Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Tárgy: Strandfejlesztési koncepciója Mell: 4 db

Szentesi Üdülıközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. www.udulokozpont-szentes.hu Recepció (fax) +36-63/400-123 [email protected] Iroda (fax) +36-63/400-122 [email protected] Uszoda, Pénztár+36-63/400-100

Üi.: V- 106/2012 Témafelelıs: Szőcs Szabolcs Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szentes

Tárgy: Strandfejlesztési koncepciója Mell: 4 db

Tisztelt Képviselı-testület!

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Strandfejlesztési koncepció megtárgyalásának elnapolásáról szóló 238/2011. (XI. 28.) határozata értelmében javasoljuk a téma megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy 2011. november hónap óta az újabb információk birtokában a feladatok átrendezıdtek, a pályázati lehetıségek bıvültek. A 2011. decemberi testületi ülésen elıterjesztett mőszaki fejlesztési koncepcióban részleteztük azokat a feladatokat, amelyeket a HURO pályázat benyújtásával célszerő megvalósítani. A 260/2011. (XII.16.) Kt. határozat 3-5. pontjában megfogalmazottak (a határozat 1. sz. mellékletének 1-5. sorszámú feladatai) és a 260/2011. (XII.16.) Kt. határozat 8. pontjában elfogadott geotermikus energia bevezetése mellett a pályázatban lehetıség nyílik a 25 m-es medence sátorfedésére is. Az üdülıközpont feltétlenül fontosnak tartja, hogy ha már rendelkezésre áll a Szentes város tulajdonában lévı, most bıvített, termálvíz általi hıszolgáltatási lehetıség, sıt, ennek egy gerincága a fürdı területét is érinti, kiváltásra kerüljön a gázzal főtött, 2 elembıl álló uszodasátor egység, illetve kiépüljön annak lehetısége, hogy a tervezett fürdıfejlesztési koncepció elemeinek főtése is erre a hálózatra alapozódjon. Ennek technikai háttere komoly tervezést igényel. Az üdülıközpont - a mőszaki osztály segítségével - 3 árajánlat közül választotta ki a több szempontból is legjobb ajánlatot, melynek összege bruttó 826 eFt. A készülı engedélyes tervek tartalmazni fogják költségekkel a beruházás tételeit, ütemeit, amelyek a HURO pályázat szerves részét képezik. Tervezett tervleadási határidı 2012. január 16. A HURO 5. pályázati felhívás alapján az infrastrukturális fejlesztés II. számú Strandfejlesztés tárgyú projekt önálló elıterjesztésként kerül megtárgyalásra. HURO (Román Magyar Határon Átnyúló Együttmőködés) pályázat Összes költség: bruttó 789 474 EUR (320 Ft/EUR árfolyamon) 252 632 eFt Támogatási intenzitás: 95% Támogatásként igényelhetı összeg: bruttó 750 ezer EUR (320 Ft/EUR árfolyamon) 240.000 eFt Önerı igény: 5 % 39.474 EUR (12.632 eFt) Beadási határidı: 2012. január 31. Pályázó: Szentes Város Önkormányzata 1


Megnevezés

Tervezett költségtétel eFt-ban (bruttó 27%-os ÁFA-val) Régi 50 m-es medence felújítása 70.231 Termál medence felújítása 6.350 Öltözı épület szintcserével 53.969 33 m-es medence burkolat felújítása 11.455 33 m-es medence körüli burkolat felújítás 8.096 Geotermál rendszer tervezése, kiépítése 39.406 25 és 33 m-es medencék gépháza 18.257 25 m-es medence sátorfedése 5. 429 Tervezett soft költségek, programok, 39.439 edzıtábor, utazások, mőszaki ellenır és egyéb szolgáltatások ÖSSZESEN: 252.632

A késıbbi fejlesztési elképzelések megvalósítását kedvezıen befolyásolja az a pályázati lehetıség, amit a társasági adóból látványsportokra lehet igényelni. Ezen pályázat keretében - a Magyar Vízilabda Szövetséggel egyeztetetten - tervezett egy új, fedett, 50 m-es medence építése, amely a vízilabda sportág igényét teljes körően kielégíti. A pályázó csak civil szervezet lehet (Szentesi Vízilabda Klub, vagy a Szentesi Vízisportért „2006” Alapítvány). Az önkormányzatnak a 30 %-os saját forrást kell biztosítania. A pályázattal kapcsolatban az alábbi információk állnak a rendelkezésünkre: Társasági adóból látványsportokra fordítható forrás: 2 évre megítélhetı, évi max 500.000 eFt bruttó beruházási költségig Támogatás intenzitás: 70% Támogatás összege: 2*350.000 eFt Önerı igény: 2*150.000 eFt Beadási határidı: 2012. április 12. Pályázó: Szentesi Vízilabda Klub vagy a Szentesi Vízisportért „2006” Alapítvány 1. év (felhasználható: 2012.07.01-2013.06.30) Tervezett költségtétel Megnevezés eFt-ban (bruttó 27%-os ÁFA-val) Új 50 m medence építése 165.000 Csarnok alapozása 38.000 Gépház 75.000 Öltözı 76.000 Folyosó 24.000 33 m-es medence sátorfedése 10.000 Növekmény az 50 végett 91.000 Elektromos hálózatfejlesztés 13.000 ÖSSZESEN: 492.000

2


2. év (felhasználható: 2013.07.01.-2014.06.30) Megnevezés Tervezett költségtétel eFt-ban (bruttó 27%-os ÁFA-val) Új 50 m-es medence fedése 499.000 ÖSSZESEN 499.000 Az új pályázati lehetıségek figyelembevételével a korábbi DAOP pályázattal megvalósítani tervezett feladatok szőkülnek. Egyelıre errıl a pályázatról a legkevesebb információ áll a rendelkezésünkre. DAOP Turisztikai szolgáltatás és attrakciófejlesztés (várhatóan 2012. év elején kerül kiírásra) Tervezett maximálisan igényelhetı összeg: Nettó 500.000 eFt Tervezett támogatási intenzitás: nettó összeg 50%-a Önerı igény: 279.000 eFt ÁFA tartalom: 150. 660 eFt (egyelıre kérdéses) Tervezett beadási határidı: 2012. április 28. Pályázó: Szentes Város Önkormányzata vagy a Szentesi Üdülıközpont Nonprofit Kft.

Megnevezés

Tervezett költségtétel eFt-ban nettó összeg

Wellness rész Élmény gépház Élmény + termál Fogadó épület Zöldfelület kialakítás öntözırendszerrel Utca- és kerti bútor Fák pótlása Külsı közmőfejlesztés Mőszaki ellenır projektmenedzsment Engedély és kiviteli tervek RMT ÖSSZESEN:

142.500 25.000 104.000 130.000 30.000 30.000 5.000 30.000 12.000 7.000 35.000 7.500 558.000

Összefoglalva, amennyiben a felvázolt pályázatok eredményesen zárulnak, a „strandfejlesztés kiemelt beruházáshoz” elkülönített MFB –s hitelbıl 588.932 eFt forrás igénybevétele szükséges, az alábbi részletezéssel:

3


Az egyes pályázatok önerı igénye: HURO pályázat TAO forrásra tervezett fejlesztés DAOP-os pályázat Összesen:

12.632 eFt 297.300 eFt 279.000 eFt 588.932 eFt

A fentiekben részletezett, 3 pillérre épülı, hosszú távú strandfejlesztési koncepció eredményeként megvalósuló uszodai komplexum üzemeltetésére gazdaságossági számítások készültek. A mellékelt számszaki adatok alapján megállapítható, hogy a fejlesztések egy része a biztonságos üzemeltetést szolgálják, vendégforgalom növekedést nem indukálnak. A geotermikus energia bevezetésével viszont a főtési költségek jelentısen csökkennek. Egy új, fedett, 50 m-es medence megépítésével a sportturizmus komoly fellendülése várható, továbbá a vízilabda sport teljes igénye kielégíthetı, valamint a vízfelület növelésével a potenciális vendégkör elégedettsége jelentısen javítható. A vendégforgalom és a szállás bevételek fokozott felfutásával lehet számolni, azonban számottevı eredmény csak a turisztikai szolgáltatás és attrakciófejlesztés (DAOP-os pályázat) megvalósulásával várható. Számításaink szerint egy komplex uszodafejlesztés eredményeként elérhetı, hogy mőködési célú önkormányzati támogatás nélkül, szerény mértékő nyereséggel üzemeljen a Szentesi Üdülıközpont Nonprofit Kft.

A 2011. decemberi bizottsági üléseken és a testületi ülésen az üdülıközpont által kiemeltnek, de a fejlesztések sorrendjében hátrább sorolt csúszdaérkezıs medence lépcsıjének bontása, saválló fémbıl kivitelezett hágcsós feljáró kialakítása, medence burkolatának, vízzáróságának helyreállítása prioritást kapott. Az üdülıközpont árajánlatot kért a fentiek megvalósítására. A munka hatékonyan kivitelezhetı az árajánlati összegbıl (bruttó 1.150 eFt). Hivatkozva a tisztelt képviselık véleményére, a lépcsı megszüntetésével biztonságosabbá válik a csúszdázás és e mellett a csúszdahasználati szünetekben úszásoktatás is történhet az 1 – 1,1 méteres vízmélységben, akár 2 sávon is. Az üdülıközpont is támogatja a fenti kivitelezést. Az említett bizottsági üléseken felmerült az a kérdés, hogy megnövelhetı-e a medence szélessége (rövidebb oldal) a vendéglátó egységek felöli irányba, akár a jelenlegi vízfelület kétszeresére is. Ennek véleményezésére a fürdı statikai állásfoglalási árajánlatot (bruttó 38,1 eFt) kért, mivel kétségei merültek fel, a medencetest megnövelése terén, mint építészeti beruházás. E mellé társul még az a vélemény is, ami nem támasztja alá a medencefelület megnövelését, mivel ezzel párhuzamosan növelni szükséges a vízforgatási teljesítményt (ennek berendezés igénye van), több a vegyszer és elektromos energia költség (üzemeltetési költségek), valamint módosítani kell a vízjogi engedélyt, melynek szintén költségigénye van.

4


Az építészeti kivitelezés biztonsága mellett - statikai állásfoglalás nélkül - nem tud biztonsággal nyilatkozni az üdülıközpont, de azt a véleményünket már most is kifejtjük, hogy az összeillesztésnél (a régi és az új medencetest találkozásánál) félı, hogy hosszabb távú üzemelésnél megsérülhet a medencetest. Továbbá az is fontos, hogy a komplett fürdıfejlesztést érintı, 3 lábon álló pályázati törekvések szigorú költségvetése nem engedhet meg több millió Ft-os plusz költséget a többi kiemelt, tervezett cél rovására. Egyben csatoljuk az ÉMI-TÜV SÜD Kft. hivatalos dokumentációjának másolatát annak bizonyítékaként, hogy rendelkezésre áll hatályos engedély, ami jelen körülmények között is lehetıvé teszi a 2012-es szezonban a csúszdák és a csúszdaérkezıs medence használatát. Itt kell megjegyezni, hogy a jogszabályok szerinti megfelelısség nem minden esetben feltétlenül egyezik a gyakorlatban kialakult használati kockázatokkal, így vannak olyan esetek, amikor bizonyos helyi üzemi elvárások szerint a jogszabályi, szabványi elıírásokat felül kell méretezni.

A központi öltözıépület végleges, fürdıfejlesztési koncepció szerinti kialakítását, mint a legutóbbi testületi ülésen is elhangozott, az üzemeltetı és tulajdonos (260/2011. (XII.16.) Kt. határozat 4. pontja) a készülı HURO pályázatba sorolta át, melynek várható eredményhirdetése 2012. október hónap. Azonban az üdülıközpont elıtt áll a 2012-es szezon, melyre fel kell készíteni az öltözıt, hiszen az üzemelés nem szakadhat meg, biztosítani kell az üzemelési feltételeket mind a vendég, mind a hatóság szempontjából. Ismert az öltözıegység vizesblokkjainak, az épület homlokzatának, közlekedıinek állapota. A helyreállító munkákhoz is szakszerő segítséget kell kérnie az üdülıközpontnak, a legalább középtávon tartós megoldás érdekében. Gondolnunk kell arra az esetre is (ami remélhetıleg nem fog bekövetkezni), ha véletlenül a pályázati elképzelések nem tudnak megvalósulni, akkor is tartós megoldást valósítsunk meg. Az ÁNTSZ elıírásainak való megfeleltetés (szigetelés, vakolás, festés) költségének legkedvezıbb árajánlata bruttó 1.937 eFt. A javasolt megoldást az ÁNTSZ elfogadta, az állásfoglalását csatoljuk. A kivitelezés tervezett befejezési idıpontja 2012. március 31. A legutóbbi bizottsági üléseken, testületi ülésen felmerült annak a kérdése, hogy a régi 50 méteres medencére készített statikai tervbıl elhagyható-e a medencére betervezett padka. Az elıterjesztésünk mellékleteként csatolt tervezıi nyilatkozat tartalmazza, hogy az 50 m-es medence felújításához elızetesen tervezett pihenı-padka statikai szempontból elınyös, de elhagyható.

A központi öltözıhöz hasonló a helyzet az 50 méteres medence esetében is, a 2012-es szezonra nézve. A medence végleges, fürdıfejlesztési koncepció szerinti 5


kialakítását, mint a legutóbbi testületi ülésen is elhangozott, az üzemeltetı és tulajdonos (260/2011. (XII.16.) Kt. határozat 3. pontja) a készülı HURO pályázatba sorolta át, melynek várható eredményhirdetése 2012. október hónap. Azonban az üdülıközpont elıtt áll a 2012-es szezon, melyre fel kell készíteni ezt a medencét is, a vízfelület igény miatt, hiszen az üzemelés nem fog megszakadni, biztosítani kell az üzemelési feltételeket mind a vendég, mind a hatóság szempontjából. A javasolt megoldás kivitelezésének tervezett határideje 2012. március 31, mivel nemzetközi edzıtábort várunk áprilistól és ezt követıen folyamatosan, valamint ezen kívül tartanunk kell az ÁNTSZ elsı körben elıírt idıintervallumait is. A kivitelezés során teljesen víztelenítjük medencét, ezt a vízmentességet biztosítjuk a medence jó hatásfokú száradásáig. Ezután elıkészítjük a medence felületét festésre (ennek része a régi festékrétegek leégetése, sima és festésre alkalmas felület elıkészítése), majd kifestjük megfelelı bázisú festékkel a medencét. Megtesszük az alapvetı gépészeti teendıket, ahol szükséges, a korlátokat megerısítjük, a betonozási munkákat elvégezzük. Ezután következhet a feltöltés, a megfelelı vízminıség beállítása, folyamatos biztosítása. A fentiekben részletezett, az ÁNTSZ által is elfogadott megoldás kivitelezése bruttó 3 .448 eFt. Az ÁNTSZ a csatolt állásfoglalás szerint a tervezett felújítással egyetért. A megoldás kivitelezésének tervezett határideje 2012. március 31. A 25 m-es és 33 m-es medence közötti közmőalagút feltárási munkái befejezıdtek (260/2011. (XII.16.) Kt. határozat 2. pontja). A hibaelhárításra, a szükséges javítási munkák elvégzésére az árajánlat készítése folyamatban van. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a Szentesi Üdülıközpont Nonprofit Kft. strandfejlesztési koncepciójáról szóló elıterjesztést vitassa meg és az alábbi határozatot fogadja el.

…………./ 2012. (I. 27.) Tárgy: Strandfejlesztési koncepció

Határozati javaslat

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Szentesi Üdülıközpont Nonprofit Kft. strandfejlesztési koncepciójáról szóló elıterjesztést és az alábbi döntést hozza: 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete egyetért a strandfejlesztési koncepcióval és támogatja a témában kiírt pályázatok elkészítését, azzal, hogy a benyújtandó pályázatokat – a pályázati felhívások ismeretében - külön-külön, önálló napirend keretében is tárgyalja a Képviselı-testület.

6


Felelıs: Polgármester Határidı: A pályázatok benyújtási határideje 2. Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete támogatja a csúszdaérkezıs medence átalakítását (lépcsı kiemelése, hágcsós feljáró kialakítása, medence burkolatának, vízzáróságának helyreállítása). A javasolt megoldás forrását, a statikai vizsgálattal együtt (bruttó 1.188 eFt) 2012. évben a „strandfejlesztés kiemelt beruházáshoz” elkülönített MFB –s hitel terhére biztosítja. Felelıs: Polgármester Határidı: 2012. évi költségvetés elıterjesztése 3. Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy a Szentesi Üdülıközpont Nonprofit Kft. 2012. évi zavartalan üzemelése érdekében szükséges a központi öltözıépület ÁNTSZ elıírásainak megfelelı felújítása. A javasolt megoldás forrását (bruttó 1.937 eFt) 2012. évben a „strandfejlesztés kiemelt beruházáshoz” elkülönített MFB –s hitel terhére biztosítja: Felelıs: Polgármester Határidı: 2012. évi költségvetés elıterjesztése

4. Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy a Szentesi Üdülıközpont Nonprofit Kft. 2012. évi zavartalan üzemelése érdekében szükséges az 50 m-es medence ÁNTSZ elıírásainak megfelelı felújítása. A javasolt megoldás forrását (bruttó 3.448 eFt) 2012. évben a „strandfejlesztés kiemelt beruházáshoz” elkülönített MFB –s hitel terhére biztosítja. Felelıs: Polgármester Határidı: 2012. évi költségvetés elıterjesztése

A határozatról értesítést kapnak: 1. Szentes Város Polgármestere 2. Szentes Város Alpolgármestere 3. Polgármesteri Hivatal Jegyzıi Irodája 4. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Számviteli és Tervezési Irodája 5. Szentesi Üdülıközpont Nonprofit Kft. Szentes, 2012. január 13.

Szőcs Szabolcs ügyvezetı

7

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Tárgy: Strandfejlesztési koncepciója Mell: 4 db

Recommend Documents