Stadsrekening Voorjaarsnota. ja a rv er sl ag ja arre ke n in g

Stadsrekening Voorjaarsnota

2010

Primitieve begroting 01-01-2010

ja a rv er sl ag | ja arre ke n in g

   

Stadsrekening 2010              

   

1   

   

  2     

 

Leeswijzer   

Leeswijzer  Leeswijzer 

  De stadsrekening 2010 bestaat uit twee onderdelen: Het Jaarverslag en de Jaarrekening.   Conform 2009 is de Stadsrekening 2010 één boekwerk.     WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN 2010  In deze stadsrekening geven we een analyse van de financiële positie. Hierin willen wij een  totaal beeld geven van de financiële positie van de gemeente Nijmegen, om die reden  hebben wij de paragrafen personeelskosten en bedrijfskostenanalyse hierin weergegeven.  Tevens geven wij een doorkijk naar het weerstandsvermogen van de gemeente Nijmegen.    INDELING STADSREKENING 2010  Allereerst is  in de inleiding een presentatie gegeven van Nijmegen, de samenstelling van  ons Bestuur en een aantal kerngegevens van de stad. Vervolgens wordt een analyse  gegeven van de financiële positie waarin ondermeer het rekeningresultaat, de 2e  winstbestemmingsvoorstellen 2010, de personeelskosten een een doorkijk naar het  weerstandsvermogen van de gemeente Nijmegen    Hierna is de programmaverantwoording opgenomen. Dit betreft een verantwoording over  het gevoerde beleid en de daarmee bereikte effecten door middel van de beantwoording  van de 3 W‐vragen:    Wat hebben we bereikt?;   Wat hebben we daarvoor gedaan?, en    Wat heeft dat gekost?    Voor wat betreft de vraag “Wat heeft dat gekost?” is dit onderverdeeld naar de lasten en  de baten per programma. Daarnaast is ook het saldo voor winstbestemming weergegeven  en de eventuele mutatie in de reserves.    Na de programmaverantwoording zijn nog een aantal dwarsdoorsneden opgenomen,  namelijk:   het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien,   een analyse op de kapitaallasten.     Vervolgens komen de paragrafen aan bod. Hieronder staan ze in volgorde weergegeven:   De paragraaf Investeringen;   De paragraaf Lokale heffingen;   De paragraaf Bedrijfsvoering;   De paragraaf Verbonden partijen   De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen;   De paragraaf Grondbeleid;   De paragraaf Weerstandsvermogen, en als laatste;   De paragraaf Financiering.    In deze paragrafen worden per onderwerp toegelicht wat er is gebeurd in 2010.  In de jaarrekening wordt allereerst de vermogenspositie van de gemeente weergegeven in  de balans. Vervolgens de programmarekening al waaruit het resultaat van de gemeente  blijkt en de mutatie in de reserves, die er in 2010 hebben plaatsgevonden. Ook worden de  grondslagen voor de waardebepaling weergeven en wordt er een toelichting op de balans  gegeven.   

   

3   

Leeswijzer    Vervolgens volgt de toelichting op de programmarekening, deze is in tegenstelling tot  voorgaande jaren compact weergegeven met een korte en bondige toelichting van de  grootste afwijkingen per programma.    Ook staat in de jaarrekening de analyse begrotingsrechtmatigheid, hierin wordt ingegaan  op alle lastenoverschrijdingen van programma’s, die vervolgens worden ingekaderd in de  door Uw Raad vastgestelde spelregels. Lastenoverschrijdingen die groter zijn dan  €100.000 worden hier toegelicht.    Tenslotte zijn nog een aantal bijlagen opgenomen, te weten:     Sisa bijlage;   Bijlage RSP gelden;   Een specificatie van de reserves;   Een overzicht van de primitieve begroting naar de dynamische begroting;   Een specificatie van de Algemene uitkering;   Overzichten van de planexploitaties;   De restantkredieten;   Het kasgeldlimiet, en   De renterisiconorm.    Voor een samenvatting van de Stadsrekening verwijzen wij u graag naar de Stadsrekening  in vogelvlucht.   

  4     

 

Inhoudsopgave   

Inhoudsopgave  Inhoudsopgave 

1. SAMENVATTING .................................................................................. 9 2. SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR ................................................. 10 3. KERNGEGEVENS VAN DE STAD........................................................... 13 4. FINANCIËLE ANALYSE EN POSITIE....................................................... 15 5. PERSONEELSKOSTEN.......................................................................... 20 6. PROGRAMMAVERANTWOORDING.................................................... 23 6.1

Programma Dienstverlening & Burgerzaken............................................................ 24

6.2

Programma Veiligheid.............................................................................................. 30

6.3

Programma Citymarketing & Externe betrekkingen................................................ 37

6.4

Programma Ruimte & Bouwen ................................................................................ 46

6.5

Programma Grondbeleid ......................................................................................... 59

6.6

Programma Werk & Inkomen .................................................................................. 68

6.7

Programma Sport..................................................................................................... 80

6.8

Programma Wijken .................................................................................................. 91

6.9

Programma Openbare ruimte................................................................................ 102

6.10

Programma Maatschappelijke opvang .................................................................. 111

6.11

Programma Zorg & Welzijn.................................................................................... 121

6.12

Programma Jeugd .................................................................................................. 132

6.13

Programma Integratie & Emancipatie ................................................................... 143

6.14

Programma Economie............................................................................................ 153

6.15

Programma Onderwijs ........................................................................................... 163

6.16

Programma Cultuur................................................................................................ 178

6.17

Programma Bestuur & Middelen ........................................................................... 188

6.18

Programma Wonen................................................................................................ 196

6.19

Programma Facilitaire diensten ............................................................................. 204

6.20

Programma Mobiliteit............................................................................................ 216

6.21

Programma Milieu ................................................................................................. 229

6.22

Programma Groen & Recreatie.............................................................................. 243

7. KAPITAALLASTEN..............................................................................255 8. PARAGRAFEN ...................................................................................257 8.1

Investeringen ......................................................................................................... 258

8.2

Lokale heffingen..................................................................................................... 274

8.3

Bedrijfsvoering ....................................................................................................... 281

   

5   

Inhoudsopgave    8.4

Verbonden partijen................................................................................................ 287

8.5

Onderhoud Kapitaalgoederen................................................................................ 342

8.6

Grondbeleid ........................................................................................................... 347

8.7

Weerstandsvermogen............................................................................................ 354

8.8

Financiering............................................................................................................ 362

8.9

Financieringsbeleid ................................................................................................ 365

9. BALANS ............................................................................................370 10.

PROGRAMMAREKENING ..............................................................375

11.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING...378

12.

TOELICHTING OP DE BALANS........................................................383

13.

TOELICHTING OP DE BALANS........................................................384

13.1

Activa ..................................................................................................................... 384

13.2

Passiva.................................................................................................................... 392

14.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN .......................404

15.

OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN...............................406

16.

PARAGRAAF BEGROTINGSRECHTMATIGHEID ...............................407

I.

Sisa bijlage.............................................................................................................. 411

II.

RSP Gelden Provincie Gelderland, GSO.................................................................. 417

III.

Reserves ................................................................................................................. 421

IV.

Gemeentefonds ..................................................................................................... 445

V.

Grondexploitatie .................................................................................................... 447

VI.

Restantkredieten.................................................................................................... 450

VII.

Kasgeldlimiet.......................................................................................................... 453

VIII.    

Renterisiconorm..................................................................................................... 454

  6     

 

   

Jaarverslag                

   

7   

     

  8     

 

Samenvatting   

1. Samenvatting  Samenvatting 

Het jaar 2010 is een bijzonder jaar, waarin we de bestuursperiode  van de raad 2006‐2010  hebben afgesloten en ons College is aangetreden na de gemeenteraadsverkiezingen van  maart 2011.  De raad heeft een coalitieakkoord opgesteld waarin zij haar ambities voor de komende  raadsperiode hebben vastgelegd. Het motto van het coalitieakkoord 2010‐2014 is  “Werken aan een duurzame toekomst”. Wij hebben onze ambities in een viertal thema’s  ondergebracht: Duurzaam Nijmegen, Sociaal Nijmegen, Nijmegen werkt en Betaalbaar  Nijmegen:     Duurzaam: we gaan op weg naar een duurzame stad. We stimuleren bewoners,  instellingen en bedrijven om duurzaam te wonen, te werken en te leven.   Sociaal: we blijven een sociale stad. We ondersteunen bewoners op weg naar  zelfredzaamheid en geven extra aandacht aan de mensen met minder kansen.   Economisch sterk: we werken aan een sterke stad. We helpen de Nijmeegse  economie duurzaam sterker te worden om zo de werkgelegenheid te  bevorderen.    De financiële afspraken daarover  zijn  in de begroting 2011‐2014 opgenomen.     Het totale rekeningresultaat over 2010 bedraagt €18,5 miljoen. Hiervan heeft uw Raad in  2010 al besloten om te €6,6 miljoen te besteden aan de re‐integratie van de ID banen  (142/2010). Ook hebben wij in december nog €2,8 miljoen van het Rijk ontvangen in de  decembercirulaire, deze middelen konden niet meer besteed worden. Dit leidt tot een  netto resultaat van €9,1 miljoen.  Bij de najaarsnota was een resultaat geprognotiseerd  van €2,6 miljoen negatief. Het verschil tussen de najaarsnota en de stadsrekening wordt  onder meer veroorzaakt door het herijken van de waardering van de bijstandsdebiteuren  van 65% naar 52% (€3,9 miljoen) en een hogere waardering van de belastingdebiteuren.  Wij verkochten na de najaarsnota nog panden en ook zijn er subsidies trager dan gepland  tot uitvoering gekomen.   Voor 2010 stonden er €5,7 miljoen aan bezuinigingen gepland, waarvan €1 miljoen op  personeel. Wij hebben deze bezuiniging geheel kunnen realiseren.     De Saldireserve nam in 2010 af met €6,5 miljoen ten opzichte van 2009. Daarnaast zijn  onze schulden toegenomen, de langlopende schulden zijn gestegen met €39 miljoen en de  kortlopende schulden met circa 43 miljoen. De stadsrekening 2010 geeft enige ruimte  voor de financiële dekking van de komende jaren. Wij stellen voor om de Saldireserve met  € 6,6 miljoen te verhogen. Daarvan is €3,9 miljoen direct gekoppeld aan de bijstelling van  de voorziening bijstandsdebiteuren. Deze middelen zetten we in de voor de komende  jaren ten behoeve van het programma Werk & Inkomen.  Hiermee bereiken we dat de  reserve in 2011 weer boven de ondergrens uitkomt van €120 per inwoner.        

   

9   

Samenstelling van het bestuur   

2. Samenstelling van het bestuur  Samenstelling van het bestuur 

De raad in Nijmegen heeft 39 leden. Het college bestaat uit de burgemeester en zes  wethouders. De gemeentesecretaris is altijd aanwezig bij collegevergaderingen als  adviseur. Sinds 1 januari 2007 is Thom de Graaf burgemeester van de Gemeente  Nijmegen. De burgemeester is niet alleen voorzitter van de raad, maar ook van het  Presidium. Uiteindelijk is de burgemeester hoofdverantwoordelijke voor het functioneren  van de raad. De na de verkiezingen gevormde coalitie bestaat uit: GroenLinks, PvdA en  D66.     

 

 

SAMENSTELLING COLLEGE   De samenstelling van ons College vanaf 28 april 2010 is:  Burgemeester mr. Th. C. de Graaf (Thom)  Portefeuille: Openbare orde & Veiligheid, Burger & Bestuur, Communicatie en  Citymarketing & Externe betrekkingen.    Wethouder Jan van der Meer, GroenLinks, 1e waarnemer   Portefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling Waalsprong, Wonen, Klimaat & Energie en Groen &  Water      10     

 

Samenstelling van het bestuur    Wethouder Hannie Kunst, PvdA, 2e waarnemer   Portefeuille: Stedelijke Ontwikkeling, Cultuurhistorie, Maatschappelijk Vastgoed en P&O    Wethouder Bert Jeene, D66, 3e waarnemer   Portefeuille: Financiën, Economie & Toerisme en Stadsregio    Wethouder Floris Tas, GroenLinks, 4e waarnemer  Portefeuille: Zorg & Welzijn en Sport     Wethouder Turgay Tankir, PvdA, 5e waarnemer  Portefeuille: Werk & Inkomen, Openbare Ruimte en Wijken    Wethouder Henk Beerten, D66, 6e waarnemer  Portefeuille: Cultuur, Mobiliteit en Onderwijs  Gemeentesecretaris Berend van der Ploeg   

Samenstelling gemeenteraad 2010    Hieronder vindt u een kort overzicht van de zetelverdeling in de Raad in de periode tot en  na de verkiezingen:    Politieke partij  vanaf 7 maart 2006  donderdag 11 maart 2010  Partij van de arbeid  11  8  Socialistische partij  7  5  GroenLinks  6  8  CDA  5  3  VVD  4  4  D66  2  6  Stadspartij Nijmegen  1  0  Stadspartij Nijmegen NU!  1  1  Verenigde Senioren Partij  1  2  Gewoon Nijmegen  1  2  Totaal  39  39        GL (8)  de heer N.P. Vergunst , fractievoorzitter    mevrouw H. Roorda     mevrouw I. Aksakal     mevrouw Claus‐Witsenhuijsen     de heer P.R. Oomen     de heer P.H.J. Boekhorst     de heer M.L.H.J. Nooijen     de heer M.F. Zouay     PvdA (8)  de heer R.S. Zwart, fractievoorzitter    mevrouw H.El Karouni     de heer S. Verbruggen     de heer M.J.M. van Nijnatten     mevrouw J.M. Hendrix     de heer F. Heukelom     de heer M. Janssen     mevrouw A. Arzbach       

11   

Samenstelling van het bestuur    D66 (6)  de heer R.A.A. Jetten, fractievoorzitter    de heer. T.F.A. van Elferen     mevrouw R.M.G. Brouwer     de heer M. Groothuizen     mevrouw A.M. van Putten     mevrouw C.B.M. Lamers     SP (5)  de heer J.W.H. van Hooft jr. , fractievoorzitter    de heer B.J.H.M. Velthuis     mevrouw J.H.I. van Dijk     mevrouw S. Akdemir     de heer C. van Norel     VVD (4)  de heer H.S. Veldman, fractievoorzitter    de heer K.W.A. Wools     de heer F.A.J. Peters     de heer P. Huliselan     CDA (3)  mevrouw C.B.A. Teunissen, fractievoorzitter    de heer A.H.W. Hillen     de heer L.J.F.P. Busschops     Verenigde Senioren Partij (2)  de heer M.J.I. Hulskorte, fractievoorzitter    de heer J.A.R. Brom     de heer J.L.J. Janssen, fractievoorzitter   Gewoon Nijmegen (2)    de heer R.A.P. Klein Hemmink    Stadspartij Nijmegen NU! (1)  de heer H.B.W. van Hees, fractievoorzitter     De gemeenteraad bestaat uit  12 vrouwen en 27 mannen.      

 

  12     

 

Kerngegevens van de Stad   

3. Kerngegevens van de Stad  BEVOLKING  Leeftijd  2006   0‐14 jaar   24.178  15‐24 jaar   25.601  25‐49 jaar   61.591  50‐64 jaar   27.348  65 jaar e.o.   20.838  Geslacht    Vrouwen   83.256  Mannen   76.300  Totaal  159.556  Bron: www.nijmegen.nl (Stadsgetallen/bevolking)   

2007  24.060  26.657  61.351  27.981  20.917    83.959  77.003  160.962 

2008  23.833  27.039  60.634  28.700  21.080    84.207  77.079  161.286 

2009  23.622  27.609  60.111  29.148  21.394    84.416  77.468  161.884 

2010  23.652  28.278  59.753  29.636  21.717    84.902  78.134  163.036 

2007  122.119  19.418  19.425  160.962 

2008  122.138  19.564  19.584  161.286 

2009  122.204  19.708  19.972  161.884 

2010  122.947  19.802  20.287  163.036 

BEVOLKING ‐ ETNICITEIT   Herkomst  2006  Nederland  121.172  Westerse landen   19.132  Niet‐Westerse landen  19.252  Totaal  159.556  Bron: www.nijmegen.nl (Stadsgetallen/bevolking)      Etnische herkomst  Etnische Herkomst  2006  2007  2008  2009  2010  Nederland  121.172  122.119  122.138  122.204  122.947  Suriname  1.501  1.517  1.508  1.538  1.506  Antillen/Aruba  1.984  2.022  2.016  2.023  2.048  Turkije  5.048  5.129  5.160  5.192  5.281  Marokko  3.286  3.346  3.332  3.321  3.391  Overige  24.559  24.822  25.124  25.597  27.863  Totaal  159.556  160.962  161.286  161.884  163.036  Bron: www.nijmegen.nl (Stadsgetallen/bevolking)     De etnische herkomst volgens de CBS‐definitie wordt bepaald door het geboorteland van de persoon zelf en van  de ouders van deze persoon.  WERK EN INKOMEN ‐ ARBEIDSPLAATSEN ‐ GESLACHT    2006  2007  2008  Vrouwen  49.705  50.075  51.265  Mannen  44.670  45.775  48.190  Totaal  94.375  95.850  99.455          Vast dienstverband  90.865  92.365  95.750  Uitzendkracht  3.510  3.490  3.705  Totaal  94.375  95.850  99.455  Bron: www.nijmegen.nl (Stadsgetallen/sociaal‐economisch profiel)   De werkende, die de arbeidsplaats bezet komt niet per definitie uit Nijmegen. 

2009  49.297  49.904  99.201    95.619  3.582  99.201 

2010  48.960  49.970  98.930    95.690  3.240  98.930 

Kerngegevens van de Stad 

   

13   

Kerngegevens van de Stad    SCHOLING EN VORMING ‐ WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS ‐ HOGER  BEROEPSONDERWIJS  Onderwijs  2006  2007  2008  HBO‐studenten        Gezondheid  7.989  8.702  8.920  Economie  2.035  2.611  3.002  Educatie  2.804  3.037  3.030  Techniek  478  491  564  Communicatie  0  0  0  totaal  13.306  14.841  15.516  WO‐studenten        A‐faculteiten  5.779  5.620  5.929  B‐faculteiten  4.346  4.463  4.725  7.093  6.732  6.655  C‐faculteiten  Overig en onbekend  145  147  128  totaal  17.363  16.962  17.437          Nijmeegse stud. HBO  2.787  2.921  3.128  Nijmeegse stud. WO   8.613  8.255  8.039  Totaal studenten   30.669  31.803  32.953  Bron: www.nijmegen.nl (Stadsgetallen/onderwijs)  Nijmeegse studenten: volgen een studie in Nijmegen en zijn woonachtig in Nijmegen. 

2009    9.509  3.280  2.979  595  27  16.388    5.873  4.934  6.823  139  17.789    3.717  8.367  34.177 

2010    10.725  3.455  3.209  642  26  18.057    5.966  5.134  7.012  151  18.263    4.150  8.777  36.320 

BOUWEN EN WONEN ‐ WONINGVOORRAAD ‐ VOORRAAD NAAR SOORT  WOONGELEGENHEID  woningvoorraad  2006  Nieuwbouw koop:  ‐ laagbouw   401 ‐ etage  137  Nieuwbouw huur:  ‐ laagbouw  0 ‐ etage  477  Totaal woningen  68.097  wooneenheden  4.547  Woonschepen  46  Woonwagens  97  Totaal   72.787  Bron: www.nijmegen.nl (Stadsgetallen/woningmarkt)    

2007 

2008 

2009 

129 148 

378 205 

25 108  69.052  4.547  43  94  73.736 

119 47  69.537  4.549  52  103  74.241 

  82  240    80  82  69.996  4.594  52  103  75.229 

Huishouden in %  2006  2007  Alleenwonend  35,9  36,2  Echtpaar/samenwonend  28,4  28,4  1‐oudergezin  7,0  7,0  2‐oudergezin  23,0  22,7  Vrij huis  4,0  4,0  anders  1,7  1,7  Totaal  100  100  Bron: www.nijmegen.nl (Stadsgetallen/woningmarkt/voorraad)   

2008  36,4  28,3  6,9  22,6  4,1  1,7  100 

2009  36,6  28,2  6,9  22,5  4,1  1,7  100 

2010  175 385  20 251  70.518  4.915  44  103  76.411 

2010  36,7  28,0  6,9  22,5  4,2  1,7  100 

HUISHOUDENS NAAR SOORT 

  14     

 

Financiële Analyse en Positie   

4. Financiële Analyse en Positie  Financiële Analyse en Positie 

FINANCIËLE ANALYSE  Rekeningresultaat  Het resultaat van de stadsrekening 2010 bedraagt €18,5 miljoen. Als we alleen kijken naar  het resultaat zonder dat we onze reserves aan hoeven te spreken dan hebben we een  nadeel van €12,3 miljoen. We halen uiteindelijk €30,8 miljoen uit de reserves, wat leidt tot  een resultaat van €18,5 miljoen. (zie hieronder)     Rekeningresultaat 2010  Lasten  Baten  Saldo voor aanspreken reserves  Reservemutaties:  Storting in de reserves  Onttrekkingen uit de reserves  Per saldo onttrekking uit reserves    Resultaat voor verwerking resultaatvoorstellen 

bedragen * €1.000  803.788  ‐791.496  12.292    37.251  ‐68.012  ‐30.761    18.471 

       Nadelig        Voordelig    voordelig 

  Dit resultaat bestaat voor €2,8 miljoen uit ontvangen middelen vanuit de  decembercirculaire (5 december 2010) en voor €6,6 miljoen aan niet bestede middelen  ten behoeve van maatwerk voor afbouw van gesubsidieerde arbeid binnen het  programma Werk en Inkomen (€6,6 miljoen). Bij uw besluit het ombuigingsvoorstel Werk  & Inkomen 2011 en verdere jaren (142/2010) is besloten deze middelen in 2011 in te  zetten. Dit betekent dat er per saldo een netto rekeningresultaat is van €9,1 miljoen.    Rekeningresultaat 2010  Rekening resultaat   Decembercirculaire en raadsvoorstel W&I  Saldo netto resultaat 

bedragen * € 1 miljoen  18,5  ‐/‐9,4  9,1 

   Voordelig    voordelig 

Rekeningresultaat versus najaarsnota  Hieronder staan de grote verschillen per programma in een tabel weergegeven:     Programma 

Saldo 

Werk & Inkomen 

4,5 

Bestuur & Middelen 

3,1 

Openbare ruimte 

0,6 

Economie 

0,4 

Wonen 

0,6 

Milieu 

0,7 

Grondbeleid 

‐1,3 

Facilitaire diensten 

0,5 

Eindtotaal 

9,1 

   

15   

Financiële Analyse en Positie    Korte toelichting grootste afwijkingen    Werk & Inkomen (€4,5 miljoen)  Wij hebben binnen dit programma de waarderingssytematieken van de  bijstandsdebiteuren opnieuw berekend, op basis van deze berekeningssystematiek,  komen wij op een waarde van de bijstandsdebiteuren van 52%. Dit in tegenstelling tot de  huidige 65%. Dit heeft geleid tot een voordeel (€3,9 miljoen).  We hebben vastgesteld dat middelen op de OMBD‐participatiebudget staan, waar geen  terugbetalingsverplichting aan het Rijk tegenover staat. Ombd staat voor Overheidsgelden  met meerjarig bestedingsdoel. Er is daarom geen reden om deze middelen op de balans te  reserveren. Het betreft een eenmalig bedrag van € 1,3 miljoen.  Wij stellen bij de 2e  winstbestemmingen voor om dit beschikbaar te houden binnen het programma Werk en  Inkomen.  Bestuur en Middelen (€3,1 miljoen)  Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt binnen de producten concernverrekeningen,  concerninkomsten en heffingen en heeft als oorzaken:  o minder kosten door vertraagde gerealiseerde areaaluitbreidingen (€0,9 miljoen)  o Een vrijval van de voorziening belastingdebiteuren en een hogere waardering  van de aanslagen die nog in behandeling zijn (€1 miljoen) binnen het product  heffingen.  o De verhoging van de CAO 2009‐2010 is, mede vanwege de financiële crisis, lager  uitgevallen dan hetgeen waarvan bij het opstellen van de begroting 2010 is  uitgegaan. (€ 1,2 miljoen).  Openbare ruimte (€0,6 miljoen)  Het voordeel ontstaat enerzijds door een voordeel op inzameling van glas en electronische  apparaten. Anderzijds doordat er niet geraamde grondverkopen bij het product Wegen en  Kunstwerken zijn gerealiseerd (€ 0,4 miljoen).  Economie (€0,4 miljoen)  Het ondernemersfonds heeft nog aan verplichtingen aangegaan, die pas in 2011 zullen  worden uitbetaald (€0,4 miljoen). Hiervoor is ook een 2e winstbestemmingsvoorstel  ingediend.  Wonen (€0,6 miljoen)  Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat er door de recessie minder inzet voor  planontwikkelingen was. Tevens is de nieuwe Huisvestingsverordening vertraagd,  waardoor daar duidelijk minder uren aan zijn besteed.   Milieu (€0,7 miljoen)  Dit voordeel wordt veroorzaakt door een aantal voordelen aan de lastenkant, bijvoorbeeld   door vacatureruimte op milieuvergunningverlening (€ 0,3 miljoen), een vertraging in de  uitvoering van het zonnekrachtsubsidieregeling (€ 0,2 miljoen) een voordeel op  geluidssanering (€ 0,1 miljoen). en een voordeel door extra uren ten laste van andere  programma’s (€0,1 miljoen).  Grondbeleid (€1,3 miljoen nadelig)  Op dit programma is een negatief resultaat ontstaan, enerzijds door de kosten van het  ruimen van explosieven (‐/‐ €0,4 miljoen). Zie hiervoor winstbestemmingsvoorstel  nummer 6. Anderzijds door verschillen in het tempo van uitvoering van de projecten  waardoor investeringen/uitgaven doorschuiven of anders uitpakken: de dynamiek van de  zgn. planexploitaties en projecten. Een uitgebreide verantwoording en toelichting op de 

  16     

 

Financiële Analyse en Positie    afzonderlijke projecten vindt plaats in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) (‐/‐ €0,9 miljoen).  Facilitaire diensten(€0,5 miljoen)  Dit voordeel wordt veroorzaakt door voordelen binnen Vastgoed (VSA), onder meer door  verkoop van panden. Deze middelen worden binnen de Saldireserve gereserveerd,  conform eerder raadsbesluit, ten behoeve van de realisatie van het TIP.  Voorstel tot resultaatbestemming (2e winstbestemming)  Hieronder staan de voorstellen tot resultaatbestemming zoals ook in het raadsvoorstel  Stadsrekening 2010 is toegelicht:    Resultaatbestemmingsvoorstel  1. Topperregeling (decembercirculaire gemeentefonds) 

 bedrag in  miljoenen  €’s  2,4 

Programma  Bestuur en Middelen 

2. Reserve Wmo (decembercirculaire gemeentefonds) 

0,09 

Bestuur en Middelen 

3. Peuterspeelzalen (decembercirculaire gemeentefonds) 

0,16 

Bestuur en Middelen 

4. Winkelstraat management (decembercirculaire gemeentefonds) 

0,12 

Bestuur en Middelen 

5. Reserve WWB Inkomensdeel (raadsvoorstel 142/2010) 

6,6 

Werk en Inkomen 

6. Ruimen explosieven 

0,6 

Bestuur en Middelen 

7. Reserve WWB Inkomensdeel 

1,3 

Werk en Inkomen 

8. Reserve Ondernemersfonds 

0,44 

Economie 

9. Parkeerfonds  

0,19 

Mobiliteit 

10. Toegankelijkheid openbare gebouwen 

0,14 

Mobiliteit 

11. 1% regeling Beeldende Kunst 

0,23 

Bestuur en Middelen 

12. Wet Oké (Via Saldireserve) 

0,24 

Cultuur 

13. park Lingezegen (via Saldireserve) 

0,16 

 

14. Onttrekking  aan de ABR 

‐0,9 

Grondbeleid 

15. Onderwijsachterstanden 

0,13 

Bestuur en Middelen 

6,6 

 

18,5 

 

16. Storting in de Saldireserve   Totaal resultaatbestemmingsvoorstel   

  KORTE TOELICHTING OP DE TWEEDE WINSTBESTEMMINGSVOORSTELLEN  Decembercirculaire gemeentefonds (1 tm 4)  Er is dit jaar door het ministerie een decembercirculaire gemeentefonds uitgebracht. In  deze circulaire zijn extra middelen toegekend voor Wmo, peuterspeelzalen en  winkelstraatmanagement.  Tevens is een subsidie omgezet in een Decentralisatie uitkering     

17   

Financiële Analyse en Positie    en in een keer uitbetaald (Topperregeling).  Vanwege het korte tijdsbestek wat nog restte  in 2010 was het niet meer mogelijk om deze middelen aan te wenden voor het doel  waarvoor ze waren bestemd.  Om die reden stellen wij voor, deze middelen voor 2011  beschikbaar te stellen.  Reserve WWB Inkomensdeel (5)  Ter uitvoering van het voorstel ombuigingen Werk en Inkomen (142/2010) stellen wij voor  om deze middelen naar de reserve WWB Inkomensdeel te brengen.  Ruimen explosieven (6)  In 2010 is de regeling ten behoeve van het ruimen van explosieven gewijzigd. Dit was  voorheen op declaratiebasis en vanaf 2010 wordt dit toegekend op basis van opgeleverde  woningen. Aangezien dit een andere werkwijze is moeten wij een Voorziening instellen  om de kosten van het ruimen van explosieven in de toekomst te kunnen dekken. Wij  stellen bij deze voor om een voorziening in te stellen voor het ruimen van explosieven.  Vervolgens stellen wij voor om dit bedrag te storten in de voorziening.  Reserve WWB Inkomensdeel (7)  We hebben vastgesteld dat middelen op de OMBD‐participatiebudget staan, waar geen  terugbetalingsverplichting aan het Rijk tegenover staat. Ombd staat voor Overheidsgelden  met meerjarig bestedingsdoel. Er is daarom geen reden om deze middelen op de balans te  reserveren. Het betreft een eenmalig bedrag van € 1,3 miljoen, dit willen wij beschikbaar  houden binnen het programma Werk en Inkomen.  Reserve Ondernemersfonds (8)  Wij zijn in 2010 verplichtingen aangegaan die pas worden uitbetaald in 2011. Om die  reden stellen wij voor om deze middelen toe te voegen aan de reserve  ondernemersfonds.  Reserve Parkeerbijdrage (9)  De reserve parkeerbijdrage is in 2005 ingesteld. Doel van deze reserve is om gelden die  ontvangen worden op grond van de bouwverordening, ten behoeve van alternatieve  parkeervoorzieningen beschikbaar te houden voor de realisatie van die  parkeervoorzieningen.  Reserve Toegankelijkheid openbare gebouwen (10)  Deze reserve blijkt meer het karakter van een voorziening. Wij stellen voor om de reserve  om te zetten in een voorziening en de middelen die niet besteed zijn in 2010, in de  voorziening beschikbaar te houden voor het realiseren van dit doel.  1% regeling Beeldende Kunst (11)  Bij het raadsbesluit van 23 februari 2006 is besloten deze reserve te handhaven en  middelen hiervoor beschikbaar te houden. Wij stellen voor om de middelen die resteren  uit 2010 te storten in de reserve 1% regeling Beeldende Kunst.  Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet Oké) via Saldireserve(12)  Dit budget van 0,2 miljoen is via het gemeentefonds voor 2010 beschikbaar gsteld om te  kunnen voldoen aan hogere kwaliteitsregels voor het peuterspeelzaalwerk. Dit budget  maakte onderdeel uit van het raadsvoorstel en budgetovereenkomst  'Peuterspeelzaalwerk 2010‐2012'  waar deze middelen werden ingezet is door ons  ingetrokken. Een nieuw raadsvoorstel, waarbij de inzet voor het budget 2010 noodzakelijk  is,  is in voorbereiding.  De middelen maken onderdeel uit van het nieuwe voorstel. Wij  stellen voor om deze middelen beschikbaar te houden voor 2011.    18     

 

Financiële Analyse en Positie    Park Lingezegen (via Saldireserve) (13)  De Gemeente Nijmegen gaat op korte termijn een bijdrage aan Park Lingezegen betalen  van €4 miljoen. De middelen die wij begroot hadden, waren €3,8 miljoen. De ontbrekende  € 0,2 miljoen zijn veroorzaakt door een indexatie. Wij stellen voor om de kosten van  indexering te onttrekken aan de Saldireserve.     Onttrekking  aan de ABR (14)  Het programma Grondbeleid heeft in 2010 een negatief Saldo. Conform beleid worden  tekorten op het product grondexploitaties ten laste gebracht van de ABR. Het tekort op  het programma bedraagt €1,2 miljoen, daarvan moeten nog worden gecompenseerd de  kosten van het ruimen van explosieven, zodat er per saldo een negatief resultaat van €0,9  miljoen onstaat. Dit resultaat moet ten laste komen van de ABR.  Onderwijsachterstanden (via Saldireserve) (15)  Het budget van €0,1 miljoen maakte evenals bestemmingsvoorstel nummer 12 onderdeel  uit van het raadsvoorstel en budgetovereenkomst 'Peuterspeelzaalwerk 2010‐2012' . Om  gelijke redenen als daar vermeld, stellen wij voor om deze middelen beschikbaar te  houden voor 2011.  Storting in de Saldireserve (16)  Wij stellen voor om €6,6 miljoen in de saldireserve te storten. Hiermee brengen we de  reserve weer binnen de gestelde bandbreedtes van €120 en €180 per inwoner.    ANALYSE WEERSTANDSVERMOGEN  We gaan kort in op de weerstandscapaciteit van de gemeente Nijmegen (een korte  samenvatting van de weerstandsparagraaf) met daarin een vooruitblik naar komende  begrotingsjaren.    Bij de perspectiefnota zullen we wederom een doorkijk maken op de Saldireserve tot en  met 2015. Een nieuwe risicoanalyse vanuit Naris zal voor de stadsbegroting 2012‐2015  worden gemaakt. Hierin nemen we de risico’s voor Wwb, Wmo en de bezuinigingsrisico’s  mee in de bepaling van het noodzakelijke weerstandsvermogen.    In de onderstaande tabel staat het verloop van de Saldireserve vanaf 2011 weergegeven:    Ontwikkeling Saldireserve  2011  2012  2013  2014  stand 1 januari  58,1  26,1  25,4  25,6  toevoegingen in de administratie  2,7  2,7  2,7  2,7  onttrekkingen in administratie  ‐6,9  ‐1,9  0  0  Claims niet in de administratie verwerkt  ‐15,9  ‐1,5  ‐2,5  0  Nog te besluiten  ‐11,91  0  0  0  resultaatbestemmingsvoorstellen  stand per 31 december  26,1  25,4  25,6  28,3    Ondergrens  19,6  19,6  20,0  20,0  Bovengrens  29,3  29,5  30,0  30,1    Bij de resultaatbestemmingsvoorstellen stellen wij voor om per saldo €11,9 miljoen aan de  saldireserve te onttrekken. Per saldo wordt de Saldireserve ultimo 2011 met €6,6 miljoen  rekeningresultaat verhoogt. Het saldo van de Saldireserve valt hierdoor weer binnen de  gestelde norm. Wijzigingen in de resultaatbestemmingsvoorstellen hebben direct invloed  op deze standen. 

   

19   

Financiële Analyse en Positie   

5. Personeelskosten  Algemeen  In juni 2010 is overeenstemming bereikt over de CAO voor gemeenteambtenaren 2009‐ 2011. De CAO was in 2009 verlopen, in juni 2010 is overeenstemming bereikt . De  verhoging is lager uitgevallen dan hetgeen waarvan bij het opstellen van de begroting  2010 is uitgegaan. De ruimte die hierdoor in de begroting ontstaat is als voordeel  verantwoord binnen het programma Bestuur en Middelen.  TOTALE SALARISSEN VAN DE GEMEENTE NIJMEGEN  Allereerst geven we hieronder een algemeen beeld van de salarissen van de gemeente  Nijmegen over 2010.   ANALYSE BEGROTING VERSUS REALISATIE  Bedragen in duizenden €’s  TOTAAL LOONSOM GEMEENTE  NIJMEGEN 

Begroting 2010 

Directie Algemeen  Directie Brandweer  Directie Concern  Directie Grondgebied  Directie Inwoners  Directie Stadsbedrijven  Directie Wijk en Stad   Totaal 

realisatie 2010 

Verschil begroting  en realisatie 2010 

Voor deel  (V)/  Nade el (N) 

fte begroot  2010 

Fte werkelijk  2010 

3.702  9.359  7.215  30.715 

3.237  9.126  7.130  29.730 

466  234  85  985 

V  V  V  V 

19  134  64  521 

17  124  66  500 

40.600  25.805  6.360  123.756 

40.448  25.470  6.818  121.959 

153  335  ‐458  1800 

V  V  N  V 

721  443  86  1988 

693  438  89  1927 

  Hieruit blijkt dat er, met uitzondering van de directie Wijk en Stad, ruimte is binnen de  loonsom, veelal veroorzaakt door vacatureruimte.  De toegestane formatie laat voor de  totale gemeente per saldo een groei zien van 12 fte naar 1988 fte. De toename is  opgebouwd uit een aantal effecten:  a)  +  54 fte wegens uitbreiding (gebaseerd op bestuurlijke besluiten)  b)   ‐  23 fte wegens beëindiging tijdelijk toegestane formatie per einde 2010  c)   ‐  17 fte als gevolg van bezuinigingen.    Ad a. Uitbreiding 54 fte:   oa 15 fte inburgering,    11 fte schuldhulpverlening,    12 fte BRW post Noord en    7 fte straatchoaches.  In de onderstaande tabel staat dit verder uiteengezet:    Directie 

Directie Algemeen  Directie Brandweer  Directie Concern  Directie Grondgebied  Directie Inwoners  Directie Stadsbedrijven  Directie Wijk en Stad  Totaal 

Totaal fte  2010 

 19    134    64    521    721    443    86   1988 

Totaal fte  2009 

18  123  69  523  716  441  86  1976 

toe/  afname  t.o.v.  2009  1  +11  ‐5  ‐2  5  +2  0  12 

Versch‐ uiving 

 1   0  ‐5  ‐1  3  1  0  ‐1 

uitbreidin g obv  Raads‐ /coll.vrst.  0  12  2  7  29  4  0  54 

einde  tijdelijke  formatie  0  0   ‐1  ‐1  ‐21  0  0   ‐23 

Bezuini ‐ging 

0  ‐ 1  ‐ 1  ‐7  ‐6   ‐2  0  ‐17 

Inkrim‐  ping  overig  0  0  0  0  ‐0  ‐1  0  ‐1 

  20     

 

Financiële Analyse en Positie    Realisatie bezuinigingen  

De bezuinigingsdoelstelling voor de gemeente Nijmegen bedroeg voor 2010 €5,7  miljoen en is in 2010 geheel behaald. In de loop van 2010 is er €4,3 miljoen gereed  gemeld en €1,4 miljoen is a‐structureel ingevuld. 

  Hieronder staan de werkelijke fte in 2009 en 2010 ten opzichte van de begrote fte in  betreffende jaren. Hieruit blijkt ook de vacatureruimte per 31 december 2010 die binnen  bepaalde directies bestaat. Vacatures die binnen het jaar ontstaan zijn niet zichtbaar in  deze stand, maar kan wel blijken uit de inhuur, die verderop wordt toegelicht.    Directies 

fte begroot  2010 

Directie Algemeen  Directie Brandweer  Directie Concern  Directie Grondgebied  Directie Inwoners  Directie Stadsbedrijven  Directie Wijk en Stad  Totaal 

fte werkelijk  2010 

 19    134    64    521    721    443    86   1988 

17  124  67  500  693  438  89  1928 

Vacature  Ruimte/onder bezetting 2010  2  10  ‐3  21  28  5  ‐3  60 

fte begroot in  2009  18  123  69  523  716  441  86  1976 

fte werkelijk  in 2009  16  122  69  495  711  425  96  1934 

Vacature  Ruimte/overb ezetting 2009  2  1  0  28  5  16  ‐10  42 

Relatie inhuur en loonsom bij vacatures  Er bestaat een directe relatie tussen de inhuur en de vacatureruimte binnen de loonsom.  Directies mogen beide budgetten compenseren. Hierbij ontstaat wel altijd een  prijsverschil ten opzichte van het “eigen personeel”. In sommige gevallen wordt er ook  bewust gekozen voor een zogenaamde flexibele schil.  Hieronder wordt kort per directie  toegelicht wat de reden is van de overschrijding van het inhuurbudget.     In onderstaande tabel staat weergegeven wat er in 2010 begroot was ten behoeve van  personeel en inhuur en wat er werkelijk is uitgegeven. Dit is inclusief loonkosten,  personeelskosten en inhuur. Zoals hieruit blijkt is de afwijking op totaalniveau 4,37%.  Dit  betekent dat de inhuur niet geheel gedekt wordt uit de vacatureruimte.      Bedragen in €'s  Totaal Personeel en Inhuur 

Directie Algemeen  Directie Brandweer  Directie Concern  Directie Grondgebied  Directie Inwoners  Directie Stadsbedrijven  Directie Wijk en Stad  Totaal 

totaal begroot  2010  3.702  9.450  7.223  33.915  42.863  27.698  6.534  131.385 

Totaal realisatie  2010  3.268  9.292  7.286  37.818  44.547  27.797  7.121  137.129 

verschil werkelijk  en raming 2010  434  158  ‐63  ‐3.903  ‐1.684  ‐99  ‐587  ‐5.744 

Voordeel  (V)/Nadeel (N)  V  V  N  N  N  N  N  N 

% totaal geraamd  in 2009  12%  2%  ‐1%  ‐12%  ‐4%  0%  ‐9%  ‐4,37% 

  Nu is de vacatureruimte niet de enige dekking voor inhuur. Er zijn ook nog kosten die  kunnen worden doorbelast naar projecten of extern (zie ook de analyse inhuur gemeente  Nijmegen hieronder).   

   

21   

Financiële Analyse en Positie    ANALYSE INHUUR GEMEENTE NIJMEGEN    De inhuur die hier wordt geanalyseerd is de inhuur die direct via de kostenplaatsen loopt.  Dit betreft niet de gehele inhuur, aangezien er ook inhuur direct op investeringsprojecten  en/of programma’s worden verantwoord.  Bedragen in duizenden €'s  Totaal Inhuur gemeente  Nijmegen  Directie Algemeen 

Totaal begroot 2010 

Directie Brandweer  Directie Concern 

Totaal realisatie 2010  0 

32 

verschil werkelijk en raming  2010  ‐32 

91 

308 

‐217 

8 

156 

‐147 

Directie Grondgebied 

3.200 

8.221 

‐5.021 

Directie Inwoners 

2.380 

4.641 

‐2.261 

Directie Stadsbedrijven 

1.893 

2.599 

‐706 

174 

307 

‐132 

7.746 

16.264 

‐8.516 

Directie Wijk en Stad  Totaal 

    De afwijking word hoofdzakelijk veroorzaakt door overschrijdingen op de inhuur die  niet voldoende op het inhuurbudgetwordt gedekt, dekking wordt elders gevonden:  o Overige budgetten van de kostenplaatsen (€2,7 miljoen)   o programma’s (€1,4 miljoen),   o planexploitaties (€0,5 miljoen)   o externe projecten (€2,7 miljoen)   

  22     

 

Programmaverantwoording   

6. Programmaverantwoording  Programmaverantwoording 

  In de programmaverantwoording leggen wij verantwoording af over de zogenoemde drie  W‐vragen.   •  Welke resultaten hebben we bereikt?;  •  Wat hebben we daarvoor gedaan? En   •  Wat heeft dat gekost?    Dat zetten we af tegen de doelstellingen en de middelen die uw Raad in de stadsbegroting  2010‐2012 en de raadsvoorstellen gedurende het jaar.   De programmaverantwoording beoogt hiermee een antwoord te geven op de realisatie  van de in de begroting gestelde doelen.     In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we nu ook alle financiële informatie per  programma gebundeld. Allereerst geven we antwoord op de drie W‐vragen, maar ook  geven we een overzicht van de mutaties die hebben plaatsgevonden op de begroting per 1  januari 2010 de zogenaamde primitieve begroting en daarmee leiden tot de begroting per  31 december 2010, de zogenaamde dynamische begroting.    Als laatste sluiten we af met de eventuele risico’s die binnen het programma bestaan.    Voor een samenvatting van het beleid verwijzen wij u naar het aparte boekwerk  Stadsrekening in vogelvlucht 2010.       

   

23   

Programma Dienstverlening & Burgerzaken   

6.1 Programma Dienstverlening & Burgerzaken  Programma Dienstverlening & Burgerzaken 

             

Openbare orde, Veiligheid, Burger, Bestuur, Com., Th. de Graaf  Programmanummer : 9110  Programmamanager : Michael Geerlings             

OMSCHRIJVING  Het onderdeel Dienstverlening van het programma Dienstverlening en Burgerzaken  betreft niet alleen de dienstverlening van Burgerzaken maar de volledige gemeentelijke  dienstverlening voor de burger in de rol van ‘klant’. De verbetering van de dienstverlening  krijgt in de komende periode sterk de nadruk.    Onder de vlag 'Nijmegen heeft Antwoord' pakt de gemeente Nijmegen de verbetering en  de innovatie van haar publieke dienstverlening gestructureerd aan. Tot en met 2011  worden hiertoe diverse deelprojecten uitgevoerd. Alle projecten dragen bij aan het  realiseren van samenhang in de dienstverlening waarbij de klant centraal staat. De  gemeente Nijmegen sluit hiermee aan bij landelijke ontwikkelingen op het gebied van  dienstverlening.    Het onderdeel Burgerzaken heeft als belangrijkste taakvelden:   een klantgerichte dienstverlening door het verstrekken van persoonsdocumenten en  informatie.   het registeren en bijhouden van persoonsgegevens in de gemeentelijke  basisadministratie persoonsgegevens  (GBA) en de akten van de burgerlijke stand.    De burgerzakenproducten worden verleend vanuit twee locaties. In het centrum van  Nijmegen (Stadswinkel) worden alle producten geleverd. In het Steunpunt Dukenburg  (Meijhorst) worden de meest voorkomende producten geleverd. 

EVALUATIE  Wat hebben we gerealiseerd in 2010?  Ten aanzien van de dienstverlening;  In 2010 zijn vooral de telefonische dienstverlening en de digitale dienstverlening  verbeterd. 2010 was het eerste volle jaar dat we in de regio Nijmegen bereikbaar zijn  onder 14024. Voor steeds meer onderwerpen (inmiddels bijvoorbeeld ook over  uitkeringen en voor het doen van meldingen) kunnen burgers en bedrijven en instellingen  direct geholpen worden. Wat betreft digitale dienstverlening kunnen klanten veel meer  zaken via MijnNijmegen volgen en steeds meer diensten digitaal afnemen, op elk moment  dat zij dat willen.    Ten aanzien van burgerzaken:   In juni 2010 is er in het CWZ een geboorteloket geopend,    24     

 

Programma Dienstverlening & Burgerzaken           

Een klantwaarderingscijfer van 8,4,  De indicatoren zijn gerealiseerd,  De klant werd ook in 2010 op maat bediend,  Twee verkiezingen Gemeenteraad en Tweede Kamer,  De externe audit reisdocumenten (3‐jaarlijks),  Definitieve invoering systeem om de beveiliging en serviceverlening bij,  waardedocumenten (rijbewijzen, reisdocumenten) te optimaliseren,  Invoering Basisregistratie personen (terugmeldvoorziening GBA ingevoerd). 

Bijzonderheden in 2010?  De extra Tweede Kamerverkiezing. 

MAATSCHAPPELIJK EFFECT  

We dragen zorg voor het optimaliseren van de publieke dienstverlening door een  betere bereikbaarheid en door een snelle en efficiënte dienstverlening.  Wij dragen zorg voor goed geïnformeerde burgers en bedrijven ten aanzien van de  gemeentelijke dienstverlening.  Wij dragen zorg voor het optimaliseren van de persoonsinformatievoorziening en de  daaraan gerelateerde dienstverlening. 

   

PROGRAMMA DIENSTVERLENING & BURGERZAKEN     

H1 

Doelmatige en doeltreffende dienstverlening  

 

H2 

Zorgvuldige, tijdige en klantgerichte dienstverlening  

H3 

Verbeteren persoonsinformatievoorziening 

   

Hoofddoelstelling 1  DOELMATIGE EN DOELTREFFENDE DIENSTVERLENING  Wat wilden wij bereiken?  Wij leveren onze klanten op doelmatige en doeltreffende wijze diensten en producten.  Wat hebben we bereikt?  Tijdige afhandeling van berichten blijft nog steeds achter bij de norm, maar is wel licht  gestegen ten opzichte van 2009. De telefonische bereikbaarheid over de hele organisatie  is binnen de norm. In 2011 vervalt deze indicator en komt er een indicator voor het  gemeentelijk telefoonnummer 14024 voor in de plaats met een nieuwe norm.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

1.1 Tijdige (binnen wettelijke termijn) afhandeling ontvangen berichten  

84% 

90% 

85% 

1.2 Telefonische bereikbaarheid  

86% 

85% 

88% 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  De digitale mogelijkheden op de website van de gemeente Nijmegen zijn in 2010 verder  uitgebouwd. MijnNijmegen ‐ de plek waar burgers zelf informatie op kunnen zoeken over  lopende zaken en de eigen woning ‐ verstrekt nu ook informatie over uitkeringen en  meldingen openbare ruimte. Steeds meer producten zijn digitaal aan te vragen.   Via het algemene telefoonnummer 14024 dat sinds eind november 2009 beschikbaar is,  worden steeds meer telefoontjes afgehandeld. In 2010 zijn bijvoorbeeld de grote  telefoonstromen van Werk & Inkomen en de bel‐ en herstellijn hier onder gebracht. In     

25   

Programma Dienstverlening & Burgerzaken    2011 wordt dit proces verder afgerond. Ook is het meldpunt leerlingenvervoer bij 14024  onder gebracht.     Dienstverlening is communicatie. In 2010 zijn brieven van belastingen en burgerzaken  herschreven zodat deze duidelijker en eenvoudiger zijn. Daarnaast is een nieuwe versie  van ons klantenhandvest opgesteld waarin we vaststellen wat burgers bedrijven en  instellingen van gemeentelijke dienstverlening kunnen verwachten. Er is ingezet op  trainingen klantgerichtheid. We proberen verder onze klanten steeds meer diensten  digitaal te laten afnemen. Hiervoor is een aantal acties geformuleerd die in 2011 worden  uitgevoerd. Ook de campagne ‘altijd als eerste aan de beurt’ loopt in 2011 door.     In 2010 is het klantenpanel vier keer bij elkaar gekomen; zij hebben meegedacht over  diverse aspecten van onze dienstverlening en ook aangepaste brieven en nieuwe digitale  mogelijkheden getest. Nijmegen heeft verder klantonderzoek gedaan in het kader van de  Benchmarking publiekszaken en de Benchmarking minder‐regels‐meer‐service. Eind 2010  is er gekozen om aanvullen klantonderzoek op te zetten waarbij we klanten direct nadat  zij een dienst hebben afgenomen om hun mening vragen. Dit wordt in 2011 ingevoerd.     In het verlengde van ‘Nijmegen heeft Antwoord’ is het project ‘Minder regels meer  gemak!’ gestart. Dit project zal in 2011 voor 33 producten de regelgeving en/of  procedures vereenvoudigen. 

Hoofddoelstelling 2  ZORGVULDIGE, TIJDIGE EN KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING  Wat wilden wij bereiken?  Wij zorgen voor een zorgvuldige, tijdige en klantgerichte dienstverlening door  Burgerzaken.  Wat hebben we bereikt?  De in de begroting benoemde indicatoren dienstverlening Burgerzaken zijn gerealiseerd.     Indicatoren 

Realisatie 2009 

2.1 Cijfer dienstverlening Burgerzaken  

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

8,3 

7.3 

8,4 

91%< 15 min 

80%<15 min 

88%<15min 

2.3 Wachttijden klanten Burgerzaken vrije inloop  

gem. 6 min 

gem 15 min 

gem. 7 min 

2.4 Wachttijd klanten Burgerzaken op afspraak  

gem 3 min 

gem 5 min 

gem 4 min 

2.2 Wachttijd Burgerzaken  

  Wat hebben we ervoor gedaan?  Activiteiten ten aanzien van de doelstelling;   We hebben actief gestuurd op het reguleren van onze klantenstromen door het  (digitaal) bevorderen van het maken van afspraken. Ook worden onze klanten tijdig  geïnformeerd over de geldigheidsduur van het reisdocument. Om de zomerpiek wat  beter te spreiden, geven wij de mogelijkheid om op 5 avonden op afspraak het  reisdocument aan te vragen,   Het bedienen van klanten op maat voorkomt een extra toeloop in de Stadswinkel.  Voor onze minder valide inwoners verlenen wij service aan huis door het paspoort of  de id‐kaart te bezorgen. Buitenlandse studenten worden ter plekke (2 x per jaar) door  ons ingeschreven op de Radboud Universiteit,   Met de woningbouwcorporaties is de samenwerking geëvalueerd. De gemaakte  afspraken in de convenanten blijven van kracht. Huurders van een woning bij een  woningbouwcorporatie gaven hun verhuizing door bij de woningbouwcorporatie en  deze dienstverlening wordt gecontinueerd,    26     

 

Programma Dienstverlening & Burgerzaken     

Geboorten in het UMC St. Radboud kunnen gedurende drie dagdelen per week door  de ouders op afspraak worden aangegeven,  De juiste instructies en controles zijn uitgevoerd om een positief resultaat voor de  interne en externe audit reisdocumenten te behalen. De audits zijn beiden met een  positief resultaat afgerond. 

  Afwijkingen ten opzichte van de begroting;   Er worden meer klanten binnen 15 minuten geholpen dan de indicator in de  begroting vermeldt. De gekozen indicator sluit aan op normtijden zoals die bij andere  gemeenten gelden. Het behalen van een hoger percentage is ook een gevolg van de  inzet aan de balie van diverse medewerkers in een werkervaringsbaan. Het op maat  bedienen van de klant (geboorteloketten, extra openstellingen) zorgen voor een  spreiding van de klanten en een beperking van de wachttijd. Ook zijn er meer klanten  op afspraak gekomen en dat heeft een positief effect op de wachttijd,   Voor de modernisering van de GBA is geen nieuwe GBA applicatie aangeschaft.  Landelijk is met nog bezig om een applicatie te ontwikkelen. Zodra de gemeente  investeringsruimte heeft wordt de applicatie aangeschaft,   Na evaluatie met het UMC St. Radboud in 2009 is besloten, de dienstverlening uit te  breiden en in het CWZ‐ziekenhuis is in 2010 een geboorteloket geopend. Gedurende  drie dagdelen per week kunnen ouders een afspraak maken voor aangifte van hun  kind in het ziekenhuis,   Het besluit om stemmachines in te trekken wordt voorlopig niet heroverwogen. In  2010 is er met het rode potlood gestemd. Er is een extra verkiezing georganiseerd  voor de Tweede Kamer. Van de 127.230 Nijmeegse stemgerechtigden stemde 76,1%,   Het in 2009 aangeschaft transportsysteem voor waardedocumenten is in 2010  definitief ingevoerd. Na invoering in 2009 verliep het transport van de documenten  niet naar wens. Deze problemen zijn opgelost en er is besloten deze toepassing  definitief te gebruiken,   Er heeft inmiddels een landelijke evaluatie van de consequenties van de invoering van  vingerafdrukken plaatsgevonden. Het rapport is pas in januari 2011 ter beschikking  gekomen. Op dit moment kan over de resultaten nog niets worden vermeld. 

Hoofddoelstelling 3  VERBETEREN PERSOONSINFORMATIEVOORZIENING  Wat wilden wij bereiken?  Het verbeteren en verder ontwikkelen van de persoonsinformatievoorziening.  Wat hebben we bereikt?  De in de begroting genoemde doelstelling is gerealiseerd.  Wat hebben we ervoor gedaan?  Naast de uitvoering van de acties en controles zoals genoemd in de begroting zijn er de  volgende afwijkingen ten opzichte van de begroting;   Vanaf 1 januari 2010 is de terugmeldvoorziening GBA ingevoerd. Interne en externe  afnemers maken gebruik van deze terugmeldvoorziening. Het geringe aantal interne  meldingen dat wij hebben ontvangen is voor ons aanleiding om dit nog nader te  analyseren,   De afspraken met de corporaties met betrekking tot de bestandsvergelijkingen zijn  heroverwogen. De eerste resultaten leverde voor het GBA bestand nauwelijks  concrete gegevens op. De bestandsvergelijkingen worden alleen nog uitgevoerd op  verzoek van de corporatie. Zij beschikken niet altijd over capaciteit om de verschillen  te analyseren en op te lossen. 

   

27   

Programma Dienstverlening & Burgerzaken    FINANCIËLE GEGEVENS  Wat heeft het gekost?  naar producten x € 1.000  Financiële lasten per product   1PG7‐9110‐04 Burgerzaken   1PG7‐9110‐08 Dienstverlening  Totaal lasten programma    Financiële baten per product    1PG7‐9110‐04 Burgerzaken   1PG7‐9110‐08 Dienstverlening   Totaal baten programma  Totaal programma 

Begroting prim.  2010     4.954  988  5.942      2.998  0  2.998  2.944 

Begroting dyn.  2010 

 

 

Rekening   2010 

  5.607  988  6.595      3.250  0  3.250  3.345 

Verschil  rek ‐ bdyn 

  5.551  989  6.540      3.196  22  3.218  3.321 

  ‐56  1  ‐55      ‐54  22  ‐32  ‐23 

 

Voor en na eerste winstbestemming x € 1.000  Voor bestemming 

2.944 

Mutatie reserve 

 

  3.345 

 

  3.321 

 

‐23   

 

Saldo na eerste winstbestemming 

2.944 

3.345 

3.321 

‐23 

 

TOELICHTING FINANCIËN  Het programma Dienstverlening en Burgerzaken sluit per saldo af met een voordelig  resultaat van € 23.000.    Dit voordeel wordt veroorzaakt binnen het product als gevolg van het niet geheel  besteden van de middelen voor het project Nijmegen heeft antwoord. Het product  Burgerzaken is in 2010 min of meer budgettair neutraal afgesloten. Er is per saldo een  positief resultaat behaald van € 2.000.  Dit wordt veroorzaakt door enerzijds lagere lasten van € 56.000 (1%) en anderzijds door  lagere baten van € 54.000 (1,7%).    Een afwijking tussen zowel de baten als de lasten is verklaarbaar omdat meer‐ of minder  ontvangsten van leges een direct relatie hebben met de variabele kosten. Ook betekent  een hogere of lagere omzet voor producten met een component aan rijksleges (zoals bij  rijbewijzen, paspoorten en bijvoorbeeld naturalisatie) automatisch ook een hogere of  lagere afdracht aan rijksleges.    De afwijking is zeer gering zeker gelet op het feit dat er de vraag naar burgerzaken‐ producten niet gestuurd kan worden.    Het product Dienstverlening laat een voordelig effect zien van € 21.000.  Voor het project Nijmegen Heeft Antwoord is van het beschikbare budget ad € 0,5 miljoen  € 21.000 niet besteed. 

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID  Binnen dit programma heeft geen lastenoverschrijding plaatsgevonden, derhalve is er  geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.   

  28     

 

Programma Dienstverlening & Burgerzaken   

BEGROTINGSWIJZIGINGEN VAN 1 JANUARI (PRIMITIEF) NAAR 31  DECEMBER 2010 (DYNAMISCH)    9110  Dienstverlening & Burgerzaken  Primitief 

 

  Wijzigingen  BW‐00951 

   

besluit  door   

agenda  punt 

datum 

 baten  

VJN 2010 kap.lstn en treasry 

    Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

     2.998‐                    ‐   

BW‐00978 

Voorjaarsnota 2010 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

              ‐   

BW‐00979 

Voorjaarsnota 2010 tech.wijz. 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

BW‐01007 

Technische wijziging NJN 2010 

Raad 

152/2010 

15‐12‐2010 

BW‐01009 

Najaarsnota 2010 

Raad 

152/2010 

15‐12‐2010 

     77‐       24‐       151‐       3.250‐ 

totaal 

 

 

 

 

   

   

 

 

 lasten  

 saldo  

         5.942   2.944                   75   75           350   350                     ‐    77                      ‐    24            127   24‐           6.595   3.345 

 

   

29   

Programma Veiligheid   

6.2 Programma Veiligheid  Programma Veiligheid 

             

Openbare orde, Veiligheid, Burger, Bestuur, Com., Th. de Graaf  Programmanummer : 9120  Programmamanager : Erik Boelaars               

OMSCHRIJVING  De meeste veiligheidsproblemen vinden hun oorzaak in de wijk of buurt waar zij  voorkomen. Daarom is het Nijmeegse veiligheidsbeleid overwegend gebiedsgebonden  georiënteerd. Dat wil zeggen dat de aanpak van problemen zoveel mogelijk op wijkniveau  plaatsvindt. In die aanpak is samenwerking noodzakelijk. Om diepgewortelde problemen  structureel op te lossen, moet er aandacht zijn voor alle ‘schakels van de veiligheidsketen’:  proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Binnen deze schakels hebben  verschillende organisaties een rol. De gemeente is regisseur van deze samenwerking.    Nijmegen combineert deze uitgangspunten van het veiligheidsbeleid. We organiseren de  samenwerking zoveel mogelijk op gebiedsniveau. De wijkmanager van de gemeente is de  regisseur op gebiedsniveau. De politie, eveneens gebiedsgebonden georganiseerd, is de  belangrijkste partner voor de wijkmanager. De gebiedsgebonden veiligheidsplannen  worden samen met de politie opgesteld. Op die manier zorgen we voor een goede  afstemming tussen het politiebeleid en het gemeentelijk veiligheidsbeleid.    Naast de gebiedsgebonden aanpak van veiligheidsproblemen is de afgelopen jaren veel  geïnvesteerd in vormen van ketenaanpak. Dat wil zeggen dat een gezamenlijke aanpak  van verschillende partners op casusniveau wordt afgestemd. Goede voorbeelden van in  Nijmegen ontwikkelde ketenaanpakken zijn; de veelplegeraanpak, de aanpak van huiselijk  geweld de aanpak van jongerenoverlast en de aanpak van woonoverlast. De eerste drie  genoemde vormen van ketenaanpak zijn inmiddels ondergebracht in het veiligheidshuis,  dat in april 2009 haar deuren opende. Het veiligheidshuis biedt een fysiek onderdak voor  ketenpartners die op genoemde onderwerpen met elkaar samenwerken.    Ook het openbaar ministerie is een belangrijke partner. Repressie (in de vorm van  opsporing en vervolging) is immers nooit een doel op zich, maar een middel in de aanpak  van maatschappelijke problemen. Zoveel als mogelijk wordt deze inzet van de opsporing  in de driehoek afgestemd op de problemen die de gemeente aanpakt. De driehoek is een  periodiek overleg tussen de burgemeester, politie en het openbaar mnisterie.    De wijze waarop de gemeente vergunningen verleent en er binnen de gemeente beleid  wordt gehandhaafd, heeft een directe invloed op de veiligheid in de stad. In dit kader zijn  de directies Brandweer, DIW, DGG en DSB belangrijke partners. 

  30     

 

Programma Veiligheid   

EVALUATIE  Wat hebben we gerealiseerd in 2010?  In 2010 is verder geïnvesteerd in de ketenaanpak van het veiligheidshuis. Daar waar de  ketens veelplegers en huiselijk geweld al een redelijk lange historie kennen en goed  functioneren, heeft de prioriteit gelegen op de doorontwikkeling van de keten jeugd. Daar  waar de politie in het verleden aan de hand van de zogeheten shortlist ‐ een landelijk  instrument om jeugdgroepen eenduidig te beschrijven en te classificeren ‐ rapporteerde  over de jeugdgroepen in de stad, worden de shortlisten per groep nu met alle betrokken  partners in het jeugdgroepenoverleg doorgesproken, waardoor we beter en met meer  professionele samenhang op ontwikkelingen rondom jongerenoverlast kunnen  anticiperen, en daarmee beter kunnen sturen op multidisciplinaire inzet op de groepen.  Ook is het veiligheidshuis gestart met het maken van plannen van aanpak op de criminele  en overlastgevende groepen in de stad. Daardoor is meer dan voorheen een stedelijke  regie op de aanpak van probleemjongeren ontstaan.    In 2010 zijn we gestart met gemeentelijke straatcoaches voor de aanpak van  jongerenoverlast in de openbare ruimte. De straatcoaches worden gericht ingezet in  Dukenburg en Nieuw‐West. Daarmee ontlasten we het ambulant jongerenwerk, dat zich  dan meer kan richten op de agogische taken, en zorgen we er tegelijkertijd voor dat  Bureau Toezicht en de politie zich meer bezig kunnen houden met handhaving in de  openbare ruimte. Om die handhaving in aandachtsgebieden te versterken en meer  samenhang en afstemming tussen toezicht en politie te organiseren, hebben we in 2010  ook gewerkt met een multidisciplinair Veilig Wijkteam.    Integrale handhaving was in 2010 een belangrijk aandachtspunt, en ook hier zijn stappen  gezet. De inzet van de gemeentelijke handhavende disciplines is in 2010 gebaseerd op een  integraal handhavingprogramma, waarmee de prioriteiten die nu binnen de verschillende  disciplines gelden hun grondslag vinden in gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten die  uiteindelijk bestuurlijk zijn vastgesteld.    Ook zijn in 2010 grote stappen gezet in de richting van de regionalisering van de  brandweer. Dit zal naar verwachting medio 2011 leiden tot het doen van concrete  voorstellen aan de gemeentebesturen van de veiligheidsregio. Een belangrijke  ontwikkeling daarbij is dat de regionalisering van de brandweer inmiddels verplicht is  geworden. Het gaat daarom niet meer over de vraag óf we gaan regionaliseren, maar over  de vraag hóe we gaan regionaliseren.  Wat heeft het opgeleverd in 2010?  Zowel op het gebied van de sociale veiligheid als op het gebied van de handhaving is meer  samenhang ontstaan tussen de inzet van verschillende partijen, gericht op een  gezamenlijk gedefinieerd maatschappelijk doel. Daarmee is ook de samenhang tussen het  Centrum voor Jeugd en Gezin, de wijkteams en het veiligheidshuis centraal komen te  staan waar het de persoonsgerichte interventies betreft. Op het gebied van de  handhaving is met een integraal handhavingprogramma meer samenhang gebracht  binnen de beleidsterreinen bouwen, gebruik (van bedrijven, instellingen en woningen),  veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte, mobiliteit, gebieden met bijzondere  problemen, duurzaamheid en energie, en evenementen.  Bijzonderheden in 2010?  In 2010 werd al duidelijk dat de komende jaren in het teken zullen staan van zware  bezuinigingen. Inmiddels is gebleken dat de rijksmiddelen die het programma veiligheid de  afgelopen 10 jaar kreeg, vanaf 2012 volledig wegvallen. Daarnaast heeft een inter‐ fractionele werkgroep van de gemeenteraad een beleidskader ontwikkeld voor het  veiligheidsbeleid van de komende jaren. Het college van B&W heeft de opdracht gekregen     

31   

Programma Veiligheid    om het gat dat is ontstaan tussen gelijkblijvende ambities op het terrein van veiligheid en  wegvallende rijksmiddelen, programmaoverstijgend op te lossen. En dat is geen  eenvoudige opgave in een tijd waarin alle programma’s moeten bezuinigen. De  bovengenoemde investering in het brengen van samenhang tussen de verschillende  beleidsterreinen helpt overigens wel bij het maken van programmaoverstijgende keuzen. 

MAATSCHAPPELIJK EFFECT  De veiligheid in een stad is het resultaat van de sociale, fysieke en economische  ontwikkeling van de maatschappij. Sturing op veiligheid is daarmee heel complex. Een  vraag die bij veiligheid al snel opkomt, is hoe maakbaar de maatschappij is. Er zijn veel  beïnvloedbare factoren die de veiligheid in Nijmegen bepalen. Er zijn echter nog meer  factoren die de veiligheid bepalen, maar door een gemeente niet direct beïnvloedbaar  zijn. De gemeente bepaalt de veiligheid in een stad dus niet, maar probeert deze positief  te beïnvloeden.    De afgelopen jaren heeft veiligheid overal hoge prioriteit gehad. De kwalitatieve en  kwantitatieve inzet van organisaties die iets kunnen betekenen voor de veiligheid in de  stad is toegenomen. Het gemeentebestuur van Nijmegen is er echter van overtuigd dat de  ‘winst’ voor de komende jaren is te halen uit de samenwerking van die partners. De  gemeente zal op zoveel mogelijk terreinen een ketenaanpak organiseren en regisseren en  deze in het veiligheidshuis onderbrengen. Goede voorbeelden daarvan zijn de  veelplegeraanpak, de aanpak van huiselijk geweld en de aanpak van woonoverlast als  gevolg van intimidatie. Een ander voorbeeld is de samenwerking tussen brandweer en  politie die steeds meer wordt gezocht. Het meest symbolische voorbeeld daarvan is de  geïntegreerde meldkamer die inmiddels functioneert.    Het algemene programmadoel van het programma Veiligheid is ‘samenwerken aan meer  veiligheid in Nijmegen’. Daar ligt de veronderstelling onder dat iedereen al heel veel doet  aan veiligheid, maar dat de winst de komende jaren te vinden is in samenwerking.   

PROGRAMMA VEILIGHEID     

H1 

Vergroten veiligheidsgevoel van de Nijmeegse burger 

 

H2 

Reductie van het aantal incidenten 

 

H3 

Reductie van de gevolgen van incidenten 

 

Hoofddoelstelling 1  VERGROTEN VAN HET VEILIGHEIDSGEVOEL VAN DE NIJMEEGSE BURGER  Wat wilden wij bereiken?  De gemeente heeft slechts voor een deel invloed op het veiligheidsgevoel van de  Nijmeegse burger. Dat wat de gemeente echter wel kan beïnvloeden moet direct of  indirect gericht zijn op het vergroten van het veiligheidsgevoel van de Nijmeegse burger.  We meten het veiligheidsgevoel tweejaarlijks met de Stadspeiling en de  veiligheidsmonitor.  Wat hebben we bereikt?  Het gevoel van onveiligheid wordt in Nijmegen tweejaarlijks gemeten op basis van het  Integrale Veiligheidsmonitor. Deze monitor is in mei 2010 uitgebracht en beslaat de  ontwikkelingen in de daaraan voorafgaande 2 jaar. Aangezien er in 2010 geen nieuwe  gegevens beschikbaar komen, kan geen relatie worden gelegd tussen de inzet van de    32     

 

Programma Veiligheid    gemeente in 2010 en het maatschappelijk effect daarvan in 2010. Er is overigens  überhaupt geen enkelvoudig causaal verband te leggen tussen de inzet van de gemeente  en het effect daarvan op het veiligheidsgevoel van de Nijmeegse burger. Dat wordt  immers door zoveel meer factoren bepaald dan alleen de inzet van de gemeente, dat de  indicator slechts als indicatief kan worden gezien.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

1.1 Voelt zich vaak onveilig (in het algemeen)   1.2 Voelt zich soms/vaak/zelden onveilig   1.3 Voelt zich vaak onveilig in de buurt   1.4  Voelt zich soms/vaak/zelden onveilig  

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

2.5% 

<4% 

nb 

28.2% 

<36% 

nb 

2.7% 

4% 

nb 

20.7% 

<27% 

Nb 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  In 2010 hebben we de organisatie van de straatcoaches binnen onze eigen organisatie bij  bureau Toezicht ondergebracht. Daarmee wordt het onderscheid tussen de straatcoach  en een jongerenwerker nog eens benadrukt. De straatcoach baseert zijn positie  uiteindelijk op basis van gezag en de jongerenwerker op basis van de verbinding met de  jongeren. Tevens is in 2010 in de Meijhorst het veilige wijkteam geïntroduceerd. Dit is een  samenwerkingsverband tussen de politie en bureau Toezicht op wijkniveau. Dit team  heeft eind 2010 de innovatieprijs van de politie Gelderland Zuid gekregen. Historische  coördinatiestructuren (Boog en 12min) op het gebied van de aanpak van jongerenoverlast  zijn in 2010 afgebouwd. Deze structuren zijn inmiddels geïntegreerd in de keten jeugd in  het veiligheidshuis, waarbij ook aandacht is voor de rol van het Centrum voor Jeugd en  Gezin (vroegsignalering en preventie) en voor de rol van de wijkteams (aanpak  multiprobleemhuishoudens). 

Hoofddoelstelling 2  REDUCTIE VAN HET AANTAL INCIDENTEN   Wat wilden wij bereiken?  Wij streven naar een reductie van het aantal incidenten in Nijmegen. Ook hiervoor geldt  dat er geen één‐op‐één relatie ligt tussen de inzet en regie van de gemeente op het  terrein van veiligheid en het aantal incidenten dat in de stad plaatsvindt. Wij richten onze  inzet wel op het verminderen van het aantal incidenten. Daarom moet deze indicator ook  als indicatief beschouwd worden.  Wat hebben we bereikt?  Het aantal aangiften bij de Politie District Stad Nijmegen is in 2010 gedaald ten opzichte  van 2009. Werden er in dat laatste jaar nog 14.632 aangiften gedaan, in 2010 was nog  maar sprake van 13.508 aangiften. Dat is een daling van 7,7% van het totaal aantal  aangiften ten opzichte van 2009. Vooral het aantal aangiften van geweldsincidenten en  van fietsendiefstallen is in 2010 flink gedaald. Het aantal aangifte woninginbraken daalde  slechts licht. Bij auto‐inbraak en ‐diefstal was er zelfs sprake van een stijging. De  doelstelling in de Stadsbegroting 2010‐2013 om in Nijmegen op minder dan 16.500  aangiften jaarlijks uit te komen, hebben we in 2010 ruimschoots gehaald.     Met het aantal branden van 551 zijn wij in 2010 ruim onder de doelstelling van 700  gebleven. Ook het aantal hulpverleningen van de brandweer zit met 357 ver onder de  gestelde norm van 450. Door gerichte acties op het terugdringen van loze meldingen,  kwamen wij met het aantal van 857 uit onder ons doel van 875. 

   

33   

Programma Veiligheid      Indicatoren 

Realisatie 2009 

2.1 Aangiften bij de politie  

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

14.632 

<16.500 

13.508 

1.806 

< 1.816 

857 

2.2 Meldingen bij de brandweer  

  Wat hebben we ervoor gedaan?  We zetten sterk in op een persoonsgerichte aanpak van criminaliteit en overlast in het  Veiligheidshuis Nijmegen. Hier zoeken we nadrukkelijk de verbinding met de  justitiepartners, met name de politie en het Openbaar Ministerie. Daarmee willen we een  bijdrage leveren aan de bestrijding van veel voorkomende vormen van criminaliteit en  overlast, wat zich dient te vertalen in minder incidenten. Door daarbij heel specifieke  risicogroepen centraal te stellen, kunnen we een substantiële bijdrage leveren aan de  reductie van het aantal incidenten.  Ook in 2010 hebben wij weer sterk ingezet op voorlichting, controle en toezicht door de  brandweer. Wij hebben de voorlichting in woningen uitgebreid tot 157 (in 2009 nog 65) en  de lessen op basisscholen tot 50 (37 in 2009). Kamerverhuurpanden waren ook in 2010  speerpunt. Wij hebben 312 panden getoetst aan de eisen (doel was 250) en afdeling  Bouwen en Wonen nog eens 150. Integraal hebben wij 12 industriële panden  gecontroleerd. 

Hoofddoelstelling 3  REDUCTIE VAN DE GEVOLGEN VAN INCIDENTEN  Wat wilden wij bereiken?  Wij streven naar een reductie van de gevolgen van incidenten. Door proactieve en  preventieve activiteiten dragen we bij aan de beperking van de gevolgen van incidenten.  Door preparatie activiteiten bereiden we ons voor op een adequate repressieve  taakuitvoering. Door repressie activiteiten dragen we bij aan het beperken van schade aan  de gezondheid van slachtoffers en het beperken van de materiële schade. We evalueren  de gevolgen van de incidenten en de aanpak daarvan om de effectiviteit van de  activiteiten te kunnen meten en verbeteren. De gemeente treedt hierbij veelal op als  regisseur van processen.  Wat hebben we bereikt?  Reductie van de gevolgen van incidenten is vooral het resultaat van het sec terugdringen  van het aantal incidenten. Dat het aantal fietsendiefstallen en woninginbraken gedaald is,  valt mede toe te schrijven aan onze succesvolle aanpak van zeer actieve veelplegers. Dat  het aantal geweldsdelicten is teruggedrongen, mag ook in verband worden gebracht met  de intensivering van onze aanpak van huiselijk geweld. Daar waar het gaat om de aanpak  van overlast zetten we sterk in op de persoons‐, groeps‐ en gebiedsgerichte aanpak van  jeugdoverlast, en op de adresgerichte aanpak van zware woonproblematiek. De meeste  van deze activiteiten hebben we inmiddels ondergebracht in het Veiligheidshuis Nijmegen,  waarmee we tegelijkertijd ook een intensiveringsslag hebben gemaakt (met name bij de  aanpak van jeugdoverlast en de aanpak van huiselijk geweld).    In de laatste Integrale Veiligheidsmonitor (gepubliceerd: mei 2010) valt te lezen dat we  hier de afgelopen jaren goede resultaten boeken. In de meeste aandachtsgebieden is de  ervaren jeugdoverlast afgenomen, of zien we op één of meerdere punten verbeteringen.  Ook ten aanzien van de criminaliteit en overlast in het algemeen constateert deze lokale  monitor een vooruitgang in de 2 jaar voorafgaand aan 2010. Tevens blijkt uit de landelijke  Veiligheidsmonitor (2009) dat Nijmegenaren positiever zijn over de veiligheid en  leefbaarheid in de buurt en het functioneren van de politie en de gemeente dan  gemiddeld in de grote steden. Hierbij wel nadrukkelijk de aantekening dat er pas in 2012    34     

 

Programma Veiligheid    weer opnieuw wordt gemeten, zodat we nu niet kunnen aangeven of deze verbeteringen  zich in 2010 hebben doorgezet. We gaan er echter wel van uit dat we met de intensivering  van onze inspanningen, met name door de start van het Veiligheidshuis Nijmegen, er alles  aan doen om deze positieve ontwikkelingen verder te schragen.    Met een aantal van 14 gewonden als gevolg van brand zijn wij in 2010 onder het doel van  16 gebleven: er zijn geen dodelijke slachtoffers als gevolg van brand te betreuren. Het  schadebedrag door brand is met € 4,3 miljoen ruim onder de norm van € 6,5 miljoen  gebleven.  Wat hebben we ervoor gedaan?  De persoonsgerichte aanpak speelt een centrale rol bij onze aanpak van  sociaalveiligheidsproblematiek. Door gericht in te zetten op preventie, repressie dan wel  nazorg willen we overlast en criminaliteit door risicogroepen, c.q. recidive bij deze  groepen, terugdringen. We richten ons daarbij vooral op risicojeugd en zeer actieve  veelplegers en daarnaast op daders en slachtoffers van huiselijk geweld. Ook in het kader  van de aanpak van zware woonproblematiek en van bijzondere handhaving zetten we bij  het verminderen van de gevolgen van incidenten primair in op het voorkomen van die  incidenten door risicogroepen, dan wel de reductie van recidive.  Wat hebben we bereikt?  Belangrijk is dat de brandweer zo snel mogelijk bij de brand aanwezig is om de gevolgen  ervan te beperken en dat de brand professioneel bestreden wordt. In 2010 waren wij in  85% van de gevallen binnen de gestelde normtijd op de plaats van het incident. Dat ligt  boven de landelijk gestelde ambitie van 80%, maar beneden de 90% die Nijmegen zich ten  doel stelt. De kwaliteitssturing in het oefenprogramma is verder ontwikkeld. Zo zijn de  ‘profchecks’ geïntroduceerd, waarbij de medewerkers getest worden op hun  vakbekwaamheid. 

FINANCIËLE GEGEVENS  Wat heeft het gekost?  naar producten x € 1.000  Financiële lasten per product   1PG7‐9120‐03 Vergunningverlening   1PG7‐9120‐04 Openb.Orde & Veiligh   1PG7‐9120‐05 Handhaving   1PG7‐9120‐06 Org.vd rampenbestrij   1PG7‐9120‐09 Uitv. prog. Integrale Veiligheid   1PG7‐9120‐13 Proactie Preventie Preparatie BRW   1PG7‐9120‐14 Repressie, Nazorg BRW  Totaal lasten programma    Financiële baten per product    1PG7‐9120‐03 Vergunningverlening   1PG7‐9120‐04 Openb.Orde & Veiligh   1PG7‐9120‐05 Handhaving   1PG7‐9120‐06 Org.vd rampenbestrij   1PG7‐9120‐09 Uitv. prog. Integrale Veiligheid   1PG7‐9120‐13 Proactie Preventie Preparatie BRW   1PG7‐9120‐14 Repressie, Nazorg BRW   Totaal baten programma  Totaal programma 

Begroting prim.  2010     52  1.354  372  465  3.016  2.276  10.568  18.104      0  340  0  0  337  36  3  716  17.387 

Begroting dyn.  2010    52  1.459  260  455  2.782  2.276  10.283  17.568      0  445  0  0  404  36  3  888  16.680 

Rekening   2010    52  1.598  260  446  2.537  2.281  10.278  17.452      0  474  0  0  353  62  14  902  16.550 

Verschil  rek ‐ bdyn    0  139  ‐1  ‐10  ‐245  5  ‐5  ‐116      0  29  0  0  ‐51  25  11  14  ‐130 

 

   

35   

Programma Veiligheid     

 

Voor en na eerste winstbestemming x € 1.000  Voor bestemming 

  17.641 

Mutatie reserve 

  16.934 

 

  16.804 

 

 

‐130   

 

ONTTREKKING  F022 Saldireserve  Totaal onttrekking 

  254  254 

  254  254 

  254  254 

  0  0 

‐254 

‐254 

‐254 

0 

17.387 

16.680 

16.550 

‐130 

 

  Totaal mutatie reserve   

Saldo na eerste winstbestemming   

TOELICHTING FINANCIËN  Het verschil is op programmaniveau marginaal. Zoemen wij in op de zeven producten dan  zien wij aan de lastenkant een nadeel van € 0,1 miljoen op het product Openbare orde en  veiligheid en een voordeel op het product Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid van  € 0,2 miljoen. Het nadeel is veroorzaakt door meer kosten in de handhaving. Het wettelijk  systeem heeft de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. Hierdoor zijn  minder kosten op de burger te verhalen. Het voordeel is met name veroorzaakt door trage  uitvoering van de wijkveiligheidsplannen. Voor het overige zien wij zowel aan de lasten als  batenkant marginale verschillen op de producten. 

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID  Binnen dit programma heeft geen lastenoverschrijding plaatsgevonden, derhalve is er  geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.   

BEGROTINGSWIJZIGINGEN VAN 1 JANUARI (PRIMITIEF) NAAR 31  DECEMBER 2010 (DYNAMISCH)    9120  Veiligheid  Primitief 

 

  Wijzigingen 

   

besluit  door   

agenda  punt 

datum 

 baten  

 

 

   

   

   

     716‐         716‐                ‐   

BW‐00951 

VJN 2010 kap.lstn en treasry 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

BW‐00978 

Voorjaarsnota 2010 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

BW‐00979 

Voorjaarsnota 2010 tech.wijz. 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

BW‐01009 

Najaarsnota 2010 

Raad 

152/2010 

15‐12‐2010 

     67‐       105‐                ‐   

BW‐01013 

  Antillianenbeleid   Budgetoverheveling 2010 

Raad 

170/2010 

15‐12‐2010 

              ‐   

Raad 

172/2010 

01‐12‐2010 

              ‐   

 

 

     888‐ 

BW‐01043  totaal 

 

 

 lasten        18.104          18.104        68‐       150‐       44        122‐       108‐      132‐       17.568  

 saldo       17.387        17.387      68‐      217‐      61‐      122‐      108‐      132‐      16.680 

 

  36     

 

Programma Citymarketing & Externe betrekkingen   

6.3 Programma Citymarketing & Externe betrekkingen  Programma Citymarketing & Externe betrekkingen 

             

Openbare orde, Veiligheid, Burger, Bestuur, Com., Th. de Graaf  Programmanummer : 9130  Programmamanager : Berrie Schattenberg             

OMSCHRIJVING  Het programma Citymarketing & Externe betrekkingen stuurt op activiteiten en  maatregelen waarmee Nijmegen zijn positie in het nationale en internationale  krachtenveld kan versterken. Een sterke positie is nodig om in aanmerking te komen voor  fondsen en middelen van Europa, rijk en provincie; het gaat om de Europese  structuurfondsen, nationale en provinciale middelen voor het Grotestedenbeleid en  projectsubsidies voor onze stedelijke ontwikkeling. Met die middelen kan Nijmegen  beleidsdoelen en projecten realiseren. Daarmee ligt er een sterke relatie tussen het  programma Citymarketing & Externe betrekkingen en andere gemeentelijke programma’s.  Om medewerking te verkrijgen van Europa, Rijk en provincie brengen we de Nijmeegse  belangen goed en gestructureerd onder de aandacht. Waar mogelijk sluiten we aan op  belangen die op (inter)nationaal en provinciaal niveau spelen.    Daarvoor ondernemen we  activiteiten op het vlak van externe oriëntatie, subsidie‐ acquisitie, gerichte lobby en public affairs.  We zorgen er voor dat ons evenementenbeleid  maximaal bijdraagt aan een positief stedelijk imago. Ten behoeve van promotie en city‐ marketing werken we samen met lokale en regionale partners aan een nationaal en  internationaal in het oogspringend stedelijk profiel. We maken daarbij in toenemende  mate gebruik van de historische positie van onze stad. We participeren actief in  netwerken en onderhouden intensieve kontakten met bedrijven, kennisinstellingen en  andere organisaties om de voor onze lobby noodzakelijke dwarsverbanden te kunnen  leggen  Voor het realiseren van doelen en projecten die de gemeentegrenzen overschrijden  werken we samen met andere gemeenten en organisaties binnen de Stadsregio Arnhem  Nijmegen, met grotere steden in Gelderland en Nederland  en grensoverschrijdend binnen   de Euregio Rijn Waal, Stedenbanden en Europese netwerken.  Via onze internationale stedenbandrelaties werken we aan een relatie van sympathie,  vertrouwen en toenemend wederzijds begrip tussen de inwoners van Nijmegen en die van  onze zustersteden.  We hebben maatregelen genomen om het vestigingsklimaat van internationale  kenniswerkers (expats) in de stad te optimaliseren. Daarmee gebruiken wij citymarketing  ook als een instrument om bedrijven aan te trekken en te behouden. Voorts maken wij  gebruik van de kansen van het Health Valley concept om samen met wetenschappelijke  instellingen in en buiten de stad en het bedrijfsleven te werken aan het versterken van de  innovatieve kant van onze economie. Het profiel van een gezonde stedelijke samenleving  staat daarbij voorop.   

   

37   

Programma Citymarketing & Externe betrekkingen    EVALUATIE  Wat hebben we gerealiseerd in 2010?  2010 was niet alleen politiek maar ook economisch gezien een roerig jaar. De  economische en politieke ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de financiële  mogelijkheden van de lokale overheden.  We hebben onze inspanningen op het vlak van citymarketing en externe betrekkingen  voortgezet en hebben daarnaast geïnvesteerd in het ontwikkelen van strategieën voor de  langere termijn. Waar dat kan doen we dit in samenwerking met partners in de stad zoals  de kennisinstellingen, de ondernemers en maatschappelijke organisaties.  Wat heeft het opgeleverd in 2010?  Subsidieacquisitie en de daarvoor noodzakelijke lobby zijn activiteiten die wij in het kader  van dit programma uitvoeren. Juist bij dit onderdeel van ons werk zijn de gevolgen van  de  economische neergang en de politieke veranderingen op landelijk vlak goed voelbaar: met  name bij de departementen zijn minder budgetten beschikbaar voor investerings‐ projecten. In 2010 was op rijksniveau nog wel de tijdelijke stimuleringsregeling voor  woningbouwprojecten van kracht. Wij hebben in dat kader voor 14 Nijmeegse  woningbouwprojecten subsidie aangevraagd voor een totaal bedrag van € 3,7 miljoen. 11  projecten zijn in 2010 gehonoreerd en 3 afgewezen. Ook zijn wij er in geslaagd om voor de  verkeersinfrastructuur van de Waalsprong een provinciale bijdrage van € 13 miljoen te  verwerven. We bleven ook actief op het Europese subsidiefront. Mede als gevolg daarvan  staan een aantal Nijmeegse projecten op de shortlist van de verantwoordelijke  managementautoriteit. Ook hier staan de budgetten onder druk. Reden waarom wij ons  samen met andere Nederlandse steden inspannen om ook binnen nieuwe Europese  programma’s ruimte voor stedelijke investeringsplannen te creëren.  Mede dankzij onze grote evenementen zat het ook in 2010 wel goed met onze  naamsbekendheid. Net als in 2009 bereikten we met de Vierdaagse de eerste plaats in de  Respons evenementenmonitor. Vierdaagse en andere grote evenementen werden door  ons ook weer benut voor public affairsactiviteiten. In het kader van onze citymarketing  besteedden we ook in 2010 veel aandacht aan activiteiten rondom de Vrede van  Nijmegen. We reikten voor het eerst de Vrede van Nijmegen penning uit. 

MAATSCHAPPELIJK EFFECT  Wij bevorderen dat onze inspanningen op het vlak van citymarketing en externe  betrekkingen meerwaarde opleveren voor onze andere gemeentelijke programma’s, voor  maatschappelijke instellingen, bedrijven en burgers. Die meerwaarde willen we kunnen  meten in termen van een grotere betrokkenheid van Europa, rijk en provincie bij  Nijmeegse plannen en ontwikkelingen. Een betrokkenheid die uiteindelijk ook resulteert in  de beoogde financiële steun. Daarnaast willen we met Nijmegen en Nijmeegse  ontwikkelingen vaker en positief in het nieuws komen, streven we succesvolle  evenementen na en sociaal maatschappelijk renderende stedenbandrelaties. Vanuit de  eerder benoemde historische focus willen we ook inhoudelijke combinaties tot stand  brengen met activiteiten in het hedendaagse Nijmegen. Veel onderwerpen van ons  stedelijk profiel komen daarvoor in aanmerking. We gaan daar pragmatisch mee om en  leggen vooralsnog accenten op ons economische beleid en onze stedelijke ontwikkeling.   

  38     

 

Programma Citymarketing & Externe betrekkingen   

PROGRAMMA CITYMARKETING & EXTERNE  BETREKKINGEN     

H1 

(Internationale) samenwerking en public affairs 

 

H2 

Promotie 

 

H3 

Coördinatie evenementen 

 

H4 

Stedenbanden 

 

H5 

Coördinatie van het grotestedenbeleid van rijk en  provincie (mop) 

 

Hoofddoelstelling 1  (INTERNATIONALE) SAMENWERKING EN PUBLIC AFFAIRS  Wat wilden wij bereiken?  We beogen een grote betrokkenheid, inhoudelijk en financieel, van Europa, rijk en  provincie bij Nijmeegse plannen en ontwikkelingen. De Nijmeegse belangen brengen we  goed en gestructureerd onder de aandacht. Waar mogelijk sluiten we aan op belangen die  op (inter)nationaal en provinciaal niveau spelen. Daarvoor ondernemen we activiteiten op  het vlak van externe oriëntatie, subsidieacquisitie, gerichte lobby en public affairs.  Wat hebben we bereikt?  Financieel en inhoudelijk commitment van andere overheden bij onze stedelijke  vraagstukken is van eminent belang. Vanuit de rijksoverheid is die commitment minder  vanzelfsprekend dan in voorgaande jaren. Belangrijke geldstromen op het vlak van wonen  en werken drogen op en de wgr‐plus status van onze stadsregio wordt in het  regeerakkoord zelfs ter discussie gesteld. Op nationaal niveau noodzakelijke bezuinigingen  zijn hiervoor in belangrijke mate verantwoordelijk. Gelukkig kunnen wij constateren dat  we met het verwerven van rijkssteun voor onze belangrijkste verstedelijkingsopgaven net  voor de bui binnen zijn geweest. Daarnaast hebben we in 2010 nog kunnen profiteren van  maatregelen om de woningbouw te stimuleren. Ook konden we Nijmegen omarmt de  Waal benutten om delen daarvan in aanmerking te laten komen voor toepassing van de  Crisis en Herstelwet. In procedurele zin kan dat bij de uitvoering in de toekomst  belangrijke tijdswinst opleveren. Eerdere toezeggingen van de provincie Gelderland met  betrekking tot een financiële bijdrage in de kosten van de verkeersinfrastructuur in onze  Waalsprong konden in 2010 daadwerkelijk verzilverd worden; het leverde een provinciale  bijdrage van € 13 miljoen op.  Wat hebben we ervoor gedaan?  Nu rijksgeldstromen opdrogen, hebben wij nog nadrukkelijker aandacht besteed aan de  mogelijkheden die de provincie Gelderland in de nieuwe bestuursperiode heeft om voor  Nijmegen belangrijke thema’s en ontwikkelingen met investeringsimpulsen te steunen.  Ook laten wij ons door de rijksbezuinigingen niet uit het lood slaan en hebben onze  lobbyinspanningen richting Rijk en Brussel zelfs nog geïntensiveerd.  In dat kader hebben wij net als voorgaande jaren het initiatief genomen voor meerdere  bestuurlijke ontmoetingen met zowel collega overheden als vertegenwoordigers van  maatschappelijke instellingen en bedrijven. Heel bewust werken wij aan een verdere  versterking van een netwerk van Kennissteden. In dat verband hebben wij ontmoetingen  gehad met de Colleges van Eindhoven en Wageningen. 

   

39   

Programma Citymarketing & Externe betrekkingen    Hoofddoelstelling 2  PROMOTIE  Wat wilden wij bereiken?  Onze promotieactiviteiten en projecten dragen bij aan een positief imago van Nijmegen.  We benutten de historische positie van Nijmegen als een onderscheidend element op  nationaal en internationaal niveau. Via promotie en citymarketing werken we samen met  lokale en regionale partners aan een nationaal en internationaal in het oogspringend  stedelijk profiel.  Wat hebben we bereikt?  We hebben door middel van onze promotionele activiteiten, maar ook door middel van  onze grote evenementen weer veel positieve publiciteit over Nijmegen weten te  genereren.  Met name voor de vierdaagse was de media‐aandacht in 2010 groter dan ooit tevoren.  Zowel op de regionale omroep, SBS6 en in het publieke bestel stond de vierdaagse  prominent in de programmering. Ook een aantal andere evenementen in de stad hebben  veel media‐aandacht gegenereerd.  Wat hebben we ervoor gedaan?  We hebben verder invulling gegeven aan de Nijmeegse focus van de citymarketing:  historie. Zo hebben we met partners het concept van de Vrede van Nijmegen‐penning  ontwikkeld. De eerste penning is uitgereikt aan Jacques Delors. Het was een succesvolle  manifestatie die nationaal en internationaal veel vrije publiciteit voor de stad heeft  gegenereerd. We hebben met partners op een onderscheidende wijze middeleeuws  Nijmegen in New York gepresenteerd. Ook dit heeft nationaal en internationaal veel vrije  publiciteit gegenereerd. Om de gebiedsontwikkeling Nijmegen omarmt de Waal te  benutten voor de citymarketing is met partners een scenario uitgewerkt. We hebben  geparticipeerd in de tweede succesvolle editie van het Health Valley‐event. We hebben  een citymarketingplatform opgericht om met partners tot afstemming te komen en  kansen te benutten. 

Hoofddoelstelling 3  COÖRDINATIE EVENEMENTEN  Wat wilden wij bereiken?  1. De Vierdaagse en Vierdaagsefeesten staan in de top 3 van de landelijke top 100 van  evenementen.  2. Een positief imago van Nijmegen bij onder meer (potentiële) inwoners, bedrijven en  bezoekers (citymarketing).  3. Goede, nuttige contacten met instellingen, intermediairs en ondernemingen.  4. 80% van de Nijmegenaren is trots op hun stad.  Wat hebben we bereikt?  De vierdaagse scoorde ook dit jaar weer de eerste plaats op de landelijke Respons  evenementenmonitor. Maar ook andere grote evenementen in de openbare ruimte  droegen bij aan het beeld van Nijmegen als evenementenstad. We noemen concerten op  de Goffert (MUSE en Rockin’ Park), FortaRock en de Music Meeting in park Brakkenstein,  het Gebroeders van Limburgfestival, de Vrijmarkt op de Goffert, de activiteiten in het  kader van het WK2010, de Zevenheuvelenloop en de kermis. We hebben een deel van  onze evenementen ook in 2010 weer benut voor relatiemanagement.      40     

 

Programma Citymarketing & Externe betrekkingen    De Vierdaagse Nijmegen 2010 is rustig en naar tevredenheid verlopen. De Vlaggenparade  en de tribunes bij de intocht waren uitverkocht. Al tijdens de vierdaagseweek zelf hebben  de ondernemers aangegeven zeer tevreden te zijn over de omzetten, bleek de media‐ aandacht groter dan ooit tevoren te zijn en zijn er weinig klachten geweest en geen  noemenswaardige veiligheidsincidenten.  Wat hebben we ervoor gedaan?  

   

 

We stellen een evenementenkalender op en kijken óf er op basis van de aanvragen  praktische problemen kunnen ontstaan. Dit gaat in goed overleg met binnen de  gemeente (regiegroep) betrokken partijen en met (externe) veiligheidspartijen. De  evenementenkalender wordt maandelijks bijgesteld,  We realiseren een evenwichtige infrastructuur voor alle typen en soorten  evenementen. Dit doen we door het implementeren, monitoren en evalueren van de  nota Evenementenlocaties,  We hebben naast de meerjarensubsidie aan de Stichting Vierdaagsefeesten, de  Oranjestichting en het Comité 4/5 mei ook in 2010 weer de stadsstranden in  Nijmegen Noord en het festival De Oversteek gesubsidieerd,  We monitoren de rol‐ en taakscheiding die op grond van onze convenanten met De  4DAAGSE, stichting Vierdaagsefeesten, Oranjestichting, 4/5 mei comité en met andere  externe partijen zijn gemaakt,  In 2010 is een start gemaakt met het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan dat in  2011 in werking moet treden. In 2010 zijn aanvullend aan het bestaande  mobiliteitsplan, maatregelen genomen om de binnenstad autoluw te houden. Deze  maatregelen waren succesvol en zullen in het nieuwe mobiliteitsplan meegenomen  worden,  Ook duurzaamheid is voor 2010 een punt van aandacht. We hebben in 2010 besloten  met de stichtingen een CO2‐footprint te maken van het evenement. In 2011 wordt  deze opgesteld door LED, een Nijmeegs bedrijf. Wij hebben dit geïnitieerd,   In 2010 is een aanzet gedaan tot nieuw evenementenbeleid. In 2011 wordt hier een  vervolg aan gegeven. Er gaat een startnotitie naar de raad. 

Hoofddoelstelling 4  STEDENBANDEN  Wat wilden wij bereiken?  Wij willen dat onze internationale stedenbandrelaties bijdragen aan een sfeer van  sympathie, vertrouwen en toenemend wederzijds begrip tussen de inwoners van  Nijmegen en die van onze zustersteden.  Wat hebben we bereikt?  In Masaya hebben we bij kunnen dragen aan het verhogen van de participatie van burgers  bij de afvalverzameling. Ook is het beheer van de afvalinzameling verbeterd.  In Gaziantep hebben we samen met de gemeente de beleidsvorming op het gebied van  verslavingszorg verbeterd.  Wat hebben we ervoor gedaan?  Masaya  In 2008 hebben het Wast Management project, dat onderdeel uitmaakte van het door de  VNG International geleide Logo South themaprogramma, afgerond. De VNG International  bood de mogelijkheid van een doorstart voor een periode van twee jaar. In 2009 is het  contract ondertekend. In 2010 hebben we in Masaya de volgende activiteiten uitgevoerd;    verhogen van de participatie van burgers t.a.v. afvalinzameling,   beheer afvalinzameling verbeteren’. 

   

41   

Programma Citymarketing & Externe betrekkingen    Verder hebben we in het kader van het project twee technische werkbezoeken aan  Masaya gebracht en één delegatie uit Masaya ontvangen. Het project is eind 2010  definitief afgerond.  Ook dit jaar heeft de particuliere stedenbandorganisatie voor Masaya (SSNM) haar  subsidie ontvangen. We zijn lid van het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland  Nicaragua (LBSNN), zodat de SSNM aanspraak kan maken op het verdubbelen van  projectgeld via de KPA middelen. Verder zijn de bestuurlijke contacten met Masaya op een  laag pitje geplaatst als een gevolg van politieke ontwikkelingen in Nicaragua na de  burgemeesterverkiezingen eind 2008.    Pskov  In 2010 hebben we de eindrapportage van het in 2009 afgeronde Logo East project met  Pskov opgesteld en bij de VNG International ingeleverd. Deze verantwoording is in het  voorjaar 2010 goed gekeurd.  De particuliere stedenbandstichting Nijmegen Pskov (SSNP) ontving haar jaarlijkse subsidie  om activiteiten te ontwikkelen in Pskov.    Gaziantep  In 2010 hebben we de eindrapportage van het in 2009 afgeronde Logo East project met  Gaziantep opgesteld en ingeleverd bij de VNG International. De eindrapportage is in het  voorjaar van 2010 goed gekeurd. Het Logo East programma werd eind 2009 stil gelegd.  We besloten in samenwerking met de eerder bij Logo East betrokken Nederlandse en  Turkse gemeenten een MATRA project in te dienen. Het voorstel is in januari 2010 met  alle betrokken partijen besproken in Ankara.  In 2010 besloot het Ministerie van Buitenlandse Zaken de MATRA gelden te bevriezen,  waardoor het projectvoorstel uiteindelijk niet kon worden ingediend.  We zijn wel partner in een door Tactus Verslavingszorg ingediend Matra‐project over  verslavingszorg. Dit project is in januari 2010 gestart. Wij richten ons op het adviseren van  de gemeente Gaziantep over beleidsvorming op het gebied van de verslavingszorg en het  onderhouden van contacten met zorg‐organisaties. In november 2010 hebben we deze  thema’s met een delegatie uit Gaziantep besproken.  We hebben de adviescommissie Gaziantep ondersteund in het uitbrengen van vijf  adviezen aan het College. Inmiddels hebben twaalf Nijmeegse organisaties subsidie  ontvangen voor projecten met Gaziantep. In het kader van deze projecten zijn in 2010 drie  bezoeken aan Nijmegen gebracht en vice versa. 

Hoofddoelstelling 5  COÖRDINATIE VAN HET GROTESTEDENBELEID VAN RIJK EN PROVINCIE (MOP)  Wat wilden wij bereiken?  Wij willen dat Nijmegen gebruik kan blijven maken van de aanzienlijke geldstromen die  rijk en provincie in het kader van hun stedenbeleid ter beschikking stellen.  Wat hebben we bereikt?  Rijk  Doelstelling van het Grotestedenbeleid tot en met 2009 was het versterken van de sociale,  fysieke en economische structuur van de stad. Vanaf 2010 krijgt het stedenbeleid een  andere vorm.  De mate waarin en de manier waarop wij dat doen tot en met 2009 is vastgelegd in  afspraken met het Rijk. In het MOPIII ( 2005‐2009) zijn 42 concrete doelen vastgelegd,  waar mogelijk voorzien van meetbare doelstellingen. Ook de wijze van voortgangsmeting  is vastgelegd en tevens met de stadsaccountant besproken.    In de eerste helft van 2010 is verslag gedaan van de uiteindelijke eindstand van de  projecten en activiteiten uit MOPIII aan de hand van voornoemde 42 indicatoren. Alle    42     

 

Programma Citymarketing & Externe betrekkingen    financiële, inhoudelijke en cijfermatige gegevens zijn daarbij opgenomen in de SISA‐ verslaglegging (Single Information, Single Audit) van 2010.  Op basis van de daartoe in 2004 opgestelde protocollen hebben in de tweede helft van dit  verslagjaar 2010 de ministeries de verantwoordingen getoetst. In december hebben wij  uiteindelijk voor de economische BDU en de fysieke BDU de finale beschikkingen  ontvangen. Bij de rijkstoetsing van de sociale pijler zijn vertragingen opgetreden: het  ministerie van BZK verwacht in februari 2011 de eindtoetsing gereed te hebben.     Provincie    RSP‐onderdeel  Wijkaanpak 

RSP‐deelprojecten  Neerbosch‐Oost 

RSP‐bijdrage 2008‐2011  1.500.000 

Lindenholt ( 2 buurten)  Dukenburg ( 4 buurten) 

2.000.000  4.000.000 

Koers West  Transferium Ressen  Jong Kapitaal  Aanval op de uitval 

9.000.000  850.000  500.000  500.000 

Maatschappelijke opvang    

1.000.000  19.350.000 

Sleutelproject  Regio‐projecten 

Totaal 

  Voor Nijmegen zijn de volgende afspraken van belang;   Een GSO‐contract voor de aanpak in 7 Nijmeegse wijken met een cumulatieve sociale  problematiek: Neerbosch‐Oost, Voorstenkamp, Gildekamp, Meijhorst, Aldenhof,  Tolhuis en Zwanenveld,   Een overeenkomst voor een provinciale GSO‐bijdrage voor het Nijmeegse  sleutelproject Koers West,   Vanuit het Regiocontract Arnhem‐Nijmegen is door de stadsregio aan Nijmegen  gevraagd trekker te zijn van een 4‐tal regionale projecten: “Transferium Ressen”,  “Jong Kapitaal”, “Aanval op de schooluitval” en “Maatschappelijke opvang”.  Wat hebben we ervoor gedaan?  Jaarrekening  Veel tijd is geïnvesteerd in het opstellen van een doelmatige en rechtmatige  eindverantwoording van de MOPIII‐periode 2005‐2009.  Met betrekking tot de ontwikkelingen binnen het GSO3 zijn ten behoeve van de provincie  voortgangsrapportages gemaakt.    Begroting  In dit jaar 2010 is uitvoering gegeven aan de projecten en activiteiten in de oplading van  het UPS 2010 ( Uitvoeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2010) en is daarnaast ‐  t.b.v. het komende jaar ‐ het UPS 2011 opgesteld. De BDU‐fysiek is van de drie BDU’s van  het Grotestedenbeleid in de afgelopen 10‐jaren‐periode de enige BDU die na beëindiging  van MOPIII per 31‐12‐2009 gehandhaafd is gebleven; de BDU’s Sociaal en Economie zijn  opgeheven. Overigens: de BDU‐fysiek (= ISV3; Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing)  verandert wettelijk per 1‐1‐2011 van BDU in een decentralisatie‐uitkering.    Landelijk en provinciaal netwerk  Ook in 2010 is geparticipeerd in de structurele stedennetwerken voor het nationale  stedenbeleid (de G32) en het provinciale stedenbeleid (de G8). Hierbij is vooral van belang  om een actieve betrokkenheid van beide hogere overheden op het terrein van de  integrale stedenproblematiek te blijven benadrukken. 

   

43   

Programma Citymarketing & Externe betrekkingen    FINANCIËLE GEGEVENS  Wat heeft het gekost?  naar producten x € 1.000  Financiële lasten per product   1PG7‐9130‐04 Coordinatie evenementen beleid   1PG7‐9130‐06 Stedenbanden   1PG7‐9130‐12 (Inter)nat.samenwerk.&public affairs   1PG7‐9130‐13 Promotie   1PG7‐9610‐01 MOP  Totaal lasten programma    Financiële baten per product    1PG7‐9130‐04 Coordinatie evenementen beleid   1PG7‐9130‐06 Stedenbanden   1PG7‐9130‐12 (Inter)nat.samenwerk.&public affairs   1PG7‐9130‐13 Promotie   1PG7‐9610‐01 MOP   Totaal baten programma  Totaal programma 

Begroting prim.  2010     1.744  322  1.027  663  390  4.147      347  0  0  151  322  820  3.327 

Begroting dyn.  2010 

 

 

Rekening   2010 

  1.744  306  4.711  1.079  390  8.231      273  9  3.332  567  322  4.503  3.728 

Verschil  rek ‐ bdyn 

  2.110  358  5.031  1.113  405  9.017      638  66  3.661  599  301  5.265  3.752 

  365  52  320  34  15  786      365  57  329  32  ‐21  762  24 

 

Voor en na eerste winstbestemming x € 1.000  Voor bestemming 

3.528 

Mutatie reserve 

 

  3.929 

 

  3.954 

 

24   

 

ONTTREKKING  F031 Reserve GSB  Totaal onttrekking 

  202  202 

  202  202 

  202  202 

  0  0 

‐202 

‐202 

‐202 

0 

3.327 

3.728 

3.752 

24 

 

 Totaal mutatie reserve   

Saldo na eerste winstbestemming   

TOELICHTING FINANCIËN  Het totaalsaldo op het programma vertoont een voordelig verschil ten opzichte van de  raming van € 48.000. Deze afwijking is vooral het gevolg van het voordeel (in de baten) op  het product Evenementenbeleid van € 71.000 en enkele kleine voordelige en nadelige  verschillen op de overige producten.    Verschillen op de lasten en baten  De overschrijdingen op de lasten en de baten van rond € 0,7 miljoen is het gevolg van  enkele activiteiten c.q. projecten waarvan de lasten niet of niet in voldoende mate met  hun ramingen van lasten en baten in de begroting zijn opgenomen.    Het betreft;   de opdrachten van particulieren die ten behoeve van evenementen worden  uitgevoerd en in rekening gebracht. De (financiële) omvang hiervan laat zich vooraf  niet goed inschatten en daarom zijn de ramingen moeilijk in de begroting op te  nemen,   het project Logo South van VNG international (product Stedenbanden), het  Euregionale project Cool Breaks (product (Inter)nationale samenwerking) en het  project Focus Citymarketing (product Promotie) leiden tot overschrijdingen van de  lasten en baten. Bij de Najaarsnota zijn de ramingen van diverse projecten op basis  van inschattingen zo volledig mogelijk middels wijziging opgenomen in de begroting.  Op deze projecten zijn door belemmeringen, bijv. bij het maken van inschattingen, de  ramingen niet aangepast.    Belangrijk is dat uit het voorgaande per saldo geen voor‐ of nadelige effecten optreden.    44     

 

Programma Citymarketing & Externe betrekkingen   

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID  De overschrijdingen betreffen deels (€ 0,4 miljoen) opdrachten van particulieren die ten  behoeve van evenementen worden uitgevoerd en in rekening gebracht. De (financiële)  omvang hiervan laat zich vooraf niet goed inschatten en daarom zijn de ramingen moeilijk  in de begroting op te nemen. De hogere lasten worden gedekt door hogere baten.     Voor het overige deel € 0,4 miljoen zijn deze overschrijdingen veroorzaakt door de  projecten Logo South van VNG International, Euregionale project Cool breaks en de  uitvoering an het project Focus marketing. Bij de Najaarsnota zijn de ramingen van diverse  projecten op basis van inschattingen zo volledig mogelijk middels wijziging opgenomen in  de begroting. Op dit project zijn door belemmeringen, bijv. bij het maken van  inschattingen, de ramingen niet voldoende aangepast. De hogere lasten worden gedekt  door hogere baten.   

BEGROTINGSWIJZIGINGEN VAN 1 JANUARI (PRIMITIEF) NAAR 31  DECEMBER 2010 (DYNAMISCH)    9120  Veiligheid  Primitief 

 

  Wijzigingen 

   

besluit  door   

agenda  punt 

datum 

 baten  

 

 

   

   

   

BW‐00978 

Voorjaarsnota 2010 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

BW‐00979 

Voorjaarsnota 2010 tech.wijz. 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

BW‐01007 

Technische wijziging NJN 2010 

Raad 

152/2010 

15‐12‐2010 

BW‐01009 

Najaarsnota 2010 

Raad 

152/2010 

15‐12‐2010 

 

 

totaal 

 

 

 lasten  

 saldo  

     820‐                  ‐   

         4.147   3.327               452   452                ‐             25‐  25‐                3.757‐  3.657   100‐                     ‐        74   74                       ‐    0‐                4.503‐  8.231   3.728 

 

RISICO’S  Het EFRO‐ programma Kanaalgebied is als onderdeel van het Doelstelling 2 programma  Stedelijke Gebieden door het ministerie van Binnenlandse Zaken eind afgerekend met de  Europese Commissie. De Commissie heeft het recht om nog tot 13 jaar na start van het  programma (2000) op onderdelen accountantscontroles uit te laten voeren. Voor het  programma Kanaalgebied loopt deze termijn af in het jaar 2013. Aan dit recht is ook een  bewaarplicht van de betreffende stukken verbonden. 

   

45   

Programma Ruimte & Bouwen   

6.4 Programma Ruimte & Bouwen  Programma Ruimte & Bouwen 

             

Ruimte en Bouwen, Sport, Werk en Inkomen, J.van der Meer  Programmanummer : 9210  Programmamanager : Peter Oomens             

OMSCHRIJVING  Het brede scala aan activiteiten binnen het programma Ruimte & Bouwen maakt de  gewenste ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk en waarborgt tegelijk de ruimtelijke  kwaliteit. Welke ontwikkelingen noodzakelijk of gewenst zijn, wordt veelal vanuit andere  programma’s bepaald, met name Wonen, Economie, Openbare ruimte, Mobiliteit, Groen  & Recreatie, Wijken, Sport, Zorg & Welzijn. Met al deze programma’s bestaan dan ook  nauwe relaties.    Het programma Ruimte & Bouwen is gericht op het realiseren van de plannen en wel zo  dat ontwikkelingen op planologisch en stedenbouwkundig niveau goed worden ingepast,  dat de beeldkwaliteit positief bijdraagt aan het leefklimaat in de stad, dat ze aansluiten bij  de specifieke identiteit van de bestaande omgeving en respect tonen voor  cultuurhistorische waarden. Daarvoor ontwikkelen we verschillende instrumenten op het  gebied van planologie, ruimtelijke ordening, stedenbouw, architectuur, monumentenzorg  en archeologie en passen die toe.    Het daadwerkelijke bouwen gebeurt meestal door private partijen en individuele burgers.  Daarom is onze rol vooral kaderstellend, toetsend en faciliterend. We toetsen plannen aan  het bestemmingsplan en aan relevante wettelijke eisen en voorschriften, zoals vastgelegd  in bijvoorbeeld de Woningwet, het Bouwbesluit, de bouwverordening, de  Monumentenwet en de monumentenverordening. We bevorderen dat omwonenden en  andere belanghebbenden voldoende betrokken worden bij de planontwikkeling.    De plantoetsing leidt uiteindelijk tot één of meer vergunningen. Het traject van  vergunningverlening organiseren we zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk. Van de  aanvrager verwachten we dat hij de plannen ook conform het bestemmingsplan en de  verleende vergunningen uitvoert. We zien daar ook streng op toe. We inspecteren  bestaande gebouwen op gebruik, veiligheid en bouwtechnische kwaliteit en waar nodig  treden we handhavend op. Projecten die voor de stad van groot belang zijn, stimuleren  we actief en in bepaalde gevallen kiezen we ervoor om zelf (mede) te ontwikkelen door  inzet van het gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf (programma Grondbeleid). 

EVALUATIE  Wat hebben we gerealiseerd in 2010?  De waardering van bewoners en ondernemers voor de beeldkwaliteit van de stad en de  verschillende stadsdelen/wijken is volgens de (tweejaarlijkse) Stadsmonitor 2009 hoog en    46     

 

Programma Ruimte & Bouwen    onveranderd ten opzichte van 2007. Van de Nijmegenaren vindt 89% Nijmegen een mooie  stad met veel groen. We hebben ook in 2010 gemerkt dat de inwoners en ondernemers  van Nijmegen erg betrokken zijn bij de ruimtelijke kwaliteit van de stad, gezien de  belangstelling die we steeds ervaren bij producten en activiteiten.    De economische crisis veroorzaakt spanning tussen enerzijds de ruimtelijke kwaliteit en  anderzijds de financiële ruimte in de grondexploitaties. Toch zijn we er in 2010 in geslaagd  om deze spanning in veel projecten te overbruggen in intensieve samenwerking met de  verschillende betrokken programma’s en de ontwikkelaars.    In 2010 heeft uw Raad de Structuurvisie 2010 ‐ 2030 vastgesteld. De Structuurvisie schetst  een wensbeeld voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen de komende 20 jaar.  Afgesproken is dat de Structuurvisie in 2011 geactualiseerd wordt op basis van het  Coalitieakkoord.    De Mariënburgkapel is in 2010 goed in beeld gekomen als het Huis van de Nijmeegse  Geschiedenis en vormt een uitstekende uitvalsbasis om het grote publiek met de  geschiedenis van de stad bekend te maken.  In 2010 zijn twee prachtige en druk bezochte exposities gerealiseerd over Plein 1944 en  over Mariken van Nimwegen. De expositie over Plein 1944 werd gecombineerd met  publieksexcursies naar de archeologische opgravingen op Plein 1944. In 2010 bezochten  bijna 15.000 inwoners van de stad en toeristen het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.    We zijn er in geslaagd om vanaf 1 oktober 2010 te werken conform de Wabo. Medio 2011  zullen we een eerste evaluatie aan de raad presenteren.  Wat heeft het opgeleverd in 2010?  Met het door uw Raad vastgestelde Structuurplan en alle bestemmingsplannen  beschikken we over een kwalitatief hoogwaardig ruimtelijk beleidskader waarin de  beleidsuitgangspunten uit andere programma’s optimaal geïntegreerd zijn.  De expositie over Plein 1944 in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis heeft veel  positieve reacties bij de Nijmeegse bevolking losgemaakt.  Bijzonderheden in 2010?  Met ingang van 2010 zijn de ISV‐subsidies weggevallen, die werden gebruikt om een  bijdrage te leveren aan de kosten van (wettelijk verplicht) archeologisch onderzoek op  kleinere niet gemeentelijke bouwterreinen. Dit kan financiële problemen opleveren voor  particuliere initiatiefnemers als het verplichte archeologisch onderzoek meer dan  evenredige kosten met zich meebrengt. In 2010 is dit niet voorgevallen. 

MAATSCHAPPELIJK EFFECT  Met het programma Ruimte & Bouwen willen we bereiken dat Nijmegen voldoende,  passende en veilige huisvesting biedt aan (groepen) bewoners en ondernemers, en dat de  stad in ruimtelijk opzicht aantrekkelijk is om te wonen, te werken, te recreëren en te  bezoeken. Daarbij streven we in het bijzonder naar een evenwichtige ruimtelijke  structuur, een krachtige stedelijke identiteit, met name in het centrum, rondom de Waal,  in de stedelijke entrees en knooppunten. Verder streven we naar een goed samengaan  van cultuurhistorische rijkdom en eigentijdse ontwikkeling en geven daarmee een  positieve bijdrage aan het vestigingsklimaat en het toerisme.     

   

47   

Programma Ruimte & Bouwen    PROGRAMMA RUIMTE & BOUWEN     

H1 

Stimuleren van de ruimtelijke ontwikkeling 

 

H2 

Kwaliteit openbare ruimte 

 

H3 

Cultuurhistorische waarden 

 

H4 

Goed en veilig bouwen 

 

H5 

Realiseren woningbouwprogramma 

 

Hoofddoelstelling 1  STIMULEREN VAN DE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING  Wat wilden wij bereiken?  Wij stimuleren de ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen, zodat we op rechtvaardige wijze  aan bewoners en ondernemers de ruimte kunnen bieden die ze nodig hebben. Door een  goede ruimtelijke ordening en strenge handhaving zorgen we ervoor dat de  ontwikkelingen het ruimtelijk evenwicht in de stad niet verstoren. De Structuurvisie  hanteren we daarbij als de ruimtelijke agenda op stedelijk niveau.  Wat hebben we bereikt?  In 2010 heeft uw Raad de Structuurvisie 2010‐2030 vastgesteld. De Structuurvisie schetst  een wensbeeld voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen de komende 20 jaar. De  Structuurvisie is kaderstellend voor ruimtelijke ontwikkelingen en vormt de grondslag voor  de onderbouwing van bestemmingsplannen. Daarnaast kan op basis van de Structuurvisie  een claim Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) gevestigd worden en kan de mogelijkheid  van kostenverhaal bij ontwikkelende partijen benut worden.  Afgesproken is dat de Structuurvisie in 2011 geactualiseerd wordt op basis van het  coalitieakkoord.    In 2010 zijn in het kader van de actualisatie de bestemmingsplannen voor Midden, Oud  West, Zuid, Goffert/Winkelsteeg, Heyendaal en Dukenburg gereed gekomen en  onherroepelijk geworden.  In het kader van de ontwikkelplannen zijn de bestemmingsplannen voor Waalfront,  Stadsbrug, Groot‐Oosterhout en Landschapszone gereed gekomen en onherroepelijk  geworden.    De economische crisis veroorzaakt spanning tussen enerzijds de ruimtelijke kwaliteit en  anderzijds de financiële ruimte in de grondexploitaties. Toch zijn we er in 2010 in geslaagd  om deze spanning in veel projecten te overbruggen in intensieve samenwerking met de  verschillende betrokken programma’s. Alle nieuwe bestemmingsplannen zijn in 2010 voor  de burger digitaal raadpleegbaar geworden, zodat klanten zelf op hun adres kunnen  zoeken welke bouw‐ en gebruiksvoorschriften gelden.    De handhaving van bestemmingsplannen gebeurt structureel, systematisch en planmatig.  Waarnemingen, controles, dwangsombeschikkingen en deelname aan multidisciplinaire  projecten passen binnen het opgestelde jaarprogramma.    Het aantal waarnemingen (in het kader van actualisatie bestemmingsplannen) is lager dan  geraamd, maar daar staat tegenover dat het aantal vooraanschrijvingen en  handhavingsbesluiten is toegenomen. Een en ander hangt uiteraard nauw met elkaar  samen: als er meer daadwerkelijk gehandhaafd moet worden, blijft er minder tijd over om  te controleren.    48     

 

Programma Ruimte & Bouwen      Het aantal randvoorwaarden en aanbevelingen (R&A’s) en quickscans is lager dan  geraamd. Dit is overduidelijk toe te schrijven aan de kredietcrisis. Projectontwikkelaars  zijn terughoudend met grote ruimtelijke initiatieven.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

1.1 % stedelijk gebied dat in actualisatie is  

 

98% 

98% 

1.2 Aantal postzegelplannen en ontheffingen  

 

140‐200 

170 

1.3 Aantal concrete acties handhaving ruimtelijke regelgeving  

 

1.430 

901 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  

     

   

Wat betreft bovenlokaal beleid hebben we in 2010 met de Stadsregio meegedacht  over de regionale ontwikkelingen zoals de Koersnota en de Verstedelijksafspraken.  We hebben reacties gegeven op het bestemmingsplan RijnWaalpad, buitengebied  Overbetuwe, de provinciale verordening, AMVB ruimte, Zweefvliegveld Malden en de  structuurvisie Arnhem,  We hebben de Structuurvisie Nijmegen 2010‐2030 aan uw Raad voorgelegd,  We hebben de ruimtelijke analyse voor Neerbosch‐Oost vastgesteld en zijn gestart  met het raamwerk voor Hees‐Heseveld. Deze vormen samen de basis voor actualisatie  van het bestemmingsplan Nijmegen‐West,  We hebben het voorzieningenplan Lindenholt afgerond in nauwe samenwerking met  wijkmanagement,  We zijn gestart met de ruimtelijke analyse voor de Ooijse Schependom en het  raamwerk voor het Centrum. Beide documenten zijn basis voor actualisaties van  bestemmingsplannen,  In totaal zijn 9 sets randvoorwaarden en aanbevelingen (R&A’s) en quickscans  opgesteld voor uiteenlopende ontwikkelingen in de stad. De afstemming van  ontwikkelingen is geborgd in het gemeentebrede afstemmingsoverleg,  We hebben de bestemmingsplannen Lindenholt en Afslag 38 aan uw raad voorgelegd  ter besluitvorming. Wij hebben de bestemmingsplannen Brakkenstein en  Bottendaal/Galgenveld nagenoeg gereed voor vaststelling. Verder hebben we gewerkt  aan de grote bestemmingsplannen Centrum‐binnenstad, Centrum‐stationsomgeving,  Groot Bijsterhuizen, West, Ooijse Schependom en Waaloevers, Brabantse Poort,  facetplan Archeologie, Kern Lent en Visveld, Westelijke parallelroute, Definitief station  Lent en last but not least de Dijkteruglegging,  Het aantal vastgestelde bestemmingsplannen is toegenomen van 10 in 2008 naar 14  in 2009 en 23 in 2010. Dit is het gevolg van een wijziging van de WRO,  Het aantal ontheffingen en afwijkingen heeft zich gestabiliseerd. Het waren er 147  inclusief nog enkele vrijstellingen op basis van de oude WRO,  Er zijn 9 planschadeclaims afgewikkeld,  Er zijn 679 waarnemingen en 143 controlebezoeken verricht. Dit heeft geresulteerd in  47 vooraanschrijvingen, 26 handhavingsbesluiten en 6 verbeurde  dwangsommen/geëffectueerde bestuursdwang. 

Hoofddoelstelling 2  KWALITEIT OPENBARE RUIMTE  Wat wilden wij bereiken?  Wij bevorderen en bewaken een hoogwaardige en duurzame inrichting en vormgeving van  de openbare ruimte, en een op de locatie toegesneden situering en beeldkwaliteit van de  bebouwing. Ruimtelijke kwaliteit is nauwelijks te objectiveren, maar we zien de beleving  van de ‘schoonheid’ van de stad door de burgers als maatstaf. Deze blijkt uit de Stads‐ en  Wijkmonitor. We willen tenminste de positieve waardering vasthouden: 86% vindt     

49   

Programma Ruimte & Bouwen    Nijmegen een mooie stad. We willen de transparantie en openbaarheid van de  beeldkwaliteitstoetsing verder vergroten.  Wat hebben we bereikt?  De waardering van bewoners en ondernemers voor de beeldkwaliteit van de stad en de  verschillende stadsdelen/wijken is volgens de (tweejaarlijkse) Stadsmonitor 2009 hoog en  onveranderd ten opzichte van 2007. Van de Nijmegenaren vindt 89% Nijmegen een mooie  stad met veel groen. We hebben ook in 2010 gemerkt dat de inwoners en ondernemers  van Nijmegen erg betrokken zijn bij de ruimtelijke kwaliteit van de stad, gezien de  belangstelling die we steeds ervaren bij producten en activiteiten.    In vervolg op uw raadsbesluit (2009) om te gaan werken met Ruimtelijke Kwaliteitsteams  hebben we in 2010 een Ruimtelijk Kwaliteitsteam (RKT) geformeerd voor de ontwikkeling  van de eerste fase van het Waalfront, de Handelskade. Eén van de leden is een  gemandateerd lid van de Cie. Beeldkwaliteit.     Verder heeft Nijmegen in 2010 de Gouden Piramide (Rijksprijs voor inspirerend  opdrachtgeverschap) gewonnen voor het project Dobbelman, een project waar we  interactief aan hebben gewerkt.    Wij hebben 3 beeldkwaliteitsplannen gemaakt uit het programmabudget en 9  beeldkwaliteitsplannen voor projecten uit het programma Grondbeleid.    Het aantal lezingen en presentaties is toegenomen vanwege de grote behoefte daaraan  vanuit de grote projecten zoals de Dijkteruglegging, Hessenberg, Waalfront en TIP.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

2.1 Aantal sets randvoorwaarden en aanbevelingen  

 

15 

9 

2.2 Aantal beeldkwaliteitsplannen  

 

3 

12 

2.3 Aantal vergaderingen/adviezen Commissie Beeldkwaliteit  

 

23 

26 

2.4 Aantal activiteiten ihkv stadspromotie  

 

10 

17 

  Wat hebben we ervoor gedaan?   

  



We hebben in overleg met de GEM Waalfront een RKT ingesteld. We zijn in overleg  gegaan met de GEM over het samenstellen van een RKT voor De Waalsprong,  We hebben de Commissie Beeldkwaliteit ondersteund in 26 vergaderingen. In 2010  zijn er 978 adviezen uitgebracht, betrekking hebbend op 556 bouwplannen/‐ vergunning aanvragen (totaal zijn er 443 positieve adviezen afgegeven tegenover 226  negatieve),  We hebben in overleg met bewoners een plan gemaakt voor de mogelijkheden tot het  aanbrengen van dakopbouwen in Hatert met de nodige keuze mogelijkheden en een  beeldkwaliteitplan hiertoe in voorbereiding genomen,  We hebben een beeldkwaliteitplan opgesteld voor het verder tracé van de stadsbrug,  de Energieweg,  We hebben een bijdrage geleverd aan beeldkwaliteitplannen voor Laauwik en Groot  Oosterhout en zijn bouwplannen voor ondermeer Broodkorf – Woenderskamp, het  Nijland, Laauwik en Visveld noord, alsmede voor Citadelcollege, Sporthal en  Brandweerkazerne begeleid,  We hebben stedenbouwkundige, inrichtings‐ en architectonische plannen en  aanbestedingstrajecten begeleid van de infrastructurele knoop Lent, de Prins  Mauritssingel, Graaf Allardsingel en de Westelijke Parallelroute, project de  Dijkteruglegging, de Landschapszone, Hof van Holland (Citadel), de parkeergarage Van  Schaeck Mathonsingel, de Spoorzone, de aanlandingen van de Stadsbrug ten noorden 

  50     

 

Programma Ruimte & Bouwen   







 

en zuiden van de Waal, de Ringstraten, de herinrichting van de Lange Hezelstraat,  Park west, Natuurmuseum, Lindenholt Noord, het nieuwe Zwembad Oost,  Parkeergarage Hezelpoort, Willemskwartier, Heseveld, Rosa Lima, Plein 1944, de  herinrichting van de Korenmarkt en de Eiermarkt en de campusontwikkelingen in  Heyendaal. Verder hebben we de herstructureringsplannen begeleid voor wijken als  Hatert, Waterkwartier, Willemskwartier, Heseveld, woonwagenkamp Teersdijk,  We zijn gestart met een samenhangende visie voor de Spoorzone en het  stationsgebied in het bijzonder. Op basis van een mobiliteitsvisie op deze knoop zijn  hierbij ideeën ontwikkeld voor de ontwikkeling van de westzijde, TPG, Spoorstraat en  Metterswane, passend in een stedenbouwkundig masterplan,  We zijn studies gestart naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de Quickvelden, de  realisatie van de Castellatoren (Dobbelman) en omgeving, de kwaliteiten van de  hofjes in de binnenstad. De actieve participatie in de optimalisatie van het  stedenbouwkundige plan voor is voortgezet,  We hebben uitvoering gegeven aan de beleidsnota INbeelden met het tot stand  komen van beeldende kunst in de openbare ruimte, het groot onderhoud aan  kunstwerken, het maken van een aantal beeldenroutes op de website en de aanleg en  oplevering van een beeldentuin in Park west, de uitvoering van een tijdelijk kunstwerk  (het Konijn) in het Valkhofpark en een nieuw kunstwerk in Hatert en aan beide zijden  van het kanaal in Lindenholt en Neerbosch oost,  Met LUX en het Architectuurcentrum Nijmegen (ACN) hebben we debatten en  exposities georganiseerd om de actieve dialoog in de stad over stedenbouwkundige  en architectonische kwaliteit te stimuleren,  We hebben in 2010 voor de tweede maal de Architectuurprijs Nijmegen uitgereikt.  We hebben de prijsvraag samen met het ACN georganiseerd en begeleid. 

Hoofddoelstelling 3  CULTUURHISTORISCHE WAARDEN  Wat wilden wij bereiken?  Wij zorgen voor bescherming en instandhouding van belangrijke cultuurhistorische  waarden en zetten deze actief in als afwegingsfactor en inspiratiebron bij actuele  ruimtelijke opgaven.  De komende jaren is het terughalen in het stadsbeeld van nauwelijks zichtbare perioden  uit de Nijmeegse geschiedenis, als onderdeel van het masterplan behorend bij het  beleidsinitiatief Verleden Verbeeld, een belangrijke doelstelling. We dragen bij aan de  exploitatie en de activiteiten van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.    Wat hebben we bereikt?  De Mariënburgkapel is in 2010 goed in beeld gekomen als het Huis van de Nijmeegse  Geschiedenis en vormt een uitstekende uitvalsbasis om het grote publiek met de  geschiedenis van de stad bekend te maken.   In 2010 zijn twee prachtige en druk bezochte exposities gerealiseerd over Plein 1944 en  over Mariken van Nimwegen. De expositie over Plein 1944 werd gecombineerd met  publieksexcursies naar de archeologische opgravingen op Plein 1944.  In 2010 bezochten bijna 15.000 inwoners van de stad en toeristen het Huis van de  Nijmeegse Geschiedenis.    In 2010 is het Romeinse Tijdpad in Nijmegen‐Oost geopend, een wandelroute met  informatiepanelen en drie tijdvensters, waar een impressie wordt gegeven van de  omgeving in de Romeinse tijd. De voorbereidingen voor de plaatsing van de Keizerszuil in  het Rode Dorp hebben meer tijd in beslag genomen dan verwacht; de zuil zal in 2011  worden gerealiseerd. Dat geldt ook voor de visualisatie van de resten van het Oudste  Stenen Huis aan de Sint Josephhof, waarvan de realisatie in de laatste fase verkeert. In     

51   

Programma Ruimte & Bouwen    2010 is ook de Hessenberg opgeleverd, waar de voormalige Regentenkamer in het  plaveisel zichtbaar is gemaakt.    De historie van Nijmegen is in 2010 goed in beeld gekomen bij een aantal evenementen:  de Open Monumentendag, het Romeinenfestival op het Kops Plateau, de Nacht van de  Geschiedenis en de Week van de Geschiedenis. Al deze evenementen werden goed  bezocht en goed gewaardeerd.    Na vaststelling van de bouwhistorische waardekaart is de gemeentelijke lijst van  beschermde objecten en gebieden in 2010 uitgebreid met 28 panden met vooral  bouwhistorische waarden.   In 2010 is het Romeinse aquaduct bij Mariënbosch aangewezen als beschermd  e Rijksmonument en is de 19 ‐eeuwse schil door het Rijk voorgedragen als beschermd  stadsgezicht. Uw Raad heeft hierover positief geadviseerd en aanwijzing zal in 2011  plaatsvinden.    Er zijn in 2010, anders dan in de begroting oorspronkelijk was voorzien, geen onderzoeken  uitgevoerd op niet‐gemeentelijke terreinen. Dit houdt verband met het feit dat deze  onderzoeken tot en met 2009 werden bekostigd uit ISV‐gelden. Met ingang van 2010 zijn  deze ISV‐subsidies komen te vervallen. Datzelfde geldt voor de stimuleringsregeling  particuliere initiatieven.    In verband met de lopende herziening van de subsidieverordening worden geen subsidies  meer verstrekt voor het onderhoud van monumenten en is zeer terughoudend omgegaan  met het verlenen van subsidies voor de restauratie van monumenten: in de nieuwe  verordening zal de mogelijkheid voor subsidiering van onderhoud vervallen en zal er tot  2014 uit ISV middelen voor restauratie beperkt subsidie mogelijk zijn.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

3.1 Aantal panden restauratie‐ en onderhoudssubsidie  

 

13 

0 

3.2 Aantal archeologische, architectuur‐ en bouwhistorieonderzoek  

 

80 

0 

3.3 Aantal visualisaties  

 

2 

5 

3.4 Aantal procedures bescherming gemeentelijke monumenten en  stadsbeelden  

 

1 

28 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  







We hebben de belangrijkste archeologische onderzoeken in 2010 verricht op en rond  Plein 1944 en op de MKK‐terreinen. Daarnaast hebben we diverse kleinere  onderzoeken verricht op verschillende plaatsen in de Waalsprong. Bij een groot aantal  locaties in de stad hebben we bij graafwerkzaamheden archeologische waarnemingen  verricht,  In samenwerking met de Radboud Universiteit hebben we verder gewerkt aan de  uitwerking van de oudere opgravingen op het Kops Plateau in het kader van het  landelijke Odysseeproject. In dit project wordt, behalve met de Nijmeegse  universiteit, ook samengewerkt met de Universiteit Leiden en met Museum Het  Valkhof,  Voor het project Dijkteruglegging hebben we een inventarisatie gemaakt van de  panden die onderzocht moeten worden wanneer ze zullen verdwijnen. We hebben  ook de MER (en diverse achtergrondrapporten) getoetst vanuit cultuurhistorisch  perspectief, en cultuurhistorische input geleverd bij de ontwikkeling van de  ontwerpvarianten en het samenstellen van een achtergrondrapport over  Cultuurhistorie, dat heeft geresulteerd in een publicatie voor een breed publiek,  Ook in 2010 hebben we de ontwikkelingen rond de Stratemakerstoren en de herbouw  van de Donjon begeleid,  

  52     

 

Programma Ruimte & Bouwen    

  



 

 

We hebben een bijdrage geleverd aan diverse publieksgerichte evenementen  waarmee het Nijmeegse verleden voor het publiek toegankelijk werd gemaakt,  waarvan de exposities in het Huis van de Nijmeegse geschiedenis het meest in het oog  sprongen,  We hebben de restauratie van de begraafplaats aan de Graafseweg succesvol  afgerond,   We hebben veel werk verricht aan de Cultuurhistorische Waardenkaart, die als  inspiratiebron kan dienen bij het vormgeven van ruimtelijke ontwikkelingen in en  rond de stad,  We hebben in 2010 45 rapporten van archeologische onderzoeken aan de Rijksdienst  voor het Cultureel Erfgoed aangeboden. Daarmee is de historische kennis van  Nijmegen weer vergroot. Ook hebben we daarmee een fors deel van de in de loop der  jaren opgelopen achterstand in rapporteren weggewerkt,  We hebben de Open Monumentendag 2010 georganiseerd, via het Huis van de  Nijmeegse Geschiedenis bijgedragen aan het Gebroeders van Limburgfestival, aan het  Romeinenfestival en we hebben in samenwerking met het RAN de Nacht van de  Geschiedenis georganiseerd,   We hebben meegewerkt aan een maatschappelijke stage op het Canisiuscollege,  waarbij kinderen op verschillende manieren met het Romeinse verleden aan het werk  zijn geweest,   Het Huis voor de Nijmeegse Geschiedenis in de Mariënburgkapel is in 2010 goed in  beeld gekomen. Regelmatig zijn medewerkers aanwezig om het publiek kennis te  laten maken met de diverse aspecten van het rijke verleden van de stad. In het Huis  hebben we de tentoonstellingen over Plein 1944 en Mariken van Nimwegen  georganiseerd,  In 2010 hebben we de bouwhistorische waardenkaart vastgesteld,   In 2010 zijn we deel gaan nemen aan het netwerk Duurzame Monumentenzorg,  waarin een aantal gemeenten onder aansturing van de Universiteit Nijenrode  samenwerkt om duurzame oplossingen voor monumentale panden in kaart te  brengen en instrumenten te ontwikkelen om monumenten duurzaam geschikt te  maken voor de toekomst. 

Hoofddoelstelling 4  GOED EN VEILIG BOUWEN  Wat wilden wij bereiken?  Wij zorgen ervoor dat de ruimtelijke en bouwtechnische kwaliteit en de veiligheid van  woon‐ en werkpanden voldoen aan de wettelijke eisen en voorschriften.  Wat hebben we bereikt?  We hebben de ruimtelijke en bouwtechnische kwaliteit en de veiligheid van nieuwe en  bestaande bouwwerken geborgd conform het ambitieniveau in het handhavings‐ programma 2010. Alle verleende vergunningen (bouw, sloop, onttrekking‐ en reclame) zijn  geïnspecteerd of staan op de planning om geïnspecteerd te gaan worden.    In 2010 zijn 1.828 inspecties op verleende bouwvergunningen uitgevoerd. Daarnaast zijn  270 inspecties op verleende sloopvergunningen gedaan. Het totaal aantal  inspectiebezoeken kwam daarmee op 2.098. We hebben dus iets meer geïnspecteerd op  sloop dan op bouw. Dit kon vanwege de vertraging bij bouwvergunningen.    We hebben een bijdrage geleverd aan de doelstellingen van het Integrale  Handhavingsprogramma 2010, waarover separaat zal worden gerapporteerd.  In een afzonderlijk integraal handhavingsjaarverslag zullen de resultaten per project en  prioriteit worden weergegeven. 

   

53   

Programma Ruimte & Bouwen      Indicatoren 

Realisatie 2009 

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

4.1 Aantal integrale controles bestaande bouw  

 

220 

216 

4.2 Aantal inspecties bouwvergunningen  

 

2000 

1828 

4.3 Aantal inspecties sloopvergunningen  

 

100 

270 

4.4 Aantal afgehandelde klachten  

 

70 

63 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  In 2010 zijn 1.828 inspecties op verleende bouwvergunningen uitgevoerd. Daarnaast zijn  270 inspecties op verleende sloopvergunningen gedaan. Het totaal aantal  inspectiebezoeken kwam daarmee op 2.098. We hebben dus iets meer geïnspecteerd op  sloop dan op bouw. Dit kon vanwege de vertraging bij bouwvergunningen. Waar nodig zijn  de inspecties samen met de brandweer uitgevoerd.    In 2010 zijn 63 klachten afgehandeld. Daarnaast zijn ook 100 gevallen van illegale bouw of  sloop aangepakt. Een deel daarvan ook als gevolg van klachten.    In 2010 zijn 187 kamerverhuurpanden gecontroleerd. Daarnaast zijn 33 horeca‐ inrichtingen gecontroleerd in het kader van het integrale Horecaproject. Daarmee is de  doelstelling uit het projectplan gerealiseerd.  Ook zijn 9 industriepanden bezocht als pilot voor een integrale controleaanpak voor  bestaande industriepanden. Tot slot zijn, naar aanleiding van signalen van de brandweer  of de afdeling Wijkmanagement 20 panden integraal gecontroleerd op  (brand)veiligheidsaspecten. Het totaal aantal gecontroleerde panden (inclusief horeca)  komt daarmee op 249 terwijl 260 begroot was. Het verschil is te verklaren door de inzet  op horeca. Van de doelstelling in het horecaproject is een groter deel dan geraamd in  2009 al gecontroleerd, waardoor er minder controles nodig waren in 2010.    Vanuit het programma is een bijdrage geleverd aan projecten uit het Integrale  Handhavingsprogramma 2010. Belangrijke projecten waren de bijzondere gebiedgerichte  handhavingsprojecten (integrale handhaving probleemgebieden) onder leiding van de  afdeling Veiligheid, het integrale horecaproject, klimaatdoelstellingen (aandacht voor  EPC/EPN), handhaving bij evenementen en de aanpak van kamerverhuurpanden.   Voorts zijn Illegale bouw en sloop en illegale reclames aangepakt. Dat betekende een  actieve (opsporings) aanpak in de Waalsprong en het Centrum en voor de rest van de stad  een aanpak naar aanleiding van binnengekomen klachten. In totaal zijn in 2010 gevallen  van 98 illegale bouw afgehandeld en 2 gevallen van illegale sloop. Het aantal  afgehandelde illegale reclames (in het centrum) bedroeg 9.  In een afzonderlijk integraal handhavingsjaarverslag zullen de resultaten per project en  prioriteit worden weergegeven. 

Hoofddoelstelling 5  REALISEREN WONINGBOUWPROGRAMMA  Wat wilden wij bereiken?  Wij zorgen ervoor dat de in het programma Wonen geprogrammeerde woningen in  kwantitatieve en kwalitatieve zin gerealiseerd worden. We faciliteren burgers en  ondernemers met plannen voor uitbreiding en/of verbetering van hun woon‐ of werkpand  en voor reclame‐uitingen en zien erop toe dat de plannen voldoen aan alle wettelijke  eisen en voorschriften. We bevorderen dat voor de diverse doelgroepen in de stad  voldoende woningen worden gebouwd, die tegemoetkomen aan de kwalitatieve wensen. 

  54     

 

Programma Ruimte & Bouwen    Wat hebben we bereikt?  De klant (burger of bedrijf) die een vergunning aanvraagt krijgt vrijwel altijd binnen de  gestelde termijn een beslissing. In minder dan een half procent is de wettelijke termijn  overschreden waardoor de gevraagde vergunning van rechtswege is verleend. De overige  vergunningproducten zijn binnen de gestelde termijnen afgehandeld.    We zijn er in geslaagd om vanaf 1 oktober 2010 te werken conform de Wabo.   De invoering van het werken conform de Wabo heeft voor de klant tot gevolg dat hij vanaf  1 oktober 2011 bij één loket terecht kan voor een omgevingsvergunning. Voor die tijd  moest hij voor een bouwinitiatief meerdere vergunningen aanvragen en zelf de  coördinatie en afstemming regelen.    Andere voordelen die we vanaf 1 oktober 2010 voor de klant gerealiseerd hebben zijn;   Hij heeft de mogelijkheid om een aanvraag digitaal in te dienen waardoor het op  papier aanleveren van gegevens overbodig is geworden. Via het digitaal loket kan hij  ook de via Internet de voortgang van de behandeling van zijn aanvraag volgen,   Hij krijgt sneller dan voorheen zijn vergunning omdat de termijnen waarop beslist  moet worden op een aanvraag verkort zijn,   Hij heeft één aanspreekpunt gekregen. Deze klantmanager is de spin in het web en  verzorgt de interne contacten naar de klant toe,   Hij kan om op verzoek tegen een geringe vergoeding vooroverleg krijgen. Hij krijgt dan  gericht advies van de Cie. Beeldkwaliteit en inhoudelijk over een  bestemmingsplantoets.    We hebben in 2010 de inhoudelijke en juridische kwaliteit van onze bouwvergunningen  verbeterd.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

5.1 Aantal verleende bouwaanvragen  

869 

1050 

1037 

5.2 Aantal getoetste bouwaanvragen  

 

1.300 

1.105 

5.3 Aantal geweigerde en buiten behandeling gestelde aanvragen  

 

250 

132 

5.4 Percentagel gegronde bezwaarschriften  

 

 

 

5.5 Termijn versturen aanvullingsverzoek  

 

21 dg. 

 

5.6 % juridische controle dossiers van binnengekomen aanvragen  

 

4% 

via steekproef 

  Wat hebben we ervoor gedaan?     

 

   

We hebben in 2010 de vergunningverlening conform de WABO ingevoerd,  We hebben in navolging van het klimaatplan de richtlijnen uitgewerkt in checklisten  om bij toetsing van nieuwbouw woningen de voorgestelde maatregelen te  controleren of deze afdoende energiezuinig zijn,  Om een goede formele en inhoudelijke vergunning te krijgen controleren we  steekproefsgewijs de kwaliteit van vergunningen,  Om de kwaliteit verder te verbeteren hebben we gedurende het invoeringsproces van  de WABO‐omgevingsvergunning een forse capaciteitsinzet gedaan op de juristen van  diverse afdelingen om een zowel juridisch als inhoudelijk goede beschikking te  implementeren,  Door het volledig digitaalwerken hebben we een verband kunnen leggen met de  internetapplicatie Procedures Online waardoor de status van een aanvraag voor de  klant inzichtelijk is,  Het aantal vergunningaanvragen is ongeveer gelijk aan het jaar 2009. Het ligt  ongeveer 23% onder de geraamde aantallen. Opmerkelijk is wel dat het aantal ‘buiten  behandeling gestelde aanvragen’ en ‘geweigerde aanvragen’ aanzienlijk is afgenomen.  Dit is verklaarbaar door het invoeren van de mogelijkheid tot vooroverleg,  55   

Programma Ruimte & Bouwen    

We hebben de informatievoorziening voor de klant verder geoptimaliseerd door de  werking van de gemeentelijk internetapplicaties. 

FINANCIËLE GEGEVENS  Wat heeft het gekost?  naar producten x € 1.000  Financiële lasten per product   1PG7‐9210‐01 Planologie&Ruimtelijke ordening   1PG7‐9210‐02 Ruimtelijke inrichting en vormgeving   1PG7‐9210‐03 Cultuurhistorie   1PG7‐9210‐04 Handhaving en inspectie Bouwen   1PG7‐9210‐05 Vergunningverlening Bouwen  Totaal lasten programma    Financiële baten per product    1PG7‐9210‐01 Planologie&Ruimtelijke ordening   1PG7‐9210‐02 Ruimtelijke inrichting en vormgeving   1PG7‐9210‐03 Cultuurhistorie   1PG7‐9210‐04 Handhaving en inspectie Bouwen   1PG7‐9210‐05 Vergunningverlening Bouwen   Totaal baten programma  Totaal programma 

Begroting prim.  2010     2.522  328  2.866  2.201  4.461  12.379      686  186  2.326  182  4.864  8.243  4.135 

Begroting dyn.  2010 

 

 

Rekening   2010 

  2.523  158  3.211  2.459  4.410  12.761      799  56  2.411  0  5.046  8.311  4.450 

Verschil  rek ‐ bdyn 

  2.146  223  3.445  2.415  4.472  12.700      575  119  1.953  47  5.104  7.798  4.902 

  ‐377  65  234  ‐45  61  ‐61      ‐224  63  ‐458  47  58  ‐514  452 

 

Voor en na eerste winstbestemming x € 1.000  Voor bestemming 

4.135 

Mutatie reserve 

 

  4.450 

 

  4.902 

 

452   

 

Saldo na eerste winstbestemming 

4.135 

4.450 

4.902 

452 

 

TOELICHTING FINANCIËN  Het saldo op het programma ruimte en bouwen is € 0,5 miljoen negatief en is opgebouwd  uit € 0,5 miljoen minder baten en € 60.000 minder lasten. De belangrijkste afwijkingen  zitten in de producten Planologie & Ruimtelijke ordening en Cultuurhistorie. Hieronder  worden deze afwijkingen per product toegelicht.    Cultuurhistorie  Op dit product is een overschrijding van de lasten zichtbaar van circa € 0,2 miljoen ten  opzichte van de begroting. Deze bestaat in grote lijnen uit € 0,2 miljoen tekort op de  afronding bij projecten voor externen en extra werkzaamheden voor het afronden van  oud onderzoek. Daarnaast is in de aanloop naar en bij de opbouw van de begroting 2010  het aantal eigen uren voor bescherming en instandhouding € 0,2 miljoen te laag begroot.   De overschrijding aan de lastenkant wordt gedempt doordat lagere lasten gemaakt zijn  door minder archeologische opgravingen voor derden € 0,2 miljoen.    Door minder werkzaamheden voor derden zijn bij het archeologiebedrijf naast de lasten  ook de baten € 0,2 miljoen lager. Tenslotte is in de begroting € 0,2 miljoen aan extra  opbrengsten begroot voor werkzaamheden voor externen.    Planologie en Ruimtelijke ordening  Het voordeel aan de lastenkant wordt voor € 0,2 miljoen verklaard doordat minder  werkzaamheden zijn verricht voor R&A’s in verband met de economische  omstandigheden. Ook is voor circa € 0,2 miljoen minder aan planschade uitgekeerd  doordat steeds vaker een anterieure overeenkomst wordt afgesloten waarin is vastgelegd  dat de veroorzaker betaald.    De lagere baten worden voor € 0,1 miljoen verklaard door de vertraagde binnenkomst van  begrote meeropbrengsten als gevolg van een verschuiving van ontheffingen naar    56     

 

Programma Ruimte & Bouwen    postzegelplannen. Daarnaast is als gevolg van de economische omstandigheden voor  €100.000 minder opbrengsten binnengehaald voor randvoorwaarden & aanbestedingen  en externe opdrachten. Dit is ook te zien aan de lastenkant. 

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID  Binnen dit programma heeft geen lastenoverschrijding plaatsgevonden, derhalve is er  geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.   

BEGROTINGSWIJZIGINGEN VAN 1 JANUARI (PRIMITIEF) NAAR 31  DECEMBER 2010 (DYNAMISCH)    9210  Ruimte & Bouwen 

besluit  door   

Primitief 

 

  Wijzigingen  BW‐00939 

    Planschade Groesb.weg 218 

BW‐00943  BW‐00949 

Planschade Wim Beermanstr.11  Aanstelling regioarcheoloog 

BW‐00968 

Stadsrekening 2009 

BW‐00969 

Inv.bezuin.9‐31 verg.en handh 

College 

BW‐00979 

Voorjaarsnota 2010 tech.wijz. 

BW‐00998 

agenda  punt 

datum 

 baten  

 

 

    Raad 

    62/2010 

    28‐04‐2010 

Raad  College 

63/2010  76/2010 

28‐04‐2010  19‐05‐2010 

Raad 

77/2010 

16‐6‐2010 

              ‐         85‐                ‐   

3.9 

01‐06‐2010 

              ‐   

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

              ‐   

Planschade griftdijk 1 

Raad 

116/2010 

15‐09‐2010 

              ‐   

BW‐01007 

Technische wijziging NJN 2010 

Raad 

152/2010 

15‐12‐2010 

BW‐01009 

Najaarsnota 2010 

Raad 

152/2010 

15‐12‐2010 

 

 

     13‐       30        8.311‐ 

totaal 

 

 

     8.243‐                    ‐   

 lasten  

 saldo  

         12.379   4.135                   10   10                 3                  3                     ‐    85            258   258           83‐  83‐            9‐  9‐           16   16                     ‐    13            90   120           12.761   4.450 

 

RISICO’S  Het fenomeen planschadeclaim kent zijn eigen dynamiek. Een claimtoewijzing kan in  principe altijd substantiële gevolgen met zich meebrengen. De planschade wordt verhaald  op de ontwikkelende partij. Hiertoe worden planschadeverhaalsovereenkomsten  afgesloten. Dit is niet voorgevallen in 2010.    Er kan (onbedoeld) onjuiste informatie door gemeentelijke medewerkers worden  verstrekt over planologische mogelijkheden. Dit zou kunnen leiden tot schadeclaims van  initiatiefnemers die op basis van informatie tot daadwerkelijke planontwikkeling zijn  overgegaan. Dit is niet voorgevallen in 2010.    Bij de uitvoering van archeologisch onderzoek kan blijken dat het aangetroffen materiaal  van dien aard is dat voldoen aan de wettelijke verplichtingen leidt tot overschrijding van  het projectbudget. Dit is in 2010 niet voorgevallen.    In het uurtarief van de medewerkers van de sectie Archeologie zijn niet verrekenbare  kosten opgenomen, waaronder die voor de huur van het depot, de kosten van machines  en materialen, de kosten voor energie en administratie. Om deze kosten te kunnen  financieren moet een minimum aantal declarabele uren worden gemaakt. Het omslagpunt  is gebaseerd op ervaringscijfers van eerdere begrotingsjaren, zodat het risico op een  negatief bedrijfsresultaat tot een minimum wordt beperkt.    57     

Programma Ruimte & Bouwen    Een terugval in de projectaanvragen of een onvoorzien hoog aantal onwerkbare dagen  (bijvoorbeeld ten gevolge van weersomstandigheden) kan echter onder omstandigheden  tot een negatief resultaat leiden. In 2010 heeft dit zich voorgedaan en heeft bijgedragen  aan het negatieve resultaat. Inmiddels zijn in de bedrijfsvoering voorzieningen getroffen  om flexibeler te kunnen inspelen op een terugval in projectaanvragen waardoor het risico  aanzienlijk is verminderd.    De specifieke ISV bijdrage, op basis waarvan de gemeente archeologisch onderzoek voor  derden subsidieerde, is per 1 januari 2010 vervallen. Dit kan leiden tot vertraging van de  uitvoering van ruimtelijke projecten, aansprakelijkstelling van de gemeente door derden  en dus tot extra kosten voor de gemeente. Dit heeft zich in 2010 niet voorgedaan.  Vanwege economische ontwikkelingen loopt het aantal grote bouwaanvragen terug.  Gevolg hiervan kan zijn dat de legesinkomsten verminderen en lager gaan uitvallen dan  het geraamde bedrag. Ook is het risico aanwezig dat om intrekking van reeds verleende  bouwvergunningen zal worden verzocht omdat de geplande bouw niet doorgaat. Op dat  moment zullen wij een groot deel van de ten behoeve van die bouwplannen reeds  betaalde bouwleges moeten retourneren.  Op basis van een gemaakte risicoanalyse  schatten wij in dat het hiermee samenhangende financiële risico mogelijk ca. € 1,5 miljoen  bedraagt.  Per 2010 is de legesverordening aangepast waardoor bij intrekking een lager deel van de  reeds betaalde leges geretourneerd moet worden.    Daarnaast is bij de invoering van de Wabo ook een groter aantal bouwactiviteiten  vergunningsvrij geworden. Hierdoor zullen er minder leges ontvangen worden. In 2010 is  aan U al toegezegd dat we hier medio 2011 op terug zullen komen. 

  58     

 

Programma Grondbeleid   

6.5 Programma Grondbeleid  Programma Grondbeleid 

             

Ruimte en Bouwen, Sport, Werk en Inkomen, J.van der Meer  Programmanummer : 9220  Programmamanager : Wout van Hees             

OMSCHRIJVING  Binnen het programma Grondbeleid nemen wij vastgoedprojecten in ontwikkeling en  voeren deze uit voor gemeentelijk sectoraal beleid met een ruimtelijke component. Het  gaat daarbij onder meer om wonen, bedrijvigheid, herstructurering van wijken, cultuur,  onderwijs, milieu en sport. De context en uitvoeringswijze van dit grondbeleid is  omschreven in de Kadernota Grondbeleid die uw Raad in februari 2005 vaststelde. De  uitgangspunten vanuit het Coalitieakkoord staan hierbij centraal. Het bouwen van  voldoende woningen, passend en bereikbaar. In ontwikkeling, bruisend en vernieuwend    Bij de uitvoering van het programma Grondbeleid is er altijd een relatie met andere  programma’s. Belangrijke programma’s zijn onder meer: Ruimte & Bouwen, Wonen,  Economie, Sport, Onderwijs en Mobiliteit.    Wij gaan uit van een zogenoemd faciliterend grondbeleid en kiezen expliciet voor een  actieve, ontwikkelende en daarmee risicodragende rol van de gemeente. Dit kan  zelfstandig of via samenwerking met marktpartijen en deelnemingen in een Publiek  Private Samenwerking (PPS). In de actieve rol verwerven wij gronden, ontwikkelen  plannen, maken terreinen bouwrijp en verkopen deze. Het gemeentelijk  Ontwikkelingsbedrijf bereidt deze projecten voor, voert ze uit en wikkelt ze financieel af.  Om de risico’s van deze plannen af te dekken is binnen de stadsbegroting een aparte  Algemene Bedrijfsreserve (ABR) voor het Ontwikkelingsbedrijf gevormd. Waar mogelijk  vergroten we het verdienend vermogen binnen projecten om een adequate reservepositie  te bereiken.    Halfjaarlijks rapporteren wij in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) over de  voortgang van de projecten, zowel inhoudelijk als financieel. Hierin signaleren wij ook de  ontwikkeling binnen de deelnemingen en de positie van de ABR. De VGP wordt  respectievelijk als onderdeel van de Stadsbegroting en de Stadsrekening vastgesteld. 

EVALUATIE  Wat hebben we gerealiseerd in 2010?  Het beheersen van de risico’s is in 2010 een leidend thema voor de ontwikkeling van onze  projecten in de stad. Naast de reguliere verantwoording bij de Voortgangsrapportage  Grote Projecten is er een afzonderlijk risicoregiem aangeboden.   De Risiconota Ontwikkelingsbedrijf hebben wij eind 2010 vastgesteld, waarbij is  afgesproken dat we eind 2011 terugkomen met een rapportage over de risico’s in de  projecten, beheersmaatregelen en wat er eventueel moet gebeuren als de crisis zich nog  langer voortzet.     

59   

Programma Grondbeleid      Gebiedsontwikkeling  Waalsprong  Herziening planexploitatie Waalsprong is vastgesteld met aanpassingen fasering/planning  voor woningbouwrealisering aan de hand van economisch scenario.  Prins Mauritssingel is omgebouwd tot stadsweg en de aanbesteding van de  Landschapszone heeft plaatsgevonden.    Koers West  Voor het Waalfront zijn de eerste plannen rond de Handelskade gepresenteerd aan de  ste Raad. De Stadsbrug nadert het moment van feitelijke realisering (1  kwartaal 2011).    Spoorzone  Bij de Spoorzone is gewerkt aan een eerste stedenbouwkundige verkenning en wordt een  mobiliteitsvisie opgesteld. In samenwerking met VROM, Prorail wordt nu verder  gestudeerd op de toekomstige ontwikkeling van dit gebied.    Dijkteruglegging  SNIP 3 ruimtelijke Plan voor de dijkteruglegging is vastgesteld en aan de Minister  voorgelegd ter fiattering.    Projectontwikkeling  Herontwikkelingsplannen rond Plein 1944 zijn gestart.  De woningbouw Hessenberg is afgerond. Verder is woningbouw gestart met behulp van  subsidies (ondermeer Brederostraat Noord, Bastion locatie Hertogstraat‐Osnabrugge,  Marialaan/Kievitstraat/Koekoekstraat, Nieuw Maldenborgh 2de fase, Het Heesche Bos)  In het kader van de herstructurering Dukenburg is de aanbestedingsprocedure voor de  herstructurering van het winkelcentrum Meijhorst gestart.  Er is definitief besloten om het voorzieningenhart Waterkwartier te gaan realiseren.  Voor het Station Goffert zijn de eerste schetsen op tafel gelegd en wordt realisering  voorbereid.  De parkeergarage Schaeck Mathonsingel is in 2010 in aanbouw genomen.    Wat heeft het opgeleverd in 2010?  Ondanks de economische crisis en de algehele kopersstaking bij woningen zijn er in 2010  ruim  550 woningen gerealiseerd.  Hiervan zijn er 464 gerealiseerd in de bestaande stad en ca. 86 in de Waalsprong.  Op Bijsterhuizen hebben we 4 ha bedrijfsterren kunnen verkopen.  Het jaar 2010 sloot met een ABR Ontwikkelingsbedrijf van € 26,4 miljoen. Voor de  komende jaren is er een duidelijk dalende tendens. Dit is het gevolg van de crisis op de  woningmarkt en de inzet van extra financiële middelen uit de ABR voor een aantal  belangrijke projecten in de stad die in 2010‐2011‐2012 in uitvoering moeten worden  genomen (ondermeer parkeergarage van Schaeck Mathonsingel, herontwikkeling Hart van  Dukenburg, fietstunnel Vrouwe Udasingel).    Als gevolg van de economische crisis heeft de gemeenteraad ook besloten om € 5 miljoen  extra geld in te zetten (crisismaatregel) uit de ABR Ontwikkelingsbedrijf, als bijdrage aan  projecten die uiterlijk 2010 in uitvoering moeten komen (ondermeer Plein 1944,  parkeergarage Hezelpoort, voorzieningenhart Waterkwartier).  Een bewuste keuze om extra te investeren in deze tijd van economische teruggang.    We zijn tevreden over de uitgevoerde ambities en projecten en nieuwe startmomenten  binnen dit programma. Zeker gelet op de economische situatie van 2010.   

  60     

 

Programma Grondbeleid    Bijzonderheden 2010  De economische crisis heeft ook zijn invloed op het programma Grondbeleid. Projecten  stagneren, de animo voor koopwoningen is minimaal. Nieuwe initiatieven uit de markt zijn  er bijna niet en lopende projecten vertragen. De financiële ruimte droogt op.  Investeringsgeld neemt af en subsidiepotjes worden dichtgedraaid. Ruimte om nieuwe  projecten op te starten is er bijna niet meer gelet op het risicoprofiel in de markt en het  risicoprofiel van de ABR van het Ontwikkelingsbedrijf.    In het kader van de bezuinigingen is het zgn. pio‐budget (€ 0,1 miljoen) als bijdrage uit de  Algemene Dienst geschrapt waarmee nieuwe ontwikkelingen/initiatieven (het zgn.  research & development) werden uitgevoerd. Hiermee is de ruimte voor R&D  geminimaliseerd.    De woningcorporaties zijn van essentieel belang geweest in 2010 om de  woningbouwproductie op gang te houden. De productie van woningen in de Waalsprong  heeft vrijwel stilgelegen. 

MAATSCHAPPELIJK EFFECT  Wij scheppen fysieke ruimte voor de realisatie van een groot aantal woningen, scholen,  kantoren, bedrijfshuisvesting en andere voorzieningen, en maken hierover afspraken met  partijen. Wij initiëren en realiseren langjarige stedelijke ontwikkelingsprojecten zoals  Waalsprong, Brabantse Poort, Spoorzone en Koers West.    Grondbeleid is geen doel op zich. Het is ‘dienstbaar’ aan ruimtelijk beleid en sectoraal  beleid voor wonen, werken en recreëren. Voor het programma Grondbeleid is de  belangrijkste uitdaging om de aansluiting tussen die publieke doelen en het grondbeleid te  verbeteren.   

PROGRAMMA GRONDBELEID     

H1 

Bevorderen van maatschappelijk gewenst grondgebruik 

 

H2 

Verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik 

 

H3 

Rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten 

 

Hoofddoelstelling 1  BEVORDEREN VAN MAATSCHAPPELIJK GEWENST GRONDGEBRUIK  Wat wilden wij bereiken?  Wij bevorderen het maatschappelijk gewenst grondgebruik waarbij sectorale  programma’s (zoals Wonen, Sport, Economie) de input vormen voor de te ontwikkelen  projecten. Daarnaast zorgen wij voor het tijdig kunnen realiseren van de bouwlocaties die  nodig zijn voor deze projecten en de procesaansturing.    Ter bevordering van het maatschappelijk gewenst grondgebruik vormt het grondbeleid  een instrument om eenmaal gekozen wijzigingen in bestemmingen te realiseren. Dat gaat  verder dan het via het bestemmingsplan mogelijk maken van nieuwe functies. Het leidt tot  het verwerven van gronden, het ontwikkelen van stedenbouwkundige plannen en  uitgeven van bouwrijpe terreinen voor de realisering van woningbouw, bedrijven, wegen,  parken, bijzondere doeleinden, etc. Van belang is daarbij dat de ontwikkeling tegen zo  laag mogelijke maatschappelijke kosten plaats vindt.  Voor deze hoofddoelstelling hebben wij geen indicatoren kunnen ontwikkelen.  Wat hebben we bereikt?     

61   

Programma Grondbeleid    Bij raadsbesluit zijn er keuzes gemaakt voor wat betreft het meest wenselijk geacht  maatschappelijk grondgebruik in Nijmegen. Deze projecten worden uitgevoerd op basis  van planexploitaties (instrument in het kader van de uitvoering van het grondbeleid) en  heeft in 2010 geleid tot een aantal resultaten.  De worden expliciet uitgewerkt in de afzonderlijke producten, zoals Woningbouw,  herstructurering en stedelijke ontwikkeling, Maatschappelijk Vastgoed. Bedrijvigheid,  Koers West en Waalsprong. Kortheidshalve wordt verwezen naar de teksten bij deze  producten.  Wat hebben we ervoor gedaan?  We zijn actief bezig geweest met de haalbaarheidsonderzoeken, het beoordelen van  ontwerpen van bouwplannen en/of plannen openbare ruimte en infrastructuur en  financiële zekerheidsstelling voor het kunnen realiseren van projecten. Opstellen van  contracten, het voeren van procedures, toetsen van plannen door de gemeentelijke  organisatie, sturen op planning tijd, kwaliteit en geld. Bij deelnemingen en  samenwerkingen actief sturen op het gewenste gemeentelijk resultaat, met inbegrip van  een adequate risicobeoordeling en ‐afweging.  Hiervoor worden voortgangsgesprekken gevoerd en rapportages gemaakt. Deze zijn  bestuurlijk vertaald richting de Voortgangsrapportage Grote Projecten waarin uitgebreid  wordt beschreven hoe de lopende projecten er voor staan. Hierbij wordt aandacht  besteed aan de planning, de eventuele wijzigingen op eerdere besluiten, hoe het staat  met de financiële uitkomsten en wat er in het programma (woningen, bedrijvigheid,  detailhandel, parkeren, groen, sportvelden, voorzieningen, e.d.) wordt gerealiseerd. 

Hoofddoelstelling 2  VERHOGEN VAN DE KWALITEIT VAN HET RUIMTEGEBRUIK  Wat wilden wij bereiken?  Wij verhogen de kwaliteit van het ruimtegebruik en de zeggenschap voor de burgers door  maximale regie te voeren bij de ontwikkeling van projecten.  Kwaliteit van de leefomgeving (bijvoorbeeld Park West) en zeggenschap voor de burger bij  de planvorming zijn begrippen die de laatste jaren sterk aan belang hebben gewonnen.  Projecten als Dobbelman, LIMOS, Hessenberg en Plein ‘44 kennen een  bewonersparticipatie die zonder een actief grondbeleid niet mogelijk was geweest.  De realisatie van een gebied als de Waalsprong maar ook de aanpak van andere lange  termijn ontwikkelingen, zoals de herstructurering van wijken en Koers West komt niet van  de grond zonder gemeentelijke initiatieven en gemeentelijke aankoop van terreinen en  panden. Om ontwikkelingen in gang te zetten dient het initiatief in de praktijk bij de  gemeente te liggen. De meer traditionele toelatingsplanologie is niet meer voldoende,  ontwikkelingsplanologie is gewenst. Een goed voorbeeld in dit verband is ook de  ontwikkeling van Mariënburgproject in het stadscentrum geweest.  Op dit moment wordt herontwikkeling van de westelijke zijde van de spoorzone  overwogen.  Voor deze hoofddoelstelling hebben wij geen indicatoren kunnen ontwikkelen.  Wat hebben we bereikt?  In 2010 zijn de plannen rond realisering van de Hessenberg afgerond. Afgestemd op de  cultuurhistorische waarde van de plek en de historische lijnen een bijzonder kwalitatief  product.  De herstructurering in Oud West en Willemskwartier is in volle gang. Met de opening van  het nieuwe voorzieningenhart Willemskwartier is weer een nieuwe mijlpaal bereikt.  De studentenhuisvesting SSHN Heijendaal (samen met de nieuwbouw ROC) is een prima  voorbeeld van een hoogwaardige stedelijke invulling op een belangrijke knoop in de stad.  

  62     

 

Programma Grondbeleid    In de Waalsprong is gekozen voor een verkeersstructuur welke is afgestemd en rekening  houdt met een zo optimaal mogelijke invulling van de beschikbare ruimte in de stad. De  discussie rond ruimtereservering voor het HOV is hierbij eveneens van groot belang.  De landschapszone (plassen met groen) is aanbesteed. Het bestemmingsplan is  vastgesteld. Een hoogwaardige kwalitatieve ontwikkeling voor de Waalsprong en de  bewoners in dit gebied.  Bij de dijkteruglegging hebben we bereikt dat de plannen voor ruimte voor de rivier  worden uitgevoerd met inachtneming van het ruimtelijk plan dat door de gemeente is  opgesteld en kwaliteit waarborgt voor de toekomst.  Wat hebben we ervoor gedaan?  Als belangrijkste ruimtelijk strategisch kader is het Kansenboek vastgesteld door de  gemeenteraad. Ook de Structuurvisie voor Nijmegen is in deze een belangrijk kader.  Hierin zijn de beleidskaders en ontwikkeling van de stad op hoofdlijnen vastgelegd.   Met gebruikmaking van ons instrumentarium, zoals genoemd in de kadernota  grondbeleid, wordt dit beleid uitgevoerd. We sluiten exploitatieovereenkomsten met  ontwikkelaars/beleggers, maken afspraken met woningcorporaties, verkopen grond,  kopen grond aan, nemen deel aan samenwerkingsverbanden (PPS) als de waalsprong en  waalfront, verwerven strategische gronden, en bewaken projecten op prijs, kwaliteit en  tijd.  Enige nuancering op deze beleidsambities is aan de orde vanwege de economische  situatie, het financieel onder druk komen van de planexploitaties en het verder  teruglopen van subsidiemogelijkheden. Dit kan betekenen voor de komende jaren dat we  moeten bijsturen en dus “afboeken” op kwaliteitsonderdelen als bijv. de openbare ruimte,  afwerkingsniveau bij projecten, maar ook projecten misschien niet meer verder gaan  uitwerken en/of uitvoeren. 

Hoofddoelstelling 3  RECHTVAARDIGE VERDELING VAN KOSTEN EN OPBRENGSTEN  Wat wilden wij bereiken?  Wij streven naar een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over gebruikers,  exploitanten, eigenaren en overheid.    Op de grond‐ en vastgoedmarkt spelen grote financiële en maatschappelijke belangen.  Agrarische grond die een woonbestemming krijgt, stijgt enorm in waarde, maar anderzijds  gaat ‘groene’ ruimte verloren. Relatief profijtelijke woonlocaties leveren (ook de  gemeente) veel geld op, maar herstructureringsplannen kosten de gemeenschap in de  regel veel geld. Het grondbeleid is er op gericht de kosten en de baten meer in één hand  te leggen, zodat een meer rechtvaardige verdeling mogelijk wordt en het risico voor de  gemeente wordt geminimaliseerd  Wat hebben we bereikt?  De rol van het Ontwikkelingsbedrijf is om tot een redelijk kostenverhaal te komen en waar  mogelijk te komen tot afroming van bovenmatige winsten welke door externe partijen  door ontwikkelingsprojecten kunnen worden gerealiseerd. Dit gebeurt door gebruik te  maken van planexploitaties met rekenmodellen welke een en ander inzichtelijk maken. De  inzet van de zgn. anterieure overeenkomsten is hierbij eveneens essentieel.  Extra opbrengsten vloeien in de ABR van het Ontwikkelingsbedrijf voor een goed  risicobeheer en geeft financiële ruimte voor het opstarten en realiseren van  maatschappelijke projecten welke de gemeente wil realiseren.  In 2010 heeft het aantal planexploitaties zich gestabiliseerd. Het aantal planexploitaties in  ontwikkeling (pio’s) loopt enigszins terug. De daling is verklaarbaar vanuit de economische  omstandigheden. Verder zagen we in 2010 een stabilisatie voor wat betreft de activiteiten  als grondverwervingen, verkopen, onteigeningen en deelnemingen.     

63   

Programma Grondbeleid    In het kader van de risicobeheersing hebben we op basis van een aantal economische  scenario’s de ontwikkelingsportefeuille doorgenomen. Uitgaande van het verwachte  scenario (in 2011 gaan we weer meer woningen realiseren en de economie groeit door)  kunnen we de risico’s nog steeds beheersen. Wanneer het scenario “double dip” zich voor  gaat doen , dan hebben we nog een slag te maken. Anticiperend op dit negatieve scenario  wordt eind 2011 de Raad geïnformeerd over het economische perspectief in relatie tot de  woningbouw en mogelijke beheersmaatregelen of optimalisaties in projecten.  Vooralsnog zijn we in deze tijd van economische teruggang toch in staat geweest om de  portefeuille te stabiliseren en extra financieel te investeren in projecten voor de verdere  ontwikkeling van de stad met verschillende projecten. We zijn tevreden over de bereikte  resultaten over 2010. 

FINANCIËLE GEGEVENS  Wat heeft het gekost?  naar producten x € 1.000  Financiële lasten per product   1PG7‐9220‐06 Stedelijke ontwikkelingsprojecten   1PG7‐9220‐07 Planexploitaties in ontwikkeling   1PG7‐9220‐08 Waalsprong   1PG7‐9220‐09 Woningbouw   1PG7‐9220‐10 Bedrijvigheidsprojecten   1PG7‐9220‐11 Bestuursondersteuning   1PG7‐9220‐14 Planexploitaties Herstructurering   1PG7‐9220‐15 Bijdrage gemeentelijk aandeel FIP   1PG7‐9220‐16 Beleids‐ en visie ontwikkelingen   1PG7‐9220‐17 Stadscentrum   1PG7‐9220‐18 Koers West   1PG7‐9220‐19 Deelnemingen   1PG7‐9220‐20 Planexploitatie totaal  Totaal lasten programma    Financiële baten per product    1PG7‐9220‐06 Stedelijke ontwikkelingsprojecten   1PG7‐9220‐07 Planexploitaties in ontwikkeling   1PG7‐9220‐08 Waalsprong   1PG7‐9220‐09 Woningbouw   1PG7‐9220‐10 Bedrijvigheidsprojecten   1PG7‐9220‐11 Bestuursondersteuning   1PG7‐9220‐14 Planexploitaties Herstructurering   1PG7‐9220‐15 Bijdrage gemeentelijk aandeel FIP   1PG7‐9220‐16 Beleids‐ en visie ontwikkelingen   1PG7‐9220‐17 Stadscentrum   1PG7‐9220‐18 Koers West   1PG7‐9220‐19 Deelnemingen   1PG7‐9220‐20 Planexploitatie totaal   Totaal baten programma  Totaal programma 

Begroting prim.  2010     0  485  0  1.793  0  ‐205  133  1.751  0  0  0  1  205.978  209.935      0  370  0  1.740  0  30  130  0  0  0  0  0  205.978  208.248  1.687 

Begroting dyn.  2010    0  1.360  3.179  1.770  0  ‐105  133  1.263  0  0  0  1  280.562  288.163      0  795  0  1.770  0  30  130  0  0  0  0  0  279.062  281.786  6.377 

Rekening   2010    0  1.849  3.179  1.412  0  ‐97  1  1.263  0  0  0  16  212.009  219.632      0  1.285  0  1.006  0  35  1  0  0  0  0  0  209.633  211.960  7.671 

Verschil  rek ‐ bdyn    0  489  0  ‐358  0  7  ‐132  0  0  0  0  15  ‐68.553  ‐68.531      0  491  0  ‐764  0  5  ‐129  0  0  0  0  0  ‐69.429  ‐69.826  1.295 

 

  64     

 

Programma Grondbeleid     

Voor en na eerste winstbestemming x € 1.000 

 

Voor bestemming 

  ‐1.757 

Mutatie reserve 

 

  3.884 

 

  5.179 

 

1.295   

 

STORTING  F025 Algemene bedrijfsreserve  F045 Reserve stadsbrug  Totaal storting 

  7.170  6.830  14.000 

  7.591  6.935  14.525 

  7.591  6.935  14.525 

  0  0  0 

  10.555  10.555 

  12.033  12.033 

  12.033  12.033 

  0  0 

3.444 

2.492 

2.492 

0 

1.687 

6.377 

7.671 

1.295 

 

ONTTREKKING  F025 Algemene bedrijfsreserve  Totaal onttrekking   

  Totaal mutatie reserve   

Saldo na eerste winstbestemming   

TOELICHTING FINANCIËN  Dit product is gemaakt om de totalen van de planexploitaties te kunnen ramen en  verantwoorden zoals de comptabiliteitsregels (BBV) dat voorschrijven. Deze toelichting  heeft vooral een administratieve functie. De afwijkingen tussen begroting (geplande  uitgaven en inkomsten) en rekening zijn aanzienlijk, maar verklaarbaar. De belangrijkste  reden van deze verschillen is het tempo van uitvoering van de projecten waardoor  investeringen/uitgaven doorschuiven of anders uitpakken: de dynamiek van de zgn.  planexploitaties en projecten. Een uitgebreide verantwoording en toelichting op de  afzonderlijke projecten vindt plaats in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP)  maart 2010 die wij u separaat bij deze rekening aanbieden. Daarin zijn ook de effecten  voor de verschillende projecten uitgebreid in beeld gebracht.    Begroting dynamisch 2010 ‐ Rekening 2010    De lastenraming van € 281 miljoen is opgebouwd uit de volgende componenten;  1. Resultaten afgesloten planexploitaties € 29,8 miljoen,  e (Zie gecombineerde toelichting op de 2  winstbestemming hierna).  2. Planexploitaties € 236,2 miljoen,  (De realisatie van de lasten van planexploitaties is opgebouwd uit een realisatie van  lasten van € 187,6 miljoen, laat een onderschrijding zien van € 48,6 miljoen. Het  onderschrijding van de lasten met € 48,6 miljoen is vooral veroorzaakt door);   Het doorschuiven van verwervingen in de Waalsprong en in  herstructureringsgebieden voor € 11,3 miljoen,   Lagere kosten bouw‐ en woonrijpmaken voor € 37,3 miljoen. Dit onder andere als  gevolg van de doorgeschoven uitvoering van onderdelen in de Waalsprong, van  centrumgebiedprojecten en herstructurering).  3. Mutaties in de reserves € 14,5 miljoen,  (De geraamde stortingen in de reserves van € 14,5 miljoen zijn conform de  gebruikelijke systematiek bij de 1e winstbestemming werkelijk gestort in 2010. Bij de  2e winstbestemming zoals hieronder aangegeven stellen wij u voor de stortingen bij te  stellen op basis van de werkelijke cijfers 2010).    De batenraming van € 279 miljoen is opgebouwd uit de volgende componenten;  1. Resultaten afgesloten planexploitaties € 30,8 miljoen,  (Zie gecombineerde toelichting op de 2e winstbestemming hierna).  2. Planexploitaties € 236,2 miljoen,  (De batenraming planexploitaties van € 236,2 miljoen is opgebouwd uit een raming  van de verwachte baten van € 84,6 miljoen en een raming van de mutatie  onderhanden werk (het saldo van lasten en baten dat in overeenstemming met de  voorschriften als boekwaarde wordt meegenomen naar het volgende jaar) van €  151,6 miljoen (werkelijk € 31,3 miljoen)).    65     

Programma Grondbeleid    De overschrijding op de verwachte baten ad € 72 miljoen is vooral veroorzaakt door  verkoop van grond in het Waalspronggebied en de onttrekking aan het fonds  Stadsbrug binnen Koers West.  Vertraging is opnieuw ontstaan in de verkoop binnen de Waalsprongprojecten en  woningbouwprojecten).  3. Mutaties in de reserves € 12,0 miljoen,  (De geraamde onttrekkingen in de reserves van € 12 miljoen zijn conform de  gebruikelijke systematiek bij de 1e winstbestemming werkelijk onttrokken in 2010. Bij  de 2e winstbestemming zoals hieronder aangegeven stellen wij u voor de  onttrekkingen bij te stellen op basis van de werkelijke cijfers 2010).     Zoals hiervoor is aangegeven dienen een aantal zaken te worden verrekend met de  reserves. Het gaat om € 0,9 miljoen (de afwijking tussen raming en werkelijkheid op het  product resultaat afgesloten planexploitaties resp. € 4 miljoen en € 3,1 miljoen). Een  specificatie is opgenomen in onderstaande tabel. Het betreft onder meer een vervroegde  bonusuitkering over de woningbouwproductie over de jaren 2008 en 2009 € 0,7 miljoen,  tussentijdse winstnames € 0,4 miljoen en de bijdrage van de Saldireserve aan de reserve  Stadsbrug € 5 miljoen. Voorgesteld wordt € 4,1 miljoen toe te voegen aan de ABR, € 5  miljoen te onttrekken aan de saldireserve en € 22.000 te onttrekken aan de reserve  strategische investeringen.    e

2  winstbestemming 

geraamd 

Algemene Bedrijfsreserve 

werkelijk 

verschil 

 

 

 

626.683 

1.044.607 

417.924 

6.380.670 

6.381.324 

654 

versnelling woningbouw 

‐852.000 

‐142.500 

709.500 

aanpassing voorzieningen 

‐123.661 

‐25.222 

98.439 

94.920 

0 

‐94.920 

‐10.534.119 

‐7.535.482 

2.998.637 

‐4.407.507 

‐277.273 

4.130.234 

afgesloten pe  deelnemingen 

reserve stadsuitbreiding  diversen  e

Totale mutaties 2  winstbestemming abr   

 

 

 

Reserve Stadsbrug 

5.000.000 

0 

‐5.000.000 

Rente 

1.934.719 

1.934.719 

0 

 

 

 

 

Saldireserve 

 

 

 

Bijdrage Tip 

1.500.000 

1.500.000 

0 

 

 

 

 

 

22.000 

0 

‐22.000 

 

 

 

4.049.212 

3.157.446 

‐891.766 

  Reserve strategische investeringen  Zonnetrein    e

Totaal 2  winstbestemming 

 

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID  Binnen dit programma heeft geen lastenoverschrijding plaatsgevonden, derhalve is er  geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.   

  66     

 

Programma Grondbeleid   

BEGROTINGSWIJZIGINGEN VAN 1 JANUARI (PRIMITIEF) NAAR 31  DECEMBER 2010 (DYNAMISCH)    9220  Grondbeleid  Primitief 

 

  Wijzigingen  BW‐00951 

   

besluit  door   

agenda  punt 

datum 

 baten  

 

 

VJN 2010 kap.lstn en treasry 

    Raad 

    99/2010 

    14‐7‐2010 

     208.248‐                    ‐   

BW‐00968 

Stadsrekening 2009 

Raad 

77/2010 

16‐06‐2010 

              ‐   

BW‐00978 

Voorjaarsnota 2010 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

              ‐   

BW‐00979 

Voorjaarsnota 2010 tech.wijz. 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

BW‐01007 

Technische wijziging NJN 2010 

Raad 

152/2010 

15‐12‐2010 

     30‐                ‐   

BW‐01009 

Najaarsnota 2010 

Raad 

152/2010 

15‐12‐2010 

BW‐01028 

Techn. wijziging NJN 2010 VGP 

Raad 

152/2010 

15‐12‐2010 

 

 

totaal 

 

 

     425‐       73.084‐       281.786‐ 

 lasten  

 saldo  

         209.935   1.687                   487‐  487‐           1.500   1.500           1.136   1.136                     ‐    30            2.091   2.091           875   450                     ‐    73.084            288.163   6.377 

 

RISICO’S  Voor een uitgebreide risico‐analyse verwijzen wij u graag naar de weerstandsparagraaf of  naar de Voortgang Grote Projecten maart 2011 

   

67   

Programma Werk & Inkomen   

6.6 Programma Werk & Inkomen  Programma Werk & Inkomen 

             

Ruimte en Bouwen, Sport, Werk en Inkomen, T.Tankir  Programmanummer : 9230  Programmamanager : Ina Hol             

OMSCHRIJVING  Met het Programma Werk & Inkomen hebben we als doel om inwoners van Nijmegen  volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving. Onze eerste prioriteit in dit verband is  mensen aan het werk helpen. Wij vinden dat mensen zekerheid, maatschappelijke  participatie en persoonlijk welbevinden het best kunnen bereiken via betaald werk. Wij  zijn verantwoordelijk voor toeleiding naar werk van:   mensen met een bijstandsuitkering,   mensen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (de Anw‐ers),   mensen zonder een uitkering (de nuggers).    Voor wie (nog) niet aan het werk kan en ook geen aanspraak kan maken op een ander  soort uitkering, zorgen we voor een goed sociaal vangnet in de vorm van een  bijstandsuitkering. Hiervoor voeren wij de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet  inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers  (Ioaw), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte  zelfstandigen (Ioaz) en het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) uit. Uitgangspunt is dat een  uitkering in principe tijdelijk is, werk staat immers voorop. Om armoede en sociale  uitsluiting te voorkomen en bestrijden, bieden wij daarnaast inkomensaanvullende  regelingen, schuldhulpverlening en een beperkt aantal participatiebanen aan. Deze  participatiebanen bieden bijstandsgerechtigden met weinig tot geen perspectief op een  baan de mogelijkheid om volwaardig te participeren in de maatschappij.    Het geld dat beschikbaar is voor sociale doelstellingen moet bij hen terechtkomen die dat  nodig hebben. Daarom stellen we alles in het werk om fraude in de bijstand te voorkomen  en op te sporen. Fraude tast het fundament van ons sociaal beleid aan en mag dus nooit  lonen.    De komende jaren zijn er twee ontwikkelingen die grote invloed hebben op de (realisering  van de) doelstellingen van het programma. Dit zijn de gevolgen van de economische crisis  en de afname van het re‐integratiebudget. De twee ontwikkelingen kunnen elkaar ook nog  eens negatief beïnvloeden. We verwachten immers meer werklozen te moeten  ondersteunen bij hun terugkeer naar de arbeidsmarkt, terwijl het budget dat hiervoor  beschikbaar is afneemt.    Het programma Werk & Inkomen hangt samen met een aantal andere programma’s, zoals  Onderwijs, Economie, Integratie & Emancipatie, Zorg & Welzijn en Bestuur en Middelen. 

  68     

 

Programma Werk & Inkomen   

EVALUATIE  Wat hebben we gerealiseerd in 2010?  Het in april afgesloten coalitieakkoord Werken aan een duurzame toekomst heeft grote  consequenties voor het programma Werk & Inkomen. In het coalitieakkoord is de  opdracht gegeven de gesubsidieerde arbeid te moderniseren. De opdracht heeft twee  kanten, namelijk het afbouwen van bestaande gesubsidieerde banen en het opbouwen  van zogenoemde werkcorporaties. In 2010 heeft een eerste werkconferentie over de  Werkcorporaties plaatsgevonden én is het besluit genomen de gesubsidieerde banen  zorgvuldig af te bouwen per 1 januari 2012.    In 2010 bleek wederom dat dit programma zeer afhankelijk is van externe factoren,  namelijk de economische crisis en als gevolg daarvan de toename van het aantal  bijstandsgerechtigden. Per saldo is in 2010 het bijstandsbestand met circa 29 uitkeringen  per maand toegenomen. Ultimo 2010 werden 5.121 bijstandsuitkeringen (Wwb en WIJ)  uitbetaald (eind 2009 waren dit er 4.775). Inclusief de overige regelingen bedroeg het  aantal uitbetaalde uitkeringen ultimo 2010 5.341. De stijging van het bijstandsvolume in  Nijmegen ligt iets onder het landelijke gemiddelde.    De stijging van het bijstandsvolume in 2010 lag lager dan geraamd. Als gevolg hiervan  heeft het rijk het budget Inkomensdeel naar beneden bijgesteld. Voor Nijmegen heeft dit  tot gevolg dat we € 7,2 miljoen minder budget hebben gekregen dan eind 2009  gecommuniceerd. Dit heeft een meerjarig negatief effect en maakt dat we naar de  toekomst toe rekening moeten houden met een budget Inkomensdeel dat ‘slechts’  toereikend is voor de betaling van uitkeringslasten, maar onvoldoende soelaas biedt voor  aanvullend beleid.    In het afgelopen jaar is verder uitvoering gegeven aan de bestrijding van de  jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Gelderland Zuid onder de noemer Jeugd aan  de slag.  Wat heeft het opgeleverd in 2010?   

De gevolgen van de economische crisis zijn tot nu toe beperkt gebleven: de stijging  van het Nijmeegse bijstandsbestand loopt in de pas met de stijging van het landelijke  gemiddelde,  Het jaar 2010 is voor het programma Werk & Inkomen afgesloten met een positief  jaarresultaat. 

Bijzonderheden in 2010?    

Na vele debatten in voorgaande jaren is het raadsbesluit genomen de gesubsidieerde  banen vanaf 2012 zorgvuldig af te bouwen,  Ten aanzien van het minimabeleid zijn eveneens ombuigingsvoorstellen aangenomen,  zoals de vorming van één Kinderfonds, een Sport‐ en Cultuurfonds voor volwassenen  en een verlaging van de langdurigheidstoeslag,  De hoge financiële druk op de budgetten voor uitkeringen (inkomensdeel) en re‐ integratievoorzieningen (werkdeel) blijft aanwezig. De druk wordt verzwaard doordat  het gemeentelijke budget voor het minimabeleid ook onder druk staat en er geen  reserves meer uit het Inkomensdeel zijn deze lasten op te vangen. 

MAATSCHAPPELIJK EFFECT  In Nijmegen hebben zoveel mogelijk inwoners een fatsoenlijk bestaan, bij voorkeur door  middel van een baan en anders door de inzet van inkomensaanvullende maatregelen en  schuldhulpverlening.         

69   

Programma Werk & Inkomen    PROGRAMMA WERK & INKOMEN     

H1 

Beperken stijging aantal bijstandsgerechtigden 

 

H2 

Rechtmatige en doelmatige verstrekking van uitkeringen 

 

H3 

Inkomensaanvullende maatregelen en/of schuldhulpverl. 

H4 

Dempen gevolgen economische crisis 

 

Hoofddoelstelling 1  BEPERKEN STIJGING AANTAL BIJSTANDSGERECHTIGDEN  Wat wilden wij bereiken?  Onze ambitie is de stijging van het bijstandsvolume in Nijmegen zoveel mogelijk te  beperken en niet boven het landelijke gemiddelde te komen.     In het licht van de economische crisis is de bovenstaande ambitie opgesteld halverwege  2009. Deze vervangt de ambitie om het bijstandsvolume met 25 % te laten dalen eind  2010 ten opzichte van eind 2006, was zeer ambitieus en gezien de prognoses als gevolg  van de crisis niet realistisch. We hebben dit 1 september 2009 besloten en we hebben uw  raad hierover al geïnformeerd (09.0017689).      De prognose van het bijstandsvolume (in aantallen betaalde uitkeringen 65‐ jaar) is  gebaseerd op de gegevens uit de meicirculaire van het Rijk over het Gemeentefonds. De  gevolgen van de crisis op de ontwikkeling van het bijstandsvolume is ongewis. Daarom  kiezen we ervoor om de komende jaren de landelijke lijn te volgen tot het moment dat er  meer duidelijkheid is op basis van de realisatie ultimo 2009. We stellen de prognose  jaarlijks bij, omdat de prognose veel variabelen bevat én omdat de financiële ruimte  afhankelijk is van het gerealiseerde bijstandsvolume. Dit doen we op de gebruikelijke  manier, namelijk bij de vaststelling van het jaarlijkse Bestedingsplan Wet werk en bijstand  in december.    Onze doelstellingen ten aanzien van de crisisaanpak in het kader van het programma  Werk & Inkomen hebben we in de vierde hoofddoelstelling en op productniveau verwerkt.   Wat hebben we bereikt?  De hoofddoelstelling de stijging van het bijstandsvolume in Nijmegen zoveel mogelijk te  beperken en niet boven het landelijke gemiddelde te komen hebben we gerealiseerd.    1.1 Beperken stijging aantal bijstandsgerechtigden  De doelstelling voor 2010 was een eindstand van circa 5.423 bijstandsgerechtigden te  realiseren. We zijn onder dit aantal gebleven: de eindstand voor 2010 bedroeg  namelijk 5.121 (betaalde uitkeringen Wwb/Wij). Financieel heeft dit goede resultaat  zich vertaald in een gering overschot op het budget Inkomensdeel, namelijk circa € 0,2  miljoen. In het geval het rijk het macrobudget voor de uitkeringslastenneerwaarts in  2010 niet naar beneden had bijgesteld, was het overschot zeer ruim geweest.    1.2 Preventiequote  De preventiequote, het percentage van de meldingen bij het UWV WERKbedrijf dat  niet leidt tot een Wwb‐uitkering, kan sinds 2009 niet meer worden weergegeven. Bij  het opstellen van de begroting 2010 (zomer 2009) was dit nog niet bekend. UWV  WERKbedrijf registreert sinds 2009 de meldingen niet meer. In onderstaande tabel  hebben we het percentage Wwb‐aanvragen opgenomen en wordt afgewezen vanuit    70     

 

Programma Werk & Inkomen    Werk & Inkomen. Dit percentage, een kwart, is een gangbare score in vergelijking met  voorgaande jaren.    1.3 Uitstroompercentage  Het uitstroompercentage naar werk (onder uitstromers) hebben we gerealiseerd. Het  gaat hier om de uitstroom naar regulier werk (dus exclusief gesubsidieerde arbeid). De  norm is 25% en in 2010 is ook 25% van de uitstromers naar werk uitgestroomd.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

1.1 Beperken stijging aantal bijstandsgerechtigden  

 

5.423 

1.2 Preventiequote  

 

>45% 

5.121  25% 

1.3 Uitstroom % naar werk onder uitstromers  

 

25% 

25 % 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  We hebben allereerst onze reguliere activiteiten uitgevoerd om het volume aan  bijstandsuitkeringen te beperken. Deze zijn;   Activiteiten gericht op het beperken van instroom, zoals de sluitende aanpak voor  jongeren, inzet van instrumenten voor klanten die aan het werk kunnen en het  steekproefsgewijs afleggen van huisbezoeken bij de aanvraag van een uitkering,   Activiteiten gericht op het bevorderen van uitstroom, met name naar werk. De kern  van deze activiteiten wordt uitgevoerd door de afdeling Werk & Inkomen (vanaf  1 januari 2011: afdeling Werk) en in het bijzonder onze eigen re‐integratiespecialisten  en bemiddelaars,   Netwerk met werkgevers opbouwen en onderhouden: we stellen de werkgeversvraag  centraal. Dit is essentieel om ons re‐integratiebeleid uit te voeren.     Onze bijzondere activiteiten vanwege de economische crisis verantwoorden we onder  hoofddoelstelling 4 van het programma Werk & Inkomen. 

Hoofddoelstelling 2  RECHTMATIGE EN DOELMATIGE VERSTREKKING VAN UITKERINGEN  Wat wilden wij bereiken?  Een rechtmatige en doelmatige verstrekking van uitkeringen op grond van de Wet werk en  bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte  werkloze werknemers, de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk  arbeidsongeschikte zelfstandigen en het Bijstandsbesluit zelfstandigen.    Met rechtmatig bedoelen we het tijdig en correct verstrekken van de juiste uitkering aan  de juiste persoon. Rechtmatigheid realiseren we door het voorkomen en opsporen van  uitkeringsfraude en het tijdig en correct verstrekken van uitkeringen. Doelmatigheid is  erop gericht dat we alleen een uitkering verstrekken aan mensen die hem nodig hebben.  Wie kan werken helpen we aan het werk (zie hoofddoelstelling 1), wie daartoe niet in  staat is en een uitkering nodig heeft, kan daarop aanspraak maken.  Wat hebben we bereikt?  Onze tweede hoofddoelstelling een rechtmatige en doelmatige verstrekking van  uitkeringen hebben we (grotendeels) gerealiseerd.    2.1 Tekortkomingen  Het percentage tekortkoming in de rechtmatigheid is lager dan 1%. Hiermee hebben  we voldaan aan de normering van deze indicator.       

71   

Programma Werk & Inkomen    2.2 Fraude opsporen en bestrijden levert meer op dan het kost  De investeringen om fraude op te sporen en te bestrijden heeft in 2010 meer  opgeleverd dan het heeft gekost. De investeringen (formatie) bedroegen in 2010 € 1,7  miljoen. Daartegenover staan opbrengsten (bespaarde uitkeringslasten en  opgespoorde fraudebedragen) van in totaal € 2,3 miljoen. Hierbij zijn we er van  uitgegaan dat van de totaal opgeboekte fraudevorderingen circa 35% daadwerkelijk  wordt terugbetaald.    2.3 Percentage aanvragen met besluit binnen 8 weken  Deze indicator hebben we niet gehaald. De norm is dat we 95% van alle aanvragen  binnen 8 weken afhandelen. Van de Wwb‐aanvragen is 89% binnen 8 weken  afgehandeld. Van de Wwb én Wij‐aanvragen is een nog lager percentage binnen 8  weken afgehandeld, namelijk 80%. De oorzaak is gelegen in de toename van het  aantal aanvragen waar de organisatie niet op was ingericht (onvoldoende formatie).  Dit heeft het effect dat de dienstverleningsvorm niet volledig is gehaald.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

Doelstelling 2010   

<1% 

Realisatie 2010 

2.1 Percentage tekortkomingen in rechtmatigheid  uitkeringsverstrekking   2.2 Fraude opsporen en bestrijden levert meer op dan het kost  

<1% 

 

+ 

+ 

2.3 % Aanvragen met besluit binnen 8 weken  

 

95% 

80% 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  We verstrekken zoveel als mogelijk tijdig en correct de juiste uitkering aan de juiste  persoon. Hiertoe behoren ook onze handhavingsinspanningen. Deze zijn te categoriseren  naar preventieve en repressieve activiteiten. De eerste activiteiten komen neer op het  geven van voorlichting bij de contacten met klanten en de uitvoering van de controle op  maat bij de uitkeringsaanvraag. Steekproefsgewijs worden huisbezoeken afgelegd. De  repressieve activiteiten bestaan ook uit controles op maat, maar dan gedurende de  uitkeringsperiode. Deze controles worden uitgevoerd naar aanleiding van signalen.    Doelmatigheid is erop gericht dat we alleen een uitkering verstrekken aan mensen die dat  nodig hebben. Wie kan werken, helpen we aan het werk, wie daartoe niet in staat is en  een uitkering nodig heeft, kan daar aanspraak op maken. Deze toets vindt altijd plaats bij  de aanvraag en wordt herhaald gedurende de uitkeringsperiode. 

Hoofddoelstelling 3  INKOMENSAANVULLENDE MAATREGELEN EN/OF SCHULDHULPVERL.  Wat wilden wij bereiken?  In 2010 maakt 80% van de Nijmeegse huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van  het sociaal minimum) gebruik van inkomensaanvullende maatregelen en/of  schuldhulpverlening.    In de armoedebestrijding is maatschappelijke participatie ons uitgangspunt. Wij willen hen  die het nodig hebben de mogelijkheid bieden om mee te doen aan verschillende  activiteiten. Wij richten ons met name op gezinnen met kinderen, chronisch zieken,  gehandicapten en ouderen. Ook houden we bij het stimuleren van maatschappelijke  participatie rekening met gezinsgrootte: ook bij inkomen tot 130% van de bijstandsnorm  kunnen gezinnen met twee of meer kinderen gebruik maken van verschillende regelingen.    Binnen schuldhulpverlening willen we een sluitende, maatschappelijke aanpak. Door extra  astructurele middelen uit het gemeentefonds 2009 t/m 2011 en € 0,5 mln uit de  Perspectiefnota 2009 zijn we in staat ons schuldhulpverleningsbeleid te intensiveren. We    72     

 

Programma Werk & Inkomen    willen bereiken dat het aantal geslaagde schuldregelingen eind 2010 500 bedraagt en het  aantal stabilisatietrajecten is vergroot. Het aantal geslaagde schuldregelingen hebben we  in 2010 fors verhoogd ten opzichte van ons doel in 2009 (van 225 in 2009 naar 500 in  2010). De verhoging komt doordat we nu aansluiten bij de landelijke definitie van  'geslaagde schuldsaneringen' en door een stijging van het aantal aanmeldingen. Op basis  van de in 2009 gerealiseerde aantallen, verwachten we het aantal van 500 geslaagde  schuldregelingen te behalen. Zie voor een verdere toelichting op de indicatoren het  product Armoedebestrijding.   Wat hebben we bereikt?  3.1 Bereikt aantal huishoudens  Voor 2010 was ons doel om 80% van de Nijmeegse huishoudens te bereiken met een  inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. In 2009 hebben we deze doelgroep  uitgebreid door in ons minimabeleid rekening te houden met gezinsgrootte. Door de  inkomensgrens voor gezinnen met 2 of meer kinderen te verhogen naar 130% van de  bijstandsnorm, is het aantal huishoudens met recht op ons minimabeleid gegroeid  naar 13.000 (t.o.v. 12.800 in 2008). In 2010 hebben we ons beleid ten opzichte van  2009 ongewijzigd voortgezet. In 2010 hebben we 70% van de huishoudens met recht  op ons minimabeleid bereikt. Ten opzichte van 2009 is dit een daling van 7%.     De afgelopen jaren beschikten we over voldoende middelen om ons minimabeleid uit  te breiden en in stand te houden. Sinds 2010 zijn de a‐structurele middelen van het  Rijk voor de bestrijding van armoede onder kinderen weggevallen en staat het  programma Werk en Inkomen door de rijksbezuinigingen onder forse financiële druk.  In het najaar van 2010 hebben we om die reden al bezuinigd op ons minimabeleid.  Voor 2012 en verdere jaren is er nog sprake van een begrotingstekort op het  minimabeleid. Via de Perspectiefnota 2012 en het bestedingsplan minimabeleid 2012  zullen we dit tekort moeten ombuigen.    3.2 Toename percentage nieuwe klanten  Daarnaast hebben we ons als doel gesteld om in 2010 tenminste 5% meer nieuwe  klanten te bereiken ten opzichte van 2009. In 2010 zien we een daling in het totaal  aantal toegekende en verstrekte aanvragen met 5%. Deze daling is te verklaren uit de  daling van het aantal bereikte huishoudens. Een afname van het aantal verstrekkingen  betekent niet direct dat we geen nieuwe klanten hebben bereikt. Op regelingenniveau  kun je stellen dat we nieuwe huishoudens bereiken. Zo hebben we via de  computerregeling dit jaar 359 andere huishoudens dan in 2009 bereikt. We hebben  echter geen volledig zicht over het gebruik van meerdere regelingen door een  huishouden. Daardoor is niet in te schatten of dit huishouden volledig nieuw is, of dat  de ouder(s) eerder al gebruik maakten van bijzondere bijstand of Geld‐terug‐regeling.    3.3 Aantal geslaagde schuldregelingen  We hebben ons in 2010 als doel gesteld om tenminste 500 geslaagde  schuldregelingen te realiseren. In 2010 hebben we 620 geslaagde schuldregelingen  gerealiseerd. Het aantal geslaagde schuldregelingen is, samengesteld uit een vijftal  onderdelen;    Begroot  Realisatie  Geslaagde schuldregelingen,  500  620  waarvan:  ‐ Advisering     298  ‐ Geslaagde herfinancieringen     97  ‐ Geslaagde betalingsregelingen     15  ‐ Geslaagde saneringskredieten     104  ‐ Geslaagde schuldbemiddelingen     106       

73   

Programma Werk & Inkomen    Met 620 geslaagde schuldregelingen ligt de realisatie ruim boven de gestelde norm. Er zijn  een tweetal redenen aanwijsbaar voor dit succes;  1. Het nieuwe product ‘advisering’ is met 298 aanzienlijk hoger dan vooraf verwacht,  2. De inzet van een extra schuldregelaar en continue investering in de contacten met  schuldeisers om schuldregelingen rond te krijgen. We hebben in 2010 ook 10  dwangakkoorden ingezet om weigerachtige debiteuren over de streep te trekken.      Aangetekend dient te worden dat de nieuwe, landelijke definitie van ‘geslaagde  schuldsaneringen’ onbedoeld tot misinterpretatie kan leiden. In de landelijke definitie is  ook het product ‘advisering’ opgenomen om de verbreding van het aanbod te  presenteren: klanten zijn soms langdurig, soms tijdelijk geholpen met informatie & advies.    Naast de 620 geslaagde schuldregelingen zijn er 142 WSNP‐verklaringen afgegeven voor  toetreding tot een wettelijke schuldregeling. Dit is hoger dan begrote 120. Gezien de  stijging van de totale schuldenlast en het aantal schuldeisers blijft het de komende jaren  lastig om een minnelijke regeling te realiseren. We verwachten dan ook dat het aantal  verklaringen voor een wettelijke schuldsanering (WSNP) de komende jaren hoog blijft.    Ten opzichte van 2009 zien we een lichte daling in het aantal aanmeldingen en een  stabilisering in de geslaagde saneringskredieten, geslaagde schuldbemiddelingen,  aantallen budgetbeheer en budgetbegeleiding. In het afgelopen jaar hebben we verder  vorm gegeven aan onze opdracht: het bieden van efficiënte, laagdrempelige hulp aan  Nijmegenaren met grote of minder grote schuldenproblematiek. Waar mogelijk en nodig,  in intensieve samenwerking met de instellingen in de stad. Concreet: we bieden een  aanzienlijk gevarieerder pakket. Van preventie, advies en kortdurende begeleiding tot  langdurige en zeer arbeidsintensieve ondersteuning. Daarnaast zijn we er nagenoeg in  geslaagd het hoge aantal geslaagde schuldregelingen van 2009 te evenaren, zodat meer  Nijmegenaren uitzicht hebben op een schuldenvrije toekomst.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

3.1 % Bereikte huishoudens met een laag inkomen  

77% 

80% 

70% 

3.2 Toename % nieuwe bereikte klanten  

11% 

5% 

‐5% 

 

500 

620 

3.3 Aantal geslaagde schuldregelingen  

  Wat hebben we ervoor gedaan?  Afgelopen jaar hebben we een breed palet aan regelingen ter bestrijding van armoede  uitgevoerd, informatie en advies over deze regelingen gegeven en hebben we  schuldhulpverlening en sociale kredietverstrekking aangeboden.    Uitvoering lokale minimaregelingen  We hebben diverse maatregelen ten behoeve van armoedebestrijding: kwijtschelding  belasting en heffingen, sport‐, cultuur‐ en schoolfonds, computerregeling, bijzondere  bijstand, GTR, de LDT de CAZ en de regeling chronisch zieken, ouderen en gehandicapten.    In 2010 hebben we ons beleid ten opzichte van 2009 ongewijzigd voortgezet. In 2010  hebben we 70% van de huishoudens met recht op ons minimabeleid bereikt. Ten opzichte  van 2009 is dit een daling van 7%.    Dit is te verklaren doordat op het niveau van een aantal regelingen zich veranderingen  hebben voorgedaan. De grootste wijzigingen hebben zich voorgedaan binnen de  computerregeling en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen. Zo was  voor de computerregeling de doelgroep in 2010 kleiner dan in 2009. Tevens zien we bij  kwijtschelding dat het aantal automatische kwijtscheldingen in 2010 t.o.v. 2009 sterk is    74     

 

Programma Werk & Inkomen    gedaald. Dit is het gevolg van de controle op het bestand door het Inlichtingenbureau. Zij  hebben toegang tot meer informatiebronnen dan wij als gemeente.    Daarnaast hebben zich ook binnen het cultuurfonds, de LDT en CAZ ontwikkelingen  voorgedaan die van invloed zijn op het bereikte aantal huishoudens. Zo is de deelname  van kinderen aan het cultuurfonds ligt in 2010 lager. We verwachten dat met de  uitvoering van het Kinderfonds per augustus 2011 dit aantal weer zal aantrekken. Ook is  het aantal toekenningen voor de Langdurigheidstoeslag in 2010 lager dan in 2009. Dit is  het gevolg van een toepassing van onze inkomensgrens van 100%, waardoor bepaalde  doelgroepen in 2010 buiten de LDT zijn gevallen. Via het bestedingsplan minimabeleid  2011 hebben we dit gerepareerd. Door verruiming van de inkomensgrens naar 105% en  verkorten van 5 naar 3 jaar per 2011 is de doelgroep groter, en verwachten we voor 2011  een hoger aantal toekenningen. Ook bij de CAZ zien we een teruglopend aantal  verzekerden. Een mogelijke verklaring is de spanning tussen de dekking van de  verzekering en de hoogte van de maandelijkse premie. Betere verzekeringsvoorwaarden ‐  zoals binnen de CAZ ‐ brengen een hogere premie met zich mee. Uit de daling van het  aantal deelnemers aan de CAZ kan worden afgeleid dat huishoudens met een laag  inkomen momenteel eerder kiezen voor een direct effect in de portemonnee dan goede  verzekeringsvoorwaarden. Iets wat op langere termijn voor huishoudens met een laag  inkomen duurder kan uitpakken.    Sinds 2010 zijn de a‐structurele middelen van het Rijk voor de bestrijding van armoede  onder kinderen weggevallen en staat het programma Werk en Inkomen door de  rijksbezuinigingen onder forse financiële druk. In het najaar van 2010 hebben we om die  reden al bezuinigd op ons minimabeleid. Voor 2012 en verdere jaren is er nog sprake van  een begrotingstekort op het minimabeleid. Via de Perspectiefnota 2012 en het  bestedingsplan minimabeleid 2012 zullen we dit tekort moeten ombuigen.    Het geven van informatie en advies over minimaregelingen  Het Loket Zorg & Inkomen geeft aan de balie, telefonisch en via internet informatie en  advies over het minimabeleid en Wmo‐voorzieningen. Medewerkers van het loket  verzorgen tevens voorlichtingsbijeenkomsten en geven budgetadvies. Daarnaast besteden  klantmanagers actief aandacht aan het bestaan van regelingen ter bestrijding van  armoede en wijzen zij klanten hierbij op de mogelijkheden. Ook de formulierenbrigade  draagt bij in het informeren van inwoners over onze regelingen en bieden ondersteuning  bij het aanvragen.    Schuldhulpverlening  Voor de 1.474 klanten zijn een scala aan instrumenten uitgebreider ingezet. Voor het  succesvol verlopen van trajecten zijn budgetbeheer en budgetbegeleiding belangrijke  instrument. Eind 2010 zijn er;   675 klanten in budgetbeheer,   646 klanten in budgetbegeleiding.    Aan het Interlokaal hebben we opdracht verstrekt om (allochtone) schuldenaren, voor wie  een reguliere schuldregeling (nog) niet aan de orde is, trajecten schuldhulpverlening aan  te bieden, budgetteringscursussen en consultaties te geven. In 2010 liepen er 220  trajecten, zijn 3 budgetteringscursussen gedraaid en aan vier groepen/organisaties  voorlichting gegeven. 

Hoofddoelstelling 4  DEMPEN GEVOLGEN ECONOMISCHE CRISIS  Wat wilden wij bereiken?  We willen de gevolgen van de economische crisis zoveel mogelijk dempen. Voor het  programma Werk & Inkomen geldt dat we de nadruk leggen op het in stand houden of     

75   

Programma Werk & Inkomen    vergroten van de inzetbaarheid van werknemers. Bijzondere aandacht gaat uit naar de  bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Zowel in het Strategisch beraad als in de stuurgroep  van het Mobiliteitscentrum is het thema jeugdwerkloosheid hoog op de agenda gezet.   Het streven is om op korte termijn uitvoering te geven aan het regionale  plan van aanpak  jeugdwerkloosheid.   Wat hebben we bereikt?  Voor het jaar 2010 hebben we een vierde hoofddoelstelling toegevoegd aan het  programma Werk & Inkomen, namelijk het dempen van de gevolgen van de economische  crisis. We hebben geen kwantificeerbare doelstellingen opgenomen. Het streven was om  op korte termijn uitvoering te geven aan het regionale plan van aanpak de  jeugdwerkloosheid te bestrijden (Jeugd aan de slag).    Het streven van Jeugd aan de slag is om 500 jongeren te plaatsen op werk of opleiding. Op  1 oktober 2010 lag het gerealiseerde aantal op 350 jongeren. Het gaat hier om extra  plaatsingen als direct uitvloeisel op reguliere werkzaamheden om jongeren aan de slag te  helpen vanuit het (regionale) jongerenloket. Via voortgangsbrieven wordt separaat de  voortgang van de projecten Jeugd aan de slag verantwoord.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

4.1 Dempen gevolgen economische crisis  

Doelstelling 2010   

Realisatie 2010   

 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  Om de gevolgen van de crisis te dempen hebben we in 2010 de volgende activiteiten  uitgevoerd (en/of aan deelgenomen);   Mede uitvoering geven aan het Regionaal Mobiliteitscentrum,   Bijdrage leveren aan interne mobiliteit bij NXP en Heinz,   Verlenen van microkredieten,   Verruimen van het instrumentarium van de schuldhulpverlening,   Bijdrage leveren aan de gemeentebrede crisisaanpak.    Vanuit Werk & Inkomen hebben we het Actieplan Jeugd aan de slag opgesteld  gecoördineerd en uitgevoerd. In dat kader zijn onder andere de volgende regionale  projecten gestart en uitgevoerd in 2010;   Lenteveld, bouwen van een uitkijktoren in Lent door jongeren werkervaring en  scholing in de bouw aan te bieden,   Jongerenvouchers, een werkgever kan € 2.500 ontvangen als hij een jongere  aanneemt,   Intensieve leerwerktrajecten bij de Coop in samenwerking met het ROC,   Schakeltrajecten voor schoolverlaters van het Praktijkonderwijs,   Leerwerkplaatsen. 

  76     

 

Programma Werk & Inkomen   

FINANCIËLE GEGEVENS  Wat heeft het gekost?  naar producten x € 1.000  Financiële lasten per product   1PG7‐9230‐01 Werk   1PG7‐9230‐02 Inkomen   1PG7‐9230‐03 Armoedebestrijding  Totaal lasten programma    Financiële baten per product    1PG7‐9230‐01 Werk   1PG7‐9230‐02 Inkomen   1PG7‐9230‐03 Armoedebestrijding   Totaal baten programma  Totaal programma 

Begroting prim.  2010     88.173  87.122  13.276  188.571      81.866  74.957  2.535  159.358  29.213 

Begroting dyn.  2010 

Rekening   2010 

Verschil  rek ‐ bdyn 

  83.255  103.596  16.975  203.825      78.209  90.302  3.576  172.087  31.738 

  75.745  103.534  17.040  196.320      78.723  94.439  3.941  177.103  19.217 

  ‐7.510  ‐62  66  ‐7.506      514  4.136  366  5.016  ‐12.521 

 

 

 

 

 

Voor en na eerste winstbestemming x € 1.000  Voor bestemming 

30.466 

Mutatie reserve 

 

44.974   

32.453   

‐12.521   

 

STORTING  F020 Reserve WWB inkomensdeel  F022 Saldireserve  Totaal storting 

  10.149  0  10.149 

  10.149  159  10.308 

  10.149  159  10.308 

  0  0  0 

  11.402  11.402 

  23.544  23.544 

  23.544  23.544 

  0  0 

‐1.253 

‐13.237 

‐13.237 

0 

29.213 

31.738 

19.217 

‐12.521 

 

ONTTREKKING  F020 Reserve WWB inkomensdeel  Totaal onttrekking   

  Totaal mutatie reserve   

Saldo na eerste winstbestemming   

TOELICHTING FINANCIËN    Binnen het programma Werk & Inkomen is in 2010 een positief resultaat behaald van   € 12,5 miljoen. Dit voordeel ‐ voor € 6,6 miljoen bestaande uit middelen uit de reserve  Wwb I‐deel bestemd voor afbouw gesubsidieerde arbeid ‐ is het saldo resultaat van de  activiteiten binnen de producten Werk, Inkomen en Armoedebestrijding. Het voordeel is  als volgt tot stand gekomen;   Bij de uitvoering van de re‐integratieactiviteiten binnen het product Werk is in 2010  per saldo een positief resultaat behaald van € 6,6 miljoen. Dit voordeel zit  voornamelijk in het overschot ad € 6,6 miljoen van de middelen die de Raad bij de  respectieve bestedingsplannen Werk en Inkomen 2009 en 2010 (vanuit de reserve  Inkomensdeel Wwb) bestemd had voor re‐integratie en werkgelegenheid. In 2011  worden deze € 6,6 miljoen, op basis van het besluit Ombuigingen Werk en Inkomen  2011 en verdere jaren, ingezet voor flankerend beleid bij de verdere afbouw van de  gesubsidieerde arbeid.    Bij het product inkomen realiseren we een positief resultaat van € 4,2 miljoen.  Dit resultaat bestaat uit;   Een voordeel van € 3,9 miljoen door vrijval van de voorziening bijstandsdebiteuren,  (De voorziening bijstandsdebiteuren is in 2010 neerwaarts bijgesteld van 65% naar   52%. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van € 3,9 miljoen).   Een positief saldo van € 0,3 miljoen bij de bijstandsverstrekkingen en de rijksbijdrage  inkomensdeel.  (In financiële zin vallen de bijstandsverstrekkingen vanaf 1 januari 2010 onder twee  verschillende regelingen: de gebundelde uitkering en declarabele regelingen. Met de     

77   

Programma Werk & Inkomen    bijdrage uit de gebundelde uitkering betalen we de bijstand Wwb, Wij, IOAW, IOAZ en  Bbz (alleen levensonderhoud starters). Binnen de declarabele regelingen  verantwoorden we uitgaven in het kader van de Bob en de Bbz (excl.  levensonderhoud starters).    Over de gebundelde uitkering lopen we financieel risico. Het gaat om een vaste  rijksbijdrage waarbij overschotten en tekorten voor rekening van de gemeente zijn. In het  verleden hebben we steeds overschotten op de rijksbijdrage inkomensdeel gerealiseerd.  Hiermee dekten we onder andere extra uitgaven inkomensondersteuning. In het coalitie‐  akkoord was dit weer het uitgangspunt voor komende jaren. De verwachting was dat de  bestandsontwikkeling in Nijmegen gunstiger zou zijn dan landelijk, Nijmegen 2% groei  versus landelijk 8%.    Medio 2010 werd duidelijk dat deze verwachting niet zou uitkomen: op basis van  landelijke werkloosheidsprognoses stelde het rijk de gebundelde uitkering 2010  neerwaarts bij en de gunstige bestandsontwikkeling ten opzichte van landelijk bleef uit. In  de najaarsnota heeft dit geleid tot een forse bijstelling van rijksinkomsten en verwachte  bijstandsuitgaven. We hebben aangeven dan we in plaats van een overschot, rekening  houden met een gebundelde uitkering, die gelijk is aan onze verstrekkingen. De begroting  is op deze verwachting aangepast.    De realisatie over 2010  laat zien dat deze verwachting uitkomt. Met de gebundelde  rijksbijdrage 2010 van € 72,9 miljoen dekken we nagenoeg de totale  bijstandsverstrekkingen van € 73 miljoen. De meeste bijstand verstrekken we in het kader  van Wwb € 66,2 miljoen. Daarnaast hebben we uitgaven gedaan in het kader van: Wij €  3,9 miljoen, IOAW € 2 miljoen, € Bbz, 0,5 miljoen en IOAZ € 0,3 miljoen.    Deze uitkomst is verklaarbaar gezien de ontwikkeling van onze klantaantallen. De  toename van de actieve klanten Wwb/Wij loopt ongeveer in de pas met de landelijke  ontwikkeling (CBS): Nijmegen + 7,7%, CBS + 8,3%. Het gaat om de ontwikkeling tot en met  ultimo november 2010. Actuelere landelijke cijfers zijn nog niet bekend. In december  heeft de groei van ons klantenbestand zich doorgezet. Uiteindelijk realiseren we over  2010 een toename van ons actieve klantenbestand Wwb (incl. Wij) van 5.007 naar 5.468  klanten, + 9,2%. Door een relatief grote toename van de IOAW, is de groei van ons totale  actieve klantenbestand sterker, namelijk + 9,7%, van 5.204 naar 5.708 klanten.    We hanteren voor ons klantenbestand twee definities: actieve klanten en betaalde  klanten. Bij de actieve klanten gaat het om alle geregistreerde klanten. Bij betaalde  klanten gaat het om klanten die in de betreffende maand een betaling hebben ontvangen.  De verhouding betaalde/actieve klanten schommelt tussen de 92% en 94%. Een aantal  klanten ontvangt om diverse redenen geen betaling, bijvoorbeeld als gevolg van te laat  ingeleverde statusformulieren. De actieve klantaantallen zijn relevant voor de omvang van  de bijdrage uit het gemeentefonds waarmee we onze de uitvoeringskosten dekken.  Verder gebruiken we actieve klantenaantallen bij de vergelijking van de Nijmeegse  klantontwikkelingen met de landelijke trend. Voor het maken van financiële prognoses en  de bij bepaling van de gemiddelde verstrekkingen gebruiken we de betaalde  klantaantallen. De ontwikkeling 2010 van de betaalde klanten is als volgt: Wwb Wij + 7,2%  van 4.775 naar 5.121, totaal + 7,6% van 4.966 naar 5.341 klanten.    Bij het product Armoedebestrijding realiseren we een positief resultaat van € 0,3 miljoen.  Bij meeste regelingen inkomensondersteuning zijn de verstrekkingen ongeveer conform  begroting. Er is slechts sprake van relatief kleine afwijkingen. Het grootste voordeel van €  0,2 miljoen realiseren we op de bijzondere bijstand doordat we de bijzondere bijstand aan  binnenschippers binnen de Bob‐regeling kunnen declareren. Omdat we hier eind 2010 pas  overeenstemming met het rijk over hebben gekregen, is deze meevaller niet begroot.  Daarnaast is het budget voor het decemberfonds 2009 niet volledig ingezet. We houden    78     

 

Programma Werk & Inkomen    hier € 0,1 miljoen op over. Bij schuldhulpverlening is er sprake van een meevaller van in  totaal € 0,2 miljoen: de opbrengsten uit regiogemeenten voor schuldhulpverlening zijn €  0,1 miljoen hoger dan verwacht en we hebben minder op leningen hoeven afboeken  waarmee we een voordeel van € 0,1 miljoen realiseren. 

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID  Binnen dit programma heeft geen lastenoverschrijding plaatsgevonden, derhalve is er  geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid. 

BEGROTINGSWIJZIGINGEN VAN 1 JANUARI (PRIMITIEF) NAAR 31  DECEMBER 2010 (DYNAMISCH)    9230  Werk & Inkomen  Primitief    Wijzigingen  BW‐00897  BW‐00917  BW‐00947  BW‐00968  BW‐00978  BW‐00979  BW‐00986  BW‐01009  BW‐01033  BW‐01044  totaal 

      Bestedingsplan schuldhulpverl.  2010  'Bestedingsplan WWB 2010'  schuldhulpverl. oud west  Stadsrekening 2009  Voorjaarsnota 2010 

besluit  door        Raad 

agenda  punt 

datum 

 lasten  

      13‐01‐2010 

    159.358‐              1.085‐ 

Raad  Raad  Raad  Raad 

9/2010  73/2010  77‐2010  99/2010 

27‐01‐2010  19‐05‐2010  16‐06‐2010  14‐7‐2010 

      19.749‐        19.749                 ‐                  ‐               214              214             453‐             453                 ‐            3.105                      ‐    3.105‐               41‐               41                 ‐                  ‐               650              650 

Raad  Raad 

99/2010  102/2010 

14‐7‐2010  14‐07‐2010 

Raad 

152/2010 

15‐12‐2010 

Verzamelvoorstel W&I 2011  Subs.verl.werkvoorz./Breed 

Raad  Raad 

173/2010  178/2010   

01‐12‐2010  15‐12‐2010   

 

    188.571               1.085  

 saldo  

      221/2009 

Voorjaarsnota 2010 tech.wijz.  Verdelingsvoorstel III actieplan  Jeu  Najaarsnota 2010 

 

 baten  

      29.213                    ‐   

        5.712  

             1.718  3.994‐             245‐             189                56‐               26                26‐                ‐        172.087‐      203.825         31.738 

 

RISICO’S  De risico’s van het programma hebben te maken met de verantwoordingseisen van de  middelen uit het Participatiebudget (voor dit programma gaat het om het Werkdeel). Tot  op heden zijn hier geen problemen over ontstaan.    Een ander risico is de externe en vrijwel onbeïnvloedbare omgeving op de resultaten van  het programma. In het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat de stijging van het  bijstandsbestand als gevolg van de economische crisis niet of nauwelijks tegen te houden  is door gemeentelijk beleid. Tevens hebben we in het afgelopen jaar de effecten gemerkt  van het tussentijds neerwaarts bijstellen van het macrobudget Inkomensdeel. Een  geraamd overschot op het Inkomensdeel verviel hierdoor en het budget is slechts  voldoende voor de dekking van de uitkeringslasten.    Armoedebestrijding  De afgelopen jaren beschikten we over voldoende middelen om ons minimabeleid uit te  breiden en in stand te houden. Sinds 2010 zijn de a‐structurele middelen van het Rijk voor  de bestrijding van armoede onder kinderen weggevallen en staat het programma Werk en  Inkomen door de rijksbezuinigingen onder forse financiële druk. In het najaar van 2010  hebben we om die reden al bezuinigd op ons minimabeleid. Voor 2012 en verdere jaren is  er nog sprake van een begrotingstekort op het minimabeleid. Via de Perspectiefnota 2012  en het bestedingsplan minimabeleid 2012 zullen we dit tekort moeten ombuigen. 

   

79   

Programma Sport   

6.7 Programma Sport  Programma Sport 

             

Ruimte en Bouwen, Sport, Werk en Inkomen, F.Tas  Programmanummer : 9240  Programmamanager : John van Boxtel             

OMSCHRIJVING  Wij bevorderen een sterke organisatorische sportinfrastructuur en een kwalitatief  hoogwaardig sportaanbod. Het primaire doel is dat inwoners van Nijmegen plezier en  voldoening beleven aan het beoefenen van sport; secundair doel is door middel van sport  andere maatschappelijke doelstellingen te realiseren. In de fase 2002‐2006, de duur van  de beleidsnota ‘Breedtesport op topniveau’, hebben wij daarom vier programmalijnen  opgesteld:  1. Verhogen sportdeelname  2. Versterken sportverenigingen  3. Kwalitatief goede sportaccommodaties  4. Topsport: ondersteunen topsportverenigingen en evenementen  Voor de komende jaren richten wij ons niet op nieuw beleid, maar op het versterken van  de bestaande vier programmalijnen. Dit is vastgelegd in de beleidsnota 2007‐2010  ‘Breedtesport op Topsportniveau door Samenwerking’. Kenmerkende sleutelwoorden  voor de bestendiging van de resultaten uit de eerste fase zijn: samenwerken, verbinden,  netwerken en verankeren. 

EVALUATIE  Wat hebben we gerealiseerd in 2010?  We hebben het sportpark Nieuw Balveren in Oosterhout opgeleverd. In het  Willemskwartier is het 4e Cruijff Court in gebruik genomen. De realisatie van het 4e veld  voor de voetbalvereniging SV kon niet worden uitgevoerd als gevolg van de herziening van  het bestemmingsplan.  De voorbereiding van het Sportcollege op De Dennen is  gecontinueerd en er zijn afspraken gemaakt met de voetbalvereniging SCH over een  renovatie van het sportpark De Biezen. In het kader van het Topsport‐ en Innovatiepark is  vergelijkend onderzoek uitgevoerd. Vooruitlopend op besluitvorming over het TIP is een  start gemaakt met een fieldlab voor judo. Met het Olympisch Netwerk Gelderland en de  Gelderse Sport Federatie zijn mogelijkheden verkend om in Nijmegen een topsportloket in  te gaan richten.  Wat heeft het opgeleverd in 2010?  Omdat er geen Stadspeiling en ook geen specifiek onderzoek op het beleidsterrein is  uitgevoerd kunnen in vergelijking met 2009 geen uitspraken worden gedaan over de mate  waarin de beleidsdoelstellingen zijn gerealiseerd. Aangezien 2010 feitelijk een jaar was  van ‘bestendiging’ gaan we ervan uit dat we het niveau 2009 hebben weten vast te  houden.  Onze samenwerking met topjudo Nijmegen is door de Judo Bond Nederland    80     

 

Programma Sport    aanleiding geweest om een contract aan te gaan om de NK’s ‐20 én Senioren Teams tot en  met 2012 in Nijmegen te laten plaatsvinden. De hoge kwaliteit van de organisatie  7Heuvelenloop is dit jaar tot uiting gekomen in een wereldrecord bij de heren!  Bijzonderheden in 2010?  In aanvulling op de reguliere geplande werkzaamheden is invulling gegeven aan de  taakstellende bezuiniging van € 500.000 die aan het programma Sport is opgelegd. De  effecten van de economische recessie zijn voelbaar geworden op met name het onderdeel  topsport.  De continuïteit van De Devils en Magixx playing for KidsRights is onder druk  komen te staan. Door middel van het verstrekken van een éénmalig subsidie konden de  beide clubs hun activiteiten continueren.  De kaderproblematiek waarmee de vereniging Quick 1888 kampt, is aanleiding geweest  om in samenwerking met Tandem, KNVB en Sportservice Nijmegen een plan te  ontwikkelen dat is gericht op het werven van nieuw kader en ook op sfeer en  cultuuraspecten binnen de vereniging. Het plan zal in 2011 worden uitgevoerd.  Sinds de zomer van 2010 is NEC opgenomen binnen het programma Sport. De financiële  positie van NEC is aanleiding geweest om mede in het kader van de ontwikkeling van het  Topsport‐ en Innovatiepark een onderzoek te laten uitvoeren door een onafhankelijk  accountant. In het kader van de ontwikkeling van het nieuwe bad Oost heeft het thema  ‘duurzaamheid’ extra aandacht gehad. Onderzocht is of binnen het door de raad  vastgestelde kaders aanvullende maatregelen mogelijk zijn.  De aanbestedingsprocedure  heeft hierdoor vertraging opgelopen. We zijn gestart met het ontwikkelen van een nieuwe  beleidsnotitie voor de periode 2011‐2014. 

MAATSCHAPPELIJK EFFECT  We willen bereiken dat de Nijmegenaren, ongeacht inkomen, leeftijd of culturele  achtergrond kunnen genieten van en actief kunnen deelnemen aan een gevarieerd  aanbod van sport in de stad. We willen dat Nijmegen de uitstraling van een sportieve  samenleving heeft, waarin primair de sportieve waarden centraal staan. Daarnaast  werken we samen met andere beleidsterreinen, waarbij sport als middel kan worden  ingezet om andere maatschappelijke effecten (zoals gezondheid en integratie) te  bereiken.   

PROGRAMMA SPORT     

H1 

Verhogen sportdeelname 

 

H2 

Versterken sportverenigingen 

 

H3 

Goede sportaccommodaties 

 

H4 

Topsport 

 

Hoofddoelstelling 1  VERHOGEN SPORTDEELNAME  Wat wilden wij bereiken?  De hoofddoelstelling van dit product is het verhogen van de sportdeelname in z’n  algemeenheid en van senioren, jeugd/jongeren, allochtonen, mensen met een beperking  en minima in het bijzonder, waarbij geldt dat de gemiddelde waarde op wijkniveau van de  stadspeiling 2007 de ondergrens is van 2010. Onze extra inzet is gericht op de mensen  waar de sportdeelname het laagst is.   Voor 2010 maken we gebruik van de stadspeiling 2009, de verenigingsmonitor 2009 en de  jeugdmonitor 2008. Voorts wordt gebruik gemaakt van de managementrapportage van  Sportservice Nijmegen. Vier keer per jaar rapporteert Sportservice nauwgezet over haar     

81   

Programma Sport    producten en activiteiten en meet daarbij het aantal deelnemers per doelgroep.    Wat hebben we bereikt?  Algemeen  De geplande activiteiten zijn over het algemeen conform uitgevoerd;   De activiteiten gericht op senioren zijn gecontinueerd en de Beweegwijzer 50+ is  uitgebracht,   Voor wat betreft de sportstimulering van jeugd/jongeren zijn er op dit op dit moment  27 (gepland: 26) scholen primair onderwijs die beschikken over een vakleerkracht.  Er zijn scenario’s ontwikkeld met betrekking tot de wijze waarop we in de toekomst  invulling geven aan het schoolzwemmen. De scenario’s worden betrokken bij de  afwegingen in het kader van de taakstellende bezuiniging die aan het programma is  opgelegd,   De Allochtone jeugd is gestimuleerd via de reguliere activiteiten, in dit kader hebben  we samengewerkt met Futsall Chabbab en zijn met verenigingen die deelnemen aan  het project Meedoen Allochtone Jeugd kennismakingsactiviteiten uitgevoerd. Deze  laatste hebben geresulteerd in 3 sportdependances,   Op het terrein van sportstimulering van inwoners met een lichamelijk e/o  verstandelijke handicap is de samenwerking met Koprol geïntensiveerd, hierin hebben  we met name een adviesfunctie. Met de voorbereiding van een digitale versie van de  Sportwijzer is een start gemaakt,   In samenwerking met het programma Werk en Inkomen is het Jeugdsportfonds  gepromoot. In totaal 1.406 jeugdigen hebben hier gebruik van gemaakt,   Voor de jeugd van 12‐18 jaar hebben we conform de afspraken met de Johan Cruijff  Foundation een structureel activiteitenaanbod ontwikkeld op de Cruijff Courts en de  sportplekken. We hebben met Portaal een samenwerkingsovereenkomst voor  activiteiten op het nieuwe Cruijff Court in het Willemskwartier,   Samenwerking tussen de programma’s Sport en Gezondheid in het kader van het  Nationaal Actieplan Sport en Bewegen heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een  leerlingvolgsysteem, een interventie gericht op kinderen met overgewicht en een  sportadviestest. Nog niet bekend is leerlingen hierdoor ook blijvend sporten. We zijn  gestart met een onderzoek naar alternatieve scenario’s voor het Meer Bewegen voor  Ouderen. Doel hiervan is financiële middelen vrij te spelen die we vervolgens kunnen  inzetten voor activiteiten op het snijvlak van sport en gezondheid.    Specifiek;   In cijfermatig opzicht moeten we ons voor 2010, vanwege het ontbreken van specifiek  onderzoek, baseren op de rapportages van onze uitvoeringsorganisatie Sportservice  Nijmegen. Hieruit kunnen we concluderen dat de afgesproken resultaten voor 2010  zijn gerealiseerd,   De inzet van de combinatiefunctionarissen heeft geleid tot een groot aantal  kennismakingsactiviteiten. Deze hebben ondermeer geresulteerd in de oprichting van  een autistenteam bij de SV Hatert, een atletiekdependance in Nijmegen‐Noord, een  herstructurering van de jeugdafdeling van volleybalvereniging Vocasa en een grote  stijging van het aantal leden bij de VV Trekvogels en de Nijmeegse Schaats Vereniging,   Voor VMBO leerlingen zijn o.a. in samenwerking met de GGD evenementen  georganiseerd gericht op een gezonde leefstijl. De belangstelling voor deze  evenementen bleef achter bij de verwachting,   Het initiatief om in samenwerking met regiogemeenten een coördinator Aangepast  sporten aan te stellen is niet gelukt omdat er geen bereidheid was deze te financieren.  Het initiatief heeft wel geleid tot het idee om te komen tot een platform waarin naast  Sportservice Nijmegen ook Mee Gelderse Poort, De Gelderse Sport Federatie en  Dichterbij participeren.      82     

 

Programma Sport    Indicatoren 

Realisatie 2009 

1.1 Verhogen sportdeelname volwassenen  

68% 

Doelstelling 2010  >66% 

Realisatie 2010  niet gemeten 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  De inzet die hoort bij de geplande activiteiten is conform uitgevoerd;    We hebben nauw samengewerkt met sportclubs en het onderwijsveld. Primair    onderwijs: Door de 12 combinatiefunctionarissen is het aantal activiteiten op    de 15 deelnemende scholen en sportclubs geïntensiveerd; ca. 56.000 leerlingen    hebben deelgenomen aan 3.400 lessen bewegingsonderwijs en ca. 12.000    leerlingen namen deel aan de 825 georganiseerde buitenschoolse activiteiten. In    samenwerking met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen is een scholing voor de    Combinatiefunctionarissen uitgevoerd, aan alle deelnemers kon een certificaat    worden uitgereikt,   Voortgezet onderwijs: Er zijn kennismakingslessen en sportevenementen ontwikkeld  en uitgevoerd. In totaal hebben ca. 16.000 kinderen deelgenomen. In samenwerking  met Kandinsky College en Mondial College zijn op 4 VMBO scholen  combinatiefunctionarissen ingezet. Op de Sportieve school en de Open Wijk scholen  zijn door 16 sportdocenten 2.700 naschoolse activiteiten uitgevoerd voor leerlingen  van groep 1 t/m 8, ca. 30.100 kinderen deden hieraan mee. In het voorjaar is de  regiofinale van de Cruijff Courts georganiseerd. We hebben de 24 verenigingen die  meedoen aan het project Meedoen allochtone jeugd door sport ondersteund door de  organisatie van themabijeenkomsten voor voetbalverenigingen in het kader van  interculturalisatie, zijn 2 netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor sportclubs en  allochtone zelforganisaties en is een digitale nieuwsbrief uitgebracht. Met betrekking  tot aangepast sporten is de inzet vooral gericht geweest op het versterken van de  samenwerking met Koprol. Kennismakingslessen zijn uitgevoerd op De Windroos, de  Martinus van Beekschool en de Marwindt. Ondersteuning is gegeven aan een nieuwe  activiteit in Lent voor mensen met chronische aandoeningen. Hulpvragen van diverse  aard zijn beantwoord, het ging hierbij ondermeer om een nieuwe streetdance  activiteit voor jongeren met een verstandelijke beperking en een nieuwe activiteit  voor kinderen bij de tennisverenigingen. In samenwerking met Gehandicaptensport  Nederland is een cursus ‘Omgaan met hart‐ en vaatziekten in de sportles’ uitgevoerd.  In het communicatiebeleid is meer gestructureerde aandacht geweest voor het thema  aangepast sporten,   Aanvragen in het kader van het Jeugdsportfonds zijn beoordeelt hetgeen heeft  geresulteerd in een toekenning aan 1.406 jeugdige inwoners,   In de Buurt‐Onderwijs‐Sport wijken zijn 400 activiteiten georganiseerd met een  deelname van 5.100 jongeren. Samen met Talis is een 2vs2 pannatoernooi  georganiseerd. Op het gebied van werving en promotie is samengewerkt met de  Stichting Wij staan voor de wijk in het kader van de Buurtbattle,   Vanuit de programma’s Sport en Gezondheid is gezamenlijk geïnvesteerd in het kader  van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. We zijn vanuit deze programma’s en  Sportservice Nijmegen gestart met een onderzoek naar alternatieve scenario’s voor  het Meer Bewegen voor Ouderen. 

Hoofddoelstelling 2  VERSTERKEN SPORTVERENIGINGEN  Wat wilden wij bereiken?  In 2010 moet er een structurele kwaliteitsverbetering plaats hebben gevonden binnen het  Nijmeegse sportaanbod en de sportverenigingen. Deze verbetering moet blijken uit een  toename van het aantal verenigingen met een stabiel of toenemend ledenaantal met 10%  (van 70% naar 80%) in de periode 2006‐2010. Hierbij baseren we ons op de  verenigingsmonitor 2009 en op de managementrapportages van Sportservice Nijmegen     

83   

Programma Sport    over de activiteiten die worden verricht voor de ondersteuning van verenigingen  (gedragscodes, convenanten, loketfunctie, activiteiten voor primair en voortgezet  onderwijs etc).  In 2010 gaat specifieke aandacht uit naar het versterken van de relatie tussen het VMBO  en de sportverenigingen.  Wat hebben we bereikt?  Algemeen  De geplande activiteiten zijn over het algemeen conform uitgevoerd;   De loketfunctie van Sportservice Nijmegen is beschikbaar geweest voor  sportverenigingen,   Aan de Nijmeegse hockeyclubs is subsidie verstrekt om de lastenverzwaring als gevolg  van de privatisering te beperken,   De compensatieregeling OZB & Sport is geëvalueerd en er is, in samenspraak met  sportverenigingen, een voorstel ontwikkeld voor continuering van de regeling voor de  periode tot en met 2013,   Planontwikkeling van het Sportcollege De Dennen is doorgezet. Het proces is  gestagneerd als gevolg van de afwegingen van de onderwijsbesturen in het kader van  de onderwijshuisvestingsplanning,   De programma’s met betrekking tot het vergroten van de multifunctionaliteit van  gemeentelijke sportaccommodaties zijn afgerond,   Via de combinatiefunctionarissen op 4 VMBO scholen is de samenwerking met  sportverenigingen geïntensiveerd.    Specifiek;   In 2010 is geen specifiek onderzoek uitgevoerd naar de gewenste  kwaliteitsverbetering binnen de sportverenigingen. We kunnen dus geen uitspraak  doen over de ontwikkeling van het ledental en het aantal vrijwilligers bij  sportverenigingen. Uitgaande van de managementrapportages van Sportservice  Nijmegen en de signalen vanuit het ‘veld’ hebben we de indruk dat er in ieder geval  geen daling is opgetreden,   Ten aanzien van de Subsidie Beleidsregels Sport is besloten deze eerst te wijzigen na  vaststelling van de nieuwe sportnota,   De kaderproblematiek waarmee de vereniging Quick 1888 kampt, is aanleiding  geweest om in samenwerking met Tandem, KNVB en Sportservice Nijmegen een plan  te ontwikkelen dat is gericht op het werven van nieuw kader en ook op sfeer en  cultuuraspecten binnen de vereniging. Het plan zal in 2011 worden uitgevoerd.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

2.1 Aantal verenigingen met stab. of meer leden met 10%  

88% 

Doelstelling 2010  80% 

Realisatie 2010  niet gemeten 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  Algemeen;   Via het sportloket zijn ca. 5.000 vragen afgehandeld van sportverenigingen en  individuele burgers en zijn nieuwsbrieven en persberichten opgesteld en verspreid,   We blijven investeren in de ondersteuningsstructuur en hebben in dit kader  samengewerkt met onder andere de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en het ROC,   Het Transferpunt Sport, het Sportleerbedrijf, Beweegteams van de HAN en de  Combinatiefunctionarissen behoren tot het instrumentarium wat in dit kader is  ontwikkeld en wordt ingezet,   In samenwerking met Han en ROC zijn Beweegteams actief geweest bij de sportclubs  SCH, Hazenkamp turnen, Hazenkamp Honk‐ en softbal en SV Hatert en 12  beweegteams in het primair onderwijs rondom vakdocent/sportdocent. In deze    84     

 

Programma Sport    beweegteams zijn studenten ROC en HAN gekoppeld aan een professional op het  gebied van lessen sport en bewegen. Hiermee zijn verenigingen en scholen  ondersteund bij het uitvoeren van trainingen en activiteiten,   Aan de hockeyverenigingen Union, NMHC en QZ is subsidie verstrekt als compensatie  voor de lastenverzwaring als gevolg van de privatisering,   De 12 combinatiefunctionarissen hebben een opleidingstraject gevolgd bij het  Instituut Sport en Bewegingsstudies van de HAN,   We hebben de OZB‐compensatieregeling geëvalueerd en een voorstel voor  continuering ontwikkeld, daarnaast is de bestaande compensatieregeling uitgevoerd  en is aan verenigingen subsidie verstrekt. Met het formuleren van de nieuwe  beleidsregels Sport is een start gemaakt, besloten is eerst de Sportnota 2011‐2014 op  te stellen en vervolgens de nieuwe beleidsregels vast te stellen. Dit proces zal in de 2e  helft van 2011 zijn beslag krijgen,   Met Quick, 1888, ROC Kandinskycollege, KION zijn stappen gezet in het kader van het  te ontwikkelen Sportcollege De Dennen. Aangezien het niet duidelijk is of de  verplaatsing van het Kandinskycollege van Molenhoek naar Nijmegen door zal gaan  heeft dit proces vertraging opgelopen. Wij verwachten het proces in het 1e kwartaal  van 2011 te kunnen continueren,   Voor wat betreft het ontwikkelen van het sportaanbod voor 12‐17 jarigen hebben we  samengewerkt met de verenigingen.    Specifiek;  De kaderproblematiek binnen Quick 1888 was aanleiding voor intensief overleg tussen de  vereniging Quick 1888, Tandem, KNVB en Sportservice Nijmegen.     De taakstellende bezuiniging op het programma Sport is aanleiding geweest om te  onderzoeken op welke wijze we kunnen komen tot een versobering van  Verenigingsondersteuning zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening aan de  clubs. 

Hoofddoelstelling 3  GOEDE SPORTACCOMMODATIES  Wat wilden wij bereiken?  Alle sportaccommodaties in de gemeente Nijmegen moeten in 2010 voldoen aan de ‐ van  toepassing zijnde ‐ onderdelen van de Nijmegen norm. De Nijmegen norm is een door ons  ontwikkeld objectief profiel voor de huidige en toekomstige kwaliteit en kwantiteit van  sportaccommodaties in Nijmegen en is vastgelegd in de nota ‘Kiezen voor kwaliteit’ die in  2006 door uw Raad is vastgesteld. Bepaald is dat de gemiddelde waarde van 2006 de  ondergrens is van de waarde van 2009.   De kwaliteit van de sportaccommodatie is sterk verbonden met de andere  programmalijnen: De kwaliteit van de sportaccommodatie levert een belangrijke bijdrage  aan de uitstraling van de vereniging. Gebleken is dat hier ook een relatie met  het  verhogen van sportdeelname én de groei van de club ligt.  Wat hebben we bereikt?  Algemeen;  We hebben bereikt dat de meeste gemeentelijke sportaccommodaties in 2010 voldoen  aan de ‐ van toepassing zijnde ‐ onderdelen van de Nijmegen Norm.  Vanwege verschillende ontwikkelingen in samenhang met andere programma’s blijven  enkele accommodaties nog achter op de kwaliteitsslag. Een voorbeeld hiervan is sportpark  De Dennen van Quick 1888. Ook het sportpark Staddijk sluit qua ligging en indeling niet  meer aan bij de huidige gewenste situatie (o.a. compact, overzichtelijk, sociaal veilig). 

   

85   

Programma Sport      Indicatoren 

Realisatie 2009 

3.1 Accomm. voldoen aan Nijmegen norm in 2009  

niet gemeten 

Doelstelling 2010  100% 

Realisatie 2010  niet gemeten 

Wat hebben we ervoor gedaan?  Algemeen;   Voortgang van de werkzaamheden gericht op een kwaliteitsimpuls van de bestaande  sportaccommodaties,   We hebben het uitvoeringsplan “Vergroten van de multifunctionaliteit binnensport’  afgerond,   In 2010 zijn de “Technische specificaties voor de gemeentelijke sportaccommodaties”  voor de gemeente Nijmegen vastgesteld. Hiermee is een vernieuwde en verbeterde  versie van de Nijmegen Norm voor de binnen‐ en buitensportaccommodaties van de  gemeente vastgesteld,   In 2010 is een start gemaakt met de uitwerking van het uitgangspunt ‐ dat zodra de  accommodaties voldoen aan de Nijmegen Norm ‐ een gefaseerde verhoging van de  tarieven plaatsvindt naar een niveau dat vergelijkbaar is met de omliggende  gemeenten,   We hebben nieuwe regels vastgesteld met betrekking tot de ingebruikgeving van  gemeentelijke binnensportaccommodaties.    Specifiek;   Realisatie 4e veld Orion heeft vertraging opgelopen a.g.v. het proces herziening van  het bestemmingsplan,   De herinrichting van sportpark Lindenholt (SCE) is opgestart,   Fase 2 van sportpark Brakkenstein is niet afgerond vanwege het proces m.b.t. de  herziening van het bestemmingplan,   Het nieuwe sportpark Oosterhout is in gebruik genomen,   Het (functioneel) programma van eisen voor de sporthal in Nijmegen Noord is  opgesteld nadat een bezuinigingslag heeft plaatsgevonden. Mede als gevolg van het  intrekken van het Voorzieningenplan Waalsprong is de besluitvorming over de  sporthal in samenwerking met programma Onderwijs inzake het Citadelcollege  doorgeschoven naar 2011,   De quick scan kleinschalige hockeyaccommodaties in Nijmegen Noord is afgerond. Dit  heeft tot het besluit geleid dat vooralsnog wordt afgezien van een  hockeyaccommodatie in Nijmegen Noord,   Als gevolg van de ontwikkeling van een nieuw Voorzieningenplan is geen inzet  geweest op de ontwikkeling van zwembad Waalsprong en de Ark van Dukenburg,   In 2010 is het ontwerp zwembad Oost gepresenteerd. Een second opinion over de  duurzaamheid heeft plaatsgevonden, waarna het ontwerp op een aantal punten is  aangepast. Als gevolg van vragen en onduidelijkheden over zwembad Oost en het  signaal van zwemvereniging Aqua Novio ’95 dat zij het plan niet wenselijk achten, is  de aanbestedingsprocedure tot nadere besluitvorming stopgezet en de planning  vertraagd.    Extra;   Verkend is welke mogelijkheden er zijn voor de tennisvereniging Rapiditas om een  opblaasbare tennishal te realiseren,   Triavium: de conclusie van het onderzoek naar de bedrijfsvoering van IJsbaan  Triavium was o.a. dat een sluitende begroting slechts realiseerbaar is wanneer de  ijsbaan onderdeel wordt van de gemeentelijke organisatie. Dit heeft geleid tot een  voorstel tot insourcing dat via de wensen en bedenkingenprocedure aan de  gemeenteraad is voorgelegd. Het college heeft met in achtneming van de door de  raad geuite wensen en bedenkingen, in het najaar van 2010 tot de definitieve    86     

 

Programma Sport   



insourcing van de ijsbaan besloten. Vanaf 1 januari 2011 is de ijsbaan onderdeel van  de gemeentelijke organisatie en is de begroting sluitend,  De inbraken en overval bij respectievelijk de voetbalvereniging Oranje Blauw en  korfbalvereniging Keizer Karel was aanleiding om direct maatregelen te nemen:  verbeteren verlichting, aanpassen clubhuis en groenonderhoud. 

Hoofddoelstelling 4  TOPSPORT  Wat wilden wij bereiken?  Doelstellingen Topsportbeleid;   In 2010 presteren tien Nijmeegse sportverenigingen in de hoogste klasse van de  competitie van de betreffende tak van sport.    In 2010 worden minstens zes topevenementen georganiseerd waarbij er drie een  substantiële impact hebben op de stad. Het gaat dan om sportevenementen van het  niveau NK, EK, WK of evenementen met een internationaal topdeelnemersveld.   Het realiseren van Topsport‐ en Innovatiepark (TIP).   Inzetten op ideale omstandigheden voor talenten.   Verdere professionalisering van de topsport.   De verbinding leggen met de breedtesport.   Realiseren monofunctionele topsportaccommodaties.  Wat hebben we bereikt?  Algemeen;   De Devils zijn in 2010 Nederlands Kampioen ijshockey geworden.  In de laatste jaren presteren 10 of meer Nijmeegse sportverenigingen en/of sporters  in de hoogste competitieklasse. Dit betreft zowel senioren‐ en jeugdteams, sporters  met een beperking en/of individuele (jeugd)sporters,   Er hebben 6 topsportevenementen 7Heuvelenloop, Marikenloop, Nijmegen Global  Athletics, NK Dammen en 2 NK’s voor Judo plaatsgevonden. Met de Judo Bond  Nederland zijn afspraken gemaakt over de continuering van de NK’s Judo voor de  leeftijdscategorie ‐20 én Senioren Teams. Met de 7Heuvelenloop zijn  onderhandelingen gestart over de continuering van een partnership voor de periode  2011 t/m 2014,   In het kader van het TIP is aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de voor‐ en nadelen  van de locaties Goffert en DSB. Tevens zijn alternatieve scenario’s voor het TIP  ontwikkeld,   In het kader van ondersteuning talenten is met het Olympisch Netwerk Gelderland en  de Gelderse Sport Federatie een eerste verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden  om in het kader van talentontwikkeling en begeleiding te komen tot een Nijmeegs  Topsportloket,   We hebben de Stichting Top Judo op basis van het partnership “ On the Road to  Londen” ondersteund.  Vooruitlopend op de realisatie van het TIP is tijdelijke  huisvesting geregeld voor de Stichting. Professionalisering van Topsport heeft  plaatsgevonden via de ontwikkeling van het Topsport en Innovatie Park en de  voortgang van het Innolab sport,   De planontwikkeling met betrekking tot de nieuwe tribune en krachthonk op de  monofunctionele topatletiekbaan is afgerond. Het bestemmingsplanproces heeft  ertoe geleid dat de uitvoering is uitgesteld.    Specifiek;   In februari 2010 heeft het Sportgala 2009 plaatsgevonden met sportprijzen voor de  individuele sportman of‐ vrouw, Teamsportprijs, Jeugdsportprijs individueel,  Jeugdsportprijs Team, Gehandicaptensportprijs, Sportvernieuwingsprijs en  Vrijwilligersprijs,     

87   

Programma Sport    

De effecten van de economische recessie zijn concreet voelbaar geworden. De  continuïteit van met name de topsportclubs De Devils en Magixx playing for  KidsRights is onder druk komen te staan. Door middel van het verstrekken van een  éénmalige subsidie konden de beide clubs hun activiteiten continueren. 

  Indicatoren 

Realisatie 2009 

4.1 Aantal ver. in hoogste klasse competitie  

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

12 

10 

12 

4.2 Terugkerende topevenementen  

5 

6 

6 

4.3 Realisatieplan voor huis van de topsport  

1 

1 

1 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  Algemeen;   Er zijn nog geen nieuwe topsportevenementen die aansluiten bij ons sportprofiel i.c.  de Nijmegen Sporten,   In het kader van het TIP is aanvullend ‐ vergelijkend ‐ onderzoek uitgevoerd. We  hebben ook een onderzoek laten uitvoeren naar de financiële positie van NEC,   Met de Gelderse Sport Federatie en het Olympisch Netwerk Gelderland hebben we  overlegd over de mogelijkheden voor een Nijmeegse Topsportloket,   Op grond van partnerships met topsportorganisaties STJN en de Magixx heeft  samenwerking plaatsgevonden met Sportservice Nijmegen in het kader van  breedtesport,   Met gebruikers van de atletiekbaan is overleg geweest over fase 2 van de  atletiekbaan i.c. het ontwikkelen van een krachthonk en nieuwe tribune.    Specifiek;   Met Nijmegen Atletiek en het Seven Hills Running Team is overleg geweest over de  ondersteuning van één Nijmeegs Talententeam. Omdat nog geen finale duidelijkheid  was over de invulling van de taakstellende bezuiniging op Sport is geen 4e partnership  afgesloten,   Aan Magixx playing for Kidsrights en Romijnders Devils is éénmalig subsidie verstrekt  waardoor de beide clubs hun topsportactiviteiten konden continueren,   Sinds de zomer van 2010 is N.E.C. opgenomen binnen het programma Sport, in het  kader van het TIP én het onderzoek naar de financiële positie van de club heeft  frequent overleg plaatsgevonden met de club,   We hebben het besluit met betrekking tot de afkoop van het recht op verwerving van  De Eendracht door N.E.C. afgewikkeld. 

  88     

 

Programma Sport   

FINANCIËLE GEGEVENS  Wat heeft het gekost?  naar producten x € 1.000  Financiële lasten per product   1PG7‐9240‐01 Verhogen sportdeelname   1PG7‐9240‐02 Verenigingsondersteuning op maat   1PG7‐9240‐03 (Multifunctionele) sportaccomodaties   1PG7‐9240‐04 Topsport  Totaal lasten programma    Financiële baten per product    1PG7‐9240‐01 Verhogen sportdeelname   1PG7‐9240‐02 Verenigingsondersteuning op maat   1PG7‐9240‐03 (Multifunctionele) sportaccomodaties   1PG7‐9240‐04 Topsport   Totaal baten programma  Totaal programma 

Begroting prim.  2010     2.498  257  15.736  118  18.609      257  0  1.897  0  2.154  16.455 

Begroting dyn.  2010 

 

 

Rekening   2010 

  2.365  309  16.431  2.668  21.772      276  0  4.397  0  4.673  17.100 

Verschil  rek ‐ bdyn 

  2.362  322  16.346  2.657  21.686      276  0  4.397  0  4.673  17.013 

  ‐3  13  ‐85  ‐12  ‐87      0  0  0  0  0  ‐87 

 

Voor en na eerste winstbestemming x € 1.000  Voor bestemming 

16.451 

Mutatie reserve 

 

  19.495 

 

  19.409 

 

‐87   

 

STORTING  F022 Saldireserve  F046 Reserve afschrijving  Totaal storting 

  127  ‐12  115 

  127  88  215 

  127  100  227 

  0  ‐12  12 

  0  110  13  123 

  2.500  110  13  2.623 

  2.500  110  13  2.623 

  0  0  0  0 

4 

‐2.396 

‐2.396 

0 

16.455 

17.100 

17.013 

‐87 

 

ONTTREKKING  F022 Saldireserve  F031 Reserve GSB  F046 Reserve afschrijving  Totaal onttrekking   

  Totaal mutatie reserve   

Saldo na eerste winstbestemming   

TOELICHTING FINANCIËN  Het resultaat op het programma Sport is € 87.000 positief.    Het positief resultaat wordt vooral veroorzaakt door een a‐structureel effect als gevolg  van een voordelig resultaat van € 68.175 voor ijsbaan Triavium.    Door middel van het de 2e winstbestemmingsvoorstel bij de stadsrekening 2009 was een  bedrag gereserveerd van € 0,9 miljoen. Dit bedrag, dat was gebaseerd op het  onderzoeksrapport van Grontmij/Marktplan, werd in 2010 beschikbaar gesteld. Het doel  was hiermee het negatieve Eigen Vermogen te saneren en een verwacht nadelig  bedrijfsresultaat over boekjaar 2009 te compenseren. Het bedrijfsresultaat bleek  uiteindelijk minder nadelig te zijn waardoor een voordelig resultaat kon worden geboekt. 

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID  Binnen dit programma heeft geen lastenoverschrijding plaatsgevonden, derhalve is er  geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.   

   

89   

Programma Sport    BEGROTINGSWIJZIGINGEN VAN 1 JANUARI (PRIMITIEF) NAAR 31  DECEMBER 2010 (DYNAMISCH)    9240  Sport  Primitief 

   

   

besluit  door   

agenda  punt 

datum 

 baten  

 

 

    99/2010 

    14‐7‐2010 

     2.154‐                    ‐   

Wijzigingen  BW‐00951 

VJN 2010 kap.lstn en treasry 

    Raad 

BW‐00968 

Stadsrekening 2009 

Raad 

77‐2010 

16‐06‐2010 

              ‐   

BW‐00978 

Voorjaarsnota 2010 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

BW‐01009 

Najaarsnota 2010 

Raad 

152/2010 

15‐12‐2010 

     19‐                ‐   

BW‐01027 

Afkoopsom NEC 

Raad 

176/2010 

15‐12‐2010 

 

 

totaal 

 

 

     2.500‐       4.673‐ 

 lasten  

 saldo  

         18.609   16.455                   705‐  705‐           943   943           353   334           72   72                     ‐    2.500            21.772   17.100 

 

RISICO’S   



Het programma Sport is in het kader van de taakstellende bezuiniging belast met een  taakstelling van € 0,5 miljoen. Nu is nog niet duidelijk wat het effect is op de  continuïteit van de sportclubs en de sportdeelname,  De aanbestedingsprocedure m.b.t. zwembad Oost heeft vertraging opgelopen, niet  duidelijk is of het bad op grond van de veiligheidseisen langer van de brandweer mag  openblijven. Risico is dat we enige tijd in Nijmegen‐Oost niet kunnen beschikken over  een zwembad,  Indien besloten wordt het TIP niet te realiseren dan voldoen de sportaccommodaties  van de TIP‐sportpartners niet meer aan de gestelde eisen voor topsport. Aanvullende  investeringen en of vervanging is dan een noodzaak. 

  90     

 

Programma Wijken   

6.8 Programma Wijken  Programma Wijken 

             

Wijken, Openbare ruimte,Spelen, Maatschap. opvang, T.Tankir  Programmanummer : 9310  Programmamanager : Birgit van Kerkoerle             

OMSCHRIJVING  Het programma Wijken omvat een integrale, veelal multidisciplinaire aanpak van sociale  en  fysieke kansen en problemen in de wijken.  Doel is het verbeteren van de veiligheid en  leefbaarheid. De wijkaanpak bestrijkt alle negen stadsdelen en de daar binnen vallende 44  wijken.   Fundament voor de wijkaanpak is het in‐ en extern relatiemanagement op stadsdeel‐ en  wijkniveau. Het stimuleren van nieuwe en innovatiegerichte verbindingen tussen de  organisaties die op wijkniveau werken, de bewoners en de gemeente.   Met de uitvoering van dit programma beogen wij de bewoners meer te betrekken bij de  aanpak van de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk.    Naast de negen stadsdelen kent dit programma nog de volgende producten, die allen op  zich een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en veiligheid. Het betreft: flexibele  wijkaanpak, wijkaccommodaties, wijkposten en speelvoorzieningen. Daarnaast heeft dit  programma een relatie met de meeste gemeentelijke programma’s.  Met dit alles leggen wij de basis voor de wijkaanpak voor alle stadsdelen.    De begrippen wijk en buurt worden door elkaar heen gebruikt. Zo spreken we over het  wijkveiligheidsplan Willemkswartier, terwijl dit in statische zin een deel is van Nijeveld.  Daarnaast zijn, daar waar dit zinvol is geacht, veel data op buurtniveau verzameld,  waardoor de aanpak meer gericht kan zijn. De praktijk leert dat wij ons richten op het  gebied waar de aanpak nodig is: dat kan een wijk of een buurt zijn. Ter illustratie noemen  wij het project sociale herovering. Dat richtte zich op het stadsdeel Nijmegen Oud‐West  voor de wijken Biezen en Wolfskuil maar ook op de buurt Willemskwartier, die onderdeel  uitmaakt van de wijk Nijeveld in het stadsdeel Nijmegen‐ Midden. 

EVALUATIE    Wat hebben we gerealiseerd in 2010?  Ook in 2010 zijn er dankzij de gemeentelijke inzet goede resultaten geboekt in de wijken  op de leefbaarheid, veiligheid en betrokkenheid van bewoners. Dat is vooral gebaseerd op  de waarneming dat de in gang gezette maatregelen, instrumenten en processen  (multidisciplinair en gebiedsgebonden van aard) verder zijn uitgebreid en in kracht   zijn toegenomen. Of de beoogde maatschappelijke effecten daarvan daadwerkelijk  gunstig zijn, zal overigens nog moeten blijken uit de stads‐ en wijkmonitor 2011.   Voor de ontwikkeling van de sociaaleconomische status van de bewoners is in 2010 een  aparte indicator ontwikkeld, die voor het eerst bij de stads‐ en wijkmonitor met dit doel  wordt gemeten.     

91   

Programma Wijken      De focus lag in 2010 op de aandachtsgebieden. We maakten hiervoor nieuwe  wijkaanpakprogramma’s en voerden al bestaande programma’s uit. Zo ook voor de GSO  wijken en Vogelaarwijk Hatert. Voor de aanpak van jeugdproblematiek in de wijken  ontwikkelden we het ‘draaiboek mooi weer’. Dit richt de inzet en activiteiten van alle  partners (gemeente, politie, Tandem, toezicht/straatcoaches) in de wijk, benoemt risico‐  en verwijslocaties en maakt afspraken over de bejegening van de jongeren en wat te doen  bij escalatie. Dit draaiboek heeft effectief gewerkt in Neerbosch Oost, Heseveld, Meijhorst  en Oud West. We werken aan optimale samenwerking in de aanpak van jongerenoverlast  tussen partijen in de wijk en het Veiligheidshuis.  We hebben samen met de bewoners en instanties gewerkt aan een rustig(er) verloop van  de jaarwisseling.   De specifieke rol van het wijkmanagement in de wijkaanpak is scherper neergezet ter  verdere verbetering van de (interne en externe) samenwerking. We hebben 25  speelvoorzieningen en 11 recreatieve sportvoorzieningen in de openbare ruimte  gerealiseerd.  Wat heeft het opgeleverd in 2010?  Al opgemerkt is dat de doelrealisatie pas gemeten wordt bij de stads‐ en wijkmonitor 2011  en de cijfers in 2010 niet bekend zijn. De verwachting is dat de positieve trend van de  afgelopen jaren zich doorzet.    De samenwerkingsverbanden in de wijk zijn deel geïntensiveerd (daar waar nodig, in de  aandachtsgebieden) en wat afgebouwd daar waar mogelijk.    Ook in 2010 hebben bewoners verantwoordelijkheid genomen voor hun eigen omgeving.  Hetzij door duurzame betrokkenheid bij bewonersorganisaties, hetzij door het  organiseren van een éénmalige initiatief. Er zijn goede resultaten geboekt, specifiek voor  de aanpak van probleemgezinnen en jongerenoverlast. De regie op de wijkaanpak is  verder versterkt door de wijkaanpakprogramma's en leefbaarheidsconvenanten.  De interne en externe samenwerking is verbeterd.  Bijzonderheden in 2010  De komst van de nieuwe coalitie heeft enkele accenten in de wijkaanpak verlegd die we in  2010 en verder implementeren. Het gaat dan om diversiteit en zelfredzaamheid.  De voorbereidingen van de bezuinigingen zijn opgepakt: het budgetplafond op het  product spelen en recreatieve sportvoorzieningen, de afbouw van de wijkposten en de  bezuinigingstaakstelling op de afdeling wijkmanagement (1fte). 

MAATSCHAPPELIJK EFFECT  Het programma Wijken heeft tot doel om de leefbaarheid en veiligheid in de wijken te  verbeteren en om sociale relaties en samenhang te versterken.    Door het optimaal benutten van de netwerken op wijkniveau wordt het mogelijk bruggen  te slaan tussen bewoners en bewonersgroepen onderling, tussen bewoners en instanties  en vanuit deze samenwerking initiatieven en ontwikkelingen in gang te zetten die  bijdragen aan het doel van dit programma.   

  92     

 

Programma Wijken   

PROGRAMMA WIJKEN     

H1 

Verbetering leefbaarheid 

 

H2 

Betrokkenheid eigen buurt 

 

H3 

Veilig voelen in eigen buurt 

 

H4 

Sociaal‐economisch perspectief 

 

Hoofddoelstelling 1  VERBETERING LEEFBAARHEID  Wat wilden wij bereiken?  Wij willen de leefbaarheid in de Nijmeegse wijken op peil houden en waar nodig  verbeteren. We willen dat de scores op de indicatoren 'waardering op eigen buurt' en  'beleving sociale aspecten' in 2010 minimaal gelijk  blijven of een stijging vertonen. De  afgelopen jaren zien we een stijgende lijn op beide indicatoren.  We kunnen constateren  dat het algemene beeld in de wijken de goede kant op gaat..    Rapportcijfer woonomgeving                     Stadsdelen  1998  2001  2003  2005  2007  2009  2010  N‐Centrum  7,2 7,3 7,3 7,2 7,6  7,6  7,6 N‐Oost  7,7 7,8 7,8 7,9 7,8  7,9  7,9 N‐Oud‐West  6,7 6,5 6,5 6,7 6,7  7,1  7,1 N‐Nieuw‐West  7,1 6,9 7,1 7,0 7,1  7,2  7,2 N‐Midden  7,4 7,6 7,3 7,4 7,5  7,5  7,5 N‐Zuid  7,4 7,4 7,2 7,3 7,2  7,4  7,4 Dukenburg  7,1 7,1 7,0 7,1 7,1  7,4  7,4 Lindenholt  7,1 7,0 6,9 7,0 7,2  7,4  7,4 N‐Noord  7,8 7,5 7,5 7,5 7,7  7,7  7,7 Nijmegen  7,3 7,3 7,2 7,3 7,3  7,5  7,5   Rapportcijfer woonomgeving                Wijken/Buurten  1998  2001  2003  2005  2007  2009  2010  Willemskwartier (buurt)  6,4 6,4 6,5 6,4  6,8  6,8 Kolping (buurt)  6,3 6,1 6,3 6,9  6,8  6,8 Wolfskuil (wijk)  6,5 6,3 6,5 6,7  7,0  7,0 Hatert (wijk)  7,1 6,8 7,0 6,9  7,0  7,0 Neerb‐Oost (wijk)  6,9 6,9 7,0  6,9  6,9 Voorstenkamp (buurt)  6,3 6,6 6,6 6,8  7,0  7,0 Stadscentrum (wijk)  7,1 7,2 7,2 7,5  7,5  7,5 Biezen (wijk)  6,9 6,6 6,8 6,8  7,1  7,1 Zellersacker (buurt)  6,2 6,3 6,7 6,7  7,1  7,1 Zwanenveld (wijk)  7,0 6,9 6,8  7,2  7,2 6,4 Tolhuis 52‐78 (buurt)  6,6 6,2 6,1  6,4  Gildekamp (buurt)  6,7 6,4 6,4 6,9  7,1  7,1 Benedenstad (wijk)  7,4 7,3 7,6  7,7  7,7 Aldenhof (wijk)  6,7 6,9 7,2  7,2  7,2 Malvert (wijk)  6,6 6,9 7,0  7,4  7,4 Heseveld (wijk)  7,0 6,9  7,1  7,1 Meijhorst (wijk)  6,2 6,7 6,7  6,9  6,9 Leuvensbroek (buurt)  7,0  7,2  7,2      

93   

Programma Wijken    Schaal waardering sociaal klimaat  Stadsdelen  N‐Centrum  N‐Oost  N‐Oud‐West  N‐Nieuw‐West  N‐Midden  N‐Zuid  Dukenburg  Lindenholt  N‐Noord  Nijmegen    Schaal waardering sociaal klimaat  Wijken/Buurten  Willemskwartier (buurt)  Kolping (buurt)  Wolfskuil (wijk)  Hatert (wijk)  Neerb‐Oost (wijk)  Voorstenkamp (buurt)  Stadscentrum (wijk)  Biezen (wijk)  Zellersacker (buurt)  Zwanenveld (wijk)  Tolhuis 52‐78 (buurt)  Gildekamp (buurt)  Benedenstad (wijk)  Aldenhof (wijk)  Malvert (wijk)  Heseveld (wijk)  Meijhorst (wijk)  Leuvensbroek (buurt)   

              1998  2001  2003  2005  2007  2009  2010  5,5 5,2 5,4 5,4 5,5  5,4  5,4 6,5 6,6 6,5 6,6 6,9  6,9  6,9 5,8 5,5 5,7 5,8 5,7  6,0  6,0 5,9 5,7 6,0 5,9 5,8  6,1  6,1 6,1 6,3 6,2 6,3 6,5  6,5  6,5 6,4 6,2 6,1 6,1 6,1  6,2  6,2 5,8 5,7 5,6 5,9 5,9  6,2  6,2 5,9 5,7 5,7 5,9 6,0  6,1  6,1 7,3 7,0 7,2 7,3 7,1  7,0  7,0 6,1 6,0 6,1 6,2 6,2  6,3  6,3     1998  2001  5,3 5,5 5,6 6,1 5,8 4,6 5,1 5,9 4,5 5,4 5,4 5,3

          2003  2005  2007  2009  2010  5,7 5,8 5,9  6,0  6,0 5,9 5,8 6,1  5,8  5,8 5,5 5,8 5,7  5,9  5,9 5,7 5,7 5,8  5,9  5,9 5,7 5,7  5,8  5,8 5,1 5,0 5,7  5,5  5,5 5,2 5,0 5,2  5,2  5,2 5,9 5,8 5,6  6,1  6,1 5,1 5,8 5,3  5,6  5,6 6,0 5,6  5,9  5,9 5,4 5,1 5,4  5,4  5,5 5,4 5,6  5,8  5,8 6,0 6,1 6,2  6,0  6,0 5,3 5,5 5,8  5,8  5,8 5,6 5,9 5,8  6,4  6,4 5,8 5,6  6,1  6,1 5,1 5,4 5,5  5,7  5,7 5,7  5,6  5,6

Wat hebben we bereikt?  De doelrealisatie wordt gemeten aan de hand van de scores van de stads‐ en wijkmonitor.  De scores voor 2010 zijn nog niet bekend omdat de eerstvolgende meting in 2011  plaatsvindt. We verwachten dat de positieve trend van de laatste jaren zich doorzet.    Wat hebben we ervoor gedaan?  In de Nijmeegse wijkaanpak willen we: weten wat er speelt, zorgen dat gebeurt wat nodig  is, in samenwerking met bewoners en organisaties in de wijken. Hieronder werken we dat  uit.    Weten wat er speelt: relatiemanagement: (netwerken, participatie en  bewonersinitiatieven);  In alle wijken onderhouden we contacten. We zorgden er voor dat een groot aantal  bewonersplatforms en groepen actief en betrokken zijn bij de leefbaarheid en de  veiligheid in de buurt. We stimuleerden inbreng bij belangenbehartiging en bij activiteiten.  Enkele voorbeelden van 2010: de werkgroep Fortuna in Hatert voert de voucherregeling  uit (bewonersinitiatieven).  Bewoners in Midden waren actief betrokken bij maatregelen  rondom de parkeeroverlast bij het stadion, in Lindenholt zijn 2 nieuwe stichtingen    94     

 

Programma Wijken    opgericht die zich zullen gaan bezighouden met de Dag van Lindenholt en het nieuwe  wijkblad. In Dukenburg waren bewoners nauw betrokken bij de natuurspeeltuin op de  Staddijk. In Oud West  steken bewoners veel energie in het participeren in de vele  ontwikkelingsprojecten zoals o.a. de herstructurering van Portaal, de Nieuwe Voorstad en  het nieuwe voorzieningenhart in het Waterkwartier.    We hebben wijknetwerken met de belangrijkste partners (corporaties, politie, scholen,  welzijnswerk) op‐ en uitgebouwd. Wij hebben er voor gezorgd dat deze netwerken, al naar  gelang de leefbaarheid in een wijk, meer of minder intensief kunnen functioneren.  We stimuleerden bewoners tot activiteiten. De wijknetwerken en de wederzijdse  informatiestroom wonnen hierdoor aan kracht, respectievelijk aan inhoud. Bij de  subsidieverstrekking adviseerden adviescommissies (per stadsdeel of wijk) van bewoners  ons binden over het subsidiëren van bewonersinitiatieven. Deze bewonersinitiatieven  maakte wij mogelijk uit werkbudgetten, vouchergelden, GSO‐middelen en flexibele  wijkaanpak.    Zorgen, dat gebeurt wat nodig is: regie op de wijkaanpak;  Wijkaanpakprogramma’s (WAP) en leefbaarheidsconvenanten.  We hebben in 2010 projecten en activiteiten uitgevoerd, die we veelal in samenwerking  met bewoners, corporaties, politie en overige organisaties en instanties realiseren. Deze  projecten zijn vastgelegd in Wijkaanpakplannen en hebben betrekking op de fysieke en  sociale verbetering en de veiligheid. Regelmatig wordt de actuele stand van het WAP met  het wijkplatform besproken. Met het WAP hebben we een middel om helder te maken  wat we doen en wanneer. We kunnen de voortgang van de verschillende activiteiten  structureel bespreken, bewaken en bijstellen. Bovendien bieden we overzicht op alle  ontwikkelingen in de wijk. In 2010 hebben we WAP’s opgesteld in Biezen Waterkwartier,  Wolfskuil, Leuvensbroek, Meijhorst, Zellersacker.  De uitvoering van al bestaande WAP’s  zoals in de Kolpingbuurt en in Hatert liep door. Ook de maatregelen uit lopende  convenanten in Malvert en Aldenhof zijn in 2010 gerealiseerd.     Extra middelen andere overheden;  Met provinciale middelen in het kader van het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid  kunnen we in Dukenburg, Lindenholt en Neerbosch Oost extra investeren in de  wijkaanpak. In Hatert werkten we verder aan de wijkaanpak mede met de inzet van  rijksmiddelen en in samenwerking met corporaties.     Voorzieningen;  We zorgden ervoor dat de vraag van bewoners, jongeren en partners in de wijk naar  voldoende voorzieningen opgepakt werd in samenwerking met de betreffende  programma’s. Met de realisatie van jongerenvoorzieningen wordt zo tegelijkertijd  gewerkt aan het verminderen van de overlast. Een volledig beeld geven de  betreffende beleidsprogramma’s.     Hieronder een indruk van de betrokkenheid van wijkmanagement in 2010;   Jongerencentrum Zwanenveld,   Trapveld Meijhorst,   Natuurspeeltuin Staddijk,   Cruijff Court Willemskwartier,   Piccolo in Neerbosch Oost,   Jop Heseweide,   De Grondel in Dukenburg,   Natuurspeeltuin Brakkenstein.    Recreatieve sport en spelvoorzieningen maken onderdeel uit van het programma wijken.   Op basis van het uitvoeringsprogramma hebben we in 2010 25 speelplekken en 11  recreatieve sportplekken gerevitaliseerd. We knapten de wijkspeeltuinen in Nijeveld en     

95   

Programma Wijken    Heseveld op. In Nijmegen Noord realiseerden wij nieuwe sport en spelplekken en de  nieuwe wijkspeeltuin in Dukenburg kon in mei worden geopend. We stelden de nieuwe  beleidsnotitie kinderboerderijen 2010‐2014 vast en werkten aan de voorbereiding van de  vervolgnotitie speelvoorzieningen 2011‐2014.    In samenwerking met bewoners en samen en of in afstemming met anderen;  Wij zorgden voor een aanspreekpunt in de wijk. Voor veel bewoners en partijen in de  wijken, belichaamde wijkmanagement de continue aandacht en het gezicht van de lokale  overheid. Wijkmanagement vervult een intermediaire rol tussen de wijken, de  gemeentelijke organisatie en andere betrokken partijen. Kenmerkend voor de Nijmeegse  manier van wijkgericht werken is de invloed over en weer van het programma wijken en  andere gemeentelijke programma’s. De specifieke rol van het wijkmanagement  is  duidelijker en scherper neergezet. Wijkmanagement ondersteunde bij de planvorming van  ruimtelijke (her) ontwikkeling en bij de realisatie van uiteenlopende voorzieningen. Ook  zorgden we ervoor dat het programma wijken meestuurde in wijkgerichte activiteiten en  beleid van de andere programma’s. Bijvoorbeeld t.a.v. de doelen van welzijns‐ en  jongerenwerk in de wijk. Of op de inzet van toezichthouders in de stadsdelen. 

Hoofddoelstelling 2  BETROKKENHEID EIGEN BUURT  Wat wilden wij bereiken?  Wij willen dat 85% van de bewoners zich verantwoordelijkheid voelt voor de eigen buurt.  De afgelopen jaren zien we in veel wijken een stijgende lijn. Daar waar het percentage nog  achterblijft  willen we de betrokkenheid en het zelforganiserende vermogen van de  bewoners bij hun dagelijkse woon‐ en leefomgeving vergroten. De indicator waarmee dit  wordt weergegeven is een percentage van bewoners die zich verantwoordelijk voelt.     Medeverantwoordelijkheid  buurt (percentage)                Stadsdelen  1998 2001 2003 2005 2007  2009  2010 N‐Centrum  83 81 73 78 76  82  83 N‐Oost  89 85 89 85 84  89  89 N‐Oud‐West  79 69 73 78 81  79  80 N‐Nieuw‐West  84 79 83 83 83  81  82 N‐Midden  82 82 80 84 85  82  83 N‐Zuid  85 83 84 86 78  89  89 Dukenburg  87 79 80 85 84  83  84 Lindenholt  88 84 85 83 85  85  85 N‐Noord  92 95 93 94 93  94  94 Nijmegen  86 82 83 84 83  85  85   Medeverantwoordelijkheid  buurt (percentage)                Wijken/Buurten  1998 2001 2003 2005 2007  2009  2010 Willemskwartier (buurt)  68    68 75 69  69  70 Kolping (buurt)  60   67 65 72  70  71 Wolfskuil (wijk)  77   74 79 81  79  80 Hatert (wijk)  79   78 83 74  85  85 Neerb‐Oost (wijk)  81     83 83  78  79 Voorstenkamp (buurt)  67   73 73 73  79  80 Stadscentrum (wijk)  80   69 75 74  79  80 Biezen (wijk)  81   73 77 80  79  80 Zellersacker (buurt)  86   87 75 83  74  75 Zwanenveld (wijk)  87     82 76  80  81 77     76 72  75  76 Tolhuis 52‐78 (buurt)    96     

 

Programma Wijken    Medeverantwoordelijkheid  buurt (percentage)  Wijken/Buurten  Medeverantwoordelijkheid  buurt (percentage)  Wijken/Buurten  Gildekamp (buurt)  Benedenstad (wijk)  Aldenhof (wijk)  Malvert (wijk)  Heseveld (wijk)  Meijhorst (wijk)  Leuvensbroek (buurt)   

 

  1998

 

  2001

 

  2003

 

 

2005  

1998 2001 2003 2005 89   87 78     83 86     80 83     78 83       82     75 77        

  2007  2009      2007  2009  87  86  80  89  85  86  84  82  81  81  80  79  82  82 

  2010   2010 86 89 86 82 82 80 83

Wat hebben we bereikt?  De doelrealisatie wordt gemeten aan de hand van de scores van de stads‐ en wijkmonitor.  De scores voor 2010 zijn nog niet bekend omdat de eerstvolgende meting in 2011  plaatsvindt. We verwachten dat de positieve trend van de laatste jaren zich doorzet. We  kunnen dit tevens afleiden van de toegenomen subsidieaanvragen voor wijkactiviteiten.  Wat hebben we ervoor gedaan?  We stimuleerden bewonersbetrokkenheid, door bewoners waar mogelijk faciliteiten te  bieden om mee te doen. We zorgden voor ondersteuning en brachten bewoners in  verbinding met elkaar en met andere partijen in de wijk.    Bewonersparticipatie: belangenbehartiging;  De betrokkenheid van bewoners houdt vaak verband met ruimtelijke plannen of met de  openbare ruimte. We stimuleerden dat bewoners actief bleven in de belangenbehartiging  voor de buurt, de wijk of zelfs op stadsdeelniveau. Onze zichtbare en continue  aanwezigheid, waardering en inzet van ondersteuning was voor bewoners belangrijk om  te (blijven) participeren, om actief te blijven of te worden.    Bewonersparticipatie: initiatieven en activiteiten;  De beschikbaarheid van diverse budgetten (werkbudgetten voor bewonersorganisaties,  subsidies voor initiatieven en activiteiten op basis van de wijkbudgetten en de  vouchergelden) zette bewoners aan tot meer activiteiten. Binnen het kader van de  subsidieverordening bewonersparticipatie en wijkactiviteiten konden bewonersgroepen  subsidie aanvragen. Het zou te ver gaan om alle buurt en wijkactiviteiten te noemen. Van  straatspeeldagen tot buurt‐ en wijkfeesten, van culturele, sportieve tot interculturele  activiteiten. Enkele noemen we, zonder ander tekort te willen doen. Allereerst het  buurttoezichthoudersproject Sirocco in Hatert. Helaas was het door oplopende  spanningen in Hatert noodzakelijk dit bewonersinitiatief te stoppen in afwachting van een  andere opzet en voldoende nieuwe vrijwilligers.  Oprichting participatiegroep jongeren Lindenholt, visualisering oude verbindingsroute  over het kanaal tussen Lindenholt en Neerbosch Oost, het jaarlijkse bouwdorp in het  Waterkwartier, de Avondvierdaagse in Noord. Dit jaar kon voor het eerst in zowel  Oosterhout als Lent gestart en gefinisht worden. De activiteitencommissie Benedenstad  was actief voor het 85 jarig jubileum van ‘de Kazerne’. Tot slot horen hier de jaarlijkse  wijkmanifestaties te worden genoemd zoals o.a. Uda Exposed, de Dag van Lindenholt, het  Kuulse Wijkfestival, Kleurrijk Hatert, de Trots op de wijkdag in het Willemskwartier.    We werkten aan de voorbereiding van de evaluatie van de subsidieverordening voor  bewonersparticipatie en wijkactiviteiten. 

   

97   

Programma Wijken    Hoofddoelstelling 3  VEILIG VOELEN IN EIGEN BUURT  Wat wilden wij bereiken?   Wij willen dat bewoners zich veilig voelen in hun buurt.  We meten het onveiligheidsgevoel in de eigen buurt en streven naar het op peil houden  en zo mogelijk verbeteren van deze score.  De indicator wordt uitgedrukt in het  percentage bewoners dat aangeeft zich onveilig te voelen.    Onveiligheidsgevoel in eigen buurt (percentage)                      Stadsdelen     1998 2001 2003 2005  2007  2009  2010 N‐Centrum    44 52 48 39  31  32  31 N‐Oost    23 30 23 20  17  16  15 N‐Oud‐West    32 32 35 32  33  25  24 N‐Nieuw‐West    30 38 34 28  32  25  24 N‐Midden    27 31 24 28  22  21  20 N‐Zuid    22 29 22 19  17  21  20 Dukenburg    33 33 27 28  25  22  21 Lindenholt    26 33 26 22  21  20  19 N‐Noord    11 14 8 7  11  9  8 Nijmegen     28 33 27 25  22  21  21   Onveiligheidsgevoel in eigen buurt (percentage)                  Wijken/Buurten     1998 2001 2003 2005  2007  2009  2010 Willemskwartier (buurt)    34 33 35  35  25  24 Kolping (buurt)    19 23 27  18  22  21 Wolfskuil (wijk)    33 36 32  35  24  23 Hatert (wijk)    27 29 27  23  27  26 Neerb‐Oost (wijk)    34 31  33  29  28 Voorstenkamp (buurt)    35 28 29  18  29  28 Stadscentrum (wijk)    48 49 42  32  36  35 Biezen (wijk)    31 34 33  31  25  24 Zellersacker (buurt)    45 41 34  18  29  28 Zwanenveld (wijk)    28 26  25  25  24   27 35  34  26  25 Tolhuis 52‐78 (buurt)  Gildekamp (buurt)    30 35 28  26  25  24 Benedenstad (wijk)    45 30  28  22  21 Aldenhof (wijk)    32 30  22  20  19 Malvert (wijk)    38 36  30  21  20 Heseveld (wijk)    28  30  22  21 Meijhorst (wijk)    34 32  33  29  28 20  19     26  Leuvensbroek (buurt)    Wat hebben we bereikt?  De doelrealisatie wordt gemeten aan de hand van de scores van de stads‐ en wijkmonitor.  De scores voor 2010 zijn nog niet bekend omdat de eerstvolgende meting in 2011  plaatsvindt. We verwachten dat de positieve trend van de laatste jaren zich doorzet.  Wat hebben we ervoor gedaan?  Wijkmanagement heeft gestuurd op de gebiedsgebonden Integrale Veiligheid. Samen met  de politie en stadstoezicht zijn stadsdeelveiligheidsplannen gemaakt en uitgevoerd. In    98     

 

Programma Wijken    sommige wijken en buurten verdiepten wij onze inzet. Zoals bijvoorbeeld in Hatert, delen  van het centrum en in Leuvensbroek. Hier hebben we in 2010 goede resultaten geboekt.  Probleemgezinnen kregen adequate begeleiding, knelpunten in de openbare ruimte  werden opgelost.  Er zijn voor de aanpak van overlast en multiprobleemhuishoudens wijkteams in Hatert,  Dukenburg, Lindenholt, Neerbosch Oost, Midden, Waterkwartier en Wolfskuil. Deze  aanpak begint zijn vruchten af te werpen; bewoners merken dat problemen worden  aangepakt.  Voor de aanpak van Jongerenoverlast is een speciaal draaiboek ‘mooi weer’ ontwikkeld  dat de inzet en activiteiten van alle partners (gemeente, politie, Tandem,  toezicht/straatcoaches) in de wijk richt, risico‐ en verwijslocaties en bejegening benoemt  en een escalatiemodel kent. Dit draaiboek heeft effectief gewerkt in Neerbosch Oost,  Heseveld, Meijhorst en Oud West. We werken aan optimale samenwerking in de aanpak  van jongerenoverlast tussen partijen in de wijk en het Veiligheidshuis.  We hebben samen met de bewoners en instanties gewerkt aan een rustig (er) verloop van  de jaarwisseling. 

Hoofddoelstelling 4  SOCIAAL‐ECONOMISCH PERSPECTIEF  Wat wilden wij bereiken?   De sociaal economische situatie van bewoners is een belangrijke indicatie waaraan we  kunnen aflezen hoe het met de wijken staat.  Hiervoor is nog geen volwaardige indicator  voorhanden. Deze indicator wordt nog ontwikkeld. Een belangrijke  component is het  aantal bewoners met een uitkering in het kader van de WWB.    We monitoren ontwikkelingen in de zwakkere wijken en buurten op dit vlak en  we  houden daar sterker een vinger aan de pols.  Wat hebben we bereikt?  De sociaal economische situatie van bewoners is een belangrijke indictie waaraan we  kunnen aflezen hoe het met de bewoners in de wijken staat. Een relevant gegeven voor de  wijkaanpak. De SES is als indicator begin dit jaar ontwikkeld. Het betreft een verdeling van  welstandsklassen (in totaal 5) op basis van inkomen, opleiding en eigenwoningbezit.  Aangezien wij de aandacht richten op de wijken waar het minder goed gat of dreigt te  gaan, vermelden we het percentage bewoners in de laagste welstandscategorie.    We hebben geen doelstelling op de topindicator voor het sociaal economische perspectief  geformuleerd. Deze indicator is opgenomen in het programma wijken om de  ontwikkelingen in de wijken en buurten op dit vlak te monitoren, zodat we daar waar  nodig een sterkere vinger aan de pols kunnen houden. Het verbeteren van het sociaal  economisch perspectief vraagt om inzet op een groot aantal terreinen. Maatregelen uit  andere programma’s zoals bijvoorbeeld onderwijs, werk en inkomen en economie zijn  hiervoor aan zet. Het programma wijken levert slechts beperkt een bijdrage aan het  verbeteren van het sociaal economisch perspectief voor bewoners.    De doelrealisatie wordt gemeten aan de hand van de scores van de stads‐ en wijkmonitor.  De scores voor 2010 zijn nog niet bekend omdat de eerstvolgende meting in 2011  plaatsvindt.  Wat hebben we ervoor gedaan?  Met extra budgetten van andere overheden (voor GSO en Hatert) hebben wij een impuls  gegeven aan het introduceren van instrumenten op wijkniveau.  We noemen;   Actiecentra naar Werk (Hatert, Oud West, Dukenburg),   Wijkgerichte sociaal juridische hulp en schuldhulp verlening,     

99   

Programma Wijken     

Wijkteams die de thuissituatie van probleemgezinnen weer op de rails zetten,  Projecten gericht op vergroting van zelfredzaamheid door combinatie van scholing,  werk en sociaal juridische begeleiding. 

 

FINANCIËLE GEGEVENS  Wat heeft het gekost?  naar producten x € 1.000  Financiële lasten per product   1PG7‐9310‐01 Wijkaccommodaties   1PG7‐9310‐02 Flexibele wijkaanpak   1PG7‐9310‐03 Dukenburg‐wijkaanpak   1PG7‐9310‐04 Lindenholt‐wijkaanpak   1PG7‐9310‐05 Midden‐wijkaanpak   1PG7‐9310‐06 Nieuw‐West‐wijkaanpak   1PG7‐9310‐07 Oost‐wijkaanpak   1PG7‐9310‐08 Oud‐West‐wijkaanpak   1PG7‐9310‐09 Stadscentrum‐wijkaanpak   1PG7‐9310‐10 Noord‐wijkaanpak   1PG7‐9310‐11 Zuid‐wijkaanpak   1PG7‐9310‐12 Wijkposten   1PG7‐9310‐13 Speelvoorzieningen  Totaal lasten programma    Financiële baten per product    1PG7‐9310‐01 Wijkaccommodaties   1PG7‐9310‐02 Flexibele wijkaanpak   1PG7‐9310‐03 Dukenburg‐wijkaanpak   1PG7‐9310‐04 Lindenholt‐wijkaanpak   1PG7‐9310‐05 Midden‐wijkaanpak   1PG7‐9310‐06 Nieuw‐West‐wijkaanpak   1PG7‐9310‐07 Oost‐wijkaanpak   1PG7‐9310‐08 Oud‐West‐wijkaanpak   1PG7‐9310‐09 Stadscentrum‐wijkaanpak   1PG7‐9310‐10 Noord‐wijkaanpak   1PG7‐9310‐11 Zuid‐wijkaanpak   1PG7‐9310‐12 Wijkposten   1PG7‐9310‐13 Speelvoorzieningen   Totaal baten programma  Totaal programma 

Begroting prim.  2010     9.285  777  644  501  426  306  301  378  209  143  566  131  2.280  15.947      2.050  4  133  67  0  53  0  0  0  0  0  0  364  2.671  13.276 

Begroting dyn.  2010 

 

 

Rekening   2010 

  9.007  774  594  483  394  274  233  321  181  119  472  131  2.197  15.181      2.050  4  133  67  0  53  0  0  0  0  63  0  364  2.734  12.446 

Verschil  rek ‐ bdyn 

  8.988  671  568  521  418  298  240  346  179  116  508  111  2.192  15.155      2.050  1  95  76  0  63  0  0  0  0  62  0  364  2.711  12.444 

  ‐19  ‐103  ‐27  38  25  24  6  25  ‐2  ‐3  36  ‐20  ‐5  ‐26      0  ‐3  ‐38  10  0  10  0  0  0  0  ‐2  0  0  ‐23  ‐2 

 

Voor en na eerste winstbestemming x € 1.000  Voor bestemming 

13.276 

Mutatie reserve 

 

  12.446 

 

  12.444 

 

‐2   

 

Saldo na eerste winstbestemming 

13.276 

12.446 

12.444 

‐2 

 

TOELICHTING FINANCIËN  Lasten;  Het programma loopt prima in de pas met de begroting. Met een geringe onderuitputting  van € 26.000 op het lastenbudget is een nadere verschillenanalyse niet aan de orde.    Baten;  Ook aan de kant van de baten zijn er geen noemenswaardige afwijkingen te melden. 

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID  Binnen dit programma heeft geen lastenoverschrijding plaatsgevonden, derhalve is er  geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.      100     

 

Programma Wijken   

BEGROTINGSWIJZIGINGEN VAN 1 JANUARI (PRIMITIEF) NAAR 31  DECEMBER 2010 (DYNAMISCH)    9310  Wijken  Primitief 

   

   

besluit  door   

agenda  punt 

datum 

 baten  

 

 

    99/2010 

    14‐7‐2010 

     2.671‐                    ‐   

Wijzigingen  BW‐00951 

VJN 2010 kap.lstn en treasry 

    Raad 

BW‐00978 

Voorjaarsnota 2010 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

              ‐   

BW‐00979 

Voorjaarsnota 2010 tech.wijz. 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

BW‐01009 

Najaarsnota 2010 

Raad 

152/2010 

15‐12‐2010 

     63‐                ‐   

BW‐01043 

Budgetoverheveling 2010 

Raad 

172/2010 

01‐12‐2010 

              ‐   

 

 

     2.734‐ 

totaal 

 

 

 lasten  

 saldo  

         15.947   13.276                   196‐  196‐           100‐  100‐                     ‐    63            133‐  133‐           400‐  400‐           15.181   12.446 

 

RISICO’S  Het mogelijk wegvallen van de Bijzondere projectsteun (4 * € 0,9 miljoen) voor Hatert.  De Rechtbank Utrecht heeft in november 2010 het beroep van corporaties ‐ de  corporaties die géén Vogelaarwijk hebben en een heffing opgelegd hebben gekregen ‐  gegrond verklaard. Dat houdt in dat de Rechtbank Utrecht bevonden heeft dat de  corporaties geen Bijzondere Projectsteun verschuldigd zijn.  Het Ministerie BZK is in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak.  Momenteel zijn we in afwachting van dit hoger beroep.    Financieel komt de bijzondere projectsteun voor Hatert neer op 4 * € 0,9 miljoen, voor de  uitvoeringsjaren 2008 tot en met 2011. Daarvan hebben de corporaties ontvangen de  uitkeringen voor 2008 en 2009.    Bij de risico‐inschatting trekken BZK, gemeenten en de corporaties (in de Vogelaarwijken)  min of meer samen op.  Er is op grond van de uitspraak uiteraard een algemeen ervaren  risico ten aanzien van het terugvorderen van reeds betaalde heffingen over 2008 en 2009.  De uitkeringen voor 2010 en 2011 zijn ook nog onzeker gegeven beleidsuitgangspunten  van het kabinet Rutte.  BZK acht echter de kans redelijk groot dat alle uitkeringen toch gestand worden gedaan.   Zou dit niet lukken dan is nog de vraag aan de orde in hoeverre het Rijk de rekening neer  wil leggen bij de Vogelaarwijken. De kans hierop wordt al met al betrekkelijk klein  ingeschat.  Maar op grond van de huidige informatie kan niet worden gegarandeerd dat de  uitkeringen van 4 * € 0,9 miljoen beschikbaar zijn voor Hatert.  Zou ongelukkigerwijs toch het noodscenario ontstaan dat de gelden niet volledig  beschikbaar zijn dan tracht de Gemeente Nijmegen de risico’s beheersbaar te houden  door de gelden te labelen aan de beoogde dekking voor de gebouwelijke investeringen in  het wijkcentrum. De ambities zullen dan worden teruggedraaid. 

   

101   

Programma Openbare ruimte   

6.9 Programma Openbare ruimte  Programma Openbare ruimte 

             

Wijken, Openbare ruimte,Spelen, Maatschap. opvang, T.Tankir  Programmanummer : 9320  Programmamanager : Jan ter Wal             

OMSCHRIJVING  Dit programma omvat de huisvuilinzameling en het beheer, onderhoud en toezicht op het  gebruik van de openbare ruimte van de gehele stad. Het leidend thema voor dit  programma is ‘schoon, heel en veilig’.    Met de programma’s Mobiliteit en Groen & Recreatie bestaan de meeste relaties. Beide  programma’s houden zich bezig met fysieke maatregelen in de openbare ruimte die later  binnen het programma Openbare ruimte in beheer en onderhoud genomen worden.  Daarnaast is er een relatie met het programma Veiligheid door de gezamenlijke aansturing  van toezicht. In het programma Groen & Recreatie stellen we het beleid op voor het groen  in Nijmegen, dit beleid vertalen we in het programma Openbare ruimte naar het dagelijks  onderhoud. Verder wordt door deelname in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten het belang  van een goed beheersbare en te onderhouden openbare ruimte bewaakt.    De activiteiten binnen dit programma worden op een zo duurzaam mogelijke wijze  uitgevoerd. Hierbij is een directe relatie met de het programma Milieu waarin  doelstellingen voor duurzaamheid zijn opgenomen.    Om de bereikbaarheid van de stad te garanderen is er coördinatie nodig tussen de  verschillende activiteiten die wij in de openbare ruimte uitvoeren. Vanuit het programma  openbare ruimte wordt bijgedragen aan deze coördinatie.    Het beleidskader voor dit programma is vastgelegd in het beleidsplan Integraal Beheer  Openbare Ruimte (IBOR, 2001). Dit plan geeft een technische norm op basis van beleving,  gebruik en milieu voor het onderhoudsniveau, naast een systeem om dit niveau vast te  leggen.   

EVALUATIE  Wat hebben we gerealiseerd in 2010?  In maart 2010 zijn we begonnen met de gescheiden inzameling van plastic  verpakkingsafval. Huis aan huis wordt het plastic afval opgehaald in speciaal daarvoor  bestemde zakken op dezelfde dag als het restafval. Dat wil zeggen wekelijks dan wel 2‐ wekelijks. Landelijk geldt dit als een zeer hoge inzamelfrequentie. Hiermee bieden wij  onze burgers een hoog serviceniveau waardoor deze zich snel en makkelijk van zijn plastic  afval kan ontdoen.    102     

 

Programma Openbare ruimte      Burgerparticipatie is voor ons College een belangrijk thema dat wij verder willen  ontwikkelen. Binnen het programma Openbare Ruimte is burgerparticipatie niet nieuw.  We maken al vele jaren wijkbeheerplannen in samenspraak met de burger. Ook andere  burgerparticipatieprojecten stimuleren we. Al deze projecten hebben we in 2010  geïnventariseerd. In Nijmegen hebben we ongeveer tachtig burgerparticipatieprojecten  waarin het beheer van de openbare ruimte centraal staat. Deze burgerparticipatie uit zich  in verschillende vormen van meedenken met wijkbeheerplannen, deelnemen aan  wijkschouwen en arenagesprekken tot meedoen met de buurtrangers, helpen met  onderhoud van openbaar groen zoals een speelpark, gevel‐, buurt‐ en vlindertuin tot het  organiseren van straat‐ of buurtfeest. Deze projecten hebben we gebundeld in een  participatiemap en in december aan uw Raad aangeboden.    In stadsdeel Lindenholt zijn we in 2010 gestart met de pilot integraal beheer van de  openbare ruimte. Dit houdt in dat alle aspecten van beheer en onderhoud van groen, grijs  en straatreiniging onder verantwoordelijkheid vallen van één aannemer. In dit geval is dat  Dar waarvan Breed een belangrijker partner is voor Lindenholt. Daarnaast zijn we in deze  pilot begonnen met  afstemming van werkzaamheden en uitsluitend inzet plegen waar  nodig in plaats van het werken volgens standaard programma’s. De beeldkwaliteit op het  gebied van groenonderhoud en reiniging scoort momenteel een ruime B kwaliteit (7+). Dit  alles vindt binnen de reguliere onderhoudsbudgetten plaats.    In 2010 hebben we groot wegonderhoud gepleegd aan de Molenweg, de Weezenhof 93e  straat en de kruispunten St. Annastraat ‐ Groenestraat, Graafseweg ‐ Wolfkuilseweg.    In 2010 hebben we het integraal uitvoeringsprogramma 2011 opgesteld. Hierin staat wat  we aan onderhoud van de openbare ruimte in 2011 gaan uitvoeren voor de verschillende  beheeronderdelen met een doorkijk van de beheerbehoefte naar latere jaren. De  prioriteit ligt hierbij op het aanpakken van de onderhoudsachterstanden. Afstemming met  andere programma’s en projecten om kostenbesparing te halen en om de stad bereikbaar  te houden heeft eveneens een hoge prioriteit.    We hebben inzichtelijk gemaakt wat onze achterstanden zijn op het gebied van  onderhoud van wegen, groen en openbare verlichting ten opzichte van het  onderhoudsniveau dat is vastgesteld in het IBOR‐beleidsplan 2001. Dit kwam tot uiting in  de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen van de Stadsbegroting 2011‐2014.   Wat heeft het opgeleverd in 2010?  Sinds 2007 is er een gunstige ontwikkeling te zien in het aantal Nijmegenaren dat de stad  schoon vindt. Dit gunstige oordeel blijft in 2010 op peil. In 2009 en 2010  is dat 69% van de  Nijmeegse bevolking, hetgeen ruim 20% meer is dan bijna tien jaar geleden.    We reinigen de stad op basis van de afgesproken beeldkwaliteit sinds 2007. Voor het  centrum zitten we gemiddeld voor alle onderdelen net iets onder de afgesproken  beeldkwaliteit met een 7,9 tegenover een 7,6 vorig jaar. Voor de thema’s zwerfafval en  onkruid is de beeldkwaliteit gestegen ten opzichte van vorig jaar. Voor de wijken is de  gemiddelde beeldkwaliteit een 7,1. Hiermee hebben we voldaan aan de vereiste  beeldkwaliteit.  Bijzonderheden in 2010  In 2010 is de gemeente Nijmegen geconfronteerd met veel vorstschade aan het wegdek  van de asfaltwegen. Na een inventarisatie bleek dat er voor € 2,2 miljoen schade was. Met  het extra budget dat u heeft goedgekeurd bij de jaarrekening 2009, hebben we een groot  aantal doorgaande asfaltwegen aan kunnen pakken. De vorstschade toont aan hoe  belangrijk het is om het onderhoud van het wegennet op niveau te houden voor de  asfaltwegen.     

103   

Programma Openbare ruimte      De winter in 2010 is vroeg begonnen met meer sneeuw en gladheid dan in voorgaande  jaren. Niet altijd was sprake van adequate strooi‐ en sneeuwschuifacties. Dit heeft geleid  tot klachten van burgers en vragen inzake het gemeentelijke beleid. We hebben hier snel  op gereageerd en meteen met Dar afspraken gemaakt en maatregelen genomen om dit in  de toekomst te voorkomen.    Op 14 juli heeft er een grote storm gewoed. Omvallende bomen en veel afgebroken  takken waren het gevolg. De hoofdroutes zijn binnen een dag vrij gemaakt. In totaal  waren er 900 meldingen over de storm bij de bel‐ en herstellijn. 

MAATSCHAPPELIJK EFFECT  Wij beogen een schone, hele en veilige openbare ruimte in Nijmegen. Een kwalitatief  hoogwaardige leefomgeving, waar burgers zich thuis voelen, is speerpunt van ons beleid.   

PROGRAMMA OPENBARE RUIMTE     

H1 

Een schone openbare ruimte 

 

H2 

Openbare ruimte op IBOR‐ambitieniveau 

 

Hoofddoelstelling 1  EEN SCHONE OPENBARE RUIMTE  Wat wilden wij bereiken?  Wij zorgen dat de openbare ruimte in Nijmegen zodanig schoner wordt dat 70% van de  inwoners hier tevreden over is.  Wat hebben we bereikt?  Sinds 2007 is er een gunstige ontwikkeling te zien in het aantal Nijmegenaren dat de stad  schoon vindt. Dit gunstige oordeel blijft in 2010 op peil. In 2009 en 2010  is dat 69% van de  Nijmeegse bevolking, hetgeen ruim 20% meer is dan bijna tien jaar geleden.    Sinds 2007 reinigen we de stad op basis van de afgesproken beeldkwaliteit. Dit is A ‐ Goed  (8) voor het centrum en B ‐ Voldoende (7) voor de rest van de stad. Maandelijks meten we  de kwaliteit van de reiniging volgens de beeldsystematiek van het schouwboekje. Hiermee  meten we de beeldkwaliteit van onkruid, zwerfvuil, natuurlijk vuil en hondenpoep op  verharding en in het groen.  Voor het centrum zitten we gemiddeld voor alle onderdelen net iets onder de afgesproken  beeldkwaliteit met een 7,9 tegenover een 7,6 vorig jaar. Voor de thema’s zwerfafval en  onkruid is de beeldkwaliteit gestegen ten opzichte van vorig jaar. Voor de wijken is de  gemiddelde beeldkwaliteit een 7,1. Hiermee hebben we voldaan aan de vereiste  beeldkwaliteit.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

1.1 % Nijmegenaren dat Nijmegen schoon vindt  

69% 

Doelstelling 2010  70% 

Realisatie 2010  69% 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  Het inzamelen en verwijderen van huishoudelijk afval, het bestrijden van een aantal  schadelijke dieren (zoals omschreven in de wet) en het instellen van een telefonisch  meldpunt waar burgers terecht kunnen voor vragen en meldingen. Deze gemeentelijke    104     

 

Programma Openbare ruimte    taken zijn door de verzelfstandigde Dar uitgevoerd conform de opdrachtomschrijving en  de kwaliteitseisen die zijn opgenomen in de DienstVerleningsOvereenkomst (DVO).    In maart 2010 zijn we begonnen met de gescheiden inzameling van plastic  verpakkingsafval. Huis aan huis wordt het plastic afval opgehaald in speciaal daarvoor  bestemde zakken op dezelfde dag als het restafval. Dat wil zeggen wekelijks dan wel 2‐ wekelijks. Landelijk geldt dit als een zeer hoge inzamelfrequentie. Hiermee bieden wij  onze burgers een hoog serviceniveau waardoor deze zich snel en makkelijk van zijn plastic  afval kan ontdoen.    Burgerparticipatie  Burgerparticipatie is voor ons College een belangrijk thema dat wij verder willen  ontwikkelen. Binnen het programma Openbare Ruimte is burgerparticipatie niet nieuw.  We maken al vele jaren wijkbeheerplannen in samenspraak met de burger. Ook andere  burgerparticipatieprojecten stimuleren we. Al deze projecten hebben we in 2010  geïnventariseerd. In Nijmegen hebben we ongeveer tachtig burgerparticipatieprojecten  waarin het beheer van de openbare ruimte centraal staat. Deze burgerparticipatie uit zich  in verschillende vormen van meedenken met wijkbeheerplannen, deelnemen aan  wijkschouwen en arenagesprekken tot meedoen met de buurtrangers, helpen met  onderhoud van openbaar groen zoals een speelpark, gevel‐, buurt‐ en vlindertuin tot het  organiseren van straat‐ of buurtfeest. Deze projecten hebben we gebundeld in een  participatiemap en in december aan uw Raad aangeboden. Deze participatiemap is een  dynamisch document met de huidige stand van zaken. Net zoals onze buitenruimte zal het  document ook regelmatig veranderen. Op termijn zullen we ook de sociale  participatieprojecten opnemen in deze map.    Bel‐ en herstellijn  Het aantal meldingen van de bel‐ en herstellijn komt dit jaar op ongeveer 12.450 stuks uit.  Vorig jaar waren er 10.000 meldingen. Dit zijn zowel de internetmeldingen (via het  webformulier) als de telefonische meldingen. Wat opvalt in 2010, is dat de meldingen in  juli sterk zijn toegenomen. Dit komt door de storm op 14 juli. Goed voor 900 meldingen.  De drie categorieën waarop we de meeste meldingen binnenkregen zijn;  1. Bomen,  2. Verlichting,  3. Trottoirs.  In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen om telefonische intake over te dragen naar het  klantcontactcentrum Nijmegen( KCC). Dit in het kader van Nijmegen heeft Antwoord. Op 1  januari 2011 heeft het KCC de telefonische intake overgenomen.    Gladheidsbestrijding  De winter in 2010 is vroeg begonnen met meer sneeuw en gladheid dan in voorgaande  jaren. Niet altijd was sprake van adequate strooi‐ en sneeuwschuifacties. Dit heeft geleid  tot klachten van burgers en vragen inzake het gemeentelijke beleid. We hebben hier snel  op gereageerd en meteen met Dar afspraken gemaakt en maatregelen genomen om dit in  de toekomst te voorkomen. Voor het volgende winterseizoen 2011/2012 zal nieuw  gladheidsbeleid worden ontwikkeld met de werktitel “Grip op gladheid”. Dit beleid is  kaderstellend voor de opdracht aan Dar.    Integraal beheer Lindenholt  In stadsdeel Lindenholt zijn we in 2010 gestart met de pilot integraal beheer van de  openbare ruimte. Dit houdt in dat alle aspecten van beheer en onderhoud van groen, grijs  en straatreiniging onder verantwoordelijkheid vallen van één aannemer. In dit geval is dat  Dar waarvan Breed een belangrijker partner is voor Lindenholt. Daarnaast zijn we in deze  pilot begonnen met het consequent toepassen van een resultaatgerichte en  kwaliteitsgestuurde manier van werken in het onderhoud van de openbare ruimte. Dit  betekent afstemming van werkzaamheden en uitsluitend inzet plegen waar nodig in plaats  van het werken volgens standaard programma’s. De beeldkwaliteit op het gebied van     

105   

Programma Openbare ruimte    groenonderhoud en reiniging scoort momenteel een ruime B kwaliteit. Dit alles vindt  binnen de reguliere onderhoudsbudgetten plaats. 

Hoofddoelstelling 2  OPENBARE RUIMTE OP IBOR‐AMBITIENIVEAU  Wat wilden wij bereiken?  Wij streven naar een openbare ruimte in Nijmegen die zodanig ‘heel’ is dat deze in 2011  op het met uw Raad afgesproken IBOR‐ambitieniveau is. Op dit moment zijn nog niet alle  middelen hiervoor beschikbaar.  Wat hebben we bereikt?  Begin 2010 stond in het teken van de vorstschade aan de asfaltwegen. Met het extra  budget dat we hiervoor hebben gekregen, hebben we een groot aantal doorgaande  asfaltwegen aan kunnen pakken. Hierdoor is de kwaliteit en de levensduur van deze  wegen verbeterd respectievelijk verlengd. Wat het effect van de vorstschade is op de  burgertevredenheid hebben we niet in 2010 gemeten. De gegevens van de stadspeiling  2009 gelden in dit geval ook voor 2010.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

2.1 % burgers tevreden over onderhoud fietspaden en wegen  

56% 

Doelstelling 2010  56% 

Realisatie 2010  56% 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  Integraal uitvoeringsprogramma  In 2010 hebben we het integraal uitvoeringsprogramma 2011 opgesteld. Hierin staat wat  we aan onderhoud van de openbare ruimte in 2011 gaan uitvoeren voor de verschillende  beheeronderdelen met een doorkijk van de beheerbehoefte naar latere jaren. De  prioriteit ligt hierbij op het aanpakken van de onderhoudsachterstanden. Afstemming met  andere programma’s en projecten om kostenbesparing te halen en om de stad bereikbaar  te houden heeft eveneens een hoge prioriteit.    Wegen  In 2010 hebben we groot onderhoud gepleegd aan de Molenweg, de Weezenhof 93e  straat en de kruispunten St. Annastraat ‐ Groenestraat, Graafseweg ‐ Wolfkuilseweg.  De Molenweg is integraal uitgevoerd. Gelijkertijd met het aanleggen van een nieuw  wegdek zijn de verkeerslichten ter hoogte van de Vuurdoornstraat verwijderd en zijn de  bomen gekapt. Verder zijn de huisaansluitingen van de riolering vervangen en hebben we  nieuwe, energiezuiniger openbare verlichting geplaatst. In het kader van duurzaamheid  zijn de fietspaden vrijliggend aangelegd en uitgevoerd in comfortabel rood asfalt.  In de Weezenhof 93e straat is alleen het asfalt vervangen.  Ook het kruispunt St. Annastraat ‐ Groenestraat is integraal uitgevoerd. Naast het  vernieuwen van het wegdek zijn ook de verkeerslichten vervangen door energiezuinige  LED‐lampen.    Vorstschade  In 2010 is de gemeente Nijmegen geconfronteerd met veel vorstschade aan het wegdek  van de asfaltwegen. Na een inventarisatie bleek dat er voor € 2,2 miljoen schade was. Met  het extra budget dat u heeft goedgekeurd bij de jaarrekening 2009, hebben we een groot  aantal doorgaande asfaltwegen aan kunnen pakken. De vorstschade toont aan hoe  belangrijk het is om het onderhoud van het wegennet op niveau te houden voor de  asfaltwegen.      106     

 

Programma Openbare ruimte    We hebben inzichtelijk gemaakt wat onze achterstanden zijn op het gebied van  onderhoud van wegen, groen en openbare verlichting ten opzichte van het  onderhoudsniveau dat is vastgesteld in het IBOR‐beleidsplan 2001. Dit kwam tot uiting in  de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen van de Stadsbegroting 2011‐2014.      Bestuurlijke strafbeschikking  In 2010 hebben we het besluit voorbereid om per 1 januari 2011 de bestuurlijke  strafbeschikking in te voeren. De invoering van de bestuurlijke strafbeschikking,  collegebesluit in 2010, betekent feitelijk dat uitgereikte ‘bonnen’ administratief, financieel  en qua incasso voortaan rechtstreeks afgehandeld worden door het Centraal Justitieel  Incassobureau van het Ministerie van Justitie. De gemeente ontvangt hiervoor een vaste  vergoeding per correct aangeleverde ‘bon’.    Reclamebeleid  In 2010 zijn we begonnen met het ontwikkelen van reclamebeleid. Verhogen van de  beeldkwaliteit, vereenvoudiging van de regelgeving en marktconforme inkomsten waarbij  de kosten en baten meer in evenwicht zijn, zijn uitgangspunten voor dit nieuwe beleid. Er  is een uitgebreide inventarisatie gedaan naar alle aspecten van reclame (bestaand beleid,  effect op beeldkwaliteit, proces vergunning aanvraag, kosten/baten) en optimalisatie voor  buitenreclame. Tevens zijn we begonnen met de organisatie van een werkconferentie  over reclame, om ook de mening van burgers, ondernemers en belangenorganisaties over  dit onderwerp te horen. In 2011 presenteren we dit nieuwe beleid voor reclame.    Openbare verlichting  De schades aan ons gedeeltelijk verouderde kabelnet zijn toegenomen. Dit heeft geleid tot  hogere kosten in 2010. € 0,2 miljoen in 2010 tegenover € 0,1 miljoen in 2009. In het  nieuwe beleidsplan Openbare verlichting nemen we op hoe we hiermee omgaan in de  toekomst. Het openbare verlichtingsplan heeft drie pijlers;  1. Visie op licht,  2. Duurzaamheid,  3. Onderhoud.  De verwachting is dat het plan in het voorjaar aan uw Raad wordt voorgelegd.     Wion  De digitale gegevensuitwisseling over kabels en leidingen in het kader van de Wet  Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten (Wion) is op 1 juli 2010 ingegaan. De  gemeente heeft de ligginggevens van al de in haar eigendom en beheer zijnde  ondergrondse netten volledig gedigitaliseerd en levert via een geautomatiseerd proces  haar gegevens via het Kadaster aan indien er een graafmelding door een grondroerder  wordt gedaan op Nijmeegs grondgebied. Hiermee voldoet de gemeente aan haar  wettelijke verplichtingen. 

   

107   

Programma Openbare ruimte    FINANCIËLE GEGEVENS  Wat heeft het gekost?  naar producten x € 1.000  Financiële lasten per product   1PG7‐9320‐01 Toezicht openbare ruimte   1PG7‐9320‐02 Inzameling huishoudelijk afval   1PG7‐9320‐03 Straatreiniging   1PG7‐9320‐04 Beheer openbaar groen   1PG7‐9320‐05 Integraal beheer openbare ruimte   1PG7‐9320‐06 Openbare verlichting   1PG7‐9320‐07 Verkeersregelinstal.en ‐voorzien.   1PG7‐9320‐08 Wegen en kunstwerken   1PG7‐9320‐09 Afval  Totaal lasten programma    Financiële baten per product    1PG7‐9320‐01 Toezicht openbare ruimte   1PG7‐9320‐02 Inzameling huishoudelijk afval   1PG7‐9320‐03 Straatreiniging   1PG7‐9320‐04 Beheer openbaar groen   1PG7‐9320‐05 Integraal beheer openbare ruimte   1PG7‐9320‐06 Openbare verlichting   1PG7‐9320‐07 Verkeersregelinstal.en ‐voorzien.   1PG7‐9320‐08 Wegen en kunstwerken   1PG7‐9320‐09 Afval   Totaal baten programma  Totaal programma 

Begroting prim.  2010     2.780  14.643  6.655  5.508  4.674  2.432  1.805  8.620  104  47.220      132  2.002  1.095  7  0  0  0  754  0  3.989  43.231 

Begroting dyn.  2010 

 

 

Rekening   2010 

  2.955  12.575  8.993  5.818  4.078  2.286  2.037  10.911  104  49.757      422  2.248  1.095  7  189  0  0  749  0  4.709  45.048 

Verschil  rek ‐ bdyn 

  2.907  13.336  8.581  5.652  4.972  2.227  2.004  10.912  137  50.729      413  2.383  1.235  38  999  8  43  1.150  0  6.269  44.461 

  ‐48  760  ‐412  ‐166  894  ‐59  ‐33  1  34  973      ‐9  135  140  31  810  8  43  401  0  1.560  ‐587 

 

Voor en na eerste winstbestemming x € 1.000  Voor bestemming 

43.623 

Mutatie reserve 

 

  45.440 

 

  44.853 

 

‐587   

 

ONTTREKKING  F022 Saldireserve  Totaal onttrekking 

  392  392 

  392  392 

  392  392 

  0  0 

‐392 

‐392 

‐392 

0 

43.231 

45.048 

44.461 

‐587 

 

 Totaal mutatie reserve   

Saldo na eerste winstbestemming   

TOELICHTING FINANCIËN  De lasten op het programma Openbare Ruimte zijn € 1 miljoen hoger dan begroot. Dit  verschil zit voornamelijk in de producten: Inzameling huishoudelijk afval, Straatreiniging,  Beheer Openbaar groen en Integraal beheer openbare ruimte.  Tussen het product Inzameling huishoudelijk afval en het product Straatreiniging zit een  verschil bij de verdeling in de begroting en de daadwerkelijke verdeling van de kosten in  de DVO met de Dar. Dit valt tegen elkaar weg waardoor per saldo een lasten  overschrijding zichtbaar is van € 0,4 miljoen. Dit betreft kosten voor plastic afval en extra  ingekochte Plastic “Hero” zakken. Daarnaast is een forse overschrijding zichtbaar van de  lasten bij het product Integraal beheer Openbare ruimte. Dit wordt veroorzaakt door € 0,5  miljoen aan extra werkzaamheden welke voor derden zijn verricht door het  Ingenieursbureau. Daarnaast is voor circa € 0,4 miljoen extra lasten gemaakt voor  projecten samen met de programma’s Mobiliteit en Groen & Water in het kader van  “Werk met werk maken”.  In het product Wegen en kunstwerken zijn de lasten hoger door extra werkzaamheden  waar ook baten tegenoverstaan. Dit wordt echter volledig gecompenseerd door een  onderuitputting van € 0,4 miljoen op het onderhoud wegen (asfalt Broekstraat). Tenslotte  zijn de lasten bij het product beheer openbaar groen € 0,2 miljoen lager als gevolg van  lagere uitgaven aan openbaar groen.      108     

 

Programma Openbare ruimte    De baten laten een overschrijding zien ten opzichte van begroting van € 1,5 miljoen.  € 0,8 miljoen kan worden verklaard door de hierboven omschreven extra werkzaamheden  onder het product Integraal beheer openbare ruimte. Daarnaast is € 0,1 miljoen extra  opbrengsten ontvangen voor glas, inzameling elektronische apparaten en huisvuilzakken  en een hogere interne bijdrage van € 0,1 miljoen vanuit het GRP. Tenslotte is € 0,4 miljoen  aan extra baten gerealiseerd bij het product Wegen en kunstwerken. Dit verschil bestaat  uit € 0,1 miljoen voor niet begrote grondverkopen en voor de rest uit interne bijdragen  van de programma’s Mobiliteit en Groen & Water in het kader van “Werk met werk  maken”. 

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID  Binnen het product inzameling huishoudelijk afval zijn er meer kosten (€0,4 miljoen)  gemaakt voor plastic afval en extra ingekochte ‘Hero’zakken. Dit wordt deels (€ 0,1  miljoen) gecompenseerd met extra baten. De overige € 0,2 miljoen is onrechtmatig.   Er zijn veel werkzaamheden (€ 0,5 miljoen) voor derden verricht door het  ingenieursbureau. Deze kosten worden gedekt door bijdragen van andere programma’s  en zijn daarmee rechtmatig. 

BEGROTINGSWIJZIGINGEN VAN 1 JANUARI (PRIMITIEF) NAAR 31  DECEMBER 2010 (DYNAMISCH)    9320  Openbare ruimte  Primitief 

 

  Wijzigingen  BW‐00951 

   

besluit  door   

agenda  punt 

datum 

 baten  

 

 

VJN 2010 kap.lstn en treasry 

    Raad 

    99/2010 

    14‐7‐2010 

     3.989‐                    ‐   

BW‐00968 

Stadsrekening 2009 

Raad 

77/2010 

16‐06‐2010 

              ‐   

BW‐00969 

Inv.bezuin.9‐31 verg.en handh 

College 

3.9 

01‐06‐2010 

              ‐   

BW‐00970 

BW‐00970  Inv.taakst.bez.OR 

College 

3.8 

01‐06‐2010 

BW‐00978 

Voorjaarsnota 2010 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

BW‐00979 

Voorjaarsnota 2010 tech.wijz. 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

 

 

     373‐       246‐       101‐       4.709‐ 

totaal 

 

 

 lasten  

 saldo  

         47.220   43.231                   167‐  167‐           2.160   2.160           27‐  27‐           198   175‐           271   26                     ‐    101            49.757   45.048 

 

RISICO’S  Extreme weersomstandigheden zoals storm, strenge winter en hoogwater belasten onze  reguliere onderhoudsbudgetten waardoor het standaard onderhoudsprogramma onder  druk komt te staan. De winter eind 2010 heeft eveneens voor vorstschade gezorgd. De  kosten hiervan bedragen € 0,2 miljoen.    Wij hebben als College de afspraak gemaakt jaarlijks een opgave te doen van de  onderhoudskosten van de areaaluitbreiding zodat we daarover een integraal besluit  kunnen nemen. Voor 2009 en 2010 zijn deze extra kosten voor de areaaluitbreiding in de  openbare ruimte van zowel de Waalsprong als de bestaande stad € 0,2 miljoen. Dit bedrag  bestaat uit extra afvalinzamelingskosten van nieuwe opgeleverde woningen en extra  openbare ruimte bij de grote projecten zoals Hessenberg, Dobbelman en Park West. Deze  extra onderhoudskosten zijn nog niet toegevoegd aan de budgetten voor het beheer van  de openbare ruimte. In 2010 hebben we zodanig kunnen sturen dat er geen tekort is  ontstaan op het programma Openbare Ruimte. Dit komt door het niet uitvoeren van een  gedeelte van het noodzakelijke onderhoudsprogramma. Voeren we in 2011 wel het    109     

Programma Openbare ruimte    onderhoudsprogramma geheel uit dan zullen we in 2011 € 0,2 miljoen tekort komen. We  gaan ervan uit dat de centraal beschikbare stelpost areaaluitbreidingen voldoende ruimte  biedt om met de voorjaarsnota 2011 alsnog het budget aan het programma Openbare  ruimte toe te voegen. Het risico van niet of te laat toevoegen van extra budget voor  areaaluitbreidingen blijft bestaan, want dit betekent dat we extra achterstanden op het  onderhoudsprogramma accepteren.    De onderhoudsachterstanden op het gebied van de asfaltwegen, boomonderhoud en het  kabelnet zijn in beeld gebracht. Hoe we deze achterstanden inhalen wordt onderdeel van  het nieuwe IBOR‐beleid. Ondertussen nemen de storingen van de openbare verlichting  ieder jaar toe en is de vorstschade hoger dan zonder onderhoudsachterstanden. 

  110     

 

Programma Maatschappelijke opvang   

6.10 Programma Maatschappelijke opvang  Programma Maatschappelijke opvang 

             

Wijken, Openbare ruimte,Spelen, Maatschap. opvang, F.Tas  Programmanummer : 9330  Programmamanager : Vera Stekelinck             

OMSCHRIJVING  Wij werken samen met cliënten, instellingen en andere partners aan een goede sociale  infrastructuur voor mensen die door omstandigheden zich (tijdelijk) niet meer op eigen  kracht kunnen redden, geen dak boven hun hoofd hebben of dit dreigen te verliezen. De  voorzieningen strekken zich uit van preventie, opvang en zorgverlening tot aan herstel.  Wij hebben hierin een regionale verantwoordelijkheid voor ongeveer 500.000 inwoners  van de regio’s Nijmegen en Rivierenland.    Onder dit programma vallen de producten opvang dak‐ en thuislozen, de crisisopvang en  begeleid wonen, verslavingszorg, bemoeizorg en regie, en huiselijk geweld inclusief de  vrouwenopvang. De doelgroepen die wij willen bereiken zijn (dreigend)dak‐ en thuislozen,  zwerfjongeren, verslaafden, mensen in (psychosociale) crisis, slachtoffers, daders en  getuigen van huiselijk geweld.    Er zijn diverse relaties met andere programma’s. Er is een relatie met de programma’s  Jeugd en Onderwijs waar het gaat om bijvoorbeeld het voorkomen van maatschappelijke  uitval (risicojongeren), preventie van verslaving maar ook bijvoorbeeld de opvang van  zwerfjongeren. Er is ook een relatie met het programma Wonen,  het programma Zorg en  Welzijn en het programma Werk en Inkomen. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van  huurschulden, het bieden van schuldhulpverlening, inkomensondersteuning, het  tegengaan en voorkomen van woonoverlast, of het voorkomen van huisuitzettingen. De  relatie met het programma Veiligheid is heel sterk. Door het bieden van een goede sociale  infrastructuur willen wij de overlast en criminaliteit als gevolg van dak‐ en thuisloosheid  en/of verslaving zo veel mogelijk tegengaan. De wijkteamaanpak overlast‐ en  multiprobleemhuishoudens heeft een nauwe samenhang met het programma Wijken en  het programma Veiligheid.   

EVALUATIE  Wat hebben we gerealiseerd in 2010?  Samen met de instellingen en andere partners hebben we in 2010 gewerkt aan de verdere  verbetering van de sociale infrastructuur voor mensen die zich (tijdelijk) niet meer op  eigen kracht kunnen redden, geen dak boven hun hoofd hebben of dit dreigen te  verliezen. In de gehele keten van preventie, opvang en herstel hebben wij een aanbod  gerealiseerd. 

   

111   

Programma Maatschappelijke opvang    Wat heeft het opgeleverd in 2010?  Het voorzieningenaanbod kent een goede bezetting, er wordt duidelijk voorzien in een  behoefte. De indruk bestaat, ook gelet op de ervaringen met het winterprotocol, dat we  de meeste mensen onderdak hebben. Tegelijkertijd zien we dat de bezettingsduur bij een  aantal voorzieningen oploopt. Dit heeft met name te maken met toenemende  problematiek en met het lang moeten wachten op een vervolg aanbod: zowel qua  zelfstandig wonen als geschikte woonvoorziening met begeleiding/zorg. We hebben net  als voorgaande jaren goed onderhandeld bij de subsidieverlening, zijn geen nieuwe  structurele verplichtingen aangegaan en hebben gestuurd op het benutten van Awbz  financiering. Hierdoor is ruimte ontstaan om nieuwe en/of noodzakelijke zaken op te  kunnen pakken binnen de beschikbare middelen, zoals het domushuis en de aanpassing  van de Nunn en om straks de bezuiniging zo veel mogelijk op te kunnen vangen zonder dat  dit ten koste gaat van het niveau van voorzieningen.  Bijzonderheden in 2010?  In 2010 hebben we een stap voorwaarts gezet in het differentiëren van het aanbod  aan  woonvoorzieningen en het vergroten van de mogelijkheden tot uitstroom. Eind 2010 ging  het tijdelijke domushuis in Beuningen open, een maand later zit het vrijwel vol: er is  behoefte aan dergelijke verblijfsvoorzieningen. In 2012 zal het domushuis in Nijmegen  opengaan. Het vinden van een geschikte locatie voor de skaeve huse blijkt een lastige  opgave. Desondanks verwachten wij in 2011 een geschikte locatie te vinden en te gaan  starten met de realisatie. De verbouwing van het Multifunctioneel Centrum (MFC) voor  verslaafden is nog niet gestart, de bouwplannen zijn inmiddels helemaal gereed.  Bovenstaande voorzieningen kunnen niet gerealiseerd worden zonder medewerking van  het Zorgkantoor. In 2010 is de relatie met het Zorgkantoor verder verstevigd. Afgesproken  is de vruchtbare samenwerking op het terrein van de maatschappelijke opvang te  verbreden en ook op andere prestatievelden meer samen te werken, visie te ontwikkelen  en te sturen. Hiertoe is onder andere een pilot gestart in Dukenburg. Verder zijn wij  gestart met de realisatie van de voorziening voor medische heroïnebehandeling. Eind  2010 werd na intensief overleg met het Ministerie van VWS duidelijk dat zij bereid zijn om  ons structurele subsidie te verlenen om de behandeléénheid met 25 plaatsen te  realiseren. Daarnaast zijn in 2010 de procesafspraken door de Raad vastgesteld met  betrekking tot de realisatie van nieuwe voorzieningen voor maatschappelijke opvang. Kern  hiervan is tijdige en goede communicatie met belanghebbenden en omwonenden en  goede afspraken over buurtbeheer om eventuele overlast zo veel als mogelijk te  voorkomen. De procesgang, samenwerking en communicatie met de buurt zoals wij deze  destijds met het MFC hebben gevoerd en nu met de realisatie van het domushuis voeren,  vormen hierbij een voorbeeld. 

MAATSCHAPPELIJK EFFECT  Wij willen dat iedereen, naar ieders mogelijkheden, in staat wordt gesteld om te  participeren en volwaardig mee te doen in de Nijmeegse samenleving. De doelgroepen  van het programma maatschappelijke opvang zijn de meest kwetsbaren. Het gaat om  (dreigend)dak‐ en thuislozen, zwerfjongeren, verslaafden, mensen in (psychosociale)  crisis, slachtoffers, daders en getuigen van huiselijk geweld.  Wij willen deze sociaal kwetsbare groepen sterker maken en kansen geven: perspectief  bieden. Tegelijkertijd willen we de maatschappelijke overlast die deze doelgroepen  veroorzaken verminderen.    Binnen dit kader hebben wij in het WMO beleidsplan drie specifieke resultaten benoemd  die wij willen bereiken met onze activiteiten binnen het programma maatschappelijke  opvang. Wij willen het aantal dak‐ en thuislozen en zwerfjongeren verder terugdringen.  Niemand hoeft in Nijmegen op straat te slapen. Daarnaast willen wij de maatschappelijke  overlast die wordt veroorzaakt door de doelgroep van maatschappelijke opvang    112     

 

Programma Maatschappelijke opvang    consolideren en waar mogelijk terugdringen. Tenslotte willen wij mensen die in een multi‐ probleemsituatie verkeren meer (en eerder) bereiken, vroegtijdig kunnen ingrijpen en  hulp bieden om verdere terugval en mogelijk uitval te voorkomen (preventie).   

PROGRAMMA MAATSCHAPPELIJKE OPVANG     

H1 

Voorkomen van verslaving 

 

H2 

Voorkomen van dak‐ en thuisloosheid 

 

H3 

Voorkomen van psychosociale crises 

 

H4 

Bestrijden van huiselijk geweld 

 

H5 

Tijdige toegang tot zorg 

 

Hoofddoelstelling 1  VOORKOMEN VAN VERSLAVING  Wat wilden wij bereiken?  Wij willen verslaving (alcohol, drugs, gokken) voorkomen. Wanneer mensen verslaafd zijn,  streven wij naar stabilisatie, verbetering van leefsituatie en maatschappelijk herstel. De  indicatoren zoals opgenomen in onderstaande tabel betreffen de oude GSB indicatoren.  Er zullen nieuwe indicatoren worden opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de  uitkomsten van het Rekenkameronderzoek.  Wat hebben we bereikt?  In 2010 hebben we weer een aantal budgetovereenkomsten gesloten met de instellingen  waaronder IrisZorg en de Ribw.  In deze overeenkomsten hebben wij diverse activiteiten  en voorzieningen opgenomen met aandacht voor preventie, opvang en herstel. In de  begroting 2010 zijn, in afwachting van het onderzoek van de rekenkamer, geen prestatie‐ indicatoren opgenomen. Vandaar dat wij hier verwijzen naar wat we hebben bereikt in  2010 ten opzichte van 2009 op basis van de indicatoren die wij toen hanteerden. Voor wat  betreft de preventie is de aandacht met name uitgegaan naar de doelgroep jongeren en  alcoholgebruik. In het kader van het alcoholmatigingsproject zijn diverse activiteiten  georganiseerd zowel in de regio Nijmegen (Durf nu!) als Rivierenland (Niks mis met fris!)  om jongeren en hun ouders meer bewust te maken van alcoholgebruik. Er is veel  aandacht geweest voor deze activiteiten, zowel van de jongeren, ouders, als de pers (o.a.  polsbandjes actie bij de Vierdaagse). Voor wat betreft de opvang voor verslaafden zien we  dat het MFC een gemiddelde bezettingsgraad kent van 80%. Dit is gelijk aan vorig jaar.  Met de strenge winter aan het begin en het einde van het jaar heeft het winterprotocol  haar waarde bewezen. Gemiddeld kwamen er zo’n 10 tot 15 personen extra binnen bij het  MFC. De Nunn is inmiddels aangepast en voldoet weer aan alle noodzakelijke  (brand)veiligheidseisen. De Nunn kende een bezettingsgraad van 100% met een  gemiddelde verblijfsduur van 4 maanden. In het kader van het verdere herstel en de  doorstroom uit de opvang is in december 2010 tijdelijk een beschermde woonvorm  (domushuis) geopend in Beuningen. Deze biedt plaats aan 17 personen, 16 personen  hebben hier al een plek gevonden. De verwachting is dat eind januari de voorziening  volledig bezet zal zijn. Het betreft onder andere uitstroom vanuit het MFC en de Nunn. In  2010 is het uitstapbeleid voor prostituees vastgesteld en is gestart met de nieuwe  werkwijze. Inmiddels is een aantal vrouwen in een traject opgenomen. Tenslotte is gestart  met het realiseren van een eenheid voor medische heroïne behandeling met in totaal 25  plaatsen. In 2011 zal deze gereed zijn. De cijfers over het aantal afgesloten behandelingen  en het aantal cliënten in behandeling bij de verslavingskliniek zijn op dit moment nog niet  beschikbaar.     

113   

Programma Maatschappelijke opvang      Indicatoren 

Realisatie 2009 

1.1 Aantal afgesloten behandelingen verslavingszorg   1.2 Aantal cliënten in behandeling  

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

879 

 

704 

2341 

 

1432 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  Conform de begroting hebben wij in 2010 gezorgd voor diverse activiteiten en  voorzieningen om verslaving te voorkomen en de gevolgen van verslaving aan te pakken.  Wij hebben gezorgd voor primaire preventie (gericht op niet‐verslaafden en  risicogroepen) tot de opvang en begeleiding van verslaafde dak‐ en thuislozen (MFC) en  alcoholverslaafden. Er is een gedifferentieerd aanbod voor de verschillende doelgroepen  o.a. voorlichting en advies, straathoekwerk, woonbegeleiding, outreachende  hulpverlening, opvang en begeleiding prostituees. In 2010 is gewerkt aan de  totstandkoming van de verblijfplaatsen in het MFC. De tekeningen en bouwplannen zijn  gereed. Helaas is het niet gelukt dit jaar te starten met de verbouw. Wel zijn we in overleg  met het Zorgkantoor, woningcorporatie Standvast en het Leger des Heils dit jaar al gestart  met de beschermde woonvorm van het domushuis. Hier kunnen mensen met  verslavingsproblemen en psychiatrische problematiek terecht. Er is in december een  tijdelijke vestiging geopend in Beuningen. Het uitstapbeleid voor (verslaafde) prostituees  is definitief vormgegeven. Naar aanleiding van het besluit van de Raad van november  2009 is gestart met het realiseren van de voorziening voor medische heroïnebehandeling.  Tussentijds hebben wij de realisatie even stil moeten leggen omdat onduidelijk was of het  nieuwe kabinet wel structurele subsidie wilde geven. Inmiddels heeft het Ministerie van  VWS de structurele subsidie toegezegd, in april 2011 gaat de behandeleenheid open. 

Hoofddoelstelling 2  VOORKOMEN VAN DAK‐ EN THUISLOOSHEID  Wat wilden wij bereiken?  Wij willen dak‐ en thuisloosheid voorkomen bij mensen die dat dreigen te worden. Zij die  wel dak‐ en thuisloos zijn bieden we opvang om hen weer zo snel mogelijk in een stabiele  woonsituatie te krijgen, op weg naar de voor betrokkene hoogst haalbare vorm van  zelfstandigheid. De indicatoren zoals opgenomen in onderstaande tabel betreffen de oude  GSB indicatoren. Er zullen nieuwe indicatoren worden opgesteld waarbij rekening wordt  gehouden met de uitkomsten van het Rekenkameronderzoek.  Wat hebben we bereikt?  In de begroting 2010 zijn, in afwachting van het onderzoek van de rekenkamer, geen  prestatie‐indicatoren opgenomen. Vandaar dat wij hier verwijzen naar wat we hebben  bereikt in 2010 ten opzichte van 2009 op basis van de indicatoren die wij toen  hanteerden. Bij de meeste voorzieningen blijft de verblijfsduur en de bezetting in 2010  binnen de afgesproken normen. Het aantal plaatsen kortdurende opvang bij de Hulsen is  afgenomen tot 33, er zijn uiteindelijk 25 plaatsen overgeheveld naar langdurige,  stabiliserende zorg, die voortaan door het Zorgkantoor vanuit de AWBZ gefinancierd  worden. De gemiddelde bezettingsgraad was 96% en de gemiddelde bezettingsduur 8  maanden. Omdat we nu een onderverdeling hebben in plaatsen langdurige zorg vanuit de  AWBZ en kortdurende opvang vanuit de WMO is de verwachting dat de gemiddelde  bezettingsduur in de kortdurende opvang in 2011 zal afnemen.  De gemiddelde bezettingsduur regulier begeleid wonen is 13 maanden, ruim binnen het  maximum van twee jaar. Bij enkele specifieke vormen van begeleid wonen met de  complexere doelgroepen, zoals woonbegeleiding veelplegers, zien we dat trajecten soms  iets langer doorlopen dan het maximum van 24 maanden. Ook zien we dat er een groep  mensen is die echt langdurig begeleiding behoeft om terugval te voorkomen. De    114     

 

Programma Maatschappelijke opvang    nachtopvang bij de Hulsen kent een bezetting van 95% en een gemiddelde bezettingsduur  die binnen de afgesproken drie maanden blijft, namelijk 62 dagen. De nachtopvang voor  jongeren bij Sancta Maria kent een bezettingsgraad van 81% en een gemiddelde  bezettingsduur van 26 dagen. De woonzorg voor jongeren bij Sancta Maria kent een  bezettingsgraad van 93% waarbij men gemiddeld 131 dagen verblijft. Huisuitzettingen en  als gevolg daarvan dakloosheid proberen we zo veel mogelijk te voorkomen door goede  afspraken te maken met de corporaties over vroeg ingrijpen en een beleid begeleide  herkansing. De cijfers over de afgelopen jaren lieten een daling zien. De cijfers van dit jaar  zijn nog niet bekend. Het beleid begeleide herkansing wordt in het eerste kwartaal van  2011 geëvalueerd.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

2.1 Verblijf  

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

233 

 

2.2 Begeleid wonen  

24 maanden 

 

250  13 

2.3 NuNN  

3,5 maanden 

 

4 maanden 

2.4 Passantenopvang  

2,2 maanden 

 

2 maanden 

2.5 Zorg  

0 (naar Awbz) 

 

0 (naar Awbz) 

Wat hebben we ervoor gedaan?  Om onze doelen te bereiken, hebben we een breed en gedifferentieerd aanbod van  dagopvang, nachtopvang, begeleid en beschermd wonen, verzorging, basale begeleiding  budgetbeheer en dagbesteding ingekocht. We kennen een onderscheid in doelgroepen,  verslaafd/niet verslaafd en jongeren/volwassenen. We hebben wederom een slag kunnen  maken in de omzetting van Wmo zorg naar Awbz zorg. Alle plaatsen langdurige zorg zijn in  goed overleg met het Zorgkantoor volledig omgezet van de Wmo naar de Awbz. In totaal  zijn er nu 33 plaatsen kortdurende opvang die wij financieren.   In 2010 is het Nieuwe Huis in Afferden (begeleid wonen) tijdelijk gesloten en aangepast  aan de (brand)veiligheidsvereisten. Daarnaast is in overleg met de woningcorporatie in  Druten een tweetal huurwoningen ten behoeve van begeleid wonen geschikt gemaakt.   Het traject om te komen tot de realisatie van de Skaeve Huse loopt nog volop. Met de  Skaeve Huse willen we voorzien in een lacune aan de onderkant van de woonladder. Het  zijn zelfstandige woonunits voor mensen die bewezen hebben niet in een instelling te  kunnen of willen functioneren. De zoektocht naar een geschikte locatie blijkt een lastige.  We hopen in 2011 een geschikte locatie gevonden te hebben en te kunnen starten met  realisatie. Verder hebben we eind 2010 samen met de woningcorporaties de eerste  stappen gezet om te komen tot een project Kamers met Kansen Dit project richt zich op  het bieden van een lichte vorm van wonen met begeleiding voor jongeren die dreigen uit  te vallen (school, werk, thuis). Zoals opgemerkt bij het product verslavingszorg is tijdelijk  het Domushuis al gerealiseerd. Ook de leemtes in de woonladder in Rivierenland zijn in  2010 aangepakt. Er is een tussenvoorziening van de Ribw geopend in Culemborg en er  wordt door de regio Rivierenland in samenwerking met de Ribw, het Zorgkantoor en  Nijmegen gewerkt aan een beschermde woonvorm in Tiel bedoeld voor (psychiatrische)  dak‐ en thuislozen inclusief 4 plaatsen nachtopvang. Deels zal deze voorziening Awbz  gefinancierd zijn, deels (nachtopvang) vanuit de Wmo. 

Hoofddoelstelling 3  VOORKOMEN VAN PSYCHOSOCIALE CRISIS  Wat wilden wij bereiken?  Wij willen opvang bieden aan mensen die zich tijdelijk in een (psychosociale) crisis  bevinden. We willen hen zo snel mogelijk weer in een stabiele woon‐ en leefsituatie  krijgen. De indicatoren zoals opgenomen in onderstaande tabel betreffen de oude GSB  indicatoren. Er zullen nieuwe indicatoren worden opgesteld waarbij rekening wordt  gehouden met de uitkomsten van het Rekenkameronderzoek.     

115   

Programma Maatschappelijke opvang    Wat hebben we bereikt?  We financieren opvangvoorzieningen en voorzieningen voor begeleid wonen voor mensen  met psychosociale problematiek. In 2010 hebben wij voorzieningen als de  crisisopvang/begeleid wonen aan de Uranusstraat  en in de regio het Tweede Huis  gehandhaafd en is in de regio Rivierenland de tussenvoorziening in Culemborg geopend.  Het nieuwe Huis in Afferden is verbouwd en daarnaast zijn twee woningen gehuurd die  bestemd zijn voor begeleid wonen. Er bestaat nog steeds een grote behoefte aan deze  voorzieningen. De uitstroom uit de crisisopvang en begeleid wonen is gericht op een  kwalitatief goede uitstroom. Nog steeds zien we toename van het aantal kleine (gebroken)  gezinnen en toenemende complexiteit van de problematiek (m.n. schulden) wordt de  begeleidingsduur langer. Daarnaast is uitstroom lastiger te realiseren, er zijn wachtlijsten  voor diverse voorzieningen en ook de wachtlijst voor een zelfstandige (goedkope)  huurwoning is lang. In de begroting 2010 zijn, in afwachting van het onderzoek van de  rekenkamer, geen prestatie‐indicatoren opgenomen. Vandaar dat wij hier verwijzen naar  wat we hebben bereikt in 2010 ten opzichte van 2009 op basis van de indicatoren die wij  toen hanteerden. De verblijfsduur in de crisisopvang is door bovengenoemde redenen  gestegen tot 93 dagen. De behoefte (noodzaak) aan schuldhulpverlening en budgetbeheer  groot. In totaal heeft IrisZorg eind 2010 107 cliënten in budgetbeheer, dit is ruim meer  dan de prestatieafspraak van 75 regulier + 9 veelplegers.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

3.1 Crisisopvang  

88 

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010   

93 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  De activiteiten die wij hebben ondernomen in het kader van hoofddoelstelling 3 zijn met  name onderbracht in het arrangement dat wij met IrisZorg hebben afgesloten en voor  Rivierenland met de Ribw en de regio Rivierenland zelf. Er is opvang geboden en  (woon)begeleiding aan mensen met maatschappelijke en/of psychosociale problemen in  een crisissituatie. Zowel mannen, vrouwen als gezinnen hebben een beroep gedaan op  deze crisisopvang en vormen van begeleid wonen. In de regio Rivierenland is eind vorig  jaar een tussenvoorziening (crisisopvang) geopend. 

Hoofddoelstelling 4  BESTRIJDEN VAN HUISELIJK GEWELD  Wat wilden wij bereiken?  Wij willen huiselijk geweld bestrijden in al zijn vormen (fysiek, psychisch, seksueel, jegens  volwassenen en jegens kinderen). De gevolgen van huiselijk geweld voor slachtoffers,  daders en getuigen willen wij beperken. Tot onze doelgroep horen slachtoffers, daders,  omstanders en getuigen (meestal kinderen) van huiselijk geweld. De indicatoren zoals  opgenomen in onderstaande tabel betreffen de oude GSB indicatoren. Er zullen nieuwe  indicatoren worden opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de uitkomsten van  het Rekenkameronderzoek.  Wat hebben we bereikt?  In de begroting 2010 zijn, in afwachting van het onderzoek van de rekenkamer, geen  prestatie‐indicatoren opgenomen. Vandaar dat wij hier verwijzen naar wat we hebben  bereikt in 2010 ten opzichte van 2009 op basis van de indicatoren die wij toen  hanteerden. De aanpak van huiselijk geweld heeft in de afgelopen jaren een impuls  gekregen, die we ook in 2010 hebben voortgezet. Wij hebben de uitvoering van het in  2009 vastgestelde Uitvoeringsprogramma Huiselijk Geweld 2009‐2012 verder doorgezet.  Wij hebben het vaste aanbod van voorzieningen voor het bestrijden van huiselijk geweld  gecontinueerd en op onderdelen kunnen uitbreiden. Binnen dit basisaanbod realiseren wij    116     

 

Programma Maatschappelijke opvang    het volgende: het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) voor voorlichting en preventie, het  Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) dat de hulp coördineert en residentiële opvang en  ambulante hulp die wordt uitgevoerd door Hera. In samenwerking met Hera en de politie  is in 2010 het mobiele alarmeringssysteem Aware gerealiseerd. Daarnaast hebben wij de  uitvoering van de Wet Tijdelijk Huisverbod voortgezet. In totaal zijn in 2010 9  huisverboden opgelegd en 3 verlengd, voor de stad Nijmegen. In de hele regio Nijmegen  waren dit er in totaal 15.  De cijfers van het aantal meldingen van huiselijk geweld bij de politie zijn op dit moment  nog niet bekend. Het aantal trajecten Huiselijk Geweld bij het MBZ is gestegen tot 284.  In het Veiligheidshuis is de aanpak en de toeleiding naar zorg van casussen huiselijk  geweld verder verbeterd. Hieraan wordt deelgenomen door Politie, Openbaar Ministerie,  Reclassering Nederland, Kairos, Bureau Jeugdzorg, Slachtofferhulp, IrisZorg Reclassering,  GGz en Meldpunt Bijzondere Zorg.   In 2010 is het aantal plaatsen voor vrouwenopvang gecontinueerd op het aantal van 47  plaatsen. Hera realiseert deze opvangplaatsen op haar locaties in Nijmegen (42) en  tijdelijk in Oosterbeek (5). Hera heeft 103 personen opgevangen. Er zijn iets minder  mensen opgevangen dan in voorgaande jaren. Ook hier heeft dit voornamelijk te maken  met het feit dat het lang duurt voordat een cliënt kan uitstromen naar een zelfstandige  woning: niet alle cliënten komen in aanmerking voor urgentie en ook bij urgentie is de  wachttijd lang. De huidige opvanglocatie van Hera in Nijmegen voldoet niet meer aan de  eisen van deze tijd, waardoor enkele jaren geleden een traject is ingezet om Hera te laten  verhuizen naar een betere locatie. In 2010 zijn concrete stappen gezet in het realiseren  van deze nieuwe huisvesting. Hera zal medio 2011 naar de nieuwe locatie in Nijmegen  verhuizen, waar 47 personen opgevangen kunnen worden.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

4.1 Aantal plaatsen vrouwenopvang   4.2 Convenant aanpak Huiselijk Geweld   4.3 Aantal meldingen huiselijk geweld   4.4 Advies en steunpunt huiselijk geweld  

128 pers./47pl 

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010   

102 pers./47pl 

aanwezig 

 

aanwezig 

1056 

+100 

994 

aanwezig 

 

aanwezig 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  Wij hebben in 2010 de uitvoering van de plannen die zijn beschreven in het  Uitvoeringsprogramma Huiselijk Geweld 2009‐2010 verder uitgevoerd. Concreet betekent  dit dat wij de activiteiten op het gebied van preventie, hulp, opvang en ingrijpen die in het  Uitvoeringsprogramma zijn beschreven hebben gecontinueerd. Op onderdelen hebben wij  de aanpak van huiselijk geweld uitgebreid en/of verbeterd. Wij hebben in samenwerking  met Hera en de politie het mobiele alarmeringssysteem Aware gerealiseerd. De uitvoering  van de Wet Tijdelijk Huisverbod is verder uitgewerkt en voortgezet. Binnen de  vrouwenopvang heeft Hera de begeleiding van cliënten verder geprofessionaliseerd en  zijn er concrete stappen gezet om in 2011 te verhuizen naar een nieuwe, kwalitatief  betere en grotere, locatie in Nijmegen. Er zijn projecten uitgevoerd gericht op  deskundigheidsbevordering van huisartsen en voorlichting voor allochtone (potentiële)  slachtoffers van seksueel huiselijk geweld. 

Hoofddoelstelling 5  TIJDIGE TOEGANG TOT ZORG  Wat wilden wij bereiken?  We willen voorkomen dat mensen in de regio Nijmegen en Rivierenland geen‐ of te laat‐  toegang krijgen tot de hulpverlening. Daarnaast willen wij overlast verminderen door  overlastgevende personen toe te leiden naar hulpverleningsinstellingen. De indicatoren  zoals opgenomen in onderstaande tabel betreffen de oude GSB indicatoren. Er zullen     

117   

Programma Maatschappelijke opvang    nieuwe indicatoren worden opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de  uitkomsten van het Rekenkameronderzoek.  Wat hebben we bereikt?  In 2010 zijn budgetovereenkomsten gesloten met de instellingen (Hera, GGD, GGZ) en  meer specifiek zijn afspraken gemaakt met diverse partijen over de wijkaanpak,  veelplegeraanpak en de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod. In de begroting 2010  zijn, in afwachting van het onderzoek van de rekenkamer, geen nieuwe prestatie‐ indicatoren opgenomen. Vandaar dat wij hier verwijzen naar wat we hebben bereikt in  2010 ten opzichte van 2009 op basis van de indicatoren die wij toen hanteerden.  In 2010 zijn via het Meldpunt Bijzondere Zorg van de GGD 634 mensen/gezinnen toegeleid  naar zorg. Het betreft allen casussen met meervoudige (complexe) problematiek. In 290  situaties ging het om zorgtoeleiding naar zorg bij huiselijk geweld, in 29 gevallen om dak  en thuislozen en in 53 gevallen ging het dreigend dak‐ en thuislozen.  De wijkaanpak is in 7 wijken gecontinueerd. Via de wijkaanpak zijn er 442 casussen  behandeld die bijzondere aandacht vroegen. Voor 223 multiprobleemgezinnen zijn  plannen van aanpak opgesteld en zijn benodigde interventies uitgezet. Net als in  voorgaande jaren is nazorg geboden aan veelplegers waardoor kansen op een succesvolle  terugkeer naar de maatschappij zonder recidive zijn verbeterd. Recidive over de afgelopen  drie jaar is 35,7%, dat is laag in vergelijking tot andere steden.  Wat hebben we ervoor gedaan?  In 2010 zijn activiteiten gericht op het signaleren van verborgen, meervoudige  problematiek en het ongevraagd hulp bieden aan zorgmijders voortgezet. De regiefunctie  hiervoor is uitgevoerd door het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ). Er is een aanzet gemaakt  voor de evaluatie van de wijkteams en het Meldpunt Bijzondere Zorg. Verwachting is dat  in de eerste helft van 2011 resultaten bekend zullen worden. Inbreng van expertise van  zorginstellingen in het Veiligheidshuis is gecontinueerd. Ook de veelplegersaanpak is  gecontinueerd. Er is voor 40 veelplegers een plan van aanpak voor nazorg opgesteld. Nog  steeds is het vinden van een geschikte woonplek en de aanpak van de schulden voor deze  doelgroep cruciaal. In dit verband biedt de opening van voorzieningen als het domushuis  en een gespecialiseerde verblijfsvoorziening voor licht verstandelijk gehandicapten met  zware gedragsproblematiek vanuit de Awbz nieuwe mogelijkheden om, meer nog dan nu  het geval is, een geschikte plek te vinden waar mensen de hulp krijgen die ze nodig  hebben. Er zijn in totaal 7 wijkteams actief bij de toeleiding naar zorg van  multiprobleemhuishoudens. 

FINANCIËLE GEGEVENS  Wat heeft het gekost?  naar producten x € 1.000  Financiële lasten per product   1PG7‐9330‐01 Verslavingszorg   1PG7‐9330‐02 Dak‐ en thuislozen   1PG7‐9330‐03 Huiselijk geweld   1PG7‐9330‐04 Crisisopvang en begeleid wonen   1PG7‐9330‐05 Bemoeizorg en regie  Totaal lasten programma    Financiële baten per product    1PG7‐9330‐01 Verslavingszorg   1PG7‐9330‐02 Dak‐ en thuislozen   1PG7‐9330‐03 Huiselijk geweld   1PG7‐9330‐04 Crisisopvang en begeleid wonen   1PG7‐9330‐05 Bemoeizorg en regie   Totaal baten programma  Totaal programma 

Begroting prim.  2010     4.316  2.940  2.174  2.884  2.550  14.862      642  367  1.923  0  568  3.500  11.363 

Begroting dyn.  2010    3.833  2.940  1.830  2.884  2.548  14.035      0  367  1.982  0  573  2.921  11.114 

Rekening   2010    3.769  2.946  1.852  2.829  2.461  13.856      0  356  2.008  0  560  2.924  10.932 

Verschil  rek ‐ bdyn    ‐65  6  22  ‐55  ‐87  ‐179      0  ‐11  27  0  ‐13  3  ‐182 

 

  118     

 

Programma Maatschappelijke opvang    Voor en na eerste winstbestemming x € 1.000 

 

Voor bestemming 

  11.206 

Mutatie reserve 

 

  10.664 

 

  10.482 

 

‐182   

 

STORTING  F031 Reserve GSB  F053 Reserve WMO  Totaal storting 

  157  0  157 

  157  293  450 

  157  293  450 

  0  0  0 

157 

450 

450 

0 

11.363 

11.114 

10.932 

‐182 

 

  Totaal mutatie reserve   

Saldo na eerste winstbestemming   

TOELICHTING FINANCIËN  Het programma maatschappelijke opvang heeft in 2010 een positief resultaat behaald van  € 0,2 miljoen. We hebben actief (bij)gestuurd waar nodig. We hebben scherp  onderhandeld, zijn terughoudend geweest in het aangaan van nieuwe structurele  verplichtingen en hebben zo veel als mogelijk samen met het Zorgkantoor gestuurd op het  goed benutten van de Awbz voorzieningen en financiering. Hiermee anticiperen wij ook  op de teruggang in middelen die wij vanaf 2012 in verband met rijksbezuinigingen en  beëindiging provinciale subsidies (GSO/RSP) te verwerken krijgen.    Hieronder volgt een analyse op lasten‐ en batenniveau.     Lasten  Het voordeel van € 0,2 miljoen door een onderschrijding op de begrote lasten, wordt  vooral veroorzaakt door afwijkingen op de producten ‘verslavingszorg’, ‘crisisopvang en  begeleid wonen’ en ‘regie en bemoeizorg en regie’.  Op het product verslavingszorg is een bedrag van € 0,1 miljoen aan lagere lasten  gerealiseerd. Dit is het gevolg van lagere uitgaven betreffende de noodzakelijke  aanpassingen (brandveiligheidsmaatregelen en achterstallig onderhoud) aan het gebouw  voor de nachtopvangvoorziening van het RIBW/Nunn. Daarnaast zijn er op dit product  minder subsidies verleend dan begroot. We hebben niet alle aanvragen van de  instellingen (volledig) gehonoreerd, hetzij vanuit inhoudelijke afwegingen, hetzij vanuit  financiële afwegingen.  Op het product crisisopvang en begeleid wonen is een voordeel behaald van € 55.000. Dit  heeft met name te maken met een lagere afrekening van de trajecten begeleide  herkansing (2e kans beleid) tot en met 2010.  Het product bemoeizorg en regie laat een voordeel zien van € 87.000. Met name de  kosten voor de aanpak ‘nazorg veelplegers’ (trajecten casemanagement en ambulante  begeleiding) blijven achter ten opzichte van de geraamde lasten. Enerzijds is er in de  eerste drie kwartalen minder behoefte geweest aan inzet casemanagement door  gemeente anderzijds hebben we meer kunnen putten uit andere financieringsbronnen  (Awbz/forensische zorg). De overige producten binnen het programma laten tenslotte een  niet significante afwijking (nadeel door overschrijding lasten) zien van totaal € 28.000.     Baten  Er is geen significante afwijking ten opzichte van de begrote baten. 

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID  Binnen dit programma heeft geen lastenoverschrijding plaatsgevonden, derhalve is er  geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.   

   

119   

Programma Maatschappelijke opvang    BEGROTINGSWIJZIGINGEN VAN 1 JANUARI (PRIMITIEF) NAAR 31  DECEMBER 2010 (DYNAMISCH)    9330  Maatschappelijke opvang  Primitief 

   

   

besluit  door   

agenda  punt 

datum 

 baten  

 

 

    33/2010 

    14‐07‐2010 

Wijzigingen  BW‐00926 

Subs.Interlokaal 2010 

    Raad 

BW‐00979 

Voorjaarsnota 2010 tech.wijz. 

Raad 

99/2010 

14‐07‐2010 

BW‐00996 

Inzet Rijksmidd.2010 t.b.v. nazo 

Raad 

143/2010 

01‐06‐2010 

BW‐01009 

Najaarsnota 2010 

Raad 

152/2010 

01‐06‐2010 

BW‐01043 

Budgetoverheveling 2010 

Raad 

172/2010 

14‐07‐2010 

 

 

totaal 

 

 

 lasten  

 saldo  

     3.500‐                    ‐   

         14.862   11.363                   25‐  25‐                31‐  82   51                      5                 ‐    5‐                          ‐    614   614‐                ‐             275‐  275‐                2.921‐  14.035   11.114 

 

RISICO’S  Binnen dit programma zien wij een risico in de aanloop naar de realisatie van de  voorziening voor medische heroïne behandeling. In april 2011 zal deze voorziening door  de inspectie goedgekeurd moeten zijn. Dan kunnen wij aanspraak maken op de subsidie  per bezette behandelplaats en hebben we structurele dekking. Wij hebben reeds een  schriftelijke toezegging van VWS, het subsidiebesluit zal pas volgen na daadwerkelijke  goedkeuring en opening. Daarnaast geldt dat een subsidie wordt verstrekt per bezette  plaats. Het kost altijd enige (aanloop)tijd om de plaatsen bezet te krijgen.  Verder hebben wij eerder aangeven dat de verbouwing van het MFC langer duurt dan  gepland. We zijn afhankelijk van een derde partij in de vorm van de eigenaar van het  pand. Vooralsnog gaan wij uit van de bereidheid tot medewerking van deze eigenaar om  de verblijfsplaatsen te realiseren en daarmee ook de bereidheid om te investeren. In de  tijd en mogelijk ook in gevraagde middelen kan, gelet op bovengenoemde afhankelijkheid,  de gewenste doorontwikkeling van het MFC nog een risico betekenen. 

  120     

 

Programma Zorg & Welzijn   

6.11 Programma Zorg & Welzijn  Programma Zorg & Welzijn 

             

Zorg en Welzijn, Jeugd, Integratie en Emancipatie, F.Tas  Programmanummer : 9410  Programmamanager : Cilia ten Den           

OMSCHRIJVING  Dit programma is erop gericht om alle inwoners van onze stad in staat te stellen zolang  mogelijk zelfstandig te wonen in goede gezondheid, hun maatschappelijke participatie en  zelfredzaamheid te bevorderen en sociaal isolement te voorkomen. Voorts willen wij de  leefbaarheid en sociale samenhang in de stad en in de wijken bevorderen. Dit willen wij  bereiken door maatregelen op de terreinen welzijn, zorg en wonen.  Wij zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van voorzieningen op het gebied van  maatschappelijke ondersteuning. Informatie en advies zijn in dit verband van cruciale  betekenis om mensen de weg te wijzen naar een veelheid van voorzieningen. Wij  ondersteunen cliënten zonodig bij het maken van keuzes en het (zelf) oplossen van  problemen. Ten aanzien van voorzieningen hanteren wij als uitgangspunt: het bieden van  algemene voorzieningen als dat mogelijk is en een individuele verstrekking als dat nodig is.  Algemene voorzieningen hebben dus voorrang op individuele voorzieningen. We kiezen  voor preventie; immers voorkomen blijft altijd beter dan genezen.  Wij ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers. Zij maken het mogelijk dat tal van  activiteiten worden verricht en zorgverlening wordt geboden, die anders niet of alleen  tegen hoge kosten zouden kunnen plaatsvinden. Vrijwilligerswerk brengt mensen met  elkaar in contact en bevordert de sociale samenhang.  Dit programma heeft tevens verbindingen met de programma’s Onderwijs, Jeugd  (prestatieveld 2), Werk en Inkomen (prestatieveld 3), en Maatschappelijke Opvang  (prestatievelden 7, 8 en 9). 

EVALUATIE  Wat hebben we gerealiseerd in 2010?  Participatie is het leidend thema in ons Wmo‐beleidsplan 2010‐2011. Wij hebben de  inwoners van Nijmegen tal van voorzieningen geboden om hen in staat te stellen zolang  mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en deel te nemen aan de samenleving in een  goede gezondheid. Onze inspanningen zijn tevens gericht op het bijdragen aan onderlinge  betrokkenheid. Zeer kwetsbare burgers benaderen wij op een outreachende manier.   Met reguliere activiteiten en nieuwe programma’s hebben we bijgedragen aan de  gezondheid van de inwoners van Nijmegen. Accent lag hierbij op bewegen.  Wij hebben de leefbaarheid en sociale samenhang in de stad en in de wijken bevorderd.  Daarbij hebben wij ons gericht op ondersteuning van bewonersinitiatieven,  bewonersparticipatie en het bevorderen van integratie in de wijken. We hebben  programma’s uitgevoerd gericht op jeugd en op het bestrijden van jongerenoverlast.     Voor de uitvoering van algemene voorzieningen hebben we afspraken gemaakt met  diverse maatschappelijke organisaties zoals NIM, Tandem, Swon en Inter‐lokaal. Voor wat     

121   

Programma Zorg & Welzijn    betreft het verstrekken van individuele voorzieningen hebben we een snellere afhandeling  van aanvragen gerealiseerd en de doorlooptijd dus verkort. Achterstanden uit 2009 zijn  volledig ingelopen. Het nieuwe contract voor de stadsregiotaxi is afgesloten en de  aanbesteding van de Zorgtaxi ‐ voor een kleine specifieke groep Wmo‐geïndiceerden ‐ is  afgerond.  Op grond van de Wmo hebben wij de opdracht om ondersteuning te bieden aan  mantelzorgers. In dit verband heeft Swon een Coördinatiepunt mantelzorgondersteuning  opgezet.  Het ontwikkelen van woonservicegebieden hebben wij gecontinueerd.  Wat heeft het opgeleverd in 2010?  Verreweg de meeste inwoners van Nijmegen kunnen zelfstandig leven, wonen en  deelnemen aan de samenleving. De stadsmonitor (2009) geeft aan dat 90% van de burgers  zich als zelfredzaam beschouwt en 85% van de Nijmegenaren vindt dat men voldoende  contacten heeft met andere mensen. Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet  is de afgelopen jaren gestegen van 27% naar 30%. De ruime meerderheid van de  Nijmegenaren voelt zich goed gezond en gelukkig en men is bij elkaar betrokken.  De Wmo‐benchmark 2010, met resultaten over 2009, geeft aan dat Nijmegen hoog scoort.  Het betreft hier de thema’s participatie, leefbaarheid en sociale samenhang, loket,  ondersteuning en voorzieningen. Nijmegen scoort met een gemiddelde van 72% op deze  onderdelen gelijk aan of hoger dan het gemiddelde van de benchmark (65%) en ook hoger  dan het gemiddelde van de gemeentegrootteklasse (70%) waartoe wij behoren. Alleen op  het domein individuele voorzieningen scoort Nijmegen iets lager.  We hebben vorderingen gemaakt met de realisatie van woonservicegebieden.  Bijzonderheden in 2010?  Gedurende het jaar 2010 hebben we uitvoering gegeven aan beleidsvoornemens ten  aanzien van Zorg en Welzijn zoals deze in het Coalitieakkoord 2010‐2014 zijn opgenomen.  Wij hebben de bezuiniging 2011 op de grote gesubsidieerde instellingen ter grootte van €  0,3 miljoen gerealiseerd.  In vervolg op het Coalitieakkoord zijn dit jaar de ontwikkelingen in gang gezet om te  komen tot een nieuw programma Zorg en Welzijn per 1 januari 2011. In dit nieuwe  programma Zorg en Welzijn zijn alle onderdelen van de Wet maatschappelijke  ondersteuning opgenomen. Het huidige programma Zorg en Welzijn is daartoe uitgebreid  met het programma Maatschappelijke Opvang en met het programma Integratie en  Emancipatie. Belangrijke onderdelen van het programma Jeugd maken ook deel uit van dit  nieuwe programma.  Dit jaar zijn de voorbereidingen gestart voor het Wmo‐beleidsplan 2012‐2015.  In 2010 constateren wij een trendbreuk ten aanzien van zijn de verstrekkingen  Individuele voorzieningen. De uitgaven lagen altijd lager dan begroot. Voor de komende  jaren prognosticeren wij een duidelijke groei van de uitgaven.  De effecten van bezuinigingen op de AWBZ zijn in Nijmegen ook voelbaar. Wij hebben de  effecten in kaart gebracht en passende maatregelen genomen om deze zoveel mogelijk op  te vangen. Daartoe hebben wij de middelen ingezet die wij In dit verband van het rijk  hebben ontvangen.  Ten aanzien van de hobbywerkplaatsen hebben wij onderzoek uitgevoerd naar de  mogelijkheden om deze voorzieningen in te zetten ten behoeve van dagbesteding.  Daarmee sluiten wij aan op het regeringakkoord waarin staat dat deze kabinetsperiode de  dagbesteding wordt overgeheveld naar de gemeenten.  De afbouw van Unitas per 2011 hebben wij voorbereid conform het coalitieakkoord. 

MAATSCHAPPELIJK EFFECT  Inwoners van Nijmegen kunnen zelfstandig leven, wonen en deelnemen aan de  samenleving in een goede gezondheid. Zij zijn op elkaar betrokken.      122     

 

Programma Zorg & Welzijn    Voor de hoofddoelstellingen hebben wij indicatoren gekozen uit de beschikbare gegevens  uit relevante onderzoeken, zoals de Stads‐ en wijkmonitor, het gezondheids‐ en het  ouderenonderzoek en daarbij gezocht naar een zo optimaal mogelijke aansluiting bij de  doelstellingen van ons Wmo‐beleid. Doordat deze onderzoeken eens per 3 jaar  plaatsvinden, benoemen wij de indicatoren met tussenpozen van 3 jaar. We kiezen nu  vooral voor handhaven op het huidige niveau van goede cijfers en niet voor een verhoging  van onze ambities. Het handhaven van de zelfredzaamheid vergt gezien de toenemende  vergrijzing veel en ook veranderende inzet. Datzelfde geldt voor het op peil houden van  vrijwilligerswerk en mantelzorg; bij een toenemende individualisering en in het licht van  de demografische verschuivingen is dat ambitieuzer dan het lijkt.    Een aanzienlijk deel van de activiteiten in dit programma wordt gerealiseerd met behulp  van subsidies aan externe uitvoerders. We werken zoveel mogelijk met resultaatgerichte  afspraken.   

PROGRAMMA ZORG & WELZIJN     

H1 

Samenlevingsopbouw 

 

H2 

Ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg 

 

H3 

Openbare gezondheidszorg 

 

H4 

Sociaal juridische dienstverlening 

 

H5 

Algemene voorzieningen Wmo 

 

H6 

Individuele voorzieningen Wmo 

 

Hoofddoelstelling 1  PARTICIPEREN IN DE SAMENLEVING   Wat wilden wij bereiken?  Meer inwoners participeren in de samenleving en sociale verbanden blijven in stand.  Wat hebben we bereikt?  In de begroting hebben we als ambitie opgenomen dat meer mensen participeren in de  samenleving en dat sociale verbanden in stand blijven. De laatste Stadspeiling (2009) laat  een positief beeld zien; een ruime meerderheid van de burgers voelt zich prettig in de  buurt waar men woont. Daarnaast voelt 85% van de Nijmeegse burgers zich  medeverantwoordelijk voor de buurt, een stijging met 2% t.o.v. voorliggende jaren. In  2009 kwam 11% van de Nijmegenaren eens of vaker per maand in een wijkcentrum.  Circa 85% van mensen is van mening dat ze voldoende contacten hebben. Dat geldt ook  voor 55+'ers. Daarnaast zegt 5% van de Nijmeegse bevolking te weinig contacten te  hebben en 10% heeft voldoende contacten, maar zou er graag meer willen hebben. Het  percentage dat meer contacten zou willen hebben, ligt hoger bij allochtonen (m.n. Turken,  Marokkanen en Antillianen): 25 à 30% tegenover 15% van alle Nijmegenaren.    De leefbaarheidthermometer van de Wmo‐benchmark 2010 geeft aan dat Nijmegen met  66% nagenoeg gelijk scoort aan het benchmark gemiddelde (65%).    Indicatoren 

Realisatie 2009 

1.1 Bereik Tandem (incl. evenementen)   1.2 Gebruik wijkcentra  

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

38.932 

28.000 

47.965 

11% 

volgt 

11% (2009) 

     

123   

Programma Zorg & Welzijn    Wat hebben we ervoor gedaan?  Binnen de Wmo en het gehele programma Zorg en Welzijn staat bevordering van  deelname aan de samenleving centraal. In 2010 zijn nieuwe participatieprojecten in gang  gezet voor mensen met een beperking die voortvloeien uit het Wmo‐beleidsplan 2010‐ 2011. Zo is in 2010 het project Gewoon Meedoen in Dukenburg gestart dat is gericht op  de ontwikkeling van informele netwerken en integratie van mensen met een beperking in  de wijk. Tandem draagt bij aan de participatie van kinderen en jongeren via bijvoorbeeld  de kinderhuiskamers en het accommodatie‐ en individugericht jongerenwerk. Via de  ouder‐kind‐centra en de kinderhuiskamers van Tandem worden niet‐werkenden  geactiveerd die vanuit deelname aan activiteiten, vrijwilligerswerk en gesubsidieerde  arbeid doorstromen naar betaald werk. In 2010 zijn ‐ mede in het kader van de junibrief  2009 ‐ de eerste voorbereidingen getroffen voor alternatieve vormen van sociale  activering (bijvoorbeeld werkcorporaties) in relatie tot de afbouw van de gesubsidieerde  arbeid.    In de tweede helft van 2010 is invulling gegeven aan de opdracht vanuit het  Coalitieakkoord om de subsidie aan St. werklozencentrum Unitas af te bouwen. De  onderhandelingen hebben er toe geleid dat Unitas per 01‐01‐2011 op houdt te bestaan.  Hiermee is de bezuiniging op Unitas vroegtijdig gerealiseerd. 

Hoofddoelstelling 2  ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERS EN MANTELZORGERS   Wat wilden wij bereiken?  Meer inwoners doen vrijwilligerswerk en we voorkomen uitval van mantelzorgers.  Wat hebben we bereikt?  De Wmo‐benchmark 2010 geeft een score van 73% aan voor Nijmegen waar het gaat om  ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. De gemiddelde benchmark is 66% en het  gemiddelde van dezelfde gemeentegrootteklasse bedraagt 70%.  Volgens de Stads‐ en wijkmonitor 2009 heeft 30% van de Nijmegenaren vrijwilligerswerk  gedaan. In 2007 was dit nog 27%. Ouderen leveren een grote bijdrage aan het  vrijwilligerswerk. Meer dan éénderde van de 55‐plussers doet vrijwilligerswerk en 2/3 deel  van hen doet dat minstens eenmaal per week. Het aandeel ouderen boven de 75 jaar dat  vrijwilligerswerk doet is beduidend lager. Uit de Wmo‐benchmark blijkt dat Nijmegen  enigszins boven het gemiddelde scoort voor wat betreft het klimaat voor mantelzorgers  en vrijwilligers.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

2.1 % Inwoners dat vrijwilligerswerk doet  

30% 

Doelstelling 2010  28% 

Realisatie 2010  30% 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  In 2010 hebben we uitvoering gegeven aan het Wmo‐beleidsplan 2010‐2011. We hebben  ons gericht op integratie van kwetsbare groepen. De Vrijwilligerscentrale geeft naast de  reguliere inzet vanaf 2010 extra ondersteuning aan mensen met een beperking die  vrijwilligerswerk willen doen.  Swon is dit jaar gestart met het Coördinatiepunt Mantelzorgondersteuning.  Het pilotproject Buurthulp hebben we beëindigd. De resultaten wogen onvoldoende op  tegen de kosten. De succesvolle elementen uit de aanpak van Buurthulp worden in 2011  geïntegreerd in het reguliere welzijnswerk van Tandem. 

Hoofddoelstelling 3  INWONERS VOELEN ZICH GEZOND    124     

 

Programma Zorg & Welzijn    Wat wilden wij bereiken?  In de nota Gezond Nijmegen 2009‐2012 is gekozen voor de volgende speerpunten:  1. Het verkleinen van gezondheidsverschillen;  2. Gezond gewicht, een betere balans tussen voeding en beweging;  3. Alcoholpreventie bij jongeren.    Hieraan zijn in de nota Gezond Nijmegen de volgende doelstellingen gekoppeld:  ‐ vergroten bereik van de prenatale zorg bij allochtonen en lage SES‐groepen;  ‐ minimaal stabiliseren (ernstig) overgewicht bij kinderen/jongeren op 15% (2005);  ‐ minimaal stabiliseren % volwassenen met overgewicht op circa 40%;  ‐ minimaal stabiliseren van % ouderen met overgewicht op 57%;  ‐ kinderen, jongeren en ouderen bewegen meer (meer uren en dagen per week)  ‐ tegengaan van te jong, te vaak en te veel alcoholgebruik door jongeren:   ‐ terugdringen van % 13/14‐jarigen dat de afgelopen 4 weken alcohol heeft gedronken van  23 naar 18%;   ‐ terugbrengen van % 13/14‐jarigen dat binge‐drinkt van 15 naar 10%;  ‐ verkleining gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en lage opleiding;  ‐ vermindering % ouderen dat matig tot ernstig psychisch ongezond is van 7 naar 6%;  ‐ vermindering gebruik slaap‐ en kalmeringsmiddelen bij ouderen (nu 24%);  ‐ het % ouderen dat valt (afgelopen 3 maanden) daalt.  Wat hebben we bereikt?  In 2010 is verder uitvoering gegeven aan de nota “Gezond Nijmegen 2009‐2012” en het  Nationaal Actieplan Sport en Bewegen en daarmee hebben wij vorderingen gemaakt in  het bereiken van de gestelde doelstellingen. De GGD heeft  haar wettelijke taken  uitgevoerd wat betreft de infectieziektebestrijding. Het aantal meldingen infectieziekten  in 2010 ligt lager dan in 2009, omdat in 2009 het nieuwe influenza virus H1N1  (Mexicaanse griep) heerste.    In 2010 is het percentage volwassen dat zich gezond voelt 80% (stadspeiling 2009). Dit is  ongeveer gelijk aan het percentage in 2007 (81%). In het schooljaar 2009‐2010 heeft  15,4% van de jeugdigen overgewicht. Het overgewicht bij 5‐jarigen (12%) ligt lager dan bij  de oudere kinderen en jongeren (17% bij 10/11 jarigen en 13/14 jarigen). De percentages  zijn ongeveer gelijk met voorgaande jaren en vergelijkbaar met landelijke cijfers.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

Doelstelling 2010 

3.1 Aantal meldingen infectieziekten  

396 

3.2 % volwassen inwoners dat zich gezond voelt   3.3 Bereik kinderen met overgewicht  

Realisatie 2010 

350 

191 

80% 

82% 

80% 

‐ 

6.000 

‐ 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  In het kader de nota “Gezond Nijmegen 2009‐2012” en het Nationaal Actieplan Sport en  Bewegen zijn programma’s gestart op tien openwijkscholen. Leerlingen worden gemeten  en gevolgd als het gaat om hun gewicht en om beweeg‐ en sportgedrag. Om overgewicht  te verminderen zijn programma’s uitgevoerd om het bewegen te stimuleren. Ook in de  aandachtswijken zijn beweegprogramma’s uitgevoerd (200 deelnemers).  De drie gezondheidsmakelaars hebben in 2010 een sociale kaart gemaakt op het gebied  van overgewicht en bewegen en voor alle aandachtswijken een activiteitenaanbod  ontwikkeld. Tevens hebben zij in deze wijken relevante netwerken ontwikkeld gericht op  gezondheidsbevordering en zorg. In Hatert is ook nog een beweegtuin voor senioren  gerealiseerd.  In het regionale alcoholmatigingsproject zijn alle ouders van 11 tot 17 jarigen  geïnformeerd over het project. Tijdens de vierdaagsefeesten is actie gevoerd door met  polsbandjes de leeftijdsgrens van 16 jaar zichtbaar te maken.     

125   

Programma Zorg & Welzijn    Samenwerking met de eerstelijnszorg heeft verder vorm gekregen door twee allochtone  zorgconsulenten en de start van Praktijk Buitenzorg, waardoor mogelijkheden voor  medische basiszorg voor sociaal kwestbaren beter is geregeld.  De jeugdgezondheidszorg van de GGD werkt sinds oktober 2010 met het digitale dossier  JGZ (DDJGZ, voorheen EKD). 

Hoofddoelstelling 4  ONDERSTEUNING BIJ VRAGEN OVER SOCIAAL‐JURIDISCHE ZAKEN   Wat wilden wij bereiken?  Meer inwoners van Nijmegen vinden hun weg naar de laagdrempelige ondersteuning bij  problemen met en vragen over sociaaljuridische zaken, regelgeving en belastingen.  Wat hebben we bereikt?  Meer inwoners van Nijmegen hebben hun weg gevonden naar de laagdrempelige  sociaaljuridische ondersteuning.  Het aantal cliëntcontacten bij bureau Sociaal Raadslieden is groter dan het verwachte  aantal. De doelstelling voor 2010 was 4.500 cliënten en er zijn 5.232 cliëntcontacten  geweest. Het aantal vragen bedroeg 8.150. De uitbreiding van het aantal cliëntcontacten  is gerealiseerd met dezelfde uitvoeringscapaciteit als vorig jaar. We hebben de dienstverlening van de vier rechtswinkels, de 2 algemene rechtswinkels, 1  vrouwenrechtswinkel en 1 jongerenrechtswinkel gecontinueerd.  Indicatoren 

Realisatie 2009 

4.1 Aantal cliëntencontacten sociaal raadslieden  

5300 

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

4500 

5232 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  Binnen de gemeentelijke organisatie heeft sociaaljuridische dienstverlening  plaatsgevonden door het Bureau Sociaal Raadslieden. Het aantal klanten en het aantal  vragen per klant zijn de laatste jaren toegenomen. De duur van de contacten en met name  de uitwerktijd lopen de laatste jaren eveneens op. Dit heeft onder andere te maken met  de toegenomen complexiteit van de wet‐ en regelgeving en met de samenhang tussen  verschillende vraagstukken.  De rechtswinkels zijn organisaties die enkel met vrijwilligers werken. Hier werken in het  bijzonder studenten met een juridische opleiding. 

Hoofddoelstelling 5  MENSEN MET EEN BEPERKING NEMEN DEEL AAN MAATSCHAPPELIJK VERKEER  Wat wilden wij bereiken?  Meer inwoners vinden de weg naar een passend aanbod aan voorzieningen en  activiteiten.  Wat hebben we bereikt?  De Wmo‐benchmark 2010 geeft aan dat Nijmegen hoger scoort (bijna 100%) dan het  gemiddelde van de gemeentegrootteklasse (74%) en hoger dan het gemiddelde van de  benchmark (63%) op de ‘thermometer’ wonen, zorg en toegankelijkheid. Indicatoren zijn  in dit verband het beleid inzake levensloopbestendig bouwen; toegankelijkheid openbare  ruimte en openbare voorzieningen en gehandicaptensport.  De Stads‐ en wijkmonitor 2009 geeft aan dat 90% van de burgers van Nijmegen positief  reageert op de uitspraken: ‘ik kan goed voor mezelf zorgen’, ‘ik kan prima voor mezelf  opkomen’ en ‘ik krijg hulp van mensen uit mijn directe omgeving’. Bij 75‐plussers    126     

 

Programma Zorg & Welzijn    antwoordt gemiddeld 80% positief op deze stellingen. Ten opzichte van 2007 is er sprake  van een lichte stijging van contacten met familie en vrienden.  Van alle Nijmegenaren zegt 5% te weinig contacten te hebben. Van de niet‐westerse  Nijmegenaren vindt dat 25 à 30% te weinig contacten heeft danwel meer contacten zou  willen. Van de 75‐plussers is ongeveer driekwart tevreden met de hoeveelheid contacten.  Ten aanzien van dit product kunnen we stellen dat de beoogde doelen zijn behaald.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

5.1 'Ik kan goed voor mezelf zorgen'  

90% 

81% 

90% 

5.2 'Ik kan alles goed aan'  

90% 

76% 

90% 

5.3 'Ik kan prima voor mezelf opkomen'  

90% 

88% 

90% 

5.4 'Ik krijg hulp van mensen uit mijn directe omgeving'  

90% 

88% 

90% 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  Gedurende het jaar 2010 hebben NIM Maatschappelijk Werk en Swon, het  seniorennetwerk ondersteuning geleverd aan kwetsbare ouderen, mensen met  beperkingen en mensen met een psycho‐sociaal probleem.  NIM levert algemeen maatschappelijk werk. Swon biedt ouderen advies, praktische  diensten zoals maaltijden en alarmering, cursussen op diverse gebieden, welzijnsbezoeken  etcetera.  Als gevolg van de AWBZ‐bezuinigingen is de dagbesteding aan kwetsbare ouderen onder  druk komen te staan. Wij hebben de dagbesteding dit jaar weten te continueren. Voorts  heeft Swon een speciaal programma ‘Ontmoeten’ ontwikkeld, dat alternatieven voor  dagopvang aanbiedt en van start gaat in 2011.  De bezuinigingen op de AWBZ‐begeleiding hebben ook effecten op mensen met een  verstandelijke of lichamelijke beperking en op mensen met een psychiatrische  aandoening. Voor deze groepen hebben we het als pilot het project ‘Gewoon Meedoen in  Dukenburg’ gestart.  Het woonservicegebiedenbeleid hebben we nieuwe impulsen gegeven. Onze  inspanningen leidden tot resultaatafspraken met betrekking tot ontwikkelingen van  woonzorgcomplexen in Dukenburg en Oud‐west. 

Hoofddoelstelling 6  MENSEN MET EEN BEPERKING KUNNEN ZELFSTANDIG WONEN  Wat wilden wij bereiken?  Inwoners met een beperking zijn beter in staat zelfstandig te wonen en deel te nemen aan  de samenleving.  Wat hebben we bereikt?  Hierbij gaat het om het verstrekken van individuele Wmo‐voorziengen via onze eigen  Wmo‐uitvoeringsorganisatie: huishoudelijke hulp en de overige individuele voorzieningen  zoals vervoer, woningaanpassingen en rolstoelen. In totaal zijn er 6669 aanvragen voor  individuele voorzieningen verwerkt.     Het SGBO cliënttevredenheidsonderzoek 2010 (over 2009) onder cliënten van individuele  Wmo‐voorzieningen wijst uit dat de resultaten voor Nijmegen in algemene zin  vergelijkbaar zijn met andere gemeenten in de referentiegroep. Dit geldt voor de hulp bij  het huishouden in zijn algemeenheid, de keuzemogelijkheden die worden geboden en  over de behandeling door medewerkers van de thuiszorg (hulp in huishouding). Ook voor  woningaanpassingen, woonvoorzieningen en hulpmiddelen is de tevredenheid  vergelijkbaar met de referentiegroep. Uitzondering hierop is de tevredenheid over de  vervoerskostenvergoeding en de aanvraagprocedure die bepalend is voor de toegang tot  ondersteuning. Deze worden lager gewaardeerd dan de referentiegroep. Ten aanzien van     

127   

Programma Zorg & Welzijn    de aanvraagprocedure en de doorlooptijden is een verbetertraject ingezet bij het bureau  Wmo voorzieningen.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

6.1 'Ik kan goed voor mezelf zorgen'  

90% 

81% 

90% 

6.2 'Ik kan alles goed aan'  

90% 

76% 

90% 

6.3 'Ik kan prima voor mezelf opkomen'  

90% 

88% 

90% 

6.4 'Ik krijg hulp van mensen uit mijn directe omgeving'  

90% 

88% 

90% 

Wat hebben we ervoor gedaan?  Om inwoners met een beperking te compenseren verlenen wij adequate voorzieningen  die bijdragen aan het kunnen voeren van een huishouden, het zich kunnen verplaatsen en  het ontmoeten van medemensen. Om dit mogelijk te maken hebben wij in 2010 een  aantal activiteiten uitgevoerd.    In 2009 is binnen het bureau Wmo een verbeterproces in gang gezet ten aanzien van de  afhandeling van individuele aanvragen Wmo. Hiermee is een snellere afhandeling van  aanvragen voor individuele voorzieningen mogelijk. In 2010 is deze nieuwe werkwijze  volledig geïmplementeerd, zijn de doorlooptijden verkort en zijn de ontstane  achterstanden uit 2009 volledig ingelopen. Naast een snellere afhandeling is de  vraaggerichte indicatiestelling verder ontwikkeld. Bij de indicatiestelling wordt breed  gekeken naar de voorzieningen die nodig zijn om beperkingen van de cliënt te  compenseren in diens specifieke situatie. Hierbij is zo mogelijk ook de positie van de  mantelzorger in beeld gebracht en zijn mogelijkheden ter ondersteuning aangereikt.    In het jaar 2010 hebben 8 gecontracteerde zorgaanbieders Hulp bij het Huishouden  geleverd. De contracten lopen tot 01‐04‐2011. In 2010 zijn met de zorgaanbieders  onderhandelingen gevoerd over de indexering van de uurtarieven per 01‐01‐2011 en  verlenging van de contracten vanaf 01‐04‐2011.    Met de Sociale VerzekeringsBank (SVB) zijn afspraken gemaakt over een tweejarig  contract per 1‐1‐2011 voor ondersteuning van cliënten die een pgb ontvangen voor Hulp  bij het Huishouden. De SVB regelt voor de pgb‐houders de loonadministratie, afdracht van  belasting en premies, arbodienstverlening en loondoorbetaling bij ziekte van de  zorgverlener.    In maart 2010 is de opdracht voor het leveren van individuele voorzieningen na een  Europese aanbesteding gegund aan een nieuwe leverancier. Met ingang van juni 2010 is  met dit bedrijf een driejarig contract afgesloten voor de levering en het onderhoud van  hulpmiddelen als rolstoelen en scootmobielen.    In samenwerking met de gemeenten heeft de stadsregio in 2010 na een Europese  aanbesteding de uitvoering van het aanvullende openbaar vervoer in de vorm van de  stadsregiotaxi gegund aan een nieuwe contractpartij. Dit contract gaat in per 1 september  2010 en heeft een looptijd van vier jaar.  Als aanvulling op de stadsregiotaxi zijn in 2010 voorbereiding gestart voor een  aanbesteding van een zorgtaxi. Voor deze nieuwe vervoersvoorziening, voor een kleine  specifieke groep Wmo‐geïndiceerden wordt per 01‐01‐2011 een contract afgesloten. 

  128     

 

Programma Zorg & Welzijn   

FINANCIËLE GEGEVENS  Wat heeft het gekost?  naar producten x € 1.000  Financiële lasten per product   1PG7‐9410‐01 Samenlevingsopbouw   1PG7‐9410‐02 Ondersteuning vrijwilligers &  mantelzorgers   1PG7‐9410‐03 Openbare gezondheidszorg   1PG7‐9410‐04 Sociaal juridische dienstverlening   1PG7‐9410‐05 Algemene voorzieningen WMO   1PG7‐9410‐06 Individuele voorzieningen WMO  Totaal lasten programma    Financiële baten per product    1PG7‐9410‐01 Samenlevingsopbouw   1PG7‐9410‐02 Ondersteuning vrijwilligers &  mantelzorgers   1PG7‐9410‐03 Openbare gezondheidszorg   1PG7‐9410‐04 Sociaal juridische dienstverlening   1PG7‐9410‐05 Algemene voorzieningen WMO   1PG7‐9410‐06 Individuele voorzieningen WMO   Totaal baten programma  Totaal programma 

Begroting prim.  2010     4.427  1.157 

Begroting dyn.  2010 

Rekening   2010 

Verschil  rek ‐ bdyn 

  4.427  1.057 

  4.426  1.009 

  ‐1  ‐48 

6.397  579  6.797  24.771  44.130      88  0 

6.355  579  6.598  26.399  45.416      88  0 

6.223  590  6.691  26.938  45.877      88  0 

‐133  10  93  540  460      0  0 

2.038  0  748  1.608  4.481  39.648 

2.106  0  1.111  1.300  4.604  40.813 

2.257  0  1.111  1.834  5.289  40.588 

152  0  0  534  685  ‐225 

 

Voor en na eerste winstbestemming x € 1.000 

 

Voor bestemming 

  40.356 

Mutatie reserve 

 

  41.884 

 

  41.659 

 

‐225   

 

STORTING  F053 Reserve WMO  Totaal storting 

  42  42 

  42  42 

  42  42 

  0  0 

  325  425  750 

  325  789  1.113 

  325  789  1.113 

  0  0  0 

‐708 

‐1.071 

‐1.071 

0 

39.648 

40.813 

40.588 

‐225 

 

ONTTREKKING  F022 Saldireserve  F053 Reserve WMO  Totaal onttrekking   

  Totaal mutatie reserve   

Saldo na eerste winstbestemming   

TOELICHTING FINANCIËN  Bij het progamma Zorg & Welzijn sluiten we het jaar 2010 af met een positief resultaat  van € 0,2 miljoen (0,6% van de begroting). Het resultaat is het saldo van hogere lasten van  € 0,5 miljoen en hogere baten van € 0,7 miljoen.   Met de najaarsnota hebben we vooruitlopend op het jaarresultaat twee inschattingen  gemaakt;   Als eerste hebben we bepaald welke subsidiemiddelen we niet zouden inzetten in  2010. Het gaat hier voornamelijk om rijksmiddelen voor de AWBZ‐pakketmaatregel. In  2010 is de toeloop van mensen die door de maatregel een beroep doen op de Wmo  geringer dan verwacht. We konden volstaan met relatief weinig extra aanbod. De  verwachting is dat de toeloop vanaf 2011 zal groeien. We hebben op basis van de  inschatting een bedrag van € 1,4 miljoen aan de reserve Wmo toegevoegd. Aan het  einde van het jaar blijkt dat deze inschatting redelijk goed is geweest. De verlaging van  het subsidiebudget is slechts € 0,05 miljoen te hoog geweest,   Voor de dreigende tekorten op de individuele voorzieningen hebben we bij de  najaarsnota alvast een bedrag uit de Wmo reserve onttrokken. In 2010 is hiermee  sprake van een trendbreuk. Door de groeiende vraag is in 2010 voor het eerst sprake  van een tekort op de begroting in plaats van een overschot. Ook voor de komende  jaren verwachten we een overschrijding. In de startnotitie Wmo presenteren we     

129   

Programma Zorg & Welzijn    uitgangspunten op basis waarvan we bezuinigingen vanaf 2012 doorvoeren. In de  perspectiefnota 2012 komen we met een concreet voorstel. Hoewel het saldo van  baten en lasten op de individuele voorzieningen nagenoeg op nul uitkomt, zijn hier  verschuivingen zichtbaar. Zo vallen de kosten voor de huishoudelijke hulp aanzienlijk  hoger uit dan verwacht, maar heeft het CAK ook een inhaalslag gemaakt met het  incasseren van de eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt aan cliënten die huishoudelijke  hulp ontvangen opgelegd. Was er in de periode 2007‐2009 nog sprake van een  oninbaarheid van circa 20%, voor 2010 komen we uit op een geïnd percentage van  111%. (Opgelegde vorderingen uit voorgaande jaren die oninbaar leken, zijn nu dus  toch geïnd en afgedragen aan de gemeente. Dit is een eenmalig effect; voor de  komende jaren gaan we uit van een oninbaarheid van circa 10 %),    Samengevat kunnen we zeggen dat zowel hogere lasten als hogere baten voor de  huishoudelijke hulp de belangrijkste veroorzaker zijn voor het programmaresultaat.  Hogere structurele lasten als gevolg van de toegenomen vraag naar deze voorziening en  incidenteel hogere baten door een hogere afdracht van de eigen bijdrage van het CAK.  Een tweede oorzaak ligt in de vertraging die de invoering van het Digitaal Dossier Jeugd  Gezondheidszorg heeft opgelopen. Door het uitstellen van activiteiten naar latere jaren  hebben we een gedeelte van het budget niet ingezet en heeft de GGD € 0,2 miljoen terug  betaald vanwege niet gemaakte exploitatiekosten in 2009.    Toelichting lasten  Aan het einde van het jaar komen de lasten € 0,5 miljoen hoger uit dan begroot.  Hieronder staan de belangrijkste verklaringen van de productresultaten;   Voor het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers hebben we nagenoeg alle  middelen ingezet. Alleen op het vrij inzetbare budget voor diverse initiatieven voor  vrijwilligerswerk resteert aan het einde van het jaar een bedrag van € 0,05 miljoen,   Er zijn twee redenen waarom er aan het einde van het jaar een saldo van € 0,1  miljoen resteert bij openbare gezondheidszorg. Als eerste heeft door het mislukken  van de aanbesteding van het Digitaal Dossier Jeugd Gezondheidszorg het project  vertraging opgelopen. Hierdoor sluit onze begroting niet meer aan op de bijgestelde  begroting van de GGD, waardoor we € 76.000 over houden. Ten tweede zorgt de  ontvangst van de compensabele btw van de GGD voor een niet begroot voordeel,   Aan het einde van het jaar blijkt dat de inschatting van het bedrag dat we overhouden  aan AWBZ pakketmaatregel gelden op het product Algemene Voorzieningen € 0,1  miljoen te hoog is geweest,   Bij de individuele voorzieningen hebben we te maken met een open‐eind regeling. Dit  betekent dat wanneer cliënten aan de voorwaarden voldoen, we de plicht hebben om  de voorziening te verstrekken. Door de vergrijzing en de extramuralisering zien we  een toegenomen vraag met als resultaat een overschrijding van € 0,5 miljoen. Dit  resultaat is de optelsom van een aantal over‐ en onderschrijdingen op de  voorzieningen die we verstrekken;  1. Bij de huishoudelijke hulp zijn de kosten € 0,7 miljoen hoger dan begroot. Door  de toegenomen vraag komen we uit op 466.714 uur huishoudelijke hulp, terwijl  we in de begroting uitgegaan waren van 440.109 uur. Door dit effect zijn de  kosten € 0,6 miljoen hoger dan verwacht. Daarnaast realiseren we een voordelig  prijseffect van € 0,1 miljoen. De overige € 0,3 miljoen komt door de hoger dan  verwachte kosten uit 2009 die op het resultaat van 2010 drukken,  2. Ook de kosten voor vervoersvoorzieningen laten een overschrijding zien van €  53.000 vanwege de toegenomen vraag,  3. Bij rolstoelen zien we een onderschrijding van € 0,1 miljoen,  4. Bij woningaanpassing blijven de kosten € 0,1 miljoen achter op de begroting,  5. Tenslotte is er nog een voordelig verschil op de kosten voor indicatiestellingen  van € 15.000.      130     

 

Programma Zorg & Welzijn    Toelichting baten  Er zijn twee verklaringen waarom de baten dit jaar € 0,7 miljoen hoger zijn dan begroot;   Door de vertraging in de invoering van het Digitaal Dossier Jeugd Gezondheidszorg  heeft de GGD € 0,2 miljoen overgemaakt vanwege niet gemaakte exploitatiekosten in  2009,   De eigen bijdrage die het CAK voor de gemeenten int is dit jaar, in tegenstelling tot  voorgaande jaren hoger dan begroot. Het CAK is bezig met een inhaalslag. Hierdoor  realiseren wij een voordeel van € 0,5 miljoen. 

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID  Deze kostenoverschrijding wordt gecompenseerd door hogere inkomsten van het CAK.  Daarmee staan er direct opbrengsten tegenover de kosten en is deze overschrijding  rechtmatig te noemen.   

BEGROTINGSWIJZIGINGEN VAN 1 JANUARI (PRIMITIEF) NAAR 31  DECEMBER 2010 (DYNAMISCH)    9410  Zorg & Welzijn  Primitief 

 

  Wijzigingen  BW‐00921 

   

besluit  door   

agenda  punt 

datum 

 baten  

 

 

 Wmo‐beleidsplan 2010‐2011 

    Raad 

    16/2010 

    24‐02‐2010 

     4.481‐                    ‐   

BW‐00951 

VJN 2010 kap.lstn en treasry 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

              ‐   

BW‐00978 

Voorjaarsnota 2010 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

BW‐00979 

Voorjaarsnota 2010 tech.wijz. 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

BW‐01009 

Najaarsnota 2010 

Raad 

152/2010 

15‐12‐2010 

 

 

     38‐       30‐       55‐       4.604‐ 

totaal 

 

 

 lasten  

 saldo  

         44.130   39.648                   1.101   1.101           112‐  112‐           213   175                     ‐    30                      ‐    55            45.416   40.813 

 

RISICO’S  Individuele voorzieningen Wmo  Korting op rijksmiddelen, bezuinigingstaakstellingen en het open‐eindkarakter van de  regeling Individuele voorzieningen Wmo, leidt tot overschrijding van de begroting van het  programma Zorg & Welzijn. Uiteindelijk leidt dit tot financieel nadeel voor de gemeente.  Uit de circulaires in 2010 blijkt dat we vanaf 2011 per saldo € 1,3 miljoen à € 1,5 miljoen  worden gekort op de landelijke Wmo‐uitkering. Bovendien rust op de individuele Wmo‐ voorzieningen een bezuinigingstaakstelling oplopend tot € 1 miljoen in 2014. Tot slot laten  de uitgaven op de Wmo een stijgende lijn zien. Hierdoor ontstaan tekorten; voor 2014  verwachten we € 5,4 miljoen. Als antwoord hierop zijn bezuinigingsvoorstellen in  voorbereiding die in de startnotitie beleidsplan Wmo zijn gepresenteerd en in 2011 nader  worden uitgewerkt. 

   

131   

Programma Jeugd   

6.12 Programma Jeugd  Programma Jeugd 

             

Zorg en Welzijn, Jeugd, Integratie en Emancipatie, H.Beerten,F.Tas  Programmanummer : 9420  Programmamanager : Cilia ten Den           

OMSCHRIJVING  Uw Raad heeft het programma Jeugd als speerpunt‐programma benoemd. De resultaten  van de in 2008 verschenen vierjaarlijkse jeugdmonitor leert dat het op veel punten beter  gaat met de jeugd, maar dat er ook punten zijn die verder opgepakt moeten worden. Een  aantal belangrijke resultaten:  ‐ De Nijmeegse jeugd voelt zich iets meer geestelijk gezond ten opzichte van vier jaar  geleden.   ‐ Er is een afname van het percentage ”probleemrijke” jongeren, maar nog steeds is er  een groep jongeren met meerdere problemen.  ‐ Rookgedrag neemt ietwat af en cannabisgebruik is licht gedaald.  ‐ Alcoholgebruik neemt behoorlijk af. Excessief drinken is echter nog wel een  probleem.   ‐ De jeugd heeft een positiever oordeel over de eigen woonbuurt.  ‐ Behoefte aan extra sport‐ en speelplekken blijft groot, maar is wel afgenomen.  Sportdeelname is verbeterd.  ‐ Bereik van diverse jeugdvoorzieningen en activiteiten is toegenomen.  ‐ Minder jongeren geven aan strafbare feiten te plegen. Er zijn wel ruim 200  meerplegers/veelplegers van 12 tot en met 17 jaar.  ‐ Er wordt minder gespijbeld door de Nijmeegse jeugd.    We hebben als gevolg van bovenstaande resultaten in 2009 ons jeugdbeleid herijkt  middels een startnotitie integraal Jeugdbeleid en de uitwerking in een nota jeugdbeleid,  die begin 2010 gereed is.    Het programma Jeugd is ingedeeld in twee producten. In ons ontwikkelingsgericht  jeugdbeleid richten we ons op voorzieningen voor vrijwillig jeugdwerk en jongerencentra.  We investeren in jongerenruimtes en ontmoetingsmogelijkheden. Ook realiseren we een  breed aanbod aan peuterspeelzaalwerk en zien we toe op de kwaliteit van de  kinderopvang in Nijmegen.     In ons risico‐ en probleemgericht jeugdbeleid richten we ons op de vijf gemeentelijke  functies voor jeugdbeleid in het kader van de WMO en Wet op de jeugdzorg: informatie  en advies, signaleren, toeleiden naar zorg, lichte hulp en opvoedsteun en coördinatie van  zorg. We versterken deze functies, onder andere door de totstandkoming van de Centra  voor Jeugd en Gezin.    Dit programma heeft sterke raakvlakken met het programma Onderwijs, vooral de  onderwijsopvang‐voorzieningen, zorg op het ROC, het voortijdig schoolverlatersbeleid en  de voor‐ en vroegschoolse educatie (VVE). Ook zijn er relaties met onder meer het    132     

 

Programma Jeugd    programma Integratie en Emancipatie, Maatschappelijke Opvang, Zorg en Welzijn, Sport,  Wijken en Veiligheid. 

EVALUATIE  Wat hebben we gerealiseerd in 2010?  We hebben in 2010 twee Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) gerealiseerd in Hatert en in  Noord. De focus lag vooral op het vormgeven aan de info‐ en adviesfunctie, de  afstemming en regie binnen het CJG en de afstemming en regie met de aanpak  multiprobleemhuishoudens en het veiligheidshuis. Tevens is er aansluiting gezocht met  het Voortgezet Onderwijs.    We hebben de dekkende zorgstructuur voor 0‐23 jarigen in Nijmegen gecontinueerd via  de Zorgadviesteams (ZAT’s) en deze aangesloten op het CJG in de pilotwijken.  We hebben een gezamenlijke aanpak ‘overlast risicojongeren’ uitgevoerd, samen met de  programma’s Veiligheid en Wijken.  Wat heeft het opgeleverd in 2010?  Ouders, opvoeders en jeugdigen konden in 2010 terecht bij Centra voor Jeugd en Gezin in  Hatert en in Noord voor opvoedhulp en opvoedsteun. Met de gezamenlijke  opvoedondersteuning, inclusief de maatjesprojecten, bereiken we rond de 8 a 9% van de  gezinnen/jeugdigen.  13% van de jeugdigen vindt zichzelf probleemrijk in Nijmegen. In 2008 was dit nog 15%.  De ZAT’s 0‐4 jarigen bereiken zo’n 6% van de kinderen, de ZAT’s 4‐12 bereiken zo’n 3% van  de kinderen en de ZAT’s voortgezet onderwijs bereiken zo’n 7% van de jongeren.  We hebben met de inzet van het schoolmaatschappelijk werk in 2010 rond de 7% van de  jeugdigen geholpen.  We hebben met de inzet van de gezamenlijke aanpak overlast risicojongeren alsook de  inzet van R75 en het jongerenwerk, vele risicojeugdigen van de straat gehaald en  toegeleid naar een zinvolle dagbesteding, school of werk.  Bijzonderheden in 2010?  We hebben in overleg met provincie een experiment opgezet waarin we ambulante  jeugdzorg zonder indicatie gaan inzetten. Dit kan begin 2011 ingaan. Hiermee zetten we  de eerste stap voor de transitie van jeugdzorg naar de gemeente.    Om de jeugd de aandacht te geven die het verdient, is conform het coalitieakkoord, het  jeugdbeleid onderdeel geworden van het reguliere beleid in het kader van de Wet  Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit had tot gevolg dat er geen beleidsnota Jeugd  is verschenen. We hebben de startnotitie WMO voorbereid en het programma Zorg en  Welzijn ingericht.  De hervorming van het peuterspeelzaalwerk is voorbereid en zal in 2011 verder worden  uitgewerkt middels een budgetsubsidie aan KION.   De bezuinigingen uit het coalitieakkoord per 2011 op schoolmaatschappelijk werk en  opvoedondersteuning zijn voorbereid.  In 2010 is minder subsidie uitgegeven dan begroot.  De programmadoelen zijn bereikt. Echter, met het oog op afnemend budget 2011/2012  zijn nieuwe vragen en behoeften in beperkte mate verwerkt in nieuwe meerjarige  subsidies.

MAATSCHAPPELIJK EFFECT  Wij willen het effect bereiken dat alle Nijmeegse jongeren hun individuele mogelijkheden  optimaal benutten. We scheppen daarvoor de voorwaarden die dit ultieme doel zo  dichtbij brengen als redelijkerwijs mogelijk is. We zoeken dan ook steeds naar  verbeteringen van het bestaande beleid. Het integraal jeugdbeleid is de manier waarop  we beleidsmatig en in de uitvoering invulling geven aan de activiteiten die nodig zijn om     

133   

Programma Jeugd    dit effect dichterbij te brengen. Het gaat daarbij niet alleen om het beschikbaar hebben  van voorzieningen en instrumenten. Het gaat er vooral om hoe die voorzieningen en  instrumenten functioneren in de praktijk: dat maakt het (kwaliteits)verschil.     Op basis van de door ons uitgevoerde analyse rond de verschillende stappen in het  jeugdbeleid, is ons duidelijk geworden dat de reeds bestaande beoogde maatschappelijke  effecten nog steeds zeer actueel zijn. Dit zijn:  1. In Nijmegen is er voor alle jeugdigen na schooltijd iets te doen en ontmoeten  kinderen en jongeren van verschillende sociale en culturele achtergrond elkaar  regelmatig in georganiseerd verband in de vrije tijd. Nijmeegse kinderen van 2 tot 4  jaar kunnen gebruik maken van peuterspeelzaalwerk.  2. Ouders zijn in staat hun kinderen goed op te voeden tot zelfstandige individuen. Waar  dat niet of onvoldoende lukt, kunnen ouders ondersteuning krijgen bij de opvoeding.   3. Alle kinderen en jongeren groeien in Nijmegen zo voorspoedig mogelijk op, daarbij zo  min mogelijk belemmerd door sociaal‐economische of psychosociale problematiek.  We willen dat jeugdigen de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. We signaleren  problemen in een vroeg stadium en er wordt snel en efficiënt doorgeleid naar de  juiste hulpverlening als dat nodig is.   4. Risicojongeren zijn van de straat en worden toegeleid naar activiteiten, school of  werk.    Ook is ons op basis van de uitgevoerde analyse duidelijk geworden waar nog leemten zijn  in het jeugdbeleid en waar ruimte is voor kwaliteitsverhoging. We willen ons gaan richten  op de volgende meer specifieke effecten:   In Nijmegen werken alle instellingen met een visie op opvoeden en opgroeien,  waarbij ingezet wordt op actief ouderschap en activerende hulpverlening.   Casusoverleggen en ‐netwerken gaan effectiever werken en vooral regie en  doorzettingsmacht zijn georganiseerd.   Effectiviteit van interventies en projecten voor jeugdigen neemt toe: doen we de  juiste dingen en doen we die goed?   Psychische problemen van de jeugd nemen af. Er is blijvende aandacht voor het  welbevinden en de psyche van jongeren.    De kracht van straatcultuur komt in Nijmegen duidelijk tot uiting en tegelijkertijd  nemen de afbreukrisico’s die daaraan verbonden zijn verder af.      

PROGRAMMA JEUGD     

H1 

Voor‐ en naschoolse activiteiten 

 

H2 

Opvoedingsondersteuning 

 

H3 

Zorg voor jeugdigen 

H4 

Risicojongeren 

   

Hoofddoelstelling 1  VOOR‐ EN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN  Wat wilden wij bereiken?  Voor alle jeugdigen is er voorschools en na schooltijd iets te doen. We willen een optimaal  bereik van jeugdigen door voorzieningen en activiteiten. We willen dat 45% van de  kinderen een peuterspeelzaal bezoekt. Een scala aan landelijke en gemeentelijke  ontwikkelingen maken dat we ons peuterspeelzaalwerk gaan aanpassen: de harmonisatie,  de terugloop gebruik peuterspeelzalen, de ontwikkeling van brede scholen, de    134     

 

Programma Jeugd    veranderende vraag van ouders, aanscherping afspraken over bereik VVE‐ doelgroepkinderen, de concurrentie vanuit de kinderopvang en de uitvoering van de  motie ‘Na de kleuter nu ook de peuter’. Tegelijkertijd hebben we met de ontwikkelingen  op het gebied van gesubsidieerde arbeid te maken.    Wij willen dat het vrijwillig jeugdwerk (scouting, bouwdorpen en overige jeugdclubs)  jeugdigen bereiken en dat dit een afspiegeling vormt van de wijk. Het aanbod van de  jongerencentra willen we afstemmen op de behoefte van de jongeren. In het bijzonder  voor de leeftijdsgroep 12 tot 17 jaar willen wij het aanbod versterken. Voor risicojongeren  van 18+, die buiten de doelgroep vallen van accommodatiegebonden jongerenwerk,  hebben we een integraal aanbod o.a. via Op Jezelf.     We doen aan ondersteuning van jongeren met goede informatie  en daarnaast  bevorderen we jongerenparticipatie. Wij zorgen ervoor dat jeugdigen en  ouders/opvoeders op een laagdrempelige manier informatie kunnen vinden via de  website Jongin.nijmegen.nl, de jongereninformatiepunten van Tandem en via voorlichting  op scholen. We willen jongeren actief betrekken bij de formulering van ons gemeentelijk  beleid dat hen aangaat. 

Hoofddoelstelling 1  VOOR‐ EN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN  Wat hebben we bereikt?  In 2010 heeft 38% van de kinderen een peuterspeelzaal bezocht. Dit is lager dan begroot  (45%). Deze daling is een landelijke trend. Steeds meer ouders zijn gaan werken en kiezen  voor kinderopvang.   Binnen het peuterspeelzaalwerk is sprake van diverse landelijke en gemeentelijke  ontwikkelingen: de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, de terugloop  van het gebruik peuterspeelzalen, de ontwikkeling van brede scholen, de veranderende  vraag van ouders, aanscherping afspraken over bereik doelgroepkinderen VVE (voor‐ en  vroegschoolse educatie). Ons college heeft ingespeeld op deze veranderingen en in 2010  gewerkt aan hervorming van het peuterspeelzaalwerk, zodat het aanbod nog beter  aansluit bij de ontwikkeling van kinderen tussen 0‐4 jaar. Een meerjarige  budgetovereenkomst met KION voor uitvoering van het peuterspeelzaalwerk kon door  onvoldoende draagvlak bij de raad niet worden afgesloten. Met name over de termijn  waarbinnen marktwerking gerealiseerd dient te worden kon geen overeenstemming  worden bereikt. Een nieuw voorstel aan de raad wordt in het 1e kwartaal van 2011  voorbereid in overleg met alle aanbieders van kinderopvang.    Binnen het vrijwillig jeugdwerk hebben de meeste organisaties het aantal deelnemende  kinderen op peil gehouden.  Bij de scouting zijn 2 van de 12 groepen gestopt in verband met gebrek aan belangstelling  en het ontbreken van voldoende vrijwillig kader. Er zijn 2 bouwdorpen extra  georganiseerd.  Naast het vrijwillig jeugdwerk is er een uitgebreid netwerk van jongerenwerk van  jongerencentra die professioneel worden beheerd met inzet van jongerenwerkers.  Het bereik onder jongeren in over het algemeen op gelijk niveau gebleven. In Dukenburg  is het bereik groter omdat in Zwanenveld  in het voorjaar een nieuwe jongerencentrum is  geopend (De Zwanenhoek). Jongerencentrum Staddijk bereikt met de nieuwe  programmering nieuwe jongerengroepen.     Het project Op Jezelf voor risicojongeren in Dukenburg en Lindenholt is in zijn tweede jaar  succesvol gaan draaien. Door een aantal succesvolle trajecten is het project inmiddels  goed bekend onder de doelgroep. Inmiddels zijn 46 deelnemers in traject genomen,  waarvan 20 trajecten zijn afgerond.     

135   

Programma Jeugd      Indicatoren 

Realisatie 2009 

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

1.1 Bereik jeugdigen met vrijwillig jeugdwerk  

15% 

15% 

16% 

1.2 2 tot 4‐jarigen bezoeken peuterspeelzaal  

49% 

45% 

38% 

1.3 Tevredenheid onder bezoekers jongerencentra  

55% 

57% 

60% 

1.4 Organisaties vrijwillig jeugdwerk en jongerencentra  

40 

40 

38 

1.5 Subsidieren peuterspeelzaalwerk, aantal zalen  

38 

36 

36 

1.6 Deelnemers project 'Op Jezelf'   1.7 Bezoekers Website jongin.nijmegen.nl   1.8 Project jeugdparticipatie jaarlijks  

25 

40 

46 

60.000 

70.000 

78.000 

2 

1 

2 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  Wij hebben 36 wijkgerichte peuterspeelzalen gefaciliteerd door het verlenen van subsidie  aan stichting KION. Een groot aantal peuters (1150) heeft gebruik gemaakt van het  laagdrempelig aanbod voor 2 tot 4 jarigen op het gebied van spel, ontmoeting,  ontwikkeling, signalering en verwijzing.     Door de ondersteuning van de organisaties van het vrijwillig jeugdwerk (scouting,  vakantiebouwdorpen en overige jeugdclubs) hebben kinderen en jongeren een uitgebreid  wekelijks aanbod voor ontmoeting en recreatie. Tijdens schoolvakanties zijn ontmoeting  en recreatie georganiseerd via de bouwdorpen.    Bij de scouting zijn twee goed functionerende groepen ondersteund in de verbetering van  hun huisvesting; de accommodatie van Paul Kruger wordt gerenoveerd en  zeeverkennersgroep De Batavieren is verhuisd naar de vrijgekomen blokhut van scouting  Grootstal.    Bij jongerencentrum Staddijk is geïnvesteerd de renovatie van de keuken en de  nutsvoorzieningen. 

Hoofddoelstelling 2  OPVOEDINGSONDERSTEUNING  Wat wilden wij bereiken?  We willen dat ouders op 1 plek in de wijk/stadsdeel terecht kunnen bij het Centrum voor  Jeugd en Gezin voor opvoedvragen en opvoedhulp. Opvoedingsondersteuning is voor alle  ouders beschikbaar. Wij zorgen ervoor dat zoveel mogelijk ouders/opvoeders worden  bereikt met opvoedingsondersteuning en vormen van lichte hulp die op de vraag zijn  afgestemd. Voor kinderen willen we vormen van lichte hulp en sociale steun inzetten. We  willen de hulpvormen goed op elkaar afstemmen. We willen vanuit een functionele  benadering (zie de vijf jeugdfuncties binnen de WMO) streven naar samenhangende  arrangementen voor kinderen en gezinnen.      We willen een consistente pedagogische aanpak ontwikkelen voor iedereen die  professioneel met kinderen in contact komt. We willen aansluiten bij de analyse van  opvoedstijlen door de Universiteit Nijmegen. Nijmegen scoort goed op de autoritatieve  opvoedstijl. Een stijl die verantwoordelijkheid, zelfverzekerdheid, aanpassing en  nieuwsgierigheid propageert.  Wat hebben we bereikt?  Ouders, opvoeders en jeugdigen konden in 2010 terecht bij Centra voor Jeugd en Gezin in  Hatert en in Noord. Wij hebben ervoor gezorgd dat zoveel mogelijk ouders/opvoeders zijn  bereikt met opvoedingsondersteuning en vormen van lichte hulp. Voor jeugdigen hebben    136     

 

Programma Jeugd    we vormen van lichte hulp en sociale steun ingezet.      We hebben een begin gemaakt met de Herijking van de Opvoedondersteuning, waarbij we  een consistente pedagogische aanpak gaan ontwikkelen voor iedereen die professioneel  met kinderen en jongeren in contact komt. Ook hebben we hiermee een koers ingezet om  meer te werken methodieken in de opvoedingsondersteuning, waarbij de kracht van het  eigen gezin of sociale netwerk centraal staat.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

2.1 Bereik doelgroepkinderen opvoedingsondersteuning   2.2 Centrum voor Jeugd en Gezin (zelfde als 4.1)  

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

50% 

50% 

50% 

1 

uitbr 1 

2 locaties 

2.3 Bereik ouders/gezinnen opvoedingsondersteuning  

n.b. 

n.b. 

800‐1000 

2.4 Bereik sociale steun  

n.b. 

n.b. 

200 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  We hebben in 2010 twee Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) gerealiseerd in Hatert en in  Noord. In deze stadsdelen kunnen ouders en jeugdigen op één locatie terecht voor  opvoedvragen en opvoedhulp. Daarnaast hebben we voorbereidingen getroffen voor de  opening van twee nieuwe CJG’s in West en Midden.    We hebben onze activiteiten gericht op de ondersteuning van opvoeders (in eerste  instantie vooral ouders, maar ook peuterspeelzaalleidsters, leerkrachten etc.). We hebben  licht pedagogische hulp ingezet via NIM Maatschappelijk Werk. Daarnaast hebben we  laagdrempelige opvoedingsondersteuning aangeboden via de CJG’s in de pilotwijken en in  de niet‐pilotwijken via bijvoorbeeld de Ouder‐Kind‐Centra. We hebben hierbij vooral  gekozen voor projecten die met vrijwilligers of maatjes werken, zoals Home‐Start en  Vitalis.    We hebben projecten voor sociale steun (zoals buddy‐projecten, maatjesprojecten) voor  jeugdigen bevorderd: School is Cool, Begeleide Omgang van de NIM, Mate for you van de  NIM en Moedermaatjes van Humanitas.     Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft in de pilotwijken een rol gespeeld in het  afstemmen van vraag en aanbod voor wat betreft de opvoedsteun. Tevens konden ouders  op één plek terecht voor opvoedvragen en opvoedhulp. We hebben een informatie‐ en  adviesfunctie ingericht van professionals van GGD, NIM en MEE, die ook outreachend  heeft gewerkt. We hebben het eind 2009 ingezette virtuele CJG (de opvoedsite)  gecontinueerd en versterkt.     We hebben een subsidieverzoek bij de provincie gedaan en gehonoreerd gekregen voor  de inzet van sociale netwerkstrategieën. Hiermee kunnen we het werken met  opvoedingsondersteuning‐methoden waarbij de kracht van het eigen sociale systeem  centraal staat nog verder versterken. 

Hoofddoelstelling 3  ZORG VOOR JEUGDIGEN  Wat wilden wij bereiken?  Zorg voor jeugdigen met psychosociale problemen is goed geregeld. Wij streven ernaar  dat minder dan 13% van de jeugdigen zichzelf probleemrijk vindt. Als jeugdigen dit wel  vinden, wordt dit snel en efficiënt gesignaleerd en worden ze naar de juiste hulp of  begeleiding geleid via zorgteams. Uiteindelijk willen we dat zij weer terug naar school of  aan het werk gaan.        

137   

Programma Jeugd    We gaan onze dekkende zorgstructuur voor 0 ‐ 23 jarigen in Nijmegen via de  Zorgadviesteams (ZAT’s) optimaliseren. Vroegtijdige signalering is een speerpunt. Dit kan  het verschil maken tussen een kansarm en een kansrijk toekomstperspectief voor de  jeugdigen. Deze ZAT’s gaan we goed afstemmen op andere netwerken en we gaan de  structuur van netwerken verbeteren, zodat er minder vergaderd hoeft te worden en er  efficiënter kan worden gewerkt.     We weten te weinig van de effecten van interventies die we inzetten en hebben te weinig  beeld of het bestaande aanbod werkelijk datgene is, wat er nodig is. Op basis van  onderzoek willen we de leemten opvullen.  Wat hebben we bereikt?  13% van de jeugdigen vindt zichzelf probleemrijk in Nijmegen. In 2008 was dit nog 15%.  We hebben ingezet op het CJG en de Zorgadviesteams (ZAT’s) zodat deze jeugdigen snel  en efficiënt gesignaleerd worden en zodat ze naar de juiste hulp of begeleiding geleid  worden.     We hebben de dekkende zorgstructuur voor 0 ‐ 23 jarigen in Nijmegen gecontinueerd via  de Zorgadviesteams (ZAT’s) en dit aangesloten op het CJG in de pilotwijken. De ZAT’s 0‐4  jarigen bereiken zo’n 6% van de kinderen, de ZAT’s 4‐12 bereiken zo’n 3% van de kinderen  en de ZAT’s voortgezet onderwijs bereiken zo’n 7% van de jongeren.     We hebben met de inzet van het schoolmaatschappelijk werk in 2010 rond de 7% van de  jeugdigen bereikt.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

3.1 Jeugdigen die zichzelf probleemrijk vinden   3.2 Zorgteams voorschools Kijk op Kleintjes   3.3  Zorgteams primair onderwijs   3.4 Zorgteams voortgezet onderwijs  

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

13% 

13% 

13% 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

25 

25 

25 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  Via de Zorgadviesteams (ZAT’s) kunnen we 0 tot 4 jarigen en hun ouders ondersteunen  wanneer zich problemen voordoen in de ontwikkeling; ‘Kijk Op Kleintjes’ is breed  ingevoerd via 6 teams.     Er zijn 7 ZAT’s 4‐12 jarigen in Nijmegen. We hebben de ZAT’s 4‐12 jarigen verder versterkt  in 2010 o.a. door het casemanagement 12min van de NIM uit te breiden. Het  casemanagement zorgt voor een ingang in het gezin, waadoor snel en efficiënt hulp in het  gezin ingezet kan worden wanneer dat nodig is. In de pilotwijken CJG hebben we de regie  en doorzettingsmacht op casuïstiek goed geregeld, o.a. door de CJG‐coordinator voorzitter  van het ZAT te maken en de lijn naar de Wijkteams te borgen.     De 25 ZAT’s in het voortgezet onderwijs zijn verder versterkt n.a.v. uitkomsten van de  monitor ZAT’s VO. Ook hier is casemanagement 12plus van de NIM ingevoerd. We hebben  de netwerkenstructuur in Nijmegen rond jongeren 12‐ 18 jaar versoberd en  vereenvoudigd, o.a. door opheffing van de BOOG‐netwerken. Er is nu een directe lijn  tussen jongerenwerkers en de ZAT’s van het voortgezet onderwijs en het ROC Nijmegen.    We subsidiëren schoolmaatschappelijk werk (smw) op alle scholen voor primair en  voortgezet onderwijs in Nijmegen. Op alle scholen is minimaal 4 uur beschikbaar.   

  138     

 

Programma Jeugd    De zorgstructuur op het ROC is versterkt met de komst van een jeugdarts eind 2009. De  jeugdarts heeft in 2010 haar werk gecontinueerd.    We hebben een convenant met de provincie afgesloten, waarin we de deelname van  Bureau Jeugdzorg in ZAT’s en het CJG hebben geborgd. Daarnaast hebben we in overleg  met provincie een experiment opgezet waarin we ambulante jeugdzorg zonder indicatie  gaan inzetten. Dit kan begin 2011 ingaan. 

Hoofddoelstelling 4  RISICOJONGEREN  Wat wilden wij bereiken?  Op probleemgedrag waarvan velen last hebben, hebben we niet altijd een blijvend  antwoord: de problemen van jeugdgroepen die overlast geven en strafbaar gedrag  vertonen willen we stevig aanpakken.    Risicojeugdigen zijn van de straat en toegeleid naar een zinvolle dagbesteding, school of  werk. Met het risicojongerenwerk R75, extra ambulant jongerenwerk en projecten willen  we zoveel mogelijk risicojongeren in het centrum en aandachtswijken bereiken.    We willen versterking van de samenwerking, de coördinatie van zorg en  doorzettingsmacht voor risicojongeren en hun gezinnen   Wat hebben we bereikt?  Risicojeugdigen zijn van de straat en toegeleid naar een zinvolle dagbesteding, school of  werk. Met het risicojongerenwerk R75, extra ambulant jongerenwerk en enkele  aanvullende projecten, zoals de aanpak loverboys en tienermoeders, hebben we een  groot aantal risicojongeren in Nijmegen bereikt.    We hebben de samenwerking, de coördinatie van zorg en doorzettingsmacht voor  risicojongeren en hun gezinnen verder verbeterd, via het CJG en de Verwijsindex  Risicojeugdigen. In de Verwijsindex zijn in 2010 meer dan 1000 signalen ingebracht,  hetgeen heeft geleid tot zo’n 400 matches.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

4.1 Centrum voor Jeugd en Gezin (zelfde als 2.2)  

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

1 

uitbr 1 

2 locaties 

4.2 Bereik bekende risicojongeren amb jongerenwerk  

n.b. 

85% 

n.b. 

4.3 Risicojongeren R75, aantal trajecten  

n.b. 

62 

62 

4 

4 

4 

4.4 Add ambulant jongerenwerk, aantal wijken  

  Wat hebben we ervoor gedaan?  We hebben hulp en begeleiding aan risicojongeren in R75, via NIM Maatschappelijk Werk  en de jeugdzorginstelling Entrea, geboden. Ook hebben we in 2010 een  Tienermoederinlooppunt geopend en hebben we de aanpak Loverboys gecontinueerd.    We hebben het extra ambulant jongerenwerk in de wijken rond het kanaal (Nieuw West,  Zuidrand, Dukenburg en Lindenholt) gecontinueerd. En we hebben een gedeelte flexibel  gehouden voor inzet in de gehele stad. Voor de risicojongeren in Dukenburg en Lindenholt  hebben we het project ‘Op Jezelf’ ingezet.     We hebben een koppeling van het CJG met de Wijkteams en het Veiligheidshuis gelegd in  de pilotwijken via de coördinatoren CJG en de regisseurs van de Wijkteams en het  Veiligheidshuis.       

139   

Programma Jeugd    We hebben de Verwijsindex Risicojeugdigen in 2010 ingevoerd. Hier doen vele partijen in  Nijmegen en de regio aan mee. De gemeente, het gehele onderwijs, welzijns‐ en  zorginstellingen, zoals NIM, Bureau Jeugdzorg, GGz Nijmegen en vele anderen.    We hebben een gezamenlijke aanpak ‘overlast risicojongeren’ met de programma’s  Veiligheid en Wijken gecontinueerd. 

FINANCIËLE GEGEVENS  Wat heeft het gekost?  naar producten x € 1.000  Financiële lasten per product   1PG7‐9420‐01 Ontwikkelingsgericht jeugdbeleid   1PG7‐9420‐02 Risico‐ en probleemgericht jeugdbel  Totaal lasten programma    Financiële baten per product    1PG7‐9420‐01 Ontwikkelingsgericht jeugdbeleid   1PG7‐9420‐02 Risico‐ en probleemgericht jeugdbel   Totaal baten programma  Totaal programma 

Begroting prim.  2010     5.626  5.335  10.961      213  2.671  2.884  8.077 

Begroting dyn.  2010 

 

 

Rekening   2010 

  5.420  5.416  10.837      223  2.705  2.928  7.909 

Verschil  rek ‐ bdyn 

  5.161  5.086  10.247      156  2.393  2.549  7.699 

  ‐259  ‐330  ‐589      ‐66  ‐312  ‐379  ‐210 

 

Voor en na eerste winstbestemming x € 1.000  Voor bestemming 

8.677 

Mutatie reserve 

 

  8.509 

 

  8.299 

 

‐211   

 

ONTTREKKING  F031 Reserve GSB  Totaal onttrekking 

  600  600 

  600  600 

  600  600 

  0  0 

‐600 

‐600 

‐600 

0 

8.077 

7.909 

7.699 

‐210 

 

  Totaal mutatie reserve   

Saldo na eerste winstbestemming   

TOELICHTING FINANCIËN  Algemeen  Het programma Jeugd sluit het jaar af met een positief financieel resultaat van   € 0,2 miljoen (lasten € 0,6 miljoen ‐ baten € 0,4 miljoen). Dit a‐structurele positieve  resultaat wordt veroorzaakt door;   Er zijn minder subsidies verstrekt dan begroot. Met het oog op het wegvallen van  provinciale en rijksmiddelen per 2011 en 2012, zijn we terughoudend geweest in het  starten van nieuwe meerjarige projecten. Dit levert een positief resultaat op van €  82.000;   Ook de kosten voor Sociaal Medische Indicatie ( SMI) zijn ten opzichte van de  begrotingscijfers achtergebleven. Er is minder een beroep gedaan op deze  voorzieningen dan gepland. Hierdoor is een voordeel behaald van € 0,1 miljoen.    De bovenstaande posten verklaren het positieve resultaat van het programma Jeugd van   € 0,2 miljoen.    Hieronder volgt een gedetailleerde toelichting op lasten‐ en batenniveau.    Lasten  De lasten zijn binnen het programma Jeugd in totaal € 0,6 miljoen lager dan begroot.  Hieronder worden de belangrijkste oorzaken genoemd;   Een lagere subsidieverstrekking dan begroot. Er zijn met name minder subsidies  verstrekt voor Jeugdparticipatie , vrijwillig Jeugdwerk , kijk op kleintjes en ambulant  jongenwerk. In totaal levert dit een voordeel op ten opzichte van de begrote lasten    140     

 

Programma Jeugd   

 



van € 0,2 miljoen. Met het oog op het wegvallen van de tijdelijke dekking uit  GSB/GSO‐middelen en de WMO, zijn we terughoudend geweest in het starten van  nieuwe meerjarige projecten. Een bedrag van € 0,2 miljoen is hiervan nog beschikbaar  voor besteding voor volgende jaren. Het voordelig resultaat bedraagt € 82.000,  Ook de kosten voor Sociaal Medische Indicatie ( SMI) zijn ten opzichte van de  begrotingscijfers achtergebleven. Er is minder een beroep gedaan op deze  voorzieningen dan gepland. Hierdoor is een voordeel behaald van € 0,1 miljoen,  Daarnaast zijn de uitgaven voor het Centrum voor Jeugd en Gezin ten opzichte van de  begroting achtergebleven, onder meer doordat in 2010 geen extra nieuwe locaties  zijn geopend. Dit levert ten opzichte van de begrote lasten een voordeel op van € 0,2  miljoen. Deze middelen zijn eveneens nog beschikbaar voor besteding voor het jaar  2011,  Tenslotte zijn er zijn minder middelen besteed in het kader van het uitstapprogramma  prostitutie. Ten opzichte van de begrote lasten levert dit een voordeel op van €  15.000. Ook deze middelen zijn nog beschikbaar in het jaar 2011. 

  Baten  De baten zijn binnen het programma Jeugd in totaal € 0,4 miljoen lager dan begroot.  Dit wordt veroorzaakt doordat, als gevolg de lagere subsidieverstrekking en het  achterblijven van de uitgaven voor het Centrum van Jeugd en Gezin, er minder  provinciale‐ en rijksmiddelen middelen zijn ingezet. Er zijn minder middelen ingezet vanuit  het CJG (€ 0,3 miljoen), GSO middelen (€ 61.000), de verwijsindex/toolkit (€ 48.000) en de  rijksmiddelen verkregen voor het uitstapprogramma prostitutie (€ 15.000). Deze middelen  blijven voor 2011 nog beschikbaar. 

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID  Binnen dit programma heeft geen lastenoverschrijding plaatsgevonden, derhalve is er  geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid 

BEGROTINGSWIJZIGINGEN VAN 1 JANUARI (PRIMITIEF) NAAR 31  DECEMBER 2010 (DYNAMISCH)    9420  Jeugd  Primitief 

 

  Wijzigingen  BW‐00929 

   

besluit  door   

agenda  punt 

datum 

 baten  

 

 

Taakmutaties Jeugd 

    Raad 

    31/2010 

    24‐02‐2010 

     2.884‐                    ‐   

BW‐00951 

VJN 2010 kap.lstn en treasry 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

              ‐   

BW‐00978 

Voorjaarsnota 2010 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

BW‐00979 

Voorjaarsnota 2010 tech.wijz. 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

BW‐01009 

Najaarsnota 2010 

Raad 

152/2010 

15‐12‐2010 

BW‐01017 

Subs.uitstappr.prostitues 

Raad 

155/2010 

17‐11‐2010 

BW‐01043 

Budgetoverheveling 2010 

Raad 

172/2010 

01‐12‐2010 

     20‐       66‐       150        108‐                ‐   

 

 

totaal 

 

 

 lasten  

     2.928‐ 

 saldo  

         10.961   8.077                   164   164           49‐  49‐                     ‐    20                      ‐    66            224‐  74‐                     ‐    108            209‐  209‐           10.837   7.909 

 

RISICO’S  Voor het jaar 2010 zijn er geen noemenswaardige risico’s te vermelden.       

141   

Programma Jeugd    Wel is het zo dat er met ingang van het begrotingsjaar 2012 veel extra rijksbijdragen in het  kader van CJG en GSO niet meer zijn begroot: er komt vanaf het jaar 2012 zo’n € 2,8  miljoen minder beschikbaar aan externe financiering. Ook is een aantal onderdelen van  het jeugdbeleid tijdelijk gefinancierd uit het Wmo‐bestedingsvoorstel. Ook deze  financiering loopt eind 2011 af.     Voorstellen voor afbouw zullen in 2011 worden voorbereid. 

  142     

 

Programma Integratie & Emancipatie   

6.13 Programma Integratie & Emancipatie  Programma Integratie & Emancipatie 

             

Zorg en Welzijn, Jeugd, Integratie en Emancipatie, T.Tankir,F.Tas  Programmanummer : 9430  Programmamanager : Igor van der Vlist             

OMSCHRIJVING  Het programma Integratie & Emancipatie richt zich op de integratie van niet‐westerse  allochtonen en op het bevorderen van homo‐lesbische en vrouwenemancipatie. Wij  realiseren en stimuleren voorzieningen op het gebied van vier speerpunten:  inburgering,  arbeid, onderwijs en ontmoeting in de wijk.  Voor asielzoekers die geen voorzieningen van  het rijk ontvangen organiseren  wij noodopvang en begeleiding om te voorkomen dat  mensen op straat komen te staan.    Nijmegen is in de afgelopen jaren in toenemende mate een veelkleurige en cultureel  diverse stad geworden: op dit moment heeft één op de zes inwoners een niet‐westerse  etniciteit. Opvallend daarbij is de grote verscheidenheid. De vier ‘traditionele’ niet‐ westerse bevolkingsgroepen (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen) vormen  samen minder dan de helft van alle niet‐westerse Nijmegenaren, waar dat in andere  steden 55‐75% is. In Nijmegen wonen relatief veel asielzoekers en vluchtelingen.    Veel Nijmegenaren van niet‐westerse afkomst ervaren hardnekkige achterstanden op  diverse terreinen. De werkloosheid is aanzienlijk hoger, er is meer schooluitval, de  huisvesting is slechter en bij een aantal groepen is sprake van een hogere criminaliteit. De  maatschappelijke situatie van uitgeprocedeerde asielzoekers en (ex‐)AMA’s die niet in  aanmerking komen voor een verblijfsvergunning vereist speciale aandacht.    Naast de achterstanden is er in Nijmegen ook sprake van segregatie van  bevolkingsgroepen op het gebied van onderwijs en huisvesting en van intolerantie ten  opzichte van zowel allochtonen als homoseksuelen. Daarbij is het zorgwekkend te  constateren dat het aantal contacten tussen mensen van verschillende etnische afkomst  de laatste jaren afneemt: zowel allochtone als autochtone inwoners  trekken zich meer en  meer terug binnen de eigen groep (bron: Integratiemonitor Nijmegen, stads‐ en  wijkenmonitor).    Door deze factoren dreigt het maatschappelijk klimaat te verharden en Nijmegen te  verdelen. Wij willen dit bestrijden met gericht integratie‐ en emancipatiebeleid. Nijmegen  moet een ongedeelde stad blijven, waar bewoners samen werken aan het versterken van  hun eigen en onze gezamenlijke toekomst.    Dit programma heeft dwarsverbanden met diverse andere programma’s en afdelingen,  onder meer met Werk & Inkomen, Jeugd, Bouwen & Wonen, Onderwijs, Sport , Veiligheid  en Zorg & Welzijn. De realisatie van de doelstellingen vindt voor een belangrijk deel plaats  binnen andere programma’s. Integraal en bovenprogrammatisch werken aan resultaten  zijn daarom van groot belang voor het programma Integratie & Emancipatie.     

143   

Programma Integratie & Emancipatie    EVALUATIE  Wat hebben we gerealiseerd in 2010?  Het integratiebeleid van de gemeente Nijmegen heeft zich sinds 2002 op vier speerpunten  gericht, zoals geformuleerd in het oorspronkelijke Deltaplan voor Integratie;  (1) inburgering, (2) arbeidsmarkttoeleiding, (3) onderwijs en (4) ontmoeting in de wijk.   Vanuit het uitvoeringsprogramma Integratie 2009‐2012 hebben we naast deze  speerpunten plannen uitgevoerd op het gebied van eergerelateerd geweld, bereikbare  gezondheidszorg, discriminatiebestrijding, interculturalisatie, specifiek beleid voor  Antillianen en Marokkanen, wijkgerichte activiteiten en het tegengaan van polarisatie en  radicalisering. Meer dan voorheen hebben we het afgelopen jaar geïnvesteerd in  programma overstijgende samenwerking en activiteiten met als doel om diversiteit vanuit  een integrale visie te benaderen. 2010 was het overgangsjaar waarin onderdelen van het  programma zijn ondergebracht in andere programma’s conform het coalitieakkoord.    De bezuinigingen op de instellingen die subsidie ontvangen vanuit het programma zijn dit  jaar reeds in gang gezet. We hebben bestuurlijke gesprekken gehad met alle betrokken  organisaties waarbij we aangekondigd hebben dat er bezuinigingen aankomen vanwege  wegvallende rijksmiddelen Grote stedenbeleid (GSB) en provinciale middelen (GSO III).  Het wegvallen van deze middelen betekent een halvering van de saldobegroting.  Wat heeft het opgeleverd in 2010?  Uit diverse stadspeilingen blijkt dat veel migranten (en hun kinderen) zich in Nijmegen  thuis voelen. Zelfs meer dan autochtonen identificeren zij zich met Nijmegen en zijn ze  trots op de stad en de buurt waar ze wonen. Van de niet‐westerse Nijmegenaren zegt 80%  trots op Nijmegen te zijn, terwijl dat gemiddeld voor 73% van de hele bevolking geldt. In  het algemeen is er een vooruitgang in het samenleven tussen allochtonen en autochtonen  in buurten, ondanks gebiedsverschillen. Al met al zijn de verschillen in woon‐ en  leefklimaat tussen de deelgebieden binnen Nijmegen de afgelopen periode kleiner  geworden.     Niettemin is er nog steeds sprake van achterstanden van niet‐westerse allochtonen op het  gebied van onderwijs en arbeidsparticipatie. Tevens zien we een oververtegenwoordiging  van groepen jongeren (met name Antilliaanse en Marokkaanse Nijmegenaren) in de  criminaliteitscijfers. Ongelijke behandeling en discriminatie blijven onze aandacht  verdienen, zo blijkt uit de onderzoeken van het  Bureau gelijke behandeling.  Bijzonderheden in 2010?  Met het nieuwe coalitieakkoord hebben we in 2010 het programma Integratie &  Emancipatie geïntegreerd in andere programma’s vanuit de overtuiging dat diversiteit een  gegeven is dat onze aandacht verdient in alle programma’s.     De aandacht voor participatie aan de samenleving (inburgering) hebben we  ondergebracht bij het programma Werk & Inkomen. We houden hierbij rekening met de  verschillende achtergronden en behoeften van de doelgroepen. Dit moet leiden tot  maatwerk. De zorgtaken zoals de noodopvang voor vluchtelingen en de ondersteuning  van (ex‐)asielzoekers hebben we ondergebracht in het programma Zorg & Welzijn. De  voorlichting over seksuele diversiteit hoort onderdeel te zijn van het onderwijspakket op  alle scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Dat stimuleren we vanaf 2011  vanuit het programma Onderwijs. 

MAATSCHAPPELIJK EFFECT  Uit onderzoek blijkt dat Nijmegen in vergelijking met andere vergelijkbare steden relatief  gunstig scoort waar het gaat om concentratie en segregatie in het onderwijs en op de    144     

 

Programma Integratie & Emancipatie    woonmarkt. Onze ambitie is dat Nijmegen een ongedeelde stad blijft waar bewoners  ongeacht herkomst, religie of seksuele geaardheid samenwerken aan het versterken van  hun eigen en onze gezamenlijke toekomst.     De vragen die we ons steeds stellen zijn: “Hoe zorgen we er voor dat allochtone inwoners  in de komende jaren hun achterstand ombuigen?” en “Hoe zorgen we ervoor dat  allochtone inwoners in evenredige mate gebruik kunnen maken van voorzieningen,  projecten en diensten in de stad?” De inzet vanuit het programma is hiermee sterk gericht  op het bevorderen van participatie, het stimuleren van contact en ontmoeting en  passende dienstverlening aan allochtone bewoners in de stad om achterstanden weg te  werken en gelijke kansen te bevorderen.    De geconstateerde achterstanden van sommige groepen niet‐westerse allochtonen op het  gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, wonen en inburgering willen we de komende jaren  verder verkleinen. Ook stimuleren we het aantal contacten tussen mensen van  verschillende achtergronden. Asielzoekers die door het niet sluitende terugkeerbeleid van  het rijk op geen enkele voorziening kunnen terugvallen, bieden wij (tijdelijke) noodopvang  aan.    We streven met het uitvoeringsprogramma integratie op de langere termijn (na 2012)  naar de volgende maatschappelijke effecten:    1. Verminderde achterstanden van allochtone inwoners op het gebied van  arbeidsparticipatie, onderwijs en maatschappelijke participatie;  2. Allochtone inwoners maken in evenredige mate gebruik van publieke producten en  diensten uit het domein van zorg & welzijn als autochtone inwoners;  3. Het proces van concentratie en segregatie in het basisonderwijs en op de  woningmarkt neemt niet verder toe;  4. Nijmegen behoudt haar tolerante klimaat dankzij duurzame ontmoetingen tussen  allochtone en autochtone bewoners en gezamenlijke inspanningen van organisaties,  instellingen en gemeente op het gebied van ontmoeting en integratie.     

PROGRAMMA INTEGRATIE & EMANCIPATIE     

H1 

Verkleinen van achterstanden van allochtone groepen 

 

H2 

Deelname aan de samenleving 

 

H3 

Ondersteunen van (ex‐)asielzoekers 

 

Hoofddoelstelling 1  VERKLEINEN VAN ACHTERSTANDEN VAN ALLOCHTONE GROEPEN  Wat wilden wij bereiken?  Wij verkleinen de achterstanden van niet‐westerse allochtonen op het gebied van  onderwijs en arbeidsmarkt. Wij faciliteren de inburgering van (niet‐westerse) allochtonen.  We pakken problemen aan op het gebied van werk en inkomen, taal‐ en  onderwijsachterstanden, huisvesting, leefbaarheid en veiligheid, zorg en welzijn en we  investeren in de preventie van criminaliteit door allochtone groepen en in  opvoedingsondersteuning. 

   

145   

Programma Integratie & Emancipatie    Wat hebben we bereikt?  Werk en inkomen  De economische crisis heeft (ook) in 2010 de positie van niet‐westerse allochtonen op de  arbeidsmarkt, ondanks onze inspanningen, niet verbeterd. 15% van de niet‐westerse  allochtonen is afhankelijk van een bijstandsuitkering, tegen 4% van de autochtone  inwoners. 35% van het bestand bijstandsgerechtigden bestaat uit niet‐westerse  allochtonen. Ook het aandeel allochtonen zonder eigen inkomen uit werk of uitkering (de  Nuggers) blijft relatief groot. Veel niet‐westerse Nijmegenaren (45% van de totale groep)  moeten rondkomen met een laag inkomen. Van de autochtone inwoners van Nijmegen is  dat iets minder dan een kwart. Vooral Turken, Marokkanen en overige niet‐westerse  Nijmegenaren hebben gemiddeld lage inkomens.    Inburgering  In samenwerking met onze partners (taalaanbieders, maatschappelijke instellingen)  hebben we in 2010 het afgesproken aantal trajecten ruimschoots behaald. De doelstelling  was het realiseren van 565 trajecten. We hebben 653 trajecten gerealiseerd.    Onderwijs  De effecten van de centrale aanmelding (project Schoolwijzer) op de verdeling van  gewichtleerlingen zijn nog niet zichtbaar. Door middel van het werken met  ‘leerlingenplafonds’ en het investeren in voorlichting (met schooltochten) verwachten we  op de langere termijn resultaten.    Veiligheid en voorkoming van criminaliteit  In 2010 hebben we een doorstart gemaakt met het beleid voor de bijzondere  aandachtsgroepen (Nijmegenaren van Antilliaanse en Marokkaanse afkomst). Onderzoek  van de Erasmus Universiteit (Risbo) heeft aangetoond dat er nog steeds sprake is van forse  oververtegenwoordiging van beide groepen op de onderwerpen werkloosheid,  criminaliteit en voortijdig schoolverlaten. Uit de stadspeiling blijkt dat jongerenoverlast is  gestegen naar plek 3 van belangrijkste problemen in de stad, ondanks de toegenomen  waardering voor de aanpak van de overlast.    Gezondheid en opvoeding  Vanuit het Centrum voor Jeugd en gezin, tien open wijkscholen, ouderkindcentra en  inloopactiviteiten hebben we gewerkt aan opvoedingsondersteuning en laagdrempelige  vormen van informatie en advies.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

1.1 % Bijstandsafhankelijke allochtonen  

 

PM 

1.2 Aantal gestarte inburgeringstrajecten (incl. pardon)  

 

300 ‐ 500 

35%  635 

1.3 % Allochtone leerlingen 3 havo/vwo  

 

PM 

onbekend 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  Werk en inkomen  Vanuit het programma Werk & Inkomen hebben we in 2010 het Antillianenbeleid  gecontinueerd met de inzet van twee re‐integratiespecialisten voor deze groep. Tevens  heeft het Jongerenloket een start gemaakt met extra ondersteuning aan Marokkaanse  jongeren. Het Actiecentrum Hatert was actief in de bemiddeling en ondersteuning van  werkzoekenden in Hatert.   

  146     

 

Programma Integratie & Emancipatie    Inburgering  In 2010 hebben we de aanbesteding voor de taalaanbieders afgerond. De verordening is  vervolgens vastgesteld dor de Raad waarmee nieuwe groepen inburgeraars (waaronder  werkenden en EU‐burgers) een beroep konden doen op de inburgeringstrajecten.  Daarnaast werd het wervingsproject voor oudkomers afgerond en hebben we met  rijksmiddelen voor het project ‘Duizend en een kracht’ flankerende (voor‐ en na‐  trajecten) inburgeringsactiviteiten gefinancierd. We hebben in totaal 653 trajecten  gerealiseerd.    Onderwijs  Het project Schoolwijzer (centrale aanmelding) heeft na een succesvolle proefperiode in  2010 de aanmelding van alle Nijmeegse basisschoolleerlingen georganiseerd. De  samenwerking met de schoolbesturen en ‐directies verliep goed, evenals de organisatie  van de klachtenafhandeling. Uit de eerste evaluatie blijkt dat de tevredenheid van ouders  over de schoolkeuze onverminderd hoog is. In de afgelopen periode is veel inzet gepleegd  vanuit de programma’s onderwijs en werk & inkomen om de achterstanden en voortijdig  schoolverlaten te bestrijden.    Veiligheid en voorkoming van criminaliteit  We hebben met rijksmiddelen voor het Marokkanenbeleid in 2010 zes straatcoaches  ingezet vanuit Bureau Toezicht. Daarnaast hebben we één gezinsmanagers ingezet voor  deze groep. Vanuit het bestuurlijk arrangement voor het Antillianenbeleid hebben we  gewerkt aan outreachend jongerenwerk, maatschappelijk werk, ondersteuning  tienermoeders en activering van Antilliaanse Nijmegenaren.    Gezondheid en opvoeding  Met de inzet van allochtone zorgconsulenten, gezondheidsmakelaars en de  ouderenadviseur SWON hebben we het afgelopen jaar allochtone Nijmegenaren  ondersteund op het gebied van gezondheid en beweging. 

Hoofddoelstelling 2  DEELNAME AAN DE SAMENLEVING  Wat wilden wij bereiken?  Wij scheppen de voorwaarden waardoor inwoners van Nijmegen volledig kunnen  deelnemen aan de samenleving, ongeacht etniciteit, religieuze overtuiging en/of seksuele  geaardheid. We ontplooien initiatieven om de acceptatie van diversiteit van leefstijlen te  vergroten. We ondersteunen kwetsbare groepen (allochtone en laagopgeleide vrouwen,  homoseksuelen) bij hun emancipatie en zetten in op het vergroten van de  maatschappelijke participatie van allochtonen. Dit vormt een belangrijk onderdeel van de  inburgeringstrajecten.  Wat hebben we bereikt?  In 2010 hebben we door middel van subsidies, samenwerking en wijkgerichte trajecten  gewerkt aan participatie van inwoners met uiteenlopende leefstijlen, etnische afkomst,  religieuze/levensbeschouwelijke overtuiging en seksuele gerichtheid. Uit onderzoek van  het Bureau gelijke behandeling Ieder1Gelijk blijkt dat 21% van de respondenten te maken  heeft gehad met ongelijke behandeling/discriminatie. Vooral jongeren hebben te maken  met ongelijke behandeling.    Het beleid voor seksuele diversiteit (zoals vastgelegd in de nota ‘Hand in hand’) heeft in  2010 geresulteerd in ontmoetingen, debatten en onderzoek naar de positie van  transgenders en roze ouderen.    

   

147   

Programma Integratie & Emancipatie    We hebben het afgelopen jaar intensief samengewerkt met de allochtone zelforganisaties  en internationale vrouwengroepen. Door middel van ontmoetingen en spreekuren  hebben we gewerkt aan de vernieuwing van onze samenwerking met deze groepen.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

2. % dat vindt dat autochtonen en allochtonen goed samenleven  

Doelstelling 2010   

55% 

Realisatie 2010  onbekend 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  Participatie en ontmoeting  Momenteel subsidiëren we 41 allochtone zelforganisaties, waaronder ook 8 internationale  vrouwengroepen. De bestuurlijke capaciteit van de meeste organisaties is zwak ondanks  begeleidingsactiviteiten van Tandem, spreekuren vanuit de gemeente en jaarlijkse  ontmoetingsdagen. Organisaties hebben moeite met het subsidieproces en met het  leggen van waardevolle contacten en netwerkverbindingen. Aan de andere kant zien we  dat de zelforganisaties waardevolle gesprekspartners kunnen zijn bij de ontwikkeling en  uitvoering van beleid. Vanuit het coalitieakkoord hebben we de opdracht om  ondersteuning aan doelgroepen middels subsidies te realiseren die tijdelijk van aard is.  Concreet heeft dit in 2010 geleid tot een start van een doorstroming in het gebruik van  subsidies waardoor meer vernieuwing mogelijk is.     Diversiteit en emancipatie  We zijn als koplopergemeente actief met de uitvoering van de beleidsnota seksuele  diversiteit 'hand in hand'. De realisatie verloopt voortvarend en in goede samenwerking  met belangenorganisaties. Het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit in  migrantenkringen is een lastig thema dat in 2010 extra aandacht heeft gekregen door  middel van debat en een adviseringstraject, gevolgd door een masterplan dat in 2011  wordt uitgevoerd door Tandem. De aangekondigde verkoop van Villa Lila en het  voornemen van de betrokken organisaties om te verhuizen naar een ander pand heeft  veel energie gevraagd van de belangenorganisaties en de gemeente. Met een mediation  traject hebben we de betrokken organisaties de mogelijkheid geboden om de  uiteenlopende visies te bundelen. In 2011 moet dit resulteren in een nieuw pand voor de  organisaties.    In 2010 vierden we met een driedaagse manifestatie het honderdjarige bestaan van  Internationale Vrouwendag. Dat was een succes. In het programma zijn er bescheiden  middelen beschikbaar voor de financiering van evenementen en kleinschalige  waarderingssubsidies. De aandacht gaat uit naar de ondersteuning van internationale  vrouwengroepen.    Binnen het WMO domein hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan interculturalisatie  van instellingen waarmee we budgetsubsidies en overeenkomsten hebben afgesloten.  Daarbij speelt niet alleen het thema van verkleuring van personeelssamenstelling, maar  vooral ook de toegankelijkheid van producten en diensten van de betreffende organisaties  voor alle inwoners van de stad. Het Inter‐Lokaal heeft een duidelijke aanjagersrol gespeeld  op het gebied van interculturalisatie met projecten zoals Dunya (in samenwerking met  Dichterbij).    Het oude Anti‐Discriminatie Bureau is in 2009 omgevormd tot een regionale anti‐ discriminatievoorziening: het Bureau Gelijke Behandeling Gelderland‐Zuid 'Ieder1Gelijk'.  De frontoffice functie (meldingen van discriminatie) is neergelegd bij het bureau sociaal  raadslieden. De back office, in 2009 geplaatst in het pand van het oude ADB, heeft in 2010  een nieuw onderkomen gevonden aan de Arend Noorduijn straat. We kopen jaarlijks  1.000 uur in voor beleidsadvies en ondersteuning (kerntaak 3). De raad heeft de anti‐ discriminatieverordening in 2010 vastgesteld.    148     

 

Programma Integratie & Emancipatie   

Hoofddoelstelling 3  ONDERSTEUNEN VAN (EX‐)ASIELZOEKERS  Wat wilden wij bereiken?  Wij ondersteunen (tijdelijke) noodopvang aan (ex‐)asielzoekers, die in verband met het  niet sluitende terugkeerbeleid van de rijksoverheid op geen enkele voorziening kunnen  terugvallen. We zorgen voor adequate maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen  waaronder pardonners en ex‐AMA’s.  Wat hebben we bereikt?  Noodopvang   Het aantal asielzoekers in de noodopvang is in 2010 afgenomen als gevolg van de  mogelijkheid om de groep ‘oude wetters ‘met een lopende procedure alsnog toegang te  geven tot opvang in een asielzoekerscentrum. Hierdoor kon het aantal asielzoekers in de  noodopvang beperkt worden tot 42 cliënten (tegen een begroot aantal van 67).  Vluchtelingen & Nieuwkomers Zuid Gelderland (V&NZG) heeft in 2010 ondersteuning  geboden met leefgelden en juridische begeleiding.    Coaching Vestiging en project Perspectief  V&NZG heeft in 2010 met het product Coaching Vestiging gewerkt aan de begeleiding van  statushouders naar een woning en aanverwante voorzieningen. Desondanks hebben we  een verdere achterstand opgelopen op de wettelijk vastgestelde taakstelling voor de  huisvesting van vergunninghouders. We hebben in 2010 maatregelen genomen om deze  achterstand stapsgewijs in te lopen. We hebben rijksmiddelen ontvangen voor de  ondersteuning van een groep ex‐AMA’s (Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers)  inclusief tienermoeders. Daarmee hebben we deze kwetsbare groep jongeren kunnen  ondersteunen.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

3.  Aantal (ex)asielzoekers opgevangen in gemeentelijke noodopvang  

Doelstelling 2010   

67 

Realisatie 2010  42 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  Noodopvang  In 2010 hebben we tijdelijke noodopvang georganiseerd voor een groep van 42  uitgeprocedeerde asielzoekers, waarvan 17 cliënten leefgeld en juridische begeleiding  ontvingen en 25 cliënten alleen juridische steun. Afgelopen jaar hebben we de aantallen  kunnen terugbrengen dankzij de samenwerking met de Dienst terugkeer & Vertrek, het  COA en vluchtelingenwerk. Dit heeft er toe geleid dat de Stichting Noodopvang  Vluchtelingen (SNOV) haar werkzaamheden heeft kunnen beëindigen. De resterende  dossiers zijn overgedragen aan Vluchtelingen & Nieuwkomers Zuid Gelderland (V&NZG).     Coaching Vestiging en project Perspectief  V&NZG heeft in 2010 een groep van 80 verblijfsgerechtigde vluchtelingen vanuit het COA  ondersteund met het begeleiden van de cliënten naar een woning en voorzieningen.  Daarnaast gaf V&NZG in 2010 begeleiding aan 24 ex‐AMA’s (Alleenstaande Minderjarige  Asielzoekers) en 60 verblijfsgerechtigde ex‐AMA’s vanuit het Project Perspectief. 

   

149   

Programma Integratie & Emancipatie    FINANCIËLE GEGEVENS  Wat heeft het gekost?  naar producten x € 1.000  Financiële lasten per product   1PG7‐9430‐01 Inburgering   1PG7‐9430‐02 Participatie allochtonen   1PG7‐9430‐03 Diversiteit   1PG7‐9430‐04 Asielzoekers  Totaal lasten programma    Financiële baten per product    1PG7‐9430‐01 Inburgering   1PG7‐9430‐02 Participatie allochtonen   1PG7‐9430‐03 Diversiteit   1PG7‐9430‐04 Asielzoekers   Totaal baten programma  Totaal programma 

Begroting prim.  2010     3.582  2.303  221  1.788  7.894      3.237  873  0  249  4.360  3.534 

Begroting dyn.  2010 

 

 

Rekening   2010 

  3.339  2.205  221  2.042  7.807      2.021  873  0  468  3.361  4.445 

Verschil  rek ‐ bdyn 

  3.670  2.174  223  2.024  8.091      2.415  873  0  494  3.782  4.309 

  331  ‐31  2  ‐18  284      394  0  0  27  421  ‐137 

 

Voor en na eerste winstbestemming x € 1.000  Voor bestemming 

4.614 

Mutatie reserve 

 

  5.378 

 

  5.242 

 

‐137   

 

STORTING  F022 Saldireserve  Totaal storting 

  0  0 

  147  147 

  147  147 

  0  0 

  80  1.000  1.080 

  80  1.000  1.080 

  80  1.000  1.080 

  0  0  0 

‐1.080 

‐933 

‐933 

0 

3.534 

4.445 

4.309 

‐137 

 

ONTTREKKING  F022 Saldireserve  F031 Reserve GSB  Totaal onttrekking   

  Totaal mutatie reserve   

Saldo na eerste winstbestemming   

TOELICHTING FINANCIËN  Het programma integratie en emancipatie heeft in 2010 een positief resultaat behaald van  € 0,1 miljoen. Dit resultaat wordt veroorzaakt door € 0,3 miljoen hogere lasten en € 0,4  miljoen hogere baten. Het betreft hier a‐structurele afwijkingen ten opzichte van de  begroting.   De hogere lasten worden grotendeels veroorzaakt doordat er hogere trajectkosten Wet  Inburgering en trajectkosten Participatie zijn doorbelast. Dit nadeel wordt echter  ‘gecompenseerd’ door een voordeel aan de batenkant. De trajectkosten WI en Participatie  worden namelijk onttrokken aan de daarvoor bestemde Rijksmiddelen die aan een OMBD  zijn toegevoegd. Per saldo hebben deze afwijkingen geen effect op het resultaat.     Hieronder volgt een analyse op lasten‐ en batenniveau.    Lasten  De overschrijding van de lasten van € 0,3 miljoen wordt vooral veroorzaakt door  afwijkingen op het product ‘inburgering’ (€ 331.000 nadeel) en het product ‘participatie  allochtonen’ (€ 31.000 voordeel).   De overschrijding van de lasten op het product inburgering is onder andere het gevolg van  hogere uitgaven voor trajectkosten ‘Wet Inburgering’ (€ 0,3 miljoen) en trajectkosten  ‘Participatiebudget’ (€ 0,3 miljoen). Omdat de trajectkosten worden onttrokken aan de  daarvoor bestemde OMBD, treedt er aan de batenkant een tegenovergesteld effect op en  hebben de afwijkingen per saldo geen effect op resultaat. De hogere trajectkosten  ‘participatiebudget’ zijn het gevolg van het feit dat wij in 2010 meer trajecten hebben    150     

 

Programma Integratie & Emancipatie    gerealiseerd dan begroot (653 ipv 565). Voor het behalen van de prestatieafspraken  ‘inburgeringsvoorzieningen’ 2010 hebben wij van het Rijk een bonus ontvangen van € 0,2  miljoen. Zowel aan de lasten‐ als de batenkant zijn deze Rijksmiddelen van € 0,2 miljoen in  de najaarsmarap abusievelijk dubbel geraamd waardoor er een voordeel aan de  lastenkant en een nadeel aan de batenkant is opgetreden. Per saldo heeft dit geen effect  voor het resultaat op het product. Tenslotte zijn er in 2010 minder ‘instapcursussen  inburgering’ gerealiseerd dan geraamd; dit levert een voordeel op van € 38.000.  Het product participatie allochtonen laat een voordeel zien van € 31.000. Deze afwijking  op de begrote lasten wordt veroorzaakt doordat niet het volledige subsidiebudget ‐ bestemd voor de diverse ‘zelforganisaties’‐  is ingezet (voordeel € 15.000). Daarnaast zijn  er minder kosten ter bestrijding van onderwijssegregatie en minder presentiegelden voor  de ‘adviescommissie Allochtonen’ aan het programma doorbelast. Per saldo leveren deze  afwijkingen een voordeel op van totaal € 16.000.  De overige producten binnen het programma laten een voordeel (lagere lasten) zien van  totaal € 16.000.     Baten  Op het programma zijn er in 2010 hogere baten gerealiseerd. Het voordeel bedraagt per  saldo € 0,4 miljoen. De afwijking op de baten wordt met name veroorzaakt door een  hogere onttrekking van de trajectkosten ‘Wet Inburgering’ en trajectkosten ‘Participatie’  aan de daarvoor bestemde OMBD (zie tevens toelichting op lastenniveau). De  daadwerkelijke onttrekking van de trajectkosten aan de OMBD ligt € 0,6 miljoen hoger  dan begroot en resulteert derhalve in een voordeel. Naast dit voordeel is er sprake van  een nadeel op de begrote baten doordat er in de najaarsmarap abusievelijk dubbele  Rijksontvangsten (bonus van het Rijk voor het behalen van de prestatieafspraken  ‘inburgeringsvoorzieningen’ 2010) zijn geraamd (zie tevens toelichting op lastenniveau).  Omdat er sprake is van een dubbeling van de Rijksbijdrage in de begroting en de bijdrage  daadwerkelijk maar een keer ontvangen wordt, levert dit uiteindelijk een nadeel op ter  hoogte van € 0,2 miljoen.  Tenslotte hebben we van de uitvoerende overheidsinstelling COA een vergoeding  ontvangen voor de restgroep Asielzoekers VVTV (asielzoekers met een voorwaardelijke  vergunning tot verblijf). Het betreft hier afrekeningen van voorgaande jaren (2008 en  2009) en een ‘voorlopige’ vergoeding voor 2010. De vergoedingen van het COA zijn echter  niet begroot en leveren derhalve een voordeel op van € 27.000. 

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID  Binnen dit programma heeft een lastenoverschrijding plaatsgevonden. De overschrijding is  veroorzaakt door een overschrijding op de geraamde trajectkosten Wet inburgering en  Participatie. Gezien de aard van de lastenoverschrijding, is er geen sprake van begrotings‐ onrechtmatigheid. 

   

151   

Programma Integratie & Emancipatie    BEGROTINGSWIJZIGINGEN VAN 1 JANUARI (PRIMITIEF) NAAR 31  DECEMBER 2010 (DYNAMISCH)    9431  Integratie & Emancipatie  Primitief 

 

besluit  door   

agenda  punt 

datum 

 baten  

 

 

    Raad 

    33/2010 

    24‐02‐2010 

     4.360‐                    ‐   

Raad 

52/2010 

19‐05‐2010 

              ‐   

BW‐00978 

DIW grotere wereld/Troeven in  hand  Voorjaarsnota 2010 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

BW‐00979 

Voorjaarsnota 2010 tech.wijz. 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

BW‐00990 

Raad 

114/2010 

15‐09‐2010 

BW‐00997 

Duizend en een kracht,  instapcursuss  Project Perspectief 2010 

     557        18                 ‐   

Raad 

135/2010 

03‐11‐2010 

BW‐01007 

Technische wijziging NJN 2010 

Raad 

152/2010 

15‐12‐2010 

BW‐01009 

Najaarsnota 2010 

Raad 

152/2010 

15‐12‐2010 

BW‐01013 

Antillianenbeleid 

Raad 

170/2010 

15‐12‐2010 

 

 

  Wijzigingen  BW‐00926  BW‐00941 

    Subs.Interlokaal 2010 

totaal 

 

 

     218‐       47‐       689                 ‐         3.361‐ 

 lasten        7.894            25        23        557‐       18‐       350        218        47        390‐       215        7.807  

 saldo       3.534          25      23                ‐                  ‐        350                ‐                  ‐        298      215      4.445 

 

RISICO’S  Binnen dit programma zijn geen noemenswaardige risico’s bekend. 

  152     

 

Programma Economie   

6.14 Programma Economie  Programma Economie 

             

Economie, Onderwijs, Cultuur,Personeel en Org.,, B.Jeene  Programmanummer : 9510  Programmamanager : Henk Kielenstijn             

OMSCHRIJVING  Het programma Economie omvat het initiëren, aanjagen en het ontwikkelen van de  economische (beleidsmatige) ontwikkeling van de Stad. We streven naar een goed  ondernemersklimaat, een sterke binnenstad, een betere bereikbaarheid en een duurzame  economische groei. Een stad die aantrekkelijk is om in te werken en waar elke inwoner die  wil en kan werken, aan het werk is. We richten ons specifiek op:  1. het behouden en creëren van werkgelegenheid door het versterken van onze  onderscheidende technologiesectoren, het op orde houden van het kennisniveau en  het actief houden van het arbeidsmarktpotentieel;  2. het vullen en op orde houden van ruimte (werklocaties en stadsdelen als de  binnenstad en Winkelsteeg);  3. de branding en thematisering van de (binnen)stad.    Eind 2008 werden de gevolgen van de economische crisis ook zichtbaar in Nijmegen. In  het kader van de gemeentebrede crisisaanpak zijn binnen het programma Economie   maatregelen getroffen om de gevolgen van de economische crisis zoveel mogelijk te  beperken. We verwachten dat de economische crisis in 2010 nog zal aanhouden. Dit  betekent dat onze inzet in 2010 ook gericht is op maatregelen om de effecten van de  economische crisis te dempen. In het kader van de crisisaanpak richten we onze  inspanningen op versterking van de technologie, duurzaamheid en toerisme.    Het programma Economie heeft sterke relaties met de programma’s Citymarketing en  Externe betrekkingen, Grondbeleid, Werk en Inkomen, Onderwijs en Mobiliteit. 

EVALUATIE  Wat hebben we gerealiseerd in 2010?  In 2010 hebben we de maatregelen om de effecten van de economische crisis te dempen  gecontinueerd (o.a. extra inzet voor acquisitie en accountmanagement, inzet capaciteit  mobiliteitscentrum en het beschikbaar komen van de microkredietregeling Gelderland).  Dit resulteerde in: acquisitie van 5 nieuwe bedrijven met op korte termijn 280 nieuwe  arbeidsplaatsen en op lange termijn nog eens 60 arbeidsplaatsen, het behoud en de  uitbreiding van 4 bedrijven, 1400 starters en 103 bedrijven (waarvan 50 uit Nijmegen) die  in 2010 begeleid zijn door het regionaal Mobiliteitscentrum. In 2009 heeft het regionaal  Mobiliteitscentrum 164 bedrijven begeleid. Uit het feit dat er in 2010 minder bedrijven  een beroep op het regionaal Mobiliteitscentrum hebben gedaan blijkt dat het economisch  beter gaat.  Er zijn 23 aanvragen van ondernemers voor een Microkrediet Gelderland in  behandeling genomen waarvan 2 ondernemers een microkrediet hebben ontvangen en 16     

153   

Programma Economie    ondernemers naar een andere voor de ondernemer meer geschikte financieringsvorm  begeleid, zoals het Bijstandsbesluit Zelfstandigen.  Wat heeft het opgeleverd in 2010?  In 2010 is er sprake geweest van een voorzichtig herstel van de Nijmeegse economie. De  werkgelegenheid is in 2010 met 930 arbeidsplaatsen gedaald van 99.860 arbeidsplaatsen  in 2009 naar 98.930 arbeidsplaatsen (een daling van 0,9%). De prognose was een daling  van 2.770 arbeidsplaatsen (een daling van 2,8%).  De oorspronkelijke prognose voor de periode 2008‐2010 was een daling van 3.400  arbeidplaatsen, feitelijk is er over deze periode sprake van een daling van 1630  arbeidsplaatsen. Over een periode van 10 jaar bezien (2001‐2010) is de  werkgelegenheidsgroei 4.860 arbeidsplaatsen geweest, een gemiddelde jaarlijkse groei  van 0,6%. Sectoraal zien we het laatste jaar de banengroei vooral in de quartaire sector  (overheid, onderwijs, gezondheidszorg en overige dienstverlening). Binnen de marktsector  vertoont alleen de horeca een zeer bescheiden groei. Het grootste banenverlies (‐35%)  treffen we aan bij de financiële instellingen, m.n. door het vertrek van VGZ/Uvit naar  Arnhem. Industrie en groothandel laten een afnemend banenverlies zien van ‐7,5%.  Het aantal bedrijfsvestigingen nam toe van 10.500 vestigingen in 2009 naar 11.020  vestigingen in 2010.  Bijzonderheden in 2010?  Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft de aanvraag voor  herstructurering van bedrijventerrein Winkelsteeg uit het Fonds Economische  Structuurversterking gehonoreerd met een bedrag van € 8,6 miljoen. Met deze  toekenning is de realisatie van de Novio Tech Campus Nijmegen een stuk dichterbij  gekomen. 

MAATSCHAPPELIJK EFFECT  We willen de juiste voorwaarden scheppen voor ondernemen in Nijmegen, de knelpunten  waar de overheid wat aan kan doen opheffen en daar waar nodig een goed vestigings‐ en  productieklimaat voor ondernemers in Nijmegen stimuleren. Bovendien zorgen wij als  lokale overheid voor voldoende ruimte voor groei van bedrijvigheid zodat we  werkgelegenheid voor de Nijmeegse beroepsbevolking creëren en behouden.  De economische crisis die wereldwijd is en waarvan niet duidelijk  is wanneer er een  kentering komt heeft zeer grote maatschappelijke effecten: de werkloosheid neemt toe,  het aantal bedrijven dat failliet gaat neemt toe, investeringsbeslissingen worden  uitgesteld en de koopkracht neemt af. Daar staat tegenover dat het aantal startende  ondernemers in Nijmegen groeit. Wij trachten met een pakket van maatregelen de  effecten van de crisis voor burgers, ondernemers en bedrijven tot een minimum te  beperken en het herstelvermogen en veerkracht van onze economie te vergroten.     

PROGRAMMA ECONOMIE     

H1 

Groei en behoud van werkgelegenheid 

 

H2 

Ruimte voor bedrijvigheid 

 

H3 

Branding en thematisering van de (binnen)stad 

 

  154     

 

Programma Economie   

Hoofddoelstelling 1  GROEI EN BEHOUD VAN WERKGELEGENHEID  Wat wilden wij bereiken?  Wij zorgen voor een goed ondernemersklimaat voor bedrijven in Nijmegen. De  maatregelen die in het kader van de crisisaanpak worden genomen dragen bij aan de zorg  voor ondernemers en bedrijven. Vanaf 2006 meten we de waardering van het  ondernemersklimaat via onze eigen Nijmeegse bedrijvenpeiling. In 2008 was de  waardering  6,3. In 2009 is de waardering van het ondernemersklimaat niet gemeten.  Daarvoor in de plaats is de crisismonitor ingevoerd. Deze crisismonitor kent een aantal  parameters voor de stedelijke economie: parkeeruren bezoekers stadscentrum, aantal  hotelovernachtingen en ontwikkeling van het aantal bedrijven. Elk kwartaal bekijken we  aan de hand van deze parameters hoe de Nijmeegse economie ervoor staat.   We zien dat de werkgelegenheid de komende jaren gaat krimpen. Tot en met 2010 neemt  het aantal banen met 3,5 % af tot 96.000 banen. Het grootste deel van dit verlies wordt in  2010 verwacht. Door middel van extra acquisitie‐inspanningen willen we door nieuwe  bedrijvigheid aan te trekken de economische structuur versterken. Daarnaast zetten we in  op zoveel mogelijk behoud van werkgelegenheid.  Wat hebben we bereikt?  In 2010 hebben we voor de derde keer een monitor vestigingsklimaat uitgevoerd. Het  Nijmeegse ondernemersklimaat zit in de lift. Bedrijven en instellingen geven het  ondernemersklimaat een rapportcijfer 6,6. In 2006 was dat een 6,1 en in 2008 een 6,3.  Binnen het ondernemersklimaat zijn verschillende onderliggende aspecten te  onderscheiden. De kwaliteit van de bedrijfsomgeving beoordelen de ondernemers met  een 7,1. Dit is duidelijk hoger dan de 6,7 score uit 2008. Daarnaast is een duidelijk  positieve trend in de waardering te zien ten aanzien van het imago van de stad (6,9) en  het woon‐ en leefklimaat (6,8). Tevens zijn ten opzichte van 2008 de oordelen over de  dienstverlening door de gemeente Nijmegen (van 5,6 naar 6,3), criminaliteit en veiligheid  (van 6,1 naar 6,6), de lokale lasten (van 5,2 naar 5,6) en de bereikbaarheid van de stad  (van 5,8 naar 6,1) verbeterd.  De werkgelegenheid is in 2010 met 930 arbeidsplaatsen gedaald van 99.860 in 2009 naar  98.930 arbeidsplaatsen (een daling van 0,9%). De prognose was een daling van 2.770  arbeidsplaatsen (een daling van 2,8 %). De oorspronkelijke prognose voor de periode  2008‐2010 was een daling van 3.400 arbeidplaatsen, feitelijk is er over deze periode  sprake van een daling van 1630 arbeidsplaatsen.  Het aantal bedrijfsvestigingen nam toe van 10.500 vestigingen in 2009 naar 11.020  vestigingen in 2010, mede onder invloed van de uitbreiding van de inschrijvingsplicht bij  het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.  Het aantal toeristische overnachtingen bedroeg in 2009 ruim 150.000. De prognose voor  2010 is eveneens ruim 150.000 overnachtingen.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

1.1 Waardering ondernemersklimaat (Nijm.bedr.peiling)   1.2 Ontwikkeling werkgelegenheid  

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

 

PM 

6,6 

99.860 

96.000 

98.930 

1.3 Waardering directe bedrijfsomgeving (Nijm.bedr.p)  

 

PM 

7,1 

1.4 Aantal bedrijfsbezoeken  

 

80 

80 

1.5 Aantal bezoeken ikv accountmanagement   1.6 Aantal klantcontacten Bedrijvenloket  

 

>80 

>80 

5.860 

6.300 

3.300 

 

   

155   

Programma Economie    Wat hebben we ervoor gedaan?   

 





  



 



We hebben twee bedrijven op het gebied van Solar en Health intensief begeleid. We  verwachten dat deze bedrijven zich nog in 2011 gaan vestigen op de Novio Tech  Campus,  Wij hebben financieel bijgedragen aan het activiteitenprogramma van KiEmt op het  gebied van Energie en Milieu Technologie (EMT). Dit programma bestaat o.a. uit de EMT ‐innovatiemotor en EMT‐radar. De EMT‐innovatiemotor en radar heeft  geresulteerd in de vestiging van 3 nieuwe bedrijven, de ondersteuning van 2  bestaande bedrijven en het verstrekken van een pre‐seedlening aan 4 bedrijven. In  totaal zijn er 22 kennis‐ en contactmatches geweest o.a. de oprichting van het Solar  Competence Centre, Onze acquisitie‐inspanningen hebben geleid tot de vestiging van vijf bedrijven met  een werkgelegenheid van 280 arbeidsplaatsen en op termijn een uitbreiding van 60  arbeidsplaatsen,  We hebben de inzet voor het mobiliteitscentrum verlengd tot eind 2010. De  afgelopen 2 jaren zijn er 267 bedrijven (waarvan 132 uit Nijmegen) begeleid in diverse  trajecten voor met ontslag bedreigde werknemers. In totaal ging het om 5.464  werknemers. Er zijn 306 onderwijsvouchers verstrekt waarmee door recessie  getroffen bedrijven werknemers een scholingstraject hebben kunnen laten volgen,  We hebben vele Nijmeegse bedrijven gefaciliteerd in hun ambities door te groeien  dan wel de crisis te doorstaan dan wel voor Nijmegen te behouden. Enkele  aansprekende namen daarbinnen zijn Synthon, Smit Transformatoren, Lead Pharma  en Machinefabriek de Boer,  Het project Kennisexploitiatie KERN maakte onderdeel uit van het 3 Pact Nijmegen. In  het kader hiervan zijn kenniswerkers in techniek en wetenschap geholpen met de  start van een eigen bedrijf. Sinds de start hebben 22 startende ondernemingen  gebruik gemaakt van de pre‐seedlening. Van deze ondernemingen zijn er 8 afkomstig  uit de Radbouduniversiteit, 2 uit het UMC, 5 uit de HAN en 7 uit de regio, We hebben de clusters versterkt door hier extra accountmanagement en acquisitie op  in te zetten met als resultaat dat 3 van de vijf geacquireerde bedrijven actief is in de  speerpuntsectoren Health en EMT/Semiconductors,  Verder hebben we ons nadrukkelijk ingespannen om samen met de kennisinstellingen  en een aantal Nijmeegse bedrijven kenniswerkers die vrij gaan komen vanuit  MSD/Organon voor de regio Nijmegen ‐ Oss te behouden,  Health Valley profileert zich met de Red Med Tech Highway. De focus is gericht op de  onderwerpen moleculaire diagnostiek en therapie, devices, monitoring en robotica.  Geografisch sterk herkenbaar in de as tussen Nijmegen en Enschede en in het  verlengde de as Nijmegen via Oss naar Eindhoven. Deze verbindingsas bundelt alle  noodzakelijke kennis, kunde en ondernemerskracht die nodig is om te komen tot  groei in innovatie en bedrijvigheid in de health‐sector,  De Businesscluster Semiconductors (BCS) besteedde veel aandacht aan het verder  uitbouwen van het netwerk semiconductors en daaraan gerelateerde bedrijven.  Verder leverde BCS een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van meer dan 15  innovatie‐ en samenwerkingsprojecten. Het Advanced Packaging Centre is  gerealiseerd, de Vereniging Shared EDA is opgericht en een haalbaarheidsonderzoek  voor Production Services Netherlands is opgestart,  Ons bedrijvenloket ondersteunde 254 startende bedrijven. We organiseerden 2 maal  een startersbijeenkomt,  Door de grote vraag van starters naar ondersteuning (“IkStartSmart”) hebben we het  aantal trajecten van 58 verhoogd naar 148 trajecten. In dit project participeren  inmiddels 135 startende bedrijven die ondersteuning krijgen via coaching, cursussen,  trainingen en netwerkbijeenkomsten,  Wij hebben 23 aanvragen van ondernemers voor een microkrediet Gelderland in  behandeling genomen. Hiervan zijn drie aanvragen nog in behandeling. Van de 

  156     

 

Programma Economie   

  



  



overige aanvragen zijn 2 ondernemers geholpen met informatie en advies, 2  ondernemers hebben een microkrediet ontvangen en 16 ondernemers zijn actief naar  een andere, voor de ondernemer meer geschikte financieringsvorm begeleid, zoals  het Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ),  Aan het project Gelderland Onderneemt (GO) hebben vanuit Nijmegen 267 personen  deelgenomen,  We hebben uit het Ondernemersfonds 2010 18 projecten voor een bedrag van  € 915.124 gehonoreerd,  Conform ons coalitieakkoord zijn er gesprekken met de Taskforce Ondernemersfonds  gevoerd om  het Ondernemersfonds met ingang van 2011 om te vormen naar een  fonds dat zich richt op de economische speerpunten: toerisme, energie en milieu,  health en technology en semiconductors.  Hiervoor is een bedrag van 6 ton euro  gereserveerd, daarnaast 4 ton euro voor subsidies aan werklocatiemanagement en  binnenstad,  Bij het Bedrijvenloket waren er 3.300 klantcontacten en 356 casussen. Het aantal  klantcontacten (face to face) is verminderd als gevolg van de digitalisering van de  vergunningen en een andere vorm van registreren in het relatiemanagementsysteem.  Dit betekende echter niet dat de omvang van de werkzaamheden is afgenomen,  Tussen de 70% en 80% van de vergunningen voor bedrijven kan inmiddels digitaal  aangevraagd worden,  O.a. via de website zijn ondernemers geattendeerd op het bestaan van de  Horecawijzer,  Bij het opstellen van het Plan van aanpak “Deregulering minder regels meer gemak”  hebben wij intensief overlegd met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Het  project Minder regels en meer gemak zorgt voor afname van regeldruk bij burgers en  bedrijven. In 2011 zullen de eerste resultaten merkbaar worden,  Onze werkconferentie Bruisende Binnenstad heeft eveneens input gegeven voor het  flexibeler maken van regelgeving ten aanzien van dienstverlening, nieuwe horeca,  functiemenging, en toeristische profilering. Insteek is om in de binnenstad meer  flexibel om te gaan met de verschillende functies en af te willen van het vastleggen  van functies per pand en/of bouwblok. 

Hoofddoelstelling 2  RUIMTE VOOR BEDRIJVIGHEID  Wat wilden wij bereiken?  Wij zorgen voor goede en voldoende ruimte voor bedrijvigheid in Nijmegen. Dit impliceert  eveneens dat de werklocaties goed bereikbaar zijn.  De kwalitatieve en kwantitatieve  voorraad ruimte voor bedrijvigheid moet voldoende zijn om groei van bedrijvigheid te  kunnen ondersteunen. Voor de komende tijd betekent dit de ontwikkeling van Novio Tech  Campus  als onderdeel van knoop Winkelsteeg/de Goffert, herstructurering van het  Mercuriuspark (werktitel) en verdere uitgifte van Bijsterhuizen. We kiezen ervoor om  zoveel mogelijk bestaand terrein eerst te benutten voordat we overgaan tot de aanleg van  nieuw bedrijventerrein.  Mede onder invloed van de economische crisis  is het besluit over  de mogelijke uitbreiding van Bijsterhuizen in noordelijke richting ( A‐73 zone) na 2012  verschoven.  Wat hebben we bereikt?  De prognose voor 2010 (volgens planexploitatie GR Bijsterhuizen) was een uitgifte van  7,14 ha. De uitgifte is enigszins achtergebleven bij de prognose. Ondanks de economische  crisis is er, na een grote transactie op de valreep van 2011, toch nog circa 4 ha uitgegeven  aan 4 bedrijven met circa 160 arbeidsplaatsen. De voorraad terstond uitgeefbaar  bedrijventerrein nam daardoor af met 4 ha. Daar staat tegenover dat de voorraad  terstond uitgeefbaar aanbod is aangevuld met 17 ha (bouwrijp maken fase 7  Bijsterhuizen). Het uitstellen van het besluit om Bijsterhuizen in noordelijke richting ( A73  zone) uit te breiden tot na 2012, is een evenwichtig besluit geweest. De komende jaren     

157   

Programma Economie    hebben we nog voldoende aanbod op Bijsterhuizen en Winkelsteeg, inclusief de  herontwikkelingslocatie Novio Tech Campus (werktitel). De herstructureringsopgave bij de  aanlanding van de stadsbrug in de Noord‐ en Oostkanaalhavens (werktitel Mercuriuspark)  is vergroot van 12 naar 15 ha en zal vanaf 2013 beschikbaar komen.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

2.1 Bedrijventerreinen terstond uitgeefbaar  

13.4 ha 

16.2 ha 

26.4 ha 

2.2 Bedrijventerreinen terstond en op termijn  

68.2 ha 

71.0 ha 

64.2 ha 

 

‐‐ 

‐‐ 

2.3 Revitalisering Bedrijfsterreinen  

  Wat hebben we ervoor gedaan?    









 

Bij de aanlanding van de stadsbrug in de Noord‐ en Oostkanaalhavens zal in de  periode t/m 2013 15 hectare worden geherstructureerd in het gebied Mercuriuspark  (werktitel),  We hebben vier bedrijven begeleid die moesten worden verplaatst uit het Koers‐West  gebied. De werkgelegenheid blijft daarmee behouden,  Als gevolg van de economische omstandigheden was er in 2010 vanuit de  ontwikkelings‐ en beleggersmarkt onvoldoende interesse om te participeren in de  ontwikkeling van de Novio Tech Campus. Een intentieovereenkomst is er derhalve in  2010 nog niet gesloten,  Wel is door de provincie Gelderland in samenwerking met Oost N.V., NXP  Semiconductors Nijmegen en de gemeente Nijmegen een FES‐aanvraag voor de  herstructurering van bedrijventerrein Winkelsteeg voorbereid en ingediend bij het  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Deze aanvraag is door het  Ministerie gehonoreerd met een totaalbedrag van € 8,6 miljoen waarvan € 7,1 miljoen  voor de aanpassingen infrastructuur. Vanuit de provincie Gelderland is eveneens een  bijdrage van € 2 miljoen als cofinanciering ter beschikking gesteld,  Het Noviotech Innovation Center op Winkelsteeg waar kennisintensieve bedrijven in  een ideale werkomgeving bij elkaar worden gebracht, is een particulier initiatief. Pas  eind 2010 ontvingen wij duidelijkheid over een Rijksbijdrage voor de ontwikkeling van  het Noviotech Innovation Center. Vanuit de FES‐middelen is een bijdrage van € 1,5  miljoen ter beschikking gesteld. In 2011 zullen de eerste huurders hun intrek nemen in  het Noviotech Innovation Center,  De Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen zorgde voor het bouwrijp maken van  fase 7. Daarmee is 17 ha toegevoegd aan het terstond uitgeefbaar aanbod  bedrijventerreinen. Er is in 2010 4 ha bedrijventerrein uitgegeven. Ter verbetering van  de bereikbaarheid zijn er plannen uitgewerkt voor de aanpassing van het Palkerplein,  De Provincie Gelderland wil in voorjaar 2011 een convenant sluiten met gemeenten  en stadsregio Arnhem Nijmegen over de Regionale Programma’s Bedrijventerreinen.  We hebben in 2010 meegewerkt aan de totstandkoming van Regionale Programma’s  Bedrijventerreinen. In deze RPB’s worden regionale afspraken per subzone (A73 zone,  A15 zone en A12 zone) gemaakt over programmering, fasering, segmentering,  intensief ruimtegebruik (toepassing SER‐ladder) en herstructurering. Doelstelling van  de RPB’s is om overaanbod aan bedrijventerreinen in de stadsregio te voorkomen. Er  is nog overleg gaande tussen gemeenten, stadsregio Arnhem Nijmegen en Provincie  Gelderland over de RPB’s,  We hebben een onderzoek laten uitvoeren naar het  baggeren van de havens in  Nijmegen (Waalhaven, Lindenberghaven en ’t Meertje). Kosten ingeschat op € 2,7  miljoen voor het baggeren,  De haalbaarheid van een nieuw ontwerp voor de vervanging van de damwand aan de  Waalkade is verkend. Hierover is overleg met Rijkswaterstaat geweest en gezocht  naar aanvullende subsidiebijdragen. Er is geen zicht op aanvullende middelen. In het  1e kwartaal 2011 werken wij een voorstel uit om de aanmeerbeperking op te heffen 

  158     

 

Programma Economie    d.m.v. meerpalen. Daarmee kunnen we het gebruik en de veiligheid van de kade voor  de komende 10‐15 jaar garanderen. 

Hoofddoelstelling 3  BRANDING EN THEMATISERING VAN DE (BINNEN)STAD  Wat wilden wij bereiken?  Wij scheppen randvoorwaarden om te zorgen voor een aantrekkelijke en bruisende  binnenstad. Doel is een verhoging van de bestedingen in de Nijmeegse binnenstad, stijging  van het aantal bezoekers, de bezoekfrequentie en de bezoekduur. Concreet willen we de  hoge waardering van de binnenstad uit de Binnenstadsmonitor 2008/2009 (= 7.4) in 2010  continueren. We willen de toeristische bestedingen in 2010 minimaal op hetzelfde peil  houden. Niet duidelijk is echter in welke mate de economische crisis deze bestedingen zal  beinvloeden. Daarnaast wil Nijmegen blijven behoren tot de top 10 van beste  binnensteden. We dingen mee naar de titel "Beste Binnenstad" voor de periode 2009‐ 2010. Ook in 2010 blijven we inzetten op de verdere verbetering van het vestigings‐ en  verblijfsklimaat van de ringstraten.  We willen het fijnmazige net aan buurt‐ en wijkwinkelcentra in stand houden en daar  waar nodig versterken.  Wat hebben we bereikt?  We hebben het veldwerk voor de Binnenstadsmonitor (waarmee de waardering van de  Binnenstad wordt gemeten) eind 2010 laten uitvoeren. De resultaten van de analyse  komen in het 2e kwartaal van 2011 beschikbaar. Wel zijn de resultaten van de 2e  ringstratenmonitor in 2010 beschikbaar gekomen. De ringstraten hebben een behoorlijke  inhaalslag gemaakt wat betreft de bezoekerswaardering: van een 6.5 in 2006 naar een 6.9.  Door 40% van de ondernemers wordt het gemeentelijk ringstratenbeleid positief  gewaardeerd, bijna de helft van de ondernemers neemt een neutraal standpunt in. De  Rinstratenmonitor laat zien dat vooral Nijmegenaren de ringstraten bezoeken. Het aantal  bezoekers van buiten de regio is gestegen van 14 % in 2006 naar 22%. Bezoekers blijven  gemiddeld 1 uur in de ringstraten tegenover 40 minuten in 2006.  We hebben in 2010 goede resultaten behaald bij het Toeristisch Imago‐onderzoek van  Lagroup, waar 18 steden met elkaar zijn vergeleken. Nijmegen haalde daarbij voor haar  “overall toeristisch imago” een vierde plaats en hoefde alleen steden als Maastricht,  Amsterdam en Den Bosch voor te laten gaan. Ook stond Nijmegen in de top‐5 van meest  gastvrije steden van Nederland, opgesteld door de VVV Nederland.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

3.1 Waardering van de binnenstad  

 

7.4 

‐‐ 

3.2 Ranking binnenstad Nijmegen  

 

top 10 

‐‐ 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  



   

In het kader van de Gemeenschappelijke Regeling subsidieerden we het Regionaal  Bureau voor Toerisme KAN met een bedrag van € 1,22 per inwoner; i.c. een  totaalbedrag van € 0,2 miljoen. Voor dit bedrag voerde het RBT KAN activiteiten uit  het Marketingplan “Strategische marketing Toerisme 2009‐2012 Regio Arnhem‐ Nijmegen” uit. Belangrijke activiteiten uit dit plan: promotie via online‐marketing, het  verwerven van free‐publicity, uitvoering van themagerichte campagnes, city‐ marketing en bemiddeling,  Wij zijn gestart met de uitvoering van acties uit de nota Toerisme. Een greep hieruit:  een onderzoek naar bestedingen in de cruisevaart, start realisatie van het project  herontwikkeling Plein 1944, de uitvoering van de ringstraten, het aanlichten van  panden in het stadscentrum een binnenstadsbrede graffiti‐aanpak, verdere  versterking van het toeristisch profiel van locaties als de Handelskade, de Ooijse  159   

Programma Economie    



 





 



Schependom en nog te ontwikkelen locaties rond de Waal en een onderzoek naar de  haalbaarheid van een camping en/of camperplaats,  We hebben makelaars, vastgoedeigenaren en andere belanghebbende partijen in de  binnenstad bij elkaar gebracht in de Werkgroep Vastgoed om nieuwe initiatieven te  linken met het aanbod aan leegstaande panden. De werkgroep Vastgoed is van  oorsprong voor de ringstraten opgezet, maar functioneert nu voor de hele  binnenstad. We werken aan een bidbook voor de binnenstad, dat we samen met  andere partijen kunnen gebruiken om bedrijven aan te trekken,  We hebben een werkconferentie Bruisende Binnenstad georganiseerd waarin de  beleidslijnen voor het stadscentrum getoetst zijn aan de huidige opvattingen in de  binnenstad. We concludeerden dat de beleidslijnen in grote lijnen nog steeds actueel  zijn, maar dat er wel behoefte is aan ruimte voor nieuwe concepten voor horeca en  dienstverlening,  We hebben gesprekken gevoerd met verschillende hotel‐initiatiefnemers. Inmiddels  zijn er diverse geschikte locaties in ontwikkeling zoals de Handelskade, Wedren,  omgeving Station Lent,  In het kader van de herstructurering van Buurt‐ en wijkwinkelcentra is gestart met de  bouw van het winkelcentrum Nieuwe Voorstad (Marialaan‐Kievitstraat‐ Koekoekstraat), het winkelcentrum Mensa (Galgenveld) in gebruik genomen en is de  aanbesteding van Meijhorst/Malvert opgestart,  We hebben met een bijdrage voor huisvesting, marketing en promotie vanuit het  Ondernemersfonds de realisatie van het Huis voor de Binnenstad mogelijk gemaakt.  De Stichting Binnenstadsmanagement is omgevormd tot de Stichting Huis voor de  Binnenstad. In deze stichting participeren het VBO, de Federatie Ringstraten  Nijmegen, Koninklijk Horeca Groot Nijmegen, Cultureel Netwerk Nijmegen en  voorheen de Stichting Binnenstadsmanagement Nijmegen,  We hebben toestemming gekregen tot verlenging van het programma Ringstraten  Nijmegen Economisch Offensief tot 1 januari 2012. De volgende onderdelen van het  programma hebben we uitgevoerd: het bestek voor de herinrichting van de openbare  ruimte in het Wintersoord, 2e Walstraat, Van der Brugghenstraat, Hertogstraat,  Spaarpot en Hertoghof, de aanbesteding van de herinrichting openbare ruimte in de  Smetiusstraat‐Bloemerstraat, de visualisatie van de fundamenten van het oudste  stenen huis, een integraal bewegwijzeringsplan voor de Nijmeegse binnenstad, een  uitbreiding van de feestverlichting, een bijdrage voor de verbetering van de locaties  voor fietsenstallingen, de organisatie van kwartaalthema‐bijeenkomsten voor  ondernemers door de ringstratenmanager. De 2e ringstratenmonitor is uitgevoerd en  vastgesteld,  We zijn succesvol met de regeling aanpak inpandige verbouwingen. We hebben in  totaal 19 aanvragen van ondernemers met een totaal van € 0,3 miljoen gehonoreerd, We zijn gestart met een kwaliteitsimpuls gericht op het beter laten functioneren van  de warenmarkt. Er is een organisatieverandering doorgevoerd waarbij de  marktmeesters zijn ondergebracht zijn de afdeling Economische Zaken, zodat de lijnen  naar het bestuur zijn verkort. Hierdoor is het mogelijk om problemen eerder te  signaleren en indien nodig snel te reageren. Verder hebben we het overleg met de  marktcommissie geïntensiveerd. In dit overleg worden problemen, klachten of kansen  voor verbetering meteen vertaald in een verbeter‐ of handhavingsactie,  We hebben het nieuwe uitstallingenbeleid vertaald in een wijziging van de Algemene  Plaatselijke Verordening. Met de gewijzigde regels kunnen we meer individueel  maatwerk voor ondernemers leveren en verminderen we de regeldruk voor  ondernemers. 

  160     

 

Programma Economie   

FINANCIËLE GEGEVENS  Wat heeft het gekost?  naar producten x € 1.000  Financiële lasten per product   1PG7‐9510‐01 Bedrijventerreinen   1PG7‐9510‐02 Stimulering bedrijvigheid  Totaal lasten programma    Financiële baten per product    1PG7‐9510‐01 Bedrijventerreinen   1PG7‐9510‐02 Stimulering bedrijvigheid   Totaal baten programma  Totaal programma 

Begroting prim.  2010     890  4.094  4.984      460  1.864  2.324  2.659 

Begroting dyn.  2010 

 

 

Rekening   2010 

  970  4.644  5.614      605  2.254  2.860  2.755 

Verschil  rek ‐ bdyn 

  1.041  4.081  5.122      646  2.134  2.780  2.342 

  71  ‐564  ‐492      40  ‐120  ‐80  ‐412 

 

Voor en na eerste winstbestemming x € 1.000  Voor bestemming 

2.659 

Mutatie reserve 

 

  3.005 

 

  2.592 

 

‐412   

 

ONTTREKKING  F054 Res. Ondernemersfonds  Totaal onttrekking 

  0  0 

  250  250 

  250  250 

  0  0 

0 

‐250 

‐250 

0 

2.659 

2.755 

2.342 

‐412 

 

 Totaal mutatie reserve   

Saldo na eerste winstbestemming   

TOELICHTING FINANCIËN  Binnen dit programma is een positief resultaat van € 0,4 miljoen ontstaan. Dit resultaat is  ontstaan door lagere lasten van € 0,5 miljoen en lagere baten van € 0,1 miljoen.     De lasten binnen het programma Economie zijn € 0,5 miljoen lager. Het ISV‐project  Verbeteren vestigingsklimaat bedrijven veroorzaakt € 0,1 miljoen lagere lasten door  vertraging in de herstructurering van de Bloemerstraat. Dit effect is a‐structureel en een  vergelijkbaar effect doet zich voor bij de baten. In tegenstelling tot de verwachting bij de  Najaarsnota veroorzaakt het Ondernemersfonds een a‐structureel onderschrijding van €  0,4 miljoen. Ondanks de beschikking van twee jaargangen van het Ondernemersfonds  (2009 en 2010) zijn dit jaar door vertraging van het subsidieproces zijn in 2010 minder  voorschotten verleend en minder subsidies afgerekend dan begroot. Dit in tegenstelling  tot de Najaarsnota waarin juist een hogere verwachting naar voren kwam. De definitieve  afrekening vindt plaats in 2011 en 2012. Om de definitieve afrekening te waarborgen  wordt voorgesteld om het voordeel (€ 0,4 miljoen) in de 2de winstbestemming van de  jaarrekening aan de Reserve Ondernemersfonds toe te voegen.     De baten binnen het programma Economie zijn € 0,1 miljoen lager. Het ISV‐project  Verbeteren vestigingsklimaat bedrijven veroorzaakt € 0,1 miljoen lagere baten. Door de  lagere lasten binnen dit project worden dit jaar minder ISV‐middelen ingezet dan begroot.  Dit effect is a‐structureel en een vergelijkbaar effect doet zich voor bij de lasten. 

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID  Binnen dit programma heeft geen lastenoverschrijding plaatsgevonden, derhalve is er  geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.   

   

161   

Programma Economie    BEGROTINGSWIJZIGINGEN VAN 1 JANUARI (PRIMITIEF) NAAR 31  DECEMBER 2010 (DYNAMISCH)    9510  Economie  Primitief 

   

 

besluit  door   

agenda  punt 

datum 

 baten  

 

 

Wijzigingen  BW‐00922 

  Beleidsvisie Havens en Kades 

    Raad 

    22/2010 

    24‐02‐2010 

BW‐00951 

VJN 2010 kap.lstn en treasry 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

BW‐00978 

Voorjaarsnota 2010 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

BW‐00979 

Voorjaarsnota 2010 tech.wijz. 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

BW‐01009 

Najaarsnota 2010 

Raad 

152/2010 

15‐12‐2010 

 

 

totaal 

 

 

 lasten  

 saldo  

     2.324‐           103‐                ‐   

         4.984   2.659                             ‐    103            13‐  13‐                     ‐        100   100                291   9‐  300‐                232‐  250   18                2.860‐  5.614   2.755 

 

RISICO’S  De resultaten binnen het programma Economie zijn mede afhankelijk van de  marktontwikkeling. Door macro‐economische factoren zullen ondanks maximale  inspanningen vanuit het programma Economie de doelstellingen mogelijk niet geheel  gehaald worden. De werkgelegenheidsontwikkeling, maar ook de uitgifte van  bedrijventerreinen, de vraag naar kantoor‐, bedrijfs‐ en winkelruimte alsmede de  consumptieve bestedingen is en zijn  afhankelijk van vele factoren. Dit betekent dat  maatregelen die de gemeente neemt wel belangrijk zijn voor het Nijmeegse bedrijfsleven,  maar niet alles bepalend voor de ontwikkeling van de lokale economie. Minder  economische activiteiten kunnen eveneens leiden tot minder opbrengsten havens,  markten, kermis en toeristenbelasting. 

  162     

 

Programma Onderwijs   

6.15 Programma Onderwijs  Programma Onderwijs 

             

Economie, Onderwijs, Cultuur,Personeel en Org., H.Beerten  Programmanummer : 9520  Programmamanager : Daniëlle Leenders             

OMSCHRIJVING  Wij werken in de stad samen met ouders, schoolbesturen en instellingen aan goede  onderwijsvoorzieningen. Dit doen we door voldoende basisvoorzieningen te faciliteren.  Belangrijkste punten zijn adequate schoolgebouwen en leerlingenvervoer. Wij bevorderen  de ontwikkeling en ontplooiing van talenten van Nijmeegse kinderen. Dit doen we  bijvoorbeeld door kinderen en jongeren met leerachterstanden extra te ondersteunen op  het gebied van taal. Daarnaast bieden de Brede Scholen (Open Wijkscholen) extra  activiteiten voor kinderen en ouders op het gebied van cultuur, sport,  opvoedingsondersteuning en zorg.   Samen met de schoolbesturen primair onderwijs bestrijden we actief de negatieve  gevolgen van segregatie binnen het onderwijs. Met deze schoolbesturen regelen we de  schoolkeuze binnen het basisonderwijs transparant door middel van een centraal  aanmeldpunt. Daarnaast zetten we in op betere voorlichting en stimuleren we  ouderinitiatieven.  Het landelijke probleem van voortijdige schoolverlaten en schoolverzuim gaat aan  Nijmegen niet voorbij. Samen met de schoolbesturen voortgezet onderwijs en ROC  voorkomen we schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk. We  handhaven de leerplicht en hebben zorg voor risicoleerlingen en overbelaste leerlingen.  Jongeren zonder startkwalificatie sporen we in samenwerking met het onderwijs op. We  plaatsen hen zoveel mogelijk terug in het reguliere onderwijs. Op deze manier behalen zij  alsnog een diploma. Soms is het terugplaatsen van leerlingen in het reguliere onderwijs  niet mogelijk. Deze leerlingen krijgen een op hun situatie aangepast onderwijsprogramma  op het Flex College. Er is een duidelijke relatie met het programma Jeugd waarbinnen een  bijdrage wordt geleverd aan Zorg Advies Teams op de scholen.     Volwassenen met een laag opleidingsniveau krijgen de mogelijkheid om alsnog een  diploma te behalen in het volwassenenonderwijs. Hierbij ligt het accent op versterking van  de taalvaardigheid.    Bovenstaande activiteiten horen niet exclusief bij het programma Onderwijs. Zo is er ten  aanzien van het jongerenloket een nadrukkelijke relatie met het programma Werk en  Inkomen. In het kader van de doordecentralisatie van onderwijshuisvesting is er een  samenhang met het programma Grondbeleid. Ook zijn er verbindingen met de  programma’s Cultuur (cultuureducatie), Sport (sportieve school, duale leerkrachten) en  Economie (afstemming onderwijs en arbeidsmarkt). 

   

163   

Programma Onderwijs    EVALUATIE  Wat hebben we gerealiseerd in 2010?  In januari hebben we het beleidskader: Uitwerkingskaders Onderwijsachterstandenbeleid  Nijmegen 2010‐2013 ‘Extra investeren: kinderen verder brengen’ vastgesteld. In dit  vierjarige kader hebben we de hoofdlijnen van het onderwijsachterstandenbeleid voor de  komende vier jaar vastgelegd in prestatieafspraken met de schoolbesturen primair en  voortgezet onderwijs.    Er is nieuw beleid vastgesteld voor de Brede Scholen. Per Brede school wordt gewerkt aan  verdere profilering. Het is uiteindelijk de bedoeling dat elke school in Nijmegen een Brede  school wordt.    2010 was het eerste jaar waarin alle aanmeldingen voor een basisschool in Nijmegen  centraal verlopen zijn via Schoolwijzer Nijmegen. Ruim 91% van de leerlingen kon terecht  op de school van eerste voorkeur.    In het kader van het tegenaan van voortijdige schooluitval heeft in de zomervakantie een  grote actie plaatsgevonden door het ROC in samenwerking met het RMC, waarbij  potentiële voortijdig schoolverlaters opgespoord zijn en geprobeerd is de jongeren weer  terug te leiden naar het onderwijs. Met het ROC zijn we het hele jaar intensief in gesprek  geweest over de aanpak van het verzuim en de schooluitval.  Ook het Flex College heeft in 2010 wederom opvang geboden aan potentiële voortijdig  schoolverlaters. De voorziening is in 2010 geëvalueerd. Van het Agentschap Sociale Zaken  en Werkgelegenheid hebben we inmiddels een derde periode ESF subsidie toegekend  gekregen voor het Flex College, voor de periode mei 2011 tot en met maart 2012.    Er is geld beschikbaar gesteld aan de Lindenberg voor het opzetten van het New Arts  College in samenwerking met het ROC. Een project waarbij jongeren die zich  aangesproken voelen door de “straatcultuur” de mogelijkheid geboden wordt om  onderwijs te volgen op het terrein van hun interesse, om zo de kans dat zij een  startkwalificatie behalen te vergroten.    Er is subsidie verleend aan het project School’s cool voor 14 tot 16‐jarigen. Dit project is  een aanvulling op het bestaande project van Schools’cool voor 12 tot 14 jarigen en het  bestaande mentorproject op het ROC voor 16 jaar en ouder. Door ook de mogelijkheid te  scheppen om 14 tot 16 jarigen te coachen, is sprake van een doorlopende lijn van  begeleiding. Het project beoogt voortijdige schooluitval te voorkomen.    We participeren in de voorbereiding van het project Playing for Success. Dit is een  initiatief van de grote Nijmeegse schoolbesturen, ROC, HAN, Wij staan voor de Wijk en  NEC. Dit project beoogt jongeren in de leeftijdsgroep van 9 tot en met 14 jaar in de  stimulerende omgeving van het professionele voetbal te laten werken aan hun  leerachterstanden (rekenen, taal en ICT).    Er is een overeenkomst gesloten met de gemeente Ubbergen voor de uitvoering van een  aantal Leerplichttaken door Nijmegen. Daarnaast is hard gewerkt aan het komen tot  regionale afspraken met betrekking tot Leerplicht. Dit moet in 2011 leiden tot vaststelling  van een nieuw beleidskader voor Leerplicht, waarbij elke gemeente haar eigen  uitvoeringsniveau vaststelt. In het schooljaar 2009‐2010 zijn 1870 verzuimmeldingen  opgepakt. Dit is een stijging ten opzichte van het jaar daarvoor (1511 meldingen). Het  aantal kinderen dat bij de meldingen betrokken was is 1585. De stijging van het aantal  meldingen wordt onder andere veroorzaakt door het ROC. De afgelopen jaren is daar veel    164     

 

Programma Onderwijs    aandacht besteed aan schoolverzuim, met als resultaat meer meldingen. Het aantal  VSV’ers neemt af.    In het voorjaar van 2010 is de aanbesteding leerlingenvervoer afgerond. Het vervoer  wordt met ingang van het schooljaar 2010/2011 gereden door 3 vervoerders. Er is  gekozen voor scenario 3 van het beleidsplan Leerlingenvervoer, dat wil zeggen vervoer dat  vervoer naar buitenschoolse opvang mogelijk is, begeleiding op probleemroutes ingezet  kan worden, intensief contractbeheer plaatsvindt en bij de beoordeling van aanvragen  leerlingenvervoer bekeken wordt of kinderen met de fiets of het openbaar vervoer naar  school kunnen in plaats van met de taxi. De verordening en beleidsregels zijn op basis  hiervan aangepast. Daarnaast is een klachtenmeldpunt leerlingenvervoer aan de voorkant  ingericht bij het KCC.    In het kader van Volwasseneneducatie zijn wederom afspraken gemaakt met het ROC in  een raamovereenkomst. In 2010 is versterkt ingezet op het bestrijden van  laaggeletterden. In totaal hebben 695 volwassenen deelgenomen aan een traject. Om  extra trajecten laaggeletterdheid mogelijk te maken is naast de raamovereenkomst nog  extra subsidie beschikbaar gesteld.    Via het Scholenplan hebben we twee aanvragen, één in Nijmegen Noord en één in  centrum/oost, voor het stichten van een nieuwe basisschool afgewezen. In 2011  verwachten we wederom een aantal aanvragen voor het oprichten van een nieuwe  basisschool in Nijmegen Noord.  Daarnaast hebben we op het gebied van huisvesting een aantal lopende projecten  afgerond of in een verder stadium gebracht. Voor Kristallis zijn bijvoorbeeld 10  noodlokalen gerealiseerd op het terrein van Neerbosch‐Oost. We hebben  onderhandelingen gevoerd met de Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs over  doordecentralisatie van het Citadel College. Deze gesprekken zijn begin 2011 afgerond  met als resultaat dat deze nieuwe voorziening ondergebracht wordt bij de overeenkomst  doordecentralisatie.    We hebben in het voorjaar van 2010 met alle besturen primair onderwijs, voortgezet  onderwijs en het ROC gezamenlijk een eerste conferentie gehad waarin we gesproken  hebben over de toekomst van het onderwijs in Nijmegen en de manier waarop de  gemeente en scholen het beste kunnen samenwerken voor een maximaal resultaat. Dit  wordt in 2011 vervolgd door een tweede werkconferentie.    In de junibrief van het college over de aanpak van de crisis zijn geen maatregelen  opgenomen die van invloed zijn op het programma Onderwijs in 2010.  Wat heeft het opgeleverd in 2010?  Op de 5 maatschappelijke doelen die wij ons gesteld hebben, heeft 2010 het volgende  opgeleverd;  1. De diverse inspanningen op het terrein van het tegengaan van voortijdig  schoolverlaten (VSV) hebben ertoe geleid dat het percentage VSV’ers op het MBO  (ROC Nijmegen eo en Helicon) gedaald is naar 11,8 % in het schooljaar 2008‐2009  (meest recente cijfers). Het schooljaar daarvoor was dit nog 14,3%. In dit cijfer gaat  het om de Nijmeegse leerlingen op het MBO. Ondanks dat het aantal VSV’ers in het  MBO nog steeds te hoog is, is wel duidelijk een neerwaartse lijn ingezet. Op het ROC  Nijmegen is het percentage VSV’ers gedaald van 10,7% naar 9,4% in het schooljaar  2008‐2009. In dit cijfer gaat het om alle leerlingen op het ROC, dus niet alleen de  Nijmeegse leerlingen,  2. Het aantal leerlingen dat naar een basisschool dichtbij gaat is nog steeds 70%  (hetzelfde als vorig schooljaar). Dit is gemeten per schooljaar 2009‐2010. Pas vanaf  schooljaar 2010‐2011 kunnen we meten of er enig effect is op de schoolkeuze door de  invoering van schoolwijzer, omdat dat schooljaar alle aanmeldingen via schoolwijzer     

165   

Programma Onderwijs    3.

4.

5.

6.

verlopen zijn. In het voorjaar van 2011 wordt de evaluatie van Schoolwijzer Nijmegen  afgerond,  De Cito‐score voor leerlingen uit groep 8 liggen de laatste jaren rond het landelijk  gemiddelde. Uit de onderwijsmonitor blijkt dat er de gemiddelde cito‐score van  Nijmeegse leerlingen met (zeer) laag opgeleide ouders in het schooljaar 2008‐2009  iets hoger ligt dan in het schooljaar 2007‐2008,  Het aandeel allochtone leerlingen in het derde leerjaar HAVO/VWO schommelt al  jaren rond de 35%. Van de 1600 leerlingen in de leeftijd van 15 jaar zijn er ruim 400  allochtoon. Van deze 400 leerlingen gaat ongeveer 34% naar havo/vwo. Van de  autochtone leerlingen ligt dat aandeel boven de 50%. Uit de onderwijsmonitor blijkt  dat de afgelopen jaren gemiddeld een lichte stijging te zien is in het aandeel  allochtone leerlingen die deelneemt aan HAVO/VWO,  In 2010 is veel gebeurd om de kwaliteit van het leerlingenvervoer te verbeteren. De  nieuwe contracten lopen sinds september 2010. In 2011 kunnen we middels een  evaluatieonderzoek pas voor het eerst meten of de beoogde kwaliteitsverbetering  behaald is,  De doelstelling op het gebied van huisvesting loopt over een periode van 2008‐2048.  In 2010 zijn een aantal projecten afgerond die bijdragen aan de meerjaren  doelstelling. Bijvoorbeeld de eerder genoemde onderhandelingen met het Citadel  college, maar ook diverse nieuwbouwprojecten van scholen in de bestaande stad. 

Bijzonderheden in 2010?  2010 was in financieel opzicht een overgangsjaar. De MOP III afspraken met het Rijk  hielden na 2009 op.  In de begroting 2010 is op sommige punten bij het te bereiken  resultaat voor 2010 nog uitgegaan van de MOP III doelstelling, omdat de nieuwe  afspraken met het Rijk na 2009 nog niet bekend waren. Doordat de Rijksfinanciering op  bepaalde punten anders is geworden kan het zijn dat van deze doelstelling is afgeweken. 

MAATSCHAPPELIJK EFFECT  1. Alle Nijmeegse leerlingen verlaten het voortgezet onderwijs of het middelbare  beroepsonderwijs met een startkwalificatie; leerlingen die hier cognitief niet toe in  staat zijn, behalen certificaten. Het percentage voortijdig schoolverlaters op het MBO  neemt af tot maximaal 5%. (is nu 11%).  2. Ongeveer 80% van de Nijmeegse basisschoolleerlingen bezoekt een dichtbij gelegen  basisschool.  3.  De onderwijsachterstandenproblematiek onder Nijmeegse leerlingen neemt af.   De gemiddelde Cito‐score van Nijmeegse leerlingen met (zeer) laag opgeleide  ouders neemt toe.    Het aandeel allochtone leerlingen in derde leerjaar HAVO/VWO neemt toe.   Het slaagpercentage op het VMBO is vergelijkbaar met HAVO en VWO.   4. Ouders geven een voldoende voor de uitvoering van het leerlingenvervoer.   5. In de periode 2008‐2048 wordt 30% van de schoolgebouwen gerenoveerd en 70%  vervangen door nieuwbouw.   

PROGRAMMA ONDERWIJS     

H1 

Zorgplicht onderwijshuisvesting 

 

H2 

Ontwikkelingskansen 

 

H3 

Leerlingenpopulatie 

 

H4 

Voortijdige schoolverlaters 

 

H5 

Leerlingenvervoer 

    166     

 

Programma Onderwijs   

Hoofddoelstelling 1  ZORGPLICHT ONDERWIJSHUISVESTING  Wat wilden wij bereiken?  De wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting wordt door de schoolbesturen volgens  de doordecentralisatieovereenkomsten uitgevoerd. In de periode 2008‐2018 worden  minimaal 10 scholen vervangen door nieuwbouw exclusief Waalsprong.  Wat hebben we bereikt?  Aan 13 van de 17 schoolbesturen is in 2010 een vergoeding doordecentralisatie verstrekt.  Met vier schoolbesturen: Hidaya, De Brouwerij, Kristallis en Stichting Speciaal Onderwijs  (Tarcisiusschool) is geen overeenkomst doordecentralisatie gesloten. Met Hidaya en de  Brouwerij is overeengekomen dat zij buiten de doordecentralisatie vallen. We streven wel  nog steeds naar doordecentralisatie van het voortgezet speciaal onderwijs. De  ontwikkelingen in het kader van passend onderwijs (stelselwijziging die beoogt zoveel  mogelijk kinderen binnen het reguliere onderwijs te houden) zijn echter nog een onzekere  factor. Wanneer daar duidelijkheid over is, zal het college hierover een standpunt  innemen.   De onderwijshuisvesting in Nijmegen Noord valt buiten de doordecentralisatie. Landelijk  onderzoek van de Algemene Onderwijsbond in 2010 naar de financiering van  onderwijshuisvesting wijst uit dat tal van gemeenten slechts een deel van het voor  schoolgebouwen bestemde geld daadwerkelijk voor dit doel inzetten. In Nijmegen hebben  de gemeentebesturen niet alleen jaarlijks de beschikking over het volledige budget uit het  Gemeentefonds, zij hebben de schoolgebouwen ook in eigen bezit en zijn zelf  verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud, met als beoogd resultaat: meer  kwalitatief goede schoolgebouwen, maar ook een betere spreiding van scholen over de  stad. Er is een prestatieconvenant afgesloten waarin afspraken staan over spreiding van  de voorzieningen en richtinggevende afspraken over het tegengaan van segregatie.    Nijmegen Noord  Met de tijdelijke huisvesting aan de Dijkstraat heeft het Citadelcollege tot 2012  voldoende huisvesting. In 2010 hebben we verder gewerkt aan de permanente huisvesting  van het Citadelcollege. Begin 2011 is overeenstemming bereikt met het schoolbestuur  over permanente nieuwbouw aan de Graaf Allardsingel. Daarbij is ook afgesproken om  deze nieuwbouw onder te brengen in de overeenkomst doordecentralisatie met de  stichting Alliantie voortgezet onderwijs. Vanaf het vierde kwartaal 2010 is een  projectgroep voorzieningen onderwijshuisvesting van start gegaan die een deelplan  voorbereidt voor de voorzieningen onderwijshuisvesting. Dit plan dient tevens als  onderlegger voor het voorzieningenplan.    Kristallis/Tarcisius  In 2010 hebben we in verband met de expansieve groei van het speciaal onderwijs, cluster  4 (school voor kinderen met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische  problemen/autisme), tien noodlokalen gerealiseerd op het terrein van kinderdorp  Neerbosch. Het aantal uitbreidingen in 2010 komt daardoor op 4 in plaats van 3  (begroting 2010). In afwachting van de kabinetsplannen in het kader van passend  onderwijs zijn de plannen voor een nieuw te bouwen school op Kinderdorp Neerbosch  voorlopig bevroren.    Binnenklimaat  In 2010 is de aanvraag voor subsidie voor de verbetering van het binnenklimaat in een  aantal basisscholen gehonoreerd door het Rijk. De uitvoering van de werkzaamheden is in  2010 opgepakt en is in de loop van 2011 gereed. 

 

   

167   

Programma Onderwijs      Indicatoren 

Realisatie 2009 

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

1.1 Aantal huisvestingsvergoedingen aan schoolbesturen  

 

17 

13 

1.2 % leerlingen met doordecentralisatie  

 

98,5% 

97,8 

1.3 Aantal gerealiseerde nieuwbouwscholen die doorgedecentraliseerd  zijn   1.4 Aantal nieuwe scholen SO die niet zijn doorgedecentraliseerd  

 

5 

4 

 

‐ 

‐ 

1.5 Aantal gerealiseerde nieuwbouwscholen Waalsprong  

 

 

‐ 

1.6 Aantal uitbreidingen/renovaties  

 

2 

3 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  Een overzicht van lopende projecten;   NSG van Cranenborgstraat 7: Vervangende nieuwbouw is gepland. Hierbij worden  ofwel de twee huidige locaties (van Cranenborgstraat en Schlatmaekerstraat)  samengebracht, of er wordt nieuw gebouwd op de huidige locatie, ofwel op een  nieuwe locatie. Planning is nieuwbouw gereed te hebben in 2016,   Brakkenstein Heemraadstraat 2: Er is een locatie beschikbaar gesteld aan de  Heyendaalseweg. De bouw zal starten in 2013, oplevering medio 2014,   Talita Koemi, Burgemeester Daleslaan. Er is een bouwvergunning aangevraagd voor  nieuwbouw op de huidige locatie. Start bouw staat gepland in 2011, oplevering 2012,   Prins Mauritsschool Zwanenveld 7318: Vervangende nieuwbouw van een tien‐klassige  basisschool met brede school voorzieningen op de voormalige locatie van de Mr.  Johan Visserschool in Zwanenveld. Start nieuwbouw is gepland in 2012,   De Kleine Wereld Marie Curiestraat 9: Kindcampus Grootstal is in 2010 geopend.  Basisschool De Kleine Wereld is hierin opgenomen,   De Geldershof Geldershofstraat 26: Planvoorbereiding voor de uitbreiding en/of  nieuwbouw op de bestaande locatie is gestart,    De Buut Hugo de Grootstraat 41 en Molukkenstraat 1: De plannen voor vervangende  nieuwbouw op één locatie worden opnieuw opgestart. Locatie zwembad oost is  afgevallen,   Praktijkschool Joannes Celebesstraat 12: De beoogde nieuwbouwlocatie aan  de Heyendaalseweg (tpv Auto Heyendaal) is helaas niet tijdig beschikbaar gekomen.  Er wordt samen met het schoolbestuur gezocht naar een andere locatie. Het  onderzoek wordt naar verwachting in 2011 afgerond,   De Klokkenberg Kopseweg 7: De bouwvergunning is aangevraagd. Start bouw in de  loop van 2011,    Montessori College Kwakkenberg 33: Alle drie de vestigingen van Montessori  College worden gefaseerd van nieuwbouw voorzien op één locatie. Het ontwerp is  gereed en de bestemmingsplanprocedure start op korte termijn. Start bouw  gepland begin 2012. Oorspronkelijk was nieuwbouw Montessori gepland in 2010.  Doordat dit later gerealiseerd wordt, is het aantal gerealiseerde nieuwbouwscholen  lager dan begroot in 2010,   Voorzieningenhart Willemskwartier: In januari 2011 wordt de nieuwbouw van Het  VZH ’t Hert in het Willemskwartier opgeleverd. Hierin is basisschool Groot Nijeveld  opgenomen. De verhuizing zal plaatsvinden in maart 2011,   In 2010 is uit een haalbaarheidsonderzoek gebleken dat nieuwbouw van de  Vossenburcht en Klumpert in combinatie met een voorzieningenhart Hatert niet  haalbaar is,   De Aquamarijn, locaties Spechtstraat en Biezendwarsstraat worden opgenomen in het  in 2011 in ontwikkeling te nemen Voorzieningenhart Waterkwartier,   Kandinsky College locatie Malderburchtstraat: hier is in 2010 een uitbreiding  gerealiseerd met tien leslokalen en twee kantoorruimtes en is de entree van het  gebouw gerenoveerd,    168     

 

Programma Onderwijs        

  

Canisius College locatie Berg en Dalseweg: in 2010 zijn de voorbereidingen gestart  voor een groot renovatie‐ en nieuwbouwproject op de huidige locatie. De  massastudie naar inpassing op de huidige locatie loopt nog,  Nieuwbouw Mondial College in Lindenholt Noord: bestemmingsplan is vastgesteld en  de bouwvergunning is verleend,  Basisschool Het Octaaf (Neerbosch): Het schoolbestuur heeft plannen voor  vervangende nieuwbouw op een meer centrale plek in de wijk. Realisatie is gepland in  2016/2017,   Verplaatsing VMBO Molenhoek naar sportcollege Dennenstraat: het schoolbestuur is  met ons in gesprek over het realiseren van een sportcollege in samenhang met de  sportvelden en de sportvereniging Quick,  Citadel College: in juli 2010 is het bestemmingsplan goedgekeurd en de  bouwvergunning aangevraagd. Het is de bedoeling van het schoolbestuur om in 2012  een school voor 1.000 leerlingen op te leveren in de driehoek Lent (langs de Graaf  Allardsingel),  In 2010 hebben we tien noodlokalen gerealiseerd voor Scholengroep Kristallis op de  locatie Scherpenkampweg in Kinderdorp Neerbosch,  Prins Clausschool: begin 2012 locatiestudie naar herontwikkeling en vestiging op de  locatie naast winkelcentrum Weezenhof,  Zonnewende: omvangrijke renovatie (dak, kozijnen, c.v. leidingen, riolering etc.)  gestart in 2009. Afronding in 2012. 

Hoofddoelstelling 2  ONTWIKKELINGSKANSEN  Wat wilden wij bereiken?  Wij bevorderen ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen .  2.1 303 peuters van 2 en 3 jaar met (zeer) laag opgeleide ouders nemen 3 dagdelen per  week deel aan een door het ministerie erkend taalstimuleringsprogramma.  2.2 141 leerlingen nemen deel aan een taalschakelklas in het primair onderwijs en 240 in  het voortgezet onderwijs   2.3 Er zijn in Nijmegen 12 Brede Scholen in bedrijf.  De ambitie is om op termijn alle  basisscholen door te ontwikkelen tot Brede Scholen.  2.4 De helft van de gewichtsleerlingen van 4‐12 jaar krijgt een aanbod om de  onderwijsachterstand te verkleinen.  2.5 425 cursisten nemen deel aan een traject voor volwasseneneducatie, waarvan 50%  aan een traject geletterdheid.  Wat hebben we bereikt?  2.1 Vroegschoolse educatie: In het beleidskader is afgesproken dat we in tegenstelling tot  het vorige beleidskader uitgaan van één brede omschrijving van de doelgroep,  kinderen met een lage startkans tussen 2 en 4 jaar. Naast de wettelijke indicator  vooropleiding ouders, zijn er de indicatoren thuistaal en daadwerkelijk  geconstateerde risico’s door professionals. In de prestatieafspraken is er naar  gestreefd om 600 kinderen met een lage startkans een extra taalaanbod te geven. In  zijn totaliteit zijn er 500 bereikt die behoren tot de doelgroep. Hiervan bezoeken 433  kinderen een peuterspeelzaal en 67 kinderen een viertal kinderdagverblijven (drie van  KION en één van KINOP). Reden voor het lagere aantal bereikte kinderen is onder  andere dat het aantal gewichtsleerlingen daalt. Een gewichtsleerling is een leerling  waarvan de ouders een laag opleidingsniveau hebben. Daarnaast is het aantal  kinderen dat gebruik maakt van een peuterspeelzaal gedaald van 1.230 naar 1.175. De  doelstelling van 600 kinderen kan dus bijgesteld worden, aangezien de hiervoor  genoemde ontwikkelingen laten zien dat de doelgroep die we willen bereiken met de  vroegschoolse educatie kleiner wordt.       

169   

Programma Onderwijs    2.2 Schakelklas;   Voortgezet onderwijs: In het beleidskader is als prestatieafspraak opgenomen om  minimaal 80 leerlingen in de internationale schakelklas op te vangen (ISK). Eind  2010 waren dat er 135. De prestatie wordt ruim behaald.   Basisonderwijs: Hierover is afgesproken dat het aantal schakelklassen varieert  tussen de acht en de tien. Qua leerlingenaantal is dat tussen de 120 en de 150. In  werkelijkheid hebben er 12 schakelklassen gedraaid op 10 scholen met in totaal  tussen de 150 en de 160 leerlingen. De prestatie wordt dus ruim behaald.    2.3 Brede Scholen: Het aantal Brede Scholen is 12, zoals beoogd voor 2010. Hiermee  wordt voldaan aan de gestelde prestatie.     2.4 Onderwijsachterstanden: Ruim meer dan de helft (ongeveer 80%) van de  doelgroepkinderen in het basisonderwijs krijgt een extra aanbod in het kader van  onderwijsachterstandsbestrijding. Hiermee wordt de gestelde prestatie van 50% ruim  behaald.    2.5 Volwasseneneducatie: Met het vaststellen van de begroting 2010 was nog niet  bekend welke prestatieafspraken gemaakt zouden worden met het ROC. Vandaar dat  destijds bij de indicator PM is ingevuld. In 2010 zijn 695 volwassenen gestart met een  traject. Met het ROC is een prestatie afgesproken van 657 trajecten. Dit is meer dan in  voorgaande jaren. Reden hiervoor is o.a. dat er in 2010 sterker is ingezet op trajecten  laaggeletterdheid. Trajecten laaggeletterdheid zijn gemiddeld korter dan de VAVO  trajecten. Er zijn daarom meer trajecten gedaan. Er is daarnaast eind 2010 ook extra  budget beschikbaar gesteld, hiervoor worden nog ongeveer 90 trajecten aangeboden.   Het beschikbare bedrag t.b.v. de volwasseneneducatie wordt ieder jaar minder (dit  jaar 2 ton). Het Rijksbeleid is er op gericht om laaggeletterdheid meer te bestrijden bij  de bron. De middelen gaan dus steeds meer rechtstreeks naar het MBO. Wat resteert,  zetten wij in ten behoeve van de laaggeletterden die er nu reeds zijn.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

2.1 Aantal peuters van 2 en 3 jaar dat deelneemt aan vve  

 

600 

500 

2.2 Totaal aantal kinderen schakelklas  

 

150 

295 

2.3 Aantal brede scholen  

 

12 

12 

2.4 % doelgroepkinderen 4‐12 met OAB aanbod  

 

50% 

90% 

2.5 Totaal aantal gestarte deelnemers volwasseneducatie  

 

PM 

695 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  Onderwijsachterstanden  In januari hebben we het beleidskader: Uitwerkingskaders Onderwijsachterstandenbeleid  Nijmegen 2010‐2013 ‘Extra investeren: kinderen verder brengen’ vastgesteld. In dit  vierjarige kader hebben we de hoofdlijnen van het onderwijsachterstandenbeleid voor de  komende vier jaar vastgelegd in prestatieafspraken. Het financiële kader wordt ieder jaar  opnieuw bekeken. Met het vaststellen van de begroting 2010 was nog niet bekend welke  prestatieafspraken gemaakt zouden worden. Vandaar dat bij de indicatoren destijds PM is  ingevuld.  Op het voortgezet onderwijs worden alle leerlingen die korter dan een jaar in Nederland  zijn, opgevangen in de internationale schakelklas (ISK). De laatste jaren groeit het aantal  leerlingen. In oktober 2010 waren er al 108 leerlingen. De maximale capaciteit van de ISK,  zowel fysiek als personeel is 100 kinderen. In december is daarom een groep van 17  leerlingen gestart op het ROC. Zij hebben via de NT2 lessen (Nederlands als tweede taal)  die zij verzorgen ook voor de oudere leerlingen van de ISK prima tijdelijk een extra groep  opgevangen. Voor de opvang hebben we extra financiële middelen ingezet.     170     

 

Programma Onderwijs    In het basisonderwijs kennen we diverse vormen van schakelklassen. Op basisschool de  Bloemberg zijn twee voltijd schakelklassen voor leerlingen die korter dan een jaar in  Nederland zijn. Ook op de Muze hebben we een aparte opvang in de vorm van een  schakelklas van leerlingen die wonen op het nabijgelegen O&I centrum (oriëntatie en  inburgeringscentrum). Daarnaast is er 1 deeltijdschakelklas (dat betekent dat een groep  van 15 kinderen een twee of drie dagdelen per week apart taalles krijgt) op het Octaaf en  zijn er 7 verlengde schooldagvarianten (dat betekent dat leerlingen na school extra taalles  krijgen) op diverse brede scholen. Naast schakelklassen krijgen op 20 basisscholen die een  substantieel aandeel gewichtsleerlingen hebben, alle doelgroepkinderen extra aanbod om  onderwijsachterstanden vroegtijdig te bestrijden. Het gaat dan om remedial teaching,  extra taalonderwijs etc. Met het project “Playing for Success”, een formule waarin sport  ingezet wordt als middel om achterstanden te bestrijden is een start gemaakt.  Daadwerkelijke uitvoering vindt plaats in 2011. Via de provinciemiddelen wordt GSO  (Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid) uitgevoerd. Deze middelen lopen nog tot en met  2011. Hier worden 3 projecten mee gefinancierd op het gebied van dagarrangementen en  brede scholen.    Brede Scholen  Het aantal brede scholen is 12. Medio 2010 is het beleidskader brede scholen 2010‐2013:  “Opgroeien in Nijmegen” vastgesteld. Hierdoor is een start gemaakt met het  doorontwikkelen van de Brede Scholen totdat alle scholen Brede scholen zijn. Ook is de  aansturing van de Brede school eenduidig geregeld. Verdere uitwerking zal via de  projectleider brede scholen plaatsvinden. Deze start begin 2011. Op een viertal Brede  scholen (Zwanenveld, Neerbosch Oost, Heseveld, Hatert) is inmiddels een intensieve  samenwerking tussen de naschoolse activiteiten en buitenschoolse opvang.    Volwasseneneducatie  Met het ROC worden jaarlijks afspraken gemaakt over de volwasseneneducatie in de  raamovereenkomst. Naast de reguliere middelen die we in deze overeenkomst  beschikbaar hebben gesteld hebben we aan het ROC ook middelen beschikbaar gesteld  voor extra trajecten laaggeletterdheid. 

Hoofddoelstelling 3  LEERLINGENPOPULATIE  Wat wilden wij bereiken?  Wij streven er naar dat in 2010 maximaal 24% van de basisschoolleerlingen een school  bezoekt die meer dan 300 meter verder van huis ligt dan de dichtstbijzijnde basisschool.  Vanaf 1 april 2009 is het centraal aanmeldpunt voor het basisonderwijs operationeel.    In 2007 ging 30% naar een meer dan 300 meter verder weggelegen basisschool dan de  dichtsbijzijnde.  Wij streven er naar, dat minimaal 76 % van de basisschoolleerlingen de dichtstbijzijnde  basisschool bezoekt óf een school die niet meer dan 300 meter verder van huis ligt dan de  dichtstbijzijnde school.  Wat hebben we bereikt?  Het aantal leerlingen dat naar een dichtbij gelegen basisschool gaat is nog steeds 70%  (hetzelfde als vorig schooljaar). Dit is gemeten per schooljaar 2009‐2010. Dit was een  overgangsjaar omdat een gedeelte van de aanmeldingen via schoolwijzer verliep en een  gedeelte van de leerlingen al ingeschreven was op de school. De invoering van  schoolwijzer in maart 2009 heeft er nog niet voor gezorgd dat er al effect zichtbaar is. Pas  vanaf schooljaar 2010‐2011 kunnen we meten of er enig effect is op de schoolkeuze door  de invoering van schoolwijzer. Pas vanaf dit schooljaar zijn namelijk alle aanmeldingen via  schoolwijzer verlopen. Broertjes en zusjes hebben voorrang op andere kinderen bij  plaatsing op een school. Doordat op dit moment nog veel kinderen op de scholen zitten     

171   

Programma Onderwijs    die al op school zaten voordat Schoolwijzer Nijmegen geïntroduceerd werd, worden nu  ook broertjes en zusjes van die leerlingen met voorrang op die scholen geplaatst, ook al is  de school geen buurtschool. Dit kan enige tijd het effect van Schoolwijzer op de  samenstelling van de school beïnvloeden.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

3.1 % leerlingen naar dichtbije basisschool  

Doelstelling 2010   

Realisatie 2010 

76% 

70% 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  Schoolwijzer Nijmegen is een initiatief van alle Nijmeegse schoolbesturen. De gemeente  Nijmegen ondersteunt dit initiatief, omdat het onderdeel uitmaakt van het gezamenlijk  streven naar meer gemengde scholen. Het formele aanmeldingsbeleid van scholen was, is  en blijft een bevoegdheid van de schoolbesturen.    Via Schoolwijzer zijn alle leerlingen voor schooljaar 2010‐2011 aangemeld. Kinderen  kunnen door ouders aangemeld worden vanaf de leeftijd twee jaar en negen maanden. In  2010 zijn op vijf momenten de aangemelde kinderen gematched met de vrije ruimte op  een school. Van deze aanmeldingen is 91% geplaatst op de eerste voorkeurschool. Er zijn  32 ouders die via de geschillencommissie het plaatsingadvies hebben aangevochten. Van  deze verzoeken zijn er 12 alsnog toegewezen, 20 zijn afgewezen. 5 verzoeken zijn door  ouders alsnog ingetrokken. Naast de inzet van capaciteit op Schoolwijzer zijn we gestart  met een brede evaluatie van Schoolwijzer zoals in het coalitieakkoord al is aangekondigd.  Het resultaat hiervan verwachten we in april 2011.  Er is een start gemaakt met het organiseren van scholentochten in de wijken in Lindenholt  en West. Ouders met kinderen tussen 0 en 4 worden uitgenodigd om onder begeleiding  van de scholen en de gemeente in één ochtend alle scholen in de wijk te bezoeken. Een  informatieve folder ondersteunt deze aanpak. Samen met mensen van het landelijk  kenniscentrum gemengde scholen zijn de scholentochten vormgegeven. 

Hoofddoelstelling 4  VOORTIJDIGE SCHOOLVERLATERS  Wat wilden wij bereiken?  Wij streven naar een optimale herplaatsing van voortijdig schoolverlaters .  4.1 80% van de leerlingen van het Flex College  behaalt een diploma;  4.2 50% van de bij de gemeente bekende voortijdig schoolverlaters wordt succesvol  herplaatst naar school of werk.  Wat hebben we bereikt?  4.1 Het Flex College is in 2010 geëvalueerd. Hieruit blijkt dat het Flex College een  belangrijke meerwaarde biedt in de strijd tegen voortijdige schooluitval. Toch bleek  ook dat er nog veel mogelijkheden tot verbetering zijn. Dit is gezien het feit dat de  voorziening uniek is in Nederland en pas in 2008 is opgericht ook niet verrassend. Het  Flex College moet de mogelijkheid krijgen zich verder te ontwikkelen, maar wij volgen  dit wel kritisch. Het bestuur heeft inmiddels zelf afspraken gemaakt over de  doorontwikkeling van het Flex College over de periode augustus 2010 tot en met  augustus 2012. Deze afspraken richten zich zowel op de onderwijsinhoudelijke kant  als op de organisatorische kant van het Flex College. Op basis daarvan hebben wij met  het Flex College over 2011 ook duidelijke afspraken gemaakt. Het Flex College moet  bijvoorbeeld zorgen voor een betere aansluiting op de zorgstructuur van het ROC. De  voorziening moet fungeren als sluitstuk van de hele zorgketen voor de overbelaste  leerling.      172     

 

Programma Onderwijs    Een rendementsmeting van KBA (Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt)  geeft het volgende beeld van de populatie op het Flex College;   52% van de deelnemers is op weg naar een startkwalificatie,   35% van de deelnemers is op weg naar een VMBO diploma en vervolgens  aangewezen op vervolgonderwijs,   12% volgt een AKA opleiding (arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent), hetzij als  eindonderwijs, hetzij als voorbereiding op doorstroom naar mbo‐niveau 2.    In de komende jaren wordt op meerdere momenten een meting gedaan, om een nog  beter beeld te krijgen van het rendement van het Flex College voor de individuele  leerling over een langere periode. Uit de uitstroom gegevens van het Flex College  blijkt dat over het schooljaar 2009‐2010 van de 507 leerlingen (inclusief leerlingen op  het volwassenenonderwijs VAVO) op het Flex College 243 leerlingen uitgestroomd zijn  met een diploma. Hiervan zijn nog 148 leerlingen een vervolgopleiding gaan volgen.  74 leerlingen zijn uitgestroomd met een of meerdere certificaten. 44 leerlingen  daarvan zijn nog aan een vervolgopleiding begonnen. Er zijn 74 leerlingen  uitgestroomd zonder “examen” te doen. Van 64 leerlingen is niet bekend waar zij  naar toe zijn gegaan, de resterende 10 leerlingen zijn gaan werken. 116 leerlingen zijn  niet uitgestroomd, maar zijn ingestroomd in een volgend jaar op het Flex College.   Het percentage 62% is gebaseerd op de 243 leerlingen van de 391 leerlingen die  uitgestroomd is. Hierin zijn de leerlingen die certificaten behalen nog niet  meegenomen. Veel van de leerlingen die uitstromen, gaan echter nog door naar een  vervolgopleiding, waardoor de kans op het behalen van een startkwalificatie mogelijk  is gemaakt door de inspanning van het Flex College. Het meten van resultaat van het  Flex College beperkt zich dus niet tot het directe diplomaresultaat op het Flex College  (waar de indicator nu wel op gericht is), maar veel meer op het eindresultaat van de  gehele schoolloopbaan van de leerling. Voorkomen dat de leerling een VSV’er wordt.  De prestatieafspraak is daar met ingang van 2011 op aangepast. De VSV cijfers zien er  positief uit over 2010. Het percentage VSV’ers op het MBO (ROC Nijmegen eo en  Helicon) is gedaald naar 11,8% in het schooljaar 2008‐2009 (meest recente cijfers).  Het schooljaar daarvoor was dit nog 14,3%. In dit cijfer gaat het om de Nijmeegse  leerlingen op het MBO. Ondanks dat het aantal VSV’ers in het MBO nog steeds te  hoog is, is wel duidelijk een neerwaartse lijn ingezet. Op het ROC Nijmegen is het  percentage VSV’ers gedaald van 10,7 % naar 9,4% in het schooljaar 2008‐2009. In dit  cijfer gaat het om alle leerlingen op het ROC, dus niet alleen de Nijmeegse leerlingen.    4.2 Succesvolle herplaatsing VSV’ers: Van de 1744 VSV’ers die begeleid zijn, zijn er 171  begonnen aan een opleiding en 470 VSV’ers hebben een baan gevonden. Dat  betekent dat 37% herplaatst is naar school en of werk, minder dan het jaar daarvoor  (46%). Een gedeelte van de jongeren die aan het werk is gegaan heeft een  startkwalificatie, een gedeelte niet. In het totaal van 1744 gestarte trajecten komen  allerlei situaties voor. Bijvoorbeeld 150 VSV’ers die uiteindelijk geen begeleiding  willen, sommige hebben een uitkering aangevraagd, 140 VSV’ers zijn nog in  behandeling, een aantal is verhuisd.  De doelstelling van 50% wordt niet gehaald. Met name de toeleiding naar opleiding  blijft achter bij de doelstelling. Bij het jongerenloket heeft toeleiding naar onderwijs in  de afgelopen periode te weinig prioriteit gehad. Dit wordt door het jongerenloket zelf  ook onderkend. Hierop zijn binnen het loket stappen ondernomen, waardoor in 2011  het aantal herplaatsingen naar onderwijs naar verwachting zal gaan toenemen.    4.3 Aantal cliënten Leerplicht: Leerplicht heeft 1.870 meldingen afgehandeld in 2010. Het  ging hierbij om 1.585 cliënten. De raming voor 2010 van 1.900 meldingen is gericht op  het aantal meldingen, niet op het aantal cliënten. Het verzuimbeleid op het ROC heeft  extra aandacht gekregen in het afgelopen schooljaar, waardoor het aantal meldingen  vanuit het ROC sterk steeg. Er is veel inzet gepleegd om deze meldingen op te pakken.  Het aantal meldingen is dus toegenomen, maar het aantal VSV’ers op het ROC is  afgenomen. De inspanningen werpen dus vruchten af.    173     

Programma Onderwijs      4.4 Aantal cliënten RMC trajectbureau: het RMC trajectbureau heeft 1.744 trajecten voor  VSV’ers gestart. Ten opzichte van vorig jaar een lichte stijging.    4.5 % herplaatsten met tussenkomst van RMC: (in de indicator 4.4 is een absoluut aantal  weergegeven, dit is niet juist). Ruim 83% van de herplaatste VSV’ers zijn begeleid door  het RMC. Dit is 10% minder dan vorig jaar. Dat het percentage dat met tussenkomst  door RMC herplaatst wordt is afgenomen zegt op zichzelf niet dat het RMC minder  inspanning heeft geleverd in 2010. Het aantal trajecten door het RMC is toegenomen  in 2010. Het kan bijvoorbeeld door een betere conjunctuur zo zijn dat meer jongeren  zelf hun weg terugvinden naar werk. Om de precieze oorzaak te achterhalen van het  dalende percentage zou meer onderzoek gedaan moeten worden.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

4.1 % Jongeren met een diploma na uitstroom Flex College  

 

80% 

4.2 Aantal geplaatste VSVers  

 

50% 

62%  37% 

4.3 Aantal cliënten RMC trajectbureau  

 

1000 

1744 

4.4 % herplaatsten RMC  

 

550 

83% 

4.5 Aantal cliënten leerplicht  

 

1900 

1870 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  Flex College  Het Flex College heeft in 2010 een subsidie ontvangen van 1,1 miljoen. Hiervoor heeft het  Flex College aan meer dan 300 potentiële voortijdig schoolverlaters een maatwerk traject  aangeboden van scholing en zorg.     We hebben in 2010 de verantwoording over de eerste ESF periode afgerond. Er is een  bedrag van € 0,6 miljoen gedeclareerd bij het Agentschap voor Sociale Zaken &  Werkgelegenheid. In 2011 komt het eerste ESF geld binnen bij de gemeente. De tweede  ESF periode is gestart met ingang van het schooljaar 2010‐2011.     Voortijdig schoolverlaten  Registratie en monitoring van VSV’ers gebeurt bij het jongerenloket, waar het RMC  Trajectbureau onderdeel van is. Het preventieve beleid vindt name plaats op het ROC. De  realisatie op indicator 4.2 is lager dan vorig jaar. Er zijn met name minder leerlingen naar  het onderwijs teruggeleidt.  In 2010 heeft een evaluatie naar het Jongerenloket  plaatsgevonden. Hieruit bleek onder andere dat de toeleiding naar onderwijs te weinig  prioriteit heeft gekregen. De evaluatie wordt begin 2011 afgerond. Op basis van de  uitkomsten van de evaluatie wordt bekeken welke verbeterslagen er gemaakt kunnen  worden bij het jongerenloket in de aanpak van voortijdige schooluitval.    Op het ROC zijn meerdere preventieve projecten uitgezet die gericht zijn op het  terugdringen van het aantal VSV’ers. Allereerst het project de Overstap, waarin de  overstap van  leerlingen van het vmbo naar het mbo worden gemonitoord. Een leerling  wordt pas losgelaten als deze een volgende onderwijsbestemming heeft gevonden.  Het tweede project is gedwongen hulpverlening aan 18‐plussers. In dit project worden  jongeren van het ROC die diep in de problemen zitten maar in eerste instantie geen  vrijwillige hulpvraag hebben, intensief begeleidt om te bereiken dat zij uiteindelijk toch in  gaan op een hulpverleningsaanbod.  Een derde voorbeeld is het coachproject van het ROC voor de 16 tot 23 jarigen.    Daarnaast heeft in de zomervakantie een grote actie plaatsgevonden door het ROC in  samenwerking met het RMC, waarbij potentiële voortijdig schoolverlaters opgespoord zijn  en geprobeerd is de jongeren weer terug te leiden naar het onderwijs.    174     

 

Programma Onderwijs   

Hoofddoelstelling 5  LEERLINGENVERVOER  Wat wilden wij bereiken?  Het leerlingenvervoer wordt conform het contract uitgevoerd en naar tevredenheid van  ouders, leerlingen en scholen.   Wat hebben we bereikt?  We hebben over het schooljaar 2009‐2010 77 klachten ontvangen over het vervoer. Dit is  aanzienlijk minder dan het jaar daarvoor. Reden hiervoor kan zijn dat we naar aanleiding  van signalen in het schooljaar 2008‐2009 gestart zijn met een werkgroep  leerlingenvervoer waarbij ouders, scholen en vervoerder betrokken waren. Doel van deze  werkgroep was de kwaliteit van het vervoer te verhogen.    Op basis van een evaluatie is eind 2009 nieuw beleid vastgesteld voor het  leerlingenvervoer. Begin 2010 is de verordening leerlingenvervoer aangepast. Ook zijn  enkele beleidsregels vastgesteld. Hiermee hebben we bereikt dat vervoer naar de  buitenschoolse opvang mogelijk is, contractbeheer intensiever kan worden uitgevoerd, er  een onafhankelijk klachtenmeldpunt is en begeleiding mogelijk is op probleemroutes.    Met ingang van het schooljaar 2010‐2011 hebben we de nieuwe contracten met de  vervoerders gesloten. Er rijden nu 3 vervoerders, van Driel vervoersservice, Willemsen de  Koning en Connexxion.     In 2011 wordt opnieuw een enquête gehouden onder betrokkenen van het  leerlingenvervoer om te bekijken of de beoogde kwaliteitsverbetering door het nieuwe  beleid daadwerkelijk tot stand komt.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

5.1 Aantal aanvragen leerlingenvervoer  

 

870 

827 

5.2 Aantal klachten per schooljaar  

 

100 

77 

5.3 Aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften  

 

5 

4 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  We hebben in 2010 827 aanvragen afgehandeld. In 2009 hadden we tegen de verwachting  in maar 704 aanvragen. Nader onderzoek wees toen uit dat het slechts om een daling van  30 leerlingen ging, maar dat er in de voorgaande jaren meer dubbele aanvragen voor  dezelfde leerlingen waren gedaan. In 2010 is het aantal aanvragen weer op “normaal”  niveau. De afgelopen jaren was steeds een iets stijgende lijn te zien in het aantal  aanvragen. Dit liep gelijk met de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Uit de  onderwijsmonitor blijkt dat het aantal leerlingen naar het speciaal onderwijs langzaam  toeneemt, maar het aantal leerlingen naar het SBO langzaam afneemt. Het aantal  leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs neemt ook toe. Het aantal aanvragen  leerlingenvervoer lijkt nu echter te stabiliseren. De verwachting voor de komende jaren zal  hier op worden bijgesteld.    Sinds het schooljaar 2010‐2011 is aan de voorkant een klachtenmeldpunt  leerlingenvervoer ingericht bij KCC. Op dit moment wordt gewerkt aan een verdere  aanscherping van de klachtenprocedure, waarbij onze eigen afdeling Juridische Zaken een  rol krijgt in de afhandeling van de “zwaardere” klachten. Begin 2011 verwachten we de  procedure volledig ingericht te hebben. 

   

175   

Programma Onderwijs    FINANCIËLE GEGEVENS  Wat heeft het gekost?  naar producten x € 1.000  Financiële lasten per product   1PG7‐9520‐01 Algemeen onderwijsbeleid en  voorzieningen   1PG7‐9520‐02 Onwikkelings‐en risicogericht  onderwijsbeleid   1PG7‐9520‐03 Onderwijshuisvesting  Totaal lasten programma    Financiële baten per product    1PG7‐9520‐01 Algemeen onderwijsbeleid en  voorzieningen   1PG7‐9520‐02 Onwikkelings‐en risicogericht  onderwijsbeleid   1PG7‐9520‐03 Onderwijshuisvesting   Totaal baten programma  Totaal programma 

Begroting prim.  2010     3.802 

Begroting dyn.  2010 

Rekening   2010 

Verschil  rek ‐ bdyn 

  3.464 

  3.455 

  ‐9 

8.765 

8.637 

8.682 

44 

17.009  29.576      1.804 

17.433  29.534      1.348 

17.472  29.609      1.344 

40  75      ‐5 

1.430 

1.564 

1.620 

56 

85  3.318  26.257 

995  3.908  25.626 

988  3.952  25.657 

‐7  44  31 

 

Voor en na eerste winstbestemming x € 1.000 

 

Voor bestemming 

  26.262 

Mutatie reserve 

 

  25.631 

 

  25.662 

 

31   

 

ONTTREKKING  F031 Reserve GSB  Totaal onttrekking 

  5  5 

  5  5 

  5  5 

  0  0 

‐5 

‐5 

‐5 

0 

26.257 

25.626 

25.657 

31 

 

  Totaal mutatie reserve   

Saldo na eerste winstbestemming   

TOELICHTING FINANCIËN  Binnen het programma Onderwijs is in 2010 een negatief resultaat behaald van € 31.000.  Dit negatieve resultaat bestaat uit hogere lasten van € 74.000 (nadeel) en hogere baten  van € 43.000 (voordeel). Deze resultaten verhouden zich tot de begrote lasten en baten  als respectievelijk 0,25% en 1,12%. Er is op het programma Onderwijs derhalve geen  sprake van signifante afwijkingen op zowel lasten‐ als batenniveau.   

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID  Binnen dit programma heeft een geringe lastenoverschrijding plaatsgevonden. De  overschrijding is met name veroorzaakt door een overschrijding op de kosten van externe  projectondersteuning voor het Flex College en een negatieve stelpost gemeentefonds met  betrekking tot het product Onderwijshuisvesting.  

  176     

 

Programma Onderwijs   

BEGROTINGSWIJZIGINGEN VAN 1 JANUARI (PRIMITIEF) NAAR 31  DECEMBER 2010 (DYNAMISCH)    9520  Onderwijs  Primitief 

   

besluit  door   

agenda  punt 

datum 

 baten  

 

 

Wijzigingen  BW‐00915 

    DWS overdr. Zwanenveld 2524 

    Raad 

    30/2010 

    24‐02‐2010 

BW‐00948 

Binnenklimaat PO‐scholen 

Raad 

71/2010 

19‐05‐2010 

BW‐00951 

VJN 2010 kap.lstn en treasry 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

     3.318‐           95‐       795‐                ‐   

BW‐00978 

Voorjaarsnota 2010 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

              ‐   

BW‐00979 

Voorjaarsnota 2010 tech.wijz. 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

BW‐01007 

Technische wijziging NJN 2010 

Raad 

152/2010 

15‐12‐2010 

BW‐01009 

Najaarsnota 2010 

Raad 

152/2010 

15‐12‐2010 

     359        59‐                ‐   

BW‐01043 

Budgetoverheveling 2010 

totaal 

Raad   

172/2010   

 

01‐12‐2010   

              ‐         3.908‐ 

 lasten        29.576            95        795        267‐       21       359‐       59        223‐       162‐       29.534  

 saldo       26.257                    ‐                  ‐        267‐      21                ‐                  ‐        223‐      162‐      25.626 

 

RISICO’S  ESF financiering  Voor het project Flex College is ESF‐financiering toegekend. Het betreft de aanvragen voor  schooljaar 2010‐2011 en schooljaar 2011‐2012. Doordat we werken met ESF‐financiering  moeten we voldoen aan strikte verantwoordingsregels. Het risico bestaat dat we niet  helemaal kunnen voldoen aan deze regels en geld moeten terugbetalen. Het risico doet  zich eenmalig voor gedurende de loop van het project. In de afspraken met betrekking tot  de subsidieverlening aan het Flex College is dit risico grotendeels afgedekt door een  gedeelte van de subsidie te verlenen onder voorbehoud van de ontvangst van de ESF‐ subsidie van het Agentschap Sociale Zaken & Werkgelegenheid.    Onderwijshuisvesting  Een aantal schoolbesturen is (nog) niet doorgedecentraliseerd.  De Verordening  Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs is voor deze besturen niet buiten werking gesteld en  de gemeente Nijmegen behoudt de volledige zorgplicht. Dit betreft met name het speciaal  onderwijs. We dekken deze kosten voornamelijk uit de doordecentralisatievergoeding die  we niet uitkeren aan de betreffende schoolbesturen. Dit blijkt echter niet toereikend te  zijn. We streven nog steeds naar doordecentralisatie van het voortgezet speciaal  onderwijs. In 2011 neemt het college hierover een standpunt in. Daarbij zal zij ook de  rijksmaatregelen op het passend onderwijs in relatie tot de huisvestingsbehoefte van het  speciaal onderwijs betrekken.    Ontwikkelingen in het gemeentefonds door mutaties in het leerlingenaantal komen  rechtstreeks tot uitdrukking in het product onderwijshuisvesting (stelpost). Binnen het  programma Onderwijs is momenteel te weinig ruimte om tegenvallers en nieuwe  investeringen op te vangen. Daarnaast kan het beschikbare huisvestingsbudget door  taakmutaties in het gemeentefonds nog nadeliger uitvallen dan nu in de meerjarige  begroting is opgenomen. 

   

177   

Programma Cultuur   

6.16 Programma Cultuur  Programma Cultuur 

             

Economie, Onderwijs, Cultuur,Personeel en Org., H.Beerten  Programmanummer : 9530  Programmamanager : Daniëlle Leenders             

OMSCHRIJVING  Dit programma omvat activiteiten die de culturele identiteit van de stad versterken. Wij  ondersteunen en scheppen de voorwaarden voor een breed scala aan kunstdisciplines en  werkterreinen ‐ muziek, film, theater, kunsteducatie, amateurkunst, musea en beeldende  kunst. De activiteiten van o.a. de Lindenberg en de Openbare Bibliotheek zijn voor een  belangrijk deel gericht op de (schoolgaande) jeugd, waarmee er een samenhang is met de  programma’s Jeugd en Onderwijs.  Culturele activiteiten binnen het speerpunt ‘stad met  een rijk verleden’ kennen een samenhang met het programma Ruimte en Bouwen voor  het product cultuurhistorie. Voor de realisatie van ateliers voor kunstenaars en culturele  ondernemers is er een samenhang met de programma’s Grondbeleid en Facilitaire  diensten.   Door uitvoering van het programma Cultuur ontstaat een sterk cultureel klimaat waardoor  er een aangename leefomgeving voor bewoners ontstaat. Daarnaast oefent uitvoering van  dit programma aantrekkingskracht uit op bezoekers. De economische groei van de stad  wordt daarmee positief beïnvloed, waarmee een verbinding ontstaat met het programma  Economie.   

EVALUATIE  Wat hebben we gerealiseerd in 2010?  Het programma Cultuur heeft in 2010 een bijdrage geleverd aan de realisatie van een  prettige woon‐ en leefomgeving. Nijmeegse inwoners maar ook bezoekers hebben kunnen  genieten van het gevarieerde cultuuraanbod. Culturele instellingen hebben over het  geheel genomen het gewenste aantal bezoekers gerealiseerd. De diverse organisaties ‐  grote en kleine ‐ hebben daar hun actieve bijdrage aangeleverd. Er zijn voorzieningen  getroffen voor kunstenaars met een faciliterende werking waardoor er een bijdrage is  geleverd aan het ontstaan van inspiratie en creatieve kunstuitingen. Er zijn initiatieven  ontplooid om kunst en cultuur ook op wijkniveau zichtbaar te maken o.a. in de  Waalsprong, Hatert en GSO wijken.    Wat heeft dit opgeleverd in 2010?  We hebben in 2010 (meerjarige) budgetsubsidieovereenkomsten gesloten met grote  instellingen als Lux, Doornroosje en de Keizer Karel Podia.  Culturele activiteiten  waaronder exposities en festivals e.d. hebben een bijdrage geleverd aan de economische  bedrijvigheid in de stad.      178     

 

Programma Cultuur    Bijzonderheden in 2010  In 2010 is duidelijk geworden dat het Rijk flink gaat bezuinigen op cultuur vanaf 2012.  In april 2010 is er een nieuw college gevormd, met een nieuw coalitieakkoord.    In 2010 is ‐ naast de energie die gestoken is in diverse beheersmatige kwesties ‐ extra  inzet gepleegd in de versterking van de afstemming van cultuuraanbod op de vraag van de  Nijmeegse bewoners. Daar is o.a. vorm aangegeven door meer wijkgericht cultuuraanbod  te faciliteren met incidenteel beschikbare middelen (via GSO, Waalsprong,  Cultuuraanjager Aldenhof). De positieve invloed van cultuur op de bedrijvigheid van de  stad heeft steeds meer erkenning gekregen met name in de binnenstad. De afstemming  van het bedrijfsleven met culturele organisaties krijgt meer fundament, via o.a.  initiatieven vanuit o.a. het CNN (Uitfestival) en diverse particuliere initiatieven. Het belang  van cultuur voor citymarketing en economie is meer herkenbaar geworden. Voor de  komende jaren is het van belang binnen het programma een goede balans te vinden  tussen hoogwaardige basisvoorzieningen en dynamiek.  Begrotingsrechtmatigheid  Binnen dit programma heeft geen lastenoverschrijding plaatsgevonden, derhalve is er  geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid. 

MAATSCHAPPELIJK EFFECT  Wij streven naar een levendig en aantrekkelijk cultureel klimaat in de stad. Wij willen  bereiken dat inwoners en bezoekers zich in dit culturele klimaat ontspannen en  ontplooien en elkaar ontmoeten bij culturele activiteiten.   De volgende drie programmalijnen uit het Coalitieakkoord zijn hierbij richting gevend;   Speerpunten: Nijmegen als filmstad, muziekstad en stad met een rijk verleden.   Positioneren van cultuur en cultuureducatie in de buurt.   eigenzinnige en kleinschalige vernieuwing  De 3 genoemde speerpunten zijn met het vaststellen van de actualisatie van de  Cultuurvisie “Op Koers” 2008‐2011 uitgebreid met het speerpunt literatuur.   We  beogen de volgende maatschappelijke effecten:   In tijden van recessie kan verwacht worden dat cultuurparticipatie eerder afneemt dan  toeneemt. Tegen deze achtergrond streven we voor de komende jaren naar handhaving  van de relatief hoge percentages bezoek aan culturele voorstellingen, musea en  bibliotheken zoals ze in de laatste stadspeiling incl. bevolkingsonderzoek en  publieksonderzoeken cultuur (2007) naar voren kwamen. We vinden het wenselijk dat de  tevredenheid over de kwaliteit en de diversiteit van het aanbod gehandhaafd blijft op het  huidige niveau. We treffen tijdelijk extra maatregelen om bewoners in aandachtswijken  meer met cultuur in aanraking te brengen. We monitoren de cultuurparticipatie van jeugd  in aandachtswijken ten opzichte van andere wijken.     Tabel: Cultuurdeelname volwassenen     2007   2011   stadspeiling  percentage dat minimaal 1x per jaar een culturele voorstelling  61  61  bezoekt (stadspeiling)  percentage dat 1x per jaar een film bezoekt (stadspeiling)  66  66  bezoek bibliotheek (stadspeiling)  41  41  bezoek van een museum   54  54        tevredenheid over de kwaliteit van het cultuuraanbod  87  87  tevredenheid over de diversiteit van het aanbod  73  73  Toelichting op tabel:  De in de tabel opgenomen gegevens worden op dit moment om de vier jaar verzameld.        

179   

Programma Cultuur    Tabel jeugddeelname:       

2007/2008    aandachtswijk  19 

geen  aandachtswijk  29 

deekname% jeugd 10‐17 jaar in vrije tijd aan kunstzinnige activiteiten    Toelichting op tabel:  Deelnamecijfers over de jeugd zijn terug te vinden in de jeugdmonitor. Bij  aandachtswijken gaat het om wijken waarin een open wijk school staat.    We verwachten de hier boven genoemde effecten te realiseren door in te zetten op  handhaving van een sterke culturele infrastructuur met aandacht voor cultuurparticipatie  en door in te zetten op een inspirerend klimaat voor kunstenaars.  Belangrijk neveneffect van de activiteiten uitgevoerd binnen dit Programma is dat de  economische bedrijvigheid in de stad een stevige impuls krijgt. Zo geven de bezoekers van  de gesubsidieerde podia jaarlijks naar schatting € 6,5 miljoen uit in de binnenstad.   

PROGRAMMA CULTUUR       

H1 

Ontspanning, ontplooiing en ontmoeting door cultuur 

H2 

Bevorderen cultureel productieklimaat 

 

Hoofddoelstelling 1  ONTSPANNING, ONTPLOOIING EN ONTMOETING DOOR CULTUUR  Wat wilden wij bereiken?  Wij bevorderen dat inwoners en bezoekers zich kunnen ontspannen, zich kunnen  ontplooien en elkaar kunnen ontmoeten middels het culturele aanbod in de stad. Wij  willen het huidige gevarieerde cultuuraanbod behouden. We handhaven het huidige  aantal deelnemers aan diverse culturele activiteiten en voorzieningen. We stimuleren  samenwerking tussen culturele instellingen.     We kiezen zoveel mogelijk voor jaarlijks meetbare indicatoren.   Bij het aantal gesubsidieerde culturele instellingen die samen de stedelijke  basisinfrastructuur vormen, hanteren we met ingang van 2010 het aantal dat  in de  geactualiseerde cultuurvisie genoemd wordt als ‘bestaande culturele infrastructuur’. Het  gaat om De Lindenberg inclusief het Lindenberg Theater, de Keizer Karel Podia, Lux,  Museum Het Valkhof, de Openbare Bibliotheek en Doornroosje.   Bij het aantal bezoekers van evenementen gaat het om inschattingen. Gegevens over het  bereik van de Nijmeegse bevolking en de  tevredenheid over het culturele aanbod worden  elke twee resp. vier jaar gemeten via de Nijmeegse stadspeiling, jeugdmonitor en de  culturele publieksonderzoeken.  Stimulering van samenwerking van culturele instellingen  vindt o.a. plaats door deel te nemen aan het Cultureel Netwerk Nijmegen. Vanuit dit  netwerk worden samenwerkingsprojecten geïnitieerd bijvoorbeeld de Uitmarkt en  Culturele Zondagen.  De in de geactualiseerde cultuurvisie genoemde speerpunten film,  muziek, stad met een rijk verleden en literatuur worden benut als marketinginstrument  voor onze stad.  Wat hebben we bereikt?  Nijmeegse inwoners maar ook bezoekers hebben kunnen genieten van een gevarieerd  cultuuraanbod. De uitkomsten van de Stads‐ en wijkmonitor 2009 bevestigen dit.  Culturele instellingen hebben over het geheel genomen in 2010 het gewenste aantal    180     

 

Programma Cultuur    bezoekers gerealiseerd. Doornroosje en Lux hebben goed gepresteerd en komen met hun  bezoekerscijfers beiden ruim boven de begroting uit met respectievelijk 49.514 t.o.v.  47.000 en 225.626 t.o.v. 193.225 bezoekers in 2010. Museum Het Valkhof blijft met  80.026 bezoekers in 2010 achter op de gevraagde 100.000 bezoekers. Echter, in 2010  heeft het museum geen blockbusters geprogrammeerd, wat het lagere resultaat  verklaard. In het meerjarenperspectief is dit voorzien en komt het museum gemiddeld  jaarlijks rond de 100.000 bezoekers.    De Keizer Karel Podia hebben in 2010 de prestatieafspraken ruim gehaald, met 177.400  bezoekers t.o.v. de 125.000 uit de begroting. Wel zien we bij de bezoekersaantallen een  dalende trend, onder invloed van de economische crisis.  In 2010 jaar hebben wij middels  het transitietraject de N.V. Mensec omgevormd naar stichting de Keizer Karel Podia. De rol  van de gemeente is hiermee veranderd van vennoot naar subsidieverstrekker. We hebben  stichting KKP hiermee toekomstbestendig gemaakt, maar blijven alert op de gevolgen van  de economische crisis en de landelijke bezuinigingen op cultuur voor de Keizer Karel  Podia.    Realisatie en versterking van het muziekprofiel is zichtbaar door versterking van de  samenwerking tussen diverse organisaties specifiek te noemen Doornroosje, Merleyn en  het Openluchttheater. Eén en ander heeft er toe geleid dat de kwaliteit van het aanbod  van Merleyn flink versterkt is in de Nijmeegse popketen.  Deze ketenbenadering wordt  landelijk als voorbeeld gesteld. Ook Lux en de samenwerking met Go Short dienen de  bredere keten film in Nijmegen. In 2010 zijn projecten gerealiseerd die het rijke Nijmeegse  verleden in beeld brengen (conform het coalitieakkoord) zoals het onderwijsproject  gericht op de Gebroeders van Limburg en het Marikenspektakel. We subsidiëren het  aanbod cultuureducatie van de Lindenberg op de open wijkscholen.    Toelichting tabel;  1.4 Dit zijn de bezoekerscijfers van museum het Valkhof en het Natuurmuseum samen.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

1.1 Aantal gesubsidieerde culturele instellingen die samen de stedelijke  basisinfrastructuur vormen   1.10 Aantal gesubsidieerde amateurorganisaties  

6 

6 

6 

112 

110 

122 

1.10 Aantal gesubsidieerde amateurvoorstellingen  

376 

436 

405 

35 

45 

35 

? 

541.097 

586.695 

1.2 Aantal culturele evenementen   1.3 Aantal bezoekers gesubsidieerde podia (excl. OBGZ)   1.4 Aantal bezoekers musea  

129.666 

129.856 

94.026 

1.5 Aantal bezoekers culturele evenementen  

275.000 

250.000 

290.000 

35.646 

35.199 

36.743 

1.7 Aantal bij De Lindenberg ingeschreven cursisten ‐ jeugd tot 18 jaar  

1.638 

1.789 

1.745 

1.8 Aantal bij De Lindenberg ingeschreven cursisten ‐ 19 jaar en ouder  

2.116 

2.157 

2.207 

1.9 Aantal deelnemers extra aanbod in aandachtsgebieden (aanbod  Lindenberg specifiek op OWS)  

3.581 

2.461 

3.082 

1.6 Aantal leden bibliotheek  

  Wat hebben we ervoor gedaan?  We hebben in 2010 scherpe afspraken gemaakt met de culturele instellingen en ingezet  op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en de instellingen voor een  bruisend cultureel veld. We hebben de trend ingezet om de instellingen  verantwoordelijkheid te geven om de keten die zij bedienen en de functie die de  betreffende kunstdiscipline vervult voor de stad te versterken. Dit heeft zich vertaald in de  afsluiting van de verschillende subsidieovereenkomsten, maar ook in  subsidietoekenningen aan festivals en de samenwerking tussen de grote instellingen in  het Culturele Netwerk Nijmegen (CNN). Op deze manier zullen de inwoners van Nijmegen  beter bediend kunnen worden naar de behoefte die zij als cultuurafnemers hebben.      

181   

Programma Cultuur    

        

  

 

Er is een éénjarige subsidieovereenkomst vastgesteld met de Keizer Karel Podia en het  Natuurmuseum. Er zijn meerjarige subsidieovereenkomsten gemaakt met  Doornroosje en Lux. Met de OBGZ is voor 2011 een éénjarige subsidieovereenkomst  afgesloten, we werken toe naar een meerjarige overeenkomst 2012‐2014. Met de  Lindenberg hebben wij een meerjaren subsidieovereenkomst gesloten voor de jaren  2011 ‐2014. In december 2010 heeft de Raad besloten om de lessen voor  cultuureducatie voor twee jaar te verlenen aan de Lindenberg, waarbij minimaal 20%  respectievelijk 25% door andere aanbieders moet worden uitgevoerd,  In 2010 is duidelijk geworden dat Lux zijn filmprojectoren moet vervangen om mee te  gaan met de digitalisering van film. Hiertoe heeft de gemeente in 2010 een lening  verstrekt aan Lux van € 0,7 miljoen,  In 2010 hebben wij de Beijenscollectie overgedragen aan museum Bronbeek te  Arnhem,  In 2010 zijn wij gestart met het realiseren van de ontzameling van de gemeentelijke  collectie moderne kunst,  In 2010 heeft de combinatiefunctionaris het aanbod extra cultuureducatie verzorgd  op de scholen die geen brede scholen zijn, maar wel een groot aantal  gewichtsleerlingen hebben. Wij subsidiëren deze functie t/m 2014,  Er is subsidie verleend aan 35 culturele activiteiten en evenementen op basis van de  ISCA regeling (van Oranjepop tot Music Meeting),  Er is aan 122 amateur muziek/zang/theater gezelschappen subsidie verleend voor het  beoefenen van amateurkunst,  Er zijn 31 subsidies verleend aan kleinschalige evenementen en initiatieven in de  wijken basis van de Flekca‐subsidieregeling en 17 van de Isca‐regeling,  In het kader van het Programmaplan Cultuurparticipatie hebben we 14 projecten  gesubsidieerd op het terrein van cultuureducatie en amateurkunst,  De gemeente Nijmegen heeft in haar rol van toehoorder actief deelgenomen aan het  Cultureel Netwerk Nijmegen. De samenwerking tussen de grote culturele instellingen  in dit netwerk levert goede resultaten waar het gaat om afstemming en het  toekomstbestendig maken van de culturele sector i.v.m. de bezuinigingen. Ook  realiseerden zij het UITfestival,  De gemeente Nijmegen heeft actief geparticipeerd in het Landsdeel Oost  samenwerkingsverband ‐ waarin ook provincie Gelderland deelneemt ‐ waardoor het  Nijmeegse cultuurprofiel provinciaal en landelijk beter zichtbaar is gemaakt,  De code Cultural Governance heeft als uitgangspunten gediend voor de bestuurlijke  gesprekken met de instellingen over de jaarrekening,  Cultuureducatie en Wijkaanbod: Door het subsidiëren van de Lindenberg is een  aanzienlijk aantal mensen bereikt met cultureel cursusaanbod. Er is daarnaast aanbod  cultuureducatie gesubsidieerd op de 14 open wijk scholen. Bij organisatie van het  wijkaanbod is ‐ afgestemd op de behoefte van de wijk ‐ samengewerkt met diverse  partners waaronder Pink Sweater, PAN en/of Grote Broer,  In de Waalsprong is op basis van incidentele subsidie extra cultuuraanbod  georganiseerd o.a. festival Uda Exposed en festival de Oversteek,  In Hatert zijn extra activiteiten gesubsidieerd waardoor de OBGZ kon investeren in  een ‘Makkelijk Lezen Plein’ om jeugd tot 13 jaar met taalachterstanden te  ondersteunen. Daarnaast is er extra geïnvesteerd in ‘Taalpunt’ zodat ook volwassenen  met taalachterstanden extra ondersteuning kunnen krijgen. Ook in de GSO wijken  Dukenburg, Lindenholt en Neerbosch Oost is extra cultureel aanbod georganiseerd  door De Lindenberg in samenwerking met Pink Sweater waarbij jeugd alswel  volwassenen bereikt zijn. 

  182     

 

Programma Cultuur   

Hoofddoelstelling 2  BEVORDEREN CULTUREEL PRODUCTIEKLIMAAT  Wat wilden wij bereiken?  Wij zorgen voor een omgeving waarin kunstenaars en productiegezelschappen inspiratie  vinden om bij te dragen aan de ontwikkeling van de kunsten in het algemeen en aan een  Nijmeegs cultureel productieklimaat in het bijzonder. Het gaat hier vooral om realisatie  van de derde programmalijn uit het Coalitieakkoord ‘Eigenzinnige en kleinschalige  vernieuwing’. We ondersteunen kleinschalige initiatieven en organisaties door het  verlenen van subsidies. Samenwerking wordt gestimuleerd.    Wat hebben we bereikt?  Door de deelname aan cultuureducatie en/of amateurkunst wordt cultuur zichtbaar en  bereikbaar voor de Nijmeegse inwoners. We zetten daarom in op een breed en actief  cultuurbeleid (Coalitieakkoord). Uit de Stads‐ en Wijkmonitor (november 2009) blijkt dat  ruim een derde van de volwassen Nijmegenaren in de vrije tijd bezig is met een of meer  kunstzinnige activiteiten.  In 2010 is daarnaast ingezet op het creëren van een omgeving waarin kunstenaars en  productiegezelschappen inspiratie vinden door inzet van extra subsidie op diverse  productieactiviteiten. Activiteiten konden worden uitgevoerd door verschillende vormen  van subsidies voor verschillende, o.a. tijdelijke projecten.     Toelichting tabel;  2.1 Het aantal gesubsidieerde organisaties op het gebied van de kunsten: hiertoe behoren  de instellingen die langer dan vier jaar een structurele subsidie ontvangen, behalve  het Besiendershuis,  2.2 Door de definitieve sluiting van het Centrum voor Beeldende Kunst Nijmegen (CBKN)  per 1 juli 2010 is het aantal Beeldende kunst projecten lager dan in 2009,  2.3 Er zijn in 2010 8 nieuwe kunstopdrachten in de openbare ruimte uitgevoerd. Er zijn  middels herplaatsing 6 kunstwerken uit het depot gehaald en gepresenteerd. Deze  zijn opgeteld bij het totaal,  2.4 Er zijn in 2010 23 nieuwe ateliers gerealiseerd. In totaal zijn er nu 81 atelierruimtes.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

2.1 Aantal gesubsidieerde organisaties kunsten  

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

9 

8 

9 

2.2 Aantal act./proj. op het terrein van de kunsten  

80 

80 

70 

2.3 Aantal kunstopdrachten in de openbare ruimte: het gaat hier om  de discipline beeldende kunst   2.4 Aantal ateliers  

13 

6 

14 

26 (nieuw) 

125 (totaal) 

23 (n) 81 (t) 

8 

12 

8 

2.5 Aantal oefenruimten  

  Wat hebben we ervoor gedaan?         

We hebben financiële ondersteuning verleend aan diverse grootschalige en  kleinschalige initiatieven, activiteiten en instellingen en productiegezelschappen die  bijdragen aan de productie en de inhoudelijke ontwikkeling van de kunsten,  Wij hebben via gemeentelijke lobby bijgedragen aan het provinciale besluit subsidie  toe te kennen aan diverse Nijmeegse culturele organisaties waaronder Stg. Joris Ivens  en Productiehuis moderne muziek in de Lindenberg,   We hebben ondersteuning verleend aan SLAK voor het realiseren en beheren van  permanenten en tijdelijke werkruimtes voor kunstenaars en kleine bedrijven.  We hebben 9 organisaties op het gebied van de kunsten gesubsidieerd: Slak, CBKN,  audiovisuele werkplaats Dziga, de kunstenaarsinitiatieven Extrapool en ExpoPlu,  183   

Programma Cultuur     

 





   

Bronsgieterij De Olifant, cultureel centrum Grote Broek, Museum De  Stratemakerstoren, het Besiendershuis,  In het Besiendershuis hebben in 2010 verschillende tijdelijke exposities  plaatsgevonden. Ook is daar de Artist in Residence formule opgezet. Hiermee geven  wij door middel van cultuur invulling aan tijdelijke ruimte,  Subsidiëring van de exposities in het Centrum Beeldende Kunst Nijmegen t/m 1 juli  2010. De Gelderse Biënnale is de laatste expositie die in het CBKN is gehouden. Door  het stopzetten van de provinciale subsidie aan het CBKG, is het CBKN definitief  opgeheven,  De Nijmeegse Kunstuitleen (voorheen een onderdeel van het CBKG) is overgenomen  door de particulier organisatie Novio Arte BV uit Nijmegen,  Subsidiëring van 10 beeldende kunst projecten, waaronder Art‐Crumbles, De Nieuwe  Kamer (inrichting van de stadhuisvitrine door professionele beeldende kunstenaars),  de eerste Nijmeegse Kunstnacht (6.500 bezoekers) en Nijmegen Exposeert (projecten  in 44 wijken van professionele kunstenaars samen met wijkbewoners),  Het verstrekken van kunstopdrachten in de openbare ruimte. In 2010 is verdere  uitvoering gegeven aan het kunstopdrachtenbeleid INbeelden 2008‐2010.   Er zijn 5 kunstwerken opgeleverd;   de Lichtsculptuur van Marinus Boezoem en de Dichtregel van H.H. ter Balktop de  Hessenberg; “Kikker” van Tom Claassen in het Westerpark; de Fietstunnel /  tegelversiering aan de Vrouwe Udasingel; “Uil” van Alphons ter Avest in Park Hatert  en Kunstwerk Lindenholt/Heseveld van Rob Sweere aan de oevers van het Maas‐ Waalkanaal  Er is 1 kunstwerk tot uitvoering gebracht. dat wordt voltooid in 2011;   het Uitkijkkonijn van Florentijn Hofman in het Valkhofpark.  Herplaatsing van 8 bestaande kunstwerken naar Beeldentuin Park West. De beelden  stonden tot dan toe in het depot van de gemeente Nijmegen. De beelden zijn  gerestaureerd en voorzien van een nieuwe sokkel,  Er is in 2010 een werkgroep geformeerd voor de programmering van het  Openluchttheater tot en met 2013. Er is ingezet op het ondersteunen van de  programmering van amateurgezelschappen. Deze werkgroep onderzoekt tevens de  mogelijkheden tot het vormen van een stichting OLT,  Film festival Go Short heeft in 2010 een succesvolle tweede editie georganiseerd.  Door o.a. de geïntensiveerde samenwerking met Lux is een substantiele  nevenprogrammering ontstaan,  In de Waalsprong zijn 6 evenementen uitgevoerd. Daarnaast heeft theater De Klif  subsidie ontvangen voor de theaterprogrammering,  De haalbaarheid van een stedelijk steunpunt voor amateurkunst is onderzocht en  onvoldoende gebleken. De Lindenberg faciliteert amateurproducties,  Ook in 2010 is ingezet op de subsidiering van het Bemiddelingspunt cultuur en school  Nijmegen (CESN). Vragen van scholen op het terrein van cultuureducatie worden  gekoppeld aan het aanbod van de culturele instellingen en individuele kunstenaars.  

  184     

 

Programma Cultuur   

FINANCIËLE GEGEVENS  Wat heeft het gekost?  naar producten x € 1.000  Financiële lasten per product   1PG7‐9530‐01 Culturele infrastructuur   1PG7‐9530‐02 Ontwikkeling van de Kunsten   1PG7‐9530‐03 Cultuureducatie en amateurkunst  Totaal lasten programma    Financiële baten per product    1PG7‐9530‐01 Culturele infrastructuur   1PG7‐9530‐02 Ontwikkeling van de Kunsten   1PG7‐9530‐03 Cultuureducatie en amateurkunst   Totaal baten programma  Totaal programma 

Begroting prim.  2010     13.198  1.751  5.156  20.105      166  541  192  899  19.206 

Begroting dyn.  2010 

 

 

Rekening   2010 

  14.181  1.641  4.792  20.614      166  631  184  982  19.632 

Verschil  rek ‐ bdyn 

  14.145  1.444  4.759  20.347      137  716  57  910  19.437 

  ‐36  ‐198  ‐33  ‐267      ‐29  85  ‐127  ‐72  ‐195 

 

Voor en na eerste winstbestemming x € 1.000  Voor bestemming 

19.544 

Mutatie reserve 

 

  19.963 

 

  19.768 

 

‐195   

 

STORTING  F004 1%‐regeling Beeldende Kunst  Totaal storting 

  103  103 

  199  199 

  199  199 

  0  0 

  433  7  440 

  523  7  530 

  523  7  530 

  0  0  0 

‐337 

‐331 

‐331 

0 

19.206 

19.632 

19.437 

‐195 

 

ONTTREKKING  F004 1%‐regeling Beeldende Kunst  F046 Reserve afschrijving  Totaal onttrekking   

  Totaal mutatie reserve   

Saldo na eerste winstbestemming   

TOELICHTING FINANCIËN  Algemeen  Het programma Cultuur sluit het jaar af met een positief financieel resultaat van   € 0,2 miljoen. Dit positieve resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door;    Voordelen die behaald zijn op de budgetten Beeldende Kunst. In totaal bedraagt dit  voordeel € 0,2 miljoen ten opzichte van de begrotingscijfers,   Er zijn minder subsidies verstrekt dan begroot. Hiervoor is een voordeel behaald van €  66.000,   In het jaar 2010 zijn de cultuurprijzen niet uitgereikt. Dit heeft geresulteerd in een  voordeel van € 12.000,   In de begrotingscijfers is ten onrechte structureel een rijksbijdrage van € 0,1 miljoen  als bate opgenomen. Deze Rijksbijdrage komt niet binnen en veroorzaakt een  structureel nadeel van € 127.117.     Hieronder volgt een gedetailleerde toelichting op lasten‐ en batenniveau.  Lasten  De lasten zijn binnen het programma Cultuur in totaal € 0,3 miljoen lager dan begroot.  Dit wordt veroorzaakt door;   Er zijn minder subsidies verstrekt dan in de begroting opgenomen. Dit betreffen  subsidies voor onder meer de amateurkunst ( € 37.000), cultureel ondernemerschap  (€ 10.000) en diverse a‐structurele subsidies ( € 19.000). De reden is dat we minder  subsidieaanvragen hebben ontvangen. Dit zijn a‐structurele behaalde voordelen van  in totaal € 66.000,   In 2010 zijn er geen cultuurprijzen verstrekt. Ook dit levert een a‐structureel voordeel  op van € 12.000. De cultuurprijzen worden eens in de twee jaar verstrekt, deze volgen  weer in 2011,    185     

Programma Cultuur    

Er zijn ten opzichte van de begroting minder kosten gemaakt voor de popconcerten in  2010. Dit heeft een voordeel opgeleverd van € 23.000.   Er zijn 2 popconcerten georganiseerd het afgelopen jaar. Er zijn derhalve ook minder  opbrengsten voor de verhuur van het Goffertpark binnengekomen. Zie hiervoor de  toelichting onder het kopje baten. Ook dit is een a‐structureel voordeel,   Er zijn voordelen behaald op het onderhouds‐ en werkbudget voor de beeldende    Kunst. Er is voor een sobere uitvoering gekozen van onderhouds‐werkzaamheden,  passend bij de ambities in het plan en afgestemd op de gerealiseerde opbrengsten  voor Beeldende Kunst in 2010. Het beleidsplan is wel uitgevoerd. Er is in totaal een  bedrag van € 0,1 miljoen minder besteed aan onderhoud en aan werken,   Diverse kleine afwijkingen leiden tot een voordeel van per saldo € 9.000.    Baten  De baten zijn binnen het programma Cultuur in totaal € 69.000 lager dan begroot.  Deze lagere opbrengsten zijn te verklaren door;   Lagere opbrengsten vanuit de popconcerten. In de begroting was rekening gehouden  met opbrengsten van in totaal € 95.000. In werkelijkheid zijn de opbrengsten voor  deze concerten € 63.000 geweest. Een nadeel derhalve van € 32.000. Er zijn in 2010  een tweetal concerten geweest in het Goffertpark terwijl er op begrotingsbasis is  uitgegaan van een drietal concerten,   Er is in 2010 een bijdrage ontvangen van € 90.000 voor het waterkunstwerk van het  Waterschap Rivierenland. In de begrotingscijfers is deze bijdrage niet als baten  geraamd. Dit verklaart een a‐structureel voordeel van € 90.000,   Als gevolg van het ten onrechte opnemen van de baten op het deelproduct actieplan  cultuurbereik, is een structureel nadeel ontstaan van € 0,1 miljoen. Dit zijn een  administratief onjuist opgenomen structurele baten, waarvoor voorgesteld zal  worden deze baten via de  Perspectiefnota 2012 uit de begrotingscijfers te halen. 

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID  Binnen dit programma heeft geen lastenoverschrijding plaatsgevonden, derhalve is er  geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid 

BEGROTINGSWIJZIGINGEN VAN 1 JANUARI (PRIMITIEF) NAAR 31  DECEMBER 2010 (DYNAMISCH)    9530  Cultuur  Primitief 

 

besluit  door   

agenda  punt 

datum 

 baten  

Wijzigingen  BW‐00938 

    Museumzone, tijdelijke kunst 

    College 

    30/2010 

     

BW‐00951 

VJN 2010 kap.lstn en treasry 

Raad 

71/2010 

14‐07‐2010 

     899‐           90‐                ‐   

BW‐00968 

Stadsrekening 2009 

Raad 

77/2010 

16‐06‐2010 

              ‐   

BW‐00978 

Voorjaarsnota 2010 

Raad 

99/2010 

14‐07‐2010 

               7  

BW‐01043 

Budgetoverheveling 2010 

Raad 

  172/2010   

01‐12‐2010 

              ‐   

 

     982‐ 

 

totaal 

 

 

 

 

 lasten  

 saldo  

         20.105   19.206                             ‐    90            527‐  527‐           425   425           743   750           223‐  223‐           20.614   19.632 

 

  186     

 

Programma Cultuur   

RISICO’S  Vermogenspositie  De financiële positie van de KKP, Doornroosje, Lux en de OBGZ blijven zorgen baren. Het  eigen vermogen van de instellingen is laag, waardoor tegenvallende resultaten in de  toekomst maar moeilijk zijn te compenseren. Het risico bestaat dat als de instellingen in  financiële problemen komen, zij bij de gemeente aankloppen voor (incidentele)  compensatie.  Daarbij komt dat de OBGZ de komende jaren een bezuinigingstaakstelling zal moeten  realiseren van € 0,6 miljoen waarbij de organisatie fundamentele keuzes zal moeten  maken om de taakstelling te behalen en de functie van de bibliotheek voor de stad te  behouden.    Gesubsidieerde arbeid  Per 1 januari 2012 zal de afbouw van de gesubsidieerde arbeid starten met een korting op  de loonkostensubsidie van 25%. In de loop van 2011 zullen de gevolgen hiervan duidelijk  worden, maar we kunnen nu al zeggen dat er een aantal kleine culturele instellingen zijn  die een groot risico lopen om te vallen als deze vorm subsidie wegvalt. Voor een aantal  instellingen is het financieel niet haalbaar werkzaamheden uit te laten voeren door  reguliere arbeid. Echter, zonder inzet van arbeidskrachten is het voor sommige  instellingen moeilijk de prestatie‐eisen die de gemeente met hen heeft afgesproken, waar  te maken.  In het eerste kwartaal van 2011 vinden gesprekken plaats met deze instellingen om te  kijken naar of en hoe de functies die de instellingen voor de stad vervullen, behouden  kunnen blijven zonder gesubsidieerde arbeid. Wellicht dat verschillende instellingen de  gemeente zullen vragen hen financieel te compenseren voor de korting op de  gesubsidieerde arbeid.    Landelijke bezuinigingen cultuur  In 2011 zullen de landelijke bezuinigingen op cultuur vaster vorm gaan krijgen. De  maatregelen die nu bekend zijn, o.a. de verhoging van de btw van 6% naar 19%, het  afschaffen van de matchingsregeling en de cultuurkaart, zullen naar verwachting grote  gevolgen hebben voor o.a. de bezoekerscijfers van onze culturele instellingen. Hierdoor  kunnen zij mogelijk niet voldoen aan de prestatie‐eisen die wij met hen hebben  afgesproken in de subsidieovereenkomsten. 

   

187   

Programma Bestuur & Middelen   

6.17 Programma Bestuur & Middelen  Programma Bestuur & Middelen 

             

Financiën, Wonen, Facilitaire diensten, Th.de Graaf, B.Jeene  Programmanummer : 9610  Programmamanager : Hans Danner             

OMSCHRIJVING  Het programma Bestuur & Middelen omvat het dagelijks bestuur, bestuursondersteuning,  bestuurlijk juridische zaken, financiën, gemeentelijke heffingen, personeel‐ en  organisatiebeleid en informatiebeleid. Ook Stadscontrol is onderdeel van dit programma.  Vanuit het programma Bestuur & Middelen dragen we bij aan het op een kwalitatief  goede wijze besturen van de gemeente en geven wij sturingskaders aan de gemeentelijke  organisatie. We toetsen of de kaders worden toegepast en geven advies over de in dit  programma opgenomen vakgebieden. In onze jaarlijkse begrotings‐ en  verantwoordingsdocumenten geven we ons inhoudelijk beleid weer (toekomstig dan wel  gerealiseerd) in relatie tot onze inkomsten en uitgaven.   

MAATSCHAPPELIJK EFFECT  We willen bereiken dat het voor burgers goed inzichtelijk is wat we als bestuur doen en  waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Burgers hebben er vertrouwen in dat we  zorgvuldig omgaan met onze ter beschikking staande middelen, zoals geld en personeel.  We willen onze rol als solide, betrouwbare en transparante overheid zeker ook binnen het  programma Bestuur & Middelen waarmaken.   

PROGRAMMA BESTUUR & MIDDELEN     

H1 

Kwalitatief goed bestuur en relatiebeheer 

 

H2 

Legitiem en integer 

 

H3 

Stadsbegroting als centraal kader 

 

H4 

Rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid 

 

H5 

Flexibele organisatie en informatiebeleid 

 

H6 

Gemeentelijke belastingen 

 

Hoofddoelstelling 1  KWALITATIEF GOED BESTUUR EN RELATIEBEHEER  Wat wilden wij bereiken?   wij bereiken?    188     

 

Programma Bestuur & Middelen    Wij willen een goed samenspel tussen College, Raad en Burgemeester. Wij dragen bij aan  een goede relatie tussen de burgemeester en het college enerzijds en de inwoners en  andere externe relaties van de gemeente Nijmegen anderzijds. Wij willen de gemeente  Nijmegen op een kwalitatief goede wijze besturen.  Wat hebben we bereikt?  In 2010 hebben wij met diverse activiteiten een vervolg gegeven aan een goed samenspel  tussen de bestuursorganen van de gemeente.  Wat hebben we ervoor gedaan?  In 2010 hebben een aantal werkconferenties plaatsgevonden als uitwerking van de  opdracht aan het college om de afspraken uit het coalitieakkoord met het maatschappelijk  veld verder uit te werken.  Ook heeft er op 26 november 2010 een gezamenlijke bijeenkomst van raad en college  plaatsgevonden. Het thema van deze bijeenkomst was: “Samenwerking”. Aansluitend op  deze bijeenkomst is er een gezamenlijk bezoek aan (het gemeentebestuur van) Eindhoven  gebracht.  Wij zijn tot slot gaan werken met een nieuw bestuurlijk volgsysteem (BVS). Het systeem  ondersteunt de volgende processen: moties, schriftelijke raadsvragen en toezeggingen.  Ook zijn we extra alert geweest op het informeren van de raad in raadsvoorstellen over de  historische context van het voorstel. 

Hoofddoelstelling 2  LEGITIEM EN INTEGER  Wat wilden wij bereiken?  Het handelen en functioneren van de gemeente voldoet aan de wettelijke voorschriften  en de eisen van legitimiteit en integriteit.  Voor wat betreft de positie van de gemeente in het rechtsverkeer worden de kansen  geoptimaliseerd en de risico’s geminimaliseerd.  Wat hebben we bereikt?  Wij hebben voortdurende aandacht voor rechtsstatelijkheid, integriteit en juridische  kwaliteit.  Wat hebben we ervoor gedaan?  Rechtsstatelijkheid  Het jaar 2010 heeft vooral in het teken gestaan van de uitvoering van de aanbevelingen  naar aanleiding van de doorlichting van de juridische functie gemeentebreed. Een  taskforce heeft de aanbevelingen ter hand genomen om de realisatie daarvan in goede  banen te leiden.    Integriteit  In het verslagjaar 2010 zijn vijf meldingen van een vermoeden van een misstand bij BJZ  gemeld. Dit is ten opzichte van 2009, een afname van twee meldingen. Ten aanzien van de  vijf meldingen heeft In drie gevallen een waarschuwend gesprek plaatsgevonden met  betrokkenen, in één geval is een schriftelijke waarschuwing uitgegaan en in één geval is er  een voorwaardelijk strafontslag opgelegd.    Juridische kwaliteit  Het aantal klachten dat binnen de wettelijke termijn is afgehandeld is 90%. Wij zitten  hiermee ruim boven het streefpercentage van 80%.  De afhandelingstermijn van bezwaarschriften laat ook een goed resultaat zien:  gemeentebreed (de belastingbezwaarschriften uitgezonderd) is 70% binnen de wettelijke 

   

189   

Programma Bestuur & Middelen    voorgeschreven termijn afgehandeld. Daarmee is ook hierbij het streefpercentage dat op  70% is gesteld, gehaald.  Het percentage gegrond verklaringen van klachten bedraagt 3,7%. Het streefpercentage is  vastgesteld op maximaal 23%. Het behaalde resultaat is dan ook goed. Bij de  bezwaarschriften is 20,1% gegrond verklaard. Dit resultaat ligt iets beneden het  streefpercentage van maximaal 18%.  De exacte aantallen, percentages en afwijkingen van streefpercentages zullen in het  jaarverslag rechtsbescherming 2010 worden gepresenteerd. 

Hoofddoelstelling 3  STADSBEGROTING ALS CENTRAAL KADER  Wat wilden wij bereiken?  De Stadsbegroting functioneert als centraal beleidskader voor de gemeentelijke  organisatie en de jaarlijkse toewijzing van middelen voor bestuurlijke programma's vindt  in de Stadsbegroting plaats. De Stadsrekening biedt het College de mogelijkheid  verantwoording aan de Raad af te leggen over zowel de inhoud als de inzet van middelen.  De gemeentelijke organisatie voert haar taken uit binnen gemeenschappelijke kaders en  doelen.   Wat hebben we bereikt?  In 2010 is uitvoering gegeven aan het tijdig opleveren van begrotings‐ en  verantwoordingsdocumenten. Daarnaast is voor de Stadsrekening 2009 door de  accountant een goedkeurende verklaring op zowel getrouwheid als rechtmatigheid  gegeven.  Wat hebben we ervoor gedaan?  

 

In 2010 hebben wij tijdig de jaarrekening 2009, de Stadsbegroting 2011‐2014, de  Voor‐ en Najaarsnota 2010 opgeleverd. Eveneens is de Perspectiefnota 2011 tijdig  afgerond. Hierin zijn de effecten van het coalitieakkoord 2010‐2014 ‘Werken aan een  duurzame toekomst’ uitgewerkt,  Wij hebben de planning en control cyclus voorgelegd aan de Audit commissie om te  komen tot een vereenvoudigde cyclus,  Wij hebben de richtlijnen investeringen tegen het licht gehouden en geïnnoveerd. Dit  heeft geresulteerd in een nieuw afgeslankt investeringsprogramma bij de  stadsbegroting 2011. Bestaande uit specifieke investeringen, jaarlijks terugkerende  bulkinvesteringen en investeringen met een eigen dekking, zoals rioolinvesteringen.  Door de inzet van de NUON reserve zijn de investeringskredieten met maatschappelijk  nut omgezet naar exploitatiebudgetten. 

Hoofddoelstelling 4  RECHTMATIGHEID, DOELMATIGHEID EN DOELTREFFENDHEID  Wat wilden wij bereiken?  De beleidsuitvoering en verantwoording voldoet aan de eisen van rechtmatigheid,  doelmatigheid en doeltreffendheid.   Wat hebben we bereikt?  Evenals voorgaande jaren hebben wij met de inzet van Stadscontrol extra aandacht  besteed aan specifieke onderwerpen die binnen de doelstellingen vallen.  Wat hebben we ervoor gedaan?  In 2010 hebben wij extra ingezet op;   Inkoop,    190     

 

Programma Bestuur & Middelen     Rechtmatigheid.    In 2010 is ‐ mede door een relatief groot aantal vacatures ‐ prioriteit gegeven aan de  beoordeling van alle financieel materiële processen. De uitkomsten hiervan vormen de  basis voor de accountantscontrole bij de jaarrekening 2010. Als vervolg op eerdere  bevindingen is ondersteuning verleend aan het proces inkoop en aanbestedingen om de  rechtmatigheid om een efficiënte wijze te beoordelen.  In het verlengde van de proef in 2009 is in 2010 een preventieve bedrijfsdoorlichting  uitgevoerd binnen de directie Wijk en Stad. De bevindingen en het verbeterplan zijn  aangeboden aan de gemeenteraad en toegelicht in de auditcommissie. Het voorstel tot  aanpassing van de verordening ex artikel 213a waarin dit instrument is opgenomen, volgt  in de loop van 2011.  Risicomanagement is in 2010 verder ontwikkeld door onder andere projecten binnen het  Ontwikkelingsbedrijf met een nieuwe versie op te nemen in het gemeentebrede  risicomanagementsysteem Naris. 

Hoofddoelstelling 5  FLEXIBELE ORGANISATIE EN INFORMATIEBELEID  Wat wilden wij bereiken?  We streven naar een ambtelijke organisatie die flexibel is en in ontwikkeling blijft.   De medewerk(st)ers beschikken over bestuurlijke affiniteit, zijn dienstverleningsgericht en  voeren hun werk zakelijk en doelmatig uit. Tevens willen wij dat het personeelsbestand  een afspiegeling is van de Nijmeegse samenleving.   Wij streven naar een gemeentelijk informatiebeleid die een brug slaat tussen een  verbeterde publieke dienstverlening en de  mogelijkheden die  ICT‐ontwikkelingen ons  bieden.   Wat hebben we bereikt?   HRM‐agenda 2010 is door het Directieteam vastgesteld in december 2009. De uitvoering  van deze agenda loopt volop.  In 2010 zijn de verschillende onderdelen van P&O weer samengevoegd in één afdeling om  zo de organisatie beter van dienst te zijn.  Wat hebben we ervoor gedaan?  De onderwerpen uit de HMR agenda zoals bijvoorbeeld: Arbo‐beleid, diversiteitbeleid,  Huis van je toekomst hebben ook in 2010 ruim de aandacht gekregen.  Bij Het huis van je toekomst hebben wij de eerste prijs ontvangen als beste stage  gemeente. Ook hebben wij de coördinatie en registratie van de gemeentelijke inhuur ter  hand genomen en hebben wij een bureau werving en selectie ingericht.  Bij het Arbo‐beleid hebben wij bij de aanpak ziekteverzuim het mogelijk gemaakt dat er  afspraken met de bedrijfsartsen op locatie mogelijk zijn. De contracten met onze  arbodienst Ardyn en bedrijfszorg IZA zijn verlengd. Ook is een preventienota ziekteverzuim  is afgerond en ter besluitvorming aangeboden. 

Hoofddoelstelling 6  GEMEENTELIJKE BELASTINGEN  Wat wilden wij bereiken?  We heffen gemeentelijke belastingen om financiële middelen te genereren voor ons lokaal  beleid.   Wat hebben we bereikt?  Door het heffen van lokale belastingen hebben wij financiële middelen gegenereerd om  lokaal beleid te realiseren.     

191   

Programma Bestuur & Middelen    Wat hebben we ervoor gedaan?  De volgende acties hebben wij ondernomen;     

Wij hebben eind februari 2010 92,8% van de gecombineerde belastingaanslagen  verzonden,  Van de 2.656 bezwaarschriften WOZ hebben wij 30,2% gegrond verklaard,  De gegevens aan derden zoals bijvoorbeeld, het Waterschap Rivierenland en de  Belastingdienst, hebben wij binnen de gestelde termijnen verstrekt,  De Waarderingskamer heeft ons wederom een goedkeurende verklaring gegeven. Dit  betekent dat de processen en de modellen voor het modelmatig waarderen  goedgekeurd zijn en dat wij de OZB aanslagen mogen opleggen. 

FINANCIËLE GEGEVENS  Wat heeft het gekost?  naar producten x € 1.000  Financiële lasten per product   1PG7‐9110‐01 Dagelijks Bestuur   1PG7‐9110‐02 Raad   1PG7‐9110‐03 Bestuurlijke‐ juridische zaken   1PG7‐9610‐03 Heffingen   1PG7‐9610‐05 Stadscontrol   1PG7‐9610‐08 Personeel & Organisatie   1PG7‐9610‐16 Concern inkomsten   1PG7‐9610‐17 Concern verrekeningen   1PG7‐9610‐22 Informatiebeleid   1PG7‐9610‐23 Strategische Orientatie   1PG7‐9610‐24 Begroten & verantwoorden   1PG7‐9610‐25 Bestuursondersteuning  Totaal lasten programma    Financiële baten per product    1PG7‐9110‐01 Dagelijks Bestuur   1PG7‐9110‐02 Raad   1PG7‐9110‐03 Bestuurlijke‐ juridische zaken   1PG7‐9610‐03 Heffingen   1PG7‐9610‐05 Stadscontrol   1PG7‐9610‐08 Personeel & Organisatie   1PG7‐9610‐16 Concern inkomsten   1PG7‐9610‐17 Concern verrekeningen   1PG7‐9610‐22 Informatiebeleid   1PG7‐9610‐23 Strategische Orientatie   1PG7‐9610‐24 Begroten & verantwoorden   1PG7‐9610‐25 Bestuursondersteuning   Totaal baten programma  Totaal programma 

Begroting prim.  2010     2.226  2.781  620  4.882  798  5.586  0  43.631  806  0  2.369  1.646  65.345      0  0  0  61.914  0  0  209.026  59.688  0  0  0  0  330.629  ‐265.283 

Begroting dyn.  2010    2.226  2.796  620  4.715  798  5.186  0  47.830  806  0  2.369  1.646  68.992      0  0  0  63.319  0  0  212.126  66.902  0  0  0  0  342.347  ‐273.356 

Rekening   2010    2.226  2.796  616  3.731  798  5.173  0  48.394  797  0  2.369  1.644  68.544      0  0  0  63.481  0  0  213.582  70.597  0  0  0  0  347.660  ‐279.116 

Verschil  rek ‐ bdyn    0  0  ‐4  ‐985  0  ‐13  0  565  ‐9  0  0  ‐2  ‐448      0  0  0  162  0  0  1.456  3.695  0  0  0  0  5.313  ‐5.760 

 

  192     

 

Programma Bestuur & Middelen     

Voor en na eerste winstbestemming x € 1.000  Voor bestemming 

 

 

‐253.839 

Mutatie reserve 

 

 

‐260.257   

 

‐266.018   

‐5.760   

 

STORTING  F001 Bestemmingsreserve NUON  F002 Reserve Strategische Investeringen  F022 Saldireserve  F025 Algemene bedrijfsreserve  F030 Reserve BTW Compensatiefonds  Totaal storting 

  1.988  750  2.733  0  1.128  6.599 

  1.988  750  6.953  35  1.128  10.853 

  1.988  750  6.953  35  1.128  10.853 

  0  0  0  0  0  0 

  1.988  1.633  12.056  2.367  18.043 

  1.988  264  19.333  2.367  23.951 

  1.988  264  19.333  2.367  23.951 

  0  0  0  0  0 

‐11.444 

‐13.098 

‐13.098 

0 

‐265.283 

‐273.356 

‐279.116 

‐5.760 

 

ONTTREKKING  F001 Bestemmingsreserve NUON  F003 Reserve Waalsprong  F022 Saldireserve  F030 Reserve BTW Compensatiefonds  Totaal onttrekking   

  Totaal mutatie reserve   

Saldo na eerste winstbestemming   

TOELICHTING FINANCIËN  Het saldo op programmaniveau is € 6,8 miljoen voordelig. Zoemen wij in op de producten  dan zien wij dat dit saldo veroorzaakt wordt door;   Een voordeel op het product concernverrekening van € 3,9 miljoen. Op de  deelproducten Treasury is er een voordeel behaald van € 0,6 miljoen in verband met  hogere rente‐inkomsten dan geraamd. Het restant voordeel is met name te vinden op  het deelproduct  Stelposten en wordt onder andere veroorzaakt door het niet  aanspreken van de stelpost areaal door minder bouwactiviteiten, een correctie op de  stelpost loonkosten in verband met  de indexatie en de stelpost taakmutaties waarop  taakmutaties staan in afwachting van besluitvorming,   Ook op het product concerninkomsten is aan de batenkant een voordeel ontstaan van  € 1,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door plussen en minnen in  Gemeentefonds.  De plussen betreffen hier met name decentralisatie‐uitkeringen  (DU) die in de decembercirculaire 2010 zijn toegewezen. Denk aan de DU  bedrijventerrein topperprojecten van € 2,4 miljoen. Daarnaast zijn er zowel plussen  als minnen te melden als gevolg van correcties op de maatstaven 2010 en eerdere  jaren. Al met al betekent dit inclusief DU's een voordeel op het gemeentefonds van €  1,9 miljoen. Op de post beleggingen is een nadeel ontstaan van 2 ton veroorzaakt  door verlaging van het dividend van de Marn. De kosten van verwerking zijn namelijk  dusdanig verlaagd dat er geen dividend meer kan worden uitgekeerd,   Op het product heffingen wordt aan de lastenkant een voordeel gemeld van bijna € 1  miljoen. Dit voordeel wordt veroorzaakt door een vrijval in de voorziening die  betrekking heeft op Electrabel, minder oninbare, minder toegekende bezwaren,  hogere inschatting waardering werkvoorraad 2009 en minder kwijtschelding. Aan de  batenkant hebben wij per saldo een voordeel van € 0,2 miljoen. Dit wordt veroorzaakt  door hogere opbrengsten van diverse heffingen en hogere verminderingen en  vernietigingen.  Structurele voordelen of nadelen  De voordelen op de producten concernverrekening en concerninkomsten zijn niet  structureel. Het voordeel op het product heffingen is vooralsnog niet structureel.   

   

193   

Programma Bestuur & Middelen    BEDRIJFSKOSTENONTWIKKELING  Hieronder staat het bedrijfskostenresultaat van de gemeente Nijmegen uiteengezet.     Kostenplaatsresultaat gemeente Nijmegen  Beïnvloedbare kosten          Niet beïnvloedbaar      Totaal Lasten  Overige opbrengsten    Opbrengst doorbelastingen    Totaal Baten  Saldo Kostenplaatsresultaat 

Specifieke kosten  Personeelskosten  Salarissen  Inhuur derden  Beïnvloedbare kosten  Kapitaallasten  Vaste  doorbelastingen  Niet beïnvloedbaar    Overige opbrengsten  Overige opbrengsten  Opbrengst  doorbelastingen  Opbrengst  doorbelastingen   

Dynamische  begroting  24.242  3.171  123.757  7.746  158.916  9.196  128.624 

Realisatie 

Saldo 

23.899  3.761  121.959  16.263  165.882  9.195  128.624 

343  ‐590  1.798  ‐8.518  ‐6.967  1  0 

137.820  296.736  ‐4.382  ‐4.382  ‐292.354 

137.819  303.701  ‐4.607  ‐4.607  ‐297.939 

1  ‐6.967  225  225  5.585 

‐292.354 

‐297.939 

5.585 

‐296.736  0 

‐302.547  1.154 

5.810  ‐1.157 

  Hieruit blijkt een negatief kostenplaatsresultaat van €1,1 miljoen. Dit wordt voornamelijk  veroorzaakt door een hogere uitgaaf op de inhuur derden. Deze inhuur wordt gedeeltelijk  gecompenseerd door de salarissen en de opbrengst doorbelasting. Toch is er ook een  gedeelte waarvan de dekking niet ligt binnen de kostenplaatsen maar op investeringen en  planexploitaties. Hieronder staat het resultaat per directie weergegeven;    Directie 

begroting 

Realisatie 

saldo 

Algemeen 

‐32 

‐249 

217 

Brandweer 

379 

222 

156 

‐155 

‐658 

502 

Concern  Grondgebied 

‐292 

503 

‐795 

Inwoners 

‐283 

341 

‐624 

Stadsbedrijven  Wijk en Stad  Organisatie eenheid 

349 

460 

‐111 

35 

538 

‐503 

1 

1157 

‐1158 

  Hieruit blijkt dat het verschil voornamelijk bij de directies Grondgebied, Inwoners en Wijk  en Stad is ontstaan en zoals ook uit het totaaloverzicht is gebleken wordt het verschil  voornamelijk veroorzaakt binnen de personeelskosten en de inhuur, om dit goed te  kunnen toelichten gaan we hieronder specifiek in op zowel de personeelskosten als de  inhuur. 

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID  Binnen dit programma heeft geen lastenoverschrijding plaatsgevonden, derhalve is er  geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.   

  194     

 

Programma Bestuur & Middelen   

BEGROTINGSWIJZIGINGEN VAN 1 JANUARI (PRIMITIEF) NAAR 31  DECEMBER 2010 (DYNAMISCH)    9610  Bestuur & Middelen  Primitief 

   

besluit  door   

agenda  punt 

datum 

 baten  

 

 

Wijzigingen  BW‐00921 

     Wmo‐beleidsplan 2010‐2011 

    Raad 

    16/2010 

     

BW‐00929 

Taakmutaties Jeugd 

Raad 

31/2010 

14‐7‐2010 

BW‐00939 

Planschade Groesb.weg 218 

Raad 

62/2010 

 

BW‐00941 

Grotere wereld/Troeven in hand 

Raad 

52/2010 

14‐7‐2010 

BW‐00943 

Planschade Wim Beermanstr.11 

Raad 

63/2010 

01‐12‐2010 

BW‐00947 

Schuldhulpverl. oud west 

Raad 

73/2010 

19‐05‐2010 

BW‐00951 

VJN 2010 kap.lstn en treasry 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

BW‐00968 

Stadsrekening 2009 

Raad 

77/2010 

16‐07‐2010 

BW‐00969 

Inv.bezuin.9‐31 verg.en handh 

College 

3.9 

01‐06‐2010 

BW‐00970 

Inv.taakst.bez.OR 

College 

3.8 

01‐06‐2010 

BW‐00978 

Voorjaarsnota 2010 

99/2010 

14‐7‐2010 

Raad 

BW‐00979 

Voorjaarsnota 2010 tech.wijz. 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

BW‐00986 

 Verdelingsvoorst.III actiepl.Jeu 

Raad 

102/2010 

14‐07‐2010 

BW‐00990 

Duizend en een kracht 

Raad 

114/2010 

15‐09‐2010 

BW‐00993 

 Wabo gelden 

Raad 

113/2010 

15‐09‐2010 

BW‐00998 

Planschade griftdijk 1 

Raad 

116/2010 

15‐09‐2010 

BW‐01007 

Technische wijziging NJN 2010 

Raad 

152/2010 

15‐12‐2010 

BW‐01009 

Najaarsnota 2010 

Raad 

152/2010 

15‐12‐2010 

BW‐01012 

GRP 2011‐2014 

Raad 

143/2010 

03‐12‐2010 

BW‐01013 

Antillianenbeleid 

Raad 

170/2010 

15‐12‐2010 

BW‐01020 

Kan.huisjes St. Stevenskerkhof 

Raad 

145/2010 

17‐11‐2010 

BW‐01027 

Aafkoopsom NEC 

Raad 

176/2010 

15‐12‐2010 

BW‐01033 

Verzamelvoorstel W&I 2011 

Raad 

173/2010 

01‐12‐2010 

BW‐01043 

Budgetoverheveling 2010 

totaal 

Raad   

 

172/2010 

01‐12‐2010 

 

 

 lasten  

          330.629‐  65.345                         ‐         1.101‐                ‐         164‐                ‐         10‐                ‐         23‐                ‐         3‐                ‐         214‐                 0        4.121             7.277‐  1.991                 ‐         160                 ‐         199             4.242‐  1.089                50        15‐                ‐         650‐                ‐         350‐                     ‐    226‐                ‐         16‐                ‐         1.991‐            425‐  34‐             130        130‐                ‐         108‐                 0        0‐               45        90‐                ‐         189‐                ‐         1.401             342.347‐  68.992  

 saldo       265.283‐          1.101‐      164‐               10‐               23‐                 3‐      214‐          4.121      5.286‐             160             199      3.154‐               35      650‐      350‐      226‐               16‐      1.991‐      459‐                ‐        108‐                ‐                 45‐      189‐          1.401      273.356‐ 

 

   

195   

Programma Wonen   

6.18 Programma Wonen  Programma Wonen 

             

Financiën, Wonen, Facilitaire diensten, J.v.d.Meer  Programmanummer : 9620  Programmamanager : Anco Hamming             

OMSCHRIJVING  Dit programma betreft de ontwikkeling en uitvoering van het Nijmeegs woonbeleid. Onze  strategische keuzes zijn verwoord in de Woonvisie 2010‐2020: een ongedeelde stad en  bewoners binden. Taakvelden zijn planning en programmering van het nieuwbouwbeleid  (tempo, kwantiteit, kwaliteit en betaalbaarheid), de herstructurering van delen van de  bestaande woningvoorraad, het stimuleren van wonen boven winkels, ontwikkeling en  monitoring van woonruimteverdelingsbeleid en de huisvesting van een aantal met name  genoemde doelgroepen.   Wij brengen de beleidsdoelstellingen vanuit een opdrachtgevende en op bewaking  gerichte rol in bij andere partijen en beleidsvelden, zowel thematisch als gebiedgericht. In  overleg met de diverse partners in de volkshuisvesting, op stedelijk en op regionaal  niveau, maken we concrete afspraken over de uitvoering van het beleid.   Een apart onderdeel in dit programma is de bewaking van de ontwikkeling en  implementatie van de omgevingsvergunning. Het programma Wonen kent een sterke  relatie met het programma Ruimte & Bouwen. 

EVALUATIE  Wat hebben we gerealiseerd in 2010?  Op basis van de in 2009 vastgestelde woonvisie en de nieuwe accenten in het  Coalitieakkoord is in 2010 gewerkt aan de centrale opgaven in het woonbeleid: aanpak  woningtekort, herstructurering oude wijken, meer studentenhuisvesting en combinaties  van wonen en zorg, en een start van de evaluatie van het systeem van  woonruimteverdeling. Dit alles doen we in een netwerk met veel partijen en  belanghebbenden. Resultaten in het woonbeleid zijn alleen te bereiken als we inzetten op  samenwerking in resultaatgerichte coalities. Zo zijn over een groot aantal onderwerpen in  2010 afspraken vastgelegd met de Nijmeegse woningcorporaties, een belangrijke partner.  Tijdens een goed bezochte werkconferentie wonen hebben we met alle partners en de  raad op constructieve en inspirerende wijze de hoofdthema’s in het woonbeleid  doorgenomen.  Wat heeft het opgeleverd in 2010?  De woningmarkt is in 2010 nog niet hersteld van de recessie. Dat heeft z’n weerslag op de  bereikte resultaten. Toch zijn er meer nieuwbouwwoningen opgeleverd dan begroot.  Zorgelijk is wel de stagnerende doorstroming en verminderde kansen voor  woningzoekenden door een dalende mutatie. In concrete termen:    196     

 

Programma Wonen         

Er zijn 560 nieuwe woningen opgeleverd (begroot 500, in de Voorjaarsnota bijgesteld  tot 400). Daarvan hebben er 188 een combinatie met zorg.   41% van de vrijkomende huurwoningen is in de eerste helft van 2010 verhuurd aan  starters (begroot >30%), en 66% aan de doelgroep lage inkomens (begroot 60%).   De Stedelijke Raamovereenkomst met alle woningcorporaties is getekend, en er zijn  aanvullende afspraken met de corporaties over de invulling van lokaal maatwerk  gemaakt.  Bilaterale afspraken met SSHN zijn afgesloten, o.a. over bouw 1.000 eenheden tot  2015. De bouw van 228 studenteneenheden in de Sperwerstraat is gestart, het aantal  eenheden op de TPG locatie is opgehoogd van 190 naar 350.  Aan 34 starters op de koopmarkt is een aanvullende goedkope lening verstrekt.  Er zijn 100 aanvragen voor isolatiesubsidie ontvangen, waarvan er 80 in 2010 zijn  gehonoreerd en de rest volgt. 

Bijzonderheden in 2010?  Het nieuwe kabinet dat op 14 oktober 2010 aantrad heeft geen samenhangende visie op  het woningmarktdossier neergelegd, maar heeft wel een aantal losse maatregelen  aangekondigd die vooral de corporaties en een deel van de huurders zullen treffen. Zo  gaan de corporaties meebetalen aan de huurtoeslag. Bij een inflatievolgend huurbeleid  tast dit hun investeringsruimte aan. En daarmee hun toekomstige prestaties in de stad:  goedkope nieuwbouw, energiebesparing, en wonen en zorg. Vrijkomende woningen  moeten de corporaties vanaf 1 januari 2011 voor 90% toewijzen aan huishoudens met een  inkomen tot € 33.614. Dat betekent dat mensen die net iets meer verdienen amper meer  op de huurmarkt terecht kunnen maar ook niet kunnen kopen. Zij zullen niet verhuizen,  gevolg: minder doorstroming. Samen met een koopwoningmarkt die zich maar langzaam  lijkt te herstellen is dit geen gunstig gesternte waaronder het lokale woonbeleid de  komende jaren ten uitvoer moet worden gebracht. 

MAATSCHAPPELIJK EFFECT  Alle huidige en toekomstige inwoners van Nijmegen kunnen naar wens wonen in een  ongedeelde stad. Daarvoor investeren wij in kwantiteit, kwaliteit, variatie, betaalbaarheid  en leefbaarheid.   Met de invoering van de omgevingsvergunning (Wabo) willen we de vergunningverlening  verbeteren, klantgerichter en efficiënter werken en de administratieve lasten voor burgers  en bedrijven verminderen door diverse vergunningstelsels samen te voegen. Zo worden  onder meer de milieuvergunning, bouwvergunning en andere vergunningen omgevormd  tot één omgevingsvergunning. De invoering van de Wabo is gesteld op 1 januari 2010.   

PROGRAMMA WONEN     

H1 

Realisatie woningbouwprogramma 

 

H2 

Rechtvaardige verdeling van huurwoningen 

 

H3 

Studenteneenheden en woonservicegebieden 

 

H4 

Verbetering dienstverlening 

 

Hoofddoelstelling 1  REALISATIE WONINGBOUWPROGRAMMA  Wat willen wij bereiken?  In de periode 2005‐2010 is ingezet om een woningbouwprogramma van ruim 6.000  woningen te realiseren. Door de economische crisis is dit onzeker geworden. Een dip is  onvermijdelijk door vraaguitval, met name in het koopsegment.  Voor 2010 staan er 850     

197   

Programma Wonen    woningen op het programma, maar de onzekerheid voor ca. 350 woningen is groot. We  gaan uit van realisatie van maximaal 500 woningen in 2010.   We blijven niettemin actief sturen op tempo en kwaliteit in de productie. Doelstelling is  om de dynamiek in de stedelijke ontwikkeling te behouden.  De woningcorporaties willen  de productie van goedkope huurwoningen op peil houden. In de Waalsprong is de  productie ook afhankelijk van de opstelling van andere marktpartijen. Daar is enige  vertraging onvermijdelijk. Hierdoor komt de doelstelling  uit het Coalitieakkoord om voor  2015 netto 3.000 goedkope huurwoningen  in de programmering te hebben opgenomen   onder druk te staan.  De kans dat we dat halen is gering.  Dit heeft gevolgen voor de  slaagkansen van woningzoekenden, omdat er minder huurwoningen beschikbaar komen.  Wij realiseren verder 40 appartementen boven winkels en kantoren in het centrum  (Wonen boven winkels) in 2010.  Het belang van Wonen boven Winkels blijft groot, zodat  we de lijn voortzetten.   Wat hebben we bereikt?  In 2010 zijn 560 nieuwbouwwoningen gereed gekomen, en dat is meer dan geraamd; een  meevaller dus. In de begroting voor 2010 gingen we er nog van uit dat 500 haalbaar moest  zijn. In de voorjaarsmarap hebben we het aantal naar beneden bij moeten stellen tot 400,  maar de werkelijke productie is dus flink hoger uitgevallen. Oorzaak zijn 115  oorspronkelijk onzelfstandige eenheden in de Honinghoeve die als zelfstandige woningen  zijn opgeleverd en 20 huurwoningen in Drieskensacker die eerder zijn opgeleverd dan  gepland. Maar met name in de koopsector is de markt nog niet hersteld. Hier is sprake van  vraaguitstel en ‐afstel. Banken zijn strenger met financieringen en doorstromers op de  koopmarkt kunnen hun oude huis minder vlot verkopen.  Verreweg de meeste woningen zijn in de bestaande stad gebouwd: 497. In de Waalsprong  zijn 63 woningen opgeleverd. De corporaties hebben in totaal 236 goedkope  huurwoningen gebouwd. Dat is meer dan de 150 die waren begroot. De herstructurering  in het Waterkwartier en de het Willemskwartier vorderde gestaag. Op diverse locaties  waren hier in 2010 de bouwkranen actief.  In 2010 zijn daarnaast 9 appartementen wonen boven winkels gerealiseerd. Dat is iets  minder dan de helft van de verwachte 20. Oorzaak ligt in het later indienen van een drietal  plannen met in totaal 35 appartementen. Die zijn nu in de loop van 2010 ingediend en  zullen de komende periode worden opgeleverd.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

1.1 Aantal woningen  

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

1024 

505 

560 

928 

500 

497 

96 

5 

63 

1.4 Toevoegingen goedkope huurwoningen  

572 

150 

236 

1.5 Toevoegingen goedkope koopwoningen  

43 

50 

0 

1.6 Aantal appartementen boven winkels  

56 

20 

9 

1.2 Aantal woningen in bestaande stad   1.3 Aantal woningen in Waalsprong  

  Wat hebben we ervoor gedaan?  Middels de woningbouwmonitor hebben we de voortgang van de productie scherp in de  gaten gehouden. Via het tempoteam zijn we actief geweest om de productie zo veel  mogelijk op gang te houden vanuit onze rol en mogelijkheden. In de Woonadviesraad  stonden voortgang en knelpunten eveneens op de agenda. In het kader van de derde  tranche van de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 hebben we  voor 14 woningbouwprojecten subsidie aangevraagd. Het betreft 601 woningen met een  totale gevraagde subsidie van € 3,7 miljoen. Aanvankelijk zijn 14 projecten gehonoreerd.   De voorlopige subsidietoezeggingen zijn voor 10 projecten omgezet in definitieve, na de  uitgevoerde controle op daadwerkelijke bouwstart uiterlijk 31 december 2010. In totaal  gaat het om 472 woningen.    198     

 

Programma Wonen    Met de ISV gelden voor woningbouw zijn in 2010 de herstructurering van de Teersdijk   (€ 0,3 miljoen) en het woningbouwproject Rosa de Lima (€ 0,4 miljoen) haalbaar gemaakt.   In de Waalsprong is de GEM gestart met particulier opdrachtgeverschap. De GEM ziet dat  primair als een manier om in slechte tijden nog enige productie te genereren. Wij zien het  breder en vooral als een mogelijkheid om de zeggenschap van bewoners over hoe ze  willen wonen te vergroten.  Onze inzet op wonen boven winkels heeft in harde cijfers over 2010 beperkt resultaat  opgeleverd (9 appartementen in 2 projecten ). Maar dit is een vertekend beeld omdat in  2010 wel 3 plannen zijn ontwikkeld en ingediend die na 2010 tot 35 appartementen zullen  leiden. 

Hoofddoelstelling 2  RECHTVAARDIGE VERDELING VAN HUURWONINGEN  Wat wilden wij bereiken?  Wij streven naar een rechtvaardige verdeling van vrijkomende huurwoningen met  evenredige kansen op woonruimte voor de diverse doelgroepen. We verbeteren de  leefbaarheid en gaan segregatie in Nijmeegse wijken tegen door gebruik te maken van de  ruimte die de regionale huisvestingsverordening ons biedt, en vooral door  gedifferentieerd te bouwen. Hiermee geven we inhoud aan de ongedeelde stad.   Wat hebben we bereikt?  Uit de in 2010 verschenen rapportage over 2009 bleek dat de gemaakte afspraken met de  woningcorporaties over de inzet van lokaal maatwerk onvoldoende waren nagekomen.  Dat geldt ook voor het toewijzen aan lage inkomens in rijkere wijken. Daarop zijn met een  aantal van de corporaties in 2010 afspraken gemaakt om dat te compenseren. In  stadsregionaal verband is de discussie gestart over de toekomst van de  woonruimteverdeling. In 2011 zal dat moeten leiden tot een nieuwe regionale  huisvestingsverordening.    NB: de cijfers in de tabel betreffen de eerste helft van 2010. Definitieve cijfers over 2010  verschijnen begin 2011. De tendens wijst op een lichte daling van slaagkansen. Indien  evenveel mensen reageerden als in 2009, kan dit  te maken hebben met een stagnerende  woningmarkt  en dalende mutatie.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

2.1 Woningen naar starters  

30% 

>30% 

41% 

2.2 Woningen naar minima  

47% 

>30% 

45% 

2.3 Woningen naar BBSH‐doelgroep  

54% 

>60% 

66% 

2.4 Gemiddelde slaagkans  

0,12 

>=0,12 

0,11 

2.5 Slaagkans Starters  

0,08 

>=0,08 

0,08 

2.6 Slaagkans BBSH‐doelgroep  

0,10 

>=0,12 

0,11 

2.7 Slaagkans senioren  

0,31 

>=0,30 

0,23 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  We hebben de slaagkansen van doelgroepen gemonitord en daarover een rapportage  uitgebracht. We hebben periodiek met de corporaties overlegd over zaken die de  woonruimteverdeling betreffen. In dat overleg hebben we aanvullende afspraken over  lokaal maatwerk gemaakt naar aanleiding van bedoelde monitorrapportage over 2009.  We hebben de informatie over de toewijzing van woningen aan mensen in een rolstoel  verbeterd. In 2011 moet dat gaan leiden tot een scherper beeld over de huisvesting van  deze groep. Over de huisvesting van statushouders zijn nieuwe afspraken met de  woningcorporaties gemaakt. Dat was nodig omdat we een achterstand hadden opgelopen  in 2009. Oorzaak daarvoor was de aandacht en capaciteit die de huisvesting van de    199     

Programma Wonen    generaal‐pardonners destijds vroeg. We zijn, in stadsregionaal verband, gestart met een  aanzet tot een nieuwe regionale huisvestingsverordening in 2011. 

Hoofddoelstelling 3  STUDENTENEENHEDEN EN WOONSERVICEGEBIEDEN  Wat wilden wij bereiken?  Voor studenten realiseren we tussen 2010 en 2015 opnieuw 1.000 eenheden om te  voldoen aan de huisvestingsbehoefte. Wij geven daartoe uitwerking aan de  intentieovereenkomst met de SSHN die in 2009 is afgesloten.  Wij stimuleren de  ontwikkeling van woonservicegebieden en sturen actief op realisatie van woningen die  geschikt zijn voor bewoners die een beroep moeten doen op zorg. We sturen op  levensloopbestendige wijken door hierover afspraken te maken met corporaties en  ontwikkelaars. We willen de starterslening voor starters op de koopmarkt in 2010  continueren. Daarvoor is in 2009 een traject ingezet om geld van de Stadsregio voor dit  doel te claimen.  De toegankelijkheid van openbare gebouwen voor rolstoelers willen we  vergroten.   Wat hebben we bereikt?  Het project Sperwerstraat met daarin o.a. 228 studenteneenheden is in aanbouw  genomen. In de planvorming voor de TPG locatie (stationsgebied) is het aantal  studenteneenheden opgehoogd van 190 naar 350. Deze projecten maken onderdeel uit  van de taakstelling om tussen 2010 en 2015 1.000 studenteenheden te realiseren. De  SSHN heeft in 2010 geen nieuwe eenheden opgeleverd, maar we heeft wel verder  gewerkt aan de ontwikkeling van de locaties Hermesterrein, TPG locatie en Handelskade.  Dit alles ter uitvoering van de in 2009 en 2010 gemaakte afspraken met de SSHN.   De kamercampagne die we jaarlijks uitvoeren met SSHN, HAN en RU heeft in 2010 160   kamers opgeleverd.  De toekomst van de Stichting huurteams die controleert of er niet teveel huur wordt  betaald in de particuliere (kamer)markt is veiliggesteld tot 2015, door af te zien van  oprichting van een huurdersbalie.    In 2010 zijn 188 woningen met een zorgaanbod opgeleverd. 73 zelfstandige woningen in  het project Rosa de Lima en 115 in de Honighoeve.  Voor 21 rolstoelwoningen in de Horstacker is de bouw gestart, gecombineerd met een  gezondheidscentrum. De 44 zorgwoningen aan de Ubbergseveldweg die we verwachtten  op te leveren in 2010 zijn iets vertraagd. De bouw is wel gestart maar oplevering volgt in  2011. Het aantal aanpasbaar (woning kan relatief eenvoudig aangepast worden aan  specifieke behoefte van de bewoner) gebouwde woningen is 153.    In 2010 is, samen met de Stichting Maat, de invulling van de woonservicegebieden  Lent/Laauwik uitgewerkt. De woonvormen waarbij zorg wordt verleend zijn door diverse  partijen ingevuld. Ook is er een intentieovereenkomst gesloten tussen partijen om een  wijkservicepunt (buurtstation) op te richten. Uitvoering en daadwerkelijke bouw moeten  nog starten.  In totaal zijn we nu in 8 woonservicegebieden actief. Naast Lent/Laauwik zijn dat  Lindenholt, Dukenburg, Waalsprong, Hatert, Waterkwartier, Bottendaal en Brakkenstein.   De afspraken met de corporaties over realisatie van meer combinaties van wonen en zorg  zijn vertraagd als gevolg van de lange besluitvorming over de Stedelijke  Raamovereenkomst. In 2010 zijn we gestart met een SEV (Stuurgroep Experimenten  Volkshuisvesting) experiment (het pyramidemodel), gericht op betere onderbouwing van  aantallen aan te passen woningen. De resultaten zijn in 2011 bekend.    De regeling om de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor rolstoelers te  verbeteren leverde had een impuls nodig. In 2010 zijn slechts 4 aanvragen ingediend (o.a.    200     

 

Programma Wonen    clubhuis Orion, waar niet alleen voetballers komen, en een lift voor de schouwburg).  Daarom hebben we afspraken gemaakt met de WIG (Werkgroep Integratie  Gehandicapten) om voor de komende periode actiever te zorgen voor meer subsidiabele  projecten.    Voor de starterslening hebben we met succes een beroep gedaan op de Stadsregio voor  een extra budget van € 0,4 miljoen. Hiermee is het aantal gehonoreerde aanvragen in  2010 op totaal 34 gekomen. Deze startende huishoudens hadden daarmee een goede  kans op de koopmarkt. Het budget was in oktober geheel uitgeput.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

3.1 Aantal woningen met zorg  

403 

241 

188 

3.2 Aantal eenheden voor studenten  

195 

230 

0 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  We voeren periodiek overleg met de SSHN en de instellingen voor hoger onderwijs over  studentenhuisvesting. In dat kader is ook de extra taakstelling uit het Coalitieakkoord van  1.000 eenheden tot 2020 besproken. Deze ambitie zal worden afgezet tegen een  gezamenlijk te bepalen beeld van de toekomstige vraag‐aanbodsituatie op de markt voor  studentenhuisvesting. We hebben verder gewerkt aan de planontwikkeling van het  Hermesterrein, TPG locatie en de Handelskade.  De Stichting Huurteams en de kamercampagne zijn financieel ondersteund.   De activiteiten van de Stichting Huurteams zijn op basis van een evaluatie als zeer  waardevol gekwalificeerd.    We zijn actief in 7 woonservicegebieden om te zorgen voor een toekomstgericht aanbod  aan diverse combinaties van wonen en zorg op maat.  In de R&A voorwoningbouwprojecten worden bepalingen opgenomen voor de bouw van  aanpasbaar en rolstoelgeschikte woningen.  We hebben afspraken met de WIG gemaakt om meer aanvragen in te dienen voor de  regeling om openbare gebouwen toegankelijk voor rolstoelers te maken.    Met de Stadsregio is overeengekomen dat we een voorschot van € 0,4 miljoen op nog te  ontvangen middelen konden krijgen voor continuering van de starterslening. 

Hoofddoelstelling 4  VERBETERING DIENSTVERLENING  Wat wilden wij bereiken?  Wij optimaliseren met behulp van de omgevingsvergunning de dienstverlening aan  burgers en bedrijven en versterken de klantgerichte werkwijze.  De wet zal 1 januari 2010  van kracht worden.  Wat hebben we bereikt?  De WABO is per 1 oktober 2010 van kracht geworden. Aan de implementatie van deze wet  hadden we al geruime tijd gewerkt. We waren daarom op tijd gereed om per 1 oktober  nieuwe bouwaanvragen via de nieuwe wet af te handelen. Hiermee is de dienstverlening  aan burgers en bedrijven verbeterd, werken we meer klantgericht en worden  administratieve lasten voor burgers en bedrijven beperkt.  Immers, voor die tijd moest men voor een bouwinitiatief meerdere vergunningen  aanvragen en zelf de coördinatie en afstemming regelen. Verder zijn de termijnen waarop  een vergunning verleend moet worden verkort.  Het werken conform de Wabo heeft een aantal voordelen voor de klant (burger of bedrijf)  opgeleverd;    

201   

Programma Wonen        

Men kan bij één loket terecht voor een omgevingsvergunning, De mogelijkheid wordt geboden om een aanvraag digitaal in te dienen, waardoor het  op papier aanleveren van gegevens overbodig is geworden, De doorlooptijden zijn verkort, zodat men sneller dan voorheen de vergunning krijgt, Men krijgt één klantmanager als aanspreekpunt, Op verzoek is tegen een geringe vergoeding vooroverleg mogelijk.

Wat hebben we ervoor gedaan?  We hebben de administratieve processen en procedures toegesneden op invoering van de  WABO, ICT systemen geschikt gemaakt, een tijdelijke toegesneden organisatiestructuur  gebouwd en veel nieuwe werkafspraken gemaakt.  Daarmee konden we per 1 oktober 2010, het moment dat de Wabo van kracht werd, goed  uit de voeten met de nieuwe wet. 

FINANCIËLE GEGEVENS  Wat heeft het gekost?  naar producten x € 1.000  Financiële lasten per product   1PG7‐9620‐01 Woningbouwbeleid en herstructurering   1PG7‐9620‐02 Doelgroepen   1PG7‐9620‐03 Woonruimteverdeling  Totaal lasten programma    Financiële baten per product    1PG7‐9620‐01 Woningbouwbeleid en herstructurering   1PG7‐9620‐02 Doelgroepen   1PG7‐9620‐03 Woonruimteverdeling   Totaal baten programma  Totaal programma 

Begroting prim.  2010     4.352  348  79  4.779      2.990  40  0  3.030  1.748 

Begroting dyn.  2010 

 

 

Rekening   2010 

  3.878  348  79  4.305      2.590  40  0  2.630  1.674 

Verschil  rek ‐ bdyn 

  3.399  182  26  3.607      2.447  35  0  2.482  1.125 

  ‐479  ‐166  ‐52  ‐697      ‐143  ‐5  0  ‐148  ‐549 

 

Voor en na eerste winstbestemming x € 1.000  Voor bestemming 

1.790 

Mutatie reserve 

 

  1.316 

 

  767 

 

‐549   

 

STORTING  F022 Saldireserve  Totaal storting 

  0  0 

  400  400 

  400  400 

  0  0 

  42  42 

  42  42 

  42  42 

  0  0 

‐42 

358 

358 

0 

1.748 

1.674 

1.125 

‐549 

 

ONTTREKKING  F010 Verbeter.toegank.openb.geb.en ruimte  Totaal onttrekking   

  Totaal mutatie reserve   

Saldo na eerste winstbestemming   

TOELICHTING FINANCIËN  De lasten op het programma Wonen laten een onderuitputting zien van € 0,7 miljoen. Dit  wordt voornamelijk veroorzaakt binnen het product Woningbouwbeleid en  herstructurering. Er is voor € 0,9 miljoen minder subsidie besteed aan Wonen boven  Winkels. Voor stimulering woningbouw is € 0,7 miljoen meer subsidie verstrekt. De  subsidies komen voort uit de ISV. Tegenover minder lasten staan ook minder baten.  Daarnaast zijn er voor € 0,3 miljoen minder uren besteed aan beleidsontwikkeling door  langdurige ziekte en zwangerschap. Door de recessie waren er ook minder  planontwikkelingen waarvoor inzet vanuit dit programma noodzakelijk was. Tevens is de  nieuwe Huisvestingsverordening vertraagd, waardoor daar duidelijk minder uren aan zijn  besteed.    202     

 

Programma Wonen    Er is een onderbesteding van de subsidieregeling voor verbetering toegankelijkheid ter  grootte van € 0,3 miljoen.    Aan de batenkant zien we minder bijdragen uit het ISV per saldo nagenoeg € 0,2 miljoen.  Er zijn extra middelen BWS van ruim € 0,04 miljoen ontvangen. 

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID  Binnen dit programma heeft geen lastenoverschrijding plaatsgevonden, derhalve is er  geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.   

BEGROTINGSWIJZIGINGEN VAN 1 JANUARI (PRIMITIEF) NAAR 31  DECEMBER 2010 (DYNAMISCH)    9620  Wonen  Primitief 

   

besluit  door   

agenda  punt 

datum 

 baten  

 

 

    Raad 

    109/2010 

    14‐07‐2010 

BW‐00993 

    Voorschot BWS middelen tbv  startersr   Wabo gelden 

Raad 

113/2010 

15‐09‐2010 

BW‐01009 

Najaarsnota 2010 

Raad 

152/2010 

15‐12‐2010 

 

 

Wijzigingen  BW‐00987 

totaal 

 

 

     3.030‐           400‐                ‐         800        2.630‐ 

 lasten  

 saldo  

         4.779   1.748                             ‐    400            226   226           1.100‐  300‐           4.305   1.674 

 

RISICO’S  Evenals in 2009 en 2010 blijft de recessie parten spelen in de woningbouw. Hoewel grote  delen van de economie al merkbaar weer aantrekken, zien we in de woningbouw nog  geen grote positieve ontwikkelingen. Het blijft moeilijk in te schatten wat de markt in  2011 weer gaat doen.  We blijven vanuit dit programma alert op de ontwikkelingen en denken mee met de  ontwikkelaars hoe de productie weer op gang te krijgen.  De vermindering van minder woningbouwprojecten leidt tot lagere leges (zie ook  programma Ruimte en Cultuur) en tot lagere uitkeringen uit het gemeentefonds.  De vertraging in de woningbouw heeft ook gevolgen voor de realisatie van woningen voor  bijzondere doelgroepen (senioren, zorgwoningen e.d.).    Per 1 januari is als uitwerking van Europese regels de regeling van krat geworden waarbij  corporaties 90% van hun vrijkomende woningen met een huur tot € 652,52 moeten  toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 33.614. Dit betekent dat mensen die  net iets meer verdienen in de knel komen omdat ze ook geen woning kunnen kopen.   Met de corporaties gaan we effecten volgen en zoeken oplossingen voor mogelijke  knelpunten. 

   

203   

Programma Facilitaire diensten   

6.19 Programma Facilitaire diensten  Programma Facilitaire diensten 

             

Financiën, Wonen, Facilitaire diensten, Th.de Graaf,B.Jeene,H.Kunst  Programmanummer : 9630  Programmamanager : Harold Swartjes             

OMSCHRIJVING  Dit programma gaat over de ontwikkeling en de uitvoering van de volgende  ondersteunende diensten: onderzoek en statistiek, servicebedrijf (facilitaire  dienstverlening), borging publiek geheugen (archief), bestuurs‐ en concerncommunicatie,  communicatie dienstverlening en maatschappelijk vastgoed (Vastgoed, Sportservice en  Accommodaties).     Onderzoek en statistiek  Door het publiceren van objectieve, betrouwbare en bruikbare maatschappelijke  informatie over de stad, de wijken en de effecten van het beleid dragen wij bij aan de  onderbouwing van de beleidsprogrammering, de beleidsuitvoering en de gemeentelijke  dienstverlening.     Servicebedrijf   Het Servicebedrijf is de vanzelfsprekende partner van de gemeentelijke organisatie voor  alle ondersteunende processen. Het Servicebedrijf richt alle geconcentreerde en  gecentraliseerde middelenfuncties zodanig  in dat ze een optimale bijdrage leveren aan  een effectieve en efficiënte uitvoering van de primaire processen van de gemeente.  Het   motto is: ‘de juiste service op de juiste plaats op het juiste tijdstip’.   Cruciaal is sturing op transparantie vooraf bij de (interne) klant, waarbij wensen  gekoppeld worden aan realistische verwachtingen. Uiteraard wordt achteraf de  tevredenheid van de klant gemeten.   De gecentraliseerde middelenfuncties bevatten Personeel en Organisatie,  Interimmanagement, Informatie‐ en Communicatietechnologie, Documentaire  Informatievoorziening, Inkoopondersteuning, Facilitaire Zaken, Communicatie en  Financiële Administratie.     Borging Publiek Geheugen   Met het Regionaal Archief Nijmegen zorgen wij ervoor dat de analoge en digitale  informatie van de overheidsinstanties een optimale transparantie, controleerbaarheid en  duurzaamheid kent, conform de Archiefwet 1995, en dat deze aan een zo breed mogelijk  publiek beschikbaar wordt gesteld, zodat de kennis van de cultuurhistorie in onze stad  goed ondersteund wordt.     Communicatie   Bestuurs‐ en concerncommunicatie en Communicatie dienstverlening       204     

 

Programma Facilitaire diensten    We maken gemeentelijk beleid openbaar en lichten dat toe, van voorbereiding tot en met  besluitvorming. We informeren gemeentelijke doelgroepen gevraagd en ongevraagd op  een begrijpelijke manier over voor hen relevante onderwerpen. We adviseren het college  en ambtenaren bij hun communicatie over strategische plan‐ en beleidsontwikkeling  en  voeren dit uit. We ontwikkelen algemene communicatiestrategie van bestuur en  gemeente en geven die vorm.  De lokale, regionale en nationale pers is daarbij een  belangrijke intermediaire doelgroep. We informeren hen helder en tijdig. We zetten  massamediale externe communicatiemiddelen in.    We ontwikkelen strategische kaders voor onze huisstijl en geven die vorm. We bereiden  de communicatie rond rampen en calamiteiten voor, beheren die en voeren die uit.   Wij adviseren, ontwikkelen en beheren de communicatie‐infrastructuur die de  bestuurlijke en ambtelijke organisatie ten dienste staat teneinde:     de uitvoering van het gemeentelijk beleid openbaar te maken en toe te lichten;   het publiek te informeren over de gemeentelijke organisatie en haar producten en  diensten;   medewerkers tijdig en toegankelijk te informeren over voor hen belangrijke of  interessante onderwerpen.     Maatschappelijk vastgoed   Wij zorgen voor effectief en klantvriendelijk beheer en zo efficiënt mogelijke benutting,  spreiding en instandhouding van al het gemeentelijk vastgoed. Wij bieden de burgers  aansprekende wijkvoorzieningen en nodigen uit tot en stimuleren sportbeoefening. Wij  wegen efficiency en effectiviteit van beheer af tegen maatschappelijke overwegingen en  wensen.   

EVALUATIE  Wat hebben we gerealiseerd in 2010  Ter verduidelijking van de structuur van de afdelingen Informatiebeheer en Facilitaire  Zaken, is een herverdeling van taken en werkzaamheden van de beide afdelingen  uitgevoerd.  Wij hebben samen met een aantal partners de kennis van de inwoners van  Nijmegen over hun stad en streek verbeterd, Veiligheid en brandveiligheid waren voor ons  in opnieuw 2010 belangrijke uitgangspunten bij het onderhouden van onze gebouwen.  Daarnaast vergrootten we in 2010 de toegankelijkheid van een aantal gebouwen.   Wat heeft het opgeleverd in 2010  De nieuwe kolomvorming bij het Servicebedrijf heeft geleid tot  meer eenduidige  aansturing op het I‐ en FAZ‐takenpakket die bijdraagt  aan een eenvoudiger  samenwerking. Door het verbeteren van de kennis van de inwoners van Nijmegen over  hun stad en streek  hebben we het historisch besef versterkt. De veiligheid en   toegankelijkheid van onze gebouwen en onze dienstverlening is verbeterd.   Bijzonderheden in 2010  VSA heeft, naast de uitvoering van haar reguliere taken, de insourcing van het Triavium als  nieuwe gemeentelijke accommocatie succesvol afgerond. Hierdoor vormt deze locatie   per 1 januari 2011 een nieuwe beheerslocatie van VSA.     

MAATSCHAPPELIJK EFFECT    Onderzoek en Statistiek   Wij verzorgen objectieve, betrouwbare en bruikbare maatschappelijke informatie en  kennis over de stad, de wijken en de effecten van het beleid. Het doel is een goede     

205   

Programma Facilitaire diensten    onderbouwing te bieden voor de beleidsprogrammering, de beleidsuitvoering en de  gemeentelijke dienstverlening.     Servicebedrijf   Wij faciliteren medewerkers van de gemeente Nijmegen zodat zij hun werkzaamheden  voor het bestuur en de burgers goed kunnen uitvoeren. Ons motto: ‘De juiste service op  de juiste plaats op het  juiste tijdstip’.      Borging Publiek Geheugen   Wij dragen op het gebied van archivering bij aan de mogelijkheden van onderzoek vanuit  de verschillende klantperspectieven, namelijk de wens om de overheid te controleren, het  recht om juridisch bewijs te vinden, het controleerbaar laten plaatsvinden van  rechtmatige besluitvorming en het laten plaatsvinden van evenwichtige  beleidsontwikkeling in historisch perspectief. Daarnaast willen wij door intensieve  samenwerking met derden in de stad en in de regio bijdragen aan vergroting van de  cultuurhistorische kennis van de inwoners van Nijmegen en daardoor hun verbondenheid  bij de stad en hun onderlinge verbondenheid versterken.     Communicatie  Bestuurs‐ en Concern communicatie en Communicatie Dienstverlening     Met onze communicatie dragen wij bij aan:   Een relatie van vertrouwen met de inwoners van Nijmegen, het bedrijfsleven, het  onderwijs, maatschappelijke organisaties en andere overheden.   De tevredenheid van inwoners van Nijmegen over de informatie over het bestuur en  het gemeentelijk beleid.   Inzicht in het democratisch proces bij inwoners van Nijmegen, het bedrijfsleven, het  onderwijs en maatschappelijke organisaties en een basis voor interactie met diezelfde  groepen;   draagvlak voor ons beleid;   bekendheid van, waardering voor en vertrouwen in ons bestuur;   een positief beeld van de gemeente.    Communicatiebewustzijn en ‐competenties van de ambtelijke organisatie.   De effectiviteit van de communicatie en informatieverstrekking van opdrachtgevers  aan in‐ en externe belanghebbenden.     Maatschappelijk Vastgoed   Wij ontwikkelen concrete activiteiten voor onze burgers in de gemeentelijke  accommodaties en ontwikkelen en beheren het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed.  Daarmee ondersteunen wij de programma’s op het gebied van welzijn, cultuur en sport,  onderwijs, jeugd en spelen.     

PROGRAMMA FACILITAIRE DIENSTEN     

H1 

Onderzoek & Statistiek 

 

H2 

Servicebedrijf 

 

H3 

Borging Publiek geheugen 

 

H4 

bestuurs‐ en Concerncommunicatie 

 

H5 

Communicatie en Dienstverlening 

H6 

Maatschappelijk Vastgoed 

     

206     

 

Programma Facilitaire diensten   

Hoofddoelstelling 1  ONDERZOEK & STATISTIEK  Wat wilden wij bereiken?  Wij leveren objectieve, betrouwbare, kwalitatief goede en bruikbare  onderzoeksproducten en statistische informatie, om te komen tot adequate  beleidsprogrammering, beleidsuitvoering en gemeentelijke dienstverlening. In alle  gevallen moet de waardering van de objectiviteit en betrouwbaarheid van  onderzoeksproducten door opdrachtgevers en belangrijke gebruikers (ruim) voldoende of  goed zijn.    De indicatoren objectiviteit, betrouwbaarheid, kwaliteit en bruikbaarheid voor  onderzoeken en statistieken vullen we met metingen per product bij de opdrachtgevers  en belangrijke gebruikers (soms ook lid begeleidingscommissie) daarvan. De meting  bestaat uit een digitale enquête met o.a. vragen over deze kenmerken. Over objectiviteit  en betrouwbaarheid vragen we of men deze (ruim) onvoldoende, (ruim) voldoende of  goed vindt. Als norm nemen we dat in 100% van de gevallen het antwoord moet zijn:  (ruim) voldoende of goed. De kwaliteit en bruikbaarheid hebben we laten uitdrukken als  rapportcijfer.  Wat hebben we bereikt?  In bijna alle gevallen (95%) was de waardering van opdrachtgevers en belangrijke  gebruikers van de objectiviteit onderzoeksproducten (ruim) voldoende of goed. Dat is  onder onze norm van 100%. Dat geldt ook voor de betrouwbaarheid; ook die score ligt op  95%. Het rapportcijfer van opdrachtgevers en gebruikers voor kwaliteit en bruikbaarheid  van de onderzoeksproducten en statistische informatie bedraagt in 2010 respectievelijk  7,9 en 7,7. Deze rapportcijfers zijn niet slecht en hoger dan in 2009. Maarnog steeds halen  we daarmee niet onze gestelde ambitie. Dit beschouwen we als signaal om scherp te  blijven.  Rekening houdend met spoedeisende extra, vertraagde of vervallen opdrachten hebben  we 71% van het Onderzoeksprogramma 2010 (OP) uitgevoerd. Bij aanvang hadden we een  realisatiepercentage van 80% voor ogen. Het lage realisatiepercentage is duidelijk lager  dan dat van voorgaande jaren. Met name het percentage projecten dat een doorloop kent  naar 2011 is groter dan vorig jaar. In geen van de gevallen heeft dit echter geleid tot grote  knelpunten.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

1.1 Objectieve/Betrouwbare onderzoeken/statistieken   1.2 Kwaliteit/bruikbaarheid onderzoeken/statistieken  

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

100% 

100% 

95% 

7,7 

8 

7,9 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  Ter voorbereiding van de Stads‐ en Wijkmonitor 2011 is de stadspeiling, een belangrijke  bron met de kernthema's leefbaarheid en veiligheid van de sociale en fysieke omgeving  van burgers, tegen het licht gehouden. We hebben voorgesteld deze peiling anders uit te  voeren. Door aansluiting te zoeken bij de landelijke veiligheidsmonitor zal Nijmegen op de  thema’s leefbaarheid en veiligheid beter te vergelijken te zijn met andere steden. De eigen  stadspeiling ‐voor met name het sociale thema‐ kan hierdoor, maar ook door gebruik te  maken van nieuwe statistieken, dan kleiner worden. Het informatiegehalte in de Stads‐ en  Wijkmonitor zal uiteraard op niveau blijven.  We hebben diverse onderzoeken inzake de dienstverlening uitgevoerd.   We hebben in 2010 een tweetal peilingen onder ons digitaal stadspanel uitgevoerd  (Verleden Verbeeld en Wijkcentra). Geen van beide peilingen betrof echter een actuele  bestuurlijke vraagstukken.  We hebben diverse periodieke en eenmalige onderzoeken     

207   

Programma Facilitaire diensten    uitgevoerd en gezorgd voor een goede informatievoorziening voor de verbetering van de  meetbaarheid, actualiteit, doeltreffendheid van de gemeentelijke programma's,   publiceren we alle gemeentelijke onderzoeken en statistieken (Stadsgetallen) op de  gemeentelijke website.  Voor de verhoging van de realisatie van het Onderzoeksprogramma was enerzijds een  realistisch ramen van middeleninzet per opdracht en anderzijds het scherper volgen en  bijsturen van de voortgang in de opdrachtuitvoering noodzakelijk. Bijsturen is gebeurd  door te prioriteren in uitvoering van onderzoeksprojecten. 

Hoofddoelstelling 2  SERVICEBEDRIJF  Wat wilden wij bereiken?  Met  onze dienstverlening willen wij de juiste service, op de juiste plaats en op het juiste  tijdstip. Het is belangrijk om vooraf de dienstverlening en de verwachtingen hierover  transparant te maken. Klanten hebben recht om te weten wat ze krijgen, onder welke  voorwaarden en kosten. Daarom zijn we bezig met de ontwikkeling van een producten‐ en  dienstencatalogus. Ook de afspraken die we maken met de klanten over hoger verbruik  (als gevolg van hogere afname en/of hogere prijsontwikkelingen) via het principe 'de  gebruiker betaalt'  leidt tot transparantie en kostenbewustzijn.  De inkoopondersteuning wordt verder vormgegeven via de ontwikkeling van het Nijmeegs  Inkoopbeleid en het Inkoopreglement. In 2010 worden alle 'lead buyers' zo gefaciliteerd  dat zij hun rol van inkoper op een deelgebied ook kunnen waarmaken.  De samenvoeging van de afdelingen Bestuurscommunicatie en Communicatie  Dienstverlening tot één integrale communicatieafdeling binnen het Servicebedrijf dient in  2010 te leiden tot een betere ondersteuning op dit werkterrein.   In 2009 is de effectiviteit en de efficiency op het terrein van informatisering onderzocht.  De daaruit voortkomende aanpak  moet in 2010 leiden tot verbeteringen om meer  duidelijkheid  te geven ten aanzien van taken, rollen en verantwoordelijkheden in de I‐ kolom.  De HRM‐agenda moet het streven van de juiste persoon op de juiste plaats op het juiste  tijdstip ondersteunen en bevorderen. Het Huis van je Toekomst is een belangrijke faciliteit  daarbinnen. Het in 2009 vastgestelde Kwaliteitsplan Bedrijfsvoering, met investeringen in  ICT en personeelsontwikkeling,  moet in 2010 leiden tot een effectievere en efficiëntere  organisatie. De invulling van de arbeidsproductiviteitstaakstellingen, die in 2008 zijn  opgelegd, moeten hierdoor mogelijk worden.   Tot slot willen wij in 2010 de tevredenheid van de klant meten.  Wat hebben we bereikt?  Het Servicebedrijf heeft in 2010 het principe “De gebruiker betaalt” uitgebouwd met  enkele producten. De transparantie voor de interne klanten ten aanzien van prijs‐ en  volumeontwikkelingen is hiermee verder vergroot. De HRM‐agenda 2010 is vastgesteld en  uitgevoerd. De interne klanttevredenheid vertoont over het algemeen een lichte stijging  ten opzichte van de vorige meting in 2007.  Ter verduidelijking van de structuur van de afdelingen Informatiebeheer en Facilitaire  Zaken, is een herverdeling van taken en werkzaamheden van de beide afdelingen  uitgevoerd. Hierdoor is vanuit het perspectief van de klanten een logisch en herkenbaar  takenpakket van beide kolommen gerealiseerd. De nieuwe kolomvorming realiseert een  eenduidige aansturing op het I‐ en FAZ‐takenpakket. Deze eenduidige sturing draagt bij  aan een eenvoudiger samenwerking (verantwoordelijkheden zijn eenduidig belegd) en het  projectmatig werken.  Wat hebben we ervoor gedaan?  Belangrijke activiteiten in 2010 waren;   Uitvoering project Inrichting I‐ en FAZ‐kolom,    208     

 

Programma Facilitaire diensten      



 

    

De effectuering van de systematiek ‘de gebruiker betaalt’,  Kennisoverdracht aan budgethouders over inkoopregelgeving, leadbuyership en  duurzaam aanbesteden,   De HRM‐agenda 2010 is vastgesteld en uitgevoerd. De HRM‐agenda omvat opgaven  op het gebied van leiderschap, diversiteitbeleid, gesprekscyclus, Huis van je toekomst,  werving & selectie en mobiliteit, arbo‐, gezondheids‐, opleidings‐ en trainingsbeleid  en leeftijdsbewust personeelsbeleid,  We hebben een vernieuwd plaatsingsbeleid ingevoerd: de regeling ‘Ander werk’.  Tevens hebben we de registratie en coördinatie van de gemeentelijke inhuur ter hand  genomen en hebben kwartiermakers de voorbereidingen getroffen voor de inrichting  van team Werving en selectie,  We hebben veel producten in de digitale balie opgenomen, zoals o.a. vervoer,  schoonmaak, bestellen van drukwerk, aanvragen voor extra PC‐voorzieningen en  verzoeken tot bewaking en beveiliging,  De taken, rollen en verantwoordelijkheden voor beheer en ontwikkeling van het  informatiebeleid en informatieontwikkeling zijn helder beschreven en formeel  vastgesteld. Dit geeft duidelijkheid voor alle betrokken actoren en het stimuleert de  projectmatige aanpak ervan,  Het projectmatig werken binnen I‐projecten is formeel vastgesteld en heeft al  duidelijk zijn vruchten afgeworpen. In 2010 zijn er voor alle gestarte projecten  projectinitiatiedocumenten en/of plannen van aanpak opgesteld,  Er is aandacht besteed aan het verbeteren van de burgerparticipatie,  In de organisatiebrede communicatietaken zijn Internet en Intranet maximaal ingezet,  Er is veel aandacht uitgegaan naar het efficiënter inrichten van het productieproces  van communicatie‐advies en woordvoering, evenals van de verschillende media en  middelen,  In 2010 hebben we een meting van de klanttevredenheid uitgevoerd waarbij de  resultaten in relatie zijn gebracht met de uitkomsten van een eerder uitgevoerd  klantonderzoek uit 2007. 

Hoofddoelstelling 3  BORGING PUBLIEK GEHEUGEN  Wat wilden wij bereiken?  Wij willen samen met anderen de betrokkenheid van de inwoners bij stad en streek en de  betrokkenheid tussen de inwoners onderling verbeteren. Versterking van het historisch  besef zien wij als middel hiertoe. Wij willen onze historische informatiebronnen  transparant, controleerbaar en duurzaam bewaren opdat ze voor iedereen bereikbaar zijn  en blijven. Via kaderstelling en toezicht willen wijde bij het Regionaal Archief aangesloten  overheidsinstanties er toe brengen de dynamische archieven verantwoord te beheren,  waarbij wij streven naar 0 incidenten en 0 opmerkingen van de provinciaal  archiefinspecteur.     Het aantal manifestaties en evenementen dat wij zelf organiseren of waaraan wij  bijdragen is de laatste jaren toegenomen. Ook zijn de aantallen bezoekers van deze  manifestaties aanzienlijk vergroot. Hierdoor is de naamsbekendheid van het Regionaal  Archief vergroot en hebben wij vele nieuwe geïnteresseerde bezoekers bereikt. Ook het  aantal bezoekers van de website van het Regionaal Archief is de laatste jaren  toegenomen.  Wij verlenen al vele jaren medewerking aan een groot aantal wetenschappelijke  historische publicaties en participeren actief in besturen en redacties van lokale en  provinciale historische organen. Het Regionaal Archief heeft bijgedragen aan de  versterking van het historisch besef van de inwoners van stad en streek door het geven  van adviezen aan en het samenwerken met een groot aantal organisaties.  Door het uitvoeren van inspecties en het consequent monitoren van toegezegde  verbeteringen en ontwikkelingen bij de documentaire informatievoorziening in Nijmegen     

209   

Programma Facilitaire diensten    en in de regio kon het aantal incidentinspecties en het aantal opmerkingen van de  provinciaal inspecteur beperkt blijven.  Wat hebben we bereikt?  



Wij hebben samen met een aantal externe partners en met andere afdelingen van de  gemeente de kennis van de inwoners over en hun betrokkenheid bij stad en streek  verbeterd door een versterking van het historisch besef en daarmee de betrokkenheid  tussen de inwoners onderling vergroot,  Analoge en digitale informatiebronnen uit heden en verleden zijn transparant,  controleerbaar en duurzaam bewaard gebleven en waren voor iedereen bereikbaar,  zodat de sociale cohesie in de stad en de identiteit van de stad versterkt werd. 

  Indicatoren 

Realisatie 2009 

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

3.1 Aantal bezoekers manifestaties/website RAN  

156.000 

230.000 

233.000 

3.2 Totale oplage historische publicaties  

216.000 

200.000 

230.000 

90 

90 

88 

3.3 Aantal adviezen/samenwerkingen RAN   3.4 Aantal incidentinspecties   3.5 Aantal opmerkingen provinciaal inspecteur  

7 

0 

2 

10 

0 

6 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  Wij hebben een inhoudelijke bijdrage geleverd aan 45 manifestaties en educatieve  projecten, zoals de Week en Nacht van de Geschiedenis, de landelijke Open Archievendag,  tentoonstellingen en cursussen. Wij hebben 5.200 bezoeken aan de studiezaal van het  Regionaal Archief ondersteund. Wij hebben 153.000 bezoeken aan de website van het  Regionaal Archief ontvangen. Het geraamde aantal is niet gehaald, dit wordt veroorzaakt  door een gewijzigde manier van tellen door de genealogische site van Genlias, die  opdrachten verzendt naar de site van het Regionaal Archief.  Wij hebben inhoudelijke medewerking verleend aan 32 wetenschappelijke publicaties,  onder andere in de Gelderlander en de NRC, het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis en  het TV‐programma Andere Tijden. Daarnaast hebben wij actief geparticipeerd in 11  besturen van lokale historische organen.  In totaal zijn 32 inspecties verricht en 13 kaderstellende initiatieven ontplooid voor de  gemeente Nijmegen, gemeenten in de regio en gemeenschappelijke regelingen. Het  aantal inspecties bleef achter bij de raming omdat de geïnspecteerde organisaties meer  tijd nodig bleken te hebben om te kunnen reageren op de uitkomsten van de integrale  inspecties. Daarnaast is het zwaartepunt van de inspecties steeds meer verlegd naar het  toetsen van de digitale beheersomgeving. 

Hoofddoelstelling 4  BESTUURS‐ EN CONCERNCOMMUNICATIE  Wat wilden wij bereiken?  Wij leveren een bijdrage aan burgers die tevreden zijn over de informatie over de  gemeentelijke organisatie en haar producten en diensten en over de uitvoering van het  gemeentelijke beleid. Wij leveren inzicht in het democratische proces bij inwoners van  Nijmegen, het bedrijfsleven, het onderwijs en maatschappelijke organisaties. Daarmee  bieden wij:   een basis voor interactie met diezelfde groepen,   draagvlak voor de uitvoering van ons beleid,    een positief beeld van de gemeente,   medewerkers die tevreden zijn over de informatie over voor hen belangrijke of  interessante onderwerpen      210     

 

Programma Facilitaire diensten    Op de website van de gemeente is een steeds groter deel van de openbare gemeentelijke  informatie beschikbaar voor burgers, bedrijven en bezoekers.  Ook komen er steeds meer  in‐ en externe formulieren digitaal beschikbaar.  Wat hebben we bereikt?  De afdeling communiceerde in 2010  intern en extern over het bestuur en zijn beleid,  evenals over de gemeentelijke organisatie en haar producten en diensten via  verschillende kanalen en met verschillende middelen. We informeerden burgers,  ondernemers, organisaties en verenigingen tijdig en begrijpelijk over voor hen relevante  onderwerpen. We gaven belanghebbenden en belangstellenden de mogelijkheid invloed  uit te oefenen op ontwikkeling en uitvoering van beleid door hen daar in een open dialoog  tijdig bij te betrekken.  De organisatiebrede communicatietaken zijn adequate ingevuld en de juiste middelen  ingezet om de gemeentelijke doelgroepen te bereiken.  Het college, het beleid en de bereikte resultaten zijn op een herkenbare manier  gepositioneerd.  Wat hebben we ervoor gedaan?  We informeerden burgers, ondernemers, verenigingen en organisaties tijdig en  begrijpelijk over voor hen belangrijke of interessante onderwerpen.  We gaven belanghebbenden en belangstellenden de mogelijkheid om invloed uit te  oefenen, bij voorkeur in een open dialoog.  We hebben de woordvoering namens het college richting pers en de advisering van het  college met overtuiging ter hand genomen. De media zijn adequaat voorgelicht. We  hebben vele communicatieplannen voor grotere en kleinere projecten ontwikkeld en  uitgevoerd. Daarbij hebben we de juiste middelen ingezet om communicatiedoelstellingen  te realiseren en verschillende doelgroepen te bereiken: mondeling, digitaal, papier en/of  audiovisueel. Er is in de organisatie veel aandacht besteden aan het verbeteren van de  burgerparticipatie.  We vulden de organisatiebrede communicatietaken zo goed mogelijk in. Internet en  Intranet zijn maximaal ingezet in de afgelopen periode.  Er is veel aandacht uitgegaan naar het efficiënter inrichten van het productieproces van  communicatie‐advies en woordvoering, evenals van de verschillende media en middelen.  In 2011 zal verder gewerkt worden aan kwalitatieve verbetering en het, ook vanwege de  bezuinigingen, nog efficiënter inrichten van het communicatieproces. 

Hoofddoelstelling 5  COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENING  Wat wilden wij bereiken?  zie hoofddoelstelling 4 Communicatie   In de Voorjaarsnota 2010 hebben we besloten om met ingang van 2011 de twee  producten van Communicatie samen te voegen.  Wat hebben we bereikt?  zie hoofddoelstelling 4 Communicatie   Wat hebben we ervoor gedaan?  We actualiseerden en publiceerden informatie over het bestuur, de gemeentelijke  organisatie en haar producten en diensten in het gemeentedeel van de Gemeentegids.  We betrokken burgers en organisaties actief bij de uitvoering van grote projecten in de  stad en wijken. We houden de informatie op internet en Binnenwerk 100% actueel. We  gaven elf edities van Persoonlijk uit en publicerenvijftig keer de gemeentepagina in de  Brug. 

   

211   

Programma Facilitaire diensten    Hoofddoelstelling 6  MAATSCHAPPELIJK  VASTGOED  Wat wilden wij bereiken?  Wij hanteren één loket voor externe en interne klanten. Niet alleen is dit duidelijker voor  de klanten, het leidt ook tot een meer doelmatig gebruik van de accommodaties. Onze  accommodaties zijn veilig en breed toegankelijk, versterken de sociale cohesie en de  sportbeoefening in de wijken. Daarnaast bieden wij een advies‐ en kenniscentrum voor  ontwikkeling, realisatie en beheer van gemeentelijk vastgoed voor burgers en bestuur. De  onderstaande  tabel geeft een overzicht van de bezoekersaantallen en een prognose voor  2010 en verder.    Binnen Vastgoed, Sportservice en Accommodaties (VSA) wordt verder gewerkt aan het  realiseren van één loket voor de burger. Met het oog hierop is ook de dienstverlening in  de accommodaties gestroomlijnd. In een aantal accommodaties zijn servicepakketten  afgestemd op de wensen van de klant. Voor de herkenbaarheid is dienstkleding ingevoerd.  Onze medewerkers zijn getraind om de klant te dienen en te ondersteunen in geval van  calamiteiten. De brandveiligheidaanpassingen die we hebben uitgevoerd, verkleinen de  kans op calamiteiten. Een aantal gebouwen is beter toegankelijk dan voorheen. Het  onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is voor wat betreft de aansturing bij een  externe partij ondergebracht. Verschillende doelgroepen uit de Nijmeegse samenleving  hebben deelgenomen aan sportstimuleringsprogramma’s.  Wat hebben we bereikt?  Dagelijks beheer en ontwikkeling portefeuille maatschappelijk vastgoed  Met het dagelijks beheer, de ontwikkeling van de portefeuille maatschappelijk vastgoed  en onze activiteiten ondersteunden we de programma’s op het vlak van welzijn, cultuur  en sport, onderwijs, jeugd en spelen.    Dienstverlening  We breidden de mogelijkheden om ruimten in onze accommodaties te reserveren verder  uit onder andere via internet. Onze servicepakketten stemden we in 2010 verder af op de  wensen van de klant. De eerder geïntroduceerde dienstkleding ervoeren medewerkers en  klanten als positief en herkenbaar. Onze medewerkers trainden we verder in klantgerichte  dienstverlening. Met rampoefeningen zorgden we voor praktijkgerichte trainingen om  bezoekers en gebruikers van de accommodaties te ondersteunen in geval van  calamiteiten.    Veiligheid en onderhoud   Veiligheid en brandveiligheid in het bijzonder waren ook in 2010 voor ons uitgangspunten  bij het up‐to‐date onderhouden van de gebouwen. Daarnaast vergrootten we in 2010  waar mogelijk de toegankelijkheid van een aantal gebouwen. Meerdere doelgroepen uit  de Nijmeegse samenleving namen deel aan sportstimuleringsprogramma’s. Daarnaast  maakten we regelmatig gebruik van onze gemeentelijke expertise op het gebied van  ontwikkeling, realisatie en beheer van gemeentelijk vastgoed.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

6.1 Bezoekersaantallen Jan Massinkhal  

112.945 

115.000 

99.056 

6.2 BezoekersaantallenLeemkuil en Brakkefort  

123.599 

96.000 

114.477 

1.108.676 

950.000 

1.124.916 

46.796 

30.000 

34.227 

6.3 Bezoekersaantallen Voorzieningenharten   6.4 Bezoekersaantallen Jongerencentra  

  Wat hebben we ervoor gedaan?    212     

 

Programma Facilitaire diensten    Dagelijks beheer en ontwikkeling portefeuille maatschappelijk vastgoed  Wij waren actief betrokken bij de ontwikkeling van een aantal nieuwe maatschappelijk  vastgoedobjecten. Zowel de voorbereidingen van poppodium Doornroosje,  voorbereidingen van het nieuwe voorzieningenhart in het Willemskwartier, de realisatie  van het voorzieningenhart in het Waterkwartier (in nauwe samenwerking met de  toekomstige gebruikers), aanpassing huisvesting SCE vroegen inzet van de afdeling VSA.  De Schouwburg werd voorzien van een lift, mede met het oog op de toegankelijkheid van  het gebouw. Concertgebouw De Vereeniging kreeg in 2010 nieuwe stoelen.   Onderzoek naar locatiemogelijkheden en haalbaarheid van een topsporthal loopt nog.   In 2010 werd het Triavium toegevoegd aan de gemeentelijke organisatie.    Dienstverlening  We startten een onderzoek naar het aanbieden van de huur van ruimtes in  wijkaccommodaties via internet, analoog aan de in 2009 gestarte verhuur van  sportruimtes via internet.    Mede door het aanbieden van een aantrekkelijk abonnement en een verbeterd  marketingplan zijn de bezoekersaantallen van de speeltuinen Leemkuil en het Brakkefort  gestegen tot 114.000 in 2010. Daarbij zijn er ook nieuwe speeltoestellen geplaatst en is er  in 2010 een begin gemaakt met de verbouwing van de hoofdingang en het restaurant van  de Leemkuil. In 2010 zijn twee kinderboerderijen (Kobus en 't Boerke) en de 6 beheerde  wijkspeeltuinen bij de afdeling VSA onder beheer gebracht.    In 2010 zijn, we in samenwerking met Tandem gestart aan het ontwikkelen van een  gezamenlijke visie op jongerenwerk. Dit omvatte een pedagogische visie en praktische  afspraken.    Veiligheid en onderhoud  De wijkaccommodaties maakten we brandveiliger: er is voor elk gebouw nu een  gebruiksvergunning. Dat betekent dat deze gebouwen voldoen aan de (brand‐)  veiligheidsnormen hiervoor; de brandweer controleert dit om het jaar.    DHV voerde als externe partner in 2010 andermaal het onderhoud voor ons uit. 

FINANCIËLE GEGEVENS  Wat heeft het gekost?  naar producten x € 1.000  Financiële lasten per product   1PG7‐9130‐09 Bestuurs‐ en Concercommunicatie   1PG7‐9130‐10 Communicatie dienstverlening   1PG7‐9630‐02 Onderzoek en Statistiek   1PG7‐9630‐03 Servicebedrijf   1PG7‐9630‐04 Borging Publiek Geheugen   1PG7‐9630‐05 Maatschappelijk vastgoed  Totaal lasten programma    Financiële baten per product    1PG7‐9130‐09 Bestuurs‐ en Concercommunicatie   1PG7‐9130‐10 Communicatie dienstverlening   1PG7‐9630‐02 Onderzoek en Statistiek   1PG7‐9630‐03 Servicebedrijf   1PG7‐9630‐04 Borging Publiek Geheugen   1PG7‐9630‐05 Maatschappelijk vastgoed   Totaal baten programma  Totaal programma 

Begroting prim.  2010     1.013  553  1.400  381  3.696  37.350  44.395      0  0  32  0  364  34.016  34.412  9.984 

Begroting dyn.  2010    1.014  553  1.400  381  3.744  38.810  45.903      0  0  32  0  411  35.670  36.113  9.789 

Rekening   2010    1.014  584  1.380  381  3.736  39.015  46.110      0  15  21  0  415  36.397  36.848  9.262 

Verschil  rek ‐ bdyn    0  31  ‐20  0  ‐8  205  207      0  15  ‐10  0  4  727  735  ‐528 

 

   

213   

Programma Facilitaire diensten    Voor en na eerste winstbestemming x € 1.000 

 

Voor bestemming 

  10.126 

Mutatie reserve 

 

  9.932 

 

  9.404 

 

‐528   

 

ONTTREKKING  F022 Saldireserve  F046 Reserve afschrijving  Totaal onttrekking 

  140  3  143 

  140  3  143 

  140  3  143 

  0  0  0 

‐143 

‐143 

‐143 

0 

9.984 

9.789 

9.262 

‐528 

 

  Totaal mutatie reserve   

Saldo na eerste winstbestemming   

TOELICHTING FINANCIËN  Het resultaat van het programma Facilitaire Diensten over 2010 is € 0,6 miljoen voordelig.   Dit bestaat uit een nadeel van € 0,2 miljoen op de lasten bij een begroot volume van  € 45,9 miljoen en een voordeel van € 0,7 miljoen op de baten bij een begroot volume van  € 36,1 miljoen. Het voordelige saldo wordt vrijwel geheel veroorzaakt door het voordeel  van € 0,5 miljoen bij Maatschappelijk Vastgoed. Hierna lichten we de belangrijkste  oorzaken van de afwijkingen op lasten en baten toe.    LASTEN € 0,2 miljoen nadelig  Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere uitgaven van € 0,2 miljoen bij  Maatschappelijk Vastgoed.    Maatschappelijk Vastgoed € 0,2 miljoen nadelig  De belangrijkste oorzaak van deze overschrijding zijn het afboeken van de boekwaarde  van € 0,2 miljoen van de gymzaal aan de Spieghelstraat in verband met sloop. Daarnaast  vallen de kosten voor energie en schoonmaak hoger uit door resp. naheffingen en extra  vloerreiniging.    BATEN € 0,7 miljoen voordelig  Ook het voordeel op de baten bestaat voor het grootste deel uit het voordeel van   € 0,7 miljoen bij Maatschappelijk Vastgoed, waarvan het merendeel eenmalig is.    Maatschappelijk Vastgoed € 0,7 miljoen voordelig  Door de verkoop en sloop van twee panden, die bij de Najaarsnota nog niet werden  voorzien, hebben we een eenmalig voordeel van € 0,3 miljoen. Door onder andere  tijdelijke huisvesting van het Citadelcollege en een eenmalige naheffing huur Rijk van  Nijmegen scholen ontstaat een a‐structureel voordeel van € 0,2 miljoen. Deze effecten  waren bij de Najaarsnota evenmin bekend. Verder leiden de hogere bezoekers aantallen  bij de stedelijke speeltuinen tot € 90.000 hogere opbrengsten en zijn voor € 70.000  vergoedingen vanuit de beleidsdirecties ontvangen voor diverse Wijk‐ en Culturele  activiteiten.  Verschuivingen tussen de geprogrammeerde projecten van Sportservices leiden tot een  voordeel van € 40.000 door hogere deelnemersbijdragen van de uitgevoerde projecten.  Het restant van € 39.000 wordt grotendeels veroorzaakt door hogere opbrengst van  doorbelaste energie‐ en servicekosten en horeca bij tijdelijke locaties als de Grondel en  het Gemeenschapshuis. 

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID  De belangrijkst oorzaak van deze overschrijding ligt bij VSA als gevolg van het afboeken  van de boekwaarde van € 0,2 miljoen van de gymzaal aan de Spieghelstraat in verband  met sloop. Daarnaast vallen de kosten voor energie en schoonmaak hoger uit door  respectievelijk naheffingen en extra vloerreiniging.       214     

 

Programma Facilitaire diensten   

BEGROTINGSWIJZIGINGEN VAN 1 JANUARI (PRIMITIEF) NAAR 31  DECEMBER 2010 (DYNAMISCH)    9630  Facilitaire diensten  Primitief 

   

besluit  door   

agenda  punt 

datum 

 baten  

 

 

Wijzigingen  BW‐00951 

    VJN 2010 kap.lstn en treasry 

    Raad 

    99/2010 

    14‐7‐2010 

BW‐00978 

Voorjaarsnota 2010 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

BW‐00979 

Voorjaarsnota 2010 tech.wijz. 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

BW‐01007 

Technische wijziging NJN 2010 

Raad 

152/2010 

15‐12‐2010 

BW‐01009 

Najaarsnota 2010 

Raad 

152/2010 

15‐12‐2010 

BW‐01020 

Kan.huisjes St. Stevenskerkhof 

Raad 

145/2010 

17‐11‐2010 

BW‐01024 

Planexpl Vlek 5 Hatert 

Raad 

146/2010 

17‐11‐2010 

BW‐01027 

Afkoopsom NEC 

Raad 

176/2010 

15‐12‐2010 

 

 

totaal 

 

 

     34.412‐                     2        27        569‐       1.357        902‐       144‐       40‐       1.433‐       36.113‐ 

 lasten  

 saldo  

         44.395   9.984                   16‐  13‐           13   40           569   0‐                      0  1.357‐           681   221‐           144   0‐                     ‐    40                      ‐    1.433            45.903   9.789 

 

RISICO’S  Gemeente Nijmegen versus Laarveld  Het risico verbonden aan de legionellabesmetting betreffende “onder de St. Steven” lijkt  in de tijd beperkt te kunnen worden tot de gemaakte kosten voor experts. De kans is  namelijk aanwezig dat de betreffende legionellabesmetting niet het gevolg van de  legionella zoals die “onder de St. Steven” voorkwam. Juist deze bevindingen leiden ertoe  dat het aangaan van een schikking door VSA nog niet actief gezocht wordt. In het slechtste  geval zijn de kosten voor ons € 25.000.  Alhoewel de zaak al langere tijd loopt, is het op dit moment, gegeven de procesgang, niet  wenselijk noch mogelijk om de procedure eerder te willen beslechten.    Gemeente Nijmegen versus ICE   Betwist wordt welke afspraken onderling nu gelden ten aanzien van de  verantwoordelijkheden als eigenaar en huurder ten aanzien van onderhoud en  aansprakelijkheid. ICE heeft hoger beroep aangetekend tegen een eerdere uitspraak. Het  leidt tot een risico voor de Gemeente Nijmegen van € 1,4 miljoen. De gerechtelijke  uitspraak volgt in 2011. 

   

215   

Programma Mobiliteit   

6.20 Programma Mobiliteit  Programma Mobiliteit 

             

Mobiliteit, Milieu, Groen en Recreatie, KAN, H.Beerten,J.v.d.Meer  Programmanummer : 9710  Programmamanager : Sandra Ruta             

OMSCHRIJVING  Het programma Mobiliteit omvat onze activiteiten op het gebied van verkeer en vervoer  in en om de stad. Bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid zijn hierbij de belangrijkste  uitgangspunten. Mobiliteit is sterk gerelateerd aan de programma's Openbare ruimte,   Milieu en Ruimte & Bouwen. Bij Openbare ruimte gaat het om het beheer en onderhoud  van voorzieningen in de openbare ruimte die binnen het programma Mobiliteit zijn  gerealiseerd, zoals asfalt, verlichting en verkeersregelinstallaties. De relaties met Milieu  hebben betrekking op effecten op de kwaliteit van klimaat, lucht en geluid. Het verkeer is  een belangrijke gebruiker van fossiele brandstoffen en producent van CO2. Met ons beleid  voor openbaar vervoer, fietsgebruik en parkeren trachten we de groei van het  autogebruik te beheersen en te sturen. De relatie met Ruimte & Bouwen is er op gericht  om binnen de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en ruimtelijke kwaliteit de  bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid vorm te geven. Verder is de relatie met het  programma grondbeleid van belang voor de realisatie en financiering van een aantal grote  infrastructurele projecten. 

EVALUATIE  Wat hebben we gerealiseerd in 2010?  In 2010 zijn we gestart met de realisatie van de parkeergarages van de Van Schaeck  Mathonsingel en Plein ’44. De aanbesteding van de parkeergarage Achter de Hezelpoort is  voorbereid in 2010 en vindt plaats in 2011.     Wij hebben diverse verkeerseducatieprojecten uitgevoerd voor verschillende doelgroepen  zoals ouderen, kinderen en bijna zestienjarigen en meerdere onveilige situaties rond  scholen en op wegen en kruispunten zijn verbeterd met reconstructies.  Verkeersveilige  rotondes zijn gerealiseerd op de Hengstdalseweg ‐ Broerdijk en de Heyendaalsweg ‐  Groenewoudseweg.    Voor het HOV zijn projectteams opgericht volgens het principe van System Engineering.  Een team Techniek en een team Omgeving onderzoekt het HOV‐tracé. Op basis van de  voorbereidingen in 2010 leidt dit in 2011 tot een startdocument. Lobby voor het HOV‐ project heeft eind 2010 geleid tot het aannemen van een motie in de Tweede Kamer  waarin het Nijmeegse HOV‐project wordt voorgedragen voor een MIRT‐subsidie.    Voor de aanbesteding van het openbaar vervoer voor de periode 2013 ‐ 2028 is door een  gezamenlijke ambtelijke, bestuurlijke en politieke inbreng een programma van eisen en    216     

 

Programma Mobiliteit    bestek gemaakt waarin veel van de Nijmeegse wensen zijn overgenomen. De inschrijvers  wordt gevraagd om een plan voor 2013 te maken en een doorontwikkelplan voor de jaren  daarna, met daarin aandacht voor HOV, transferia, stadsregiorail e.d. De aanbesteding is  op 3 januari 2011 gestart. Opdrachtverlening gebeurt naar verwachting in juli 2011.     Het rondje Heyendaal is in 2010 afgerond. De financiële afhandeling van de verschillende  subsidies en bijdragen volgt in 2011.     In 2010 realiseerden wij samen met de Stadsregio op OV‐haltes in de stad een dynamisch  reizigers informatiesysteem (DRIS). Dit heeft een doorloop in 2011. In 2010 hebben wij  daarnaast verbeteringsmaatregelen voorbereid aan de haltevoorzieningen van de  RijnWaalsprinter: het betreft o.m. het plaatsen van DRIS‐panelen (deels opgeleverd in  2010), het versneld ophogen van haltes en het plaatsen van abri’s. De nog niet in 2010  uitgevoerde maatregelen worden in 2011 gerealiseeerd.    In 2010 is fase 2 van de uitbreiding en aanpassing van het transferium bij Ressen afgerond;  hierbij is de ontsluiting van het parkeerterrein aangepast, zodat het talud op het  Oostpootje van de Ovatonde beschikbaar is voor de afvoer van transporten van de  Landschapszone. Op het terrein zijn nu in totaal 530 parkeerplaatsen beschikbaar.  Daarmee wordt ruimschoots voldoende capaciteit geboden voor de huidige vraag (op  werkdagen 200 tot 300 p.p). Het aantal is iets lager dan beoogd, omdat de aangepaste  ontsluiting meer ruimte vergt dan eerst voorzien; indien er sprake is van een verder  stijgend gebruik van het terrein, is er nog wel ruimte om minimaal 100 extra  parkeerplaatsen te realiseren    In 2010 hebben wij in plaats van de voorgenomen verbetering van 129 haltes 161 haltes  verbeterd door deze toegankelijk te maken voor ouderen en gehandicapten.     Ook in 2010 hebben de Nijmeegse ouderen gratis met het openbaar vervoer kunnen  reizen met het bestaande vervoerspasje. In 2010 hebben we voorbereidingen getroffen  voor twee belangrijke wijzigingen in 2011: het overzetten van het reisproduct op de OV‐ chipkaart en het innen van een eigen bijdrage van € 20 per jaar (onderdeel van de  bezuinigingstaakstelling voor 2011).     In de wijk Visveld zijn nieuwe bushaltes aangelegd. Samen met de aangepaste lijnvoering  wordt hierdoor de wijk Visveld centraler en frequenter met het openbaar vervoer  ontsloten. De wijk heeft vanaf december 2010 een volwaardige stadslijn. Voorts is er een  vrije busbaan staduitwaarts (richting Ovatonde) aangelegd.  Vanaf oktober 2010 hebben we het mogelijk gemaakt om het parkeerterrein bij het ROC  aan de Campusbaan in te zetten voor het parkeren t.b.v. de binnenstad. Het ROC kiest er  in overleg met het Huis van de Binnenstad echter voor om de praktische uitvoering pas in  de loop van het 2e kwartaal van 2011 uit te voeren. Door de vertraging bij de vaststelling  van de discussienota Nijmegen Betrouwbaar Bereikbaar heeft het overleg over de locaties  Goffert en Heijendaal nog niet plaatsgevonden. Aan de Stadsregio is het verzoek  voorgelegd voor de realisatie van een of twee transferia voor het woon‐ en werkverkeer  aan de west‐ en zuidzijde van de stad. Aan de zuidzijde heeft de Stadsregio, een  onderzoek verricht naar een transferium bij Malden / A73 en de mogelijkheden om het  openbaar vervoer snel door Malden te laten rijden. Er heeft nog geen besluitvorming  plaatsgevonden.     Wij bereiden de realisatie van de stations Lent en Winkelsteeg voor. Voor beide stations is  een planstudie uitgevoerd in samenwerking met de Stadsregio, ProRail en NS. Belangrijk  aandachtspunt bij beide stations is de stationsomgeving en de afwikkeling van het  langzaam en het gemotoriseerde verkeer. In 2011 wordt de planstudie verder uitgewerkt  tot een gedetailleerder ontwerp. Stadsregio en ProRail zijn verantwoordelijk voor het  station, de gemeente Nijmegen voor de stationsomgeving.       

217   

Programma Mobiliteit    In 2010 hebben vijf workshops plaatsgevonden een haalbaarheidsstudie voor de spoorlijn  Nijmegen‐Kleve‐Weeze met alle betrokken Nederlandse en Duitse partners. Hoewel de  studie in 2010 vergevorderd is tot een concept‐eindrapport, vindt bestuurlijke  besluitvorming plaats in 2011.    De uitvoering van de snelfietsroute Nijmegen‐Heumen (Hatertseweg) is gestart. Wij zijn  gestart met de bouw van de eerste ‐ van 3 ‐ nieuwe oost‐westverbindingen in de  Waalsprong. De bouw van de tunnel is onderdeel van de ombouw van de Prins  Mauritssingel.     Wat heeft het opgeleverd in 2010?  Het rapportcijfer voor de waardering van de externe en interne bereikbaarheid stad  bedroeg in 2009 een 8,3 (info Stadspeiling 2009). In de oneven jaren wordt de stadspeiling  uitgevoerd om tot de stadsmonitor te komen.   NB: In de begroting 2011 zijn andere indicatoren opgenomen, die jaarlijks te monitoren  zijn vanwege de komst van de ov‐chipkaart en systemen als GPS en DRIS.     Het aantal reizigers in het openbaar vervoer buiten de spits is in 2009 ten opzichte 2007  met 4% gelijk gebleven (3% in 2005). Het binnenstadbezoek met het OV is in 2009 met  22% toegenomen ten opzichte van 2007 (18%) en 2005 (17%). Het aandeel dat zegt  tevreden te zijn over het OV is gestegen van 82% in 2007 naar 86% in 2009. Het hoogste  percentage van de afgelopen 10 jaar (gedeeld met 2001).     In 2011 zullen er weer actuele omtrent tevredenheid e.d. voorhanden zijn. Voor 2010  kunnen we dus geen informatie verschaffen.     Het gebruik van het P&R‐terrein Waalsprinter en het openbaar vervoer vanaf dit terrein is  in 2010 verder gegroeid. De groei ten opzichte van 2009 bedraagt ca. 10%.  Bijzonderheden in 2010?  Niet van toepassing. 

MAATSCHAPPELIJK EFFECT  Wij willen een blijvende lokale en regionale bereikbaarheid van Nijmegen met voldoende  parkeergelegenheid, in balans met leefbaarheid en verkeersveiligheid.   

PROGRAMMA MOBILITEIT     

H1 

Bereikbaarheid 

 

H2 

Parkeren en de leefbaarheid 

 

H3 

Duurzaam en veilig 

 

H4 

Deelname openbaar vervoer 

 

H5 

Fiets 

 

Hoofddoelstelling 1  BEREIKBAARHEID  Wat wilden wij bereiken?  Wij streven naar een goede bereikbaarheid van Nijmegen en van de bestemmingen in de  stad.      218     

 

Programma Mobiliteit    De reistijd is een belangrijke indicator voor het meten van de bereikbaarheid van de stad.  Omdat voor de reistijd sprake is van een nieuwe indicator, zijn er nog weinig gegevens  bekend over de afgelopen jaren.   Wat hebben we bereikt?  Het algemene rapportcijfer voor de waardering van de externe en interne bereikbaarheid  stad bedroeg in 2009 een 8,3 (info Stadspeiling 2009). Over 2010 zijn helaas geen actuele  cijfers.    Het aandeel van de fiets in het woon‐werkverkeer is in 2009 ten opzichte van 2007 fors  toegenomen van 50% naar 61%. De toename geldt voor alle vier de onderzochte  afstanden (0 tot 3 km; 4 tot 5 km; en meer dan 6 km.). (bron: Stadspeiling 2009)    De waardering voor de bereikbaarheid van het stadscentrum per fiets is met een 7,5 in  2008 gelijk gebleven ten opzichte van 2006 (Bron: Stadscentrummonitor 1996‐2008).  De waardering voor de externe bereikbaarheid van de stad per fiets bedraagt 8,1 en de  waardering voor de interne bereikbaarheid een 7,9 (bron: Stadspeiling 2009).    De keuze voor de fiets voor het binnenstadsbezoek bedraagt in 2009 net zoals in 2007  58% (in 2005 47%) (bron: Stadspeling 2007‐2009).    Uit de in 2010 verschenen Ringstratenmonitor 2009‐2010 blijkt dat ten opzichte van 2006  in 2009 de waardering is toegenomen ten opzichte van de bereikbaarheid van de  ringstraten per openbaar vervoer (7,6), de parkeermogelijkheden (5,7) en de  fietsstallingsmogelijkheden (5,7).   Uit de bedrijvenmonitor (augustus 2010) blijkt dat de waardering voor de bereikbaarheid  van de ondernemers van de bereikbaarheid van de bedrijfsomgevingen als één van de 14  deelaspecten van de monitor het hoogst gewaardeerd wordt. Dit geldt in het bijzonder  voor de bereikbaarheid per auto en per fiets (respectievelijk gewaardeerd met een 7,2 en  een 7,8). De bereikbaarheid met bus is gelijk gebleven ten opzichte van 2006 en de  bereikbaarheid per trein is met een waardering van 6,5 verhoogd ten opzichte van 2006.  Dit is een positieve ontwikkeling die meer gewicht krijgt omdat veel van de ambities nog  volop in ontwikkeling of uitvoering zijn en we van de lopende ontwikkelingen nog niet de  vruchten plukken, maar juist overlast ondervinden. Daarbij valt te denken aan de komst  van de tweede Stadsbrug, de infrastructuur van de Waalsprong, de werkzaamheden aan  de A‐50, de komst van de nieuwe parkeergarages en de aanleg van nieuwe transferia.     Het oordeel over de fietsenstallingen in de Nijmeegse binnenstad is in 2008 sinds 2006  ongewijzigd gebleven op 6,6 (bron: Stadscentrummonitor).    Indicatoren 

Realisatie 2009 

1.1 Streefreistijd in de spits*   1.1a Ressen ‐ Centrum: 29 min.  

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

 

 

 

32 

32 

30 

1.1a1   ‐ met de fiets  

32 

32 

32 

1.1a2   ‐ met openbaar vervoer  

15 

15 

15 

1.1a3   ‐ met auto  

44 

44 

44 

 

 

 

1.1b A73 ‐ Heijendaal 32 min   1.1b1   ‐ met de fiets  

33 

33 

33 

1.1b2   ‐ met openbaar vervoer  

36 

36 

36 

1.1b3   ‐ met auto  

22 

22 

22 

 

 

 

1.1c1   ‐ met de fiets  

1.1c Dukenburg ‐ centrum 33 min  

27 

27 

27 

1.1c2   ‐ met openbaar vervoer  

28 

28 

28 

1.1c3   ‐ met auto  

22 

22 

22 

1.2 Waardering bezoekers bereikbaarheid van de stad  

5,6 

5.7 

n.t.b. 

   

219   

Programma Mobiliteit      In de oneven jaren wordt de stadspeiling uitgevoerd om tot de stadsmonitor te komen.  Pas in 2011 zijn er weer actuele cijfers beschikbaar. Voorts zijn de indicatoren bij de  vaststelling van de stadsbegroting 2011 ‐ 2014 gewijzigd. In de nieuwe indicatoren wordt  in de eerste subindicator de focus verlegd naar de auto en voorts is het aantal te meten  routes uitgebreid. De 2e subindicator (waardering bezoekers bereikbaarheid) wordt niet  gewijzigd qua inhoud, wel qua cijfers (bijstelling ambities naar boven).    NB: De gerealiseerde gemiddelde reistijden van de auto worden gemeten op diverse  trajecten. Deze trajecten zijn in de nieuwe stadsbegroting uitgebreid. Van de genoemde  trajecten worden metingen verricht sinds juni 2010, zodat aan de realisatiecijfers over  2010 geen betrouwbare jaarinformatie kan worden ontleend. Hier geldt één uitzondering  op, te weten het traject Ressen ‐ st. Canisiussingel (Ressen naar het centrum). De  gemiddelde reistijd is toegenomen van 32 minuten naar 33 minuten. Echter de variatie  (onbetrouwbaarheid) van de reistijd is afgenomen van 7 naar 5 minuten. Dit is het  positieve gevolg van het filebestrijdingsplan, Slimprijzen en het verkeerskundig beheer.  Wat hebben we ervoor gedaan?  



   

 

Wij werken aan de afronding van nota Nijmegen Bereikbaar, door het vorig college als  discussienota vastgesteld. In december 2010 hebben wij in dat kader een  werkconferentie gehouden, waarin door maatschappelijke partners een breed scala  aan ideeën en oplossingsrichtingen zijn aangedragen. De beleidsvisie wordt nu in de  loop van 2011 vastgesteld,  De ombouw van de Prins Mauritssingel is eind 2010 afgerond. Met behulp van  flankerend beleid en het filebestrijdingsplan hebben wij de overlast van de  werkzaamheden aan de Prins Mauritssingel zo veel mogelijk beperkt. De fietstunnel  bij de Vrouwe Udasingel is eind 2010 geopend. Hiermee verbeteren wij de  doorstroming op de PMS en zorgen wij voor een verkeersveilige en snelle  fietsverbinding door de Waalsprong. Eind 2010 hebben wij een nieuw  filebestrijdingsplan 2011‐2014 vastgesteld, waarin ook een evaluatie plaatsvond van  de afgelopen jaren. Wij hebben de bereikbaarheidscoördinatie een structurele plek in  onze organisatie gegeven door verankering van taak van de  bereikbaarheidscoördinator en de instelling van een bereikbaarheidsteam. Wij zijn  gestart met de ontwikkeling van een integrale planningstool van de lokale en  regionale werkzaamheden en de grote evenementen. Bij het verder inbedden hiervan  en bij het realiseren van de doorstromingsmaatregelen werken we nauw samen met  de Stadsregio, VerkeersInformatieDienst en de regionale verkeersmanagement‐ centrale.  Het incidentmanagement (bij calamiteiten die de doorstroming beperken) is  met aanscherping van bestaande scenario’s en nieuwe scenario’s (zoals scenario  grote popconcerten) aangescherpt en wordt in 2011 verder uitgebreid. Wij meten de  reistijden op de singels en de belangrijkste hoofddoorstroomroutes,  Op basis van een raadsmotie hebben wij de haalbaarheid van een oost‐west  ontsluiting tussen de gemeente Lingewaard en de Ovatonde onderzocht,  Wij onderzoeken samen met de stadsregio en buurgemeenten de uitbreiding van het  aantal transferia aan de west‐(Lindenholt) en zuid‐(Malden) zijde van onze stad.  Wij hebben de doorstroming van de Griftdijk verbeterd door een aantal  verkeersknelpunten aan te pakken,  Wij hebben de doorstroming op een aantal routes in de bestaande stad verbeterd: op  de st. Annastraat zijn twee kruisingen voorzien van nieuwe VRI’s, evenals op het  Jonkerbosplein. De regie voor de bereikbaarheid bij grote popconcerten is steviger  verankerd via de bereikbaarheidscoördinatie,  Wij hebben het rondje Heijendaal afgerond,   Wij hebben in 2010 de mobiliteitsmaatregelen tijdens de Vierdaagse uitgebreid,  gericht op een autoluw centrum, meer fietsparkeerplekken net buiten de singels en  meer inzet van transferia, 

  220     

 

Programma Mobiliteit    

Wij hebben een bijdrage geleverd aan de nieuwe doorstroomroute door een  toekomstbestendig ontwerp van het Industrieplein, de Energieweg en  Neerboscheplein in het kader van het project Stadsbrug. 

Hoofddoelstelling 2  PARKEREN EN DE LEEFBAARHEID  Wat wilden wij bereiken?  Wij zetten ons in voor een verantwoord evenwicht tussen parkeermogelijkheden in de  stad en het effect daarvan op de leefbaarheid.   Wat hebben we bereikt?   

Het percentage burgers dat tevreden is over het parkeren in de eigen buurt is in 2009  gestegen tot 62% ten opzichte van de 61% in 2007 (info Stadspeiling 1998‐2009),  Het oordeel over de parkeerplaatsen in de Nijmeegse binnenstad is in 2008 tot een  5,7 gestegen ten opzichte van de 5,2 in 2006 (bron: Stadscentrummonitor 1996‐  2008). 

  Indicatoren 

Realisatie 2009 

2.1 Parkeeraanbod centrum  

Doelstelling 2010   

Realisatie 2010   

 

2.1a ‐ vast (wonen/werken)  

3.132 

pm 

 

2.1b ‐ bezoek (winkelen e.d.)  

3.706 

pm 

3.706 

770 

550 

530 

2.1c ‐ parkeren op afstand   2.2 Parkeervraag Centrum  

4.420 

pm 

4.420 

2.2a ‐ weekdag vast  

4.800 

pm 

4.800 

2.2b ‐ weekdag bezoek  

3.641 

pm 

3.641 

2.2c ‐ zaterdagmiddag vast  

3.017 

pm 

3.017 

2.2d ‐ zaterdagmiddag bezoek  

4.660 

pm 

4.660 

  NB: Bij de vaststelling van de stadsbegroting 2011 ‐ 2014 zijn de indicatoren gewijzigd. De  nieuwe indicatoren kennen de volgende hoofdindicatoren: Parkeeraanbod centrum,  piekbezettingsgraad centrum, betalingsgraad en tevredenheid parkeren.  Wat hebben we ervoor gedaan?  







    

In 2010 hebben wij het gereguleerd parkeren in de wijken Hunnerberg, Heijendaal  Zuid en de Biezen verder uitgebreid. Het gereguleerd parkeergebied in Zwaneveld  heeft een herindeling ondergaan, waardoor er sprake is van een betere benutting van  het bestaande areaal. In Heijendaal Zuid is sprake van een pilot met andere criteria  voor vergunningen en andere betaaltijden. Indien deze pilot succesvol is, rollen we  deze werkwijze bij de nieuwe parkeervisie breder uit,  Op het P&R‐terrein Waalsprinter zijn na de uitbreiding en aanpassing van het terrein  in totaal 530 parkeerplaatsen beschikbaar. Daarmee wordt ruimschoots voldoende  capaciteit geboden voor de huidige vraag (op werkdagen 200 tot 300 p.p). Er is  daarnaast nog ruimte om minimaal 100 extra parkeerplaatsen te realiseren,  De maatregelen van het MeerJarenTarievenplan parkeren zijn grotendeels  geëvalueerd, daar waar nodig heeft dit tot aanpassingen geleid. De uiteindelijke  evaluatie wordt meegenomen in de herziening van de uit 2004 daterende  parkeervisie die uitmondt in een in 2011 vast te stellen parkeernota,  De bouw van de Van Schaeck Mathonsingel‐garage is gestart. Momenteel wordt  gewerkt aan het plan van eisen en het bestek voor de bouw van de Achter de  Hezelpoortgarage. De bouw van Plein ’44 inclusief de garage en de fietsparkeergarage  is eveneens gestart,  Wij hebben het mogelijk gemaakt om het parkeerterrein bij het ROC aan de  Campusbaan in te zetten voor het parkeren t.b.v. de binnenstad. In overleg met het  221   

Programma Mobiliteit     

     



ROC en het Huis van de Binnenstad zal de feitelijke inwerkingtreding  in2011plaatsvinden,  Wij zijn in overleg met het bestuur van het CWZ over de plannen van het ziekenhuis  en de meest wenselijke mobiliteitsmaatregelen hierbij, inclusief het parkeren.  Wij werken aan de vervanging van de bestaande bezoekersvergunning. Hiermee  beogen we meer parkeerplaatsen voor binnenstadsbezoekers te realiseren en het  systeem klantvriendelijker te maken. De doorvoering van dit nieuwe systeem vindt  plaats in 2011,  De vervanging van de binnenstadafsluiting is aanbesteed en gegund en wordt  uitgevoerd in 2011,  De parkeerapparatuur van de Kelfkensbosgarage is vervangen.  Wij hebben de uitgifte van de parkeervergunningen efficiënter georganiseerd. Dit  heeft geleid tot een kostenbesparing waarvan de structurele effecten in 2011 hun  beslag krijgen,  Wij hebben bureau Toezicht uitgerust met digitale handhavingsapparatuur. Hiermee  kan de handhaving efficiënter plaatsvinden,  De aanpassing van ons parkeerproduct aan de landelijke wetgeving over het  differentiëren op milieukenmerken is vertraagd. Zolang er geen wetswijziging heeft  plaatsgevonden, is het niet mogelijk met dit project van start te gaan,  Op basis van de motie van de Raad hebben wij de noodzaak en haalbaarheid  onderzocht van het parkeren onder de Waalbrug. Conclusie is dat een parkeerterrein  onder de Waalbrug geen meerwaarde heeft op het bestaande parkeerareaal en alleen  kosten met zich meebrengt,  Met het prognosemodel inkomsten parkeergelden zijn wij beter in staat geweest  gedurende het jaar een realistische inschatting te maken van de ontwikkeling van de  parkeerinkomsten. 

Hoofddoelstelling 3  DUURZAAM EN VEILIG  Wat wilden wij bereiken?  Wij dragen bij aan een duurzaam veilig verkeer‐ en vervoerssysteem zodat het aantal  slachtoffers in het wegverkeer in Nijmegen afneemt; 50% minder doden en 40% minder  gewonden in 2010 in vergelijking met 1988 (toe het er respectievelijk 12 en 90 waren).  Wat hebben we bereikt?  Van maatregelen die in 2010 zijn uitgevoerd, kan de doelrealisatie op dit moment nog niet  worden bepaald, omdat de ongevallencijfers van 2010 nog niet bekend zijn. Die cijfers  worden doorgaans rond de maand mei van het volgende jaar bekend gemaakt.  De doelrealisatie over 2009 is wel bekend. Conform de doelstelling moet het aantal doden  en ziekenhuisgewonden dalen van respectievelijk 6 en 97 in 2002 naar respectievelijk  (hoogstens) 5 en 89 in 2010. In 2009 was sprake van 1 verkeersdode en 53  ziekenhuisgewonden. Daarmee werd in Nijmegen in 2009 ruim voldaan aan de  doelstelling.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

3.1 Aantal doden in verkeer   3.2 Aantal ziekenhuisopnames als gevolg van ongevallen  

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

1 

3 

 

53 

65 

 

  NB: In de stadsbegroting 2011 ‐ 2014 worden nieuwe indicatoren gebruikt. Conform  landelijk beleid is de doelstelling voor 2010 verscherpt naar hoogstens 3 doden en 65  ziekenhuisgewonden in dat jaar.    Wat hebben we ervoor gedaan?    222     

 

Programma Mobiliteit    





Alle basisscholen zijn aangeschreven om deel te nemen aan diverse  verkeerseducatieprojecten. Een kwart van alle scholen heeft interesse getoond en  heeft in 2010 meegedaan. Bij vijf à zes scholen zijn/worden met behulp van het  meerjarig project Gouden Zebra ook kleinschalige fysieke maatregelen uitgevoerd,  In 2010 zijn op 14 locaties (kruispunten of wegvakken) maatregelen getroffen ter  verbetering van de verkeersveiligheid en/of de oversteekmogelijkheden. Belangrijke  projecten waren de rotonde Hengstdalseweg‐Broerdijk, de rotonde Heyendaalseweg‐ Groenewoudseweg en het optimaliseren van de afstelling van verkeerslichten op  verschillende kruispunten. Tevens zijn er verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen bij  de school Klein Heyendaal,  Wij hebben in samenwerking met het programma Openbare Ruimte veel wijkgerichte  vragen van burgers over verkeersveiligheid beantwoord en waar nodig en mogelijk  van maatregelen voorzien. 

Hoofddoelstelling 4  DEELNAME OPENBAAR VERVOER  Wat wilden wij bereiken?  Wij dragen bij aan het verbeteren van en bevorderen de deelname  aan het openbaar  vervoer.   Wat hebben we bereikt?     

Het aantal reizigers in het openbaar vervoer buiten de spits is in 2009 ten opzichte  2007 met 4% gelijk gebleven (3% in 2005). Het binnenstadbezoek met het OV is in  2009 met 22% toegenomen ten opzichte van 2007 (18%) en 2005 (17%),  Het aandeel dat zegt tevreden te zijn over het OV is gestegen van 82% in 2007 naar  86% in 2009. Het hoogste percentage van de afgelopen 10 jaar (gedeeld met 2001),   Het rapportcijfer voor de waardering van de externe en interne bereikbaarheid stad  bedraagt in 2009 een 8,3 (info Stadspeiling 2009),  Het gebruik van het P&R‐terrein Waalsprinter en het openbaar vervoer vanaf dit  terrein is in 2010 ten opzichte van 2009 met circa 10% verder gegroeid. 

  Indicatoren 

Realisatie 2009 

4.1 Aandeel OV in woon‐werkverkeer   4.1a binnen Nijmegen   4.1b Aandeel OV binnenstadsbezoek  

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

 

 

 

4% 

4% 

n.t.b. 

22% 

22% 

n.t.b. 

  NB: In de oneven jaren wordt de stadspeiling uitgevoerd om tot de stadsmonitor te  komen. In 2011 zullen er weer actuele cijfers omtrent tevredenheid e.d. voorhanden zijn.  Voor 2010 kunnen we dus geen informatie verschaffen. In de begroting 2011 zijn  gewijzigde indicatoren opgenomen, die jaarlijks te monitoren zijn vanwege de komst van  de ov‐chipkaart en systemen als GPS en DRIS. Bij de vaststelling van de stadsbegroting  2010 – 2014 zijn de indicatoren ongewijzigd gebleven, zowel qua inhoud als cijfermatig.  Wel wordt er een betere toelichting geschreven waarom de getallen gelijk blijven en/of de  info beperkt is.    Wat hebben we ervoor gedaan?   Lobby voor het HOV‐project heeft eind 2010 geleid tot het aannemen van een motie  in de Tweede Kamer waarin het Nijmeegse HOV‐project wordt voorgedragen voor een  MIRT‐subsidie,    De aanbesteding van het openbaar vervoer voor de periode 2013 ‐ 2028 door de  Stadsregio is op basis van de voorbereidingen in 2010 op 3 januari 2011 van start  gegaan. Veel van de Nijmeegse wensen zijn overgenomen,    Het rondje Heyendaal is in 2010 afgerond. De financiële afhandeling van de  verschillende subsidies en bijdragen volgt in 2011,     

223   

Programma Mobiliteit    

 





In 2010 realiseerden wij samen met de Stadsregio op OV‐haltes in de stad een  dynamisch reizigers informatiesysteem (DRIS). Dit heeft een doorloop in 2011. In 2010  hebben wij daarnaast verbeteringsmaatregelen voorbereid aan de haltevoorzieningen  van de RijnWaalsprinter: het betreft o.m. het plaatsen van DRIS‐panelen (deels  opgeleverd in 2010), het versneld ophogen van haltes (tot en met 2011 200 stuks) en  het plaatsen van abri’s,  In 2010 hebben wij in plaats van de voorgenomen verbetering van 129 haltes 161  haltes verbeterd door deze toegankelijk te maken voor ouderen en gehandicapten,   Ook in 2010 hebben de Nijmeegse ouderen gratis met het openbaar vervoer kunnen  reizen met het bestaande vervoerspasje. In 2010 hebben we voorbereidingen  getroffen voor twee belangrijke wijzigingen in 2011: het overzetten van het  reisproduct op de OV‐chipkaart en het innen van een eigen bijdrage van € 20 per jaar  (onderdeel van de bezuinigingstaakstelling voor 2011),  In de wijk Visveld zijn nieuwe bushaltes aangelegd. Samen met de aangepaste  lijnvoering wordt hierdoor de wijk Visveld centraler en frequenter met het openbaar  vervoer ontsloten. De wijk heeft vanaf december 2010 een volwaardige stadslijn.  Voorts is er een vrije busbaan staduitwaarts (richting Ovatonde) aangelegd,  Wij bereiden de realisatie van de stations Lent en Winkelsteeg voor. Voor beide  stations is een planstudie uitgevoerd in samenwerking met de Stadsregio, ProRail en  NS. 

Hoofddoelstelling 5  FIETS  Wat wilden wij bereiken?  Wij bevorderen het gebruik van de fiets als vervoermiddel.    Wij willen het aandeel van de fiets in stedelijke verplaatsingen vergroten. Dat is op allerlei  vlakken gunstig voor Nijmegen.  Voor de leefbaarheid van de stad, en meer fietsgebruik  maakt milieudoelstellingen haalbaar. Voor de burger is fietsen gezond en ontspannend.  Momenteel wordt 29% van alle ritten per fiets gedaan, en 37% van alle korte ritten (tot  7,5 km). Het streven is korte ritten per fiets verder te laten toenemen waarbij de auto  meer blijft staan.  Nijmegen wil een fietsvriendelijke stad zijn. Daarvoor is een consistent,  integraal en langdurig fietsbeleid nodig.   Het fietsparkeerbeleid is daar een belangrijk onderdeel van.  Voldoende goede en veilige  stallingen stimuleren fietsgebruik. Niet alleen in het centrum en het stationsgebied, maar  ook bij andere stedelijke voorzieningen en in woongebieden.   Wat hebben we bereikt?  Het aandeel van de fiets in het woon‐werkverkeer is in 2009 ten opzichte van 2007 fors  toegenomen van 50% naar 61%. De toename geldt voor alle vier de onderzochte  afstanden 0 tot 3 km; 4 tot 5 km; en meer dan 6 km. (bron: Stadspeiling 2009).    De waardering voor de bereikbaarheid van het stadscentrum per fiets is met een 7,5 in  2008 gelijk gebleven ten opzichte van 2006 (bron: Stadscentrummonitor 1996‐2008).  De waardering voor de externe bereikbaarheid van de stad per fiets bedraagt 8,1 en de  waardering voor de interne bereikbaarheid een 7,9 (bron: Stadspeiling 2009).    De keuze voor de fiets voor het binnenstadsbezoek bedraagt in 2009 net zoals in 2007  58% in 2005 47% (bron: Stadspeling 2007‐2009).    Het oordeel over de fietsenstallingen in de Nijmeegse binnenstad is in 2008 sinds 2006  ongewijzigd gebleven op 6,6 (bron: Stadscentrummonitor). 

  224     

 

Programma Mobiliteit      Indicatoren 

Realisatie 2009 

5.1 Aandeel fiets in woon‐werkverkeer   5.2 Aandeel fiets binnenstadsbezoek  

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

61% 

62% 

n.t.b. 

58% (info 2008) 

60% 

n.t.b. 

  NB: In de oneven jaren wordt de stadspeiling uitgevoerd om tot de stadsmonitor te  komen. In 2011 zullen er weer actuele cijfers beschikbaar zijn. Bij de vaststelling van de  stadsbegroting 2010‐2014 zijn aan de twee bestaande indicatoren twee extra indicatoren  toegevoegd, namelijk;   5.3 Waardering Bereikbaarheid Fiets (2006: 7,5/2008: 7,5),   5.4 Waardering fietsstalling (2006: 6,6/2008: 6,6).  Wat hebben we ervoor gedaan?  

    

       

De eerste van de drie voorgenomen oost‐west fietsverbindingen in het fietsnetwerk  Waalsprong (Eisenhower‐fietstunnel) en aansluitende fietspaden aan de oost en  westzijde en een veilige schoolroute via het kruispunt Dijkstraat – Griftdijk zijn  gerealiseerd. Wij gaan in 2011 verder met de implementatie van het fietsnetwerk in  de Waalsprong in lopende plannen. Het uitvoeringsplan fietsinfrastructuur  Waalsprong ‐ met alle actuele ontwikkelingen – is voorbereid in 2010 en wordt in  2011 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd,  Van het gedeelte st. Annastraat ‐ Grootstalselaan (snelfietsroute Nijmegen‐Heumen)  is de uitvoering met doorloop in 2011 gestart in 2010,   Wij zijn gestart met de asfalteringswerkzaamheden aan de fietspaden van de  Groenestraat in 2010 (met doorloop in 2011),  We zijn gestart met de voorbereiding voor de snelfietsroute Nijmegen ‐ Beuningen in  samenwerking met de stadsregio en de gemeente Beuningen. Er is een Rijkssubsidie  toegekend van 1,3 mio,  De bestuursovereenkomst met de Stadsregio voor de aanleg van het RijnWaalpad is  getekend,   In januari 2010 is de evaluatie van ons fietsparkeerbeleid voorgelegd aan de  gemeenteraad. Op basis hiervan is een reeks van maatregelen getroffen waaronder  het plaatsen van extra klemmen. Binnen de mogelijkheden wie wij hebben en met  inachtneming van het wegvallen van de fietsklemmen op Plein 1944 reguleren wij de  overlast van fout gestalde fietsen in het centrum en bij het station. Dit beleid begon  in 2010 zijn vruchten af te werpen. Waar in 2009 nog sprake was van 6.330  ‘verwijderde’ fietsen was dit in 2010 4.900. In 2009 was nog sprake van 2.600 fietsen  die opgehaald werden na betaling bestuursdwang. Inmiddels is dit aantal gedaald  naar 1.760. Procentueel werd in 2010 34,3 % van de verwijderde fietsen na betaling  van de bestuursdwang weer opgehaald. In 2009 bedroeg dit percentage 41%. Het  verschil is te wijten aan het gerichter verwijderen van fietsen in het centrum. Gezien  het wegvallen van de fietsparkeerplekken van Plein ’44 is 100% regulering in het  centrum niet opportuun. Er is sprake van een stijging van verwijdering van het aantal  ‘fietswrakken’ en een vergaande verlaging van het aantal bezwaarschriften  fietsparkeren naar 31 in vergelijking met 2009 toen het aantal bezwaarschriften 258  bedroeg. Dit bevestigt het beeld dat het fietsparkeerbeleid een gewenperiode nodig  heeft en de huidige combinatie van ‘Handhaven met het hart’ en een lagere  bestuursdwang leidt tot bredere acceptatie van het fietsparkeerbeleid,  De fietsenstalling op de Bisschop Hamerstraat is verdubbeld naar 350 plaatsen,  Op en rond het station hebben we extra fietsenklemmen gerealiseerd. Deels als  compenstatie voor de vervallen klemmen op de VSMS. Dit zijn er 360 voor de  Metterswane en voor de voormalige TPG‐locatie circa 700,   Aan de westzijde van het station is in juli 2010 de fietsenstalling opgeleverd met  1250 klemmen,  De AFAC is verhuisd naar een centrumlocatie de Houthof in verband met de  reconstructie van de Plein 1944,  225   

Programma Mobiliteit    

In september 2010 namen wij deel aan de Week van de Vooruitgang, een landelijk  initiatief waarin gemeenten aandacht vragen voor het lokaal duurzaam  mobiliteitsbeleid. Net als voorgaande jaren is de Fietsmarkt op de Waalkade  georganiseerd. 

 

FINANCIËLE GEGEVENS  Wat heeft het gekost?  naar producten x € 1.000  Financiële lasten per product   1PG7‐9710‐01 Openbaar vervoer   1PG7‐9710‐02 Parkeren + regulering   1PG7‐9710‐03 Verkeer  Totaal lasten programma    Financiële baten per product    1PG7‐9710‐01 Openbaar vervoer   1PG7‐9710‐02 Parkeren + regulering   1PG7‐9710‐03 Verkeer   Totaal baten programma  Totaal programma 

Begroting prim.  2010     2.354  11.189  6.045  19.588      4  13.760  3.040  16.803  2.784 

Begroting dyn.  2010 

 

 

Rekening   2010 

  2.651  10.815  3.758  17.225      474  12.880  1.340  14.693  2.532 

Verschil  rek ‐ bdyn 

  2.430  10.740  4.033  17.203      477  12.978  1.393  14.847  2.355 

  ‐222  ‐76  275  ‐23      3  98  53  154  ‐176 

 

Voor en na eerste winstbestemming x € 1.000  Voor bestemming 

5.685 

Mutatie reserve 

 

  3.682 

 

  3.505 

 

‐176   

 

STORTING  F047 Reserve parkeerbijdrage  Totaal storting 

  100  100 

  100  100 

  100  100 

  0  0 

  3.000  3.000 

  1.250  1.250 

  1.250  1.250 

  0  0 

‐2.900 

‐1.150 

‐1.150 

0 

2.785 

2.532 

2.355 

‐176 

 

ONTTREKKING  F022 Saldireserve  Totaal onttrekking   

  Totaal mutatie reserve   

Saldo na eerste winstbestemming   

TOELICHTING FINANCIËN  Binnen het programma is positief resultaat van € 0,2 miljoen. Dit resultaat is ontstaan  hogere baten van € 0,2 miljoen.     De lasten binnen dit programma zijn gelijk aan de begroting. De volgende effecten hebben  plaatsgevonden;   Een a‐structureel nadeel van € 0,1 miljoen bij de bezwaarschriften Parkeren. Door het  intrekken van zakelijke parkeervergunningen in verband met de herverdeling van  schaarse parkeerplekken is het aantal bezwaarschriften en de daaraan gerelateerde  kosten gestegen,   Een a‐structureel voordeel van € 0,1 miljoen bij het gratis openbaar vervoer voor  ouderen en de exploitatie van de parkeervoorzieningen. De lasten voor het gratis  openbaar vervoer zijn lager uitgevallen doordat NOVIO/ BRENG kosten niet in  rekening hebben gebracht voor het vanwege gladheid niet rijden op bepaalde dagen  in begin 2010. De lagere lasten binnen de exploitatie van de parkeervoorzieningen zijn  het gevolg van correcties van afgelopen jaren op de lasten aardgas en elektriciteit,   Bij de Najaarsnota 2010 zijn de lasten van de parkeervoorzieningen van  parkeervergunningen met € 0,1 miljoen naar beneden bijgesteld. Deze prognose heeft  zich voltrokken, waardoor de lasten bij Jaarrekening gelijk zijn aan de begroting.      226     

 

Programma Mobiliteit    De baten binnen dit programma zijn € 0,2 miljoen hoger door de volgende effecten;    Een a‐structureel overschot van € 0,2 miljoen (€ 189.000) binnen het  parkeerprogramma. Bij bouwactiviteiten in de stad, waarbij geen eigen  parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd, kan tegen betaling van een  compensatiebijdrage worden afgezien van het vereiste van de bouw van eigen  parkeerplaatsen. Met deze bijdrage worden alternatieve parkeervoorzieningen in de  stad gecreëerd. De bijdrage is bij de Najaarsnota op begrotingsbasis aan de reserve  Parkeerbijdrage toegevoegd. Om dit verschil tussen begroting en realisatie af te  dekken wordt voorgesteld om dit voordeel in de 2de winstbestemming van de  jaarrekening aan de reserve toe te voegen,   Een a‐structureel nadeel van € 0,2 miljoen op parkeergelden door achterblijvende  parkeeruren. Bij de Najaarsnota is op basis van het prognosemodel parkeerinkomsten  een tekort van € 0,6 miljoen op de parkeerinkomsten, met een marge van € 0,2  miljoen gemeld. Hiervan is € 0,6 miljoen in de begroting verwerkt en bij de  Jaarrekening blijkt dat ook de marge zich heeft voltrokken,   Een a‐structureel nadeel van € 0,1 miljoen op fiscalisering. Ondanks dat door de  positieve effecten van digitalisering sprake is van een hoger aantal uitgeschreven  bonnen, is door een hoger percentage seponeringen een lagere opbrengst  gerealiseerd,   Bij de Najaarsnota 2010 zijn de opbrengsten van parkeervergunningen met € 0,3  miljoen naar beneden bijgesteld. Deze prognose heeft zich voltrokken, waardoor de  opbrengsten bij Jaarrekening gelijk zijn aan de begroting,   Een a‐structureel voordeel van € 0,1 miljoen bij de parkeeropbrengsten van de  Waalsprinter welke als zodanig niet begroot zijn. Door de aanpassing in de werkwijze  van het transferium zal in 2011 geen sprake meer zijn van deze opbrengsten,   Een a‐structureel voordeel van € 0,2 miljoen in verband meerdere kleine effecten  zoals meeropbrengst parkeervergunningen, vergoeding keuringskosten  gehandicapten, kostenverhalen schade aan parkeervoorzieningen, na‐ijlende  subsidieopbrengsten bromfietsencursussen en aanvullende opbrengsten AFAC en  fietsparkeerexploitatie. 

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID  Binnen dit programma heeft geen lastenoverschrijding plaatsgevonden, derhalve is er  geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid. 

BEGROTINGSWIJZIGINGEN VAN 1 JANUARI (PRIMITIEF) NAAR 31  DECEMBER 2010 (DYNAMISCH)    9710  Mobiliteit  Primitief 

 

besluit  door   

agenda  punt 

datum 

 baten  

Wijzigingen  BW‐00907 

    Aardgasvulpunt Industrieweg 

    Raad 

    1/2010 

    27‐01‐2010 

BW‐00951 

VJN 2010 kap.lstn en treasry 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

     16.803‐           470‐                ‐   

BW‐00970 

Inv.taakst.bez.OR 

College 

3.8 

01‐06‐2010 

              ‐   

BW‐01009 

Najaarsnota 2010 

Raad 

152/2010 

15‐12‐2010 

 

 

     2.580        14.693‐ 

 

totaal 

 

 

 

 

 lasten  

 saldo  

         19.588   2.785                             ‐    470            1.255‐  1.255‐           28‐  28‐           1.550‐  1.030           17.225   2.532 

 

   

227   

Programma Mobiliteit    RISICO’S  Op 14 september 2005 is de reserve parkeerbijdrage ingesteld. Hiermee samenhangend  zijn er beleidsregels voor toepassing van het parkeerartikel (artikel 2.5.30) van de  Nijmeegse Bouwverordening opgesteld (herzien november 2009). Een parkeerbijdrage  moet betaald worden als bij een planontwikkeling niet aan de parkeernorm kan worden  voldaan. Als gevolg van gewijzigde wetgeving en jurisprudentie dienen wij ons beleid in  2011 hier op aan te passen, wil deze bijdrage houdbaar blijven. 

  228     

 

Programma Milieu   

6.21 Programma Milieu  Programma Milieu 

             

Mobiliteit, Milieu, Groen en Recreatie, KAN, H.Beerten,J.v.d.Meer  Programmanummer : 9720  Programmamanager : Michiel Hustinx             

OMSCHRIJVING  Nijmegenaren willen leven, wonen, werken en recreëren in een veilige en gezonde  leefomgeving. Het gaat hierbij niet alleen om de huidige leefomgevingskwaliteit, maar we  willen ook een duurzame ontwikkeling om een brug naar de toekomst te bouwen voor  nieuwe generaties. Het programma Milieu voert alle wettelijke milieutaken uit op het  gebied van vergunningverlening, handhaving, bodem, lucht en geluid die aan onze  gemeente zijn opgedragen. Aanvullende kaders zijn neergelegd in het Nijmeegs Milieu  Beleidsplan 2006‐2010, waarin we prioriteit geven aan duurzaam inkopen en aan het  intensiveren op het klimaatvraagstuk.    We beperken zoveel mogelijk de geluid‐, stof‐ en stankhinder en voorkomen veiligheids‐  en gezondheidsrisico’s van (bedrijfs)activiteiten. We zijn zuinig op bodem, water, lucht en  grondstoffen. Om klimaatverandering tegen te gaan zetten we in op energiebesparing,  stimuleren we een groter aandeel duurzame energievoorziening en nemen we  maatregelen om de gevolgen van de al optredende klimaatverandering op te vangen.  Daarnaast stimuleren we milieubewust gedrag en geven daarbij zelf het goede voorbeeld.  We dragen bij aan een goede milieuhygiënische invulling van de schaarse ruimte.     Met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo;  ‘omgevingsvergunning’) willen we de vergunningverlening en handhaving verbeteren,  klantgerichter en efficiënter werken en de administratieve lasten voor burgers en  bedrijven verminderen door diverse vergunningstelsels samen te voegen. Zo worden  onder meer de milieuvergunning, bouwvergunning en andere vergunningen omgevormd  tot één omgevingsvergunning. De invoering van de Wabo is gesteld op 1 januari 2010.    De producten uit dit programma komen zo veel mogelijk tot stand in overleg met andere  overheden, milieu‐ en bewonersorganisaties en het bedrijfsleven. We realiseren  milieudoelen ook binnen andere programma’s. Het gaat hierbij met name om de  programma’s Mobiliteit (verbetering luchtkwaliteit, beperken CO2‐uitstoot), Economie  (duurzame bedrijventerreinen, schone stedelijke distributie en bedrijvigheid), Veiligheid  (transport gevaarlijke stoffen en handhaving), Ruimte & Bouwen (duurzaam bouwen en  adviseren ruimtelijke plannen), Grondbeleid (duurzame grondpolitiek), Openbare Ruimte  (duurzame inrichting en beheer openbare ruimte), Groen & Recreatie (groengebiedsvisie)  en Facilitaire diensten (duurzame inkoop).     Vanaf 2010 start het nieuwe ISV‐3 (integrale stedelijke vernieuwing). In dit kader dragen  wij bij aan een duurzame leefomgevingskwaliteit via woningisolatie (energie),  bodemsanering, geluidsisolatie van woningen en het terugdringen van  luchtverontreiniging.     

229   

Programma Milieu    EVALUATIE  Wat hebben we gerealiseerd in 2010?  “Werken aan een duurzame toekomst” is ons motto. Het thema duurzaamheid hebben we  in 2010 steeds meer in andere programma’s verankerd en bovenal hebben we tal van  samenwerkingspartners in de stad gemobiliseerd. We zijn in 2010 gestart met de  voorbereiding van een nieuwe duurzaamheidsagenda 2011‐2015 die we in 2011 met veel  partners in de stad en binnen de gemeente zelf gaan invullen.     Ons streven naar een duurzaam transport in Nijmegen heeft succes gehad. De  stadsbussen rijden allemaal op aardgas. CO2 neutraal worden ze, zodra ze op biogas  kunnen gaan rijden. Samen met de stadsregio hebben we een beroep gedaan op de  Innovatieregeling Klimaatneutrale Steden om dit, en tevens een verduurzaming van de  bedrijfslogistiek, mogelijk te maken. Hiervoor hebben we € 0,9 miljoen subsidie  binnengehaald. In de nieuwe regionale concessie openbaar vervoer (stads‐ en  streekbussen) wordt als eis opgenomen dat de bussen op (regionaal opgewekt) groen gas  moeten rijden.    Bij de verduurzaming van de stad liggen er volop kansen op economisch terrein. Steeds  meer bedrijven die actief zijn op energie‐ milieutechnologisch gebied zijn geïnteresseerd  om zich in Nijmegen te vestigen. We zijn met bedrijven op verschillende manieren in  gesprek om hun energieverbruik terug te dringen. Soms stimulerend (Nijmeegs  Energieconvenant), soms dwingend als het gaat om het realiseren van afgedekte  koelingen in supermarkten.    Daarnaast hebben we geïnvesteerd in het verduurzamen van woningbouwprojecten van  corporaties en van de particuliere woningvoorraad. Een hulpmiddel wordt hierbij het  klimaatcentrum “Het Groene Hert” dat onlangs haar deuren heeft geopend.     We hebben het ontwerpbestemmingsplan voor de 5 grote windturbines langs de A15  afgerond en zullen dit in 2011 publiceren.  Het hybride warmtenet voor de verwarming van de woningen in Waalfront en Waalsprong  is geen doel op zich meer, maar een middel om een duurzame warmtevoorziening voor  grootschalige nieuwbouw te realiseren. In 2010 zijn succesvolle technische proeven  uitgevoerd om eventuele risico’s uit te sluiten. In 2011 kiezen we voor de meeste  geschikte vorm voor een duurzame warmtevoorziening in Waalfront en Waalsprong.    Ook de gemeentelijke organisatie heeft verder aan verduurzaming gewerkt. Ons  inkoopbeleid is duurzamer geworden en we hebben verbeteringen aangebracht in de  opdrachtverlening en aanbesteding voor gemeentelijke gebouwen en voorzieningen.  Verder zijn we in gesprek met evenementenorganisaties om ondermeer de  vierdaagsemarsen en zomerfeesten van een duurzaam karakter te voorzien. We hebben  opdracht gegeven om een gezamenlijke CO2‐footprint op te stellen.    Naast onze inzet op verduurzaming van Nijmegen hebben we milieuvergunningen  verleend, milieu‐inspecties uitgevoerd, bodemsaneringen begeleid en geluid‐ en  luchtknelpunten aangepakt. In 2010 zijn geen grootschalige milieu‐incidenten  voorgevallen in onze gemeente.  Wat heeft het opgeleverd in 2010?  In de periode medio 2008 ‐ medio 2009 was het totale energieverbruik in onze gemeente  nog niet afgenomen. Dit kwam vooral door het toegenomen verbruik van enkele  industriële grootverbruikers. Bij de doelgroepen huishoudens en onderwijs was het  verbruik wel met ongeveer 2% afgenomen. Cijfers over 2010 zijn pas sinds kort    230     

 

Programma Milieu    beschikbaar. Een eerste analyse leert dat er een daling van het totale stedelijke  energieverbruik is opgetreden van 3 à 4 procent.    Als eerste gemeente in Nederland hebben we Lean & Green‐award ontvangen voor de  manier waarop we de totstandkoming van een duurzame logistiek bevorderen. Steeds  meer vrachten van AH worden met duurzame vervoersmiddelen naar onze regio gebracht  en met vrachtwagens die rijden op elektriciteit of aardgas over de stad verdeeld.    De subsidieregeling voor zonneboilers en zonnepanelen was op de eerste dag van  openstelling volgetekend. Ook corporaties doen mee. Daarmee hebben we gestimuleerd  dat ongeveer 1000 zonnepanelen en boilers extra op de Nijmeegse daken zijn  aangebracht. Talis is gestart met de plaatsing van 1.700 zonnepanelen in Hatert  (“zonnekrachtwijk”) met hulp van gemeentelijke ISV‐middelen. De eerste tranche van  provinciale subsidie voor isolatie door woningeigenaren werd volledig uitgeput.  Bijzonderheden in 2010?  Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht  geworden. De werkprocessen voor vergunningverlening zijn hier integraal (met de  afdelingen bouwen & wonen, stadsontwikkeling, openbare ruimte en brandweer) op  aangepast.   Daarnaast voeren we overleg met omliggende gemeenten en de provincie over de  invoering en vormgeving van een regionale uitvoeringsdienst. 

MAATSCHAPPELIJK EFFECT  In ons Milieubeleidsplan en de kadernotitie klimaat hebben we aangegeven dat we de  klimaatverandering willen beperken en onze maatschappelijke medeverantwoordelijkheid  willen verhogen door duurzamer in te kopen. Daarnaast willen we vanuit de bestaande  wet‐ en regelgeving de gewenste basis milieukwaliteit waarborgen, zodat de inwoners van  Nijmegen nu en in de toekomst in een gezonde en veilige leefomgeving kunnen verkeren.  Inbreuken hierop voorkomen we zoveel mogelijk. Concreet betekent dit dat we met dit  wettelijk instrumentarium de overlast en hinder beperken, de veiligheid verhogen, en een  optimale bodemkwaliteit en goede luchtkwaliteit realiseren.   

PROGRAMMA MILIEU     

H1 

Beperking hinder van bedrijfsmatige activiteiten 

 

H2 

Aanpak bodemverontreiniging 

 

H3 

Bevorderen kwaliteit leefomgeving 

 

H4 

Duurzame energie 

 

H5 

Duurzame samenleving 

 

Hoofddoelstelling 1  BEPERKING HINDER VAN BEDRIJFSMATIGE ACTIVITEITEN  Wat wilden wij bereiken?  We beperken de risico’s en hinder van bedrijfsmatige activiteiten op de leefomgeving.  Wat hebben we bereikt?  In 2010 hebben zich geen grote voorvallen voorgedaan bij bedrijfsmatige activiteiten  waardoor de leefomgeving hinder heeft ondergaan of risico’s heeft gelopen. Dit hebben  we bereikt door 580 controles uit te voeren, waarvan 429 integrale controles en 151  hercontroles. Door ‘slimmer handhaven’ worden sinds 2008 die bedrijven bezocht waar    231     

Programma Milieu    het milieurisico het grootst is en/of het naleefgedrag van de ondernemer te wensen  overlaat. Bedrijven met hoge risico’s houden onverkort onze aandacht.     In 2010 hebben we prioriteit gegeven aan het opzetten van het Wabo(‐gewijs) werken. Dit  heeft het primaire proces van vergunningverlening milieu onder druk gezet. Vanwege  personele wisselingen zijn vergunningdossiers overgedragen, hetgeen tot vertraging in de  procedure heeft geleid.  We hebben in 2010 zeven vergunningen op aanvraag verleend,  waarvan er vier aanvragen binnen de termijn van 6 maanden zijn verleend. Hiermee  voldoen we niet aan de doelstelling van 80% (58% gerealiseerd). Nu de Wabo is  geïmplementeerd is er wederom meer sturing mogelijk op het vergunningverleningproces.    Jaarlijks worden alle milieuvergunningen getoetst en zo nodig geactualiseerd. In 2010  hebben we een vergunning geactualiseerd (TWO). Alle milieuvergunningen zijn adequaat.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

1.1 Uitgevoerde geplande bedrijfsbezoeken   1.2 Percentage adequate milieuvergunningen   1.3 Milieuvergunningen tijdig afgehandeld  

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

70% 

>90% 

100% 

100% 

100% 

100% 

80% 

>80% 

58% 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  Op basis van de risicoanalyse voor ‘slimmer handhaven’ hebben we een lijst met te  controleren bedrijven opgesteld. Deze bedrijven zijn in 2010 allemaal bezocht. Daarnaast  hebben we deelgenomen in de projecten integrale handhaving horeca en  energiehamsteren bij supermarkten.    Wij hebben naast de vergunningen op aanvraag een vergunning geactualiseerd (TWO),  twee vergunningen ingetrokken en voor veertien bedrijven die onder het  Activiteitenbesluit vallen, maatwerkvoorschriften opgesteld.     Bij de bedrijven die over een milieuvergunning beschikken, toetsen we bij  handhavingbezoeken ook de actualiteit van de vergunning. Is een vergunning niet actueel  dan starten we procedure tot actualisatie op. Door deze werkwijze kan worden gesteld  dat 100% van de vergunning adequaat is. 

Hoofddoelstelling 2  AANPAK BODEMVERONTREINIGING  Wat wilden wij bereiken?  We werken aan een goede balans tussen wonen, werken en leven en een schoon, gezond  en veilig milieu voor nu en in de toekomst:   We zorgen dat eind 2015 de risico’s van alle spoedeisende locaties met ernstige  bodemverontreiniging zijn beheerst dan wel dat deze locaties zijn gesaneerd conform  het Convenant ‘bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties’ tussen Vrom,  VNG, IPO en UvW. In 2030 zijn de overige ernstige gevallen van bodemverontreiniging  beheerst.    Eind 2015 zijn het beheer van de ondergrond, gebiedsgericht grondwaterbeheer en  bodemsanering  geïntegreerd; het actief grondwaterbeheer vormt hiervan een  belangrijk onderdeel.   We controleren elke bekende bodemsanering tenminste 1x integraal op alle  bodemaspecten.   Bodemsaneringen mogen geen belemmering vormen voor ruimtelijke ontwikkelingen.      232     

 

Programma Milieu    Wat hebben we bereikt?  Om in 2015 de risico’s van alle spoedeisende locaties met ernstige bodemverontreiniging  te hebben beheerst dan wel te hebben gesaneerd hebben we ons vooral gericht op de  potentiële spoedlocaties van onze werkvoorraad. We hebben 9 van de 45 spoedlocaties in  2010 beheerst en/of gesaneerd en daarmee mogelijke volksgezondheidsrisico’s terug  gebracht en verspreidingsrisico’s beperkt.    We hebben het afwegingskader voor gebiedsgericht grondwaterbeheer Gelderland  bestuurlijk vastgesteld. Dit kader legt vast welke grondwateraspecten in plannen voor  gebiedsgericht grondwaterbeheer moeten worden uitgewerkt. Concreet gaat het dan om  de grondwaterkwaliteit, de grondwaterkwantiteit en de mogelijkheden voor koude‐ en  warmte opslag (kwo). Hiermee leveren we in ruimtelijke projecten een bijdrage aan  energiebesparing en een duurzame stad.    We hebben alle bodemsaneringen die zijn uitgevoerd minimaal één keer integraal  gecontroleerd op alle bodemaspecten. Hiermee voorkomen we illegale grondstromen en  dragen we bij aan een adequate bodemsanering.    We hebben ervoor gezorgd dat bodemverontreiniging geen/weinig belemmering vormt  voor ruimtelijke ontwikkelingen door voor de Stadsbrug een bodemstrategie te  ontwikkelen en door te voeren in de aanbesteding en door de grootschalige VOCL‐ verontreining in de Waalsprong (vml. Philipterrein Lent) versneld te saneren, waarna de  ontgronding van de plassen kan plaatsvinden.    Bodemindicator: 28% is in 2010 gerealiseerd, d.w.z. dat 28% van de ernstig verontreinigde  locaties met humane risico’s zijn beheerst.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

2.1 Bodemonderzoeken  

70 

Doelstelling 2010  30 

Realisatie 2010  28 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  In 2010 hebben we;  34 beschikkingen opgesteld en afgehandeld,  In totaal 9 locaties van onze lijst met spoedlocatie afgehandeld door onderzoek, sanering  of beheersing van de in totaal 45 (potentiële) spoedlocaties,  Aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ons overzicht aangeleverd van de  potentiële humane spoedlocaties. In totaal gaat het nog om 13 locaties die in 2015  moeten zijn beheerst dan wel gesaneerd,  Ter voorkoming van nieuwe bodemverontreiniging relevante onderdelen als infiltratie en  de werkwijze volgens de NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming) nog niet  geïmplementeerd in de nota water. Dit wordt meegenomen bij de actualisatie van het  Waterplan Nijmegen 2001,  In Nijmegen Oost onderzoek uitgevoerd om de kwaliteit van het grondwater beter in  beeld te krijgen,  Geparticipeerd in onderzoek door Vitens naar de knelpunten of kansen rond mogelijke  sluiting van drinkwaterwinning Nieuwe Markt en in onderzoek door Vitens naar bronnen  van mogelijke vervuiling in drinkwaterwinning Heumensoord,   Bodemkwaliteitskaarten en een bodembeheersplan opgesteld en bestuurlijk vastgesteld.  Hiermee is invulling gegeven aan de nieuwe wet‐ en regelgeving in het kader van het  besluit Bodemkwaliteit,  Een bijdrage geleverd aan het Ruimtelijk kader voor de Ondergrond dat is opgesteld. Deze  vormt een bouwsteen voor de nog te actualiseren structuurvisie,   Een bijdrage geleverd aan de opgestelde masterplannen voor de Spoorzone en het  Waalfront. Daarin hebben we voorwaarden aangegeven voor de aanleg van warmte‐ koude systemen.    233     

Programma Milieu    Hoofddoelstelling 3  BEVORDEREN KWALITEIT LEEFOMGEVING  Wat wilden wij bereiken?  We bevorderen de kwaliteit in de leefomgeving door huidige knelpunten aan te pakken en  knelpunten in de toekomstige situatie te voorkomen met betrekking tot geluid en lucht.  Wat hebben we bereikt?  Geluid;  Gevelisolaties  We hebben de geluidsoverlast van woningen langs drukke wegen beperkt. In 2010 hebben  we 55 woningen gesaneerd. Bij 41 woningen zijn daadwerkelijk geluidswerende  voorzieningen aangebracht. De overige woningen kwamen niet in aanmerking voor  voorzieningen, omdat de geluidsbelasting in de woning niet hoger was dan 43 dB of omdat  de eigenaren geen voorzieningen wilden.   Geluidzone  Door zonebeheer voorkwamen we overlast voor woningen in de omgeving van  bedrijfsterreinen. In 2010 hebben we geluidzonebeheer uitgevoerd op de vier gezoneerde  industrieterreinen: De Grift (Waalsprong), Nijmegen‐West/Weurt, Winkelsteeg en  betonindustrie De Hamer. De gemeente Nijmegen is de zonebeheerder van deze  industrieterreinen (m.u.v. industrieterrein De Hamer). Door zonebeheer (toetsing van  milieuvergunningen) zorgen we dat het geluid afkomstig van de industrieterreinen binnen  de vastgesteld geluidsgrenzen blijft.    Luchtkwaliteit;  Belangrijke vervuilingsbronnen van de lucht zijn het autoverkeer (met name het  vrachtverkeer) en de scheepvaart. In 2010 heeft I&M gerapporteerd over de luchtkwaliteit  in Nijmegen in 2009. Overschrijdingen van grenswaarden voor fijn stof (PM10) zijn niet  meer aanwezig (0 km). Hierdoor hebben we blootstelling aan verontreinigde lucht voor  mensen aan drukke wegen op een aanvaardbaar niveau gebracht.  Volgens de wetgeving moeten alle overschrijdingen (in heel Nederland) uiterlijk 2015  opgelost zijn. Op basis van berekeningen zal mede met het landelijke programma NSL  (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) de genoemde doelstelling gehaald  moeten worden. De prognose is dat, ondanks de komst van de nieuwe stadsbrug, de  gunstige trend zich doorzet dankzij o.a. schoner wordende motoren en schoner wordende  lucht van buiten Nijmegen (bijvoorbeeld vanuit het Ruhrgebied). Verder leveren ook  bedrijven een positieve bijdrage door een schoner en efficiënter transport van goederen.  Ongeveer de helft van de grote bedrijven in Nijmegen West beschikt op dit moment over  relatief schone voertuigen.    Duurzaam vervoer;  Nijmegen staat op de kaart met duurzaam vervoer. In 2010 zijn belangrijke stappen gezet  om onze regio koploper te laten zijn in duurzaam vervoer en om de  duurzaamheidsambities, in samenwerking tussen bedrijven, overheid en  kennisinstellingen, waar te maken,  Lean & Green  Op 11 november hebben we als eerste gemeente de Lean‐ en Green Award ontvangen.  Nijmegen heeft de doelstelling om voor 2012 de uitstoot van CO2 met 20% te reduceren  t.o.v. 2007. Op binnenstadsniveau is al 8% reductie gehaald dankzij o.a.  Binnenstadservice.nl, fietskoeriers, schoner wagenpark en mobiliteitsbeleid. Op het  niveau van de stad/ bedrijventerreinen is al 9% reductie gerealiseerd dankzij o.a.  vervoersmanagement TPN‐WEST, Linx, de aardgasbussen en het Nijmeegs Energie  Convenant.   Groene Hub    234     

 

Programma Milieu    Het ministerie van IRM heeft ruim € 0,9 miljoen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling  van de Groene Logistieke Hub Nijmegen. In deze Hub wordt gewerkt aan een afzetmarkt  voor regionaal geproduceerd groen gas bestemd voor alle stadsbussen, vuilniswagens en  stadsdistributievrachtwagens. Daarnaast wordt gewerkt aan een zonnecentrale voor 25  elektrische voertuigen en aan logistieke samenwerking en intelligente transportsystemen.  Linx  Cornelissen Transport is gestart met de uitvoering het duurzaam transportsysteem Linx.  Alle vrachten van buiten de stad worden in de toekomst efficiënt aangeleverd en  vervolgens met aardgas‐ en elektrische voertuigen verder gedistribueerd naar  bestemmingen in Nijmegen. Dit is ruim 30% energiezuiniger. O.a. Albert.nl maakt hier  gebruik van.  CombiPakt  Ook CombiPakt van ondernemersvereniging TPN‐WEST is in 2010 van start gegaan.  Combipakt staat voor Combineren van Pakketten en beoogt het aantal  vervoersbewegingen per bestelbus op het bedrijventerrein met 20% terug te dringen. Via  Combipakt worden leveringen voortaan gebundeld naar de ontvangers gebracht.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

3.1 Woningen gesaneerd  

 

45 

 

3.2 Normoverschrijdingen grenswaarde stikstofdioxide  

 

0 

6,4 km 

3.3 Grenswaardeoverschrijdingen fijn stof  

 

0 

0 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  Geluid;  Gevelisolatie  We hebben gevelisolatieprojecten uit het vastgestelde uitvoeringsprogramma uitgevoerd.  Geluidzone  We hebben geluidzonebeheer uitgevoerd op de vier gezoneerde industrieterreinen en bij  milieuvergunningverlening getoetst aan de geluidzone.    Luchtkwaliteit;  Uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit  Het Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit 2005‐2010 hebben we afgerond en  geëvalueerd. De evaluatie is in januari 2010 vastgesteld. Een groot deel van de  maatregelen is uitgevoerd.  In januari 2010 hebben we het nieuwe Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit 2010 t/m  2014 vastgesteld. Maatregelen uit dit programma richten zich op schone brandstoffen,  doorstroming van verkeer en filtering van lucht door groenstructuren.  We hebben gewerkt aan het goed ontsluiten en het onderhouden van informatie over de  milieukwaliteit in Nijmegen‐West Weurt. We bewaken de milieukwaliteit en sturen op de  bronnen verkeer en bedrijven.     In 2010 hebben we aan de volgende maatregelen uit dit Uitvoeringsprogramma  gewerkt,   Vanaf augustus 2010 rijden er elf auto’s uit ons wagenpark op aardgas. We hebben  geïnvesteerd in een meetnet (5 punten) fijn stof en NO2 waarvan de resultaten  realtime op de website www.westenweurt.nl afleesbaar zijn. Op de website is tevens  informatie te vinden over geluid, geur en verkeer en bedrijfsemissies. Via het  Kronenburgerforum worden belanghebbenden geïnformeerd,   De Stadsregio heeft NSL‐geld toegekend aan de gemeente Nijmegen om taxi’s op  aardgas te laten rijden. In 2010 is voor de eerste 7 taxi’s subsidie aangevraagd,   De overstap van aardgas naar biogas is in gang gezet door o.a. het project Groene  Hub dat IKS‐subsidie van het rijk heeft gekregen. Groene Hub wil o.a. zorgen voor  regionaal groen gas uit regionaal GFT‐afval. Via Nijmeegse inbreng in de nieuwe OV‐ concessie 2013‐2023 heeft de Stadsregio groen gas als eis gesteld voor vervoerders    235     

Programma Milieu   

  





(zowel alle stads‐ als streekbussen). Het aardgasvulpunt van Fuwell is overgestapt op  groen gas. Daarnaast heeft CNG‐net een vergunningaanvraag gedaan voor een  aardgasvulpunt voor derden. Bedoeling is dat dit vulpunt groen gas gaat leveren,   De fysieke maatregelen ten behoeve van het dynamisch verkeersmanagement op  Prins Mauritssingel hebben we gerealiseerd. De inregeling en evaluatie van de  effecten moeten nog worden uitgevoerd,  Het transferium Ressen hebben we aangepast,  De verkeersmaatregelen aan de St. Annastraat hebben we uitgevoerd,  We hebben het onderwerp schone binnenvaart geagendeerd, omdat dit een van de  majeure bronnen blijkt voor knelpunten in de luchtkwaliteit die moeilijker te saneren  zijn. Tegelijkertijd is de binnenvaart van wezenlijk belang voor efficiëntere  logistiek. We hebben gewerkt aan het verkrijgen van meer inzicht in de problemen en  de oplossingsrichtingen voor schonere en efficiëntere binnenvaart. Zo hebben we de  mogelijkheden voor een schone en slimme binnenvaart tussen Rotterdam en  Duisburg. onderzocht en een eerste verkenning gemaakt voor de ontwikkeling van  walstroom aan de Waalkade,  In 2010 hebben we ons aangesloten bij een consortium van provincie en Stadsregio  om vrachtverkeer op vloeibaar aardgas (LNG) te bevorderen. Nijmegen en Stadsregio  laten vanaf december 2010 een projectplan opstellen voor de subsidieregeling Truck  van de toekomst van ministerie I en M. 

Hoofddoelstelling 4  DUURZAME ENERGIE  Wat wilden wij bereiken?  We realiseren de doelstellingen in het door uw Raad in januari 2008 vastgestelde  kadernotitie klimaat, met als hoofddoelstelling dat Nijmegen in 2032 klimaatneutraal is.  Dit doen we door energiebesparing, het bevorderen van duurzame energiebronnen,  duurzame stedelijke ontwikkeling en het stimuleren van bewustwording. Ook andere  programma’s dragen bij aan het realiseren van de doelstelling.  Wat hebben we bereikt?  Energiebesparing  In de periode medio 2008 ‐ medio 2009 is het totale energieverbruik in de gemeente  Nijmegen niet afgenomen, maar juist toegenomen met 1,5%. Oorzaak hiervoor ligt  grotendeels door een toename van het energieverbruik bij enkele grootverbruikers  (industrie) die erg bepalend zijn voor het totale stedelijke verbruik. Bij de doelgroepen  waarop we als gemeente actief beleid hebben gevoerd, zoals huishoudens en onderwijs is  het energieverbruik wel gedaald in deze periode, met ongeveer 2%.  De energiecijfers over de periode medio 2009‐medio 2010 zijn pas sinds kort beschikbaar.  Een eerste analyse leert dat er een daling van het totale stedelijke energieverbruik is  opgetreden van 3 à 4 procent, maar de cijfers moeten nog nader geanalyseerd worden.    Windenergie  In 2010 is het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Valburg ‐ 10 (Windturbines De  Grift) gepubliceerd. De zienswijzennota met daarin de reacties op de ingebrachte  zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan is gereed. Het exploitatieplan voor dit  bestemmingsplan is grotendeels gereed en moet vervolgens ter inzage worden gelegd.    Lokaal opgewekte duurzame energie  Naar schatting zal het aandeel lokaal opgewekte duurzame energie minder dan 1% zijn.   Dit is beperkt, aangezien er nog geen grootschalige projecten op dit gebied gerealiseerd  zijn. Het aandeel duurzame energie opgewekt op kleinschalig niveau (bijvoorbeeld zonne‐ energie) kunnen we ook niet bepalen aangezien ze veelal door particulieren worden  geïnitieerd en niet allemaal bij ons bekend zijn.    236     

 

Programma Milieu    Indicatoren 

Realisatie 2009 

4.1 Energiebesparing  

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

+ 1,5% 

‐ 3% 

 

4.2 Realisatie 10 MW windenergie  

 

bestplan gereed 

gepubliceerd 

4.3 Aandeel lokaal opgewekte duurzame elektriciteit  

 

20% (in 2020) 

 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  Corporaties  In 2010 hebben we een raamovereenkomst afgesloten met de corporaties waarin  energiebesparing een belangrijke plaats heeft. We hebben aan een project van Portaal in  Heseveld (energiezuinig maken van 180 woningen) € 0,3 miljoen ISV‐budget toegekend.    Woonpark Gelderland  We hebben een studie naar energieconcepten uitgevoerd voor de realisatie van  Woonpark Gelderland in Laauwik in 2011. Talis heeft ambtelijk de inzet van 133 woningen  voor Woonpark Gelderland toegezegd. De studie naar energieconcepten is uitgevoerd in  opdracht van de Provincie Gelderland.    GSO Dukenburg, Lindenholt, Neerbosch‐Oost  We hebben van de Provincie Gelderland € 0,2 miljoen ontvangen voor  energiebesparingprojecten van woningcorporaties in bovengenoemde wijken. Feitelijke  realisatie vindt plaats in 2011 en betreft circa 575 woningen.    Energie‐scans MKB  In 2010 zijn we gestopt met uitvoeren van de gratis energiescans bij het MKB, omdat het  budget was uitgeput. Het was een tijdelijke actie. Ondernemers kunnen nog wel op no  cure, no pay basis scans aanvragen. We hebben geëvalueerd en het bleek dat  ondernemers het natuurlijke investeringsmoment afwachten voordat ze  energiebesparende maatregelen treffen.     Supermarkten  We hebben 44 supermarkten op het nemen van energiebesparende maatregelen  gecontroleerd. Bij 7 supermarkten was het energieverbruik dusdanig laag dat er geen  maatregelen voorgeschreven konden worden. De andere 37 supermarkten zijn wel  aangeschreven. Tijdens het hercontrole traject is het landelijk convenant met de  supermarkten tot stand gekomen. Een aantal grote ketens heeft aangegeven gefaseerd  alle overtredingen op te heffen, conform het convenant.    Zonnekracht  In 2010 zijn we, zoals we in de crisisbrief aankondigden, gestart met de tweede fase van  Zonnekrachtwijk Hatert. Ruim 1.800 zonnepanelen zijn door Portaal en Talis geplaatst. Dit  project is mede mogelijk gemaakt door de landelijke Stimuleringsregeling Duurzame  Energieproductie (SDE) en financiële bijdragen van de gemeente Nijmegen en de provincie  Gelderland.  Op 1 maart 2010 is de gemeentelijke subsidieregeling ‘Zonnekracht voor woningeigenaren  en woningcorporaties’ in werking getreden. We maakten het extra aantrekkelijk om  zonne‐energie te gaan gebruiken. Woningeigenaren kunnen subsidie krijgen voor het  plaatsen van zowel zonneboilersystemen als zonnepanelen. Voor de zonnekrachtsubsidie  is vier jaar lang € 0,2 miljoen per jaar beschikbaar. Dit is goed voor ruim 1.000  zonnepanelen of zonneboilers per jaar. De regeling is succesvol, binnen één dag was de  regeling overtekend.    Bestaande woningbouw  In de crisisbrief kondigden we aan dat we verder wilden gaan met het stimuleren van  energiebesparing. Op 5 oktober 2010 zijn we gestart met de uitvoering van een  provinciale subsidieregeling voor isolatie van bestaande woningen. Hiervoor hebben wij    237     

Programma Milieu    een bijdrage van de provincie Gelderland ontvangen van € 50.000 voor de aanpak van 100  woningen. Dit budget is in 2010 volledig benut.    Klimaatwinkel het groene hert  In 2010 heeft de openbare aanbesteding plaatsgevonden van een klimaatwinkel waar  particuliere woningeigenaren terecht kunnen voor advies en ondersteuning bij het  energiezuinig maken van hun woning. De aanbesteding is gegund aan SOM Nijmegen. De  klimaatwinkel richt ook een CO2 compensatiefonds op voor particulieren en bedrijven.    Klimaatneutrale 4 Daagse  In 2010 is samen met de organisatie van de Vierdaagsefeesten en Marsleiding een aanzet  gemaakt voor een verdere verduurzaming van de feesten. Dit heeft geleid tot een  gezamenlijke opdracht voor het opstellen van een CO2 footprint van de 4 daagse.    Hybride warmtenet  Het hybride warmtenet voor de verwarming van de woningen in Waalfront en Waalsprong  is geen doel op zich meer, maar een mogelijk middel om een duurzame  warmtevoorziening voor grootschalige nieuwbouw te realiseren. In 2010 zijn succesvolle  technische proeven uitgevoerd om eventuele risico’s uit te sluiten. In 2011 kiezen we voor  de meeste geschikte vorm voor een duurzame warmtevoorziening in Waalfront en  Waalsprong.  Het gaat daarbij niet om: ‘hoe krijgen we een hybride warmtenet?’ maar  ‘hoe realiseren we een adequaat duurzaamheidsniveau in een optimale balans van kosten  en opbrengsten?’ In gezamenlijkheid met de GEM en ontwikkelende partijen in de  Waalsprong i hebben we in september 2010 een Taskforce opgericht die zich tot taak  heeft gesteld om naast het eerdere ‘spoor van een collectief lage temperatuur  verwarmingssysteem’ (spoor 1) een door de marktpartijen in de GEM gedragen alternatief  (spoor 2) uit te werken met zoveel mogelijk vergelijkbare energieprestaties en financiële  condities voor de Waalsprong. 

Hoofddoelstelling 5  DUURZAME SAMENLEVING  Wat wilden wij bereiken?  We bevorderen de maatschappelijke medeverantwoordelijkheid voor een duurzame  samenleving door zelf het goede voorbeeld te geven door 100% duurzaam in te kopen  vanaf 2010.  Wat hebben we bereikt?  Afgelopen jaren hebben de Duurzaamheidsmeter van COS gebruikt om de resultaten van  het duurzaam inkoop beleid in cijfers uit te drukken. In 2009 heeft COS de systematiek van  de duurzaamheidsmeter veranderd, waardoor het lastig is om het resultaat met  voorgaande jaren te vergelijken. Op basis van eigen omrekening komen we op een  percentage van 67%. Het ministerie van EZ heeft medio 2010 aangegeven hoe gemeenten  het percentage Duurzaam Inkopen kunnen berekenen. De duurzaamheidscriteria van  Agentschap NL vormen hiervoor het uitgangspunt. In 2011 passen we deze methode toe.    Op 51% van de Nijmeegse basisscholen wordt natuur‐ en milieu‐educatie aangeboden.    Aangezien we een klimaatparagraaf hebben opgenomen in collegevoorstellen, gebruiken  we de indicator ‘aantal programma’s met duurzaamheiddoelstelling’ niet.  Uit ervaring  blijkt dat de klimaatparagraaf bijdraagt aan de bekendheid van de klimaat ‐ en  energiebesparingsambities in de interne organisatie.  Ook blijkt dat het klimaat‐ en  energievraagstuk nog vaak naar andere stadia van het proces en/of naar andere  afdelingen wordt doorgeschoven. Dergelijke situaties kunnen voorkomen worden door in  de beginfase van een project de klimaat‐ en energiedoelstellingen mee te nemen.    238     

 

Programma Milieu    Indicatoren 

Realisatie 2009 

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

5.1 Percentage duurzaam inkopen ikv duurz. monitor  

60% 

100% 

67% 

5.2 Natuur en milieueducatie op basisscholen  

51% 

min. 51% 

51% 

 

klimaattoets 

klimaattoets 

5.3 Aantal progr.'s met duurz.doelstelling  

  Wat hebben we ervoor gedaan?  Om in onze organisatie meer bewustzijn te creëren voor het gemeentelijk duurzaam  inkoopbeleid zijn in november de Duurzaam Inkoop Weken georganiseerd. Door middel  van diverse bijeenkomsten en workshops hebben budgethouders en projectleiders meer  inzicht gekregen in wat duurzaam inkopen inhoudt en wat dat voor aanbestedingen  betekent. Zo hebben we duurzaamheidscriteria meegenomen in de aanbesteding van o.a.  levering en onderhoud keukenapparatuur, herinrichting fietsenstalling Bisschop  Hamerstraat, bloemen en meubilair.    Het Milieu Educatie Centrum (MEC) coördineert de natuur‐ en milieueducatie op scholen  en treedt op als makelaar tussen vraag en aanbod. De gemeente Nijmegen draagt  financieel bij aan de uitvoering van NME.  ‘Natuur Nabij’ blijkt al jarenlang een succesvolle  methode. 51% van de Nijmeegse scholen maakt er gebruik van.  Verder is in maart het regionaal klimaatproject “Basisscholen gaan voor het klimaat!”  afgesloten: 34 scholen uit de regio (waarvan 14 uit Nijmegen) zijn aan de slag gegaan met  lessen over klimaat en energie. Scholen kregen in ruil daarvoor een energiescan, een  energiemeetsysteem en zonnepanelen.    Alle stedelijke ontwikkelingsprojecten die in 2010 bij de afdeling milieu aangemeld zijn,  zijn voorzien van een milieuadvies.   Met de dijkteruglegging in Lent heeft Nijmegen het grootste klimaatadaptatie project van  Nederland in huis. Doordat de focus in het project niet alleen op rivierkundige veiligheid  ligt, maar ook op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de gebruikswaarde voor  Nijmegen, wordt dit een duurzame ontwikkeling met positieve effecten voor zowel de  stad als de omringende natuur. Vanuit dit programma hebben we een grote bijdrage  geleverd aan het opstellen van een MER. 

FINANCIËLE GEGEVENS  Wat heeft het gekost?  naar producten x € 1.000  Financiële lasten per product   1PG7‐9720‐02 Milieu algemeen   1PG7‐9720‐03 Mileubeheer bedrijven MKB   1PG7‐9720‐04 Mileubeheer Bedrijven   1PG7‐9720‐06 Geluid   1PG7‐9720‐07 Lucht   1PG7‐9720‐09 Bodem   1PG7‐9720‐11 Klimaat  Totaal lasten programma    Financiële baten per product    1PG7‐9720‐02 Milieu algemeen   1PG7‐9720‐03 Mileubeheer bedrijven MKB   1PG7‐9720‐04 Mileubeheer Bedrijven   1PG7‐9720‐06 Geluid   1PG7‐9720‐07 Lucht   1PG7‐9720‐09 Bodem   1PG7‐9720‐11 Klimaat   Totaal baten programma  Totaal programma 

Begroting prim.  2010     1.249  0  2.322  953  514  2.685  1.738  9.460      119  0  79  593  382  1.883  1.160  4.216  5.244 

Begroting dyn.  2010    1.302  0  2.299  953  527  1.980  1.796  8.856      270  0  105  593  412  733  1.116  3.230  5.626 

Rekening   2010    1.039  0  1.904  694  441  1.669  1.541  7.288      162  0  171  450  322  669  699  2.474  4.815 

Verschil  rek ‐ bdyn    ‐263  0  ‐394  ‐259  ‐86  ‐311  ‐255  ‐1.568      ‐108  0  66  ‐143  ‐90  ‐64  ‐417  ‐756  ‐812 

 

   

239   

Programma Milieu    Voor en na eerste winstbestemming x € 1.000 

 

Voor bestemming 

  5.244 

Mutatie reserve 

 

  5.626 

 

  4.815 

 

‐812   

 

 Totaal mutatie reserve 

0 

0 

0 

0 

5.244 

5.626 

4.815 

‐812 

 

Saldo na eerste winstbestemming   

TOELICHTING FINANCIËN    Op het programma Milieu is een totaal voordeel ontstaan van € 0,8 miljoen, een voordeel  van € 1,6 miljoen bij de lasten en een nadeel van € 0,8 miljoen bij de baten.    Lasten;   Structureel voordeel € 0,5 miljoen door lastenbudget op deelproduct E000218, dat is  blijven staan na afronding van BANS (rijksbijdrage voor uitvoering klimaatbeleid) en  projecten energiebesparing voor lage inkomens, maar waarvoor geen taken/kosten  meer staan geprogrammeerd. Het betreft dus een ‘loos’ budget. Hier tegenover staan  even grote lagere baten. Bij de Voorjaarsnota 2011 worden deze budgetten  opgeschoond,   eenmalig voordeel van ca. € 0,3 miljoen door vacatureruimte op  milieuvergunningverlening en ‐handhaving die niet kon worden ingevuld. Dit voordeel  komt terug als een nadeel op het kostenplaatsresultaat. Op basis van een  risicoanalyse worden bedrijven jaarlijks gerangschikt (slimmer handhaven). Door de  vacatureruimte zijn minder bedrijfscontroles uitgevoerd door te schrappen aan de  'onderkant' van deze rangschikking, oftewel de minst risicovolle bedrijven zijn niet  bezocht,   eenmalig voordeel € 0,2 miljoen door vertraging in de uitvoering van het  Milieuprogramma Nijmegen‐West Weurt. Deze kosten worden in 2011 alsnog  gerealiseerd. (Hier tegenover staat een nadeel aan baten van € 0,2 miljoen),   voordeel € 0,1 miljoen op uitvoering wettelijke bodemtaken (eenmalig). In de loop  van 2010 heeft het Rijk de nieuwe bodemgelden bekend gemaakt voor de periode  2010 t/m 2014, voor de uitvoering bodemtaken. Deze gelden worden voortaan via het  Gemeentefonds uitgekeerd. Vanwege achterstallige indexering en taakverzwaring is  er een netto budgettoename geweest van € 0,2 miljoen. Een deel hiervan is niet  gerealiseerd omdat de organisatie door de late toekenning nog niet was aangepast  aan de nieuwe situatie,   voordeel € 0,3 miljoen door vertraging in de uitvoering van de  zonnekrachtsubsidieregeling. Het beschikbare subsidiebudget is weliswaar geheel  toegekend, maar omdat aanvragers tot eind 2010 gereedmeldingen mochten  indienen voor installeren van zonnepanelen en zonneboilers, wordt het grootste deel  van de toegekende subsidies pas in 2011 uitgekeerd,    voordeel € 0,1 miljoen op ISV III geluidssanering, omdat in 2010 14 van de 55  woningen van de saneringslijst zijn afgevoerd zonder het treffen van maatregelen (bij  woningen die niet meer in aanmerking komen of bij eigenaars die niet in aanmerking  willen komen),   eenmalig voordeel € 0,1 miljoen door extra uren inzet ten laste van andere  programma’s (o.a. invoering Wabo en grondexploitatieprojecten (waaronder  dijkteruglegging),   eenmalig voordeel € 0,1 miljoen door kostencorrectie naar 2011 naar aanleiding van  een verleend subsidievoorschot voor het 1e kwartaal 2011 aan het Milieu Educatie  Centrum.    Baten; 

  240     

 

Programma Milieu    



 

structureel nadeel € 0,4 miljoen op deelproduct E000218 vanwege  opbrengstenbudget dat is blijven staan na afloop van onder andere BANS (rijksgelden  voor klimaat) en projecten energiebesparing voor lage inkomens, maar waarvoor geen  werkelijke opbrengsten meer staan geprogrammeerd. Het betreft dus een ‘loos’  budget. Hier tegenover staan even grote lagere lasten. Dit budget zal worden  gecorrigeerd bij de Voorjaarsnota 2011,  nadeel (€ 0,25 miljoen eenmalig) door vertraging in de uitvoering van het  Milieuprogramma Nijmegen‐West Weurt. Deze baten worden alsnog gerealiseerd in  2011. (Hier tegenover staat een lastenvoordeel van € 0,2 miljoen (zie ook toelichting  bij lasten),  eenmalig nadeel € 0,1 miljoen vanwege toepassing principe ‘goed koopmansgebruik’  bij ISV3‐Lucht (d.w.z. een lagere ISV3‐bijdrage wordt geboekt wanneer het financiële  resultaat van het product of programma dit toelaat),  restantnadeel (€ 0,05 eenmalig) door lagere opbrengsten dan begroot voor externe  opdrachten. 

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID  Binnen dit programma heeft geen lastenoverschrijding plaatsgevonden, derhalve is er  geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.   

BEGROTINGSWIJZIGINGEN VAN 1 JANUARI (PRIMITIEF) NAAR 31  DECEMBER 2010 (DYNAMISCH)    9720  Milieu  Primitief 

   

besluit  door   

agenda  punt 

 baten  

 

 

    99/2010 

    14‐7‐2010 

3.9 

01‐06‐2010 

Wijzigingen  BW‐00951 

    Kap.lstn en treasry 

BW‐00969 

Inv.bezuin.9‐31 verg.en handh 

College 

BW‐00979 

Voorjaarsnota 2010 tech.wijz. 

Raad 

99/2010 

14‐7‐2010 

BW‐01009 

Najaarsnota 2010 

Raad 

152/2010 

15‐12‐2010 

 

 

totaal 

    Raad 

datum 

 

 

     4.216‐                    ‐         27‐       67‐       1.081        3.230‐ 

lasten        9.460            13‐       23‐       86        654‐       8.856  

 saldo       5.244          13‐      50‐      19      427      5.626 

 

RISICO’S  De belangrijkste onderkende risico’s doen zich voor op het gebied van  milieuvergunningverlening/handhaving, geluid & lucht en bodem;   Juridische en/of aansprakelijkheidskosten na calamiteiten/incidenten die zich hebben  voorgedaan naar aanleiding van hiaten in de uitvoering van milieuvergunning‐ verlening en handhaving,   Indien Nijmegen niet zou voldoen aan de (toekomstige) Europese en nationale milieu‐ eisen op het gebied van geluid en lucht, kan dit leiden tot beperkingen voor de  toegestane ruimtelijke ontwikkeling van de stad,   Een grondsanering en/of grondverplaatsing, waarbij vooraf geen melding heeft  plaatsgevonden, kan leiden tot milieuvervuiling in de gemeente.    In 2010 hebben zich geen concrete gevallen hiervan voorgedaan. Ter beperking van de  genoemde risico’s hebben we niettemin de volgende maatregelen getroffen;   We zorgen dat de milieuvergunningverlening en handhaving continu op een adequaat  niveau is,    241     

Programma Milieu     

In 2010 is een start gemaakt met de uitvoering van de EU‐richtlijn omgevingslawaai  (hiervoor ontvangen we extra rijksmiddelen),  Doordat uitvoering wordt gegeven aan een nationaal luchtplan, heeft Nederland van  Brussel uitstel gekregen tot 2015 om te voldoen aan de Europese stikstofnormen,  De bodemhandhavingscapaciteit is op de afgesproken sterkte gebracht. 

   Omdat het genoemde risico voor geluid en lucht zich met name voordoet op het gebied  van de grondexploitatie, beschouwen we dit niet langer als risico voor het programma  Milieu (Klimaat & Energie). 

  242     

 

Programma Groen & Recreatie   

6.22 Programma Groen & Recreatie  Programma Groen & Recreatie 

             

Mobiliteit, Milieu, Groen en Recreatie, KAN, H.Beerten,J.v. d. Meer  Programmanummer : 9730  Programmamanager : Han Derckx             

OMSCHRIJVING  In het programma Groen & Recreatie staan de kwaliteit en de toegankelijkheid van het  groen centraal. Samen met een goed uitgevoerd integraal waterbeheer wordt ingezet op  verbetering van de leefomgevingskwaliteit en de bescherming van de volksgezondheid.  Met het programma Openbare Ruimte bestaat de meeste relatie. In dat programma is het  beheer van (nieuwe) groengebieden, waterpartijen en recreatieve verbindingen  opgenomen. Het product Openluchtrecreatie, voorheen ondergebracht bij het programma  Recreatie & Spelen, is vanaf 2007 toegevoegd aan dit programma. Het product  Woonmilieuverbetering, voorheen ondergebracht bij het programma Ruimte & Bouwen,  is vanaf 2007 ook toegevoegd aan dit programma. Het programma Groen en Recreatie  ontwikkelt in toenemende mate een relatie met het Programma Milieu, vooral op de  onderwerpen klimaatsverandering en het beheer van de ondergrond. 

EVALUATIE  Wat hebben we gerealiseerd in 2010?  In 2010 zijn enkele groenprojecten afgerond cq nagenoeg afgerond, zoals Park West,  Geologenpark en Zoompark Hatert. Ook realiseerden we enkele projecten in het kader  van Groene allure Binnenstad.  Belangrijk was de samenwerking tussen de disciplines  Stedenbouw, Beheer openbare ruimte en Groenadvies in het groenaanpakplan  Dukenburg. Het groen in onze stad blijft zodoende beantwoorden aan de hedendaagse  wensen van onze burgers en aan de vereisten vanuit groenbeheer; en de groen‐blauwe  allure van onze stad als geheel en in de wijken houden we zo in stand en versterken we  waar mogelijk.     2010 Was het eerste jaar van het GRP2010‐2016. Een aantal investeringsprojecten hebben  we afgerond; de kennis van ons stelsel is op een nog hoger niveau gebracht. Ons stelsel  blijkt in goede staat en de nadruk op ‘behoud van restlevensduur’ blijkt goed werkbaar.   Onze wijze van programmeren biedt optimale afstemming voor werk met werk. In het  verleden waren rioolinvesteringen leidend. Door de verbeterde kennis van het stelsel  komen we er aan toe keuze voor locatie en aard van investeringen mede te laten  afhangen van behoeftes ‘’bovengronds’’. We hebben in tijd en ruimte een handige  planningsmarge.     De vaststelling van het Waterhuishoudkundig Inrichtingsplan Waalsprong verdient aparte  vermelding. In dit plan hebben we het duurzame watersysteem voor de Waalsprong  vastgelegd.     

243   

Programma Groen & Recreatie    Wat heeft het opgeleverd in 2010?  Groen is voor de Nijmegenaren van cruciale waarde, zowel in als rondom hun stad.  Investeringen in het groen zijn nodig om de kwaliteit af te stemmen op de hedendaagse  wensen van onze burgers.  Met vele projecten houden wij de groene allure in stand en versterken deze bovendien.  Binnen de stad gaat het om revitalisatie en kwaliteitsverhoging van bestaand groen en om  nieuw groen. Buiten de stad ‐ denk vooral aan Park Lingezegen en Ooijpolder ‐ gaat het  om verfraaiing van het landschap en om verbetering van de toegankelijkheid en  gebruiksmogelijkheden voor onze inwoners. In zowel Ooijpolder als Park Lingezegen is  Nijmegen een van de medefinanciers. De totale investering in het groen is een veelvoud  van de Nijmeegse bijdrage.   Bijzonderheden in 2010?  Uiteraard werken het coalitieakkoord en de noodzakelijkheid van bezuinigingen in 2011  en later jaren ook door in onze focus en activiteiten in 2010.     De medio 2010 ingevoerde nieuwe spelregels rondom bulkkredieten maakten  herprogrammeringen noodzakelijk om optimale benutting van budgetten te  bewerkstelligen. Immers, groenprojecten worden bijna uitsluitend in het late najaar en  winter gerealiseerd. We hebben gezocht naar snel realiseerbare projecten. 

MAATSCHAPPELIJK EFFECT  We willen met goed toegankelijke groenstructuren van hoge kwaliteit en beter beleefbare  waterpartijen de stad aantrekkelijker maken voor wonen, werken, recreatie en toerisme.  Groen en integraal waterbeheer dragen bovendien bij aan de volksgezondheid van onze  burgers.   

PROGRAMMA GROEN & RECREATIE     

H1 

Versterken groene allure 

 

H2 

Verbetering toegankelijkheid van het groen 

 

H3 

Rioolbeheer 

 

H4 

Waterbeheer 

 

H5 

Kwaliteit openbare ruimte in de woonomgeving 

 

Hoofddoelstelling 1  VERSTERKEN GROENE ALLURE  Wat wilden wij bereiken?  Wij versterken de groene allure van Nijmegen en betrekken de burgers hierbij. Dit moet  ertoe leiden dat ten minste 75% van de burgers tevreden is over de groenvoorzieningen.  Wat hebben we bereikt?  Doel was indicator 75% tevredenheid van de burgers met het Nijmeegse groen. In 2010 is  er geen stads‐ en wijkmonitor opgesteld.  Maar gezien de tevredenheidsscore over een  reeks van jaren van circa 75% is de verwachting dat ook 2010 hier niet substantieel van  afwijkt.    We meten de indicator voor groen weer in 2011. 

  244     

 

Programma Groen & Recreatie      Indicatoren 

Realisatie 2009 

1.1 Tevredenheid over groen voorzieningen  

Doelstelling 2010   

75% 

Realisatie 2010   

  Wat hebben we ervoor gedaan?  Het Coalitieakkoord en de noodzakelijke bezuinigingen voor de komende jaren hebben  doorgewerkt in onze focus en in onze activiteiten.    In 2010 zijn we verder gegaan met uitvoering geven aan het meerjarenprogramma van de  nota ‘De Groene Draad’, uitgaande van het Coalitieakkoord en in samenhang met de door  de raad voor 2011 en volgende jaren vastgestelde nieuwe indicatoren voor het product  Groen, Natuur en Landschap.     Het Coalitieakkoord spreekt in concreto de ambitie uit van meer groen in de W‐wijken en  van verkoop Heumensoord.  Behalve de indicator ‘’tevredenheid’’ meten we de komende jaren ook aan de spreiding  van groen over de stad, de kwaliteit van onze hoofdboomstructuur en aan het areaal  groen in geheel Nijmegen.  De bezuinigingen dienen vooral gevonden te worden door vermindering kosten  natuurbeheer (verkoop Heumensoord), door halvering van het budget voor Groene Allure  Binnenstad en door minder beleidsadvies.    In 2010 hebben we de actualisatie van ‘’de Groene draad’’ voorbereid, afgestemd op de  groene ambities uit ons Coalitieakkoord en afgestemd op de bezuinigingen (onder meer  op beleidsadvies).     In 2010 hebben we het Groenaanpakplan Dukenburg vastgesteld en in uitvoering  gebracht, waarbij we zijn gestart in de wijken Zwanenveld en Tolhuis, met nadruk op het  groen in de wijken, dichtbij de burger. In het groenaanpakplan en bij de uitvoering ervan  integreren we stedenbouwkunde, groeninrichting en groenbeheer.   Het Groenaanpakplan Lindenholt is nagenoeg gereed. Net als in het groenaanpakplan voor  Dukenburg richten we ons nadrukkelijk ook op beheervriendelijke en kosteneffectieve  inrichting van het groen.    De dijkteruglegging is van eminent belang voor de geomorfologie en de landschappelijke  structuur van Nijmegen en omgeving; en samen met de Landschapszone, Oosterhoutse  Waarden en Park Lingezegen is de dijkteruglegging wezenlijk voor het groen‐blauwe  raamwerk van Nijmegen‐Noord. De afronding van de planvorming is in 2010 tot stand  gekomen mede met advies vanuit dit programma.    Ook in 2010 hebben we er enkele projecten uitgevoerd in het kader van Groene Allure  Binnenstad. Meest in het oog springt de vergroening van de liftschacht parkeergarage  Mariënburg.     Voor het Valkhofpark is een inrichtingsplan opgesteld, mede met het oog op een  mogelijke rijkssubsidie. Inmiddels blijken de subsidiemogelijkheden zeer beperkt. Ook  blijkt de planvorming rond de Donjon nog steeds niet rond. Zodra de planexploitatie  Donjon rond is, kan gestart worden met de bouw ervan. De revitalisatie van het Valkhof  maakt deel uit van deze planexploitatie.     De toepassing van het Handboek Stadsbomen heeft zijn beslag gekregen in projecten, in  het boombeheerplan en in het kader van rooivergunningaanvragen. Het onderscheid  tussen hoofdboomstructuur en overige bomen blijkt goed te werken, evenals de  puntensystematiek bij rooivergunningaanvragen.      

245   

Programma Groen & Recreatie    De inventarisatie van de waardevolle en monumentale gemeentelijke bomen voor de  bomen is in 2010 van start gegaan.    Conform het Coalitieakkoord bereiden wij de verkoop of in erfpacht geven van  Heumensoord voor, in nauwe samenspraak met Natuurmonumenten en Vitens. De  gesprekken daarover zijn volop gaande. De door ons voorgenomen actualisatie van onze  Bosvisie is qua ‘timing’ afgestemd op dat proces.     De subsidieregeling Groendaken heeft een redelijke start gemaakt. Steeds meer mensen  vragen om informatie over de subsidie en maken er gebruik van. Eind 2010 hebben we de  subsidieregeling Groendaken 2010 ook opengesteld voor bedrijven en woningcorporaties.     In het kader van het meerjarige, internationale project Future Cities hebben wij ons  onderzoek naar mogelijke klimaateffecten vervolgd. De lessen en ervaringen uit dit project  laten wij doorwerken in ons duurzaamheidsbeleid; met onze partners binnen Future  Cities, waaronder Arnhem, werken wij aan een toolbox voor duurzame stedelijke  inrichting.     In 2009 hebben wij besloten aan onze Directie Wijk en Stad opdracht te verstrekken voor  een haalbaarheidsonderzoek voor het Natuurcentrum Rivieren op de locatie ’t Meertje.   Omdat dit een unieke plek op de grens van stad en natuur is, heeft Staatsbosbeheer er  lange tijd voor geijverd om op deze buitendijkse locatie te mogen bouwen.   Rijkswaterstaat heeft echter aangegeven dat bouwen hier niet geoorloofd is.  Als alternatieve locatie kwam in 2010 de Stratemakerstoren in beeld, waar sinds 1995  Museum de Stratemakerstoren is gevestigd. We hebben najaar 2010 besloten deze locatie  verder uit te werken voor een centrum waarin natuur en cultuur onderdak kunnen vinden.  De voetgangersbrug over het Meertje blijft dan ook onderdeel van het plan  Natuurcentrum Rivieren.    De waardering van ons groen ondersteunen we ook door publieksgerichte acties en  projecten, onder meer een folder over geveltuinen, Boomplantdag, Parkendag en  Ommetjes in de wijken.    Aanpassing van de financiële regels voor bulkkredieten in de loop van 2010 maakte dat  onbenut budget vrijvalt aan het eind van het jaar. Optimale aanwending van budgetten  vergde flexibel programmeren en herprogrammeren. Enkele budgetten hebben we  geherprogrammeerd ten gunste van inrichting groenstructuur Prins Mauritssingel.   Investeringen die we in 2010 niet konden afronden, krijgen voltooiing ten laste van budget  2011. 

Hoofddoelstelling 2  VERBETERING TOEGANKELIJKHEID VAN HET GROEN  Wat wilden wij bereiken?  Wij verbeteren, in samenwerking met onze buurgemeenten, de toegankelijkheid van het  groen om onze stad. Hiermee streven we naar een betere spreiding van de recreatie over  de diverse gebieden om de stad.    Doelrealisatie betreft met name voortgang rondom Park Lingezegen en het  Landschapsontwikkelingsplan Millingen, Ubbergen, Groesbeek. Voor Park Lingezegen zijn  het Masterplan en uitvoeringsprogramma vastgesteld en kan tot uitvoering worden  overgegaan.  

  246     

 

Programma Groen & Recreatie    Wat hebben we bereikt?  De doelstelling ‘’Verbetering toegankelijkheid van het groen’’ vervalt met ingang van  2011.  Voor de toegankelijkheid van het groen hebben we ook in 2010 enkele verbeteringen  gerealiseerd.  Wat hebben we ervoor gedaan?  Op 1 december 2010 is de Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen opgericht, met  als deelnemer de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, de provincie Gelderland  en Waterschap Rivierenland. In 2010 zijn wij voortgegaan in het proces ook Nijmegen  volwaardig te laten deelnemen in Park Lingezegen.     Samen met de betrokken gemeenten hebben we het Landschapsfonds Via Natura  opdracht gegeven om een aantal projecten in het kader van het Landschaps‐ ontwikkelingsplan Millingen‐Ubbergen‐Groesbeek uit te voeren. Nijmegen financiert mee  aan een drietal projecten.     Binnen het Landschapsontwikkelingsplan Beuningen‐Wijchen blijven we zoeken naar  kansen om de toegankelijkheid van het Nijmeegse ommeland te verbeteren.    In samenhang met de geplande brug over ’t Meertje en de in 2010 gerealiseerde  voetgangersbrug over de provinciale weg in Beek wordt de toegankelijkheid van de  Ooijpolder voor Nijmegenaren en bezoekers van Nijmegen enorm versterkt.    Ook binnen de stad willen we het groen dichter bij de burger brengen;    Voor ‘Park Zwembad Oost’’ is een begin gemaakt met het planproces, waarbij  bewoners een belangrijke inbreng hebben. Met dit park krijgen omwonenden in hun  directe woonomgeving toegang tot openbaar groen,    ‘Randpark Hatert’ is nagenoeg afgerond en officieel omgedoopt in Park Kanaalzoom.  De herinrichting hangt nauw samen met afkoppelprojecten in Hatert; het is mede  gefinancierd uit Krachtwijkgelden van het Ministerie van Economie, Landbouw en  Innovatie. Het afkoppelen vindt plaats op basis van afspraken met het waterschap,   Verder kreeg het aangrenzende cultuurhistorisch waardevolle parkje ‘’Mualketen’’  (Angerensteinstraat) een ingrijpende opknapbeurt. Ook hierin hadden bewoners een  belangrijke stem,   Wij hebben de projecten van Park West nagenoeg geheel afgerond. In 2010 is het  Westerpark aan de Rivierstraat feestelijk geopend. Dit park kwam tot stand met grote  betrokkenheid van bewoners. Er zijn elf beelden uit de tweede helft van de 20e eeuw  geplaatst.    Aan de Wolfskuilseweg is een kas gesloopt en ook dit areaal is aan het groene kralensnoer  van Park West toegevoegd. Ook hier is met bewoners het ontwerp uitgewerkt. In 2011  wordt dit deel van Park West feestelijk geopend.    In 2010 hebben we met de eigenaar onderhandeld over koop van kassen aan de  Bredestraat. De hoop is deze in 2011 te verwerven, waarna we tot sloop en aanleg park  kunnen overgaan. 

Hoofddoelstelling 3  RIOOLBEHEER  Wat wilden wij bereiken?  Ons beheer van regen‐ en afvalwater richt zich op beschermen van de volksgezondheid,  

   

247   

Programma Groen & Recreatie    streven naar een duurzaam milieu (voorkomen van ongewenste emissies naar  oppervlaktewater en bodem) en handhaven van een goede leefomgeving (beperken van  overlast voor de omgeving), conform het Gemeentelijke rioleringsplan 2010‐2016.  Wat hebben we bereikt?  In 2010 zijn we gestart met uitvoering van het GRP 2010‐2016. De indicatoren behorend  bij GRP 2005‐2009 hanteren we niet meer; de nieuwe indicator hanteren wij pas met  ingang van 2011. Daarom beschrijven wij het bereikte als volgt;     De pas in november 2010 beschikbare uitkomsten van de Benchmark rioleringszorg 2010  (peildatum 1 januari 2010) van de Stichting Rioned wijzen uit dat Nijmegen in 2009 ‘het  goed heeft gedaan’. De nadruk in het GRP 2010‐2016 op beheer en op gerichtheid op  verlengen van de restlevensduur alsook de verdere daling (2010 vergeleken met 2009) van  het rioolrecht versterken dit beeld.   Ons rioolrecht zat in 2009 net iets boven het landelijk gemiddelde; en ons rioolrecht is in  2010 verder gedaald. De mate van kostendekkendheid van rioolheffing is landelijk 97%, in  Nijmegen 100%. Onze beheerkosten per kilometer riool zijn laag en dat geldt ook de  investeringen per kilometer riool voor de periode 2010‐2015. Op technische en  operationele punten scoren we in algemene zin goed. De gemiddelde kosten per  kilometer riool (inclusief kapitaallasten en direct afgeboekte investeringen) liggen in  Nijmegen wat hoger.    Met ingang van begroting 2011 werken we met de indicator restlevensduur: in enig  verslagjaar blijft de totale restlevensduur van ons rioolstelsel even hoog (er treedt dus als  het ware geen veroudering op).  De toepassing nu al voor 2010 van deze indicator levert het volgende beeld: de  gemiddelde restlevensduur (circa 50 jaar) is in 2010 ten opzichte van 1 januari met 0,073  jaar (dit wil zeggen: 1 maand) afgenomen (gepeild op 1 december 2010). Maar een aantal  nog lopende investeringen is nog niet meegenomen in bepaling van de indicatorscore; dat  kan pas nadat de projecten geheel zijn uitgevoerd en de revisiegegevens zijn verwerkt.     Zeker meerjarige analyse van het verloop van de indicator zal een goed beeld geven van  ons rioolstelsel.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

Doelstelling 2010 

Realisatie 2010 

3.1 Aantal km te vervangen riool per jaar  

 

 

 

3.2  Aantal ha af te koppelen oppervlak  

 

 

 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  2010 was het eerste jaar van de uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2010‐ 2016. We hebben ervoor gezorgd dat dit plan goed doorwerkt in de waterketen binnen  onze organisatie. Het plan zet in op behoud van restlevensduur.     We hebben in 2010 een aantal rioolprojecten afgerond, cq nagenoeg afgerond, zoals  rioolvervanging Plein ’44, Heijendaalseweg/Kapittelweg, Heseveld en rioolvernieuwing  Energieweg, Kanaalstraat, Keizer Karelplein, Aldenhof en een aantal andere straten.  In 2010 zijn we gestart met een aantal vernieuwingprojecten, zoals de rioolvervanging  Bouwmeesterbuurt (in samenhang met opknap openbare ruimte ten laste van ISV), en  rioolvernieuwing in Indische Buurt en Schildersbuurt (elk enkele straten), uit te voeren in  2011. Bij de uitvoering van onze programmering voor investeringen zien we ook in 2010  dat veel projecten niet in datzelfde jaar kunnen worden afgerond.     We hebben in 2010 in Nijmegen 5,1 hectare afgekoppeld waarvan 1,2 hectare particulier  terrein en 3,9 hectare openbaar ruimte.     248     

 

Programma Groen & Recreatie    De afgelopen jaren werkten we aan de voor Hatert specifieke doelstelling van 13 hectare  afgekoppeld areaal per ultimo 2010. De stand van zaken is per eind 2010: gerealiseerd  11,4 hectare; 1,2 hectare in uitvoering. In 2011 wordt de uitvoering afgerond. Dan resteert  een opgave van 0,8 hectare die in 2011 in een vervolgprojecten kan worden gerealiseerd.     In beheer en onderhoud is veel aandacht uitgegaan naar reiniging en inspectie: 92  kilometer (van de circa 700 kilometer) is in 2010 gereinigd en geïnspecteerd. De inspecties  zijn een bevestiging van de kwalitatieve toestand van ons stelsel omschreven in het  GRP2010‐2016.    In 2010 zijn de regionale optimalisatiestudies voor de afvalwatersystemen (OAS) van start  gegaan voor zowel de zuiveringskring van rwzi Nijmegen, als de zuiveringskring van rwzi  Arnhem‐Zuid. Beide OAS‐en worden getrokken door het waterschap en aan beide OAS‐en  draagt gemeente Nijmegen bij, samen met de andere gemeenten in de betreffende  zuiveringskringen.    In 2010 is het Afvalwaterakkoord tussen waterschap Rivierenland en gemeente Nijmegen  opgesteld en vastgesteld. Met dit akkoord zijn, op basis van gelijkwaardigheid, afspraken  ten behoeve van een integraal optimaal beheer van riolering en afvalwaterzuivering  vastgelegd.  Verdergaande samenwerking in de afvalwaterketen krijgt ook vanuit de stadsregio  langzaam maar zeker meer vorm. In 2010 is in dat kader onderzoek gestart naar de meest  kansrijke samenwerkingsmogelijkheden en ‐vormen. Gemeente Nijmegen neemt daar aan  deel, evenals de andere gemeenten in de stadsregio.

Hoofddoelstelling 4  WATERBEHEER  Wat wilden wij bereiken?  Wij houden de waterpartijen en vijvers schoon voor de volksgezondheid en  natuurwaarden. De stedelijke waterkwaliteit (inclusief grondwater) willen wij waarborgen  en waar nodig cq mogelijk verbeteren, waardoor de maximaal toelaatbare risicowaarden  voor oppervlaktewater vanaf 2010 niet meer worden overschreden, conform afspraken  met de waterpartners.     De bijbehorende indicatoren zijn vastgelegd in het met waterschap Rivierenland  opgestelde Monitoringsplan 2008‐2015 en zijn conform de Vierde Nota Waterhuishouding  (1998).  De indicatoren richten zich op belasting met zware metalen en nutriënten. De  waterkwaliteit beantwoordt overall gezien reeds aan de gestelde indicatoren en zal nog  verder verbeteren.   Op basis van Europese richtlijnen dienen de komende jaren indicatoren te worden  ontwikkeld gebaseerd op chemische, fysische en ecologische aspecten.  Wat hebben we bereikt?  De kwaliteitsverbetering van onze stadswateren hebben we ook in 2010 voortgezet,  conform de afspraken met het waterschap.   In 2011 vervalt deze doelstelling. Werkzaamheden ten bate van onze stadswateren vallen  met ingang van 2011 onder de doelstelling voor versterken groen‐blauwe allure.  Wat hebben we ervoor gedaan?  In het vroege voorjaar van 2010 zijn de met het waterschap afgesproken  baggerwerkzaamheden aan de westzijde van Dukenburg en Lindenholt afgerond.    Samen met Waterschap Rivierenland geven we uitvoering aan het monitoringsplan gericht  op grondwaterstromen en grondwateroverlast.       

249   

Programma Groen & Recreatie    Het heringerichte Park Geologenstrook is opgeleverd en feestelijk geopend. De  herinrichting van enkele kleine vijvers (Aldenhof, Lankforst, Malvert, Winkelsteeg) is  nagenoeg afgerond. Door de  herinrichting, met name aanleg van natuurvriendelijke  oevers, verbetert de waterkwaliteit, conform onze afspraken met het waterschap.    Wat betreft de afgesproken maatregelen ter voorkoming van mogelijke negatieve effecten  van de peilopzet van het Maas‐Waalkanaal;   Ten zuiden van Malvert is het de bedoeling alle duikers tussen de vijvers te vergroten  om de afvoer van water uit de natte hoek van Malvert en Weezenhof te verbeteren;  omdat vergroting van een van de duikers technisch zeer moeilijk is, doordat een  hogedrukgasleiding in de weg ligt, zijn we in gesprek met Liander,   De aanleg van extra waterberging in Dukenburg wilen wij uitvoeren in combinatie met  bouwlocatie Staddijk‐Noord/Streekweg, teneinde een optimaal ontwerp en effect te  bewerkstelligen. Deze bouwlocatie wordt momenteel uitgewerkt.     In 2010 hebben wij alle wijkplatforms en bewoners in Dukenburg, Lindenholt, Neerbosch‐ Oost en Hatert geïnformeerd over ons onderzoek naar mogelijke structurele  grondwateroverlast en de eerder verrichte grootschalige enquête. Er is geen tot  nauwelijks sprake van structurele grondwateroverlast, maar vooral overlast van slechte  afvoer van regenwater in tuinen vanwege ondoorlatende lagen in de grond.     In 2010 hebben we vanuit onze de programma’s Groen & Recreatie en Milieu bijgedragen  aan het in beeld brengen van de grondwaterverontreinigingen die richting  drinkwaterwingebied de Nieuwe Markt bewegen.     In 2010 hebben we eveneens vanuit onze programma’s Groen & Recreatie en Milieu   bijgedragen aan onderzoek omtrent Heumensoord als drinkwatergebied. Het project  Lekker Water heeft de –geringe‐ verontreinigingen rond het drinkwaterwingebied in beeld  gebracht.     Voorafgaand aan de actualisatie van het waterplan (2001) hebben we een evaluatie laten  opstellen van de uitvoering van het Waterplan (2001). De resultaten van deze evaluatie  zijn besproken met onze waterpartners. De feitelijke actualisatie willen wij zoveel mogelijk  in het kader plaatsen van duurzame stedelijke ontwikkeling.    Daarnaast hebben wij een Ruimtelijk Kader Water laten opstellen, in samenwerking met  Waterschap Rivierenland, maar nog niet vastgesteld. Wij beraden ons erover hoe dit  Ruimtelijk Kader Water het best kan doorwerken in duurzame stedelijke ontwikkeling.     In 2010 zijn bij vele projecten de waterbelangen ingebracht, onder meer bij de  dijkteruglegging.     In 2010 stelden wij het Waterhuishoudkundig Inrichtingsplan Waalsprong vast en  ondertekenden we de overeenkomst met Waterschap Rivierenland over de overdracht  van wateren in Nijmegen‐Noord.    Wij leverden bijdragen aan regionale en landelijke planvorming zoals Ruimte voor de  Rivier, de diverse Deltaprogramma’s en klimaatateliers provincie Gelderland.  Wij participeerden in onderzoek van STOWA over ‘gezondheidsrisico’s waterobjecten’. 

Hoofddoelstelling 5  KWALITEIT OPENBARE RUIMTE IN DE WOONOMGEVING  Wat wilden wij bereiken?  Beoogd wordt verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving in de wijken.    250     

 

Programma Groen & Recreatie    De indicator hiervoor dient nog te worden vastgesteld.     Nadere besluitvorming inzake verdeling van ISV‐gelden 2010‐2014 over de diverse  programma’s is medebepalend voor de mate waarin dat doel wordt gediend.  Wat hebben we bereikt?  De indicator kwaliteitsimpuls van 70 ha openbare ruimte gold het ISV 2005‐2009. Met  ingang van het nieuwe ISV 2010‐2014 is nog geen expliciete indicator in de begroting 2010  opgenomen.  Met ingang van 2011 vallen de maatregelen voor woonmilieuverbetering onder de  begrotingsdoelstelling versterken groen‐blauwe allure. Met name groen in de W‐wijken is  daarbij speerpunt.    Met de uitgevoerde projecten hebben we bereikt dat het woonmilieu in diverse wijken is  verbeterd.    Indicatoren 

Realisatie 2009 

5.1 Kwaliteitsimpuls van 70 ha openbare ruimte  

Doelstelling 2010   

Realisatie 2010   

 

  Wat hebben we ervoor gedaan?  In het kader van het gemeentelijke krediet voor Woonmilieuverbetering hebben we  uitvoering gegeven aan de projecten vastgesteld in het Uitvoeringsprogramma Stedelijke  Vernieuwing 2010 in samenhang met besteding van eventueel budget vanuit ISV 2010‐ 2014.    In het kader van Woonmilieuverbetering hebben wij € 0,2 miljoen geprogrammeerd aan  het groenaanpakplan Dukenburg, gericht in 2010 op de wijken Tolhuis en Zwanenveld. Dit  project is in 2010 metterdaad gerealiseerd.    De medio 2010 ingevoerde nieuwe spelregels voor investeringen hebben geleid tot  herprogrammering met als doel een zo optimaal mogelijke aanwending van de  beschikbare middelen. Omdat de vergroening van de Korenmarkt pas kan plaatsvinden in  2011, hebben wij een groot deel van het budget voor de Korenmarkt geherprogrammeerd  ten gunste van aanplant van bomen, onder meer langs de Hatertseweg, in combinatie met  de verbetering van snelfietsroutes, en ten gunste van de aanplant van bomen in  combinatie met investeringen voor de bereikbaarheid van de hulpverlening in diverse  straten in Neerbosch‐Oost (Andantestraat, Adagiostraat, en andere).    Voorts hebben we € 0,1 miljoen aangewend voor inrichting Park Kanaalzoom in Hatert. 

  Binnen ISV gaan we uit van een flexibele programmering. Het belangrijkste in 2010 zijn;  Een grote bijdrage (uiteindelijk maximaal € 1,3 miljoen) leveren we aan  kwaliteitsverbetering openbare ruimte Bouwmeesterbuurt. Portaal heeft hier de  woningen gerenoveerd en verduurzaamd. In 2010 hebben we de planvorming en  voorbereiding afgerond, waarbij ook vervanging van riolering is inbegrepen. Uitvoering  vindt in 2011 plaats.  De planvorming voor Park Zwembad‐Oost heeft een in 2010 een begin gekregen.   Er is een bijdrage van € 150.000 geleverd aan kwaliteitsverbetering openbare ruimte rond  Voorzieningenhart Willemskwartier. 

   

251   

Programma Groen & Recreatie    FINANCIËLE GEGEVENS  Wat heeft het gekost?  naar producten x € 1.000  Financiële lasten per product   1PG7‐9730‐01 Openluchtrecreatie   1PG7‐9730‐02 Groen, natuur en landschap   1PG7‐9730‐03 Integraal waterbeheer   1PG7‐9730‐04 Nagekomen baten en lasten   1PG7‐9730‐05 Woonmilieuverbetering  Totaal lasten programma    Financiële baten per product    1PG7‐9730‐01 Openluchtrecreatie   1PG7‐9730‐02 Groen, natuur en landschap   1PG7‐9730‐03 Integraal waterbeheer   1PG7‐9730‐04 Nagekomen baten en lasten   1PG7‐9730‐05 Woonmilieuverbetering   Totaal baten programma  Totaal programma 

Begroting prim.  2010     0  1.686  12.133  0  2.381  16.202      0  81  12.133  0  920  13.134  3.068 

Begroting dyn.  2010 

 

 

Rekening   2010 

  0  1.613  12.133  0  2.235  15.981      0  181  12.133  0  920  13.234  2.747 

Verschil  rek ‐ bdyn 

  0  1.647  12.275  0  1.690  15.612      0  185  12.264  0  368  12.817  2.795 

  0  34  142  0  ‐545  ‐369      0  5  130  0  ‐552  ‐417  48 

 

Voor en na eerste winstbestemming x € 1.000  Voor bestemming 

3.068 

Mutatie reserve 

 

  2.747 

 

  2.795 

 

48   

 

Saldo na eerste winstbestemming 

3.068 

2.747 

2.795 

48 

 

TOELICHTING FINANCIËN  Het resultaat binnen het programma is nihil. Dit resultaat is ontstaan door lagere lasten  van € 0,4 miljoen en hogere baten van € 0,4 miljoen.     De lasten binnen dit programma zijn € 0,4 miljoen lager door de volgende effecten;   Vertraging binnen het project ‘Opknap openbare ruimte Bouwmeestbuurt’ zorgt voor  een voordeel van € 0,5 miljoen. Deze vertraging heeft als oorzaak het wachten op  vervanging van riolering in deze buurt. Aangezien dit een ISV‐project betreft is een  vergelijkbaar effect zichtbaar bij de baten,   Een nadeel van € 0,1 miljoen binnen het Integraal Waterbeheer. Dit nadeel is een  combinatie van voor‐ en nadelen binnen het GRP.   Door een lagere inzet uren een voordeel van € 0,2 miljoen.  Door hogere veegkosten van de DAR en meer lasten BTW een nadeel van € 0,1  miljoen,   Tenslotte een nadeel van € 0,2 miljoen door een extra dotatie aan de voorziening om  het resultaat op GRP terug te brengen naar nul euro. Het GRP is namelijk een  zogenaamd 'gesloten systeem' waarbij het jaarlijkse resultaat wordt 'verrekend' met  de voorziening GRP om te borgen dat de opgehaalde rioolbaten volledig beschikbaar  blijven voor het GRP.    De baten binnen dit programma zijn € 0,4 miljoen lager door de volgende effecten;   Vertraging binnen het project ‘Opknap openbare ruimte Bouwmeestbuurt’ zorgt voor  €0,5 miljoen lagere baten. Deze vertraging heeft als oorzaak het wachten op  vervanging van riolering in deze buurt. Aangezien dit een ISV‐project betreft is een  vergelijkbaar effect zichtbaar bij de lasten,   Een voordeel van € 0,1 miljoen binnen het Integraal Waterbeheer. Dit voordeel  bestaat uit € 0,2 miljoen voordeel in verband met de overdracht van het areaal  Bijsterhuizen en een nadeel van € 0,1 miljoen door lagere opbrengsten rioolrecht  ‘niet‐woningen’ dan begroot. 

  252     

 

Programma Groen & Recreatie   

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID  Binnen dit programma heeft geen lastenoverschrijding plaatsgevonden, derhalve is er  geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.   

BEGROTINGSWIJZIGINGEN VAN 1 JANUARI (PRIMITIEF) NAAR 31  DECEMBER 2010 (DYNAMISCH)    9731  Groen & Recreatie  Primitief 

   

besluit  door   

agenda  punt 

datum 

 baten  

 

 

Wijzigingen  BW‐00951 

    Kap.lstn en treasry 

    Raad 

    99/2010 

    14‐7‐2010 

BW‐00970  BW‐00978 

Inv.taakst.bez.OR  Voorjaarsnota 2010 

College  Raad 

3.8  99/2010 

01‐06‐2010  14‐7‐2010 

 

 

totaal 

 

 

lasten  

 saldo  

     13.134‐                    ‐   

         16.202   3.068                   324‐  324‐                ‐                   4                  4                          ‐    100‐  100                 13.234‐  15.981   2.747 

 

RISICO’S  De onzekerheid omtrent de eventuele realisatietermijn van de Donjon werkt door in  vertraging van de daaraan verbonden noodzakelijke opknapbeurt en herinrichting van het  Valkhofpark.   

   

253   

Programma Groen & Recreatie   

  254     

 

Analyse Kapitaallasten   

7. Kapitaallasten    Kapitaallasten, ofwel de rente en afschrijvingslasten, die voortvloeien uit het eerder  gemeentelijk investeringsbeleid bedroegen in 2010 € 42,9 miljoen . Voor de investeringen  die gedaan zijn in het lopende jaar wordt eveneens rente in rekening gebracht. Deze drukt  niet direct op het resultaat van het lopende jaar maar wordt bij de investeringen  bijgeschreven en gaan pas invloed op de exploitatie hebben op moment dat de investering  gereed is en de kapitaallasten ten laste van de exploitatie worden gebracht. We brengen  hier een  totaal overzicht van de gemeentelijke kapitaallasten in beeld die bij de  Programma’s verantwoord zijn. Dekking is dan ook binnen de Programma’s aanwezig.     Afwijkingen kunnen enkel voorkomen als er bij de al bestaande investeringen wat wijzigt.  Het verschil tussen begroting  en jaarrekening  is een nadelig bedrag van €1,8 miljoen .  Een klein deel hiervan wordt veroorzaakt door versnelde afschrijving op panden die in  2010 verkocht zijn (€0,17 miljoen ) bij Programma Faciltaire Diensten. Dekking daarvan  was de verkoop van de panden. Daarnaast is net als in 2009 een hogere kapitaallast  opgetreden bij Programma Onderwijs (€0,65 miljoen ) , als voortvloeisel uit het nog niet  geheel uitgevoerde Raadsbesluit Decentralisering Onderwijshuisvesting. Dit betreft  panden warvan de oerdracht nog niet rond is, echter hier staat tegenover dat ook kosten  niet gemaakt zijn. Het totale beeld wordt beschreven bij de verklaring van Programma  Onderwijs, onderdeel risico’s.  Daarmee komt het werkelijke nadeel op kapitaallasten uit  op €1 miljoen .     Analyse Kapitaallasten 

  X €1 miljoen  

Begroot 

Kapitaallasten 

Realisatie 

Verschil 

41,1 

42,9 

‐1,8 

 

 

  

Integraal Waterbeheer (Riolering) 

‐7,0 

‐7,0 

  

Parkeren en Regulering 

‐1,5 

‐1,5 

  

 

 

  

32,6 

34,5 

‐1,8 

AF: Investeringen met eigen dekking 

   Totaal onrendabele kapitaallasten    

 

 

  

Afwijkingen veroorzaakt door 

 

 

  

Programma Onderwijs – decentralisatie 

 

‐0,65 

  

Programma Facilitaire Diensten –                                              verkoop Panden  Stelpost onderuitputting 

 

‐0,17 

  

 

‐1,01 

  

 Totaal 

  

‐1,83 

  

  Het grootste deel van de afwijking, zoals al aangekondigd in de Voorjaarsnota en  Najaarsnota is het niet realiseren van de stelpost onderuitputting. Deze stelpost ging uit  van een voordeel op kapitaallasten door vertraging in de uitgaven van de investeringen en  daarmee het niet nodig hebben van de begrote kapitaallasten. Van de verwachte €4,2  miljoen kon er €3,2 miljoen ingeboekt worden als voordeel en €1 miljoen niet.   In de nieuwe opzet rond de investeringen waarmee uw Raad bij de Stadsbegroting 2011‐ 2014 heeft ingestemd, vervalt deze stelpost.   De onderverdeling van de kapitaallasten per programma ziet er als volgt uit: 

   

255   

Analyse Kapitaallasten      Programma ( x €1.000) 

BEGROTING 

REALISATIE 

9110 Dienstverlening & Burgerzaken 

139 

139 

9120 Veiligheid 

211 

210 

31 

31 

9130 Citymarketing & Externe betrekkingen  9210 Ruimte & Bouwen  9220 Grondbeleid  9230 Werk & Inkomen  9240 Sport  9310 Wijken  9320 Openbare ruimte  9330 Maatschappelijke opvang  9410 Zorg & Welzijn  9420 Jeugd 

0 

0 

1.263 

1.263 

0 

0 

1.325 

1.330 

464 

464 

3.418 

3.419 

24 

24 

148 

149 

74 

74 

9510 Economie 

246 

246 

9520 Onderwijs 

441 

1.091 

9530 Cultuur 

277 

285 

‐767 

244 

9610 Bestuur & Middelen  9620 Wonen  9630 Facilitaire diensten 

4 

4 

10.752 

10.921 

3.680 

3.681 

9710 Mobiliteit  9720 Milieu  9730 Groen & Recreatie  Kostenplaatsen  Totaal 

156 

156 

1.530 

1.530 

9.196 

9.196 

32.613 

34.457 

  Invest. met eigen dekking ( x €1.000) 

BEGROTING 

REALISATIE 

9730 Groen & Recreatie 

6.970 

9710 Mobiliteit 

1.490 

6.970  1.490 

Totaal 

8.460 

8.460 

  Totaal ( x €1.000) 

BEGROTING 

Onrendabel 

REASLISATIE 

32.613 

Investering met eigen dekking  Totaal 

34.457 

8.460 

8.460 

41.073 

42.917 

       

  256     

 

Paragrafen   

8. Paragrafen  Paragrafen 

   

257   

Paragraaf Investeringen   

8.1 Investeringen  Paragraaf Investeringen 

Evaluatie Investeringen  Voor de evaluatie van investeringen is een andere vorm van toelichting ingesteld dan de  wijze die in vorige jaren is toegepast. In vorige jaren werd inzicht verschaft in de  kredietbudgetten van het jaar versus de uitgaven inclusief een toelichting van de  aanwending van een eventueel overschot. De keuzemogelijkheden voor aanwending van  het overschot bestond uit overheveling naar het volgende jaar danwel vrijval.   In de praktijk is gebleken dat veelal investeringen in het eerste jaar voor het volledige  bedrag geraamd werden terwijl de uitgaven over meerdere jaren verdeeld werden. Dit gaf  een ongewenst beeld.  Doordat hierdoor veel kredieten overgeheveld werden naar het  volgende jaar (terwijl dit in feite bij aanvang van het krediet al bekend was) werd daarmee  een financieel en inhoudelijke ongewenst beeld van de investeringen gegeven.     In 2011 maken we de overstap naar de nieuwe wijze van het presenteren van  investeringen, conform de wijze die we hebben afgesproken in de Perspectiefnota 2011  en door uw Raad is vastgesteld bij de Stadsbegroting 2011. Dit ontwikkelingstraject is in  2010 opgezet waarbij tevens de administratieve inrichting is aangepast. Hierdoor dient in  de onderhavige jaarrekening al op basis van de nieuwe wijze gepresenteerd te worden.  Doordat de oorspronkelijke begrotingsbedragen inhoudelijk geanalyseerd zijn en op basis  hiervan op onderdelen aanpassingen hebben plaats gevonden, is geen directe  verantwoordingslijn te leggen tussen de bestedingen en de oorspronkelijke  begrotingsbedragen. Op basis van de evaluatie zijn de resterende kredieten wel  aangepast. Voor de cijfers 2010 wordt inzicht verschaft tussen de bestedingen en de  restantkredieten. Vanaf 2011 wordt hieraan de herijkte begroting toegevoegd.     De onderverdeling die gehanteerd wordt voor de toelichting op de investeringen betreft  de specifieke investeringen, bulkkredieten en investeringen met eigen dekking (voorheen  noemden we dit rendabele kredieten).    Specifieke investeringen  Bij specifieke investeringen, meestal meerjarig gepland, wordt uitleg gegeven over de  verrichte werkzaamheden (conform vorige jaren). Een nieuw element is we inzicht geven  in de vraag welk restantbudget nog over is, of deze conform de planning besteed gaat  worden en of dat de geplande duur van de investering wijzigt. Ook geven we aan welk  stukje van het budget niet meer nodig is (vrijval) omdat de investering goedkoper is  gerealiseerd.     Bulkkredieten  We leggen verantwoording af over de jaargebonden kredieten, het restant krediet valt  direct vrij, de budgetten daarvan komen elk jaar opnieuw beschikbaar en eventueel  jaaroverschrijdende investeringen kunnen dan daaruit betaald worden. Daarnaast wordt  voor het laatst verantwoording afgelegd van kredieten die na 2010 ophouden te bestaan  en waarvoor vanaf 2011 budgetten in de exploitatie in de plaats zijn gekomen.     Investeringen met eigen dekking  De investeringen met eigen dekking, zoals het Rioleringsplan, kennen hun eigen  inkomstenbronnen. Niet uitgegeven middelen hebben een rechtstreeks verband met de  ontvangstenbron en kennen daarom geen vrijval, maar hebben ook geen netto invloed op  de exploitatie. We geven wel de stand van zaken hier over weer.  

  258     

 

Paragraaf Investeringen      Soort Krediet  X €.1000  Specifiek 

Begroting 

Realisatie 

Vrijval  

Beschikbaar   2011‐2014 

42.538 

12.591 

556 

72.836 

Bulkkrediet 

7.967 

6.650 

1.167 

19.120 

Kredieten die eind 2010  vervallen   

5.692 

4.881 

0 

0 

subtotaal 

 

 

 

 

56.197 

24.122 

1.723 

91.956 

  Eigen dekking 

 

 

 

 

13.753 

6.252 

0 

25.907 

 

 

 

 

69.950 

30.374 

1.723 

117.863 

  Totaal 

Investeringen per Programma  Per programma laten we hier een totaaloverzicht zien van de investeringen per  programma en hun realisatiebedrag en vrijval. Vrijval kan voortkomen uit het goedkoper  uitvoeren van investeringen ofwel van een niet uitgegeven gedeelte van bulkkredieten.  Dieper inzicht in de investeringen worden vervolgens per Programma gegeven,  onderverdeeld naar de nieuwe indeling. We presenteren  hierbij ook de status van de  investering, zoals we in de hernieuwde opzet van de investeringen hebben afgesproken,  namelijk:     = onderzoeksfase  = voorbereidingsfase  = in uitvoering

  Programma  X €1.000  9110 Burger & Bestuur 

   Realisatie 2010  

 Vrijval  21 

9220 Grondbeleid 

0 

0 

0 

9240 Sport 

2.990 

69 

9310 Wijken 

1.077 

14 

9320 Openbare ruimte 

2.227 

0 

9410 Zorg & Welzijn 

77 

12 

9420 Jeugd 

22 

6 

9510 Economie 

‐475 

0 

9520 Onderwijs 

1.441 

 0 

9530 Cultuur 

725 

 0 

9630 Facilitaire diensten 

6.596 

695 

9710 Mobiliteit 

3.843 

633 

134 

0 

9730 Groen & Recreatie 

9720 Milieu 

7.390 

‐115 

Bedrijfsinvesteringen 

4.303 

408 

30.374 

1.723 

Totaal 

 

   

259   

Paragraaf Investeringen    Financiële Voorgang Investeringen per Programma en Krediet  Programma Burger en Bestuur    Soort Krediet  X€.1000 

Krediet 

Realisatie 2010 

Specifiek   K000145  Stemhokjes, ‐bussen, ‐potloden  Eindtotaal 

  

Vrijval 

 Budget  2011‐2014 

21 

0 

0 

21 

0 

0 

  Dit krediet is benut voor het stemmen met het rode potlood en is afgerond.   Programma Grondbeleid    Soort Krediet  X €1.000 

Krediet  Specifiek    

Eindtotaal 

Realisatie 2010 

Vrijval 

 Budget   2011‐2014 

K000010  masterplan oude stad 

0 

0 

476 

K000162  Noord‐oost kanaalhavens 

0 

0 

1.000 

  

0 

 0 

1.476 

Krediet Masterplan Oude Stad  Betreft Verordening Oude Stad en is een subsidiëringregeling voor gevelverbetering  particulieren. Voor het volledige krediet zijn verplichtingen aangegaan.  De investering treedt echter pas op na declaratie van particulieren.   Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011: einddatum 2011   Huidige verwachting: einddatum 2012  Status investering: Rood (= in uitvoering)  Krediet Noord‐Oost Kanaalhavens  Dit betreft de aanleg/verbetering Energieweg. Project is onderdeel van Stadsbrugtracé (en  afhankelijk van stadsbrug) en onderdeel van het Bestek Stadsbrugtracé. Het Bestek is wat  vertraagd en wordt naar verwachting In het najaar 2010 opgeleverd. De realistische  planning is 50 % 2011 en 50 % In 2012  Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011: einddatum 2012  Huidige status: einddatum 2012  Status Investering: Rood (= in uitvoering)  Programma Sport    Soort Krediet  X €1.000 

Krediet 

Bulkkrediet 

Realisatie  2010 

Vrijval 

 Budget  2011‐2014 

214 

  

K000099  Onderhoud/Multifunct gebruik  binnensport  K000100  Sport; isa‐norm buitensport 

219 

6 

 

  

K000101  Verbeteren sportvelden en parken 

181 

14 

 

2.274 

12 

1.645 

4 

 

253 

94 

5 

0 

Specifiek 

K000052  Verbeteren sportvelden en ‐parken 

  

K000073  Nieuw zwembad‐oost 

  

K000104  Cruijff courts 

  

K000149  Ondersteuning Quick 

Eindtotaal 

  

44 

 

3 

 

936 

2.990 

69 

2.834 

  De onderstaande bulkkredieten worden per 2011 samengevoegd in Krediet  Maatschappelijk Vastgoed, bulkkredieten kennen geen overheveling, overschot valt vrij.  Met het Krediet Onderhoud/Multifunctioneel gebruik binnensport is een berging voor  gymzaal Weezenhof en een berging bij de Sportzaal de Gildenkamp gerealiseerd. Het     260     

 

Paragraaf Investeringen    Krediet Sport; isa‐norm buitensport is aangewend voor verbeteren sportvelden en parken  op buitenaccommodaties aansluitend bij de nota Sportaccommodatiebeleid “Kiezen voor  kwaliteit”. Met het Krediet Verbeteren Sportvelden en Parken is een aantal  buitensportaccommodaties in kwalitatief opzicht verbeterd. De uitgevoerde verbeteringen  sluiten aan bij de nota Breedtesport op Topsportniveau.  Krediet Verbeteren Sportvelden en Parken  De middelen zijn specifiek aangewend voor realisering van een nieuw sportpark  Oosterhout in Nijmegen‐Noord, herstructering van de voetbalvelden voor sportpark  Lindenholt en aanleg van een kunstgrasveld op sportpark Brakkenstein De investeringen  voor Brakkenstein kennen een doorlooptijd naar 2011.   Verwachting bij oplading Stadsbegroting 2011: einddatum 2011  Huidige status: einddatum 2011  Status investering: Rood (= in uitvoering)  Krediet Nieuw Zwembad Oost  Realisering nieuw zwembad aan de Kwakkenbergweg ter vervanging zwembad Nijmegen‐ Oost aan de Van Beethovenstraat. Aan N.V. Sportfondsen Nijmegen is in 2009 een  investeringsubsidie van € 6,7 miljoen verstrekt. Het restant is ten behoeve van de  plankosten, de infrastructuur, openbare ruimte en parkeervoorzieningen.  Verwachting bij oplading Stadbegroting 2011: einddatum 2012  Huidige status: einddatum 2012 of 2013  Status investering: Rood (= in uitvoering)  Krediet Cruijff Courts  In de wijk Willemskwartier is een Cruijff‐court gerealiseerd. Een court bestaat uit een  openbaar kunstgrasveld midden in een woonwijk met als doel om de jeugd dicht bij huis  te laten voetballen. Het speelveld is in samenwerking met de St. Cruijff Courts KNVB tot   stand gekomen. De investering is gereed.  Krediet Ondersteuning Quick  Investering voor herontwikkeling Quickterrein ten behoeve van realisering van een  Sportcollege Nijmegen, waarmee een vergaande samenwerking ontstaat met het  Kandinsky College, Roc en en Kion. E.e.a. is afhankelijk van de door de schoolbesturen te  maken integrale afwegingen m.b.t. de planning van onderwijsvoorzieningen.   Verwachting bij oplading Stadbegroting 2011: einddatum 2013  Huidige status: einddatum 2013  Status investering: Grijs (= in voorbereiding)  Programma Wijken    Soort Krediet  X €.1000 

Krediet 

Bulkkrediet  Exploitatie 

 Vrijval 

 Budget   2011‐2014 

K000117  Jongerenvoorz op peil brengen12‐20jr 

208 

14 

0 

K000049  Nieuwe speelplekken 

131 

0 

0 

  

K000053  Incidentele projecten 2004‐2007 

  

K000085  Sport en speelplekken 

  

K000107  Invest.speelplekken en wijkspeeltuin 

Specifiek 

 Realisatie   2010  

K000116  Voorzieningshart Waterkwartier 

0 

0 

0 

92 

0 

0 

635 

0 

0 

9.455 

0 

3.418  1.541 

  

K000150  Wijkcentrum Heseveld 

0 

0 

  

K000151 Actieplan Hatert 

0 

0 

1.250 

1.077 

14 

6.208 

Eindtotaal 

  

Krediet Jongerenvoorziening op peil brengen     

261   

Paragraaf Investeringen    In totaal zijn 3 nieuwe sportvoorzieningen aangelegd, één bij sportpark Balveren in  Nijmegen‐Noord, één in Lent aan de Visveldsestraat /Kastanjelaan en één in de Steekse  Acker. Van de geplande revitalisering van 11 bestaande sportvoorzieningen zijn er 10  gerevitaliseerd. De revitalisering van de sportplek in de Wolfstraat is niet doorgegaan,  omdat er vanuit de wijk geen behoefte aan was. De investering is gereed.     De kredieten Nieuw Speelplekken, Incidentele Projecten, Sport en Speelplekken en  Speelplekken en wijkspeeltuin worden vanaf 2011 opgenomen als exploitatiebudget.  In  2010 is uitgegaan van revitalisering van 25 speelplekken in de bestaande stad en de  aanleg van 3 nieuwe speelplekken in Nijmegen‐Noord,  In Nijmegen‐Noord  zijn nieuwe  sport‐en speelplekken aangelegd. Een sport‐ en speelplek is gerealiseerd aan Aquillastraat,  een nieuwe speelplek in de Dillestraat en aanleg van een natuurspeelplek bij VZH de Ster.  De speelplek bij VZH de Ster is deels gerealiseerd. In 2011 wordt de speelplek verder  aangevuld met speeltoestellen. De verdere uitvoering vindt plaats ten laste van product  speelvoorzieningen in 2011. De stedelijke speeltuinen zijn voorzien van attractieve  speeltoestellen. De wijkspeeltuin Dukenburg, gelegen aan het park Staddijk, is in mei 2010  geopend. Bij de wijkspeeltuinen aan het Beetsplein en het Genestetje is geïnvesteerd in  beheerderruimtes.  Krediet Voorzieningshart Waterkwartier  Voor het Voorzieningenhart Waterkwartier is een planexploitatie en een  beheerexploitatie opgesteld. Binnen de planexploitatie worden naast de kosten die via  een grondexploitatie worden afgewikkeld ook de investeringskosten voor de realisatie van  de opstal opgenomen. Naast de kosten voor verwerving ( gemeenschapshuis), bouw en  woonrijp maken en de plankosten zijn in deze planexploitatie ook de investeringskosten  voor de bouw en inrichting van het voorzieningenhart opgenomen.  De totale planexploitatie wordt gevoed door het investeringsbedrag dat eind 2012  betaalbaar zal worden gesteld. Ook wordt er een aanvraag voor EFRO‐subsidie ingediend  en een Kulturhussubsidie.   Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011: einddatum 2012  Huidige status: einddatum 2012  Status Investering: Rood (= in uitvoering)  Krediet Wijkcentrum Heseveld  Er zijn in 2010 geen uitgaven gedaan ten laste van deze investering.  Het oorspronkelijke doel van de investering komt wellicht te vervallen. Een voorstel tot  herprogrammering zal ter besluitvorming worden voorgelegd  Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011: einddatum 2013  Status Investering: Geel (= in onderzoek)  Krediet Actieplan Hatert  Het financiële kader voor de ‘renovatie’ van het wijkcentrum is nog onvoldoende duidelijk.  Het MT Hatert (Gemeente en Corporaties) en het Bestuurlijk Overleg Hatert zullen hier  naar verwachting zsm helderheid over geven. Vervolgens kan dan het plan van aanpak  worden bijgesteld en vastgesteld en kan het programma van eisen worden opgesteld".   Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011: einddatum 2011  Huidige status: einddatum 2012  Status Investering: grijs (= in onderzoek) 

  262     

 

Paragraaf Investeringen    Programma Openbare Ruimte    Soort Krediet  X €1.000 

Krediet 

Exploitatie 

 Realisatie  2010  

K000040 verlichting op doorgaande wegen en wijken 

 Vrijval 

 Budget 2011‐ 2014 

73 

0 

0 

1.310 

0 

0 

K000105 Invest. wegen strat. plein.herinrich 

126 

0 

0 

K000130 Ontvlechting gem. elektriciteitsnet 

456 

0 

0 

  

K000042 Onderh.wegen, straten, pleinen 

        

K000152 Grondroerdersregeling 

Eindtotaal 

  

262 

0 

0 

2.227 

0 

0 

Krediet Verlichting op doorgaande wegen en wijken  Dit krediet is volledig besteed aan de optimalisering van verlichting op de hoofdwegen.  Krediet Onderhoud wegen, straten, pleinen.  De volgende projecten zijn (deels) uitgevoerd: het afwerken van de projecten  Groenestraat, Maaswerken, waterkering en parkeren grote voertuigen.   Nieuwe projecten die zijn opgestart, zijn: Molenweg, fietspad Groenestraat en verder is  een bijdrage geleverd aan de Prins Mauristsingel.  Krediet Investering wegen, straten, pleinen herinrichting  Hier zijn de laatste kosten geboekt van het project Hatertseweg.  Krediet Ontvlechting Gemeentelijk elektriciteitsnet  Het project voor 2010 m.b.t. het loskoppelen van het OV‐net van de gemeente Nijmegen  uit ruimten van derden (NUON) is volledig uitgevoerd  Krediet Grondroerdersregeling  Het krediet is volledig besteed aan de aankoop van digitale gegevens voor het  gemeentelijke OV‐net van de NUON.  Alle kredieten Openbare Ruimte gaan vanaf 2011 naar de exploitatie.   Programma Zorg en Welzijn    Soort Krediet  X €1.000 

Krediet 

Bulkkrediet  Specifiek    

 Realisatie 2010  

K000155 Aanpassingen en vervangingen 

38 

K000153  Locatie jgz in Heseveld /Danielsplein  K000154 Locatie jgz in de Wieken 

Eindtotaal 

  

 Vrijval 

 Budget 2011‐ 2014  12 

0 

35 

0 

375 

4 

 

215 

77 

12 

590 

Krediet Aanpassingen en vervangingen  Met dit krediet is volgende gerealiseerd:  1. Toegankelijkheid Meijhorst: de openbare ruimte is toegankelijker gemaakt voor  scootmobielgebruikers door aanpassing van fietssluizen en op‐ en afritten.   2. Aanpassing bestrating GVO: voor het pand van het GVO (activiteitencentrum voor  verstandelijk gehandicapten) is het trottoir verlegd en zijn parkeerhavens  gerealiseerd om de bereikbaarheid van het pand te verbeteren.  3. Creatief Centrum Nijmegen Zuid (CCNZ): de opslagruimte van het pand is  verbouwd tot computer‐ en vergaderruimte.  4. Portocabine Nijmeegse Dierenambulance (DAN): hier is een nieuwe portocabine  geplaatst en ingericht om voorlichting en educatie aan kinderen en andere  belangstellenden in te kunnen organiseren     

263   

Paragraaf Investeringen    Status investering: per 2011 wordt dit samengevoegd in Bulkkrediet Maatschappelijk  Vastgoed.  Krediet Locatie jgz in Heseveld/Danielsplein en Krediet Locatie jgz in de Wieken  Het jgz Hatert is afgerond. Uitgangspunt was dat deze middelen noodzakelijk waren voor  de realisering van een dekkend stelsel van GG's in de stad op het niveau van de 7  stadsdelen. Nu komt het GG West niet in Heseveld, maar het komt bij De Wieken. Deze  bouw wordt uitgevoerd.   Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011: einddatum 2011  Huidige status: einddatum 2012  Status investering: Gedeeltelijk geel ( = onderzoeksfase) en gedeeltelijk Rood ( = in  uitvoering)  Programma Jeugd    Soort Krediet  x €1.000 

Krediet 

Bulkkrediet  Specifiek    Eindtotaal 

 Realisatie 2010  

K000014  Onderhoud aanpassingen jeugdacc  K000165  Centra jeugd en gezin  K000142 Jongerencentra    

 Vrijval 

 Budget     2011‐2014 

0 

6 

0 

19 

0 

154 

4 

0 

0 

23 

6 

154 

  Krediet Onderhoud aanpassen jeugdaccommodaties  Administratieve afhandeling van Jongerencentrum Lindenholt, status gereed.   Kredieten Centra Jeugd en Gezin en Jongerencentra  Het bewonersoverleg vindt nu plaats. De bouw is gepland in 2011 in tegenstelling tot  eerdere aannames. Krediet wordt betrokken bij de planning rondom de kredieten in de  jeugdgezondheidscentra.   Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011: einddatum 2011  Huidige status: einddatum 2012  Status investering: Gedeeltelijk geel ( = onderzoeksfase) en gedeeltelijk Rood ( = in  uitvoering)  Programma Economie    Soort Krediet  X €.1.000 

Krediet 

Eigen dekking  Specifiek    

 Realisatie 2010  

K000138  Revitalisering NO‐kanaalhavens  K000071  Waalkade  K000106  aanvulling opknappen ringstraten 

Eindtotaal 

  

 Vrijval 

 Budget   2011‐ 2014 

‐40 

0 

0 

15 

 0 

6.547 

‐450 

0 

352 

‐475 

0 

6.900 

  Krediet Revitalisering NO‐Kanaalhavens  Betreft project digitale marktplaats. Met de ontvangst van subsidies is dit project gereed.  Krediet Waalkade  De haalbaarheid van een nieuw ontwerp voor de vervanging van de damwand aan de  Waalkade is verkend. Hierover is overleg met Rijkswaterstaat geweest en gezocht naar  aanvullende subsidiebijdragen. Er is geen zicht op aanvullende middelen. In het 1e  kwartaal 2011 werken wij een voorstel uit om de aanmeerbeperking op te heffen d.m.v.    264     

 

Paragraaf Investeringen    meerpalen. Daarmee kunnen we het gebruik en de veiligheid van de kade voor de  komende 10‐15 jaar garanderen.   Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011: einddatum 2013  Huidige status: einddatum 2013  Status investering: grijs (= onderzoeksfase)  Krediet Aanvulling opknappen ringstraten  Het Uitvoeringsprogramma Economisch Offensief Ringstraten 2009‐2010 is met een jaar  verlengd naar 31 december 2011. Er is in 2010 meer aan subsidie ontvangen dan er  uitgaven waren, de uitgaven zijn gepland in 2011.  Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011: einddatum 2010  Huidige status: einddatum 2011  Status investering: Rood (= in uitvoering)  Programma Onderwijs    Soort Krediet  X € 1.000 

Krediet 

Specifiek    

Realisatie 2010 

K000039  Onderhoud/aanpassen schoolgebouwen  K000127  Noodlokalen VZH De Klif 

Eindtotaal 

  

Vrijval 

Budget   2011‐ 2014 

1.441 

0 

0 

0 

100  95 

1.441 

 0 

195 

Krediet Onderhoud/Aanpassen Schoolgebouwen  Betreft Uitbreiding Citadel tijdelijk, Bulkpost Open Wijkscholen en uitbreiding tijdelijke  huisvesting Kristallis. Gedeelte van de afhandeling vindt plaats in 2011  Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011: einddatum 2011  Huidige status: einddatum 2011  Status investering: Rood (= in uitvoering)  Krediet Noodlokalen VZH De Klif  Het openstaande krediet is bestemd voor plaatsen fietsenbergingen. Het  bestemmingsplan stagneert, daardoor vertraging in de uitvoering.   Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011: einddatum 2011  Huidige status: einddatum 2011  Status investering: Rood (= in uitvoering)  Programma Cultuur    Soort Krediet  X € 1.000 

Krediet 

Specifiek     Eindtotaal 

 Realisatie 2010  

K000024  Nieuwbouw Doornroosje 

0 

 Vrijval 

 Budget    2011‐2014  0 

12.490 

K000156  Achterstallig onderhoud Vereniging 

725 

0 

0 

  

725 

 0 

12.490 

Krediet Nieuwbouw Doornroosje  Programmatisch hebben wij gekozen voor het realiseren van de nieuwbouw voor  Doornroosje en ca. 3000 eenheden voor SSHN. Daarnaast willen wij in het bouwplan een  openbare fietsenstalling realiseren. De herontwikkeling van de voormalige TPG Locatie  wordt begin 2011 aanbesteed. Uitvoering geschiedt middels een planexploitatie  Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011: einddatum 2014  Huidige status: einddatum 2014  Status investering: Grijs (= in voorbereiding)  Krediet Achterstallig Onderhoud Vereniging     

265   

Paragraaf Investeringen    Op zondag 3 oktober 2010 is op feestelijke wijze de concertzaal in de Vereeniging met de  nieuwe stoelen geopend. De Vereeniging telt nu 1.476 nieuwe concertstoelen. Op het  tweede balkon zijn 129 historische stoelen gerenoveerd. Status investering: Gereed  Programma Facilitaire Diensten    Soort Krediet 

Krediet x €.1000   

Bulkkrediet 

 Vrijval 

 Budget   2011‐ 2014 

43 

‐4 

0 

 

K000072  Div.wettelijke aanpassingen  

412 

547 

0 

 

K000093  Strategisch huisvesting 

193 

 

0 

 

K000166  Monumentale panden meldinstallaties 

98 

151 

0 

 

K000173 Gemeentelijke  Accommodaties/Maatschap.Vastgoed  K000019  Rendabele invest. In woningen Woningbedrijf 

0 

0 

2.478 

Eigen dekking   

K000016  Geluidbep.maatr. Jongerenvoorzieningen 

 Realisatie 2010  

 

K000047  Rendabele inv. In panden niet beh.tot het  Won.bedrijf  K000143  Rend.inv aanp accom.wensen huurder 

 

K000179 Vastgoed Rendabel 

Specifiek 

K000089  Voorzieningenhart Visveld 

 

K000126  VZH Willemskwartier 

 

K000181 Brandw.Kaz Waalsprong 

Eindtotaal 

  

6 

0 

194 

84 

0 

3.958 

0 

0 

400 

0 

0 

0 

‐6 

0 

0 

5.775 

0 

1.443 

0 

0 

3.600 

6.596 

695 

12.162 

Krediet Geluidsbeperkende maatregelen jongerenvoorzieningen.  In het kader van de uitvoering van de motie “Niet hangen maar opvangen” is dit geld in  zijn geheel besteed aan voor verbeteringen en aanpassingen binnen de diverse  accommodaties, specifiek gericht op jongeren. Het tekort wordt verrekend met de overige  vrijval.   Krediet Diverse wettelijke aanpassingen.  Het krediet is benut voor veilig werken op daken, € 63.000 voor het vervangen van  dieseltanks in parkeergarages en brandweerpost centrum, asbestsanering, vervangen van  de lift in de stadsschouwburg, voorbereiding van de reparatie van de tunnel  parkeergarage stadhuis, en de aanleg van een ringleiding in Wijkcentrum De Schalmei.     Krediet Strategische Huisvesting is volledig ingezet voor de verbouwing van het stadhuis  en stadswinkel WMO    Krediet Monumentale panden meldinstallaties is besteed aan doormeld brandinstallaties.     De bovenstaande kredieten worden per 2011 opgeheven en samengevoegd in bulkkrediet  Maatschappelijk Vastgoed. Restant van bulkkredieten vallen standaard vrij.     De Kredieten Rendabele Investeringen in woningen woningbedrijf, Rendabele  Investeringen in niet‐woningen woningbedrijf, Rend.inv aanp accom.wensen huurder  en  Vastgoed Rendabel zijn jaarlijks terugkerend kredieten met eigen dekking, die pas  wordt ingezet bij aanpassingen op wens van de huurder en waarbij de herziening van de  huur de lasten goedmaken en niet drukken op de gemeentelijke exploitatie. Deze  kredieten worden in 2011 in één krediet ondergebracht.  Krediet Voorzieningenhart Visveld  Betreft administratieve afhandeling van dit krediet met negatief resultaat ofwel  nagekomen ontvangst. Status: gereed    266     

 

Paragraaf Investeringen    Krediet Voorzieningshart Willemskwartier  Oplevering heeft plaatsgevonden en zal in 2011 compleet in gebruik zijn.   Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011: einddatum 2010  Huidige status: einddatum begin 2011  Krediet Brandweer Kazerne Waalsprong  Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011: einddatum 2011  Huidige status: einddatum 2012  Status investering: grijs (= in voorbereiding)  Programma Mobiliteit    Soort Krediet   X € 1.000 

Krediet 

Eigen dekking     Exploitatie 

 Realisatie 2010  

K000030  Aanleg parkeergarages  K000032  Fiets 

 Vrijval 

 Budget     2011‐2014 

334 

0 

233 

1.156 

0 

710 

2 

0 

0 

  

K000028  Aanleg en verbeteren busbanen/ Stimuleren  OV  K000037  Leefbaarheid:geluid/oversteekbaarheid 

140 

0 

0 

  

K000038  Verkeersveiligheid 

747 

0 

0 

  

K000076  Shortlist OV 

  

K000114  BBKAN St.Annastraat 

  

K000132  Wachtruimte station CS 

  

K000163  Veilige en comfortabele afrit 

Specifiek 

K000075  Busbaan Fruitlaan 

62 

0 

0 

‐91 

0 

0 

62 

0 

0 

288 

0 

0 

‐368 

4 

5 

  

K000077  Div.vervang.Park.app en verbeteringen 

62 

18 

0 

  

K000131  Ophogen bushaltes 

‐245 

0 

230 

  

K000134  Rondje Heyendaal 

111 

611 

‐370 

  

K000135  Uitv. 10 puntenplan file Waalbrug 

‐92 

0 

118 

  

K000136  Selectief toegangssysteem 

  

K000144  HOV/verkeerstructuur Waalsprong 

48 

0 

751 

559 

0 

3.362  ‐73 

  

K000157  Doorsteek Visveld 

108 

0 

  

K000159  Parkeerapparatuur Kelfkensbos 

392 

0 

82 

  

K000160  P+R Waalsprinter 

584 

0 

‐197 

  

K000161  Fietstunnels Waalsprong 

Eindtotaal 

  

‐19 

0 

7377 

3.842 

633 

12.839 

Krediet Aanleg Parkeergarages  In 2010 is het gereguleerd parkeren in de wijken Hunnerberg, Heijendaal Zuid en de  Biezen verder uitgebreid. Het gereguleerd parkeergebied in Zwaneveld is heringedeeld,  waardoor er sprake is van een betere benutting van het bestaande areaal. Krediet wordt  pas ingezet als tegenover de kosten ook externe opbrengsten gegenereerd kunnen  worden. (Eigen dekking).   Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011: doorlopend  Huidige status: doorlopend  Status investering: Rood (= in uitvoering)  Krediet Fiets  De uitvoering van een fietspad langs de Heyendaalsweg is voor het grootste deel  uitgevoerd, maar het restantdeel nog niet in verband met de renovatie van de woningen  van Volksbelang en extra onderzoeken bomen. De Snelfietsroute Nijmegen Heumen  betreft een meerjarige uitvoering van een fietsroute via de Hatertseweg‐brug Maas‐ Waalkanaal‐Van Boetbergweg. Het traject is uitgevoerd tussen de Staddijk en de  Couwenbergstraat /Vossendijk. Het restant van het traject tot en met de st. Annastraat is     

267   

Paragraaf Investeringen    vertraagd vanwege extra onderzoeken en vertraagde bestemmingsplanprocedure rotonde  Hatertseweg – Sl. Bruïneweg. De Fietstunnel Vrouwe Udasingel is afgerond.   Voor het RijnWaalpad zijn voorbereidingskosten gemaakt van een meerjarig traject  waarvan de realisatie start in 2011. Dekking voor het krediet Fiets komt enerzijds uit  subsidies, anderzijds uit gereserveerde middelen in de Saldireserve (eigen dekking).   Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011: einddatum 2012  Huidige status: einddatum 2012  Status investering: Rood ( = in uitvoering)  Krediet Aanleg en verbeteren busbanen/Stimuleren O.V.  Budget voor de busbaan Visveld. Met de herprioritering van dit budget zijn met een 90%  subsidieverwachting de volgende maatregelen gefinancierd: een vrije busbaan  staduitwaarts, inrichting van de Vrouwe Udasingel en de Turennesingel en inrichting OV‐ prioriteit Kruising Vrouwe Udasingel en Prins Mauritssingel, de toekomstige 4‐ sprongskruising Griftdijk, Laauwickstraat, Prins Mauritssingel/A325.   Status investering: vanaf 2011 opgenomen als exploitatiebudget.   Krediet Leefbaarheid: geluid/oversteekbaarheid  Twee verkeersveiligheidprojecten: een rotonde op de Hengstdalsweg – Broerdijk en een  fietspad op de burg. Daleslaan zijn afgerond.   Krediet Verkeersveiligheid  De belangrijkste gerealiseerde projecten zijn: verbetering bereikbaarheid van de  hulpverlening, rotonde Heyendaalsweg – Groenewoudseweg, Black spot st. Jacobslaan en  Archipelstraat.   Status investering: vanaf 2011 opgenomen als exploitatiebudget.   Krediet Shortlist OV  Betreft de afhandeling van 2009. Krediet is afgerond  Krediet BBKAN St.Annastraat  Het betreft subsidiabele doorstromingsmaatregelen op de st. Annastraat. Het project is  afgerond. Het negatieve saldo is te wijten aan hogere realisatiekosten van het project en  een lagere subsidietoekenning.   Status investering: vanaf 2011 opgenomen als exploitatiebudget.  Krediet Wachtruimte station CS  De wachtruimte is opgeleverd in begin 2010. Project afgerond.  Krediet Veilige en comfortabele afrit  Het budget voor deze afrit is gedeeltelijk geherprogrammeerd voor de aanleg van het  RijnWaalpad.  Status investering: vanaf 2011 opgenomen als exploitatiebudget.   Krediet Busbaan Fruitlaan  Betreft een doorlopend project. Het laatste deel van de reconstructie heeft  plaatsgevonden in 2010. De busbaan Fruitlaan is in gebruik.   Status investering: gereed  Krediet Diverse vervanging parkeerapparatuur en verbeteringen  Het meerjarig budget voor diverse vervangingen parkeerapparatuur zoals Eiermarktgarage  en het CWZ. Alle vervangingen zijn gerealiseerd.  Status investering: gereed      268     

 

Paragraaf Investeringen    Krediet Ophogen bushaltes  Tot en met 2010 zijn 200 bushaltes opgehoogd. In 2011 worden de subsidieafhandeling  verwacht, derhalve het negatieve budget. Het project loopt meerjarig door in 2011 en  2012 wegens nieuwe projecten en extra te ontvangen subsidies.   Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011: einddatum 2010  Huidige status: einddatum 2012  Status investering: Rood (= in uitvoering)  Krediet Rondje Heyendaal  Betreft een gefaseerde uitvoering verdeeld over 2009 en 2010. In 2010 is dit project  afgerond uitgezonderd een aantal restpunten in het kader van groenvoorzieningen en de  financiële afwikkeling.  Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011: einddatum 2010  Huidige status: einddatum 2011  Status investering: Rood ( = in uitvoering)  Krediet Uitvoering 10 puntenplan file Waalbrug  Er is meer subsidie ontvangen dan gepland.   Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011: einddatum 2010  Huidige status: einddatum 2011  Status investering: Rood (= in uitvoering)  Krediet Selectief Toegangsysteem  Investeringen in de binnenstadafsluiting die in de realisatie is vertraagd door gewijzigde  inzichten. Anderzijds investeringen in de Verkeersmanagementcentrale. De vervanging  van de binnenstadafsluiting is aanbesteed en gegund en wordt uitgevoerd in 2011.  Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011: einddatum 2011  Huidige status: einddatum 2011  Status investering: Rood (= in uitvoering)  Krediet HOV/verkeersstructuur Waalsprong  Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011: einddatum 2013  Huidige status: einddatum 2013  Status investering: grijs (= in voorbereiding)  Krediet Doorsteek Visveld  De subsidiebijdragen worden in 2011 verwacht.   Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011: einddatum 2010  Huidige status: einddatum 2011  Status investering: Rood (= in uitvoering)  Krediet Parkeerapparatuur Kelfkensbos  Meerjarig project ter vervanging van de parkeerapparatuur. Project is vertraagd en wordt  deels uitgevoerd in 2011, omdat de oplevering van de aanpassing van verlichting van de  stadhuisparkeergarage plaatsvindt in 2011.   Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011: einddatum 2010  Huidige status: einddatum 2011  Status investering: Rood (= in uitvoering)  Krediet P+R Waalsprinter  Het project is afgerond, maar de financiële afwikkeling en de subsidieafwikkeling lopen  door in 2011. Het tekort van € 197.000 wordt in 2011 na subsidieontvangst teniet gedaan.  Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011: einddatum 2010  Huidige status: einddatum 2011  Status investering: Rood (= in uitvoering)     

269   

Paragraaf Investeringen    Krediet Fietstunnels Waalsprong  Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011: einddatum 2012  Huidige status: einddatum 2012  Status investering: Rood ( = in uitvoering)  Programma Milieu    Soort Krediet  X € 1.000  

Krediet 

Exploitatie     Specifiek    

 Realisatie 2010  

 Vrijval 

 Budget     2011‐2014 

K000078  Bodemsanering 

15 

0 

K000079  Vangnetgevallen 

37 

0 

0 

‐18 

0 

0 

100 

0 

78 

134 

0 

78 

K000138  Warmtenet  K000164  Zonnekrachtsysteem op publieksgeb. 

Eindtotaal 

  

0 

Kredieten Bodemsanering en Vangnetgevallen.   Voorbereiding van de bodemsanering op het terrein van de voormalige gasfabriek De Kat.  Wanneer het saneringsplan gereed is (in 2011) wordt een subsidieverzoek ingediend bij de  provincie in het kader van het Programma Gasfabriek.  Status investering: vanaf 2011 opgenomen als exploitatiebudget.   Krediet Warmtenet  Deze investering bedoeld voor de opstart en onderzoeksperiode voor een Warmtenet in   De Waalsprong is in 2010 omgezet naar een planexploitatie. De realisatie is gelijk aan de  begroting, er werden vanuit 2009 nog ontvangsten verwacht.   Krediet Zonnekrachtsystemen op publieksgebouwen  Van het beschikbare krediet voor zonnekrachtsystemen op publieksgebouwen is een  gedeelte gerealiseerd. Vertraging wordt veroorzaakt bij het zonne‐energieproject voor  Pluryn en door problemen bij het vinden van geschikte plekken voor het plaatsen van  zonnepanelen in Hatert. Deze is inmiddels gevonden op wijkcentrum Hatert.  Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011: einddatum 2010  Status investering: Rood (= in uitvoering)  Programma Groen en Recreatie    Soort Krediet   X 1000 

Krediet 

Bulkkrediet  Eigen dekking    

 Realisatie 2010  

 Vrijval 

 Budget   2011‐ 2014 

K000051  woonomgevingsverbeteringen 

1.514 

‐20 

3.000 

K000067  Groot‐en vervangingsonderhoud 

3.348 

0 

18.559 

K000069  Stelselverbetering 

1.373 

0 

1.812 

K000004  Omvormen plantvakken 

131 

0 

0 

  

K000005  Groen 

398 

0 

0 

Specifiek 

K000005  Groen 

4 

0 

3.878 

Exploitatie 

  

K000006  Park West, noordelijk deel 

605 

0 

‐46 

  

K000080  Valkhofpark/Hunnerpark 

13 

0 

487 

  

K000115  Aanl.verbind.schakels in de groenstr 

0 

‐94 

0 

  

K000141  Herinrichting Valkhofpark 

0 

0 

400 

  

K000171 Waalpark Evenementen 

0 

0 

500 

7.390 

‐115 

28.541 

Eindtotaal 

  

Krediet Woonomgevingverbeteringen  Gerealiseerd is van het overgehevelde budget 2009:    270     

 

Paragraaf Investeringen    ‐herinrichting/opknap parkje Mualketen in Hatert.  ‐opstellen van ideeënboek voor aanpak Binnenhoven Centrum en Benedenstad en enig  uitvoerend werk in Benedenstad.  ‐vier groenprojecten in Dukenburg. Met name het project woonomgeving Tolhuis pakte  duurder uit en was bovendien door specifieke veiligheidsproblemen erg lastig.   Het groenproject woonomgeving flats in Zwanenveld kon niet afgerond worden door  weersomstandigheden.  De besteding van het krediet ad € 500.000 voor 2010 was als volgt:   We hebben het Groenaanpakplan voor Dukenburg vastgesteld en met financiering vanuit  het programma Openbare ruimte en vanuit Krediet Woonmilieuverbetering (€ 200.000)  de uitvoering ter hand genomen. In de kanaalzone Hatert hebben we het opknappen van  het groen nagenoeg afgerond. Dit project wordt gerealiseerd mede met een subsidie van  het Ministerie van LNV (nu E, L & I) voor groen in krachtwijken en in samenhang met de  afkoppelopgave die we in Hatert hebben. Het budget voor 2010 is overschreden en leidt  tot negatieve vrijval.   Status investering: Bulkkrediet. Bulkkredieten kennen geen overheveling maar hebben  een jaarlijks terugkerend bedrag ter beschikking.   Krediet Groot – en Vervangingsonderhoud/Krediet Stelselverbetering (GRP 2010‐2016)  Met deze middelen heeft wegherstel na vernieuwing rioolhuisaansluitingen uitgevoerd,  rioolrenovatie Keizer Karelplein; rioolrenovatie diverse straten; Rioolvernieuwing  Aldenhof. De renovatie van rioolgemaal Neerbosch‐oost is gegoten in een UAV‐GC  contract, waarvoor ook een verplichting is aangegaan. Uitvoering vindt plaats in het  voorjaar 2011. Het project rioolrenovatie 2009 is voor 75% uitgevoerd en wordt voorjaar  2011 afgerond. Het project rioolvernieuwing Aldenhof is nagenoeg afgerond; de  monitoring omtrent de effecten op grondwaterstand en onnodig verpompen van water  wordt 2011 voortgezet. Het project Renovatie riolen is nauwelijks van de grond gekomen  doordat de besteksvorming in de tijd niet adequaat is opgepakt.  Realisatie van € 1.273.000. De overige projecten, met name in Indische buurt en  Schildersbuurt, vereisten langer dan verwachte voorbereiding in verband met eventuele  herinrichting straten. Het project vernieuwing Rioolsysteem begroot op € 260.000 is  uitgevoerd voor een bedrag van € 294.000.  Zorgen baart het project ‘voorbereiding overstortveld Hatertseweg’’, begroot € 50.000. De  intentie was om dit project (in 2011 begroot voor € 1.000.000) in 2010 geheel voor te  bereiden. Door prioriteitsstelling ten gunste van HOV is het project bij de ambtelijk  opdrachtnemer nauwelijks ter hand genomen. Dit dreigt te leiden tot niet (volledig)  realiseren in 2011.  Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011:  n.v.t.   (meerjarig doorlopend krediet met eigen dekking (GRP))  Status investering: Rood(= in uitvoering)  Krediet Omvormen Plantvakken  Voor het project Kolk van Elferen schoof van 2009 naar 2010 door. De bedoeling was het  project uit te voeren met 75 % subsidie van zijde van provincie Gelderland. De subsidie  werd ten lange leste niet verworven. De afronding van het project stuitte bovendien op de  vroeg invallende winter. Door uitblijvende subsidie voor project Kolk van Elferen resteert  op het projectbudget een tekort.   Status investering: vanaf 2011 opgenomen als exploitatiebudget. Krediet vervalt  Krediet Groen   Dit krediet is deels tot bulkkrediet omgedoopt; specifieke projecten zijn gebleven:  Landschapsontwikkelingsplan Ooijpolder, Park Lingezegen en Valkhofpark; deze worden  bij specifieke kredieten apart opgenomen,   Het project Natuurlijk speelgroen Dukenburg, (i.c. in kader van aanleg natuurlijke  inrichting speeltuin Staddijk) is gestart in 2009, is in 2010 afgerond. Het project Staddijk  herinrichting is eveneens afgerond. Het budget voor kloostertuin Albertinum is     

271   

Paragraaf Investeringen    vrijgevallen; met de eigenaar kon niet tot overeenstemming worden gekomen waardoor  de kloostertuin niet openbaar toegankelijk wordt gesteld. Het project Natuurlijk spelen  nabij school resulteerde in de groene aankleding van schoolterrein van Meander.   Voor het project laanbomen –gericht op afronding van onze hoofdbomenstructuur  conform Handboek Stadsbomen‐ geldt dat door de lange, warme zomer het plantgoed pas  uitermate laat kon worden opgeleverd. Het project Ommetjes is in 2010 als gepland  afgewikkeld. Het project versterken natuur langs kanaal Dukenburg wordt in 2011  afgerond. Voor de versterking van het groen in Nijmegen Oud–west is het groen in de  Biezenstraat opgeknapt, afronding in 2011 vanwege het weer.   Voorts hebben we een deel van enkele projectbudgetten geherprogrammeerd tot  bijdrage aan ‘bomen Prins Mauritssingel’; het betreft het restantbudget voor opknap  Staddijk en aanpak groenstructuur Kanaalzone.  Een gedeelte van Krediet Groen wordt vanaf 2011 exploitatiebudget, voor het overige:  Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011: einddatum 2012  Huidige status: einddatum 2012  Status investering: Rood(= in uitvoering)  Krediet Park West, Noordelijk deel  Wij ronden de projecten van Park West nagenoeg geheel af. In 2010 is het Westerpark aan  de Rivierstraat feestelijk geopend. Aan de Wolfskuilseweg is een kas gesloopt en ook dit  areaal is aan het groene kralensnoer van Park West toegevoegd. In 2011 wordt dit deel  van Park West feestelijk geopend. Er is met de eigenaar onderhandeld over koop van  kassen aan de Bredestraat. Naar verwachting zal deze in 2011 verworven kunnen worden,  waarna tot sloop en aanleg park kan worden overgegaan.   Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011:  einddatum 2011  Huidige status: einddatum 2011  Status investering: Rood(= in uitvoering)  Krediet Valkhofpark/Hunnerpark  In 2010 is niet overgegaan tot aanpak van Hunnerpark en Waalpark onafhankelijk van  aanpak Valkhofpark (Donjon en revitalisatie). Dit had ook te maken met onzekerheid over  terugvaloptie Waalpark voor realisatie Natuurcentrum Rivieren. In het najaar van 2010  kozen wij de Stratemakerstoren als belangrijkste locatieoptie voor Natuurcentrum  Rivieren.   Wij hopen bovendien in 2011 uitsluitsel te kunnen bieden over realisatie Donjon en  daardoor ook over de tijdsplanning van de revitalisatie Valkhofpark.  Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011: einddatum 2012  Huidige status: einddatum 2012  Status investering: Geel(= onderzoeksfase)  Krediet Aanleg verbindende schakels in de groenstroken  Alle projecten zijn gereed. De administratieve afwikkeling is verricht Per saldo heeft de  investering meer gekost dan gepland, het verwachte bedrag van 94.000 is niet  gerealiseerd en leidt tot negatieve vrijval.   Status investering: afgerond  Krediet herinrichting Valkhofpark  Kredietruimte 2011 en wordt samengevoegd met krediet Valkhofpark/Hunnerpark  Krediet Waalpark Evenementen  Gereserveerd budget voor 2013‐2014  Krediet Park Lingezegen  In 2010 maakte dit deel uit van Krediet Groen    272     

 

Paragraaf Investeringen    Op 1 december 2010 is de Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen van start  gegaan. Door de instelling van de Gemeenschappelijke Park Lingezegen en de oprichting  van de parkorganisatie is de daadwerkelijke realisatie van start gaan. De afgelopen jaren  zijn er vele terreinen aangekocht, vooral voor inrichting van ecologische verbindingen.   Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011: einddatum 2012  Huidige status: einddatum 2012  Status investering: Rood (= in uitvoering)  Krediet LOP Groesbeek/Millingen/Ubbergen  In 2010 maakte dit deel uit van Krediet Groen  Het project voor landschapsontwikkeling in de Ooijpolder vordert gestaag. De uitruil van  gronden en de verkoop van cultuurgronden in bezit van Nijmegen moesten evenwel eerst  afgerond worden voordat verdere investeringen kunnen worden gepleegd in de  ecologische verbindingszone. De reeds gerealiseerde wandelroutes over boerenland  blijken een succes. Het beleefbaar maken van het Romeins viaduct door middel van een  kunstwerk op de kruising Broerdijk Hengstdalseweg wacht op een attractief en  aansprekend ontwerp.  Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2011: einddatum 2010  Huidige status: einddatum 2011  Status investering: Rood (=in uitvoering)  Bedrijfsinvesteringen    Soort Krediet  X € 1.000   Bulkkrediet 

Krediet 

 Realisatie 2010  

Bedrijfsinvesteringen 

Eindtotaal 

  

 Vrijval 

4.303 

408 

4.303 

408 

  Uitvoering van de taken van de gemeentelijke organisatie is zonder de nodige  hulpmiddelen ondenkbaar. Hierbij denken we aan het bureau en de pc voor de  binnenmedewerkers, maar ook aan een autospuit om branden te blussen of een sociaal  dienstsysteem om de uitkeringen aan de burger te kunnen verzorgen.  Automatiseringssoftware die gebruikt wordt voor het vaststellen en innen van de  Onroerend Zaakbelasting is ook een bedrijfsinvestering, evenals de gehele technische  infrastructuur in de gebouwen. Bedrijfsinvesteringen maken het uitvoeren van taken  mogelijk en dienen tevens om bij te dragen middelen voor de gemeente te genereren en  zijn daarmee voorwaardenscheppende investeringen om de organisatie in staat te stellen  haar werkzaamheden uit te voeren. Door de Raad is een jaarlijks terugkerend bulkkrediet  voor bedrijfsinvesteringen beschikbaar gesteld waarmee deze tools aangeschaft c.q.  vervangen kunnen worden. Het College besluit over de besteding van dit krediet.  In 2010 zijn de grootste uitgaven gedaan aan een Hoogwerker voor de Brandweer, de  telefooncentrale, vervanging van inventaris in wijk‐ en jeugdaccommodaties,  vervoersmiddelen Stadsbeheer, diverse hard‐ en software, de centrale computercapaciteit  en kantoorinventaris en huisvesting.  

   

273   

Paragraaf Lokale Heffingen   

8.2 Lokale heffingen  Paragraaf Lokale Heffingen  Lokale Heffingen  Lokale Heffingen 

Deze paragraaf bevat informatie op hoofdlijnen over het gevoerde beleid en wat dit voor  de lokale belastingplichtige betekende. Per belastingsoort is er een opgave van  gerealiseerde opbrengsten welke worden afgezet tegen de raming in de Stadsbegroting  2010‐2013. Daarnaast geven wij informatie over het gevoerde kwijtscheldingsbeleid.    DE WOONLASTEN  Ook in 2010  is in opdracht van het Belastingoverleg Grote Gemeenten (BOGG) door het  Centrum voor onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) een  belastingoverzicht van de woonlasten   van de 37 grote gemeenten gepubliceerd.    Onder gemeentelijke woonlasten wordt in Nijmegen in dit verband verstaan het totaal  aan:  1. OBZ voor een eigenaar met een woning van een gemiddelde waarde van € 219.780  2. Rioolheffing bij een woning van een gemiddelde waarde van € 219.780  3. Reinigingsheffing (inzameling huishoudelijk afval) op basis van huishoudenomvang    Op basis van de COELO overzichten hebben wij de duurste en goedkoopste gemeenten  van de afgelopen jaren  naast elkaar gezet. Ook geven wij aan wat de plaats van Nijmegen op de ranglijst is en wat  onze woonlasten in het betreffende jaar zijn.    COELO OVERZICHT GEMIDDELDE WOONLASTEN GROTE GEMEENTEN 2007‐2010  Duurste gemeente  Heerlen  Utrecht  Zaanstad  Nijmegen  Rangorde  

2007  €709      €630  (14) 

2008    €683    €669  (2) 

2009    €718    €638  (14) 

2010      € 698  € 594  (28) 

  Goedkoopste gemeente 

2007 

Leiden  Alkmaar 

2008 

2009 

2010 

€483 

 

 

 

 

€469 

€473 

€480 

  De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek ten aanzien van woonlasten is dat de  gemiddelde woonlasten van de 37 gemeenten met 0,6% gestegen zijn naar €610,00.   De woonlasten in Nijmegen zijn in tegenstelling tot de landelijke stijging met 7% gedaald  ten opzichte van vorig jaar;  dit is de grootste daling van alle steden. Nijmegen gaat  hierdoor van de 14e naar de 28e plaats met €594,00 aan woonlasten. De 28e plaats wil  zeggen dat er 27 steden duurder zijn.  De woonlasten van Arnhem stegen ten opzicht van  vorig jaar het meest namelijk met 5,3% (naar €618,00).    Meer informatie over het Coelo‐overzicht  is terug te vinden in de Raadsbrief welke aan de  Gemeenteraad is aangeboden op de Politieke Avond van 10 maart 2010 (D10).   Zakelijke lasten  Het Coelo onderzoek gaat slechts beperkt in op de zakelijke lasten, te weten OZB niet  woningen en rioolheffing.    De enige vergelijking die het Coelo maakt tussen de deelnemers is die ten aanzien van de  gehanteerde tarieven OZB niet woningen eigenaren en OZB niet woningen gebruikers.     274     

 

Paragraaf Lokale Heffingen    Omdat de deelnemers verschillende manieren van heffen hanteren met de daarmee  gepaard gaande uitvoeringskosten wordt er geen vergelijkingsonderzoek gedaan door het  Coelo ten aanzien van Rioolheffing.    Enkel kijkend naar het tarief OZB niet woningen eigenaren heeft Nijmegen het hoogste  tarief voor eigenaren (0,4121%). Breda heeft het laagste tarief van 0,1370%.     Ten aanzien van het tarief OZB niet woningen gebruikers hanteert Nijmegen een tarief van  0,3140%.  Hiermee staat Nijmegen op de één na hoogste plek in de rangorde. De  gemeente Leiden heeft het hoogste tarief van 0,3273%. Westland heeft het laagste tarief  van 0,1066%.    Het tarief OZB gecombineerd niet woningen (eigenaren en gebruikers) is in onze  gemeente ook het hoogste (0,7261% ). De gemeente Breda hanteert het laagste tarief van  0,2473% van de 37 onderzochte grote gemeenten.     Er valt op basis van deze OZB tarieven geen verband te leggen naar de hoogte van de  totale zakelijke lasten in vergelijking met andere deelnemers omdat in het Coelo  onderzoek geen gegevens staan over de hoogte van de tarieven van Rioolheffing. Zo heeft  Nijmegen bijvoorbeeld een aftoppingsgrens welke ligt op een WOZ waarde van  €3.000.000 terwijl andere steden die wellicht niet hebben. Andere steden hanteren  wellicht ook een andere maatstaf van heffing zoals naar waterverbruik.     Ook bepalend voor de hoogte van het tarief is dat Nijmegen sinds 2006 een  Ondernemersfonds kent. Voor 2010 is ten behoeve van het Ondernemersfonds uit de  opbrengst OZB niet woningen wederom circa 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit  budget wordt ingezet om projecten te steunen die een economisch effect genereren en  op die manier bijdragen aan het ondernemersklimaat in Nijmegen.    In onderstaande paragrafen behandelen we de woonlasten per belastingsoort.  ONROERENDE ZAAKBELASTING  De OZB is conform Rijksregelgeving opgelegd naar de WOZ‐waarde.  De OZB wordt  landelijk berekend naar een percentage van de WOZ waarde. Voor de WOZ waarde wordt  de  waardepeildatum van 1 januari van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar  gehanteerd. Voor belastingjaar 2010 is deze peildatum dus 1 januari 2009.  Voor de op te  leggen aanslag OZB  is de situatie  op 1 januari van het betreffende   belastingjaar bepalend.    In het kader van de herwaardering WOZ 2010 zijn er 88.450 nieuwe WOZ‐beschikkingen  afgegeven. Naar aanleiding van deze beschikkingen zijn er 2656 WOZ bezwaarschriften  binnengekomen. Procentueel uitgedrukt is er tegen 3% van de opgelegde beschikkingen  bezwaar ingediend. Van deze bezwaren is 30% gegrond verklaard.  Wij zijn in staat  geweest om 98% van de bezwaren in 2010 af  te handelen. Van de nog   niet afgedane bezwaren was de wettelijke termijn op 31 december 2010 nog niet  verlopen.    De Waarderingskamer heeft aan ons op 24 december 2009 een goedkeurende verklaring  afgegeven, met het predicaat goed (=hoogste score),  zodat de waardebeschikkingen over  het belastingjaar 2010 afgegeven konden worden.  

   

275   

Paragraaf Lokale Heffingen        Opbrengst OZB 

Bedragen x €1.000 

Raming Stadsbegroting 2010‐2013 

57.393 

Begrotingsbehandeling 

‐ 1.600 

Primitieve begroting 2010 

55.793 

Voorjaarsnota 2010 

+1.400 

Najaarsnota 2010 

0 

Dynamische Begroting 

57.193 

Opbrengst OZB 

57.322 

  Bij de voorjaarsnota (pagina  18) is een structureel voordeel gemeld van € 1.400.000. Dit  voordeel bestond uit een drietal effecten:   een structureel effect van € 150.000 voor OZB woningen welk effect verklaarbaar  is vanuit het feit dat het voorlopige herwaarderingspercentage, waarmee bij de  Stadsbegroting rekening is gehouden, op realisatiebasis 1,15% hoger uit is  gevallen. Daarnaast bleek dat de aanname ten aanzien van een extra  belastingopbrengst ‐ ten gevolge van nieuwbouw ‐ op realisatiebasis lager is  uitgevallen dan voorzien.   Voor de OZB niet‐woningen is een positief effect van € 1.250.000 verwerkt.   Dit positieve effect werd  verklaard door een hogere gerealiseerde WOZ waarde  dan bij de berekening van het tarief is ingeschat. Dit omdat bij de berekening van  het tarief 2010  is uitgegaan van een verwachte  waardedaling van 0,5%  rekeninghoudend met de crisis. Op realisatiebasis heeft zich echter een lichte  gemiddelde waardestijging van 1,14% voorgedaan. De hogere gerealiseerde WOZ  waarde is het produkt van een areaaleffect, een herwaarderingseffect en een  effect op de afhandeling van bezwaren. Dit positieve effect is voor nagenoeg 1  miljoen euro  veroorzaakt door het herwaarderingseffect. Dit effect is eenmalig  omdat voor de bepaling van de tarieven jaarlijks uitgegaan wordt van de op dat  moment actuele WOZ waarde.    Bij de najaarsnota (pagina 22) is een eenmalig voordeel gemeld van €100.000. Dit  voordeel heeft betrekking op de afwikkeling van OZB van voorgaande jaren.    RIOOLHEFFING  Binnen onze gemeente is de rioolheffing voor woningen en niet‐woningen een  eigenaarheffing. Rioolheffing wordt opgelegd als percentage van de WOZ waarde (tarief  2010 0,0661%). Daarnaast hanteren we een aftoppingsgrens van € 3 miljoen. Dit betekent  dat aan rioolheffing per object maximaal €1.983 is opgelegd.    Rioolheffing mag maximaal kostendekkend zijn. Kostendekkend betekent dat de  opbrengsten de kosten niet mogen overstijgen. In het kader van het nieuwe gemeentelijk  rioleringsplan is het tarief 2010 ten opzichte van 2009 met 24,2% gedaald. Deze verlaging  is mogelijk geworden als gevolg van lagere kosten door nieuwe technieken en betere  investeringen.     Op 4 november 2009 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Rioleringsplan Nijmegen  2010‐2016 vastgesteld. Dit plan geeft invulling aan de wettelijke gemeentelijke  zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater(overlast). Het GRP beschrijft  welke activiteiten en hoeveel geld en personeel nodig zijn om deze zorgplichten uit te  voeren. Door toepassing van nieuwe technieken zijn de uitgaven in de nieuwe GRP  periode jaarlijks gemiddeld circa € 4 miljoen lager geraamd dan in 2009.  Aangezien de opbrengsten de kosten van vervanging en onderhoud van het riool niet  mogen overstijgen blijft de rioolheffing in de periode 2010 tot en met 2016 vrijwel gelijk    276     

 

Paragraaf Lokale Heffingen    en is het tarief 2010 met ongeveer 25% ten opzichte van de heffing 2009 gedaald. De  indexering is hierbij niet meegenomen.  Opbrengst Rioolheffing 

Bedragen x €1.000 

Raming Stadsbegroting 2010‐2013 

12.067 

Begrotingsbehandeling 

 

Primitieve begroting 2010 

12.067 

Voorjaarsnota 2010 

 

Najaarsnota 2010 

 

Dynamische Begroting 

12.067 

Opbrengst Rioolheffing 

11.961 

  AFVALSTOFFENHEFFING  Voor afvalstoffenheffing hanteren wij een gedifferentieerd tarief voor één‐ en  meerpersoonshuishoudens. Naast de afvalstoffenheffing kennen wij een tarief voor de  groene vuilniszak. Dat tarief bedraagt € 0,50 per stuk. Sinds 2010 wordt plastic apart  ingezameld. Dit in het kader van hergebruik van plastic verpakkingsmateriaal. De  verstrekking van de zakken voor inzameling van plastic afval is gratis. Doordat plastic vanaf  22 maart 2010 afzonderlijk wordt ingezameld, is de opbrengst van de groene zak terug  gelopen met ongeveer een derde. Deze terugloop is grotendeels gecompenseerd door  inkomsten die bestaan uit de bespaarde verbrandingskosten en uit een rijksbijdrage via  het Afvalfonds.   In de onderstaande tabel geven wij de geraamde kosten en opbrengsten in hoofdlijnen  weer.    Opbrengst Afvalstoffenheffing  Raming Stadsbegroting 2010‐2013 

Bedragen x €1.000  3.812 

Begrotingsbehandeling 

 

Primitieve begroting 2010  Voorjaarsnota 2010 

3.812  ‐180 

Najaarsnota 2010 

 

Dynamische Begroting 

3.632 

Opbrengst Afvalstoffenheffing 

3.648 

  Bij de najaarsnota 2010 (pagina 23) is melding gemaakt van het feit dat evenals in 2009 de  opbrengst afvalstoffenheffing lager is uitgevallen. De opbrengst afvalstoffenheffing was in  2010 €180.000 lager dan geraamd. Het tarief 2011 is op basis hiervan aangepast. PARKEERBELASTING  Parkeerbelasting wordt geheven in het kader van regulering van parkeren.  De gemeentelijke parkeerinkomsten bestaan uit Parkeerbelastingopbrengsten en  Privaatrechtelijke opbrengsten. Privaatrechtelijke opbrengsten zijn vooral de opbrengsten  die gegenereerd worden op afgesloten parkeerterreinen en parkeergarages.  Onze parkeerbelastingverordening maakt onderscheid tussen kort parkeren,  parkeervergunningen en naheffingsaanslagen.    

   

277   

Paragraaf Lokale Heffingen    In onderstaand overzicht zijn zowel de parkeerbelastinginkomsten als de opbrengsten op  basis van de privaatrechtelijke regeling opgenomen.  Opbrengst Parkeerbelasting 

Bedragen x €1.000 

Raming Stadsbegroting 2010‐2013 

12.344 

Begrotingsbehandeling 

 

Primitieve begroting 2010 

12.344 

Begrotingswijziging (BW‐DGG‐05922)  Voorjaarsnota 2010 

+56   

Najaarsnota 2010 

‐880 

Dynamische Begroting 

11.520 

Opbrengst Parkeerbelasting 

11.447 

Bij de voorjaarsnota 2010 (pagina 22) is een risico van € 450.000 op de inkomsten  parkeergelden gemeld. Daarnaast werd bij de voorjaarsnota gemeld dat uit de zakelijke  parkeervergunningen tegenvallende inkomsten tot € 500.000 werden verwacht. Dit  tengevolge van nieuwe beleid met betrekking tot de herverdeling van schaarse  parkeerplekken waarna een aanzienlijke daling van het aantal zakelijke vergunningen is  opgetreden.    Bij de najaarsnota 2010 (pagina 28) is gemeld dat het verwachte risico van de  voorjaarsnota 2010 zou uitkomen op een tekort van € 600.000 op de parkeerinkomsten,  met een marge van € 200.000 in verband met de maandelijkse schommelingen in de  inkomsten. Daarnaast werd ten tijde van de najaarsnota de verwachting uitgesproken dat  bij de realisatie 2010 de inkomsten parkeervergunningen met € 300.000 zouden dalen.  Deze verwachter tegenvaller  op realisatiebasis is naar inschatting veroorzaakt door een  aanzienlijke daling van het aantal zakelijke vergunningen door de beleidswijziging voor de  herverdeling van de schaarse parkeerplekken. Het verwachte tekort is aangepast ten  opzichte van de Voorjaarsnota omdat bij de halfjaarlijkse uitgifte van vergunningen in het  tweede kwartaal het aantal uitgiftes hoger was dan aanvankelijk verwacht.     PRECARIOBELASTING  Precariobelasting wordt in rekening gebracht bij degene die bepaalde voorwerpen op,  onder of boven de voor openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft. De grondslag is  het aantal vierkante meters dat in gebruik is. Het aantal vierkante meters maal het tarief  bepaalt de te innen belasting. De opbrengst precariobelasting is onder andere afhankelijk  van het aantal evenementen dat plaats vindt. Ook wordt precario geheven over het  gebruik van gemeentegrond door bijvoorbeeld aannemers bij bouwactiviteiten en het  gebruik van terrassen op gemeentegrond.    Bij de najaarsnota 2010  (pagina 23) is een uiteindelijke meeropbrengst van € 160.000, ‐  gemeld. Dit is inclusief een incidentele meeropbrengst uit 2009 ad € 60.000.     HONDENBELASTING  Hondenbelasting is een algemene belasting voor het houden van 1 of meer honden. Er  hoeft dus geen relatie te bestaan tussen de kosten van bijvoorbeeld uitlaatplaatsen of  perceptiekosten en de opbrengst. De grondslag is het aantal honden dat een houder  heeft. Bij het vaststellen van de hondenbelasting wordt een progressief tarief gehanteerd.     MARKTGELDEN  De marktgeldverordening is gekoppeld aan de Marktverordening, waarin is opgenomen    278     

 

Paragraaf Lokale Heffingen    welke terreinen zijn aangewezen voor het houden van markten. De Marktgeldverordening  regelt dat de gebruiker van die terreinen een recht verschuldigd is gedurende de uren dat  er markt is.     TOERISTENBELASTING  Toeristenbelasting kan worden geheven indien er binnen de gemeente verblijf gehouden  wordt door personen die niet als inwoner In de gemeentelijke basisadministratie van de  gemeente zijn ingeschreven.    OVERIGE LEGES EN RECHTEN  Uitgangspunt in onze gemeente  is dat de tarieven kostendekkend zijn. Dit wil zeggen dat  de op de belastingplichtige te verhalen kosten in de tarieven dienen te worden  opgenomen. Hiertoe wordt   de gemeentelijke richtlijn Kostentoerekening leges en tarieven gehanteerd.  Onze tarieven  worden   planmatig aan de hand van  deze richtlijn getoetst.    Nijmegen kent een vijftal verordeningen waarbij de regel geldt dat de geraamde baten  niet hoger mogen zijn dan de geraamde kosten. Dit zijn de verordeningen rioolheffing,  marktgelden, leges, scheepvaartrechten en de reinigingsheffing.    In 2010 is de wet Wabo (Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht) in werking getreden.  Deze regeling beperkt de mogelijkheid van kruissubsidiëring en speelt met name een rol  bij de legesverordening. In die verordening zijn  tarieven opgenomen van allerlei  verschillende soorten diensten.    TOTAALOVERZICHT BELASTINGOPBRENGSTEN 2010     Bedragen x € 1.000  OZB woningen  OZB niet‐woningen  Reinigingsrecht particulieren  Rioolrecht  Parkeergelden  Leges bouwvergunningen  Opbrengst groene zakken  Leges burgerzaken  Hondenbelasting  Parkeerboetes  Precariobelasting  Reinigingsrecht bedrijven  Scheepvaartrechten  Marktgelden  Toeristenbelasting  Brandweerleges  Overige leges  Totaal 

Begroot  SB2010‐2013  28.334  29.059  3.812  12.067  12.344  4.776  2.002  2.006  996  900  466  690  364  238  279  36  484  98.853 

Begroot  dynamisch  27.283  29.910  3.632  12.067  11.520  4.971  1.377  2.147  1.046  1.140  566  625  509  238  274  39  481  97.825 

Opbrengst  2010  27.381  29.941  3.648  11.961  11.447  5.029  1.377  2.075  1.045  1.054  588  626  548  224  264  75  525  97.808 

    KWIJTSCHELDING  Bij een inkomen op bijstandsniveau kon een belastingplichtige ook in 2010 onder  bepaalde omstandigheden in aanmerking komen voor kwijtschelding van  afvalstoffenheffing, hondenbelasting (uitsluitend voor de eerste hond) en de leges voor de  aanvraag gehandicaptenparkeerkaart.  De mensen die in aanmerking kwamen voor kwijtschelding afvalstoffenheffing kwamen   automatisch in aanmerking voor compensatie van de kosten van de groene huisvuilzakken  (meerpersoonshuishoudens € 24,50 en eenpersoonshuishoudens € 11,80.      279     

Paragraaf Lokale Heffingen    Voor kwijtschelding afvalstoffenheffing en de compensatieregeling is in de Stadsbegroting  2010‐2013 een bedrag van in totaal € 472.000 begroot. De kosten hiervan bedroegen in  2010 € 401.000.  Voor de kwijtschelding van de hondenbelasting (uitsluitend  kwijtschelding voor de eerste hond) is een bedrag begroot van € 110.000. De kosten voor  kwijtschelding hondenbelasting bedroegen in 2010 € 78.000.     

  280     

 

Paragraaf Bedrijfsvoering   

8.3 Bedrijfsvoering  Paragraaf Bedrijfsvoering 

8.3.1 VAN ‘BRUGGEN BOUWEN AAN DE WAAL’ NAAR ‘WERKEN AAN EEN DUURZAME  TOEKOMST.  De raadsverkiezingen in het voorjaar van 2010 hebben geleid tot de vorming van een  nieuw college van Burgemeester en Wethouders. In het Coalitieakkoord 2010‐2014  ‘Werken aan een duurzame toekomst’ hebben we accenten gelegd op een duurzaam,  sociaal en economisch sterk Nijmegen.     Citaat:     We gaan op weg naar een duurzame stad. We stimuleren bewoners, instellingen  en bedrijven om duurzaam te wonen, te werken en te leven.    We blijven een sociale stad. We ondersteunen bewoners op weg naar  zelfredzaamheid en geven extra aandacht aan mensen met minder kansen.    We werken aan een sterke stad. We helpen de Nijmeegse economie duurzaam  sterker te worden om zo de werkgelegenheid te bevorderen.     Naast samenwerking, solidariteit en het leveren van maatwerk aan onze klanten  (speerpunten uit het Coalitieakkoord 2006‐2010) heeft ons nieuwe Collge ingezet op een  ambtelijke organisatie die flexibel is en in ontwikkeling blijft en daarnaast beschikt over  bestuurlijke affiniteit en een zakelijke‐ en doelmatige werkwijze kent. Tevens is het van  belang voor ons College dat we onze dienstverlening uitvoeren met ons vaste  hoogwaardige personeel dat toegankelijk en aanspreekbaar functioneert. De inzet is om  de inhuur van tijdelijk personeel te verminderen.   Ons College wil de organisatie de komende jaren verder doorontwikkelen waarmee we  efficiency en effectiviteit verder verhogen. We brengen scherpte aan in de ordening an de  lijntaken en de programmasturing en we evalueren de hoofdstuctuur van de organisatie.  We presenteren ons als één organisatie en hebben ons de volgende doelen gesteld:   Het bestuur in staat stellen goed te sturen.   De burger centraal stellen, zodat de resultaten ook centraal komen te staan.   Een heldere en duidelijke verdeling van taken, verantwoordelijkheden en  bevoegdheden binnen de organisatie.   Een zakelijke houding, gericht op verbetering van het resultaat.   Een doelmatige organisatie.    Het verwezenlijken van deze doelen heeft geleid tot een bestuurlijk bedrijfsvoeringkader  voor 2010. Bij de uitvoering van deze activiteiten is vanuit de Concernstaf nauw  samengewerkt met het bestuur en de verantwoordelijke directies.     ORGANISATIEONTWIKKELING  8.3.2 DOELSTELLING  Met organisatieontwikkeling beogen we de gemeentelijke organisatie dusdanig in te  richten dat de dienstverlening naar bestuur en burger optimaal verloopt. Tevens willen we  de inrichting zo vorm geven dat de processen en het werk zo efficiënt mogelijk gedaan kan  worden. Organisatieontwikkeling is dus geen doel op zich.   8.3.3 ACTIVITEITEN  De organisatieontwikkeling is in de afgelopen jaren gericht geweest op doorontwikkeling  van de huidige organisatie en niet op het aanbrengen van ingrijpende wijzigingen in de  organisatie. In 2010 is deze lijn voorlopig doorgezet. Één van de bezuinigings‐opdrachten  onder de noemer ‘verlaging organisatiekosten’ is de taakstelling doorontwikkeling  organisatie. Vanaf 2011 wordt deze taakstelling actueel. Onder leiding van de  gemeentesecretaris is een analyse gemaakt van de knelpunten in de organisatie.     

281   

Paragraaf Bedrijfsvoering    Voorstellen ter verdere invulling zijn hierop in het najaar 2010 gemaakt en zullen in 2011  worden geëffectueerd.  8.3.3.1 HET GEMEENTELIJK ONTWIKKELINGSPROGRAMMA 2010 (AGO)   Het AGO‐budget, dat bedoeld is voor verdere ontwikkeling van de organisatie is net als in  2009 ingezet voor de implementatie van de HRM‐agenda (o.a. bedrijfsfitness;  loopbaanontwikkeling en gezondheidsmanagement)    STRATEGISCH PERSONEELSBELEID  8.3.4 DOELSTELLING  We willen beter toegerust personeel, een goede werkomgeving/werkgever en een  prettige werksfeer. We streven naar de “juiste persoon op de juiste plaats”, zowel nu als  in de toekomst. Deze doelstellingen zullen bijdragen aan de kwaliteit van de producten en  dienstverlening van Nijmeegse ambtenaren. Vandaar dat we de HRM‐agenda 2010  hebben vastgesteld en uitgevoerd.   8.3.5 HRM AGENDA  De HRM‐agenda 2010 is door het Directieteam vastgesteld in december 2009 en omvat  opgaven op het gebied van (a) leiderschap. (b) diversiteitbeleid, (c) gesprekscyclus, (d)  Huis van je toekomst, (e) werving & selectie en mobiliteit, (f) arbo en gezondheid, (g)  opleidings en trainingsbeleid en (h) leeftijdsbewust personeelsbeleid. De uitvoering van  deze agenda loopt volop. Naar aanleiding van het bij de jaarrekening uitgebrachte Sociaal  jaarverslag en het nieuwe Coalitieakkoord wordt er dit jaar extra aandacht besteedt aan  de volgende onderwerpen: het inkoopproces inhuur derden, het behoud van jongeren,  introductie, exitinterviews, impuls aan mobiliteit, en analyse instrumenten werving &  selectie.   Leiderschap   Er is een voorbereidende notitie Managementdevelopment ontwikkeld en informeel  besproken met de OR. Daarnaast zijn de activiteiten op dit onderwerp beperkt gebleven  als gevolg van de komst van de nieuwe gemeentesecretaris.  werving & selectie en mobiliteit/huis van je toekomst,   We hebben een vernieuwd plaatsingsbeleid ingevoerd: de regeling ‘Ander werk’. Tevens  hebben we de registratie en coördinatie van de gemeentelijke inhuur ter hand genomen  en hebben kwartiermakers de voorbereidingen getroffen voor de inrichting van team  Werving en selectie. Er zijn dit jaar weer meer stageplaatsen gerealiseerd en dat heeft  geleid tot de eerste prijs: stagegemeente van het jaar 2010. De exitinterviews hebben we  halverwege het jaar ingevoerd om zo een beeld te krijgen waarom mensen weer  vertrekken bij de gemeente.   gesprekscyclus   Kenniskring van de HAN heeft een klein onderzoek gedaan naar (mogelijkheden voor  kwalititsverbetering van) beoordelingsgesprekken. Dit rapport is in het najaar  gepresenteerd. Op basis hiervan is een korte notitie met voorstellen op dit gebied in  voorbereiding.  Diversiteitbeleid   Deelname aan onderzoek van Bureau Berenschot naar succes‐ en Faalfactoren van  diversiteitsbeleid. Onderzoek is afgerond. De componenten met betrekking tot diversteit   worden meegenomen in alle HRM‐instrumenten 

  282     

 

Paragraaf Bedrijfsvoering    Leeftijdsbewust personeelsbeleid   We ondernemen al verschillende activiteiten op het gebied van leeftijdsbewust  personeelsbeleid, zoals de dakpanconstructie (op 5 functies in 2010 hiermee gestart) en  seniorenbeleid. In de functioneringsgesprekken wordt meer aandacht besteed aan  leeftijdsbewuste aspecten. Er zijn eveneens weer ABP‐gesprekken gevoerd. Verder is de  2de Loopbaan verder uitgerold bij de Brandweer. De verschillende onderdelen worden in  2011 samengebracht tot een meer levensfasebewust  beleid..  Opleidings‐ en trainingsbeleid  De NijmegenSchool heeft ook dit jaar weer een uitgebreid palet aan cursussen en  workshops georganiseerd. Verder zijn de eerste stappen gezet op het gebied van E‐ learning. Ruim 1400 deelnemers hebben aan trainingen deelgenomen, zoals Het Nieuwe  Werken  Arbo‐beleid  In 2010 zijn twee preventiemedewerkers aangesteld voor de coördinatie van de arbo‐ taken. We hebben een Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem opgezet (GIR) en  protocol Opvang‐en Nazorg vastgesteld.  De plannen van aanpak Risico Iventarisatie en Evaluatie (RI&E) bij DSB en Concern zijn  gereedgekomen en er is een concept‐arbobeleidsplan ontwikkeld dat in 2011  geïmplementeerd zal worden.  In het kader van aanpak ziekteverzuim zijn de bedrijfsartsen op locatie komen werken, is  de Verbaan‐norm ingevoerd en hebben we de P&O‐adviseurs getraind. De contracten met  onze arbodienst Ardyn en bedrijfszorg IZA zijn verlengd. Ook is een preventienota  ziekteverzuim afgerond en ter besluitvorming aangeboden.  In het kader van  ons gezondsheidsmanagement  hebben we bewegingsactiviteiten  ontwikkeld zoals Stappa en de traploopweek en is er een tweede bedrijfsfitnessorganisatie  bijgekomen. Ook in 2010 zijn voor 45‐50jarigen healthchecks georganiseerd.  Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie   CAO‐afspraken:  In 2010 is er zowel een lokale als een sectorale CAO tot stand gekomen. Belangrijkste punt  bij de lokale CAO is de continuering van de werkgelegenheidsgarantie (nu geheten: van  werk‐naar‐werk‐garantie) tot 1 januari 2012. Dit houdt in dat er geen gedwongen  ontslagen zullen plaatsvinden van personeelsleden, die hun functie,als gevolg van  reorganisatie of bezuinigingen,verliezen in de periode tot 1 januari 2012.   Verder is het Sociaal Statuut en het plaatsingsbeleid geactualiseerd.   Wat betreft de landelijke CAO is afgesproken dat de salarissen met een zeer gering  percentage stijgen (0,5% per 1 januari 2011), naast een eenmalige uitkering van 1,5%. De  eindejaarsuitkering stijgt zowel in 2010 als in 2011 met 0,5%.     Vervoersbeleid:  Vooral in het kader van de betere bereikbaarheid van de stad is jn een aantal maatregelen  genomen op het gebied van het vervoersbeleid. De werkgeversbijdrage voor woon‐ werkverkeer per openbaar vervoer is verhoogd tot 50% van de kosten. De fietsenkelders  zijn uitgebreid en voorzien van oplaadpunten voor elektrische vervoersmiddelen. Er zijn  meer douches gerealiseerd voor (lange‐afstands)‐fietsers.    Ook is de vergoeding voor dienstverkeer per eigen auto verhoogd van 19 cent per  kilometer naar 29 cent per kilometer.  Overige zaken   We hebben over 2009 een Sociaal Jaarverslag uitgebracht.  De werkprocessen en formulieren zullen ook in 2010 verder geoptimaliseerd worden en  deels gedigitaliseerd.     

283   

Paragraaf Bedrijfsvoering    We hebben verder gewerkt aan de opbouw van de P&O‐teams om onze P&O‐organisatie  beter in te richten voor de vragen uit de organisatie.  Er is een kadernotitie Introductiebeleid ontwikkeld dat in 2011 zal leiden tot verdere  implementatie.  Digitale salarisstrook is ingevoerd.    BEZUINIGINGEN   De bezuinigingen zijn in 2010 wederom een belangrijk thema geweest. Afgelopen jaar  hadden we op de eerste plaats van doen met een aantal oude bezuinigingen uit de jaren  t/m 2009, dat nog ingevuld moest worden. Daarnaast zijn in 2010 nieuwe bezuinigingen  opgevoerd. Hiertoe heeft uw raad besloten bij Coalitieakkoord en Perspectiefnota (de  ‘€ 21 miljoen’) en ook bij Voorjaarsnota en Najaarsnota. Het totaal volume aan  bezuinigingsopdrachten beliep daarmee een bedrag van € 5,7 miljoen in 2010, oplopend  naar € 34,3 in 2012.  Bij de Voorjaarsnota en de Najaarsnota hebben we uw raad uitgebreid geïnformeerd over  de voortgang, en hebben we een fors aantal opdrachten gereed gemeld.  Ook nu bij  gelegenheid van de jaarrekening 2010 kunnen we wederom een aantal bezuinigingen  gereed melden. We verwijzen naar onderstaand overzicht en voor een gedetailleerd  overzicht over 2010 naar de bijlage bij deze jaarrekening.  Een samenvattend overzicht:       DE OPGAVEN / HERKOMST  Oude, per 1 januari 2010 nog niet gerealiseerde  bezuinigingsopgaven     Nieuwe bezuinigingen waartoe in 2010 is besloten:  in Coalitieakkoord/ PN 2011  ‐ Reductie taken binnen programma’s  ‐ Vernieuwing van de uitvoering programma’s  ‐ Verlagen organisatiekosten gemeente  in Voorjaarsnota 2010  ‐ Doorvoeren korting GF in progr.onderwijs   in Najaarsnota 2010  ‐ Doorvoeren korting GF in div.programma’s    Totaal van de opgaven in het jaar 2010    GEREED GEMELD IN 2010  Over periode 1 januari – 1 april (in de VJN)    Over periode 1 april – 1 augustus (collegewijzigingen)    Verwerkt bij het opmaken van de SB 2011    Over periode 1 augustus – 1 september (NJN)    Over periode 1 sept – 31 dec (gereed gemeld bij de  jaarrekening)    Totaal gereed gemeld in 2010 

 2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

  4.489 

  8.576 

  9.790 

  9.940 

  9.940 

    0  0  0    419    742 

    3.992  850  4.495    419    1.442 

    6.182  1.300  6.121    419    1.695 

    7.347  2.050  8.115    419    1.901 

    8.947  2.900  10.100    419    2.031 

5.650      480 

19.774      428 

25.507      428 

29.772      428 

34.337      428 

1.205 

1.371 

1.510 

1.510 

1.510 

0 

1.720 

1.671 

1.990 

2.600 

1.346 

2.385 

2.535 

2.685 

2.685 

1.242 

1.523 

1.664 

1.664 

1.664 

4.273 

7.427 

7.808 

8.277 

8.887 

            De afwikkeling in 2010 is als volgt verlopen. Van de opgave van € 5,7 miljoen is € 4,3  daadwerkelijk gerealiseerd. Het verschil van € 1,4 miljoen is a‐structureel verwerkt in de  jaarrekening 2010 en kan worden weggestreept tegenover voordelen in de  bedrijfsvoering. Vanzelfsprekend is het onze inzet om vanaf 2011 ook dit bedrag te  voorzien van een structurele invulling.   Vanaf 2011 staat wederom een aanzienlijk bedrag te wachten op realisatie. De nieuwe  bezuinigingen leggen opnieuw een grote druk op de organisatie. De invulling moet voor  een groot deel worden gevonden binnen de bedrijfsvoering. Over de voortgang zullen we  uw raad in 2011 op de gebruikelijke wijze blijven informeren.    284     

 

Paragraaf Bedrijfsvoering    JURIDISCHE ZAKEN  In het verslagjaar 2010 zijn vijf meldingen van een vermoeden van een misstand bij BJZ  gemeld. Dit is een afname ten opzichten van 2009, waarin sprake was van zeven  meldingen. Ten aanzien van de vijf meldingen heeft In drie gevallen een waarschuwend  gesprek plaatsgevonden met betrokkenen, is in een geval een schriftelijke waarschuwing  uitgegaan en is in een geval voorwaardelijk strafontstlag opgelegd.    Het jaarverslag rechtsbescherming en klachten over het jaar 2009 is in het verslagjaar  gereedgekomen en vastgesteld.  Over de de resultaten van 2010 kan het volgende worden gemeld. Ten aanzien van de  termijnen: bij de klachten is het percentage binnen de wettelijke termijn afgehandelde  klachten wederom circa 90%.  Een goed resultaat aangezien het streefpercentage van 80%  ruimschoots is gehaald.  De afhandelingstermijn van bezwaarschriften laat ook een goed resultaat zien:  gemeentebreed (de belastingbezwaarschriften uitgezonderd) is 70% binnen de wettelijke  voorgeschreven termijn afgehandeld. Daarmee is ook hierbij het streefpercentage  gehaald.  Het percentage gegrondverklaringen van klachten bedraagt 3,7%, hetgeen een zeer goed  resultaat is aangezien het streefpercentage is vastgesteld op maximaal 23%. Bij de  bezwaarschriften is 20,1% gegrondverklaard, zijnde een lichte (negatieve) afwijking van  het streefpercentage van maximaal 18%.   De exacte aantallen, percentages en afwijgingen van streefpercentages, inclusief  onderbouwing zullen in het jaarverslag rechtsbescherming 2010 worden gepresenteerd.    Er zijn in het verslagjaar wederom talrijke juridische adviezen uitgebracht op een zeer  breed terrein van het bestuur, de griffie en de directies. Het betrof onder andere adviezen  in de sfeer van dualisering, overeenkomsten, delegatie en mandaat, privacyregelgeving,  Wet Openbaarheid van Bestuur, Gemeentewet, Wet gemeenschappelijke regeling,  overige verbonden partijen, Algmene wet bestuursrecht en Arbeidsomstandighedenwet.    FINANCIËN   DOELSTELLING  De financiële functie binnen de gemeente voorziet de gemeenteraad, het college en de  organisatie van betrouwbare financiële informatie, ter ondersteuning van de  gemeentelijke beleidsontwikkeling en –uitvoering. De financiële functie is gericht op een  duurzame gezonde financiële positie van de gemeente.    ACTIVITEITEN  Ook in 2010 is de jaarcyclus tijdig uitgevoerd. Dit heeft geleid tot de volgende producten:  stadsrekening 2009, voorjaarsnota 2010, najaarsnota 2010, perspectiefnota 2011 en de  begroting 2011. Voor de Stadsrekening 2009 is door de accountant een goedkeurende  verklaring op zowel getrouwheid als rechtmatigheid gegeven.  Nieuw ten opzichte van een regulier begrotingsjaar is de productie van de Stadsrekening  in vogelvlucht 2009. Dit is een korte samenvatting van de financiële positie,  programmaverantwoording én balans en programmarekening.     Voor zowel de begroting als de tussenrapportages (voorjaarsnota en najaarsnota) én deze  stadsrekening is Lias benut. Een inmiddels ingeburgerd en uitgebouwd hulpmiddel om op  programmaniveau een verbinding te leggen tussen doelstellingen en prestaties (en dus  verantwoordingsteksten en – cijfers).   De planning en control cyclus is in 2010 voorgelegd aan de Audit commissie  om te komen  tot een vereenvoudigde cyclus.   De richtlijnen investeringen zijn tegen het licht gehouden en geïnnoveerd.  Dit heeft  geresulteerd in een nieuw afgeslankt investeringsprogramma bij de stadsbegroting 2011.  Bestaande uit specifieke investeringen, jaarlijks terugkerende bulkinvesteringen en  investeringen met een eigen dekking, zoals rioolinvesteringen. Door de inzet van de NUON     

285   

Paragraaf Bedrijfsvoering    reserve zijn de investeringskredietenmet maatschappelijk nut omgezet naar  exploitatiebudgetten. 

  286     

 

Verbonden partijen   

8.4 Verbonden partijen  Verbonden partijen 

  Inleiding  In deze paragraaf gaan we in op de volgende onderwerpen:   de definitie die wij hanteren voor verbonden partijen;   visie op en beleid ten aanzien van verbonden partijen;   uitgebreide toelichting per verbonden partij. We maken daarbij onderscheid  tussen gemeenschappelijke regelingen en privaatrechtelijke  samenwerkingsvormen.  Definitie  Wij spreken van een verbonden partij als het gaat om een privaatrechtelijke of  publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel  belang heeft 1 .   Van een financieel belang is sprake als:    een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is indien  de verbonden partij failliet gaat;    de gemeente voor bedragen aansprakelijk kan worden gesteld indien de verbonden  partij haar verplichtingen niet nakomt.   Bij leningen en garantstellingen is dus geen sprake van een verbonden partij: de gemeente  houdt juridisch verhaal als de partij failliet gaat. Ook bij exploitatiesubsidies is er geen  sprake van een verbonden partij: het gaat om overdrachten (subsidies).  Van een bestuurlijk belang is sprake als de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde  van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Dit betekent  concreet dat er sprake is van een bestuurlijk belang als de wethouder, het raadslid of de  ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de partij  plaatsneemt of namens de gemeente stemt. Bij alléén een benoemingsrecht of een  voordrachtsrecht ‐ de gemeente mag een bestuurder of commissaris in de organisatie  benoemen of voordragen ‐ is er strikt genomen géén sprake van een verbonden partij.  Gemeenten maken vaak van een dergelijk recht gebruik om ervoor te zorgen dat er  kwalitatief goede bestuurders in het bestuur van de partij terechtkomen. Ook de stichting  waarin de wethouder Cultuur op persoonlijke titel als bestuurder plaatsneemt ‐ en dus  niet de gemeente vertegenwoordigt ‐ is geen verbonden partij.  Met bovenstaande definitie sluiten wij aan bij de definitie die in het Besluit Begroting en  Verantwoording van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is opgenomen. Nadrukkelijk  maken wij onderscheid tussen publiekrechtelijke samenwerkingsvormen  (gemeenschappelijke regelingen) en privaatrechtelijke samenwerkingsvormen (private  rechtspersonen). Voor gemeenschappelijke regelingen is de Wet gemeenschappelijke  regelingen een belangrijk juridisch kader, waarin bevoegdheden van uw Raad en ons  College zijn beschreven. Voor de privaatrechtelijke samenwerkingsvormen is dat juridisch  kader de Gemeentewet.  Visie en beleid  Visie en beleid zijn vastgelegd in de ‘Kadernota Verbonden Partijen gemeente Nijmegen’,  door uw raad vastgesteld op 1 april 2009. Met de kadernota is de basis gelegd voor de  sturing en control op verbonden partijen in het algemeen en het verhelderen van de  afwegingen die wij in Nijmegen maken bij het aangaan, volgen en beëindigen van  deelnemingen in het bijzonder. Wij vatten visie en beleid zoals vastgelegd in de kadernota  als volgt samen.                                                                        1 Deze definitie is ontleend aan de handreiking ‘De raad en de paragrafen - deel Verbonden Partijen’, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, juli 2005    

287   

Verbonden partijen    De Kadernota is een richtinggevend document met algemene uitgangspunten en  beleidsregels. Deze regels zijn onder te brengen in drie hoofdgroepen:  1. Beleidsmatige afwegingen bij het oprichten van en deelname aan een verbonden  partij;  2. Sturing en control op verbonden partijen;  3. Beëindiging van de deelname aan, opheffing van of vervreemding van een verbonden  partij.    Ad 1: Wij hanteren hierbij een besliskader, dat stap voor stap de afwegingen bij het  uitvoeren van een publieke taak beschrijft en op welke wijze het instrument ‘verbonden  partij’ daaraan een bijdrage kan leveren. In de kadernota zijn de verschillende juridische  hoofdvormen van verbonden partijen bij het besliskader toegelicht. Voor het  daadwerkelijk aangaan van een verbonden partij is een besluitvormingstraject vastgesteld.    Ad 2: Als een verbonden partij eenmaal is opgericht, is het zaak dat uw Raad en ons  College zicht houden op de te realiseren doelen binnen de gestelde kaders. Uw Raad en  ons College moeten zich een beeld kunnen vormen of verbonden partijen geen  onverantwoorde risico’s nemen. In de kadernota zijn daarom beleidskaders opgenomen  die zijn toegespitst op de informatievoorziening.    Ad 3: In de kadernota is als sluitstuk een hoofdstuk opgenomen met de belangrijkste  veranderingen c.q. ontwikkelingen, die aanleiding kunnen geven tot heroverweging van de  relatie met een verbonden partij. Daarbij zijn de van toepassing zijnde beleidskaders  beschreven voor het beëindigen van deelname in, opheffing of vervreemding van de  verbonden partij.    Hierna volgen de toelichtingen per verbonden partij. Eerst komen de gemeenschappelijke  regelingen aan bod, daarna volgen de private rechtspersonen.  

  288     

 

Verbonden partijen      Naam  Juridische vorm  Vestigingsplaats  Bestuur en toezicht 

Stadsregio Arnhem Nijmegen  Gemeenschappelijke Regeling  Nijmegen  De Stadsregio Arnhem Nijmegen kent net als gemeenten drie bestuursorganen: het  algemeen bestuur (de Stadsregioraad), het dagelijks bestuur (het College van Bestuur)  en een onafhankelijke voorzitter.  De Stadsregioraad telt 37 leden, die worden aangewezen door en uit de gemeenteraden  van de 20 stadsregiogemeenten, inclusief de burgemeesters en wethouders.      De politieke discussie over voorstellen die ter besluitvorming voorliggen aan de  Stadsregioraad wordt gevoerd in de commissies van advies. Er zijn drie commissies; de  commissie Ruimte & Wonen, de commissie Mobiliteit & Werken en de commissie  Bestuur & Financiën. De commissies worden voorgezeten door drie  commissievoorzitters die zijn gekozen door en uit de Stadsregioraad.    Publiek Belang  Programma  9130: Citymarketing en Externe Betrekkingen  Doelstelling  De Stadsregio Arnhem Nijmegen werkt namens en voor de 20 regiogemeenten aan een  aantrekkelijke, goed bereikbare en internationaal concurrerende regio. Een regio die  aantrekkelijk is voor inwoners. En waar bedrijven en instellingen willen investeren.  Besluit tot  De 1e deelname is opgelegd bij besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Datum  deelname  Besluit: 21 februari 1995    Bestuurlijk belang  De Stadsregioraad telt 37 leden, die worden aangewezen door en uit de gemeenteraden  van de 20 stadsregiogemeenten, inclusief de burgemeesters en wethouders. Namens  Nijmegen nemen 5 leden deel in de Stadsregioraad; zij hebben elk 2 stemmen  (gebaseerd op art. 8 GR Stadsregio).  Relatie met andere  Geen  verbonden partijen      Financieel Belang  Participatie  N.v.t.  De gemeentelijke  Stadsbegroting 2010  financiële bijdrage  Begrote bijdrage in 2010 is € 532.763.    Stadsrekening 2010  De gemeentelijke bijdrage in 2010 was €509.276.   (Financiële) risico’s  Stadsbegroting 2010  Eventuele risico’s worden gezamenlijk gedeeld door de deelnemende gemeenten.  De risico’s op het gebied van het algemene financiële beheer van de stadsregio KAN  worden bij begroting, jaarrekening en begrotingswijziging van de Stadsregio KAN  getoetst en beoordeeld.   Op basis daarvan is op dit moment geen sprake van actuele risico’s op genoemd gebied.  Voor de grote geldstromen van het Rijk is het risico voor de Stadsregio beperkt, omdat  conform de voorwaarden van het Rijksoverheidsbeleid op juridisch correcte wijze  (beschikkingen en subsidieverordeningen op orde) gelden worden verstrekt aan de  gemeenten. Eventuele overschrijdingen of andere onrechtmatigheden ten aanzien van  de projectuitvoeringen zijn vervolgens voor rekening en risico van de gemeenten zelf.  Ook bij de busmaatschappijen is via concessies geregeld dat de risico’s voor de  stadsregio afgedicht zijn.     Stadsrekening 2010  De gemeente Nijmegen loopt geen materiële risico’s.    Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten  Doel 2010  Stadsbegroting 2010  2009:  1. De (inter)nationale positie van de stadsregio versterken;     

289   

Verbonden partijen    Naam 

Stadsregio Arnhem Nijmegen  2. Het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren;  3. Stedelijke ontwikkeling stimuleren rond plekken waar meerdere vormen van  (openbaar) vervoer bij elkaar komen;  4. Het regionale vestigingsklimaat stimuleren;  5. Het regionale vestigingsklimaat versterken;  6. Het profileren van de regio in (inter)nationaal verband;  7. De eigenheid en identiteit van dorpen versterken;  8. De ontwikkeling van een regionaal landschapspark;  9. De kwaliteit van de grote natuurgebieden in de regio verbeteren en het tot stand  brengen van ecologische verbindingen tussen die gebieden;  10. De relicten en monumenten uit het cultuurhistorische verleden van de regio  zichtbaar en beleefbaar maken.  Het Regionaal Plan (RP) 2005‐2020 van de Stadsregio Arnhem Nijmegen vormt het  richtinggevend kader voor de Stadsregio op het gebied van ruimte, economie, natuur,  mobiliteit en culturele‐ en sociale ontwikkelingen.    Stadsrekening 2010  De stadsregio werkt binnen een vijftal programma’s aan de hiervoor genoemde doelen.  Het gaat om de programma’s bestuur, wonen, ruimte, werken en mobiliteit.  De  doorzettingsmacht binnen het programma ruimte is in 2010 beperkt als gevolg van  wijzigingen in de wet ruimtelijke ordening. Binnen het programma wonen zien we geen  wettelijke beperkingen, maar is de beïnvloedingsmogelijkheid van de stadsregio beperkt  door het opdrogen van de rijksgeldstroom op het vlak van verstedelijking. Sturing op dit  vlak wordt nu via individuele bestuursovereenkomsten met gemeenten geregeld. De  bestuursovereenkomsten worden gebaseerd op de verstedelijkingsvisie waar in 2010  een aanzet voor is geleverd. Vertrekpunt voor de visie is de in 2010 door het College van  Bestuur vastgestelde Koersnota.  Stadsbegroting 2010  2009: Per 1‐1‐2006 is de Wet Gemeenschappelijke Regio’s + in werking getreden. Dat is  de wettelijke basis voor het functioneren van de Stadsregio. Arnhem en Nijmegen geven  samen met de Stadsregio uitvoering aan het operationele programma Oost Nederland.  Dit is één van de Europese subsidieprogramma’s waarvan de Oost‐Nederlandse steden  en regio’s gebruik kunnen maken.    Stadsrekening 2010  Het kabinet Rutte heeft in zijn regeerakkoord de afschaffing van de Wgr+regio’s  aangekondigd. Stadsregio Arnhem Nijmegen is een Wgr+ regio. Afschaffing van de  Wgr+status hoeft niet het einde van de stadsregio te betekenen. Daar gaan de  deelnemende gemeenten zelf over. Het risico is wel aanwezig dat de regio en daarmee  de samenwerkende gemeenten de invloed op de besteding van rijksmiddelen op het  vlak van mobiliteit kwijtraken. Samen met de partners wordt geprobeerd  gemeentelijk/regionale sturing op deze ook voor Nijmegen belangrijke geldstroom te  behouden.  Mocht dit niet lukken dan wordt het halen van de in de verschillende  begrotingsprogramma’s geformuleerde doelen moeilijk.  In zijn meerjarenbegroting 2011‐2014 meldt de stadsregio al dat het ontbreken van een  constante inkomstenbron een risico vormt voor met name de programma’s wonen,  werken en ruimte. Dat risico dreigt nu dus ook voor het programma mobiliteit.   N.v.t.  N.v.t. 

Ontwikkelingen 

Agenda  Beslispunten   

  290     

 

Verbonden partijen      Naam  Juridische vorm  Vestigingsplaats  Bestuur en toezicht 

  Programma  Doelstelling  Besluit tot deelname  Bestuurlijk belang 

Relatie met andere  verbonden partijen    Participatie  De gemeentelijke  financiële bijdrage 

(Financiële) risico’s 

  Doel 2010 

   

Euregio Rijn‐Waal  Gemeenschappelijke Regeling  Kleve  Samenstelling Algemeen Bestuur  In de GR wordt deelgenomen door 61 Duitse en Nederlandse gemeenten, regionale  overheden en instanties.   De deelnemers zijn verplicht het werk van de Euregio Rijn‐Waal te ondersteunen.  Zij zijn in het bijzonder verplicht binnen de grenzen van hun (nationale)  bevoegdheden de maatregelen te treffen die voor de taakuitvoering van de  Euregio Rijn‐Waal noodzakelijk zijn.  Publiek Belang  9130: Citymarketing & Externe Betrekkingen  Versterking van de grensoverschrijdende samenwerking  30 juni 1993. De wettelijke basis vormt het verdrag van Anholt.  Het hoogste orgaan van de Euregio Rijn‐Waal is de Euregioraad, met 120  afgevaardigden van de deelnemende leden. De gemeente Nijmegen vaardigt 4  leden af,  Geen    Financieel Belang  Geen  Stadsbegroting 2010  Begrote bijdrage 2010 € 36.236     Stadsrekening 2010  De gemeentelijke bijdrage in 2010 was € 27.800.   Stadsbegroting 2010  De deelnemende gemeenten zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor het  financiële beleid. Een groot deel van de werkorganisatie wordt gefinancierd uit de  kosten voor technische bijstand Europese Territoriale Samenwerking (ETS/  Interreg) De projectsubsidies worden vanuit Brussel verstrekt via het Comité van  Toezicht van Interreg op basis van het daartoe opgestelde toetsingskader en AO.  Uitgaven vinden plaats conform Europese regelgeving. Cofinanciering is afkomstig  van overheden aan beide zijden van de grens. De risico’s liggen bij de  Bezirksregierung Düsseldorf en de Nederlandse Staat.  De risico’s op het gebied van het algemene financiële beheer van de Euregio Rijn ‐  Waal worden bij begroting, jaarrekening en begrotingswijziging van de Euregio  getoetst en beoordeeld.  Op basis daarvan is op dit moment geen sprake van actuele risico ’s op genoemd  gebied.     Stadsrekening 2010  Buiten enkele technische aanpassingen zijn er geen afwijkingen te constateren. Er  zijn geen risico’s.  Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten  Stadsbegroting 2010  2009:  In lijn met de doelstelling uit het programma Citymarketing en Externe  Betrekkingen (te weten het behartigen van Nijmeegse belangen) wordt de  grensoverschrijdende samenwerking versterkt  d.m.v.:   Intake en afhandeling van subsidieaanvragen   management People2People programma;   Voorbereiden en uitvoeren Operationeel Programma ETS / Interreg;   uitvoering projecten EURES en Europe direct  291   

Verbonden partijen    Naam 

Euregio Rijn‐Waal    Stadsrekening 2010  De Euregio heeft in 2010 haar taken uitgevoerd conform de begroting en de kaders  die het DB opstelt en de besluitvorming in de Euregioraad. Er zijn geen nadelige  gevolgen voor de Nijmeegse begroting of jaarrekening.  Stadsbegroting 2010  Bestuur en leden Euregio hebben toekomstvisie vastgesteld die richtinggevend is  voor aanpak van de grensoverschrijdende samenwerking.    Stadsrekening 2010  Het nieuwe Nijmeegse smaldeel in de Euregioraad heeft een aantal afspraken  gemaakt met het doel de betrokkenheid met de Euregio te vergroten. Daarbij gaat  het onder meer over de deelname aan commissies en werkgroepen van de  Euregio.  Zowel ambtelijk als bestuurlijk lopen de voorbereidingen op de nieuwe Europese  Structuurfondsperiode die in 2013 ingaat. Het Interregprogramma maakt deel uit  van de Structuurfondsen.   De Euregio werkt met een strakke planning met betrekking tot de beide doelen:  - bevorderen grensoverschrijdende verstandhouding;  - uitvoering geven aan het programmamanagement Interreg IvA en IVB.  Vooral ten aanzien van het tweede doel geldt de Europese wet‐ en regelgeving  waarbij ook een aantal andere publieke partijen betrokken is van beide zijden  van de grens. Strakke planning en duidelijke verantwoording zijn hierbij  basisvoorwaarden.   N.v.t. 

Ontwikkelingen 

Agenda 

Beslispunten   

  292     

 

Verbonden partijen      Naam  Juridische vorm  Vestigingsplaats  Bestuur en toezicht 

  Programma  Doelstelling 

Besluit tot deelname  Bestuurlijk belang 

Relatie met andere  verbonden partijen    Participatie  De gemeentelijke  financiële bijdrage 

Breed ( Werkvoorzieningschap Nijmegen e.o.)  Gemeenschappelijke regeling  Nijmegen  Het algemeen bestuur heeft een controlerende rol en oefent bij belangrijke zaken  als vaststelling van het strategisch beleidsplan, begroting en jaarrekening de finale  besluitvormende rol uit.  Het dagelijks bestuur legt zich vooral toe op de beleidsvoorbereiding en ‐uitvoering.  Publiek Belang  9230: Werk & Inkomen   Breed is uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), voor negen  gemeenten in de GR. In dit verband behartigt Breed de gemeenschappelijke  belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de sociale  werkvoorziening. Het doel is de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening.  1 januari 1973  Het algemeen bestuur bestaat uit 11 leden. De gemeente Nijmegen wordt hierin  vertegenwoordigd door 3 wethouders. Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden,  waarvan 2 leden uit Nijmegen en 3 uit de overige gemeenten.  Geen  Financieel Belang  n.v.t.  Stadsbegroting 2010  Bij uitvoering van de Wsw dient Breed rekening te houden met de gemeentelijke  taakstelling van het aantal te realiseren Sw‐plaatsen. Deze taakstelling wordt jaarlijks  door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan ons bekendgemaakt.  Om deze taakstelling te realiseren ontvangen wij een subsidie van het Rijk. Deze  subsidie betalen wij door aan Breed.    Op dit moment is de gemeentelijke taakstelling voor het jaar 2010 nog niet bekend.  Breed schat de taakstelling voor Nijmegen in de begroting 2010 op 1.020  arbeidsjaren. Voor 2009 hebben wij voor Breed een voorlopige taakstelling van  1.047,18 arbeidsjaren ontvangen. Hiervoor ontvangt Breed van de gemeente  Nijmegen € 27.515.701,68.    Daarnaast is er sprake van een extra bijdrage per gerealiseerd arbeidsjaar ten  bedrage van € 850. Deze bijdrage wordt ingezet voor dekking van het  exploitatietekort en het realiseren van de sociale doelstellingen, zoals vastgelegd in  het strategische plan. In 2010 zijn deze kosten voor Nijmegen door Breed begroot op  in totaal € 867.000.    Ook ontvangt Breed een bijdrage in de bestuurs‐ en beheerskosten als ook een  bijdrage in de kosten van Arbeidsachtige Opvang (AAO). Deze kosten voor 2010 voor  Nijmegen zijn door Breed begroot op in totaal € 51.992.    Stadsrekening 2010  De totale gemeentelijke taakstelling Wsw voor de gemeente Nijmegen bedroeg in  2010 1.061,78 arbeidsjaren. Hieraan gekoppeld was een subsidie van het Rijk van €  28.752.976. Op dit moment is de jaarrekening van Breed nog niet beschikbaar. De  voorlopige cijfers geven aan dat Breed uiteindelijk 1050,86 arbeidsjaren heeft  gerealiseerd en via andere buitensteedse werkvoorzieningschappen zijn 15,64  arbeidsjaren gerealiseerd. Hierbij is sprake van een overrealisatie 4,72 arbeidsjaren.  Deze overrealisatie – die niet door het rijk wordt betaald – kan naar alle  waarschijnlijkheid door Breed worden opgevangen.     Daarnaast was er in 2010 nog sprake van een extra bijdrage per gerealiseerd 

   

293   

Verbonden partijen    Naam 

Breed ( Werkvoorzieningschap Nijmegen e.o.)  arbeidsjaar ten bedrage van € 850. Op basis van de voorlopige cijfers van Breed zal  onze bijdrage voor 2010 naar verwachting € 893.078 zijn. Wij verwachten dat de  definitieve afrekening kunnen bekostigen uit de door uw raad beschikbaar gestelde  budgetten.     Op basis van de voorlopige cijfers hebben we geen reden aan te nemen dat de  bijdrage in de bestuurs‐ en beheerskosten en de bijdrage in de kosten van  Arbeidsachtige Opvang (AAO) afwijkt van de begrote kosten ad € 51.992.  Stadsbegroting 2010   Overrealisatie  Het kan zijn dat Breed meer medewerkers plaatst dan zij via de gemeentelijke  taakstelling gesubsidieerd krijgt. Dit verschil wordt niet door het Rijk bijgepast, maar  door de gemeenten. Dit risico is echter klein, doordat Breed actief op de taakstelling  stuurt. Verder kan Breed in geval van overschrijding reserves aanspreken.    Verminderde vraag naar diensten van Breed  Als gevolg van de economische neergang of om andere redenen, kan de vraag naar  diensten of producten van Breed dalen. Dit kan op het financiële resultaat drukken.  Dit risico is beperkt doordat een groot deel van de diensten door de deelnemende  gemeenten wordt afgenomen. Bovendien biedt Breed verschillende diensten en  producten aan, waardoor dit risico over verschillende sectoren gespreid wordt.    Salarisontwikkeling  Medewerkers in de SW‐sector kennen een relatief goede CAO. De indexering van de  salarissubsidie vanuit het Rijk loopt achter bij de salarisontwikkeling volgens de CAO.  Dit verschil dient door Breed opgevangen te worden binnen het financiële resultaat.     Treausurystatuut  Een treasurystatuut omschrijft de gedragscode als het gaat om het nemen van  beslissingen op het gebied van ondernemingsfinanciering, beleggen, beheersing van  renterisico’s, liquiditeitsbeheer en organisatie van de financiële logistiek. Op dit  moment heeft Breed nog geen treasurystatuut. Hierdoor zijn eventuele risico’s  betreffende beleggingen en andere financiële beslissingen mogelijk niet volledig  afgedekt. In 2010 zullen we onderzoeken of een treasurystatuut aan de begroting‐  en jaarstukken van Breed kan worden toegevoegd.      Stadsrekening 2010  Op basis van de risicoanalyse die we in 2010 hebben uitgevoerd, constateren we de  volgende risico’s die de gemeente Nijmegen loopt door deelname aan de  gemeenschappelijke regeling (gepresenteerd in afnemende volgorde van impact):  1.  als deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling loopt de gemeente Nijmegen  het risico bij te moeten dragen in een structureel exploitatietekort. Dit risico wordt  door Breed beperkt door te sturen op de taakstelling. Tevens volgen en analyseren  de beleidsadviseurs van de gemeente Nijmegen de informatie van en ontwikkelingen  bij Breed, zodat tijdig bijsturingmaatregelen kunnen worden voorgesteld;  2. als Breed de taakgestelde arbeidsjaren niet realiseert, loopt de gemeente  Nijmegen het risico dat de taakstelling door het Rijk neerwaarts wordt bijgesteld,  waardoor minder Nijmeegse mensen een SW‐plaats kunnen krijgen. Dit risico is  klein, omdat Breed de realisatie nauwgezet volgt, maandelijks hierover overlegt met  Nijmegen. Hierdoor kunnen Breed en de gemeente Nijmegen tijdig problemen  signaleren en maatregelen nemen;  3. het risico dat Breed een andere verdeling van begeleid en beschut werken  realiseert dan door Nijmegen beoogd, wordt beheerst door tussentijdse informatie 

(Financiële) risico’s 

  294     

 

Verbonden partijen    Naam 

Breed ( Werkvoorzieningschap Nijmegen e.o.)  te bespreken en passende maatregelen te nemen;  4. op het gebied van informatievoorziening zijn goede afspraken gemaakt in het  informatieprotocol. Daarnaast volgt we nauwgezet de ontwikkelingen en de  agenda’s van de vergaderingen van Algemeen en Dagelijks Bestuur.    Voornoemde risico’s zijn in 2010 niet opgetreden. De komende jaren zullen we alert  moeten zijn op het effect van de Rijksbezuinigingen op de financiële positie van  Breed.  Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten  Stadsbegroting 2010  In totaal verwacht Breed voor alle deelnemende gemeenten een totale taakstelling  van 1.840 arbeidsjaren.    De doelstelling van Breed richt zich op de realisatie van het aantal werkzame Wsw‐ ers binnen de verschillende werksoorten. Daarbij richt Breed zich voor 2010 op:   maximaal 75% in Groeps‐, Individuele Detachering en Begeleid Werken,    maximaal 25% in een beschutte werkomgeving.    Uit de jaarrekening 2008 van Breed blijkt de volgende realisatie:    Begeleid Werken en individuele detachering: 25 %;   Groepsdetachering: 50%;   Beschutte omgeving: 25%.  De doelstellingen die in de begroting van 2008 waren gesteld, zijn door Breed  gerealiseerd.    De (omschrijving van de) doelstellingen voor 2010 kunnen gewijzigd worden. Dit is  het gevolg van de uitwerking en nog te implementeren visienotitie ‘De toekomst van  de sociale werkvoorziening: stap voor stap’ (zie ‘Ontwikkelingen’ en ‘Agenda’).     Stadsrekening 2010  Uit de voorlopige cijfers blijkt dat Breed de doelstelling heeft gerealiseerd. Wij zullen  dit verder beoordelen aan de hand van de verantwoording van Breed in het  jaarverslag 2010.  Stadsbegroting 2010  Op 1 januari 2008 is een wetswijziging doorgevoerd, die ervoor moet zorgen dat nog  meer mensen terecht komen op een plek die bij hen past en waar dat kan, bij een  gewone werkgever. Deze wijziging vraagt om een expliciete invulling van de  gemeentelijke regierol en impliceert ook een gewijzigde financieringssystematiek.    In 2008 en 2009 hebben we in samenwerking met de regiogemeenten een  fundamentele discussie over het beleid en de toekomst van de gemeenschappelijke  regeling gevoerd. Het resultaat is de visienotitie ‘De toekomst van de Sociale  Werkvoorziening: stap voor stap’. Deze notitie is in juli 2009 besproken in uw raad  (raadsvoorstel 82/2009). Het najaar 2009 en begin 2010 zullen in het teken staan  van de implementatie van deze visie (zie agenda).    Stadsrekening 2010  Breed heeft het afgelopen jaar de blik gericht op de toekomst. Breed richt zich  conform de visienotitie op het creëren van optimale omstandigheden waarbinnen  Wsw‐geïndiceerden de voor hen hoogst haalbare trede van de re‐integratieladder  kunnen bereiken. Om de organisatie beter dan voorheen daartoe in te richten is  Breed in 2010 gestart met een interne reorganisatie. Deze zal in 2011 zijn afgerond.    In de primaire begroting heeft Breed zich ten doel gesteld de komende jaren om te  vormen naar een werk‐ en leerbedrijf en. zich te willen positioneren als ‘full service’ 

  Doel 2010 

Ontwikkelingen 

   

295   

Verbonden partijen    Naam 

Breed ( Werkvoorzieningschap Nijmegen e.o.)  bedrijf waarbij mens en talentontwikkeling centraal staat. Deze ambities zijn echter  geformuleerd in een periode waarin de financiële positie van Breed steeds verder  verbeterde. Op basis hiervan hebben wij ook de extra gemeentelijke bijdrage per  gerealiseerd arbeidsjaar van € 850 per 2011 kunnen afbouwen. Maar door de nu  duidelijk geworden impact van de rijksbezuinigingen zal Breed de opgebouwde  reserves de komende periode hard nodig hebben.    De rijksbezuinigingen op het gebied van de Wsw en het ontwikkelen van één nieuwe  regeling van de Wwb, Wajong en Wsw zal sterk van invloed zijn op de toekomst van  Breed.     Naar aanleiding van de door Breed ingediende begroting 2011 is afgesproken dat  Breed in het eerste kwartaal van 2011 een begroting presenteert, waarin alle  rijksbezuinigingen en ambities zijn verwerkt.    Met betrekking tot alle (nieuwe) ontwikkelingen, oriënteert Breed zich in 2011 op de  in te zetten ontwikkelingsstrategie en positie. Het bestuur en beleidsadviseurs zijn  op dit proces aangesloten.       Stadsbegroting 2010  In september 2009 wordt de visienotitie ‘De toekomst van de Sociale  Werkvoorziening: stap voor stap’ door het Algemeen Bestuur van Breed besproken  en hoogstwaarschijnlijk vastgesteld. Dit doet het Algemeen Bestuur met kennis van  uw zienswijze op de visienotitie (raadsvoorstel 82/2009).    Na besluitvorming door het Algemeen Bestuur staat het najaar van 2009 en begin  2010 in het teken van de implementatie van de nieuwe visie op de Wsw. Hierbij is  zowel voor de gemeente(n) als voor Breed een rol weggelegd.     In 2009 richten we ons o.a. op het opstellen van een plan van aanpak om de  regionale beleidsaansturing vorm te geven. Doel is om als gemeente beleidsmatig  meer te kunnen sturen op mensontwikkeling binnen Breed. Ook stellen we  managementcontracten op en onderzoeken we de mogelijkheden (voor Nijmegen)  om de inkoop van gemeentelijke dienstverlening bij Breed te verhogen. In het najaar  stellen we een verordening wachtlijstbeheer op.  In 2010 richten we ons op het opstellen van een plan van aanpak om de (individuele)  gemeentelijke beleidsaansturing vorm te geven. Ook wijzigen we de tekst van de  Gemeenschappelijke Regeling, zodat deze in lijn is met de nieuwe situatie.    Een meer volledige uiteenzetting van de agenda vindt u in de visienotitie ‘De  toekomst van de sociale werkvoorziening: stap voor stap’ (bij raadsvoorstel 82/2009,  p.28).    Stadsrekening 2010  Op hoofdlijnen ligt de implementatie van het visiedocument ‘De toekomst van de  Wsw: Stap voor stap’ nog op koers. Zo hebben we verder gewerkt aan het  vernieuwen van het informatieprotocol. Het zal echter afhankelijk zijn van de te  volgen strategische richting door Breed als werkvoorzieningschap, op welke wijze  accenten uit de visienotitie verder worden geïmplementeerd dan wel dat de  visienotitie herzien moet worden. Dit zal in de periode 2011‐2012 blijken.    Eerder hebben wij gemeld dat Breed de overnamemogelijkheden van Support  verkent. Bij het opstellen van de Stadsrekening was dit proces nog niet afgerond.  N.v.t. 

Agenda 

Beslispunten    296     

 

Verbonden partijen          Naam  Juridische vorm  Vestigingsplaats  Bestuur en toezicht 

  Programma  Doelstelling 

Besluit tot deelname  Bestuurlijk belang 

Relatie met andere  verbonden partijen 

  Participatie  De gemeentelijke  financiële bijdrage 

(Financiële) risico’s     

Gemeenschappelijke Regeling Gezondheidszorg regio Nijmegen  Gemeenschappelijke Regeling  Nijmegen  Het Algemeen Bestuur is belast met het toezicht op de uitoefening van de  bevoegdheden en taken van de bestuurscommissie.. Het Algemeen Bestuur stelt  een beleidsplan, begroting en jaarrekening vast.  Publiek Belang  9410: Zorg en Welzijn  De uitvoering van wettelijke taken op het terrein van openbare volksgezondheid.  Het gaat o.a. over infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg, sluitende zorg,  medische milieukunde en gezondheidsbevordering  24 april 2002  Het Algemeen Bestuur is het orgaan dat bevoegd is om besluiten te nemen over de  GGD. In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten  vertegenwoordigd, bij voorkeur door de portefeuillehouder volksgezondheid.  Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid (GR H&V). In het geval  van een ongeval of ramp of een andere risicovolle ontwikkeling (zoals de situatie  rondom de opkomst van het influenza virus H1N1) werkt de GGD regio Nijmegen  samen en/of in opdracht van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en  Rampen (GHOR) van de GR H&V. De GGD regio Nijmegen opereert dan als  onderdeel van de GHOR, zijnde de witte (medische) kolom. In de discussie rondom  de territoriale congruentie is de GR H&V ook een partner.  Financieel Belang  N.v.t.  Stadsbegroting 2010  Voor de gemeentelijke bijdrage in 2010 aan de GGD zijn de volgende bedragen in  de begroting opgenomen:  - Jeugdgezondheidszorg BDU CJG: € 1.846.855;  - Verplicht takenpakket: € 2.747.518;  - Jeugdgezondheidszorg maatwerk: € 316.834;  - Elektronisch kinddossier: € 389.865.    Naast de gemeentelijke bijdrage voor de wettelijke taken subsidieert de gemeente  Nijmegen in 2010 nog afzonderlijke projecten, zoals Kijk op Kleintjes, Veelplegers,  inzet MBZ etc.    Stadsrekening 2010  - Jeugdgezondheidszorg BDU CJG: € 1.937.388;  - Verplicht takenpakket: € 2.700.000;  - Jeugdgezondheidszorg maatwerk: € 316.834;  - Elektronisch kinddossier: € 313.627.     Het tekort op de jeugdgezondheidszorg BDU CJG van € 90.533 dekken we voor  € 47.518 door het overschot op het verplicht takenpakket. Het overige tekort,  dekken we binnen het product Openbare gezondheidszorg.  We hebben in 2010 € 76.000 minder uitgegeven aan het EKD dan begroot. Door  het mislukken van de aanbesteding heeft het project vertraging opgelopen.  Hierdoor sloot onze begroting niet meer aan op de bijgestelde begroting van de  GGD waardoor we dit bedrag overhouden. Zie ook de toelichting op de  jaarrekening 2010 van het programma Zorg & Welzijn.   Voor de overige projecten heeft de gemeente aan de GGD afzonderlijke subsidies  verleend van in totaal €1.969.000.  Stadsbegroting 2010  297   

Verbonden partijen    Naam 

Gemeenschappelijke Regeling Gezondheidszorg regio Nijmegen  In 2009 is gestart met de aanbesteding EKD, de uitkomst hiervan en invoering van  het EKD zal in 2010 plaats vinden. Er is een plan van aanpak opgesteld met  bijbehorend kostenplaatje. Echter de invoering van het EKD is omvangrijk en  langdurig waardoor kosten eventueel hoger uit kunnen vallen dan geraamd is.    Voor de gemeentelijke begroting 2010 is een indexeringspercentage van 0,48%  gehanteerd. Naar alle waarschijnlijkheid zal het AB van de GGD ook dit percentage  hanteren voor de GGD. Dit betekent een forse bezuiniging voor de GGD. Op dit  moment kan de GGD nog geen duidelijkheid geven over de consequenties van dit  besluit en de mogelijke financiële risico’s en uitvoeringsrisico’s die dit met zich  meebrengt.    Door gemeentelijke herindeling zal waarschijnlijk vanaf 2011 de gemeente Mook  en Middelaar uit de gemeenschappelijke regeling treden. De financiële  consequenties voor de GGD en eventueel voor de overige deelnemende gemeente  zijn nog niet bekend. Tevens heeft minister Klink aangegeven dat hij de territoriale  congruentie van de GGD met de veiligheidsregio’s wil realiseren. In opdracht van  beide AB’s van de GGD‐en wordt op dit moment een onderzoek gedaan naar de  wensen en mogelijkheden van samenwerking tussen beide GGD‐en en de  consequenties van territoriale congruentie voor de GGD‐en. Medio 2010 zal dit  onderzoek zijn afgerond. Waarna het nieuw geïnstalleerde AB van de GGD hierover  kan besluiten.    Stadsrekening 2010  De GGD is in 2010 gestart met de invoering van het Digitaal Dossier JGZ (DDJGZ,  voorheen EKD). Uit de voortgangsrapportage van de GGD blijkt dat de invoering  volgens planning verloopt.    De GGD heeft haar begroting voor 2010 conform besluit van het AB geïndexeerd  met 0,5%. Dit betekent dat € 421.000  moest worden bezuinigd. Om een sluitende  begroting te kunnen presenteren, zijn de volgende maatregelen in de  programmabegroting doorgevoerd:  - De verwachte loonkostenontwikkeling is bijgesteld;  - Het verwachte positieve resultaat is verlaagd naar nihil;  - Er is een taakstellende efficiencykorting van € 50.000 opgenomen  - Er worden alleen nog epidemiologische onderzoeksrapporten op regioniveau  uitgebracht en niet meer op gemeenteniveau. Wanneer een gemeente op  lokaal niveau rapporten wil, dan moet daar apart voor worden betaald;  - De uitvoering van de preventieve logopedie wordt teruggebracht tot het  minimaal wettelijke niveau. Dit betekent alleen nog screening van alle 5‐jarigen  en een eventueel vervolggesprek voor ouders. Extra onderzoek en eerder  onderzoek bij 0‐4 jarigen op verzoek, vervalt.     De gemeentelijke herindeling waarbij de gemeente Mook en Middelaar uit de  gemeenschappelijke regeling treedt, is door de vervroegde Tweede Kamer  verkiezingen vertraagd naar waarschijnlijk 2012. Tevens speelt de verwachte  wijziging van de Wet Publieke Gezondheid waarbij de territoriale congruentie van  de GGD en de Veiligheidsregio waarschijnlijk met ingang van 01‐01‐2012 geregeld  wordt. Het onderzoek naar de wensen en mogelijkheden van samenwerking tussen  beide GGD‐en en de consequenties van territoriale congruentie voor de GGD‐en is  afgerond. In vervolg op dit onderzoek hebben de AB’s van de GGD‐en een  werkgroep ingesteld die de mogelijkheden nader uitwerkt. Door de komst van het  nieuwe kabinet en de vorming van een Nationale Politie (met tien regio’s) is er  onduidelijkheid bij de werkgroep over de consequenties van deze hervorming van  politieregio’s en de  territoriale congruentie van de GGD met de Veiligheidsregio.  

  298     

 

Verbonden partijen    Naam    Doel 2010 

Gemeenschappelijke Regeling Gezondheidszorg regio Nijmegen  Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten  Stadsbegroting 2010  De gemeente Nijmegen heeft in 2009 het lokale gezondheidsbeleid vastgesteld  voor de komende 4 jaar. De GGD is een van de partners van dit gezondheidsbeleid.  De GGD onderschrijft de prioriteiten en heeft een belangrijke rol in de uitvoering  van het beleid.  Daarnaast kent de GGD een aantal wettelijke taken die zij uitvoert naast het lokale  gezondheidsbeleid.    Stadsrekening 2010  De GGD heeft in 2010 de wettelijke taken conform afspraken uitgevoerd.   Stadsbegroting 2010  Door de papegaaienziekte en Q‐koorts in 2008 is de druk op de afdeling  infectieziekten enorm toegenomen. De GGD heeft in haar kaderbrief 2010 dan ook  aangegeven dat uitbreiding en dus extra middelen noodzakelijk zijn om uitvoering  te kunnen blijven geven aan deze groeiende taak. Door het uitbreken van het  Nieuwe Influenza virus (Mexicaanse griep) is de druk op de uitvoering alleen maar  groter geworden.  Door de financiële situatie van de gemeenten en de noodzaak beperkt te indexeren  is uitbreiding bij deze afdeling moeilijk.    Belangrijke ontwikkeling de komende jaren is de uittreding van Mook en Middelaar  en de eventuele consequenties (financieel en organisatorisch) van een verplichting  om het samenvallen van de GGD‐regio en de Veiligheidsregio (zie risico’s).    Stadsrekening 2010  Na het hectische einde van het jaar 2009 heeft de GGD een relatief rustig jaar  gehad waarin zij wederom een goede uitvoering heeft gegeven aan de haar  opgedragen taken. Uit de tussentijdse rapportages blijkt dat de GGD verwacht het  jaar 2010 met een positief resultaat af te sluiten. De GGD heeft een sluitende  begroting voor 2011 gepresenteerd, echter de meerjarenraming 2012‐2014 was  niet sluitend. Aan het eind van het jaar 2010 heeft het AB van de GGD een besluit  genomen over het proces dat de GGD moet inzetten om te bezuinigen. De  bezuinigingen moeten resulteren in een sluitende begroting vanaf 2012.   In 2011 spelen twee belangrijke onderwerpen: de ontwikkelingen rondom de  Territoriale Congruentie en de bezuinigingen.   Stadsbegroting 2010  Beslispunten voor de gemeenteraad komen eventueel aan de orde bij de  behandeling van de begroting 2010 van de GGD.    Stadsrekening 2010  Begin 2010 hebben wij uw raad bij brief geïnformeerd over de begroting 2010 van  de GGD.  Voor de besluitvorming over de Territoriale Congruentie zal een apart  raadsvoorstel komen. 

Ontwikkelingen 

Agenda  Beslispunten 

 

   

299   

Verbonden partijen      Naam  Juridische vorm  Vestigingsplaats  Bestuur en toezicht 

Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid Gelderland Zuid  Gemeenschappelijke Regeling  Nijmegen  Het Algemeen Bestuur stelt vast:  - het regionale beheersplan, waarin het beleid van de Veiligheidsregio in  grote lijnen is aangegeven (één keer in de vier jaar);  - het regionaal beheersprogramma, waarin de activiteiten en de hiertoe  benodigde kosten zijn aangegeven (jaarlijks);  - de uitgangspunten voor het financiële beleid en beheer en de inrichting van  de financiële organisatie;  - de controle op het financiële beheer en de financiële organisatie;  de begroting.  Publiek Belang  9120: Veiligheid  We willen zo goed mogelijk voorbereid zijn op de aanpak en bestrijding van crises en  rampen. Daarmee proberen we de gevolgen van een incident, ramp of crisis zo veel  mogelijk te beperken en zo snel mogelijk over te gaan tot de orde van de dag. De  doelstellingen van de hulpverleningspartners die verenigd zijn in de  Gemeenschappelijke Regeling is als volgt:    Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen:   Het coördineren en afstemmen van de inbreng van de afzonderlijke  ketenpartners binnen de geneeskundige hulpverlening.   Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten op het gebied van  geneeskundige hulpverlening of technische hygiënezorg bij grootschalige  evenementen.   Het verlenen van hulp en bijstand in die gevallen waarin de organisatie op grond  van haar taken (paraatheid, kennis, uitrusting) de aangewezen organisatie is.   Het voorkomen, beperken en bestrijden van zware ongevallen en rampen.    Regionale brandweer:   Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand.   Het beperken van brandgevaar.   Het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee  verband houdt.   Het beperken en bestrijden van gevaar voor mens en dier bij ongevallen anders  dan brand.   Het verlenen van hulp en bijstand in die gevallen waarin de brandweer op grond  van haar taken (paraatheid, kennis en uitrusting) de aangewezen organisatie is.   Het voorkomen, beperken en bestrijden van zware ongevallen en rampen.   Het in stand houden van een adequaat functionerende alarmcentrale  (gemeenschappelijke meldkamer met politie en RAV) 

  Programma  Doelstelling 

 

Besluit tot deelname  Bestuurlijk belang 

Regionale Ambulance Voorziening:   Het in opdracht van de Meldkamer Ambulancezorg uitvoeren van  patiëntenvervoer.   Het binnen het kader van een aandoening of letsel verlenen van adequate hulp  aan zieken of slachtoffers met inachtneming van hetgeen op grond van  algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis noodzakelijk is.  Het in stand houden van een adequaat functionerende alarmcentrale  (gemeenschappelijke meldkamer met brandweer en politie)  Op 29 juli 2004, waarbij de regeling van kracht is per 1 januari 2004.  De raden van de deelnemende gemeenten wijzen elk één lid van het Algemeen  Bestuur aan. In Nijmegen is de burgemeester lid van het AB. Het lidmaatschap is 

  300     

 

Verbonden partijen    Naam 

Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid Gelderland Zuid  gelijk aan de zittingsduur van de gemeenteraad en eindigt bij beëindiging van het  burgemeesterschap/wethouderschap. De voorzitter is de korpsbeheerder van de  Politieregio Gelderland‐Zuid, in de praktijk de burgemeester van Nijmegen. De  plaatsvervangend voorzitter is de waarnemend korpsbeheerder van de Politieregio  Gelderland‐Zuid.  Geen. 

Relatie met andere  verbonden partijen    Participatie  De gemeentelijke  financiële bijdrage 

Financieel Belang  N.v.t.  Stadsbegroting 2010  In de begroting 2010 hebben we rekening gehouden met een bijdrage aan de GHOR  van € 225.875. De bijdrage aan de regionale brandweer hebben we geraamd op €  957.570  De RAV krijgt geen gemeentelijke bijdrage, maar wordt bekostigd uit vergoedingen  van zorgverzekeraars.    Aanpassingen begoting 2010  Door een te hoge aanname van het aantal inwoners van de gemeente Nijmegen is de  bijdrage aan de veiligheidsregio voor het onderdeel de GHOR te hoog in de begroting  opgenomen. De neerwaartse bijstelling van het inwoneraantal geeft met ingang van  2010 een structureel voordeel van € 10.000. Hierdoor komt de begroting voor 2010  voor het GHOR deel op € 215.875.   Abusievelijk hebben wij in de begroting 2010 en volgende jaren op  kostenplaatsniveau niet de juiste bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling  opgenomen. Wij hebben dit gecorrigeerd; het effect is budgettair neutraal. De  bijdrage aan de regio is in dat verband aangepast in een bedrag € 1.032.570.    Stadsrekening 2010  De werkelijke uitgaven in 2010 voor de GHOR  zijn € 216.915.  De werkelijke uitgaven  voor de regionale brandweer zijn € 1.013.818.  Stadsbegroting 2010  Wij hebben een voorziening FLO ingesteld i.v.m. het overgangsrecht FLO bij de  GHOR( Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) en de kosten die  daaraan verbonden zijn. De kosten hiervoor worden geschat op € 1 miljoen tot € 1.3  miljoen per jaar. Omdat het nog niet duidelijk is wie deze kosten moet gaan betalen,  de deelnemende gemeenten of de zorgverzekeraars, hebben we voor ons eventuele  aandeel in deze kosten een voorziening gevormd. In 2010 voegen we € 260.484 toe  aan deze voorziening. Eind 2010 zit er een bedrag van € 1.065.280 in de voorziening.    Stadsrekening 2010  Bij de najaarsnota 2009 hebben we de begroting 2009 en 2010 aangepast. Voor deze  jaren hebben  de zorgautoriteiten de kosten  voor de FLO binnen de Veiligheidsregio  op zich gennomen.   Voor de gemeentebegroting betekent dit dat de gevormde voorziening in 2009 is  komen te vervallen en de storting voor 2010 in deze voorziening is komen te  vervallen.   Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten  Stadsbegroting 2010  De begroting 2010 van deVeiligheidsregio kent de volgende doelen:   1. Het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises en adviseren  van het bevoegd gezag hierover;  2. Het adviseren van het college van B&W over alle aspecten van  brandweerzorg;  3. Het voorbereiden op de bestrijding van branden, rampen en crisis;  4. Het instellen en in stand houden van een brandweer en een GHOR; 

(Financiële) risico’s 

  Doel 2010 

   

301   

Verbonden partijen    Naam 

Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid Gelderland Zuid  5. Het voorzien in een meldkamerfunctie;  6. Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;  7. Het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de  (hulpverlenings)diensten.  8. Het zo snel en efficiënt mogelijk behandelen van verzoeken om inzet van  ambulances en het uitvoeren van patiëntenvervoer.    Stadsrekening 2010  De jaarrekening 2010 van de Veiligheidsregio is nog niet beschikbaar.  Het komende jaar zullen met name aandacht vragen: bezuinigingen op rijks‐ en  gemeentelijk niveau, de vorming van een regionale brandweer en het opzetten van  een nieuwe crisisorganisatie in overeenstemming met het landelijke referentiekader  crisisbeheersing.   Stadsbegroting 2010  Wij hebben de GR verzocht:  1. de rapportagesystematiek van de drie kolommen (RBGZ, GHOR en RAV) te  uniformeren.  2. ons aanvullend te informeren ten aanzien van:   - de uitkomsten van de analyse van de regionale schuimblusvoorziening;  - de ervaringen met de nieuwe functies binnen de Gemeenschappelijke  Meldkamer;  - een analyse van het (structurele) ziekteverzuim en personeelverloop bij de  Gemeenschappelijke Meldkamer;  - de reden waarom de zorgnorm ten aanzien van de A1‐ritten (90% binnen 15  minuten ter plaatse) niet wordt gehaald, inclusief een regionale  verschillenanalyse met aanrijtijden per gemeente;  - de stand van zaken met betrekking tot de onderhoudsproblematiek met  betrekking tot de blusboten;  - de redenen voor wijziging van de kleurcode van de productgroepen RBGZ‐ preparatieplannen en COPI‐materieel;  - een oplossingsstrategie om materieel/geoefendheid van COPI en ROT op  peil te brengen alsmede de functie meetplanleider beter te borgen.    Stadsrekening 2010  Naar aanleiding van aanvullende informatie op bovenstaande vragen hebben wij  naar de Veiligheidsregio onze zorg geuit over het functioneren van de meldkamer. De  directeur van de veiligheidsregio heeft gemeld dat er een aantal maatregelen  genomen is. Wij blijven in gesprek met de regio.  n.v.t. 

Ontwikkelingen 

Agenda 

Beslispunten   

  302     

 

Verbonden partijen      Naam  Juridische vorm  Vestigingsplaats  Bestuur en toezicht 

  Programma  Doelstelling 

Besluit tot deelname  Bestuurlijk belang  Relatie met andere  verbonden partijen 

  Participatie 

De gemeentelijke  financiële bijdrage 

   

Milieusamenwerking en Afvalverwerking (MARN)  Gemeenschappelijke regeling  Nijmegen  Het Algemeen en Dagelijks Bestuur geven aan de Raden van de deelnemende  gemeenten ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het  door het Dagelijks en Algemeen Bestuur gevoerde en te voeren beleid, nodig is.  Het Algemeen en Dagelijks Bestuur verstrekken aan de Raden van de  deelnemende gemeenten alle inlichtingen die door een of meer leden van die  Raden worden verlangd.  Publiek Belang  9320: Openbare ruimte, mede in relatie tot 9720: Milieu   Het merendeel van alle Nijmeegse huishoudelijke afvalstromen wordt door of via  ARN verwerkt. De MARN, waarin de gemeente Nijmegen en regiogemeenten zijn  verenigd, is aandeelhouder in ARN bv. De MARN heeft als doelen:   Nastreven van een doelmatige en milieuhygiënische verantwoorde  verwerking van afvalstoffen;   Toezien op de continuïteit in de afvalverwerking.   In augustus 1984 is de gemeente Nijmegen toegetreden tot de GR MARN.  De gemeente Nijmegen heeft 4 van de 13 stemmen in het Algemeen Bestuur.  Er is een relatie met de verbonden partij DAR. Beide partijen houden zich bezig  met de inzameling of verwerking van huishoudelijk afval in de gemeente  Nijmegen. DAR is gespecialiseerd in de inzameling en het transport en MARN  bemoeit zich met de verwerking van het afval. De doelstellingen van beide  regelingen sluiten op elkaar aan met betrekking tot de milieuhygiënische  inzameling en verwerking van afval.  Financieel Belang  Het eigen vermogen van de GR MARN bedraagt € 100.000 en dit wordt als  algemene reserve aangehouden. Naar rato van inwoneraantal bedraagt het  aandeel Nijmegen hierin ca. € 50.000.    De GR MARN heeft een belang in de ARN BV van 3.750 aandelen (nominaal € 453  per stuk, volledig volgestort), zijnde 37,5%. De overige aandelen zijn in handen  van 2 andere gemeenschappelijke regelingen, het bedrijf Remondis en ARN BV.  Dit laatste bedrijf heeft op haar aandelenbezit geen stemrecht. Alle  participerende gemeenten hebben een langjarige aanleveringverplichting van  huishoudelijk afval.  Stadsbegroting 2010  Aangezien de kosten van de GR MARN worden gedekt uit de verhuur van  terreinen aan ARN, zijn er binnen de gemeente geen lasten begroot.    In de begroting van 2010 en volgende jaren is bij het programma middelen  (9610) van de gemeente Nijmegen een dividendopbrengst geraamd van jaarlijks  € 100.000.     Stadsrekening 2010  In 2010 is, op verzoek van de afvalaanleverende aandeelhouders, een verlaging  van het verwerkingstarief voor restafval bij ARN BV doorgevoerd. Dit is mogelijk  door de waarde van de vaste activa van ARN BV te verminderen. De winst die in  2009 door ARN BV is geboekt, maakt het mogelijk om dit te doen; deze winst zal  dan ook niet aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Voor de gemeente  Nijmegen komt daarmee de geraamde dividend uitkering (a € 100.000) te  vervallen. Naast de winst over 2009 is ook een deel van de reserve van ARN BV  voor de waardevermindering ingezet. Om deze reserve weer op een acceptabel  niveau te krijgen zal in de eerstkomende jaren de door ARN BV gerealiseerde  winst niet worden uitgekeerd.  303   

Verbonden partijen    Naam 

Milieusamenwerking en Afvalverwerking (MARN)    Stadsbegroting 2010  De deelnemende gemeenten staan garant voor rente en aflossing van leningen  van de GR MARN en voor garanties die de GR MARN heeft gegeven aan ARN BV.  Ultimo 2009 betekent dat voor de gemeente Nijmegen een garantstelling van €  6,8 mln. Het risico dat de ARN verplichtingen niet na kan komen is beperkt,  omdat de vollast van de installatie door het bedrijf Remondis is gegarandeerd.    Stadsrekening 2010  In 2015 zal een van de afvalaanleverende aandeelhouders van ARN BV stoppen  met het aanleveren van afval. Dit heeft er toe geleid dat de overeenkomst tussen  ARN BV en REMONDIS is herzien. Een aantal garanties dat door REMONDIS is  afgegeven voor de leverantie van te verwerken afval, is aangepast. De mogelijke  gevolgen hiervan zijn dermate klein dat deze niet opwegen tegen het voordeel  dat Nijmegen heeft door het verlagen van het verwerkingstarief (zie paragraaf  ontwikkelingen)  Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten  Stadsbegroting 2010  Het nastreven van een doelmatige en milieuhygiënische verantwoorde  verwerking van afvalstoffen en het toezien op de continuïteit in de  afvalverwerking.    Stadsrekening 2010  De taken die de GR‐MARN in 2010 heeft uitgevoerd zijn conform de door de raad  gestelde kaders. De doelen die door de gemeente gesteld zijn, zijn bereikt.  Stadsbegroting 2010   De MARN heeft besloten de samenwerking tussen gemeenten op het  gebied van afvalbeheer verder te intensiveren. Nijmegen heeft veel van  de taakvelden waarop de verdergaande samenwerking wordt gezocht al  op orde dan wel onder beheer gebracht bij Dar. Als gevolg hiervan kan  het zijn dat de ambtelijke capaciteit van de MARN op termijn uitgebreid  zal worden. Voor Nijmegen is het zaak hierin financieel alleen bij te  dragen voor zover dat ook voor ons een meerwaarde heeft. In het kader  van de samenwerking is een onderzoekstraject opgestart om te komen  tot één regionale inzamelaar. Aangezien Dar hiervoor de meest  aangewezen kandidaat lijkt, verloopt dit traject in goed overleg met de  gemeente Nijmegen.   De gescheiden inzameling van kunststoffen is in 2009 gestart in de  overige MARN‐gemeenten. Het effect hiervan op de inzameling van  restafval wordt gemonitord.    In 2009 lopen van een aantal deelnemende gemeenten de  inzamelcontracten voor rest‐ en gft‐afval af. In het kader van het  onderzoekstraject naar één regionale inzamelaar zijn deze contracten  verlengd tot 31 januari 2010.     Stadsrekening 2010   In 2010 is door MARN gestuurd op een verlaging van het tarief van ARN  bv voor de verwerking van restafval. Dit doel is bereikt maar heeft wel  tot gevolg dat de komende jaren geen dividend zal worden uitgekeerd  door ARN bv. Het in de stadsbegroting hiervoor opgenomen bedrag van  € 100.000 komt te vervallen, maar daar tegenover staat een besparing  van € 900.000 op de verwerking van restafval zodat uiteindelijk op  gemeenteniveau een voordeel van € 800.000 wordt gerealiseerd. Deze  verlaging treedt in werking vanaf 1 januari 2011. 

(Financiële) risico’s 

  Doel 2010 

Ontwikkelingen 

  304     

 

Verbonden partijen    Naam 

Milieusamenwerking en Afvalverwerking (MARN)   In 2010 is verder gewerkt aan de regionalisatie van DAR; de wijze  waarop dit gaat plaatsvinden, kan invloed hebben op de wijze waarop  de GR‐MARN georganiseerd is.   Er wordt op dit moment druk gewerkt aan de opzet van een  vergistinginstallatie voor GFT bij de ARN BV. Deelname van de gemeente  Nijmegen in deze installatie zal plaatsvinden via de GR‐MARN.   In afwachting van de ontwikkelingen rondom één regionale  afvalinzamelaar zijn de inzamelcontracten voor rest‐ en gft‐afval voor  een aantal deelnemende gemeenten tot het eind van 2011 verlengd.   N.v.t.  N.v.t. 

Agenda  Beslispunten   

   

305   

Verbonden partijen      Naam  Juridische vorm  Vestigingsplaats  Bestuur en toezicht 

  Programma  Doelstelling 

Besluit tot deelname  Bestuurlijk belang 

Relatie met andere  verbonden partijen    Participatie 

Recreatiegemeenschap Veluwe (RGV)  Gemeenschappelijke Regeling  Apeldoorn  (RGV Holding BV is gevestigd in Arnhem)  De Recreatiegemeenschap Veluwe waarmee het voormalige Recreatieschap  Nijmegen e.o. (RNO) in 2001 gefuseerd is, is een gemeenschappelijke regeling van 27  gemeenten. De gemeenschappelijke regeling is enig aandeelhouder van de RGV  Holding B.V. Onder de RGV Holding vielen vier verschillende B.V.’s. 3 van deze BV’s  houden zich bezig met de kernactiviteit van RGV, namelijk het exploiteren van  recreatievoorzieningen. De 4e B.V. is met haar dochtervennootschappen niet direct  gerelateerd aan recreatie, maar is er op gericht de kernactiviteit te ondersteunen.  Door inkomsten uit deze BV en haar dochters kunnen de recreatieve projecten beter  worden ingevuld.    In 2010 is het besluit genomen en geëffectueerd om RGV Fietspaden B.V. (1 van de  dochter B.V.’s van RGV Holding BV) op te heffen en het onderhoud van de  recreatieve fietspaden over te dragen aan de gemeente, op wiens grondgebied het  fietspad ligt. Tevens is besloten de gemeenschappelijke regeling op te heffen en het  vermogen, zijnde de aandelen in RGV Holding BV, te verdelen onder de 27  deelnemende gemeenten. De opheffing van de gemeenschappelijke regeling en  verdeling van het vermogen zal in 2011 worden geëffectueerd.  Publiek Belang  9730: Groen en Recreatie  De doelstelling van het RGV is toezien op het in stand houden, optimaliseren en  gratis publiekstoegankelijk houden van de recreatieplassen door RGV Holding B.V.  De brede doelstelling van RGV is het behartigen, binnen de grenzen van het gebied,  van het gemeenschappelijke belang van de deelnemende gemeenten op het terrein  van recreatie en toerisme.   1 september 2007  De algemene leiding van de gemeenschappelijke regeling wordt verzorgd door het  Algemeen Bestuur, bestaande uit wethouders van de 27 deelnemende gemeenten.  De gemeente Nijmegen heeft 1 zetel in het Algemeen Bestuur.  Na de herstructurering van het RGV zullen de gemeenten rechtstreeks  aandeelhouder worden; de aandelen zullen op basis van het inwoneraantal worden  verdeeld waardoor de gemeente Nijmegen meer stemrecht krijgt.  Geen  Financieel Belang  De gemeente Nijmegen neemt via de Gemeenschappelijke Regeling voor 1/27e deel  in het aandelenvermogen van RGV Holding B.V. Uitgaande van het Eigen Vermogen  van RGV Holding B.V. van € 38.024.000   (stand 31‐12‐2009) vertegenwoordigt het 1/27e deel een waarde van € 1.408.296.  Door de herstructurering, die per 2011 geëffectueerd wordt, zal Nijmegen  rechtstreeks aandeelhouder worden in RGV Holding BV, waarbij de aandelen op  basis van het inwoneraantal verdeeld worden. Hierdoor zal het belang toenemen.   Stadsbegroting 2010  De jaarlijkse financiële bijdrage is bij de verzelfstandiging van het RNO en de fusie  met de RGV BV in 2001 met een eenmalige bijdrage afgekocht. Voor Nijmegen  bedroeg de afkoopsom t.b.v. de recreatieplassen €  10.846.212 én voor de  fietspaden  € 861.389.    Stadsrekening 2010  Er is geen sprake van een jaarlijkse gemeentelijke financiële bijdrage, behoudens de  hierboven genoemde eenmalige bijdrage. 

De gemeentelijke  financiële bijdrage 

  306     

 

Verbonden partijen    Naam 

Recreatiegemeenschap Veluwe (RGV)    Stadsbegroting 2010  Het financiële risico voor de gemeente Nijmegen is nihil.     Het RGV heeft in 2008 een verlies van € 16,1 geleden. Dit verlies is m.n. het gevolg  van de resultaten van het vermogensbeheer van RGV door de slechte economische  ontwikkelingen en substantiële dalingen van de beurskoersen. Het verlies is  opgevangen door het Eigen Vermogen van RGV Holding.  Het Eigen Vermogen van RGV Holding bedroeg per 1‐1‐2009 € 43.509.000. Dit is  ruim voldoende voor het RGV Holding. Ongewijzigd beleid van de Holding zou  kunnen leiden tot een beroep bij de gemeenten om een additionele bijdrage te  leveren (additioneel is bovenop de afkoopsommen die in 2001 zijn betaald). RGV  Holding zal in de begroting 2010 aangeven hoe zij dit willen voorkomen.     Stadsrekening 2010  De beleggingsresultaten hadden in 2008 een groot negatief effect op het resultaat  en het vermogen van de vennootschap, 2009 liet een herstel zien. Dit herstel was  niet groot genoeg om het gat dat is geslagen in 2008 volledig te dichten, maar er is  wel een eerste stevige aanzet daartoe gegeven. In 2009 heeft het RGV een winst van  € 2 mln. gerealiseerd. Door de herstructurering van het RGV, waaronder de  overdracht van de recreatieve fietspaden inclusief een afkoopsom aan de  deelnemende gemeenten is het eigen vermogen ondanks de winst gedaald met € 5,5  mln. Met de overdracht van de recreatieve fietspaden is RGV Holding BV een  verliesgevende post armer.  De cijfers over 2010 zijn nog niet bekend.    Er is veel aandacht uitgegaan naar het optimaliseren van de bedrijfsvoering binnen  RGV Holding BV. Hierbij is het uitgangspunt dat de organisatie weerbaarder is tegen  de effecten van het huidige economische klimaat. Het beleggingsmandaat is in 2009  en begin 2010 aangepast aan de economische realiteit en heeft een defensief  karakter. Het mandaat is dusdanig samengesteld dat verwacht wordt dat het  rendement op termijn de negatieve operationele resultaten kan dekken.   Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten  Stadsbegroting 2010  Zie ook onder “Ontwikkelingen” waarin in gegaan wordt op de nieuwe structuur van  de recreatiegemeenschap met ingang van 2010.   Het doel van de betrokken gemeenten is dat laagdrempelige recreatievoorzieningen  in stand worden gehouden.   Dit doel zal verwoord worden in de te wijzigen statuten van RGV Holding B.V. en in  de aandeelhoudersovereenkomst.     Stadsrekening 2010  Zie ook onder “Ontwikkelingen”.  

(Financiële) risico’s 

  Doel 2010 

Voor het overige heeft het RGV de taken conform uitgevoerd.   Ontwikkelingen 

Stadsbegroting 2010  Door het RGV is in 2009 een voorstel opgesteld over de toekomstige structuur van  het RGV, waarmee een oplossing gevonden dient te worden voor de huidige  problemen, zoals vermenging van publieke en private taken, onvoldoende  zeggenschap van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke  regeling, de problematiek van duurzame instandhouding van de fietspaden én het  juridisch wegbeheerschap (alleen overheid kan juridisch gezien wegbeheerder zijn).  Op 9 december 2009 zal het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling  RGV een definitief besluit nemen over de toekomstige structuur van de RGV per 01‐ 01‐2010. Het voorstel over de toekomstige structuur behelst het volgende:  1. Overdracht van het onderhoud en beheer van de fietspaden (in totaal 530     

307   

Verbonden partijen    Naam 

Recreatiegemeenschap Veluwe (RGV)  kilometer, waarvan 240 meter in Nijmegen) aan de individuele gemeenten tegen  betaling van een afkoopsom naar rato van lengte fietspad.  2. Het opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling en overdracht van de  aandelen (naar rato van het aantal inwoners) aan de deelnemende gemeenten.  Voorafgaande aan de besluitvorming door het Algemeen Bestuur wordt de  besluitvorming voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.    Uitgaande van positieve besluitvorming betekent dit voor de gemeente Nijmegen  met ingang van 2010 het volgende.  De gemeente Nijmegen krijgt het beheer en onderhoud van 240 meter fietspad  terug inclusief een afkoopsom van € 3.303.  Hiermee ligt er geen (indirecte) verantwoordelijkheid meer bij de gemeente  Nijmegen voor de verliesgevende post van het beheer en onderhoud van de overige  530 kilometer fietspaden.  De gemeente Nijmegen krijgt een bedrag van ongeveer € 150.000 terug van het RGV  uit de eerder gevormde Prioriteitennota voormalig Recreatieschap Nijmegen e.o.  De gemeente Nijmegen wordt rechtstreeks aandeelhouder van RGV Holding B.V. De  aandelen worden onder de deelnemende gemeenten verdeeld op basis van  inwoneraantal. Hierdoor krijgt Nijmegen in de nieuwe structuur ongeveer 14% van  de aandelen en derhalve relatief veel zeggenschap en aanspraak op het kapitaal van  de RGV Holding B.V. In de huidige structuur is de zeggenschap 3,7%.  In een aandeelhoudersovereenkomst en in de statuten van RGV Holding B.V. zullen  bepalingen opgenomen, waarmee het doel van de gemeenten (instandhouding van  laagdrempelige recreatievoorzieningen) worden gewaarborgd.    Stadsrekening 2010  De besluitvorming over de herstructurering heeft meer tijd gevergd dan  oorspronkelijk was gepland.   In 2010 hebben alle gemeenten een besluit over de herstructurering van het RGV  genomen. Die besluiten hebben geleid tot de overdracht van de recreatieve  fietspaden én instemming met de opheffing van de gemeenschappelijke regeling en  verdeling van de aandelen in RGV Holding BV over de deelnemende gemeenten.   Bij de berekening van het aantal meter fietspad dat Nijmegen in beheer en  onderhoud krijgt is destijds een fout gemaakt, waardoor Nijmegen geen 240 meter  maar 1.131 meter fietspad terug heeft gekregen alsmede een afkoopsom van €  25.484. Van dit bedrag kan Nijmegen het fietspad ongeveer 8 jaar onderhouden.   In 2011 wordt de gemeenschappelijke regeling opgeheven en worden de aandelen  verdeeld over de deelnemende gemeenten, die aangegeven hebben aandeelhouder  te willen worden.   Voor Nijmegen en de overige gemeenten is het belangrijk dat de recreatieplassen  laagdrempelig en openbaar toegankelijk blijven. In de in 2011  te ondertekenen  aandeelhoudersovereenkomst moet een definitie komen voor  de termen  ‘laagdrempelig’ en ‘openbaar toegankelijk’.   N.v.t. 

Agenda 

Beslispunten   

  308     

 

Verbonden partijen      Naam  Juridische vorm  Vestigingsplaats  Bestuur en toezicht 

  Programma  Doelstelling 

Besluit tot deelname 

Bestuurlijk belang 

Relatie met andere  verbonden partijen    Participatie  De gemeentelijke  financiële bijdrage 

Bergerden  Gemeenschappelijke regeling  Bemmel  De Gemeenschappelijke Regeling legt jaarlijks jaarstukken, begroting en beleidsplan  voor aan de Colleges van de deelnemende gemeenten, Nijmegen en Lingewaard, en  rapporteert aan de Provincie Gelderland. Het Algemeen Bestuur stelt deze stukken  vast.  De bevoegdheden van het algemeen bestuur liggen vast in de gemeenschappelijke  regeling. Daartoe behoren ook alle bevoegdheden die niet aan het dagelijks bestuur,  de voorzitter of een bestuurscommissie zijn opgedragen (artikel 11 GRB 2005).  Publiek Belang  9220: Grondbeleid  De gemeenschappelijke regeling bevordert de economische ontwikkeling en  werkgelegenheid in de glastuinbouw en agro‐business in de regio Nijmegen door het  gezamenlijk ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardig en uit  financieel‐economisch oogpunt aanvaardbaar glastuinbouwgebied.   Het betreft de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied Bergerden, ten zuiden van  Huissen op het grondgebied van Lingewaard voor rekening en risico van de  Gemeenten Nijmegen en Lingewaard.   De gemeenschappelijke regeling voert voor dit bedrijfsterrein de grondexploitatie  uit. Het gaat om een terrein van bruto 340 ha waarvan 208 ha uitgeefbaar zal zijn.  Vanuit Nijmegen is er een specifiek belang tot participatie in de ontwikkeling van een  tuinbouwgebied waar in de Waalsprong uit te kopen Nijmeegse tuinders een nieuw  bedrijf kunnen realiseren.  De Gemeenschappelijke Regeling Bergerden werd vastgesteld door de Raad op 27  januari 1999. Een gewijzigde vorm, als gevolg van gemeentelijke herindeling in de  Betuwe en de invoering van het duale stelsel, is per 1 maart 2005 in werking  getreden.  De stemverhouding in het Algemeen Bestuur tussen Nijmegen en Lingewaard is 8:8  stemmen (artikel 10 GRB 2005). De stemverhouding in het Dagelijks Bestuur tussen  Nijmegen en Lingewaard is 2:2 stemmen (artikel 14 GRB 2005).  Geen  Financieel Belang  Geen   Gemeente levert geen financiële bijdrage aan de GR. De GR is geheel extern  gefinancierd (via de Gemeente Lingewaard) en realiseert een grondexploitatie met  een neutraal financieel resultaat.  Stadsbegroting 2010  De planexploitatie gaat uit van een financieel neutraal resultaat. De door Nijmegen  te dragen (eventuele) nadelen in de exploitatie worden afgedekt binnen de ABR van  het Ontwikkelingsbedrijf waaraan ook eventuele positieve financiële resultaten  worden toegevoegd. Er is thans geen negatief resultaat voorzien.  De Projectdirectie heeft de afgelopen periode veel aandacht besteed aan de  financiële positie van de EnergieCombinatieBergerden BV (ECB), de onderneming  van de tuinders die zorgt voor de collectieve energievoorziening in Bergerden. De GR  had aan de ECB bij de start een lening verstrekt tot een bedrag van €2,8 mln. incl.  rente. Vanwege het faillissement van de ECB voorjaar 2008 moest deze lening  worden afgeboekt. Binnen de grondexploitatie was een post onvoorzien daarvoor  beschikbaar. Binnen de grondexploitatie zijn toen maatregelen getroffen de post  onvoorzien weer aan te vullen. De organisatie van de energielevering aan tuinders in  het gebied is weer opnieuw op poten gezet.    Stadsrekening 2010  In het medio 2010 door de GR vastgestelde beleidsplan zijn maatregelen 

(Financiële) risico’s 

   

309   

Verbonden partijen    Naam 

Bergerden  aangekondigd om het risicoprofiel van deze exploitatie binnen aanvaardbare  grenzen te houden.  Om de risico’s van de exploitatie af te dekken is de ombestemming van een deel van  het plangebied van glastuinbouw naar agrobusiness (aan de tuinbouw gelieerde  bedrijvigheid) voorzien. De meeropbrengst daarvan voorziet in de afdekking van het  risico.   Of dit middel moet worden ingezet kan in een later stadium nog worden bepaald.  Wel is de voorbereiding ervan in gang gezet. Al bij de opstart van Bergerden, in de  bestemmingsplanfase, is rekening gehouden met deze ombestemming en is door de  Provincie Gelderland al medewerking toegezegd voor deze achtervangconstructie.     Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten  Stadsbegroting 2010  Na realisatie van het tuinbouwgebied kan de GR worden ontbonden. Naar  verwachting loopt de ontwikkeling nog tot 2012.    Stadsrekening 2010  Vanwege een sterk ingezakte markt waardoor de uitgiftesnelheid sterk is  teruggelopen in 2010 is de looptijd van de exploitatie verlengd tot 2018.  De financiële tegenvaller die mogelijk ontstaat wordt door de ombestemming  afgedekt.  Stadsbegroting 2010  Plangebied is volop in realisatie. Terreinen zijn grotendeels aangekocht en worden in  fasen bouwrijp gemaakt. Van de in 2 fasen beschikbaar komende 208 ha uitgeefbaar  terrein was per 1 juli 2009 ca 125 ha verkocht. Fase 1 van het project is nagenoeg  afgerond en een deel van fase 2 is in optie gegeven.     Stadsrekening 2010  Met de verkoop van slechts 4 ha uitgeefbare grond is het resultaat van 2010  tegengevallen. Met hulp van een aangepaste verkoopstrategie en een bredere  doelgroep zoals in het in 2010 vastgestelde Beleidsplan 2011 e.v. is voorzien, wordt  geprobeerd de snelheid er weer in te krijgen.  Stadsbegroting 2010  De ontwikkeling en realisatie zullen zich nog meerdere jaren voortzetten. Prognose  einddatum van de exploitatie is voorlopig 2012.    Stadsrekening 2010  Zoals ook al bij de najaarsnota is aangegeven, is de verkoop van bouwrijp terrein  nagenoeg stilgevallen. De prognoses ten aanzien van de verkoopsnelheid van  gronden zijn aangepast. De looptijd van de exploitatie is verlengd tot 2018.  Om de risico’s van de exploitatie af te dekken, is de ombestemming van een deel van  het plangebied van glastuinbouw naar agrobusiness (aan de tuinbouw gelieerde  bedrijvigheid) voorzien.   N.v.t 

  Doel 2010 

Ontwikkelingen 

Agenda 

Beslispunten       

  310     

 

Verbonden partijen      Naam  Juridische vorm  Vestigingsplaats  Bestuur en toezicht 

  Programma  Doelstelling 

Besluit tot deelname  Bestuurlijk belang 

  Participatie  De gemeentelijke  financiële bijdrage  (Financiële) risico’s 

Bijsterhuizen  Gemeenschappelijke regeling  Wijchen  Aan het algemeen bestuur behoren de bevoegdheden toe die in deze regeling aan  dit bestuur zijn opgedragen, evenals alle bevoegdheden die niet aan het dagelijks  bestuur, de voorzitter of een bestuurscommissie zijn opgedragen (artikel 11 GR  Bijsterhuizen 2004).  Publiek Belang  9220: Grondbeleid  Bevorderen van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de regio  Nijmegen door middel van het gezamenlijk ontwikkelen en exploiteren van een  kwalitatief hoogwaardig en uit financieel‐economisch oogpunt aanvaardbaar  intergemeentelijk bedrijventerrein op de locatie Bijsterhuizen. Een en ander zoals  vastgelegd in de Kadernota Grondbeleid. De GR voert voor het gezamenlijke  bedrijfsterrein de grondexploitatie en treedt als opdrachtgever op voor alle  daartoe benodigde activiteiten als grond aan‐ en verkoop, bouwrijp maken etc.  Deze werkwijze is identiek met die van het Ontwikkelingsbedrijf die binnen de  gemeente Nijmegen deze taken uitvoert voor de ontwikkeling van  bedrijfsterreinen.  1994  De stemverhouding in het Algemeen Bestuur tussen Nijmegen en Wijchen is 3:3  stemmen. De stemverhouding in het Dagelijks Bestuur tussen Nijmegen en  Wijchen is 2:2 stemmen.  Financieel Belang  Geen  Gemeente levert geen financiële bijdrage aan de GR. De GR draait een  grondexploitatie met een positief financieel resultaat.  Stadsbegroting 2010  De door Nijmegen te dragen risico’s in de exploitatie worden afgedekt binnen de  ABR van het Ontwikkelingsbedrijf waaraan ook eventuele positieve resultaten  worden toegevoegd. In 2008 is besloten tot een winstuitkering van € 5 mln. aan  de gemeente Nijmegen en Wijchen. Dit bedrag is in 2009 betaald en is in de  begroting van de ABR van het ontwikkelingsbedrijf opgenomen.   

Stadsrekening 2010  In 2010 is een winstuitkering ontvangen van ruim € 6 mln. Dit bedrag is  opgenomen in de ABR van het ontwikkelingsbedrijf.  Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten  Stadsbegroting 2010  De GR heeft in juni het Beleidsplan 2009‐2013 aan het college aangeboden. Het  beleid van de GR wordt gecontinueerd, er is geen sprake van koerswijzigingen. 

  Doel 2010 

 

Stadsrekening 2010  Door de kredietcrisis is de in de planexploitatie geprognosticeerde omzet van m2’s  bedrijfsterrein niet gehaald. Het financieel effect hiervan kan binnen de  exploitatie worden opgevangen. Het beleid van de GR wordt gecontinueerd.  Stadsbegroting 2010  De kredietcrisis heeft nog niet geleid tot een afname van de vraag naar  bedrijfsterrein op Bijsterhuizen. De planning voor 2009 zal worden gehaald. 

Ontwikkelingen 

 

Stadsrekening 2010  De vraag naar bedrijfsterreinen is stil gevallen. Toch is op Bijsterhuizen in 2010  nog ca 4 ha bedrijfsterrein verkocht.      Het beleidsplan 2009‐2013 zal worden aangepast naar 2011‐2015. Er worden 

Agenda     

311   

Verbonden partijen    Naam 

Bijsterhuizen  geen nieuwe beleidsvoornemens toegevoegd.  N.v.t. 

Beslispunten   

  312     

 

Verbonden partijen      Naam  Juridische vorm  Vestigingsplaats  Bestuur en toezicht 

  Programma  Doelstelling 

Besluit tot deelname 

Bestuurlijk belang  Relatie met andere  verbonden partijen    Participatie 

Triavium  BV  Nijmegen  De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het beleids‐ en investeringsplan,  begroting en jaarrekening vast. De aandeelhouder houdt toezicht op de uitoefening  van de bevoegdheden en taken van de directie.  Publiek Belang  9240 : Sport  De BV exploiteert de ijsbaan in het Triavium. IJsbaan Triavium maakt deel uit van de  Nijmeegse sportinfrastructuur, die staat voor een hoogwaardig kwalitatief  sportaanbod met als doel dat inwoners van Nijmegen plezier en voldoening beleven  aan het actief en passief beoefenen van schaatssport, zowel recreatief als in  wedstrijdverband. Door middel van een jaarlijkse subsidie worden de  toegangsprijzen voor het gebruik van de ijsbaan aantrekkelijk gehouden.   Raadsbesluit van 23 september 1998, nr. 128/1998. De gemeente Nijmegen is enig  aandeelhouder sinds 12 november 1998. Met ingang van 1 januari 2011 houdt de BV  op te bestaan, en zal onderdeel uitmaken van de directie DSB.  Ijsbaan Triavium maakt deel uit van de Nijmeegse sportinfrastructuur. De gemeente  Nijmegen is tot 1 januari 2011 enig aandeelhouder in de BV.  Geen  Financieel Belang  De aandelen van de BV Triavium zijn voor 100% in bezit van de gemeente. De  participatie staat in de gemeentelijke boeken voor € 18.000.   Er zijn aan de BV 2 leningen verstrekt die inmiddels volledig zijn afgelost.  Stadsbegroting 2010  Subsidie 2010 €1.117.305.    Stadsrekening 2010  De begrote subsidie 2010 ad €1.117.305 is verstrekt. Bij het vaststellen van de  Voorjaarsnota is een bedrag van € 334.000,‐ beschikbaar gesteld om het verwachte  verlies over 2010 te financieren. Bij de vaststelling van de Stadsrekening 2009 is een  bedrag van € 943.000,‐ vrijgemaakt voor de sanering van het negatief eigen  vermogen over 2008 en het verwachte tekort over 2009. Beide bedragen zijn  verleend als budgetsubsidie.    Omdat de jaarrekening over van het Triavium over 2009 positiever uitviel dan  verwacht, is niet het volledige bedrag van € 943.000 beschikbaar  gesteld. We  hebben € 875.000 beschikbaar gesteld. Het resterende bedrag van € 68.000  vloeit  dientengevolge terug in de algemene middelen van de gemeente.  Stadsbegroting 2010  We hebben in juni 2009 maatregelen genomen ter verbetering van de positie van  het Triavium. Over verdere ontwikkelingen wordt u separaat geïnformeerd (zie ook  ‘ontwikkelingen’ en ‘agenda’).    ICE, de eigenaar en verhuurder van het Triavium, heeft in de rechtszaak "lekkage  Triavium" een claim van inmiddels €1.450.000,= (hoger beroep) bij de gemeente  Nijmegen (als vorige eigenaar) neergelegd. De oorspronkelijke vordering van ICE van  €1.000.000,= is in februari 2008 volledig afgewezen en ICE is in de proceskosten  veroordeeld. Het betreft een conflict tussen de gemeente Nijmegen en de nieuwe  eigenaar. Triavium BV is in deze zaak geen partij.     Stadsrekening 2010  Geen financiële risico’s.   

De gemeentelijke  financiële bijdrage 

(Financiële) risico’s 

   

313   

Verbonden partijen    Naam 

Triavium  Over de afwikkeling van het juridisch geschil met T&L wordt uw raad separaat  geïnformeerd.  Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten  Stadsbegroting 2010  Het verschaffen van een kwaliteitsvolle accommodatie voor het, tegen aantrekkelijke  tarieven, actief en passief beoefenen van de schaatssport.    Stadsrekening 2010  Triavium BV heeft in 2010 de ijsbaan geexploiteerd en daarmee de ijsverenigingen,  topsportclub en de recreatieve bezoekers gefaciliteerd bij de beoefening van de  schaatssport. Hiermee zijn de gemeentelijke doelen gerealiseerd. Basis hiervoor was  het door de raad in 2007 vastgestelde beleidskader dat voor het seizoen 2011/2012  wordt vertaald in een dienstverleningsovereenkomst. De schulden zijn in 2010  allemaal afgerond en door de insourcing is er vanaf 2011 een sluitende begroting.  Stadsbegroting 2010  Bedrijfsvoering  September 2009 zijn de resultaten bekend van een onafhankelijk onderzoek t.a.v. de  bedrijfsvoering van het Triavium. Daarna zal blijken, welke maatregelen nodig zijn  om de begroting vanaf 2010 weer sluitend te krijgen.   Besturing en structuur  Daarnaast zal eind 2009 een voorstel aan de raad worden voorgelegd t.a.v. de  besturing en de structuur van het Triavium, waarbij een voorkeur bestaat voor  overname van het Triavium door de gemeente Nijmegen.  Budgetsubsidieovereenkomst  Eind dit jaar zal het voorstel voor een meerjarensubsidieovereenkomst met Triavium  aan uw raad worden voorgelegd.    Stadsrekening 2010  Bedrijfsvoering  Op basis van het onafhankelijk onderzoek t.a.v. de bedrijfsvoering van het Triavium  is besloten om de ijsbaan te insourcen als gemeentelijke dienst. Vanaf 2011  verwachten we voor dit onderdeel van de Stadsbegroting een sluitende begroting.  Besturing en structuur  Triavium BV wordt per 1 januari overgenomen door de gemeente Nijmegen.    Budgetsubsidieovereenkomst  Omdat het vanaf 1 januari 2011 een gemeentelijke afdeling betreft, wordt er een  interne dienstverleningsovereenkomst opgesteld. Onderdeel hiervan zijn de  uitwerking van de wensen en bedenkingen van de raad.   Stadsbegroting 2010  Over de ontwikkelingen en besluitvorming betreffende de bedrijfsvoering en  toekomstplannen wordt u separaat geïnformeerd.    Stadsrekening 2010  Alle eerdere toezeggingen zijn verwerkt, hierover is de raad actief geinformeerd 

  Doel 2010 

Ontwikkelingen 

Agenda 

middels de wensen‐ en bedenkingen procedure.   Beslispunten 

N.v.t.       

  314     

 

Verbonden partijen      Naam  Juridische vorm  Vestigingsplaats  Bestuur en toezicht 

  Programma  Doelstelling  Besluit tot deelname  Bestuurlijk belang  Relatie met andere  verbonden partijen    Participatie  De gemeentelijke  financiële bijdrage 

(Financiële) risico’s 

   

NV Mensec/Keizer Karel Podia   NV  Nijmegen  De gemeente Nijmegen is tot 1 januari 2011 enig aandeelhouder en stelt in de  algemene vergadering de jaarrekening vast.     Een aantal bevoegdheden van de AvA volgt rechtstreeks uit de wet. Met name  gaat het dan om het volgende:  - de AVA heeft alle bevoegdheden die niet door de wet aan het bestuur (of  anderen ) zijn toegekend (art. 107 boek 2 BW).  - een aantal in de wet omschreven besluiten moeten door de AvA worden  goedgekeurd. Het gaat dan met name om besluiten over overdracht van  de onderneming, fusie en deelnemingen (art. 107a boek 2 BW).    De Raad van Commissarissen heeft o.a. tot taak ‘toezicht te houden op het beleid  van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met  haar verbonden onderneming’.  De Raad van Commissarissen ‘geeft advies aan het bestuur en aan de ‘algemene  vergadering’ wanneer dit wordt verlangd of hij dit als wenselijk oordeelt.’  Zie ook toelichting onder ‘ontwikkelingen’.    Zie ook toelichting onder ‘ontwikkelingen’.  Publiek Belang  9530: Cultuur   Het programmeren van een evenwichtig en kwalitatief toereikend cultureel  aanbod realiseerbaar binnen beschikbare middelen.  26 januari 1914  De gemeente Nijmegen is tot 2011 enig aandeelhouder.  Geen  Financieel Belang  100% van het maatschappelijk aandelenkapitaal ter waarde van   € 142.941.  Stadsbegroting 2010  In 2009 is een subsidie beschikbaar gesteld van € 1.708.220. Definitieve subsidie  voor 2010 is in december 2010 vastgesteld op € 1.716.419.    Voornemen is in 2010 een bedrag van € 725.000 beschikbaar te stellen voor  verbetering van huisvesting.     Stadsrekening 2010  De subsidie 2010 is verleend en uit de korte opgaaf die de KKP in januari 2011  heeft doen toekomen, blijkt dat de afgesproken culturele prestaties zijn  gerealiseerd. Definitieve controle hierop vindt plaats naar aanleiding van de  jaarrekening 2010 van de KKP, die medio 2011 overlegd zal worden.     De investering in de stoelen is gerealiseerd.   Stadsbegroting 2010  Lening 1: Afgesloten in 1999 ter partiële dekking van investeringen in de  Vereeniging. Ultimo 2008 is de boekwaarde: € 873.527.    Lening 2: Afgesloten in 2000 ter financiering van de renovatie van de kleine zaal  (ING zaal) in De Vereeniging. Ultimo 2008 is de boekwaarde: € 371.919.    De NV Mensec verwacht in 2009 een tekort van ca. € 380.000. Vooralsnog is er  315   

Verbonden partijen    Naam 

NV Mensec/Keizer Karel Podia   geen helder plan aangereikt door de NV Mensec hoe dit tekort incidenteel en  structureel wordt opgevangen. Het is daarom niet onwaarschijnlijk dat er ook in  2010 tekorten op de exploitatie zijn.     Stadsrekening 2010  In het kader van de transitie is in 2010 € 1.302.000 beschikbaar gesteld aan de NV  Mensec om het structurele tekort over 2009 en 2010 af te dekken, incidentele  kosten te dekken en investeringen te doen in de organisatie. Het gerealiseerde  tekort in 2009 komt overeen met de prognose die is gemaakt in het  transitiedossier. De financiële situatie over 2010 zullen wij naar aanleiding van de  financiële verantwoordingsdocumenten analyseren.     De KKP brengt haar eigen risico’s in kaart middels risicoanalyses. In 2009 en 2010  op basis van een door de accountant opgestelde managementletter. Concrete  verbeteringen die hieruit voortgekomen zijn bijvoorbeeld het verbeteren van het  elektronisch kaartverkoopsysteem EPS en het versterken van de controle op de  horeca‐inkomsten. Daarnaast maakt de KKP risicoanalyses bij voorstellingen. Wij  hebben aangegeven dat we toe willen naar een sterkere (kwantitatieve) koppeling  tussen risico’s en maatregelen. Het is aan de KKP om hier verder vorm aan te  geven.     Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten  Stadsbegroting 2010  Beoogd wordt het in 2009 overeengekomen aantal te bereiken bezoekers van  125.000 te handhaven in 2010. Tevens wordt beoogd het in 2009  overeengekomen aantal te programmeren voorstellingen van 250 te handhaven  in 2010.     Verwachting is dat de omzetting van een NV naar een Stichting in 2010 is  gerealiseerd. Beoogd wordt in 2010 een degelijke bestuurlijke basis te hebben  staan waarmee de financiële continuïteit van de NV Mensec tot stand kan worden  gebracht.     Beoogd wordt in 2010 instrumenten in handen te krijgen waarmee de culturele en  financiële continuïteit van de schouwburg en het concertgebouw kunnen worden  gewaarborgd.    Stadsrekening 2010  Uit de korte opgaaf die de KKP begin 2011 heeft overhandigd, blijkt dat de  culturele prestaties genoemd in de budgetsubsidieovereenkomst zijn  gerealiseerd. De definitieve controle hierop vindt later plaats.     De transitie van de NV Mensec in de stichting Keizer Karel Podia heeft  plaatsgevonden. Deze transitie kent – afgezien van de invulling die wij hebben  gegeven aan onze zorgplicht – geen financiële gevolgen.     In december 2010 heeft de (nieuwe) raad van commissarissen ons gewezen op de  financiële positie van de KKP. Door diverse omstandigheden blijft het lastig de KKP  tijdens laagconjunctuur met een positief resultaat te exploiteren.  Hierover gaan  wij in 2011 het gesprek aan.   Stadsbegroting 2010 In 2009 zijn voorbereidingen getroffen voor de omzetting van de NV naar een  Stichting met ingang van 2010. In 2010 zal de Stichting met een Raad van Toezicht  operationeel zijn. De bestuurlijke aansturing en de daarbij behorende  bevoegdheden ‐ zie ook de toelichting onder Bestuur en Toezicht ‐ zal daardoor 

  Doel 2010 

Ontwikkelingen 

  316     

 

Verbonden partijen    Naam 

NV Mensec/Keizer Karel Podia   ingrijpend wijzigen.  Voornemen is de budgetsubsidieovereenkomst opgesteld voor 2009 te verlengen  tot en met 2010.  De NV Mensec kampt met een groot exploitatietekort in 2009. Investering in  maatregelen om de financiële basis van de NV Mensec structureel te versterken  zal ook in 2010 flink wat aandacht vergen.   Voornemen is in 2010 een meerjarige subsidieovereenkomst af te sluiten vanaf  2011.    Stadsrekening 2010  Het exploitatietekort voor 2009 en 2010 is weggewerkt in het kader van het  invulling geven aan de zorgplicht voor de transitie. Hiervoor hebben wij een  budget van € 1.302.000 beschikbaar gesteld.   Stadsbegroting 2010  Ook de komende tijd zullen de onderwerpen zoals opgenomen onder  ‘Ontwikkelingen’ onze aandacht hebben met als doel het handhaven van een  gezonde organisatie met een gezonde bedrijfsvoering. Wij onderzoeken welke  aanvullende maatregelen nodig zijn om de financiële basis van de Mensec  structureel te versterken. Er wordt een meerjarige subsidieovereenkomst  voorbereid en er wordt geïnvesteerd in het achterstallig onderhoud bij de NV  Mensec. Hiervoor is een bedrag van € 725.000 beschikbaar.  Uw raad wordt zonodig geïnformeerd over ontwikkelingen hierin.    Stadsrekening 2010  De stoelen in concertgebouw De Vereeniging zijn in de “zomerstop” vervangen en  met de stichting KKP is overleg over het onderhoud aan de gebouwen op basis van  onderhoudsanalyses van DHV.     Door het huidige politieke (BTW verhoging, indirecte financiële consequenties  door bezuinigingen elders in de sector, etc.) en economische klimaat (heeft  effecten op de bezoekersaantallen), kampt de stichting KKP nog met een aantal  financiële vraagstukken. De analyses hierop moeten nog plaatsvinden, maar het  zorgpunt is verwoord door de raad van commissarissen (nu raad van toezicht). In  het traject naar een nieuwe budgetsubsidie maken wij met de KKP nieuwe  afspraken. Deze sluiten aan op de afspraken die gemaakt zijn tijdens het  transitietraject.    De staat van de gebouwen is een aandachtspunt voor de toekomst. Met de NV  Mensec zal het gesprek aangegaan worden over onder andere het wenselijke  onderhoudsniveau en de rolverdeling tussen de huurder en de verhuurder met  betrekking tot het onderhoud. Intern stemmen wij dit af, omdat we onze rol als  verhuurder niet los kunnen zien van onze rol als subsidieverlener.  Bij het vaststellen van een nieuwe budgetsubsidieovereenkomst over 2011 en  verder zal rekening gehouden worden met de structurele component van het  tekort van de NV Mensec (€ 210.000 per jaar). Ook wordt de  bezuinigingstaakstelling op het programma Cultuur (theaterhotel) van € 200.000  niet doorgevoerd met ingang van 2011. Dit staat benoemd in de perspectiefnota;  de definitieve toekenning van budgetten vindt plaats bij de  begrotingsbehandeling.  

Agenda 

Beslispunten 

     

   

317   

Verbonden partijen      Naam  Juridische vorm  Vestigingsplaats    Bestuur en toezicht 

  Programma  Doelstelling 

Besluit tot deelname 

Bestuurlijk belang 

Relatie met andere  verbonden partijen    Participatie  De gemeentelijke  financiële bijdrage  (Financiële) risico’s 

Nazorg Bodem Holding BV  Besloten Vennootschap  Arnhem  Bestuur en toezicht  De taken en bevoegdheden van de aandeelhouder zijn wettelijk en aanvullend in  de statuten geregeld. Wettelijke bevoegdheden zijn onder meer  statutenwijzigingen, wijzigingen van het aandelenkapitaal, het vaststellen van de  jaarrekening en benoeming, schorsing en ontslag van commissarissen.   Aanvullend op de wetgeving wordt volgens de statuten in de Algemene  vergadering van Aandeelhouders o.a.:  o de winstbestemming vastgesteld;  o het voorstel tot decharge van het bestuur en de raad van  commissarissen behandeld;  o de begroting met bedrijfsplan voor het komende boekjaar  vastgesteld;  o de hoofdlijn van het beleggingsbeleid vastgesteld.  Publiek Belang  9720: Milieu   In het verlengde van het landelijke beleid en regelgeving om  bodemverontreiniging voldoende te saneren en te beheersen is er  maatschappelijk gezien behoefte aan de werkzaamheden die Nazorg Bodem  uitvoert. Er is sprake van een maatschappelijk belang.   Bij de nazorgproducten gaat het thans vooral om trajecten met een lange  looptijd tot 30 jaar. De activiteiten van Nazorg Bodem worden nog maar beperkt  door de commerciële markt opgepakt. Daarom is overheidsbetrokkenheid bij  langdurige nazorg vereist en dus sprake van een publiek belang.   Besluit college van b&w 26‐5‐2009 tot voortzetting van het bestaande  aandeelhouderschap;   Besluit Raad 10‐6‐2009:  geen wensen‐ /bedenkingen n.a.v. collegebesluit  25‐6‐2009;   Brief van 17‐6‐2009 van college aan RvC dat Nijmegen zijn  aandeelhouderschap voortzet  De gemeente Nijmegen kan de Nazorg Bodem beïnvloeden via de  aandeelhoudersrol. Deze invloed wordt formeel beperkt doordat de invloed van  de aandeelhouders wettelijke en statutaire beperkingen kent en doordat  Nijmegen slechts 28,7% van de geplaatste aandelen bezit. Het Nijmeegse aandeel  in de stemverhouding van de AVA komt met dit percentage overeen.  Geen  Financieel Belang  Nijmeegse deelneming in het aandelenvermogen: € 54.453  n.v.t.  Stadsbegroting 2010  De Nazorg Bodem Holding BV brengt afgekochte projecten onder in afzonderlijke  BV’s. Per project wordt een gecalculeerd risicobedrag ondergebracht in een  waarborgfonds. Het financiële risico en eventuele privaatrechtelijke claims gaan  niet verder dan de betreffende project‐BV en de risicoafdekking door het  waarborgfonds.   Wij zijn als aandeelhouder niet hoofdelijk aansprakelijk voor de risico’s die de  Nazorg Bodem Holding BV loopt. In het meest ongunstige geval zouden onze  aandelen hun waarde verliezen.    Stadsrekening 2010 

  318     

 

Verbonden partijen    Naam 

  Doel 2010 

Ontwikkelingen 

   

Nazorg Bodem Holding BV  Geen wijzigingen ten opzichte van Stadsbegroting 2010    Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten  Stadsbegroting 2010  Nazorg Bodem verricht diensten op locaties met bodemverontreiniging en voert  langdurig beheer van niet (volledig) gesaneerde bodemverontreiniginglocaties en  stortplaatsen. Daartoe kan Nazorg Bodem andere activiteiten verrichten om het  voorgaande te bevorderen, waaronder het deelnemen in andere  vennootschappen.   De nazorgactiviteiten en bodemsaneringen, waartoe ook grondwatersaneringen  behoren, hebben vaak een lange looptijd tot 30 jaar, waarbij Nazorg Bodem  tegen betaling de verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden en het resultaat  overneemt. Nazorg Bodem heeft momenteel 7 projecten op even zoveel locaties.  Daarnaast is men voor 10 locaties bezig met acquisitie. Klanten zijn overheden of  bedrijven. De omzet van Nazorg Bodem over 2008 bedroeg bijna 8 miljoen euro  en voor 2009 en 2010 wordt een vergelijkbare omzet verwacht.   Het zwaartepunt van de activiteiten ligt momenteel duidelijk in Gelderland.  Momenteel zijn alleen Gelderse overheden aandeelhouder.    Nazorg Bodem voert momenteel geen projecten van of in de gemeente Nijmegen  uit. Er zijn twee projecten van de gemeente Nijmegen die in aanmerking komen  voor uitvoering door Nazorg Bodem, namelijk de stortplaats Zwarte Weg in Lent  en op termijn beheersing van grondwaterverontreiniging die is ontstaan op het  bedrijfsterrein Pastoor van Laakstraat 90‐92 te Lent. Daarnaast heeft de  gemeente Nijmegen als bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming er  eveneens belang bij dat de wettelijke langdurige nazorgverplichtingen van  andere partijen en bedrijven in Nijmegen goed worden uitgevoerd.  Nazorg Bodem Holding BV is een voortzetting van GMG Holding BV. In de AVA  van 18 juni 2009 is besloten de naam te wijzigen. De bestaande overheids‐BV  heeft de activiteiten die samenhangen met het publieke belang tot op heden  naar tevredenheid uitgevoerd.    Verder heeft de gemeente geen doelen ten aanzien van Nazorg Bodem. Er is  geen sprake van afwijking van gemeentelijke doelen met financiële gevolgen.     Stadsrekening 2010  Wijzigingen ten opzichte van stadsbegroting 2010:  - De opmerking over de omzet in de 2008 was niet juist. Het bedrag van € 8  miljoen betreft niet de omzet maar de totale afkoopsom van de door Nazorg  Bodem beheerde projecten.  Deze totale afkoopsopm bedroeg  eind 2009  circa €9,5 mln.  - Voor de gemeente Nijmegen komt vooralsnog op termijn  één project in  aanmerking voor uitvoering door Nazorg Bodem, namelijk de beheersing van  grondwaterverontreiniging die is ontstaan op het bedrijfsterrein Pastoor van  Laakstraat 90‐92 te Lent. Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden  eventueel door Nazorg Bodem uitgevoerd gaan worden.  Stadsbegroting 2010  Er zijn momenteel geen ontwikkelingen die specifieke aandacht van de gemeente  Nijmegen vragen.     Stadsrekening 2010  In de voorjaarsnota 2010 hebben wij aangegeven dat naar aanleiding van het  bedrijfsplan 2010 wij kwaliteitscriteria willen formuleren voor het bepalen van  ons standpunt over toekomstige bedrijfsplannen / begrotingen van Nazorg  Bodem Holding.   Over dit onderwerp hebben wij in januari 2011 gesproken met de directie van  319   

Verbonden partijen    Naam 

Nazorg Bodem Holding BV  Nazorg Bodem en mede‐aandeelhouder Arnhem. Dit heeft geleid tot afspraken  over de toekomstige informatieverstrekking door Nazorg Bodem in  bedrijfsplannen / begroting en jaarrekening. Wij zien toe op het nakomen van  deze afspraken.    Verder zijn er momenteel geen ontwikkelingen die specifieke aandacht van de  gemeente Nijmegen vragen.   Zie ontwikkelingen  N.v.t.  

Agenda  Beslispunten   

  320     

 

Verbonden partijen      Naam  Juridische vorm  Vestigingsplaats  Bestuur en toezicht 

  Programma  Doelstelling 

Besluit tot deelname  Bestuurlijk belang  Relatie met andere  verbonden partijen 

  Participatie  De gemeentelijke  financiële bijdrage 

(Financiële) risico’s 

   

DAR NV  NV  Nijmegen  De gemeente Nijmegen is enig aandeelhouder. De verantwoordelijkheden en  bevoegdheden van de AvA worden in de statuten genoemd en sluiten aan bij  datgene wat in de algemene wet‐ en regelgeving is vastgelegd. Per 1 januari 2010 is  er een statutenwijziging doorgevoerd waarbij de aandeelhouder meer  bevoegdheden heeft verkregen tot sturing van DAR NV.  Publiek Belang  9320; Openbare ruimte. Relatie met 9730: groen en water (het reinigen van  straatgoten en straatkolken).  Bevorderen van een schone woon‐ en leefomgeving door het inzamelen en  verwijderen van huishoudelijk afval en straatvuil en bestrijden van ongedierte. Door  de deelname in DAR NV houdt de gemeente sturing op de uitvoering van het  programma.  Tegelijkertijd met het besluit tot verzelfstandiging van de DAR op 10 november 1999  is ook het besluit tot deelname genomen.  De gemeente Nijmegen is de enige aandeelhouder.  Er is een indirecte relatie tussen de DAR en de MARN. Beide verbonden partijen  ontplooien activiteiten op het gebied van afvalzorg. DAR NV zorgt voor  afvalinzameling en reiniging van de openbare ruimte en is een  uitvoeringsorganisatie. De MARN is een gemeenschappelijke regeling met  regiogemeenten en (mede)eigenaar van ARN BV. De in MARN deelnemende  gemeenten hebben een aanleverplicht voor verschillende afvalstromen zoals  restafval en gft bij ARN BV. Daarnaast ondersteunt MARN gemeenten bij  milieuvraagstukken, waaronder afvalinzameling en ‐verwerking. De doelen die de  gemeente Nijmegen via deze verbonden partijen wil realiseren kunnen elkaar  aanvullen en/of overlappen.   Financieel Belang  Aandelenparticipatie € 1,13 mln; leningen € 6,7 mln.   Stadsbegroting 2010  Via een dienstverleningsovereenkomst verricht DAR voor circa € 18 mln. aan  werkzaamheden in opdracht van de gemeente Nijmegen.   Jaarlijks keert DAR, indien beschikbaar, dividend uit.     Stadsrekening 2010  DAR NV ontvangt geen financiële bijdrage van de gemeente Nijmegen. In 2010 heeft  de gemeente een dienstverleningsovereenkomst van ca € 18 mln. met DAR NV  afgesloten voor het verwijderen van afval en het reinigen van de openbare ruimte.   In 2010 is door Dar NV een dividend van €300.000 aan gemeente Nijmegen  uitgekeerd over de winst van 2009. Het resultaat van DAR over het jaar 2010 zal,  inclusief een bestemmingsvoorstel, in juni 2011 aan de aandeelhouder worden  voorgelegd.  Stadsbegroting 2010  De grootste opdrachtgever voor DAR is de gemeente Nijmegen. Zolang DAR de  inzamelingswerkzaamheden en reiniging voor de gemeente blijft verzorgen, zijn de  risico’s beperkt.    Stadsrekening 2010  Voor de aandeelhouder beperkt het risico zich tot de hoogte van de participatie van  € 1,13 mln. euro. Daarnaast heeft de gemeente ook enkele leningen uitstaan met  een gezamenlijke waarde van € 6,7 mln. Het risico dat hierop gelopen wordt is ten  opzichte van de begroting 2010 afgenomen door de veranderde structuur van DAR  NV en de nieuwe statuten die eind 2010 zijn vastgesteld.   Per 1 januari 2010 is de relatie tussen DAR NV en de gemeente Nijmegen aangepast  321   

Verbonden partijen    Naam 

DAR NV  en zijn de banden met deze verbonden partij aangehaald. Door de wijziging van de  statuten (dd 17/12/2010) zijn ten opzichte van de vorige constructies meer  bevoegdheden bij de aandeelhouder komen te liggen; directie en raad van  commissarissen hebben een deel van hun bevoegdheid ingeleverd.  Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten  Stadsbegroting 2010  Specifieke doelen hiervoor staan aangegeven in de Nota Toekomst DAR zoals deze is  vastgesteld door het College van B&W op 26 mei 2009.  Naast aanpassing van de verhouding tussen aandeelhouder en directie en RvC door  wijziging van statuten wordt ook de interne structuur van DAR aangepast.  De formele besluiten hieromtrent zullen nog in 2009 tot uitvoering komen.  Met ingang van 2010 wordt de in het najaar nieuw vormgegeven relatie tussen DAR  en de gemeente Nijmegen uitgevoerd.     Stadsrekening 2010  In 2010 is door de gemeente Nijmegen aan de gemeenten in de regio een  uitnodiging verstuurd om deel te nemen in DAR NV als aandeelhouder en als  opdrachtgever. Dit kan gezien worden als sluitstuk van de Nota Toekomst Dar en zal  in 2011 tot besluitvorming leiden.    DAR NV heeft haar taken conform de daartoe gestelde kaders uitgevoerd en de door  de gemeente gestelde doelen zijn bereikt. Hierbij zijn geen afwijkingen of wijzigingen  ten opzichte van de begroting 2010.  Stadsbegroting 2010  Naast de onder Doel 2010 vermelde activiteiten zal verder aan regiogemeenten de  gelegenheid geboden worden om toe te treden als aandeelhouder van de NV. De  voorbereidingen om dit mogelijk te maken moeten in 2009 worden afgerond. De  verkoop en overdracht van aandelen kan dan eind 2009 al aan de orde zijn.    Stadsrekening 2010  De regionalisering van DAR NV is in 2010 niet afgerond. Het heeft veel tijd gevraagd  om tot een adequate en concurrerende prijsaanbieding van Dar aan de verschillende  regiogemeenten te komen. Tijd die ook nodig was om op bestuurlijk en ambtelijk  niveau het draagvlak bij de gemeenten voor een regionaal afvalinzamelbedrijf Dar te  versterken. Eind 2010 is er vanuit de gemeente Nijmegen een definitief aanbod  gedaan aan de regiogemeenten. In de eerste helft van 2011 zullen gemeenten een  besluit moeten nemen of zij per 2012 als aandeelhouder tot Dar NV willen  toetreden. Met de regionalisatie willen we de efficiency van DAR NV vergroten zodat  een meer marktconforme kostprijs voor het inzamelen van afval en de reiniging van  de openbare ruimte gerealiseerd kan worden.  Stadsbegroting 2010  In mei 2009 is vastgesteld welke vorm de relatie tussen DAR en gemeente gaat  krijgen met ingang van 2010. Najaar 2009 zijn/worden de nodige maatregelen  uitgewerkt en uitgevoerd.    In de jaarrekening 2009 zal aangegeven worden welke gevolgen de  bedrijfsvoeringmaatregelen van DAR in 2009 hebben gehad voor het realiseren van  de doelstellingen.    Over de inhoud en tijdige levering van jaarstukken over het boekjaar 2008 is in de  AvA nader beraad geweest. De nieuwe afspraken en statuten voorzien in het  voorkomen van dergelijke problemen in de toekomst.    Stadsrekening 2010 

  Doel 2010 

Ontwikkelingen 

Agenda 

  322     

 

Verbonden partijen    Naam 

DAR NV  In het najaar van 2010 (17/12/2010) is een verdere aanpassing doorgevoerd in de  verhouding tussen de aandeelhouder en DAR NV. In de nieuwe statuten is de  bevoegdheid van de aandeelhouder uitgebreid en hebben de directie en de Raad van  commissarissen een deel van hun bevoegdheid ingeleverd. Hierdoor is de  mogelijkheid van de aandeelhouder (gemeente Nijmegen) om sturing te geven aan  DAR NV vergroot.  Eind 2010 zijn aan de regiogemeenten de uitnodigingen om deel te nemen in DAR  NV verstuurd. Op basis van de in 2011 te ontvangen reacties moet een besluit  worden genomen over de regionalisatie van DAR NV. 

Beslispunten 

 

   

323   

Verbonden partijen      Naam  Juridische vorm  Vestigingsplaats  Bestuur en toezicht 

  Programma  Doelstelling 

Besluit tot deelname  Bestuurlijk belang  Relatie met andere  verbonden partijen    Participatie 

De gemeentelijke  financiële bijdrage 

(Financiële) risico’s 

  Doel 2010 

Ontwikkelingen 

Brabantse Poort Nijmegen BV  BV  Nijmegen  De AvA is het hoogste orgaan en beslist over zaken zoals stem‐ en  winstverdelingen, uitgifte van aandelen of kapitaalvermindering,  statutenwijzigingen, vaststelling van de jaarrekening, benoemingen, schorsingen  en ontslagen.  Publiek Belang  9220: Grondbeleid  Realisatie van bedrijvigheidsfuncties (kantoren en winkels) en woningen, ten  dienste van gemeentelijk economisch, werkgelegenheids‐ en  volkshuisvestingsbeleid.  In een Publiek Private Samenwerking de ontwikkeling en realisatie van vastgoed  in het gebied Brabantse Poort ter hand nemen.  Hiervoor worden bouwlocaties aangekocht in het gebied van de Brabantse Poort  te Nijmegen en onroerend goed (woningen, winkels en bedrijfsmatig onroerend  goed) binnen dit gebied ontwikkeld, gerealiseerd en verkocht.  Deelname in een uitvoerende organisatie verschaft maximale invloed op de  realisatie van dit beeldbepalende stedelijke project. De werkwijze is vastgelegd in  de kadernota grondbeleid.  De BV is opgericht in juni 1991. Nijmegen is in december 1991 toegetreden.  Gemeente Nijmegen heeft 10% van het aandelenbelang.  Geen.  Financieel Belang  Deelname in aandelenkapitaal: Nijmegen 10% ( is € 34.033), Hendriks  Projectontwikkeling 25%, Heijmans IBC Vastgoed 25%, Nationale  InvesteringsBank (NIB Capital) 40%.   De jaarlijkse kosten van de BV worden ten laste en eventuele uitkeringen ten  gunste van de ABR van het Ontwikkelingsbedrijf gebracht. Het verwachte  positieve resultaat over het jaar 2008 zal, net als eerdere jaren, niet als dividend  worden uitgekeerd aan de aandeelhouders maar worden toegevoegd aan de  algemene reserve van de BV. Dit in afwachting van de resultaten van de laatste  planonderdelen.  Stadsbegroting 2010  Risico ter hoogte van het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal  (€ 34.033). Brabantse Poort is per saldo een winstgevende participatie.    Stadsrekening 2010  Risico ter hoogte van het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal  (€ 34.033). Brabantse Poort is per saldo een winstgevende participatie.    Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten  Stadsbegroting 2010  Oplevering laatste bouwdelen van plandeel B/E, de westelijke kop op het  Winkelcentrum Dukenburg. Bouwvergunning voor het geheel in december  verleend. Met de bouw is gestart.    Stadsrekening 2010  Plandeel B/E is voltooid en afgesloten.   Stadsbegroting 2010  De markt voor appartementen voor de verkoop is moeizaam in dit deel van de  stad. Van plandeel G zijn daarom alle 115 appartementen ondergebracht bij  twee woningcorporaties: Standvast en Woongenoot. 

  324     

 

Verbonden partijen    Naam 

Brabantse Poort Nijmegen BV      Stadsrekening 2010  De bebouwing van plandeel G is bijna afgerond. Oplevering van de woningen is  gepland in april 2011.   Stadsbegroting 2010  Na de realisatie van de plandelen F en G zal de BV waarschijnlijk in 2011 kunnen  worden opgeheven.    Stadsrekening 2010  De Brabantse Poort heeft besloten de BV niet eerder dan 2012 op te heffen.  N.v.t. 

Agenda 

Beslispunten   

   

325   

Verbonden partijen      Naam  Juridische vorm  Vestigingsplaats  Bestuur en toezicht 

  Programma  Doelstelling 

Besluit tot deelname  Bestuurlijk belang  Relatie met andere  verbonden partijen      Participatie  De gemeentelijke  financiële bijdrage  (Financiële) risico’s 

  Doel 2010 

Ontwikkelingen 

Mariënburg BV  BV  Nijmegen  Binnen de V.O.F. Mariënburg is het project Mariënburg uitgevoerd. De V.O.F. is een  samenwerkingsverband tussen de gemeente Nijmegen en ING Real Estate.  De gemeente Nijmegen neemt via de verbonden partij Nijmegen Mariënburg BV –  aandelen van deze BV zijn volledig in handen van de gemeente Nijmegen ‐ voor 50%  deel in de V.O.F. ING Real Estate neemt via MBO Mariënburg BV voor 50% deel in de  V.O.F.  Publiek Belang  9220: Grondbeleid  Binnen de vof Mariënburg en in samenwerking met ING Real Estate ontwikkelen en  realiseren van het Mariënburgproject. Deze vennootschap is specifiek opgericht om  fiscaal transparant deel te nemen in de VOF Mariënburg.  Een VOF is fiscaal transparant wanneer belasting bij de individuele participanten  wordt geheven. De VOF is dus zelf niet belastingplichtig voor de  vennootschapsbelasting. Een VOF is in beginsel altijd fiscaal transparant.  De BV en de VOF zijn opgericht in 1997.  De aandelen van Mariënburg BV zijn volledig in handen van de gemeente Nijmegen.  Geen.    Financieel Belang  Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal is € 18.151. Gemeente Nijmegen is  100% aandeelhouder.  De jaarlijkse kosten van de BV worden ten laste van de ABR van het  Ontwikkelingsbedrijf gebracht. De uitgekeerde dividenden zijn in eerdere jaren ten  gunste van deze ABR gebracht.  Stadsbegroting 2010  Risico ter hoogte van het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal   (€ 18.151). Binnen de VOF worden nog de laatste claims van particulieren  afgewikkeld. Hiervoor is in de VOF een voorziening getroffen. Verder is de VOF  financieel afgewikkeld en heeft haar winsten al eerder uitgekeerd.    Stadsrekening 2010  Risico ter hoogte van het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal   (€ 18.151). Binnen de VOF worden nog de laatste claims van particulieren  afgewikkeld. Hiervoor is in de VOF een voorziening getroffen. Verder is de VOF  financieel afgewikkeld en heeft haar winsten al eerder uitgekeerd.  Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten  Stadsbegroting 2010  N.v.t.    Stadsrekening 2010  Claims zijn nog niet afgewikkeld.  Stadsbegroting 2010  Afwikkeling claims in 2010 en opheffing van VOF en BV.    Stadsrekening 2010  Juridische afwikkeling van V.O.F. is aanstaande. Laatste juridische schadeclaims  worden zo spoedig mogelijk afgewikkeld, ook die van de gemeente betreffende de  toegangstunnel naar de parkeergarage. Claims passen binnen getroffen  voorzieningen binnen de VOF.  De verwachting is dat in 2011 de definitieve afronding kan plaatsvinden. 

  326     

 

Verbonden partijen    Naam  Agenda 

Mariënburg BV  Stadsbegroting 2010  Afwikkeling claims in 2010 en opheffing van VOF en BV.  Stadsrekening 2010  Afwikkelen schadeclaims en opheffen VOF in 2011.  N.v.t. 

Beslispunten   

   

327   

Verbonden partijen      Naam  Juridische vorm  Vestigingsplaats  Bestuur en toezicht 

GEM Waalsprong Beheer BV  BV  Nijmegen  De algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) verleent goedkeuring aan  besluiten van de directie over masterplannen, jaarbegroting, jaarrekening en het  uitoefenen van stemrecht door de vennootschap in de GEM Waalsprong CV.  Aangezien er geen RvC meer is, zijn belangrijke besluiten op het gebied van de  bedrijfsvoering onderworpen aan de goedkeuring van de AvA. Deze besluiten  betreffen onderwerpen als registergoederen, financiering, procuratie, aangaan  van overeenkomsten, zekerheidstelling, schulden van anderen, deelnemingen,  rechtsgedingen, aanstellen personeel, winstdeling, pensioenregeling, uitgifte van  aandelen, waarderingsgrondslagen jaarrekening.  Publiek Belang  9220: Grondbeleid  Realisatie stadsdeel Waalsprong door deelname in het risicodragend uitvoeren  van de grondexploitatie voor het plangebied door middel van het verwerven van  gronden, het bouw‐ en woonrijp maken ervan, het realiseren van boven‐ en  binnenwijkse voorzieningen, het uitgeven van bouwrijpe kavels en gronden voor  de realisatie van woningen en de bijbehorende centrumvoorzieningen.  De BV treedt daarbij op als beherend vennoot in de commanditaire vennootschap  Grondexploitatiemaatschappij Waalsprong CV. Binnen deze onderneming wordt  een grondexploitatie gerealiseerd waarbinnen alle kosten en baten van de  onderneming worden verrekend.     Deelname van de gemeente in de uitvoerende organisatie GEM Waalsprong  beheer B.V. verschaft maximale invloed op de realisatie van dit voor de stedelijke  ontwikkeling zo belangrijke project. Deze werkwijze is vastgelegd in de Kadernota  Grondbeleid die in 2010 door de Raad werd vastgesteld. 

  Programma  Doelstelling 

Besluit tot deelname  Bestuurlijk belang  Relatie met andere  verbonden partijen    Participatie 

Samenwerkingsovereenkomst GEM Waalsprong door Gemeenteraad vastgesteld  op 4 juli 1997  De gemeente Nijmegen heeft 50% van de aandelen van GEM Waalsprong Beheer  BV. GEM Waalspromg neemt voor 4% deel in GEM Waalsprong CV.  Zie ook toelichting bij Land over de Waal BV  Financieel Belang  Het door Gemeente Nijmegen gestort aandelenkapitaal is € 27.227. Nijmegen  heeft 50% (=6/12 deel) van de aandelen, de overige aandeelhouders zijn:   Amstelland Vastgoed, Heijmans Projectontwikkeling, BAM, Bouwfonds  Woningbouw (samen 5/12 deel);   Novio Noord (1/12 deel).  De jaarlijkse kosten van de BV worden ten laste van de ABR van het  Ontwikkelingsbedrijf gebracht. Dit betreft vooral rente over het aandelenkapitaal  (ongeveer € 1.500)  Stadsbegroting 2010  Risico ter hoogte van het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal.   De Planexploitatie GEM Waalsprong wordt momenteel herzien. De effecten van  de kredietcrisis worden daarin verwerkt. Vaststelling van de planexploitatie is  voorzien in de Aandeelhoudersvergadering in november van 2009.    Stadsrekening 2010  Risico ter hoogte van het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal.   De Planexploitatie GEM Waalsprong wordt momenteel herzien. De effecten van  de kredietcrisis worden daarin verwerkt. Vaststelling van de planexploitatie heeft  plaatsgevonden in de Aandeelhoudersvergadering van december 2010. 

De gemeentelijke  financiële bijdrage  (Financiële) risico’s 

  328     

 

Verbonden partijen    Naam  Doel 2011 

Ontwikkelingen 

Agenda 

   

GEM Waalsprong Beheer BV  Stadsbegroting 2010  Voortzetting van de onderneming.    Stadsrekening 2010  De gemeentelijke taken worden conform de gestelde kaders uitgevoerd. De  gemeentelijke doelen zijn nog steeds actueel maar het bereiken daarvan (met  name de woningbouw, nog zo’n 9000 woningen) loopt achter op de planning als  gevolg van de economische crisis. Dit is uitvoerig toegelicht aan de Raad.  Woningen kunnen later worden gerealiseerd; dit heeft consequenties voor de  gedachte OZB‐bijdragen in de gemeentebegroting. Woningen worden wel  gebouwd, maar de planning is uitgesmeerd over een langere periode.  Financiële gevolgen worden vooralsnog opgevangen binnen risicoreserve van de  vastgestelde planexploitatie van de onderneming. Deze risicoreserve is wel naar  beneden bijgesteld als gevolg van het vaststellen van de gewijzigde  planexploitatie in december 2010.   De planexploitatie houdt de komende 2 jaren rekening met terugval in de afzet  van woningen. De planning is daarop aangepast. Het is natuurlijk wel wenselijk  dat de woningmarkt weer gaat aantrekken in 2011‐2012.    In 2011 wordt een second opinion uitgevoerd op de risicoanalyse GEM  Waalsprong en worden mogelijke beheersmaatregelen en optimalisaties in beeld  gebracht die kunnen worden ingezet om bij te sturen indien nodig (de  woningmarktcrisis trekt nog niet aan). Hierover wordt uw Raad ook in 2011  geïnformeerd.  Voor het weerstandvermogen van de gemeente Nijmegen heeft een en ander  vooralsnog geen gevolgen, omdat de risico’s binnen de risicoreserve van   onderneming/planexploitatie kunnen worden opgevangen.  Stadsbegroting 2010  De productie van woningen in de Waalsprong zoals deze door de GEM  Waalsprong wordt voorbereid, kende een terugval in 2008, 2009 en 2010.   De besluitvorming ten aanzien van de verkeersstructuur in de Waalsprong met  bijbehorende onderzoeken als de MER, heeft veel tijd gekost. De vertraging bij de  daarop gebaseerde bestemmingsplannen voor Laauwick en Groot Oosterhout  werkt door in de productie van bouwrijpe grond en daarmee de realisatie van  woningen. Door de kredietcrisis wordt momenteel geschat dat het gelijktijdig op  de markt brengen met Laauwick van Groot Oosterhout niet verstandig lijkt.  Wel worden de plannen voor de Broodkorf, Woenderskamp en de Stelt  momenteel uitgewerkt zodat adequaat gereageerd kan worden op een  aantrekkende vraag naar woningen.     Stadsrekening 2010  De Laauwik wordt in 2011 verder bebouwd. Alles is erop gericht om de  woningbouw weer op gang te krijgen. De aandacht voor de risico’s is een  terugkerend thema waarover wij uw Raad blijven informeren. Daarnaast wordt er  een second opinion op deze risicoanalyse uitgevoerd.  Op dit moment is kostenoverschrijding niet aan de orde. De  marktomstandigheden zijn nog steeds niet goed te noemen voor de woningmarkt.  De verwachting is dat eind 2011/2012 de markt weer wat gaat aantrekken. Het is  zaak om de planexploitatie en risicobeheersing goed te blijven volgen.  Stadsbegroting 2010  Vasthoudendheid en lange adem wordt van alle partijen gevraagd bij het  uitvoeren van procedures en de voorbereiding van de bouw. Vinger aan de pols  wordt verwacht van alle betrokkenen ten aanzien van de marktvraag in relatie tot  het te ontwikkelen product.  Naast de ontwikkeling van de “gewone“ woongebieden als Laauwik en Groot  Oosterhout staat de aanpak en vormgeving van het centrumgebied “de Citadel”  329   

Verbonden partijen    Naam 

GEM Waalsprong Beheer BV  op de rol. Door zijn karakter en ligging wordt dit een cruciaal plangebied, temeer  omdat ook een aantal centrale gemeentelijke voorzieningen in of bij de Citadel  zijn gesitueerd.    Stadsrekening 2010  Vasthoudendheid en lange adem wordt van alle partijen gevraagd bij het  uitvoeren van procedures en de voorbereiding van de bouw. Vinger aan de pols  wordt verwacht van alle betrokkenen ten aanzien van de marktvraag in relatie tot  het te ontwikkelen product.  Naast de ontwikkeling van de “gewone“ woongebieden als Laauwik en Groot  Oosterhout, staat de aanpak en vormgeving van het centrumgebied “de Citadel”  op de rol. Door zijn karakter en ligging wordt dit een cruciaal plangebied, temeer  omdat ook een aantal centrale gemeentelijke voorzieningen in of bij de Citadel  zijn gesitueerd.  Jaarlijks wordt uw raad geïnformeerd over de planexploitatie GEM Waalsprong.  De uitkomst van de second opinion risicoanalyse wordt met uw Raad gedeeld.  Eventuele beheersmaatregelen/optimalisaties zullen eveneens worden  besproken.   N.v.t. 

Beslispunten       

  330     

 

Verbonden partijen      Naam  Juridische vorm  Vestigingsplaats  Bestuur en toezicht 

  Programma  Doelstelling 

Besluit tot deelname  Bestuurlijk belang  Relatie met andere  verbonden partijen    Participatie 

De gemeentelijke  financiële bijdrage  (Financiële) risico’s 

  Doel 2010 

   

Land over de Waal BV  BV  Nijmegen  De AvA is bevoegd in een daartoe door haar genomen besluit, duidelijk omschreven  besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen. De AvA stelt de  jaarrekening vast. De directie wordt door de AvA benoemd en ontslagen. De  vennootschap wordt vertegenwoordigd door de directie.   Gezien de beperkte omvang van de onderneming is er geen Raad van  Commissarissen. Alle wettelijke taken van de RvC  inclusief toezicht van de directeur  liggen bij AvA.  Publiek Belang  9220: Grondbeleid  De vennootschap is opgericht om fiscaal transparant deel te nemen in de  commanditaire vennootschap GEM Waalsprong CV.  Een CV is fiscaal transparant wanneer belasting bij de individuele participanten  wordt geheven. De CV is dus zelf niet belastingplichtig voor de  vennootschapsbelasting. Om als fiscaal transparant aangemerkt te worden, moet de  CV aan een aantal eisen voldoen, waaronder de eis dat participaties niet vrij  verhandelbaar zijn.  De GEM Waalsprong CV heeft als doel: Realisatie van het stadsdeel Waalsprong door  deelname in het risicodragend uitvoeren van de grondexploitatie voor het  plangebied door middel van het verwerven van gronden, het bouw‐ en  woonrijpmaken ervan, het realiseren van boven‐ en binnenwijkse voorzieningen, het  uitgeven van bouwrijpe kavels en gronden voor de realisatie van woningen en de  bijbehorende centrumvoorzieningen.  Samenwerkingsovereenkomst voor de GEM Waalsprong door de Gemeenteraad  vastgesteld op 4 juli 1997.  Land over de Waal BV is voor 100% eigendom van de gemeente Nijmegen. Via deze  BV neemt de gemeente Nijmegen voor 48% deel in de GEM Waalsprong CV.  Land over de Waal is een administratieve BV, waarin geen feitelijke activiteiten  plaatsvinden. Zie ook de toelichting bij GEM Waalsprong BV.  Financieel Belang  Gestort aandelenkapitaal is € 18.160. Nijmegen is enig aandeelhouder in de BV. De  BV heeft in 1997 € 272.268,13 bijgedragen in het eigen vermogen van de GEM  Waalsprong CV en verder een bankgarantie ten behoeve van de CV gesteld van   € 5.173.094.  De jaarlijkse kosten van de BV (m.n. rente op de bankgarantie en aandelenkapitaal)  worden ten laste van de ABR van het Ontwikkelingsbedrijf gebracht.  Stadsbegroting 2010  Risico’s bij surseance en/of faillissement (van de GEM Waalsprong) bestaan uit het  inroepen van de bankgarantie ten laste van de ABR van het Ontwikkelingsbedrijf.  Naar verwachting zal zich dit risico niet voordoen.    Stadsrekening 2010  Risico’s bij surseance en/of faillissement (van de GEM Waalsprong) bestaan uit het  inroepen van de bankgarantie ten laste van de ABR van het Ontwikkelingsbedrijf.  Naar verwachting zal zich dit risico niet voordoen.  Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten  Stadsbegroting 2010  Voortzetting deelname in de CV.    Stadsrekening 2010  Voortzetting deelname in de CV.  Uitwerking gemeentelijke doelstellingen Land over de Waal vindt plaats in de GEM  Waalsprong  beheer. Hiernaar wordt verwezen.  331   

Verbonden partijen    Naam 

Land over de Waal BV    Zie toelichting bij GEM Waalsprong Beheer BV.  Zie toelichting bij GEM Waalsprong Beheer BV.  N.v.t. 

Ontwikkelingen  Agenda  Beslispunten   

  332     

 

Verbonden partijen      Naam  Juridische vorm  Vestigingsplaats  Bestuur en  toezicht 

Ontwikkelingsbedrijf Waalfront Beheer BV  BV in oprichting  Nijmegen  In de conceptstatuten is vastgelegd welke besluiten van de directie moeten worden  goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA), zoals  beheershandelingen en het aangaan van contractuele en juridische verplichtingen. We  noemen in het bijzonder:  ‐ het vaststellen casu quo herzien van de Grondexploitatie, zoals bedoeld in de  Samenwerkingsovereenkomst, zover buiten een door de algemene vergadering  vast te stellen bandbreedte;  ‐ het vaststellen casu quo herzien van de Planning, zoals bedoeld in de  samenwerkingsovereenkomst;  ‐ het namens de vennootschap uitoefenen van het stemrecht in de vergadering  van vennoten van het ontwikkelingsbedrijf “Waalfront”CV;  ‐ het nemen van besluiten zoals bedoeld in art 12.3 van de SOK in het kader van  de verwerving van onroerende zaken in het Exploitatiegebied, door de  gemeente Nijmegen.  De AvA stelt de jaarrekening vast en komt per kwartaal bij elkaar.   Publiek Belang  9220: Grondbeleid  Realisatie van het stadsdeel Waalfront door deelname in het risicodragend uitvoeren  van de grondexploitatie voor het plangebied door middel van het verwerven van  gronden en panden, het bouw‐ en woonrijp maken ervan, het realiseren van  binnenwijkse voorzieningen, het uitgeven van bouwrijpe kavels en gronden voor de  realisatie van woningen en bijbehorende voorzieningen.   De vennootschap (OBW Beheer BV) is opgericht om als beherend vennoot deel te  nemen in de commanditaire vennootschap Ontwikkelingsbedrijf Waalfront CV (OBW  CV). De vennootschap neemt voor 2% deel in de CV.  De overige deelnemers in de CV zijn Waalfront BV (100% eigendom Gemeente  Nijmegen) en Rabo Vastgoed ieder voor 49%.  De beherend vennoot stuurt de ontwikkelingen en activiteiten binnen OBW CV.  Wij voeren een actief grondbeleid mede door participaties in Publiek Private  Samenwerking en realisatie van bedrijvigheidfuncties (kantoren en winkels) en  woningen, ten dienste van gemeentelijk economisch, werkgelegenheids‐ en  volkshuisvestingsbeleid. Deze werkwijze is vastgelegd in de herziene Kadernota  Grondbeleid, door uw raad op 30 juni 2010 vastgesteld.    De BV blijft contractueel in stand gedurende de hele realisatieperiode van het  Waalfront en de levensduur van Ontwikkelingsbedrijf Waalsprong CV.  Vooralsnog is de looptijd van de gebiedsontwikkeling tot 2020.  De Samenwerkingsovereenkomst met Rabo Vastgoed is op 27 november 2007  vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders en op die zelfde dag  ondertekend. Besluit tot oprichting van de BV werd door B&W genomen op 22 april  2008.   De gemeente Nijmegen neemt voor 50% deel in de BV. Zie ook toelichting onder  doelstelling.  Zie ook toelichting bij Waalfront BV. 

  Programma  Doelstelling 

Besluit tot  deelname 

Bestuurlijk belang  Relatie met  andere verbonden  partijen    Participatie 

Financieel Belang  Aandelenkapitaal is € 18.000. Nijmegen is 50% aandeelhouder. Andere aandeelhouder  is Bouwfonds, ook voor 50%. De BV draagt bij de oprichting van OBW CV € 160.000 bij in  het eigen vermogen van de CV en is voor 2 % aandeelhouder in de CV. Het  aandelenkapitaal is in 2011 gestort, het aandeel van de gemeente Nijmegen is € 9.000.  Geen. 

De gemeentelijke     

333   

Verbonden partijen    Naam  Ontwikkelingsbedrijf Waalfront Beheer BV  financiële bijdrage    (Financiële) risico’s  Stadsbegroting 2010  In de Stadsbegroting was voor deze verbonden partij geen toelichting opgenomen,  omdat deze verbonden partij nog in oprichting was. Volledigheidshalve verwijzen wij  naar wat in de Stadsbegroting 2011 en in voor‐ en najaarsnota 2010 is vermeld.    Stadsrekening 2010  Het bedrijf is nu formeel opgericht. Herziening planexploitatie vindt plaats voor juli  2011.     Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten  Doel 2010  Stadsbegroting 2010  In de Stadsbegroting was voor deze verbonden partij geen toelichting opgenomen,  omdat deze verbonden partij nog in oprichting was. Volledigheidshalve verwijzen wij  naar wat in de Stadsbegroting 2011 en in voor‐ en najaarsnota 2010 is vermeld.     Stadsrekening 2010  In 2011 zal de Handelskade(voormalig Gelderlanderterrein) in ontwikkeling worden  genomen; ruim 500 woningen met commerciële voorzieningen, hotel en horeca.  De taken worden verder uitgevoerd in overeenstemming met de gestelde kaders.    In de ABR Ontwikkelingsbedrijf is rekening gehouden met het risico van deze  onderneming.  Ontwikkelingen  De BV is formeel opgericht op 13 januari 2011.   De Handelskade wordt nu verder uitgewerkt. Plannen komen in 2011 naar buiten.  Herziening planexploitatie wordt verwacht voor juli 2011. Ook externe risicoanalyse zal  worden uitgevoerd.  Duidelijk mag zijn dat de economische ontwikkeling ‐ de woningmarkt ‐ stagneert en dat  dit ook consequenties kan hebbenen voor het Waalfront. Vooralsnog zien we de 1e fase  (Handelskade) tot ontwikkeling komen in 2011/2012. De volgende fase zal sterk  afhangen van de economische ontwikkeling (woningmarkt).  Agenda  Zie hierboven bij ontwikkelingen.  Beslispunten  N.v.t.         

  334     

 

Verbonden partijen      Naam  Juridische vorm  Vestigingsplaats  Bestuur en  toezicht    Programma  Doelstelling 

Waalfront BV  BV  Nijmegen  Gemeente Nijmegen is enig aandeelhouder. Zie ook toelichting onder doelstelling.  Publiek Belang  9220: Grondbeleid  De vennootschap is opgericht om fiscaal transparant financieel deel te nemen in de  commanditaire vennootschap Ontwikkelingsbedrijf Waalfront CV (OBW CV). Binnen  deze CV is BouwfondsOntwikkeling BV partner op basis van 50/50 zeggenschap en  risico. Wij voeren een actief grondbeleid mede door participaties in Publiek Private  Samenwerking en realisatie van bedrijvigheidfuncties (kantoren en winkels) en  woningen, ten dienste van gemeentelijk economisch, werkgelegenheids‐ en  volkshuisvestingsbeleid. Deze werkwijze is vastgelegd in de Kadernota Grondbeleid  2009, door uw raad vastgesteld op 30 juni 2010.  De Samenwerkingsovereenkomst met Rabo Vastgoed(later Bouwfonds Ontwikkeling  BV) is op 27 november 2007 vastgesteld door het College van Burgemeester en  Wethouders en op die zelfde dag ondertekend. Besluit tot oprichting van de BV werd  door B&W genomen op 22 april 2008.   Juli 2008 is door GS goedkeuring verleend.  De BV blijft contractueel in stand gedurende de hele realisatieperiode van het  Waalfront en de levensduur van Ontwikkelingsbedrijf Waalfront CV.  Vooralsnog is de looptijd van de gebiedsontwikkeling tot 2020.  De gemeente Nijmegen is enig aandeelhouder.  Zie ook toelichting bij ontwikkelingsbedrijf Waalfront. 

Besluit tot  deelname 

Bestuurlijk belang  Relatie met  andere verbonden  partijen    Participatie 

Financieel Belang  Aandelenkapitaal is € 18.000. Nijmegen is 100% aandeelhouder.   De BV draagt bij de oprichting van OBW CV € 3.920.000 bij in het eigen vermogen van  de CV.  Geen 

De gemeentelijke  financiële bijdrage  (Financiële) risico’s  Stadsbegroting 2010  In de Stadsbegroting was voor deze verbonden partij geen toelichting opgenomen,  omdat deze verbonden partij nog in oprichting was. Volledigheidshalve verwijzen wij  naar wat in de Stadsbegroting 2011 en in voor‐ en najaarsnota 2010 is vermeld.   

Stadsrekening 2010  Risico’s bij surseance en/of faillissement (van OBW) bestaan ter hoogte van het  geplaatste en gestorte aandelenkapitaal in de BV en de CV. Afdekking van het risico  hiervan vindt plaats binnen de ABR van het Ontwikkelingsbedrijf.  Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten  Stadsbegroting 2010  In de Stadsbegroting was voor deze verbonden partij geen toelichting opgenomen,  omdat deze verbonden partij nog in oprichting was. Volledigheidshalve verwijzen wij  naar wat in de Stadsbegroting 2011 en in voor‐ en najaarsnota 2010 is vermeld. 

  Doel 2011 

 

Stadsrekening 2010  Deelname in Ontwikkelingsbedrijf Waalfront CV heeft plaatsgevonden.  OBW Waalfront moet doelen gemeente realiseren en financiële zaken verder sturen en  beheersen. Is dus geen taak van BV Waalfront (zie ook toelichting bij  Ontwikkelingsbedrijf Waalfront Beheer BV)..  Waalfront BV is per 13 juli 2010 opgericht.  Planexploitatie Waalfront wordt in 2011 herzien. Ook extra aandacht voor risicoanalyse.  Zie ontwikkelingen hierboven. 

Ontwikkelingen  Agenda     

335   

Verbonden partijen    Naam  Beslispunten 

Waalfront BV  N.v.t.   

  336     

 

Verbonden partijen      Naam  Juridische vorm  Vestigingsplaats  Bestuur en toezicht    Programma  Doelstelling 

Besluit tot deelname  Bestuurlijk belang  Relatie met andere  verbonden partijen    Participatie  De gemeentelijke  financiële bijdrage 

Uitzicht  Stichting  Nijmegen  De leden van het stichtingsbestuur zijn vertegenwoordigers van de gemeente  Nijmegen en worden benoemd door het college van B&W (maximaal 5).  Publiek Belang  9230: Werk en Inkomen.   Het doel van de Stichting Uitzicht (hierna Uitzicht) is de bevordering van de  inschakeling in het arbeidsproces van (niet werkende) werkzoekenden, waaronder  jongeren, langdurig werklozen, arbeidsongeschikten en werknemers op een  gesubsidieerde baan. Uitzicht voert het werkgeverschap uit van de voorzieningen  in het kader van de Wet werk en bijstand: de (jongeren)  werkervaringsbaan en de banen in het kader van de voormalige Wet inschakeling  werkzoekenden. Uitzicht voert deze taak in opdracht en onder toezicht van de  gemeente Nijmegen uit.   Stichting bestaat vanaf 1989. Statuten en bestuurssamenstelling zijn gewijzigd per  1 januari 2008.  Inlenende organisatie van gesubsidieerde arbeid, gesubsidieerde werknemers en  OR‐Uitzicht  N.v.t.  Financieel Belang  Deelneming in het aandelenvermogen  Stadsbegroting 2010  De stichting heeft geen eigen vermogen, exploitatieoverschotten c.q. ‐ tekorten  komen ten gunste c.q. ten laste van de gemeente Nijmegen. De totale lasten  (loonkosten jongerenwerkervarings‐banen en Wiw) bedroegen in 2008 € 13,8  mln. Daar tegenover staan gelijke baten, bestaande uit € 11,8 mln. vergoeding  gemeente Nijmegen (Werkdeel wet werk en bijstand), € 1,9 mln. uit opbrengsten  inleenvergoedingen diverse instellingen en € 0,1 mln. ziekengeld.    Stadsrekening 2010  De totale lasten bedroegen in 2010 € 7,19 mln. Daar tegenover staan baten,  bestaande uit €6,2 mln. vergoeding gemeente Nijmegen (Werkdeel Wet werk en  bijstand), € 0,9 mln. uit opbrengsten inleenvergoedingen diverse instellingen en  € 41.000 opbrengsten ziekengeld.   Stadsbegroting 2010  De kosten die de stichting maakt, zijn volledig financierbaar uit het Werkdeel Wet  werk en bijstand, omdat het uitvoering van re‐integratiebeleid betreft van de  Wwb‐doelgroep. Voor de verwezenlijking van het doel maakt de stichting  uitsluitend gebruik van de diensten en faciliteiten van de gemeente Nijmegen,  directie DIW. Dit betreft kosten op het gebied van beheer, administratie en  begeleiding. Deze kosten worden toegerekend naar Bureau Uitzicht, onderdeel  van DIW, en eveneens gefinancierd uit het Wwb‐werkdeel. Aan financiering uit  het Wwb‐werkdeel zijn verantwoordingsrichtlijnen gekoppeld. Als niet aan deze  richtlijnen wordt voldaan, loopt de gemeente Nijmegen het risico dat de, van het  Rijk, ontvangen vergoeding (deels) moeten worden terugbetaald. De  werkprocessen en de kwaliteitszorg van Uitzicht zijn, in overleg met de  accountant, in overeenstemming met de verantwoordingsrichtlijnen ingericht.    In de statuten is geregeld dat bestuursleden onmiddellijk noch middellijk  betrokken mogen zijn bij of persoonlijk voordeel genieten uit leveringen,  aannemingen of diensten ten behoeve van de stichting.   Door het college is besloten de bestuurders te vrijwaren van de  bestuursaansprakelijkheden gekoppeld aan het uitoefenen van het 

(Financiële) risico’s 

   

337   

Verbonden partijen    Naam 

Uitzicht  bestuurslidmaatschap bij de Stichting Uitzicht.    Stadsrekening 2010  Er zijn bij de interne controle geen onrechtmatigheden geconstateerd.   Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten  Stadsbegroting 2010  Stichting Uitzicht voert het werkgeverschap uit van de gesubsidieerde  arbeidskrachten. Dit voert zij uit conform de door de Raad gestelde kaders,  grondslag is de re‐integratieverordening en de arbeidsvoorwaardenregeling ID en  Wiw. De stichting heeft geen specifieke taakstelling op het terrein van het re‐ integratiebeleid, dit is opgedragen aan de uitvoeringsorganisatie Werk en  Inkomen.    Stadsrekening 2010  Stichting Uitzicht voert de gemeentelijke taken uit conform de vastgestelde  kaders. In 2010 is gestreefd naar een daling van het aantal WIW‐banen met 10 %;  dit is niet behaald. Het aantal te realiseren werkervaringsbanen in 2010 bedroeg  315. Gerealiseerd zijn 185 werkervaringsbanen. Gezien de financiële knelpunten  binnen het Werkdeel is bewust gestuurd op de realisering van een minder aantal  banen om te voorkomen dat er al in 2010 een tekort op het product werk zou  ontstaan.  Stadsbegroting 2010  Uit de meest recente doorrekening van de inkomsten en uitgaven van het  Werkdeel komen we eind 2012 uit op een lopend tekort van circa € 10,9 miljoen.  Het college heeft op 26 mei 2009 de nota Bestedingsscenario's Wwb‐werkdeel  2009 ‐2012 vastgesteld. De nota geeft inzicht in de financiële problematiek van  het re‐integratiebudget van de Wet werk en bijstand en de hieraan gerelateerde  gevolgen. In de nota zijn drie scenario's gepresenteerd die in meer of mindere  mate voldoen aan onze doelen:  1) een gezonde verhouding tussen de baten en lasten van het Werkdeel;  2) de instandhouding van een zo groot mogelijk volume aan gesubsidieerde  arbeid als noodzakelijke stap op weg naar werk;  3) een zo groot mogelijke instroom van nieuwe werklozen in gesubsidieerde  arbeid als stap naar werk.  Aan deze scenario's zijn nog enkele andere scenario's toegevoegd. Deze zullen nog  worden doorgerekend. Definitieve besluitvorming over de richting van het re‐ integratiebeleid, inclusief de gesubsidieerde arbeid, wordt in het najaar van 2009  verwacht.      Stadsrekening 2010  Eind 2009 heeft geen besluitvorming inzake de afbouw van gesubsidieerde arbeid  plaatsgevonden. Uiteindelijk is op 10 november 2010 het besluit genomen om per  1 januari 2012 de gesubsidieerde arbeid (waaronder de WIW) af te bouwen. Het  doel is dat deze banen per 1 januari 2013 volledig zijn afgebouwd.  De raad heeft  tevens in november 2010 besloten de instroom in werkervaringsbanen per 1  januari 2011 te beëindigen.     De besluitvorming heeft tot gevolg dat de huidige taken en werkzaamheden van  de stichting (bij volledige uitvoering van het besluit) per 1 januari 2013 beëindigd  kunnen worden. In hoeverre het noodzakelijk is de stichting Uitzicht na 2013 te  behouden ten behoeve van eventuele nieuwe taken en werkzaamheden in het  kader van re‐integratie zal in 2011 worden beantwoord.     Een eerder actiepunt ten aanzien van de Stichting Uitzicht was het beperken van 

  Doel 2010 

Ontwikkelingen 

Agenda    338     

 

Verbonden partijen    Naam 

Uitzicht  het huidige uitgavenpatroon ten laste van het Werkdeel. Op 10 november 2010  zijn hierover besluiten genomen. Het komende jaar staat in het teken van de  uitvoering van deze besluiten (onder andere het opstellen van een sociaal plan  voor de huidige WIW‐werknemers).     Verder zal in 2011 meer duidelijk moeten worden over de toekomst van de  stichting na volledige afbouw van de gesubsidieerde arbeid per 1 januari 2013.   N.v.t. 

Beslispunten   

   

339   

Verbonden partijen      Naam  Juridische vorm  Vestigingsplaats  Bestuur en toezicht 

  Programma  Doelstelling 

Besluit tot deelname 

Betrokkenen 

Bestuurlijk belang  Relatie met andere  verbonden partijen    Participatie 

NV Bank Nederlandse Gemeenten  NV  Den Haag  Aandeelhouders (Staat 50% en gemeenten en provincies 50 %, waaronder de  gemeente Nijmegen met een belang van 0,3 %) oefenen door de  vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering invloed uit.  Publiek Belang  9610: Middelen  De BNG heeft als doestelling de uitoefening van het bankbedrijf ten dienste van  overheden.  De missie en strategie zijn behoud van substantiële marktaandelen in de  Nederlandse publieke sector en het semi‐publieke domein, als mede het behalen  van een redelijk rendement voor de aandeelhouders.  De gemeente Nijmegen heeft voor het laatst in 1969 gebruik gemaakt van een  mogelijkheid om deel te nemen in het eigen vermogen van de bank door  uitbreiding van het aandeelhouderschap.  Aandeelhouders van de BNG zijn uitsluitend Nederlandse overheden. Klanten van  de BNG zijn overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting,  gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. De BNG biedt financiële diensten op  maat zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering, elektronisch bankieren  en beleggen. Ook participeert de bank in publiekprivate samenwerking (PPS).   De gemeente Nijmegen heeft een belang van 0,3%.  N.v.t.  Financieel Belang  193.479 aandelen (0,3 % van het totaal). De deelname van de gemeente in het  aandelenkapitaal bedraagt, tegen de nominale waarde van de aandelen van  € 2,50 per stuk, in totaal afgerond € 484.000.  N.v.t. 

De gemeentelijke  financiële bijdrage  (Financiële) risico’s 

Stadsbegroting 2010  Het Eigen Vermogen van de BNG bedraagt per 1‐1‐2009 € 1.979 mln. Het resultaat  BNG in 2008 bedroeg € 158 mln.  De BNG heeft tripel A creditratings van Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch.    Stadsrekening 2010  Het Eigen Vermogen van de BNG bedraagt per 1‐1‐2010 € 2.253 mln. Het resultaat  BNG in 2009 bedroeg € 278 mln.  De BNG heeft tripel A creditratings van Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch.  Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten  Stadsbegroting 2010  In het jaarverslag 2008 sprak de BNG de verwachting uit, dat er voor 2009  rekening gehouden moest worden met een lagere winst dan in 2008 als de  moeilijke marktomstandigheden (als gevolg van de financiële crisis) gedurende  2009 zouden aanhouden. Inmiddels is de verwachting in het halfjaarbericht  bijgesteld tot een hoger resultaat. Het eerste halfjaar kwam de winst uit op   € 114 mln., als gevolg van een hoger renteresultaat tussen inleen en uitleen. In  het tweede half jaar zal het renteresultaat door de markomstandigheden echter  naar verwachting afnemen naar een voor de BNG meer gebruikelijk niveau.   In de Voorjaarsnota 2009 hebben wij, op grond van de winstwaarschuwingen in  2008 en de verwachting in het jaarverslag 2008, de verwachte dividenduitkering  verlaagd tot structureel € 275.000 per jaar dat past bij het winstniveau van de  bank over 2008.   

  Doel 2010 

  340     

 

Verbonden partijen    Naam 

NV Bank Nederlandse Gemeenten  Stadsrekening 2010  Het resultaat over 2010 zal pas in het voorjaar van 2011 bekend zijn. Op grond van  de winst waarschuwing over 2008 hebben we bij de voorjaarsnota 2009 het  geraamde dividend van € 360.000 per jaar verlaagd naar structureel € 275.000 per  jaar. In de jaarrekening 2010 gaan wij uit van realisatie van deze raming.  Stadsbegroting 2010  Het Rijk laat momenteel een onderzoek uitvoeren naar de wijze waarop het  financieringsarrangement van decentrale overheden en gelieerde sectoren als  woningcorporaties en zorginstellingen, optimaal kan worden ingericht. De  mogelijke gevolgen van een eventuele uitbreiding van het zogenaamde  ‘schatkistbankieren’ voor decentrale overheden kan forse gevolgen hebben voor  het marktaandeel en het winstniveau van onder andere de BNG. Afhankelijk van  conclusies en besluitvorming op dit onderzoek, zal de dividendraming van de BNG  (zoals al gemeld in onze Voorjaarsnota) dan eventueel naar beneden of tot ‘pm’  bijgesteld moeten worden.     Stadsrekening 2010  In de eerste helft van 2010 komt de nettowinst van Bank Nederlandse Gemeenten  (BNG) uit op € 110 mln. (2009: € 114 mln.).     Deze uitkomst is vooral het gevolg van een hoger renteresultaat en  belastingvoordeel en een ongerealiseerd nadelig resultaat van financiële  transacties als gevolg van de crisis in de zuidelijke eurolanden. Gezien het nog  fragiele economische herstel acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te  doen over de verwachte netto winst 2010.     De totale omvang van de nieuw verstrekte langlopende kredietverlening neemt  ten opzichte van dezelfde periode in 2009 toe met € 4,2 miljard tot € 7,3 miljard.  De marktaandelen van de bank nemen toe wat de sterke marktpositie van de BNG  bevestigt.    In de najaarsnota hebben wij gemeld dat het onderzoeksrapport over de effecten  van het schatkistbankieren aan de Twee Kamer is aangeboden. Besluitvorming is  doorgeschoven naar het nieuwe kabinet en heeft nog niet plaatsgevonden.  N.v.t.  N.v.t. 

Ontwikkelingen 

Agenda  Beslispunten     

   

341   

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen   

8.5 Onderhoud Kapitaalgoederen  Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen 

Onder kapitaalgoederen verstaan we: wegen, inclusief civiele kunstwerken, riolering,  water, groen en gebouwen. Deze paragraaf vormt de spiegel van de paragraaf Onderhoud  kapitaalgoederen van de Stadsbegroting 2010‐2013. De paragraaf is gebaseerd op artikel  12 van het BBV. Per onderdeel behandelen we het beleidskader en de realisatie in 2010.     KAPITAALGOEDEREN IN DE OPENBARE RUIMTE   ALGEMEEN  Tot de kapitaalgoederen in de openbare ruimte rekenen we onder andere de wegen en  civiele kunstwerken, openbare verlichting, riolering, het water en het groen in de stad.  Met het onderhoud van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte is een substantieel  deel van de begroting gemoeid. Onderhoud bestaat uit dagelijks onderhoud, groot  onderhoud, technische vervanging en renovatie. Voor kapitaalgoederen in de openbare  ruimte hanteren wij afschrijvingstermijnen, op basis van de technische levensduur. Onder  de kapitaalgoederen hebben wij zowel investeringen van maatschappelijk als van  economisch nut opgenomen. Ook op de investeringen van maatschappelijk nut wordt op  basis van de levensduur afgeschreven.   INTEGRAAL BEHEER OPENBARE RUIMTE  Beleidskader: Het huidige beleid voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is  vastgelegd in het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) uit 2001. Dit plan  gaat uit van de technische waarde voor beheer en onderhoud. Het onderhoudsniveau in  het centrum is kwaliteit A: goed. Voor de rest van de stad is het beleid onderhouds‐ kwaliteit B: basis. Dit geldt voor alle beheeronderdelen, van reiniging tot onderhoud  wegen. Op basis van deze technische norm hebben we jarenlang de staat van onze  kapitaalgoederen beoordeeld en prioriteiten gesteld voor het onderhoud en beheer.   Vanaf 2003 zijn we begonnen met de wijkbeheerplannen en vanaf 2007 met het  schouwen van de openbare ruimte met het schouwboekje Nijmegen: schoon, heel en  veilig. Ook meten we vanaf 2007 tweejaarlijks de burgertevredenheid via de stadsmonitor,  met als doel meer inzicht te krijgen welk beeld de burger heeft over de kwaliteit van de  openbare ruimte en waaraan de burger belang hecht. Hieruit blijkt dat de  burgertevredenheid in Nijmegen, de beleving van de openbare ruimte, voor de meeste  beheeronderdelen en met name voor schoon, goed scoort.    Beleidsrealisatie: De positieve beleving van de openbare ruimte door de burgers en de  gemaakte afspraken in het coalitieakkoord voor de bezuinigingen zijn voor ons een  aanleiding geweest om met een andere invalshoek naar het onderhoudsniveau te kijken.  Niet in alle beheeronderdelen zal het technische onderhoudsniveau de leidende norm zijn.  Voor een aantal beheeronderdelen willen we de technische norm gelijk stellen aan de  huidige beleving van de burger met als resultaat dat de technische norm omlaag kan. We  zoeken hiermee de grens op van wat technisch aanvaardbaar is en voor de burger nog  acceptabel is. Voor een aantal beheeronderdelen zal de technische norm leidend blijven,  zoals bij asfaltwegen, omdat een lager niveau van onderhoud negatieve financiële  consequenties heeft in de toekomst. Het resultaat is dat de onderhoudsachterstanden  zich concentreren op de asfaltwegen, onderhoud bomen en het verouderde kabelnet.  Deze nieuwe inzichten gaan we in 2011 vertalen in een nieuw IBOR‐beleid.  AREAALMUTATIES  Wij hebben als College de afspraak gemaakt jaarlijks een opgave te doen van de  onderhoudskosten van de areaaluitbreiding zodat we daarover een integraal besluit  kunnen nemen. Voor 2009 en 2010 zijn deze extra kosten voor de areaaluitbreiding in de  openbare ruimte van zowel de Waalsprong als de bestaande stad € 257.000. Dit bedrag    342     

 

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen    bestaat uit extra afvalinzamelingskosten van nieuwe opgeleverde woningen en extra  openbare ruimte bij de grote projecten zoals Hessenberg, Dobbelman en Park West.   WEGEN  Beleidskader: Beleidsnota Integraal Beheer Openbare Ruimte 2001. In deze nota is de  technische norm leidend.   Beleidsrealisatie: Voor de wegen hebben we globaal gekeken waar de technische norm  leidend is en waar de beleving van de burger een grotere rol speelt. Op basis van de  nieuwe invalshoek zijn de asfaltwegen voor 89% voldoende tot goed in Nijmegen.  Hiermee zitten we op het landelijke gemiddelde. Door extra impulsen en extra geld voor  herstelwerkzaamheden van de vorstschade hebben we een goede inhaalslag kunnen  maken, waardoor we nu uitkomen op deze 89%. De klinkerwegen en trottoirs zijn voor  95% voldoende tot goed volgens de nieuwe inzichten. Beleving hebben we hier leidend  gemaakt.   Financiële realisatie: Het onderhoud van wegen en civiele kunstwerken is begroot in het  programma Openbare Ruimte. In 2010 besteedden wij uit de exploitatiebegroting € 9   miljoen aan onderhoud en vervanging van verhardingen en civiele kunstwerken. Dit is  exclusief 3.1 miljoen aan kapitaallasten. Van het genoemde exploitatiebudget is ruim €2  miljoen besteed aan de reparatie van vorstschade. Daarnaast investeerden we € 2,2   miljoen in diverse projecten, waaronder de Molenweg.   OPENBARE VERLICHTING  Beleidskader: Voor Openbare verlichting hebben we nog geen apart beleidskader. Met de  gewijzigde inzichten gaan we aan de slag om het beleidsplan Openbare verlichting af te  maken.  In dit beleidsplan hebben we tevens aandacht voor het duurzaamheidsaspect  energiebesparing. Uitgangspunt is in ieder geval dat we daar waar het kabelnet slecht is  en de weg wordt aangepakt voor onderhoud we meteen het kabelnet vervangen. Werk  met werk maken dus.  Beleidsrealisatie: Openbare verlichting scoort in de ogen van de burgers goed. 86% is  tevreden over onze straatverlichting in de stad. Het kabelnet onder de grond is een ander  verhaal. Hier hebben we te maken met een verouderd kabelnet dat voor vervelende  storingen heeft gezorgd in 2010. De schades aan ons gedeeltelijk verouderde kabelnet zijn  toegenomen. In het nieuwe beleidsplan Openbare verlichting nemen we op hoe we  hiermee omgaan in de toekomst. Het openbare verlichtingsplan heeft drie pijlers: Visie op  licht; Duurzaamheid en Onderhoud. De verwachting is dat het plan in het voorjaar aan uw  Raad wordt voorgelegd.  Financiële realisatie: We hadden te maken met 117 storingen, goed voor € 224.000 aan  onkosten. In 2009 ging het nog om € 150.000.  In totaal is voor €1,25 miljoen besteed aan  onderhoud en vervanging voor openbare verlichting in 2010. Daarnaast is in 2010  €456.000 geïnvesteerd in ontvlechting van het gemeentelijk elektriciteitsnet.   RIOLERING  Beleidskader: Gemeentelijk rioleringsplan 2010‐2016. In 2009 heeft uw Raad dit  beleidskader vastgesteld. Het accent ligt op planmatig onderhoud gericht op behoud van  restlevensduur van ons rioolstelsel. Dit in tegenstelling tot het voorgaande rioleringsplan  2005‐2009 waarin de nadruk lag op statistisch bepaalde investeringsbehoefte.   Beleidsrealisatie: Het GRP2010‐2016 richt zich op behoud van restlevensduur van ons  rioolstelsel, hetgeen wil zeggen dat we er voor zorgen dat het systeem gemiddeld niet  veroudert.  De toepassing voor 2010 van deze indicator levert het volgende beeld: de  gemiddelde restlevensduur (circa 50 jaar) is in 2010 ten opzichte van 1 januari met 0,073  jaar (dit wil zeggen: 1 maand) afgenomen (gepeild op 1 december 2010). Maar een aantal  nog lopende investeringen is nog niet meegenomen in bepaling van de indicatorscore; dat  kan pas nadat de projecten geheel zijn uitgevoerd cq de revisiegegevens zijn verwerkt.   Financiële realisatie: Het beheer en onderhoud van ons rioolstelsel is begroot in het  programma Groen en Recreatie. In 2010 besteedden wij aan rioolstelsel en watersysteem  € 4,7 miljoen vanuit investeringen en vanuit exploitatie circa  € 7,6 miljoen.     

343   

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen      WATER  Beleidskader: Waterplan 2001. Doel is duurzaam omgaan met water en waterpartijen in  de stad: schoonhouden van het stadswater, verbeteren van de (grond)waterkwaliteit,  water zichtbaar maken in de openbare ruimte en verminderen van het waterverbruik. Het  beleidskader is uitgewerkt in het actieplan 2005 met daarin een vertaling van de ambities.  In het waterplan is een planning opgenomen van projecten die in de geplande periode  uitgewerkt worden in deelplannen.  Beleidsrealisatie: In 2010 vervolgden we het opschonen en de herinrichting van  waterpartijen in Dukenburg en Lindenholt. Deze projecten zijn nagenoeg afgerond.  Financiële realisatie: Het onderhoud van water en waterpartijen in de stad is begroot in  het programma Groen en Recreatie. In 2010 besteedden wij aan rioolstelsel en  watersysteem € 4,7 miljoen vanuit investeringen en vanuit exploitatie circa  € 7,6 miljoen.  GROEN  Beleidskader: De Groene Draad (2007), Groene Allure Binnenstad (2007), Handboek  Stadsbomen (2009), Richtlijn Natuur Nijmegen (2004), Uitvoeringsprogramma Stedelijke  vernieuwing (2010), Natuurtoets en beheerkalender (2005), Bosbeheervisie 2000. Wij  gingen door met uitvoeren van het meerjarenprogramma De Groene Draad. Wij hebben  het Groenaanpakplan Dukenburg vastgesteld en we zijn gestart met de meerjarige  uitvoering ervan. Wij voerden enkele projecten uit in het kader van 'Groene Allure  Binnenstad', onder meer Vergroening liftschacht Mariënburg, gevelbeplanting  Benedenstad en we gingen door met voorbereiding pocketpark Korenmarkt (uitvoering  2011), en pocketpark Zwembad‐oost (uitvoering waarschijnlijk 2013). We hebben  geïnvesteerd in de verbetering en uitbreiding van enkele parken (Randpark Hatert,  Geologenstrook, Park West, Park Staddijk).   Beleidsrealisatie: Wij besteedden ook in 2010 veel tijd aan met name de Stadsbrug en de  Dijkteruglegging. Verder hebben we uiteraard conform de plannen uitvoering gegeven aan  het dagelijkse beheer en onderhoud van al het groen in de stad. Hiervoor verwijzen wij  naar het programma Groen en Recreatie en het programma Openbare Ruimte. Voor het  onderhoud van de bomen en het bosplantsoen hebben we de technische norm leidend  gehouden, vanwege de fysieke en sociale veiligheid. 75% is volgens de technische norm  goed. Bij de overige onderdelen van het groenonderhoud maken we de belevingswaarde  leidend. Dit verwerken we tevens in het nieuwe IBOR‐beleidsplan.  Financiële realisatie: Het dagelijks onderhoud van het groen is begroot in het programma  Openbare Ruimte. In 2010 besteedden wij € 5,8 miljoen. De aanpak van grote  groenstructuren zoals de hierboven genoemde parken is begroot in het programma Groen  en Recreatie. In 2010 investeerden we circa € 2,4 miljoen in groen, inclusief uitgaven  Woonmilieuverbetering 2010 in groen (circa € 1,0 miljoen), investeringen in Park West  (circa €0,6 miljoen), circa € 0,4 miljoen in  Groene Allure Binnenstad, en in diverse  projecten € 0,5 miljoen. Circa de helft van het totaal bestede bedrag kwam ten goede aan  revitalisatie/herinrichting van bestaande groenstructuren.   Gemeentelijke gebouwen  Een belangrijk deel van het “vermogen” van onze gemeente zit in de gemeentelijke  gebouwen. Een zorgvuldig beheer hiervan is dan ook van wezenlijk belang. De kwaliteit  van deze gebouwen beïnvloedt de leefbaarheid in de stad. Slecht onderhouden of moeilijk  toegankelijke gemeentelijke voorzieningen raken de burgers immers direct. De gebouwen  zijn van belang voor het verwezenlijken van onze gemeentelijke programma’s. De  informatie uit deze paragraaf biedt uw Raad een totaaloverzicht van de begrote en  werkelijke onderhoudskosten per categorie gebouwen.     Beleidskader en realisatie    344     

 

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen    De uitgangspunten voor het onderhoud zijn vastgelegd in een beheerplan. Voor het meten  en bewaken van de onderhoudsstaat hanteren wij de landelijke NEN‐norm 2767  (Nederlands Normailisatie‐instituut) voor gebouwen. Wij hebben steekproefsgewijs een  conditiemeting conform deze NEN‐norm laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat de gemiddelde  onderhoudsstaat bij die gebouwen een conditiescore 2 heeft. De aankruising bij  conditiescore 3 heeft specifiek betrekking op onze buitensportaccommodaties. Uw Raad  heeft middelen beschikbaar gesteld om ook deze gebouwen structureel te onderhouden  op niveau 2.    De planning van de uitvoering is vastgelegd in een meerjaren onderhoudsplan. Op basis  van deze plannen wordt het onderhoud uitgevoerd. Dat onderhoud vertoont in absolute  zin, als gevolg van werkelijk uit te voeren onderhoud grote fluctuaties. Middels een  egalisatievoorziening vertoont de feitelijke belasting van de begroting een stabiel beeld;  wij middelen de lasten van het onderhoud over een periode van 20 jaren. Het meerjaren  onderhoudsplan wordt periodiek geactualiseerd.       categorie:   

begroting  2010 

realisatie  2010 

storting/onttrekking  voorziening 

totale  realisatie 

facilitaire gebouwen 

1.423 

1.372 

51 

1.423 

wijk‐ en sportcentra 

1.792 

1.868 

             ‐76 

1.792 

overig vastgoed 

2.099 

1.761 

338 

2.099 

5.314 

5.000 

314 

5.314 

totaal 

  Uitbesteding regietaken onderhoud  Vanaf 2008 is het onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen uitbesteed. De hieraan  gekoppelde bezuinigingstaakstelling is gerealiseerd.    Realisatie overige ontwikkelingen  Naast het reguliere technisch onderhoud is er een aantal ontwikkelingen die invloed  hebben op het gebruik en het onderhoud van de gemeentelijke panden. Hieronder lichten  wij uw Raad de belangrijkste toe.   Diverse wettelijke aanpassingen  Uw Raad heeft een krediet beschikbaar gesteld voor een aantal noodzakelijke  gebouwaanpassingen in verband met gewijzigde wet‐ en regelgeving. U moet daarbij  denken aan asbestinventarisatie en ‐sanering, een inventarisatie naar de toegankelijkheid  van gebouwen, het verbeteren van de toegankelijkheid voor mindervaliden, Arbo‐ voorzieningen en het veilig maken van liften.   Er was in 2010 in totaal € 450.000 beschikbaar voor Diverse Wettelijke Aanpassingen. We  hebben daarvan € 266.000 ingezet voor veilig werken op daken, € 63.000 voor het  vervangen van dieseltanks in parkeergarages en brandweerpost centrum € 26.000 voor  asbestsanering, € 30.000 voor het vervangen van de lift in de stadsschouwburg, € 20.000  voor de voorbereiding van de reparatie van de tunnel parkeergarage stadhuis, en ruim €  7.000 voor de aanleg van een ringleiding in Wijkcentrum De Schalmei. De totale besteding  bedraagt daarmee afgerond € 412.000. 

   

345   

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen    Aanvullende brandbeschermingsmaatregelen gemeentelijke monumentale panden  Uw Raad heeft bij de voorjaarsnota 2009 € 500.000 beschikbaar gesteld voor aanvullende  brandbeschermingsmaatregelen gemeentelijke monumentale panden. Van dit bedrag is €  140.000 geprogrammeerd voor 2010. Het merendeel daarvan is besteed aan  branddoormeldinstallaties.  Rendabele investeringen  Uw Raad heeft een jaarlijks krediet van € 1.000.000 beschikbaar gesteld voor rendabele  investeringen, ook genaamd investeringen met eigen dekking. Denk daarbij aan  aanpassingen van gebouwen op verzoek van huurders. De kapitaallasten van dergelijke  investeringen worden dan via een huuropslag door de huurder vergoed. In het geval van  speeltuinen worden de kapitaallasten gedekt door bijvoorbeeld hogere entree‐ en/of  horeca inkomsten. Daarvan is in 2010 € 75.000 ingezet voor aanpassingen in de Stedelijke  Speeltuin De Leemkuil   Sportaccommodaties  In het programma Sport verantwoorden wij u over uitgaven voor onze  sportaccommodaties. Wij hebben de kosten van een meerjaren onderhoudsplan voor de  buitensport accommodaties eerder in kaart gebracht. Vanaf 2007 zijn door uw Raad  middelen beschikbaar gesteld zodat we ook deze categorie gebouwen structureel  onderhouden voor een bedrag van € 480.000 per jaar.  Scholen   Schoolbesturen zijn als juridisch eigenaar zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van  hun schoolgebouwen. Voor het onderhoud ontvangen de schoolbesturen rechtstreeks  middelen van het ministerie van OW&C. 

  346     

 

Paragraaf Grondbeleid   

8.6 Grondbeleid  Paragraaf Grondbeleid 

  1.1 

VISIE OP GRONDBELEID 

Het programma Grondbeleid neemt fysiek ruimtelijke projecten in ontwikkeling en voert  deze uit. Hierbij is er een relatie met andere programma’s binnen de gemeentelijke  begroting. Belangrijke programma’s zijn ondermeer: Ruimtelijke Ontwikkeling, Bouwen,  Wonen, Economie, Sport, Onderwijs en Mobiliteit.  De manier waarop we dit grondbeleid uitvoeren is uitgebreid omschreven in de Kadernota  Grondbeleid die in juni 2010 door uw Raad is vastgesteld.   Hierin gaan we niet alleen uit van faciliterend grondbeleid, waarbij we gebruik maken van  “publieke” instrumenten, maar kiezen we ook expliciet voor een actieve, ontwikkelende  en daarmee risicodragende rol van de Gemeente. Dit kan zelfstandig of via samenwerking  met marktpartijen en deelnemingen in een PPS (bijv. Waalsprong en Waalfront) of via  gemeenschappelijke regeling (bijv. Bijsterhuizen). In de actieve rol verwerven we gronden,  ontwikkelen we (stedenbouwkundige) plannen en maken we terreinen bouwrijp en  verkopen deze.    De beoogde maatschappelijke effecten van dit Grondbeleid zijn:  ‐ Een groter aanbod van woningen voor de doelgroepen die daar het meeste  behoefte aan hebben door middel van de productie van bouwrijpe grond en  de ontwikkeling van stedenbouwkundige plannen.  ‐ Scheppen van fysieke ruimte voor de realisatie van voorzieningen, scholen,  kantoren, bedrijfshuisvesting en andere werkgelegenheidslocaties.   Stadsbrug, de Waalsprong, Plein 1944, Spoorzone, Waalfront die initiërend  zijn voor de lange termijn ontwikkeling van de stad.    Projecten worden door het gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf (onderdeel van de Directie  Wijk en Stad) voorbereid, tot uitvoering gebracht en financieel afgewikkeld.   De planexploitaties van deze projecten, die altijd meerdere jaren doorlooptijd kennen,  leggen we als document ter vaststelling aan de Raad voor.    Halfjaarlijks (behandeling begroting en rekening) rapporteren we over de voortgang van  de afzonderlijke  projecten in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (zowel inhoudelijk  als financieel en ten aanzien van het risicobeheer) .   Hierin signaleren we ook de ontwikkeling binnen de deelnemingen en de positie van de  Algemene Bedrijfs Reserve van het Ontwikkelingsbedrijf.    Als onderdeel van de voorliggende Stadsrekening 2010 wordt het VGP maart 2011  vastgesteld.    1.2  ONTWIKKELINGEN  Ondanks de mindere economische vooruitzichten, is er de afgelopen jaren hard gewerkt  aan de verdere ontwikkeling van de stad Nijmegen. Dit heeft ook geresulteerd in concrete  resultaten, te weten:  De ontwikkeling van de binnenstad (Marikenstraat/Marienburg) met als vervolg de aanpak  van Plein 1944, de vernieuwing van campus Heyendaal, de realisatie van de Hessenberg,  de Brabantse Poort en herstructurering van wijken als de Wolfskuil, Hatert en het  Willemskwartier (met ondermeer het nieuwe voorzieningenhart) hebben de stad een  ander gezicht gegegeven.   Naast bouwprojecten is er de afgelopen jaren ook een forse ontwikkeling van de stad  zichtbaar geweest in het groen (o.a. Park West), de sport (o.a d’Almarasweg,  Heemraadstraat en Schoonhorst) en op het terrein van de werkgelegenheid (Bijsterhuizen,  Mercator en revitalisering van het bedrijventerrein Noordoost Kanaalhavens).       

347   

Paragraaf Grondbeleid    Centraal hierbij staat het economisch perspectief, een kwalitatief goede woning, in een  ongedeelde stad die goed bereikbaar is, met duurzaamheid als uitgangspunt.   Bij veel van deze projecten heeft het Grondbeleid een belangrijke rol gespeeld. Grote  plannen als de Waalsprong, Waalfront, Doornroosje, Plein 1944, parkeergarages Schaek  Mathonsingel en bij de Hezelpoort zijn op dit moment belangrijke projecten.   De woningbouwproductie is het afgelopen jaar  teruggelopen als gevolg van de  economische recessie en dit geldt ook voor bedrijvigheid en kantoren. De portefeuille van  het Ontwikkelingsbedrijf kent een omzetvolume van ruim 1,3 miljard euro’s.    De kadernota Grondbeleid ‐en dan met name de inzet van het instrumentarium‐ heeft zijn  waarde bewezen in de tijd van groei en economische vooruitgang.  Actief, werd grond  ingezet om ontwikkelaars en corporaties projecten te laten realiseren die politiek gewenst  werden. Daarbij werden bij deze projecten ook vaak maatschappelijke voorzieningen  gerealiseerd.    In 2010 was er nog steeds sprake van een economische crisis, hoewel een lichte kentering  zichtbaar werd. Vanuit het grondbeleid is hier beleid op ingezet. De ontwikkeling van de  stad moet doorgaan in het belang van de economie en meer in het bijzonder de  werkgelegenheid. Wij hebben extra geld vanuit de ABR Ontwikkelingsbedrijf beschikbaar  gesteld voor extra investeringen in projecten in de stad (Plein 1944, fietstunnel Vrouwe  Udasingel, parkeergarage Schaek Mathonsingel).   Risicobeheersing is een nog belangrijker thema geworden.    1.2.1 

ECONOMISCHE ONTWIKKELING 2010 

Vanaf het derde kwartaal in 2008 zijn de eerste signalen van een verslechterende  economie naar buiten gekomen. In 2009 is dit uitgegroeid tot een economische crisis. Het  jaar 2010 laat een lichte economische groei zien, maar dit geldt nog? niet voor de  bouwsector. Ook in Nijmegen zijn de gevolgen van deze terugvallende economie tastbaar.  Projecten die in aanbouw hadden moeten zijn, stagneren. De animo voor  nieuwbouwwoningen is fors afgenomen. Woningen in de Waalsprong zijn niet verkocht bij  oplevering. Ook bij sectoren die afhankelijk zijn van de bouwprojecten zien we problemen.  Ontwikkelaars en bouwbedrijven maken zich nog steeds ernstige zorgen voor de  toekomst.     In Nijmegen zijn de kranen nog steeds zichtbaar in stad. We doen er alles aan om dit te  laten voortduren. Voorkomen moet worden, dat het voorzieningenniveau wordt  aangetast en dat er geen woningen meer worden gebouwd in de stad. Dit is ook van  belang voor die mensen die werkzaam zijn in en rond de bouw. Hieronder geven we aan  wat het Ontwikkelngsbedrijf in 2010 heeft gedaan om de ontwikkeling van de stad extra te  stimuleren ondanks de economische crisis.     1.2.2 

WAT HEEFT HET ONTWIKKELINGSBEDRIJF GEDAAN? 

De volgende acties zijn ingezet:  ‐ Maatschappelijke investeringen versnellen (vliegwielfunctie), zoals bij de  parkeergarages en voorzieningencentra als Willemskwartier en  Waterkwartier en infrastructuur in de Waalsprong;  ‐ Extra inzet van middelen uit de ABR om projecten van strategisch belang  voor de stad veilig te stellen en tot uitvoering te brengen (bijv. Plein 1944,  NovioTech Campus, voorzieningenhart Waterkwartier en parkeergarage  Hezelpoort);   ‐ Gemeentelijke subsidies inzetten (bijvoorbeeld herstructurering  woon/winkelgebied  Waterkwartier aan de Voorstadslaan,  Kievitstraat/Koekoekstraat);    348     

 

Paragraaf Grondbeleid    ‐

‐ ‐

‐ ‐

Optimaal gebruik maken van de subsidiemogelijkheden welke het Rijk  beschikbaar heeft gesteld voor woningbouw (de zgn. Van der Laangelden)  waarmee een 500 woningen in Nijmegen in aanbouw zijn genomen,  waaronder locatie Osnabrugge, Tweede fase Rosa de Lima, Plein 1944,  Willemskwartier en Marialaan)   Aanpassen programma’s in projecten (omzetten koop naar goedkope huur  bijv. woningbouw Ploegstraat, woongebouw Zwaneveld, de Hessenberg)  Participatie of actief zelfstandig ontwikkelen (bijv. Spoorzone waar we met  NS en VROM actief zijn om ruimtelijke ontwikkeling mee op te pakken en  mobiliteitsvisie te ontwikkelen);  Oppakken proces HOV, in samenwerking met de Stadsregio, om te komen tot  realisatie van Hoogwaardig Openbaar Vervoer in de nabije toekomst;     Risicoscenario’s in beeld gebracht voor de totale portefeuille van het  Ontwikkelingsbedrijf met risicobeheersende maatregelen. 

  Overigens is het belangrijk om te melden dat de meeste lopende gemeentelijke  planexploitaties ‐met de inzichten van nu en met op onderdelen wellicht enige vertraging‐  gewoon uitgevoerd gaan worden.    Wel is er een duidelijke stop op nieuwe ontwikkelingen, met name vanuit de  marktpartijen zijn nieuwe initiatieven vrijwel nihil. We doen er alles aan om hier weer  beweging in te krijgen.    1.3  UITVOERING PROGRAMMA GRONDBELEID IN 2010    De Hessenberg is afgerond en de woningbouw op de Rosa de Lima (1e fase) is afgerond.  Op de Teersdijk worden nieuwe woningen gerealiseerd. De bouw van een nieuw ROC op  het voormalig ijsbaanterrein Heijendaal is opgeleverd.    De herstructurering Willemskwartier vordert gestaag. Er is in 2009 gestart met de bouw  van het voorzieningenhart Willemkswartier dat inmiddels is geopend.   De herstructurering van het winkelgebied met nieuwbouw van woningen aan de  Marialaan/Kievitstraat/Koekoekstraat is gestart met de uitvoering eind 2009 en zal nog  doorlopen in 2011.  Voor de Waalsprong is de aanbesteding van de Landschapszone afgerond en is de  ombouw van de Prins Mauritssingel ‐als onderdeel van de nieuwe verkeersstructuur  Waalsprong‐ in 2010 gereed gekomen. Dit geldt ook voor de fietstunnel aan de Vrouwe  Udasingel.  Het Rijk heeft ingestemd met het ruimtelijk plan voor de dijkteruglegging en heeft  financiële middelen gebudgetteerd om vanaf 2013 tot realisatie te komen.      Voor de parkeergarage bij de Hezelpoort is door de gemeenteraad gekozen om deze als  gemeente zelf te gaan realiseren en is extra geld beschikbaar gesteld uit het crisispotje  van de ABR Ontwikkelingsbedrijf. Met de uitvoering van de parkeergarage Schaek  Mathonsingel is gestart. Ook de herinrichting met nieuwbouw van woningen en  winkelruimte op Plein 1944 is gestart.    Voor de Stadsbrug heeft  de gunning plaatsgevonden en recent heeft ook de Raad van  State het bestemmingsplan onherroepelijk goedgekeurd waardoor in april 2011 kan  worden gestart met de eerste bouwhandelingen.      Voor de uitvoering van Novio Tech Campus is extra geld beschikbaar (crisispotje ABR) om  de uitvoering van dit project in uitvoering te kunnen nemen. De verkoop van gronden op  Bijsterhuizen is redelijk doorgegaan. Het in ontwikkeling nemen van nieuwe  bedrijventerreinen is ‐mede als gevolg van de economische situatie‐ voorlopig  doorgeschoven.        

349   

Paragraaf Grondbeleid    Woningbouw  In 2010 zijn er nog  ruim 500 woningen gerealiseerd in Nijmegen.  Hiervan zijn er ca.450 gerealiseerd in de bestaande stad en ca. 50 in de Waalsprong.    Voor verdere informatie over de projecten/planexploitaties verwijzen we naar het VGP  maart 2011.    1.4  RESERVES EN RISICO’S  Eind 2010 waren 53 planexploitaties in uitvoering met een totaal volume van ruim € 1,3  miljard. Daarnaast zijn er thans ca. 42 planexploitaties in ontwikkeling (de PIO's), die bij  gebleken haalbaarheid en uitvoerbaarheid ter vaststelling aan uw Raad worden  aangeboden, danwel leiden tot anterieure overeenkomsten welke door het College  worden afgesloten. De gemaakte kosten van niet ontwikkelbare PIO’s kunnen ‐als gevolg  van de bezuinigingen‐ niet meer jaarlijks worden afgeboekt ten laste van het PIO budget  binnen dit programma. Deze kosten moeten nu met de algemene kosten worden  verrekend over de vastgestelde planexploitaties. Dit leidt wel tot enige terughoudendheid  bij mogelijk nieuwe ontwikkelingen, en dit is in lijn met onze uitgangspunten van het  coalitieakkoord (terughoudend met nieuwe woningbouwlocaties en accent bij  Waalsprong, Waalfront en herstructurering).    Om de risico’s van deze exploitaties af te dekken hebben we een Algemene  Bedrijfsreserve voor het Ontwikkelingsbedrijf. De resultaten van onze planexploitaties  worden met deze ABR verrekend. De voeding van de ABR geschiedt door het toevoegen  van de resultaten van positief afgesloten planexploitaties.    De berekende totale omvang van deze ABR op basis van de huidige projectenportefeuille  zou ultimo  2010 € 21.5 mln. moeten zijn. Een en ander op basis van de uitgangspunten in  de uitvoeringsnota risicobeheer.  In de Risiconota Ontwikkelingsbedrijf welke in 2010 door ons College is vastgesteld is op  basis van een tweetal scenario’s gekeken hoe de economie zich mogelijk gaat ontwikkelen  en wat dit betekent voor de risico’s binnen de projecten van het Ontwikkelingsbedrijf.  Op basis van het verwachte scenario voor de economische ontwikkelingen en met het  inzetten van het resterend bedrag van de 5 miljoen euro economische crisismaatregelen  (zijnde 2,4 miljoen euro) als steunmaatregel voor de ABR is het mogelijk de  reservevoorziening eind 2014 naar alle waarschijnlijkheid weer op peil te hebben. Scherp  monitoren en het toepassen van beheersmaatregelen in projecten is nodig. Een gedegen  risicoanalyse voor alle projecten is wenselijk. Wanneer het pessimistische scenario zich  gaat voordoen en de bouwsector eerst in 2013 gaat opveren, dan is er sprake van  onvoldoende dekking uit de ABR. Meer rigoureuze beheersmaatregelen moeten dan  worden toegepast. Deze kunnen dan ook afbreuk doen aan de kwalitatieve en  programmatische ambities van de gemeente.  De aanvullende beheersmaatregelen en mogelijke bezuinigingen binnen de  planexploitaties zullen eind 2011 in beeld worden gebracht en indien nodig worden  voorgelegd ter besluitvorming.    Voor een meerjarenraming van de ABR wordt verwezen naar de toelichting in de  Voortgangsrapportage Grote Projecten van maart 2011, behorend bij de jaarrekening  2010.  De verwachting is toch dat de economie zich gaat herstellen, en dat medio 2015 de ABR  weer op niveau gebracht kan worden. Alsdan zal het risicoprofiel van de Waalsprong  (gemeentelijke exploitatie) en de Stadsbrug in belangrijke mate zijn gekwantificeerd.  Wanneer deze projecten wegvallen uit het risicoprofiel,dan ontstaat er een nieuwe  situatie waarbij het waarschijnlijk is, dat het risicoprofiel naar beneden kan worden  bijgesteld en dus de minimumomvang van de ABR kan worden gereduceerd.       350     

 

Paragraaf Grondbeleid    1.4.1 

HOE GAAT RISICOBEOORDELING 

Bij de Voortgangsrapportage Grote Projecten en bij herzieningen van planexploitaties  maken we per project een risicobeoordeling. Per project bekijken we dan de negatieve  risico’s zoals kostenstijgingen, hogere verwervingsprijzen, opbrengstverlaging (markt) en  de bijsturingmogelijkheden. Dit wordt gelegd naast een beoordeling van de totale  projectenportefeuille (in de wetenschap dat alle risico’s zich nimmer op hetzelfde tijdstip  zullen voordoen e.d.) Wat vervolgens aan gekwantificeerde financiële risico’s overblijft,  moet kunnen worden afgedekt in de ABR van het Ontwikkelingsbedrijf.   Evaluatie  Eind 2009 is er een evaluatie geweest om de risicobeheersing verder te kunnen  verbeteren. In 2010 zijn er activiteiten ontwikkeld om dit verder in te vullen. Voor alle  projecten is nu een risicoanalyse gemaakt.    In 2010 is er een afzonderlijke Risiconota Ontwikkelingsbedrijf door het College  vastgesteld met doorrekening van een aantal economische scenario’s en de financiële  consequenties met mogelijke beheersmaatregelen of bijsturingopties. Deze Nota is  eveneens ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad.  1.4.2 

WINST EN VERLIESNEMING 

Ten aanzien van winst en verliesneming binnen de ABR Ontwikkelingsbedrijf hanteren we  het voorzichtigheidsbeginsel: bij te verwachten verliezen treffen we direct een  voorziening. Een verwachte winst nemen we pas aan het eind, wanneer de winst is  gerealiseerd.   Tussentijdse winstneming wordt alleen toegepast indien de boekwaarde van het  onderhanden werk negatief is (en er dus een bijna zeker voordelig financieel resultaat  gaat ontstaan). Deze tussentijds te nemen winst wordt bepaald door de negatieve  boekwaarde van het onderhanden werk te verminderen met de contante waarde van de  nog te maken kosten in de planexploitatie. Hierbij wordt tevens een risicobeoordeling  gemaakt (bepaald mede of tussentijdse winstneming kan ja of neen) en de bedragen van  de tussentijds te nemen winst worden op duizendtallen afgerond.   

   

351   

Paragraaf Grondbeleid      grondexploitaties 

boek    inves         opbreng      winst         boekwaar waarde       teringen    sten      uitname      de 31‐12‐ 31‐12‐ 2010  2010  2010  2010  2009           

 

nog te  realiseren  lasten 

nog te  realiseren  baten 

niet in  boekwaar de 

 

 

 

stedelijke  ontwikkelingsprojecten  bedrijvigheidsprojecten 

5.041 

2.816 

‐4.076 

‐2.811 

970 

29.893 

‐24.277 

  

3.497 

378 

‐133 

 

3.742 

12.345 

‐16.100 

‐49 

woningbouwprojecten 

‐2.391 

1.056 

‐2.533 

53 

‐3.815 

7.653 

‐4.783 

 

herstructurering 

‐3.299 

4.325 

‐2.553 

22 

‐1.505 

46.506 

‐43.819 

2.701 

stadscentrum 

11.960 

11.053 

‐13.778 

 

9.235 

3.920 

‐2.501 

‐10.883 

Waalsprong 

38.929 

41.014 

‐34.644 

 

45.299 

200.059 

‐233.253 

‐3.603 

8.591 

16.791 

‐13.727 

 

11.655 

43.120 

‐54.817 

 

Koers West 

‐17.645 

85.171 

‐35.656 

 

31.870 

219.431 

‐94.189 

‐72.399 

Gem. Exploitaties Land over  de Waal  opdrachten 

214.155 

19.803 

‐41.806 

 

192.152 

 

 

‐192.152 

‐1.988 

639 

‐336 

 

‐1.685 

 

 

1.685 

AF: Voorzieningen 

‐14.368 

‐801 

3.881 

 

‐11.288 

 

 

 

 

242.482 

182.245 

‐145.361 

‐2.736 

276.630 

562.927 

‐473.739 

‐274.700 

Maatschap vastgoed 

 

  352     

 

Paragraaf Grondbeleid      grondexploitaties 

inkomsten  nog te  verwerken 

res en voorz 

rentelasten/‐ baten nog te  verwerken 

voorziening 

rente  voorziening 

eindresultaat 

 

 

 

 

 

 

 

stedelijke  ontwikkelingsprojecten  bedrijvigheidsprojecten 

  

  

  

‐6.257 

‐329 

0 

 

 

 

‐82 

‐19 

‐163 

woningbouwprojecten 

 

 

 

‐41 

‐4 

‐990 

‐5.022 

 

 

 

 

‐1.139 

stadscentrum 

 

 

 

 

 

‐229 

Waalsprong 

 

 

 

‐4.907 

‐3.595 

0 

Maatschap vastgoed 

 

 

 

 

 

‐42 

Koers West 

 

‐84.767 

 

 

 

‐54 

Gem. Exploitaties Land over  de Waal  opdrachten 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

AF: Voorzieningen 

 

 

 

 

 

 

‐5.022 

‐84.767 

0 

‐11.287 

‐3.947 

‐2.617 

herstructurering 

 

     

   

353   

Paragraaf Weerstandsvermogen   

8.7 Weerstandsvermogen  Paragraaf Weerstandsvermogen 

  Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de gemeente in staat is om het hoofd  te bieden aan mogelijke nadelen die kunnen voortvloeien uit risico’s. Teneinde een goede  beoordeling te kunnen maken van de benodigde omvang, is het van belang om een  gedegen risico‐inventarisatie uit te voeren. Op basis van de nota Risicomanagement en  Weerstandsvermogen, die op 24 januari 2007 door uw Raad is vastgesteld, hebben wij   een integrale risico‐inventarisatie uitgevoerd, waaruit een “top 10” van de belangrijkste  risico’s is samengesteld. Deze risico‐inventarisatie is uitgevoerd met behulp van het  ondersteunende risicomanagementsysteem Naris en stelt ons in staat om een betere  prognose te maken van het weerstandsvermogen met gebruikmaking van statistische  analyses, waarbij het van belang is dat niet alle risico’s zich tegelijkertijd zullen voordoen.     Het beschikbare weerstandsvermogen ultimo 2010 bestaat uit de reservepositie, de  onbenutte belastingcapaciteit, de post onvoorzien en de stille reserves. Van de  reservepositie kan slechts een deel beschouwd worden als vrij . Rekening houdend met de  besluitvorming kan de saldireserve en de ABR ontwikkelingsbedrijf ingezet worden als  afdekking van algemene risico’s. Voor de besteedbaarheid van de bestemmingsreserves  geldt dat deze middelen, door de daarover genomen raadsbesluiten, geheel bestemd zijn.  Bestemmingsreserves zijn uiteraard wel door middel van een raadsbesluit inzetbaar  wanneer zich een calamiteit zou voordoen.    Hieronder besteden we eerst aandacht aan de risico’s en vervolgens aan de beschikbare  weerstandscapaciteit. Zowel bij de risico’s als bij de reserves maken we onderscheid  tussen de activiteiten van het ontwikkelbedrijf en de overige gemeentelijke activiteiten.    RISICO’S  Risico’s gemeentelijke activiteiten  De risico‐inventarisatie heeft ruim 150 geïdentificeerde risico’s opgeleverd. Hiervan is,  zoals gezegd, een “top‐10” van belangrijkste risico’s samengesteld.    De hierbij gehanteerde criteria zijn:   risico’s met een grote financiële gevolgen;   waarvoor de kans (redelijk) groot is dat het risico zich ook daadwerkelijk manifesteert  en;   waarvoor de oorzaken niet door de gemeente kunnen worden beïnvloed of waarvoor  de gemeente nog niet in staat is geweest om passende beheersingsmaatregelen te  treffen om de kans of het gevolg van het risico terug te dringen.    De risico’s die al zijn afgedekt laten we buiten beschouwing. Voor schulden met een  onzekere omvang ultimo 2010, voor het egaliseren van jaarlijks terugkerende lasten met  een wisselende omvang en voor nog niet bestede ontvangen subsidies zijn voorzieningen  gevormd. Het deel van financiële risico’s dat is afgedekt door verzekeringen laten we hier  eveneens buiten beschouwing.     Bij de perspectiefnota zullen we wederom een doorkijk maken op de Saldireserve tot en  met 2015. Een nieuwe risicoanalyse vanuit Naris zal voor de stadsbegroting 2012‐2015  worden gemaakt. Hierin nemen we de risico’s voor Wwb, Wmo en de bezuinigingsrisico’s  mee in de bepaling van het noodzakelijke weerstandsvermogen.           354     

 

Paragraaf Weerstandsvermogen    De geactualiseerde top‐10 ziet er als volgt uit:    Risico’s overige gemeentelijke activiteiten   Als gevolg van de economische crisis is de Algemene  Uitkering in het gemeentefonds voor de jaren 2009 t/m  2011 bevroren. De decentralisatie‐uitkeringen, die ook via  het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld, kunnen  in het kader van de rijksbezuinigingen naar beneden  worden bijgesteld in 2011  De rente stijgt boven het in de meerjarenbegroting  opgenomen rentepercentage, wat leidt tot hogere  rentekosten bij herfinanciering dan waarmee in de  begroting rekening is gehouden.  Korting op rijksmiddelen, bezuinigingstaakstellingen en  het open‐eindkarakter van de regeling, wat leidt tot  overschrijding van de begroting van het programma Zorg  & Welzijn/product individuele voorzieningen Wmo.  De afgifte van bouwvergunningen, of de hoogte van de  bouwsommen loopt terug, wat leidt tot een financiële  tegenvaller voor de gemeente omdat de  legesopbrengsten lager zijn dan begroot.  De meerjarenontwikkeling van het Werkdeel Wwb  schetst een ongunstig beeld, waardoor de OMBD bij  ongewijzigd beleid, wat leidt tot , uiteindelijk negatief  wordt.  calamiteit / incident in relatie tot uitvoering  vergunningverlening / handhaving wat leidt tot juridische  kosten en/of aansprakelijkheidskosten  door de economische recessie stokt de bouwproductie  wat leidt tot een aantal bowplannen waarvoor reeds  vergunning is verleend gaat niet door en dit leidt tot een  verzoek om intrekking van de betaalde bouwleges  De stadsontwikkeling stagneert wat leidt tot een abrupte  vermindering van het opdrachtenvolume, dat uit de  grondexploitatie wordt gedekt.  Onvoldoende strikt programmabeheer  subsidieprogramma’s wat leidt tot het achterblijven van  de verwachte subsidie  In deze tijd van bezuinigingen is het belangrijk om het  realisatierisico van de bezuinigingen in beeld te houden.  Het risico bestaat dat wij niet in het geplande tijdsvak de  bezuiniging kunnen realiseren.  

gevolg  kans  *€1 miljoen 3  20% 

Beheersingsmaatregelen 

3  50% 

Geen.  het betreft autonome  rijksmaatregelen mede als  gevolg van macro‐ economische  ontwikkelingen.  Geen, oorzaak ligt extern. 

2,2  50% 

Geen, oorzaak ligt extern. 

1,1  50% 

Geen, oorzaak ligt extern. 

1,1  50% 

Geen, oorzaak ligt extern 

0,7  50% 

Geen, oorzaak ligt extern 

0,7  50% 

 

0,4  50% 

Goede en strakke regie op  het bezuinigingsproces. 

0,7  50% 

 

PM  50% 

Goede en strakke regie op  het bezuinigingsproces. 

 

RISICO’S ONTWIKKELINGSBEDRIJF  De belangrijkste risico’s worden gevormd door de planexploitaties Waalsprong  (gemeentelijk deel) en Koers West.     WAALSPRONG (GEMEENTELIJK DEEL)  In december 2009 is de rapportage over de planexploitatie Waalsprong, gedateerd  september 2009, door de Raad vastgesteld. In deze Voortgangsrapportage is deze  planexploitatie naar de stand van heden bijgesteld.  Op basis van de integrale herziening van de planexploitatie Waalsprong, waarin expliciet  een actualisatie van de marktontwikkelingen, subsidiebijdrage provincie en     

355   

Paragraaf Weerstandsvermogen    voortschrijdend inzicht van de ontwikkelmogelijkheden van de Landschapszone zijn  verwerkt, blijkt dat het netto risico en daarmee de potentiële risicoafdekking binnen de  ABR voor de gemeentelijke planexploitatie Waalsprong  zijn berekend op € 11.5 miljoen.  De grootste risico’s hier worden gevormd door de afzetbaarheid van de kavels  woningbouw (in de Landschapszone) in tempo en opbrengst. Dit geldt ook voor het  onderdeel Kantoren en bedrijfsterreinen. Als beheersmaatregelen zijn genoemd:  gefaseerd op de markt brengen van bedrijfsterrein; herontwikkeling kantoorlocaties naar  ander programma; woningbouw  bij landschapszone is doorgeschoven in tijd (later in de  tijd op de markt brengen van deze gronden). Bij de verdere uitwerking van deze  exploitatie zal hier sterk op worden gestuurd om te risico’s te kunnen beheersen, weg te  nemen of te minimaliseren (bijvoorbeeld risico wegzetten bij marktpartijen). Voor deze  exploitaie is een monte‐carlo analyse uitgevoerd.     Op verzoek van de Raad wordt er in maart/april 2011 een second opinion uitgevoerd op  deze planexploitatie door een extern bureau. De resultaten zullen worden gedeeld met de  Raad medio april/mei 2011.   

WAALSPRONG (GREX GEM WONINGBOUW)  De GREX GEM WAALSPRONG (woningbouw) zit niet in deze Voortgangsrapportage Grote  Projecten. De risicobeheersing, analyses e.d. wordt binnen de onderneming en binnen het  project georganiseerd. Deze grondexploitatie heeft een post Onvoorzien in de exploitatie  waarmee risico’s moeten worden opgevangen.  In samenwerking met de GEM is december 2010 de  Raad geïnformeerd over de herziene  planexploitatie. Hierbij is ook inzicht gegeven in de risico’s welke aan de orde zijn in relatie  tot de economische situatie en meer  in het bijzonder voor wat betreft de woningbouw.  Ook hiervoor is afgesproken dat de Raad in april/mei 2011 wordt geïnformeerd over de  second opinion welke momenteel wordt uitgevoerd met betrekking tot de risicoanalyse.  Ook zullen bij bespreking met de Raad mogelijke  beheersmaatregelen/bijsturingsmogelijkheden worden besproken.    KOERS WEST  In februari 2007 is door de Raad een positief besluit genomen over het in ontwikkeling  nemen van Koers West als geheel. Tevens is hierbij de Voortgangsrapportage Koers West  vastgesteld. Als methodiek voor het bepalen van het risico is zowel bij de Stadsbrug als  Waalfront gekozen voor de zogenoemde ‘Monte Carlo‐simulatie’. Het risico is bijgesteld  naar€  6.6 miljoen (voor de stadsbrug en het waalfront).  Het belangrijkste deel van dit risico wordt gevormd door het Waalfront. (ca. € 4,5  miljoen). Dit is de helft van het totale risico, zoals dit becijferd binnen het Waalfront van  bijna € 9 miljoen. Op basis van de samenwerking met Bouwfonds in het Waalfront is het  risico gedeeld. Hier speelt natuurlijk ook het risico van tijdige afzet van gronden. Belangrijk  is dat de eerste fase (Handelskade) in 2012 kan worden herontwikkeld. Hier liggen grote  kansen omdat studentenhuisvesting en sociale woningbouw hier belangrijke dragers zijn  (minder afzetgevoelig). Daarmee worden de eerste 3 jaren overbrugd. In 2014‐2015 is dan  de volgende fase aan realisering toe. Uitgangspunt is, dat er dan een herstel in de markt is  opgetreden. Belangrijk hierbij is de intrensieke behoefte aan woningen in Nijmegen, zoals  becijferd op basis van CBS en woningmarktonderzoeken en de groei van Nijmegen naar  misschien wel 200.000 inwoners per 2040.  Daarnaast zijn er binnen het Waalfront nog bijsturingsmogelijkheden/optimalisaties om bij  te sturen indien dit nodig wordt. Voor het Waalfront geldt ook dat de Raad in september  2010 is geinformeerd over de laatste ontwikkelingen.   Voor de Stadsbrug geldt, dat het grootste deel van de risico’s zijn meegenomen in de  planexploitatie stadsbrug als risicovoorziening. Daarnaast is aanvullend nog ruim € 2  miljoen meegenomen als onderdeel van het risicoprofiel van Koers West.. De komende 2  jaren zal duidelijk worden of deze risico’s zich zullen voordoen.      356     

 

Paragraaf Weerstandsvermogen    OVERIGE RISICO’S  Voor de overige risico’s rekenen we met € 8,2 miljoen. Het gaat hier gedeeltelijk om  risico’s als gevolg van onvoldoende bankgaranties bij particuliere ontwikkelingen, en  beperkte risico’s in lopende exploitaties (Bijv. sanering explosieven Groesbeekseweg en  Malderborgh ad € 0,5 miljoen).  In deze overige risico’s hebben zich wel een aantal wijzigingen voorgedaan die van belang  zijn om te melden. Namelijk de risico’s bij het project Plein 1944 zijn als gevolg van de  recent nieuw afgesloten realisatieovereenkomst met ING behoorlijk gereduceerd. Hier  tegenover staat dat de in 2010 door de gemeenteraad vastgestelde planexploitaties  Parkeergarage Hezelpoort en Onderwijshuisvesting weer nieuwe risico’s hebben  ingebracht. In zijn totaliteit lijkt het bedrag van € 8.2 miljoen toereikend voor de overige  risico’s.    VERBONDEN PARTIJEN  Het hier genoemde risico betreft Land over de Waal BV en de GR Bergerden. Het gaat hier  om een risicoinschatting in relatie tot de waarde van de bankgarantie, het gestort kapitaal  en overige epxloitatierisico’s.    TOTAAL RISICOANALYSE  De risicoanalyse sluit daarmee bruto op een bedrag van € 27,1 miljoen. Dit gecorrigeerd  met de dempingsfactor van 20% komt het totale risico uit op € 21,5 miljoen. Voor 2010  voldoet de ABR hiermee aan het risicoprofiel van de portefeuille grondbeleid.    RESERVEPOSITIE  Zoals reeds vermeld in de inleiding zijn de Saldireserve en de ABR bepalend voor het  weerstandsvermogen ter afdekking van de risico’s. Wij zullen dan ook eerst een meerjarig  overzicht geven van de Saldireserve om vervolgens het verloop van de ABR uiteen te  zetten. 

   

357   

Paragraaf Weerstandsvermogen    Bedragen in miljoenen €’s  Ontwikkeling Saldireserve  2011  2012  2013  2014  stand 1 januari  58,1  26,5  25,8  26  toevoegingen in de administratie  2,7  2,7  2,7  2,7  onttrekkingen in administratie  ‐6,9  ‐1,9  0  0  Verkoopopbrengst Industrieweg  ‐1,0  0  0  0  Koers West  ‐6,0  0  0  0  Toegankelijkheid gebouwen  ‐0,4  0  0  0  Maximering Wmo Reserve op 10%  1,5  0  0  0  Klimaat eenmalig warmtenet  ‐5,0  0  0  0  Natuurcentrum eenmalig  0  0  ‐1,5  0  0  ‐1,0  ‐1,0  0  Ruimte voor onderwijshuisvesting  Aanpassen Bushaltes  ‐0,5  ‐0,5  0  0  Reservering tekort W&I  ‐5,0  0  0  0  Verkoop landbouwgronden  0,5  0  0  0  Nog te besluiten 2e winstbesteming  0  0  0  0  Decembercirculaire toegekende  ‐2,8  0  0  0  middelen  Voorziening ruimen explosieven  ‐0,6  0  0  0  Reserve WWB  ‐7,9  0  0  0  Reserve parkeerfonds  ‐0,2  0  0  0  Reserve Toegankelijkheid gebouwen  ‐0,2  0  0  0  Reserve 1% cultuurregeling  ‐0,2  0  0  0  Wet Oké  ‐0,2  0  0  0  Park Lingezegen  0  0  0  ‐0,2  Onderwijsachterstanden  ‐0,1  0  0  0  Onttrekking aan ABR  0,9  0  0  0  stand per 31 december  26,5  25,8  26  28,7    Ondergrens  19,6  19,6  20,0  20,0  Bovengrens  29,3  29,5  30,0  30,1    In de tweede winstbestemming stellen wij voor om €18,5 miljoen toe te voegen aan de  Saldireserve. Daarmee zou de Saldireserve ultimo 2011 uitkomen op een stand van €58,1  miljoen. Daartegenover wordt in de tweede winstbestemming voorgesteld om €11,4  miljoen te onttrekken. Per saldo wordt de Saldireserve ultimo 2011 met €7,1 miljoen  rekeningresultaat verhoogt. Het saldo van de Saldireserve valt hierdoor weer binnen de  gestelde norm.    VERLOOP VAN DE ABR   Gebiedsontwikkeling en het realiseren van vastgoedprojecten met bijbehorende openbare  ruimte vergt een goed risicomanagement. Naast het voortdurend monitoren van de  risico’s is bijsturing een factor van belang. De balans tussen beide elementen bepaald het  risicoprofiel van het Ontwikkelingsbedrijf.    In 2007 is de nota uitvoering risicobeheer door het college vastgesteld voor het  Ontwikkelingsbedrijf. Op basis van een nieuwe methodiek en nieuwe risico‐analyses  worden de financiele risico’s per project opnieuw in beeld gebracht.  De uitkomsten van deze risico‐analyses zijn, zoals aangekondigd in dit VGP verwerkt.    Op basis van een uitgebreide risico‐analyse wordt het te lopen risico voor de portefeuille  grondbeleid geraamd op ongeveer € 21.5 miljoen. Dit bedrag is als volgt tot stand  gekomen.    358     

 

Paragraaf Weerstandsvermogen    Het totaal van de gekwantificeerde risico’s (in geld uitgedrukt) van de verschillende  projecten opgeteld leidt tot een risicoprofiel van om en nabij de € 27 miljoen. Maar gezien  het feit dat deze risico’s, zowel in tijd maar ook als mogelijkheid zich nimmer gelijktijdig  zullen voordoen, is een demping  van 20 procent‐ overeenkomstig de uitgangspunten van  de nota uitvoering risicobeheer gewenst.  Op basis van deze berekening kan het totaal van het risico derhalve worden bepaald op  € 21,5 miljoen.    Belangrijke elementen uit de risico‐analyse worden gevormd door:    Omschrijving 

bedragen x € 1 miljoen 

  Waalsprong (gemeentelijk deel)  Koers West  Overige risico’s  verbonden partijen  Risisco’s opgetelt  Dempingsfactor 20% 

       11,5         6,6         8,2         0,8       27,1  ca.  5,5  

Totaal (afgerond) 

     21,5 

 

MEERJARENRAMING VAN DE ABR    Het jaar 2009 sloot met een ABR van het Ontwikkelingsbedrijf van € 30,8 miljoen. Het jaar  2010 sluit na tweede winstbestemming op € 30,5 miljoen.     In het kader van de economische crisis heeft de Raad in november 2009 besloten om € 5  miljoen extra uit de ABR beschikbaar te stellen, om projecten los te trekken om daarmee  de ontwikkeling van de stad te blijven stimuleren. Deze inzet  van twee keer € 2,5 miljoen  is opgenomen in de jaren 2010 en 2011. Definitieve toekenning heeft  inmiddels plaats‐ gevonden voor de projecten Plein 1944 en de parkeergarage Hezelpoort. Daarnaast zijn er  bijdragen gebudgetteerd voor het voorzieningenhart Waterkwartier en Novio  Techcampus.  Op 23 februari 2011 heeft de Raad besloten (onderdeel van de Risiconota  Ontwikkelingsbedrijf) om het resterend bedrag van € 2.4 miljoen waar nog geen  verplichtingen voor aangegaan zijn in te zetten om de positie van de abr te versterken.    Belang van het op orde hebben van de ABR.  Hiermee kunnen risico’s die zich voordoen binnen projecten daadwerkelijk worden  opgevangen zonder dat de gemeentelijke begroting hiermee wordt belast. Dat dergelijke  risico’s zich voordoen, is voorspelbaar en inherent aan het werkgebied en de wijze van  ontwikkelen op risico in de stad. Met deze ABR kan vervolgens op professionele wijze het  financiele ‘verlies’ worden opgevangen.    Wanneer de ABR hoog genoeg is om het totaal aan risico’s af te dekken wordt het  meerdere afgestort naar de Saldireserve. Dit is gezien de economische ontwikkelingen van  dit moment echter niet te verwachten de komende jaren. Vanaf 2011 is er geen  verwachte groei meer van de ABR tot en met 2012, daarna laten de cijfers weer een lichte  groei zien.    Belangrijk is te melden, dat vanaf 2012 de ABR onder het gewenste niveau van € 21,5  miljoen uitkomt.     Verloop risicoprofiel portefeuille grondbeleid de komende jaren.  Onderstaande meerjarenraming laat zien dat we begin 2013 ‐met de inzichten van nu‐  rond € 16 miljoen uitkomen (mede het gevolg van het bewust inzetten van extra financiele  middelen uit de ABR voor projecten in 2010 tot 2012) en het niet binnen krijgen van     

359   

Paragraaf Weerstandsvermogen    mogelijke inkomsten Bijsterhuizen. Dat is ruim beneden het het gewenste niveau van  € 21,5 miljoen (per heden). In 2014 lijken we dit niveau wel te kunnen gaan halen. Dit is  een positief gegeven.    In de door de Raad vastgestelde Risiconota Ontwikkelingsbedrijf is uitvoerig ingegaan hoe  om te gaan met het risicoprofiel en het gewenste niveau van de ABR. Hier wordt  kortheidshalve naar verwezen. In 2010 zijn geen aanvullende besluiten over  risicobeheersing op projectniveau noodzakelijk geweest..    Risiconota programma Grondbeleid  Februari 2011 is de gemeenteraad een afzonderlijke “Risiconota Ontwikkelingbedrijf”  voorgelegd. Met deze nota is de Raad ‐in beslotenheid‐ gedetailleerd geïnformeerd over  de mogelijke risico’s binnen projecten. Ook is er gesproken over mogelijke  beheersmaatregelen (indien noodzakelijk) en mogelijke scenario’s die zich kunnen  ontwikkelen. Halfjaarlijks zal de Raad geïnformeerd worden over de stand van zaken rond  de risico’s. Indien nodig worden er voorstellen voorgelegd ter besluitvorming.    De ABR dient conform de vastgestelde Kadernota Grondbeleid voor de afdekking van de  risico's van de planexploitaties van het Ontwikkelingsbedrijf en de daaraan gelieerde  deelnemingen. Tevens worden de resultaatschommelingen gefinancierd uit de ABR.    Hieronder volgt een schematische vertaling van de ontwikkelingscijfers van de ABR tot en  met 2014.      2010  2011  2012  2013  2014  stand ABR begin jaar  30,8  30,5  18,8  16,2  18,5  rente        0      0        0       0       0  positieve resultaten     0,1    0,5      1,6      0,1      0,1  planexploitaties  rsu        0    0,3     0,1       0       0  tussentijdse winstname     1,0      0       0       0       0  versnellingsbijdrage woningbouw   ‐0,1  0,6       0       0       0  aanpassing voorzieningen nav       0      0       0       0       0  herzieningen planexploitaties       0       0  diversen incl. inzet ABR*  ‐7,6  ‐11,6   ‐6,3  crisisinzet  ‐0,5  ‐1,9  ‐0,2       0       0  doordecentr. onderw.huisvest.   0,4  0,4    0,2    0,2   0,2  deelnemingen   6,4    0    2,0    2,0   3,0  stand ultimo jaar  30,5  18,8  16,2  18,5  21,8   

VERSCHILLENANALYSE TEN OPZICHTE VAN VGP SEPTEMBER 2010 EN DE RISICONOTA  ONTWIKKELINGSBEDRIJF, NOVEMBER 2010.  Met het raadsbesluit om een deel van het crisisbudget van € 5 miljoen terug te laten  vloeien in de ABR (€ 2,4 miljoen) en het positieve effect van de bonusbijdrage in het  kader  van de versnelling woningbouw (totaal € 1,3 miljoen) en enkele positieve resultaten in  planexploitaties, mag worden geconcludeerd op basis van de meerjarenraming, dat per  2014 (uitgaande van het verwachte scenario in relatie tot de economische groei) de ABR  op het gewenste niveau komt. 

  360     

 

Paragraaf Weerstandsvermogen    Dit is een significante verbetering ten opzichte van de VGP van september 2010 en de  verwachtingen zoals besproken bij de Risiconota Ontwikkelingsbedrijf.  Hieronder staat een overzicht over de meerjarige inzet van de ABR weergegeven in  miljoenen € ‘s    inzet abr 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

bcf afdracht  planexploitatie  waalsprong  subsidieverwachting  Fietstunnel  Vrouwe  Udasingel  parkeergarage  van  Schaeck  Mathon  singel  herontwikkeling  Hart van Dukenburg  Topsport  en  Innovatiepark  Sportvoorzieningen  Park West 

2   

  0,1 

  3,2 

  8,7 

   

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

       

   

361   

Paragraaf Financiering   

8.8 Financiering  Paragraaf Financiering 

8.8.1 INLEIDING  Het financieringsbeleid is gericht op:  ‐ Het voorzien in de financieringsbehoefte van de gemeente op korte en lange  termijn;  ‐ Het verzorgen van financiering voor instellingen waarvan de activiteiten  worden gerekend tot de publieke taak van de gemeente;  ‐ Het beheersen van risico’s die met deze transacties verbonden zijn, vooral  renterisico’s en ‘tegenpartijrisico’s’.  In dit hoofdstuk beschrijven wij de realisatie van het financieringsbeleid in het jaar 2010  en geven wij de gehanteerde uitgangspunten weer.   

8.8.2 FINANCIERINGSBEHOEFTE    De behoefte aan financieringsmiddelen wordt voor een belangrijk deel bepaald door:  te betalen aflossingen op door ons opgenomen leningen  afschrijving op investeringen en ontvangen aflossingen op verstrekte leningen.  ontwikkeling reservepositie    Daarnaast ontstaat nieuwe financieringsbehoefte door nieuwe investeringen, door de  ontwikkeling in de bedrijfsmatige activiteiten op grondexploitaties en door verstrekking  van nieuwe leningen aan derden. Bij een sluitende jaarrekening treden uit de exploitatie  geen effecten voor de financieringspositie op. Het rekeningsresultaat 2010 is in  onderstaande toelichtingen verwerkt.    Samenstelling opgenomen en verstrekte leningen    8.8.3 LENINGEN O/G  Gelden die voor de dekking van uitstaande leningen en de investeringen van de gemeente  zijn opgenomen.     Leningen O/G (Opgenomen Geldleningen)  In miljoenen €’s  Verwachte stand per 01‐01‐2010 (bij samenstelling stadsbegroting)    538  Wijzigingen in boekwaarde gedurende 2009    34  (na gereedkomen stadsbegroting)  Werkelijke stand per 01‐01‐2010    572        Aflossingen in 2010  ‐/‐ 157    Opname leningen voor eigen behoefte  65    Opname leningen tbv doorverstrekking  132    Totaal mutaties 2010    40        Boekwaarde leningen O/G per 31‐12‐2010    612    De opname voor de eigen behoefte is € 65 miljoen die in verband met de financiële crisis  al in 2008 aangetrokken is met uitgestelde storting in 2010, om een toen al bekend  financieringstekort door contractuele aflossing van leningen op te vangen. Daarnaast is  voor de financiering van een aankoop (‘Honig’) in de grondexploitatie Koers West € 62  miljoen aangetrokken binnen de samenwerkingsovereenkomst met Bouwfonds voor de  ontwikkeling van het Waalfront. De opname van € 70 miljoen leningen ten behoeve van    362     

 

Paragraaf Financiering    doorverstrekking heeft voor € 65 miljoen betrekking op herfinanciering van leningen aan  de GEM Waalsprong en voor € 5 miljoen aan woningcorporaties.  8.8.4 LENINGEN U/G (UITGEZETTE GELDLENINGEN)    leningen U/G ( uitgezet te geldleningen)  In miljoenen €          verwachte stand per 01‐01‐2010 (bij samenstelling begroting)    woningcorporaties  119    derden in kader publieke taak  229    interne leningen  25    Totaal      363  mutatie boekwaarde gedurende 2009 (na gereedkomen begroting)  103  werkelijke stand per 01‐01‐2010    466          stand per 31‐12‐2010      woningcorporaties          beginstand  121,3      aflossingen  ‐/‐ 19,1    subtotaal      102,2        deelnemingen      beginstand  250,6    aflossingen  ‐/‐  25,4      verstrekkingen  65,0          290,2  overige verbonden partijen        beginstand  0,3      aflossingen  ‐/‐  0,1          0,2  derden          beginstand  69,0      aflossingen  ‐/‐  8,8          60,2          boekwaarde leningen U/G per 31‐12‐2010  452,8        De bij de opstelling van de begroting verwachte daling van de leningen aan  woningcorporaties heeft doorgezet. Dit pakket is volledig geborgd door het  Waarborgfonds Sociale Woningbouw.    Van de € 352 miljoen die per 31‐12‐2010 is verstrekt in het kader van de deelnemingen  heeft  de GEM Waalspong met € 279 miljoen het grootste aandeel. Gedurende het jaar is  voor de GEM waalsprong € 65 miljoen aan nieuwe financiering aangetrokken, welke  volledig was bestemd voor vervanging van aflopende langlopende financierings‐ contracten.     Ter verduidelijking, de boekwaarde per 31‐12‐2010 is € 453 miljoen. In de concernbalans  staat echter € 263 miljoen. Het verschil wordt veroorzaakt door de consolidatie van de  Planexploitatie GEM Waalsprong (boekwaarde aangekochte gronden), waardoor van de  € 279 miljoen die is uitgeleend aan de GEM, € 191 miljoen als financiering voor de  boekwaarde in het gemeentelijke deel van de planexploitatie is opgenomen.  

   

363   

Paragraaf Financiering    Ontwikkeling financieringspositie  De financieringspositie heeft zich in 2010 als volgt ontwikkeld.    Bedragen x € 1 miljoen  31‐12‐2010  31‐12‐2009            Vaste activa  630    597              Vlottende activa          ‐ bouwgronden  21    25    ‐ grondexploitaties  284    250              Totaal activa    935    872            Totaal vaste passiva          ‐ reserves en voorz  226  *  240    ‐ leningen  612    573    ‐ overige  5    5        843    818            Financieringssaldo  92    54  (* inclusief rekeningresultaat 2010 van 18,5 miljoen) 

  Het financieringstekort nam gedurende 2010 toe, voornamelijk door een toename van de  boekwaarde van grondexploitaties en een afname van het totaal van reserves en  voorzieningen.  Deze effecten werden niet gecompenseerd door opname van nieuwe langlopende  leningen. Deze toename heeft geen effect door de verstrekking aan de GEM Waalsprong.     De dekking van het hierboven berekende financieringstekort met vlottende (tijdelijk  beschikbare) middelen verliep in 2010 als volgt:    Bedragen x € 1 miljoen  31‐12‐2010  31‐12‐2009            Vlottende activa          ‐ kortlopende vord.  76    88    ‐ overlopende activa  28    10        104    98            Vlottende passiva    196    152            Vlottende middelen:          Overschot    92    54    De toename in het overschot vlottende middelen werd voornamelijk gerealiseerd door  het aantrekken van kortlopende financiering (kasgeldleningen) die op 31‐12‐2010 een  totaalomvang had van € 49 miljoen (ultimo 2009 was dat ‘nul’). Het overschot aan  vlottende middelen werd in grote mate bepaald door de omvang van de “door derden  beklemde middelen met een specifiek aanwendingsdoel” waarin het fonds Stadsbrug, met  een omvang van € 55 miljoen per 31‐12‐2009 en 43 miljoen per 31‐12‐2010, een  belangrijke component was.    Voor nadere toelichtingen wordt verwezen naar de beschrijvingen van de betreffende  onderdelen van de balans.    364     

 

Paragraaf Financiering   

8.9 Financieringsbeleid    8.9.1 FINANCIERINGSPLANNING  In de begroting was uitgegaan van de ontwikkeling van de financieringsbehoefte  gedurende 2010 tot een totaal van rond € 80 miljoen, waarbij aangenomen was dat het  tijdelijk beschikbare overschot aan liquiditeit voldoende was om een geraamd  financieringstekort bij de aanvang van 2010 op te vangen.     In de balanspresentatie die we hierboven hebben gegeven komt het tekort op de  langlopende financiering eind 2010 uit op € 97 miljoen. Onder andere doordat  bestedingen van het fonds Stadsbrug in 2010 achterliepen was het overschot op vlottende  middelen dat begin 2010 bestond, ook eind 2010 nog beschikbaar. Hierdoor kon binnen  de wettelijke kasgeldlimiet met kortlopende financiering in de afdekking van het vaste  financieringstekort worden volstaan. In 2011 is inmiddels al wel nieuwe langlopende  financiering opgenomen voor de afdekking van het vaste financieringstekort, in de  verwachting dat de uitvoering van de stadsbrug en de overige begrotingsuitvoering tot  een verdere afname van het overschot op vlottende middelen zal leiden.     In vergelijking met de berekeningswijze in de begroting (fig. 2 Financieringsbehoefte,  paragraaf Financiering in de Stadsbegroting 2010‐2013) is het financieringstekort per  ultimo 2010 uitgekomen op € 69 miljoen.    Beschikbare reserves          € 107  miljoen  Overheidsgelden           €   15  miljoen  Voorzieningen            €    17    miljoen  Subtotaal            € 139  miljoen            € 611  miljoen  Leningen OG        € 456  miljoen ‐/‐  Leningen UG ( excl. NUON )  Subtotaal            € 155  miljoen  Beschikbaar voor financiering        € 294  miljoen    Vaste activa            € 358  miljoen  Onderhanden werk          €     5  miljoen  Benodigde financiering          € 363  miljoen  Verschil              €   69  miljoen 

   

365   

Paragraaf Financiering      8.9.2 LIQUIDITEITSPLANNING    Verloop liquiditeit jan-dec 2010 10.000.000 0 -10.000.000 -20.000.000 -30.000.000 -40.000.000 -50.000.000 -60.000.000

Realisatie excl. kasgeld

Kasgeldlimiet € 59,2 mln

dec-10

nov-10

okt-10

sep-10

aug-10

jul-10

jun-10

mei-10

apr-10

mrt-10

feb-10

jan-10

dec-09

-70.000.000

Realisatie

    Ten tijde van het opstellen van de liquiditeitsprognose van 2010 was het uitgangspunt dat  het saldo per 1 januari 2010 € 5 miljoen positief zou bedragen. Het eindsaldo van de  rekening‐courant op 31 december 2010 bedraagt € 59 miljoen (excl. € 49 miljoen kasgeld),  dit is ca. € 20 miljoen positiever dan het voorspelde saldo in de Stadsbegroting.    8.9.3 KASGELDLIMIET  Om de directe gevolgen van een snelle rentestijging te beperken, is in de wet FIDO de  ‘kasgeldlimiet’ opgenomen voor de maximale omvang van de kortlopende financiering  (looptijd korter dan 1 jaar). Voor 2010 was deze limiet € 59,2 miljoen (8,5% van de totale  begrotingsomvang van € 697 miljoen). Deze kasgeldlimiet is de maximale hoogte van  kortlopende financiering op enig moment gedurende het jaar. In de maanden januari en  februari en vanaf september is het liquiditeitssaldo negatief geweest waardoor er  behoefte was tot het aantrekken van kasgeld.   Op het eind van het jaar was voor een bedrag van € 49 miljoen aan kasgeld aangetrokken.  Hiervan was € 11 miljoen doorverstrekt aan de CV Waalsprong.  De kasgeldlimiet is gedurende 2010 niet overschreden.    8.9.4 RENTEVISIE  In het laatste kwartaal van 2008 is een drietal leningen ter waarde van € 65 miljoen  afgesloten met een gemiddeld percentage van 4,79%. Het betreffen leningen met  uitgestelde stortingen in 2010. Hiermee was het renterisico op de bestaande  financieringsbehoefte in 2010 deels afgedekt.  Ondanks de kredietcrisis is de rente in 2010 laag gebleven. In 2010 is ten behoeve van de  GEM Waalsprong een drietal leningen ter waarde van € 65 miljoen afgesloten met een  gemiddeld percentage van 3,57%. Tevens zijn in 2010 van twee leningen de rentes  herzien. De oude percentages waren 5,79% en 5,81% en de nieuwe respectievelijk 2,51%  en 2,99%. Om de aankoop ten behoeve van de grondexploitatie Koers West te kunnen  financieren is in totaal € 62 miljoen aangetrokken voor een gemiddeld percentage van  2,82%.   De overige financieringsbehoefte in 2010 is opgevangen binnen de kasgeldlimiet.  De 10‐jaars rente fixe is in de periode januari tot en met augustus 2010 gedaald van ca.  4,0% naar ca. 3,0% en in de laatste 4 maanden van 2010 weer gestegen naar ca. 4,0%.    366     

 

 

Paragraaf Financiering    Hiermee is het rentepercentage ruimschoots onder het geraamde begrotingspercentage  van 5,0% voor nieuw aan te trekken financiering gebleven.    8.9.5 RISICOBEHEER  Risico’s op uitstaande leningen zijn in belangrijke mate afgedekt door waarborgfondsen  (leningen aan woningcorporaties en sportverenigingen) of doordat het een uitzetting bij  een bankinstelling met een uitstekende rating betreft. Voor de leningen aan de GEM  vormt de waarde van de aangekochte en in ontwikkeling zijnde gronden een belangrijke  afdekking van risico’s op de verstrekte leningen. Op aan andere partijen uitgeleende  gelden bestaat het risico dat aflossing en/of rente niet tijdig of in het geheel niet meer  plaats zullen vinden. Dit zijn leningen die vertrekt zijn in het kader van de publieke taak  zoals de Raad die vastgesteld heeft. Deze risico’s komen dan ten laste van de algemene  reserves.    8.9.6 RENTERISICONORM  Voor de in de toekomst noodzakelijke herfinanciering van afgeloste leningen en voor  leningen met een contractueel vastgelegde mogelijkheid van renteherziening, bestaat  onzekerheid over de hoogte van de daarna te betalen rente. Door de ‘renterisiconorm’ in  de wet FIDO wordt de omvang van dit risico jaarlijks beperkt door per jaar de omvang van  de toegestane herfinanciering te beperken tot maximaal 20% van de totale vaste schuld.  De renterisiconorm is in 2010 niet overschreden.   

   

367   

   

Jaarrekening                     

  368     

 

   

   

369   

Balans   

9. Balans  Balans  Concernbalans gemeente Nijmegen per 31 december 2010 

  370     

 

Concernbalans gemeente Nijmegen per 31 december 2010   

   

371   

Concernbalans gemeente Nijmegen per 31 december 2010            ACTIVA   bedragen x € 1.000  VASTE ACTIVA  Immateriële vaste activa  Kosten van onderzoek en ontwikkeling    Materiële vaste activa  Investeringen met een economisch nut  ‐ overige investeringen met een economisch nut  Investeringen met een maatschappelijk nut    Financiële vaste activa  Kapitaalverstrekkingen aan:  ‐ Activa in eigendom van derden  ‐ deelnemingen  Leningen aan:  ‐ woningbouwcorporaties  ‐ deelnemingen  ‐ overige verbonden partijen  Overige leningen u/g  Overige uitzettingen > 1 jaar (beleggingen)    TOTAAL VASTE ACTIVA    VLOTTENDE ACTIVA    Voorraden  Grondexploitaties  Gronden niet in exploitatie  Grond‐ en hulpstoffen  Voorraad gereed product    Kortlopende vorderingen  Rekening‐courant derden  Vorderingen op openbare lichamen  Vorderingen bijstandswet  Belastingdebiteuren  Vorderingen grondverkopen  Debiteuren  Overige vorderingen  Verstrekte  kasgeldlening  Te vorderen rente    Liquide middelen  Kassaldi    Overlopende activa    TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA    TOTAAL ACTIVA 

31‐12‐2010 

 

31‐12‐2009 

 

    694        263.936  86.114        9.395  2.829    102.203  98.761  198  62.291  3.733              283.994  20.796  99  128      242  20.786  14.354  1.821  9.939  8.129  3.182  11.000  6.284      65           

  694      350.049          279.410                      630.153        305.017            75.737                      65      28.029    408.848   

    387        261.895  92.633        2.429  2.906    121.324  41.191  296  71.106  3.152              242.482  32.182  132  87      4.995  19.903  11.250  1.051  7.948  11.582  3.756  20.500  6.691      65           

 

1039.001 

 

  387      354.528          242.404                      597.319        274.883            87.676                      65      10.185    372.809      970.128 

 

  372     

 

Concernbalans gemeente Nijmegen per 31 december 2010            PASSIVA  bedragen x € 1.000  VASTE PASSIVA    Eigen Vermogen  Algemene reserves  Bestemmingsreserves  Rekeningresultaat    Voorzieningen  Voorzieningen en verplichtingen, verliezen en  risico’s  Egalisatievoorzieningen    Langlopende schulden  Obligatieleningen  Onderhandse leningen van:  ‐ binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen  ‐ binnenlandse banken en overige financiële  instellingen    ‐ binnenlandse bedrijven  ‐ overige binnenlandse sectoren  ‐ buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en      overige sectoren    Door derden belegde gelden  Waarborgsommen  Vooruitbetaalde huur N.E.C.    TOTAAL VASTE PASSIVA    VLOTTENDE PASSIVA    Kortlopende schulden  Kasgeldleningen  Crediteuren  Betalingen onderweg  Afdracht loonheffing en sociale lasten  Verhaalbare bijstand  Rekening‐courant derden    Liquide Middelen    Overlopende passiva  Te betalen rente  Overige Posten  Door derden beklemde middelen met een specifieke  aanwendingsrichting    TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA    TOTAAL PASSIVA 

31‐12‐2010 

 

31‐12‐2009 

 

      102.708  89.511  18.471      2.275    13.481          11.353  600.477      0 

    210.690          15.756          616.749               

      109.160  104.459  9.361      3.270    14.045      0    29.044  533.633      10.000 

    222.980          17.315          577.594               

  2.621  220  2.078              49.000  17.774  14.975  6.593  1.753  2.484          10.486  23.201  61.317 

          843.195        92.579                8.223    95.004       

  4.698  219                0  16.916  4.005  6.345    9          11.619  25.476  80.806 

          817.889        27.284                7.054    117.901       

     

  195.806   

     

 

1.039.001 

 

  152.239      970.128 

  gewaarborgde leningen, bedagen x € 1.000  Woningbouwvereniging Gelderland  Eigen woningverbetering met 50% deelname Rijk 

boekwaarde 31‐12‐2010  137  545.127 

Krediethypotheken 

2.550 

overige zakelijke zekerheidsstellingen  

3.564 

TOTAAL  

551.378 

   

373   

                

 

  374     

 

Programmarekening   

10. Programmarekening  Programmarekening 

   

375   

Programmarekening          Programma's  9110  Dienstverlening & Burgerzaken  9120  Veiligheid  9130  Citymarketing & Externe  betrekkingen  9210  Ruimte & Bouwen  9220  Grondbeleid  9230  Werk & Inkomen  9240  Sport  9310  Wijken  9320  Openbare ruimte  9330  Maatschappelijke opvang  9410  Zorg & Welzijn  9420  Jeugd  9430  Integratie & Emancipatie  9510  Economie  9520  Onderwijs  9530  Cultuur  9610  Bestuur & Middelen  9620  Wonen  9630  Facilitaire diensten  9710  Mobiliteit  9720  Milieu  9730  Groen & Recreatie  Resultaat voor eerste  winstbestemming 

primitieve begroting  Lasten   Baten   5.942  ‐2.998  18.104  ‐462  4.147  ‐618  12.379  195.935  178.421  18.482  15.947  47.220  14.706  44.088  10.961  7.894  4.984  29.576  20.002  58.747  4.779  44.395  19.488  9.460  16.202  781.859 

‐8.243  ‐197.692  ‐147.956  ‐2.031  ‐2.671  ‐3.597  ‐3.500  ‐3.731  ‐2.284  ‐3.280  ‐2.324  ‐3.313  ‐459  ‐312.585  ‐2.988  ‐34.269  ‐13.803  ‐4.216  ‐13.134  ‐766.154 

Saldo  2.944  17.641  3.528  4.135  ‐1.757  30.466  16.451  13.276  43.623  11.206  40.356  8.677  4.614  2.659  26.262  19.544  ‐253.839  1.790  10.126  5.685  5.244  3.068  15.699 

dynamische begroting  Lasten   Baten   6.595  ‐3.250  17.568  ‐634  8.231  ‐4.301  12.761  273.638  193.517  21.545  15.181  49.757  13.585  45.374  10.837  7.660  5.614  29.534  20.414  58.139  3.905  45.903  17.125  8.856  15.981  881.720 

‐8.311  ‐269.753  ‐148.543  ‐2.050  ‐2.734  ‐4.317  ‐2.921  ‐3.491  ‐2.328  ‐2.281  ‐2.610  ‐3.903  ‐451  ‐318.396  ‐2.588  ‐35.971  ‐13.443  ‐3.230  ‐13.234  ‐848.740 

Saldo  3.345  16.934  3.929  4.450  3.884  44.974  19.495  12.446  45.440  10.664  41.884  8.509  5.378  3.005  25.631  19.963  ‐260.257  1.316  9.932  3.682  5.626  2.747  32.977 

    Programma's  9110  Dienstverlening & Burgerzaken  9120  Veiligheid  9130  Citymarketing & Externe  betrekkingen  9210  Ruimte & Bouwen  9220  Grondbeleid  9230  Werk & Inkomen  9240  Sport  9310  Wijken  9320  Openbare ruimte  9330  Maatschappelijke opvang  9410  Zorg & Welzijn  9420  Jeugd  9430  Integratie & Emancipatie  9510  Economie  9520  Onderwijs  9530  Cultuur  9610  Bestuur & Middelen  9620  Wonen  9630  Facilitaire diensten  9710  Mobiliteit  9720  Milieu  9730  Groen & Recreatie  Resultaat na eerste winstbestemming 

primitieve begroting  Lasten   Baten   0  0  0  ‐254  0  ‐202  0  14.000  10.149  127  0  0  157  42  0  0  0  0  103  6.599  0  0  100  0  0  31.277 

0  ‐10.555  ‐11.402  ‐123  0  ‐392  0  ‐750  ‐600  ‐1.080  0  ‐5  ‐440  ‐18.043  ‐42  ‐143  ‐3.000  0  0  ‐47.031 

813.136 

‐813.185 

Saldo  0  ‐254  ‐202  0  3.444  ‐1.253  4  0  ‐392  157  ‐708  ‐600  ‐1.080  0  ‐5  ‐337  ‐11.444  ‐42  ‐143  ‐2.900  0  0  ‐15.755 

dynamische begroting  Lasten   Baten   0  0  0  ‐254  0  ‐202  0  14.525  10.308  227  0  0  450  42  0  147  0  0  199  10.853  400  0  100  0  0  37.251 

0  ‐12.033  ‐23.544  ‐2.623  0  ‐392  0  ‐1.113  ‐600  ‐1.080  ‐250  ‐5  ‐530  ‐23.951  ‐42  ‐143  ‐1.250  0  0  ‐68.012 

Saldo  0  ‐254  ‐202  0  2.492  ‐13.237  ‐2.396  0  ‐392  450  ‐1.071  ‐600  ‐933  ‐250  ‐5  ‐331  ‐13.098  358  ‐143  ‐1.150  0  0  ‐30.762 

  Resultaat na eerste winstbestemming 

‐56 

918.971 

‐916.752 

2.215 

 

  376     

 

Programmarekening        Programma's    9110  Dienstverlening & Burgerzaken  9120  Veiligheid  9130  Citymarketing & Externe  betrekkingen  9210  Ruimte & Bouwen  9220  Grondbeleid  9230  Werk & Inkomen  9240  Sport  9310  Wijken  9320  Openbare ruimte  9330  Maatschappelijke opvang  9410  Zorg & Welzijn  9420  Jeugd  9430  Integratie & Emancipatie  9510  Economie  9520  Onderwijs  9530  Cultuur  9610  Bestuur & Middelen  9620  Wonen  9630  Facilitaire diensten  9710  Mobiliteit  9720  Milieu  9730  Groen & Recreatie  Resultaat voor eerste  winstbestemming 

Lasten   6.540  17.452  9.017 

Realisatie  Baten   ‐3.218  ‐648  ‐5.063 

Saldo  3.321  16.804  3.954 

12.700  205.106  186.012  21.459  15.155  50.729  13.407  45.835  10.247  7.944  5.122  29.609  20.148  57.986  3.207  46.110  17.103  7.288  15.612  803.788 

‐7.798  ‐199.927  ‐153.559  ‐2.050  ‐2.711  ‐5.876  ‐2.924  ‐4.176  ‐1.949  ‐2.702  ‐2.530  ‐3.947  ‐380  ‐324.004  ‐2.440  ‐36.706  ‐13.597  ‐2.474  ‐12.817  ‐791.496 

4.902  5.179  32.453  19.409  12.444  44.853  10.482  41.659  8.299  5.242  2.592  25.662  19.768  ‐266.018  767  9.404  3.505  4.815  2.795  12.291 

verschil dynamische begroting en realisatie  Lasten   Baten   Saldo  ‐55  32  ‐23  ‐116  ‐14  ‐130  786  ‐762  24  ‐61  ‐68.532  ‐7.505  ‐86  ‐26  972  ‐178  461  ‐590  284  ‐492  75  ‐266  ‐153  ‐698  207  ‐22  ‐1.568  ‐369  ‐77.932 

513  69.826  ‐5.016  0  23  ‐1.559  ‐3  ‐685  379  ‐421  80  ‐44  71  ‐5.608  148  ‐735  ‐154  756  417  57.244 

452  1.294  ‐12.521  ‐86  ‐3  ‐587  ‐181  ‐224  ‐211  ‐137  ‐412  31  ‐195  ‐5.761  ‐550  ‐528  ‐176  ‐812  48  ‐20.688 

  Programma's    9110  Dienstverlening & Burgerzaken  9120  Veiligheid  9130  Citymarketing & Externe  betrekkingen  9210  Ruimte & Bouwen  9220  Grondbeleid  9230  Werk & Inkomen  9240  Sport  9310  Wijken  9320  Openbare ruimte  9330  Maatschappelijke opvang  9410  Zorg & Welzijn  9420  Jeugd  9430  Integratie & Emancipatie  9510  Economie  9520  Onderwijs  9530  Cultuur  9610  Bestuur & Middelen  9620  Wonen  9630  Facilitaire diensten  9710  Mobiliteit  9720  Milieu  9730  Groen & Recreatie  Resultaat na eerste winstbestemming 

Lasten   0  0  0 

Realisatie     Baten   0  ‐254  ‐202 

verschil dynamische begroting en realisatie  Saldo  0  ‐254  ‐202 

Lasten   0  0  0 

Baten   0  0  0 

Saldo  0  0  0 

0  14.525  10.308  227  0  0  450  42  0  147  0  0  199  10.853  400  0  100  0  0  37.251 

0  ‐12.033  ‐23.544  ‐2.623  0  ‐392  0  ‐1.113  ‐600  ‐1.080  ‐250  ‐5  ‐530  ‐23.951  ‐42  ‐143  ‐1.250  0  0  ‐68.012 

0  2.492  ‐13.237  ‐2.396  0  ‐392  450  ‐1.071  ‐600  ‐933  ‐250  ‐5  ‐331  ‐13.098  358  ‐143  ‐1.150  0  0  ‐30.762 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

‐859.508 

‐18.471 

77.932 

  Resultaat na eerste winstbestemming 

841.039 

‐57.244 

20.688 

 

   

377   

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling   

11. Grondslagen voor waardering en  resultaatbepaling  Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

  INLEIDING  De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften die het Besluit  begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.  Bij het opstellen van de concernbalans zijn alle onderlinge posities van directies en  bedrijven geëlimineerd. Het gaat daarbij om de verstrekking van langlopende middelen  voor de financiering van investeringen, de belegging van (langlopende) beschikbare  middelen uit reserves en voorzieningen, de rekening courant verhoudingen en de  onderlinge vorderingen‐ en schulden‐ posities op grond van facturering, verrekeningen,  evenals rechten en verplichtingen tussen directies en bedrijven onderling. Deelnemingen  zijn niet in de consolidatie betrokken.      ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING  De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op  basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld,  worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.    De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten  en winsten worden slechts genomen voor zover deze op balansdatum gerealiseerd zijn.  Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het betreffende jaar,  worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn  geworden.    Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment  waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.    Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking  hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q.  schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde verplichtingen van  vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de  periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet gedacht worden aan componenten  zoals ziektekostenpremies van gepensioneerden, overlopende vakantiegelden en  verlofaanspraken en dergelijke.      WAARDERINGSGRONDSLAGEN BALANS  IMMATERIËLE VASTE ACTIVA  De immateriële activa worden gewaardeerd op verkrijgings‐ of vervaardigingsprijs  verminderd met afschrijvingen.  Afschrijving vindt plaats volgens een percentage van de geactiveerde kosten waarbij voor  de kosten van het sluiten van geldleningen en disagio een afschrijvingsduur geldt die  maximaal gelijk is aan de looptijd van de lening. Voor kosten van onderzoek en  ontwikkeling geldt een afschrijvingsduur van  5 jaar.    

  378     

 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling    MATERIËLE VASTE ACTIVA  Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de brutoverkrijgings‐ of  vervaardigingsprijs  eventueel verminderd met bijdragen van derden en verminderd met  afschrijvingen. Indien de BTW compensabel is dan geldt waardering tegen brutobedrag  verminderd met de BTW‐component. Indien een materieel vast actief een blijvend lagere  marktwaarde heeft, is het actief afgewaardeerd.  Bij de materiële vaste activa is onderscheid gemaakt naar investeringen met economisch  nut en investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut.   Afschrijving vindt plaats volgens een percentage van de aanschaffingswaarde, gebaseerd  op de gemiddelde levensduur van de activa. Afschrijving vindt lineair plaats, tenzij in  uitzonderingsgevallen bij raadsbesluit is afgeweken en besloten is tot annuïtaire  afschrijving. De afschrijvingstermijnen zijn vastgelegd in de richtlijn “waarderen, activeren  en afschrijven van vaste activa en investeringen”. Op grond van nadere inzichten zijn er  enkele kleine wijzigingen in de gehanteerde afschrijvingstermijnen aangebracht. Deze  wijzigingen worden in het raadsvoorstel bij deze stadsrekening separaat aan de Raad  voorgelegd.  De waardering van de vaste activa  is gebaseerd op de volgende  afschrijvingstermijnen in jaren:    Vaste Activa  grond (wordt niet op afgeschreven)  sloop‐ en grondwerken  rioleringen  havens en kaden  woonruimten  school‐ en bedrijfsgebouwen  sportaccommodaties  parkeergarages  tunnel  busbanen  parken  viaduct  brandkranen  aanleg/inrichting parkeerplaatsen  aanleg/inrichting speel‐ en sportvelden  black spots  eerste inrichting bij nieuwbouw  duurzaam onderhoud gebouwen  openbare verlichting  rijbanen, trottoirs, fietspaden  groenvoorziening  herinrichting straten, verbetering woonomgeving  brandweerwagens (redvoertuigen)  verkeerslichtinstallaties  technische installaties in bedrijfsgebouwen  speelvoorzieningen  straatmeubilair  Geluidsarm asfalt  Parkeerapparatuur  stoffering, meubilair, inventaris  noodgebouwen  vrachtwagens en tractoren  bestel‐ en personenauto’s  gereedschappen  motormaaiers  keet‐ en schaftwagens  Onderzoek en ontwikkeling van activa  automatiseringsinvesteringen  Grote computersystemen (bijv.NFIS, GWS4All)  telefooncentrale  Aankoop software licenties  Automatiseringsinfrastructuur  PC’s, printers, servers, back‐up apparatuur, UPS  Softwaretools voor onderhoud en monitoring systemen 

   

Afschrijvingstermijn in jaren  ‐‐  40  40*  40  40  40  40  40  40  25  25  25  25  20  20  20  20  20  20  15  15  15  15  15  15  10  10  10  10  10  10  10  5  5  5  5  5    5  8  5  5  3  3 

379   

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling    *De groot‐ en vervangingsonderhoudsinvesteringen en de  stelselverbeteringsinvesteringen worden in een keer afgeschreven worden.    GEMEENTELIJK RIOLERINGS PLAN (GRP)  Financiële resultaten op de exploitatie  De werkelijke lasten en baten zullen afwijken van de ramingen.  Deze worden gestort/onttrokken in/aan een voorziening (onderdeel van de Voorziening).  Wij willen transparant laten zien dat alle geïnde rioolrechten ook daadwerkelijk worden  aangewend voor werkzaamheden voortvloeiend uit het GRP. Ons argument daarvoor is  dat de burger helder moet kunnen zien dat het geld daadwerkelijk wordt besteed  waarvoor het wordt opgehaald.     De aanbeveling vanuit de Commissie BBV is om hiervoor een bestemmingsreserve in te  stellen. De raad zou hiertoe kunnen besluiten als zij dat wenselijk acht.  Wij wijken van deze aanbeveling af. Daarbij denken wij dat het werken met een  geïntegreerde voorziening de samenhang wordt vergroot en dezelfde effecten worden  bereikt als bij een bestemmingsreserve, doordat de drie componenten afzonderlijk  zichtbaar worden gemaakt en door de raad van jaar tot jaar kunnen worden gevolgd.  LENINGEN U/G.  De leningen u/g zijn opgenomen voor het nominale openstaande saldo verminderd met  het totaal van de getroffen voorzieningen in verband met risico's van oninbaarheid.  DEELNEMINGEN  De deelnemingen bestaan uit aandelen en participaties en zijn opgenomen tegen  verkrijgingsprijs. Elk jaar vindt een beoordeling plaats of een afwaardering noodzakelijk  zou zijn op grond van een structurele waardedaling van de aandelen.  VOORRADEN  De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs of lagere marktwaarde.  De in de exploitatie opgenomen gronden van het Ontwikkelingsbedrijf, opgenomen onder  de post “voorraden” op de balans, zijn gewaardeerd tegen het saldo van de gerealiseerde  kosten en opbrengsten minus de voorziening t.b.v. een eventueel nadelig resultaat.    Onder de kosten wordt in dit verband verstaan de verwervingskosten, sloopkosten, kosten  van bouw‐ en woonrijp maken rentekosten en diverse plankosten.  De planexploitaties in ontwikkeling zijn eveneens op deze grondslag gewaardeerd.  ONDERHANDEN WERK  Het onderhanden werk wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde, eventueel verminderd  met getroffen voorzieningen.   GRONDEN NIET IN EXPLOITATIE   De gronden niet in exploitatie zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs.  KORTLOPENDE VORDERINGEN  De vorderingen op derden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.   De op balansdatum openstaande vorderingen zijn op hun volwaardigheid beoordeeld.  Voorzover noodzakelijk zijn voorzieningen getroffen ter dekking van de risico's van  dubieusheid of oninbaarheid. Deze voorzieningen zijn in mindering gebracht op het saldo  van de vorderingen.  De vorderingen inzake belastingen zijn gewaardeerd op basis van de nominale waarde (de  opgelegde aanslagen) verminderd met de op balans¬datum ingeschatte verplichtingen in    380     

 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling    verband met verminderingen, kwijtscheldingen en oninbaarheid van belasting¬posten.    De vorderingen op inwoners terzake van gevorderde terugbetaling van teveel uitbetaalde  uitkeringen en subsidies zijn gewaardeerd op nominale waarde verminderd met de op  balansdatum ingeschatte mate van oninbaarheid, verwachte kwijtscheldingen en indien er  sprake is van een afbetalingsschema contant gemaakt tegen de geldende rekenrente.  Overlopende activa  De onder overlopende activa opgenomen posten zijn tegen nominale waarde  gewaardeerd.  LIQUIDE MIDDELEN  De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.  EIGEN VERMOGEN  Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves en de  bestemmingsreserves alsmede het saldo van de rekening van baten en lasten.  VOORZIENINGEN  Onder de voorzieningen zijn opgenomen de op het moment van opstellen van de  jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en of risico's voor zover de omvang  hiervan redelijkerwijs is in te schatten dan wel van derden verkregen middelen die  specifiek moeten worden besteed. Ook voor kosten die in een volgend jaar gemaakt  worden, maar hun oorsprong vinden in het betreffende jaar waarbij de voorziening dient  tot kostenegalisatie. Voorzieningen waarvan de omvang wordt bepaald op basis van  beheers‐ of onderhoudsplannen worden berekend op basis van de laatst bekende  geactualiseerde plannen. De voorzieningen zijn opgenomen tegen nominale waarde  VOORZIENING GEMEENTELIJKE RIOLERINGS PLAN (GRP)  Binnen de bestaande regels en wetgeving kiezen we voor een zo eenduidig en eenvoudig  mogelijke en transparante financiële structuur. Er is daarom gekozen voor een  geïntegreerde voorziening waarin de drie componenten voor spaardeel voor  investeringen, onderhoud en jaarlijkse financiële resultaten in samenhang met elkaar,  maar wel apart zichtbaar worden, en gescheiden geregistreerd en beheerd worden.      De nieuwe Geïntegreerde Voorziening GRP vervangt de huidige Voorziening GRP‐nieuw  (ook wel 'schommelfonds' genoemd)."    Met afschrijving wordt gestart in het jaar volgend op het jaar van gereedkomen van de  vaste activa. De afschrijvingsduur van investeringen wordt gebaseerd op de  afschrijvingstermijnen zoals vastgesteld op het moment van ingebruikname.   LANGLOPENDE SCHULDEN  Onder langlopende schulden zijn begrepen schulden met een vervaltermijn langer dan een  jaar. Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.  VLOTTENDE PASSIVA  De posten opgenomen onder de vlottende passiva zijn tegen nominale waarde  gewaardeerd.    GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING   BATEN EN LASTEN  In de concernjaarrekening worden de baten en lasten op dezelfde wijze gerangschikt als in  de begroting. Zowel de baten als de lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij  betrekking hebben.     

381   

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling      Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves worden conform begroting, dan wel  expliciete besluitvorming door de Raad, rechtstreeks op de reserves gemuteerd. Bij de  presentatie van het rekeningsaldo zijn wel alle mutaties afzonderlijk gepresenteerd in het  kader van de nieuwe verslaggevingsvoorschriften.  PLANEXPLOITATIES ONTWIKKELINGSBEDRIJF  Verwachte nadelige resultaten worden door middel van het vormen van een voorziening  via de Winst en Verliesrekening, op basis van contante waarde ten laste van de Algemene  Bedrijfsreserve van het Ontwikkelingsbedrijf gebracht. Verliezen worden genomen zodra  zij voorzienbaar c.q. te verwachten zijn.   Verwachte voordelige resultaten worden in principe genomen bij het afsluiten van de  planexploitatie. Tussentijdse winstneming wordt alleen toegepast indien de boekwaarde  van het onderhanden werk negatief is. De tussentijds te nemen winst wordt bepaald door  de negatieve boekwaarde van het onderhanden werk te verminderen met de contante  waarde van nog te maken kosten. Baten worden genomen zodra zij zijn gerealiseerd.  KOSTENPLAATSSALDI  In 2010 zijn de bedrijfsvoeringskosten overeenkomstig de begroting over de programma’s  verdeeld. Een bij de rekening blijkend voor‐ of nadelig saldo is als bedrijfskostenresultaat  op het programma concernverrekeningen verantwoord.     

  382     

 

Toelichting op de Balans   

12. Toelichting op de Balans  Toelichting op de Balans 

   

 

 

 

 

 

383   

Toelichting op de Balans ‐ Activa   

13. Toelichting op de Balans  

 

 

 

 

13.1 Activa  Toelichting op de Balans ‐ Activa 

Alle bedragen x €1.000  13.1.1 VASTE ACTIVA      Immateriële vaste activa  694    De immateriële vaste activa worden onderscheiden in:    Boekwaarde per  Kosten voor onderzoek en ontwikkeling 

31‐12‐2010  694 

Totaal 

31‐12‐2009  387 

694 

387 

  Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa  gedurende het jaar 2010.      Immateriële vaste  activa  Kosten voor onderzoek  en ontwikkeling  Totaal 

boekwaarde  31‐12‐2009  387 

Investe‐ ringen  385 

387 

385 

desinves‐ teringen  0 

afschrij‐ vingen  ‐78 

bijdragen  van derden  0 

0 

‐78 

0 

afwaar‐ deringen  0 

boekwaarde  31‐12‐2010  694 

0 

694 

    Materiële vaste activa 

   

350.049

  De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:    Boekwaarde per  In erfpacht gegeven gronden  overige investeringen met economisch nut  Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend  maatschappelijk nut  Totaal 

31‐12‐2010 

31‐12‐2009  82  263.853  86.114 

82  261.813  92.633 

350.049 

354.528 

  De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:    Materiële vaste  activa  Gronden in erfpacht  Gronden en terreinen  bedrijfsgebouwen  woonruimten  grond‐weg en  waterbouwkundige  werken  vervoermiddelen  machines, apparaten,  installaties  overige activa  activa in ontwikkeling  TOTAAL 

Economisch  nut  82  20.484  165.512  4.297  45.038 

Maatschappelijk  Nut  0  231  0  0  75.867 

Boekwaarde  31‐12‐2009  82  20.715  165.512  4.297  120.905 

Economisch  nut  82  22.830  164.239  4.104  46.301 

Maatschappelijk  nut  0  285  0  0  80.441 

Boekwaarde  31‐12‐2010  82  23.115  164.239  4.104  126.742 

862  2.579 

624  4.599 

1.486  7.178 

1.443  2.792 

554  4.834 

1.996  7.626 

18.441  4.600  261.895 

0  11312  92.633 

18.441  15.912  354.528 

17.630  4.515  263.936 

0  0  86.114 

17.630  4.515  350.049 

  Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste  activa weer:    384     

 

Toelichting op de Balans ‐ Activa      Materiële vaste activa 

boekwaarde  31‐12‐2009 

Gronden in erfpacht  Gronden en terreinen  Bedrijfsgebouwen  Woonruimten  grond‐, weg‐ en  waterbouwkundige  werken  Vervoermiddelen  machines, apparaten,  installaties  overige activa  activa in ontwikkeling  Totaal 

Investe‐ ringen 

desinves‐ teringen 

82  20.715  165.512  4.297  120.905 

0  2.686  9.731  0  24.123 

0  ‐107  ‐177  ‐56  0 

gekapitalise erd lopend  boekjaar  0  0  0  0  0 

1.486  7.178 

842  1.327 

0  0 

18.441  15.912  354.528 

4.352  30.373  73.434 

‐10  0  ‐350 

afschrij‐ vingen 

bijdragen  van derden 

boekwaarde  31‐12‐2010 

0  ‐26  ‐7.794  ‐136  ‐12.582 

0  ‐154  ‐3.033  0  ‐5.705 

82  23.115  164.239  4.104  126.742 

0  0 

‐304  ‐879 

‐28  0 

1.996  7.626 

0  ‐41.769  ‐41.769 

‐5.153  0  ‐26.874 

0  0  ‐8.920 

17.630  4.515  350.049 

  Onder de bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct  gerelateerd zijn aan het betrokken actief. Onder de waardering staan de afwaarderingen  wegens duurzame waardevermindering.    Belangrijke afgeronde investeringen over 2010 zijn rondje Heijendaal, Voorzieningenhart  Willemskwartier, Zwembad Oost en Sportpark Oosterhout. Voor een  voortgangsrapportage omtrent de investeringen verwijzen wij u graag naar de paragraaf  investeringen in het jaarverslag.      Financiële vaste activa  279.410      Financiële vaste activa  Kapitaalverstrekkingen aan:  Activa in Eigendom van  derden  ‐ deelnemingen  Leningen aan:  ‐ woningbouwcoöperaties  ‐ deelnemingen  ‐overige verbonden partijen  Overige leningen u/g  Duurzaamheidsfonds  Lening Stichting  Volkshuisvesting Nederland  (SvN)  Besluit Woninggebonden  subsidies  Overige uitzettingen > 1 jaar  Totaal 

boekwaarde  31‐12‐2009  0  2.429 

verstrek‐ kingen 

Reguliere  aflossingen  

vervroegde   aflossingen 

  7.207 

  ‐241 

  0 

Verkoop/  Afwaardingen    0 

boekwaarde  31‐12‐2010  0  9.395 

2.906  0  121.324  41.191  296  71.106  1.196  1.948 

18  0  0  83.000  0  0  0  715 

‐95  0  ‐19.121  ‐25.430  ‐98  ‐8.815  0  ‐131 

0  0  0  0  0  0  0  0 

0  0  0  0  0  0  0  ‐311 

2.829  0  102.203  98.761  198  62.291  1.196  2.221 

0 

311 

0 

0 

0 

311 

8  242.404 

0  91.251 

‐3  ‐53.934 

0  0 

0  ‐311 

5  279.410 

   

   

385   

Toelichting op de Balans ‐ Activa    Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen,  gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen in hele euro’s:    Kapitaalverstrekkingen  verbonden partijen, in €’s  NV Mensec  193.479 aandelen NV bank  Nederlandse Gemeenten  315 aandelen N.V.  Congresgebouw “De  Vereeniging”  40 aandelen  multifunctioneel  congrescentrum  ijsbaancomplex  2.500 aandelen DAR  Brabantse Poort  Mariënburg B.V.  B.V. Land over de Waal  Waalfront BV  GEM Waalsprong beheer  Container Afvoer  Totaal 

%  deelneming  100%  100% 

     

balanswaarde  1‐1‐2010  756.433  483.698 

Vermeer‐ deringen  0  0 

verminde‐ ringen  ‐95.000  0 

Balanswaarde  31‐12‐2010  661.433  483.698 

Opbrengst  2010  0  0 

100% 

 

142.941 

0 

0 

142.941 

0 

100% 

 

18.151 

0 

0 

18.151 

0 

100%  10%  100%  100%    50%     

               

1.134.451  34.034  18.151  290.419  0  27.227  45  2.905.550 

0  0  0  0  18.000  0  0  18.000 

0  0  0  0  0  0  0  ‐95.000 

1.134.451  34.034  18.151  290.419  18.000  27.227  45  2.828.550 

0  0  0  0  0  0  0  0 

  In 2010 is ter oprichting van de Waalfront BV het aandelenkapitaal van €18.000 gestort.  13.1.2 VLOTTENDE ACTIVA    Voorraden 

305.017    De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: 

Boekwaarde per  Grondexploitaties  Gronden niet in exploitatie 

31‐12‐2010  283.994 

31‐12‐2009  242.482 

20.796 

32.182 

grond‐ en hulpstoffen 

99 

87 

128 

132 

305.017 

274.883 

Voorraad gereed product  Totaal 

  Onderstaand wordt het verloop en de samenstelling weergegeven van de  grondexploitaties. De toelichting is ingedeeld naar hoofdgroepen van complexen.    Grondexploitaties 

boekwaarde  31‐12‐2009 

  stedelijke  ontwikkelingsprojecten  bedrijvigheidsprojecten  woningbouwprojecten  Herstructurering  Stadscentrum  Waalsprong  Maatschappelijk  Vastgoed  Koers West  Gem.Exploitaties Land  over de Waal  Opdrachten  Projecten in  ontwikkeling (pio’s)  AF: Voorzieningen  Totaal 

Investeringen  2010 

Opbrengsten  2010 

  5.041 

  2.816 

  ‐4.076 

resultaatname  2010    ‐2.811 

Boekwaarde 31‐12‐2010 

3.497  ‐2.391  ‐3.299  11.960  38.929  8.591 

378  1.056  4.325  11.053  41.014  16.791 

‐133  ‐2.533  ‐2.553  ‐13.778  ‐34.644  ‐13.727 

0  53  22  0  0  0 

3.742  ‐3.815  ‐1.505  9.235  45.299  11.655 

‐17.645  214.155 

85.171  19.803 

‐35.656  ‐41.806 

0  0 

31.870  192.152 

‐1.988  7.041 

639  323 

‐336  0 

0  0 

‐1.685  7.364 

‐14.368  242.482 

‐801  182.245 

3.881  ‐145.361 

0  ‐2.736 

‐11.288  283.994 

  970 

  386     

 

Toelichting op de Balans ‐ Activa    Hieronder volgt een specificatie van de niet in exploitatie genomen bouwgronden:    Niet in exploitatie genomen bouwgronden 

Erfpachtgronden  verhuurde terreinen 

Boekwaarde  31‐12‐2009 

Investeringe n 

desinves‐ teringen 

naar  gronden in  exploitatie 

boekwaarde  31‐12‐2010 

verwervings‐ prijs per m2 

82  1.773 

0  0 

0  0 

0  0 

82  1.774 

20  9 

verspreid liggende terreinen 

194 

0 

0 

0 

194 

1 

overige terreinen en panden 

14.211 

182 

‐1.040 

‐3.488 

9.865 

120 

nog in ontwikkeling te nemen 

8.881 

0 

0 

0 

8.881 

246 

25.141 

182 

‐1.040 

‐3.488 

20.796 

 

Totaal 

    De waarde van voorraden grond‐ en hulpstoffen evenals het gereed product aan het begin  en het eind van het jaar zijn:    Boekwaarde per  grond‐ en hulpstoffen 

31‐12‐2010 

31‐12‐2009  99 

87 

Gereed product 

128 

132 

Totaal 

227 

219 

    Boekwaarde per 

31‐12‐2010 

31‐12‐2009 

gereed product  

 

burgerzaken (rijbewijzen en eigen verklaringen) 

 

7 

7 

dranken en accommodaties 

21 

14 

Emballage 

11 

9 

kleding en uitrusting brandweer 

9 

13 

koffie, thee accommodaties 

2 

7 

versnaperingen en etenswaren 

2 

1 

Voorlichting  Totaal 

76 

81 

128 

132 

    Kortlopende vorderingen  75.737    De in de balans opgenomen vorderingen met een looptijd korter dan één jaar kunnen als  volgt gespecificeerd worden:      Boekwaarde per 

31‐12‐2010 

rekening‐courant derden  vorderingen op openbare lichamen  vorderingen bijstandswet  Belastingdebiteuren  vorderingen grondverkopen  Debiteuren  overige vorderingen  verstrekte kasgeldleningen  te vorderen rente  Totaal 

Voorziening  oninbaarheid 

242  20.786  29.905  2.812  9.939  8.468  3.182  11.000  6.284  92.618 

0  0  ‐15.551  ‐991  0  ‐339  0  0  0  ‐16.881 

balanswaarde   31‐12‐2010  242  20.786  14.354  1.821  9.939  8.129  3.182  11.000  6.284  75.737 

31‐12‐2009  4.995  19.903  29.174  2.121  7.948  11.998  3.756  20.500  6.691  107.086 

  De rekening courant derden bestaan uit:     

387   

Toelichting op de Balans ‐ Activa    Rekening courant Masaya         De vordering op openbare lichamen bestaan uit:   

242 

    

 

Boekwaarde per  Belastingdienst inzake BCF  Te vorderen compensabele BTW  Totaal 

31‐12‐2010  20.810  ‐24  20.786 

31‐12‐2009  19.841  62  19.903 

  De vorderingen op bijstandsdebiteuren zijn gewaardeerd op basis van de nominale  waarde verminderd met de voorziening voor dubieusheid of oninbaarheid. De waardering  op de balans vindt derhalve plaats tegeneen reële waarde.     Bijstandsdebiteuren 

boekwaarde  

vorderingen WWB  vorderingen IOAW/IOAZ/BBZv  Totaal 

19.552  10.353  29.905 

voorziening  oninbaarheid/aansprakelijkheid rijk  ‐10.167  ‐5.384  ‐15.551 

Balanswaarde  31‐12‐2010  9.385  4.969  14.354 

Balanswaarde  31‐12‐2009  6.617  3.035  9.652 

  De belastingdebiteuren hebben betrekking op de debiteuren inzake gemeentelijke  heffingen, zoals onder meer de OZB. Op de nominale vorderingen wordt een voorziening  voor vermindering kwijtschelding en oninbaarheid in rekening gebracht.    Boekwaarde per  Belastingdebiteuren  Af: voorziening inzake vermindering, kwijtschelding en oninbaarheid  Totaal 

31‐12‐2010  2.812  ‐991  1.821 

31‐12‐2009  2.121  ‐1.070  1.051 

31‐12‐2010  7.948  19.448  ‐16.408  ‐1.049  9.939 

31‐12‐2009  8.428  4.077  ‐4.557  0  7.948 

  Hieronder staan de grondverkopen verder toegelicht:    Boekwaarde per  De vordering grondverkopen per 1 januari 2010  verkopen 2010  gepasseerde akten in 2010  correcties 2010  Saldo vorderingen grondverkopen per 31 december 2010 

  De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderscheiden:    Boekwaarde per  diverse vorderingen waaronder verhuur, vervallen termijnen leningen e.d.  af: voorziening dubieuze debiteuren  Saldo overige vorderingen per 31 december 2010 

31‐12‐2010  8.468  ‐339  8.129 

31‐12‐2009  11.998  ‐417  11.581 

  Bij de waardering van de vorderingen is de voorziening bepaald op basis van een  ouderdomsanalyse, evenals een beoordeling van enkele benoemde posten. De ouderdom  van de debiteurenpost is op balansdatum:    Totaal debiteurensaldo  8.468 

>30 dagen  4.212 

30‐60 dagen  2.410 

60‐90 dagen 

> 90 dagen  64 

1.782 

 

  388     

 

Toelichting op de Balans ‐ Activa    De overige vorderingen bestaan uit:    Boekwaarde per  Vorderingen DIW  diverse vorderingen GKB, openbare ruimte en vastgoed  GEM Waalsprong  Vorderingen Stichting Uitzicht  Vorderingen onder meer dividend  vorderingen eigen personeel pc privé, fiets, levensloop, UWV  Totaal 

31‐12‐2010 

31‐12‐2009 

109  2.396  419  0  0  258  3.182 

550  1.798  0  550  632  226  3.756 

      Liquide Middelen 

65    Het saldo liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:   

Liquide middelen  Kassaldi  Totaal 

31‐12‐2010 

31‐12‐2009  65  65 

65  65 

    Overlopende activa 

28.029    Het saldo overlopende activa bestaat uit de volgende componenten:   

Overlopende activa  gelden van derden  vooruitbetaalde bedragen  te ontvangen rechten  nog te ontvangen bedragen  Totaal 

31‐12‐2010  3.335  15.964  7.982  748  28.029 

31‐12‐2009  2.162  2.198  5.700  125  10.185 

  Hieronder staat een specificatie weergegeven van het verloop van de nog te ontvangen  gelden van derden van 1 januari tot en met 31 december 2010.     naam gelden van derden 

boekwaarde 31‐ 12‐2009 

O016   RSP  O022   Regionaal  Mobiliteitscentrum  O023   EFRO en ESF 

toevoegingen 

Aanwending t/m  geselecteerde  periode  

Vrijval  

Boekwaarde   31‐12‐2010 

109  96 

‐560  ‐89 

655  0 

0  0 

204  7 

1.919 

‐2.096 

1.890 

0 

1.713 

O027   Project perspectief 

14 

0 

0 

0 

14 

O028 Provinciale website 

9 

0 

‐9 

0 

0 

15 

0 

0 

0 

15 

O033   ZonMw project  Gezonde voeding 

0 

‐31 

38 

0 

7 

O040  OMBD Campagne  verkeersveiligheid 

0 

0 

91 

0 

91 

O041  OMBD Ophogen  bushaltes 

0 

0 

784 

0 

784 

O042  OMBD Rondje  Heyendaal 

0 

0 

500 

0 

500 

2.162 

‐2.776 

3.949 

0 

3.335 

O031   Metamorfoze 

Eindtotaal 

   

389   

Toelichting op de Balans ‐ Activa    Toelichting Regionaal Samenwerkingsprograma (RSP)  In het kader van het Regionaal Samenwerkingsprogramma 2008‐2011 van de Provincie  Gelderland ontvangt gemeente Nijmegen als regiogemeente via de Stadsregio Arnhem  Nijmegen € 2 miljoen voor de uitvoering van de regionale projecten “Jong kapitaal” (€0,5  miljoen), “Aanval op de schooluitval” (€0,5 miljoen) en “Maatschappelijke opvang” (€1  miljoen). De kaders hiervoor zijn vastgelegd in het Regiocontract Stadsregio Arnhem‐ Nijmegen. Het regiocontract is het kader op grond waarvan wij middelen ontvangen en  waarin de te halen prestaties zijn vastgelegd. De activiteiten die wij in dit kader uitvoeren  passen binnen de kaders van ons beleid met betrekking tot maatschappelijke opvang, het  risico‐ en probleemgericht onderwijsbeleid en het risico‐ en probleemgericht jeugdbeleid.  Toelichting Regionaal Mobiliteitscentrum  De gemeente Nijmegen heeft een eenmalige subsidie in het kader van de Subsidieregeling  vitaal Gelderland 2009 van €0,4 miljoen ontvangen. Deze middelen zetten we als dekking  voor de uitvoeringskosten die we maken voor de exploitatie van het Mobiliteitscentrum  en om de microkredieten te verstrekken. Als onderdeel hiervan is € 0,2 miljoen bestemd  voor het Mobiliteitscentrum (Raadsbesluit 190/2010, d.d. 18‐11‐2010). Ook is € 0,04  miljoen ingezet voor het Project Microkrediet Gelderland. In 2010 is voor het  Mobiliteitscentrum € 0,1 miljoen uitgegeven aan personele lasten en overige kosten.     Toelichting Efro en ESF  Dit betreft de balansregistratie van de Europese middelen voor:  ‐  Uitvoeringsprogramma EFRO Kanaalgebied  ‐  Cool breaks (Europees geld voor euregionale samenwerking)  Het verschil tussen enerzijds de bevoorschottingen en finale termijnen (uitgaven) aan  projectuitvoerders en anderzijds de bevoorschottingen en finale termijnen (ontvangsten)  van BZK/Europa worden op deze balanspost bijgehouden.    Toelichting Project Perspectief  De gemeente ontvangt van de provincie een subsidie van maximaal € 0,7 miljoen voor het  uitvoeren van activiteiten voor het project Perspectief in de periode oktober 2009 tot en  met december 2010. Het project Perspectief richt zich op ex‐ Ama's die 18 jaar zijn  geworden en van Rijkswege geen voorzieningen meer ontvangen. Het doel is het bieden  van zorg, opvang en begeleiding aan Ama's.     Toelichting Provinciale Website  Het project Website Arbeidsmigranten loopt van 1 juli 2007 t/m 1 december 2010. Het  gaat om het opzetten van de website arbeidsmigranten. De Provincie Gelderland  subsidieert dit initiatief. Het project is inmiddels afgerond. De afrekening met de Provincie  vindt zo spoedig mogelijk plaats.     Toelichting Metamorfoze  Het project Metamorfoze loopt van 1 dec 2007 t/m 1 dec 2010. Het gaat om het  archiveren van het Dobbelmanarchief. Het project is inmiddels afgerond maar de  afrekening met het Rijk (Metamorfoze) moet nog plaats vinden. Het project archivering  Dobbelman‐archief is in de periode dec 2007 t/m dec 2010 uitgevoerd door het Regionaal  Archief Nijmegen (RAN). De verwachting is dat Metamorfoze in de 1e helft van 2010 haar  subsidie definitief vaststelt en overgaat tot uitbetaling van het laatste bedrag.  Toelichting ZonMW Gezonde voeding  Wij hebben van ZonMw (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en  zorginnovatie) een bijdrage van in totaal €0,15 miljoen toegekend gekregen voor ons  project “Gezonde voeding”.  Deze bijdrage is voor de periode 2010‐2013 en wordt in  gedeelten uitbetaald.     390     

 

Toelichting op de Balans ‐ Activa      Het geld wordt gebruikt voor subsidieverlening aan de GGD Regio Nijmegen om , samen  met de ZZG Zorggroep, uitvoering te geven aan het plan “Gezonde voeding”    Toelichting Campagne verkeersveiligheid  Het organiseren van bromfietscursussen. Het betreft praktijklessen, waarbij  voertuigbeheeersingen verkeersinzicht centraal staan. Doel: minder verkeersslachtoffers,  door bromfietsers veilig verkeersgedrag aan te leren            Ophogen bushaltes  Dit betreft een Subsidiebeschikking BDU‐bijdrage Stadsregio Arnhem Nijmegen  "Haltetoegankelijkheid". Het doel is het realiseren van aangepaste bushaltes.  Rondje Heyendaal  Dit betreft een Subsidiebeschikking BDU‐bijdrage Stadsregio Arnhem Nijmegen "Rondje  Heijendaal". Het doel is het realiseren van het project Rondje Heijendaal. 

   

391   

Toelichting op de balans ‐ Passiva   

13.2 Passiva  Toelichting op de balans ‐ Passiva 

  Alle bedragen x €1.000  13.2.1 VASTE PASSIVA    Eigen vermogen 

210.690    Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit:   

Boekwaarde per  Algemene reserve  Bestemmingsreserve  Rekeningresultaat  Totaal 

31‐12‐2010  102.708  89.511  18.471  210.690 

31‐12‐2009  109.159  104.460  9.361  222.980 

    Het rekeningresultaat 2009 is als volgt bestemd:  Rekeningresultaat voor 2e winstbestemming  conform besluitvorming bij de stadsrekening 2010 aan de reserves toegevoegd  Resterend 

9.361  ‐9.361  0 

    Het resultaat over 2010 is als volgt opgebouwd:    Rekeningresultaat 2010  Lasten  Baten  Saldo voor aanspreken reserves  Reservemutaties:  Storting in de reserves  Onttrekkingen uit de reserves  Per saldo onttrekking uit reserves    Resultaat voor verwerking resultaatvoorstellen 

bedragen * €1.000  803.788  ‐791.496  12.292    37.251  ‐68.012  ‐30.761    18.471 

       Nadelig        Voordelig    voordelig 

  Het verloop van de reserves in 2010 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:    Reserves  F001  Bestemmingsreserve NUON  F022  Saldireserve  Subtotaal Algemene reserve  F002  Reserve Strategische Investeringen  F003  Reserve Waalsprong  F004  1%‐regeling Beeldende Kunst  F010  Verbeter.toegank.openb.geb.en ruimte  F020  Reserve WWB inkomensdeel  F025  Algemene bedrijfsreserve  F029  Reserve onderwijshuisvesting  F030  Reserve BTW Compensatiefonds  F031  Reserve GSB  F045  Reserve stadsbrug  F046  Reserve afschrijving  F047  Reserve parkeerbijdrage  F053  Reserve Wmo  F054  Res. Ondernemersfonds  F055  Res. Volkshuisvesting  Subtotaal  Overige bestemmingsreserve  Totaal reserves 

Boekwaarde  31‐12‐2009  58.154  51.005  109.159  3.670  2.914  348  126  12.949  32.934  1.700  1.256  4.712  34.352  993  839  4.411  2.351  905  104.460  213.619 

Toevoegi ng  1.988  7.785  9.773  750  0  199  0  10.149  7.626  0  1.128  157  6.935  113  100  335  0  0  27.492  37.265 

Onttrekking  1.988  24.274  26.261  0  264  523  42  23.544  12.033  0  2.367  1.917  0  ‐36  0  789  250  0  41.693  67.954 

Bestemming  resultaat  0  10.037  10.037  22  1.200  34  0  453  ‐2.117  0  0  0  0  50  ‐63  546  104  ‐905  ‐676  9.361 

Boekwaarde  31‐12‐2010  58.154  44.554  102.708  4.442  3.850  59  84  7  26.410  1.700  17  2.952  41.287  1120  876  4.502  2.205  0  89.511  192.219 

  392     

 

Toelichting op de balans ‐ Passiva    De stortingen in en onttrekkingen uit de reserves hebben plaatsgevonden in  overeenstemming met de besluitvorming door de raad en zoals verwerkt in de  dynamische begroting. Hieronder volgt per reserve een korte toelichting naar aard en  reden van de reserves en worden de betreffende mutaties in 2010 nader toegelicht.  Saldireserve  De saldireserve is een algemene reserve en is bedoeld om risico’s op te kunnen vangen.  De saldireserve maakt een belangrijk deel uit van het weerstandsvermogen. De  saldireserve wordt gevoed vanuit een voordelig rekeningresultaat en/of aan de hand van  een expliciet besluit van de gemeenteraad. De hoogte van de saldireserve beweegt zich  binnen een bepaalde bandbreedte, bestaande uit een “harde” ondergrens en een  flexibele bovengrens. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de paragraaf  Weerstandsvermogen.    Reserve NUON  Deze reserve is (als bestemmingsreserve) ingesteld bij raadsbesluit van 18 februari 1998  (raadsvoorstel 32/1998). De voeding heeft in 1998 plaatsgevonden uit de koopsom voor  de aandelen NUON Zuid Gelderland, die deels in een aantal betalingen contant en deels in  de vorm van leningen door NUON NV is voldaan. Er vindt geen nieuwe voeding plaats.    Tegenover de reserve NUON staat een lening aan de NUON. Conform het raadsvoorstel  van 18 februari 1998 hebben tot en met het boekjaar 2004 onttrekkingen ten behoeve  van de algemene dekkingsmiddelen plaatsgevonden.     Per 1 januari 2011 zal deze reserve worden omgezet naar de exploitatie ten behoeve van  de investeringen in maatschappelijk nut.   Reserve Strategische Investeringen  In het coalitieakkoord “Bruggen bouwen aan de Waal” heeft uw Raad bij de financiële  spelregels bepaald dat er een Reserve Strategische Investeringen wordt ingesteld, waarin  we de kapitaallasten storten van niet tijdig gerealiseerde investeringen, voor zover de  vertraging niet in de begroting is verwerkt. Het doel van de reserve is een financiële  bijdrage leveren aan majeure investeringen met een strategisch belang voor de stad in de  sfeer van bereikbaarheid, veiligheid, wijkverbetering of grote projecten als Koers West,  waarbij het dan gaat om investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte.  De reserve wordt gevoed door het storten van kapitaallasten die niet besteed worden,  vanwege het niet tijdig realiseren van een investering.   Reserve Waalsprong  Deze reserve heeft als doel om de exploitatieverschillen van het uitbreidingsplan  Nijmegen‐Noord op te vangen. De reserve wordt gevoed door de OZB, rioolrecht en  gemeentefondsopbrengsten die verband houden met de groei van Nijmegen‐Noord.   1%‐regeling Beeldende Kunst  Bij het raadsbesluit van 23 februari 2006, is besloten de reserve 1%‐regeling Beeldende  kunst te handhaven. In de praktijk is gebleken dat bij sommige projecten waarop de  regeling van toepassing was een kunstopdracht weinig zinvol zou zijn, terwijl bij de andere  projecten het budget voor een passende opdracht ontoereikend was. Dit was de reden om  de in de bouwkredieten gereserveerde “procentgelden” los te koppelen van de locatie/  het project waarvoor ze vrijkwamen. Er werd één fonds gevormd, dat werd gevoed door  alle percentagegelden die vrijkwamen. De advisering over de plaatsen waar, hoe en met  welke kunstenaar een kunstopdrachtprocedure in gang zou worden gezet is in handen van  de Commissie Beeldende Kunst.  De beschikking over een reserve is financieel‐technisch de eenvoudigste manier om te  werken aan kunstopdrachten. Tegenover de gelden die via de regeling gereserveerd  worden, wordt een programma van projecten opgesteld. De grilligheid van de projecten in     

393   

Toelichting op de balans ‐ Passiva    hun verloop‐ de ene opdracht duurt veel langer dan de andere en elk opdrachtproces  verloopt weer anders‐ maakt  “flexibele” beschikbaarheid van de middelen nodig.   Verbetering Toegankelijkheid Openbare Gebouwen en ruimte*  Op 7 mei 2010 is deze reserve ingesteld met als doel gebouwen beter toegankelijk te  maken voor invaliden en minder mobiele ouderen. Een beheerder kan hiertoe subsidie  aanvragen bij het College van Burgemeesters & Wethouders.  Reserve WWB inkomensdeel  Deze reserve is per 1 januari 2001 ingesteld met als doel om eventuele toekomstige  tekorten bij de uitvoering van de wettelijke taken van de gemeente op het terrein van de  bijstandsverlening op te kunnen vangen. De gewenste omvang van de reserve is 10% van  de ontvangen rijksbijdrage inkomensdeel WWB. Hierdoor fluctueert de gewenste omvang  jaarlijks. Met ingang van 1 januari 2004 zijn de gemeenten volledig financieel  verantwoordelijk voor de bijstandsuitkeringen (WWB). Jaarlijks ontvangt de gemeente een  vast budget van het Rijk waaruit de uitkeringen aan de bijstandspopulatie moet  geschieden. Een eventueel overschot op dit vaste budget wordt gestort in de reserve  WWB inkomensdeel. Eventuele tekorten worden hier uit onttrokken.  Algemene bedrijfsreserve  De algemene bedrijfsreserve van het Ontwikkelingsbedrijf is een financiële buffer voor het  afdekken van de financiële risico’s in de planexploitaties. Tevens worden  resultaatschommelingen gefinancierd uit de ABR. De voeding wordt gevormd door de  voordelige resultaten op planexploitaties, opbrengsten uit deelnemingen, bijdragen RSU  (bijdragen van particuliere ontwikkelaars ten behoeve van bovenwijkse infrastructuur) en  eventueel rente.  Reserve onderwijshuisvesting  Het doel van de reserve Onderwijshuisvesting is het oormerken van gelden voor het  onderwijshuisvestingsveld. Aangezien de decentralisatie nog niet geheel afgerond is, kan  deze reserve nog niet opgeheven worden.  Reserve BTW Compensatiefonds  Het doel van de reserve BCF is het begrote jaarlijkse nadeel uit de invoering van de BTW‐ compensatie over een periode van een beperkt aantal jaren geleidelijk in de begroting op  te nemen, door de onttrekking uit de reserve jaarlijks gelijkmatig af te laten nemen. De  voeding van deze reserve is een eenmalige toevoeging uit de algemene uitkering (bij de  invoering van het BCF) geweest. De stortingen betreffen de geraamde BTW‐bijdragen van  investeringssubsidies met een compensabele BTW‐component en de BTW‐component in  het rioolrecht in de reserve gestort.   Reserve GSB  Het doel van deze reserve is het beschikbaar houden van de vrijgevallen, overtollige  gemeentelijke middelen uit de MOP II‐periode ten behoeve van MOP III. Daarnaast is de  GOA‐reserve in 2005 aan deze reserve toegevoegd. Wijs tellen voor in het raadsvoorstel  om deze reserve dit jaar op te heffen en via de Saldireserve de GSB verder af te wikkelen.   Reserve Stadsbrug  Deze reserve is ingesteld voor het reserveren van gemeentelijke middelen ten behoeve  van de realisatie van de tweede stadsbrug, onderdeel van de ontwikkeling van Koers‐ West.  

  394     

 

Toelichting op de balans ‐ Passiva    Reserve Afschrijving  Bij het vaststellen van de stadsrekening 2009 is besloten om deze reserve weer in te  stellen omdat dit verplicht is vanuit de BBV‐voorschriften. Bij investeringen met een  economisch nut mogen bepaalde inkomsten (verzekeringsgelden na bijv. brand, de  opbrengst uit verkoop van een pand, etc.) niet in mindering worden gebracht op de  nieuwe investering. Alleen bijdragen die een directe relatie hebben met de nieuwe  investering mogen op de investering in mindering worden gebracht. Bijdragen die geen  directe relatie met de nieuwe investering hebben kunnen in de reserve afschrijving gestort  worden.  Reserve Parkeerbijdrage  De reserve parkeerbijdrage is in 2005 ingesteld. Het doel van deze reserve is om gelden,  die ontvangen worden op grond van de bouwverordening ten behoeve van alternatieve  parkeervoorzieningen, beschikbaar te houden voor de realisatie van die  parkeervoorzieningen.   Reserve Wmo  In september 2006 is de Wmo‐reserve ingesteld met als doel het afdekken van tekorten  op het gebied van de te verstrekken individuele voorzieningen WMO en de kosten van de  uitvoering van deze individuele voorzieningen. Later is het doel aangevuld met “het  blijvend kunnen inzetten van de Wmo integratie‐uitkering voor gemeentelijke welzijn‐ en  zorgvoorzieningen en ter dekking van de toekomstige uitgaven van het EKD.   Reserve Ondernemersfonds  Deze reserve is in 2006 ingesteld en heeft als doel om projecten die een bijdrage leveren  aan de verbetering van het ondernemersklimaat in Nijmegen te steunen. Het jaarbudget  voor dit fonds bedraagt € 1,5 miljoen.   Reserve Volkshuisvesting 

Voorzieningen 

Deze reserve is bij het vaststellen van de stadsrekening 2009 opgeheven.      15.756    Hieronder staat het verloop van de voorzieningen gedurende 2010 weergegeven:   

Voorziening 

boekwaarde   31‐12‐ 2009 

voorzieningen voor verplichtingen,  verliezen en risico's  V002  Vrz Bezwaar en Beroep  heffingen  V026  Voorziening MTC  V036  Pensioeninhouding  wethouders  V040  Voorziening spaarverlof  V042  Voorziening stedelijke  vernieuwing  V069  Vrz Minimabeleid  V070  Vrz huurgewenning  Subtotaal voorzieningen voor  verplichtingen, verliezen en risico's  Egalisatie voorzieningen   V017  Onderhoudsvoorziening  panden  V050  Voorziening GRP‐nieuw  Subtotaal egalisatievoorzieningen  Totaal 

toevoeging 

aanwending 

vrijval 

boekwaarde   31‐12‐2010 

 

 

 

 

 

1.575 

250 

‐1.079 

‐454 

292 

500  67 

0  0 

0  ‐2 

0  0 

500  65 

629  375 

5  7 

‐56  0 

0  0 

578  382 

0  125  3.271 

458  0  720 

0  ‐125  ‐1.262 

0  0  ‐454 

458  0  2275 

  3.592 

  2.026 

  ‐1.614 

  0 

  4.004 

10.452  14.044  17.315 

9.429  11.455  12.175 

‐10.403  ‐12.048  ‐13.310 

0  0  ‐454 

9.478  13.481  15.756 

     

395   

Toelichting op de balans ‐ Passiva    In de kolom vrijval zijn de bedragen opgenomen die ten gunste van de rekening van lasten  en baten zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten  laste van de voorziening gebracht. Onderstaand is per voorziening een toelichting op de  aard, noodzakelijke omvang en de mutaties in 2010 van de betreffende voorziening  weergegeven.  Voorziening bezwaar en beroep heffingen  Deze voorziening dient ter afhandeling van lopende bezwaar‐ en beroepsprocedures met  betrekking tot gemeentelijke heffingen. Bij gegrondverklaring van het bezwaar of beroep  volgt een correctie op de aanslag wat kan leiden tot ( gedeeltelijke) terugbetaling.  Voorziening Multimodaal Transport Centrum (MTC)  Ten behoeve van het MTC waren gronden aangekocht. De actuele waarde van deze  gronden worden lager ingeschat dan de aankoopwaarde was. De hiermee  samenhangende verliezen zullen over de deelnemende partijen verdeeld worden wanneer  ze optreden. Het hiermee samenhangende risico voor Nijmegen is afgerond op € 0,5  miljoen (verlies incl. afwikkelingskosten) als voorziening opgenomen.   Pensioeninhouding wethouders  Deze voorziening betreft een berekende waarde van de uit te keren  wethouderspensioenen in die gevallen waar een verzekering niet mogelijk is. In de overige  gevallen worden de met wethouderspensioenen samenhangende verzekeringspremies  ten laste van de gemeente genomen.  Voorziening spaarverlof  Deze voorziening is in 1993 ingesteld met als doel het realiseren van financiële middelen  om de kosten van inhuur van personeel af te kunnen dekken op het moment dat een  ambtenaar spaarverlof opneemt. In verband met de instelling van de Spaarloonregeling  wordt deze voorziening niet meer gevoed, behalve met indexeringen van loonkosten.  Voorziening stedelijke vernieuwing  De voorziening vloeit voort uit het raadsbesluit nr. 99.9643 van 9 juni 1999. De voeding  van het fonds is de opbrengst van erfpachtgronden aan de corporaties. Vervolgens is er  een overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de corporaties om de voorziening uit  de ponden ten behoeve van de herstructureringsoperatie woningbouw. In het MOPIII‐ besluit voor het Grootstedenbeleid (GSB) en het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid  (GSO) zijn de gelden als gemeentelijke bijdrage opgenomen, met uitponding over de  jaarschijven 2005 t/m 2010.   Voorziening Minima beleid  De voorziening dient ter dekking van verplichtingen uit hoofde van de regeling chronisch  zieken, ouderen en gehandicapten. De aanvraagperiode van deze regeling loopt tot en  met maart 2011.  Voorziening huurgewenning  Op 23 augustus 2006 (besluitnr. 134/2006) heeft de raad de verordening huurgewenning  Nijmegen 2006 vastgesteld. Het doel is om tegemoet te komen aan een aanvrager die na  een ingrijpende woningrenovatie geconfronteerd wordt met een huurverhoging.  Onderhoudsvoorziening panden  De voorziening onderhoud panden is bedoeld als egalisatievoorziening voor de jaarlijkse  uitgaven voor groot onderhoud. Het betreft het planmatig onderhoud aan panden voor  bijvoorbeeld kamerverhuur, gemeentelijke panden zoals de brandweerkazerne,  woonwagens en standplaatsen, parkeergarages, wijkcentra, sporthallen en ‐ zalen, de    396     

 

Toelichting op de balans ‐ Passiva    Keizer Karel Podia, de Lindenberg, panden op het gebied van het cultureel erfgoed, etc.  Dit onderhoud kan jaarlijks fluctueren en teneinde de jaarlijkse lasten gelijkmatig te  verdelen is de voorziening gevormd.   Voorziening GRP‐nieuw  Deze voorziening is ingesteld op 8 juni 2005 en heeft als doel een meerjarige evenwichtige  tariefsopbouw van de rioolrechten. Het bestedingsplan is gebaseerd op het Gemeentelijk  Riolerings Plan 2010‐2016 dat in 2010 geactualiseerd is vastgesteld.    Langlopende schulden  616.749    In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het  jaar 2010:    Ten aanzien van de leningen kan de volgende toelichting gegeven worden:    langlopende schulden, verloop  Obligatieleningen  Onderhandse leningen  Door derden belegde gelden  Waarborgsommen  Vooruit betaalde huur N.E.C.  Totaal 

Saldo 31‐12‐2009  11.353  561.324  4.698  220  0  577.595 

Vermeerderingen  0  196.540  1.366  0  3.732  201.638 

Aflossingen  0  ‐157.387  ‐3.443  0  ‐1.654  ‐162.484 

Saldo 31‐12‐2010  11.353  600.477  2.621  220  2.078  616.749 

  De door derden belegde gelden heeft betrekking op de ingelegde spaargelden in het kader  van de spaarloonregeling Gemeente Nijmegen. Het saldo is als volgt opgebouwd:    Door derden belegde gelden:    geblokkeerd deel (gedurende 4 jaar)  vrij opneembaar deel  Totaal saldo per 31 december 2010 

1.489  1.132  2.621 

  De waarborgsommen per balansdatum zijn als volgt opgebouwd:    Waarborgsommen  Beheer objecten, GB  Grondbedrijf  Parkeerbadges  Sleutelgeld accommodaties  Vastgoed management panden en woningen  Waarborgsommen brandweer en JMH  Totaal 

31‐12‐2010 

31‐12‐2009  22  60  49  27  60  2  220 

27  60  44  27  60  1  219 

  13.2.2 VLOTTENDE PASSIVA    Kortlopende schulden   92.579    De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd  worden:    kortlopende schulden  Kasgeldleningen  Crediteuren  Betalingen onderweg  Afdracht loonheffing en sociale lasten  Verhaalbare bijstand  Rekening courant derden  Totaal 

 31‐12‐2010  49.000  17.775  14.975  6.593  1.752  2.484  92.579 

 31‐12‐2009  0  16.916  4.005  6.345  0  9  27.275 

     

397   

Toelichting op de balans ‐ Passiva    Rekening courant derden is als volgt opgebouwd:    Rekening courant derden  Rekening courant inzake planexploitaties Waalsprong  Rekening courant CV Waalsprong  Overige rekening‐courant verhoudingen  Totaal 

Liquide Middelen 

31‐12‐2010 

31‐12‐2009  1.088  1.271  125  2.484 

1.017  5.069  12  6.098 

  De rekening‐couranten Waalsprong staan onder de kortlopende vorderingen  verantwoord.      8.223    Het saldo liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:   

Liquide middelen  Banksaldi  Totaal 

31‐12‐2010 

31‐12‐2009  8.223  8.223 

7.054  7.054 

  Vanwege de negatieve stand van de banken op balansdatum is deze onder de passiva  opgenomen.    Overlopende passiva  95.004    De specificatie van de overlopende passiva is als volgt:    overlopende passiva  Gelden van derden  Vooruitontvangen bedragen  Nog te betalen bedragen   Nog te betalen rente  Totaal 

31‐12‐2010  61.317  7.974  15.227  10.486  95.004 

31‐12‐2009  80.809  4.273  21.200  11.619  117.901 

  De te betalen rente heeft betrekking op de transitorische rente van onderhandse  leningen.    Hieronder staat de specificatie van door derden beklemde middelen met een specifieke  aanwendingsrichting, hierna genoemd de ontvangen gelden van derden:    naam gelden van derden 

boekwaarde  31‐12‐2009 

O001   ISV  O002   BDU Fysiek  O003   BDU Economie  O004   Inburgering  O005   Onderwijs en minderheden  O006   Participatiebudget  (Edu,Inb,Rei  O007   EKD  O008   Fonds Stadsbrug  O009   BDU Sociaal,  Integratie&Veiligh  O010   GSO Sociaal,  Integratie&Veiligh  O012   Taal Totaal  O013   SACCO‐regeling  O014   Knelpunt budget  woonwagens  O015   Impuls  reg.combinatiefuncties 

toevoeginge n 

484  3.648  437  632  276  8.694 

5  3.746  0  0  1.108  33.376 

Aanwending  t/m  geselecteerd e periode   0  5.155  316  0  1.227  39.823 

87  54.459  7.088 

0  379  0 

970 

Vrijval  

Boekwaarde  31‐12‐2010 

0  0  0  0  0  0 

489  2.239  121  632  158  2.247 

87  11.358  1.409 

0  0  0 

0  43.480  5.679 

2.384 

2.628 

0 

726 

313  27  1.672 

0  0  17 

47  0  374 

0  0  0 

266  27  1.315 

397 

0 

‐136 

0 

532 

  398     

 

Toelichting op de balans ‐ Passiva    naam gelden van derden 

boekwaarde  31‐12‐2009 

O017   Centrum Jeugd en Gezin  O019   Verwijsindex prov. Geld.  O020   Specifieke uitk schuldhulpverl  O021   Perspectief AMV's  O024   Huiselijk geweld  O029   Voorbereiding participatie  O032   Afvalfonds  O034   Klimaatneutrale steden  O036   Uitstapprogramma  prostituees  O037   EU‐richtlijn omgevingslawaai  Eindtotaal 

toevoeginge n 

564  39  476  51  135  33  326  0  0 

3.204  108  700  0  0  11  593  680  249 

Aanwending  t/m  geselecteerd e periode   2.656  103  871  51  135  0  0  63  93 

0  80.808 

242  46.802 

34  66.294 

Vrijval  

Boekwaarde  31‐12‐2010 

0  0  0  0  0  0  0  0  0 

1.112  44  306  0  0  44  919  617  156 

0  0 

208  61.317 

    Toelichting ISV  Deze regeling kent zijn oorsprong in de MOP II periode 2000‐2004. De resterende  middelen van € 11,1 miljoen zijn overgeheveld naar MOP III 2005‐2010 en zijn middels het  Uitvoeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing geprogrammeerd. Het Uitvoerings‐ programma loopt in principe t/m 2010 maar kan op basis van lopende verplichtingen in  overleg met Vrom worden verlengd. In 2010 zullen de restverplichtingen in de  planexploitatie worden afgewikkeld. Het restsaldo van de voorziening zal in 2010 worden  ingezet. Vanaf 2011 zal het ISV verder gaan als specifieke doeluitkering in het  gemeentefonds.  Toelichting BDU Fysiek  Met VROM is voor de periode 2005‐2010 het MOPIII convenant gesloten. In dit convenant  zijn de prestatie‐indicatoren voor de BDU‐fysiek vastgelegd.  De prestaties voortvloeiend uit het MOP3 contract zijn met het VROM voor de periode  2005‐2010 vastgelegd. Voor de periode 2010‐2015 is een nieuwe periode ingegaan  waarbij de “oude” en “nieuwe” prestaties opgaan. De middelen worden bij wijze van  voorschotten uitgekeerd. De middelen vanuit de voorliggende periode worden  samengevoegd met de nieuwe middelen.     Vanaf 2010 volgt een nieuwe periode tot 2015 waarin de ISV middelen “oud” en  “nieuw”worden samengevoegd. In deze transitorische post worden de van het Rijk  ontvangen voorschotten van MOP III‐gelden gereserveerd.   Toelichting BDU Economie  Met het ministerie van Economische Zaken is voor de periode van 2005‐2010 het MOP 3‐ convenant gesloten. In dit convenant zijnde prestatie‐indicatoren voor de BDU‐Economie  vastgelegd. De middelen worden bij wijze van voorschotten uitgekeerd. Doordat  bevoorschotting en besteding niet gelijk lopen ontstaat dit saldo. Het  uitvoeringsprogramma liep in principe t/m 2010 maar wordt op basis van lopende  verplichtingen in overeenstemming met het ministerie verlengd.   Toelichting Inburgering  Deze is ingesteld bij de start van de Wet Inburgering Nieuwkomers en is ingesteld omdat  de rijksbijdragen voor inburgering van oud‐ en nieuwkomers in een jaar beschikbaar  worden gesteld, terwijl hier qua bestedingen vaak meerjarige trajecten tegenover staan.     Deze balanspost is ingesteld omdat de rijksbijdragen voor de inburgering (van  nieuwkomers en oudkomers) in enig jaar beschikbaar wordt gesteld, terwijl de trajecten  die daarop worden ingekocht weliswaar in datzelfde jaar worden gestart, maar meestal  pas in het jaar daarna worden afgerond. De afspraak met de uitvoerende instellingen is     

399   

Toelichting op de balans ‐ Passiva    dat het leeuwendeel van de kosten achteraf wordt betaald, dus in het jaar daarna of 2 jaar  later. De instelling krijgt de eerste tranche (meestal 40%) aan het begin en de laatste  tranche als de rapportage binnen is. De gelden daarvoor worden overgeheveld naar het  jaar daarna en tijdelijk op deze gelden van derden ten behoeve van inburgering  geparkeerd. Het gaat om geoormerkte middelen. Deze post is ingesteld bij de start van de  Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) in 1998.   De gemeente is in afwachting van de definitieve vaststelling van het ministerie met  betrekking tot de inburgeringstrajecten oudkomers en nieuwkomers 2005. Wij  verwachten in 2011 de definitieve vaststelling van het ministerie.   Toelichting Onderwijs en minderheden  Onderwijs en minderheden is gevoed met rijksmiddelen uit het beleidsveld RMC. Dit  betreft de bestrijding van het voortijdig schoolverlaten. Ieder jaar dient verantwoording  over de ontvangen Rijksbijdragen plaats te vinden. Op basis hiervan wordt jaarlijks een  definitieve vaststelling ontvangen waarna, indien van toepassing, afgerekend moet  worden en er mutaties op deze balanspost plaatsvinden  Algemeen beleid t.a.v. onderwijs aan vreemdelingen  De regeling m.b.t. OAV‐PO & OAV‐VO is per 1 augustus 2007 beëindigd. De eindafrekening  is door het Ministerie van OC&W vastgesteld, waardoor het resterend saldo ‐ in principe  binnen 1 jaar ‐ kan worden ingezet ten gunste van algemeen beleid ten aanzien van  onderwijs aan vreemdelingen   Toelichting WWB Werkdeel  Het participatiebudget betreft één budget waarbij de Rijksmiddelen voor re‐integratie,  educatie en inburgering worden ontvangen. Ook al betreft het één budget, de middelen  worden vanuit de vakministeries WWI, OCW en SZW aan het budget toegevoegd, en  worden lokaal ingezet voor de realisatie van doelstellingen op het terrein van re‐ integratie, educatie en inburgering.   Toelichting Elektronisch Kind Dossier (EKD)  De middelen uit 2007 worden ingezet om de door de GGD geraamde kosten voor de  invoering van het EKD te dekken. In het raadsvoorstel 'Plan van aanpak EKD' is in 2008  besloten deze middelen in te zetten. In 2010 hebben we het resterende bedrag van € 0,08  miljoen aangewend voor de invoering van het EKD.   Toelichting Fonds Stadsbrug  Het Fonds Stadsbrug is gevoed met rijksgelden voor de aanleg van de stadsbrug. Jaarlijks  wordt er rente aan de toegevoegd. Kosten die samenhangen met (voorbereidende)  werkzaamheden inzake de stadsbrug worden aan de  onttrokken.  Toelichting BDU Sociaal, Integratie & Veiligheid  Dit betreft vooruitontvangen rijksmiddelen vanuit de Brede Doel Uitkering Sociale  Integratie & Veiligheid 2005‐2010 ten behoeve van het Meerjaren Ontwikkelings  Programma III 2005‐2010 (MOP‐III). Deze middelen moeten worden ingezet voor de  realisatie van het met het rijk afgesloten prestatieconvenant. Er bestaat een  terugbetalingsverplichting als bij de eindverantwoording in 2010 blijkt dat prestaties niet  zijn behaald.  Toelichting GSO Sociaal, Integratie en Veiligheid  In de worden de rijksmiddelen vanuit het GSO 20105‐2010 als onderdeel van het MOP III  gestort in afwachting van de realisatie van het met de provincie afgesloten stadscontract.  Niet‐aangewende middelen moeten worden terugbetaald.  

  400     

 

Toelichting op de balans ‐ Passiva    Toelichting Taal Totaal  Dit geld is bedoeld voor een aantal experimenten ter verbetering van de methodiek van  de inburgeringstrajecten voor allochtone vrouwen. De kosten voor de 121 vrouwen, die  een inburgeringstraject binnen het programma Taal Totaal hebben uitgevoerd bedragen  worden voor een deel betaald uit de balanspost Taal totaal. De overige dekking vindt  plaats uit GSB‐middelen en middelen WWB Werkdeel.   Van de 121 vrouwen heeft een groot deel eind 2009 inburgeringsexamen gedaan. De  resultaten hiervan zijn nog niet helemaal bekend, maar wel is al duidelijk dat een groot  aantal het niet heeft gehaald en herexamen moet doen, danwel een vervolgtraject krijgt  aangeboden.  Toelichting SACCO regeling  Dit betreft vooruitontvangen middelen van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en  Wetenschap ten behoeve van de regeling “Faciliteiten aanpassing brede scholen en  sportaccommodaties”.  Vooruitontvangen rijksmiddelen voor de regeling Faciliteiten  aanpassing brede scholen en sportaccommodaties worden gereserveerd in deze  transitorische post totdat de bestedingen volgen.   Toelichting Knelpunt budget woonwagens  Deze bevat ontvangen rijksmiddelen die bestemd zijn voor de aanpak van  woonwagencentra, in het bijzonder voor woonwagencentrum Tolhuis/Teersdijk. Er is  uitstel verleend voor de aanwending van de middelen tot 2012.   Toelichting Impulsregeling combinatiefuncties  Dit is bedoeld ten behoeve van de implementatie impulsregeling brede scholen, sport en  cultuur. Met het invoeren van combinatiefuncties wordt de verbinding en samenwerking  tussen onderwijs, sport en cultuur versterkt. Een combinatiefunctie is een functie waarbij  een werknemer in dienst is bij één werkgever maar werkzaam is voor twee of meer  sectoren. Het Rijk heeft een bijdrage verstrekt om de impulsregeling te realiseren. Voor  2010 t/m 2011 is er sprake van +/‐ 13 fte en vanaf 2012 22 fte. De combinatiefunctionaris  gaat de komende jaren de sportverenigingen versterken, het dagelijkse sport‐en  beweegaanbod vergroten, het bewegingsonderwijs vernieuwen en de samenwerking  tussen sportverenigingen en onderwijs intensiveren. De ontvangen rijksmiddelen zijn  bestemd voor de uitvoering van de Impulsregeling combinatiefuncties.  Toelichting Centrum Jeugd en Gezin  Dit overlopend passief in het leven geroepen ten behoeve van de rijksmiddelen in het  kader van de Brede doeluitkering Centra voor jeugd en Gezin 2009‐2011 (BDU‐CJG). De  RSU‐Jgz regeling uit 2007, waarvoor we een RSU‐voorziening (V071) hadden, is opgegaan  in deze regeling. De  Centrum Jeugd en Gezin komt in plaats van deze voorziening.  Omdat de gemeente Nijmegen een aantal jaren nodig heeft voor de realisatie van een  aantal Centra voor Jeugd en Gezin en de toekenning meerjarig is, is het noodzakelijk een   voor meerjaren aan te houden. Het saldo op 31 december 2010 wordt gebruikt voor het  opzetten van Centra voor Jeugd en Gezin binnen het programma Jeugd. De BDU CJG  regeling loopt tot eind 2011.   Toelichting Verwijsindex  Het doel van dit project is het invoeren van de verwijsindex VIR in de regio Nijmegen e.o.  Uit de bijdrage van de provincie worden de kosten van een projectleider, evaluatie en  borging, procesregie en leiding, training en deskundigheidsbevordering, communicatie en  onvoorziene kosten. De subsidie loopt tot 1 maart 2011.   

   

401   

Toelichting op de balans ‐ Passiva      Toelichting Schuldhulpverlening  Doel van deze extra uitkering is om in verband met de economische crisis de gemeenten  in staat te stellen om extra activiteiten op het gebied van Schuldhulpverlening uit te  kunnen voeren. De wachtlijsten voor aanvragen Schuldhulpverlening zijn in 2010  aanzienlijk gestegen. Er is dus een noodzaak deze middelen ook zodanig in te zetten.  Het is niet gelukt om voor de raad een voorstel te schrijven om deze middelen al in 2010  te kunnen besteden. Er is voor extra inzet Schuldhulpverlening in 2010 gekozen. Dit  voorstel is inmiddels vastgesteld door de raad met het voorstel 221/2010. In 2010 zullen  deze middelen worden ingezet.  Toelichting perspectief AMV’s  Dit betreft het voorlopig vastgestelde budget voor het eerste half jaar van het project  ‘experiment perspectief AMV’s’. Het gaat hier om een voorlopige toekenning. Dit bedrag  is als verzameluitkering in het gemeentefonds gestort. Bij toekenning van de 2e, en later  3e tranche, zal verrekening/correctie zal plaats hebben op basis van de feitelijke aantallen.  Dit geld is bestemd voor de huisvesting en voor de leefgelden voor de asielzoekers.  Toelichting Huiselijk Geweld  In de periode 2005 tot en met 2007 heeft de gemeente deelgenomen aan het project  "Tijdelijke Stimuleringsregeling advies‐en steunpunten huiselijk geweld". In 2010 is deze  regeling vastgesteld en derhalve bestaat er geen betalingsverplichting meer.  Toelichting Voorbereiding Participatie  Het doel van deelname aan het voorbereidingstraject Participatiebudget is dat gemeenten  beleidsmatig en organisatorisch voorbereid zijn op de komst van het Participatiebudget.  De projectperiode besloeg meerdere jaren: de eerste beschikking dateert van 10  november 2009 en de definitieve afrekening vindt pas plaats via de gemeentelijke  jaarrekening (SiSa). Het saldo ultimo 2010 is nodig voor de dekking van nog te verwachte  kosten in 2010.    De voorbereidingskosten die in 2009 en 2010 zijn gemaakt hebben betrekking op enerzijds  de inzet van ambtelijke medewerkers en anderzijds de inhuur van derden voor de  ontwikkeling van een visiedocument.  Toelichting Afvalfonds  Met het ministerie van EZ is voor de periode van 2005‐2010 het MOP III‐convenant  gesloten. In dit convenant zijn de prestatie‐indicatoren voor de BDU‐Economie vastgelegd  De middelen worden bij wijze van voorschotten uitgekeerd. Doordat bevoorschotting en  besteding niet gelijk lopen ontstaat het saldo in deze reserve. Het uitvoeringsprogramma  liep in principe t/m 2010 maar is op basis van lopende verplichtingen in overleg met het  ministerie worden verlengd. Het raadsbesluit ter invulling van de middelen van het  Afvalfonds volgt in 2011.  Toelichting klimaatneutrale steden  Met het project "De groene Hub" willen we een stap zetten richting  klimaatneutraliteit en invulling geven aan duurzaam vervoer en de daarbij gewenste  transitie naar altematieve brandstoffen. Vanuit het Ministene van Infrastructuur & Milieu  is een bijdrage ter hoogte van € 0,8 miljoen beschikbaar gesteld en wordt ingezet  voor duurzame mobiliteit. De Gemeente Nijmegen wordt afgerekend op inspanning en  met op resultaat. Er wordt een proces ingericht om projectdoelen voor groen gas,  duurzame logistiek en kennisdeling te realiseren. 

  402     

 

Toelichting op de balans ‐ Passiva    Uitstapprogramma prostituees  Wij hebben Rijksmiddelen van het Ministerie van Justitie ontvangen voor de Regeling  Uitstapprogramma’s Prostituees (RUPS‐Regeling) voor de periode 2010, met een  maximale uitloop tot 1 mei 2011. Deze subsidie heeft als doel het vroegtijdig signaleren  van straat‐ en jeugdprostitute en hierop een samenwerkingsketen in te zetten. Deze  bestaat uit een een gemeentelijke ketenmanager straat‐ en jeugdprostitutie en het  leveren van zorgtrajecten.  EU‐richtlijn omgevingslawaai  Werkzaamheden in 2010 gestart. Naar aanleiding van brief ministerie Infrastructuur en  Milieu zal Nijmegen in totaal een bijdrage ontvangen van €0,3 miljoen. Hiervan is in 2010  een voorschot ontvangen van €0,2 miljoen. Vanwege de late toekenning, volgt het  raadsvoorstel in voorjaar 2011. De werkzaamheden zijn al wel gestart en er is €0,03  miljoen aan voorbereidingskosten gemaakt.   

   

403   

Niet uit de balans blijkende verplichtingen   

14. Niet uit de balans blijkende verplichtingen  Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Bij het opstellen van de balans is de volgende gedragslijn gevolgd:    In de balans zijn niet opgenomen de op grond van beschikkingen, overeenkomsten  (huur/lease), toezeggingen etc. te baseren toekomstige vorderingen en/of schulden.  Tevens zijn geen voorzieningen getroffen voor toekomstige verplichtingen betreffende  vakantietoelagen, verlof, wachtgelden en dergelijke. Uitgangspunt daarbij is altijd geweest  dat de lasten in verband met deze verplichtingen in de toekomst zullen optreden  structureel gedekt zijn en moeten worden in de meerjarenbegroting  voor voorzienbare en calculeerbare toekomstige risico’s zijn in de balans voorzieningen  opgenomen.    Buiten de telling zijn bij de balans vermeld welke zakelijke zekerheidsstellingen en  gewaarborgde geldleningen de gemeente kent.    bedragen x €1.000  gewaarborgde leningen  Woningbouwvereniging Gelderland  Eigen woningverbetering met 50% deelname Rijk  Krediethypotheken  overige zakelijke zekerheidsstellingen   TOTAAL  

percentage door de  gemeente   50%  50%  100%  100%   

boekwaarde 31‐12‐2010 

boekwaarde 31‐12‐2009 

137  545.127  2.550  3.564  551.378 

253  470.744  2.059  3.274  476.330 

Deelnemingen    DAR  Op dit moment zijn wij bezig met een deelvervreemding van 20% van de DAR met  regiogemeenten. Wij verwachten rond juli de eerste resultaten te kunnen presenteren.    INSOURCING TRIAVIUM  Per 1 januari 2011 zal het Triavium weer onderdeel worden van de gemeente Nijmegen.  De gemeente was al enig aandeelhouder. Door de overname van het beheer van Triavium  kan de ijsbaan behouden blijven voor de stad. De gemeente vindt het belangrijk dat  mensen kunnen blijven schaatsen. De exploitatie van de ijsbaan is een kostbare zaak. Dit  heeft niet alleen te maken met de hoge energiekosten en de personele inzet, maar ook  met het feit dat gedurende de zomermaanden de ijsbaan niet of nauwelijks wordt  gebruikt.    Door de exploitatie van de ijsbaan over te nemen en onder te brengen bij de  gemeentelijke accommodaties, kan onder meer efficiënter omgegaan worden met de  inzet van persononeel. Bovendien onderzoekt de gemeente op welke manier de ijsbaan  ook buiten het schaatsseizoen ingezet kan worden. Op deze manier wordt het structurele  jaarlijkse tekort van ruim 330.000 euro een halt toegeroepen.    Voor de verenigingen en andere partijen die gebruik maken van het Triavium heeft de  overgang naar de gemeentelijke organisatie weinig gevolgen. Afspraken en contracten  worden voortaan gesloten met de gemeente Nijmegen.  Langlopende huurcontracten  Het huurcontract Elckerlyk loopt tot en met 1 december 2031 voor een bedrag van € 1,0  miljoen per jaar.    404     

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen    Het huurcontract voor het Triavium loopt tot en met 23 september 2033 voor een bedrag  van € 1,1 miljoen per jaar.  Inkoopcontracten groter dan €1 miljoen inkoopwaarde  In totaal heeft de gemeente Nijmegen voor € 25,7 miljoen aan meerjarige verplichtingen.  Hieronder staan de categorieën weergegeven waaraan deze verplichtingen zijn  aangegaan.    o Leerlingenvervoer   o Huishoudelijke hulp Wmo   o Zorg   o Energie  o Repro   o Catering  o Beveiliging   o Onderhoud             

   

405   

Overzicht algemene dekkingsmiddelen   

15. Overzicht algemene dekkingsmiddelen  Overzicht algemene dekkingsmiddelen 

In dit onderdeel wordt inzicht geboden in de algemene dekkingsmiddelen. Met algemene  dekkingsmiddelen worden de inkomsten bedoeld die geen specifiek bestedingsdoel  kennen. De belangrijkste daarvan zijn de Onroererende zaak belasting (OZB) en de  Algemene uitkering.    Algemene dekkingsmiddelen (x € 1.000) 

Primitieve begroting  2010 

Lokale heffingen  ‐ Onroerend zaak belasting  ‐ Hondenbelasting  ‐ Precariobelasting  Toeristenbelasting  Algemene uitkering  Dividenden  Uitkering NUON  Saldo financieringsfunctie  Totaal 

Dynamische begroting  2010 

  58.135  996  466  273  197.910  675  4.812  6.181  269.448 

Realisatie   2010 

  57.293  1.046  626  279  206.611  882  4.633  8.653  280.023 

  57.054  1.045  599  267  208.198  750  4.634  9.230  281.777 

  Voor een nadere toelichting op de lokale heffingen, wordt verwezen naar de paragraaf  lokale heffingen. Hierin staan alle belastingopbrengsten vermeld, ook de  kostengerelateerde heffingen, zoals bijvoorbeeld de rioolheffing.    De bedragen genoemd in de paragraaf en bovenvermelde bedragen kunnen afwijken. In  bovenvermelde staat zijn de bruto‐opbrengsten in totaliteit opgenomen. Dat wil zeggen  inclusief afrekeningen voorgaande jaren. Daarentegen is geen rekening gehouden met  kwijtscheldingen, verminderingen e.d. In de paragraaf lokale heffingen wordt waar  mogelijk wel rekening gehouden met kwijtscheldingen en wordt alleen het belastingjaar  2010 opgenomen.    ONVOORZIEN    Besluit 

programma 

raming onvoorzien 

9610 Bestuur & Middelen 

319 

Raadsvoorstel 62/2010 inzake  Planschade Groesbeekseweg 218 

9210 Ruimte & Bouwen 

‐10 

Raadsvoorstel 63/2010 inzake Planschade Wim Beermanstr.11 

9210 Ruimte & Bouwen 

‐  3 

Raadsvoorstel 116/2010 inzake  Planschade Griftdijk 1 

9210 Ruimte & Bouwen 

‐16 

Beginsaldo (primitieve begroting 2010) 

Restant saldo op onvoorzien 

Restant 31 december 2010 

2900 

 

  406     

 

Paragraaf Begrotingsrechtmatigheid    Paragraaf Begrotingsrechtmatigheid  Paragraaf Begrotingsrechtmatigheid 

16. Paragraaf Begrotingsrechtmatigheid 

Nummer  Categorie  1. 

2.  3. 

4. 

5. 

6. 

7.  8. 

9.  10. 

Op grond van de Gemeentewet zijn alle overschrijdingen op de lasten ten opzichte van de  begroting onrechtmatig. Teneinde een afweging te kunnen maken van de relevantie van  deze onrechtmatige lasten is het criterium “passend binnen het door de Raad uitgezette  beleid” van belang. Omdat het van belang is dat de Raad de criteria hieromtrent bepaald,  is bij vaststelling van het normen en toetsingskader rechtmatigheid een spelregel  hieromtrent voorgelegd en vastgesteld door de Raad. Deze regel is gebaseerd op de  kadernota Rechtmatigheid zoals uitgegeven door het Platform Rechtmatigheid.  In deze regel is onder meer opgenomen dat overschrijdingen op programmaniveau van €  100.000, of 10% van de lasten wanneer dat minder is, worden toegelicht en  gecategoriseerd. De categorisatie houdt in dat de analyse van de overschrijdingen kan  opleveren dat er weliswaar sprake is van een overschrijding, maar dat die overschrijding  als rechtmatig beschouwd mag worden. Een voorbeeld hiervan is de ontvangst van  beklemde rijksmiddelen in december van het jaar. Gezien het tijdstip van toekennen van  de rijksmiddelen was het niet mogelijk om in het begrotingsjaar een begrotingswijziging  aan de Raad aan te bieden. De rijksgelden worden als bate op het programma  verantwoord en tevens wordt dit bedrag als last opgenomen, namelijk als storting in een  voorziening. De gelden worden uiteindelijk in een voorziening op de balans opgenomen,  zodat ze in het volgende begrotingsjaar beschikbaar zijn. In het kader van  begrotingsrechtmatigheid leidt dit tot een overschrijding van de lasten, welke echter  gecompenseerd wordt door aan deze lasten gerelateerd baten. Dit wordt dan als een  rechtmatige overschrijding beschouwd.  De vastgestelde spelregel kent de volgende indeling:    Begrotingsoverschrijdingen door:  Rechtmatig/  onrechtmatigheid  Kostenoverschrijdingen passend binnen het beleid maar waarvan  Onrechtmatig  vastgesteld is dat overschrijding ten onrechte niet tijdig aan de Raad is  voorgelegd. (Dreigende) overschrijdingen gedurende het jaar worden  gesignaleerd bij de Voor‐ en Najaarsnota.  Kostenoverschrijdingen niet passend binnen het beleid en ten onrechte  Onrechtmatig  niet tijdig aan de Raad is voorgelegd.  Hogere lasten die passen binnen het bestaande beleid die geheel of  Rechtmatig  grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten,  kostendekkende omzet.  Rechtmatig  Hogere lasten die passen binnen het bestaande beleid die geheel of  grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde subsidies,  voor zover ontvangen na 1 september. Alle subsidies die worden  ontvangen na 1 september, worden gemeld aan de raad.  Onrechtmatig  Hogere lasten die passen binnen het bestaande beleid die geheel of  grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde subsidies,  maar ontvangen voor 1 september  Hogere lasten die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig  Rechtmatig  konden worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld vanwege een open einde  (subsidie)regeling  Bij later onderzoek zijn fouten uit het verleden gesignaleerd.  Onrechtmatig  Rechtmatig  Bij later onderzoek zijn fouten uit het verleden gesignaleerd, de  constatering heeft plaatsgevonden nadat de raad decharge heeft verleend  aan het college betreffende de jaarrekening.  Overschrijding van uitgaven voor  investeringen, leidend tot hogere  Onrechtmatig  kapitaallasten in volgende jaren, in het jaar van investeren.  In de volgende jaren zijn de hogere kapitaallasten als gevolg van  Rechtmatig  investeringsoverschrijdingen in enig jaar rechtmatig.     

407   

Paragraaf Begrotingsrechtmatigheid    De analyse is gemaakt op programmaniveau, waarbij afwijkingen van € 100.000, of 10%  van de lasten wanneer dat minder is, zijn geanalyseerd.     In onderstaand overzicht is aangegeven welke programma’s een overschrijding laten zien,  in hoeverre deze overschrijding als onrechtmatig is geclassificeerd en welke  foutencategorieën benoemd zijn. Verder wordt per programma een korte toelichting  gegeven.    Dit overzicht is in duizenden weergegeven.     Afwijking tussen dynamische begroting en  realisatie  9110 Diensverlening & Burgerzaken  9120  Veiligheid  9130  Citymarketing & Externe betrekkingen  9210 Ruimte & Bouwen  9220 Grondbeleid  9230  Werk in Inkomen  9240 Sport  9310  Wijken  9320  Openbare ruimte  9330 Maatschappelijke opvang  9410 Zorg & Welzijn  9420 Jeugd  9430 Integratie & Emancipatie  9510 Economie  9520 Onderwijs  9530 Cultuur  9610 Middelen  9620 Wonen  9630 Facilitaire diensten  9710  Mobiliteit  9720  Milieu  9730 Groen & recreatie  Totaal 

lasten 

baten 

55  116  ‐786  61  68.531  7.506  87  26  ‐973  179  ‐460  589  ‐284  492  ‐75  267  448  697  ‐197  23  1.568  398  78.268 

‐32  14  762  ‐514  ‐69.826  ‐306  0  ‐23  1.560  3  685  ‐379  421  ‐80  44  ‐69  5.597  ‐148  746  154  ‐756  ‐417  ‐62.564 

saldo+ =  nadelig   ‐  = voordelig  23  130  ‐24  ‐452  ‐1.295  7.199  87  2  587  182  225  210  137  412  ‐31  198  6.044  549  549  176  812  ‐19  15.701 

Lastenover‐ schrijding >  100.000 

waarvan  onrechtmatig 

0  0  ‐786  0  0  0  0  0  ‐973  0  ‐460  0  ‐284  0  ‐75  0  0  0  ‐197  0  0  0  ‐2775 

0  0  0  0  0  0  0  0  ‐210  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ‐197  0  0  0  ‐407 

  Binnen het programma Middelen is een overschrijding ontstaat, deze wordt veroorzaakt ‐ doordat de Concernverrekeningen zijn verdeeld over de baten en de lasten. In  werkelijkheid is er een positief saldo en daarom geen begrotingsoverschrijding.    Afwijking tussen dynamische begroting en realisatie   

lasten 

Categorie  1 

Categorie  3 

Categorie  4 

Categorie  6 

 

 

 

 

 

9130  Citymarketing & Externe betrekkingen 

‐786 

0 

786 

0 

0 

9320  Openbare ruimte 

‐973 

210 

763 

0 

0 

9410  Zorg & Welzijn 

‐460 

0 

460 

0 

0 

9430  Integratie & Emancipatie 

‐284 

0 

284 

0 

0 

‐75 

0 

0 

44 

31 

‐197 

197 

0 

0 

0 

‐2775 

407 

2293 

44 

31 

9520  Onderwijs  9630  Facilitaire diensten  Totaal 

  Hieronder volgt een toelichting op de overschrijdingen groter dan €100.000 per  programma:  Programma 9130 Citymarketing & Externe betrekkingen (€786.000)  De overschrijdingen betreffen deels (€365.000) opdrachten van particulieren die ten  behoeve van evenementen worden uitgevoerd en in rekening gebracht. De (financiële)  omvang hiervan laat zich vooraf niet goed inschatten en daarom zijn de ramingen moeilijk  in de begroting op te nemen. De hogere lasten worden gedekt door hogere baten.     408     

 

Paragraaf Begrotingsrechtmatigheid      Voor het overige deel (€421.000) zijn deze overschrijdingen veroorzaakt door de projecten  Logo South van VNG International, Euregionale project Cool breaks en de uitvoering an  het project Focus marketing. Bij de Najaarsnota zijn de ramingen van diverse projecten op  basis van inschattingen zo volledig mogelijk middels wijziging opgenomen in de begroting.  Op dit project zijn door belemmeringen, bijv. bij het maken van inschattingen, de  ramingen niet voldoende aangepast. De hogere lasten worden gedekt door hogere baten.  Programma 9320 Openbare ruimte (€973.000)  Binnen het product Inzameling huishoudelijk afval zijn er meer kosten (€350.000) gemaakt  voor plastic afval en extra ingekochte Plastic Hero zakken. Dit wordt deels (€140.000)  gecompenseerd met extra baten. De overige €210.000 is dan ook onrechtmatig.    Er zijn veel werkzaamheden (€523.000) voor derden verricht door het ingenieursbureau.  Deze kosten worden dan ook gedekt door bijdragen van andere programma’s.   Programma 9410 Zorg en Welzijn (€460.000)  Deze kostenoverschrijding wordt gecompenseerd door hogere inkomsten van het CAK.  Daarmee staan er direct opbrengsten tegenover de kosten en daarmee is deze  overschrijding rechtmatig te noemen.  Programma 9430 Integratie en Emancipatie (460.000)  Bestaand beleid ihkv trajecten inburgering en participatie. Het betreft meerjarige  trajecten. Relatie met de verplichtingen aan het rijk O006 en O009. De hogere lasten  worden onttrokken aan de Verplichtingen aan het rijk. Nadeel op de lasten worden  daardoor gecompenseerd door een voordeel op de baten.    Programma 9630 Facilitaire diensten (€197.000)  De belangrijkst oorzaak van deze overschrijding ligt bij VSA als gevolg van het afboeken  van de boekwaarde van € 157.000 van de gymzaal aan de Spieghelstraat in verband met  sloop. Daarnaast vallen de kosten voor energie en schoonmaak hoger uit door  respectievelijk naheffingen en extra vloerreiniging.    

   

409   

Bijlagen   

Bijlagen  Bijlagen 

  410     

 

Sisa Bijlage   

I. Sisa bijlage  Sisa Bijlage 

   

411   

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement V&J

A1

Verzameluitkering Justitie

Regeling verzameluitkering

Gemeenten

BZK

B2

(ex) Zorgwet voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV)

Vreemdelingenwet 2000

Gemeenten

I N D I C A T O R E N Besteding 2010 Aard controle R € 269.419 Aantal vergunninghouders per maand in 2010 van 18 jaar en ouder

Besteding 2010 (aantal Aantal vergunninghouders per vergunninghouders van 18 jaar maand in 2010 jonger dan 18 of ouder * normbedrag) = A jaar

Besteding 2010 (aantal Totaal besteding 2010 alle vergunninghouders jonger dan vergunninghouders (A + B) 18 jaar * normbedrag) = B

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

€0

€0

Aard controle R

BZK

C3

Brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (GSB/SIV)

Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (SIV) en Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid

Gemeenten G31

Aard controle D1

Aard controle D1

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

In 2010 en 2011 alsnog te realiseren doelstellingen en prestatieafspraken in aantallen die met het Rijk zijn overeengekomen o.b.v. het stedelijk meerjaren ontwikkelingsprogramma (MOP), die zijn vastgelegd in het GSB-convenant per stad (prestatielijst) en in de GSB IIIperiode (deels) niet zijn gehaald.

Afspraak

€0 Realisatie

Toelichting afwijking

Verantwoording in SiSa 2010 is Verantwoording in SiSa 2010 is facultatief. In SiSa 2011 is facultatief. In SiSa 2011 is verantwoording verplicht. verantwoording verplicht.

Hieronder per regel één doelstelling / prestatieafspraak / (sub)indicator invullen en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een inburgeringsvoorziening is vastgesteld èn die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen

Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld èn die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen

Aantal geestelijk bedienaren voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een inburgeringsvoorziening is vastgesteld èn die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen

Indicator verantwoorden in SiSa 2011 op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI); verantwoording in SiSa 2010 is facultatief.

Indicator verantwoorden in SiSa 2011 op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI); verantwoording in SiSa 2010 is facultatief.

Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr. 2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 èn die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden)

Realisatie

Realisatie

1 Onderdeel inburgering BDU SIV: Regeling inburgering G31. N.B. Inburgeringsindicatoren niet zelf toevoegen, maar uitsluitend de hiernaast vermelde indicatoren invullen.

Indicator verantwoorden in SiSa 2011 op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI); verantwoording in SiSa 2010 is facultatief.

Indicator verantwoorden in SiSa 2011 op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI); verantwoording in SiSa 2010 is Realisatie facultatief.

Aantal geestelijk bedienaren voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een inburgeringsvoorziening is vastgesteld èn die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen

Indicator verantwoorden in SiSa 2011 op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI); verantwoording in SiSa 2010 is facultatief. Realisatie

Realisatie Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

263 Openstaande verplichting voor gerealiseerde prestaties/activiteiten BDU SIV (incl. inburgering) die tot en met 2010 reeds zijn uitgevoerd (en in 2011 nog tot betaling komt). Dit bedrag maakt onderdeel uit van "Besteding 2010 inclusief inburgering" en wordt in onderstaande cel afzonderlijk zichtbaar gemaakt.

179 Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

1 Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

1

Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle D1

593 Besteding 2010 (inclusief inburgering) ten laste van de Rijksmiddelen

Aard controle R

Aard controle R Aard controle R

€ 1.825.145

Aard controle R

€ 1.138.000

€ 722.222

€0

Pagina 1 van 5

C4

Tijdelijke stimuleringsregeling Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede woningbouwprojecten 2009 tweede tranche tranche

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement BZK

I N D I C A T O R E N

Gemeenten

1 2 3 4 5 6 BZK

C5

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche

Gemeenten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OCW

OCW

OCW

D1

D3

D5

Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten

Excessieve kosten Archeologie

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Gemeenten

Monumentenwet 1988 (art. 34a, Gemeenten 1e lid) en Besluit archeologische monumentenzorg

Gemeenten Regeling verbetering binnenklimaat Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs primair onderwijs 2009 2009

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Aantal woningen waarvan de bouw voor 1 juli 2010 is gestart of voortgezet

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

SW02682902, 12 woningen SW02682903, 10 woningen SW02682904, 7 woningen SW02682905, 47 woningen SW02682906, 36 woningen SW02682907, 21 woningen Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

0 10 7 47 0 21 Aantal woningen waarvan de bouw voor 1 januari 2011 is gestart of voortgezet

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

SW02683913, 51 woningen SW02683914, 56 woningen SW02683911, 23 woningen SW02683910, 107 woningen SW02683904, 25 woningen SW02683903, 86 woningen SW02683902, 9 woningen SW02683909, 79 woningen SW02683905, 38 woningen SW02683906, 10 woningen SW02683908, 33 woningen SW02683901, 6 woningen SW02683907, 69 woningen SW02683912, 9 woningen Besteding 2010

51 44 23 107 25 86 9 79 38 10 0 0 0 0 Opgebouwde reserve ultimo 2009

Aard controle R

Aard controle R

€ 1.220.718 Besteding 2010 aan het doen van opgravingen, boven de ten laste van de gemeente blijvende drempelbijdrage en het verstoordersdeel

Aard controle R

Aard controle D1

€ 54.453 Besteding tot en met 2010 ten laste van rijksmiddelen

1 Eindverantwoording Ja/Nee

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Aard controle R

€ 983.885 Aantal afgeronde projecten in 2010

€ 5.249 Aantal afgeronde projecten in 2010

€0 Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven van vóór2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Afspraak

Realisatie Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle D1

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

1

€0

€0

Ja

Eindverantwoording Ja/Nee

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

€ 815.413 Alleen invullen bij eindverantwoording:

Nee Alleen invullen bij eindverantwoording:

Brinnummer

Alle activiteiten afgerond Ja/Nee

Alleen invullen bij eindverantwoording: Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t. Aard controle D2

1 I&M

E5

Verzameluitkering VROM

Regeling verzameluitkering

Provincies, gemeenten

Besteding t/m 2010 Aard controle R

I&M

E6

Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling)

Wet bodembescherming (Wbb), Provincies en gemeenten Besluit financiële bepalingen bodemsanering en Regeling financiële bepalingen bodemsanering;

€ 163.062 Besteding 2010 uit Wbb

Besteding 2010 uit FES

Aard controle R

€ 56.760

Bestedingen (Wbb) van vóór Uitgaven (Wbb) van vóór 2010, Bestedingen (FES) van vóór Uitgaven (FES) van vóór 2010, 2010, waarvan de uitgave in of waarvan besteding in 2010 2010, waarvan de uitgave in of waarvan besteding in 2010 na 2010 plaatsvindt plaatsvindt na 2010 plaatsvindt plaatsvindt

Eindverantwoording Ja/Nee

Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

€0

€0

€0

€0

€0

Nee

Pagina 2 van 5

E6B

Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling)

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement I&M

Tussen provincie en gemeenten Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden) afgesloten convenanten/overeenkomsten voor onderzoek en sanering van ernstig verontreinigde locaties

I N D I C A T O R E N Aantal saneringen (in te vullen Aantal bodemonderzoeken (in te vullen zodra de prestaties zodra de prestaties behaald zijn) behaald zijn)

Aantal m2 gesaneerd oppervlakte (inclusief SEB) (in te vullen zodra de prestaties behaald zijn)

Aantal m3 gesaneerde grond (inclusief SEB) (in te vullen zodra de prestaties behaald zijn)

Aantal m3 gesaneerd verontreinigd grondwater (inclusief SEB) (in te vullen zodra de prestaties behaald zijn)

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

0 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

0 Besteding 2010 ten laste van provincie of Wgr+ middelen

0,00 Besteding 2010 aan samenloop

0,00 Besteding 2010 excl. samenloop

0,00 Aandeel provincie in de besteding 2010 na aftrek van de lasten van samenloop

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 17.090 Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

€0

€ 17.090

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

1 2008-021337 Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

I&M

E7A

Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (Proefprojecten)

Regeling eenmalige uitkering planstudies en proefprojecten IKS

Gemeenten

Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Aard controle R

€0 Besteding 2010 als bedoeld in artikel 11 van de Regeling ten behoeve van het proefproject.

€0 Eindverantwoording ja/nee

Eindverantwoording Ja/Nee

Toelichting

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

€ 3.413

Nee

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

€ 105.329 Besteding 2010

Nee Bijdrage particuliere grondeigenaren.

€0 Verwachte einddatum project afspraak

€0 Verwachte einddatum project realisatie

Eindverantwoording ja/nee

Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

€ 71.429.471 Hieronder per regel één projectaanduiding en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

€0 Besteding 2010 ten laste van rijksmiddelen

31-12-2022 Overige bestedingen 2010

31-12-2022 Eindverantwoording Ja/Nee

Nee

€ 23.775

€0

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 20.593

Nee

Aard controle R

I&M

I&M

E18

E30

Nota Ruimte project Nijmegen Waalfront

Quick wins binnenhavens

Wet Ruimtelijke Ordening Besluit Ruimtelijke Ordening

Gemeente Nijmegen

Tijdelijke subsidieregeling Quick Provincies en gemeenten Wins Binnenvaart

€ 20.593 Noord 1 500001202; Grondstoffenhaven Nijmegen Bestedingen van vóór 2010, Uitgaven van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na waarvan besteding in 2010 2010 plaatsvindt plaatsvindt

EL&I

F3

Verzameluitkering LNV

Regeling verzameluitkering

Gemeenten

Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Aard controle R

€0 Besteding 2010

€0

Aard controle R

EL&I

F6

Besluit subsidies herstructurering Topprojecten bedrijventerreinen (TOPPER-regeling)

Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen

Gemeenten

€ 110.000 Hieronder per regel één projectkenmerk en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t. 1 OI/REB/6089601 Mercuriuspark West, VPL I4860

Besteding 2010

Marktconforme gerealiseerde Toelichting afwijking Eindverantwoording Ja/Nee totale baten, incl. bijdragen van derden en subsidies van Alleen in te vullen bij afronding andere bestuursorganen en de project Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Aard controle R

Aard controle R

€ 746.475

€ 454.672

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Aard controle R

€ 111.063

€0

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t. Nee

Pagina 3 van 5

G1C

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement SZW

Gemeente die uitvoering geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed aan Openbaar lichaam o.g.v. Wgr

I N D I C A T O R E N Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010, exclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren, exclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Aard controle R

G1C-2

SZW

G2

Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004+WWIK)

Wet werk en bijstand (WWB)

Gemeenten

Wet investeren in jongeren (WIJ) Gemeenten

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen (Bbz 2004)

Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Gemeenten

Gemeenten

Gemeenten

Gemeenten

Gemeenten

0,00 Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

0,00 Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

inclusief deel openbare lichamen in te vullen in SiSa 2011

inclusief deel openbare lichamen in te vullen in SiSa 2011

Aard controle R

Aard controle R

Besteding 2010 WWBinkomensdeel

Baten 2010 WWBinkomensdeel (excl. Rijk)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

€ 70.282.937 Besteding 2010 WIJ

Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

€ 3.939.135

€ 10.346

€0

€0

Besteding 2010 IOAW

Baten 2010 IOAW (excl. Rijk)

Bestedingen IOAW van vóór Uitgaven IOAW van vóór 2010, 2010, waarvan de uitgave in of waarvan besteding in 2010 na 2010 plaatsvindt plaatsvindt

Bestedingen WWBinkomensdeel van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven WWB-inkomensdeel van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Aard controle R

€ 4.800.446

€0

€0

Baten 2010 WIJ (excl. Rijk)

Bestedingen WIJ van vóór Uitgaven WIJ van vóór 2010, 2010, waarvan de uitgave in of waarvan besteding in 2010 na 2010 plaatsvindt plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

€ 1.995.299

€ 18.858

€0

€0

Besteding 2010 IOAZ

Baten 2010 IOAZ (excl. Rijk)

Bestedingen IOAZ van vóór Uitgaven IOAZ van vóór 2010, 2010, waarvan de uitgave in of waarvan besteding in 2010 na 2010 plaatsvindt plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

€ 274.409

€0

€0

€0

Besteding 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Baten 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Bestedingen Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

€ 737.986

€0

€0

€0

Besteding 2010 WWIK

Baten 2010 WWIK (excl. Rijk)

Bestedingen WWIK van vóór Uitgaven WWIK van vóór 2010, waarvan de uitgave in of 2010, waarvan besteding in na 2010 plaatsvindt 2010 plaatsvindt

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

€0

€0

Besteding 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)

Besteding 2010 Baten 2010 levensonderhoud Baten 2010 Besteding 2010 aan onderzoek Besteding 2010 Bob kapitaalverstrekking (excl. Bob) gevestigde zelfstandigen (excl. kapitaalverstrekking (excl. Bob) als bedoeld in artikel 56 Bbz Bob) (excl. Rijk) (excl. Rijk) 2004 (excl. Bob)

Baten 2010 Bob (excl. Rijk)

Besteding 2010 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 7.364

€ 620.822

€ 168.268

€ 494.870

€ 84.242

€ 43.518

€0

€0

Aard controle R Aard controle R € 428.774

€ 1.229.961

Pagina 4 van 5

G4

Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)

Wet Werkloosheidsvoorziening (Wwv)

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement SZW

Gemeenten

I N D I C A T O R E N Baten 2010 Aard controle R

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)

Wet participatiebudget (WPB)

Gemeenten

€0 Besteding 2010 participatiebudget

Waarvan besteding 2010 van educatie bij roc's

Baten 2010 (niet-Rijk) participatiebudget

Waarvan baten 2010 van educatie bij roc’s

Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2010 naar 2011 Omvang van het in het jaar 2010 niet-bestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2011. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft besteed aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk).

Terug te betalen aan rijk Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2010 niet-bestede bedrag voor zover dat de reserveringsregeling overschrijdt, alsmede het in het jaar 2010 ten onrechte niet-bestede bedrag aan educatie bij roc’s

Het aantal in 2010 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven

Besteding 2010 Regelluw

Aard controle R

Aard controle R

Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2009 Dit onderdeel moet door alle duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, gerealiseerd en verantwoord dan bestaat er voor 2011 geen aan het Rijk. recht op regelluwe bestedingsruimte

óf Omvang van het in het jaar 2010 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2011 (bij overheveling van een tekort Aard controle R wordt een negatief getal ingevuld) Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R Aard controle R

€ 39.488.949

€ 1.341.082

€ 965.881

€0

€ 3.546.496

€0

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

€0 0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald

Aard controle D1 Aard controle D1

112 SZW

G6

Schuldhulpverlening

Kaderwet SZW-subsidies

Gemeenten

540

471 449 456 475 Bovenstaande indicatoren verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI)

Besteding 2010 Aard controle R € 970.648

SZW

G7

Verzameluitkering SZW

Regeling verzameluitkering

Gemeenten

Besteding 2010 Aard controle R € 157.000

VWS

H9

Verzameluitkering JenG

Regeling verzameluitkering

Gemeenten

Besteding 2010 Aard controle R

VWS

H10

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)

Tijdelijke regeling CJG

Gemeenten

€ 100.000 Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Aard controle R

€ 2.655.611

€0

Aard controle R €0

Pagina 5 van 5

Aard controle D1

57

RSP Gelden Provincie Gelderland GSO III   

II. RSP Gelden Provincie Gelderland, GSO  RSP Gelden Provincie Gelderland GSO III 

   

417   

RSP Gelden Provincie Gelderland GSO III      Programma 1  Doel/  Kernactiviteiten 

Inhoudelijk  Maatschappelijke  effecten 

Financieel  Provincie  Gelderland   

Wijkprogramma Neerbosch‐Oost  Tegengaan van sociale uitsluiting en een hogere  Zuur deelname van bewoners aan de samenleving. Vastleggen in samenwerkingsconvenanten tussen partners  Afname overlast door jeugd en meer  (gemeente, politie en corporaties e.a.) van kortlopende acties  voorzieningen voor de jeugd. (maximaal 2 jaar) gericht op: (woon)fraudebestrijding en  bestrijding van misstanden achter de voordeur, handhaven van  Expliciete aandacht onderwijs, werk voor  arbeidsplicht en leerplicht; opstellen van leefregels op  Marokkaanse jongeren. complexniveau. Aanpakken hinderlijke jeugdgroepen.  Positievere houding autochtonen en  Zorg allochtonen en vv.  Werk, inkomen en activering: projectmatige samenwerking (vgl. ‘  Dukenburg naar werk’) tussen CWI, UWV, jongeren/welzijnswerk,  Interlokaal e.a. Casusteam multiprobleemhuishoudens: samenwerkingsstructuur  tussen betrokken instanties (zuur en zorg) gericht op gezamenlijke  strategie (signaleren, diagnose, integrale aanpak). Kan leiden tot  incidentele inzet van gezinscoach (model wordt in Oud‐West  ontwikkeld). Buurtbemiddeling: indammen burenconflicten.  Opstellen zorgdocument om positie Marokkaanse jongeren en hun  ouders te verbeteren.  Zoet Subsidiering bewonersinitiatieven  Versterking profiel openwijkschool  Beoogd  Gerealiseerd  ‐ Stijging rapportcijfer van bewoners voor de  Rapportcijfer bewoners voor de wijk  wijk van 7.0 (2007) naar 7.4 (eind 2011), het  Stads‐ en wijkmonitor 2007: Rapportcijfer 2007: 7,0  gemiddelde rapportcijfer van bewoners van  Stads‐ en wijkmonitor 2009: Rapportcijfer 2009: 6,9.  Nijmegen voor de stad anno 2007 ‐ Meer participatie aan werk, scholing, sport Percentage onveiligheidsgevoel buurt  ‐ Versterking zelfredzaamheid, terugdringen  Stads‐ en wijkmonitor: Neerbosch‐Oost 2007 33%, 2009 29% niet gebruik minimavoorzieningen en    intensivering schuldhulpverlening ‐ Vergroten zorgvraag, verlagen zorgbehoefte ‐ Afname diverse vormen van overlast en  versterking veiligheidsgevoel ‐ Minder onderwijsachterstanden, criminaliteit  en werkloosheid onder Marokkaanse jongeren.  Gerealiseerd 2010  Begroot 2008‐2011  GSO                   € 1.500.000, ‐  GSO:                        €    464.194,‐  Co‐financiering  € 15.964.000,‐ Co‐financiering        €  4.794.118,‐       

  418     

 

RSP Gelden Provincie Gelderland GSO III      Programma 2  Doel/  Kernactiviteiten 

Inhoudelijk  Maatschappelijke  effecten 

Financieel  Provincie  Gelderland   

Wijkprogramma Neerbosch‐Oost  Tegengaan van sociale uitsluiting en een hogere  Zuur deelname van bewoners aan de samenleving. Vastleggen in samenwerkingsconvenanten tussen partners  Afname overlast door jeugd en meer  (gemeente, politie en corporaties e.a.) van kortlopende acties  voorzieningen voor de jeugd. (maximaal 2 jaar) gericht op: (woon)fraudebestrijding en  bestrijding van misstanden achter de voordeur, handhaven van  Expliciete aandacht onderwijs, werk voor  arbeidsplicht en leerplicht; opstellen van leefregels op  Marokkaanse jongeren. complexniveau.  Positievere houding autochtonen en  Zorg allochtonen en vv.  Werk, inkomen en activering: projectmatige samenwerking (vgl. ‘  Dukenburg naar werk’) tussen CWI, UWV, jongeren/welzijnswerk,  Interlokaal e.a. Realisatie van een wijkpost in het voormalige NIM‐gebouw aan de  Zwanestraat. Casusteam multiprobleemhuishoudens: samenwerkingsstructuur  tussen betrokken instanties (zuur en zorg) gericht op gezamenlijke  strategie (signaleren, diagnose, integrale aanpak). Kan leiden tot  incidentele inzet van gezinscoach (model wordt in Oud‐West  ontwikkeld). Buurtbemiddeling: indammen burenconflicten; organisatie  kleinschalige ontmoetingsbijeenkomsten.  Opstellen zorgdocument om positie Marokkaanse jongeren en hun  ouders te verbeteren.  Zoet Subsidiering bewonersinitiatieven en stimulering oprichting  wijkorgaan Gildekamp  Realiseren multifunctionele ontmoetingsruimte aan de  Zwanestraat en verbetering delen van de openbare ruimte  Beoogd  Gerealiseerd  ‐Stijging van het rapportcijfers van bewoners uit  Rapportcijfers bewoners voor de wijk Voorstenkamp voor de wijk van 6.8 (2007) naar  Stads‐ en wijkmonitor 2007: Rapportcijfer 2007 Voorstenkamp 6,8 7.4 (eind 2011), het gemiddelde rapportcijfer  Stads‐ en wijkmonitor; Rapportcijfer 2009 Voorstenkamp 7 van bewoners van Nijmegen voor de stad anno  Stads‐ en wijkmonitor 2007: Rapportcijfer 2007 Gildekamp 6,9 Stads‐ en wijkmonitor; Rapportcijfer 2009 Gildekamp 7,1 2007.   ‐ Stijging van het rapportcijfer van bewoners uit  Gildekamp voor de wijk van 6.9 (2007) naar 7.4  (eind 2011), het gemiddelde rapportcijfer van  bewoners van Nijmegen voor de stad anno  2007. ‐ Minder onderwijsachterstanden, criminaliteit  en werkloosheid onder allochtone jongeren.  ‐ Versterking zelfredzaamheid ‐ Duurzame contacten tussen allochtonen en  autochtonen  Begroot 2008‐2011  Gerealiseerd 2010  GSO                   € 2.000.000, ‐  GSO:                       €   720.550,‐  Co‐financiering  € 6.737.831,‐  Co‐financiering        € 6.959.166,‐                           

   

419   

RSP Gelden Provincie Gelderland GSO III      Programma 3  Doel/  Kernactiviteiten 

Inhoudelijk  Maatschappelijke  effecten 

Financieel  Provincie  Gelderland 

Wijkprogramma Meijhorst, Aldenhof, Tolhuis en Zwanenveld (Dukenburg)  Zuur 1. Tegengaan van sociale uitsluiting en een  Vastleggen in samenwerkingsconvenanten tussen partners  hogere deelname van bewoners aan de  samenleving. (gemeente, politie en corporaties e.a.) van kortlopende acties  2. Afname overlast door jeugd en meer  (maximaal 2 jaar) gericht op: (woon)fraudebestrijding en bestrijding  voorzieningen voor de jeugd. van misstanden achter de voordeur, handhaven van arbeidsplicht  3. Duurzame nieuwbouw en renovatie en leerplicht; opstellen van leefregels op complexniveau.  Aanpak hinderlijke jeugdgroepen. 4. Positievere houding autochtonen en  Zorg allochtonen en vv.  Werk, inkomen en activering: projectmatige samenwerking (vgl. ‘  Dukenburg naar werk’) tussen CWI, UWV, jongeren/welzijnswerk,  Interlokaal e.a. Casusteam multiprobleemhuishoudens: samenwerkingsstructuur  tussen betrokken instanties (zuur en zorg) gericht op gezamenlijke  strategie (signaleren, diagnose, integrale aanpak). Kan leiden tot  incidentele inzet van gezinscoach (model wordt in Oud‐West  ontwikkeld). Buurtbemiddeling: indammen burenconflicten. Empowerment allochtone vrouwen, multicultureel  buurttoezichtstteam, voortzetting project “ ruimte voor contact”  Vaderproject Marokkaanse jeugd i.s.m. sportclubs in Dukenburg  Opstellen zorgdocument om positie Marokkaanse jongeren en hun  ouders te verbeteren.  Zoet Subsidiering bewonersinitiatieven. Versterking profiel openwijkschool. Duurzame activiteiten in het kader van de omvangrijke  nieuwbouwactiviteiten de komende jaren. Overleg met bewoners: consultatieronde over eerste uitwerking  projecten is eind april/begin mei. Op gang brengen van door  bewoners te programmeren deel (5%): mei 2008  Gerealiseerd  Beoogd  ‐ Stijging van het rapportcijfer van bewoners  Rapportcijfers bewoners voor de wijk voor de wijk. Stads‐ en wijkmonitor 2007: Rapportcijfer 2007 Meijhorst 7.4 ‐ Meijhorst van 6.8 (2007) naar 7.4 (eind  Stads‐ en wijkmonitor; Rapportcijfer 2009 Meijhorst 6,9 2011). ‐ Aldenhof van 7.2 (2007) naar 7.4 (eind 2011). Stads‐ en wijkmonitor 2007: Rapportcijfer 2007 Aldenhof 7,2 Stads‐ en wijkmonitor; Rapportcijfer 2009 Aldenhof 7,2 ‐ Tolhuis van 6.1 (2007) naar 7.1 (eind 2011)  ‐ Zwanenveld van 6.8 (2007) naar 7.4 (eind  Stads‐ en wijkmonitor 2007: Rapportcijfer 2007 Tolhuis 6,1 2011) Stads‐ en wijkmonitor; Rapportcijfer 2009 Tolhuis 6,4 ‐ Versterking zelfredzaamheid, terugdringen  niet gebruik minima‐voorzieningen en  intensivering schuldhulpverlening Stads‐ en wijkmonitor 2007: Rapportcijfer 2007 Zwanenveld 6,8 ‐ Meer participatie aan werk, scholing en  Stads‐ en wijkmonitor; Rapportcijfer 2009 Zwanenveld 7,2 sport. Vergroten zorgvraag, verlagen zorgbehoefte. Percentage onveiligheidsgevoel buurt  ‐ Afname diverse vormen van overlast en  Stads‐ en wijkmonitor Meijhorst 2007 33%, 2009 29% versterken veiligheidsgevoel Stads‐ en wijkmonitor Aldenhoft 2007 22%, 2009 20%  Stads‐ en wijkmonitor Tolhuis 2007 34%, 2009 26%  ‐ Groter veiligheidsgevoel jongerenwerkers  Stads‐ en wijkmonitor Zwanenveld 2007 25%, 2009 25%  Begroot 2008‐2011  Gerealiseerd in 2010  GSO                   € 4.000.000, ‐  GSO:                       €  1.424.313,‐  Co‐financiering  € 30.973.000,‐  Co‐financiering        €  14.809.891,‐ 

 

  420     

 

Reserves   

III. Reserves  Reserves 

    De in deze bijlage opgenomen informatie over reserves betreft:    STAAT VAN RESERVES   In deze staat is opgenomen per reserve:  1. De stand van de reserve van 1 januari 2010;  2. De primitieve begroting van 2010  3. De vermeerderingen t.o.v. de primitieve begroting zoals begroot volgens de  dynamische begroting;  4. De werkelijke vermeerderingen in 2010;  5. De onttrekkingen t.o.v. de primitieve begroting zoals begroot volgens de  dynamische begroting dus inclusief begrotingswijzigingen;  6. De werkelijke onttrekkingen in 2010;  7. De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves volgens de  resultaatbestemming 2009.      OVERZICHT MUTATIES IN DE RESERVE PER PROGRAMMA  Vervolgens wordt per programma aangegeven welke mutaties in de reserves hebben  plaatsgevonden, zowel begroot als werkelijk.  Hiermee wordt de koppeling gelegd tussen de mutaties in de diverse reserves en de  mutaties zoals vermeld in de rekening van lasten en baten per programma.    SPECIFICATIES VAN DE RESERVES     Per reserve is een fiche beschikbaar waarin opgenomen:   soort reserve;   instellingsbesluit;   de doelstelling van de reserve;   bestedingsplan;   voeding van de reserve;   bijzonderheden per reserve;   gewenste omvang;   einddatum;  het verloop van de reserve in het boekjaar.

   

421   

Reserves    Totaal overzicht reserves  

  Saldo   1‐1‐2010 

Naam reserve  F001  Bestemmingsreserve NUON  F022  Saldireserve  F001  Bestemmingsreserve NUON  F002  Reserve Strategische Invest.  F003  Reserve Waalsprong  F004  1%‐regeling Beeldende Kunst  F010  Verbeter.toegank.openb.  gebouwen en ruimte  F020  Reserve WWB inkomensdeel  F025  Algemene bedrijfsreserve  F029  Reserve onderwijshuisvesting  F030  Reserve BTW Compens.fonds  F031  Reserve GSB  F045  Reserve stadsbrug  F046  Reserve afschrijving  F047  Reserve parkeerbijdrage  F053  Reserve WMO  F054  Res. Ondernemersfonds  F055  Res. Volkshuisvesting  Totaal   

Vermeerdering  primitief begroot 

Vermeerderingen  dynamisch  begroot 

Vermeerderingen  realisatie 

58.154  51.005     3.670  2.914  348  126 

‐1.988  ‐2.861     ‐750     ‐103    

1.988  7.785     750     199    

1.988  7.785     750     199    

12.949  32.934  1.700  1.256  4.712  34.352  993  839  4.411  2.351  905  213.619 

‐10.149  ‐7.170     ‐1.128  ‐157  ‐6.830  0  ‐100  ‐42        ‐31.277 

10.149  7.591     1.128  157  6.935  100  100  335        37.216 

10.149  7.626     1.128  157  6.935  100  100  335        37.251 

  422     

 

Reserves      Onttrekking  primitief  begroot 

Naam reserve  F001  Bestemmingsreserve NUON  F022  Saldireserve  F001  Bestemmingsreserve NUON  F002  Reserve Strategische Invest.  F003  Reserve Waalsprong  F004  1%‐regeling Beeldende Kunst  F010  Verbeter.toegank.openb.  gebouwen en ruimte  F020  Reserve WWB inkomensdeel  F025  Algemene bedrijfsreserve  F029  Reserve onderwijshuisvesting  F030  Reserve BTW Compens.fonds  F031  Reserve GSB  F045  Reserve stadsbrug  F046  Reserve afschrijving  F047  Reserve parkeerbijdrage  F053  Reserve WMO  F054  Res. Ondernemersfonds  F055  Res. Volkshuisvesting  Totaal   

   

Onttrekking  dynamisch  begroot 

Onttrekking  realisatie 

Bestemming  resultaat  

Saldo 31‐12‐ 2010 

   16.247  1.988     1.633  433  42 

1.988  24.274        264  523  42 

1.988  24.274        264  523  42 

   10.037     22  1.200  34    

58.154  44.554     4.442  3.850  59  84 

11.402  10.555     2.367  1.917     23     425        47.031 

23.544  12.033     2.367  1.917     23     789  250     68.013 

23.544  12.033     2.367  1.917     36     789  250     68.026 

453  ‐2.117              50  ‐63  546  104  ‐905  9.361 

7  26.410  1.700  17  2.952  41.287  1.106  876  4.502  2.205  0  192.205 

423   

Reserves      Naam reserve 

Primitieve begroting 

   Programma 9120 Veiligheid  F022  Saldireserve  TOTAAL 9120 VEILIGHEID    Programma 9130 Citymarketing &  Externe betrekkingen  F031  Reserve GSB  TOTAAL 9130 CITYMARKETING &  EXTERNE BETREKKINGEN 

  Programma 9220 Grondbeleid  F025  Algemene  bedrijfsreserve  F045  Reserve stadsbrug 

Dynamische begroting 

Realisatie 

baten 

lasten 

baten 

lasten 

baten 

 

 

 

 

 

lasten   

  

254 

  

254 

  

254 

0 

254 

0 

254 

0 

254 

   

   

   

   

   

   

  

202 

  

202 

  

202 

0 

202 

0 

202 

0 

202 

   

   

   

   

   

   

‐7.170 

10.555 

7.591 

12.033 

7.591 

12.033 

‐6.830 

  

6.935 

0 

6.935 

  

‐14.000 

10.555 

14.526 

12.033 

14.526 

12.033 

   

 

 

 

 

 

Programma 9230 Werk & Inkomen 

9.000 

0 

9.828 

  

9.828 

F020  Res.WWB ink.deel 

‐10.149 

1.410 

10.149 

12.272 

10.149 

12.272 

F020  Res.WWB ink.deel 

     

492 

  

945 

  

945 

500 

  

500 

  

500 

 

159 

  

159 

 

‐10.149 

11.402 

10.308 

23.545 

10.308 

23.545 

   

   

   

   

   

    2.500 

TOTAAL 9220 GRONDBELEID 

 

F020  Res.WWB ink.deel  F020  Res.WWB ink.deel  TOTAAL 9230 WERK & INKOMEN 

  Programma 9240 Sport  F022  Saldireserve 

‐127 

 

127 

2.500 

127 

F031  Reserve GSB 

  

50 

  

50 

  

50 

F031  Reserve GSB 

 

60 

 

60 

 

60 

F046  Reserve afschrijving 

  

13 

100 

13 

100 

13 

‐127 

123 

227 

2.623 

227 

2.623 

   

   

   

   

   

   

TOTAAL 9240 SPORT 

  Programma 9320 Openbare ruimte  F022  Saldireserve  TOTAAL 9320 OPENBARE RUIMTE 

  Programma 9330 Maatschappelijke  opvang  F031  Reserve GSB  F053  Reserve WMO  TOTAAL 9330 MAATSCHAPPELIJKE  OPVANG    Programma 9410 Zorg & Welzijn  F022  Saldireserve  F053  Reserve WMO 

  

392 

  

392 

  

392 

0 

392 

0 

392 

0 

392 

   

   

   

   

   

   

‐157 

  

157 

  

157 

  

  

  

293 

  

293 

  

‐157 

0 

450 

0 

450 

0 

   

   

   

   

   

   

  

325 

  

325 

  

325 

‐42 

423 

42 

786 

42 

786 

F053  Reserve WMO 

  

2 

  

2 

  

2 

TOTAAL 9410 ZORG & WELZIJN 

‐42 

750 

42 

1.113 

42 

1.113 

   

   

   

   

   

   

       

  424     

 

Reserves    Naam reserve 

Primitieve begroting 

Dynamische begroting 

Realisatie 

Programma 9420 Jeugd  F031  Reserve GSB 

  

140 

  

140 

  

140 

F031  Reserve GSB 

  

460 

  

460 

  

460 

0 

600 

0 

600 

0 

600 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL 9420 JEUGD    Programma 9430 Integratie &  Eman. 

 

 

 

 

 

 

F022  Saldireserve 

  

80 

122 

80 

122 

80 

F022  Saldireserve 

  

  

25 

  

25 

  

F031  Reserve GSB 

  

100 

  

100 

  

100 

F031  Reserve GSB 

  

651 

  

651 

  

651 

F031  Reserve GSB  TOTAAL 9430 INTEGRATIE & EMANC.    Programma 9510 Economie  F054  Res. Ondernemersfonds  TOTAAL 9510 ECONOMIE    Programma 9520 Onderwijs  F031  Reserve GSB  TOTAAL 9520 ONDERWIJS    Programma 9530 Cultuur  F004  1%‐regeling Beeldende  Kunst  F046  Reserve afschrijving 

  

249 

  

249 

  

249 

0 

1.080 

147 

1.080 

147 

1.080 

   

   

   

   

   

   

  

  

  

250 

  

250 

0 

0 

0 

250 

0 

250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 

  

5 

  

5 

0 

5 

0 

5 

0 

5 

   

   

   

   

   

   

‐103 

433 

199 

523 

199 

523 

  

7 

0 

7 

  

10 

‐103 

440 

199 

530 

199 

533 

   

   

   

   

   

   

F001  Bestemmingsreserve  NUON  F002  Reserve Strategische  Investeringen  F003  Reserve Waalsprong 

‐1.988 

1.988 

1.988 

1.988 

1.988 

1.988 

‐750 

0 

750 

0 

750 

  

  

1.633 

0 

264 

0 

264 

F022  Saldireserve 

‐2.618 

0 

4.037 

0 

4.037 

  

F022  Saldireserve 

‐27 

9.004 

27 

16.281 

27 

16.281 

F022  Saldireserve 

‐88 

3.052 

2.888 

3.052 

2.888 

3.052 

  

0 

35 

0 

35 

  

‐1.128 

2.367 

1.128 

2.367 

1.128 

2.367 

‐6.599 

18.044 

10.853 

23.952 

10.853 

23.952 

   

   

   

   

   

   

F010  Verbeter.toegank.  openb.geb.  F022  Saldireserve 

  

42 

  

42 

  

42 

  

  

400 

  

400 

  

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL 9620 WONEN 

0 

42 

400 

42 

400 

42 

  

  

  

  

  

  

  

TOTAAL 9530 CULTUUR    Programma 9610 Bestuur & Middelen 

F025  Algemene  bedrijfsreserve  F030  Reserve BTW  Compensatiefonds  TOTAAL 9610 BESTUUR & MIDDELEN    Programma 9620 Wonen 

Programma 9630 Facilitaire diensten  F022  Saldireserve 

 

 

 

 

 

 

  

140 

  

140 

  

140 

F046  Reserve afschrijving 

  

3 

  

3 

  

  

TOTAAL 9630 FACILITAIRE DIENSTEN 

0 

143 

0 

143 

0 

140 

   

425   

Reserves    Naam reserve 

Primitieve begroting 

    Programma 9710 Mobiliteit  F022  Saldireserve  F047  Reserve parkeerbijdrage  TOTAAL 9710 MOBILITEIT 

TOTAAL 

Dynamische begroting 

 

 

Realisatie 

 

 

 

 

  

3.000 

  

1.250 

  

1.250 

‐100 

  

100 

  

100 

  

‐100 

3.000 

100 

1.250 

100 

1.250 

31.277‐ 

47.031 

37.251 

68.012 

37.251 

68.012 

 

  426     

 

Reserve Reserve Saldireserve

Naam reserve Soort reserve Nummer Instellingsdatum raadsbesluit Doel Bestedingsplan Voeding van de reserve Wordt rente toegevoegd?

Saldireserve Algemene reserve F022

Het opvangen van tegenvallers en risico’s in de exploitatie. De saldireserve wordt gevoed vanuit een voordelig rekeningresultaat en/of aan de hand van een expliciet besluit van de gemeenteraad. nee bijzonderheden: de bespaarde rente reserves wordt in beginsel wel aan de saldireserve toegevoegd. Het rentepercentage is vastgesteld op 4%.(= de gemiddelde langlopende rente over de afgelopen 10 jaar). De hoogte van de saldireserve beweegt zich binnen een bepaalde bandbreedte, bestaande uit een “harde” ondergrens en een flexibele bovengrens. a. de ondergrens bestaat uit een bedrag per inwoner waar de provincie de kwalificatie “goed" aan toekent, i.c. € 120,- per inwoner. Voor 2010 is de ondergrens +/€ 19.000.000,b. de bovengrens bestaat uit een bedrag per inwoner waar de provincie de kwalificatie “(ijzer-)sterk” aan toekent, te weten € 180,- per inwoner. Stijgt de saldireserve tot boven deze grens, dan kan de raad besluiten de reserve af te romen en het vrijvallende geld te bestemmen. Voor 2010 is de bovengrens +/- € 29.000.000,-. n.v.t.

Gewenste omvang

Einddatum reserve

Verloop van de reserve Boekwaarde begin van het jaar Toevoegingen: 77/2010 rekeningresultaat 2009 152/2010 najaarsnota 2010 fiets 176/2010 afkoopsom NEC (lagere storting van bespaarde rente) 140/2009 atletiekbaan Heemraadstraat 171/2009 stadsbegroting 2010 172/2010 budgetoverheveling 2010 109/2010 vrijvallende BWS-middelen Onttrekkingen: 176/2010 afkoopsom NEC / De Eendracht 77/2010 rekeningresultaat 2009 155/2008 buurthulp 2008-2010 171/2009 stadsbegroting 2010 Boekwaarde eind van het jaar

2

Bedragen x € 1.000 51.005 10.037 1.750 -100 127 4.558 2.800 400 -2.500 -7.277 -124 -16.122 44.554

427

Bestemmingreserve NUON Reserve Bestemmingreserve NUON

Naam reserve Soort reserve Nummer Instellingsdatum raadsbesluit Doel Bestedingsplan Voeding van de reserve Wordt rente toegevoegd?

Gewenste omvang Einddatum reserve

Bestemmingsreserve NUON Algemene reserve F001 18 februari 1998 raadsvoorstel 32/1998 Jaarlijkse uitkering ten behoeve van de algemene dekkingsmiddelen, die in de plaats kwam van de dividenduitkering op de aandelen NUON Zuid Gelderland. De voeding heeft in 1998 plaatsgevonden uit de koopsom voor de aandelen NUON Zuid Gelderland, die deels in een aantal betalingen contant en deels in de vorm van leningen door NUON NV is voldaan. Er vindt geen nieuwe voeding plaats. nee bijzonderheden: de rente wordt in het programma Middelen rechtstreeks uitgekeerd aan de exploitatie. Het rendement op de reserve wordt bepaald door de volgende componenten: - de rente op een 18-jarige annuïtaire lening (looptijd tot en met 2022) en - het rendement op ontvangen aflossingen op deze lening, dat gelijk is aan de in de begroting bepaalde rente reserves (nu 4 %). De aflossingen door NUON zijn in onderstaande tabel opgenomen onder onttrekkingen, die vervolgens als het bij de gemeentelijke treasury belegde deel van de reserve weer toegevoegd worden. Per 1 januari 2011 wordt deze reserve ingezet ter dekking van een gedeelte van de maatschappelijk nut investeringen. 1 januari 2011

Verloop van de reserve Boekwaarde begin van het jaar Toevoeging: 171/2009 stadsbegroting 2010 Onttrekking 171/2009 stadsbegroting 2010 Boekwaarde eind van het jaar

428

Bedragen x € 1.000 58.154 1.988 -1.988 58.154

3

Reserve Strategische Investeringen Reserve Reserve Strategische Investeringen

Naam reserve Soort reserve Nummer Instellingsdatum raadsbesluit Doel

Reserve Strategische Investeringen Bestemmingsreserve F002 27 juni 2007 128/2007 Een financiële bijdrage leveren aan majeure investeringen met een strategisch belang voor de stad in de sfeer van bereikbaarheid, veiligheid, wijkverbetering of grote projecten als Koers West, waarbij het dan gaat om investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte.

Bestedingsplan Voeding van de reserve Wordt rente toegevoegd? Gewenste omvang Einddatum reserve

Kapitaallasten die niet besteed worden vanwege het niet tijdig realiseren van een investering worden in de Reserve gestort. nee Niet bepaald Niet bepaald

Verloop van de reserve x € 1.000 Boekwaarde begin van het jaar Toevoeging: 77/2010 rekeningresultaat 2009 171/2009 stadsbegroting 2010-2013 Boekwaarde eind van het jaar

4

3.670 22 750 4.442

429

Reserve Waalsprong Reserve Reserve Waalsprong

Naam reserve Soort reserve Nummer Instellingsdatum raadsbesluit Doel Bestedingsplan Voeding van de reserve Wordt rente toegevoegd? Gewenste omvang Einddatum reserve

Reserve Waalsprong Bestemmingsreserve F003 16 mei 2001 Het kunnen opvangen van exploitatieverschillen uitbreidingsplan Nijmegen-Noord. OZB, rioolrecht en gemeentefondsopbrengsten die verband houden met de groei van Nijmegen-Noord. nee bijzonderheden: geen Jaarlijks te bepalen a.d.h.v. kosten-baten analyse. 2022

Verloop van de reserve Boekwaarde begin van het jaar Toevoegingen: 77/2010 rekeningresultaat 2009 152/2010 najaarsnota 2010 Onttrekkingen: 171/2009 stadsbegroting 2010 Boekwaarde eind van het jaar

Bedragen x € 1.000 2.914 1.200 1.368 -1.632 3.850

430

5

Reserve 1% regeling beeldende kunst    Reserve 1% regeling beeldende kunst  Reserve 1% regeling beeldende kunst 

  Naam reserve  Soort reserve  Nummer  Instellingsdatum  raadsbesluit  Doel 

Reserve 1% regeling beeldende kunst  Bestemmingsreserve  F004  12 september 1990  234/1990  In de praktijk is gebleken dat bij sommige projecten waarop de regeling van toepassing  was een kunstopdracht weinig zinvol zou zijn, terwijl bij de andere projecten het budget  voor een passende opdracht ontoereikend was. Dit was de reden om de in de  bouwkredieten gereserveerde “procentgelden” los te koppelen van de locatie/ project  waarvoor ze vrijkwamen. Er werd één fonds gevormd, dat werd gevoed door alle  percentagegelden die vrijkwamen. De advisering over de plaatsen waar, hoe en met  welke kunstenaar een kunstopdrachtprocedure in gang zou worden gezet, kwam in  handen van de Commissie Beeldende Kunst.  De beschikking over een reserve is financieel‐technisch de eenvoudigste manier om te  werken aan kunstopdrachten. Tegenover de gelden die via de regeling gereserveerd  worden, wordt een programma van projecten opgesteld. De grilligheid van de projecten  in hun verloop‐ de ene opdracht duurt veel langer dan de andere en elk opdrachtproces  verloopt weer anders‐ maakt  “flexibele” beschikbaarheid van de middelen nodig.   Overigens is deze reserve nodig voor de uitvoering van de landelijke Percentageregeling  Beeldende Kunst.    Bij besluitvorming door de Raad over investeringsprojecten die onder het  toepassingsgebied van de 1%‐regeling vallen wordt door opdrachtgevende directies  (m.b.t. de investeringen) en de GEM het betreffende bedrag gestort .     nee 

Bestedingsplan  Voeding van de  reserve  Wordt rente  toegevoegd?  Bijzonderheden  Gewenste omvang  Einddatum reserve 

    Geen einddatum bepaald 

  Verloop van de reserve  Boekwaarde begin van het jaar  Vermeerderingen:  171 / 2009 stadsbegroting 2010  77 / 2010 rekeningresultaat 2009  Onttrekkingen:  171 / 2009 stadsbegroting 2010  Boekwaarde eind van het jaar       

   

Bedragen x € 1.000  348    199  34    ‐522  59 

431   

Reserve Verbetering Toegankelijkheid Openbare Gebouwen en ruimte    Reserve Verbetering Toegankelijkheid Openbare Gebouwen en ruimte  Reserve Verbetering Toegankelijkheid Openbare Gebouwen en ruimte   

  Verbetering Toegankelijkheid Openbare Gebouwen en ruimte  Bestemmingsreserve  F010  7 mei 2009  09.0002411  Indien een eigenaar, beheerder of gebruiker van een openbaar gebouw een voorziening  aan een gebouw wil treffen die bijdraagt aan het beter toegankelijk maken van het  gebouw ten behoeve van invaliden en minder mobiele ouderen kan hij hiertoe subsidie  aanvragen bij het College van Burgemeester en Wethouders.    Tot en met 2012 zullen de beschikbare middelen pondsgewijs worden ingezet.  Vooralsnog blijven de uitgaven aanzienlijk achter.  De reserve is eenmalig gevoed door opheffing van de voorziening huurgewenning. 

Naam reserve  Soort reserve  Nummer  Instellingsdatum  raadsbesluit  Doel 

Bestedingsplan  Voeding van de  reserve  Wordt rente  toegevoegd?  Gewenste omvang  Einddatum reserve 

Nee    De reserve zal t/m 2012 worden ingezet. Tussentijds zal een evaluatie plaatsvinden  waarin ook bepaald zal worden of de subsidieverordening na 2012 voortgezet zal  worden. 

  Verloop van de reserve  Boekwaarde begin van het jaar  Vermeerderingen  Onttrekkingen:  171/2009 stadsbegroting 2010  Boekwaarde eind van het jaar       

Bedragen x € 1.000  126  0    ‐42  84 

  432     

 

Reserve WWB Inkomen    Reserve WWB Inkomen  Reserve WWB Inkomen 

  Naam reserve  Soort reserve  Nummer  Instellingsdatum  raadsbesluit  Doel 

WWB Inkomen  Bestemmingsreserve  F020  1 januari 2001  028/2001  Instelling van het Fonds Werk en Inkomen (FWI). Met ingang van 1 januari 2004 is de  Abw afgeschaft en vervangen door de WWB. Het FWI is overgegeaan in de reserve  WWB‐inkomensdeel. Het opvangen van eventuele toekomstige tekorten bij de  uitvoering van de wettelijke taken van de gemeente op het terrein van  bijstandsverlening.   Met ingang van 1 januari 2004 zijn de gemeenten volledig financieel verantwoordelijk  voor de bijstandsuitkeringen (WWB). Bij de instelling van de reserve FWI was het risico  van de gemeente nog beperkt. Jaarlijks ontvangt de gemeente nu een vast budget van  het rijk waaruit de uitkeringen aan de bijstandpopulatie moet geschieden. Een  eventueel overschot op dit vaste budget wordt gestort in de reserve WWB  Inkomensdeel. Eventuele tekorten worden hieruit onttroken.  Het bestedingsplan wordt jaarlijks geupdate en in de Raad aan de orde gesteld.  Een overschot of een tekort op het product WWB aan het einde van het boekjaar  wordt, na besluitvorming door de Raad, ten gunste of ten laste van de reserve gebracht.  Nee 

Bestedingsplan  Voeding van de  reserve  Wordt rente  toegevoegd?  Gewenste omvang 

10% van de ontvangen rijksbijdrage Inkomensdeel WWB (raadsbesluit 9 juni 2004). Dat  betekent dat de gewensteomvang per jaar verschilt.   Niet bepaald 

Einddatum reserve 

  Verloop van de reserve  Boekwaarde begin van het jaar  Vermeerderingen:  77/2010 rekeningresultaat 2009  Bestedingsplan WWB  Onttrekkingen:  77/2010 rekeningresultaat 2009  Najaarsnota 2010  Bestedingplan WWB  Boekwaarde eind van het jaar   

   

Bedragen x € 1.000  12.949  0  453  10.149  0  ‐453  ‐2.170  ‐20.921  7 

433   

Reserve ABR    Reserve ABR  Reserve ABR 

Soort reserve  Nummer  Instellingsdatum  raadsbesluit  Doel 

Bestemmingsreserve  F025  10 juli 1996  99/1996  De algemene bedrijfsreserve van het Ontwikkelingsbedrijf is een buffer voor het  afdekken van de financiële risico’s in de planexploitaties. Tevens worden  resultaatschommelingen gefinancierd uit de ABR.    De reserve wordt gevoed door de voordelige resultaten op polanexploitaties,  opbrengsten uit deelnemingen, bijdrage RSU9bijdragen van particuliere ontwikkelaars  ten behoeve van bovenwijkse infrastructuur) en eventuele rente.  nee 

Bestedingsplan  Voeding van de  reserve  Wordt rente  toegevoegd?  Gewenste omvang  Einddatum reserve 

€ 21,5 mln; wordt periodiek bijgesteld op basis van risicoanalyse.  n.v.t. 

  Verloop van de reserve  Boekwaarde begin van het jaar  Toevoegingen:  77/2010 rekeningresultaat 2009  171/2009 stadsbegroting 2010  152/2010 najaarsnota 2010  Ontrekkingen:  77/2010 rekeningresultaat 2009  Stadsbegroting 2010  152/2010 najaarsnota 2010  Boekwaarde eind van het jaar       

Bedragen x € 1.000  32.924    500  7.170  456    ‐2.617  ‐10.555  ‐1.478  26.410 

  434     

 

Reserve Onderwijshuisvesting    Reserve onderwijshuisvesting  Reserve Onderwijshuisvesti ng 

  Bestemmingsreserve  F029  14 juli 2004  119/2004  Het oormerken van de gelden onderwijshuisvesting. Uitvoering aanvaard amendement  onderwijsgeld voor onderwijs .d.d 18 december 2002, agendapunt 20 Integraal  Huisvestingsplan 2003‐2006.  Tot op heden is vanuit de doordecentralisatie onderwijshuisvesting nog geen  overeenstemming bereikt met alle schoolbesturen. Gezien het algemene doel va deze  reserve, willen wij de boekwaarde inzetten om ook in 2010 uitvoering te kunnen geven  aan de doordecentralisatie onderwijshuisvesting.  Niet gebruikte investeringsmiddelen onderwijshuisvesting worden aan het einde van  het boekjaar, na besluitvorming door de Raad, gestort in de reserve.  Nee 

Soort reserve  Nummer  Instellingsdatum  raadsbesluit  Doel 

Bestedingsplan 

Voeding van de  reserve  Wordt rente  toegevoegd?  Gewenste omvang  Einddatum reserve 

€ 1,7 miljoen  Niet bepaald. 

  Verloop van de reserve  Boekwaarde begin van het jaar  Vermeerderingen  Onttrekkingen  Boekwaarde eind van het jaar       

   

Bedragen x € 1.000  1.700  0  0  1.700 

435   

Reserve BTW Compensatiefonds Reserve Reserve BTW Compensatiefonds

Naam reserve Soort reserve Nummer Instellingsdatum raadsbesluit Doel

Reserve BTW compensatiefonds Bestemmingsreserve F030 november 2002 161/2002 Doel is het begrote, jaarlijkse nadeel uit de invoering van de btw-compensatie over een periode van een beperkt aantal jaren geleidelijk in de begroting op te nemen, door de onttrekking uit de reserve jaarlijks gelijkmatig af te laten nemen.

Bestedingsplan Voeding van de reserve

- eenmalige toevoeging algemene uitkering (invoering BCF) - investeringssubsidies met een BTW component voorzover deze BTW compensabel is - BTW component in het kostendekkend rioolrecht nee bijzonderheden: geen Aflopende bijdrage in de exploitatie 2012 / 2013

Wordt rente toegevoegd? Gewenste omvang Einddatum reserve

Verloop van de reserve Boekwaarde begin van het jaar Toevoeging: 171/2009 stadsbegroting 2010 Onttrekking 171/2009 stadsbegroting 2010 Boekwaarde eind van het jaar

436

6

Bedragen x € 1.000 1.256 1.128 -2.367 17

Reserve GSB    Reserve GSB  Reserve GSB 

   

Naam reserve  Soort reserve  Nummer  Instellingsdatum     raadsbesluit 

Doel 

Bestedingsplan 

Reserve GSB  Bestemmingsreserve  F031  Oorspronkelijk tbv MOP II (contract met Rijk 2000‐2004) Raadsbesluit 96/2001 d.d.  september 2001, 1betreft de vaststelling van de concernjaarrekening 2000.    Vervolgens is dit besluit verlengd tbv MOP III (contract met Rijk 2005‐2009) ,  vastgesteld door middel van het Raadsbesluit Onderuitputting GSB II, 17 november  2004. Zie ook besluit bij de jaarrekening 2005, de nota reserves en voorzieningen.  (zie ook onderstaand tekstblok “doel”)  Oorspronkelijk doel bij de oprichting in 2000:   ‐ het egaliseren van middelen (Rijks‐ en gemeentelijke middelen van MOP II)   ‐ toevoegen van inflatiecorrectie     Gewijzigd doel in 2004 (bij de aanvang van de nieuwe contractperiode MOP III 2004 ‐  2009):   ‐ het vasthouden van vrijgevallen, overtollige gemeentelijke middelen uit de MOP II‐  periode tbv MOP III tbv plan‐ en coördinatiekosten.  ‐ het toevoegen van inflatiecorrectie.    Vervolgens zijn gedurende de MOP‐ III periode de doelen uitgebreid:  ‐ dmv Raadsbesluit Reserves en Voorzieningen `(135/2006)is de GOA‐reserve in 2005  opgeheven en toegevoegd aan de GSB reserve. Dit hebben we gedaan ivm de wens om  het aantal reserves te beperken. Voor 2007 en verder gaat het hier om de afwikkelingen  van verplichtingen voor geringe bedragen  ‐ dmv Raadsbesluit rekening 2005 (109/2006) is uiteindelijk in 2007 € 2.000.000,‐  toegevoegd aan de GSB reserve (Raadsbesluit Raamovereenkomst ROC, BW‐00444).  Het doel hiervan is het afdekken van risico’s van het Rijksbeleid MOP III tav  volwasseneducatie.     Ten slotte bleek bij de afloop van de GSB III periode dat er in totaal voor € 3.960.000,‐  aan voordelen BDU SIV konden vrijvallen. De Raad heeft bij de Najaarsnota 2009  besloten deze middelen toe te voegen aan de Reserve GSB. De Raad heeft via de  Stadsbegroting 2010 p. 368. vastgesteld dat deze middelen toegevoegd zijn aan de  programma’s Sport, Jeugd en Integratie & emancipatie.       Bijgaand een overzicht van de toevoegingen en onttrekkingen in 2010:  via oorspronkelijke besluit MOP II € 156.900,‐   Onttrekking € 1.935.000,‐:  € 201.547,‐ dekking product  MOP (MOP II, november 2004)  € 1.715.000,‐ op basis van besluit onderuitputting MOP III: bestaat uit:  € 5.000,‐ Onderwijsachterstandebeleid  € 100.000,‐ inburgering  € 120.000,‐ voor sport(accommodaties)  € 140.000,‐ voor jeugdbeleid  € 460.000,‐ voor probleemgericht jeugdbeleid  € 650.544,‐ allochtonen  € 249.456,‐ asielzoekers    Het Bestedingsplan  De vrijgevallen middelen BDU SIV ad € 3.960.000,‐ zijn via de Stadsbegroting 2010 p.  368 toegewezen aan de programma’s Sport, Jeugd en Integratie & Emancipatie.  Het overige bestanddeel binnen de Reserve GSB dient :    437     

Reserve GSB    Naam reserve  Soort reserve  Nummer 

Reserve GSB  Bestemmingsreserve  F031  ‐ ter afdekking van de risico’s Eindverantwoording GSB III.  ‐ voor € 201.600,‐ structureel ter dekking van procesmanagement MOP.  Vrijgevallen middelen uit de MOP II‐ periode, winstbestemming 2005, voordelen BDU‐ SIV middelen 2009 (MOP III) en jaarlijkse inflatiecorrectie.  Ja  bijzonderheden: in de vorm van inflatiecorrectie  minimaal € 2 mlj, maximaal € 5 mlj.  31‐12‐2010 

Voeding van de  reserve  Wordt rente  toegevoegd?  Gewenste omvang  Einddatum reserve     

Verloop van de reserve  Boekwaarde begin van het jaar  Toevoeging  Onttrekking  Boekwaarde eind van het jaar   

Bedrage x € 1.000  4.712  157  ‐1.917  2.952 

  438     

 

Reserve Stadsbrug Reserve Reserve Stadsbrug

Naam reserve Soort reserve Nummer Instellingsdatum raadsbesluit Doel Bestedingsplan Voeding van de reserve

Wordt rente toegevoegd? Bijzonderheden Gewenste omvang

Einddatum reserve

Stadsbrug Bestemmingsreserve F045 begroting 2004-2007 28/2006 Financiering van de uitvoering van het project Stadsbrug, onderdeel van Koers-West De reserve vormt een van de dekkingsbronnen voor de realisatie van de Stadsbrug. Volgens de huidige verwachting zal deze inzet plaatsvinden vanaf 2010. Jaarlijks wordt bij de stadsrekening een voorstel gedaan om de onderuitputting van de kapitaallasten toe te voegen aan de reserve Stadsbrug. In de najaarsnota is een investeringsomzetting geëffectueerd waarin de toevoegingen in de jaren 2007 tot en met 2011 zijn vastgesteld. Ja, niet via de ABR, maar via de onderhandenwerkpositie De reserve Stadsbrug wordt opgenomen in de planexploitatie Koers-West Stadsbrug. Een gewenste omvang van de reserve is in de voorlopige berekeningen nog niet bepaald. De totale investering bedraagt volgens deze berekeningen rond € 250 miljoen. Van het Rijk is voor dit doel € 90 miljoen ontvangen. Op 7 februari 2007 heeft de Raad een positief besluit genomen over de realisatie van de stadsbrug, op termijn wordt de reserve ingezet voor dit doel. Afhankelijk van realisatie afwikkeling verplichtingen stadsbrug.

Verloop van de reserve Boekwaarde begin van het jaar Vermeerderingen 152/2010 najaarsnota2010 171/2009 stadsbegroting 2010 Boekwaarde eind van het jaar

Bedragen x € 1.000 34.352 105 6.830 41.287

439

7

Reserve Parkeerbijdrage Reserve Reserve Parkeerbijdrage

Naam reserve Soort reserve Nummer Instellingsdatum raadsbesluit Doel

Parkeerbijdrage Bestemmingsreserve F047 14 september 2005 185/2005 Het reserveren van gelden om andere parkeervoorzieningen te creëren. In 2010 wordt nogmaals de afweging gemaakt binnen welke projecten c.q. op welke plekken binnen de stad de reserve ingezet kan worden. De bestemmingsreserve is actief sinds juli 2005. De verankering met de bouwverordening is geslaagd en werkt goed. De reserve wordt jaarlijks gevuld en voorziet duidelijk in een behoefte. In de loop van 2010 wordt binnen de structuurvisie bepaald hoe de parkeerbijdrageregeling wordt verankerd conform de nieuwe Wro, Bro en Grondexploitatiewet. De gevolgenvoor de bestemmingsreserve zijn nu nog niet te overzien.

Bestedingsplan Voeding van de reserve

Een parkeerbijdrage moet betaald worden wanneer er bouwactiviteiten ontplooid worden waarvoor parkeerruimte nodig is die niet op het bouwterrein of anderszins geraliseerd kan worden. Nee

Wordt rente toegevoegd? Gewenste omvang Einddatum reserve

Niet bepaald Niet bepaald

Verloop van de reserve x € 1.000 Boekwaarde begin van het jaar Vermeerderingen: 171/2009 stadsbegroting 2010 Onttrekkingen: 77/2010 rekeningresultaat 2009 Boekwaarde eind van het jaar

440

8

839 100 -63 876

Reserve WMO    Reserve Wmo  Reserve WMO 

  Reserve WMO   Bestemmingsreserve  F053  20 september 2006; volgens raadsvoorstel 'Individuele voorzieningen Wet  maatschappelijke ondersteuning' (151/2006).  Dekking van tekorten op het gebied van te verstrekken individuele voorzieningen WMO  en de kosten voor de uitvoering van deze individuele voorzieningen.  De reserve Wmo zetten we in voor de volgende doeleinden:  1. Voor het opvangen van fluctuaties in de uitgaven voor individuele  voorzieningen € 4.069.091  2. Inzet ten behoeve van het EKD, € 503.829 (stand 31/12/2010).    Ad 1. In de eerste helft van 2008 is aan de Raad het bestedingsvoorstel WMO 2008‐ 2011 voorgelegd. Hierin is ingegaan op de risico's rondom de individuele voorzieningen;  het open einde karakter van deze voorzieningen, het schrappen van de grondslag  psychosociaal en ondersteunende begeleiding in de AWBZ en de arbeidsmarktgevolgen  in de thuiszorg. In dit voorstel is voorgesteld de reserve Wmo komende 4 jaar in stand  te houden voor het opvangen van fluctuaties in de uitgaven voor individuele  voorzieningen. De risico's zijn een jaar later nog steeds van kracht. Bovendien is er een  verdergaande versobering van de AWBZ aangekondigd (pakketmaatregel aanscherpen  begeleiding) en zijn er vraagtekens gesteld bij de rechtvaardigheid van het WMO  verdeelmodel. De noodzaak om de reserve WMO voor de in het bestedingsvoorstel  WMO gestelde doel in stand te houden blijft van kracht.         Ad 2. Om de toekomstige uitgaven voor het elektronisch kind dossier (EKD) te kunnen  dekken, is in 2008 € 100.000 ten laste van het product Openbare Gezondheidszorg aan  de reserve WMO toegevoegd.  In 2009 is met de PN voor dit doel € 406.000 beschikbaar  gesteld. Omdat we deze middelen pas in latere jaren nodig hebben is de bedrag aan de  reserve toegevoegd.  Spelregels bij de jaarrekening:   ‐ Overschotten op de productgroep ondersteuning vrijwilligers en  mantelzorgers (9410‐02) worden in de reserve gestort.  ‐ Overschotten op de productgroep algemene voorzieningen Wmo (9410‐05)  worden in de reserve gestort.  ‐ Overschotten op de productgroep individuele voorzieningen Wmo (9410‐06)  worden in de reserve gestort.  ‐ Onttrekking aan de reserve kan in principe alleen ter dekking van programma‐  en uitvoeringskosten voor individuele voorzieningen WMO.  ‐ Inzet voor andere WMO‐doeleinden is mogelijk als de raad hiertoe besluit.    nee  bijzonderheden: geen  Niet bepaald  Niet bepaald 

Naam reserve  Soort reserve  Nummer  Instellingsdatum  raadsbesluit  Doel  Bestedingsplan 

Voeding van de  reserve 

Wordt rente  toegevoegd?  Gewenste omvang  Einddatum reserve 

  Verloop van de reserve  Boekwaarde begin van het jaar  Toevoegingen:  130/2009 VJN 2009  77/2010 rekeningresultaat 2009  152/210 NJN 2010  Onttrekkingen:  229/2006 Najaarsmelding 2006 (BW‐00320) automatiseringskrediet  107/2008 PN 2009 Invoering EKD     

Bedragen x € 1.000  4.410    42  546  293    ‐56  ‐163  441   

Reserve WMO    Verloop van de reserve  196/2008 Voorstel begroting GGD EKD (BW‐00666)  Effect herijking  152/2010 njn 2010  Boekwaarde eind van het jaar     

Bedragen x € 1.000  ‐2  ‐204  ‐363  4.502 

  442     

 

Reserve ondernemersfonds Reserve Reserve ondernemersfonds

Naam reserve Soort reserve Nummer Instellingsdatum raadsbesluit Doel

Bestedingsplan Voeding van de reserve Wordt rente toegevoegd? Bijzonderheden Gewenste omvang Einddatum reserve

Ondernemersfonds Bestemmingsreserve F054 06-09-2006 Nr 143/2006 Het steunen van projecten die een bijdrage leveren aan de verbetering van het ondernemersklimaat in de gemeente Nijmegen waartoe ook bedrijventerreinen Bijsterhuizen en West Kanaaldijk/De Sluis gerekend worden De dekking komt uit het OZB tarief voor bedrijven (besloten in de perspectiefnota 2007) Nee Geen €1.500.000 per jaar tot en met 2010 31-12-2010

Verloop van de reserve Boekwaarde begin van het jaar Vermeerderingen: 77/2010 rekeningresultaat 2009 Onttrekkingen: 152/2010 najaarsnota2010 Boekwaarde eind van het jaar

Bedragen x € 1.000 2.351 104 -250 2.205

443

9

Reserve afschrijvingen    Reserve afschrijvingen  Reserve BTW Compensatiefonds 

Reserve Afschrijvingen    Soort reserve  Nummer  Instellingsdatum  raadsbesluit  Doel 

Bestemmingsreserve  F046  Jaarrekening 2007  91/2008  Bijdragen die ingezet worden als dekking voor investeringen, kunnen via de reserve  afschrijvingen verantwoord worden.  Hiermee wordt enerzijds het doel van het beoogde kapitaallastenniveau in de  jaarrekening en begroting gediend en anderzijds wordt hiermee voldaan aan de  regelgeving BBV. De regelgeving stelt dat materiële vaste activa met economisch nut  bruto verantwoord moet worden, waarbij alleen bijdragen die direct aan het actief  gerelateerd zijn in mindering mogen worden gebracht. Hiermee wordt een aantal  bijdrage‐categoriën uitgesloten (bijvoorbeeld verkoopopbrengsten,  verzekeringspenningen, e.d.). Die bijdragen kunnen dan verantwoord worden in de  reserve afschrijvingen.      De gehele bijdragen die door de Raad bestemd zijn als dekking voor een investering  worden aan de reserve toegevoegd.  nee 

Bestedingsplan  Voeding van de  reserve  Wordt rente  toegevoegd?  Gewenste omvang  Einddatum reserve 

n.v.t.  n.v.t. 

    Verloop van de reserve  Boekwaarde begin van het jaar  Toevoegingen:  77/2010 rekeningresultaat 2009 Mariënburgkapel  70/2010 Cruijff‐court  Onttrekkingen:  Afschrijving 2010  Boekwaarde eind van het jaar         

Bedragen x € 1.000  993    50  100    ‐36  1106

  444     

 

Gemeentefonds   

IV. Gemeentefonds  Gemeentefonds 

  nr 

omschrijving 

Sociaal  2 

Inwoners 

3a 

Eenouderhuishouden 

aantal 

bedrag p/e 

2010 x € 1 

 

 

 

162.963 

131,87 

21.490.000 

5.355 

146,15 

783.000 

4 

Jongeren < 20 jaar 

33.743 

222,42 

7.505.000 

5 

Ouderen 65+ 

21.720 

82,53 

1.793.000 

5a 

Ouderen  75‐85 jaar 

7.427 

27,32 

203.000 

7 

Lage inkomens 65‐ 

28.425 

87,35 

2.483.000 

7a 

Huishouden met laag inkomen  (drempel)  

20.495 

360,96 

7.398.000 

5.367 

1.461,59 

7.844.000 

0,94 

113.719,85 

107.000 

1.757 

3.756,08 

6.601.000 

8 

Bijstandsontvangers 

10a 

ABW schaalnadeel 

10b 

ABW schaalvoordeel 

11 

Uitkeringsontvangers 

14.764 

107,87 

1.593.000 

12 

Minderheden 

12.770 

326,11 

4.164.000 

 

 

 

13 

Klanten potentieel lokaal 

192.140 

51,41 

9.878.000 

14 

Klanten potentieel regionaal 

338.930 

15,42 

5.226.000 

15 

Leerlingen VO 

10.806 

443,44 

4.792.000 

15a 

Leerlingen (V)SO  

5.364 

315,82 

1.694.000 

15b 

Extra groei leerlingen VO 

313 

221,81 

70.000 

 

 

 

Centrum functie 

Infrastructuur  16 

land 

5.355 

32,56 

174.000 

18 

Land bodemfactor  gemeente 

5.355 

27,93 

150.000 

19 

binnenwater 

398 

38,41 

15.000 

21 

Oppervlakte bebouwing 

717 

478,51 

343.000 

22 

Opp bebouwing in woonkernen* bodemfactor 

654 

3.325,15 

2.175.000 

23 

Opp bebouwing buitengebied* bodemfactor 

24 

Woonruimten 

24a 

Nieuwbouwwoningen 

25 

Woonruimten*  Bodemfactor 

27a 

Historische kern  

29  30 

63 

1.647,31 

103.000 

79.299 

178,51 

14.156.000 

514 

1.292,90 

665.000 

79.299 

27,82 

2.206.000 

20 

3.359,32 

67.000 

Historische woningen in bewoonde oorden 1930 

16.196 

31,14 

504.000 

Historische woningen in bewoonde kernen 

14.335 

87,70 

1.257.000 

31a 

ISV (a) stadsvernieuwing 

1,13% 

14.833.792,73 

168.000 

31b 

ISV (b) herstructurering  

1,41% 

9.319.851,31 

131.000 

179.533 

63,00 

11.311.000 

1.419 

7,16 

10.000 

40.195 

3,55 

143.000 

32 

Omgevingsadressendichtheid 

34 

Oeverlengte * Bodemfactor gemeente 

35 

Oeverlengte * Bodemf. Gem.*dichtheidsfactor 

36 

Meerkernigheid 

4 

9.178,64 

37.000 

36a 

kernen met minstens 500 adressen 

2 

28.180,76 

56.000 

37 

Meerkernigheid *Bodemfactor buitengebied 

4 

14.919,34 

60.000 

38 

Bedrijfsvestigingen 

7.200 

114,58 

825.000 

38a 

OZB niet woningen  

2.921 

312,00 

911.000 

 

 

 

269.136 

 

269.000 

 

 

119.360.000 

1,541 

 

64.574.000 

 

 

183.934.000 

16.086.803 

 

‐11.595.000 

Algemeen  39 

Vast bedrag 

Bedrag in basis   

Punten uitkerings factor 

Subtotaal uitgavenijkingen  1a 

WOZ  Woning eigenaar 

1b 

O.Z.B. niet woningen  gebruiker 

4.172.540 

 

‐2.886.000 

1c 

O.Z.B. niet‐woningen  eigenaar 

4.172.540 

 

‐3.581.000 

   

445   

Gemeentefonds    Subtotaal: Algemene Uitkering. 

 

 

165.872.000 

48 

Verfijning Rioleringen 

 

 

13.000 

53a 

Correctiebedrag   VHROSV 

 

 

179.000 

61 

Suppletieregeling  afschaffing OZB woningen gebruiker 

 

4.058.946 

Decentralisatie Uitkeringen 

 

 

Beeldende kunst en vormgeving  

150.000 

 

bewonersinitiatieven G18  2008‐2011 

135.000 

 

nationaal actieplan sport en bewegen 2008‐2010 

185.454 

 

taalcoaches 2008‐2011 

 

bewonersinitiatieven G31  2008‐2010 

300.000  730.000 

15.000 

 

wijkactieplannen  2008‐2010 

 

pilot gemengde scholen 2008‐2011 

 

cultuurparticipatie 2009‐2012 

 

stimulering lokale klimaatinitiatieven 2009‐2011 

 

onderwijsachterstandenbeleid 2010 

 

overbruggingsuitkering antillengemeenten 2009 + 2010‐2013 

107.500 

 

aanpak Marokkaans‐Nederlandse probleemjongeren ( 2009‐2012 ) 

101.592 

 

maatschappelijke opvang 

 

gezond in de stad ( 2010 ‐ 2014 ) 

 

veiligheid en leefbaarheid 2010‐2011 

1.811.247 

 

spoordoorsnijdingen ( 2009 ‐ 2012 ) 

1.188.423 

 

Jeugdwerkeloosheid ( 2009‐2011 ) 

650.000 

 

Jeugdwerkeloosheid  2e trache 2010 

528.071 

 

versterking peuterspeelzaalwerk ( 2010 > ) 

237.660 

 

preventieve lokale jeugdbeleid ( 2010 > ) 

605.273 

 

bodemsanering  ( 2010‐2014 ) 

425.075 

 

alle troeven in handen ( emancipatieprojecten ) 

23.077 

 

vrouwenopvang 2010 ( beschermd en weerbaar ) 

71.190 

 

vadercentra ( 2010‐2012 ) 

50.000 

50.000  127.117  146.000  2.677.684 

8.424.499  76.931 

 

duizend en één kracht 2010 en 2011 

 

uitvoeringskosten inburgering 2010 

150.000 

 

instapcursussen inburgering  2010 

150.000 

 

knelpunten inburgering 2010 

185.457 

 

polarisatie en radicalisering 

 

experiment bevordering arbeidsinschakeling alleenstaande ouders WWB 

1.009 

25.000  188.757 

 

bedrijventerreinen Topperprojecten 

 

winkelstraatmanagement 

2.400.000  120.000 

 

bestrijding wachtlijsten kinderopvang 

161.687  263.600 

 

Impuls brede school sport en cultuur (comb. functie) 

 

Integratie uitkering homo‐emancipatiebeleid 

20.000 

 

Integratie  uitkering aanpak kindermishandeling 

83.300 

Integratie‐uitkeringen 

 

 

Integratie‐uitkering W.U.W 

39.000 

 

Integratie‐uitkering W.M.O.  Huishoudelijke verz. 

16.066.122 

 

Integratieuitkering amendement De Pater  (OZB) 

167.250 

71 

Integratieuitkering reg.platforms fraudebestrijding 

222.857 

75 

Integratie‐uitkering  Tsioc‐Abw 

190.000 

Totaal gemeentefonds dienstjaar 2010 

209.373.778 

restitutie voorgaande jaren ( 2007‐2009 ) 

 

‐/‐ 

Totaal gemeentefonds 

1.175.338   208.198.440  

   

 

 

 

 

 

  446     

 

Grondexploitatie   

V. Grondexploitatie  Grondexploitatie 

 

   

 

 

 

447   

Grondexploitatie      GEM Exploitaties  bedragen x €1.000   Omschrijving  woningbouw 

centrum 

waalsprong 

    ‐2.390 

    11.959 

0  0  0,001  0 

    Boekwaarde 1  januari 2010      Verwerven  Nog te betalen  koopsommen  Bijkomende kosten  verwerving  archeologie  slopen  milieu  Bouw‐ /Woonrijpmaken  Voorbereiding &  Toezicht  Plankosten  Reserve  Stadsuitbreiding  Niet verrekenbare  btw   Diverse lasten   Renteverliezen/‐ opbrengsten  opstalontwikkeling  Exploitatiebijdrage    Totaal lasten    Verkopen  Huren, pachten  Kan subsidies  Provinciale subsidie  Rijkssubsidie  Europese subsidie  Bijdrage  ontwikkelaar  Gemeentelijke  bijdrage  Diverse baten  Storting/Onttrekking  voorziening    Totaal baten    Mutatie BTW  Storting Algemene  bedrijfsreserve  Storting Voorziening  Diverse  overboekingen    Mutatie  boekwaarde    Boekwaarde 31  december 2010    Voorzieningen  Balans  

sted. ontw. 

bedrijvigheid 

    38.929 

Land over de  Waal      214.153 

    5.040 

    3.497 

0  0  2.672  0 

0  0  12.219  845 

0  0  5.266  0 

0  0  63  0 

0  0  0  0 

35 

268 

168 

0 

5 

0 

45  0  6  510 

626  248  39  111 

592  34  831  6.479 

0  472  ‐163  3.042 

350  0  52  ‐120 

0  0  2  0 

175 

354 

9.946 

0 

705 

0 

321  0 

1.621  0 

3.538  0 

441  0 

494  0 

175  0 

0 

4 

0 

0 

172 

0 

184  ‐220 

261  792 

2.454  3.908 

5.006  5.740 

866  228 

20  181 

0  0  0  1.056  0  ‐717  ‐79  0  0  ‐989  0  ‐256 

4.058  0  0  11.053  0  ‐12.066  ‐10  0  0  0  ‐164  0 

0  0  0  41.014  0  111  ‐167  ‐180  ‐7.716  ‐6.260  0  0 

0  0  0  19.804  0  ‐41.196  0  0  0  0  0  0 

0  0  0  2.816  0  ‐2.610  0  0  0  ‐500  0  0 

0  0  0  378  0  0  ‐12  0  0  0  0  0 

50 

‐951 

‐7.125 

0 

‐500 

0 

‐542  0 

‐587  0 

‐13.306  0 

‐609  0 

‐466  0 

‐121  0 

0  ‐2.534  0  0  53 

0  ‐13.778  0  0  0 

0  ‐34.644  0  0  0 

0  ‐41.805  0  0  0 

0  ‐4.076  0  0  970 

0  ‐133  0  0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  ‐3.781 

0  0 

0  ‐1.424 

0  ‐2.725 

0  6.370 

0  ‐22.002 

0  ‐4.071 

0  245 

0  ‐3.814 

0  9.234 

0  45.300 

0  192.152 

0  969 

0  3.742 

0  41  ‐10.488,999 

0  0  13.019 

0  4.907  108.247 

0  0  340.301 

0  6.257  2.863 

0  83  8.057 

 

  448     

 

Grondexploitatie GEM Exploitaties bedragen x €1.000 Omschrijving herstructurering

Boekwaarde 1 januari 2010

Verwerven Nog te betalen koopsommen Bijkomende kosten verwerving archeologie slopen milieu Bouw/Woonrijpmaken Voorbereiding & Toezicht Plankosten Reserve Stadsuitbreiding Niet verrekenbare btw Diverse lasten Renteverliezen/opbrengsten opstalontwikkeling Exploitatiebijdrage Totaal lasten Verkopen Huren, pachten Kan subsidies Provinciale subsidie Rijkssubsidie Europese subsidie Bijdrage ontwikkelaar Gemeentelijke bijdrage Diverse baten Storting/Onttrekking voorziening Totaal baten Mutatie BTW Storting Algemene bedrijfsreserve Storting Voorziening Diverse overboekingen Mutatie boekwaarde Boekwaarde 31 december 2010 Voorzieningen Balans

12

maatschappelijk vastgoed

koers west

opdrachten

pio

Totaal

-3.298

8.592

-17.645

-1.988

7.041

263.891

3.281 0

279 0

71.297 880

0 0

2.159 0

97.233 1.725

12

7

-284

38

-2

248

34 1 33 27

20 0 62 590

3 59 98 366

0 0 44 0

2 -17 -18 1.267

1.672 796 986 12.272

289

675

290

18

607

13.058

569 0

1.669 0

7.768 0

289 0

868 0

17.752 0

0

0

-21

0

-4

151

247 -202

6.374 792

5.543 -812

251 0

-213 52

20.994 10.459

0 0 0 4.290 0 -920 -14 0 0 0 0 -214

5.223 1.100 0 16.791 0 0 -23 0 0 -150 -164 0

0 -17 0 85.169 0 0 -4.388 -400 -16.850 -44 384 -314

0 0 0 639 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -1.100 0 3.601 0 0 14 0 -709 -674 45 -27

9.281 -17 0 186.610 0 -57.398 -4.681 -580 -25.275 -8.616 101 -811

-1.070

-13.335

-3.000

0

-1.466

-27.397

-334 0

-55 0

314 -11.358

-336 0

-7 0

-16.050 -11.358

0 -2.553 0 0 22

0 -13.727 0 0 0

0 -35.656 0 0 0

0 -336 0 0 0

0 -2.824 0 0 0

0 -152.066 0 0 1.045

0 35

0 0

0 2

0 0

0 -454

0 -4.198

0 1.793

0 3.064

0 49.514

0 304

0 323

0 31.391

0 -1.505

0 11.655

0 31.870

0 -1.685

0 7.364

0 295.282

0 0 3.821

0 0 20.847

0 0 180.413

0 0 -774

0 0 8.787

0 11.288 403.897

449

Restantkredieten   

VI. Restantkredieten  Restantkredieten 

  Kredieten Bedragen x €.1.000,‐ 

Begroot 2010 

Programma 9110 Burger & Bestuur  K000145  Stemhokjes, ‐bussen, ‐potloden  TOTAAL 9110 BURGER & BESTUUR 

 Realisatie  2010  

Begroting <>  Realisatie 

Compensatie 

 Vrijval 

Restant  krediet 

  21  21 

  21  21 

    0 

    0 

    0 

    0 

  Programma 9220 Grondbeleid  K000010  masterplan oude stad  K000162  Noord‐oost kanaalhavens  TOTAAL 9220 GRONDBELEID 

    476  1.000  1.476 

    0  0  0 

    476  1.000  1.476 

        0 

        0 

    476  1.000  1.476 

  Programma 9240 Sport  K000052  Verbeteren sportvelden/parken  K000073  Nieuw zwembad‐oost  K000099  Onderhoud/Multifunctioneel gebruik  binnensport  K000100  Sport; isa‐norm buitensport  K000101  Verbeteren sportvelden/parken  K000104  Cruijff courts  K000149  Ondersteuning Quick  TOTAAL 9240 SPORT 

    3.931  257  258 

    2.274  4  214 

    1.657  253  44 

        0 

    12.    44 

    1.645  253  0 

213  195  100  939  5.894 

219  182  95  3  2.990 

‐6  14  5  936  2.904 

0  0      0 

‐6  14  5    69 

0  0    936  2.834 

  Programma 9310 Wijken  K000049  Nieuwe speelplekken  K000053  Incidentele projecten 2004‐2007  K000085  Sport en speelplekken  K000107  Invest.speelplekken en wijkspeeltuin  K000116  Voorzieningshart Waterkwartier  K000117  Jongerenvoorz op peil brengen  K000150  Wijkcentrum Heseveld  K000151  Actieplan Hatert  TOTAAL 9310 WIJKEN 

    138  0  139  649  9  222  800  931  2.891 

    131  0  92  635  9  208  0  0  1.077 

    7  0  47  14    14  800  931  1.813 

    0      0          0 

   

      14      14 

                800  931  1.731 

  Programma 9320 Openbare ruimte  K000040  verlichting  wegen en wijken  K000042  Onderh.wegen,straten,pleinen  K000105  wegen strat. plein.herinrich  K000130  Ontvlechting gem. elektriciteitsnet  K000152  Grondroerdersregeling  TOTAAL 9320 OPENBARE RUIMTE 

    71  1.388  73  450  257  2.239 

    72  .1310  126  456  262  2.227 

    ‐1  78  ‐53  ‐6  ‐5  12 

    0  0  0  0    0 

              0 

              0 

   

   

   

   

   

   

410  219  50  679 

35  4  38  77 

375  215  12  602 

    0  0 

    12  12 

375  215    590 

    Programma 9410 Zorg & Welzijn  K000153  Jgz in Heseveld/Danielsplein  K000154  Locatie jgz in de Wieken  K000155  Aanpassingen en vervangingen  TOTAAL 9410 ZORG & WELZIJN 

   

  450     

 

Restantkredieten             

Kredieten Bedragen x €.1.000,‐ 

Begroot 2010 

Programma 9420 Jeugd  K000014  Onderh.aanpassingen jeugdacc.  K000142  Jongerencentra  K000165  Centra jeugd en gezin  TOTAAL 9420 JEUGD 

 Realisatie  2010  

Begroting <>  Realisatie 

Compensatie 

 Vrijval 

Restant  krediet 

  10  0  173  183 

  0  4  18  22 

  10  ‐4  154  160 

  ‐4  4    0 

  6      6 

      154  154 

  Programma 9510 Economie  K000071  Waalkade  K000106  aanvulling opknappen ringstraten  K000138  Revitalisering NO‐kanaalhavens  TOTAAL 9510 ECONOMIE 

    1.562  ‐97  ‐34  1.430 

    15  ‐450  ‐40  ‐475 

    1.547  352  6  1.906 

          0 

          0 

    1.547  ‐313    1.234 

  Programma 9520 Onderwijs  K000039  Onderhoud/aanpassen schoolgebouwen 2  K000127  Noodlokalen VZH De Klif  TOTAAL 9520 ONDERWIJS 

    1.412  125  1.537 

    1.441  0  1.441 

    ‐29  124  95 

    29  ‐29  0 

        0 

      95  95 

    9.790  725  10.515 

      725  725 

    9.790  0  9.790 

        0 

        0 

    9.790    9.790 

    40  200 

    43  6 

    ‐3  194 

       

    ‐3 

      194 

1.000 

74 

926 

0 

 

 

959  ‐40  193  7.223  100  250  9.925 

412  ‐6  193  5.775  0  98  6.596 

547  ‐34    1.448  100  152  3.329 

0          0  0 

547          152  695 

  0    1.448      1.642 

  50 

  2 

  48 

   

   

   

567  1.945  333  768  ‐356  54  43  ‐189  652  62  1.652  ‐28  1.273  1.000  35  25  475  387  1.265  348  10.589 

334  1.156  141  747  ‐368  61  61  ‐91  ‐244  62  111  ‐97  48  559  108  0  392  584  ‐19  288  3.842 

233  788  192  21  12  ‐7  ‐18  ‐98  897    1.540  64  1.226  441  ‐73  250  82  ‐197  1.284  60  6.746 

0    ‐15  ‐21  ‐7  7  36                            0 

        4    18        611                    633 

233  707              230    929  118  1.226  441  ‐73    82  ‐197  1.284    4.981 

 

 

 

 

 

 

  Programma 9530 Cultuur  K000024  Nieuwbouw Doornroosje  K000156  Achterstallig onderhoud Vereniging  TOTAAL 9530 CULTUUR    Programma 9630 Facilitaire diensten  K000016  Geluidbep.maatr. Jongerenvoorzieningen  K000019  Rendabele invest. In woningen  Woningbedrijf  K000047  Rendabele inv. In panden niet beh.tot het  Won.bedrijf  K000072  Div.wettelijke aanpassingen (leg,asbest etc)  K000089  Voorzieningenhart Visveld  K000093  Strategisch huisvesting  K000126  VZH Willemskwartier  K000143  Rend.inv aanp accom.wensen huurder  K000166  Monumentale panden meldinstallaties  TOTAAL 9630 FACILITAIRE DIENSTEN  Programma 9710 Mobiliteit  K000028  Aanleg en verbeteren busbanen/ Stimuleren  OV  K000030  Aanleg parkeergarages  K000032  Fiets  K000037  Leefbaarheid: 2002 – 2004  K000038  Verkeersveiligheid  K000075  Busbaan Fruitlaan  K000076  Shortlist OV  K000077  Div.vervang.Park.apparatuur  K000114  BBKAN St.Annastraat  K000131  Ophogen bushaltes  K000132  Wachtruimte station CS  K000134  Rondje Heyendaal  K000135  Uitv. 10 puntenplan file Waalbrug  K000136  Selectief toegangssysteem  K000144  HOV  K000157  Doorsteek Visveld  K000158  Reizigersinf.sys. Brabantse Poort  K000159  Parkeerapparatuur Kelfkensbos  K000160  P+R Waalsprinter  K000161  Fietstunnels Waalsprong  K000163  Veilige en comfortabele afrit  TOTAAL 9710 MOBILITEIT       

   

 

451   

Restantkredieten    Programma 9720 Milieu  K000078  Bodemsanering  K000079  Vangnetgevallen  K000138  Revitalisering NO‐kanaalhavens  K000164  Zonnekrachtsystem op publieksgebouw  TOTAAL 9720 MILIEU    Programma 9730 Groen & Recreatie  K000004  Omvormen plantvakken  K000005  Groen  K000006  Park West, noordelijk deel  K000051  woonomgevingsverbeteringen  K000067  Groot‐en vervangingsonderhoud  K000069  Stelselverbetering  K000080  Valkhofpark/Hunnerpark  K000115  Aanl.verbind.schakels in de groenstr  K000141  Herinrichting Valkhofpark  TOTAAL 9730 GROEN & RECREATIE    Bedrijfsinvesteringen  K000055  Brandweer  K000056  DBO bedr.inv.  K000057  DIW‐bedr.inv.  K000059  DSB‐ACC bedr.inv.  K000060  DSB‐FB bedr.inv.  K000063  DWS bedr.inv.  K000064  DSB bedr invest kwaliteitsplan  K000083  Bedrijfsinvesteringen algemeen  K000137  DGG Bedrijfsinvesteringen  TOTAAL BEDRIJFSINVESTERINGEN  Eindtotaal 

  33  18  1.982  178  2.212 

  15  37  ‐17  100  135 

  18  ‐18  2.000  78  2.078 

  ‐18  ‐18      0 

          0 

        78  78 

    162  2.666  559  1.493  6.874  3.102  408  ‐94  350  15.519 

    132  403  605  1.514  3.348  1.373  13  0  0  7.390 

    30  2.262  ‐46  ‐20  3.525  1.728  394  ‐94  350  8.128 

    0  0    0            0 

          ‐20        ‐94    ‐115 

      2.028  ‐46    3.525  1.728  394    350  7.797 

    952  52  922  260  926  43  755  0  925  4.836 

    815  53  589  264  940  33  776  0  833  4.303 

    137    323  ‐4  ‐14  10  ‐21  0  92  533 

    3  0  ‐146  0  0  0  146    ‐3  0 

    140  0  186  ‐4  ‐14  10    0  89  408 

                125      125 

69.950 

30.374 

39.575 

0 

1.723 

32.713 

  Toelichting bij de tabel:   De kredieten die overgaan naar exploitatiebudgetten kennen geen vrijval of  restantkredieten. Bulkkredieten kennen geen restantkredieten en vallen vrij.  

  452     

 

Kasgeldlimiet   

VII. Kasgeldlimiet  Kasgeldlimiet 

    De kasgeldlimiet is de maximale omvang van toegestane kortlopende financiering.  Onderstaand overzicht geeft de ontwikkeling van de liquiditeitspositie weer in relatie tot  het kasgeldlimiet per kwartaal 2010.   Gegevens liquiditeitspositie over het jaar 2010 (Modelstaat A)  Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen. 

Berekening liquiditeitspositie:   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

bedragen x  € 1.000 

 

 

 

 

1. 

Vlottende (korte) schuld 

januari 

0 

april 

0 

juli 

10.000 

oktober 

12.000 

 

 

februari 

10.000 

mei 

0 

augustus 

10.000 

november 

11.000 

 

 

maart 

0 

juni 

0 

september 

0 

december 

49.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Vlottende middelen 

januari 

‐290 

april 

2.842 

juli 

oktober 

‐3.532 

 

 

februari 

‐2.440 

mei 

‐5.629 

augustus 

november 

‐6.312 

 

 

maart 

4.444 

juni 

1.402 

december 

600 

 

 

‐ 20.855  ‐ 12.383  ‐ 14.439   

 

 

3. 

Netto vlottende schuld  (+)/Overschot vlottende middelen (‐)  (1‐2) 

20.855 

oktober 

15.532 

 

 

 

 

septembe r   

januari 

290 

april 

‐2.842 

juli 

 

 

februari 

2.440 

mei 

5.629 

augustus 

22.383 

november 

17.312 

 

 

maart 

‐4.444 

juni 

‐1.402 

14.439 

december 

48.400 

 

 

 

 

 

 

septembe r   

 

 

 

4. 

Gemiddelde netto vlottende schuld  (+)/Gemiddelde overschot vlottende  middelen (‐) 

 

2.762 

 

462 

 

19.226 

 

23.415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Kasgeldlimiet 

 

59.000 

 

59.000 

 

59.000 

 

59.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a. 

Ruimte onder kasgeldlimiet (5‐4) 

 

56.238 

 

58.538 

 

39.774 

 

31.919 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6b . 

Overschrijding van de kasgeldlimiet  (4‐5) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

453   

Renterisiconorm   

VIII. Renterisiconorm  Renterisiconorm 

    BEREKENEN RENTERISICO OP DE VASTE SCHULD.     Op deze staat dient eenmaal per jaar over het voorgaande jaar het renterisico op de vaste  schuld te worden gerapporteerd. Het gaat hierbij om het renterisico van het gehele  openbaar lichaam, inclusief bedrijven en andere takken van dienst. Deze staat wordt  jaarlijks als onderdeel van de financieringsparagraaf bij het jaarverslag naar de  toezichthouder verzonden.                                                                                                                                     

bedragen in duizenden €'s  

  

  

  

[1] 

Renteherzieningen 

‐4.548 

[2] 

Aflossingen 

83.967 

[3] 

Renterisico [1+2] 

79.418 

  

  

  

  

  

  

[4] 

Renterisiconorm 

[5a]=[4>3] 

Ruimte onder renterisiconorm 

139.400  59.982 

[5b]=[3>4] 

Overschrijding renterisiconorm 

  

  

  

  

Berekening 

Begrotingstotaal jaar 2010 

[4a] 

Begrotingstotaal 

[4b] 

Percentage regeling 

  

  

[4]=[4a]x[4b]/100 

Renterisiconorm 

   697.000  20%     139.400 

 

  454     

 

                                                                     

                  UITGAVE  Gemeente Nijmegen    FOTOGRAFIE  William Moore    DRUK  Copyshop Gemeente Nijmegen        April 2011              

455   

     

  456