SURAT SETORAN PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
0
:
1
5
1
(SSP) 2
0
0
2
2
1
LEMBAR
Untuk Arsip Wajib Pajak 5
0
0
4
0
0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
:
PT Dwi Ananda
ALAMAT WP
:
Jl. Pedurungan Baru 27 Semarang ………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………
NOP
:
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………
:
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………… Kode Akun Pajak
4
Jan x
1
1
Feb
1
2
Mar
Uraian Pembayaran :
Kode Jenis Setoran
1
1
Apr
Mei
0
Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2015
0
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
2 Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
:
/
/
/
0
1
5
Diisi Tahun terutangnya Pajak
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran
: Rp20,000,000
Diisi dengan rupiah penuh
Terbilang : Dua puluh juta rupiah …………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ……………………………………………
Wajib Pajak/Penyetor Semarang
Cap dan tanda tangan
, Tanggal 9 Februari 2015 Cap dan tanda tangan
Akbar P. P. Nama Jelas :
…………………………………….
Nama Jelas :
Akbar Perdana Putra
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01
SURAT SETORAN PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
0
:
1
5
1
(SSP) 2
0
0
2
2
1
LEMBAR
Untuk Arsip Wajib Pajak 0
5
4
0
0
0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
:
PT Dwi Ananda
ALAMAT WP
:
Jl. Pedurungan Baru 27 Semarang ………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………
NOP
:
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………
:
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………… Kode Akun Pajak
4
Jan
1
1
Feb
1
2
Mar
Uraian Pembayaran :
Kode Jenis Setoran
1
1
Apr
Mei
0
Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2015
0
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
x
2
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
:
/
/
0
1
5
Diisi Tahun terutangnya Pajak
/
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran
: Rp18,492,800
Diisi dengan rupiah penuh
Terbilang : Delapan belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah …………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ……………………………………………
Wajib Pajak/Penyetor Semarang
Cap dan tanda tangan
, Tanggal 9 Mei 2015 Cap dan tanda tangan
Akbar P. P. Nama Jelas :
…………………………………….
Nama Jelas :
Akbar Perdana Putra
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01
SURAT SETORAN PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
1
LEMBAR
(SSP)
Untuk Arsip Wajib Pajak
:
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
:
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………
ALAMAT WP
:
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………… ………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………
NOP
:
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
:
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………… ………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………
Kode Akun Pajak
Uraian Pembayaran :
Kode Jenis Setoran
……………………………………………...…………………..………………………………………
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Masa Pajak Jul Jun
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
:
/
/
/
Diisi Tahun terutangnya Pajak
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran Terbilang :
: …………………………………………………………………………….…………………………………… Diisi dengan rupiah penuh
………………………………….……………………………………………...…………………………...………………………………………………………………… …………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ……………………………………………
Wajib Pajak/Penyetor ……………………………….. , Tanggal ……………...………….
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas :
…………………………………….
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas :
…………………………………………..
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01
FORMULIR
SPT TAHUNAN
1771
PERHATIAN :
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
IDENTITAS
TAHUN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
0 1
5
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
PT Dwi Ananda
JENIS USAHA
:
Industri
NO. TELEPON
:
0 2 4
PERIODE PEMBUKUAN
:
0 1 1 4
1
2
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN
:
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
:
N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK
:
NAMA AKUNTAN PUBLIK
:
N P W P AKUNTAN PUBLIK
:
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK
:
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK
:
NAMA KONSULTAN PAJAK
:
NPWP KONSULTAN PAJAK
:
0 0 2
2
5 0 4
0 0 0
-
7 0 4 1 2 3
NO. FAKS :
0 2 4
A. PENGH HASILAN KENA PAJAK P B. PPh TERUTANG
-
7 0 4 0 1 0
1 2 1 4
s.d. :
DIAUDIT
OPINI AKUNTAN
TIDAK DIAUDIT
RUPIAH *)
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
(1)
3 6 9 2 2
KLU :
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)
C. KREDIT PAJAK
SPT PEMBETULAN KE-…
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
NPWP
(2)
(3)
1.
PENGHASILAN NETO FISKAL 1 (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) …………………………………
2.
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)
………………………
1,308,756,000
2
-
3
1,308,756,000
3.
PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..…………………………………
4.
PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a.
x
Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………….
b.
Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 …………………….
c.
Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)
4
327,189,000
5.
PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI 5 (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU ……………
-
6.
JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….………
6
327,189,000
7.
PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ……..…
7
-
8.
a.
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI 8a (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6) ……….……………..…....…
71,885,000
b.
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI 8b (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……….………………
26,250,000
8c
98,135,000
9
229,054,000
(Lihat Buku Petunjuk)
c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….………………………………… 9.
a.
x
b. 10.
D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR
2 0 1 4
• SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
11.
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
(6 – 7 – 8c)….
PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
PPh YANG DIBAYAR SENDIRI 10a a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..……………………………
243,130,000
10b
-
10c
243,130,000
11
(14,076,000)
b.
STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….………………
c.
JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...………………
a. b.
PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) x
(9 – 10c)…..
PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)
12.
PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………
13.
PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :
F.1.1.32.14
a.
DIRESTITUSIKAN
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :
TGL b.
x
BLN
THN
DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)
A
A
Halaman 2
Formulir 1771 RUPIAH (1)
(2)
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN
14.
(3)
a.
PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN ………..…………………………Ø
14a
1,278,756,000
b.
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .………...
14b
-
14c
1,278,756,000
14d
319,689,000
14e
97,775,000
14f
221,914,000
14g
18,492,800
15a
3,880,000
15b
75,000,000
c. d.
PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) …..…………………Ø PPh YANG TERUTANG Ø
(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)
G. PERNYA ATAAN TRANSAKSII DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK
e.
15
Ø
KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN …..……. Ø
f.
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e) …………Ø
g.
PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….………………………Ø
a.
PPh FINAL : Ø (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) …..……..………
b.
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO Ø (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) …..……..………
16
Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT )* Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country
a. b.
H. LAMPIRAN
17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a.
x
SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
b.
x
LAPORAN KEUANGAN TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)*
c.
x
d.
x
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
e.
x
PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
f.
x
DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
g.
x
DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
i.
x
PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
j.
x
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
h.
SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
k.
SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
l. m. n. * Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. Atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat. PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
a. x
WAJIB PAJAK
b.
c.
KUASA
Semarang
d.
(Tempat)
3 0
0 8
tgl
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :
Akbar P. P.
NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA
:
e.
NPWP
:
f.
F.1.1.32.14
Akbar Perdana Putra 0 4
1 2 5
2 1 0
1
5 0 4
0 0 0
bln
2 0 1 4 thn
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
IDENTITAS
TAHUN PAJAK
FORMULIR
LAMPIRAN - I
1771 - I
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
PERIODE PEMBUKUAN
:
0
1
5
1
2
0
0
2
2
1
4
2
5
0
4
0
0
0
PT Dwi Ananda 0
1
1
4
s.d.
1
NO
URAIAN
RUPIAH
(1)
(2)
(3)
1.
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI : a.
PEREDARAN USAHA …………..……………………………...…………...………….
b.
HARGA POKOK PENJUALAN …………...…………...…………...…………...……… Ø
c.
BIAYA USAHA LAINNYA .…………...…………....…………...…………....…………
d.
PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..…………...………….....…… Ø
e.
PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………
Ø
f.
BIAYA DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....………
Ø
g.
PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )..…….………….....………… Ø
Ø
Ø
h. JUMLAH ( 1d + 1g ) : .…………...…………....…………...…………....……… PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) .…………...…………....…………...………….
Ø
3.
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) …………………...…………
Ø
4.
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ..…………...………….....…………...
Ø
2.
5.
2 0 1 4
Ø
1a
7,665,800,000
1b
4,345,000,000
1c
2,633,279,000
1d
687,521,000
1e
179,300,000
1f
2,500,000
1g
176,800,000
1h
864,321,000
2
150,000,000
3
1,014,321,000
4
103,800,000
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF : a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN 5a PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. ..…………...………….....…… Ø 5b
b. c.
PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ..…………...………… Ø PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU 5c JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ..…………...………….....… Ø
d.
JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ..…………...………….....…………...……
Ø
e.
HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN ..…………...……… Ø
f. g.
PAJAK PENGHASILAN ..…………...………….....…………...………….....………… GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ..…………...……
Ø Ø
14,000,000 10,000,000 6,800,000
5d
20,000,000
5e
-
5f
341,265,000
5g 5h
1,200,000
5i
8,770,000
5j
-
5k
-
5l
18,500,000
5m
420,535,000
6a
22,300,000
6b
-
6c
-
6d
-
6e
22,300,000
7.
FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: 7b TAHUN KE 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) ..…………... Ø
-
8.
PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..…………...………….....…………..
6.
h.
SANKSI ADMINISTRASI ..…………...………….....…………...………….....………… Ø
i.
SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL ..………
Ø
j.
SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ..………….
Ø
k.
BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...………….....…… Ø
l.
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ..…………...………….....…………...… Ø
m.
JUMLAH
5a s.d. 5l
: ..…………...………….....…………...………….....……… Ø
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF : a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL ..……
Ø
b.
SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL ..………
Ø
c.
PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...………
Ø
d.
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ..…………...………….....…………..
Ø
e.
JUMLAH 6a s.d. 6d ..…………...………….....…………...………….....…………
Ø
CATATAN :
Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.
D.1.1.32.31
8
1,308,756,000
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
IDENTITAS
TAHUN PAJAK
FORMULIR
LAMPIRAN - II
1771 - II NPWP
:
PERIODE PEMBUKUAN
:
0
1
0
1
5 1
4
1
2
s.d.
1
0
0
2
2
1
4
2
5
0
4
0
0
0
NAMA WAJIB PAJAK :
A
A
2 2 00 1 4
PT Dwi Ananda
NO.
PERINCIAN
HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)
BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)
BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)
JUMLAH (Rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) = (3) + (4) + (5)
4,335,000,000
-
-
4,335,000,000
2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB
-
1,145,000,000
-
1,145,000,000
3. BIAYA TRANSPORTASI
-
32,000,000
-
32,000,000
4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
-
84,200,000
-
84,200,000
5. BIAYA SEWA
-
8,200,000
-
8,200,000
6. BIAYA BUNGA PINJAMAN
-
8,000,000
-
8,000,000
7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA
-
-
-
-
8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH
-
110,000,000
-
110,000,000
9. BIAYA ROYALTI
-
-
-
-
10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI
-
344,000,000
-
344,000,000
11. BIAYA LAINNYA
-
560,614,000
2,500,000
563,114,000
240,000,000
-
-
240,000,000
(230,000,000)
-
-
(230,000,000)
2,292,014,000
2,500,000
1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN
12. PERSEDIAAN AWAL
13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-)
14
JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13
4,345,000,000
Catatan : • Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi. • Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya • Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10. • Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi. D.1.1.32.54
6,639,514,000
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
IDENTITAS
TAHUN PAJAK
FORMULIR
LAMPIRAN - III
1771 - III
NPWP
:
PERIODE PEMBUKUAN
:
0
1
0
1
5
1
1
4
2
s.d.
NAMA DAN NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK
NO.
1
0
0
2
2
1
4
2
5
0
4
0
0
0
NAMA WAJIB PAJAK :
2
0
PT Dwi Ananda
OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN JENIS PENGHASILAN / (Rupiah) TRANSAKSI (3) (4)
PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah) (5)
BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP NOMOR
TANGGAL
(6)
(7)
(1)
(2)
1.
KPBC Tanjung Priok / 00.455.232.2.024.000
Impor barang
800,000,000
20,000,000
102/01/2014
20 Januari 2014
2
PT Merapi Jaya / 01.005/322/2/508/000
Dividen
45,000,000
6,750,000
211/Ps-23/02/2014
5 Februari 2014
3.
PT Angkasa / 00.005.211.2.508.000
Sewa kontainer
18,000,000
360,000
502/Ps-23/01/2014
5 Maret 2014
4.
SMA Negeri 7 / 00.131.212.2.508.000
Penyerahan barang
300,000,000
4,500,000
SSP
5 Maret 2014
5 5.
KPBC Tanjung Priuk / 00 00.455.232.2.024.000 455 232 2 024 000
Impor barang
470 000 000 470,000,000
11 750 000 11,750,000
502/10/2014
20-Apr-14
6.
PT Yogananta / 01.005.233.2.508.000
Bunga pinjaman
25,500,000
3,825,000
112/Ps-23/04/2014
22 April 2014
7.
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga / 00.102.201.2.504.000
Sewa kontainer
160,000,000
2,400,000
SSP
30 Juni 2014
8.
Pemda Bantul / 00.066.333.1.542.000
Penyerahan barang
150,000,000
2,250,000
SSP
1 Juli 2014
9.
KPPN Semarang / 00.005.901.2.508.000
Penyerahan barang
200,000,000
3,000,000
SSP
3 Juli 2014
10.
Pemda Salatiga / 00.002.330.1.505.000
Penyerahan barang
40,000,000
600,000
SSP
7 Juli 2014
11.
KPBC Tanjung Priuk / 00.455.232.2.024.000
Impor barang
400,000,000
10,000,000
802/07/2014
10 Juli 2014
12.
Univ. Negeri Malang / 00.056.222.1.524.000
Penyerahan barang
200,000,000
3,000,000
SSP
21 Juli 2014
13.
P3G Kesenian Yogyakarta / 00.212.313.2.542.000
Penyerahan barang
100,000,000
1,500,000
SSP
10 Agustus 2014
14.
KPPN Semarang / 00.005.901.2.508.000
Penyerahan barang
130,000,000
1,950,000
SSP
3 Oktober 2014
3,038,500,000
71,885,000
JUMLAH
JML
1
Catatan : • Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak. • Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a. JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.32
Halaman ke-
dari
halaman Lampiran-III
4
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
IDENTITAS
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
PERIODE PEMBUKUAN
:
BAGIAN A
:
0
1
5
1
2
0
0
2
2
1
4
2
5
0
4
0
0
TAHUN PAJAK
FORMULIR
LAMPIRAN - IV
1771 - IV
2 0 1 4
0
PT Dwi Ananda 0
1
1
4
s.d.
1
PPh FINAL
NO.
JENIS PENGHASILAN
DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)
TARIF (%)
PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN,
10,000,000
20%
2,000,000
18,800,000 18 800 000
10%
1,880,000 1 880 000
DAN DISKONTO SBI / SBN 2.
BUNGA / DISKONTO OBLIGASI
3.
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
4.
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA
5.
PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM
6.
PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN
7. 7
PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN IMBALAN JASA KONSTRUKSI :
8.
a.
PELAKSANA KONSTRUKSI
b.
PERENCANA KONSTRUKSI
c.
PENGAWAS KONSTRUKSI
9.
PERWAKILAN DAGANG ASING
10.
PELAYARAN / PENERBANGAN ASING
11.
PELAYARAN DALAM NEGERI
12.
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
13.
TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA
14. …………………………………………………………… JUMLAH BAGIAN A
JBA
3,880,000 Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK NO
JENIS PENGHASILAN
(1)
(2)
1.
BANTUAN / SUMBANGAN
2.
HIBAH
3.
DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL
PENGHASILAN BRUTO (Rupiah) (3)
50,000,000
PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh) 4.
IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN
5.
BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA
6.
SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)
7. …………………………………………………….………… JBB
50,000,000 Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.34
Halaman ke-
dari
halaman Lampiran-IV
1771 - V
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
IDENTITAS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
PERIODE PEMBUKUAN
:
0
1
5
1
2
0
0
2
2
5
0
4
0
0
2 0 1 4
0
PT Dwi Ananda 0
1
1
4
s.d.
1
2
1
4
: DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
NO (1)
• DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN • DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS
NPWP
BAGIAN A
TAHUN PAJAK
FORMULIR
LAMPIRAN - V
NAMA (2) PT PERDANA
PT PUTRA
RIFDA SALSABILA
CV ARDILA MEGANTARA
ALAMAT
NPWP
(3)
(4)
JUMLAH MODAL DISETOR (Rupiah) (5)
DIVIDEN (Rupiah) (7)
% (6)
JL. DR. SUTOMO 8 SEMARANG
01.103.450.1.503.000
200,000,000
20%
8,000,000
JL. THAMRIN 12 SEMARANG
01.112.901.1.503.000
400,000,000
40%
16,000,000
JL. KUCICA A-48 BEKASI
76.120.103.5.407.000
100,000,000
10%
4,000,000
JL. LINGKAR 10 SEMARANG
02.444.666.3.518.000
300,000,000
30%
12,000,000
1,000,000,000
100%
10.
JBA
JUMLAH BAGIAN A
BAGIAN B
: DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS
NO
NAMA
(1)
(2)
ALAMAT (3)
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.35
1,000,000,000
NPWP
JABATAN
(4)
(5)
Halaman ke-
dari
halaman Lampiran-V
1771 - VI
• DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI • DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI • DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
PERIODE PEMBUKUAN : BAGIAN A
:
0
1
5
1
2
0
0
2
2
1
4
2
5
0
4
0
0
1
1
4
s.d.
1
0
DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI NAMA
ALAMAT
NPWP
(1)
(2)
(3)
(4)
JUMLAH BAGIAN A :
2 0 1 4
PT Dwi Ananda
NO
BAGIAN B
0
TAHUN PAJAK
FORMULIR IDENTITAS
LAMPIRAN - VI SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
JUMLAH PENYERTAAN MODAL % (5)
(6)
JBA
DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
NO
NAMA
NPWP
JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)
TAHUN
BUNGA/TH %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
BAGIAN C
:
DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
NO
NAMA
NPWP
JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)
TAHUN
BUNGA/TH %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.36
Halaman ke-
dari
halaman Lampiran-VI
LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
1A
2 0 1 4
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL NPWP
:
0
1
5
KELOMPOK / JENIS HARTA
1
2
0
0
2
2
5
0
4
0
0
0
NAMA WAJIB PAJAK
:
PT Dwi Ananda
BULAN /
HARGA
NILAI SISA BUKU FISKAL
METODE
TAHUN
PEROLEHAN
AWAL TAHUN
PENYUSUTAN / AMORTISASI
PEROLEHAN
(RUPIAH)
(RUPIAH)
KOMERSIAL
PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL
FISKAL TAHUN INI
CATATAN
(RUPIAH)
HARTA BERWUJUD Kelompok 1 :
- Mebelair
Juli 2012
26,000,000
16,250,000
Garis Lurus
Garis Lurus
6,500,000
- Sepeda motor
Januari 2014
60,000,000
45,000,000
Garis Lurus
Garis Lurus
15,000,000
- Peralatan kantor
Januari 2012
78,000,000
39,000,000
Garis Lurus
Garis Lurus
19,500,000
- Komputer & printer
Januari 2013
25,000,000
18,750,000
Garis Lurus
Garis Lurus
6,250,000
- Peralatan pabrik 1
Juli 2010
39,000,000
21,937,500
Garis Lurus
Garis Lurus
4,875,000
- Peralatan pabrik 2
Januari 2014
25,000,000
25,000,000
Garis Lurus
Garis Lurus
-
- Mobil truk
Juli 2011
125,000,000
85,937,500
Garis Lurus
Garis Lurus
15,625,000
- Mobil sedan Daihatsu
Juli 2012
90,000,000
73,125,000
Garis Lurus
Garis Lurus
11,250,000
- Mobil sedan Toyota
Januari 2013
288,000,000
252,000,000
Garis Lurus
Garis Lurus
36,000,000
- Mobil sedan Honda
Desember 2013
200,000,000
200,000,000
Garis Lurus
Garis Lurus
-
- Mesin-mesin
Januari 2010
250,000,000
125,000,000
Garis Lurus
Garis Lurus
31,250,000
- Bangunan kantor
Juli 2012
240,000,000
222,000,000
Garis Lurus
Garis Lurus
12,000,000
- Bangunan pabrik
Januari 2012
400,000,000
360,000,000
Garis Lurus
Garis Lurus
20,000,000
Kelompok 2 :
KELOMPOK BANGUNAN Permanen
178,250,000 164,720,000 13,530,000
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………………………………...……………Ø JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……..………………………...……..…… Ø SELISIH PENYUSUTAN ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a) ……………..……………..……………..……………..……………….…………………Ø HARTA TAK BERWUJUD Kelompok 1 : Kelompok 2 : Kelompok 3 : Kelompok 4 : K Kelompok l k Lain-lain L i l i JUMLAH AMORTISASI FISKAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………………...…..………………………....……Ø JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………………………………….…..………………….… Ø SELISIH AMORTISASI ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b) …….………..………..……..……………..……………..…………………………………Ø
-
Semarang
2
5
0
8
WAJIB PAJAK / KUASA
( ………………………………………………...……… )
1
4
LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
2A
2 0 1 4
PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL UNTUK TAHUN PAJAK 2 0 1 4 DAN TAHUN PAJAK BERJALAN 0 1
:
NPWP
5 1 2
0 0 2
2
5 0 4
0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK :
PT Dwi Ananda
KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
NO TAHUN
(1)
(2)
JUMLAH
TH.
RUPIAH
(3)
TH.
TH.
TH.
TH.
TH.
(RUPIAH)
(RUPIAH)
(RUPIAH)
(RUPIAH)
(TAHUN PAJAK INI) RUPIAH *)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(TAHUN BERJALAN) RUPIAH **)
(9)
JML
CATATAN : *) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2
Semarang
2 5
0 8
1 4
WAJIB PAJAK / KUASA
**) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF E ANGKA 14 BUTIR b
( ………………………………………………...……… )
LAMPIRAN KHUSUS 2 SPT 0 TAHUNAN 1 4 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
3A
TAHUN PAJAK
PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA NPWP : NAMA :
I
0
1
5
1
2
0
0
2
2
5
2
4
0
0
0
PT Dwi Ananda
DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA No
Nama
Alamat
NPWP/ Tax Identification Number
Bentuk Hubungan dengan Wajib Pajak
Kegiatan Usaha
1
1
2
3
4
2
1
2
3
4
3
1
2
3
4
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
II RINCIAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA No
Nama Mitra Transaksi
Jenis Transaksi
Nilai Transaksi
1
a
b
c
d
e
f
g
2
a
b
c
d
e
f
g
3
a
b
c
d
e
f
g
4
a
b
c
d
e
f
g
5
a
b
c
d
e
f
g
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Metode Penetapan Harga yang digunakan
Semarang
2
Alasan Penggunaan Metode
5
0
8
1
WAJIB PAJAK / KUASA
( ………………………………………………...……… )
4
LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN TAHUN PAJAK
3A-1
2 0 1 4
PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK / BUT
:
I
0 1
5 1 2
0 0 2
2
5 0 4
0 0 0
PT Dwi Ananda
DOKUMENTASI PENETAPAN HARGA WAJAR TRANSAKSI Berikut catatan-catatan khusus yang kami buat untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan Istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran (arm's length principle ) dan kelaziman.
1
Mengenai Gambaran Perusahaan Secara Rinci Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang : Ya
Tidak Struktur kepemilikan yang menunjukkan keterkaitan antara semua perusahaan dalam satu kelompok perusahaan multinasional. Struktur organisasi perusahaan Wajib Pajak. Aspek-aspek operasional kegiatan usaha Wajib Pajak termasuk rincian fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh unit-unit yang berada dalam organisasi perusahaan Wajib Pajak. Gambaran Lingkungan Usaha Secara Rinci.
2
Mengenai Transaksi Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang : Ya
Tidak Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan Istimewa. Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang tidak dipengaruhi oleh hubungan Istemewa atau informasi mengenai transaksi pembanding. Dalam hal Wajib Pajak bertindak sebagai pihak yang menjual, menyerahkan atau meminjamkan dalam transaksi-transaksi sebagaimana disebutkan di atas, kami telah menyelenggarakan catatan sebagai berikut : - Kebijakan penentuan harga dan daftar harga selama 5 (lima) tahun terakhir - Rincian biaya pabrikasi atau harga perolehan atau biaya penyiapan jasa.
3
Mengenai Catatan Hasil Analisis Kesebandingan Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang : Ya
Tidak Karakteristik dari produk (barang, jasa, pinjaman, instrumen keuangan, dan lain-lain) yang ditransaksikan. Analisis fungsional yang menjadi pertimbangan dilakukannya transaksi antara Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, semua risiko-risiko diasumsikan dan aktiva-aktiva digunakan dalam transaksi tersebut. Kondisi-kondisi ekonomi pada saat terjadinya transaksi. Syarat-syarat transaksi-transaksi (terms of transactions ), termasuk juga perjanjian sesuai kontrak antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang masih mempunyai hubungan Istimewa di luar negeri. Strategi bisnis Wajib Pajak pada saat melakukan transaksi afiliasi.
4
Mengenai Catatan Mengenai Penentuan Harga Wajar Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang : Ya
Tidak Metodologi penentuan harga yang diterapkan oleh Wajib Pajak, yang menunjukkan bagaimana harga yang wajar diperoleh, dan alasan metode tersebut dipilih dibandingkan dengan metode -metode lainnya. Data pembanding yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menentukan harga transfer. Aplikasi metodologi penentuan harga transfer dan penggunaan data pembanding dalam harga transfer.
Semarang, 25 Agustus 2014 Wajib Pajak / kuasa
3A-2
LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2
0
1
4
TAHUN PAJAK
PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HAVEN COUNTRY NPWP : NAMA :
0
1
5
1
2
0
0
2
2
5
2
4
0
0
0
PT Dwi Ananda
I DALAM HAL WAJIB PAJAK DALAM TAHUN PAJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HAVEN COUNTRY No
II
Nama Mitra Transaksi
Jenis Transaksi
Negara
1
a
b
c
d
e
f
g
2
a
b
c
d
e
f
g
3
a
b
c
d
e
f
g
4
a
b
c
d
e
f
g
5
a
b
c
d
e
f
g
Nilai Transaksi
PENETAPAN NILAI TRANSAKSI DI ATAS, DITETAPKAN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA Ya
Tidak Semarang, 25 Agustus 2014 WAJIB PAJAK/KUASA
( ……………………………)
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK 2 0 1 4
4A
DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
1.
3.
1
5
1
0
2
0
2
2
5
0
4
0
0
0
PT Dwi Ananda
DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN : a.
2.
0
b.
SURAT PERSETUJUAN KETUA BKPM
SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
1 NOMOR
:
………………………………………………………..
1 NOMOR
:………………………………………………………………….
2 TANGGAL
:
………………………………………………………..
2 TANGGAL
: ………………………………………………………………..
a.
JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI :
b.
PENANAMAN MODAL
:
c.
DI BIDANG DAN/ ATAU DI DAERAH :
d.
FASILITAS YANG DIBERIKAN
:
1
BARU
2
1. DALAM VALAS
:
2a1
2. EQUIVALEN Rp
:
2a2
3. DALAM Rp
:
2a3
4. JUMLAH Rp
:
2a4
*)
PERLUASAN
……………………………………………………………………………………………………………………………… 1
PENGURANGAN PENGHASILAN NETO
2
PENYUSUTAN / AMORTISASI DIPERCEPAT
3
KOMPENSASI KERUGIAN
5
PENGURANGAN 50 % TARIF PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM LUAR NEGERI
4
TAHUN
REALISASI PENANAMAN MODAL a.
TAHUN INI
:
Rp.
a
b.
S.D TAHUN INI
:
Rp.
b
4.
SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL (SMBK) TANGGAL :
5.
FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE
a
b
Rp.
**)
(5% X REALISASI PENANAMAN MODAL S.D. SMBK)
CATATAN : *)
DENGAN KURS YANG SEBENARNYA BERLAKU PADA
Semarang
2
5
0
8
1
SAAT TRANSFER DANA KE REKENING PERUSAHAAN **)
PINDAHKAN JUMLAH ANGKA 5 b KE FORMULIR 1771-I
WAJIB PAJAK / KUASA
ANGKA 7 KOLOM (3)
( ………………………………………………...……… )
4
LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
2
0
1
5A
4
DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
0
1
5
1
2
0
0
2
2
5
0
4
0
0
0
PT Dwi Ananda JUMLAH
NO
ALAMAT CABANG UTAMA
NPWP LOKASI
CABANG PEMBANTU
(1)
(2)
(3)
(4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 dst CATATAN :
Semarang
2
5
0
8
APABILA TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIGANDAKAN WAJIB PAJAK / KUASA
( ………………………………………………...……… )
1
4
LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
2
0
1
6A
4
PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK / BUT
:
0 1
5 1 2
0 0 2
2
4
5 0
0 0 0
PT Dwi Ananda RUPIAH PENUH
1.
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL : ……..………………….…..……………… (BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN)
2.
PENYESUAIAN FISKAL
:
a. POSITIF
:
Rp
b. NEGATIF
:
Rp
c. JUMLAH (a – b)
:
………………………………….………..………………
3.
PENGHASILAN NETO FISKAL : (1 +/- 2c) ……….……………..………….….………
4.
PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG : ……..…………………………...….
5.
DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4) : (3 - 4) …..…..………………….
6.
PPh PASAL 26 AYAT (4) : a
TERUTANG : …… *) % X JUMLAH ANGKA 5 …………………………...…
b
TIDAK TERUTANG, KARENA : c
KETENTUAN P3B INDONESIA - …………………………
d
DITANAMKAN KEMBALI SELURUHNYA DI INDONESIA PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BARU : **) …………………………...………………...……………..…………………… NPWP
: e
ALAMAT
: f
……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
g
KOTA : …………………………………
CATATAN :
KODE POS :
h
Semarang
2
5
0
8
1
*) TARIF 20% ATAU TARIF P3B **) LAMPIRKAN BUKTI REALISASI PENANAMAN KEMBALI
WAJIB PAJAK / KUASA
( ………………………………………………...……… )
4
LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
7A
TAHUN PAJAK 2 0 1 4
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI NPWP
:
0 1
5 1 2
0 0 2
2
5 0 4
0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK
PEMOTONG PAJAK
:
PT Dwi Ananda JUMLAH NETO
NO.
JENIS PENGHASILAN
(RUPIAH)
PAJAK YANG TERUTANG / DIBAYAR
KREDIT PAJAK YANG
DI LUAR NEGERI
DAPAT DIPERHITUNGKAN
NAMA
ALAMAT
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Singapore, Inc.
Singapura
Laba usaha
100,000,000
20,000,000
-
20,000,000
2.
Australian Bank
Australia
Bunga
25,000,000
7,500,000
-
6,250,000
125,000,000
27,500,000
-
26,250,000
JUMLAH
(5)
JML
CATATAN : •
DIISI DENGAN RINCIAN PER BUKTI PEMOTONGAN / PEMBAYARAN PAJAK.
•
KOLOM (6) RUPIAH DIISI DENGAN NILAI KONVERSI DARI ANGKA DALAM KOLOM (7) VALAS DENGAN MENGGUNAKAN KURS PAJAK YANG BERLAKU PADA TANGGAL PEMBAYARAN / TERUTANGNYA PAJAK DI LUAR NEGERI.
•
KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN PADA KOLOM (8) DIHITUNG BERDASARKAN METODE ORDINARY CREDIT PER COUNTRY BASIS .
•
PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (8) KE FORMULIR 1771 HURUF C ANGKA 8.b.
•
PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771 - I Nomor 2
•
JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIGANDAKAN (FOTOKOPI) SESUAI KEBUTUHAN,
RUPIAH
VALAS
(RUPIAH)
(6)
(7)
(8)
Semarang
2 5
0 8
WAJIB PAJAK / KUASA
Akbar P. P.
( Akbar Perdana Putra)
1 4
