STUDIE EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU Nové šance pro region v areálu Friesovy boudy 1200 m nad mořem

STUDIE EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU „Nové šance pro region v areálu Friesovy boudy 1200 m nad mořem“

Zpracovatel: Centrum evropského projektování a.s Ing. Iva Krunčíková Počet stran: 124 Žadatel: Mgr. Robert Matuška Datum: 22. 1. 2010

Studie ekonomického hodnocení projektu „Nové šance pro region v areálu Friesovy boudy 1200m nad mořem“

1. Obsah 1. OBSAH ................................................................................................................................................. 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ................................................................................................................ 4 2. ÚVODNÍ INFORMACE ................................................................................................................. 5 2.1. POPIS PROJEKTU ............................................................................................................................... 7 2.2. AKTIVITY PROJEKTU ..................................................................................................................... 14 2.2.1. VÝSTUPY PROJEKTU – ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: ....................................................................... 15 2.2.2. VÝSTUPY PROJEKTU – NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE ................................................................... 15 2.3. ŽADATEL – MGR. ROBERT MATUŠKA ..................................................................................... 16 2.4. POUŽITÉ ZDROJE ............................................................................................................................. 17 2.5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ................................................................................................................... 18 2.6. SOULAD S REGIONÁLNÍMI I NÁRODNÍMI STRATEGIEMI ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU ............................................................................................................................................................. 19 2.7. INTEGROVANÝ PŘÍSTUP – PROVÁZANOST AKTIVIT .............................................................. 21

3. ANALÝZA TRHU A ODHAD POPTÁVKY A POTŘEB ................................................. 23 3.1. SPECIFIKACE TRHU ........................................................................................................................ 23 3.2. SWOT ANALÝZA ............................................................................................................................. 25 3.3. ALTERNATIVNÍ NABÍDKA UBYTOVÁNÍ LYŽAŘSKÝCH AREÁLŮ V OKOLÍ ........................ 27 3.4. JEDINEČNOST PROJEKTU .............................................................................................................. 33 3.5. ANALÝZA POPTÁVKY ..................................................................................................................... 35 3.6. CÍLOVÉ SKUPINY ............................................................................................................................. 43 3.6.1. HLAVNÍ CÍLOVÁ SKUPINA – TURISTÉ - RODINY S DĚTMI ................................................ 43 3.6.2. VEDLEJŠÍ CÍLOVÉ SKUPINY...................................................................................................... 44 3.6.3. PARTNEŘI PROJEKTU ................................................................................................................. 45 3.6.4. DALŠÍ SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY ....................................................................................... 47 3.6.5. VLIV PROJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ............................................................................ 49 3.6.6. ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ................................................................................................................ 49 3.7. MARKETINGOVÁ STRATEGIE ...................................................................................................... 50 3.7.1. PRODUKT ....................................................................................................................................... 50 3.7.2. CENA A CENOVÁ POLITIKA (PRICE)....................................................................................... 55 3.7.3. KOMUNIKAČNÍ POLITIKA (PROMOTION) ............................................................................. 58 3.8. VEŘEJNÁ PODPORA ........................................................................................................................ 61 3.9. PŘÍNOSY PROJEKTU PRO REGION A DANÉ PODPOROVANÉ OBLASTI ............................... 61 4. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU ........................................ 64 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9.

LOKALITA.......................................................................................................................................... 64 SOUČASNÝ STAV A CÍL PROJEKTU ............................................................................................. 64 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB ........................................................................................ 65 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VÝSTAVBY .................................................................................................. 66 INFRASTRUKTURA........................................................................................................................... 70 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ....................................................................................................................... 70 BEZPEČNOST A OCHRANA PROTI HLUKU ................................................................................. 70 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA ...................................................................................... 71 TECHNOLOGIE POUŽITÉ V PRŮBĚHU REALIZACE................................................................. 71 -2-


4.10. 4.11.

LOGISTICKÉ, PROFESNÍ A FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ FÁZE ..... 72 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU ............................................................... 73

5. POTŘEBA A ZAJIŠTĚNÍ OBĚŽNÉHO A INVESTIČNÍHO MAJETKU ................. 77 5.1. 5.1.

INVESTIČNÍ MAJETEK .................................................................................................................... 77 OBĚŽNÝ MAJETEK .......................................................................................................................... 78

6. FINANČNÍ PLÁN ........................................................................................................................... 82 6.1. HARMONOGRAM PROJEKTU ........................................................................................................ 82 6.2. PŘÍPRAVNÁ FÁZE (VČETNĚ AKTIVIT PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE) ............................. 82 6.3. REALIZAČNÍ FÁZE: ......................................................................................................................... 83 6.4. PROVOZNÍ FÁZE (OD 1.8.2012 PLNÝ PROVOZ) ....................................................................... 84 6.5. PLÁN PRŮBĚHU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ........................................................................................ 86 6.6. KALKULACE PROVOZNÍCH NÁKLADŮ A VÝNOSŮ .................................................................. 87 6.6.1. KALKULACE PROVOZNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NÁJEMCE ................................................ 88 6.6.2. KALKULACE PROVOZNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PŘÍJEMCE ............................................... 94 6.7. ZDROJE KRYTÍ INVESTIČNÍHO A NEINVESTIČNÍHO MAJETKU – INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ FÁZE ........................................................................................................................................... 95 6.8. PLÁN PRŮBĚHU CASH FLOW (PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ) – HOTOVOSTNÍ TOK .......................... 97

7. HODNOCENÍ EFEKTIVITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU ............................... 99 7.1.

UDRŽITELNOST PROJEKTU A JEHO EFEKTIVITA ................................................................. 102

8. POPIS OČEKÁVANÉHO SPOLEČENSKÉHO (SOCIOEKONOMICKÉHO) PŘÍNOSU ................................................................................................................................................ 104 9. ŘÍZENÍ RIZIK .............................................................................................................................. 106 9.1. 9.2. 9.3.

RIZIKA FINANČNÍ .......................................................................................................................... 106 RIZIKA REALIZAČNÍ A PROVOZNÍ ............................................................................................ 106 RIZIKA TECHNICKÁ ...................................................................................................................... 108

10.

CITLIVOSTNÍ ANALÝZA ................................................................................................... 110

11.

PODROBNÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ PROJEKTU .......................................... 111

12.

SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................................... 113

-3-


Seznam použitých zkratek CEP – Centrum evropského projektování a.s. ČOV - čistička odpadních vod Diakonice ČCE – Diakonie Českobratrské církve evangelické FB – Friesovy boudy MAS Krkonoše – Místní akční skupina Krkonoše ROP SV – Regionální operační program NUTS II Severovýchod SDK - sádrokarton žb - želozobetonové SMO Krkonoše – Svazek měst a obcí Krkonoše ÚRR – Úřad Regionální rady

-4-


2. Úvodní informace Tato studie ekonomického hodnocení projektu s názvem „Nové šance pro region v areálu Friesovy boudy 1200m nad mořem“ (dále jen „studie“) je zpracována jako povinná příloha žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“) z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále „ROP“), prioritní osa 3. Cestovní ruch, oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu. Struktura této studie vychází z Příručky pro žadatele a příjemce ROP SV, příloha č. 5 PPŽP – Studie ekonomického hodnocení projektu – typ osnovy C. Studie popisuje realizaci projektu z pohledu analýzy trhu a marketingové strategie, z pohledu technického a technologického řešení a z finančního hlediska. Definuje přínosy projektu a zabývá se analýzou rizik. Studie je zpracována z pohledu celého projektového týmu, který se na ní podílel, proto se v textu často vyskytuje množné číslo, i když žadatelem je fyzická osoba.

Areál Friesovy boudy leží v unikátní lokalitě v nadmořské výšce 1200m nad mořem. Hlavním cílem projektu je vybudovat z tohoto areálu atraktivní, ekonomicky silné a prosperující turistické zařízení evropského formátu, které bude splňovat požadavky finanční rentability a dlouhodobé udržitelnosti. Stane se žádanou a vyhlášenou destinací a bude náležitě reprezentovat Českou republiku v blízkosti jejího nejvyššího vrcholu. Projekt tak přispěje ke zvýšení návštěvnosti turistického regionu Krkonoše a podpoří tak socioekonomický rozvoj regionu.

Pro naplnění hlavního cíle jsou stanovené čtyři dílčí cíle: •

Vybudovat atraktivní rekreační areál uspokojující potřeby hlavní cílové skupiny rodiny s dětmi.

•

Zajistit celoroční vytíženost

•

Stát se žádanou destinací cestovního ruchu a oblíbenou zastávkou na turistických, cyklistických a běžkařských trasách.

•

Podporovat rozvoj regionu a jeho aktivit.

Tyto dílčí cíle dále rozvádíme v části 2.1 Popis projektu.

Chceme kvalitně uspokojovat potřeby účastníků turistického ruchu ve vysokohorské oblasti poskytováním ubytovacích a stravovacích kapacit, relaxačních aktivit včetně veškerého doprovodného servisu. Reprezentovat region, zvyšovat jeho návštěvnost a atraktivitu a tím přispívat k jeho rozvoji a bohatství. Areál má ty nejlepší předpoklady zařadit se mezi žádaná evropská turistická zařízení, nabízející služby rodinám s dětmi, turistům domácím i zahraničním a všem milovníkům a příznivcům vysokohorských aktivit, i těm, kteří si chtějí jen odpočinout a nadýchat se čerstvého vzduchu. Vzhledem k lokalizaci areálu v chráněné krajinné oblasti Krkonoš je potřeba provést ekologicky

-5-


šetrnou modernizaci vedoucí k maximálnímu využití stávajících turistických kapacit a přispět tak k rozvoji cestovního ruchu a zvyšování životní úrovně v regionu. Krkonošská lokalita sama o sobě je turisticky velmi atraktivní destinací. Cestovní ruch zde tvoří jak tuzemští, tak zahraniční (převážně polští a němečtí) turisté. Vybudováním kvalitní infrastruktury chceme atraktivitu tohoto území podpořit. Projekt přinese změnu především v tom, že hotel a celý jeho areál začne poskytovat služby, jaké dnešní moderní účastník cestovního ruchu očekává. Ze současného zařízení ve stylu minulých let bude vybudován atraktivní, ale cenově dostupný areál, odpovídající požadavkům cílových skupin, za který by se nestydělo ani alpské vysokohorské středisko.

-6-


2.1. Popis projektu Projekt se týká radikální modernizace a rozšíření služeb areálu Friesovy boudy v Krkonoších spadající pod obec Strážné. Areál se nachází v nadmořské výšce 1200m nad mořem, na trase Krkonošské magistrály, 8 km od úpatí nejvyššího vrcholu České republiky Sněžky.

Areál budou tvořit tyto objekty (v závorce informace o projektovém záměru), které můžete přehledně vidět i na obrázku níže: •

Hotel Friesovy boudy (radikální modernizace a rekonstrukce, rozšíření služeb)

•

Hospodářský přístavek (nová výstavba)

•

Pension Andula (radikální rekonstrukce, rozšíření služeb)

•

Čistírna odpadních vod (rekonstrukce)

•

Socha Krakonoše (umístění uměleckého díla)

•

Lyžařský vlek dlouhý 900m (modernizace)

•

Apartmánová chata Robert (nová výstavba)

•

Horní stanice vleku (rekonstrukce)

•

Vodojem s rozvody (rekonstrukce)

Obrázek 1: Letecký snímek Areálu Friesovy boudy s popisem, Krkonošskou magistrálou a orientací v okolí -7-


Modernizací ubytovacích a stravovacích zařízení projekt zkvalitňuje a rozšiřuje kapacity základní infrastruktury cestovního ruchu. V hotelu Friesovy boudy dojde k vybudování hotelového wellness, školící místnosti a dětských místností. Tyto prostory budou k dispozici i pro hosty ostatních ubytovacích zařízení. Dále dojde k modernizaci lyžařského vleku, který bude přístupný i hostům okolních zařízení. Další typ ubytování bude modernizován v Penzionu Andula, včetně občerstvení. Tímto projekt obnovuje a rozvíjí doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch, buduje novou atraktivitu a zvyšuje využití areálu i mimo sezónu. To vše se zaměřením na hlavní cílovou skupinu turistů – domácí a zahraniční a především pak rodiny s dětmi. Všechny aktivity projektu směřují k podpoře celoročního vytížení ubytovacích kapacit.

-8-


V tabulce dále vidíte zařazení jednotlivých objektů areálu do projektu. Tabulka 1: Rozdělení stavebních objektů Objekt Typ výdaje

Důvod realizace, přínos Špatný technický stav, nízká úroveň

Hotel Friesovy boudy

Způsobilý výdaj

kvality ubytování, chybí doprovodné služby, komplexní servis, nevyužitý potenciál Nový objekt, který bude sloužit pro

Hospodářský přístavek

Způsobilý výdaj

skladování a zařízení pro údržbu areálu Špatný technický stav, kvalita

Pension Andula

Nezpůsobilý výdaj

ubytování, chybí doprovodné služby, komplexní servis, nevyužitý potenciál Špatný technický stav, zastaralá

ČOV


technologie nevhodná pro počet hostů, omezená funkčnost, vysoké finanční nároky Zvýšení atraktivity areálu, poznávací

Socha Krakonoše


znamení pro návštěvníky i kolemjdoucí, místo k zastavení, poutní místo

Lyžařský vlek


Špatný technický stav, zastaralé součástky

Navazující projekty – součást areálu Nový objekt – doplnění komplexní Chata Robert

Navazující projekt

nabídky možností ubytování – apartmány

Horní stanice vleku


Vodojem


-9-

Špatný technický stav, další součást modernizace vleku Zastaralá technologie


Podrobnější popis investic Díky Hotelu Friesovy boudy, Pensionu Andula a Chatě Robert (apartmány), bude areál nabízet tři odlišné kategorie ubytování s odpovídající cenovou hladinou a každý si tak vybere typ ubytování dle svých možností a preferencí. Projekt celkově zkvalitňuje a rozšiřuje kapacity základní infrastruktury cestovního ruchu, se zaměřením na hlavní cílovou skupinu turistů – domácí a zahraniční a především pak rodiny s dětmi. Všechny aktivity projektu směřují k podpoře celoročního vytížení. Unikátní poloha, kvalitní ubytování a stravování, brilantní servis, sportovní a další aktivity nabízené hostům udělají areál jedinečným. Takto fungující turistické zařízení vyplní mezeru na trhu a uspokojí existující poptávku. Chceme zpátky do Krkonoš přilákat ty rekreanty a turisty, kteří v současnosti utíkají za dobrým servisem do sousedního Rakouska, Francie, Itálie a dalších zemí. Tím, že se areál nachází v III. pásmu chráněné krajinné oblasti je velmi nepravděpodobné, že se ještě někdy v jeho blízkosti podaří podobné rekreační zařízení vybudovat. To přispívá k jeho ohromnému potenciálu, kterého je potřeba maximálně využít.

Hotel V hotelu Friesovy boudy dojde mimo jiné k vybudování hotelového wellness, školící místnosti a dětských místností. Tyto prostory budou k dispozici i pro hosty ostatních ubytovacích zařízení. Tím projekt obnovuje a rozvíjí doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch, buduje novou atraktivitu a zvyšuje využití areálu i mimo sezónu. Dále dojde ke kompletní rekonstrukci hotelových pokojů, včetně sociálního zázemí, což zvýší ubytovací standard tohoto zařízení na úroveň, která je dnes od návštěvníků obdobných zařízení očekávána.

Hospodářský přístavek vytvoří nezbytné a v současnosti chybějící zázemí pro skladování a zařízení pro údržbu areálu.

Pension Andula Díky radikální rekonstrukci, poloze na Krkonošské magistrále, výrobě vlastního Friesova piva, kvalitním službám a cílenému marketingu vybudujeme z Anduly atraktivní pension a občerstvovací stanici, která v naší lokalitě chybí. Dojde ke kompletní rekonstrukci a modernizaci ubytovacích kapacit což zvýší standard ubytování na úroveň, která je od obdobného typu zařízení turisty očekávána.

Socha Krakonoše bude umístěna nad pensionem Andula jako dětská atrakce a poutní místo areálu. Modernizací Lyžařského vleku projekt obnovuje a rozvíjí doprovodné aktivity pro cestovní ruch. Vlek bude přístupný i hostům okolích turistických zařízení. Čistírna odpadních vod bude pro rekonstrukci zajišťovat technické a provozní zázemí areálu.

Chata Robert s apartmány, modernizace horní stanice vleku a rekonstrukce vodojemu nejsou součástí realizace tohoto projektu. Jedná se o navazující aktivit žadatele. Realizací těchto částí projektu dojde k dokončení celého areálu Friesovy boudy.

- 10 -


Chata Robert bude zaměřena na klienty, kteří mají rádi soukromí a dávají přednost vlastní stravě. Chata je vhodná i pro větší skupiny lidí, které si mohou pronajmout i více apartmánů najednou.

Hlavní důvody investic již byly stručně popsány v tabulce výše. Je to především současný nevyhovující technický a kvalitativní stav objektů areálu, což je důvodem nízké návštěvnosti a obsazenosti ubytovacích kapacit. Především pak hlavních ubytovacích objektů - Hotelu Friesovy boudy a Pensionu Andula. Obě zařízení jsou nedostatečně funkční, naprosto nevyužívají svého potenciálu a potenciálu cestovního ruchu lokality. Jejich provoz je zaměřen převážně na zimní období, vytíženost v létě je minimální, o jaru a podzimu nemluvě. Hosté se málo vracejí, nefunguje přirozená reklama z úst do úst. Hlavním důvodem je špatná kvalita současných ubytovacích a stravovacích prostor a celkového servisu. Pokoje nevyhovují požadavkům na čistotu, pohodlí, vzhled, sociální zázemí. Společenské místnosti, restaurace a lyžárny jsou v zanedbaném stavu, recepce neexistuje. Technická a technologická zařízení pak zvyšují díky své špatné funkčnosti provozní náklady a omezují chod zařízení. Technický stav vleku, ČOV a vodojemu je nevyhovující, některé prvky jsou již za hranicí své životnosti. Chybí doprovodné služby v oblasti cestovního ruchu. Objekty areálu jsou pronajímány, současní nájemci mají ve svém působení velmi volnou ruku, kterou bohužel nedokážou adekvátně využít. Provoz bude i po modernizaci pronajímán, avšak jen jednomu novému nájemci, který bude mít propracovanou strategii a vizi s pevně stanovenými pravidly provozu. Celý areál tak bude mít jednotnou marketingovou koncepci a cenovou politiku.

Projekt bude realizován i v případě nezískání dotace, žadatel na něj použije více prostředků z výplaty podílů. Je ovšem pravděpodobné, že nebude realizován v celém rozsahu, dojde k prodloužení doby realizace a prodlouží se doba návratnosti investice.

Dílčí cíle projektu 1. Vybudovat atraktivní rekreační areál uspokojující potřeby hlavní cílové skupiny turistů (zahraničních i domácích) - rodiny s dětmi a dalších vedlejších cílových skupin jako jsou např. turisté a návštěvníci Krkonoš, rekreační sportovci, senioři. Pro potřeby rodin s dětmi bude k dispozici následující: •

Dětská herna s koutky pro děti různého věku,

•

dětské kino a dílny (workshopy),

•

místnost pro náctileté s internetovým připojením,

•

dětský wellness,

•

venkovní dětské hřiště a pískoviště,

•

animační programy,

•

odborné hlídání dětí, dětští sportovní instruktoři,

•

dětský pás a kolotoč na sjezdovce,

•

půjčovna dětských sportovních potřeb,

•

kuchyňky na patrech pro přípravu vlastního jídla (pro rodiny s velmi malými dětmi)

- 11 -


Pro potřeby všech cílových skupin včetně rodin s dětmi budou k dispozici následující: •

dvě restaurační zařízení s venkovním posezením pro hosty i veřejnost,

•

wellness s bazénem, finskou saunou a parní lázní,

•

multifunkční společenská místnost – pro školení, konference, ale i pro indoorové relaxační a sportovní aktivity,

•

nejdelší vlek v okolí (900m)

2. Zajistit celoroční vytíženost. Budeme klást důraz na vytíženost hotelu a dalších zařízení i mimo sezónu, a to hlavně díky výhodnější cenové nabídce a také pomocí následujících aktivit: •

Wellness pobyty a relaxační pobyty (nabídka kosmetiky, masáží,…)

•

rehabilitační pobyty pro seniory (klub Scarlett – viz kapitola 3.6 Partneři projektu)

•

víkendové pobyty zaměřené na vnitřní sportovní aktivity (víkend s aerobikem, cvičení pro maminky s dětmi,…)

•

doplňkové aktivity pro turisty – komorní divadelní představení a koncerty, promítání filmů,…

•

výhodné cenové nabídky

•

kongresová turistika (viz. Kap. 3.6.4.– Další spolupracující subjekty)

Nabídka doprovodných služeb pro návštěvníky •

Možnost lyžování – přiléhající vlek

•

Běžkařské trasy – zimní sezóna

•

Turistické trasy a cyklotrasy – letní sezóna

3. Stát se žádanou destinací cestovního ruchu a oblíbenou zastávkou na turistických, cyklistických a běžkařských trasách •

Nabídka pobytů různé délky (týdenní, víkendové, jednodenní),

•

zvýhodněné cenové balíčky, speciální nabídky, věrnostní programy,

•

pestrá nabídka občerstvení, regionální speciality,

•

servis a půjčovna sportovního zimního i letního vybavení,

•

nabídka sportovních instruktorů,

•

speciální mapy okolí, zimní a letní turistika,

•

aktuální informace o počasí, webkamera, akcích v regionu a místních specialitách.

•

Poznávací znamení a poutní místo – socha Krakonoše

4. Podpora rozvoje regionu a jeho aktivit v oblasti cestovního ruchu •

Aktivní spolupráce se SMO Krkonoše

•

Členství v MAS Krkonoše - (viz: http://domaci-vyrobky.cz/mas/dokumenty/MAS.html)

•

Spolupráce s obcí Strážné - „Sdružení za regionální rozvoj obce Strážné" (viz. Smlouva o sdružení - viz. Příloha č. 35 žádosti)

•

Podpora handicapovaných občanů ve spolupráci s Vrchlabskou Diakonií (pracovní

- 12 -


příležitosti, rekreace – viz. Kap. 3.6.3. Partneři projektu). •

Podpora rozvoje drobného podnikání (odběr mléčných výrobků od Rodinné farmy Mejsnar, Krkonošské medoviny od Apicoru – Ing. Pavel Cerman, spolupráce s Arni – výrobcem sněžnic a luků, prodej výrobků se značkou „Krkonoše-originální produkt“ (viz kapitola 3.6.4 Další spolupracující subjekty).

•

Zvyšování úrovně služeb cestovního ruchu v Krkonoších (vzdělávání zaměstnanců v CR, organizování interaktivních setkání na téma: Jak zlepšit hotelnictví a gastronomii v Krkonoších – (viz kapitola 3.6.4 Další spolupracující subjekty).

•

Pořádání marketingových akcí za účelem zvýšení návštěvnosti (Předváděcí akce firmy Sporten, Sportencup, karneval na lyžích, Friesovo pivo,…).

- 13 -


2.2. Aktivity projektu Stav připravenosti projektu Projekt má všechna potřebná stavební povolení a potřebné dokumenty k zahájení realizace projektu. Je stanoven harmonogram projektu, podle kterého se dále bude projekt řídit. Byly podniknuty všechny potřebné kroky vedoucí k zajištění udržitelnosti. Projekt byl konzultován se starostou obce Strážné. Při přípravě projektu jsme brali zřetel na jeho názory a doporučení. Projekt získal u obce významnou podporu. Dohodli jsme se na přípravě a realizaci několika společných aktivit a založili s obcí Strážné sdružení, které bude tuto spolupráci zaštiťovat. S realizací projektu jsme seznámili majitele a provozovatele okolních ubytovacích zařízení a majitele pozemků. Společně se starostou jsme podnikli jednu z inspirativních schůzek se zastupitelstvem rakouské vysokohorské obce Ellmau, která je díky jednomu z největších rakouských lyžařských středisek SKIWELT významnou turistickou destinací. V současné době je připravena kompletní stavební projektová dokumentace, vydáno stavební povolení na Modernizaci hotelu Friesovy boudy, Strážné čp. 95, na změnu stavby Hospodářského (skladového) objektu – Friesovy boudy čp. 95 Strážné, na Ubytovací zařízení ANDULA čp. 91, Strážné, na objekt čistírny odpadních vod a hospodářský přístavek. Další povolení v souvislosti s realizací projektu nejsou třeba. Sestaven projektový tým pro přípravnou, realizační a provozní fázi projektu.

Aktivity: 1.

Zpracování žádosti o dotaci

2.

Výběr dodavatelů – stavební práce, vybavení

3.

Realizace stavebních prací – Rekonstrukce, modernizace, dostavba

4.

Realizace vybavení objektů

5.

Kolaudace objektů

6.

Realizace povinné publicity (billboard, pamětní deska, internetové stránky informační letáky)

7.

Závěrečné vyúčtování projektu

- 14 -


2.2.1.

Výstupy projektu – způsobilé výdaje:

•

Zrekonstruovaný objekt Hotel Friesovy Boudy, rekonstrukce technologií

•

75 zrekonstruovaných lůžek (z toho 70 pevných a 5 přistýlek)

•

V 5. NP navíc 5 pokojů a sociální zařízení pro personál a nájemce – nezpůsobilé výdaje projektu.

•

Vybavení hotelu Friesovy boudy (viz. Příloha č. 3 žádosti Benefit - rozpočet projektu) -

Nezbytné vybavení pokojů, recepce, kuchyněk, restaurace, hrací místnosti pro děti, technického zázemí.

-

Vybavení pokojů personálu a bytu nájemce – nezpůsobilý výdaj projektu (viz. Příloha č. 3 žádosti Benefit - rozpočet projektu).

-

Rekonstrukce svítidel (svítidla pro pokoje personálu a byt nájemce jsou nezpůsobilým výdajem projektu).

•

Hrací místnost pro děti.

•

Wellnes centrum – bazén, finská sauna, parní lázeň

•

Lyžárna, kolárna, potřebný servis k těmto aktivitám

•

Venkovní označení hotelu

•

Venkovní posezení

•

Lyžařský pás pro děti – modernizace sjezdovky

•

Sněžný skútr – pro dopravu hostů od parkoviště do hotelu vzhledem k hůře dostupnému terénu v zimním období. Přístupová cesta 8 km není v zimním období udržována.

•

6 nových pracovních míst vytvořených v souvislosti s realizací projektu

Nový objekt hospodářského přístavku – určený ke skladování a zařízení pro údržbu areálu z důvodu nedostatečných prostor v objektech areálu

2.2.2.

Výstupy projektu – nezpůsobilé výdaje

Rekonstrukce a dostavba pensionu Andula •

50 rekonstruovaných lůžkových kapacit v pensionu Andula

•

Občerstvení v pensionu Andula – využití i pro příchozí turisty a sportovce (umístění na trase)

•

Vybavení pensionu Andula - jen částečně nové, zbylé vybavení bude použito ze stávajícího vybavení hotelu Friesovy boudy

Rekonstrukce ČOV – nová technologie, stavební rekonstrukce Socha Krakonoše – poznávací znamení areálu, identifikace, zpříjemnění prostředí, poutní místo Modernizace vleku – nové kotvy, odbavovací systém, systém kladek

- 15 -


2.3. Žadatel – Mgr. Robert Matuška Předmět podnikání, historie, zkušenosti žadatele: Žadatel se jako fyzická osoba zabývá především podnikáním v oblasti nemovitostí. Vlastní několik nemovitostí zaměřených na ubytovací a stravovací kapacity, kancelářské a skladovací prostory, které zrekonstruoval a pronajímá (např. ubytovací zařízení na ulici Jana Uhra v Brně, pension v Jeseníkách) Žadatel je zároveň jednatelem a 100% vlastníkem firmy MORAVIA PROPAG, s.r.o. (dále jen jako MP), kterou v roce 1997 založil. Hlavním předmětem podnikání MP jsou marketingové aktivity spočívající v tvorbě a realizaci marketingových projektů pro nadnárodní firmy včetně výroby a dodání marketingových předmětů. Mezi hlavní zákazníky MP v jednotlivých zemích patří Coca-Cola a SAB Miller (e.g. Pilsner Urquell)a K Brewery. 45% celkového obratu jde na export, MP aktivně obchoduje s 30ti zahraničními zeměmi. Z jednoho člověka se firma za 12 let rozrostla na 150 zaměstnanců a její obrat se pohybuje okolo 450mil. Kč. Díky své pozici a aktivnímu působení v MP má žadatel obrovské zkušenosti hned z několika oblasti: vedení a organizace chodu firmy o 150ti zaměstnancích, řízení a vedení lidí, organizace a realizace výběrových řízení, jednání se zákazníky a dodavateli, řízení projektů, stanovování strategie rozvoje, vize a poslání firmy a cílů k jejich dosažení, zkušenosti s exportem a importem. I v rámci MP má za sebou žadatel několik úspěšných stavebních projektů – výstavba firemního sídla (finančně stejně rozsáhlý projekt jako tento), skladovacích prostor a bytového domu, rekonstrukce výrobní haly. V současné době se žadatel na řízení a vedení firmy MP podílí v minimální míře, věnuje se především rozvoji svých samostatných podnikatelských aktivit v oblasti nemovitostí. Společnost Moravia Propag, s.r.o. je finančně silná firma, která je garantem finančního zajištění realizace projektu. (viz. Připravenost zdrojů financování projektu „Nové šance pro region v areálu Friesovy boudy 1200m nad mořem“ v příloze č. 37. žádosti) Společnost MORAVIA PROPAG, s.r.o. disponuje nerozděleným ziskem za rok 2008 ve výši 35 120 tis. Kč. Dále společnost vytvořila za rok 2008 čistý zisk ve výši 18 987 tis. Kč. Část nerozděleného zisku může být na základě rozhodnutí valné hromady vyplacena jedinému společníkovi Robertu Matuškovi, který je zároveň jediným jednatelem společnosti. Z těchto prostředků pak může společník financovat vlastní podíl žadatele a nezpůsobilé výdaje uvedeného projektu.

- 16 -


2.4. Použité zdroje Pro vypracování studie byly použity následující zdroje: •

Webové stránky hotelu Friesovy boudy: http://www.friesovyboudy.cz/

•

Oficiální web obce Strážné: http://www.oustrazne.cz/

•

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí: http://www.vrchlabi.diakoniecce.cz/

•

Osteologické centrum – Klub Scarlett: http://www.osteologie.cz/sc_index.php

•

Oficiální turistická prezentace České republiky: http://www.czechtourism.com

•

Turistický portál České republiky: http://www.czecot.com/cz/?id_region=20

•

Webové stránky Královéhradeckého kraje: http://www.kr-kralovehradecky.cz/

•

Český statistický úřad: http://www.czso.cz

•

Svazek měst a obcí Krkonoše: http://www.krkonose-smo.cz/

•

Ministerstvo pro místní rozvoj: http://www.mmr.cz

•

Regionální informační servis: http://www.risy.cz

•

Informace o českých horách: http://www.holidayinfo.cz

•

Regionální značení výrobků – domácí výrobky: http://www.domaci-vyrobky.cz/

•

Rodinné pasy: http://www.rodinnepasy.cz/

•

Cyklisté vítáni: http://www.cyklistevitani.cz/

•

MAS Krkonoše: http://domaci-vyrobky.cz/mas/dokumenty/MAS.html

- 17 -


2.5. Identifikační údaje Zadavatel studie:

Mgr. Robert Matuška

Sídlo:

Vinohrady 20 639 00 Brno

IČ:

46896686

Telefon:

602504050

E-mail:

[email protected]

Zpracovatel studie:

Centrum evropského projektování a.s.

Sídlo:

Soukenická 54 500 03 Hradec Králové

IČ:

27529576

DIČ:

CZ27529576

Ředitelka, prokuristka:

Ing. Iva Krunčíková

Telefon:

495 817 803

E-mail:

[email protected]

Operační program:

ROP NUTS II Severovýchod

Prioritní osa:

3. Cestovní ruch

Oblast podpory:

3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Místo realizace:

NUTS II Severovýchod

Kraj:

Královéhradecký

Obec:

Strážné

- 18 -


2.6. Soulad s regionálními i národními strategiemi rozvoje cestovního ruchu Potřeba a nedostatek rekreačních zařízení, jaké buduje náš projekt, je patrná z regionální i národní strategie cestovního ruchu a rozvoje. Příklady strategií, s nimiž je projekt v souladu: (více naleznete v příloze č. 13 žádosti):

•

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006 - 2015

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/SRK_2006-2015_31_1_07.pdf Královéhradecký kraj, leden 2007 •

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2007 -2013

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/navrhova_cast.pdf´ Královéhradecký kraj, únor 2008 •

Program rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Krkonoše

http://www.krkonose-smo.cz/lang_cz/documents/strategie_rozvoje.pdf Krkonoše – svazek měst a obcí, prosinec 2001 Vyjádření o souladu projektu naleznete v příloze žádosti č. 35 žádosti •

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2007- 2013

http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=9436a891-44cd-426a-88b9-373e4ce4900a Ministerstvo pro místní rozvoj, říjen 2007 •

Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007 – 2013

http://www.risy.cz/index.php?pid=202&sid=721&mid=1261 Ministerstvo pro místní rozvoj, květen 2006 •

Národní strategický referenční rámec

http://www.strukturalni-fondy.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=5a5a7a80-ae4c-48e2-add90719b2872d7a Ministerstvo pro místní rozvoj, červenec 2007 •

Státní politika životního prostředí České republiky

http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/C91BF4C5BDF30035C1256F50002AF485/$file/spzp_last.pdf Ministerstvo životního prostředí, Praha 2004

- 19 -


•

Plán péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo

http://www.krnap.cz/files/plan_pece.doc Správa Krkonošského národního parku, listopad 1994 •

Rozkvět Krakonošovy zahrady - Strategický plán Leader na období 2009 – 2013

http://domaci-vyrobky.cz/mas/downloads/SPL%20MAS%20Krkonose%202009_2013.pdf MAS Krkonoše, 2009, str. 22 – 26, Vyjádření souladu projektu s touto strategií naleznete v příloze žádosti č. 35 •

Strategie rozvoje cestovního ruchu a návrh priorit obce Strážné v rámci rozvoje Krkonoš

http://www.oustrazne.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=15664&id_dokumenty=9651 Obec Strážné, leden 2010

- 20 -


2.7. Integrovaný přístup – provázanost aktivit V rámci aplikace integrovaného přístupu při přípravě a realizaci projektu byla zahájena spolupráce s řadou subjektů z regionu s hlavním cílem podpořit zde rozvoj cestovního ruchu, který bude šetrný k životnímu prostředí. Tyto subjekty participovali na přípravě projektu a budou se účastnit jeho realizace a především se podílet na jeho provozování. Jedná se o následující subjekty:

Partnerské smlouvy byly uzavřeny s následujícími subjekty: •

Klub osteoporotiků Scarlett…

•

Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí…

Dohody o vzájemné spolupráci máme uzavřeny s následujícími subjekty: •

GASTRO – ZOO s.r.o. (vzdělávání v oblasti cestovního ruchu)

•

Rodinná farma Alois Mejsnar (výrobce mléčných výrobků)

•

Ing. Pavel Cerman – Apicor (Krkonošská medovina)

•

SPORTEN a.s. (sportovní potřeby)

•

Coca-Cola HBC Česká republika s.r.o. (kongresová turistika)

•

K Brewery Trade, a.s. (kongresová turistika)

•

MORAVIA PROPAG s.r.o. (kongresová turistika)

•

ORBIX s.r.o. (cestovní kancelář, prodej zájezdů, propagace areálu Friesovy boudy)

Areál a jeho provoz bude podporovat drobné podnikání prostřednictvím odběru mléčných výrobků od Rodinné farmy Mejsnar, Krkonošské medoviny od firmy Apicor – Ing. Pavel Cerman, spoluprací s Lukostřeleckým klubem Arni, Budem eprodávat výrobky se značkou „Krkonoše-originální produkt“, (více viz. kapitola 3.6.4 Další spolupracující subjekty) •

Spolupracujeme a budeme spolupracovat se SMO Krkonoše, MAS Krkonoše (členství) a obcí Strážné („Sdružení za regionální rozvoj obce Strážné"),

•

Sdružení za regionální rozvoj obce Strážné jsme založili společně s touto obcí. Plánujeme společně pořádat různé aktivity zaměřené na rodiny s dětmi. Uzavřené dohody o vzájemné spolupráci a vyjádření dalších organizací naleznete v příloze č. 35 žádosti

Vazby na další projekty Projekt a jeho výstupy jsou a do budoucna ještě více budou provázané s dalšími aktivitami v regionu. Jak je výše uvedeno žadatel jedná o spolupráci se Svazkem měst a obcí Krkonoše, jejichž projekty v rámci cestovního ruchu by rád podpořil. Zejména projekt Krkonošský - lyžařský běžecký ráj (http://www.krkonose-smo.cz), který zapadá do marketingové strategie projektu.

Na podporu regionu chceme do hotelových suvenýrů zařadit regionální krkonošské výrobky certifikované agenturou Regionální environmentální centrum Česká republika. Jedná se o výrobky - 21 -


označené logem Krkonoše - originální produkt (viz. http://www.domaci-vyrobky.cz).

Projekt má provázané aktivity díky tomu, že nabízí ubytování včetně restaurace a wellness. Areál je jedinečný v komplexnosti poskytovaných služeb.

Areál Friesovy Boudy bude po svém dokončení nabízet komplexní a širokou paletu služeb v oblasti rekreace. -

Ubytování hotelového typu (Hotel Friesovy boudy)

-

Ubytování v penzionu (Penzion Andula)

-

Apartmánové ubytování (Chata Robert) - navazující projekt

Tímto bude zabezpečeno, že areál bude moci nabídnout služby prakticky všem skupinám turistů a bude méně náchylný ke změnám v poptávce klientů po konkrétním typu ubytování a podle jejich finančních možností.

Základní ubytovací služby však již dnes nejsou dostačujícím předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu. Klienti očekávají i další doprovodné služby. Projekt tyto doprovodné služby nově vytváří, rozšiřuje a zkvalitňuje: -

Nové wellnes centrum

-

Modernizovaný vlek pro zimní turistickou sezónu

-

Modernizované stravovací kapacity v Hotelu Friesovy boudy a v Penzionu Andula

-

Zaměření projektu na rodiny s dětmi – nová infrastruktura: o

Místnost na hraní pro děti

o

Místnost pro náctileté s připojením k internetu

o

kuchyňka na obou patrech hotelových pokojů – pro přípravu vlastního jídla pro malé děti

o

Lyžařská škola s instruktorem (dětský pás, kolotoč)

o

Venkovní dětské hřiště

Více naleznete v kapitole 3.6. Cílové skupiny a kapitole 3.4 Jedinečnost projektu. Jako navazující projekt bude investorem dokončena celková dostavba a modernizace areálu: Realizace objektu Chata Robert – apartmánové ubytování, v přízemí bezbariérové apartmány Rekonstrukce vodojemu Rekonstrukce horní stanice vleku

Rádi bychom do tohoto nádherného vysokohorského prostředí přivedli více návštěvníků, nabídli jim kvalitní služby a přesvědčili je o jedinečnosti této lokality, aby se do tohoto místa rádi vraceli. Chceme se aktivně podílet na rozvoji regionu spoluprací s místními organizacemi a podniky.

- 22 -


3. Analýza trhu a odhad poptávky a potřeb 3.1. Specifikace trhu Okres Trutnov Okres Trutnov je okresem, jehož metropolí je město Trutnov. Rozloha okresu činí 1 146,78 km², počet obyvatel je 120 022 osob (hustota zalidnění je 105 obyvatel na 1 km²). Ze strategie rozvoje Královéhradeckého kraje vyplývá, že jde o region s vysokou mírou nezaměstnanosti. V porovnání s koncem roku 2007, kdy byla nezaměstnanost na 6,4%, tento ukazatel vzrostl koncem roku 2009 na 8,74% zřejmě jako důsledek současné ekonomické situace. V následující tabulce je uveden přehled počtu návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízeních pro Královéhradecký kraj v posledních osmi letech (v tisících): Tabulka 2: Počet návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízeních návštěvníci

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

domácí

717,5

699,9

736,9

677,2

653,4

647,1

649,2

621,3

zahraniční

243,9

316,6

265,7

287

298,1

325,3

333

289

celkem

961,4

1 016,5

1 002,6

964,2

951,5

972,4

982,1

910,3

68,9

73,5

% podíl domácích

74,6

70,2

68,7

66,5

66,1

68,2

zdroj:MMR -Koncepce rozvoje CR – tab. 10

V roce 2008 měl Královéhradecký kraj 284 136 zahraničních návštěvníků v ubytovacích zařízeních, což činí 4,3% podíl na celkových počtech z ČR. Celkový počet návštěvníků se pohyboval kolem 6,6 mil. osob. Z toho návštěvníků v zimním období je cca 46%, v letním období cca 31% a na jarní a podzimní období připadá cca 23%. Skladba zahraničních návštěvníků za zimu 2006/2007 byla následující - návštěvníci z Německa (67%), Holandska (22%), Polska (8%), Ruska (2%), Velké Británie (1%). Nejvíce domácích návštěvníků pochází z Prahy (18%) a větších měst v okolí regionu (Trutnov, Semily). Hosté preferovali pobyty na 3 a více nocí (71%), zahraniční návštěvníci dokonce z 88%. Návštěvníci přijížděli nejčastěji se známými nebo s přáteli (60%), s dětmi (26%), sami (15%). Důvody návštěvy regionů ČR jsou u návštěvníků výrazně zaměřeny na turistiku a sport a relaxaci. 79% návštěvníků preferuje zimní sporty (Češi 75%). Dalšími lákavými aktivitami jsou pěší turistika a společenský život a zábava. Nejlákavější aktivitou v letním období je pro 83 % všech návštěvníků pěší turistika. Dále se návštěvníci věnují poznávací turistice a především Češi (39%, cizinci 20%) také cykloturistice.

- 23 -


Obec Strážné Obec Strážné se svými 198 obyvateli leží v nadmořské výšce 798 m.n.m. Nachází se ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vrchlabí, v okrese Trutnov. V červenci roku 2009 byla otevřena nově zrekonstruovaná komunikace Vrchlabí – Strážné – Dolní Dvůr – Lánov. Rekonstrukcí se výrazně zlepšila dopravní situace v okolí zmiňovaných obcí a ocenili ji jak místní občané, tak návštěvníci. Klima tohoto území má charakter s mírně chladným a vlhkým krátkým létem, přechodné období představuje dlouhé mírně chladné jaro a mírný podzim. Zima je mírná, dlouhá, mírně vlhká s dlouhotrvající sněhovou pokrývkou. Uvedený charakter klimatu předurčil směr oblasti vedoucí především k cestovnímu ruchu. Svou činností přispívá k vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v turistickém regionu Krkonoše také Horská služba ČR. Sídlí mimo jiné i ve Strážném. Zajímavostí je přírodní památka Lom Strážné, která vznikla na místě opuštěného lomu a stala se zajímavou botanickou lokalitou, chráněnou jako přírodní památka.

Lokalita Friesovy boudy Areál Friesovy boudy leží v nadmořské výšce 1200m nad mořem. Poloha sama o sobě už vypovídá o jedinečnosti tohoto areálu. Přímo areálem prochází trasa Krkonošské běžkařské magistrály, kterou projíždí v zimě mnoho lyžařů a v létě prochází spousty pěších turistů i cyklistů. Tato atraktivní lokalita nabízí ze své vysoké polohy velkolepé a nezapomenutelné pohledy do okolí. Pro ubytované hosty skýtá ojedinělý klid od dnešního uspěchaného života a romantickou atmosféru.

- 24 -


3.2. SWOT analýza Následující analýza popisuje silné stránky, slabé stránky, příležitosti a ohrožení projektu a jeho blízkého okolí. Silné stránky •

Friesovy boudy se nachází v chráněné krajinné oblasti Krkonoše,

•

velmi atraktivní lokalita,

•

okolí je geologicky zajímavé, bohaté na vzácnou faunu i flóru,

•

8 km od Sněžky, nejvyšší hory v České republice,

•

klidná, nenarušená lokalita vhodná jak pro příznivce vysokohorské turistiky, tak pro rodiny s dětmi,

•

turisticky atraktivní destinace - v okolí se nachází turistické stezky i cyklostezky,

•

Friesovy boudy leží přímo na trase Krkonošské běžkařské magistrály,

•

v blízkosti se nachází historicky a urbanisticky zajímavá města – Vrchlabí, Trutnov, Jilemnice, Hostinné, atd.

•

jedinečné zařízení v rámci celé České republiky atraktivní svou polohou v nadmořské výšce 1200 m. n. m.,

•

vlastní lyžařský vlek, který měří 900 metrů je nejdelším v okolí,

•

další lyžařská centra s různou obtížností sjezdovek v blízkém okolí,

•

vybudování infrastruktury pro specifické skupiny návštěvníků (rodiny s dětmi, senioři, tělesně a duševně postižení, apod.),

•

ochrana životního prostředí ve spolupráci s KRNAPEM,

•

zvýšení počtu pracovní příležitostí v regionu,

•

zmírnění fluktuace zaměstnanců díky nabídce celoročního zaměstnání,

•

v budoucnu bude vybudována rychlostní silnice R 11, která zlepší dostupnost oblasti.

Slabé stránky •

Chybí významná kulturně historická památka,

•

nedostatečné vybavení středisek v okolí ostatními sporty pro letní sezónu,

•

horší dostupnost v zimním období, (areál má sněžné rolby a další vybavení, v rámci projektu nákup jednoho sněžného skútru)

•

riziko pro životní prostředí při pohybu lyžařů, turistů a cyklistů mimo vyznačené trasy.

Příležitosti •

Rozšíření sportovních a rekreačních aktivit celoročně,

•

přilákání návštěvníků z přetížených středisek Krkonoš,

•

zlepšení výběru obecních poplatků souvisejících s cestovním ruchem

•

zvýšení nabídky aktivit a zlepšení poskytovaných služeb,

•

zkvalitnění vybavenosti ubytovacích kapacit,

- 25 -


•

zvýšení ubytovací a stravovací kapacity,

•

vysoký zájem cílových skupin,

•

naplnění vize projektu,

•

jednoznačně pozitivní vyhlídky na provoz areálu a zajištění očekávané návratnosti a udržení efektů celého projektu,

•

vysoká návštěvnost a očekávaný výnos jak pro investora, tak pro nájemce.

Ohrožení •

Úbytek zahraničních návštěvníků,

•

nedostatečné rozšíření nabídky sportovních a rekreačních aktivit, s tím spojený negativní dopad, na návštěvnost a dopady na ekonomické a sociální přínosy cestovního ruchu,

•

horší dostupnost může odradit pohodlné návštěvníky (řešeno pomocí sněžných roleb a skútrů),

•

horší dostupnost oblasti pro návštěvníky cestující hromadnou dopravou,

•

nesplnění dílčích cílů projektu,

•

ohrožení harmonogramu a rozpočtu,

•

pokles vytíženosti a výnosů v případě poklesu ekonomické úrovně a poptávky,

- 26 -


3.3. Alternativní nabídka ubytování lyžařských areálů v okolí V okolí Friesových bud je několik středisek s možností zimního vyžití. Patří tam například Strážné, Herlíkovice, Vrchlabí – Kněžický vrch, Špindlerův Mlýn. Tyto okolní střediska nabízejí velké možnosti jak v ubytování, tak ve sportovním vyžití. S těmito středisky však tento projekt nechceme srovnávat, neboť to jsou velmi rušná turistická centra a naším cílem je naopak vytvořit klidné a izolované prostředí vhodné pro rodiny s dětmi. Cenové úrovně v těchto hlavních střediscích jsou na vyšší úrovni, což je činní méně dostupnými především pro rodiny s dětmi. V následující části je uveden přehled podobných ubytovacích kapacit s počtem lůžek, cenou za lůžko, existence restaurace a dětského hřiště ve Strážném i v okolních střediscích.

Strážné a blízké okolí Friesových bud Kapacita ubytovacích zařízení ve Strážném představuje 2473 lůžek s možností stravování v několika restauracích. Přehled některých porovnatelných ubytovacích zařízení, která se nacházejí v okolí areálu Friesovy boudy a další zjištěné informace jsou uvedeny v následující tabulce. Z tabulky je zřejmé, že zařízení takového formátu, jakým bude Areál Friesovy boudy včetně všech poskytovaných služeb, v okolí není k dispozici.

- 27 -

Tabulka 3: Přehled ubytovacích zařízení v okolí areálu Friesovy boudy, Pozn. informace k areálu Friesovy boudy se týkají stavu po jeho modernizaci, (podrobnější srovnání naleznete v příloze č. 1 této studie) Horský hotel Friesovy boudy

Chata Pension Robert – Andula navazující projekt

Luční bouda

Výrovka

Pec pod Pec pod Sněžkou Sněžkou

lokalita

Strážné

Strážné

Strážné

kategorie ubytování

hotel

pension

apartmány

hotel, horská chata

počet lůžek

75

50

26

cena za lůžko/noc

700-800

400-500

snídaně

A

soc. zařízení na pokoji

A

Grohmanova Bouda bouda Šestidomí

Alpský Penzion Chata České Dvorská dům Pánek spořitelny bouda

Hotel Vltava

Strážné

Strážné

Strážné

Strážné

Strážné

Strážné

Strážné

horská chata

horská chata

pension

pension

pension

horská chata

turistická ubytovna

hotel

150

50

37

neuvádí

23

25

40

70

117

300-400

700

550

540

520

500

450

360

320

300

A

A/N

A

A

A

A

A

A

N

A

N

A

A

A

A

A

A

A

A

N

N

A

restaurace

A

A

N

A

A

A

A

N

N

A

A

A

dětské hřiště

A

A

A

N

N

N

N

A

N

N

N

N

vlastní vlek

A

A

A

N

N

A

N

N

N

N

A

N

wellness

A

A

A

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

A horská kola

N

A letní sporty

N

N

N

N

N

A (8 aparmánů)

N

N

půjčovna sport. potřeb

A

A

A

A skialpin. vyb.

samoobslužná kuchyňka

A na patře

N

A

N

Zdroj: webové stránky jednotlivých ubytovacích zařízení


Skiareál Strážné je situován v nadmořské výšce 800 m.n.m. Areál je vybaven čtyřmi sjezdovými tratěmi všech stupňů obtížnosti, od modré až po černou. Přepravní kapacita střediska je 3500 osob za hodinu. Tabulka 4: Ceny jízdného - Strážné Strážné hlavní sezóna typ jízdenky dospělí děti jednodenní 360 260 dopol./ odpol. 230 180 večerní 200 200 Zdroj: www.strazne.eu

vedlejší sezóna dospělí děti 360 260 230 180 200 200

Areál Friesovy boudy je v nadmořské výšce 1200 m. n. m, což samo o sobě zajišťuje dlouhou zimní sezónu a dostatek sněhu. Areál disponuje vlekem dlouhým 900m, který je k dispozici hostům hotelu a návštěvníkům z okolních zařízení. V rámci projektu je plánovaná i rekonstrukce vleku, kdy dojde k výměně kotev a k modernizaci odbavovacího systému. Pro děti bude vybudován dětský pás a zprovozněn kolotoč. Pro hotelové hosty i ostatní návštěvníky bude k dispozici instruktor, který se bude věnovat dětem i dospělým.. Touto modernizací chceme návštěvníkům zpříjemnit pobyt v našem areálu, aby se k nám rádi vraceli.

Obrázek 2: hotel s vlekem v areálu Friesovy boudy

Obrázek 3: dětský kolotoč


Vrchlabí 2

Vrchlabí je město se zhruba 13 500 obyvateli rozkládající se zhruba na 28 km . na V okolí Vrchlabí se nachází 2 skiareály, a to Kněžický vrch (cca 400m od centra Vrchlabí) a Herlíkovice (cca 3 km od Vrchlabí). Ve Vrchlabí a v okolí jsou příkladem následující srovnatelná ubytovací zařízení: Tabulka 5: Přehled ubytovacích zařízení ve Vrchlabí Vlastní Sociální zařízení dětské vlek restaurace na hřiště pokoji

Ubytovací zařízení ve Vrchlabí


počet lůžek

cena za lůžko/noc

Snídaně

Pivovarská bašta

hotel***

26

1580

A

A

A

N

N

Hotel Albis

hotel***

52

1080

A

A

A

N

N

Hotel Labuť

hotel ***

53

980

A

A

A

N

N

Pension Imlauf

pension

45

600

A

A

A

A

N

Pension Albis

pension

57

550

A

N

A

N

N

Pension Mlýn

pension

65

400

A

A

N

A

N

Zdroj: webové stránky jednotlivých ubytovacích zařízení Nejbližší lyžařská střediska: Skiareál Kněžický vrch se nachází v nadmořské výšce 700 m.n.m.a je zaměřen na začátečníky a rodiny s dětmi. K dispozici jsou 2 vleky a 1 lanová dráha s celkovou přepravní kapacitou 3400 os./hod. Tabulka 6: Přehled cen jízdenek ve Skiareálu Kněžický vrch Kněžický vrch - Vrchlabí hlavní sezóna vedlejší sezóna typ jízdenky dospělí děti dospělí děti jednodenní 400 300 450 280 dopol./ odpol. 270 180 270 180 večerní 250 180 250 180 Zdroj: http://www.skiareal-vrchlabi.cz/ Skiareál Herlíkovice je středisko s různými typy náročnosti sjezdových tratí (od modré až po černou sjezdovku) v celkové délce 12,4 km. K dispozici jsou 2 čtyřsedačkové lanovky a 8 vleků. Tabulka 7: Přehled cen jízdenek ve skiareálu Herlíkovice Herlíkovice hlavní sezóna vedlejší sezóna typ jízdenky dospělí děti dospělí děti jednodenní 550 380 450 280 dopol./ odpol. 290 200 250 170 večerní 250 180 250 180 Zdroj: http://www.snowhill.cz/herlikovice/ - 30 -


Špindlerův Mlýn Město je jedním z nejznámějších a nejnavštěvovanějších středisek zimních sportů v České republice. Lůžková kapacita je kolem 10 tisíc lůžek. Sjezdové tratě různého druhu obtížnosti jsou v celkové délce 25 km. Celkem 14 lanovek a vleků zajišťují přepravní kapacitu 17 500 lyžařů za hodinu a délka sjezdových tratí je okolo 25 km. Tabulka 8: Ubytovací zařízení ve Špindlerově Mlýně Sociální zařízení restaurace na pokoji

dětské hřiště

Vlastní vlek

Ubytovací zařízení Špindlerův Mlýn


počet lůžek

cena za lůžko/noc

Snídaně

OREA hotel Horal

hotel ****

340

2640

A

A

A

A

N

Club Hotel Harmony

hotel ****

X

2300

A

A

A

A

N

Horský hotel Hromovka

hotel***

60

900

A

A

A

N

N

Hotel Adam

hotel***

92

750

A

A

A

N

N

Hotel Horní pramen

hotel ***

120

750

A

A

A

A

N

Zdroj: webové stránky jednotlivých ubytovacích zařízení

Tabulka 9: Přehled typů a cen jízdenek ve Špindlerově Mlýně Špindlerův Mlýn hlavní sezóna vedlejší sezóna typ jízdenky dospělí děti dospělí děti jednodenní 700 450 600 400 dopol./ odpol. 420 280 370 250 večerní 250 180 Zdroj: http://www.skiareal.cz/

Celkové srovnání cen Pokud budeme srovnávat ceny a služby s ubytovacími zařízeními v regionu, je zřejmé, že žádné zařízení neposkytuje a nemá k dispozici takové spektrum služeb za ceny jako areál Friesovy boudy. Úroveň ubytování v hotelu Friesovy boudy se blíží čtyřhvězdičkové kategorii, avšak ceny jsou nesrovnatelně nižší v porovnání se čtyřhvězdičkovými hotely v okolí. Ubytování v pensionu Andula je cenově srovnatelné s ostatními pensiony v okolí, musíme však brát v úvahu již zmiňované široké spektrum služeb, které mají jeho návštěvníci k dispozici. Z tohoto je patrná cenová výhodnost celého areálu. V následující tabulce můžete vidět průměrné ceny za ubytování u srovnatelných ubytovacích zařízení v Královéhradeckém kraji. Ceny v areálu Friesovy boudy zhruba odpovídají průměrným cenám, avšak za tuto cenu nabízejí vynikající služby na evropské úrovni. Je třeba vyzdvihnout lokalitu areálu a

- 31 -


komplexnost jeho služeb, která se dá srovnávat s alpskými středisky. Tabulka: Kapacity hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle kategorie v Královéhradeckém kraji k 31. 12. 2008

Hromadná ubytovací zařízení celkem

Počet zařízení

Pokoje

Lůžka

Průměrná cena za ubytování (Kč)*

941

15 905

45 170

280

Hotely a podobná zařízení celkem Z toho: Hotely **** Hotely ***

522

9 362

23 981

369

13 105

899 3320

1905 7798

948 757

ostatní hotely a penziony

426

5179

22 130

356

Ostatní hromadná ubytovací zařízení celkem 419 6 543 21 189 165 Zdroj: CzechTourism, ČSÚ *Pozn.: Údaje za průměrné ceny ubytovací pocházejí z posledního dostupného roku sledování 2006

Závěr - Shrnutí Areály Herlíkovice, Kněžický vrch i Strážné jsou velmi rušné areály v blízkosti města Vrchlabí a zdaleka nedosahují kvalit lokality Friesovy boudy. Neposkytují dostatečný klid a izolovanost pro rodiny s dětmi a jsou vesměs orientovány jen na zimní sezónu. Špindlerův Mlýn je město orientované hlavně na zahraniční klientelu. Je to patrné především na cenách ubytování i cenách jízdného vleků. Pro české rodiny s dětmi je toto středisko příliš turisticky přetížené a cenově nedostupné. Areál rodinného typu, jakým budou Friesovy boudy, v této oblasti chybí. Rodiny s dětmi ocení klidné rodinné prostředí, které Friesovy boudy a jejich okolí poskytují. Jedinečnost tohoto areálu spočívá v nabídce komplexních služeb – tři kategorie ubytování, dvě restaurace, vlastní lyžařský vlek nejdelší v okolí. Na atraktivitě areálu Friesovy boudy přidává i výjimečná lokalita a nadmořská výška 1200 m. Sjezdovka se nachází přímo u hotelu, což je pro rodiny ideální. Větší děti mohou lyžovat samostatně a rodiče na ně mají pohodlný výhled přímo z okna restaurace. Areál protíná Krkonošská magistrála. V létě je možné rovnou ze dveří vyrazit na lákavé pěší túry různé obtížnosti, a to po hřebenech i do údolí nebo se věnovat cyklistice. Areál Friesovy boudy nabízí všechny možné letní i zimní sportovní aktivity na dosah ruky, a přitom leží ve velmi klidné oblasti. Tato kombinace je v dnešní době velmi žádaná a přináší ten pravý odpočinek.

- 32 -


3.4. Jedinečnost projektu Projekt je jedinečný hned v několika aspektech: Lokalita Lokalita projektu je jedinečná svou polohou ve vysoké nadmořské výšce 1200m nad mořem. Areál leží v blízkosti dvou známých středisek, a to Pec pod Sněžkou a Špindlerův mlýn, ale v dostatečné vzdálenosti, že není narušena místní klidná atmosféra. Opodstatněně tuto lokalitu nazýváme „perla Krkonoš“. Neexistující srovnatelná nabídka v okolí Areál Friesovy boudy bude nabízet různé varianty ubytování, a proto je vhodný pro širší spektrum návštěvníků. Bude vybudován hotel blížící se 4* kategorii, pension a apartmány odpovídající 3* kategorii. K těmto objektům patří vlek o délce 900 m, který je nejdelší v okolí. Dále zde bude k dispozici wellness a široká škála služeb a doplňkových aktivit jak pro děti, tak dospělé. Pension bude mít velkou restauraci s kapacitou větší než je počet lůžek, která bude sloužit jako občerstvení pro lyžaře,

běžkaře, kolemjdoucí turisty a

sportovce. V pensionu bude také malý pivovar, kde se bude vařit jedinečné pivo se značkou Friesovo pivo. Obdobná občerstvovací stanice v okolí areálu není k dispozici, i když poptávka je značná. Díky poloze na Krkonošské magistrále, výrobě vlastního piva, kvalitním službám a cílenému marketingu vybudujeme z pensionu Andula žádanou a prosperující atraktivitu cestovního ruchu, vyplňující mezeru na trhu.

Propracovaný marketing Plánujeme projekt propagovat pomocí různých marketingových nástrojů: •

vlastní webové stránky projektu,

•

registrace na turistické portály, do vyhledávačů,

•

zapojení do programu Rodinné pasy, certifikace areálu známkou Cyklisté vítáni,

•

výroba vlastních map zaměřených na sjezdové a běžecké lyžování, cyklistiku, pěší a zážitkovou turistiku v okolí,

•

profesionální propagační materiály v tištěné i elektronické podobě,

•

každé ráno hotelové noviny se zprávami o počasí, akcích a aktuálních zajímavostech v nejbližším - 33 -


okolí a programu pro děti, •

pravidelné kontaktování hostů v databázi hotelového software (přání k narozeninám, informace o novinkách a akcích,

•

speciální nabídky tematických pobytů,

•

zvýhodněné cenové balíčky a věrnostní programy,

•

pořádání marketingových akcí se sponzory,

•

kulturní a společenské akce (koncerty, divadelní představení, promítání filmů) pro ubytované

Nové šance pro region Rádi bychom do tohoto nádherného vysokohorského prostředí přivedli více návštěvníků, nabídli jim kvalitní služby a přesvědčili je o jedinečnosti této lokality, aby se do tohoto místa rádi vraceli. Chceme se aktivně podílet na rozvoji regionu spoluprací s místními organizacemi a podniky.

Jak toho dosáhneme? •

aktivní spoluprací se SMO Krkonoše, MAS Krkonoše (členství) a obcí Strážné („Sdružení za regionální rozvoj obce Strážné"),

•

podporou handicapovaných občanů ve spolupráci s Vrchlabskou Diakonií (pracovní příležitosti, rekreace),

•

podporou drobného podnikání prostřednictvím odběru mléčných výrobků od Rodinné farmy Mejsnar, Krkonošské medoviny od firmy Apicor – Ing. Pavel Cerman, spoluprací s Lukostřeleckým klubem Arni,

•

prodejem výrobků se značkou „Krkonoše-originální produkt“,

•

pořádáním marketingových akcí za účelem zvýšení návštěvnosti (Předváděcí akce firmy Sporten, Sportencup, karneval na lyžích, ochutnávky Friesova piva apod.)

- 34 -


3.5. Analýza poptávky Friesovy boudy Friesovy boudy spadají do katastru Strážné a pod okres Trutnov. Nachází se mezi Pecí pod Sněžkou a Špindlerovým Mlýnem v nadmořské výšce 1200m. n. m. Nejvyšší hora Sněžka je odtud vzdálena 8 km a přímo areálem Friesovy boudy prochází Krkonošská běžkařská magistrála, která vede z Harachova až do Žacléře a měří bezmála 80 km.

Zimní sezóna Zimní sezóna je jako všude jinde tradičně nejvíc vytížená. Areál skýtá ideální podmínky pro zimní radovánky. Pro úspěšnou zimní sezónu je důležité mít funkční lyžařský vlek a dobré sněhové podmínky. Proto v rámci projektu zařazujeme i modernizaci vleku. Kromě zkvalitnění provozu vleku, přinesou tyto úpravy i snížení ekologické zátěže. Poloha hotelu velmi láká i běžkaře, kterými se projekt v rámci výstupů nezanedbatelně zabývá.

Běžecké tratě Příznivcům běžeckých disciplín se ve Strážném nabízí ideální výchozí bod pro hřebenové túry třeba až na nejvyšší vrchol České Republiky - Sněžku. Běžecké stopy začínající ve Strážném jsou napojeny na Krkonošskou lyžařskou cestu, která přímo prochází areálem Friesovy boudy. Běžecké stopy jsou upravovány dvakrát týdně, v případě sněhových kalamit i častěji. V budoucnu bychom se také rádi zapojili do upravování části Krkonošské běžkařské magistrály. V našem areálu nabídneme vyznavačům tohoto sportu také příjemné občerstvení přímo na trase této magistrály. Celková délka upravovaných běžeckých stop v okolí je 42,7km. K dispozici jsou i dva upravované okruhy s různými druhy převýšení. Každý lyžař se tak může rozhodnout dle své momentální kondice a využít různě obtížných běžeckých tras.

- 35 -


K dispozici jsou například tyto tratě: 1. Běžecká trať Strážné Horní parkoviště - Špindlerův Mlýn - Pláně – 5,5 km 2. Do Lánova 2,7 km 3. Na feru 3,6 km 4. Na Vápenici 3,6 km 5. Okruh Na Vápenici 4,5 km 6. Horskou silnicí 16 km 7. Renerovky 6,3 km

8. Liščí cesta 6 km

- 36 -


Letní sezóna Projekt si klade za jeden z cílů pozvednout vytíženost v létě na stejnou úroveň, jako bude v zimě (nyní nedosahuje ani 1/3). S ohledem na klimatické podmínky, je nutné nespoléhat se jen na zimu, která je závislá na množství sněhu. Naopak se jako velmi perspektivní nabízí vybudovat letní „útočiště“ pro horké dny, které je tak příjemné trávit v horském prostředí. Správnost těchto úvah se nám opět potvrzuje ve fungujícím Rakousku, kde v posledních letech na mnoha místech vydělává letní sezóna srovnatelně jako zimní a je do ní proto také hodně investováno – budují se zábavní parky pro rodiny s dětmi na vrcholcích hor, hotely nabízejí organizované túry s průvodcem – toto je opět cesta, kterou se chceme ubírat. Areál má jedinečnou strategickou polohu, veškerá sportovní nabídka je v bezprostřední blízkosti. Vyznavači pěší turistiky, horských kol a v poslední době rychle se prosazujícího nordic walkingu si přijdou na své. Na denním programu budou organizované programy se sportovními trenéry. Ke sportovním programům budeme nabízet výhodné paušální balíčky: vitální turistické týdny a víkendy, výhodnou rodinnou dovolenou, programy pro svobodné rodiče a rodiny s prarodiči. Na předním místě samozřejmě pořád stojí všechny dětské aktivity již zmíněné v kapitole na podporu hlavní cílové skupiny rodin s dětmi.

Turistické trasy V okolí areálu Friesovy boudy vede hned několik turistických tras (viz obrázek níže). Ze Strážného vede červená trasa směr Špindlerův Mlýn a Sněžka, po červené trase se lze dostat také na Černou horu, do Jánských Lázní a napojením na modrou stezku pak i do Pece pod Sněžkou. Po červené stezce se dá dojít také do Vrchlabí a tam se napojit na jiné stezky, které vedou do širokého okolí jako je Žalý a Benecko (po žluté trase) nebo do Dolního Dvora a Pece pod Sněžkou (po modré).

Turistické trasy v okolí areálu Friesovy boudy

- 37 -


Cyklostezky V okolí areálu je možné se napojit na cyklostezku 1A, která vede do Strážného, anebo druhým směrem do Pece pod Sněžkou. Oblíbené cíle a cyklotrasy: •

Luční bouda – KRNAP znovu zpřístupnil stezku na Luční boudu pro jízdu na kole,

•

Jižní svahy Krkonoš (Strážné, Černý Důl, Liščí cesta, Hříběcí boudy, Strážné),

délka trasy 29,59 km. •

Okruh Herlíkovice, Špindlerův Mlýn, Benecko (napojení na cyklotrasu v Hořejším Vrchlabí),

délka trasy 33,52 km.

Cyklostezky v okolí areálu Friesovy boudy Jaro a podzim Podmínek pro posílení jara a podzimu buduje projekt hned několik.V rámci hotelového wellness budeme nabízet beauty, wellness a relaxační pobyty. Za příznivého počasí budeme organizovat náročnější horské túry i snadnější horské výlety – hlavně na podzim chceme využít jedinečné podzimní atmosféry s mnohotvárnou barevností. Tato období chceme dále podpořit zmiňovanou konferenční turistikou. Modernizace hotelu počítá s vytvořením univerzální místnosti v přízemí, která bude sloužit jako školící či seminární místnost, během pobytu seniorů jako tělocvična, v hlavní sezóně i jako vinárna.

- 38 -


Předpokládaný, historický a současný vývoj obsazenosti a vytíženosti Hotelu Friesovy Boudy Tabulka 10: Historie a současnost obsazenosti a vytíženosti hotelu Friesovy boudy HISTORIE zima léto zima léto zima léto zima léto zima léto zima léto zima léto zima Průměr Průměr A 03/04 2004 04/05 2005 05/06 2006 06/07 2007 07/08 2008 08/09 2009 09/10 2010 10/11 celkem zima SOUČASNOST počet 11,64 17,45 10 3 13 4 15 4 19 5 21 6 21 6 21 6 21 ubytovaných vytíženost 16% 23% 14% 4% 17% 5% 19% 6% 25% 7% 28% 8% 28% 8% 28% 8% 28% kapacit v % *Jedná se o celoroční průměrnou vytíženost

Z Tabulky je patrné, že obsazenost hotelu je v současné době celkově velmi nízká, v průměru 16%, a to hlavně kvůli vytíženosti hotelu jen ve třech zimních a třech letních měsících. To je zapříčiněno především nedostatečnou kvalitou a omezeným rozsahem nabízených služeb a úrovní ubytování.

Tabulka 11: Výhled obsazenosti a vytíženosti hotelu Friesovy boudy VÝHLED počet ubytovaných z toho dětí vytíženost kapacit v %

zima 2012*

léto 2012

zima 12/13

léto 2013

zima 13/14

léto 2014

zima Průměr Průměr 14/15 celkem zima

35

28

42

33

43

34

44

37,24

41,14

17

17

20

20

22

22

23

20,14

20,5

47%

38%

56%

44%

57%

46%

59%

50%

55%

Na základě srovnání s vytížeností obdobných zařízení a dle provedených předběžných šetření předpokládáme, že se že se vytíženost hotelu po modernizaci zvýší v průměru o 33%. Výše uvedená tabulka obsahuje předpoklad vytíženosti hotelu Friesovy Boudy v jednotlivých turistických sezónách.


Předpokládaný a historický vývoj obsazenosti a vytíženosti Pensionu Andula Tabulka 12: Historie a současnost obsazenosti a vytíženosti pensionu Andula HISTORIE zima léto zima léto zima léto zima léto zima léto zima léto zima léto zima Průměr Průměr A 03/04 2004 04/05 2005 05/06 2006 06/07 2007 07/08 2008 08/09 2009 09/10 2010 10/11 celkem zima SOUČASNOST počet 7,33 10,63 8 3 8 3 9 3 10 3 12 4 13 4 13 4 13 ubytovaných vytíženost 21% 17% 5% 17% 7% 18% 7% 20% 7% 23% 8% 25% 8% 25% 8% 25% 15% kapacit v % * jedná se o celoroční průměrnou vytíženost

Z Tabulky je zřejmé, že obsazenost pensionu je v současné době celkově velmi nízká, v průměru 15%, a to hlavně kvůli vytíženosti pensionu jen ve třech zimních a třech letních měsících. Tabulka 13: Výhled obsazenosti a vytíženosti pensionu Andula VÝHLED počet ubytovaných z toho dětí vytíženost kapacit v %

léto* 2012

zima 12/13

léto 2013

zima 13/14

léto 2014

18

28

22

28

23

29

24,70

28,4722

12

15

15

16

16

17

15

16

44%

56%

44%

57%

46%

58%

55%

57%

Z Tabulky je zřejmé že se vytíženost pensionu po modernizaci zvýší v průměru o 40%.

- 40 -

zima Průměr Průměr 14/15 celkem zima


Využití lůžek a pokojů v ubytovacích zařízeních v roce 2007 Tabulka 14: Využití lůžek a pokojů v ubytovacích zařízeních v roce 2007 1.- 4. čtvrtletí 2007 (v %) Využití lůžek a pokojů v ubytovacích zařízení ČR celkem Královéhradecký kraj / Region

Hrubé využití lůžek

Čisté využití lůžek

Čisté využití pokojů

33,6

35,8

42,8

26,2

28,9

33,7

Zdroj: ČSÚ, http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/32002512FA/$File/920707q41201.pdf, Pro srovnání můžete v Tabulce 6 vidět, že v Královéhradeckém kraji bylo v roce 2007 čisté využití pokojů v ubytovacích zařízeních 33,7%. Cílem našeho projektu je postupné zvýšení obsazenosti našich ubytovacích kapacit až na 50%, což se domníváme, že vzhledem k jedinečnosti projektu je reálné.

- 41 -


Využití vleku – historie a výhled Před a během rekonstrukce VLEK zima zima zima zima zima zima HISTORIE A SOUČASNOST 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 počet přepravených 30 50 60 80 90 100 osob* Tabulka 15: Obsazenost vleku před a během rekonstrukce

zima 10/11 100

* Průměr za den, po dobu 100 dní v roce (zimní sezóna)

Odhad po rekonstrukci VLEK VÝHLED

zima

zima

zima

zima

zima

zima

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

počet přepravených 100 120 130 130 134 osob* Tabulka 16: Obsazenost vleku po jeho rekonstrukci

140

* Průměr za den, po dobu 100 dní v roce (zimní sezóna)

Podrobnější výhled včetně předpokládaných tržeb naleznete v kapitole 3.7 Marketingová strategie. Využití vleku je přímo závislé na obsazenosti a využívání služeb ubytovacích zařízení. Vzhledem k poloze vleku je využíván převážně ubytovanými hosty. Předpokládáme, že zvýšením počtu ubytovaných dojde i ke zvýšení využití modernizovaného vleku. Výhled obsazenosti uvádíme záměrně mírně pesimisticky, skutečná očekávaná obsazenost je vyšší.


3.6. Cílové skupiny Hlavní cílovou skupinou projektu jsou turisté, návštěvníci Krkonošské turistické oblasti a to jak domácí tak zahraniční. V rámci této hlavní skupiny jsme specifikovali konkrétní cílové skupiny vzhledem k zaměření projektu.

3.6.1. Hlavní cílová skupina – turisté - rodiny s dětmi Ve Strážném ani jeho okolí není jediný hotel ani jiné ubytovací zařízení zaměřené na rodiny s dětmi. Velký počet rodin s dětmi cestuje a trend cestovního ruchu potvrzuje, že stále více cestovat budou. Pro jejich spokojenost a chuť se na místo vracet je důležité zázemí, rodinná atmosféra a servis zahrnující profesionální aktivní péči o děti s širokou škálou programů. Projekt staví svůj úspěch na jedinečné poloze hotelu, o které můžeme s jistotou říci, že je bezkonkurenční a hlavní cílové skupině přímo ušitá na míru. U hotelu obout lyže a stát přímo na sjezdovce je pro rodiny velmi lákavé až ideální. Větší děti mohou lyžovat samostatně, rodiče na ně mají pohodlný výhled z okna. Areál protíná Krkonošská magistrála. V létě je možné rovnou ze dveří vyrazit na lákavé pěší túry různé obtížnosti po hřebenech i do údolí nebo se věnovat cyklistice. Umístění hotelu nabízí všechny možné sportovní aktivity na dosah ruky a přitom leží ve velmi klidné oblasti daleko od rušné civilizace. Tato kombinace je v dnešní uspěchané době velmi žádaná a přináší tu pravou relaxaci. V zimě dopraví návštěvníky do hotelu rolba nebo skútr se saněmi, což jen podtrhuje romantickou a relaxační atmosféru. V rámci projektu budujeme dětskou místnost na hraní s koutky pro děti různého věku a s dětským kinem, místnost pro náctileté s přístupem na internet, wellness s dětským bazénkem, venkovní dětské zázemí. Na lyžařské sjezdovce bude vybudován dětský SKIPARK s pásem pro vytažení těch nejmenších začátečníků a možností využít služeb lyžařské školičky s instruktorem. Pro provozní fázi připravujeme hlídání děti odborným personálem s pedagogickým vzděláním, dětská menu, dětské výlety pěšky a na kolech, v zimě lyžařské školy s instruktorem, celoročně cvičení a plavání pro děti, animační programy (tematické víkendové a týdenní hry, závodění, vědomostní i sportovní soutěže, „den naruby“ kdy děti připravují zábavu pro dospělé), atd. Ti, co si to mohou finančně dovolit, jezdí v současnosti raději převážně do Rakouska, kde jsou veškeré rodinné služby na nesrovnatelné úrovni, mnoho rodin nejezdí s dětmi nikam. A přitom je tak jednoduché, to změnit. Pokud bude naše zařízení lákat děti, které jsou v tomto případě těmi největšími marketingovými odborníky, nebudeme mít s návštěvností a naplněním cílů potíže.

- 43 -


3.6.2.

Vedlejší cílové skupiny

•

Rekreační sportovci – sjezdové lyžování, běžky, pěší turistika

•

senioři a klienti Klubu Scarlett – osoby trpící osteoporózou

•

klienti Diakonie ČCE - osoby s mentálním a kombinovaným postižením

•

firmy – konferenční turistika

Projekt je kromě rodin s dětmi zaměřen i na další cílové skupiny. Jedním z důvodů je diverzifikace rizika při poklesu poptávky některé z nich. Jednou z vedlejších cílových skupin jsou senioři. Koncepce rodinného hotelu jim bude vyhovovat a z důvodu stárnutí populace bude tato skupina početně silná. Finanční situace seniorů se bude zlepšovat a budou si moci cestování dovolit. Kromě běžných pobytů budeme nabízet i rehabilitační pobyty ve spolupráci s brněnským klubem osteoporotiků SCARLETT. Ze zkušeností klubu víme, že poptávka seniorů po pohybových aktivitách je obrovská a téměř zcela neuspokojená. Většina sportovních aktivit a zařízení je ale uzpůsobena spíše pro mladé, přitom pohyb je pro psychiku, zdraví a kvalitu života seniorů nezbytný. Pobyty seniorů budou převážně vyplňovat jarní a podzimní sezónu. Ve spolupráci s Diakonií ČCE (o činnosti Diakonice ČCE viz níže) budeme podporovat rovné příležitosti osob mentálně a kombinovaně postižených z širokého okolí ve formě výletů, sportovních a rehabilitačních pobytů. Lokalita i prostory areálu budou pro tyto osoby uzpůsobené a budou pro ně poskytovat různorodé aktivity, včetně využití sjezdovky a lyžařského vleku, jehož personál bude vyškolen k obsluze handicapovaných turistů - sportovců, kteří si přijedou do areálu zalyžovat na monoski - speciální konstrukci se sedačkou, která se upne do vázání lyže. Díky poloze (na sjezdovce s vlekem a běžkařské magistrále, na turistických trasách 8 km od Sněžky) je hotel samozřejmě ideální pro amatérské sportovce. Protože počítáme se sportovními aktivitami u rodin s dětmi, bude vybavení hotelu vhodné i pro samotné sportovce. V období mimo hlavní sezónu se kromě seniorů budeme věnovat i konferenční turistice, Firmy jsou další vedlejší cílovou skupinou. Hotel bude mít k dispozici školící místnost a bude vhodný například pro konference a několikadenní nebo víkendové školící programy. Okolí hotelu je ideální pro teambuildingové aktivity.

- 44 -


3.6.3.

Partneři projektu

Klub osteoporotiků Scarlett Klub Scarlett vznikl v roce 2001 jako součást osteologického centra a stal se významnou součástí péče o pacienty trpící osteoporózou. Farmakologická léčba osteoporózy a obdobných onemocnění je sama o sobě jen polovicí nezbytné péče. Druhou stejně významnou složkou je cílená rehabilitace s cvičením pod dohledem odborníků, úprava životosprávy, úprava výživy, co nejhlubší informovanost o všech aspektech vzniku a rozvoje nemoci. Reference a kontakt: Jindřich Báňa, tel.: 604 289 839, e-mail: [email protected]

Vzájemná spolupráce bude spočívat ze strany žadatele ve vybudování a vybavení místnosti v hotelu Friesovy boudy tak, aby byla vhodná pro indoorové relaxační aktivity, zaměřené převážně na seniory. Tomuto budou předcházet vzájemné konzultace za účelem vytvoření vhodných podmínek pro klub Scarlett. Klub Scarlett bude organizovat skupinové rehabilitační a rekreační pobyty pro seniory v areálu Friesovy boudy.

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí Diakonie CČE – Středisko Světlo ve Vrchlabí je nestátní nezisková organizace se samostatnou právní subjektivitou začleněnou do rámce Diakonie Českobratrské církve evangelické. Cílem této organizace je podporovat lidi s mentálním a kombinovaným postižením nebo duševním onemocněním (ve stabilizovaném stavu) a jejich rodiny na cestě životem a ukázat, že mohou být pro společnost obohacením. Své poslání naplňuje prostřednictvím centra denních služeb (CDS) a rané péče (RP). Mezi aktivity centra patří: Aktivizační, vzdělávací a výchovné služby - příprava na podporované zaměstnávání nebo na práci v chráněných dílnách, zdravotní a sportovní rehabilitace, sportovní činnost, biblické hodiny, hudební kroužek, osobní volno s asistencí. Kontakt se společností - svoz a rozvoz klientů, obědy ve školní jídelně, cvičení ve fitcentru, plavání ve veřejném bazénu, nákupy, letní rehabilitační pobyty, výlety, vycházky, speciální terapeutické činnosti, Canisterapie, Hipoterapie atd. Reference a kontakt: Mgr. Svitlana Sazečková, tel.:739 244 639, [email protected] Vzájemná spolupráce bude spočívat ze strany žadatele v nabídce rekreačních, rehabilitačních a sportovních pobytů v rámci programu partnera. Dále pak poskytne prostory pro rekreaci a školení uživatelů Střediska partnera či jejich rodičů. Při přípravě a realizaci projektu bude žadatel s partnerem projektu konzultovat využitelnost zařízení pro klienty partnera a konzultovat případné specifické

- 45 -


požadavky. V rámci provozu projektu bude partner propagovat a nabízet služby zařízení pro své klienty a ostatní organizace obdobného charakteru. Partner umístí na svých stránkách informaci o projektu a službách nabízených projektem (minimálně v rozsahu odkazu na webové stránky žadatele). Partner dále poskytne odborné poradenství v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením a pomoc při zaučení nového zaměstnance se zdravotním postižením. Partner vyjádřil předběžný zájem využívat služeb projektu pro své klienty, a to zejména ubytovacích, rekreačních a sportovních kapacit, prostorů pro, školící a další aktivity partnera. Dále se zde nabízí možnost tréninku a zaměstnání klientů partnera, po zahájení jeho provozu v rozsahu odpovídajícímu aktuálním potřebám a zájmu svých klientů. S výše uvedenými partnery projektu máme uzavřenou dohodu o vzájemné spolupráci a partnerství, kde je ujednáno, že se zavazují k určitým činnostem a budou s námi dlouhodobě spolupracovat. Dohody jsou uzavřeny na dobu neurčitou. Uzavřené dohody naleznete v příloze č. 15 žádosti.

- 46 -


3.6.4.

Další spolupracující subjekty

Podnikatelské subjekty •

GASTRO – ZOO s.r.o.

Žadatel bude umožňovat zaměstnancům areálu Friesovy boudy (dále jen FB) školení a další vzdělávání v oblasti cestovního ruchu, bude podporovat zkvalitnění poskytovaných služeb cestovního ruchu v Krkonoších a pořádat zvýhodněné sportovní a relaxační pobyty pro zaměstnance firmy GASTRO – ZOO s.r.o. v areálu FB. Firma GASTRO – ZOO s.r.o. bude provádět a organizovat školení, přednášky a další vzdělávací akce pro zaměstnance areálu FB prostřednictvím odborníků v daných oblastech. Bude se aktivně podílet na konferencích na podporu hotelnictví a gastronomie pořádaných v areálu FB. Dále zaměstnancům areálu FB umožní praxi přímo v provozech své firmy. •

Rodinná farma – Alois Mejsnar

Areál FB bude od Rodinné farmy odebírat mléčné výrobky a kromě běžné spotřeby výrobků bude také zajišťovat marketingovou propagaci jejich čerstvých domácích ekologických produktů. •

ARNI-Tomáš Hanuš

Firma ARNI bude nabízet své výrobky a služby klientům areálu FB prostřednictvím předváděcích akcí s lukostřelbou. Dále bude pořádat kurzy lukostřelby. Žadatel bude naopak poskytovat zázemí pro výše uvedené aktivity firmy ARNI a zajišťovat marketingovou podporu těchto aktivit mezi klienty FB. •

Ing. Pavel Cerman – Apicor

Firma Apicor bude areálu FB dodávat Krkonošskou medovinu vyráběnou firmou Apicor a areál FB bude kromě běžné spotřeby zajišťovat také marketingovou propagaci produktů firmy Apicor, zejména propagaci tradičních krkonošských receptur. •

SPORTEN, a.s.

Firma SPORTEN bude v rámci vzájemné spolupráce v areálu FB provádět marketingové akce určené pro širokou veřejnost za účelem prezentace svých sportovních výrobků. Bude asistovat při přípravě a realizaci projektu, a to v rámci poradenství a vybavení půjčovny zimních sportovních potřeb. Areál FB bude pro tyto aktivity společnosti SPORTEN poskytovat zázemí a zajišťovat jejich marketingovou podporu. •

Coca-Cola HBC Česká republika s.r.o.

•

K Brewery Trade, a.s.

•

MORAVIA PROPAG, s.r.o.

Tyto společnosti budou na základě dohody pořádat vlastní firemní akce a pobyty pro své zaměstnance v areálu FB zaměřené na konferenční tématiku, teambuildingové aktivity, semináře, - 47 -


školení a vzdělávací kurzy. Žadatel v areálu vybuduje a udrží vhodné podmínky pro požadované aktivity a podpoří jejich provoz. Díky této spolupráci bude částečně zajištěna obsazenost areálu FB.

•

ORBIX s.r.o. (cestovní kancelář)

Cestovní kanceláře budou organizovat a prodávat zájezdy pro skupiny i jednotlivce do areálu FB. Bude se jednat o širokou škálu zájezdů se sportovní, relaxační, turistickou, wellness a další tématikou, s různě dlouhými délkami pobytu (zájezdy dvoudenní, víkendové, týdenní, apod.). Budou propagovat areál FB a jeho nabídky na marketingových akcích spojených s cestovním ruchem jako jsou veletrhy a výstavy, zejména pak propagace cíleně zaměřená na hlavní cílovou skupinu rodiny s dětmi. Díky této spolupráci se projekt dostane do širšího povědomí a částečně se zajistí obsazenost areálu FB. Žadatel vybuduje a udrží vhodné podmínky pro výše jmenované zájezdy a sportovně rekreační pobyty.

Ostatní subjekty •

Obec Strážné

Žadatel rozvíjí spolupráci s obcí Strážné a za tímto účelem s obcí založil Sdružení za regionální rozvoj obce Strážné s cílem podpořit rozvoj cestovního ruchu v regionu. •

MAS Krkonoše

Žadatel je členem Místní Akční Skupiny Krkonoše, která sdružuje zástupce malých a středních podniků, obcí, neziskových organizací a dalších místních subjektů z různých sektorů, kteří se dohadují na společném postupu v zájmu rozvoje regionu. Jedná se o velmi dynamicky rostoucí formu podpory venkovských regionů. •

SMO Krkonoše

Žadatel jedná o spolupráci se Svazkem měst a obcí Krkonoše, jejichž projekty v rámci cestovního ruchu by rád podpořil. Zejména projekt Krkonošský - lyžařský běžecký ráj, který zapadá do marketingové strategie projektu. Se Svazkem měst a obcí Krkonoše máme uzavřenou smlouvu na podporu cestovního ruchu (viz. příloha č. 35 žádosti). •

Krkonoše – originální produkt®

Na podporu regionu chceme do hotelových suvenýrů zařadit regionální krkonošské výrobky certifikované agenturou Regionální environmentální centrum Česká republika. Jedná se o výrobky označené

logem

Krkonoše

–

originální

produkt®

(viz.

http://domaci-

vyrobky.cz/dokumenty/krkonose/informace.xml/regiony). Tyto výrobky reprezentují neopakovatelný charakter regionu daný přírodním bohatstvím, kulturou a tradicemi jeho obyvatel. S výše uvedenými subjekty máme uzavřenou dohodu o vzájemné spolupráci, kde je ujednáno, že se zavazují k určitým činnostem a budou s námi spolupracovat. Dohody jsou uzavřeny na

- 48 -


dobu neurčitou. Uzavřené dohody a vyjádření k projektu naleznete v příloze č. 35 žádosti.

3.6.5.

Vliv projektu na životní prostředí

Stavebním zásahem, ani užíváním objektu nebude narušeno životní prostředí. Naopak projekt má pozitivní dopad na životní prostředí. Dojde ke snížení energetické náročnosti budov hlavně díky výměně oken, zateplení krovu a střechy u budovy hotelu. Dále pak díky použití nových technologií při ohřevu vody. Pro stávající objekt hotelu byl stanoven energetický štítek obálky budovy dle ČSN 730540 2/2007 na hodnotu E (mimořádně nehospodárná) Uem= 1,527 W/m2K. Po provedení stavebních úprav bude energetický štítek obálky budovy vykazovat hodnotu C (vyhovující) Uem= 0,988 W/m2K. Objekt pensionu bude po provedení stavebních úprav vykazovat hodnotu B (úsporná) Uem=0,324W/m2. V rámci projektu bude rekonstruována čistírna odpadních vod s použitím nejnovějších technologií při čištění odpadních vod. Vzhledem k umístění projektu ve III. Pásmu chráněné krajiné oblasti je toto velice důležitý krok vzhledem k ochraně životního prostředí. Realizace projektu nezabírá nové území v chráněné krajinné oblasti, ale staví na stávajících objektech, čímž nezatěžuje životní prostředí a nedochází k dodatečnému záboru půdy.

3.6.6.

Rovné příležitosti

Nabídka služeb Friesovy boudy nebude regionálně omezena. Mohou ji využívat cílové skupiny ze všech částí světa. Z jeho užívání nebudou zájemci vyloučeni na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Projekt bude poskytovat služby například klientům Diakonie Světlo ve Vrchlabí (partner projektu), kterými jsou fyzicky a mentálně postižení lidé. Dále pak bude spolupracovat s klubem osteoporotiků – Scarlett, který se věnuje lidem s tímto onemocněním. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou rodiny s dětmi a matky s dětmi, jímž je prostředí areálu ušito na míru. Koncepce rodinného areálu je také uzpůsobena seniorům, kteří budou patřit také k vítaným návštěvníkům areálu. Všem těmto specifickým skupinám bude areál uzpůsoben a bude jim poskytovat komplexní služby k jejich maximální spokojenosti. Do objektu hotelu je umožněn bezbariérový přístup, včetně sociálního zařízení a bezbariérového výtahu pro přístup do restaurace hotelu v 2. NP. Rovněž při výběru pracovníků do areálu mají stejné možnosti jak ženy, tak i muži. Při výběru nových pracovníků bude postupováno nediskriminační metodou.

- 49 -


3.7. Marketingová strategie Na základě podkladů z marketingové analýzy jsme vytvořili strategii celého projektu a v této kapitole ji popisujeme pomocí marketingového mixu.

3.7.1.

Produkt

Produktem je všechno to, co bude areál poskytovat a nabízet svým hostům a návštěvníkům. Je členěn podle toho, jaké potřeby jaké cílové skupiny má uspokojovat. Celkový výčet produktů je zároveň seznamem hlavních investic projektu (vše je modernizováno nebo nově budováno) a jejich marketingové podpory. Marketingové produkty a služby týkající se samotného provozu (ochotná obsluha, kvalitní servis, čistota) bude zajišťovat nájemce. Produkty odpovídají hlavním sportovním aktivitám v jednotlivých sezónách (zima: lyže, běžky, snowboard, sáňky, léto: kolo, nordic walking, pěší turistika) a potřebám hlavních cílových skupin. V dalším textu uvádíme jen stručný výčet „produktů“.

- 50 -


Hotel a pension jako hlavní produkty Hotel Friesovy boudy Popis pokojů Hotel nabízí 34 zmodernizovaných pokojů s kompletně novým vybavením s celkovým počtem 75 lůžek. Z toho 70 lůžek je pevných 5 jsou přistýlky. Pokoje dělíme do tří kategorií: 20 dvoulůžkových pokojů je po dvou propojeno tak, aby tvořily apartmá,

ale

mohou

být

samozřejmě

používány

i

jako

samostatné dvoulůžkové. Apartmá budou sloužit speciálně pro rodiny s dětmi, tak, aby děti měli svůj pokoj, ale zároveň k nim rodiče nemuseli přes hotelovou chodbu. Na dvou z těchto pokojů jsou poschoďové postele pro rodiny s více dětmi. 5 dvoulůžkových pokojů je ve větší plošné velikosti a s nadstandardním vybavením (lednička, trezor). V každém z nich

Obrázek 4: vizualizace hotelového pokoje

je rozkládací křeslo. Tyto pokoje budou využívány i jako 3 lůžkové. Zbývajících 9 dvoulůžkových pokojů je standardních. Všechna apartmá a pokoje mají vlastní sociální zařízení. Všechny pokoje budou mít přístup na internet. Restaurace, občerstvení, společenská místnost Vnitřní

vybavení

a

provoz

restaurace

budou

kompletně

zmodernizované. Počet míst v restauraci bude odpovídat počtu lůžek. Stoly budou variabilní tak, aby každý host měl po celou dobu pobytu své místo k sezení společně s ostatními členy svého pokoje. Vedle restaurace bude bar s obsluhou a vchod na terasu, vybavenou stoly a židlemi pro další možnosti stravování a občerstvování. Z restaurace bude vchod do nové společenské místnosti s krbem. Ta bude vybavena pohodlnými sedačkami a knihovnou.

Na

recepci

si

bude

možné

zapůjčit

Obrázek 6: vizualizace hotelové restaurace

různé

společenské hry. V přízemí před budovou hotelu bude celoroční venkovní posezení pro hosty i veřejnost s možností občerstvení. U posezení budou k dispozici venkovní stojany pro kola, lyže, běžky a snowboardy (možnost schovat i pod střechu). Obrázek 5: vizualizace společenské místnosti s krbem

- 51 -


Další hotelové produkty •

Hotelový wellness nabízející relaxaci a odpočinek ve finské sauně, parní lázní, bazénu a útulných prostorách s lehátky, to vše s unikátním výhledem.

•

Prostorná místnost pro uložení lyží, běžek, kol a dalšího vybavení s vytápěnými sušáky na sportovní obuv. Součástí této místnosti je malá dílna se základním nářadím pro opravu a údržbu sportovního vybavení vlastními silami nebo s nabídkou servisu.

•

Obrázek 7: vizualizace hotelového wellness

Místnost na hraní pro děti vybavená skluzavkou, skákacím hradem, kuličkami, hračkami, sloužící i jako dětské kino (s plátnem a projektorem) a zázemí pro jednotlivé dětské aktivity, které bude hotel nabízet (viz obrázek 8)

•

Místnost pro náctileté vybavená počítači s přístupem na internet (viz obrázek č. 9).

•

Kuchyňka na obou patrech hotelových pokojů, která bude sloužit rodinám s dětmi pro jednoduchou přípravu vlastního

Obrázek 8: místnost na hraní pro děti (ilustrační foto)

jídla pro malé děti a sportovcům pro přípravu doplňkové tréninkové stravy. •

Společenská místnost v přízemí sloužící jako školící (konferenční) místnost nebo tělocvična. S druhou školící (konferenční) místností počítáme v rámci místnosti pro děti, ve které je umístěno plátno a projektor a která se dá v případě potřeby jednoduše vyklidit a za tímto účelem použít.

•

Modernizace samozřejmě zasahuje i do celkového provozu

Obrázek 9: místnost pro náctileté (ilustrační foto)

hotelu a jeho zázemí. Týká se skladů a přípraven potravin, prádelny, skladu prádla, čistících prostředků, dílny a dalších prostor. •

Celé horní patro hotelu slouží jako byt nájemce a pokoje a sociální zařízení jeho zaměstnanců. Tato část hotelu je zahrnuta do nezpůsobilých výdajů projektu.

- 52 -


Hospodářský přístavek Nový objekt bude sloužit pro skladování a zařízení pro údržbu areálu.

Pension Andula Popis pokojů Pokoje s vlastním sociálním zařízením jsou umístěny v 2. np. Pension

bude

nabízet

14

kompletně

zrekonstruovaných

čtyřlůžkových pokojů a jeden dvoulůžkový pokoj. Celková kapacita pensionu je 50 stálých lůžek.

Restaurace s terasou Po rekonstrukci vznikne restaurace s barem a venkovní terasou,

Obrázek 10: vizualizace pensionu Andula

která bude využívána jak v letním, tak v zimním období pro hosty pensionu, návštěvníky vleku, běžkaře, cyklisty a kolemjdoucí návštěvníky. Bude se zde také vařit Friesovo pivo.

Čistírna odpadních vod zajistí moderní technické a provozní zázemí

Socha Krakonoše jako symbol areálu a poutní místo

Lyžařský vlek Všem návštěvníkům a hostům areálu je k dispozici lyžařský vlek se sjezdovkou o délce 900mm, který je nejdelší v okolí. Po modernizaci bude vybaven novým odbavovacím systémem.

Služby a marketingové produkty •

Půjčovna sportovních potřeb (kola, lyže, běžky, boty, brusle, sáňky…)

•

Půjčování a prodej map s běžkařskými, turistickými a cyklotrasami, radami a jinými

nabídkami v okolí. •

Nabídka lyžařského/snowboardového instruktora, dětská lyžařská školička,

zprostředkování kurzů, nabídka horského průvodce na objednávku •

Přístup na internet v celém hotelu.

•

Po celý rok nabídka víkendových i jednodenní pobytů.

•

Informace o poloze a aktuální předpověď počasí (webkamera na sjezdovce)

•

Každé ráno hotelové noviny se zprávami o počasí, programu pro děti, večerním menu,

nabídkou organizovaných sportovních aktivit a dalšími informacemi k dispozici na jídelním stole u snídaně. •

Informace o otvíracích dobách jiných zařízení v okolí, telefonní čísla nejbližších

- 53 -


služeb (cyklo, lyže – půjčovny, servis, obchody) •

Pořádání akcí se sponzory (SPORTEN CUP, karneval na lyžích, ….)

•

Možnost využít vlek a sjezdovku pro sáňkování

•

Propagační materiály v češtině, němčině, angličtině a polštině k dispozici na recepci a

hotelových pokojích. •

Speciální nabídky pro Vánoce, Velikonoce, školní prázdniny, atd

•

Dotazník spokojenosti hostů vyplňovaný před odjezdem

Gastronomické produkty •

Bohaté, velké porce vhodné pro sportovce (zdravé jídlo s vysokou výživnou hodnotou, bohatá snídaně)

•

Regionální

speciality

z

lokálních

surovin

z

bezprostředního

okolí,

případně

lokální

pramenitá voda na výběr oproti minerální vodě (podružný efekt – mohou vzniknout další pracovní místa pro region) •

Speciální fitness nabídka ráno před a večer po sportu. Svačinka a energetické nápoje na cesty, možnost doplnění tekutin do vlastních lahví, popř. nabídka vhodných PET lahví.

- 54 -


3.7.2.

Cena a cenová politika (price)

Hotel Ubytování a stravování bude nabízeno za cenu odpovídající kvalitě a charakteru hotelu. Ceny pokojů jsou uvedeny společně s dalšími náklady a výnosy tvořenými provozem jsou zobrazeny níže. Tabulka 17: Cena a tržby hotelu Friesovy bouby v roce 2012 ROK 2012

Cena za lůžko

Počet lůžek hotelu

Počet obsazených lůžek

Obsaze- Obsazenost nost děti dospělí

počet nocí

tržba dospělí

tržba děti

celkem

měsíc

děti

Dospě -lí

leden

600

700

75

50

25

25

25

375 000

437 500

812 500

únor

600

800

75

51

17

34

25

255 000

680 000

935 000

51

17

34

25

255 000

680 000

935 000

51

17

34

25

191 250

510 000

701 250

březen

600

800

75

duben

450

600

75

květen

0

0

75

0

0

0

0

červen

450

600

75

51

17

34

25

191 250

510 000

701 250

červenec

450

600

75

51

17

34

25

191 250

510 000

701 250

srpen

450

600

75

51

17

34

25

191 250

510 000

701 250

září

400

500

75

51

17

34

25

170 000

425 000

595 000

říjen

0

0

75

0

0

0

0

-

-

-

listopad

0

0

75

0

0

0

0

-

-

-

51

17

34

25

prosinec celkem

600

700

75

-

-

255 000

-

595 000

850 000

6 932 500

Tabulka 18: Tržby hotelu Friesovy boudy v roce 2013 ROK 2013

Cena za lůžko

měsíc

děti

leden


Obsazenost děti

Obsazenost dospělí

počet nocí

tržba děti

dospělí


tržba dospělí

600

700

75

60

30

30

25

450 000

525 000

975 000

únor

600

800

75

60

20

40

25

300 000

800 000

1 100 000

březen

600

800

75

60

20

40

25

300 000

800 000

1 100 000

duben

450

600

75

60

20

40

25

225 000

600 000

825 000

celkem

květen

0

0

75

0

0

0

0

-

-

-

červen

450

600

75

60

20

40

25

225 000

600 000

825 000

červenec

450

600

75

60

20

40

25

225 000

600 000

825 000

srpen

450

600

75

60

20

40

25

225 000

600 000

825 000

září

400

500

75

60

20

40

25

200 000

500 000

700 000

říjen

0

0

75

0

0

0

0

-

-

-

listopad

0

0

75

0

0

0

0

-

-

-

700

75

60

20

40

25

300 000

700 000

1 000 000

prosinec

600

celkem

8 175 000

Stálým zákazníkům budeme poskytovat věrnostní slevu. Pravidelně budeme do naší nabídky zařazovat speciální „balíčky“ – víkendové i vícedenní pobyty s tematickým zaměřením (pobyt: sportovní, relaxační, výtvarný,…), vánoční, silvestrovské a velikonoční pobyty, apod.

- 55 -


Uložení a servis sportovního vybavení bude celoročně poskytován v rámci ubytování zdarma. Půjčovna sportovního vybavení a poplatek za instruktora (lyžařskou školu) bude za zvýhodněnou cenu pro ubytované.

Pension V níže uvedených tabulkách naleznete ceny pokojů společně s předpokládanými výnosy. Zahájení provozu penzionu Andula je plánováno v srpnu roku 2012. Tabulka 19: Tržby v pensionu Andula v roce 2012 ROK 2012

cena lůžko

děti

dospělý

počet lůžek pensionu

počet obsazených lůžek

obsazenost děti

obsazenost dospělí

počet nocí

tržba děti

tržba dospělí

celkem

leden

350

500

50

0

0

0

0

0

0

0

únor

350

500

50

0

0

0

0

0

0

0

březen

350

500

50

0

0

0

0

0

0

0

měsíc

duben

300

400

50

0

0

0

0

0

0

0

květen

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

červen

300

400

50

0

0

0

0

0

0

0

červenec

350

450

50

0

0

0

0

0

0

0

srpen

350

450

50

32

12

20

25

105 000

225 000

330 000

září

300

400

50

32

12

20

25

90 000

200 000

290 000

říjen

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

listopad

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

prosinec

350

450

50

32

12

20

25

105 000

225 000

330 000

Celkem

950 000

Tabulka 20: Tržby pensionu Andula v roce 2013 ROK 2013

cena lůžko

měsíc

děti

dospělý



obsazenost děti


počet nocí

tržba děti

tržba dospělí

celkem

leden

350

500

50

40

15

25

25

131 250

312 500

443 750

únor

350

500

50

40

15

25

25

131 250

312 500

443 750

březen

350

500

50

40

15

25

25

131 250

312 500

443 750

duben

300

400

50

40

15

25

25

112 500

250 000

362 500

květen

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

červen

300

400

50

40

15

25

25

112 500

250 000

362 500

červenec

350

450

50

40

15

25

25

131 250

281 250

412 500

srpen

350

450

50

40

15

25

25

131 250

281 250

412 500 362 500

září

300

400

50

40

15

25

25

112 500

250 000

říjen

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

listopad

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

prosinec

350

450

50

40

15

25

25

131 250

281 250

Celkem

412 500 3 656 250

- 56 -


Tabulka 21: Tržby vleku v letech 2012 a 2013 cena za den počet lidí za den rok dospělí děti dospělí děti 2012 350 250 80 40 Celkem za sezónu 2013 350 250 84 42 Celkem za sezónu (průměrně 100 dní provozu)

celkem 38 000,00 3 800 000,00 39 900,00 3 990 000,00

Tabulka 22: Předpokládané tržby stravovacích služeb – rok 2013 Předpokládané tržby stravovacích služeb (údaje z rok) Průměrný Průměrný Denní Počet počet počet konzumace měsíců v dnů v strávníků/den Kč roce měsíci Hotel Friesovy boudy Ubytovaní 60 320 25 9 Neubytovaní 12 200 30 12 Celkem Hotel Friesovy boudy Penzion Andula Ubytovaní 40 290 25 9 Ostatní tržby restaurace* Celkem Penzion Andula CELKEM TRŽBY ZA STRAVOVACÍ SLUŽBY

Celkem

4 320 000 887 000 5 207 000 2 610 000 5 390 000 8 000 000 13 207 000

* uživatelé vleku, pěší turisté, cykloturisté, běžkaři. Průměrná denní tržba je počítána ve výši Kč 18 000 za den, po dobu 300 dnů v roce.

Tabulka 23: Předpokládané tržby z doprovodných služeb (rok 2013) Předpokládané tržby wellness a ostatních služeb Hotel Friesovy boudy (rok 2013) Hotel Friesovy boudy Jednotková Celkové služba cena**** roční tržby x 160 000 půjčovna sportovních potřeb* x 24 000 drobný prodej** 120 000 wellness*** 200 87 000 masáže a kosmetika 200 CELKEM TRŽBY ZA WELLNESS A OSTATNÍ SLUŽBY SLUŽBY 391 000 * půjčovna lyžařského vybavení, cyklovybavení a dalšího sportovního vybavení ** prodej originálních krkonošských produktů - medovina, propagační a reklamní předměty, místní produkty *** Hosté Hotelu Friesovy boudy wellness zdarma. Tržby od ostatních hostů a návštěvníků **** Cena za hodinu

- 57 -


3.7.3.

Komunikační politika (promotion)

Část propagace zařizuje a hradí žadatel v rámci realizace projektu, tak aby byla připravena pro úspěšné zahájení provozní fáze (viz. Tabulka č. 15). V průběhu provozu spadají investice do propagace a marketingu na náklady nájemce. Propagace projektu bude z 60% zajišťována prostřednictvím internetu. Areál bude mít vlastní webové stránky na odpovídající úrovni. Bude registrován a nabízen na všech významných relevantních portálech, jako např.: www.krkonossko.cz, www.ergis.cz/krkonose (největším internetový server zabývající se turistickým regionem Krkonoše),

http://www.oustrazne.cz/, www.hotely.cz a také

portálech s tématikou pro maminky a děti, aby byl neustále „na blízku“ hlavní cílové skupině. Na významných internetových vyhledávačích jako je www.google.com, www.seznam.cz a dalších budou zaplacena inzerce prostřednictvím vyhledávání klíčových slov vztahujících se k tomuto projektu. Vlastníme domény jako

www.cyklohotel.eu, www.bikehotel.cz na kterých se budou prezentovat

aktivity s vazbou na areál Friesovy boudy. V plánu je také registrace nových domén spojených s dalšími aktivitami areálu. Dalších 10% budou zajišťovat katalogy a letáčky k dispozici v hotelu, ve Strážném, v turistických informacích v krkonošské oblasti, případně v cestovních kancelářích. Přibližně 5% propagace zajistí partneři projektu a další spolupracující subjekty – především cestovní kanceláře. Zbývajících 25% bude reklama šířená z úst do úst spokojenými návštěvníky a reklamní oblečení vlastní hotelové značky zakoupené v hotelovém obchůdku. Přibližně v červnu 2012 bude pořádána propagační slavnostní akce „Den otevřených dveří za účasti vzorku potenciálních hostů a významných osobností. Areál budeme prezentovat i na různých veletrzích cestovního ruchu.

Zapojení do projektů cestovního ruchu Po rekonstrukci hotelu a celého areálu bychom se rádi zapojili do těchto projektů: Rodinné pasy Projekt „Rodinné pasy“ je zaměřen na stejnou skupinu jako náš projekt, na rodiny s dětmi. Poskytuje rodinám s dětmi, kteří jsou držiteli rodinného pasu, slevu ve výši 5 – 50%. Do projektu je zapojena Česká republika, Slovensko a Rakousko. Zapojením do projektu bude areál uveden v databázi poskytovatelů slev. V současnosti je do projektu zapojeno téměř 50 tisíc rodin z celé České republiky, a zapojením do tohoto projektu se zvýší možnost přilákat další nové návštěvníky.

- 58 -


Cyklisté vítáni Cyklisté vítáni je celonárodní certifikační systém, který prověřuje nabídku a vybavenost stravovacích a ubytovacích služeb, kempů a turistických cílů. Pro udělení značky je třeba splnit určité základní požadavky a doplňkové podmínky pro cyklisty (viz níže). Zapojením do tohoto projektu přitáhneme další skupinu návštěvníků a zvýšíme atraktivitu lokality Friesovy boudy. Níže naleznete požadavky, které systém vyžaduje. Areál Friesovy boudy bude tyto požadavky a kritéria po modernizaci splňovat. Kritéria pro ubytovací zařízení v rámci certifikačního systému Cyklisté vítáni (hotely, penziony, priváty a chaty) Základní požadavky, povinné: 1.

Možnost ubytování na jednu noc

2.

Nabídka energeticky vydatných snídaní s minimem tuků (na požádání hosta jogurt, müsli, ovoce)

3.

Možnost vyprání a usušení oblečení a výstroje

4.

Uzamykatelná místnost/boxy pro bezplatné uschování jízdních kol

5.

Poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol

6.

Možnost umytí kola, základní vybavení pro mytí kola

7.

Lékárnička

8.

Informační tabule Cyklisté vítáni

Doplňková nabídka pro ubytovací zařízení, minimálně 3 položky povinné 1.

Zajištění odvozu či přepravy zavazadel pro cyklisty

2.

Zprostředkování výpůjčky kvalitních kol

3.

Možnost zakoupení obědových balíčků

4.

Poskytnutí základních náhradních dílů pro kola

5.

Prodej cyklistických a turistických map okolí

6.

Nabídka doporučených jednodenních výletů na kole v okolí

7.

Seznam ubytovacích možností v regionu, které jsou vhodné pro cyklisty

8.

Rezervační servis pro zajištění dalšího ubytování, které poskytuje služby pro cyklisty

9.

Přístup na internet

10.

Cizojazyčné informační materiály

Turistická známka Friesovy boudy Rádi bychom získali Turistickou známku, která se uděluje na základě splnění určitých kritérií, a Friesovy boudy tyto kritéria splňují. Friesovy boudy jsou turisticky atraktivní místo a díky přírodním scenériím, krajině a poloze by tuto známku mohly získat. Turistická známka přiláká mnoho nových návštěvníků, kteří tyto známky sbírají.

- 59 -


Distribuční politika (place) Přímý prodej na místě v prostorách hotelu. Reprezentace, chování personálu (organizace a způsob práce), poskytované služby a servis, to vše bude produkt prodávat. Místem prodeje je lokalita, v níž se hotel nachází, a která sama svou atraktivitou produkt prodává. Projekt bude neustále aktivně distribuován díky spolupráci s obcí Strážné a dalšími organizacemi (Svazek měst a obcí Krkonoše, turistické informace,…) Dále bude projekt prodáván na veletrzích cestovního ruchu a také osobní prezentací nájemce při hledání potenciálních klientů (zejména z řad firem).

Publicita v rámci realizace projektu: 1. Informační billboard Bezprostředně po zahájení fyzické realizace stavby bude v její bezprostřední blízkosti umístěn billboard informující o spolufinancování Evropskou unií. Všechny jeho náležitosti budou odpovídat pravidlům publicity v rámci ROP SV. 2. Pamětní deska Po ukončení stavebních prací bude billboard nahrazen stálou pamětní deskou s názvem projektu a informací o financování projektu ze zdrojů EU v rámci ROP SV. Všechny její náležitosti budou odpovídat pravidlům publicity v rámci ROP SV. 3. Informace na webových stránkách Webové stránky areálu ponesou informaci o spolufinancování projektu ze zdrojů EU v rámci ROP SV. Všechny náležitosti tohoto prostředku publicity budou odpovídat pravidlům publicity v rámci ROP SV. 4. Informační letáky o projektu Všechny informační materiály tohoto typu ponesou informaci o spolufinancování projektu ze zdrojů EU v rámci ROP SV. Všechny náležitosti tohoto prostředku publicity budou odpovídat pravidlům publicity v rámci ROP SV. Tabulka 24: Rozpočet publicity v realizační fázy Ks

Cena/ks

Cena celkem bez DPH

Informační billboard

1

30 000

30 000,-

Pamětní deska

1

40 000

40 000,-

Internetové stránky

0

0

0

500

60

30 000,-

Informační letáky o projektu Celkem

x

x

- 60 -

100 000,-


3.8. Veřejná podpora Projekt jednoznačně zakládá veřejnou podporu dle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení ES. Podpora projektu bude poskytovaná na základě blokové výjimky pro vnitrostátní regionální investiční podporu (dle Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy vnitrostátní regionální investiční podporu).

3.9. Přínosy projektu pro region a dané podporované oblasti Projekt je přínosný pro rozvoj regionu následujícím: Projekt vyplňuje mezeru na trhu v oblasti nabídky různých úrovní ubytování, spojeného s wellness a dalšími aktivitami. Projekt je zaměřen na chybějící a nedostatečnou infrastrukturu cestovního ruchu a její modernizaci. V současné době v Krkonoších chybí obdobný rekreační areál s tak širokým spektrem nabízených služeb a s takovým zaměřením na rodiny s dětmi. Stávající ubytovací zařízení v hlavních střediscích Krkonoš jsou zaměřeny především na movitější zahraniční klientelu a mají nedostačující zázemí pro pobyt rodin. Areál Friesovy boudy podřizuje veškeré nabízené služby pro pobyty rodin s dětmi. Obecně v regionu chybí zařízení zaměřené pro rodiny s dětmi a s takovým spektrem služeb jako nabízí Friesovy boudy. Projekt se tímto zaměřuje na chybějící infrastrukturu Projekt podporuje rozšíření turistické sezóny hlavně pomocí celoročních aktivit, které v areálu buduje. Jsou to například wellness víkendy, kongresová turistika, teambuildingové pobyty firem, pobyty klientů našich partnerů – Klub osteoporotiků Scarlett, Diakonie ČCE Vrchlabí (uzavřeny partnerské smlouvy). Klienti našich partnerů a spolupracujících subjektů budou vyplňovat obsazenost hlavně na jaře a na podzim. S výše uvedenými subjekty a dalšími firmami máme podepsány Dohody o vzájemné spolupráci, které naleznete v příloze č. 35 žádosti. Těmito aktivitami rozšiřuje projekt turistickou sezónu v regionu. Areál Friesovy boudy bude mít celoroční provoz, který v regionu schází. Cenová výhodnost a kvalita poskytovaných služeb je zřejmá z kapitoly č. 3.3. Alternativní nabídka ubytování lyžařských areálů v okolí. Žádné zařízení neposkytuje a nemá k dispozici takové spektrum služeb za ceny jako areál Friesovy boudy. Úroveň a kvalita ubytování v hotelu Friesovy boudy se blíží čtyřhvězdičkové kategorii, avšak ceny jsou nesrovnatelně nižší v porovnání se čtyřhvězdičkovými hotely v okolí. Ubytování v pensionu Andula je cenově srovnatelné s ostatními pensiony v okolí, musíme však brát v úvahu již zmiňované široké spektrum služeb, které mají jeho návštěvníci k dispozici. Z tohoto je patrná cenová a kvalitativní výhodnost celého areálu. Zvyšování úrovně cestovního ruchu chce areál docílit spoluprací s firmou GASTRO-ZOO s.r.o., která provozuje hotel ve Dvoře Králové, a bude zaměstnancům poskytovat školení a vzdělávání v rámci Dohody o vzájemné spolupráci (viz. příloha č. 35 žádosti.) Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí. Dojde ke snížení energetické náročnosti budov - 61 -


hlavně díky výměně oken, zateplení krovu a střechy u budovy hotelu. Dále pak díky použití nových technologií při ohřevu vody (TUV, rekuperace). Pro stávající objekt hotelu byl stanoven energetický štítek obálky budovy dle ČSN 730540 2/2007 na hodnotu E (mimořádně nehospodárná) Uem= 1,527 W/m2K. Po provedení stavebních úprav bude energetický štítek obálky budovy vykazovat hodnotu C (vyhovující) Uem= 0,988 W/m2K. Objekt pensionu bude po provedení stavebních úprav vykazovat hodnotu B (úsporná) Uem=0,324W/m2. V rámci projektu bude rekonstruována čistírna odpadních vod s použitím nejnovějších technologií při čištění odpadních vod. Vzhledem k umístění projektu ve III. Pásmu chráněné krajinné oblasti je toto velice důležitý krok vzhledem k ochraně životního prostředí. Realizace projektu nezabírá nové území v chráněné krajinné oblasti, ale staví na stávajících objektech, čímž nezatěžuje životní prostředí a nedochází k dodatečnému záboru půdy. Zmapování zájmu V okolí areálu Friesovy boudy je v současnosti nedostatečná nabídka celoročně provozovaných zařízení. Turisté procházející po Krkonošské magistrále a dalších turistických trasách nemají v této oblasti celoročně možnost občerstvení. Důsledkem tohoto je nízká návštěvnost této oblasti. Jedním z cílů projektu je přilákání turistů do této oblasti. Areál Friesovy boudy bude mít celoroční provoz, a to hlavně díky své vybavenosti (wellness, konferenční místnost / tělocvična, místnosti na hraní pro děti, 2 restaurace, 2 bary atd.).

Přínosem projektu pro region je: -

Realizace investice v oblasti

-

Vznik nových pracovních míst (celoroční pracovní místa, snížení fluktuace v rámci regionu)

-

Modernizace ubytovacích kapacit a rozšíření nabídky doprovodných služeb

-

Nová partnerství - realizací projektu je navázána spolupráce s obcí Strážné, Diakonii Vrchlabí, s klubem osteoporotiků Scarlett

-

Nový produkt cestovního ruchu ve vysoké nadmořské výšce, který je jedinečný pro území Krkonoš, nová a neobyčejná nabídka pro turisty

Spolupráce s místními drobnými výrobci: •

Rodinná farma – Alois Mejsnar (výroba mléčných produktů)

•

ARNI – Tomáš Hanuš (potřeby pro lukostřelbu)

•

Ing. Pavel Cerman – Apicor (Krkonošská medovina )

Areál Friesovy boudy bude nabízet různé varianty ubytování, a proto je vhodný pro širší spektrum návštěvníků. Bude vybudován hotel blížící se 4* kategorii, pension a apartmány odpovídající 3*

- 62 -


kategorii. K těmto objektům patří vlek o délce 900 m, který je nejdelší v okolí. Dále zde bude k dispozici wellness a široká škála služeb a doplňkových aktivit jak pro děti, tak dospělé. Pension bude mít velkou restauraci s kapacitou větší než je počet lůžek, která bude sloužit jako občerstvení pro lyžaře, běžkaře, kolemjdoucí turisty a sportovce. V pensionu bude také malý pivovar, kde se bude vařit jedinečné pivo se značkou Friesovo pivo. Obdobná občerstvovací stanice v okolí areálu není k dispozici, i když poptávka je značná. Díky poloze na Krkonošské magistrále, výrobě vlastního piva, kvalitním službám a cílenému marketingu vybudujeme z pensionu Andula žádanou a prosperující atraktivitu cestovního ruchu, vyplňující mezeru na trhu. Areál Friesovy boudy bude svou jedinečností do regionu lákat mnoho návštěvníků a tím přispěje k jeho budoucí prosperitě.

- 63 -


4. Technické a technologické řešení projektu Tato kapitola popisuje technické a technologické řešení investiční a i provozní fáze. Informace jsou čerpány především z projektové dokumentace (podrobněji v příloze č. 9 žádosti)

4.1. Lokalita Název stavby:

Modernizace areálu Friesovy boudy

Místo stavby:

Strážné

Kraj:

Královéhradecký

Objednatel stavby:

Robert Matuška

Katastrální území:

Strážné

Způsob provádění:

dodavatelsky

Vyšší dodavatel:

bude vybrán na základě výběrového řízení

Zpracovatel dokumentace:

atelier dwg s.r.o., Pekařská 613, 602 00 Brno

4.2. Současný stav a cíl projektu Pozemky areálu Friesovy boudy a objekty na nich vybudované jsou ve vlastnictví žadatele. Stávající objekty se nachází v chráněném území Krkonošského národního parku. Objekt hotelu pochází z let 1987 – 1992. Kolaudační rozhodnutí je ze dne 15. 12. 1992. Hotel má kapacitu 75 lůžek. Pension Andula pochází z počátku 20. století a v 60. letech došlo k rekonstrukci a dostavbě objektu do současné podoby. Pension má kapacitu 50 lůžek. Na pozemcích areálu se nachází také lyžařský vlek se sjezdovkou o délce 900m, který se bude v rámci projektu také modernizovat. Sjezdovka je osvětlena pro večerní lyžování a je upravována vlastní rolbou. V rámci projektu se vybuduje také hospodářský přístavek, který bude sloužit pro skladování a zařízení pro údržbu areálu, zrekonstruuje ČOV a umístí socha Krakonoše.

Hotel Friesovy boudy – současný stav Stávající objekt je z konstrukčního hlediska v dobrém technickém stavu. Během nedestruktivního stavebně-technického průzkumu nebyly odhaleny žádné statické poruchy. Zcela nevyhovující jsou však vnitřní rozvody inženýrských sítí. Také výplně otvorů jsou nevyhovující. Vnější výplně otvorů, zejména okna jsou na hranici své životnosti. Vlivem extrémních klimatických podmínek jsou silně poškozeny dřevěné rámy a hliníková těsnění. Rámy některých oken jsou vlivem vlhkosti zdeformovány na tolik, že neumožňují otevření okenního křídla. Tepelně technické parametry původních výplní otvorů jsou z pohledu dnešních normativních požadavků (ČSN730540-Z2) zcela nevyhovující, vlivem poškození jsou parametry ještě výrazně zhoršeny. To významným způsobem zvyšuje energetickou náročnost budovy. Vnitřní výplně otvorů jsou z části mechanicky poškozeny, hlavní důvod k jejich výměně je však proto, že nevyhovují současným předpisům o požární bezpečnosti staveb. Vzhledem k nefunkční úpravně vody je surová voda z pramene použita v

- 64 -


otopném systému čímž se výrazně snížila životnost výměníku TUV. Původní výměník o objemu 25m

3

bude nahrazen dvěma menšími. Není požadováno nové vytyčení stavby, obrys stavby se nemění.

Pension Andula – současný stav Původní horská chata pochází z počátku dvacátého století. V 60. letech došlo k rekonstrukci a dostavbě objektu do současného stavu. Během nedestruktivního stavebně-technického průzkumy byly odhaleny statické poruchy. Zcela nevyhovující jsou rovněž vnitřní rozvody inženýrských sítí. Vlivem extrémních klimatických podmínek jsou silně poškozeny dřevěné rámy. Rámy některých oken jsou vlivem vlhkosti zdeformovány natolik, že neumožňují otevření okenního křídla. Technické parametry původních konstrukcí jsou z pohledu dnešních požadavků zcela nevyhovující, vlivem poškození jsou parametry ještě výrazně zhoršeny.

Čistírna odpadních vod – současný stav Stávající objekt neplní dostatečně svojí funkci, jak zastaralou technologií, tak i opotřebením stavební části vlivem extrémních klimatických podmínek.

Lyžařský vlek Současný stav vleku vyžaduje modernizaci jeho nevyhovujících částí. Dojde k výměně kotev, kladek a odbavovacího systému.

4.3. Architektonické řešení staveb Hotel Friesovy boudy Stavební práce nezasahují do vnějšího vzhledu objektu. Pouze budou opraveny poškozené části fasády a proveden nový nátěr. Terénní a sadové úpravy okolí objektu budou minimální. Zahrnují opravu a výměnu poškozených částí okapového chodníku a stávajících zpevněných ploch, drobné zahradní úpravy a modernizaci dětského venkovního hřiště. Architektonické řešení zahrnuje zejména nové úpravy interiéru, změnu dispozic některých pokojů tak, aby každý pokoj či apartmá pro hosty měl své sociální zázemí.

Pension Andula U pensionu Andula se jedná o rekonstrukci a dostavbu, způsob využití objektu se nemění. Konstrukce nových částí objektu je navržena jako dřevostavba. Fasáda bude opatřena dřevěným obkladem a částečně zinkovým plechem, střecha bude šikmá s průběžným vikýřem. Architektonický výraz domu

- 65 -


odpovídá současným trendům. Použití přírodních materiálů dovoluje stavbu funkčně i vzhledově zakomponovat do okolního prostředí. Čistírna odpadních vod a hospodářský přístavek Architektonický výraz domu odpovídá současným trendům. Objekt je zastřešen zalomenou betonovou skořepinou – funkčně i vzhledově zakomponována do okolního svažitého terénu. Objekt je dispozičně oddělen na dvě oddělené funkční části – na garáž pro sněžnou rolbu a prostor pro technologii odpadních vod.

4.4. Technické řešení výstavby V rámci projektu budou realizovány následující akce: Stavební objekty: SO - 01: Modernizace hotelu Friesovy boudy SO - 02: Výstavba hospodářské budovy (podléhá samostatnému stavebnímu řízení, bylo vydáno stavební povolení) SO - 03: Rekonstrukce pensionu Andula (nezpůsobilý výdaj) SO – 05 Čistírna odpadních vod (nezpůsobilý výdaj) SO - 06: Socha Krakonoše (nezpůsobilý výdaj) SO - 08: Modernizace lyžařského vleku (nezpůsobilý výdaj)

Technologické provozní soubory: SO - 01 – Hotel: technologie kuchyně bazénová technologie SO - 03: Pension technologie kuchyně SO – 05: Čistírna odpadních vod a hospodářský přístavek technologie čistírny odpadních vod SO – 08: Lyžařský vlek

- 66 -


Stavební objekt 01 – hotel Hotel je samostatně stojící dům, který má jedno podzemní, pět nadzemních podlaží a využívaný prostor půdy. Jednotlivá podlaží propojuje jedno centrálně umístěné dvouramenné schodiště se zrcadlem. Přízemí a 2.np propojuje pomocné schodiště situované u severní štítové stěny objektu. Jedná se o služební schodiště sloužící pro provoz kuchyně a zázemí. Schodiště je žb monolitické. Objekt má skeletový nosný systém z monolitického žb, obvodové zdivo je z keramických cihel CDm tl. 365mm. Zdivo suterénu je betonové. Krovová konstrukce je tvořena žb monolitickou šikmou deskou tl. 120mm a dřevěnými krokvemi. Střešní krytina je Cu plech. 1. PP Stávající podzemí je využíváno jako technické zázemí hotelu, nachází se v něm úpravna vody (nefunkční), zásobník TUV, a čerpadla. V rámci stavební činnosti bude prostor rozdělen příčkou. V jedné části bude situována kotelna a druhá část zůstane pro technické zázemí úpravy vody apod. Stávající prostor je silně zavlhlý, vlivem nefunkčnímu větrání. Je třeba toto odstranit stávající omítky, vyspravit zdivo, zkontrolovat prostupy instalací atd. Nové omítky budou doplněny o difúzně propustnou izolaci a bude znovu zprovozněna ventilace ve stávající poloze. 1.NP Stávající první nadzemní podlaží zahrnuje sklady a zázemí kuchyně, saunu, whirpool, posilovnu, lyžárnu, prádelnu a kotelnu. Stavebními pracemi budou upraveny dispozice některých místností. Okenní otvory z místnosti č. 1.28 budou zvětšeny vybouráním parapetů. Největším zásahem je přesun kotelny z 1.np do suterénu a zřízení nového výtahu, dále potom vybudování nového přístavku pří východní straně mezi hotelem a opěrnou zdí ve kterém bude umístěna sauna s venkovní ochlazovanou, která bude kryta dřevěnou pergolou. 2.NP Ve druhém nadzemním podlaží zůstává zachována kuchyně a restaurace. Sociální zázemí je rozšířeno, aby vyhovovalo současným předpisům. Dispozice je doplněna o další hernu pro děti a místnost pro náctileté. Prostor restaurace a kavárny bude rozdělen skládacími stěnami. Některé okenní otvory z restaurace na venkovní terasu budou zvětšeny (vybouráním parapetu). 3.NP- 4.NP Stávající dispozice hotelových pokojů budou upraveny s ohledem na současné hygienické požadavky (samostatné sociální zázemí pro každý pokoj). Budou osazeny nové dveře s předepsanou požární odolností, schodiště bude od chodeb uzavřeno požární stěnou a bude řešeno jako chráněná úniková cesta.

- 67 -


5.NP Pokoje pro personál budou upraveny s ohledem na požární bezpečnost a hygienické požadavky. 6.NP- Půda Stavební zásahy budou minimální a týkají se zateplení, úpravy rozvodů vzduchotechniky a kanalizace. Na půdě se v současné době nachází dvě místnosti pro zázemí telekomunikačních vysílačů (O2, TMobile). Všechna podlaží budou propojena novým osobním výtahem. Ve všech podlažích budou odstraněny všechny nášlapné vrstvy, obklady stěn a výplně otvorů. Z prostoru schodiště budou odstraněny všechny dřevěné obklady a zrcadla. Kompletně budou vyměněny všechny vnitřní rozvody inženýrských sítí, elektroinstalace, kanalizace, vodovod, atd. Objekt obsahuje i rozvod propan-butanu pro sporák kuchyně. Láhve s propan-butanem jdou uskladněny v uzamykatelném přístřešku, který je přistavěn na severovýchodním rohu budovy. Rozvod propan-butanu zůstane zachován, bude provedena nová revize a úpravy, které si vyžádá. V rámci snížení energetické náročnosti budovy bude provedeno dodatečné zateplení krovu a stropní konstrukce 5.np. Vnější úpravy ploch budou prováděny pouze v nezbytném rozsahu tak, aby nedošlo k narušení stávajícího biotopu. Tyto úpravy se budou týkat zejména stávajících zpevněných ploch kolem hotelu. Během stavebních prací nebude zasahováno do nosných konstrukcí stavby. Nové rozvody inženýrských sítí budou vedeny stávajícími instalačními šachtami. Nové příčky jsou zděné nebo sádrokartonové.

Stavební objekt 02 – hospodářská budova Hospodářská budova bude určena pro skladování a zařízení pro údržbu hotelu a okolí (hrabla, sáně, sklad lavic apod.) Výstavba bude provedena na již existujících základech, které byly realizovány dle původního architektonického řešení. Toto původní řešení se z dnešního pohledu nejeví jako optimální, a proto došlo k nějakým změnám oproti původní dokumentaci. Objekt byl výrazně výškově snížen a střešní plášť se bude řešit zatravněním. Zemní práce budou prováděny minimálně. Zahrnují úpravu stávajícího svahování z hlediska bezpečnosti a následně dojde k zásypu části objektu zeminou. Na stávající betonové základy bude provedena železobetonová vana se žb stropní deskou. Z vnější strany objektu v místech přilehlých k zemině bude proveden penetrační nátěr, tlaková hydroizolace ze tří modifikovaných asf. pásů. Na tyto bude nalepen extrudovaný polystyrén, osazena geotextilie a proveden zásyp zeminou. Následně bude provedeno zatravnění. Vnitřní stěny budou omítané, vnější pohledový beton, maximální plocha vnějších stěn bude zakryta zeminou. Zbývající části budou z pohledového betonu. Vnější úpravy ploch budou prováděny pouze v nezbytném rozsahu tak, aby nedošlo k narušení stávajícího biotopu.

- 68 -


Stavební objekt 03 – pension Andula Jedná se o rekonstrukci a dostavbu stávající horské chaty. Dispozičně je chata rozdělena na 2 části se samostatnými vstupy. Technické a provozní zázemí včetně garáže pro sněžnou rolbu je situováno do severní části přízemí. Vstup do společensko-veřejné části byl přesunut na střed západní fasády s přímou návazností na společenskou halu se schodištěm a na restauraci s vnější terasou. Do garáže vedou průmyslová lamelová vrata pro vjezd rolby. Ve 2. NP jsou umístěny pokoje s vlastním sociálním zařízením. Konstrukce objektu je navržena jako dřevostavba. Fasáda bude opatřena dřevěným a částečně zinkovým obkladem, střecha bude šikmá s průběžným vikýřem, krytina je navržena z hladkého předzvětralého zinkového plechu.

Stavební objekt 05 - čistírna odpadních vod a hospodářský přístavek Základová konstrukce objektu je řešena jako železobetonová vana, posazená na základ prostého betonu v nezamrzlé hloubce. Stěny a strop jsou navrženy jako železobetonová lomená skořepina. Objekt bude zateplen tep. Izolaci – extra. Polystyrén zevnitř, vnější povrch bude tvořen hydroizolačním nátěrem Sika, odstín šedá. Nezpevněné plochy budou zatravněny.

Stavební objekt 06 – socha Krakonoše Do areálu bude umístěno sousoší Krakonoše s kamzíky vyhlížející

do

krajiny.

Kompozice

pracuje

s všestrannou

pohledovostí a reflektuje praktické aspekty svého umístění a pravděpodobné

návštěvnosti.

Sousoší

bude

vytvořeno

ze světlého pískového umělého kamene (beton s pigmentem) s železnou konstrukcí a kovanými růžky kamzíků. Výška sochy na původní povrch bude cca 3m. Počítá se s vyvýšením do 1m a se sedící figurou do výšky nad 2m. Úprava terénu bude minimální. Počítá se s mírným zarovnáním terénu navezením

Obrázek 11: vizualizace sochy Krakonoše

zeminy a využitím přírodního kamene na dotvoření skalky. Provedení počítá s obrostením mechem a přírodní patinou, tak aby socha byla v symbióze s okolní krajinou.

Stavební objekt 08 – lyžařský vlek Modernizace vleku bude spočívat ve výměně jeho nevyhovujících součástí. Současné kladkové baterie, které mimo jiné způsobují únik maziva, budou nahrazeny novými obsahujícími zachytávače dopravního lana se zabezpečovacím zařízením indikujícím pád lana z kladky. Závěsná zařízení (2kotvy) budou nahrazeny moderními 2-kotvami s automatickým navíjením,. Bude modernizována čtečka karet odbavovacího systému, která bude kompatibilní s hotelovým software. Trasa vleku nebude prodlužována ani měněna. Nebudou se měnit traťové podpěry (pouze dojde k jejich natření) a jejich patky, vratná (dolní) a poháněcí (horní) stanice vleku zůstane nedotčena, obsluha vleku nezměněna.

- 69 -


4.5. Infrastruktura Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává zachováno v původním rozsahu. Objekty jsou napojeny na trafostanici NN, dodávka pitné vody je zajištěna z vodojemu, kanalizace je napojena na stávající ČOV, která bude v rámci projektu modernizována. V okolí budov se nachází řada sítí technické infrastruktury, jedná se o el. kabely do trafostanice, ovládací a napájecí kabely pro vodojem, přiváděcí a zásobovací řád vody. odvodnění vodojemu, napájení a ovládání lyžařského vleku, kanalizace atd. Tato vedení nebudou stavbou dotčena. Před zahájením prací však jejich trasy musí být vytýčeny, zejména s ohledem na případnou možnost poškození vedení při staveništní dopravě. Doprava v klidu zůstává zachována v původním rozsahu.

4.6. Životní prostředí Vzhledem k dosavadnímu využití objektů, nejsou objekty kontaminovány látkami nebezpečnými pro životní prostředí. V průběhu výstavby může dojít ke vzniku odpadu dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Nakládání s odpady se bude řídit následujícími předpisy ve znění pozdějších předpisů: zákonem.č. 185/2001 o odpadech ve znění zákona č. 7/2005, vyhláškou č. 379/2001 o hodnoceni nebezpečných odpadů, zákonem č 294/2005 o podmínkách ukládáni odpadu na skládky, metodickým pokynem min. živ. prostředí č. ZP10/2003 odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. Dle vyjádření Krajského úřadu královehradeckého kraje (č.j. 3820/ZP/2008-Ze) tato stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA. Dle vyjádření Správy krkonošského národního parku (č.j. KRNAP 02315/2008) nebudou mít tyto stavební práce významný vliv na předměty ochrany Evropsky významné lokality Krkonoše a Ptačí oblasti Krkonoše.

4.7. Bezpečnost a ochrana proti hluku SO – 01 Hotel Všechny hotelové pokoje a uzávěry v požárně dělících konstrukcích budou nově vybaveny požárními uzávěry dle výpočtu, objekt bude doplněn o elektronickou požární signalizaci (EPS) a evakuační rozhlas. V objektu budou umístěné tabulky s označením směru úniku osob a s označením hlavních uzávěrů médií. Bude použito tabulek luminiscenčních. Stávající podlahy jsou opatřeny kročejovou izolací FIBREX. Tato zůstane zachována.

- 70 -


Ostatní objekty V objektech budou umístěné tabulky s označením směru úniku osob a s označením hlavních uzávěrů médií. Budou použity fotoluminiscenční značky s tzv. vysokým počátečním jasem.

Ochrana proti hluku Všechny stavby jsou lokalizovány uvnitř národního parku, ochrana staveb před vnějším hlukem není nad rámec technických parametrů vnějších výplní otvorů požadována. Nové mezipokojové příčky v hotelu a pensionu jsou navrženy z SDK desek jako dvojité příčky s přerušeným akustickým mostem. Jednotlivé konstrukce a vnitřní výplně otvorů (např. dveře do pokojů apod.) budou vykazovat akustický útlum dle ČSN 730532.

4.8. Úspora energie a ochrana tepla SO – 01 Hotel Friesovy boudy Použitím nových technologií (ohřev TUV, rekuperace atd.) dojde ke snížení energetické náročnosti objektu. Pro stávající objekt byl stanoven energetický štítek obálky budovy dle ČSN 7305402/2007 na hodnotu E (mimořádně nehospodárná) Uem= 1,527 W/m2K. Po provedení stavebních úprav bude energetický štítek obálky budovy vykazovat hodnotu C (vyhovující) Uem= 0,988 W/m2K.

SO – 03 Pension Andula Po provedení stavebních úprav bude energetický štítek obálky budovy vykazovat hodnotu B (úsporná) 2

Uem= 0,324 W/m K.

4.9. Technologie použité v průběhu realizace Celkové technologické a technické řešení projektu bylo vyřešeno projektovou dokumentací jednotlivých objektů v areálu zpracovanou pro projekt s názvem“ Nové šance pro region v areálu friesovy boudy 1200m nad mořem“, která byla zpracována atelierem dwg s.r.o.. Celkovou dispozicí a navrženými technologiemi byly optimalizovány budoucí provozní náklady. Byl rovněž brán ohled na charakter objektu a ohled na životní prostředí. V průběhu realizace projektu bude použita celá řada technologií, které jsou blíže popsány ve stavebně technické dokumentaci, proto v této studii naleznete pouze stručný popis.

- 71 -


4.10. Logistické, profesní a finanční zajištění investiční a provozní fáze Logistika Veškerý stavební materiál včetně jeho dopravy na místo stavby bude zajišťován stavební firmou, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Tato firma zajistí i odvoz suti a veškerého stavebního odpadu (dle předpisů o nakládání s odpady – viz. kapitola 4.6) Plnění těchto náležitostí bude zakotveno ve smlouvě uzavřené mezi žadatelem a stavební firmou. Stejný postup platí i pro modernizaci lyžařského vleku. Zásobovací proces v provozní fázi projektu bude spadat pod činnost nájemce, který bude dle svého uvážení používat takové technologie, které povedou k hospodárnosti a dlouhodobé udržitelnosti projektu.

Profese Stavební firma zajistí veškeré odborné profese vzhledem k použitým technologiím, tak aby byla schopna dodat dílo v požadované kvalitě a technických parametrech, k nimž se ve smlouvě zaváže. Odborní členové našeho projektového týmu budou vykonávat stavební a autorský dozor. Zajištění a výběr personálu pro provoz bude plně v kompetenci nájemce. Projekt počítá s těmito profesemi: Hotel: 1 recepční, masáže, kosmetika 1 dětský animátor 3 číšníci, 3 kuchaři 3 kuchyňské síly, 2 uklízečky, 1 řidič/údržbář, 3 sezónní zaměstnanci pro obsluhu vleku, z nichž 1 bude zároveň lyžařským instruktorem. Dále marketing, propagace a účetnictví, které bude osobně zajišťovat nájemce se svojí manželkou.

Pension 2 číšníci 2 kuchyňské síly 1 uklízečka

- 72 -


Technologie použitá k likvidaci projektu po skončení jeho životnosti Likvidace modernizovaných a zrekonstruovaných objektů se v rámci projektu nepředpokládá, pokud by k ní přeci jen došlo, pak by demolice objektu probíhala běžnými mechanickými prostředky (jeřáby, nákladní auta, speciální technika) a s využitím obvyklých profesí. Demolice by proběhla v souladu s demoličním výměrem, který vydává příslušný stavební úřad. Ukončení provozu areálu Friesovy boudy není plánováno. Pokud by v budoucnu došlo k ukončení provozu, pozemky by byly uvedeny do původního stavu.

4.11.

Personální zajištění projektového týmu

V této části je stručně popsáno personální složení projektového týmu včetně způsobu zapojení jednotlivých členů. 1. Mgr. Robert Matuška - vedoucí projektového týmu, žadatel •

Odpovědnost za vedení a koordinaci projektového týmu,

•

svolávání a vedení pravidelných schůzek projektového týmu,

•

zajištění finančních prostředků,

•

organizace a vyhodnocení výběrových řízení, smlouvy s dodavateli.,

•

kontrola průběhu realizace projektu a dodržování časového harmonogramu,

•

zajištění povinné publicity.

2. Ing. Kateřina Rádlová - projektová manažerka •

Aktivní spolupráce se všemi členy týmu,

•

odpovědnost za monitorovací zprávy, závěrečnou monitorovací zprávu a všechny administrativní náležitosti stanovené Smlouvou o poskytnutí dotace,

•

dohled na zajištění povinné publicity.

3. Ing. Tomáš Trunec, MBA – poradce při přípravě a realizaci projektu •

Zpracování žádosti o dotaci včetně studie ekonomického hodnocení,

•

kompletace a odevzdání žádosti o dotaci,

•

poradenství při přípravě a realizaci projektu.

4. Ing. Karel Polívka - marketingový specialista, budoucí nájemce •

Od začátku aktivní spolupráce na přípravě projektu,

•

Analýza trhu, tvorba marketingové strategie projektu,

•

webové stránky, propagační materiály, hotelový software,

•

provoz a vnitřní vybavení s ohledem na vzhled a funkčnost,

•

odpovědnost za provoz výstupu projektu, institucionální a finanční udržitelnost.

- 73 -


5. Ing. Petr Kunc - hlavní projektant •

Zpracování architektonické studie včetně rozpočtu,

•

zapracování stavební dokumentace,

•

odpovědnost za autorský dozor stavby,

•

konzultace a spolurozhodování o drobných úpravách či změnách projektu.

6. Ing. Radek Nozar – ekonom projektu •

Finanční plán projektu, jednání s bankami,

•

odpovědnost za vedení účetnictví projektu a bankovního účtu,

•

archivace účetních dokladů, kontrola cash-flow,

•

kontrola finanční udržitelnosti.

7. Ing. Radomír Děrda - stavební dozor •

Odpovědnost za přípravu výběrových řízení a výběr dodavatelů,

•

stavební dozor nad celou stavební realizací,

•

fyzická kontrola stavebních prací dle projektu a rozpočtu,

•

kontrola faktur,

•

odpovídá za provedení stavby dle projektu.

8. JUDr. Václav Peňáz - právník projektu •

Odpovědnost za přípravu a kontrolu smluv,

•

právní poradenství,

•

spolurozhodování při výběru dodavatelů, účast na jednáních s dodavateli.

9. Karel Mareš – technik •

Odpovědnost za zajištování technických a organizačních záležitostí,

•

spolurozhodování při výběru dodavatelů.

10. Renata Pfurtscheller - poradce pro cestovní ruch •

Poradenství v oblasti cestovního ruchu, inspirace.

11. Jiří Ressler - poradce pro práci s dětmi, •

Tvorba konceptu pro rodiny s dětmi,

•

programová příprava pro práci s dětmi.

- 74 -


Způsob jednání projektového týmu Projektový tým je sestavený na základě kvalifikace a zkušeností, je zárukou kvality zpracování a realizace projektu, včetně případné budoucí komunikace s řídícím orgánem poskytovatele dotace. Projektový tým má rozdělené kompetence a zodpovědnosti, díky kterým je zajištěn budoucí hladký průběh při realizaci projektu. Za účelem úspěšné přípravy projektu probíhaly společné schůzky, jejichž předmětem bylo řešení konkrétních procesů a aktivit projektu.

Schůzky projektového týmu V přípravné fázi – Na první schůzce projektového týmu byli určeni členové týmu. Na schůzce byl stanoven harmonogram přípravy žádosti a povinných příloh s ohledem na termín výzvy. Zvláštní pozornost je věnována stavební projektové dokumentaci, dokumentům vydávaným stavebním úřadem a rozpočtům projektu. Na této úvodní schůzce se stanovilo, v jakém termínu budou dokládány jednotlivé materiály potřebné k přípravě projektu a další harmonogram schůzek. V realizační fázi projektu jsou schůzky koordinovány v intervalech min. 1x za 2 - 3 týdny, v případě, že nejsou započaty stavební práce, je možné tento termín prodloužit. Před předložením žádostí o platbu se projektový tým bude scházet min 1x týdně, těsně před odevzdáním žádosti o platbu se předpokládá i řada mimořádných schůzek. Schůzky započnou min. 6 týdnů před tímto termínem. Předpokládají se další mimořádně svolané schůzky po odevzdání žádosti o platbu na základě výzev řídicího orgánu k doložení dalších materiálů, nebo odstranění případných nedostatků. V provozní fázi projektu jsou schůzky svolávány před termínem předkládání monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu, navrženo je 1 měsíc před tímto termínem a další termíny schůzek se pak budou odvíjet od této schůzky. Předmětem těchto schůzek bude stanovení konkrétních kroků a zajištění podkladů pro přeložení monitorovací zprávy. Další obecná pravidla schůzek projektového týmu: Pravidelné (plánované) schůzky projektového týmu svolává vedoucí projektového týmu. V případě zjištění nových závažných skutečností, dá člen týmu tuto informaci neprodleně vedoucímu, který svolá mimořádnou schůzku. O průběhu schůzky a řešených tématech bude vyhotoven zápis ze schůzky. Zápisy se ukládají ve složce projektu. Na každé schůzce bude navržen, popř. potvrzen termín následující schůzky. V případě nevyhovujícího termínu schůzky se navrhuje termín náhradní. O změně termínu schůzek se vždy informují všichni členové týmu. Člen projektového týmu za sebe může na schůzku nominovat náhradníka. Tuto nominaci oznámí vedoucímu projektového týmu. Člen týmu, který v některé z fází projektu není zapojen, se nemusí účastnit schůzek pro danou fázi, o průběhu projektu se informuje prostřednictvím zápisů ze schůzek.

Management projektu Řízení projektu představuje aplikace znalostí, dovedností, zkušeností, nástrojů a technik při provádění projektových činností tak, aby tento projekt splnil požadavky kladené na jeho průběh a výsledky ze strany řídícího orgánu – RR. Přípravná fáze projektu zahrnuje i období od odevzdání žádosti (v termínu stanoveném výzvou pro - 75 -


danou oblast podpory) do termínu schválení projektu Výborem regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Pokyny řídícího orgánu vstupují ve vztahu k projektu do účinnosti v různých fázích projektu, a proto je nutné účinnost jednotlivých pokynů pečlivě sledovat. V přípravné fázi je nutné postupovat v souladu s pokyny pro zadávání veřejných zakázek, které mají účinnost pro všechny žadatele od data jejich zveřejnění bez ohledu na pokyny pro příjemce a žadatele, kterými se žadatel řídí v dané výzvě. Některé další povinnosti žadatele jsou dány datem registrace projektu, jiné až dnem podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. V průběhu realizace je nutné sledovat stanovené cíle a výstupy projektu (monitorovací indikátory projektu), termín realizace, především termín ukončení realizace projektu a dále také termíny překládání žádostí o platbu. Neméně pozornosti vyžaduje sledování rozpočtu projektu. V tomto typu projektu lze předpokládat změny především v stavební části rozpočtu. Odborní stavební projektanti, sestaví rozpočet projektu, který se ale může měnit vlivem vzniklých okolností na stavbě. Tyto změny je nutné sledovat a včas hlásit řídícímu orgánu a je nutné hlídat, zda daná změna nezpůsobí neuznatelnost nákladů. Do realizační fáze projektu je zahrnováno i období od ukončení projektu do finančního ukončení projektu. V tomto období probíhá ze strany řídícího orgánu kontrola závěrečného vyúčtování projektu, která obvykle vyžaduje doplnění, nebo vysvětlení již předložených podkladů. Až po připsání poslední platby na účet příjemce lze považovat realizační fázi projektu za úspěšně ukončenou. Z pohledu řídícího orgánu se sleduje provozní fáze projektu po dobu udržitelnosti, tj. po dobu 5-ti let. Z pohledu příjemce provozní fáze pokračuje i po tomto datu. S delším časovým obdobím je nutné počítat i v souvislosti s archivací dokumentů souvisejících s projektem. Projektový tým bude dále zpracovávat pravidelné monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu.

Řízení lidských zdrojů Vlastníkem výsledků projektu bude pan Mgr. Robert Matuška. Provoz bude zajišťovat nájemce, pan Ing. Karel Polívka, prostřednictvím svých vlastních zaměstnanců. Nájemce se zaváže vytvořit a udržet nejméně 6 pracovních míst. Sociální, ekonomické a kulturní prostředí - Pracovní podmínky zaměstnanců nájemce se budou řídit platnými vnitřními směrnicemi, které postihují veškerá práva a povinnosti zaměstnanců, včetně zabezpečení zdravotní péče, pojištění a bezpečnosti práce. Požadavky na odbornost - zaměstnanci nájemce musí mít odbornost odpovídající popisu odbornosti jednotlivých pozic.

- 76 -


5. Potřeba a zajištění oběžného a investičního

majetku Tato kapitola vymezuje strukturu pořizovaného majetku v projektu, který je majetkem nezbytným pro plynulý a efektivní provoz výstupů projektu. Realizace investice započne výběrem generálního dodavatele stavebních prací a generálního dodavatele vybavení dle pravidel ROP SV. Veškerá agenda výběrového řízení zajišťována investorem, případně s pomocí odborné firmy. Majetek bude pořízen v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek vydanými Řídícím orgánem programu. Podrobný popis průběhu jednotlivých zadávacích řízení je uveden v elektronické žádosti Benefit. Veškerý majetek bude po jeho pořízení řádně pojištěn proti poškození, zničení a ztrátě po dobu udržitelnosti projektu a déle.

5.1. Investiční majetek Investiční majetek je dlouhodobé povahy, žadateli bude sloužit déle než 1 rok a jeho pořizovacího cena je vyšší než 40 000 Kč. Při používání neztrácí svou původní formu, nespotřebovává se, jeho hodnota se postupně snižuje – opotřebovává se – formou odpisů. Oběžný majetek je majetek, který se používá krátkodobě a většinou se jednorázově spotřebovává, rychle mění svou formu a během krátkého období se obrací. Celková suma pořizovaného majetku v investiční fázi projektu, který má charakter způsobilých i nezpůsobilých nákladů projektu je 115 964 456,61 Kč (pořizovací cena = cena pořízení + vedlejší náklady pořízení). DPH není součástí pořizovací ceny majetku (investor je plátce DPH). Jedná se o pořízení a zhodnocení následující dlouhodobého hmotného majetku: •

Zhodnocení majetku stavebními pracemi (modernizace, rekonstrukce, dostavba) – Friesovy Boudy, Pension Andula, ČOV, Modernizace vleku, Krakonoš, Hospodářský přístavek

•

Pořízení a rekonstrukce a modernizace technologií

•

Pořízení vybavení (vybavení s dobou upotřebitelnosti > 1 rok a pořizovací cenou > 40 tis. Kč)

•

Vedlejší náklady pořízení (např. doprava, montáž, technický dozor investora, autorský dozor, výběrová řízení, zpracování žádosti o dotaci)

Pořizovací cena majetku je cena předpokládaná a je cenou obvyklou na trhu. Ceny jednotlivých položek jsou odrazem skutečně nabízených cen v místě realizace projektu. Pokud v průběhu realizace projektu vznikne potřeba pořídit majetek neplánovaný, avšak související s předmětem projektového záměru, bude pořízen z vlastních finančních zdrojů žadatele a bude mít charakter nezpůsobilých výdajů projektu. Investor je plátcem DPH. Vzhledem k tomu není DPH součástí pořizovací ceny investice.

- 77 -


5.1. Oběžný majetek Dále v rámci projektu vzniknou i ostatní náklady, které budou mít charakter okamžité spotřeby a nebudou vstupovat do hodnoty majetku. Oběžný majetek bude předmětem provozní fáze projektu a zajistí jej provozovatel formou: •

zásob,

•

pohledávek,

•

finančního oběžného majetku.

Celková suma oběžného majetku v investiční fázi projektu, který má charakter způsobilých i nezpůsobilých nákladů projektu je 14 740 093,15 Kč. Jedná se o pořízení a zhodnocení následující dlouhodobého hmotného majetku: •

Pořízení vybavení (vybavení s dobou upotřebitelnosti < 1 rok a pořizovací cenou < 40 tis. Kč)

•

Publicita projektu (informační letáky, billboard…)

•

Finanční náklady

•

Předpokládaná výše úroků z úvěru po dobu realizace projektu

•

Konzultační služby při řízení projektu

- 78 -


Tabulka 25. Struktura pořizovaného majetku (investiční a oběžný) – rozpočet dle členění ROP SV

- 79 -


Stavební práce, technologie a vybavení interiéru bude dodáno dvěma generálními dodavateli (generální dodavatel vybavení, generální dodavatel stavebních prací a technologií). Ti budou řešit jednotlivé specifické dodávky prostřednictvím svých subdodavatelů. Ostatní oběžný majetek a služby budou pořizovány od jednotlivých dodavatelů na základě smluv či objednávek (nezpůsobilé výdaje). Životnost pořizovaného majetku a technologií je počítána v průměru na 35 let. Životnost vybavení interiéru hotelu je stanovena v průměru na 10 let. Investiční majetek je odepisován lineárně 35 let, vybavení 10 let.

Jednotlivý majetek bude pořízen (zařazen do účetnictví) vždy po jeho kolaudaci objektu či souhlasu s provozem (vlek) dle přiloženého harmonogramu v kapitole č. 6 Finanční plán. Poskytovaná záruka na provedené stavební práce bude 5 let. Záruka na jednotlivé prvky vybavení bude 2 roky, pokud dodavatel nenabídne lepší podmínky. Podrobnější členění pořizovaného majetku, vybavení je obsažen v podrobném položkovém rozpočtu, který je součástí žádosti o dotaci, příloha č. 3 Členění pořizovaného investičního majetku a oběžného majetku dle rozpočtu ROP SV a dle času (etap) je přehledně zobrazeno v příloze č. 3 této studie.

Kalkulace nezpůsobilých výdajů – SO Friesovy Boudy. V rámci rekonstrukce Hotelu Friesovy Boudy dojde i k rekonstrukci pokojů v 5. NP, které jsou určeny pro personál a jako byt osoby nájemce. Náklady na tyto pokoje jsou v rozpočtu vyčleněny jako nezpůsobilé. Vyčleněny jsou metodou rozpočítání společných stavebních nákladů připadajících poměrově na podlahovou plochu těchto nezpůsobilých prostor. Podlahovou plochou jsou rozpočítány následující stavební náklady:

- 80 -


Stavební práce – Hotel Friesovy boudy Metoda rozdělení mezi způsobilé a Položky nezpůsobilé výdaje Podlahová plocha Topení Podlahová plocha ZTI Podlahová plocha plyn Podlahová plocha Elektro silnoproud Podlahová plocha Měření aregulace Podlahová plocha IRC regulace topení Podlahová plocha El. Požární signalizace Podlahová plocha Slaboproud Podlahová plocha Internetové připojení Podlahová plocha 100% způsobilé 100% způsobilé 100% způsobilé (technologie wellness) Položkově vyčleněno vybavení nezpůsobilých pokojů (viz. Příloha žádosti Položkový rozpočet) Položkově vyčleněno vybavení nezpůsobilých pokojů (viz. Příloha žádosti Položkový rozpočet) 100% způsobilé Podlahová plocha

Vzduchotechnika Bazénová technologie Parní kabina Stripovací nádrž Interiér Svítidla Vybavení Kuchyně zařízení staveniště hotelu

Rozdělení podlahové plochy hotelu: Užitná plocha hotelu celkem:

1889,9 m2

z toho byt nájemce:

74,6 m2

100%

7,6723636171226% z toho pokoje personálu (včetně umýváren):

70,4 m2

- 81 -


6. Finanční plán 6.1. Harmonogram projektu Zahájení realizace projektu: 17.12.2009 Zahájení fyzické realizace projektu: 1.3.2011 (předání staveniště dodavateli) Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.7.2012 (předání objektu Andula) Datum ukončení realizace projektu: 30.9.2012 Finanční ukončení akce: 1.10.2012 – 30.4.2013

6.2. Přípravná fáze (včetně aktivit před zahájením realizace) 17.12.2009 – 31.7.2010 •

Analýza prostředí na základě vlastních zkušenost z jednotlivých ročních období, průzkumu preferencí mezi návštěvníky, průzkumu nabídky obdobných služeb v regionu, sběru zkušeností a poznatků v zahraničních horských střediscích, osobních jednání s tuzemskými i zahraničními hoteliéry.

•

Stanovení marketingové strategie a cílů projektu.

•

Předběžná kalkulace a výběr nájemce

•

Sestavení projektového týmu včetně odpovědností a pravomocí členů a vedoucího týmu, rozdělení úkolů (dalších kroků), stanovení finanční odměny, plánu schůzek týmu a systému rozhodovacích procesů.

•

Posouzení technického stavu budov s ohledem na modernizaci, zaměření.

•

Projednání investičního záměru s obcí Strážné a dalšími dotčenými orgány.

•

Vyjádření majitelů pozemků k realizaci projektu.

•

Projednání a předběžný souhlas banky s projektovým záměrem.

•

Zpracování projektové stavební dokumentace.

•

Získání požadovaných vyjádření EIA a Natura 2000.

•

Vydání potřebných povolení – stavební povolení.

•

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu s provozovatelem (viz. Příloha č. 39 žádosti.)

•

Uzavření partnerských smluv.

•

Získání vyjádření subjektů k realizaci projektu – uživatelé, cílové skupiny (viz. Příloha č. 35 žádosti - 82 -


o dotaci). •

Sestavení rozpočtu a stanovení finančního a časového harmonogramu pro realizační fázi. Výpočet Cash Flow pro realizační a provozní fázi, finální rozhodnutí o podnikatelském záměru.

•

Zpracována studie ekonomického hodnocení projektu.

•

Zpracování a podání žádosti o dotaci z ROP SV.

6.3. Realizační fáze: 1.8.2010 – 30.9.2012 Realizační fáze projektu bude zahájena po podání žádosti přípravou výběrových řízení. Výběrová řízení budou zahájena po rozhodnutí o přidělení dotace. Bude připravena dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby a vybavení a vyhlášeno výběrové řízení dle pravidel ROP SV. Zahájení fyzické realizace je plánováno na březen 2011. Stavební práce budou probíhat dle níže uvedeného harmonogramu po jednotlivých stavebních objektech až do konce července 2012 Nad realizací projektu v realizační fázi bude dohlížet projektový tým, který bude dohlížet na kvalitu realizovaného díla a na dodržení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace. Projekt je rozdělen na 4 finanční etapy ROP SV. Po ukončení každé etapy bude vypracována monitorovací zpráva s žádostí o platbu. Dále budou dle požadavků ROP SV zpracovávány průběžné etapové zprávy. Zároveň bude probíhat publicita a propagace projektu – informace o průběhu realizace na stránkách areálu Friesovy boudy. Bude umístěn informační billboard po dobu výstavby a na konci realizace projektu trvalá pamětní deska. Dojde k vyhotovení informačních letáků s údaji o investici a jejím následném provozu. •

Realizace výběrového řízení na dodavatele stavebních prací – srpen – prosinec 2010

•

Realizace výběrového řízení na dodavatele vybavení interiéru – srpen – prosinec 2010

•

Uzavření smlouvy s dodavatelem – leden 2011

•

Zahájení realizace stavby – příprava staveniště – březen 2011 (dle povětrnostních podmínek)

•

Zahájení stavebních prací – duben 2011

•

3 průběžné monitorovací zprávy a žádostí o platbu

•

1 Závěrečná zpráva s konečnou žádostí o platbu – 30.9.2012

•

Propagace a marketing projektu – umístění informačních billboardů, pamětních tabulí, tisk propagačních materiálů

•

V průběhu celé realizace projektu bude probíhat monitoring orgánů ROP a dále budou realizovány pravidelné kontrolní dny za účasti zástupců dodavatele, projektového týmu, stavebního úřadu, dalších dotčených orgánů a zváni na něj budou i zástupci ÚRR.

- 83 -


6.4. Provozní fáze (od 1.8.2012 plný provoz) Provoz jednotlivých objektů bude zahajován dle níže uvedeného harmonogramu prací po jejich řádné kolaudaci nebo uvedení do zkušebního provozu. Zahájení provozu celého areálu je plánováno na měsíc srpen 2012. Provozní fáze spočívá v samotném provozu nově vzniklého areálu, včetně přilehlé infrastruktury (ČOV, vlek, přístavek atd.). Finanční stránka provozní fáze je zachycena v tabulkové příloze zachycující provozní cash-flow projektu. Provoz bude zajišťován nájemcem, panem Ing. Karlem Polívkou. S ním je v současné době uzavřena smlouva o smlouvě budoucí nájemní. Před dokončením realizace projektu s ním bude uzavřena řádná nájemní smlouva s konkrétními podmínkami a požadavky na provoz. Zahájení provozní fáze bude věnována pozornost propagace projektu – nabízených služeb – budou distribuovány informační letáky s informacemi o provozu areálu a skutečnosti, že projekt byl financován za přispění prostředků EU. Všechny řešené aspekty investiční a provozní fáze jako marketing, management, technické a technologické aspekty, dodavatelsko-odběratelské vztahy, vliv na životní prostředí, řízení pracovního kapitálu jsou popsány v jiné části studie. Z hlediska provozu plánuje majitel provádět průběžnou kontrolu kvality poskytovaných služeb a dodržování podmínek ROP SV, ke kterým se zaváže. Běžná údržba a opravy objektů a zařízení bude v režii nájemce. Investor bude řešit investičně náročnější rekonstrukce a obnovy majetku a dále pořizovaný majetek pojistí před poškozením, ztrátou, odcizením a vandalismem. Ostatní provozní náklady jsou v režii nájemce.

- 84 -


Obrázek 12: Plánovaný harmonogram realizace projektu


6.5. Plán průběhu nákladů a výnosů Přípravná fáze projektu Přípravná fáze projektu spočívá v přípravných pracích v době, kdy bylo rozhodnuto o způsobu realizace projektu. Z hlediska výdajových položek sem spadají výdaje na zpracování žádosti o dotaci a studie proveditelnosti. Tyto výdaje mají charakter vedlejších nákladů pořízení investice a budou evidovány na účtu pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Do nákladů vstupují až po zařazení do majetku formou odpisů. Náklady na pořízení stavební projektové dokumentace a další přípravné náklady nejsou součástí tohoto projektu a mají charakter takzvaných „utopených nákladů“ Náklady na výběrová řízení jsou již součástí realizační fáze projektu. Celkové náklady přípravné fáze projektu – Kč 0,Výnosy v přípravné fázi nebyly dosahovány. Hospodářský výsledek této fáze je nulový (rok 2010).

Realizační fáze projektu Realizační fáze projektu je charakteristická masivními investičními výdaji. Celkové náklady realizační fáze projektu jsou kalkulována na Kč 16 695 862,10. Jedná se o: •

Náklady na pořízení drobného majetku (spotřeba)

•

Nákup služeb a materiálu souvisejících s realizací projektu

•

Odpisy dlouhodobého investičního majetku (sníženého o obdrženou hodnotu dotace)

•

Finanční náklady (úroky z úvěru a bankovní poplatky)

•

Provozní náklady – v roce 2012 bude již v provozu Hotel Friesovy Boudy a vlek

V realizační fáze je vyčíslena předpokládaná kumulovaná ztráta Kč – 12 536 862,10 Průběh nákladů a výnosů v době realizace projektu znázorňuje tabulka č. 26.


Tabulka 26: Průběh nákladů a výnosů z hlediska účetnictví investora

Výše uvedené tabulky obsahují průběh nákladů a výnosů z hlediska účetnictví investora. Celkový rozpočet projektu a průběh všech výdajů je obsahem přílohy č. 2 a 4 této studie. Rozdělení rozpočtu projektu na jednotlivé etapy dle požadavků ROP SV je přílohou č. 3 této studie.

Tabulka 27: Rekapitulace finanční etap (výdaje a dotace)

6.6. Kalkulace provozních nákladů a výnosů Kalkulace je provedena z hlediska nákladů a výnosů, které bude dosahovat: a) Nájemce – provozovatel areálu b) Investor – majitel investice a pronajímatel objektů

- 87 -


6.6.1. Kalkulace provozní nákladů a výnosů nájemce Provozní náklady Kalkulace provozních nákladů vychází z následujících informací: •

Projektová dokumentace – údaje o požadavcích na provoz

•

Zkušenosti investora s dosavadním provozem areálu – jednotlivých objektů

•

Informace o náročnosti provozu obdobných zařízení

•

Na základě těchto podkladů byla provedena následující kalkulace ročních provozních nákladů.

1. Náklady provozovatele (nájemce) Na základě podmínek stanovených v nájemní smlouvy bude provozovatel hradit následující náklady spojené s provozem areálu: •

Nájemní smlouva na Hotel Friesovy Boudy, Pension Andula a vlek bude uzavřena na dobu 10 let, s každoročním navýšením dle dohodnutého koeficientu

•

Poplatky za ubytované hosty

•

výdaje na energie, vodu

•

spotřeba materiálu

•

poplatky

•

režijní náklady (kancelář apod.)

•

běžné opravy

•

Mzdové náklady

Bližší kalkulace provozních nákladů z hlediska provozovatele je obsažena v přílože č. 5. Mzdové náklady provozovatele Kalkulace předpokládaných mzdových nákladů je provedena dle níže uvedené tabulky. Realizací projektu vznikne u nájemce celkem 6 nových pracovních míst. Požadavky na personální zajištění provozu vycházejí ze zkušeností provozovatele a se stavem v obdobných zařízení. Mzdové náklady odpovídají předpokládané situaci na trhu práce a dané lokalitě.

- 88 -


Tabulka 28: Kalkulace mzdových nákladů nájemce, přehled personálního zajištění

Kalkulace tržeb Kalkulace tržeb (výnosů) projektu z pohledu nájemce vychází z odhadované poptávky po službách budovaných zařízení a z kalkulace cen v předchozí části studie (marketingový mix). Celkové shrnutí předpokládaných tržeb v jednotlivých letech udržitelnosti a životnosti investice je obsaženo v tabulce, která je přílohou č. 5 této studie.

- 89 -


•

Hotel Friesovy Boudy

V roce 2012 je předpokládáno zahájení provozu Hotelu Friesovy Boudy (od 1. 1. 2012). V roce 2012 jsou tak kalkulovány celoroční předpokládané tržby. V dalších letech se předpokládá postupné zvyšování obsazenosti Hotelu a nárůst tržeb za ostatní služby (vlek, restaurace). Obsazenost lůžek vychází ze zkušeností investora a provozovatele a zohledňuje průměrné obsazenosti v obdobných zařízení v regionu. Navíc se investor domnívá, že vzhledem k atraktivnosti areálu bude obsazenost hotelu narůstat (pozitivní reklama, komplexnost služeb). Cena je stanovena na základě analýzy konkurence a s ohledem na očekávanou kvalitu a rozsah nabízených služeb. Cena je oproti konkurenci výhodnější a měla by být jedním z lákadel pro rodiny s dětmi, které si většinou nemohou příliš drahé a luxusní služby v oblasti rekreace dovolit. Tabulka 29: Předpokládané tržby – ubytování Hotel Friesovy boudy v roce 2012 ROK 2012

Cena za lůžko


Počet obsaze-ných lůžek

Obsazenost děti


počet nocí

tržba děti

tržba dospělí

celkem

měsíc

děti

Dospělí

leden

600

700

75

50

25

25

25

375 000

437 500

812 500

únor

600

800

75

51

17

34

25

255 000

680 000

935 000

březen

600

800

75

51

17

34

25

255 000

680 000

935 000

duben

450

600

75

51

17

34

25

191 250

510 000

701 250

květen

0

0

75

0

0

0

0

červen

450

600

75

51

17

34

25

191 250

510 000

701 250

červenec

450

600

75

51

17

34

25

191 250

510 000

701 250

-

-

-

srpen

450

600

75

51

17

34

25

191 250

510 000

701 250

září

400

500

75

51

17

34

25

170 000

425 000

595 000

říjen

0

0

75

0

0

0

0

-

-

-

listopad

0

0

75

0

0

0

0

-

-

-

prosinec celkem

600

700

75

51

17

34

25

255 000

595 000

850 000

6 932 500

Tabulka 30: Předpokládané tržby – ubytování Hotel Friesovy boudy 2013 ROK 2013 měsíc leden

Cena za lůžko děti

dospělí


600

700

75


Obsazenost děti


počet nocí

tržba děti

tržba dospělí

celkem

60

30

30

25

450 000

525 000

975 000

únor

600

800

75

60

20

40

25

300 000

800 000

1 100 000

březen

600

800

75

60

20

40

25

300 000

800 000

1 100 000 825 000

duben

450

600

75

60

20

40

25

225 000

600 000

květen

0

0

75

0

0

0

0

-

-

-

červen

450

600

75

60

20

40

25

225 000

600 000

825 000

červenec

450

600

75

60

20

40

25

225 000

600 000

825 000

srpen

450

600

75

60

20

40

25

225 000

600 000

825 000

60

20

40

25

200 000

500 000

700 000

0

0

0

0

-

-

-

září

400

500

75

říjen

0

0

75

0

0

0

0

-

-

-

60

20

40

25

300 000

700 000

1 000 000

listopad

0

0

75

prosinec

600

700

75

celkem

8 175 000

- 90 -


•

Pension Andula

Zahájení provozu Pensionu Andula je plánováno po jejím dokončení nebo uvedení do zkušebního provozu v měsíci srpnu 2012. Z tohoto důvodu jsou v prvním roce provozu 2012 kalkulovány snížené výše tržeb za pět měsíců. V dalších letech je kalkulována již celoroční využitelnost tohoto objektu a také celoroční tržby. Tabulka 31: Předpokládané tržby – ubytování Penzion Andula 2013 ROK 2012

cena lůžko

měsíc

děti

dospělý



obsazenost děti


počet nocí

tržba děti

tržba dospělí

celkem

leden

350

500

50

0

0

0

0

0

0

0

únor

350

500

50

0

0

0

0

0

0

0

březen

350

500

50

0

0

0

0

0

0

0

duben

300

400

50

0

0

0

0

0

0

0

květen

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

červen

300

400

50

0

0

0

0

0

0

0

červenec

350

450

50

0

0

0

0

0

0

0

srpen

350

450

50

32

12

20

25

105 000

225 000

330 000

září

300

400

50

32

12

20

25

90 000

200 000

290 000

říjen

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

listopad

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

prosinec

350

450

50

32

12

20

25

105 000

225 000

330 000

Celkem

950 000

Tabulka 32: Předpokládané tržby – ubytování Penzion Andula 2013 ROK 2013

cena lůžko

měsíc

děti

dospělý



obsazenost děti


počet nocí

tržba děti

tržba dospělí

celkem

leden

350

500

50

40

15

25

25

131 250

312 500

443 750

únor

350

500

50

40

15

25

25

131 250

312 500

443 750

březen

350

500

50

40

15

25

25

131 250

312 500

443 750

duben

300

400

50

40

15

25

25

112 500

250 000

362 500

květen

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

červen

300

400

50

40

15

25

25

112 500

250 000

362 500

červenec

350

450

50

40

15

25

25

131 250

281 250

412 500

srpen

350

450

50

40

15

25

25

131 250

281 250

412 500 362 500

září

300

400

50

40

15

25

25

112 500

250 000

říjen

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

listopad

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

prosinec

350

450

50

40

15

25

25

131 250

281 250

Celkem

412 500 3 656 250

- 91 -


•

Restaurace – Hotel Friesovy boudy

Hotel Friesovy boudy poskytovat stravování jak hostům tak i kolemjdoucím (celodenní provoz restaurace). •

Občerstvení – penzion Andula

Penzion Andula bude dále poskytovat občerstvení jak ubytovaným hostům, tak především vzhledem ke své poloze i občerstvení okolo procházejícím turistům a sportovcům. V létě pro pěší turisty, cyklisty a v zimě pro běžkaře. Výhodou je poloha přímo na turistické a běžkařské trase. Tabulka 33: Předpokládané tržby stravovacích služeb Předpokládané tržby stravovacích služeb (údaje z rok) Průměrný Průměrný Denní Počet počet počet konzumace měsíců v dnů v strávníků/den Kč roce měsíci Hotel Friesovy boudy Ubytovaní 60 320 25 9 Neubytovaní 12 200 30 12 Celkem Hotel Friesovy boudy Penzion Andula Ubytovaní 40 290 25 9 Ostatní tržby restaurace* Celkem Penzion Andula CELKEM TRŽBY ZA STRAVOVACÍ SLUŽBY

Celkem

4 320 000 887 000 5 207 000 2 610 000 5 390 000 8 000 000 13 207 000

* uživatelé vleku, pěší turisté, cykloturisté, běžkaři. Průměrná denní tržba je počítána ve výši Kč 18 000 za den, po dobu 300 dnů v roce.

•

Vlek

Součástí areálu je i sjezdovka s vlastním vlekem. Ten bude pronajat stejně jako ostatní objekty nájemci. Vlek bude k dispozici i ostatním návštěvníkům. Vlek je především marketingovým tahákem pro návštěvníky, kteří budou v areálu využívat i další služby (ubytování, stravování atd.) a poskytnou klientům komplexní služby v oblasti rekreace. Tabulka 34: Předpokládané tržby vleku cena za den počet lidí za den rok dospělí děti dospělí děti 2012 350 250 80 40 Celkem za sezónu 2013 350 250 84 42 Celkem za sezónu (průměrně 100 dní provozu)

celkem 38 000,00 3 800 000,00 39 900,00 3 990 000,00

Všechny výše uvedené kalkulace obsahují průměrnou výši ročních tržeb, která může mezisezóně kolísat.

- 92 -


•

Ostatní doprovodné služby

Hotel Friesovy boudy bude návštěvníků a ubytovaným poskytovat rozsáhlé doprovodné služby – wellness (bazén, sauna, výřivka), masáže a kosmetiku. Dále bude k dispozici půjčovna sportovních potřeb (lyžařské vybavení, cyklovybavení, sportovní pomůcky atd.). V Hotelu bude otevřen obchod s drobným prodejem originálních krkonošských produktů, propagačních turistických předmětů a dalších místních produktů.

Tabulka 35: Předpokládané tržby wellness a ostatních služeb Hotelu Friesovy boudy Předpokládané tržby wellness a ostatních služeb Hotel Friesovy boudy (rok 2013) Hotel Friesovy boudy Jednotková Celkové služba cena**** roční tržby x 160 000 půjčovna sportovních potřeb* x 24 000 drobný prodej** 120 000 wellness*** 200 87 000 masáže a kosmetika 200 CELKEM TRŽBY ZA WELLNESS A OSTATNÍ SLUŽBY SLUŽBY 391 000 * půjčovna lyžařského vybavení, cyklovybavení a dalšího sportovního vybavení ** prodej originálních krkonošských produktů - medovina, propagační a reklamní předměty, místní produkty *** Hosté Hotelu Friesovy boudy wellness zdarma. Tržby od ostatních hostů a návštěvníků **** Cena za hodinu

- 93 -


6.6.2. Kalkulace provozní nákladů a výnosů příjemce Předpokládané provozní náklady a výnosy z pohledu investora (příjmy a výdaje) jsou kalkulovány v příloze č. 6 této studie 1. Provozní náklady Provozní náklady investora jsou tvořeny: •

Odpisy majetku

•

Náklady na rekonstrukce a obnovu pořízeného majetku – průměrná životnost pořizovaného majetku je 35 let (technologie, stavební části).

•

Životnost vybavení je předpokládána po dobu 10 let. V tomto období dojde k obnově vybavení, tak aby mohla být zajištěna dostatečná kvalita poskytovaných služeb a komfort pro klienty.

•

Náklady na rekonstrukce obnovu majetku jsou kalkulovány v každém roce provozu – v případě, že tyto prostředky nebudou v dané roce čerpány, budou převedeny do fondu oprav a budou použity v dalších letech dle potřebnosti

•

Pojištění majetku proti krádeži, živelným pohromám, poškozením

•

Daně a poplatky (např. daň z nemovitostí)

•

Nájem – nájem za některé pozemky v areálu

2. Provozní tržby Z pohledu investora tvoří převážnou část tržeb z realizované investice nájemné. Pořizovaný majetek bude pronajat nájemci, který bude investici provozovat. Nájemné je stanoveno na základě dohody mezi smluvními stranami. V současné době je uzavřena smlouva o smlouvě budou nájemní s panem Ing. Karlem Polívkou. Před ukončením realizace projektu bude uzavřena řádná nájemní smlouva, která bude stanovovat podmínky pronájmu a požadavky na provoz areálu i s ohledem na podmínky ROP SV. Bude zde také detailně kalkulována výše nájemného, splatnost atd. Výše nájemného bude ročně zvyšována dle dohodnutého koeficientu. •

Předpokládaná výše nájemného -

Nájemné za Hotel Friesovy Boudy a vlek – základní roční nájemné 4 mil. Kč

-

Nájemné za Penzion Andula – základní roční nájemné Kč 3 mil

Z provedených kalkulací jak ze strany nájemce, tak i na straně investora vyplývá, že obě strany dosahují kladných finančních výsledků. Z pohledu investora je investice návratná (viz. Další kapitoly investice), nájemce dosahuje ve všech sledovaných letech „přiměřený zisk“.

- 94 -


•

Ostatní tržby

Další tržby z provedené investice bude investor dosahovat z pronájmu objektu pro umístění vysílačů Telefonica O2 a z poplatků za využívání čistírny odpadních vod i dalšími napojenými uživateli. Náklady na rekonstrukci ČOV jsou nezpůsobilými výdaji projektu. Tyto tržby činí ročně cca 260 tis. Kč. Průběh nákladů a výnosů v provozní fázi projektu Provoz areálu bude zahájen etapově. Od ledna 2012 bude zahájen provoz Hotelu Friesovy boudy a přilehlého vleku. Provoz Penzionu Andula bude zahájen v srpnu 2012. V roce 2013 již bude areál v provozu celoročně. Dle provedených kalkulací je předpoklad, že projekt bude po celou dobu své životnosti ziskový. A to jak z ohledu investora, tak i z pohledu nájemce. Průběh nákladů a výnosů je kalkulován v nominálních cenách roku 2010. Není uvažována inflace. Nárůst provozních nákladů je způsoben především postupným růstem objemu nutných oprav a údržby. S tím souvisí i nárůst pracnosti provozu, spotřeby energií a růst celkových nákladů na provoz. Zároveň bude vytvářen fond oprav z nevyčerpaných alokovaných prostředků na opravy a údržbu. Na straně příjmů se předpokládá postupný růst zájmu o služby areálu (nárůst obsazenosti hotelu a nárůst tržeb z ostatních služeb).

Průběh nákladů a výnosů z pohledu investora je následující: Tabulka 36: Přehled nákladů a výnosů provozní fáze - investor

Náklady a výnosy jsou kalkulovány z pohledu investora. V roce 2012 je obsažena i část realizačních (investičních) nákladů. Kumulovaný hospodářský výsledek obsahuje i náklady a výnosy realizační (investiční fáze). Provozní hospodářský výsledek je ve všech letech udržitelnosti kladný.

6.7. Zdroje krytí investičního a neinvestičního majetku – investiční a provozní fáze Projekt bude financován jednak ze zdrojů hospodaření společnosti Moraviapropag, s.r.o, kterou žadatel vlastní (viz. Prohlášení v příloze č. 37 žádosti o dotaci Benefit). Dalším významným zdrojem financování bude dotace ze strukturálních fondů EU. Průběžné předfinancování projektu bude

- 95 -


realizováno prostřednictvím překlenovacího úvěru. Maximální výše čerpání tohoto úvěru byla v plánu cash-flow stanovena na 14 mil. Kč. Tento úvěr umořen z inkasovaných splátek dotace. Další část zdrojů na financování vlastního podílu žadatele a nezpůsobilých výdajů projektu bude zajištěna z dlouhodobého bankovního úvěru. Ten je stanoven na částku 40 mil. Kč. Splácení je předpokládáno po dobu 12 let od zahájení provozu investice. Projekt je členěn na způsobilé náklady a nezpůsobilé náklady dle Metodiky způsobilých výdajů pro ROP SV. Nezpůsobilé DPH bude hrazeno z vlastních prostředků investora a uplatněno jako pohledávka vůči finančnímu úřadu. Žadatel je plátcem DPH. Při realizaci projektu mohou vzniknout nezpůsobilé náklady, případně vícenáklady, které budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele. Tabulka 37: Přehled struktury financování projektu Zdroje financování Celkové výdaje Celkové způsobilé výdaje Celkové nezpůsobilé výdaje Vlastní podíl žadatele - spolufinancování Podíl žadatele - neuznatelné výdaje Celkové vlastní prostředky žadatele Dotace RR

100,00% 40,23% 59,77% 50,00% 59,77% 79,88% 50,00%

156 049 573,30 62 781 838,15 93 267 735,16 31 390 919,07 93 267 735,16 124 658 654,23 31 390 919,07

Přehled majetku zdrojů krytí – stav aktiv a pasiv je obsahem tabulky v příloze č. 7 této studie Investor odepisuje majetek. Způsob odepisování byl stanoven jako lineární po dobu 35 let. Průběh odpisů v době udržitelnosti obsahuje níže uvedená tabulka.

- 96 -


Tabulka 38: Průběh odpisů v době udržitelnosti

Investor je plátcem DPH, která tak nevstupuje do pořizovací hodnoty majetku. Investor v realizační fázi pořizuje jak dlouhodobý hmotný investiční majetek, tak i dochází k pořízení drobného majetku (zásob) i nákupu služeb.

6.8. Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů) – hotovostní tok Finanční plán zahrnující plánovanou rekonstrukci, resp. její objem a finanční zdroje na jejich úhradu z pohledu hotovostních toků je obsažen v příloze č. 8 této studie. Přípravná a realizační fáze Kalkulace hotovostních toků obsahuje v přípravné fázi výdaje investora na projektové práce (zpracování žádosti o poskytnutí dotace). Ve fázi realizace dojde k finančnímu odlivu zejména do: •

pořízení investičního majetku, včetně vedlejších nákladů pořízení (konzultační služby, TDI, autorský dozor apod.)

•

finanční náklady – úroky z úvěru, bankovní poplatky

•

náklady na propagaci

•

DPH, které není způsobilým výdajem projektu a bude hrazeno investorem a následně požadována refundace na finančním úřadu dle zákona o DPH.

Na zajištění zdrojů financování, včetně předfinancování využije investor:

- 97 -


•

vlastní zdroje – výplata nerozděleného zisku vlastníkovi (žadateli) společnosti Moraviapropag, s.r.o. – 56,4 mil. Kč – krytí vlastního podílu žadatele a nezpůsobilých výdajů, krytí vzniklých úroků z dlouhodobého bankovního úvěru a překlenovacího úvěru (nezpůsobilé výdaje)

•

dlouhodobý bankovní úvěr ve výši 40 mil. Kč – splatnost 12 let, úroková míra 6% p.a. – krytí vlastního podílu žadatele a nezpůsobilých výdajů

•

překlenovací bankovní úvěr – předpokládaný limit 14 mil. Kč – předfinancování způsobilých výdajů ve výši poskytnuté dotace – překlenutí nesouladu mezi dobou kdy budou vynaloženy náklady (uhrazeny faktury) a inkasována dotace. Tento úvěr bude splacen po inkasu poslední splátka dotace.

•

Dotace RR v celkové výši Kč 31 390 919,07.

•

Provozní příjmy z 2. poloviny roku 2012 z provozu hotelu Friesovy boudy

•

Vlastní zdroje pana Matušky – fyzické osoby podnikatele – viz. Čestné prohlášení k financování projektu, které je přílohou č. 37 žádosti o dotaci.

Zdroje financování projektu podle jednotlivých let představují disponibilní zdroje použitelné v daném roce na investiční a neinvestiční výdaje. Zdroje z Evropského regionálního rozvojového fondu jsou uvedeny v časovém zpoždění respektující časový posun mezi předložením žádosti o platbu a samotným inkasem finančních prostředků na účet investora (předpoklad 4-6 měsíců). V počáteční fázi realizace investice bude zajištěno financování výhradně z vlastních zdrojů investora. Poté dojde k postupnému čerpání vlastních zdrojů, dotačních zdrojů a bankovního úvěru v návaznosti na fakturaci od dodavatelů a proplácení dotace.

Provozní fáze V provozní fázi se předpokládá samofinancování provozu investice. Ve všech letech udržitelnosti a životnosti investice je dosahován kladný hotovostní tok (výnosy). Z kladného provozního cash-flow bude hrazena i splátka dlouhodobého bankovního úvěru a úroků. Plánované finanční toky uvedené ve finančním plánu jsou v čase, výši a struktuře zdrojů dostatečné k tomu, aby bylo možné považovat celou investiční akci za finančně udržitelnou. Konečná výše výdajů projektu a především zdrojů jeho krytí splňuje finanční požadavky Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Výpočet socioekonomických ukazatelů a zhodnocení návratnosti investice je proveden v další části studie. Investiční a provozní cash-flow je přílohou č. 8 této studie

- 98 -


7. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu Tato část studie ekonomického hodnocení projektu hodnotí efektivitu a udržitelnost projektu prostřednictvím kriteriálních ukazatelů kalkulovaných z finančních toků. Smyslem je posoudit udržitelnost a efektivitu projektu z finančního hlediska. Vstupní předpoklady: •

Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu je provedeno z hlediska investora

•

Životnost investice stanovena na 35 (průměrná životnost technologických celků a stavebních konstrukcí)

•

Životnost vybavení stanovena na 10 let (v kalkulaci výdajů je vždy v 10 roku provedena obnova vybavení)

•

Diskontní faktor stanoven na 0,05 (dle metodiky ROP SV)

•

investice je snížena o kladné hotovostní toky v době realizace a provozu (inkaso dotace)

•

Údaje o kladných a záporných hotovostních tocích vycházejí z předchozích kalkulací – kalkulace cash-flow v realizační a provozní fázi, kalkulace provozních příjmů a výdajů z pohledu investora.

•

Posuzované hotovostní toky neobsahují DPH (investor je plátcem DPH)

•

Posuzované hotovostní toky neobsahují inkasa a splátky úvěrů

•

Posuzované hotovostní toky obsahují placené úroky

- 99 -


Tabulka 39: Provozní Cash Flow projektu

Tabulka 40: Výsledky finančního hodnocení efektivity investice Kriteriární ukazatelé Požadovaná hodnota 24 708 NPV větší než 0 155 412 PV větší než investice 7,65% IRR větší než 5% 28 rok doba návratnosti kratší než životnost investice 0,18903633 index rentability 130 705 hodnota investice * 35 let životnost investice * hodota investice bez DPH vč. úroků z úvěrů za dobu realizace projektu

a vedlejších nákladů nutných k realizaci

- 100 -


Současná hodnota Současná hodnota – PV=Present Value – je součet všech budoucích toků plynoucích z investice na jejich současnou hodnotu. Převod na současnou hodnotu se provádí tzv. Diskontováním budoucích toků. Dle metodiky ROP SV je diskontní sazba stanovena na 5%. Projekt je přijatelný v případě, že jeho současná hodnota je vyšší než investice n

PVt = ∑

t=1

CFt=20 ------------ = 155 412 tis. Kč > 130 705 tis. Kč t=20 (1+5%)

Projekt lze z hlediska současné hodnoty hodnotit jako přijatelný. Čistá současná hodnota Čistá současná hodnota – NPV = Net Present Value – je součet všech hotovostních toků plynoucích z investice a hotovostního toku v nultém roce investice. Projekt je přijatelný v případě, že je čistá současná hodnota vyšší než nula, což znamená, že její návratnost je vyšší než diskontní sazba 5%. n

NPVt = ∑ t=1

CFt=20 ------------ = 24 708 tis. Kč > 0 Kč t=20 (1+5%)

Projekt lze z hlediska čisté současné hodnoty hodnotit jako přijatelný. Vnitřní výnosové procento Vnitřní výnosové procento – IRR – vyjadřuje takovou výši diskontní sazby, při níž je čistá současná hodnota (NPV) rovna nule. Projekt je přijatelný v případě, že je hodnota IRR vyšší než hodnota diskontní sazby 5%. n

NPVt = ∑ t=1

CFt=20 -----------t=20 (1+IRR)

=

7,65% > 5%

Projekt lze z hlediska vnitřního výnosového procenta hodnotit jako přijatelný.

Doba návratnosti investice Doba návratnosti investice vyjadřuje dobu (počet let), za kterou peněžní příjmy z investice vyrovnají počáteční kapitálový výdaj na investici. Projekt je přijatelný v případě, že je doba návratnosti investice kratší, než doba životnosti projektu. Počáteční kapitálový výdaj Doba návratnosti investice = -------------------------------------- = 28 let < 35 let Roční zisk z investice - 101 -


Projekt lze z hlediska doby návratnosti investice hodnotit jako přijatelný.

7.1. Udržitelnost projektu a jeho efektivita Institucionální udržitelnost projektu Investorem a majitelem projektu je pan Robert Matuška. Pan Matuška má zkušenosti související s předmětem projektu díky činnosti svojí firmy a jejímu rozvoji. Má za sebou několik úspěšných stavebních projektů, obrovskou zkušenost s prací s lidmi a s poskytováním servisu klientům. Je 100% vlastníkem a jednatelem společnosti MORAVIA PROPAG s.r.o. s počtem 150 zaměstnanců a obratem 450 mil. Kč.

Finanční udržitelnost projektu Finanční zdroje a toky uvedené výše ve finančním plánu jsou vzhledem k výši potřeb a časového plánu dostatečně vysoké, aby bylo možné považovat a hodnotit projekt jako finančně udržitelný. Žadatel má zajištěny prostředky na realizaci investice – kofinancování projektu, úhrada nezpůsobilých výdajů projektu, předfinancování. Prostředky jsou zajištěny z následujících zdrojů: •

Prostředky generované společností MORAVIA PROPAG, s.r.o., které budou použity na financování projektu – vlastní podíl žadatele a nezpůsobilé výdaje. Tyto prostředky budou poskytnuty z nerozděleného zisku z minulých období a předpokládaného zisku v dalších letech společnosti MORAVIA PROPAG – výplata zisku vlastníkovi, tj. Robert Matuška. Výsledky hospodaření spol. MORAVIA PROPAG, s.r.o. a vyjádření jednatele společnosti jsou v příloze č. 37 žádosti. Předpokládaná výše těchto prostředků 56,4 mil. Kč

•

Dlouhodobý bankovní úvěr ve výši 40 mil. Kč – splátky po dobu 12 let od ukončení realizace projektu. Splácení jistiny a úroků bude realizováno z generovaného provozního zisku

•

Překlenovací úvěr – po dobu realizace projektu. Účelem tohoto úvěru bude překlenout nesoulad mezi nutnou úhradou vynaložených způsobilých výdajů projektu a inkasem dotace z ROP SV. Překlenovací úvěr bude splacen po obdržení poslední částky dotace. Překlenovací úvěr je plánován v maximálním čerpacím limitu 14 mil. Kč

•

Vlastní zdroje - čestné prohlášení v příloze č. 37 žádosti

Provozní udržitelnost projektu Provozní fáze začíná běžet na počátku roku 2012. Provoz, tj. správu a údržbu, zajišťuje nájemce pan Ing. Karel Polívka. Nájemce má praxi z pracovního pobytu v Hotelovém areálu Lutsen Resort v Minnesotě v USA. - 102 -


Spolupracuje a spolupracoval na marketingových strategiích například firem Coca-Cola Česká Republika, Plzeňský Prazdroj, SAB Miller, Rodinný pivovar Bernard, Heineken, Kofola a dalších.. Má zkušenosti s vedením obchodního týmu o 15ti lidech. Je zodpovědný za marketingovou strategii a webové stránky firmy MORAVIA PROPAG. Nájemce má zkušenosti se zajišťováním aktivit pensionu Karlovka v Jeseníkách. Má na starosti tvorbu jeho marketingovou strategii a celkové koncepce provozu. Odpovídá za jeho celoroční vytíženost, pečuje o stávající klienty a hledá nové. Stará se o celkovou propagaci zařízení. Pro hosty pensionu připravuje různé tematické akce (sportovní, společenské, kulturní, večírky, oslavy, atd.).

S nájemcem máme uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí nájemní (viz. Příloha č. 39 žádosti), ve které jsou stanoveny podmínky budoucího nájmu. V této smlouvě je ujednáno, že nájemce nebude oprávněn po celou dobu nájmu měnit účel nájmu a způsob využití předmětu nájmu. Nájemce bude povinen dbát na zachování udržitelnosti projektu, která byla součástí žádosti o dotaci a dodržet závazky vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace a dalších podmínek stanovených řídícím orgánem ROP SV. Nájemce převezme všechny závazky pronajímatele vyplývající ze smluv a dohod, které pronajímatel v rámci přípravy projektu uzavřel. Zejména se jedná o povinnost vytvořit a udržet minimálně po dobu 5 let od ukončení realizace projektu 6 nových pracovních míst. Investor bude dohlížet nad kvalitou a účelem projektu.

Efektivita projektu Při hodnocení efektivity projektu je třeba vycházet ze skutečnosti, že investice do areálu mají přímý finanční přínos. Určitý přínos je i v oblasti celospolečenských přínosů. Výsledek projektu přispěje ke zvýšení spokojenosti návštěvníků a celoročního zatraktivnění regionu ve prospěch dalšího rozvoje cestovního ruchu, který se v této oblasti stává významným zdrojem příjmů. Přínos bude nejen pro vlastníka areálu a nájemce areálu, ale i pro provozovatele dalších ubytovacích zařízení. Z finančních kalkulací projektu vyplývá vysoká efektivita projektu: a) Pro nájemce – ve všech letech provozu je kalkulován čistý příjem (zisk) provozovatele ve výši 2,5 – 3,5 mil. Kč. b) Pro investora – finanční návratnost vložených prostředků byla vypočítána na dobu 28 let (při diskontním faktoru 5%). Bez diskontování již za dobu 15 let. c) Pro životní prostředí – dojde k rekonstrukci ČOV a snížení energetické náročnosti budovy v III. ochranném pásmu chráněné krajinné oblasti. Náklady rekonstrukci a provoz jsou počítány v rámci kalkulace finanční návratnosti (investice je návratná) d) Pro ostatní beneficienty, především pak obec Strážné – zvýšení návštěvnosti oblasti, zvýšení daňového výběru bez nutnosti vlastních investic a výdajů obce

- 103 -


8. Popis očekávaného společenského

(socioekonomického) přínosu Celková realizace projektu přináší jednoznačně více pozitiv než negativ.

Turisté, návštěvníci Osoby ohrožené sociální exkluzí Beneficienti projektu

Podniky Municipální subjekty Stát a státní organizace

Návštěvníci se těší z přínosu v podobě maximálního uspokojení svých potřeb týkajících se rekreace, sportu a relaxačního vyžití. Jejich užitek spočívá ve využívání kapacit a služeb poskytovaných projektem. Významný přínos bude hlavně pro rodiny s dětmi, jejichž potřebám je modernizace areálu šitá na míru. Vybudované dětské herny zvýší možnosti aktivního pohybu dětí s pozitivním dopadem na jejích motorické schopnosti a dovednosti. Instalací pohyblivého pásu na lyžařské sjezdovce zlepšíme podmínky pro sportování dětí a začínajících lyžařů. Velkým pozitivem budou také poskytované servisní služby a půjčování sportovního vybavení, čímž návštěvníci ušetří za drahou sportovní výbavu. Pro návštěvníky s mentálním a tělesným postižením je provedena úprava přístupu do restaurace pomocí bezbariérového výtahu a k dispozici bude také bezbariérové sociální zařízení.

Osoby ohrožené sociální exkluzí Provoz areálu je přizpůsoben širokému spektru návštěvníků. Nabídku areálu mohou využít například matky s dětmi, senioři, ale i handicapované osoby. Do objektu hotelu je umožněn bezbariérový přístup, včetně sociálního zařízení a bezbariérového výtahu pro přístup do restaurace hotelu v 2. NP. Projekt bude poskytovat služby například klientům Diakonie Světlo ve Vrchlabí, kterými jsou fyzicky a mentálně postižení lidé. Dále pak bude spolupracovat s klubem osteoporotiků – Scarlett, který se věnuje lidem s tímto onemocněním. Cílovou skupinou projektu jsou rodiny s dětmi a matky s dětmi, kterým je prostředí areálu ušito na míru. Koncepce rodinného areálu je také uzpůsobena seniorům, kteří budou patřit také k vítaným návštěvníkům areálu. Areál je těmto skupinám uzpůsoben a bude s těmito skupinami lidí spolupracovat a pomáhat jim, aby se zvýšila kvalita jejich života. Podniky Sem patří žadatel (investor), nájemce, podnikatelské subjekty obce a regionu, podnikatelské subjekty zajišťující investiční fázi projektu, konkurenční podnikatelské subjekty. Přínosem pro podnikatelské subjekty (dodavatele) zajišťující investiční fázi projektu je realizace

- 104 -


žadatelem objednané zakázky. Místní podnikatelské subjekty obce a regionu budou těžit z přílivu turistů a spolupráce s areálem Friesovy boudy. Areál Friesovy boudy bude pravidelně odebírat místní tradiční výrobky a produkty s označením Krkonoše – originální produkt. Konkurence na jednu stranu může částečně trpět odlivem návštěvníků, na druhou stranu bude těžit z přílivu turistů tím, že naši hosté budou využívat v průběhu pobytu i jiná stravovací zařízení a atraktivity, než ty, které nabízí náš projekt.

Municipální subjekty Přínosem pro obec Strážné, region a celý kraj je zvýšení úrovně cestovního ruchu, zvýšení počtu chybějících zařízení vyšší kategorie a zvýšení celoročního vytížení kapacit cestovního ruchu. Přímým výnosem obce je poplatek za každé návštěvníkovo přenocování. Nabídka pracovních míst a služeb zvyšuje kvalitu života v obci. Celý region a potažmo kraj těží z přílivu tuzemských i zahraničních turistů, kteří v něm utrácejí své finanční prostředky.

Stát a státní organizace Rozvojem cestovního ruchu přispívá projekt k růstu HDP a zaměstnanosti čímž naplňujeme „Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2007 – 2013“a podporujeme „Strategii regionálního rozvoje České republiky“.

- 105 -


9. Řízení rizik V případě projektu „Nové šance pro region v areálu Friesovy boudy 1200m nad mořem“ je možné určit rizika, která by mohla mít za následek závažnou změnu projektu, tj. jeho omezení či zastavení. Mezi závažná rizika můžeme počítat riziko nezískání dotace. Tomuto riziku lze předejít jen kvalitně zpracovaným a připraveným projektem, který je v souladu s cíli daného operačního programu. Dalším takovým rizikem je nezpůsobilost vlivem řízení projektu – díky nerespektování pravidel ROP SV se mohou například výdaje stát nezpůsobilými. Rizika pro investiční tak pro provozní fázi projektu vyplývají ze SWOT analýzy popsané v kapitole 3.2. Provozní fáze projektu přináší jednoznačně vyšší rizika pro výsledek projektu. Pravděpodobnost jejich vzniku je snižována některými silnými stránkami projektu a z nich plynoucími příležitostmi. Rozboru rizik (hrozeb) vyplývajících podkapitoly ze SWOT analýzy jsou věnovány následující podkapitoly:

9.1. Rizika finanční Riziko růstu výdajů na rekonstrukci Investiční výdaje se mohou během realizace investice zvýšit jako důsledek víceprací dodavatele, a to v souvislosti s událostmi, které není možné předvídat. Tyto nepředvídatelné výdaje by byly financovány nad rámec způsobilých výdajů plně v režii žadatele o podporu. Dopad negativní události v rámci prací by nebyl značný, pravděpodobnost výskytu je v normě.

9.2. Rizika realizační a provozní Připravenost projektu Připravenost projektu k realizaci je také důležitým faktorem při posuzování rizik projektu. Projekt má propracovanou studii, připravený rozpočet, všechny finanční ukazatele dobře vychází. Byly podniknuty všechny potřebné kroky vedoucí k zajištění udržitelnosti. Projekt má všechna potřebná stavební a jiná povolení. Vyjádření zainteresovaných orgánů a majitelů okolních ubytovacích zařízení a pozemků jsou kladná. Projekt byl konzultován se starostou obce Strážné. Při přípravě projektu jsme brali zřetel na jejich názory a doporučení.

Nesplnění dílčích cílů projektu, ohrožení harmonogramu a rozpočtu Toto riziko by mohlo vyplynout se skrytých nedostatků projektu, případně ze selhání projektového týmu. Protiopatřením je kvalitní management projektu - pevný a silný tým sestavený z lidí na takové

- 106 -


úrovni, která sama o sobě je zárukou úspěchu a riziko je tedy málo pravděpodobné. Tým se na celé přípravě projektu pečlivě podílel, studie a ceká projektová dokumentace byla důkladně zvážena a propracována. Po celou dobu realizace projektu bude tým sledovat naplňování dílčích cílů a finančního i časového harmonogramu. Rozhodovací procesy, odpovědnosti a povinnosti jednotlivých členů týmu jsou pevně stanoveny, stejně jako kontrolní mechanismy a dílčí výstupy projektu. Členové projektového týmu včetně žadatele mají velké zkušenosti s realizací různých projektů. Podrobný rozbor projektového týmu je uveden v záložce Personální zajištění projektu ve webové aplikaci Benefit. Dílčím rizikem by mohl být krach stavební firmy. Opatřením je diverzifikace rizika spočívající ve více dodavatelích (stavba, interiér, lyžařský vlek) oproti jednomu generálnímu dodavateli. Vliv těchto rizik na projekt je finanční a časový, celkovou realizaci projektu ale ohrozit nemůžou. V případě potíží s realizací bude projekt dokončen, i a cenu vyšších nákladů.

Horší dostupnost v zimním období V zimě je možné dojet autem či autobusem pouze na parkoviště v obci Strážné. Tento „nedostatečný komfort“, který může odradit pohodlné návštěvníky, se na druhou stranu může jiným návštěvníkům jevit jako velká výhoda v podobě naprostého přerušení kontaktu s rušným prostředím. Řešením je 100% servis, kdy hosté budou bez omezení přepravováni rolbou s úpravou pro přepravu osob a zavazadel a skútry se saněmi. Jeden ze skútrů fungující jako „sněžné taxi“, bude nabízet celodenní služby. Intenzita a pravděpodobnost výskytu tohoto rizika je velká, avšak intenzita dopadu je malá. To vyplývá především z dosavadní zkušenosti s provozem hotelu a ze zkušeností z jiných středisek, kde přeprava hostů funguje podobně. Vliv na projekt je minimální.

Selhání nájemce Provozní fáze projektu je plně v rukou nájemce Ing. Karla Polívky, člena projektového týmu. Jeho selhání by pro projekt mohlo být jistým rizikem, ve smyslu nevyužívání výstupů projektu dle stanovené strategie, nenaplňování vize projektu, ohrožení udržitelnosti a návratnosti. Provoz musí nájemci zajistit dostatečné finanční prostředky na všechny náklady spojené s provozem včetně nájemného žadateli. Dle výpočtů v kapitole 6 je to naprosto reálné. Nájemce bude dělat všechna dostupná opatření, aby riziku zabránil. Zaměří se na 3 základní oblasti nejvíce ovlivňující úspěšný provoz: •

na své dodavatele (potraviny, nápoje, telekom. technologie, služby,…) bude dělat pravidelná výběrová řízení, aby dosáhl maximální efektivity a hospodárnosti

•

zaměstnance bude pečlivě vybírat na základě osobních pohovorů, bude spolupracovat s personálními agenturami, s hotelovými školami, zajišťovat interní školení zaměstnanců, - 107 -


poskytne jim kvalitní zázemí a finanční ohodnocení, motivaci •

marketing a pod něj spadající servis a služby hostům budou otázkou každodenního provozu. Nájemce bude čerpat zkušenosti z praxe ve společnosti MORAVIA PROPAG, kde několik let působil jako marketingový specialista a vedoucí obchodního oddělení a z pensionu Karlovka v Jeseníkách, kde má na starosti marketingovou strategii a koncepci provozu.

Nájemce jako člen týmu se od prvopočátku podílí na veškerých aktivitách spojených s přípravou projektu a to bude pokračovat i v realizační fázi. Celé zařízení včetně marketingu a hotelové kultury buduje k obrazu svému, na svoji činnost nájemce se pečlivě připravuje. Pravděpodobnost rizika plynoucí z osoby nájemce a tím z provozu je tedy díky všem předpokladům a budoucím opatřením minimální. Konkurence a pokles poptávky Konkurence spočívající v nabídce okolních ubytovacích zařízeních může potenciálně projekt ohrožovat, ale při objektivním posouzení kvality jimi nabízených služeb je to velmi nepravděpodobné. Navíc v III. zóně CHKO, ve které se hotel nachází, již není možné nic nového stavět. Poptávku může ohrozit celoplošné zhoršení ekonomické situace ČR. Což je na jednu stranu velmi nepravděpodobné, na druhou stranu bude vždy vyvažováno zahraničními turisty (převážně z Polska a Německa), s nimiž projekt na základě dosavadních zkušeností a vývojových trendů počítá. Poptávku samozřejmě může ovlivnit změna trendu turistického ruchu, což je podle všech dostupných statistik velmi nepravděpodobné: Trend cestovního ruchu vykazuje neustálý růst, sezónní poptávka je částečně závislá na počasí. Projekt počítá s celoroční vytížeností okolo 50%. Následkem tohoto rizika by mohlo dojít i k tomu, že nájemce si nevydělá dostatečné prostředky na to, aby mohl žadateli platit pravidelný nájem a žadateli se tím pádem zhorší návratnost. Jedním z řešení by pak bylo zvednout ceny za lůžko a stravu, aby se nájemce dostal ke stejným příjmům s méně hosty. Především by se ale musel sejít projektový tým, zanalyzovat vzniklou situaci a společně navrhnout řešení. Pravděpodobnost rizika výrazně snižuje diverzifikace cílových skupin (rodiny s dětmi, senioři, sportovci, zástupci firem), se kterou projekt od začátku počítá.

9.3. Rizika technická Riziko nekvalitních dodávek a prací od dodavatele stavební části Riziko zahrnující nedodržování technologických postupů a norem, nepoužití materiálů stanovených stavební dokumentací. Bude výrazně eliminováno kvalitním výběrovým řízením na dodavatele prací a kvalitně prováděným investorským dozorem. Pravděpodobnost výskytu tohoto rizika je poměrně vysoká (vyplývá ze zkušeností s jinými stavebními firmami), ovšem intenzita negativního dopadů bude významně snížena tím, že dodavatel bude, na základě smlouvy, nucen všechny vady a rozdíly oproti dokumentaci odstranit na své náklady. Toto opatření bude stupeň rizika významně snižovat.

- 108 -


V následující tabulce jsou uvedena všechna výše zmíněná rizika včetně jejich intenzity negativního vlivu, pravděpodobnosti jejich výskytu a stupně rizika. Tabulka 41: Rizikové faktory a jejich stupeň rizika Intenzita Rizikový faktor

negativního vlivu (1 – 10, 10 vysoká, 5 střední, 1 nízká)

Pravděpodobnost výskytu

Stupeň rizika

(0-1, 1 - riziko nastane)

Riziko růstu výdajů na rekonstrukci

4

0,5

2,0

Připravenost projektu

2

0,2

0,4

4

0,4

1,6

Horší dostupnost v zimním období

2

0,8

1,6

Selhání nájemce

7

0,2

1,4

Konkurence a pokles poptávky

6

0,4

2,4

3

0,8

2,4

Nesplnění dílčích cílů projektu, ohrožení harmonogramu a rozpočtu

Riziko nekvalitních dodávek a prací od dodavatele stavební části

Výsledky analýzy rizik Hodně jsme čerpali inspiraci z míst, kde je tento koncept osvědčený a fungující, ze zařízení poskytující výborné reference a jasné důkazy toho, že toto je ta správná cesta. Do sousedního Rakouska jezdíme od roku 1991, osobně jsme navštívili mnoho alpských horských hotelů v lokalitách překypujících cestovních ruchem a spokojenými turisty a snažili se inspirovat z jejich zkušeností, poučit se z jejich chyb a jít tím „správným“ směrem, kterým se ubírá vyspělá Evropa. Závěrem je možné konstatovat, že na úspěch každého projektu má vliv celá řada faktorů, které mohou významně ovlivnit úspěšnost jeho realizace. Intenzita dopadu některých rizik je vyšší, ale jejich reálný dopad na projekt je minimální.

Přes jmenovaná rizika je projekt pro investora přijatelný.

- 109 -


10. Citlivostní analýza Analýza citlivosti je postup, který zkoumá proměnlivé a nejisté předpoklady investičního záměru a zejména pak vliv jejich změn na kriteriální ukazatele. Procentuální změna je uváděna na všechny propočítávané kriteriální ukazatele – jimiž jsou: Současná hodnota, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento a doba návratnosti investice. Pro příklad hodnocení projektu byly postupně měněny následující předpoklady: •

Snížení příjmů (nájmu) projektu o 1%

•

Zvýšení investičních výdajů projektu o 1%

•

Zvýšení provozních nákladů projektu o 1%

•

Vliv všech tří výše uvedených faktorů společně

Dle níže uvedených výsledků je prokázána nízká citlivost projektu na změnu uvedených faktorů. Největší, avšak nikoliv kritický vliv na hodnocení projektu má růst investiční výdajů v průběhu realizace stavby a poté vliv všech uvedených negativních faktorů dohromady. Tabulka 42: Citlivostní analýza - shrnutí

- 110 -


11.

Podrobné závěrečné hodnocení projektu

Hlavním cílem projektu je vybudovat z areálu Friesovy boudy žádanou atraktivitu cestovního ruchu, která do regionu přiláká více návštěvníků, zajistí celoroční vytíženost a podpoří rozvoj celého regionu. Projekt je realizovatelný ze všech hledisek studie. Z pohledu marketingu jsou jasně stanovené cílové skupiny a produkty (výstupy projektu) na uspokojení jejich potřeb. Hlavní cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi a turisté. Těmto skupinám lidí je projekt maximálně uzpůsoben a vychází jim vstříc, jak vybavením hotelu, tak službami, které poskytuje. Projekt se také věnuje vedlejším cílovým skupinám, mezi které patří rekreační sportovci, senioři, klienti Klubu osteoporotiků Scarlett (partner projektu), klienti Diakonie ČCE (partner projektu) a firmy (kongresová turistika). Těmto skupinám vyšel projekt svojí vybaveností také maximálně vstříc. Projekt podporuje rovné příležitosti. Všem těmto výše zmíněným skupinám bude areál uzpůsoben a bude jim poskytovat komplexní služby k jejich maximální spokojenosti. Projekt má propracovaný koncept a marketingovou strategii. Bude spolupracovat s drobnými podnikateli z regionu, které podporuje díky odběru jejich výrobků. Tyto výrobky, a výrobky se značkou Krkonoše - originální produkt bude propagovat také jejich prodejem v areálu Friesovy boudy. S několika místními podnikateli má žadatel uzavřenou Dohodu o vzájemné spolupráci, ve které je vymezen předmět vzájemné spolupráce. Tyto dohody naleznete v příloze č. 35 žádosti. Žadatel spolupracuje s obcí Strážné, se kterou založil Sdružení za regionální rozvoj obce Strážné. Je členem MAS Krkonoše, která podporuje venkovské oblasti regionu Krkonoše a jedná o spolupráci se Svazkem obcí a měst Krkonoše. Vyjádření těchto subjektů k záměrům projektu naleznete v příloze č. 35 žádosti. Alternativní nabídka v okolí zdaleka nedosahuje kvalit areálu Friesovy boudy, a to jak širokou nabídkou ubytování, spektrem služeb, ale i cenovou výhodností. Areál bude nabízet ubytování třech kategorií – Hotel Friesovy boudy, Pension Andula a Chata Robert (vznikne v navazujícím projektu). Návštěvníci areálu budou mít k dispozici mimo jiné lyžařský vlek o délce 900m, (nejdelší v okolí) včetně dětského skiparku, wellness, dvě restaurační zařízení s barem, půjčovnu zimního i letního sportovního vybavení atd. Z pohledu technických a technologických parametrů nebyly jištěny žádné skutečnosti zabraňující realizaci projektu. Projekt je ohleduplný k životnímu prostředí. Realizace projektu nezabírá nové území v chráněné krajinné oblasti, ale staví jen na stávajících objektech, čímž nezatěžuje životní prostředí. V rámci projektu jsou použity nejnovější technologie při čištění odpadních vod, což je velice důležitý vzhledem k umístění projektu. Žadatel disponuje prostředky na profinancování realizace projektu, finanční udržitelnost projektu v provozní fázi je zajištěna. Projekt je bez velkých následků realizovatelný i přes rizika uvedená v kapitole 9. Projekt přispívá k naplnění indikátorů prioritní osy 3 cestovní ruch, tím že rekonstruuje

- 111 -


velký počet lůžek, zapojuje dva partnery a vytváří nová pracovní místa. Projekt maximálně využívá stávajícího potenciálu Krkonošského území pro cestovní ruch. Kompletní modernizací ubytovacích a stravovacích kapacit, modernizací lyžařského vleku, vybudováním wellness, zázemí pro děti, školící místnosti a dalšími doplňkovými aktivitami splňuje hlavní zaměření oblasti podpory 3.1. Díky nabídce nových mimosezónních aktivit nezávislých na počasí, zvyšuje projekt celoroční obsazenost a využití areálu mimo hlavní sezonu. Areál má ty nejlepší předpoklady zařadit se mezi žádaná evropská turistická zařízení, nabízející služby rodinám s dětmi, turistům domácím i zahraničním a všem milovníkům a příznivcům vysokohorských aktivit, i těm, kteří si chtějí jen odpočinout a nadýchat se čerstvého vzduchu. Krkonošská lokalita je sama o sobě turisticky velmi atraktivní destinací. Cestovní ruch zde tvoří jak tuzemští, tak zahraniční turisté. Vybudováním kvalitní infrastruktury chceme atraktivitu tohoto území co nejvíce podpořit. Areál Friesovy boudy nabízí všechny možné letní i zimní sportovní aktivity na dosah ruky, a přitom leží ve velmi klidné oblasti. Tato kombinace je v dnešní době velmi žádaná a přináší ten pravý odpočinek. Aby se Krkonoše a potažmo celá Česká Republika dostali na úroveň vysoce žádaných evropských destinací cestovního ruchu, je nutné vybudovat odpovídající infrastrukturu na úrovni vyspělých zemí EU. Zařízení cestovního ruchu musí splňovat nároky na požadovanou kvalitu a atraktivnost, poskytovat perfektní servis a sledovat „evropské trendy“ v turistice a cestování. Areál Friesovy boudy má obrovský potenciál takovým zařízením se stát.

- 112 -


12. Seznam příloh PŘÍLOHA Č. 1: PŘEHLED UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ V NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ FRIESOVÝCH BUD............................................................................................................................ 114 PŘÍLOHA Č. 2: ROZPOČET .......................................................................................................... 116 PŘÍLOHA Č. 3: PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU (ETAPY) ... 117 PŘÍLOHA Č. 4: PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU (MĚSÍČNÍ HARMONOGRAM) ............................................................................................................................ 118 PŘÍLOHA Č. 4 – PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU (MĚSÍČNÍ HARMONOGRAM) - POKRAČOVÁNÍ – ROK 2012 ............................................................ 119 PŘÍLOHA Č. 5: PROVOZNÍ PŘÍJMY A VÝDAJE - NÁJEMCE ...................................... 120 PŘÍLOHA Č. 6: PROVOZNÍ PŘÍJMY A VÝDAJE - INVESTOR ..................................... 121 PŘÍLOHA Č. 6 - PROVOZNÍ PŘÍJMY A VÝDAJE - INVESTOR - POKRAČOVÁNÍ ..................................................................................................................................................................... 122

PŘÍLOHA Č. 7: STAVY AKTIV A PASIV ................................................................................. 123 PŘÍLOHA Č. 8: PLÁN PRŮBĚHU CASH - FLOW................................................................. 124

- 113 -


Příloha č. 1: Přehled ubytovacích zařízení v nejbližším okolí Friesových bud Zdroj informací: http://chata-vyrovka.cz/index.html#restaurace, http://www.rennerovky.cz/, http://www.lucnibouda.cz/aktualne/, http://www.grohmanovabouda.cz/

celková kapacita


Dvorská bouda

Výrovka

Chata České spořitelny

Luční bouda

Grohmanova bouda

75 lůžek

70 lůžek

50 lůžek

40 lůžek

150 lůžek

37 lůžek

na pokoji

společné na patře

na pokoji

sprcha na pokoji, wc na chodbě

pokoje s vlastním soc.zař., pokoje se s.z.na patře, vícelůžková ubytovna

pokoje s vlastním soc.zař., pokoje se s.z.na patře

A (obojí, počet míst odpovídá počtu lůžek)

A (pouze jídelna)

A obojí

A (pouze jídelna 40 míst)

A (obojí, 150míst)

A (pouze jídelna)

A (obojí noční provoz)

vinárna (noční provoz)

bar

bar

bar

N

A

N

N

N

N

N

A obojí (vytápěné sušáky na boty)

A lyžána

A lyžárna

A lyžárna

A lyžárna (vytápěné sušáky na boty)

A lyžárna

A léto i zima

N

N

A (horská kola)

A (skialpinistické vyb., sněžnice)

N

A (odborný dozor)

N

N

N

N

N

A

N

N

N

N

N

A (na patře)

N

N

A (8 apartmánů)

N

N

A (délka 900 km)

A (délka 200m)

N (lyžování až v Peci pod Sněžkou)

N (200 m za chatou délka cca 200m)

N (lyžování až v Peci pod Sněžkou)

A (délka 200m)

A (letní i zimní sporty)

N

N

N

A (zimní sporty)

N

sociální zařízení (WC a sprcha)

restaurace / jídelna

bar / vinárna dílna / servis sportovního vybavení lyžárna / kolárna

půjčovna sport.potřeb dětská herna herna pro náctileté

samoobslužná kuchyňka

vlastní lyžařský vlek nabídka sportovních instruktorů

- 114 -



Dvorská bouda

Výrovka

Chata České spořitelny

Luční bouda

Grohmanova bouda

A

A

A

A

A

N

A

N

N

N

N

N

A

N

N

N

N

N

A

N

N

N

N

N

A

N

N

N

A

N

A

A

A

A

A

A

700-800 se snídaní (se soc.zař.)

320 se snídaní (bez soc. zař)

od 550 se snídaní (se soc. zař.)

360 bez jídla (wc na chodně, sprcha na pokoji)

700 se snídaní (se soc.zař.)

540 se snídaní (se soc. zař.)


200 se snídaní (bez soc.zař.)

neuvádí

216 bez jídla (wc na chodně, sprcha na pokoji)


490 se snídaní (se soc. zař.)

pouze slevy dohodou

pouze slevy pro skupiny

pouze sleva od 7ti nocí

pouze sleva od 5ti nocí

nenabízí

tréninky sportovců, předváděcí akce horské služby

nic

nic

široká škála aktivit

nic

wellness: sauna pára bazén bazének pro děti výřivka WEB

CENA UBYTOVÁNÍ dospělý os/noc

CENA UBYTOVÁNÍ dítě (do 12ti let) os/ noc

zvýhodněné cenové BALÍČKY víkendové i jednodenní pobyty balíčky s tematickým zaměřením

speciální nabídky - vánoce, velikonoce, prázdniny věrnostní slevy

A A

A

A

široká škála aktivit AKTIVITY

- 115 -


Příloha č. 2: Rozpočet

- 116 -


Příloha č. 3: Podrobný položkový rozpočet projektu (etapy)

- 117 -


Příloha č. 4: Podrobný položkový rozpočet projektu (měsíční harmonogram)

Pokračování tabulky na další straně (rok 2012)

- 118 -


Příloha č. 4 – Podrobný položkový rozpočet projektu (měsíční harmonogram) - pokračování – rok 2012

- 119 -


Příloha č. 5: Provozní příjmy a výdaje - Nájemce

- 120 -


Příloha č. 6: Provozní příjmy a výdaje - Investor

Kalkulace obsahuje pouze provozní příjmy, tj. bez očekávaného příjmu investiční dotace v roce 2012. V roce 2012 je kalkulován provoz objektu Andula pouze po dobu 5 měsíců (srpen - prosinec) - z tohoto důvodu jsou dosahovány pouze částečné příjmy a náklady Od roku 2013 jsou dosahovány příjmy a náklady ze všech objektů Průměrná doba životnosti majetku Obnova vybavení hotelu, Adula Životnost konstrukcí

35 let 10 let 50 let

V kalkulaci je počítáno s průběžným nárůstem provozních nákladů z důvodu zastarávání objektu a technologií, včetně jejich postupné nutné obměny Vzhledem k předpokládaném zvyšujícímu se vytížení ubytovacích kapacit a nárůstu poptávky po službách je očekáváno postupné zvyšování nájmu

- 121 -


Příloha č. 6 - Provozní příjmy a výdaje - Investor - pokračování

- 122 -


Příloha č. 7: Stavy aktiv a pasiv

- 123 -


Příloha č. 8: Plán průběhu Cash - Flow

- 124 -

STUDIE EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU Nové šance pro region v areálu Friesovy boudy 1200 m nad mořem

Recommend Documents