Strategisch meerjarenplan. Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM t.b.v. gemeenteraden februari 2016

Strategisch meerjarenplan Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM t.b.v. gemeenteraden – februari 2016

Inhoudsopgave presentatie 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Energietransitie, waarom en hoe AGEM: waarom, hoe en wat Resultaten AGEM , stand van zaken Externe ontwikkelingen Samenvatting jaarplan en strategie Financiële vooruitzichten

Desgewenst meer details over: 1. Interne Analyse 2014-2015 2. Strategie 3. Uitwerking meerjarenplan

strategisch meerjarenplan 2016-2018 februari 2016 t.b.v. gemeenteraden

De urgente agenda Klimaatverandering tegengaan. Hoge maatschappelijke prioriteit. Urgenda-uitspraak: • De staat moet stappen zetten • Iedereen moet stappen zetten! (wij allemaal)


Onze opgave Voor een energieneutraal Winterswijk in 2030 nodig (indicatief!): • 40% besparing! • 9 grote windmolens (of 400 middelgrote!) • 45 ha zonnepanelen: bijvoorbeeld 15 (zeer) grote bedrijfsdaken en 5 zonneparken van 2-5 ha en 20 zonne-erven • zon op daken van huishoudens in 2030 (20% van de huishoudens) • 1 middelgrote vergister of 4 kleinere vergisters


Ruimtelijke inpassing Ruimtebeslag is • 1 tot 5% van de oppervlakte • Veel is dubbelgebruik (daken) • Netto ruimtebeslag van windmolens is gering Aanpassing van omgevingsbeleid/bestemmingsplannen e.d. nodig.


Coöperatieve vereniging Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A. Bestuur: wethouders gemeenten

AGEM Holding B.V. Bestuur: Wethouders AGEM U.A. en Guus Ydema

100% aandelen

AGEM Levering B.V.

100% aandelen

AGEM Ontwikkeling B.V.

Wat is AGEM? •

De AGEM is voor en door burgers, organisaties en bedrijven in de Achterhoek.

•

De AGEM heeft een onafhankelijke positie, en werkt samen met Achterhoekse bedrijven.

•

Drie peilers: •

opwekking

•

besparing (nauwe samenwerking met verduurSaam energieloket - Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen)

•

energielevering


Hoe financieren we AGEM? • • •

• •

De gemeentes leveren een startkapitaal EUR 3 per inwoner gespreid en aflopend over 5 jaar (2012-2016) (in 2016 is dit EUR 0,20 per inwoner) AGEM zet daarmee een bedrijf op – Het startkapitaal wordt terugverdiend – Eventuele winst gaat naar projecten duurzame energie Het geld is dus geen subsidie voor projecten of programma’s: het is revolverend kapitaal Waarom doet de overheid dit: – Oplossen van “marktimperfectie”, anders duurt het te lang – Revolverend financieren is een efficiënte aanpak


Opwekking zonnestroom

+ 5 tot 10 nieuwe middelgrote zonnestroomprojecten in 2016 strategisch meerjarenplan 2016-2018 februari 2016 t.b.v. gemeenteraden

AGEM levert GROEN GAS • AGEM levert GROEN GAS • van proefboerderij ‘De Marke’ • Prachtig uniek product


Windpark Netterden: aanbieding obligatielening en windstroom “met AGEM”


Partner-programma Sinds 2014 een duurzaam aanbod van zonnepanelen voor woningen, in samenwerking met de Achterhoekse woningcorporaties en ADV. De klant kan kiezen tussen 13 verschillende Achterhoekse installateurs! AGEM biedt onafhankelijke informatie en verlaagt de drempel. Speciale acties. Afbetaling panelen via de energierekening in voorbereiding (via duurzaamheidslening). Later wordt dit uitgebreid met andere producten. strategisch meerjarenplan 2016-2018 februari 2016 t.b.v. gemeenteraden

www.agem.nu/projectenaanbod/zonnepanelenaanbod


Bedrijfsleven gelooft in AGEM Klanten

Partners: 13 installateurs zonnepanelen. strategisch meerjarenplan 2016-2018 februari 2016 t.b.v. gemeenteraden

Zon op Erf: 750 zonneboerderijen: een decentraal zonnenetwerk van 750 MW als alternatief voor een centrale op fossiele energie


Gefaseerde aanpak Zon op Erf 1. De eerste initiatieven doorrekenen 2. Eerste tranche (pilot) van ca. tien projecten uitvoeren (2016) (EUR 10 mln.) 3. Tweede tranche van 40 projecten (EUR 40 mln.) 4. Volgende tranche(s), tot ca. EUR 600 mln.


Rol AGEM Projectontwikkeling Nu in de praktijk • Opzetten en begeleiden projecten voor opwekking duurzame energie • Focus op zonne-energie • Begeleiden lokale energiecoöperaties: projectbegeleiding postcoderoosproject • Regionaal expertisecentrum/aanjaagfunctie Toekomst • Ontwikkeling projecten windenergie • Actief zoeken van geschikte daken en gronden voor zonnestroomprojecten en windmolens • Ontwikkeling biomassa met externe partners strategisch meerjarenplan 2016-2018 februari 2016 t.b.v. gemeenteraden

Dienstverlening voor burger Kans: Achterhoekse gemeenten werken samen en kunnen een stevig, professioneel expertisecentrum realiseren. Met energieloket en AGEM. Diverse gemeenten hebben al ambities uitgesproken in uitvoeringsprogramma’s.

Advies aan gemeenten: bundel de dienstverlening: • de aanjaag- en participatierol (campagnes, projecten) • behandelen van subsidies (Achterhoek bespaart) en duurzaamheidslening • Front-office voor Achterhoekers strategisch meerjarenplan 2016-2018 februari 2016 t.b.v. gemeenteraden

Dienstverlening voorbeelden van de rol van AGEM Projectontwikkeling: • Haalbaarheidsstudie (Kingspan, gemeentedaken, ontwikkeling kleinschalige biomassa) • Windenergie, draagvlak en ontwikkeling

Lokale campagnes duurzaamheid: • Sportverenigingen • Slimme meter campagne Adviseur planvorming duurzaamheid: • Uitvoeringsagenda Achterhoekse gemeenten • Monitoring voortgang besparing en opwekking Administratieve diensten (via verduurSaam energieloket) • Behandeling subsidie Achterhoek Bespaart en Duurzaamheidslening • Stadslab Doetinchem strategisch meerjarenplan 2016-2018 februari 2016 t.b.v. gemeenteraden

Achterhoekse werkgelegenheid Momenteel wordt samengewerkt met o.a.: 13 Achterhoekse installateurs: zonnepanelenaanbod AGEM i.s.m. ADV e.a.

Via verduurSaam energieloket: Achterhoekse adviseurs en bedrijven Partners: lokale Rabobank, Bonsen Reuling (accountant), Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen, diverse lokale bedrijven voor marketing en communicatie, Taurus corporate finance, LN Agro, etcetera. 6 van de 7 vaste teamleden van AGEM zijn Achterhoekers!


Energielevering We leveren Achterhoekse stroom (en een beetje groen gas van de proefboerderij de Marke) Fase 1: Groene stroom (met GVO’s) uit de Achterhoek van bestaande projecten.

Fase 2: nieuwe projecten: zon, wind, bio, water.


Energielevering Hoe zorgen we voor Achterhoekse energie Garanties van oorsprong (GVO’s) uit de Achterhoek. • Stortstroom uit Zelhem • Sporthal gemeente Bronckhorst - zonnepanelen • Biologische boer Kraanswijk in Groenlo • Mestvergisting Prinsen Haarlo • Windmolenpark in Netterden/Azewijn • Zonnestroomprojecten o.a. Borculo, Wichmond (wordt vervolgd) Groen Gas van proefboerderij De Marke in Hengelo


Levering – realiteit ‘14-’15


Achterhoeks streekproduct Voor een eerlijke prijs ons streekproduct. 463 klanten (eind 2015, na 24 maanden)

• • •

Bewoners en agrariërs Maatschappelijke organisaties, bijv. museum Aalten, kantoor Wonion woningcorporatie Enkele bedrijven, bijv. Bronckhorst High Tech

Stroomlevering = equivalent van 1225 huishoudens. Oorspronkelijk target 2015 was 1030 klanten, uitgaande van huishoudens. strategisch meerjarenplan 2016-2018 februari 2016 t.b.v. gemeenteraden

Projecten duurzame energie Ruim 30 mogelijke locaties nu in behandeling samen met gemeenten, dorpsraden en ondernemers. Voorbeelden zonnestroom: Bronckhorst, Zieuwent, Groenlo, Vragender, A18, Vorden, Zelhem, … Samenwerking met diverse lokale initiatieven o.a. Berkelland Energie, Vragender Duurzaam, Geesteren, Beltrum, BOEN. Samenwerking met de windparken in Netterden en den Tol.


Externe ontwikkelingen Lastig: • Activiteiten directe concurrenten energielevering zijn toegenomen (Van de Bron, Qurrent, Huismerk Energie; Nuon, Eneco e.d.) • Concurrenten stunten met gasprijs Gunstig: • Landelijk stimuleringsbeleid wordt geïntensiveerd. (n.a.v. borging energieakkoord/Urgenda-uitspraak) • Gelders energie-akkoord wordt voorbereid. • Uitvoeringsplannen Achterhoekse gemeenten gaan leiden tot meer activiteiten om besparing en duurzame energie te stimuleren. • Marktwaarde voor lokaal opgewekte duurzame energie lijkt geleidelijk aan toe te nemen Op termijn wordt lokaal opgewekte duurzame energie steeds belangrijker en krijgt meer steun! strategisch meerjarenplan 2016-2018 februari 2016 t.b.v. gemeenteraden

Samenvatting plan 2016-2018 Vanuit het akkoord van Groenlo is het plan voor de AGEM voortgekomen. De AGEM is opgericht door de acht Achterhoekse gemeenten met het doel om te ondersteunen om in 2030 energieneutraal te zijn. DE AGEM is nu twee jaar onderweg, dus er zijn nog 15 jaar te gaan. Er is een energieleveringsbedrijf opgezet met bijna 500 klanten van groot tot klein (stroom voor ruim 1200 huishoudens). Er worden energiedisplays aangeboden en er is een platform voor zonnepanelen met 13 installateurs. Daarnaast wordt er gewerkt aan tientallen projecten voor duurzame energieopwekking. Drie projecten worden eind 2015/begin 2016 gebouwd. De doorlooptijd voor projectontwikkeling is lang. Er is een uitgebreid netwerk opgezet en samenwerking met bedrijfsleven, burgerenergiecoöperaties en maatschappelijke organisaties tot stand gebracht.

De hoofdlijnen van de strategie worden daarom ongewijzigd voortgezet: • Onze doelstelling is de lokale energietransitie, o.a. door de opwekking van duurzame energie, te faciliteren en daarmee de lokale werkgelegenheid te stimuleren. Tot nog toe is klantengroei als voornaamste middel ingezet voor het businessmodel waarmee AGEM in stand gehouden kan worden. Energielevering werkt goed maar de klantengroei gaat echter veel langzamer dan in eerdere plannen is verondersteld. Daarom zijn er alternatieven nodig voor de financiering: • blijvende financiering voor de informatie- en netwerkfunctie van AGEM *) en/of: • diensten die AGEM direct en via het verduurSaam Energieloket verricht tegen marktconforme tarieven aan gemeenten en derden strategisch meerjarenplan 2016-2018 februari 2016 t.b.v. gemeenteraden

Samenvatting plan 2016-2018 Op termijn wordt lokaal opgewekte duurzame energie steeds belangrijker en krijgt meer steun, door (inter)nationale aandacht en regionale uitvoeringsplannen. Voor 2016 ligt voor AGEM de prioriteit bij: • Projectontwikkeling zonnestroomprojecten, postcoderoos- en SDE+-projecten incl. financieringsopties (banken zijn bijv. zeer geïnteresseerd in de financiering van zonnestroomprojecten Zon op Erf) • Het sneller kostendekkend maken van de uitvoeringsorganisatie van AGEM zodat deze in stand kan blijven om de energietransitie aan te jagen door: – Kostenreductie met name bij de klantenwerving – Extra inkomsten uit diensten • Het in stand houden van de levering met beperkte groeiambities en beperkte wervingsinspanningen *) Er is nog niet zeker waar de financiering vandaan kan komen. Er zijn verschillende mogelijkheden daarvoor o.a. in het kader van het Gelders Energieakkoord, het energieloket en een ingediende Europese subsidieaanvraag. In dit plan zijn nog geen inkomsten voor deze functie opgenomen omdat deze nog niet zeker zijn gesteld.


Besluiten Voor de lange termijn: • Financiering voor de informatie- en netwerkfunctie AGEM zeker stellen. • Diensten voor de gemeenten door AGEM, zoals bijv. energiecampagnes organiseren (sport, klimaatstraatfeest e.d. ), aanvragen voor subsidies en leningen verwerken, uitvoeringsplannen begeleiden. • Voortvarend voortzetten van de ontwikkeling van de zogenaamde postcoderoosprojecten en Zon op Erf i.s.m. Achterhoek 2020, gemeenten en lokale coöperaties • Zelfstandige ontwikkeling van enkele SDE+-zonnestroomprojecten door AGEM met of zonder partners uit de markt Voor 2016 en verder: • Tijdelijk verminderen van de netwerk- en adviesrol voor biomassaprojecten. • Voor het winterseizoen 2016 het seizoenseffect van de energielevering opvangen door vooruitbetaling van de gemeentelijke bijdragen voor 2016 • Verminderen van inspanningen en kosten voor klantenwerving (reeds in gang gezet). strategisch meerjarenplan 2016-2018 februari 2016 t.b.v. gemeenteraden

Financiële verwachting 2015 Omzet is lager (minder energieklanten), resultaat beter dan verwacht (-280 i.p.v. -340). Categorie

Kosten

Opbrengsten begroting verwachting

Diensten

delta

begroting

delta

Diensten incl. energieloket

41.000

85.000

44.000 project-management

30.000

27.000

-3.000

partner-programma PV

16.000

12.000

-4.000 project-management

20.000

4.000

-16.000

-7.000 uitvoering services (klantenservice)

30.000

30.000

-

20.000

15.000

-5.000

overige diensten

10.000

3.000

Energielevering

Kleinverbruik (bruto marge)

83.000

44.000

Energielevering

Grootverbruik (bruto marge)

7.000

4.000 -

Projectontwikkeling

Advisering

10.000 p.m.

Projectontwikkeling

Begeleiding projecten

50.000

55.000

-39.000 energiecontracten ICT en GVO's -3.000 management levering, ICT, diensten

16.000

20.000

4.000

klantenservice en sales

45.000

35.000

-10.000

vergoeding kanalen

13.000

2.000

-11.000

diverse

15.000

4.000

-11.000

projectontwikkeling

50.000

40.000

-10.000

ontwikkelaars en adviseurs

50.000

34.000

-16.000

5.000 102.000

10.000 103.000

5.000 1.000

73.000

83.000

10.000

90.000 559.000

77.000 484.000 535.000

-13.000 -75.000

5.000 diverse directiekosten controlling en organisatiekosten

Totalen excl. doorlevering energie doorlevering energie, netbeheer e.d. Totaal omzet

verwachting

217.000

203.000 535.000 738.000

marketing -14.000 Totalen excl. doorlevering energie doorlevering energie, netbeheer e.d. Totaal kosten

1.019.000

Resultaat

-281.000

Ledenbijdrage 2015

120.000

Mutatie op saldo

-161.000


Strategie AGEM 2016-2018 Vanuit het akkoord van Groenlo is het plan voor de AGEM voortgekomen. De AGEM is opgericht door de acht Achterhoekse gemeenten met het doel om te ondersteunen om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit hoofddoel is ongewijzigd gebleven, maar voor de wijze waarop dit doel te bereiken hebben we prioriteiten gesteld. Hoofdlijnen strategie ongewijzigd voortzetten: • De lokale energietransitie faciliteren en daarmee het stimuleren van de lokale werkgelegenheid. • Klantengroei is geen doel op zich maar wel een middel voor het business-model waarmee AGEM in stand gehouden kan worden

Voor 2016 ligt de prioriteit bij: • Projectontwikkeling zonnestroomprojecten • Het sneller kostendekkend maken van de uitvoeringsorganisatie van AGEM zodat deze in stand kan blijven om –tot 2030- de energietransitie aan te jagen door: – –

•

Kostenreductie bij klantenwerving, tragere klantengroei Extra inkomsten uit diensten

Het in stand houden van de levering met beperkte groeiambities



Strategisch meerjarenplan. Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM t.b.v. gemeenteraden februari 2016

Recommend Documents