Lampiran 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TAHUN 2013
BALITBANGTAN SETBALIT BANGTAN
PUSLITBANG
PUSLITBANG
TAN
HORTI
PUSLITBANG BUN
BB PADI
BALITKABI
BALITSA
PUSLITBANG NAK
PSEKP
PUSTAKA
BB LITVET
BBSDLP
BB PENGKAJIAN
BALITTRO
BALITNAK
BALITTRA
31 BPTP
BALIT TANAH
BALITSEREAL
BALITBU TROPIKA
BALITTAS
LOLITSAPI
LOLIT TUNGRO
BALITHI
BALITPALMA
LOLIT KAMBING
BALITJESTRO
BALITTRI
2 LPTP
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
BALITKLIMAT BALINGTAN
BBP MEKTAN
BB BIOGEN
BB PASCAPANEN
BALAI PATP
REALISASI KEUANGAN BADAN LITBANG PERTANIAN TAHUN 2013 PER UNIT KERJA
No.
UK/UPT
Pagu Anggaran
1
Sekretariat Badan
295,184,871,000
2
Puslitbangtan
127,880,684,000
3
BB Padi
57,688,387,000
4 5
Puslitbanghorti Puslitbangbun
6
Puslitbangnak
7
Pagu Per Belanja Pegawai
Modal
Pegawai
182,001,686,000
101,230,980,000
36,322,083,000
47,806,963,000
43,751,638,000
35,560,023,291
102,259,605,000
16,444,608,000 39,784,934,000
26,285,630,000 41,314,369,000
14,958,149,000 21,160,302,000
135,674,592,000
48,771,914,000
51,242,138,000
121,811,838,000
31,477,953,000
BBaLitvet
43,050,973,000
8
BBSDLP
9
Pusat SE&KP
%
10,731,591,462 89.79
Barang
%
Modal 61,083,021,543
% 60.34
Total 234,554,468,375
%
162,739,855,370
89.42
97.90
45,449,394,494
95.07
42,010,999,330
96.02
123,020,417,115
96.20
14,735,394,979 38,830,969,271
89.61
98.28
87.95
54,736,164,465 95,522,207,328
94.88
92.18
14,166,565,575 18,609,626,522
94.71
97.60
25,834,203,911 38,081,611,535
35,660,540,000
48,313,156,238
99.06
48,807,444,163
95.25
35,064,807,992
98.33
132,185,408,393
97.43
39,610,016,000
50,723,869,000
30,551,907,183
97.06
37,040,933,696
93.51
49,149,485,777
96.90
116,742,326,656
95.84
16,993,019,000 48,277,125,000
11,081,779,000 42,228,410,000
14,459,020,313 34,070,674,695
96.55
98.01
40,798,754,986 122,371,370,997
94.77
97.17
10,817,765,800 41,388,480,290
97.62
98.38
15,521,968,873 46,912,216,012
91.34
125,136,501,000
14,976,175,000 34,630,966,000
28,125,799,000
13,211,589,000
13,340,162,000
1,574,048,000
13,133,875,490
99.41
10,836,442,952
81.23
1,237,409,675
78.61
25,207,728,117
89.62
10 BBP Mektan
41,000,601,000
8,959,436,000
9,778,665,000
22,262,500,000
8,036,997,225
89.70
8,975,654,681
91.79
21,404,020,420
96.14
38,416,672,326
93.70
11 PUSTAKA
21,403,478,000
6,129,796,000
9,510,290,000
5,763,392,000
5,470,511,654
89.24
9,321,162,217
98.01
5,590,285,953
97.00
20,381,959,824
95.23
12 BB Biogen
72,715,799,000
15,734,655,000
30,635,874,000
26,345,270,000
14,994,448,326
95.30
29,919,357,435
97.66
26,291,749,045
99.80
71,205,554,806
97.92
13 BB Pascapanen 14 BB Pengkajian
44,294,770,000
9,012,336,000
12,494,281,000
22,788,153,000
8,885,703,050
98.59
12,122,863,476
97.03
22,736,887,630
99.78
43,745,454,156
98.76
529,049,354,000
202,716,237,000
233,561,268,000
92,771,849,000
191,378,005,580
94.41
223,568,438,539
95.72
90,230,169,353
97.26
505,176,613,472
95.49
1,745,277,252,000
490,124,887,000
762,851,486,000
492,300,879,000
469,152,278,757
95.72
715,131,547,354
93.74
439,781,274,905
89.33
1,624,065,101,016
93.05
Jumlah
11,952,205,000
Barang
Realisasi Per Belanja 79.46
93.41
97.79
Lampiran 3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 s/d 2014 Instansi
: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Visi
: Pada tahun 2014 menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian berkelas dunia yang menghasilkan dan mengembangkan inovasi teknologi pertanian untuk mewujudkan pertanian industrial unggul berkelanjutan berbasis sumber daya lokal
Misi
: 1) Menghasilkan, mengembangkan dan mendiseminasikan inovasi teknologi, sistem dan model serta rekomendasi kebijakan di bidang pertanian yang berwawasan lingkungan dan berbasis sumber daya lokal guna mendukung terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan 2) Meningkatkan kualitas sumber daya penelitian dan pengembangan pertanian serta efisiensi dan efektivitas pemanfaatannya. 3) Mengembangkan jejaring kerja sama nasional dan internasional (networking) dalam rangka penguasaan Iptek (scientific recognition) dan peningkatan peran Badan Litbang Pertanian dalam pembangunan pertanian (impact recognition). RS SASARAN Tujuan 1
1. Menghasilkan dan mengembangkan teknologi benih, bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan ternak, serta teknologi pascapanen dalam rangka mendukung peningkatan produksi, nilai tambah, daya saing dan ekspor. 2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi lembaga (capacity building) untuk menghasilkan, mengembangkan, mendiseminasikan, dan mempromosikan teknologi berbasis sumberdaya lokal dalam penyediaan dan perbanyakan benih, bibit, pupuk, aneka obat dan alat mesin pertanian, teknologi pascapanen, serta bioteknologi. 3. Menghasilkan, mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi mutakhir terutama bioteknologi bidang pangan yang mampu mengantisipasi perubahan iklim global, gangguan OPT, serta preferensi pengguna teknologi dalam rangka peningkatan produksi, diversifikasi pangan, nilai tambah dan daya saing.
Uraian 2
Indikator 3
1.
Terciptanya varietas unggul, galur/klon dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas mendukung pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan.
a. Jumlah varietas unggul baru padi, jagung, kedelai dan tanaman pangan lainnya b. Jumlah varietas unggul baru dan tanaman hortikultura (tanaman sayuran, buah tropika, jeruk serta sub tropika, dan hias) c. Jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan d. Jumlah galur unggul/harapan ternak dan tanaman pakan ternak (TPT) spesifik lokasi e. Jumlah benih sumber padi, jagung dan kedelai dengan SMM ISO 9001-2008
2.
Terciptanya inovasi teknologi produksi dan pengelolaan sumberdaya pertanian mendukung pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan.
a. Jumlah teknologi baru pengelolaan sumber daya lahan dan lingkungan pertanian secara berkelanjutan, serta formula pupuk b. Jumlah prototipe alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi sistem produksi pertanian, kualitas, nilai tambah dan daya saing produk dan limbah pertanian. c. Jumlah teknologi vaksin ternak isolat lokal, diagnostik dan formula obat biofarmaka untuk hewan. d. Jumlah teknologi budidaya dan panen e. Jumlah teknologi dan manajemen antisipasi, adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim. f. Jumlah teknologi spesifik lokasi
3.
Terciptanya teknologi pascapanen hasil pertanian berbasis sumberdaya lokal mendukung diversifikasi pangan dan peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor.
a. Jumlah teknologi penanganan segar produk pertanian, teknologi dan produk diversifikasi pangan, subsitusi pangan impor, dan teknologi pengembangan produk bernilai tambah dan berdaya saing.
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN Kebijakan Program 4 5 Peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang inovatif, efisien dan efektif dengan mengedepankan kaidah ilmiah dan berkontribusi terhadap perkembangan IPTEK
Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing
Ket. 6
Lampiran 3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013
RS SASARAN Tujuan 1 4. Meningkatkan efektifitas berbagai metode dan media diseminasi inovasi teknologi pertanian kepada petani dalam rangka mendukung pengembangan sistem pertanian industrial. 5. Mengkaji dan mengembangkan berbagai model kerja sama kelembagaan antar pelaku usaha untuk mendiseminasikan hasil inovasi dan kelembagaan kepada petani dan pengguna secara proporsional untuk mendukung pengembangan sistem pertanian industrial. 6. Menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian yang bersifat antisipatif dan responsif untuk mendukung pengembangan sistem pertanian industrial, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Uraian 2
Indikator 3
4.
Tersedianya kebijakan pengembangan kelembagaan agribisnis dan agroindustri untuk peningkatan kesejahteraan petani.
a. Jumlah kebijakan untuk penguatan daya saing, perlindungan usaha pertanian, penguatan kelembagaan dan kebijakan mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan perdesaan.
5.
Meningkatnya diseminasi dan promosi inovasi teknologi pertanian, serta jejaring kerjasama nasional dan internasional.
a. Jumlah teknologi yang terdiseminasi kepada pengguna/stake holder b. Jumlah kerjasama penelitian nasional dan internasional
6.
Meningkatnya jumlah publikasi di jurnal ilmiah nasional dan internasional, hak kekayaan intelektual (HKI), serta komersialisasi hasil penelitian.
- Jumlah publikasi hasil litbang pertanian - Jumlah artikel yang diterbitkan hasil litbang pertanian - Prosentase perpustakaan digital - Jumlah invensi yang memperoleh HKI - Jumlah invensi yang dilisensi dunia industri
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN Kebijakan Program 4 5
Ket. 6
Lampiran 4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013
RENCANA KINERJA TAHUNAN Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran
No 1
2
3
:
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian : 2013
Sasaran Strategis Terciptanya varietas unggul, galur/klon dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas mendukung pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan;
Terciptanya inovasi teknologi produksi dan pengelolaan sumberdaya pertanian mendukung pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan;
Terciptanya inovasi teknologi pascapanen hasil pertanian berbasis sumberdaya lokal mendukung diversifikasi pangan dan peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor
Indikator Kinerja - Jumlah varietas unggul baru padi, jagung, kedelai dan tanaman pangan lainnya - Jumlah varietas unggul baru dan tanaman hortikultura (tanaman sayuran, buah tropika, jeruk serta sub tropika, dan hias) - Jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan dengan produktivitas tinggi dan bermutu. - Jumlah galur unggul/harapan ternak dan tanaman pakan ternak (TPT) spesifik lokasi - Jumlah benih sumber padi, jagung dan kedelai dengan SMM ISO 9001-2008 (ton) - Jumlah teknologi baru pengelolaan sumber daya lahan dan lingkungan pertanian secara berkelanjutan, serta formula pupuk - Jumlah prototipe alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi sistem produksi pertanian, kualitas, nilai tambah dan daya saing produk dan limbah pertanian. - Jumlah teknologi vaksin ternak isolat lokal, diagnostik dan formula obat biofarmaka untuk hewan. - Jumlah teknologi budidaya dan panen - Jumlah teknologi dan manajemen antisipasi, adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim. - Jumlah teknologi spesifik lokasi - Jumlah teknologi penanganan segar produk pertanian, teknologi dan produk diversifikasi pangan, subsitusi pangan impor, dan teknologi pengembangan produk bernilai tambah dan berdaya saing.
Target 22 30
10 7 219 11
6
14 57 6 105 16
Lampiran 4 No
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
4
Tersedianya kebijakan pengembangan kelembagaan agribisnis dan agroindustri untuk peningkatan kesejahteraan petani
- Jumlah kebijakan untuk penguatan daya saing, perlindungan usaha pertanian, penguatan kelembagaan dan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan perdesaan.
22
5
Meningkatnya diseminasi dan promosi inovasi teknologi pertanian, serta jejaring kerjasama nasional dan internasional;
- Jumlah teknologi yang terdiseminasi kepada pengguna/stake
320
- Jumlah kerjasama penelitian nasional dan internasional
200
Meningkatnya jumlah publikasi di jurnal ilmiah nasional dan internasional, hak kekayaan intelektual (HAKI), serta komersialisasi hasil penelitian
-
185 90 45 15
6
holder
Jumlah artikel yang diterbitkan hasil litbang pertanian Prosentase perpustakaan digital Jumlah invensi yang memperoleh HKI Jumlah lisensi hasil litbang
Jakarta, Agustus 2012 Kepala Badan Litbang Pertanian
Dr. Haryono NIP. 19560516 198103 1 002
Lampiran 4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013
Lampiran 4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013
Lampiran 6
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013
PENGUKURAN KINERJA Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran
: :
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2013
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
1
2
3
4
5
6
1
Terciptanya varietas unggul, galur/klon dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas mendukung pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan;
13
16
123.08%
16
16
100.00%
10
9
90.00%
6
15
250.00%
61
61.8
101.31%
2
Terciptanya inovasi teknologi produksi dan pengelolaan sumberdaya pertanian mendukung pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan;
- Jumlah varietas unggul baru padi, jagung, kedelai dan tanaman pangan lainnya (VUB) - Jumlah varietas unggul baru dan tanaman hortikultura (tanaman sayuran, buah tropika, jeruk serta sub tropika, dan hias) (VUB) - Jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan dengan produktivitas tinggi dan bermutu (VUB) - Jumlah galur unggul/harapan ternak dan tanaman pakan ternak (TPT) spesifik lokasi (Galur Unggul/Harapan) - Jumlah benih sumber padi, jagung dan kedelai dengan SMM ISO 9001-2008 (ton) - Jumlah benih tebu hasil kultur jaringan (Budset tebu) - Jumlah teknologi baru pengelolaan sumber daya lahan dan lingkungan pertanian secara berkelanjutan, serta formula pupuk (teknologi) - Jumlah teknologi/prototipe alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi sistem produksi pertanian, kualitas, nilai tambah dan daya saing produk dan limbah pertanian (teknologi) - Jumlah teknologi vaksin ternak isolat lokal, diagnostik dan formula obat biofarmaka untuk hewan (teknologi) - Jumlah teknologi budidaya dan panen (teknologi) - Jumlah teknologi dan manajemen antisipasi, adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim (teknologi) - Jumlah teknologi spesifik lokasi (teknologi) - Jumlah inovasi teknologi berbasis bioteknologi (teknologi) - Jumlah peta tematik sumberdaya lahan tingkat tinjau dan semi detail (peta)
2500000
10,000,000
400.00%
9
16
177.78%
5
6
120.00%
6
6
100.00%
60 6
79 8
131.67% 133.33%
112 4 14
204 4 26
182.14% 100.00% 185.71%
3
Terciptanya inovasi teknologi pascapanen hasil pertanian berbasis sumberdaya lokal mendukung diversifikasi pangan dan peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor
- Jumlah teknologi penanganan segar produk pertanian, teknologi dan produk diversifikasi pangan, subsitusi pangan impor, dan teknologi pengembangan produk bernilai tambah dan berdaya saing (teknologi)
16
17
106.25%
4
Tersedianya kebijakan pengembangan kelembagaan agribisnis dan agroindustri untuk peningkatan kesejahteraan petani
- Jumlah kebijakan untuk penguatan daya saing, perlindungan usaha pertanian, penguatan kelembagaan dan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan perdesaan (rekomendasi)
20
22
110.00%
Lampiran 6
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013
No
Sasaran Strategis
5
Meningkatnya diseminasi dan promosi inovasi teknologi pertanian, serta jejaring kerjasama nasional dan internasional; Meningkatnya jumlah publikasi di jurnal ilmiah nasional dan internasional, hak kekayaan intelektual (HAKI), serta komersialisasi hasil penelitian
6
Jumlah Anggaran Tahun 2013 Jumlah Realisasi Tahun 2013
Indikator Kinerja
: :
Target
Realisasi
%
- Jumlah teknologi yang terdiseminasi kepada pengguna/stake holder (teknologi) - Jumlah kerjasama penelitian nasional dan internasional (Kerjasama)
330
330
100.00%
200
733
366.50%
-
185 90 45 15
201 127.94 90 12
108.65% 142.16% 200.00% 80.00%
Jumlah artikel yang diterbitkan hasil litbang pertanian (Artikel) Prosentase perpustakaan digital (Persen) Jumlah invensi yang memperoleh HKI (Invensi) Jumlah lisensi hasil litbang (Lisensi)
Rp. 1.745.277.252.000 Rp. 1.624.065.101.016 (Anaudited)
