Tájékoztató. az Észak-Magyarországi Operatív Program forrás felhasználásáról (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert)

Ikt. szám: 6-37/2014/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben

Tájékoztató az Észak-Magyarországi Operatív Program forrás felhasználásáról (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség (3525 Miskolc, Széchenyi u 107.) elkészítette tájékoztató anyagát az Észak-Magyarországi Operatív Program előrehaladásáról A tájékoztató anyagát az előterjesztés melléklete tartalmazza. A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága tudomásul vette. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni szíveskedjék.

Eger, 2014. december 02.

Szabó Róbert

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője

NORDA ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Tájékoztató a Heves Megyei Közgyűlés 2014. december 12-ei ülésére az Észak-magyarországi Operatív Program (ÉMOP) 2007-2014 közötti végrehajtásáról

NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 3525 Miskolc, Széchenyi u. 107. 3300 Eger, Szálloda u. 5. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54.

A NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv közreműködő szervezeteként, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) rendelkezései alapján az alábbi fő szakmai feladatokat látja el: 

 

Közreműködő szervezet (KSz) az ÉMOP esetében - Pályázati folyamat lebonyolítása, döntés-előkészítés - Támogatott pályázatok kezelése - Monitoring tevékenységek - Pályázók támogatása és kommunikációs tevékenység Tervezési és tájékoztatási feladatok Hazai forrású területfejlesztési programok végrehajtása

A felsorolt tevékenységek együttesen segítették elő az Észak-magyarországi Operatív Program (ÉMOP) előrehaladását, az uniós pályázati források minél hatékonyabb felhasználását és a támogatási célkitűzések megvalósítását. 2014 májusától a szervezeti átalakulások folytán már a NORDA látja el a korábban a MAG Zrt-hez tartozó 4. Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése prioritás közreműködő szervezeti feladatait is.

1) Az Észak-magyarországi Operatív Program 2007-2014 közötti időarányos végrehajtása Az ÉMOP forrásai az egyes prioritások között az alábbiak szerint oszlanak el:

Prioritás

Keret M EUR

Prioritás aránya az OP keret arányában (%)

1. PRIORITÁS: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése

154,077

14,49

2. PRIORITÁS: A turisztikai potenciál erősítése

221,402

20,83

3. PRIORITÁS: Településfejlesztés

302,583

28,46

4. PRIORITÁS: Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése

239,852

22,56

5. PRIORITÁS: Térségi közlekedés fejlesztése

107,011

10,06

38,279

3,60

6. PRIORITÁS: Technikai segítségnyújtás

| NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 3525 Miskolc, Széchenyi u. 107. 3300 Eger, Szálloda u. 5. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54.

2

Döntés-előkészítés

A döntés-előkészítés keretében az Ügynökség, mint közreműködő szervezet (KSz) végzi a pályázatok befogadását és részt vesz azok értékelésében, valamint megköti a támogatási szerződéseket a kedvezményezettekkel.

2014-ben az ÉMOP keretében 2 kiemelt projektfelhívás jelent meg: Konstrukció kódszáma és címe ÉMOP-2.1.1/F-14 Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése ÉMOP-2.1.1/A-14 Kiemelt turisztikai termék- és attrakciók fejlesztése

Meghirdetés

Benyújtás határideje

Keretösszeg (Mrd Ft)

2014.06.02.

2014.07.02.

2,300

2014.10.18.

2014.11.10.

0,927

Gazdaságfejlesztés prioritáson belül 2013-ban került meghirdetésre az ÉMOP-1.1.1/F és B-13 Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért pályázati felhívás. Ennek keretében 2014-ben születtek meg a támogatói döntések. Ezek közül jelenleg 86 projekt rendelkezik támogatói döntéssel, a megítélt támogatás mintegy 6 milliárd forintot tesz ki. A projektekhez kapcsolódóan a támogatási döntések is megkötésre kerültek. KKV-k számára még rendelkezésre áll a Széchenyi Tőkebefektetési Alap forrásai, melyhez az ÉMOP 2 milliárd forintot biztosít. Turisztikát illetően pályázati felhívás nem volt nyitva a pályázók előtt. Megjelent viszont két kiemelt projekt felhívás, melynek keretében eddig 1 projekt került támogatásra. A visszahulló forrásokból több tartaléklistás pályázat részesült támogatásban. Településfejlesztés esetében szintén egy kiemelt felhívás keretében került támogatásra 1 projekt. Ezen felül a visszahulló forrásokból már csak 7 projekt támogatására nyílt lehetőség. Összességében 2014-ben 122 projekt kapott támogatást 12,6 milliárd forintot megközelítő értékben. A döntés-előkészítés utolsó állomása a támogatási szerződések megkötése. Ez 2014ben 129 szerződést jelentett mintegy 11,7 milliárd forint értékben az ÉMOP öt prioritását tekintve, közkiadás alapon.


3

Támogatott pályázatok kezelése Az ÉMOP-ból támogatást nyert projektekhez kapcsolódóan a NORDA az alábbi tevékenységeket végzi:     

Támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi tevékenységek ellátása (kifizetés, beszámolók ellenőrzése, követeléskezelés) Helyszíni ellenőrzések lebonyolítása Szabálytalanság- és kifogáskezelés Közbeszerzési dokumentációk ellenőrzése Adatszolgáltatás, tájékoztatás az Irányító Hatóság részére, program monitoring.

Támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi tevékenységek A tevékenységcsoporton belül a legfontosabb a projektek megvalósítása során beérkező beszámolók és kifizetési kérelmek ellenőrzése és jóváhagyása. 2014-ben a NORDA részéről 1530 db feletti számlacsomag, illetve 5500 db-ot meghaladó számla került kifizetésre. A kifizetések értéke meghaladta 34,39 milliárd forintot, melyből 6,01 milliárd forint a kifizetett előleg és 28,38 milliárd forint a kifizetett számlák értéke. A döntés-előkészítési és kifizetési folyamat legfontosabb mutatóit az alábbi táblázat és diagram mutatja: 2014. november 3-i állapot Észak-magyarországi Operatív Program Pályázati felhívások Kiemelt projektek közkiadása Támogatott projektek közkiadása Leszerződött projektek közkiadása Kifizetésekhez tartozó közkiadás Lezárt projektek közkiadása

db

Összesen (2007-2014)

2014 2

102

3,227

466,713

2

41

3,228

55,893

98

2116

6,945

248,648

110

2151

Mrd HUF

10,129

300,072

Mrd HUF

34,397

229,62

256

1483

25,411

147,591

Mrd HUF db Mrd HUF db Mrd HUF db

db Mrd HUF


4

350,00 Támogatott projektek közkiadása (Mrd Ft)

300,00

304,461 294,370

Leszerződött projektek közkiadása (Mrd Ft) 250,00

261,930

Kifizetésekhez tartozó közkiadás (Mrd Ft)

152,960

231,801

242,550

192,860

200,00

299,991

289,940

195,220

170,810

150,00 136,010 83,400

100,00

139,540 109,940

69,120 50,00 0,000 0,00

48,170

10,240

0,0000,280 0,000

17,220

3,420

2014.12.31

2013.12.31

2012.12.31

2011.12.31

2010.12.31

2009.12.31

2008.12.31

2007.12.31

Változások az operatív program prioritásainak szintjén

A NORDA részéről a pályázati rendszer működtetése az ÉMOP előrehaladásában 2014-ben a következő eredményeket érte el a forrásfelhasználás terén az egyes prioritások keretében: 2014. november 24-i állapot

ÉMOP 1. prioritás 2. prioritás 3. prioritás 4. prioritás 5. prioritás

Szerződés kötés (db)

Szerződéskötés Kifizetés (Ft) (db)

2 149 280 440 527 142 518 45 196 202 609 191 62 691 086 189 641 77 750 414 680 752 63 905 507 882 47 30 897 315 782

Kifizetés (Ft)

9 171 230 912 417 208 1 452 38 250 039 440 1 020 43 344 128 025 3 485 71 259 847 964 3 050 48 609 749 681 164 29 448 652 098

Lezárt (db) 1 515 327 97 512 549 30

Lezárt (Ft) 141 674 578 623 24 360 120 547 20 496 452 015 45 167 204 158 32 921 184 180 18 729 617 723

A kiemelt projektek aktuális helyzete (2014.11.24.) ÉMOP

Kötelezettsé g vállalás (db)

Kötelezettség vállalás (Ft)

Szerződés -kötés (db)

Szerződéskötés (Ft)

Kifizeté s (db)

Kifizetés (Ft)

Összesen

41

51 194 253 502

41

50 997 198 405

492

38 753 054 065


5

Közbeszerzési dokumentációk ellenőrzése A NORDA közbeszerzési ellenőrzési tevékenysége kiterjed a közbeszerzési alapeljárások, illetőleg a közbeszerzés útján kötött szerződések módosításához kapcsolódó közbeszerzési eljárások ellenőrzésére, továbbá a kifizetési kérelmek, - igénylések, előrehaladási jelentések és beszámolók közbeszerzési szempontú vizsgálatára is. Ez az ellenőrzési tevékenység lehet előzetes (ex-ante) - az európai uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások esetében, valamint építési beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások esetén -, vagy utó/utólagos ellenőrzés - az európai uniós értékhatárokat el nem érő értékű, valamint építési beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió Ft-ot el nem értékű közbeszerzési eljárások esetén. A Közreműködő Szervezet Jogi és Minőségbiztosítási divíziója a közbeszerzési eljárások ellenőrzése során közbeszerzési, jogi, illetőleg műszaki, szakmai, elszámolhatósági ellenőrzést végez. A NORDA 2014. november 24-ig bezárólag 44 db előzetes közbeszerzési eljáráshoz adott ki támogathatósági nyilatkozatot, 342 db utó/utólagos közbeszerzési eljárás ellenőrzést folytatott le, valamint 28 db előzetes jogi állásfoglalást adott ki szerződésmódosítás esetében, és 427 db jogi állásfoglalást és nyilatkozatot tett utólagos szerződésmódosítások vonatkozásában. Helyszíni ellenőrzések A helyszíni ellenőrzések rendszere a teljes támogatási folyamatot felöleli a döntés-előkészítéstől az egyes projektekhez kapcsolódó projektfenntartási időszak végéig. A helyszíni ellenőrzések típus szerint az alábbi csoportra oszthatók: előzetes közbenső záró utánkövetéses, melyek lehetnek tervezett, illetve rendkívüli ellenőrzések. 2014. november 20-ig összesen 674 db helyszíni ellenőrzés került lefolytatásra, melyből 37 db előzetes, 231 db közbenső, 357 db záró, 49 db pedig utánkövetéses helyszíni ellenőrzésnek minősül.


6

2014. évben (2014.11.20-ig) elvégzett helyszíni szemlék típus szerinti összetétele (tényadatok, db)

37

49 231 közbenső záró előzetes utánkövetéses

357

Az 588 db megvalósítási időszakban lefolytatott ellenőrzésből 498 alkalommal (84,7%) tervezett helyszíni ellenőrzés, 90 alkalommal (15,3%) rendkívüli helyszíni ellenőrzés került lebonyolításra. A fenntartási időszakban lezajlott összesen 49 db utánkövetéses helyszíni ellenőrzés 47 db tervezett és 2 db rendkívüli ellenőrzésből tevődik össze. A fenntartási időszakot érintően 32 alkalommal (65,3%) fenntartási időszakot lezáró ellenőrzés, 17 alkalommal (34,7%) úgynevezett közbenső utánkövetéses ellenőrzés került lefolytatásra. Az Észak-magyarországi Operatív Program keretén belül a támogatást igénylő pályázatok adatainak helyénvalóságát, valamint a Támogatási Szerződéssel rendelkező projektek megvalósítását és fenntartását prioritás szerint az alábbi eloszlásban vizsgáltuk 2014-ben helyszíni ellenőrzés keretében:

2014. évben lefolytatott helyszíni szemlék megoszlása prioritás szerint (%) 2,97 13,95 40,95

1. prioritás 2. prioritás

20,18

3. prioritás 4. prioritás 21,96

5. prioritás

Szabálytalansági gyanú összesen 13 esetben merült fel a helyszíni ellenőrzések kapcsán. Év végéig várhatóan összesen 716 db helyszíni ellenőrzés lefolytatására kerül sor.


7

Szabálytalanság- és kifogáskezelés Szabálytalansági ügyek legtöbbször a közbeszerzési szabályok megsértése, a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének elmulasztása, hibás számlák, valamint nyilatkozatokban talált téves vagy hamis tételek miatt indulnak. Súlyosnak minősülő szabálytalanságok esetben a Közreműködő Szervezetnek lehetősége van a Támogatási Szerződéstől elállni.

Monitoring tevékenységek és minőségbiztosítás A NORDA az ÉMOP eredményes végrehajtása érdekében többirányú monitoring tevékenységet végez, melyek fő elemei az alábbiak: - jelentések, beszámolók a ROP Irányító Hatóság részére; - beszámolók készítése az Európai Bizottság részére; - folyamatba épített minőségbiztosítás a közreműködő szervezeti tevékenységek szabályosságának, egységességének biztosítása érdekében; - segédletek összeállítása; - az ÉMOP végrehajtásának eredményességét mérő mutatók nyomonkövetése, különös tekintettel az Operatív Programban rögzített indikátorokra (OP indikátorok). Az OP indikátorok teljesülése kiemelten fontos az operatív program eredményessége tekintetében. Különös jelentőséget ad az indikátoroknak az, hogy a 2014-2020-as tervezési időszakban közösségi szinten közös indikátorok is meghatározásra kerülnek, mely tény érintette mind az országos, mind a területi tervezés folyamatát. Pályázók támogatása, kommunikációs tevékenységek Az ügynökség az Észak-magyarországi Operatív Programhoz (ÉMOP) kapcsolódóan a pályázati eredmények, aktualitások megismertetése és a pályázók, kedvezményezettek támogatása céljából kommunikációs feladatokat lát el. A kommunikációs tevékenység főbb célcsoportjai: a potenciális pályázók, a kedvezményezettek, szakmai és civil szervezetek, a sajtó, valamint az Észak-magyarországi régió lakossága. 2014. november 24-gyel bezárólag az Ügynökség 4 workshopot rendezett a pályázók, kedvezményezettek munkájának támogatása céljából valamint az Uniós Fejlesztések Nyíltnapja című rendezvénysorozat 11 észak-magyarországi helyszínén programokat szervezett a lakosság számára. A 2014. márciusban megrendezett programsorozat célja az volt, hogy a lakosság megismerhesse a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával megvalósult fejlesztéseket országszerte. A Miniszterelnökség által koordinált központi kommunikációs kampányban és az eseményhez kapcsolódó honlap szerkesztésében is részt vett az ügynökség. A kommunikációs tevékenységek mellett az Ügynökség marketing csoportja folyamatos segítségnyújtást és ellenőrzési lehetőség biztosított a kedvezményezettek részére a projektek keretében megvalósítandó tájékoztatás és nyilvánosság, valamint üzleti marketing tevékenységekkel kapcsolatban. Ennek részeként a kedvezményezettek jóváhagyásra beküldött sajtóközleményei, kiadvány- és táblatervei javításra, kiegészítésre kerültek, annak érdekében, hogy megfelelő információkkal, és a kötelező arculati és tartalmi elemekkel készüljenek el.

2014-ben, a beszámoló készítésének időpontjáig összesen 89 projekteseményre kapott meghívást a NORDA. A bejelentett pályázati rendezvények szervezésében, a megfelelő


8

arculattal ellátott sablonok alkalmazásában folyamatos segítséget nyújtott a NORDA marketing csoportja a kedvezményezetteknek. Az ügynökség marketing csoportja szervezte 2014-ben is az Észak-Magyarországi Regionális Monitoring Albizottság (ÉMRMA) üléseit. Az „ÉMOP-1.1.1/F és B-13 Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért” pályázat keretében 2014-ben több, mint 6 milliárd forint támogatás került megítélésre. Az eredményeinek ismertetése céljából és az ÉMOP regionális és megyei szintű előrehaladásának kommunikációja kapcsán 2014. november elején sajtótájékoztatót szervezett a NORDA a megyei közgyűlések elnökeinek részvételével. Az eredménykommunikáció jegyében 2 kiadvány kerül még ebben az évben. A kiadványok célja, hogy a 2007-2013-as programozási időszakban elért ÉMOP turisztikai és gazdaságfejlesztési eredményekről számoljanak be az ügynökség partnerei, pályázók, potenciális pályázók illetve a lakosság számára közérthető módon. A NORDA közreműködésével készült el a Miniszterelnökség által 2014-ben megjelentetett 63000 lépés Magyarországon c. kiadvány Észak-magyarországi régiót bemutató fejezete, illetve a Lépésről-lépésre Észak-magyarországon - Uniós fejlesztések magazinja c. kiadványban bemutatott projektek kiválasztásában is közreműködött az ügynökség. 2013 januárjában indult el az Ügynökség új honlapja, ami idén is folyamatosan frissítésre, továbbfejlesztésre került.


9


Támogatások felhasználása megyei bontásban közkiadás alapon 2014 Köte lezet tség válla lás (db)

2014 Szer ződé sköt és (db)

2014 Lezá rt pály ázat (db)

prioritás

Kötelez ettség vállalá s (db)

ÉMOP-1

333

30 677 332 002

333

30 536 265 504

21 601 920 656

196

15 507 408 657

61

3 625 753 569

61

3 625 412 546

2 176 032 650

69

3 547 309 544

ÉMOP-2

91

32 075 345 810

88

29 470 550 689

15 952 765 961

41

6 552 514 523

10

10 125 725 822

6

1 672 935 254

2 743 066 956

8

924 426 158

ÉMOP-3

405

51 678 299 282

404

51 398 832 653

47 043 590 382

317

28 630 951 691

4

444 067 582

3

429 543 148

4 085 069 990

45

4 293 824 225

ÉMOP-4

496

48 109 769 786

495

48 029 660 354

34 312 394 503

365

24 609 456 681

5

699 242 864

8

826 228 307

4 077 204 723

14

1 375 473 329

ÉMOP-5 Borsod-AbaújZemplén össz.

24

16 572 974 346

24

16 307 638 380

15 146 689 309

12

5 804 803 024

0

0

1

65 694 739

1 711 944 762

3

1 288 375 625

1 349

179 113 721 226

1 344

175 742 947 580

134 057 360 811

931

81 105 134 576

80

14 894 789 837

79

6 619 813 994

14 793 319 081

139

11 429 408 880

ÉMOP-1

120

10 744 369 331

120

10 707 244 443

7 160 736 482

82

6 271 034 237

14

1 381 556 208

14

1 381 556 208

560 468 333

23

1 222 460 149

ÉMOP-2

70

24 520 887 402

70

24 053 892 948

17 979 410 040

41

14 766 490 889

4

1 803 578 463

3

672 435 463

3 024 626 928

8

5 630 038 225

ÉMOP-3

122

24 360 538 620

121

24 197 502 323

21 283 679 650

99

14 128 095 797

2

115 713 514

1

67 962 704

2 921 588 553

17

2 339 633 709

ÉMOP-4

136

12 828 084 736

136

12 825 901 510

9 439 735 636

87

7 117 965 581

7

372 133 458

7

371 937 446

1 424 299 629

4

210 035 914

ÉMOP-5

12

7 135 559 648

12

7 044 542 816

6 514 518 941

6

3 824 143 564

0

0

1

257 935 918

1 026 631 690

0

0

460

79 589 439 737

459

78 829 084 040

62 378 080 749

315

46 107 730 068

27

3 672 981 643

26

2 751 827 739

8 957 615 134

52

9 402 167 997

ÉMOP-1

67

5 456 801 198

67

5 417 178 985

3 284 434 695

40

2 420 927 906

12

1 324 786 115

12

1 324 786 115

748 512 092

17

1 115 037 082

ÉMOP-2

31

10 917 502 336

31

10 883 969 201

5 106 497 876

13

1 774 136 041

5

5 075 493 697

5

719 955 641

2 867 187 284

0

0

ÉMOP-3

116

13 099 209 792

116

13 023 304 617

11 515 594 466

93

7 214 325 666

3

1 579 936 678

2

88 600 899

1 097 643 205

13

1 184 763 248

ÉMOP-4

122

8 261 086 652

122

8 241 891 491

7 729 251 835

95

5 543 237 248

3

112 200 950

3

112 200 950

765 344 786

2

70 034 788

Projekt helye megye

BorsodAbaújZemplén

Heves

Heves össz.

Nógrád

ÉMOP-5 Nógrád össz. ÉMOP összesen

Kötelezettség vállalás (Ft)

Szerző désköt és (db)

Szerződéskötés (Ft)

Kifizetés (Ft)

Lezárt pályáz at (db)

Lezárt pályázatok kifizetett közkiadása (Ft)

2014 *Kötelezettség vállalás (Ft)

2014 Szerződéskötés (Ft)

2014 Kifizetés (Ft)

2014 Lezárt pályázatok kifizetett közkiadása (Ft)

11

8 024 560 521

11

7 852 920 051

7 730 197 604

9

5 549 584 927

0

0

0

0

562 788 601

3

1 569 175 840

347

45 759 160 499

347

45 419 264 345

35 365 976 476

250

22 502 211 789

23

8 092 417 440

22

2 245 543 605

6 041 475 968

35

3 939 010 958

2 156

304 462 321 462

2 150

299 991 295 965

231 801 418 036

1 496

149 715 076 433

130

26 660 188 920

127

11 617 185 338

29 792 410 183

226

24 770 587 835

*Több kiemelt pályázat esetén új kormánydöntések születettek 2014. évben, ami költség növekményből adódott, így nem csak a ráemelt összeg jelenik meg a 2014 évi kötelezettségvállalásban, hanem az elsőként megítélt támogatás összege is.


|

10



Tájékoztató. az Észak-Magyarországi Operatív Program forrás felhasználásáról (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert)

Recommend Documents