fenti feladatok ellátásához szükséges elkülönített pénzügyi forrás biztosítása. Preambulum Az Alap bevételei – Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti településrendezési szerződésekből, valamint a város területén működő beruházók, területfejlesztők által, egyedi megállapodások alapján befizetett pénzösszegekből, – továbbá a város mindenkori költségvetési helyzetének figyelembevételével az önkormányzat költségvetési támogatásából állnak.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény. (továbbiakban: Kbt.) 22. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi szabályzatot adja ki.

Az Alap bevételei kizárólag az Alap kezelésével és céljaival összefüggésben használhatóak fel.

A Szabályzatban és a közbeszerzési eljárásokban alkalmazott valamennyi fogalmat a Kbt. előírásai, definíciói szerint kell alkalmazni. Rendkívüli esetben, ha a Kbt. a közbeszerzési eljárásban alkalmazott fogalmakról nem tartalmaz definíciót, úgy az eljárást megindító hirdetményben, vagy a dokumentációban kell gondoskodni a fogalmak pontos, egyértelmű meghatározásáról.

Az Alap felhasználása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Alap pénzösszege különösen az alábbi célok megvalósítása érdekében használható fel: – A terület adottságait figyelembe vevő fejlesztési, területhasznosítási koncepciók kidolgozása, – a beruházói, tulajdonosi szándékokat, és önkormányzati igényeket figyelembe vevő településrendezési tervek, részterületekre vonatkozó tervmódosítások készíttetése, – önkormányzati beruházások előkészítése – tervpályázat, építészeti tervek elkészíttetése, – helyi egyedi védelem alatt álló építmények felújításának támogatása a város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 14/2007.(III.27.) önkormányzati rendelet szerinti, évenként kiírásra kerülő pályázati rendszerben.

1. pont A szabályzat célja, hatálya és alkalmazási köre

Az Alap kezelése Az Alapot elkülönített költségvetési alszámlán kell nyilvántartani. Az Alap felhasználásáról a Polgármester dönt. Az Alap felhasználásáról a Polgármester a Közgyűlésnek évenként köteles beszámolni, mely beszámolót a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

(1) A Szabályzat célja, hogy a Kbt.-vel, valamint annak végrehajtási rendeleteivel, illetve a mögöttes jogszabályokkal összhangban, a közbeszerzési eljárásokban ajánlatkérőként eljáró Önkormányzat (továbbiakban: Ajánlatkérő) közbeszerzéseire vonatkozóan meghatározza (Kbt. 22.§.): – a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, – a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét, – a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét, – a közbeszerzési eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket. (2) Ajánlatkérő Kbt. hatálya alá tartozó eljárásait és döntéseit a Hivatal– igény szerint külső szakértő bevonásával – készíti elő és hajtja végre. A Szabályzat az Önkormányzatra, valamint a Hivatalra vonatkozó helyi szabályokat tartalmazza, ezért a Szabályzatot és a Kbt.-t, illetve annak végrehajtási rendeleteit együttesen kell alkalmazni. A Szabályzat és a Kbt. alkalmazása során figyelembe kell venni a Közbeszerzési Hatóság ajánlásait és a Hatóság elnökének tájékoztatóit is. (3) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Ajánlatkérő valamennyi, a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésére, az 56/2008. (XI.21.) önkormányzati rendelettel szabályozott helyben központosított közbeszerzési eljárásokra azzal, hogy az ott nem szabályozott kérdésekben a jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni, valamint a beszerzések becsült értékének meghatározására és a Kbt. egybeszámítási szabályainak alkalmazása tekintetében valamennyi beszerzésre. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításának szabályairól a Polgármester saját hatáskörben utasítást ad ki. (4) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed: – valamennyi, az Ajánlatkérő közbeszerzéseit előkészítő, a közbeszerzési eljárásokba a Kbt. 24. § rendelkezései szerint bevont személyre,

52

53

Érdi Közlöny


– az Ajánlatkérő által megbízott hivatalos közbeszerzési tanácsadóra, összhangban a megbízási szerződésben foglaltakkal, – a bíráló bizottságra, – döntéshozó személyére. 2. pont A közbeszerzés tervezésének és összegzésének rendje (1) Az elfogadott költségvetési rendelet alapján minden költségvetési év elején, lehetőleg az első közbeszerzési eljárást megelőzően, de legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési tervet a Jogi, és Pályázati Iroda a Közgazdasági Iroda vezetőjével együttműködve készíti el, és a Közgyűlés hagyja jóvá. A közbeszerzési terv nyilvános adatnak minősül, legalább öt évig meg kell őrizni. (2) A közbeszerzési terv előkészítésével kapcsolatban valamennyi feladat és hatáskör címzettje a Közbeszerzési koordinátor. Az elfogadott közbeszerzési tervet az év során a Közbeszerzési koordinátor folyamatosan karbantartja, a nem tervezett év közbeni változásokat átvezeti, azzal, hogy minden módosítást a Közgyűléssel jóvá kell hagyatni, megadva egyben a módosítás indokát is. (3) A tárgyévben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról készített éves statisztikai összegzést a Közbeszerzési koordinátor készíti el, elvégzi az ezzel kapcsolatos valamennyi feladatot, valamint az elkészített összegezést megküldi a Közbeszerzési Hatóság számára. 3. pont A közbeszerzési eljárás dokumentálása, nyilvánossága (1) Az Ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően – írásban dokumentálni kell. A közbeszerzési eljárás nyilvánosságát a Kbt. szerint kell biztosítani.

III. Mellékletek


4. pont A határidők (1) Az adott eljárásban irányadó Kbt. szerinti határidő betartásáról az eljárási cselekmény végrehajtásáért felelős személy köteles gondoskodni (hivatalos közbeszerzési tanácsadó vagy közbeszerzési koordinátor). (2) A közbeszerzési eljárást indító lapot, – amennyiben az eljárás lefolytatása a hivatalos közbeszerzési tanácsadó feladata – a Közbeszerzési koordinátor az átvételt követő 2 munkanapon belül továbbítja az eljárásba bevont hivatalos közbeszerzési tanácsadónak. (3) A közbeszerzési koordinátornak és a hivatalos közbeszerzési tanácsadónak legalább 4 munkanap határidő áll rendelkezésére az egyes feladatok ellátására, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik. A határidő kezdete a feladat ellátásához szükséges utolsó információ ill. okirat átadásától számítandó. (4) Hirdetményellenőrzés kezdeményezése esetén a szerkesztési és ellenőrzési díjak összegének utalásáról a Közgazdasági Iroda vezetője intézkedik a Közbeszerzési koordinátor által készített feljegyzés alapján, annak kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül. A szerkesztési és ellenőrzési díjak mértékét külön jogszabály tartalmazza. 5. pont Összeférhetetlenségi és titoktartási szabályok (1) A Kbt. 24. §-ban foglalt összeférhetetlenségi szabályokat a közbeszerzési eljárás előkészítésétől kezdődően a közbeszerzési eljárás lezárásáig alkalmazni kell. (2) A közbeszerzési eljárásba az Ajánlatkérő részéről bevont személy felelőssége, hogy a közbeszerzési eljárás során az összeférhetetlenségét folyamatosan vizsgálja és az esetlegesen bekövetkezett változásokról a közbeszerzési koordinátort értesítse. (3) A közbeszerzési eljárásba bevont személy – ide értve a Döntéshozó személyét is – a bevonását követően köteles nyilatkozni az összeférhetetlenség fenn, illetve fenn nem állásáról az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével (6. számú melléklet), illetve a Kbt. vonatkozó rendelkezései által meghatározott esetben köteles csatolni a távolmaradási nyilatkozatot.

(2) A Kbt.-ben rögzített, közzététel tárgyaként megjelölt dokumentumokat az Ajánlatkérő honlapján (www.erd. hu) – a honlapon külön erre a célra kialakított – részen közzé kell tenni. Az Ajánlatkérő honlapján történő közzétételért a Közbeszerzési koordinátor valamint az önkormányzati honlap szerkesztősége felelősek. A Közbeszerzési koordinátor feladata a mindenkor hatályos Kbt. közbeszerzési eljárás nyilvánosságára vonatkozó rendelkezései által meghatározott dokumentumok továbbítása az önkormányzati honlap szerkesztőségének. A közzétételi kötelezettség végrehajtását a Jogi és Pályázati Iroda vezetője jogosult ellenőrizni.

(4) Az eljárásba bevont személy tevékenységét addig nem kezdheti meg, ameddig a fenti nyilatkozatok rendelkezésre nem állnak.

(3) E-mailben értesítést kell küldeni a honlapon közzétett hirdetmények elérhetőségéről azon potenciális ajánlattevőknek, akik erre irányuló igényüket korábban írásban (vagy e-mailben) jelezték.

(5) Amennyiben az összeférhetetlenség a nyilatkozat aláírását követően áll be, úgy köteles a Közbeszerzési koordinátort erről haladéktalanul értesíteni, aki intézkedik az új Bíráló Bizottsági tag kijelölésének kezdeményezéséről.

(4) A közbeszerzési eljárás során Ajánlatkérő nevében jognyilatkozatot, az adott eljárásra meghatározott felelősségi rend szerint arra feljogosított személy (ill. testület) csak írásban tehet.

(6) Az összeférhetetlenségi és titoktartási szabályok betartásáért az érintett munka-, polgári- illetve büntetőjogi felelősséggel tartozik.

(5) Az Ajánlatkérő a Hivatal iratkezelési szabályzatának előírásai szerint gondoskodik a közbeszerzésekkel kapcsolatos iratok biztonságos elhelyezéséről, kezeléséről és megőrzéséről.

(7) A közbeszerzési eljárások során a közbeszerzési eljárásba bevont személyek (szervezetek) kötelesek a tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelni. Amennyiben valamely személy esetében kiderül, hogy a titoktartási kötelezettségét megszegte, a közbeszerzési eljárásban való további részvételből azonnal ki kell zárni, és pótlásáról – ha indokolt – gondoskodni kell. Felelősségre vonása érdekében teendő jogi lépések kezdeményezéséről a Döntéshozó határoz.

(6) Az egy ügyhöz (egy eljáráshoz) kapcsolódó valamennyi iratot egyben, folyamatos sorszámozással iktatva kell nyilvántartani. (7) Amennyiben bármely okból valamely eredeti okirat a Hivatal birtokából kikerül, arról haladéktalanul másolatot kell az aktában elhelyezni, melyen fel kell tüntetni, hogy az eredeti okirat mely személynél/szervnél található meg. 54

(8) A titoktartás kiterjed az Ajánlattevőktől bekért vagy kapott információkra is. A közbeszerzési eljárásban résztvevő személy az Ajánlattevőktől tudomására jutott információkat köteles bizalmasan kezelni, azokat csak a közbeszerzési eljárásban ellátandó feladatai teljesítése érdekében használhatja fel. 55

Érdi Közlöny


II. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK, LEFOLYTATÁSÁNAK ÉS DOKUMENTÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS RENDJE 6. pont Közbeszerzési eljárás előkészítésének megindítása, beszerzési igények minősítése

III. Mellékletek


(3) Az egyes közbeszerzési eljárások előkészítése során – különösen a becsült érték meghatározása és a beszerzésekkel kapcsolatos egyedi követelmények meghatározása során – a közbeszerzés tárgya szerinti, megfelelő szakértelemmel rendelkező személy bevonása kötelező.

(1) A Közbeszerzési koordinátor feladata a felmerülő beszerzési igények közbeszerzési szempontból történő minősítése a Beszerzés minősítő lap kitöltésével (1. számú melléklet), azaz annak megítélése, hogy az adott beszerzés a Kbt. hatálya alá tartozik-e.

(4) Az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor az ajánlatkérőnek az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési engedélyben foglaltak érvényesítésével elkészített engedélyezési terv, vagy kiviteli terv vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv alapján, a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült költségvetést kell irányadónak tekinteni, amely tartalmaz az építési beruházással kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges munkatételt.

(2) A közbeszerzési koordinátor valamennyi közbeszerzési tárgy minősítésénél jelen szabályzat 1. számú függeléke alapján meghatározza az ahhoz tartozó, a Bizottság 213/2008/EK Rendeletében meghatározott közös közbeszerzési szószedeten (CPV-n) alapuló, az egybeszámítási szabályok alkalmazásának alapjául szolgáló minősítő kódját (minősítő kód) és a beszerzés minősítő lapra ráírja. A kódot a Közgazdasági Iroda a Forrás Pénzügyi Rendszerben a kötelezettségvállalásoknál önálló, lekérdezésre alkalmas rovatban rögzíti.

(5) A helyzet-, illetőleg piacfelmérést, valamint a becsült érték meghatározását a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező iroda végzi oly módon, hogy lehetőség szerint 3 db előzetes, indikatív árajánlatot kér be az adott eljárás vonatkozásában vagy nyilvánosan elérhető honlapról kigyűjti a beszerzés tárgyára vonatkozó piaci árat (árakat) vagy a szakmai kamarai honlapról letölti az adott szolgáltatás megrendelése esetén alkalmazandó kamarai ajánlást vagy más, arra alkalmas módon dokumentálja a beszerzés becsült értékét.

(3) A Közbeszerzési koordinátor a kitöltött adatlap alapján legkésőbb 5 munkanapon belül minősíti a beszerzést, és javaslatot tesz az alkalmazandó beszerzési eljárás módjára (rövid indoklással).

8. pont Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyek

(4) A közbeszerzési tervben szereplő közbeszerzési eljárás előkészítésének megindításáról a közbeszerzés tárgya szerint, a Hivatal szervezeti egységei közötti munkamegosztásról szóló szabályzat alapján szakértelemmel rendelkező iroda kezdeményezése alapján a Döntéshozó dönt. Amennyiben a közbeszerzés építési beruházás megvalósítására vagy annak elkészítő tevékenységére irányul, a közbeszerzési eljárás megindítása akkor lehetséges, ha azt megelőzően az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011. (III.25.) KGY számú önkormányzati rendeletben (továbbiakban Rendelet) meghatározott célokmány/előkészítési engedélyokmány aláírásra került.

(1) A közbeszerzési eljárás valamennyi szakaszában (így különösen annak előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során) az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek megfelelő – a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, pénzügyi és jogi – szakértelemmel kell rendelkezniük. (2) Amennyiben az eljárás sikeres lefolytatásához annak tárgya szerinti szakértelem a Hivatalon belül nem biztosítható megfelelően, külső erőforrás bevonásával kell a jogszabályoknak való megfelelést biztosítani. A külső szakértő rendelkezésre állásáról a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező iroda köteles gondoskodni.

(5) A közbeszerzési eljárás megindításának elrendelése az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével történik. (4. számú melléklet). (6) Már megkötött szerződés (pl.: keret megállapodás) terhére történő beszerzési igény esetén az erre rendszeresített formanyomtatvány (Lehívási igény) kitöltésével kell kezdeményezni a Közbeszerzési koordinátornál az eljárás megindítását (2. számú melléklet).

9. pont A közbeszerzési eljárás résztvevői és feladataik: Bíráló Bizottság

7. pont Közbeszerzési eljárások előkészítése

(1) Minden egyes közbeszerzési eljárásban Bíráló Bizottság (továbbiakban Bizottság) kerül felállításra. Egyidejűleg több Bizottság is működhet, így egy személy akár egyszerre több Bizottság tagja is lehet. A Bizottságban az Ajánlatkérővel alkalmazotti jogviszonyban nem álló személy is részt vehet (a továbbiakban: külsős tag).

(1) Az egyes eljárások előkészítését a Döntéshozó rendeli el és hagyja jóvá. Az eljárások előkészítését a Közbeszerzési koordinátor koordinálja, ő felel a más iroda avagy külső megbízott feladatkörébe nem tartozó feladatok ellátásáért.

(2) A Bizottság mandátuma az eljárás előkészítésétől annak befejezéséig tart, ami az eredményről vagy eredménytelenségről szóló tájékoztató hirdetmény megküldésének időpontja vagy a szerződéskötés napja.

(2) Az előkészítés körébe tartozó feladatok különösen: – helyzet-, illetőleg piacfelmérés, – beszerzés tárgyának meghatározása, – becsült érték meghatározása, – bevonandó személyek megbízása, – összeférhetetlenségi, adott esetben távolmaradási nyilatkozatok bekérése, – eljárási rezsim és típus kiválasztása, – felhívás elkészítése, – releváns határidők, határnapok megjelölése (ide értve az egyes hatáskörök gyakorlóira vonatkozó határnapot és határidőt is), – dokumentáció elkészítése különös tekintettel a közbeszerzési műszaki leírásra és a szerződéstervezetre (szerződési feltételekre),

(3) A Bizottság tagjait minden közbeszerzési eljárás esetén – a Közbeszerzési koordinátor javaslatára – írásban a Döntéshozó jelöli ki a megbízólevél aláírásával (eseti Bíráló Bizottság) . A Döntéshozó felállíthat állandó, több eljárásra kiterjedő hatáskörrel rendelkező Bíráló Bizottságot is. (3. számú melléklet).

56

(4) A Bizottság mindig páratlan számú tagokból áll. (5) A Bizottság kötelező tagjai a következők: – Közbeszerzési koordinátor, – a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező Iroda vezetője, vagy az általa delegált személy vagy (megfelelő szakértelem hiányában) külsős szakértő, – a Közgazdasági Iroda vezetője vagy az általa delegált személy vagy (megfelelő szakértelem hiányában) külsős szakértő, 57

Érdi Közlöny


– jogi szakértelemmel rendelkező személy, – hivatalos közbeszerzési tanácsadó. (6) A bizottsági tagok kijelölésekor – illetve helyettesítések esetén – figyelembe kell venni a Kbt. ide vonatkozó rendelkezéseit. Egy Bíráló Bizottsági tag többféle szakértelemmel is rendelkezhet. A Bizottság megalakulásakor részletesen ismertetni kell a tagokkal az összeférhetetlenségi és titoktartási előírások tartalmát és annak következményeit.

III. Mellékletek


10. pont A közbeszerzési eljárás résztvevői és feladataik: Döntéshozó (1) Az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő nevében lebonyolított közbeszerzések esetében főszabályként döntéshozó a Polgármester. Kivételt képeznek azok a beszerzések, amelyek tárgyában a döntéshozatal a helyi önkormányzatokról szóló törvény vagy egyéb jogszabály alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(7) A Döntéshozó a Bíráló Bizottságba a kötelező tagokon kívüli más tagot is delegálhat. (8) A Bizottság tagjainak kötelező személyesen részt venni a Bizottság munkájában és a Bizottsági üléseken. Amen�nyiben valamely tag a részvételre akár csak időlegesen is képtelenné válik (betegség, szabadság stb.), köteles azonnali hatállyal jelezni azt a közbeszerzési koordinátornak, aki gondoskodik a helyettesítés kezdeményezéséről a delegáló irodánál. (9) A Bizottság feladatai: – eljárási rezsim és típus kiválasztása, mely során figyelembe kell venni, hogy az Ajánlatkérő szempontjából összességében legjobb ár/minőség arányt biztosító eljárási forma kerüljön kiválasztásra, – felhívás elkészítése, kizáró okok és alkalmassági feltételek meghatározása, – értékelési (rész)szempontok és azok súlyának meghatározása az ajánlatok értékelésében – releváns határidők, határnapok megjelölése (ide értve az egyes hatáskörök gyakorlóira vonatkozó határnapot és határidőt is), – dokumentáció elkészítése különös tekintettel a közbeszerzési műszaki leírásra és a szerződéstervezetre (szerződési feltételekre). – kiegészítő tájékoztatás megadásában közreműködés, – az esetleges konzultáción, helyszíni bejáráson a Bíráló Bizottság legalább egy tagja köteles részt venni, – részvételi jelentkezések, ajánlatok felbontásán a Bíráló Bizottság legalább egy tagja köteles részt venni, – a bontási, konzultációs, valamint a helyszíni bejáráson készült jegyzőkönyvet elkészíti és az érintetteknek megküldi, amennyiben az adott eljárásban megbízott közbeszerzési szakértő megbízása ezt nem tartalmazza. – A Bizottság tagjainak általános és kötelező feladata az üléseken való aktív részvétel, az ülésekre való felkészülés, a bizottsági döntések meghozatalában való közreműködés. (11) A Bizottság tagjainak nevesített feladatai a következők: – Összeférhetetlenségi nyilatkozatok megtétele. – Az Ajánlatok kiértékelése és pontozása (alkalmasság, érvényesség, illetve a részszempontok alapján),a Kbt. 22.§ (4) bekezdés szerinti bírálati lap elkészítése – A Döntéshozónak javaslat készítése a következő témákban: – Ajánlattevő(k)/részvételre jelentkező(k) alkalmassága, alkalmatlansága. – Ajánlattevő(k)/részvételre jelentkező(k) kizárása. – Ajánlat(ok)/részvételre jelentkezés(ek) érvényessége, érvénytelensége. – Az eljárás eredményessége, eredménytelensége. – Az érvényes ajánlatok eljárást megindító felhívásban leírtak szerinti értékelése (pontozása). – A Döntéshozónak írásbeli szakvélemény és döntési javaslat készítése a javasolt beszerzésről és nyertes Ajánlattevő személyéről (döntési javaslat megtétele). – Döntéshozó szakmai támogatása jogorvoslati eljárás esetén (a Bizottság mandátumának megszűnése után is).

(2) A Döntéshozó jogosult a jelen szabályzatban meghatározott felelősségi körök alapján az adott közbeszerzési eljárás belső felelősségi rendjének megállapítására, a Bíráló Bizottság felállítására, az eljárás megindítására, valamint az eljárás eredményének megállapítására. (3) A Döntéshozó főbb feladatai az eljárás során a következők: – A Bíráló Bizottság döntés-előkészítő anyagai alapján döntések meghozatala az – Ajánlattevő(k)/részvételre jelentkező(k) alkalmasságáról – Ajánlatok/részvételre jelentkezések sorbarendezéséről, a nyertes Ajánlattevő, adott esetben második legjobb Ajánlattevő személyének megállapításáról – Ajánlattevő(k)/részvételre jelentkező(k) kizárásáról – Ajánlat(ok)/részvételre jelentkezés(ek) érvényességéről – Az eljárás eredményéről – Döntés az eljárás lezárásáról. Amennyiben a Döntéshozó az eljárás eredménytelensége mellett dönt, köteles döntésében megjelölni, hogy indít-e új eljárást. Döntési javaslattal ellentétes döntését indokolnia kell (4) A Döntéshozó köteles a döntését olyan időpontban meghozni– feltéve, hogy a döntési javaslatot tartalmazó Bíráló Bizottsági jegyzőkönyvet, illetve Közgyűlési előterjesztést határidőben kézhez vette –, hogy az eredményhirdetés (összegezés megküldése) a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően történjen. (9) A Döntéshozó felel a döntés jog-, és célszerűségéért. (10) A döntéshozó a döntési javaslatot tartalmazó Bíráló Bizottsági jegyzőkönyvet döntéshozatali záradékkal látja el. (11) A Közgyűlés mint döntéshozó döntése esetén határozatot hoz. 11. pont A közbeszerzési eljárás résztvevői és feladataik: Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező iroda (1) A Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező irodák a Hivatal ügyrendjében megjelölt szervezeti egységek lehetnek. (2) A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező iroda kötelessége, hogy az általa javasolt beszerzést a Közbeszerzési koordinátorral minősíttesse, melynek eredményeként megállapított kód meghatározza, hogy mely beszerzések képeznek a Kbt. szempontjából egybeszámítandó beszerzést.

(13) A Bíráló Bizottság a munkarendjét úgy határozza meg, hogy megfelelő időt biztosítson a döntéshozatalra. (3) Az adott közbeszerzési eljárás során a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező irodának az alábbi feladatai vannak: – Becsült érték megállapítása, tekintettel a Kbt.-ben foglalatra

58

59

Érdi Közlöny


– Amennyiben releváns, annak bejelentése, hogy a közbeszerzés az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011.(III.25.) ÖK rendelet hatálya alá tartozik és az abban foglaltak szerinti megfelelő dokumentálása. – A beszerzés minősítésére szolgáló adatlap kitöltése és benyújtása a Közbeszerzési koordinátor felé. – A kellő információ nyújtása a Közbeszerzési koordinátornak az indítani kívánt beszerzésekről, ami alapján megállapítható a közbeszerzési eljárás szükségessége és az alkalmazandó eljárás típusa. – Információk nyújtása az értékelési (rész)szempontok és azok súlyának meghatározásához – Tervdokumentumok, engedélyek rendelkezésre állásának biztosítása a Közbeszerzési koordinátor által megjelölt példányszámban. – Tárgyalásos eljárásoknál adott esetben az ajánlatkérő képviselete. – A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződések teljesítéséről szóló jelentés megküldése a Közbeszerzési koordinátornak. (5. számú melléklet) – Felelősségi köre kiterjed a beszerzés szükségességére, célszerűségére, időszerűségére és a megkötött szerződés célszerűségére. – Közreműködés a közbeszerzési terv összeállításában. – Közbeszerzési eljárás indításának kezdeményezése, olyan időpontban, hogy a feladat végrehajtására vonatkozó szerződés a kellő időben létrejöhessen – Szükség esetén szerződés módosításának kezdeményezése. – Kiegészítő tájékoztatás megadásában közreműködés. – Az eljárás lefolytatásához szükséges szakértelem hiánya esetén külső szakmai szakértő bevonásának kezdeményezése. 12. pont A közbeszerzési eljárás résztvevői és feladataik: Közgazdasági Iroda (1) A Közgazdasági Irodának a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban a következő feladatai vannak: – Az adott közbeszerzésre vonatkozó forrás rendelkezésre állásának igazolása, a költségvetési előirányzat meghatározása, a közbeszerzési eljárást indító levél pénzügyi ellenjegyzése. – Számla kiállítása (átutalással történő teljesítés esetében a Közbeszerzési koordinátor írásos kezdeményezésére) az Ajánlatkérési Dokumentációt megvásárlók számára. – Az Ajánlattevők által benyújtott pénzügyi-számviteli jellegű kérdések megválaszolása, a válaszok eljuttatása a Közbeszerzési koordinátor által megjelölt határidőre. – A Közbeszerzési koordinátor értesítése a befolyt ajánlati biztosítékokról, illetve az ajánlati biztosítékok és az Ajánlatkérési Dokumentáció ellenértékének visszautalásáról. – Az Önkormányzat számára rendszeres vagy alkalomszerű pénzügyi kimutatások készítése a közbeszerzéshez kapcsolódó költségekről és bevételekről. – Felelősségi köre kiterjed a közbeszerzés pénzügyi fedezetének ellenőrzésére, a megkötött szerződésben foglalt pénzügyi teljesítések határidejének betartására, a likviditási forrás biztosítására. – A közbeszerzési koordinátor által meghatározott minősítő kódok rögzítése a Forrás rendszerben. 13. pont A közbeszerzési eljárás résztvevői és feladataik: Hivatalos közbeszerzési tanácsadó (1) Erre irányuló megbízás alapján feladata a közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása. (2) Amennyiben megbízása erre kiterjed, információk nyújtása az értékelési (rész)szempontok és azok súlyának meghatározásához

60

III. Mellékletek


(3) A hivatalos közbeszerzési tanácsadó a polgári jog szabályai szerint felel a feladatkörébe tartozó tevékenységek ellátása során okozott károkért. 14. pont A közbeszerzési eljárás résztvevői és feladataik: Közbeszerzési koordinátor szerepe és feladatai (1) A koordinátor fő feladatai: – az éves közbeszerzési terv összeállítása, – a konkrét közbeszerzési eljárásokhoz nem kapcsolódó közbeszerzési adatszolgáltatás elvégzése, nyilvánosság biztosítása a Kbt. előírásainak figyelembevételével, – a beszerzés minősítő kódjának meghatározása és rávezetése a beszerzést minősítő lapra. – a Forrás Pénzügyi Rendszerből adatok leszűrése az egybeszámítás szabályainak alkalmazásához. – a Forrás Pénzügyi Rendszerben történő lekérdezés alapján a beszerzési igények minősítése. – javaslat a közbeszerzési eljárások felelősségi rendjére. – az adott eljárás felelősségi rendjéhez igazodóan a szükséges dokumentumok elkészítése, előkészítése, illetve intézkedés megtétele – ellátja a Bíráló Bizottság létrehozásával kapcsolatos döntés előkészítési feladatokat és a Bíráló Bizottság működésével kapcsolatos koordinációs feladatokat, – a Bíráló Bizottság első üléséről jegyzőkönyvet készít, mely tartalmazza az ajánlattételi felhívás, illetve adott esetben dokumentáció elfogadásáról szóló határozatokat, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos ütemtervet – gondoskodik az adott közbeszerzési eljárás vonatkozásában a hivatalos közbeszerzési tanácsadó által készített eljárást indító hirdetmény, illetve adott esetben dokumentáció tervezetének megküldéséről a Bíráló Bizottság összes tagjának. Kifogás, illetve ellentmondás esetén a dokumentumok kijavításáról a Közbeszerzési koordinátor gondoskodik. – szükség esetén a hirdetmények feladása, – e-mailben értesítés küldése a honlapon közzétett dokumentumok elérhetőségéről azon potenciális gazdálkodó szervezeteknek, akik erre irányuló igényüket korábban írásban (vagy e-mailben) jelezték. – szükség esetén a dokumentáció rendelkezésre bocsátása Ajánlattevők számára, – az eljárás során beérkező kérdések kezelése, a Bíráló Bizottság tagjaihoz való eljuttatása, a beszerzést a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező irodának, illetve a kérdés megválaszolásában hatáskörrel rendelkező szervezeti egységnek vagy szakértőnek, – a hirdetmények megjelenésekor értesítés megküldése a Bíráló Bizottsági tagoknak a megjelenésről és az eljárás főbb időpontjairól – megjelenő hirdetmény ellenőrzése, hogy az megegyezik-e az Önkormányzat által kiküldöttel – szükség szerint részvétel az ajánlatok bontásán, – tárgyalásos eljárásoknál adott esetben az ajánlatkérő képviselete. – az összegezés tervezetét, valamint a döntési javaslatot tartalmazó Bíráló Bizottsági jegyzőkönyvet a Döntéshozónak döntéshozatalra átadja. – a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződéskötés koordinálása annak mindkét fél általi aláírásáig, a Hivatal vonatkozó szabályzatában foglaltak figyelembevételével, – a közbeszerzési eljárással megkötött szerződésekhez kapcsolódó tájékoztatás elvégzése, – jogorvoslati eljárás esetén Ajánlatkérő képviseletét ellátó hivatalos közbeszerzési tanácsadó, illetve jogi képviselő munkájának támogatása. – a Bíráló Bizottság működésével összefüggő minden irat megőrzésével, archiválásával, rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladatok ellátása. – jegyzőkönyv készítése az adott eljárás felelősségi rendje szerint: – minden Bizottsági ülésről. – helyszíni bejárásról / konzultációról. – az ajánlatok bontásról. 61

Érdi Közlöny


– kimenő faxok, levelek aláíratása az aláírásra jogosult személlyel (személyekkel). – visszaérkező tértivevények, faxigazolások archiválása, annak ellenőrzése, hogy a faxigazolásokon a továbbítás „eredményes” volt-e. – az eljárás lezárásakor az ajánlatok összes példányának begyűjtése a Bizottság tagjaitól. – A dokumentálási szabályok figyelemmel kísérése és betartatása – a Kbt. előírásai szerint közzéteendő dokumentumok elektronikus továbbítása az önkormányzati honlap szerkesztőségének. – A közbeszerzési eljárások egymástól elkülönített rendszerezése, az eljárás során keletkezett dokumentumok időrendben történő nyilvántartása. Valamennyi közbeszerzési eljárás dokumentumait tartalomjegyzékkel ellátott dossziéba kell lefűzni. Minden egyes dokumentum önálló iktatószámmal rendelkezik. – Az eljárás lezárását követően a lebonyolító szervezeténél keletkezett iratok bekérése és elhelyezése az eljárás dos�sziéjában. – A hivatalos közbeszerzési tanácsadó munkájának ellenőrzése. A közbeszerzési koordinátor évente két alkalommal ellenőzi a bontások szabályszerűségét és dokumentálja az elvégzett ellenőrzést. – A közbeszerzési eljárás eredeti, a jogszabályokban meghatározott szerveknek (Közbeszerzési Döntőbizottság, Közbeszerzési Hatóság, Európai Bizottság, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság) megküldött iratairól másolatot készít és lefűzi az eljárás dokumentumait tartalmazó dossziéban. – közbeszerzési kérdésekben szakmai állásfoglalás kiadása, a Kbt. előírásainak gyakorlati értelmezése, – közbeszerzési kérdésekben az Európai Bizottság, a Közbeszerzési Hatóság és a Közbeszerzési Döntőbizottság, valamint a bíróságok álláspontjának, döntéseinek, ítélkezési gyakorlatának megismerése. – Felelősségi köre kiterjed a hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele nélkül lefolytatott eljárások esetén az eljárás teljes körű lebonyolítására, illetve hivatalos közbeszerzési tanácsadó által lebonyolított eljárások esetén a közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása és az eljárás lezárása során ellátandó feladatok koordinálására. 15. pont

III. Mellékletek


(3) Az Ajánlatkérő hivatalos álláspontjának megfogalmazása, valamint az összes iratanyag eljuttatása az illetékes szervek számára a hivatalos közbeszerzési tanácsadó vagy a képviseletet ellátó személy feladata. (4) Az Ajánlatkérő nevében tett jogi nyilatkozatok előkészítéséhez a Döntéshozó köteles a beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező iroda vezetőjét vagy a megbízott szakmai szakértőt, illetve az eljárás Bíráló Bizottságának tagjait az eljárásba bevonni.

III. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 23. pont Közbeszerzési eljárások ellenőrzése (1) A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése a belső ellenőr, illetve a Jegyző hatáskörébe tartozik. (2) Az ellenőrzés kiterjed az eljárások, valamint az eljárás során keletkezett dokumentumok rendszerezésének szabályszerűségére, valamint a szerződések megkötésére, módosítására és teljesítésére. (3) A közbeszerzések monitoring rendszerben történő ellenőrzése a Jegyző hatáskörébe tartozik. 24. pont Záró rendelkezések

Közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés módosítása

(1) Az Ajánlatkérő szervezetnél közbeszerzést végző, illetve abba bevont személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni.

(1) Annak megítélése, hogy a szerződés módosítása megtörténhet-e, illetve a szerződés módosítása új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül megtörténhet-e, a Közbeszerzési koordinátor feladata. A módosítás elbírálásakor a koordinátornak figyelembe kell vennie a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező iroda igényeit és indokait, pl. a határidőkre, illetve a lényeges piaci körülményekre vonatkozóan.

(2) Jelen szabályzat 2012. február 24. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult közbeszerzési eljárások esetében is alkalmazni kell. Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 138/2011. (IV. 28.) KGY. számú határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzat hatályát veszti.

(2) A Közbeszerzési koordinátor feladata a közbeszerzési szerződések módosításának, valamint adott esetben az erről szóló tájékoztatónak az elkészítése, a hirdetmény megjelentetéséről való gondoskodás. (3) Ha a szerződésmódosítási igények alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség, akkor a Kbt. és jelen szabályzat szerint kell megfelelően eljárni.

Dr. Ferencz Dóra jegyző


16. pont Jogorvoslati eljárások támogatása (1) A közbeszerzési jogorvoslatokkal kapcsolatos feladatok kezelése a Döntéshozó hatáskörébe tartozik, melyhez a megbízott hivatalos közbeszerzési tanácsadót vagy megfelelő jogi-közbeszerzési tapasztalattal rendelkező szakembert kell a szerződésében maghatározott módon igénybe venni. (2) A jogorvoslati eljáráshoz szükséges iratanyagot a közbeszerzési koordinátor állítja össze és haladéktalanul a megbízott hivatalos közbeszerzési tanácsadó vagy a képviseletet ellátó személy, illetve szükség esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság, Közbeszerzési Hatóság, Európai Bizottság, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság rendelkezésére bocsátja. 62

63

Érdi Közlöny


III. Mellékletek



1. számú melléklet LEHÍVÁSI IGÉNY meglévő szerződés (keretmegállapodás) terhére történő lehíváshoz

BESZERZÉS MINŐSÍTŐ LAP (új igény minősítésére)

Beszerzést igénylő szervezeti egység Kapcsolattartó neve, telefonszáma Beszerzés tárgya Beszerzés minősítő kódja Beszerzés mennyisége Beszerzés becsült értéke Munka, szállítás tervezett kezdete Szerződés aláírásának tervezett dátuma Szerződés időtartama Javasolt szállító(k) megnevezése (meghívásos eljárás esetén)

Beszerzést igénylő szervezeti egység Ügyintéző neve, telefonszáma Vonatkozó szerződés (keretmegállapodás) megnevezése Beszerzés tárgya Beszerzés mennyisége Beszerzés becsült értéke Munka, szállítás tervezett kezdete Szerződés időtartama/ teljesítés határideje: A teljesítés helye

Az adott évben a hasonló tárgyú beszerzések becsült összértéke az igénylő szervezetnél: A közbeszerzési minősítés kért határideje

Érd, …....................

Érd,

Csatolt mellékletek: – a beszerzés tárgynak részletes ismertetése, műszaki leírás, minőségi követelmények, szerződés teljesítésével kapcsolatos különleges követelmények, igényelt teljesítési biztosítékok – költségvetési kiírás irodavezető

………………………….. Irodavezető

…………………………….. Átvevő

A közbeszerzési eljárás fedezete a ... évi költségvetés … előirányzata terhére biztosított. Beszerzés tárgyának Kbt. minősítése Megjegyzés:

Minősítő aláírása dátum

közgazdasági irodavezető /aláírás kelte A közbeszerzési eljárás megindítását javasolom: jegyző/aláírás kelte A közbeszerzési eljárás megindítását elrendelem: döntéshozó/aláírás kelte

64

65

Érdi Közlöny


III. Mellékletek




MEGBÍZÓLEVÉL részére

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST INDÍTÓ DOKUMENTUM Beszerzést igénylő szervezeti egység: Ügyintéző neve, telefonszáma:

A megbízás tárgya: Közbeszerzési Bíráló Bizottság munkájában való részvétel A közbeszerzési eljárás tárgya:

Beszerzés tárgya: (Amennyiben releváns), annak bejelentése, hogy a közbeszerzés az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011.(III.25.) ÖK rendelet hatálya alá tartozik. Igen/Nem

A megbízás időtartama: Engedélyezési/célokmány száma: A megbízottra vonatkozó általános szabályok: Beszerzés mennyisége: A Bizottság tagja felelős a Közbeszerzési törvény (Kbt.) előírásainak betartásáért és a rábízott feladatok végrehajtásáért. A Bizottság tagjának általános feladata az üléseken való aktív részvétel, az ülésekre való felkészülés, a bizottsági döntések meghozatalában való közreműködés.

Beszerzés becsült értéke: Becsült érték megállapításának alapjául szolgáló dokumentumok:

Munkáját a Közbeszerzési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően köteles végezni!

Munka, szállítás tervezett kezdete:

Érd,

Szerződés időtartama/ teljesítés határideje:

döntéshozó

A beszerzés tárgynak részletes ismertetése, műszaki leírás, minőségi követelmények, szerződés teljesítésével kapcsolatos különleges követelmények, igényelt teljesítési biztosítékok: Az ajánlattevőkkel szemben támasztott minimum követelmények ( műszaki, szakmai illetve pénzügyi alkalmasság):

A megbízást elfogadom/ aláírás kelte:

Értékelési (rész)szempontok és azok súlyának meghatározása az ajánlatok értékelésében: Az eljárásba bevonandó külső szakértő: Csatolt mellékletek: (1) műszaki/tender dokumentáció …pl (2) költségvetési kiírás …pl Érd, irodavezető A közbeszerzési eljárás fedezete a … évi költségvetés … előirányzata terhére biztosított. A külső szakértő alkalmazásának fedezete a ... évi költségvetés … előirányzata terhére biztosított. közgazdasági irodavezető/aláírás kelte A közbeszerzési eljárás megindítását javasolom: jegyző/aláírás kelte A közbeszerzési eljárás megindítását elrendelem: döntéshozó/aláírás kelte

66

67

Érdi Közlöny


III. Mellékletek




JELENTÉS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

Összeférhetetlenségi, titoktartási és szakértői nyilatkozat

Szervezeti egység:

Alulírott

Ügyintéző neve, telefonszáma:

Név: Lakcím: An: mint a Bíráló Bizottság tagja

A szerződés meghatározása: A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve, címe: A szerződéskötés időpontja: A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata./ Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó u. 1-3.) ajánlatkérő által megindított ………………………………………………………………………………… tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) a 24.§ (4) bekezdése alapján

A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e: kijelentem Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: hogy velem szemben a Kbt. 24. § -ában meghatározott összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

Egyéb információk:

Egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban tudomásomra jutott a Ptk. 81.§ (3) bekezdésében meghatározott, közérdekű nyilvános adatnak nem minősülő adatot üzleti titokként kezelem, az eljárással kapcsolatos közbeszerzői titkot megőrzöm, azt sem az eljárás befejezése előtt, sem pedig azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozom.

Érd,

Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem megszegésének jogkövetkezményeiről.

A szerződést módosították-e:

irodavezető

Kötelezettséget vállalok továbbá arra, hogy a Bíráló Bizottság munkáját és a döntéshozó döntésének előkészítését lelkiismeretesen, a szakmai tudásomnak megfelelően segítem, és tudomásul veszem, hogy a Kbt. 22. §-ában foglaltak alapján a Bíráló Bizottság tagjaként a többi taggal együttesen a döntéshozó elé terjesztett javaslatok megalapozottságáért felelek. Kijelentem továbbá, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti*, jogi*, közbeszerzési*, pénzügyi* szakértelemmel rendelkezem (Kbt. 22.§ (3)bekezdés). Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyástól mentesen, saját kezűleg az alulírott helyen és napon írom alá. Érd, dátum ……………………………………… aláírás a megfelelő szakértelmet jelölő szavakat alá kell húzni

68

69

Érdi Közlöny


FÜGGELÉK Minősítő Kódok ÁRU Á1 Mezőgazdasági és kertészeti termékek Á2 Gabonafélék, burgonya, zöldségek, gyümölcsök és diófélék Á3 Mezőgazdasági, vadászati és halászati termékek Á4 Erdészeti és fafeldolgozási termék Á5 Tüzelőanyagok Á6 Kőolaj, kőszén és olajtermékek Á7 Villamos energia, fűtés, nap- és nukleáris energia Á8 Homok és agyag Á9 Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek Á10 Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők Á11 Különleges ruházat és kiegészítő Á12 Ékszerek, órák és kapcsolódó árucikkek Á13 Lábbelik Á14 Bőröndök, nyergesáru, zsákok és táskák Á15 Textilszövetek és ezzel kapcsolatos árucikkek Á16 Könyv, nyomtatott brosúra és prospektus Á17 Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok Á18 Levelezőlap, üdvözlőkártya és más nyomtatott anyag Á19 Bélyegek, csekkek, bankjegyek, részvények, kereskedelmi hirdetési anyagok, katalógusok és kézikönyvek Á20 Nyomólemezek vagy hengerek, illetve a nyomtatásban használt egyéb hordozók Á21 Tinták Á22 Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru Á23 Különféle nyomtatott termékek Á24 Finomkémiai és különféle vegyipari termékek Á25 Irodai gépek, berendezések és kellékek, a számítógépek, a nyomtatók és a bútorzat kivételével Á26 Számítógépek és tartozékaik Á27 Villamos elosztó- és vezérlőberendezések Á28 Akkumulátorok, primer elemek és primer telepek Á29 Világítóberendezések és villamos lámpák Á30 Villamos berendezések és készülékek Á31 Villamos, elektromechanikus és elektrotechnikai kellékek Á32 Rádió-távbeszélő, rádiótávíró, illetve rádiós és televíziós műsorszórási adóberendezések Á33 Televízió- és rádió-vevőkészülék, valamint hang- és videofelvevő és -visszajátszó berendezések Á34 Hálózatok Á35 Távközlési berendezések és kellékek Á36 Testápoló termékek Á37 Gépjárművek Á38 Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai Á39 Motorkerékpárok, kerékpárok és oldalkocsik Á40 Különböző szállítóeszközök és alkatrészeik Á41 Vészhelyzeti és biztonsági berendezések Á42 Egyéni és támaszfelszerelés Á43 Hangszerek és hangszeralkatrészek 70

III. Mellékletek


Á44 Sportcikkek és felszerelések Á45 Játékok és játékszerek; vásári szórakoztató eszközök Á46 Kézműves és művészeti segédanyagok Á47 Optikai műszerek Á48 Bútorok Á49 Lakberendezési cikkek Á50 Textiláruk Á51 Háztartási készülékek Á52 Tisztító- és fényezőtermékek Á53 Természetes víz Á54 Mechanikai erő előállítására és használatára szolgáló gépek Á55 Hűtő- és szellőzőberendezések Á56 Építőanyagok és kapcsolódó termékek Á57 Szerkezeti elemek Á58 Kábel, huzal és kapcsolódó termékek Á59 Különféle megmunkált termékek és kapcsolódó áruk Á60 Szerszámok, zárak, kulcsok, pántok, rögzítők, lánc és rugók Á61 Tartályok, víztárolók és konténerek; fűtőtestek és kazánok központi fűtéshez Á62 Festékek, lakkok és masztixgyanták Á63 Építési kő, mészkő, gipsz és palakő Á64 Iparspecifikus szoftvercsomag Á65 Hálózati, internet- és intranet-szoftvercsomag Á66 Dokumentumkészítő, rajzoló, képkezelő, termelésütemező és termelékenységnövelő szoftvercsomag Á67 Kereskedelmi és személyes tranzakciókezelő szoftvercsomag Á68 Kommunikációs és multimédiás szoftvercsomag Á69 Adatbázis-kezelő és operációsrendszer-szoftvercsomag Á70 Szoftvercsomag-alkalmazások Á71 Információs rendszerek és szerverek Á72 Különféle szoftvercsomagok és számítógépes rendszerek

SZOLGÁLTATÁS Sz1 Járművek és azokkal kapcsolatos berendezések javítása, karbantartása és járulékos szolgáltatása Sz2 Személyi számítógépek, irodai, távközlési és audiovizuális berendezések javítása, karbantartása és járulékos szolgáltatások Sz3 Épületszerelvény-javítási és -karbantartási szolgáltatások Sz4 Különféle javítási és karbantartási szolgáltatások Sz5 Számítógéppel és irodai berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások Sz6 Szállodaipari szolgáltatások Sz7 Éttermi és felszolgálási szolgáltatások Sz8 Étkezdei és élelmezési szolgáltatások Sz9 Kiskereskedelmi szolgáltatások Sz10 Közúti szállítási szolgáltatások Sz11 Vasúti szállítási szolgáltatások Sz12 Légi szállítás Sz13 Utazási irodák, utazásszervezők szolgáltatásai és idegenvezetői szolgáltatások Sz14 Postai és futárszolgáltatás Sz15 Távközlési szolgáltatások Sz16 Vízszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások 71

Érdi Közlöny


Sz17 Gázszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások Sz18 Áramszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások Sz19 Banki és befektetési szolgáltatások Sz20 Biztosítási és nyugdíjbiztosítási szolgáltatások Sz21 Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások Sz22 Építészeti és ezzel kapcsolatos szolgáltatások Sz23 Mérnöki szolgáltatások Sz24 Várostervezési és tájrendezési szolgáltatások Sz25 Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások Sz26 Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó szolgáltatások Sz27 Vízellátási és hulladékkezelési tanácsadó szolgáltatások Sz28 Hardver-tanácsadási szolgáltatások Sz29 Szoftverprogramozási és tanácsadási szolgáltatások Sz30 Adatkezelési szolgáltatások Sz31 Internetszolgáltatások Sz32 Számítógépekkel kapcsolatos szolgáltatások Sz33 Számítógépes támogatási és tanácsadói szolgáltatások Sz34 Közigazgatási szolgáltatások Sz35 Közösségi szolgáltatások nyújtása Sz36 Kötelező társadalombiztosításhoz kötődő szolgáltatások Sz37 Kertészeti szolgáltatások Sz38 Jogi szolgáltatások Sz39 Számviteli, könyvvizsgálói és adózással kapcsolatos szolgáltatások Sz40 Gazdasági és piackutatás; közvéleménykutatás és statisztika Sz41 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások Sz42 Irodai kisegítő szolgáltatások Sz43 Munkaerő-toborzási szolgáltatás Sz44 Nyomozóirodák és biztonsági szolgálatok szolgáltatásai Sz45 Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások Sz46 Különféle üzleti és üzlettel kapcsolatos szolgáltatások Sz47 Elemi oktatási szolgáltatások Sz48 Középiskolai oktatási szolgáltatások Sz49 Felsőoktatási szolgáltatások Sz50 Felnőtt- és egyéb oktatási szolgáltatások Sz51 Képzési szolgáltatások Sz52 Egészségügyi szolgáltatások Sz53 Állat – egészségügyi szolgáltatások Sz54 Szociális gondozás és kapcsolódó szolgáltatások Sz55 Szennyvízzel kapcsolatos szolgáltatások Sz56 Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások Sz57 Köztisztasági hulladékszállítási szolgáltatások városi és vidéki területeken és kapcsolódó szolgáltatások Sz58 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások Sz59Takarítási és higiéniai szolgáltatások Sz60 Mozifilmmel és videofilmmel kapcsolatos szolgáltatások Sz61 Rádióval és televízióval kapcsolatos szolgáltatások Sz62 Szórakoztatási szolgáltatások Sz63 Könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális szolgáltatások Sz64 Sportszolgáltatások Sz65 Tagsággal rendelkező szervezettel kapcsolatos szolgáltatások Sz66 Különféle szolgáltatások 72

III. Mellékletek


Melléklet a Közgyűlés 55/2012. (II.23.) határozatához BESZÁMOLÓ Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2011. évi tevékenységéről A helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése alapján a képviselő testület polgármesteri hivatal elnevezéssel, egységes hivatalt hoz létre, az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A polgármesteri hivatal látja el a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat is. 1. A Polgármesteri Hivatal szervezete, létszámadatai A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését a 2010. december 16-ai ülésén – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2004. (VI.01.) önkormányzati rendelet 6. számú mellékletének módosításával – 15 szervezeti egységben állapította meg, mely a 2011-ben elfogadott 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendeletbe változatlanul került be. A Polgármesteri Hivatal működésére és feladataira vonatkozó részletes szabályokat, és ezen belül az ügyfélfogadási és munkarendjét az SZMSZ 8. számú (jelen szabályozás szerint 9. számú) mellékletét képező Ügyrend tartalmazza. A hivatal létszámát a Közgyűlés határozta meg. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának létszáma 2011-ben az alábbiak szerint alakult: – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 298/2010. (X.28.) KGY határozatában döntött a Polgármesteri Hivatal létszámának 10 álláshellyel történő csökkentéséről, így a Hivatal álláshelyeinek számát 225 álláshelyben határozta meg. – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 11/2011. (I.27.) KGY határozatával a Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek számát 246 álláshelyben határozta meg. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala álláshelyeinek száma 2011. december 31. napján: Betöltött álláshelyek száma: 236 álláshely Üres álláshely: 1 fő Építéshatósági ügyintéző 1 fő Törvényességi ügyintéző 1 fő Szociálpolitikai ügyintéző 1 fő Jogi előadó 1 fő villanyszerelő 1 fő referens (vezető jogtanácsos mellé) 1 fő Referens Polgármesteri kabinetben 2 fő szabad státusz Összesen:

246 álláshely

73

Érdi Közlöny


2. Minőségpolitika 2.1. Minőségirányítási rendszer bevezetése, működése Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában az Államreform Operatív Program keretében 2008. évben elnyert sikeres hivatali szervezetfejlesztési pályázat egyik alrendszereként 2009-2010. évben bevezetésre került az ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 365/2009. (XII. 17.) KGY. határozatával 2010. január 1-től minőségirányítási vezető státuszt hozott létre. 2010. február 1-jén került sor a Minőségirányítási Kézikönyv jóváhagyásra, ezzel elkészült a rendszerdokumentáció. A Hivatal szervezeti egységei 2010. május-június hónapban elvégezték a minőségirányítási rendszer külső auditálását megelőző feladatokat. (Folyamateljárások aktualizálása, ügyiratok rendszerezése, irattározási feladatok, irodai rend.) A rendszer keretein belül évente sor kerül belső auditra, a beszállítók minősítésére, ügyfél- és képviselői elégedettség mérésre valamint a minőségprogram elkészítésére, vezetőségi átvizsgálásra, a rendszerdokumentáció aktualizálására. A bevezetett minőségirányítási rendszer 2011. június 16-i, első éves felülvizsgálati auditján az International Cert Hungary Kft. a tanúsítványt fenntartotta. A Hivatal működését meghatározó belső szabályzatok és utasítások a jogszabályváltozásokat követve folyamatosan aktualizálásra kerültek, a 2011. december 1-jén hatályba lépett rendelettel jóváhagyott szervezet-átalakításból eredő változások a belső szabályzatokon átvezetésre kerültek.

3. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2011. évi tevékenységének bemutatása szervezeti egységenként 3.1 Lakosság-szolgálati Iroda 3.2 Városüzemeltetési és Városfejlesztési Iroda 3.3 Főépítészi Csoport 3.4 Jogi, Közbeszerzési és Vagyongazdálkodási Iroda 3.5 Pályázat-előkészítő, kistérségi és testvérváros kapcsolatok Csoportja 3.6 Humán Iroda 3.7 Városi Gyámhivatal 3.8 Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda 3.9 Közgazdasági Iroda 3.10 Személyzeti ügyek 3.11 Városrendészeti Csoport 3.12 Informatika 3.13 Belső Ellenőrzési Csoport 3.1. Lakosság-szolgálati Iroda A Lakosság-szolgálati Irodához tartozott 2011-ben az Építéshatósági Csoport, az Igazgatási Csoport és az Okmányiroda. 3.1.1 Építéshatósági Csoport Az Építéshatósági Csoport feladatkörébe az I. fokú építéshatósági feladatok ellátása tartozik. 74

III. Mellékletek


A Csoport a Lakosság-szolgálati Iroda irodavezető irányítása alatt áll, 8 fő építéshatósági ügyintézői álláshellyel, a betöltött állásokból az év során 1 fő nyugállományba vonult, 1 fő szülési szabadságra ment, így az év nagyobb részében 6 fő látta el az ügyintézői feladatokat, év végéig nem kerültek betöltésre az álláshelyek. Az év végén egy ügyintézői álláshely meghirdetésre, pályázatásra került, és 2012. január 1-jétől az egyik álláshely betöltésre kerül. 2011. márciusától a csoport ügyviteli részlege 1 hatórás munkarendű fővel bővült. Az építéshatósági ügyintézőkön felül 2 fő egyéb (nyilvántartás, adatszolgáltatás) építéshatósági feladatokat, 2 fő ügyviteli feladatokat lát el. A csoport 10 fővel, 1 fő csoportvezető vezetésével dolgozott a 2011-es év nagyobb részében. Az Építéshatósági Csoport helyileg az Érd, Alsó u. 3. szám alatt a Polgárok Háza második emeletén található, ahol a feladatköröknek megfelelően kialakított és bútorozott irodahelyiségek, az ügyfelek fogadása és kiszolgálása kulturált körülményeket biztosító helyiségekben magas színvonalon biztosított. Az I. fokú építéshatósági feladatok különösen: – elvi építési engedélyezési eljárások – építési (építési, egyszerűsített építési, továbbépítési, módosított építési) engedélyezési eljárások – összevont építésügyi hatósági engedélyezési eljárások – bontási engedélyezési eljárások – használatbavételi (végleges, ideiglenes) engedélyezési eljárások – fennmaradási (végleges, ideiglenes) engedélyezési eljárások – bejelentési eljárások (építés, bontás és használatbavétel nyilvántartásba vétele) – építésügyi bírság kiszabása – építéshatósági ellenőrzés – építéshatósági kötelezési eljárás – eljárási bírság kiszabása – egyéb építésügyi hatósági eljárások (jogutódlás tudomásulvétele, jogutódlás megállapítása hivatalból, igazolás, hatósági bizonyítvány, engedély hatályosságának hosszabbítása, eljárás felfüggesztése hivatalból vagy kérelemre, teljesítési határidő – hiánypótlási, végrehajtási – hosszabbítása) – más hatóságok engedélyezési eljárásaihoz, más szervek feladatainak ellátásához építéshatósági szakhatósági állásfoglalások, – megkeresésre vagy kérelemre építéshatósági állásfoglalások és tájékoztatások – tervtár kezelése, folyamatos karbantartása – építéshatósági nyilvántartások (építmény, lakások, építésügyi bírság, eljárási bírság) vezetése, – statisztikai és egyéb adatszolgáltatási feladatok (az építéshatósági iratokról hiteles másolatok kiadása, NAV megkereséseire válaszadás) – együttműködés a rendezési tervek készítésének, felülvizsgálatának és módosításának előkészítése során – előzetes tervezői egyeztetések – kijelölés alapján a környező települések (Budaörs, Százhalombatta, Törökbálint, Diósd, Tárnok, Sóskút, Pusztazámor) önkormányzatainak I. fokú) építéshatósági engedélyezési eljárásainak lefolytatása. Az ügyiratforgalom az Építéshatósági Csoportnál 2011. évben a következőképpen alakult: 2483 db főszámú és 7414 db alszámú iktatás volt. Összesen 2476 db I. fokú döntés született, ebből 981 db határozat és 1495 db végzés. A döntések megoszlása: Építési engedély 217 db Használatbavételi engedély 212 db Bontási engedély 3 db Fennmaradási engedély 60 db Kötelezés (bontás, átalakítás, helyreállítás) 95 db Építés belejelentés 53 db Használatbavétel bejelentés 67 db Bontás bejelentés 14 db 75

Érdi Közlöny

Hatósági bizonyítvány Visszavont, módosított döntések Szakhatósági közreműködés Végzések, közbenső intézkedések


124db 5 db 70 db 1495 db

Az építésrendészeti bírságot kiszabó határozatok száma 34 db volt, a jogerősen kiszabott bírság összege: 20 131 300 Ft volt. Az eljárási bírságot kiszabó végzések száma 43 db volt, a jogerősen kiszabott bírság összege: 456 000 Ft volt. Az Építéshatósági Csoport legfontosabb feladata 2011-ben a hátralékmentesség megőrzése, a magas szakmai színvonalú és ügyfélcentrikus ügyintézés volt, melyekben a Csoport megfelelően teljesített. Az építéshatósági munka során alkalmazott eljárási és anyagi jogszabályok a 2011-es évfolyamán is több alkalommal kerültek módosításra, kiigazításra. A módosítások érintették az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt, az illetéktörvényt és szinte valamennyi hatályos kormány és miniszteri rendeletünket. 3.1.2 Általános Igazgatási Csoport: Az Általános Igazgatási Csoport szervezeti egységéhez az általános igazgatási feladatok ellátása, a hagyatéki ügyek ellátása, a szabálysértési – és birtokvédelmi ügyek ellátása, környezetvédelmi hatósági feladatok valamint az Ügyfélszolgálati feladatok elvégzése tartozik. Az Általános Igazgatási Csoport és az Ügyfélszolgálat a 2011. január 1-jétől 2011. november 30-ig 1 fő irodavezető irányítása alatt állt, 16 ügyintézővel (1 fő jelenleg gyesen van), valamint 1 fő csoportvezetővel. Az Általános Igazgatási Csoport közvetlen irányítását a csoportvezető látja el. A Csoport létszáma: 18 fő ügyintéző Az általános igazgatási feladatok közül: 2 fő a kereskedelmi tevékenységek bejelentésének nyilvántartásával, működési engedélyek kiadásával, hatósági bizonyítványok kiállításával, temetkezési szolgáltatások engedélyezésével, vásárok-piacok engedélyezésével, szerencsejáték szakhatósági állásfoglalások kiadásával, társasház-kezelői és ingatlan-kezelői tevékenység bejelentésének nyilvántartásával, szálláshely szolgáltatások engedélyezésével foglalkozik; valamint az ipari-szolgáltató tevékenységet végzők bejelentésének nyilvántartásával, és telepengedélyek kiadásával foglalkozik; 1 fő ügyintéző az állattartással, és az állatvédelmi ügyekkel kapcsolatos önkormányzati, valamint közigazgatási hatósági feladatokat látja el. Munkakörébe tartozik az állattartási ügyekkel kapcsolatos bizottsági és közgyűlési előterjesztések előkészítése, az állattartással kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosításának előkészítése. 1 fő a házszámozási feladatokat látja el. 1 fő ügyintéző foglalkozik a marhalevelek kiállításával, a lakástámogatást igénylők részére jegyzői igazolások kiállításával, az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló jogszabály szerinti ügyek intézésével, kérelemre egyedi esetekben hatósági bizonyítványt állít ki, lefolytatja a lakáscélú támogatás felfüggesztésével – átjegyzésével kapcsolatos eljárást, vezeti a méhészekkel kapcsolatos nyilvántartást 1 fő a környezetvédelmi feladatokat látja el, azon belül is a parlagfű mentesítést, gazos ingatlanok rendbetételét, zaj- és rezgés védelmi feladatokat, levegővédelemmel kapcsolatos eljárásokat végzi, valamint az ehhez tartozó panasz ügyeket vizsgálja ki. A hagyatéki ügyekkel kapcsolatos feladatokat 3 fő látja el. A hagyatéki eljárás keretén belül a hagyatéki leltár felvétele, a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyak biztosításával kapcsolatos intézkedések, valamint adó-és értékbizonyít76

III. Mellékletek


vány elkészítése a fő feladatuk, valamint a kiskorúak és a gondnokoltak ingó-, ingatlan vagyonának felleltározása a Gyámhivatal megkeresése alapján. A hagyatéki ügyekkel foglalkozó munkatársak munkáját és az Igazgatási Csoport adminisztrációs feladatainak elvégzését 1 fő ügyintéző segíti. A szabálysértési ügyekkel összesen 3 fő ügyintéző foglalkozik, 1 fő pedig a jegyzői birtokvédelmi hatáskört és a kereskedelmi-, ipari tevékenységek során felmerülő panaszok kivizsgálását látja el. Feladatuk elsőfokú szabálysértési-, és elsőfokú birtokvédelmi hatósági ügyek intézése. 1 fő a szabálysértési hatóság adminisztratív munkáját látja el, és az iktatással-irattározással kapcsolatos feladatokat. Ügyfélszolgálat: 2 fő ügyintéző foglalkozik az ügyfelekkel teljes hivatali munkaidőben, melynek keretében ügyiratokat vesznek át, hiánypótlási nyomtatványokat adnak ki, az ügyfeleket teljes körűen tájékoztatják az adott ügytípusra vonatkozóan. A fenti feladatokon kívül az Ügyfélszolgálaton: 1 fő ügyintéző foglalkozik a talált tárgyak kezelésével 1 fő ügyintéző foglalkozik a hirdetmények kifüggesztésével, ügyféli tájékoztatók internetes közzétételével, elektronikus úton a hivatalba bejövő panaszügyek továbbítása (panasziroda) az adott szervezeti egység irodavezetője felé Az ügyiratforgalom az Általános Igazgatási Csoport vonatkozásában 2011. évben a következőképpen alakult: 5002 db főszámú és 17865 db alszámú iktatás volt. Az általános feladatok ellátásán túl, 2011. évben a csoport kiemelt figyelmet fordított az alábbi feladatokra: – A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint az üzletek nyilvántartása folyamatos, a KSH részére az adatszolgáltatás folyamatos. A nyilvántartásunk naprakész, mely valós képet ad a városban folytatott kereskedelmi tevékenységekről. – Az Általános Igazgatási Csoport szervezésében Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységekben a szakhatóságokkal (ÁNTSZ, Állateü., APEH, Fogyasztóvédelem, Vám-és pénzügyőrség) negyedévente közös helyszíni ellenőrzéseket tartottunk. Az ellenőrzések minden szervezet részéről eredményesnek és sikeresnek mondhatók. – A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelete értelmében nyilvántartásunkat átvizsgálva felszólítottuk az alkalmi és rendszeres zenés, táncos rendezvénytartókat, hogy a Korm. rendelet értelmében hatóságunktól szerezzék be erre vonatkozóan is a jogerős engedélyüket. – Az ebek, macskák valamint kedvtelésből tartott egyéb állatok tartásáról szóló 27/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet és a gazdasági haszonállatok tartásáról szóló 26/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata megtörtént a 2010. és 2011. megváltozott jogszabályok miatt. A felülvizsgálat során többek között áttekintésre kerültek a hatásköri szabályok, a csoportos eb és macskatartás szabályainak felülvizsgálata. – 2011. január 1-jétől az Általános Igazgatási csoport látja ela környezetvédelmi hatóság feladatokat. Többek között kialakításra került a kereskedelmi és ipari szolgáltatók zaj- és rezgésvédelmi feladatok ellátása, azaz folyamatosan megállapításra kerülnek a zajhatárértékek betartása. Az Építéshatósági Csoporttal együttesen a levegővédelemmel kapcsolatos panaszokat is kezeljük. A parlagfű mentesítéssel kapcsolatban az idén számos alkalommal történt kényszerkaszálás. – 2011. szeptemberétől csoportunkhoz tartozik a házszámozási feladatok is. Ennek körében bejelentésre és hivatalból is Érd Megyei Jogú Város házszámozásának rendbetételét végezzük. – A szabálysértési hatóságoknak 2010. január 1-jétől a KSZNY-be kell adatokat felvezetni a nyilvántartott adatot érintő változás bekövetkezésének napjától számított 3 munkanapon belül elektronikus úton. A KSZNY rendszer bevezetése a szabálysértési ügyintézők számára jelentős többlet munkát jelent, ugyanis egyrészről az irat beérkezését 77

Érdi Közlöny


követően és az eljárás során folyamatosan ellenőrizni kell a KSZNY rendszerben az eljárás alá vont személy szabálysértési előéletének vizsgálatát. A jogerős határozatok alapján az adatok felvitele is plusz időt vesz igénybe, mert sok adat felvitele szükséges. – A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény hatályba lépése után teljesen átalakult a hagyatéki eljárás. Új iratminták kidolgozását és a közjegyzőkkel még szorosabb együttműködést jelent. 3.1.3 Okmányiroda Okmányirodánk, mint a körzetközponti feladatokat ellátó hatóság a jogszabályok által meghatározott hatáskörében eljárva az illetékességi területéhez tartozó öt település – így Érd, Diósd, Pusztazámor, Sóskút, illetőleg Tárnok – vonatkozásában, mintegy 85.000 ügyféllel kapcsolatban végzi munkáját, az alábbiakban ismertetett 9 fő feladat tekintetében. Népesség-nyilvántartási feladatok (2011. november 30-ig) – lakcím bejelentése, nyilvántartása, hatósági bizonyítvány elkészítése, – személyi adatokban történő változások átvezetése, – személyi azonosító jellel kapcsolatos változások átvezetése, – választással kapcsolatos népesség-nyilvántartási feladatok ellátása, – lakcím fiktiválás, – lakásépítési kamattámogatáshoz igazolások elkészítése. Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos feladatok – ideiglenes, állandó személyazonosító igazolvány kiállítása, – talált igazolványok kezelése, – elsőfokú hatósági eljárások lefolytatása, – elveszett, ellopott, megsemmisült igazolványokról jegyzőkönyv felvétele, majd az adott szakrendszerben a körözési jelzés elhelyezése. Útlevél ügyintézéssel kapcsolatos feladatok – útlevélkérelem rögzítése, továbbítása, – talált és elveszett útlevelek kezelése. Egyéni vállalkozói igazolványokkal, illetőleg a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos feladatok – az igazolvány kiadása, módosítása, megszüntetése, – hatósági feladatok ellátása. Regisztrációs eljárás – ügyfélkapuk „nyitása” az egyes hivatali ügyek elektronikus ügyintézéséhez, okmányirodai bejelentkezésekhez Vezetői engedéllyel kapcsolatos feladatok: – vezetői engedélyek (nemzetközi, ideiglenes, kezdő) kiadása, módosítása, – bevonása szabálysértés, ítélet, vagy végzés alapján, – honosítás, vizsgára kötelezés. Kötelező gépjármű felelősség biztosítással kapcsolatos feladatok – felelősség biztosítás fedezetének igazolása, – fedezetlenség esetén tulajdonos felszólítása, – gépjármű határozattal kivonása, visszahelyezése a forgalomba Közlekedésigazgatással kapcsolatos feladatok – gépjármű első forgalomba helyezése, – külföldről behozott gépjármű első forgalomba helyezése, – gépjármű átírás, tulajdonos változással kapcsolatos feladatok ellátása, – záradékok átvezetése, – származásellenőrzés felterjesztése, – forgalmi engedély kiállítása, 78

III. Mellékletek


– gépjárművek forgalomból kivonása (ideiglenes, végleges), – törzskönyvvel kapcsolatos ügyintézés. Anyakönyvi feladatok (2011. november 30-ig) – születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése és az ezzel összefüggő hatósági feladatok ellátása, – anyakönyvi kivonatok kiállítása, nyilvántartások vezetése, – állampolgársági kérelmekkel kapcsolatos feladatok teljesítése, – családi eseményekkel kapcsolatos ünnepségek bonyolítása, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat. A Tárnok Nagyközségben működő kirendeltségünk 3 fő ügyintézővel végzi munkáját. A kollégák hivatali iktatást igénylő hatósági ügyekkel nem foglalkoznak, kizárólag az irodába ügyintézésre betérő polgárok ügyeit látják el. Úgy, mint: – Személyi igazolvány: Első ellátás, lejárt csere, elveszett pótlása, letelepedett, bevándorolt, menekült, még érvényes csere, adatváltozás, rongált csere, adathibás csere. – Lakcím igazolvány: Csak a személyi igazolvány ügyintézéssel együtt, vagy elvesztéssel együtt. – Útlevél: Új igénylés, pótlás. – Vezetői engedély: Első vezetői engedély, pótlás, csere, nemzetközi vezetői engedély. – Forgalmi engedély: Tulajdonjogot érintő változás átvezetése (átírás), forgalomba helyezés, vesztés/lopás esetén pótlás, adatváltozások átvezetése, záradékok felvitele, törlése, forgalomból kivonás-visszahelyezés (kivéve, ha a rendőri intézkedés során vették el a forgalmi engedélyt), rendszám-pótlás, átrendszámozás, eladás tulajdonos általi bejelentése, regisztrációs matrica pótlása, üzembentartói jog bejegyzése, motorcsere, műszaki vizsga bejegyzése, származás ellenőrzés. – Ügyfélkapu: Új bejelentkezés, adatváltozás, megszüntetés.

Tárnokon nincs népesség-nyilvántartás, egyéni vállalkozói ügyek, mozgáskorlátozottak parkolási igazolvány ügyintézése, gépjármű kereskedőknek jármű ügyintézés. Nincs iktatás, így természetesen olyan ügyek sem, amelyek hatósági háttérmunkát igényelnek: elvett forgalmi engedély, vezetői engedély, stb. A tárnoki kirendeltség ügyintézésének alakulását az alábbi táblázat mutatja: Ügytípus Személyi, útlevél, vezetői engedély Gépjármű ügyintézés Összesen:

Ügyfélszám/ügyszám (db) 4.102 6.144 10.246

Okmányirodánk az elmúlt évben 45.780 db (ebből 12.446 db főszám és 33.334 db alszám) iktatott ügyirata volt. A fent részletezett ügyek intézését összesen 30 fő látta el, amelyből 22 fő okmányirodai ügyintéző, 2 fő információs 2 fő iktatós ügyintéző, 2 fő anyakönyvezető, 1 fő postai kirendeltségünk feladatkörét és iktatást ellátó ügyintéző, illetve 1 fő vezető. A rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján az okmányiroda összes hatósági eljárásainak jelentős részét, így több mint a felét továbbra is a forgalmi engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés tette ki, hiszen az elmúlt időszakban 26.840 db ügyet bonyolított le az e területen dolgozó összesen 9 okmányirodai ügyintéző. 79

Érdi Közlöny


A forgalom csökkenése ellenére is jelentős feladatmennyiséget ró a 2 ügyintéző terhére a gépjármű-kereskedőkkel való kapcsolattartás is, hiszen közel 20 kereskedő intézi irodánkban a gépkocsi-átírással, valamint a forgalomba helyezéssel kapcsolatos ügyeit, amely havi szinten mintegy 150-300 db kérelmet jelent. A kereskedők többsége érdi székhelyű, de mivel ezen okmányirodai feladatellátás országos illetékességet jelent, ezért bármely településről fordulnak irodánkhoz a gépjárművek átíratása kapcsán. Az egyéni vállalkozói igazolványok kiadásával, cseréjével, visszavonásával, valamint a parkolási igazolványok kibocsátásával foglalkozó 2 ügyintéző az elmúlt időszak folyamán 2.995 db ügyet intézett el. A kötelező gépjármű felelősség biztosításával kapcsolatos befejezett ügyek száma 5.918 db, míg a vezetési jogosultság szünetelésével kapcsolatos ügyiratok száma az elmúlt időszakban elérte a 2.177 darabot. Okmányirodánk a fent jelzett ügyiratforgalmába tartozik továbbá az 3.973 db népesség-nyilvántartási ügyirat, és a 1.777 darab ügyszámú anyakönyvi feladatellátás. Az okmányirodai szakrendszerek statisztikája szerint az egyes ügytípusok/okmánytípusok tekintetében az alábbiak szerint alakult az elmúlt időszakban a „kiszolgált” ügyfelek száma: Ügytípus Személyi igazolvány Útlevél Vezetői engedély/nemzetközi vezetői engedély Gépjármű ügyintézés – személyesen, kereskedőknek Vállalkozói igazolványok Mozgáskorlátozottak parkolási ig. Ügyfélkapu regisztráció Lakcím ügyintézés Összesen:

Ügyfélszám/ügyszám (db) 8.606 3.223 13.790 40.699 2.317 678 1678 9.707 80.698

A 2011-es évben a Magyar Államkincstár által visszaigazolt okirati illetékbefizetések összege: 158.624.500,-Ft. A gépjárművek vagyonszerzési illetékét a tavalyi év során okmányirodánkban indított törzskönyv okmányok alapján becsléssel tudjuk számolni, ez alapján körülbelül 166.000.000,-Ft illeték beszedésében működtünk közre. Annak ellenére, hogy július hónaptól az ügyfelek bankkártyával is fizethetnek, az irodában működő postaszolgálatot továbbra is nagy számban veszik igénybe, hiszen a 2011. január 1-től december 31-ig illetékbélyeg forgalma: 10.535.000 ,- Ft, míg a csekkfeladások száma 53.933 db volt. A 2011. évben a csoportot érintő több jogszabályváltozás lépett életbe. Ezek közül a legfontosabb a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény III.1-jei, III.9-ei, és VIII.3-ai változásai, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény változásai. A csoport különböző munkaterületein az alábbi jogszabályváltozások jelentettek többletmunkát: 1. Közlekedés-igazgatás: – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény V.1-jei, VII.1-jei, VIII. 1-jei és IX.1-jei változásai, – a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény I.1-jei, VII.27-ei, VIII.26-ai és XI. 30-ai változása, – a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI.30.) BM rendelet I.1-jei, VII.22-ei és X.1-jei változásai, 2. A személyazonosító igazolvány, a lakcímigazolvány, és az útlevél kiadása területén: – a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény I.1-jei, IV.1-jei változásai, – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény I.1-jei, III. 9-ei, VI.1jei, VI.25-i változásai, valamint – a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI.24.) Korm. Rendelet III. 11-ei változásai. 80

III. Mellékletek


3.2 Városüzemeltetési és Városfejlesztési Iroda A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda 2011. január 1. napjától 13 fő létszámmal látta el feladatait, mely létszám 2011. december 1. napjától 2 fővel csökkent az átszervezés következtében, a feladatellátás módosításával egyidejűleg. 3.2.1. Városfejlesztési feladatok: Az iroda feladatai közé tartoznak a városi beruházásokkal, fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos teendők, programok kidolgozása és ezzel kapcsolatos terveztetés, pályáztatás, ajánlatkérés, szerződések előkészítése, továbbá az éves költségvetés beruházással kapcsolatos fejezeteinek tervezésében való közreműködés. Ezzel kapcsolatosan a következő feladatokat látta el az iroda: 3.2.1.1. Tervezési feladatok: – Széchenyi tér körforgalom tervezésének előkészítése, előterjesztés készítés; – Antal-Melánia utca útkapcsolat tervezésének előkészítése, előterjesztés készítés; – Veszélyeztetett területek vízelvezetés tervezésének előkészítése, előterjesztés készítés; – Ófalu, kastélytámfal repedés tervezői vizsgálat előkészítése, előterjesztés készítése; – Bara patak létesítési engedély kiadásához szükséges MNV Zrt. és MÁV Zrt. tulajdonosi engedély megszerzésének intézése; – Iparos út rekonstrukció tervezési egyeztetéseken való részvétel; – Interspar áruház építés tervezési egyeztetéseken való részvétel; – Bagoly utcai felüljáró létesítés tervezési egyeztetéseken való részvétel; – Szent István utcai híd létesítés tervezési egyeztetéseken való részvétel; – Tolmács utca felújítás zaj-és rezgésvédelmi munkarész készíttetése; – 30-as, 40-es vasútvonalak tervezési egyeztetéseken való részvétel; – VMG laborfejlesztési pályázat műszaki előkészítés részvétel, közbeszerzés kiírások (kivitelező, műszaki ellenőr, bútor beszerzés, eszköz beszerzés), helyszíni ellenőrzésben történő részvétel – Tesco áruház épület építési engedélyéhez közútkezelői hozzájárulás kiadása; – Tervezési fázisban maradt projektek építési engedély hosszabbításának megkérése; – Svájci alap bejáráson részvétel; – Tolmács utcai terv hatósági engedélyezésen való részvétel; – M7 autópálya Törökbálinti útról való új megközelítési lehetőségről szóló előadás megszervezése, levelezés; – Nevelési intézmények fejlesztése pályázatban való részvétel műszaki előkészítése; – Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata pályázat megbeszélésen részvétel; 3.2.1.2.Kivitelezéssel kapcsolatos feladatok: – Fácánköz utca kivitelezésének lezárása; – Retyezáti utca kivitelezésének lezárása; – Facélia utca kivitelezésének lezárása; – Járóbeteg szakellátó központ PEJ és kifizetési kérelem elkészítésében való részvétel; – „RAVNA” projekt PEJ és kifizetési kérelem elkészítésében való részvétel; – „RAVNA” projekt utó-felülvizsgálat helyszíni ellenőrzés, jegyzőkönyv készítése; – Vörösmarty-Kossuth-Bethlen körforgalom éves bejárás, garanciális javítások átvétele; – Bajcsy-Riminyáki utak utolsó éves garanciális bejárás, – Swietelsky kft. által 2007-ben készített utak peres eljárásában való részvétel; – Aradi utcai bölcsőde utó-felülvizsgálat helyszíni ellenőrzés; – Pályázat keretén belül megvalósult Esküdt utca felújítása ellenőrző hatósággal lefolytatott szemle részvétel – Nyári napközis tábor megnyitásához szükséges műszaki feladatok intézése; – Városközpont pályázat PEJ projekt előrehaladási jelentés és kifizetési kérelem elkészítésében való részvétel, helyszíni ellenőrzés előkészítése, részvétel. – Holló utcai óvoda építése során kapcsolattartás Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel 81

Érdi Közlöny


3.2.1.3. Engedélyezési eljárásban való részvétel: – Az M6Az M6 autópálya: (állami beruházás keretében) Az ideiglenes forgalomba helyezés 2008. évben megtörtént. Az M6 autópálya M0 – Érdi tető közötti szakasza, az M6 – M0 autópálya csomópont, a Híd utcai felüljáró és a szerviz úti felüljáró ideiglenes forgalomba helyezésének érvényességi ideje 2012. július 15-ig meghosszabbítása folyamatban van. – Továbbra is folyik a tulajdonjogi kérdések rendezése. Miután lezáródnak ezek az ügyek, megkérhető az üzemeltetési engedély (abban az esetben, ha a NIF részéről az ehhez szükséges dokumentáció biztosítva lesz). – Panaszos levelek és ügyek intézését folyamatosan végeztük, a szükséges intézkedéseket – megtettük. 3.2.2. Városüzemeltetési feladatok: 3.2.2.1. Környezetvédelmi, természetvédelmi feladatok: A város közigazgatási területére kiterjedően a csípőszúnyog gyérítésre vonatkozóan előkészítette irodánk a szerződést 2011. március hónapban, valamint annak aláírását követően a munkálatokat koordinálta, a vállalkozó céggel folyamatosan történt a kapcsolattartás. A 2011. évi patkányirtási munkálatokra vonatkozó szerződést előkészítettük, valamint a munkákat koordináltuk, a vállalkozó céggel a kapcsolatot tartottuk. A 2011. évi lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akcióval kapcsolatosan közreműködött az iroda a szerződés előkészítésében, valamint a lebonyolítással kapcsolatos munkák koordinálásában, szervezésében. 2011 áprilisában a város három pontján illegálisan elhagyott hulladék gyűjtésének megszervezésében részt vett irodánk. A 0110/103 hrsz.-ú ingatlan rekultivációs engedélyeztetési eljárásában közreműködési és koordinációs feladatokat végeztünk. Az iroda közreműködött a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 13/2005. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítésében, valamint a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet és az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról, a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításánál. A kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos panaszügyeket kivizsgáltuk. A környezetvédelmi feladatok ellátása során a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hatósági ügyeket intéztük, valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos panaszügyeket kivizsgáltuk, az intézkedéseket megtettük. Érd Megyei Jogú Város területén a fakivágással kapcsolatosan a jegyzői és polgármesteri hatáskörbe tartozó hatósági ügyekben eljárásokat folytattunk Szakhatósági állásfoglalások kiadását készítettük elő környezetvédelmi és természetvédelmi ügyekben Szerződések előkészítését, bonyolítását végeztük, a Bem téri tölgyek vizsgálata és faápolási munkáival kapcsolatban, és a Civilsoft mezőőri program karbantartására vonatkozólag. Részt vettünk konzultációs szinten a városközponti fejlesztés zöld területeket érintő kérdéseinek egyeztetésénél. A mezőőri járulékok befizetésének kezelését, adminisztrációját végeztük. A város területén a fagallyazási, illetve fakivágási munkákat megrendeltük a szolgáltatók illetve lakossági bejelentés alapján az Érdi Közterület-fenntartó Intézménytől. 3.2.2.2. Közlekedési, útügyi feladatok. – 15 esetben vizsgáltuk felül és hagytuk jóvá a beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos ideiglenes forgalomkorlátozási dokumentációkat. – A csatorna projekttel kapcsolatos ideiglenes forgalomkorlátozási dokumentációk felülvizsgálata és jóváhagyása folyamatosan, egész évben történt. – 45 esetben készítettünk elő övezeti jellegű vagy vonali forgalomszabályozásra vonatkozó határozatot. A jóváhagyott szabályozásokat megrendelésre kerültek az Érdi Közterület-fenntartó Intézménytől, a végrehajtásukat ellenőriztük. 82

III. Mellékletek


– Folyamatosan történt a kapcsolattartás, ügyintézés a forgalomtechnikai, forgalomszabályozási kérdésekben a Rendőrkapitánysággal, a Városrendészeti csoporttal és az Érdi Közterület-fenntartó Intézménnyel. – KKK KÖZL-BIZT-2010. számú, „Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására” kiírt pályázat előkészítésében részt vettünk. – KKK KÖZL-BIZT-TERVEZÉS 2010. számú, „Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások tervezésének társfinanszírozására” kiírt pályázat előkészítésében részt vettünk. – Helyi és helyközi közforgalmú közlekedéssel kapcsolatos feladatok intézése, közszolgáltatókkal (MÁV, VOLÁNBUSZ) való kapcsolattartás, ügyintézés folyamatosan történt, a rendelet módosítás előkészítésében részt vettünk. – 7 helyszínen – (Csaba u.-Diósdi út sarok, Alsó u.-Edit u. sarok, Edit u. 1/c., Kossuth Lajos u.-Szt. István út sarok, Kossuth Lajos u.-Bagoly u. sarok, Alsó u.-Névtelen utca sarok, Szt. István út-Martinovits u. sarok )gyalogátkelőhelyek létesítésével kapcsolatos ügyintézést végeztünk. (terveztetés, szerződések előkészítése, egyeztetések a közlekedési hatósággal) – Kerékpártárolók létesítéséhez szükséges korlátelemek gyártására vonatkozó szerződés előkészítésével, megkötésével kapcsolatos feladatokat elláttuk, a szerződés teljesítését ellenőriztük – A közlekedéssel, forgalomszabályozással, illetve az utakkal, járdákkal, egyéb műtárgyakkal kapcsolatos intézményi bejelentéseket, panaszokat kezeltük, az intézkedéseket megtettük. – A közutak nem közlekedési célú igénybevételére vonatkozóan közútkezelői hozzájárulások kiadását, valamint a tulajdonosi hozzájárulásokat készítettünk elő. – 144 esetben adtunk ki közútkezelői hozzájárulást (gépjárműbehajtó létesítéséhez-közútcsatlakozáshoz, elektromos hálózat – kábelcsatlakozó, illetve gáz hálózat kiépítéséhez), ebből 6 esetben rendezvényhez. – 2011. július 1-jétől burkolatbontáshoz kiadott közútkezelői hozzájárulást 61 esetben készítettünk elő, 89 esetben tulajdonosi hozzájárulást készítettünk elő. – Visszaellenőrzések, minden esetben történnek. – Levélben, illetve több esetben e-mailben érkezett panaszokra válaszoltunk, a problémák megoldására vonatkozóan intézkedtünk. – Az ügyfélfogadási idő alatt illetve telefonon történő, probléma megoldása, szakmai segítség nyújtása folyamatosan történt irodánk részéről – Statisztikai feladatok elkészítését, továbbítását végezte irodánk. 3.2.2.3. Érd Megyei Jogú Város csatornázási projektjével kapcsolatos feladatok: – Érd Megyei Jogú Város szennyvízcsatorna építési projektjének előkészítése keretében a csatornázás szervizútjaiként kiépítendő Bikavér utca, Bor utca, Bükkfa utca, Huba utca, Otelló utca, Pemetefű utca, és Siller utca építési engedélyének meghosszabbításával kapcsolatosan intézkedtünk, valamint a kapcsolódó egyeztetéseken részt vettünk. – Konzultációkon, kooperációs értekezleteken rendszeresen részt vesz irodánk az Érd és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulással, a szennyvízcsatorna projekt kivitelezésével kapcsolatosan. – Érd és Térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program LOT 1. „Érd Nyugat” 1-3 részvízgyűjtő területekre és LOT 2.”Érd Kelet” 4-6 részvízgyűjtő területekre vonatkozóan a közútkezelői hozzájárulásokat és tulajdonosi hozzájárulásokat folyamatosan készítettük elő, a kérelmek benyújtásakor. (érintett utak előzetes állapotfelmérése, rögzítése, egyeztetések tervezővel, kivitelezővel, helyszíni szemlék) – A csatorna beruházással kapcsolatos helyszíni ellenőrzéseket rendszeresen végeztük. A lakossági bejelentéseket, panaszokat kivizsgáltuk, a szükséges intézkedéseket megtettük a kivitelezők felé. 3.2.2.4. Vízügyi igazgatási feladatok: Az Érd és Térsége Szennyvíztisztító Telep rekonstrukciója, bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése (csatornázási projekt) projekttel kapcsolatosan folyamatos segítséget nyújtottunk a lakosság és a Társulat közötti kapcsolattartásban, valamint egyedi ügyekben az optimális műszaki megoldás megtalálása érdekében. Ezen túlmenően: – Vízgazdálkodási hatósági jogkörben első fokon eljárások lefolytatása 83

Érdi Közlöny


– A meglévő szennyvízhálózatra utólagos csatlakozás engedélyezésének előkészítése, igazolás kiadás – Közútkezelői, valamint tulajdonosi hozzájárulások kiadásának előkészítése – Felszíni- és rétegvizek, élővízfolyásokkal kapcsolódó beruházások tervezésével és engedélyeztetésével kapcsolatos feladatok ellátása – A folyamatban (tervezés alatti) lévő projektekkel kapcsolatban szakmai állásfoglalások kiadása – Bel-, árvíz problémák kezelése – Vízbekötésekkel kapcsolatos problémák, panaszok kezelése – Ivóvízellátással kapcsolatos panaszok kezelése – Kútfúrási engedélyezések – Tűzcsapok, közkifolyók engedélyezése, leszerelése – Adatszolgáltatások MÁK, KSH részére – Lakossági bejelentések, panaszok kivizsgálása, kezelése – A korábbi beruházások üzemeltetési, fennmaradási engedélyezése – ÉTV Kft. által a bérleti díj terhére végzett felújítási munkák teljesítési igazolásának szakmai ellenőrzése 3.2.2.5. Városüzemeltetéssel kapcsolatos, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény útján ellátandó feladatok: Az önkormányzati intézményekkel kapcsolatos hibaelhárítási, karbantartási munkálatok megrendelésének előkészítésében az Érdi Közterület-fenntartó Intézménytől, valamint a munkálatok elkészültét követően azok ellenőrzésében közreműködött irodánk folyamatosan. A havária jellegű, karbantartást, javítást igénylő kérelmek, bejelentések a beérkezésüktől számítva azonnal továbbításra kerülnek az illetékes Érdi Közterület-fenntartó Intézmény részére. A forgalomtechnikai berendezések kihelyezését, beszerzését, karbantartását megrendelés útján elvégeztettük. A játszóterek üzemeltetésével a kapcsolatot tartottuk.

III. Mellékletek


– A várhatóan 2012. január 1-jétől életbe lépő e-Közmű törvény érdi vonatkozásainak vizsgálata, azok továbbítása az eGov Tanácsadó Kft. számára – Befektetési portfólió készítése Érd Megyei Jogú Város befektetők előtti ismertségének növelése érdekében – Térképek készítése az újonnan kialakítandó főutca tekintetében – Részvétel a HUNAGI Magyar Térinformatikai Társaság konferenciáján, a GIS OPEN 2011. térinformatikai konferencián, valamint a GITA Műszaki Térinformatikai konferencián – Előadás tartása az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az érdi térinformatikai rendszerről – A DIMAP Kft készülő érdi térképének lektorálása – A GeoX Kft. számára segítségnyújtás a 2011. évi népszámlálás ügyében – Szakmai gyakorlaton részt vevő végzős egyetemista kollega számára folyamatos szakmai segítségnyújtás – Térinformatikai program fejlesztése érdekében szakmai ajánlatkérés kiírása, a beérkezett ajánlatok szakmai ellenőrzése, javaslattétel térinformatikai beszerzésre, fejlesztésre – Vállalkozási szerződés előkészítése a Varinex Informatikai Zrt-vel, a térinformatikai rendszer beszerzése és beüzemelése tárgyában. – Az új térinformatikai rendszer beüzemelése, tesztelése. – Az új térinformatikai rendszer megismertetése a kollégákkal – A csatornaprojekttel kapcsolatos engedélyek nyilvántartása a térinformatikai rendszerben.

3.3 Főépítészi Csoport A csoport az év jelentős részében, 2011. márciustól – a főépítésszel együtt – 3 fő látta el a feladatokat. A Főépítészi Csoportban folyó tevékenységek:

A játszótéri eszközök kétévenkénti kötelező felülvizsgálatára vonatkozó megrendelést és szerződést előkészítettük, a vizsgálat során készült dokumentum egy példányát átadtuk a játszóterek üzemeltetését és fenntartását végző Érdi Közterület-fenntartó Intézménynek. Előkészítettük a Penny üzletház mögötti területen lévő játszótér üzemeltetésre történő átadását az Érdi Közterület Fenntartó Intézménynek. A városi közétkeztetéssel kapcsolatban irodánk részt vett a közbeszerzési eljárás előkészítésében, és a konyhák leltározásában. A köztemető üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatosan hatósági ellenőrzést végeztünk. A temetővel kapcsolatos lakossági bejelentéseket, panaszokat kezeltük. A köztemető üzemeltetését, fenntartását végző Érdi Közterület-fenntartó Intézménnyel a kapcsolatot fenntartottuk a panaszügyek megoldása tekintetében. 3.2.3. Térinformatikai feladatok: – Érd Megyei Jogú Város digitális alaptérképének beszerzése és frissítése két alkalommal – A Földhivatali Takarnet rendszerből adatszolgáltatások lekérése, továbbítása a Hivatal dolgozói részére – Az újonnan kialakított házszámok térképi ábrázolása és adatbázisba való feltöltése az Építéshatósági Csoport számára – Érd Megyei Jogú Város közterületein lévő KRESZ-táblák helyszíni felmérése, térképi megjelenítése, adatbázisba történő felvitele a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, valamint az Érdi Rendőrkapitányság számára – Utcanév és házszámváltozások nyomon követése, adatbázisban történő vezetése – Folyamatos HelpDesk nyújtása a Hivatal dolgozóinak a térinformatikai rendszer vonatkozásában – A KEK KH, valamint a földhivatali nyilvántartás utcanév-elnevezései közötti különbségek feltárása, azok egységesítése érdekében utcanév-változások kialakítására javaslattétel, ezek közgyűlés elé terjesztése – A KEK KH, valamint a földhivatali nyilvántartásban lévő utcanév-elnevezések közötti eltérések megszüntetése érdekében telekalakítási eljárások lefolytatására vonatkozó javaslattétel, ezek közgyűlés elé terjesztése – Az ÉTV Kft-től víz- és csatornatérkép beszerzése, térinformatikába illesztése – Illegális szemét-lerakóhelyek térképi ábrázolása – A Népesség-nyilvántartás és a földhivatali címnyilvántartás problémáinak feltárása, a két adatbázis összehasonlítása, javítása, javaslattétel a házszámok rendezésére, a két adatbázis hrsz alapú összekapcsolása (folyamatban) 84

1. Településrendezési eszközök karbantartása 2. Építészeti-műszaki Tervtanács működtetése 3. Ügyfelek tájékoztatása az őket érintő építési szabályokról, illetve konzultáció biztosítása az egyes építési ügyekben 4. Tájékoztató és döntés-előkészítő anyagok készítése 5. A Városközpont pályázathoz kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkák elősegítése, koordinációs és kooperációs részfeladatok ellátása. – Legfontosabb tevékenység a településrendezési eszközök karbantartása A 2010-ben elfogadott településrendezési eszközök– Településszerkezeti Terv (TSZT), Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), és Szabályozási Terv (SZT) – a város teljes területére meghatározzák a terület-felhasználást, az egyes területek, ingatlanok beépítése az övezeti építési szabályok alapján történik. Főként tulajdonosi, beruházói igények, és az építéshatósági alkalmazás kisebb módosításokat, korrekciókat eredményez: – Az elmúlt év folyamán egy kisebb részterület – Szent Ilona telep – beépítésének segítésére HÉSZ és SZT módosítás történt. A 46/2011.(VI.29.) ÖK. rendelettel elfogadott módosítás egységes szerkezetbe került a 31/2010. (VII.20.) rendelettel. – A városközpont részterületen a 234/2011.(VI.23.) KGY határozat értelmében HÉSZ és Szabályozási tervmódosítás indul. A magántulajdonú terület beépítését segítő településrendezési tervmódosítás településrendezési szerződés keretében kerül finanszírozásra. – A városközpont két területén a közterületi értékesítés lehetővé tétele érdekében a 309/2011.(IX.15.) KGY. határozat szerint a HÉSZ szöveges módosításának Étv. szerinti véleményezése lezajlott. A rendeletmódosításról a Közgyűlés a 2012. januári ülésén tárgyal. 85

Érdi Közlöny


– A városközpont rehabilitációs projekt során a kivitelezési munkák 2011. júniusi zárásáig a Főépítészi Csoport a koordinációkon történő részvétellel nyomon követte a kiviteli terveknek megfelelő megvalósulást. Ügyiratforgalom a 2011. évben: 138 főszám és 360 alszám. (pl. a településrendezési tervek készítésének, véleményezésének dokumentációja egy főszám alatt futó, sok alszámot tartalmazó ügyirat) A legnagyobb ügyiratforgalom az Étv. szerinti egyeztetési eljáráshoz kapcsolódik, ill. kapcsolódott melyek több naptári évet érintő folyamatok. A rendezési tervekhez kapcsolódó ügyiratokat – pl. vélemények, érintettekkel kapcsolatos levelezés stb. – még a tervek elfogadása után is használjuk a napi munkában, ezért szükségszerű őket a főépítészi irodán tárolni. (megj.: a korábban készült településrendezési tervek iratanyaga szintén az irodánkban van). A hatósági munkához kapcsolódó tervtanácsi tevékenységnél nem keletkezett hátralék. A fentiek szerint a 2011 évi 138 ügyiratból 87 ügyirat van irattárban. A szervezetet érintő jogszabályváltozások: A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény felülvizsgálata már 2010-ben elkezdődött, a módosító jogszabály a 2011. évi LXXXVIII. törvény. A módosított törvény 2011. szeptember 1-jétől hatályos. Az Építési törvény (Étv.), és az Országos Településrendezési- és Építési Követelmények (OTÉK) Kormányrendelet 2011-ben történt apró változásai a főépítészi munkában lényegi változást nem eredményeztek. 3.4 Jogi, Közbeszerzési és Vagyongazdálkodási Iroda 3.4.1 Jogi Csoport 3.4.1.1.Létszámadatok A 2011. év folyamán a Jogi Csoport munkatársai körében több alkalommal történt személyi változás, 2 kollégánk távozott más munkáltatóhoz, 1 kolléganőnk pedig gyermeke születése miatt van tartósan távol. Helyükre 2 új kolléga került felvételre, míg egy kolléganőnk visszatért GYED-ről, így a jogi csoport jelenleg 6 fővel látja el feladatait. 3.4.1.2. Fontosabb tevékenységek bemutatása, egyéb információk A Jogi Csoport a munkamegosztásáról szóló szabályzat szerinti jogi feladatokat látta el. Az év során a feladatok között kiemelt szerepet kapott a víziközmű vagyonhoz tartozó ingatlanok vonatkozásában az önkormányzat tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetése. E körben külön említést érdemel a Fonó utcai 1/2. hrsz. alatti – Vagyonátadó Bizottsági határozattal nem érintett – ingatlan jogi sorsának nyilvános kormányhatározat útján történő rendezése. Feladataink között szerepelt a csatornaprojekttel érintett ingatlanok vonatkozásában a lakossági panaszok kezelése, a szolgalmi jog alapítások előkészítése, melynek ellátása folyamatos lesz az idei év során is. Jelentős munkaterhet jelentett az önkormányzati ingatlanok hasznosításával kapcsolatos kinnlevőségek, követelésállomány áttekintése, behajthatóság szempontjából történő minősítése. Ezt követően egyrészt elkülönítésre kerültek a behajthatatlan követelések, másrészt a behajtható követelések jogi úton történő érvényesítése megindult. A csoport számára éveken áthúzódó feladatot jelentenek az utcanyitások. E körben sikerként könyvelhető el a CsérCsíz utcai 17760 hrsz. alatti, 10 tulajdonos osztatlan közös tulajdonát képező ingatlan vonatkozásában az utcanyitáshoz szükséges közös tulajdont megszüntető, az utca területét önkormányzati tulajdonba adó megállapodás létrehozása. 2011 novemberéig a jogi csoport látta el a közérdekű adatok kiadásával kapcsolatos ügyeket. A megkeresések és peres ügyek intézése során leszűrt tapasztalatainkat felhasználva előterjesztést készítettünk az Ötv. 101. §-a szerinti felter86

III. Mellékletek


jesztési jog gyakorlására. Megállapítható, hogy több, javaslatainkkal összhangban álló szabályozás került be a 2012. január 1. napján hatályba lépett információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénybe. Szólnunk kell még a szerződéskezelési szabályzat megújításáról, melynek során 24 mintaszerződés került kidolgozásra a szabályzat mellékleteként segítve a társirodák munkáját. 3.4.2.3.Ügyiratforgalom bemutatása Az ügyiratforgalmi statisztika 2011. december 31.-i állapotra történő lekérdezése alapján 376 db főszámos ügyirat (1191 db alszám) került iktatásra, melyből 136 került befejezésre. Ebből peres ügy 108. Irodánk által előkészített szerződések száma 106, az irodánk által kezelt szerződés-nyilvántartásba 2011-ben 727 szerződést érkezett. 3.4.2. Közbeszerzési feladatok 2011-ben önkormányzatunk közbeszerzési feladatait 2 kollégánk látta el 1 fő „Út a munkához” program keretében – adminisztratív munkakörben – foglalkoztatott munkatárs segítségével. A közbeszerzések lebonyolítását továbbra is külső szakértő cég, az ÉSZ-KER Kft. végezte megbízási szerződés alapján, mely hivatalos közbeszerzési tanácsadót foglalkoztat. 3.4.2.1.Fontosabb tevékenységek bemutatása, egyéb információk A 2010. év végén lefolytatott belső ellenőrzési vizsgálat javaslatait is figyelembe véve az év elején új Közbeszerzési Szabályzat került megalkotásra, mely az iroda munkatársai számára továbbra is elsősorban közbeszerzési koordinációs feladatokat írt elő, kiegészítve előkészítési, egyeztetési, dokumentálási, nyilvántartási, adminisztrációs tevékenység ellátására vonatkozó előírásokkal. Az ÉSZ-KER Kft-vel érvényben lévő megbízási szerződés révén teszünk eleget a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény azon rendelkezésének, mely szerint a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés esetében a közbeszerzési eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadót kell bevonni, valamint az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetében független hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása szükséges. A 2011. év során 5 uniós értékhatárt elérő, 14 pályázathoz kapcsolódó, 33 nemzeti értékhatárt meghaladó értékű eljárás lefolytatására került sor. Évről évre így a tárgyévben is a Kbt. előírásainak megfelelően elkészült Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési terve, mely a Közgyűlés által jóváhagyásra, két ízben pedig – az évközi változásokra tekintettel – módosításra került. Az év során beszerzési tárgyak szerinti bontásban az alábbiakban felsorolt eljárásokat folytattuk le, illetve indítottunk: Árubeszerzésre vonatkozóan, 18 db eljárás, Építési beruházásra vonatkozóan 1 db eljárás, Szolgáltatás megrendelésre vonatkozóan 19 db eljárás. A központosított közbeszerzés rendszeréhez történt csatlakozásunk révén összesen 5 eljárást folytattunk, melyből 4 esetben üzemanyag, 1 esetben irodaszer beszerzésére került sor. A fentiekben említett eljárásokon túlmenően az év során 14 közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés sikeres, irodánk általi lebonyolítása történt meg. 3.4.2.2. Ügyiratforgalom Az iroda közbeszerzési ügyiratforgalma 2011. évben 99 főszámon futott, összesen 956 db alszámmal. 87

Érdi Közlöny


3.4.2.3. Jogszabályváltozások, egyéb információk Irodánk közbeszerzéssel foglalkozó munkatársai a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok változásainak nyomon követése, illetve az új, 2011. január 1-jétől hatályos közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. helyes alkalmazása érdekében több továbbképzésen vettek részt. A jogszabályváltozások révén a közbeszerzési joganyag rendszerezettebbé, a gyakorlati alkalmazás során átláthatóbbá vált, mennyiségét tekintve azonban jelentősen nem csökkent. A jogalkotó által a nemzeti eljárásrendbe beépített egyszerűsítések révén lehetőség nyílik arra, hogy az iroda munkatársai – a közbeszerzési tanácsadó közreműködésével – a jövőben önállóan bonyolítsanak le hirdetmény nélküli eljárásokat. 3.4.3. Vagyongazdálkodási Csoport A Jogi, Közbeszerzési és Vagyongazdálkodási Irodán belül, 2 fő ügyintéző és 1 fő csoportvezető személyi feltételek mellett az alábbi, főbb feladatokat végezte el: – folyamatos feladat a kapcsolódó közgyűlési és bizottsági előterjesztések készítése, és azok végrehajtása – csoportvezető látja el a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság referensi feladatait, – végrehajtotta a városközpont átalakításához szükséges telekalakításokat, ehhez kapcsolódóan Alsó u. 5. szám alatti ház elbontása miatt a Mozgáskorlátozottak Érd és Környéke Egyesülete átköltöztette a Tompa M. utca l. szám alá. – szennyvízcsatorna építési munkákhoz szükséges deponáló helyekre javaslatot tettünk, az érintett cégekkel a kapcsolatot felvettük és a szükséges információt és segítséget megadtuk. – az önkormányzati tulajdonú cégekkel jó az együttműködés, a szükséges segítséget, információt folyamatosan biztosítjuk, – az önkormányzat tulajdonát képező forgalomképes ingatlan vagyon átfogó felmérése és annak dokumentálása megtörtént. A helyszínelés során különös figyelmet szenteltünk az esetleges elbirtoklások meggátolásának. A mezőőri szolgálat segítségével felderítettük a tényleges földhasználókat és szorgalmaztuk a haszonbérleti szerződések megkötését. (Folyamatos) – a HÉSZ végrehajtása állandó feladat (telekalakítások, utak kialakítása, stb). – a földhivatal által kiadott hivatalos földkönyv adatait összevetettük a vagyonkataszteri nyilvántartásunkkal, az esetleges változások, korrigálások folyamatban vannak. Ezt követően kerülhet sor a számviteli egyezőség ellenőrzésére, – elindítottuk az Orom utca és környéke ingatlanok ingatlan-nyilvántartási rendezéséhez szükséges folyamatot, – a közgyűlés 2011. február 24-ei ülésén fogadta el a 2011.-2014. időszakra vonatkozó lakáskoncepciót. – a koncepció 27. pontjában rögzített átköltöztetés a Kövirózsa utcában megtörtént. – bérleti díjtartozás miatt ebben az évben is volt lakáskiürítés. Emiatt a Hivatalnok utca 12. száma alatti épületben már csak egy lakás lakott. Az épület felújítása nem gazdaságos. A Hivatalnok u. 27. illetve a Béke tér 2/a. IV.14. alatt szintén tartozás miatt kellett a lakóknak kiköltözni. – 2011. évben újabb lakás került kijelölésre a rendőrség részére, így a város már három szolgálati lakást biztosít a rendőrség részére – az Érd-Ipartelep Sarkcsillag u. 1. szám alatt, önkormányzati tulajdonú utakon végzett beruházásként 241.185.060. Ft értékben fogadtunk el vagyont. (DM beruházás keretén belül aszfaltozás, vízelvezetés, közvilágítás stb) A kapcsolódó előterjesztés elkészítése. – közreműködtünk a közétkeztetéssel kapcsolatos üzemeltetés váltáshoz szükséges konyha leltárok elkészítésében, – közműszolgáltatókkal folyamatos a kapcsolattartás, adategyeztetés, – a 2012. évi költségvetési koncepció elkészítéséhez, javaslat készítés a csoportot érintő feladatok ellátásához szükséges előirányzatokra – ügyfélfogadás.

3.5. Pályázat-előkészítő, kistérségi és testvérvárosi kapcsolatok csoportja A Csoport feladatkörébe tartozó tevékenységeket, státusz alapján ellátó a Csoporthoz tartozó személyek száma az év során: 5 fő. 88

III. Mellékletek


A Csoport munkáját a tavaszi-nyári időszak során 6, illetve 8 hétig két szakmai gyakornok segítette, akik elsősorban a pályázat-nyilvántartó rendszer feltöltésével foglalkoztak. 3.5.1. Testvérvárosi kapcsolatok és rendezvények: A testvérvárosi kapcsolatok 2011. évi bonyolításának főbb eseményei az alábbiak szerint összegezhetők: – 2011. március 15-én, a szabadságharc évfordulója alkalmából lengyel vendégek fogadására került sor. – 2011. május elején, a Majális és az EU Napok megünneplése alkalmából, az angol testvérvárosból, Poynton-ból érkezett delegáció, melynek tagjai – egyéb események mellett – az érdi protokolláris és kulturális programokon vettek részt. A látogatás alkalmával Poynton polgármestere részére díszoklevél és dísz plakett átadására is sor került. – 2011. június 17-20. között a Lubaczówi Napok alkalmából városunk képviselőkből és hivatali munkatársakból álló delegációja utazott Poyntonban, ahol párhuzamosan két programon („EU az állampolgárokért Program”, „Testvérvárosok Kulturális Fesztiválja) is részt vehettek. A delegációt egy tánccsoport és zenekar is elkísérte, akik felléptek a rendezvényeken. – 2011. július 1-4. között zajlottak le a Szászrégeni Napok, amelyen városunk képviseltette magát. Az érdi delegáció testvérvárosunk látogatása során megtekintette a környék nevezetességeit, részt vett a kulturális műsorokon is. A programon résztvevő országoknak alkalom nyílott megbeszélni az önkormányzatok előtt álló feladatokat, folyamatban lévő fejlesztéseket és az önkormányzatok általános helyzetét. – 2011. szeptember 2. és 5. között került lebonyolításra az Érdi Napok testvérvárosi rendezvénysorozata, mely alkalommal több testvérvárosunk (Szászrégen, Léva, Lubaczów) küldöttsége is ellátogatott Érdre, míg Szabadka városával ez alkalommal (2011. szeptember 3-án) került sor a partnervárosi megállapodás ünnepélyes aláírására. A rendezvénysorozat támogatására az Európa a polgárokért program Testvérvárosi találkozók alprogramja keretében eredményes pályázatot nyújtottunk be. Az e támogatásból társfinanszírozott konferencia és lakossági találkozó 2011-ben az „Aktív európai polgárság: részvétel és demokrácia Európában” témakörre koncentrált. – 2011. november 10-12. között a Lubaczów Önkormányzatának meghívására részt vettünk a Lengyel Köztársaság Függetlenségének Nemzeti ünnepségen. Az ünnepség alkalmával, a Függetlenség szobornál koszorúzásra, műsorra, később pedig egy ünnepi koncertre is sor került. – A testvérvárosi megállapodás 2011. nyarán történt aláírását követően (vonatkozó közgyűlési döntés: 268/2011. (VII. 8.) KGY. határozat), 2011. november 28. és 30. között látogatott Érdre kínai testvérvárosunk, Xuzhou küldöttsége. A delegáció tagjai megismerhették Érd múltját, történelmét, jelenlegi beruházásait, jövőbeli terveit is, egyúttal a Xuzhou városa is bemutatkozott. 3.5.2. Kistérségi feladatellátás: A 2011. évben a Csoport a Munkaszervezet által eljuttatott dokumentumokat (pl.: előterjesztéseket) – mind a Többcélú Társulás, mind a Fejlesztési Tanács vonatkozásában – áttekintette, véleményezte, illetve azokat a szakirodák érintettsége esetén, részükre eljuttatta. A Csoporthoz érkezett meghívás esetén a társulási üléseket megelőző munkaértekezleteken részt vett. Az Önkormányzathoz beérkezett, de a Társulást érintő kérdéseket a Társulás Munkaszervezete részére továbbította. Adatszolgáltatási feladatainak eleget tett. A szervezeti átalakítást követően ezen feladatok 2011. november 30-ával átadásra kerültek a Főépítészi Irodának. 3.5.3. Pályázatok: A 2011. év folyamán a Csoport által kezelt, az egyes pályázatokra vonatkozó – a saját és a szakirodák által biztosított adatszolgáltatás alapján biztosított – információkat tartalmazó pályázati adatbázis a Csoporthoz eljuttatott információk alapján aktualizálásra került. Az „Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése” című pályázatnak részét képezte egy pályázat nyilvántartó rendszer kialakítása is. A pályázat nyilvántartó rendszer feltöltése a folyamatban lévő pályázatok dokumentációjával a 2011. év során folytatódott, elsősorban a szakmai gyakornokok közreműködésével. A rendszer feltöltése a hatalmas adatmennyiség miatt 2011-ben nem fejeződött be. A rendszer által biztosított lehetőségek (pl.: 89

Érdi Közlöny


III. Mellékletek

betekintési lehetőség az érintett szervezeti egységek részére, pályázatok véleményezése stb.) 2012. évben további lépések (pl.: hozzáférés biztosítása, pályázati adatállomány feltöltésének folytatása stb.) szükséges. A következő táblázatokban felsoroljuk a – 2011-ben benyújtott és nyertes pályázatokat, valamint azon pályázatokat, amelyek benyújtására korábban került sor, de a támogatási szerződés megkötése már 2011-ben történt. – 2011-ben benyújtott és 2011. évben még értékelés alatt állt pályázatokat, valamit a – 2011-ben benyújtott és még ugyanezen évben elutasított pályázatokat.

5

NYERTES PÁLYÁZATOK Ssz. Pályázati kiírás

1

2

3

4

90

Pályázat címe


Megítélt támogatás Ft

Önrész Ft / KGY. döntés

Új Széchenyi Terv Közlekedési Operatív Program

Testvérvárosi találkozó Érden az önkéntesség jegyében (Testvérvárosi találkozó lebonyolítása testvérvárosaink és leendő testvérvárosaink részvételével az Érdi Napok keretében)

“Érd Megyei Jogú Város Integrált közösségi közlekedésének fejlesztése. Megvalósíthatósági Tanulmány”.

515908-EFC-12011-1-HU-EFC-CM

KÖZOP-5.5.0-0911-2011-0004

4 1 000 000 Ft a pályázat önrészt nem igényelt, de a Közgyűlés a találkozó 9 000 EUR lebonyolításához ezzel az összeggel járult hozzá közgyűlési határozatában. 20/2011. (I.27.) KGY. határozat

237 500 000

A Budafoki úton (6. sz. út 18+670 km szelvénye) történő gyalogos átkelőhely kialakításának tervezését célzó pályázat

900 000 Ft

600 000 Ft. 21/2011. (I.27.) KGY. határozat A 2011. 10. 20-i közgyűlési ülés alkalmával további 60 000 Ft többletönrész biztosítására került sor 366/2011. (X.20.) KGY. határozat)

Megjegyzés

A Projekt Megállapodás megkötésére még 2010. novemberében került sor, azonban Érd Megyei Jogú a Közreműködő Szervezet és Város vízellátási Érd MJV Önkormányzata, mint Svájci-Magyar 210 154 848 Ft rendszerének 1 190 877 Projekt Végrehajtó közötti ún. Együttműködési SH/3/32 372/2010. (XII.16.) KGY. rekonstrukciója az 472 Végrehajtási Megállapodás – az Program határozat ellátásbiztonság összes érintett fél részéről – 2011. érdekében március 16-án került aláírásra. A tervezési közbeszerzési eljárás 2011. december végén került kiírásra. Önrészt nem igényelt. TÁMOP-3.1.3-10/1 2011-ben, a közbeszerzési A A támogatási szerződés (KMR) “A eljárások lefolytatását természettudományos aláírására 2011. április 11-én természettudományos követően két közoktatás megújítása, TÁMOP-3.1.3-10/ került sor. oktatás módszertanának 280 815 000 projekttevékenység az érdi Vörösmarty 1-2010-0005 és eszközrendszerének esetében többletforrás Mihály Gimnázium A projektmegvalósítás megújítása a igény merült fel: koordinálásával megkezdődött. közoktatásban” kivitelezés – 5 897 717 Ft, műszaki ellenőrzés 500 000 Ft.

Európa az Állampolgárokért 2007-2013 program EACEA, Europe for citizens programme, “Town twinning citizens’ meetings”

Pályázati felhívás KKK Közl.-Bizt. Tervezés 2010. Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások, valamint az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok tervezésének társfinanszírozására


Önrészt nem igényel

A testvérvárosi program lebonyolítása 2011. szeptemberében, az Érdi Napok keretében, megtörtént. Tekintettel arra, hogy a tervezetthez képest kevesebb vendég érkezett a testvérvárosainkból a fenti rendezvénysorozatra, az elszámolás benyújtásakor 5 000 EUR-t igényeltünk, az elszámolás jóváhagyása még nem történt meg. A támogatási szerződés 2011. szeptember 30-án került megkötésre. A projektmenedzsment közbeszerzés útján való kiválasztása 2011-ben megtörtént. A tanulmánykészítési közbeszerzés előkészítése pedig megkezdődött.

6

Pályázati felhívás KKK Közlk.-Bizt.-2010. Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására

Balatoni úton 3 biztonságos gyalogátkelőhely kialakítása

4 500 000 Ft

500 000 Ft 22/2011. (I.27.) KGY. határozat

7

27/2011. (IX.14.) KIM rendelet

Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések – Kós Károly Szakképző Iskolában

591 500 Ft

Önrészt nem igényelt

E pályázat esetében a társfinanszírozási szerződés megkötésének előkészítése 2011. nyarán megkezdődött, az Önkormányzat az adatszolgáltatási és egyeztetési kötlezettségének eleget tett, de a támogatói oldalról a végleges szerződés megküldésére, és így szerződéskötésre sem került sor 2011-ben. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 2011. novemberi levelében arról tájékoztatott, hogy egy kormányhatározat értelmében a pályázat forrásául szolgáló Útpénztár előirányzat terhére újabb kötelezettségek nem tehetők, ezért a beruházóként eljáró Magyar Közút Nonprofit Kft. a vonatkozó közbeszerzési eljárást nem írhatja ki. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ kezdeményezte a kormányhatározat alóli felmentést, ennek eredményére vár jelenleg. A támogatói döntés január 16-án érkezett. Az Együttműködési megállapodás megküldése a kért határidőre megtörtént (Wekerle Sándor Alapkezelőnek kell aláírni még). Az összeg kötelezettségvállalással 2012. június 30ig elkölthető, mely kötelezettségvállalás megtörtént.

ÉRTÉKELÉS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK Ssz

Pályázati kiírás

Pályázat címe

Közgyűlési döntések

Igényelt támogatás

Önrész

7/2011. (III. 9.) BM rendelet, az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésére, felújítására

Érd Város Tanuszoda sport infrastruktúrájának fejlesztése

106/2011. (IV. 04.)

16 896 000 Ft

4 22 000 Ft

KEOP-2.2.3/A/09-11 Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata

Az Érd Sasvárosi és az Érd Keserűfű utcai forrás üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata

346/2010. (XII.16.)

125.729.000 FT


Beadási időpont


Jelenleg elbírálás alatt van.

2011.04.01

2011.08.29

Egyéb megjegyzés

KEOP2.2.3/A/0911-2011-0009

Jelenleg elbírálás alatt van. (Tisztázó kérdésre történő válaszadás megtörtént.)

91

Érdi Közlöny


KMOP-3.3.3.11 Megújuló energiahordozófelhasználás növelése

Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában

356/2011. (X.20.)

56 666 661 Ft

9 999 999 Ft

2011.09.02


Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Érdliget Általános Iskolában

356/2011. (X.20.)

36 337 500 Ft

6 412 500 Ft

2011.09.02

Jelenleg elbírálás alatt van. (Bíráló bizottság döntési KMOP-3.3.3- javaslata már 11-2011-0084 megszületett, jelenleg döntéshozatalra vár.) Jelenleg elbírálás alatt van. (A KMOP-3.3.3- bíráló bizottsági 11-2011-0099 javaslattételt követően döntéshozatalra vár.)


Napenergia 356/2011. hasznosítása villamos (X.20.) áram termelésre az érdi Bolyai János Általános Iskolában

78 625 000 Ft

13 875 000 2011.09.02 KMOP-3.3.3Ft 11-2011-0100


Napenergia 356/2011. hasznosítása villamos (X.20.) áram termelésre az érdi Szivárvány óvodában

67 405 000 Ft

11 895 000 2011.09.02 KMOP-3.3.3Ft 11-2011-0101

Jelenleg elbírálás alatt van. (A bíráló bizottsági javaslattételt követően döntéshozatalra vár.) Jelenleg elbírálás alatt van. (A bíráló bizottsági javaslattételt követően döntéshozatalra vár.)

ELUTASÍTOTT PÁLYÁZATOK Ssz

Pályázati kiírás Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma által, „Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatása (Altéma kódszáma: 2733)” címmel közzétett pályázati felhívás

27/2011. (IX.14.) KIM rendelet

92

Pályázat címe

A Magyar Földrajzi Múzeum mennyezetével összefüggésben szükségessé váló munkák elvégzésének támogatása

Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések


A1006N3025

Közgyűlési döntések

23/2011. (I.27.)

Igényelt támogatás

3 707 671 Ft (a benyújtott pályázat szerint.)

6 585 500 (benyújtott pályázatból számolva)

Önrész

Egyéb megjegyzés

411 963 Ft + nevezési díj: 46 346 Ft (a benyújtott pályázat szerint.). 777 778 Ft + nevezési díj: 87 500 Ft (23/2011. I. 27.) KGY. határozat szerint)

A pályázat a Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium 2011.03. 23. napján született döntése alapján nem részesült támogatásban.

Önrészt nem igényelt.

A pályázat elbírálásának kihirdetése napján jelzésre került az elbíráló és a közreműködő szerv felé a döntéssel kapcsolatos észrevétel. A döntést felülvizsgálták, majd január elején egy újabb lista került kihírdetésre, melyen Érdet érintően változás nem örtént. Ezek után a Nemzeti Erőforrás Minisztérium tájékoztatásának megfelelően panaszlevél elküldésére került sor a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére, melyre válaszukat várjuk.

III. Mellékletek


A nyertes pályázatok körében feltüntetésre került pályázatokat illetően megjegyzendő, hogy a „Tárnok Nagyközség területén lévő volt kommunális hulladéklerakó rekultivációja” címet viselő pályázat benyújtására Tárnok Nagyközség Önkormányzatával közösen, konzorciumi formában került sor, ugyanakkor a két Önkormányzat között 2010. november 9-én született megállapodás értelmében a projektet Tárnok Nagyközség Önkormányzata valósította, valósítja meg. 301/2011. (X.28.) KGY. határozatában a közgyűlés további 2 682 885 forint összeg biztosításáról döntött a projekt sikeres lebonyolítása érdekében. Ugyancsak biztosításra került a 2012-es évtől kezdődően, 10 éven keresztül évi 867 500 forint fenntartási költség is. Azonban a 301/2011. (X.28.). KGY. határozat szerinti megállapodás megkötésére sem akkor, sem pedig az azt megerősítő 94/2011. (III. 24.) KGY. határozat elfogadását követően sem került sor a két település között. Időközben a projekt kivitelezési munkálatai befejeződtek, erre tekintettel, a fenntartással kapcsolatos kérdések mielőbbi rendezése a két település között mindenképpen szükséges. A táblázatokban szerepeltetett pályázatok előkészítésében, benyújtásában, illetve lebonyolításában a Csoport munkatársai különböző mértékben, mélységben vettek részt. Kiemelendő, hogy 2011. évben, két végrehajtási szakaszban lévő TÁMOP pályázat esetében a projektmenedzseri feladatokat, illetve ezek közül az egyik esetben a projekt asszisztensi feladatokat is az év során a Csoport munkatársai látták el. Az említett TÁMOP pályázatok közül az „Egyenlő eséllyel Érden” (azonosító szám: TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0007) pályázat végrehajtásának utolsó fél éve következett 2011. I. félévében. A pályázat 2011. július 31-ével lezárult. A projekt záró helyszíni ellenőrzése is lezajlott, a végső elszámolás is benyújtásra kerül, melynek hivatalos jóváhagyását várjuk. Ezzel egy időben októbertől már el is kezdődött a pályázat fenntartási időszaka, mely keretén belül a tevékenységek folyamatosan zajlanak. A másik „A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával” (azonosító szám: TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005) pályázat végrehajtása 2011. április 1-jével megkezdődött (támogatási szerződés megkötésének dátuma: 2011. április 11.). A Gimnázium egykori laboratóriumi épületszárnyában kialakításra került az új természettudományos laboratórium és annak kiszolgáló helyiségei. A laboratórium szeptember végén megkapta a jogerős használatba vételi engedélyét. Ősszel megtörtént a laboratórium és a kiszolgáló helyiségek bútorokkal való felszerelése is. A projekt keretében tervezett továbbképzések is – részben – megkezdődtek. Elindult továbbá a tananyagfejlesztés folyamata is. Ugyancsak elindultak a pályázathoz kapcsolódó nyilvánossági tevékenységek is. A projekt megvalósításának tervezett dátuma 2013. április 1. 2011-ben zajlott – ugyancsak a Csoport egyik munkatársának koordinálásával – az „esélyegyenlőségi intézkedéseket támogató programok támogatása” tárgyú hazai pályázat végrehajtása is. A táblázatokban jelzetteken túl az Önkormányzat által is vissza nem térítendő támogatásban részesített két társasházi energiatakarékos lakóépület felújítási program (Béke tér 3. sz. Társasház és Béke tér 4. sz. Társasház) pénzügyi elszámolása is megtörtént az önkormányzati támogatás vonatkozásában. Tekintettel arra, hogy 2011. év folyamán több, ezek között európai uniós társfinanszírozással megvalósuló pályázat végrehajtási szakaszba jutott, a továbbiakban kezelendő feladatként jelentkezik e projektek végrehajtásához, és azt követően azok fenntartásához kapcsolódóan a szakmai, valamint horizontális (esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági) indikátorok teljesítésének biztosítása, illetve általánosságban a projektek befejezését követően az 5 esetenként 10 éves kötelező fenntartási időszakkal együtt járó kötelezettségek teljesítése. 3.5.4. Pályázatfigyelés: E körben megemlítendő, hogy 2011. szeptemberétől heti rendszerességgel, táblázatos formában jelentés készült a vezetők részére a pályázati lehetőségekről, mely az önkormányzati intézmények részére is kiküldésre kerül.

3.5.5. Fejlesztési programok: 2011-ben, tavasszal felülvizsgálatra került Érd Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Cselekvési ütemterve külső esélyegyenlőségi szakértő bevonásával. A munkában az összes érdi oktatási intézmény részt vett. Ennek kapcsán az Érdi Esélyegyenlőségi Fórum működése is rendszeressé vált.

93

Érdi Közlöny


Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatára is 2011. év őszén került sor külső szakértő bevonásával. A felülvizsgált dokumentum elfogadását megelőzte annak a Pest Megyei Önkormányzattal közösen létrehozott bizottsági egyeztetése is. A felülvizsgált programot Érd MJV Közgyűlése 2011. novemberében elfogadta. 3.5.6. Ügyiratforgalom: Az ügyiratforgalmi statisztika alapján, a 2011. évben a Csoport munkatársaira 62 db főszámos ügyirat (1346 db alszám) került iktatásra.

3.6. Humán Iroda 3.6.1. Személyi feltételek: A Humán Iroda személyi feltételeiben változás történt: a sportreferens 2011. február 1-jétől kinevezett állásban köztisztviselőként dolgozik. Gyes-ről 2011. 06. 01-től visszajött Gecse-Simon Orsolya, így megszűnt a határozott idejű kinevezése Kardosné Gyurkó Katalinnak. Tárgyi feltételek: Az Oktatási, Sport és Kulturális Csoport új helyiséget kapott, ahová a sport- és kulturális referens költözött be, az ügyintézők munkakörülményei jelentősen javultak. Minőségügy: A munkaköri leírások aktualizálásra kerültek. A munkaköri leírások alapján készült el a kollégák teljesítményértékelése 2010. évre és a 2011. évre vonatkozó feladatok és elvárások megfogalmazása. Bizottsági, testületi előterjesztések: Az iroda az Oktatási és Művelődési Bizottság, az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság szakanyagait, előterjesztéseit készíti elő és fogalmazza meg. Elvégzi a bizottságok összehívásával, szervezésével kapcsolatos feladatokat, megírja a jegyzőkönyveket, az állásfoglalásokat és a határozatokat. 3.6.2. Oktatási, Sport és Kulturális Csoport 3.6.2.1. Nevelési, oktatási intézményekkel kapcsolatos szakmai munka – Intézményi költségvetések, FELFIN-es tárgyalások, óraszámok meghatározása. – Intézményi átszervezés lebonyolítása: a Széchenyi István és Hunyadi Mátyás Általános Iskolák átszervezésével kapcsolatban a Kormányhivataltól szakértő kérése, a szülői munkaközösség helyettes vezetőjének válaszírás. A magasabb vezetői pályázat megjelentetése az Oktatási és Kulturális Közlönyben. A választáshoz az eljárás beindítása (levél a mb. igazgatónak), a szükséges jogszabályok biztosítása. Részvétel a közalkalmazotti és alkalmazotti értekezleten. – A 2010/2011. tanév II. féléves tantárgyfelosztásainak az ellenőrzése, az engedély megküldése (Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Teleki Sámuel Általános Iskola, Hunyadi Mátyás Általános Iskola, VMG, Kós Károly Szakképző Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Batthyány Általános Iskola és Sportiskola, Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Móra Ferenc Általános Iskola, Széchenyi István Általános Iskola, Bolyai János Általános Iskola) – A 2011/2012. tanév I. féléves tantárgyfelosztásainak ellenőrzése, az engedély megküldése (Batthyány Általános Iskola és Sportiskola, Bolyai János Általános Iskola, Érdligeti Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Móra Ferenc Általános Iskola, Teleki Sámuel Általános Iskola, Kós Károly Szakképző Iskola, Vörösmarty Mihály Gimnázium, Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény). – Az el nem fogadott, módosított tantárgyfelosztások ellenőrzése, szakmai javaslatok ajánlása a törvényi háttérrel összhangban. – A közoktatási intézmények által elkészített 2009/2010. tanév végi beszámolók összevetése az intézményi munkatervvel, összegző feljegyzés készítése. 94

III. Mellékletek


– A 2011/2012. tanév első osztályosai beiratkozásának előkészítése a Népesség-nyilvántartó adatai alapján – A 2011/2012. nevelési évre az óvodai beiratkozás előkészítése a Népesség-nyilvántartó adatai alapján, részvétel a felvételi bizottságokban. – Az iskolai és óvodai felvételi körzetek felülvizsgálata az intézményvezetők segítségével. – Az óvodai felvételi eljárással kapcsolatos fellebbezésekre a jegyzői határozatok elkészítése, továbbítása a szülőknek. – Az általános iskolai felvételi eljárással kapcsolatos felülbírálati kérelmek kivizsgálása, a jegyzői határozatok elkészítése, továbbítása. – A középiskolai felvételi eljárással kapcsolatos felülbírálati kérelmek kivizsgálása, a jegyzői határozatok elkészítése, továbbítása. – A pedagógusoknak adományozható díszoklevelekhez a felhívás megjelentetése, az adatlapok összegyűjtése, továbbítása a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolára, s kapcsolattartás a Főiskolával. – Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat iskolaérettségi szakvéleményének felülbírálatára benyújtott kérelmekre az eljárás lefolytatása, végzések elkészítése. – Az érettségi feladatlapok átvétele, dobozszintű ellenőrzés, a csomagok ellenőrzése az intézményvezetőkkel, majd a csomagok átadása az intézményvezetőknek. Az írásbeli érettségi befejezése után jegyzőkönyvek elküldése a Kormányhivatalnak. – Fellebbezések (szakértői vélemény felülvizsgálatára benyújtott, intézményvezető döntése ellen benyújtott) kivizsgálása, jegyzői határozat/ végzés elkészítése – Az óvodai és iskolai csoport-és osztálylétszámok összegyűjtése, feldolgozása, a maximális osztály-, csoportlétszám engedélyeztetésének előkészítése. – KIR felé adatszolgáltatás. – Pest megye főjegyzőjének adatszolgáltatás intézményekre lebontva az alapító okirattal összhangban az SNI gyerekekről. – A beérkezett pedagógus továbbképzések, beiskolázási tervek felülvizsgálata a törvényi háttérnek megfelelően. – A magánóvodákkal kapcsolatos feladatok ellátása. – A Marianum Általános Iskola módosított működési engedélyének kiadása. – Beszámoló készítése a 2010. évi kompetenciamérés eredményei alapján. – „Mérés, értékelés…17/2009.” C. pályázat lezárása, teljesítések igazolása. – Részvétel az intézményvezetői értekezleteken, Érdekegyeztető Tanácson. – Részvétel a Stefánia Kulturális Központban tanévnyitó értekezleten, illetve aktuális értekezleteken. – Bizonyítványmásodlat készítése a megszüntetett 1. számú Általános Iskola (II. Lajos Általános Iskola) volt diákjai számára – Az Esélyegyenlőségi Fórum SZMSZ-ének felülvizsgálata, módosítása, részvétel az Óvodai, Iskolai, valamint a Szektorközi Munkacsoport és a Fórum ülésein. – A Tanulmányi ösztöndíj további folyósításához a tanulói, hallgatói jogviszonyok összegyűjtése, feldolgozása, előkészítése az Oktatási és Művelődési Bizottság ülésére, a pályázók értesítése (2010/2011. tanév II. féléve). – A Tanulmányi Ösztöndíjpályázat meghirdetése a 2011/2012. tanévre, a pályázatok összegyűjtése, feldolgozása, előkészítése az Oktatási és Művelődési Bizottság ülésére. A pályázók tájékoztatása az eredményről, válaszadás a felmerülő kérdésekre. – A köznevelési törvény tervezetének véleményezése. – A Közoktatási intézkedési terv módosítása. – Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat ellenőrzése Kollmann Veronika szakértővel együtt. – Az önkormányzati fenntartásban működő intézmények vizsgálat, a megtakarítási lehetőségek feltérképezése. – A Móra Ferenc Általános Iskola Pedagógiai programjának törvényességi vizsgálata. – A Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított pedagógiai programjának felülvizsgálata. – Felvilágosítás nyújtása az ösztöndíjakkal (Bursa Hungarica, Tanulmányi Ösztöndíj) kapcsolatban. – A csatlakozás előkészítése Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához, a pályázat kiírása, a pályázatok összegyűjtése, feldolgozása, előkészítése az Oktatási és Művelődési Bizottság ülésére. A pályázók tájékoztatása az eredmény a Bírálati lapok és szükséges dokumentumok továbbítása a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz. – Szülői panaszok kivizsgálása, válasz írása. 95

Érdi Közlöny


III. Mellékletek

– A honlapra érkezett kérdésekre válaszadás. – Felvilágosítás nyújtása beiskolázással, óvodai elhelyezéssel kapcsolatban. – A FEUVE felülvizsgálata, a szükséges módosítások elvégzése. – Iskoláztatási támogatás felfüggesztésével kapcsolatos levél az intézményvezetőknek, valamint válaszírás a fiatalkorúak ügyészének. – Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjének és a Kincses Óvoda vezetőjének tájékoztatása a német nemzetiségi nyelv bevezetéséhez kapcsolódó jogszabályi előírásokról. – Települési részönkormányzatnak válasz írása. – Adatszolgáltatás a CÉDE pályázathoz. – A Kincses Óvoda módosított Minőségirányítási Programjjának felülvizsgálata – A TÁMOP 3.1.3. nyertes pályázat elindulásának előkészítésében való részvétel – A közoktatási intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata, módosítása az aktuális törvényi változásoknak, átszervezéseknek megfelelően – Fenntartói kérdőívek összegzése, feldolgozása – A magánóvodák átadása-átvétele a Pest megyei Kormányhivatalnak. – 2010/2011. tanév munkájáról szóló óvodai, iskolai beszámolók összesítése, értékelés készítése – HHH nyilvántartás frissítése, hatósági bizonyítványok kiállítás, küldése az intézmények, szülők részére – A 2011. októberi statisztikai adatok feldolgozása – Alapító okiratok felülvizsgálata a törvényi változások tükrében – KEF ülésein való részvétel

Elvégzett feladatok:

Oktatási és Művelődési Bizottság: – Részvétel és jegyzőkönyv vezetése az Oktatási és Művelődési Bizottság rendes és rendkívüli ülésein. – Előterjesztések írása az Oktatási és Művelődési Bizottság és a Közgyűlés üléseire. 3.6.2.2. Közművelődési feladataink Pályázatok: A Civil Alap Kulturális keretére benyújtott pályázatokat feldolgoztuk. Egyeztettünk az érintett kollégákkal a többi keretre benyújtott pályázatokkal kapcsolatban. (ha kettőnél több pályázatot nyújt be egy szervezet, nyilatkoztatni kell, hogy melyik kettő pályázatot fogadjuk be, és melyiket vonja vissza a pályázó). A kiírt pályázat során felhasználható keretösszegként 3.700.000 Ft került meghatározásra. A kiírásra 71 pályázat érkezett, melyből 2 pályázat volt érvénytelen, egy formai, egy tartalmi okból. A 71 pályázatban igényelt támogatási összeg: 21.732.450 Ft volt. Az Oktatási és Művelődési Bizottság a 2011. évi szűkebb keret miatt csak 37 pályázatot támogatott, 32 db-ot kénytelen volt elutasítani forráshiány miatt. A Bizottság ebből a 32 pályázatból 7 db-ot a következő ülésén támogatott az Érd Városi Kulturális Alap terhére. (A Közgyűlés februárban úgy döntött, hogy a Média alapot, a Művészeti alapot és a Batthyány Kulturális Alapot megszünteti és helyette létrehozza a helyi kulturális célok megvalósítását és támogatását szolgáló egységes pénzügyi alapot, „Érd Városi Kulturális Alap” elnevezéssel.) Az Érd Városi Kulturális Alap 2011. évi keretösszege 10.000.000 Ft, melyet az Oktatási és Művelődési Bizottság fenti 7 pályázaton kívül az alábbi célok megvalósítására fordított: II. Érdi Művésztelep megrendezése, Joó László színművész verses DVD-jének elkészítése, Városi Galéria 2011. évi kiállításainak megrendezése, a Magyar Földrajzi Múzeum új (tetőtéri) múzeumpedagógiai kabinetjének berendezése és eszközökkel való ellátása, az Érd-Ófaluban lévő megrongált KALOT-emlékmű helyreállítása és az Alsó utcából a Szepes Gyula Művelődési Központba áthelyezett Szepes Gyula portrészobor felállítása. 2011. évben a város költségvetésének szűkössége miatt Egyházi alap nem került elkülönítésre, ezért az érdi egyházaknak pályázatot nem hirdethettünk.

96


Rendszeresen végzett feladatok: – A közalkalmazotti álláshirdetéseket megjelentettük az Érdi Újságban, feltettük a városi honlapra, a hirdetéseket figyelemmel kísértük az Oktatási és Kulturális Közlönyben és a KSZK honlapon. – A városi díjak és kitüntetések átadását szerveztük a Közgyűlés ülésein és külső helyszíneken a vonatkozó rendelet szerint – A város költségvetésének elfogadását követően folyamatosan végeztük a Civil alap Kulturális pályázatainak és az Érd Városi Kulturális Alap támogatások ügyeinek intézését, nyomon követését az előkészítéstől (előterjesztéstől) és szerződéskötéstől az elszámolásig – Havonta megszerveztük és jegyzőkönyveztük az Érdekegyeztető értekezleteket a szakszervezeteknek, melyen a Közgyűlés elé kerülő előterjesztések kerültek megtárgyalásra és véleményeztetésre. 3.6.2.3. Sport Diákolimpia – Tanév elején indul a diákolimpiai versenyrendszer beindítása. A Pest Megyei Diáksport Szövetségben elosztásra kerülnek a megyei területi versenyek, a megyedöntők, és ha Pest megye vállal, akkor országos elődöntők, illetve döntők. – Az érdi iskolákon kívül hozzánk tartozik Diósd, Sóskút és Tárnok általános iskolája is. Az iskolák nevezése alapján készül el a tanév diákolimpiai versenynaptára. – Feladatunk a versenynaptár szerinti versenyek megszervezése, a helyszín biztosítása, a versenyek lebonyolítása, díjátadás, az eredmények továbbítása a PMDSZ felé. A városi, körzeti versenyek mellett lényeges és fontos az elvállalt megyei területi, de főleg a megyedöntők színvonalas megrendezése (tollaslabda, játékos sportverseny, teremfoci és félpályás foci sportágakban). Januárban egy országos területi versenyt is rendeztünk. Munkánk része a továbbjutó csapatok diszponálása a következő fordulóra, részvételük biztosítása. – Részt veszünk a PMDSZ értekezletein, a tanév végi záró értekezletén Ócsán. Az értekezleten a versenyidőszak tapasztalatainak megbeszélése, a tanév versenyeredményeinek áttekintése, a következő tanév versenyrendszerének előkészítése történt. Jegyzőkönyv készítése az értekezleten szintén a feladatunk. Pályázatok A civil alap Sport és Ifjúsági, valamint Közrendvédelmi Keret pályázata kiírásra került. Sport és Ifjúsági Keretre 28 pályázat érkezett be, ebből 5 pályázat érvénytelen volt. Az érvényes pályázatot benyújtó szervezetekkel a szerződés megkötésre került, és folyamatban vannak a pályázati elszámolások. A Közrendvédelmi Keretre 2 pályázat érkezett, ezekből az egyik érvénytelen volt. Az érvényes pályázóval a szerződés megkötésre került. A sportegyesületi és sportszervezeti pályázatra 15 pályázat érkezett, ebből három pályázót a Bizottság nem támogatott. Ezen a pályázatok az elszámoltatása is folyamatos. Támogatás A város támogatja az Olimpiára készülő vívó paralimpikonokat is. A szerződés velük is megkötésre került. Elszámolásukat is az év végén elkészítették. Városi sportrendezvények, szabadidős sport Ebben az évben is megrendezésre kerültek a már hagyományossá vált városi versenyek, melyek szervezése, előkészítése is Irodánk feladata. Ezek közül a versenyek közül diák verseny a városi duatlon verseny, az iskolák tanulóinak szervezzük, igen népszerű. Szintén hagyományos már a Sport Expo, melynek célja a város egyesületeinek utánpótlás bázis biztosítása. A résztvevők létszáma évről évre nő, így az egyesületek is egyre jobban profitálnak ebből a rendezvényből.

97

Érdi Közlöny


A másik komoly létszámot megmozgató sportesemény az Érd Utol Futónap és Parkröplabda Bajnokság. A rendezvényen egyre többen vesznek részt az egyesületektől, az iskoláktól, sőt Családok is neveznek a versenyre. Szintén hagyományos a városban a karitatív céllal megrendezésre kerülő futás Ófaluban a gáton, amelynek a bevételét mindig más támogatott javára fordítjuk. A városi sportbál megszervezése Irodánk feladata. Egyéb sporttal kapcsolatos feladatok Városunk csapata rendszeresen részt vesz a Megyei Jogú Városok évente megrendezésre kerülő Sporttalálkozóján, ahol a 2011. évben értük el az eddigi legjobb eredményt, az előkelő 10. helyen végeztünk, de igen lényeges, hogy tollaslabda párosunk megnyerte a találkozónak ezt a verseny számát. Irodánk szolgáltatja a Megyei Jogú Városok Tanácsa és egyéb szervezetek által kért, sporttal kapcsolatos adatokat. A sportreferens rendszeresen részt vesz a sporttal kapcsolatos konferenciákon, fórumokon. 3.6.2.4. Roma lakossággal kapcsolatos feladatok ellátása 2011-ben, összesen 340 alkalommal kereste fel a romareferens a városban lakó cigány családokat, akiknek a problémájukban a tudása és lehetősége szerint segítséget nyújtott, illetve mediált az intézmények és a szülők között. A személyesen megjelent ügyfelek panaszaik, kéréseik a lehetőségekhez képest orvoslásra kerültek. A rendszeres iskolakerülők szüleiben többszörös rábeszéléssel igyekezett az iskola elvégzésének fontosságát erősíteni. A magántanulókat figyelemmel kíséri. A magántanulóságot kérő családokat személyesen felkeresi, csak a nagyon indokolt eseteket támogatja, mert a célja, hogy a tanköteles gyermekek közösségben folytassák a tanulmányaikat. Folyamatos a pályázatok figyelemmel kísérése, és a megfelelő pályázat elkészítése. A „SEGÍTHETEK” 2011 / 2012 tanulmányi ösztöndíjpályázat lebonyolításával az Érdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a romareferenset bízták meg. Feladata: a cigány/roma tanulók körében hirdesse meg az ösztöndíjat, majd a beérkezett pályázatokat készítse elő döntésre. 56 beérkezett pályázatból 4 került elutasításra a nem megfelelő átlag miatt. Az országos tanulmányi pályázatokhoz segítséget nyújt a tanulóknak. Szorosan együttműködik a szülőkkel és a Pest Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottsággal. A HHH gyermekek feltérképezése folyamatos, megfelelő intézményi elhelyezésüknél segítséget nyújt. A Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítő Szolgálat kollégáival, védőnőkkel több esetmegbeszélés történt, cél a prevenció volt, illetve a meglévő helyzet javítása a célcsaládoknál. A koncentrált helyeken közös nagybejárásokat tartottak. Az Esélyegyenlőségi Fórum munkájában továbbra is aktívan részt vett. Felnőttképzés keretében együttműködik a Kalyi Jag Szakképző és Középiskola pedagógusaival, a Pest Megyei Munkaügyi Központtal és a városi kirendeltséggel. Ennek érdekében több konferencián, szakmai fórumokon is részt vett, főleg olyanokon, amelyek a cigány problémákkal foglalkoztak. Rendszeres kapcsolatot tart a romaügyi tárcák munkatársaival, a megyei civil szervezetekkel, minisztériumi kollégákkal, főleg az oktatás és munkaügy területén. Szoros együttműködést szorgalmaz az Érdi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és a környező települések Cigány Kisebbségi Önkormányzataival, ennek érdekében többször személyesen találkozik képviselőikkel munkamegbeszéléseken. 3.6.3. Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoport 3.6.3.1. Szociális és egészségügyi feladataink: – Az Idősügyi Tanács működésének koordinálása, munkájában való részvétel. – Szociális Gondozó Központ pályázatainak előkészítésében való részvétel, elszámolások, ellenőrzéseken való részvétel. – Szociális Gondozó Központ telephelyeinek koncentrálása, valamint új szolgáltatás beindításával kapcsolatos működési engedélyeztetéséhez kapcsolódó feladatok. – Ügymenet modellek, kérelmi nyomtatványok aktualizálása. 98

III. Mellékletek


– KEF konferencián, értekezleten való részvétel. – Családsegítő Központ által működtetett jelzőrendszerrel kapcsolatos munkaértekezleten való részvétel.

3.6.3.2. A pénzbeli és természetbeni ellátások költségfelhasználásának összesítése Az előirányzatok tervezésekor, az akkor hatályban lévő jogszabályokat, valamint a 2010. december havi felhasználást vettük figyelembe. A 2011. évi felhasználás több szakfeladat szám esetében meghaladta az előirányzatot, elsősorban azon ellátásoknál, ahol a jogszabály konkrétan meghatározza mind a jogosultsági feltételeket, mind a támogatás ös�szegét. Legjelentősebben az aktívkorúak ellátása és a lakásfenntartási támogatás tekintetében nőtt meg a jogosultak létszáma. Egyre több azon regisztrált munkanélküliek száma, akik elhelyezkedni továbbra sem tudnak, azonban az aktívkorúak ellátására való jogosultság feltételeinek megfelelnek. Azon személyek részére, akik a munkavégzésbe bevonhatóak, az önkormányzat, ill intézményei közfoglalkoztatást biztosítottak. Ennek ellenére azonban a jogosultak, ill. a támogatásban részesülők száma nagyon magas. 2011. évben az aktívkorúak ellátásához kapcsolódóan fontos adat az iktatott ügyiratforgalom: 829 főszám, 3208 alszám. A Közfoglalkoztatásban 143 fő vett részt, a közfoglalkoztatás ideje alatt az ellátást szüneteltetni kell, a Szociális Foglalkoztatási Adatbázis „naprakész” feltöltését is el kell végezni, ez is plusz terhet ró az ügyintézőkre adminisztratív szempontból. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, adósságkezelési támogatás és a lakásfenntartási támogatás tekintetében a kérelmezők és a jogosultak száma a megelőző évekhez képest megemelkedett.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Adósságkezelési támogatás Lakásfenntartási támogatás

2010

2011

1933 78 801

2030 125 1016

Az eseti támogatások és a nem kötelező ellátások esetén a felhasználás az előirányzatoknak megfelelően alakult. 3.6.4. Ifjúsági feladatok ellátása Pályázattal kapcsolatos ügyintézések:KAB-KEF-10-KZ, KAB-KEF-10-KT és KAB-KEF-10-KA pályázathoz kapcsolódó programelemek szerződéseinek elkészítése, a megvalósítás figyelemmel kísérése. 3.6.5. Jogszabályváltozásból adódó többlet feladatok: – Óvodáztatási támogatásra jogosultak esetében felülvizsgálat elvégzése – Iskoláztatási támogatás – iskolai hiányzás következtében történő – felfüggesztése, eseti gondnok kirendelés – Ágazati jogszabályok gyakori változása, – A szociális alapszolgáltatások közül több ellátás esetén a finanszírozás pályázati úton valósul meg, ami szintén nagy adminisztrációs terhet jelent. A jogszabályváltozások következtében 2011-től átalakult az aktívkorúak támogatása, bérpótló juttatás néven került bevezetésre. Az aktívkorúak ellátásában részesülő személyek esetében a támogatás jogosultsági feltételeinek felülvizsgálatát 2011 áprilisáig el kellett végezni. Törvényi szabályozás hiányosságának következtében 2011. január 1. napjától 2011. április 1. napjáig a bérpótló támogatásban részesülő személyek egészségügyi szolgáltatásra nem voltak jogosultak. Tájékoztatást küldtünk minden ellátott részére, s amennyiben kérelmet nyújtottak be, úgy szociális rászorultság alapján a hatósági bizonyítványt kiállítottuk részükre. Lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeinek kedvezőbbé válása miatt a helyi lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételei is változtak. 2011 decemberében azon normatív lakásfenntartási támogatásban részesülő szemé-

99

Érdi Közlöny


lyek részére, akiknek a támogatás összege nem érte el az 5.000,- Ft-ot, kiegészítésként helyi lakásfenntartási támogatás került megállapításra. Súlyos mozgáskorlátozott személyek gépkocsi szerzési támogatásával, valamint a szociális szolgáltatók, gyermekjóléti szolgáltatást végzők működési engedélyeztetésével kapcsolatos hatáskör változás miatt 2011 nyarán iratanyag áttétel a Kormányhivatal felé, az adminisztrációs terheket jelentősen megnövelte.

3.6.6. Ügyiratforgalom: Az egészségüggyel, oktatással és művelődéssel valamint a Szociális Gondozó Központtal kapcsolatos ügyiratforgalom nem minden esetben fedi le az elvégzett feladatokat, több esetben az előzetes egyeztetések, megbeszélések, koordinációs feladatok, szerződések előkészítése nem jelennek meg, mint ügyirat. A szociális és gyámügyi hatósági feladatokat választókerületenkénti bontásban látják el az ügyintézők. A Humán Iroda ügyiratforgalma 2011. évben az alábbiak szerint alakult:

Egészségügyi Igazgatás Szociális Igazgatás Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás Egyéb önkormányzati és általános igazgatás Oktatás, Sport és Kulturális ügyek Összesen

Főszám 68 7811 2129 82 301 10391

Alszám 219 16339 5391 322 2597 24868

Összesen 287 24150 7520 404 2898 35259

III. Mellékletek


3.7.2. Tárgyi feltételek: Tárgyi feltételeink 2011-ben nem változtak. A gyámhivatal 2005. áprilisa óta az Érd, Alsó u. 3. szám alatti Polgárok Háza földszintjén kialakított irodahelyiségekbe költözött át, és azóta ott működik. Működési feltételeinket a hivatal biztosította, kivéve a 2 fő hivatásos gondnok fogadóóráinak és ügyintézéshez szükséges helyiség kérdésének végleges megoldását, mely az idei évben sem valósult meg. A Városi Gyámhivatalhoz 2011. évben főszámon 1443 db, alszámon 8020 db, összesen 9463 db ügyirat érkezett, melyre a 6 fő ügyintézői feladatokat ellátó munkatárs 1396 db egyedi államigazgatási határozatot és 374 db közvetlenül megtámadható végzést hozott. 7 határozatot támadtak meg az ügyfelek államigazgatási úton, 2 határozatot bírósági úton, melyből 4 határozatot helybenhagytak, egyet megváltoztattak, egyet megsemmisítettek és új eljárásra utasították a hivatalt, 3 másodfokú eljárás még folyamatban van. A közvetlenül megtámadható végzések közül 39 db-ot támadtak meg államigazgatási úton, melyből 2 végzést saját hatáskörben módosítottunk, 19 db-ot helybenhagytak, 2 db-ot megváltoztattak, 6 végzés esetében kellett új eljárást lefolytatnunk, valamint 10 másodfokú eljárás még folyamatban van. Működésünkben fennakadás nem volt, a bírósági tárgyalásokon való megjelenéshez, és helyszíneléshez a hivatali gépkocsi biztosított volt. A gyámhivatal működéséhez kapcsolódó kiadások, mint például gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése, a hivatásos gondnok díja, eseti gondnokok díja, pszichológiai szakértői díj felhasználása a betervezett előirányzatnak megfelelően, időarányosan történt meg. 3.7.3. A Városi Gyámhivatal legfontosabb feladatai a következők:

Az ügyiratforgalom a 2010. évhez viszonyítva több mint 21 %-kal megnőtt.

A gyermekek családi jogállásának rendezése teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal, képzelt apa megállapításával vagy egyéb módon, melyből 48 db eljárást folytattunk le.

3.7 Városi Gyámhivatal

A gyermek átmeneti nevelésbe vétele, melyre abban az esetben kerül sor, ha a gyermek fejlődését családi környezete veszélyezteti, és azt szolgáltatásokkal, védelembe vétellel nem lehet megszüntetni, így a gyermek megfelelő gondozása családján belül nem biztosítható. 2011-ben 9 gyermek esetében kellett alkalmaznunk ezt a fajta hatósági intézkedést.

A Városi Gyámhivatal körzeti gyámügyi igazgatási feladatokat lát el az illetékességébe tartozó Érd, Diósd, Tárnok, Sóskút, Pusztazámor települések, mintegy 85.000 lakos vonatkozásában. Szervezetileg a Polgármesteri Hivatal egységes struktúrájába, szakmailag a gyámhivatali szervezetrendszerbe illeszkedik. Szakmai felettes szerve az 2011-es jogszabály változás alapján a Pest megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala. A jogszabályban a gyámhatóság részére meghatározott feladatokat a települési önkormányzat jegyzője, és a városi gyámhivatal látja el. A gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási ügyekben általános elsőfokú hatóságként jár el a települési önkormányzat jegyzője (minden településen külön-külön) illetve a városi gyámhivatal illetékességi területén. A városi gyámhivatal a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott kivételekkel ellátja mindazon feladatokat, amelyet jogszabály az elsőfokú gyámhatóság hatáskörébe utal. 3.7.1. Személyi feltételek: A Városi Gyámhivatalban az összesen 7 fő engedélyezett státuszból 5 fő felsőfokú végzettségű ügyintéző, 1 fő felsőfokú végzettségű – ügyintőzői feladatokat is ellátó- gyámhivatal vezető és 1 fő középfokú végzettségű ügykezelő látja el a körzeti gyámügyi igazgatási feladatokat az illetékességünkbe tartozó Érd, Tárnok, Diósd, Sóskút, Pusztazámor települések vonatkozásában. A középfokú végzettségű kollégánk közigazgatási alapvizsgával, felsőfokú végzettségű kollégák közül mindenki közigazgatási szakvizsgával rendelkezik. A gyámhivatal munkatársai részére 2011. évben továbbképzés szervezésére nem került sor.

Tartós nevelésbe a gyermeket akkor lehet venni, ha a gyermeknek nincs szülői felügyeletet gyakorló szülője és neveléséről kirendelt gyám útján nem lehet gondoskodni, vagy a szülő gyermeke örökbefogadásához az örökbefogadó személyének ismerete nélkül hozzájárul. Tartós nevelésbe az év folyamán 2 gyermeket kellett vennünk. A fiatal felnőtt utógondozását rendeli el a gyámhivatal azok részére, akik átmeneti vagy tartós nevelésben voltak,- elősegítve családba illeszkedésüket illetve önálló életkezdésüket melyet 5 fiatal felnőtt ügyében alkalmaztunk, valamint elrendeli a fiatal felnőttek utógondozói ellátást, amennyiben létfenntartásukat önállóan biztosítani nem tudják, illetve nappali tagozaton tanulmányokat folytatnak, vagy szociális otthoni elhelyezésüket várják. Ezt a jogintézményt 2011ben 2 fő fiatal felnőtt esetében alkalmaztuk. Azon kiskorúak számára, akik törvényes képviselet nélkül maradtak, de nincs szükség gyermekvédelmi rendszerben történő elhelyezésükre, mert van olyan személy, aki ellátásukat vállalja a gyámhivatal gyámot rendel, akinek működését évente vizsgálja. Összesen 153 gyermek áll gyámság alatt. Ebből 2011-ben 25 gyermek vonatkozásában rendelt gyámot a gyámhivatal, melyből 14 gyermek esetében a szülő kérésére családba fogadás jogintézményét alkalmazva került sor a gyámrendelésre. A gyámhivatal 3 gyermek vonatkozásában folytatott eljárást a két éve zajló sikertelen védelembevétel miatt, mely alapján egy gyermeket vettünk átmeneti nevelésbe, két eljárást pedig megszüntettünk azzal, hogy az iratokat visszatettük a jegyzői gyámhatósághoz. A gyámhivatal 2011-ben két gyermek érdekében kezdeményezett büntetőfeljelentést a rendőrhatóságnál.

100

101

Érdi Közlöny


III. Mellékletek


A hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos családvédelmi koordinációs feladataink során 5 esetben járt el a gyámhivatal.

2011-ben a Közgyűlés 22 alkalommal ülésezett, ebből 13 munkaterv szerinti, 9 pedig rendkívüli ülés volt. Az elmúlt évben 90 önkormányzati rendelet és 473 határozat született.

Cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt állók részére kirendelt gondnokokat évente számadásra szólítja fel a hivatal, melynek elfogadásáról határozattal dönt. 2011-ben összesen 234 fő gondnokság alatt álló személyt tart nyilván a hivatal.

A bizottsági és közgyűlési előterjesztések postázása az elektronikus döntés-támogató rendszeren (EDtR) keresztül történik.

A gyámhivatal nyilvántartja a vagyonos kiskorúak és gondnokoltak adatait, dönt az ezzel kapcsolatos vagyoni ügyekben, pl. adás-vétel, megterhelés, csereszerződés, közös tulajdon megszüntetése. A gyámhivatal feladatkörébe tartozik az örökbefogadás engedélyezésére, melyre sajnos csak 1 esetben került sor és az örökbefogadásra alkalmas személlyé nyilvánítás mely 19 házaspárt és két egyedülálló személyt érintett. A gyermekvédelmi törvény által bevezetett jogintézmény a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése. 2011-ben 7 gyermek számára tudtuk ezt megállapítani. Ezen ellátási forma iránt igen nagy az érdeklődés az állampolgárok részéről, de a szigorú jogszabályi feltételek miatt sok kérelmet 2011-ben 8 db-ot el kellett utasítanunk. Otthonteremtési támogatás az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerülő fiatal felnőttek támogatására szolgál, melyet 2011-ben 3 fő részére 2.938.351,-Ft összegben állapítottunk meg. A két utóbbi támogatási forma pénzügyi fedezetét a központi költségvetés finanszírozza, melyet az önkormányzat megelőlegez a jogosult számára, majd visszaigényel. 2011 évben új többletfeladat nem keletkezett, viszont a 2009-es többletfeladatok továbbra is tetemes terhet róttak a gyámhivatali ügyintézőkre. Munkánkat nehezíti a folyamatosan változó jogszabályi környezet. A 2011-es év folyamán több alakalommal módosult a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet. A gyámhivatal feladatait évek óta igen nagy leterheltség mellett csak folyamatos túlóra felvállalásával képes az ügyintézési határidőt betartani.

A közgyűlés határozatait, rendeleteit, jegyzőkönyveit szintén ez a csoport tartja nyilván. A döntések végrehajtására vonatkozó adatokat tartalmazó nyilvántartás alapján állítja össze a jelentéseket a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően. Digitális hangfelvétel alapján jegyzőkönyv készül a testület ülését követő 15 napon belül, mely az ott elhangzottak lényegét és az elfogadott határozatokat tartalmazza. A munkatársak gondoskodnak arról, hogy a közgyűlési ülések teljes anyagának – jegyzőkönyvek, előterjesztések, meghívók, jelenléti ívek – bekötése megtörténjen, valamint a jegyzőkönyveket a Csuka Zoltán Városi Könyvtárba továbbítják. Az előterjesztések, a döntések és az önkormányzat által kötött szerződéseknek a város honlapján történő megjelentetéséről is a csoport tagjai gondoskodnak. A csoport végzi a vonatkozó törvények, valamint az egyedi közzétételi lista által előírt adatok közzétételét is. A csoport feladatát képezi a képviselők vagyonnyilatkozatának összegyűjtése, nyilvántartása és tárolása is. 2011-ben egy személy kérte a vagyonnyilatkozatokba történő betekintést, melyet szintén a csoport készített elő, és a bizottság tagjaival együtt bonyolított le. A helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok működésének segítése jogszabályból eredő feladat, melynek jogi és adminisztrációs része a szervezeti egység tevékenységi körébe tartozik. Érden 2011-ben 8 kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat működött. Költségvetési gazdálkodásukban a Közgazdasági Iroda kijelölt munkatársa nyújt segítséget. A csoport tagjai részt vettek az önkormányzatok ülésein, elkészítették a jegyzőkönyveket, majd aláírás után továbbították azt a Kormányhivatalhoz. 2011-ben a csoport három munkatársa vett részt rendszeresen bizottsági ülésen és készítette el annak jegyzőkönyveit (Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság). Emellett a többi bizottság döntéseinek, jegyzőkönyveinek elkészítéséhez szakmai segítséget nyújtottak a társirodákon dolgozó bizottsági referenseknek.

3.8 Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda 3.8.1. Az Önkormányzati és Szervezési Csoport tevékenysége elsősorban a közgyűlés és szervei – polgármester, bizottságok, polgármesteri hivatal, részönkormányzatok – önkormányzati működésével összefüggő munkájának szervezéséből, a nemzetiségi önkormányzatok működésének segítéséből, és a választásokkal kapcsolatos faladatokból áll. Az Önkormányzati és Szervezési Csoport tevékenységének túlnyomó részét a testületi (közgyűlési) munka előkészítése, a hivatali szervezeti egységek ezzel kapcsolatos feladatainak koordinálása, egyes előterjesztések elkészítése képezi. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei által készített anyagok véglegesítéséről, stilizálásáról, postázásáról az Elektronikus Döntés-támogató Rendszer használatával, a város honlapján történő megjelentetéséről, a közgyűlés által alkotott rendeletek kihirdetéséről, a határozatok közzétételéről az Érdi Közlönyben, a végrehajtás figyelemmel kíséréséről szintén a csoport munkatársai gondoskodnak. A csoport feladata továbbá az ülésen elhangzott felvilágosítás-kérésekre, illetve az „Egyebek” napirendi pontban elhangzott – intézkedést igénylő – kérdésekre, felvetésekre készített írásbeli válaszok határidőben történő elkészítésének, az érintett képviselőhöz való eljuttatásának figyelemmel kísérése is. A közgyűlés ülésén a csoport munkatársai kezelik a szavazatszámláló gépet, figyelemmel kísérik az ülésen elhangzottakat, közreműködnek az adminisztrációban. 102

2011. év elején a Közgyűlés létrehozta a településrészi önkormányzatokat. A város teljes területét lefedő 6 részönkormányzat tevékenységével kapcsolatos postázási, jegyzőkönyvezési feladatokat is a csoport munkatársai végezték. Két munkatárs – munkaidő után – vett részt a részönkormányzatok ülésein, majd hangfelvétel alapján készítették el a jegyzőkönyveket. Az ülések helyszínének biztosítása – az érintett intézménnyel történő egyeztetése, az ülések időpontjáról a lakosság tájékoztatása a honlapon és az Érdi Újságon keresztül – szintén a csoport feladata. A 2011. évi népszámlálás szervezési feladatait a csoport kijelölt munkatársai végezték, a május és november közötti időszakban. Csoportunk feladata ezen kívül a képviselők és a hivatali dolgozók részére névjegykártya megrendelése, a közgyűlési anyagok ülésenkénti beköttetése, archiválása. A csoport a fenti feladatokat 6 munkatárssal látta el. 3.8.2.Törvényességi Csoport A Közgyűlés és a Bizottságok működési rendjéhez igazodva folyamatosan végezte a közgyűlési és bizottsági előterjesztések, határozati javaslatok elkészítését, illetve az előterjesztések törvényességi szempontú előzetes felülvizsgálatát. 103

Érdi Közlöny


A Közgyűlés elé kerülő rendelet-tervezeteket feladatkörébe tartozóan előkészítette, az illetékes szakirodák által elkészített tervezeteket pedig törvényességi, jogszabály-szerkesztési szempontból ellenőrizte. A helyi rendeletekkel összefüggésben folyamatosan vizsgálta azok hatályosulásának és jogszerűségének érvényesülését, illetve a rendeletek egységes szerkezetbe foglalásának és a módosítások átvezetésének ellenőrzését. Koordinálta az önkormányzati rendeletek teljes körű felülvizsgálatát, illetve részt vett a deregulációs feladatokban.

III. Mellékletek


A központi költségvetésből származó, önkormányzatnak juttatott normatív támogatások a korábbi évekhez képest a 2011. évben sem növekedtek, ez mind a hivatal, mind az intézmények tekintetében a takarékos gazdálkodást tett szükségessé.

3.8.3 Iktató és Irattári Csoport

Az Állami Számvevőszék a 2011. évben a V-3004-37-2011 számú ellenőrzési program alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2011. június 6-tól 2011. július 15-ig ellenőrzést végzett. A vizsgálat tárgya az önkormányzat pénzügyi helyzete, az ellenőrzött időszak 2007. január 01. és 2010. december 31. volt. Az ellenőrzés során a csoport több mint 50 db Ász tanúsítványt töltött ki, amely alapján készült el az Ász jelentése.

A csoport létszáma 10 fő. Alapvető tevékenysége az ügyiratok iktatása, szerelése, csatolása, irattárazása, az iratok selejtezése, levéltári átadása, minden év január 15-ig hatósági statisztika készítése a Kormányhivatal részére. Ügyiratforgalmi statisztika készítése a Jegyző részére, és az irodavezetőknek kérés szerint. A 2011-es évben iktatott ügyiratok száma 252.616 darab volt, mely tartalmazza az okmányiroda és a gyámhivatalnál keletkezett ügyek számát is, melyeknek az iktatása helyben történik.

Az ellenőrzés során tapasztaltak alapján az ÁSZ intézkedést igénylő javaslatokat fogalmazott meg a Polgármester és a Jegyző részére, és egyben felkérte a polgármestert, hogy terjessze a Közgyűlés elé az intézkedési tervet, melyben előírja a működési pénzügyi egyensúly gyors helyreállítását és hossztávú fenntarthatóságát, amely feladat elvégzése valamint a megváltozott jogszabályi környezet erősen determinálja a csoport következő évi munkáját.

A csoport végzi a naponta beérkező levelek bontását, a címzetthez való eljuttatását, a visszaérkező tértivevények kiosztását, a kimenő levelek postára adását, számítógépes postakönyv elkészítését, valamint a napi sajtó és a közlönyök szétosztását. A csoport feladata továbbá a hozzá forduló ügyfelek segítése, a hivatal által használt formanyomtatványok nagy példányszámban való fénymásolása, valamint a napi sajtó és a közlönyök szétosztása.

3.9.2. Adócsoport

3.9 Közgazdasági Iroda 3.9.1. A Költségvetési és Gazdálkodási csoport feladatait jelenleg 16 fővel látja el. A Költségvetési és Gazdálkodási csoport feladata a Polgármesteri Hivatal gazdálkodással kapcsolatos feladatainak teljes körű ellátása, amely magában foglalja a költségvetési előirányzatok tervezésével, módosításával kapcsolatos, a könyvelési és beszámoló készítéséhez kapcsolódó, valamint a pénzügyi tevékenységeket, továbbá a közérdekű adatszolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő feladatokat. A 2011. év folyamán a költségvetés 8 alkalommal került módosításra (a 2011. évi költségvetés 8. számú módosítására 2012. február hónapban kerül a Közgyűlés elé.) A csoport által ellátandó feladatok köre a tárgyév folyamán jelentősen nem változott, de a Hivatal életét befolyásoló események és körülmények a csoport munkáját is befolyásolták. A tárgyév folyamán folytatódtak a korábban megkezdett Európai uniós és egyéb (központi költségvetési támogatású) beruházási projektek. (A projektek ismertetése a Stratégiai Iroda tevékenységéről szóló részben található). Az egyes projektek nyomon követhetősége érdekében és a közreműködő szervezetek által végzett ellenőrzések során felmerülő igényeket figyelembe véve a csoport kialakította az egyes projektek elkülönített nyilvántartását a könyvelési rendszerben és a kifizetett számlák tekintetében. A csoport feladatkörébe tartozik az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok tevékenységének finanszírozása: a közgyűlési határozatok alapján kötendő szerződések pénzügyi adatainak felülvizsgálata, a szerződések alapján történő kifizetések lebonyolítása, amely feladatokat a csoport a 2011. folyamán is ellátta.

Jogszabályváltozások hatása a tevékenységre: A 2011. év folyamán életbe lépett, gazdálkodással kapcsolatos jogszabályváltozások a Polgármesteri Hivatal tevékenységére is jelentős hatással voltak és lesznek 104

Az önkormányzati adóhatóságnál 2011. december 31-én dolgozók száma 18 fő, melyből egy fő 6 órás (2011.09.01-től), valamint 1 fő megbízási szerződéssel az adminisztrációs feladatok elvégzésére. Az adócsoport 2011. december 1-től a Közgazdasági Irodától különváltan, önálló csoportként végzi tevékenységét. Feladatmegoszlás: – 2 fő végzi a befizetett adótételek könyvelését, az év eleji nyitó, a féléves és év végi záró munkálatok elvégzését. Az ő feladatuk a túlfizetések visszautalása, az azzal kapcsolatos levelezések lefolytatása, határozat készítés, számlák vezetése, számlaértesítők postázása (egy évben kétszer). Feladatkörükben a vagyoni bizonyítványokat is kiállítják. – A helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok ellátását szintén két fő végzi, az ügyfelek neve szerinti ABC betűrendes bontásban. 2011.évben a feldolgozott bevallások alapján, az adózók száma 7.785 db volt. A 2011. évben ezen adónem vonatkozásában 7.515 db főszám, plusz 3.646 db alszámos iktatás történt. Feladatkörükbe tartozik az úgynevezett „nullás igazolások” kiadása is. – Építmény- és telekadóval három fő ügyintéző foglalkozik (2010. július 1-től. előtte négy ügyintéző). A munkamegosztás kerületi bontásban történik. Közülük egy fő a talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatokat is ellátja. Az építményadó tekintetében az adózók száma (a feldolgozott bevallások alapján) 2011. évben 22 275, adótárgyak száma 20 106 db. volt. Telekadóban az adózók száma 2.070 db, az adótárgyak száma 1.587 db volt ugyanezen időszakban. A három ügyintézőre összesen 22.355 db főszámos (alszám: 35.786 db.) iktatás történt. – Egy fő a méltányos eljárásokkal, valamint az adó-és értékbizonyítvány készítésével foglalkozik. A csoport munkájának átszervezését az indokolta, hogy a gazdasági válság következtében nagymértékben megnövekedtek a méltányos eljárások száma, valamint 2010. július 1-től az adó- és értékbizonyítványok készítése átkerült az adócsoporthoz. Ezen ügytípusoknál iktatásra került 1.917 db. főszám (alszám: 2.883 db.). – Gépjárműadóval kapcsolatosan két fő ügyintéző, az iparűzési adóhoz hasonlóan az ügyfelek neve szerinti ABC betűrendes bontásban, látja el a feladatot. A 2011. év eleji nyitó állományban 31.005 db adótárgy szerepelt, melyből kivetésre került 27.677 db (év eleji értesítő), az adózók száma 25.974 db. az adótárgyak száma: 32.667 db. 2011. évben 4.302 db. főszámos (alszám: 9.245 db.) iktatott ügyirat volt. – Két fő ügyintéző az építmény- és telekadóval kapcsolatos ellenőrzéssel foglalkozik. A 2001. évtől bekövetkezett adóváltozás miatt Ők is a bevallások feldolgozásában vettek leginkább részt. – Egy fő a helyi iparűzési adóbevallások ellenőrzésével foglalkozik (2011.05.01. óta). Az utólagos adóellenőrzésnek köszönhetően, az elmúlt időszakban 415.600.-Ft adókülönbözet, 75.050.-Ft adóbírság és 63.200.-Ft késedelmi pótlék, bevallás benyújtásának elmulasztása miatt 1.950.000.-Ft mulasztási bírság előírására került sor. – A végrehajtási intézkedések foganatosításával, az adóbehajtási eljárás keretében biztosítási intézkedésnél az ingatlan jelzálogjog biztosítékkal történő megterhelésével, végrehajtás elrendelésének megindításával és az adók módjára 105

Érdi Közlöny


III. Mellékletek


behajtandó köztartozások nyilvántartásával, behajtásával, könyvelésével, elszámolásával három fő ügyintéző foglalkozik. (közülük egy fő tartós betegállományban volt) 2011. évben 5.141 db. főszám (alszám: 11.586 db.) iktatása történt. A végrehajtási ügyek ügyirat forgalma az elmúlt két évben a duplájára emelkedett. Az adók módjára behajtandó köztartozások egyre nagyobb számban kerülnek át az önkormányzati adóhatósághoz. A tartozások hatékony beszedése érdekében 2012-ben jelentős létszámbővítést tervezünk ezen a területen. – Ügykezelői munkakörben 1 fő – hatórás – ügyintéző dolgozik, ami meglehetősen kevés az csoport ügyiratforgalmához viszonyítva. Tekintettel az ügyiratforgalmi adatokra, ezen a területen szükséges a létszámbővítés.

Ügyiratforgalom

Helyi bevételek alakulása

A Gondnokság a feladatait 18 fővel látja el, ebből a létszámból 1 fő köztisztviselő, 17 fő pedig Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott alkalmazott.

Megnevezés

2011. évi terv ezer Ft

2011. I. félév ezer Ft

2011. III. negyedév ezer Ft

Helyi adók Építményadó Telekadó

650 000 100 000

213 500 23 700

459 900 49 000

Idegenforgalmi adó

1 000

76

577

Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlékok Bírság Összesen:

1 200 000 540 000 30 000 1 500 2 522 500

569 400 251 300 16 821 1 187 1 075 984

1 079 778 458 131 25 350 1 358 2 074 094

2011. IV. negyedév

Teljesítés % I-IV. negyedév 101% 74%

655 178 74 260 1 675 1 302 104 548 123 35 364 2 502 2 619 206

168% 109% 102% 118% 167% 104%

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a helyi iparűzési adónak – amely a helyi adóbevételek 49,71%-át teszi ki – meghatározó súlya van a bevételek között. A 2010. évi bevallások feldolgozása alapján 1 509 093 e Ft végleges adóelőírás történt, mely az előző évhez képest 21,7%-os növekedést mutat. Az adóbevételek előző év hasonló időszakához viszonyított alakulását az alábbi táblázat mutatja be: Megnevezés Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Bírság Összesen

2010. évi bevételek 362 295 60 801 618 1 215 557 543 590 35 085 1 690 2 219 636

2011. évi bevételek 655 178 74 260 1 675 1 302 104 548 123 35 364 2 502 2 619 206

Változás 2010/2011 180% 122% 271% 107% 100% 100% 148% 118%

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a realizált adóbevételek az előző évhez képest 11,8 %-al növekedtek. Az adóbevételek megoszlásában a korábbi időszakhoz képest az építményadó bevétel alakulásában lényeges változás történt, köszönhetően annak, hogy a korábban alkalmazott korrigált forgalmi érték alapú adó megállapítás helyett 2011. január 1-jétől áttértünk az alapterület szerinti adóztatásra.

106

A hivatal egészében az adócsoportnál a legnagyobb az ügyiratforgalom (a polgármesteri hivatal ügyiratforgalma 2011. 01. 01-től 2011. 12. 31-ig összesen: 84.347 db főszám, ebből az adócsoporté 44.918 db főszám (115.202 db. alszám db.), amit az ügyiratforgalmi statisztika is alátámaszt. 3.9.3. Gondnokság

Fő feladata továbbra is a hivatal épületeinek technikai működtetése, tisztántartása, szervezeti egységek irodaszer, nyomtatvány ellátása, szervezeti egységek igényei szerinti beszerzések teljesítése, beszerzett kis értékű készletek nyilvántartásba vétele, kiadása raktározása, iratmozgatás, helyi kisebb volumenű protokolláris rendezvények szervezése, kiszolgálása, felmerülő üzemzavarok elhárítása, szerződéses karbantartókkal való kapcsolattartás. A gépjárműpark üzemképes állapotának biztosítása, karbantartása, havonkénti üzemanyag elszámoltatása, ügyintézők helyszínelésekre történő szállítása. A gondnokság 2011. évi kiemelkedő feladata volt a szervezeti egységek átalakítása következtében az épületen belül történő irodák költözetése, tisztasági festése, amely pillanatnyilag is tart. A Gondnokság minősített eredménnyel részt vett a júniusi külső auditálás folyamatában.

3.10. Személyzeti csoport A Személyzeti Csoport 2 fővel működött és működik jelenleg is (1 fő személyzeti csoportvezető és 1 fő személyzeti ügyintéző). Ez a két fő látta el a Hivatal köztisztviselőinek, munkavállalóinak, Érd Megyei Jogú Város Intézményei, intézményvezetőinek, 2009. május óta az ”Út a munkához” című programban szereplő közcélú foglalkoztatottaknak személyzeti/munkaügyi vonatkozású ügyeinek intézését. Személyzeti Csoport legfontosabb feladatainak felsorolása a teljesség igénye nélkül: – Közszolgálati jogviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos feladatok (kinevezések, átsorolások, illetményváltozások, jogviszony megszüntetések, áthelyezések) ellátása, – Közcélú foglalkoztatásban részt vevők (Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalban rövid, illetőleg hosszú időtartamú közcélú foglalkoztatásban résztvevők) munkaviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos feladatok (munkaszerződések, munkaviszony megszüntetések) ellátása, – Közreműködés a Pest Megyei Munkaügyi Központ Érdi Kirendeltsége által a közcélú foglalkoztatásba intézményi szinten bevonandó leendő munkavállalók elsőfokú orvosi munkaköri alkalmassági vizsgálatra utalásában, – A betöltendő álláshelyek pályáztatása a KSZK felé, – A köztisztviselők nyugdíjazásával kapcsolatos teendők ellátása, – Közigazgatási szakvizsgára való jelentkezések hivatalon belüli megszervezése és a jelentkezési lapok továbbítása határidőben a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, – A köztisztviselők tájékoztatása tanfolyami képzésekről, továbbképzésekről, szakmai konferenciákról, – Munkáltatói igazolások kiállítása, – Az éves teljesítménykövetelmények, éves teljesítményértékelések iratainak hivatalon belüli bekérése, – A minősítések elkészítésével kapcsolatos intézkedések, – A személyzeti tárgyú iratok továbbítása a számfejtést végző szerv részére /MÁK Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága, Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda/, – MÁK által elkészített SZJA bevalláshoz szükséges adatlapok dolgozók részére történő átadása, határidőre történő összegyűjtése, 107

Érdi Közlöny


– Közszolgálati nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása, – Köztisztviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatok ellátása a 2007. évi CLII. törvény alapján. 2011. évben többletfeladatként jelentkezett a közcélú foglalkoztatottak orvosi alkalmassági vizsgálatra történő beutalása, illetve az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalban alkalmazott rövid- hosszú időtartamú közcélú foglalkoztatottak munkaviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos teendők ellátása miatt. Ügyiratforgalom 2011. december 31. napjáig: Főszám: 699 Alszám: 957, mindösszesen: 1656. A jogszabályváltozásokat a Személyzeti Csoport folyamatosan figyelemmel kísérte, fontosabb változások történtek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény területén, amely napjainkig is maga után vonja az egyes ágazati jellegű végrehajtási rendeletek módosítását. A köztisztviselők jogállásról szóló 1992. évi XXIII. törvény 2010. január 1-jével vezette be a cafetéria rendszert (Ktv. 49/F. §), mint a köztisztviselőt kötelezően megillető juttatást. A Személyzeti Csoport munkatársainak a nyomtatványok kollégáktól bekérése, nyomtatványok kitöltésének ellenőrzése, Excel programban történő felvitele, az igénylések jogszerűségének nyomon követése többletfeladattal jár. Ugyancsak sok változást találhattunk a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény rendelkezései között (változtak a nyugdíjra jogosultság szabályai, nem elegendő a megfelelő életkor betöltése, illetve az előírt szolgálati idő megléte, új feltételként jelent meg a biztosítotti jogviszonyban való nem állás, szintén változást hozott még a nők kedvezményes nyugdíjba vonulása 40 év jogosultsági idő után). Az „Út a munkához” című programban való részvétel miatt szükségessé vált a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseinek megismerése, ugyanis ezen jogszabály 33. § – 37/G. §-a rendelkezik az aktív korúak ellátásáról, amely lehetőséget teremtett a közcélú foglalkoztatásban való részvételre. A jogszabály 2011. 01. 01-jétől is fontos változásokat tartalmazott, amely teljesen átalakította az eddigi gyakorlatot. Változott a pályáztatás menete (rövid, illetve hosszú időtartamú közfoglalkoztatás), átalakult a feladatok végrehajtásának rendje (önkormányzat a pályázó, de a tényleges foglalkoztatónak – jelen esetben az önkormányzati fenntartású intézmények – kell a közcélú foglalkoztatott munkaszerződést, munkaviszony megszüntetés iratot elkészíteni. A Személyzeti csoport feladata, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, Érdi Kirendeltsége által kiközvetített leendő munkavállalókat beutalja elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra, majd a vizsgálati eredménytől függően, amennyiben a jelölt alkalmas eredményt kapott a „közvetítőlapon” feltüntetett intézménybe utalni.

III. Mellékletek


– közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében; – közreműködés a közegészségügyre vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében; – közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában; 2011-ben a Városrendészeti Csoport által elvégzett feladatok: – területen tapasztalt problémák megoldása, dokumentálása, szankcionálása. Az ügyben keletkezett ügyiratok szabályszerű és szakszerű kezelése. A csoport ügyirat forgalma 2011-es évre, 7990 db. – közlekedési szabálysértések szankcionálása 1775 esetben, kiszabott bírság összege 16.111.000 forint, – közterület használati engedélyének ellenőrzése, (reklámtábla, építőanyag, árusítás, árukipakolás, rendezvény) befizetett összeg: 10.911.871 forint – utcanév-táblák felmérése és számítógépre való rögzítése, – illegális kereskedelmi tevékenység ellenőrzése és szankcionálása 27 esetben, ebből 8 esetben az áru elkobzása és feljelentés, 19 esetben helyszínbírság, melynek kiszabott összege 335.000. forint, – sportesemények alkalmával közterület biztosítása közbiztonsági és közlekedésbiztonsági szempontok szerint, – főtéren tartott rendezvényeken közbiztonsági feladatok ellátása, – más társszerveknek segítségnyújtás (Pl.: Polgárőrség, mezőőrség), – Szőlővirág ünnepségen közbiztonsági és közlekedés biztonsági feladatok ellátása, – sérült emberek elsősegélyben nyújtása az értesített mentők kiérkezéséig, – veszélyes kutyák esetében segítségnyújtás a gyepmesternek. Az ebek gazdáinak szankcionálása 3 esetben, kiszabott bírság összege: 28.000. forint, – Önkormányzati rendeletek betartatása és szankcionálása 383 esetben, kiszabott bírság összege: 540.000. forint, – köztemetői sírkert ellenőrzése és a rend betartatása, – közlekedési baleseteknél segítségnyújtás és a forgalom koordinálása, – közúti ellenőrzésnél segítségnyújtás a társszerveknek, – zöldhulladék elszállításának ellenőrzése és az elmaradt anyagok elszállításának újra megrendelése, – síkosság-mentesítésre felhívás a lakosság felé, – csatornázással kapcsolatos lakossági problémák megoldása lehetőségeink szerint, – Önkormányzati ingatlanok ellen elkövetett jogcím nélküli házfoglalások észlelése és ennek a megszüntetése, – drogprevencióban való részvétel. – szelektív hulladékgyűjtők ellenőrzése és a felmerülő problémák megoldása – jótékonysági rendezvényeken való részvétel (Schirilla György országos futásánál segítségnyújtás) – Városrendészeti csoport évi kiszabott közterület használati és bírság együttes összege: 27.023.010 forint. 3.12. Informatika A Csoport feladatkörébe tartozó tevékenységeket végző személyek száma az év során: 1 fő állandó köztisztviselő, 2 fő állandó külső üzemeltető.

3.11. Városrendészeti Csoport A közterület-felügyelet jogállását, szervezeti felépítését, feladatait, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény szabályozza. A Városrendészeti csoport főbb feladatai: – a közterület használati engedélyének kiadása – a közterület jogszerű használatának, a közterület-használati engedélyhez, illetve közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése; – a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenységek megelőzése, megszakítása, megszűntetése, illetve szankcionálása; – közreműködés az épített és a természeti környezet védelmében; – közreműködés a közrend és közbiztonság védelmében;

2011. évben forrás hiányában az informatikán nem történt fizikai fejlesztés, a meglévő eszközökből gazdálkodott. Bevezetésre került az új térinformatikai rendszer, melyet az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény is használ a munkájában. Sikeresen lezajlott a fénymásolók bérleti szerződésének megújító eljárása. Sikeresen lezajlott az új intézményi informatikai support pályázat. Kialakítottunk – költségcsökkentési célzattal – egy wifi kapcsolatot a Földrajzi Múzeummal, így az önkormányzat telefonközpontja látja el ezt a feladatot. Sikeresen zajlott az egyes szervezeti egységek költözésekor a számítógépek áttelepítése. 3.13. Belső Ellenőrzési Csoport A belső ellenőri feladatokat 2 fő belső ellenőr és 1 fő belső ellenőrzési vezető látja el, 2011. évben személyi változás nem történt. A tervezett belső ellenőrzési feladatok végrehajtásához külső szakértő bevonására nem került sor. 109

Érdi Közlöny


A belső ellenőrök feladatköri és szervezeti (funkcionális) függetlensége biztosított volt a Polgármesteri Hivatalban és az ellenőrzött szervezeteknél. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézményekre vonatkozóan a 2011. évi belső ellenőrzési terv 20 ellenőrzést határozott meg. Végrehajtott ellenőrzések száma: 22 A végrehatott 22 ellenőrzésből: – a tervezett ellenőrzések száma: 17. – a terven felül elrendelt ellenőrzések száma: 5. A munkaidő mérlegben tervezett ellenőri munkanapok száma: 430 ellenőri nap. Az előre nem tervezett feladatokra tervezett tartalék napok száma: 52 ellenőri nap A teljesített ellenőri napok száma 484,75 ellenőri nap volt, ebből – tervezett ellenőrzésekre fordított ellenőri napok száma: 337,75 ellenőri nap – a soron kívüli ellenőrzésekre fordított napok száma: 147 ellenőri nap. Következő évre (2012.) áthúzódó ellenőrzések száma 3., amelyekre összesen 17 ellenőri nap volt szükség 2012. évben. A végre nem hajtott ellenőrzésre tervezett ellenőri napok száma: 85 ellenőri nap. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 48. § szerint összeállított éves ellenőrzési jelentést a 2011. évi belső ellenőrzés által végzett tevékenyégről, a belső kontrollrendszer működéséről, az intézkedési tervek megvalósításáról a 2011. évi zárszámadással egyidejűleg terjesztjük elő.

IMPRESSZUM Érdi KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Felelős szerkesztő: dr. Ferencz Dóra jegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1–3.) Telefon: (06-23) 522-300 Fax: (06-23) 365-340. A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala ISSN 2062-784X

Tartalom Február 29

Recommend Documents