Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat
FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2016
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
5.9 5.37 19.4 8.14 43 5
6.2 5.23 21.5 7.4 39 4
6.4 5.02 22.7 6.7 36 4
6.57 4.85 23.8 6.2 34 3
6.77 4.75 24.9 5.9 32 3
6.89 4.55 25.2 5.4 30 3
7.1 4.55 25.2 5.4 30 3
98.84 8.09
96.53 8.2
97.23 8.5
98.25 8.7
98.6 8.9
98.9 9.1
98.9 9
98.70% 68.21
98.9 68.45
99.24 69.24
99.34 70.24
99.56 71.45
99.75 71.56
99.75 71.56
0
0
0
0
0
0
0
88.43
90.23
92.45
93.47
94.78
96.57
86.57
15 3
18 3
20 4
22 4
24 5
26 5
26 5
8 16
9 17
10 18
11 19
12 19
14 20
14 20
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pertumbuhan PDRB (%) Laju inflasi provinsi (%) PDRB per kapita (Juta Rp.) Angka Kemiskinan (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Ranking IPM Tingkat Kalteng Kesejahteraan Sosial Pendidikan Angka melek huruf (%) Angka rata-rata lama sekolah (tahun)* Kesehatan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Angka Usia Harapan Hidup (tahun) Persentase Balita Gizi Buruk (%) Ketenagakerjaan Rasio Penduduk yang Bekerja (%) Seni Budaya dan Olahraga Kebudayaan Jumlah grup kesenian/ sanggar seni (buah) Jumlah gedung (unit) Pemuda dan Olahraga Jumlah Klub olahraga (buah) Jumlah gedung olahraga (unit)
IX - 3 Tabel 9.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Aspek Pelayanan Umum
FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2016
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
100.98 1:83
101.02 1:83
101.06 1:83
101.1 1:83
101.14 1:83
101.18 1:83
101.18 1:83
1 : 11
1 : 20
1 : 25
1 : 30
1 : 31
1 : 32
1:32
24.59 97.84
35.60 97.87
46.30 97.90
57.90 97.94
68.00 97.97
82.00 98.00
82 98
Angka partisipasi kasar (%) SMP/MTs Angka partisipasi sekolah Prosentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi(%)
116.83
116.87
116.91
116.95
116.99
117.03
117.03
93,50
93,81
94,13
94,44
94,75
95,06
95,06
65.78
70.02
74.27
78.51
82.76
87.00
87,00
Angka partisipasi kasar dan paket B Angka partisipasi murni
106.75 91.09
106.61 91.4
106.47 91.72
106.34 91.03
106.2 92.34
106.07 92.66
106.07 92.66
1 : 29
1 : 29
1 : 30
1 : 30
1 : 31
1 : 32
1:32
97.00
97.60
98.20
98.80
99.40
100.00
100
0 72.56
10 73.36
20 74.16
30 74.96
40 75.76
50 76.56
50 0.13
Pelayanan Urusan Wajib Pendidikan Pendidikan Dasar SD/MI Angka Partisipasi sekolah Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Rasio guru terhadap murid Prosentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%) Angka partisipasi murni dan paket A (%)
Pendidikan menengah Rasio guru terhadap murid Prosentase guru SMA/SMALB/SMK berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi(%) Prosentase sekolah SMA/SMALB/SMK melaksanakan epembelajaran (e-learning) (%) Prosentase APK PLB setara SMALB (%)
IX - 4
FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kesehatan Rasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas per satuan penduduk Rasio pustu per satuan penduduk Rasio rumah sakit per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk Rasio dokter gigi per satuan penduduk Persentase rumah tinggal bersanitasi (%) Umur Harapan Hidup (UHH) – (Tahun) Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Prevalensi Gizi Buruk pada Anak (%) AKABA per 1000 Balita Pekerjaan Umum Panjang jalan dalam kondisi baik (Km) Rasio Jaringan Irigasi dan rawa (Ha) Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Persentase rumah tinggal bersanitasi (%) Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni (%) Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km) Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) ~ (Km)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2016
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
1 : 90
1 : 90
1 : 80
1 : 80
1 : 80
1 : 75
1 : 75
8 : 100.000 6 : 10.000 4 : 500.000 19 : 100.000 2 : 100.000 48.5 68.21 7 254 0 1.3
10 : 100.000 6 : 10.000 4 : 500.000 30 : 100.000 2 : 100.000 54,5 68,45 6 200 0 1,3
10 : 100.000 6 : 10.000 4 : 500.000 34 : 100.000 4 : 100.000 56,5 69,24 6 175 0 1,2
10 : 100.000 6 : 10.000 4 : 500.000 36 : 100.000 6 : 100.000 58,5 70,24 6 170 0 1,1
10 : 100.000 6 : 10.000 4 : 500.000 36 : 100.000 8 : 100.000 60,5 71,45 6 165 0 1
10 : 100.000 6 : 10.000 4 : 500.000 40 : 100.000 11 : 100.000 65,6 71,56 5 155 0 1
10 : 100.000 6 : 10.000 4 : 500.000 40 : 100.000 11 : 100.000 65,6 71,56 5 155 0 1
261.82 261.82 1 : 198 55.98
288.00 288.00 1 : 188 50.02
316.80 316.80 1 : 178 45.57
348.48 348.48 1 : 178 40.32
383.33 383.33 1 : 168 35.67
421.66 421.66 1 : 158 30.67
421.66 421.66 1 : 158 30.67
8.86 34
8.86 37
7.86 42
6.86 45
5.86 48
4.86 52
4.86 53
503.32
509.32
515.32
523.32
530.32
537.32
537.32
IX - 5
FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 Km/Jam ) (Km) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m) (Km) Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (Km) Sempadan sungai yang dipakai bangunan Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (m) Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota **** Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha) Lingkungan Pemukiman (Ha) Perumahan Rumah tangga pengguna air bersih (Pelanggan PDAM) Rumah tangga pengguna listrik (KK) Rumah tangga bersanitasi (%) Lingkungan pemukiman kumuh (%) Rumah layak huni (Unit) Rumah tangga pengguna air bersih (Unit) Penataan Ruang Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan**** Ruang publik yang berubah peruntukannya****
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2011 319.72
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2016
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 2012 503.97
Tahun 2013 715.86
Tahun 2014 959.53
Tahun 2015 1,239.76
Tahun 2016 1,500.00
1,500.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
10.00
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3.00
4.00
6.00
8.00
9.00
10.00
10.00
0.05
0.10
0.20
0.50
1.00
1.50
1.50
3,404.00
189.40
3,800.00 191.40
4,000.00 193.40
4,600.00 195.40
5,000.00 197.40
5,469.60 200.00
5,469.60 200.00
8,862.00 11,225.00 48.50% 48.50
9,012.00 11,325.00 0.53 53.35
9,162.00 11,425.00 0.59 58.69
9,312.00 11,525.00 0.65 64.55
9,462.00 11,625.00 0.71 71.01
9,612.00 11,725.00 0.78 78.11
9,612.00 11,725.00 0.86 85.92
26,720.00 16,367
26,988.00
27,256.00
27,524.00
27,792.00
28,063.00
28,063.00
18,003.70
19,804.07
21,784.48
23,962.92
26,359.22
28,995.14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IX - 6
FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Perencanaan Pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen) Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen) Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (Dokumen) Perhubungan Jumlah arus penumpang angkutan umum (PnP) Load Factor Angkutan Jalan (%) Jumlah uji KIR angkutan umum (Unit) Jumlah Angkutan Udara (Rute Regional dan Nasional) (Armada) Jumlah Angkutan Jalan (AKAP & AKDP)(Unit) Jumlah Angkutan Sungai (Unit) Jumlah Terminal Angkutan Jalan (Type A dan B) (Buah) Jumlah Bandara (Buah) Jumlah Dermaga Sungai (Buah) Kepemilikan KIR angkutan umum (Unit) Lama pengurusan uji kelayakan angkutan umum (KIR) (Hari) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp.) Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan (Unit) Pemasangan Rambu Sungai (Unit)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2016
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Ada
-
-
-
-
-
-
Ada
-
-
-
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
10,400 50% 357 unit aviastar 1 AKAP : 8 AKDP : 1 24 2 1 5 357 unit 30 menit/unit 46.000 / unit
10,433 52% 358 unit 1 10 1 24 2 1 5 358 unit 30 menit/unit 46.000 / unit
10,950 56% 370 unit 1 15 4 24 2 1 6 370 unit 30 menit/unit 46.000 / unit
11,150 60% 400 unit 1 16 4 24 2 1 6 400 unit 30 menit/unit 46.000 / unit
11,150 60% 400 unit 1 16 4 24 2 1 6 400 unit 30 menit/unit 46.000 / unit
300 153
300 200
900 275
1100 300
1100 300
10,556 10,800 54% 56% 360 unit 365 unit 1 1 12 14 3 4 24 24 2 2 1 1 5 6 360 unit 365 unit 30 menit/unit 30 menit/unit 46.000 / unit 46.000 / unit 500 225
700 250
Tersedia 1 Dokumen RPJPD Tersedia 1 Dokumen RPJMD Tersedia 5 Dokumen Tersedia 5 Dokumen
Pemasangan Rambu SBNP (Unit)
-
-
-
-
-
-
IX - 7
FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Tahun 2011 Lingkungan Hidup Perbaikan Peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Peringkat 27 Pemantauan dan Pengawasan 1 perusahaan Lingkungan Hidup (Jumlah Kabupaten/Kota) Peningkatan kualitas akses informasi SDA, keanekaragaman hayati 1 Laporan dan LH Pemantauan, pengendalian dan pendataan kawasan ekosistem pesisir dan laut (jumlah lokasi) Penyelesaian perselisihan/sengketa lingkungan hidup (%) 3 kasus Pertanahan Persentase luas lahan bersertifikat (%) 47.77 Penyelesaian kasus tanah Negara (Jumlah kasus) Penyelesaian izin lokasi **** Kependudukan dan Catatan Sipil Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 60.22% Rasio bayi berakte kelahiran 50% Rasio pasangan berakte nikah **** 87% Kepemilikan KTP (orang) 56,821 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk**** 19% Penerapan KTP Nasional berbasis NIK 100% Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) 17.63 Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%) 12,86
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2016
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
25
20
20
20
20
Peringkat 20
2
3
4
4
4
4
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
5 Laporan
-
-
-
-
-
-
3 kasus
3 kasus
3 kasus
3 kasus
3 kasus
15 kasus
49.77
53.56
55.64
60.75
70.75
70.75
20.00% 35% 5% 80% 40%
19.78% 10% 3% 20% 11%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5% 5% 100% 10% 100%
5% 100% 100% 10% 100%
5% 100% 100% 10% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
18,50 13,00
20,00 13,50
21,50 14,00
22,50 14,50
25,00 15,00
25,00 15,00
IX - 8
FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Rasio KDRT Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur (%) Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif (Orang) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Unit) PMKS yg memperoleh bantuan social (Orang) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (Kasus) Ketenagakerjaan Angka partisipasi angkatan kerja Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Kasus) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Pencari kerja yang ditempatkan (Orang) Keselamatan dan perlindungan
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2016
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 2011 0,00032
Tahun 2012 0,00025
Tahun 2013 0,00020
Tahun 2014 0,00015
Tahun 2015 0,00010
Tahun 2016 0,0005
0,005
2,22
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,25
80,00
82,50
85,00
87,50
90,00
92,50
92,50
2,50 77,67 18.717 6.235
2,45 78,00 18.970 6.112
2,30 78,50 19.223 5.987
2,25 79,00 19.476 5.867
2,20 79,50 19.729 5.750
2,15 80,0 20.234 5.635
2,15 80,0 20.234 5.635
1350
1300
1250
1200
1150
1100
1100
200
200
200
200
200
200
1000
60,627 8 84.61 14,685
61,840 7 93 16,154
63,076 6 102 17,769
64,338 6 113 19,546
65,625 5 124 21,500
66,937 5 136 23,650
68,276 5 150 26,015
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (Kasus) Tingkat pengangguran terbuka (%)
10 43
9 47
8
7
52
57
7 63
6 69
6 76
IX - 9
FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Persentase koperasi aktif (%) Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (Unit) Jumlah BPR/LKM (Unit) Usaha Mikro dan Kecil (Unit) Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Unit) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dalam Milyar Rupiah /PMA dalam US $ Ribu) Rasio daya serap tenaga kerja (%) Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali) Sarana penyelenggaraan seni dan budaya **** Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2016
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
83.33
84.33
85.33
86.33
87.33
88.33
88.33
0 0
4 831
845
876
897
915
925
925
40
43
46
49
51
52
52
700 M
850 M
1 triliun
1,2 Triliun
1,4 Triliun
1,5 triliun
1,5 triliun
3
4
4
5
5
5
625 3 2 1
Kepemudaan dan Olahraga Jumlah organisasi pemuda
8
10
12
14
16
16
16
Jumlah organisasi olahraga
6
8
8
10
12
14
14
Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olahraga Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (buah) Keterangan : Gedung Pertemuan, Sanggar Pramuka,Kedai Gedung KNPI, Bumi Perkemahan Pramuka, Mess Pramuka, Pondok Pemuda,
5
6
8
8
10
10
10
6
7
8
9
10
11
11
6
6
6
6
7
8
8
IX - 10 FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Lapangan olahraga (lapangan Volly, sepak bola, bulu tangkis, basket) (buah)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2016
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
15
15
15
15
16
16
16
109
109
109
109
109
109
109
1 kali kegiatan
8 kali kegiatan pembinaan
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Ormas/LSM) Kegiatan pembinaan politik daerah (Parpol)
1 kali kegiatan
1 kali kegiatan 2 kali kegiatan 3 kali kegiatan 1 kali kegiatan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk **** Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (Orang) Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Pertumbuhan ekonomi (%) Kemiskinan (%) Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah**** Penegakan PERDA**** (buah) Cakupan patroli petugas Satpol PP****
4 : 10.000
5 : 10.000
8 : 10.000
10 : 10.000
12 : 10.000
12 : 10.000
12 : 10.000
1 : 75
1 : 70
1 : 65
1 : 60
1 : 55
1 : 50
1 : 50
201
205
207
209
2012
2014
2014
5.9
6.2
6.4
6.57
6.77
6.89
7.1
8.14
7.4
6.7
6.2
5.9
5.4
5.4
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
5
5
5
5
5
5
5
12 Km
14 Km
16 Km
16 Km
20 Km
22 Km
22 Km
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten**** Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (Orang) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten****
-
-
-
-
-
-
-
930
930
940
940
950
1000
1000
25%
30%
35%
40%
45%
50%
50%
IX - 11
FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2011
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2016
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
20 km : 30' 50 km : 55'
20 km : 30' 50 km : 55'
20 km : 30' 50 km : 55'
20 km : 30' 50 km : 55'
20 km : 30' 50 km : 55'
20 km : 30' 50 km : 55'
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan 20 km : 30' Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) **** a. Kota Buntok/ : 55' kecamatan Dusun Selatan perkantoran b. Kecamatan Gunung Cakupan sarana prasarana pemerintahan desa Bintang yang
50 km
baik (paket)
Sistim Informasi Manajemen Pemda**** Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat**** Ketahanan Pangan Regulasi ketahanan pangan (Pergub) Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)
179,944.70
18,393.32
18.853.15
19.324.48
19.807.59
20.302.78
20.302.78
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah LSM (buah)
5
5
10
10
10
10
10
5 40
5 43
10 45
10 48
10 50
10 50
10 50
93
93
93
93
93
93
93
167 62,710,000
167 79,125,000
167 86,251,000
167 97,560,000
167 107,540,000
167 125,754,000
167 558,940,000
LPM Berprestasi (%) PKK aktif (Unit) Posyandu aktif (Unit) Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (Rp))
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (Paket) Statistik Buku " Barito Selatan Dalam Angka" Buku " PDRB Barito Selatan" Kearsipan Pengelolaan arsip secara baku (Box) Peningkatan SDM pengelola kearsipan (Orang)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
648
500
500
500
500
2,648
5
1
1
1
1
1
10
IX - 12
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
71 7 20 -
71 7 20 6
71 8 20 1 6
71 9 20 1 1 7
71 10 20 1 1 7
71 11 20 1 1 8
71 11 20 1 1 8
Data Center (buah)
-
-
-
1
1
1
1
Media Center (buah)
-
-
-
-
1
1
1
1 : 0,07
1 : 0,10
1 : 0,15
1 : 0,25
1 : 0,50
1 : 0,75
1 : 0,75
7
7
7
7
7
7
7
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
Web site milik pemerintah daerah (buah)
1
1
1
1
1
1
1
Pameran/expo****
3
3
4
4
5
6
6
1
1
1
1
1
1
1
3,012
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
18,012
FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Komunikasi dan Informatika Jumlah jaringan komunikasi**** Desa dering/Telepon Pedesaan (Unit) Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Warung masyarakat Informasi Pusat Komunitas Kreatif (buah) M-CAP (Mobile Capacity Acces Point) M-PLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) (unit)
Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015
Perpustakaan Jumlah perpustakaan (Unit) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang)
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Jumlah Judul)
14,568
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
22,568
Padi sawah (Ha)
7,927
8,720
9,592
10,551
11,606
12,767
53,235
Padi ladang (Ha)
5,271
5,798
6,378
7,016
7,717
8,489
35,398
145
160
175
193
212
234
974
Pelayanan Urusan Pilihan Pertanian dan Peternakan* Luas tanam tanaman pangan
Jagung (Ha)
FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
IX - 13 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2016
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 2011 65 75 67 204 125
Tahun 2012 72 83 74 224 138
Tahun 2013 79 91 81 247 151
Tahun 2014 87 100 89 272 166
Tahun 2015 95 110 98 299 183
Tahun 2016 105 121 108 329 201
437 504 450 1,370 839
5,552 3,141
6,107 3,455
6,718 3,801
7,390 4,181
8,129 4,599
8,942 5,059
37,285 21,094
Jagung (Ha) Kedelai(Ha) Kacang Tanah (Ha) Kacang Hijau (Ha) Ubi Kayu (Ha)
121 44 60 51 195
133 48 66 56.1 214.5
146 53 72.6 61.71 235.95
161 59 79.86 67.88 259.55
177 64 87.85 74.67 285.50
195 71 96.63 82.14 314.05
813 295 402.94 342.50 1309.54
Ubi Jalar (Ha) Produktivitas tanaman pangan
112
123.2
135.52
149.07
163.98
180.38
752.15
Padi sawah (Kwintal/Ha)
102.99
113.29
124.62
137.08
150.79
165.86
691.63
Padi ladang (Kwintal/Ha)
64.416
70.86
77.94
85.74
94.31
103.74
432.59
Kedelai (Ha) Kacang Tanah (Ha) Kacang Hijau (Ha) Ubi Kayu (Ha) Ubi Jalar (Ha) Luas Panen tanaman pangan Padi sawah (Ha) Padi ladang (Ha)
Jagung (Kwintal/Ha)
6.67
7.34
8.07
8.88
9.77
10.74
44.79
Kedelai (Kwintal/Ha)
2.51
2.76
3.04
3.34
3.67
4.04
16.86
Kacang Tanah (Kwintal/Ha)
0.75
0.83
0.91
1.00
1.10
1.21
5.04
Kacang Hijau (Kwintal/Ha)
0.83
0.91
1.00
1.10
1.22
1.34
5.57
Ubi Kayu (Kwintal/Ha)
15.83
17.41
19.15
21.07
23.18
25.49
106.31
Ubi Jalar (Kwintal/Ha)
8.39
9.23
10.15
11.17
12.28
13.51
56.34
Padi sawah (Ton per Hektar)
10,298.90
11,328.79
12,461.67
13,707.84
15,078.62
16,586.48
69,163.40
Padi ladang (Ton per Hektar)
6,441.60
7,085.76
7,794.34
8,573.77
9,431.15
10,374.26
43,259.27
Jagung (Ton per Hektar)
667.40
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Produksi tanaman pangan
IX - 14 FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kedelai (Ton per Hektar) Kacang Tanah (Ton per Hektar) Kacang Hijau (Ton per Hektar) Ubi Kayu (Ton per Hektar) Ubi Jalar (Ton per Hektar) Luas Panen Tanaman Hortikultura Buah-Buahan (Ha) Sayuran (Ha) Tanaman Hias (M2) Tanaman Obat (M2) Produksi Tanaman Hortikultura Buah-Buahan (Kg) Sayuran (Kg) Tanaman Hias (Tangkai) . Tanaman Obat (Kg)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2016
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 2011 251 75.6 83 1583.7 839.9
Tahun 2012 276 83 91 1,742 924
Tahun 2013 304 91 100 1,916 1,016
Tahun 2014 334 101 110 2,108 1,118
Tahun 2015 367 111 122 2,319 1,230
Tahun 2016 404 122 134 2,551 1,353
1,686 508 557 10,636 5,640
2,345.26
2,345.26
2,345.26
2,345.26
2,345.26
2,345.26
11,726.30
42,200 1,155,100.00
46,419 1,270,610
51,061 1,397,671
56,168 1,537,438
61,784 1,691,182
67,963 1,860,300
283,396 7,757,201
Populasi Ternak Sapi Potong (Ekor) Kerbau (Ekor) Kambing (Ekor) Domba (Ekor) Babi (Ekor) . Ayam Buras (Ekor) Ayam Ras Petelur (Ekor) Ayam Ras Pedaging (Ekor) Itik (Ekor)
718 5,052
768 7,073
845 7,780
930 8,558
1,023 9,414
1,125 10,355
4,690 11,391
1,796
1,850 0 16,666 226,760 0 334,702 10,616
2,035 0 18,332 249,435 0 368,172 11,678
2,238 0 20,166 274,379 0 404,989 12,846
2,462 0 22,182 301,817 0 445,488 14,130
2,708 0 24,400 331,999 0 490,037 15,543
2,979 0 26,840 365,198 0 539,041 17,098
16,339 206,145 331,388 10,307
IX - 15
FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2011
Produksi Ternak Sapi Potong (Ton) Kerbau (Ton) Kambing (Ton) Domba (Ton) Babi (Ton) Ayam Buras (Ton) Ayam Ras Petelur (Ton) Ayam Ras Pedaging (Ton) Itik (Ton) Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%) Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%) Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)
69.79 515.20 20.41 359.56 97.65 299.06 8.50 2.21 2.86 2.21
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2016
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
78.24
90.34
100.80
111.46
122.98
122.98
528.40 20.98 381.14 100.68 343.91 8.94 2.43 3.15 2.34
549.70 21.49 404.00 104.00 343.91 9.49 2.67 3.46 2.56
566.70 22.00 428.24 107.89 464.71 10.04 2.94 3.81 2.68
593.40 22.58 453.94 111.66 548.36 10.54 3.24 4.19 2.78
614.00 23.23 481.18 115.91 647.07 11.07 3.56 4.61 2.87
614.00 23.23 481.18 115.91 647.07 11.07 3.56 4.61 2.87
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)
10.84
11.92
13.12
14.43
15.87
17.46
17.46
Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB % Cakupan bina kelompok petani Perkebunan Peningkatan produktifitas perkebunan dari potensi produksi di lapangan (%) Penerimaan devisa eksport per tahun dari komoditas perkebunan (Rp. Juta) Peningkatan jumlah SDM perkebunan berkualitas (%)
84.09
86.76
87.88
89.91
90.45
92.56
1,113,356
1,202,424
1,298,618
1,402,508
1,514,709
1,635,885
5
8
10
12
14
16
92.56 7,054,145 16 IX - 16
FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2016
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
7.60
8.52
8.95
9.53
9.76
10.23
Peningkatan pendapatan petani kebun (Capaian rata-rata US$/KK/Tahun) Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun) Peningkatan pertumbuhan sub sektor sektor perkebunan (%) Penumbuhan sentra sentra komoditas wilayah pengembangan perkebunan (jumlah sentra pengembangan perkebunan)
sentra karet di 3 kecamatan
10.23
sentra karet di 3 sentra karet di sentra karet di 3 sentra karet di 3 sentra karet di 3 sentra karet di 3 kecamatan 3 kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan
Peningkatan Pemanfaatan Lahan Terlantar (Ha/Tahun) Kelautan dan Perikanan Peningkatan Produksi perikanan budidaya (Ton)
7,003.25
7,493
8,018.02
8,579.28
9,179.83
9,822.42
43,093.03
Peningkatan hasil Tangkapan dalam setiap upaya penangkapan (Ton) Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg)
5,619.53
6,013 33.54
6,433.80
6,884.17
7,366.06
7,881.68
34,578.60
35.89 681.65
36.33 703.88
37.59 742.71
37.59 742.71
33.39 597.53
612.34
34.23 637.31
peningkatan produksi benih ikan (Juta ekor)
0.30
0.50
0.75
1.25
2.00
2.50
2.50
Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB 9%)
9.25
10
11
12
14
15
15.00
2
4
4
5
6
21
4
4 5
4 6
4 6
4 6
16 27
Peningkatan volume produk olahan hasil perikanan (Ton)
Kehutanan Penataan kawasan hutan (Jumlah peta penataan kawasan hutan) Pendataan sumberdaya hutan (jumlah dokumen) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan (jumlah dokumen laporan)
2
IX - 17
FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan (unit) Pengendalian pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan dari hutan alam (jumlah dokumen) Pembedayaan masyarakat local di sekitar kawasan hutan (orang) Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (paket kegiatan) Pencegahan, pengendalian dan penindakan illegal logging (frekuensi pengamanan hutan) Penghijauan dan reboisasi ( jumlah batang pohon bibit) Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kehutanan (kelompok masyarakat) Pariwisata
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2016
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 2011 2
Tahun 2012 2
Tahun 2013 2 2
Tahun 2014 2 2
Tahun 2015 2 2
Tahun 2016 2 2
10 8
35
40
40
40
40
40
200
6
6
6
6
6
6
36
6 775
6 1.175
6 300
6 500
6 500
6 500
36 3750
35
40
40
40
40
40
200
Kunjungan wisata (lokal)
18,818
14,100
15,510
17,061
18,768
20,645
20,645
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Perdagangan
0.054
0.069
0.087
0.094
0.205
0.415
0.415
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
15.72
16.27
16.82
17.37
17.92
18.47
18.47
521
591
678
781
876
941
941
6.15
6.53
6.91
7.29
7.67
8.05
8.05
16 12
17 14
18 17
19 20
20 24
21 28
21 28
80 KK
80 KK
40 KK
Ekspor Bersih Perdagangan (US $) Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal**** Perindustrian Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%) Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri**** Pertumbuhan Industri, (unit) Cakupan bina kelompok pengrajin Ketransmigrasian Transmigran swakarsa (KK)
200 KK
Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB (%) IX - 18
Tabel 9.3 Penentuan Indikator berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah
FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2011
Aspek Daya Saing Daerah Kemampuan Ekonomi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp) Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita**** Produktivitas total daerah**** Pertanian
444,883 163,198 36.976
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2016
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 2012
489,371 179,518 40,674
Tahun 2013
538,308 197,470 44,741
Tahun 2014
592,139 217,217 49,215
Tahun 2015
651,353 238,938 54,137
Tahun 2016
716,489 262,832 59,550
788,137 289,115 65,505
103.73
Nilai tukar petani (%) Fasilitas Wilayah/Infrastuktur Perhubungan
104.57
105,23
106,45
107,34
109,45
109,67
1 : 230
1 : 220
1 : 200
1: 190
1 175
1 : 170
1 : 170
10,400
10,433
10,556
10,800
10,950
11,150
11,150
83.630,06
83.630,06
83.630,06
83.630,06
83.630,06
83.630,06
83.630,06
Luas wilayah kebanjiran (Ha)
42.57,16
42.57,16
42.57,16
42.57,16
42.57,16
42.57,16
42.57,16
Luas wilayah kekeringan****
2.224,84
2.224,84
2.224,84
2.224,84
2.224,84
2.224,84
2.224,84
8
10
12
12
14
16
16
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan**** Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (Orang/Barang) Penataan Ruang Ketaatan terhadap RTRW (%) Luas wilayah produktif (Juta Ha) Luas wilayah industri (Ha)
Luas wilayah perkotaan (Ha) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Jenis dan jumlah bank dan cabang (Unit) Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (Unit)
IX - 19
FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Jenis, kelas, dan jumlah restoran (Buah) Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel (Buah)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2016
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
3 22
5 22
7 23
9 24
11 25
14 26
14 26
90 79 72 78,57
90 82 75 79,25
90 86 77 81,24
90 90 80 83,45
90 95 82 85,67
90 95 85 87,88
90 95 85 87,88
Komunikasi dan Informatika Rasio ketersediaan daya listrik (%) Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%) Rasio desa berlistrik (%) Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%) Iklim Berinvestasi
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Angka kriminalitas Jumlah demo**** Lama proses perijinan (Ijin/Hari) Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah (Perda/%; Retribusi Daerah/%) Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (Perda) Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa (%)
128
120
115
100
95
85
85
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
19
19
19
19
19
19
19
14
16
18
20
22
24
24
317
320
326
335
342
348
348
35,12
34,23
33,24
31,23
30,56
29,23
29,23
Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Rasio lulusan S1/S2/S3 (%) Rasio lulusan S1/S2/S3 (%) Rasio ketergantungan (%)
IX - 20