Szarvas kistérségi székhely központjának integrált fejlesztése

Szarvas kistérségi székhely központjának integrált fejlesztése Akcióterületi terv 2010. Készítette: Gekko Consulting Kft. Budapest, Istenhegyi u. 59-61

Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK

2

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

4

2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA 5 2.1 Az akcióterület illeszkedése az IVS-hez

5

2.2 Az akcióterület fejlesztési céljai

7

2.3 Akcióterület kijelölése

14

2.4 Jogosultság igazolása

14

2.5 Helyzetelemzés 2.5.1 Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése 2.5.2 Megelőző város-rehabilitációs tevékenységek bemutatása 2.5.3 Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása 2.5.3.1 Demográfiai helyzet 2.5.3.2 Gazdasági helyzet 2.5.3.3 Társadalmi helyzet 2.5.3.4 Munkaerő-piaci, foglalkoztatási helyzet 2.5.3.5 Jövedelmi helyzet 2.5.3.6 Közbiztonság helyzete 2.5.4 Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása 2.5.4.1 Közlekedési hálózat helyzete 2.5.4.2 Közműhálózat 2.5.4.3 Lakáshelyzet 2.5.4.4 Közösségi funkció

15 15 15 17 17 17 18 19 20 20 20 20 21 21 21

2.6 Funkcióelemzés 2.6.1 Az akcióterület funkcionális elemzése

22 23

2.7 Tulajdonviszonyok értékelése

26

2.8 Tulajdonosi, együttműködési szándékok vizsgálata

27

2.9 Piaci igények, lehetőségek felmérése

27

3. AZ AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSI CÉLJAI ÉS BEAVATKOZÁSAI

27

3.1 Az akcióterület beavatkozásai

28

3.2 Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű tevékenysége:

29

3.3. Beavatkozás típusok

30

3.4 A pályázat tartalma

33

3.5 Szinergia vizsgálat

61

3.6 Bevonandó partnerek, a konzorcium

61

2

3.7 Jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatok

62

3.8 Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán

62

3.9 Megvalósítás alatt lévő projekt

64

3.10 A tervezett fejlesztések várható hatásai 3.10.1 Társadalmi-gazdasági hatások 3.10.2 Esélyegyenlőségi hatás 3.10.3 Környezeti hatások

66 66 66 66

3.11 Kockázatelemzés

69

3.12 Ütemterv

71

4. PÉNZÜGYI TERV

74

4.1 A pénzügyi terv szöveges indoklása

76

4.2 A költség-haszon elemzése 4.2.1 Funkciónkénti vizsgálat 4.2.2 Fenntarthatóság vizsgálata 4.2.3 Közgazdasági elemzés

84 84 86 86

5. MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE

86

5.1 Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása

86

5.2 A civil szervezetek projektben való részvétele

91

5.3 Üzemeltetés, működtetés

93

5.4 Fejlesztési tevékenység és szolgáltatások működtetésének leírása

93

5.5 Szerkezeti terv

96

5.6 Üzemeltetés és működtetés pénzügyi terve, forrásai

97

5.7 Előkészítettség állapota

98

TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE MELLÉKLETEK

99 100

3

1. Vezetői összefoglaló A Szarvas kistérségi székhely központjának integrált fejlesztése elnevezésű projektünk fő célja, hogy Szarvas városának megtervezett, átfogó, több évtizedre szóló stratégiájához kapcsolódva olyan fejlesztéseket valósítsunk meg, amelyek további fejlesztéseket is indukálnak. A projekt komplexitását mutatja, hogy több funkció is erősödik, illetve új funkciók kerülnek kialakításra. A fejlesztések a következők: • Piac fejlesztése • Az Árpád utca üzleteinek homlokzat felújítása • Deák Ferenc utca felújítása • Kossuth tér felújítása • Fő tér felújítása • Játszótérépítés • Integrált kertészet munkák a városközpontban • Kossuth utca sétálóutcává alakítása • Ó-templom környékének rehabilitálása • Mitrovszky kastély ingyenes parkolóinak fejlesztése • Térségi okmányiroda kialakítása • A Megyei Bíróság homlokzatának felújítása (konzorciumként) Gazdasági funkcióként a piac és az Árpád utca üzlethelységeinek megújulását tűztük ki célul. A piac helyzete évek óta megoldásra vár, bővítés, férőhelyek komfortosítása, nyilvános illemhelyek, kerékpártárolók alakulnának ki, új elemként gombavizsgáló és a szárazkapu építése jelenik meg, ezzel a piac funkciója jelentősen bővül. Városi funkciót erősíti, hogy a városközpont teljesen új arculatot kap. Megújul az akcióterület, díszburkolat készül, játszótér épül, sétálóutca kerül kialakításra, parkolók épülnek. Szarvas, mint kistérségi központ, európai arculatot kap. A sétálóutca kialakítása mellett a Fő tér, a Deák Ferenc utca is integrálódik a városközpont megújulásába. A munkákat a játszótér építése egészíti ki, mely az európai normáknak megfelelő tér kialakítását fogja eredményezni. A burkolat és közmű fejlesztés mellett a zöldterület növekedése is jelentős, melyet a kertészeti munkák tervezésével szeretnénk szervezetté tenni. Közszféra funkció fejlesztéseként új elemként, funkcióként jelenik meg a térségi okmányiroda kialakítása, mely lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézés kialakítására is. Konzorciumi tagként kerül bevonásra a Megyei Bíróság, melynek épülete többéves átgondolt projektnek köszönhetően folyamatosan megújul. A mostani homlokzati felújítás zárása az épület megújítási projektnek. A város ezzel a megyében elfoglalt helyét, szerepét is erősíti. Szintén a közszféra funkció erősödését jelzi az új elemként megjelenő térségi okmányiroda kialakítása és fejlesztése, felszerelése a kistérség lakóinak jelent jobb, korszerűbb megoldást ügyeik intézésében. A soft elemek szorosan kapcsolódnak a fejlesztésekhez: környezettudatos kampányok szervezése, befektetés ösztönző programok szervezése vállalkozók, leendő vállalkozók részére. A közösség összetartó erejét formáló parkosítási projekt, a kerékpárutak, kerékpártárolókhoz kapcsolódó közlekedésbiztonsági kampány, mely a biztonságos közlekedés fejlesztését szolgálná. A projekt előkészítettsége nagyon jó: a legtöbb fejlesztés esetében engedélyezett tervek állnak rendelkezésre, az önkormányzat képviselőtestülete pedig határozatával biztosította az önerőt.

4

A projekt költségvetése 917 005 945 Ft teljes költségvetéssel kalkulál, 79,79%-os támogatási intenzitás mellett. Az önerő 185 372 139 Ft, mely 182 528 480 Ft Ft- 2 843 659 Ft arányban oszlik meg az önkormányzat és a konzorciumi partner között. Az első fordulót követően, az Előzetes Akcióterületi Tervben megfogalmazott célkitűzésekkel a Bíráló Bizottság egyet értett, a Tervet a következő kiegészítésekkel elfogadta: 1. Szükséges az indikátorok átvizsgálása, hogy csakis teljesíthető, reális és számon kérhető mutatók kerüljenek be a vállalások közé. Az indikátorokat átvizsgáltuk, az önkormányzat azokat változatlan formában vállalhatónak ítélte. 2. Átfogóbb, egységesebb tervezési koncepciót szükséges készíteni a második fordulóban, ahol egységes anyaghasználattal és előre megtervezett rendszerben kerülnének felújításra a köztéri elemek és a növényzet. Az egységes arculat kidolgozása megtörtént, az anyagot a pályázati dokumentációhoz csatoltuk. 3. Forgalmi vizsgálat szükséges közlekedéssel érintett fejlesztések vonatkozásában és a fejlesztéssel érintett közterületre parkoló mérleget kell készíteni. A parkoló mérleg és a parkolási koncepció elkészült, csatoltuk a pályázati dokumentációhoz. 4. Az együttműködési megállapodás kapcsán bevont szakmai szervezetek feladata, részvétele nem megfelelően meghatározott, ennek részletesebb kidolgozása szükséges a projektfejlesztés során. A projekthez csatlakozott civil szervezetekkel való együttműködési tervet a 5.2 fejezetben lehet megtalálni. 5. Kihasználtsági tervre vonatkozóan végzett számításait, funkciónkénti bontásban mutassa be részletesen a projektfejlesztés alatt a pályázó. A kihasználtsági terv az ATT mellékletét képezi. 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása 2.1 Az akcióterület illeszkedése az IVS-hez A városfejlesztési akcióterv az Integrált Városfejlesztési Stratégiának (IVS) az épített környezetre és települési infrastruktúrára vonatkozó intézkedéscsoportjait bontja beavatkozásokra. Ebben a fejezetben megvizsgáljuk, hogyan illeszkedik a belvárosi akcióterületen tervezett beavatkozás-csoport az Integrált Városfejlesztési Stratégiához, illetve a pályázati kiíráshoz. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia átfogó célja egy olyan város és kistérségi központ kialakítása, amely értékeit megőrizve, azt továbbfejlesztve egyaránt vonzó a befektetők, a turisták, és a mindennapjaikat itt élő városlakók számára. Célként jelenik meg továbbá, hogy a város megőrizze épített és természeti örökségét, melybe a belvárosi akcióterület beletartozik. Mindezen célok együttes elérésének érdekében az akcióterület kijelölése jelentette a legmegfelelőbb megoldást, hiszen történelmi jelentőséggel bír, ennek következtében turisztikai vonzereje a város többi területéhez mérten nagy. A belvárosi akcióterületen található továbbá számos közintézmény, melyek a lakosok kiszolgálását hivatottak elősegíteni. Itt valósítható meg legjobban a gazdaságfejlesztés a turizmus erősítésén keresztül, és a város egésze szempontjából ennek az akcióterületnek a fejlesztése eredményezheti a legerősebb, legszélesebb körű multiplikátor hatást. 5

Szarvas Városa fejlesztési céljainak eléréséhez 7-8 évre vonatkozó tematikus célokat alakított ki, melyek bemutatásra kerülnek az Integrált Városfejlesztési Stratégiában. Szintén e dokumentumban történik meg a tematikus célok hozzárendelése az akcióterületekhez. A belvárosi akcióterületet érintő, az Integrált Városfejlesztési Stratégiában megjelenő tematikus célok a következők: Fejlesztési javaslatok: •

Oktatásfejlesztés

•

Csapadékvíz-elvezetés problémájának megoldása

•

Turizmus fejlesztés

•

Városi terek és utak felújítása

•

Kerékpárút

•

Közvilágítás-fejlesztés

•

Napközis konyha felújítása

•

E-közigazgatás kialakítása

•

Szennyvíztisztító építés, a hálózat hiányzó részeinek pótlása

•

Termálvíz-fejlesztés

•

Egészségügyi szakellátás fejlesztése

•

Városi járdák építése, felújítása

•

Erzsébet-liget fejlesztése

•

Foglalkoztatási projektek

•

Gyógyfürdő fejlesztése

•

Piacfejlesztés

•

Okmányiroda kialakítása

•

Ivóvízhálózat bővítése, felújítása

•

Múzeum fejlesztése, Ruzicskay Múzeum felújítása

•

Lengyel palota felújítása

•

Pedagógiai Szakszolgálat áthelyezése másik épületbe

•

Még több civil rendezvény szervezése

•

Ivóvízminőség javítása

•

Köztisztasági feladatok gépesítése 6

•

Mitrovszky-kastély fejlesztése

•

Erzsébet-ligeti Ifjúsági Tábor fejlesztése

Építészeti értékek: •

Magtár, Granárium Szarvas, Kossuth L. u. 2.

•

Szakmunkásképző diákotthon Szarvas, Kossuth L. u. 5.

•

Lakóház I. Szarvas, Kossuth L. u. 12.

•

Lakóház II. Szarvas, Kossuth L. u. 15.

•

Lakóház III. Szarvas, Kossuth L. u. 16

•

Lakóház IV. Szarvas, Kossuth L. u. 22.

•

Lakóház V. Szarvas, Kossuth L. u. 24-

A tematikus célok mellett Szarvas Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában megfogalmazásra kerültek a 2-3 évre vonatkozó célok is, melyek a belvárosi akcióterületre vetítve a következők: ■ A Belváros (elsősorban a Kossuth utca, Fő tér, Fő utca) műemléki rehabilitációja elsődleges feladat (lásd a lakossági megkérdezések eredményét is). ■ Új funkciók telepítésére a kiürült, illetve jelenleg nem hasznosított épületállomány esetében merül fel, de a Fő tér, Kossuth utca esetében új funkciók telepítésére alapvetően nincs szükség, hanem a meglévők (kereskedelmi és szolgáltató funkciójú sétálóutca, „ promenád") megerősítése, és meghosszabbítása a Fő tér, és a Fő utca irányában. ■ Ezzel párhuzamosan át kell gondolni a Belváros forgalomszervezését is (a szükséges megalapozó tanulmány elkészült). A célcsoportot a teljes város, illetve a turisták, a befektetők, a jelenleg és a jövőben a városrész területén kereskedelmi, szolgáltatató vállalkozások alkotják. A fentiek alapján megállapítható, hogy tervezett fejlesztésünk teljes mértékben illeszkedik az IVS által kijelölt átfogó és középtávú tematikus célokhoz, összhangban van az akcióterülethez rendelt fejlesztési irányokkal.

2.2 Az akcióterület fejlesztési céljai Szarvas fejlesztési törekvéseit erős megújulási szándék motiválja, amely hosszú ideje jellemzi a városvezetés koncepcionális elgondolásait. Nem csak a számos, eddig kiaknázatlan lehetőséget, hanem az itt élők megújulási vágyát és törekvését is ki kell emelnünk. A város számára a kitörési pontot a célzott gazdaságfejlesztés, az életszínvonal és a környezet megóvása, majd a környezeti értékekre és adottságokra épülő turizmusfejlesztés és a városi

7

szegénység csökkentése (szociális intézkedése, munkahelyteremtés ösztönzése, oktatási programok) jelenti, amelyek a város fejlesztésének stratégiai irányait is kijelölik egyben. Pályázatunk célkitűzése az Integrált Városfejlesztési Stratégiában már meghatározott, jelen dokumentumban pedig részletezett akcióterület által érintett településrész fizikai megújítása és a társadalmi kohézió együttes erősítése: új - települési és kistérségi - gazdasági, közösségi és szociális funkciók megjelenésének ösztönzése, valamint a meglévő funkciók megerősítése, a leromlott vagy leszakadó városrészek bekapcsolása a város fejlődésébe. Mindezek alapján az Integrált Városfejlesztési Stratégiában meghatározott fejlesztési célrendszerbe illeszkedően az akcióterület fejlesztése alapját képezi a város fenntartható fejlődésének. A stratégiai célok bővebb kifejtése: 1. A helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés célja az EU-s kihívásoknak megfelelő, fenntartható fejlődési modell kialakítása, amely komplexen magába foglalja a mezőgazdaság, az idegenforgalom, az ipar és a szolgáltatások fejlesztését. 2. A gazdaságfejlesztésen keresztül a lakosság életfeltételeinek javítása, az egészséges életmódra való törekvés a cél. A település feladata, hogy erejéhez mérten megteremtse a felzárkóztatás és a továbbfejlődés feltételeit. Fontos a kis- és középvállalkozások szempontjából, hogy versenyképességüket megőrizzék. Ennek záloga az innováció. További cél, hogy a gazdasági szféra szereplői a helyi igényekből kiindulva olyan új, gazdaságilag hasznos, piacérett technológiákat, termékeket tudjanak létrehozni, amelyekből a tágabb környezet is profitálhat. Szarvas esetében elsősorban a feldolgozóipar területéről várható reálisan további befektetői csoport megjelenése a térség mezőgazdasági jellege és a képzett szakemberek miatt. A kistérség központjaként a városnak fontos funkciója a szolgáltatói szerepkör minden tekintetben megfelelő teljesítése. Mindezekhez most már elengedhetetlen a modern kor technológiáját használva a szolgáltatások fejlesztése, ez által egy hatékonyabb központ létrehozása, amely a város (kistérségi és városi) szolgáltatói funkciójának erősödését és a lakosság elégedettségét eredményezné a közügyek hatékony intézését tekintve. 3. Mivel Szarvas és a kistérség gazdaságának húzóágazata a mezőgazdaság, az Önkormányzat elsődleges feladata, hogy elősegítse az innovatív mezőgazdaság kialakítását azáltal, hogy támogatja a mezőgazdasági termékpaletta szélesítését, újabb, versenyképes termékek előállítását. Ezáltal közvetve a munkanélküliség csökkentéséhez is hozzájárul. Középtávon a megújuló energiaipar fejlesztéseinek elősegítésével lehet csökkenteni a munkanélküliséget és ez által csökkenteni a városi szegénységet. 4. A kistérségi turizmus bázisát képezi az egészségturizmusban rejlő lehetőségek kiaknázása, amely az idegenforgalom komplex fejlesztésén alapul, aminek révén Szarvas és térsége a gyógyturizmusban és az ehhez kapcsolódó turizmus-formákban (öko-, tanyasi, aktívturizmus) sikeres lehet. Szarvas számára a kitörési pontot az jelentheti, ha a külső környezethez és a városlakók által megfogalmazott igényekhez igazodva újraértelmezi saját belső erőforrásait és ezekre alapozza stratégiáját. így fejlesztési erőforrásként főként kedvező természeti adottságaira, meglévő környezeti és kulturális értékeire, gazdasági adottságaira, kistérségi szolgáltató funkcióira, valamint a humán erőforrásokra épít. Amennyiben a város hatékonyan felhasználja a fejlődés 8

érdekében az előbb felsorolt tényezőket, jó eséllyel biztosítja tágabb és szűkebb értelemben vett versenyképességét. Mindezek alapján a városfejlesztési elképzelések a fejlesztési akcióterületre, a városra és a kistérségi pozíciójára tekintettel olyan fejlesztési elképzelésekre támaszkodnak, amelyek illeszkednek az önkormányzat hatályba lépő ágazati koncepcióihoz és korábban elfogadott programjaihoz. Mielőtt részletesen definiáljuk a város kitörési pontjait, lehetséges - már most is tanult és fejlesztett- szerepköreit, a városi fejlesztések alapjainak felsorolásával az eddigi fejlesztések koncepcionális megalapozottságát és a jövőbeli fejlesztések illeszkedését mutatjuk be. A városi fejlesztések a következő elvek alapján történnek: 1. Az önkormányzat kistérségben betöltött integráló szerepét folyamatosan erősíteni kell, különös tekintettel a területfejlesztéssel kapcsolatos együttműködésre, amely meghatározó jelentőségű. 2. A térségi kapcsolatokra kiemelt figyelmet kell fordítani, erősíteni a Dél-Alföldi Régió keretein belüli együttműködést. 3. Nemzetközi és hazai szövetségekben, szervezetekben való részvétel erősítése. 4. Az önkormányzati döntéshozataloknál segíteni kell a gazdaság élénkítését célzó beruházásokat, munkahelyek létesítését, megtartását. 5. Befektetők vonzása a városba. 6. Részmunkaidős foglalkoztatásra fejlesztési lehetőségek keresése, hogy a megváltozott munkaképességűek számára is biztosított legyen a munkalehetőség. 7. Közmunkaprogramok szervezése. 8. A családok lakáshoz jutásának elősegítése érdekében vizsgálni kell a szociális bérlakások piaci befektetőkkel történő megépítésének lehetőségét. 9. Az önkormányzatnak a költségvetés biztosította keretek figyelembevételével élni kell a „panelprogram" adta lehetőségekkel. 10. Egyházakkal kialakított együttműködés, szolgáltatásaik igénybe vétele az oktatás, szociális ellátás, idős gondozás területén történt leginkább. Fontos lenne a továbbiakban az ifjúság és családvédelem, drogprevenció, a temetők szebbé tételében megnyerni segítségüket. 11. Kisebbségi Önkormányzatok működésének további támogatása. 12. Közbiztonsági feladatok önkormányzati segítése: rendőrség, polgárőrség rendszeres támogatása, a mezőőri szolgálat - járulék kivetése nélküli - megszervezése. Az önkormányzat ezt a gyakorlatot kívánja folytatni a jövőben is. Támogatják a rendőrséget annak érdekében, hogy a különösen veszélyeztetett helyeken a rendőri jelenlét fokozódjon. Megvalósítandó terv a közterület-felügyelet és a mezőőri szolgálat

9

személyi állományának erősítése is, térfigyelő kamerák felszerelése, vagyon/személyi védelem szolgáltatások fejlesztése. 13. A Polgármesteri Hivatal működésében a szervezet szolgáltató jellegének további erősítése. A hivatalban törekednek az elektronikus ügyintézés egyre szélesebb körben történő bevezetésére, amelyhez a lakossági hozzáférés lehetőségének megteremtését is vállalja. A minőségbiztosítási rendszert a CAF irányában fejlesztik tovább. Mindezen fejlesztési irányok alapján Szarvas Város a következő 15 évben olyan várossá akar válni, amely a következő címekre érdemes: 1. "Komfortos város" 2. "Szép város" 3. "Zöld város" 4. "Térségi szolgáltató központ" 5. "Vendégváró város" 6. "Térségi gazdasági centrum" 1. „Komfortos város" - Európai normáknak megfelelő, a lakosságot és vendégeket kiszolgáló városi infrastruktúra kialakítása - Kerékpárút bővítése, kerékpáros híd építése - Városi elkerülő út megépítése (M44-es út) - Akadálymentes közlekedés biztosítása - Intézmények minőségének és a dolgozók kvalifikáltságának javítása - A főutca forgalom-csendesítése - Szennyvízhálózati rácsatlakozások növelése - Csapadékvíz-elvezető rendszer bővítése - Külterületek belvízelvezetése - Összehangolt belvíz- és öntözőrendszer működtetése - Új szennyvíztisztító telep kialakítása - Vasút és buszállomás rekonstrukciója - Belterületi útrekonstrukciók - Új játszóterek létrehozása 2. „Szép város" - Szarvas hagyományos kisvárosi értékeit megőrző egységes és igényes városkép, minőségi lakókörnyezet kialakítása - Épület- és homlokzat-felújítások - Tömbbelső - feltárási program - Díszvilágítási program folytatása - Gyalogos övezet, hálózat kialakítása (sétálóutcák) - Parkosítás növelése - Közterek fokozott karbantartása, rekonstrukciója - Épített környezet védelme

10

3. „Zöld város" - A meglevő értékes természeti környezet védelme illetve megőrzése a lakosság környezetvédelmi szemléletének kialakítása mellett - Regionális hulladéklerakó bővítése - Véderdősávok további telepítése - Szelektív hulladékgyűjtés működtetése - Hulladékkezelési technológiák alkalmazása (komposztálás) - Városi zöldfelület növelése - Körös-Maros Nemzeti Park működtetésével oktatási centrum létrehozása - Természeti környezet védelme 4. „ Térségi szolgáltató központ" - A város térségi szolgáltatási központ szerepének teljessé tétele - Fiatalok és idősek lakáshelyzetének javítása (bérlakás, bentlakásos intézmény) - Egészségügyi centrum kialakítása, egészségügyi intézmények bővítése - Ügyelet és mentőszolgálat működtetéséhez közös diszpécserszolgálat kialakítása - Időseket szolgáló intézményi rendszer bővítése (idősek klubja) - Oktatási intézmények fejlesztése, tornaterem fejlesztése - Oktatás, képzések fejlesztése, csökkent képességű gyermekek oktatásának biztosítása - Művelődési Központ, valamint a regionális színház korszerűsítése, bővítése - Szabadidős létesítmények széleskörű réteg általi használatának elősegítése - Sportcsarnok létesítése, füves pályák kialakítása, karbantartása - Rendezvényközpont létesítése - Új vásártér kialakítása - Új lakóterületek kialakítása - Térségi bekötőutak felújítása - Új közúti híd építése Mezőtúr felé a Körösön (komp helyett) 5. „ Vendégváró város " - Szarvas természeti környezetére és kulturális hagyományira építő idegenforgalom megvalósítása - Helyi rendezvények bővítése - Szabadtéri- vagy vízi színpad létrehozása - Szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése - Gyógyfürdő, gyógyszálló létrehozása (régi Árpád Szálló hasznosítása) - Természetvédelmi értékeket bemutató programok kidolgozása - Nevezetes pontok elérhetőségének javítása - Városi idegenforgalmi információs rendszerek fejlesztése - Kerékpáros, lovagló és túra útvonalak hálózatának kiépítése 6. „ Térségi gazdasági centrum" - A város termelési hagyományaira és kutatási hátterére épülő' mértéktartó, korszerű gazdaság kialakítása - Szolgáltató szektor háttériparának korszerűsítése - Speciális szarvasi, magas minőségi szintű termékek kisüzemi előállításának ösztönzése, feltételrendszer kialakításának elősegítése - Termékek minőségének emelése - Termékek magas szintű feldolgozása

11

- Ipari park fejlesztése (infrastruktúra, szolgáltatások) - Ipari klaszterek kialakítása (textilipari, élelmiszeripari) - Ipari parkba települő vállalkozások támogatása, kedvező adópolitika kidolgozása - A városi K+F szektor fejlesztése - Közös tervezés a kistérség többi településével —» Kistérségi Ipari Park

12

15-20 éves átfogó célok A polgárok és a vendégek számára lakható város kialakítása, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődés lehetőségének megteremtése. (A város és környékének épített és természeti környezetének harmonikus fejlesztése és működtetése, ÉLHETŐ VÁROSKÖRNYEZET, a város térségben betöltött központi szerepkörének fenntartása és erősítése, TÉRSÉGI SZOLGÁLTATÉS ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS)

FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK (7-8 éves fejlesztési célok) : Komfortos város, azaz Európai normáknak megfelelő, a lakosságot és a vendégeket kiszolgáló városi infrastruktúra kialakítása.

Szép város, azaz Szarvas hagyományos kisvárosi értékeit megőrző egységes és igényes városkép, minőségi lakókörnyezet kialakítása.

Zöld város, azaz a meglévő értékes természeti környezet védelme illetve megőrzése a lakosság környezetvédelmi szemléletének kialakítása mellett.

Térségi szolgáltató központ kialakítása, vagyis a város térségi szolgáltatási központ szerepének teljessé tétele, erősítése.

Vendégváró város kialakítása, azaz Szarvas természeti környezetére és kulturális hagyományira építő idegenforgalom megvalósítása.

Térségi gazdasági centrum kialakítása, azaz a város termelési hagyományaira és kutatási hátterére épülő mértéktartó, korszerű gazdaság kialakítása.

VÁROSRÉSZEK CÉLMEGHATÁROZÁSAI: A.városrész: Városközpont

B.városrész: Mangol-zug

C.városrész: Lakótelep

D.városrész: Kertváros

E. városrész: Iparterület

13

2.3 Akcióterület kijelölése A város 16.157 ha belterületéből 70,47 hektáron terül el az akcióterület. A fejlesztések helyszínéül kijelölt terület egybefüggő, utcák általi lehatárolása: A Holt-Körös bal partján található Erzsébet-liget, térképen látható lehatárolt területe, továbbá a Holt-Körös jobb partján található Szabadság út szakasza, majd a Vajda Péter utcán felfelé haladva a Vasút úttal való kereszteződésnél ráfordulva a Béke utcára, tovább a Jókai Mór utcán, (balra fordulva) és bezárva a kijelölt területet a Holt-Körös partján túli

Városközpont Erzsébet-liget déli határával a Városközpont minden oldalról lehatárolt területe jelenik meg. Az akcióterület Szarvas belvárosa, társadalmi-gazdasági szempontból is városközpont, kistérségi központ, a városi funkcióknak megfelelő szolgáltatásokkal. Az akcióterületen a lakónépesség száma 2097 fő, a lakásállomány száma 939 db. Jellemző városi és városrészi adatok: Akcióterület kiterjedése: 70,47 ha, a város belterülete: 16 157 ha Az akcióterületen élők száma: 2097 fő, a város lakossága: 17479 fő.(2008-as becslések.) 2.4 Jogosultság igazolása Szarvason az akcióterületi terven végrehajtandó funkcióbővítő (gazdaságélénkítő és szolgáltatásközpontú) fejlesztések jogosultsága a következő tényezőkkel indokolt:

A város funkcióbővítő rehabilitációjában a kijelölt akcióterületet a város gazdaságilag és társadalmilag meghatározó központi területére határozta meg. Ez a központi szerepkör a lehatárolt területen működő közintézményekkel, közszolgáltatást nyújtó intézményekkel illetve egyéb szolgáltatók jelenlétével (kereskedelmi és pénzügyi), infrastruktúrájával alátámasztható. A terület a vonatkozó támogatási céloknak megfelelő jellemző értékekkel rendelkezik. Kereskedelmi egységek száma: 63 (2006) Fejlesztési terület nagysága: 70,47 ha Inaktív lakosok aránya: 67,5% Elavult lakásállomány: 5,5% Az akcióterületre koncentrálódnak a közigazgatási funkciókat betöltő intézmények. Közigazgatási, közszolgáltatási funkció ellátottság: járóbeteg szakellátás, fogászati szakrendelés, bölcsőde és felsőoktatási intézmény, okmányiroda, Polgármesteri Hivatal csak a városközpontban található, továbbá elérhető az akcióterületen körzeti orvosi rendelő, gyógyszertár, háziorvosi ügyelet, óvoda, általános iskola, középiskola. A városközpontban található a Békés Megyei Bíróság épülete. Összegzésként azt kell kiemelnünk, hogy a Városközpont városrész Szarvas városának az IVS-ben meghatározott városrészei között a második legnépesebb terület. Az itt élő emberek – a vizsgált adatok alapján – némileg rosszabb életkörülmények között és kedvezőtlenebb foglalkoztatási, jövedelmi helyzetben élnek átlagosan, mint a Mangol-zugi lakosok, azonban kedvezőbb feltételek között a másik három városrészben élő szarvasiaknál. 2.5 Helyzetelemzés Szarvas Város funkcióbővítő fejlesztéseinek célterülete az előző fejezetekben meghatározott akcióterület. E fejezet a rehabilitációs terület társadalmi, gazdasági, környezeti állapotát vizsgálja felül és a települési értékhez viszonyítva is összehasonlításra kerül a meghatározott terület. 2.5.1 Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése Az akcióterületen tervezett fejlesztések Szarvas Város Önkormányzatának a 19/2008. (VII. 24.) rendeletével és a 23/2009. (VIII. 28.) rendeletével módosított, 19/2006. (V.19.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról megfelel a jogszabályi kötelezettségeknek. A fejlesztések vegyes terülteken zajlanak. Nincs szükség a helyi szabályozások felülvizsgálatára, alakítására. 2.5.2 Megelőző város-rehabilitációs tevékenységek bemutatása Szarvas városközpontjának integrált rehabilitációja a foglalkoztatás javítása érdekében, HU2003/004347.05.05-DA/12.2. A projekt tervezett forrásai: Phare támogatás Saját forrás Kormányzati társfinanszírozás

925.313,34 EURO 185.063,00 EURO 740.250,66 EURO

249.834.602,- Forint 47.191.065,- Forint 188.763.918,- Forint

Az összegek Ft-ról Euro-ra történő átváltásakor 255 HUF/EUR árfolyam alkalmazandó. A tevékenységek részletes ismertetése:

15

1. Közbeszerzési eljárás megindítása 1.1. Értékelés, eredményhirdetés 1.2. Szerződéskötés, munkaterület átadása 2. A Szentesi út mellett a 44. sz. főközlekedési út -Mótyói út közötti kerékpárút építése 2.1. Felvonulás, előkészítő munkák. Villanyoszlop, trafó csatlakozó kábelszekrény áthelyezése, telefonoszlop kicserélése 2.2 Ideiglenes forgalomkorlátozás. Biztonsági védőkorlát. 2.3. Földmunkák. Humuszos termőréteg, termőföld leszedése. Munkaárok földkiemelése, csatorna és műtárgyak helyén kézi erővel, a kitermelt föld deponálása. Földvisszatöltés munkaárokba réteges elterítéssel. Földkitermelés bevágásban. Simító hengerelés (földmű+ágyazat). Tükörkészítés tömörítés nélkül. Meglévő földmedrű árok profilrendezése. Tömörítés bármely tömörítés osztályban. Talajjavító réteg készítése. 2.4. Csőáteresz készítése. Betoncsövek beépítése. Aknák helyszíni készítése betonból, aknafenékkel, iszapfogóval, aknafedlap vasbetonból készül egyedi készítésű víznyelőráccsal. 2.5. Burkolat alap készítése. Sovány útalap készítése vízárasztásos utókezeléssel, süllyesztett szegély készítése. 2.6. Útépítés. Aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő beton felületének előzetes letakarításával és bitumen emulziós lepermetezéssel. 2.7. „Minta tanyához" vezető út építése 2.8. Pihenőhelyek kialakítása 2.9. Forgalomtechnika. Biztonsági védőkorlát készítése. 2.10. Információs és oktató táblák beszerzése. 2.11. Információs és oktató táblák kihelyezése 2.12. Tereprendezés 2.13. Növénykiültet és 2.14. Üzemi próbák 2.15. Műszaki átadás-átvétel 2.16. Üzembe helyezés 3. „Körös-völgyi" kerékpárút felújítása 3.1. Felvonulás, előkészítő munkák 3.2. Ideiglenes forgalomkorlátozás 3.3. Új aszfaltburkolat készítése 3.4. Pihenőhelyek kialakítása 3.5. Forgalomtechnika. 3.6. Információs és oktató táblák beszerzése 3.7. Információs és oktató táblák kihelyezése 3.8. Tereprendezés 3.9. Növénykiültetés 3.10. Üzemi próbák 3.11. Műszaki átadás-átvétel 3.12. Üzembe helyezés 4. Bajcsy és Martinovics u. közútépítése 4.1. Felvonulás, előkészítő munkák 4.2. Ideiglenes forgalomkorlátozás 4.3. Víztelenítés, vízelvezetés 4.4. Közművek kiváltása 4.5. Alapozás 4.6. Útépítés

16

4.7. Forgalomtechnika. 4.8. Tereprendezés 4.9. Növénykiültetés 4.10. Üzemi próbák 4.11. Műszaki átadás-átvétel 4.12. Üzembe helyezés 5. Liszt F.-Rákóczi F. és a Vágóhíd u. közútfelújítása 5.1. Felvonulás, előkészítő munkák 5.2. Ideiglenes forgalomkorlátozás 5.3. Útburkolat felújítása 5.4. Forgalomtechnika. 5.5. Tereprendezés 5.6. Növénykiültetés 5.7. Üzemi próbák 5.8. Műszaki átadás-átvétel 5.9. Üzembe helyezés

2.5.3 Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása 2.5.3.1 Demográfiai helyzet Akcióterület lakosainak száma: 2455 fő Korcsoportonkénti megoszlása: Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya: 13,8% Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya: 66,9% Lakónépességen belül 60-x aránya: 19,4% A terület népsűrűsége: 34,84 fő/ha Be- és elvándorlás mértéke: megközelítőleg 0,4% Alacsony komfort fokozatú lakások aránya: 5,5% Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya: 43,5% Lakásállomány: 939 db Az akcióterületen lévő önkormányzati lakások aránya/száma: 5%, 10 db. Állandó népesség száma: 1916 fő Az akcióterületen a városban a legalacsonyabb a 0-14 éves korú lakónépesség aránya. Nagy arányban található a városrészben felsőfokú végzettségű lakosság (23,6%, 25 évesnél idősebb népesség arányában), és viszonylag alacsonynak mondható a város más területeihez viszonyítva a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és emellett rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (7,1%). Ugyanakkor az akcióterületen a legmagasabb a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (55,3). Az alacsony komfort fokozatú lakások aránya a város más részeihez viszonyítva alacsonynak mondható (5,5%). Forrás: 2001. évi népszámlálás 2.5.3.2 Gazdasági helyzet A városrész kereskedelmi és szolgáltatási szempontból a város kiemelkedő területe. Ezt tükrözik az alábbi táblázat adatai is. A következő táblázatban a városrészi adatokat rögzítettük: Megnevezés Kiskereskedelmi üzletek száma (humán gyógyszertárak nélkül

Érték (db) 112

17

Vendéglátóhelyek száma Itt működik-e a 10 legnagyobb vállalkozásból vállalkozás, ha igen mennyi

42 2

Látható, hogy a városrészben jelentős számú, 112 db kiskereskedelmi üzlet működik, ami a város ilyen típusú egységeinek 39,5%-a. A Városközpont városrészben működik a város tíz legnagyobb vállalkozása közül kettő, a Szarvas Agrár Zrt., és a Szarvasi Informatika Kft. Az akcióterületen a kistérség környező településeinek lakossága számára itt érhető el -egyre inkább- az őket érintő szolgáltatások nagy része. A szolgáltatói szektor túlsúlya jellemző. A városközpont a 44-es számú főút két oldalán és a környező, a főúttal, párhuzamos utcákkal fedhető le. A főúton az átmenő forgalom jelentős, az országhatár felé közlekedő közúti forgalom nagy része ezen az útvonalon bonyolódik. A területen található a városi piac, amely központi szerepet tölt be a helyi lakosság és a környező települések életében, valamint a városba látogató turistáknak is kedvelt úti célja. Bankok, pénzügyi szolgáltatók száma: 3 bank (Erste, K&H, OTP) és 2 könyvelő iroda Szolgáltató központ: 4 (Művelődési Ház, 2 könyvelő iroda, Agrár Rt.) Logisztikai központ: 0 Irodaház: Agrár Rt. Panzió: Körös-völgye Panzió Szálloda: 0

2 könyvelő iroda Szálloda: 0 Postahivatal: 1 Benzinkút: 0 Taxi: 1 taxi állomás Az akcióterületen található az Árpád Szálló, amely befektetési tőke hiányában egyelőre üresen áll. 2.5.3.3 Társadalmi helyzet A táblázatok a város társadalmi helyzetét mutatják: Szociális ellátás, segélyezési adatok Az önkormányzati segélyezés adatai évenkénti bontásban: Rendszeres

Közcélú

Lakás-

Átmeneti

Rendkívüli

szociális

foglalkoztatás-

fenntartási

segélyezésben

gyermekvédelmi

segélyben

ban részt vettek

támogatásban

részesültek

támogatásban

részesítettek

száma összesen

részesültek

száma

részesültek száma

közül

(fő

száma (fő)

(fő)

foglakozásban részesítettek száma (fő)

2003

60

60

219

296

287

2004

60

60

397

341

391

18

2005

67

67

519

330

456

2006

43

43

605

281

534

Megállapítható. hogy a város helyzete folyamatosan romlik, a lakosság általános helyzete egyre rosszabb. Rendszeres szociális

LFT

Átmeneti

Rendkívüli gyermekvédelmi

segélyezésben részesültek

esetei

segélyezés esetei

támogatás esetei

1999

14

1379

377

215

2000

22

1194

320

164

2001

68

860

421

281

2002

121

618

526

310

2003

155

450

485

429

2004

161

1568

612

491

2005

162

4037

594

630

2006

158

4908

517

798

Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis Ehhez képest a Városközpont helyzete valamivel jobb, mely központi szerepének köszönhet

Városkö zpont

Lakónépessé g száma

Lakások száma

Átmeneti szociális segélyben részesültek száma

2455

939

5

LFT-ben részesülők aránya a lakások számához viszonyítva

Rendszeres szociális segélyben részesülők aránya a lakások számához viszonyítva

19 fő 2%

8 fő 0,85%

Rendszeres gyermekvédel mi kedvezménybe n részesülők aránya a lakások számához viszonyítva

30 fő 3,2% 2006. adat

2.5.3.4 Munkaerő-piaci, foglalkoztatási helyzet Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül: 10,5% Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában: 23,6% Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők arány az aktív korúakon (15-59 évesek) belül: 55,3% Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül: 7,1% 19

Foglalkoztatottak arány a l5-64 éves népességen belül: 42,4% Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya: 43,5% Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportban dolgozók aránya: 26,3% Tartós munkanélküliek aránya: 1,9% Munkanélküliek aránya az akcióterületen: 5,1 % A városközponti aktív korú lakosság 42,4%-a foglalkoztatott, ez megközelítőleg 8 százalékkal kevesebb foglalkoztatottat jelent, mint a városi átlag, ugyanakkor a városközpontban a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül jelentősen kisebb (7,1%) mint a város egészét tekintve (16,1%). 2.5.3.5 Jövedelmi helyzet Azon aktív korú lakosok (15-59) aránya, akiknek jövedelmük kizárólag központi, vagy helyi önkormányzati támogatásból származik (pl. szociális segély): 6,8%. Az önkormányzat által elosztott rendszeres támogatásokból a városi átlaghoz képest több család részesül.

2.5.3.6 Közbiztonság helyzete Összes személyi sérüléssel járó közúti baleset (2007.): 40. Személy és vagyon elleni bűnesetek, bűnelkövetők száma 2007-ben a kapitányság illetékességi területén 100.000 lakosra vetített bűncselekmények száma 2403 volt. Szervezett bűnözéssel kapcsolatban büntetőeljárás nem folyt. Személy elleni bűncselekmények száma (2007.): 19 2007. évben ismertté vált bűncselekmények megoszlása Szarvason: Személy elleni bűncselekmények száma: 19 Házasság, ifjúság, család, nem erkölcs elleni bűncselekmények száma: 7 Közlekedési bűncselekmények: 46 Államigazgatás és az igazságszolgáltatás valamin a közélet tisztasága elleni bűncselekmények száma: 9 Közrend elleni bűncselekmények száma: 62 Gazdasági bűncselekmények száma: 12 Vagyon elleni bűncselekmények száma: 271 (a lopások száma egy év alatt 236 esetről 132-re, a betöréses lopások száma 60-ról 36-ra csökkent.)

2.5.4 Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása 2.5.4.1 Közlekedési hálózat helyzete Az akcióterület közlekedésforgalmi szempontból problémás terület, a 44-es számú főút nagy forgalma vezet át rajta. A légszennyező komponensek hatása a főutca csúcsforgalma idején 150 mikrogramm/köbméter (ilyenkor előfordul a városban, hogy a 44. számú főút mentén a zajterhelés meghaladja a jogszabályban előírt határértéket), máshol az ebből eredő határérték-túllépés nem jellemző, sőt a főutcától távolodva a város levegőminőségi mutatói kifejezetten jónak mondhatók. A piac fejlesztésével további parkolóhelyek létrehozása szükséges. A városközpontban az utak állapota megfelelő, a kerékpárutak kiváló minőségűek az akcióterületen. Forgalomcsillapított övezetek: jelenleg nincs, Kossuth utca átalakítása tervezett. Kerékpárutak hossza: 16,13 km parkolók száma: 130 további 150 parkolóhelyet tervez a város.

20

2.5.4.2 Közműhálózat A meglévő közműhálózat értékelése a megvalósíthatóság szempontjából: A Kossuth utcában cserélni kell az ivóvízvezetékeket. Ez a burkolat cseréje előtt az ivóvíz minőségének javulását jelentené.

2.5.4.3 Lakáshelyzet Az akcióterületen 939 db lakás található, nagyrészt komfortos lakások (alacsony komfortfokozatú lakások aránya mindösszesen 5,5%). Az elmúlt 10-15 évben inkább üzletek újítottak fel a Kossuth utcában. (4-5 üzlet felújítása), valamint 7 új lakás épült a Jazz Café mögött, továbbá jelenleg folyamatban van a Bíróság épülete mögött 18-20 új lakás építése. A városközpontban az önkormányzati lakások aránya 5%, 10 lakás.

2.5.4.4 Közösségi funkció Az alábbi táblázat a városrész oktatási és szociális intézményeinek számát összegzi: Megnevezés Bölcsődék száma Óvodák száma Általános iskolák száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) Középiskolák száma (gimnázium és szakközépiskola együtt) Idősek nappali intézményei

Érték (db) 1 4 4 1 0

A településen egyelőre nincs sétáló utca, ugyanakkor nagy igény mutatkozik a lakosság, önkormányzat és gazdasági szféra részéről is a Kossuth utca sétáló utcává alakítására. A település szerkezetéből adódóan is kiváló helyen van a fejlesztendő terület. Mindez számos vállalkozónak ad lehetőséget arra, hogy frekventált helyen tudjon kereskedni, ugyanakkor egy közkedvelt városi platform hozható létre, belvárosi hangulatot teremtve. A piac fejlesztése szintén aktuális, hiszen kedvelt vásárlóhely, nem csak a helyiek, hanem a városba látogatók kedvelt úti célja is egyben. Hetente háromszor van piac, keddi, pénteki és vasárnapi napokon. Kedden a piac látogatottsága megközelítőleg 350 fő, pénteken 470 fő, vasárnap eléri az 550-600 főt is. Célunk a látogatottság további növelése. A városközpontban számos kereskedelmi egység, 21 kiskereskedelmi üzlet, 11 vendéglátóhely működik. Turizmusfejlesztés terén is pozitív változásokat hozna a hangulatos sétálóutca lehetőségének megteremtése, a piac fejlesztése. A városközpontban működik a Körös Völgye Panzió és a Halász Vendégház, amelyek összességében 47 főnek biztosítanak szállást. Kistérségi központként a szolgáltató szektor fejlesztése is fontos szempont. A közszolgáltatások modernizálása gördülékenyebb ügyintézést tesz lehetővé, a sétáló utca kialakítása reprezentatív, belvárosi előnyöket teremt a helyi vállalkozóknak, szolgáltatóknak és a kedvező környezet újabb vállalkozások számára nyújt kedvező lehetőségeket, a piac fejlesztése tovább erősítené a hétköznapi értelemben vett központi jellegét a belvárosnak. Mindez a városi lakosság egészének az életében pozitív változást hozna az életminőséget tekintve. Mindezek mellett a fejlesztendő területen meg kell oldani az ivóvíz infrastrukturális hiányosságait, illetve az építkezések helyszínén- ahol szükséges- helyre kell állítani ezeket. Az Önkormányzat már számos fejlesztési programban bizonyította, hogy jól átgondolt fejlesztésekkel a város lakóinak életszínvonalát, a kistérség egészének pedig a szolgáltatások megfelelő színvonalát biztosítja az elérhető megoldásokkal. A jelenlegi önkormányzati épület ugyanakkor számos okból nem megfelelő az ügyek gördülékeny intézéséhez túlterheltsége és általános állapota miatt. Megközelítőleg 65.000 az évente ellátott ügyek száma. A színvonalas szolgáltatások eléréséhez hozzátartozik az önkormányzat dolgozói számára a megfelelő munkahely kialakítása, az intézmény működési költségeinek

21

racionalizálása, a megfelelő színvonalú kistérségi és városi közszolgáltatásokhoz a megfelelő elektronikával, infrastruktúrával ellátott fogadó termek, irodák kialakítása. Kitűzött célunk, hogy a továbbiakban erősödjenek a kistérségi funkciók, hatékonyabb legyen a közszolgáltatás, a gazdasági szereplőknek lehetősége legyen koncentráltan, sétáló utcában megfelelő körülmények között működni, a település hétköznapi értelemben vett egyik lényeges gazdasági ütőerét, a piac fejlesztéséhez forrást szerezni, továbbá kiemelt célunk, hogy az önkormányzat épülete a továbbiakban reprezentatív módon is képviselje a várost, amely a környező települések központja is egyben. A fejlesztéssel sor kerül a városközpontot érintő különböző kertészeti munkák megvalósítására is, továbbá nagy igény mutatkozik egy új, EU normáknak megfelelő játszótér kialakítására is.

2.6 Funkcióelemzés Szarvason a városrészek funkcióellátottságát azon funkciók alapján vizsgáltuk, melyek a városi területetekre leginkább jellemzőek, ugyanakkor összhangban vannak a Dél-alföldi régió funkcióbővítő fejlesztési irányvonalaival is. Az elemzést városi szinten, majd az egyes városrészek esetén is elvégeztük az alábbi funkciókat tekintve át: • • • • • • • • • •

lakó funkció, városközponti funkció, gazdasági funkció, kereskedelmi funkció, turisztikai-rekreációs funkció, városi-közterületi funkció, közösségi funkció, közszféra funkció, kistérségi, valamint humán szolgáltatási funkció.

Városi és városrészi funkciók Szarvas városában Funkció Lakó Városrész

Városközponti

Gazdasá gi

Kereskedelmi

Turisztikairekreáci ós

Városiközterületi

Közössé gi

Közszfér a

Kistérsé gi

Humánszolgálta -tási

Város egésze Mangol zug Városközpont Lakótelep

Kertváros

Ipari Park

Jelmagyarázat: 22

Kiemelt jelentőségű funkció Domináns funkció Kiegészítő jellegű funkció

2.6.1 Az akcióterület funkcionális elemzése Lakó funkció: A terület beépítettségének jellege vegyesnek mondható, részben kertvárosias, de lakótelepi rész, társasházas, sorházas rész is található. Ugyanez az eklektikusság jellemző lakóépület állomány minőségére is, valamint a lakóterületek értékére. A lakó funkcióhoz kapcsolódó fejlesztési elképzelés egyik elemeként a Kossuth téren található játszótér felújítására kerülne sor, emellett 60 lakás esetében tervezi a város a lapos tetők hasznosítását tetőtér beépítéssel, valamint további sátortetők felújítását. Városközponti funkció: A város egyetlen városközponti funkcióval rendelkező területe. A városközponti funkciót szélesebben értelmezve az alábbi kapcsolódó fejlesztéseket tervezi a város a területen: - Mitrovszky-kastély felújítása és az épületben a Polgármesteri Hivatal elhelyezése - Kossuth tér felújítása, zenepavilon kialakításával, - Fő tér felújítása - Parkolók építése - Gyógyfürdő fejlesztése - Árpád-Szállóban Gyógyszálló kialakítása - 60 lakás belső udvar rehabilitációja (parkolók, járdák, közvilágítás) - Csalló-köz rehabilitációja, meglévő üzletsor felújítása, parkolók építése, - Kossuth utca sétálóutcává alakítása - Templom tér kialakítása, Szent István tér fejlesztése - Okmányiroda kialakítása - Piac fejlesztése - Vasút utca szélesítése - Szakrendelő épületeinek felújítása - Erzsébet-liget fejlesztése, Ruzicskay-Alkotóház felújítása - Víziszínpad építése - Új gyalogos fahíd építése a Holt-Körösön - Holtág kotrása - Horgászturizmus fejlesztése Gazdasági funkció: A terület a gazdasági funkción belül elsősorban a város szolgáltatási és pénzügyi központjának tekinthető. A funkcióhoz kapcsolódó fejlesztési elképzelések között szerepel az

23

okmányiroda kialakítása, szakrendelő épületeinek felújítása, a gyógyfürdő fejlesztése, a Mitrovszky-kastély felújítása és az épületben a Polgármesteri Hivatal elhelyezése, Csalló-köz rehabilitációja, meglévő üzletsor felújítása, parkolók építése. Kereskedelmi funkció: A korábbi elemzések kapcsán láthattuk, hogy a kiskereskedelmi üzletek viszonylag jelentős számban vannak jelen a városrészben. Találhatóak közöttük kisebb áruházak, üzletek, éttermek, szórakozó helyek és pub-ok is, melyek fejlesztését az elkövetkező időszakban magántőke bevonásával tervezi a település. Turisztikai-rekreációs funkció: A városrész fontosabb turisztikai látványosságai: - Tessedik Sámuel Múzeum - Ótemplom - Mitrovszky-kastély - Árpád-Szálló - Lengyel-palota - Holt-Körös - Ruzicskay-Alkotóház - Letelepedési emlékmű, szoborpark - Bolza-kastély - Erzsébet-liget - Katolikus Templom A funkcióhoz kapcsolódó fejlesztési elképzelések: - Tessedik Sámuel Múzeum interaktív múzeummá fejlesztése - Mitrovszky-kastély felújítása - Árpád-Szálló – Gyógyszálló magántőke bevonásával - Lengyel-palota belső felújítása - Holt-Körös kotrása, szépítése - Ruzicskay-Alkotóház felújítása - Bolza-kastély felújítása - Erzsébet-liget fapótlások, gyalogutak, kerékpárút - Holtág kotrása - Horgászturizmus fejlesztése Városi-közterületi funkció: Utak, járdák jellemzése, állapota - 3-6 m széles aszfaltos utak, melyekre ráfér a felújítás - 44-es országos közút, elkerülő út építésére lenne szükség - A város központjában mindent szeretnénk felújítani (ha lehet díszburkolattal) Tervezett fejlesztések a városrész területén a funkcióhoz kapcsolódóan: - játszótér (a Kossuth téren) felújítása - Mitrovszky-kastély felújítása és az épületben a Polgármesteri Hivatal elhelyezése - Kossuth tér felújítása, zenepavilon kialakításával, 24

-

Fő tér felújítása Parkolók építése 60 lakás belső udvar rehabilitációja (parkolók, járdák, közvilágítás) Csalló-köz rehabilitációja, meglévő üzletsor felújítása, parkolók építése, Kossuth utca sétálóutcává alakítása Templom tér kialakítása, Szent István tér fejlesztése Okmányiroda kialakítása Piac fejlesztése Vasút utca szélesítése Szakrendelő épületeinek felújítása Erzsébet-liget fejlesztése, Ruzicskay-Alkotóház felújítása Víziszínpad építése Új gyalogos fahíd építése a Holt-Körösön Holtág kotrása Horgászturizmus fejlesztése

Közösségi funkció: A városrészben mozi, galéria, színház, múzeum, templom is található. A funkcióhoz kapcsolódó fejlesztési elképzelések: -

Mitrovszky-kastély felújítása és az épületben a Polgármesteri Hivatal elhelyezése Kossuth tér felújítása, zenepavilon kialakításával, Fő tér felújítása Parkolók építése Gyógyfürdő fejlesztése Kossuth utca sétálóutcává alakítása Templom tér kialakítása, Szent István tér fejlesztése Okmányiroda kialakítása Piac fejlesztése Vasút utca szélesítése Szakrendelő épületeinek felújítása Erzsébet-liget fejlesztése, Ruzicskay-Alkotóház felújítása Víziszínpad építése Új gyalogos fahíd építése a Holt-Körösön

Közszféra funkció: A városrészben található a polgármesteri hivatal, a rendőrség, posta, okmányiroda, mentők, tűzoltók és a bíróság is. A funkcióhoz kapcsolódó fejlesztési elképzelések érintenék a korábban már említett módon a Mitrovszky-kastély felújítását és az épületben a Polgármesteri Hivatal elhelyezését, az Okmányiroda kialakítását, a jelenlegi Polgármesteri. Hivatal épületének fűtéskorszerűsítését, nyílászárók cseréjét, felújítását. Kistérségi funkció:

25

A városrész területén található kistérségi szintű intézmények a Bölcsőde, a Családsegítő, és a Nevelési Tanácsadó. Utóbbi fejlesztését a tetőtér beépítésével és az épület bővítésével tervezi a város. Humán szolgáltatási funkció: A korábban leírtaknak megfelelően több humán szolgáltatási intézmény is van a városrészben.

A szükségletfelmérés és kihasználtsági terv az Akcióterületi Terv mellékletét képezi. Részletes térképvázlat, térképrajzon a mellékletben!

2.7 Tulajdonviszonyok értékelése 1.

2. 3. 4. 5. 6.

Projekt tevékenység rövid leírása Városi piac területén szárazkapu bejáró felújítása és új kiszolgáló épület építése (mosdók, iroda, gombavizsgáló) „Kis-Árpád" gazdasági szolgáltató ház épületének homlokzat-felújítása Deák Ferenc utca útburkolatának felújítása Kossuth L. utca útburkolatának felújítása Kossuth tér (Kossuth tér + Vízművek tömbbelső) útburkolatának felújítása Fő tér és a tér körüli utcák útburkolatának felújítása

Pontos fejlesztési hely Helyrajzi szám Vasút u. 57. sz. Vasút u. 2094/2. hrsz. 2105. 57. sz. Kossuth u. 50. sz. hrsz. 2094/1. hrsz. Szabadság u. 32. sz.

2069. hrsz.

Deák Ferenc utca 1 .-től

1551 hrsz.

Kossuth L. utca 1-től

Fő tér

2032. hrsz. 2080. hrsz. 2071 hrsz. 2076. hrsz. 2075/1 hrsz. 5023. hrsz.

Bethlen G. utca 1-től

5037. hrsz.

Árpád utca 1-től

5022. hrsz.

Kossuth tér 2. sz.

7. Új, kistérségi Okmányiroda kialakítása Béke u. 1. sz. egy jelenleg kihasználatlan épületben

8. Vajda Péter utca (Szabadság-Vasút u. között) útburkolatának felújítása (0templom környékének rendezése) 9. Mitrovszky- kastély mellett az útburkolat és parkolók felújítása 10. Városi Bíróság épületének külső felújítása 11. Kossuth téri játszótér felújítása 12. Meglévő ivóvíz-vezetékek felújítása

Vajda Péter u. 1-től

2394/2/A/l.hrsz. (tulajdoni lapoknál csatolva lett a társasház 2394/2. hrsz. FŐLAPJA is) 1405. hrsz.

Szabadság u. 28. sz.

2056/1. hrsz.

Deák Ferenc utca 1. sz.

2057. hrsz.

Kossuth tér Deák F. utca Kossuth L. utca Kossuth tér

2079/4. hrsz. 1551. hrsz. 2032. és 2080. hrsz. 2071. és 2076. hrsz.

26

Fő tér

5023., 5022. és 5037. hrsz.

1. táblázat Tulajdonviszonyok bemutatása

A fejlesztendő ingatlanok, területek az önkormányzat tulajdonában vannak, ez alól a Bíróság épülete a kivétel, mely állami tulajdonban van.

2.8 Tulajdonosi, együttműködési szándékok vizsgálata A partnerségi kezdeményezés az önkormányzat részéről dokumentált formában megtörtént. A lehetőségeket az önkormányzat honlapján is hirdetjük, a kábeltv többször hírt adott a lehetőségekről. A sikerrel megrendezett lakossági fórumon a kérdőíves felmérés alapján számos vállalkozó volt jelen, (bővebben: 7. fejezet, előkészítő tevékenységek, Nyilvánosság). Mindezek alapján úgy gondoljuk, hogy a tervezett fejlesztéseknek és a széles körű nyilvánosságnak köszönhetően a piac területének és közvetlen környezetének valamint a későbbiekben a sétáló utca fejlesztését követően jelentős gazdasági erő kapcsolódik be a fejlesztésekbe, amely a város további fejlődésében is kulcsfontosságú szerepet játszik. Összességben az igényfelmérések alapján (fókuszcsoportos beszélgetések, interjúk, lakossági fórum, internetes fórum eszközeinek segítségével) a fejlesztések a lakossággal egyeztetve és azokkal összhangban valósulnak meg. Potenciális célcsoport az egész város lakossága és a kistérség összes települése, valamint a városba látogató turisták is érintettek közvetve. Hangsúlyozandó, hogy minden fejlesztési terület településszerkezeti szempontból megfelelő helyen található és a város szerkezetéből adódóan kiválóan ellátja funkcióit. Kiemelkedően igaz ez a sétáló utcára, amely évek óta a lakosság véleményére alapozva is a legmegfelelőbb helyen valósul meg a Kossuth utcában.

2.9 Piaci igények, lehetőségek felmérése A fejlesztéstől a városközponti ingatlanárak kismértékű emelkedése várható. A piac bővítésével a szolgáltatások fejlesztésével élénkebb kereskedelmi forgalom várható. Ingatlan árak értékelése: Az akcióterület önkormányzati forgalomképtelen ingatlanjai: 2071 hrsz. Szabadság u. 1978 Ft/m2 Az akcióterület önkormányzati korlátozottan forgalomképes ingatlanjai: 2042 hrsz. Kossuth u. 7564 Ft/m2 2044 hrsz. Vajda P. u. 57.666 Ft/m2 2056/1 hrsz. Szabadság u. 2473 Ft/m2 2069 hrsz. Szabadság u. 18.159 Ft/m2 Az akcióterületen önkormányzati forgalomképes vagyon nem található. Átlagos ingatlanár m2-ként lakóingatlan esetén, és kereskedelmi ingatlan esetén: lakóingatlan belvárosban új építésű lakásokban 200-210 EFt/m2 lakóingatlan belvárosban régi építésű lakásokban változó, a helytől függ és az építési anyagtól • panel 130 EFt/m2-től • tégla 180 EFt/m2-től Lakóingatlan a város szélein új építésű lakásokban 160 eFt/m2-től Kereskedelmi ingatlan a belvárosban 180 eFt/m2-től

3. Az akcióterület fejlesztési céljai és beavatkozásai Az akcióterületen a kitűzött célok hatására új funkciók is megerősödhetnek, melyek megvalósításának hatásait, illetve a sikeres működés feltételül szolgáló járulékos fejlesztéseket is alaposan át kell gondolni.

27

Az akcióterületen végrehajtandó jövőbeli fejlesztések az IVS-ben meghatározott területi részcélok elérését szolgálják: Szolgáltatói funkciók bővítése, teljes infrastrukturális ellátottság, pezsgő városi élet. Ennek érdekében kívánják alakítani a városközpont összképét, a közterületeket felújítani, hogy vonzóbbá váljon a városközpont további szolgáltatók és irodák számára is, és ezáltal alakulhasson ki pezsgő városi élet. A közigazgatási, kistérségi funkciók költséghatékony racionalizálásával és a belvárosi kép esztétikailag szebbé tételével közvetve a gazdaság és turizmus fellendülése várható. Az Önkormányzat jelenlegi épületét és a jelenleg nem használt egyéb épületeket is ennek szellemében kívánják hasznosítani a jövőben. Cél, hogy egységes városkép alakuljon ki a központban, mely egyszerre szép, barátságos és egyben praktikusan elérhetőek a szolgáltató egységek. Ehhez szorosan kapcsolódik a turizmus fejlesztése is, mivel a városközpont szépítésével, fejlesztésével együtt az ide látogató vendégek elégedettsége is nő, így megnő az itt eltöltött vendégéjszakák száma is. Szarvas város Önkormányzata jelenleg is meghatározó szerepet tölt be kistérségi funkciók ellátása terén, mely valószínűleg a jövőben tovább bővül.

Átfogó cél és specifikus célok Átfogó cél: Turizmus fejlesztése

Indikátor megnevezése Összes szálláshely szállásférőhelyeinek száma Piacfejlesztés számának Kiskereskedelmi üzletek száma

Közösségi szolgáltató terek fejlesztése Gazdaságélénkítés, kiskereskedők növekedése (piac) Közszolgáltatások könnyebb elérhetősége Gazdaságélénkítő önkormányzati tevékenységek Kistérségi központi funkció bővülése

E-közigazgatás ellátott ügyeinek száma Regisztrált vállalkozások száma Kistérségi hatáskörrel ellátott feladatok

Specifikus célok: Önkormányzati szolgáltatás hatékonysága Helyi társadalom bevonása a fejlesztésekbe Közösségi terek minőségi javítása A piac látogatottságának növekedése

Ellátott ügyek száma Lakossági fórum Parkolók létrehozása Piac látogatottsága

2. táblázat A városfejlesztési projekt céljai

3.1 Az akcióterület beavatkozásai Az önkormányzat és partnerei a következő kisebb- nagyobb beavatkozásokat kívánják megtenni az elkövetkezendő években: Kossuth u. 66. új óvoda építése Főtéri Alt. Iskola épületének felújítása, tornacsarnok akadály-mentesítése, Dózsa Gy. Óvoda felújítása Játszótér felújítása és új kialakítása Iskolákba interaktív táblák beszerzése Belterületi csapadékvíz-elvezetés Egészségügyi szakellátás fejlesztése: Szabadság utcai épület felújítása emelet ráépítéssel, orvosi műszer-fejlesztés, szolgáltatások kistérségi fejlesztése Erzsébet-ligeti Ifjúsági tábor fejlesztése: Csónaktároló felújítása, Új Közösségi Ház építése, Kajak-kenu telep csónaktároló felújítása Erzsébet-liget fejlesztése: sétányok burkolása, Ligeti út II. és Erzsébet-liget mögötti út építése, teniszpálya eltüntetése, Halászparkoló rendezése, fatelepítés, partvédelem, közvilágítás fejlesztése, sportpálya mellett parkoló Kerékpárutak

28

Városi járdák építése: 6 m szélességű díszburkolatos járdák: Szabadság-, Béke-, Deák-, Vajda-, Vasút, Jókai utcák frekventált részein, akadálymentesítés Városi terek felújítása: díszburkolat, partvédelem, járdaszélesítés, közvilágítás, díszvilágítás, gyepfelújítás, automata öntözőrendszer, ivókút, parkoló Városi utak felújítása, szélesítése Termálvíz-fejlesztés: Fürdő-HAKI-Vízművek új szennyvíztisztítási technológiával termálvíz hasznosítási projekt Szennyvíz-hálózat hiányzó részeinek megvalósítása Városi könyvtár fejlesztése Napközis konyha felújítása (Rákóczi u. 3.) Közvilágítás-fejlesztési projekt: Szabadság utcai oszlopok cseréje teljes belvárosi szakaszon, bővítés a Shell kútig Szelektív hulladékgyűjtés és komposztálás Köztisztasági feladatok gépesítése Gyógyfürdő projekt, Árpád Szálló gyógyszállóvá alakítása Foglalkoztatási projektek, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Testvérvárosi találkozók, rendezvények szervezéséhez szükséges költségek előteremtése Civil rendezvények Ivóvízminőség javítása Múzeum fejlesztése: látogatóbarát fejlesztés, Interaktív Múzeum megvalósítása Ruzicskay Múzeum felújítása: épület felújítás, bővítés, megközelítés (járda kialakítása) Lengyel Palota felújítása, belső épület-felújítás, fűtéskorszerűsítése Pedagógiai Szakszolgálat, új épület építése Lengyel-palota udvarán, parkosítás, padok, szökőkút, parkolók

3.2 Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű tevékenysége: Az önkormányzat és a beruházó igényeinek egyeztetése fórum rendezésével. Városi marketing stratégia elkészítése annak érdekében, hogy a létesítmények kihasználtsága növekedjen és ismertebbé váljanak a városfejlesztés eredményei.

29

3.3. Beavatkozás típusok 2009 Beavatkozás típusa

ROP támogatással

Tevékenység Kossuth u. 66. új óvoda építése Főtéri Alt. Iskola épületének felújítása, tornacsarnok akadálymentesítése, Dózsa Gy. Óvoda felújítása Játszótér felújítása és új kialakítása Belterületi csapadékvízelvezetés Egészségügyi szakellátás fejlesztése: Szabadság utcai épület felújítása emeletráépítéssel, orvosi műszerfejlesztés, szolgáltatások kistérségi fejlesztése Erzsébet-ligeti Ifjúsági tábor fejlesztése: Csónaktároló felújítása, Új Közösségi Ház építése, Kajakkenu telep csónaktároló felújítása Erzsébet-liget fejlesztése: sétányok burkolása, Ligeti út II. és Erzsébetliget mögötti út építése, teniszpálya eltüntetése, Halászparkoló rendezése, fatelepítés, partvédelem, közvilágítás fejlesztése, sportpálya mellett parkoló Kerékpárutak Városi járdák építése: 6 m szélességű díszburkolatos járdák: Szabadság-Béke-, Deák-

2010

2011

l. né

2.né 3.né 4.né

l. né

2.né 3.né 4.né

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2012

l. né

2.né 3.né 4.né

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

l. né

2.né 3.né 4.né

l. né

2013 2.né 3.né 4.né

l. né

2014 2.né 3.né 4.né

2009 Beavatkozás típusa

Tevékenység

l. né

2010

2.né 3.né 4.né

2011

2012

l. né

2.né 3.né 4.né

l. né

2.né 3.né 4.né

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

l. né

2.né 3.né 4.né

X

X

l. né

2013 2.né 3.né 4.né

l. né

2014 2.né 3.né 4.né

, Vajda-, Vasút-, Jókai utcák frekventált részein, akadálymentesítés Városi terek felújítása: díszburkolat, partvédelem, járdaszélesítés, közvilágítás, díszvilágítás, gyepfelújítás, automata öntözőrendszer, ivókút, parkoló Termál vízfejlesztés: FürdőHAKIVízművek új szennyvíztisztítási technológiával termálvíz hasznosítási projekt Szennyvízhálózat hiányzó részeinek X pótlása Közvilágítás fejlesztési projekt: Szabadság utcai oszlopok cseréje teljes belvárosi szakaszon, bővítés a Shell kútig Szelektív hulladékgyűjtés és X komposztálás Gyógyfürdő projekt, Árpád Szálló gyógyszállóvá alakítása Foglalkoztatási projektek, megváltozott X munkaképességűek foglalkoztatása Testvérvárosi találkozók, rendezvények szervezéséhez szükséges költségek előteremtése

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

31

2009 Beavatkozás típusa

Tevékenység

l. né

Civil rendezvények Ivóvízminőség javítása X Pedagógiai Szakszolgálat, új épület építése Lengyel-palota udvarán, parkosítás, padok, szökőkút, parkolók Magánforrással (ROP projekttel párhuzamosan, vagy ROP projekt hatásaként)

Közszféra fejlesztése akcióterületi fejlesztés hatásaként

Kossuth utcai Zöld Ház átalakítása rendezvényházzá Kossuth utca sétáló részén üzletek kialakítása Beruházások a piac területén Városi könyvtár fejlesztése Köztisztasági feladatok gépesítése Múzeum fejlesztése: látogatóbarát fejlesztés, Interaktív Múzeum megvalósítása Ruzicskay Múzeum felújítása: épület felújítás, bővítés, megközelítés (járda kialakítása Lengyel Palota felújítása, belső épületfelújítás, fűtéskorszerűsítése

2010

2.né 3.né 4.né X

l. né

2011

2.né 3.né 4.né

l. né

2012

2.né 3.né 4.né

l. né

2.né 3.né 4.né

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

l. né

2013 2.né 3.né 4.né

l. né

2014 2.né 3.né 4.né

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. táblázat A teljes akcióterületen tervezett fejlesztések összesítése

32

3.4 A pályázat tartalma Tevékenység Gazdasági típusa célú Finanszírozó strukturális alap

Projekt neve

ERFA

Városi piac felújítása

Szarvas, Vasút u. Projekt 57. sz. helyszíne Kossuth u. 50. sz. 2094/2. hrsz. 2105. hrsz. Hrsz. 2094/1. hrsz. Kis Árpád üzlethelysé geinek Projekt neve homlokzat felújítása

Foglalkoztatási Magánberuház , képzési, ás a projekttel szociális célú párhuzamosan tevékenység

Városi funkciót erősítő

Közösségi célú

Közszféra funkcióit erősítő

Lakás célú

„Soft" tevékenység

ERFA

ERFA

ERFA

ERFA

ERFA

ESZA Befektetés ösztönzése: Oktatás, tájékoztatás vállalkozók számára.

Közterek, játszótér felújítása,

Békés Megyei Bíróság Épületének rekonstrukciója

Helyi környezettudatos ság elterjesztését szolgáló kampány.

Fő tér és körülötte levő utcák, Kossuth tér és utca, Játszótér

Békés Megyei Bíróság épülete Deák Ferenc utca 1. sz.

Szarvas város

5023, 5037, 5022, 2071, 2079/4

2057. hrsz.

Felszíni nyílt, ingyenes parkolók bővítése

Kistérségi okmányiroda kialakítása, felszerelése

Nem támogatott

Közlekedésbizto nsági program kerékpárosok számára.

33

Tevékenység Gazdasági típusa célú

Városi funkciót erősítő

Deák Ferenc Szabadság utca, Projekt u. 32. sz. Mitrovszkyhelyszíne kastély 1551, 2056/1. 2069. hrsz. Hrsz. hrsz. Az Ótemplom és a Bolza sétány Projekt neve környékének rendezése. Vajda Péter u. Projekt 1-től helyszíne 1405. hrsz. Hrsz. Kertészet a városközpont Projekt neve területén Projekt Városközpont helyszíne 1551, 2080, 2079/4, 2076, Hrsz. 5023 Kossuth utca felújítása, Projekt neve sétálóutcává alakítása Kossuth utca Projekt

Közösségi célú

Közszféra funkcióit erősítő

Béke u. 1. sz.

Lakás célú

„Soft" tevékenység

Foglalkoztatási Magánberuház , képzési, ás a projekttel szociális célú párhuzamosan tevékenység

Szarvas város

2394/2/A/l.hrsz.

Koncertek a Zenepavilonban Fő tér 2071. hrsz. A parkosításban való közreműködés Fő tér, Kossuth

34

Tevékenység Gazdasági típusa célú

Városi funkciót erősítő

Közszféra funkcióit erősítő

Közösségi célú

Lakás célú

„Soft" tevékenység

Foglalkoztatási Magánberuház , képzési, ás a projekttel szociális célú párhuzamosan tevékenység

utca

helyszíne Hrsz.

2032, 2080 4. táblázat Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról

Összefoglaló indikátor tábla

Mutató neve

Mutató Minimáli Célérték Célérték a típusa Mérték san megvalósít (output/ egység Bázisérték elvárt elérésének ási időszak eredmény) célérték időpontja végén

A támogatással érintett területen telephellyel rendelkező eredmény vállalkozások számának növekedése (db) Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált output településrészeken (fő) Város rehabilitációs beavatkozások által output érintett terület nagysága (ha) Teremtett munkahelyek száma eredmény (fő)

Célérték az 5 éves kötelező fenntartá si időszak végén

Mutató forrása

Mutató mérésének módszere és gyakorisága

statisztikai mérés, 5 évente

4

4

Önkormányzati adatszolgáltatás

db

0

4

2017. március 31.

fő

2047

1000

2012. március 31.

2050

2050

Önkormányzati kimutatás, statisztika

Statisztikai mérés, 5 évente

ha

70,4

-

2012. március 31.

704

704

Műszaki átadás jegyzőkönyve

Egyszeri alkalom

5

2016. december 31.

5

5

Önkormányzati adatszolgáltatás

évente

fő

0

35

Mutató neve

Megőrzött munkahelyek száma (db) Teremtett munkahelyek száma - nők (fő) Teremtett munkahelyek száma hátrányos helyzetűek (fő) Új városi funkciók betelepedése/ a fejlesztés nyomán elérhető (köz- és profitorientált) új típusú szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen (db.). Az új funkciók, szolgáltatások megnevezésével

Mutató Minimáli Célérték Célérték a típusa Mérték san megvalósít (output/ egység Bázisérték elvárt elérésének ási időszak eredmény) célérték időpontja végén

Célérték az 5 éves kötelező fenntartá si időszak végén

2017. március 31.

Mutató forrása

Mutató mérésének módszere és gyakorisága

eredmény

db

KSH

eredmény

fő

0

-

2017. március 31.

1

1

Önkormányzati adatszolgáltatás

évente

eredmény

fő

0

-

2017. március 31.

1

1

Önkormányzati adatszolgáltatás

évente

eredmény

db

0

-

2017. március 31.

3

3

Önkormányzati adatszolgáltatás

évente

3

3

Önkormányzati adatszolgáltatás

évente

További szakmai indikátorok A projekt révén megerősített funkciók száma (közés profitorientált szolgáltatások száma eredmény a projekt által érintett településrészen)(db.) .a megerősített funkciók,

db

3

3

2017. március 31.

36

Mutató neve

Mutató Minimáli Célérték Célérték a típusa Mérték san megvalósít (output/ egység Bázisérték elvárt elérésének ási időszak eredmény) célérték időpontja végén

Célérték az 5 éves kötelező fenntartá si időszak végén

Mutató forrása

Mutató mérésének módszere és gyakorisága

szolgáltatások megnevezésével

Lakossági eredmény elégedettség (%) Fenntartható városmarketing és eredmény társadalmi akciók száma

%

-

75

2017. március 31.

78

80

elégedettség mérése

kétévente, fókuszcsoport

db

0

-

2017. március 31.

4

4

Önkormányzati adatszolgáltatás

évente

5. táblázat Összefoglaló indikátor tábla

37

Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne

Városi piac felújítása Önkormányzat Utca: Vasút Házszám: 57

Helyrajzi szám: 2094/2. hrsz. 2105. hrsz. 2094/1. hrsz.

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása

Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Tevékenység neve

Gazdasági funkciót erősítő Piac vagy piaccsarnok építése vagy felújítása Gazdasági funkciót erősítő ERFA A városi piac kiszolgáló terének bővítése, szolgáltatás fejlesztés. új építés m2, 73,5 A projekt célja, hogy a jelenlegi piacot átalakítsa és bővítse. Ennek érdekében új piacfelügyelői iroda és WC kerülne kialakításra, továbbá díszburkolat kerülne elhelyezésre, valamint a tér újraaszfaltozása is megvalósulna. Ezek a munkálatok egyben teljes körűen akadálymentessé teszik a piacot. Kistérség lakossága A piac már évek óta felújításra szorul, a helyi igények megváltoztak. Év: 2011. Hónap: Nap: 1. júl. Év: 2012. Hónap: Nap: 31. márc.. 18 587 071 Ft 18 587 071 Ft. 9 293 536 Ft 50% 9 293 536 Ft 50%

Engedélyezett tervek rendelkezésre állnak. -

Deák Ferenc utca felújítása

Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása

Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)

Szarvas Város Önkormányzata Utca: Deák Házszám: Helyrajzi szám: Ferenc 1551 rendezett, önkormányzati tulajdon Az élhető város- vagy városrészi központi területek megteremtése, a település épített környezete minőségének fejlesztése. Közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, díszburkolat lerakása, fásítás, utcabútorok elhelyezése Városi funkciót erősítő ERFA A Deák Ferenc utca rehabilitációja a városközpont fejlesztése érdekében. Járda felújítás, utcabútorok, zöldterület fejlesztése. felújított terület, m2, 4518,5 m2

A Deák Ferenc utca felújítása több elemből áll: 1. Burkolat felújítás, mely a jelenlegi aszfaltburkolat eltávolítását követően térkő-burkolat épülne ki, mely a forgalom számára pedig aszfaltozás valósulna meg. 2. Járdafelújítás, mely kizárólag a páratlan oldalon valósulna meg, a másik oldal állapota megfelelő. A felújítás akadálymentes lesz. 3. Gyalogos átkelőhely felújítása, mely az akadálymentes közlekedés miatt szükségszerű. 4. Kapubejárók kialakítása, felújítása. 5. Parkolók építése: terveink szerint 54 db új parkoló kerülne kialakításra. Ezzel a belváros parkolási gondjain igyekszünk segíteni. Városi lakosság, városba látogató turisták A lakosok a kérdőíves felmérés során egyértelműen a fejlesztés mellett voksoltak. A középületek közelsége (Földhivatal) is tovább népszerűsíti a projektelemet. Év: 2011. Hónap: júl. Nap: 1. Év: 2012. Hónap: márc.. Nap: 31. 71 059 396 Ft . 71 059 396 Ft 60 400 487 Ft .

39

Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne

85%

10 658 909 Ft. 15 %

Engedélyezett terv -

Kossuth tér és sétány rehabilitációja, parkolók létesítése Szarvas Város Önkormányzata Kossuth tér

Házszám:

Helyrajzi szám: 2071 hrsz. 2076. hrsz. 2075/1 hrsz.

2071, 2076, 2075, 2079/4 A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása

100%-os önkormányzati tulajdon Az élhető város- vagy városrészi központi területek megteremtése, a település épített környezete minőségének fejlesztése. Közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, díszburkolat lerakása, fásítás, utcabútorok elhelyezése Városi funkciót erősítő ERFA

felújított terület, m2, 7506 m2

A megjelölt helyen a járdaburkolat felújítása, közúti jelzőlámpák elhelyezése, csapadékvíz elvezetésének megoldása, A tér, a város tere. A terület a környező területekhez képest mélyebben terül el. Jelenleg a tér kismértékben burkolt. A többi sétaút elhanyagolt, murvával borított. A római katolikus templom előtti terület betonozott, repedezett. A tervezett sétány két tengelyre épített, középen koncentrikus körökkel kialakított elrendezésben burkolati rendszert alkot, melynek középpontjában helyezkedik el a zenepavilon. Az északi tengely a Szabadság utat és Kossuth utcát, a keleti-nyugati

40

Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

tengely Vízművek tömbbelsőt és az Árpád szállót köti össze. Az ezekből kiágazó felületek a téren lévő emlékművek megközelítését, valamint a templom kiemelését szolgálják. Emellett megoldásra kerül a vízelvezetés is. Zenepavilon építése. Városi lakosság, városba látogató turisták A város egyik fő bevételi forrása a turizmus. A település nem rendelkezik ehhez mérhető, egységes városközponttal, melynek része a központi tér fejlesztése. Év: 2011. Hónap: júl. Nap: 1. Év: 2012. Hónap: márc.. 102 417 383 Ft.

Nap: 31.

102 417 383 Ft. 87 054 776 Ft.

85%

15 362 607 Ft. 15 %

Építési engedéllyel rendelkező terv. -

Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható

Fő tér és a körbevevő út és járda térburkolása Szarvas Város Önkormányzat Utca: Házszám: Helyrajzi szám: Fő tér 5022, 5023, Bethlen G. utca, 5037 Árpád u. Kizárólagos önkormányzati tulajdon Az élhető város- vagy városrészi központi területek megteremtése, a település épített

41

tevékenységekhez

Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása

Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Tevékenység neve Tevékenység gazdájának

környezete minőségének fejlesztése. Közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, díszburkolat lerakása, fásítás, utcabútorok elhelyezése Városi funkciót erősítő ERFA A Fő téren és annak környezetében a járdaburkolat, útburkolat, parkoló felújítása Felújított terület, m2, 6060 m2 A tervezett megoldás szerint a meglévő minden burkolat elbontásra kerül, a teljes területen térburkolat kerül kialakításra. A parkolók ferde beállású helyett merőleges beállásúak lesznek, ez jelentősen növeli a parkolók számát. A gyalogos közlekedésre és a parkolók kiszolgálására szolgáló felületek gyakorlatilag a meglévőket fedik le újjáépített formában. Emellett megoldásra kerül a vízelvezetés is. Városi lakosság, városba látogató turisták A másik központi tér, mely területileg is tagozódik a városközponthoz. Év: 2011. Hónap: júl. Nap: 1. Év: 2012. Hónap: Nap: 31. márc.. 81 467 596 Ft 81 467 596 Ft 69 247 457 Ft 85%

12 220 139 Ft 15 %

Engedélyezett tervek rendelkezésre állnak -

Játszótér felújítása Szarvas Város Önkormányzata 42

megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

Utca: Szabadság

Házszám:28.

Helyrajzi szám: 2079/4

kizárólagos önkormányzati tulajdon Közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, díszburkolat lerakása, fásítás, utcabútorok elhelyezése. Városi funkció ERFA Európai uniós normák szerinti központi játszótér kialakítása. felújított terület, m2, 2350 m2

Városközpontban található játszótér felújítása, uniós normáknak megfelelő játékok felépítése. Városi lakosság, városba látogató turisták A városban nincs elegendő, normáknak megfelelő játszótér. Év: 2011. Hónap: júl. Nap: 1. Év: 2011. Hónap: dec. Nap: 31. 7 000 000 Ft.

7 000 000 Ft. 5 950 000 Ft.

85%

1 050 000 Ft. 15 %

Engedélyezett tervek rendelkezésre állnak. -

43

Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése

Integrált kertészeti munkák Szarvas Város Önkormányzata Utca: Házszám: Helyrajzi szám: Deák F. u., 1551, 2080, 2079/4, Kossuth u., 2076, 5023 Kossuth tér, Fő u. rendezett, kizárólagos önkormányzati tulajdon Közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, díszburkolat lerakása, fásítás, utcabútorok elhelyezése Városi funkciót erősítő ERFA A felújítás által érintett utcákat és tereket érintő kertészeti munkálatok (pl. Fakivágás) ültetett fa, db, 150

A felújítás által érintett utcákat és tereket érintő kertészeti munkálatok (pl. Fakivágás) Városi lakosság, városba látogató turisták Az építkezéseket követően, szükséges a városközpont területének kertészeti helyreállítása: zöldterület fejlesztése, fák ültetése. Év: 2011. Hónap: júl. Nap: 1. Év: 2012. Hónap: Nap: 31. márc.. 2 463 810 Ft

2 463 810 Ft. 2 094 239 Ft. 85%

369 572 Ft. 15 %

-

44

Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása

Engedélyezett tervek rendelkezésre állnak. -

Ó-templom környezetének felújítása Szarvas Város Önkormányzata Utca: Vajda Házszám: 2 Péter Kizárólagos önkormányzati tulajdon

Helyrajzi szám: 1405

Közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, díszburkolat lerakása, fásítás, utcabútorok elhelyezése.

Városi funkciót erősítő ERFA A felújított városközponti részhez tagolódva az Ó-templom, és a Bolza-sétányt összekötő rész és a Kossuth utcáig tartó rész felújítása. felújított terület, 1081 m2

Szarvas Város, Vajda P. utca (Szabadság és Vasút utca között),Kossuth utca (Vajda P. és Deák u. között), Bolza sétány Vajda Péter utca

Tervezett út hossza: 270 m Tervezett út szélessége: 3,5 m A tervezési szakaszon az új parkolókon kívül 9 db parkoló kialakítása van folyamatban a Vajda P. utca 7. sz. előtt, melyeket a terven, mint meglévő parkolókat tüntettünk fel. Bolza sétány

Tervezett út hossza: 160 m Parkolók jellemzői: - párhuzamos 15 db, melyből 1 db mozgáskorlátozott - szélesség: 2,5 m - hosszúság: 6,0 m, mozgáskorlátozott 6,5 m Kossuth utca

Tervezett út hossza: 390 m Tervezett út szélessége: 3,5 m Parkolók jellemzői: - párhuzamos 66 db, melyből 4 db mozgáskorlátozott - szélesség: 2,5 m - hosszúság: 5,0 - 7,9 m -45°-os parkolók 13 db - szélesség: 2,5 - 3,5 m - hosszúság: 5,8 m Az átépítéssel érintett kapubejárókat a helyszínrajzon feltüntetett szélességben a parkolókkal/útburkolattal megegyező pályaszerkezettel

45

kell kiépíteni. A párhuzamos parkolóknál a parkolók a bejáróban is kiépítésre kerülnek, de ott „X" burkolati jellel (eltérő színű burkolókő) kell jelölni a bejárót.

Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne

város lakossága A városközponti projekt szerves eleme, a felújítással az üdülőrész kerülne kapcsolatba a felújított városközponttal. Év: 2011.

Hónap: júl.

Nap: 1.

Év: 2012.

Hónap: márc..

Nap: 31.

250 422 224 Ft

250 422 224 Ft 212 858 890 Ft

85%

37 563 334 Ft 15 %

Engedélyezett tervek rendelkezésre állnak. -

Békés Megyei Bíróság épületének rekonstrukciója Békés Megyei Bíróság Utca: Deák Ferenc Házszám: 1. u.

Helyrajzi szám: 2057

46

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja

rendezett, állami tulajdon

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása

felújított terület, m2, 1081

Igazgatási és rendészeti szervek: rendőrség, bíróság, ügyészség, igazságügyi szolgáltatás épületeinek felújítása. Közszféra funkcióit erősítő ERFA Az épület homlokzatának felújítása.

Az épület pincéjének 1999-beli rendbetételekor mintavételeken alapuló szakvélemény készült a felvizesedett pincefalak utólagos szigetelésének megoldására. Ennek alapján a pincefalakon légpórusos vakolat készült, azonban a pincepadló talajvíznyomás elleni padlószigetelése nem készült el. A tapasztalat szerint a max.talaj vízszint a pincepadló magasságában van. Jelenleg úszókapcsolós zsomp van a pincében, amelyen keresztül szükséges esetben a feljövő talajvíz kiszivattyúzható a pincéből. A pince falaiban és az alapfalakban felhúzódó talajnedvességnek a homlokzati falakba történő felhúzódása ellen (jelenleg ez még nem tapasztalható) a homlokzati falaknak a földszinti padlószint magasságában történő utólagos, falátvágásos szigetelését tervezzük, műanyag szigetelőlemez beépítésével, ékrendszerrel, duzzadó cementhabarcs kitöltéssel. A jelenlegi, több mint 100 éves falszigetelés bizonyára kis hatásfokkal működik. (Nyomát nem észlelni a homlokzatokon.) A külső homlokzati falakat falmaróval szakaszosan át kell fűrészelni, egy réteg, min. 2 mm vastag CARBOFOL 406 típusú vízszigetelő HDPE lemez vízszigetelést kell a falban elhelyezni zsugorodáskompenzált habarcs résinjektálással ellátva. A jelenlegi lábazati vakolatot le kell verni, majd a lábazati felületet só elleni kezelésben kell részesíteni. A kiszárított, kezelt felületre 3,0 cm vastagságban hidrofóbizált légpórusos páraáteresztő vakolatot kell készíteni WTA rendszerben kézi felhordással. Végül a lábazatot légáteresztő festéssel (szilikát) kell ellátni. Szine sötét okker sárga. A földszinti, helyenként felnedvesedett homlokzati vakolatot teljes vastagságában és teljes felületén le kell verni, s WTA rendszerben, kézi felhordással, szárazhabarcsból, felület előkészítéssel (előfröcskölő, gúz), alsó-felső vakolatréteggel, összesen 3 cm vastagságban weber.san presto vakolattal kell ellátni. A homlokzati párkányokat a meglazult, sérült vakolat leverésével újra kell vakolni. A homlokzatokon a meglevő vakolatjavítását kell elvégezni, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, Hvh5-mc kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel. Az új és a kijavított homlokzati vakolatokat szilikát káli-vízüveg

47

alapú kvarchomok töltésű alapozóval kell ellátni, majd a megfelelően előkészített alapfelületre két rétegben Caparol Sylitol Antik-Lasur szilikát kötőanyagú lazúr falfestéket kell felhordani. A főbejáratnál új, keménymészkő anyagú előlépcső készítendő, a meglevővel azonos kivitelben. A homlokzat-felújítással összefüggésben a meglevő, horganyzott acéllemez lefolyócsöveket le, majd vissza kell szerelni. A jelenlegi konvektor védőrácsokat le kell cserélni egyedi, kovácsoltvas védőrácsokra. A külső nyílászárók fa felületeit zománclakkozással kell ellátni SUPRALUX Durol matt zománcfestékkel, az ablakok esetében fehér színben, a bejárati ajtóknál sötétbarna színben. A homlokzati acél szerkezeteket átvonó festéssel kell ellátni Hammerite festékkel, sötébarna színben.

Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Tevékenység neve

Békés Megye lakossága Rendezett környezetben, a Bíróság épületének rendezése, felújítása indokolt. Az épület akadálymentesítése megtörtént, már csak a homlokzat felújítása maradt. Év: 2011. Hónap: júl. Nap: 1. Év: 2012. 14 218 296 Ft

Hónap: márc..

Nap: 31.

14 218 296 Ft 11 374 637 Ft

80%

2 843 659 Ft 20%

Költségvetés és a tervek elkészültek, engedélyezettek -

Mitroszky kastély parkolóinak felújítása

48

Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne

Szarvas Város Önkormányzata

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja

100%-os önkormányzati tulajdon

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás

Utca: Szabadság u.

Házszám: 28.

Helyrajzi szám: 2056/1

Felszíni (ingyenes) nyílt parkolók bővítése és kialakítása parkolási koncepció alapján, azok felújítása a rehabilitált közterületekhez kapcsolódóan. Városi funkciót erősítő ERFA A kastély parkolójának felújítása, több, ingyenes parkoló kialakítása. Az Árkád sori út jobb oldalán ferde parkoló állások kerültek megtervezésre, összesen 9. A parkoló állások kiemelt szegéllyel határoltak. Egyik állásban a kerekesszékkel érkező számára parkolóhely lesz kialakítva. A másik oldalon, a sétányok irányába további merőleges parkolókat tervezünk. Ezen a területen 10 parkoló kerül kialakításra. További parkoló állások a Szabadság utcában 4 férőhely lesz kialakítva. felújított terület, m2, 6231m2

A kastély parkolójában 6231 m2 parkoló kialakítása. Városi lakosság, városba látogató turisták A városban jelenleg nincs elegendő ingyenes parkoló. Év: 2011.

Hónap: júl.

Nap: 1.

Év: 2011. 30 501 400 Ft.

Hónap: dec.

Nap: 31.

30 501 400 Ft. 25 926 190 Ft.

85%

4 575 210 Ft.

49

nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

15 %

Engedélyezett tervek rendelkezésre állnak. -

Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne

Kossuth utca sétálóutcává alakítása Szarvas Város Önkormányzata

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása

100%-os önkormányzati tulajdon

Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete

Utca: Kossuth

Házszám:

Helyrajzi szám: 2080, 2032

Gyalogos zónák, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek kialakítása; Városi funkciót erősítő ERFA Az európai igényeknek megfelelő sétálóutca kialakítása. felújított terület, m2, 8185 m2

A meglévő közlekedési és parkolási létesítmények nem elégítik ki a jelenlegi és távlati igényeket. Az üzletek, vendéglátóhelyek számának növekedése, a városi jelleg kiemelődése fejlesztést igényel. Így született meg az utca sétálóutcává alakításának, valamint 93 parkolóhely kialakításának terve. A meglévő burkolat elbontásra kerül, helyére minőségi térburkolat kerül. Emellett az ivóvíz vezetéke cseréje megtörténik, valamint megoldódik a csapadékvíz elvezetése is. A járdaburkolat felújítása, sétálóutca szebbé tétele, ehhez kapcsolódó földmunkák. Minőségi utcabútorok elhelyezése. Közvilágítás cseréje Városi lakosság, városba látogató turisták Nincs jelenleg ilyen sétálóutca. Év: 2011.

Hónap: júl.

Nap: 1.

50

Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

Év: 2012. 176 079 698 Ft

Hónap: márc..

Nap: 31.

176 079 698 Ft 149 667 743 Ft . 85%

26 411 955 Ft 15 %

Engedélyezett tervek rendelkezésre állnak. -

Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne

Ivóvíz vezetékek kiváltása Szarvas Város Önkormányzata

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

100%-os önkormányzati tulajdon

Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása

Utca:

Házszám:

Helyrajzi szám: 1551. hrsz. 2032. és 2080. hrsz., 2071. és 2076. hrsz., 5023., 5022. és 5037. hrsz.

A KEOP-ból támogatás igénylésére nem jogosult köztulajdonban lévő közműves ivóvízellátás vezetékrendszerének felújítása kizárólag az alábbi tevékenységekhez kapcsolódóan Városi funkciót erősítő ERFA A városi ivóvíz minőségének javítása. vezeték hossza, folyóméter, 2022 fm

A felújított területen, a felújítást megelőzően 2022 fm hosszan az ivóvízvezeték felújításra, cserére szorul.

51

Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása

Városi lakosság, városba látogató turisták A felújítást követően, csak az új burkolat felbontásával lehetne a vezetékeket cserélni, ezért indokolt együtt, illetve előtte megcsinálni. Év: Hónap: júl. Nap: 1. 2011. Év: Hónap: Nap: 31. 2012. márc.. 35 352 812 Ft

35 352 812 Ft 30 049 890 Ft 85%

5 302 922 Ft 15 %

Engedélyezett tervek rendelkezésre állnak. -

Kis- Árpád üzleteinek homlokzat felújítása Szarvas Város Önkormányzata Utca: Árpád Házszám: Helyrajzi szám: 2069 100%-os önkormányzati tulajdon A „bevásárló utca” kialakításához, felújításához kapcsolódóan forgalomcsillapított zóna kialakítása, közterület megújítása, az utcaszakasz üzlethelyiségeinek külső, homlokzati megújítása során Gazdasági funkciót erősítő ERFA A „Kis- Árpád u.” üzleteinek homlokzat felújítása. Felújított terület, m2, 378

A „Kis- Árpád u.” üzleteinek homlokzat felújítása. 52

Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása

Városi lakosság, városba látogató turisták Az üzletek egységes homlokzata az egységes városkép kialakítása miatt szükséges. Év: 2011. Hónap: júl. Nap: 1. Év: 2011. Hónap: dec. Nap: 31. 749 593 Ft . 749 593 Ft Ft. 374 797 Ft . 50%

374 797 Ft 50 %

Engedélyezett tervek rendelkezésre állnak. -

Okmányiroda kialakítása Szarvas Város Önkormányzata Utca: Béke u. Házszám: 1. 100%-os önkormányzati tulajdon

Helyrajzi szám: 2394/2

Közigazgatási funkciót ellátó épületek rekonstrukciója, amennyiben a közigazgatási feladatokhoz kapcsolódóan a hatékony feladatellátás, multifunkcionalitás (több típusú szolgáltatás nyújtására is alkalmas kialakítás) Közszféra funkciót erősítő ERFA Térségi okmányiroda kialakítása. terület, m2, 657

Az akcióterületen kerül kialakításra a kistérségi okmányiroda. A létesítmény kétszintes és akadálymentes lesz. Az iroda felszereltsége lehetővé a teszi a városbankésőbbiekben bevezetendő e-közigazgatást. 53

Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban

A város egy már megvásárolt ingatlanból szeretné kialakítani az okmányirodát. A Béke utcai homlokzat nem változtatható, belső átalakítási munkák lesznek, illetve az irodák felújítására kerül sor. Az épület akadálymentesített lesz. A bejárat a Béke utca felől lesz kialakítva. Ügyfélváró kialakítására kerül sor. Itt kerül elhelyezésre a mozgáskorlátozottak számára a lift. Az ügyféltérből két iroda lesz kialakítva, majd az iktató. Lépcsőn jutunk fel az emeleti irodákba. Emellett mind az ügyfelek, mind a dolgozók részére vizes blokk lesz kialakítva. Városi lakosság, városba ügyeit intéző kistérségi lakosság. nincs megfelelő okmányiroda. Év: 2011.

Hónap: júl.

Nap: 1.

Év: 2012. 54 999 166 Ft

Hónap: márc..

Nap: 31.

54 999 166 Ft . 46 749 291 Ft

85%

8 249 875 Ft 15 %

Engedélyezett tervek rendelkezésre állnak. -

Helyi környezettudatosság elterjesztését szolgáló kampány Szarvas Város Önkormányzata Utca: nem releváns

Házszám:

Helyrajzi szám:

Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási,

54

meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása

szemléletformálási akciók szervezése. soft elem ERFA A piacon, és közterületeken elhelyezett szelektív gyűjtőkhöz kapcsolódóan a lakosság figyelmének felhívása a projekt és a fenntartási időszakban is. megtartott akciók, db, 4

A kampány célja a helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, illetve szemléletformálási akciók szervezése. A projekt keretében négy különböző műfajú, különböző korosztályra fókuszáló kampányt tervezünk a piacon, és a közterületeken elhelyezett szelektív hulladékgyűjtők használatának népszerűsítésére. Médiakampány A helyi környezettudatosság elterjesztését szolgáló kampány első része egy intenzív beharangozó médiakampány lenne. Ennek keretében Társadalmi Célú Reklámok (TCR) kerülnek elhelyezésre a helyi médiumokban (újság, rádió, televízió, internet). A projekt keretében egy önálló (de a város hivatalos honlapjához kapcsolódó) honlap is elkészítésre kerülne, melyen folyamatosan megjeleníthetőek lesznek a projekt aktuális elemei, illetve erről a honlapról bővebb információk szerezhetők a szelektív hulladékgyűjtők helyszíneiről, illetve a hulladékgyűjtés módozatairól. A honlap a projekt lezárultával is működhet a lakosság további tájékoztatására. Az újság-, rádió- és televízió hirdetések a város illetve a térség ismert és népszerű személyiségeivel, arcaival készülhetnének el. Ezekben a reklámokban a szereplők a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára hívnák fel a figyelmet. Családi Nap és Csere-bere börze a környezetvédelmi világnapon A környezetvédelmi világnapon (június 5-én) Családi Napot és Csere-bere Börzét kívánunk szervezni. Ez utóbbi rendezvény célja, hogy megtanuljuk megbecsülni használati tárgyainkat, hogy azokat feleslegessé válásukkor ne egyből a hulladékok közé dobjuk, hanem más formában hasznosítsuk. Ezen kezdeményezés szeretne rávilágítani arra, hogy ami egyikünknek már felesleges, vagy megunt, az a másiknak még jól jöhet. A csereakciókkal ilyen módon csökkenthető a háztartásokban keletkező hulladék mennyisége. A tárgyakért cserébe – értéküknek megfelelően – 1-10-ig terjedően kártyákat kapnak a tulajdonosok. A tárgyakat pontértékük szerint asztalokra csoportosítják, innen válogathatnak és „vásárolhatnak” a résztvevők a behozott tárgyakból a kapott

55

pontkártyákkal. Pénzzel nem lehet fizetni a börzén, így csak az vihet el bármit, aki hoz is valami használhatót. A börzén emellett működni fog egy ideiglenes hulladékudvar is, ahova a már tényleg használhatatlanná vált lomokat helyezhetik el szelektíven a lakosok. A Csere-bere börze mellett a Családi Napon a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos gyermekprogramokkal, vetélkedőkkel, beszélgetésekkel kívánjuk az érdeklődők figyelmét felkelteni a szelektív hulladékgyűjtés iránt. Fotó és videófilm pályázat Elsősorban – de nem kizárólag – a fiatalok megszólításra szolgálna a szelektív hulladékgyűjtés témakörben kiírt fotó és videófilm pályázat. Pályázni lehetne bármilyen képrögzítésre alkalmas eszközzel készített képpel, vagy videóval. A pályázathoz kapcsolódna egy Facebook csoport, egy Youtube csatorna és egy Flickr profil létrahozása is, amelyen a legjobb pályaműveket lehetne megjelentetni. A pályázatot úgy érdemes kiírni, hogy a nyeremény felkeltse a fiatalok érdeklődését. A pályázat meghirdetése elsődlegesen az interneten zajlana, de a térség minden általános- és középiskolájában plakát formájában is meghirdetésre kerülne. Újság készítés A kampány lezárásaként az év végén készülne egy bulvár jellegű újság, amelyben az év eleji médiakampányhoz hasonlatosan ismert személyiségek mondanák el a tapasztalataikat, véleményüket, illetve népszerűsítenék a szelektív hulladékgyűjtés hasznosságát. Az újság ingyenesen terjesztve eljutna a térség összes háztartásába, és természetesen újrahasznosított papírból készülne. Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)

kistérség lakossága Az utcabútorok és az kihelyezett szelektív hulladékgyűjtők iránti igény nagyon nagy. A hatékonyság növelése miatt a lakosság, a civil szervezetek és az önkormányzat részéről is komoly igény mutatkozott az akció szervezésére. A kihasználtsága igen komoly lesz, a szelektív hulladékgyűjtés elterjedését prognosztizáljuk. Év: 2011. Hónap: júl. Nap: 1. Év: 2012. 3 000 000 Ft.

Hónap: márc..

Nap: 31.

3 000 000 Ft. 840 00 Ft.

56

Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása

Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre

28%

2 152 500 Ft. 72%

A kampány szervezése folyamatban, a lehetséges partnerek felkutatása. -

Koncertek a Zenepavilonban Szarvas Város Önkormányzata Utca: Házszám: nem releváns

Helyrajzi szám:

Közösségépítést, kötődést és büszkeséget, identitástudatot erősítő akciók és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása soft ERFA A felújított Kossuth téren, a zenepavilonban szabadtéri koncertek szervezése. koncertek, db, 4

A felújított sétálóutcában zenepavilon készül, terveink szerint rendszeresen koncerteket szervezünk. Egyrészről meghívott neves előadók közreműködésével, másrészről lehetőséget szeretnénk biztosítani a helyi tehetséges fiatalság szárnypróbálgatásához is. kistérség lakossága Rengeteg tehetséges fiatal zenész található a városban, és nagy az igény a könnyű és a klasszikus zene iránt. Év: 2011. Hónap: júl. Nap: 1. Év: 2012. Hónap: márc.. Nap: 31. 3 000 000 Ft.

57

vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

3 000 000 Ft. 840 000 Ft.

28%

2 152 500 Ft. 72%

Koncertek szervezése, eseménynaptár késztése folyamatban. -

Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása

Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)

A parkosításban való közreműködés Szarvas Város Önkormányzata Utca: Házszám: Helyrajzi szám: nem releváns Az érintett lakosság bevonását célzó, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezése. soft ERFA Közösségtudat erősítése, önkéntesség megismertetése a település lakóival. résztvevők száma, fő, 500 fő A projekt megvalósításába, a tervek szerint, a lakosság bevonásával parkosítanánk. Célunk a lakosság közösségtudatát erősíteni. kistérség lakossága A közösségépítés fontos a település vezetőinek, a lakosság igényli, hogy bevonják városa jobbá tételébe. Év: 2011. Hónap: júl. Nap: 1. Év: 2012. Hónap: márc.. Nap: 31. 2 000 000 Ft.

58

Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása

Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre

2 000 000 Ft. 560 000 Ft. 28%

1 440 000 Ft. 72%

-

Befektetés ösztönzése: Oktatás, tájékoztatás vállalkozók számára. Szarvas Város Önkormányzata Utca: Házszám: nem releváns

Helyrajzi szám:

Közösségépítést, kötődést és büszkeséget, identitástudatot erősítő akciók és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása. Soft ESZA Új vállalkozások indításához szükséges információk átadása. résztvevők száma, fő, 10 fő

Oktatást szervezünk a helyi vállalkozók, illetve kisvállalkozást beindítani szándékozók számára. A vállalkozás megalapításához, fenntartásához szükséges információkat tartalmazó 30 órás képzés, oktatás tartása a cél. helyi vállalkozók Az új jogszabályok lehetőségek megismertetése a cél. Év: 2011. Hónap: júl. Év: 2012. Hónap: márc.. 4 000 000 Ft.

Nap: 1. Nap: 31.

59

vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása

Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény

4 000 000 Ft. 1 120 000 Ft.

28%

2 880 000 Ft. 72%

Az oktatás előkészítése, a tematika összeállítása folyamatban. -

Közlekedésbiztonsági program kerékpárosok számára. Szarvas Város Önkormányzata Utca: nem releváns

Házszám:

Helyrajzi szám:

Közösségépítést, kötődést és büszkeséget, identitástudatot erősítő akciók és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása soft ERFA A biztonságos kerékpáros közlekedést segítő oktatás. résztvevők száma, fő, 50 fő

A városban rendszeresen kerékpározókat oktatás és figyelemfelkeltő kampányba szándékozunk bevonni, mely az új KRESZ szabályokkal ismertetné a lakosságot, és felhívná a figyelmet a biztonságos közlekedésre. Kéthavonta tervezzük az oktatásokat és plakátok, szóróanyagokkal segítenénk a lakosságot. város lakossága Az új KRESZ bevezetése, mely jelentősen érinti a 60

bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) További források (Ft) További források megnevezése Projekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

kerékpárosokat, megismertetése, illetve a város jellegéből fakadóan sokan használják ezt a közlekedési eszközt. Év: 2011. Hónap: júl. Nap: 1. Év: 2012. 3 000 000 Ft.

Hónap: márc..

Nap: 31.

3 000 000 Ft. 840 000 Ft.

28%

2 160 000 Ft. 72%

A kampány szervezése folyamatban. -

6. táblázat ROP által támogatott tevékenységek bemutatása

3.5 Szinergia vizsgálat A fejlesztés szoros összefüggést mutat a város többi most is futó és tervezés alatt levő projektjével. Jelen pillanatban is úthálózat fejlesztése folyik, az egészségügyi hálózat fejlesztésével. A korábbi városfejlesztő projekt a 2.3.2 fejezetben részletesen került bemutatásra.

3.6 Bevonandó partnerek, a konzorcium Békés Megyei Bíróság Központilag felügyelt költségvetési szerv A partner által végzett tevékenységek teljes összege 14 2182 96Ft. (Ft) Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést igen aláírta)? Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft) 11 374 637 Ft. Partner neve: A partner gazdálkodási/jogi formája:

61

Biztosít-e önerőt? Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben? Partner szerepe a tervezésben: Partner szerepe a végrehajtásban: Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:

igen 2 843 659 Ft A Békés Megyei Bíróság épületének felújítása saját tervezés saját végrehajtás önállóan üzemelteti az épületet.

7. táblázat A konzorciumi partner bemutatása

3.7 Jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatok A szükséges ingatlanok megszerzésével kapcsolatos feladatok Nem releváns, ugyanis a projektben tervezett tevékenységek 100%-os önkormányzati tulajdonú épületeken, terülteken zajlik. Terület-előkészítési feladatok Ilyen jellegű feladatok nem relevánsak a projektben, Az akcióterületen belüli út-, és közműhálózat felújításával, illetve fejlesztésével kapcsolatos feladatok Az akcióterületen nem zajlik útépítés. Az ivóvíz minőségének javítása érdekében 2022 fm ivóvíz-vezeték kerül kiváltásra. Kossuth utcai közvilágítás átalakítása, légvezeték földkábelre és díszes kandeláberekkel. A zöldterületek fejlesztésével kapcsolatos feladatok A rendezési terv szerinti zöldterületek, zöldfelületek kialakítása a közterületeken általában a közszféra által megvalósítandó feladatok sorába tartozik A kármentesítési tevékenység Nincs kármentesítés a projektben. Akadálymentesítés a 253/1997. kormányrendelet szerint történik.

3.8 Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán Az önkormányzat a piac és környéke fejlesztéséhez várja magánbefektetők jelentkezését. Számos civil szervezet járul hozzá tevékenységével az akcióterület fejlesztéséhez rendezvényekkel, kezdeményezésekkel. A városközpont üzlettulajdonosai - ahogy a múltban is tették- számos esetben felújítják az üzlethelyiségeket, hozzájárulva az esztétikus belvárosi kép fenntartásához. Az akcióterület zöldterületeinek, köztereinek ápolása, gondozása mindig hangsúlyos volt a várostervezési politikában. Kérdőíves felmérések alapján a lakosság a város zöldterületeire a legbüszkébb és igazi unikumnak tartja más, hasonló általános jellemzőkkel bíró városhoz viszonyítva. Kiemelendő az Arborétum és a gondozott, tiszta városközpont, amelynek fenntartása mind a civil társadalomnak mind a gazdasági erőknek egyaránt érdeke. Mindezek fontos szempontok a szolgáltatói város szerepkörét erősíteni kívánó városnak. A pályázatban megfogalmazott fejlesztéseknek köszönhetően a városi, kistérségi és megyei funkciók erősítése cél. Mindezek mellett a városközpontnak külső megjelenésében is hangsúlyt kell fektetni a fejlesztésekre és ezek fenntartására. Az évente megrendezésre kerülő nagyszámú rendezvény biztosítja a városi terek pezsgését. Mindez jótékony hatással van a turizmusra, gazdaságra, a város egészére. Amikor az élénk városi életről beszélünk, nem hagyható figyelmen kívül, hogy az akcióterületen megrendezett rendezvények sikerének egyik záloga a város reprezentatív területeinek rendezettsége, tisztasága. Mindez kiemelten fontos a városi sétáló utca kialakításánál is. A megfelelő közösségi tér kialakítása egyaránt fontos a (leendő) üzlettulajdonosoknak, a civil szervezeteknek és a civil lakosságnak, valamint az önkormányzatnak. A tervezett fejlesztéseknek akkor lehet sikere, ha

62

ezek a szinergiák felerősítik egymást. A városközpont rehabilitációja az alapja mindannak a komplex, öngerjesztő folyamatnak, amely hosszú távon fenntartható fejlődés pályájára állítja a várost, élénk közösségi életet, hatékony gazdaságot erős helyi identitást alakít. Utóbbi kiemelten fontos a város megtartó erejének fokozása érdekében. A fejlesztések a város megtartó erejét is fokozzák, így csökkentve az esélyét annak, hogy a fiatalabb generáció elköltözzön. A piac melletti területet az önkormányzat magánbefektetők számára eladásra kínálja. A rendezési terv alapján zártsorú beépítéssel üzletek és lakások kialakíthatók (tetőtéri lakások). Az akcióterületi fejlesztés hatásaként megvalósuló fejlesztések: A fejlesztések hatásaként megvalósuló, magánszféra által megvalósítani kívánt projektek lehetnek például a következők: Piac fejlesztése (szelektív hulladékgyűjtés épületen belüli megoldása, kerékpártároló építése, pavilon jellegű üzletek, bio-standok, bemutatóterem, kiszolgálóhelyiségek kialakítása, kommunikációs projektelem alkalmazása a környezettudatosság népszerűsítése érdekében, komposztáló technika alkalmazása és terjesztése, minősített, környezetbarát helyi élelmiszerek forgalmazása)

63

3.9 Megvalósítás alatt lévő projekt Projekt rövid Projekt neve leírása

Belterületi csapadékvíz elvezetés Oktatási projekt

Egészségügyi szakellátás

Játszótér felújítás és új játszóterek kialakítása Erzsébetligeti Ifjúsági Tábor fejlesztése

Erzsébetliget fejlesztése

Projekt helyszíne

Pályázó szervezet Előkészítettség megnevezése

Megvalósítás alatt lévő projekt Város egész Szarvas Építési területén. Város engedély van, Önkormány- kiviteli terv zata folyamatban Elemei foKossuth u. 66. Városközpont Szarvas új óvoda , Város egyéb Város lyamatban Önkormány- vannak építése, Fő téri területei Ált. Iskola zata épületének felújítása, Interaktív táblák beszerzése, középiskolák épületeinek felújítása Szabadság utcai Városközpont Szarvas Nincs terv épület felújítása Város emelet Önkormányráépítésével, zata orvosi műszerfejleszté s, szolgáltatások kistérségi fejlesztése Tervezett és lehetséges projektek Játszótér Városközpont Szarvas Előkészítve. felújítás és újak Város kialakítása Önkormányzata Csónaktároló Városközpont Szarvas Építési Város engedély. felújítása, Új Közösségi Ház Önkormányépítése, zata Kajakkenu telep csónaktároló felújítása Sétányok Városközpont Szarvas Útépítésre van burkolása, Liget Város építési út II. és Önkormány- engedély. Erzsébetliget zata mögötti út építése, Halász parkoló Város teljes területére

Megvalósítás lehetséges kezdete és vége 2009.

Pályázat beadva, pozitív elbírálás.

Pályázati kiírás megjelenésétő l függ.

Pályázati kiírás megjelenésétő l. Pályázati kiírás megjelenésétő l függ.

Pályázati kiírás megjelenésétő l függ.

64

rendezése, fatelepítés, partvédelem, közvilágítás fejlesztése, sportpálya mellett parkoló Kerékpárutak Kerékpárutak Városközpont Szarvas fejlesztése Város Önkormányzata Városi járdák 6 m szélességű Városközpont Szarvas felújítása díszburkolatos Város (belterület) járdák, ÖnkormánySzabadság-, zata Béke-, Deák-, Vajda-, Vasút-, Jókai utcák frekventált részein, akadálymenetes ítés Idegenforgal Történelmi Városközpont Szarvas mi projekt Magyarország Város közepénél Önkormánykilátó és kiállító zata terem építése, új kerékpárút építése, Ifjúsági tábor fejlesztése, horgászcentrum kialakítása, átemelő mólók, gyalogos fahíd felújítása Városi utak Útfelújítás és Városközpont Szarvas felújítása, bővítés Város szélesítése Önkormánycsapadékvízzata elvezetéssel együtt (gyűjtő utak, lakó utak)

Építési engedély van.

Pályázat beadva, bírálatra vár.

Terv nincs, építési engedély van.

Pályázati kiírás megjelenését ől függ.

Építési engedély

Kiemelt projektötletké nt beadva.

Nincs terv, illetve aktualizálni kell.

Pályázati kiírás megjelenésétő l függ.

8. táblázat Kapcsolódó fejlesztések

65

3.10 A tervezett fejlesztések várható hatásai 3.10.1 Társadalmi-gazdasági hatások A tervezett fejlesztések átfogó hatását tekintve az alapvető cél az érintett településrészek építészetivárosképi megújítása, mely nemcsak funkcionalitásában érinti az adott városrészeket, hanem a társadalmi kohézió szempontjából is jelentős előrelépést jelent. A projekt jelentős előrelépést jelent a vonzó és élhető városi környezet kialakításában és a feltárt gazdasági, kulturális és turisztikai értékek és lehetőségek kihasználásában. A fejlesztések logikus, egymásra épülő sora minden szempontból megfelel a fenti követelményeknek és az átfogó hatásokon belül az alábbi alpontokban részletezettek szerint hat a város hosszú távon fenntartható fejlődésére. A piac korszerűsítése révén a lakosság magasabb színvonalú szolgáltatást kap, várhatóan nő a fogyasztók és az árusok elégedettsége a környezet színvonalasabbá tétele révén, továbbá a későbbi bővítések és fejlesztések alapját jelenti ez a korszerűsítés. A megújuló utcák vonzóbbá válnak esetleges befektetők részére is, mivel a gyalogosok által preferált terület kiváló üzlethelységek és irodák üzemeltetésére. A fent említett hatások eredményeképpen további munkahelyek teremthetők (mind a piacon, mind az üzlet- és irodahelységekben), mellyel a város tovább növelheti bevételeit az iparűzési adó által, továbbá a piacon a bérleti díjakból származó összbevétel is nő. A sétáló utcában történő energiatakarékos közvilágítás, továbbá a bíróság épületének energiahatékonysági korszerűsítése konkrét, pénzben mérhető haszonnal jár a pályázók számára az alacsonyabb energiaköltség révén. A bíróság épületének felújítása révén az általuk nyújtott szolgáltatások színvonala magasabb lesz, ezáltal a lakosság elégedettségét kívánjuk növelni. Több utcában megvalósuló járdaburkolat felújítása az élhető városkép kialakítását szolgálja, továbbá a játszótér és zenepavilon is azt sugallja, hogy a város közösségi életére a szabadidő hasznos eltöltésére és az életminőség javítására közösségi és infrastrukturális keretet biztosítanak.

3.10.2 Esélyegyenlőségi hatás A piac felújítása, bővítése lehetőséget nyújt a helyi őstermelőknek is, hogy termékeiket értékesítsék, így elősegítve a nehéz helyzetben lévő, mezőgazdasági szektorban dolgozókat.

3.10.3 Környezeti hatások A projekt lényegében a gazdaság - társadalom - természeti környezet harmonikus egyensúlyának megvalósítására törekszik. A fejlesztés megvalósulása az EU normák gyakorlatban való átültetését segítik elő, amelyek természetszerűleg a fenntartható fejlődés elvét követik. A környezeti fenntarthatóság pedig a fenntartható fejlődés, mint tágabb fogalom környezeti pillérét jelenti. A projekt megvalósulása pozitív hatással van a környezetre abból a szempontból, hogy az energiatakarékosságot célzó beruházások megvalósulásával az épületek üzemeltetése is olcsóbb lesz, és energiafelhasználás szempontjából gazdaságosabb. A pályázó a játszótér létesítéssel is az élhetőbb környezet kialakítására törekszik, továbbá a pozitív környezeti hatásokat is növeli ezzel. Negatív hatás az építkezés során jelentkezhet felszálló por formájában, amit a pályázó minimálisra kíván csökkenteni és amennyire lehet leszűkíti hatókörét. Ennek érdekében a kivitelezést végző vállalkozóval is úgy köt szerződést az Önkormányzat, hogy a negatív hatásokat minimalizálja a vállalkozó.

66

Mutató neve teljes vízfelhasználás Fajlagos vízfelhasználás termelés v. mértéke szolgáltatás egysége teljes energiafelhaszFajlagos energiafelhasználás nálás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO2e) Ártalmatlanításra kerülő Ártalmatlanításra kerülő hulladék hulladék arányának mértéke összes hulladék mennyisége Kistérségben élő foglalkoztatottak A kistérségben élők száma foglalkoztatottságának mértéke a foglalkoztatottak száma Tudásmegosztásban résztvevők A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson száma részt vett munkavállalók száma össz munkavállalói létszám Jobb összesített energetikai jellemzőkkel rendelkező épületek száma

Célérték a Célérték a projekt fenntartási megvalósítási időszak időszak végén végén

Mértékegység

Típus (output/ eredmény)

Bázisérték

Minimálisan elvárt célérték

Célértéke elérésének időpontja

m3

eredmény

4801

4801

2017. március 31.

4600

4500

Önkormányzati adatszolgáltatás

fő

output

85

85

2012. március 31.

85

85

Önkormányzati adatszolgáltatás

kWh

eredmény

1244000

1244000

2017. március 31.

1200000

1150000

Önkormányzati adatszolgáltatás

fő

output

85

85

2012. március 31.

85

85

Önkormányzati adatszolgáltatás

t/év

eredmény

968

968

2017. március 31.

870

820

Önkormányzati adatszolgáltatás

t

eredmény

0,3

0,3

2017. március 31.

0,4

0,5

Önkormányzati adatszolgáltatás

t

eredmény

22,8

22,8

2017. március 31.

20

19

Önkormányzati adatszolgáltatás

output

85

85

2012. március 31.

85

85

Önkormányzati adatszolgáltatás

output

85

85

2012. március 31.

85

85

Önkormányzati adatszolgáltatás

fő/év

eredmény

0

0

2017. március 31.

2

3

Önkormányzati adatszolgáltatás

fő/év

eredmény

85

85

2017. március 31.

85

85

Önkormányzati adatszolgáltatás

db

eredmény

2

2

2017. március 31.

3

3

Önkormányzati adatszolgáltatás

fő fő

Mutató forrása

Akadálymentesített épületek száma

2017. március 1 31. 9. táblázat Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi kötelező indikátorok db

eredmény

0

0

1

Önkormányzati adatszolgáltatás

68

3.11 Kockázatelemzés A kockázatelemzés célja azon kedvezőtlen események meghatározása, amelyek a fejlesztések megvalósíthatósági feltételeit befolyásolhatják (megvalósítás és üzemeltetés). Cél annak vizsgálata, hogy az akcióterületi terv által megvalósítani kívánt tevékenységekben rejlő kockázatok milyen mértékben tudják esetlegesen befolyásolni a beruházás gazdasági és pénzügyi eredményeit, illetve megvalósíthatóságát.

Kockázat megnevezése A felújítási munkák csúsznak a vállalkozók hibájából A kivitelezés során nem várt műszaki problémák lépnek fel (szerkezet rejtett sérülései, melyek különleges alátámasztást és új engedélyeztetést igényelnek stb.).

Közbeszerzési eljárásrendjét az egyik vesztes fél megtámadja. Sikertelen közbeszerzési eljárás

Konzorciumi partnerrel megromlik a viszony, nehéz az együttműködés A lakosság körében nem népszerű a beruházás.

A kockázat kezelésének módja Műszaki kockázat Kötbér, 5 referenciák alapján választás Megalapozott, szakvéleményeke n nyugvó engedélyezési és kiviteli tervek és 6 szakági munkarészek. Megfelelő kivitelezői irányítás Jogi kockázat Körültekintően előkészített és 4 lefolytatott közbeszerzési eljárás. Gondosan előkészített 5 közbeszerzési pályázati kiírás Társadalmi kockázat Folyamatos egyeztetés. 6

Valószínűség Hatás (1-7)* (1-7)*

3

2

2

2

1

Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik Felújítások, építkezések

Felújítások, építkezések

Közbeszerzési eljárás

Közbeszerzési eljárás

Békés Megyei Bíróság felújítása

Az előkészítés Felújítások, építkezések ideje alatt fókuszcsoportos beszélgetésen a 2 2 lakosság véleményét az önkormányzat figyelembe vette. Pénzügyi-gazdasági kockázat

Az elnyert támogatás kifizetésében csúszás történik.

A megvalósításra (kivitelezésre) elnyert és a saját erő kevésnek bizonyul.

Menedzsment képtelen megbirkózni a projekt végrehajtásával

3

1

1

Gondosan Felújítások, építkezések megtervezett ütemezés és 5 szakértő menedzsment alkalmazása. Körültekintően Felújítások, építkezések elvégzett költség6 kalkuláció. Ezzel az önkormányzat előre kalkulált. Intézményi kockázat Jól Projekt egésze megválasztott, 5 tapasztelt menedzsment összeállítása 10. táblázat Kockázatelemzés

70

3.12 Ütemterv Már rendelk ezésre áll

2009 I.

II.

III.

2010 IV.

I.

II.

2011 III.

IV.

I.

II.

X

X

2012

III.

IV.

I.

X

X

X

II.

III.

II.

Előkészítés IVS, ATT Műszaki tervek Tanulmányok, felmérések, üzleti terv Feltételes közbeszerzés

X X

X

X X

X

X

részben

X Végrehajtás

A projekt egészének megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások Projektmenedzsment Könyvvizsgálat

X

X

Nyilvánosság, kommunikáció Műszaki ellenőrzés

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

Gazdasági funkció Piac felújítása Kis-Árpád Városi funkció Játszótér

71

Már rendelk ezésre áll

2009 I.

II.

III.

2010 IV.

I.

II.

2011 III.

IV.

I.

Mitrovszky kastély parkolók kialakítása Fő tér felújítása. Kossuth tér burkolása Kossuth utca rehabilitációja Deák Ferenc utca felújítása

II.

2012

III.

IV.

I.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

II.

III.

II.

Közszféra funkció Okmányiroda kialakítása, felszerelés Megyei Bíróság épületének felújítása Kiegészítő („soft") elemek (ESZA típusú) Környezettudatos akciók Közlekedésbizton sági akciók Befektetés ösztönző oktatás Közösségi programok Képzési – foglalkoztatási programok Kiegészítő („soft") elemek (ERFA típusú) Városmarketing akciók, egyéb

72

Már rendelk ezésre áll

2009 I.

II.

III.

2010 IV.

I.

II.

2011 III.

IV.

I.

fórumok, kampányok, akciók Kulturális programok, rendezvények

II.

2012

III.

IV.

I.

X

X

X

II.

III.

II.

11. táblázat A projekt ütemterve

73

4. Pénzügyi terv Kifizetési ütemezés kifizetve nettó

ÁFA

támogatás

önerő

2011 I.

II.

III.

2012 IV.

Összesen

I.

Előkészítés 1.

Előzetes doukmentumok

9 887 500 Ft

25%

7 910 000

1 977 500

2 471 875 Ft

7 415 625 Ft

7 887 500 Ft

IVS EATT

6 637 500 Ft 1 250 000 Ft

25% 25%

5 310 000 1 000 000

1 327 500 250 000

1 659 375 Ft 312 500 Ft

4 978 125 Ft 937 500 Ft

6 637 500 Ft 1 250 000 Ft

ATT 2. 3.

Tervdokumentáció KSH adatkérés

4. 5.

engedélyezés Közbeszerzés Összesen

2 000 000 Ft

25%

1 600 000

400 000

500 000 Ft

1 500 000 Ft

15 500 000 Ft 300 000 Ft

25% 25%

12 896 000 240 000

2 604 000 60 000

3 875 000 Ft 75 000 Ft

11 625 000 Ft 225 000 Ft

15 500 000 Ft 300 000 Ft

700 000 Ft 3 500 000 Ft

25% 25%

700 000 2 800 000

175 000 Ft 875 000 Ft

525 000 Ft 2 625 000 Ft

700 000 Ft

700 000

29 887 500 Ft

25%

23 910 000

5 977 500

7 471 875 Ft

2 000 000 Ft

9 887 500 Ft 6 637 500 Ft 1 250 000 Ft

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft 15 500 000 Ft 300 000 Ft 700 000 Ft 3 500 000 Ft

3 500 000 Ft

22 415 625 Ft 24 387 500 Ft

5 500 000 Ft 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

29 887 500 Ft

18 587 071 Ft 51 059 396 Ft 72 417 383 Ft

18 587 071 Ft 71 059 396 Ft 102 417 383 Ft

61 467 596 Ft

81 467 596 Ft 7 000 000 Ft

2 463 810 Ft 126 079 698 Ft 35 352 812 Ft

2 463 810 Ft 176 079 698 Ft 35 352 812 Ft 14 218 296 Ft

Építés 1. 2. 3.

Piac Deák Ferenc utca Kossuth tér

18 587 071 Ft 71 059 396 Ft 102 417 383 Ft

50% 85% 85%

14 869 657 56 847 517 81 933 906

3 717 414 14 211 879 20 483 477

9 293 536 Ft 60 400 487 Ft 87 054 776 Ft

9 293 536 Ft 10 658 909 Ft 15 362 607 Ft

20 000 000 Ft 30 000 000 Ft

4. 5.

Fő tér burkolás Játszótér

81 467 596 Ft 7 000 000 Ft

85% 85%

65 174 077 5 600 000

16 293 519 1 400 000

69 247 457 Ft 5 950 000 Ft

12 220 139 Ft 1 050 000 Ft

20 000 000 Ft 7 000 000 Ft

6. 7. 8.

Kertészet Kossuth utca Ivóvíz

2 463 810 Ft 176 079 698 Ft 35 352 812 Ft

85% 85% 85%

1 971 048 140 863 758 28 282 250

492 762 35 215 940 7 070 562

2 094 239 Ft 149 667 743 Ft 30 049 890 Ft

369 572 Ft 26 411 955 Ft 5 302 922 Ft

50 000 000 Ft

9.

Bíróság

10.

Homlokzat

14 218 296 Ft

80%

11 374 637

2 843 659

11 374 637 Ft

2 843 659 Ft

14 218 296 Ft

749 593 Ft

50%

599 674

149 919

374 797 Ft

374 797 Ft

749 593 Ft

11. 12. 13.

749 593 Ft

Okmányiroda Ó-templom Mitrovszky parkoló

54 999 166 Ft 250 422 224 Ft 30 501 400 Ft

85% 85% 85%

43 999 333 200 337 779 24 401 120

10 999 833 50 084 445 6 100 280

46 749 291 Ft 212 858 890 Ft 25 926 190 Ft

8 249 875 Ft 37 563 334 Ft 4 575 210 Ft

20 000 000 Ft 80 000 000 Ft 30 501 400 Ft

34 999 166 Ft 170 422 224 Ft

54 999 166 Ft 250 422 224 Ft 30 501 400 Ft

Összesen

845 318 445 Ft

711 041 931 Ft

134 276 514 Ft

257 501 400 Ft

587 817 045 Ft

845 318 445 Ft

1.

Műszaki ellenőrzés

2. 3.

Nyilvánosság Könyvvizsgálat Összesen

676 254 756

169 063 689

0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft

12 500 000 Ft

30%

10 000 000

2 500 000

Szolgáltatás 3 750 000 Ft

8 750 000 Ft

6 250 000 Ft

6 250 000 Ft

12 500 000 Ft

3 500 000 Ft 2 000 000 Ft

30% 30%

2 800 000 1 600 000

700 000 400 000

1 050 000 Ft 600 000 Ft

2 450 000 Ft 1 400 000 Ft

1 750 000 Ft

1 750 000 Ft 2 000 000 Ft

3 500 000 Ft 2 000 000 Ft

18 000 000 Ft

30%

14 400 000

3 600 000

5 400 000 Ft

12 600 000 Ft

8 000 000 Ft

10 000 000 Ft

18 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft

Menedzsment 1.

Külső

7 900 000 Ft

40%

6 320 000

2.

Belső

900 000 Ft

40%

900 000

8 800 000 Ft

40%

7 220 000

Összesen

1 580 000 1 580 000

3 160 000 Ft

4 740 000 Ft

1 975 000 Ft

3 950 000 Ft

1 975 000 Ft

360 000 Ft

540 000 Ft

3 520 000 Ft

5 280 000 Ft

225 000 Ft 2 200 000 Ft

450 000 Ft 4 400 000 Ft

225 000 Ft 2 200 000 Ft

8 800 000 Ft

74

Soft 1.

Helyi környezettudatosság elterjesztését szolgáló kampány

3 000 000 Ft

28%

2 400 000

600 000

840 000 Ft

2 160 000 Ft

1 000 000 Ft

2 000 000 Ft

3 000 000 Ft

2. 3.

Koncertek a Zenepavilonban A parkosításban való közreműködés

3 000 000 Ft 2 000 000 Ft

28% 28%

2 400 000 1 600 000

600 000 400 000

840 000 Ft 560 000 Ft

2 160 000 Ft 1 440 000 Ft

1 000 000 Ft 1 000 000 Ft

2 000 000 Ft 1 000 000 Ft

3 000 000 Ft 2 000 000 Ft

4.

Befektetés ösztönzése: Oktatás, tájékoztatás vállalkozók számára.

4 000 000 Ft

28%

3 200 000

800 000

1 120 000 Ft

2 880 000 Ft

1 000 000 Ft

3 000 000 Ft

4 000 000 Ft

5.

Közlekedésbiztonsági program kerékpárosok számára. Összesen ÖSSZESEN

3 000 000 Ft

28%

2 400 000

600 000

840 000 Ft

2 160 000 Ft

1 000 000 Ft

2 000 000 Ft

3 000 000 Ft

15 000 000 Ft

28%

12 000 000

3 000 000

4 200 000 Ft

10 800 000 Ft

5 000 000 Ft

10 000 000 Ft

15 000 000 Ft

274 901 400 Ft

610 017 045 Ft

917 005 945 Ft

917 005 945 Ft 79,79%

733 784 756

183 221 189

731 633 806 Ft

185 372 139 Ft 24 387 500 Ft

7 700 000 Ft 0 Ft

0 Ft

12. táblázat A projekt költségvetése

Projekt teljes költségvetése Támogatási intenzitás Támogatási összeg Önerő ebből önkormányzat bíróság

917 005 945 Ft 79,79% 731 633 806 Ft 185 372 139 Ft 182 528 480 Ft 2 843 659 Ft

13. táblázat A projekt forrásai

KIFIZETVE teljes összeg önkormányzati forrás bírósági forrás

24 387 500 6 096 875

2011 II. III.

I. 7 700 000 -

-

-

-

2 255 000

IV. 274 901 400

2012 I. 610 017 045

ÖSSZESEN

224 436 190

487 471 104

731 633 806

11 374 637

11 374 637

917 005 945

14. táblázat A projekt forrás ütemezése

75

4.1 A pénzügyi terv szöveges indoklása Projekt előkészítés 1.

A tevékenység megnevezése: Tevékenység leírása

2.

Nettó összköltség: ÁFA: Bruttó összköltség: A tevékenység megnevezése: Tevékenység leírása

3.

Nettó összköltség: ÁFA: Bruttó összköltség: A tevékenység megnevezése: Tevékenység leírása

4.

5.

Nettó összköltség: ÁFA: Bruttó összköltség: A tevékenység megnevezése: Tevékenység leírása Nettó összköltség: ÁFA: Bruttó összköltség: A tevékenység megnevezése: Tevékenység leírása Nettó összköltség: ÁFA:

Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése A Pályázati Útmutató alapján előírt, kötelezően elkészítendő Integrált Városfejlesztési Stratégia készítése. 5 310 000 Ft 1 327 500 Ft 6 637 500 Ft Előzetes Akcióterületi Terv elkészítése A Pályázati Útmutató alapján előírt, kötelezően elkészítendő Előzetes Akcióterületi Terv készítése. 1 000 000 Ft 250 000 Ft 1 250 000 Ft A Részletes Akcióterületi Terv elkészítése. A Pályázati Útmutató alapján előírt, kötelezően elkészítendő Részletes Akcióterületi Terv készítése. 1 600 000 Ft 400 000 Ft 2 000 000 Ft Tervdokumentációk elkészítése. A projekt engedély köteles építési elemeinek: 12 400 000 Ft 3 100 000 Ft 15 500 000 Ft KSH adatkérés Az IVS-hez szükséges adatok lekérdezésének költsége. 250 000 Ft 50 000 Ft 76

6.

7.

Bruttó összköltség: A tevékenység megnevezése: Tevékenység leírása Nettó összköltség: ÁFA: Bruttó összköltség: A tevékenység megnevezése: Tevékenység leírása Nettó összköltség: ÁFA: Bruttó összköltség:

300 000 Ft Engedélyezési folyamatok költsége Az engedélyköteles építési elemek engedélyezési folyamatainak költsége. 560 000 Ft 140 000 Ft 700 000 Ft Közbeszerzési eljárás költsége A közbeszerzési tervben foglaltak alapján eljárást kell lefolytatni a műszaki ellenőr és az építési kivitelező(k) kiválasztására. Szükséges továbbá a közbeszerzési törvény által lehetővé tett mentesítések megadása, közbeszerzési szakértői tanácsadás. 2 800 000 Ft 700 000 Ft 3 500 000 Ft

Projektmenedzsment 1.

2.

A tevékenység megnevezése: Tevékenység leírása Nettó összköltség: ÁFA: Bruttó összköltség: A tevékenység megnevezése: Tevékenység leírása Nettó összköltség: ÁFA: Bruttó összköltség:

Külső menedzsment A részletes leírást lásd az 5.1 fejezetben 6 320 000 Ft 1 580 000 Ft 7 900 000 Ft Belső menedzsment A részletes leírást lásd az 5.1 fejezetben

900 000 Ft

Építés 1.

A tevékenység megnevezése: Tevékenység leírása Az építés/bővítés/átalakítás/korszerűsítés/felújítás mennyisége mértékegység meghatározásával: Fajlagos költség/ egységköltség (eFt/m2)

Városi piac felújítása A részletes leírást lásd a 3.4 fejezetben. 73,5 m2 202 308 77

2.

3.

4.

mértékegység): Nettó összköltség: ÁFA: Bruttó összköltség: A tevékenység megnevezése: Tevékenység leírása Az építés/bővítés/átalakítás/korszerűsítés/felújítás mennyisége mértékegység meghatározásával: Fajlagos költség/ egységköltség (Ft/ m2): Nettó összköltség: ÁFA: Bruttó összköltség: A tevékenység megnevezése: Tevékenység leírása Az építés/bővítés/átalakítás/korszerűsítés/felújítás mennyisége mértékegység meghatározásával: Fajlagos költség/ egységköltség (Ft/ m2): Nettó összköltség: ÁFA: Bruttó összköltség: A tevékenység megnevezése: Tevékenység leírása Az építés/bővítés/átalakítás/korszerűsítés/felújítás mennyisége mértékegység meghatározásával: Fajlagos költség/ egységköltség (Ft/ m2): Nettó összköltség: ÁFA: Bruttó összköltség:

14 869 657 Ft 3 717 414 Ft 18 587 071 Ft Deák Ferenc utca felújítása. A részletes leírást lásd a 3.4 fejezetben. 4518,5 m2 12 581 56 847 517 Ft 14 211 879 Ft 71 059 396 Ft Kossuth tér A részletes leírást lásd a 3.4 fejezetben. 7762 m2 10 556 Ft 81 933 906 Ft 20 483 477 Ft 102 417 383 Ft Fő tér burkolás A részletes leírást lásd a 3.4 fejezetben. 5243 m2 12 431 65 174 077 Ft 16 293 519 Ft 81 467 596 Ft

78

5.

6.

7.

8.

A tevékenység megnevezése: Tevékenység leírása Az építés/bővítés/átalakítás/korszerűsítés/felújítás mennyisége mértékegység meghatározásával: Fajlagos költség/ egységköltség (Ft/ m2): Nettó összköltség: ÁFA: Bruttó összköltség: A tevékenység megnevezése: Tevékenység leírása Az építés/bővítés/átalakítás/korszerűsítés/felújítás mennyisége mértékegység meghatározásával: Fajlagos költség/ egységköltség (Ft/db): Nettó összköltség: ÁFA: Bruttó összköltség: A tevékenység megnevezése: Tevékenység leírása Az építés/bővítés/átalakítás/korszerűsítés/felújítás mennyisége mértékegység meghatározásával: Fajlagos költség/ egységköltség (Ft/ m2): Nettó összköltség: ÁFA: Bruttó összköltség: A tevékenység megnevezése: Tevékenység leírása Az építés/bővítés/átalakítás/korszerűsítés/felújítás

Játszótér A részletes leírást lásd a 3.4 fejezetben. 2350 m2 2 383 5 600 000 Ft 1 400 000 Ft 7 000 000 Ft Integrált kertészeti munkák. A részletes leírást lásd a 3.4 fejezetben. 396 db 4 977,39 1 971 048 Ft 492 762 Ft 2 463 810 Ft Kossuth utca felújítása. A részletes leírást lásd a 3.4 fejezetben. 8185 m2 17210 140 863 758 Ft 35 215 940 Ft 176 079 698 Ft Ivóvízvezeték kiváltása. A részletes leírást lásd a 3.4 fejezetben. 2021fm

79

mennyisége mértékegység meghatározásával: Fajlagos költség/ egységköltség (Ft/fm): Nettó összköltség: ÁFA: Bruttó összköltség: 9. A tevékenység megnevezése: Tevékenység leírása Az építés/bővítés/átalakítás/korszerűsítés/felújítás mennyisége mértékegység meghatározásával: Fajlagos költség/ egységköltség (Ft/ m2): Nettó összköltség: ÁFA: Bruttó összköltség: 10. A tevékenység megnevezése: Tevékenység leírása Az építés/bővítés/átalakítás/korszerűsítés/felújítás mennyisége mértékegység meghatározásával: Fajlagos költség/ egységköltség (Ft/ m2): Nettó összköltség: ÁFA: Bruttó összköltség: 11. A tevékenység megnevezése: Tevékenység leírása Az építés/bővítés/átalakítás/korszerűsítés/felújítás mennyisége mértékegység meghatározásával: Fajlagos költség/ egységköltség (Ft/ m2): Nettó összköltség:

13994, 18 28 282 250 Ft 7 070 562 Ft 35 352 812 Ft Békés Megyei Bíróság épületének homlokzatának rekonstrukciója. A részletes leírást lásd a 3.4 fejezetben. 1081 m2 10 522 11 374 637 Ft 2 843 659 Ft 14 218 296 Ft Kis Árpád üzlethelységeinek homlokzat felújítása A részletes leírást lásd a 3.4 fejezetben. 378,3 m2 1 981 599 674 Ft 149 919 Ft 749 593 Ft Okmányiroda kialakítása. A részletes leírást lásd a 3.4 fejezetben. 657,6 m2 83 636 43 999 333 Ft

80

ÁFA: Bruttó összköltség: 12. A tevékenység megnevezése: Tevékenység leírása Az építés/bővítés/átalakítás/korszerűsítés/felújítás mennyisége mértékegység meghatározásával: Fajlagos költség/ egységköltség (Ft/ m2): Nettó összköltség: ÁFA: Bruttó összköltség: 13. A tevékenység megnevezése: Tevékenység leírása Az építés/bővítés/átalakítás/korszerűsítés/felújítás mennyisége mértékegység meghatározásával: Fajlagos költség/ egységköltség (Ft/ m2): Nettó összköltség: ÁFA: Bruttó összköltség:

10 999 833 Ft 54 999 166 Ft Ó-templom környezetének felújítása. A részletes leírást lásd a 3.4 fejezetben. 6500 m2 30 821 200 337 779 Ft 50 084 445 Ft 250 422 224 Ft Mitroszky kastély parkolóinak felújítása. A részletes leírást lásd a 3.4 fejezetben. 1046 m2 29 160 24 401 120 Ft 6 100 280 Ft 30 501 400 Ft

Szolgáltatás 1.

A tevékenység megnevezése:

Műszaki ellenőrzés

81

Tevékenység leírása

2.

Nettó összköltség: ÁFA: Bruttó összköltség: A tevékenység megnevezése: Tevékenység leírása

Az építési kivitelezés időszakában a hatályos építésügyi jogszabályok által előírt műszaki ellenőri feladatok ellátása, műszaki ellenőri jelentések készítése. A műszaki ellenőr feladatai többek között: - az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kísérése és ellenőrzése, - az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős és végrehajtható építési (létesítési) engedély (illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély) és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján, az engedélyekben és tervdokumentációkban foglaltak betartatása, - az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok elvégzésének ellenőrzése, megkövetelése, - az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése, - biztosítása annak, hogy az építési napló - jogszabályban meghatározott esetekben - a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása során az építésügyi hatóság rendelkezésére álljon, - a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban, - a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére, - a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése, - az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel, - egyes építményfajták m szaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, - a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése, - a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban. 10 000 000 Ft 2 500 000 Ft 12 500 000 Ft Nyilvánosság Az ATT mellékletét képező, nyilvánossági terv végrehajtása.

82

3.

Nettó összköltség: ÁFA: Bruttó összköltség: A tevékenység megnevezése:

Tevékenység leírása

Nettó összköltség: ÁFA: Bruttó összköltség:

2 800 000 Ft 700 000 Ft 3 500 000 Ft Könyvvizsgálat A projekt 50 millió forint feletti támogatási összeggel valósul meg, így kötelező a záró könyvvizsgálat elvégzése. Emellett fontosnak tartjuk, hogy a könyvvizsgáló a projekt során végig nyomon kövesse a projekt könyvelési rendjének érvényesülését, az elkülönített könyvelést, a pénzügyi dokumentációk helytállóságát. Az elvégzendő feladat tartalma: Szarvas Város Önkormányzata részére könyvvizsgálói szolgáltatások ellátása a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban. A projekttel kapcsolatos számlák, szerződések, teljesítési igazolások, pénzügyi igazolások és más számviteli bizonylatok ellenőrzése, a számviteli bizonylatoknak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a vonatkozó adójogszabályok előírásainak való megfelelősségének ellenőrzése, a gazdasági események főkönyvi nyilvántartásokban való rögzítése helyességének ellenőrzése, a gazdasági események más szakértők nyilatkozataival való összhangjának ellenőrzése. 1 600 000 Ft 400 000 Ft 2 000 000 Ft

Soft 1.

A tevékenység megnevezése: Tevékenység leírása Nettó összköltség: ÁFA: Bruttó összköltség:

5 db soft elem végrehajtása A soft elemek részletes leírása a 3.4 fejezetben. 12 000 000 Ft 3 000 000 Ft 15 000 000 Ft 15. táblázat A projekt szöveges indoklása, fajlagos költségekkel

83

4.2 A költség-haszon elemzése 4.2.1 Funkciónkénti vizsgálat A költség-haszonelemzés az ATT 1. sz. melléklete. Elvégzése a pályázati útmutató alapján kötelező volt. Az elemzés nem tartalmazza a jövedelemtermelés vizsgálatát, mivel a projekt állami beruházásnak minősül. Az ATT 5.5 fejezete táblázatos formában is tartalmazza a bevételek és kiadások összesítését. Egyértelműen kiderül, hogy a projekt kiadási oldala lényegesen magasabb, mint a bevételi oldal. Ezzel az önkormányzat teljes mértékben tisztában volt és van. A feladatok eddig is önkormányzatiak voltak. A megfelelő pénzügyi háttér rendelkezésre állt. Az elvégzett számítások alapján megállapítható, hogy az esetleges többletköltségeket az önkormányzat képes lesz vállalni. Gazdasági funkció (Piac felújítása, Kis- Árpád homlokzat felújítás) A funkcióhoz ez a két elem kapcsolódik. Az elemzés alapján megállapítható, hogy ez a két elem nem üzemeltethető gazdaságosan. A helyzet azonban változhat. Az elmúlt két év a gazdasági recesszióról szól, a visszaesés ezzel is magyarázható. A projektes állapot pénzügyi mutatói: Működési bevételek jelenértéke Működési kiadások jelenértéke Nettó működési bevétel jelenértéke

71 478 283 90 835 877 -19 357 594

A fejlesztési különbözet módszerével számolva: Működési bevételek jelenértéke Működési kiadások jelenértéke Nettó működési bevétel jelenértéke

8 749 831 381 020 8 368 811

Városi funkció (Mitrovszky parkoló kialakítása, Deák Ferenc utca felújítása, Kossuth tér felújítása, Fő tér burkolás, Játszótér felújítása, Kossuth utca átalakítása) A városi funkcióban szereplő projektelemek nem termelnek bevételt, a fejlesztés hatására a kiadások valószínűleg növekedni fognak. A növekedéssel az önkormányzat számol, képes vállalni. A projektes állapot pénzügyi mutatói: Működési bevételek jelenértéke Működési kiadások jelenértéke Nettó működési bevétel jelenértéke

0 66 341 829 -66 341 829

A fejlesztési különbözet módszerével számolva: Működési bevételek jelenértéke Működési kiadások

0 4 102 248

84

jelenértéke Nettó működési bevétel jelenértéke

-4 102 248

Közszféra funkció (Okmányiroda kialakítása) Az Okmányiroda kialakítása, térségi szempontból is igen jelentős. A tervezésnél nem számoltunk bevétel növekedést, abból kiindulva, hogy a lakosok eddig is, rosszabb körülmények között is intézték ügyeiket. Az új épület a kiadások, költségek növekedésével fog járni. Az önkormányzat ezt a többlet költséget hajlandó vállalni egy új, szebb, akadálymentes hivatal kialakításáért. A projektes állapot pénzügyi mutatói: Működési bevételek jelenértéke Működési kiadások jelenértéke Nettó működési bevétel jelenértéke

69457527 327063430 -257605904

A fejlesztési különbözet módszerével számolva: Működési bevételek jelenértéke Működési kiadások jelenértéke Nettó működési bevétel jelenértéke

0 95949473 -95949473

Közszféra funkció (Bíróság homlokzatának szigetelése) Az útmutató alapján a konzorciumi partner fejlesztésére külön kell elvégezni a számításokat. A bíróság nem számol bevétellel, csak kiadásokkal, költségekkel. A fejlesztés hatására, reményeink szerint minimális költség csökkenéssel számolhatunk. A projektes állapot pénzügyi mutatói: Működési bevételek jelenértéke Működési kiadások jelenértéke Nettó működési bevétel jelenértéke

0 1 619 985 436 -1 619 985 436

A fejlesztési különbözet módszerével számolva: Működési bevételek jelenértéke Működési kiadások jelenértéke Nettó működési bevétel jelenértéke

0 -46 235 249 46 235 249

Közösségi funkció (Ó-templom környezetének felújítása) A funkcióban tervezett fejlesztése szintén nem termel bevételt, a kiadások növekedésével számolunk. Az önkormányzat ezzel a minimális költségnövekedéssel is számolt. A projektes állapot pénzügyi mutatói:

85

Működési bevételek jelenértéke Működési kiadások jelenértéke Nettó működési bevétel jelenértéke

0 9 863 871 -9 863 871

A fejlesztési különbözet módszerével számolva: Működési bevételek jelenértéke Működési kiadások jelenértéke Nettó működési bevétel jelenértéke

0 349 342 -349 342

4.2.2 Fenntarthatóság vizsgálata A fenntarthatósági vizsgálatnál kiderült, hogy a FNPV minden esetben negatív, a projekt nem tartja el a beruházást. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat saját, más forrásait kénytelen a projekt fenntartására átcsoportosítani. Jeleztük már többször, hogy az önkormányzat ezekkel a költségekkel számolt, és biztosítani tudja a fenntartást.

4.2.3 Közgazdasági elemzés A közgazdasági elemzés és tábla kitöltésekor az útmutató lépéseinek megfelelően jártunk el. A költségvetési (fiskális) kiigazításnál az ÁFA kiigazítást végeztük el. Az útmutató lehetősséget adott az ÁFA kiigazítására függetlenül attól, hogy ez realizálódik vagy sem a projektben, vagy a projektgazda megteheti-e az ÁFA levonást. (12. oldal) A naturáliák vizsgálatánál elkészítettük a naturália- mátrixot Beavatkozási-mátrix A levegő, talaj-, vízszennyezés nem monetizálható. A zaj esetében 500 lakást ér kb. 20 decibellel kevesebb zajszennyezés: 66 800 000 Ft.. Vélelmezzük, hogy 1 súlyos és 3 könnyű sérüléssel lesz kevesebb az akcióterületen: 22 373 781 Ft.. Az akcióterületen 800m2 zöldterület lesz kialakítva, városi területből, 2000m2 térburkolat kerül kialakításra: 17 398 720 Ft. Az új munkahelyek kialakítása 273000 Ft társadalmi haszonnal jár évente. Egyszeri haszonnal bír a 935 lakás 5%-os árnövekedése: 374 000 000 Ft. Az ENPV értéke nagyobb lett mint 0, tehát igazolja a projekt társadalmi megtérülését, kívánatosságát, és a projekt támogathatóságát.

5. Megvalósítás intézményi kerete 5.1 Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása A külső szervezési és műszaki menedzsment által ellátandó feladatok: Fő feladatai általában: o Kapcsolattartás, koordináció és a megfelelő információáramlás biztosítása, egyeztetések, értekezletek megszervezése a Megbízó munkaszervezetével és a 86

o o

o

o

o

o

o

szerepet vállaló összes szakértővel, felügyeleti és engedélyezési hatóságokkal, Közreműködő Szervezettel és Irányító Hatósággal, minisztériumokkal és intézményekkel, szerződő felekkel (kivitelező-tervező, PR, mérnök, közbeszerzési tanácsadó. pénzügyi projektmenedzsment) Kapcsolattartás és koordináció: A beruházás megvalósítása során kapcsolattartás és együttműködés a megvalósításban és az ellenőrzésben résztvevő hatóságokkal és szervezetekkel (DARFÜ, NFÜ, stb) A beruházás megvalósítása során folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a megvalósításban résztvevő építési vállalkozókkal és szolgáltatást végző szerződő partnerekkel, PR szervezettel, valamint tervezővel és kivitelezővel Megbízóval való folyamatos együttműködés, eseti jelleggel külön meghatalmazás szerint eljárás a Megbízó nevében és beszámolási kötelezettség Megbízó részére Együttműködés a végrehajtásban résztvevő más személyekkel és szervezetekkel, intézményekkel, különösképpen az önkormányzattal, engedélyező hatóságokkal, pénzintézetekkel Koordináció, kapcsolattartás a projektben résztvevő cégek, hatóságok, intézmények és szervezetek között az engedélyeztetés, a közbeszerzés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az aktiválás és a projekt végső elszámolása időszakában A Megbízó munkaszervezetének vezetőjével való együttműködés a projekt végrehajtásával összefüggő napi operatív és stratégiai kérdésekben.

Szervezési, operatív feladatok: o A projekt előrehaladásának nyomon követése o A jogszabályi környezet változásainak nyomon követése, a megbízó tájékoztatás, javaslat tétel a szükséges intézkedésekre A munkafolyamatok ellenőrzése, koordinációja o Közreműködői értekezleten, rendezvényeken való részvételei a Megbízó határozatainak végrehajtása, a Megbízó folyamatos tájékoztatása o A meglévő és a projekt folyamán keletkező dokumentumok, dokumentációk összegyűjtése, rendezése és rendszerezett megőrzése o A projekt során keletkező dokumentumokból 1-1 eredeti példányt Megbízó munkaszervezeténél kell elhelyezni, folyamatosan, haladéktalanul o A Megbízó részére szükség esetén rendszeres és ad-hoc beszámolók, jelentések készítése, tájékoztatás a résztvevők és érintettek felé o A megvalósítás során tapasztalt esetleges visszaélések jelentése a Megbízó képviselőjének o A Támogatási Szerződésben szereplő feladatok teljesítése o A projekt megvalósításához szükséges egyéb, előre nem tervezhető feladatok elvégzésében közreműködés a Megbízó igénye szerint o Szakmai közreműködés szerződés-módosítások elkészítésében és megvalósításában, javaslattétel szerződésmódosításokra o Projekt Előrehaladási Jelentések és kifizetési kérelmek elkészítése, összeállítása, benyújtása o A projektütemterv ellenőrzése, aktualizálása és karbantartása, amely nyomon követi a projekt végrehajtással összefüggő szerződések megvalósulását o Az egyes közbeszerzési eljárások részütemterveinek előzetes összehangolása és átfogó ellenőrzése, az előrehaladás érdekében szükséges intézkedések megtétele 87

o A munka előrehaladásának, eredményességének ellenőrzése a Támogatási Szerződésben meghatározott fizikai mutatók (indikátorok) alapján, havi rendszerességgel A külső pénzügyi menedzsment feladatai Szervezési, operatív feladatok: o A projekt előrehaladásának nyomon követése o Az előírt jelentések elkészítése és határidőre történő benyújtása (PEJ...) A munkafolyamatok ellenőrzése, koordinációja o Közreműködői értekezleten, társulási üléseken, rendezvényeken való részvétel. A Megbízó határozatainak végrehajtása, a Megbízó folyamatos tájékoztatása o A felettes hatóságok és az EU illetékes szervei által a projekt végrehajtása o során megkövetelt feladatok teljesítéséről való gondoskodás o A meglévő és a projekt folyamán keletkező dokumentumok, dokumentációk o összegyűjtése, rendezése és rendszerezett megőrzése o A projekt során keletkező dokumentumokból 1-1 eredeti példányt Megbízó o munkaszervezeténél kell elhelyezni a dokumentum keletkezésétől számított 3 napon belül o A szükséges analitikus nyilvántartások vezetése, együttműködés a pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szervezettel o A Megbízó részére szükség esetén rendszeres és ad-hoc beszámolók, o jelentések készítése, tájékoztatás a résztvevők és érintettek felé o A megvalósítás során tapasztalt esetleges visszaélések jelentése a Megbízó o képviselőjének o A Támogatási Szerződésben szereplő feladatok teljesítése o A projekt megvalósításához szükséges egyéb, előre nem tervezhető feladatok elvégzésében közreműködés a Megbízó igénye szerint Pénzügyi feladatok: o Megbízott a pénzügyi feladatkörön keresztül felelős az alábbi pénzügyiszámviteli feladatok előírásszerű teljesítéséért: o A támogatás gyors és hatékony ellenőrizhetősége érdekében elkülönített pénzügyi nyilvántartási rend kialakítása o A beruházási költségek alakulásának nyomon követése, javaslattétel a szükséges korrekciós intézkedésekre (a költségnövekedés elkerülése érdekében, szükséges és lehetséges átcsoportosítások kezdeményezése) o Analitikus nyilvántartások vezetése és nyomon követése a projekt megvalósításának időszakában felmerült valamennyi költségről o A teljesítési és biztosítéki garanciák nyilvántartása, érvényességük figyelése, visszaszolgáltatásának intézése az esedékesség szerint o A beruházási kiadások tervének aktualizálása o Pénzügyi ütemterv készítése és egyeztetése (havi bontással), havi pénzügyi adatszolgáltatás Megbízó részére o Kifizetési kérelmek elkészítése o A műszaki ellenőr által kiadott számla-igazolások ellenőrzése, o Együttműködés a Megbízó könyvvizsgálójával o A beruházás aktiválásának megszervezése o A beruházás megvalósításával kapcsolatos pénzügyi folyamatok hatályos jogszabályok szerinti pénzügyi-számviteli ellenőrzésének biztosítása, szerződések teljesítésének pénzügyi nyomon követése és pénzügyi indikátorok 88

alapján, a fizetendő számlák és pénzügyi beszámolók ellenőrzése, illetve jóváhagyása és igazolása, részvétel a közbenső kifizetésekhez szükséges költségének dokumentumok összeállításában, a projekt végső meghatározásában, a záró elszámolás és kiadások ellenőrzése, jóváhagyása a kifizetésekhez szükséges dokumentumok gondozása, a szerződések pénzügyi lezárása o Együttműködés a jogi-közbeszerzési projektmenedzserrel. A belső koordinátor feladatai Kapcsolattartás és koordináció a külső menedzsment tagjaival Kapcsolattartás és egyeztetés a projektgazda munkaszervezetével és testületeivel Részt vesz a projektmegbeszéléseken és egyeztetéseken Kezeli és továbbítja a külső menedzsment számára a postán vagy papíralapon érkező információkat, dokumentumokat o Elvégzi azokat az adminisztrációs munkákat (fénymásolás, postázás, telefax, email) amelyek a projektgazda székhelyén merülnek fel a projekttel összefüggésben o A projektmenedzsment által előkészített, véleményezett, igazolt anyagok, dokumentumok továbbítása a a projektgazda munkaszervezete és testületei felé döntéshozatalra, aláírásra o A projektgazda által bíztosított irodai infrastruktúra igénybevételével szükség szerint a projektmenedzsment elérhetőségének megteremtése a Közreműködő Szervezet, a Projektgazda, a projekt külső szakértői, kivitelezői számára

o o o o

89

III. A projektszervezet működési sémája

Közreműködő szervezet

Projektmenedzsment Külső szervezési és műszaki menedzsment Külső pénzügyi menedzsment Belső koordinátor

Projektgazda Képviselő testület Gazdasági Bizottság Munkaszervezet

Külső szakértők Műszaki ellenőr Közbeszerzési szakértő Könyvvizsgáló Kommunikációs szakértő

Kivitelező(k)

A projektmenedzsment tevékenységének és működésének főbb kapcsolódási pontjait az alábbiakkal jellemezhetjük: o A projektmenedzsment a II. pontban meghatározott feladatait önállóan látja el, a pályázati dokumentációban és a támogatási szerződésben meghatározott célok elérése érdekében és az ott meghatározott kondíciók figyelembe vételével. o A projektmenedzsment munkakapcsolatot tart a Közreműködő Szervezet munkatársaival és megküldi a Projektgazda által jóváhagyott jelentéseket, a kért rendszeres vagy eseti információkat. o Az anyagi kötelezettségvállalással járó szerződések, megállapodások, nyilatkozatok megtételére a Projektgazda munkaszervezetei és képviselői jogosultak, a projektmenedzsment ezek szakszerű és szabályszerű előkészítéséért és végrehajtásáért felelős.

90

o A projektmenedzsment tevékenységének kapcsolódását és azok lehetséges irányát a fenti működési sémán jelöltük. o A projektmenedzsment rendszeresen tájékoztatja a projekt előrehaladásáról a Projektgazda pályázati képviselőjét – jelenleg a polgármester - , a Gazdasági Bizottságot igény szerint, de legalább negyedévente, és a támogatási szerződésben meghatározásra kerülő Projekt Előrehaladási Jelentések (PEJ) és Projekt Záró Jelentés (PZJ) elkészítésekor. o A projektmenedzsment Gazdasági Bizottság kompetenciájába tartozik. o A projektmenedzsment részt vesz a külső szakértők és kivitelezők kiválasztásában. o A projektmenedzsment szoros munkakapcsolatot tart a projekt megvalósításában résztvevő külső szakértőkkel: o Műszaki ellenőr o Közbeszerzési szakértő o Könyvvizsgáló o Kommunikációs szakértő o A projekt megvalósítása során a menedzsment elvégezteti a kivitelezővel a szerződés szerinti munkát, folyamatos ellenőrzés, egyeztetés mellett. o A nyilvánosság tájékoztatása a projekt kommunikációs terv szerint, a szakértő igénybevételével történik a Projektgazda képviselőjével történő egyeztetés alapján.

5.2 A civil szervezetek projektben való részvétele Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete Az egyesületet főleg mozgássérült emberek és nyugdíjasok alkotják. A taglétszám körülbelül 1700, ebből a szarvasi tagok létszáma körülbelül 1000 fő, de vannak Csabacsüdi, Kardosi, Örménykúti és Békésszentandrási tagjai is. A Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete Közhasznú egyesület. Főbb tevékenységeik: • Lakás átalakítási támogatás, fürdőszoba átalakításban, fűtés támogatásban való segítségnyújtás • Segítség nyomtatványok kitöltésében • Tanácsadás • Klubnapokon klub foglalkoztatások • Állapot felmérés az egészségre vonatkozóan • Kirándulások szervezése Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete Működése a város közigazgatási területére, és a Dél-alföldi régió területére terjed ki, de tagokat –igény szerint-ezen kívülről is felvehet. Az egyesület célja: Az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése; A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata; A nagycsaládosok közösségteremtő tevékenységének elősegítése A nagycsaládosok értékrend-teremtése, a családokban meglévő értékek társadalom számára történő bemutatása; 91

A jövő nemzedékének közösségi és nemzeti tudat-kialakítása, fejlesztése; a nagycsaládosok szociális, anyagi biztonságáért, erkölcsi megbecsüléséért felemelkedéséért történő kiállás.

kulturális

Az Egyesület feladatai • • • • • • • • • • • • • • •

Egészség megőrzés, betegségmegelőzés Szociális tevékenység, családsegítés Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Kulturális tevékenység Kulturális örökség megóvása Természetvédelem Környezetvédelem Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése Emberi és állampolgári jogok védelme A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység Sportrendezvények szervezése Közrend és közbiztonság védelme Fogyasztóvédelem Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások

Szarvasi Város- és Környezetvédő egyesület Az Egyesület 11 éve működik. Nyitottak magánemberekkel és más civil szervezetekkel történő együttműködésre városunk természeti és környezeti értékeinek feltárása és megőrzése érdekében, valamint a városfejlesztés folyamatának elősegítésére. Taglétszámuk stabilan 30 fő, csekély személyi változással. Szakmai felkészültségüket tekintve sokszínű szaktudással tudnak véleményt alkotni és megnyilvánulni. Pedagógusok, számviteli-, idegenforgalmi-, természetvédelmi szakemberek, jogász, orvos, ÁNTSZ munkatárs, építész- és városfejlesztő mérnökök, agrármérnökök, és vállalkozók alkotják az egyesületet. Rendszeresen, kéthetente találkoznak azonos időpontban, amikor is bárki betérhet beszélgetésükre ötletével, észrevételével. A sokszínű szakmai felkészültség ellenére - amint azt eddig is tették- indokolt estben külső szakembereket kérnek együttműködésre, szakvélemény megalkotásához, javaslat kidolgozásához. Ennek alapján véleményük objektív és azt meggyőződéssel vállalják. Az Önkormányzat számos esetben kéri ki véleményüket döntést előkészítő fázisban. Tagjai részt vesznek az önkormányzat szakmai bizottságainak munkájában. Utóbbi időszakban végzett jelentős munkáik: - Javaslatot készítettek a város gazdasági ciklusprogramjának elkészítéséhez 2011-14 időszakra vonatkozóan. - Ökotárs pályázatot készítettek Pihenőpark létrehozására 1 000 000Ft értékben, eredményhirdetés februárban lesz. A civil szervezetek bekapcsolódtak a projekt előkészítésébe. A tervezési feladatoknál kikértük a civil szervezetek véleményét. A megvalósítási időszakban, a következő projektelemek végrehajtását segítik elő:

92

Soft elemek: • Helyi környezettudatosság elterjesztését szolgáló kampányban mindhárom egyesület tevékenyen kiveszi a részét, esetlegesen a konkrét végrehajtásra, pályáztatással, lehetőség nyílik. • Koncertek a Zenepavilonban, a tervezés időszakában, egyeztetve a program. • A parkosításban való közreműködés. Az elképzelés szerint a megvalósítás a szervezetek feladata lenne. • Befektetés ösztönzése: Oktatás, tájékoztatás vállalkozók számára. • Közlekedésbiztonsági program kerékpárosok számára. A városvédők és nagycsaládosokra számítunk a projektelem megvalósításakor. Az építési elemek tervezésekor az akadálymentesítés mérnöki egyeztetése és tervezése mellett, meghallgattuk a mozgáskorlátozott egyesület véleményét is. Saját tapasztalataikkal segítették a projektelemek tervezését. A játszótér tervezésekor pedig a nagycsaládosok véleményét kértük. Természetesen számítunk az egyesület tagjainak segítségére a „próbaüzemkor” is.

5.3 Üzemeltetés, működtetés A hagyományos ügyintézési formák színvonalasabbá válnak, emellett lehetőség nyílik az edemokrácia megvalósítására. Az ügyintézés racionalizálásával hatékonyabb ügyintézés várható a jövőben. Parkolóhelyek létesítésével és a piac rekonstrukciójával a gazdasági szervezetek számára is előnyös infrastrukturális feltételek teremtődnek. A projekt fejlesztéseinek következtében olyan épületek újulnak meg látványosan, melyben a pályázó és partnere széleskörű szolgáltatást nyújt. Ezek a szolgáltatások jelenleg is léteznek, így nem jelent majd extra költséget a szervezetek számára, sőt az energiahatékonyság javulása révén költségcsökkenésre számítunk, mely biztosítja garantáltan a hosszú távú működtetést. Az önkormányzatnak fontos feladata továbbá a közterületek karbantartása, így a fejlesztések során megvalósuló értéknövekedést hosszú távon fenn kívánjuk tartani. A piac a fejlesztések után is ugyanúgy lesz működtetve, ahogy eddig. A színvonal emelkedésével csupán bevétel növekedésre számítunk, mely alapját képezheti további fejlesztésnek. A pályázat megvalósítását követő 5 évben a működés-fenntartás költségeit az önkormányzat a saját bevételeiből, adott évi költségvetései terhére finanszírozza majd. A Békés Megyei Bíróság a Magyar Állam költségvetéséből, fejezeti finanszírozású, mely egyben a működési kiadások forrása. Az üzemeltetés során az önkormányzat a szükséges erőforrásokat oly módon biztosítja, hogy a saját tulajdonában lévő, az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatokat, szerződés alapján a Szarvasi Komép Városgazdálkodási Kft. (5540 Szarvas, Ipartelepi út 2. sz.) végzi, melynél mind a fizikai-, mind a humán-erőforrások rendelkezésre állnak.

5.4 Fejlesztési tevékenység és szolgáltatások működtetésének leírása 2010

GAZDASÁGI VÁROSI

Üzemeltetési és karbantartási költség

Pótlási, felújítási költség

Személyi jellegű költség

Összesen

3 029 000 3 249 000

36 000 273 000

4 129 000 1 428 000

7 194 000 4 950 000

93

KÖZSZFÉRA KÖZSZFÉRABIR KÖZÖSSÉGI ÖSSZESEN

242 148 15 880 018 513 000 22 913 166

GAZDASÁGI VÁROSI KÖZSZFÉRA KÖZSZFÉRABIR KÖZÖSSÉGI ÖSSZESEN

3 184 208 3 352 968 249 897 16 388 179 526 000 23 701 251

GAZDASÁGI VÁROSI KÖZSZFÉRA KÖZSZFÉRABIR KÖZÖSSÉGI ÖSSZESEN

3 250 000 3 487 087 10 450 000 16 912 600 40 000 34 139 687

GAZDASÁGI VÁROSI KÖZSZFÉRA KÖZSZFÉRABIR KÖZÖSSÉGI ÖSSZESEN

3 286 103 3 626 570 10 784 400 17 453 803 41 280 35 192 156

GAZDASÁGI VÁROSI KÖZSZFÉRA KÖZSZFÉRABIR KÖZÖSSÉGI ÖSSZESEN

3 354 000 3 771 633 11 129 501 18 012 325 42 601 36 310 060

GAZDASÁGI VÁROSI KÖZSZFÉRA KÖZSZFÉRABIR KÖZÖSSÉGI ÖSSZESEN

3 391 258 3 922 498 11 485 645 18 588 720 43 964 37 432 085

GAZDASÁGI VÁROSI KÖZSZFÉRA KÖZSZFÉRABIR KÖZÖSSÉGI ÖSSZESEN

3 461 328 4 079 398 11 853 185 19 183 559 45 371 38 622 841

GAZDASÁGI VÁROSI KÖZSZFÉRA KÖZSZFÉRABIR

3 499 778 4 242 574 12 232 487 19 797 433

50 000 320 000 14 000 693 000 2011 40 000 281 736 51 600 330 240 14 000 717 576 2012 50 000 293 005 50 000 340 808 10 000 743 813 2013 41 280 304 726 51 600 351 714 10 320 759 639 2014 51 600 316 915 53 251 362 968 10 650 795 384 2015 42 601 329 591 54 955 374 583 10 991 812 722 2016 53 251 342 775 56 714 386 570 11 343 850 653 2017 43 964 356 486 58 529 398 940

18 088 665 116 316 820 240 000 140 202 485

18 380 813 132 516 838 767 000 163 808 651

4 200 000 1 473 696 18 667 502 120 038 958 240 000 144 620 157

7 424 208 5 108 400 18 968 999 136 757 377 780 000 169 038 984

4 400 000 1 532 644 18 700 000 123 880 205 790 000 149 302 849

7 700 000 5 312 736 29 200 000 141 133 613 840 000 184 186 349

4 334 400 1 593 950 19 298 400 127 844 371 815 280 153 886 401

7 661 783 5 525 245 30 134 400 145 649 888 866 880 189 838 197

4 540 800 1 657 708 19 915 949 131 935 391 841 369 158 891 217

7 946 400 5 746 255 31 098 701 150 310 685 894 620 195 996 661

4 473 101 1 724 016 20 553 259 136 157 324 868 293 163 775 992

7 906 960 5 976 105 32 093 859 155 120 627 923 248 202 020 799

4 686 106 1 792 977 21 210 963 140 514 358 896 078 169 100 482

8 200 685 6 215 150 33 120 863 160 084 487 952 792 208 573 976

4 616 240 1 864 696 21 889 714 145 010 818

8 159 982 6 463 756 34 180 730 165 207 190

94

KÖZÖSSÉGI ÖSSZESEN

46 823 39 819 095

GAZDASÁGI VÁROSI KÖZSZFÉRA KÖZSZFÉRABIR KÖZÖSSÉGI ÖSSZESEN

3 572 090 4 412 277 12 623 927 20 430 950 48 321 41 087 566

GAZDASÁGI VÁROSI KÖZSZFÉRA KÖZSZFÉRABIR KÖZÖSSÉGI ÖSSZESEN

3 611 771 4 588 768 13 027 893 21 084 741 49 868 42 363 040

GAZDASÁGI VÁROSI KÖZSZFÉRA KÖZSZFÉRABIR KÖZÖSSÉGI ÖSSZESEN

3 686 397 4 772 319 13 444 785 21 759 452 51 463 43 714 417

GAZDASÁGI VÁROSI KÖZSZFÉRA KÖZSZFÉRABIR KÖZÖSSÉGI ÖSSZESEN

3 727 348 4 963 212 13 875 018 22 455 755 53 110 45 074 443

GAZDASÁGI VÁROSI KÖZSZFÉRA KÖZSZFÉRABIR KÖZÖSSÉGI ÖSSZESEN

3 804 362 5 161 740 14 319 019 23 174 339 54 810 46 514 270

GAZDASÁGI VÁROSI KÖZSZFÉRA KÖZSZFÉRABIR KÖZÖSSÉGI ÖSSZESEN

3 846 623 5 368 210 14 777 228 23 915 918 56 564 47 964 542

GAZDASÁGI VÁROSI KÖZSZFÉRA KÖZSZFÉRABIR KÖZÖSSÉGI ÖSSZESEN

3 926 102 5 582 938 15 250 099 24 681 227 58 374 49 498 740

11 706 869 625 2018 54 955 370 745 60 402 411 706 12 080 909 889 2019 45 371 385 575 62 334 424 881 12 467 930 628 2020 56 714 400 998 64 329 438 477 12 866 973 384 2021 46 823 417 038 66 388 452 508 13 278 996 035 2022 58 529 433 720 68 512 466 989 13 702 1 041 451 2023 48 321 451 068 70 704 481 932 14 141 1 066 167 2024 60 402 469 111 72 967 497 354 14 593 1 114 427

924 753 174 306 220

983 281 214 994 940

4 836 061 1 939 283 22 590 185 149 651 164 954 345 179 971 038

8 463 107 6 722 306 35 274 514 170 493 821 1 014 746 221 968 493

4 763 960 2 016 855 23 313 071 154 440 001 984 884 185 518 770

8 421 102 6 991 198 36 403 298 175 949 623 1 047 218 228 812 439

4 990 815 2 097 529 24 059 089 159 382 081 1 016 400 191 545 914

8 733 926 7 270 846 37 568 204 181 580 011 1 080 729 236 233 716

4 916 406 2 181 430 24 828 980 164 482 308 1 048 925 197 458 049

8 690 577 7 561 680 38 770 386 187 390 571 1 115 312 243 528 527

5 150 521 2 268 687 25 623 508 169 745 742 1 082 490 203 870 948

9 013 412 7 864 147 40 011 039 193 387 069 1 151 002 251 426 669

5 073 731 2 359 435 26 443 460 175 177 605 1 117 130 210 171 361

8 968 676 8 178 713 41 291 392 199 575 456 1 187 835 259 202 071

5 315 338 2 453 812 27 289 651 180 783 289 1 152 878 216 994 967

9 301 841 8 505 862 42 612 716 205 961 870 1 225 845 267 608 134

95

GAZDASÁGI VÁROSI KÖZSZFÉRA KÖZSZFÉRABIR KÖZÖSSÉGI ÖSSZESEN

3 969 715 5 806 256 15 738 102 25 471 027 60 242 51 045 341

GAZDASÁGI VÁROSI KÖZSZFÉRA KÖZSZFÉRABIR KÖZÖSSÉGI ÖSSZESEN

4 051 737 6 038 506 16 241 721 26 286 099 62 169 52 680 233

GAZDASÁGI VÁROSI KÖZSZFÉRA KÖZSZFÉRABIR KÖZÖSSÉGI ÖSSZESEN

4 096 746 6 280 046 16 761 456 27 127 255 64 159 54 329 662

2025 49 868 487 876 75 302 513 269 15 060 1 141 375 2026 62 334 507 391 77 712 529 694 15 542 1 192 673 2027 51 463 527 686 80 198 546 644 16 040 1 222 032

5 236 091 2 551 965 28 162 919 186 568 354 1 189 770 223 709 099

9 255 673 8 846 096 43 976 323 212 552 650 1 265 072 275 895 815

5 485 428 2 654 043 29 064 133 192 538 541 1 227 843 230 969 989

9 599 500 9 199 940 45 383 566 219 354 335 1 305 555 284 842 895

5 403 646 2 760 205 29 994 185 198 699 775 1 267 134 238 124 944

9 551 855 9 567 937 46 835 840 226 373 674 1 347 332 293 676 638

16. táblázat Üzemeltetési és karbantartási költségek

5.5 Szerkezeti terv A szerkezeti terv készítésénél a funkciónkénti elemzésből egyértelműen kiderül, hogy a konzorciumi partner beruházásán kívül, minden projektelem fenntartásáról, működtetéséről az önkormányzat kft-je, a KOMÉP fog gondoskodni. A projekt fejlesztéseit a fenntartó önkormányzat nem kívánja tovább értékesíteni, illetve bérbe adni. A fenntartásról az önkormányzat és szervezetei fognak gondoskodni.

96

5.6 Üzemeltetés és működtetés pénzügyi terve, forrásai Bevételek éves alakulása 1. év 1. Fő tevékenységből származó 9 910 458 bevételek 1.1 Piac 5 059 683 1.2 Okmányiroda 4 850 775 2. Kiegészítő tevékenységből származó bevételek 3. Egyéb bevételek 4. Összesen Költségek Üzemeltetési és karbantartási költség Pótlási, felújítási költség Személyi jellegű költség Összesen Fenntartói hozzájárulás

2. év

3. év

4. év

5. év

6. év

7. év

10 304 787

10 847 979

11 390 378

11 959 897

12 557 892

13 185 787

5 211 473 5 093 314

5 500 000 5 347 979

5 775 000 5 615 378

6 063 750 5 896 147

6 366 938 6 190 955

6 685 284 6 500 502

9 910 458 1. év 34 139 687

10 304 787 2. év 35 192 156

10 847 979 3. év 36 310 060

11 390 378 4. év 37 432 085

11 959 897 5. év 38 622 841

12 557 892 6. év 39 819 095

13 185 787 7. év 41 087 566

743 813 149 302 849 184 186 349 174 275 891

759 639 153 886 401 189 838 196 179 533 409

850 653 169 100 482 208 573 976 196 614 079

869 625 174 306 220 214 994 940 202 437 048

909 889 179 971 038 221 968 493 208 782 706

795 384 812 722 158 891 217 163 775 992 195 996 661 202 020 799 185 148 682 190 630 421 17. táblázat Fenntartás pénzügyi terv

A fenti táblázatból kiderül, hogy a projekt fenntartása nem megoldható a projekt bevételeiből. A fenntartás költsége a fenntartó önkormányzatra hárul. Többször említésre került, hogy az önkormányzat tisztában van költségekkel, és képes a projektet fenntartani. A fenntartásról a KOMÉP, az önkormányzat saját tulajdonú, saját hatáskörben működtetett vállalkozása gondoskodik. A kft. anyagi stabilitását az önkormányzat biztosítja. Forrás és eszközellátottsága példanélküli, átlagosan 80 főt foglalkoztató cég.

97

5.7 Előkészítettség állapota

Előkészítés Előzetes doukmentumok IVS EATT ATT Tervdokumentáció KSH adatkérés engedélyezés Közbeszerzés

Kész Kész Kész Kész Kész Kész Folyamatban van, kiírás kész.

Építés Piac Deák Ferenc utca Kossuth tér Fő tér burkolás Játszótér Kertészet Kossuth utca Ivóvíz Bíróság Homlokzat Okmányiroda Ó-templom Mitrovszky parkoló

Engedélyes tervvel rendelkezik. Engedélyes tervvel rendelkezik. Engedélyes tervvel rendelkezik. Engedélyes tervvel rendelkezik. Engedélyes tervvel rendelkezik. Engedélyes tervvel rendelkezik. Engedélyes tervvel rendelkezik. Engedélyes tervvel rendelkezik. Engedélyes tervvel rendelkezik. Engedélyes tervvel rendelkezik. Engedélyes tervvel rendelkezik. Engedélyes tervvel rendelkezik. Engedélyes tervvel rendelkezik.

Szolgáltatások Közbeszerzési eljárás keretében lesz kiválasztva.

Műszaki ellenőrzés Nyilvánosság Könyvvizsgálat

Ajánlatkéréssel kerül kiválasztásra Ajánlatkéréssel kerül kiválasztásra

Menedzsment Külső Belső

Szerződéskötés Belső munkatárs kiválasztva

Soft Helyi környezettudatosság elterjesztését szolgáló kampány Koncertek a Zenepavilonban A parkosításban való közreműködés Befektetés ösztönzése: Oktatás, tájékoztatás vállalkozók számára. Közlekedésbiztonsági program kerékpárosok számára.

Külön pályázati eljárás keretében lesz meghirdetve Külön pályázati eljárás keretében lesz meghirdetve Külön pályázati eljárás keretében lesz meghirdetve Külön pályázati eljárás keretében lesz meghirdetve Külön pályázati eljárás keretében lesz meghirdetve

98

Táblázatok jegyzéke 1. táblázat Tulajdonviszonyok bemutatása............................................................................................................ 27 2. táblázat A városfejlesztési projekt céljai ........................................................................................................... 28 3. táblázat A teljes akcióterületen tervezett fejlesztések összesítése ...................................................................... 32 4. táblázat Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról ............................................................................ 35 5. táblázat Összefoglaló indikátor tábla ............................................................................................................... 37 6. táblázat ROP által támogatott tevékenységek bemutatása ................................................................................ 61 7. táblázat A konzorciumi partner bemutatása ..................................................................................................... 62 8. táblázat Kapcsolódó fejlesztések ....................................................................................................................... 65 9. táblázat Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi kötelező indikátorok ................................................................ 68 10. táblázat Kockázatelemzés................................................................................................................................ 70 11. táblázat A projekt ütemterve ........................................................................................................................... 73 12. táblázat A projekt költségvetése ...................................................................................................................... 75 13. táblázat A projekt forrásai .............................................................................................................................. 75 14. táblázat A projekt forrás ütemezése ................................................................................................................ 75 15. táblázat A projekt szöveges indoklása, fajlagos költségekkel.......................................................................... 83 16. táblázat Üzemeltetési és karbantartási költségek ............................................................................................ 96 17. táblázat Fenntartás pénzügyi terv ................................................................................................................... 97

99

Mellékletek 1. Költség-haszon elemzés 2. Kommunikációs terv 3. Szükségletfelmérés és kihasználtsági terv 4. Költségtábla 5. Költségtábla funkció szerinti megosztásban

100