STAD BILZEN (bijlage jaarrekening 2014) Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

STAD BILZEN Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

2014 (bijlage jaarrekening 2014)

Provincie Limburg Arrondissement Tongeren NIS-nummer: 73.006

Burgemeester: Frieda Brepoels Secretaris: Kristien Schoofs Financieel beheerder: Luc Moors

DoelsteIIingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Periode: 2014

ilzen biesonder boeiend

Stad Bilzen (NIS 73006) Deken Paquayplein l - 3740 Bilzen Secr.: Kristien Schoofs Fin. beheerder: Luc Moors

Actieplan: AP-AANK: Aankoopdienst Actie: ACT-AANK: Aankoopdienst Budgetverantwoordelijke: Tonnie Nijssen

Uitvoeringstrend: )> In uitvoering Evaluatie: Reguliere werking dienst Exploitatie

Uitgaven Ontvangsten Uiteaven Ontvangsten

Aankoopdienst

Jaarrekening 176.011,87 0,00 176.011.87 0,00

Eindbudget

214.250,55 7.000.00 214.250,55 7.000.00

Initieel budget 183.085,00 7.000.00 183.085,00 7.000,00

Actie: 0-102:104/665-52 2013 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Budgetverantwoordelijke:

Tonnie Nijssen

Uitvoeringstrend:

^> In uitvoering

Investering

104/665-52 2013 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

Ontvangsten Ontvangsten

Eindbudget Initieel budget 7.444.00 7.444,00 7.444,00 7.444,00

Actieplan: AP-ACA: Academi Actie: ACT-ACA: Academie

Budgetverantwoordelijke:

AnnickSchoemans

Uitvoeringstrend:

^ In uitvoering

Evaluatie:

Exploitatie Academie Investerine Academie

Reguliere werking dienst Uitgaven Ontva nesten Uitga ven Ontvangsten

Uiteaven Uiteaven

12/08/2015 10:42

Jaarrekening 23.464.46 5.205.32 23.464,46 5.205,32 986.15 986.15

Eindbudget Initieel budget 31.337,50 32.355,00 4.720.00 4.720,00 31.337.50 32.355,00 4.720.00 4.720.00 5.550,00 5.550.00 5.550,00 5.550,00

1/150

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014

2014

Stad Bilzen

Actie: 0-35: 734/744-51 2013 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Budgetverantwoordelijke:

AnnickSchoemans

Uitvoeringstrend:

^> In uitvoering

Evaluatie:

De aankoop van een etspers voor donkere kamer werd gerealiseerd.

Investering

Uiteaven

734/744-512013 Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

Uitgaven

Jaarrekening 3.225,29 3.225,29


Actie: 0-98: 734/683-51 2013 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Budgetverantwoordelijke:

AnnickSchoemans

Uitvoeringstrend:

t> In uitvoering

Evaluatie:

Subsidie fase 2 inrichting Wandeling is ingediend.

Investerine



Eindbudget Initieel budget 650.000,00 650.000.00 650.000,00 650.000,00

Actieplan: AP-ADV: Juridische dienst, advocaat- en gerechtskosten Actie: ACT-ADV: Juridische dienst, advocaat- en gerechtskosten Budgetverantwoordelijke:

Anke Van Severen

Uitvoeringstrend:

fr" In uitvoering

Evaluatie:

Reguliere werking dienst.

Exploitatie Juridische dienst, advocaat- en gerechtskosten

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 20.231.96 20.231.96

Eindbudget Initieel budget 20.266.80 10.000.00 20.266.80 10.000,00

Actieplan: AP-ARCH: Archief Actie: ACT-ARCH: Archief: algemeen Budgetverantwoordelijke:

Jean-Pierre Poesen

Uitvoeringstrend:

^ In uitvoering

12/08/2015 10:42

2/150

2014

Stad Bilzen

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers Z U 14

Actieplan: AP-BEVOLK: Bevolking

Actie: ACT-BEVOLK: Bevolking Budgetverantwoordelijke:

Carina Jamaer

Uitvoeringstrend:

^ In uitvoering

Evaluatie:

Reguliere werking dienst Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvanesten

Exploitatie Bevolking

Jaarrekening 246.068,57 285.315,80 246.068,57 285.315,80

Eindbudget

Initieel budget

251.007.78

247.685,00

305.700,00 251.007.78 305.700,00

300.700,00 247.685,00 300.700.00

Actieplan: AP-BIB: Bibliotheek Actie: ACT-BIB: Bibliotheek


Jannie Nijssen

Uitvoeringstrend:

-/ Uitgevoerd

Evaluatie:

De werking van de bibliotheek werd gerealiseerd, middelen en details binnen AGB.

Uiteaven Uitgaven

Exploitatie Bibliotheek

Eindbudget Initieel budget 0,00 3.000,00 0,00 3.000.00

Actieplan: AP-BRAND; Brandweer Actie: ACT-BRAND: Brandweer


Frank Parthoens

Uitvoeringstrend:

Ï> In uitvoering

Evaluatie:

Exploitatie Brandweer

Investering Brandweer

Reguliere werking in kader van overgangsperiode Uiteaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uiteaven Ontvanesten

12/08/2015 10:42

Jaarrekening 111.183,53 494.907,25 111.183,53 494.907,25 0,00 2.136,26 0,00 2.136,26

Eindbudget Initieel budget 162.527.18 148.120.00 569.100,00 491.530,00 162.527,18 148.120,00 569.100.00 491.530,00 16.038,33 0,00 7.254,00 0,00 16.038,33 0,00 7.254,00 0,00

3/150

2014

Stad Bilzen


Actie: 0-6: 351-741-98 2013 Ander meubilair - gemeenschapsgoederen Budgetverantwoordelijke: Frank Parthoens

Uitvoeringstrend: ^ In uitvoering Jaarrekening tnvesterine 351-741-98 2013 Ander meubilair - eemeenschapseoederen

Uitgaven Uitgaven

^.904,40 2.904,40

Eindbudget Initieel budget 5.000,00 5.000.001 5.000,00 ^.000,001


Frank Parthoens

Uitvoeringstrend:

../ Uitgevoerd

Investering 351/744-512013 Installaties, machines en uitrusting -

Uiteaven Uitgaven

Jaarrekening 16.440,08 16.440,08


eemeenschapseoederen


Frank Parthoens

Uitvoeringstrend:

<./ Uitgevoerd Jaarrekening

Investering 352/744-512013 Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

Uitgaven Uitgaven

3.569,23 3.569,23



Frank Parthoens

Uitvoeringstrend:

-/ Uitgevoerd

Investering

3511/744-51 2013 Installaties, machines en uitrusting -

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 10.495,92 10.495,92

Eindbudget Initieel budget 13.900.00 13.900.00 13.900,00 13.900,00


Actieplan: AP-BW: Buurtwerking

12/08/2015 10:42

4/150


Stad Bilzen

2014

Actie: ACT-BW: Buurtwerking Budgetverantwoordelijke:

Marleen Simons

Uitvoeringstrend:

/ Uitgevoerd

Evaluatie:

wekelijks 9 dorpsrestaurants gedaan, met zo'n 400 maaltijden per week gelinkt aan ACT-144

Exploitatie

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven O ntva nesten

Buurtwerking

Jaarrekening 4.124,45 74.757,57 4.124,45 74.757.57

Eindbudget Initieel budget 33.381.30 34.136,00 74.500.00 ^4.500,00 33.381,30 ^4.136,00 74.500,00

74.500,00

Actie: 0-88: 8494/741-98 2013 Ander meubilair - gemeenschapsgoederen Budgetverantwoordelijke: Marleen Simons Uitvoeringstrend: ,/ Uitgevoerd

Evaluatie: krediet werd doorgeschoven vanuit 2013 - aankoop werd gerealiseerd Investerine 8494/741-98 2013 Ander meubilair - gemeenschapsgoederen

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 685,36 685,36

Eindbudget Initieel budget 2.500,00 ^,500,00 2.500.00

2.500,00

Actieplan: AP-COM: Communicatie Actie: ACT-COM: Communicatie

Budgetverantwoordelijke: Raf Loyen Uitvoeringstrend: .,/ Uitgevoerd

Evaluatie: Uitvoering jaarplanning stadsfotografie. Interne communicatie: realisatie periodiek infoblad medewerkers stad Bilzen. Exploitatie Communicatie

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 122.091.81 122.091,81

Eindbudget Initieel budget 155.000.00 147.000,00 155.000.00 147.000.00

Actie: 0-2:104/742-98 2013 Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen Budgetverantwoordelijke: Eugenio Zangari Investering Uitgaven 104/742-98 2013 Kantooruitrustine - eemeenschapseoederen Uitgaven

12/08/2015 10:42

Jaarrekening 6.020,06 6.020.06

Eindbudget

6.322.37 6.322.37

Initieel budget 6.322.37 6.322.37

5/150


Stad Bilzen

2014

Actieplan: AP-CULT; Cultuur Actie: ACT-CULT: Cultuur


Jean Pierre Poesen

Uitvoeringstrend:

fr» In uitvoering

Evaluatie:

Reguliere werking van dienst.

Exploitatie

Uitgaven Ontvanesten

Cultuur

Uiteaven Ontvangsten

Jaarrekening 1.914,70 172.496,54 1.914.70 172.496,54

Eindbudget Initieel budget 1.915.00 1.900,00 150.701,00 147.000,00 1.915.00 1.900,00 150.701,00 147.000,00

Actie: 0-60: 762/72460 2013 Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw


Jean Pierre Poesen

Uitvoeringstrend:

t» In uitvoering Uitgaven Uitgaven

Investering

762/72460 2013 Gebouwen - culturele gebouwen gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw


Actie: 0-61: 762/74451 2013 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Budgetverantwoordelijke:

Jean Pierre Poesen

Uitvoeringstrend:

.y Uitgevoerd

Fototentoonstelling in Concordia is gerealiseerd.

Evaluatie:

Uitgaven

Investering

762/74451 2013 Installaties, machines en uitrusting eemeenschapseoederen

Uitgaven

Jaarrekening 141.772,30 141.772,30


Actieplan: AP-CULTD: Cultuurdienst Actie: ACT-CULTD: Cultuurdienst


Loes Hardy

Uitvoeringstrend:

../ Uitgevoerd

Evaluatie:

Specifieke werkingstoelage en ontvangsten hogere overheden zijn gerealiseerd.

12/08/2015 10:42

6/150


Exploitatie Cultuurdienst

2014

Stad Bilzen

Uitgaven Ontvangsten Uiteaven Ontvanesten

Jaarrekening 1.931.50 155.995,78 1.931,50 155.995,78

Eindbudget Initieel budget 3.650,00 3,650,00 90.000.00 90.000,00 ^,650,00 3.650,00 ^0.000,00 90.000,00

Actieplan: AP-DOMINO: Domino Actie: ACT-DOMINO: Domino


Christel Bierens

Uitvoeringstrend:

y Uitgevoerd

Evaluatie:

Exploitatie Domino Investering Domino

Dagelijkse werking van de kinderopvang: inkomsten en uitgaven. Uiteaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uiteaven Uitgaven

Jaarrekening 25.522,72 827.332,73 25.522,72 827.332.73 1.078,27 1.078,27

Eindbudget Initieel budget 40.155,00 40.955,00 841.300.00 686.300.00 40.155.00 40.955,00 841.300.00 686.300,00 7.500.00 7.500.00 7.500,00 7.500,00

Actie: 0-3:104/742-98 2013 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Budgetverantwoordelijke:

Christel Bierens

Uitvoeringstrend:

.^ Uitgevoerd

Evaluatie:

Investering 104/742-98 2013 Informaticamaterieel -

Informaticamateriaal voor de kinderopvang. Uitgaven Uitgaven



gemeenschapsgoederen

Actie: 0-91: 84431/74198 2013 Ander meubilair - gemeenschapsgoederen Budgetverantwoordelijke:

Christel Bierens

Uitvoeringstrend:

.f Uitgevoerd

Investerine

84431/74198 2013 Ander meubilair -

Uitgaven Uitgaven

Eindbudget Initieel budget 0,00 500,00 0,00 500,00


12/08/2015 10:42

7/150

2014

Stad Bilzen


Actie: 0-92: 84431/74451 2013 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Budgetverantwoordelijke:

Christel Bierens

Uitvoeringstrend:

:/ Uitgevoerd

Uitgaven

Investering

84431/74451 2013 Installaties, machines en uitrusting gemeenscha psgoederen

Uitgaven


Actieplan: AP-ECON: Economie Actie: ACT-ECON: Economie Budgetverantwoordelijke:

Sandra Gole

Uitvoeringstrend:

t> Volgens plan

Evaluatie:

Exploitatie: auteursrechten stadsomroep, kerstverlichting, markten, kermissen, foordag, landbouwraad;

Investeringen: inrichting parking Commanderie, aanvraag tot uitbetaling subsidie kan pas in voorjaar 2015 ingediend worden (sjabloon niet eerder beschikbaar door Agentschap ondernemer) Exploitatie

Uitgaven Ontvangsten Uiteaven Ontvanesten

Economie

Investering


Economie

Jaarrekening 44.398.35 7.005,00 44.398.35 7.005.00 0,00 0.00

Eindbudget Initieel budget 58.344.97 57.767,00 9.550.00 6.500,00 58.344.97 57.767.00 9.550.00 6.500.00 70.000.00 _&00 70.000.00 0,00

Actieplan: AP-GEBOUW: Gebouwen Actie: ACT-GEBOUW: Gebouwen


Bart Croes gebouwen onderhoud

Uitvoeringstrend:

1^ In uitvoering

Evaluatie:

Reguliere werking dienst

Investering

Ontvanesten

Jaarrekening 544.706,03 544.706,03 0,00

Gebouwen

Ontvanesten

_0^0

Exploitatie Gebouwen

Uiteaven Uiteaven

12/08/2015 10:42

Eindbudget Initieel budget 701.352.97 721.865.00 701.352.97 721.865.00 1.501.400,00 1.501.400,00 1.501.400.00 1.501.400.00

8/150


2014

Stad Bilzen

Actie: 0-4:124/723-60 2010 Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw


Ronny Moors

Uitvoeringstrend:

[> Volgens plan

Evaluatie:

Huis Petry, dossier in uitvoering

Investering

Uitgaven Uitgaven

124/723-60 2010 Gebouwen - culturele gebouwen -

Eindbudget Initieel budget 5.462,62 5.462,62 5.462,62 5.462,62

eemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw

Actie: 0-13: 421/722-60 2012 Gebouwen - industriële en exploitatiegebouwen - gemeenschap Activa in aanbouw


Ronny Moors

Uitvoeringstrend:

t> Volgens plan

Evaluatie:

Stapelplein, dossier in uitvoering

Investering

Uitgaven

421/722-60 2012 Gebouwen - industriële en exptoitatiegebouwen -gemeenschap-Activa in aanbouw

Uitgaven

Jaarrekening 570.712.43 570.712,43


Actie: 0-30; 721/724-60 2013 Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschap- Activa in aanbouw Budgetverantwoordelijke:

Ronny Moors

Uitvoeringstrend:

,/ Uitgevoerd

Evaluatie:

Renovatiewerken scholen uitgevoerd. Jaarrekening

Investering 721/724-60 2013 Gebouwen - schoolgebouwen gemeenschap-Activa in aanbouw

Uitgaven Uitgaven

34.753,11 34.753,11

Eindbudget

Initieel budget

35.100,00

35.100,00

35.100,00

35.100,00

Actie: 0-31; 722/724-60 2013 Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw


Ronny Moors

Uitvoeringstrend: Evaluatie:

,
Investering 722/724-60 2013 Gebouwen - schoolgebouwen eemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw

Uiteaven Uitgaven

12/08/2015 10:42

Jaarrekening 90.586,02 90.586,02

Eindbudget 102.000.00 102.000,00

Initieel budget 102.000.00

102.000,00

9/150


2014

Stad Bilzen

Actie: 0-32: 734/723-60 2010 Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw


Ronny Moors

Uitvoeringstrend:

[> Volgens plan

Evaluatie:

Wandeling, dossier in uitvoering. Jaarrekening 3.895,03 3.895,03

Uitgaven

Investering 734/723-60 2010 Gebouwen - culturele gebouwen gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw.

Uitgaven


Actie: 0-33: 734/723-60 2012 Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw


Ronny Moors

Uitvoer! ngstrend:

t> Volgens plan

Evaluatie:

Wandeling, dossier in uitvoering.

Investering


Jaarrekening 1.303.366.99 1.303.366,99

Uitgaven Uitgaven

Eindbudget Initieel budget 1.990.409.88 1.990.409.88 1.990.409,88 1.990.409,88

gemeenschapseoederen - Activa in aanbouw

Actie: 0-34; 734/723-60 2013 Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw


Ronny Moors

Uitvoeringstrend:

t> Volgens plan

Evaluatie:

Wandeling, dossier in uitvoering.

investering


Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 352.907,51 352.907,51

Eindbudget Initieel budget 2.750.000.00 2.750.000.00 2.750.000,00 2.750.000,00

eemeenschapseoederen - Activa in aanbouw

Actie: 0-36: 735/722-52 2010 Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw


Ronny Moors

Uitvoeringstrend:

y Uitgevoerd

Evaluatie:

Uitbreiding school GSM, dossier afgerond.

Investering

735/722-52 2010 Gebouwen - schoolgebouwen -

Uiteaven Uitgaven

Jaarrekening 38.603,52 38.603,52



12/08/2015 10:42

10 /150

Stad Bilzen


2014



Ronny Moors

Uitvoeringstrend:

y Uitgevoerd

Evaluatie:

Uitbreiding school GSM, dossier afgerond. Jaarrekening

Investering

Uiteaven

735/722-52 2011 Gebouwen - schoolgebouwen -

Uitgaven

948.891,36

948.891,36

Eindbudget Initieel budget 1.142.100.30 1.142.100,30 1.142.100,30 1.142.100,30




Ronny Moors

Uitvoeringstrend:

-/ Uitgevoerd

Evaluatie:

Uitbreiding school GSM, dossier afgerond. Initieel budget 250.000,00 250.000.00 250.000,00 250.000,00

Eindbudget

Investering 735/722-52 2013 Gebouwen - schoolgebouwen gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw

Uitgaven

Uitgaven

Actie: 0-53: 844/72260 2009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw Budgetverantwoordelijke: Ronny Moors Uitvoeringstrend: ^ Uitgevoerd Evaluatie: Domino Munsterbilzen, dossier uitgevoerd. Investering

844/72260 2009 Gebouwen -gemeenschapsgoederen Activa in aanbouw

Uitgaven Uitgaven


Eindbudget

22.354,72 22.354,72

Initieel budget 22.354.72 22.354,72

Actie: 0-54: 844/72260 2013 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw Budgetverantwoordelijke:

Ronny Moors

Uitvoeringstrend:

.^ Uitgevoerd

Evaluatie:

Domino Munsterbilzen, dossier uitgevoerd.

Investering 844/72260 2013 Gebouwen - gemeenschapsgoederen -

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 526.491,64 526.491,64


Activa in aanbouw

12/08/2015 10:42

11/150

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers ZU14

2014

Stad Bilzen

Actie: 0-59: 762/72260 2012 Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw


Ronny Moors

Uitvoeringstrend:

l^- In uitvoering Cabine JazzBilzenplein, dossier gereed voor uitvoering.

Evaluatie:


Uiteaven Uitgaven

Investerine

762/72260 2012 Gebouwen - culturele gebouwen eemeenschapseoederen - Activa in aanbouw

Actie: 0-93: 421/722-60 2013 Gebouwen - industriële en exploitatiegebouwen - gemeenschap Activa in aanbouw


Ronny Moors

Uitvoeringstrend:

I> Volgens plan Stapelplein, dossier in uitvoering

Evaluatie:

Investerine

421/722-60 2013 Gebouwen - industriële en exploitatieeebouwen - eemeenschap - Activa in aanbouw

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 455.640,09 455.640,09



Ronny Moors

Uitvoeringstrend:

.^' Uitgevoerd

Investering^

735/661-51 2013 Investeringssubsidies en -schenkingen in


Jaarrekening 11.655,37 11.655,37

Eindbudget

Initieel budget 1.042.000,00 1.042.000,00 1.042.000,00

1.042.000,00

kapitaal met vorderine op korte termijn

Actie: 0-130:124/724-60 2013 Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen Activa in aanbouw Budgetverantwoordelijke:

Ronny Moors

Uitvoeringstrend:

^- In uitvoering

Evaluatie:

Veiligheidscoördinatie is opgestart. Uitgaven

Investering

124/724-60 2013 Gebouwen - administratieve gebouwen

Uitgaven



gemeenschapseoederen - Activa in aanbouw

12/08/2015 10:42

12/150


2014

Stad Bilzen

Actieplan: AP-GEZOND: Gezondheidszorg Actie: ACT-GEZOND: Gezondheidszorg Budgetverantwoordelijke: Marleen Simons

Uitvoeringstrend ^ In uitvoering Evaluatie: gelinkt aan ACT-189 - diverse acties ikv gezondheid werden uitgevoerd

Actieplan: AP-GIS: GIS Actie: ACT-GIS: GIS Budgetverantwoordelijke:

Maren Achten

Uitvoeringstrend:

(l In uitvoering

Evaluatie:

Huren in uitvoering. Uitgaven

Exploitatie

Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Ontvanesten Ontvangsten

GIS Investering GIS

Jaarrekening 491.656,09 3.189,88 491.656.09 3.189.88 0,00 0,00

Eindbudget

530.863.91 1.500.00 530,863,91

1.500,00 35.900,00 35.900,00

Initieel budget 329.073,18 0,00 329.073,18 0,00 0.00 0,00


Sandra Gole

Uitvoeringstrend:

> In uitvoering

Evaluatie:

Subsidie Europa archeologisch onderzoek bedrijventerrein Spelver en Kapittel, dossier ingediend door dienst infrastructuur. Ontvangsten

Investering

530/685-51 2013 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal metvorderine op korte termijn

Ontvangsten


Actie: 0-101: 530/761-53 2013 Onbebouwde terreinen - industrieterreinen

gemeenschapsgoederen Budgetverantwoordelijke:

Maren Achten

Uitvoeringstrend:

O Volgens plan

Evaluatie:

Overdracht van lokale economie betreffende inkomsten Kieleberg.

Ontvanesten 530/761-53 2013 Onbebouwde terreinen - industrieterreinen Ontvangsten - eemeenschapseoederen

Investering

12/08/2015 10:42


Eindbudget Initieel budget 1.000.000,00 1.000.000.00 1.000.000,00 1.000.000,00

13 /150

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2U14

Stad Bilzen

2014

Actie; 0-108: 930/761-57 2013 Onbebouwde terreinen - landbouwgronden gemeenschapsgoederen Budgetverantwoordelijke:

Maren Achten

Uitvoeringstrend:

E> In uitvoering

Evaluatie:

Verkoop gronden bij notaris Vangronsveld. Nog af te handelen.

Investering Ontvanesten 930/761-57 2013 Onbebouwde terreinen - landbouwgronden Ontvangsten - eemeenschapsgoederen



Actieplan: AP-GROEN: Groendienst,Kerkhoven Actie: ACT-GROEN: Groendienst,Kerkhoven Budgetverantwoordelijke:

Philip Eykens

Uitvoeringstrend:

^ Uitgevoerd

Evaluatie:

Sociale tewerkstelling Swecom + BEWEL, faillissement Swecom in 2014 waardoor Bewel het werk heeft moeten overnemen vanaf september 2014. Hierdoor is het budget niet volledig besteed. Jaarrekening

Exploitatie Groendienst, Kerkhoven


256.490,93 272.98 256.490.93 272.98

Eindbudget Initieel budget 381.502,95 383.825.00 200,00 200,00 381.502.95 383.825.00 200,00 ^00,00

Actie: 0-41: 878/73260 2011 Wegen - Activa in aanbouw Budgetverantwoordelijke: Philip Eykens Uitvoeringstrend: ^ Uitgevoerd Investering

878/73260 2011 Wegen - Activa in aanbouw

Uitgaven Uitgaven

Eindbudget Initieel budget 0,00 753.29 0,00 753.29

Actieplan: AP-GSM: GSM

12/08/2015 10:42

14/150


2014

Stad Bilzen

Actie: ACT-GSM: GSM Budgetverantwoordelijke:

Jos Claesen

/ Uitgevoerd

Uitvoeringstrend:

Exploitatie

Uitgaven

Ontvanesten GSM


Jaarrekening 0,00 -2.111,93 0,00 -2.111.93

Eindbudget

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Initieel budget 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Actieplan: AP-INFRA: Infrastructuur Actie: ACT-INFRA: Infrastructuur


Rudi Peters onderhoud wegen

Uitvoeringstrend:

'^ In uitvoering

Evaluatie:

reguliere werking dienst

Exploitatie

Uitgaven

Ontvangsten infrastructuur

Uitgaven Ontvanesten Uitgaven

Investering

Ontvanesten Infrastructuur

Uiteaven Ontvanesten

Jaarrekening 326.483,70 3.669.10 326.483.70 3.669,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 374.383,09 393.575,00 8.100,00 7.050,00 374.383,09 393.575.00 7.050,00 8.100,00 0,00 24.375,36 20.000,00 0.00 0,00 24.375.36 0,00 20.000.00

Actie: 0-9: 421/731-52 2011 Wegen - Activa in aanbouw Budgetverantwoordelijke: Gunter Wouters Uitvoeringstrend: :f Uitgevoerd Evaluatie: Overgedragen Uiteaven

Investering

421/731-52 2011 Wegen - Activa in aanbouw

Uiteaven


Actie: 0-10: 421/731-52 2012 Wegen - Activa in aanbouw Budgetverantwoordelijke:

Gunter Wouters

Uitvoeringstrend:

1> Volgens plan

Evaluatie:

Over te dragen

Investerine 421/731-52 2012 Wegen - Activa in aanbouw

Uiteaven Uitgaven

12/08/2015 10:42



15 /150


2014

Stad Bilzen

Actie: 0-11: 421/731-60 2012 Wegen -Activa in aanbouw Budgetverantwoordelijke:

Gunter Wouters

Uitvoeringstrend:

t> Volgens plan

Evaluatie:

Over te dragen Uitgaven Uiteaven

Investering

421/731-60 2012 Weeën -Activa in aanbouw



Jaarrekening 0,00 0,00 0,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 0,00 80.000,001 80.000.00 80.000,001 0.00 80.000,00] 80.000.00 80.000,001

Jaarrekening 7.485.25 7.485.25

Eindbudget Initieel budget 40.000,00 40.000,00 40.000.00 40.000,00

Jaarrekening 309.865,03 309.865.03

Eindbudget

Actie: 0-12: 421/732-60 2012 Wegen -Activa in aanbouw Gunter Wouters


^ Uitgevoerd

Uitvoeringstrend:

Uitgaven Ontva nesten Uiteaven Ontvangsten

Investering 421/732-60 2012 Wegen - Activa in aanbouw


Gunter Wouters

Uitvoeringstrend:

[> Volgens plan

Evaluatie:

Over te dragen Uitgaven Uiteaven

Investering

421/735-53 2013 Wegen - Activa in aanbouw

Actie: 0-15: 421/735-60 2013 Wegen - Activa in aanbouw Budgetverantwoordelijke: Gunter Wouters

Uitvoeringstrend: t> Volgens plan Evaluatie: Over te dragen Investering 421/735-60 2013 Weeën -Activa in aanbouw

Uitgaven Uitgaven

12/08/2015 10:42

Initieel budget 365.648.05 351.854.73 365.648,05

351.854.73

16 /150


2014

Stad Bilzen

Actie: 0-16: 421/743-52 2013 Rollend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen Budgetverantwoordelijke:

Gunter Wouters

Uitvoeringstrend:

|> In voorbereiding

Evaluatie:

Aankoop van nieuwe voertuigen via de raamcontracten van de Vlaamse

overheid in 2015. De dossiers zijn opgestart. Uitgaven 421/743-52 2013 Rollend materieel; auto's en bestelwagens Uitgaven gemeenschapseoederen

Investering^


Initieel budget

Eindbudget

65.000,00 65.000,00

65.000,001

65.000,001


Gunter Wouters

Uitvoeringstrend:

O Volgens plan

Evaluatie:

Aankoop camera voor het uitvoeren van camera-inpecties van riolering en klein materiaal wegendienst. Materiaal werd geleverd begin 2015. Het resterende budget werd overgedragen naar 2015.

Investering

421/744-512012 Installaties, machines en uitrusting -

Uiteaven Uitgaven




Actie: 0-19: 424/732-53 2013 Overige infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw Budgetverantwoordelijke:

Gunter Wouters

Uitvoeringstrend:

E> Volgens plan

Evaluatie:

Over te dragen Uitgaven

Investering

424/732-53 2013 Overige infrastructuur betreffende de weeën - Activa in aanbouw

Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Initieel budget 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000.00 55.000.00 ^5,000,00 55.000.00 55.000,00

Actie: 0-20: 424/732-60 2011 Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw


Ronny Moors

Uitvoeringstrend:

|> Volgens plan

Evaluatie:

Dossier Commanderie - aankoop parking

Investering

424/732-60 2011 Gebouwen - andere gebouwen eemeenschapseoederen - Activa in aanbouw

Uiteaven Ontvanesten Uiteaven Ontva nesten

12/08/2015 10:42

Jaarrekening 419.430,87 97.230,50 419.430,87 97.230.50

Eindbudget 505.000,00 97.300.00 505.000.00 97.300,00

Initieel budget 505.000.00 97.000.00 505.000,00 97.000,00

17 /150

Stad Bilzen

Doelstellingenrealisatie met rekeningdjfers 2014

2014


Gunter Wouters

Uitvoeringstrend:

I> Volgens plan

Evaluatie:

Over te dragen

Investerine 530/732-60 2013 Wegen -Activa in aanbouw

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 1.811.162,94 1.811.162,94

Eindbudget 2.875.000.00 2.875.000.00

Initieel budget

2.875.000,00 2.875.000,00

Actie: 0-39: 877/73260 2010 Riolering - Activa in aanbouw Budgetverantwoordelijke:

GunterWouters

Uitvoeringstrend:

t> Volgens plan

Evaluatie:

Over te dragen

Investering 877/73260 2010 Riolering - Activa in aanbouw

Uitgaven Uitgaven



Gunter Wouters

Uitvoeringstrend:

[> Volgens plan

Evaluatie:

Over te dragen

Investering

Uitgaven Uitgaven

877/73260 2013 Riolerine - Activa in aanbouw

Jaarrekening 38.560.90 38.560,90


Jaarrekening 19.326.06 19.326,06

Eindbudget Initieel budget 28.144,97 12.050.54 28.144.97 12.050.54


Gunter Wouters

Uitvoeringstrend:

t> Volgens plan

Evaluatie:

Over te dragen

Investering 877/73260 1999 Riolering - Activa in aanbouw

Uitgaven Uitgaven

12/08/2015 10:42

18/150


Stad Bilzen

2014


Gunter Wouters

Uitvoeringstrend:

|> Volgens plan

Evaluatie:

Over te dragen

Investering 877/73260 2007 Riolerine -Activa in aanbouw

Uitgaven Uitgaven

Eindbudget Initieel budget 21.237.81 21.237.81 21.237,81 21.237.81


Gunter Wouters

Uitvoeringstrend:

> Volgens plan

Evaluatie:

Over te dragen

tnvesterine

Ontvanesten

421/685-512013 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

Ontvangsten



Gunter Wouters

Uitvoeringstrend:

> Volgens plan

Evaluatie:

Over te dragen

Investering 424/685-51 2011 Investeringssubsidies en -schenkingen in



kapitaal met vordering op korte termijn


Gunter Wouters

Uitvoeringstrend:

t> Volgens plan

Evaluatie:

Over te d rage n

Investering




kapitaal met vordering op korte termijn

12/08/2015 10:42

19 /150


2014

Stad Bilzen


Gunter Wouters

Uitvoeringstrend:

> Volgens plan

Evaluatie:

Over te dragen Initieel budget 90.200,00 90.200,00 90.200,00

Eindbudget Ontvangsten

Investerine

877/665-52 2013 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal metvorderine op korte termijn

Ontvangsten

90.200,00

Actieplan: AP-INT: Integratie van personen Actie: ACT-INT: Integratie van personen Budgetverantwoordelijke:

Marleen Simons

Uitvoeringstrend:

j^- In voorbereiding

Evaluatie:

wordt opgenomen in 2015 + geïntegreerd in de reguliere werking

Exploitatie Integratie van personen

Uitgaven Uitgaven


Actieplan: AP-IT: Systeembeheer Actie: ACT-IT: Systeembeheer Budgetverantwoordelijke: Exploitatie Systeembeheer Investering

Systeembeheer

Eugenio Zangari Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uiteaven Ontvangsten Uiteaven Ontvangsten

12/08/2015 10:42

Jaarrekening 222.464,31 2.337.72 222.464,31 2.337,72 13.128,82 0,00 13.128.82 0,00

Eindbudget Initieel budget 399.485,29 396.555.00 30.100.00 24.000.00 399.485,29 396.555.00 30.100.00 24.000,00 35.000.00 35.000,00 71.721,80 71.721.80 35.000.00 35.000,00 71.721.80 71.721.80

20 /150


2014

Stad Bilzen

Actie: 0-1:104/742-53 2012 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoe Budgetverantwoordelijke:

Eugenio Zangari

Investering Uiteaven 104/742-53 2012 Informaticamaterieel - eemeenschapseoe Uitgaven

Jaarrekening 63.124,49 63.124,49


Actie: 0-126:104/742-53 2013 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Budgetverantwoordelijke: Eugenio Zangari

Actie: 0-127:104/742-53 2013 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Budgetverantwoordelijke: Eugenio Zangari Investerine 104/742-53 2013 Informaticamaterieel gemeenschapsgoederen

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 111.452,27 111.452,27


Actie: 0-128; 722/742-53 2013 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Budgetverantwoordelijke: Eugenio Zangari Uitgaven

Investering

722/742-53 2013 Informaticamaterieel gemeenschapsgoederen

Uitgaven



Actie: 0-129: 766/742-53 2013 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Budgetverantwoordelijke: Eugenio Zangari Uitgaven

Investerine

766/742-53 2013 Informaticamaterieel eemeenschapsgoederen

Uitgaven



Actie: 0-131:104/742-98 2012 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Budgetverantwoordelijke: Investerine

104/742-98 2012 Informaticamaterieel eemeenschapseoederen

Raf Loyen Uiteaven Uitgaven

12/08/2015 10:42


21 /150


2014

Stad Bilzen

Actieplan: AP-IZ: Interne Zaken Actie: ACT-IZ: Interne Zaken


Jos Claesen

Uitvoeringstrend:

.^ Uitgevoerd

Exploitatie

Uitgaven Uitgaven

Interne Zaken

Jaarrekening 1.164.818,32 1.164.818,32

Eindbudget Initieel budget 1.300.000,00 500.000,001 1.300.000.00 500.000,001

Actie: 0-26: 500/635-51 2012 Toegestane investeringssubsidies Budgetverantwoordelijke: Jos Claesen

Uitvoeringstrend: ^ In uitvoering Investerine

500/635-512012 Toeeestane investerinessubsidies

Uitgaven

Jaarrekening 0,00

Uitgaven

^,00

Actie: 0-57: 762/52252 2012 Toegestane investeringssubsidies Budgetverantwoordelijke:

Jos Claesen

Uitvoeringstrend:

"/ Uitgevoerd

Investerine

762/52252 2012 Toegestane investeringssubsidies

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 160.584,64 160.584,64


Actieplan: AP-JEUGD: Jeugd Actie: ACT-JEUGD: Jeugd Budgetverantwoordelijke:

DimitryJanssens

Uitvoeringstrend:

t> In uitvoering

Evaluatie:

Exploitatie Jeugd Andere Jeugd

Actie voor reguliere werking jeugddienst Uitgaven Ontvanesten Uiteaven Ontvangsten Ontvanesten OntvanRsten

12/08/2015 10:42

Jaarrekening 12.900.61 28.370,98 12.900.61 28.370,98

_&SO ^00

Eindbudget

17.176.56 31.391,61 17.176.56 31.391,61 5.000.00 5.000.00

Initieel budget 17.476.00 29.891,61 17.476.00 29.891.61 5.000.00 ^.000,00

22 /150

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijters 2014

Stad Bilzen

2014

Actieplan: AP-JUR: Juridische dienst Actie: ACT-JUR: Juridische dienst Budgetverantwoordelijke:

Maren Achten

Exploitatie

Uitgaven Uitgaven

Juridische dienst



Jaarrekening 451.458.50 451.458,50 24.174,59 24.174,59 130.013.83 0,00 130.013.83 0,00

Eindbudget

Actieplan: AP-KERK: Kerkfabrieken Actie: ACT-KERK: Kerkfabrieken


FloryClaesen

Uitvoeringstrend:

fr» In uitvoering

Exploitatie

Uitgaven

Kerkfabrieken Investering Kerkfabrieken Andere

Uitgaven

Uitgaven Uiteaven Uiteaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

Kerkfabrieken

_471.459,00 471.459,00

54.521.00 54.521,00

Initieel budget 465.817,00 465.817.00 A2.321.00 A2.321,00

486.748.00 486.748.00 486.748.00

486.748.00

486.748,00

486.748,00

486.748,00 j486.748.00

Actie: 0-69: 7903/63351 2011 Vorderingen wegens toegestane leningen - tlv overheidsinstellingen - kerfabriek Budgetverantwoordelijke:

Flory Claesen

Uitvoeringstrend:

|fe In uitvoering

Investering

7903/63351 2011 Vorderingen wegens toegestane leningen

Uitgaven Uitgaven


tlv overheidsinstellingen - kerfabriek


Flory Claesen

Uitvoeringstrend:

&» In uitvoering

Andere

Uiteaven


Uitgaven



tlv overheidsinstellineen - kerfabriek

12/08/2015 10:42

23/150


2014

Stad Bilzen

Actie; 0-72: 7903/84352 2010 Vorderingen wegens toegestane leningen - tlv overheidsinstellingen - kerfabriek Budgetverantwoordelijke:

Flory Claesen

Uitvoeringstrend:

^ In uitvoering

Andere

Uitgaven

7903/84352 2010 Vorderingen wegens toegestane leningen Uitgaven tlv overheidsinstellingen - kerfabriek



Actie: 0-73: 7905/84352 2007 Vorderingen wegens toegestane leningen - tlv overheidsinstellingen - kerfabriek Budgetverantwoordelijke: Flory Claesen

Uitvoeringstrend: ^ In uitvoering Andere


Uiteaven Uitgaven


tlv overheidsinstetlineen - kerfabriek


Flory Claesen

Uitvoeringstrend:

O In uitvoering

Andere

Uitgaven 7906/84352 2011 Vorderingen wegens toegestane leningen Uitgaven tlv overheidsinstellingen - kerfabriek

Jaarrekening 50.000,00 50.000,00



Ftory Claesen

Uitvoeringstrend:

t» In uitvoering

Andere

Uitgaven

7907/84352 2008 Vorderingen wegens toegestane leningen tlv overheidsinstellingen - kerfabriek

Uitgaven

12/08/2015 10:42



24 /150

2014

Stad Bilzen



Flory Claesen

Uitvoeringstrend:

|ï In uitvoering Uitgaven

Andere


Uitgaven




Actie: 0-81: 7907/84352 2012 Vorderingen wegens toegestane leningen - tlv

overheidsinstellingen - kerfabriek Budgetverantwoordelijke:

Flory Claesen

Uitvoeringstrend:

tt In uitvoering Uitgaven

Andere

7907/84352 2012 Vorderingen wegens toegestane leningen tlv overheidsinstellingen - kerfabriek __

Uitgaven



Actie: 0-82: 7907/84352 Vorderingen wegens toegestane leningen - tlv overheidsinstellingen kerfabriek


Flory Claesen

Uitvoeringstrend:

Pf In uitvoering Uitgaven

Andere

7907/84352 Vorderingen wegens toegestane leningen - tlv

Uitgaven


overheidsinstellineen - kerfabriek

Actie: 0-83: 7909-84532 1997 Vorderingen wegens toegestane leningen - tlv overheidsinstellingen - kerfabriek


Flory Claesen

Uitvoeringstrend:

^ In uitvoering Eindbudget

Uitgaven 7909-84532 1997 Vorderingen wegens toegestane leningen Uitgaven tlv overheidsinstellineen - kerfabriek

Andere

12/08/2015 10:42

5.339,35 5.339,35

Initieel budget 5.339,35 5.339,35

25 / 150


2014

Stad Bilzen


Flory Claesen

Uitvoeringstrend:

> In uitvoering

Andere

Uitgaven


Uitgaven


Actie: 0-85: 7909/84352 2010 Vorderingen wegens toegestane leningen - tlv overheidsinstellingen - kerfabriek Budgetverantwoordelijke: Flory Claesen

Uitvoeringstrend: ^ In uitvoering Andere

Uitgaven 7909/84352 2010 Vorderingen wegens toegestane leningen Uitgaven


tlv overheidsinstellingen - kerfabriek

Actie; 0-86: 7909/84352 2012 Vorderingen wegens toegestane leningen - tlv overheidsinstellingen - kerfabriek Budgetverantwoordelijke:

Flory Claesen

Uitvoeringstrend:

1^ In uitvoering Uiteaven

Andere


Uitgaven



Flory Claesen

Uitvoeringstrend:

ftt In uitvoering Eindbudget

Andere


Uiteaven Uitgaven

19.957,00 19.957,00


19.957,00


12/08/2015 10:42

26 /150

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 'i U 14

2014

Stad Bilzen

Actie; 0-89: 79014/84352 2010 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan voor derden Budgetverantwoordelijke:

Flory Claesen

Uitvoeringstrend:

ti- In uitvoering

Andere

Uiteaven

79014/84352 2010 Schulden aan kredietinstellingen aaneeeaan voor derden

Uitgaven


Actie: 0-90: 79014/84352 2012 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan voor derden Budgetverantwoordelijke:

Flory Claesen

Uitvoeringstrend:

|fr In uitvoering Eindbudget

Andere

Uitgaven Uitgaven

79014/84352 2012 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan voor derden

Initieel budget 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00


Flory Claesen

Uitvoeringstrend:

t*" In uitvoering Eindbudget

Andere

Uitgaven 7905/84352 2011 Vorderingen wegens toegestane leningen Uitgaven tlv overheidsinstellineen - kerfabriek

Initieel budget

4,679,74

4.679.74

4.679,74

4.679,74

Actie: 0-110: 010/963-51 2013 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan voor derden Budgetverantwoordelijke:

Flory Claesen

Uitvoeringstrend:

^ In uitvoering

Andere

010/963-512013 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan



voor derden

12/08/2015 10:42

27 /150

2014

Stad Bilzen



Flory Claesen

Uitvoeringstrend:

1^ In uitvoering Ontvanesten

Andere

010/963-512013 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan Ontvangsten


voor derden


Flory Claesen

Uitvoeringstrend:

P In uitvoering Eindbudget

Andere

Ontvangsten 010/963-512013 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan Ontvangsten voor derden

10.160,00 10.160,00



Flory Claesen

Uitvoeringstrend:

t> In uitvoering

Andere

010/963-51 2013 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan

O ntva nesten Ontvangsten


voor derden

Actie: 0-114; 010/963-51 2013 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan voor derden Budgetverantwoordelijke:

Flory Claesen

Uitvoeringstrend:

P' In uitvoering

Andere

Ontvanesten

010/963-51 2013 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan Ontvangsten


voor derden


Flory Claesen

Uitvoeringstrend:

1^ In uitvoering

Andere

Ontvanesten 010/963-512013 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan Ontvangsten voor derden

12/08/2015 10:42


28/150

2014

Stad Bilzen



Flory Claesen

Uitvoeringstrend:

|i In uitvoering

Andere




voor derden


Flory Claesen

Uitvoeringstrend:

?i In uitvoering Eindbudget

Andere


7.000.00 7.000,00



Flory Claesen

Uitvoeringstrend:

(^ In uitvoering

Andere

Ontvangsten


Ontvangsten


voor derden


Flory Claesen

Uitvoeringstrend:

^ In uitvoering

Andere

Ontvanesten



voor derden


Flory Claesen

Uitvoeringstrend:

^ In uitvoering

Andere

Ontvangsten



voor derden

12/08/2015 10:42

29 /150

2014

Stad Bilzen


Actie: 0-121; 010/963-51 2013 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan voor derden Budgetverantwoordelijke:

Flory Claesen

Uitvoeringstrend:

^ In uitvoering

Andere^

Ontvangsten


Eind budget Initieel budget 24.795,38 24.795,38 24.795,38 24.795,38

voor derden


Flory Claesen

Uitvoeringstrend:

^ In uitvoering

Andere

Ontvangsten



voor derden


Flory Claesen

Uitvoeringstrend:

|i In uitvoering


Andere



Flory Claesen

Uitvoeringstrend:

F- In uitvoering Eindbudget

Ontvanesten 010/963-51 2013 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan Ontvangsten voor derden

Andere

Initieel budget

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00


Flory Claesen

Uitvoeringstrend:

^ In uitvoering Eindbudget

Andere

Ontvanesten


Initieel budget

4,679,74

4.679.74

4.679,74

4.679,74

voor derden

12/08/2015 10:42

30/150


2014

Stad Bilzen

Actieplan: AP-KL+LO: Kleuter- en lager onderwijs Actie: ACT-KL+LO: Kleuter- en lager onderwijs Budgetverantwoordelijke:

Guy Brepoels en Maarten Hendrikx

Uitvoeringstrend:

^ In uitvoering

Evaluatie:

Reguliere werking school Jaarrekening

Exploitatie Kleuter- en lager onderwijs

Uiteaven Ontvanesten Uiteaven Ontvangsten

78.527,22 340.148,89 78.527,22 340.148,89

Eindbudget

Initieel budget 95.326,00 344.500,00 94.835,75 95.326.00 344.500.00 344.500,00 94.835,75 344.500.00

Actieplan: AP-LOG: Logistiek Actie: ACT-LOG: Logistiek Budgetverantwoordelijke:

Rudi Peters

Uitvoeringstrend:

1> In voorbereiding

Exploitatie Logistiek

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 257.670,60 257.670,60

Eindbudget

Jaarrekening 2.743.779,04 578.112,90 2.743.779,04 578.112.90 5.000,00 5.000,00

Eindbudget Initieel budget 3.285.825,79 3.221.465,00 299.655,91 331.555,91 3.285.825.79 3.221.465,00 299.655,91 331.555,91 5.000.00 5.000,00 5.000.00 5.000,00

318.101,48 318.101,48

Initieel budget 289.060,00 289.060.00

Actieplan: AP-MIL: Milieu Actie: ACT-MIL: Milieu


Filip Konings

Exploitatie

Uitgaven

Milieu


Investering

Milieu

Uitgaven Uiteaven

12/08/2015 10:42

31 /150

2014

Stad Bilzen


Actie: 0-22: 482/732-60 2008 Wegen (grondwerken, verharding, nutsleidingen, fietsen voetpaden, beplanting) Budgetverantwoordelijke:

Filip Konings

Uitvoeringstrend:

../ Uitgevoerd

Evaluatie:

onderhoudswerken doortocht Demer

Investering 482/732-60 2008 Wegen (grondwerken, verharding, nutsleidingen. fietsen voetpaden, beplanting)

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 5.999.46 5.999,46



Filip Konings

Investerine

Uiteaven Uiteaven

482/732-60 2011 Wegen -Activa in aanbouw



Filip Konings

Uitvoeringstrend:

;f Uitgevoerd

Evaluatie:

riolering Bergstraat Jaarrekening

Uitgaven

Investering 482/732-60 2012 Wegen -Activa in aanbouw

Uitgaven

10.164,50 10.164,50


Actie: 0-25: 482/733-60 2013 Wegen (grondwerken, verharding, nutsleidingen, fietsen

voetpaden, beplanting] Budgetverantwoordelijke:

Filip Konings

Uitvoeringstrend:

-^ Uitgevoerd

Evaluatie:

doortocht Demer

Investering

482/733-60 2013 Wegen (grondwerken, verharding, nutsleidingen. fietsen voetpaden, beplanting)

Uitgaven Uitgaven

12/08/2015 10:42


32 /150


2014

Stad Bilzen

Actie: 0-29: 640/721-58 2013 Onbebouwde terreinen - beplanting - gemeenschapsgoederen Budgetverantwoordelijke: Filip Konings Uitvoeringstrend: -^ Uitgevoerd

Evaluatie: aankoop grond natuur Investering

Uitgaven

640/721-58 2013 Onbebouwde terreinen - beplanting -

Uitgaven



Actie: 0-42: 879/71160 2011 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen Budgetverantwoordelijke:

Filip Konings

Uitvoeringstrend:

w/ Uitgevoerd

Evaluatie:

aankoop grond natuur Uitgaven

Investering 879/71160 2011 Onbebouwde terreinen -

Uitgaven


gemeenschapsgoederen

Actie: 0-43: 879/72560 2010 Bebouwde terreinen [uitrusting gronden) - gemeenschap - Activa in aanbouw


Filip Konings

Uitvoeringstrend:

^ Uitgevoerd

Evaluatie:

project Leeuwerik

Exploitatie

Ontvanesten

879/72560 2010 Bebouwde terreinen (uitrusting gronden)

Ontvangsten

Eindbudget Initieel budget 14.000,00 0.00 14.000,00 0,00

gemeenschap - Activa in aanbouw Uitgaven

Investering

879/72560 2010 Bebouwde terreinen (uitrusting gronden)

Uitgaven

35.000,00 35.000,00

23.943,80 23.943,80

eemeenschap - Activa in aanbouw

Actie: 0-44: 879/74152 2011 Overige infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw Budgetverantwoordelijke: Filip Konings investering

879/74152 2011 Overige infrastructuur betreffende de

Uitgaven Uitgaven


weeën -Activa in aanbouw

12/08/2015 10:42

33 /150


2014

Stad Bilzen

Actie; 0-45: 879/74152 2012 Overige infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw Budgetverantwoordelijke: Filip Konings

Uitvoeringstrend: |> In uitvoering Evaluatie: Hier is de start gegeven van de aanmaak van de infoborden voor natuurgebieden. Uiteaven

Investering

879/74152 2012 Overige infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw

Uitgaven


Eindbudget Initieel budget 7.999.31 7.999,311 7.999,31 7.999,31|

Actie: 0-46: 879/74451 2012 Kantooruitrusting - gemeens chapsgoederen Budgetverantwoordelijke: Filip Konings Uitvoeringstrend: ^ Uitgevoerd Uitgaven 879/744512012 Kantooruitrustine - eemeenschapseoederen Uitgaven

Investering

Eindbudget Initieel budget 21.634,80 21.634,80 21.634,80 21.634.80

Actie: 0-47: 879/74451 2013 Overige infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw Budgetverantwoordelijke:

Filip Konings

Investering

879/74451 2013 Overige infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw

Uiteaven Uitgaven

Eindbudget Initieel budget 0,00 12.463,00 0,00 12.463,00

Actieplan: AP-MOB: Mobiliteit Actie: ACT-MOB: Mobiliteit


Christel Lismont

Uitvoeringstrend:

t> Volgens plan

Evaluatie: Exploitatie Mobiliteit

structurele werken mobiliteitsploeg Uiteaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

12/08/2015 10:42

Jaarrekening 100.810,48 227.76 100.810,48 227,76

Eindbudget Initieel budget 113.784,67 97.910.00 5.540,00 0,00 113.784.67 97.910,00 5.540.00 0,00

34/150


2014

Stad Bilzen

Actie; 0-18: 423/733-60 2013 Plannen en studies - Activa in aanbouw Budgetverantwoordelijke:

Christel Lismont

Uitvoeringstrend:

l? In uitvoering studie schoolomgevingen Waltwilderen Kleine Spouwen gegund aan

Evaluatie:

Antea

Investering

Uitgaven

423/733-60 2013 Plannen en studies - Activa in aanbouw


Eindbudget Initieel budget 45.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 45.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00


Christel Lismont

Uitvoeringstrend:

/ Uitgevoerd

parkeergeleidingssysteem geïnstalleerd

Evaluatie:

Investering


Uiteaven Uitgaven

Jaarrekening 185.124,68 185.124,68




Gunter Wouters

Uitvoeringstrend:

[> Volgens plan

Evaluatie:

Over te d rage n Eindbudget

Investering^


Ontvanesten Ontvangsten

10.400.00 10.400,00


kapitaal met vorderine op korte termijn

Actieplan: AP-MUZIEK: Muziekacademie Actie: ACT-MUZIEK: Muziekacademie


BirgitThoelen

Uitvoeringstrend:

1^ In uitvoering

Evaluatie:

Exploitatie Muziekacademie Investering Muziekacademie

Reguliere werking dienst Uiteaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uiteaven Uiteaven

12/08/2015 10:42

Jaarrekening 26.850,27 3.435,00 26.850,27 3.435,00 9.269,99 9.269.99

Eindbudget 31.750,00 3.740.00 31.750.00 3.740.00 12.200,00 12.200.00

Initieel budget 29.150.00 2.000,00 29.150,00 2.000,00 12.200,00 12.200,00

35 /150


2014

Stad Bilzen

Actie: 0-68: 7341/744-51 2012 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Budgetverantwoordelijke: Birgit Thoelen

Uitvoeringstrend: ^ In uitvoering Evaluatie: De aankoop van een cello werd gerealiseerd. Investerine


Uitgaven Uitgaven




Actieplan: AP-ONT: Ontvangerij Actie: ACT-ONT: Ontvangerij Budgetverantwoordelijke:

Marleen Meesters

Uitvoeringstrend:

E> In uitvoering

Evaluatie:

Reguliere werking van dienst Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

Exploitatie Ontvangerij Andere

Uitgaven Ontvangsten UitRaven Ontvangsten

Ontvangerij

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 5.094.606,21 5.091.291,00 4.939.939,98 29.905.347,13 31.506.774.71 31.642.083.72 5.094.606,21 5.091.291.00 4.939.939,98 29.905.347,13 31.506.774.71 31.642.083.72 5.150.862,82 6.394.065.00 5.155.065.00 756.041,81 1.910.321,00 1.827.118,00 5.150.862,82 6.394.065,00 5.155.065.00 756.041,81 1.910.321,00 1.827.118,00

Actieplan: AP-OPV: Opvoedingsondersteuning Actie: ACT-OPV: Opvoedingsondersteuning Budgetverantwoordelijke: Marleen Simons Uitvoeringstrend: ^ Uitgevoerd

Evaluatie: diverse projecten/infomomenten ikv opvoedingsondersteuning werden gerealiseerd Jaarrekening Exploitatie Opvoedinesondersteuning

Uiteaven Uitgaven

12/08/2015 10:42

517,50

517,50

Eindbudget Initieel budget 720.00 720,00 720.00 720,00

36 /150


2014

Stad Bilzen

Actieplan: AP-PERS: Personeel Actie: ACT-PERS: Personeel


Vicky Wijnen

Uitvoeringstrend:

^ In uitvoering

Exploitatie

Uiteaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

Personeel

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 14.964.346,54 15.559.187.46 15.049.875,00 3.308.564.22 3.133.761.00 3.136.761,00 14.964.346.54 15.559.187.46 15.049.875,00 3.308.564.22 3.136.761.00 3.133.761.00

Actieplan: AP-PKB: Proces- en Kwaliteitsbewaking Beleidsplanning Actie; ACT-PKB: Proces- en Kwaliteitsbewaking Beleidsplanning Budgetverantwoordelijke:

Debby Peremans

Uitvoeringstrend:

I> Volgens plan

Exploitatie

Uitgaven

Proces- en Kwaliteitsbewaking Beleidsplannine

Uitgaven


Eindbudget Initieel budget 3.900,00 3.900.00 3.900,00

3.900,00

Actieplan: AP-PROM: Promotie Actie: ACT-PROM: Promotie


Sibel Yildiz

Uitvoeringstrend:

v/ Uitgevoerd

Evaluatie:

Exploitatie Promotie

Uitgaven in het kader van receptie- en representatiekosten, personeelsfeest, huur zalen, relatiegeschenkenjubilea... Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

12/08/2015 10:42

Jaarrekening 78.007,22 0,00 78.007,22 AOO

Eindbudget Initieel budget 117.087,38 133.200,00 0,00 ^.00 117.087.38 133.200.00 0,00

AOO

37 /150


2014

Stad Bilzen

Actieplan: AP-RO: Ruimtelijke Ordening Actie: ACT-RO: Ruimtelijke Ordening Budgetverantwoordelijke:

Els Maurissen

Uitvoeringstrend:

ff- In uitvoering

Evaluatie:

Huurlasten, benodigheden, documentatie, onroerende voorheffing, stebo Verloop volgens planning Uiteaven Ontva nesten Uitgaven Ontvangsten

Exploitatie Ruimtelijke Ordening

Uitgaven

Investering Ruimtelijke Ordeninp

Uitgaven

Jaarrekening 14.445,56 0,00 14.445,56 0,00 19.862.15 19.862.15

Eindbudget Initieel budget 57.352.27 137.733.00 0,00 0.00 57.352,27 137.733,00 0,00 0,00 24.000.00 0,00 24.000.00 0,00

Jaarrekening 4.148.50


Actie: 0-48: 929/73260 2009 Wegen - Activa in aanbouw Budgetverantwoordelijke:

Els Maurissen

Uitvoeringstrend:

^ In uitvoering

Evaluatie:

wordt beheerd door infra Uiteaven Uiteaven

Investering 929/73260 2009 Wegen - Activa in aanbouw

4.148,50

Actie: 0-49: 929/73260 2013 Wegen - Activa in aanbouw Budgetverantwoordelijke: Els Maurissen Uitvoeringstrend: v/ Uitgevoerd op 01-10-2014 Evaluatie: aanleg wegenis woonwagenterrein Uitgaven Uiteaven

Investering 929/73260 2013 Weeën - Activa in aanbouw

Jaarrekening 522.837,04 522.837,04

Eindbudget

1.015.000,00 1.015.000.00

Initieel budget 1,015.000.00 1.015.000,00

Actie: 0-62: 930/73360 2008 Plannen en studies Budgetverantwoordelijke:

Els Maurissen

Uitvoeringstrend:

^ In uitvoering

Evaluatie:

RUP Tabaart: ereloon studiebureau deuren - Merken RUP= lopende Eindbudget

Investering 930/73360 2008 Plannen en studies

Uitgaven Uiteaven

12/08/2015 10:42

A8.449.43 18.449.43


38 /150

2014

Stad Bilzen


Actie: 0-63: 930/73360 2010 Plannen en studies Budgetverantwoordelijke: Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Els Maurissen

/ Uitgevoerd op 01-04-2015 uitgevoerde rups

Investering

Uiteaven

930/73360 2010 Plannen en studies

Uitgaven


Eindbudget Initieel budget 12.233,101 12.233JO 12.233.10 12.233,101

Actie: 0-64: 930/73360 2011 Plannen en studies Budgetverantwoordelijke: Els Maurissen

Uitvoeringstrend: i> In uitvoering Evaluatie: RUP Recreatie Bilzen = lopende (status: plenaire vergadering jui 2015) Uitgaven Uitgaven

Investerine 930/7336112011 Plannen en studies

Jaarrekening 40.922,20 40.922,20

Eindbudget 109.111.00 109.111.00

Initieel budget 68.189,271 68.189,271


Els Maurissen

Uitvoeringstrend:

I> Volgens plan Uitgaven Uitgaven

Investerine 930/73360 2012 Plannen en studies

Eindbudget Initieel budget 0.00 6.099.97 0,00 6.099,97


EugenioZangari Uitgaven Uiteaven

Investering 930/73360 2013 Plannen en studies



Els Maurissen

Uitvoeringstrend:

/ Uitgevoerd op 01-03-2015

Evaluatie:

Subsidie nieuw woonwagenterrein = gerealiseerd Eindbudget

Investerine



1.010.000.00 1.010.000,00

Initieel budget 1.010.000,00 1.010.000,00

kapitaal metvorderine op korte termijn

12/08/2015 10:42

39/150

2014

Stad Bilzen


Actieplan: AP-SEC: Secretariaat Actie: ACT-SEC: Secretariaat


Jos Bormans

1^ In uitvoering


Reguliere werking dienst Uitgaven Ontvangsten UitRaven Ontvangsten

Exploitatie Secretariaat

Jaarrekening 182.389,06 396,20 182.389.06 396.20

Eindbudget Initieel budget 204.680,48 196.400,00 100,00 100,00 204.680,48 ^96.400,00 100,00 100,00

Actieplan: AP-SOC: Sociale zaken Actie: ACT-SOC: Sociale zaken

Budgetverantwoordelijke: Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Marleen Simons ;/ Uitgevoerd

toelage OCMW werd betaald - diverse projecten uitgevoerd Jaarrekening

Exploitatie

Uitgaven

Sociale zaken

Ontvangsten Uiteaven Ontvangsten

2.599.999,18 295.818,64 2.599.999.18 295.818,64

Eindbudget Initieel budget 2.603.230,00 2.603.530,00 294.597,00 1.200,00 2.603.230.00 2.603.530.00 294.597.00 1.200.00

Actieplan: AP-SPORT: Sport Actie: ACT-SPORT: Sport Budgetverantwoordelijke:

Winand Vandelaer

Uitvoeringstrend:

|t' In uitvoering

Evaluatie:

Exploitatie: nog te starten Investering: erfpacht Kapelhof uitgevoerd

Exploitatie

Uitgaven

Sport

Ontvangsten Uitgaven

Ontvangsten Investering

Uiteaven

Ontvangsten Sport Andere

Sport

Uitgaven Ontvangsten

Uitgaven Uiteaven

12/08/2015 10:42

Jaarrekening 9.513.67 30.121,32 9.513,67 30.121,32 13.783,67 1.136.004.34 13.783,67 1.136.004,34 1.136.004,34 1.136.004.34

Eindbudget Initieel budget 32.341,35 40.450,00 19.503,00 6.000.00 32.341.35 40.450,00 19.503.00 6.000.00 36.090,67 0,00 32.000,00 0.00 36.090,67 0,00 32.000,00 _&00 0,00 AOO 0,00 0.00

40 /150

2014

Stad Bilzen


Actieplan: AP-TOER: Toerisme Actie: ACT-TOER: Toerisme

Budgetverantwoordelijke; Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Sibel Yildiz / Uitgevoerd

Allerhande acties werden hiermee gerealiseerd: betaling gidsen, organisatie opening toeristisch seizoen... Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvanesten

Exploitatie Toerisme

Jaarrekening 12.512.23 103.195,45 12.512,23 103.195.45

Eindbudget

Initieel budget 21.700,001 321.250.00 21.250,001 42.383.93 21.700,001 321.250,00 21.250,001 42.383.93

Actie: 0-28: 561/733-51 2013 Plannen en studies - Activa in aanbouw Budgetverantwoordelijke: Sibel Yildiz Uitvoeringstrend: ./ Uitgevoerd Evaluatie: Uitgave voor de projectbegeleiding van het project 'toeristische valorisatie Alden Biesen'.

Investering 561/733-512013 Plannen en studies - Activa in aanbouw

Uitgaven Uitgaven




Sibel Yildiz

Uitvoeringstrend:

l»- In uitvoering

Evaluatie:

Subsidies Limburg Sterk Merk Petry

Investering



12/08/2015 10:42


41 /150


2014

Stad Bilzen

Actieplan: AP-VEI: Veiligheid

Actie: ACT-482: Uitvoeren veiligheids- en preventieplan Budgetverantwoordelijke: Jurgen Swennen Uitvoeringstrend: -

57.377,44 57.377.44

Eindbudget 71.721.80 71.721.80

Actie: ACT-VEI: Veiligheid Budgetverantwoordelijke:

Jurgen Swennen

Uitvoeringstrend:

,/ Uitgevoerd Jaarrekening

Exploitatie Veiligheid

Uitgaven

25.908,67

Uitgaven

25.908,67

Eindbudget Initieel budget 49.371,73 73.060.001 49.371,73 73.060.001

Actieplan: AP-VEPR: Veiligheid en preventie Actie: ACT-VEPR: Veiligheid en preventie Budgetverantwoordelijke:

Kim Bellen (veiligheid en preventie)

Uitvoeringstrend:

.^ Uitgevoerd

Evaluatie:

Reguliers werking dienst

Exploitatie Veilieheid en preventie



Actieplan: AP-VERZ: Verzekering Actie: ACT-VERZ: Verzekeringen Budgetverantwoordelijke:

Marleen Meesters

Uitvoeringstrend:

1^ In uitvoering

Exploitatie Verzekeringen

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvanesten

12/08/2015 10:42

Jaarrekening 177.808,05 33.788.08 177.808,05 33.788.08

Eindbudget Initieel budget 233.423.54 223.295.00 43.500.00 43.500.00 233.423.54 223.295.00 43.500.00 43.500.00

42 /150


2014

Stad Bilzen

Beleidsdoelstelling: BD-1: Stad Bilzen optimaliseert de administratieve organisatie. Actieplan: AP-2000: Ontwikkelen van eigentijdse interne communicatie. Actie: ACT-5: Uitbouw en optimalisatie intranet Budgetverantwoordelijke:

Eugenio Zangari Uiteaven

Investerine

Uitbouw en optimalisatie intranet

Uitgaven


Eindbudget Initieel budget 3.000,00 3.000,001 3.000,00 J.000,001

Actie: ACT-6: Aanleggen van een digitaal en toegankelijk foto- en videoarchief Budgetverantwoordelijke: Raf Loyen Uitvoeringstrend: ^ Uitgevoerd Evaluatie: Video-en fotoarchief (Beeldbank Bilzen) werd geïmplementeerd en uitgerold naar alle diensten van de organisatie. Exploitatie Aanleggen van een digitaal en toegankelijk foto- en

Uitgaven Uitgaven

Eindbudget Initieel budget 0.00 3.500,00 0,00 3.500,00

videoarchief

Actieplan: AP-2001: Digitale werking uitbouwen. Actie: ACT-178: Digitaliseren loonbrieven, maaltijdcheques. Budgetverantwoordelijke: Investering

Digitaliseren loonbrieven, maaltijdcheaues.

Eugenio Zangari Uitgaven Uitgaven


Actie: ACT-179: Koppeling tij dsregistratie aan personeelsbeheerpakket. Budgetverantwoordelijke: Vicky Wijnen

Uitvoeringstrend: Ï> In uitvoering Actie: ACT-180: Verder uitdiepen mogelijkheden personeelsbeheerpakket en automatisering. Budgetverantwoordelijke: Eugenio Zangari

12/08/2015 10:42

43 /150


Stad Bilzen

2014


Investering Uitgaven Verder uitdiepen mogelijkheden personeelsbeheerpakket en Uitgaven automatisering.

Actie: ACT-447: Verdere uitbouw ICT-helpdesk Budgetverantwoordelijke: Eugenio Zangari Actie: ACT-448: Vernieuwing telefonie (huur/lease voIP] Budgetverantwoordelijke: Eugenio Zangari Actie: ACT-453: Applicatiebeheer: aankoop en onderhoud software. Budgetverantwoordelijke:

Eugenio Zangari

Investering Applicatiebeheer: aankoop en onderhoud software.

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 41.547,54 41.547.54


Actie: ACT-454: Verdere implementatie van Infra-X-netwerk (stad + onderwijs) Budgetverantwoordelijke: Eugenio Zangari

Actie: ACT-455: Aankoop, beheer, onderhoud en beveiliging van mobiele toestellen. Budgetverantwoordelijke: Eugenio Zangari Actie: ACT-481: Digitale dienstverlening stad Bilzen Budgetverantwoordelijke:

Eugenio Zangari Uitgaven

Investering

DiRitale dienstverlenine stad Bilzen

Uiteaven

Eindbudget 30.000.00 30.000,00

Actieplan: AP-2002: Onderhouden en vernieuwen ICT-infrastructuur.

Actie: ACT-374: Voorzien Wifi nieuwbouw kinderopvang Munsterbilzen Budgetverantwoordelijke: Eugenio Zangari Actie: ACT-449: Huur/lease van opslagomgeving. Budgetverantwoordelijke:

Eugenio Zangari

12/08/2015 10:42

44/150


2014

Stad Bilzen

Actie: ACT-450: Onderhouden en uitbreiden server omgeving. Budgetverantwoordelijke: Eugenio Zangari Actie: ACT-451: Aankoop switchen voor het netwerk. Budgetverantwoordelijke:

EugenioZangari

Investerine Aankoop switchen voor het netwerk.

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 13.472,44 13.472,44

Eindbudget


Eindbudget Initieel budget 5.000,00 15.000.00 15.000.00 5.000,00



20.000.00 20.000.00

Initieel budget

20.000,00 20.000,00

Actie: ACT-452; Uitbouwen wifi-netwerk Budgetverantwoordelijke:

Eugenio Zangari

Investering

Uiteaven Uiteaven

Uitbouwen wifi-netwerk

Actie: ACT-456: Raamcontracten PC-materiaal

Budgetverantwoordelijke: Eugenio Zangari Actie: ACT-457: Beveiliging en DRP Budgetverantwoordelijke:

EugehioZangari

Investerine Beveiliging en DRP

Uiteaven Uitgaven

Actie: ACT-480: Infra-x-net uitgaven stad Budgetverantwoordelijke: Exploitatie Infra-x-net uitpaven stad

Eugenio Zangari Uiteaven Uitgaven

Eindbudget 4.209,21 4.209,21

Actieplan: AP-2003: Opzetten van een intern kwaliteitsysteem. Actie: ACT-363: Optimaliseren intern controlesysteem. Budgetverantwoordelijke:

Debby Peremans

Uitvoeringstrend:

[> Volgens plan

12/08/2015 10:42

45 /150

Stad Bilzen


2014

Actieplan: AP-2072: Interne werking diensten garanderen/optimaliseren. Actie: ACT-13: Structureel samenwerken met mediapartners. Budgetverantwoordelijke:

Raf Loyen

Uitvoeringstrend:

^ Uitgevoerd

Evaluatie:

Uitvoering van de overeenkomsten met diverse mediapartners (Het Belang van Limburg, TVL...).

Invulling van mediaruimte volgens jaarplanning (evenementen en imago). Exploitatie Structureel samenwerken met mediapartners.

Uitgaven Uiteaven

Jaarrekening 130.267,44 130.267,44


Actie: ACT-14: Promotiemateriaal en huisstijltoepassingen. Budgetverantwoordelijke: Raf Loyen Uitvoeringstrend: ^ Uitgevoerd

Evaluatie: Toepassingen van de huisstijl op vnl. grotere communicatiedragers (andere dan advertenties en klein drukwerk), waaronder vernieuwde infoborden aan invalswegen. Exploitatie Promotiemateriaal en huisstijltoepassingen.

Uitgaven Uitgaven


Eindbudget

Initieel budget 8.000,00 8.000.00 8.000,00

8.000,00

Actie: ACT-15; Organiseren en deelnemen aan netwerkevenementen. Budgetverantwoordelijke: Raf Loyen Uitvoeringstrend: ../ Uitgevoerd

Evaluatie: Volgen van diverse opleidingen ow (digitale) communicatie, organisatie netwerkmoment lokale perscontacten en lidmaatschap/samenkomsten van vzw Kortom (vereniging overheidscommunicatie). Jaarrekening Exploitatie Organiseren en deelnemen aan netwerkevenementen.

Uitgaven Uiteaven

12/08/2015 10:42

2.511,51 2.511.51


46/150


Stad Bilzen

2014

Actie: ACT-16: Organiseren interne vormingen. Budgetverantwoordelijke: Vicky Wijnen Uitvoeringstrend: ^ In uitvoering Actie: ACT-181: Project 'rationalisering van de arbeidstijd'. Budgetverantwoordelijke: Vicky Wijnen

Uitvoeringstrend: ^ In uitvoering Actie: ACT-182: Stimuleren van de 'werkgoesting'. Budgetverantwoordelijke: Vicky Wijnen

Uitvoeringstrend: |> Volgens plan Actie: ACT-183: Uitwerken HRM-trajecten ikv leeftijdsbewust personeelsbeleid. Budgetverantwoordelijke;

Vicky Wijnen

Uitvoeringstrend:

I> Volgens plan

Actie: ACT-184: Organiseren kaderoefening. Budgetverantwoordelijke:

Vicky Wijnen

Uitvoeringstrend:

^ In uitvoering

Actie: ACT-185: Employer branding. Budgetverantwoordelijke: Vicky Wijnen

Uitvoeringstrend: t> Volgens plan Actie: ACT-186: Verder zetten ontwikkelingstraject. Budgetverantwoordelijke: Vicky Wijnen

Uitvoeringstrend: E> In uitvoering Actie: ACT-187: In kaart brengen verzuimbeleid. Budgetverantwoordelijke:

Vicky Wijnen

Uitvoeringstrend:

1> Volgens plan

Actie; ACT-188: Verder uitwerken vormingsbeleid. Budgetverantwoordelijke: Investering Verder uitwerken vorminesbeleid.

Eugenio Zangari Uiteaven Uitpaven

12/08/2015 10:42


47/150


2014

Stad Bilzen

Actie: ACT-334: Voegvullingen Bu dgetvera ntwoorde l ij ke:

BartJorissen

Uitvoeringstrend:

^ In voorbereiding budget 2014 naar 2015 overgedragen, bestek nog op te maken

Evaluatie:

Investering Voeevullineen

Uitgaven Uiteaven


Actie: ACT-3 35: Huisvesting technische dienst stapelplein fase 2 Budgetverantwoordelijke: Ronny Moors

Uitvoeringstrend: (^ In uitvoering Evaluatie: Werken in uitvoering. Actie: ACT-341: Inrichting stapelplein. Budgetverantwoordelijke:

Ronny Moors

Uitvoeringstrend:

hb' In uitvoering Werken in uitvoering.

Evaluatie:

Investerine Inrichting stapelplein.

Uitgaven Uitgaven


Eindbudget 20.000.00 20.000.00

Actie: ACT-351: Materieel garage Budgetverantwoordelijke:

Rudi Peters

Uitvoeringstrend:

-/ Uitgevoerd

Evaluatie:

Aankoop van de materialen voor de garage in 2014 werd uitgevoerd

Investering Materieel earaee

Uitgaven Uitgaven


Eindbudget Initieel budget 3.000.00 3.000.001 3.000.00 3.000.001

Actie: ACT-352: FIeet management Budgetverantwoordelijke: Investering Fleet management

Eugenio Zangari Uitgaven Uitgaven

12/08/2015 10:42


48 /150


2014

Stad Bilzen

Actie: ACT-356: GIS-uitbreidingen beheersmodules Budgetverantwoordelijke: Eugenio Zangari Investerine

Uitgaven Uitgaven

GIS-uitbreidingen beheersmodules



Actie: ACT-369: Aankoop ander meubilair Domino. Budgetverantwoordelijke: Christel Bierens Uitvoeringstrend: ^ Uitgevoerd

Evaluatie: Ander meubilair voor kinderopvang werd aangekocht. Actie: ACT-370: Aankoop ander bureaumateriaal Domino. Budgetverantwoordelijke: Christel Bierens Uitvoeringstrend: ./ Uitgevoerd Evaluatie: Elektrische apparaten voor de kinderopvang werden aangekocht. Actie: ACT-371: Aankoop motorisch materiaal Domino Budgetverantwoordelijke: Christel Bierens

Uitvoeringstrend: »/ Uitgevoerd Evaluatie: Motorisch materiaal werd aangekocht voor de kinderopvang.

Actie: ACT-3 72: Aankoop ander meubilair opvang scholen. Budgetverantwoordelijke:

Christel Bierens

Uitvoeringstrend:

:./' Uitgevoerd

Evaluatie:

Meubilair en speelgoed werd aangekocht voor de kinderopvang in de gemeentescholen.

Actie: ACT-373: Aankoop motorisch materiaal voor opvang scholen. Budgetverantwoordelijke: Christel Bierens Uitvoeringstrend: ,/ Uitgevoerd

Evaluatie: Motorisch materiaal werd aangekocht voor de kinderopvang in de gemeentescholen.

Actie: ACT-380: Aankoop materiaal groendienst Budgetverantwoordelijke: Philip Eykens

Uitvoeringstrend: O In voorbereiding Evaluatie: Overgedragen naar 2015 Investering

Aankoop materiaal groendienst

Uitgaven Uitgaven

12/08/2015 10:42


49 /150

2014

Stad Bilzen

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers /U14

Actie: ACT-510: Kleine aankopen Budgetverantwoordelijke:

Tonnie Nijssen

Uitvoeringstrend:

t> In uitvoering

Actieplan: AP-2094: Werking brandweer Bilzen, Voeren en ambulancedienst. Actie: ACT-468: Aankoop werkingsmateriaal brandweer Bilzen Budgetverantwoordelijke: Uitvoeringstrend:

Investering

Aankoop werkingsmateriaal brandweer Bilzen

Frank Parthoens

Uitgevoerd Uitgaven Ontvangsten Uiteaven O ntva nesten

Jaarrekening 46.675,54 0,00 46.675,54 0,00

Eindbudget Initieel budget 51.500,00 106.500.001 0,00 51.000,001 51.500,00 106.500,001 0.00 51.000,001

Jaarrekening


Actie: ACT-469: Aankoop werkingsmateriaal brandweer Voeren. Budgetverantwoordelijke:

Frank Parthoens

Uitvoeringstrend:

,/ Uitgevoerd

Investering Aankoop werkinesmateriaal brandweer Voeren.

Uitgaven Uiteaven

10.931,48

10.931,48

Actie: ACT-470: Aankoop werkingsmateriaal ambulancedienst. Budgetverantwoordelijke:

Frank Parthoens

Uitvoeringstrend:

^ Uitgevoerd

Investering

Aankoop werkinesmateriaal ambulancedienst.

Uitgaven

Jaarrekening 805,74

Uitgaven

805.74


Beleidsdoelstelling: BD-2: Stad Bilzen zorgt voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening voor alle burgers en derden.

12/08/2015 10:42

50/150


2014

Stad Bilzen

Actieplan: AP-2004: Digitale dienstverlening opzetten.

Actie: ACT-7: Uitwerken en optimaliseren van stedelijke websites en digitaal loket. Budgetverantwoordelijke:

EugenioZangari

Investerine

Uiteaven

Uitwerken en optimaliseren van stedelijke websites en digitaal loket.

Uitgaven

Jaarrekening 14.999,60 14.999,60


Actie: ACT-8: Inzet mobiele en digitale communicatiemiddelen. Budgetverantwoordelijke: Eugenio Zangari

Actie: ACT-357: GIS-openbaar geoloket Budgetverantwoordelijke: Eugenio Zangari Actieplan: AP-2006: Uitbouwen l campus waar alle administratieve diensten van stad en OCMW worden ondergebracht, Actie: ACT-368: Bouwen SAC2 Budgetverantwoordelijke:

Ronny Moors

Uitvoeringstrend:

j> In voorbereiding

Evaluatie:

Budgetten worden overgeheveld naar 2015.

Investerine Bouwen SAC2

Uiteaven Uiteaven

Jaarrekening 210.000,00 210.000.00

Eindbudget 210.000.00 210.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-3: Stad Bilzen creëert betrokkenheid van de burger bij de opmaak en uitvoering van haar beleidsplannen. Actieplan: AP-2007: De [organisatie van) inspraak van burgers in de beleidsvorming maximaliseren. Actie: ACT-9: Ontwikkelen participatietrajecten. Budgetverantwoordelijke:

Raf Loyen

Uitvoeringstrend:

f Uitgevoerd

Evaluatie:

Terugkoppeling participatietraject BIES100 en organisatie van diverse lokale hoorzittingen.

Exploitatie Ontwikkelen participatietraiecten.

Uitgaven Uitgaven

12/08/2015 10:42



51/150


2014

Stad Bilzen

Actieplan: AP-2045: Senioren krijgen kansen tot beleidsinspraak en participatie. Actie: ACT-415: Ondersteunen seniorenadviesraad. Budgetverantwoordelijke:

Ronny Sonck

Uitvoeringstrend:

y Uitgevoerd Jaarrekening

Exploitatie

Uitgaven Uitgaven

Ondersteunen seniorenadviesraad.

1.013.42 1.013,42

Eindbudget Initieel budget 1.860,00 1.860,001 1.860.00 1.860.001

Actie: ACT-416: Coördinatie advieswerkgroepen. Budgetverantwoordelijke:

Ronny Sonck

Beleidsdoelstelling: BD-4: Stad Bilzen bouwt haar imago verder uit door de aantrekkingskracht van de stad te versterken bij eigen inwoners, bezoekers en ondernemers.

Actieplan: AP-2008: Bepalen van een merkstrategie en definiëren van imagodoelstellingen om de stad Bilzen te promoten. Actie: ACT-10: Opstellen en uitvoeren van een citymarketingplan 2013-2018 Budgetverantwoordelijke:

Raf Loyen

Uitvoeringstrend:

..^ Uitgevoerd

Evaluatie:

Citymarketingplan 2014-2018 met concrete speerpunten en acties werd opgesteld. Concrete acties uit het plan werden uitgevoerd; verdere uitrol vanaf 2015. Meerdere ad hoc-initiatieven ikv citymarketing. Jaarrekening

Exploitatie Opstellen en uitvoeren van een citymarketingplan 2013-2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

9.237.52 1.350.00 9.237.52 1.350.00

Eindbudget Initieel budget 16.096.03 15.000,00 2.000.00 0,00 16.096.03 15.000.00 0,00 2.000.00

Actie: ACT-11: Uitwerken van inhoudelijke, grafische en strategische concepten/campagnes. Budgetverantwoordelijke: Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Raf Loyen / Uitgevoerd Realisatie van diverse reclamecampagnes en drukwerken met oog op communicatie naar eigen inwoners en derden (bezoekers,

ondernemers...). Exploitatie Uitwerken van inhoudelijke, grafische en strategische concepten/campagnes.

Uitgaven Uitgaven

12/08/2015 10:42

Jaarrekening 13.799,79 13.799,79


52 /150


Stad Bilzen

2014

Beleidsdoelstelling; BD-5: Het AGB wordt ingezet voor stedelijke projectontwikkeling, verbeterde exploitatie van haar vrijetijdsinfrastructuur, verzelfstandiging

Beleidsdoelstelling: BD-7: In Bilzen participeren zo veel mogelijk mensen individueel of in groep op een actieve en/of passieve wijze aan Kunst en cultuur. Indicator: (1-1) Aantal ondersteunde culturele verenigingen/jaar. Meting datum

Soort

Gewenst resultaat

Bereikt resultaat

31-12-2014 Numeriek minimum 1201 138 l

Is bereikt Ja

Indicator: (1-2) Aantal leden van de ondersteunde culturele verenigingen/jaar. Meting datum 31-12-2014

Soort

Gewenst resultaat

Numeriek minimum 21001

Bereikt resultaat

28561

Is bereikt Ja

Actieplan: AP-2051: Culturele verenigingen ondersteunen. Actie: ACT-39: Subsidies aan culturele verenigingen: werkingstoelage. Budgetverantwoordelijke:

Loes Hardy

Uitvoeringstrend:

^ Uitgevoerd

Evaluatie:

actie uitgevoerd: 45.000 subsidie uitgekeerd

Exploitatie

Subsidies aan culturele verenieineen: werkingstoelage^.

Uiteaven Uiteaven

Jaarrekening 45.000,00

Eindbudget

Initieel budget

45.000,00 45.000,00

45.000,00

45.000,001 45.000.001

Actie: ACT-40: Projectsubsidies aan culturele verenigingen. Budgetverantwoordelijke:

Loes Hardy

Uitvoeringstrend:

s/ Uitgevoerd

Evaluatie:

actie uitgevoerd: 8.363,50 aan projectsubsidie uitgekeerd Jaarrekening

Exploitatie Projectsubsidies aan culturele verenipineen.

Uitgaven Uiteaven

Eindbudget

8,363,50 8.363,50

Initieel budget

^0.000,00 JO.000,00

20.000.00 20.000,00

Actie: ACT-41: Subsidies aan culturele verenigingen: uitrusting muziekmaatschappijen. Budgetverantwoordelijke:

Loes Hardy

Uitvoeringstrend:

./ Uitgevoerd

Evaluatie:

actie uitgevoerd: 2.500 toelage muziekmaatschappijen uitgekeerd Jaarrekening

Exploitatie

Subsidies aan culturele verenigingen: uitrusting muziekmaatschappijen.

Uiteaven

Uitgaven

12/08/2015 10:42

2.500,00

2.500,00

Eindbudget

2.500,00 2.500,00


53 /150


2014

Stad Bilzen

Actie: ACT-42: Aankopen 'materiaal uitleendienst' voor verenigingen. Als onderdeel van een (eengemaakte) uitleendienst. Budgetverantwoordelijke: Loes Hardy Uitvoeringstrend: vï Uitgevoerd

Evaluatie: actie uitgevoerd: in totaal 2594,05 materialen uitleendienst aangekocht Investering Aankopen 'materiaal uitleendienst' voor verenigingen.


Uitgaven Uiteaven


Actie: ACT-500: Toelage popbands Budgetverantwoordelijke: Loes Hardy Uitvoeringstrend: ^ Uitgevoerd Evaluatie: Uitgevoerd binnen actie-40

Actie: ACT-501: Toelage podiumactiviteiten Budgetverantwoordelijke: Loes Hardy Uitvoeringstrend: ^/ Uitgevoerd

Evaluatie: Uitgevoerd binnen actie-40

Actieplan: AP-2052: Kunst en cultuur (laten) creëren of proeven. Actie: ACT-44: Kunst zichtbaar maken in het straatbeeld door een dorpsproject met laagdrempelige participatie. Waarbij elk dorp aan de beurt komt. Budgetverantwoordelijke: Loes Hardy Uitvoeringstrend:
dorpsproject met laagdrempelige participatie. Investering Kunst zichtbaar maken in het straatbeeld door een

Uitgaven Uitgaven

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 175,00 175,00 0,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 175,00 3.000,00 175,00 3.000,00 0,00 0,00

12.000,00 12.000,00

dorpsproject met laagdrempelige participatie.

12/08/2015 10:42

54 /150


2014

Stad Bilzen

Actie: ACT-45: Kunst op de markt, de jaarlijkse kunstmarkt. Budgetverantwoordelijke:

Loes Hardy

Uitvoeringstrend:

f Uitgevoerd

Evaluatie:

Actie uitgevoerd: in totaal 3.552,03 voor organisatie Kunst op de Markt

Exploitatie Kunst op de markt, de jaarlijkse kunstmarkt.

Uiteaven Uiteaven



Actie: ACT-46: Een actieve werking rond kunstwerken: een inventarisatie, conservatie, ontsluiting, kunstuitleen...


Loes Hardy

Uitvoeringstrend:

i> Volgens plan

Evaluatie:

Volgens plan, ander budgetjaar

Actie: ACT-47: Een groots cultureel project met verenigingen en amateurkunstenaars en een bovenlokale uitstraling. Budgetverantwoordelijke: Loes Hardy

Uitvoeringstrend: P- In uitvoering

Evaluatie: Jesus Christ Superstar: gerealiseerd periode 2013-2015 binnen budgetten cultuurcentrum/AGB

Actie: ACT-48: Een muziekproject met verenigingen en amateurmuzikanten. Budgetverantwoordelijke: Loes Hardy

Uitvoeringstrend: t> Volgens plan Evaluatie: Volgens plan, ander budgetjaar

Actie: ACT-49: Pop a' Cast, het jaarlijks concours voor Bilzerse rockbands ofDJ's. Budgetverantwoordelijke:

Loes Hardy

Uitvoeringstrend:

^/ Uitgevoerd

Evaluatie:

Actie uitgevoerd: in totaal 3.734,29 voor organisatie Pop a' Cast

Exploitatie Pop a' Cast, het jaarlijks concours voor Bilzerse rockbands of

Uitgaven Uitgaven



DJ's.

12/08/2015 10:42

55 /150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-50: Een Bilzers popbeleid: project [overleg, label, promotie,...) ism jeugd. Budgetverantwoordelijke:

Loes Hardy

Uitvoeringstrend:

1> Volgens plan

Evaluatie:


Actie: ACT-54; Ondersteuning waardevolle culturele projecten: toelage aperitiefconcerten/vzw Concordia Budgetverantwoordelijke:

Loes Hardy

Uitvoeringstrend:

./ Uitgevoerd

Evaluatie:

actie uitgevoerd: 45.000 subsidie uitgekeerd

Exploitatie Ondersteuning waardevolle culturele projecten: toelage aperitiefconcerten/vzw Concordia

Uitgaven Uitgaven



Actie: ACT-55: Realisatie actieve werking rond cultuureducatie: optimaal benutten vd werking academies BK en muziek

Budgetverantwoordelijke: Loes Hardy Uitvoeringstrend: i/ Uitgevoerd Evaluatie: uitgevoerd, geen financiële implicaties

Actie: ACT-56: Realisatie actieve werking rond cultuureducatie: optimaal benutten werking cc de Kimpel Rond vorming, lezingen, de Uil van Minerva. Budgetverantwoordelijke: Loes Hardy Uitvoeringstrend: ,/ Uitgevoerd Evaluatie: uitgevoerd, geen financiële implicaties Actie: ACT-57: Realisatie actieve werking rond cultuureducatie: optimaal benutten van de bibliotheek rond levenslang leren. Budgetverantwoordelijke:

Loes Hardy

Uitvoeringstrend:

.,/ Uitgevoerd

Evaluatie:

uitgevoerd, geen financiële implicaties

Actie: ACT-58: Realisatie actieve werking rond beleidssuggesties en advies door de cultuurraad en andere organen. Budgetverantwoordelijke:

Loes Hardy

Uitvoeringstrend:

-/ Uitgevoerd

Evaluatie:

Werkingstoelage cultuurraad 3.256,90

12/08/2015 10:42

56/150

2014

Stad Bilzen


Exploitatie

Realisatie actieve werking rond beleidssuggesties en advies

Uiteaven Uitgaven



door de cultuurraad en andere organen.

Actie: ACT-59: Ondersteunen culturele verenigingen door de organisatie van een tweejaarlijkse culturele huldiging. Budgetverantwoordelijke:

Loes Hardy

Uitvoeringstrend:

f Uitgevoerd

Evaluatie:

Culturele huldiging georganiseerd 1.274,39

Uiteaven Exploitatie Ondersteunen culturele verenigingen door de organisatie van Uitgaven een tweejaarlijkse culturele huldiging.



Actie: ACT-60: Inwoners en bezoekers informeren over culturele aanbod.

Door de communicatiemiddelen van de stad Bilzen/dienst communicatie optimaal te benutten. Budgetverantwoordelijke: Loes Hardy Uitvoeringstrend: ^ Uitgevoerd Evaluatie: uitgevoerd, geen financiële implicaties

Actie: ACT-61: Positief cultuurklimaat, culturele profilering en verbeteren van het imago van de culturele instellingen. Budgetverantwoordelijke-

Loes Hardy

Uitvoeringstrend:

Ï> Volgens plan

Evaluatie:


Actie: ACT-62: Spreiding culturele aanbod over gans Bilzen, met activiteiten in elke

deelgemeente/parochie. oa via het dorpsproject en de werking van de culturele instellingen, l.s.m. CC de Kimpel en de bibliotheek.

Budgetverantwoordelijke: Loes Hardy


12/08/2015 10:42

57 /150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-63: Aandacht voor interculturaliteit, diversiteit en kansengroepen. (oa via project 'VT-partidpatie') door het optimaal benutten van de mogelijkheden van de werking van de dienst welzijn en het OCMW. Budgetverantwoordelijke: Loes Hardy Uitvoeringstrend: '^ Uitgevoerd Evaluatie: Uitgevoerd binnen budgetten dienst welzijn Uitgaven

Exploitatie

Uitgaven

Aandacht voor interculturaliteit, diversiteit en


kanseneroepen.

Actieplan: AP-2053: Cultureel erfgoed en archeologie bewaren en ontsluiten voor inwoners en bezoekers.

Actie: ACT-64: Actieve werking rond cultureel erfgoed door betoelaging van historische studies. Budgetverantwoordelijke:

Loes Hardy

Uitvoeringstrend:

../ Uitgevoerd

Evaluatie:

Uitgevoerd: totale betoelaging van 3.710

Exploitatie Actieve werking rond cultureel erfgoed door betoelaging van historische studies.

Uiteaven Uitgaven



Actie: ACT-65: Actieve werking cultureel erfgoed: lidgeld intergemeentelijke erfgoedvereniging Erfgoed Haspengouw. Budgetverantwoordelijke:

Loes Hardy

Uitvoeringstrend:

."/ Uitgevoerd

Evaluatie:

Actie uitgevoerd: lidgeld 15.813 uitgekeerd

Exploitatie Actieve werking cultureel erfgoed: lidgeld intergemeentelijke erfgoedverenieine Erfgoed Haspengouw.

Uitgaven Uitgaven

12/08/2015 10:42

Jaarrekening 15.813,00 15.813,00


58/150


2014

Stad Bilzen

Actie: ACT-66: Actieve werking cultureel erfgoed: organiseren van activiteiten ikv Erfgoeddag. Eigen organisatie of ondersteuning. Budgetverantwoordelijke: Loes Hardy Uitvoeringstrend: f Uitgevoerd Evaluatie: Actie uitgevoerd: 907,50 voor organisatie erfgoeddag Jaarrekening Uitgaven Uitgaven

Exploitatie

Actieve werking cultureel erfgoed: organiseren van

907.50 907,50


activiteiten ikv Erfgoeddae.

Actie: ACT-67: Actieve werking archeologie: lidgeld intergemeentelijke archeologische dienst ZOLAD+ Budgetverantwoordelijke:

Loes Hardy

Uitvoeringstrend:

-/ Uitgevoerd

Evaluatie:

Actie uitgevoerd: lidgeld 15.840,47 uitgekeerd Uitgaven Uitgaven

Exploitatie

Actieve werking archeologie: lidgeld intergemeentelijke archeoloeische dienst ZOLAD+

Jaarrekening 15.840,47 15.840,47


Actie: ACT-68: Archeologisch vooronderzoek. Budgetverantwoordelijke:

Loes Hardy

Uitvoeringstrend:

r-/ Uitgevoerd

Evaluatie:

Geen aanvragen binnen gekomen Uitgaven Uitgaven

Exploitatie Archeologisch vooronderzoek.


Actie: ACT-69: Archeologische opgravingen. Budgetverantwoordelijke:

Loes Hardy

Uitvoeringstrend:

/ Uitgevoerd

Evaluatie:

Geen aanvragen binnen gekomen

12/08/2015 10:42

59 /150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-71: Actieve werking cultureel erfgoed en archeologie door jaarlijks project. Budgetverantwoordelijke:

Loes Hardy

Uitvoeringstrend:

,/ Uitgevoerd

Evaluatie:

Actie uitgevoerd: 164,74 voor uitvoering project Jaarrekening

Exploitatie

Actieve werking cultureel erfgoed en archeologie door

164.74 164,74

Uitgaven Uitgaven


jaarlijks oroiect.

Actie: ACT-72; Actieve werking rond het rijke 'taalverleden' van Bilzen. Oa door het Taalmuseum en een dialectproject ism de bibliotheek.

Budgetverantwoordelijke: Loes Hardy

Uitvoeringstrend: P In uitvoering Evaluatie: Taalmuseum nieuwe bibliotheek

Actie: ACT-73: Toeristische valorisatie Alden Biesen: actieve werking project Jazz Bilzen - The Legend. Budgetverantwoordelijke: Loes Hardy Uitvoeringstrend: '^ Uitgevoerd Evaluatie: Actie uitgevoerd: 48.112,94 voor alle projecten 'Jazz Bilzen The Legend'. Exploitatie

Uitgaven Ontvangsten Toeristische valorisatie Alden Biesen: actieve werking project Uiteaven Ontvangsten Jazz Bilzen - The Leeend.

Jaarrekening 48.112,94 100.000,00 48.112.94 100.000,00

Eindbudget Initieel budget 65.675.00 50.000,00 0,00 0,00 65.675.00 50.000,00 0,00 0,00

Actie: ACT-74: Toeristische valorisatie Alden Biesen: project viering van '50 jaar Jazz Bilzen' Budgetverantwoordelijke:

Loes Hardy

Uitvoeringstrend:

t> Volgens plan

Evaluatie:


Actie: ACT-75: Toeristische valorisatie Alden Biesen: realisatie ruimte om filmbeelden Jazz Bilzen te tonen.


Loes Hardy

Uitvoeringstrend-

./ Uitgevoerd

Evaluatie:

Uitgevoerd binnen act-73 (belpop-cinema the stage)

12/08/2015 10:42

60 /150


2014

Stad Bilzen

Actie: ACT-76: Toeristische valorisatie Alden Biesen: ontwikkeling extra aanbod cultureel erfgoed bijkomende locatie. Budgetverantwoordelijke: Loes Hardy

Uitvoeringstrend: t> Volgens plan Evaluatie: Volgens plan, ander budgetjaar Actie: ACT-528: Stad Bilzen stimuleert het behoud van erfgoed binnen de gemeente. Budgetverantwoordelijke:

Loes Hardy

Uitvoeringstrend:

E> Volgens plan

Evaluatie:


Actieplan: AP-2054: Het aanbieden van kwaliteitsvolle culturele infrastructuur voor verenigingen, activiteiten...

Actie: ACT-77: Realisatie bijkomende infrastructuur in de deelgemeenten Budgetverantwoordelijke: Loes Hardy


Actie: ACT-78: Subsidie 'beheer en ver[nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen.


Loes Hardy

Uitvoeringstrend:

,/ Uitgevoerd

Evaluatie:

actie uitgevoerd: 37.349 subsidie uitgekeerd Uitgaven

Investering

Subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en

Uitgaven

Jaarrekening 37.349.00 37.349,00


Jaarrekening 63.323,58 232.17 63.323.58 232,17

Eindbudget Initieel budget 63.358,13 ^042,00 0.00 0,00 63.358.13 ^3,042,00 0,00 0,00

lokalen van en door verenigingen.

Actieplan: AP-2089: Cultuurcoördinatie Actie: ACT-388: Loon cultuurmedewerkers


Vicky Wijnen

Uitvoeringstrend:

^ In uitvoering

Exploitatie Loon cultuurmedewerkers


12/08/2015 10:42

61 /150


2014

Stad Bilzen

Beleidsdoelstelling: BD-8: Een openbare bibliotheek die een laagdrempelige toegang biedt tot informatie, cultuur, kennis en ontspanning voor iedereen.

Actieplan: AP-2057: Bevorderen van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid. Actie: ACT-203: Bevorderen mediawijsheid en informatiegeletterdheid: deskundigheidsbevordering bibmedewerkers inzake nieuwe media. Budgetverantwoordelijke:

Jannie Nijssen

Uitvoeringstrend:

^ Uitgevoerd

Evaluatie:

Actie werd uitgevoerd. In 2014 werd een uitgave van 415 euro gerealiseerd voor opleiding in het kader van mediawijsheid. Jaarrekening

Exploitatie

Uitgaven

Bevorderen mediawijsheid en informatiegeletterdheid:

Uitgaven

415.00 415,00


deskundigheidsbevordering bibmedewerkers inzake nieuwe media.

Actieplan: AP-2062: Kwaliteitsvolle en efficiënte coördinatie en werking van de bibliotheek. Actie: ACT-444: Acties Vlaamse beleidsprioriteit 2 - cultuur --> zie AGB voor verdere invulling. Budgetverantwoordelijke: Jannie Nijssen Uitvoeringstrend: x/ Uitgevoerd

Evaluatie: De werking van de bibliotheek werd op een kwaliteitsvolle en efficiënte wijze gecoördineerd, middelen en details binnen AGB.

Actieplan: AP-2091: Coördinatie bibliotheek Actie: ACT-390: Loon bibliotheekmedewerkers


Vicky Wijnen

Uitvoeringstrend:

E> In uitvoering

Exploitatie Loon bibliotheekmedewerkers

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvanesten

12/08/2015 10:42

Jaarrekening 595.040,81 175.084,82 595.040.81 175.084.82

Eindbudget Initieel budget 596.631.43 707.095,00 221.400.00 221.400,00 596.631.43 707.095.00 221.400.00 221.400,00

62 /150


2014

Stad Bilzen

Beleidsdoelstelling: BD-9: Iedereen heeft de kans om actief of passief contact te hebben met kunst en cultuur in zijn meest diverse uitingsvormen in het cultuurcentrum

Actieplan: AP-2065: Uitbouwen en optimaliseren van de culturele infrastructuren en materiële omkadering. In functie van noden, functionaliteit, perceptie en uitstraling.

Actie: ACT-328: Akoestische verbetering culturele infrastructuur (Jonckholt) Budgetverantwoordelijke:

Jean Pierre Poesen

Uitvoeringstrend:

|> Volgens plan

Investering

Akoestische verbeterine culturele infrastructuur (Jonckholt)

Uiteaven Uiteaven

Eindbudget Initieel budget 0,00 15.000.00 0,00 15.000,00

Actieplan: AP-2090: Coördinatie cultuurcentrum Actie: ACT-389: Loon cultuurmedewerkers cc


Vicky Wijnen

Uitvoeringstrend:

t> In uitvoering Jaarrekening

Exploitatie Loon cultuurmedewerkers cc

Uitgaven Ontvangsten Uiteaven

Ontvangsten

460.329,67 1.843,19 460.329,67 1.843J9

Eindbudget Initieel budget 467.913.19 439.614,00 0,00 0.00 467.913.19 439.614,00 0,00 0,00

Actieplan: AP-2092: Kwaliteitsvolle en efficiënte coördinatie en werking van het cultuurcentrum. Actie: ACT-443: Acties Vlaamse beleidsprioriteit 1-3 - cultuur --> zie AGB voor verdere invulling. Budgetverantwoordelijke:

Jean Pierre Poesen

Uitvoeringstrend:

.-/ Uitgevoerd

Evaluatie:

Uitgevoerd binnen AGB

Beleidsdoelstelling: BD-10: Alle kinderen en jongeren in Bilzen en omstreken hebben de kans om hun vrije tijd kwaliteitsvol in te vullen.

12/08/2015 10:42

63 /150


2014

Stad Bilzen

Indicator: (1-3) Aantal gebruikers van het vrijetijdsaanbod van de jeugddienst. Meting datum

Gewenst resultaat

Soort

Bereikt resultaat

Is bereikt

Ja

31-12-2014 Numeriek minimum 1200 deelnemers gp en 1617 deelnemers gp en swappas swappas

Indicator: (1-4) Aantal leden van de ondersteunde jeugdverenigingen en jeugdwerkinitiatieven/jaar Meting datum

Gewenst resultaat

Soort

31-12-2014 Numeriek minimum 250 aantal leiding jeugdwerk/bestuur

Bereikt resultaat

Is bereikt

319 aantal leiding jeugdwerk/bestuur

Ja

Indicator: (1-5) Aantal leden van dejeugdhuizen/jaar Soort

Meting datum

Gewenst resultaat

31-12-2014 Numeriek minimum 200 ledenaantal 3

Bereikt resultaat

Is bereikt

214 ledenaantal 3 jeugdhuizen

Ja

jeugdhuizen Indicator: (1-6) # pers <18 jaar dat middelen binnen project vrijetijdsparticipatie gebruikt/jaar Soort

Meting datum

31-12-2014

Gewenst resultaat

Alfanumeriek 50

Bereikt resultaat onbekend

Is bereikt Neen

Actieplan: AP-2069: Het particulier jeugdwerk, de jeugdhuizen en individuele kinderen en jongeren ondersteunen.

Actie: ACT-152; Het particulier jeugdwerk en de jeugdhuizen ondersteunen via werkingssubsidies. Budgetverantwoordelijke: Dimitry Janssens Uitvoeringstrend: ^ Uitgevoerd

Evaluatie: Reguliere werkingstoelagen aan erkende jeugdverenigingen en aan de 3 jeugdhuizen volgens het gemeentelijk subsidiereglement. 45 279,99 voorzien van 45 288,00 verdeeld volgens reglement. Exploitatie Het particulier jeugdwerk en de jeugdhuizen ondersteunen via werkingssubsidies.


Jaarrekening 45.279,99 49.638.68 45.279.99 49.638,68

Eindbudget Initieel budget 45.288.00 45.288.001 49.638,68 49.638,681 45.288,00 45.288.001 49.638,68 49.638.681

Actie: ACT-153: Toelagen voor bouw-, verbouwingswerken en brandveiligheid van jeugdlokalen. Ter ondersteuning van het particulier jeugdwerk en de jeugdhuizen. Budgetverantwoordelijke:

DimitryJanssens

Uitvoeringstrend:

y Uitgevoerd

Evaluatie:

toelagen voor grote en kleine verbouwingswerken aan jeugdlokalen + werken ikv brandveiligheid jeugdlokalen volgens betrefffende gemeentelijk subsidiereglement volledig voorziene budget opgebruikt zijnde 36 719,22. Uiteaven

Investering

Toelagen voor bouw-, verbouwingswerken en brandveiligheid

Uitgaven

Jaarrekening 36.719,25 36.719,25


van ieugdlokalen.

12/08/2015 10:42

64 /150


2014

Stad Bilzen

Actie: ACT-154: Jeugdprojecten kunnen op financiële ondersteuning rekenen via gemeentelijk proj ectsubsidiereglement. Budgetverantwoordelijke:

DimitryJanssens

Uitvoeringstrend:

,/ Uitgevoerd

Evaluatie:

904,50 euro uitbetaald voor 2 ingediende projectaanvragen van resp. Jeugdraacf Bilzen en Kwestie van smaak

Exploitatie

Jeugdprojecten kunnen op financiële ondersteuning rekenen

Uiteaven Uitgaven



via gemeentelijk proiectsubsidiereelement.

Actie: ACT-155: Realisatie van een actieve werking rond beleidssuggesties en advies door de

jeugdraad en andere organen. Budgetverantwoordelijke:

DimitryJanssens

Uitvoeringstrend:

,/' Uitgevoerd

Evaluatie:

voormalige toelage aan adviesraad jeugdraad bilzen - werkingsmiddelen gebruikt voor reguliere werking en ondersteuning jeugdraad in 2014 Jaarrekening

Exploitatie Realisatie van een actieve werking rond beleidssuggesties en advies door de jeuedraad en andere organen.

Uitgaven Uitgaven

2.381.52 2.381,52


Actie: ACT-156: De stad voorziet in een uitleendienst.


DimitryJanssens

Uitvoeringstrend:

.f Uitgevoerd

Evaluatie:

1991,04 euro opgebruikt van voorzien budget van 2000 euro voor de verdere uitbouw/vervangmaterialen vanjeugduitleendienst Uitgaven Uitgaven

Exploitatie De stad voorziet in een uitleendienst.



Actie: ACT-157: Inhoudelijke en logistieke ondersteuning van particuliere jeugdwerk, jeugdraad, jeugdhuizen en individuele kinderen en jongeren. Budgetverantwoordelijke: Dimitry Janssens Uitvoeringstrend: f Uitgevoerd Evaluatie: jeugddienst ondersteunde heel wat indiv. kinderen/jongeren/ouders met vragen, jeugdwerkinitiatieven,... die met vragen kwamen of op zoek waren naar info -> reguliere dienstverlening/informatieverstrekking tav doelpubliek

logistieke ondersteuning werd oa bekomen door het gratis ter beschikking

12/08/2015 10:42

65 /150


2014

Stad Bilzen

stellen van fuifboxen, banners/affiches/barbriefings rond alcoholsensibilisering,... en verhuur van geluidsmeters 10 Eazyvoor evenementen.

Actie: ACT-158: Er wordt degelijke jeugdinfrastructuur voorzien op site De Kimpel. Budgetverantwoordelijke: Dimitry Janssens

Uitvoeringstrend: [> Volgens plan Evaluatie: budget voor realisatie van een jeugdcentrum werd overgedragen naar AGB en opgestart in 2014 via diverse bezoeken aan jeugdcentra, opstart werkgroep, gunning opdracht aan AdemArchitecten, realisatie eerst

voorontwerp -> dossier zit momenteel in eindfase om in uitvoering te gaan eind 2015/begin 2016

Actie: ACT-159: Er wordt blijvend geïnvesteerd in skate- en bmx voorzieningen in Groot-Bilzen. Budgetverantwoordelijke:

DimitryJanssens

Uitvoeringstrend:

.V Uitgevoerd

Evaluatie:

uitgevoerd in 2014 via actie 517 -> vervanging funbox de Kimpel voor een bedrag van 18464,60 euro

Actie: ACT-160: Er wordt voorzien in permanent groenonderhoud en het technische onderhoud van alle speel- en skatepleinen. Budgetverantwoordelijke:

DimitryJanssens

Uitvoeringstrend:

,/ Uitgevoerd

Evaluatie:

uitgevoerd in 2014 door onderhoudscontracten met vzw Alternatief

(technisch onderhoud + bijkomend herstellingen volgens offertes), vzw Trabajo (groenonderhoud), derden (bv. spoedherstelling skatepark) en werken in eigen beheer (bijvullen zand, schors,...) voor een bedrag van 27.377,05 euro in 2014 Exploitatie Er wordt voorzien in permanent groenonderhoud en het technische onderhoud van alle speel- en skatepleinen.

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 27.377,05 27.377,05


Actie: ACT-161: Kamphuizen en jeugdlokalen worden inhoudelijk en logistiek ondersteund. Budgetverantwoordelijke:

DimitryJanssens

Uitvoeringstrend:

i/ Uitgevoerd

Evaluatie:

ondersteuning van kamphuizen mbt wetgeving, inrichtingen kampvuren ... -> géén financiële impact voorzien in budget

12/08/2015 10:42

66 /150

2014

Stad Bilzen

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers L U 14

Actie: ACT-162; Controles van brandblussers en elektrische installaties van jeugdlokalen en kamphuizen. Budgetverantwoordelijke: Uitvoeringstrend: Evaluatie:

DimitryJanssens

/ Uitgevoerd uitgevoerd in 2014 via algemene jaarlijkse controle en herkeuring van brandblussers jeugdwerk en kamphuizen -> budget werd van andere actie van dienst preventie/gebouwendienst aangerekend Eindbudget

Uitgaven

Exploitatie Controles van brandblussers en elektrische installaties van

Uitgaven

876,00 876,00


jeugdlokalen en kamphuizen.

Actie: ACT-163: De kinderen jongerenwerking van Schoonbeek financieel ondersteunen. We zetten hier in op de maatschappelijk kwetbare kinderen en jongeren met aandacht voor taalstimulering Nederlands onder andere via huiswerkzolder, spetmethodieken tijdens de kinderwerkingen,...

Budgetverantwoordelijke: Dimitry Janssens Uitvoeringstrend:
met bijzondere doelgroepen Uitgaven

Exploitatie

De kinderen jongerenwerking van Schoonbeek financieel

Uitgaven


Eindbudget Initieel budget 2.500,00 2.500,001 2.500,00 2.500,00]

ondersteunen.

Actie: ACT-164: Ondersteunen opstartende particuliere initiatieven voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Via een gemeentelijk subsidiereglement. Budgetverantwoordelijke:

DimitryJanssens

Exploitatie Ondersteunen opstartende particuliere initiatieven voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en ioneeren.

Uitgaven Uitgaven

12/08/2015 10:42


67 /150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-165: Realiseren jeugdinfrastructuur in de wijken in samenspraak met de lokale jeugd. (oa hanghuisje, graffitimuur, speeltoestellen...). Op deze manier geven we alle kinderen en jongeren ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden (ook kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties).

Budgetverantwoordelijke: Dimitry Janssens Uitvoeringstrend: O Volgens plan Evaluatie:

niet uitgevoerd in 2014 -> dienst samenlevingsopbouw neemt initiatief

hierin ism met Cordium in toekomst en in overleg met de jeugdwerkingen in het veld. Voor de voorziene hangplek die in 2014 ingepland stond te Schoonbeek werd er géén draagvlak gevonden bij de lokale jeugd die lid is van de wijkwerking. Investering

Realiseren jeugdinfrastructuur in de wijken in samenspraak met de lokale jeugd.

Uitgaven Uitgaven


Actie: ACT-166: Er wordt ingezet op permanent jeugdwerkaanbod/wijkwerking via minimaal 1,5 VTE Budgetverantwoordelijke:

Vicky Wijnen

Uitvoeringstrend:

i> In uitvoering Uiteaven Ontvangsten

Exploitatie

Er wordt ingezet op permanent


jeuedwerkaanbod/wiikwerking via minimaal 1,5 VTE

Jaarrekening 37.082,51 268.14 37.082,51 268,14

Eindbudget Initieel budget 42.533,68 33.027,001 0,001 _Q£0 42.533.68 33.027,001 0.00 0,001

Actie: ACT-167: Er zijn susidies voor jongeren die individuele vorming volgen via een gemeentelijk reglement. Budgetverantwoordelijke:

DimitryJanssens

Uitvoeringstrend:

y Uitgevoerd

Evaluatie:

1370 euro van voorzien 1500 euro uitgekeerd in 2014 op basis van

bestaande subsidiereglement en aantal ingediende aanvragen voor tussenkomsten ikv individuele kadervorming binnen het jeugdwerk (deelnames aan cursussen animator, hoofdanimator, instructeur,...) Exploitatie Er zijn susidies voor jongeren die individuele vorming volgen via een gemeentelijk reglement.

Uiteaven Uitgaven

12/08/2015 10:42



68 /150


2014

Stad Bilzen

Actie: ACT-424: Huur van pand Concordia voor JH De Haajf. Budgetverantwoordelijke:

Maren Achten

Uitvoeringstrend:

^ In uitvoering

Evaluatie:

Lopende huurovereenkomst. Uitgaven Uiteaven

Exploitatie Huur van pand Concordia voor JH De Haaif.

Jaarrekening 15.492,47 15.492,47

Eindbudget

Initieel budget

15.161,99 15.161,99

17.103,201 17.103,201

Actie: ACT-446: Vlaamse beleidsprioriteit 3 - jeugd --> zie AGB voor verdere invulling Budgetverantwoordelijke:

DimitryJanssens

Uitvoeringstrend

1> Volgens plan

Evaluatie:

Niet van toepassing

Actieplan: AP-2070: Voorzien in een gemeentelijk jeugdwerkaanbod en faciliteren van jeugdcultuureigen aanbod. Actie: ACT-168: De stad organiseert de gemeentelijk Grabbel- en Swappas voor kinderen en jongeren.


DimitryJanssens


/ Uitgevoerd

zowel de Grabbel- als Swappas werden georganiseerd in 2014. Grabbelpas werd uitgebreid van één weekdag naar 2 dagen per week en kende een stijgend deelnemersaantal. Daarnaast werd er ism Domino en sportdienst ook voorzien in voor- en naopvang voor deelnemers aan Grabbelpas en sportkampen.

Exploitatie De stad organiseert de gemeentelijk Grabbel- en Swappas

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 18.655,93 18.655,93


voor kinderen en ioneeren.

Actie: ACT-169: Er wordt geïnvesteerd in de speelpleinen,skate- en BMX voorzieningen in GrootBilzen.


DimitryJanssens


f Uitgevoerd

speelplein Eigentuintje werd in 2014 gerealiseerd voor een totaal bedrag van 27,247 euro (aanleg, groenwerken, draadafsluiting, speeltoestellen,

...). Investering Er wordt geïnvesteerd in de speelpleinen,skate- en BMX voorzieningen in Groot-Bilzen.

Uiteaven

Uitgaven

12/08/2015 10:42

Jaarrekening 27.247,08 27.247,08


69 /150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-170: Er wordt blijvend geïnvesteerd in speeltuin Edelhof. Budgetverantwoordelijke: Dimitry Janssens

Uitvoeringstrend: [> Volgens plan Evaluatie: Actie 170 werd overgedragen naar act-169. Er wordt blijvend geïnvesteerd in de speelpleinen, skate- en BMX-voorzieningen' in de toekomst.

Actie: ACT-171: Er worden speelstraten ingericht via het gemeentelijke reglement speelstraten. Budgetverantwoordelijke: Dimitry Janssens Exploitatie

Er worden speelstraten ingericht via het gemeentelijke

Uitgaven Uitgaven


reelement speelstraten.

Actie: ACT-172: Bekendmaking van eigen aanbod naar andere diensten/scholen/jeugdorganisaties. Budgetverantwoordelijke: Dimitry Janssens

Uitvoeringstrend: 1> In uitvoering Evaluatie: Hier werd in 2014 op ingezet via mailings en intern overleg. Daarnaast ook via optimalisatie website jeugddienst en uitbouw van facebookpagina 'Jeugddienst Bilzen'. Deze actie heeft geen financiële impact. Exploitatie Bekendmaking van eigen aanbod naar andere diensten/scholen/ieuedorganisaties.


Jaarrekening 0,00

Eindbudget Initieel budget 1.000,00 1.000,00 60.218,95 60.218.95 1.000,00 1.000.00 60.218,95 60.218.95

60.218.95 0,00

60.218,95

Actie: ACT-173: Jaarlijkse organisatie Buitenspeeldag voor kinderen. Budgetverantwoordelijke:

DimitryJanssens

Uitvoeringstrend:

^/ Uitgevoerd

Evaluatie:

De buitenspeeldag werd in 2014 georganiseerd.

Exploitatie Jaarlijkse oreanisatie Buitenspeeldae voor kinderen.

Uitgaven Uitgaven

12/08/2015 10:42



70/150

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2 U 14

Stad Bilzen

2014

Actie: ACT-174: Organisatie j eugdevenementen. Budgetverantwoordelijke:

DimitryJanssens


./ Uitgevoerd

Het streetevent werd in 2014 georganiseerd en er werd naast een skatecontest ook een bmx-contest georganiseerd. Daarnaast vond in 2014 de eerste editie van Picknicken in het Park plaats.

Ook de dag van de jeugdbeweging werd in 2014 georganiseerd. Jaarrekening Exploitatie Organisatie ieuedevenementen.

Uitgaven Uiteaven

2.915.31 2.915,31

Eindbudget Initieel budget 4.932,40 5.000,001 4.932,40

5.000,001

Actie: ACT-458: Samenwerking met stadsdiensten en scholen bevorderen/dienstoverschrijdend werken implementeren. Budgetverantwoordelijke: Dimitry Janssens

Uitvoeringstrend: 1> Volgens plan Evaluatie: Geen financiële impact.

Actie: ACT-459: Financiële drempels wegwerken ism OCMW. Zie verdere acties prioriteit 2 in meerjarenplan OCMW. Budgetverantwoordelijke: Dimitry Janssens Uitvoeringstrend: ^ Uitgevoerd Evaluatie: Actie zonder financiële impact. Via middelen OCMW kinderen toeleiden en laten deelnemen aan

grabbelpas. Indicatoren werden verwerkt onder actie-

Actie: ACT-516: Aankoop modulair skatetoestel aankoop van een modulair en verplaatsbaar skatetoestel dat ingezet kan worden in roulatiesysteem vanaf begin 2015

Budgetverantwoordelijke: Dimitry Janssens

Uitvoeringstrend. &s In voorbereiding Evaluatie: Wisselwerking met sportdienst, aankoop aankoop modulairbaar roulatie skatetoestel uitgevoerd in 2015. Eindbudget Investerine

Aankoop modulair skatetoestel

Uitgaven Uitgaven

12/08/2015 10:42

8.000,00

8.000,00

71/150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-517: Vervanging funbox speelplein De Kimpel Budgetverantwoordelijke:

DimitryJanssens

Uitvoeringstrend:

-./ Uitgevoerd

Evaluatie:

uitgevoerd in 2014 voor bedrag van 18464,60 euro. Eindbudget 21.000,00 21.000.00

Uiteaven Uiteaven

Investering Vervaneine funbox speelplein De Kimpel

Actieplan: AP-2071: Voorzien in een aanbod van aangepaste en actuele jeugdinformatie. Actie: ACT-175: Er is een vormingsaanbod voor het lokale jeugdwerk. Budgetverantwoordelijke:

DimitryJanssens

Uitvoeringstrend:

f Uitgevoerd

Evaluatie:

Er werd tijdens de algemene vergadering van de jeugdraad ingezet op bewustmaking mbt het belang van archiveren/organisatie van een archief binnen het jeugdwerk. Daarnaast werd er ook vorming opgezet mbt het lokale subsidiereglement voor het lokale jeugdwerk. Hier hingen géén financiële consequenties aan vast. Uiteaven Uiteaven

Exploitatie Er is een vormingsaanbod voor het lokale jeugdwerk.

Eindbudget Initieel budget 0,00 1.000.00 0,00 1.000.00

Actie: ACT-176: Er wordt informatie op maat van het jeugdwerk aangeboden via folders, jeugdwerkbeurs,... Budgetverantwoordelijke:

DimitryJanssens

Uitvoeringstrend:

^ Uitgevoerd

Evaluatie:

Informatie op maat van het jeugdwerk werd via mailings, digitale nieuwsbrief, facebook,... georganiseerd ism jeugdraad Bilzen en/of derden zoals het CAD in 2014. Geen financiële consequenties aan verbonden.

Exploitatie

Er wordt informatie op maat van het jeugdwerk aangeboden

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 980.10 980,10


via folders, jeugdwerkbeurs,...

12/08/2015 10:42

72 /150


2014

Stad Bilzen

Actie; ACT-177: De vrijetijdsgids wordt aan alle Bilzerse gezinnen aangeboden. Budgetverantwoordelijke:

DimitryJanssens

Uitvoeringstrend:

,/ Uitgevoerd

Evaluatie:

De jaarlijkse 'vrijetijdgids' (brochure met zomer en najaarsaanbod van vrijetijdsdiensten, toerisme, lokale economie en domino) werd in +-13.000 Bilzerse brievenbussen bezorgd. Een budget van 6 586,24 euro werd uitgetrokken voor de realisatie en verdeling van deze gids. Jaarrekening Uitgaven Uitgaven

Exploitatie

De vrijetijdsgids wordt aan alle Bilzerse gezinnen

6.222,76

6.222,76

Eindbudget

Initieel budget 6.500.00 6.222,76 6.500,00 6.222,76

aaneeboden.

Beleidsdoelstelling: BD-11: Stad Bilzen stimuleert Bilzenaren te sporten en bewegen om fit en gezond door het leven te gaan.

Actieplan: AP-2046: Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging via een doelgericht subsidiebeleid. Actie: ACT-17: Ondersteunen werking sportclubs. Deze worden opgenomen in een subsidiereglement. Budgetverantwoordelijke:

WinandVandelaer

Uitvoeringstrend:

.^ Uitgevoerd

Evaluatie:

Actie volledig uitgevoerd. Uitgaven stemmen overeen met luik l en luik 2

in de subsidieaanvragen. Is in uitvoering van het decreet voor lokaal sportbeleid en refereert naar Vlaamse beleidsprioriteit l. Geld wordt door clubs besteed om de kwaliteit te verhogen voor wat betreft verbetering accommodatie, gekwalificeerde trainers, communicatie e.d. én voor het aantrekken van nieuwe leden.

Exploitatie Ondersteunen werking sportclubs.


12/08/2015 10:42

Jaarrekening 25.000,00 24.823,02 25.000,00 24.823,02

Eindbudget Initieel budget 25.000,00 25.000,00 18.900.00 18.900.00 25.000.00 25.000.00 18.900.00 18.900,00

73 /150


2014

Stad Bilzen

Actie: ACT-18: Extra financiële ondersteuning aan clubs die werken met gekwalificeerde lesgevers. Opgenomen in het subsidiereglement. Budgetverantwoordelijke: Winand Vandelaer Uitvoeringstrend: */ Uitgevoerd Evaluatie: Idem ACT-17 is uitgevoerd

Actie: ACT-19: De sportclubs krijgen financieel ondersteuning voor een uitbreiding in de breedte. cfr. competitie én recreatie


Winancf Vandelaer

Uitvoeringstrend:

./ Uitgevoerd

Evaluatie:

Idem ACT-17 (uitgevoerd)

Indicator: (1-8) Aantal inwoners dat lid is van een gesubsidieerde sportclub/jaar. Meting datum

Gewenst resultaat

Soort

Bereikt resultaat

Is bereikt

31-12-2014 Alfanumeriek 10% 12,8%

Ja

Motivering: 31690 inwoners in 2014, 4050 zijn aangesloten bij een gesubsidieerde sportclub

Actie: ACT-20: Nieuwe aansluitingen bij de verenigingen worden extra financieel ondersteund. Budgetverantwoordelijke:

Winand Vandelaer

Uitvoeringstrend:

y Uitgevoerd Idem ACT-17

Evaluatie:

Indicator: (1-9) Aantal leden in de gesubsidieerde sportclubs/jaar. Meting datum

31-12-2014

Gewenst resultaat

Soort

Bereikt resultaat

14%

Alfanumeriek 5%

Is bereikt Ja

Motivering: Totaal aantal leden in clubs in Bilzen was in 2014 6271. Hiervan waren er 875 nieuwe leden, (enkel cijfers van de nieuwe leden woonachtig in Bilzen).

Actieplan: AP-2047: Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering. Met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking.

Actie: ACT-21: Financiële ondersteuning sportclubs met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinator Budgetverantwoordelijke:

WinandVandelaer

Uitvoeringstrend:

^ Uitgevoerd

Evaluatie:

Actie volledig uitgevoerd. Uitgaven stemmen overeen met luik 3 in de subsidieaanvragen door sportverenigingen. Is in opvolging van het decreet voor lokaal sportbeleid en komt tegemoet aan de verwachtingen van Vlaamse beleidsprioriteit 2.

12/08/2015 10:42

74 /150


2014

Stad Bilzen

Indicator: (1-10) ffjgdsportbegeleiders met sportkwalifin gesubs.sportdubs metjgdsportaanbod/jr Meting datum

Soort

Gewenst resultaat

Bereikt resultaat

Is bereikt

31-12-2014 Alfanumeriek 80% 89,5%

Neen

Motivering: 200jeugdsportbegeleiders met kwalificatie. 223jeugdsportbegeleiders in totaal.

Exploitatie

Uitgaven Ontvanesten Uitgaven Ontvangsten

Financiële ondersteuning sportclubs met gediplomeerde ieuedsportbeeeleiders en jeugdsportcoördinator

Jaarrekening 32.900.00 26.500,00 32.900,00 26.500,00

Eindbudget Initieel budget 32.900,00 32.900.00 26.500,00 26.500,00 32.900.00 32.900.00 26.500.00

26.500,00

Actie: ACT-22: Financiële ondersteuning sportverenigingen die bijscholingen en opleidingen stimuleren.

aan hun jeugdsportbegeleiders en coördinators. Budgetverantwoordelijke: Winand Vandelaer Uitvoeringstrend: ^ Uitgevoerd Evaluatie: Zie ACT-23. Indicator: (1-11) Kwalificatie van jgdsportbegeleiders in gesubs. sportclubs metjgdsportaanbod/jr Meting datum

Soort

Gewenst resultaat

Bereikt resultaat

Is bereikt

31-12-2014 Alfanumeriek 80% 68% Neen

Motivering: 223 jeugdsportbegeleiders in Bilzen. 152 hiervan zijn tenminste initiator in de desbetreffende sporttak.

Actieplan: AP-2048: Het voeren van een activeringsbeleid met oog op een levenslange sportparticipatie.

Via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod.

Actie: ACT-23: Logistieke/finandële ondersteuning ter bevordering sportparticipatie of oprichting sportvereniging.

Ondersteuning aan organisaties, initiatieven of verenigingen. Budgetverantwoordelijke: Winand Vandelaer

Uitvoeringstrend: t> In uitvoering Evaluatie:

Voorziene budget niet geheel opgenomen. Verwijst naar luik 4 van de subsidieaanvragen door sportverenigingen. Clubs die een éénmalige activiteit organiseren, ten einde hun sporttak

meer bekendheid te geven of nieuwe leden aan te trekken, recupereren op basis van het subsidiereglement hun organisatiekosten geheel of gedeeltelijk als tegemoetkoming voor hun inspanningen. Exploitatie Logistieke/financiële ondersteuning ter bevordering sportparticipatie of oprichtine sportverenieine.

Uitgaven Ontvangsten Uiteaven Ontva nesten

12/08/2015 10:42

Jaarrekening 15.111,98 22.500,00 15.111,98 22.500,00

Eindbudget Initieel budget 20.000,00 20.000,00 22.500,00 22.500.00 20.000,00 20.000.00 22.500.00 22.500,00

75 /150


2014

Stad Bilzen

Actie: ACT-24: Opmaak sportpromotioneel actieplan met concrete acties. Opmaak in samenspraak met de sportraad met concrete acties gebaseerd op de actuele behoeften.

Budgetverantwoordelijke: Winand Vandelaer

Uitvoeringstrend: [> Volgens plan Evaluatie: Zijn uitgaven door de sportraad. De overschakeling naar het AGB heeft voorzichtigheid ingebouwd naar uitgaven toe, vandaar dat het voorziene budget niet geheel is benut. Exploitatie Opmaak sportpromotioneel actieplan met concrete acties.

Uitgaven Uiteaven


Eindbudget 9.541,07 9.541,07

Actie: ACT-25: Organiseren gratis informatiemomenten voor trainers, begeleiders en bestuurders. Budgetverantwoordelijke:

Winand Vandelaer

Uitvoeringstrend:

^/ Uitgevoerd

Evaluatie:

Infomomenten zijn er wel geweest, maar die hadden geen invloed op het budget, wat niet wegneemt dat dit in de toekomst wel zo zal zijn.

Exploitatie Organiseren gratis informatiemomenten voor trainers, begeleiders en bestuurders.

Uitgaven Uitgaven


Actie: ACT-445: Acties Vlaamse beleidsprioriteit 3 - sport --> zie AGB voor verdere invulling Budgetverantwoordelijke:

Winand Vandelaer

Uitvoeringstrend:

v/ Uitgevoerd

Evaluatie:

Levenslange beoefening van sport wordt gepromoot door het aanbieden van activiteiten voor alle leeftijdscategorieën.

Van multimove (sportoriëntatie voor kleuters en kinderen tot 8 j.) over sportkampen tot seniorensport worden er inpulsen gegeven om te blijven sporten.

Actie: ACT-471: Organisatie skikamp Budgetverantwoordelijke:

Winand Vandelaer

Uitvoeringstrend:

.-/ Uitgevoerd

Evaluatie:

Het skikamp werd zoals vooropgezet georganiseerd voor 50 deelnemers, volzet.

Exploitatie Organisatie skikamp


12/08/2015 10:42

Jaarrekening 29.350,57 29.110.00 29.350,57 29.110.00

Eindbudget 29.350.57 30.100.00 29.350.57

30.100.00

76 /150


2014

Stad Bilzen

Actieplan: AP-2049: Voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking. Zodat kansengroepen ook kunnen participeren aan sport. Actie: ACT-26: Ondersteunen van acties en activiteiten ter bevordering sportparticipatie bij kansengroepen. Budgetverantwoordelijke: Uitvoeringstrend:

Winand Vandelaer

' N iet gestart

Hiervoor voorziene budget niet aangesproken. Samenwerking met andere

Evaluatie:

'sociale' diensten is pas later op gang gekomen. Indicator: (1-12) Aantal deelnemers aan de sportactiviteiten voor kansengroepen/jaar. Meting datum 31-12-2014

Soort

Gewenst resultaat

Bereikt resultaat

Numeriek minimum 100 Aantal deelnemers 60 Aantal deelnemers

Is bereikt Neen

Motivering: Straat op kindermaat: 30 Sportactiviteiten in dorpsrestaurants: 30

Exploitatie Ondersteunen van acties en activiteiten ter bevordering sportparticipatie bij kansengroepen.


Jaarrekening 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00

Eindbudget Initieel budget 5.000,00 5.000,001 7.500,00 7.500,001 5.000,00 5.000,001 7.500,001 7.500.00

Actie: ACT-27: Ondersteunen en informeren van de clubs ivm de participatie van kansengroepen ism het OCMW.


Winand Vandelaer

Uitvoeringstrend:

t> Volgens plan

Evaluatie:

Dit zal in 2015 opgenomen worden.

Uitgaven Exploitatie Ondersteunen en informeren van de clubs ivm de participatie Uitgaven van kansengroepen ism het OCMW.

Eindbudget Initieel budget 500,00 500.00 500,00 500,00

Actieplan: AP-2050: Het aanbieden van kwaliteitsvolle en betaalbare sportinfrastructuur. Zowel voor individuelen als sportverenigingen.

12/08/2015 10:42

77 /150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-28: Sportinfrastucturen worden zover als mogelijk toegankelijk gemaakt voor alle sporters.

Met inbegrip van de mensen met een beperking. Budgetverantwoordelijke: Winand Vandelaer

Uitvoeringstrend: ^ In uitvoering Evaluatie:

Bij de realisatie van het nieuwe voetbalterrein (kunstgras) in het complex

van voetbalclub Spouwen/Mopertingen werd de mogelijkheid ingebouwd voor zowel andersvalide sporters als voor toeschouwers met een beperking, (verharding rond het terrein, toegangen zonder obstakels...) opgenomen in de aanbesteding De vloer van het zwembad werd (recreatiegedeelte) aangepast (gladde vloer), nieuwe betegeling met antislipoppervlakte. - opgenomen in de aanbesteding

Exploitatie

Sportinfrastucturen worden zover als mogelijk toegankelijk gemaakt voor alle sporters.

Uitgaven Uitgaven


Actie: ACT-29: Financiële ondersteuning voor clubs met eigen infrastructuur. Voor het behouden of voor de kwaliteitsvolle uitbouw van hun infrastructuur aangepast aan alle leeftijden en doelgroepen.

Budgetverantwoordelijke: Winand Vandelaer Uitvoeringstrend: ' Niet gestart Evaluatie: Er werden geen aanvragen ingediend. Exploitatie

Financiële ondersteunine voor clubs met eigen infrastructuur.

Uitgaven Uiteaven


Actie: ACT-30: In iedere deelgemeente zijn klein recreatieve sportmogelijkheden voorzien, vrij toegankelijk. Winand Vandelaer


,;f Uitgevoerd

Budget gedeeltelijk uitgevoerd voor aankoop minibasketbaltorens Munsterbilzen. Restbudget is gegaan naarjeugdcentrum 2015.

Investerine

In iedere deelgemeente zijn klein recreatieve sportmogelijkheden voorzien, vrij toegankelijk.

Uiteaven Uitgaven

12/08/2015 10:42



78 /150

2014

Stad Bilzen


Actie; ACT-31: Grondbeluchting en bezander voetbalterreinen groot Bilzen Verti drain. Budgetverantwoordelijke:

Winand Vandelaer

Uitvoeringstrend:

E> In voorbereiding

Evaluatie:

De procedure werd opgestart. De aankoop gebeurde in 2015.

Investering

Grondbeluchting en bezandervoetbalterreinen groot Bilzen

Uitgaven Uitgaven


Verti drain.

Actie: ACT-32: Aankoop kleine vervoerbare sporttoestellen voor verschillende deelgemeentes (afwisselend).

Budgetverantwoordelijke: Winand Vandelaer Uitvoeringstrend: Niet gestart

Actie: ACT-33: Aanleggen laagdrempelige recreatieve sportmogelijkheden in verschillende deelgemeentes.

In overleg met de jeugdsector oa alternatieve looppistes. Budgetverantwoordelijke: Winand Vandelaer Uitvoeringstrend: Niet gestart Actie: ACT-34: Realiseren voetbalaccommodatie van Schoonbeek-Beverst. Budgetverantwoordelijke:

Winand Vandelaer

Uitvoeringstrend:

^ In uitvoering

Evaluatie:

Uitvoering actie is volop bezig. Onbenut budget dient te worden hernomen in 2015.

Investerine Realiseren voetbalaccommodatie van Schoonbeek-Beverst.

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 176.690.00 176.690,00

Eindbudget

250.000,00 250.000,00

Initieel budget 250.000,001 250.000,001

Actie: ACT-35: Realisatie kunstgrasveld Mopertingen. Budgetverantwoordelijke: Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Winand Vandelaer

f Uitgevoerd Actie is volledig uitgevoerd. Kunstgrasveld is gerealiseerd. Jaarrekening

Investering

Realisatie kunsterasveld Mopertingen.

Uitgaven Uiteaven

12/08/2015 10:42

16.546,99 16.546,99


79 /150


2014

Stad Bilzen

Actie: ACT-36: Aankoop kleine materialen voor sportinfrastructuur (doelen, netten, palen, ringen, matten,...). Budgetverantwoordelijke:

Winand Vandelaer


Niet gestart Actie niet uitgevoerd.

Exploitatie

Aankoop kleine materialen voorsportinfrastructuur (doelen, netten, palen, ringen, matten....).

Uitgaven Uitgaven


Actie: ACT-37: Onderhoud voetbalaccomodaties (groendienst). Budgetverantwoordelijke:

WinandVandelaer

Uitvoeringstrend:

.,/ Uitgevoerd

Evaluatie:

Werd uitgevoerd via een subsidie aan de voetbalclubs voor graszaad, meststoffen, onderhoud terreindrainage... Uitgaven Uiteaven

Exploitatie

Onderhoud voetbalaccomodaties (eroendienst).

Jaarrekening 16.042,91 16.042,91


Actie: ACT-38: Subsidiëring grasmachines. Budgetverantwoordelijke:

Winand Vandelaer

Uitvoeringstrend:

.-/ Uitgevoerd

Evaluatie:

Actie is uitgevoerd. Maaier is aangekocht. Uitgaven Uiteaven

Investerine

Subsidiërine erasmachines.

Jaarrekening 15.000.00 15.000,00

Eindbudget 15.000.00 15.000,00

Initieel budget

15.000.001 15.000.001

Actie: ACT-319: Vervanging sportvloer Beterveld met chape en egalisatie ondervloer Schoonbeek/Beverst. Budgetverantwoordelijke: Winand Vandelaer Uitvoeringstrend: ^ Uitgevoerd Evaluatie: Actie is uitgevoerd. Renovatie sportvloer De Zonhoeve is gerealiseerd. Investering

Vervanging sportvloer Beterveld met chape en egalisatie ondervloer Schoonbeek/Beverst.


12/08/2015 10:42

Jaarrekening 60.004,96 0,00 60.004,96 0,00

Eindbudget Initieel budget 74.004,95 95.000,00 37.002,48 47.500,00 74.004.95 95.000.00 37.002.48 47.500.00

80/150


2014

Stad Bilzen

Actie: ACT-472: Toelage realisatie kunstgrasveld Mopertingen en aankoop containers Budgetverantwoordelijke: Winand Vandelaer Uitvoeringstrend: -/ Uitgevoerd

Evaluatie: Actie is uitgevoerd. Kunstgrasveld Spouwen-Mopertingen is gerealiseerd. Investerine Toelage realisatie kunstgrasveld Mopertingen en aankoop

Uiteaven Uitgaven

Jaarrekening 500.000.00 500.000,00

Eindbudget 500.000,00 500.000,00

containers

Actie: ACT-474: Gronden Rijkhoven Budgetverantwoordelijke:

Maren Achten

Uitvoeringstrend:

^ Uitgevoerd

Evaluatie:

Investering

Gronden Rijkhoven

Aankoop gronden voor voetbal uitgevoerd. Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 16.835,00 16.835.00

Eindbudget 16.835.00 16.835.00

Actie: ACT-508: Aanpassing technische installatie sporthal Beterveld Budgetverantwoordelijke: Winand Vandelaer

Uitvoeringstrend: O Volgens plan Evaluatie: Herstelling, na wateroverlast, van technische installatie voor verwarming en verluchting in kelder van sporthal Beterveld. Actie: ACT-509: Realisatie lichtinstallatie voetbalaccomodatie Budgetverantwoordelijke:

Winand Vandelaer

Uitvoeringstrend:

|> In voorbereiding

Evaluatie:

Actie niet uitgevoerd in 2014, wel in 2015.

Beleidsdoelstelling: BD-12: Stad Bilzen zet zich in de markt als een belevingsvolle en toeristische stad. Actieplan: AP-2076: [mede) Organiseren en aantrekken van wervende en imagoversterkende evenementen.

12/08/2015 10:42

81 /150


Stad Bilzen

2014

Actie: ACT-101; Het partnerschap met De muziekmakers i.v.m. Marktrock Bilzen wordt verdergezet. Budgetverantwoordelijke: Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Sibel Yildiz i/ Uitgevoerd op 09-08-2014 Marktrock Bilzen werd gerealiseerd.

Exploitatie Het partnerschap met De muziekmakers i.v.m. Marktrock Bilzen wordt verdergezet.

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 75.000,00 75.000,00


Jaarrekening 40.618,00 2.869,48 40.618.00 2.869,48

Eindbudget Initieel budget 46.269,87 25.000,00 2.000,00 10.000.00 46.269.87 ^5.000,00 JO.000,00 2.000,00

Actie: ACT-102: Organisatie Dickens' Dagen Budgetverantwoordelijke:

Sandra Gole

Uitvoeringstrend:

,/ Uitgevoerd

Uiteaven

Exploitatie

Ontvangsten Uitgaven Ontvanesten

Organisatie Diakens' Dagen

Actie: ACT-103: Organisatie Nieuwjaarsdrink Budgetverantwoordelijke: Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Sibel Yildiz ,/ Uitgevoerd op 05-01-2014 De Nieuwjaarsdrink werd gerealiseerd.

Exploitatie Oreanisatie Nieuwiaarsdrink

Uiteaven Uitgaven

Jaarrekening 12.091.60 12.091.60


Actie: ACT-104: Organisatie evenement in kader van Vlaamse Feestdag. Budgetverantwoordelijke: Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Sibel Yildiz / Uitgevoerd op 11-07-2014 Bilzen Feest in het kader van de Vlaamse Feestdag werd gerealiseerd met

optredens, kinderanimatie en een academische zitting. Exploitatie

Organisatie evenement in kader van Vlaamse Feestdag.


12/08/2015 10:42

Jaarrekening 17.318,65 1.530.00 17.318.65 1.530.00

Eindbudget Initieel budget 17.871.52 15.000.00 1.500,00 1.500,00 17.871,52 ^5.000,00 1.500,00 1.500,00

82 /150


2014

Stad Bilzen

Actie: ACT-105: Ondersteuning land- en tuinbouwdag Sibel Yildiz


./ Uitgevoerd


De toelage voor de land- en tuinbouwdag werd gevorderd met de nodige bewijsstukken. Het evenement vond plaats op zondag 6 juli 2014. Uiteaven

Exploitatie OndersteuninR land- en tuinbouwdaR

Uitgaven


Eindbudget Initieel budget 5.000.00 5.000,001 5.000.00 5.000,001

Actie: ACT-106: Organisatie van [nieuwe) evenementen, inspelend op opportuniteiten of de link Alden Biesen-Bilzen.

Sibel Yildiz


,f Uitgevoerd Organisatie van enkele evenementen in het kader van de link Alden Biesen-Bilzen en ondersteuning van kwaliteitsvolle evenementen:

Fleuramour (bebloeming stadhuis). Schots Weekend (Schotse Avond op de Markt), Sintpaleis (Pietenhuis), Marktrock (DJ-stage). Uitgaven

Exploitatie

Organisatie van (nieuwe) evenementen, inspelend op

Uitgaven

Jaarrekening 13.676,93 13.676,93


ODDOrtuniteiten of de linkAlden Biesen-Bilzen.

Actie: ACT-107; Ondersteuning carnaval in Bilzen. Budgetverantwoordelijke: Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Sibel Yildiz ../ Uitgevoerd De toelage voor de stadsraad voor de organisatie van Carnaval Bilzen werd

gevorderd met de nodige bewijsstukken. Het evenement vond plaats op zondag 7 maart 2014. Uitgaven

Exploitatie Ondersteuning carnaval in Bilzen.

Uitgaven

Jaarrekening 10.000,00 10.000,00


Actie: ACT-108: Coördinatie van een Bilzers Feestcomité.

Budgetverantwoordelijke: Sibel Yildiz

Uitvoeringstrend: t> In voorbereiding Evaluatie: Er wordt gezocht naar good practices en het juiste concept voor het Bilzers feestcomité.

12/08/2015 10:42

83 /150

2014

Stad Bilzen


Eindbudget

Exploitatie

Uitgaven

Coördinatie van een Bilzers Feestcomité.

Uitgaven

1.000,00 1.000,00

Initieel budget 1.000,00 1.000.00

Actie: ACT-109: Promotie en publicaties zorgen ervoor dat de wervende evenementen in de kijker worden gezet. Budgetverantwoordelijke:

Sibel Yildiz

Uitvoeringstrend:

.^ Uitgevoerd

Evaluatie:

De wervende evenementen werden in de kijker gezet met een campagne met ludieke bierkaartjes.

Exploitatie Promotie en publicaties zorgen ervoor dat de wervende evenementen in de kijker worden gezet.

Uiteaven

Uitgaven



Actieplan: AP-2077: Ondersteunen en aanmoedigen van evenementen in de deelgemeenten.

Actie: ACT-110: Ondersteuning van evenementen in Biïzen-centrum en de deelgemeenten. Toekenning toelage via nieuw reglement. Budgetverantwoordelijke:

Sibel Yildiz

Uitvoeringstrend:

.^/ Uitgevoerd

Evaluatie:

De verdeling van de toelage voor evenementen in Bilzen werd uitgevoerd zoals beslist op de gemeenteraad van 6 mei 2014 en het schepencollege van 28 juli 2014.

Exploitatie Ondersteuning van evenementen in Bilzen-centrum en de deelgemeenten.

Uiteaven Uitgaven

Jaarrekening 19.375,00 19.375,00

Eindbudget 20.000,00

20.000,00


Actie: ACT-111: Ondersteuning buurtfeesten en buurtinitiatieven. Budgetverantwoordelijke:

Sibel Yildiz


,'?' Uitgevoerd

In 2014 ontvingen 46 buurtinitiatieven een toelage voor een straat- of buurtfeest/bbq. Jaarrekening

Exploitatie Ondersteunine buurtfeesten en buurtinitiatieven.

Uitgaven Uitgaven

12/08/2015 10:42

6.869.94 6.869,94


84 /150


2014

Stad Bilzen

Actie; ACT-112: Toelagen aan vaderlandslievende verenigingen. Budgetverantwoordelijke:

Sibel Yildiz

Uitvoeringstrend:

./ Uitgevoerd

Evaluatie:

De toelage voor vaderlandslievende verenigingen werd uitgevoerd zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 4 november 2014, behalve voor Vriendenkring Korea (stopgezet).

Exploitatie Toelagen aan vaderlandslievende verenieineen.

Uitgaven Uiteaven



Actieplan: AP-2078: Onderzoek, ontwikkeling en, promoten van toeristische activiteiten en producten. Actie: ACT-113: Exploitatie van toeristische attractie in Alden Biesen - Bilzen Budgetverantwoordelijke:

Sibel Yildiz |fr In uitvoering


In 2014 was de actie in kader van de toeristische valorisatie Alden Biesen

in uitvoering: opstart reflectiegroep, opmaak bestek en voorbereiding

aanbesteding. Jaarrekening Exploitatie

Exploitatie van toeristische attractie in Alden Biesen - Bilzen Investering

Exploitatie van toeristische attractie in Alden Biesen - Bilzen

Uitgaven

736.46

Uiteaven

736,46

Uitgaven

0,00


0.00 0,00

0,00

Eindbudget Initieel budget 2.638.22 25.000,00 2.638,22 25.000,00 700.000,00 700.000.00 700.000,00 700.000.00 700.000,00 700.000.00 700.000,00 700.000,00

Actie: ACT-114: Organisatie van toeristische activiteiten in Bilzen. Budgetverantwoordelijke:

Sibel Yildiz


V Uitgevoerd

In 2014 werden er dagtrips met de toeristische shuttle georganiseerd, hetzij met hetzij zonder culinaire proeverij.

Exploitatie

Uiteaven

Ontvangsten

Organisatie van toeristische activiteiten in Bilzen.

Uitgaven Ontva nesten

12/08/2015 10:42

Jaarrekening 479,69 10.626,06 479,69 10.626.06

Eindbudget 3.055,66

9.500.00 3.055.66

9.500.00

Initieel budget 8.500,00 9.500.00 8.500.00 9.500.00

85 /150

Stad Bilzen


2014

Actie: ACT-115: Ontwikkeling van een toeristische aanbod voor gezinnen en kinderen in Bilzencentrum.


Actie: ACT-116: Ontwikkeling van en promotionele acties in het kader van streekprodukten. Budgetverantwoordelijke:

Sibel Yildiz

Uitvoeringstrend:

^ Uitgevoerd

Evaluatie:

De dienst toerisme heeft ook in 2014 een ruim assortiment aan

streekproducten, fietsen wandelkaarten, publicaties en dergelijke verkocht en gepromoot. Exploitatie

Ontwikkeling van en promotionele acties in het kader van streekprodukten.


Jaarrekening 24.419,04 10.293,31 24.419,04 10.293.31

Eindbudget Initieel budget 34.150,00 25.000,001 16.500,00 12.500,001 34.150,00 25.000,001 16.500.00 12.500.001

Actie: ACT-117: De cadeaubon wordt verder gepromoot en verkocht bij Bilzenaren, bezoekers en de handelaars.


Sibel Yildiz

Uitvoeringstrend:

-"/ Uitgevoerd

Evaluatie:

In 2014 werden er een groot aantal cadeaubonnen verkocht aan de toeristische balies en ingeruild bij de Bilzerse handelaars. Uitgaven

Exploitatie

Ontvanesten Uiteaven Ontvangsten

De cadeaubon wordt verder gepromoot en verkocht bij Bilzenaren. bezoekers en de handelaars.

Jaarrekening 111.261,00 182.200,90 111.261.00 182.200,90

Eindbudget Initieel budget 175.000,00 175.000,00 183.750.00 183.750.00 175.000.00 175.000.00 183.750.00 183.750.00

Actie: ACT-118: Uitbreiden permanentie aan de balie tijdens het toeristisch hoogseizoen. Budgetverantwoordelijke: Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Sibel Yildiz .f Uitgevoerd

De balie in het oude stadhuis van de dienst toerisme werd - waar nodig en tijdens de weekends in het hoogseizoen - bemand door een PWA-kracht.

Exploitatie Uitbreiden permanentie aan de balie tijdens het toeristisch hoogseizoen.

Uiteaven Uitgaven

12/08/2015 10:42



86/150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-119: Aanstelling van een onderzoeksbureau dat een toeristisch actieplan voor Bilzen opstelt. Budgetverantwoordelijke: Sibel Yildiz Uitvoeringstrend: Niet gestart

Actie: ACT-120: Bilzenaar wordt ambassadeur van eigen stad. Budgetverantwoordelijke: Sibel Yildiz Uitvoeringstrend: / Uitgevoerd Evaluatie: In het kader van het ambassadeursproject werd er om de 2 maanden een uitneembare Bilzerse wandelroute in de Dertien geplaatst. Uitgaven

Exploitatie Bilzenaar wordt ambassadeur van eieen stad.


Uitgaven


Actie: ACT-121: Het toeristisch aanbod van Bilzen wordt gebundeld in ondermeer een toeristische brochure.

Sibel Yildiz


^ In uitvoering


De toeristische brochure voor 2015 werd gerealiseerd met het budget van

2014. De kredieten werden overgeheveld naar budget 2015. Eindbudget Initieel budget 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

Uitgaven Uitgaven

Exploitatie

Het toeristisch aanbod van Bilzen wordt gebundeld in ondermeer een toeristische brochure.

Actie: ACT-122: Bilzen profileren als vakantiebestemming en uitvalsbasis voor de Euregio. Door inzet van (media)acties en andere visuele dragers en dit in afstemming met het

citymarketingplan (vb vakantiebeurzen, promotionele acties,...). Budgetverantwoordelijke- Sibel Yildiz Uitvoeringstrend: f Uitgevoerd Evaluatie: In 2014 werd er een fietsen wandelarrangement gerealiseerd ism de

Bilzerse verblijfsaccommodaties. Daarnaast werd Bilzen ook gepromoot als toeristische bestemming in allerhande media. De dienst toerisme heeft in 2014 niet deelgenomen aan een toeristische beurs.

Uitgaven

Exploitatie

Bilzen profileren als vakantiebestemming en uitvalsbasis voor

Uitgaven



de Euregio.

12/08/2015 10:42

87 /150


2014

Stad Bilzen

Actie: ACT-123: Ontwikkeling, bestendigheid, signalisatie van fiets-, wandelen ruiterroutes. Bestaande en nieuwe routes verder vermarkten door middel van publicaties en

publieksevenementen. Budgetverantwoordelijke: Sibel Yildiz Uitvoeringstrend: ^ Uitgevoerd

Evaluatie: Bilzen wordt gepromoot als fietsstad, ondermeer door de verkoop van fietskaarten.

Exploitatie

Uitgaven

Ontvangsten Ontwikkeling, bestendigheid, signalisatie van fiets-, wandelen ruiterroutes.

Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening 6.341,56 13.929,63 6.341,56 13.929,63

Eindbudget Initieel budget 6.600.00 8.700,001 9.500.00 9.500,001 8.700.001 6.600.00 9.500.00 9.500.001

Actie: ACT-124: Organisatie van een milieuvriendelijke toeristisch aanbod (groene wagens). Budgetverantwoordelijke:

Sibel Yildiz

Uitvoeringstrend:

s/ Uitgevoerd

Evaluatie:

Ook in 2014 werden de groene wagentjes verhuurd.

Exploitatie

Uitgaven

Organisatie van een milieuvriendelijke toeristisch aanbod (groene wagens).


Jaarrekening 694,11 16.640.57 694,11 16.640,57

Eindbudget Initieel budget 4.500.00 6.500.001 10.000.00 10.000.001 4.500.00 6.500.001 10.000.00 10.000.001

Actie: ACT-125: De landschapsruiter wordt gepromoot als een toeristische attractie. Budgetverantwoordelijke: Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Sibel Yildiz ÈS' In voorbereiding Deze actie werd uitgesteld naar 2015.

Exploitatie De landschapsruiter wordt gepromoot als een toeristische

Uitgaven Uitgaven



attractie.

Actie: ACT-126: Ontwikkeling van publieksevenementen in het kader van ontsluiting historisch erfgoed. vb: Open Monumentendag Budgetverantwoordelijke:

Sibel Yildiz

Uitvoeringstrend:

./ Uitgevoerd

Evaluatie:

Met deze actie werd de opening toeristisch seizoen gedeeltelijk georganiseerd.

12/08/2015 10:42

88 /150

2014

Stad Bilzen


Exploitatie Ontwikkeling van publieksevenementen in het kader van ontsluitine historisch erfgoed.

Uitgaven Uitgaven



Actieplan: AP-2079: Netwerkvorming met anderen die een rol spelen in het toeristische aanbod. Actie: ACT-127: Verderzetting samenwerking Toerisme Limburg ikv bestemmingspromotie van Bilzen.

Toelage aan toerisme Limburg en aan de projectvereniging Haspengouw. Budgetverantwoordelijke: Sibel Yildiz Uitvoeringstrend: f Uitgevoerd Evaluatie: Stad Bilzen heeft ook in 2014 ingetekend voor het basisdienstenpakket van toerisme Limburg en de projectvereniging Haspengouw. Uitgaven

Exploitatie Verderzetting samenwerking Toerisme Limburg ikv bestemmingspromotievan Bilzen.

Uitgaven

Jaarrekening 14.636,15 14.636,15


Actie: ACT-128: Verderzetting samenwerking dienst cultuur inzake Jazz Bilzen - The Legend Budgetverantwoordelijke:

Sibel Yildiz

Uitvoeringstrend:

^/ Uitgevoerd

Evaluatie:

dienst cultuur Jazz bilzen

Actie: ACT-129: Opvolgen en ondersteuning nieuwe initiatieven rond [kleinschalige) logies en hoevetoerisme.

Budgetverantwoordelijke: Sibel Yildiz Uitvoeringstrend: ./ Uitgevoerd Evaluatie: In 2014 ontving B&B 't Maantje uit Beverst een toelage voor de inrichting van 2 gastenkamers. Exploitatie

Opvolgen en ondersteuning nieuwe initiatieven rond

Uitgaven Uitgaven



(kleinschalige) logies en hoevetoerisme.

12/08/2015 10:42

89 /150


2014

Stad Bilzen

Actie: ACT-130: Promotionele acties en publicaties ontwikkelen om Oeugd)verblijfstoerisme te promoten. In overleg met de logiessector. Budgetverantwoordelijke: Sibel Yildiz Uitvoeringstrend: / Uitgevoerd

Evaluatie: Er werden acties ontwikkeld om het verblijfstoerisme te promoten. Exploitatie

Promotionele acties en publicaties ontwikkelen om (jeugd) verblijfstoerisme te promoten.

Uitgaven Uitgaven



Actie: ACT-131: Onderzoek naar de invoering van andere logiestypes (camping...) in Bilzen. Budgetverantwoordelijke: Sibel Yildiz U itvoe ringstre n d: ( N iet gesta rt

Actie: ACT-132: De fietskluis wordt uitgebaat als trekkershutten en polyvalente zaal. Budgetverantwoordelijke:

Sibel Yilctiz

Uitvoeringstrend:

.^/ Uitgevoerd

Evaluatie:

Ook in 2014 werden de polyvalente zaal en de trekkershutten in de Fietskluis verhuurd. Jaarrekening

Uitgaven

Exploitatie

Ontvanesten Uitgaven Ontvanesten

De fietskluis wordt uitgebaat als trekkershutten en polyvalente zaal.

2.132,22 4.574,08 2.132.22 4.574.08

Eindbudget Initieel budget 5.001.00 6.001,00 6.000,00 6.000,00 5.001.00 6.001,00 6.000,00 6.000,00

Actie: ACT-133: Ontwikkeling Huis Petry fase 2 Budgetverantwoordelijke: Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Investering

Sibel Yildiz

t^ In uitvoering In 2014 werd fase 2 van Huis Petry opgestart. Uiteaven

Ontvangsten Ontwikkeling Huis Petryfase 2


12/08/2015 10:42

Jaarrekening 33.290,73 0,00 33.290.73 0.00

Eindbudget Initieel budget 1.685.130,17 1.549.682.00 850.800.22 781.562,00 1.685.130.17 1.549.682.00 850.800.22 781.562.00

90 /150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-134: Ontwikkeling Rentmeesterswoning Budgetverantwoordelijke:

Sibel Yildiz Uitgaven Ontva nesten Uitgaven Ontvangsten

Investering Ontwikkeling Rentmeesterswoning

Eindbudget 611.000,00 1.850.000,00 611.000,00

1.850.000,00

Actie: ACT-135: Opvolgen dossiers aanvragen toeristische ondernemers bij gemeentelijk beleid en administratie.


Uitvoeringstrend: K> In uitvoering Actie: ACT-136: Opvolging ontwikkelingen in de toeristische sector. Budgetverantwoordelijke: Sibel Yildiz

Uitvoeringstrend: O In uitvoering Actie: ACT-137: Oprichting toeristische denktank. Budgetverantwoordelijke: Uitvoeringstrend:

Sibel Yitdiz |s In voorbereiding

Actie: ACT-138: Toeristische partners (horeca, logiesuitbaters, gidsen,...) ontvangen een periodieke nieuwsbrief.

Budgetverantwoordelijke; Eugenio Zangari

Actie: ACT-139: Ondersteuning en samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw. Budgetverantwoordelijke: Sibel Yildiz Uitvoeringstrend: E* In uitvoering Actie: ACT-220: Opvolging ontwikkelingen in de toeristische sector Budgetverantwoordelijke: Uitvoeringstrend:

Sibel Yildiz ^ In uitvoering Eindbudget

Exploitatie

Opvoleine ontwikkelineen in de toeristische sector

Uitgaven Uitgaven

0,00 0,00

Initieel budget 500,00 500,00

Beleidsdoelstelling: BD-13: Stad Bilzen ondersteunt en motiveert haar vrijwilligers.

12/08/2015 10:42

91 /150

2014

Stad Bilzen

Doelstellingenrealisatie met rekeningdjfers 2014 Indicator: (1-7) Aantal vrijwilligers actief bij stad Bitzen.

Actieplan: AP-2056: Stad Bilzen bouwt het vrijwilligersmanagement verder uit. Actie: ACT-79: Een ondersteunende werking rond vrijwilligers uitbouwen. Budgetverantwoordelijke: Loes Hardy Uitvoeringstrend: ^ Uitgevoerd

Evaluatie: Actie uitgevoerd: vrijwilligerswerking binnen diverse culturele activiteiten: totaal vergoedingen 5.250 Exploitatie

Uitgaven

Een ondersteunende werking rond vriiwillieers uitbouwen.

Uiteaven



Jaarrekening 4.849,47


Actie: ACT-409: Vrijwillige rswerking seniorendienst. Budgetverantwoordelijke: Ronny Sonck

Uitvoeringstrend: t'1- In uitvoering Exploitatie Vriiwillieerswerkineseniorendienst.

Uitgaven Uitgaven

4.849,47

Actie: ACT-410: Vrijwilligerswerking cultuurcentrum Budgetverantwoordelijke:

Jean Pierre Poesen

Uitvoeringstrend:

.,/ Uitgevoerd

Evaluatie:

Exploitatie Vriiwillieerswerkinecultuurcentrum

Inzet en begeleiding van vrijwilligers bij diverse activiteiten. Uiteaven Uiteaven


Eindbudget Initieel budget 639.20 10.000,00 639.20 10.000.00

Beleidsdoelstelling: BD-14: Stad Bilzen bouwt een aantrekkelijke omgeving uit met aandacht voor leefbaar groen en ontmoetingsmogelijkheden. Actieplan: AP-2010: Het verbeteren van de leefbaarheid van de woonkernen door aanpassen van infrastructuur en groen.

12/08/2015 10:42

92 /150


2014

Stad Bilzen

Actie: ACT-204: Verbetering Sint-Gertrudisplein Budgetverantwoordelijke: Bart Jorissen

Uitvoeringstrend: O In voorbereiding Evaluatie: ontwerpstudie goedgekeurd door RMC Actie: ACT-205: Julien Schoenaertsplein fase II Budgetverantwoordelijke:

Gunter Wouters

Uitvoeringstrend:

(^ In uitvoering

Evaluatie:

Werken aannemer zijn afgerond. Levering van verlichting volgt door nutsmaatschappijen. Uiteaven Uiteaven

Investerine Julien Schoenaertsplein fase II

Jaarrekening 66.989.20 66.989,20


Actie: ACT-206: Vernieuwen Brugstraat Budgetverantwoordelijke: Gunter Wouters

Uitvoeringstrend: [> Volgens plan Evaluatie: start studie voorzien 2015

Actie: ACT-207: Herinrichten Bovenbouw Romboutstraat

Budgetverantwoordelijke: Gunter Wouters Uitvoeringstrend: / Uitgevoerd Evaluatie: Alles is uitgevoerd, enkele parkeerplaatsen dienen verplaatst te worden. Uitgaven

Investering


Herinrichten Bovenbouw Romboutstraat

Jaarrekening 153.339.60 0,00 153.339,60 0,00

Eindbudget Initieel budget 153.339.60 300.000,00 0,00 150.000,00 153.339,60 300.000.00 0,00 150.000,00

Actie: ACT-232: Kleine pleinen, grondoverschotten, asverschuivingen voorzien van

onderhoudsarme beplanting met pesticidevrij onderhoud. Budgetverantwoordelijke: Philip Eykens Uitvoeringstrend: ^ Uitgevoerd Evaluatie: Volgende omgevormd: gedeelte rond kerk Eik, Plantvakken Langstraat, Beplanting Zonhoeve, Plein Pachtershof. Exploitatie Kleine pleinen, grondoverschotten, asverschuivingen voorzien van onderhoudsarme beplanting met pesticidevrij onderhoud.

Uitgaven Uitgaven

12/08/2015 10:42



93 /150


2014

Stad Bilzen

Actie: ACT-233: Omvorming van de bestaande onderhoudsintensieve en/of verouderde beplanting naar onderhoudsvriendelijke beplanting. Budgetverantwoordelijke: Philip Eykens Uitvoeringstrend: ^ Uitgevoerd Evaluatie: Is verplaatst naar ACT-GROEN/0680-00/6141001 Exploitatie Uitgaven Omvorming van de bestaande onderhoudsintensieve en/of Uitgaven verouderde beplanting naar onderhoudsvriendelijke beplanting.



Actie: ACT-234: Bestaande padenstructuur woonwijken omvormen conform reductieplan. Budgetverantwoordelijke: Philip Eykens

Uitvoeringstrend: ^ In voorbereiding Evaluatie: Bestek in opmaak, uitvoering 2015 Exploitatie Uitgaven Bestaande padenstructuur woonwijken omvormen conform Uitgaven


reductieplan.

Actie: ACT-235: Aanleggen van toegankelijke paden en toegangen in de parken. Budgetverantwoordelijke:

Philip Eykens

Uitvoeringstrend:

^ In voorbereiding

Evaluatie:

Uitvoering aanleg paden Petry in oktober 2015

Investerine

Aanleggen van toegankelijke paden en toegangen in de parken.

Uitgaven Uitgaven


Actie: ACT-236: Aanleggen en vernieuwen beplanting. Budgetverantwoordelijke:

Philip Eykens

Uitvoeringstrend:

^ In uitvoering

Evaluatie:

Overgedragen naar 2015. Aanleg beplanting Wandeling Eindbudget

Investering Aanleeeen en vernieuwen beplanting.

Uitgaven Uitgaven

12/08/2015 10:42

Initieel budget 20.000.00 20.000.00 20.000,00

20.000.00

94/150


2014

Stad Bilzen

Actie: ACT-237: Plaatsen van infoborden in parken, banken, bloembakken, straatmeubilair Budgetverantwoordelijke:

Philip Eykens

Uitvoeringstrend:

,/ Uitgevoerd

Evaluatie:

Aankoop banken en bloembakken

Investering

Uitgaven

Plaatsen van infoborden in parken, banken, bloembakken,

Uitgaven



straatmeubilair

Actie: ACT-238: Plaatsen van kwalitatief straatmeubilair in de parken [zitbanken, picknicktafels) Budgetverantwoordelijke: Philip Eykens Uitvoeringstrend: ^ In uitvoering Evaluatie: Is opgenomen in ACT-237 Actie: ACT-239: Parken voorzien van automatische poortopeners. Budgetverantwoordelijke: Philip Eykens

Uitvoeringstrend: (^ In uitvoering Evaluatie: Opgenomen in ACT-237 in 2015 Actie: ACT-240: Opstellen van HPG-plannen: Park Edelhof+ Park Goed Petry Budgetverantwoordelijke:

Philip Eykens

Uitvoeringstrend:

E? In uitvoering

Evaluatie:

Opgenomen in ACT-237 in 2015

Actie: ACT-241: Parken inrichten en beheren conform opgestelde HPG-plannen Budgetverantwoordelijke: Philip Eykens Uitvoeringstrend: ^- In uitvoering Evaluatie: Mee opgenomen in ACT-237 in 2015

Actie: ACT-242: Actieve communicatie rond inhoud, gebruik en mogelijkheden parken. Budgetverantwoordelijke:

Philip Eykens

Uitvoeringstrend

1> In uitvoering

Evaluatie:

Opgenomen in ACT-244 in 2015

12/08/2015 10:42

95 /150


2014

Stad Bilzen

Actie: ACT-243: Parken mee opnemen als lokatie voor evenementen. Budgetverantwoordelijke: Philip Eykens

Uitvoeringstrend: fr- In uitvoering Evaluatie: Opgenomen in ACT-244 in 2015

Actie: ACT-244: Activiteiten organiseren rond het thema: 'Dag van het park' Budgetverantwoordelijke: Philip Eykens Uitvoeringstrend: ' Niet gestart

Evaluatie: Niet uitgevoerd in 2014. Eerste dag van het park heeft plaats gevonden in 2015 Eindbudget Exploitatie Activiteiten organiseren rond het thema: 'Daevan het park'

2.500,00 2.500,00

Uiteaven Uitgaven


Actie: ACT-281: Een jaarlijks bij te sturen beheer- en onderhoudsplan van het openbaar groen aan het vooraf bepaalde beeldkwaliteit opmaken. Budgetverantwoordelijke:

Philip Eykens

Uitvoeringstrend:

^ In uitvoering

Evaluatie:

Opgenomen in dagelijkse werking

Actie: ACT-320: Vervangen van bosbomen in straten door laanbomen om het onderhoud beheersbaar te houden.


Philip Eykens

Uitvoeringstrend:

'./ Uitgevoerd

Evaluatie:

Voorgelegde straten vervangen: Acacialaan, Chrysantenlaan

Investering Vervangen van bosbomen in straten door laanbomen om het

Uitgaven Uitgaven


Eindbudget

Initieel budget 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000.00

onderhoud beheersbaar te houden.

Actie: ACT-322: Onderhoudsvriendelijke en onkruidvriendelijke begraafplaatsen en automatisatie toegangen.


Philip Eykens

Uitvoeringstrend:

|fr In uitvoering

Evaluatie:

Overgedragen naar 2015: Aanleg nieuwe kindergraven en strooiweide Bilzen, Martenslinde en Beverst. En dit volgens principe van onkruidvriendelijke begraafplaatsen Jaarrekening

Investering

Onderhoudsvriendelijke en onkruidvriendelijke

Uitgaven Uitgaven

2.578,04

2.578,04


beeraafplaatsen en automatisatie toeeaneen.

12/08/2015 10:42

96 /150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-324: Begravingen mogelijk houden door vernieuwen van de begraafplaatsen: Bilzen. Budgetverantwoordelijke: Philip Eykens

Uitvoeringstrend: O In uitvoering Evaluatie: Opgenomen in ACT-322 in 2015

Actie: ACT-336: Materieel gebouwendienst. Budgetverantwoordelijke:

Ronny Moors

Uitvoeringstrend:

[> Volgens plan

Evaluatie:

Jaarlijks wordt er een dossier opgemaakt naargelang de behoeften en noodzakelijkheden van de dienst.

Uiteaven Uiteaven

Investering

Materieel gebouwendienst.



Jaarrekening 36.909,03 36.909,03


Actie: ACT-337: Buitengewoon onderhoud gebouwen Budgetverantwoordelijke:

Ronny Moors

Uitvoeringstrend:

y Uitgevoerd

Evaluatie:

Dossier uitgevoerd. Uitgaven Uitgaven

Investering Buitengewoon onderhoud eebouwen

Actie: ACT-343: Verplaatsen cabine Jazz Bilzenplein Budgetverantwoordelijke: Ronny Moors Uitvoeringstrend: W Vertraagd Evaluatie: Dossier on hold wegens beroep in bouwdossier. Actie: ACT-344: Herstellen kerkmuur Waltwilder

Budgetverantwoordelijke: Ronny Moors

Uitvoeringstrend: |> In voorbereiding Evaluatie: Voorzien voor 2016.

Actie: ACT-345: Herstellen boog kerk Eigenbilzen Budgetverantwoordelijke: Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Ronny Moors / Uitgevoerd Muur is gerestaureerd. Jaarrekening

Investering Herstellen boog kerk Eieenbilzen

Uitgaven Uitgaven

12/08/2015 10:42

28.547,47

28.547,47


97/150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-346: Schilderen dakgoten kerk Hoelbeek Budgetverantwoordelijke:

Ronny Moors

Uitvoeringstrend:

j> In voorbereiding

Evaluatie:

Dossier in voorbereiding.

Actie: ACT-479: onderhoud hoogstamboomgaarden De stad Bilzen heeft een grootte oppervlakte aan hoogstamboomgaarden. De sterkhouders van het haspengouws landschap.

Om deze boomgaarden in optimale toestand te houden is een jaarlijks onderhoud door een deskundige noodzakelijk. Deze deskundige is de Nationale boomgaardenstichting. Er is een overeenkomst voor ongeveer 2500 euro btw incl. per jaar. Budgetverantwoordelijke: Filip Konings Uitvoeringstrend: ^ Uitgevoerd Evaluatie: Er is een overeenkomst gesloten met de Nationale Boomgaardenstichting voor het onderhoud van 16 ha boomgaard. Exploitatie onderhoud hooestamboomRaarden

Uitgaven Uiteaven

Eindbudget 2.500.00 2.500,00

Actie: ACT-512: Verbeteren luchtkwaliteit Territorium

Op advies van de arbeidsgeneesheer moet de lucht op de dienst territorium verbeterd worden. Budgetverantwoordelijke: Ronny Moors

Uitvoeringstrend: fr- In voorbereiding Evaluatie: Dossier in voorbereiding.

Actie: ACT-529: aanleg plein Vlinderhof Budgetverantwoordelijke:

BartJorissen

Uitvoeringstrend:

^ In voorbereiding

Evaluatie:

Studie gegund aan geotec

Beleidsdoelstelling: BD-15: Stad Bilzen is er op gericht zo weinig mogelijk het milieu te belasten en haar inwoners te stimuleren eenzelfde gedrag te stellen.

12/08/2015 10:42

98 /150

2014

Stad Bilzen


Actieplan: AP-2073: Duurzaam produktgebruik. Actie: ACT-246: Pesticidenarm onderhoud via heetwater-methode.

Budgetverantwoordelijke: Philip Eykens Uitvoeringstrend: ./ Uitgevoerd Evaluatie: Toestel voorgaand jaar aangekocht, in 2014 ingezet. Actie: ACT-247: Sensibiliseren en actieve communicatie.

Budgetverantwoordelijke: Philip Eykens Uitvoeringstrend: / Uitgevoerd Evaluatie: communicatie via 13 en andere media

Uitgaven Uitgaven

Exploitatie Sensibiliseren en actieve communicatie.

Eindbudget Initieel budget 100,00 0,00 100,00 0.00

Actie: ACT-248: Uitbouw nieuw containerpark. Budgetverantwoordelijke:

Filip Konings

Uitvoeringstrend:

^ In voorbereiding

Evaluatie:

Dit project is aangevat op 3 januari 2013 en sindsdien is de zoektocht naar een juist terrein voor het nieuwe containerpark ingezet. Het laatste voorstel voor een containerpark is 'Spelver 3'. Hier moet evenwel nog een RUP opgesteld worden. Eveneens zijn er diverse overlegfora geweest met Limburg.net en het schepencollege.

Investering

Uitbouw nieuw containerpark.

Uiteaven Uitgaven

Eindbudget Initieel budget 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

Actie: ACT-249: Aanpassen bestekken. Budgetverantwoordelijke: Filip Konings Actie: ACT-251: Omvormen van openbaar domein om pesticidengebruik te verminderen. Budgetverantwoordelijke: Filip Konings Uitvoeringstrend: / Uitgevoerd Evaluatie: Het omvormen van het openbaar domein wordt uitgevoerd op die plaatsen waar dit zinvol is.

12/08/2015 10:42

99 /150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-255: Organisatie offerfeest. Budgetverantwoordelijke:

Filip Konings

Uitvoeringstrend:

^" Uitgevoerd

Evaluatie:

De stad Bilzen ondersteunt de tijdelijke slachtinrichtingen voor het offerfeest in 2013 en 2014. Jaarrekening

1.480,03 1.480,03

Uiteaven

Exploitatie

Uitpaven

Oreanisatie offerfeest.


Actie: ACT-256: Energieactieplan voor tertiaire gebouwen. Budgetverantwoordelijke: Filip Konings Uitvoeringstrend ' Niet gestart Evaluatie: Gelet op de financiële toestand van de openbare besturen is het starten

van betoelagingssystemen niet opportuun.

Actie: ACT-257: Vergroten oppervlakte natuur, bos, park in Bilzen. Budgetverantwoordelijke:

Filip Konings

Uitvoeringstrend:

-./ Uitgevoerd

Evaluatie:

Er wordt grond aangekocht ten voordele van natuur en bos. Deze dossiers verlopen via de dienst studiecel. Jaarrekening

Investering

Uitgaven


Vergroten oppervlakte natuur, bos, park in Bilzen.

0,00 2.400,00 0,00 2.400,00

Eindbudget Initieel budget 35.000,00 30.000.00 17.500,00 15.000.00 35.000.00 30.000,00 17.500.00 15.000,00

Actie: ACT-258: Toegankelijkheid Bossen. Budgetverantwoordelijke:

Filip Konings

Uitvoeringstrend:

-^ Uitgevoerd

Evaluatie:

Voor de bossen van de stad Bilzen op de Hoefaert werden de toegankelijkheidsborden geplaatst in mei 2015. Eveneens voor het speelbos van de Kattenberg.

Gelijktijdig heeft het Agentschap Natuur en Bos in de bossen van Schoonbeek en Groenendaal (eigendom Vlaamse overheid) de nodige toegankelijksborden geplaatst. Investering Toegankelijkheid Bossen_

Uitgaven Uitgaven

12/08/2015 10:42


100/150

2014

Stad Bilzen

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers ^ül4

Actie: ACT-259: Uitrusting Greenspots. Budgetverantwoordelijke:

Filip Konings

Uitvoeringstrend:

./ Uitgevoerd

Evaluatie:

Dit is voor de Parkrangers. Uitgaven Uitgaven

Investering Uitrustine Greenspots.



Actie: ACT-260: Onderhoud Greenspots Budgetverantwoordelijke:

Filip Konings

Uitvoeringstrend:

-/ Uitgevoerd

Evaluatie:

Deze actie is lopende.

Deze werken worden uitgevoerd door het Regionaal Landschap Haspengouw Voeren

Actie: ACT-325: Opruimen achtergelaten afvalstoffen. Budgetverantwoordelijke:

Filip Konings

Uitvoeringstrend:

Evaluatie:

Achtergelaten afvalstoffen worden door de milieubeheersploeg opgeruimd. Jaarrekening Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uiteaven

Exploitatie

Opruimen achtergelaten afvalstoffen. Investering

Opruimen achtergelaten afvalstoffen.

178.10 178.10 0.00 0,00

Eindbudget Initieel budget 500,00 500,001 500,00 500.001 25.000,00 25.000,001 25.000,00 25.000.001

Actie: ACT-327: Doordacht vuilbakkenbeleid.


Filip Konings

Uitvoeringstrend:

;f Uitgevoerd

Evaluatie:

Investering Doordacht vuilbakkenbeleid.

er zijn vuilbakken aangekocht Uitgaven Uiteaven

12/08/2015 10:42

Initieel budget Eindbudget 40.000,00 5.000,00 40.000.00 5.000,00

101 /150


2014

Stad Bilzen

Actie: ACT-347: Aankoop bosgoed. Budgetverantwoordelijke:

Filip Konings

Uitvoeringstrend:

../ Uitgevoerd

Evaluatie:

Er werd plantgoed aangekocht voor de aanplant in Munsterbilzen, Kattenberg

Investering

Aankoop bosgoed.

Uiteaven Uitgaven



Actie: ACT-348: Infoborden natuurgebieden. Budgetverantwoordelijke: Filip Konings

Uitvoeringstrend: &» In voorbereiding Evaluatie: Dit project wordt in najaar 2015 herstart.

Actie: ACT-360: Aankoop milieuvriendelijke voertuigen. Budgetverantwoordelijke: Filip Konings Uitvoeringstrend: -^ Uitgevoerd

Evaluatie: electrische voertuigen aangekocht van infrax

Actie: ACT-361:100% COPRO gekeurd breekpuin gebruiken Budgetverantwoordelijke: Filip Konings Uitvoeringstrend -^ Uitgevoerd Evaluatie: Er wordt copro gekeurd breekpuin aangekocht Actie: ACT-362: Duurzaam geëxploiteerd hout gebruiken Budgetverantwoordelijke; Filip Konings Uitvoeringstrend:
12/08/2015 10:42

102 /150

2014

Stad Bilzen

Doelstellingenrealisatie met rekeningdjfers 2014

Actieplan: AP-2088: Infrastructurele aanpassingen ikv duurzaamheid Actie: ACT-364; Investeringsprogramma volgens ESCO [Infrax) Investeringsprogramma volgens ESCO (Infrax) Budgetverantwoordelijke:

Ronny Moors ^ Uitgevoerd


Dossier uitgevoerd. Uitgaven

Investering

Investeringsprogramma volgens ESCO (Infrax)

Uitgaven


Investerinesproeramma volgens ESCO (Infrax)

Actieplan: AP-2096: pachtdossiers Actie: ACT-514: onkosten pachtdossiers Budgetverantwoordelijke:

Filip Konings

Beleidsdoelstelling: BD-16: Stad Bilzen zet in op verbeteren waterkwaliteit en veiligstelling waterbeheersing.

Actieplan: AP-2075: Riolerings- en waterbeheersingsprojecten. Actie: ACT-224: Structureel onderhoud rioleringen uitvoeren + reiniging, herstelling en camerainspectie.


Gunter Wouters

Uitvoeringstrend:

^- In voorbereiding

Evaluatie:

Dossier voor overheidsopdrachten is in opmaak

Investering

Structureel onderhoud rioleringen uitvoeren + reiniging, herstelling en camera-inspectie.

Uitgaven Uitgaven


Actie: ACT-228: Uitvoeren van rioleringswerken met hoge ecologische meerwaarde Rooi. Budgetverantwoordelijke: Uitvoeringstrend: Evaluatie:

BartJorissen

Niet gestart Voorlopig niet opgenomen

12/08/2015 10:42

103 /150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-229: Uitvoeren van rioleringswerken met hoge ecologische meerwaarde Linnerveldstraat. Budgetverantwoordelijke: Bart Jorissen

Uitvoeringstrend: j> In voorbereiding Evaluatie: voorontwerp riolering goedgekeurd door ambtelijke commissie, ontwerp in opmaak Jaarrekening

Investering Uitvoeren van rioleringswerken met hoge ecologische

19.985,85 19.985,85

Uitgaven Uitgaven


meerwaarde Linnerveldstraat.

Actie: ACT-252: Uitvoeren van rioleringswerken met hoge ecologische meerwaarde Weyerkensbeek. Budgetverantwoordelijke:

Filip Konings

Uitvoeringstrend:

^ In voorbereiding

Evaluatie:

Voor dit project werden de volgende acties uitgevoerd: - reeds in 2013 een informatievergadering met de bewoners van Rosmeer. - overleg met Stebo ivm persoonlijke aanpak naar de aangelanden.

Investering

Uitvoeren van rioleringswerken met hoge ecologische meerwaarde Weyerkensbeek.

Uiteaven Ontvanesten Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Initieel budget 0.00 1.000.000.00 0.00 750.000,00 0.00 1.000.000.00 0,00 750.000.00

Actie: ACT-253: Oplossen diffuse verontreinigingen door woningen via duidelijk IBA-beleid. Budgetverantwoordelijke:

Filip Konings

Uitvoeringstrend:

j^ In voorbereiding

Evaluatie:

Aangezien het goedgekeurde zoneringsplan van 2008 gewijzigd werd via het openbaar onderzoek stroomgebiedsbeheersplannen in 2014-2015 zal ertegen eind 2015 een definitief zoneringsplan voor Bilzen zijn. Hierin zijn er een aantal wijzigingen van locaties mbt het plaatsen van IBA's. Dan kan hiervoor een definitief beleid uitgewerkt worden in het najaar 2015-voorjaar 2016.

Er zijn reeds voorbereidende gesprekken geweest met Aquafin in het kader van de Rio-ACT overeenkomst.

12/08/2015 10:42

104/150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-329; Regenwaterput plaatsen bij ieder gemeentelijk gebouw. Budgetverantwoordelijke:

Filip Konings

Uitvoeringstrend:

/ Uitgevoerd

Evaluatie:

Er werd een regenwaterput geplaatst bij de stedelijke dienst Territorium Eindbudget Uitgaven Uiteaven

Investering Reeenwaterput plaatsen bij ieder Remeenteliikeebouw.

Initieel budget

2.500.00 2.500,00

2.500,00 2.500.00

Actie: ACT-349: Aanleg erosiepoel Linnerveldstraat Budgetverantwoordelijke:

Filip Konings


/ Uitgevoerd

Dit project werd in 2014 voorbereid en in mei 2015 volledig afgewerkt. Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvanpsten

Investering

Aanleg erosiepoel Linnerveldstraat

Jaarrekening 4.309,35 0,00 4.309,35 0,00

Eindbudget Initieel budget 125.000,00 125.000,00 93.750,00 93.750,00 125.000.00 125.000.00 93.750,00 93.750,00

Actie: ACT-350: Recuperatiewater voor bevloeiing. Budgetverantwoordelijke:

Filip Konings

Uitvoeringstrend:

i/ Uitgevoerd

Evaluatie:

recuperatie water bij infrastructuur voor machines

Investerine Recuperatiewater voor bevloeiing.

Uitgaven Uitgaven



Actie: ACT-355: Uitbreiding waterleiding Budgetverantwoordelijke: Bart Jorissen

Uitvoeringstrend: 1> Volgens plan Evaluatie: enkel nog van toepassing voor oude dossiers, nieuwe investeringsregels watergroep sinds 01/01/2015 Investering

Uitbreiding waterleiding

Uiteaven Uiteaven

12/08/2015 10:42

Jaarrekening 18.383,17 18.383,17


105 /150


2014

Stad Bilzen

Actie: ACT-358: Uitvoering project Asbornebeek via gecombineerd project doortocht N2 Budgetverantwoordelijke: Filip Konings

Uitvoeringstrend: O In voorbereiding Evaluatie: Dit project is gekoppeld aan de doortocht Beverst N2 - fietspaden.

Het rioleringsdossier hiervan is goedgekeurd op de ambtelijke commissie van 7 juli 2015 en nu kan dit dossier volledig afgewerkt worden.

Actie: ACT-359: Onderbouw [riolering) steeds meenemen bij herinrichting/renovatie wegenis. Budgetverantwoordelijke:

Filip Konings

Uitvoeringstrend:

fr In uitvoering

Evaluatie:

Dit wordt niet systematisch conform uitgevoerd.

Bij de herinrichting van hetJulien Schoenaerts plein te Eigenbilzen werd dit meegenomen, doch niet uitgevoerd cfr. de bouwvergunning: er werd afgezien van het gescheiden rioleringstelsel wegens negatieve kosten/baten analyse.

Actie: ACT-375: Uitbreiding en aanpassing van het waterleidingsnet. Budgetverantwoordelijke; Gunter Wouters

Uitvoeringstrend: 1> Volgens plan Evaluatie: nieuwe investeringsregels vanaf 1/1/2015 Actie: ACT-387: Herwaardering Asbornebeek Budgetverantwoordelijke:

Filip Konings

Uitvoeringstrend:

^ In voorbereiding

Evaluatie:

Dit project is gekoppeld aan de doortocht Beverst -N2 fietspaden

De goedkeuring van het rioleringsproject is op 7 juli in de ambtelijke commissie gebeurt. Uitgaven

Investering


Herwaardering Asbornebeek

Eindbudget Initieel budget 100.000,00 100.000.00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000.00 100.000,00 100.000.00

Actieplan: AP-2097: erosieproject Membruggen

12/08/2015 10:42

106 /150

2014

Stad Bilzen


Actie; ACT-513: Erosiepoelen Budgetverantwoordelijke:

Filip Konings

Uitvoeringstrend:

t> In voorbereiding

Evaluatie:

Dossier is in voorbereiding.

Beleidsdoelstelling: BD-17: Bilzenaren en bezoekers verplaatsen zich vlot en veilig in en rond Bilzen met het STOP-principe als leidraad.

Actieplan: AP-2011: De voetganger kan zich veilig en kwalitatief bewegen in Bilzen. Actie: ACT-215: Aanleg stoepen, fijnfrezen toplaag betonwegen, greppels, digitaliseren plannenarchief Budgetverantwoordelijke:

Gunter Wouters

Uitvoeringstrend.

^ In uitvoering

Evaluatie:

Reekstraat, Kasteelstraat, Doorsteek parking Voetbal Martenslinde,

Valgaderpad, Pasweg, Noppenstraat School: uitgevoerd; Pasweg: uitvoering voorjaar 2016;

Eikenbeekstraat: Uitgesteld tot aanleg verkaveling De Meere Weyen.

Stoep wordt voorlopig niet aangelegd omdat de nutsmaatschappijen hun netwerk dienen te verzwaren. Jaarrekening Uitgaven

Investering

Aanleg stoepen, fijnfrezen toplaag betonwegen, greppels,

Uitgaven

44.290,84 44.290,84

Eindbudget Initieel budget 200.000.00 200.000,001 200.000,00 200.000,00]

dieitaliseren plannenarchief

Actie: ACT-218: Opmaak stoepenplan Budgetverantwoordelijke: Gunter Wouters Uitvoeringstrend: ^ Uitgevoerd Evaluatie: Voorstel ligt klaar voor de gehele legislatuur

Actie: ACT-254: Herwaarderen van bestaande trage wegen of nieuwe verbindingen maken. Budgetverantwoordelijke:

Filip Konings

Uitvoeringstrend:

|&? In voorbereiding

Evaluatie:

Er wordt in samenwerking met de Milieuraad naar namen gezocht voor

trage wegen in de deelgemeenten Martenslinde, Grote en Kleine Spouwen, Rijkhoven, Bilzen, Beverst. Nadien worden de bordjes gekocht en geplaatst. Eindbudget

Exploitatie Herwaarderen van bestaande trage wegen of nieuwe verbindingen maken.

Uitgaven Uitgaven

12/08/2015 10:42

750,00 750,00


107/150


2014

Stad Bilzen

Actie: ACT-261: Nieuwe publieke ruimtes inrichten volgens de principes van 'universal design'. Budgetverantwoordelijke: Christel Lismont

Uitvoeringstrend: O Volgens plan Evaluatie: principe wordt steeds mee opgenomen in projecten Actie: ACT-262: Actie RED DE STOEP. Budgetverantwoordelijke: Christel Lismont

Uitvoeringstrend: t> In uitvoering Evaluatie: project in samenwerking met lokale economie en middenstand Exploitatie Actie RED DE STOEP.

Uitgaven Uitgaven



Actie: ACT-282: Openbaar toilet en luierkamer aanbieden in bestaande infrastructuur Bilzen centrum.

Budgetverantwoordelijke: Christel Lismont

Uitvoeringstrend: C?' Volgens plan Evaluatie: Voorzien in 2016

Actie: ACT-383: Doodlopende straten zijn 'doorlopend' voor fietsers en voetgangers. Budgetverantwoordelijke:

Gunter Wouters

Uitvoeringstrend:

1> Volgens plan

Evaluatie:

bebording werd aangepast Uitgaven

Investering

Doodlopende straten zijn 'doorlopend' voor fietsers en

Uitgaven



voetgangers.

Actieplan: AP-2012: Bilzen wordt een comfortabele en veilige fietsstad. De bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen. Actie: ACT-208: Onderhoud trage wegen. Budgetverantwoordelijke:

Gunter Wouters

Uitvoeringstrend:

.^ Uitgevoerd

Evaluatie:

Investering

Onderhoud traee wegen.

Actie kadert in geheel van veilige fietsstad. Uitgaven Uiteaven

12/08/2015 10:42


Eindbudget Initieel budget 12.000.00 40.000,00 12.000.00

40.000,00

108 /150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-211: Uitrusten N2 Beverst - doortocht Budgetverantwoordelijke:

Gunter Wouters

Uitvoeringstrend:

|> In voorbereiding

Evaluatie:

voorontwerp goedgekeurd door RMC, OF1 ter goedkeuring naar VMM Uiteaven Uitgaven

Investering Uitrusten N2 Beverst - doortocht

Jaarrekening 44.012,64 44.012,64


Actie: ACT-212: N730 Tongerse straat: aanleg fietsvoorzieningen Budgetverantwoordelijke: Gunter Wouters

Uitvoeringstrend: [> Volgens plan Evaluatie: Werken zijn gestart begin augustus

Actie: ACT-213: Beveiligingen van oversteken voor fietsers: N730 - Asdreefea. Budgetverantwoordelijke: Christel Lismont

Uitvoeringstrend: 1> In voorbereiding Evaluatie: opgenomen in project omleidingsweg Spelver

Actie: ACT-214: Uitbreiding overdekte veilige fietsstallingen die overeenkomt met de stallingsbehoeftes.

Budgetverantwoordelijke: Christel Lismont

Uitvoeringstrend: P' In voorbereiding Evaluatie: inventaris is opgemaakt

Actie: ACT-263: Kwalitatieve fietsparkeerplaatsen worden opgenomen als aandachtspunt bij alle bouwprojecten.

Budgetverantwoordelijke: Christel Lismont Uitvoeringstrend: j> In voorbereiding Evaluatie: wordt bekeken in parkeerverordening

Actie: ACT-264: Communicatieplan rond veilige fietsverbindingen, opmaak fietskaarten met ook de fietsstallingen. Budgetverantwoordelijke:

Christel Lismont

Uitvoeringstrend:

BL Vertraagd

Evaluatie:

Uitwerking van fietspromotie in volgend jaar. Uitgaven

Exploitatie

Communicatieplan rond veilige fietsverbindingen, opmaak

Uitgaven

Eindbudget Initieel budget 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

fietskaarten met ook de fietsstallineen.

12/08/2015 10:42

109/150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-265: Fietsopleidingen voor alle leeftijden: e-bike opleidingen. Budgetverantwoordelijke: Christel Lismont Uitvoeringstrend: ./ Uitgevoerd Evaluatie: opleidingen E-bike in samenwerking met seniorendienst

Actie: ACT-267: Fietsbewegwijzering evalueren en bijsturen. Budgetverantwoordelijke:

Christel Lismont

Uitvoeringstrend:

^ In uitvoering

Evaluatie:

in samenwerking met dienst Toerisme

Actie: ACT-268: Gedrag, educatie en verkeersveiligheidsprojecten; hoe stimuleren [veilig) fietsgebruik? Budgetverantwoordelijke: Christel Lismont

Uitvoeringstrend: ^ In uitvoering Evaluatie: herhaalde acties omtrent veilig fietsgebruik in diverse infokanalen alsook acties door politie Actie: ACT-269: Inzet van communicatie bij uitvoering projecten rondom de fiets. Budgetverantwoordelijke: Christel Lismont

Uitvoeringstrend: t> Volgens plan Evaluatie: De communicatie werd gevoerd via artikels in Dertien en Demer en sociale media, afhankelijk van het project.

Actie: ACT-270: Toeristisch aanbod wandeling in cominatie met fietsen/openbaar vervoer

uitwerken (AldenBiesen-Bilzen). Budgetverantwoordelijke:

Christel Lismont

Uitvoeringstrend:

1> Volgens plan

Evaluatie:

te evalueren in kader valorarisatie Alden Biesen

Actie: ACT-271: Autoluwe zondag Budgetverantwoordelijke: Christel Lismont

Uitvoeringstrend: 1> Volgens plan Evaluatie: Tijdens activiteiten werden diverse straten verkeersvrij gemaakt.

Actie: ACT-283: N758: uitrusten met fietspaden.

Budgetverantwoordelijke: Christel Lismont Uitvoeringstrend Eï Vertraagd Evaluatie: Project voorlopig niet weerhouden bij Wegen en Verkeer ingevolge gewijzigde investeringsregels.

12/08/2015 10:42

110/150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-284; Aanleg fietsverbinding tussen Molenstraat Diepenbeek en Laarstraat Bilzen. Christel Lismont


Geblokkeerd


overeenkomst afschaffing overwegen nog niet door alle partijen ondertekend

Actie: ACT-285: Verlengen dubbelrichtingfietspad langs Zangerheistraat richting Munsterbilzen en

langs Hoefaertweg naar Lanaken. Budgetverantwoordelijke: Christel Lismont

Uitvoeringstrend: ^ In voorbereiding Evaluatie: Deel Hoeffaertweg wordt in synergie mee opgenomen in project verhogen bruggen Albertkanaal Actie: ACT-286: Fietstunnels realiseren als alternatief bij afschaffing overwegen. Budgetverantwoordelijke:

Christel Lismont

Uitvoeringstrend:

J Geblokkeerd

Evaluatie:

overeenkomst afschaffing overwegen nog niet door alle partijen ondertekend

Actie: ACT-287: De hoofdroutes worden voldoende verlicht.


Christel Lismont

Uitvoeringstrend:

^ In voorbereiding

Evaluatie:

zit vervat in dossier Schoonbeek-Heesveld Eindbudget

Investering De hoofdroutes worden voldoende verlicht.

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvanpsten

40.000,00 40.000.00 40.000,00 40.000,00

Initieel budget 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000.00

Actie: ACT-288: Kwaliteitsimpuls van stallingen bij scholen, supermarkten en andere attractiepolen. Budgetverantwoordelijke: Christel Lismont

Uitvoeringstrend: t> Volgens plan Evaluatie: bij evaluatie van bouwvergunningen wordt hier extra aandacht aan besteed

12/08/2015 10:42

111/150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-331: Afschaffing overwegen (Nijverheidsstraat - Laarstraat) Budgetverantwoordelijke: Bart Jorissen Uitvoeringstrend: K Geblokkeerd Evaluatie: overeenkomst nog niet door alle partijen ondertekend Uitgaven Uitgaven

Investering

Afschaffing overweRen (Nijverheidsstraat - Laarstraat)


Actie: ACT-365: Aanleg wegenis en fietspaden Maastrichterstraat Budgetverantwoordelijke: Gunter Wouters

Uitvoeringstrend: f Uitgevoerd Evaluatie: werken opgeleverd Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

Investering

Aanleg wegenis en fietspaden Maastrichterstraat

Eindbudget Initieel budget 6.000,00 6.000.00 542.630.00 542.630.00 6.000.00 6.000.00 542.630,00 542.630.00

Actie: ACT-378: Aankoop straatmeubilair Budgetverantwoordelijke:

Christel Lismont

Uitvoeringstrend:

v/ Uitgevoerd

Evaluatie:

Hekken Romboutstraat Jaarrekening Uiteaven Uitgaven

Investering

Aankoop straatmeubilair

1.984,37

1.984.37


Actieplan: AP-2013: Stad Bilzen maakt de schoolomgeving verkeersveiliger. Actie: ACT-216: Herinrichting Zonhoevestraat. Budgetverantwoordelijke:

Gunter Wouters

Uitvoeringstrend:

^ In voorbereiding

Evaluatie:

studie in uitvoering bij Geotec, OF1 (ontwerpfase l) goedgekeurd door VMM Eindbudget

Investerine Herinrichting Zonhoevestraat.

Uitgaven Uitgaven

12/08/2015 10:42

65.700,00 65.700,00


112/150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-272: Samenwerkingsovereenkomst AWV voor herinrichting schoolomgeving Kleine Spouwen. Budgetverantwoordelijke:

Christel Lismont

Uitvoeringstrend:

l» In uitvoering

Evaluatie:

Samenwerkingsovereenkomst SO werd afgesloten, project in studie.

Actie: ACT-273: Samenwerlingsovereenkomst AWV voor herinrichting schoolomgeving Waltwilder.

Budgetverantwoordelijke: Christel Lismont Uitvoeringstrend: ^ In uitvoering Evaluatie: Samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten, project in studie. Actie: ACT-274: Doorsteek naar parking school Martenslinde. Budgetverantwoordelijke:

Christel Lismont

Uitvoeringstrend:

.^ Uitgevoerd

Evaluatie:

gerealiseerd

Investering Doorsteek naar parking school Martenslinde.

Uitgaven Uitgaven



Actie: ACT-377: Aankoop dynamische borden schoolomgeving Budgetverantwoordelijke:

Christel Lismont

Uitvoeringstrend:

'>/ Uitgevoerd

Evaluatie:

De schoolomgevingen Wijerstraat en Merem werden voorzien van dynamische borden.

Investering

Aankoop dynamische borden schoolomfievinR

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 14.641,00 14.641,00


Actieplan: AP-2014: Het beeld en het comfort van het wegennet verhogen. Door maatregelen op het gebied van infrastructuur als op gebied van gebruik. Actie: ACT-221: Ondergronds brengen van leidingen. Budgetverantwoordelijke: Gunter Wouters

Uitvoeringstrend: I> Volgens plan Evaluatie: Bij vernieuwing wegenis wordt het openbaar electriciteitsnet systematisch ondergronds gebracht.

12/08/2015 10:42

113 /150


2014

Stad Bilzen

Actie: ACT-227: Opmaak beheer- en onderhoudsplan wegen ifv gekozen kwaliteitsniveau. Budgetverantwoordelijke: Gunter Wouters

Uitvoeringstrend: fr! In uitvoering Actie: ACT-230: Opmaak masterplan stationsomgeving. Budgetverantwoordelijke: Bart Jorissen

Uitvoeringstrend: È; In voorbereiding Evaluatie: plan stationsomgeving wordt uitgetekend in eigen beheer door de Lijn. Actie: ACT-231: Herinrichten kruispunt Stationlaan-Eikenlaan. Budgetverantwoordelijke:

BartJorissen

Uitvoeringstrend:

^ In voorbereiding

Evaluatie:

studie herinrichting kruispunt volgt op studie de Lijn van stationsplein Eindbudget

Investering Herinrichten kruispunt Stationlaan-Eikenlaan.

Uitgaven Uitgaven

20.000.00


20.000.00

10.000.00

Actie: ACT-276: Handhaving bufferplan. Budgetverantwoordelijke: Christel Lismont

Uitvoeringstrend: fr- In uitvoering Evaluatie: regelmatige contoles op het terrein door politie

Actie: ACT-277: Industriële bewegwijzering 'Poort Genk'. Budgetverantwoordelijke:

Christel Lismont

Uitvoeringstrend:

,f Uitgevoerd

Evaluatie:

geïmplementeerd

Investering Industriële beweewiizerine 'Poort Genk'.

Uitgaven Uiteaven

Jaarrekening 13.139,63 13.139.63

Eindbudget 13.200.00 13.200.00

Actie: ACT-278: Bewegwijzering Spelver, ea conform project vrachtroutenetwerk. Budgetverantwoordelijke:

Christel Lismont

Uitvoeringstrend:

^ In voorbereiding

Evaluatie:

gesprekken met POM gestart

12/08/2015 10:42

114/150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-317: Opmaak bedrijfsvervoerplan site Spelver [ikv bedrijventerreinmanagement) Budgetverantwoordelijke: Christel Lismont

Uitvoeringstrend: O In voorbereiding Evaluatie: In kader van lokale economie werd er reeds overleg gepleegd, maar het

draagvlak bedrijventerreinmanagement is nog beperkt. Actie: ACT-318: Bedrijfsvervoerplan Bilzen Noord Budgetverantwoordelijke: Christel Lismont

Uitvoeringstrend: t> Volgens plan Evaluatie: De actie wordt samen met actie 317 opgestart.

Actie: ACT-330: Onderhoudscyclus wegen. Budgetverantwoordelijke:

Gunter Wouters

Uitvoeringstrend:

O In uitvoering

Evaluatie:

Beton- en asfaltdossier uitgevoerd, bijkomend dossier Hertenweg in

voorbereiding. Uitgaven Uitgaven

Investering

Onderhoudscvclus wegen.

Jaarrekening 40.454,54 40.454.54


Jaarrekening 96.578,17 96.578,17


Actie: ACT-333: Buitengewoon onderhoud wegen. Budgetverantwoordelijke:

Gunter Wouters

Uitvoeringstrend:

t> In uitvoering

tnvesterine

Buiteneewoon onderhoud weeën.

Uitgaven Uiteaven

Actie: ACT-366: Aankoop grond voor Hospitaalstraat Budgetverantwoordelijke: Gunter Wouters Uitvoeringstrend: . Niet gestart Evaluatie: Doorsteek Hospitaalstraat-Korenwal heeft geen zin meer gezien hoek parking Korenweide niet meer als openbaar groen kan worden ingericht. Investering

Aankoop erond voor Hospitaalstraat

Uiteaven Uitgaven

12/08/2015 10:42



115/150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-384: Schade/werken aan openbaar domein worden snel en definitief hersteld op kosten van schadeveroorzaker

Budgetverantwoordelijke: Gunter Wouters Uitvoeringstrend: ,,/ Uitgevoerd Evaluatie: budget werd deels gebruikt bij schade openbaar domein om de kosten terug te vorderen bij schade door derden Exploitatie Schade/werken aan openbaar domein worden snel en definitief hersteld op kosten van schadeveroorzaker Investering


Jaarrekening 9.698.29 9.698,29 3.044,40 0,00 3.044,40 0.00

Uiteaven

Ontvangsten Schade/werken aan openbaar domein worden snel en definitief hersteld op kosten van schadeveroorzaker


Eindbudget Initieel budget 0,00 0,001 0,00 0,001 40.000.00 40.000,00 40.000.00 40.000,00

40.000,001 40.000.001 40.000.001 40.000.001

Actie: ACT-473: Aankoop gronden voor aanleg/heraanleg wegen Budgetverantwoordelijke: Gunter Wouters

Uitvoeringstrend: [> Volgens plan Evaluatie: Andere budgethouder aub Uitgaven

Investering

Aankoop gronden voor aanlee/heraanlee wegen

Uitgaven

Jaarrekening 15.672,00 15.672.00

Eindbudget 30.650,00 30.650,00

Actieplan: AP-2084: Uitvoering, monitoring en bijsturen strategische projecten.

Actie: ACT-217: Aanleg wegenis Spelver bis Budgetverantwoordelijke:

Gunter Wouters

Uitvoeringstrend:

1^ In voorbereiding

Evaluatie:

Investering

Aanlee weeenis Spelver bis

studieopdracht in laatste fase, bouwaanvraag najaar 2015 Uitgaven Uitgaven

12/08/2015 10:42



116/150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-275: Het mobiliteitsplan evalueren, verbreden en verdiepen of actualiseren. Budgetverantwoordelijke:

Christel Lismont

Uitvoeringstrend:

[> Volgens plan

Evaluatie:

Plan wordt uitgevoerd volgens het mobiliteitsbeleid, vastgelegd in 2012. Er werd o.a. gewerkt aan snelheidsvermindering, herinrichting schoolomgeving, openbaar vervoer fiestpaden. De evaluatie is voorzien voor 2016-2017.

Actie: ACT-294: Nieuwe ontwikkelingen [Spelver, Kieleberg) worden ontsloten door openbaar vervoer.


Christel Lismont

Uitvoeringstrend:

^ In uitvoering

Evaluatie:

Kieleberg - halte VDAB is ingevoerd Spelver wordt opgevolgd in kader van ontwikkeling industrieterrein

Actie: ACT-295: Beleidsvoorbereiding wordt cijfermatig en met GIS-toepassing ondersteund. Budgetverantwoordelijke:

Christel Lis mant

Uitvoeringstrend:

t> In uitvoering

Evaluatie:

GIS wordt onderhouden, aangevuld en gebruikt

Actieplan: AP-2085: Makkelijk openbaar vervoer voor iedereen. Actie: ACT-289: Ism de Lijn wordt het nieuwe busnetwerk afgestemd op alle dorpen. Budgetverantwoordelijke: Christel Lismont Uitvoeringstrend: '.' Geblokkeerd Evaluatie: nieuw busnetwerk is gekoppeld aan Spartacus Actie: ACT-290: Communicatiecampagne over gebruik [bel)bus, trein (en tram] in Bilzen. Budgetverantwoordelijke:

Christel Lismont

Uitvoeringstrend:

^ In voorbereiding

Evaluatie:

infonamiddag voor senioren voorzien in september 2015

Actie: ACT-291: Derde betalerssysteem bussen inburgeren bij alle inwoners. Budgetverantwoordelijke:

Christel Lismont

Uitvoeringstrend:

.,/ Uitgevoerd

Evaluatie:

Nieuw derdebetalerssysteem gestart in mei 2014 met infocampagne naar alle inwoners

Uitgaven Exploitatie Derde betalerssvsteem bussen inbureeren bij alle inwoners. Uiteaven

12/08/2015 10:42

Jaarrekening 10.572,28 10.572,28


117/150

2014

Stad tfilzen

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers
Actie: ACT-292: De routes naar de [bel)bushaltes optimaal inrichten voor voetgangers en fietsers. Budgetverantwoordelijke: Christel Lismont

Uitvoeringstrend: ^> In voorbereiding Evaluatie: opgenomen in stoepenplan Actie: ACT-293: [bel) bushaltes toegankelijk inrichten. Budgetverantwoordelijke: Christel Lismont

Uitvoeringstrend: I> Volgens plan Evaluatie: Bij herinrichting van weginfrastructuur worden de haltes meegenomen om toegankelijk in te richten. Actie: ACT-376: Aankoop van schuilhuisjes. Budgetverantwoordelijke-

Christel Lismont

Uitvoeringstrend:

t> Volgens plan

Evaluatie:

schuilhuisjes worden vervangen bij schade en bij nieuw uit te voeren projecten Uitgaven

Investering


Aankoop van schuilhuisjes.

Eindbudget Initieel budget 12.000,00 12.000.00 9.000,00 9.000,00 12.000,00 12.000.00 9.000,00 9.000,00

Actieplan: AP-2087: Verhogen van de mobiliteit van de inwoners. Actie: ACT-326: Verdere uitbouw Minder Mobielen Centrale.


Marleen Simons

Uitvoeringstrend:

Evaluatie:

mobiliteit van minder mobiele personen werd verhoogd Uitgaven

Exploitatie Verdere uitbouw Minder Mobielen Centrale.

Uitgaven

Jaarrekening 4.4Z2.37 4.422,37


Actie: ACT-354: Vervangen strooier Budgetverantwoordelijke:

Rudi Peters

Uitvoeringstrend:

t> Volgens plan

Evaluatie:

vervanging van zoutstrooier is voorzien in dienstjaar 2016 volgens het vervangingsprogramma van de voertuigen

12/08/2015 10:42

118/150

2014

Stad Bilzen


Actieplan: AP-2098: trage wegen beleid Actie: ACT-515: aankoop materialen Filip Konings


Beleidsdoelstelling: BD-18: Stad Bilzen voert een actief parkeerbeleid. Actieplan: AP-2015: Stad Bilzen handhaaft gratis parkeren in het parkeerbeleid. Actie: ACT-223: Verminderen zoekverkeer.

Budgetverantwoordelijke: Gunter Wouters

Uitvoeringstrend: fr» In uitvoering Evaluatie: Stad Bilzen handhaaft gratis parkeren Actie: ACT-279: Gratis parkeren en communicatie. Budgetverantwoordelijke: Christel Lismont

Uitvoeringstrend: ^ In uitvoering Evaluatie: gratis parkeren wordt succesvol actief meegenomen in promotie stad Bilzen

Exploitatie

Uiteaven

Gratis parkeren en communicatie. Investering Gratis parkeren en communicatie.

Uiteaven

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 687,12 687,12 0,00 0,00

Eindbudget 690,00 690,00 0,00 0,00

Actie: ACT-280: Parkeerverwijssysteem Budgetverantwoordelijke- Christel Lismont Uitvoeringstrend f Uitgevoerd Evaluatie: Parkeergeleidingssysteem is operationeel

Actie: ACT-296: Nieuwe projecten moeten zelf voorzien in haar parkeerbehoefte. Budgetverantwoordelijke:

Els Maurissen

Uitvoeringstrend:

1^ In uitvoering

12/08/2015 10:42

119 /150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-379: Aansluitkosten parkeerverwijssysteem. Budgetverantwoordelijke:

Christel Lismont

Uitvoeringstrend:

-/ Uitgevoerd

Evaluatie:

Parkeerverwijssysteem operationeel, aansluitingskostvia trekkingsrechten

geregeld Beleidsdoelstelling: BD-19: Stad Bilzen ontwikkelt een duurzame en kwaliteitsvolle ruimtelijke structuur.

Kwalitatief:

Met aandacht voor een uitgebouwd lokaal woonbeleid, een actief gronden pandenbeleid en zorg voor erfgoed toe bijdragen.

Actieplan: AP-2017: Leegstand en verwaarlozing tegengaan. Met een tweesporenbeleid, nieuwbouw en reactivatie van panden. Actie: ACT-315: Uitwerken activeringsbeleid rond leegstand en verwaarlozing [info-avond, brochure,...) Budgetverantwoordelijke:

Els Maurissen

Uitvoeringstrend:

1> In uitvoering

Evaluatie:

Jaarlijkse actualisatie + gekoppeld hieraan een activeringsbeleid

Uitgaven Exploitatie Uitwerken activeringsbeleid rond leegstand en verwaarlozing Uitgaven (info-avond. brochure....)



Actieplan: AP-2086: Ontwikkeling gemeentelijke verkavelingen. Waarin het bindend sociaal objectief gerealiseerd wordt en waarin jonge Bilzerse gezinnen voorrang krijgen via een toewijzingssysteem.

Actie: ACT-298: Aankoop gronden Tabaart Budgetverantwoordelijke:

Maren Achten

Uitvoeringstrend:

t> Volgens plan

Evaluatie:

Valt onder ACT-301 Ontwikkeling woongebied Tabaart

12/08/2015 10:42

120/150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-299: Ontwikkeling woongebied Meere Weyen. Budgetverantwoordelijke:

Maren Achten

Uitvoeringstrend:

t.' In uitvoering

Evaluatie:

Aankoop gronden in fase l uitgevoerd. Studie en aanleg wegenis zijn lopende. Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

Investering

Ontwikkeling woongebied Meere Weyen.

Jaarrekening 75.830,00 0.00 75.830,00 0,00

Eindbudget

Initieel budget

85.830.00 294.200.00 85.830.00 294.200.00

163.600,00 294.200,00 163.600,00 294.200,00

Actie: ACT-300: Aankoop gronden woonuitbreiding Zonhoevestraat. Budgetverantwoordelijke: Maren Achten Uitvoeringstrend: 1> Volgens plan Evaluatie: Valt onder ACT-303 Ontwikkeling woongebied Zonhoevestraat. Actie: ACT-301: Ontwikkeling woongebied Tabaart Budgetverantwoordelijke:

Maren Achten

Uitvoeringstrend:

I> Volgens plan

Evaluatie:

Aankopen ontwikkelingsgebied lopende in functie van concrete (gewijzigde) plannen RUP. Jaarrekening

Investering Ontwikkeline wooneebied Tabaart^

Uitgaven Uiteaven

34.000,00 34.000,00


Actie: ACT-302: Studie en aanleg wegenis Meere Weyen Budgetverantwoordelijke: Maren Achten

Uitvoeringstrend: t> Volgens plan Evaluatie: Valt onder ACT-299 Ontwikkeling woongebied Meere Weyen

Actie: ACT-303: Ontwikkeling woongebied Zonhoevestraat Budgetverantwoordelijke: Maren Achten

Uitvoeringstrend: ^ In voorbereiding Evaluatie: Aankoop gronden voor Domino is gebeurd. Verdere aankopen (o.a. voetbalplein KF) voorwoonuitbreidingsgebied nog te bekijken in kader van PRIAK. Investering

Ontwikkeline wooneebied Zonhoevestraat

Uitgaven Uitgaven

12/08/2015 10:42

Jaarrekening 60.898,00 60.898,00

Eindbudget 60.898,00 60.898,00

121/150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-304: Ontwikkeling bedrijvengebied Spelver II Budgetverantwoordelijke:

Maren Achten

Uitvoeringstrend:

1^ In uitvoering

Evaluatie:

Afgezien van aankoop/ruiling klein perceeltje Elia alle gronden aangekocht en verkaveld.

Loten verkocht. Nog 4 loten beschikbaar. Uitgaven

Investering


Ontwikkeling bedrijvengebied Spelver l

Jaarrekening 3.241,38 3.079.540.00 3.241.38

3.079.540,00

Eindbudget Initieel budget 3.241.38 0,00 2.904.540.00 1.908.034.00 0.00 3.241,38 1.908.034,00 2.904.540,00

Actie: ACT-305: Verkoop gronden Merem Budgetverantwoordelijke:

Maren Achten

Uitvoeringstrend:

-/ Uitgevoerd

Evaluatie:

Verkoop gronden aan NV Nieuw Bilzen uitgevoerd.

Investering


Verkoop gronden Merem

Jaarrekening 1.539.230,00 1.539.230,00

Eindbudget Initieel budget 1.540.000.00 1.440.000.00 1.540.000.00 1.440.000.00

Actie: ACT-306: Verkoop gronden Tongersestraat aan AWV Budgetverantwoordelijke:

Maren Achten

Uitvoeringstrend:

P' In uitvoering

Evaluatie:

Verkoop fase II afgehandeld. Fase II lopende.

Investerine

Verkoop gronden Toneersestraat aan AWV



Actie: ACT-307: Gronden Glastuinbouw


Maren Achten

Uitvoeringstrend:

Ï> In uitvoering

Evaluatie:

Investering Gronden Glastuinbouw

Grootste gedeelte gronden verkocht. Nog enkele percelen achteraan te verkopen. Ontvangsten Ontvangsten

12/08/2015 10:42

Jaarrekening 974.644,00 974.644,00


122/150

2014

Stad Bilzen

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers W 14

Actie: ACT-308: Verkoop gronden Meere Weyen aan KLE Budgetverantwoordelijke: Maren Achten

Uitvoeringstrend: È? In voorbereiding Evaluatie: Valt onder ACT-314 Verkoop gronden. Verkavelingsdossier pas nu lopende. Nog uit te voeren in functie hiervan.

Actie: ACT-309: Verkoop gronden Tabaert Fase l Budgetverantwoordelijke: Maren Achten

Uitvoeringstrend: [> Volgens plan Evaluatie: Valt onder ACT-314 Verkoop gronden.

Te bekijken in kader van gewijzigde plannen RUP Tabaert.

Actie: ACT-310: Verkoop bouwlot Rosmeer - St Bertilliastraat Budgetverantwoordelijke:

Maren Achten

Uitvoeringstrend:

,/ Uitgevoerd

Evaluatie:

Valt onder ACT-314 Verkoop gronden. Bouwlot verkocht.

Actie: ACT-311: Verkoop gebied Wijngaardstraat Budgetverantwoordelijke: Maren Achten

Uitvoeringstrend: O Volgens plan Evaluatie: Valt onder ACT-314 Verkoop gronden. Te bekijken na gebruiksrecht T-zone school (eind 2017). Actie: ACT-312: Verkoop 2 bouwloten Kraeilingenveld Budgetverantwoordelijke: Maren Achten Uitvoeringstrend: ^ Vertraagd Evaluatie: Valt onder ACT-314 Verkoop gronden. Onveilige toestellen werden verwijderd op speelplein, blijft voorlopig behouden.

Actie: ACT-313: Verkoop gronden gebied Zonhoevestraat [fase l) Budgetverantwoordelijke: Maren Achten Evaluatie: Valt onder ACT-314 Verkoop gronden. Kan pas na ontwikkeling woonuitbreidingsgebied.

12/08/2015 10:42

123/150


Stad Bilzen

2014

Actie: ACT-314: Verkoop gronden Budgetverantwoordelijke:

Maren Achten

Uitvoeringstrend:

[> Volgens plan

Evaluatie:

Zie onder meerACT-308, 309, 310, 311, 312 en 313. Verkoop overige percelen lopende.

Investering


Verkoop gronden


Beleidsdoelstelling: BD-20: Alle Bilzenaren hebben de kans om te leren en hun talenten te ontwikkelen zo dicht mogelijk bij de thuisomgeving. Actieplan: AP-2018: Digitalisering binnen het basisonderwijs toepassen. Actie: ACT-428: Leerling-PC's in de klassen vervangen door iPads. Budgetverantwoordelijke:

Eugenio Zangari Jaarrekening

Investering Leerline-PC's in de klassen vervangen door IPads.

Uiteaven Uiteaven

5.844.30 5.844.30

Eindbudget Initieel budget 6.000,00 6.000,001 _6.000,00| 6.000,00

Actie: ACT-430: Telefooncentrale voor school Mopertingen Budgetverantwoordelijke:


Uitvoeringstrend:

1> Volgens plan

Evaluatie:

Dit kadert in het lopende telefoonbeleid.

Investering

Telefooncentrale voor school Mopertineen

Uitgaven Uitgaven


Actieplan: AP-2019: Aanpassen infrastructuur naar noodzaak van het basisonderwijs. Actie: ACT-431: Infrastructuurwerken school Martenslinde: uitbreiding overdekte speelplaats, aanpassing sanitair 1KO Budgetverantwoordelijke:


Uitvoeringstrend:

y Uitgevoerd

12/08/2015 10:42

124/150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-432: Infrastructuurwerken school Mopertingen: inrichting speelplaats [gedeeltelijk overdekt), bergruimte Budgetverantwoordelijke: Uitvoeringstrend:

Guy Brepoels en Maarten Hendrikx y Uitgevoerd

Actie: ACT-433: Infrastructuurwerken school Hees: plaatsen keuken leraarslokaal. Budgetverantwoordelijke: Guy Brepoels en Maarten Hendrikx Uitvoeringstrend: 1> Volgens plan Actie: ACT-434: Inbraakbeveiliging gebouwen. Budgetverantwoordelijke:


Uitvoeringstrend:

t> Volgens plan

Investering Inbraakbeveilieine Bebouwen.

Uitgaven Uiteaven


Actie: ACT-435: Aankoop klascontainer Martenslinde Budgetverantwoordelijke: Investerine

Aankoop klascontainer Martenslinde

Guy Brepoels en Maarten Hendrikx Uitgaven Uiteaven



Actie: ACT-436: Stookolieketel vervangen door gasketel diverse schoolgebouwen Budgetverantwoordelijke: Investering

Stookolieketel vervangen doorgasketel diverse schooleebouwen

Guy Brepoels en Maarten Hendrikx Uitgaven Uitgaven

Eindbudget 44.000,00 44.000,00

Actie: ACT-499: Aankoop van zonnewering voor de vestiging Martenslinde Budgetverantwoordelijke: Guy Brepoels en Maarten Hendrikx

Actieplan: AP-2020: Vernieuwing of uitbreiding schoolmateriaal voor het basisonderwijs.

12/08/2015 10:42

125 /150


2014

Stad Bilzen

Actie: ACT-437: Vernieuwing vaste speeltuigen. Budgetverantwoordelijke:


Investering

Uitgaven Uitgaven

Vernieuwine vaste speeltuieen.

Jaarrekening 2.482.92 2.482.92


Actie: ACT-442: Vernieuwing AVI-systemen Budgetverantwoordelijke:


Investering Vernieuwing AVI-svstemen

Uitgaven Uitgaven


Actieplan: AP-2021: Infrastructureel en kwaliteitsvol artistiek onderwijs uitbouwen.

Actie: ACT-426: De Wandeling (voor BK) en wijkafdelingen [voor BK en M&T) optimaal uitbouwen. Budgetverantwoordelijke:

AnnickSchoemans

Uitvoeringstrend:

.-/ Uitgevoerd

Evaluatie:

investering uitgevoerd onder act-32/33/34

Actieplan: AP-2022: Professionele, pedagogisch educatieve begeleiding op maat van de cursisten. Actie: ACT-425: Werking academie garanderen en optimaliseren. Budgetverantwoordelijke:

Annick Schoemans

Uitvoeringstrend:

^ In uitvoering

Evaluatie:

Reguliere werking dienst

Exploitatie

Werking academie garanderen en optimaliseren.


Jaarrekening 56.890,58 77.872,97 56.890,58 77.872,97

Eindbudget Initieel budget 70.487.50 74.100,00 72.545.00 72.545,00 70.487.50 74.100,00 ^2.545,00 72.545.00

Beleidsdoelstelling: BD-21: Stad Bilzen bouwt een beleid inzake flankerend onderwijs uit.

12/08/2015 10:42

126/150

2014

Stad Bilzen


Actieplan: AP-2023: Stad Bilzen zet zich in om alle leerlingen gelijke onderwijskansen te bieden. Actie: ACT-460: Organiseren overkoepelend evenement. Budgetverantwoordelijke: Marleen Simons

Uitvoeringstrend: lt In uitvoering Evaluatie: deels gerealiseerd, wordt verder gezet in volgende jaren = proces Jaarrekening

Exploitatie Organiseren overkoepelend evenement.

Uitgaven Uiteaven

650,00 650,00

Eindbudget

5.000.00 5.000,00


Actieplan: AP-2024: Controle op leerplicht en aanpakken van spijbelgedrag. Actie: ACT-461: Acties betreft leerplicht en spijbelgedrag. Budgetverantwoordelijke:

Marleen Simons

Uitvoeringstrend:

^ In voorbereiding

Evaluatie:

Actie in voorbereding, krijgt aandacht in 2015

Exploitatie Acties betreft leerplicht en spijbeleedrae.

Uitgaven Uiteaven


Actieplan: AP-2025: Bevorderen kleuterparticipatie. Actie: ACT-462: Acties ter bevordering kleuterparticipatie. Budgetverantwoordelijke:

Marleen Simons

Uitvoeringstrend:

|> In voorbereiding

Evaluatie:

wordt opgenomen in 2015

Exploitatie Acties ter bevordering kleuterparticipatie.

Uitgaven Uitpaven


Beleidsdoelstelling: BD-22: Kinderen die in Bilzen wonen vinden een kwaliteitsvolle kinderopvang in een huiselijke, maar professionele omgeving.

12/08/2015 10:42

127 /150

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers ZÜ14

2014

Stad Bilzen

Actieplan: AP-2026: Kwalitatieve infrastructuur conform de richtlijnen van Kind en Gezin. Actie: ACT-146: Domino Munsterbilzen: nieuwbouw Waterstraal 4 Budgetverantwoordelijke:

Christel Bierens

Uitvoeringstrend:

,/ Uitgevoerd

Evaluatie:

De nieuwbouw Domino Munsterbilzen werd in 2014 gerealiseerd.

Investering

Uitgaven

Domino Munsterbilzen: nieuwbouw Waterstraal 4

Uitgaven



Actie: ACT-147: Domino Beverst:nieuwbouw pand Beverststraat. Budgetverantwoordelijke:

Christel Bierens

Uitvoeringstrend:

P- In voorbereiding

Evaluatie:

Architecten zijn bezig met de uitwerking van de plannen voor Domino Be verst.

Uiteaven

Investering Domino Beverst:nieuwbouw pand Beverststraat.

Uiteaven

Eindbudget Initieel budget 100.000.00 100.000,00 100.000,00 100.000.00

Actie: ACT-502: Domino Bilzen: renovatie Demerhofvoor de kinderopvang. Budgetverantwoordelijke:

Christel Bierens

Uitvoeringstrend:

t> In voorbereiding

Evaluatie:

Voorbereidende werken zijn gestart. De aannemer start in 2015.

Actieplan: AP-2027: Vraag en aanbod van kinderopvang zijn op elkaar afgestemd.

Actie: ACT-148: De flexibele en occasionele opvang wordt verder gezet. Budgetverantwoordelijke: Christel Bierens Uitvoeringstrend:
Actie; ACT-149: Uitbreiding vakantiewerking door samenwerking met verschillende diensten. Budgetverantwoordelijke: Christel Bierens Uitvoeringstrend: y Uitgevoerd Evaluatie: In samenwerking met de jeugddienst, sportdienst en Domino werd er tijdens de vakanties voor en na de kampen kinderopvang georganiseerd in de Kimpel.

12/08/2015 10:42

128 /150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-150: Ondersteuning van andere door de stad erkende diensten voor BKO. Christel Bierens


/ Uitgevoerd

Uitvoeringstrend:

Evaluatie: De vrije basisscholen die nog geen erkenning hebben van Kind en Gezin kregen een toelage van de stad voor de organisatie van hun kinderopvang. Exploitatie

Ondersteuning van andere door de stad erkende diensten

Uiteaven Uitgaven

Jaarrekening 12.000,00 12.000,00


Jaarrekening

Eindbudget

voor BKO.

Actie: ACT-151: Lokaal loket kinderopvang. Christel Bierens


Niet gestart


We wachten op de regelgeving. Uitgaven Uiteaven

Exploitatie Lokaal loket kinderopvane.

5.000,00 5.000,00

3.003,02 3.003,02


Beleidsdoelstelling: BD-23: Stad Bilzen zet in op laagdrempelige hulpverlening. Actieplan: AP-2028: Uitbouw van een beleid voor personen met een handicap. Actie: ACT-193: Verbeteren toegankelijkheid en informeren over het lokaal aanbod. Budgetverantwoordelijke: Marleen Simons Uitvoeringstrend: t> In uitvoering Evaluatie: verbeteren toegankeljkheid voor personen met beperking is een continu proces. Jaarrekening

Exploitatie

Verbeteren toegankelijkheid en informeren over het lokaal

Uitgaven Uitgaven

344.85 344,85


aanbod.

12/08/2015 10:42

129 /150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-194: Ondersteuning diensten en verenigingen. Budgetverantwoordelijke: Marleen Simons Uitvoeringstrend: -^ Uitgevoerd Evaluatie: toelagen aan diverse organisaties werden toegekend/vastgelegd Uitgaven Uitgaven

Exploitatie Ondersteuning diensten en verenieinBen.

Jaarrekening 10.116,66 10.116,66


Actieplan: AP-2029: Uitbouw van een beleid inzake opvoedingsondersteuning. Actie: ACT-195: Uitbouw opvoedingswinkel Budgetverantwoordelijke: Marleen Simons Uitvoeringstrend: ;f Uitgevoerd Evaluatie: realisatie opvoedingswinkel ism CKG Molenberg Uiteaven

Exploitatie Uitbouw opvoedineswinkel

Uitpaven



Actie: ACT-196; Verbeteren aanbod.


Marleen Simons

Uitvoeringstrend:

t^ In uitvoering

Evaluatie:

acties ikv bekendmaking en toeleiding naar de Opvoedingswinkel = permanent proces Uitgaven Uitgaven

Exploitatie Verbeteren aanbod.



Actie: ACT-197: Huizen van het Kind Budgetverantwoordelijke:

Marleen Simons

Uitvoeringstrend:

&s In voorbereiding

Evaluatie:

Exploitatie Huizen van het Kind

effectieve start van huis van kind gebeurt in 2015 Uiteaven Uitgaven

12/08/2015 10:42

Jaarrekening 40,00 40.00


130/150

2014

Stad Bilzen


Actieplan: AP-2030: Promoten van een preventief gezondheidsbeleid volgens de kadermethodiek gezonde gemeente.

Actie: ACT-189: Acties rond Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Budgetverantwoordelijke:

Marleen Simons

Uitvoeringstrend:

^ In uitvoering

Evaluatie:

permanent preventieve gezondheidsacties over de jaargrenzen heen Jaarrekening 2.495.43

Uiteaven Uitga ven

Exploitatie Acties rond Vlaamse eezondheidsdoelstellineen.

2.495,43


Actie: ACT-190: Ambulante hulpverlening Huisartsenwachtpost. Budgetverantwoordelijke:

Marleen Simons

Uitvoeringstrend:

-/ Uitgevoerd

Evaluatie:

jaarlijkse toelage betaald als ondersteuning huisartsenwachtpost Uiteaven

Exploitatie Ambulante hulpverlening Huisartsenwachtpost.

Uitgaven



Actie: ACT-191: Algemene preventie-AED Budgetverantwoordelijke:

Marleen Simons

Uitvoeringstrend:

,f Uitgevoerd

Evaluatie:

uitvoering onderhoudscontract AED-toestellen Jaarrekening

Uitgaven

Exploitatie

Uitgaven

Algemene preventie-AED

810,70 810,70


Actie: ACT-192: Realisatie projecten voor verschillende doelgroepen ikv middelengebruik/verslaving. Budgetverantwoordelijke:

Marleen Simons

Uitvoeringstrend:

,/ Uitgevoerd

Evaluatie:

drugspreventie ism onderwijs werd uitgevoerd Jaarrekening

Uitgaven

Exploitatie

Realisatie projecten voor verschillende doelgroepen ikv

Uitgaven

6.060,34 6.060,34


middeleneebruik/verslavine.

12/08/2015 10:42

131/150


2014

Stad Bilzen

Actieplan: AP-2031: Uitbouw lokaal beleid gelijke kansen.

Actie: ACT-202: In kaart brengen noden en realisatie acties. Budgetverantwoordelijke:

Marleen Simons

Uitvoeringstrend:

P1' In voorbereiding

Evaluatie:

uitvoering voorzien voor 2015

Exploitatie In kaart breneen noden en realisatie acties.

Uitgaven Uitgaven


Actieplan: AP-2032: Realiseren van een pro-actief kader inzake dienstverlening. Actie: ACT-198: Verbeteren maatschappelijke dienstverlening. Budgetverantwoordelijke:

Marleen Simons

Uitvoeringstrend:

^" In uitvoering

Evaluatie:

dienstverlening werd aangepast aan de ervaren noden/maatschappelijke tendenzen Uitgaven Uitgaven

Exploitatie Verbeteren maatschappelijke dienstverlening.



Actie: ACT-199: Optimaliseren van het netwerken met partners uit het werkveld. Budgetverantwoordelijke:

Marleen Simons

Uitvoeringstrend:

1^' In voorbereiding

Evaluatie:

realisatie netwerkmoment voor lokale sociale organisaties wordt voorbereid Jaarrekening

Exploitatie Optimaliseren van het netwerken met partners uit het

Uitgaven Uitgaven

13,00 13,00


werkveld.

Actie: ACT-200: Ondersteuning partners in het werkveld. Budgetverantwoordelijke:

Marleen Simons

Uitvoeringstrend:

.^f Uitgevoerd

Evaluatie: Exploitatie Ondersteuning partners in het werkveld.

toelagen aan liefdadigheidsinstellingen werden toegekend/vastgelegd Uitgaven Uitgaven

12/08/2015 10:42

Jaarrekening 12.484,75 12.484,75


132/150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-201: Projecten voor verschillende doelgroepen - werkingskost. Budgetverantwoordelijke: Marleen Simons Uitvoeringstrend: ls° In voorbereiding Evaluatie: project werd geïntegreerd in de reguliere werking van de dienst Initieel budget 1.500,00 1.500,00 1.265,25

Eindbudget

Exploitatie

Projecten voor verschillende doeleroepen - werkineskost.

Uitgaven Uitgaven

1.265,25

Actieplan: AP-2082: Bilzen bestrijdt (pro)actief armoede en eenzaamheid en versterkt de sociale cohesie.

Actie: ACT-143: Faciliteren activiteitenaanbod en ontmoetingsruimte in buurthuizen en gehuurde locaties.


Marleen Simons

Uitvoeringstrend

,/ Uitgevoerd

Evaluatie:

in buurthuizen succesvol activiteiten/infomomenten gedaan, met een

groot aantal deelnemers Jaarrekening

Exploitatie Faciliteren activiteitenaanbod en ontmoetingsruimte in

Uiteaven Uitgaven

7.390,43 7.390,43

Eindbudget Initieel budget 24.250,001 18.209,22 18.209,22 24.250,00]

buurthuizen en eehuurde locaties.

Actie: ACT-144: Faciliteren en organiseren van dorpsrestaurants voor gemengde doelgroepen. Budgetverantwoordelijke: Marleen Simons Uitvoeringstrend: ,/ Uitgevoerd Evaluatie: wekelijks 9 dorpsrestaurants gedaan, met zo'n 400 maaltijden per week Jaarrekening

Exploitatie Faciliteren en organiseren van dorpsrestaurants voor .gemengde doeleroepen.

Uitgaven Uitgaven

72.459,58 72.459,58


Actieplan: AP-2083: Bilzen wil een actief integratiebeleid met als doel maximale integratie.

12/08/2015 10:42

133 /150


2014

Stad Bilzen

Actie: ACT-145: Maatschappelijk oriënterend aanbod en participatieverhoging. Budgetverantwoordelijke:

Marleen Simons

Uitvoeringstrend:

t> In uitvoering

Evaluatie:

in sociale woonwijken Gansbeek en Schoonbeek gestart met vrouwengroepen om participatie te vergroten - is een groeiproces Uiteaven Uitgaven

Exploitatie

Maatschappelijk oriënterend aanbod en



Darticipatieverhoeine.

Actieplan: AP-2093: Opnemen ontwikkelingssamenwerking in het reguliere beleid en uitbouwen duurzame en internationale solidariteit.

Actie: ACT-463: De ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in het buitenland. Budgetverantwoordelijke:

Marleen Simons

Uitvoeringstrend:

^/ Uitgevoerd

Evaluatie:

projectsubsidies ikv ontwikkelingssamenwerking werden uitbetaald Uitgaven

Exploitatie

Ontvangsten Uiteaven Ontvanpsten

De ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in het buitenland.

Jaarrekening 7.800.00 0,00 7.800,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000.00 10.000,00 10.000.00 10.000,00

Actie: ACT-464: Sensibilisering van onze inwoners. Budgetverantwoordelijke:

Marleen Simons

Uitvoeringstrend:

|> In voorbereiding

Evaluatie:

heropstart gemeentelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking: zal aandacht krijgen vanaf 2015

Exploitatie Sensibilisering van onze inwoners.

Uitgaven Ont va nesten Uitpaven OntvanRsten

12/08/2015 10:42

Eindbudget Initieel budget 4.250,00 8.000,00 8.000,00 8.000.00 4.250,00 8.000,00 8.000,00 8.000.00

134 /150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-465: Het behoud van de titel fair trade gemeente en de promotie ervan. Budgetverantwoordelijke: Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Marleen Simons

/ Uitgevoerd uitgevoerd zonder maken van kosten

Uitgaven Ontvanesten Het behoud van de titel fair trade gemeente en de promotie Uiteaven Ontva nesten ervarL,

Exploitatie

Eindbudget Initieel budget 2.000.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-24: Alle Bilzerse senioren kansen bieden om actief en menswaardig ouder te worden.

Actieplan: AP-2034: Verenigingen voor senioren ondersteunen. Actie: ACT-418: Werkingssubsidies voor erkende seniorenverenigingen. Budgetverantwoordelijke:

Ronny Sonck

Uitvoeringstrencf:

./ Uitgevoerd

Exploitatie Werkinessubsidies voor erkende seniorenverenigingen.

Uitgaven Uitgaven



Actie: ACT-419: Projectsubsidies voor verenigingen die zich inzetten voor senioren. Budgetverantwoordelijke: Ronny Sonck

Actieplan: AP-2035: Uitwerken van een vrijetijdsaanbod voor en door senioren. Actie: ACT-391: Organiseren van opleidingen. Budgetverantwoordelijke:

Ronny Sonck

Uitvoeringstrend:

^ Uitgevoerd

Exploitatie Organiseren van opleidingen.

Uiteaven Ontvanesten Uiteaven Ontvangsten

12/08/2015 10:42

Jaarrekening 10.740.79 3.630,00 10.740,79 3.630,00

Eindbudget Initieel budget 14.230,00 15.100,00 8.500,00 8.500,00 14.230.00 15.100,00 8.500.00 8.500.00

135 /150


2014

Stad Bilzen

Actie: ACT-392: Organiseren van infosessies. Budgetverantwoordelijke: Ronny Sonck Uitvoeringstrend: ^ Uitgevoerd Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvanesten

Exploitatie Organiseren van infosessies.

Jaarrekening 3.359,21 228.00 3.359,21 228,00

Eindbudget

Jaarrekening

Eindbudget Initieel budget 4.250.00 4.500,001 1.000,00 1.000,001 4.250.00 4.500,001 1.000.00 1.000,001

Initieel budget 5.000,001 1.000,00 1.000,001 5.000.00 5.000,001 1.000.00 1.000,001 5.000,00

Actie: ACT-393: Organiseren van ontspannende activiteiten. Budgetverantwoordelijke:

Ronny Sonck

Uitvoeringstrend:

t> In uitvoering Uitgaven

Exploitatie

Ontvangsten Uitpaven Ontvanesten

Organiseren van ontspannende activiteiten.

2.704,80 142,00 2.704,80 142,00

Actie: ACT-394: Organiseren van ontmoetingsdagen met dansgelegenheid. Budgetverantwoordelijke:

Ronny Sonck

Uitvoeringstrend:

^ Uitgevoerd Jaarrekening

Exploitatie Organiseren van ontmoetingsdagen met dansgelegenheid.

Uiteaven Ontvangsten Uiteaven Ontvangsten

4.115,00 5.762,32 4.115,00

Eindbudget Initieel budget 5.762.32 5.600.00 2.000,00 2.000,00 5.762,32 5.600,00 2.000,00 2.000,00

Jaarrekening 15.807,98 6.566,00 15.807,98 6.566,00

Eindbudget Initieel budget 16.152,50 16.600,00 8.000,00 8.000.00 16.152,50 16.600.00 8.000,00 8.000,00

5.762.32

Actie: ACT-395: Organisatie van seniorenfeesten. Budgetverantwoordelijke:

Ronny Sonck

Uitvoeringstrend:

./ Uitgevoerd

Exploitatie

Uitgaven

Ontvangsten Organisatie van seniorenfeesten.

Uiteaven

Ontvangsten

12/08/2015 10:42

136/150


2014

Stad Bilzen

Actie: ACT-396: Netwerk van toeristische uitwisselingen. Budgetverantwoordelijke:

RonnySonck

Exploitatie Netwerk van toeristische uitwisselineen.

Eindbudget Initieel budget 0.00 0,00 0,00 0,00


Actie: ACT-397: Computerhulp aan huis. Budgetverantwoordelijke: Ronny Sonck Actie: ACT-398: Organisatie van seniorenbeurs. Budgetverantwoordelijke: Ronny Sonck

Actie: ACT-402: Uitbrengen van seniorennieuwsbrieven. Budgetverantwoordelijke:

RonnySonck

Uitvoeringstrend:

.-/ Uitgevoerd

Exploitatie Uitbreneen van seniorennieuwsbrieven.





Uitgaven Uitgaven

Actie: ACT-403: Uitbrengen van een vrijetijdsgids voor senioren. Budgetverantwoordelijke:

Ronny Sonck

Uitvoeringstrend:

'V Uitgevoerd

Exploitatie Uitbrengen van een vrijetiidseids voor senioren.

Uitgaven Uitgaven

Actie: ACT-404: Uitbouwen van de facebook-pagina van de seniorendienst. Budgetverantwoordelijke: Ronny Sonck Actie: ACT-405: Optimaal benutten communicatiemiddelen stad Bilzen. Budgetverantwoordelijke: Ronny Sonck

Actie: ACT-406: Uitwisseling seniorenadviesraad - jeugdraad Budgetverantwoordelijke:

RonnySonck

12/08/2015 10:42

137/150

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers ^ül4

2014

iitad Bilzen

Actie: ACT-408: Grootouders vertellen.


RonnySonck

Actieplan: AP-2036: Het seniorenhuis en lokaal dienstencentrum uitbouwen als ontmoetingsplaats en activiteitencentrum.

Actie: ACT-399: Beheer van de polyvalente zaal. Budgetverantwoordelijke:

Ronny Sonck

Uitvoeringstrend:

l» In uitvoering Uitgaven Uitgaven

Exploitatie Beheer van de polyvalente zaal.





Actie: ACT-400: Beheer van het cafetaria.


Ronny Sonck

Uitvoeringstrend:

t> In uitvoering Uiteaven Uiteaven

Exploitatie Beheer van het cafetaria.

Actie: ACT-401: Inkleding van het seniorenhuis. Budgetverantwoordelijke:

Ronny Sonck

Uitvoeringstrend:

t> In uitvoering Uiteaven Uitga ven

Exploitatie Inkleding van het seniorenhuis.


Actie: ACT-466: Exploitatie lokaal dienstencentrum Budgetverantwoordelijke:

RonnySonck

Uitvoeringstrend:

O Volgens plan Jaarrekening

Exploitatie Exploitatie lokaal dienstencentrum


12/08/2015 10:42

0.00 1.140.00 0,00 1.140,00

Eindbudget

Initieel budget 24.000.00 18.000.00 18.000,00 24.000.00 24.000.00 18.000.00 18.000.00 24.000,00

138/150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-475; Ander meubilair herinrichting cafetaria seniorenhuis. Budgetverantwoordelijke:

Ronny Sonck

Uitvoeringstrend:

,/ Uitgevoerd Uiteaven Uiteaven

Investering Ander meubilair herinrichtine cafetaria seniorenhuis.


Eindbudget

9.000,00 9.000,00

Actieplan: AP-2044: Armoedebestrijding bij senioren. Actie: ACT-420: Begeleiden bezoekersteam 80+ Budgetverantwoordelijke: Ronny Sonck Initieel budget 1.250.00 1.250.00 1.250,00 1.250,00

Eindbudget

Uitgaven

Exploitatie

Uitgaven

Begeleiden bezoekersteam 80+

Actie: ACT-421: Winkeladvies voor senioren.


RonnySonck

Actie: ACT-422: Energie besparen met de V-test. Budgetverantwoordelijke: Ronny Sonck Eindbudget Uitgaven Uitgaven

Exploitatie Energie besparen met de V-test.

Initieel budget 1.000,00 1.000,00 837,68

837,68

Actie: ACT-423: Wensen voor [w)arme mensen.

Budgetverantwoordelijke: Ronny Sonck Beleidsdoelstelling: BD-25: Stad Bilzen neemt ontwikkelingssamenwerking in het reguliere beleid op. Kwalitatief:

En zet in op de uitbouw van duurzame en internationale solidariteit in het kader van Noord-Zuid thema's. Beleidsdoelstelling: BD-26: Stad Bilzen bouwt Het Huis van de Economie verder uit als aanspreekpunt voor alle ondernemers.

12/08/2015 10:42

139 /150

2014

Stad Bilzen


Actieplan: AP-2037: Uitbouw van het ondernemersloket als aanspreekpunt voor alle ondernemers. Actie: ACT-80: Ontwikkelen van info- en promomaterialen. Budgetverantwoordelijke:

Sandra Gole

Uitvoeringstrend:

O Volgens plan

Evaluatie:

promomaterialen ontwikkeld voor 2014 Uitgaven

Exploitatie

Ontwikkelen van info- en promomaterialen.

Uitgaven



Actie: ACT-81: Organiseren van overleg met ondernemers. Budgetverantwoordelijke:

Sandra Gole

Uitvoeringstrend:

I> Volgens plan

Evaluatie:

Verschillende overlegmomenten hebben plaatsgevonden met ondernemers, horeca, handelaars. Uiteaven Uiteaven

Exploitatie Organiseren van overleg met ondernemers.


Actie: ACT-82: Organiseren van netwerkmomenten. Budgetverantwoordelijke:

Sandra Gole

Uitvoeringstrend:

{> Volgens plan

Evaluatie:

Bilzen onderneemt, netwerkreceptie voor ondernemers Uiteaven Ontvangsten Uitgaven OntvanRsten

Exploitatie Organiseren van netwerkmomenten.

Jaarrekening 17.700.28 10.700,00 17.700,28 10.700.00

Initieel budget 24.000,00 15.000.00 10.550.00 9.000,00 24.000,00 15.000.00 10.550,00 9.000,00

Eindbudget

Actie: ACT-83: Deelnemen aan netwerkevents, workshops en studiedagen/aankoop van literatuur, abonnementen.


Sandra Gole

Uitvoeringstrend:

[> Volgens plan

Evaluatie:

Deelname aan verschillende netwerkactiviteiten van Unizo, Voka

Exploitatie Deelnemen aan netwerkevents, workshops en studiedagen/aankoop van literatuur, abonnementen.

Uitgaven Uitgaven

12/08/2015 10:42



140/150

2014

Stad Bilzen


Actieplan: AP-2038: Nieuwe [duurzame) ondernemers aantrekken. Actie: ACT-84: Ontwikkeling van info- en promomaterialen, publicaties in vakbladen. Budgetverantwoordelijke:

Sandra Gole

Uitvoeringstrend:

?i Vertraagd

Evaluatie:

verschoven naar 2015

Exploitatie

Ontwikkeling van info- en promomaterialen, publicaties in

Uitgaven Uitgaven


vakbladen.

Actieplan: AP-2039: Kernversterking-uitbouwen van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het centrum en deelgemeenten.

Actie: ACT-85: In kaart brengen leegstandsproblematiek + actieve rol in het afstemmen van vraag en aanbod.

Budgetverantwoordelijke: Sandra Gole

Uitvoeringstrend: 1> Volgens plan Evaluatie: Opening Commanderie, leegstandslijst opgemaakt voor verdere acties 2015 Uitgaven

Exploitatie

In kaart brengen leegstandsproblematiek + actieve rol in het

Uitgaven


Eindbudget Initieel budget 1.300.00 7.000,001 1.300,00 7.000,00|

afstemmen van vraag en aanbod.

Actie: ACT-88: Subsidies voor evenementen.


Sandra Gole

Uitvoeringstrend:

,/ Uitgevoerd

Evaluatie:

Exploitatie Subsidies voor evenementen.

Ondersteuning middenstandsevenementen Uitgaven Uiteaven

12/08/2015 10:42



141 /150

2014

Stad Bilzen


Actie: ACT-89: Ontwikkeling producten ter promotie/aankleding handelscentrum. Budgetverantwoordelijke:

Sandra Gole

Uitvoeringstrend:

-^ Uitgevoerd

Evaluatie:

bestickering tafelvuilbakjes, stadsomroep,...

Exploitatie Ontwikkeling producten ter promotie/aankleding

Uiteaven Uitgaven



handelscentrum.

Investerine Ontwikkeling producten ter promotie/aankleding

Uiteaven

Uitgaven

0,00 0,00

0,00 0,00

0,001 0,00|

handelscentrum.

Actie: ACT-90: Toelage aan de middenstandsorganisaties. Budgetverantwoordelijke:

Sandra Gole

Uitvoeringstrend:

i/ Uitgevoerd

Evaluatie:

Toelages aan middenstandsorganisaties van centrum en deelgemeentes

Exploitatie Toelage aan de middenstandsorganisaties.

Uiteaven Uitgaven



Actie: ACT-91: Opzetten overleg en acties ter bevordering wisselwerking tussen handelscentrum en periferie. Budgetverantwoordelijke:

Sandra Gole

Uitvoeringstrend:

|> In voorbereiding

Evaluatie:

Voorbereid voor uitwerking in 2015 met infosessies

Exploitatie Opzetten overleg en acties ter bevordering wisselwerking

Uitgaven Uitgaven



tussen handelscentrum en periferie.

Actie: ACT-92: Opzetten overleg en acties ter bevordering wisselwerking Bilzen centrum en deelgemeenten. Budgetverantwoordelijke: Uitvoeringstrend: Evaluatie:

Sandra Gole

O In voorbereiding Voorbereid voor verdere acties in 2015, infosessies

Exploitatie Opzetten overleg en acties ter bevordering wisselwerking

Uitgaven Uitgaven



Bilzen centrum en deelgemeenten.

12/08/2015 10:42

142 /150

2014

Stad Bilzen


Actieplan: AP-2040: Verdere ontwikkeling van moderne, duurzame en goed bereikbare bedrijventerreinen.

Actie: ACT-93: Ontwikkelen en verspreiden info-, promomaterialen en publicaties ter promotie beschikbare bedrijfsruimte. Budgetverantwoordelijke:

Sandra Gole

Uitvoeringstrend:

t> Volgens plan

Evaluatie:

Banner Spelver beschikbare gronden Jaarrekening

Exploitatie

Ontwikkelen en verspreiden info-, promomaterialen en

1.537,55 1.537,55

Uitgaven Uitgaven


publicaties ter promotie beschikbare bedrijfsruimte.

Actie: ACT-94: Parkmanagement en beheer bedrijventerreinen. Budgetverantwoordelijke:

Sandra Gole

Uitvoeringstrend:

t> Volgens plan

Evaluatie:

Ontbijtsessie, infovergadering parkmanagement Spelver Jaarrekening 425,00

Uitgaven

Exploitatie

_&00

Ontvanesten

Parkmanagement en beheer bedrijventerreinen.

425,00

Uitgaven_

0,00

Ontvangsten

Eindbudget

2.000,00 10.520,00 2.000,00 10.520,00

Initieel budget

2.000,00 10.520,00 2.000,00 10.520,00

Actie: ACT-95: Eigen acties ifv het beheer van de bedrijventerreinen. Budgetverantwoordelijke:

Sandra Gole

Uitvoeringstrend:

^ In voorbereiding

Evaluatie:

voorbereid voor 2015 Uitgaven

Exploitatie

Eieen acties ifv het beheer van de bedrijventerreinen^

Uitgaven

Eindbudget Initieel budget 7.000.00 0.00 0,00 7.000,00

Actie: ACT-96: Aankoop gronden. Budgetverantwoordelijke:

Maren Achten

Uitvoeringstrend:

|> Volgens plan

Evaluatie:

Geen budgetten gekoppeld. Aankoop gronden werd per projectgebied opgesplitst.

12/08/2015 10:42

143 /150


2014

Stad Bilzen

Actie: ACT-367: Verkoop gronden industrie Budgetverantwoordelijke:

Maren Achten

Uitvoeringstrend:

O Volgens plan

Evaluatie:

Spelver: zie ACT-301. Glastuinbouw: zie ACT-307

Kieleberg: lopende Eikaart: uitgevoerd

Investerine

Verkoop gronden industrie


Eindbudget Initieel budget 1.070.000.00 1.070.000.00 1.070.000.00 1.070.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-27: Stad Bilzen stimuleert de uitbouw van de lokale sociale economie. Actieplan: AP-2043: Regie sociale economie

De uitbouw van de lokale sociale economie wordt gestimuleerd waarbij een interlokale vereniging de regie inzake sociale economie op het grondgebied opneemt. Het intergemeentelijk samenwerkingsverband betreft Tongeren, Riemst, Voeren, Bilzen en Hoeselt. Stad Tongeren fungeert als beherende gemeente en vraagt de subsidie van 50000 euro aan.

Actie: ACT-97: Een jaarlijkse actie die netwerking op het grondgebied bevordert. De interlokale vereniging Tongeren, Riemst, Voeren, Bilzen en Hoeselt organiseert minimum een jaarlijkse actie die netwerking op het grondgebied bevordert. Budgetverantwoordelijke: Sandra Gole

Uitvoeringstrend: [> Volgens plan Actie: ACT-98: Een jaarlijkse actie die bijdraagt aan ontwikkeling van lokale sociale economie. De interlokale vereniging Tongeren, Riemst, Voeren, Bilzen en Hoeselt organiseert minimum een

jaarlijkse actie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de lokale sociale economie. Budgetverantwoordelijke: Sandra Gole

Uitvoeringstrend: t> Volgens plan Evaluatie: Pas einde 2014 iemand aangenomen overkoepelend.

Actie: ACT-99: De interlokale vereniging krijgt ondersteuning vanuit POM-ERSV Limburg. De interlokale vereniging Tongeren, Riemst, Voeren, Bilzen en Hoeselt krijgt ondersteuning vanuit POM-ERSV Limburg om een breder actieplan regie sociale economie op te stellen. POM-ERSV Limburg stelt een ontwerp van actieplan regie sociale economie voor het grondgebied op. Het POM-ERSV organiseert een vorming voor de interlokale vereniging waarbij het ontwerp van actieplan wordt uitgewerkt tot een door alle partners gedragen actieplan. POM-ERSV Limburg wordt betrokken bij de evaluatie van het actieplan. Budgetverantwoordelijke: Sandra Gole

Uitvoeringstrend: [> Volgens plan

12/08/2015 10:42

144/150

2014

Stad Bilzen


Beleidsdoelstelling: BD-28: Stad Bilzen versterkt de landbouwsector.

Actieplan: AP-2042: Proactief bijdragen aan een positieve beeldvorming van de landbouwsector. Bij verschillende doelgroepen: jongeren, bewoners en bezoekers. Actie: ACT-506: Organisatie landbouw Sandra Gole


f Uitgevoerd


Advies raad landbouw Jaarrekening

Exploitatie Oreanisatie landbouw

Uiteaven Uiteaven

167,72

167,72

Eindbudget 167.72 167.72

Beleidsdoelstelling: BD-29: Tot stand brengen, bevorderen en besturen van een lokaal geïntegreerd en integraal preventiebeleid. Actieplan: AP-2095: Sensibiliseren van de burger en organiseren preventiecampagnes. Actie: ACT-486: Diefstalpreventie

Budgetverantwoordelijke: Kim Bellen (veiligheid en preventie)

Uitvoeringstrend: 1> Volgens plan Evaluatie: Wordt uitgevoerd in 2015.

Actie: ACT-487: Sociale overlast bestrijden. - overdracht van alle informatie aangaande het plan aan de subsidiërende overheid - realisatie van een stand van zaken betreffende de steun/kanalen van communicatie die er bestaan op het lokale niveau.

- rationeel gebruik van de verschillende communicatiekanalen - zichtbaarheid verzekeren van specifieke acties van de preventiedienst

Budgetverantwoordelijke: Kim Bellen (veiligheid en preventie) Uitvoeringstrend: t> Volgens plan Evaluatie: Wordt uitgevoerd in 2015.

12/08/2015 10:42

145 /150


Stad Bilzen

2014

Actie: ACT-507: Tot stand brengen, bevorderen en besturen lokaal geïntegreerd en integraal preventiebeleid. Budgetverantwoordelijke:

Kim Bellen (veiligheid en preventie)

Uitvoeringstrend:

|> Volgens plan

Evaluatie:

Wordt uitgevoerd in 2015.

12/08/2015 10:42

146/150

Inhoudstafel AP-AANK: Aankoopdienst

l

AP-ACA: Academi

l

AP-ADV: Juridische dienst, advocaat- en gerechtskosten

2

AP-ARCH: Archief

2

AP-BEVOLK: Bevolking

2

AP-BIB: Bibliotheek

3

AP-BRAND: Brandweer

3

AP-BW: Buurtwerking

4

AP-COM: Communicatie

5

AP-CULT: Cultuur

5

AP-CULTD: Cultuurdienst

6

AP-DOMINO: Domino

7

AP-ECON: Economie

8

AP-GEBOUW: Gebouwen

8

AP-GE20ND: Gezondheidszorg

12

AP-GIS:GIS

13

AP-GROEN: Groendienst,Kerkhoven

14

AP-GSM: GSM

14

AP-INFRA: Infrastructuur

15

AP-INT: Integratie van personen

20

AP-IT: Systeembeheer

20

AP-IZ: Interne Zaken

21

AP-JEUGD: Jeugd

22

AP-JUR; Juridische dienst

22

AP-KERK: Kerkfabrieken

23

AP-KL+LO: Kleuter- en lager onderwijs

30

AP-LOG: Logistiek

31

AP-MIL: Milieu

31

AP-MOB: Mobiliteit

34

AP-MUZIEK: Muziekacademie

35

AP-ONT: Ontvangerij

36

AP-OPV: Opvoedingsondersteuning

36

AP-PERS: Personeel

36

AP-PKB: Proces- en Kwaliteitsbewaking Beleidsplanning

37

AP-PROM: Promotie

37

AP-RO: Ruimtelijke Ordening

37

AP-SEC: Secretariaat

39

AP-SOC: Sociale zaken

40

AP-SPORT: Sport

40

AP-TOER: Toerisme

40

AP-VEI: Veiligheid

41

AP-VEPR: Veiligheid en preventie

42

AP-VERZ: Verzekering

42

Inhoudstafel BD-1: Stad Bilzen optimaliseert de administratieve organisatie. 43 AP-2000: Ontwikkelen van eigentijdse interne communicatie. 43 AP-2001: Digitale werking uitbouwen. 43 AP-2002: Onderhouden en vernieuwen ICT-infrastructuur. 44

AP-2003: Opzetten van een intern kwaliteitsysteem. 45 AP-2072: Interne werking diensten garanderen/optimaliseren. 45 AP-2094: Werking brandweer Bilzen, Voeren en ambulancedienst. 50

BD-2: Stad Bilzen zorgt voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening voor alle burgers en derden. 50 AP-2004: Digitale dienstverlening opzetten. 50 AP-2006: Uitbouwen l campus waar alle administratieve diensten van stad en OCMW worden ondergebracht. 51

BD-3: Stad Bilzen creëert betrokkenheid van de burger bij de opmaak en uitvoering van haar beleidsplannen. 51 AP-2007: De (organisatie van) inspraak van burgers in de beleidsvorming maximaliseren. 51 AP-2045: Senioren krijgen kansen tot beleidsinspraak en participatie. 51

BD-4: Stad Bilzen bouwt haar imago verder uit door de aantrekkingskracht van de stad te versterken bij eigen inwoners, bezoekers en 52 ondernemers.

AP-2008: Bepalen van een merkstrategie en definiëren van imagodoelstellingen om de stad Bilzen te promoten. 52 BD-5: Het AGB wordt ingezet voor stedelijke projectontwikkeling, verbeterde exploitatie van haar vrijetijdsinfrastructuur, verzelfstandiging 52 BD-7: In Bilzen participeren zo veel mogelijk mensen individueel of in groep op een actieve en/of passieve wijze aan Kunst en cultuur. 53 AP-2051: Culturele verenigingen ondersteunen. 53 AP-2052: Kunst en cultuur (laten) creëren of proeven. 54 AP-2053: Cultureel erfgoed en archeologie bewaren en ontsluiten voor inwoners en bezoekers. 58 AP-2054: Het aanbieden van kwaliteitsvolle culturele infrastructuur voor verenigingen, activiteiten... 61 AP-2089:

Cultuurcoördinatie

61

BD-8: Een openbare bibliotheek die een laagdrempelige toegang biedt tot informatie, cultuur, kennis en ontspanning voor iedereen. 61 AP-2057: Bevorderen van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid. 62 AP-2062: Kwaliteitsvolle en efficiënte coördinatie en werking van de bibliotheek. 62 AP-2091:

Coördinatie

bibliotheek

62

BD-9: Iedereen heeft de kans om actief of passief contact te hebben met kunst en cultuur in zijn meest diverse uitingsvormen in het 62 cultuurcentrum

AP-2065: Uitbouwen en optimaliseren van de culturele infrastructuren en materiële omkadering. 63 AP-2090: Coördinatie cultuurcentrum 63 AP-2092: Kwaliteitsvolle en efficiënte coördinatie en werking van het cultuurcentrum. 63 BD-10: Alle kinderen en jongeren in Bilzen en omstreken hebben de kans om hun vrije tijd kwaliteitsvol in te vullen. 63 AP-2069: Het particulier jeugdwerk, de jeugdhuizen en individuele kinderen en jongeren ondersteunen. 64 AP-2070: Voorzien in een gemeentelijk jeugdwerkaanbod en faciliteren vanjeugdcultuureigen aanbod. 69 AP-2071: Voorzien in een aanbod van aangepaste en actuele jeugdinformatie. 72 BD-11; Stad Bilzen stimuleert Bilzenaren te sporten en bewegen om fit en gezond door het leven te gaan. 73 AP-2046: Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging via een doelgericht subsidiebeleid. 73 AP-2047: Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering. 74

AP-2048: Het voeren van een activeringsbeleid met oog op een levenslange sportparticipatie. 75 AP-2049: Voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking. 76 AP-2050: Het aanbieden van kwaliteitsvolle en betaalbare sportinfrastructuur. 77 BD-12: Stad Bilzen zet zich in de markt als een belevingsvolle en toeristische stad. 81 AP-2076: (mede)Organiseren en aantrekken van wervende en imagoversterkende evenementen. 81

Inhoudstafel AP-2077: Ondersteunen en aanmoedigen van evenementen in de deelgemeenten.

84

AP-2078: Onderzoek, ontwikkeling en, promoten van toeristische activiteiten en producten.

85

AP-2079: Netwerkvorming met anderen die een rol spelen in het toeristische aanbod.

89

BD-13: Stad Bilzen ondersteunt en motiveert haar vrijwilligers. AP-2056: Stad Bilzen bouwt het vrjjwilligersmanagement verder uit.

BD-14: Stad Bilzen bouwt een aantrekkelijke omgeving uit met aandacht voor leefbaar groen en ontmoetingsmogelijkheden. AP-2010: Het verbeteren van de leefbaarheid van de woonkernen door aanpassen van infrastructuur en groen.

BD-15: Stad Bilzen is er op gericht zo weinig mogelijk het milieu te belasten en haar inwoners te stimuleren eenzelfde gedrag te stellen. AP-2073; Duurzaam produktgebruik.

91 92 92 92 98 98

AP-2088: Infrastructurele aanpassingen ikv duurzaamheid

102

AP-2096: pachtdossiers

103

BD-16: Stad Bilzen zet in op verbeteren waterkwaliteit en veiligstelling waterbeheersing.

103

AP-2075: Riolerings- en waterbeheersingsprojecten.

103

AP-2097: erosieproject Membruggen

106

BD-17: Bilzenaren en bezoekers verplaatsen zich vlot en veilig in en rond Bilzen met het STOP-principe als leidraad.

107

AP-2011: De voetganger kan zich veilig en kwalitatief bewegen in Bilzen.

107

AP-2012: Bilzen wordt een comfortabele en veilige fietsstad.

108

AP-2013: Stad Bilzen maakt de schoolomgeving verkeersveiliger.

112

AP-2014: Het beeld en het comfort van het wegennet verhogen.

113

AP-2084: Uitvoering, monitoring en bijsturen strategische projecten.

116

AP-2085: Makkelijk openbaar vervoer voor iedereen.

117

AP-2087: Verhogen van de mobiliteit van de inwoners.

118

AP-2098: trage wegen beleid

119

BD-18: Stad Bilzen voert een actief parkeerbeleid.

AP-2015; Stad Bilzen handhaaft gratis parkeren in het parkeerbeleid. BD-19: Stad Bilzen ontwikkelt een duurzame en kwaliteitsvolle ruimtelijke structuur.

119 119 120

AP-2017; Leegstand en verwaarlozing tegengaan.

120

AP-2086: Ontwikkeling gemeentelijke verkavelingen.

120

BD-20: Alle Bilzenaren hebben de kans om te leren en hun talenten te ontwikkelen zo dicht mogelijk bij de thuisomgeving.

124

AP-2018: Digitalisering binnen het basisonderwijs toepassen.

124

AP-2019: Aanpassen infrastructuur naar noodzaak van het basisonderwijs.

124

AP-2020: Vernieuwing of uitbreiding schoolmateriaal voor het basisonderwijs.

125

AP-2021: Infrastructureel en kwaliteitsvol artistiek onderwijs uitbouwen.

126

AP-2022: Professionele, pedagogisch educatieve begeleiding op maat van de cursisten.

126

BD-21: Stad Bilzen bouwt een beleid inzake flankerend onderwijs uit.

126

AP-2023: Stad Bilzen zet zich in om alle leerlingen gelijke onderwijskansen te bieden.

126

AP-2024: Controle op leerplicht en aanpakken van spijbelgedrag.

127

AP-2025: Bevorderen kleuterparticipatle.

127

BD-22: Kinderen die in Bilzen wonen vinden een kwaliteitsvolle kinderopvang in een huiselijke, maar professionele omgeving.

127

AP-2026: Kwalitatieve infrastructuur conform de richtlijnen van Kind en Gezin.

127

AP-2027; Vraag en aanbod van kinderopvang zijn op elkaar afgestemd.

128

BD-23: Stad Bilzen zet in op laagdrempelige hulpverlening. AP-2028: Uitbouw van een beleid voor personen met een handicap.

129 129

Inhoudstafel AP-2029: Uitbouw van een beleid inzake opvoedingsondersteuning.

130

AP-2030: Promoten van een preventief gezondheidsbeleid volgens de kadermethodiek gezonde gemeente.

130

AP-2031: Uitbouw lokaal beleid gelijke kansen.

131

AP-2032: Realiseren van een pro-actief kader inzake dienstverlening.

132

AP-2082: Bilzen bestrijdt (pro)actief armoede en eenzaamheid en versterkt de sociale cohesie.

133

AP-2083; Bilzen wil een actief integratiebeleid met als doel maximale integratie.

133

AP-2093: Opnemen ontwikkelingssamenwerking in het reguliere beleid en uitbouwen duurzame en internationale solidariteit.

134

BD-24: Alle Bilzerse senioren kansen bieden om actief en menswaardig ouder te worden.

135

AP-2034: Verenigingen voor senioren ondersteunen.

135

AP-2035: Uitwerken van een vrijetijdsaanbod voor en door senioren.

135

AP-2036: Het seniorenhuis en lokaal dienstencentrum uitbouwen als ontmoetingsplaats en activiteitencentrum.

138

AP-2044: Armoedebestrijding bij' senioren.

139

BD-25: Stad Bilzen neemt ontwikkelingssamenwerking in het reguliere beleid op.

139

BD-26: Stad Bilzen bouwt Het Huis van de Economie verder uit als aanspreekpunt voor alle ondernemers.

139

AP-2037: Uitbouw van het ondernemersloket als aanspreekpunt voor alle ondernemers.

139

AP-203S: Nieuwe (duurzame) ondernemers aantrekken.

140

AP-2039; Kernversterking-uitbouwen van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het centrum en deelgemeenten.

141

AP-2040: Verdere ontwikkeling van moderne, duurzame en goed bereikbare bedrijventerreinen.

142

BD-27: Stad Bilzen stimuleert de uitbouw van de lokale sociale economie.

AP-2043: Regie sociale economie BD-28: Stad Bilzen versterkt de landbouwsector.

AP-2042: Proactief bijdragen aan een positieve beeldvorming van de landbouwsector. BD-29: Tot stand brengen, bevorderen en besturen van een lokaal geïntegreerd en integraal preventiebeleid. AP-2095: Sensibiliseren van de burger en organiseren preventiecampagnes.

144 144 145 145 145 145

STAD BILZEN (bijlage jaarrekening 2014) Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Recommend Documents