STAD EEKLO. JAARREKENING 2015 met toelichting

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT EEKLO

STAD EEKLO JAARREKENING 2015 met toelichting

STAD EEKLO

sercetaris mevr. Meike Van Grembergen

NIS-Code: 43005 adres: Industrielaan 2, 9900 Eeklo tel. : 09-218.28.62

financieel beheerder dhr. Filip Van Der Heyden

STAD EEKLO - JAARREKENING 2015 MET TOELICHTING - p. 1

JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE

INTRODUCTIE Kerncijfers en resultaten

p. 4 p. 5

DEEL 1. DE BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.1.1. Financiële realisatiegraad van de prioritaire doelstellingen 1.1.2. Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 1.2. De Doelstellingenrekening 1.3. Financiële Toestand van de Jaarrekening 1.3.1. Het resultaat op kasbasis 1.3.2. De Autofinancieringsmarge

p. 6 p. 6 p. 6 p. 11 p. 81 p. 84 p. 84 p. 84

DEEL 2. DE FINANCIËLE NOTA 2.1. De Exploitatierekening 2.1.1. De exploitatierekening per beleidsdomein 2.1.2. Evolutie van de exploitatierekening 2.2. De Investeringsrekening 2.2.1. De investeringsverrichtingen van het boekjaar 2.2.2. De investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2.2.3. Evolutie van de investeringsverrichtingen 2.2.4. De rekening van de afgesloten investeringsenveloppen 2.2.5. Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2.3. De Liquiditeitenrekening - Evolutie van de liquiditeitenrekening DEEL 3. DE ALGEMENE BOEKHOUDING 3.1. De Balans 3.1.1. De balansstructuur 3.1.2. Activa 3.1.3. Passiva 3.1.4. Toelichting bij de balans 3.2. De Staat van Opbrengsten en Kosten 3.2.1. Structuur van de Staat van Opbrengsten en Kosten 3.2.2. Kosten 3.2.3. Opbrengsten 3.2.4. Overschot of tekort van het boekjaar 3.3. Overzicht Proef- en Saldibalans

alg. schema schema J1 alg.schema

schema J2 schema TJ1 schema TJ2 schema J3 schema TJ3 schema TJ4 schema J4 schema TJ5 schema J5 schema TJ6

schema J6

schema TJ7 schema J7

alg.schema


p. 86 p. 86 p. 88 p. 99 p. 101 p. 102 p. 103 p. 109 p. 110 p. 112 p. 114 p. 116 p. 117 p. 117 p. 117 p. 120 p. 121 p. 122 p. 127 p. 127 p. 130 p. 134 p. 138 p. 138

DEEL 4. OVERIGE TOELICHTINGEN 4.1. Overige toelichtingen bij de Balans 4.1.1. De Waarderingsregels 4.1.2. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 4.1.3. Schema TJ7 4.1.4. Saldo van de financiële rekeningen 4.2. Overzicht van de verstrekte visums 4.3. Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld

p. 149 p. 149 p. 149 p. 149 p. 149 p. 157 p. 157 p. 161

BIJLAGE 1: Wettelijke schema's voor de budgettaire entiteit "Bestuur"

p. 170

BIJLAGE 2: Wettelijke schema's voor de budgettaire entiteit "iva Sporthome"

p. 194


JAARREKENING 2015 INTRODUCTIE

2015 was een bijzonder jaar. Vooreerst was er natuurlijk het feit dat de Stad Eeklo, de 775-ste verjaardag van zijn stadsrechten vierde. Maar daarnaast was 2015 ook bijzonder, om volgende reden: -

Op 1 januari 2015 ging de Hulpverleningszone (HVZ) Meetjesland van start, in opvolging van de lokale brandweerkorpsen van Aalter, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Nevele, SintLaureins, Waarschoot en Zomergem, die ophielden te bestaan.

-

Met ingang van 1 april 2015 werd het gesco-statuut opgeheven De opgelegde afschaffing van het gesco-statuut betekent niet dat deze arbeidscontracten werden opgezegd, wel dat deze werden omgezet naar gewone contracten voor onbepaalde duur. Daarenboven wordt de subsidiëring die met deze arbeidscontracten verband hield, verminderd en als een nieuwe aanvullende dotatie op het gemeentefonds uitbetaald. Deze aanvullende dotatie is niet indexeerbaar.

-

Tot 30 juni 2015 waren de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) automatisch onderworpen aan de rechtspersonenbelasting die uitermate voordelig was. Vanaf 1 juli 2015 wijzigde dit principe en worden IGS, in de mate dat ze zich bezighouden met verrichtingen van winstgevende aard, onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Deze 4 elementen: jubileumjaar / start HVZ / verdwijnen gesco-statuut / IGS & Vennootschapsbelasting, drukten allen een belangrijke stempel op de jaarrekening 2015. In de rapportering wil de jaarrekening, nog meer dan de voorgaande jaren, niet enkel de wettelijke schema’s brengen, maar deze in een integraal rapport duiden en toelichten. Dit wordt concreet uitgewerkt door niet langer achteraan een laatste toelichtend deel te voorzien, maar door de toelichting rechtstreeks te plaatsen bij de schema’s waar ze dienstig is. Om meteen de goede daad bij het woord te voegen, presenteren we als eerste een overzichtsblad met de kerncijfers en resultaten van het boekjaar.

Filip Van Der Heyden financieel beheerder


JAARREKENING 2015: KERNCIJFERS & RESULTATEN Goederen en Diensten

Toegestane subsidies

Financiële Uitgaven

€ 5.603.121

€ 6.937.121

€ 487.349

Personeelskosten

Andere Uitgaven

Aflossing Leningsschulden

€ 9.357.641

€ 158.786

Investeringsuitgaven

€ 3.634.766

€ 2.222.559

UITGAVEN Fiscale Ontvangsten

Ontvangsten uit werking

€ 15.401.660

€ 2.693.632

Financiële Ontvangsten

Investeringsontvangsten

Werkingssubsidies

Andere ontvangsten

€ 7.473.461

€ 352.404

€ 3.413.357

€ 5.691.442

Resultaat op kasbasis

Overschot v.h. boekjaar (Opbrengsten/Kosten)

Autofinancieringsmarge

€ 12.757.266

€ 4.918.267

€ 4.568.384

ONTVANGSTEN Budgettair resultaat 2015 (Ontvangsten/Uitgaven)

€ 6.405.739 RESULTAAT

Budgettair resultaat vorige boekjaren

€ 6.357.158


JAARREKENING 2015 DEEL 1. DE BELEIDSNOTA In de beleidsnota wordt toelichting gegeven bij de mate waarin de prioritaire doelstellingen gerealiseerd werden. De beleidsnota bestaat uit 3 deelrapporten: 1. de doelstellingenrealisatie. 2. de doelstellingenrekening. 3. de financiële toestand. 1.1. DOELSTELLINGENREALISATIE 1.1.1. FINANCIËLE REALISATIEGRAAD VAN DE PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN Jaarlijks moet meegegeven worden in welke mate doelstellingen financieel gerealiseerd zijn, d.w.z. hoeveel uitgaven en ontvangsten er effectief werden aangerekend op de doelstelling t.o.v. het budget. Voor wat betreft de financiële realisatiegraad van het exploitatiebudget zien we het volgende:


De realisatiegraad van de exploitatie-ontvangsten is: prioritair beleid: € 2.416.784 realisatie / € 2.441.489 budget of 99,0% overig beleid: € 26.918.178 realisatie / € 25.314.877 budget of 106,3% TOTAAL ONTVANGSTEN: € 29.334.962 realisatie / € 27.756.366 budget of 105,7% De realisatiegraad van de exploitatie-uitgaven is: prioritair beleid: € 2.568.336 realisatie / € 2.777.596 budget of 92,5% overig beleid: € 19.975.682 realisatie / € 20.810.101 budget of 96,0% TOTAAL UITGAVEN: € 22.544.018 realisatie / € 23.587.697 budget of 95,6%

Voor wat betreft de financiële realisatiegraad van het investeringsbudget zien we het volgende:

De realisatiegraad van de investeringsontvangsten is: prioritair beleid: € 130.392 realisatie / € 1.073.390 budget of 12,1% overig beleid: € 5.561.050 realisatie / € 6.364.769 budget of 87,4% TOTAAL ONTVANGSTEN: € 5.691.442 realisatie / € 6.753.759 budget of 76,5% De realisatiegraad van de investeringsuitgaven is: prioritair beleid: € 1.233.082 realisatie / € 4.617.386 budget of 26,7% overig beleid: € 2.401.684 realisatie / € 2.136.373 budget of 112,4% TOTAAL UITGAVEN: € 3.634.766 realisatie / € 6.753.759 budget of 53,8%

De financiële realisatiegraad maakt duidelijk dat… zowel voor het exploitatie- als voor het investeringsbudget, de ontvangsten een hogere realisatiegraad hebben dan de kosten, waarmee een eerste algemene verklaring wordt gegeven voor het positief resultaat van de jaarrekening.


1.1.1.1. Financiële realisatiegraad Exploitatiebudget. BELEIDDOELSTELLINGEN & ACTIES 2015 D-1 : Eeklo biedt een efficiente en klantgerichte dienstverlening aan A-1.1.1 : De stad schakelt digitale en audio-visuele communicatiemiddelen in om de burger te informeren A-1.1.2 : De communicatiedienst bundelt de communicatie-inspanningen van de diverse stadsdiensten A-1.1.3 : De stad informeert het eigen personeel via diverse middelen A-1.2.1 : De communicatiedienst zet in op participatie van burgers via Eeklo 2020 A-1.2.2 : De stad werkt een participatietraject uit voor de herinrichting van de N9 tot stadspromenade A-1.2.3 : De stad organiseert infoavonden en wijkdebatten A-1.3.2 : Het Mid-office zorgt binnen het stadsbestuur voor gecentraliseerde dossieropvolging A-1.3.3 : De stedelijke diensten worden ondersteund door optimaler gebruik van het GIS A-1.3.4 : Uniforme inrichting van werkplekken leidt tot optimale benutting A-1.3.5 : De informatieverstrekking via de website wordt gepersonaliseerd (http://mijn.eeklo.be) A-1.4.1 : De stad en het OCMW werken samen rond integratie/samenwerking van hun ondersteunende diensten A-1.8.2 : De stad ontwikkelt een vormingsbeleid en een vormingsreglement i.s.m. het OCMW A-1.8.3 : De stad ontwikkelt een aanwezigheidsbeleid i.s.m. het OCMW A-1.8.6 : De stad voert een tevredenheidsonderzoek i.s.m. het OCMW A-1.9.3 : De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel ACT-1 : De huisstijl van de stad wordt consequent gevolgd en verder geïmplementeerd D-2 : Eeklo investeert duurzaam in weginfrastructuur en mobiliteit vanuit het STOP principe A-2.2.2 : De stad engageert zich om het fietspunt mee op te starten en uit te bouwen A-2.2.3 : Aandacht voor de minder-mobiele burger en stimuleert mobiliteit door verschillende projecten op maat A-2.2.4 : De stad stimuleert de verplaatsingen met het openbaar vervoer binnen de stad (3de betalersysteem) A-2.3.1 : De stad onderzoekt de mogelijkheid van gedifferentieerd parkeren A-2.3.6 : De stad ondersteunt het principe van parkeerdelen en autodelen D-3 : Eeklo voert een stadsvernieuwingsbeleid met verhoging van woonkwaliteit A-3.1.2 : De stad realiseert volkstuintjes ter bevordering van de sociale cohesie, educatie en woonkwaliteit A-3.10.1 : De stad actualiseert het leegstandsregister A-3.10.2 : De stad activeert eigenaars van leegstaande woningen tot verkoop of verhuur A-3.10.4 : De stad actualiseert halfjaarlijks het register van onbebouwde percelen A-3.10.9 : De stad evalueert bestaande huisvestingspremies en onderzoekt opties voor nieuwe premies A-3.11.1 : De stad voert acties om de populatie van zwerfkatten in te dijken A-3.11.2 : De stad voert acties om schadelijke organismen te bestrijden A-3.2.3 : De stad bouwt aan een integraal speelweefsel A-3.3.2 : Omvorming en ontharding van paden en openbaar domein in het kader van het nul-gebruik van pesticiden A-3.3.5 : De stad investeert in behoud en herstel van het grachtenstelsel in het kader van de waterhuishouding A-3.4.1 : De stad werkt een imagobeleid als woonstad uit A-3.7.2 : De collectie van de VVV wordt optimaal beheerd en krijgt een permanent onderkomen in de Huysmanhoeve A-3.8.2 : De stad investeert in duurzame natuur- en landschapsontwikkelingprojecten D-4 : Eeklo wil het centrum zijn van de civiele veiligheid van het Meetjesland A-4.5.1 : De stad investeert in veilige en toegankelijke jeugdvoorzieningen A-4.5.3 : De jeugddienst organiseert preventie-acties om bewustwording te vergroten D-5 : Eeklo ondersteunt welvaart en welzijn in economische sector A-5.3.2 : De stad werkt diverse acties uit voor handelaars, horeca, zelfstandigen en KMO's A-5.4.1 : De stad ondersteunt blijvend de brugprojecten A-5.4.2 : De stad heeft oog voor bio-contracten A-5.5.2 : De stad ondersteunt initiatieven m.b.t. sociale tewerkstelling G-MARKT : G-MARKT D-6 : Eeklo realiseert een sociaal beleid in dialoog met burger A-6.1.1 : De stad ondersteunt de werking en de infrastructuur van de naschoolse kinderopvangplaatsen A-6.2.1 : De stad ondersteunt de lessen voor mensen met een beperking in de kunstacademie

€ € € € € € € € € € € € € € €

BUDGET 2015 Uitgave Ontvangst 410.193,94 € 21.214,15 79.000,00 46.946,80 100,00 250,00 200,00 400,00 10.313,51 3.672,00 € 20.459,59 5.000,00 168.125,00 60.438,30 € 754,56 4.540,00 5.000,00 26.208,33

€ € € € € € € €

412.689,78 28.000,00 63.041,02 1.250,00 313.416,81 6.981,95 115.330,52 10.000,00

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

20.000,00 2.538,13 24.412,39 800,00 3.815,00 40.055,00 2.700,00 1.010,00 10.000,00 13.510,48 8.000,00 5.510,48 104.124,52 28.201,04 3.465,01 103,00 70.225,47 2.130,00 129.634,98 39.228,00 1.000,00

€ €

5.922,95 2.359,50

€ € € € € € € € € € € € € € €

248,05 164.933,39 34.204,43 1.994,32 3.600,00 26.057,03 -1.238,03 410.908,17 33.564,00 56.501,66 564,00 313.407,80 6.870,71 66.935,20 4.246,73

€ € € €

750,00 2.538,13 24.206,44 529,88

6.000,00 € € € € € € € 196.618,20 € 11.208,20 € 62.000,00 € 1.710,00 50.100,00 € 71.600,00 € 28.944,54 € € €

27.764,49 2.799,53 1.100,00 3.000,00 13.085,73 7.866,28 5.219,45 98.043,02 23.074,20 3.465,01

€

987.055,74

€

38.815,00

€ € € € € € €

944.240,74 4.000,00 136.736,25 7.500,00 16.300,00 52.942,50 53.993,75

€

€ € € € € € €


€ € €

REKENING 2015 Uitgave Ontvangst 337.638,85 € 8.640,69 71.561,06 27.996,15

€

7.886,13

€

754,56

€

1.008.657,18

€

53.414,39

€ € € € € € €

951.337,79 3.905,00 147.031,32 7.500,00 16.342,32 53.086,00 53.993,75

€

16.109,25

€ € €

168.448,81 10.854,30 34.171,63

70.225,47 € 1.278,34 € 97.182,42 € 29.539,56 775,00

50.188,57 73.234,31 25.254,44

REALISATIE% Uitgave Ontvangst 82,3% 40,7% 90,6% 59,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 57,4% 64,3% 38,5% 5,0% 98,1% 56,6% 100,0% 43,9% 72,0% 99,4% 99,6% 119,9% 89,6% 45,1% 100,0% 98,4% 58,0% 42,5%

3,8% 100,0% 99,2% 66,2% 0,0% 69,3% 103,7% 108,9% 30,0% 96,9% 98,3% 94,7% 94,2% 81,8% 100,0% 0,0% 100,0% 60,0% 75,0% 75,3% 77,5%

102,2% 137,6% 100,8% 97,6% 107,5% 100,0% 100,3% 100,3% 100,0%

268,5%

85,7% 96,8% 55,1% 0,0% 100,2% 102,3% 87,3%

A-6.4.1 : De stad organiseert preventieacties over suiïcide-problematiek A-6.4.2 : De stad sensibiliseert burger, handelaar en stadspersoneel over dementie A-6.4.3 : De stad werkt een uitvoeringsplan uit m.b.t. gezonde gemeente A-6.5.1 : De stad organiseert jaarlijks een actie voor alle vrijwilligers A-6.6.1 : De jeugddienst organiseert een vormingsaanbod op maat van scholen e.a. organisaties A-6.6.2 : De jeugddienst bouwt een kwaliteitsvol en laagdrempelig JIP uit op maat van jongeren A-6.7.1 : De stad informeert en sensibiliseert in het Noorden A-6.8.4 : Het voorkomen van vereenzaming door te werken aan het behoud en herstel van het sociale netwerk D-7 : Eeklo biedt een toegankelijk, integraal en gedifferentieerd vrijetijdsaanbod aan binnen de financiële draagkracht van de stad A-7.1.1 : De jeugddienst zet in op doelgroepspecifieke werking ivm strategisch veiligheids- en preventieplan A-7.1.2 : De stad voert een beleid ism partners zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om te sporten. A-7.1.4 : De stad investeert in toegangelijk maken van reguliere vrijetijdswerkingen d.m.v. de KomUitPas A-7.10.1 : De stad ondersteunt logistiek, materieel en financeel, jaarlijks de Ballonmeeting en de Veldcross A-7.10.2 : De stad ondersteunt op logistieke, materiële en financiële wijze jaarlijks het Herbakkersfestival A-7.10.3 : De stad ondersteunt op logistieke en materiële wijze jaarlijks de Kaaifeesten en Helden in het Park A-7.10.4 : De stad ondersteunt logistiek, materieel en financieel initiatieven m.b.t. viering EEKLO 775 JAAR A-7.11.1 : De stad geeft voldoende logistieke ondersteuning en budget om de sportinfrastructuur te exploiteren A-7.12.1 : De sportdienst organiseert sportdagen en sportklassen voor scholen van binnen en buiten Eeklo A-7.12.2 : De sportdienst organiseert en promoot sportkampen voor kinderen van 3 - 16 jr en naschoolse sport A-7.12.3 : De sportdienst organiseert lessen en sporten bewegingsacties voor alle leeftijden A-7.13.1 : De stad realiseert het nieuwe zwembad via Waterlink en alsook de omgevingswerken A-7.2.1 : De stad biedt podiumkansen, expositie- en repetitieruimte aan aan kunstenaars A-7.2.3 : De stad heeft aandacht voor gemeenschapsvorming A-7.3.1 : De stad biedt logistieke, materiële en financiële ondersteuning aan Eeklose verenigingen A-7.3.2 : De stad ondersteunt de erkende sportverenigingen adhv het subsidiereglement "Beleidssubsidie". A-7.3.3 : De stad ondersteunt jeugdsportbegeleiders & -coördinatoren via het subsidiereglement Impulssubsidie A-7.5.1 : Het cultuurcentrum realiseert een eigen cultuuraanbod met een lokale en regionale uitstraling A-7.5.2 : Het cultuurcentrum biedt actief ondersteuning aan amateurkunsten en (sociaal-)culturele verenigingen A-7.6.1 : De bib stimuleert cultuureducatie en leesmotivatie via e-boeken A-7.7.1 : De stad stapt mee in lokale en regionale projecten rond jeugdbeleid en ondersteunt deze projecten A-7.8.1 : De jeugddienst bouwt een tienerwerking uit voor jongeren tussen 12 en 16 jaar (tot eind 2015) A-7.8.2 : De stad ondersteunt de werking van het jeugddienst en pikt in op actuele tendensen A-7.8.3 : De jeugddienst organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties A-7.9.2 : De stad werkt verder mee aan de uitbouw van de Huysmanshoeve en haar werking A-7.9.5 : De stad betrekt de bib in de toeristische dienstverlening (eerste lijn) Subtotaal Prioritair Doelstellingenbeleid 2015 OVERIG BELEID 2015 Gelijkblijvend beleid stad Eeklo Eindtotaal 2015

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

800,00 1.400,00 2.200,00 1.500,00 1.837,05 1.000,00 65.350,76 15.319,17 1.592.111,67 93.187,79 5.000,00 21.000,00 19.065,01 33.355,00 1.150,00 29.019,82 948.659,88 22.789,00 15.941,60 17.125,02 2.425,55 1.790,00 21.100,00 12.500,00 29.917,90 17.082,10 6.120,00 4.630,00

€ € € € € €

67.200,00 24.734,00 9.120,00 63.199,00 125.000,00 1.000,00 € 2.777.595,89 € 20.810.101,27 20.810.101,27 € 23.587.697,16

1.1.1.2. Financiële realisatiegraad Investeringsbudget. BELEIDDOELSTELLINGEN & ACTIES 2015 D-1 : Eeklo biedt een efficiente en klantgerichte dienstverlening aan A-1.3.2 : Het Mid-office zorgt binnen het stadsbestuur voor gecentraliseerde dossieropvolging A-1.3.4 : Uniforme inrichting van werkplekken leidt tot optimale benutting A-1.5.1 : De stad realiseert een centraal reservatiesysteem voor alle diensten vrije tijd en welzijn A-1.7.1 : De stad investeert op een duurzame en energiezuinige wijze in het stadspatrimonium A-1.9.2 : De stad realiseert een milieuvriendelijk wagenpark D-2 : Eeklo investeert duurzaam in weginfrastructuur en mobiliteit vanuit het STOP principe A-2.1.2 : Het Netwerk Langzaam Verkeer en het trage wegen plan wordt verder uitgewerkt

€ € € € € € € €

€ € € €

19.889,54 9.055,00 1.070.920,35 47.937,00

€

21.000,00

€ € € € €

6.000,00 881.048,35 60.000,00 31.000,00 1.260,00

€ € € € € € € € € € € € € €

781,06 316,20 1.482,25 1.358,50 1.927,05 661,36 47.518,06 12.823,38 1.544.542,69 93.491,20 5.602,86 24.249,74 18.395,79 31.998,11

€ 28.037,55 € 948.659,88 € 17.243,45 € 14.333,17 € 6.984,58 € 2.458,55 € 500,00 € 1.790,00 € 22.100,00 € 12.499,88 € 29.917,90 € 17.076,60 € 5.271,80 € 2.500,00 € 4.630,00 € 5,00 € 68.399,75 € 24.592,95 € 2.579,26 € 18.670,00 € 38.395,68 € 125.000,00 € 1.000,00 € 833,99 € 2.441.489,23 € 2.568.336,08 € 25.314.877,45 € 19.975.682,42 25.314.877,45 19.975.682,42 € 27.756.366,68 € 22.544.018,50

BUDGET 2015 Uitgave Ontvangst 494.447,57 € 40.535,88 € 124.413,97 € 127.000,00 € 186.259,72 € 16.238,00 € 2.351.725,25 € 1.037.021,20 20.000,00 € -


€ € € € € €

€ € € € € €

14.835,54 10.418,90 1.058.751,39 55.757,55 120,00 20.493,78

€ € € € €

6.880,06 852.108,35 63.788,90 30.588,51 1.656,00

€

500,00

€ €

2.500,00 5,00

€

23.661,24

€

692,00 € 2.416.783,83 € 26.918.177,99 26.918.177,99 € 29.334.961,82

REKENING 2015 Uitgave Ontvangst 171.389,53 35.011,35 77.500,22 43.607,96 15.270,00 880.654,64 €

120.501,20

97,6% 22,6% 67,4% 90,6% 104,9% 66,1% 72,7% 83,7% 97,0% 100,3% 112,1% 115,5% 96,5% 95,9% 0,0% 96,6% 100,0% 75,7% 89,9% 40,8% 101,4% 100,0% 104,7% 100,0% 100,0% 100,0% 86,1% 100,0% 101,8% 99,4% 28,3% 60,8% 100,0% 83,4% 92,5% 96,0% 96,0% 95,6%

74,6% 115,1% 98,9% 116,3% 97,6%

114,7% 96,7% 106,3% 98,7% 131,4% 100,0%

100,0% 100,0%

126,7% 69,2% 99,0% 106,3% 106,3% 105,7%

REALISATIE% Uitgave Ontvangst 34,7% 86,4% 62,3% 0,0% 23,4% 94,0% 37,4% 11,6% 0,0%

A-2.1.3 : De stad zal het lokaal fietsnetwerk verder uitbouwen A-2.2.3 : Aandacht voor de minder-mobiele burger en stimuleert mobiliteit door verschillende projecten op maat A-2.4.2 : De stad realiseert de heraanleg van de Roze A-2.5.1 : De stad koopt gronden aan voor de milderende maatregelen A-2.6.2 : De stad maakt een verkeersplan op voor de omliggende straten rond de nieuwe site AZ Alma A-3.12.2 : De stad brengt "de Hartwijk" op de markt vanuit de aanbevelingen en conclusies van de conceptstudie D-3 : Eeklo voert een stadsvernieuwingsbeleid met verhoging van woonkwaliteit A-3.12.1 : De stad stelt RUP Hartwijk op en realiseert dit, na opdracht "conceptbegeleiding stadsvernieuwing" A-3.13.10 : De stad maakt een RUP landbouwgebied ten zuiden van de E34/N49 op A-3.13.4 : De stad maakt een RUP WUG omgeving Guldensporenstraat-Gentsesteenweg op A-3.13.5 : De stad maakt een RUP op voor omgeving Kerkstraat - spoorweg A-3.13.6 : De stad maakt RUP's op die nodig blijken in functie van onvoorziene planningsinitiatieven A-3.13.7 : De stad maakt een RUP beeldkwaliteitsplan/gabaritplan centrum op A-3.14.1 : De stad ijvert voor de beveiliging van het knooppunt Zeelaan (N9) - Balgerhoeke A-3.2.1 : De stad investeert verder in het behoud en inplanting van speelterreinen en natuurlijke speelruimtes A-3.3.5 : De stad investeert in behoud en herstel van het grachtenstelsel in het kader van de waterhuishouding A-3.6.2 : De stad maakt een plan op en realiseert omgevingswerken voor de omgeving Wilgenpark A-3.7.5 : De stad renoveertgrafmonumenten op de sted. begraafplaats en werkt een reglement hieromtrent uit A-3.8.1 : De stad richt het bestaande recyclagepark opnieuw in A-3.8.2 : De stad investeert in duurzame natuur- en landschapsontwikkelingprojecten A-3.9.1 : De stad realiseert de herinrichting van de Leopoldlaan en de Gentsesteenweg A-3.9.2 : De stad start met de realisatie van de stationsomgeving A-3.9.3 : De stad start met de realisatie van de stadspromenade in diverse fases D-4 : Eeklo wil het centrum zijn van de civiele veiligheid van het Meetjesland A-4.1.1 : De stad realiseert mee de renovatie van het politiekantoor A-4.5.1 : De stad investeert in veilige en toegankelijke jeugdvoorzieningen D-5 : Eeklo ondersteunt welvaart en welzijn in economische sector A-5.2.4 : Stad ontwikkelt i.s.m. Veneco² bestaande/nieuwe industrieterreinen o.a. water, mob., groen, duurz. D-6 : Eeklo realiseert een sociaal beleid in dialoog met burger A-6.1.1 : De stad ondersteunt de werking en de infrastructuur van de naschoolse kinderopvangplaatsen D-7 : Eeklo biedt een toegankelijk, integraal en gedifferentieerd vrijetijdsaanbod aan binnen de financiële draagkracht van de stad A-7.10.4 : De stad ondersteunt logistiek, materieel en financieel initiatieven m.b.t. viering EEKLO 775 JAAR A-7.4.1 : De stad maakt een masterplan voor de ABC-site A-7.6.5 : De bibliotheek omvormen tot een modern informatie- en documentatiecentrum voor de stad en de regio A-7.9.4 : De stad onderzoekt de uitbouw van recreatieve projecten aan de jachthaven Subtotaal Prioritair Doelstellingenbeleid 2015 OVERIG BELEID 2015 Gelijkblijvend beleid stad Eeklo Eindtotaal 2015

1.1.1.2. Financiële realisatiegraad Liquiditeitenbudget (Andere) BELEIDDOELSTELLINGEN & ACTIES 2015 OVERIG BELEID 2015 Gelijkblijvend beleid stad Eeklo Eindtotaal 2015

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

500.000,00 9.258,00 308.764,13 646.703,12 20.000,00 847.000,00 1.013.487,11 46.249,40 10.853,05 18.880,04 31.927,00 20.461,10 19.197,28 10.000,00 23.910,12 20.000,00 36.567,46 20.000,00 35.441,66 100.000,00 500.000,00 40.000,00 80.000,00 612.336,56 590.844,03 21.492,53 30.210,00 30.210,00 48.315,00 48.315,00 66.864,63 30.000,00 26.864,63 10.000,00 € 4.617.386,12 € 2.136.373,04 2.136.373,04 € 6.753.759,16

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

237.021,20 800.000,00 36.368,88 16.368,88 20.000,00 € 1.073.390,08 € 6.364.768,86 6.364.768,86 € 7.438.158,94

BUDGET 2015 Uitgave Ontvangst € 2.528.112,03 € 27.290,93 2.528.112,03 27.290,93 € 2.528.112,03 € 27.290,93


€ € €

11.653,21 9.258,00 145.243,67

€ € € € € €

€ 17.821,85 696.677,91 116.504,39 € 16.249,40 16.567,15 18.868,75

€

1.393,92

€ € € €

21.086,35 9.890,75 € 7.084,45 9.849,00

€

15.514,62

€ € €

33.580,54 29.999,99 3.580,55

€ € € € € €

399,00 399,00 30.554,16 3.900,01 1.125,43 25.528,72 € 1.233.082,26 € 2.401.684,05 2.401.684,05 € 3.634.766,31

120.501,20

9.890,75

9.890,75

€ 130.391,95 € 5.561.049,58 5.561.049,58 € 5.691.441,53

REKENING 2015 Uitgave Ontvangst € 2.502.359,08 € 60.479,82 2.502.359,08 60.479,82 € 2.502.359,08 € 60.479,82

2,3% 100,0% 47,0% 0,0% 89,1% 82,3% 11,5% 35,1% 152,6% 99,9% 0,0% 0,0% 7,3% 0,0% 88,2% 49,5% 19,4% 49,2% 0,0% 0,0% 0,0% 38,8% 0,0% 5,5% 5,1% 16,7% 0,0% 0,0% 0,8% 0,8% 45,7% 3,8% 95,0% 0,0% 26,7% 112,4% 112,4% 53,8%

50,8% 0,0% 27,2%

0,0%

49,5%

12,1% 87,4% 87,4% 76,5%

REALISATIE% Uitgave Ontvangst 99,0% 221,6% 99,0% 221,6% 99,0% 221,6%

1.1.2. Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Periode: 2015 Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Secr.: Meike Van Grembergen Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden

Beleidsdoelstelling: D-1: Eeklo biedt een efficiente en klantgerichte dienstverlening aan Kwalitatief: De stad Eeklo biedt een klantgerichte dienstverlening aan door realisatie van een geïntegreerd aanbod, in samenspraak met de stakeholders (burgers, adviesraden,...) en met aandacht voor de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en met het oog op kostenbeheersing. Actieplan: AP-1: De stad maakt werk van een integraal communicatiebeleid Actie: ACT-1: De huisstijl van de stad wordt consequent gevolgd en verder geïmplementeerd Evaluatie:

Exploitatie Uitgaven De huisstijl van de stad wordt consequent gevolgd en verder Uitgaven geïmplementeerd

Jaarrekening -1.238,03 -1.238,03

Eindbudget Initieel budget 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: P-1.1: De stad maakt werk van een integraal communicatiebeleid Actie: A-1.1.1: De stad schakelt digitale en audio-visuele communicatiemiddelen in om de burger te informeren De stad communiceert naar de burgers over het beleid in een mix van diverse media. De geschreven media als infoblad en bewonersbrieven blijven belangrijk. Voor de digitale media blijven we de website moderniseren en volgen we de nieuwigheden in de sociale media. Op audiovisueel vlak blijven we inzetten op regionale televisie, maar slaan we meer de informatieve kant in. We richten ons op doelgroepen: kidsgids, seniorengids, gerichte nieuwsberichten, info koppelen aan dienstverlening,… De stad schakelt een mix van geschreven, digitale en audio-visuele communicatiemiddelen in om de burger te informeren Evaluatie: De stad gebruikt een mediamix van geschreven (Eikenblad - bewonersbrieven), digitale (website, facebook, twitter, mailings) en audiovisuele media (nieuw concept van eeklotv op AVS). Naar de doelgroepen 'kinderen' en 'senioren' wordt verder gewerkt: de kidsgids werd in 2015 nog meer interactief worden, met spelletjes. In 2015 werden twee seniorengidsen uitgegeven: een combinatie van de info van LDC Zonneheem en het seniorenaanbod in de stad (vrije tijd, verenigingen, ocmw,...). Het aanbrengen van digitale schermen in diverse stadsgebouwen werd voorbereid. De uitvoering werd uitgesteld, maar het concept werd eind 2015 wel goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. De responsive website is nog niet in orde. Zie tevens actie 1.3.5. Het budget wordt voorzien in 2016. Er werden 7 Eikenbladen uitgegeven. De evaluatie van het Eikenblad gebeurde in het Eikenblad van oktober 2015. De verwerking is voor eind 2015/begin 2016. In 2015 waren er vier afleveringen van EekloTV + 1 speciale aflevering voor de Dag van de Klant in september.

Exploitatie De stad schakelt digitale en audio-visuele communicatiemiddelen in om de burger te informeren

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 71.561,06 71.561,06

Eindbudget Initieel budget 79.000,00 74.000,00 79.000,00 74.000,00

Actie: A-1.1.2: De communicatiedienst bundelt de communicatie-inspanningen van de diverse stadsdiensten De communicatiedienst stemt het gebruik van diverse communicatiemiddelen door de verschillende stadsdiensten op elkaar af: drukwerk, promocampagnes, … De communicatiedienst beheert en beheerst het budget door rationaliseren, digitaliseren en optimaliseren. De communicatiestrategie van verschillende diensten wordt op elkaar afgestemd en indien gewenst ook overkoepeld door de communicatiedienst.

10/06/2016 15:15 STAD EEKLO - JAARREKENING 2015 MET TOELICHTING - p. 11

1 / 70

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015

Stad Eeklo

2015

Evaluatie: Alle stadsdiensten leggen hun communicatie voor aan de communicatiedienst. Op die manier worden bestelaanvragen, afwerkingen, betalingen gebundeld. De communicatiedienst doet in de meeste gevallen ook eindredactie. Zo worden de budgetten beter besteed en kan zuiniger en efficiënter gewerkt worden. Het werken met de kidsgids en de seniorengids is ideaal voor het bundelen van het aanbod. Er is ook gebruik gemaakt van een gezamenlijke advertentie om stadsactiviteiten te promoten. Diverse stadsactiviteiten worden gepromoot in de e-mailhandtekeningen. 2 x per dag wordt deze gewijzigd. Zo maakt de ene dienst publiciteit voor een activiteit van een andere dienst. De CRM (Corsa) was in 2015 nog niet zover in voege dat het gebruikt kon worden om gerichte mailings te doen. Hieraan wordt verder gewerkt.

Exploitatie De communicatiedienst bundelt de communicatieinspanningen van de diverse stadsdiensten

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 27.996,15 27.996,15


Actie: A-1.1.3: De stad informeert het eigen personeel via diverse middelen Het stadspersoneel uit de verschillende diensten dient op de hoogte te zijn van de beleidsbeslissingen van de stad en van de impact hiervan op de werking. Dit gebeurt via verscheidene middelen: personeelsblad, intranet, … De bestaande middelen worden uitgediept. Nieuwe vormen worden uitgewerkt. Evaluatie: Op intranet wordt een paar keer per week iets nieuws toegevoegd ( info over nieuwe personeelsleden, vacatures, nieuwe documenten, krantenknipsels over Eeklo). In het magazijn van de arbeiders werd in 2015 een scherm gehangen, zodat zij ook kunnen geïnformeerd worden. Daarnaast gebeuren nog af en toe interne mailings, die worden uitgeprint om op te hangen voor niet-computergebruikers. Er werden 3 edities van het personeelsblad gemaakt. De interne digitale agenda voor activiteiten en vergaderingen is nog niet in orde. Vanuit ICT wordt hieraan voorlopig geen oplossing geboden. Dit wordt voorzien in 2016. Het werken met een gewone outlook-agenda lijkt de enige uitkomst.

Exploitatie Uitgaven De stad informeert het eigen personeel via diverse middelen Uitgaven

Jaarrekening 0,00 0,00


Actie: A-1.1.4: De stad versterkt de informatie-uitwisseling en communicatie met het OCMW De uitwisseling van informatie tussen stad en OCMW wordt versterkt, zeker ook in het kader van de integratie van een aantal ondersteunende diensten waaronder de communicatie. Dit omvat zowel uitwisseling van beleidsbeslissingen, bewonersbrieven, persberichten, personeelsnieuws tussen beleid en personeel van beide openbare besturen als het voeren van gezamenlijke communicatie naar de buitenwereld. Evaluatie: Info vanuit het OCMW, lokaal sociaal beleid, wijkcentrum wordt wel al meegenomen in het Eikenblad, de kidsgids, de seniorengids. Uitnodigingen voor persmomenten gebeuren al via de stad. Persberichten worden gezamenlijk opgemaakt. Voor een aantal zaken is er al grafische ondersteuning (vb. Huis van het kind, babybazaar). Een gezamenlijk personeelsblad werd nog niet opgestart. Actieplan: P-1.2: De stad maakt werk van een integraal participatiebeleid Actie: A-1.2.1: De communicatiedienst zet in op participatie van burgers via Eeklo 2020 Naar aanleiding van de opmaak van de MJP 2014-2019 werden 100 vrijwilligers uit Eeklo gezocht om deel uit te maken van een PANEL EEKLO 2020. Dit panel zal op geregelde tijdstippen bevraagd worden over de beleidsonderwerpen waarmee Eeklo bezig is. Dit kan gaan om enquêtes, maar ook om aanwezigheid als ‘bevoorrechte Eeklonaars’ bij infovergaderingen over bepaalde dossiers. Evaluatie: Het panel 2020 kreeg de enquête Eikenblad speciaal toegestuurd. Daarnaast werd er te weinig aandacht aan het panel besteed


2 / 70


Stad Eeklo

2015

wegens tijdsgebrek. Bovendien waren er ook geen specifieke dossiers waarbij we inspraak konden vragen. Dit wordt vanaf 2016 weer sterker opgenomen.

Exploitatie Uitgaven De communicatiedienst zet in op participatie van burgers via Uitgaven Eeklo 2020



Actie: A-1.2.2: De stad werkt een participatietraject uit voor de herinrichting van de N9 tot stadspromenade Voor de herinrichting van de N9 in het stadscentrum wordt een volledig participatietraject uitgewerkt. De voorbereiding hiervan is al gestart eind 2012. Partners hierin zijn bevoorrechte doelgroepen (handelaars/horeca, bewoners, actoren uit onderwijs en zorg, jongeren, senioren, organisatoren,…), het panel EEKLO 2020, gemeenteraad, … Samen met het studiebureau Grontmij en in latere fase met de aannemer(s) worden de betrokkenen vroeg genoeg geïnformeerd zodat alle vormen van inspraak mogelijk zijn. Evaluatie: Inzake de voorbereiding van de stadspromenade was 2015 een jaar van intern overleg hoe het verder moet met dit dossier, zonder dat hier verder stappen in zijn gezet naar de bevolking toe.

Exploitatie Uitgaven De stad werkt een participatietraject uit voor de herinrichting Uitgaven van de N9 tot stadspromenade


Eindbudget Initieel budget 200,00 1.500,00 200,00 1.500,00

Actie: A-1.2.3: De stad organiseert infoavonden en wijkdebatten Om te komen tot een betere participatie van de Eeklose inwoners worden op geregelde tijdstippen debatmomenten georganiseerd in de diverse wijken. Voor dossiers inzake infrastructuur, wegen, ruimtelijke ordening worden gerichte informatieavonden georganiseerd. De stad organiseert op geregelde tijdstippen en/of gekoppeld aan beleidsthema's infoavonden en wijkdebatten Evaluatie: De stad organiseerde infomomenten over diverse zaken: wegenwerken, vacatures, Aquafin, RUP. Er werd een infowandeling georganiseerd in het Wilgenpark n.a.v. toekomstige renovaties en herinrichting. Er is een draaiboek opgemaakt voor wijkdebatten. Een eerste wijkdebat vond plaats in de wijk sporthal-Roze-witte wijk, met een 80-tal aanwezigen, met 4 thema's. De evaluatie volgt in 2015. Er is geen tweede wijkdebat georganiseerd omdat de methodiek niet echt goed lukte en er nog geen volwaardig alternatief is.

Exploitatie De stad organiseert infoavonden en wijkdebatten

Uitgaven Uitgaven



Actie: A-1.2.5: De stad hervormt de subsidiereglementen voor verenigingen tot een eenvoudiger systeem De huidige subsidiereglementen moeten worden geëvalueerd en worden bijgestuurd. Dit om er voor te zorgen dat: - alle projecten een gelijke kans krijgen om een toelage te krijgen; - alle verenigingen (binnen elke sector) een gelijke kans krijgen om structurele steun te ontvangen voor hun werking; - de administratieve last voor de aanvragers beperkt blijft. De stad hervormt huidige subsidiereglementen voor verenigingen tot een transparanter en eenvoudiger systeem Evaluatie: Deze actie werd nog niet centraal gecoördineerd en geuniformiseerd over de diverse stedelijke diensten; momenteel gebeurt dit per sector naargelang wijzigingen zich opdringen. Actieplan: P-1.3: De stedelijke diensten zijn klantvriendelijk, efficient , professioneel en toegankelijk


3 / 70


Stad Eeklo

2015

Actie: A-1.3.1: De stad investeert in adequate opleiding voor het personeel De stad wenst de dienstverlening aan de burger, mede door digitalisering en procesmanagement, te optimaliseren. Hiervoor is het noodzakelijk dat het betrokken personeel kwalitatief wordt opgeleid om alzo de nodige kennis te verwerven. Evaluatie: De aanwerving van de stafmedewerker procesbeheer werd niet gerealiseerd in 2014 wegens gebrek aan kandidaten. Een nieuwe oproep volgde in 2015. De stafmedewerker trad in september 2015 in dienst, maar sprong in de periode oktober tot en met december 2015 in ter vervanging van een ziek personeelslid op een andere dienst. Actie: A-1.3.2: Het Mid-office zorgt binnen het stadsbestuur voor gecentraliseerde dossieropvolging Het MidOffice zorgt binnen het stadsbestuur voor gecentraliseerde dossieropvolging met behulp van (extern gekoppelde) authentieke bronnen, centraal adressenregister en centrale postregistratie. Dit MidOffice verzorgt eveneens alle klantcontacten met burgers, leveranciers en abtenaren in een CRM (klantrelatiebeheer) applicatie . Evaluatie: Het project van de postregistratie is afgerond. Er werd afgesproken dat er geen papier meer wordt nagezonden naar de verschillende diensten, na 2015, behoudens speciale stukken voor burgerzaken e.d. Ook e-mails en uitgaande post kunnen op deze manier geregistreerd worden. Het project van de financiële dienst voor automatische intake van facturen is afgerond, behoudens enkele kleine wijzigingen. Dit laat toe om facturen door de budgethouders te laten goedkeuren via een digitale workflow in het MidOffice pakket. Het project rond digitale notulering (door de leverancier bestuur 2.0 genoemd) wordt verschoven naar 2016 wegens diverse andere digitale veranderingstrajecten in de organisatie.

Exploitatie Het Mid-office zorgt binnen het stadsbestuur voor gecentraliseerde dossieropvolging Investeringen Het Mid-office zorgt binnen het stadsbestuur voor gecentraliseerde dossieropvolging

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 5.922,95 5.922,95

Uitgaven Uitgaven

35.011,35 35.011,35

Eindbudget Initieel budget 10.313,51 6.506,00 10.313,51 6.506,00 40.535,88 40.535,88

0,00 0,00

Actie: A-1.3.3: De stedelijke diensten worden ondersteund door optimaler gebruik van het GIS Ondersteuning van diensten door middel van GIS, dit door GIS te integreren in workflow waardoor eigen werking efficiënter verloopt en waarbij aan de gemeentelijke verplichtingen op vlak van geografische informatie worden voldaan, zie ook https://sites. google.com/a/geolokaal.be/geolokaal/externe-beleidsdoelstellingen Evaluatie: De geoloketten worden dagelijks gebruikt door diverse diensten. Het inbakeren van de geo-component in de workflow zorgt ervoor dat de collega’s vragen naar bijkomende mogelijkheden, het tijdswinst en het nut wordt door de collega’s ervaren. Er werden extra loketten gebouwd zoals voor de markten, stedenbouwkundige inlichtingen, onderhoud wegen, …

Exploitatie De stedelijke diensten worden ondersteund door optimaler gebruik van het GIS

Uitgaven Uitgaven



Actie: A-1.3.4: Uniforme inrichting van werkplekken leidt tot optimale benutting Door middel van het standaardiseren van de computer en telefonie kunnen we er naar streven om elke werkplek identiek in te richten en zo de flexibiliteit van deze werkplekken optimaal te benutten. Ambtenaren kunnen op deze manier van de ene naar de andere dienst zonder dat hiervoor fysieke zaken dienen aangepast te worden, hun bureaublad volgt hen overal en er kan gebruik gemaakt worden van een centraal loket. Evaluatie: Dit project is bijna afgerond. 95% van de administratieve werknemers van het stadsbestuur werken momenteel per thinclient op


4 / 70


Stad Eeklo

2015

een gestandaardiseerde kantooromgeving. De laatsten die nog zullen migreren zijn de werknemers van de dienst burgerzaken, vanwege specifieke hardware, benodigd voor vingerafdrukken etc. Wat de telefonie betreft zijn de jeugddienst (als pilootproject) en de werknemers van de bibliotheek en cultuurcentrum overgezet naar de VoIP telefonie. Het is de bedoeling dat de rest van het stadsbestuur volgt in 2015 en 2016, incl. alle buitendiensten. De uniforme werkplek wordt ook in 2015 verder uitgerold naar het OCMW , incl. VoIP telefonie.

Exploitatie Uniforme inrichting van werkplekken leidt tot optimale benutting Investeringen Uniforme inrichting van werkplekken leidt tot optimale benutting

Ontvangsten Ontvangsten Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 7.886,13 7.886,13 77.500,22 77.500,22

Eindbudget Initieel budget 20.459,59 0,00 20.459,59 0,00 124.413,97 124.413,97

48.988,50 48.988,50

Actie: A-1.3.5: De informatieverstrekking via de website wordt gepersonaliseerd (http://mijn.eeklo.be) De website wordt aangepast aan de huidige trends, nl. een verschillende lay-out per type scherm of toestel. Verder zal de website zich meer toespitsen op acties t.o.v. informatie¬verstrekking en zal een groot deel van de wijzigingen aan de website te maken hebben met personalisatie (http://mijn.eeklo.be), te denken aan wegenwerken & nuttige adressen in de eigen straat, evenementen,… Evaluatie: Responsive maken van de website www.eeklo.be is voorbereid en de layout is gemaakt. Deze nieuwe versie wordt in 2016 actief geplaatst. De persoonlijke webpagina, mijn.eeklo.be, wacht nog op de koppeling met het MidOffice pakket van Corsa.

Exploitatie De informatieverstrekking via de website wordt gepersonaliseerd (http://mijn.eeklo.be)

Uitgaven Uitgaven



Actie: A-1.3.6: De stad screent zijn stadspatrimonium en dienstverlening op de 7b-toegankelijkheid 7b: bereikbaar, bekend, begrijpbaar, betaalbaar, bruikbaar, beschikbaar, betrouwbaar. Bij renovatie en nieuwe projecten binnen het stadspatrimonium wordt advies gevraagd aan het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid. Ze bieden de lokale overheden concrete ondersteuning in hun toegankelijkheidsbeleid. De adviezen kunnen dan verder praktisch uitgewerkt en toegepast worden. Evaluatie: Aanvraag dient te gebeuren bij ATO, waarvan 1800€ gesubsidieerd wordt per jaar. 2014: werden er geen screenings aangevraagd. 2015: werden volgende screenings aangevraagd: Roze en Zwembad Actieplan: P-1.4: De stad onderneemt initiatieven om de financiele slagkracht te optimaliseren Actie: A-1.4.1: De stad en het OCMW werken samen rond integratie/samenwerking van hun ondersteunende diensten De beide managementteams (stad en OCMW) zullen op geregelde tijdstippen projecten inzake samenwerking/integratie van deze diensten coördineren en begeleiden. De stad en het OCMW werken samen aan diverse projecten omtrent integratie/samenwerking v.d. dienstverlening van hun ondersteunende diensten Evaluatie: Diverse gesprekken tussen de managementteams van het OCMW en de stad hebben geleid tot een 16punten tellend actieplan dat in oktober 2014 werd voorgelegd en voorgesteld aan het college van burgemeester en schepenen en aan het Vast Bureau. De besluitvorming viel niet in 2014, maar in 2015. Sinds najaar 2015 zijn de OCMW-personeelsleden van de personeelsdienst en de parttime OCMW-informatiebeheerder verhuisd naar het stadskantoor.


5 / 70


Stad Eeklo

Exploitatie De stad en het OCMW werken samen rond integratie/samenwerking van hun ondersteunende diensten

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 164.933,39 164.933,39

2015 Eindbudget Initieel budget 168.125,00 2.125,00 168.125,00 2.125,00

Actie: A-1.4.2: De stad werkt verbetertrajecten uit n.a.v. de resultaten van de interne en externe audits Ingevolge de bepalingen van het gemeentedecreet m.b.t. interne controle en externe audit zullen diverse processen in kaart gebracht worden en risico-analyses worden uitgevoerd, waarbij verbeteringstrajecten worden aangeleverd, die toegepast dienen te worden door de stedelijke diensten (personeel/medewerkers/vrijwilligers) in hun dagdagelijkse werking. De stad werkt verbetertrajecten uit n.a.v. de resultaten van de interne en externe audits in het kader van interne controle (art. 99 GD) Evaluatie: Door het uitblijven van een stafmewerker procesbeheer (geen kandidaten wervingsprocedure) is het opvolgen van de verbetertrajecten als actie niet makkelijk om uit te voeren voor de betrokken stedelijke diensten. De invulling van deze functie is gerealiseerd in september 2015. Zie actie 1.3.1. Actieplan: P-1.5: De stad voorziet in een vrijetijdsloket Actie: A-1.5.1: De stad realiseert een centraal reservatiesysteem voor alle diensten vrije tijd en welzijn Omdat verschillende (vrijetijds-)diensten in ons stadsbestuur gebruik maken van telkens dezelfde gegevens van meestal dezelfde inwoners is het wenselijk om de vele diverse Excel-bestanden om te zetten naar een bruikbare centrale database. Op deze manier wordt bijzonder veel tijd bespaard en worden fouten vermeden. Verdere integratie met het boekhoudpakket resulteert in een veel efficiëntere manier van werken. Afhankelijk van budget en doorlooptijd kan deze applicatie verder gekoppeld worden met bestaande toegangscontrole, gebouwenbeheer, uit-databank e.d.m. Evaluatie: Er werden zes leveranciers aangeschreven die in aanmerking komen voor het leveren van software voor de volledige vrijetijdssector. Deze hebben de eerste softwaredemo’s gegeven aan alle betrokken diensten. Hieruit werden, na het invullen van pro/contra en quoteren door alle aanwezigen, vier finalisten geselecteerd die vervolgens via nauwkeurige vergelijking zullen moeten voldoen aan de nog vast te stellen gebruikerseisen, bepaald door de diensten onderling. De meest gunstige zal worden weerhouden. Het samenstellen van de gewenste gebruikerseisen gebeurt vermoedelijk na de zomer van 2015.

Investeringen De stad realiseert een centraal reservatiesysteem voor alle diensten vrije tijd en welzijn

Uitgaven Uitgaven



Actieplan: P-1.6: De stad zet in op een transparantere intergemeentelijke samenwerking Actie: A-1.6.1: De stad evalueert op regelmatige basis de diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Conform de bepalingen van het gemeentedecreet zal de stad, in het bijzonder de gemeenteraad en de gemeenteraadscommissie algemeen beleid en financiën, op regelmatige basis de werkingen van de diverse intercommunales en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden evalueren. Evaluatie: Op de agenda van de gemeenteraadszittingen staan diverse dossiers van de IGS-structuren en intercommunicales. Bij de uiteenzettingen door de beleidsverantwoordelijken hebben de niet-gemandateerde raadsleden de mogelijkheid over deze werkingen vragen te stellen aan het college van burgemeester en schepenen en de gemandateerde raadsleden. Tijdens de bijeenkomsten van de gemeenteraadscommissies werden geen items over deze IGS en intercommunicales bevraagd. De GRcommissies kwamen 4 keer samen; de onderwerpen omvatten nieuw sportcomplex-inclusief BKO, verkeerscirculatieplan, beeldkwaliteitsplan, het meerjarenplan2014-2019/budget 2016, nieuwe personeelsformatie en de Hartwijk. Actieplan: P-1.7: De stad investeert op een duurzame wijze in het stadspatrimonium met aandacht voor energiezuinige maatregelen


6 / 70


Stad Eeklo

2015

Actie: A-1.7.1: De stad investeert op een duurzame en energiezuinige wijze in het stadspatrimonium Op basis van de bestaande en nog uit te voeren screenings van het gebouwde patrimonium zullen stelselmatig voorstellen en uitvoeringen gerealiseerd worden. Voor de nieuwe bouwprojecten (zwembad) en grote renovaties (politiecommissariaat, Stadhuis en Beukenhof) zal bijzondere aandacht gaan naar de duurzaamheid en de energiezuinige maatregelen. Evaluatie: * Toegankelijkheid - Stadskantoor: Realisatie van automatische schuifdeur tussen inkom stadskantoor en voorbouw + installatie toegangscontrole. * Toegankelijkheid - Stadskantoor: Realisatie videofonie aan 2 inkomdeuren stadskantoor. * Duurzaamheid - Cultureel Centrum: Plaatsen zonwering cafetaria De Bakkerei. * Duurzaamheid - Stadskantoor: Vervangen stookketels door energiezuinige ketels (derdepartijfinanciering). * Duurzaamheid - Wagenpark: Aankoop CNG-bestelwagen (kipwagen) + aankoop CNG-containervrachtwagen (besteld + geleverd; betaling 2016). * Duurzaamheid - Gebouwen algemeen: vervangen van defecte verlichtingsarmaturen, plaatsen nieuwe verlichtingsarmaturen of nieuwe lampen: door LED-verlichting. * Duurzaamheid - Gebouwen algemeen: vervangen van defecte toiletten gebeurt steeds door modellen met spaarknoppen.

Investeringen Uitgaven De stad investeert op een duurzame en energiezuinige wijze Uitgaven in het stadspatrimonium

Jaarrekening 43.607,96 43.607,96


Actie: A-1.7.2: De stad maakt een beleidsaccommodatieplan op Het is wenselijk dat er voor elke stedelijke infrastructuur een inventaris wordt opgemaakt van diverse (onderhouds)contracten, toegangscodes, sleutelplan, enz. ... Dit project zal gefaseerd worden uitgevoerd. Evaluatie: - Opstart Topdesk + vervolg inventarisatie gebouwen - Contractbeheer zal opgenomen worden in topdesk Actieplan: P-1.8: De stad maakt werk van een HRM-beleid i.s.m. het OCMW Actie: A-1.8.2: De stad ontwikkelt een vormingsbeleid en een vormingsreglement i.s.m. het OCMW De werking en resultaten van de dienst worden voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van de medewerkers. De medewerkers ‘up to date’ houden is dan ook een belangrijke uitdaging. Medewerkers moeten kansen krijgen om nieuwe wetgeving op te volgen, nieuwe competenties en talenten verder in te wikkelen. Inzetten op personeel via vorming en opleiding is dan ook essentieel om een kwaliteitsvolle dienstverlening te verlenen. Daarbij is het de bedoeling om het vormingsbeleid meer structureel vorm te geven o.a. via ‘in house’ opleidingen. Evaluatie: Er werden diverse opleidingen op maat georganiseerd.

Exploitatie De stad ontwikkelt een vormingsbeleid en een vormingsreglement i.s.m. het OCMW

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening 34.204,43 754,56 34.204,43 754,56

Eindbudget Initieel budget 60.438,30 52.020,00 754,56 0,00 60.438,30 52.020,00 754,56 0,00

Actie: A-1.8.3: De stad ontwikkelt een aanwezigheidsbeleid i.s.m. het OCMW Absenteïsme is niet alleen een kostenfactor en een indicator voor de gezondheid van medewerkers, maar ook een goede indicator van de motivatie en werkbelasting van de medewerkers. De laatste jaren is er een algemene trend zichtbaar van een stijgende graad van absentëisme, o.a. door de vergrijzende medewerker en de toenemende stress. Het stadsbestuur wil enerzijds het absenteïsme in kaart brengen en daaraan de nodige acties koppelen om de aanwezigheid te stimuleren.


7 / 70


Stad Eeklo

2015

Evaluatie: In 2015 was er door diverse personeelswissels binnen de personeelsdienst en de integratie met het OCMW geen ruimte om uitvoering te geven aan deze actie.

Exploitatie De stad ontwikkelt een aanwezigheidsbeleid i.s.m. het OCMW

Uitgaven Uitgaven



Actie: A-1.8.5: De stad voert competentiemanagement in op alle domeinen van HR i.s.m. het OCMW Competentiemanagement draait rond het erkennen, ontwikkelen en inzetten van competenties van werknemers in functie van zowel bedrijfsdoelen als persoonlijke wensen en ambities. Competentiemanagement is een instrument om de organisatie én de mensen in samenhang te ontwikkelen. Het biedt een antwoord op uitdagingen zoals: - het inzetten van de juiste mens op de juiste plaats - het voorbereiden van een organisatie op veranderingen - het mee laten evolueren van oudere werknemers - het behouden van waardevolle werknemers Competentiemanagement is dan ook het noodzakelijke kader om andere tools rond HRM op te bouwen. Evaluatie: In 2015 was er door diverse personeelswissels binnen de personeelsdienst en de integratie met het OCMW geen ruimte om uitvoering te geven aan deze actie. Actie: A-1.8.6: De stad voert een tevredenheidsonderzoek i.s.m. het OCMW Het nut van een tevredenheidsonderzoek is niet te ontkennen. De medewerkers krijgen de mogelijkheid om hun mening te geven; deze resultaten vormen een spiegel hoe de organisatie door de eigen medewerkers gepercipieerd wordt. De uitkomst van dit onderzoek vormt dan ook een nulmeting die aangeeft waar we de komende jaren als organisatie zeker aandacht aan moeten besteden. Het imago en uitstraling van de organisatie start bij de interne pijler van de organisatie. Bijkomend zijn bepaalde elementen van een tevredenheidsonderzoek, zoals de risico-analyse, trouwens verplicht. Evaluatie: Een werkgroep psychosociaal welzijn werd opgericht bestaande uit personeelsdienst, preventieadviseur, 1 diensthoofd Stad, 1 diensthoofd OCMW, vakorganisaties; De overheidsopdracht voor het uitvoeren van een welzijnsbevraging bij het personeel werd in CBS van juni 2015 toegewezen aan Securex. Dit loopt parallel met het OCMW. In het najaar werden - parallel met het OCMW - alle personeelsleden uitgenodigd om deel te nemen aan de welzijnsbevraging "Welzijnswijzer". Vooraf werden alle personeelsleden door de personeelsdienst persoonlijk ingelicht op de teamvergaderingen over het opzet en de wijze waarop deze bevraging zou gebeuren. Begin december werd de bevraging afgesloten en diende de verwerking te gebeuren door Securex.

Exploitatie Uitgaven De stad voert een tevredenheidsonderzoek i.s.m. het OCMW Uitgaven



Actie: A-1.8.7: De stad zet in op diversiteit binnen het personeel i.s.m. het OCMW Een organisatie zou een afspiegeling moeten zijn van de maatschappij, op alle vlakken. Zeker een overheidsorganisatie heeft de plicht om positieve acties te ondernemen om de diversiteit in de organisatie te stimuleren. Evaluatie: Bij een aantal vacatures (o.a. technische hulp groen) werd samengewerkt met Jobkanaal om ook andere groepen in de samenleving te bereiken. Actie: A-1.8.8: De stad streeft naar kwaliteitsvol leiderschap i.s.m. het OCMW Eén van de belangrijkste pijlers om tot gemotiveerde personeelsleden te komen zijn goede leidinggevenden. Zij vormen de kern van een goed personeelsbeleid en hebben een rechtstreekse impact op hun medewerkers. Als personeelsdienst kan je wel bepaalde tools aanleveren en advies geven aan de leidinggevende, de toepassing binnen de dienst is echter grotendeels afhankelijk van de 10/06/2016 15:15 STAD EEKLO - JAARREKENING 2015 MET TOELICHTING - p. 18

8 / 70


Stad Eeklo

2015

leidinggevende zelf. Het stadsbestuur wil dan ook inzetten op kwalitatief leiderschap. Onze leidinggevende moeten oog en aandacht hebben voor hun medewerkers en deze medewerkers laten ontwikkelen in hun job. Dit is enkel mogelijk als aan het leidinggevende aspect voldoende aandacht wordt besteed (o.a. intervisie organiseren, geven van klankbord vanuit personeelsdienst, tools voor functionerings- en evaluatiegesprekken, middelenbeleid,…), maar ook als de leidinggevende hun verantwoordelijkheid ten volle kan opnemen (o.a. rechtstreeks betrokkenheid bij selectie van nieuwe medewerker). Evaluatie: Er werd verder ingezet op de organisatie van een doordenkdag (2x per jaar en georganiseerd door het managementteam) als platform voor intervisie en uitwisseling van informatie tussen diensthoofden en leidinggevenden. Actie: A-1.8.9: De stad zet in op projectmanagement met aandacht voor het SMART E principe i.s.m. het OCMW Smart-E = specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden en ecologisch. De werking binnen een stadsbestuur wordt steeds complexer, steeds meer dossiers hebben raakvlakken met verschillende domeinen waardoor meerdere ambtenaren en mandatarissen, elk met een verschillende achtergrond, betrokken zijn. Om te komen tot kwaliteitsvolle dossiers is een geïntegreerde aanpak noodzakelijk, dit is volgens ons enkel mogelijk door deze dossiers projectmatig te benaderen. Deze aanpak leidt tot een meer kwaliteitsvolle benadering (rekening houden met alle relevante factoren), maar ook tot een meer uniforme aanpak over alle dossiers heen. Dit laatste heeft dan weer een meerwaarde op vlak van transparantie. Evaluatie: Dit werd niet opgenomen in 2015. Dit wordt opgenomen in 2016. Actieplan: P-1.9: De stad voert een intern milieu- en duurzaamheidsbeleid Actie: A-1.9.1: De stad voert een aankoopbeleid mits toepassing van duurzaamheid criteria De aankoopdienst gaat voor duurzame overheidsopdrachten waarbij milieu-, sociale- en economische criteria geïntegreerd worden in alle fases van het aankoopproces van leveringen, werken en diensten. De dienst hoopt hierdoor de verspreiding van milieubesparende technologieën, sociale innovatie en de ontwikkeling van milieu-, sociaal en ethisch verantwoorde producten en diensten te bevorderen, door het zoeken naar oplossingen die de minste impact op het milieu hebben gedurende hun volledige levenscyclus en sociaal en ethisch verantwoord zijn. Evaluatie: Voor de aankopen bestemd voor het restaurant van het dienstencentrum Zonneheem werd in de bestekken expliciet rekening gehouden met duurzaamheid en ecologie. Voor de aankoop van groenten wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met streekproducten en seizoensgebonden groenten. Voor de aankoop van papierproducten wordt steeds de FSC-certifiëring gevraagd. Kopieerpapier is steeds 100% gerecycleerd "post consumer waste". Bij de aankoop van kantoorbenodigdheden worden steeds de milieuvriendelijker suggesties van de leverancier mee in beschouwing genomen. Er werd in 2015 afgestapt van het busvervoer tussen BKO's en de scholen. In vervanging werden 2 elektrisch aangedreven bolderwagens aangekocht. Vrijwel alle koffies die momenteel nog decentraal aangekocht worden dragen het fair-tradelabel. De collega's worden geregeld aangespoord om hierbij te kiezen voor fair-trade en bioproducten. Deze aanbeveling wordt grotendeels opgevolgd. Actie: A-1.9.2: De stad realiseert een milieuvriendelijk wagenpark De stad wenst het bestaande wagenpark verder om te bouwen tot een duurzaam en milieuvriendelijk wagenpark. Naar aanleiding van deze ombouw werd een kostenbaten-analyse gemaakt van het huidige dienstverkeer (wagenpark en dienstfietsen). De stad zal op deze manier het huidige wagenpark tot een efficiënt en milieuvriendelijk alternatief omvormen. Bij de aankoop van nieuwe voertuigen zal het milieuvriendelijkheid als prioritair gunningscriterium worden opgenomen. Evaluatie: Voor de nieuwe tewerkstellingsploeg Job Team werd een nieuw dienstvoertuig op CNG besteld ingevolge gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2014 en collegebesluit van 24 juni 2014. Dit voertuig werd in 2015 in gebruik genomen. Het ging om het 9e stadsvoertuig op CNG.

Investeringen De stad realiseert een milieuvriendelijk wagenpark

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 15.270,00 15.270,00


Eindbudget Initieel budget 16.238,00 0,00 16.238,00 0,00

9 / 70


Stad Eeklo

2015

Actie: A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel Medewerkers van het stadsbestuur moeten zoveel mogelijk het goede voorbeeld geven naar duurzaamheid. Als het merendeel van zowel de beleidsverantwoordelijken als ambtenaren aantoont dat zij zich op een duurzame manier verplaatsen voor het woonwerkverkeer kan dit een invloed hebben op andere burgers van Eeklo. Evaluatie: Opstart Blue Bike en Fietspunt begin 2014; het stadspersoneel kan een abonnement Blue Bike krijgen.

Exploitatie De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 26.057,03 26.057,03


Beleidsdoelstelling: D-2: Eeklo investeert duurzaam in weginfrastructuur en mobiliteit vanuit het STOP principe Kwalitatief: De stad Eeklo voert een stadsvernieuwingsbeleid door de realisatie van een kwaliteitsvolle woon-, winkel-, werkomgeving met aandacht voor de verschillende vervoersmodi Actieplan: P-2.1: De stad zal het Netwerk Langzaam Verkeer uitbouwen en optimaliseren Actie: A-2.1.1: De stad realiseert de inplanting van elektrische laadpalen voor fietsen Er zullen elektrische laadpalen aangebracht worden op strategische plaatsen en aantrekkingspolen om zowel elektrische fietsen te kunnen opladen. Evaluatie: Voor 2015 zijn er geen realisaties tot stand gekomen. Actie: A-2.1.2: Het Netwerk Langzaam Verkeer en het trage wegen plan wordt verder uitgewerkt Het Netwerk Langzaam Verkeer geeft het netwerk en verbindingswegen voor de zachte weggebruiker in het binnengebied weer. Het trage wegen plan is het netwerk van verbindingswegen in het buitengebied. De doelstelling is om deze twee netwerken op elkaar te laten aansluiten. Bedoeling is om het STOP-principe te realiseren in Eeklo. Hierdoor zal er minder autoverkeer en dus een autoluwer centrum gerealiseerd worden. Evaluatie: Zie mobiliteitsplan waar het netwerk langzaam verkeer is in opgenomen. Het college van burgemeester en schepenen besluit om de omgeving Vrouwestraat als eerste actiepunt te realiseren. Met de eigenaars van de gronden waarop Vrouwestraat trage weg loopt en met RLM zijn er gesprekken gevoerd om de trage weg te verleggen naar de oude spoorwegbedding met het oog om hier een fietspad aan te leggen.

Investeringen Het Netwerk Langzaam Verkeer en het trage wegen plan wordt verder uitgewerkt

Uitgaven Uitgaven



Actie: A-2.1.3: De stad zal het lokaal fietsnetwerk verder uitbouwen Om het STOP-principe kracht bij te zetten is het nodig om het fietsen te promoten en voor kwalitatieve, veilige en comfortabele fietsnetwerken te zorgen. Zo wordt het fietsen gesensibiliseerd waardoor er een autoluwer centrum ontstaat. Evaluatie: Met de provincie wordt nagekeken of het LAF/BFF fietspad langs de spoorwegbedding kant Balgerhoeke kan gerealiseerd worden. Er zijn ver gevorderde besprekingen gehouden met de provincie. Er zijn concrete plannen opgemaakt.


10 / 70


Stad Eeklo

Investeringen De stad zal het lokaal fietsnetwerk verder uitbouwen

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 11.653,21 11.653,21


Actie: A-2.1.4: De stad optimaliseert het netwerk van voetpaden Het is noodzakelijk om comfortabele en veilige voetpaden aan te leggen, de bestaande te optimaliseren. Hierbij zal ook rekening gehouden worden met de waterhuishouding. Bedoeling is dat bijvoorbeeld het een aangename loopafstand is van de randparkings naar het centrum. Evaluatie: Het voetpadenplan is digitaal verder uitgewerkt. Er is samenwerking met SAPH voor wat betreft de toegankelijkheid na te kijken. Actie: A-2.1.5: De fietsoversteek Sint-Jansdreef-N49 maakt het Netwerk Langzaam Verkeer zo volledig mogelijk Het is noodzakelijk om het Netwerk Langzaam Verkeer niet te doorbreken en het obstakel van de E34/N49 zoveel mogelijk weg te werken door de aanleg van een fietsoversteek ter hoogte van de Sint-Jansdreef. Evaluatie: In het kader van de herwaardering Leopoldlaan is het plan opgemaakt zodat de trage wegen verbinding van noord- zuid via het kruispunt St.-Jansdreef - Leopoldlaan optimaal verloopt. De fietsoversteek St.-Jansdreef - N49 blijft behouden. Actie: A-2.1.6: De stad brengt op strategische plaatsen fietsenstallingen aan Om het fietsverkeer te bevorderen en te stimuleren is het noodzakelijk om goed en veilige fietsenstallingen aan te brengen op strategische plaatsen. Bevorderen van het fietsen en de fietser in het straatbeeld brengen. Evaluatie: Er zijn in 2015 geen bijkomende fietsenstallingen geplaatst. Actie: A-2.1.8: I.s.m. partners soc.econ-initiatieven fietsgebruik in combinatie met openbaar vervoer onderzoeken De stad faciliteert het gebruik van de stadsfietsen (personeel), fietsverhuur (burgers, bezoekers) in Eeklo. De stad voert hieromtrent diverse gesprekken met partnerorganisaties. De stad onderzoekt met partners via sociale-economie-initiatieven het fietsgebruik in combinatie met openbaar vervoer mogelijk te maken Evaluatie: Blue Bike en Fietspunt werken goed. De stationsomgeving is een nette omgeving geworden en de weesfietsen worden geregeld nagekeken. Actieplan: P-2.2: Eeklo wil als centrumstad het openbaar vervoersknooppunt realiseren Actie: A-2.2.2: De stad engageert zich om het fietspunt mee op te starten en uit te bouwen In het kader van de herwaardering en het toepassen van het STOP-principe is het noodzakelijk om het openbaar vervoersknooppunt uit te bouwen met een fietspunt. De stad zal hiervoor samenwerken met Groep Intro in het kader van het Blue Bike-project. Evaluatie: Het fietspunt neemt ook het onderhoud van cambio auto op zich.

Exploitatie Uitgaven De stad engageert zich om het fietspunt mee op te starten en Uitgaven uit te bouwen

Jaarrekening 33.564,00 33.564,00


Actie: A-2.2.3: Aandacht voor de minder-mobiele burger en stimuleert mobiliteit door verschillende projecten op maat Het bestaand project “Vervoer op Maat!” biedt momenteel personen met vervoersproblemen de mogelijkheid opnieuw verplaatsingen te maken, boodschappen te doen, op ziekenbezoek te gaan, vrienden of familie te bezoeken of gewoon er eens op uit te trekken op momenten dat men het zelf wil. Kortom, om terug deel te nemen aan het sociale leven van alledag. Er zijn geen 10/06/2016 15:15 STAD EEKLO - JAARREKENING 2015 MET TOELICHTING - p. 21

11 / 70


Stad Eeklo

2015

specifieke leeftijdsvoorwaarden vooropgesteld en ook rolstoelgebruikers kunnen probleemloos van de dienst gebruik maken. Het lokaal dienstencentrum heeft speciaal daarvoor twee comfortabel ingerichte busjes ter beschikking. Rolstoelgebruikers kunnen gemakkelijk, via een handig en veilig liftsysteem, in een busje plaatsnemen. De stad onderzoekt of er nog andere, bijkomende initiatieven voor de minder-mobiele burger wenselijk zijn. De stad heeft permanent aandacht voor de minder-mobiele burger en stimuleert mobiliteit door verschillende projecten (o.a. Vervoer op maat) Evaluatie: Binnen het project "Vervoer op Maat!" zijn in 2015 in totaal 5.522 ritten gereden (dat is 1.130 ritten meer dan in 2014). door 1 fulltime chauffeur-begeleider en 8 vrijwillige chauffeurs.

Exploitatie Aandacht voor de minder-mobiele burger en stimuleert mobiliteit door verschillende projecten op maat Investeringen Aandacht voor de minder-mobiele burger en stimuleert mobiliteit door verschillende projecten op maat

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 56.501,66 53.414,39 56.501,66 53.414,39 9.258,00 9.258,00

Eindbudget Initieel budget 63.041,02 50.646,16 38.815,00 38.815,00 63.041,02 50.646,16 38.815,00 38.815,00 9.258,00 0,00 9.258,00 0,00

Actie: A-2.2.4: De stad stimuleert de verplaatsingen met het openbaar vervoer binnen de stad (3de betalersysteem) Het derdebetalersysteem is een actiepunt om het bestemmingsverkeer binnen de stad niet met de auto maar met het openbaar vervoer af te leggen. Evaluatie: Derdebetalersysteem van De Lijn blijft behouden.

Exploitatie De stad stimuleert de verplaatsingen met het openbaar vervoer binnen de stad (3de betalersysteem)

Uitgaven Uitgaven



Actie: A-2.2.5: De stad ijvert om het belbusgebied uit te breiden i.f.v. het nieuwe ziekenhuis ( buslijn 58) De bereikbaarheid van AZ Alma met het openbaar vervoer staat omschreven in het bouwdossier waar de bediening met lijn 58 in opgenomen is. Het is belangrijk dat het streekziekenhuis bereikbaar is met het openbaar vervoer. Bijkomend wordt gevraagd om het belbusgebied uit te breiden. De stad ijvert om het belbusgebied uit te breiden i.f.v. het nieuwe ziekenhuis; buslijn 58 dient ook rechtstreeks AZ Alma te bedienen Evaluatie: Is opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning van AZ Alma. De Lijn voorziet het openbaar vervoer naar het nieuwe AZ ALma - Ringlaan. Actie: A-2.2.6: De stad ijvert om industrieterrein Kunstdal en scholencampus COLTD te laten bedienen door De Lijn In het PRUP wordt deze ontsluitingen omschreven. De scholencampus voorziet in de toekomst hun toegang aan de Ringlaan waardoor de mogelijkheid ontstaat om hier een bediening van De Lijn te voorzien. De industriezone laten ontsluiten met het openbaar vervoer uitbreiden. De stad ijvert om industrieterrein Kunstdal en scholencampus COLTD te laten bedienen door De Lijn via de Ringlaan Evaluatie: Gesprekken in het kader van het mobiliteitsplan zijn opgenomen. Kan pas in werking gaan wanneer de zuidelijke rondweg is aangelegd. Actieplan: P-2.3: De stad zal het parkeerbeleid verder uitbouwen met (minimaal) het behoud v.h. aantal parkeerplaatsen


12 / 70


Stad Eeklo

2015

Actie: A-2.3.1: De stad onderzoekt de mogelijkheid van gedifferentieerd parkeren Met differentiatie in het parkeerbeleid in te voeren wil de stad meer rotatie in het parkeren bekomen. Evaluatie: Onderzoek wordt gevoerd in het kader van de herwaardering stadspromenade.

Exploitatie De stad onderzoekt de mogelijkheid van gedifferentieerd parkeren


Jaarrekening 313.407,80 951.337,79 313.407,80 951.337,79

Eindbudget Initieel budget 313.416,81 149.940,00 944.240,74 679.540,00 313.416,81 149.940,00 944.240,74 679.540,00

Actie: A-2.3.2: De stad zal inbreidingsprojecten realiseren in functie van bewoners- en/of werknemersparkeren De doelstelling is om bij inbreidingsprojecten het bewoners- en/of werknemersparkeren te integreren. Evaluatie: In 2015 zijn er inbreidingsprojecten gerealiseerd in functie van bewoners- of werknemersparkeren. Actie: A-2.3.3: Na realisatie vd vernieuwde scholencampus COLTD, het parkeren in de schoolbuurt evalueren Nu parkeren heel wat leerkrachten op de parking in Burggravenstraat die de leefbaarheid van de omgeving niet ten goede komt. Anderzijds ligt de parking op loopafstand van het centrum en kan zij ingericht worden als randparking. Evaluatie: De scholencampus is nog in opbouw. Actie: A-2.3.4: Bij de herwaardering van het stadscentrum, ook laad- en loszones en venstertijden aanbrengen Laden en lossen in het centrumgebied geeft momenteel grote doorstromingsproblemen. Deze worden opgelost met het nieuwe concept stadspromenade. Ondertussen worden verschillende laad- en loszones aangebracht. Bij de herwaardering van het stadscentrum zullen de laad- en loszones en venstertijden worden aangebracht Evaluatie: Momenteel zijn er laad- en loszones met venstertijden. Deze zijn wettelijk aangegeven door verkeersborden. Deze laad- en loszones worden mee opgenomen in de bespreking van de stadspromenade. Actie: A-2.3.5: De stad stimuleert samenwerking met private partners voor de uitbating van ondergrondse parkings De private bestaande ondergrondse parkings worden in overleg met de eigenaars verder uitgebouwd tot PPS-project. Het gebruik van de ondergrondse parking zorgt er voor dat de bestaande parkings ruimtelijk een andere invulling kunnen krijgen. De stad stimuleert de samenwerking met private partners om de uitbating van bestaande ondergrondse parkings te optimaliseren Evaluatie: Er zijn gesprekken met de privé-eigenaars en projectontwikkelaars. Actie: A-2.3.6: De stad ondersteunt het principe van parkeerdelen en autodelen Aan de bewoners wil men participatie vragen voor parkeerdelen en autodelen, dit om problemen inzake parkeren en autogebruik aan te pakken. Evaluatie: In maart 2015 is de eerste Cambio wagen aan het station in Eeklo geïnstalleerd.

Exploitatie De stad ondersteunt het principe van parkeerdelen en autodelen


Jaarrekening 6.870,71 3.905,00 6.870,71 3.905,00



13 / 70


Stad Eeklo

2015

Actieplan: P-2.4: De stad werkt projectmatig aan de infrastructurele verbetering van straten Actie: A-2.4.1: De stad realiseert de heraanleg van het Mandeweegsken De riolering en het wegdek van het Mandeweegsken zijn aan vervanging toe. Het rioleringsconcept moet ingepast worden in het totaal rioleringsplan met introductie van een regenwaterafvoer in functie van de hoger gelegen strengen: water afkomstig van de verkaveling Pijckensakker en hogerop de Doortocht, richting Broeken. Het wegconcept moet rekening houden met het woonkarakter van de straat en met de taakstelling van de straat in de verkeersafwikkeling van het zuidelijk deel van het centrum. Dit dient afgestemd te worden op de heraanleg van Korte Moeie, D. Goethalsstraat en eerste deel van Raverschootstraat. Evaluatie: Het project wordt in één groep ondergebracht, bestaande uit twee paketten. -Mandeweegsken - Korte Moeie - IJzerstraat -Desiré Goethalsstraat - Raverschootstraat(gedeeltelijk). Voor het deel Desiré Goethalsstraat - Raverschootstraat wordt de RWA leiding als bovengemeentelijk beschouwd en door het Vlaamse Gewest betaald. Het DWA stelsel en de aanleg van de weg zullen via RioP uitgevoerd worden, mits subsidies van VMM. Voor Mandeweegsken - Korte Moeie - IJzerstraat werden VMM subsidies aangevraagd. RioP heeft een voorstel voorhet aanstellen van een ontwerper overgemaakt, dat op 14 mei 2015 aan het college werd voorgelegd. Actie: A-2.4.2: De stad realiseert de heraanleg van de Roze De riolering en het wegdek van de Roze zijn aan vervanging toe. Het project wordt via RioP gerealiseerd. Bij de heraanleg is er grotere aandacht voor de zwakke weggebruikers en de verblijfskwaliteit van de straat. Evaluatie: Ontwerp werd in zomer 2014 afgerond, na uitgebreide studieronde. het dossier werd aanbesteed op 21 november 2014 met een stadsaandeel van 56.156 €, goedgekeurd in schepencollege van 20.01.2015 De werken starten op 20 april 2015.

Investeringen De stad realiseert de heraanleg van de Roze

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 145.243,67 145.243,67


Actie: A-2.4.3: De stad realiseert de heraanleg van de Korte Moeie (incl. de afwikkeling kruispunt) Het wegdek en de riolering van de Korte Moeie zijn aan vervanging toe. Het rioleringsstelsel dient samen met RioP te worden uitgewerkt, rekening houdend met de verkaveling van de Pijkensakker. Rekening houdend met de toekomstige taakstelling van de straat (bereikbaarheid van het industrieterrein en stadskantoor) dient een gepaste aanleg te worden voorgesteld. De hoek met de Tieltsesteenweg dient te worden verbreed en aangepast voor zwakke weggebruikers. De stad realiseert de heraanleg van de Korte Moeie (incl. de afwikkeling kruispunt Tieltse Steenweg/(Korte) Moeie) Evaluatie: Project werd uitgevoerd in de zomer van 2014. Actie: A-2.4.4: De stad realiseert de heraanleg van de Desiré Goethalsstraat en deel Raverschootstraat Het regenwater dat van de stadspromenade afkomt, moet deels via de D. Goethalsstraat en de Raverschootstraat afgeleid worden richting Pijkensakker. De riolering van de D. Goethalsstraat op zich is aan vervanging toe. Bij de heraanleg moet aandacht zijn voor de taakstelling van de D. Goethalsstraat in de verkeersafwikkeling van het centrum en de zwakke weggebruiker. Het deel van de Raverschootstraat wordt heringericht in functie van de gewijzigde verkeerssituatie ter hoogte van de Ring. Voor dit project dient een maximale subsidiëring en tussenkomst van RioP/Aquafin te worden nagestreefd. Evaluatie: Zie evaluatie Mandeweegsken Actie 2.4.1.


14 / 70


Stad Eeklo

2015

Actie: A-2.4.6: De stad realiseert de heraanleg van de Kaaistraat Het regenwater dat van de stadspromenade afkomt, moet deels via de Kaaistraat afgeleid worden richting Leiken/Dullaert. De riolering en het wegdek van de Kaaistraat zijn aan vervanging toe. De doorsteek tussen de Kaaistraat en het Leiken/Dullaert wordt minimaal gehouden. Het project wordt via RioP, bij voorkeur samen met Aquafin gerealiseerd. Bij de heraanleg is er grotere aandacht voor de zwakke weggebruikers en de verblijfskwaliteit van de straat, conform de concepten die voor de stadspromenade werden ontwikkeld. Evaluatie: Voor de Kaaistraat wordt, in overleg met RioP geprobeerd om het RWA stelsel door het Vlaams Gewest te laten financieren (april 2015). Eens dit uitgeklaard, kan het dossier gelanceerd worden. Actie: A-2.4.7: De stad realiseert de heraanleg van de Zandstraat De riolering en het wegdek van de Zandstraat zijn aan vervanging toe. Het rioleringsconcept moet ingepast worden in de het totaal rioleringsplan met introductie van een regenwaterafvoer in functie van de hoger gelegen strengen. De bovenbouw moet rekening houden met het woonkarakter van de straat en met de taakstelling van de straat in de verkeersafwikkeling van het zuidelijk deel van het centrum. Evaluatie: Dit project werd niet opgenomen in de planning met de diverse betrokken actoren. Actie: A-2.4.8: De stad werkt samen met rio-p voor verbetering van waterhuishouding en zuivering van afvalwater Evaluatie: De defecten en aansluitingen worden goed opgevolgd. Voor wat betreft de grotere projecten, zijn de Roze en de Leopoldlaan in uitvoering (april 2015). Momenteel worden de dossiers voorbereid voor Mandeweegsken/Korte Moeie/Ijzerstraat en Desiré Goethalsstraat/Raverschootstraat. Later volgt Kaaistraat, mits tussenkomst van het Vlaams Gewest voor de RWA. Voor de Paterstraat wordt geopteerd om de werken op korte termijn, zonder subsidies, uit te voeren o.a. omdat de financiële vooruitzichten voor RioP gunstiger zijn geworden, door de verhoging van de BOT en door de herschikking van dossiers. Op basis van dit laatste kan ook nagedacht worden om andere dossiers alsnog te lanceren. Er moet echter wel rekening gehouden worden met de steeds grotere aanpraken op het budget voor grote herstellingen (type Zandvleuge, voorjaar 2015) Actieplan: P-2.5: De stad helpt mee aan de realisatie van de aanleg van de zuidelijke ring Actie: A-2.5.1: De stad koopt gronden aan voor de milderende maatregelen In het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) wordt het gebied ter hoogte van de Lange Moeiakker potenties toegeschreven voor verdere natuurontwikkeling. Ook het RUP ‘Overgang stad - landschap Lange Moeie’ zal als hoofddoel hebben om een optimale uitbouw en beheer voor de landschapsecologische belangrijke zone te garanderen als grote open ruimte voor de stedeling. Het graven van grachten, aanplanten van boszones, hoogstamboomgaarden, aanplanten van gemengde hagen, knotwilgen en het verhogen van de grondwaterstand i.s.m. polderbestuur ‘De Burggravenstroom’ zijn aandachtspunten. Voor de uitvoering van dit project ontving de stad subsidies uit het bebossingcompensatiefonds. Evaluatie: In het kader van het subsidiedossier werd een schuldvordering t.a.v. ANB opgemaakt. De schuldvordering werd goedgekeurd en het verschuldigde bedrag (96.175 EUR en 6.400 EUR) overgemaakt aan de stad. In september 2015 werden natuurinrichtingswerken uitgevoerd. Op de aangekochte percelen werden 2 poelen gegraven.

Investeringen

Uitgaven Ontvangsten De stad koopt gronden aan voor de milderende maatregelen Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening 0,00 120.501,20 0,00 120.501,20



15 / 70


Stad Eeklo

2015

Actie: A-2.5.3: De stad helpt mee aan de realisatie van de knooppunten aan de zuidelijke ring Met het doortrekken van de zuidelijke ring moeten een aantal knooppunten aangelegd worden, rekening houdend met de doorstroming en verkeerscirculatie. Dit moet het centrum autoluwer en leefbaarder worden.: - Knooppunten Ringlaan – Industrielaan: met de aanleg van het knooppunt AZ Alma (waarbij de oversteekbeweging aan Raverschootstraat dicht gaat), is het noodzakelijk om de keerbewegingen aan Ringlaan – Industrielaan veilig te maken. - Ringlaan – Tieltsesteenweg - Molenstraat – Brugsesteenweg: bestaande afslag Brugsesteenweg aan ovonde beter maken voor de overstekende fietser. Evaluatie: In samenspraak met AWV is er een samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van diensten afgesloten. Actie: A-2.5.4: De stad voert een sanering uit van de huidige Ringlaan (open afritten,…) In het kader van het doortrekken van de zuidelijke ring is het noodzakelijk om de bestaande Ringlaan te saneren inzake (privé) open afritten, enz. om de uniformiteit en het straatbeeld voor de weggebruiker duidelijk te maken. Evaluatie: In samenspraak met AWV - bespreking samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van diensten. Actieplan: P-2.6: De stad helpt mee aan de realisatie van de ontsluiting van AZ Alma, Kunstdal en Raverschootstraat Actie: A-2.6.1: De stad realiseert het woonerf Raverschootstraat (vaartkant) in functie van de fietsoversteekplaats Er zal geen oversteekbeweging meer mogelijk zijn op het knooppunt Ringlaan - Raverschootstraat. Voor de zachte weggebruiker zal er een veilige oversteekplaats worden aangelegd (mogelijk fietstunnel). Realiseren van een woonerf Raverschootstraat tussen Ringlaan en Adegem. De stad realiseert het woonerf Raverschootstraat (vaartkant) in functie van de fietsoversteekplaats Raverschootstraat - Ringlaan Evaluatie: Is opgenomen in de projectnota AZ Alma. 19-12-2014 GBC goedgekeurd, de kwaliteitsadviseur heeft eveneens gunstig gegeven. Actie: A-2.6.2: De stad maakt een verkeersplan op voor de omliggende straten rond de nieuwe site AZ Alma De stad zal in overleg met de lokale politie en met aandacht voor buurtparticipatie een verkeersplan opmaken voor de afwikkeling van de diverse verkeersstromen in de buurt n.a.v. de nieuwe site AZ Alma. De stad maakt een verkeersplan op voor de omliggende straten rond de nieuwe site AZ Alma in functie van diverse verkeersmodi Evaluatie: Deze actie wordt opgenomen in 2016-2017.

Investeringen De stad maakt een verkeersplan op voor de omliggende straten rond de nieuwe site AZ Alma

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 17.821,85 17.821,85


Actie: A-3.12.2: De stad brengt "de Hartwijk" op de markt vanuit de aanbevelingen en conclusies van de conceptstudie In het project ‘de HART-wijk’ wordt het op de markt brengen van 80 à 120 woongelegenheden voorzien. Daarbij wordt gestreefd naar het maximaal aantal, rekening houdende met de voorwaarde dat de kwaliteit van de publieke ruimte moet gegarandeerd zijn. Volgende potentiële kopers zullen worden aangesproken: Sociale bouwmaatschappijen Privé-projectontwikkelaars Individuele kopers of bewonersgroepen Evaluatie: Er werden gesprekken gevoerd met potentieel geïnteresseerden. De site komt pas in 2017 vrij. Een verkoop is nog niet aan de orde.


16 / 70


Stad Eeklo

Investeringen


De stad brengt "de Hartwijk" op de markt vanuit de aanbevelingen en conclusies van de conceptstudie

Jaarrekening 696.677,91 0,00 696.677,91 0,00

2015 Eindbudget Initieel budget 847.000,00 0,00 800.000,00 0,00 847.000,00 0,00 800.000,00 0,00

Actieplan: P-2.7: De stad werkt het snelheidsplan en de categorisering van de wegen uit Actie: A-2.7.1: De stad werkt op lokaal vlak de bewegwijzering zwaarvervoer-route verder uit en maakt dit bekend Op Vlaams niveau is de zwaarvervoer-route uitgewerkt. Op lokaal vlak zal de stad Eeklo aansluiten. Evaluatie: Bijkomende bewegwijzering om zwaarvervoersroute aan te duiden in de KMO-zone is geplaatst. Actie: A-2.7.2: De stad werkt de categorisering van de wegen uit Doelstelling van de categorisering van de wegen is om de leesbaarheid en infrastructuur aan te passen zodat de weggebruikers “lezen” hoe zij zich moeten bewegen in de openbare ruimte. Evaluatie: Zie A-2.7.3 zone-50 op landbouwwegen Actie: A-2.7.3: De stad brengt de zonering 50km/u op de landbouwwegen aan Om het sluipverkeer op de landbouwwegen te weren en om het recreatief fietsverkeer op de landbouwwegen te beschermen is het noodzakelijk om de maatregelen van 90 naar 50 km/u te brengen. Evaluatie: Aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer - college van 18 augustus 2015, zone-50 voor Boterhoek Moerstraat - Hoogstraat. Actie: A-2.7.4: De stad werkt het verkeerscirculatieplan uit Met het verkeerscirculatieplan (in eerste instantie proefopstelling) nakijken of een andere circulatie haalbaar is voor het centrum. Evaluatie: Opmaak van circualtieplan door studiebureau Grontmij in het kader van de stadspromenade en mobiliteitsplan.

Beleidsdoelstelling: D-3: Eeklo voert een stadsvernieuwingsbeleid met verhoging van woonkwaliteit Kwalitatief: De stad Eeklo wenst een stadsvernieuwingsbeleid te voeren, mede door een verhoging van de woonkwaliteit te realiseren met aandacht voor de hedendaagse en historische architectuur, diversiteit in de woonprojecten, een integraal water- en afvalbeleid, een (ecologische) leefomgeving mede in relatie met het buitengebied, en dit in wisselwerking met verschillende partners. Actieplan: P-3.1: De stad zet verder in op de stedenbouwkundige lobbenstructuur Actie: A-3.1.1: De stad koopt gronden in het deel PRUP Kunstdal (zone voor natuurontwikkeling en infiltratie) In het PRUP Kunstdal, goedgekeurd op 16.09.2009, werd tussen het Schipdonkkanaal-Blakstraat-Ringlaan en Raverschootstraat een zone voor natuurontwikkeling en infiltratie opgenomen. Deze zone vormt het sluitstuk tussen het landschap van Adegem en de groenas die over het Raverschootbos - het stadsbos richting begraafplaats - loopt. De zone vormt ook vanuit de nieuwe kliniek AZ Alma een open ruimte naar het landschap richting Adegem en maakt deel uit van de landschappelijke integratie van het toekomstig aansluitingscomplex aan de Ringlaan voor AZ Alma. Het project vormt een verdere realisatie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd op 12.02.2009. Evaluatie:


17 / 70


Stad Eeklo

2015

Het ingediende subsidiedossier 'project Kunstdal' werd eind 2014 niet weerhouden, waarna ook geen verdere acties meer werden ondernomen. Actie: A-3.1.2: De stad realiseert volkstuintjes ter bevordering van de sociale cohesie, educatie en woonkwaliteit In het project ‘volkstuinen’ zal er naar gestreefd worden om laagdrempelige volkstuintjes beschikbaar te maken voor specifieke doelgroepen, die niet over een eigen tuin kunnen beschikken, en voor wie om verscheidene redenen ook een ‘gewoon’ volkstuincomplex niet laagdrempelig genoeg blijkt. De stad Eeklo zal hiervoor samenwerken met OCMW, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw en Pro Natura vzw. In 2013 werd hiervoor reeds een werkgroep opgericht en een subsidiedossier ingediend bij de Vlaamse Landmaatschappij VLM. De stad realiseert volkstuintjes in verschillende wijken van de stad ter bevordering van de sociale cohesie, educatie en woonkwaliteit Evaluatie: In 2015 kreeg volkstuin Galgenhof verder vorm. Er werd onder meer een open tuinendag georganiseerd. Pro Natura en Wijkcentrum De Kring bezitten een collectief perceel, alsook zijn een 8-tal individuele tuiniers actief in de volkstuin. Eind 2015 werden de eerste gesprekken opgestart om het project uit te breiden in Eeklo.

Exploitatie

Uitgaven Ontvangsten De stad realiseert volkstuintjes ter bevordering van de sociale Uitgaven Ontvangsten cohesie, educatie en woonkwaliteit

Jaarrekening 4.246,73 7.500,00 4.246,73 7.500,00


Actieplan: P-3.2: De stad investeert verder in speelterreinen Actie: A-3.2.1: De stad investeert verder in het behoud en inplanting van speelterreinen en natuurlijke speelruimtes De stad onderhoudt de bestaande speelterreinen en legt in overleg met jeugd en buurt nieuwe (natuurlijke) speelterreinen aan Evaluatie: Het skatepark werd onder handen genomen door het plaatsen van een betonplaat voor de miniramp van Wulpen. Ook de akoestiek van de bestaande toestellen werd aangepast. De nodige herstellingen werden uitgevoerd aan het speelterrein Heldenpark (Kabelbaan en vogelnestschommel). De speelterreinen Rakkertje en Koerken werden aangepakt en op beide terreinen werden nieuwe speeltoestellen geplaatst.

Investeringen De stad investeert verder in het behoud en inplanting van speelterreinen en natuurlijke speelruimtes

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 21.086,35 21.086,35


Actie: A-3.2.2: De stad faciliteert de zoektocht naar een locatie voor de bouw van een duurzaam skateterrein De jeugddienst ondersteunt de skaters naar een geschikte locatie voor een duurzaam skateterrein Evaluatie: Het huidige skateterrein aan het zwembad werd onder handen genomen met het plaatsen van een nieuwe minramp. De bestaande toestellen werden verankerd en er werden beskatebare objecten toegevoegd. De skaters blijven pleiten voor een plaats aan de nieuwe sportsite. Actie: A-3.2.3: De stad bouwt aan een integraal speelweefsel De bestaande speelterreintjes en trage wegen worden in kaart gebracht en er wordt een speelweefsel opgemaakt Evaluatie: De in 2014 ontwikkelde speelweefselkaart kreeg in 2015 een nieuwe versie. De speelweefselkaart is tot stand gekomen vanuite een intense samenwerking met stedenbouw, mobiliteit, sport, communicatie en jeugd.


18 / 70


Stad Eeklo

2015

Er werd een kaart ontwikkeld met daarop alle speelterreintjes, groene ruimtes, natuurlijke speelruimtes, picknickplaatsen en verborgen plekjes. De kaart wordt verdeeld via de stadsdiensten, scholen en jeugdverenigingen.

Exploitatie De stad bouwt aan een integraal speelweefsel

Uitgaven Uitgaven


Eindbudget Initieel budget 800,00 1.200,00 800,00 1.200,00

Actieplan: P-3.3: De stad maakt werk van een duurzaam en integraal waterbeheer Actie: A-3.3.1: De stad maakt een inventaris op vh grachtenstelsel en maakt werk van de opschaling van de polders De stad maakt een inventaris van de bestaande grachten op. Het opstellen van deze inventaris heeft als bedoeling om duidelijkheid te scheppen over de bevoegdheidsverdeling (aangelanden, stad, polderbestuur, provincie), eventueel ingebuisde of gedempte grachten op te sporen, alsook een beter inzicht te krijgen in de buffercapaciteit van het stedelijk grachtenstelsel. Evaluatie: Het voorstel tot herinschalen van de waterlopen binnen de polders en wateringen (fase 2 - i.f.v. Doorbraak 63) werd doorheen het jaar besproken met de polderbesturen en provincie Oost-Vlaanderen. Het definitieve voorstel lag in openbaar onderzoek tussen 24 september 2015 en 13 oktober 2015. De schepencollege gaf hierover dd. 17/11/2015 advies. Actie: A-3.3.2: Omvorming en ontharding van paden en openbaar domein in het kader van het nul-gebruik van pesticiden Verhardingen dienen beheerbewust ontworpen worden. Hiervoor zal bij het ontwerp rekening gehouden worden met de pesticidentoets. Daarnaast dient nagedacht worden om de (bestaande) openbare ruimte te ontwerpen in het teken van een vereenvoudigd pesticidenvrij beheer, waarbij ook gestreefd wordt naar minimale onderhouds- en personeelskosten. De stad werkt aan de verdere omvorming en ontharding van paden en openbaar domein in het kader van het nul-gebruik van pesticiden Evaluatie: In 2015 werden volgende voorstellen geformuleerd: - in kader van groenrenovatie wijk 'Rododendrondreef' werd de ontharding van enkele voetpaden voorgesteld - na de informatievergadering (30/09/2015) en bespreking op het college (17/11/2015) werd beslist om deze werken niet uit te voeren; - ontharding van de voetpaden rond de sportterreinen (1.121 m²) en hierbij het groenkarakter van de omgeving te versterken college besliste dd. 27/08/2015 om deze werken niet uit te voeren - Ontharding van hoek Snuifmolenstraat (najaar2015): naar aanleiding van aanplanten van 2 toekomstbomen

Exploitatie Uitgaven Omvorming en ontharding van paden en openbaar domein in Uitgaven het kader van het nul-gebruik van pesticiden



Actie: A-3.3.3: Fin. ondersteuning vr. afkoppeling privaat domein ihkv gesch. riolering en indiv. waterzuivering Op het ogenblik dat gescheiden openbare riolering wordt aangelegd, is een volledige scheiding op perceelniveau tussen afvalwater en hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, verplicht. Deze afkoppeling op privaat terrein moet maximaal worden uitgevoerd, voor zover er geen leidingen onder of door het gebouw aangelegd moeten worden. Deze verplichte afkoppeling wordt deels gesubsidieerd door de stad. De stad zorgt vr. fin. ondersteuning vr. afkoppeling privaat domein i.h.k.v. gesch. rioleringsprojecten en indiv. waterzuiveringsinstallatie Evaluatie: In 2015 werd er voor € 14.925,68 subsidies uitbetaald aan 21 goedgekeurde aanvragen. Dit waren aanvragen naar aanleiding van de rioleringswerken met verplichte afkoppeling in de Roze, de Leopoldlaan en een deel van de Brugsesteenweg. Actie: A-3.3.4: De stad koopt gronden aan om zones groen met waterberging te creëren (RUP Broeken) In functie van de realisatie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd op 12.02.2009, werd het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Broeken opgemaakt. Het doel van dit RUP is de realisatie van 5 ha lokaal bedrijventerrein en de ontwikkeling 10/06/2016 15:15 STAD EEKLO - JAARREKENING 2015 MET TOELICHTING - p. 29

19 / 70


Stad Eeklo

2015

van een deel van de groenas Nieuwendorpe-Broeken-Van Damme-Hartwijk mogelijk maken. In het gemeentelijk RUP Broeken, goedgekeurd op 07.06.2012, is dan ook een groenas met waterberging in functie van het bestaande en het geplande bedrijventerrein opgenomen. Ook moet de zone ruimte bieden voor hemelwater dat afkomstig is van de as HARTwijk - site Van Damme en van de as Molenstraat-Raverschoot-Pijkensakker. Veneco² staat in voor de realisatie van het gedeelte van de groenas met waterberging die nodig is voor het huidig en toekomstig bedrijventerrein Nieuwendorpe-Broeken. RioP zal het gedeelte realiseren dat in functie staat voor het hemelwater afkomstig van de as Molenstraat-Raverschoot-Pijkensakker. Het overblijvende gedeelte is een taak van de stad. Evaluatie: In 2015 werd de hydrologische studie voor het gebied afgewerkt. Op 3 april 2015 werd een workshop rond de ontwikkeling van het bedrijventerrein afgerond. Op basis van deze workshop werd door Veneco² een kostenraming en voorstel van onteigeningsplan opgemaakt Actie: A-3.3.5: De stad investeert in behoud en herstel van het grachtenstelsel in het kader van de waterhuishouding De stad voorziet jaarlijks in de nodige budgetten voor het onderhoud en herstel van de grachten en bermen. De stad investeert in het behoud en het herstel van het grachtenstelsel in het kader van de waterhuishouding Evaluatie: De jaarlijkse onderhoudswerken aan erkende waterlopen werden uitgevoerd door het Bestuur van de Slependamme Polders en Watering de Burggravenstroom. De oude waterloop nr. 72 werd geherprofileerd om de afwatering van het nieuwe schoolgebouw 'De Wegel' mogelijk te maken.

Exploitatie

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

De stad investeert in behoud en herstel van het grachtenstelsel in het kader van de waterhuishouding Investeringen De stad investeert in behoud en herstel van het grachtenstelsel in het kader van de waterhuishouding

Jaarrekening 27.764,49 16.109,25 27.764,49 16.109,25 9.890,75 9.890,75 9.890,75 9.890,75

Eindbudget Initieel budget 40.055,00 0,00 6.000,00 6.000,00 40.055,00 0,00 6.000,00 6.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Actieplan: P-3.4: De stad profileert zich actief als woonstad Actie: A-3.4.1: De stad werkt een imagobeleid als woonstad uit Eeklo wil zichzelf op de kaart zetten als een stad waar het goed is om te wonen omwille van het mooie aanbod aan vrije tijd, aan kinderopvang en scholen. De stad ligt op beperkte afstand van de havengebieden van Zeebrugge, Gent en Antwerpen en is niet zo duur. De woonpolitiek dient hierop afgestemd te worden, met de bedoeling jonge tweeverdieners aan te trekken en zo de stad meer schwung te geven. Evaluatie: Er werd in 2015 deelgenomen aan de BIS-beurs in Gent (oktober). Daar werd een stand van Eeklo opgebouwd, met aandacht voor het wonen in de stad. Voor die gelegenheid werd een speciale brochure opgemaakt en is een speciale webpagina opgestart www. eeklo.be/ikwoongraagineeklo.

Exploitatie De stad werkt een imagobeleid als woonstad uit

Uitgaven Uitgaven



Actieplan: P-3.5: De stad zet verder in op de netheid van de stad Actie: A-3.5.1: De stad sensibiliseert de burger inzake netheid De stad zet verder in op de netheid en sensibiliseert hierbij haar inwoners. Daarnaast werkt de stad verder aan een integraal zwerfvuilbeleid waarbij de aandacht gaat naar communicatie/sensibilisatie, infrastructuur, handhaving, omgeving en participatie.


20 / 70


Stad Eeklo

2015

Evaluatie: De stad Eeklo sensibiliseert actief via verschillende kanalen (Eikenblad, website, brief,..) over zwerfvuil, sortering, sluikstort e.d.m. Actie: A-3.5.2: De stad neemt initiatieven om het restafvalcijfer te verminderen De stad neemt initiatieven om het restafvalcijfer te verminderen. Dit gebeurt door middel van acties en hervormingen in het teken van afvalpreventie, hergebruik en selectieve inzameling. In samenwerking met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de intergemeentelijke vereniging IVM zal de burger gesensibiliseerd worden, alsook worden concrete acties uitgewerkt in verband met huisvuil, grofvuil, GFT-afval, wijkcomposteren, openbare reinheid, recyclagepark. Evaluatie: In 2015 werden de maatregelen uit 2014 (DIFTAR) verder opgevolgd. Er werd verdergewerkt aan de uniformisering van de recyclageparken op intercommunaal niveau. Op het recyclagepark werd vanaf 1/7/2015 de in te zamelen fracties uitgebreid met inzameling van 'plastic bloempotjes en -trays'. Actieplan: P-3.6: De stad geeft impulsen aan stadsvernieuwingsinitiatieven Actie: A-3.6.1: De stad voert een aankoop- en participatiebeleid rond kunst in de openbare ruimte De aankoopdienst stroomlijnt de aankoop en/of de plaatsing van “kunst” sensu largo bij werken rond heraanleg en herinrichting van het openbaar domein in de stad. De aankoopdienst betrekt hierbij van bij de preconceptfase van de werken en van de bestekken voor het aanstellen van ontwerpers, de stedelijke cultuurbeleidscoördinator, die op haar beurt de andere cultuuractoren bij de projecten betrekt. De aankoopdienst waakt over het correcte naleven van de regelgeving overheidsopdrachten en heeft aandacht voor de duurzaamheidsaspecten in de kunstprojecten. Evaluatie: De visietekst 'Kunst in openbare ruimte' is goedgekeurd door het CBS na positief advies van het bestuur van de ARC en na goedkeuring in de algemene raad van de ARC. Een werkgroep 'Kunst in openbare ruimte' is opgericht. Er zijn in 2015 geen voorstellen of aanvragen geweest die beoordeeld moesten worden door de werkgroep. Actie: A-3.6.2: De stad maakt een plan op en realiseert omgevingswerken voor de omgeving Wilgenpark De sociale woonwijk Wilgenpark uit de jaren ’70 is aan opwaardering toe en krijgt door de herinrichting van de publieke ruimte rond de appartementen een nieuwe impuls en een nieuwe centrale ontmoetingsplaats. Ontharding, vergroening, verdichting, leefbaarder, socialer, duurzamer,… zijn de trefwoorden bij de herinrichting. In het project wordt gestreefd naar het bereiken van een meer kwalitatieve en bruikbare publieke ruimte waar tevens de woondichtheid en de leefbaarheid wordt verhoogd. Dit project sluit ruimtelijk en functioneel aan bij de groenas Kunstdal-Raverschoot-stadsbos-begraafplaats. Evaluatie: In 2015 werd in samenwerking met de VMSH, de MBV, Aquafin en het studieburo 4D verder gewerkt aan de opmaak van de plannen. Op vraag van Aquafin werd het watersysteem van het betrokken gebied ingeschakeld in een toekomstige visie voor de ruimere omgeving. Dit vroeg bijkomend onderzoek en overleg. Het dossier voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning werd voorbereid.

Investeringen De stad maakt een plan op en realiseert omgevingswerken voor de omgeving Wilgenpark

Uitgaven Uitgaven



Actie: A-3.6.4: De stad realiseert omgevingswerken Jan Frans Willemsplein In 2010 werd een ontwerp gemaakt voor de zone Remi Van Brabandtpark-JF Willemsplein. De eerste fase, het Remi Van Brabandtpark, werd in 2011 gerealiseerd. Ondertussen werd het jeugdpaviljoen verkocht voor het realiseren van een woonproject (De Fonteine). De groenzone rond dit project blijft publiek. In 2014 zou dit project moeten gerealiseerd zijn. Het parkeerplein, tussen het Remi Van Brabandtpark en het woonproject De Fonteine is als ruimtelijk en functioneel bindend element dringend aan opwaardering toe. Het verhogen van de omgevingskwaliteit van dit plein staat niet enkel in functie van de leefbaarheid van deze omgeving, maar ook 10/06/2016 15:15 STAD EEKLO - JAARREKENING 2015 MET TOELICHTING - p. 31

21 / 70


Stad Eeklo

2015

in functie van de beeld die de bezoekers van de drukbezochte ABC-site en het dienstencentrum Zonneheem van de stad krijgen. Evaluatie: In 2015 werden geen verdere stappen ondernomen in dit dossier. Actieplan: P-3.7: De stad werkt een erfgoedbeleid uit Actie: A-3.7.1: De stad promoot de digitale erfgoedbank van COMEET De stad vindt erfgoed belangrijk. Het intergemeentelijk initiatief COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland) werkte een digitale erfgoedbank uit. Op Erfgoedbank Meetjesland kan je foto's, documenten en filmpjes bekijken en geluidsfragmenten beluisteren. Er wordt samengewerkt met erfgoedverenigingen, maar ook particulieren kunnen hun speciaal erfgoed aanbrengen. De stad staat achter dit initiatief en wenst deze erfgoedbank te promoten, eerder dan zelf iets dergelijks op te starten op Eekloos niveau. Evaluatie: De Erfgoedbank werd in 2015 niet specifiek gepromoot via het Eikenblad, hier zijn ook geen nieuwe elementen in te vinden, dus altijd hetzelfde promoten is ook niet aangewezen. Ook via Facebook komt dit aan bod, via de oudere foto's. Actie: A-3.7.2: De collectie van de VVV wordt optimaal beheerd en krijgt een permanent onderkomen in de Huysmanhoeve De waardevolle collectie van de VVV, met heemkundige en agrarische objecten, moet op een optimale wijze bewaard worden in een open-depot. Het roerend erfgoed moet ook ontsloten worden voor een breed publiek. Op die manier kunnen de inwoners van Eeklo, mensen uit de regio, toeristen … kennis maken met objecten en verhalen uit de tijd van toen. Evaluatie: De stad sloot op 17 oktober 2011 een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen in het kader van de ontwikkeling van het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve. Eén van de punten in deze overeenkomst was de geleidelijke en selectieve overbrenging van de erfgoedobjecten van het Heemmuseum en het Jenevermuseum naar de site. Er werd beslist om een open depot museum in de Huysmanhoeve te installeren als middel tot erfgoedzorg en museale ontsluiting. De cultuurdienst is betrokken bij dit proces en zetelt o.a. in de volgende overlegorganen: " Stuurgroep Dagelijkse Werking" en "Publiekswerking". Deze laatste tracht de erfgoedobjecten te onsluiten naar een breed publiek. Tot het open-depot-museum wordt gerealisserd, wordt er gewerkt met tijdelijke opstellingen. De cultuurdienst helpt de VVV en de provincie ook bij een aantal logistieke zaken; nl. het transport van objecten. De realisatie van het open-depot-museum is voorzien in 2016-2017. De collectie van de VVV is ontsloten voor de tentoonstelling over Polydoor Lippens tijdens Erfgoeddag op 26/04/2015. Ook voor Ambachtendag op 21/06/2015 is de collectie van de VVV gebruikt. Een beperkt tijdelijk open-depot werd opgesteld tijdens het toeristisch seizoen (01/04/201530/05/2015). Tijdens 2015 is er weinig overleg gebeurd betreffende de verdere uitbouw van het open depot en de Huysmanhoeve. Dit door de onzekere toekomstrol van de provincie en de beperkte invulling van de cultuurdienst, wegens combinatie directeur cultuur.

Exploitatie Uitgaven De collectie van de VVV wordt optimaal beheerd en krijgt een Uitgaven permanent onderkomen in de Huysmanhoeve



Actie: A-3.7.3: De stad investeert mee in de renovatie van de St.-Vincentius-kerk Voor de renovatie van de Sint-Vincentiuskerk (hoofdzakelijk dak en gevels) werd door de kerkfabriek een ontwerper aangesteld. Volgende stap is het opmaken van een ontwerp dat, na goedkeuring, ook door het stadsbestuur, in aanvraag gaat voor subsidiëring. De huidige raming bedraagt € 5.000.000 incl BTW. Eens de subsidiëring goedgekeurd, kan er aanbesteed worden. Er is momenteel geen zekerheid wanneer de subsidie zal worden toegekend. Tegelijk bestaat het vermoeden dat men de subsidie zal willen splitsen, en dus ook de uitvoering. Evaluatie: Het kerkbestuur diende eind 2014 een dossier in, dat ontvankelijk werd verklaard. Een nota ter zake werd voorgelegd aan het college van 3.02.2015. De stad moet rekening houden met een tussenkomst van zowat 400.000 €. Actie: A-3.7.5: De stad renoveertgrafmonumenten op de sted. begraafplaats en werkt een reglement hieromtrent uit Restauraties van grafmonumenten op het oudste gedeelte van de begraafplaats dat als beschermd monument werd opgenomen. De eigenaar van een beschermd monument is wettelijk verplicht dit in stand te houden. De stad renoveert de grafmonumenten op het beschermde gedeelte van de sted. begraafplaats en werkt een reglement hieromtrent uit 10/06/2016 15:15 STAD EEKLO - JAARREKENING 2015 MET TOELICHTING - p. 32

22 / 70


Stad Eeklo

2015

Evaluatie: In 2015 werd het ereperk van de Politieke Gevangenen en oud strijders 40-45 op de oude begraaplaats heropgewaardeerd.

Investeringen Uitgaven De stad renoveertgrafmonumenten op de sted. begraafplaats Uitgaven en werkt een reglement hieromtrent uit



Actieplan: P-3.8: De stad voert een milieu- en duurzaamheidsbeleid Actie: A-3.8.1: De stad richt het bestaande recyclagepark opnieuw in De stad stelt zich in regel met de opgelegde prijsvorken binnen het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA). Het bestaande containerpark dient hiervoor uitgebouwd te worden tot een modern DIFTAR-recyclagepark. Het 12-beurtensysteem zal bijgevolg afgeschaft worden door het hanteren van gedifferentieerde tarieven (DIFTAR). Evaluatie: IVM wenst een ondersteunende rol te bieden aan de steden en gemeenten dmv project 'exploitatie recyclageparken'. Enerzijds een dienstverlenende functie (vb. gemeenschappelijke aanbestedingen, logistiek, praktische problemen ed.), anderzijds wenst zij indien nodig een exploiterende functie in de ruime zin uit te voeren. In 2015 werden volgende stappen genomen: - bevoegdheidsoverdracht van de in te zamelen fracties op het recyclagepark - besprekingen over personeel In 2015 werden geen verdere stappen ondernomen betreffende de herinrichting van de infrastructuur recyclagepark.

Investeringen De stad richt het bestaande recyclagepark opnieuw in

Uitgaven Uitgaven



Actie: A-3.8.2: De stad investeert in duurzame natuur- en landschapsontwikkelingprojecten a) Het stadsbos Galgenhof vormt één van de groene longen in het kleinstedelijk gebied en is als stedelijk groengebied een belangrijke schakel in de westelijke groenas (‘Raverschoot-Begraafplaats’) van de stad. Dit groengebied maakt deel uit van de stedelijke woonrand en heeft een belangrijke esthetische, sociale en recreatieve waarde. Daarnaast heeft het stadsbos een belangrijke landschapsvormende waarde die verder zal geaccentueerd worden door middel van een herinrichtingproject waarbij de aandacht uitgaat naar ‘natuurbeleving in de stad’. b) De stad realiseert de nodige bebossing bij aankoop van gronden in het kader van projecten (PRUP Kunstdal, RUP Broeken, ed.) c) 2de fase Lange Moeiakker (2017-2019): Na de aankoop van de gronden in het kader van bebossingcompensatiefonds zal een tweede project opgestart worden voor de verdere uitbreiding. Hierbij zal opnieuw op zoek gegaan worden naar mogelijke subsidiekanalen. Evaluatie: In 2015 werden nieuwe onderhandelingen gevoerd met de eigenaars - voorlopig zonder succes.

Exploitatie De stad investeert in duurzame natuur- en landschapsontwikkelingprojecten Investeringen De stad investeert in duurzame natuur- en landschapsontwikkelingprojecten

Uitgaven Uitgaven


Uitgaven Uitgaven

0,00 0,00


0,00 0,00

Actie: A-3.8.3: De stad ondersteunt initiatieven m.b.t. coöperatieven inzake windenergie, warmtenet, ...


23 / 70


Stad Eeklo

2015

Actie: A-3.8.4: De stad zorgt voor financiele ondersteuning bij particulieren voor energiebesparende maatregelen De stad stimuleert de uitvoering van energiebesparende maatregelen bij burgers door middel van subsidies. Zij geeft financiële ondersteuning voor dak- en muurisolatie, hoogrendementsglas en groendaken bij particulieren. Evaluatie: In 2015 werden volgende subsidies uitgevraagd en uitbetaald: - muur- en dakisolatie: 79 aanvragen, 57 uitbetaald - hoogrendementsglas: 45 aanvragen, 41 uitbetaald - groendaken: 0 aanvragen, 0 uitbetaald Actie: A-3.8.5: De stad zorgt voor financiele ondersteuning bij particulieren in het kader van duurzaam waterbeleid Binnen de perken van de jaarlijkse begroting bestaat er voor woningen waarvoor de bouwvergunning verkregen werd vóór 7 september 1999 een premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie. Voor woningen waarvoor een bouwvergunning is verkregen vóór februari 2005 bestaat een premie voor de installatie van een infiltratievoorziening. Evaluatie: In 2015 werden volgende subsidies aangevraagd en uitbetaald: - hemelwaterinstallaties: 5 aangevraagd, 5 uitbetaald - infiltratievoorziening: 1 aangevraagd, 1 uitbetaald Actieplan: P-3.9: De N9 wordt omgebouwd tot ruggegraat van een kwalitatief leefbare stad Actie: A-3.9.1: De stad realiseert de herinrichting van de Leopoldlaan en de Gentsesteenweg De stad zal voor de Leopoldlaan het laankarakter terugbrengen en voor de Gentsesteenweg de woonkwaliteit verhogen. Voor deze overgangsgebieden is het belangrijk om een hoge fietskwaliteit aan te brengen aangezien het fietspad aanleggen langs de oude spoorwegbedding in deze gebieden omwille van grondinname zeer moeilijk te realiseren is. Evaluatie: Projectnota Leopoldlaan is goedgekeurd - GBC consensus 28-9-2015 Gentsesteenweg is on hold gezet.

Investeringen De stad realiseert de herinrichting van de Leopoldlaan en de Gentsesteenweg

Uitgaven Uitgaven



Actie: A-3.9.2: De stad start met de realisatie van de stationsomgeving In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd op 12.02.2009, werd de stationsomgeving als strategisch projectzone opgenomen. In deze prioritaire zone staat het station en de uitbouw van een regionaal openbaar vervoersknooppunt centraal. Tussen de NMBS Holding, De Lijn en de stad werd in 2008 een intentieverklaring inzake de reconversie en duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stationsomgeving ondertekend. De haalbaarheidsstudie en het masterplan werden in 2010 on hold geplaatst omwille van de onduidelijkheid rond het al dan niet doortrekken van een trein- of tramlijn richting Maldegem. Intussen werden de studies ‘stadspromenade’ en ‘herinrichting Gentsesteenweg’ opgestart. De stationsomgeving vormt het sluitstuk tussen deze twee projecten. De herinrichting van de omgeving van het station en het uitbouwen van een regionaal knooppunt voor openbaar vervoer maakt deel uit van de volledige mobiliteitsproblematiek van de stad Eeklo. Het project staat in relatie met de aanleg van de zuidelijke ringweg en het terugdringen van het autoverkeer in het centrum met minimaal 50%. Het heropstarten van de studie en de realisatie van de herinrichting van de stationsomgeving dringt zich op. Evaluatie: Er werd in samenspraak met de NMBS, AWV, De Lijn en de betrokken studiebureaus gewerkt aan een eerste concept en de uitbreiding van de studieopdracht Stadspromenade en de studieopdracht Gentsesteenweg.

Investeringen De stad start met de realisatie van de stationsomgeving

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 15.514,62 15.514,62



24 / 70


Stad Eeklo

2015

Actie: A-3.9.3: De stad start met de realisatie van de stadspromenade in diverse fases Het streefdoel is dat er door de aanleg van de zuidelijke omleidingsweg en de herinrichting van de doortocht minimaal 50% van het verkeer uit het centrum wordt geweerd. De herinrichting van het centrum biedt bovendien de kans om de woon-, leef- en winkelkwaliteit van het centrum gevoelig te verbeteren. De herinrichting heeft dan ook tot doel om de publieke ruimte in het centrum om te vormen naar een plein waar de auto te gast is. Niet de lange oostwest autoverbinding, maar wel de noord-zuidrelaties in de stad zijn belangrijk in het nieuwe ontwerp. Bij het doorknippen ervan vormt het STOP-principe de basis van het ontwerp. Een groen- en waterstructuur vormen essentiële elementen om de ruimte vorm te geven en leefbaar te maken. Duurzaamheid en dus ook de participatie van alle betrokkenen vormen belangrijke uitgangspunten bij het planproces. De herinrichting van de doortocht is een milderende maatregel die in het planMER voor het PRUP Zuidelijke omleidingsweg R43 is opgenomen. Beide projecten zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Evaluatie: In 2015 werden geen verdere stappen ondernomen in dit dossier

Investeringen De stad start met de realisatie van de stadspromenade in diverse fases

Uitgaven Uitgaven



Actieplan: P-3.10: De stad werkt aan recht op kwalitatief, betaalbaar wonen in een leefbare omgeving Actie: A-3.10.1: De stad actualiseert het leegstandsregister Gemeentelijk reglement – leegstandsheffing op leegstaande woningen en gebouwen. Actieve screening van leegstand en verwaarlozing met focus op 3 zones, met concentraties van rijhuisjes. De actualisatie van de leegstand en verwaarlozing wordt bijgehouden in de RWO DM en jaarlijks eind april overgemaakt aan agentschap Wonen-Vlaanderen. Evaluatie: Alle kohieren zijn opgemaakt en aan de financiële dienst doorgegeven. Kohieren: ongeschikt/onbewoonbaar/verwaarlozing leegstand woningen en gebouwen - leegstaande bedrijfsgebouwen - tweede verblijven - activeringsheffing.

Exploitatie De stad actualiseert het leegstandsregister

Ontvangsten Ontvangsten

Jaarrekening 16.342,32 16.342,32


Actie: A-3.10.2: De stad activeert eigenaars van leegstaande woningen tot verkoop of verhuur Door het gemeentelijk belastingreglement worden eigenaars aangemoedigd om actie te ondernemen. Door middel van gesprekken met de eigenaars, het samen zoeken naar oplossingen en het informeren betreffende de mogelijkheden (doorverwijzen naar Woonwijzer – informatie SVK - …) wordt geprobeerd de heffing te vermijden. Ook de leegstand van industriële panden wordt aangepakt. Evaluatie:

Exploitatie De stad activeert eigenaars van leegstaande woningen tot verkoop of verhuur


Jaarrekening 53.086,00 53.086,00


Actie: A-3.10.3: De stad maakt de realisatie van sociale huisvestingsprojecten mogelijk Het stadsbestuur faciliteert de realisatie van sociale huisvestingsprojecten en ziet erop toe dat tegen 2020 minstens 69 sociale huurwoningen, 71 sociale koopwoningen en 2 sociale kavels gerealiseerd worden. Geplande projecten worden getoetst aan het stedelijk woonbeleid en de wettelijke normen inzake sociale last. De sociale last wordt via verkavelingsaanvragen en aanvragen tot het bekomen van stedenbouwkundige vergunningen vanuit stedenbouw opgelegd en opgevolgd.


25 / 70


Stad Eeklo

2015

Evaluatie: Plan van aanpak werd opgemaakt in 2013 en goedgekeurd door Wonen-Vlaanderen. Bij de voortgangstoets in 2016 (dient nog opgemaakt te worden) zal opnieuw gevraagd worden om een motiveringsnota op te maken. Actie: A-3.10.4: De stad actualiseert halfjaarlijks het register van onbebouwde percelen Gemeentelijk reglement – activeringsheffing op niet-bebouwde percelen gelegen in niet-vervallen verkavelingen alsook op niet bebouwde gronden gelegen in woongebied. Het ROP is een monitorinstrument voor het vormen en het voeren van een goed woonbeleid en samen het de activeringsheffing zorgt het er voor dat bebouwbare percelen op de markt komen. Evaluatie: ROP is grotendeels opgeladen in RWO DM, finetuning dient nog te gebeuren samen met de GIS-coördinator. Jaarlijks worden de belastingskohieren doorgegeven aan de financiële dienst: ongeschikt/onbewoonbaar * leegstaande woningen en gebouwen * leegstaande bedrijfsgebouwen * tweede verblijven * activeringsheffing

Exploitatie De stad actualiseert halfjaarlijks het register van onbebouwde percelen


Jaarrekening 53.993,75 53.993,75


Actie: A-3.10.5: De stad vraagt analyse van wachtlijsten van sociale huisvestingsmaatschappijen Een analyse van de wachtlijsten van sociale huisvestingsmaatschappijen is een instrument om de (ontwikkeling van een) beleidsvisie op sociaal wonen binnen de stad te ondersteunen en sociale woonprojecten gerichter aan te kunnen aansturen. Laatste analyse is gebaseerd op gegevens van 31/12/2010 voor MBV, van 06/06/2011 voor Volkshaard en van 25/05/2010 voor SVK. Evaluatie: Analyse wachtlijsten sociale woningen dient nog te gebeuren. Actie: A-3.10.6: De stad coördineert een degelijk woonbeleid via de versterking van de wooncel De wooncel wordt uitgebreid om acties rond het verbeteren van de woonkwaliteit in de stad te coördineren. Het betreft in het bijzonder het begeleiden van acties rond het vermijden van leegstand en verwaarlozing, de kwaliteitsverbetering van de woningen, het aanleveren van gegevens in verband met woonbehoeften en -noden. Daarbij gaat de aandacht naar: - specifieke doelgroepen die specifieke aandacht vergen; - een doelgroepenbeleid voor senioren, startende gezinnen en kwetsbare huurders; - waken over het aanbod van verschillende woontypologieën en bouwdichtheden in de stad. Samenwerking met het OCMW, de sociale huisvestingsmaatschappijen, de wijkagenten, SVK, de woonwijzer, … zijn hierbij van belang. Evaluatie: Aanwerven huisvestingsambtenaar voorzien voor najaar 2016 Actie: A-3.10.7: De stad ijvert voor een betere wisselwerking met het OCMW inzake woondossiers Het verbeteren van de gegevensuitwisseling tussen stad Eeklo en OCMW, het onderling afstemmen en sneller opstarten van de begeleiding en ondersteuning van kwetsbare huurders De stad ijvert voor een betere wisselwerking met het OCMW inzake woondossiers d.m.v. efficiënte doorstroom van informatie Evaluatie: Samenwerking met OCMW en PZM verloopt goed: toekennen huurwaarborg door OCMW: er wordt bij ons nagegaan of het pand stedenbouwkundig vergund is en in orde met de Vlaamse Wooncode leegstand en ongeschikt/onbewoonbaar: samenwerking met wijkagenten om leegstand en O/O op te sporen en aan te pakken samenwerking blijft verder goed verlopen


26 / 70


Stad Eeklo

2015

Actie: A-3.10.8: De stad inventariseert de gegevens inzake planbaten In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is de mogelijkheid voorzien om, naast het betalen van eventuele planschade, planbaten te heffen. De eventuele planbaten die via de opgemaakte RUP’s zijn ontstaan worden in het vergunningenregister opgenomen Deze planbaten worden geïnd via het Vlaams gewest. De stad kan via de geïnde planbaten investeren in projecten rond ruimtelijke ordening. Actie: A-3.10.9: De stad evalueert bestaande huisvestingspremies en onderzoekt opties voor nieuwe premies Evaluatie en eventueel bijsturing bestaande verbeteringspremie. Nadenken over uitbreiding van de premies, vb. premie voor bewoning boven winkels (zone kernwinkelgebied) - gevelrenovatie winkels (kernwinkelgebied) – herwaarderingsprojecten i.f.v. opwaardering woonfunctie (3 afgebakende zones). Onderzoeken mogelijkheden voor premies / subsidies hoger niveau (vb. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) – Vlaams Fonds voor Flankerend Economisch Beleid (Hermes) - …). Evaluatie: 2015 : Nog geen acties ondernomen (momenteel laat de bezetting op huisvesting dit niet toe)

Exploitatie De stad evalueert bestaande huisvestingspremies en onderzoekt opties voor nieuwe premies

Uitgaven Uitgaven



Actieplan: P-3.11: De stad neemt initiatieven ter voorkoming van dierenoverlast Actie: A-3.11.0: De stad neemt initiatieven ter voorkoming van dierenoverlast Actie: A-3.11.1: De stad voert acties om de populatie van zwerfkatten in te dijken Om de zwerfkattenpopulatie in te dijken wordt gekozen voor de TNR-methode: Trap Neuter and Return . De stad organiseert maandelijks een vangactie van zwerfkatten in samenwerking met RATO vzw. Hierbij worden de katten getest op kattenaids en leucose. Indien de kat positief wordt bevonden, wordt ze geëuthanaseerd. Als het een gezond dier is dan wordt ze gesteriliseerd/gecastreerd en nadien wordt de kat teruggeplaatst in haar vertrouwd territorium. Evaluatie: Zwerfkattenbeleid 2015: - 25 behandelingen, waarvan: * 9 sterilisaties * 11 castraties * 5 euthanasie

Exploitatie De stad voert acties om de populatie van zwerfkatten in te dijken

Uitgaven Uitgaven



Actie: A-3.11.2: De stad voert acties om schadelijke organismen te bestrijden De stad neemt maatregelen om schadelijke organismen (cf. wet 2 april 1971) te bestrijden. Het voorziet de nodige middelen om ratten te bestrijden, dierenoverlast (duiven, ganzen ed.) alsook invasieve exoten (fauna en flora) te beheersen. De bestrijding en opsporing gebeurt in samenwerking met RATO vzw. Evaluatie: RATO vzw voert sinds juni 2000 gebiedsdekkende rattenbestrijding uit in Eeklo. Dit houdt in dat het grondgebied van de stad actief wordt afgespeurd of de aanwezigheid van ratten en dat ze actief en passief worden bestreden. In 2015 werden er bij 'mechanische bestrijding muskusrat & bruine rat': - 0 muskusratten; - 3 bruine ratten gevangen.


27 / 70


Stad Eeklo

2015

De bestrijding van de bruine rat gebeurt voornamelijk door middel van rodenticiden (lokazen). In 2015 werden er 64,94 kg rodenticiden uitgelegd waarvan 466,55 kg op openbaar terrein en 18,39 kg op meldingen. Er werden 86 meldingen gedaan door burgers over ratten op privaat domein. In 2015 werden er 52 verwilderde duiven gevangen.

Exploitatie Uitgaven De stad voert acties om schadelijke organismen te bestrijden Uitgaven

Jaarrekening 24.206,44 24.206,44


Actieplan: P-3.12: De stad realiseert de verkoop van de Hartwijk Actie: A-3.12.1: De stad stelt RUP Hartwijk op en realiseert dit, na opdracht "conceptbegeleiding stadsvernieuwing" De site van de HART-wijk komt in 2017 vrij. Er is immers gestart met de bouw van een nieuwe kliniek (AZ Alma, vroeger H. Hartkliniek) aan de Ringlaan, binnen het stedelijk gebied. Op dat moment wordt de site in de stadskern eigendom van de stad Eeklo. De ligging op zich biedt al heel wat kansen en opportuniteiten op vlak van duurzaam wonen, aanleg van publieke ruimte, mobiliteitsbeheersing en het versterken van het sociaal weefsel in het centrum. Er wordt geopteerd om in het gebied verschillende woonvormen onder te brengen: sociale koopwoongelegenheden, woningen voor starters en jonge gezinnen, co-housing, meegroeiwoningen, kangoeroewoningen en een beperkt aantal diensten. De private huurmarkt wordt hierbij niet vergeten. De stad Eeklo is immers een woonstad en wenst deze functie verder op een kwalitatieve manier te vervullen. Het project moet een referentie vormen voor het toekomstig duurzaam wonen in een kleinstedelijk gebied en is een realisatie van de voorziene strategische projectzone Pijkensakker-Arme Klaren-Heilig Hartkliniek zoals opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd op 12.02.2009. Door het RUP moeten de geformuleerde doelstellingen juridisch mogelijk worden gemaakt. De stad maakt het RUP "de Hartwijk" op en realiseert dit, na opdracht "conceptbegeleiding stadsvernieuwingsproject de Hartwijk" Evaluatie: In 2015 werd een aanvraag tot projectsubsidie opgemaakt. Deze aanvraag werd niet weerhouden. De opmaak van het nodige ruimtelijke uitvoeringsplan werd gestart. Ook werden verdere gesprekken gevoerd met stakeholders. In functie van de compensatiebebossing voor het verdwijnen van het park/bos aan de Moeie werd de aankoop van gronden in de Pokmoere opgestart.

Investeringen De stad stelt RUP Hartwijk op en realiseert dit, na opdracht "conceptbegeleiding stadsvernieuwing"

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 16.249,40 16.249,40


Actieplan: P-3.13: De stad zorgt voor een efficiente ruimtelijke ontwikkeling Actie: A-3.13.1: De stad maakt een bomenplan op Bomen zijn belangrijke groenelementen in de publieke (verstedelijkte) ruimte. In deze ruimte worden vanuit diverse sectoren activiteiten ondernomen. Om richting en structuur aan deze activiteiten te geven is het van belang een beleid te formuleren en te zorgen voor afstemming tussen de sectoren onderling. In deze afstemming hebben in de huidige situatie bomen geen of veelal een ondergeschikte rol. Hierdoor raakt het voortbestaan van (volwassen) bomen in de verstedelijkte omgeving bedreigd. De laatste decennia stellen boombeheerders vast dat steeds meer bomen verdwijnen uit de publieke ruimte. Daar waar bomen wel aangeplant worden, is de levensduur heel sterk beperkt door randvoorwaarden uit de omgeving en door gebrek aan kwalitatief beheer. Willen we nog (grote) bomen langs straten, op pleinen, langs dreven, … dan moeten bomen op een evenwaardige manier meegenomen worden in de inrichting van de publieke ruimte. Daarnaast is er meer expertise nodig om de bomen na aanplant kwaliteitsvol te beheren. Om dit te bekomen is een planmatig bomenbeleid en -beheer noodzakelijk. Een bomenplan is in die optiek wenselijk voor een efficiënt beheer van het openbaar domein door de groendienst. Op deze manier kan het ad-hoc beheer achterwege gelaten worden en het openbaar groen op een beter gestructureerde manier aan te pakken. Evaluatie:


28 / 70


Stad Eeklo

2015

In 2015 werd een eerste aanzet tot opmaak inventaris van stadsbomen opgemaakt (i.s.m. een stagiair Hogeschool - afd. Groenmanagement). Actie: A-3.13.2: De stad actualiseert het GNOP (Gemeentelijk Natuurontwikkelings Programma) Natuurontwikkeling dient geïntegreerd te worden in het milieubeleid, stadsontwikkeling, landbouw, integraal waterbeheer en dergelijke meer. Op deze manier werd dergelijke integratie in het stedelijk beleid voor de eerste maal vastgelegd in een Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP, 1993). Een actualisatie van dit GNOP maakte in 2005 onderdeel uit van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Het GNOP dient duidelijk geactualiseerd te worden: om de huidige natuurlijke gehelen te behouden en uit te breiden, natuurlijke en ecologische kwaliteiten te versterken alsook het natuurbeleid en -behoud sterker te integreren in het algemeen beleid. Evaluatie: In 2015 werd hiervoor nog geen actie ondernomen. Actie: A-3.13.3: De stad maakt bosbeheerplannen op De stad investeert in de opmaak van een uitgebreid bosbeheerplan voor de openbare bossen Lange Moeiakker, Galgenbos, Raverschootbos. Een uitgebreid bosbeheerplan moet voldoen aan de criteria voor duurzaam bosbeheer. De stad zal hiervoor een studiebureau aanstellen. Evaluatie: In 2015 werd aan het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek een prijsofferte gevraagd voor de opmaak van bosbeheersplannen voor volgende gebieden: - Raverschootbos - stadsbos Galgenhof - Lange Moeiakker In 2016 zal het eerste bosbeheerplan 'Galgenhof' worden opgemaakt. Actie: A-3.13.4: De stad maakt een RUP WUG omgeving Guldensporenstraat-Gentsesteenweg op In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd op 12.02.2009, werd de stationsomgeving als strategisch projectzone opgenomen. In deze prioritaire zone is ruimte voor nieuwe woonprojecten (bv. ’t Kaaiken aan de Dullaert – Sogeta in de Gulden Sporenstraat), ontwikkeling van het Krügercomplex en de uitbouw van een regionaal openbaar vervoersknooppunt. De stad Eeklo wenst zich te profileren als een duurzame woonstad. Het ontwikkelen van nieuwe woonmogelijkheden in de omgeving van het openbaar vervoersknooppunt aan het station, het centrum en de scholen maakt deel uit van dit beleid. Het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan Eeklo-Aalter – gesitueerd tussen de Gulden Sporenstraat en de Gentsesteenweg – is noodzakelijk om de woonbehoeften in Eeklo op een kwaliteitsvolle manier in te vullen. Het RUP legt deze basisprincipes van de duurzame ontwikkeling van dit gebied juridisch vast. Evaluatie: In 2015 werd de procedure van het RUP tot en met het openbaar onderzoek en het advies van de Gecoro doorlopen.

Investeringen Uitgaven De stad maakt een RUP WUG omgeving Guldensporenstraat- Uitgaven Gentsesteenweg op

Jaarrekening 18.868,75 18.868,75


Actie: A-3.13.5: De stad maakt een RUP op voor omgeving Kerkstraat - spoorweg In de Kerkstraat werd recent de oude drukkerij Pauwels gesloopt, deze ligt volgens het gewestplan Eeklo-Aalter gedeeltelijk in een ambachtelijke zone. Daarnaast werd aan de spoorweg het nieuwe jeugdcentrum gebouwd. Langs de spoorweg ligt nog een braakliggende ruimte en een bosje. Het gebied leent zich tot het ontwikkelen van een binnenstedelijk woonproject, geënt op een groen- en fietsas die langs de spoorweg is gesitueerd. Deze groen- en fietsas is reeds gerealiseerd aan Stassano, het Wish-project en de verkaveling Zandvleuge. De opmaak van een RUP maakt dit binnenstedelijk woonproject juridisch mogelijk en kan tevens de groen- en fietsas verankeren. De opmaak van het RUP heeft slechts zin op het moment dat er een duidelijk beeld is op een bouwproject op het terrein van de voormalige drukkerij Pauwels.


29 / 70


Stad Eeklo

2015

Evaluatie: In 2015 werd de procedure tot de opmaak van een RUP opgestart.

Investeringen De stad maakt een RUP op voor omgeving Kerkstraat spoorweg

Uitgaven Uitgaven



Actie: A-3.13.6: De stad maakt RUP's op die nodig blijken in functie van onvoorziene planningsinitiatieven Naar aanleiding van aanvragen tot het bekomen van een planologisch attest of naar aanleiding van een opportuniteit voor een nieuw project kan het nodig of wenselijk zijn om een RUP op te maken. Het is wenselijk in functie van deze verplichtingen of opportuniteiten een bedrag te voorzien om RUP’s te kunnen opmaken. Evaluatie: In 2015 werd voor de omgeving van de Paterkerk en omgeving een ontwerper aangesteld.

Investeringen


De stad maakt RUP's op die nodig blijken in functie van onvoorziene planningsinitiatieven

Jaarrekening 0,00 0,00 0,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 20.461,10 20.000,00 16.368,88 0,00 20.461,10 20.000,00 16.368,88 0,00

Actie: A-3.13.7: De stad maakt een RUP beeldkwaliteitsplan/gabaritplan centrum op De Markt en omgeving werd als beschermd stads- en dorpsgezicht geklasseerd (07.12.1983). Het Belfort is bovendien opgenomen in de Vlaamse lijst van werelderfgoed. In het verleden werden in en palend aan deze zone verschillende gebouwen afgebroken en vervangen door al dan niet architecturaal/stedenbouwkundig geslaagde nieuwbouw. Hierdoor is de reflex ontstaan om zeer behoudsgezind met deze omgeving om te gaan. Een stad is echter een dynamisch gegeven waarin ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, rekening houdende met de historische context, mogelijk moet zijn. Het opmaken van een beeldkwaliteitsplan kan een antwoord bieden op enerzijds het behoud van de historische context en anderzijds het inbrengen van nieuwe beeldbepalende architectuur. De elementen uit dit plan worden het best juridisch vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan dat als basis kan worden gebruikt voor het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen. Evaluatie: In april 2015 werd het beeldkwaliteitsplan door de gemeenteraad goedgekeurd. De opmaak van een RUP werd opgestart.

Investeringen De stad maakt een RUP beeldkwaliteitsplan/gabaritplan centrum op

Uitgaven Uitgaven



Actie: A-3.13.10: De stad maakt een RUP landbouwgebied ten zuiden van de E34/N49 op Op 21 mei 2012 keurde de gemeenteraad het bestek voor de aanstelling van een ontwerper voor de opmaak van dit RUP goed. In dit RUP wordt een bouwvrije zone in het agrarisch gebied ten zuiden van de N49 en het centrum juridisch vastgelegd. Het doel is het vrijwaren van deze grote open ruimte van nieuwe bouwprojecten. Voor het RUP Landbouwgebied ten zuiden van de E34/N49 is de procedure planMER-screening lopende. Het RUP is een realisatie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (gewenste open ruimtestructuur, nederzettingsstructuur), goedgekeurd op 12.02.2009. Evaluatie: Het RUP Landbouwgebied ten zuiden van de N49 werd op 14 december 2015 definitief door de gemeenteraad vastgesteld.


30 / 70


Stad Eeklo

Investeringen De stad maakt een RUP landbouwgebied ten zuiden van de E34/N49 op

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 16.567,15 16.567,15

2015 Eindbudget Initieel budget 10.853,05 0,00 10.853,05 0,00

Actie: A-3.13.12: De stad verkoopt de huidige zwembadsite na realisatie van het nieuwe zwembad Op 23.01.2012 werd het RUP Heldenpark goedgekeurd. In dit RUP is voorzien dat het huidige zwembad in de Oostveldstraat in de toekomst een woonbestemming kan krijgen. Op het moment dat het voorziene nieuwe zwembad aan de sporthal wordt gerealiseerd kan de site aan de Oostveldstraat op de markt worden gebracht. Evaluatie: Het huidig zwembad is nog in bedrijf tot 2017. Een verkoop is dus nog niet relevant. Actieplan: P-3.14: De stad helpt mee aan de realisatie van de tunnel N49 - Sint-Laureinsesteenweg Actie: A-3.14.1: De stad ijvert voor de beveiliging van het knooppunt Zeelaan (N9) - Balgerhoeke Door het feit dat de ontsluitingsweg Balgerhoeke niet direct kan aangelegd worden zal het knooppunt Zeelaan – Balgerhoeke naar oversteekbeweging en naar fietskwaliteit moeten verbeterd worden. Evaluatie: Is opgenomen in de projectnota van N9 buitengebieden (uitbreiding van de studieopdracht) - GBC 18 december 2014 heeft besloten dat dit een PCV dossier zal worden.

Investeringen Uitgaven De stad ijvert voor de beveiliging van het knooppunt Zeelaan Uitgaven (N9) - Balgerhoeke



Actie: A-3.14.2: De stad help mee aan de aanleg van tunnel N49 - Sint-Laureinsesteenweg N49 wordt hoofdweg waardoor er ongelijkvloerse kruisingen moeten komen. Evaluatie: In 2015 zijn de werken voor de aanleg van de rotonde St.-Laureinsesteenweg gestart en afgewerkt. Actieplan: P-3.15: De stad werkt een prioriteitsplan uit m.b.t. handhaving inzake ruimtelijke ordening en milieu Actie: A-3.15.1: De stad bepaalt procedure mbt handhaving ruimtelijke ordening en milieu en past deze procedure toe Het sluitstuk van een vergunningenbeleid is de handhaving. Tot nu toe wordt er inzake handhaving op vlak van milieu en ruimtelijke ordening ad hoc gewerkt. Er wordt eventueel een controle uitgevoerd na een klacht of na het toevallig vaststellen van een overtreding. Wel worden een aantal dossiers opgevolgd waarvan de dienst verwacht dat er eventuele problemen zouden kunnen optreden. De handhaving zou systematischer en volgens een uitgewerkt plan moeten uitgevoerd worden. Het Vlaams Gewest heeft reeds een handhavingsplan waarin de prioriteiten en de manier van aanpak zijn uitgewerkt. De opmaak van plan op het niveau van de stad is dus wenselijk. Aandachtspunten daarbij zijn de preventieve aanpak (hoe overtredingen vermijden of bewoners/bedrijven helpen bij het oplossen van overtredingen), welke overtredingen worden op het niveau van de stad opgespoord (opvolgen van vergunningsvoorwaarden, opsplitsen woningen zonder vergunningen, overtredingen in het beschermd stadsgezicht, illegaal kappen van bomen, …), voor welke dossier wordt er een herstelvordering opgemaakt, … Samenwerking met de lokale politie is hierin wenselijk en cruciaal. Evaluatie: Op 24.05.2014 keurde het college dit protocol goed. In 2015 werd het verder in de realiteit gehanteerd.

Beleidsdoelstelling: D-4: Eeklo wil het centrum zijn van de civiele veiligheid van het Meetjesland Kwalitatief: 10/06/2016 15:15 STAD EEKLO - JAARREKENING 2015 MET TOELICHTING - p. 41

31 / 70


Stad Eeklo

2015

De stad Eeklo wenst de trekkersfunctie in het Meetjesland mee te realiseren door de verdere optimalisatie van de (samen)werking van de veiligheidsdiensten (politie en brandweer). Actieplan: P-4.1: De stad renoveert het bestaande gebouw waar de lokale politie is in gevestigd Actie: A-4.1.1: De stad realiseert mee de renovatie van het politiekantoor De site van het politiecommissariaat wordt in fasen, in functie van de beschikbare middelen en de organisatie (continuïteit) van het korps, gerenoveerd. Hiervoor werd een prijsvraag voor ontwerpers georganiseerd. Voor de eerste fase is ongeveer 3.000.000 € vooropgesteld. Het verder verloop is uiteraard afhankelijk van de plannen die door de ontwerpers worden voorgesteld. Evaluatie: Het Politiecollege heeft in het voorjaar van 2015 zelf het initiatief genomen om zich door een externe consult te laten begeleiden bij het zoeken naar de beste oplossing voor de huisvestingsproblemen van de Politiezone. Aangezien via deze piste een doorstart van het dossier kon worden bekomen, werd voorgesteld aan het schepencollege om de twee bureaus die in 2014 kandideerden voor de renovatie, te vergoeden conform de bepalingen van het bestek voor de aanstelling van een ontwerper.

Investeringen De stad realiseert mee de renovatie van het politiekantoor

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 29.999,99 29.999,99


Actieplan: P-4.2: De stad realiseert dat ouderen, kinderen en jongeren zich veilig voelen Actieplan: P-4.4: De stad werkt verder aan het strategisch veiligheidsplan Actie: A-4.4.1: De politie brengt de druggerelateerde overlast in kaart en werkt preventief en curatief De politie brengt de druggerelateerde maatschappelijke overlast in kaart en werkt preventief en curatief Actie: A-4.4.2: De politie brengt de sociale overlast in kaart en werkt preventief en curatief Actie: A-4.4.4: De politie brengt de fietsdiefstallen in kaart en werkt preventief en curatief Actie: A-4.4.5: De politie brengt de inbraken in kaart en werkt preventief en curatief Actie: A-4.4.6: De politie brengt het geweld binnen het schoolmilieu in kaart en werkt preventief en curatief Actie: A-4.4.7: De politie brengt cybercrminaliteit in kaart en werkt preventief en curatief Actieplan: P-4.5: De stad stimuleert veiligheid op en rond de jeugdlokalen en het jeugdcentrum Actie: A-4.5.1: De stad investeert in veilige en toegankelijke jeugdvoorzieningen De stad investeert in de uitbouw van het jeugdcentrum en ondersteunt jeugdverenigingen om hun lokalen veilig en toegankelijk te houden Evaluatie: Met een functionele geluidsinstallatie en gedeeltelijke lichtinstallatie kon de zaal in 2015 al op volle kracht draaien. Dit werd duidelijk met 58 verhuren in het afgelopen jaar. In de schoolvakanties neemt de Grabbelpaswerking de zaal in. Er werd in het jeugdcentrum verder geïnvesteerd in veiligheid en materiaal voor de keuken van de zaal. Scouts en Gidsen en FOS kregen een toelage voor het veilig maken van hun lokalen via de verantwoording in hun werkingsverslag.


32 / 70


Exploitatie De stad investeert in veilige en toegankelijke jeugdvoorzieningen Investeringen De stad investeert in veilige en toegankelijke jeugdvoorzieningen

Stad Eeklo

2015

Uitgaven Uitgaven


Uitgaven Uitgaven

3.580,55 3.580,55


20.000,00 20.000,00

Actie: A-4.5.3: De jeugddienst organiseert preventie-acties om bewustwording te vergroten De jeugddienst organiseert jaarlijks minstens één vorming toegankelijk voor alle jeugdwerkers Evaluatie: In 2015 werd een vorming ingepland over het omgaan met Maatschappelijk Kwetsbare Kinderen en Jongeren en het toegankelijk maken van jeugdwerking. Deze vorming werd aangeboden in samenwerking met Oranje en kon kosteloos verlopen. Er werden gadgets aangekocht voor de bestaande preventie-vormingen om aan de deelnemers mee te geven met hierop de contactgegevens van het JIP.

Exploitatie De jeugddienst organiseert preventie-acties om bewustwording te vergroten

Uitgaven Uitgaven



Beleidsdoelstelling: D-5: Eeklo ondersteunt welvaart en welzijn in economische sector Kwalitatief: De stad Eeklo wenst de welvaart en het welzijn in de diverse economische sectoren (agrarische, industriële, diensten- en niet commerciële) op lokaal en regionaal niveau verder te ondersteunen waardoor werkgelegenheidskansen blijvend worden aangeboden, ondernemerschap wordt gestimuleerd en socio-economische ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt Actieplan: G-MARKT: G-MARKT Actie: G-MARKT: G-MARKT

Exploitatie G-MARKT


Jaarrekening 1.278,34 73.234,31 1.278,34 73.234,31

Eindbudget Initieel budget 2.130,00 0,00 71.600,00 0,00 2.130,00 0,00 71.600,00 0,00

Actieplan: P-5.1: De stad stimuleert het duurzaam ondernemen Actie: A-5.1.1: I.s.m. Veneco² alle aspecten rond duurzaamheid voor bedrijven (RUP Broeken) in acht nemen Deze actie vloeit voort uit de door de gemeenteraad goedgekeurde ontwerpstudie voor de waterhuishouding en riolerings- en wegenisinfrastructuur voor de uitvoering van het RUP Broeken. De stad zal i.s.m. Veneco² alle aspecten rond duurzaamheid voor bedrijven (RUP Broeken) in acht nemen Evaluatie: RUP Broeken houdt in dat onbenutte achtergrond van bedrijven gevestigd aan de Industrielaan kunnen ontsloten worden. Voor de opmaak van het inrichtingsconcept werd uitgepakt met een nieuwe methodiek, nl. de organisatie van een driedaagse workshop. Alle betrokken partijen waren aanwezig: stad, AWV-MOW, Aquafin, ER, OKEE, provincie, studiebureau en een betrokken bedrijfsleider. De workshop is een methode die toelaat op een snelle en efficiënte manier tot een ontwerp te komen dat rekening houdt met alle


33 / 70


Stad Eeklo

2015

elementen die bij de aanleg van dit terrein komen kijken. Volgende aspecten van duurzaamheid kwamen aan bod: • Ontwikkelen van compact lokaal bedrijventerrein, geënt op de landschappelijke structuur (noordzuidstructuur) • Uitbouw van een water-, groen- en fietsas als onderdeel van de groenas (zie GRS) vanaf Nieuwendorpe tot aan de Hartwijk (waterbeheer in functie van bedrijventerrein, nieuwe woonontwikkeling richting Hartwijk en de realisatie van de stadspromenade / fietsassen die het bedrijventerrein verbinden met het fietsnetwerk en de omliggende woonwijken) • Voorzien van reservatiestrook aanleg warmtenet • Betrokkenheid van de stakeholders (bedrijfsleiders, betrokken administraties, stedelijke raden) Actie: A-5.1.2: De stad onderzoekt hoe KMO's met afval moeten omgaan en verduidelijkt bestemming geheven taksen Door de inwerkingstreding van het Materialendecreet is het belangrijker dat er voor de toekomst ook oplossingen geboden worden voor KMO's inzake afvalverwerking. De stad onderzoekt hoe KMO's op een betaalbare wijze met afval moeten omgaan en brengt duidelijkheid in bestemming geheven taksen Evaluatie: De stad voert i.s.m. IVM actief promotie rond afvalbeleid voor bedrijven. Startende ondernemingen ontvangen de folder ‘ook bedrijven moeten sorteren’. Actieplan: P-5.2: De stad zet verder in op de ontwikkeling industrieterreinen Actie: A-5.2.1: De stad optimaliseert de benutting van de gronden op de bestaande industrieterreinen De stad wenst de economische activiteiten en de bijhorende tewerkstellingsplaatsen op de bestaande industrieterreinen op te volgen, zodat er optimale benutting is van de beschikbare industrieterreinen. Evaluatie: In 2015 werd aan de eigenaar van een onbenut achtergrondterrein machtiging verleend om zijn gronden door te verkopen aan een andere investeerder die er inmiddels zijn bedrijfsactiviteiten heeft opgestart. Actie: A-5.2.2: De stad investeert in correcte bewegwijzering op en rond de bestaande industrieterreinen Bewegwijzering van het economisch vervoer - ook vanaf de groete invalswegen - van en naar bedrijventerreinen garandeert een vlotte doorstroming op de verbindingswegen. Evaluatie: Zie ook A-2.7.1 bewegwijzering zwaar vervoer route Bewegwijzering naar firma's op het industrieterrein is een permanente opdracht. Actie: A-5.2.3: De stad voert bedrijfhuisvestingsbeleid+ AP multifunct. invulling vr. zone buiten industrieterreinen Deze actie zit vervat in het project Spazio dat de stad in de vorige legislatuur is opgestart in samenwerking met VOKA OostVlaanderen. Er is aandacht voor de organisatie van multifunctionele zones. Hier gaan economische activiteiten hand in hand met wonen of handel. Evaluatie: Eeklo is een van de pilootgemeenten die deelnamen aan het VOKA-project ‘Spazio’. Binnen dit project werd gezocht naar een methodiek om ruimte te creëren voor nieuwe en bestaande bedrijven zonder verdere versnippering of nieuwe open ruimte in te nemen. Bedrijventerreinen zijn bedoeld voor bedrijven met activiteiten die de omgeving belasten. Een derde van de bedrijven op een bedrijventerrein voert niet-hinderlijke activiteiten uit die even goed te integreren zijn in woonkernen. Multifunctionele zones waar economische activiteiten verweven zijn met wonen, handel of andere functies kunnen een oplossing bieden. Eeklo koos voor de zone tussen Boelare en Kerkstraat. In die zone bevinden zich een aantal ondernemingen waaronder een keukenhandel en tuincentrum, een jeugdcentrum, een voormalige drukkerij waar men een woonproject wil ontwikkelen en een oud schoolgebouw. Bij de opmaak van het RUP zal aandacht geschonken worden aan: • het versterken van de bestaande ambachtelijke zone en verweven van woonfuncties • kleine bedrijven met een geringe omgevingsimpact in het centrum (her)lokaliseren • het behouden van ambachtelijke activiteiten in het woongebied, aansluitend bij het centrum-winkelgebied, zorgt voor activiteit en levendigheid in de kern van Eeklo.


34 / 70


Stad Eeklo

2015

• doorwaadbaarheid en betere ontsluiting • groenvoorzieningen en gedeeld parkeren met aandacht voor voldoende parkeerplaatsen op privaat terrein zodat er geen ‘overdruk’ veroorzaakt wordt in de aanpalende straten. Voor de opstelling van het RUP pakt Eeklo uit met een vernieuwde aanpak nl. het overleggend ontwerpen waarbij de belangrijkste eigenaars, stad, studiebureau, ER en OKEE betrokken waren. Ook de bewoners van de aanpalende straten worden betrokken via een rondleiding en informatieve overlegvergadering. Actie: A-5.2.4: Stad ontwikkelt i.s.m. Veneco² bestaande/nieuwe industrieterreinen o.a. water, mob., groen, duurz. De stad zal in samenspraak met Veneco² alle aspecten rond duurzaamheid, mobiliteit (wegenis, fietspaden, ontsluiting), afwatering, groenstructuur, gemeenschappelijke parkings, bewegwijzering, ... voor deze industrieterreinen verder uitwerken. Hierbij zal rekening gehouden worden met de verbetering van de mobiliteit in de onmiddellijke omgeving. De stad realiseert i.s.m. Veneco² verdere ontwikkeling bestaande en nieuwe industrieterreinen o.v.v. afwatering, mobiliteit, groen, duurzaamheid Evaluatie: Kunstdal is de realisatie van het deelRUP Kunstdal. Voor de ontsluiting en realisatie van dit regionaal/lokaal bedrijventerrein (netto opp. 4,8 ha) is het wachten op de realisatie van het rond punt t.h.v. az Alma. In de plannen van Veneco² is aandacht geschonken voor waterbeheer, groen en de mogelijkheid om een warmtenet te realiseren. Balgerhoeke: er is een nieuw plan met noordelijke ontsluitingsweg langs N49. Veneco² maakt nu verder werk van de technische plannen voor deze weg en de uitbouw van het industrieterrein.

Investeringen Stad ontwikkelt i.s.m. Veneco² bestaande/nieuwe industrieterreinen o.a. water, mob., groen, duurz.

Uitgaven Uitgaven



Actieplan: P-5.3: De stad bouwt verder aan een ondernemersgerichte dienstverlening Actie: A-5.3.1: De stad maakt werk van een stedelijk detailhandelsbeleid De stad wenst op basis van de expertise van het Kennisnetwerk Detailhandel Vlaanderen en het Agentschap Ondernemen een vernieuwend detailhandelsbeleid uit te werken. Een goede mix van winkelen, wonen en werken is de basis van een gezonde handelskern in de stad; door het inzetten op bloeiende handelskernen zorgt dit voor meer dynamiek en draagt dit sterk bij tot een nog aangenamer en leefbaarder karakter van de stad. Een gericht detailhandelsbeleid komt bovendien tegemoet aan de zorgen van detailhandel, zoals de negatieve invloed van leegstand en verschraling van het aanbod, het nieuwe winkelen, de toenemende filialisering en e-commerce. Evaluatie: De stad wil de aantrekkingskracht van het handelscentrum van de stad verhogen met oog op de toekomst. Een flankerend en stimulerend beleid moet de winkelbeleving verbeteren, leegstand wegwerken en het handelsapparaat vernieuwen en verjongen. Cijfermateriaal geïnventariseerd in 2015 door IDEA-Consult in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen toont aan dat • de koopbinding voor dagelijkse goederen relatief hoog ligt, m.a.w. een Eeklonaar koopt in Eeklo • de koopattractie voor dagelijkse, periodieke en uitzonderlijke goederen is relatief hoog. Eeklo fungeert dus als aantrekkingspool voor de omliggende plattelandsgemeenten. • de leegstand in Eeklo een lichte daling kent t.o.v. 2014, nl. 6,7% t.o.v. 8,4%. Actie: A-5.3.2: De stad werkt diverse acties uit voor handelaars, horeca, zelfstandigen en KMO's De stad wenst verder samen te werken met de dekenijen in Eeklo; tevens faciliteert de stad gedurende het jaar diverse activiteiten die de betrokkenen organisaties wensen te organiseren; de stad overlegt op regelmatige basis met de actoren uit de diverse actoren. Evaluatie: De stad werkt in samenwerking met de economische raad, horecaMeetjesland, horecaMarkt, Unizo, LVZ en de dekenijen allerlei acties uit: valentijnsactie, paashaasactie, WK-voetbal, zomershopping, klant van de dag, kerstshoppingfestival, …De handelaars participeren in deze acties volgens het principe € 1/€ 1. Dergelijke acties benadrukken de samenhorigheid en de samenwerking van de verschillende handelszaken én komt uiteraard ten goede aan de stad in het algemeen.


35 / 70


Stad Eeklo

2015

De provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt de lokale besturen in haar werking om de detailhandel te promoten via een subsidieregeling. In 2015 haalde de stad € 5.000 aan provinciale subsidies binnen. De stad overlegt op regelmatige basis met de actoren uit de diverse ondernemersgroepen. De stad faciliteert activiteiten die de betrokken organisaties wensen te organiseren. Zo bv. vond op 5 maart de startdag van de mobiliteitskampioen plaats, een initiatief van LVZ. Een groot aantal bedrijfsleiders kwamen in de voormiddag luisteren hoe een bedrijf een mobilteitsplan kunnen invoeren. Aan de hand van diverse voorbeelden werd hen duidelijk gemaakt hoe ze kunnen omgaan met duurzame mobiliteit. Daarna mochten zij een elektrische wagen of een wagen op aardgas van verschillende automerken uittesten. De stad maakt in haar communicatieblad/website ruimte vrij om het ondernemen te promoten. Recent werd een nieuwe rubriek ingelast: startende ondernemer(s) in de kijker. De stad informeert bedrijven rond wegenwerken, evenementen, promocampagnes van het A.O. bv. over de materialenscan, subsidies, … Op 06022015 organiseerde de stad een overlegtafel met de bedrijfsleiders van de 12 grootste bedrijven van Eeklo. Aanleiding: • de té hoge werkloosheidscijfers • arbeidsparadox: bedrijven hebben moeite om personeel aan te werven/scholen vinden geen stageplaatsen in Eeklose bedrijven • vragen van bedrijfsleiders over de realisatie van de ring • vragen van bedrijfsleiders over de ontwikkeling van de industrieterreinen Afgezien van vermelde thema’s kwamen verder aan bod: mobiliteitsvragen en openbaar vervoer, gemeentebelastingen, imagoprobleem, afvalproblematiek, kinderopvang voor werknemers, samenwerking tussen bedrijven, cultuurbeleving, … Drie Eeklose vergunde taxibedrijven bieden sinds 2015 een 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 taxi-service aan. De stad ondersteunt dit privaat initiatief omdat het een gezamenlijke samenwerking van de drie Eeklose vergunde taxibedrijven betreft, het autoverkeer vermindert én omdat dit voor een veilig vervoer zorgt. De stad heeft alle horecazaken een sticker bezorgd met de vraag die op een goed zichtbare plaats te willen aanbrengen. Die sticker werd eveneens aangebracht aan alle openbare gebouwen. Naar aanleiding van enkele inbraken in het industrieterrein werden alle bedrijfsleiders uitgenodigd. Politie en stad luisterden naar de bezorgdheden en verzuchtingen van de aanwezigen. Er werd promo gemaakt voor BIN-Z; een groot aantal bedrijfsleiders sloten zich intussen aan bij BIN-Z. In het industrieterrein werden meerdere BIN-infoborden geplaatst om mogelijke inbrekers af te schrikken. Op de invalswegen van de industrieterreinen werden verkeersborden geplaatst die er moeten voor zorgen om het zwaar verkeer uit het centrum te weren.

Exploitatie De stad werkt diverse acties uit voor handelaars, horeca, zelfstandigen en KMO's


Jaarrekening 23.074,20 10.854,30 23.074,20 10.854,30


Actieplan: P-5.4: De stad speelt een actieve rol op vlak van jongeren en tewerkstelling Actie: A-5.4.1: De stad ondersteunt blijvend de brugprojecten In samenwerking met het deeltijds onderwijs van het PTI en de diverse tewerkstellingsplaatsen worden jongeren tewerkgesteld in het Meetjesland Evaluatie: In het schooljaar 2014-2015 en 2015-2016 wordt opnieuw actief ingezet op de brugprojecten. De jeugddienst voorziet een deeltijdse kracht die bezig is met het coördineren van de brugprojecten. Zij werkt hiervoor actief samen met het deeltijds onderwijs van het PTI en de personeelsdienst van de stad. Ze gaat actief op zoek naar tewerkstellingsplaatsen en helpt de jongeren met de toeleiding naar deze organisaties.

Exploitatie De stad ondersteunt blijvend de brugprojecten


Jaarrekening 3.465,01 34.171,63 3.465,01 34.171,63

Eindbudget Initieel budget 3.465,01 258,00 62.000,00 79.000,00 3.465,01 258,00 62.000,00 79.000,00

Actie: A-5.4.2: De stad heeft oog voor bio-contracten Jongeren kunnen doorstromen vanuit een brugproject naar een bio-contract en zo aan het werk gezet worden


36 / 70


Stad Eeklo

2015

Evaluatie: In 2015 werden twee bio-contracten tewerkgesteld in de jeugddienst tijdens de zomer. Dit waren beiden laaggeschoolde jongeren die ondersteuning hebben geboden tijdens de zomer op de jeugddienst.

Exploitatie De stad heeft oog voor bio-contracten


Jaarrekening 0,00 0,00 0,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 103,00 103,00 1.710,00 1.710,00 103,00 103,00 1.710,00 1.710,00

Actieplan: P-5.5: De stad werkt een activeringsbeleid uit om de werkloosheidsgraad te verminderen Actie: A-5.5.1: De stad en het OCMW maakt een analyse van het profiel van de werklozen in Eeklo Op basis van bestaand cijfermateriaal en gelet op de resultaten van de omgevingsanalyse wensen beide besturen de profielen van de werkzoekende werkloze in Eeklo te screenen, mede in samenwerking met lokale en regionale partners uit de sector. Evaluatie: In 2014 organiseerden de stad en het ocmw een werkgelegenheidsconferentie voor werkgevers (profit en non profit) en toeleiders naar werk. De ambitie werd geuit om het aantal werklozen van 910 personen naar 700 te brengen. In opvolging van de werkgelegenheidsconferentie worden sindsdien de werkloosheidscijfers (arvastat) maandelijks geanalyseerd. Actie: A-5.5.2: De stad ondersteunt initiatieven m.b.t. sociale tewerkstelling De stad werkt samen met de gemeenten Assenede, Maldegem, Aalter en Zomergem een project inzake sociale tewerkstelling uit waarbij stad Eeklo trekker is. Dit project wordt gesubsidieerd vanuit de Vlaamse overheid (Werk en Sociale Economie) voor een bedrag van 50.000 euro voor zover het aantal inwoners van deze gemeenten meer dan 80.000 bedraagt; dit project wordt opgenomen vanuit Resoc MLS, die een personeelslid hiervoor aanduiden en volgende taken toegewezen krijgt: Regelmatige ontmoeting organiseren om de diverse actoren in de reguliere én de sociale economie bijeen te brengen en kennis te delen. Hierdoor geven de actoren ook voeding aan de lokale besturen voor verdere acties. De ontmoetingen worden georganiseerd door een intergemeentelijke samenwerking onder leiding van de Stad Eeklo in samenwerking met de gemeenten Aalter, Assenede, Maldegem en Zomergem. In kaart brengen van kansengroepen met speciale aandacht voor personen met een arbeidshandicap, jonge werklozen en langdurig werkzoekenden. De monitoring wordt georganiseerd door een intergemeentelijke samenwerking onder leiding van de Stad Eeklo in samenwerking met de gemeenten Aalter, Assenede, Maldegem en Zomergem. Opstart nieuwe dienstverlening in de lokale diensteneconomie, met prioritaire aandacht voor groenjobs, de invulling van de speelpleinwerking, het containerparkbeheer (in samenwerking met andere gemeenten en IGS), en de invulling van de leegstandsverplichtingen van de gemeente. De dienstverleningsacties worden georganiseerd door een intergemeentelijke samenwerking onder leiding van de Stad Eeklo in samenwerking met de gemeenten Aalter, Assenede, Maldegem en Zomergem. Evaluatie: In opvolging van de werkgelegenheidsconferentie werden een aantal initiatieven genomen en/of verder uitgebouwd (bouwbaan, project Resoc met arbeidszorg, project van VDAB m.b.t. jonderenwerkloosheid, Eropaf!, …) Zo werden bv. in 2015 in het kader van Bouwbaan van de Bouwfederatie 69 begeleidingen opgestart waarvan er 39 resulteerden in een tewerkstelling. Van deze 39 waren er 13 die voordien langdurig werkloos waarden. De toeleidingen gebeurden door VDAB (27), scholen (20) en welzijnsdiensten waaronder ocmw (4). Daarnaast meldden er zich ook 18 kandidaten spontaan aan n.a.v. een vacature. Zorg voor arbeid van Resoc: er werden 2 overlegorganen opgericht (arbeidstrajectbegeleiders en leidinggevenden). Er werden cijfergegevens verzameld en gebundeld.

Exploitatie

Uitgaven Ontvangsten De stad ondersteunt initiatieven m.b.t. sociale tewerkstelling Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening 70.225,47 50.188,57 70.225,47 50.188,57



37 / 70


Stad Eeklo

2015

Actie: A-5.5.3: De stad faciliteert initiatieven met het oog op activering van werklozen De stad wenst mee te werken aan die initiatieven (zoals bv. de organisatie van een jobbeurs, tewerkstellingsprojecten (lokaal regionaal), netwerkmomenten, ...) die de activeringsgraad van werklozen kunnen verhogen. Evaluatie: De stad Eeklo aanvaardt personen die tewerkgesteld worden via tewerkstellingsmaatregelen: het activa-plan, sine (sociale inschakelingseconomie), artikel 60, jobteam, Pro Natura (in 2015 werden 7 voltijds equivalenten ingeschakeld om het openbaar groen te onderhouden).

Beleidsdoelstelling: D-6: Eeklo realiseert een sociaal beleid in dialoog met burger Kwalitatief: De stad Eeklo wenst een sociaal beleid te realiseren met accenten op wonen, werken, gezondheid, sociale rechten, levenslang leren en kinderopvang in samenwerking met diverse partners (OCMW, onderwijsinstellingen, lokale derden) en in dialoog met de burger met het oog op afstemming van het bestaande aanbod van voorzieningen aan de noden van de verschillende doelgroepen. Actieplan: P-6.1: De stad stemt het aanbod van kinderopvangplaatsen af op de noden van de inwoners Actie: A-6.1.1: De stad ondersteunt de werking en de infrastructuur van de naschoolse kinderopvangplaatsen De stijging van het aantal inwoners in Eeklo brengt met zich mee dat de vraag naar kinderopvang stijgt. De economische groei van Eeklo houdt verband met het voldoende aantal opvangplaatsen. De stad realiseert i.s.m. Waterlink de bouw van een nieuwe BKO op de locatie van de huidige sportsite (project bouw nieuw zwembad). Niet enkel het kwantitatieve aanbod dient hiervoor in rekening te worden gebracht, ook het kwalitatieve aanbod speelt mee Evaluatie: Nieuwe regelgeving baby's en peuters: Schatjeseiland moet tegen einde 2016 - begin 2017 infrastructurele veranderingen ondergaan om aan de wetgeving tegemoet te komen. Advies gevraagd aan VVSG m.b.t. de plannen van de nieuwe kinderopvang in het sportcomplex. De voorstellen werden voorgelegd aan het lokaal overleg kinderopvang. de gemeenteraad verklaarde zich akkoord met de integratie van de kinderopvang in het nieuwe complex. OCMW raad ging akkoord met de verbouwingswerken aan het Beukenhof. Hierdoor zou tegen september 2017 de kinderopvang Zuiderzon zijn intrek nemen in het Beukenhof. Op 30 juni 2015 werd het busvervoer afgeschaft. Met ingang van 1 september 2015 komt de STINT (een elektrisch aangedreven bolderkar). En dit voor de locaties Kinderpoort en Blokhutten.

Exploitatie De stad ondersteunt de werking en de infrastructuur van de naschoolse kinderopvangplaatsen Investeringen De stad ondersteunt de werking en de infrastructuur van de naschoolse kinderopvangplaatsen

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 29.539,56 29.539,56

Uitgaven Uitgaven

399,00 399,00


0,00 0,00

Actie: A-6.1.2: De stad breidt het aantal kinderplaatsen uit zowel in de naschoolse opvang als vakantieplaatsen Door in te spelen op de stijging van het aantal opvangplaatsen tijdens de vakantie kunnen inwoners makkelijker oplossingen vinden voor hun kroost tijdens de vakantieperiodes. De bijkomende opvangplaatsen hebben niet enkel een economische functie maar ook een sociale functie. Bij het uitwerken van de actie houden nemen we de wensen van kinderen evenzeer ter harte als de wensen van de ouder. Evaluatie: Binnenschoolse gemelde opvang St.-Janneke gaat van start op 1/09/2015. Reden: wegvallen busvervoer naar de Meibloem + overcapaciteit Meibloem. In een nota aan CBS wordt de problematiek geschets van de overcapaciteit. Op termijn zal St.-Janneke


38 / 70


Stad Eeklo

2015

wegvallen. De coördinatoren geven aan dat tijdig een alternatief moet gezocht worden. De komst van het ziekenhuis en het wegvallen van St.-Janneke zal op termijn (2017-2018) zorgen voor een hoge overcapaciteit van de kinderopvang (Meibloem) in de wijk St.-Jozef. Het college werd hiervan in kennis gesteld met nota 15/006 overbezetting Meibloem. Het college ging akkoord met het verder zetten van de vakantieopvang zoals voorgesteld in 2014. Actie: A-6.1.3: De BKO werkt nauw samen met vrijetijdsdiensten Samenwerking met vrije tijd is in het kader van de uitbreiding van het aantal opvangplaatsen belangrijk. Door voldoende samen te werken krijgen de vrijetijdsdiensten de mogelijkheid in te spelen op noden in de kinderopvang en kunnen acties met kinderen worden opgezet die bijdragen tot een verruiming van de leefwereld van de kinderen. Evaluatie: In het kader van stroatleupers wordt een kinderdialect woordenboek gemaakt. In samenwerking met Sociaal huis werd van de werkgroep Huis van het Kind een buitenbazar georganiseerd. Eind 2015 voorbereiding plannen voor brede opvang in de vorm van sport na de schooluren (sportsnack) Verdere samenwerking met alle diensten bv. vorm geven aan de Kidsgids. Actie: A-6.1.4: De stad richt een loket kinderopvang op Het decreet met betrekking tot het loket kinderopvang is goedgekeurd door de Vlaamse regering, het is evenwel wachten op de uitvoeringsbesluiten om concrete inhouden met betrekking tot het loket kinderopvang te kennen. De centrale registratie van de vragen naar kinderopvang vanuit de ouders en informatie geven over het opvangaanbod behoort alvast tot de kerntaken van het loket kinderopvang. Evaluatie: Vanuit de Vlaamse overheid zijn er nog weinig vorderingen decretaal. Actie: A-6.1.5: De stad werkt een burenbeleid van de kinderopvang uit In samenwerking met het lokaal overleg kinderopvang willen we een beleid uitwerken waarbij de buren van een kinderopvangvoorziening in kaart worden gebracht. In samenwerking met buren en opvanginitiatieven willen we kijken wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Evaluatie: Deze actie wordt doorgeschoven naar 2016. Actieplan: P-6.2: De stad ondersteunt het inclusief beleid van de vrije tijd sector Actie: A-6.2.1: De stad ondersteunt de lessen voor mensen met een beperking in de kunstacademie De Kunstacademie biedt artistieke vorming aan mensen met een beperking. Dit is een gesubsidieerd aanbod (leraarsuren volgens inschrijvingen) onder de vorm van experiment. In het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs zal aandacht gegeven worden aan nodige en extra ondersteuning voor deze specifieke leerlingengroep. De stad Eeklo voorziet nu ondersteuning door het inzetten van een vrijwilliger. Evaluatie: Er zijn 2 vrijwilligers aangesteld die de leerlingen in de lessen 'Aangepaste Beeldende Vorming' en de lessen 'Klassiek op maat' voor volwassenen met een beperking praktisch ondersteunen.

Exploitatie De stad ondersteunt de lessen voor mensen met een beperking in de kunstacademie

Uitgaven Uitgaven



Actie: A-6.2.2: De stad voert een inclusief beleid in de kinderopvang Iedere ouder en ieder kind heeft recht op kinderopvang, ongeacht hun beperkingen. Kinderopvang maakt geen onderscheid in afkomst, ras of beperking. Belangrijk is echter dat de draagkracht van het kind niet overschreden wordt. Zolang het kind positief 10/06/2016 15:15 STAD EEKLO - JAARREKENING 2015 MET TOELICHTING - p. 49

39 / 70


Stad Eeklo

2015

evolueert tijdens zijn verblijf in de kinderopvang moet het mogelijk zijn dat het kind naar de kinderopvang komt. Evaluatie: Er werd toegespitst op de bekendmaking van de visie bij begeleiding. In het kwaliteitshandboek kan men de gebruikte methode terugvinden. Voor het schooljaar 2015-2016 beogen we onderstaande doelstelling: “Sensibiliseren en bekendmaken van de inclusieve werking van de BKO bij ouders en externe organisaties.” Eerste gesprekken met ouders van zorgkinderen omtrent erkenning subsidiering inculsieve kinderopvang. Actie: A-6.2.3: De stad voert een inclusief beleid in de jeugddienst Iedere kind of jongere heeft recht om deel te nemen aan activiteiten van de jeugddienst, ongeacht hun beperkingen. De jeugddienst maakt geen onderscheid in afkomst, ras of beperking. In het aanbod van hun activiteiten zal hier de nodige aandacht aan worden besteed. Evaluatie: Grabbelpas en Speelplein ’t Ges werken intensief aan het toegankelijk maken van de werking voor kinderen met een beperking. Inclusief beschouwen wij als het actief communiceren dat kinderen met een beperking welkom zijn op onze vakantiewerking en de werking wordt aangepast aan hun aanwezigheid. Kinderen met een beperking krijgen er dus gewoon hun plek, tussen alle kinderen. Gedurende de zomer had 3,2% van de kinderen een beperking. Deze visie wordt doorgetrokken naar de animatorenploeg. Een animator met een beperking biedt een meerwaarde voor het speelplein. Een animatorploeg bestaat uit een mix van jongeren met allemaal verschillende kwaliteiten. Ze vullen elkaar aan. Ook een animator met een beperking beschikt over kwaliteiten die de animatorenploeg kunnen versterken. In de zomer van 2015 mochten we 2 animatoren met een beperking op ons speelplein verwelkomen. Daarnaast wordt de speelpleinwerking van Eeklo ook ondersteund door 'Uit de marge'. Deze samenwerking wordt ondersteund vanuit provincie Oost-Vlaanderen. Personen met een KomuitPas krijgen financiële korting op vrijetijdswerking georganiseerd vanuit de jeugddienst (grabbelpas en speelplein). In 2015 hadden 17% van de speelpleinkinderen en 21% van de grabbelpaskinderen, een KomuitPas. Samenwerkingsverbanden zorgen voor de toeleiding van maatschappelijk kwetsbare kinderen in de vrijetijdswerking van de jeugddienst. De Wijkwerking bezoekt het speelplein op regelmatige basis waardoor de link werd gemaakt tussen de toegankelijke speelpleinwerking en de werking voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. OCB De Waai stuurt steevast hun jongeren naar de jongerenwerking van het speelplein. Tevens worden door de Grabbelpas een aantal activiteiten georganiseerd in de lokalen van het rode kruisopvangcentrum. Actie: A-6.2.4: De stad voert een inclusief beleid in de sportdienst Iedere burger heeft recht om deel te nemen aan activiteiten van de sportdienst, ongeacht hun beperkingen. De sportdienst maakt geen onderscheid in afkomst, ras of beperking. In het aanbod van hun activiteiten zal hier de nodige aandacht aan worden besteed. Evaluatie: Iedere burger heeft recht om deel te nemen aan activiteiten van de sportdienst, ongeacht hun beperkingen. Voor schoolsportactiviteiten wordt aan de scholen gevraagd om vooraf contact op te nemen met de sportdienst, om de specifieke situatie van het kind te bespreken. De sportdienst voorziet dan aangepaste activiteiten. Er zijn ook concrete plannen om in de zomervakantie van 2016 voor de eerste keer een sportkamp te organiseren voor jongeren met een lichte mentale en/of lichte motorische berperking. Actie: A-6.2.5: De stad voert een inclusief beleid in de bibiliotheek Iedere burger heeft recht om deel te nemen aan activiteiten van de bibliotheek, ongeacht hun beperkingen. De bibliotheek maakt geen onderscheid in afkomst, ras of beperking. In het aanbod van hun activiteiten zal hier de nodige aandacht aan worden besteed. Evaluatie: De bibliotheek is een open huis met een zeer lage drempel. In 2015 werden er 72.921 bezoeken geregistreerd. De klantvriendelijke openingsuren zorgen voor een ruime toegankelijkheid. Door de installatie van het STIP in de bibliotheek komt er een divers publiek over de vloer: zowel bibliotheekgebruikers als klanten van het cultuurcentrum als toeristen. De bibliotheek is ook aangepast voor rolstoelgebruikers. Actie: A-6.2.6: De stad voert een inclusief beleid in het lokaal dienstencentrum Iedere burger heeft recht om deel te nemen aan activiteiten van het dienstencentrum, ongeacht hun beperkingen. Het dienstencentrum maakt geen onderscheid in afkomst, ras of beperking. In het aanbod van hun activiteiten zal hier de nodige aandacht aan worden besteed. 10/06/2016 15:15 STAD EEKLO - JAARREKENING 2015 MET TOELICHTING - p. 50

40 / 70


Stad Eeklo

2015

Evaluatie: De voorzieningen in het lokaal dienstencentrum zijn toegankelijk voor anders-validen. Actie: A-6.2.7: De stad voert een inclusief beleid in het Cultuurcentrum Iedere burger heeft recht om deel te nemen aan activiteiten van het cultuurcentrum, ongeacht hun beperkingen. Het cultuurcentrum maakt geen onderscheid in afkomst, ras of beperking. In het aanbod van hun activiteiten zal hier de nodige aandacht aan worden besteed. Evaluatie: CC De Herbakker werkt mee aan het systeem van de KomUitPas en heeft een 30-tal houders van de pas die geregeld over de vloer komen. Daarnaast tracht het CC ook bijzondere doelgroepen te bereiken via speciale acties bv. het ontvangst van een groep van wijkcentrum de Kring op 27 mei 2015 waarbij infomatie werd verstrekt over het nieuwe programma. Actieplan: P-6.3: De stad heeft blijvend aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen/jongeren Actie: A-6.3.1: De stad werkt samen met 'Huis van het kind' Bij de oprichting van het huis van het kind wordt dienst kinderopvang van de stad Eeklo betrokken als partner en wordt er beroep gedaan op haar expertise. Evaluatie: 2015 in mei wordt een buitenbazar georganiseerd in samenwerking met de andere partners van HvhK Evaluatie opgroeibabbels juli 2015 en plannning schooljaar 2015-2016. Samenwerking met verschillende partners voor het uitwerken van gemeenschappelijke visie inzake zindelijkheidbeleid in de Eeklose basisscholen. Actie: A-6.3.2: De stad ondersteunt verder 'Schatjeseiland' Schatjeseiland richt zich in eerste instantie tot ouders die nood hebben aan occasionele opvang. Daarnaast willen we ook de kans geven aan kansarme gezinnen om gebruik te maken van schatjeseiland om zo de drempel naar kinderopvang te verlagen. Hierdoor willen we deze ouders het vertrouwen schenken in kinderopvang en eventueel de mogelijkheid geven door te stromen naar een tewerkstelling. Evaluatie: Opstarten pedaogische begeleiding in samenwerking met VCOK (Knispers). Hierbij wordt de begeleiding ondersteund in haar taak binnen de voorschoolse kinderopvang. Actie: A-6.3.3: Stad en OCMW starten samen een overleg met de scholen rond kinderarmoede vanuit jeugdwelzijnsoverleg Vanuit het Jeugdwelzijnsoverleg start een werkgroep voor bewustmaking en het leren omgaan met kinderarmoede (voor ouders, scholen, geïnteresseerden) De stad en OCMW starten samen een overleg met de scholen rond kinderarmoede vanuit jeugdwelzijnsoverleg Evaluatie: In 2015 nam de jeugddienst opnieuw deel aan het overleg onderwijs-welzijn rond kinderarmoede. De werkgroep onderwijs-welzijn is samengesteld uit medewerkers uit diverse welzijnsorganisaties, het OCMW, wijkcentrum De Kring, de directies/leerlingenbegeleiders en de jeugddienst. De werkgroep werkte ondertussen hard aan een actie rond zindelijkheid, aanbieden van goedkope warme maaltijden op school en een duidelijk communicatiebeleid. Deze acties zijn uniform in alle scholen nu. Actieplan: P-6.4: Het stadsbestuur speelt als gezonde stad een rol in het gezondheidsbeleid Actie: A-6.4.1: De stad organiseert preventieacties over suiïcide-problematiek Meedoen aan de week van de verbondenheid tegen eenzaamheid eind september begin oktober: eenzaamheid doorbreken door mensen (in een buurt) een eenzame uit te nodigen om een hapje te eten of een koffiekransje bij te wonen cfr. De langste tafel die sommige gemeenten organiseren


41 / 70


Stad Eeklo

2015

Evaluatie: Naar aanleiding van de viering 10-jaar Te Gek gingen in CC De Herbakker 2 avonden door met de theatervoorstelling “Manische Mannen”. Donderdag 6 mei voor de partners/zorgverstrekkers en vrijdag 7 mei 2015 voor iedereen. Op vrijdagavond waren 350 aanwezigen, na de voorstelling kon op een post-it een persoonlijke tip opschrijven om fit in je hoofd te blijven en dit aan de ideeën muur kleven in ruil kreeg men een goodiebag. Het hele project was een samenwerking tussen de stad Eeklo, Logo Gezondplus, Psychiatrisch Centrum Eeklo en Regionaal Centrum Geestelijke Gezondheid.

Exploitatie De stad organiseert preventieacties over suiïcideproblematiek

Uitgaven Uitgaven



Actie: A-6.4.2: De stad sensibiliseert burger, handelaar en stadspersoneel over dementie Specifieke groep burgers zijn de jongeren – die we proberen te bereiken via sensibilisatiecampagne in de scholen. Vb. de 16-jarigen van alle onderwijsnetten in Eeklo de kans geven met de problematiek in aanraking te komen: hetzij door voordracht, ervaringsuitwisseling – wie wordt in familiekring daar reeds mee geconfronteerd -, inleefmoment door bezoek aan woon- en zorgcentra (wordt eerlang uitgewerkt door de werkgroep en algemene vergadering van Koppig, dementievriendelijk Eeklo) Evaluatie: Het 5-jarig project Koppig, dementievriendelijk Eeklo had de sensibilisering van de schoolgaande jeugd op het programma staan: Schooljaar 2014-2015 heeft het College O.L.Vrouw Ten Doorn gewerkt rond het thema dementie : het 7de jaar Thuis- en Bejaardenzorg organiseerde workshops voor 10 klassen uit het 3de jaar. Het 3de jaar Humane Wetenschappen ontwierpen een enquête en deden de bevraging. De resultaten zijn terug te vinden op de website van Eeklo Er werd reeds een voorbereidende vergadering gehouden om het laatste luik van Koppig, dementievriendelijk Eeklo in 2016 gestalte te geven nl. de handelaars betrekken om het dementievriendelijk klimaat in Eeklo gestalte te geven Het geheugenkoor oefende 10 woensdagen van 14:30 tot 16:30 in Zonneheem Het praatcafé Dementie , voor familieleden en vrienden van mensen met dementie houdt tweemaandelijks een bijeenkomst in Zonneheem De Vlaamse Alzheimerliga, familiegroep regio Eeklo komt tweemaandelijks samen in Eeklo Er werd een vorming gegeven in CC De Herbakker rond dementie voor zorgverleners (inrichter praatcafé Dementie)

Exploitatie De stad sensibiliseert burger, handelaar en stadspersoneel over dementie

Uitgaven Uitgaven



Actie: A-6.4.3: De stad werkt een uitvoeringsplan uit m.b.t. gezonde gemeente De stad Eeklo profileert zich als promotor van een gezonde gemeente en zet zijn bevolking aan om gezonder te leven en doet dit in eerste instantie door zelf het goede voorbeeld te geven: promoot bij zijn personeel de 10000 stappen, een gezonde voeding, verbruik van water in plaats van frisdrank, leert zijn personeel omgaan met personen met dementie, leert zijn personeel werken met een AED-toestel, biedt hen de mogelijkheid tot meest gebruikelijke vaccinaties (voor personeel die veel met publiek in aanraking komt) Sommige van deze zaken zijn reeds begonnen, maar om een mentaliteitswijziging te krijgen zijn eenmalige acties niet voldoende, men moet blijven herhalen. Evaluatie: Er ging driemaal een praatcafé kanker door in het Zonneheem met een bemoedigend aantal aanwezigen Alle 8 de AED-toestellen kregen een onderhoudsbeurt. Het personeel van de stad nam deel aan de intergemeentelijke competitie 10.000 stappen.

Exploitatie De stad werkt een uitvoeringsplan uit m.b.t. gezonde gemeente

Uitgaven Uitgaven




42 / 70


Stad Eeklo

2015

Actieplan: P-6.5: De stad waardeert de inspanningen van zijn inwoners / vrijwilligers Actie: A-6.5.1: De stad organiseert jaarlijks een actie voor alle vrijwilligers Vrijwilligers zijn belangrijk voor de stad; ze engageren zich in adviesraden of in socio-culturele verenigingen. Ze bekleden een belangrijke sociale rol, organiseren heel wat activiteiten … kortom ze zorgen voor bruis in de stad. Er moet hierbij een onderscheid gemaakt worden tussen: - vrijwilligers aangesloten bij een stedelijke adviesraad of verbonden aan een stedelijke dienst; - vrijwilligers die actief zijn in een Eeklose vereniging. In de toekomst zullen vrijwilligers op regelmatige tijdstippen een attentie ontvangen voor hun geleverde inspanningen. Ze zullen ook de mogelijkheid krijgen om zich bij te scholen. Evaluatie: Op 2 maart 2015 (tijdens de week van de vrijwilliger) trakteerde de stad Eeklo alle vrijwilligers op een gratis aperitief en een film: "The secret life of Walter Mitty". Er waren 130 personen aanwezig op dit evenement.

Exploitatie De stad organiseert jaarlijks een actie voor alle vrijwilligers

Uitgaven Uitgaven



Actie: A-6.5.2: De stad inventariseert aanbod en nood aan vrijwilligerswerk in stadsdiensten In de toekomst moet er een overzichtelijke lijst komen met een duidelijke omschrijving van de taken die vrijwilligers in de diverse stadsdiensten kunnen uitvoeren. Ook de attitudes en kennis waarover de vrijwilligers moeten beschikken zal hieraan gekoppeld worden. Daarnaast moet er een centraal aanspreekpunt komen waar kandidaten die vrijwilligerswerk bij de stad willen doen, zich kunnen melden. Evaluatie: In 2015 werd een voorstel uitgewerkt voor een nieuw organigram van de stadsdiensten. Hier is voorgesteld om in de toekomst de functie van cultuurbeleidscoördinator om te vormen naar stafmedewerker cultuurparticipatie, verenigingen- en vrijwilligersbeleid. Het is de bedoeling dat deze persoon het vast aanspreekpunt wordt voor vrijwilligers en het aanbod en de nood aan vrijwilligerswerk inventariseert. Actie: A-6.5.3: De stad stemt het vrijwilligersbeleid binnen de stadsdiensten op elkaar af Er moet werk gemaakt worden van één stedelijk vrijwilligersbeleid. Dit zal geformaliseerd worden door de opmaak van een informatienota. Uiteraard zal er hierbij steeds rekening gehouden worden met de eigenheid van sommige diensten en de uit te voeren taken. Evaluatie: Sinds 2005 is de stad verplicht om zijn vrijwilligers te informeren over o.a. het doel van de organisatie, de regels, de verzekering, een eventuele betaling, ... Om in orde te zijn met de wettelijke verplichtingen werd werk gemaakt van een informatienota voor vrijwilligers. Deze nota werd opgesteld in nauw overleg met de diensthoofden van de vrijetijdsdiensten en werd door het college van burgemeester en schepenen op 1 juli 2014 goedgekeurd. In 2015 werd een voorstel uitgewerkt voor een nieuw organigram van de stadsdiensten. Hier is voorgesteld om in de toekomst de functie van cultuurbeleidscoördinator om te vormen naar stafmedewerker cultuurparticipatie, verenigingen- en vrijwilligersbeleid. Het is de bedoeling dat deze persoon het vast aanspreekpunt wordt voor vrijwilligers en het aanbod en de nood aan vrijwilligerswerk inventariseert. Actieplan: P-6.6: Het stadsbestuur garandeert de uitbouw van informatiekanalen voor jongeren Actie: A-6.6.1: De jeugddienst organiseert een vormingsaanbod op maat van scholen e.a. organisaties De jeugddienst biedt jaarlijks een vorming drugs aan voor de tweede graad en een vorming seksualiteit voor de derde graad van alle secundaire scholen. Op vraag kunnen ook vormingen op maat worden aangeboden. Evaluatie: In 2015 organiseerde de jeugddienst opnieuw de vormingen drugs in het voorjaar. Diverse Eeklose klassen kwamen hiervoor naar


43 / 70


Stad Eeklo

2015

het jeugdcetnrum. In het najaar werd gestart met vorming op maat. De vormingswerkers van de jeugddienst werken nu samen met de leerkrachten een vorming uit om de doorwerking in de klassen te optimaliseren. Deze nieuwe insteek kon op heel wat appreciatie rekenen van de scholen. De leerlingen krijgen er vorming door de twee vormingswerkers en leren via methodieken de gevraagde thema's dieper kennen. Daarnaast maken ze ook kennis met het Eeklose JIP. De anderstalige nieuwkomers, de jongeren van Groep Intro en het Rode Kruis Opvangcentrum leerden via vorming op maat het jeugdcentrum kennen. De jongeren krijgen steeds een gadget mee met de contactgegevens van het JIP op. Vanuit het jeugdwelzijnsoverleg werd de voorstelling 'Heb je ze wel alle vijf?' aangeboden aan de eerste graad van de drie secundaire scholen. Deze voorstelling had als thema: nieuwe armoede. Voor de basisscholen werden pakketten voorzien van de Anne Frank stichting.

Exploitatie Uitgaven De jeugddienst organiseert een vormingsaanbod op maat van Uitgaven scholen e.a. organisaties



Actie: A-6.6.2: De jeugddienst bouwt een kwaliteitsvol en laagdrempelig JIP uit op maat van jongeren Het JongerenInformatiePunt geeft vrijblijvend en discreet info aan jongeren rond diverse maatschappelijke thema's. Ook organisaties en scholen kunnen bij het JIP terecht. Evaluatie: In 2015 is het JIP weer diverse malen ook naar buiten getreden om aan naambekendheid te werken. Ze namen deel aan diverse schoolinitiatieven om de jongeren vertrouwd te maken. Meer en meer jongeren vinden terug hun weg naar het nieuwe jeugdcentrum met vragen, problemen of voor schoolwerken. De nieuwe JIP-gespreksruimte werd verder uitgebouwd in de backstageruimte om op een anonieme manier gesprekken te kunnen voeren met de bezoekers. Hoewel we merken dat het aandeel folders afneemt en steeds meer digitale info wordt verspreid dienen nog steeds de basisfolders voorzien te worden. In 2016 zal nog meer worden ingezet op digitale verspreiding. Op vraag wordt tijdens examenperiodes ook de mogelijkheid geboden aan jongeren om te studeren in een lokaal op de jeugddienst en met succes. Verschillende jongeren komen studeren in de jeugddienst.

Exploitatie Uitgaven De jeugddienst bouwt een kwaliteitsvol en laagdrempelig JIP Uitgaven uit op maat van jongeren



Actieplan: P-6.7: De stad Eeklo informeert, sensibiliseert, integreert OS en ondersteunt de Noord-Zuid werking Politieke, economische en sociale globalisering is een realiteit geworden. Twee andere belangrijke sleutelbegrippen hierbij zijn duurzaamheid en samenwerking. Het is duidelijk dat we ons in een internationale omgeving bevinden waarin ‘binnenland’ en ‘buitenland’ steeds moeilijker te scheiden zijn. Regelgeving komt niet meer alleen van de federale en regionale overheid maar wordt vaak opgesteld vanuit Europa. Er is een toenemende mobiliteit bij burgers en bedrijven en de informatie- en communicatietechnologie brengt de wereld tot in de huiskamer of het kantoor. Deze internationalisering gaat wel gepaard met de blijvende behoefte naar een sociale houvast en gevoel van identiteit op het lokale vlak. Het is ook de taak van de lokale overheid om haar burgers te tonen dat lokale internationale samenwerking een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het lokale bestuur. Als overheid die het dichtste bij de mensen staat, heeft de stad daarin een belangrijke rol. Geen andere instantie kan beter de mensen inlichten over de noord-zuidproblematiek, over hoe de wereldsituatie zijn weerslag heeft op Eeklo en over wat burgers en stadsbestuur kunnen doen om te komen tot een rechtvaardiger en duurzamer wereld. Om het internationale beleid van Eeklo vorm te kunnen geven, is het nodig dat de Stad in de toekomst verder samenwerkt met lokale partners uit Eeklo en regio, met Vlaanderen, andere Europese steden en op wereldvlak. Internationale samenwerking draagt bij tot de doelstellingen van het Eeklose beleid, een duurzaam, sociaal, energiek 10/06/2016 15:15 STAD EEKLO - JAARREKENING 2015 MET TOELICHTING - p. 54

44 / 70


Stad Eeklo

2015

beleid. Internationale samenwerking vraagt enkele strategische doelstellingen. Informeren, sensibiliseren en Noord Zuid werking ondersteunen zijn eerste vereistes om deze doelstellingen te bereiken. Actie: A-6.7.1: De stad informeert en sensibiliseert in het Noorden De stad Eeklo informeert en sensibiliseert zijn inwoners op regelmatige basis in het Noorden. De inwoners van stad Eeklo en bestuur, beleid en personeel van stad Eeklo zelf, hebben allereerst nood aan informatie en sensibilisatie. Vooropgesteld resultaat : De algemene opinie over ontwikkelingssamenwerking wordt positief. Men staat meer open voor info rond ontwikkelingshulp. De acties georganiseerd rond ontwikkelingssamenwerking worden talrijker bezocht en er wordt meer aan acties deelgenomen. De acties vinden plaats i.s.m. lokale actoren, verenigingen, scholen, enzv. Evaluatie: [ontwikkelingssamenwerking 2015 beleidsprioriteit 1] : debatavond m Jan Pronk/kost 620/opkomst150 infoavond moestuin/klimaat/ism Ivm/50 deeln streekproductenbeurs ism COLTD medewerking COLTD 4e BSO Go4Green/veggie/200 kinderklimaatraad 5 lagere scholen2015 op gemeenteraad/ klimaat voeding/ism Good Planet/vertegenw alle lagere scholen/kost 5000 Open Volkstuinen/voedselrestjes/ism De Kring,Velt,Voedselteams,Oxfam WW,Pro Natura,Vlaamse Overheid/kost:70/35 deeln wedstrijd/75 bezoekers Roefelweek bijenhotels maken/klimaat/ism Jeugddienst-10 deeln Wereldmarkt/45 standhouders/vele bezoekers Fairtrade/streekproduct/kookdemo Vrijmoed/34 deeln/kost1019 opbrengst 400/taart plaatselijke bakker/heel veel deelnemers publiciteit/fairtradequiz Wijkcentrum De Kring/deeln 15 kost 38,45 /plaatselijke Colruyt extra aanduiding fairtrade gesprek actiegroep Wereldraad De Kring N9 voedselteam Repaircafé werken met NZ dienst sportuur ism 11.11.11./sportdienst De Kring dansschool/sociale bescherming/10 deeln/opbrengst 48,70/kost 80 Repaircafé/klimaat/ism De Kring Voedselteam N9 Opvangcentrum/199 deeln/kost 278/+275,50 Jongerenklimaatraad COLTD gemeenteraad/ klimaat en voeding/COLTD Good Planet 70 lln aanbod workshops voorstellingen scholen thema OS/minstens 2776 lln 1,90/lln -#EekloHelpt/vluchtelingen/850kost/opbrengst Tracing 10.447,29

Exploitatie De stad informeert en sensibiliseert in het Noorden


Jaarrekening 47.518,06 14.835,54 47.518,06 14.835,54


Actie: A-6.7.2: Ontwikkelingssamenwerking integreren in de verschillende beleidsdomeinen en het bestuur van de stad Als overheid die het dichtste bij de mensen staat, heeft de stad een belangrijke rol. Geen andere instantie kan beter de mensen inlichten over de Noord-Zuid problematiek, over hoe de wereldsituatie zijn weerslag heeft op Eeklo en over wat burgers en stadsbestuur kunnen doen om te komen tot een rechtvaardiger en duurzamer wereld. Om dit te doen dient stad Eeklo zelf het goede voorbeeld te geven. Vooropgesteld resultaat : Stad Eeklo betrekt ontwikkelingssamenwerking bij zijn activiteiten. Stad Eeklo houd rekening met fairtrade en duurzaamheid bij zijn aankopen. Evaluatie: - 15 januari : 1 jaar na impulsbeleid=>deelname Noord Zuid ambtenaar=>geen kosten - 27 januari bijeenkomst met vertegenwoordiger Oxfam i.v.m. fairtrade koffie… voor stad Eeklo - 24 februari startlunch deelname personeel”Dagen zonder vlees”=>thema veggie=>+ wedstrijd rond vlees eten voor personeel=>deelnemers: 22 =>kosten :119,98 euro - 27 februari 2015 koffiestop i.s.m. Broederlijk Delen in de Stedelijke bibliotheek te Eeklo. Dit bracht 15,45 euro op.


45 / 70


Stad Eeklo

2015

- Eeklo Run&Roll 6 april=>thema drinkbaar water=>i.s.m. Protos en sportdienst=>is niet doorgegaan wegens geen kandidaten - 28 april : de wereldraad geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen ivm aankoop van fairtrade- en streekproducten. Het schepencollege aanvaardt dit. - 6 mei fairtrade@work: kookdemo/workshop met Jürgen Kookt i.s.m. Plattelandscentrum=>deelnemers : 16 =>kosten 280 euro - 28 mei Brainstorm en uitwisselingsmoment NZ beleid + 11.11.11. campagne=>deelname Noord Zuid ambtenaar=>geen kosten - 6 juli : Roefelweek=>ism jeugddienst, Rode Kruis opvangcentrum=>thema diversiteit en vluchtelingen=>0 deelnemers vluchtelingen, 10 deelnemers bijenhotelsmaken=>geen kosten - 12 juli Big Jump=>i.s.m. sportdienst, zwemverenigingen, waterpolo, duikclubs, jeugdverenigingen=>niet doorgegaan wegens geen kandidaten - Week van de fairtrade: 12 oktober kookdemo met streek-en fairtradeproducten door Michaël Vrijmoed voor personeel en inwoners stad Eeklo=>deelnemers 35 =>kosten1019 euro =>opbrengst : 400 euro - 22 oktober Zuiddag=>opleiding in het Zuiden=>Stadsdiensten, Zuiddag, Vredeseilanden=>7 stadsdiensten(2 hadden geen kandidaten)=>250 euro - 22 september, 20 oktober, 8 december Gem.Noord Zuid beleid kan tellen=>deelname NZ ambtenaar=>geen kosten Actie: A-6.7.3: Acties ter integratie van div. ethnische, culturele, sociale, religieuze, linguïstische minderheden Op regelmatige basis zijn er acties om minderheden en inwoners van Eeklo te verbroederen. De stad onderneemt acties om de integratie van diverse ethnische, culturele, sociale, religieuze en linguïstische minderheden te bevorderen. Er zijn nog steeds vooroordelen vanuit de bewoners van Eeklo t.o.v. ethnische, culturele, sociale, religieuze en linguïstische minderheden. Door workshops, infoavonden, tentoonstellingen... te organiseren naar de bewoners van Eeklo toe met info rond de leefwijze van deze minderheden wordt de afstand kleiner. Ook door workshops, infoavonden, tentoonstellingen...te organiseren naar de minderheden toe met info rond de leefwijze van de inwoners van Eeklo wordt de afstand kleiner. Vooropgesteld resultaat : de algemene opinie over mensen met een andere etnische, culturele, sociale, religieuze of linguïstische achtergrond wordt positiever. De minderheden passen zich beter aan aan de leefwijze van de inwoners van Eeklo. Evaluatie: - infosessie afval 7 april Rode Kruis asielcentrum =>35 inwoners - taalkabaal 3 x per maand=>i.s.m. Wijkcentrum De Kring=>thema’s voeding – streekproducten, gezondheid, lezen, de gemeente, muziek, vrije tijd en ontspanning=>deelnemers : 15=>kosten 21,05 euro - zondag 16 augustus tijdens Herbakkersfestival : Wereldmarkt Nova Mondo met 45 standhouders en vele bezoekers - ondersteuning #EekloHelpt vrijwilligersgroep=>vluchtelingen=>verschillende verenigingen, scholen, …=>850 euro kosten=>opbrengst voor Tracing : 10.447,29 euro - rondrit met anderstalige inwoners van Eeklo=>integratie=>42 ingeschreven- 27 deelnemers=>groot succes=>438 euro kosten - ondersteuning #EekloHelpt vrijwilligersgroep=>vluchtelingen=>verschillende verenigingen, scholen, …=>850 euro kosten=>opbrengst voor Tracing : 10.447,29 euro Actie: A-6.7.4: De stad ondersteunt en werkt samen met NGO's verenigingen en 4de pijlers werkzaam in het Zuiden Persoonlijke contacten met het Zuiden scheppen een diepere band met het Zuiden en maken het doel van de inzet van alle actoren en vrijwilligers meer duidelijk. De communicatie en duurzame relatie met het Zuiden opent de weg naar een onbevooroordeelde en frisse kijk op de wereld. Vooropgesteld resultaat : Mensen uit het Zuiden kunnen rekenen op de hulp van inwoners van Eeklo bij bepaalde projecten. Er wordt kennis en info geruild en toegepast. Er worden regelmatig acties ondernomen voor het Zuiden. Er is regelmatig contact met het Zuiden. Evaluatie: - koffiestop i.s.m. Broederlijk Delen in de Stedelijke bibliotheek 27 februari =>15,45 euro - 22 oktober Zuiddag=>opleiding in het Zuiden=>Stadsdiensten, Zuiddag, Vredeseilanden=>7 stadsdiensten(2 hadden geen kandidaten)=>250 euro - 9 – 18 – 20 november sportuurtjes ism 11.11.11.=>i.s.m.sportdienst, Wijkcentrum De Kring en lokale dansschool SPression=>sociale bescherming=>10 deelnemers=>opbrengst 48,70 euro=>kosten 80 euro - 5-31 december Schrijfmarathon Amnesty International ism Bib=>geen kosten=>17 deelnemers - scholenband BSO-TSO land en tuinbouw COLTD met landbouwschool in Congo-Kisantu is een feit => geen kosten


46 / 70


Stad Eeklo

2015

- scholenband ASO COLTD met school Senegal wordt aangemoedigd=>geen kosten - vergaderingen Wereldraad=>6 NGO’s, 5 vierde pijlers, 3 geïnteresseerden=>geen kosten - ondersteuning #EekloHelpt vrijwilligersgroep=>vluchtelingen=>verschillende verenigingen, scholen, …=>850 euro kosten=>opbrengst voor Tracing : 10.447,29 euro Actieplan: P-6.8: De stad ondersteunt op efficiënte wijze verder de werking van het lokaal dienstencentrum Actie: A-6.8.1: De stad versterkt samenwerking tussen woonzorgcentra en de sociale voorzieningen vanuit LDC en OCMW De woonzorgcentra's in de stad, alsook het dienstencentrum en de thuiszorgdiensten van het OCMW (gezinszorg en poetsdienst) zijn actoren in het Woon- en Zorgdecreet. Alle actoren spelen in op bestaande behoeften bij senioren en ouderen; ze zijn alsook betrokken bij het opsporen en ondersteunen van de behoeftige en minder zelfredzame ouderen. Uitwisseling van de informatie van deze noden en projectmatig samenwerken n.a.v. deze noden is derhalve van belang met het oog op het ondersteunen, stimuleren en verbeteren van de zelfstandigheid en levenskwaliteit van haar gebruikers (lokaal dienstencentrum en thuiszorgdiensten) en de inter- en intragenerationele solidariteit verhogen. Het dienstencentrum is een hiervoor het trefpunt voor informatie, advies, vorming, en een brede waaier aan dienstverlening voor de senior. Het dienstencentrum biedt tevens ontmoetings- en ontspanningsmogelijkheden aan met een lage drempel en met respect voor ieders eigenheid en vrijheid van meningsuiting. Bijzondere aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen en ouderen met een beginnende zorgbehoevendheid. De stad versterkt de samenwerking tussen de woonzorgcentra's en de sociale voorzieningen vanuit LDC en OCMW Evaluatie: Nieuwe bewoners van serviceflats in Eeklo worden op een actieve manier uitgenodigd kennis te maken met het aanbod van het lokaal dienstencentrum. Samenwerkingsverbanden functioneren tussen Zonneheem en de verschillende actoren die huisvesting voor ouderen aanbieden (woonzorgcentra - project stassano). Actie: A-6.8.2: De stad realiseert mee de doelstellingen vh woonzorgdecreet via het LDC ism OCMW-thuiszorgdiensten Het Woon- en Zorgdecreet voorziet in 3 doelstellingen: •Zorg op maat aanbieden en continuïteit van het zorgaanbod door het correct en individueel aangepast inzetten van zelfzorg, mantelzorg en professionele zorg. •De regelgeving voor zorg, wonen en welzijn actualiseren en beter op elkaar afstemmen. Zo kan de samenwerking tussen thuiszorg, residentiële zorg en thuiszorgondersteunende zorg vergemakkelijken en versterken. •De kwaliteit verhogen van wonen en zorg door passend in te spelen op de individuele fysieke en psychische noden van de zorgvrager, met voldoende aandacht voor sociale inclusie en het welbehagen van de zorgbehoevende. Door regelmatig overleg en informatie-uitwisseling tussen de betrokken diensten (beiden actor in het Woon- en Zorgdecreet) worden voormelde doelstellingen onderschreven en op lokaal niveau gerealiseerd. De stad realiseert mede de doelstellingen van het woonzorgdecreet vanuit het LDC i.s.m. de thuiszorgdiensten van het OCMW Evaluatie: Het inschakelen van een OCMW-bejaardenhelpster in de werking van het lokaal dienstencentrum is niet gerealiseerd in 2015. Actie: A-6.8.3: Aandacht voor toegankelijkheid vh zorgaanbod voor nieuwkomers en etnische culturele minderheden Het dienstencentrum werkt niet alleen met en voor een zeer ruime groep mensen, maar ook met een zeer gevarieerde groep. Het dienstencentrum is een kruispunt voor mensen met zeer verschillende achtergrond, leeftijd, financiële situatie, gezondheidssituatie, mogelijkheden, interessesfeer, engagementen, … Het dienstencentrum zal projecten opzetten met het oog op het integreren van deze doelgroepen in de werking in samenwerking met het OCMW en andere lokale partners. De stad heeft aandacht voor de toegankelijkheid van het zorgaanbod voor nieuwkomers en etnische culturele minderheden Evaluatie: Informatie over de werking en het aanbod van het lokaal dienstencentrum wordt - samen met andere stadsinformatie - verspreid onder de nieuwe inwoners.In 2015 is de samenwerking met het asielcentrum Rode Kruis verder uitgewerkt (oa. op woensdagmiddag komen de bewoners van het asielcentrum af en toe zwemmen samen met senioren). Actie: A-6.8.4: Het voorkomen van vereenzaming door te werken aan het behoud en herstel van het sociale netwerk Een ruim deel van de werking van Zonneheem situeert zich in de sfeer van preventie: om een niet-denkbeeldig isolement te voorkomen worden activiteiten ingericht. Ook hier kan door samenwerking met de diverse thuiszorgdiensten aan de werking van het lokaal dienstencentrum de nodige bekendheid worden gegeven. De stad besteedt bijzondere aandacht aan het voorkomen van vereenzaming door te werken aan het behoud en herstel van het sociale netwerk 10/06/2016 15:15 STAD EEKLO - JAARREKENING 2015 MET TOELICHTING - p. 57

47 / 70


Stad Eeklo

2015

Evaluatie: Maandelijks organiseert het lokaal dienstencentrum een koffietafel specifiek gericht naar 80-plussers, dit met de bedoeling om het sociaal netwerk voor hoogbejaarden te vergroten en te verstevigen; gemiddeld mogen wij 100 aanwezigen verwelkomen.

Exploitatie Het voorkomen van vereenzaming door te werken aan het behoud en herstel van het sociale netwerk


Jaarrekening 12.823,38 10.418,90 12.823,38 10.418,90


Beleidsdoelstelling: D-7: Eeklo biedt een toegankelijk, integraal en gedifferentieerd vrijetijdsaanbod aan binnen de financiële draagkracht van de stad Kwalitatief: De stad Eeklo biedt een toegankelijk, integraal en gedifferentieerd aanbod van dienstverlening aan vanuit de vrijetijdsdiensten en het deeltijds kunstonderwijs met aandacht voor elkaars doelgroepenwerking, mede in dialoog met de stakeholders (burgers, adviesraden, buurten), zowel lokaal als regionaal. De stad Eeklo accentueert haar centrumfunctie in het Meetjesland door de (mede-)organisatie van evenementen met een regionale uitstraling. Actieplan: P-7.1: De stad maakt het vrijetijdsaanbod drempelverlagend voor specifieke doelgroepen Actie: A-7.1.1: De jeugddienst zet in op doelgroepspecifieke werking ivm strategisch veiligheids- en preventieplan Deze projecten worden vanuit de federale overheid financieel ondersteunt in het kader van het strategisch veiligheids- en preventieplan (tot eind 2014). De jeugddienst zet verder in op doelgroepspecifieke werkingen in het kader van het strategisch veiligheids- en preventieplan Evaluatie: De werkingen met Maatschappelijk Kwetsbare Kinderen en Jongeren kennen een enorme groei in 2015. De werkingen vinden zowel in het schooljaar plaats (Praatcafé, VIP+, VIP-, StreetAction, netwerk tegen armoede en vindplaatsgericht werken) als in schoolvakanties (wijkwerking Sint-Jozef en vindplaatsgericht werken). De werkingen en het loon van de preventiewerker zitten onder het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan. Hiervoor wordt jaarlijks verantwoord naar het Agentschap Binnenlandse Zaken van de Federale Regering.

Exploitatie De jeugddienst zet in op doelgroepspecifieke werking ivm strategisch veiligheids- en preventieplan


Jaarrekening 93.491,20 55.757,55 93.491,20 55.757,55


Actie: A-7.1.2: De stad voert een beleid ism partners zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om te sporten. De stad voert een beweeg- en sportbeleid in samenwerking met diverse actoren waarbij kansengroepen gelijke kansen krijgen om te participeren in sport: - het organiseren van een laagdrempelig sportaanbod ism Wijkcentrum de Kring - het ondersteunen en bestendigen van het project "Street Action" ism Wijkcentrum de Kring, Jeugddienst en groep Intro - een samenwerking aangaan met het asielcentrum zodat de bewoners de kans krijgen om te komen fitnessen in de sporthal: het asielcentrum krijgt de mogelijkheid om 10 fitnesskaarten aan te kopen waarmee de bewoners kunnen komen fitnessen - in de toekomst kan ervoor gekozen worden om deze fitnesskaarten terug te betalen aan het asielcentrum. - het ondersteunen van sportverenigingen die meewerken aan de kom-uit-pas. Evaluatie: In samenwerking met Wijkcentrum De Kring, de jeugddienst en Groep Intro werden volgende activiteiten georganiseerd: - Sportieve vakantiewerking voor jongeren uit de Sint-Jozefwijk: bmx, snag golf, omnisport in de wijk en in de sporthal, spel zonder


48 / 70


Stad Eeklo

2015

grenzen,... - Minivoetbalploeg jongens: wekelijkse trainingen in de sporthal, wekelijkse wedstrijden in de reguliere minivoetbalcompetitie, deelname aan tornooien, organisatie van de "Street Action cup" in de wijk in augustus, diverse teambuildingactiviteiten. De begeleiding van deze groep werd in het najaar van 2015 afgebouwd, met de bedoeling hen zelfstandiger te laten functioneren. - Minivoetbalploeg meisjes: wekelijkse trainingen en deelname aan recreatieve tornooien. - Organsatie lessenreeks Zwemmen voor volwassenen met extra aandacht voor de toeleiding van kansarmen naar deze lessen (toeleiding en extra begeleiding door Wijkcentrum De Kring). - Ondersteuning van Café Sport Wijkcentrum De Kring (personen in armoede en/of met een psychische problematiek): vanaf september 2015 is er een maandelijks een bijeenkomst in Wijkcentrum De Kring, waar men kennis kan maken met een laagdrempelige sportactiviteit. Wijkcentrum De Kring coördineert Café Sport, de sportdienst zorgt voor een (externe) lesgever en indien nodig, sportmateriaal. Gezien het succes van de les Tai Chi in Café Sport werd beslist dat er door Wijkcentrum De Kring een lessenreeks Tai Chi zou opgestart worden in de stedelijke sporthal. De sportdienst diende bij Sport Vlaanderen een aanvraag in tot lesgeversondersteuning (terugbetaling lesgever voor 10 lessen, verlengbaar voor een 2e reeks), die werd aanvaard. De lessenreeks start in januari 2016. - Sportlessen VOKANS: Op vraag van VOKANS, een organisatie die jonge werkzoekenden intensief begeleidt, organiseerde de sportdienst vanaf september maandelijks een laagdrempelige sportactiviteit. Deze activiteiten worden ook in 2016 verdergezet.

Exploitatie De stad voert een beleid ism partners zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om te sporten.


Jaarrekening 5.602,86 120,00 5.602,86 120,00


Actie: A-7.1.4: De stad investeert in toegangelijk maken van reguliere vrijetijdswerkingen d.m.v. de KomUitPas De KomUItPas is een coherent kortingssysteem voor mensen in armoede dat als doel heeft om de financiële drempel om te participeren aan sociale, culturele of sportieve activiteiten weg te werken. Dit project ontvangt subsidies via het participatiedecreet. Stad en OCMW Eeklo engageren zich om minstens het dubbele van het jaarlijkse subsidiebedrag van de Vlaamse Regering te cofinancieren De stad investeert in toegangelijk maken van reguliere vrijetijdswerkingen via de werking van de KomUitPas Evaluatie: Het OCMW en de stad Eeklo keurden op 16 september 2013 de lokale afsprakennota 2014-2019 goed en beslisten om jaarlijks elk € 7.100 te voorzien (= x 2= € 14.200). Door de opmaak van de lokale afsprakennota ontvangen de stad en het OCMW Eeklo jaarlijks ook een subsidie via het participatiedecreet. In 2015 bedroeg deze subsidie € 6,898. Er is dus jaarlijks € 21.098 beschikbaar voor het systeem van de KomUitPas. € 6000 hiervan wordt voorzien voor activiteiten van Wijkcentrum De Kring. Het voorziene budget voor werkjaar 2014-2015 bleek ontoereikend. Het schepencollege besliste op 6 januari 2015 dat dit tekort niet mocht weggewerkt worden met een interne kredietaanpassing. Het college ging ook niet akkoord met het voorstel van het lokaal netwerk om het budget van de KomUItPas op te trekken naar € 30.000. Dit verlies werd echter opgevangen door het gebruik van een overschot in het budget voor de bestrijding van lokale kinderarmoede. Hiervan werd €7.824,14 aangewend. Al deze middelen zorgen voor een totale uitgave van €28.922,14 voor de werking van de Kom-Uit Pas. De factuur van de KomUitPas-krant (t.w.v. € 1.169,56) werd betaald door de dienst communicatie. Het lokaal netwerk kreeg tevens de opdracht van het College van Burgemeester en Schepenen om een aantal scenario's uit te werken om de kosten van het systeem te drukken. Hiervoor zijn enkele maatregelen uitgewerkt; houders van Kom-UitPas betalen hogere bijdrage, 25% i.p.v. 20% en er komt een geplafonneerd bedrag per persoon als er een back-office syteem ter beschikking is dat dit toelaat te implementeren. Deze implementatie is eventueel mogelijk via een instap in de Uit-PAS. In samenwerking met Comeet is hier onderzoek gevoerd naar een eventuele Meetjeslandse Uit-PAS. De Gemeente Maldegem had hiervoor interesse maar had juist zelf een systeem van kortingstarieven opgestart. Uiteindelijk werd in 2015 geen dossier voor een instap in de UiT-Pas ingediend.

Exploitatie De stad investeert in toegangelijk maken van reguliere vrijetijdswerkingen d.m.v. de KomUitPas


Jaarrekening 24.249,74 20.493,78 24.249,74 20.493,78



49 / 70


Stad Eeklo

2015

Actieplan: P-7.2: De stad ontwikkelt een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid Actie: A-7.2.1: De stad biedt podiumkansen, expositie- en repetitieruimte aan aan kunstenaars De stad wil met deze actie zowel amateurkunstenaars en professionele kunstenaars ondersteunen. Dit doet door het aanbieden van infrastructuur (bv. In CC De Herbakker, JC Kubiek, LDC Zonneheem, de kunstacademie …), technische ondersteuning (bv. de hulp van de theatertechniekers), het aanbieden van materiaal en de organisatie van laagdrempelige activiteiten waar kunstenaars aan een breed publiek kunnen tonen wat ze in hun mars hebben. Evaluatie: De cultuurdienst participeerde opnieuw aan de Week van de Amateurkunsten. Jong en gevestigd talent uit het Meetjes kregen op donderdag 30 april 2015 een plaats op het vrij podium in het provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve. Daarnaast werd op zaterdag 25 april 2015 een kunstenaarsmarkt georganisseerd in de zalen van het jeugdcentrum. Hieraan participeerden een 16-tal lokale kunstenaars.

Exploitatie De stad biedt podiumkansen, expositie- en repetitieruimte aan aan kunstenaars


Jaarrekening 1.790,00 500,00 1.790,00 500,00

Eindbudget Initieel budget 1.790,00 600,00 500,00 0,00 1.790,00 600,00 500,00 0,00

Actie: A-7.2.2: De stad ondersteunt verder de werking van de cultuurdienst door inzet van deskundig personeel De cultuurdienst staat in voor het uitstippelen en uitvoeren van het lokaal cultuurbeleid. Het takenpakket is zeer divers en bestaat uit de onderstaande zaken: - cultuurbeleid: bv. opstellen geïntegreerd actieplan cultuur, opzetten participatieprojecten - ondersteunen van adviesraden en overlegstructuren (o.a. ARC, werkgroep monumentenzorg, werkgroep funerair erfgoed, netwerk vrijetijdsparticipatie …) - coördinatie van overleg tussen collega’s: ABC-overleg en Diensthoofdenoverleg Vrije Tijd - organisatie van evenementen om elke inwoner van Eeklo te laten genieten van kunst, cultuur of erfgoed (WAK, Erfgoeddag, 11 juliviering, Open Monumentendag. WO I …) Evaluatie: De cultuurbeleidscoördinator werd op 1 augustus 2014 aangesteld als tijdelijk directeur van CC De Herbakker. Om de werking van de cultuurdienst niet in het gedrang te brengen werd van september 2014 t.e.m. april 2015 een administratieve medewerker voorzien. Op 20 april 2015 werd een nieuwe cultuurbeleidscoördinator aangesteld met een contract van bepaalde duur (6 maanden). In juli is deze persoon is deze persoon ziek geworden met langdurige afwezigheid als gevolg. De taken van de cultuurbeleidscoördinator zijn dan overgenomen door de tijdelijk directeur van CC De Herbakker. Midden september is er een eerste vervanging aangesteld voor 2 weken. Midden oktober is er dan een tweede vervanging aangesteld die tot midden 2016 tijdelijk in dienst zal blijven. Actie: A-7.2.3: De stad heeft aandacht voor gemeenschapsvorming Een gemeenschap, een stad, krijgt vorm dankzij zijn inwoners. Gemeenschapsvormende projecten zorgen er voor dat mensen hun sociaal netwerk kunnen uitbreiden, gestimuleerd worden om actief deel te nemen aan kunstzinnige activiteiten, nieuwe dingen leren kennen,… Als de stad aanspraak wil maken op subsidies voor lokaal cultuurbeleid van de Vlaamse overheid dan zal ze aansluiting moeten zoeken met de Vlaamse beleidsprioriteiten. Gemeenschapsvorming is één van deze prioriteiten. Evaluatie: De stad heeft in 2015 een subsidie van € 78 506,45 ontvangen voor lokaal cultuurbeleid. Van deze subsidie werd € 21.100 voor gemeenschapsvormende projecten gebruikt. De toewijziging van de subsidiebedragen gebeurt door een beoordelingscommisie die interdisciplinair is samengesteld en twee keer per jaar samen komt (nl. begin december en begin juni).

Exploitatie De stad heeft aandacht voor gemeenschapsvorming

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 22.100,00 22.100,00



50 / 70


Stad Eeklo

2015

Actieplan: P-7.3: De stad bouwt betere ondersteuningsmaatregelen uit voor de Eeklose verenigingen Actie: A-7.3.1: De stad biedt logistieke, materiële en financiële ondersteuning aan Eeklose verenigingen Verenigingen zijn belangrijk. Ze zijn aanbieders van een heel rijk en divers vrijetijdsaanbod en zorgen voor een dynamische stad. Helaas hebben veel verenigingen het moeilijk. De stad wil de Eeklose verenigingen structureel ondersteunen zodat zij hun werking kunnen verder zetten. Evaluatie: Voo het werkjaar 2014-2015 hebben 45 verenigingen die aangesloten zijn bij Adviesraad voor Cultuur een aanvraag tot subsidie overgemaakt; Lions Club en Wijkcentrum hebben zich onthouden van subsidie en 6 vereningingen hebben geen aanvraagdossier ingediend. De €12.500 subsidie werd dus verdeeld onder 45 verenigingen waarbij de Gezinsbond Eeklo de meeste subsidies ontving en het Theodorakis-Ensemble vzw de minste.

Exploitatie De stad biedt logistieke, materiële en financiële ondersteuning aan Eeklose verenigingen

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 12.499,88 12.499,88


Actie: A-7.3.2: De stad ondersteunt de erkende sportverenigingen adhv het subsidiereglement "Beleidssubsidie". De stad ondersteunt de erkende sportverenigingen financieel op basis van het subsidiereglement "beleidssubsidie", dat ook aandacht heeft voor de kwalitatieve uitbouwv van de sportverenigingen. Het reglement is terug te vinden op www.eeklo.be/sport/sportraad. Evaluatie: De erkende sportverenigingen worden gesubsidieerd volgens het subsidiereglement "beleidssubsidie", dat terug te vinden is op www.eeklo.be/sport/sportraad/subsidiereglementen Er werd in 2015 een bedrag van 29 918 € verdeeld onder 38 sportverenigingen.

Exploitatie Uitgaven De stad ondersteunt de erkende sportverenigingen adhv het Uitgaven subsidiereglement "Beleidssubsidie".

Jaarrekening 29.917,90 29.917,90


Actie: A-7.3.3: De stad ondersteunt jeugdsportbegeleiders & -coördinatoren via het subsidiereglement Impulssubsidie - De stad stimuleert de kwaliteit en kwantiteit van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren uit erkende Eeklose sportverenigingen. Dit gebeurt door een financiële ondersteuning op basis van het subsidiereglement "Impulssubsidie". - Het reglement is terug te vinden op de website van de sportdienst: www.eeklo.be/sport/sportraad/subsidiereglementen Evaluatie: De erkende sportverenigingen met jeugdwerking worden extra gesubsidieerd volgens het subsidiereglement "impulssubsidie", dat terug te vinden is op www.eeklo.be/sport/sportraad/subsidiereglementen. Er werd in 2015 een bedrag van 17 076 € verdeeld onder 23 sportverenigingen met jeugdwerking.

Exploitatie Uitgaven De stad ondersteunt jeugdsportbegeleiders & -coördinatoren Uitgaven via het subsidiereglement Impulssubsidie

Jaarrekening 17.076,60 17.076,60


Actieplan: P-7.4: De stad stemt het bestaande aanbod vd diensten op elkaar af en optimaliseert de sted.infrastructuur De stad stemt het bestaande aanbod van de diverse diensten op elkaar af en optimaliseert de stedelijke infrastructuur Actie: A-7.4.1: De stad maakt een masterplan voor de ABC-site Het is een ware rijkdom dat drie belangrijke stedelijke culturele diensten; nl. de kunstacademie, de bibliotheek en CC De Herbakker, ingeplant zijn rond het Herbakkersplein. Helaas oogt het Herbakkersplein vaak verlaten (i.p.v. te bruisen van creativiteit) en heeft iedere dienst zijn eigen publiek. Het is een 10/06/2016 15:15 STAD EEKLO - JAARREKENING 2015 MET TOELICHTING - p. 61

51 / 70


Stad Eeklo

2015

streven om in de toekomst dit tij te keren en ervoor te zorgen dat de site aanzet tot inspiratie en kruisbestuiving. Evaluatie: In december 2015 is er een denkoefening gehouden rond de uitwerking van een masterplan van de ABC-site en de herinrichting van het Herbakkersplein. Uit deze vergadering is besloten dat er een participatieve bevolkingsbevraging moet gebeuren voor er een effectieve herinrichting kan plaatsvinden. Voor de uitwerking van dit initiatief werd contact opgenomen met de vzw Manoeuvre, een organisatie die expertise heeft inzake participatieprojecten in de Gentse buurten; Muide, Rabot en het havengebied. De intentie voor dit project werd op 22 december aan het College meegedeeld.

Investeringen De stad maakt een masterplan voor de ABC-site

Uitgaven Uitgaven



Actie: A-7.4.2: De stad streeft naar een realistische prijszetting voor het gebruik van de stedelijke infrastructuur Heel wat socio-culturele verenigingen beschikken niet over een eigen lokaal en zijn daarom op zoek naar een onderkomen. Ze hebben nood aan ruimtes waar ze workshops kunnen doen, lezingen kunnen houden, samen kunnen sporten, vergaderingen kunnen beleggen, … De stad is bereid om de stedelijke infrastructuur tijdens en na de kantooruren aan een betaalbare prijs te beschikking te stellen van de verenigingen. De stad streeft er ook naar de verschillende retributiereglementen beter op elkaar af te stemmen en om de procedure om een lokaal aan te vragen transparanter te maken. Evaluatie: De meeste verenigingen die vroeger gebruik maakten van het Jeneverhuis, kregen de kans om gebruik te maken van de infrastructuur van het stadskantoor. Actie: A-7.4.3: De stad stemt het vormingsaanbod van alle vrijetijdsdiensten zowel intern als extern op mekaar af De stedelijke diensten streven er naar om in de toekomst intensiever samen te werken rond vorming. Op die manier kan vermeden worden dat diensten gelijkaardige cursussen organiseren en is onderlinge versterking mogelijk. De stad stemt het vormingsaanbod van alle vrijetijdsdiensten (KA, CC, Bib, LDC, BKO, Jeugd en Sport) zowel intern als extern op mekaar af Evaluatie: Door tijdsgebrek zijn geen initiatieven genomen om het vormingsaanbod beter op elkaar af te stemmen. Actieplan: P-7.5: De stad ondersteunt op effciënte wijze verder de werking van het Cultuurcentrum Actie: A-7.5.1: Het cultuurcentrum realiseert een eigen cultuuraanbod met een lokale en regionale uitstraling Het cultuurcentrum realiseert een eigen cultuuraanbod met een lokale en regionale uitstraling dat inspeelt op de vragen en behoeften van diverse bevolkingsgroepen en dat aandacht heeft voor een spreiding van en wisselwerking met door de Vlaamse overheid gesubsidieerde en ondersteunde gezelschappen. CC De Herbakker organiseert een breed aanbod aan podiumkunsten: theater, film, muziek en comedy, zowel overdag (scholen) als ‘s avonds. Er gaat speciale aandacht naar theater. Door deelname aan de KomUitPas, door samenwerking met Wijkcentrum De Kring en door de organisatie van NeuzeNeuze, is er speciale aandacht voor enerzijds gezinnen met jonge kinderen en anderzijds sociaal kwetsbare Eeklonaars. Evaluatie: In het voorjaar van 2015 (seizoen 2014-2015) en het najaar van 2015 (seizoen 2015-2016) werden 128 activiteiten georganiseeerd door CC De Herbakker. De opdeling volgens genre is als volgt: 24 theaterstukken, 21 optredens van muzikanten, 16 stukken vol humor, 3 luisteravonden, 1 dansvoorstelling, 17 films, 44 schoolvoorstellingen en 2 cursussen. In totaal namen er 23.678 personen deel aan een activiteit van de Herbakker. In bijlage vindt u de gegrafische spreiding terug van de ticketkopers. Toch een aantal belangrijke cijfers: 31,42 % van de bezoekers komt uit Eeklo, 5,19 % uit Waarschoot, 4,79 % uit Gent, 3,03 % uit Maldegem, .... We slagen er dus in om een eigen cultuuraanbod te realiseren met lokale en regionale uitstraling.


52 / 70


Stad Eeklo

Exploitatie Het cultuurcentrum realiseert een eigen cultuuraanbod met een lokale en regionale uitstraling

Uitgaven Uitgaven



Actie: A-7.5.2: Het cultuurcentrum biedt actief ondersteuning aan amateurkunsten en (sociaal-)culturele verenigingen De infrastructuur wordt ter beschikking gesteld van de (sociaal-)culturele verenigingen, die daarbij professionele ondersteuning krijgen op vlak van techniek en promotie. CC De Herbakker biedt kansen aan amateurkunstenaars door de organisatie van Klein Podium, de Bende en Comedy Café. Evaluatie: De Herbakker biedt speel- en creatiekansen aan niet-professionele kunstenaars. In 2015 werden de volgende initiatieven genomen om amateurkunstenaars te ondersteunen: De Bende, het Klein Podium, het Comedy Café. De Bende is het jongerentheaterproject van CC De Herbakker. Met een 20-tal jongeren tussen 10 en 16 jaar werd een klein jaar gewerkt aan een theatervoorstelling. Geert Faes en Wim De Winne begeleiden het hele proces. In juli 2015 ging de 3de editie van de Bende van start. Er werden 20 jongeren geselecteerd en deze repeteerden wekenlijks. Het resultaat zal te zien zijn in april 2016. Voor het Klein Podium wordt samengewerkt met de uitbater van het cultuurcafé Bakkerei. In 2015 werden er 6 intieme concerten georganiseerd in het cultuurcafé. Talent uit de streek krijgt hierbij de kans om hun kunnen te etaleren. Tijdens het ComedyCafé -ook 6 keer per jaar krijgen beginnende comedians ook de kans om materiaal uit te testen voor een publiek. Het ComedyCafé wordt steeds afgesloten door een gevestigde waarde in comedyland. Daarnaast streeft CC De Herbakker er naar om een gastvrij huis te zijn voor socioculturele verenigingen. Ze kunnen gebruik maken van onze infrastructuur en de aanwezige knowhow (bv. op vlak van techniek en promotie). In 2015 werd de infrastructuur van CC De Herbakker maar liefst 39 keer gebruikt door derden.

Exploitatie Het cultuurcentrum biedt actief ondersteuning aan amateurkunsten en (sociaal-)culturele verenigingen


Jaarrekening 4.630,00 2.500,00 4.630,00 2.500,00


Actie: A-7.5.3: Er is een aangepast aanbod van kunst- en cultuureducatie in samenwerking met relevante actoren Aansluitend op het aanbod podiumkunsten, organiseert CC De Herbakker kunsteducatieve activiteiten. Evaluatie: Het vormingsaanbod van CC De Herbakker bestond uit de volgende activiteiten: regisseren voor gevorderden (januari/februari 2015) en theater kijken en beleven (november 2015). Beide vormingssessies kwamen tot stand in samenwerking met OPENDOEK. Daarnaast werden er heel wat vormingen georganiseerd tijdens het voortraject van de Bende o.a. in juli 2015. De bedoeling was om de talenten van van de jongeren te versterken en hen te doen stilstaan bij verschillende aspecten van theater. Daarnaast voorziet CC De Herbakker steeds omkaderingsactiviteiten bij schoolvoorstellingen en inleidingen bij de voorstellingen. Actieplan: P-7.6: De stad ondersteunt op effciënte wijze verder de werking van de Bibliotheek Actie: A-7.6.1: De bib stimuleert cultuureducatie en leesmotivatie via e-boeken De bibliotheek stapt mee in het project van e-boeken in de bibliotheek. Vanaf voorjaar 2014 kunnen de leden van de bibliotheek zowel in de bib als van huis uit e-boeken inkijken en lezen. Voor het aanbieden van e-boeken voor haar gebruikers kan de bibliotheek voor één jaar instappen in het project e-boeken in de bib van Bibnet. De bibliotheek zal dit project gebruiken als een extra dienst voor haar gebruikers en voor het aantrekken van nieuwe gebruikers. De bibliotheek zal beoogde doelgroepen laten kennismaken met het medium, en e-boeken opnemen in projecten rond leesbevordering, mediawijsheid en e-inclusie. Evaluatie: Project: 'uitlenen van e-boeken met e-boekenkaarten' : 5 gebruikers, die elk 1 e-boekenkaart geactiveerd hebben. Mogelijk om met 1e-boekenkaart 3 e-boeken te lenen, maar slechts 11 e-boeken effectief geleend). Dit project liep tot en met januari 2015 maar was geen succes door technische problemen. Daarom werd dit project stopgezet door Cultuurconnect. Vanaf oktober tot december


53 / 70


Stad Eeklo

2015

2015 liep de tijdelijke campagne: 'verborgen parels'. Iedereen (ook niet-bibliotheekgebruikers) konden de app downloaden en gratis een aantal e-boeken lezen. De campagne was een succes. Bezoekers hebben veel interesse in het uitlenen van e-books. Helaas staat het uitlenen van e-boeken zowel technisch als juridisch nog niet helemaal op punt. De bibliotheek volgt dit op en wil hier verder in investeren.

Exploitatie De bib stimuleert cultuureducatie en leesmotivatie via eboeken




Actie: A-7.6.2: Een bibliotheek- infopunt bevordert E-inclusie en verhoogt informatiegeletterdheid en mediawijsheid De bibliotheek zet een infopunt op ter bevordering van de E-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid. De bibliotheek bouwt een infopunt op met een ‘huisje in huis’ waar elke maand andere informatie wordt aangeboden. Dit zal gebeuren met personen en organisaties die hun eigen informatie op die manier in de bibliotheek zullen aanbieden. Er zouden diverse informatiekanalen, waar iedereen op één of ander manier gedurende zijn leven mee te maken krijgt, worden aangeboden (notaris, advocaat, sociale dienst, gezinsbond, pensioen, werkloos…). De bib wil hier haar taak als informatiebemiddelaar verder uitwerken en de mensen op weg helpen om het antwoord te vinden op hun vragen. De bib brengt hen mediawijsheid en informatievaardigheden bij. De bibliotheek zet een infopunt op ter bevordering van de E-inclusie en verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid Evaluatie: In de Week van de Geletterdheid, van 7 tot 13 september 2015, participeerde de bibliotheek aan het project van Bibliotheken Meetjesland/COMEET ‘Makkelijk Lezen Plek in het Meetjesland’. Het doel van het project is om het makkelijker te maken voor kinderen, jongeren en volwassenen, die moeite hebben met lezen. In iedere Meetjeslandse bib staat er een visueel herkenbare en aantrekkelijke Makkelijk Lezen Plek met aangepaste boeken en andere hulpmiddelen. Het thema van de week van de Geletterdheid was "Jong en geletterd". De bibliotheek organiseerde daarnaast in samenwerking met De Kring een quiz rond 775 jaar Eeklo. In het kader van de digitale week werden twee lezingen georganiseerd: 'sociale media en digitale sporen' op 22/4 en boekvoorstelling 'appstublieft' op 7/5. Op de verwendag van de bibliotheek konden mensen kennis maken met de digitale bibliotheek. Ze kregen begeleiding bij het aanmaken van een MijnBibliotheek-profiel. Ze leerden zoeken in catalogus en gopress krantenarchief. Actie: A-7.6.3: Aangepaste kennismaking vr. gebruikers beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen De bibliotheek zet in op het organiseren van aangepaste rondleidingen voor zowel gebruikers met een beperkte mobiliteit als voor moeilijk bereikbare doelgroepen. Deze rondleidingen worden gekaderd in het groter geheel van de bibliotheek als informatiecentrum waar iedereen met alle mogelijke vragen terecht kan. De bibliotheek speelt hier ook haar rol als informatiebemiddelaar naar diensten en organisaties voor deze specifieke doelgroepen. De stad realiseert aangepaste kennismaking vr. gebruikers beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgrp. op cult. en soc.-econ. vlak Evaluatie: Er werden heel wat aangepaste rondleidingen georganiseerd voor diverse partners: o.a. Wijkcentrum De Kring, de kidswerking van Wijkcentrum De Kring, Oranje, de nieuwkomers (via de Noord-Zuid ambtenaar) en de kinderen en ouders van de Zonnewijzer. Samen met Leerpunt werd ook een rondleiding met tablets ontwikkeld voor laag geletterde volwassenen. Het doel van deze projecten is om de drempel om naar de bibliotheek te komen te verlagen. Actie: A-7.6.4: De bibliotheek zet in op optimaliseren van de samenwerking met onderwijsinstellingen De bibliotheek zet verder in op de organisatie van de boekenbus en werkt de schooluitleen voor de andere scholen verder uit. De bib zet ook in op rondleidingen, bibliotheekinitiaties en leesbevorderingsprojecten als Jeugdboekenweek en Voorleesweek. Het ‘Bib op school’ project van Bibnet en de uitwerking van Gopress voor scholen wordt gebruikt om met een verrijkt aanbod de samenwerking met de secundaire scholen op te bouwen. Evaluatie:


54 / 70


Stad Eeklo

2015

De boekenbus kwam maandelijks langs op Sint-Antonius en Sint-Jozef, twee keer per jaar op de Zonnewijzer. Daarnaast werden er boekenboxen, verteltheaters en vertelplaten ter beschikking gesteld voor kleuters aan Eeklose scholen. Deze werden maandelijks naar de scholen gebracht. De Wegel kreeg ook maandelijks boekenboxen voor de kinderen van de lagere school. De leerlingen van De Tandem, Het Droomschip en De Meidoorn kwamen zelf boeken uitlenen. In 2015 werden er 53 rondleidingen georganiseerd; 30 bibliotheekintroducties en 23 bezoeken aan de tentoonstelling: 'De kleren van de keizer'.

Scholenwerking optimaliseren. 1. Evaluatie project Boekenbus schooljaar 2013-2014: a. Voor lagere school op 2 scholen 8 keer (maandelijks) 3847 uitleningen aan de leerlingen. 10 stripboxen b. Boekenboxen voor kleuters op 10 verschillende vestigingen voor kleuters 80 kleuterboxen 9 Kamishibai theatertjes 160 Kamishibai-platensets 2. Boekenboxen en klasbezoeken met individuele uitleen 2013-2014 a. Boekenboxen Op school gebracht: 31 boxen voor lagere school op 6 verschillende vestigingen b. Klasbezoeken met individuele uitleen 52 klassen 3. Gopress en nieuwsbrieven a. 75 Inschrijvingen op nieuwsbrief b. 2 Middelbare scholen hebben abonnement op Gopress c. 880 raadplegingen op Krantenarchief (vanaf september tot december 2014) 4. We hadden veel klasbezoeken (voorwaarde voor een “abonnement” op een boekenbox voor de lagere school) Tevredenheid werd vooral mondeling door de leerkrachten verwoord bij klasbezoeken. Het aantal boekenboxen dit schooljaar (2014-2015) is uitgebreid door mond-aan-mondreclame en duidt op tevredenheid leerkrachten. Actie: A-7.6.5: De bibliotheek omvormen tot een modern informatie- en documentatiecentrum voor de stad en de regio De bibliotheek profileert zich als toegangspoort tot informatie en gidst de gebruikers door de enorme hoeveelheid aan informatie zowel fysiek als digitaal. De bibliotheek werkt mee aan de uitbouw van een eerste lijns - vrijetijds - loket voor de burger, waaronder ook toeristische informatie i.s.m. lokale en regionale partners. De bibliotheek vormt zich om tot een modern informatie- en documentatiecentrum voor de stad en de regio Evaluatie: In 2015 hebben 9.632 leners 120.054 materialen uitgeleend. Daarnaast heeft de bibliotheek ook een verblijfsfunctie. Heel wat mensen komen de krant lezen, studenten komen er studeren, ... Daarnaast organiseerde de bibliotheek ook 14 lezingen en workshops over uiteenlopende onderwerpen. Eind januari 2015 werd het STIP feestelijk geopend. Mensen kunnen er sindsdien terecht voor eerstelijnsinformatie over de bibliotheek, het cultuurcentrum en toerisme. De baliemedewerkers van de bibliotheek en het cultuurcentrum worden sindsdien polyvalent ingezet.

Investeringen De bibliotheek omvormen tot een modern informatie- en documentatiecentrum voor de stad en de regio

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 25.528,72 25.528,72


Actie: A-7.6.6: De bibliotheek kiest voor een doorgedreven samenwerking met de Bibliotheken Meetjesland De bibliotheek kiest voor een doorgedreven samenwerking met de Bibliotheken Meetjesland. Op termijn is het de bedoeling te kiezen voor de ontwikkeling van één regiobibliotheek met 14 lokale vestigingen, aangevuld met een divers netwerk van bedieningspunten, en een gezamenlijk ‘back office’ op basis van mede-eigenaarschap.


55 / 70


Stad Eeklo

2015

Evaluatie: In 2015 werd officieel beslist om in de toekomst met 14 bibliotheken van het Meetjesland intensiever te gaan samenwerken. Het doel is om een regiobib uit te bouwen in de toekomst intensiever samen te werken en kennis en expertise te delen. De stappen die reeds genomen zijn: goedkeuring van dit project door de 14 schepencolleges, opstarten werkgroepen collectievorming, mediawijsheid en personeelscompetenties. Er werd ook beslist om in de toekomst samen boeken, DVD's en strips aan te kopen. De bibliotheek van Eeklo is vertegenwoordigd in de vergadering van de Meetjeslandse bibliotecarissen en in de werkgroep mediawijsheid. Actieplan: P-7.7: Het stadsbestuur bestendigt de samenwerking tussen gemeentelijke jeugddiensten Actie: A-7.7.1: De stad stapt mee in lokale en regionale projecten rond jeugdbeleid en ondersteunt deze projecten De jeugddienst blijft aangesloten bij Meetjesman en participeert in de diverse regionale projecten Evaluatie: [Jeugd 2015 beleidsprioriteit 1]: Jeugdwerkondersteuning: - In 2015 werden 4 jeugdwerkverenigingen financieel ondersteund. Iedere vereniging die een werkingsverslag indient, krijgt een basissubsidie € 500. Verder worden punten bedeeld op basis van stimuleren van vorming, ledenaantallen en kampen. - Aan de particuliere jeugdwerkorganisaties die in eigen lokalen gehuisvest zijn, werd een subsidie ter beschikking gesteld. Dit bedrag werd aangewend om de veiligheid in hun lokalen te verhogen. Ook jeugdwerkorganisaties die niet in eigen lokalen gehuisvest zijn, kunnen volgens het reglement subsidies krijgen voor werkingskosten (ehbo en brandveilige materialen). - Jeugdverenigingen kunnen 50% van de officiële kosten van het kampvervoer terugvorderen bij de stad. Dit met een maximum van 1 kamp per vereniging per jaar. Het maximum bedrag ligt op 500 euro op jaarbasis. - Verder wordt ook Jeugdhuis de Route (vzw Ennu!) door de stad betoelaagd. Het jeugdhuis legt zijn klemtoon zoals voorgaande jaren terug duidelijk op de werking met de jongeren in de ontmoetingsruimte. De uitdaging blijft liggen in het aantrekken en blijven motiveren van de jongeren. - Tot slot maakt de jeugddienst ook deel uit van Meetjesman (de regionale jeugddienst). Jaarlijks wordt 2.500 euro vrijgemaakt om te participeren in Meetjesman. Projecten als schoolverlatersgids, jongereninformatie en jeugddienstondersteuning vanuit Meetjesman zijn een meerwaarde voor Eeklo. [Jeugd 2015 beleidsprioriteit 2]: - De jeugdverenigingen krijgen een toelage indien ze inspanningen leveren rond het aantrekken van MKKJ en personen met een beperking. In een verslag en een mondelinge toelichting voor een jury van professionelen tonen de jeugdverenigingen aan dat ze heel wat inspanningen leveren. Verder worden ze ook gestimuleerd om hun leiders op te leiden om in de aanpak van deze doelgroepen. - Het jeugdhuis heeft voortdurend oog voor hun maatschappelijke functie en moet blijven open staan voor alle doelgroepen, met diversiteit hoog in het vaandel. Het jeugdhuis organiseert met Praatcafé op donderdagavond een duidelijke activiteitenreeks naar MKKJ.

Exploitatie De stad stapt mee in lokale en regionale projecten rond jeugdbeleid en ondersteunt deze projecten

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 68.399,75 68.399,75


Actieplan: P-7.8: De stad en het stedelijk jeugdwerk spelen in op noden van de jongeren Actie: A-7.8.1: De jeugddienst bouwt een tienerwerking uit voor jongeren tussen 12 en 16 jaar (tot eind 2015) De jeugddienst bouwt een vrijetijdswerking uit voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Evaluatie: [Jeugd 2015 beleidsprioriteit 2]: Wijkcentrum De Kring krijgt een jaarlijkse financiële ondersteuning vanuit de stad voor het mee uitwerken van activiteiten naar de doelgroep met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Met dit budget stelt het Wijkcentrum een halftijds medewerker ter beschikking van de doelgroepspecifieke werkingen. De medewerker ondersteunt: de wijkwerking, de VIP-werking, StreetAction, Praatcafé en het netwerk tegen armoede.


56 / 70


Stad Eeklo

2015

De medewerker uit De Kring bouwt samen met de preventiemedewerker van de stad en de schoolspotters deze werkingen uit en volgt de overlegstructuren en praktische uitwerking. Wijkcentrum De Kring dient jaarlijks een werkingsverslag in met de prestaties van de medewerker, alsook een financieel verslag en legt dit voor aan het college van burgemeester en schepenen.

Exploitatie De jeugddienst bouwt een tienerwerking uit voor jongeren tussen 12 en 16 jaar (tot eind 2015)

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 24.592,95 24.592,95


Actie: A-7.8.2: De stad ondersteunt de werking van het jeugddienst en pikt in op actuele tendensen De jeugddienst legt zich jaarlijks toe op actuele tendensen om een project uit te werken voor kinderen en jongeren. De stad ondersteunt op effciënte wijze verder de werking van het jeugddienst en pikt in op actuele tendensen Evaluatie: [Jeugd 2015 beleidsprioriteit 3]: De jeugddienst zette in samenwerking met de jeugdverenigingen in op jeugdcultuur. De verschillende jeugdbewegingen deden dit elk op hun eigen wijze in één van hun bestaande activiteiten: de FOS organiseerde een vuurfeest met typische gezangen en SintJozef boekte plaatselijk talent voor hun 40-jarig bestaan. In samenwerking met de scholen werd ook een Kunsttour georganiseerd en een tentoonstelling in Eeklose handelszaken. Ook de skatecultuur kreeg opnieuw wat aandacht met investering in de verdere uitbouw van het skateterrein en twee skatetours: één in samenwerking met de gemeente Sint-Laureins en één met de gemeente Maldegem. Tot slot werd naar jaarlijkse traditie Vive La Route mee ondersteund als startweekend van het jeugdcentrum met op vrijdag een fuif met onder andere lokale DJ's, op zaterdag optredens van lokaal talent en op zondag een buurtfeest.

Exploitatie De stad ondersteunt de werking van het jeugddienst en pikt in op actuele tendensen

Uitgaven Uitgaven



Actie: A-7.8.3: De jeugddienst organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties De jeugddienst blijft inzetten op de activiteiten van Grabbelpas en 't Ges. Evaluatie: De jeugddienst ondersteunde de startdag van de KomUitPas. Samenwerkingsverbanden zorgen voor de toeleiding van maatschappelijk kwetsbare kinderen in de vrijetijdswerking van de jeugddienst. De Wijkwerking bezoekt het speelplein op regelmatige basis waardoor de link werd gemaakt tussen de toegankelijke speelpleinwerking en de werking voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. OCB De Waai stuurt steevast hun jongeren naar de jongerenwerking van het speelplein. Tevens worden door de Grabbelpas een aantal activiteiten georganiseerd in de lokalen van het rode kruisopvangcentrum. De speelpleinwerking van Eeklo wordt ondersteund door 'Uit de marge'. Deze samenwerking wordt ondersteund vanuit provincie Oost-Vlaanderen. Personen met een KomuitPas krijgen financiële korting op vrijetijdswerking georganiseerd vanuit de jeugddienst (grabbelpas en speelplein). In 2015 hadden 17% van de speelpleinkinderen en 21% van de grabbelpaskinderen, een KomuitPas.

Exploitatie De jeugddienst organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties


Jaarrekening 38.395,68 23.661,24 38.395,68 23.661,24


Actieplan: P-7.9: De stad bouwt op efficiënte wijze verder aan een toeristische dienstverlening Actie: A-7.9.1: De stad onderneemt verdere inititatieven ter promotie lokale streekproducten De stad wil de rijkdom aan lokale streekproducten blijvend promoten. Deze producten zullen regelmatig voorgesteld worden aan een breed publiek, gebruikt worden tijdens activiteiten (bv. week van de smaak), geschonken worden aan (hooggeplaatste) bezoekers en aan nieuwe inwoners,… 10/06/2016 15:15 STAD EEKLO - JAARREKENING 2015 MET TOELICHTING - p. 67

57 / 70


Stad Eeklo

2015

Evaluatie: De stad ondersteunt en maakt promotie voor de lokale streekproducten, bv. tijdens de ‘cuberdonsoorlog’ nam de burgemeester het op voor dé Eeklose cuberdon. Deze producten worden regelmatig voorgesteld, gebruikt tijdens activiteiten (bv. week van de smaak), geschonken aan bezoekers en aan nieuwe inwoners en zijn ook makkelijk verkrijgbaar in Eeklose winkels. Actie: A-7.9.2: De stad werkt verder mee aan de uitbouw van de Huysmanshoeve en haar werking De stad werkt mee om de site van de Huysmanhoeve verder uit te bouwen als toeristisch centrum. De verhuis van collectie van de VVV past in deze visie. De financiële toelage voor de Huysmanhoeve blijft behouden en er kan blijvend personeel ingezet om dit verder op te volgen . Evaluatie: De stad leefde de financiële verplichtingen van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen na en voorzag een toelage van € 125.000 voor de verdere uitbouw van de Huysmanhoeve. Tijdens het toeristisch seizoen 2015 werden een aantal activiteiten rond erfgoed, retro gebeuren, hoeve- en streekproducten georganiseerd. Op de vraag van externen waaronder bedrijven werd blijvend ingespeeld en de klassieke verhuur zoals voorzien in het gebruiksreglement blijft mogelijk. De keuken, voorlopig geïnstalleerd in een box in de schuur kan gebruikt worden. Op de restweide is de aanplant van klein fruit, demotuinen en een knuffelweide gebeurd. Ook in 2015 nam het bezoekersaantal verder toe tot 16 668 in vergelijking met 15 000 in 2014. 181 groepen werden ontvangen waarvan 71 uit Eeklo. Het PDPO-project Huysmanhoeve III wordt verder uitgevoerd sinds 1 juli 2015 met een looptijd tot december 2017. De belangrijkste infrastructuurrealisaties in 2015: consolidering van dak + westgevel van de schuur, recurrent onderhoud en de ingestorte schaapstal werd opgeruimd.

Exploitatie De stad werkt verder mee aan de uitbouw van de Huysmanshoeve en haar werking

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 125.000,00 125.000,00


Actie: A-7.9.3: Het sporthome wordt verder uitgebaat door de stad tot de ingebruikname van het nieuwe zwembad Het sporthome wordt verder uitgebaat door de stad onder de vorm van een Intern Verzelfstandigd Agentschap tot het moment van ingebruikname van het nieuwe zwembad. Men voldoet hierbij aan de voorwaarden opgelegd door het Agentschap Sociaal-Cultureel werk voor Jeugd en Volwassenen en Toerisme Vlaanderen zodat de subsidiëring (basissubsidie, werkingssubsidie, personeelssubsidie) niet in het gedrang komt. Evaluatie: - Het sporthome is zeer druk bezet: 3 901 overnachtingen in 2015 waarvan 3.769 overnachtingen voor jeugd. Actie: A-7.9.4: De stad onderzoekt de uitbouw van recreatieve projecten aan de jachthaven De stad wenst de uitbating van de mobilhomeparking aan de jachthaven verder te faciliteren. Evaluatie: Aangezien de concessionaris slechts een tijdelijke concessieovereenkomst had met de stad, werden in 2015 geen initiatieven om de verdere ontwikkeling van de recreatieve projecten aan de jachthaven uit te bouwen.

Investeringen De stad onderzoekt de uitbouw van recreatieve projecten aan de jachthaven

Uitgaven Uitgaven



Actie: A-7.9.5: De stad betrekt de bib in de toeristische dienstverlening (eerste lijn) De bibliotheek zal bij de omvorming tot een modern informatie- en documentatiecentrum ook het luik toerisme in samenwerking met de lokale en regionale partnerorganisaties op zich nemen. De stad betrekt de bib in de toeristische dienstverlening (eerste lijn) i.s.m. lokale en regionale partnerorganisaties Evaluatie:


58 / 70


Stad Eeklo

2015

Het Infopunt Toerisme werd opgezet als een eerstelijnsdienst voor toeristische informatie. Sinds eind januari 2015 maakt het Infopunt Toerisme, samen met de bibliotheek en de ticketshop en de administratieve diensten van het Cultureel Centrum De Herbakker, deel uit van het STIP (= het Stedelijk Informatiepunt).

Exploitatie De stad betrekt de bib in de toeristische dienstverlening (eerste lijn)


Jaarrekening 833,99 692,00 833,99 692,00


Actieplan: P-7.10: De stad ondersteunt op efficiënte wijze verder het evenementenbeleid op logistieke, materiele en financiele wijze Actie: A-7.10.0: De stad ondersteunt het evenementenbeleid op logistieke, materiele en financiele wijze Actie: A-7.10.1: De stad ondersteunt logistiek, materieel en financeel, jaarlijks de Ballonmeeting en de Veldcross De Balloonmeeting en de Veldcross krijgen jaarlijks een financiële steun die wordt vastgelegd in de stedelijke toelagen. Ontlenen, aan- en afvoer van feestmateriaal en verkeerssignalisatie volgens aanvraag. Plaatsen verkeerssignalisatie volgens politiereglement. De stad ondersteunt op logistieke, materiële en financiële wijze jaarlijks de Ballonmeeting en de Veldcross Evaluatie: Veldcross (15/02/2015) - logistieke ondersteuning van 78 manuren + materiële ondersteuning van verkeerssignalisatie, vlaggemasten, nadarwagens, podium en hydranten. Balloonmeeting (25 & 26/07/2015) - logistieke ondersteuning van 619 manuren + materiële ondersteuning van verkeerssignalisatie, vlaggemasten, nadarwagens, podiumelementen, tafels en stoelen, tapijt, herashekkens, togen, water- en elektriciteitsaansluitingen.

Exploitatie Uitgaven De stad ondersteunt logistiek, materieel en financeel, jaarlijks Uitgaven de Ballonmeeting en de Veldcross

Jaarrekening 18.395,79 18.395,79


Actie: A-7.10.2: De stad ondersteunt op logistieke, materiële en financiële wijze jaarlijks het Herbakkersfestival Mensen samenbrengen in hun stad is belangrijk en vormt het cement voor een gezonde, open en communicatieve samenleving. Het festival zorgt er voor dat de inwoners van Eeklo massaal op straat komen om te genieten van de optredens op het Herbakkersplein, de gezellige sfeer op het Canadaplein en laagdrempelige activiteiten op de Markt of in de Boelare. De uitgangspunten van het festival zijn: familiaal, laagdrempelig, kwalitatief, gratis, gemeenschapsvormend en cultureel. Belangrijk is ook de wisselwerking tussen verschillende verenigingen, kunstenaars ... Evaluatie: Het Herbakkersfestival vond op 14, 15 en 16 augustus plaats. De programmatie was in handen van vzw Bakfiets en N9/vzw Driewerf Hoera. De technische dienst stond in voor de logistiek, de politie voor de CP-OPS en de controle, het cultuurcentrum voor de catering en de verzekeringen en de communicatiedienst stond in voor de promotie. De kostprijs van dit festival bedroeg € 31.998,11 + € 10.000 via subsidies voor gemeenschapsvormende projecten en de inzet van heel wat personeel.

Exploitatie De stad ondersteunt op logistieke, materiële en financiële wijze jaarlijks het Herbakkersfestival

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 31.998,11 31.998,11


Actie: A-7.10.3: De stad ondersteunt op logistieke en materiële wijze jaarlijks de Kaaifeesten en Helden in het Park Ontlenen, aan- en afvoer van feestmateriaal en verkeerssignalisatie volgens aanvraag. Plaatsen verkeerssignalisatie volgens politiereglement.


59 / 70


Stad Eeklo

2015

Evaluatie: Helden in 't park (30/07 - 06/08 - 13/08 - 20/08/2015) : Logistieke ondersteuning van 94 manuren + materiële ondersteuning van verkeerssignalisatie, nadarwagens, vlaggemasten, plaskruisen, herashekkens en gebruik garages. Kaaifeesten (02/10->06/10/2015) : Logistieke ondersteuning van 97 manuren + materiële ondersteuning van verkeerssignalisatie, nadarwagens, vlaggemasten, stoelen en podiumelementen.

Exploitatie Uitgaven De stad ondersteunt op logistieke en materiële wijze jaarlijks Uitgaven de Kaaifeesten en Helden in het Park



Actie: A-7.10.4: De stad ondersteunt logistiek, materieel en financieel initiatieven m.b.t. viering EEKLO 775 JAAR De stad wenst in 2015 het 775-jarig bestaan van de stad te vieren. De stad zal een projectgroep installeren die de coördinatie van diverse initiatieven op zich zal nemen. De stad ondersteunt op logistieke, materiële en financiële wijze initiatieven m.b.t. viering EEKLO 775 JAAR Evaluatie: De werkgroep gevormd met drie politici, drie ambtenaren en drie externen komt in 2015 een 10-tal keer samen om alles te plannen en evalueren. De huisstijl van de stad kreeg een extra tintje, met speciaal briefpapier, enveloppen, vlaggen, ... Heel 2015 waren er een 90-tal verschillende activiteiten (cultuur, sport, jeugd, ...): sommige nieuw, andere in een 775-kleedje. Deze werden ondersteund op logistiek, grafisch, communicatief en inhoudelijk vlak door de communicatiedienst. Eind december werden alle organisatoren bedankt op een gezamenlijk moment.

Exploitatie De stad ondersteunt logistiek, materieel en financieel initiatieven m.b.t. viering EEKLO 775 JAAR Investeringen De stad ondersteunt logistiek, materieel en financieel initiatieven m.b.t. viering EEKLO 775 JAAR


Jaarrekening 28.037,55 6.880,06 28.037,55 6.880,06 3.900,01 3.900,01

Eindbudget Initieel budget 29.019,82 22.500,00 6.000,00 0,00 29.019,82 22.500,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: P-7.11: De stad ondersteunt verder de bestaande werking en infrastructuur van de sportdienst via Waterlink Actie: A-7.11.1: De stad geeft voldoende logistieke ondersteuning en budget om de sportinfrastructuur te exploiteren De stad voorziet jaarlijks een toelage aan Waterlink om de sportinfrastructuur te exploiteren. De stad voorziet voldoende logistieke ondersteuning en budget om de sporthal, het zwembad en het sporten spelcentrum te exploiteren Evaluatie: De definitieve afrekening van de exploitatie van de sportinfrastructuur voor het jaar 2015 is als volgt: In het voordeel van TMVW: - algemene werkingstoelage: - aanrekening prijssubsidies, 3e betaler, eigen gebruik:

€ 818 428,96 € 8 789,49

In het voordeel van stad Eeklo - aanrekening personeelskosten (excl. BTW)

€ 699 429,29

Per saldo ten laste van de stedelijke begroting:

€ 127 789,16


60 / 70


Stad Eeklo

Exploitatie

Uitgaven Ontvangsten De stad geeft voldoende logistieke ondersteuning en budget Uitgaven Ontvangsten om de sportinfrastructuur te exploiteren

Jaarrekening 948.659,88 852.108,35 948.659,88 852.108,35

2015 Eindbudget Initieel budget 948.659,88 1.006.858,93 881.048,35 880.940,00 948.659,88 1.006.858,93 881.048,35 880.940,00

Actieplan: P-7.12: De stad ondersteunt promotie die Eeklo in Beweging wil brengen via laagdrempelig beweeg-&sportaanbod De stad ondersteunt de sportpromotiewerking van de sportdienst, die er vooral op gericht is 'elke Eeklonaar in Beweging' te brengen door het organiseren van een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod Actie: A-7.12.1: De sportdienst organiseert sportdagen en sportklassen voor scholen van binnen en buiten Eeklo De sportdienst organiseert, als centrumstad van het Meetjesland, sportdagen en sportklassen (school komt elke voormiddag of namiddag sporten gedurende een volledige week) voor scholen van binnen en buiten Eeklo. De sportdienst organiseert en/of ondersteunt sportevenementen voor de Eeklose scholen (zoals Olympische week + scholenveldloop en SVS-handbaltornooi). Evaluatie: De sportdienst organiseerde in 2015 volgende schoolsportactiviteiten: sportdagen en sportklassen voor scholen van binnen en buiten Eeklo, scholencross + Olympisch spel voor de Eeklose scholen (21/09 - 28/09) Omschrijving: - kleutersportdagen: De kleuters doorlopen gedurende de volledige dag een gevarieerd bewegingscircuit, dat bestaat uit 10 posten met telkens 2 opdrachten. De begeleider van de school staat bij de gemakkelijke opdracht, de sportmonitor bij de moeilijkste opdracht. De groepen schuiven door van post naar post tot het volledige circuit is afgewerkt. - sportdagen voor lager en middelbaar onderwijs: De sportdienst stelt een programma samen op maat van de kinderen en coördineert de sportdag. De kinderen krijgen gedurende de volledige dag initiatielessen in een 7 à 8 tal sporten. - KABOE sportdagen: alle kinderen van de scholen van het Katholiek Basisonderwijs Eeklo komen per jaartal op sportdag in de sporthal. Voor deze sportdagen wordt er samengewerkt met studenten van O.L.V. College Ten Doorn. - sportklassen: De school komt op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag sporten in de sporthal, onder begeleiding van de sportmonitoren. - scholencross + olympisch spel van 22/09 - 29/09: Elke dag spelen alle leerlingen van hetzelfde leerjaar van de Eeklose scholen een Olympisch spel in de sporthal met aansluitend de scholencross.

Aantallen: --> De sportdienst organiseerde op 77 dagen een schoolsportdag in 2015 (zie overzicht in bijlage), voor in totaal 5413 kinderen. --> De sportdienst organiseerde gedurende 6 dagen een Olympisch spel voor de Eeklose scholen met aansluitend de veldloop, voor in totaal 1248 kinderen. --> De sportdienst organiseerde gedurende 10 weken sportklassen in 2015 (zie overzicht in bijlage).

Exploitatie De sportdienst organiseert sportdagen en sportklassen voor scholen van binnen en buiten Eeklo


Jaarrekening 17.243,45 63.788,90 17.243,45 63.788,90


Actie: A-7.12.2: De sportdienst organiseert en promoot sportkampen voor kinderen van 3 - 16 jr en naschoolse sport De sportdienst organiseert sportkampen voor kinderen van 3 - 16 jr i.s.m. de Eeklose sportverenigingen en de vrijetijdsdiensten. De sportdienst verzamelt informatie over de sportkampen van Eeklose sportverenigingen en bundelt deze in de kids gids en het Eikenblad, zodat de bevolking beschikt over een overzichtelijk en volledig aanbod. De sportdienst organiseert en promoot de sportacademie op woensdagnamiddag i.s.m. de Eeklose sportverenigingen. Evaluatie: Sportkampen:


61 / 70


Stad Eeklo

2015

De sportdienst organiseerde in 2015 16 sportkampen voor kinderen van 3 - 16 jaar(overzicht zie bijlage). Er waren 899 inschrijvingen voor deze sportkampen. Dit aanbod wordt steeds aangevuld met sportkampen van de sportclubs (Altis, S-Pression, TC Doo, TC Eeklo, Handbalclub Eeklo, ACME, SMO Triatlon, MZV Waterpolo, Hockey Meetjesland, ...), zodat er in elke vakantieperiode een uitgebreid sportaanbod is voor alle leeftijden. Daarnaast is het de taak van de sportdienst om de informatie over deze sportkampen te bundelen in de kids gids en het Eikenblad, zodat de bevolking over een volledig en uitgebreid overzicht beschikt. Er is een goede samenwerking tussen de sportdienst, jeugddienst en buitenschoolse kinderopvang. De ochtendopvang (7u - 9u15) wordt georganiseerd door de BKO in de Blokhutten, de middag (12u15 - 13u30) - en avondopvang (16u - 18u) door de sportdienst, met ondersteuning van PWA werknemers. De grabbelsportkampen worden georganiseerd in samenwerking met de Jeugddienst en gaan door in het sportcomplex.

Sportacademie: Op woensdagnamiddag kunnen kinderen van 6 - 12 jaar tussen 13.30 - 15.30 uur kennis maken met diverse sporten. Er wordt steeds een uurtje sport gegeven door de sportdienst, gecombineerd met een uurtje sport gegeven door een lesgever van een sportclub. Deze samenwerking is een goede formule, die het ons mogelijk maakt om met een minimum aan personeel naschoolse sport te organiseren op woensdagnamiddag. Er waren in 2015 21 inschrijvingen in het 1e trimester, 25 in het 2e trimester en 24 in het 3e trimester.

Er worden heel veel externe lesgevers ingehuurd om deze activiteiten te begeleiden. Het is echter noodzakelijk dat de lessen gecoördineerd worden door er een "vaste kern" van gekwalificeerde sportmonitoren, die aanwezig zijn op het veld.

Exploitatie De sportdienst organiseert en promoot sportkampen voor kinderen van 3 - 16 jr en naschoolse sport


Jaarrekening 14.333,17 30.588,51 14.333,17 30.588,51


Actie: A-7.12.3: De sportdienst organiseert lessen en sporten bewegingsacties voor alle leeftijden De sportdienst organiseert lessenreeksen en sporten bewegingsacties voor alle leeftijden met als doel de Eekloonaar in beweging te brengen. De sportdienst organiseert, naargelang de vraag, lessenreeksen voor volwassenen zoals “leren zwemmen en zwemvervolmaking”, … Verder organiseert en/of ondersteunt de sportdienst diverse bewegingsacties zoals de “Week van de sportclub”, … Evaluatie: De sportdienst organiseerde in 2015 volgende lessenreeksen / sportpromotionele activiteiten: - leren zwemmen voor volwassenen - zwemvervolmaking voor volwassenen - dauwzwemmen op dinsdag, waterfun-namiddagen op woensdagen zaterdagnamiddag - voorbereiding opstart Sportsnack (sport na school - lessenreeksen in alle Eeklose lagere scholen vanaf januari 2016), in samenwerking met BKO Eeklo en Sport Vlaanderen. De sportdienst organiseerde in 2015 volgende evenementen: - dag van de sportclub / Eeklo Leeft op zondag 27/09: 17 aanwezige sportclubs en sportaanbod van de sportdienst + ondersteunen vd algemene organisatie. - Eeklo Run op paasmaandag. De sportdienst ondersteunde in 2015 volgende sportpromotionele activiteiten:


62 / 70


Stad Eeklo

2015

- ambtenarensportdag op 06/06 in Evergem. - SNS pas Bloso (sport na school voor middelbare school) - Mountainbikenetwerk Meetjesland - Seniorensportdag Meetjeslandse Burensportdienst

Exploitatie


De sportdienst organiseert lessen en sporten bewegingsacties voor alle leeftijden

Jaarrekening 6.984,58 1.656,00 6.984,58 1.656,00


Actieplan: P-7.13: De stad bouwt een nieuw duurzaam en CO2-neutraal zwembad naast de stedelijke sporthal ism Waterlink Actie: A-7.13.1: De stad realiseert het nieuwe zwembad via Waterlink en alsook de omgevingswerken In samenwerking met Waterlink, dat optreedt als bouwheer, worden de nodige stappen gezet om de bouw van het nieuwe zwembad te realiseren. De kost van het zwembad wordt via de jaarlijkse werkingsbijdrage aan Waterlink verrekend. Evaluatie: De realisatie is pas voorzien in 2018. Er zijn diverse gesprekken met Farys, het studiebureau en de betrokken stedelijke diensten over het concept en de opmaak van de bouwvergunning en het bestek. De gemeenteraadscommissie werd in 2015 ook ingelicht.

Exploitatie De stad realiseert het nieuwe zwembad via Waterlink en alsook de omgevingswerken

Uitgaven Uitgaven



Actie: A-7.13.2: De stad maakt een studie over herlocalisatie van de sporthome. Evaluatie: Deze evaluatie werd nog niet gemaakt.


63 / 70


Stad Eeklo

2015

Actieplan: G-AANKOOP: Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst

Exploitatie Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst


Jaarrekening 98.698,16 1.842,62 98.698,16 1.842,62



Jaarrekening 263.329,43 276.344,66 263.329,43 276.344,66 1.628,59 1.628,59



Jaarrekening 884.477,46 677.108,30 884.477,46 677.108,30 50.717,15 1.000,00 50.717,15 1.000,00

Eindbudget Initieel budget 1.032.172,00 1.036.672,00 571.060,00 555.300,00 1.032.172,00 1.036.672,00 571.060,00 555.300,00 213.517,81 0,00 0,00 0,00 213.517,81 0,00 0,00 0,00

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening -43,89 -43,89



Jaarrekening 4.832,27 79.512,50 4.832,27 79.512,50

Eindbudget Initieel budget 7.440,87 0,00 56.100,00 6.100,00 7.440,87 0,00 56.100,00 6.100,00

Actieplan: G-ACADEMIE: Gelijkblijvend beleid Kunstacademie

Exploitatie Gelijkblijvend beleid Kunstacademie Investeringen Gelijkblijvend beleid Kunstacademie

Actieplan: G-AFV.RECY: Gelijkblijvend Beleid Afvalbeheer en Recyclage Actie: G-AFV.RECY: Gelijkblijvend Beleid Afvalbeheer en Recyclage

Exploitatie Gelijkblijvend Beleid Afvalbeheer en Recyclage Investeringen Gelijkblijvend Beleid Afvalbeheer en Recyclage

Actieplan: GBB-FIN: Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst Actie: GBB-FIN: Gelijkblijvend beleid - Financiële Dienst

Exploitatie Gelijkblijvend beleid - Financiële Dienst Actieplan: G-BEGRF: Gelijkblijvend Beleid Begraafplaatsen

Exploitatie Gelijkblijvend Beleid Begraafplaatsen

Actieplan: G-BIBLIOTH: Gelijkblijvend beleid Bibliotheek Actie: G-BIBLIOTH: Gelijkblijvend beleid Bibliotheek


64 / 70


Stad Eeklo

2015

Evaluatie:

Exploitatie


Gelijkblijvend beleid Bibliotheek

Jaarrekening 96.893,84 163.554,58 96.893,84 163.554,58


Jaarrekening 98.476,01 551.903,38 98.476,01 551.903,38


Actieplan: G-BKO: Gelijkblijvend beleid Buitenschoolse Kinderopvang

Exploitatie


Gelijkblijvend beleid Buitenschoolse Kinderopvang

Actieplan: G-BRAND100: Gelijkblijvend beleid Brandweer, Dienst 100, OPZ (operationele pre-zone)

Exploitatie Gelijkblijvend beleid Brandweer, Dienst 100, OPZ (operationele pre-zone)


Jaarrekening 106.284,94 106.284,94

Eindbudget Initieel budget -431,56 0,00 -431,56 0,00


Jaarrekening 167.506,88 194.393,88 167.506,88 194.393,88



Jaarrekening 372.140,22 575.324,43 372.140,22 575.324,43 0,00 0,00



Jaarrekening 10.991,92 174,24 10.991,92 174,24


Actieplan: G-BURGERZK: Gelijkblijvend beleid Burger Zaken

Exploitatie Gelijkblijvend beleid Burger Zaken

Actieplan: G-CCHERBAK: Gelijkblijvend beleid Cultuurcentum De Herbakker Actie: G-CCHERBAK: Gelijkblijvend beleid Cultuurcentum De Herbakker

Exploitatie Gelijkblijvend beleid Cultuurcentum De Herbakker Investeringen Gelijkblijvend beleid Cultuurcentum De Herbakker Actieplan: G-COMMUNIC: Gelijkblijvend beleid Communicatie

Exploitatie Gelijkblijvend beleid Communicatie


65 / 70


Stad Eeklo

2015

Actieplan: G-CULTCOO: Gelijkblijvend beleid Cultuurcoördinator

Exploitatie

Jaarrekening 11.883,29 1.125,00 11.883,29 1.125,00



Jaarrekening 29.771,35 65.972,23 29.771,35 65.972,23


Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Uitgaven Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening 662.876,25 21.865.591,17 662.876,25 21.865.591,17 1.352.759,02 1.352.759,02 2.502.359,08 1.306,18 2.502.359,08 1.306,18

Eindbudget Initieel budget 722.623,62 779.716,75 20.434.284,08 19.480.472,47 722.623,62 779.716,75 20.434.284,08 19.480.472,47 251.933,82 0,00 251.933,82 0,00 2.528.112,03 2.219.426,01 1.306,18 0,00 2.528.112,03 2.219.426,01 1.306,18 0,00


Jaarrekening 1.165.811,71 38.966,19 1.165.811,71 38.966,19 181.584,99 156.787,94 181.584,99 156.787,94

Eindbudget Initieel budget 1.298.859,63 1.201.035,71 30.341,01 13.806,00 1.298.859,63 1.201.035,71 30.341,01 13.806,00 262.453,67 50.000,00 1.257.500,00 975.000,00 262.453,67 50.000,00 1.257.500,00 975.000,00


Jaarrekening 285.167,69 1.239,59 285.167,69 1.239,59 0,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 330.285,20 318.941,00 0,00 0,00 330.285,20 318.941,00 0,00 0,00 125.000,00 70.000,00 125.000,00 70.000,00


Gelijkblijvend beleid Cultuurcoördinator

Actieplan: G-ECONOMIE: Gelijkblijvend beleid Lokale Economie

Exploitatie Gelijkblijvend beleid Lokale Economie

Actieplan: G-FINANCIE: Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst

Exploitatie Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst Investeringen Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst Andere Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst

Actieplan: G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer

Exploitatie Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer Investeringen Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer

Actieplan: G-GROENDST: Gelijkblijvend beleid Groendienst

Exploitatie Gelijkblijvend beleid Groendienst Investeringen Gelijkblijvend beleid Groendienst


66 / 70


Stad Eeklo

2015

Actieplan: G-GRONDGB: Gelijkblijvend beleid Grondgebied Actie: G-GRONDGB: Gelijkblijvend beleid Grondgebied

Exploitatie Gelijkblijvend beleid Grondgebied

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 15.925,48 15.925,48



Jaarrekening 9.038.323,48 1.243.434,65 9.038.323,48 1.243.434,65

Eindbudget Initieel budget 9.316.742,28 9.235.036,69 1.426.993,92 60.542,66 9.316.742,28 9.235.036,69 1.426.993,92 60.542,66




Actieplan: G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid

Exploitatie Gelijkblijvend HRM-beleid

Actieplan: G-HUISVEST: Gelijkblijvend Beleid Huisvesting Actie: G-HUISVEST: Gelijkblijvend Beleid Huisvesting

Exploitatie Gelijkblijvend Beleid Huisvesting

Actieplan: G-HVZ: Gelijkblijvend Beleid Hulpverleningszone Meetjesland (Brandweer, Dienst 100) Actie: G-HVZ: Gelijkblijvend Beleid Hulpverleningszone Meetjesland (Brandweer, Dienst 100)

Exploitatie Gelijkblijvend Beleid Hulpverleningszone Meetjesland (Brandweer, Dienst 100) Investeringen Gelijkblijvend Beleid Hulpverleningszone Meetjesland (Brandweer, Dienst 100)


Jaarrekening 605.394,44 65.351,80 605.394,44 65.351,80 56.414,51 1.501,00 56.414,51 1.501,00

Eindbudget Initieel budget 605.394,36 0,00 48.458,73 0,00 605.394,36 0,00 48.458,73 0,00 73.140,32 0,00 0,00 0,00 73.140,32 0,00 0,00 0,00

Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 295.465,42 295.465,42 10.243,11 10.243,11

Eindbudget Initieel budget 338.215,16 305.990,26 338.215,16 305.990,26 29.367,72 0,00 29.367,72 0,00

Actieplan: G-ICT: Gelijkblijvend beleid ICT

Exploitatie Gelijkblijvend beleid ICT Investeringen Gelijkblijvend beleid ICT Actieplan: G-JEUGD: Gelijkblijvend beleid Jeugddienst


67 / 70


Stad Eeklo

Exploitatie Gelijkblijvend beleid Jeugddienst

2015


Jaarrekening 18.903,25 107.639,39 18.903,25 107.639,39


Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 23.373,52 23.373,52



Jaarrekening 99.698,55 5.200,00 99.698,55 5.200,00


Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 1.840.000,00 1.840.000,00

Eindbudget Initieel budget 1.840.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00

Uitgaven Uitgaven

Jaarrekening 52.439,12 52.439,12



Jaarrekening 292.550,87 3.084,50 292.550,87 3.084,50


Actieplan: G-MILIEU: Gelijkblijvend beleid Milieu

Exploitatie Gelijkblijvend beleid Milieu Actieplan: G-MOBILIT: Gelijkblijvend beleid Mobiliteit

Exploitatie Gelijkblijvend beleid Mobiliteit

Actieplan: G-OCMW: Gelijkblijvend Beleid t.a.v. OCMW Eeklo Actie: G-OCMW: Gelijkblijvend Beleid t.a.v. OCMW Eeklo

Exploitatie Gelijkblijvend Beleid t.a.v. OCMW Eeklo

Actieplan: G-OPEN.DOM: Gelijkblijvend beleid Openbaar domein Actie: G-OPEN.DOM: Gelijkblijvend beleid Openbaar domein

Exploitatie Gelijkblijvend beleid Openbaar domein Actieplan: G-PERSONEL: Gelijkblijvend beleid personeelsdienst

Exploitatie Gelijkblijvend beleid personeelsdienst

Actieplan: G-PZ.5417: Gelijkblijvend Beleid t.a.v. Politiezone Meetjesland Centrum Actie: G-PZ.5417: Gelijkblijvend Beleid t.a.v. Politiezone Meetjesland Centrum


68 / 70


Stad Eeklo

Exploitatie Gelijkblijvend Beleid t.a.v. Politiezone Meetjesland Centrum Andere Gelijkblijvend Beleid t.a.v. Politiezone Meetjesland Centrum

2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten

Jaarrekening 2.824.776,00 139.004,11 2.824.776,00 139.004,11 26.633,76 26.633,76

Eindbudget Initieel budget 2.824.776,00 2.824.776,00 141.636,11 2.632,00 2.824.776,00 2.824.776,00 141.636,11 2.632,00 25.984,75 0,00 25.984,75 0,00


Jaarrekening 50.300,93 10.768,86 50.300,93 10.768,86



Jaarrekening 115.719,18 3.379,86 115.719,18 3.379,86



Jaarrekening 55.095,52 31.424,62 55.095,52 31.424,62


Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten

Jaarrekening 58.602,56 97.972,58 58.602,56 97.972,58 32.539,88 32.539,88

Eindbudget Initieel budget 64.464,62 53.641,00 97.805,00 99.575,00 64.464,62 53.641,00 97.805,00 99.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: G-SECRTIS: Gelijkblijvend beleid Secretaris

Exploitatie Gelijkblijvend beleid Secretaris

Actieplan: G-SECTRT: Gelijkblijvend Beleid Secretariaat Actie: G-SECRTRT: Gelijkblijvend Beleid Secretariaat

Exploitatie Gelijkblijvend Beleid Secretariaat

Actieplan: G-SOCHUIS: Gelijkblijvend beleid Sociaal Huis

Exploitatie Gelijkblijvend beleid Sociaal Huis

Actieplan: G-SPORT: Gelijkblijvend beleid Sportdienst

Exploitatie Gelijkblijvend beleid Sportdienst Andere Gelijkblijvend beleid Sportdienst Actieplan: G-STEDENBW: Gelijkblijvend beleid Stedenbouw


69 / 70


Stad Eeklo

Exploitatie Gelijkblijvend beleid Stedenbouw Investeringen Gelijkblijvend beleid Stedenbouw

2015


Jaarrekening 62.447,49 77.569,46 62.447,49 77.569,46 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

Eindbudget Initieel budget 68.752,85 65.058,00 74.600,00 68.100,00 68.752,85 65.058,00 74.600,00 68.100,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00

Uitgaven Uitgaven




Jaarrekening 194.884,37 97.921,96 194.884,37 97.921,96 746.205,13 5.341.760,64 746.205,13 5.341.760,64

Eindbudget Initieel budget 204.833,16 221.672,00 94.008,34 94.008,34 204.833,16 221.672,00 94.008,34 94.008,34 1.073.257,77 640.000,00 5.047.268,86 0,00 1.073.257,77 640.000,00 5.047.268,86 0,00


Jaarrekening 178.969,65 431.588,49 178.969,65 431.588,49 2.131,55 2.131,55


Actieplan: G-UITLEEN: Gelijkblijvend beleid Uitleendienst Actie: G-UITLEEN: Gelijkblijvend beleid Uitleendienst

Investeringen Gelijkblijvend beleid Uitleendienst Actieplan: G-WAGENPK: Gelijkblijvend Beleid Wagenpark Actie: G-WAGENPK: Gelijkblijvend Beleid Wagenpark Actieplan: G-WEGEN: Gelijkblijvend beleid Wegen

Exploitatie Gelijkblijvend beleid Wegen Investeringen Gelijkblijvend beleid Wegen

Actieplan: G-ZONNEHM: Gelijkblijvend beleid Zonneheem

Exploitatie Gelijkblijvend beleid Zonneheem Investeringen Gelijkblijvend beleid Zonneheem


70 / 70

1.2. DE DOELSTELLINGENREKENING (Schema J1) De doelstellingenrekening is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overige beleid, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen.


Doelstellingenrekening (J1) Periode: 2015 Stad Eeklo (NIS 43005)

Secr.: Meike Van Grembergen

Industrielaan 2 - 9900 Eeklo

Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden Jaarrekening

00: Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere

01: Algemeen Bestuur Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

Overig beleid Exploitatie Investeringen

02: Mobiliteit & Werken Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen


03: Wonen & Leven Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen


04: Veiligheid Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

Overig beleid

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven 5.188.681,62 696.677,91

Ontvangsten 24.402.031,53 1.147.994,17

Saldo 19.213.349,91 451.316,26

Uitgaven 4.100.942,14 847.000,00

Ontvangsten 24.116.033,52 1.939.076,99

Saldo 20.015.091,38 1.092.076,99

Uitgaven 2.882.176,09 0,00

Ontvangsten 24.753.195,81 757.321,00

Saldo 21.871.019,72 757.321,00

0,00 696.677,91

1.147.994,17 0,00

1.147.994,17 -696.677,91

0,00 847.000,00

1.139.076,99 800.000,00

1.139.076,99 -47.000,00

0,00 0,00

757.321,00 0,00

757.321,00 0,00

4.492.003,71

23.254.037,36

18.762.033,65

3.253.942,14

22.176.956,53

18.923.014,39

2.882.176,09

23.995.874,81

21.113.698,72

636.885,61 1.352.759,02 2.502.359,08

23.245.470,65 8.566,71 0,00

22.608.585,04 -1.344.192,31 -2.502.359,08

676.348,69 49.481,42 2.528.112,03

21.536.956,53 640.000,00 0,00

20.860.607,84 590.518,58 -2.528.112,03

662.750,08 0,00 2.219.426,01

20.795.874,81 300.000,00 2.900.000,00

20.133.124,73 300.000,00 680.573,99

4.885.786,14 339.263,69

336.581,48 23.604,29

-4.549.204,66 -315.659,40

5.543.853,90 762.631,12

790.326,91 41.103,69

-4.753.526,99 -721.527,43

5.673.870,04 574.233,91

826.309,83 15.000,00

-4.847.560,21 -559.233,91

205.642,50 133.621,19

23.604,29 0,00

-182.038,21 -133.621,19

277.408,39 485.222,73

41.103,69 0,00

-236.304,70 -485.222,73

283.245,41 290.988,50

15.000,00 0,00

-268.245,41 -290.988,50

4.546.522,45

312.977,19

-4.233.545,26

4.781.222,78

749.223,22

-4.031.999,56

5.099.636,13

811.309,83

-4.288.326,30

4.476.313,95 70.208,50

164.755,96 148.221,23

-4.311.557,99 78.012,73

4.665.988,98 115.233,80

131.723,22 617.500,00

-4.534.265,76 502.266,20

4.999.636,13 100.000,00

136.309,83 675.000,00

-4.863.326,30 575.000,00

2.764.715,18 576.884,03

5.486.627,78 4.093,57

2.721.912,60 -572.790,46

4.463.954,62 1.841.116,77

5.176.156,50 4.100,00

712.201,88 -1.837.016,77

3.411.547,13 1.349.248,00

112.934,38 11.500,00

-3.298.612,75 -1.337.748,00

386.650,68 190.233,35

4.093,57 0,00

-382.557,11 -190.233,35

382.352,64 1.458.764,13

4.100,00 0,00

-378.252,64 -1.458.764,13

194.248,00 1.155.000,00

11.500,00 0,00

-182.748,00 -1.155.000,00

2.187.831,15

5.482.534,21

3.294.703,06

2.622.837,85

5.172.056,50

2.549.218,65

2.062.299,13

101.434,38

-1.960.864,75

1.441.626,02 746.205,13

140.773,57 5.341.760,64

-1.300.852,45 4.595.555,51

1.549.580,08 1.073.257,77

124.787,64 5.047.268,86

-1.424.792,44 3.974.011,09

1.422.299,13 640.000,00

101.434,38 0,00

-1.320.864,75 -640.000,00

2.794.917,66 129.002,77

386.971,92 160.753,20

-2.407.945,74 31.750,43

4.363.081,91 1.029.649,13

489.379,09 292.890,08

-3.873.702,82 -736.759,05

4.891.132,78 1.820.776,47

772.984,23 635.170,00

-4.118.148,55 -1.185.606,47

49.099,35 79.903,42

30.361,25 130.391,95

-18.738,10 50.488,53

103.369,02 926.280,11

19.500,00 273.390,08

-83.869,02 -652.890,03

51.720,00 1.769.056,47

13.500,00 621.670,00

-38.220,00 -1.147.386,47

2.665.914,89

226.218,72

-2.439.696,17

3.333.432,78

196.489,01

-3.136.943,77

3.070.356,31

137.814,23

-2.932.542,08

2.612.983,46 52.931,43

165.218,72 61.000,00

-2.447.764,74 8.068,57

2.929.147,25 404.285,53

136.489,01 60.000,00

-2.792.658,24 -344.285,53

2.875.356,31 195.000,00

137.814,23 0,00

-2.737.542,08 -195.000,00

3.847.144,62 150.789,67

423.668,36 55.757,55

-3.423.476,26 -95.032,12

4.419.382,09 711.683,30

250.880,92 47.937,00

-4.168.501,17 -663.746,30

3.694.096,71 113.704,40

190.594,00 69.560,00

-3.503.502,71 -44.144,40

120.789,68 29.999,99

55.757,55 0,00

-65.032,13 -29.999,99

120.839,27 590.844,03

47.937,00 0,00

-72.902,27 -590.844,03

113.704,40 0,00

69.560,00 0,00

-44.144,40 0,00

3.696.354,95

367.910,81

-3.328.444,14

3.707.698,79

202.943,92

-3.504.754,87

3.580.392,31

121.034,00

-3.459.358,31


1/2

Doelstellingenrekening (J1)

Stad Eeklo Jaarrekening Uitgaven

Exploitatie Investeringen Andere

05: Ondernemen Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen


06: Welzijn Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen


07: Vrije Tijd Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen


Totalen Exploitatie Investeringen Andere

Ontvangsten

2015

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Initieel budget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

3.639.940,44 56.414,51 0,00

339.776,05 1.501,00 26.633,76

-3.300.164,39 -54.913,51 26.633,76

3.634.558,47 73.140,32 0,00

176.959,17 0,00 25.984,75

-3.457.599,30 -73.140,32 25.984,75

3.580.392,31 0,00 0,00

96.302,00 24.732,00 0,00

-3.484.090,31 24.732,00 0,00

172.634,46 73.296,01

76.738,65 60.854,30

-95.895,81 -12.441,71

239.080,23 121.638,59

69.724,52 61.208,20

-169.355,71 -60.430,39

199.802,28 86.702,00

50.256,08 50.000,00

-149.546,20 -36.702,00

73.296,01 0,00

60.854,30 0,00

-12.441,71 0,00

81.428,59 40.210,00

61.208,20 0,00

-20.220,39 -40.210,00

76.702,00 10.000,00

50.000,00 0,00

-26.702,00 -10.000,00

99.338,45

15.884,35

-83.454,10

117.441,64

8.516,32

-108.925,32

113.100,28

256,08

-112.844,20

99.338,45 0,00

15.884,35 0,00

-83.454,10 0,00

117.441,64 0,00

8.516,32 0,00

-108.925,32 0,00

113.100,28 0,00

256,08 0,00

-112.844,20 0,00

3.004.250,13 272.184,21

582.241,55 84.327,07

-2.422.008,58 -187.857,14

3.090.651,83 282.034,19

547.915,32 68.870,00

-2.542.736,51 -213.164,19

2.776.016,27 86.989,16

566.390,76 69.095,00

-2.209.625,51 -17.894,16

262.926,21 9.258,00

84.327,07 0,00

-178.599,14 -9.258,00

272.776,19 9.258,00

68.870,00 0,00

-203.906,19 -9.258,00

86.989,16 0,00

69.095,00 0,00

-17.894,16 0,00

2.732.065,92

497.914,48

-2.234.151,44

2.808.617,64

479.045,32

-2.329.572,32

2.689.027,11

497.295,76

-2.191.731,35

2.610.529,05 121.536,87

497.914,48 0,00

-2.112.614,57 -121.536,87

2.646.954,49 161.663,15

479.045,32 0,00

-2.167.909,17 -161.663,15

2.639.027,11 50.000,00

497.295,76 0,00

-2.141.731,35 -50.000,00

6.023.014,08 1.563.320,05

3.392.021,90 1.009.791,63

-2.630.992,18 -553.528,42

6.648.621,63 1.799.228,91

3.781.399,77 1.059.693,35

-2.867.221,86 -739.535,56

6.336.638,23 1.739.556,88

3.783.332,61 1.075.050,00

-2.553.305,62 -664.506,88

1.469.931,65 93.388,40

1.009.791,63 0,00

-460.140,02 -93.388,40

1.539.421,79 259.807,12

1.059.693,35 0,00

-479.728,44 -259.807,12

1.605.710,88 133.846,00

1.075.050,00 0,00

-530.660,88 -133.846,00

4.459.694,03

2.382.230,27

-2.077.463,76

4.849.392,72

2.721.706,42

-2.127.686,30

4.597.081,35

2.708.282,61

-1.888.798,74

4.458.065,44 1.628,59 0,00

2.348.384,21 0,00 33.846,06

-2.109.681,23 -1.628,59 33.846,06

4.590.081,67 259.311,05 0,00

2.720.400,24 0,00 1.306,18

-1.869.681,43 -259.311,05 1.306,18

4.597.081,35 0,00 0,00

2.708.282,61 0,00 0,00

-1.888.798,74 0,00 0,00

28.681.143,89

35.086.883,17

6.405.739,28

32.869.568,35

35.221.816,55

2.352.248,20

29.865.279,53

31.055.997,70

1.190.718,17

22.544.018,50 3.634.766,31 2.502.359,08

29.334.961,82 5.691.441,53 60.479,82

6.790.943,32 2.056.675,22 -2.441.879,26

23.587.697,16 6.753.759,16 2.528.112,03

27.756.366,68 7.438.158,94 27.290,93

4.168.669,52 684.399,78 -2.500.821,10

23.301.962,55 4.343.890,97 2.219.426,01

26.534.595,70 1.621.402,00 2.900.000,00

3.232.633,15 -2.722.488,97 680.573,99


2/2

1.3. FINANCIËLE TOESTAND VAN DE JAARREKENING (Algemeen Schema) Het schema van de “Financiële toestand van de Jaarrekening” sluit aan bij de “Liquiditeitenrekening” (schema J5) die in de financiële nota (deel 2)uitgebreid wordt besproken. De aansluiting tussen beide schema’s wordt aangetoond door de overeenstemming tussen: - het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake exploitatie. - Het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake investeringen. - Het totaal van de andere ontvangsten en uitgaven.

1.3.1. HET RESULTAAT OP KASBASIS Het Resultaat op Kasbasis geeft het netto-werkkapitaal weer van de Stad, d.i. de financiële capaciteit om op korte termijn zijn schulden te voldoen. In 2015 wordt het boekjaar afgesloten met een resultaat op kasbasis van € 12.757.266

1.3.2. DE AUTOFINANCIERINGSMARGE (AFM) De Autofinancieringsmarge geeft aan in welke mate het bestuur in staat is om via de gewone werking voldoende middelen te genereren, om de financiële leninglasten te dragen.

Bovenstaande grafiek toont aan dat er in de jaarrekening 2015 nog voldoende capaciteit over is om bijkomende financiële lasten te dragen, maar dat deze capaciteit volgens het meerjarenplan een dalende lijn vertoont vanaf 2016. Gegeven het feit dat er ook in 2015 geen nieuwe leningen werden aangegaan door de Stad Eeklo, zal de voor 2016-2019 voorspelde evolutie, qua trend inderdaad wel dalend zijn, maar qua capaciteit waarschijnlijk ruimer zijn dan in 2014 budgettair geraamd werd. STAD EEKLO - JAARREKENING 2015 MET TOELICHTING - p. 84

Financiële toestand van de jaarrekening Periode: 2015 Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Secr.: Meike Van Grembergen Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden

Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

Jaarrekening 6.790.943,32 22.544.018,50 29.334.961,82

Eindbudget 4.168.669,52 23.587.697,16 27.756.366,68

Initieel budget 3.232.633,15 23.301.962,55 26.534.595,70

1.a. Belastingen en boetes

15.401.660,03

14.898.077,21

14.914.756,81

2. Overige

13.933.301,79

12.858.289,47

11.619.838,89

2.056.675,22 3.634.766,31 5.691.441,53 -2.441.879,26 2.502.359,08

684.399,78 6.753.759,16 7.438.158,94 -2.500.821,10 2.528.112,03

-2.722.488,97 4.343.890,97 1.621.402,00 680.573,99 2.219.426,01

2.283.039,30

2.308.792,25

2.219.426,01

2.283.039,30

2.308.792,25

2.219.426,01

219.319,78

219.319,78

0,00

60.479,82

27.290,93

2.900.000,00

0,00 60.479,82

0,00 27.290,93

2.900.000,00 0,00

60.479,82

27.290,93

0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

6.405.739,28 6.357.158,26 12.762.897,54 5.631,99 5.631,99 12.757.265,55

2.352.248,20 6.357.158,26 8.709.406,46 0,00 0,00 8.709.406,46

1.190.718,17 9.881.745,18 11.072.463,35 0,00 0,00 11.072.463,35


Jaarrekening 7.275.972,45 29.334.961,82 22.058.989,37

Eindbudget 4.651.210,65 27.756.366,68 23.105.156,03

Initieel budget 3.692.894,97 26.534.595,70 22.841.700,73

22.544.018,50 485.029,13

23.587.697,16 482.541,13

23.301.962,55 460.261,82

2.707.588,61 2.222.559,48 485.029,13 4.568.383,84

2.764.042,45 2.281.501,32 482.541,13 1.887.168,20

2.654.955,83 2.194.694,01 460.261,82 1.037.939,14

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II)


1/1

JAARREKENING 2015 DEEL 2. DE FINANCIËLE NOTA De financiële nota evalueert het gebruik van de toegekende kredieten. De financiële nota van de jaarrekening bestaat uit 3 deelrapporten: 1. de exploitatierekening 2. de investeringsrekening 3. de liquiditeitenrekening. In elk van die onderdelen worden naast de cijfers van de jaarrekening telkens ook de budgetcijfers opgenomen, zowel van het initiële budget als van het eindbudget (d.i. het budget na de laatste budgetwijziging of interne kredietaanpassing). 2.1. DE EXPLOITATIEREKENING (Schema J2) De afwijking tussen budget en jaarrekening wordt treffend geïllustreerd door volgende grafiek waarbij per beleidsdomein 3 kolommen zijn getekend. De blauwe kolom staat voor het gebudgetteerde resultaat, de oranje kolom voor het reële resultaat en de grijze kolom voor het verschil tussen beide, dat beter (indien naar boven gericht) of slechter is (indien naar onder gericht) dan verwacht werd.

Enkel het BD-07 Vrije Tijd heeft een minder goed resultaat dan gebudgetteerd. Alle overige beleidsdomeinen doen merkbaar beter dan gebudgetteerd, met BD-00 als absolute uitschieter.


Exploitatierekening (J2) Periode: 2015 Stad Eeklo (NIS 43005)




Uitgaven

00: Algemene financiering 01: Algemeen Bestuur 02: Mobiliteit & Werken 03: Wonen & Leven 04: Veiligheid 05: Ondernemen 06: Welzijn 07: Vrije Tijd Totalen

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Initieel budget

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

636.885,61

24.393.464,82

23.756.579,21

676.348,69

22.676.033,52

21.999.684,83

662.750,08

21.553.195,81

20.890.445,73

4.681.956,45

188.360,25

-4.493.596,20

4.943.397,37

172.826,91

-4.770.570,46

5.282.881,54

151.309,83

-5.131.571,71

1.828.276,70

144.867,14

-1.683.409,56

1.931.932,72

128.887,64

-1.803.045,08

1.616.547,13

112.934,38

-1.503.612,75

2.662.082,81

195.579,97

-2.466.502,84

3.032.516,27

155.989,01

-2.876.527,26

2.927.076,31

151.314,23

-2.775.762,08

3.760.730,12

395.533,60

-3.365.196,52

3.755.397,74

224.896,17

-3.530.501,57

3.694.096,71

165.862,00

-3.528.234,71

172.634,46

76.738,65

-95.895,81

198.870,23

69.724,52

-129.145,71

189.802,28

50.256,08

-139.546,20

2.873.455,26

582.241,55

-2.291.213,71

2.919.730,68

547.915,32

-2.371.815,36

2.726.016,27

566.390,76

-2.159.625,51

5.927.997,09

3.358.175,84

-2.569.821,25

6.129.503,46

3.780.093,59

-2.349.409,87

6.202.792,23

3.783.332,61

-2.419.459,62

22.544.018,50

29.334.961,82

6.790.943,32

23.587.697,16

27.756.366,68

4.168.669,52

23.301.962,55

26.534.595,70

3.232.633,15

25/05/2016 15:29

1/1


2.1.1. EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSDOMEIN (Schema TJ1) De exploitatierekening sluit af met een positief saldo van € 6.790.943, wat € 2.622.274 beter is dan gebudgetteerd. Bijhorende grafieken en tabellen geven inzicht van waar dit beter resultaat komt: - Tabel & Grafiek 1, splitst het exploitatiesaldo uit over de beleidsitems. - Tabel & Grafiek 2, splitst het exploitatiesaldo uit over de algemene rekeningen.


Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) Periode: 2015 Stad Eeklo (NIS 43005)



Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden

01: Algemeen Bestuur 4.681.956,45 4.681.956,45

02: Mobiliteit & Werken 1.828.276,70 1.828.276,70

03: Wonen & Leven 2.662.082,81 2.662.082,81

04: Veiligheid

22.544.018,50 22.056.669,59

00: Algemene financiering 636.885,61 149.536,70

5.603.121,41 9.357.640,59 6.937.121,21 158.786,38

85.879,50 0,00 0,00 63.657,20

1.315.226,98 3.279.535,01 15.501,26 71.693,20

1.010.414,12 781.773,54 34.767,75 1.321,29

1.271.307,00 1.300.169,93 90.605,88 0,00

50.814,41 253.550,55 3.435.306,44 21.058,72

65

487.348,91 29.334.961,82 25.921.605,13

487.348,91 24.393.464,82 20.980.974,44

0,00 188.360,25 188.360,25

0,00 144.867,14 144.867,14

0,00 195.579,97 194.857,66

0,00 395.533,60 395.533,60

70 73

2.693.632,32 15.401.660,03

192.695,53 15.401.660,03

45.323,82 0,00

44.348,38 0,00

9.674,26 0,00

73.731,44 0,00

11.966.790,63 6.141.487,37 5.533.591,02 291.712,24

11.966.790,63 6.141.487,37 5.533.591,02 291.712,24

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 3. Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen

3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 1. Gemeente- of provinciefonds 3. Overige algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies

5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten III. Saldo

60/1 62 649 640/7

7300 7301 7302/ 9 731/9

3.760.730,12 3.760.730,12

3.434.869,40

3.434.869,40

0,00

0,00

0,00

0,00

7.473.462,49

5.386.618,88

107.195,89

92.180,64

175.318,22

153.041,36

6.048.578,34 5.004.755,34 1.043.823,00

5.287.764,75 5.004.755,34 283.009,41

790,50 0,00 790,50

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

98.244,80 0,00 98.244,80

1.424.884,15

98.854,13

106.405,39

92.180,64

175.318,22

54.796,56

352.850,29

0,00

35.840,54

8.338,12

9.865,18

168.760,80

75

3.413.356,69 6.790.943,32

3.412.490,38 23.756.579,21

0,00 -4.493.596,20

0,00 -1.683.409,56

722,31 -2.466.502,84

0,00 -3.365.196,52

Code

05: Ondernemen 172.634,46 172.634,46

06: Welzijn 2.873.455,26 2.873.455,26

07: Vrije Tijd 5.927.997,09 5.927.997,09

30.169,22 63.604,16

529.481,23 426.788,67

1.309.828,95 3.252.218,73

740 7400 7402/ 4 7405/9

742/7

I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Totaal

60/1 62


1/2

Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)

Stad Eeklo

Code 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven





05: Ondernemen

06: Welzijn

07: Vrije Tijd

78.861,08 0,00

1.917.042,09 143,27

1.365.036,71 912,70

65

0,00 76.738,65 76.738,65

0,00 582.241,55 582.241,55

0,00 3.358.175,84 3.358.031,84

70 73

8.807,00 0,00

455.493,15 0,00

1.863.558,74 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

53.876,80

114.867,76

1.390.362,94

0,00 0,00 0,00

68.196,03 0,00 68.196,03

593.582,26 0,00 593.582,26

649 640/7

7300 7301 7302/ 9 731/9

740 7400 7402/ 4 7405/9

742/7

75

53.876,80

46.671,73

796.780,68

14.054,85

11.880,64

104.110,16

0,00 -95.895,81

0,00 -2.291.213,71

144,00 -2.569.821,25


2015

2/2

BD-00 Algemene Financiering – budgettair overschot: € 1.756.894 (of 7,7% t.o.v. € 21.999.685). BD-00 werd in de grafieken opgesplitst in twee kolommen. Kolom 1 die 44% van het totale saldo-overschot vertegenwoordigd, houdt verband met uitzonderlijke dividendontvangsten. T.g.v. de programmawet van 19/12/2014 kwam de clausule van art. 180, 1° WIB te vervallen, en werd de vennootschapsbelasting vanaf 1 juli ook toepasbaar op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS). In aanloop hier naartoe werden een deel van de binnen de IGS opgebouwde reserves uitgekeerd als dividend. Deze dividenduitkering bood Stad Eeklo de opportuniteit om in te tekenen op nieuwe aandelen van de betrokken IGS, met onmiddellijk volstorting van het bedrag. Zodoende verhoogden volgende IGS-participaties: - € 239.517 Imewo-Finiwo/Eandis (distributienetbeheer voor elektriciteit en gas) - €926.200 IVM (afvalbeheer, milieubeheer). Kolom2 van BD-00 betreft de overige ontvangsten. Hier zien we opnieuw een saldo aan dividendontvangsten dat hoger is dan gebudgetteerd. Andermaal betreft het een bijzondere dividenduitkering, die echter niet werd omgezet in aandelen, maar wel aanleiding gaf tot het verstrekken van een achtergestelde lening van € 219.320 aan VENECO (IGS voor ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling). Verder vinden we in deze kolom ook hogere fiscale ontvangsten terug uit o.a. parkeren, inkomsten containerpark en aanvullende belastingen. BD-01 Algemeen Bestuur – budgettair overschot: € 276.974 (of 5,6% t.o.v. € 4.943.397). Het budget voor leveringen en diensten dat gespreid zit over de verschillende ondersteunende beleidsitems (secretariaat, personeelsdienst, financiële dienst, communicatie, ict, patrimonium,..) vertoont een overschot. BD-02 Mobiliteit en Werken – budgettair overschot: € 119.635 (of 6,2% t.o.v. € 1.931.933). Drie beleidsitems verklaren voor 99% het overschot binnen BD-02: BI 0200-00 Wegen: € 76.538 (of 9,2% t.o.v. € 831.801) BI 0200-01 Eeklonet: € 15.124 (of 8,3% t.o.v. € 181.248) BI 0670-00 Straatverlichting: € 27.414 (of 7,8% t.o.v. € 351.241) Waarbij € 83.132 van het overschot ontstond op het personeelsbudget t.g.v. een niet volledig ingevuld personeelskader. Daarnaast was er een restbudget van € 34.170 voor leveringen en diensten, o.a. door de lagere elektriciteitskost voor straatverlichting. BD-03 Wonen en Leven – budgettair overschot: € 410.024 (of 13,5% t.o.v. € 3.032.516). Het overschot ontstond vnl. binnen twee beleidsitems : BI 0300-01 Verwerken van Afval: € 116.225 (of 20,0% t.o.v. € 580.000) BI 0680-00 Groene Ruimte: € 117.287 (of 11,7% t.o.v. € 1.001.838) Waarbij het overschot in BI 0300-01 vnl. betrekking heeft op de meeropbrengsten die behaald werden uit de verkoop van opgehaalde en ingezamelde recycleerbare grondstoffen, alsook uit een afrekening van de IVM-werkingskosten 2014 die gunstig was voor de stad. Het overschot op BI 0680-00 heeft dan weer betrekking op overschotten op het budget voor leveringen en diensten, en € 43.500 saldo op het personeelsbudget.


BD-04 Veiligheid – budgettair overschot: € 165.305 (of 4,4% t.o.v. € 3.755.398). Op 01/01/2015 ging de Hulpverleningszone Meetjesland van start, in opvolging van de lokale brandweerkorpsen van Aalter, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem. In de loop van het eerste werkjaar werd er nog geschaafd aan de verdeelsleutel tussen de verschillende gemeenten, waardoor Eeklo uiteindelijk een lagere werkingsbijdrage diende te betalen, dan aanvankelijk gebudgetteerd. Tevens was de afrekening met de provincie van de forfaitaire bijdrage 2014 in het voordeel van de stad. BD-05 Ondernemen – budgettair overschot: € 33.250 (of 16,7% t.o.v. € 198.870). € 6.132 of 1/5de van het overschot heeft betrekking op het terug in ontvangst nemen van de provisietoelage voor de landbouwraad. Deze blijft echter voor de landbouwraad beschikbaar en wordt vanaf 2015 verder opgevolgd via de klasse 0 en via Bestemde gelden. Het saldo van €27.118 ontstond gespreid over diverse rekeningen waarvan de budgetten niet volledig werden benut. BD-06 Welzijn – budgettair overschot: € 80.602 (of 2,8% t.o.v. € 2.919.731). Het overschot in BD-06 ontstond integraal bij DC Zonneheem en haar randactiviteiten: 0950-00: Bejaardenflats € 4.022 0951-00: Dienstencentrum Zonneheem € 34.638 0951-01: Restaurant Zonneheem € 10.172 0951-02: Cafetaria Zonneheem € 4.565 0951-03: Activiteiten Zonneheem € 7.127 0951-04: Vervoer op maat € 21.040 BD-07 Vrije Tijd – budgettair tekort: -€ 220.411 (of -3,6% t.o.v. € 6.129.503). Bij de vrije tijd onderscheiden we twee grote groepen. De eerste groep behaalde minder goede resultaten dan budgettair werd verwacht, vnl. t.g.v. tegenvallende subsidie-ontvangsten: - Cultuurdienst/Bib./CC De Herbakker/Feesten en Plechtigheden: -€266.549 - Kunstacademie: -€31.059 - Buitenschoolse Kinderopvang: -€31.890 De tweede groep behaalde betere resultaten dan budgettair werd verwacht, vnl. t.g.v. overschotten op het personeelsbudget en op het budget voor Leveringen en Diensten: - Sportdienst: € 32.892 - Jeugddienst / Grabbelpas / Speelpleinwerking: € 72.477 - Monumentenzorg / Kerkfabrieken: € 3.717


Budget 2015

EXPLOITATIEREKENING 2015 PER BELEIDSDOMEIN Gegroepeerd op Beleidsitem 00 : Algemene financiering 0010-00 : Algemene overdrachten 0020-00 : Fiscale aangelegenheden 0030-00 : Financiële aangelegenheden 0040-00 : Transacties ivm openbare schuld 0050-00 : Patrimonium zonder maatschappelijk doel 01 : Algemeen Bestuur 0100-00 : Politieke organen 0101-00 : Officieel ceremonieel 0110-00 : Secretariaat 0110-01 : Communicatie 0110-02 : ICT 0111-00 : Fiscale en financiële diensten 0112-00 : Personeelsdienst en vorming 0112-01 : Preventie 0113-00 : Archief 0119-00 : Stadspatrimonium 0119-01 : Aankoopdienst 0119-02 : Duurzaamheid 0119-03 : Stadskantoor 0119-04 : Stadhuis 0119-05 : Vredegerecht 0119-06 : Wagenpark (algemene kosten) 0119-07 : Blokhutten algemeen 0130-00 : Burgerlijke Stand 0150-00 : Int.relaties via: CIS vzw 0160-00 : Noord-Zuid ontwikkelingshulp 0160-01 : Noord-Zuid Wereldfeest 02 : Mobiliteit & Werken 0200-00 : Wegen 0200-01 : Eeklonet 0210-00 : Openbaar vervoer 0220-00 : Parkeren 0290-00 : Overige Mobiliteit 0630-00 : Watervoorziening 0640-00 : Elektriciteitsvoorziening 0660-00 : Communicatievoorzieningen 0670-00 : Straatverlichting 03 : Wonen & Leven 0300-00 : Ophalen van huishoudelijk afval

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € €

Uitgave Ontvangst 676.348,69 € 22.676.033,52 € 5.509.662,33 73.299,10 € 14.898.077,21 86.363,19 € 2.076.798,40 485.173,13 31.513,27 € 191.495,58 4.943.397,37 € 172.826,91 596.408,01 € 22.288,00 19.120,00 603.624,39 € 26.467,69 315.596,81 € 462,16 387.303,39 € 21.372,35 376.617,80 € 18.957,48 611.999,17 € 18.916,59 23.162,09 € 59,00 19.755,22 772.616,86 € 22.061,55 270.227,58 € 1.666,17 30.655,00 € 5.569,54 135.169,88 € 510,00 37.025,43 18.411,60 € 11.546,00 60.257,89 1.400,00 626.296,25 € 8.630,38 1.500,00 31.250,00 € 14.320,00 5.000,00 1.931.932,72 € 128.887,64 831.801,05 € 69.113,82 181.248,27 € 19.984,74 95.931,27 € 231,08 368.557,51 € 4.000,00 78.922,22 € 4.234,00 24.231,46 € 17.084,00 € 14.140,00 351.240,94 € 100,00 3.032.516,27 € 155.989,01 426.810,00 € 260,00

Jaarrekening 2015 Gebudg. Saldo (Opbr.-Kost) € 21.999.684,83 € 5.509.662,33 € 14.824.778,11 € 1.990.435,21 € -485.173,13 € 159.982,31 € -4.770.570,46 € -574.120,01 € -19.120,00 € -577.156,70 € -315.134,65 € -365.931,04 € -357.660,32 € -593.082,58 € -23.103,09 € -19.755,22 € -750.555,31 € -268.561,41 € -25.085,46 € -134.659,88 € -37.025,43 € -6.865,60 € -60.257,89 € -1.400,00 € -617.665,87 € -1.500,00 € -16.930,00 € -5.000,00 € -1.803.045,08 € -762.687,23 € -161.263,53 € -95.700,19 € -364.557,51 € -74.688,22 € -24.231,46 € 17.084,00 € 14.140,00 € -351.140,94 € -2.876.527,26 € -426.550,00


€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € €

Uitgave Ontvangst 636.885,61 € 24.393.464,82 € 5.287.764,75 58.291,38 € 15.401.660,03 65.832,98 € 3.511.344,51 485.173,13 27.588,12 € 192.695,53 4.681.956,45 € 188.360,25 577.416,34 € 26.094,00 16.659,93 542.045,70 € 29.238,63 286.038,30 € 816,78 366.465,90 € 8.790,83 342.602,18 € 38.482,91 606.686,31 € 5.616,02 23.162,09 € 3.468,17 18.312,01 € 148,80 746.310,28 € 24.364,52 266.680,46 € 1.612,76 22.638,61 € 6.956,67 130.269,17 € 1.411,00 24.977,33 12.037,19 € 18.640,55 56.304,54 1.306,97 615.273,35 € 7.998,61 1.500,00 20.468,53 € 14.720,00 4.801,26 1.828.276,70 € 144.867,14 767.022,48 € 80.873,19 165.713,96 € 19.574,06 92.103,24 € 179,85 368.351,50 € 5.200,00 84.766,19 € 3.905,00 24.231,46 € 18.557,20 € 14.217,31 326.087,87 € 2.360,53 2.662.082,81 € 195.579,97 401.330,59 € 260,00

Rekening Saldo (Opbr.-Kost) € 23.756.579,21 € 5.287.764,75 € 15.343.368,65 € 3.445.511,53 € -485.173,13 € 165.107,41 € -4.493.596,20 € -551.322,34 € -16.659,93 € -512.807,07 € -285.221,52 € -357.675,07 € -304.119,27 € -601.070,29 € -19.693,92 € -18.163,21 € -721.945,76 € -265.067,70 € -15.681,94 € -128.858,17 € -24.977,33 € 6.603,36 € -56.304,54 € -1.306,97 € -607.274,74 € -1.500,00 € -5.748,53 € -4.801,26 € -1.683.409,56 € -686.149,29 € -146.139,90 € -91.923,39 € -363.151,50 € -80.861,19 € -24.231,46 € 18.557,20 € 14.217,31 € -323.727,34 € -2.466.502,84 € -401.070,59

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Budgettair Overschot of Tekort 1.756.894,38 -221.897,58 518.590,54 1.455.076,32 5.125,10 276.974,26 22.797,67 2.460,07 64.349,63 29.913,13 8.255,97 53.541,05 -7.987,71 3.409,17 1.592,01 28.609,55 3.493,71 9.403,52 5.801,71 12.048,10 13.468,96 3.953,35 93,03 10.391,13 11.181,47 198,74 119.635,52 76.537,94 15.123,63 3.776,80 1.406,01 -6.172,97 1.473,20 77,31 27.413,60 410.024,42 25.479,41

0300-01 : Verwerken van afval 0309-00 : Recyclagepark 0310-00 : Beheer van regen- en afvalwater 0319-00 : Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones 0329-00 : Vermindering van de milieuverontreiniging 0349-00 : Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem 0390-00 : milieudienst 0600-00 : Ruimtelijke planning 0610-00 : Gebiedsontwikkeling 0621-00 : Huisvesting 0629-00 : Overig woonbeleid 0680-00 : Groene ruimte 0990-00 : Begraafplaatsen 04 : Veiligheid 0400-00 : Politiezone Meetjesland Centrum (politie) 0410-00 : Hulpverleningszone Meetjesland (Brandweer) 0410-01 : Overige verrichtingen betreffende Brandweer (incl.OPZ) 0420-00 : Dienst 100 0430-00 : Civiele bescherming 0470-00 : Dierenbescherming 0490-00 : Strategisch veiligheidsplan 05 : Ondernemen 0500-00 : Lokale Economie 0500-01 : Markt 0510-00 : Nijverheid 0520-00 : Toerisme - Onthaal en promotie 0530-00 : Land-, tuin- & bosbouw 0550-01 : Sociale Economie 06 : Welzijn 0900-00 : Bijdrage aan het OCMW 0903-00 : Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 0905-00 : Sociaal Huis 0909-01 : Lokaal Sociaal Beleidsplan 0909-02 : KomUitPas 0909-03 : Begrafenis behoeftigen 0950-00 : Bejaardenflats 0951-00 : Dienstencentrum Zonneheem 0951-01 : Restaurant Zonneheem 0951-02 : Cafetaria Zonneheem 0951-03 : Activiteiten Zonneheem 0951-04 : Vervoer op maat 0959-00 : Overige verrichtingen betreffende ouderen 0980-00 : Sociale geneeskunde

€ € € € € € € € € € € € € € € €

580.000,00 255.456,74 20.100,00 40.055,00 5.530,00 12.276,00 159.672,10 290.096,00 6.600,00 70.072,00 57.682,00 1.001.838,17 106.328,26 3.755.397,74 2.827.748,07 743.522,26

€ € € € € € € € € € € € €

57.172,10 1.515,00 32.152,52 93.287,79 198.870,23 70.855,04 44.611,46 16.347,20 14.656,53 2.400,00 50.000,00 2.919.730,68 2.006.000,00

€ € € € € € € € € € € €

61.406,00 50.600,00 21.000,00 2.000,00 141.316,98 348.974,47 111.716,00 30.540,88 37.901,04 63.241,37 400,00 7.545,00

€ €

€ € € € € € € € €

€ € € €

€ € € € € € € € € € € € €

€ 6.308,29 € € 6.000,00 € € € 8.089,25 € 9.661,87 € € 231,08 € € 116.219,55 € 9.218,97 € 224.896,17 € 2.632,00 € 173.941,43 € € 385,74 € € € 47.937,00 € 69.724,52 € 12.073,74 € 7.625,78 € € € 25,00 € 50.000,00 € 547.915,32 € € 32.874,00 € 4.584,86 € € 21.000,00 € € 200.297,97 € 39.070,36 € 110.000,00 € 61.200,00 € 36.055,00 € 38.999,86 € € 2.083,27 €

-580.000,00 -249.148,45 -20.100,00 -34.055,00 -5.530,00 -12.276,00 -151.582,85 -280.434,13 -6.600,00 -69.840,92 -57.682,00 -885.618,62 -97.109,29 -3.530.501,57 -2.825.116,07 -569.580,83 -56.786,36 -1.515,00 -32.152,52 -45.350,79 -129.145,71 -58.781,30 -36.985,68 -16.347,20 -14.656,53 -2.375,00 -2.371.815,36 -2.006.000,00 32.874,00 -56.821,14 -50.600,00 -2.000,00 58.980,99 -309.904,11 -1.716,00 30.659,12 -1.846,04 -24.241,51 -400,00 -5.461,73


€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

463.775,12 230.080,40 15.925,48 27.764,49 49,00 8.608,34 138.511,17 277.482,15 5.700,00 35.172,02 55.282,10 909.004,94 93.397,01 3.760.730,12 2.827.007,36 751.154,88

€ €

€ € € € € €

€ € 56.972,32 € 171,17 31.880,57 93.543,82 € 172.634,46 € 58.764,11 € 37.513,46 € 16.347,20 8.009,69 2.000,00 € 50.000,00 € 2.873.455,26 € 2.004.933,39 € 56.379,97 € 50.000,00 24.249,74 € 1.908,00 € 133.107,32 € 338.694,28 € 98.844,78 € 30.555,35 € 35.263,83 € 56.695,57 € 400,00 5.088,98 €

€ 3.711,28 € € 16.109,25 € € € 8.053,72 € 15.072,16 € € 119,90 € € 140.673,45 € 11.580,21 € 395.533,60 € € 330.692,98 € 8.446,16 € 636,91 € € € 55.757,55 € 76.738,65 € 11.683,03 € 8.923,63 € € € 6.131,99 € 50.000,00 € 582.241,55 € € 24.880,33 € 4.625,97 € € 20.493,78 € 1.441,60 € 196.110,00 € 63.428,19 € 107.301,18 € 65.779,34 € 40.544,37 € 53.493,96 € € 2.069,83 €

-463.775,12 -226.369,12 -15.925,48 -11.655,24 -49,00 -8.608,34 -130.457,45 -262.409,99 -5.700,00 -35.052,12 -55.282,10 -768.331,49 -81.816,80 -3.365.196,52 -2.827.007,36 -420.461,90 8.446,16 -56.335,41 -171,17 -31.880,57 -37.786,27 -95.895,81 -47.081,08 -28.589,83 -16.347,20 -8.009,69 4.131,99 -2.291.213,71 -2.004.933,39 24.880,33 -51.754,00 -50.000,00 -3.755,96 -466,40 63.002,68 -275.266,09 8.456,40 35.223,99 5.280,54 -3.201,61 -400,00 -3.019,15

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

116.224,88 22.779,33 4.174,52 22.399,76 5.481,00 3.667,66 21.125,40 18.024,14 900,00 34.788,80 2.399,90 117.287,13 15.292,49 165.305,05 -1.891,29 149.118,93 8.446,16 450,95 1.343,83 271,95 7.564,52 33.249,90 11.700,22 8.395,85 6.646,84 6.506,99 80.601,65 1.066,61 -7.993,67 5.067,14 600,00 -3.755,96 1.533,60 4.021,69 34.638,02 10.172,40 4.564,87 7.126,58 21.039,90 2.442,58

0984-00 : Openbare toiletten 07 : Vrije Tijd 0701-00 : Cultuurcentrum De Herbakker 0701-01 : Cultuurdienst 0701-02 : Jeneverhuis 0703-00 : Bibliotheek 0710-00 : Feesten en plechtigheden 0710-01 : Uitleendienst 0712-00 : Festivals 0712-01 : Balloonmeeting Stad Eeklo 0712-02 : Herbakkersfestival 0712-03 : Cyclocross "Grote Prijs veldrijden Stad Eeklo" 0720-00 : Monumentenzorg 0740-00 : Sportdienst 0740-01 : Sporthal 0740-02 : Zwembad 0740-03 : Sport- en Spelcentrum 0740-05 : Sportstadion Zandvleuge 0740-06 : Sporthome 0740-07 : Diverse sportprojecten 0750-00 : Jeugddienst 0750-01 : Preventie 0750-02 : 't Ges speelpleinwerking & vakantiewerking 0750-03 : Grabbelpas 0790-00 : Kerkfabriek St.Vincentius 0790-01 : Kerkfabriek Sint Jozef 0790-02 : Kerkfabriek Sint Jans Onthoofding 0790-03 : Kerkfabriek Sint Antonius 0790-04 : Kerkfabriek OLV Ten Hemel Opgenomen 0820-00 : Kunstacademie 0820-01 : Muziek & Woord 0820-03 : Beeld 0945-00 : Kinderopvang 0945-01 : Kinderopvang Bukinop 0945-02 : Kinderopvang De Kinderpoort 0945-03 : Kinderopvang De Meibloem 0945-04 : Kinderopvang Schatjeseiland 0945-05 : Kinderopvang Zuiderzon 0945-06 : Kinderopvang Blokhutten Eindtotaal

€ € € € € € €

37.088,94 6.129.503,46 876.894,19 118.376,38 3.464,54 512.522,27 21.746,12

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.150,00 15.750,00 45.355,00 3.315,01 128.700,00 1.069.317,03 486.776,78 326.586,84 92,79 49.158,46 99.046,38 3.150,00 425.382,66 5.510,48 35.783,00 27.155,34 2.515,00 14.988,67 972,08 2.962,14 15.058,91 610.118,45 7.768,00 13.104,00 1.071.196,09 12.452,00 37.800,23 9.223,07 14.450,00 32.448,05 29.213,50 € 23.587.697,16

€ € € €

1.750,00 3.780.093,59 788.882,62 57.549,86

€

315.303,84

€

9.000,00

€ € €

1.025.383,35 60.239,29 1.441,27

€

63.030,00

€

186.109,01

€ €

6.000,00 12.670,00

€ € € €

344.844,82 15.250,00 24.850,00 867.915,53

€

24,00

€

1.600,00

€ 27.756.366,68

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-35.338,94 -2.349.409,87 -88.011,57 -60.826,52 -3.464,54 -197.218,43 -21.746,12 9.000,00 -1.150,00 -15.750,00 -45.355,00 -3.315,01 -128.700,00 -43.933,68 -426.537,49 -325.145,57 -92,79 -49.158,46 -36.016,38 -3.150,00 -239.273,65 -5.510,48 -29.783,00 -14.485,34 -2.515,00 -14.988,67 -972,08 -2.962,14 -15.058,91 -265.273,63 7.482,00 11.746,00 -203.280,56 -12.452,00 -37.776,23 -9.223,07 -12.850,00 -32.448,05 -29.213,50 € 4.168.669,52


€ € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

37.334,05 5.927.997,09 839.479,27 116.737,46 2.891,58 502.997,01 17.244,86

15.080,78 43.339,16 3.315,01 125.498,03 1.048.594,18 486.490,17 326.333,12 73,13 34.158,37 93.034,90 3.352,07 377.634,47 5.219,45 23.571,64 14.563,38 2.000,00 14.988,67 972,08 2.962,14 15.058,91 627.657,08 4.917,62 10.900,92 1.049.880,54 10.621,17 32.521,11 7.520,46 12.935,88 29.961,49 25.490,98 € 22.544.018,50

€ € € €

2.073,00 3.358.175,84 632.259,11 1.883,33

€

201.936,66

€

10.620,06

€ € €

1.002.383,50 76.904,62 3.708,05

€ € € €

144,00 55.550,77 2.203,00 180.751,99

€ €

6.898,00 16.763,24

€ € € €

326.045,87 15.487,01 24.838,09 797.525,54

€

24,00

€

2.249,00

€ 29.334.961,82

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-35.261,05 -2.569.821,25 -207.220,16 -114.854,13 -2.891,58 -301.060,35 -17.244,86 10.620,06 -15.080,78 -43.339,16 -3.315,01 -125.498,03 -46.210,68 -409.585,55 -322.625,07 -73,13 -34.014,37 -37.484,13 -1.149,07 -196.882,48 -5.219,45 -16.673,64 2.199,86 -2.000,00 -14.988,67 -972,08 -2.962,14 -15.058,91 -301.611,21 10.569,39 13.937,17 -252.355,00 -10.621,17 -32.497,11 -7.520,46 -10.686,88 -29.961,49 -25.490,98 € 6.790.943,32

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

77,89 -220.411,38 -119.208,59 -54.027,61 572,96 -103.841,92 4.501,26 1.620,06 1.150,00 669,22 2.015,84 3.201,97 -2.277,00 16.951,94 2.520,50 19,66 15.144,09 -1.467,75 2.000,93 42.391,17 291,03 13.109,36 16.685,20 515,00 -36.337,58 3.087,39 2.191,17 -49.074,44 1.830,83 5.279,12 1.702,61 2.163,12 2.486,56 3.722,52 € 2.622.273,80

Budget 2015

EXPLOITATIEREKENING 2015 PER BELEIDSDOMEIN Gegroepeerd op Alg. Rekening-groep 00 : Algemene financiering AR 61 : Diensten en Diverse Leveringen AR 640 : Belastingen AR 642 : Minderwaarden AR 65 : Financiële kosten AR 70-2 : Opbrengsten uit de werking AR 7400 : Gemeentefonds AR 7403 : Algemene subsidies personeel AR 7404 : Eliacompensatie AR 7406 : Specifieke werkingssubsidies personeel AR 750 : Dividenden AR 751 : Intresten AR 759 : Kasverschillen AR 730 : Aanvullende belastingen AR 731-7 : Andere belastingen/retributies 01 : Algemeen Bestuur AR 60 : Hulpstoffen en Handelsgoederen AR 61 : Diensten en Diverse Leveringen AR 62 : Bezoldigingen, Sociale Lasten en Pensioenen AR 640 : Belastingen AR 6490 : Toegestane Werkingssubsidies ondernemingen/verenigingen AR 6495 : Toegestane Werkingssubsidies adviesraden AR 70-2 : Opbrengsten uit de werking AR 7402 : Algemene subsidies werkingskosten AR 7405 : Specifieke subsidies werkingskosten AR 7406 : Specifieke werkingssubsidies personeel AR 744 : Inhoudingen pensioenen AR 7450-2 : Recup. Personeelskost 02 : Mobiliteit & Werken AR 60 : Hulpstoffen en Handelsgoederen AR 61 : Diensten en Diverse Leveringen AR 62 : Bezoldigingen, Sociale Lasten en Pensioenen AR 640 : Belastingen AR 6490 : Toegestane Werkingssubsidies ondernemingen/verenigingen AR 6495 : Toegestane Werkingssubsidies adviesraden AR 70-2 : Opbrengsten uit de werking AR 7406 : Specifieke werkingssubsidies personeel AR 7450-2 : Recup. Personeelskost AR 74503 : Diverse operationele opbrengsten AR 7462 : Recup. Schade op derden

€ € € € €

Uitgave Ontvangst 676.348,69 € 22.676.033,52 104.812,37 8.500,00 75.863,19 487.173,13 € 191.495,58 € 5.061.813,00 € 164.839,92 € 283.009,41 € €

€ € € € € € €

€ € € € € € €

2.033.798,40 43.000,00

€ 11.683.831,88 € 3.214.245,33 4.943.397,37 € 172.826,91 143.986,82 1.412.350,33 3.298.213,22 71.947,00 11.500,00 5.400,00 € 46.378,08 € 600,00 € 13.500,00 € 79.167,00 € 22.288,00 € 10.893,83 1.931.932,72 € 128.887,64 1.550,01 1.050.801,96 847.410,00 2.281,00 29.250,00 639,75 € 42.374,00 € 71.809,26 € 7.754,38 € 1.950,00 € 5.000,00

Jaarrekening 2015 Gebudg. Saldo (Opbr.-Kost) € 21.999.684,83 € -104.812,37 € -8.500,00 € -75.863,19 € -487.173,13 € 191.495,58 € 5.061.813,00 € 164.839,92 € 283.009,41 € € 2.033.798,40 € 43.000,00 € € 11.683.831,88 € 3.214.245,33 € -4.770.570,46 € -143.986,82 € -1.412.350,33 € -3.298.213,22 € -71.947,00 € -11.500,00 € -5.400,00 € 46.378,08 € 600,00 € 13.500,00 € 79.167,00 € 22.288,00 € 10.893,83 € -1.803.045,08 € -1.550,01 € -1.050.801,96 € -847.410,00 € -2.281,00 € -29.250,00 € -639,75 € 42.374,00 € 71.809,26 € 7.754,38 € 1.950,00 € 5.000,00


€ € € € €

€ € € € € € €

€ € € € € € €

Uitgave Ontvangst 636.885,61 € 24.393.464,82 85.879,50 1.030,49 62.626,71 487.348,91 € 192.695,53 € 5.004.755,34 € 283.009,41 € 98.854,13 € 3.407.937,85 € 4.472,29 € 80,24 € 11.966.790,63 € 3.434.869,40 4.681.956,45 € 188.360,25 142.660,90 1.172.566,08 3.279.535,01 71.693,20 10.700,00 4.801,26 € 45.323,82 € 790,50 € 13.500,00 € 92.905,39 € 26.094,00 € 9.746,54 1.828.276,70 € 144.867,14 1.550,01 1.008.864,11 781.773,54 1.321,29 34.128,00 639,75 € 44.348,38 € 92.180,64 € 4.878,20 € 1.350,00 € 2.109,92

Rekening Saldo (Opbr.-Kost) € 23.756.579,21 € -85.879,50 € -1.030,49 € -62.626,71 € -487.348,91 € 192.695,53 € 5.004.755,34 € € 283.009,41 € 98.854,13 € 3.407.937,85 € 4.472,29 € 80,24 € 11.966.790,63 € 3.434.869,40 € -4.493.596,20 € -142.660,90 € -1.172.566,08 € -3.279.535,01 € -71.693,20 € -10.700,00 € -4.801,26 € 45.323,82 € 790,50 € 13.500,00 € 92.905,39 € 26.094,00 € 9.746,54 € -1.683.409,56 € -1.550,01 € -1.008.864,11 € -781.773,54 € -1.321,29 € -34.128,00 € -639,75 € 44.348,38 € 92.180,64 € 4.878,20 € 1.350,00 € 2.109,92

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Budgettair Overschot of Tekort 1.756.894,38 18.932,87 7.469,51 13.236,48 -175,78 1.199,95 -57.057,66 -164.839,92 98.854,13 1.374.139,45 -38.527,71 80,24 282.958,75 220.624,07 276.974,26 1.325,92 239.784,25 18.678,21 253,80 800,00 598,74 -1.054,26 190,50 13.738,39 3.806,00 -1.147,29 119.635,52 41.937,85 65.636,46 959,71 -4.878,00 1.974,38 20.371,38 -2.876,18 -600,00 -2.890,08

03 : Wonen & Leven AR 60 : Hulpstoffen en Handelsgoederen AR 61 : Diensten en Diverse Leveringen AR 62 : Bezoldigingen, Sociale Lasten en Pensioenen AR 6490 : Toegestane Werkingssubsidies ondernemingen/verenigingen AR 6491 : Toegestane Werkingssubsidies gezinnen AR 6493 : Toegestane Werkingssubsidies andere overheidsinstellingen AR 6495 : Toegestane Werkingssubsidies adviesraden AR 70-2 : Opbrengsten uit de werking AR 7405 : Specifieke subsidies werkingskosten AR 7406 : Specifieke werkingssubsidies personeel AR 7450-2 : Recup. Personeelskost AR 7462 : Recup. Schade op derden AR 750 : Dividenden 04 : Veiligheid AR 61 : Diensten en Diverse Leveringen AR 62 : Bezoldigingen, Sociale Lasten en Pensioenen AR 643 : Diverse operationele kosten AR 6490 : Toegestane Werkingssubsidies ondernemingen/verenigingen AR 6493 : Toegestane Werkingssubsidies andere overheidsinstellingen AR 70-2 : Opbrengsten uit de werking AR 7402 : Algemene subsidies werkingskosten AR 7408 : Specifieke werkingssubsidies - Overig AR 7450-2 : Recup. Personeelskost AR 7462 : Recup. Schade op derden AR 758 : Terugvordering financiële kosten 05 : Ondernemen AR 61 : Diensten en Diverse Leveringen AR 62 : Bezoldigingen, Sociale Lasten en Pensioenen AR 6490 : Toegestane Werkingssubsidies ondernemingen/verenigingen AR 6495 : Toegestane Werkingssubsidies adviesraden AR 70-2 : Opbrengsten uit de werking AR 7405 : Specifieke subsidies werkingskosten AR 7450-2 : Recup. Personeelskost AR 74503 : Diverse operationele opbrengsten AR 7463 : Sponsoring 06 : Welzijn AR 60 : Hulpstoffen en Handelsgoederen AR 61 : Diensten en Diverse Leveringen AR 62 : Bezoldigingen, Sociale Lasten en Pensioenen AR 640 : Belastingen AR 6490 : Toegestane Werkingssubsidies ondernemingen/verenigingen AR 6491 : Toegestane Werkingssubsidies gezinnen

€ € € € € € € €

3.032.516,27 € 79.810,00 1.442.425,16 1.390.851,01 59.030,10 55.000,00 5.000,00 400,00 € € € € €

€ € € € € €

3.755.397,74 € 52.412,11 246.554,55 21.058,72 5.202,00 3.430.170,36 €

€ € € € €

€ € € € € € €

€ € € € 198.870,23 € 48.170,46 71.311,00 78.588,77 800,00 € € € € 2.919.730,68 € 128.440,59 429.972,09 446.446,00 184,00 51.888,00 21.000,00

155.989,01 € € € € € € € € 6.260,00 € 13.500,00 € 124.344,00 € 6.470,23 € 5.414,78 € € 224.896,17 € € € € € € 47.932,67 € € 47.400,00 € 126.540,00 € 391,50 € 2.632,00 € 69.724,52 € € € € € 7.535,24 € 54.856,00 € 981,08 € € 6.352,20 € 547.915,32 € € € € € € €

-2.876.527,26 -79.810,00 -1.442.425,16 -1.390.851,01 -59.030,10 -55.000,00 -5.000,00 -400,00 6.260,00 13.500,00 124.344,00 6.470,23 5.414,78 -3.530.501,57 -52.412,11 -246.554,55 -21.058,72 -5.202,00 -3.430.170,36 47.932,67 47.400,00 126.540,00 391,50 2.632,00 -129.145,71 -48.170,46 -71.311,00 -78.588,77 -800,00 7.535,24 54.856,00 981,08 6.352,20 -2.371.815,36 -128.440,59 -429.972,09 -446.446,00 -184,00 -51.888,00 -21.000,00


€ € € € € € € €

€ € € € € €

€ € € € €

€ € € € € € €

2.662.082,81 € 54.879,65 1.216.427,35 1.300.169,93 58.532,10 26.773,78 5.000,00 300,00 € € € € € € 3.760.730,12 € 50.814,41 253.550,55 21.058,72 5.136,00 3.430.170,44 € € € € € 172.634,46 € 30.169,22 63.604,16 78.400,03 461,05 € € € € € 2.873.455,26 € 113.600,59 415.880,64 426.788,67 143,27 51.885,35 24.249,74

195.579,97 € € € € € € € € 9.674,26 € 23.850,15 € 151.468,07 € 7.157,79 € 2.707,39 € 722,31 € 395.533,60 € € € € € € 73.731,44 € 98.244,80 € 54.796,56 € 168.369,30 € 391,50 € € 76.738,65 € € € € € 8.807,00 € 53.876,80 € 945,36 € 6.131,99 € 6.977,50 € 582.241,55 € € € € € € €

-2.466.502,84 -54.879,65 -1.216.427,35 -1.300.169,93 -58.532,10 -26.773,78 -5.000,00 -300,00 9.674,26 23.850,15 151.468,07 7.157,79 2.707,39 722,31 -3.365.196,52 -50.814,41 -253.550,55 -21.058,72 -5.136,00 -3.430.170,44 73.731,44 98.244,80 54.796,56 168.369,30 391,50 -95.895,81 -30.169,22 -63.604,16 -78.400,03 -461,05 8.807,00 53.876,80 945,36 6.131,99 6.977,50 -2.291.213,71 -113.600,59 -415.880,64 -426.788,67 -143,27 -51.885,35 -24.249,74

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

410.024,42 24.930,35 225.997,81 90.681,08 498,00 28.226,22 100,00 3.414,26 10.350,15 27.124,07 687,56 -2.707,39 722,31 165.305,05 1.597,70 -6.996,00 66,00 -0,08 25.798,77 98.244,80 7.396,56 41.829,30 -2.632,00 33.249,90 18.001,24 7.706,84 188,74 338,95 1.271,76 -979,20 -35,72 6.131,99 625,30 80.601,65 14.840,00 14.091,45 19.657,33 40,73 2,65 -3.249,74

AR 6493 : Toegestane Werkingssubsidies andere overheidsinstellingen AR 6495 : Toegestane Werkingssubsidies adviesraden AR 70-2 : Opbrengsten uit de werking AR 7402 : Algemene subsidies werkingskosten AR 7406 : Specifieke werkingssubsidies personeel AR 7408 : Specifieke werkingssubsidies - Overig AR 7450-2 : Recup. Personeelskost AR 74503 : Diverse operationele opbrengsten AR 7462 : Recup. Schade op derden 07 : Vrije Tijd AR 60 : Hulpstoffen en Handelsgoederen AR 61 : Diensten en Diverse Leveringen AR 62 : Bezoldigingen, Sociale Lasten en Pensioenen AR 640 : Belastingen AR 6490 : Toegestane Werkingssubsidies ondernemingen/verenigingen AR 6491 : Toegestane Werkingssubsidies gezinnen AR 6493 : Toegestane Werkingssubsidies andere overheidsinstellingen AR 6494 : Toegestane Werkingssubsidies kerkfabrieken AR 6495 : Toegestane Werkingssubsidies adviesraden AR 70-2 : Opbrengsten uit de werking AR 7402 : Algemene subsidies werkingskosten AR 7405 : Specifieke subsidies werkingskosten AR 7406 : Specifieke werkingssubsidies personeel AR 7450-2 : Recup. Personeelskost AR 7462 : Recup. Schade op derden AR 7463 : Sponsoring AR 758 : Terugvordering financiële kosten Eindtotaal

€ €

€ € € € € € € € € €

1.840.000,00 1.800,00 € €

461.327,00 53.815,00

€ € € € 6.129.503,46 € 194.352,48 1.246.533,15 3.319.255,90 3.852,00 1.199.528,13 2.500,00 125.000,00 33.981,80 4.500,00 € € € € € €

21.000,00 2.023,76 6.483,27 3.266,29 3.780.093,59

1.842.043,21 588.744,76 298.820,00 965.345,00 84.796,92 343,70

€ 23.587.697,16 € 27.756.366,68

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-1.840.000,00 -1.800,00 461.327,00 53.815,00 21.000,00 2.023,76 6.483,27 3.266,29 -2.349.409,87 -194.352,48 -1.246.533,15 -3.319.255,90 -3.852,00 -1.199.528,13 -2.500,00 -125.000,00 -33.981,80 -4.500,00 1.842.043,21 588.744,76 298.820,00 965.345,00 84.796,92 343,70 4.168.669,52


€ €

€ € € € € € € € € €

€

1.840.000,00 907,00 € 455.493,15 € 68.196,03 € 26.177,95 € 20.493,78 € 1.831,20 € 6.544,29 € 3.505,15 5.927.997,09 € 3.358.175,84 239.551,41 1.070.277,54 3.252.218,73 912,70 1.199.981,71 2.073,24 125.000,00 33.981,80 3.999,96 € 1.863.558,74 € 593.582,26 € 287.237,49 € 509.543,19 € 89.246,46 € 13.613,70 € 1.250,00 € 144,00 22.544.018,50 € 29.334.961,82

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-1.840.000,00 -907,00 455.493,15 68.196,03 26.177,95 20.493,78 1.831,20 6.544,29 3.505,15 -2.569.821,25 -239.551,41 -1.070.277,54 -3.252.218,73 -912,70 -1.199.981,71 -2.073,24 -125.000,00 -33.981,80 -3.999,96 1.863.558,74 593.582,26 287.237,49 509.543,19 89.246,46 13.613,70 1.250,00 144,00 6.790.943,32

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

893,00 -5.833,85 14.381,03 26.177,95 -506,22 -192,56 61,02 238,86 -220.411,38 -45.198,93 176.255,61 67.037,17 2.939,30 -453,58 426,76 500,04 21.515,53 4.837,50 -11.582,51 -455.801,81 4.449,54 13.270,00 1.250,00 144,00 2.622.273,80

Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) Periode: 2015 Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Secr.: Meike Van Grembergen Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden

Code

Jaarrek. 2015 22.544.018,50 22.056.669,59

Jaarrek. 2014 22.099.765,23 21.547.367,71

Jaarrek. 2013 22.049.239,76 21.422.783,96

60/1 62 649 640/7

5.603.121,41 9.357.640,59 6.937.121,21 158.786,38

5.794.938,13 9.402.502,30 6.216.041,02 133.886,26

5.384.411,41 9.656.347,36 6.193.303,66 188.721,53

65

487.348,91 29.334.961,82 25.921.605,13

552.397,52 27.973.805,59 26.906.715,89

626.455,80 24.789.770,19 23.311.624,84

70 73

2.693.632,32 15.401.660,03

2.781.676,06 15.805.822,67

2.970.816,28 12.970.855,08

11.966.790,63 6.141.487,37 5.533.591,02 291.712,24

12.565.160,44 6.068.469,28 6.210.149,01 286.542,15

10.229.416,64 5.777.646,01 4.168.633,44 283.137,19

3.434.869,40

3.240.662,23

2.741.438,44

7.473.462,49

7.499.562,85

7.142.758,52

6.048.578,34 5.004.755,34 1.043.823,00 1.424.884,15

6.040.071,19 5.174.981,43 865.089,76 1.459.491,66

5.615.652,27 4.993.295,25 622.357,02 1.527.106,25

I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven


3. Werkingssubsidies

740

a. Algemene werkingssubsidies 1. Gemeente- of provinciefonds 3. Overige algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies



7300 7301 7302/9 731/9

7400 7402/4 7405/9

742/7

75

352.850,29

819.654,31

227.194,96

3.413.356,69 6.790.943,32

1.067.089,70 5.874.040,36

1.478.145,35 2.740.530,43


1/1

2.1.2. EVOLUTIE VAN DE EXPLOITATIEREKENING (Schema TJ2) 2.1.2.1. UITGAVEN Alle uitgaven vertonen een dalende trend t.o.v. 2014, met uitzondering van de rubriek Toegestane Werkingssubsidies, waar we in 2015 voor het eerst de toelage aan de Hulpverleningszone Meetjesland optekenden.

2.1.2.1. ONTVANGSTEN Hier is er een gemengd beeld, waarbij bepaalde ontvangst-categorieën stegen en andere daalden. Dat de ontvangsten in hun geheel stegen is echter vnl. te danken aan de financiële ontvangsten en de daar onderliggende dividendontvangsten van de IGS (cf. supra).


De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3) Periode: 2015 Stad Eeklo (NIS 43005)




Uitgaven


2.049.436,93

Ontvangsten

8.566,71 148.221,23

Eindbudget Saldo -2.040.870,22

Uitgaven

Initieel budget

Ontvangsten

Saldo

896.481,42 1.440.000,00 600.456,53 617.500,00

543.518,58 17.043,47

Uitgaven

0,00 390.988,50

Ontvangsten

300.000,00 675.000,00 0,00 621.670,00 24.732,00 0,00 0,00 0,00

203.829,69 -55.608,46 936.438,48 5.341.760,64 4.405.322,16 2.532.021,90 5.047.268,86 2.515.246,96 1.795.000,00 132.834,85 191.391,95 58.557,10 1.330.565,64 333.390,08 -997.175,56 1.964.056,47 86.414,50 1.501,00 -84.913,50 663.984,35 0,00 -663.984,35 0,00 0,00 0,00 0,00 40.210,00 0,00 -40.210,00 10.000,00 130.794,87 0,00 -130.794,87 170.921,15 0,00 -170.921,15 50.000,00 -519.118,17 95.016,99 0,00 -95.016,99 519.118,17 0,00 133.846,00 3.634.766,31 5.691.441,53 2.056.675,22 6.753.759,16 7.438.158,94 684.399,78 4.343.890,97 1.621.402,00

25/05/2016 15:33

1/1


Saldo

300.000,00 284.011,50 -1.795.000,00 -1.342.386,47

24.732,00 -10.000,00 -50.000,00 -133.846,00 -2.722.488,97

2.2. DE INVESTERINGSREKENING 2.2.1. DE INVESTERINGSVERRICHTINGEN VAN HET BOEKJAAR (Schema J3) Dit is een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen, waarbij de cijfers van de jaarrekening vergeleken worden met deze van het budget.


Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) Periode: 2015 Stad Eeklo (NIS 43005)




Deel 1: UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

28 280 281

1.620.195,92 0,00 1.620.195,92

00: Algemene financiering 1.352.759,02 0,00 1.352.759,02

282 283 284/8 22/7

0,00 0,00 0,00 1.779.982,12 1.779.982,12

0,00 0,00 0,00 696.677,91 696.677,91

0,00 0,00 0,00 144.285,89 144.285,89

0,00 0,00 0,00 635.665,11 635.665,11

0,00 0,00 0,00 77.541,35 77.541,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

864.349,84 633.902,65 267.980,62 0,00 13.749,01

696.677,91 0,00 0,00 0,00 0,00

17.209,61 0,00 123.176,27 0,00 3.900,01

11.653,21 624.011,90 0,00 0,00 0,00

7.084,45 9.890,75 50.717,15 0,00 9.849,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220/3-229 224/8 23/4 25 27

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa

01: Algemeen 02: Mobiliteit & Bestuur Werken 0,00 267.436,90 0,00 0,00 0,00 267.436,90

03: Wonen & Leven 0,00 0,00 0,00

04: Veiligheid 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260/4 265/9

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2906 21 664

0,00 178.173,76 56.414,51 3.634.766,31

0,00 0,00 0,00 2.049.436,93

0,00 59.543,80 0,00 203.829,69

0,00 33.336,47 0,00 936.438,48

0,00 55.293,50 0,00 132.834,85

0,00 29.999,99 56.414,51 86.414,50

Code

06: Welzijn 0,00 0,00 0,00

07: Vrije Tijd 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 130.794,87

0,00 0,00 0,00 95.016,99

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

Totaal

28 280 281 282 283 284/8 22/7


1/3

Deel 1: UITGAVEN

Code

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

220/3-229 224/8 23/4 25 27

06: Welzijn 130.794,87

07: Vrije Tijd 95.016,99

119.405,32 0,00 11.389,55 0,00 0,00

12.319,34 0,00 82.697,65 0,00 0,00

0,00

0,00

260/4 265/9

0,00 0,00

0,00 0,00

2906 21 664

0,00 0,00 0,00 130.794,87

0,00 0,00 0,00 95.016,99



Deel 2: ONTVANGSTEN

Code

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

28 280 281

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

5.047.268,86 0,00 5.047.268,86

00: Algemene financiering 0,00 0,00 0,00

282 283 284/8 22/7

0,00 0,00 0,00 158.321,15 158.321,15

0,00 0,00 0,00 8.566,71 8.566,71

0,00 0,00 0,00 148.221,23 148.221,23

0,00 0,00 0,00 32,21 32,21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1.501,00 1.501,00

220/3-229 224/8 23/4 25 27

156.820,15 0,00 1.501,00 0,00 0,00

8.566,71 0,00 0,00 0,00 0,00

148.221,23 0,00 0,00 0,00 0,00

32,21 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.501,00 0,00 0,00

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

01: Algemeen 02: Mobiliteit & Bestuur Werken 0,00 5.047.268,86 0,00 0,00 0,00 5.047.268,86

03: Wonen & Leven 0,00 0,00 0,00

04: Veiligheid 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260/4 265/9

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

176

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 485.851,52

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 294.459,57

0,00 191.391,95

0,00 0,00


Totaal

21 150-1804951/2


2/3

Deel 2: ONTVANGSTEN

Code

5.691.441,53

00: Algemene financiering 8.566,71

06: Welzijn 0,00 0,00 0,00

07: Vrije Tijd 0,00 0,00 0,00

282 283 284/8 22/7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220/3-229 224/8 23/4 25 27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V. TOTAAL ONTVANGSTEN

Deel 2: ONTVANGSTEN

Code


28 280 281


0,00

0,00

260/4 265/9

0,00 0,00

0,00 0,00

176

0,00

0,00

21 150-1804951/2

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00


C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. TOTAAL ONTVANGSTEN

Totaal

01: Algemeen 02: Mobiliteit & Bestuur Werken 148.221,23 5.341.760,64


03: Wonen & Leven 191.391,95

04: Veiligheid 1.501,00

3/3

Wat betreft de investeringsuitgaven, stellen we algemeen vast dat een groot deel van de beschikbare investeringskredieten nog niet werden benut. Voor al deze kredieten geldt dat ze worden overgedragen naar het volgende boekjaar 2016. Daarnaast kent BD-00 Algemene financiering, een grote budgetoverschrijding t.g.v. de bijkomende vewerving van IGS-aandelen (cf. supra). Deze verwervingen gebeurde echter niet via een kasuitgave, maar via omzetting van toegekende dividenden in nieuwe aandelen. M.b.t. de investeringsontvangsten merken we eveneens op dat deze niet allemaal gerealiseerd werden. Achterstallige subsidie-ontvangsten, kunnen we verklaren doordat ook de uitvoering van de investeringen achterop loopt. Eens de investeringen gerealiseerd zijn, zullen ook de subsidies worden ontvangen. Geplande verkopen die in 2015 niet doorgingen, worden overgedragen naar het volgende boekjaar 2016.

2.2.2. INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSOMEIN (Schema TJ3) 2.2.2.1. DEEL 1: INVESTERINGSUITGAVEN Onderstaande grafiek splitst de investeringsuitgaven per beleidsdomein, op naar aard van de investering. Hierbij vallen meteen de grote uitgaven in Terreinen en Gebouwen, en in Financieel Vaste Activa op.

AR 21: Immaterieel Vaste Activa: € 178.174 BD-01: € 51.515 ICT-licenties en software BD-01: € 8.029 digitalisering akten burgerlijke stand BD-02: € 17.822 studie verkeersplan omgeving nieuwe AZ Alma-locatie BD-02: € 15.515 studie stationsomgeving BD-03: € 18.869 RUP woonuitbreidingsgebied Gentstesteenweg/Guldensporenstraat BD-03: € 16.567 RUP landbouwgebied BD-03: € 16.249 RUP hartwijk BD-03: € 1.394 RUP Gabarit centrum STAD EEKLO - JAARREKENING 2015 MET TOELICHTING - p. 106

BD-03: € 2.214 BD-04: € 29.999

digitale bouwaanvraag architectuurwedstrijd nieuw politiekantoor

AR 22: Terreinen en Gebouwen: € 1.498.252 BD-00: € 696.678 ruilvergoeding gronden AZ Alma, oude/nieuwe locatie BD-01: € 17.210 groot onderhoud en herstel stadskantoor, toegangscontrole. BD-02: €156.244 heraanleg Roze BD-02: € 11.653 lokaal fietsnetwerk, aankoop gronden BD-02: € 403.525 onderhoud en herstel wegen BD-02: € 75.242 openbare verlichting (vervanging, herstelling, uitbreiding) BD-03: € 9.891 her-aanleg waterloop BD-03: € 7.084 herinrichting terreinen omgeving wilgenpark BD-06: €113.470 renovatie bejaardenflats Zonneheem BD-06: € 5.936 herstel parketvloer DC Zonneheem BD-07: € 3.581 groot onderhoud en herstel jeugddienst, inbraakbeveiliging BD-07: € 1.125 groot onderhoud en herstel STIP, rooster buitentrap BD-07: € 7.613 groot onderhoud en herstel STIP, toegangscontrole AR 23: Installaties, Machines en Uitrusting: € 116.489 BD-01: € 51.228 minigraafkraan BD-01: € 9.735 diversen stadskantoor (verdeelkast elektriciteit, projectiescherm, regenwaterpomp, wasmachine en droogcabine). BD-06: € 593 opzetten testomgeving witte kassa DC Zonneheem BD-07: € 26.398 diversen CC Herbakker (multikabel theaterzaal, zonwering Bakkerei, stofzuigers, scanners) BD-07: €21.086 diversen jeugddienst (aankoop en herstel speeltoestellen, herstel kabelbaan en miniramp skaterpark) BD-07: €399 BKO Sint-Janneke, koelkast. BD-07: € 5.421 diversen STIP (dvd-opbergsysteem, monitor, stofzuiger) BD-07: € 1.629 Kunstacademie, podiumelementen en trapjes AR 24: Meubilair, Kantooruitrusting en Rollend Materieel: € 151.491 BD-01: € 60.997 divers ICT-materiaal (thin clients, VoIP, computerschermen) BD-01: € 1.216 tafels personeelsdienst en technische dienst BD-03: € 50.717 CNG containervrachtwagen BD-06: € 9.258 Vervoer op Maat, herstel minibus BD-06: € 1.539 bureaustoelen DC Zonneheem BD-07: € 15.270 bolderkarren BKO BD-07: € 7.449 divers kantoormateriaal STIP(bureaus, stoelen, bank) BD-07: € 5.045 STIP bancontact-terminal, beveiligingspoortjes AR 27: Erfgoed: € 13.749 BD-01: € 3.900 BD-03: € 9.849

schilderij “Eeklo 775” ere-perk politieke gevangen, renovatie

AR 28: Financiële Vaste Activa: € 1.620.196 BD-00: € 1.078.255 IVM, verwerving bijkomende aandelen BD-00: € 239.518 FINIWO, verwerving bijkomende aandelen BD-00: € 1.025 TMVW, verwerving bijkomende aandelen (25% volstort) BD-00: € 33.961 VENECO, volstorting aandelen BD-02: € 138.370 IMEWO GAS, verwerving bijkomende aandelen BD-02: € 129.066 IMEWO ELEKTRICITEIT, verwerving bijkomende aandelen AR 664: Toegestane investeringssubsidies: € 56.415 BD-04: € 56.415 investeringstoelage Hulpverleningszone Meetjesland STAD EEKLO - JAARREKENING 2015 MET TOELICHTING - p. 107

2.2.2.2. DEEL 2: INVESTERINGSONTVANGSTEN Onderstaande grafiek splitst de investeringsontvangsten per beleidsdomein op, naar aard van de financieringsbron. Hierbij vallen meteen de grote ontvangsten in Financiële Vaste Activa op. Deze ontvangsten zijn de pendant van de boekingen die in 2014 dienden te gebeuren n.a.v. de uitstap van Electrabel uit Eandis en de gedeeltelijke toewijs van het Electrabel-aandelenpakket aan Stad Eeklo. Deze verwerving in 2014 genereerde geen kasuitgave. In 2015 werden t.g.v. een kapitaalvermindering deze aandelen uitgeboekt. Deze uitboeking genereerde geen kasontvangst.

AR 15: Investeringssubsidies: € 425.852 BD-02: € 294.460 subsidie project Boelare Blommekens BD-03: € 120.501 subsidie bossencompensatie Lange Moeiakker BD-03: € 9.891 subsidie lokaal waterbeleid BD-03: € 1.000 subsidie CNG containervrachtwagen AR 18: Vooruitbetaalde investeringssubsidies: € 60.000 BD-03: € 60.000 subsidie conceptstudie Oostveld AR 22: Terreinen en gebouwen: € 156.820 BD-00: € 8.567 verkoop perceel grond t.b.h.v. verbrandingsoven. BD-01: € 148.221 verkoop woning lijnendraaiersstraat 8 BD-02: € 32 verkoop restperceeltje tuingrond in schuttershof AR 24: Meubilair, Kantooruitrusting en Rollend Materieel: € 1.501 BD-04: € 1.501 verkoop oude brandweerwagen AR 28: Financiële Vaste Activa: € 5.047.269 BD-02: € 2.644.151 Eandis Elektriciteit, kapitaalvermindering participatie oud-Electrabel BD-02: € 2.403.118 Eandis Gas, kapitaalvermindering participatie oud-Electrabel


Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) Periode: 2015 Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Secr.: Meike Van Grembergen Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden

Deel 1: UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

28 281

Jaarrek. 2015 1.620.195,92 1.620.195,92

Jaarrek. 2014 5.070.954,49 5.070.954,49

Jaarrek. 2013 395.378,35 395.378,35

1.779.982,12 1.779.982,12

1.454.526,58 1.454.526,58

1.207.468,93 1.207.468,93

864.349,84 633.902,65 267.980,62 13.749,01

364.085,15 894.769,42 193.057,20 2.614,81

251.751,63 555.732,16 397.498,30 2.486,84

21 664

178.173,76 56.414,51 3.634.766,31

173.755,47 0,00 6.699.236,54

295.072,09 135.261,96 2.033.181,33

Deel 2: ONTVANGSTEN

Code

I. Verkoop van financiële vaste activa B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

28 281

Jaarrek. 2015 5.047.268,86 5.047.268,86

Jaarrek. 2014 136,35 136,35

Jaarrek. 2013 0,00 0,00

22/7

158.321,15 158.321,15

909.299,25 909.299,25

278.501,30 278.501,30

220/3-229 23/4

156.820,15 1.501,00

888.968,25 20.331,00

278.501,30 0,00

150-1804951/2

485.851,52

239.616,59

424.630,43

5.691.441,53

1.149.052,19

703.131,73

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 5. Erfgoed

22/7

220/3-229 224/8 23/4 27

III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN

1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. TOTAAL ONTVANGSTEN


1/1

2.2.3. EVOLUTIE VAN DE INVESTERINGSVERRICHTINGEN (Schema TJ4) Onderstaande grafiek geeft de evolutie weer van de investeringen. Zowel aan ontvangsten- als aan uitgavenzijde werden de financiële vaste activa niet mee opgenomen in de grafiek, omdat ze t.g.v. uitzonderlijke operaties in 2014-2015 (overname Electrabel-aandelen, IVM kapitaalverhoging via omzetting dividenden) teveel het beeld van een normale evolutie vertekenen.

Aan uitgavenzijde, zien we voor alle investeringsgoederen een stijging, met uitzondering van de bestedingen voor wegen en andere infrastructuur. Maar ook hier bevindt zich het lagere niveau van 2015 nog steeds boven het niveau van 2013.

Aan ontvangstenzijde, zijn de opbrengsten uit verkoop van patrimonium aanzienlijk gedaald, maar daar tegenover staan stijgende ontvangsten uit investeringssubsidies. STAD EEKLO - JAARREKENING 2015 MET TOELICHTING - p. 110

De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4) Periode: 2015 Stad Eeklo (NIS 43005)





1/1

Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5) Periode: 2015 Stad Eeklo (NIS 43005)



Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden Uitgaven Verbintenis- Vastleggingen Verbinteniskrediet min krediet vastleggingen

IE-1: Klantgerichte dienstverlening IE-1A: Klantgerichte dienstverlening (BV0050 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel) IE-2: Stadsvernieuwingsbeleid centrumwinkelgebied IE-2A: Stadsvernieuwingsbeleid centrumwinkelgebied ( BV 0050 ) IE-3: Stadsvernieuwingsbeleid woonkwaliteit IE-4: Veiligheidsdiensten IE-4A: Veiligheid ( BV 0050 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel ) IE-5: Welvaart en welzijn IE-6: Sociaal beleid IE-7: Vrije Tijd IE-8: Algemene financiering IE-9: Overig & Gelijkblijvend beleid

Ontvangsten Aanrekeningen

Verbinteniskrediet min aanrekeningen

Verbinteniskrediet

Aanrekeningen


3.149.868,02 0,00

1.362.621,18 0,00

1.787.246,84 0,00

1.362.621,18 0,00

1.787.246,84 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3.861.455,28 1.977.969,38 16.914.212,05 686.821,11 0,00

1.347.229,41 702.647,29 479.170,56 107.663,09 0,00

2.514.225,87 1.275.322,09 16.435.041,49 579.158,02 0,00

1.347.229,41 702.647,29 456.065,56 107.663,09 0,00

2.514.225,87 1.275.322,09 16.458.146,49 579.158,02 0,00

321.670,00 1.800.000,00 2.419.836,67 1.500.000,00 0,00

205.150,00 0,00 87.358,54 0,00 0,00

116.520,00 1.800.000,00 2.332.478,13 1.500.000,00 0,00

30.210,00 1.681.880,79 534.911,41 109.162,31 10.931.711,00

0,00 120.081,00 197.943,64 2.561.681,23 10.916.473,45

30.210,00 1.561.799,79 336.967,77 -2.452.518,92 15.237,55

0,00 120.081,00 197.943,64 2.561.681,23 10.916.473,45

30.210,00 1.561.799,79 336.967,77 -2.452.518,92 15.237,55

0,00 0,00 0,00 640.000,00 8.330.445,03

0,00 0,00 0,00 1.000.927,63 7.653.020,48

0,00 0,00 0,00 -360.927,63 677.424,55


1/1

2.2.4. DE REKENING VAN DE AFGESLOTEN INVESTERINGSENVELOPPEN (Schema J4) In 2015 werden er geen investeringsenveloppes afgesloten. 2.2.5. STAND VAN DE KREDIETEN VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN (Schema TJ5) Schema TJ5 toont welke kredieten van de investeringsenveloppen reeds besteed werden, maar geeft ook aanduiding van de “Verbinteniskredieten min aanrekeningen”, m.a.w. duidt aan welke investeringskredieten er nog beschikbaar zijn voor overdracht naar het volgende jaar.

IE-3 Stadsvernieuwingsbeleid (gele kolom) bevat de grootste reserve aan niet aangewende investeringskredieten. Het betreft hier o.a. de kredieten voor de heraanleg van de N9 tot stadspromenade. IE-8 Algemene Financiering vertoont een onverwacht negatief saldo t.g.v. de reeds eerder beschreven financiële operaties bij de IGS’ (zonder kasuitgaven), waarvoor de Stad pas in 2016 de passende instructies voor boekhoudkundige verwerking ontving. STAD EEKLO - JAARREKENING 2015 MET TOELICHTING - p. 113

Liquiditeitenrekening (J5) Periode: 2015 Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Secr.: Meike Van Grembergen Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden


Jaarrekening

I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige


2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Bestemde gelden

Eindbudget

Initieel budget

6.790.943,32 22.544.018,50 29.334.961,82

4.168.669,52 23.587.697,16 27.756.366,68

3.232.633,15 23.301.962,55 26.534.595,70

15.401.660,03 0,00 0,00

14.898.077,21 0,00 0,00

14.914.756,81 0,00 0,00

13.933.301,79

12.858.289,47

11.619.838,89

2.056.675,22 3.634.766,31 5.691.441,53 -2.441.879,26 2.502.359,08

684.399,78 6.753.759,16 7.438.158,94 -2.500.821,10 2.528.112,03

-2.722.488,97 4.343.890,97 1.621.402,00 680.573,99 2.219.426,01

2.283.039,30

2.308.792,25

2.219.426,01

2.283.039,30

2.308.792,25

2.219.426,01

219.319,78 0,00

219.319,78 0,00

0,00 0,00

60.479,82

27.290,93

2.900.000,00

0,00 60.479,82

0,00 27.290,93

2.900.000,00 0,00

60.479,82 0,00

27.290,93 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

6.405.739,28 6.357.158,26 12.762.897,54 5.631,99 5.631,99 0,00 0,00 12.757.265,55

2.352.248,20 6.357.158,26 8.709.406,46 0,00 0,00 0,00 0,00 8.709.406,46

1.190.718,17 9.881.745,18 11.072.463,35 0,00 0,00 0,00 0,00 11.072.463,35

Bedrag op 31/12

Mutatie Jaarrekening

I. Exploitie G-BST.GELD: Gelijkb blijvend beleid Bestemd Geld Totalen

5.631,99

5.631,99

5.631,99

5.631,99

5.631,99

5.631,99


1/1

2.3. DE LIQUIDITEITENREKENING (Schema J5) De liquiditeitenrekening geeft op een overzichtelijke wijze de werkelijke geldstromen van het boekjaar weer zodat het resultaat op kasbasis wordt bekomen. De liquiditeitenrekening bevat: I. II. III. IV.

de uitgaven en ontvangsten, volgens het exploitatiebudget; de uitgaven en ontvangsten, volgens de investeringsbudget; de uitgaven en ontvangsten, volgens het andere (liquiditeiten)budget; Subtotaal: BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

V. het gecumuleerde budgettair resultaat van het vorig boekjaar; VI. Subtotaal: GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT VII. de bestemde gelden VIII. Totaal: RESULTAAT OP KASBASIS

De bovenstaande grafiek maakt snel duidelijk van waar het beter resultaat van het boekjaar afkomstig is. De exploitatie- en investeringsuitgaven waren minder dan gebudgetteerd, terwijl de exploitatieontvangsten beter waren dan gepland. Het negatief effect van de lager dan gebudgetteerde investeringsontvangsten weegt hier niet tegen op. 2.3.1. BESTEMDE GELDEN Zoals reeds eerder gemeld blijft de door de Landbouwraad terug gegeven provisietoelage, voor hen exclusief beschikbaar om te besteden. Dit wordt duidelijk gemaakt via de bestemde gelden. STAD EEKLO - JAARREKENING 2015 MET TOELICHTING - p. 115

Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6) Periode: 2015 Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Secr.: Meike Van Grembergen Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden Resultaat op kasbasis

Code

I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

60/5-694 70/794

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

73 7401 794 70-7400-7402/9-742/8-75

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven

21/28-2906-664 150-176-180-21/28-4951/2

1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

6.790.943,32 22.544.018,50 29.334.961,82

5.874.040,36 22.099.765,23 27.973.805,59

2.740.530,43 22.049.239,76 24.789.770,19

15.401.660,03 0,00 0,00

15.805.822,67 0,00 0,00

12.970.855,08 0,00 0,00

13.933.301,79

12.167.982,92

11.818.915,11

2.056.675,22 3.634.766,31 5.691.441,53 -2.441.879,26 2.502.359,08

-5.550.184,35 6.699.236,54 1.149.052,19 -2.317.622,65 2.377.452,86

-1.330.049,60 2.033.181,33 703.131,73 -383.857,78 3.414.787,78

2.377.452,86

3.414.787,78

2.283.039,30

2.377.452,86

3.414.787,78

2903/4

219.319,78 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

178 2905

60.479,82

59.830,21

3.030.930,00

171/4

0,00 60.479,82

0,00 59.830,21

2.971.733,55 59.196,45

4943/4

60.479,82 0,00

59.830,21 0,00

59.196,45 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6.405.739,28 6.357.158,26 12.762.897,54 5.631,99 5.631,99 0,00 0,00 12.757.265,55

-1.993.766,64 8.350.924,90 6.357.158,26 0,00 0,00 0,00 0,00 6.357.158,26

1.026.623,05 7.324.301,85 8.350.924,90 0,00 0,00 0,00 0,00 8.350.924,90

3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Jaarrekening 2013

2.283.039,30

2903/4

a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

Jaarrekening 2014

421/4

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

Jaarrekening 2015

178 4949-4959 101-102

0901 0902 0903

Bestemde gelden

2015

I. Exploitie

5.631,99

G-BST.GELD: Gelijkb blijvend beleid Bestemd Geld

5.631,99

Totalen

5.631,99


1/1

JAARREKENING 2015 DEEL 3. DE ALGEMENE BOEKHOUDING

In dit hoofdstuk worden de balans en de staat van opbrengsten en kosten met betrekking tot het boekjaar 2015 verder toegelicht. Deze staten bevatten eveneens de cijfers van het vorige boekjaar om te komen tot een vlotte vergelijkbaarheid. 3.1. DE BALANS (Schema J6) 3.1.1. DE BALANSSTRUCTUUR Alvorens de balansrubrieken gedetailleerd te bespreken, bekijken we eerst de balansstructuur. De activastructuur wordt weergegeven met de verhouding tussen vlottende en vaste activa. Voor de passiva kan gekeken worden naar de verhouding tussen de schulden op korte termijn enerzijds en het netto-actief vermeerderd met de schulden op lange termijn anderzijds. Onderstaande grafiek geeft deze verhoudingen weer:

Om te bepalen of dit een gezonde balansstructuur is, wordt gekeken naar het netto-bedrijfskapitaal. Zo is het best dat vaste activa die voor een lange periode in de Stad aanwezig blijven, gefinancierd worden met middelen die eveneens voor lange tijd ter beschikking zijn gesteld van de Stad. Investeringen of Vaste Activa worden dus best niet gefinancieerd met korte termijnschulden. Dit is bij Stad Eeklo niet het geval.


Schema J6: Balans Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Periode:

2015

Secr.:

Meike Van Grembergen

Fin. beheerder:

Filip Van Der Heyden

ACTIVA I. Vlottende activa A. Liquide middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiële vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa III. TOTAAL ACTIVA

2015

2014 15.578.502,00

14.104.339,54

12.520.536,49

9.656.544,06

2.996.819,84

4.387.315,66

586.205,17

947.851,29

2.410.614,67

3.439.464,37

0,00

0,00

0,00

0,00

61.145,67

60.479,82

72.302.314,21

71.057.905,56

423.492,80

265.318,69

423.492,80

265.318,69

0,00

0,00

27.610.550,85

25.607.518,83

0,00

0,00

27.588.494,60

25.585.462,58

0,00

0,00

0,00

0,00

22.056,25

22.056,25

43.678.716,18

44.572.274,87

42.731.960,80

43.590.735,95

23.225.084,79

23.040.868,10

15.604.612,70

15.963.553,56

549.420,25

687.329,51

470.168,03

849.571,99

2.475.377,04

2.654.878,91

407.297,99

394.533,88

946.755,38

981.538,92

946.755,38

981.538,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

589.554,38

612.793,17

87.880.816,21

85.162.245,10


1/2

Schema J6: Balans

Stad Eeklo

PASSIVA I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties II. Nettoactief III. TOTAAL PASSIVA

2015

2015

2014 22.375.981,24

29.530.679,38

5.498.384,78

10.404.545,75

2.488.366,04

2.581.818,53

401.392,11

400.808,28

0,00

0,00

2.086.973,93

2.181.010,25

667.484,86

5.505.691,21

0,00

0,00

2.342.533,88

2.317.036,01

16.877.596,46

19.126.133,63

16.817.596,46

19.126.133,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.817.596,46

19.126.133,63

0,00

0,00

60.000,00

0,00

65.504.834,97

55.631.565,72

87.880.816,21

85.162.245,10

Overzicht filtering Jaar : 2015 Balans type : EINDBALANS Afronden : neen Saldering algemene rekeningen : neen


2/2

Bijgevolg heeft de stad een positief netto-bedrijfskapitaal en een gezonde balansstructuur zoals volgende grafiek aantoont.

3.1.2. ACTIVA De actiefzijde van de balans vertelt hoeveel het totale bezit is van de Stad en waaruit dit bestaat.


TOTALE ACTIVA I. Vlottende activa I.A. Liquide middelen en geldbeleggingen Liquide middelen en geldbeleggingen I.B. Vorderingen op korte termijn Vorderingen uit ruiltransacties Vorderingen uit niet-ruiltransacties I.E. Vorderingen op LT die binnen het jaar vervallen I.E. Vorderingen op LT die binnen het jaar vervallen II. Vaste activa II.A. Vorderingen op lange termijn Vorderingen uit ruiltransacties II.B. Financiële vaste activa Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden Andere financiële vaste activa II.C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen II.D. Immateriële vaste activa

TOTAAL 2015 € 87.880.816,21 € 15.578.502,00 € 12.520.536,49 € 12.520.536,49 € 2.996.819,84 € 586.205,17 € 2.410.614,67 € 61.145,67 € 61.145,67 € 72.302.314,21 € 423.492,80 € 423.492,80 € 27.610.550,85 € 27.588.494,60 € 22.056,25 € 43.678.716,18 € 42.731.960,80 € 23.225.084,79 € 15.604.612,70 € 549.420,25 € 470.168,03 € 2.475.377,04 € 407.297,99 € 946.755,38 € 946.755,38 € 589.554,38

TOTAAL 2014 € 85.162.245,10 € 14.104.339,54 € 9.656.544,06 € 9.656.544,06 € 4.387.315,66 € 947.851,29 € 3.439.464,37 € 60.479,82 € 60.479,82 € 71.057.905,56 € 265.318,69 € 265.318,69 € 25.607.518,83 € 25.585.462,58 € 22.056,25 € 44.572.274,87 € 43.590.735,95 € 23.040.868,10 € 15.963.553,56 € 687.329,51 € 849.571,99 € 2.654.878,91 € 394.533,88 € 981.538,92 € 981.538,92 € 612.793,17

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

EVOLUTIE EVOL.% 2.718.571,11 3,2% 1.474.162,46 10,5% 2.863.992,43 29,7% 2.863.992,43 29,7% -1.390.495,82 -31,7% -361.646,12 -38,2% -1.028.849,70 -29,9% 665,85 1,1% 665,85 1,1% 1.244.408,65 1,8% 158.174,11 59,6% 158.174,11 59,6% 2.003.032,02 7,8% 2.003.032,02 7,8% € 0,0% -893.558,69 -2,0% -858.775,15 -2,0% 184.216,69 0,8% -358.940,86 -2,2% -137.909,26 -20,1% -379.403,96 -44,7% -179.501,87 -6,8% 12.764,11 3,2% -34.783,54 -3,5% -34.783,54 -3,5% -23.238,79 -3,8%

3.1.3. PASSIVA De passiefzijde van de balans verstrekt informatie over de bronnen waarop de Stad een beroep doet om haar activiteiten te financieren, m.a.w. het eigen vermogen of de schulden van de Stad.


TOTALE PASSIVA I. Schulden I.A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties Voorzieningen voor risico's en kosten Diverse schulden op KT uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 4. Schulden op LT die binnen het jaar vervallen I.B. Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties Financiële schulden 2. Schulden uit niet-ruiltransacties II. Nettoactief

TOTAAL 2015 € 87.880.816,21 € 22.375.981,24 € 5.498.384,78 € 2.488.366,04 € 401.392,11 € 2.086.973,93 € 667.484,86 € 2.342.533,88 € 16.877.596,46 € 16.817.596,46 € 16.817.596,46 € 60.000,00 € 65.504.834,97

TOTAAL 2014 € 85.162.245,10 € 29.530.679,38 € 10.404.545,75 € 2.581.818,53 € 400.808,28 € 2.181.010,25 € 5.505.691,21 € 2.317.036,01 € 19.126.133,63 € 19.126.133,63 € 19.126.133,63 € € 55.631.565,72

€ € € € € € € € € € € € €

EVOLUTIE 2.718.571,11 -7.154.698,14 -4.906.160,97 -93.452,49 583,83 -94.036,32 -4.838.206,35 25.497,87 -2.248.537,17 -2.308.537,17 -2.308.537,17 60.000,00 9.873.269,25

EVOLUTIE % 3,2% -24,2% -47,2% -3,6% 0,1% -4,3% -87,9% 1,1% -11,8% -12,1% -12,1% 100,0% 17,7%

3.1.4. TOELICHTING BIJ DE BALANS (Schema TJ7) De toelichting bij de balans geeft inzicht in de wijzigingen die in de loop van het jaar (tussen de begin-boekwaarde op 01/01 en de eind-boekwaarde op 31/12) hebben plaats gehad.

De financiële vaste activa stijgen op 1 jaar met € 2.003.032 of 7,8% in waarde t.g.v. diverse financiële operaties: - € 1.620.196 investeringen in nieuwe participaties, vnl. via omzetting van dividend in nieuwe aandelen. - € 5.047.269 desinvesteringen, waarmee verwezen wordt naar de uitzonderlijke operatie die in 2014 plaats had binnen EANDIS waarbij t.g.v. de uitstap van Electrabel, de Electrabelaandelenpositie tijdelijk door de andere aandeelhouders werd overgenomen. Deze situatie kwam in 2015 ten einde. - € 5.430.105 herwaarderingen. Op 07/04/2016 ontving de Stad een brief van Eandis waarin melding werd gemaakt van het feit dat “ingevolge instructies van Binnenlands Bestuur, de waarde van uw deelneming diende aangepast te worden aan de waarde die uw deelneming vertegenwoordigd in het eigen vermogen van IMEWO”. Wat voor Stad Eeklo per 31/12/2015 een herwaardering van € 5.430.105 betekende.


Stad Eeklo Industrielaan 2 9900 Eeklo Ondernemingsnr.: BTW BE 0207 448 158

Schema TJ7: De toelichting bij de balans 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 € 0,00 € 25.585.462,58 € 0,00 € 0,00 € 22.056,25 € 25.607.518,83

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa

Investeringen € 0,00 € 1.620.195,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.620.195,92

Desinvesteringen € 0,00 € 5.047.268,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.047.268,86

HerwaarWaardeBoekwaarde deringen verminderingen op 31/12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.430.104,96 € 0,00 € 27.588.494,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.056,25 € 5.430.104,96 € 0,00 € 27.610.550,85

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa I. Gemeenschapsgoederen A. Terreinen en gebouwen B. Wegen en overige infrastructuur C. Installaties, machines en uitrusting D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel E. Leasing en soortgelijke rechten F. Erfgoed II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten III. Overige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Roerende goederen Totaal materiële vaste activa

Boekwaarde op 1/1 € 43.590.735,95 € 23.040.868,10 € 15.963.553,56 € 687.329,51 € 849.571,99 € 2.654.878,91 € 394.533,88 € 981.538,92 € 981.538,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 44.572.274,87

Investeringen € 1.940.696,77 € 1.023.563,49 € 633.902,65 € 116.489,26 € 152.992,36 € 0,00 € 13.749,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.940.696,77

Desinvesteringen € 2.103.051,93 € 276.231,16 € 0,00 € 449.978,83 € 1.376.841,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.103.051,93

1/3 STAD EEKLO - JAARREKENING 2015 MET TOELICHTING - p. 123

Herwaar- Afschrijvingen Waardederingen verminderingen € 696.419,99 € 0,00 € 563.115,64 € 0,00 € 992.843,51 € 0,00 € -195.580,31 € 0,00 € -844.445,62 € 0,00 € 179.501,87 € 0,00 € 984,90 € 0,00 € 34.783,54 € 0,00 € 34.783,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 731.203,53 € 0,00

Boekwaarde op 31/12 € 42.731.960,80 € 23.225.084,79 € 15.604.612,70 € 549.420,25 € 470.168,03 € 2.475.377,04 € 407.297,99 € 946.755,38 € 946.755,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 43.678.716,18

25/05/2016, 15:11:26

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

3. Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 I. Financiële schulden op lange termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 1. Leningen ten laste van het bestuur 2. Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden II. Schulden op korte termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 1. Leningen ten laste van het bestuur 2. Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden Totaal financiële schulden

Nieuwe leningen /leasings € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 19.126.133,63 € 19.126.133,63 € 17.819.629,07 € 1.306.504,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.317.036,01 € 2.201.618,25 € 2.080.608,96 € 121.009,29 € 115.417,76 € 115.417,76 € 0,00 € 21.443.169,64

Aflossingen Overboekingen LT naar KT

Boekwaarde op 31/12

€ 0,00 € -2.308.537,17 € 16.817.596,46 € 0,00 € -2.308.537,17 € 16.817.596,46 € 0,00 € -2.182.106,82 € 15.637.522,25 € 0,00 € -126.430,35 € 1.180.074,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.283.039,30 € 2.308.537,17 € 2.342.533,88 € -2.203.737,91 € 2.203.569,93 € 2.201.450,27 € -2.082.728,62 € 2.077.139,58 € 2.075.019,92 € -121.009,29 € 126.430,35 € 126.430,35 € -79.301,39 € 104.967,24 € 141.083,61 € -79.301,39 € 104.967,24 € 141.083,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.283.039,30 € 0,00 € 19.160.130,34

4. De mutatiestaat van het nettoactief Overig nettoactief I. Balans op einde boekjaar 2013 II. Boekhoudkundige wijzigingen III. Herwerkte balans IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2014 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot/tekort van het boekjaar 2014 V. Balans op einde boekjaar 2014 VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2015

Herwaar- Gecumuleerd deringsresultaat reserve € 0,00 € -1.209.498,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.209.498,22 € 0,00 € 3.594.802,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 44.868.233,39 € 0,00 € 44.868.233,39

€ 44.868.233,39

€ 0,00 € 5.430.104,96


€ 3.594.802,17 € 2.385.303,95 € 4.918.267,41

InvesteringsTotaal subsidies en schenkingen € 8.582.725,91 € 52.241.461,08 € 0,00 € 0,00 € 8.582.725,91 € 52.241.461,08 € -204.697,53 € 3.390.104,64 € -204.697,53 € -204.697,53 € 0,00 € 0,00 € 239.616,59 € 239.616,59 € -444.314,12 € -444.314,12 € 3.594.802,17 € 8.378.028,38 € 55.631.565,72 € -115.541,54 € 10.232.830,83 25/05/2016, 15:11:26


A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot/tekort van het boekjaar 2015 VII. Balans op einde boekjaar 2015

€ 5.430.104,96 € 5.430.104,96 € 0,00

€ 44.508.671,81

€ 5.430.104,96

€ -115.541,54

€ 4.918.267,41 € 7.303.571,36

€ 5.314.563,42 € 5.430.104,96 € 0,00 € 425.851,52 € 425.851,52 € -541.393,06 € -541.393,06 € 4.918.267,41 € 8.262.486,84 € 65.504.834,97

Filters Boekjaar: 2015


25/05/2016, 15:11:26

De materiële vaste activa namen op 1 jaar met € 893.559 of 2,0% af in waarde t.g.v. : - € 2.103.052 desinvesteringen die voor 85% betrekking hebben op de overdracht van brandweermateriaal en –uitrusting aan de nieuwe Hulpverleningszone Meetjesland. - € 1.940.697 investeringen, die reeds uitvoerig in deel 2 werden toegelicht. - € 731.204 afschrijvingen.

In 2015 werden de lopende leningen leasingcontracten verder afgelost, zonder dat er nieuwe leningen werden aangegaan, waardoor de totale schuldenlast van Stad Eeklo daalde met € 2.283.039 of -10,6%.


Het nettoactief nam toe met € 9.873.269 of 17,7%, t.g.v. volgende mutaties: + € 5.430.105 herwaarderingsmeerwaarden op Eandis-participatie (cf. supra) + € 4.918.267 positief resultaat van het boekjaar + € 425.853 toegevoegde investeringssubsidies - € 541.393 afgeschreven investeringssubsidies - € 359.562 overdracht vaste activa aan hulpverleningszone

3.2. DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN (Schema J7) 3.2.1. STRUCTUUR VAN DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN De Staat van Opbrengsten en Kosten (voorheen: de resultatenrekening), geeft een overzicht van alle opbrengsten en kosten die de stad in de loop van het boekjaar maakt. Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de samenstelling van het resultaat.

2015 sluit af met een positief resultaat van € 4.918.267, d.i. € 1.323.465 of 36,82% beter dan 2014.


Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Periode:

2015

Secr.:


Fin. beheerder:

Filip Van Der Heyden 2015

2014

I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies

25.141.355,92

25.110.461,48

24.595.004,18

24.429.000,62

5.603.121,41

5.794.938,13

9.357.640,59

9.402.502,30

2.538.334,59

2.881.632,91

0,00

0,00

6.937.121,21

6.216.041,02

158.786,38

133.886,26

487.348,91

552.397,52

59.002,83

129.063,34

2.588,32

129.063,34

56.414,51

0,00

II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten

30.059.623,33

28.705.263,65

25.921.605,13

26.906.465,89

2.693.632,32

2.781.676,06

15.401.660,03

15.805.572,67

7.473.462,49

7.499.562,85

6.048.578,34

6.040.071,19

1.424.884,15

1.459.491,66

0,00

0,00

352.850,29

819.654,31

3.954.749,75

1.511.403,82

183.268,45

287.393,94

4.918.267,41

3.594.802,17

1.326.600,95

2.477.465,27

3.467.400,84

959.006,30

124.265,62

158.330,60

4.918.267,41

3.594.802,17

0,00

0,00

0,00

0,00

4.918.267,41

3.594.802,17

III. Overschot of tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar

Overzicht filtering Jaar : 2015 Balans type : PERIODE Periode van : Openingsperiode 25/05/2016 15:13 STAD EEKLO - JAARREKENING 2015 MET TOELICHTING - p. 128

1/2

Overzicht filtering Periode tot : Afsluitingsperiode afronden : neen


SAMENSTELLING Operationele kosten Financiële kosten Uitzonderlijke kosten Kosten Operationele opbrengsten Financiële opbrengsten Uitzonderlijke opbrengsten

2015 € 24.595.004,18 € 487.348,91 € 59.002,83 € 25.141.355,92 € 25.921.605,13 € 3.954.749,75 € 183.268,45

2014 € 24.429.000,62 € 552.397,52 € 129.063,34 € 25.110.461,48 € 26.906.465,89 € 1.511.403,82 € 287.393,94

Evolutie Evolutie% € 166.003,56 0,68% € -65.048,61 -11,78% € -70.060,51 -54,28% € 30.894,44 0,12% € -984.860,76 -3,66% € 2.443.345,93 161,66% € -104.125,49 -36,23%

Opbrengsten RESULTAAT

€ 30.059.623,33 € 4.918.267,41

€ 28.705.263,65 € 1.354.359,68 4,72% € 3.594.802,17 € 1.323.465,24 36,82%

Uit een eerste analyse van de cijfers blijkt dat het beter resultaat van 2015 bijna integraal te danken is aan de toename in financiële opbrengsten. Hiermee wordt de lichte toename van de kosten (+0,12%) en de daling van de operationele opbrengsten (-3,7%) ruim gecompenseerd. 3.2.2. KOSTEN

2015 I. Kosten

2014

€ 25.141.355,92 € 25.110.461,48

A. Operationele kosten

€ 24.595.004,18 € 24.429.000,62

1. Goederen en diensten

€ 5.603.121,41

€ 5.794.938,13

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

€ 9.357.640,59

€ 9.402.502,30

3. Afschrijving, waardevermindering en voorziening

€ 2.538.334,59

€ 2.881.632,91

€ 0,00

€ 0,00

€ 6.937.121,21

€ 6.216.041,02

€ 158.786,38

€ 133.886,26

€ 487.348,91

€ 552.397,52

€ 59.002,83

€ 129.063,34

€ 2.588,32

€ 129.063,34

€ 56.414,51

€ 0,00

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten

B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies


A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten Bij dit overzicht van de kosten voor goederen en diensten is het gepast om in herinnering te brengen dat Eeklo in 2015 een “775 Jubileumjaar” vierde, wat o.a. terug te vinden is in de stijging van een aantal uitgavenbudgetten, die duidelijk jubileum-gerelateerd is: publiciteit, marketing en promotie / onthaal, receptie en representatie / diverse secretariekosten. Daartegenover staat dat veel andere uitgaveposten een relevante daling kenden. Deze daling ontstond niet toevallig, maar t.g.v. het afsluiten van nieuwe (raam)contracten of als resultante van duurzaamheidsinvesteringen in het stadspatrimonium. Hierbij een overzicht: -

Elektriciteit en Gas: Stad Eeklo sloot zich aan bij een groepsaankoop via Eandis, wat leidde tot lagere tarieven. Tevens werden i.s.m. Ecopower twee nieuwe hoogrendement verwarmingsketels geïnstalleerd, wat leidde tot een lager verbruik.

-

Verzekeringen: de verzekeringscontracten werden gemonitord en heronderhandeld met de verzekeraar, met lagere tarieven tot gevolg.

-

Telecommunicatie: in 2015 werd begonnen met de introductie van “Voice over IP (VoIP)” wat leidde tot lagere telecommunicatiekosten.

-

Print en kopieerkost: t.g.v. het Corsa-midoffice pakket en het investeren in de digitalisering van de burgerlijke stand, dalen de print- en kopieerkosten van Stad Eeklo.

-

Brandstofverbruik voertuigen: t.g.v. de aankoop van een CNG-vrachtwagen daalden de kosten voor het brandstofverbruik van de voertuigen aanzienlijk (met 43%!).

-

Kantoorbenodigdheden: Stad Eeklo trad toe tot de Farys-aankoopcentrale wat leidde tot een kostenbesparing voor kantoorbenodigdheden. Daarnaast wordt duurzaam ICTmateriaal met een waarde kleiner dan € 2.500 niet langer als “kantoorbenodigdheden” geboekt, maar als een besteding van het ICT-investeringsbudget.

T.o.v. 2014 daalden de kosten voor goederen en diensten met 3,31%, hierbij het detail: Omschrijving Aankoop hulpstoffen en handelsgoederen Huur en huurlasten Elektriciteit Gas Aardolieproducten Water Andere energiebronnen Verzekeringen Erelonen en vergoedingen ICT-licenties en support Controle en keuring Vergoeding vrijwilligers Uitbestede prestaties Overige erelonen en vergoedingen Sociaal Secretariaat en aanverwante kosten Arbeidsgeneeskundige dienst

Totaal 2015 € 552.242,56 € 101.435,47 € 440.318,07 € 118.542,05 € 4.323,91 € 42.441,50 € 10.756,35 € 126.982,03 € 407.261,51 € 251.159,12 € 31.324,19 € 26.252,79 € 1.170.074,92 € 111.866,69 € 57.579,63 € 28.146,33

Totaal 2014 € 471.498,29 € 54.953,05 € 464.096,92 € 134.733,62 € 2.891,47 € 45.291,35 € 0,00 € 146.630,36 € 507.596,05 € 241.815,10 € 28.197,86 € 18.551,22 € 1.309.335,89 € 113.076,03 € 55.049,97 € 39.091,59


Verschil € 80.744,27 € 46.482,42 € -23.778,85 € -16.191,57 € 1.432,44 € -2.849,85 € 10.756,35 € -19.648,33 € -100.334,54 € 9.344,02 € 3.126,33 € 7.701,57 € -139.260,97 € -1.209,34 € 2.529,66 € -10.945,26

Dienstverplaatsingen Opleiding en vorming Kosten voor personeelsactiviteiten Kantoorbenodigdheden Post: frankering en verzending Telecommunicatie (telefoon, fax, internet, e.d.) Print en kopieerkosten Publiciteit, marketing, promotie Diverse secretariekosten Onthaal, receptie en representatie Huur machines, uitrusting en rollend materieel Kosten eigen aan de dienst Brandstof voor rollend materieel Onderhoud en herstel Technisch materieel en gereedschap, eigen aan de dienst Werkkledij personeel Overige personeelskosten TOTAAL

€ 12.661,35 € 36.173,53 € 4.004,48 € 26.292,33 € 74.592,70 € 131.215,03 € 69.719,59 € 81.167,62 € 67.078,15 € 79.465,55 € 156.347,92 € 13.189,61 € 29.040,61 € 680.694,74 € 444.964,83 € 35.751,03 € 180.055,22 € 5.603.121,41

€ 13.362,33 € 54.053,40 € 3.587,35 € 32.002,10 € 69.746,61 € 151.842,89 € 83.176,82 € 54.466,11 € 60.729,80 € 75.660,00 € 190.118,28 € 35.807,76 € 51.195,01 € 608.753,19 € 466.796,26 € 48.534,11 € 162.297,34 € 5.794.938,13

€ -700,98 € -17.879,87 € 417,13 € -5.709,77 € 4.846,09 € -20.627,86 € -13.457,23 € 26.701,51 € 6.348,35 € 3.805,55 € -33.770,36 € -22.618,15 € -22.154,40 € 71.941,55 € -21.831,43 € -12.783,08 € 17.757,88 € -191.816,72

2. Bezoldigingen en sociale lasten Zoals in veel organisaties, heeft bij Stad Eeklo momenteel een generatiewissel plaats, waarbij veel oudere (vnl. vast benoemde) personeelsleden met pensioen gaan. Dit komt enerzijds tot uiting in de daling van de kosten voor vast benoemd personeel met 9,40%, maar anderzijds ook in de stijging van de responsabiliseringsbijdrage voor pensioenen. De uitgaven voor contractueel personeel stijgen met 8,52%. Dit is niet enkel het gevolg omdat nieuwe contractuele personeelsleden in vervanging zouden komen van statutairen (wat vaak niet zo is, omdat de statutaire functies doorgaans gehandhaafd blijven), maar vooral omdat er per 1 april een einde kwam aan het gesco-statuut. Hierdoor moet nu voor alle contractuelen 31,95% RSZ betaald worden, i.p.v. 6,93% voor gesco’s (zoals vroeger gold) en 31,95% voor contractuelen. Deze hogere sociale lasten werden in 2015 voor 95% gecompenseerd door de Vlaamse overheid via een bijkomende algemene werkingssubsidie voor personeelskosten. Dit bedrag zal ook voor de volgende jaren gelden, zonder indexaanpassing.

Omschrijving Politieke mandatarissen Vast benoemd personeel Contractueel personeel Pensioenen: bijstortingen zilverfonds Pensioenen: responsabiliseringsbijdrage Maaltijdcheques e.a. diverse personeelskosten TOTAAL

Totaal 2015 € 460.648,28 € 4.103.244,53 € 4.286.916,74 € 176.849,00 € 83.406,57 € 246.575,47 € 9.357.640,59

Totaal 2014 € 436.470,74 € 4.528.882,35 € 3.950.299,91 € 248.842,77 € 238.006,53 € 9.402.502,30

Verschil € 24.177,54 € -425.637,82 € 336.616,83 € -71.993,77 € 83.406,57 € 8.568,94 € -44.861,71

3. Afschrijvingen waardeverminderingen en voorzieningen Deze rubriek omvat niet-budgettaire kosten, dit zijn boekingen die enkel in de algemene boekhouding voorkomen en geen financiële kasstroom veroorzaken. De evolutie van deze niet-kaskosten t.o.v. 2014 ziet er als volgt uit:


Omschrijving Afschrijvingen op immateriële vaste activa Afschrijvingen op materiële vaste activa Voorzieningen voor pensioenen Voorzieningen voor vakantiegeld TOTAAL

Totaal 2015 € 201.412,55 € 2.336.338,21 € 583,83 € 2.538.334,59

Totaal 2014 € 169.815,69 € 2.657.518,28 € 5.495,79 € 48.803,15 € 2.881.632,91

Verschil € 31.596,86 € -321.180,07 € -5.495,79 € -48.219,32 € -343.298,32

5. Toegestane werkingssubsidies Deze rubriek bevat de werkingssubsidies die door de Stad worden verstrekt. Deze vertonen met 11,60% een sterke stijging t.o.v. 2014. Deze stijging wordt vnl. verklaard doordat op 1 januari 2015 de Hulpverleningszone Meetjesland van start ging, die vanaf nu als externe partner betoelaagd wordt door de Stad, daar waar de Brandweer vroeger een gewone stadsdienst was. Conform de met de politieraad gemaakte afspraken, steeg ook de werkingstoelage aan de politiezone met 3%. Tot slot wordt in deel 4 van deze jaarrekening ook het detail van de “Andere toelagen” opgegeven. Omschrijving Politiezone Meetjesland Centrum OCMW Eeklo Farys S-divisie / sportinfrastructuur Hulpverleningzone Meetjesland Prov. Oost-Vl. / Huysmanhoeve Diverse Jeugdverenigingen. Diverse Kerkfabrieken Andere TOTAAL

Totaal 2015 € 2.824.776,00 € 1.840.000,00 € 998.709,23 € 605.394,44 € 125.000,00 € 93.658,70 € 33.981,80 € 415.601,04 € 6.937.121,21

Totaal 2014 € 2.742.500,88 € 1.840.000,00 € 1.010.486,66

Verschil € 82.275,12 € 0,00 -€ 11.777,43 € 605.394,44 € 0,00 -€ 987,83 -€ 7.737,79

€ 125.000,00 € 94.646,53 € 41.719,59 € 361.687,36 € 6.216.041,02

€ 721.080,19

6. Andere operationele kosten De evolutie van de andere operationele kosten t.o.v. 2014 ziet er als volgt uit: Omschrijving Verschuldigde belastingen en voorheffingen Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen Diverse werkingskosten TOTAAL

Totaal 2015 € 75.100,95 € 62.626,71 € 21.058,72 € 158.786,38

Totaal 2014 € 82.497,48 € 26.738,78 € 24.650,00 € 133.886,26

Verschil € -7.396,53 € 35.887,93 € -3.591,28 € 24.900,12

B. Financiële kosten De financiële kosten zijn dalend doordat: - in 2014 en 2015 geen nieuwe leningen werden opgenomen - voor een aantal oudere leningen een rentevoetherziening werd bekomen - een aantal leningen hun definitieve aflossingsdatum bereikten. Omschrijving Financiële kosten van leningen Diverse financiële kosten TOTAAL

Totaal 2015 € 485.173,13 € 2.175,78 € 487.348,91

Totaal 2014 € 548.501,21 € 3.896,31 € 552.397,52

Verschil -€ 63.328,08 -€ 1.720,53 -€ 65.048,61


C. Uitzonderlijke kosten De uitzonderlijke kosten zijn dalend t.o.v. 2014, ondanks de bijkomende investeringstoelage voor de Hulpverleningszone Meetjesland. Omschrijving Minderwaarde op de realisatie van vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL

Totaal 2015 € 2.588,32 € 56.414,51 € 59.002,83

Totaal 2014 € 129.063,30 € 129.063,30

Verschil € -126.474,98 € 56.414,51 € -70.060,47

3.2.3. OPBRENGSTEN

2015 II. Opbrengsten

2014

€ 30.059.623,33

€ 28.705.263,65

€ 25.921.605,13

€ 26.906.465,89

€ 2.693.632,32

€ 2.781.676,06

€ 15.401.660,03

€ 15.805.572,67

€ 7.473.462,49

€ 7.499.562,85

a. Algemene werkingssubsidies

€ 6.048.578,34

€ 6.040.071,19

b. Specifieke werkingssubsidies

€ 1.424.884,15

€ 1.459.491,66

€ 352.850,29

€ 819.654,31

A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies

5. Andere operationele opbrengst

B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten

€ 3.954.749,75 € 183.268,45

€ 1.511.403,82 € 287.393,94


A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking Bij vergelijking met 2014 merken we dat de opbrengsten uit gefactureerde prestaties sterk daalden. Bij nadere analyse blijkt dat deze daling aan inkomsten uitsluitend te wijten is aan het wegvallen van de facturaties voor Brandweer en Dienst 100, die vanaf nu door de HVZ gebeurt. De terugval in huurinkomsten is dan weer het resultaat van een eenmalige schikking met de politiezone, aan wie de afgelopen jaren een te hoge huur werd aangerekend. Omschrijving Opbrengsten uit geleverde prestaties t.l.v. derden Opbrengsten uit gefactureerde prestaties Opbrengsten uit verhuring en verpachting CC - Opbrengsten programmatie Opbrengsten uit concessies-opstalrecht-erfpacht Opbrengsten restaurant Opbrengsten uit diverse diensten Opbrengsten uit aangerekende kosten Opbrengsten cafetaria Opbrengsten Activiteiten Terugvordering werken uitgevoerd voor rekening van derden Opbrengsten project "vervoer op maat" Terugvordering van Ledencredits Cevi Opbrengsten uit de verkoop van goederen Huwelijksceremonie Opbrengsten afhuring zalen en lokalen Verkoop van parkeertoestellen Opbrengsten wasserette Opbrengsten fotocopies TOTAAL

Totaal 2015 € 1.109.123,59 € 304.621,72 € 321.594,61 € 249.591,95 € 238.717,94 € 107.301,18 € 123.809,12 € 64.981,75 € 75.316,00 € 40.544,37 € 3.881,54 € 16.286,86 € 7.009,59 € 16.667,92 € 2.450,00 € 4.702,00 € 5.200,00 € 1.192,00 € 640,18 € 2.693.632,32

Totaal 2014 € 1.030.022,76 € 494.494,18 € 417.347,62 € 213.643,92 € 195.101,41 € 104.959,42 € 87.368,88 € 78.607,95 € 69.402,19 € 30.556,67 € 20.747,81 € 12.731,75 € 8.008,71 € 5.826,41 € 5.100,00 € 3.686,60 € 1.780,00 € 1.584,00 € 705,78 € 2.781.676,06

Verschil € 79.100,83 € -189.872,46 € -95.753,01 € 35.948,03 € 43.616,53 € 2.341,76 € 36.440,24 € -13.626,20 € 5.913,81 € 9.987,70 € -16.866,27 € 3.555,11 € -999,12 € 10.841,51 € -2.650,00 € 1.015,40 € 3.420,00 € -392,00 € -65,60 € -88.043,74

2. Fiscale opbrengsten en boetes De fiscale ontvangsten worden opgesplitst in twee groepen: de “Aanvullende Belastingen” en de “Andere belastingen en retributies”. De laatste categorie wordt lokaal ingevorderd door de medewerkers van de financiële dienst van Stad Eeklo. De “Aanvullende Belastingen” worden gevestigd en ingevorderd door de FOD Financiën. De gemeenten krijgen hun geld drie maand nadat de aanslag is gevestigd. In 2015 werd meermaals gesignaleerd dat de inkohiering door de FOD Financiën van de aanvullende personenbelasting een stuk achter lopen op het niveau van dat van de voorgaande aanslagjaren (o.a. VVSG-weekberichten 22/10/2015 en 26/10/2016; brief FOD Financiën 16/12/2015). Lagere inkohiering betekent voor de stad dat we langer op het geld moeten wachten, wat zichtbaar is aan de jaarrekening waar € 676.558 minder ontvangsten uit aanvullende personenbelasting geregistreerd staan dan in 2014. Dit betekent echter niet dat deze minder-ontvangsten in 2015 (inkomsten aanslagjaar 2014) voor de Stad “verloren” zijn. Dit betekent wel dat een belangrijk deel van de fiscale ontvangsten 2015 pas in 2016 aan de Stad zal worden doorgestort.


Omschrijving Aanvullende belastingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Motorrijtuigen Andere belastingen en retributies Algemene gemeentebelasting + andere belastingen Retributies op het gebruik van het openbaar domein Retributies inzake openbare hygiëne Retributies op prestaties Retributies op het patrimonium Bedrijfsretributies Boetes TOTAAL

Totaal 2015 Totaal 2014 € 11.966.790,63 € 12.565.160,44 € 6.141.487,37 € 6.068.469,28 € 5.533.591,02 € 6.210.149,01 € 291.712,24 € 286.542,15 € 3.434.869,40 € 3.240.412,23 € 1.144.327,60 € 1.116.017,83 € 1.097.282,48 € 1.100.988,44 € 763.670,38 € 671.859,37 € 262.312,67 € 216.784,96 € 127.922,07 € 84.798,23 € 36.014,20 € 47.293,40 € 3.340,00 € 2.670,00 € 15.401.660,03 € 15.805.572,67

Verschil -€ 598.369,81 € 73.018,09 -€ 676.557,99 € 5.170,09 € 194.457,17 € 28.309,77 -€ 3.705,96 € 91.811,01 € 45.527,71 € 43.123,84 -€ 11.279,20 € 670,00 -€ 403.912,64

3. Werkingssubsidies In 2015 bleven de ontvangen werkingssubsidies voor Stad Eeklo status-quo, met een kleine daling aan inkomsten van -0,34% of € 26.100. Eeklo is tevreden met dit resultaat, gegeven het feit dat de gesco-subsidieregeling per 01/04/2015 werd hervormd en verlaagd met 5%. Omschrijving Algemene werkingssubsidies Gemeentefonds Alg.betoelaging uit de Energiesector (Eliacompensatie) Alg. subs. vd werkingskosten door federale / vlaamse overheid Alg. subs. vd werkingskosten door andere instellingen Specifieke werkingssubsidies Specifieke werkingssubsidies door de vlaamse overheid Specifieke werkingssubsidies door andere instellingen Specifieke werkingssubsidies voor het personeel Specifieke werkingssubsidies - overige beleidsveld TOTAAL

Totaal 2015 € 6.048.578,34 € 5.004.755,34 € 283.009,41 € 237.509,98 € 523.303,61 € 1.424.884,15 € 87.109,25 € 291.355,19 € 971.129,37 € 75.290,34 € 7.473.462,49

Totaal 2014 Verschil € 6.040.071,19 € 8.507,15 € 4.891.972,02 € 112.783,32 € 283.009,41 € 0,00 € 284.804,11 -€ 47.294,13 € 580.285,65 -€ 56.982,04 € 1.459.491,66 -€ 34.607,51 € 112.104,57 -€ 24.995,32 € 349.543,15 -€ 58.187,96 € 969.849,58 € 1.279,79 € 27.994,36 € 47.295,98 € 7.499.562,85 -€ 26.100,36

5. Andere operationele opbrengsten T.o.v. 2014 vertonen de andere operationele opbrengsten een grote daling, dit is echter niet te wijten aan een minder goede resultaat in 2015, maar wel aan een uitzonderlijke meeropbrengst in 2014, met name de terugbetaling van € 544.010 gemeentelijke dotatie door het OCMW. Als we deze teruggave buiten beschouwing laten, dan merken we dat de operationele opbrengsten niet dalen, maar stijgen o.a. ten gevolge van de “recuperatie weddelasten van gedetacheerd personeel”. Concreet betreft het hier een aantal bijna pensioengerechtigde brandweermannen van de “bestendige wacht” die niet mee opgenomen werden in de personeelsformatie van de hulpverleningszone, maar voor wie de loonkost als “gedetacheerd personeel” gefactureerd wordt aan de hulpverleningszone. Deze “recuperatie van weddelasten” zal in de loop van 2016 een einde kennen. Omschrijving Teruggave dotatie OCMW Diverse operationele opbrengsten Handgiften Pensioenbijdrage van mandatarissen

Totaal 2015 € 14.026,28 € 8.227,50 € 26.094,00

Totaal 2014 € 544.009,73 € 116.835,19 € 24.549,44

Verschil € -544.009,73 € -102.808,91 € 8.227,50 € 1.544,56


Personeelsbijdrage in de maaltijdscheques Recup.personeelskost via AO/TWO - verzekering Recup.personeelskosten op derden Recup.van schade op derden Recup.weddelasten van gedetacheerd personeel TOTAAL

€ 36.872,52 € 3.730,55 € 74.107,18 € 22.327,66 € 167.464,60 € 352.850,29

€ 36.712,29 € 9.601,38 € 71.303,28 € 16.643,00 € 819.654,31

€ 160,23 € -5.870,83 € 2.803,90 € 5.684,66 € 167.464,60 € -466.804,02

B. Financiële opbrengsten De financiële opbrengsten kenden in 2015 een spectaculaire toename door belangrijke dividenduitkeringen vanwege de verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (intercommunales) die vanaf 01/07/2015 onderhevig zijn aan de vennootschapsbelasting. Merk op dat sommige dividenden niet in cash werden uitgekeerd, maar omgezet in bijkomende aandelen voor dewelke Stad Eeklo in de toekomst wel dividend zal ontvangen. Vermits de stad een zeer defensief beleggingsprofiel aanhoudt, bereikten de opbrengsten uit beleggingen, samen met rentevoeten van 0,1% tot 0,2%, bijna de bodem. Tot slot omvatten de financiële opbrengsten eveneens “in resultaat genomen kapitaalsubsidies”. Dit zijn niet-budgettaire opbrengsten, boekingen die m.a.w. enkel in de algemene boekhouding voorkomen en geen financiële kasstroom veroorzaken. Omschrijving Dividenden uit andere deelnemingen (IVM) Dividenden uit deelnemingen Finiwo Dividenden uit deelnemingen Imewo-gas Dividenden uit deelnemingen Imewo-elektriciteit Dividenden Veneco Dividenden maatschappijen voor volkswoningen Intresten op beleggingen Terugvordering van financiële kosten derden Kasverschillen Opbrengsten uit financiële vaste activa In resultaat genomen kapitaalsubsidies TOTAAL

Totaal 2015 € 1.367.239,34 € 736.473,54 € 543.400,96 € 506.423,85 € 254.003,51 € 1.118,96 € 4.472,29 € 144,00 € 80,24 € 541.393,06 € 3.954.749,75

Totaal 2014 € 123.370,00 € 470.187,01 € 436.589,71 € 1.203,86 € 1.299,25 € 33.885,18 € 505,56 € 46,00 € 3,13 € 444.314,12 € 1.511.403,82

Verschil € 1.367.239,34 € 613.103,54 € 73.213,95 € 69.834,14 € 252.799,65 -€ 180,29 -€ 29.412,89 -€ 361,56 € 34,24 -€ 3,13 € 97.078,94 € 2.443.345,93

C. Uitzonderlijke opbrengsten Bij de verkoop van materieel vaste activa werden in 2015 diverse meerwaarden gerealiseerd t.o.v. de boekhoudwaarde. De belangrijkste meerwaarde werd gerealiseerd met de verkoop van de woning “Lijnendraaiersstraat 8” en met de verkoop van diverse kleinere perceeltjes grond. Tot slot was er ook een meerwaarde op de verkoop van een oude brandweerwagen uit 1973. Omschrijving Meerwaarde op de realisatie van fin., mat. en immat. vaste activa TOTAAL

Totaal 2015 Totaal 2014 € 183.268,45 € 287.393,94 € 183.268,45 € 287.393,94


Verschil -€ 104.125,49 -€ 104.125,49

3.2.4. OVERSCHOT OF TEKORT VAN HET BOEKJAAR Het overschot of het tekort van het financiële boekjaar is het verschil tussen het totaal van de opbrengsten en het totaal van de kosten. Via de resultaatverwerking werd dit saldo overgeboekt naar het netto-actief van de balans, waar het de sluitpost van vormt. Het boekjaar 2015 sluit af met een overschot van € 4.918.267, wat € 1.323.465 beter is dan 2014. Zoals reeds eerder toegelicht is het operationeel overschot vnl. gedaald met € 1.150.864 t.g.v. de achterstal bij het inkohieren van de aanvullende personenbelasting door de FOD Financiën, en door het wegvallen van de uitzonderlijke terugbetaling van dotatie door het OCMW. Het financieel overschot is dan weer € 2.508.395 gestegen t.g.v. de dividenduitkeringen door de IGS die per 01/07/2015 onderworpen werden aan de vennootschapsbelasting. Het uitzonderlijk overschot is de resultante van behaalde meerwaarden uit de verkoop van vaste activa. Omschrijving Operationeel Overschot Financieel overschot Uitzonderlijk overschot TOTAAL

Totaal 2015 € 1.326.600,95 € 3.467.400,84 € 124.265,62 € 4.918.267,41

Totaal 2014 € 2.477.465,27 € 959.006,30 € 158.330,60 € 3.594.802,17

Verschil € -1.150.864,32 € 2.508.394,54 € -34.064,98 € 1.323.465,24

3.3. OVERZICHT PROEF- EN SALDIBALANS Het hiernavolgend overzicht geeft de totalen van de grootboekrekeningen aan de hand van een proef- en saldibalans. Dit is het meest algemene overzicht, waarbij men in de eerste twee kolommen de totalen van alle debet en credit-boekingen ziet op een bepaalde rekening, en in de laatste twee kolommen het saldo-totaal. Het zijn deze grootboekrekeningen die de onderliggende basis vormen voor de “Balans” en voor de “Staat van Opbrengsten en Kosten”



Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING 0

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

012000

Totaal D

Totaal C

Debetsaldo

Creditsaldo

€ 10.414.061,96

€ 10.414.061,96

€ 0,00

Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden

€ 5.993.248,62

€ 1.507.933,83

€ 4.485.314,79

€ 0,00 € 0,00

013070

Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr Intergem samenwerkingsverband

€ 1.507.933,83

€ 5.993.248,62

€ 0,00

€ 4.485.314,79

070000

Terreinen en gebouwen - Gebruiksrecht op LT

€ 223.865,01

€ 223.865,01

€ 0,00

€ 0,00

071000

Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen

€ 223.865,01

€ 223.865,01

€ 0,00

€ 0,00

090100

Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven

€ 6.131,99

€ 500,00

€ 5.631,99

€ 0,00

091000

Gebuiksrechten

€ 500,00

€ 6.131,99

€ 0,00

€ 5.631,99

092000

Trekkingsrechten investeringssubsidies - debiteur

€ 849.431,96

€ 0,00

€ 849.431,96

€ 0,00

092001

Overige diverse rechten en verplichtingen - crediteur

€ 0,00

€ 849.431,96

€ 0,00

€ 849.431,96

094000

Pensioenverzekering mandataris - debiteur

€ 0,00

094100

Pensioenverzekering reservefonds statutair - debiteur

095000

Pensioenverzekering mandataris - crediteur

095100

Pensioenverzekering reservefonds statutair - crediteur

1

Nettoactief en schulden op lange termijn

109000

Saldo beginbalans

122000

Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa

140000

€ 313.023,79

€ 106.441,34

€ 206.582,45

€ 1.189.245,41

€ 375,00

€ 1.188.870,41

€ 0,00

€ 106.441,34

€ 313.023,79

€ 0,00

€ 206.582,45

€ 375,00

€ 1.189.245,41

€ 0,00

€ 1.188.870,41

€ 9.663.930,49

€ 92.046.361,92

€ 0,00

€ 82.382.431,43

€ 359.561,58

€ 44.868.233,39

€ 0,00

€ 44.508.671,81

€ 0,00

€ 5.430.104,96

€ 0,00

€ 5.430.104,96

Overgedragen overschot - overgedragen tekort

€ 37.673,13

€ 7.341.244,49

€ 0,00

€ 7.303.571,36

150000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn

€ 64.965,95

€ 12.411.619,56

€ 0,00

€ 12.346.653,61

150009

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op ko - in resultaat opgenomen

€ 4.939.737,61

€ 0,00

€ 4.939.737,61

€ 0,00

152000

Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen

€ 0,00

€ 1.131.832,26

€ 0,00

€ 1.131.832,26

152009

Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van - in resultaat opgenomen

€ 1.055.955,69

€ 0,00

€ 1.055.955,69

€ 0,00

159000

Overige schenkingen

€ 0,00

€ 1.571.631,47

€ 0,00

€ 1.571.631,47

159009

Overige schenkingen - in resultaat opgenomen

€ 791.937,20

€ 0,00

€ 791.937,20

€ 0,00

172100

Leasingschulden en soortgelijke schulden (niet PPS)

€ 126.430,35

€ 1.306.504,56

€ 0,00

€ 1.180.074,21

€ 2.096.585,37

€ 15.822.184,81

€ 0,00

€ 13.725.599,44

€ 191.083,61

€ 2.103.006,42

€ 0,00

€ 1.911.922,81

€ 0,00

€ 60.000,00

€ 0,00

€ 60.000,00

€ 141.642.414,64

€ 69.340.100,43

€ 72.302.314,21

€ 0,00

€ 285.213,45

€ 27.721,08

€ 257.492,37

€ 0,00

€ 0,00

€ 112.711,38

€ 0,00

€ 112.711,38

€ 1.651.620,33

€ 32.225,99

€ 1.619.394,34

€ 0,00

€ 95.741,23

€ 0,00

€ 95.741,23

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.270.362,18

€ 0,00

€ 1.270.362,18

€ 14.949.680,27

€ 11.136,08

€ 14.938.544,19

€ 0,00

€ 0,00

€ 708.252,33

€ 0,00

€ 708.252,33

€ 840.429,98

€ 0,00

€ 840.429,98

€ 0,00

€ 10.493,03

€ 3.408,58

€ 7.084,45

€ 0,00

€ 0,00

€ 100.545,07

€ 0,00

€ 100.545,07

173300

Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur

174000

Overige leningen

180000

Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies

2

Vaste activa

211000

Licenties Software

211009

Licenties Software - Geboekte afschrijvingen

214000

Plannen en studies

214007

Plannen en studies - Activa in aanbouw

214009

Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen

220000

Terreinen - gemeenschapsgoederen

220009

Terreinen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen

220100

Terreinen - inrichting, onroerend door bestemming

220107

Terreinen - inrichting, onroerend door bestemming - Activa in aanbouw

220109

Terreinen - inrichting, onroerend door bestemming - Geboekte afschrijvingen

221000

Gebouwen - gemeenschapsgoederen

€ 24.745.937,97

€ 265.127,29

€ 24.480.810,68

€ 0,00

221009

Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen

€ 139.376,49

€ 17.596.572,15

€ 0,00

€ 17.457.195,66

221100

Gebouwen - inrichting, onroerend door bestemming

€ 121.355,26

€ 0,00

€ 121.355,26

€ 0,00

221109

Gebouwen - inrichting, onroerend door bestemming - Geboekte afschrijvingen

€ 0,00

€ 47.771,72

€ 0,00

€ 47.771,72

1/ 10


25/05/2016, 15:08:20

Proef- en saldibalans

ALGEMENE REKENING

Totaal D

221200

Gebouwen - groot onderhoud & renovatie

221209

Gebouwen - groot onderhoud & renovatie - Geboekte afschrijvingen

222000

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen

222100

Bebouwde terreinen - inrichting, onroerend door bestemming

222109

Bebouwde terreinen - inrichting, onroerend door bestem - Geboekte afschrijvingen

224000

Wegen

224007

Wegen - Activa in aanbouw

224009

Wegen - Geboekte afschrijvingen

225000

Overige infrastructuur betreffende de wegen

225009

Overige infrastructuur betreffende de wegen - Geboekte afschrijvingen

226000

Waterlopen en waterbekkens

226009

Waterlopen en waterbekkens - Geboekte afschrijvingen

228000

Overige onroerende infrastructuur

228009

Overige onroerende infrastructuur - Geboekte afschrijvingen

229000

Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa

229100

Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa

229109

Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen

230000

Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen

230009

Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte afschrijvingen

240000

Meubilair - gemeenschapsgoederen

240009

Meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen

241000

ICT Hardware

241009

Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen

242000 242009

Totaal C

Debetsaldo

Creditsaldo

€ 598.154,55

€ 112.277,80

€ 485.876,75

€ 0,00

€ 2.515,94

€ 47.093,84

€ 0,00

€ 44.577,90

€ 697.000,00

€ 322,09

€ 696.677,91

€ 0,00

€ 15.669,63

€ 0,00

€ 15.669,63

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.021,38

€ 0,00

€ 3.021,38

€ 35.372.713,98

€ 18.229,00

€ 35.354.484,98

€ 0,00

€ 147.908,49

€ 2.664,82

€ 145.243,67

€ 0,00

€ 607,64

€ 21.796.993,41

€ 0,00

€ 21.796.385,77

€ 1.804.092,93

€ 0,00

€ 1.804.092,93

€ 0,00

€ 0,00

€ 561.006,35

€ 0,00

€ 561.006,35

€ 21.358,54

€ 0,00

€ 21.358,54

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.094,21

€ 0,00

€ 1.094,21

€ 1.444.393,42

€ 0,00

€ 1.444.393,42

€ 0,00

€ 0,00

€ 806.474,51

€ 0,00

€ 806.474,51 € 0,00

€ 90.435,79

€ 10.493,03

€ 79.942,76

€ 1.003.254,89

€ 0,00

€ 1.003.254,89

€ 0,00

€ 0,00

€ 136.442,27

€ 0,00

€ 136.442,27

€ 4.409.253,73

€ 468.316,41

€ 3.940.937,32

€ 0,00

€ 353.671,43

€ 3.745.188,50

€ 0,00

€ 3.391.517,07

€ 1.929.432,03

€ 0,00

€ 1.929.432,03

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.813.794,53

€ 0,00

€ 1.813.794,53

€ 476.400,35

€ 2.706,79

€ 473.693,56

€ 0,00

€ 0,00

€ 290.132,41

€ 0,00

€ 290.132,41

Rollend materieel - gemeenschapsgoederen

€ 3.070.513,38

€ 1.427.559,09

€ 1.642.954,29

€ 0,00

Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen

€ 1.112.086,76

€ 2.584.071,67

€ 0,00

€ 1.471.984,91

250000

Terreinen en gebouwen in leasing - gemeenschapsgoederen

€ 5.385.056,19

€ 0,00

€ 5.385.056,19

€ 0,00

250009

Terreinen en gebouwen in leasing - gemeenschapsgoedere - Geboekte afschrijvingen

€ 0,00

€ 2.909.679,15

€ 0,00

€ 2.909.679,15

270000

Onroerend kunstpatrimonium en onroerend erfgoed

€ 177.555,79

€ 0,00

€ 177.555,79

€ 0,00

270009

Onroerend kunstpatrimonium en onroerend erfgoed - Geboekte afschrijvingen

€ 0,00

€ 11.883,21

€ 0,00

€ 11.883,21

275000

Roerend kunstpatrimonium en roerend erfgoed

€ 0,00

281000

Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW

281100

€ 241.625,41

€ 0,00

€ 241.625,41

€ 32.609.878,59

€ 8.745.328,36

€ 23.864.550,23

€ 0,00

Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)

€ 1.625.320,92

€ 3.331.481,51

€ 0,00

€ 1.706.160,59

281800

Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. meerwaarde

€ 5.430.104,96

€ 0,00

€ 5.430.104,96

€ 0,00

284000

Andere aandelen - aanschaffingswaarde

€ 32.970,37

€ 0,00

€ 32.970,37

€ 0,00

284100

Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)

€ 0,00

€ 5.418,33

€ 0,00

€ 5.418,33

284900

Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - geb. waardeverminderingen (-)

€ 5.495,79

290300

Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde

4

Vorderingen en schulden op korte termijn

400000

Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde

400200

Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde

400500

Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde

404000 405000

€ 0,00

€ 5.495,79

€ 0,00

€ 750.590,92

€ 327.098,12

€ 423.492,80

€ 0,00

€ 203.405.888,06

€ 205.846.307,33

€ 0,00

€ 2.440.419,27

€ 7.331.961,11

€ 6.992.339,18

€ 339.621,93

€ 0,00

€ 64.245,27

€ 64.245,27

€ 0,00

€ 0,00

€ 9.309.011,28

€ 9.309.011,28

€ 0,00

€ 0,00

Te innen opbrengsten uit ruiltransacties

€ 3.750,00

€ 3.750,00

€ 0,00

€ 0,00

Borgtochten betaald in contanten

€ 1.385,00

€ 1.085,00

€ 300,00

€ 0,00

2/ 10


25/05/2016, 15:08:20


ALGEMENE REKENING 406000

Vooruitbetalingen

407000

Totaal D

Totaal C

Debetsaldo

Creditsaldo

€ 432.494,29

€ 186.211,05

€ 246.283,24

€ 0,00

Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren

€ 71.563,89

€ 71.563,89

€ 0,00

€ 0,00

411000

Terug te vorderen btw

€ 51.637,38

€ 51.637,38

€ 0,00

€ 0,00

413000

Vorderingen uit fiscale opbrengsten

€ 14.310.712,33

€ 14.110.257,15

€ 200.455,18

€ 0,00

413400

Vorderingen uit fiscale opbrengsten en retributies

€ 25.388.145,60

€ 23.911.478,62

€ 1.476.666,98

€ 0,00

415100

Vorderingen wegens investeringssubsidies

€ 878.112,24

€ 734.646,49

€ 143.465,75

€ 0,00

415300

Vorderingen wegens werkingssubsidies

€ 40.306.080,21

€ 39.893.212,04

€ 412.868,17

€ 0,00

416000

Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties- bestuurlijk voorschot

€ 1.288.610,00

€ 1.285.196,52

€ 3.413,48

€ 0,00

416100

Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag

€ 636.959,30

€ 463.214,19

€ 173.745,11

€ 0,00

417000

Andere werkingsvorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren

€ 33.946,91

€ 33.946,91

€ 0,00

€ 0,00

422100

Leasingschulden en soortgelijke schulden (niet-PPS)

€ 121.009,29

€ 247.439,64

€ 0,00

€ 126.430,35

423300

Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur

€ 3.775.125,23

€ 5.850.145,15

€ 0,00

€ 2.075.019,92

424000

Overige leningen die binnen het jaar vervallen

€ 1.301.159,07

€ 1.442.242,68

€ 0,00

€ 141.083,61

440000

Leveranciers voor werking

€ 7.281.688,80

€ 8.025.900,78

€ 0,00

€ 744.211,98

440100

Leveranciers voor investeringen

€ 2.362.491,51

€ 2.634.136,59

€ 0,00

€ 271.645,08

444000

Te ontvangen facturen - exploitatie

€ 85.783,14

€ 210.999,00

€ 0,00

€ 125.215,86

445200

Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden

€ 166.507,48

€ 214.250,95

€ 0,00

€ 47.743,47

445300

Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen

€ 6.355.640,81

€ 6.599.800,07

€ 0,00

€ 244.159,26

445400

Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen

€ 1.879.990,85

€ 1.879.990,85

€ 0,00

€ 0,00

446000

Te betalen toegestane leningen

€ 682.357,94

€ 682.357,94

€ 0,00

€ 0,00

449300

Borgtochten ontvangen in contanten

€ 29.529,76

€ 47.103,47

€ 0,00

€ 17.573,71

449900

Andere overige schulden uit ruiltransacties

€ 267.436,90

€ 268.461,90

€ 0,00

€ 1.025,00

453000

Ingehouden voorheffing - contractueel personeel

€ 1.468.164,95

€ 1.723.137,51

€ 0,00

€ 254.972,56

454000

Verschuldigde RSZ

€ 5.426.709,03

€ 5.862.958,80

€ 0,00

€ 436.249,77

455000

Bezoldigingen verschuldigd

€ 4.722.059,70

€ 4.832.148,94

€ 0,00

€ 110.089,24

459000

Andere sociale schulden

€ 165.912,00

€ 0,00

€ 165.912,00

€ 0,00

461000

Voorzieningen voor vakantiegeld

€ 0,00

€ 401.392,11

€ 0,00

€ 401.392,11

475000

Te betalen btw

€ 364.889,17

€ 407.251,15

€ 0,00

€ 42.361,98

476000

Andere te betalen belastingen en taksen

€ 71.693,20

€ 71.693,20

€ 0,00

€ 0,00

482000

Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies

€ 0,00

€ 250,00

€ 0,00

€ 250,00

483200

Ontvangen vooruitbetalingen

489000

Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties

489100

Diverse verrichtingen voor derden AMW

490000

Over te dragen kosten

493000

Over te dragen opbrengsten

494300

Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen

499100

Te indentificeren betalingen

499150

Uitgaven via kassa

499200

Wachtrekeningen - betaling in uitvoering

499300

Te identificeren inningen

499400

Diverse verrichtingen voor anderen

499450 499800

€ 212.207,89

€ 550.281,11

€ 0,00

€ 338.073,22

€ 51.827.017,12

€ 52.112.498,94

€ 0,00

€ 285.481,82

€ 0,00

€ 1.317,84

€ 0,00

€ 1.317,84

€ 153.489,67

€ 153.489,67

€ 0,00

€ 0,00

€ 24.000,00

€ 24.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 121.625,49

€ 60.479,82

€ 61.145,67

€ 0,00

€ 33.694,90

€ 33.694,90

€ 0,00

€ 0,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 14.219.186,84

€ 14.219.186,84

€ 0,00

€ 0,00

€ 285,00

€ 285,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 52.188,00

€ 52.188,00

€ 0,00

€ 0,00

Wachtrekening Diverse boekingen

€ 289,00

€ 289,00

€ 0,00

€ 0,00

Ten onrechte ontvangen sommen

€ 89.661,14

€ 89.661,14

€ 0,00

€ 0,00

3/ 10


25/05/2016, 15:08:20



Kasverschillen

499999

Overname oude budgettaire boekingen

5

Geldbeleggingen en liquide middelen

530040

BANK VAN DE POST - Termijndeposito’s - nominale waarde

550000

Totaal D

Totaal C

Debetsaldo

Creditsaldo

€ 0,06

€ 0,06

€ 0,00

€ 0,00

€ 35.419,31

€ 35.419,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 118.268.123,73

€ 105.747.587,24

€ 12.520.536,49

€ 0,00

€ 186,12

€ 0,56

€ 185,56

€ 0,00

ING zichtrekeningen

€ 28.503.766,89

€ 27.314.845,94

€ 1.188.920,95

€ 0,00

550002

ING zichtrekeningen – betaling in uitvoering

€ 14.210.795,37

€ 14.218.795,37

€ 0,00

€ 8.000,00

550010

BELFIUS zichtrekeningen

€ 30.273.176,92

€ 26.781.355,71

€ 3.491.821,21

€ 0,00

550020

BNP zichtrekeningen

€ 736.246,30

€ 499.608,46

€ 236.637,84

€ 0,00

550040

BANK VAN DE POST Zichtrekeningen

€ 305.136,40

€ 841,20

€ 304.295,20

€ 0,00

551000

ING kredietopening

€ 3.006.198,60

€ 2.705.571,53

€ 300.627,07

€ 0,00

552010

BELFIUS spaarrekeningen

€ 8.002.675,46

€ 1.001.344,88

€ 7.001.330,58

€ 0,00

570000

Kas van de secretaris

€ 7.377.095,50

€ 7.373.874,07

€ 3.221,43

€ 0,00

570703

Kas Bibliotheek

€ 39.409,13

€ 39.333,13

€ 76,00

€ 0,00

570750

Kas Jeugddienst

€ 5.453,25

€ 4.571,16

€ 882,09

€ 0,00

570820

Kas Kunstacademie

€ 363,01

€ 0,00

€ 363,01

€ 0,00

570951

Kas Zonneheem

€ 259.804,43

€ 259.804,43

€ 0,00

€ 0,00

580000

Interne overboekingen

€ 25.123.999,70

€ 25.123.999,70

€ 0,00

€ 0,00

580703

Bibliotheek KT

€ 23.419,92

€ 23.244,37

€ 175,55

€ 0,00

580951

Zonneheem KT

€ 400.396,73

€ 400.396,73

€ 0,00

€ 0,00

6

Kosten

€ 33.880.188,47

€ 3.782.892,01

€ 30.097.296,46

€ 0,00

604100

Aankoop van voedingswaren bestemd voor verkoop

€ 85.869,20

€ 735,96

€ 85.133,24

€ 0,00

604200

Aankopen van dranken bestemd voor verkoop

€ 42.690,71

€ 2.364,42

€ 40.326,29

€ 0,00

604300

Aankopen van restvuilzakken voor verkoop

€ 35.210,86

€ 0,00

€ 35.210,86

€ 0,00

604305

Aankopen van PMD zakken voor verkoop

€ 7.698,36

€ 0,00

€ 7.698,36

€ 0,00

604310

Aankopen van compostvaten voor verkoop

€ 2.925,59

€ 832,79

€ 2.092,80

€ 0,00

604315

Aankopen van tuinafvalzakken voor verkoop

€ 9.877,63

€ 0,00

€ 9.877,63

€ 0,00

604320

Aankopen van piaftoestellen en kaarten

€ 1.550,01

€ 0,00

€ 1.550,01

€ 0,00

604400

Kosten reispassen

€ 38.390,00

€ 65,00

€ 38.325,00

€ 0,00

604500

kosten rijbewijzen

€ 28.516,00

€ 0,00

€ 28.516,00

€ 0,00

604600

Inschrijvingsgelden DKO

€ 209.729,00

€ 0,00

€ 209.729,00

€ 0,00

604605

Inschrijvingsgelden KA gemeenten

€ 17.129,48

€ 0,00

€ 17.129,48

€ 0,00

604700

Aankopen van goederen bestemd voor verkoop in bibiliotheek-informatiepunt

€ 833,99

€ 0,00

€ 833,99

€ 0,00

604900

Aankopen van E-id, verblijfsvergunningen,...

€ 75.819,90

€ 0,00

€ 75.819,90

€ 0,00

610000

Huur en huurlasten van onroerende goederen

€ 99.785,81

€ 110,00

€ 99.675,81

€ 0,00

610010

Erfpacht

€ 1.759,66

€ 0,00

€ 1.759,66

€ 0,00

611000

Elektriciteit

€ 442.681,54

€ 2.363,47

€ 440.318,07

€ 0,00

611100

Gas

€ 147.752,23

€ 29.210,18

€ 118.542,05

€ 0,00

611200

Aardolieproducten voor verwarming gebouwen

€ 4.323,91

€ 0,00

€ 4.323,91

€ 0,00

611300

Water

€ 43.979,11

€ 1.537,61

€ 42.441,50

€ 0,00

611390

Andere energiebronnen

€ 10.756,35

€ 0,00

€ 10.756,35

€ 0,00

612000

BA-Verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid)

€ 46.150,77

€ 574,01

€ 45.576,76

€ 0,00

612100

BOAR-Verzekeringen (brand, ongeval, allerlei risico's)

€ 48.265,06

€ 820,93

€ 47.444,13

€ 0,00

612200

Verzekeringen voertuigen

€ 23.763,38

€ 3.302,78

€ 20.460,60

€ 0,00

4/ 10


25/05/2016, 15:08:20


ALGEMENE REKENING

Totaal D

Totaal C

Debetsaldo

Creditsaldo

612300

Verzekering dienstverplaatsing

€ 6.889,54

€ 801,02

€ 6.088,52

€ 0,00

612400

Verzekering kunstwerken en monumenten

€ 2.542,49

€ 0,00

€ 2.542,49

€ 0,00

612500

Verzekering evenementen

€ 4.055,73

€ 1.830,51

€ 2.225,22

€ 0,00

612600

Verzekeringen deelnemers sportactiviteiten

€ 1.431,43

€ 0,00

€ 1.431,43

€ 0,00

612900

Andere verzekeringen

€ 1.212,88

€ 0,00

€ 1.212,88

€ 0,00

613000

Ereloon en vergoedingen: advocaten, deurwaarders, notarissen

€ 24.763,67

€ 221,42

€ 24.542,25

€ 0,00

613010

Ereloon en vergoedingen: artsen, preventieadviseurs

€ 24.809,90

€ 10.814,09

€ 13.995,81

€ 0,00

613020

Ereloon en vergoedingen: architecten, ontwerpers, studiebureaus

€ 3.990,14

€ 269,70

€ 3.720,44

€ 0,00

613030

Ereloon en vergoedingen: optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

€ 315.935,78

€ 4.899,26

€ 311.036,52

€ 0,00

613031

Ereloon en vergoedingen: auteursrechten en royalty's (sabam)

€ 41.115,91

€ 1.036,96

€ 40.078,95

€ 0,00

613040

Ereloon en vergoedingen: juryleden

€ 10.293,54

€ 188,20

€ 10.105,34

€ 0,00

613100

Expert : consultancy en audit

€ 12.252,20

€ 8.470,00

€ 3.782,20

€ 0,00

613200

Expert : ICT-licenties en support

€ 265.520,40

€ 14.361,28

€ 251.159,12

€ 0,00

613300

Expert: controle en keuring

€ 37.152,55

€ 5.828,36

€ 31.324,19

€ 0,00

613500

Vergoeding vrijwilligers

€ 30.653,10

€ 4.400,31

€ 26.252,79

€ 0,00

613600

Uitbestede PWA-prestaties (aankoop PWA-cheques)

€ 24.241,60

€ 2.975,00

€ 21.266,60

€ 0,00

613610

Uitbestede afval- en containerophaling

€ 942.110,06

€ 113.580,25

€ 828.529,81

€ 0,00

613620

Uitbesteed parkeerbeleid

€ 313.996,93

€ 589,13

€ 313.407,80

€ 0,00

613630

Uitbesteed vervoer (transport door derden, takelkosten, e.d.)

€ 6.681,95

€ 0,00

€ 6.681,95

€ 0,00

613670

Uitbesteed schoonmaak

€ 188,76

€ 0,00

€ 188,76

€ 0,00

613900

Overige erelonen en vergoedingen

€ 54.400,86

€ 825,55

€ 53.575,31

€ 0,00

613910

FOD Financiën : administratiekosten voor inning gemeentebelasting

€ 58.376,92

€ 85,54

€ 58.291,38

€ 0,00

614000

Sociaal secretariaat / weddecentrale

€ 54.340,53

€ 0,00

€ 54.340,53

€ 0,00

614010

Maaltijdcheques aankoopkost

€ 2.803,59

€ 13,07

€ 2.790,52

€ 0,00

614020

Tweede pensioenpijler (beheerkost)

€ 452,39

€ 3,81

€ 448,58

€ 0,00

614030

Arbeidsgeneeskundige dienst

€ 29.000,85

€ 854,52

€ 28.146,33

€ 0,00

614100

Dienstverplaatsingen

€ 12.783,21

€ 407,86

€ 12.375,35

€ 0,00

614110

Verblijfskosten

€ 767,50

€ 481,50

€ 286,00

€ 0,00

614200

Opleiding en vorming

€ 37.673,53

€ 1.500,00

€ 36.173,53

€ 0,00

614400

Kosten voor personeelsactiviteiten (onthaal, huldiging, feest,..)

€ 5.482,08

€ 1.517,60

€ 3.964,48

€ 0,00

614900

Overige kosten tbhv personeel (wett.documenten, pasfoto's, e.d.)

€ 40,00

€ 0,00

€ 40,00

€ 0,00

615000

Kantoorbenodigdheden

€ 23.722,24

€ 452,86

€ 23.269,38

€ 0,00

615100

Klein computermateriaal (toners, usb-sticks, e.d.)

€ 3.025,95

€ 3,00

€ 3.022,95

€ 0,00

615200

Post : frankering en verzending

€ 79.605,40

€ 5.012,70

€ 74.592,70

€ 0,00

615250

Telecommunicatie (telefoon, fax, internet, e.d.)

€ 132.112,37

€ 897,34

€ 131.215,03

€ 0,00

615300

Administratief drukwerk, print- en kopieerkosten

€ 81.824,94

€ 12.105,35

€ 69.719,59

€ 0,00

615310

Publiciteit, advertenties, infobladen, wettelijke bekendmakingen

€ 15.514,97

€ 0,00

€ 15.514,97

€ 0,00

615320

Marketing campagnes, promotie

€ 67.713,49

€ 2.060,84

€ 65.652,65

€ 0,00

615400

Documentatie en abonnementen

€ 37.404,28

€ 1.040,80

€ 36.363,48

€ 0,00

615410

Lidgelden

€ 25.645,46

€ 483,50

€ 25.161,96

€ 0,00

615420

Bankcontact en transactiekosten

€ 6.202,46

€ 649,75

€ 5.552,71

€ 0,00

615500

Vergadering, onthaal, receptie en representatie

€ 41.647,53

€ 7.051,82

€ 34.595,71

€ 0,00

615510

Interne vergadering

€ 2.305,48

€ 76,50

€ 2.228,98

€ 0,00

5/ 10


25/05/2016, 15:08:20



Receptie

615540

Onthaal nieuwe inwoners

615550

Onthaal jury's en commissies

615560

Representatiekosten

615570

Restaurantkosten

615600

Totaal D

Totaal C

Debetsaldo

Creditsaldo

€ 28.195,32

€ 2.911,97

€ 25.283,35

€ 0,00

€ 392,02

€ 23,82

€ 368,20

€ 0,00

€ 1.152,78

€ 0,00

€ 1.152,78

€ 0,00

€ 11.747,50

€ 1.392,62

€ 10.354,88

€ 0,00

€ 5.481,65

€ 0,00

€ 5.481,65

€ 0,00

Operationele huur-lease

€ 59.799,93

€ 0,00

€ 59.799,93

€ 0,00

615610

Huur installaties, machines en uitrusting

€ 42.179,34

€ 30,53

€ 42.148,81

€ 0,00

615630

Huur kantooruitrusting

€ 13.543,91

€ 911,38

€ 12.632,53

€ 0,00

615640

Huur rollend materieel

€ 41.766,65

€ 0,00

€ 41.766,65

€ 0,00

615700

Kosten eigen aan de dienst

€ 6.816,32

€ 107,00

€ 6.709,32

€ 0,00

615710

Kosten ivm doelgroep-gerichte acties

€ 11.373,04

€ 4.892,75

€ 6.480,29

€ 0,00

616000

Onderhoud en herstelling van terreinen en gebouwen

€ 295.836,47

€ 6.471,71

€ 289.364,76

€ 0,00

616010

Onderhoud en herstelling van installaties, machines en uitrusting

€ 88.234,56

€ 1.607,87

€ 86.626,69

€ 0,00

616030

Onderhoud en herstelling van informatica en kantooruitrusting

€ 1.272,31

€ 0,00

€ 1.272,31

€ 0,00

616040

Onderhoud en herstelling van rollend materieel

€ 83.927,30

€ 1.985,94

€ 81.941,36

€ 0,00

616041

Brandstof en olie voor rollend materieel

€ 29.040,61

€ 0,00

€ 29.040,61

€ 0,00

616050

Onderhoud en herstelling van wegen en waterlopen

€ 57.263,47

€ 20.924,66

€ 36.338,81

€ 0,00

616052

Onderhoud van wegen - beplantingen

€ 37.091,99

€ 520,00

€ 36.571,99

€ 0,00

616055

Onderhoud van wegen - bestrijding zwerfvuil

€ 8.879,80

€ 4.964,36

€ 3.915,44

€ 0,00

616060

Onderhoud van wegen - sneeuw- opruiming en ijzelbestrijding

€ 4.719,00

€ 0,00

€ 4.719,00

€ 0,00

616080

Onderhoud en herstelling weguitrusting & verkeersignalisatie

€ 141.892,54

€ 18.810,62

€ 123.081,92

€ 0,00

616090

Onderhoud en herstellingen technische dienst eigen aan de dienst

€ 17.148,65

€ 286,19

€ 16.862,46

€ 0,00

616100

Materiaal en gereedschap voor terreinen en gebouwen

€ 75.366,52

€ 7.872,73

€ 67.493,79

€ 0,00

616110

Materiaal en gereedschap voor installaties, machines en uitrusting

€ 20.771,40

€ 241,45

€ 20.529,95

€ 0,00

616120

Materiaal en gereedschap voor meubilair

€ 10.543,59

€ 0,00

€ 10.543,59

€ 0,00

616125

Aankoop technisch materiaal eigen aan de dienst

€ 39.765,90

€ 3.732,18

€ 36.033,72

€ 0,00

616130

Materiaal en gereedschap voor informatica en kantooruitrusting

€ 428,77

€ 0,00

€ 428,77

€ 0,00

616140

Materiaal en gereedschap voor rollend materieel

€ 8.615,85

€ 1.221,63

€ 7.394,22

€ 0,00

616150

Materiaal en gereedschap voor wegen en waterlopen

€ 24.463,11

€ 14,57

€ 24.448,54

€ 0,00

616152

Materiaal voor wegen - beplantingen

€ 17.323,40

€ 364,22

€ 16.959,18

€ 0,00

616153

Materiaal voor wegen - kerstperiode

€ 15.605,05

€ 0,00

€ 15.605,05

€ 0,00

616160

Benodigdheden voor sneeuw- opruiming en ijzelbestrijding

€ 8.922,78

€ 0,00

€ 8.922,78

€ 0,00

616170

Benodigdheden voor collecties

€ 7.623,61

€ 238,13

€ 7.385,48

€ 0,00

616171

Aankoop van bibliotheekcollecties

€ 60.319,15

€ 2,12

€ 60.317,03

€ 0,00

616180

Benodigdheden voor weguitrusting

€ 5.574,18

€ 0,00

€ 5.574,18

€ 0,00

616181

Benodigdheden voor verkeerssignalisatie

€ 9.638,25

€ 0,00

€ 9.638,25

€ 0,00

616190

Aankoop didactisch materiaal

€ 13.529,12

€ 760,96

€ 12.768,16

€ 0,00

616200

Produkten voor schoonmaak en hygiëne

€ 22.197,30

€ 0,00

€ 22.197,30

€ 0,00

616300

Benodigdheden voor activiteiten

€ 74.679,73

€ 3.120,25

€ 71.559,48

€ 0,00

616400

Benodigdheden voor prijsuitreikingen

€ 990,43

€ 0,00

€ 990,43

€ 0,00

616500

Aankoop spelmateriaal en benodigdheden

€ 12.822,23

€ 23,67

€ 12.798,56

€ 0,00

616510

Aankoop vieruurtje (drank en eten)

€ 25.438,49

€ 321,71

€ 25.116,78

€ 0,00

616520

Aankoop consumpties deelnemers sport

€ 7.920,70

€ 0,00

€ 7.920,70

€ 0,00

6/ 10


25/05/2016, 15:08:20



Benodigdheden voor restaurant Dienstencentrum

616900

Werkkledij personeel (aankoop en onderhoud)

617000

Uitzendkrachten

617100

Totaal D

Totaal C

Debetsaldo

Creditsaldo

€ 338,89

€ 0,00

€ 338,89

€ 0,00

€ 36.341,49

€ 590,46

€ 35.751,03

€ 0,00

€ 4.055,55

€ 0,00

€ 4.055,55

€ 0,00

Personen ter beschikking gesteld vh bestuur

€ 300.114,75

€ 124.115,08

€ 175.999,67

€ 0,00

620000

Bezoldigingen politieke mandatarissen

€ 378.313,73

€ 98,51

€ 378.215,22

€ 0,00

620010

Prestatiegelden raadsleden

€ 48.767,49

€ 700,00

€ 48.067,49

€ 0,00

620020

Prestatiegelden GECORO

€ 700,00

€ 0,00

€ 700,00

€ 0,00

620090

Vakantiegeld burgemeester en schepenen

€ 9.623,97

€ 0,00

€ 9.623,97

€ 0,00

620100

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

€ 2.657.377,37

€ 15.392,43

€ 2.641.984,94

€ 0,00

620101

Bezoldigingen vastbenoemd personeel-overuren

€ 28.922,36

€ 43,31

€ 28.879,05

€ 0,00

620102

Bezoldigingen vastbenoemd personeel-zaterdagprestaties

€ 4.836,81

€ 24,28

€ 4.812,53

€ 0,00

620103

Bezoldigingen vastbenoemd personeel-zondagprestaties

€ 13.402,16

€ 96,12

€ 13.306,04

€ 0,00

620104

Bezoldigingen vastbenoemd personeel-nachtprestaties

€ 4.948,64

€ 0,00

€ 4.948,64

€ 0,00

620105

Bezoldigingen vastbenoemd personeel-verstoringstoelage

€ 1.793,87

€ 27,06

€ 1.766,81

€ 0,00

620106

Bezoldigingen vastbenoemd personeel-gevarentoelage

€ 64,95

€ 0,00

€ 64,95

€ 0,00

620107

Bezoldigingen vastbenoemd personeel-buitengewone prestaties

€ 4.432,93

€ 29,36

€ 4.403,57

€ 0,00

620190

Vakantiegeld vastbenoemd personeel

€ 206.432,03

€ 0,00

€ 206.432,03

€ 0,00

620200

Bezoldigingen contractueel personeel

€ 2.506.664,63

€ 53.973,92

€ 2.452.690,71

€ 0,00

620201

Bezoldigingen contractueel personeel-overuren

€ 12.007,59

€ 42,35

€ 11.965,24

€ 0,00

620202

Bezoldigingen contractueel personeel-zaterdagprestaties

€ 7.656,76

€ 10,78

€ 7.645,98

€ 0,00

620203

Bezoldigingen contractueel personeel-zondagprestaties

€ 10.363,83

€ 61,30

€ 10.302,53

€ 0,00

620204

Bezoldigingen contractueel personeel-nachtprestaties

€ 188,08

€ 0,00

€ 188,08

€ 0,00

620205

Bezoldigingen contractueel personeel-verstoringstoelage

€ 2.586,93

€ 0,00

€ 2.586,93

€ 0,00

620206

Bezoldigingen contractueel personeel-gevarentoelage

€ 1.958,84

€ 1,26

€ 1.957,58

€ 0,00

620211

Bezoldigingen levende modellen

€ 7.410,00

€ 0,00

€ 7.410,00

€ 0,00

620290

Vakantiegeld contractueel personeel

€ 153.988,74

€ 5.752,40

€ 148.236,34

€ 0,00

620300

Bezoldigingen Gesco-personeel

€ 450.706,77

€ 8.336,78

€ 442.369,99

€ 0,00

620301

Bezoldigingen Gesco-personeel-overuren

€ 293,63

€ 13,32

€ 280,31

€ 0,00

620302

Bezoldigingen Gesco-personeel-zaterdagprestaties

€ 660,02

€ 1,10

€ 658,92

€ 0,00

620303

Bezoldigingen Gesco-personeel-zondagprestaties

€ 1.459,07

€ 0,16

€ 1.458,91

€ 0,00

620305

Bezoldigingen Gesco- personeel-verstortingstoelage

€ 105,82

€ 0,00

€ 105,82

€ 0,00

620306

Bezoldigingen Gesco-personeel-gevarentoelage

€ 551,32

€ 1,69

€ 549,63

€ 0,00

620390

Vakantiegeld Gesco-personeel

€ 89.296,85

€ 1.056,88

€ 88.239,97

€ 0,00

620510

Bezoldigingen Alternerend leren/werken (brugprojecten,ibo,bio)

€ 23.725,87

€ 1.817,98

€ 21.907,89

€ 0,00

620520

Bezoldigingen vrijwilligers brandweer

€ 31.308,69

€ 0,00

€ 31.308,69

€ 0,00

621000

Patronale RSZ politiek personeel

€ 21.498,48

€ 0,00

€ 21.498,48

€ 0,00

621100

Patronale RSZ vast benoemd personeel

€ 1.154.872,32

€ 3.085,93

€ 1.151.786,39

€ 0,00

621200

Patronale RSZ contractueel personeel

€ 796.279,80

€ 13.886,01

€ 782.393,79

€ 0,00

621211

RSZ werkgeversbijdrage - levende modellen

€ 6,55

€ 0,00

€ 6,55

€ 0,00

621300

Patronale RSZ Gesco-personeel

€ 27.094,09

€ 653,20

€ 26.440,89

€ 0,00

621500

Patronale RSZ personeel met bijz.deeltijds contract

€ 4,33

€ 0,54

€ 3,79

€ 0,00

621510

Patronale RSZ Alternerend leren/werken (brugprojecten, ibo, bio)

€ 1.530,16

€ 190,15

€ 1.340,01

€ 0,00

621520

Patronale RSZ vrijwilligers brandweer

€ 1.267,05

€ 0,00

€ 1.267,05

€ 0,00

7/ 10


25/05/2016, 15:08:20


ALGEMENE REKENING

Totaal D

622000

Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - politiek personeel

622100

Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel

622200

Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - contractueel personeel

622210

Totaal C

Debetsaldo

Creditsaldo

€ 3.908,12

€ 1.365,00

€ 2.543,12

€ 0,00

€ 102.952,10

€ 58.092,52

€ 44.859,58

€ 0,00

€ 40.696,92

€ 17.590,34

€ 23.106,58

€ 0,00

Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractueel personeel

€ 192.421,08

€ 699,99

€ 191.721,09

€ 0,00

622300

Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - Gesco personeel

€ 31.580,40

€ 16.893,12

€ 14.687,28

€ 0,00

622310

Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - Gesco personeel

€ 15.090,40

€ 250,85

€ 14.839,55

€ 0,00

622500

Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - vrijwilligers

€ 1.252,73

€ 6,09

€ 1.246,64

€ 0,00

623000

Maaltijdcheques

€ 202.602,00

€ 18,00

€ 202.584,00

€ 0,00

623010

Vergoeding woon-werkverkeer

€ 26.197,03

€ 140,00

€ 26.057,03

€ 0,00

623200

Bijdrage aan de gemeenschappelijke Sociale Dienst

€ 6.297,21

€ 0,27

€ 6.296,94

€ 0,00

623210

Tussenkomst in de vakbondspremie

€ 11.637,50

€ 0,00

€ 11.637,50

€ 0,00

624000

Pensioenen politiek personeel (zilverfonds)

€ 101.849,00

€ 0,00

€ 101.849,00

€ 0,00

624100

Pensioenen vast benoemd personeel (zilverfonds)

€ 150.000,00

€ 75.000,00

€ 75.000,00

€ 0,00

624110

Responsabiliseringsbijdrage pensioenen vast benoemd personeel

€ 83.406,57

€ 0,00

€ 83.406,57

€ 0,00

630100

Afschrijvingen op immateriële vaste activa

€ 201.412,55

€ 0,00

€ 201.412,55

€ 0,00

630200

Afschrijvingen op materiële vaste activa

€ 2.339.461,79

€ 3.123,58

€ 2.336.338,21

€ 0,00

636000

Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging

€ 583,83

€ 0,00

€ 583,83

€ 0,00

640000

Verschuldigde belastingen en voorheffingen

€ 3.236,88

€ 859,62

€ 2.377,26

€ 0,00

640100

Onroerende voorheffing

€ 71.693,20

€ 0,00

€ 71.693,20

€ 0,00

640200

Roerende voorheffing

€ 1.904,59

€ 874,10

€ 1.030,49

€ 0,00

642000

Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen

€ 89.990,14

€ 27.363,43

€ 62.626,71

€ 0,00

643010

Uitzonderlijke kosten - terugvordering niet aangewende subsidies

€ 21.058,72

€ 0,00

€ 21.058,72

€ 0,00

649000

Werkingssubsidies aan ondernemingen en verenigingen

€ 1.629.203,41

€ 190.440,22

€ 1.438.763,19

€ 0,00

649100

Werkingssubsidies aan gezinnen

€ 72.532,88

€ 19.436,12

€ 53.096,76

€ 0,00

649300

Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

€ 8.008.688,66

€ 2.608.518,22

€ 5.400.170,44

€ 0,00

649400

Toelagen Kerkfabrieken

€ 50.079,66

€ 16.097,86

€ 33.981,80

€ 0,00

649500

Toelage Adviesraden (en gelijkaardige met de stad verbonden instanties)

€ 16.707,28

€ 5.598,26

€ 11.109,02

€ 0,00

650000

Financiële kosten van leningen

€ 663.971,68

€ 178.798,55

€ 485.173,13

€ 0,00

657000

Kasverschillen

€ 281,84

€ 140,92

€ 140,92

€ 0,00

659000

Diverse bankkosten

€ 2.155,86

€ 121,00

€ 2.034,86

€ 0,00

663000

Minderwaarde op realisatie vaste activa

€ 2.588,32

€ 0,00

€ 2.588,32

€ 0,00

664000

Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal

€ 56.414,51

€ 0,00

€ 56.414,51

€ 0,00

693000

Over te dragen overschot van het boekjaar

€ 4.955.940,54

€ 0,00

€ 4.955.940,54

€ 0,00

7

Opbrengsten

€ 29.709.187,12

€ 59.806.483,58

€ 0,00

€ 30.097.296,46

700000

Opbrengsten uit gefactureerde prestaties

€ 99.225,97

€ 403.847,69

€ 0,00

€ 304.621,72

701000

Opbrengsten uit geleverde perstaties t.l.v. derden

€ 787.502,13

€ 1.896.625,72

€ 0,00

€ 1.109.123,59

701120

Huwelijksceremonie

702000

Opbrengsten uit aangerekende kosten

702002

Terugvordering van Ledencredits Cevi

702100

Terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening van derden

703000

Opbrengsten uit diverse diensten

703120 703130

€ 300,00

€ 2.750,00

€ 0,00

€ 2.450,00

€ 128.201,50

€ 193.183,25

€ 0,00

€ 64.981,75 € 7.009,59

€ 0,00

€ 7.009,59

€ 0,00

€ 294,00

€ 4.175,54

€ 0,00

€ 3.881,54

€ 23.158,87

€ 146.967,99

€ 0,00

€ 123.809,12

Opbrengsten wasserette

€ 0,00

€ 1.192,00

€ 0,00

€ 1.192,00

Opbrengsten fotocopies

€ 0,00

€ 640,18

€ 0,00

€ 640,18

8/ 10


25/05/2016, 15:08:20


ALGEMENE REKENING

Totaal D

Totaal C

Debetsaldo

Creditsaldo

703140

Opbrengsten project "vervoer op maat"

€ 2.894,81

€ 19.181,67

€ 0,00

€ 16.286,86

703160

Opbrengsten Activiteiten

€ 2.795,83

€ 43.340,20

€ 0,00

€ 40.544,37

704000

Opbrengsten uit de verkoop van goederen

€ 575,04

€ 17.242,96

€ 0,00

€ 16.667,92

704002

Verkoop van parkeertoestellen

€ 5.230,00

€ 10.430,00

€ 0,00

€ 5.200,00

704100

Opbrengsten restaurant

€ 4.789,00

€ 112.090,18

€ 0,00

€ 107.301,18

704200

Opbrengsten cafetaria

€ 4.609,67

€ 79.925,67

€ 0,00

€ 75.316,00

705000

Opbrengsten uit concessies-opstalrecht-erfpacht

€ 359.480,64

€ 598.198,58

€ 0,00

€ 238.717,94

706000

Opbrengsten uit verhuring en verpachting

€ 171.116,80

€ 492.711,41

€ 0,00

€ 321.594,61

706100

Opbrengsten afhuring zalen en lokalen

€ 5.538,95

€ 10.240,95

€ 0,00

€ 4.702,00

706120

CC - Opbrengsten programmatie

€ 45.993,77

€ 295.585,72

€ 0,00

€ 249.591,95

730000

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

€ 10.427.131,12

€ 16.568.618,49

€ 0,00

€ 6.141.487,37

730100

Aanvullende belasting op de personenbelasting

€ 264.666,58

€ 5.798.257,60

€ 0,00

€ 5.533.591,02

730200

Motorrijtuigen

€ 50.012,86

€ 341.725,10

€ 0,00

€ 291.712,24

731500

Afgifte Identiteitskaarten

€ 39.523,00

€ 145.618,78

€ 0,00

€ 106.095,78

731510

Afgifte Reispaspoorten

€ 0,00

€ 38.390,00

€ 0,00

€ 38.390,00

731520

Afgifte Rijbewijzen

€ 385,00

€ 38.858,00

€ 0,00

€ 38.473,00

731530

Afgifte Trouwboekjes

€ 40,00

€ 5.045,00

€ 0,00

€ 5.005,00

731600

Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen

€ 402,15

€ 6.931,05

€ 0,00

€ 6.528,90

731601

Aanvragen stedenbouwkundige inlichtingen

€ 10.870,00

€ 73.072,00

€ 0,00

€ 62.202,00

731700

Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen

€ 21.898,15

€ 27.266,14

€ 0,00

€ 5.367,99

731800

Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken

€ 0,00

€ 250,00

€ 0,00

€ 250,00

733110

Begraving/bijzetting/verstrooiing

€ 73.265,00

€ 146.530,00

€ 0,00

€ 73.265,00

733130

Graftekens

€ 39.715,00

€ 40.695,00

€ 0,00

€ 980,00

733140

Ontgraving

€ 1.275,00

€ 4.860,00

€ 0,00

€ 3.585,00

733230

Huisvuil : afgifte zakken, klevers, recipiënten

€ 394.077,60

€ 980.739,30

€ 0,00

€ 586.661,70

733250

Toegang containerpark

€ 422,00

€ 79.826,79

€ 0,00

€ 79.404,79

733260

Grof vuil

€ 3.791,52

€ 14.231,23

€ 0,00

€ 10.439,71

733280

Sluikstorten

€ 0,00

€ 342,10

€ 0,00

€ 342,10

733290

Reinigen openbare weg

€ 16.009,96

€ 25.002,04

€ 0,00

€ 8.992,08

734070

Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur

€ 1.380,00

€ 4.923,00

€ 0,00

€ 3.543,00

734080

Nachtwinkels en phoneshops

€ 0,00

€ 6.000,00

€ 0,00

€ 6.000,00

734110

Banken en financieringsinstellingen

€ 0,00

€ 9.000,00

€ 0,00

€ 9.000,00

734120

Wedkantoren

€ 1.500,00

€ 3.250,00

€ 0,00

€ 1.750,00

734150

Diensten verhuur voertuigen met bestuurder

€ 0,00

€ 2.321,20

€ 0,00

€ 2.321,20

734220

Reclameborden

€ 0,00

€ 13.400,00

€ 0,00

€ 13.400,00

736000

Plaatsrecht markten

€ 72.170,01

€ 145.404,32

€ 0,00

€ 73.234,31

736010

Plaatsrecht kermissen

€ 3.840,00

€ 8.915,00

€ 0,00

€ 5.075,00

736030

Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen

€ 871,04

€ 1.742,08

€ 0,00

€ 871,04

736050

Benzine-, olie-, persdrukpompen

€ 0,00

€ 2.430,00

€ 0,00

€ 2.430,00

736080

Terrassen, tafels, stoelen

736110

Parkeren

736990 737100

€ 0,00

€ 15.450,00

€ 0,00

€ 15.450,00

€ 164,99

€ 951.502,78

€ 0,00

€ 951.337,79

Retributie op Werken aan Nutsvoorzieningen op openbaar domein

€ 0,00

€ 48.884,34

€ 0,00

€ 48.884,34

Niet-bebouwde gronden

€ 0,00

€ 16.381,25

€ 0,00

€ 16.381,25

9/ 10


25/05/2016, 15:08:20



Niet-bebouwde percelen

737400

Leegstaande woningen en gebouwen

737500

Totaal D

Totaal C

Debetsaldo

Creditsaldo

€ 0,00

€ 37.612,50

€ 0,00

€ 37.612,50

€ 143,50

€ 47.229,50

€ 0,00

€ 47.086,00

Krotten/verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen

€ 0,00

€ 6.000,00

€ 0,00

€ 6.000,00

737600

Leegstand/verkrotting bedrijfsruimten

€ 0,00

€ 16.342,32

€ 0,00

€ 16.342,32

737700

Tweede verblijven

€ 4.500,00

€ 9.000,00

€ 0,00

€ 4.500,00

738000

Algemene gemeentebelasting

€ 0,00

€ 1.144.327,60

€ 0,00

€ 1.144.327,60

739000

Boetes / G.A.S.

€ 1.740,00

€ 5.080,00

€ 0,00

€ 3.340,00

740000

Gemeentefonds

€ 14.670.801,27

€ 19.675.556,61

€ 0,00

€ 5.004.755,34

740010

Compensatiefonds Elia

€ 283.009,41

€ 283.009,41

€ 0,00

€ 0,00

740210

Algemene subsidies van de werkingskosten door federale / vlaamse overheid

€ 2.236,60

€ 239.746,58

€ 0,00

€ 237.509,98

740220

Algemene subsidies van de werkingskosten door andere instellingen

740400

Alg.betoelaging uit de Energiesector (Eliacompensatie)

740510

Specifieke werkingssubsidies door de vlaamse overheid

740520

€ 979,12

€ 524.282,73

€ 0,00

€ 523.303,61

€ 283.009,41

€ 566.018,82

€ 0,00

€ 283.009,41

€ 9.928,00

€ 97.037,25

€ 0,00

€ 87.109,25

Specifieke werkingssubsidies door andere instellingen

€ 350.241,22

€ 641.596,41

€ 0,00

€ 291.355,19

740600

Specifieke werkingssubsidies voor het personeel

€ 437.940,30

€ 1.409.069,67

€ 0,00

€ 971.129,37

740800

Specifieke werkingssubsidies - overige beleidsveld

€ 56.201,53

€ 131.491,87

€ 0,00

€ 75.290,34

744000

Pensioenbijdrage van mandatarissen

€ 0,00

€ 26.094,00

€ 0,00

€ 26.094,00

745000

Personeelsbijdrage in de maaltijdscheques

€ 146,06

€ 37.018,58

€ 0,00

€ 36.872,52

745100

Recup.personeelskost via AO/TWO - verzekering

€ 0,00

€ 3.730,55

€ 0,00

€ 3.730,55

745200

Recup.personeelskosten op derden

€ 0,00

€ 74.107,18

€ 0,00

€ 74.107,18

745220

Recup.weddelasten van gedetacheerd personeel

€ 85.994,83

€ 253.459,43

€ 0,00

€ 167.464,60

745300

Diverse operationele opbrengsten

€ 24,00

€ 14.050,28

€ 0,00

€ 14.026,28

746200

Recup.van schade op derden

€ 20.195,24

€ 42.522,90

€ 0,00

€ 22.327,66

746300

Handgiften

€ 2.500,00

€ 10.727,50

€ 0,00

€ 8.227,50

750100

Dividenden uit deelnemingen Finiwo

€ 432.726,85

€ 1.169.200,39

€ 0,00

€ 736.473,54

750200

Dividenden uit deelnemingen Imewo-gas

€ 0,00

€ 543.400,96

€ 0,00

€ 543.400,96

750300

Dividenden uit deelnemingen Imewo-electriciteit

€ 0,00

€ 506.423,85

€ 0,00

€ 506.423,85

750500

Dividenden maatschappijen voor volkswoningen

€ 49,25

€ 1.168,21

€ 0,00

€ 1.118,96

750600

Dividenden Veneco

€ 0,00

€ 254.003,51

€ 0,00

€ 254.003,51

750700

Dividenden uit andere deelnemingen

€ 1.025,00

€ 1.368.264,34

€ 0,00

€ 1.367.239,34

751000

Creditintresten van banken

€ 447,23

€ 828,75

€ 0,00

€ 381,52

751100

Intresten op beleggingen

€ 0,00

€ 4.090,77

€ 0,00

€ 4.090,77

753000

In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen

€ 0,00

€ 541.393,06

€ 0,00

€ 541.393,06

753100

Intrestsubsidies

€ 86,56

€ 86,56

€ 0,00

€ 0,00

758100

Terugvordering van financiële kosten derden

€ 63,54

€ 207,54

€ 0,00

€ 144,00

759200

Kasverschillen

€ 80,24

€ 160,48

€ 0,00

€ 80,24

763000

Meerwaarde op de realisatie van fin., mat. en immat. vaste activa

€ 0,00

€ 183.268,45

€ 0,00

€ 183.268,45

793000

Over te dragen tekort van het boekjaar

TOTAAL

€ 0,00

€ 37.673,13

€ 0,00

€ 37.673,13

€ 546.983.794,47

€ 546.983.794,47

€ 186.327.393,49

€ 186.327.393,49

10/ 10


25/05/2016, 15:08:20

JAARREKENING 2015 DEEL 4. OVERIGE TOELICHTINGEN

4.1. OVERIGE TOELICHTINGEN BIJ DE BALANS 4.1.1. DE WAARDERINGSREGELS In de waarderingsregels wordt toegelicht hoe de waarde van de verschillende balansposten wordt bepaald. De waarderingsregels geven zodoende inzicht in het getrouw beeld van de balans, en zijn een hulpmiddel bij het waarderen van de financiële positie van de stad. De waarderingsregels zijn deels decretaal bepaald en terug te vinden in het BBC besluit van 25/06/2010: - Algemene principes (artikel 140-148) - Aanschaffingswaarde (artikel 149-168) - Afschrijvingen en waardeverminderingen (Art 169-182) - Herwaarderingen (Art 183) - Overige waarderingsregels (Art 184-188) Gelet op de bepalingen van dit besluit, werden voor de Stad Eeklo specifieke waarderingsregels voor de balans en de resultatenrekening vastgesteld in de gemeenteraad van 26/11/2012. Deze specifieke waarderingsregels bleven ongewijzigd van kracht in het boekjaar 2015. 4.1.2. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Toegestane waarborgen 012000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden

debetsaldo € 4.485.314,79

013070 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schuld aangegaan door Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Bestemde gelden 090100 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven 091000 Gebruiksrechten Trekkingsrechten 092000 Trekkingsrechten investeringssubsidies - debiteur 092001 Overige diverse rechten en verplichtingen - crediteur Zilverfonds Pensioenen 094000 Pensioenverzekering mandataris - debiteur 094100 Pensioenverzekering reservefonds statutair - debiteur 095000 Pensioenverzekering mandataris - crediteur 095100 Pensioenverzekering reservefonds statutair - crediteur

creditsaldo

€ 4.485.314,79 debetsaldo € 5.631,99

creditsaldo € 5.631,99

debetsaldo € 849.431,96

creditsaldo € 849.431,96

debetsaldo € 206.582,45 € 1.188.870,41

creditsaldo

€ 206.582,45 € 1.188.870,41

4.1.3. SCHEMA TJ7 Stad Eeklo was van oordeel dat het officieel rapport TJ7 onvolkomen is, omdat het geen melding maakt van de overboekingen van € 359.561,58 vaste activa naar de hulpverleningszone. Volgens de softwareleverancier voorziet het officiële TJ7-schema inderdaad niet in de mogelijkheid om dit vermelden. (zie email in bijlage toegevoegd).









4.1.4. SALDO VAN DE FINANCIËLE REKENINGEN Financiële Rekening 530040 BANK VAN DE POST - Termijndeposito’s BE79 2994 0448 1033 BE54 2994 0447 7797 BE30 2994 0448 8511 550000 ING zichtrekeningen BE94 3900 5681 8514 BE86 3900 5681 2450 BE85 3900 5685 6506 BE74 3900 5685 6607 BE63 3900 5685 6708 BE85 3900 5692 4406 BE74 3900 5692 4507 BE16 3900 5695 0674 BE91 3900 5694 1176 ING zichtrekeningen – betalingen in uitvoering 550010 BELFIUS zichtrekeningen BE97 0910 1260 2349 BE84 0910 0027 4659 BE62 0910 1249 6861 550020 BNP zichtrekeningen BE07 0016 3109 0766 550040 BANK VAN DE POST Zichtrekeningen BE73 0000 0508 8860 551000 ING kredietopening BE74 3900 5695 3607 552010 BELFIUS spaarrekeningen BE64 0910 1846 1452 570000 Kas van de secretaris

Debetsaldo € 185,56 € 1,69 € 0,14 € 183,73 € 1.188.920,95 € 791.926,92 € 182.310,64 € 12.079,75 € 53.584,37 € 33.161,96 € 38.216,26 € 9.730,00 € 31.330,93 € 36.580,12

Creditsaldo

€ 8.000,00

€ 8.000,00 € 3.491.821,21 € 63.811,82 € 3.155.414,74 € 272.594,65 € 236.637,84 € 236.637,84 € 304.295,20 € 304.295,20 € 300.627,07 € 300.627,07 € 7.001.330,58 € 7.001.330,58 € 3.221,43

570703 Kas Bibliotheek

€ 76,00

570750 Kas Jeugddienst

€ 882,09

570820 Kas Kunstacademie

€ 363,01

580703 Bibliotheek KT

€ 175,55

4.2. OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE VISUMS Alle verbintenissen die door de Stad worden aangegaan en resulteren in een uitgaande kasstroom, zijn onderworpen aan een voorafgaand visum van de financieel beheerder. In afwijking op deze algemene regel besliste de gemeenteraad van 13 december 2013 dat enkel uitgaven vanaf € 25.000 (excl. BTW) verplicht onderworpen zijn aan het voorafgaand visum van de financieel beheerder. Verder dient ook het visum van de financieel beheerder te worden gevraagd voor de aanwerving van personeel met een contract voor onbepaalde duur en bij bevordering naar een hogere weddeschaal. Deze door de gemeenteraad bepaalde afwijkingen doen geen afbreuk aan het feit dat men, ook bij lagere bedragen, steeds visum aan de financieel beheerder kan vragen, bij voorbeeld wanneer men onzeker is over de beschikbare kredieten. STAD EEKLO - JAARREKENING 2015 MET TOELICHTING - p. 157

CZ,J UITTREKSEL UIT HET REGISTER

VAN DE GEM EENTERAADSZITTINGEN Openbare zitting van 16 december 2013

Aanwezig: Odette VAN HAMME, voorzitter van de gemeenteraad; Koen LOETE, burgemeester; Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D'HAESELEER, schepenen; Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht; Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Koen WATERSCHOOT, Rosita MEIRESONNE, Caroline D'AUBIOUL, Filip LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS, Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT en Peter DE GRAEVE, gemeenteraadsleden; Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris ; GEMEENTEDECREET

-

VISUMPLICHT

- HERAFLIJNING

De gemeenteraad,

Overwegende dat de financieel beheerder van de stad in volle onafhankelijkheid instaat voor onder andere de voorafgaande kredieten wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de stad met budgettaire en financiële impact, overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld in Titel lV van het

gemeentedecreet- art.94

- l" GD;

Overwegende dat alle door de gemeenteraad of schepencollege voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto-kasstroom, onderworpen zijn aan een voorafgaand visum, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan - art. 1ô0 S 2 GD ; Overwegende dat de financieel beheerder de wettigheid en regelmatigheid van deze voorgenomen verbintenissen onderzoekt in het kader van zijn opdracht bedoeld in artikel 94, eerste lid - 1" van het gemeentedecreet en dat hij zijn visum verleent, indien uit dit onderzoek de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis blijkt : Overwegende dat het tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om, na advies van de financieel beheerder, de nadere voorwaarden te bepalen waaronder deze voormelde controle uitoefent, waarbij de raad, binnen de perken die vastgelegd zijn door de Vlaamse Regering en na advies van de financieel beheerder, bepaalde categorieën van verrichtingen kan uitsluiten van de visumverplichting. - art. 160 $ 2 - 3e lid GD ; Gelet terzake op zijn besluit van 14 december 2009 waarbij de voorwaarden waarbij de financieel beheerder de voorgenomen financiële verbintenissen van de stad niet aan een onderzoek onderwerpt inzake wetmatigheid en regelmatigheid en zijn of haar voorafgaand visum niet verleent, werden vastgesteld en waarbij alle verrichtingen waarvan het bedrag niet hoger is dan € 7.500 euro exclusief btw, uitgesloten werden van de voorafgaande visumverplichting;

Overwegende dat de raad zich voor dit grensbedrag onder andere baseerde op artikel 55 bis van het K.B. van 02 augustus 1990 houdende het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit (A.R.G.C.) waarin bepaald wordt dat in een gemeente waarvan het inwonersaantal 20.000 inwoners of minder bedraagt, de verrichtingen waarvan het bedrag niet hoger is dan € 7.500, btw niet inbegrepen, door de gemeenteraad kan uitgesloten worden van de visumverplichting ; Overwegende dat het inwonersaantal van de stad reeds enkele jaren de kaap van 20.000 inwoners overschreden heeft en dat het inwonersaantal steeds verder in stijgende lijn gaat ;


Vervolg zitting gemeenteraad dd' 16 december 2013

Gelet op voornoemd artikel 55bis tweede lid van het A.R.G.C. waarin bepaald wordt dat in een gemeente waarvan het inwonersaantal meer dan 20.000 inwoners maar niet meer dan 35.000 inwoners bedraagt, de verrichtingen waarvan het bedrag niet hoger is dan € 25.000, btw niet inbegrepen, door de gemeenteraad uitgesloten kunnen worden van de visumverplichting ; Overwegende dat de voorkeur van de stedelijke financieel beheerder uitgaat naar dit grensbedrag van € 25.000, dit om niet nodeloos belast te worden met de afhandeling van financieel kleinere dossiers en aangezien ook de stedelijke aankoopdienst mee instaat op het correcte verloop van overheidsopdrachtenprocedures; Gelet op zijn beslissing van heden waarbij de inhoud van het begrip "dagelijks bestuur" geherdefinieerd werd ; ln vervanging van zijn beslissing van 14 december 2009 houdende de aflijning van de visumplicht; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 94 - '1' en 160 S 2 betreffende de voorafgaande kredieten wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de stad met budgettaire en financiële impact door en het voorafgaand visum van de financieel beheerder; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en de artikels 248 tol en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en de financieel beheerder van de stad;

BESLUIT:

Artikel I : De voorwaarden waarbij de financieel beheerder de voorgenomen financiële verbintenissen niet aan een onderzoek ondenruerpt inzake wetmatigheid en regelmatigheid en zijn voorafgaand visum niet verleent, worden met ingang van heden vastgesteld als volgt : "Alle verrichtingen waarvan het bedrag niet hoger is dan € 25.000 euro, exclusief btw (€ 30.250 btw inclusief), worden uitgesloten van de voorafgaande visumverplichting."

Om te bepalen of een voorgenomen financiële verbintenis binnen de perken van de vrijstelling valt, moet het totaal van de uitgaven voor de volledige looptijd van de verbintenis in rekening worden gebracht. Voor verbintenissen van onbepaalde duur wordt rekening gehouden met een forfaitaire looptijd van 4 jaar of 48 maanden. Aanstellingen van personeel waarvan de duur niet meer bedraagt dan 1 jaar zijn vrijgesteld van visum, tenzij het een hernieuwing van een arbeidscontract betreft, waardoor de effectieve duur van de tewerkstelling meer dan één jaar wordt. Aanstellingen van personeel in het kader van werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheid zijn eveneens vrijgesteld van visum, mits het een arbeidscontract betreft waarvan de duur van tewerkstelling niet meer is dan 4 jaar of 48 maanden.


Vervolg zitting gemeenteraad dd'

Artikel2

l6

december 2013

:

Zijn, ongeacht het drempelbedrag van € 25.000, steeds onderworpen aan visum

-

nieuwe facultatieve toelagen, die niet werden voorzien in het budget investeringssubsidies aanstellingen van personeel met een contract van onbepaalde duur.

Artikel3: Zijn besluit van 14 december 2009 betreffende de aflijning van de visumplicht wordt ingetrokken

Namens de raad De voorzitter, get. Odette VAN HAMME

De stadssecretaris,

get. Meike VAN GREMBERGEN

Voor eensluidend uittreksel Voor de burgemeester, De stadssecretaris,

(art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)


4.2.1. VISUMS VOOR INVESTERINGEN In 2015 werden door de financieel beheerder 13 visums verstrekt voor investeringen: Omschrijving visum visums voorafgaand aan de gunning Beperkte (her)aanleg van stadswegen en beperkte ingrepen aan rioleringen en huisaansluitingen – tweede verlenging voor 2016 Heraanleg van de Roze_wegenis- en rioleringswerken Stationsomgeving – uitbreiding opdracht aangestelde studiebureaus herinrichting N9 Aalstgoed afkoop canadapopulieren Heraanleg terrein KFC Excelsior Balgerhoeke Organisatie workshop Paterskerk en omgeving Markt – terug indienststellen van fontein Aanleg publieke ruimte Wilgenpark: wegenis-, riolerings- en omgevingswerken – stedelijk aandeel Containervrachtwagen met CNG-motor Koelkast BKO Sint Janneke Weddedossiers stadspersoneel full service secretariaat pre-visums m.b.t. projecten in studiefase Uitbouw kampeerautoterrein Eeklose jachthaven Heraanleg fietspaden Oostveldstraat

(Geraamd) bedrag

€ € € € € € €

400.000,00 323.568,29 39.881,81 400,00 3.157,50 20.461,10 9.441,91

€ € € €

319.176,80 162.800,66 399,00 52.906,66

€ €

42.650,00 427.908,50

4.2.2. VISUMS VOOR PERSONEEL In 2015 werden door de financieel beheerder 12 visums verstrekt voor de aanwerving en/of bevordering van personeel: -

-

3 visums verstrekt voor personen die werden bevorderd van D naar C (niveau C1-C3) 4 visums verstrekt voor de aanwerving van personen voor onbepaalde duur (niveau B1-B3 / C1-C3 / 2 personen E1-E3) 1 visum verstrekt voor de aanwerving van één persoon voor onbepaalde duur (niveau E1-E3 aan 19/38) 2 visums verstrekt voor één persoon eerst voor de verlenging van het contract van bepaalde duur en vervolgens de aanwerving van onbepaalde duur 30/38 en 2/38 bepaalde duur (niveau E1-E3) 1 visum verstrekt voor één persoon eerst voor een contract van bepaald duur en vervolgens voor onbepaalde duur (niveau C1-C3) 1 visum verstrekt voor één persoon voor een contract onbepaalde duur (19/38) + tijdelijke uitbreiding (4/38) (niveau E1-E3)

4.3. OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE SUBSIDIES PER BELEIDSVELD Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht van de toegekende werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld.


4.2. Overzicht Werkings- en Investeringssubsidies per Beleiddsveld Omschrijving subsidie Beneficiant subsidie 0150 : Internationale relaties Algemene werkingssubsidie Comité Internationale Samenwerking vzw 0160 : Hulp aan het buitenland toelage ontwikkelingssamenwerking Rode Kruis Vlaanderen vzw toelage ontwikkelingssamenwerking Eeklo Helpt (andere) toelage ontwikkelingssamenwerking 11.11.11.-actie toelage ontwikkelingssamenwerking Damiaan-actie toelage ontwikkelingssamenwerking Broederlijk Delen vzw toelage ontwikkelingssamenwerking Wereldsolidariteit vzw toelage ontwikkelingssamenwerking Asha Hope toelage ontwikkelingssamenwerking Initiatief vzw toelage ontwikkelingssamenwerking Basisschool Sint-Antonius toelage ontwikkelingssamenwerking Born Africa vzw toelage ontwikkelingssamenwerking Kleine Zusters van Nazareth SOS Nepal Belgische consortium noodhulpsituaties vzw Wereldmarkt : werkingstoelage Noord-Zuid Wereldfeest 0210 : Openbaar vervoer Derdebetalersysteem VVM - De Lijn 0290 : Overige mobiliteit en verkeer Fietspunt NMBS Groep Intro vzw Fietspunt NMBS Blue-mobility toelage adviesraad COVEMO 0310 : Beheer van regen- en afvalwater subsidie afkoppeling riolering privaat terrein 21 gezinnen 0349 : Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem Algemene werkingssubsidie Regionaal Landschap Meetjesland 0390 : Overige milieubescherming Algemene werkingssubsidie De Kringwinkel Meetjesland vzw subsidie infiltratievoorziening hemelwater 6 gezinnen toelalge project Low Impact Man Natuurpunt Meetjesland vzw toelage opstart project Repair Café Eeklo Repair Café Eeklo .


Totaal € 1.500,00 € 1.500,00 € 14.001,26 € 500,00 € 500,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 4.801,26 € 564,00 € 564,00 € 34.203,75 € 26.500,00 € 7.064,00 € 639,75 € 14.925,68 € 14.925,68 € 5.136,00 € 5.136,00 € 9.512,10 € 6.212,10 € 3.000,00 € 150,00 € 150,00

Beneficiant subsidie 0400 : Politiediensten Politiezone Meetjesland 0410 : Brandweer Hulpverleningszone Meetjesland Hulpverleningszone Meetjesland 0470 : Dierenbescherming Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming vzw 0500 : Handel en middenstand Economische Raad Economische Raad Economische Raad Economische Raad 0510 : Nijverheid Netwerk Meetjesland vzw Veneco 0520 : Toerisme - Onthaal en promotie Toerisme Meetjesland vzw 0530 : Land-,tuin- & bosbouw Landbouwraad Landbouwraad 0550 : Werkgelegenheid SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde 0610 : Gebiedsontwikkeling Provincie Oost-Vlaanderen 0621 : Bestrijding van krotwoningen 1 gezin 0629 : Overig woonbeleid Woonwijzer Meetjesland 106 gezinnen 0701 : Cultuurcentrum VVV Eeklo Cultuuroverleg Meetjesland COMEET Eeklose fotografen

Omschrijving subsidie Algemene werkingssubsidie Algemene werkingssubsidie Algemene investeringssubsidie Algemene werkingssubsidie toelage Dag van de klant toelage De grote uitdaging toelage Maatjesfestival toelage adviesraad algemene werkingstoelage Streekwerking Meetjesland algemene werkingstoelage Streekwerking Meetjesland Algemene werkingssubsidie toelage Schapenprijskamp 2014 + 2015 toelage Open landbouwdag Algemene werkingssubsidie Project Energielandschap 2.0 Verbeteringspremie Algemene werkingssubsidie subsidie Hoogrendementsglas, dakisolatie, muurisolatie Algemene werkingssubsidie Algemene werkingssubsidie Projecten 1-euro sub.: Fotorproject 775 jaar Eeklo


Totaal € 2.824.776,00 € 2.824.776,00 € 661.808,95 € 605.394,44 € 56.414,51 € 5.136,00 € 5.136,00 € 3.037,35 € 1.692,30 € 400,00 € 484,00 € 461,05 € 16.347,20 € 8.173,60 € 8.173,60 € 7.476,53 € 7.476,53 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 750,00 € 750,00 € 55.282,10 € 47.184,00 € 8.098,10 € 36.051,49 € 1.100,00 € 6.134,70 € 1.250,00

Beneficiant subsidie Driewerf Hoera N9 vzw Driewerf Hoera N9 vzw Scholengemeenschap KABOE Driewerf Hoera N9 vzw Kriekmoercomité Economische Raad Kom Uit Pas Balletschool Ann-Sophie Deweer vzw Classic@eeklo Dameskoor Oxailis Davidsfonds Eeklo vzw De Vlaamse Houtsnijdersgilde Duo Romanta Eeteegee EKTT Hermelijn Femma Eeklo Centrum Femma Oostveld Gemengd Koor Oakland Gezinsbond Eeklo KVLV Balgerhoeke Kon.Harmonie St.Georges - St.Cecilia vzw KWB Sint-Jozef Eeklo Landelijke Gilde Eeklo De Kompanen Mannenkoor Markant Eeklo Meetjeslandse schaakvereneging Eeklo (MSV Eeklo) Mindervaliden Vlaanderen - afdeling Eeklo vzw Driewerf Hoera N9 vzw Neos Eeklo OKRA Eeklo-Centrum OKRA Eeklo Onze-Lieve-Vrouw OKRA-academie Midden-vlaanderen vzw OKRA-zangkoor Alegria

Omschrijving subsidie Projecten 1-euro sub.: Comm'unité Projecten 1-euro sub.: Herbakkersfestival (bijkomend) Projecten 1-euro sub.: Talent in de tent Projecten 1-euro sub.: Helden in het park Projecten 1-euro sub.: kriekmoer Art Projecten 1-euro sub.: kerstmarkt Projecten 1-euro sub.: t.b.v. Kom Uit Pas Subsidieverdeling voor culturele activiteiten 2014-2015 Subsidieverdeling voor culturele activiteiten 2014-2015 Subsidieverdeling voor culturele activiteiten 2014-2015 Subsidieverdeling voor culturele activiteiten 2014-2015 Subsidieverdeling voor culturele activiteiten 2014-2015 Subsidieverdeling voor culturele activiteiten 2014-2015 Subsidieverdeling voor culturele activiteiten 2014-2015 Subsidieverdeling voor culturele activiteiten 2014-2015 Subsidieverdeling voor culturele activiteiten 2014-2015 Subsidieverdeling voor culturele activiteiten 2014-2015 Subsidieverdeling voor culturele activiteiten 2014-2015 Subsidieverdeling voor culturele activiteiten 2014-2015 Subsidieverdeling voor culturele activiteiten 2014-2015 Subsidieverdeling voor culturele activiteiten 2014-2015 Subsidieverdeling voor culturele activiteiten 2014-2015 Subsidieverdeling voor culturele activiteiten 2014-2015 Subsidieverdeling voor culturele activiteiten 2014-2015 Subsidieverdeling voor culturele activiteiten 2014-2015 Subsidieverdeling voor culturele activiteiten 2014-2015 Subsidieverdeling voor culturele activiteiten 2014-2015 Subsidieverdeling voor culturele activiteiten 2014-2015 Subsidieverdeling voor culturele activiteiten 2014-2015 Subsidieverdeling voor culturele activiteiten 2014-2015 Subsidieverdeling voor culturele activiteiten 2014-2015 Subsidieverdeling voor culturele activiteiten 2014-2015 Subsidieverdeling voor culturele activiteiten 2014-2015


Totaal € 500,00 € 2.000,00 € 1.250,00 € 625,00 € 375,00 € 1.000,00 € 7.100,00 € 416,48 € 276,74 € 284,96 € 186,32 € 194,54 € 202,76 € 167,14 € 301,40 € 221,94 € 221,94 € 328,80 € 430,18 € 213,72 € 356,20 € 408,26 € 301,40 € 238,38 € 413,74 € 397,30 € 158,92 € 293,18 € 367,16 € 337,02 € 315,10 € 205,50 € 263,04

Beneficiant subsidie Pasar Eeklo Querceto Symfonisch Ensemble Rotary Eeklo Seniorenkoor Moderato Seniorenorkest Sint-Gregorius koor St.-Vincentiuskerk Eeklo Excelsior Toneelvereniging vzw Tweede Couplet - Eekloos Kamerkoor V.V.K.A Eeklo VVV Eeklo Vereniging voor heemkunde in het Meetjesland VtbKultuur Yoga Halasana vzw Theodorakis - Ensemble vzw Friends of Comedy KVBP NSB Afdeling Eeklo ORKA Sint -Jozef Rotaract Eeklo Meetjesland vzw 17 buurtfeesten Culturele Raad 0710 : Feesten en plechtigheden Comité der Vaderlandse Bonden 0712 : Festivals Driewerf Hoera N9 vzw Driewerf Hoera N9 vzw Bakfiets vzw Meetjeslandse Balloonmeeting vzw Wielerclub Sportvrienden vzw 0720 : Monumentenzorg Provincie Oost-Vlaanderen Herita vzw 0740 : Sport

Omschrijving subsidie Subsidieverdeling voor culturele activiteiten Subsidieverdeling voor culturele activiteiten Subsidieverdeling voor culturele activiteiten Subsidieverdeling voor culturele activiteiten Subsidieverdeling voor culturele activiteiten Subsidieverdeling voor culturele activiteiten Subsidieverdeling voor culturele activiteiten Subsidieverdeling voor culturele activiteiten Subsidieverdeling voor culturele activiteiten Subsidieverdeling voor culturele activiteiten Subsidieverdeling voor culturele activiteiten Subsidieverdeling voor culturele activiteiten Subsidieverdeling voor culturele activiteiten Subsidieverdeling voor culturele activiteiten Subsidieverdeling voor culturele activiteiten Subsidieverdeling voor culturele activiteiten Subsidieverdeling voor culturele activiteiten Subsidieverdeling voor culturele activiteiten Subsidieverdeling voor culturele activiteiten Buurtfeesten algemene werkingstoelage

Totaal 2014-2015 2014-2015 2014-2015 2014-2015 2014-2015 2014-2015 2014-2015 2014-2015 2014-2015 2014-2015 2014-2015 2014-2015 2014-2015 2014-2015 2014-2015 2014-2015 2014-2015 2014-2015 2014-2015

Algemene werkingssubsidie Projecten 1-euro sub.: Herbakkersfestival Herbakkersfestival Herbakkersfestival Balloonmeeting Cyclocross investeringstoelage renovatie Huysmanshoeve toelage Open momumentencongres


€ 194,54 € 257,56 € 293,18 € 326,06 € 295,92 € 249,34 € 328,80 € 339,76 € 309,62 € 238,38 € 213,72 € 301,40 € 276,74 € 131,52 € 210,98 € 172,62 € 246,60 € 290,44 € 320,58 € 2.073,24 € 143,67 € 248,00 € 248,00 € 51.000,00 € 8.000,00 € 3.000,00 € 22.000,00 € 15.000,00 € 3.000,00 € 125.080,00 € 125.000,00 € 80,00 € 1.024.716,72

Beneficiant subsidie TMVW TMVW ACME (athletiekclub Meetjesland) Actieve Duikschool Eeklo Altis Gymclub vzw Eikenlo BC vzw Basket Meetjesland vzw Bowling Ledeganck Duikclub De Kreeft Eeklo Stars EML FCE Meetjesland vzw Gezinsbond Eeklo Goshinkai Eeklo Handbalclub Eeklo vzw Hermes Smash Eeklo Inline Skating Club Eeklo vzw Judo Club Eeklo Ju-Jitsu Club Eeklo vzw KFC Excelsior Balgerhoeke vzw Koninklijke Handbooggilde St. Sebastiaan-De Lieve vzw MEGA-Zwemteam Minigolfclub Eeklo vzw MZV Waterpolo vzw Optie Petanqueclub Eeklo vzw Psylos Rugbyclub Rebels SMO Triatlon Dansschool S-Pression vzw Tafeltennisclub Eikenlo Dubbeloo TC vzw Tennisclub Eeklo vzw

Omschrijving subsidie Sportinfrastructuur - werkingstoelage Sportinfrastructuur - tussenkomst in leninglasten Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie


Totaal € 948.659,88 € 2.458,55 € 1.557,04 € 220,01 € 1.468,35 € 888,16 € 1.554,66 € 386,41 € 291,64 € 485,68 € 181,12 € 1.494,29 € 197,16 € 1.108,17 € 1.526,34 € 222,39 € 1.323,40 € 1.223,45 € 860,19 € 918,51 € 254,80 € 1.507,60 € 224,10 € 1.438,35 € 72,65 € 839,72 € 84,93 € 1.273,95 € 1.395,37 € 1.284,15 € 788,89 € 832,25 € 1.527,37

Beneficiant subsidie Toetsie Eeklo De Waterduvels Wielercomité Eeklo WTC Centrum Sportief Eeklo Yawara Ryu Hockeyclub Meetjesland Meetjeslandse triathlonvereniging ACME (athletiekclub Meetjesland) Altis Gymclub vzw Eikenlo BC vzw Basket Meetjesland vzw Duikclub De Kreeft FCE Meetjesland vzw Goshinkai Eeklo Handbalclub Eeklo vzw Hermes Smash Eeklo Inline Skating Club Eeklo vzw Judo Club Eeklo Ju-Jitsu Club Eeklo vzw KFC Excelsior Balgerhoeke vzw MEGA-Zwemteam MZV Waterpolo vzw Petanqueclub Eeklo vzw Rugbyclub Rebels SMO Triatlon Dansschool S-Pression vzw Dubbeloo TC vzw Tennisclub Eeklo vzw Yawara Ryu Hockeyclub Meetjesland Meetjeslandse Burensportdienst FCE Meetjesland vzw Sportraad

Omschrijving subsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Beleidssubsidie Impulssubsidie Impulssubsidie Impulssubsidie Impulssubsidie Impulssubsidie Impulssubsidie Impulssubsidie Impulssubsidie Impulssubsidie Impulssubsidie Impulssubsidie Impulssubsidie Impulssubsidie Impulssubsidie Impulssubsidie Impulssubsidie Impulssubsidie Impulssubsidie Impulssubsidie Impulssubsidie Impulssubsidie Impulssubsidie Impulssubsidie Algemene werkingssubsidie Werkingstoelage + bijkomende tussenkomst 2013/2014 algemene werkingstoelage


Totaal € 462,50 € 158,61 € 224,10 € 181,12 € 179,41 € 833,25 € 447,81 € 1.008,45 € 2.031,35 € 112,05 € 1.269,05 € 643,50 € 1.535,50 € 298,80 € 1.653,45 € 186,75 € 997,60 € 522,90 € 149,40 € 186,75 € 1.395,20 € 522,90 € 74,70 € 378,80 € 1.439,05 € 261,45 € 336,15 € 1.381,95 € 261,45 € 429,40 € 250,00 € 23.277,50 € 346,30

Beneficiant subsidie Sportraad 0750 : Jeugd Jeugdhuis De Route De Leeuwerik FOS Open Scouting vzw De Leeuwerik FOS Open Scouting vzw De Leeuwerik FOS Open Scouting vzw Chiro Ommekeer vzw Chiro Ommekeer vzw Chiro Sint-Jozef Regionale Jeugddienst Meetjesland Scouts & Gidsen Baden Powell vzw Scouts & Gidsen Baden Powell vzw Scouts & Gidsen Baden Powell vzw Stedelijke Jeugdraad Stedelijke Jeugdraad Stedelijke Jeugdraad Stedelijke Jeugdraad Wijkcentrum De kring vzw Wijkcentrum De kring vzw 0790 : Erediensten Kerkfabriek Sint-Jozef Kerkfabriek Sint-Jans Onthoofding Kerkfabriek Sint-Antonius Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw 0900 : Sociale bijstand OCMW Eeklo 0905 : Dienst voor juridische informatie en advies Sociaal Huis 0909 : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid OCMW Eeklo ACME (athletiekclub Meetjesland) Altis Gymclub vzw Balletschool Ann-Sophie Deweer vzw

Omschrijving subsidie toelage Kampioenenviering Algemene werkingstoelage Toelage jeugdwerkorganisaties Toelage kampvervoer Toelage kadervorming Toelage jeugdwerkorganisaties Toelage kampvervoer Toelage jeugdwerkorganisaties Algemene werkingstoelage Toelage jeugdwerkorganisaties Toelage kampvervoer Toelage kadervorming Toelage kadervorming Toelage uitleendienst Toelage veiligheid - preventiepakketten Algemene werkingssubsidie Proeftuin jongerenwerk Startdag Kom Uit Pas Algemene werkingssubsidie Algemene werkingssubsidie Algemene werkingssubsidie Algemene werkingssubsidie Algemene werkingssubsidie Algemene werkingstoelage toelage Lokaal sociaal beleid Kom Uit Pas Kom Uit Pas Kom Uit Pas


Totaal € 2.729,99 € 93.658,70 € 32.050,00 € 5.448,00 € 500,00 € 2.500,00 € 3.118,00 € 289,00 € 3.346,00 € 2.500,00 € 4.597,00 € 385,00 € 8.300,00 € 1.866,75 € 2.500,00 € 1.000,00 € 664,53 € 24.328,42 € 266,00 € 33.981,80 € 14.988,67 € 972,08 € 2.962,14 € 15.058,91 € 1.840.000,00 € 1.840.000,00 € 507,00 € 507,00 € 74.249,74 € 50.000,00 € 30,00 € 633,00 € 740,00

Beneficiant subsidie Basisschool De Meidoorn Basisschool De Wegel Basisschool Sint-Jozef BSG De Tandem (andere) College OLV Ten Doorn vzw Dansschool S-Pression vzw De Leeuwerik FOS Open Scouting vzw Driewerf Hoera N9 vzw FCE Meetjesland vzw Gezinsbond Eeklo Handbalclub Eeklo vzw KFC Excelsior Balgerhoeke vzw Kunstacademie KWB Sint-Jozef Eeklo Leerpunt Gent-Meetjesland MZV Waterpolo vzw Olympos Rugbyclub Rebels Scholengemeenschap KABOE Sterrenparade vzw Vlaamse Vaste Plantenvereniging vzw Wijkcentrum De kring vzw Yoga Halasana vzw 0945 : Kinderopvang Rode Kruis Vlaanderen vzw 0959 : Overige verrichtingen betreffende ouderen Stedelijke Seniorenraad 0980 : Sociale geneeskunde Logo Gezond + (andere) Cavaria vzw Eindtotaal

Omschrijving subsidie Kom Uit Pas Kom Uit Pas Kom Uit Pas Kom Uit Pas Kom Uit Pas Kom Uit Pas Kom Uit Pas Kom Uit Pas Kom Uit Pas Kom Uit Pas Kom Uit Pas Kom Uit Pas Kom Uit Pas Kom Uit Pas Kom Uit Pas Kom Uit Pas Kom Uit Pas Kom Uit Pas Kom Uit Pas Kom Uit Pas Kom Uit Pas Kom Uit Pas Kom Uit Pas toelage opleiding LOK algemene werkingstoelage Algemene werkingssubsidie Lidgeld groepen HoLeMee


Totaal € 55,37 € 111,44 € 22,05 € 486,77 € 54,35 € 2.241,00 € 543,00 € 303,60 € 1.806,00 € 108,00 € 300,00 € 285,00 € 3.373,00 € 75,00 € 167,30 € 634,00 € 21,60 € 75,00 € 823,05 € 1.399,41 € 13,20 € 9.909,60 € 39,00 € 300,00 € 300,00 € 400,00 € 400,00 € 1.885,35 € 1.855,35 € 30,00 € 6.993.535,72

JAARREKENING 2015 BIJLAGE 1 : Wettelijke schema’s voor de budgettaire entiteit “Bestuur”

De jaarrekening 2015 werd besproken en toegelicht in geconsolideerde vorm. Als gevolg van de decretaal verplichte stopzetting van de gemeentelijke vzw’s per 31/12/2013, werden de activiteiten van de vzw Sport+, geïncorporeerd binnen de gemeentelijke boekhouding, onder de noemer “BI 0740-06: IVA Sporthome”. Sinds 2014 bestaan er dus binnen de gemeentelijke boekhouding twee budgettaire entiteiten: - Entiteit 1: “Bestuur” (d.i. de volledige organisatie van Stad Eeklo, zonder IVA Sporthome) - Entiteit 2: “IVA Sporthome”. (d.i. beleidsitem 0740-06 Sporthome). Ten gevolge van het bestaan van deze 2 entiteiten dient men elk schema 3x af te drukken: - 1x op geconsolideerde basis (terug te vinden in delen 1 t/m. 4 van deze jaarrekening) - 1x voor de entiteit “bestuur” (99,6% identiek met geconsolideerd) - 1x voor de entiteit “iva Sporthome” (uitgavenbudget: € 93.035 of 0,4% van geconsolideerd)

In bijlage 1 vindt u de schema’s van de budgettaire entiteit “Bestuur”.






00: Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen


01: Algemeen Bestuur Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen


02: Mobiliteit & Werken Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen


03: Wonen & Leven Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen


04: Veiligheid Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

Overig beleid

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven 5.188.681,62 696.677,91

Ontvangsten 24.402.031,53 1.147.994,17

Saldo 19.213.349,91 451.316,26

Uitgaven 4.100.942,14 847.000,00

Ontvangsten 24.116.033,52 1.939.076,99

Saldo 20.015.091,38 1.092.076,99

Uitgaven 2.882.176,09 0,00

Ontvangsten 24.753.195,81 757.321,00

Saldo 21.871.019,72 757.321,00

0,00 696.677,91

1.147.994,17 0,00

1.147.994,17 -696.677,91

0,00 847.000,00

1.139.076,99 800.000,00

1.139.076,99 -47.000,00

0,00 0,00

757.321,00 0,00

757.321,00 0,00

4.492.003,71

23.254.037,36

18.762.033,65

3.253.942,14

22.176.956,53

18.923.014,39

2.882.176,09

23.995.874,81

21.113.698,72

636.885,61 1.352.759,02 2.502.359,08

23.245.470,65 8.566,71 0,00

22.608.585,04 -1.344.192,31 -2.502.359,08

676.348,69 49.481,42 2.528.112,03

21.536.956,53 640.000,00 0,00

20.860.607,84 590.518,58 -2.528.112,03

662.750,08 0,00 2.219.426,01

20.795.874,81 300.000,00 2.900.000,00

20.133.124,73 300.000,00 680.573,99

4.885.786,14 339.263,69

336.581,48 23.604,29

-4.549.204,66 -315.659,40

5.543.853,90 762.631,12

790.326,91 41.103,69

-4.753.526,99 -721.527,43

5.673.870,04 574.233,91

826.309,83 15.000,00

-4.847.560,21 -559.233,91

205.642,50 133.621,19

23.604,29 0,00

-182.038,21 -133.621,19

277.408,39 485.222,73

41.103,69 0,00

-236.304,70 -485.222,73

283.245,41 290.988,50

15.000,00 0,00

-268.245,41 -290.988,50

4.546.522,45

312.977,19

-4.233.545,26

4.781.222,78

749.223,22

-4.031.999,56

5.099.636,13

811.309,83

-4.288.326,30

4.476.313,95 70.208,50

164.755,96 148.221,23

-4.311.557,99 78.012,73

4.665.988,98 115.233,80

131.723,22 617.500,00

-4.534.265,76 502.266,20

4.999.636,13 100.000,00

136.309,83 675.000,00

-4.863.326,30 575.000,00

2.764.715,18 576.884,03

5.486.627,78 4.093,57

2.721.912,60 -572.790,46

4.463.954,62 1.841.116,77

5.176.156,50 4.100,00

712.201,88 -1.837.016,77

3.411.547,13 1.349.248,00

112.934,38 11.500,00

-3.298.612,75 -1.337.748,00

386.650,68 190.233,35

4.093,57 0,00

-382.557,11 -190.233,35

382.352,64 1.458.764,13

4.100,00 0,00

-378.252,64 -1.458.764,13

194.248,00 1.155.000,00

11.500,00 0,00

-182.748,00 -1.155.000,00

2.187.831,15

5.482.534,21

3.294.703,06

2.622.837,85

5.172.056,50

2.549.218,65

2.062.299,13

101.434,38

-1.960.864,75

1.441.626,02 746.205,13

140.773,57 5.341.760,64

-1.300.852,45 4.595.555,51

1.549.580,08 1.073.257,77

124.787,64 5.047.268,86

-1.424.792,44 3.974.011,09

1.422.299,13 640.000,00

101.434,38 0,00

-1.320.864,75 -640.000,00

2.794.917,66 129.002,77

386.971,92 160.753,20

-2.407.945,74 31.750,43

4.363.081,91 1.029.649,13

489.379,09 292.890,08

-3.873.702,82 -736.759,05

4.891.132,78 1.820.776,47

772.984,23 635.170,00

-4.118.148,55 -1.185.606,47

49.099,35 79.903,42

30.361,25 130.391,95

-18.738,10 50.488,53

103.369,02 926.280,11

19.500,00 273.390,08

-83.869,02 -652.890,03

51.720,00 1.769.056,47

13.500,00 621.670,00

-38.220,00 -1.147.386,47

2.665.914,89

226.218,72

-2.439.696,17

3.333.432,78

196.489,01

-3.136.943,77

3.070.356,31

137.814,23

-2.932.542,08

2.612.983,46 52.931,43

165.218,72 61.000,00

-2.447.764,74 8.068,57

2.929.147,25 404.285,53

136.489,01 60.000,00

-2.792.658,24 -344.285,53

2.875.356,31 195.000,00

137.814,23 0,00

-2.737.542,08 -195.000,00

3.847.144,62 150.789,67

423.668,36 55.757,55

-3.423.476,26 -95.032,12

4.419.382,09 711.683,30

250.880,92 47.937,00

-4.168.501,17 -663.746,30

3.694.096,71 113.704,40

190.594,00 69.560,00

-3.503.502,71 -44.144,40

120.789,68 29.999,99

55.757,55 0,00

-65.032,13 -29.999,99

120.839,27 590.844,03

47.937,00 0,00

-72.902,27 -590.844,03

113.704,40 0,00

69.560,00 0,00

-44.144,40 0,00

3.696.354,95

367.910,81

-3.328.444,14

3.707.698,79

202.943,92

-3.504.754,87

3.580.392,31

121.034,00

-3.459.358,31


1/2

Doelstellingenrekening (J1)

Stad Eeklo Jaarrekening Uitgaven

Exploitatie Investeringen Andere

05: Ondernemen Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen


06: Welzijn Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen


07: Vrije Tijd Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen


Totalen Exploitatie Investeringen Andere

Ontvangsten

2015

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Initieel budget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

3.639.940,44 56.414,51 0,00

339.776,05 1.501,00 26.633,76

-3.300.164,39 -54.913,51 26.633,76

3.634.558,47 73.140,32 0,00

176.959,17 0,00 25.984,75

-3.457.599,30 -73.140,32 25.984,75

3.580.392,31 0,00 0,00

96.302,00 24.732,00 0,00

-3.484.090,31 24.732,00 0,00

172.634,46 73.296,01

76.738,65 60.854,30

-95.895,81 -12.441,71

239.080,23 121.638,59

69.724,52 61.208,20

-169.355,71 -60.430,39

199.802,28 86.702,00

50.256,08 50.000,00

-149.546,20 -36.702,00

73.296,01 0,00

60.854,30 0,00

-12.441,71 0,00

81.428,59 40.210,00

61.208,20 0,00

-20.220,39 -40.210,00

76.702,00 10.000,00

50.000,00 0,00

-26.702,00 -10.000,00

99.338,45

15.884,35

-83.454,10

117.441,64

8.516,32

-108.925,32

113.100,28

256,08

-112.844,20

99.338,45 0,00

15.884,35 0,00

-83.454,10 0,00

117.441,64 0,00

8.516,32 0,00

-108.925,32 0,00

113.100,28 0,00

256,08 0,00

-112.844,20 0,00

3.004.250,13 272.184,21

582.241,55 84.327,07

-2.422.008,58 -187.857,14

3.090.651,83 282.034,19

547.915,32 68.870,00

-2.542.736,51 -213.164,19

2.776.016,27 86.989,16

566.390,76 69.095,00

-2.209.625,51 -17.894,16

262.926,21 9.258,00

84.327,07 0,00

-178.599,14 -9.258,00

272.776,19 9.258,00

68.870,00 0,00

-203.906,19 -9.258,00

86.989,16 0,00

69.095,00 0,00

-17.894,16 0,00

2.732.065,92

497.914,48

-2.234.151,44

2.808.617,64

479.045,32

-2.329.572,32

2.689.027,11

497.295,76

-2.191.731,35

2.610.529,05 121.536,87

497.914,48 0,00

-2.112.614,57 -121.536,87

2.646.954,49 161.663,15

479.045,32 0,00

-2.167.909,17 -161.663,15

2.639.027,11 50.000,00

497.295,76 0,00

-2.141.731,35 -50.000,00

5.929.979,18 1.562.337,45

3.336.471,13 1.009.791,63

-2.593.508,05 -552.545,82

6.549.575,25 1.798.286,91

3.718.369,77 1.059.693,35

-2.831.205,48 -738.593,56

6.224.442,19 1.739.556,88

3.718.532,61 1.075.050,00

-2.505.909,58 -664.506,88

1.468.949,05 93.388,40

1.009.791,63 0,00

-459.157,42 -93.388,40

1.538.479,79 259.807,12

1.059.693,35 0,00

-478.786,44 -259.807,12

1.605.710,88 133.846,00

1.075.050,00 0,00

-530.660,88 -133.846,00

4.367.641,73

2.326.679,50

-2.040.962,23

4.751.288,34

2.658.676,42

-2.092.611,92

4.484.885,31

2.643.482,61

-1.841.402,70

4.366.013,14 1.628,59 0,00

2.292.833,44 0,00 33.846,06

-2.073.179,70 -1.628,59 33.846,06

4.491.977,29 259.311,05 0,00

2.657.370,24 0,00 1.306,18

-1.834.607,05 -259.311,05 1.306,18

4.484.885,31 0,00 0,00

2.643.482,61 0,00 0,00

-1.841.402,70 0,00 0,00

28.588.108,99

35.031.332,40

6.443.223,41

32.770.521,97

35.158.786,55

2.388.264,58

29.753.083,49

30.991.197,70

1.238.114,21

22.450.983,60 3.634.766,31 2.502.359,08

29.279.411,05 5.691.441,53 60.479,82

6.828.427,45 2.056.675,22 -2.441.879,26

23.488.650,78 6.753.759,16 2.528.112,03

27.693.336,68 7.438.158,94 27.290,93

4.204.685,90 684.399,78 -2.500.821,10

23.189.766,51 4.343.890,97 2.219.426,01

26.469.795,70 1.621.402,00 2.900.000,00

3.280.029,19 -2.722.488,97 680.573,99

Overzicht filtering Budgettaire entiteit:

BESTUUR: Budgettaire entiteit bestuur


2/2


Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

Jaarrekening 6.828.427,45 22.450.983,60 29.279.411,05

Eindbudget 4.204.685,90 23.488.650,78 27.693.336,68

Initieel budget 3.280.029,19 23.189.766,51 26.469.795,70


15.401.660,03

14.898.077,21

14.914.756,81

2. Overige

13.877.751,02

12.795.259,47

11.555.038,89

2.056.675,22 3.634.766,31 5.691.441,53 -2.441.879,26 2.502.359,08

684.399,78 6.753.759,16 7.438.158,94 -2.500.821,10 2.528.112,03

-2.722.488,97 4.343.890,97 1.621.402,00 680.573,99 2.219.426,01

2.283.039,30

2.308.792,25

2.219.426,01

2.283.039,30

2.308.792,25

2.219.426,01

219.319,78

219.319,78

0,00

60.479,82

27.290,93

2.900.000,00

0,00 60.479,82

0,00 27.290,93

2.900.000,00 0,00

60.479,82

27.290,93

0,00


6.443.223,41 6.262.515,95 12.705.739,36 5.631,99 5.631,99 12.700.107,37

2.388.264,58 6.262.515,95 8.650.780,53 0,00 0,00 8.650.780,53

1.238.114,21 9.776.665,22 11.014.779,43 0,00 0,00 11.014.779,43


Jaarrekening 7.313.456,58 29.279.411,05 21.965.954,47

Eindbudget 4.687.227,03 27.693.336,68 23.006.109,65

Initieel budget 3.740.291,01 26.469.795,70 22.729.504,69

22.450.983,60 485.029,13

23.488.650,78 482.541,13

23.189.766,51 460.261,82

2.707.588,61 2.222.559,48 485.029,13 4.605.867,97

2.764.042,45 2.281.501,32 482.541,13 1.923.184,58

2.654.955,83 2.194.694,01 460.261,82 1.085.335,18




I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden





1/1





Uitgaven


Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Initieel budget

Ontvangsten

Saldo

Ontvangsten

Saldo

636.885,61

24.393.464,82

23.756.579,21

676.348,69

22.676.033,52

21.999.684,83

662.750,08

21.553.195,81

20.890.445,73

4.681.956,45

188.360,25

-4.493.596,20

4.943.397,37

172.826,91

-4.770.570,46

5.282.881,54

151.309,83

-5.131.571,71

1.828.276,70

144.867,14

-1.683.409,56

1.931.932,72

128.887,64

-1.803.045,08

1.616.547,13

112.934,38

-1.503.612,75

2.662.082,81

195.579,97

-2.466.502,84

3.032.516,27

155.989,01

-2.876.527,26

2.927.076,31

151.314,23

-2.775.762,08

3.760.730,12

395.533,60

-3.365.196,52

3.755.397,74

224.896,17

-3.530.501,57

3.694.096,71

165.862,00

-3.528.234,71

172.634,46

76.738,65

-95.895,81

198.870,23

69.724,52

-129.145,71

189.802,28

50.256,08

-139.546,20

2.873.455,26

582.241,55

-2.291.213,71

2.919.730,68

547.915,32

-2.371.815,36

2.726.016,27

566.390,76

-2.159.625,51

5.834.962,19

3.302.625,07

-2.532.337,12

6.030.457,08

3.717.063,59

-2.313.393,49

6.090.596,19

3.718.532,61

-2.372.063,58

22.450.983,60

29.279.411,05

6.828.427,45

23.488.650,78

27.693.336,68

4.204.685,90

23.189.766,51

26.469.795,70

3.280.029,19


Uitgaven


25/05/2016 15:31

1/1






01: Algemeen Bestuur 4.681.956,45 4.681.956,45

02: Mobiliteit & Werken 1.828.276,70 1.828.276,70

03: Wonen & Leven 2.662.082,81 2.662.082,81

04: Veiligheid

22.450.983,60 21.963.634,69

00: Algemene financiering 636.885,61 149.536,70

5.595.207,36 9.272.519,74 6.937.121,21 158.786,38

85.879,50 0,00 0,00 63.657,20

1.315.226,98 3.279.535,01 15.501,26 71.693,20

1.010.414,12 781.773,54 34.767,75 1.321,29

1.271.307,00 1.300.169,93 90.605,88 0,00

50.814,41 253.550,55 3.435.306,44 21.058,72

65

487.348,91 29.279.411,05 25.866.054,36

487.348,91 24.393.464,82 20.980.974,44

0,00 188.360,25 188.360,25

0,00 144.867,14 144.867,14

0,00 195.579,97 194.857,66

0,00 395.533,60 395.533,60

70 73

2.655.318,50 15.401.660,03

192.695,53 15.401.660,03

45.323,82 0,00

44.348,38 0,00

9.674,26 0,00

73.731,44 0,00

11.966.790,63 6.141.487,37 5.533.591,02 291.712,24

11.966.790,63 6.141.487,37 5.533.591,02 291.712,24

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven





60/1 62 649 640/7

7300 7301 7302/ 9 731/9

3.760.730,12 3.760.730,12

3.434.869,40

3.434.869,40

0,00

0,00

0,00

0,00

7.456.671,35

5.386.618,88

107.195,89

92.180,64

175.318,22

153.041,36

6.047.987,20 5.004.755,34 1.043.231,86

5.287.764,75 5.004.755,34 283.009,41

790,50 0,00 790,50

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

98.244,80 0,00 98.244,80

1.408.684,15

98.854,13

106.405,39

92.180,64

175.318,22

54.796,56

352.404,48

0,00

35.840,54

8.338,12

9.865,18

168.760,80

75

3.413.356,69 6.828.427,45

3.412.490,38 23.756.579,21

0,00 -4.493.596,20

0,00 -1.683.409,56

722,31 -2.466.502,84

0,00 -3.365.196,52

Code

05: Ondernemen 172.634,46 172.634,46

06: Welzijn 2.873.455,26 2.873.455,26

07: Vrije Tijd 5.834.962,19 5.834.962,19

30.169,22 63.604,16

529.481,23 426.788,67

1.301.914,90 3.167.097,88

740 7400 7402/ 4 7405/9

742/7

I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Totaal

60/1 62


1/2

Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)

Stad Eeklo

Code 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven





05: Ondernemen

06: Welzijn

07: Vrije Tijd

78.861,08 0,00

1.917.042,09 143,27

1.365.036,71 912,70

65

0,00 76.738,65 76.738,65

0,00 582.241,55 582.241,55

0,00 3.302.625,07 3.302.481,07

70 73

8.807,00 0,00

455.493,15 0,00

1.825.244,92 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

53.876,80

114.867,76

1.373.571,80

0,00 0,00 0,00

68.196,03 0,00 68.196,03

592.991,12 0,00 592.991,12

649 640/7

7300 7301 7302/ 9 731/9

740 7400 7402/ 4 7405/9

742/7

75

53.876,80

46.671,73

780.580,68

14.054,85

11.880,64

103.664,35

0,00 -95.895,81

0,00 -2.291.213,71

144,00 -2.532.337,12

2015




2/2


Code

Jaarrek. 2015 22.450.983,60 21.963.634,69

Jaarrek. 2014 22.063.694,09 21.511.296,57

Jaarrek. 2013 22.049.239,76 21.422.783,96

60/1 62 649 640/7

5.595.207,36 9.272.519,74 6.937.121,21 158.786,38

5.788.246,55 9.373.122,74 6.216.041,02 133.886,26

5.384.411,41 9.656.347,36 6.193.303,66 188.721,53

65

487.348,91 29.279.411,05 25.866.054,36

552.397,52 27.843.092,14 26.776.002,44

626.455,80 24.789.770,19 23.311.624,84

70 73

2.655.318,50 15.401.660,03

2.764.026,00 15.805.822,67

2.970.816,28 12.970.855,08

11.966.790,63 6.141.487,37 5.533.591,02 291.712,24

12.565.160,44 6.068.469,28 6.210.149,01 286.542,15

10.229.416,64 5.777.646,01 4.168.633,44 283.137,19

3.434.869,40

3.240.662,23

2.741.438,44

7.456.671,35

7.498.007,80

7.142.758,52

6.047.987,20 5.004.755,34 1.043.231,86 1.408.684,15

6.039.291,11 5.174.981,43 864.309,68 1.458.716,69

5.615.652,27 4.993.295,25 622.357,02 1.527.106,25

I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven


3. Werkingssubsidies

740

a. Algemene werkingssubsidies 1. Gemeente- of provinciefonds 3. Overige algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies



7300 7301 7302/9 731/9

7400 7402/4 7405/9

742/7

75

352.404,48

708.145,97

227.194,96

3.413.356,69 6.828.427,45

1.067.089,70 5.779.398,05

1.478.145,35 2.740.530,43




1/1





Uitgaven


2.049.436,93

Ontvangsten

8.566,71 148.221,23

Eindbudget Saldo -2.040.870,22

Uitgaven

Initieel budget

Ontvangsten

Saldo

896.481,42 1.440.000,00 600.456,53 617.500,00

543.518,58 17.043,47

0,00 390.988,50

Ontvangsten

300.000,00 675.000,00 0,00 621.670,00 24.732,00 0,00 0,00 0,00

203.829,69 -55.608,46 936.438,48 5.341.760,64 4.405.322,16 2.532.021,90 5.047.268,86 2.515.246,96 1.795.000,00 132.834,85 191.391,95 58.557,10 1.330.565,64 333.390,08 -997.175,56 1.964.056,47 86.414,50 1.501,00 -84.913,50 663.984,35 0,00 -663.984,35 0,00 0,00 0,00 0,00 40.210,00 0,00 -40.210,00 10.000,00 130.794,87 0,00 -130.794,87 170.921,15 0,00 -170.921,15 50.000,00 -519.118,17 95.016,99 0,00 -95.016,99 519.118,17 0,00 133.846,00 3.634.766,31 5.691.441,53 2.056.675,22 6.753.759,16 7.438.158,94 684.399,78 4.343.890,97 1.621.402,00


Uitgaven


25/05/2016 15:33

1/1


Saldo

300.000,00 284.011,50 -1.795.000,00 -1.342.386,47

24.732,00 -10.000,00 -50.000,00 -133.846,00 -2.722.488,97





Deel 1: UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

28 280 281

1.620.195,92 0,00 1.620.195,92

00: Algemene financiering 1.352.759,02 0,00 1.352.759,02

282 283 284/8 22/7

0,00 0,00 0,00 1.779.982,12 1.779.982,12

0,00 0,00 0,00 696.677,91 696.677,91

0,00 0,00 0,00 144.285,89 144.285,89

0,00 0,00 0,00 635.665,11 635.665,11

0,00 0,00 0,00 77.541,35 77.541,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

864.349,84 633.902,65 267.980,62 0,00 13.749,01

696.677,91 0,00 0,00 0,00 0,00

17.209,61 0,00 123.176,27 0,00 3.900,01

11.653,21 624.011,90 0,00 0,00 0,00

7.084,45 9.890,75 50.717,15 0,00 9.849,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220/3-229 224/8 23/4 25 27


Deel 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa

01: Algemeen 02: Mobiliteit & Bestuur Werken 0,00 267.436,90 0,00 0,00 0,00 267.436,90

03: Wonen & Leven 0,00 0,00 0,00

04: Veiligheid 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260/4 265/9

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2906 21 664

0,00 178.173,76 56.414,51 3.634.766,31

0,00 0,00 0,00 2.049.436,93

0,00 59.543,80 0,00 203.829,69

0,00 33.336,47 0,00 936.438,48

0,00 55.293,50 0,00 132.834,85

0,00 29.999,99 56.414,51 86.414,50

Code

06: Welzijn 0,00 0,00 0,00

07: Vrije Tijd 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 130.794,87

0,00 0,00 0,00 95.016,99


Totaal

28 280 281 282 283 284/8 22/7


1/3

Deel 1: UITGAVEN

Code

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

220/3-229 224/8 23/4 25 27

06: Welzijn 130.794,87

07: Vrije Tijd 95.016,99

119.405,32 0,00 11.389,55 0,00 0,00

12.319,34 0,00 82.697,65 0,00 0,00

0,00

0,00

260/4 265/9

0,00 0,00

0,00 0,00

2906 21 664

0,00 0,00 0,00 130.794,87

0,00 0,00 0,00 95.016,99



Deel 2: ONTVANGSTEN

Code


28 280 281


5.047.268,86 0,00 5.047.268,86

00: Algemene financiering 0,00 0,00 0,00

282 283 284/8 22/7

0,00 0,00 0,00 158.321,15 158.321,15

0,00 0,00 0,00 8.566,71 8.566,71

0,00 0,00 0,00 148.221,23 148.221,23

0,00 0,00 0,00 32,21 32,21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1.501,00 1.501,00

220/3-229 224/8 23/4 25 27

156.820,15 0,00 1.501,00 0,00 0,00

8.566,71 0,00 0,00 0,00 0,00

148.221,23 0,00 0,00 0,00 0,00

32,21 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.501,00 0,00 0,00


01: Algemeen 02: Mobiliteit & Bestuur Werken 0,00 5.047.268,86 0,00 0,00 0,00 5.047.268,86

03: Wonen & Leven 0,00 0,00 0,00

04: Veiligheid 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260/4 265/9

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

176

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 485.851,52

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 294.459,57

0,00 191.391,95

0,00 0,00


Totaal

21 150-1804951/2


2/3

Deel 2: ONTVANGSTEN

Code

5.691.441,53

00: Algemene financiering 8.566,71

06: Welzijn 0,00 0,00 0,00

07: Vrije Tijd 0,00 0,00 0,00

282 283 284/8 22/7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220/3-229 224/8 23/4 25 27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Deel 2: ONTVANGSTEN

Code


28 280 281


0,00

0,00

260/4 265/9

0,00 0,00

0,00 0,00

176

0,00

0,00

21 150-1804951/2

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00



Totaal


01: Algemeen 02: Mobiliteit & Bestuur Werken 148.221,23 5.341.760,64

03: Wonen & Leven 191.391,95

04: Veiligheid 1.501,00




3/3


Deel 1: UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

28 281

Jaarrek. 2015 1.620.195,92 1.620.195,92

Jaarrek. 2014 5.070.954,49 5.070.954,49

Jaarrek. 2013 395.378,35 395.378,35

1.779.982,12 1.779.982,12

1.454.526,58 1.454.526,58

1.207.468,93 1.207.468,93

864.349,84 633.902,65 267.980,62 13.749,01

364.085,15 894.769,42 193.057,20 2.614,81

251.751,63 555.732,16 397.498,30 2.486,84

21 664

178.173,76 56.414,51 3.634.766,31

173.755,47 0,00 6.699.236,54

295.072,09 135.261,96 2.033.181,33

Deel 2: ONTVANGSTEN

Code

I. Verkoop van financiële vaste activa B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

28 281

Jaarrek. 2015 5.047.268,86 5.047.268,86

Jaarrek. 2014 136,35 136,35

Jaarrek. 2013 0,00 0,00

22/7

158.321,15 158.321,15

909.299,25 909.299,25

278.501,30 278.501,30

220/3-229 23/4

156.820,15 1.501,00

888.968,25 20.331,00

278.501,30 0,00

150-1804951/2

485.851,52

239.616,59

424.630,43

5.691.441,53

1.149.052,19

703.131,73

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 5. Erfgoed

22/7

220/3-229 224/8 23/4 27

III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN

1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. TOTAAL ONTVANGSTEN




1/1








1/1




Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden Uitgaven Verbintenis- Vastleggingen Verbinteniskrediet min krediet vastleggingen

IE-1: Klantgerichte dienstverlening IE-1A: Klantgerichte dienstverlening (BV0050 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel) IE-2: Stadsvernieuwingsbeleid centrumwinkelgebied IE-2A: Stadsvernieuwingsbeleid centrumwinkelgebied ( BV 0050 ) IE-3: Stadsvernieuwingsbeleid woonkwaliteit IE-4: Veiligheidsdiensten IE-4A: Veiligheid ( BV 0050 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel ) IE-5: Welvaart en welzijn IE-6: Sociaal beleid IE-7: Vrije Tijd IE-8: Algemene financiering IE-9: Overig & Gelijkblijvend beleid

Ontvangsten Aanrekeningen


Verbinteniskrediet

Aanrekeningen


3.149.868,02 0,00

1.362.621,18 0,00

1.787.246,84 0,00

1.362.621,18 0,00

1.787.246,84 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3.861.455,28 1.977.969,38 16.914.212,05 686.821,11 0,00

1.347.229,41 702.647,29 479.170,56 107.663,09 0,00

2.514.225,87 1.275.322,09 16.435.041,49 579.158,02 0,00

1.347.229,41 702.647,29 456.065,56 107.663,09 0,00

2.514.225,87 1.275.322,09 16.458.146,49 579.158,02 0,00

321.670,00 1.800.000,00 2.419.836,67 1.500.000,00 0,00

205.150,00 0,00 87.358,54 0,00 0,00

116.520,00 1.800.000,00 2.332.478,13 1.500.000,00 0,00

30.210,00 1.681.880,79 534.911,41 109.162,31 10.931.711,00

0,00 120.081,00 197.943,64 2.561.681,23 10.916.473,45

30.210,00 1.561.799,79 336.967,77 -2.452.518,92 15.237,55

0,00 120.081,00 197.943,64 2.561.681,23 10.916.473,45

30.210,00 1.561.799,79 336.967,77 -2.452.518,92 15.237,55

0,00 0,00 0,00 640.000,00 8.330.445,03

0,00 0,00 0,00 1.000.927,63 7.653.020,48

0,00 0,00 0,00 -360.927,63 677.424,55




1/1



Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget


6.828.427,45 22.450.983,60 29.279.411,05

4.204.685,90 23.488.650,78 27.693.336,68

3.280.029,19 23.189.766,51 26.469.795,70


15.401.660,03

14.898.077,21

14.914.756,81

2. Overige


13.877.751,02

12.795.259,47

11.555.038,89

2.056.675,22 3.634.766,31 5.691.441,53 -2.441.879,26 2.502.359,08

684.399,78 6.753.759,16 7.438.158,94 -2.500.821,10 2.528.112,03

-2.722.488,97 4.343.890,97 1.621.402,00 680.573,99 2.219.426,01

2.283.039,30

2.308.792,25

2.219.426,01

2.283.039,30

2.308.792,25

2.219.426,01

219.319,78

219.319,78

0,00

60.479,82

27.290,93

2.900.000,00

0,00 60.479,82

0,00 27.290,93

2.900.000,00 0,00

60.479,82

27.290,93

0,00

6.443.223,41 6.262.515,95 12.705.739,36 5.631,99 5.631,99 12.700.107,37

2.388.264,58 6.262.515,95 8.650.780,53 0,00 0,00 8.650.780,53

1.238.114,21 9.776.665,22 11.014.779,43 0,00 0,00 11.014.779,43





Bestemde gelden

Bedrag op 31/12

Mutatie Jaarrekening

I. Exploitie G-BST.GELD: Gelijkb blijvend beleid Bestemd Geld Totalen

5.631,99

5.631,99

5.631,99

5.631,99

5.631,99

5.631,99




1/1


Code


60/5-694 70/794

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

6.828.427,45 22.450.983,60 29.279.411,05

5.779.398,05 22.063.694,09 27.843.092,14

2.740.530,43 22.049.239,76 24.789.770,19

15.401.660,03

15.805.822,67

12.970.855,08

73


70-7400-7402/9-742/8-75

2. Overige


21/28-2906-664 150-176-180-21/28-4951/2

13.877.751,02

12.037.269,47

11.818.915,11

2.056.675,22 3.634.766,31 5.691.441,53 -2.441.879,26 2.502.359,08

-5.550.184,35 6.699.236,54 1.149.052,19 -2.317.622,65 2.377.452,86

-1.330.049,60 2.033.181,33 703.131,73 -383.857,78 3.414.787,78



2.283.039,30

2.377.452,86

3.414.787,78

421/4

2.283.039,30

2.377.452,86

3.414.787,78

2903/4

219.319,78

0,00

0,00

60.479,82

59.830,21

3.030.930,00

171/4

0,00 60.479,82

0,00 59.830,21

2.971.733,55 59.196,45

4943/4

60.479,82

59.830,21

59.196,45

6.443.223,41 6.262.515,95 12.705.739,36 5.631,99 5.631,99 12.700.107,37

-2.088.408,95 8.350.924,90 6.262.515,95 0,00 0,00 6.262.515,95

1.026.623,05 7.324.301,85 8.350.924,90 0,00 0,00 8.350.924,90



0901

Bestemde gelden

2015

I. Exploitie

5.631,99

G-BST.GELD: Gelijkb blijvend beleid Bestemd Geld

5.631,99

Totalen

5.631,99




1/1


2015

Secr.:


Fin. beheerder:



2015

2014 15.521.213,33

13.980.479,46

12.468.898,09

9.652.449,69

2.991.169,57

4.267.549,95

581.541,90

940.504,49

2.409.627,67

3.327.045,46

0,00

0,00

0,00

0,00

61.145,67

60.479,82

72.302.314,21

71.057.905,56

423.492,80

265.318,69

423.492,80

265.318,69

0,00

0,00

27.610.550,85

25.607.518,83

0,00

0,00

27.588.494,60

25.585.462,58

0,00

0,00

0,00

0,00

22.056,25

22.056,25

43.678.716,18

44.572.274,87

42.731.960,80

43.590.735,95

23.225.084,79

23.040.868,10

15.604.612,70

15.963.553,56

549.420,25

687.329,51

470.168,03

849.571,99

2.475.377,04

2.654.878,91

407.297,99

394.533,88

946.755,38

981.538,92

946.755,38

981.538,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

589.554,38

612.793,17

87.823.527,54

85.038.385,02


1/2

Schema J6: Balans

Stad Eeklo


2015

2015

2014 22.375.850,75

29.501.461,61

5.498.254,29

10.375.327,98

2.488.366,04

2.581.981,67

401.392,11

400.808,28

0,00

0,00

2.086.973,93

2.181.173,39

667.354,37

5.476.310,30

0,00

0,00

2.342.533,88

2.317.036,01

16.877.596,46

19.126.133,63

16.817.596,46

19.126.133,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.817.596,46

19.126.133,63

0,00

0,00

60.000,00

0,00

65.447.676,79

55.536.923,41

87.823.527,54

85.038.385,02

Overzicht filtering Jaar : 2015 Balans type : EINDBALANS Budgetteire entiteit : BESTUUR Afronden : neen Saldering algemene rekeningen : neen


2/2


Schema TJ7: De toelichting bij de balans 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 € 0,00 € 25.585.462,58 € 0,00 € 0,00 € 22.056,25 € 25.607.518,83

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa

Investeringen € 0,00 € 1.620.195,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.620.195,92

Desinvesteringen € 0,00 € 5.047.268,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.047.268,86

HerwaarWaardeBoekwaarde deringen verminderingen op 31/12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.430.104,96 € 0,00 € 27.588.494,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.056,25 € 5.430.104,96 € 0,00 € 27.610.550,85


Boekwaarde op 1/1 € 43.590.735,95 € 23.040.868,10 € 15.963.553,56 € 687.329,51 € 849.571,99 € 2.654.878,91 € 394.533,88 € 981.538,92 € 981.538,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 44.572.274,87

Investeringen € 1.940.696,77 € 1.023.563,49 € 633.902,65 € 116.489,26 € 152.992,36 € 0,00 € 13.749,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.940.696,77

Desinvesteringen € 2.103.051,93 € 276.231,16 € 0,00 € 449.978,83 € 1.376.841,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.103.051,93


Herwaar- Afschrijvingen Waardederingen verminderingen € 696.419,99 € 0,00 € 563.115,64 € 0,00 € 992.843,51 € 0,00 € -195.580,31 € 0,00 € -844.445,62 € 0,00 € 179.501,87 € 0,00 € 984,90 € 0,00 € 34.783,54 € 0,00 € 34.783,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 731.203,53 € 0,00

Boekwaarde op 31/12 € 42.731.960,80 € 23.225.084,79 € 15.604.612,70 € 549.420,25 € 470.168,03 € 2.475.377,04 € 407.297,99 € 946.755,38 € 946.755,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 43.678.716,18

25/05/2016, 15:12:25




€ 19.126.133,63 € 19.126.133,63 € 17.819.629,07 € 1.306.504,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.317.036,01 € 2.201.618,25 € 2.080.608,96 € 121.009,29 € 115.417,76 € 115.417,76 € 0,00 € 21.443.169,64


Boekwaarde op 31/12

€ 0,00 € -2.308.537,17 € 16.817.596,46 € 0,00 € -2.308.537,17 € 16.817.596,46 € 0,00 € -2.182.106,82 € 15.637.522,25 € 0,00 € -126.430,35 € 1.180.074,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.283.039,30 € 2.308.537,17 € 2.342.533,88 € -2.203.737,91 € 2.203.569,93 € 2.201.450,27 € -2.082.728,62 € 2.077.139,58 € 2.075.019,92 € -121.009,29 € 126.430,35 € 126.430,35 € -79.301,39 € 104.967,24 € 141.083,61 € -79.301,39 € 104.967,24 € 141.083,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.283.039,30 € 0,00 € 19.160.130,34


Herwaar- Gecumuleerd deringsresultaat reserve € 0,00 € -1.209.498,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.209.498,22 € 0,00 € 3.500.159,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 44.868.233,39 € 0,00 € 44.868.233,39

€ 44.868.233,39

€ 0,00 € 5.430.104,96


€ 3.500.159,86 € 2.290.661,64 € 4.955.751,54

InvesteringsTotaal subsidies en schenkingen € 8.582.725,91 € 52.241.461,08 € 0,00 € 0,00 € 8.582.725,91 € 52.241.461,08 € -204.697,53 € 3.295.462,33 € -204.697,53 € -204.697,53 € 0,00 € 0,00 € 239.616,59 € 239.616,59 € -444.314,12 € -444.314,12 € 3.500.159,86 € 8.378.028,38 € 55.536.923,41 € -115.541,54 € 10.270.314,96 25/05/2016, 15:12:25



€ 5.430.104,96 € 5.430.104,96 € 0,00

€ 44.508.671,81

€ 5.430.104,96

€ -115.541,54

€ 4.955.751,54 € 7.246.413,18

€ 5.314.563,42 € 5.430.104,96 € 0,00 € 425.851,52 € 425.851,52 € -541.393,06 € -541.393,06 € 4.955.751,54 € 8.262.486,84 € 65.447.676,79

Filters Boekjaar: 2015 Budgettaire entiteit: BESTUUR


25/05/2016, 15:12:25


2015

Secr.:


Fin. beheerder:


2014


25.048.321,02

25.074.390,34

24.501.969,28

24.392.929,48

5.595.207,36

5.788.246,55

9.272.519,74

9.373.122,74

2.538.334,59

2.881.632,91

0,00

0,00

6.937.121,21

6.216.041,02

158.786,38

133.886,26

487.348,91

552.397,52

59.002,83

129.063,34

2.588,32

129.063,34

56.414,51

0,00


30.004.072,56

28.574.550,20

25.866.054,36

26.775.752,44

2.655.318,50

2.764.026,00

15.401.660,03

15.805.572,67

7.456.671,35

7.498.007,80

6.047.987,20

6.039.291,11

1.408.684,15

1.458.716,69

0,00

0,00

352.404,48

708.145,97

3.954.749,75

1.511.403,82

183.268,45

287.393,94

4.955.751,54

3.500.159,86

1.364.085,08

2.382.822,96

3.467.400,84

959.006,30

124.265,62

158.330,60

4.955.751,54

3.500.159,86

0,00

0,00

0,00

0,00

4.955.751,54

3.500.159,86



1/2

Overzicht filtering Periode tot : Afsluitingsperiode Budgetteire entiteit : BESTUUR afronden : neen


JAARREKENING 2015 BIJLAGE 2 : Wettelijke schema’s voor de budgettaire entiteit “iva Sporthome”

In bijlage 2 vindt u de schema’s van de budgettaire entiteit “iva Sporthome”. De IVA of het Intern Verzelfstandigd Agentschap is, binnen de grenzen van een beheersovereenkomst, operationeel autonoom in het ontplooien van haar werking. In tegenstelling tot een EVA heeft de IVA geen eigen bestuursorganen of rechtspersoonlijkheid, en wordt zij aangestuurd door de bevoegde Schepen. -

De uitgavenzijde van deze iva betreffen vnl. de personeelskosten van de IVA Sporthome.

-

De opbrengstenzijde van deze IVA betreffen naast de personeelssubsidies, de opbrengsten uit de verhuur van de sporthome.






07: Vrije Tijd Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

Overig beleid Exploitatie

Totalen Exploitatie

Uitgaven 93.034,90 982,60

Ontvangsten 55.550,77 0,00

Eindbudget Saldo -37.484,13 -982,60

Uitgaven 99.046,38 942,00


Initieel budget Saldo -36.016,38 -942,00

Uitgaven 112.196,04 0,00


Saldo -47.396,04 0,00

982,60

0,00

-982,60

942,00

0,00

-942,00

0,00

0,00

0,00

92.052,30

55.550,77

-36.501,53

98.104,38

63.030,00

-35.074,38

112.196,04

64.800,00

-47.396,04

92.052,30

55.550,77

-36.501,53

98.104,38

63.030,00

-35.074,38

112.196,04

64.800,00

-47.396,04

93.034,90

55.550,77

-37.484,13

99.046,38

63.030,00

-36.016,38

112.196,04

64.800,00

-47.396,04

93.034,90

55.550,77

-37.484,13

99.046,38

63.030,00

-36.016,38

112.196,04

64.800,00

-47.396,04


IVASPH: SPORTHOME ( IVA, intern verzelfstandigd agentschap )


1/1



Jaarrekening -37.484,13 93.034,90 55.550,77

I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 2. Overige

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden


Eindbudget -36.016,38 99.046,38 63.030,00

Initieel budget -47.396,04 112.196,04 64.800,00

55.550,77

63.030,00

64.800,00

-37.484,13 94.642,31 57.158,18 57.158,18

-36.016,38 94.642,31 58.625,93 58.625,93

-47.396,04 105.079,96 57.683,92 57.683,92

Jaarrekening -37.484,13 55.550,77 93.034,90

Eindbudget -36.016,38 63.030,00 99.046,38

Initieel budget -47.396,04 64.800,00 112.196,04

93.034,90 0,00

99.046,38 0,00

112.196,04 0,00

0,00 0,00 0,00 -37.484,13

0,00 0,00 0,00 -36.016,38

0,00 0,00 0,00 -47.396,04




1/1





Uitgaven

07: Vrije Tijd Totalen

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Initieel budget

Ontvangsten

Saldo

Ontvangsten

Saldo

93.034,90

55.550,77

-37.484,13

99.046,38

63.030,00

-36.016,38

112.196,04

64.800,00

-47.396,04

93.034,90

55.550,77

-37.484,13

99.046,38

63.030,00

-36.016,38

112.196,04

64.800,00

-47.396,04


Uitgaven


25/05/2016 15:32

1/1






Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

60/1 62

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 3. Overige algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies


70 740 7402/ 4 7405/9

742/7

III. Saldo

Totaal 93.034,90 93.034,90

07: Vrije Tijd 93.034,90 93.034,90

7.914,05 85.120,85

7.914,05 85.120,85

55.550,77 55.550,77

55.550,77 55.550,77

38.313,82 16.791,14

38.313,82 16.791,14

591,14 591,14

591,14 591,14

16.200,00

16.200,00

445,81

445,81

-37.484,13

-37.484,13




1/1


Code

Jaarrek. 2015 93.034,90 93.034,90

Jaarrek. 2014 36.071,14 36.071,14

60/1 62 640/7

7.914,05 85.120,85 0,00

6.691,58 29.379,56 0,00

55.550,77 55.550,77

130.713,45 130.713,45

70 740

38.313,82 16.791,14

17.650,06 1.555,05

7402/4 7405/9

591,14 591,14 16.200,00

780,08 780,08 774,97

445,81

111.508,34

-37.484,13

94.642,31

I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 5. Andere operationele uitgaven

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 3. Overige algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies


742/7

III. Saldo




1/1







25/05/2016 15:34

1/1









1/1





1/1








1/1








1/1



Jaarrekening -37.484,13 93.034,90 55.550,77

I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 2. Overige


Eindbudget -36.016,38 99.046,38 63.030,00

Initieel budget -47.396,04 112.196,04 64.800,00

55.550,77

63.030,00

64.800,00

-37.484,13 94.642,31 57.158,18 57.158,18

-36.016,38 94.642,31 58.625,93 58.625,93

-47.396,04 105.079,96 57.683,92 57.683,92




1/1


Code


Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014

-37.484,13 93.034,90 55.550,77

94.642,31 36.071,14 130.713,45

55.550,77

130.713,45

-37.484,13 94.642,31 57.158,18 57.158,18

94.642,31 0,00 94.642,31 94.642,31

60/5-694 70/794 70-7400-7402/9-742/8-75

2. Overige





1/1


2015

Secr.:


Fin. beheerder:



2015

2014 57.288,67

123.860,08

51.638,40

4.094,37

5.650,27

119.765,71

4.663,27

7.346,80

987,00

112.418,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.288,67

123.860,08


1/2

Schema J6: Balans

Stad Eeklo


2015

2015

2014 130,49

29.217,77

130,49

29.217,77

0,00

-163,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-163,14

130,49

29.380,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.158,18

94.642,31

57.288,67

123.860,08

Overzicht filtering Jaar : 2015 Balans type : EINDBALANS Budgetteire entiteit : IVASPH Afronden : neen Saldering algemene rekeningen : neen


2/2


Schema TJ7: De toelichting bij de balans 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa

Boekwaarde op 1/1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Investeringen

Investeringen

Desinvesteringen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Desinvesteringen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

HerwaarWaardederingen verminderingen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Boekwaarde op 31/12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Herwaar- Afschrijvingen Waardederingen verminderingen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Boekwaarde op 31/12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00


Boekwaarde op 1/1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00


25/05/2016, 15:12:57



€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00



Boekwaarde op 31/12

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Gecumuleerd resultaat

Investeringssubsidies en schenkingen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totaal


€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Herwaarderingsreserve € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 94.642,31

€ 0,00 € 0,00 € 0,00


€ 0,00 € 0,00

€ 94.642,31 € 94.642,31 € -37.484,13

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 94.642,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 94.642,31 € 94.642,31 € -37.484,13

25/05/2016, 15:12:57



€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00

€ -37.484,13 € 57.158,18

€ 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -37.484,13 € 57.158,18

Filters Boekjaar: 2015 Budgettaire entiteit: IVASPH


25/05/2016, 15:12:57


2015

Secr.:


Fin. beheerder:


2014


93.034,90

36.071,14

93.034,90

36.071,14

7.914,05

6.691,58

85.120,85

29.379,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


55.550,77

130.713,45

55.550,77

130.713,45

38.313,82

17.650,06

0,00

0,00

16.791,14

1.555,05

591,14

780,08

16.200,00

774,97

0,00

0,00

445,81

111.508,34

0,00

0,00

0,00

0,00

-37.484,13

94.642,31

-37.484,13

94.642,31

0,00

0,00

0,00

0,00

-37.484,13

94.642,31

0,00

0,00

0,00

0,00

-37.484,13

94.642,31



1/2

Overzicht filtering Periode tot : Afsluitingsperiode Budgetteire entiteit : IVASPH afronden : neen


STAD EEKLO. JAARREKENING 2015 met toelichting

Recommend Documents