Stichting Monumentenwacht Drenthe
Jaarverslag 2011
met steun van:
opgesteld door de raad van toezicht op 6 april 2012
Algemeen
Stichting Monumentenwacht Drenthe is gevestigd in Zweeloo, Burg.Tonkensstraat 5, opgericht op 9 juli 1979 en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41017563. De stichting heeft conform de statuten ten doel: a. het verval van cultuurhistorische bouwwerken te voorkomen door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn; c. de stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting richt zich ook op het monitoren van cultuurhistorische bouwwerken. Monumentenwacht Drenthe is lid van de Vereniging Monumentenwacht Nederland en hanteert de op 15 januari 1995 in Amersfoort gedeponeerde algemene voorwaarden. Stichting Monumentenwacht Noord en Oost Nederland fungeert als moederstichting en de directie is gelijk. Alle beperkende bepalingen zoals deze gelden voor de directie in de moederstichting gelden ook voor de directie van Monumentenwacht Drenthe. Monumentenwacht Drenthe hanteert de Principes en Best Practice bepalingen van de code Cultural Governance.
2
.
.
Samenwerking
Monumentenwacht Drenthe neemt deel aan het Drents monumentenberaad, dat ieder kwartaal door Drents Plateau wordt georganiseerd en waaraan ook de volgende monumentenorganisaties deelnemen: * * * * * * * * * * *
Bond Heemschut (Provinciale Commissie) Molenstichting Drenthe Stichting Drents Monument Stichting Het Drentse Landschap Stichting Oude Drentse Kerken Stichting Drentse Boerderijen Werkgroep Boerenerven Drenthe Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Groningen-Drenthe Stichting industrieel Erfgoed Noord-Nederland Stichting DBF Stichting Maatschappij van Weldadigheid
In dit beraad houden de organisaties elkaar op de hoogte van relevante ontwikkelingen en activiteiten.
3
.
.
Inspecties Drenthe
Kerntaak Monumentenwacht Drenthe wil het verval van cultuurhistorische bouwwerken in Drenthe voorkomen door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen. Een zo groot mogelijk aantal van deze bouwwerken wordt regelmatig bouwkundig geïnspecteerd en er worden eventueel kleine herstelwerkzaamheden verricht. Product Eigenaren van Drentse cultuurhistorische bouwwerken kunnen een abonnement afsluiten. Dit geeft recht op periodieke inspecties, zo nodig met klein herstel, en een schriftelijke rapportage met adviezen. De inspecties worden uitgevoerd door een team van professionals met een brede opleiding en een flinke dosis praktische ervaring. Ze zijn speciaal toegerust en getraind om ook op moeilijk bereikbare plaatsen te komen. De kwaliteit wordt regelmatig getoetst aan de hand van het kwaliteitshandboek van Monumentenwacht Nederland. Het effect kan worden gemeten met de MonumentenMonitor. Deze monitor geeft actueel inzicht in de technische staat, onderverdeeld naar categorie, gemeente en type eigenaar (indien bekend) en biedt ook een vergelijking met voorgaande jaren. Beleidsrelevantie In het beleidsplan "Cultuur als Magneet, op weg naar een culturele en museale agenda 2009-2012" van provincie Drenthe wordt de inzet van Monumentenwacht Drenthe voor preventie van de achteruitgang van monumentale panden gewaardeerd als een vaste taak. In de landelijke beleidsbrief modernisering monumentenzorg (MoMo) wordt de betekenis van Monumentenwacht letterlijk aangehaald: “Vooral in de rechtstreekse relatie met de burger in de persoon van 'monumenteneigenaar' speelt de provinciale Monumentenwacht een cruciale rol. Dit is de meest persoonlijke relatie tussen monumentenexpertise en monumentenbezitter. Het is de medewerker van de Monumentenwacht die aan de deur komt en met de eigenaar het onderhoud en de toestand van zijn monument bespreekt. De Monumentenwacht speelt dus een belangrijke rol in het maatschappelijk draagvlak en is belangrijker dan alle brochures, regels, vergunningen etc. in een monumentenstelsel dat dicht bij de burger wil staan en zoveel mogelijk wil dereguleren in sectorale wet- en regelgeving is een goed functionerende Monumentenzorg belangrijk. Doelgroep In Drenthe zijn 1.784 cultuurhistorische bouwwerken beschermd, waarvan 1.287 als rijksmonument, 335 als provinciaal monument en 309 als gemeentelijk monument. Daarnaast zijn er nog tal van cultuurhistorische bouwwerken zonder bescherming, waaronder vele in de 23 beschermde stads- en dorpsgezichten.
4
.
.
Kengetallen
aantal inspectie-uren aantal abonnementen aantal inspecties gemiddelde inspectieduur (uur) gemiddelde inspectiefrequentie (jaar)
2007
2008
2009
2010
2011
2.976 551 281 10,6 2,0
4.253 608 309 13,8 2,0
3.046 619 255 11,9 2,4
3.383 682 289 11,7 2,4
3.337 689 335 10,0 2,1
In 2011 is vooral gewerkt aan het verkorten van de gemiddelde inspectieduur en aan optimalisatie: niet te vaak maar ook niet te weinig inspecteren en waar mogelijk volstaan met tussentijdse (deel-)inspectie of solo-inspecties. Zo wordt er naar toe gewerkt om zonder extra subsidie toch een hoger aansluitingspercentage te realiseren. Het aantal abonnementen is minder snel toegenomen dan voorgaande jaren. Voornaamste reden is het grotere aantal opzeggingen omdat objecten te koop komen te staan en een stagnatie in het aantal nieuwe eigenaren. Het aansluitingspercentage van de Drentse rijksmonumenten is in 2011 uitgekomen op 36% en dit is op Flevoland na het hoogste van alle provincies. Het aansluitingspercentage van de in 2009 aangewezen provinciale monumenten (225) komt uit op 19%, maar met de in 2010 aangewezen provinciale monumenten (75) meegerekend komt dit uit op 14%. Eigen bijdrage Dankzij subsidie kunnen de tarieven voor eigenaren laagdrempelig blijven. In 2011 kostte een abonnement € 40 per object per jaar en het uurtarief bedroeg € 28,50. Publiciteit Op de voorpagina van ieder Drents inspectierapport wordt vermeld: "met subsidie van" waarna het logo van de provincie.
5
.
.
Enquete klanttevredenheid
Wat vindt u van de leesbaarheid van het rapport? goed 92% redelijk 8% matig 0% slecht 0% Wat vindt u van de opbouw van het rapport? goed 85% redelijk 15% matig 0% slecht 0% Wat vindt u van de bruikbaarheid van het rapport? goed 92% redelijk 8% matig 0% slecht 0% Was u al op de hoogte van de onderhoudssituatie van het object? ja 38% nee 0% deels 62% Bent u van plan om de in het rapport genoemde aanbevelingen op te volgen? ja 54% nee 0% deels 46% Bent u van plan hierbij anderen te betrekken? ja 46% nee 8% deels 46% Wie wilt u hier dan bij betrekken? aannemer/schilder eigen onderhoudspersoneel vrijwilligers architecten overheid (voor vergunning of subsidie) SBKGD
85% 8% 15% 23% 62% 15%
Wat is uw oordeel over de kwaliteit van het rapport? goed 77% redelijk 23% matig 0% slecht 0% Hoe denkt u over de prijs/kwaliteitsverhouding van ons werk? 92% waar voor mijn geld 8% te duur 6
.
.
Project Stimulering Instandhouding Rijks Monumenten Particuliere Eigenaren Aa en Hunze
Samen met gemeente Aa en Hunze, die ook de coördinatie verzorgde, is in 2011 samengewerkt aan een project om een duurzame instandhouding van rijksmonumenten in particulier eigendom te stimuleren. De eigenaren krijgen gedurende de looptijd van het project twee maal een bouwkundige inspectie van Monumentenwacht. Na elke inspectie wordt door Monumentenwacht een onderhoudsadvies gemaakt. Daarmee kan de eigenaar vervolgens gericht het onderhoud oppakken, dat sober doch doelmatig wordt uitgevoerd. Alle werkzaamheden aan monumenten zijn vanwege de Monumentenwet vergunningplichtig. De gemeente heeft als tweede maatregel besloten om, onder specifieke voorwaarden, enkele werkzaamheden vergunningvrij te stellen. Op dinsdag 17 mei heeft wethouder Jur Wiersum in Anloo, bij het voormalige Schultehuis aan de Brinkstraat 5, het startschot voor de eerste inspectie gegeven en TV Drenthe en het Dagblad van het Noorden deden daar verslag van.
Brinkstraat 5, Anloo
Veenhof 5, Gieten
Julianalaan 1, Gieten
Grotenend 11, Gasselte
Asserstraat 3, Rolde
De eigenaren van deze 5 rijksmonumenten hebben in totaal € 2.500 geïnvesteerd in een inspectie en daarvoor stelde de gemeente in totaal € 1.500 subsidie beschikbaar (ruim de helft van de kosten).
7
.
.
Project "Erven in het Reestdal"
Samen met Landschapsbeheer Drenthe, die ook de coördinatie verzorgde, en Drents Plateau is in 2011 samengewerkt aan het project "Erven in het Reestdal, behoud en versterking van de kernkwaliteiten in het gebied". Doel van het project was het versterken van het streekeigen karakter van het Drentse Reestgebied, door herstelwerkzaamheden aan de bebouwing, het opknappen en het terugbrengen van karakteristieke elementen en de aanpassing van de erfinrichting aan de geschiedenis van de boerderij en het landschap. Tevens werd in het project aandacht besteed aan duurzaam beheer door scholing, kennisoverdracht en advies aan de eigenaren. Dit werd o.a. bereikt door het afsluiten van contracten met de eigenaren waarin zij garant staan voor het ontvangen van onderhoudsadviezen-op-maat en voor het onderhoud van die elementen die op hun terrein zijn hersteld of aangelegd. Daarnaast is via het deelproject “Laat oude erven niet bederven" extra aandacht besteed aan educatie op basisscholenniveau waarin centraal staat de bewustwording van de eigen directe leefomgeving. In totaal heeft Landschapsbeheer Drenthe 17 erven aangepakt en Monumentenwacht Drenthe 4 objecten:
provinciaal monument, Commissieweg 17, De Wijk, herstel gevels en dak stookhok
monumentale boerderij, Stapelerweg 8, De Wijk, herstel ramen en luiken
rijksmonument, Hessenweg 34, De Schiphorst, herstel kozijnen, ramen en deuren voorhuis
rijksmonument, Schiphorsterweg 7, De Schiphorst, herstel dakkapel en zinkwerk
Met hulp van Monumentenwacht Drenthe hebben de eigenaren in totaal € 98.766 geïnvesteerd in het opknappen van deze 4 boerderijen en daarvoor was in totaal € 20.000 subsidie van Tennet beschikbaar (ruim 20% van de kosten).
8
.
.
MonumentenMonitor Drenthe
De MonumentenMonitor biedt overheden (rijk, provincie en gemeentes) en belangenorganisaties beleidsinformatie door: * een jaarlijks geactualiseerd beeld van de restauratiebehoefte en het achterstallig onderhoud * de verdeling hiervan over gemeentes en categorieën. Deze monitor is in 2009 in opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor het eerst landelijk gevuld met gegevens van de rijksmonumenten die abonnee van Monumentenwacht zijn. In 2010 zijn deze gegevens landelijk landelijk bijgewerkt en aangevuld met gegevens uit een steekproef onder niet-abonnees. Daarbij is gebleken dat de situatie bij niet-abonnees minder gunstig is. Ook in 2011 zijn de gegevens weer landelijk bijgewerkt. Het is de bedoeling om, mogelijk al vanaf 2012, de gegevens van álle Drentse rijksmonumenten op te nemen, zodat de restauratiebehoefte en het achterstallig onderhoud bij niet-abonnees ook inzichtelijk wordt. Provincies vergeleken 2009
2010
2011
Restauratiebehoefte rijksmonumenten (abonnement Monumentenwacht) 8% 8% 4% Noord Brabant Fryslân Drenthe Utrecht Limburg Noord Holland Zuid Holland Zeeland Overijssel Gelderland Groningen Flevoland
30% 6% 5% 1% 5% 4% 3% 7% 4% 1% 2% 5%
29% 7% 4% 2% 1% 3% 2% 7% 5% 1% 1% 4%
9% 9% 5% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0%
Achterstallig onderhoud rijksmonumenten (abonnement Monumentenwacht) 19% 19% 18% Noord Holland Zuid Holland Flevoland Noord Brabant Overijssel Fryslân Drenthe Utrecht Groningen Limburg Zeeland Gelderland
27% 9% 10% 31% 26% 12% 15% 10% 14% 19% 21% 7%
24% 9% 12% 30% 25% 15% 17% 17% 13% 14% 21% 7%
26% 26% 25% 22% 20% 19% 17% 15% 15% 14% 11% 6%
9
.
.
In Drenthe is de restauratiebehoefte vrij groot en vrij stabiel. Het achterstallig onderhoud loopt snel op, in tegenstelling tot het landelijke beeld. Dit is een belangrijk signaal voor een dreigende toename van de restauratiebehoefte. Gemeentes in Drenthe vergeleken 2009
2010
2011
Restauratiebehoefte Drentse rijksmonumenten (abonnement Monumentenwacht) 5% 4% 5% Aa en Hunze Westerveld Coevorden Noordenveld Midden-Drenthe Assen Hoogeveen Emmen De Wolden Borger-Odoorn Meppel Tynaarlo
9% 6% 8% 3% 3% 3% 11% 9% 6% 0% 0% 0%
8% 6% 5% 3% 0% 3% 11% 8% 8% 0% 0% 0%
25% 8% 7% 6% 6% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Achterstallig onderhoud Drentse rijksmonumenten (abonnement Monumentenwacht) 16% 17% 17% Coevorden Aa en Hunze Emmen Assen Midden-Drenthe Meppel Westerveld De Wolden Tynaarlo Noordenveld Hoogeveen Borger-Odoorn
30% 17% 23% 12% 14% 11% 19% 9% 17% 8% 22% 0%
22% 16% 25% 16% 11% 9% 27% 17% 16% 8% 11% 0%
27% 25% 20% 19% 18% 17% 15% 13% 13% 12% 0% 0%
In Aa en Hunze, Coevorden en Midden-Drenthe komt bij de dit jaar geïnspecteerde objecten zowel de restauratiebehoefte als het achterstallig onderhoud bovengemiddeld hoog uit. Maar in 2 andere gemeentes is geen restauratiebehoefte en geen achterstallig onderhoud geconstateerd.
10
.
.
Categorieën in Drenthe vergeleken 2009
2010
2011
Restauratiebehoefte Drentse rijksmonumenten (abonnement Monumentenwacht) 5% 4% 5% Molens Kastelen/landhuizen Losse objecten Agrarische gebouwen Kerkelijke gebouwen Gebouwen/woonhuizen Weg- en waterwerken Onderd. kerkelijke gebouwen Openbare gebouwen Liefdadige instellingen
19% 7% 6% 6% 3% 2% 0% 0% 0% 0%
15% 7% 11% 6% 2% 2% 0% 0% 0% 0%
14% 14% 9% 7% 4% 2% 0% 0% 0%
Achterstallig onderhoud Drentse rijksmonumenten (abonnement Monumentenwacht) 16% 17% 17% Openbare gebouwen Kerkelijke gebouwen Losse objecten Agrarische gebouwen Molens Kastelen/landhuizen Gebouwen/woonhuizen Weg- en waterwerken Onderd. kerkelijke gebouwen Liefdadige instellingen
13% 15% 6% 19% 31% 20% 13% 0% 0% 0%
15% 15% 22% 18% 23% 14% 17% 0% 0% 0%
27% 20% 18% 17% 14% 14% 13% 0% 0%
Bij de dit jaar geïnspecteerde kastelen/landhuizen is de restauratiebehoefte sterk opgelopen en ook bij de molens, losse objecten en agrarische gebouwen is deze bovengemiddeld hoog. Het achterstallig onderhoud is bij openbare en kerkelijke gebouwen sterk opgelopen.
11
.
.
Stichting Monumentenwacht Drenthe
Jaarrekening 2011
met steun van:
opgesteld door de raad van toezicht op 6 april 2012
Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 2011
2010
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA Rekening courant moederstichting
€
417.829
€
348.126
€ € €
212.902 204.927 -
€ € €
140.265 204.927 2.934
€
417.829
€
348.126
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Bestemmingsreserves Bestemmingsfonds
totaal
13
.
.
Staat van baten en lasten werkelijk 2011
begroot 2011
werkelijk 2010
BATEN Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten Monumentenwacht Subsidiebaten
€ €
188.742 230.466
Doorbelasting van de moederstichting
€
361.328 €
€ €
135.395 230.157
€ €
272.868 236.402
- €
443.743
LASTEN - €
365.551 €
FINANCIELE BATEN EN LASTEN Rentebaten
€
11.823
€
-
€
7.007
resultaat €
69.703
€
-
€
72.534
Resultaatbestemming Onder voorbehoud van de definitieve vaststelling van de subsidie is het resultaat als volgt worden verdeeld: Resultaat Monumentenwacht Drenthe Bestemmingsfonds subsidie inspectiebussen
€ €
72.637 2.934-
14
.
.
Toelichting en waarderingsgrondslagen
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Subsidies Subsidies worden ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen.
15
.
.
Toelichting op de balans per 31 december
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA stand per 31-12-10 Rekening courant moederstichting
€
348.126 €
bij 2011
af 2011
72.637 €
stand per 31-12-11
2.934 €
417.829
Alle activiteiten worden via rekening courant met de moederstichting verrekend.
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN stand per 31-12-10 Algemene reserve Resultaat Monumentenwacht Drenthe
€
140.265 €
bij 2011
af 2011
72.637 €
stand per 31-12-11
- €
212.902
De resultaatsreserve is gevormd uit het bedrijfsresultaat van de activiteiten van Monumentenwacht Drenthe. Deze reserve fungeert als weerstandsvermogen om in minder goede tijden de activiteiten te kunnen blijven voortzetten. Omtrent de omvang van deze reserve zal binnenkort nader beleid worden geformuleerd. stand per 31-12-10 Bestemmingsreserves Reservering personeelsbeleid Vervangingsreserve inspectiebussen
bij 2011
af 2011
stand per 31-12-11
€ €
139.261 € 65.666 €
- € - €
- € - €
139.261 65.666
totaal €
204.927 €
- €
- €
204.927
De reservering voor personeelsbeleid is gevormd om te voorkomen dat in de toekomst te verwachten kosten in het kader van beëindigingsregelingen (zoals seniorenbeleid, outplacement, aanvullende werkloosheidsuitkeringen) de uitvoering van reguliere activiteiten zou hinderen. Deze bestemmingsreserve is in 2010, evenals in Fryslân, op 70% van de maximale uitkering per 31-12-10 gebracht, berekend op grond van de nieuwe kantonrechtersformule. De bestemmingsreserve heeft een langlopend karakter. Aangezien alle dienstverbanden inmiddels naar de moederstichting zijn overgegaan, bestaat het voornemen om deze bestemmingsreserve, na toekenning van de ANBI-status, ook aan de moederstichting over te dragen.
16
.
.
De vervangingsreserve voor inspectiebussen is gevormd om de extra kosten voor het vervangen van de inspectiebussen, vanwege subsidie voor de eerste bus en waardestijging, te verspreiden. Aangezien alle activa inmiddels aan de moederstichting zijn overgedragen, bestaat het voornemen om deze bestemmingsreserve, na toekenning van de ANBI-status, ook aan de moederstichting over te dragen. stand per 31-12-10 Bestemmingsfonds subsidie inspectiebussen
€
2.934 €
bij 2011
af 2011 - €
stand per 31-12-11
2.934 €
-
Deze beperking van het eigen vermogen is opgelegd om de van het Prins Bernhard Cultuurfonds ontvangen investeringssubsidies te laten vrijvallen tegen de afschrijvingen. Hierbij is als voorwaarde gesteld dat de investeringssubsidies moeten worden aangewend voor de aanschaf van extra inspectiebussen.
17
.
.
Toelichting op de staat van baten en lasten
BATEN werkelijk 2011 Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten Monumentenwacht Abonnementen Inspecties Aanvullend advies (tot 24 mei 2011)
Subsidie provincie Drenthe
begroot 2011
werkelijk 2010
€ € €
22.496 91.574 74.673
€ € €
23.195 112.200 -
€ € €
23.231 89.925 159.712
€
188.742
€
135.395
€
272.868
€
230.466
€
230.157
€
236.402
Provincie Drenthe heeft een budgetsubsidie toegezegd. Daarvoor worden producten geleverd in de vorm van bouwkundige inspecties van cultuurhistorische bouwwerken in Drenthe en eventueel kleine herstelwerkzaamheden. De subsidievoorwaarden zijn verantwoord in het jaarverslag. Na inzending van het jaarverslag en de jaarrekening zal de subsidie worden vastgesteld. Toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke cijfers De baten kwamen hoger uit dan begroot omdat de aanvullende advisering in Drenthe tot de oprichting van de aparte vennootschap (24 mei 2011) nog vanuit Monumentenwacht Drenthe werd uitgevoerd. Alle verplichtingen uit die periode zijn inmiddels afgewikkeld.
LASTEN werkelijk 2011 Doorbelasting van de moederstichting
€
361.328
begroot 2011 €
365.551
werkelijk 2010 €
443.743
Deze is als volgt opgebouwd: aantal fte Personeelskosten Bruto salarissen met vakantietoelage Werkgeverslasten Inleen personeel
Afschrijvingen
4,8
4,9
6,1
€ € €
204.157 62.707 -
€ € €
202.475 55.334 7.596
€ € €
251.965 68.858 9.453
totaal €
266.864
€
265.405
€
330.276
€
12.337
€
12.788
€
18.079
18
.
.
Overige lasten Overige personeelslasten Kantoorkosten Vervoerskosten Huisvestingskosten Algemene kosten
€ € € € €
totaal €
10.53528.082 18.456 3.235 42.891
€ € € € €
10.300 13.222 18.249 22.743 22.844
€ € € € €
12.817 28.924 24.390 255 29.002
82.128
€
87.358
€
95.388
Toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke cijfers De overige personeelskosten waren lager dan begroot door de hogere uitkeringen van de ziekteverzuimuitkeringen. De kantoorkosten waren hoger dan begroot vanwege onverwachte kosten bij de vervanging van de server en door verdere ontwikkeling van het rapportagesjabloon (waarmee de benodigde tijd voor rapportage kan worden verkort). De huisvestingskosten waren lager dan begroot omdat de voorziene verhuizing uitgesteld is. De algemene kosten waren hoger dan begroot vanwege de financiele afwikkeling van de voormalige samenwerking met Monumentenwacht Overijssel en Flevoland en een fiscale correctie over een voorgaand boekjaar.
FINANCIELE BATEN EN LASTEN werkelijk 2011 Rentebaten
€
11.823
begroot 2011 €
werkelijk 2010 -
€
7.007
19
.
.
Verdeelstaat producten totaal
aantal directe uren
inspecties
4.073
provinciale monumenten
3.179
159
aanvullende advisering
736
BATEN Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten Subsidiebaten
€ €
188.742 230.466
€ €
114.070 € 216.865 €
- € 13.601 €
74.673 -
Personeelskosten Afschrijvingen Overige lasten
€ € €
266.864 12.337 82.128
€ € €
208.256 € 9.627 € 64.091 €
10.385 € 480 € 3.196 €
48.223 2.229 14.841
€
11.823
€
9.227 €
460 €
2.136
resultaat €
69.703
€
58.187 €
0 €
11.516
LASTEN
FINANCIELE BATEN EN LASTEN Rentebaten
Alle opbrengsten en kosten zijn aan de hand van kostenplaatsen doorbelast. De indirecte kosten zijn als volgt verdeeld: * de personeelskosten van de overhead zijn verdeeld aan de hand van de werkelijke tijdsbesteding in een representatieve periode * de bestuurlijke en organisatorische kosten zijn per organisatie evenredig verdeeld * de overige indirecte kosten zijn verdeeld naar rato van (een inschatting van) het verbruik. De rentebaten zijn verdeeld naar rato ven het aantal directe uren.
20
.
.
Jaarplan 2012 begroot 2012
werkelijk 2011
begroot 2011
PRODUCT aansluitingspercentage rijksmonumenten aansluitingspercentage provinciale monumenten
35% 17%
36% 21%
aantal abonnementen gemiddelde inspectiefrequentie aantal inspecties
700 2,0 350
675 2,0 335
686 2,2 310
gemiddelde inspectieduur aantal directe uren
12,9 4.515
10,0 3.337
13,4 4.154
uurtarief
€ 28,00
€ 28,00
€ 28,00
BATEN Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten Subsidiebaten
€ €
150.087 223.607
€ €
188.742 230.466
€ €
135.395 230.157
Doorbelasting van de moederstichting
€
355.694
€
361.328
€
365.551
€
-
€
11.823
€
-
resultaat €
18.000
€
69.703
€
1
€
18.000
LASTEN
FINANCIELE BATEN EN LASTEN Rentebaten
Extra budget voor optimalisatie/werving
21
.
.
