Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Virág Olga Iktatószám: P-1862/2011
Tárgy: Szentes-Újszentes határon átnyúló együttműködési pályázat Euroregionális Ifjúsági Központ tevékenységének bővítésére
Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes
Melléklet: 1 db
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának kezdeményezésére testvértelepülésünkkel, Újszentessel közösen nyílik lehetőség magyar-román, határon átnyúló, oktatási intézmények közötti együttműködést elősegítő pályázat benyújtására. A pályázat az előző, hasonló témában megvalósított, 2010. október 31-én zárult projekt folytatásában Euroregionális Ifjúsági Központ tevékenységének bővítését célozza, és a sport és kultúra eszközrendszerével, a tehetséggondozás fókuszban tartásával közösségfejlesztő folyamat megvalósítását tervezi. Ehhez csatlakozik az a kismértékű infrastrukturális felújítás, amely a résztvevő intézményekben (Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich Tagiskolája, valamint a Petőfi Sándor Általános Iskola) valósulhat meg. A pályázati kiírás a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 20072013 pályázati konstrukció 2. prioritása - Társadalmi és gazdasági kohézió erősítése a határ menti térségben -, 2.3. beavatkozási területe (Együttműködés a munkaerőpiacon, oktatásban – készségek, ismeretek közös fejlesztése), 2.3.1. tevékenysége (Oktatási intézmények közötti együttműködés). A csatolt mellékletben részletezettek alapján a pályázat előzetes költségvetése 52.404.- Euro, 270 Ft-os árfolyamon 14.149.080.- Ft. A pályázat magyar részről 5% (707.454.- Ft) önerőt igényel. A projekt utófinanszírozású, ami azt jelenti, hogy Szentes Város Önkormányzatának költségvetéséből meg kell előlegezni a projekt magyarországi vonatkozásának lebonyolításához szükséges teljes (14.149.080.- Ft) összeget. A projektidőszak után 5 évig fenn kell tartani a projekt eredményeit. Az említett iskoláknak évekre visszamenőleg szoros kapcsolatuk van Újszentessel, melyet a most zárult projekt nagymértékben megerősített. A pályázat lehetőséget ad arra, hogy ezek a kapcsolatok még szorosabbá váljanak, ill. kibővüljenek a tehetséggondozás területével is, ill. 1 évre ehhez forrást is biztosít. Az iskolák vállalják azt, hogy a továbbiakban is együttműködnek az újszentesi civil szervezetekkel, általános iskolával, és törekedni fognak a most közösen elért eredmények hosszú távú megőrzésére, továbbfejlesztésére.
1
……………/2011. (I. 21.)Kt. Tárgy: Szentes-Újszentes határon átnyúló együttműködési pályázat Euroregionális Ifjúsági Központ tevékenységének bővítésére HATÁROZATI JAVASLAT 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyarország -Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 pályázati konstrukció 2. prioritása Társadalmi és gazdasági kohézió erősítése a határ menti térségben -, 2.3. beavatkozási területe (Együttműködés a munkaerőpiacon, oktatásban – készségek, ismeretek közös fejlesztése), 2.3.1. tevékenysége (Oktatási intézmények közötti együttműködés) pályázattal kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 1.) A Képviselő-testület támogatja a jelen határozat mellékletét képező előzetes költségtervben foglalt feladatok megvalósításához szükséges pályázat elkészítését és benyújtását. 2. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 5% önerőt (maximum 750.000.- Ft-ig) biztosítja és a 2011. évi költségvetésében a céltartalékban tervezett pályázati önerő jogcímen előirányzatot különít el. 3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal az utófinanszírozású projekt gördülékeny menetének érdekében arra, hogy a projektidőszak alatti magyarországi részen esedékes – a pályázat által utólag megtérítendő - (maximum 15.000.000.- Ft-ig, mely az önerőt is magában foglalja) fedezetet előfinanszírozza. 4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt eredményeit a projektidőszak utáni 5 évben fenntartja (a felújított ingatlanok a tulajdonában maradnak, és a testvérvárosi sport és kulturális kapcsolatok ápolására – mindegyik intézmény esetében évente min. 2 alkalommal 15 főt érintően – forrást biztosít). Határidő: 2011. március 1. Felelős: alpolgármester A határozatról értesítést kap: 1. Szentes város alpolgármestere, Karikó-Tóth Tibor 2. Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája 3. Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája 4. VIGI 5. Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskola és Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatói 6. Újszentes város önkormányzata Szentes, 2011. január 3. Karikó-Tóth Tibor alpolgármester
2
Költségvetési sorok
Mértékegység
Hivatal Deák
Petőfi
Zene- Rendezvény- Egységiskola szerve-ző szám
1.
Előkészítő költségek
1.1
Műszaki tervek előkészítése
darab
0
0
0
0
0
0
1.2
Tanulmányok, statisztikák,
darab
0
0
0
0
0
1.3
Kötelezően benyújtandó
darab
0
0
0
0
1.4
Projekttalálkozók költségei
darab
0
0
0
1.5
Utazási költségek
0
0
1.6
Fordítási költségek
0
1.7
Külső tanácsadói költségek
0
2.
Személyi jellegű költségek
2.1
Projekt menedzsment költségek
2.2
darab
Egységár (EUR)
Összes Szentes költség (EUR)
Ft-ban
0,00 €
0 Ft
0,00 €
0,00 €
0 Ft
0
0,00 €
0,00 €
0 Ft
0
0
0,00 €
0,00 €
0 Ft
0
0
0
0,00 €
0,00 €
0 Ft
0
0
0
0
0,00 €
0,00 €
0 Ft
0
0
0
0
0
0,00 €
0,00 €
0 Ft
0
0
0
0
0
0,00 €
0,00 €
0 Ft
2 400,00 €
648 000 Ft
2 400,00 €
648 000 Ft
2.1.1 Projektmenedzser
hónap
12
0
0
0
0
12
100,00 €
1 200,00 €
324 000 Ft
2.1.2 Adminisztratív munkatárs
hónap
0
0
0
0
0
0
0,00 €
0,00 €
0 Ft
2.1.3 Pénzügyi menedzser
hónap
12
0
0
0
0
12
100,00 €
1 200,00 €
324 000 Ft
0,00 €
0 Ft
Szakértő költségek 2.2.1 E
hónap
0
0
0
0
0
0
0,00 €
0,00 €
0 Ft
2.2.2 E
hónap
0
0
0
0
0
0
0,00 €
0,00 €
0 Ft
2.2.3 E
hónap
0
0
0
0
0
0
0,00 €
0,00 €
0 Ft
hónap
0
0
0
0
0
0
0,00 €
0,00 €
0 Ft
hónap
0
0
0
0
0
0
0,00 €
0,00 €
0 Ft
hónap
0
0
0
0
0
0
0,00 €
0,00 €
0 Ft
hónap
0
0
0
0
0
0
0,00 €
0,00 €
0 Ft
3
hónap
0
0
0
0
0
0
0,00 €
0,00 €
0 Ft
3.
Utazási és szállásköltségek
0,00 €
0 Ft
3.1
Utazási költségek
0,00 €
0 Ft
3.1.1 üzemanyag
liter
0
0
0
0
0
0
0,00 €
0,00 €
0 Ft
3.1.2 Jegy (vasút)
darab
0
0
0
0
0
0
0,00 €
0,00 €
0 Ft
3.1.3 Jegy (helyi közlekedés)
darab
0
0
0
0
0
0
0,00 €
0,00 €
0 Ft
3.2 3.3
3.1.4 Egyéb költségek Szállás Napidíj
darab darab személy
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.4
Étkezés
személy
0
0
0
0
0
0
0,00 €
0,00 €
0 Ft
4.
Külső szolgáltatási költségek
34 900,00 €
9 423 000 Ft
4.1
Külső menedzsment szolgáltatások
1 200,00 €
324 000 Ft
1 200,00 €
324 000 Ft
27 500,00 €
7 425 000 Ft
4.1.1 Projektasszisztens
4.2
személy
0
1
0
0
0
1
1 200,00 €
Külső szakértői szolgáltatás 4.2.1 Művészeti koordinátor
személy
0
0
1
0
0
1
1 800,00 €
1 800,00 €
486 000 Ft
4.2.2 Sport-koordinátor
személy
0
1
0
0
0
1
1 800,00 €
1 800,00 €
486 000 Ft
4.2.3 Tréner 1 (honismeret)
személy
0
1
0
0
0
1
1 800,00 €
1 800,00 €
486 000 Ft
4.2.4 Tréner 1 (drámais)
személy
0
1
0
0
0
1
1 200,00 €
1 200,00 €
324 000 Ft
4.2.5 Tréner 2 (képzőművészeti )
személy
0
1
0
0
0
1
1 200,00 €
1 200,00 €
324 000 Ft
4.2.6 Tréner 3 (Zeneiskola)
személy
0
0
0
1
0
1
1 200,00 €
1 200,00 €
324 000 Ft
4.2.7 Tréner 4 (Zeneiskola)
személy
0
0
0
1
0
1
1 200,00 €
1 200,00 €
324 000 Ft
4.2.8 Tréner 5 (sport sakk)
személy
0
1
0
0
0
1
1 200,00 €
1 200,00 €
324 000 Ft
4
4.2.9 Egyéb
személy
0
0
0
0
0
0
0,00 €
0,00 €
0 Ft
4.3
Műszaki és pénzügyi szakértői
darab
0
0
0
0
0
0
0,00 €
0,00 €
0 Ft
4.4
Rendezvények szervezése
darab
0
0
0
0
1
1 11 000,00 €
11 000,00 €
2 970 000 Ft
4.5
Áru- és személyszállítás
személy
340
0
0
0
0
5 100,00 €
1 377 000 Ft
4.6
Nyilvánossági költségek
6 200,00 €
1 674 000 Ft
340
15,00 €
4.6.1 Reklám anyagok
darab
500
0
0
0
0
500
10,00 €
5 000,00 €
1 350 000 Ft
4.6.2 Hirdetések
darab
0
0
0
0
0
0
0,00 €
0,00 €
0 Ft
4.6.3 Honlap
darab
1
0
0
0
0
1
1 000,00 €
1 000,00 €
270 000 Ft
csomag
1
0
0
0
0
1
100,00 €
200,00 €
54 000 Ft
darab
0
0
0
0
0
0
0,00 €
0,00 €
0 Ft
4.6.4 Egyéb költségek (táblák, matricák) 4.6.4.1
5.
Eszközbeszerzés költségei
14 184,00 €
3 829 680 Ft
5.1
Megvalósításhoz kapcsolódó eszközök
7 414,00 €
2 001 780 Ft
5.1.1 színpadi lámpa
darab
0
2
0
0
0
2
93,00 €
186,00 €
50 220 Ft
5.1.2 paraván
darab
0
5
0
0
0
5
380,00 €
1 900,00 €
513 000 Ft
5.1.3 jelmez csomag
darab
0
1
0
0
0
1
326,00 €
326,00 €
88 020 Ft
5.1.4 kellék csomag
darab
0
1
0
0
0
1
300,00 €
300,00 €
81 000 Ft
5.1.5 hangszerek (hegedű)
darab
0
0
0
2
0
2
667,00 €
1 334,00 €
360 180 Ft
5.1.6 hangszerek (cselló)
darab
0
0
0
1
0
1
1 114,00 €
1 114,00 €
300 780 Ft
5.1.7 hangszerek (fuvola)
darab
0
0
0
1
0
1
667,00 €
667,00 €
180 090 Ft
5.1.8 hangszerek (klarinét) 5.1.9 festőállvány hordozható tábori 5.1.10 olajfestő alapcsomag
darab
0
0
0
1
0
1
556,00 €
556,00 €
150 120 Ft
darab
0
10
0
0
0
10
37,00 €
370,00 €
99 900 Ft
darab
0
5
0
0
0
5
24,00 €
120,00 €
32 400 Ft
5.1.11 akvarellfestő alapcsomag
darab
0
5
0
0
0
5
21,00 €
105,00 €
28 350 Ft
5
5.2
5.1.12 festővászon
m2
0
5
0
0
0
5
12,00 €
60,00 €
16 200 Ft
5.1.13 akvarelltömb 300 g-os 20 lapos 35,5x51 cm
db
0
5
0
0
0
5
23,00 €
115,00 €
31 050 Ft
5.1.14 Pasztellkészlet
darab
0
2
0
0
0
2
38,00 €
76,00 €
20 520 Ft
5.1.15 Egyéb festőkellékek csomag
darab
0
1
0
0
0
1
185,00 €
185,00 €
49 950 Ft
6 770,00 €
1 827 900 Ft
Irodai eszközök 5.2.1 Notebook
darab
1
1
0
1
0
3
840,00 €
2 520,00 €
680 400 Ft
5.2.2 Fénymásoló
darab
0
1
0
0
0
1
1 482,00 €
1 482,00 €
400 140 Ft
5.2.3 digitális diktafon
darab
1
0
1
0
0
2
71,00 €
142,00 €
38 340 Ft
5.2.4 Színes lézernyomtató
darab
0
1
0
0
0
1
740,00 €
740,00 €
199 800 Ft
5.2.5 Szkenner
darab
0
1
0
0
0
1
426,00 €
426,00 €
115 020 Ft
5.2.6 Digitális fényképezőgép
darab
0
0
0
1
0
1
500,00 €
500,00 €
135 000 Ft
5.2.7 Digitális video-kamera
darab
0
1
0
0
0
1
800,00 €
800,00 €
216 000 Ft
5.2.8 pendrive minimum 8GB
darab
1
4
1
2
0
8
20,00 €
160,00 €
43 200 Ft
0,00 €
0 Ft
6.
Beruházási költségek
6.1
Földvásárlás
6.2
Épületvásárlás
6.3
Épületek, építmények, infrastruktúra fejlesztés 6.3.1
6.4
m2
0
0
0
0
0
0
0,00 €
0,00 €
2
0
0
0
0
0
0
0,00 €
0,00 €
0 Ft 0 Ft
0,00 €
0 Ft
0,00 €
0 Ft
0,00 €
0 Ft
0,00 €
0 Ft
200,00 €
54 000 Ft
0,00 €
0 Ft
m
m2
0
0
0
0
0
0
0,00 €
Épületfelújítás, bővítés, infrastruktúra fejlesztés 6.4.1
7.
Pénzügyi költségek
7.1
Banki költség
m2
hónap
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0,00 €
0,00 €
7.2
Garancia költségei
hónap
0
0
0
0
0
0
0,00 €
0,00 €
0 Ft
7.3
Jogi tanácsadás, közjegyzői
darab
4
0
0
0
0
4
50,00 €
200,00 €
54 000 Ft
8.
Általános költségek
720,00 €
194 400 Ft
8.1
Általános költségek
720,00 €
194 400 Ft
hónap
12
0
0
0
0
Költségek összesen
12
60,00 €
52 404,00 € 14 149 080 Ft
1. sz. melléklet A Magyar-Román Határon Átnyúló Együttműködés 2007-13 kiírás keretében benyújtandó Temesvár-Szentes-Újszentes projekt előzetes költségvetése
7
