SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2014-2020 MJV neve:

Szombathely Megyei Jogú Város

MJV ITP neve:

Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja

MJV forráskeret:

14,53 milliárd forint

ITP verziószám:

ITP 2.0

Készítette:

BFH Európa Kft. Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Városfejlesztés Zrt.

A munkát koordinálta:

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési és Projekt Kabinet

Kapcsolattartó:

Szakály Szabolcs osztályvezető

Szombathely, 2015. augusztus 31.

Tartalomjegyzék 1 Bevezető

3

1.

Az MJV által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer

4

2.

Az ITP célrendszere, célkitűzései

5

3.

Az ITP forrásallokációja

15

4.

Az MJV fejlesztési csomag

22

5.

Az ITP indikátorvállalásai

28

6.

Az ITP ütemezése

30

7.

Mellékletek

32

2

Bevezető Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzítettek alapján készíti a 2014-2020 programozási időszakban a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program forráskeretéből finanszírozandó Integrált Területi Programját. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján a megyei jogú város:

a) összeállítja az integrált területi programot és kezdeményezheti annak módosítását, b) véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívást, c) adatot szolgáltat az irányító hatóság részére a többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési keret összeállításához, d) végrehajtja az integrált területi programot. A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat alapján Szombathely Integrált Területi Programjának tervezési forráskerete 14,53 milliárd forint. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozat rögzíti továbbá az ITP tartalmával kapcsolatos további rendelkezéseket. Az Integrált Területi Program Szombathely közelmúltban elkészült új Hosszú Távú Településfejlesztési Koncepciójára és Integrált Településfejlesztési Stratégiájára épül. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 34/2012.(II.23.) Kgy. számú határozatában támogatta, hogy az Önkormányzat készíttesse el a város hosszú távú településfejlesztési koncepcióját és programját. Széles körű partnerség biztosítása mellett elkészült Szombathely Megyei Jogú Város új hosszú távú településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája, valamint településszerkezeti terve 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti megalapozó vizsgálatának „I. Helyzetfeltárás, helyzetelemzés” és a II. Helyzetértékelés” munkarésze, amelyet a Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésén 413/2013.(IX.26.) Kgy. számú határozattal elfogadott. A megalapozó vizsgálat alapján kidolgozásra került Szombathely Megyei Jogú Város hosszú távú településfejlesztési koncepciója és integrált településfejlesztési stratégiája, amelyet Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 22/2014.(I.30.) számú határozatával első olvasatban elfogadott és társadalmi vitára bocsátott. A széles körű társadalmi egyeztetést követően a Közgyűlés 283/2014.(VI.19.) számú határozatában elfogadta a város Hosszú Távú Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. A bennük megfogalmazott hosszú és középtávú célok, valamint fejlesztési szükségletek mentén készült el a város Integrált Területi Programja, az ITP küldetése szerint szűkítve és illesztve a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási területeihez.

3

1.

Az MJV által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program alapján a megyei jogú városok integrált területi programjai területi kiválasztási eljárásrendben valósulnak meg. A területi kiválasztási eljárásrend során alkalmazni kell az érintett megyei jogú város által meghatározott, valamint az Irányító Hatóság által központilag rögzített kiválasztási kritériumokat. Az ITP-ben meghatározott kiválasztási kritériumok horizontális alapelvek, amelyek az egyes felhívások kapcsán a későbbiekben kerülnek átalakításra felhívás-specifikus értékelési szempontokká, minden esetben az adott témára igazítva, konkretizálva. Szombathely Megyei Jogú Város által választott területi kiválasztási kritériumok: Kritérium megnevezése

Tartalmi magyarázat

Alkalmazás

Illeszkedés az ITS céljaihoz és a vonatkozó indikátoraihoz

A kiválasztás kritériuma, az ITS-hez és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulás.

IGEN / NEM

Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez

A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági növekedéshez történő hozzájárulása kerül mérlegelésre.

IGEN / NEM

Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez

A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja.

IGEN / NEM

A kritériumok kiválasztásának indoklása: Kritérium megnevezése

Szöveges magyarázat

Illeszkedés az ITS céljaihoz és a vonatkozó indikátoraihoz

Alaphelyzet: Az ITS átfogó céljai: virágzó gazdaság, megújuló és befogadó társadalom, vonzó városi környezet. Ezek megvalósulását elősegítve szükséges az ITS célokhoz való illeszkedés. Illeszkedő ITS cél (ok): nem releváns/ minden ITS cél Alaphelyzet: A helyi gazdaság további fejlődése szükséges, amely biztosítani tudja a helyi társadalom tagjai számára s megélhetést és a fejlett európai régióknak megfelelő színvonalú életkörülményeket. Illeszkedő ITS cél (ok):

Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez

ITS 1.1 Versenyképes, hatékony nagyvállalatok, kkv-k és mikrovállalkozások ITS 1.2 Magas szintű foglalkoztatottság ITS 1.3 Jelentős K+F és innovációs aktivitás ITS 1.4 Mindenki számára hozzáférhető, fejlett információs és kommunikációs technológiák

4

Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez

Alaphelyzet: A magas szintű foglalkoztatottság biztosítása létfontosságú cél, amely biztos megélhetést teremt a lakosság számára, egyúttal biztosítva a fizetőképes keresletet. Illeszkedő ITS cél (ok): ITS 1.2 Magas szintű foglalkoztatottság

Az Irányító Hatóság által központilag meghatározott, kötelező területi kiválasztási kritériumok: Sorszám

2.

Kritérium megnevezése

Tartalmi magyarázat

I.1.

Illeszkedés a TOP céljaihoz

A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét céljához/céljaihoz való szoros illeszkedés és a kapcsolódó indikátorokhoz való hozzájárulás.

I.2.

Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság

A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. Szükséges a szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és kihasználtsági terv.

I.3.

Indíthatósága / előkészítettség

A kiválasztás kritériuma, hogy mennyire előkésztett és indítható a projekt. Az előkészítettsége egyben megalapozottságot és garanciát is jelent pl. a vállalt indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre vonatkozóan.

I.4.

Kockázatok

A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a működtetés milyen kockázatokat hordoz.

I.5.

Projekt komplexitása

A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához.

I.6.

Hatás

A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve hogy milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a hatását.

I.7.

Fenntarthatóság

Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló produktum társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi fenntarthatósága.

Az ITP célrendszere, célkitűzései

2.1 Az ITP célkitűzések viszonya a TOP stratégiai céljaihoz és prioritásaihoz és az integrált településfejlesztési stratégiához Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának illeszkedését a TOP és az ITS célkitűzéseihez az alábbi ábra szemlélteti. Az ábrázolás egyrészt bemutatja, hogy az ITP egyes célkitűzései mely TOP intézkedéshez illeszkednek és mely ITS célból vezethetőek le, másrészt az ábra szemlélteti, hogy az ITP célkitűzéseinek megvalósulása miként hat vissza a magasabb szintű városfejlesztési dokumentumban foglalt célokra, valamint hogyan járulnak hozzá a TOP intézkedéseihez.

5

ITP CÉL I – A DIVERZIFIKÁLT GAZDASÁGFEJLESZTÉS ELŐMOZDÍTÁSA A célkitűzés az alábbi ITS célokhoz kapcsolódik: Széll Kálmán Terv: Virágzó Gazdaság Éhen Gyula Terv: Vonzó városi környezet Szent Márton Terv: Megújuló és befogadó társadalom A diverzifikált gazdaságfejlesztés előmozdítása ITP célkitűzés megvalósulását elősegítő projektek kapcsolódása a TOP releváns célkitűzésekhez: Projekt: Zöldmezős iparterület-fejlesztés az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.2. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése TOP 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja TOP 6.8. Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés Projekt: Gazdaságfejlesztési célú új közúthálózati elemek az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

6

Projekt: Szombathely térségi jelentőségű turisztikai vonzerejének fejlesztése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés Projekt: Inkubátorház fejlesztése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés Projekt: Integrált kutató-és konferenciaközpont kialakítása az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.2. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés Projekt: A szombathelyi vásárcsarnok fejlesztése a helyi termékek piacra juttatása érdekében az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.9. Társadalmi kohéziót célzó helyi programok Projekt: Óvoda, bölcsőde fejlesztés Szombathelyen az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése Projekt: Szombathely és térsége foglalkoztatási paktum az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.8. Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés A diverzifikált gazdaságfejlesztés előmozdítása ITP célkitűzés kapcsolódása és belső koherenciája a többi ITP célhoz az alábbiakban foglalható össze: A jelen célkitűzéshez rendelhető fejlesztések közvetlen vagy közvetett kapcsolatot mutatnak az ITP további három céljához illeszthető projektjeivel egyrészt amiatt, hogy a fenti gazdaságfejlesztést / turizmusfejlesztést érintő kezdeményezései hosszabb távon jövedelmet indukálnak a város számára, amely humánjellegű és bevételt nem hozó ötleteket is támogathatnak, másrészről amiatt, hogy a földrajzi és szakmai kapcsolatrendszerük által lefedett terület a város jelentős részét jelenti, azaz ugyanazon a területen terveznek egyéb beruházásokat illetve programokat is, így a kölcsönhatás alapvető jellemzője a programnak. A megvalósítási szakaszban ennek megfelelően kívánatos az egyes projektek gazdáinak egyeztetni a kidolgozásra váró tervekről és a megvalósítás ütemtervéről is.

ITP CÉL II - A VÁLLALKOZÁSOKNAK ÉS A LAKOSSÁGNAK VONZÓ VÁROSI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA A célkitűzés az alábbi ITS célokhoz kapcsolódik: Széll Kálmán Terv: Virágzó Gazdaság Éhen Gyula Terv: Vonzó városi környezet Szent Márton Terv: Megújuló és befogadó társadalom 7

A vállalkozásoknak és a lakosságnak vonzó városi környezet kialakítása ITP célkitűzés megvalósulását elősegítő projektek kapcsolódása a TOP releváns célkitűzésekhez: Projekt: Gazdaságfejlesztési célú új közúthálózati elemek az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Projekt: Óvoda, bölcsőde fejlesztés Szombathelyen az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése Projekt: Integrált kutató-és konferenciaközpont kialakítása az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.2. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés Projekt: A szombathelyi vásárcsarnok fejlesztése a helyi termékek piacra juttatása érdekében az alábbi az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.9. Társadalmi kohéziót célzó helyi programok

Projekt: Városrehabilitációs mintaprojekt az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.2. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése TOP 6.9. Társadalmi kohéziót célzó helyi programok Projekt: Szombathely bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés Projekt: Zöldfelületi rendszer fejlesztése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.2. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.9. Társadalmi kohéziót célzó helyi programok Projekt: Forgalomcsillapítási és közlekedésbiztonsági feltételek javítása, parkolóhelyek létesítése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

8

Projekt: P+R parkolók fejlesztése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Projekt: Szombathely mobilitási tervének elkészítése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Projekt: Szombathelyi szociális városrehabilitáció újabb ütemének megvalósítása az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja TOP 6.9. Társadalmi kohéziót célzó helyi programok A vállalkozásoknak és a lakosságnak vonzó városi környezet kialakítása ITP célkitűzés kapcsolódása és belső koherenciája a többi ITP célhoz az alábbiakban foglalható össze: A városfejlesztési intézkedések mindegyikre szoros kapcsolatban áll az ITP további célkitűzéseivel, mivel a vonzó városi környezet képezi színterét a gazdasági és társadalmi folyamatoknak egyaránt. A beavatkozások a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból fenntartható városfejlesztést integrált szemléletben szolgálják, ezáltal hozzájárulva az ITP többi céljának teljesüléséhez.

9

ITP CÉL III - A VÁROSI SZINTŰ CO2 KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSE KÖZLEKEDÉSI, ENERGIAHATÉKONYSÁGI FEJLESZTÉSEKKEL A célkitűzés az alábbi ITS célokhoz kapcsolódik: Széll Kálmán Terv: Virágzó Gazdaság Éhen Gyula Terv: Vonzó városi környezet Szent Márton Terv: Megújuló és befogadó társadalom A városi szintű CO2 kibocsátás csökkentése közlekedési, energiahatékonysági fejlesztésekkel ITP célkitűzés megvalósulását elősegítő projektek kapcsolódása a TOP releváns célkitűzésekhez: Projekt: Gazdaságfejlesztési célú új közúthálózati elemek az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Projekt: Városrehabilitációs mintaprojekt az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Projekt: Belterületi hivatásforgalmi kerékpárút-hálózat és –szolgáltatások fejlesztése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés Projekt: Szombathely külterületi és várostérségi turisztikai- és hivatásforgalmi kerékpárúthálózatának fejlesztése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés Projekt: Forgalomcsillapítási és közlekedésbiztonsági feltételek javítása, parkolóhelyek létesítése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése Projekt: P+R parkolók fejlesztése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése Projekt: Szombathely mobilitási tervének elkészítése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése

10

Projekt: Közel nulla energiaigényű referenciaintézmények kialakítása az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése TOP 6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése Projekt: Zöld távhőrendszer fejlesztése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése TOP 6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése Projekt: Intelligens Város Program az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése TOP 6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése Projekt: Közigazgatási létesítmények fejlesztése, Önkormányzati tulajdonú energiahatékonysági célú felújítása az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik:

épületek

TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése TOP 6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése A városi szintű CO2 kibocsátás csökkentése közlekedési, energiahatékonysági fejlesztésekkel ITP célkitűzés kapcsolódása és belső koherenciája a többi ITP célhoz az alábbiakban foglalható össze: Az energiahatékonysági és megújuló energia felhasználásra irányuló intézkedések a primerenergia igény csökkentésén át egyértelműen vezetnek a CO2 szint kibocsátásához. Ez pedig támogatja a vonzó városi környezet kialakulását – részben azon keresztül is, hogy a fejlesztések eredményeként komfortosabb használati értékű, illetve igényes megjelenésű ingatlanok és városi környezet alakul ki. A közlekedési fejlesztések egyidejűleg csökkentik a CO2 kibocsátást, a kisebb üzemanyagfogyasztáson keresztül, illetve támogatják a vállalkozásoknak és lakosságnak vonzó környezet kialakítását. Egyidejűleg a CO2 csökkentés más lépései, amelyek hozzájárulnak egy tudatos város kialakulásához, és a városi környezet egyéb fejlesztései tovább javítják a kerékpározás és tömegközlekedés egyéb feltételeit, ami miatt kis mértékben még tovább tud erősödni a kerékpározás aránya. Mindkét esetben erősen támogatják ezen intézkedések a Vonzó városi környezet célt, de a virágzó gazdaság erősítését is.

11

ITP CÉL IV - TÁRSADALMI BEAVATKOZÁSOKKAL

INTEGRÁCIÓ

ERŐSÍTÉSE

FIZIKAI

ÉS

SZOCIÁLIS

A célkitűzés az alábbi ITS célokhoz kapcsolódik: Széll Kálmán Terv: Virágzó Gazdaság Éhen Gyula Terv: Vonzó városi környezet Szent Márton Terv: Megújuló és befogadó társadalom A Társadalmi integráció erősítése fizikai és szociális beavatkozásokkal ITP célkitűzés megvalósulását elősegítő projektek kapcsolódása a TOP releváns célkitűzésekhez: Projekt: Szombathelyi szociális városrehabilitáció újabb ütemének megvalósítása az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja TOP 6.9. Társadalmi kohéziót célzó helyi programok Projekt: Egészségügyi alapellátás fejlesztése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése Projekt: Szociális alapellátás fejlesztése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése Projekt: Szent Márton évhez kapcsolódó programok az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok Projekt: Szombathelyi szociális városrehabilitáció társadalmi felzárkóztató programjai az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja TOP 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok A Társadalmi integráció erősítése fizikai és szociális beavatkozásokkal ITP célkitűzés kapcsolódása és belső koherenciája a többi ITP célhoz az alábbiakban foglalható össze: A bemutatott fejlesztési elképzelések elsősorban a városi környezet szépítését és korszerűsítését célzó fejlesztésekkel mutatnak közvetlen kapcsolatokat, ezen túl pedig minden humánjellegű fejlesztéssel együtt kell, hogy működjenek, mivel a helyi társadalom egy részére vagy akár egészére vannak hatással.

12

2.2 Az ITP kapcsolódása a megyei ITP célokhoz Szombathely és Vas megye integrált területi programja az országos tervezési útmutatásnak megfelelően, párhuzamosan készül, amely szakaszban a városi és megyei ITP célkitűzések egymáshoz való illeszkedését és kapcsolódását a következő táblázat mutatja be.

Integrált Területi Program célkitűzései Szombathely

Vas Megye

A diverzifikált gazdaságfejlesztés előmozdítása

Térségi versenyképesség javítása

Az illeszkedés/ kapcsolódás indoklása

A térség gazdasági fejlődésének motorja a megyei jogú város gazdaságfejlesztése, ezt szolgálják a jelen ITP-ben meghatározott, gazdaságfejlesztő hatású projektek. A Szombathelyen tervezett inkubátorház kialakításával a kezdő illetve jelenleg gyenge gazdasági potenciállal rendelkező kisvállalkozások helyzetbe hozásával a város és térsége gazdasági kapcsolatai is erősödnek. A megyei jogú város turisztikai erejének növelése kisugárzó hatással bír a szűkebbtágabb térségre, és megfelelő szintű összefogásokkal konkrét eredmények generálódnak (pl. térségi TDM szervezet működtetése, térségi kártyák bevezetése, a városi és vidéki vonzerők turisztikai csomagokban való kiajánlása). A város bölcsődei és óvodai szolgáltatások javulásával a megyéből a városba irányuló női munkaerő helyzete is könnyebbé válik, amely növeli az érintett családok jövedelmi szintjét, s fogyasztói keresletet indukál.

Természeti erőforrások fenntartható használata

Megyei szinten az erőforrások fenntartható használata szempontjából az egyik legjelentősebb kockázat a megyeszékhely megyei jogú város térbeli szétterülése, ami a Szombathelyen dolgozó népesség migrációs folyamatai által előidézett szuburbanizáció miatt következett be. Szombathely MJV Településfejlesztési Koncepciójának, ITS-ének és ITP-jének, mint koherens fejlesztési dokumentumcsomagnak, az egyik legfontosabb célkitűzése a térbeli szétterülés folyamatának megállítása, és ennek érdekében Szombathely valamint városközpontja lakosság számára a jelenleginél vonzóbb településsé alakítása fenntartható módon. Az említett, környezeti szempontból fenntartható városfejlesztés forrásait gazdasági szempontból fenntartható módon csak a fejlődő gazdaság tudja biztosítani.

Megyén belüli Az ITP-ben szereplő, gazdaságfejlesztő hatású projektek megvalósításán keresztül és kívüli evidens módon ezer szálon keresztül erősödnek a megyén belüli és kívüli kapcsolatok kapcsolatok. erősítése Kistelepülések életképességének javítása

Releváns, mivel a gazdaság és a mezőgazdaság fejlődésével párhuzamosan a mezőgazdasági munkavállalók száma csökken, a nagyarányú támogatásokkal fejleszthető és fenntartható nagy élőmunka igényű mezőgazdasági ágazatok (kertészet, állattenyésztés) az esetek jelentős részében jelentős részében nincsenek meg a komplex előfeltételek. Ezért mindenképpen adódik a kistelepüléseknek egy olyan, számottevő hányada, amelynek lakossága nagy része számára a megyei jogú város diverzifikált gazdaságfejlesztése révén biztosítható a megélhetés. Gazdaságfejlesztés nélkül nincs városfejlesztés.

13

Vállalkozásoknak és a lakosságnak vonzó városi környezet kialakítása

Térségi A vonzó megyeszékhely jelentősen erősíti az egész térség versenyképességét, versenyképes mivel befektetők nélkül nincs gazdaságfejlesztés, a befektetők befektetési ség javítása döntéseiben pedig az adott város által nyújtott urbanizációs háttér is számottevő szerepet játszik. Természeti erőforrások fenntartható használata

Megyei szinten az erőforrások fenntartható használata szempontjából az egyik legjelentősebb kockázat a megyeszékhely megyei jogú város térbeli szétterülése, ami a Szombathelyen dolgozó népesség migrációs folyamatai által előidézett szuburbanizáció miatt következett be. Szombathely Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának, ITS-ének és ITP-jének, mint koherens fejlesztési dokumentumcsomagnak, az egyik legfontosabb célkitűzése a térbeli szétterülés folyamatának megállítása, és ennek érdekében Szombathely valamint városközpontja lakosság számára a jelenleginél vonzóbb településsé alakítása fenntartható módon.

Megyén belüli Szombathely Megyei Jogú Város megyében betöltött központi szerepe révén a város és kívüli vonzerejét növelő és a városi funkciók bővítését eredményező fejlesztések (pl. kapcsolatok vásárcsarnok fejlesztése, kutató- és konferenciaközpont létrehozása) erősíti a erősítése megyén belüli és kívüli kapcsolatokat. KisTekintettel arra, hogy a gazdasági szerkezet átalakulása és folyamatos változása a települések kistelepüléseken élők foglalkoztatási szerkezetét is átalakította, életképesség versenyképességükhöz nagymértékben képes hozzájárulni a vállalkozásokat vonzó, ének javítása ezáltal munkahelyeket teremtő modern megyeszékhely. A városi szintű Térségi A projektek eredményeként csökkenő energiafogyasztás csökkenő működési CO2 kibocsátás versenyképes költséget, egyben több helyben felhasználható bevételt eredményez, ami növeli a csökkentése ség javítása fajlagos hatékonyságot. A korszerűsített épületek és berendezések, továbbá közlekedési, bővüléssel magas hatékonyságú maradó távhő stabilitást biztosít a gazdaság mögé. energiaA fejlesztések megvalósításának példája és az abban részt vevő cégek tapasztalata hatékonysági pedig a piaci szereplők versenyképességét erősíti és tartja fenn. fejlesztésekkel Természeti A célkitűzés elősegíti a természeti erőforrások fenntartható használatát. A erőforrások fejlesztések révén legalább 1,5 millió kWh éves primerenergia igény csökkenése, és fenntartható mintegy 500 kW névleges teljesítményű megújuló energia termelési potenciál használata kiépülése révén csökkentjük a Föld CO2 terhelését, és a fosszilis energiahordozók kitermelése és szállítás miatti környezetterhelést. Az akár tucatnyi távhőre kötendő intézmény hatékonyabb és kisebb környezeti terhelést jelent, így a primerenergiaigény csökkenés mellett a levegőminőség megőrzését is segíti. A kerékpáros és tömegközlekedés erősítése a termőtalaj és szintén a levegő minőségén keresztül kíméli a természeti erőforrásainkat. Megyén belüli Szombathely város kerékpárút-hálózatának térségével való összeköttetése és kívüli megteremtése jelentősen erősíti a város és térsége közvetlen, a jelenleginél kapcsolatok diverzebb és környezetkímélőbb kapcsolódását, ami nagyban támogatja a napi több erősítése mint 17 000 nem helyi lakos Szombathelyen való munkavégzését. KisHasonlóképpen az előző ponthoz, a kerékpáros hálózat városon kívüli kapcsolódásai települések és a javuló autóbuszos-kötöttpályás közlekedési feltételek jelentősen javíthatnak a életképesség város környéki kistelepülések elérhetőségéhez, ezzel az ott élőknek a városi ének javítása szolgáltatások és munkahelyek elérhetőségéhez. Társadalmi Térségi A város bölcsődei és óvodai szolgáltatások javulásával a megyéből a városba integráció versenyképes irányuló női munkaerő helyzete is könnyebbé válik, amely növeli az érintett családok erősítése fizikai ség javítása jövedelmi szintjét, s fogyasztói keresletet indukál. és szociális Az egészségügyi és a szociális ellátás intézményeinek fejlesztése megyei szinten beavatkozáhozzájárul a lakosság közérzetének és életminőségének javulásához, amely sokkal kedvezőbb helyzetbe hozhatja a munkaképes korú lakosságot. Természeti erőforrások fenntartható Nem releváns használata

14

Megyén belüli A tervezett kezdeményezések gazdáinak elemi érdeke, hogy nem csupán a város, és kívüli hanem a térsége számára is biztosítsa a programok elérhetőségét tekintettel arra, kapcsolatok hogy a támogatások különféle formáira rászoruló lakosok nem csupán városi szinten, erősítése ha nem a megyén belül több helyen élnek, és a programok révén az életkörülmények javítása mellett a helyi és térségi identitástudat is erősödhet. KisNem releváns, bár tekintettel arra, hogy a kistelepüléseken nem megvalósítható egy települések komplex egészségügyi, szociális, oktatási közszolgáltatási ellátó rendszer a életképesség kistelepüléseken élőket is szolgálják a MJV területén fejlesztett ellátó rendszerek (pl. ének javítása egészségügyi alapellátás keretében az ügyelet biztosítása.)

3.

Az ITP forrásallokációja

Szombathely Integrált Területi Programjának tervezési forráskerete a 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozatban rögzítettek alapján 14,53 milliárd forint. Az intézkedések közötti forrásallokációt a 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozat rögzíti. 3.1

TOP intézkedésenkénti forrásallokáció

TOP 6. prioritás intézkedései

6.5 6.2 Önkormányzatok Családbarát, 6.3 Gazdaság6.4 6.8 Gazdaságenergiamunkába állást 6.7 Leromlott 6.9 Társadalmi élénkítő és Fenntartható hatékonyságána 6.6 Városi közfejlesztéshez 6.1 Gazdaságsegítő városi kohéziót célzó népességvárosi k és a megújuló szolgáltatások kapcsolódó fejlesztés intézmények, területek helyi energiamegtartó közlekedésfejlesztése foglalkoztatásközrehabilitációja programok felhasználás városfejlesztés fejlesztés fejlesztés szolgáltatások arányának fejlesztése növelése

Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése

ERFA

ESZA

A TOP 6. Prioritás intékedésenként rögzített belső aránya (%)

29,82%

7,76%

18,61%

8,90%

15,83%

5,41%

2,37%

8,35%

2,95%

A TOP teljes MJV keret felosztása az intézkedések között

115,42

30,04

72,03

34,46

61,27

20,92

9,18

32,30

11,41

Az MJV forráskeret TOP belső arány szerinti felosztása (Ft)

4,333

1,128

2,704

1,293

2,300

0,786

0,345

1,213

0,429

MJV forráskeret saját igényre alapozott belső arányai (%)

29,01%

7,76%

18,61%

6,98%

17,87%

5,41%

3,06%

8,35%

2,95%

Az MJV forráskeret igény szerinti belső arányokra alapozott felosztása (Ft)

4,215

1,128

2,704

1,015

2,597

0,786

0,445

1,213

0,429

eltérés (%)

0,82%

0,00%

0,00%

1,92%

-2,04%

0,00%

-0,69%

0,00%

0,00%

eltérés (Ft)

0,118

0,000

0,000

0,279

-0,297

0,000

-0,100

0,000

0,000

15

A TOP 6. prioritásának és Szombathely Megyei Jogú Város saját igényeire alapozott forrásfelosztásának belső arányai

30,00% 25,00%

20,00% 15,00% 10,00%

5,00%


0,00%


16

3.2

Forrás-felhasználási módok közötti forrásallokáció

17

6.1 Gazdaságfejlesztés

6.1 Gazdaság-fejlesztés

MJV önkormányzat projektjei

94,00%

MJV tartalék (átcsoportosítható)

6,00%

Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete

0%

Egyéb területi szereplők számára pályázható

0%

A megyei jogú város önkormányzati projektek között a város olyan konzorciumi együttműködésben megvalósuló projekteket is tervez, amelyeket konzorciumvezetőként a kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társasággal közösen hajt végre. Az önkormányzati projektek tartalékaként az előírt 6% kerül elkülönítésre. 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése MJV önkormányzat projektjei

93,97%


6,03%


0%


0%

A családbarát, munkába állást segítő bölcsőde- és óvodafejlesztéseket saját megvalósításban tervezi a város, tekintettel arra, hogy ezek a közintézmények önkormányzati fenntartásban és tulajdonban vannak. Az önkormányzati projektek tartalékaként az előírt 6% kerül elkülönítésre. 6.3. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés

6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés MJV önkormányzat projektjei

93,97%


6,03%


0%


0%

A városfejlesztési beavatkozásokat maga város, vagy az általa vezetett konzorcium megvalósításában tervezi végrehajtani az önkormányzat. Az önkormányzati projektek tartalékaként az előírt 6% kerül elkülönítésre. 18

6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés



93,99%


6,01%


0%


0%

A közlekedésfejlesztésre irányuló fizikális beruházások sikerét, a létesítmények fenntarthatóságát, de már a tervezés gördülékenységét és összehangoltságát is az szolgálja megfelelően, ha a megvalósító maga a város. A források ezen célra való felhasználása egyidejűleg járul hozzá a motorizáció visszafogásához és a városi infrastruktúrának a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásához. Az önkormányzati projektek tartalékaként az előírt 6% kerül elkülönítésre. 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése MJV önkormányzat projektjei

94,00%


6,00%


0%


0%

A CO2 kibocsátás csökkentés során Szombathely Megyei Jogú Város számára minden feltétel adott ahhoz, hogy saját hatáskörben valósítson meg a célokat szolgáló projekteket. Ezek esetén biztosítható az egyes fejlesztések megfelelő relevanciája, a stabil jogi háttér, illetve ennek során csökkenthetők leginkább a megvalósítás eljárási, szakmai vagy más jellegű kockázatai. Több területen így is együtt fog működni városon belüli szervezetekkel, de elsősorban a saját tulajdonban vagy érdekkörben szereplőkkel, így a megvalósítás jogi, szervezeti kockázatait ez nem befolyásolja. A források ezen célra való felhasználása járul hozzá legdirektebben a város (és Magyarország) számára is arányosan kötelező mértékben vállalt CO2 csökkentési célok eléréséhez. A megyei jogú város önkormányzati projektek között a város olyan konzorciumi együttműködésben megvalósuló projekteket is tervez, amelyeket konzorciumvezetőként a kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társasággal közösen hajt végre. Az önkormányzati projektek tartalékaként az előírt 6% kerül elkülönítésre.

19

6.6. Városi közszolgáltatások fejlesztése

6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése


93,89%


6,11%


0%


0%

Az intézkedéshez rendelt beruházások az önkormányzat által kerülnek megvalósításra abból kifolyólag, hogy az illető intézmények önkormányzati fenntartásban vannak, illetve a korszerűsítések, bővítések által érintett épületek önkormányzati tulajdonban vannak. Az önkormányzati projektek tartalékaként az előírt 6% kerül elkülönítésre. 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja

6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja


93,93%


6,07%


0%


0%

A szociális városrehabilitáció a városfejlesztési beavatkozások legnehezebb fajtái közé tartozik, ahol az adott városi szövet és a keretei között élő konkrét népesség fizikai életfeltételeinek és életének javítására irányuló, egymással szinergikus szociális és fizikai beavatkozásokat kell eredményesen végrehajtani az egyes családok, illetve egyes emberek szintjén. Ezeket a nehézségeket fokozza, hogy az említett rendkívül összetett és aprólékos, számtalan egyedi szituációra tekintettel levő, bonyolult, idő- és pénzigényes, csak kis lépésekben előrevihető és minden részletét tekintve nehezen kiszámítható feladatsort az EU projektekre vonatkozó előírások és eljárások merev keretei között kell végrehajtani. A műfajban jártas, bevált gyakorlatokkal és a feladat természetének megfelelően, célszerűen kialakított nemzeti rendelkező alapító EU tagállamokban (mint például Franciaország) a közszféra gyakran a civil szféra tapasztalt és hozzáértő egyesületeivel (pl Franciaországban a PACT - a Programme d'Action contre le Taudis - Akcióprogram a Nyomor Ellen - keretében) együttműködve végzi a szociális városrehabilitációs beavatkozások tervezését, illetve megvalósítását. Magyarországon és azon belül Szombathelyen sem a nemzeti támogatási rendszernek a feladat természetéhez illeszkedő eszköztára, sem a bevált gyakorlatot készségszinten ismerő és professzionálisan gyakorló civil háttér nem áll rendelkezésre, viszont a végrehajtásnak pénzügyi szankciók terhe mellett kell megfelelnie az EU projektekre vonatkozó előírások és eljárási szabályoknak. A fentiekre tekintettel az önkormányzat kizárólag saját projektmegvalósításban kíván szociális városrehabilitációt megvalósítani. Az önkormányzati projektek tartalékaként az előírt 6% kerül elkülönítésre.

20

6.8 Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés

6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés MJV önkormányzat projektjei

93,98%


6,02%


0%


0%

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely és térsége foglalkoztatási paktumának gesztor szervezeteként 2 db kb. 600 m Ft-os saját projektet kíván megvalósítani két 3 éves ciklusban. A projektek keretében felállítja és működteti a paktum menedzsmentjét, folyamatosan felméri a vállalkozói igényeket, továbbá elemzéseket, stratégiákat készít, megteremti a paktum fenntartható működésének feltételeit szervezeti, szakmai, pénzügyi szempontok szerint. A paktum működésébe bevonja a város és a térsége releváns munkaerő-piaci szereplőit (önkormányzatok, képzőintézmények, vállalkozások, civil szervezetek, munkaügyi kirendeltség stb.), a projektek is az ő igényeinek figyelembevételével valósulnak meg. Az önkormányzati projektek tartalékaként az előírt 6% kerül elkülönítésre. 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok

6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok


93,94%


6,06%


0%


0%

Az intézkedés keretében valósulhatnak meg a szociális városrehabilitáció újabb üteméhez kapcsolódó programok, valamint a város közösségi életéhez kapcsolódó további akciók. A beavatkozások sikerességének feltételeként a programokat a város tervezi megvalósítani, illetve koordinálni. Az önkormányzati projektek tartalékaként az előírt 6% kerül elkülönítésre.

21

4.

Az MJV fejlesztési csomag

Az alábbi fejezetben bemutatásra kerülnek a megyei jogú város önkormányzata vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai által tervezett fejlesztések. Ezek a fejlesztési elképzelések a teljes ITPt átszövik, integrált kapcsolatot alkotva az ITP célkitűzéseivel és egymással. Az egyes fejlesztési elképzelések szinergikus kapcsolatai táblázatos formában kerülnek bemutatásra. A fejezetben ismertetésre kerülnek azok a kapcsolódó fejlesztések is, amelyek finanszírozása a TOP hatókörén túlmutat, azonban megvalósításuk alapvető fontosságú és szorosan kapcsolódnak az ITP keretében tervezett fejlesztésekhez. 4.1

Az MJV fejlesztési csomag elemei

TOP Intézkedés

Szombathely Integrált területi Program szerinti fejlesztési elképzelés / beavatkozás megnevezés


6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése

6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

becsült költség (Ft) 3 963 000 000

Zöldmezős iparterület-fejlesztés

940 000 000

Gazdaságfejlesztési célú új közúthálózati elemek

860 000 000

Szombathely térségi jelentőségű turisztikai vonzerejének fejlesztése

658 000 000

Inkubátorház fejlesztése

280 000 000

A szombathelyi vásárcsarnok fejlesztése a helyi termékek piacra juttatása érdekében

1 225 000 000


1 060 000 000

Óvoda, bölcsőde fejlesztés Szombathelyen

1 060 000 000


2 542 000 000

Integrált kutató-és konferenciaközpont kialakítása

705 000 000

Városrehabilitációs mintaprojekt

846 000 000

Szombathely bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztése

752 000 000

Zöldfelületi rendszer fejlesztése

239 000 000

22



954 000 000

Belterületi hivatásforgalmi kerékpárút-hálózat és – szolgáltatások fejlesztése

370 000 000

Szombathely külterületi és várostérségi turisztikai- és hivatásforgalmi kerékpárút-hálózatának fejlesztése

190 000 000

Forgalomcsillapítási és közlekedésbiztonsági feltételek javítása, parkolóhelyek létesítése

190 000 000

P+R parkolók fejlesztése

190 000 000

Szombathely mobilitási tervének elkészítése 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése


280 000 000

Zöld távhőrendszer fejlesztése

282 000 000

Intelligens Város Program

280 000 000

6.8 Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés


1 600 000 000


738 000 000

Egészségügyi alapellátás fejlesztése

658 000 000

Szociális alapellátás fejlesztése 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja

2 442 000 000

Közel nulla energiaigényű referenciaintézmények kialakítása

Közigazgatási létesítmények fejlesztése, Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági célú felújítása 6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése

14 000 000

80 000 000


418 000 000

Szombathelyi szociális városrehabilitáció újabb ütemének megvalósítása

418 000 000

az intézkedés fejlesztési elképzelési összesen

1 140 000 000

Szombathely és térsége foglalkoztatási paktum

1 140 000 000


403 000 000

Szent Márton évhez kapcsolódó programok

340 000 000

Szombathelyi szociális városrehabilitáció társadalmi felzárkóztató programjai

23

63 000 000

4.2

Szinergikus kapcsolatok bemutatása az MJV fejlesztési csomag elemei között

A jelen fejezethez készült az alábbi mátrix, amely a tervezett fejlesztések / intézkedések belső, azaz egymáshoz való szinergikus hatását vizsgálja. A szinergiavizsgálat a következő három kategória szerint került elkészítésre: semleges (egymásra nincs hatással a két projekt)

X

pozitív szinergia (egymást erősítő hatás) negatív szinergia (egymás hatását csökkentő, illetve kiegészítő hatás)

X X

Az ITP tárgyát képező fejlesztési elemeken túl vizsgálatra került a TOP 7. célrendszere is, azaz a Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) prioritása, ezen belül is a TOP-ban megjelenített 2 intézkedés. Erre abból a megfontolásból került sor, mert az alulról jövő, közösségek által meghatározott kezdeményezések ugyanabban a fizikai közegben valósulnak meg, és ugyanazon lakosoknak, esetenként vállalkozóknak, látogatóknak, stb. jelent közvetett előnyt. Továbbá nem kevésbé fontos a város azon törekvése sem, hogy bizonyos fejlesztéseket oly módon kívánja előkészíteni és megvalósítani, hogy a folyamatba tervezéstől kezdve bevonja a helyi közösségeket.

24

Intézkedés megnevezése




6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése

Vasi Skanzen, GazdaságSzabadidőZöldmezős fejlesztési Inkubátorközpont és a iparterületcélú új ház Csónakázófejlesztés közúthálófejlesztése tó turisztikai zati elemek célú fejlesztése


6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés

6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése


Szombathely Belterületi ForgalomA szombathelyi külterületi és Közel nulla Integrált Szombathely hivatáscsillapítási vásárcsarnok Városrehavárostérségi Szombathely energiakutató-és bel- és Zöldfelületi forgalmi és P+R Zöld távhő- Intelligens fejlesztése a bilitációs turisztikai- és mobilitási igényű konferenciacsapadékvíz- rendszer kerékpárútközlekedés- parkolók rendszer Város helyi termékek mintahivatásforgalmi tervének referenciaközpont védelmi fejlesztése hálózat és biztonsági fejlesztése fejlesztése Program piacra juttatása projekt kerékpárútelkészítése intézmények kialakítása fejlesztése –szolgáltatások feltételek érdekében hálózatának kialakítása fejlesztése javítása fejlesztése

6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése

Közigazgatási létesítmények fejlesztése, Egészségügy Szociális Önkormányzati i alapellátás alapellátás tulajdonú épületek fejlesztése fejlesztése energiahatékonysági célú felújítása

6.8 Gazdaság6.7 Leromlott fejlesztéshez városi kapcsolódó területek foglalkoztatásrehabilitációja fejlesztés


7. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD)

Szombathelyi Helyi Szombathelyi Kulturális és szociális közösségszociális Szombathely Szent Márton közösségi városrehabili szervezés a városrehabiliés térsége évhez terek táció városi helyi táció újabb foglalkoztatási kapcsolódó infrastruktutársadalmi fejlesztési ütemének paktum programok rális felzárkóztató stratégiához megvalósítása fejlesztése programjai kapcsolódva

Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése Zöldmezős iparterület-fejlesztés Gazdaságfejlesztési célú új közúthálózati elemek Vasi Skanzen, Szabadidőközpont és a Csónakázó-tó turisztikai célú fejlesztése Inkubátorház fejlesztése

6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, Óvoda, bölcsőde fejlesztés köz-szolgáltatások Szombathelyen fejlesztése Integrált kutató-és konferenciaközpont kialakítása A szombathelyi vásárcsarnok 6.3 Gazdaság-élénkítő és fejlesztése a helyi termékek piacra népesség-megtartó juttatása érdekében városfejlesztés Városrehabilitációs mintaprojekt Szombathely bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése Zöldfelületi rendszer fejlesztése Belterületi hivatásforgalmi kerékpárút-hálózat és –szolgáltatások fejlesztése Szombathely külterületi és várostérségi turisztikai- és hivatásforgalmi kerékpárút6.4 Fenntartható városi hálózatának fejlesztése közlekedés-fejlesztés Forgalomcsillapítási és közlekedésbiztonsági feltételek javítása P+R parkolók fejlesztése Szombathely mobilitási tervének elkészítése Közel nulla energiaigényű referenciaintézmények kialakítása 6.5 Önkormányzatok Zöld távhőrendszer fejlesztése energia-hatékonyságának Intelligens Város Program és a megújuló energiaKözigazgatási létesítmények felhasználás arányának fejlesztése, Önkormányzati tulajdonú növelése épületek energiahatékonysági célú felújítása 6.6 Városi közEgészségügyi alapellátás fejlesztése szolgáltatások fejlesztése Szociális alapellátás fejlesztése Szombathelyi szociális 6.7 Leromlott városi városrehabilitáció újabb ütemének területek rehabilitációja megvalósítása 6.8 Gazdaság-fejlesztéshez Szombathely és térsége kapcsolódó foglalkoztatásfoglalkoztatási paktum fejlesztés Szent Márton évhez kapcsolódó programok 6.9 Társadalmi kohéziót Szombathelyi szociális célzó helyi programok városrehabilitáció társadalmi felzárkóztató programjai Kulturális és közösségi terek 7. Közösségi szinten infrastrukturális fejlesztése irányított városi helyi Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztések (CLLD) fejlesztési stratégiához kapcsolódva

-

X

X

X

X

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

X

x

x

X

X

X

x

x

X

X

x

X

-

X

X

X

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X

X

x

x

X

X

x

x x

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

X

X

x

-

X

x

x

x

X

x

x

x

x

x

X

X

x

X

X

x

X

X

X

x

x

x

x

X

X

X

X

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

x

x

X

X

X

x

x

x

X

X

X

x

x

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

X

X

X

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

-

x

x

x

X

x

x

x

x

X

X

X

x

x

X

X

x

x

x

x

X

X

X

X

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X

x

x

X

X

x

x

x

x

X

X

X

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

X

X

X

X

X

x

x

X

X

x

x

x

x

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

X

X

X

X

X

x

x

X

X

x

x

x

x

X

X

X

x

x

x

x

X

x

x

x

-

x

x

X

x

x

X

X

x

x

X

X

x

x

x

x

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

X

x

X

X

X

x

x

X

X

x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

X

X

X

X

X

X

x

X

X

x

X

x x

x x

X x

X x

x X

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

X X

X

X -

X X

X X

X X

X X

x X

X X

X X

x x

x x

x

x

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

-

X

X

X

x

X

X

x

x

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

x x

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X -

X X

X X

X X

X X

X X

X X

x

x

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

X

X

-

x

x

x

X

x

x

x

X

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

x

X

X

x

-

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

x

x

X

X

X

x

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X

x

X

X

-

X

x

x

X

X

X

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

x

X

X

X

X

-

25

4.3

Járulékos fejlesztések

Szent Márton Terv Szombathely Európa legnagyobb szentjei egyikének, Szent Mártonnak szülőhelye. Szent Márton születésének 1700. évfordulója alkalmából a város nagyszabású fejlesztéseket tervez, amelyek a nemzetközi szakrális turizmus kiemelt helyszínévé emelhetik Szombathelyt. A nemcsak országosan, de nemzetközi tekintetben is jelentős fejlesztésekhez a város állami költségvetési és GINOP forrás bevonását tervezi. A szombathelyi vásárcsarnok fejlesztését kiegészítő megyei hatáskörű fejlesztések a környező településeken Az ITP-ben tervezett fejlesztés célja a rossz műszaki-fizikai állapotú meglévő belvárosi vásárcsarnok értéknövelő komplex felújítása a környező vidék helyi élelmiszeripari termékeinek piacra juttatása, valamint a Belváros vonzerejének növelése és szolgáltatásainak fejlesztése érdekében, és ezáltal a Belváros valamint az egész város népességvonzó és megtartó erejének növelése. A projektötlet kidolgozásának hátterében az áll, hogy a városnak biztosítania kell - a vidékkel való harmonikus kapcsolatának kiépítése és megtartása mellett - a falvakban termelt egészséges élelmiszerek rövid csatornás eljuttatását a fogyasztók felé, mellyel támogathatja a vidéki őstermelők piacra jutását, illetve elősegítheti a szükséges városi létesítmények fejlesztését. A kapcsolódó fejlesztések a megyei ITP keretében kerülhetnek megvalósításra. Integrált kutató- és konferenciaközpont további elemei Az ITP keretében tervezett tevékenységeken felül az integrált kutató- és konferenciaközpont tervezett funkcióinak betöltése és a felsőfokú duális mérnökképzés támogatása érdekében kiemelt fontossággal bír a GINOP és EFOP forrásból tervezett további fejlesztések megvalósítása: kapcsolódó oktatási és kutatási infrastruktúra kiépítése (laborok, gyakorlati helyek, eszközigény), valamint a fejlesztés soft elemeinek biztosítása (oktatók, hallgatók bevonásának támogatása, tananyagfejlesztés stb.) Intermodális csomópont Szombathely és a megye egészének közlekedési rendszere szempontjából elengedhetetlen a vasúti és az autóbuszos közlekedési ágakat összekapcsoló intermodális közlekedési csomópont kialakítása a megyeszékhelyen. Az IMCS megvalósítására vonatkozó tanulmány a 2007-2013 időszakban KÖZOP támogatással készülhetett el, megépítése teljes egészében IKOP forrás bevonásával tervezett. Az IMCS kiemelten hangsúlyos eleme az ITP keretében tervezett közlekedési fejlesztéseknek (mobilitási terv, parkolási rendszer, kerékpárutak komplex megközelítése). Szombathely-Kőszeg elővárosi kötöttpályás közlekedésfejlesztés A projekt alapvető fontosságú annak érdekében, hogy Szombathely funkcionális várostérségének a vasútvonallal elérhető települései és Kőszeg népessége a mainál jobban integrálódhasson Szombathely és térsége társadalmi-gazdasági fejlesztési folyamataiba. A fejlesztés szorosan kapcsolódik az új intermodális csomópont megépítéséhez, megvalósulásával a szombathelyi iparigazdasági fejlesztési területek a mainál rövidebb idő alatt és környezetbarát módon válnak elérhetővé a térség népessége számára. A projekt IKOP forrás bevonásával válhat megvalósíthatóvá. Szombathely kerékpáros összekötése a várostérség településeivel A kerékpáros közlekedés-fejlesztés kapcsán fontos a megyei forrásból megvalósítható szomszédos településekre vezető kapcsolódások kiépítése a városhatárig kiépülő kerékpárutakhoz. A fejlesztéssel növelni lehet a hivatásforgalmi, turisztikai és regenerálódási célú kerékpározás arányát,

26

amivel pedig CO2 csökkentést eredményező üzemanyag-megtakarítás érhető el. A Szombathelyen kívüli kerékpárútszakaszok megépítése a megyei ITP keretében lenne szükséges. Komplex távhő-fejlesztés A távhőre kapcsolódások esetén elengedhetetlenül fontos a távhő bekötő vezetékek kiépítése a rácsatlakozásra alkalmas és arra kijelölt intézményekig. Ezek megvalósítása SZOMTÁV Kft. saját forrásaiból, vagy a KEHOP új csatlakozások kiépítését támogató forrásaiból valósulhatnak meg. Kevéssé kritikus, de a kibocsátás-csökkentést nagyban segítő cél lenne, hogy a város távhő ellátási körzetei egymással összeköttetésben álljanak, így mindegyik megtáplálható legyen egy, külső pontból is. Ennek a jelentősége, hogy a Mikes Kelemen utcai biomassza fűtőmű által előállított zöldhő így el tudna jutni az északabbi távhő körzetekig is, amivel az azokban kiépített gerincek mellett fekvő ingatlanok rácsatlakozása is lehetővé válna. Szintén pozitív szinergiát eredményezne, ha a Mikes utcai blokk mellett egy újabb, 5-6 MW-os biomassza blokk létesülhetne faaprítékra alapozva, ezzel a város jelentősen csökkenthetné a CO2 kibocsátását. A fejlesztésekhez KEHOP forrás bevonása szükséges. A foglalkoztatási együttműködési program megyei kapcsolódása A Szombathely és térsége foglalkoztatás paktum sikeres megvalósításának szerves kiegészítése a megyei foglalkoztatási együttműködés. A két program egymással szorosan együttműködve, építve a különböző eredményekre, egymás hatásait erősítve képesek a leghatékonyabb módon szolgálni a kitűzött célokat. A megyei foglalkoztatási program finanszírozása a megyei ITP keretében történik. Közvilágítás korszerűsítése A város a hosszú távú klímavédelmi hatások és a költséghatékonysági célú energetikai fejlesztés jegyében KEHOP forrás bevonásával tervezi az egyenletesebb és jobb minőségű megvilágítottságot eredményező energiatakarékos közvilágítás kiépítését. Intelligens Város Az Intelligens Város Program TOP által finanszírozott elemein túl a „SMART City” elv jegyében kiemelkedően fontos a város infokommunikációs működési feltételei és rendszerei fejlesztése, amelyek nélkül nem valósíthatók meg a város energiamenedzsment céljai, és ezek nélkül a fejlesztések CO2 csökkentő hatása nagyságrendekkel kisebb tud csak lenni. A további fejlesztések megvalósításához cél a KEHOP és KÖFOP források igénybevétele. Szakosított szociális ellátás fejlesztései Tekintettel arra, hogy a TOP keretében a szakosított szociális ellátásokhoz kapcsolódó épület- és egyéb fejlesztések nem támogathatóak, azonban a szakterület fejlesztési szükségletei meghatározó mértékűek, így az EFOP bevonásával tervezett ezen intézmények fejlesztéseinek finanszírozása. Dozmati víztározó megépítése Szombathely és környező települései árvízi védelmének biztosítása érdekében régóta húzódó és kiemelt cél a város szomszédságában található Dozmat település térségében egy új víztározó megépítése, amely a városi épített örökséget, a lakhatási körülményeket, az élővilágot és a természeti környezetet, valamint a Kormány által támogatott kiemelt beruházási programot egyaránt kockáztató környezeti probléma megoldását jelentené. A víztározó a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság megvalósításában, a KEHOP keretében épülhetne meg.

27

5.

Az ITP indikátorvállalásai

Az ITP hozzájárulása a TOP indikátorokhoz egyrészről a város számára előirányzott értékek, másrészről a meghatározott forráskeretből és a fejlesztési elképzelésekből levezethető valós értékek alapján került meghatározásra az ITP 2.0 első változatában. A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozat alapján az ITP-ben kizárólag a TOP 6. prioritásának eredményességi keretbe tartozó indikátorok területi célértékeit szükséges rögzíteni mind a 2023-ig, mind a 2018-ig terjedő időszakra vonatkozóan, a hivatkozott Korm. határozatban meghatározott értékeknek megfelelően.

28

TOP prioritás/e gyedi célkitűzés

6.A

Kimeneti indikátor neve

Támogatásban részesülő vállalkozások száma Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe A rehabilitált talaj összkiterjedése A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma

6.B

6.C

Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma Fejlesztett 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza A rehabilitált talaj összkiterjedése

6.D

6.E

6.F

Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza A középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkenése A megújulóenergia-termelés további kapacitása Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma Helyreállított lakóegységek városi területeken

6.G

6.H

6.I

Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma

Mértékegysége

TOP (2018-as) MJV által vállalt célértékhez célérték ITP való (2018) - ahol hozzájárulás releváns mértéke (%) ahol releváns

Célértéke TOP Célértéke (2018) (2023)

TOP MJV MJV keretösszege forráskeret intézkedésenként inzézkedésenként

3,65%

166

22

3,75%

3,65%

1

1

db

4400

3,75%

3,65%

165

161

749

3,75%

3,65%

28

27

ha

303

3,75%

3,65%

11

11

látogatás/év

500000

3,75%

3,65%

18771

18258

3,75%

3,65%

5

5

5,1 198

3,65%

150

km

1,02

3,64%

28

140

db

40

3,81%

1050

5250

3,75%

4,215

3,75%

197

197

db

4250

3,75%

3,75%

160

160

db

1500

3,75%

3,75%

56

56

db m2

30,04

1,128

11500 5332,66

3,76%

142000

710000

3,75%

1,128

3,75% 72,03

2,704

3,75%

2,704

3,75%

432

432

3,75%

26654

26654

személy

1900000

3,75%

3,75%

71329

71328

m

176000

3,75%

3,75%

6607

6607

ha

19

3,75%

3,75%

1

1

m2

83000

3,75%

3,75%

3116

3116

m2

822000

3,75%

30859

30859

db

20

2,94%

1

1

db

20

3,75%

2,94%

1

1

db

20

3,75%

2,94%

1

1

334

3,75%

2,94%

13

10 520184

km

2,03

2,94%

69

3,75% 34,46

12272078

4,24%

460710

160,77

3,75%

4,24%

6

7

183417,01

3,75%

4,24%

6886

7775

0,31

3,75%

4,24%

0,012

0,013

4,24%

0,057

0,064

3,76%

3942

3943

1555,44

4,24%

36683

PJ/év PJ/év

1,52

személyek

105000

3,75%

1,015

MW egyenérték

2,300

3,75%

kWh/év

tonna CO2

61,27

1,293

2,597

3,75% 20,92

0,786

3,75%

0,786

540

3,75%

3,76%

20

20

db

360

3,75%

3,76%

14

14

db

130

3,75%

3,76%

5

5

4,84%

17

22

db

lakóegység

10

10

9,26%

10,87%

108

92

459

9,18

0,345

3,75%

0,445

m2

1330

3,75%

4,84%

50

64

m2

56130

3,75%

4,84%

2107

2719

fő

1664620

3,75%

4,84%

62492

80644

fő

57000

3,75%

4,84%

2140

2761

830

830

22100

32,30

1,213

29 3,75%

1,213

3,75%

fő

22800

11,41

0,429

3,75%

0,429

3,76%

856

857

db

413000

3,76%

15505

15516

db

415

9,39%

4420

3,75%

Eltérések magyarázata

161

4422

db

5,48

4,333

Az MJV indikátorvállalása

db

ha

115,42

Arány az MJV Az MJV választott Az MJV aránya a TOP Az MJV intézkedésenkénti TOP forrásintézkedésenkénti intézkedésre eső intézkedésekre eső választott arányos forráskeretei teljes választott forráskeretei indkátorértékek alapján számított keretösszegből forráskerete alapján indikátorértékei

27

A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozatban rögzített értékhez képest nincs eltérés.

A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozatban rögzített értékhez képest nincs eltérés. A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozatban rögzített értékhez képest nincs eltérés.

26663


10


7777


21


23


830


6.

Az ITP ütemezése

A város számára allokált keretösszeg felhasználásának évek szerinti, 2015. és 2016. évek esetében pedig negyedévenkénti ütemezését tartalmazza az alábbi táblázat. Az ütemezés módszertani alapja a tervezett támogatási szerződések megkötésének az időpontja, azaz az egyes időpontokban feltüntetett összegek – ITP felhasználási módok szerinti bontásban – becsült nagyságrendjében és időpontjában kerülnek megkötésre az egyes intézkedéseken belül a projektek támogatási szerződései.

30

Minden adat automatikusan megjelenik a 3. fejezet munkalapjairól.

6. prioritás / Intékedések

intézkedésre eső összeg

felhasználási mód

mód szerinti felosztás

4,214549708 MJV önk.

3,96

MJV tart.

0,25

kiem. kedv csop

0,00

egyéb ter.szerep

0,00

MJV önk.

1,06

MJV tart.

0,07

kiem. kedv csop

0,00

egyéb ter.szerep

0,00

MJV önk.

2,54

MJV tart.

0,16

kiem. kedv csop

0,00

egyéb ter.szerep

0,00

MJV önk.

0,95

MJV tart.

0,06

kiem. kedv csop

0,00

egyéb ter.szerep

0,00

MJV önk.

2,44

MJV tart.

0,16

kiem. kedv csop

0,00

egyéb ter.szerep

0,00

MJV önk.

0,74

MJV tart.

0,05

kiem. kedv csop

0,00

egyéb ter.szerep

0,00

MJV önk.

0,42

MJV tart.

0,03

kiem. kedv csop

0,00

egyéb ter.szerep

0,00

MJV önk.

1,14

MJV tart.

0,07

kiem. kedv csop

0,00

egyéb ter.szerep

0,00

MJV önk.

0,40

MJV tart.

0,03

kiem. kedv csop

0,00

egyéb ter.szerep

0,00

2015

1né

2.né

2016

3.né

4.né

1né

2.né

2017

3.né

3,683

4.né

1 fé

2018

2.fé

1 fé

2019

2.fé

1 fé

0,28


1,127611971 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

2,704069487 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés

1,014650843 6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés

2,597106295 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése

0,785729618 6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése

0,444846921 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja

1,212582731 6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés

0,428852425 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok

0,15

0,455

0,455

2,542

0,164

0,4

0,19

1,16

0,6

0,282

0,6

0,738

0,418

0,57

0,063

31

0,57

0,34

2020

2.fé

1 fé

2.fé

7.

Mellékletek

7.1

Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer

7.2

Excel táblázatok:

Forrásallokáció 1. Forrásallokáció 2. Forrásallokáció 3. MJV fejlesztési csomag Indikátor vállalások Ütemezés

32

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

MJV neve:


MJV ITP neve:


MJV forráskeret (Mrd Ft):

14,53

6.5



6.2 Családbarát, Önkormányzatok munkába állást 6.3 Gazdaságenergia6.4 Fenntartható segítő élénkítő és hatékonyságának 6.6 Városi közvárosi és a megújuló intézmények, népességszolgáltatások közlekedésenergiaközmegtartó fejlesztése fejlesztés felhasználás szolgáltatások városfejlesztés arányának fejlesztése


6.8 Gazdaságfejlesztéshez 6.9 Társadalmi kapcsolódó kohéziót célzó foglalkoztatás- helyi programok fejlesztés

ellenőrzés

növelése

Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése

ERFA

ESZA


29,82%

7,76%

18,61%

8,90%

15,83%

5,41%

2,37%

8,35%

2,95%

100,00%

A TOP teljes MJV keret felosztása az intézkedések között

115,42

30,04

72,03

34,46

61,27

20,92

9,18

32,30

11,41

387,04

Az MJV forráskeret TOP belső arány szerinti felosztása (Ft)

4,333

1,128

2,704

1,293

2,300

0,786

0,345

1,213

0,429

14,530


29,01%

7,76%

18,61%

6,98%

17,87%

5,41%

3,06%

8,35%

2,95%

100,00%


4,215

1,128

2,704

1,015

2,597

0,786

0,445

1,213

0,429

14,530

eltérés (%)

0,82%

0,00%

0,00%

1,92%

-2,04%

0,00%

-0,69%

0,00%

0,00%

eltérés (Ft)

0,118

0,000

0,000

0,279

-0,297

0,000

-0,100

0,000

0,000

1. oldal, összesen: 3

30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%

A TOP 6. Prioritás intékedésenként rögzített belső aránya (%) MJV forráskeret saját igényre alapozott belső arányai (%)


Eltérés rövid indoklása: 6.1 Gazdaság-fejlesztés


6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz- A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozatban rögzített értékhez képest nincs eltérés. szolgáltatások fejlesztése 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés




6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozatban rögzített értékhez képest nincs eltérés. megújuló energia-felhasználás arányának növelése 6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése




6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés






MJV neve:


MJV ITP neve:



TOP 6. prioritáson belüli intézkedések

Forráskeret felhasználási módok

14,53

6.5 Önkormányzatok



6.3 Gazdaságenergia6.4 Fenntartható élénkítő és hatékonyságának 6.6 Városi közvárosi és a megújuló népességszolgáltatások közlekedésenergiamegtartó fejlesztése fejlesztés felhasználás városfejlesztés



arányának növelése


94,00%

93,97%

93,97%

93,99%

94,00%

93,89%

93,93%

93,98%

93,94%


6,00%

6,03%

6,03%

6,01%

6,00%

6,11%

6,07%

6,02%

6,06%


0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%


0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Ellenőrzés:

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Az egyes intézkedésekre jutó saját igényre alapozott keretösszeg forrás-felhasználási módok közötti %-os megoszlása (Szombathely Megyei Jogú Város) 100% 90% 80% 70%

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%




0%


0%

6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés

0%

6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

0%

6.5 Önkormányzat ok energiahatékonyságán ak és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése 0%

6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése

0%


0%

6.8 Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés

0%


0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%


6,00%

6,03%

6,03%

6,01%

6,00%

6,11%

6,07%

6,02%

6,06%


94,00%

93,97%

93,97%

93,99%

94,00%

93,89%

93,93%

93,98%

93,94%


100,00%


MJV neve:


MJV ITP neve:



14,53

6.2 Családbarát, 6.5 munkába állást 6.3 GazdaságÖnkormányzatok 6.4 Fenntartható segítő élénkítő és 6.6 Városi közenergiavárosi hatékonyságának és szolgáltatások intézmények, népességközlekedésa megújuló energiaközmegtartó fejlesztése fejlesztés felhasználás szolgáltatások városfejlesztés arányának növelése fejlesztése






29,01%

7,76%

18,61%

6,98%

17,87%

5,41%

3,06%

8,35%

2,95%


4,21

1,13

2,70

1,01

2,60

0,79

0,44

1,21

0,43

6.2 Családbarát, munkába állást segítő 6.1 Gazdaságintézmények, közfejlesztés (Mrd Ft) szolgáltatások fejlesztése (Mrd Ft) MJV önkormányzat projektjei MJV tartalék (átcsoportosítható) Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete Egyéb területi szereplők számára pályázható Ellenőrzés:

6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés (Mrd Ft)

6.5 Önkormányzatok energia6.6 Városi köz6.4 Fenntartható hatékonyságának és szolgáltatások városi közlekedésa megújuló energia- fejlesztése (Mrd fejlesztés (Mrd Ft) felhasználás Ft) arányának növelése (Mrd Ft)

6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja (Mrd Ft)

6.8 Gazdaság6.9 Társadalmi fejlesztéshez kohéziót célzó kapcsolódó helyi programok foglalkoztatás(Mrd Ft) fejlesztés (Mrd Ft)

Ellenőrzés

3,96

1,06

2,54

0,95

2,44

0,74

0,42

1,14

0,40

13,66

0,25

0,07

0,16

0,06

0,16

0,05

0,03

0,07

0,03

0,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,21

1,13

2,70

1,01

2,60

0,79


0,44

1,21

0,43

14,53

Az egyes intézkedésekre jutó, saját igényre alapozottkeretösszeg forrás-felhasználási módok közötti abszolút megoszlása (Mrd Ft) (Szombathely Megyei Jogú Város) 4,50 4,00

3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

6.1 Gazdaságfejlesztés (Mrd Ft)

6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése (Mrd Ft)

6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés (Mrd Ft)

6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés (Mrd Ft)

6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése (Mrd Ft)

6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja (Mrd Ft)

6.8 Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés (Mrd Ft)

6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok (Mrd Ft)

0,00

6.5 Önkormányzat ok energiahatékonyságán ak és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése (Mrd Ft) 0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,25

0,07

0,00

0,16

0,06

0,16

0,05

0,03

0,07


3,96

1,06

0,03

2,54

0,95

2,44

0,74

0,42

1,14

0,40



MJV neve: MJV ITP neve: MJV forráskeret (Mrd Ft):

Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 14,53



6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése 6.3 Gazdaság-élénkítő és népességmegtartó városfejlesztés

6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése


940 000 000

Gazdaságfejlesztési célú új közúthálózati elemek

860 000 000

Szombathely térségi jelentőségű turisztikai vonzerejének fejlesztése

658 000 000

Inkubátorház fejlesztése

280 000 000

A szombathelyi vásárcsarnok fejlesztése a helyi termékek piacra juttatása érdekében

1 225 000 000


1 060 000 000


1 060 000 000


2 542 000 000

Integrált kutató-és konferenciaközpont kialakítása

705 000 000

Városrehabilitációs mintaprojekt

846 000 000

Szombathely bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztése

752 000 000

Zöldfelületi rendszer fejlesztése

239 000 000


954 000 000

P+R parkolók fejlesztése Szombathely mobilitási tervének elkészítése az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés


1,06

2,54

0,95

190 000 000 190 000 000 14 000 000 2 442 000 000 280 000 000 282 000 000

2,44

280 000 000 1 600 000 000


738 000 000

Egészségügyi alapellátás fejlesztése

658 000 000

Szociális alapellátás fejlesztése 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja

3,96

190 000 000

Zöld távhőrendszer fejlesztése

Közigazgatási létesítmények fejlesztése, Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági célú felújítása

Első forrásfelhasználási mód keret összege (az adat forrása a 3. munkalap)

370 000 000

Közel nulla energiaigényű referenciaintézmények kialakítása

Intelligens Város Program

6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése

3 963 000 000

Zöldmezős iparterület-fejlesztés

Belterületi hivatásforgalmi kerékpárút-hálózat és –szolgáltatások fejlesztése Szombathely külterületi és várostérségi turisztikai- és hivatásforgalmi kerékpárút-hálózatának fejlesztése Forgalomcsillapítási és közlekedésbiztonsági feltételek javítása, parkolóhelyek létesítése

6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának

A fejlesztési elképzelés /beavatkozás becsült költsége (Ft)

0,74

80 000 000


418 000 000

Szombathelyi szociális városrehabilitáció újabb ütemének megvalósítása

418 000 000

az intézkedés fejlesztési elképzelési összesen

1 140 000 000

Szombathely és térsége foglalkoztatási paktum

1 140 000 000


403 000 000

Szent Márton évhez kapcsolódó programok

340 000 000

0,42

1,14

0,40

TOP prioritás/e gyedi célkitűzés

Kimeneti indikátor neve

Támogatásban részesülő vállalkozások száma

6.A

Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe A rehabilitált talaj összkiterjedése

6.C

Az MJV választott intézkedésenkénti forráskeretei alapján számított indikátorértékei

db

4422

115,42

4,333

3,75%

4,215

3,65%

166

161

db

22

3,75%

3,65%

1

1

db

4400

3,75%

3,65%

165

161

749

3,75%

3,65%

28

27

303

3,75%

3,65%

11

11 18258

5,48

3,65%

150

ha

Az MJV indikátorvállalása

Eltérések magyarázata

27


500000

3,75%

3,65%

18771

28

140

3,75%

3,65%

5

5

5,1


db

40

3,81%

1050

5250

3,75%

197

197

198


160

160

26663


10


7777


21


23


830


Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma Fejlesztett 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza

Városi területeken épített vagy renovált közvagy kereskedelmi épületek Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza A középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkenése

Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma

Helyreállított lakóegységek városi területeken Városi területeken épített vagy renovált közvagy kereskedelmi épületek Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma

6.I

TOP forrásarányos indkátorértékek

3,64%

Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma

6.H

Arány az MJV intézkedésenkénti választott forráskeretei alapján

1,02

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság

6.G

Az MJV intézkedésekre eső választott forráskerete

km

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés

6.F

Az MJV aránya a TOP intézkedésre eső teljes keretösszegből

Célértéke (2018)

látogatás/év

A megújulóenergia-termelés további kapacitása 6.E

MJV keretösszege intézkedésenként

ha

TOP (2018-as) célértékhez való hozzájárulás mértéke (%) ahol releváns

A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza

A rehabilitált talaj összkiterjedése

6.D

TOP MJV forráskeret inzézkedésenként

MJV által vállalt célérték ITP (2018) - ahol releváns

A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 6.B

TOP Célértéke (2023)

Mérték-egysége

A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma

30,04

1,128

3,75%

1,128

db

4250

3,75%

3,75%

db

1500

3,75%

3,75%

56

56

11500

3,75%

3,75%

432

432

db

3,75%

26654

26654

személy

1900000

3,75%

3,75%

71329

71328 6607

m2

5332,66

3,76%

142000

710000

72,03

2,704

3,75%

2,704

m

176000

3,75%

3,75%

6607

ha

19

3,75%

3,75%

1

1

m2

83000

3,75%

3,75%

3116

3116

m2

822000

3,75%

30859

30859

db

20

2,94%

1

1

db

20

3,75%

2,94%

1

1

db

20

3,75%

2,94%

1

1

334

3,75%

2,94%

13

10

4,24%

460710

520184

km

2,03

2,94%

69

kWh/év

12272078

MW tonna CO2 egyenérték

1555,44

4,24%

36683

PJ/év

3,75% 34,46

61,27

1,293

2,300

3,75%

3,75%

1,015

2,597

160,77

3,75%

4,24%

6

7

183417,01

3,75%

4,24%

6886

7775

0,31

3,75%

4,24%

0,012

0,013

4,24%

0,057

0,064

3,76%

3942

3943

PJ/év

1,52

személyek

105000

3,75% 20,92

0,786

3,75%

0,786

540

3,75%

3,76%

20

20

db

360

3,75%

3,76%

14

14

db

130

3,75%

3,76%

5

5

4,84%

17

22

50

64

db

lakóegység

10

10

9,26%

10,87%

108

92

m2

459

9,18

0,345

3,75%

0,445

1330

3,75%

4,84%

m2

56130

3,75%

4,84%

2107

2719

fő

1664620

3,75%

4,84%

62492

80644

4,84%

2140

2761

22100

32,30

1,213

3,75%

1,213

3,75%

830

830

fő

22800

11,41

0,429

3,75%

0,429

3,76%

856

857

db

413000

3,76%

15505

15516

fő db

3,75%

57000 415

9,39%

4420

3,75%


ÜTEMEZÉS


MJV neve: MJV ITP neve: MJV forráskeret (Mrd Ft):


14,53

Minden adat automatikusan megjelenik a 3. fejezet munkalapjairól.

6. prioritás / Intékedések

intézkedésre eső összeg

felhasználási mód

mód szerinti felosztás

4,214549708 MJV önk.

3,96

MJV tart.

0,25

kiem. kedv csop

0,00

egyéb ter.szerep

0,00


1,127611971

MJV önk. MJV tart.


kiem. kedv csop egyéb ter.szerep

2,704069487

MJV önk. MJV tart.

6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés kiem. kedv csop egyéb ter.szerep

1,014650843

MJV önk. MJV tart.

6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés kiem. kedv csop egyéb ter.szerep

2,597106295

MJV önk. MJV tart.

6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése

kiem. kedv csop egyéb ter.szerep

0,785729618

MJV önk. MJV tart.

6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése kiem. kedv csop egyéb ter.szerep

0,444846921

MJV önk. MJV tart.

6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja kiem. kedv csop egyéb ter.szerep

1,212582731

MJV önk. MJV tart.

6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés kiem. kedv csop egyéb ter.szerep

0,428852425

MJV önk. MJV tart.

6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok kiem. kedv csop egyéb ter.szerep

1,06

2015

1né

2.né

2016

3.né

4.né

1né

2.né

2017

3.né

3,683

0,15

4.né

1 fé

2018

2.fé

1 fé

2019

2.fé

1 fé

0,28

0,455

0,455

0,07 0,00 0,00 2,542

2,54 0,16 0,00 0,00 0,95

0,164

0,19

0,6

0,06 0,00 0,00 2,44

0,4

1,16

0,282

0,6

0,16 0,00 0,00 0,74

0,738

0,05 0,00 0,00 0,418

0,42 0,03 0,00 0,00 1,14

0,57

0,57

0,07 0,00 0,00 0,40

0,063

0,34

0,03 0,00 0,00


2020

2.fé

1 fé

2.fé

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

Recommend Documents