Speerpunten Hoogeveen. Een mooie woonplek Een compleet regiocentrum Een bedrijvige en bereikbare stad

2006

Speerpunten Hoogeveen • • •

Een mooie woonplek Een compleet regiocentrum Een bedrijvige en bereikbare stad

Jaarverslag en jaarrekening 2006

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2006

Gemeente Hoogeveen Bezoekadres:

Raadhuisplein 1 7901 BP Hoogeveen

Postadres:

Postbus 20000 7900 PA Hoogeveen

Telefoon: Fax: E-mail: Internet:

(0528) 291911 (0528) 291325 [email protected] www.hoogeveen.nl

1


2


Inleiding

INHOUDSOPGAVE In de inhoudsopgave staat de volgorde zoals die wettelijk is voorgeschreven. Er is een leeswijzer aan toegevoegd.

Onderwerp

Blz.

ALGEMEEN Leeswijzer Algemene toelichting Kerngegevens Organisatiestructuur

5 7 15 17

JAARVERSLAG Programma’s: Hoogeveen ontwikkelt Hoogeveen werkt Hoogeveen leeft Hoogeveen zorgt Hoogeveen ontspant Hoogeveen leert Hoogeveen bestuurt Hoogeveen bereikbaar Hoogeveen veilig Overzicht algemene dekkingsmiddelen Paragrafen: Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid

19 33 39 47 55 63 71 79 85 95 97 99 101 105 106 109 115 118

JAARREKENING Balans met toelichting Resultatenrekening Programmarekening Hoogeveen ontwikkelt Hoogeveen werkt Hoogeveen leeft Hoogeveen zorgt Hoogeveen ontspant Hoogeveen leert Hoogeveen bestuurt Hoogeveen bereikbaar Hoogeveen veilig Overzicht algemene dekkingsmiddelen

122 141

Accountantsverklaring

176

VASTSTELLING

179

BIJLAGE SISA

180

143 146 149 154 157 160 163 165 169 171

3


4


Inleiding

LEESWIJZER De leeswijzer vertelt hoe het jaarverslag en de jaarrekening zijn opgebouwd. Er is rekening gehouden met de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten, kortweg BBV

De vorm van het document is qua vorm aangepast ten opzichte van vorig jaar. Over 2005 waren verantwoording (=verslag) en rekening per programma op verzoek van de raad direct na elkaar opgenomen. De accountant heeft aangegeven dat de voorschriften dat niet toestaan. Daarom zijn verslag en rekening weer uit elkaar gehaald. Het verslag van elk programma eindigt met een tabel waarin de kosten per product staan. De rekening begint met dezelfde tabel en daarbij worden de cijfers toegelicht. JAARVERSLAG Na de leeswijzer volgt de algemene toelichting met daarin de hoofdlijnen van beleid en financiën. Meteen daarna volgen de kerngegevens en de organisatiestructuur. Vervolgens komen de programma’s aan de beurt. Elk programma bevat een korte schets van de doelstellingen en bevat antwoorden op de drie W-vragen: 1. Wat hebben we bereikt ? 2. Wat hebben we gedaan ? 3. Wat heeft het gekost ? In het verslag zijn alleen de cijfers per product opgenomen. Na de programma’s volgt het overzicht algemene dekkingsmiddelen. De opbouw is gelijk aan die van de programma’s. Het jaarverslag eindigt met de voorgeschreven paragrafen met dwarsdoorsneden van algemene beleidsterreinen en met de daarbij horende cijfers. JAARREKENING De jaarrekening begint met de balans met toelichting. Daarna worden de vermogenswaarden toegelicht. Dan volgt de resultatenrekening met financiële resultaten van de programma’s in één oogopslag. Vervolgens komen de cijfers van de programma's met daarbij een toelichting op de belangrijkste verschillen. Als laatste volgt het overzicht van algemene dekkingsmiddelen met een soortgelijke opbouw.

5


6


Programma

ALGEMENE TOELICHTING De algemene toelichting bevat de hoofdlijnen van beleid en financiën. Programmahouder:

College

BELEID Algemeen Voor 2006 lag het accent op afmaken waarmee we begonnen waren en versterken van het resultaatgericht werken. Om dit te bereiken hebben we vooral ingezet op het versterken van de aansturing van beleidsvoorbereiding en -uitvoering en bedrijfsvoering. We zetten in op “scherper aan de wind zeilen”, creatief en innovatief zijn, en het koppelen van vervangingsinvesteringen aan fysieke projecten. In april 2006 traden een nieuwe raad en een nieuw college aan. Als nieuw college gingen we aan de slag op basis van een coalitieakkoord, waarmee de meerderheid van de raad had ingestemd. De essentie van dit nieuwe coalitieakkoord: samen maakt sterker en het accent leggen op continuïteit, extra impulsen en inzetten op meer samenhang en samenwerking. Daarnaast werd besloten twee nieuwe programma’s toe te voegen: Dienstverlening en Wijk- en Dorpsgericht Werken. Deze maken daarom nog geen onderdeel uit van dit Jaarverslag /deze Jaarrekening. Continuïteit in de zin van: geen abrupte afwijkingen in bestaand beleid; veranderingen doorvoeren, alleen na zorgvuldige voorbereiding met alle betrokkenen en zorgvuldige besluitvorming. Extra impulsen voor een aantal thema’s binnen de sociale invalshoek (sociale structuurvisie, jeugdbeleid, minima, integratie, veiligheid) en binnen de invalshoek dienstverlening (Hoogeveners centraal, Gemeentewinkel)l en voor dienstverlening. Meer samenhang en samenwerking, bijvoorbeeld bij het werken met externe partners, bij de aanpak van problemen, tussen visievorming, planvorming en uitvoering, tussen doelen en middelen, tussen de programma’s, tussen raad, college en organisatie, enz. Met als doel: nog beter in staat zijn de afgesproken resultaten te bereiken. Echter, met name meer samenhang en samenwerking door een aansprekende en aanspreekbare bestuursstijl en door “programmasturing”. Voor programmasturing kregen we een breed draagvlak bij de raad en bij de organisatie. In 2006 zijn de eerste resultaten van programmasturing en een verbeterde bedrijfsvoering al zichtbaar geworden: • De programmaplannen waren in december gereed • Ter aanvulling op de bestaande fysieke structuurvisie, is een begin gemaakt met het opstellen van een economische visie en een sociale visie, en is besloten tot het opstellen van een veiligheidsvisie in 2007. Wat betreft bedrijfsvoering hebben de verbeterde managementsrapportages geleid tot meer zicht op de resultaten. Dit leidde niet alleen tot bijsturing van de gang van zaken, maar vooral ook tot het verder verbeteren van de bedrijfsvoeringprocessen op zich en het aanpunten van de verantwoordelijkheden en de rol van het management op dit gebied. Tevens leidde dit tot een besluit ter verbetering van de informatievoorziening aan de raad ten behoeve van plannen en sturen (notitie Sturingscyclus). Daarnaast zijn we vanaf eind 2006 begonnen met de invoering van “AORTA”, een systeem waarmee college en management tijdig kunnen bijsturen wat betreft afspraken gemaakt over de behandeling van beslisdocumenten in de directie, het college en de raad.

7

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Binnen de bedrijfsvoering is eveneens een verdere stap gedaan op het gebied van rechtmatigheid. We voeren de rechtmatigheidcontrole zelf uit. De accountant controleert dit weer op zijn beurt. Omdat de raad het inzichtelijker vond, zijn Jaarverslag en Jaarrekening voor 2005 per programma samengevoegd. Gebleken is dat dit volgens het besluit begroting en verantwoording (BBV) niet is toegestaan. Daarom zijn Jaarverslag en Jaarrekening dit jaar weer van elkaar gescheiden. Per programma presenteren wij bij “Wat hebben we bereikt” voor de eerste keer de resultaten van de prestatie-indicatoren. Ze geven inzicht in de maatschappelijke effecten die u wilt volgen om te kunnen bepalen in hoeverre u de beoogde effecten heeft bereikt of gaat bereiken. Daarnaast hebben we per programma bij “Wat hebben we gedaan” concreet de aangegeven in welke mate wij de toegezegde inspanningen hebben gerealiseerd. Prioriteiten In de programmabegroting hebben we prioriteiten aangegeven. Omdat u bij de behandeling van de Jaarrekening 2005 hebt aangegeven dat u graag beschikt over concrete en overzichtelijke informatie, maken we in deze Jaarrekening/Jaarverslag veel gebruik van feitelijke overzichten om de informatie te presenteren. Wat waren onze prioriteiten Maak eerst af wat in gang is gezet en wees terughoudend met nieuwe taken

Wat wilden we bereiken

Uitvoeren wat in de programmabegroting staat, met speciale aandacht voor (onderhoudsinvesteringen) Ontzie het programma Het ontwikkelen van een Hoogeveen Ontwikkelt financieringssystematiek gebaseerd op cashflowmanagement

Ontzie het programma Meer mensen helpen aan Hoogeveen Werkt een startpositie op de arbeidsmarkt of een baan, meer inzicht gedurende het jaar in het verloop van het budget WWB

Ontzie de zwakkeren Continuering bestaand in de samenleving beleid, voorbereiding nieuwe taken Wmo, doelstellingen formuleren

Wat hebben we bereikt

Reden afwijking

Hierin zijn we nog niet Interne en volledig geslaagd factoren

externe

Dit uitgangspunt en aanbevelingen van de accountant hebben ertoe geleid dat de projecten van de fysieke structuurvisie volledig zijn geïntegreerd in het grondbedrijf en dat jaarlijks wordt gestuurd op basis van een doorrekening van de noodzakelijke investeringen en de te verwachte resultaten. Daling aantal bijstandgerechtigden en werkzoekenden. Met behulp van managementsrapportages eerder discussie over de manier waarop geanticipeerd kan worden op ontwikkelingen in het aantal bijstandsgerechtigden

Bestaand beleid is gecontinueerd, voorbereiding Wmo is volgens planning verlopen,

Doelstellingen zijn niet geformuleerd t.b.v. de programmabegroting 2007-2011. Vanwege

8


in programmabegroting doelstellingen van dit 2007-2011 programma zijn niet geformuleerd in het kader van de begroting 20072011

Verlies het onderhoud van het openbaar gebied niet uit het oog/neem de resultaten van de discussie over de BOR mee in de programmabegroting Geef prioriteit aan het op orde brengen van de bedrijfsvoering, lever maximale prestaties tegen minimale kosten en begroot zo scherp mogelijk

de invoering van programmasturing zijn programmaplannen opgesteld. Daarin zijn de doelstellingen van alle programma’s opnieuw geformuleerd, dus ook die van het programma Zorgt.

Raad geeft nieuwe kaders Raad is geïnformeerd over voor het beheer van de het beheersysteem. openbare ruimte (BOR) Discussie over beoogd kwaliteitsniveau zelf vindt plaats in eerste helft 2007

Bedrijfsvoering: zie paragraaf bedrijfsvoering Maximale prestaties tegen Met het systeem AORTA minimale kosten: efficiënter is hiermee een begin omgaan met de gemaakt beschikbare middelen, werken binnen de beschikbaar gestelde tijden geldbudgetten Zo scherp begroten

mogelijk 10 % korting op de investeringen in de begroting 2007-2011; verscherpen inzicht in de risico’s Werk planmatig Medewerkers begrijpen het Leergang resultaatgericht belang van planmatig beleid, cursus werken en beheersen de Professioneel Projectmatig technieken Werken Visie opvang daken Visie vertalen in plan van We zijn met partners bezig thuislozen aanpak opvang daken om de problematiek van thuislozen daken thuislozen in kaart te brengen. We verwachten bij de voorjaarsnota 2008-2011 met voorstellen te komen

Samenhang met in 2007 verder te ontwikkelen beleid Wmo-prestatievelden 7, 8 en 9

Visie op het vergroten Door de raad vastgestelde Kwaliteitsmeter Veilig van de veiligheid in visie Uitgaan het openbaar gebied, Veiligheidsenquête onder met name in het inwoners Hoogeveen uitgaansgebied en (resultaten in 2007

9


rond scholen en betrek hierbij de mogelijkheid dat de gemeente de politie ondersteunt Strategische agenda 1. Huisvesting Voortgezet Onderwijs 2a. Stationsgebied-Zuid 2b. Stationsgebied-Noord 3a. Stadscentrum: infrastructuur 3b.Stadscentrum: kwaliteitsverbetering 4. Schoonvelde-Oost

bekend)Maatwerk beperken overlast jongeren

voor door

Hierover zijn definitieve afspraken gemaakt 2a. Voormalig fabrieksterrein: hernieuwende planning opgesteld 2b. Stationsplein: overeenstemming bereikt met de marktpartijen over de ruimtelijke invulling 3a. Onderdeel meerjarenraming 2007-2011 3b. project stadscentrum gestart

Renovatie Domesta uitgevoerd. Herinrichting openbare ruimte gestart. Geplande nieuwbouw in voorbereiding genomen. 5. Centrum-Oost Bewoners en partnerorganisaties zijn overeengekomen dat met de Verzetsbuurt wordt begonnen, dat met name in de sociale infrastructuur wordt geïnvesteerd, hebben afspraken gemaakt over ieders specifieke rol. De bewoners van de Verzetsbuurt hebben hun wensen kenbaar gemaakt over de inrichting van de woonomgeving. 6. DOP-Nieuwlande Planvorming voor multifunctioneel centrum afgerond 7. Revitalisering De Wieken Project gestart. Besloten prioriteit te geven aan “Het Hart van de Wieken” 8. Stimulering Werkgelegenheid, Vacature geopend voor een accountmanager recreatie en waaronder recreatie en toerisme toerisme 9. Bibliotheek Gestart met voorbereiding centrale bibliotheek en ontwikkeling informatieloket Krakeel 10. Herinrichting Bentinckspark Drie modellen opgesteld. Raad maakt begin 2007 een keuze 11. Projecten voortvloeiend uit de Zie programma Hoogeveen Ontwikkelt fysieke structuurvisie Nadere voorstellen bij de voorjaarsnota in 2006 Budget actualisering beleidsvisies Of een beleidsvisie wordt geactualiseerd wordt in het concept van programmasturing jaarlijks beoordeeld bij de strategische conferenties van college en raad. ICT budget voor vervanging, College heeft een ICT beleidsplan met bijbehorend budget vernieuwing, doorontwikkeling en vastgesteld aanpassing wettelijke eisen Fonds risico en stimulering Vulling gebeurt door “opcenten” op de grondprijs Sanering Industriehaven Nieuwe uitvoeringsplanning opgenomen in programmabegroting 2007-2011 Herinrichting Oude Diep ten westen Overeenstemming bereikt met provincie en waterschap over A28 (excl. omgeving helofytenfilter) inrichtingsplan en financiering

10

Jaarverslag en jaarrekening 2006 FINANCIEN Verklaring uitkomst van EXPLOITATIE op hoofdlijnen Algemene dienst (resultaat van productie) De jaarrekening sluit met een overschot van € 0,4 miljoen. Bij het overschot moet worden aangetekend dat het reguliere dividend van Rendo over 2006, geraamd op € 2,7 miljoen, niet is opgenomen, omdat de voorschriften op dat punt afgelopen jaar zijn gewijzigd. De structurele effecten zijn – voor zover ze medio 2006 zijn gesignaleerd – verwerkt in de programmabegroting 2007-2010. Als ze nog niet zijn verwerkt, zullen we de structurele verschillen laten zien in de bestuursrapportage van 2007. In 2005 was het overschot € 5,4 miljoen. Grondexploitatie (resultaat van productie en actualisatie) De jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties heeft geleid tot een verlies van € 5,0 miljoen tegen geraamd € 0,1 miljoen. Reden: bij de actualisatie stond tegenover de extra winstneming een hogere groei van de voorzieningen (m.n. voor Buitenvaart). In 2005 hadden we een winst van € 6,8 miljoen. Uitkering verkoop Rendo Energielevering (resultaat in de vorm van eenmalige bate) Er is een incidentele, niet geraamde uitkering € 22,2 miljoen. Totaalbeeld De jaarrekening sluit inclusief de grondexploitatie met een positief saldo van € 17,6 miljoen. Vorig jaar was het positieve saldo € 12,2 miljoen. Hieronder staat de verklaring op hoofdlijnen. In de jaarrekening zijn de verschillen per programma uitvoerig toegelicht. OVERZICHT GROOTSTE Voordeel VERSCHILLEN T.O.V. DE PROGRAMMABEGROTING

Nadeel

OORZAAK

Bedragen x € 1.000 Algemene Dienst Premiewoningen Bouwleges Bijstandverlening Voorzieningen gehandicapten Leerlingenvervoer Voorzieningen Investeringen Gemeentefonds Bedrijfsvoering OZB BTW Dividend Rendo Overige verschillen

300 300 400 200 300 800 900 1.000 1.200 400 300 2.700 200 4.700 Saldo

Verkoop woning Hogere opbrengst Meer uitkeringen en minder rijksbijdrage Meer aanvragen Meer aanvragen en prijsstijgingen Vrijval door wijziging bestedingsmogelijkheden Zie toelichting programma’s en paragraaf bedrijfsvoering Afrekeningen en bijstellingen Personeel en ICT Bijstelling van de raming Uitvoering 5%-regeling (bandbreedte) Wijziging voorschriften Betreft saldo van alle overige, kleinere verschillen

4.300

400

Grondexploitatie

5.000 Zie paragraaf grondbeleid Saldo

Verkoop Rendo Energie

4.600 22.200

Saldo

17.600

Opmerking bij de tabel: verklaring betreft hoofdlijnen, per onderdeel is er sprake van afrondingsverschillen

Vergelijking met 2e Bestuursrapportage De 2e bestuursrapportage kwam uit op een overschot van € 23,1 miljoen. Daarin was de actualisatie van de grondexploitatie over het jaar 2006 met een verlies van € 5,0 miljoen nog niet verwerkt. Andere belangrijke posten die in de rapportage ontbraken waren de meevaller op de bedrijfsvoering (€ 1,2 miljoen) en de tegenvaller met het reguliere Rendo dividend (€ 2,7 miljoen) door een wijziging van de voorschriften.

11

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Ontwikkeling BALANSPOSITIE op hoofdlijnen De vaste activa komen uit op hetzelfde niveau als vorig jaar. De vlottende activa zijn gestegen met € 30,0 miljoen. Hoofdoorzaak is de uitkering door de verkoop van Rendo Energielevering. Dit verklaart ook de toename van het eigen vermogen. Tenslotte: de omvang van de voorzieningen is ten opzichte van vorig jaar nauwelijks gewijzigd. .

Omschrijving (Bedragen x € 1,0 miljoen) Activa (minus voorzieningen) Eigen vermogen Langlopende schulden Kortlopende schulden

31dec05

31dec06

153

184

88 50 15

101 47 36

EXPLOITATIE per programma in cijfers De tabel laat zien hoe het nadelig saldo per programma is opgebouwd. De programma’s Hoogeveen Werkt en Leert hebben een hoog dekkingspercentages door eigen baten. Reden: hier zijn aanzienlijke doeluitkeringen in het geding. Hoogeveen Leeft heeft een hoog bedrag aan eigen heffingen en prijzen (uit kostendekking afvalverwijdering en rioleringen). Het hoge dekkingspercentage van Hoogeveen Ontwikkelt wordt voor verreweg het grootste deel verklaard door de grondexploitatie.

Programma (Bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

H O O G E V E E N

25.905 26.287 16.223 12.884 8.103 22.501 5.039 8.307 3.545

18.631 18.710 9.577 2.270 1.175 11.526 816 2.233 203

ONTWIKKELT WERKT LEEFT ZORGT ONTSPANT LEERT BESTUURT BEREIKBAAR VEILIG

Dekking

72% 71% 59% 18% 15% 51% 16% 27% 6%

Bijdrage uit RESERVES Eindsaldo

Saldo

-7.274 -7.577 -6.646 -10.614 -6.928 -10.975 -4.223 -6.074 -3.342 -63.653

256 381 399 49 132 1244 295 108 2.864

-7.018 -7.196 -6.247 -10.565 -6.796 -9.731 -4.223 -5.779 -3.234 -60.789

ONVOORZIENE UITGAVEN

-

BIJDRAGE AAN BEDRIJFSVOERING UIT RESERVES

-

942

942

76.206

1.206

77.412

12.553

5.012

17.565

OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Eindstanden

12

Jaarverslag en jaarrekening 2006 EXPLOITATIE per programma in beeld

bedragen x € 1.000

Programma Hoogeveen Leert heeft het hoogste nadelige saldo, direct gevolgd door Hoogeveen Zorgt. Hoogeveen Veilig heeft het laagste nadelige saldo(zie ook voorgaande tabel).

0 -2000 -4000 -6000 -8000 -10000 -12000

Een paar cijfers uitgelicht De boekwaarde van de investeringen is opgelopen met € 4,0 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door aanzienlijke investeringen in de Brede School Zuid en de trekkenwand in De Tamboer en door de gewijzigde verantwoording van door derden toegezegde bijdragen (worden op de balans niet meer in mindering gebracht op de investering, maar verantwoord als nog te ontvangen bedrag). Daartegenover staan extra afschrijvingen. De bestemmingsreserves zijn toegenomen door toevoeging van het resultaat van 2005. Omschrijving (Bedragen x € 1,0 miljoen)

Boekwaarde investeringen, exclusief gronden (per 31 december) Kapitaallasten Exploitatieomzet Algemene reserves (per 31 december) Bestemmingsreserves (per 31 december) Voorzieningen (per 31 december)

2005

2006

98 17 123 13 63 11

102 12 129 14 69 12

13

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Verdeling LASTEN en BATEN op hoofdlijnen LASTEN De overdrachtsuitgaven, de salarissen en de kapitaallasten, samen 54% liggen grotendeels vast door aangegane verplichtingen. De grondexploitatie veroorzaakt 15% van de lasten.

Overige lasten 29%

Kapitaallasten 9% Salariskosten 20%

Grondexploitatie 15% Storting reserves 2%

Overdrachten 25%

BATEN Onderstaande grafieken laten zien dat we voor 47% van de inkomsten afhankelijk waren van het Rijk, te weten het gemeentefonds en doeluitkeringen (vermeld onder overdrachten). Het aandeel van de eigen heffingen bedraagt 15%. Uit de grondexploitatie wordt 10% van de baten gegenereerd

Overige baten 23%

Gemeentefonds 28%

Grondexploitatie 10% Onttrekking reserves 5%

Overdrachten 19%

Eigen Heffingen 15%

14


Programma

KERNGEGEVENS De kerngegevens geven een beeld van de sociale en fysieke structuur van de gemeente

1 januari

2004 2005 werkelijk werkelijk

2006 raming

2006 werkelijk

SOCIALE STRUCTUUR Leeftijdsopbouw bevolking: van 0-19 jaar van 20-64 jaar van 65 jaar en ouder Totaal

13.483 31.871 8.355 53.709

13.425 32.025 8.480 53.930

13.400 32.200 8.500 54.100

13.358 32.210 8.621 54.189

Autochtonen Allochtonen

48.706 5.003

48.791 4959

49.100 5.000

49.191 4.998

Totaal Alleenstaand Totaal gezinshoofden Totaal gezinsleden Totaal

53.709

53.930

54.100

54.189 6.509

53.709

53.930

54.100

54.189

1.120

1.100

1.110

1.162

1.111,53 894,52 1.309,46 2.239,22 473,49 764,17 740,46 823,89 764,11 2.134,03 199,14 606,37 876,55

1.111,53 894,52 1.309,46 2.239,22 473,49 764,17 740,46 823,89 764,11 2.134,03 199,14 606,37 876,55

1.111,53 894,52 1.309,46 2.239,22 473,49 764,17 740,46 823,89 764,11 2.134,03 199,14 606,37 876,55

1.111,53 894,52 1.309,46 2.239,22 473,49 764,17 740,46 823,89 764,11 2.134,03 199,14 606,37 876,55

12.936,94

12.936,94

12.936,94

12.936,94

21.572 1.187 227 22.986

21.867 1.232 228 23.327

22.100 1.232 228 23.560

22.023 1.221 230 23.474

Aantal uitkeringsgerechtigden FYSIEKE STRUCTUUR Oppervlakte (in ha.) Hoogeveen Fluitenberg Elim Hollandscheveld Noordscheschut Nieuwlande Nieuweroord Tiendeveen Stuifzand Pesse Zuideropgaande Nieuw Moscou Industriegebied Verspreid gebied Totaal oppervlakte (in ha.) Woningen Wooneenheden/bijzondere woongebouwen Recreatiewoningen Totaal woonruimten

15


16


Inleiding

ORGANISATIESTRUCTUUR In dit onderdeel staat de samenstelling van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Daarbij is de portefeuilleverdeling van het college vermeld. Voor de ambtelijke organisatie zijn gegevens van de directie en de afdelingen opgenomen.

GEMEENTERAAD Fracties

Leden

PvdA CDA VVD Christen Unie Gemeentebelangen GroenLinks

10 8 5 4 3 1

Griffier: J.P. Wind Griffier van de gemeenteraad Secretaris van het Presidium Hoofd van de Griffie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Burgemeester W.P.M. Urlings Programma’s * Hoogeveen bestuurt * Hoogeveen veilig Middelen * Bedrijfsvoering Projecten * Acquisitie bedrijven

Gemeentesecretaris G.H. de Vries Secretaris van B&W Algemeen Directeur

Wethouder W. van der Zwaag Programma’s * Hoogeveen ontwikkelt Middelen * Financiën Projecten * Centrum-Oost * Krakeel * Schoonvelde-Oost * Stadscentrum

Wethouder A. Bargeman Programma’s * Hoogeveen werkt (economische zaken) * Hoogeveen leert * Hoogeveen bereikbaar Middelen * Grondbeleid (uitvoering fysieke structuurvisie) Projecten * Economische structuurvisie * Revitalisering De Wieken * DOP Nieuwlande

Wethouder K. Smid Programma’s * Hoogeveen werkt (sociale zaken) * Hoogeveen ontspant * Wijk- en Dorpsgericht Werken

Wethouder A. Poutsma-Jansen Programma’s * Hoogeveen zorgt * Hoogeveen leeft * Dienstverlening

17

Jaarverslag en jaarrekening 2006 AMBTELIJKE ORGANISATIE

DIRECTIE

DIRECTEUREN

Gemeentesecretaris + algemeen directeur, tevens hoofd Concernstraf en Projectenbureau

G.H. de Vries

Directeur bedrijfsvoering

Vacature

Concernstaf Projectenbureau

AFDELINGEN

MANAGERS

Advies

Mw. I. Scholing

Administratieve dienstverlening

Mw. K. Speekhout

Facilitaire dienstverlening

J. Rijsdijk

Gemeentewinkel

Mw. E.A.A. Weerts

Ruimte

P. Wiekeraad

Ingenieursbureau

H.G.J. Mein

Mens & Werk

E. Hoekstra

Wijk- en Dorpsbeheer

R.J. Kramer

Veiligheid

I. Kortleven

18


HOOGEVEEN ONTWIKKELT

Programma

Het programma omvat het gemeentelijk aandeel in het ontwikkelen en herstructureren van gebieden en het gemeentelijk aandeel in het faciliteren van vastgoedinvesteringen Programmahouder: W. van der Zwaag

Het programma Hoogeveen Ontwikkelt omvat de volgende producten: Nummer 810 820 821 822 823 830 922

Product Ruimtelijke ordening(bestemmingsplannen) Woningexploitatie/woningbouw Stedelijke vernieuwing/stads- en dorpsv. Bouwvergunningen Overige Volkshuisvesting Grondexploitatie Algemene baten en lasten

19


Hoofddoelstelling • De kwaliteiten van het onroerend goed en van de ongebouwde omgeving voldoen aan de gebruikseisen van de inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente Hoogeveen. • Er zijn voldoende voorwaarden voor ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden voor wonen en werken. Prioriteiten 1. Behoud van de kwaliteiten van het landschap, de dorpen en de stad. 2. Transformatie van bestaande gebieden in het buitengebied, bij de dorpen en in de stad. Kwalitatieve doelstellingen 1. Verbeteren van de kwaliteiten met betrekking tot de gebruiks-, de belevings-, en de toekomstwaarde van de kern, het landelijk gebied en de dorpen 2. Vraag en aanbod van alle doelgroepen en op alle segmenten van de woningmarkt beter op elkaar afstemmen 3. Verbeteren van de fysieke leefomgeving in samenhang met en gecombineerd met het versterken van de sociale structuur 4. Het verbeteren van de tijdige beschikbaarheid van nodige gronden en andere onroerende eigendommen voor gemeentelijk ruimtelijk beleid 5. Het verbeteren van de optimalisatie van grondexploitaties binnen de daarvoor bestuurlijk gegeven kaders Kwantitatieve doelstellingen 1. De waardering voor Hoogeveen als gemeente om in te leven komt in 2010 uit op gemiddeld 7,0 2. De waardering voor Hoogeveen als gemeente om in te wonen komt in 2010 uit op gemiddeld 7,0 3. De waardering voor Hoogeveen als gemeente om in te werken komt in 2010 uit op gemiddeld 7,0 4. De waardering voor Hoogeveen als gemeente om in te recreëren komt in 2010 uit op gemiddeld 7,0 5. De gemiddelde wachttijd op een sociale huurwoning ligt per 2010 op 24 maanden 6. Tot 2010 worden per jaar gemiddeld (netto) 250 nieuwbouw woningen (zowel huur als koop) aan de woningmarkt toegevoegd, waarvan 90 generatiebestendige woningen 7. In december 2009 zijn alle doelstellingen zoals ze zijn geformuleerd in het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) voor stedelijke vernieuwing uitgevoerd en is een controlrapport opgesteld 8. Het aantal ha beschikbare bouwgrond voor wonen en werken in overeenstemming met de behoefte Prestatie-indicatoren 1. Waardering van de inwoners voor Hoogeveen als gemeente om te leven 2. Waardering van de inwoners voor Hoogeveen als gemeente om te wonen 3. Waardering van de inwoners voor Hoogeveen als gemeente om te werken 4. Waardering van de inwoners voor Hoogeveen als gemeente om te recreëren 5. Gemiddelde wachttijd op een sociale huurwoning 6. Jaarrekening/Jaarverslag 7. Controlrapport MOP (december 2009) 8. Aantal ha bouwgrond beschikbaar voor woningen in de eerstvolgende periode van vijf jaar 9. Behoefte aan bouwgrond voor woningbouw in de eerstvolgende periode van vijf jaar 10. Aantal ha bouwgrond beschikbaar voor bedrijven in de eerstvolgende periode van vijf jaar 11. Behoefte aan bedrijventerrein in de eerstvolgende periode van vijf jaar Beleidsdocumenten Welstandsnota Meerjarenontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing 2005-2009 Nota Wonen 2005-2015 Perspectiefnota Detailhandelsstructuurvisie Structuurvisie

20

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Projecten Krakeel Centrumgebied Krakeel Stationsgebied Buitenvaart II (incl. Riegmeer) Schoonvelde-Oost Centrum-Oost Herziening Buitengebied-Noord WoZoCo Bilderdijklaan Woonplan Overdracht woonwagens Erflanden DOP Nieuwlande WAT HEBBEN WE BEREIKT ? Algemeen In 2006 is gestart met programmasturing en het opstellen van het programmaplan. Nadenken over de toekomst, waar willen we heen en wat willen we bereiken op lange, middellange en korte termijn op het gebied van wonen, omgevingskwaliteit en ruimtelijke inrichting. In het programmaplan hebben we hierover nagedacht en in de komende voorjaarsnota zijn hier de resultaten van te zien. Naast nadenken over de toekomst, zijn we in 2006 natuurlijk ook doorgegaan en gestart met concrete projecten met grote en kleine successen. Gestart zijn we met het project uitbreiding van de dorpen en visievorming op het stadscentrum. Twee projecten waar de burgers van Hoogeveen en omstreken profijt van krijgen. Deze projecten bevinden zich nog in de definitiefase. Andere projecten die al wat verder ontwikkeld zijn, zijn het project stationsgebied en centrumgebied Krakeel. Voor beide projecten zijn er afspraken gemaakt die een belangrijke bijdrage leveren aan de voortgang van deze projecten. Voor centrumgebied Krakeel is overeenstemming bereikt over de financiering van het gehele centrumplan. Voor het stationsgebied is overeenstemming bereikt met projectontwikkelaars over de ruimtelijke invulling en de kwaliteit van het stationsgebied. WOP Krakeel, Schoonvelde-Oost en Buitenvaart II zijn projecten die zich in de uitvoeringsfase bevinden. Hoogtepunt voor het project Buitenvaart II is het vaststellen van het bestemmingsplan door de provincie en de aankopen van de laatste gronden van de Turbine zodat deze helemaal aangelegd kan worden. In Krakeel is de oplevering van het Meteorengebied als hoogwaardig woonmilieu een hoogtepunt geweest in 2006 en voor Schoonvelde-Oost het afronden van de inrichtingswerkzaamheden van Molenwiek 2 en 3. De discussie over de kwaliteit van de bebouwde omgeving speelt zich af binnen Hoogeveen Ontwikkelt. Naar aanleiding van de structuurvisie is een kwaliteitsteam opgericht en zijn in 2006 de nodige discussies binnen de organisatie gevoerd over de kwaliteit die Hoogeveen moet hebben. In 2007 gaan we enthousiast door met het voorbereiden en realiseren van kwalitatief goede plannen om van Hoogeveen een nog aantrekkelijkere stad te maken! Prestatie-indicatoren 1. Waardering van de inwoners voor Hoogeveen als gemeente om te leven 2. Waardering van de inwoners voor Hoogeveen als gemeente om te wonen 3. Waardering van de inwoners voor Hoogeveen als gemeente om te werken 4. Waardering van de inwoners voor Hoogeveen als gemeente om te recreëren (koopstad, gezelligheid, uitgaan, sport)

21


W aardering strategische beleidsvelden

(bron: omnibusenquete)

7,4 7,2 7 6,8 6,6 6,4 6,2 6 5,8 5,6

Wonen

Werken

Koopstad

Gezelligheid

Uitgaan

Sport

2000

7,24

7,04

6,85

6,05

6,51

7,35

2003

7,22

6,73

6,68

5,73

6,38

7,28

2004

6,97

6,67

6,68

5,87

6,31

7,23

2005

7,01

6,77

6,82

5,98

6,42

7,27

5. gemiddelde wachttijd sociale huurwoning Geen gegevens beschikbaar 8. Aantal ha bouwgrond beschikbaar voor woningen in de eerstvolgende periode van vijf jaar Plangebied Totaal Erflanden 46.273 Elim ZW 751 Hollandscheveld 16.868 Nieuwlande 3222 67.114

2007 27.083 751 10.500 3222

2008 14.990

2009 4.200

6368

beschikbare kavels wonen per 1-1 2007 3222

Erflanden 16.868

Elim ZW

Hollandscheveld

751 46.273

Nieuwlande

22

Jaarverslag en jaarrekening 2006 9. Behoefte aan bouwgrond voor woningbouw voor de periode van vijf jaar Geen gegevens beschikbaar 10. Aantal ha bouwgrond beschikbaar voor bedrijven in de eerstvolgende periode van vijf jaar Plangebied Noord B Noord B Oost BV I BV II/ DOC BV II/ Turbine BV II/ Riegmeer

Nog te verkopen in m2 per 1-1 69.986 64.646 324.303 18.044 34.096 703.035

2007 25.196 58.295 120.000 18.044 8.524

2008 39.823 6.351 100.000 8.524

2009 4.967

2010

90.000

14.303

8.524

8.524

2011

Nog te verkopen industriegrond in m2 per 1-1 2007 69.986 64.646

Noord B Noord B Oost BV I 324.303

BV II/ DOC

703.035

BV II/ Turbine 18.044

BV II/ Riegmeer

34.096

11. Behoefte aan bedrijventerreinen in de eerstvolgende periode van vijf jaar Geen gegevens beschikbaar Andere indicatoren 1. Verkoop bedrijventerrein Tot en met december 2006 is 12,9 ha bedrijventerrein verkocht. Er was geraamd dat we 10 ha bedrijventerrein zouden verkopen. Daadwerkelijke Verwachte uitgifte (t/m 1 uitgifte december) Totale opbrengst gemm. grondprijs per m2 040-Noord A2 6.360 € 190.800 onder vastgestelde grondprijs 060-Noord B 7.522 € 061-Noord B Oost 17.260 16.093 € 685.776 onder vastgestelde grondprijs 063-Buitenvaart I 33.715 40.229 € 2.558.086 conform grondprijsbeleid 064-Buitenvaart II 42.321 66.560 € 1.661.199 conform grondprijsbeleid 100.818 129.242 € 5.095.861

23

Jaarverslag en jaarrekening 2006 2. Verkopen grond woningbouw Met name in Erflanden is grond verkocht, maar ook in Hollandscheveld-Oost en Nieuwlande. Daadwerkelijke Verwachte uitgifte (t/m 1 Uitgifte december) Totale opbrengst 145-Hollandscheveld OOst 7.810 5.707 € 828.184 490- Erflanden 35.090 16.289 € 2.750.058 500- Stadscentrum 1.528 1.015 € 130.976 501- Kanaalweg 1.060 € 1 603- Pesse Esrand 3.831 2.848 € 455.680 608- Nieuwlande Boerdijk 3.025 2.859 € 419.423 51.284 29.778 € 4.584.322

gemm. grondprijs per m2 conform grondprijsbeleid conform grondprijsbeleid conform grondprijsbeleid conform grondprijsbeleid conform grondprijsbeleid conform grondprijsbeleid conform grondprijsbeleid

3. Overige gronden

422-Grittenhof Diverse complexen

Verwachte daadwerkelijke uitgifte uitgifte Totale opbrengst 2.671 1.226 € 41.194 conform grondprijsbeleid 6.384 € 563.760 7.610 € 604.954

24

Jaarverslag en jaarrekening 2006 WAT HEBBEN WE GEDAAN ?

Inspanning 2006

Wat zou er worden gerealiseerd 1. Opstellen van een Projectopdracht visie voor het en plan van stadscentrum aanpak

2. Opstellen van dorpsplannen 3. Actualiseren en maken van op ontwikkeling gerichte bestemmingsplannen 4. Uitvoeren jaarlijks woningbehoefte onderzoek

5. Opstellen convenant prestatieafspraken met woningcorporaties als invulling/uitwerking van het woonplan

Wat is gerealiseerd

Medio 2006 is de projectopdracht en het plan van aanpak “Ontwikkelingsvisie stadscentrum” vastgesteld.

Start Fase 1

Fase 1 van dit project is opgestart en zal begin 2007 worden afgerond met een beslisdocument voor de raad.

Start woonen leefbaarheidsonderzoek

Samen met de woningcorporaties Actium, Domesta en Woonconcept heeft Arcadis opdracht gekregen een woonen leefbaarheidsonderzoek uit te voeren. Eerste resultaten: mei 2007. Doel: meer inzicht krijgen in de vraag naar woningen. Dit onderzoek wordt gebruikt voor: • de woningbouwprojecten in de dorpen • opstellen dorpsplannen • de ontwikkelingvisie Stadscentrum • de ontwikkelingsvisie landelijk gebied • het opzetten van de dorps- en wijkagenda’s in het kader van wijken dorpsgerichtwerken • actualisering bestemmingsplannen Deels gerealiseerd

Dorpsplan Nieuwlande Actualisering volgens uitvoeringsprogramma Uitvoeren aanvullende woningmarkt- c.q. woningbehoefteonderzoeken (op basis nota Wonen 2005 – 2015) Prestatieafspraken met woningcorporaties

Reden afwijking

In 2006 zijn acht plannen in procedure gegaan.

Afstemming van de actualisering van de bestemmingsplannen op deze onderzoeken.

Er is nog geen overeenstemming over het proces bereikt.

Meer tijd nodig voor extern overleg.

25


Inspanning 2006

6. Opzetten/uitbreiden monitoringscyclus t.a.v. de productie en kwaliteit van de woningvoorraad

Wat zou er Wat is gerealiseerd worden gerealiseerd Verfijnen van de Er is een belangrijke stap gezet in het monitoringscyclus opzetten van een woningcartotheek.

Reden afwijking

Monitoren van de We zijn bezig met het analyseren van de Nota Wonen. gemaakte productie als onderdeel van een rapportage voortgang woningbouw. In deze rapportage wordt de daadwerkelijke productie afgezet tegen de uitgangspunten van de Nota Wonen met als doel om te zien of de doelstelling ook gehaald is. Aangezien de ontwikkelingen in de woningvoorraad en de huishoudens in nauw met elkaar samenhangen, wordt de huishoudensontwikeling (omvang bevolking) in deze rapportage meegenomen. Onderzoek uitbreiding taak werkgroep Monitoring

De werkgroep Monitoring bestaat uit medewerkers van de drie grote corporaties en medewerkers van de gemeente. De werkgroep heeft een controlerende taak ten aanzien van de voortgang van de woningbouw (is de bouwproductie gehaald en is deze conform de behoefte / de vraag. Om de woningbouw nog beter te kunnen sturen wordt conform de nota Wonen 2005 2015 nagegaan hoe hieraan een toetsende en adviserende taak vooraf kan worden toegevoegd (voldoen plannen aan het woonbeleid?).

26


Overige inspanningen Welstand De welstandsnota is geëvalueerd en op een aantal punten herschreven en inmiddels vastgesteld WOP Krakeel In 2006 is verder uitvoering gegeven aan het Wijkontwikkelingsplan Krakeel: • Het Meteorengebied is opgeleverd met 32 eigentijdse split-level woningen en 46 appartementen. Hiervan zijn 24 woonzorgappartementen bewoond door cliënten van Vanboeijen en Jannes van der Sleeden. • In het zogenaamde WAP-gebied komen in totaal 85 nieuwe huur- en koopwoningen. Inmiddels is de eerste cluster “De Hoven” met 28 eengezinswoningen, waarvan 11 huurwoningen, opgeleverd. De tweede cluster woningen (met rietendaken) is medio 2007 gereed. Bijzonder aan deze clusters is dat de woningen worden gebouwd op een terp aan het water. • Eind 2006 is een start gemaakt met de aanpassing van de hoofdroute van Krakeel als 30 kmgebied en de herinrichting van het openbaar gebied van de Castor/Pollux/Regulus. Beide deelprojecten zijn begin 2007 afgerond. • Gestart is met de voorbereiding van de aanleg van de fietsbrug over de Hoogeveense Vaart. • In 2006 is het sociaal masterplan voor de wijk Krakeel vastgesteld (basis voor alle daaruit voortvloeiende sociale projecten in de wijk). • Het gesloten dienstenconcept “De sterrendienst” is in 2006 goed op gang gekomen en wordt door een groep vrijwilligers gerund, waarbij inmiddels in een jaar tijd meer dan honderd diensten over en weer zijn geleverd. Centrumgebied Krakeel • In 2006 zijn de voorlopige ontwerpen voor de openbare ruimte en de gebouwen van de Brede School, het Multifunctioneel centrum, het woonservicegebouw en het winkelcentrum in het centrumgebied van Krakeel vastgesteld. • Met de verschillende partners is financiële overeenstemming bereikt over de realisatie van het centrumgebied Krakeel. • Medio 2007 zal worden gestart met de 1e fase, namelijk de bouw van de Brede School en het Multifunctioneel centrum. Stationsgebied Deelgebied A van het Stationsgebied (vm. Alho terrein): • Er is een hernieuwde planning opgesteld vanwege de complexe bodemsanering. Dit betekent dat 2007 hoofdzakelijk wordt besteed aan de sanering, en dat de doortrekking van de Griendtsveenweg waarschijnlijk in 2008 zal plaatsvinden, mits de bodemsanering verloopt zoals dat nu is voorzien. • Met het Samenwerkingsverband Noord Nederland is overleg gestart over een mogelijke verlenging van de subsidietermijn die in 2006 afliep. Dit omdat het project nog niet is afgerond. Stationsplein • Er is overeenstemming bereikt met de marktpartijen over de ruimtelijke invulling van een kwalitatief hoogwaardig stationsplein met een nieuw busstation, Kiss & Ride strook, woningbouw, stadspark, afronding binnenring en vergroting verplaatsing van een nieuw P+R terrein naar het gebied ten noorden van het spoor. • Er zijn hiervoor zijn diverse subsidies met een totale waarde van € 660.000,- toegezegd. • De raad is geïnformeerd over de plannen. • Er is gestart aan het opstellen van een intentie-overeenkomst met de marktpartijen. Momenteel wordt onderhandeld over de inbreng van gronden etc. • De gemeenteraad wordt in het kader van de Voorjaarsnota gevraagd in te stemmen met de voor de plannen benodigde middelen. Buitenvaart II • In 2006 is het bestemmingsplan voor Buitenvaart II vastgesteld en goedgekeurd. Momenteel ligt het plan bij de Raad van State, omdat beroep is ingesteld. Het noordelijk blok van het

27


•

• •

bedrijventerrein is al in werking getreden, zodat zonder verdere procedures bouwvergunningen kunnen worden afgegeven en werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. De gemeente heeft overeenstemming bereikt met een groot aantal grondeigenaren. Dit heeft ervoor gezorgd dat de rest van de zogenaamde 'Turbine' momenteel wordt aangelegd, inclusief een rotonde op de kruising met het Hollandscheveldse Opgaande. Verder wordt gesproken met mogelijke kandidaten om zich te vestigen op de Turbine. De grondprijs voor dit gebied is in overleg met de gemeenteraad naar beneden bijgesteld (zie paragraaf grondbeleid). Er is gewerkt aan de plannen voor de fietsbrug A37; een voorlopig ontwerp is bijna gereed. Tenslotte is de laatste hand gelegd aan de overeenkomst met Rijkswaterstaat om het steunpunt te verplaatsen; dit gebied wordt daarna opgeleverd aan DOC Kaas. De Europese subsidie voor dit project ligt op koers.

Erflanden • Besloten is af te zien van het plan, voor de bouw van zeven appartementgebouwen in het Weidemilieu. In plaats hiervan wil men zeven kavels voor particuliere woningbouw, in een hoog marktsegment ontwikkelen. Een extern bureau heeft opdracht gekregen een beeldkwaliteitplan te maken. De direct omwonenden zijn enthousiast. • Met de bewoners van het Tuinstedelijk milieu is overleg gevoerd over het woonrijpmaken en inrichting van de directe omgeving. Het schoolgebouw/ apotheek/ kinderopvang en (parttime)huisartsenpost is opgeleverd en in gebruikgenomen. • Met de bewoners van het Bosmilieu is intensief overleg gevoerd over woonrijp maken, groenkeuze en planning van werkzaamheden. Buurtbeheer heeft extra inzet gepleegd om bewoning mogelijk te maken tijdens de bouwfase. De voortgang van het project stagneert echter vanwege het uitblijven van een overalakkoord met een externe grondeigenaar/ ontwikkelaar. De oorspronkelijke planning is daarom niet meer haalbaar. Schoonvelde-Oost • De renovatie van de woningen is afgerond, een deel van deze woningen is vervolgens door Woonstichting Domesta aan de bewoners verkocht. • Aan de Bethesdastraat is de bouw van koopwoningen gestart. • Ten noorden van de school wordt een appartementengebouw ontwikkeld, de aanvraag om bouwvergunning wordt weldra ingediend. • De ontwikkellocatie aan de A28 is in onderzoek. • De eerste fase van de revitalisering van het openbaargebied is uitgevoerd. Voor uitvoering van de tweede fase is opdracht verleend. Met de wijkbewoners is overleg over de inrichting van groen en speelplaatsjes. • Binnen het kader van de sociale paragraaf (structuurvisie Schoonvelde-Oost) zijn keukentafelgesprekken georganiseerd, maar ook is een heus seniorenrestaurant geregeld. Dit alles ter versterking van de sociale cohesie en buurtbinding. Centrum Oost • Gekozen is om prioriteit te geven aan met de Verzetsbuurt. Aan de fysieke opgave is de sociale component toegevoegd. • In de Verzetsbuurt is er overleg gevoerd met de buurtbewoners over de inrichting van hun woonomgeving. Eerst voltallig en later per straat, is gesproken over groen, parkeren, wegprofiel en toe te passen materialen. • Een stedebouwkundig bureau verwerkt deze gegevens, samen met de opmerkingen van Woonconcept en gemeente, tot een integraal plan. Woonpark Bilderdijk • Woonpark Bilderdijk is een ontwikkeling van Domesta Woonstichting. • Er is een bestemmingswijziging in procedure gebracht. • Er is gestart met het maken van een inrichtingsplan voor het openbaar gebied rondom het park. Brieven 2004-2006 jaar aantal brieven

2004 734

2005 899

2006 (tot 15-11-06) 655

28

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Opvallende zaken: • De meeste brieven die op de afdeling Ruimte worden behandeld komen van burgers. Ze zorgen elk jaar voor ongeveer 30 % van de brieven. Op de tweede plaats komen brieven van overheidsinstanties. • Het aantal brieven van overheidsinstanties is de afgelopen drie jaar toegenomen van 13,1 % in 2004 tot 26,5 % in 2006. Dit is op de volgende manier te verklaren. In 2005 en 2006 zijn er meer en ook aantal omvangrijke bestemmingsplannen in procedure gebracht dan ten opzichte van 2004. Gevolg is meer vooroverlegreacties vanuit de diverse overheidsinstanties. Planschadeverzoeken 2005 Ingekomen Afgehandeld Toegekend Afgewezen/ nib Toegekende bedragen Advieskosten

2006 22 26 18 8

19 24 22 2

€ 75.900

€ 131.635

€ 29.740

€ 22.580

De bovenstaande gegevens hebben zowel betrekking op planschade die ten laste van het budget planschade als de grondexploitaties wordt gebracht. Bouwvergunningen Woningkwaliteit

Realisatie

2002 Bouwvergunningen (afgegeven): - waarvan met art. 15 WRO - waarvan met art. 17 WRO - waarvan met art. 19 WRO, lid 1 - waarvan met art. 19 WRO, lid 2 - waarvan met art. 19 WRO, lid 3 Bouwvergunningen (binnengekomen) Gebruiksvergunningen (verleend) Sloopvergunningen ontvangen Sloopvergunningen verleend Sloopmeldingen ontvangen Aanvragen vangnetregeling IHS

901

2003 625

2004 638

2005 674 47 19 52 104 756 56 63 37 3 428

2006 708 43 23 1 58 88 725 29 28 4

Daarnaast is een extra inspanning gedaan om de achterstanden weg te werken. Dit heeft er toe geleid dat het bestand aan bouwaanvragen weer relatief “schoon” is. Startersleningen De startersregeling is uitvoerig geëvalueerd. De evaluatie heeft duidelijk gemaakt wat de effecten van de regeling op de doelgroep zijn. De startersregeling wordt nu verbeterd om nog beter afgestemd te zijn op de wensen uit de markt. Prestatienormering (volkshuisvesting) Er is geen beslag op het beschikbare budget van € 14.000,-- gelegd in het kader van prestatienormering. Op dit moment zijn niet alle gegevens van het ministerie VROM beschikbaar. Het is dus mogelijk dat er nog een heffing komt over de verhuisbewegingen in 2006 in verband met het overschrijden van de aftoppingsgrens in relatie tot de toegekende huurtoeslag aan senioren.

29

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Productie van woningen 2005 Nieuwbouw incl overige toevoeging Sloop incl overige afname Netto productie 192

Woningproductie Planning 1e kw 2e kw 2006 380 82 121 36

54

4

3e kw

4e kw

120

66

Totaal 2006 388

1

24

83 305

De netto toevoeging van woningen aan de voorraad ligt aanmerkelijk hoger dan in 2005. Ook ligt de productie boven de gewenste toevoeging van 250 woningen per jaar in het kader van de beheerste groei. Stedenbouwkundige inspanningen Planontwikkeling en groenplanuitwerkingen project Revitalisering Wieken/ Hart van de Wieken Elim Zuidwest Stationsgebied Zuid Centrum Oost Erflanden Hollandscheveld Oost Bentinckspark Fluitenberg, begraafplaats Raadhuisplein

omschrijving herinrichting Dr. A. Philipsstraat en A.G. Bellstraat uitbreidingsplan woningbouw nadere stedenbouwkundige uitwerking van gebiedsdelen stedenbouwkundige begeleiding van de revitalisering nieuwe uitwerking Weidemilieu, locatie appartementenflats heruitwerking uitbreidingsplan op onderdelen concept voor herontwikkeling sportpark Voorlopig Ontwerp nieuwe begraafplaats afgerond Definitief Ontwerp grotendeels gereed herinrichting groengebied

Ontwikkelgesprekken De ontwikkelingsgesprekken vinden veelal plaats als gevolg van particuliere initiatieven die een stedenbouwkundige of landschappelijke impact hebben. Doel van de gesprekken: de initiatieven te ondersteunen, te begeleiden en in te bedden in gemeentelijk beleid. project TVM-locatie Centrumgebied de Waal

omschrijving stedenbouwkundige begeleiding planontwikkeling Voormalige LTS-locatie, ruimtelijke planbegeleiding planbegeleiding appartementenbouw

30

Jaarverslag en jaarrekening 2006 WAT HEEFT HET GEKOST ? EXPLOITATIE Omschrijving producten (bedragen x € 1.000)

Rekening 2005

Begroting 2006 voor wijziging

Begroting 2006 na wijziging

Rekening 2006

Lasten 810 Ruimtelijke ordening(bestemmingsplannen) 820 Woningexploitatie/woningbouw 821 Stedelijke vernieuwing/stads- en dorpsv. 822 Bouwvergunningen 823 Overige Volkshuisvesting 830 Grondexploitatie 922 Algemene baten en lasten Totaal lasten

1.376 678 2.629 4.017 0 17.164 0 25.864

1.091 426 1.859 1.776 0 24.285 28 29.465

1.091 426 3.310 1.776 0 24.325 27 30.955

1.064 569 1.942 1.941 0 20.389 0 25.905

Baten 810 Ruimtelijke ordening(bestemmingsplannen) 820 Woningexploitatie/woningbouw 821 Stedelijke vernieuwing/stads- en dorpsv. 822 Bouwvergunningen 823 Overige Volkshuisvesting 830 Grondexploitatie 922 Algemene baten en lasten Totaal baten

125 741 1.673 436 1.398 23.979 0 28.352

15 127 0 71 1.249 24.176 0 25.638

15 127 0 71 1.249 24.176 0 25.638

30 626 701 341 1.546 15.387 0 18.631

970 980 980 990

-2.489 886 -3.158 -4.760

3.827

5.317

-1.251 2.576

-2.756 2.561

7.274 511 -767 7.018

Gerealiseerd resultaat voor bestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming

31


32


HOOGEVEEN WERKT

Programma

Het programma omvat de dienstverlening aan ondernemers, de zorg voor het vestigingsklimaat voor ondernemers, de zorg voor de warenmarkt, de toeleiding naar werk, het verstrekken van bijstandsuitkeringen en het bestrijden van armoede. Programmahouders: A. Bargeman (Econmische Zaken) K. Smid (Sociale Zaken)

Het programma Hoogeveen Werkt omvat de volgende producten: Nummer 310 340 610 611 612 614 922

Product Handel, ambacht, economische zaken Agrarische productie en ontginning Bijstandverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorziening vanuit het Rijk Gemeentelijk minimabeleid Algemene baten en lasten

33


Hoofddoelstelling • Alle inwoners die tot de beroepsbevolking behoren, hebben werk Prioriteiten 1. Vergroten van de werkgelegenheid door samenwerking met de gevestigde bedrijven en door het aantrekken van nieuwe bedrijven 2. Vergroten van de participatiegraad op de arbeidsmarkt van vrouwen 3. Kansrijke volwassenen en jongeren beter ondersteunen bij het vinden van werk Kwalitatieve doelstellingen 1. Meer ondersteunen en meer stimuleren van uitkeringsgerechtigden, zodat zij zo spoedig mogelijk terugkeren op de arbeidsmarkt en in hun eigen levensonderhoud voorzien 2. Verbeteren afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 3. Versterken/vergroten van de arbeidsmarkt 4. Verminderen van sociaal isolement als gevolg van werkloosheid (maatschappelijke participatie) Kwantitatieve doelstellingen 1. Gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking in de gemeente is in 2010 gelijk aan het Drents gemiddelde 2. Eind 2008 zijn alle jongeren (t/m 25) die binnen het bereik van de gemeente liggen, geschikt voor participatie op de arbeidsmarkt (participatiegeschiktheid 80%) 3. Het percentage van de jongeren (t/m 25) dat deelneemt aan het arbeidsproces, is eind 2010 minimaal gelijk aan het gemiddeld percentage voor alle leeftijden. Prestatie-indicatoren 1. Gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking gemeente Hoogeveen 2. Gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking in Drenthe 3. Participatiegeschiktheid jongeren (binnen het bereik van de gemeente) in de gemeente Hoogeveen per 31 december 4. Arbeidsparticipatie beroepsbevolking 16 t/m 25 jaar per 31 december 5. Arbeidsparticipatie beroepsbevolking per 31 december Bestaande Beleidsdocumenten Werk voorop! Beleidsprioriteiten 2005 Beleidsnotitie gemeentelijk armoedebeleid Beleidsnotitie integrale schuldhulpverlening Nota economisch beleid Acquisitienota Beleidsplan werk en Inkomen Projecten Bedrijfsverzamelgebouw Implementatie Wet Werk en Bijstand WAT HEBBEN WE BEREIKT ? Algemeen De economische situatie in Hoogeveen is hoopgevend. We zien een dalende werkloosheid en het aantrekken van de bedrijvigheid. Het ondernemersvertrouwen herstelt zich. Dit komt ook tot uiting in de daadwerkelijke grondverkopen in 2006: Ca. 13 ha. Op dit punt zijn we ook voor 2007 optimistisch gelet op de afgesloten deals. We zien het ook aan de daling van het aantal bijstandsgerechtigden van 1.160 tot ca. 1.000. Het aantal werkzoekenden is in 2006 gedaald van ca. 3.000 naar 2.500. Al met al gunstige berichten over de economie en de uitwerking daarvan op de beroepsbevolking. Het is van belang om de ingezette gunstige ontwikkelingen nu door te trekken in 2007.

34

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Op operationeel vlak hebben we in 2006 een aantal mooie resultaten behaald. Zo scoren we goed met het Project “Zodat het netwerk”. Landelijk krijgen we veel bijval voor deze samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs. De samenwerking binnen de SUWI-keten (met het CWI en het UWV) krijgt steeds meer vorm en inhoud. Zowel aan de poort als op het punt van werkgeversbenadering zijn flinke stappen gezet. In 2007 ronden we de voorbereidingen van deze samenwerking af met de formele start van het BVG en de werkgeversbenadering daarin. Het aantal startende ondernemers dat begeleidt wordt door het STIB (Starters in Business) was in 2006 ongekend hoog.27 ondernemers zijn gestart en draaien allemaal nog. Prestatie-indicatoren Deze zijn momenteel nog niet beschikbaar. Wel beschikbaar zijn: Wet Werk en Bijstand, overzicht cliënten per maand in 2006 en januari 2007(stand 17-1-2007)

WWB klanten per maand 1200

1000

800

600

400

200

0

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

WWB 2007

1003

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

WWB 2006

1162

1159

1150

1142

1124

1114

1104

1085

1080

1069

1040

1028

Toelichting De algemene tendens in 2006 is, dat het aantal cliënten in 2006 snel is afgenomen.

Verdeling cliënten van WWB, IOAW en IOAZ naar leeftijd(stand 17-1-2007)

35


250 200 150 100 50 0

16 t/m 23 t/m 31 t/m 41 t/m 51 t/m 58 t/m 22 jaar 30 jaar 40 jaar 50 jaar 57 jaar 64 jaar

65 +

WWB

59

177

242

243

125

121

36

IOAW

0

0

0

0

2

38

0

IOAZ

0

0

0

0

2

8

0

36

Jaarverslag en jaarrekening 2006 WAT HEBBEN WE GEDAAN ? Inspanning 2006 Realisatie van een ambassadeursnetwerk gelieerd aan accountmanagement

Wat zou er worden gerealiseerd Zie inspanning

Wat is gerealiseerd

Reden afwijking

Het ambassadeursnetwerk burgemeester heeft in 2006 vorm en inhoud gekregen. Resultaat: de betrokkenen voelen zich daadwerkelijk ambassadeur van Hoogeveen. Maar nog veel belangrijker ze gebruiken hun netwerk om Hoogeveen op een positieve manier uit te dragen Start realisatie BVG Plan van aanpak voor Vanaf de invoering van de wet de daadwerkelijke Structuur Uitvoering Werk en fysieke start van het Inkomen (SUWI), heeft de gemeente BVG Hoogeveen vanuit Sociale Zaken ingezet op het integraal uitvoeren van de reïntegratie van haar klanten. Samen met de ketenpartners, CWI en UWV, zijn de plannen nu zo ver uitgewerkt, dat er daadwerkelijk in 2007 een BVG gerealiseerd kan worden. Inzet hierbij is om de werkprocessen van de drie genoemde organisaties integraal uit te voeren. Bedoeling is om het komende jaar het gebouw aan de Eisenhouwerlaan, waar CWI en UWV reeds gevestigd zijn, dusdanig te verbouwen dat de geheel Sociale Zaken er na de zomer ook kantoor kan houden. Uitvoering plan van Ombouw idee tot In 2006 is gestart met de aanpak reïntegratie in gezamenlijke ontwikkeling van een gezamenlijke de profit sector werkgeversbenadering werkgeversbenadering door met de ketenpartners Gemeente, CWI, UWV en Alescon. CWI en UWV alsmede Deze wg-benadering moet in 2007 Alescon voluit gaan. De bevindingen van dit "werkgeversteam" kunnen mogelijk aanleiding geven tot beleidsacties. Gekozen is dus voor een meer uitdagende aanpak die beter aansluit bij de vraag.

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) Op 1 januari 2006 is de nieuwe wet WIA in werking getreden. We verwachten de eerste gevolgen daarvan in de vorm van extra instroom voor de WWB vanaf 2008. Het ministerie heeft aangekondigd de financiële effecten mee te nemen in de macrobudgetten van de WWB. De komende periode zal worden benut om beter zicht te krijgen op aard en omvang van de instroom en om verdere prognoseen monitortechnieken te ontwikkelen om de financiële effecten voor gemeente Hoogeveen in beeld te krijgen. Nieuwe ziektekostenverzekering Op 1 januari 2006 is het nieuwe zorgstelsel van start gegaan. Er zijn weinig gevolgen geweest voor het collectieve ziektekostenverzekeringscontract.

37


Rekening 2005



Rekening 2006

Lasten 310 Handel, ambacht, economische zaken 340 Agrarische productie en ontginning 610 Bijstandverlening 611 Werkgelegenheid 612 Inkomensvoorziening vanuit het Rijk 614 Gemeentelijk minimabeleid 922 Algemene baten en lasten Totaal lasten

1.503 0 14.473 6.530 1.123 1.859 0 25.487

1.080 0 15.174 6.020 1.269 2.329 28 25.900

1.345 0 15.174 6.020 1.269 2.329 3 26.140

1.244 7 15.376 6.512 850 2.298 0 26.287

Baten 310 Handel, ambacht, economische zaken 340 Agrarische productie en ontginning 610 Bijstandverlening 611 Werkgelegenheid 612 Inkomensvoorziening vanuit het Rijk 614 Gemeentelijk minimabeleid 922 Algemene baten en lasten Totaal baten

938 -4 11.989 4.898 1.126 6 0 18.954

304 2 12.568 3.975 1.169 8 0 18.026

304 2 12.568 3.975 1.169 8 0 18.026

285 0 12.522 4.909 912 82 0 18.710

6.534

7.874

-49 6.485

7.874

8.114 129 -369 7.874

7.577 131 -512 7.196

970 980 980 990


38


HOOGEVEEN LEEFT

Programma

Het programma omvat de zorg voor de natuur en milieu, het beheer van de openbare ruimte en de zorg voor de afvoer van afvalwater, hemelwater en afvalstoffen. Programmahouder: A. Poutsma-Jansen

Het programma Hoogeveen Leeft omvat de volgende producten: Nummer 550 560 721 722 723 725 726 922

Product Natuurbescherming (Spaarbankbos) Openbaar groen en openluchtrecreatie Afvalverwijdering (reiniging) Riolering en waterzuivering (GRP) Milieubeheer Baten reinigingsrechten&afvalstoffenheff Baten rioolrechten Algemene baten en lasten

39


Hoofddoelstelling • Een gezonde en schone leefomgeving met goede recreatieve voorzieningen Prioriteiten 1. Instandhouding van een schone en gezonde leefomgeving Kwalitatieve doelstellingen 1. Verbeteren van de leefomgeving van de inwoners door het verminderen van milieugevaar, schade en/of -hinder 2. Verbeteren van de leefomgeving van de inwoners door het verminderen van de milieubelasting door het gescheiden inzamelen van herbruikbaar huishoudelijk afval tegen zo laag mogelijke kosten 3. Vergroten van de mogelijkheden van de inwoners om zelf bij te dragen aan een betere leefomgeving door het verbeteren en vermeerderen van een duurzaam en efficiënt gebruik van grondstoffen en energie 4. Verbeteren van de leefomgeving door een planmatiger beheer van de openbare ruimte Kwantitatieve doelstellingen 1. In 2010 zijn er geen acute knelpunten in de waterkwaliteit, in de vorm van vissterfte, stank en botulisme 2. Per jaar wordt minimaal 1% hemelwater afgekoppeld van het bestaand verhard oppervlak. (20% in 2020 gerealiseerd) 3. In 2012 is de gemeentelijke taakstelling voor gescheiden inzameling van huishoudelijk afval volgens het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) gehaald 4. In 2010 wordt 8% van de energie in de gemeente Hoogeveen duurzaam opgewekt Prestatie-indicatoren 1. Aantal malen vissterfte, stank en botulisme per jaar 2. Jaarlijks afgekoppeld oppervlak bestaande verharding als percentage van het totaal verhard oppervlak in de gemeente 3. Jaarrekening/Jaarverslag 4. Contract met Rendo 5. Contract met Area Beleidsdocumenten Milieubeleidsplan (in voorbereiding) Waterplan Gemeentelijk Rioleringsplan Waterplan Klimaat- en Dubobeleidsplan en uitvoeringsplan WAT HEBBEN WE BEREIKT ? Algemeen Het programma Hoogeveen Leeft was nodig aan herijking toe. In 2006 is een start gemaakt met programmasturing. Dit heeft er toe geleid dat in de programma- en productenbegroting 2007 – 2010 de doelstellingen en inspanningen van het programma Leeft enigszins zijn aangepast en meetbaar zijn gemaakt. In 2007 zal het programma verder worden aangepast en zullen de (hoofd)doelstellingen, prioriteiten en projecten worden aangepast. De in 2006 gedane inspanningen hebben een bijdrage geleverd aan zowel de kwalitatieve als kwantitatieve doelstellingen. Aangezien de kwalitatieve doelstellingen nog niet voldoende SMART zijn gedefinieerd, kan onvoldoende worden aangegeven wat de exacte bijdrage in 2006 is geweest. De kwantitatieve doelstellingen bestrijken een periode tot 2010. Ook hiervoor geldt dat deze doelstellingen onvoldoende SMART zijn geformuleerd waardoor niet goed valt aan te geven wat de inspanningen in 2006 exact hebben opgeleverd. De prestatie-indicatoren bieden echter wel inzicht in beoogde en behaalde prestaties.

40

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Prestatie-indicatoren Prestatie-indicator Aantal malen vissterfte, stank en botulisme per jaar

Jaarlijks afgekoppeld oppervlak bestaande verharding als percentage van het totaal verhard oppervlak.

In 2012 is de gemeentelijke taakstelling voor gescheiden inzameling van huishoudelijk afval volgens het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) gehaald In 2010 wordt 8% van de energie in de gemeente Hoogeveen duurzaam opgewekt.

Wat zou er worden gerealiseerd In 2010: geen acute knelpunten in waterkwaliteit, in de vorm van vissterfte, stank en botulisme

Per jaar wordt minimaal 1% hemelwater afgekoppeld van het bestaand verhard oppervlak.

Wat is gerealiseerd

Reden afwijking

In 2006 heeft er gedurende een korte periode in de zomer vissterfte voorgedaan (Zuiderpark en vijvers Van Limburg Stirumstraat) als gevolg van riooloverstorten (heftige regenval na een zeer droge periode) Gedurende die warme en droge periode heeft zich zeer beperkt eendensterfte voorgedaan als gevolg van botulisme De hemelwaterafkoppeling is in 2006 gerealiseerd in Voltastraat, SchoonveldeOost, Zuid (Brede school) en Krakeel.

De maatregelen die voortvloeien uit zowel het Gemeentelijk Rioleringsplan als het Waterplan leveren een bijdrage aan het opheffen van de knelpunten in de waterkwaliteit. De maatregelen staan echter niet op zich en spreiden zich over een groot aantal jaren uit Vanwege de uitvoering van het revitaliseringsplan is enige vertraging ontstaan in de afkoppeling van verhard oppervlak op het industrieterrein De Wieken. Voor 2007 (Hart v/d Wieken) en 2008 (Industrieweg) staan grote afkoppelprojecten ingepland

De taakstelling GFT is gerealiseerd. Voor de overige afvalcomponenten is de verwachting dat de taakstelling in 2012 of eerder is gerealiseerd. Naast de Europese aanbesteding van electra heeft ook de Europese aanbesteding van de gasinkoop plaatsgevonden. In de uitvoeringsplannen zal de taakstelling worden verwerkt.

Overzicht inzameling Huisvuil Gemeente Hoogeveen Area levert deze cijfers. Ze komen in mei 2007 beschikbaar. Voorzover wij nu kunnen overzien zijn er geen opzienbarende afwijkingen te verwachten.

41


Inspanning 2006 1.Vaststellen milieubeleidsplan 2 + 3 Uitvoeren GRP en Waterplan

Wat zou er worden gerealiseerd? Voor 2006 stond de vaststelling van het Milieubeleidsplan gepland Vervanging bestaande riolering

Wat is gerealiseerd

Reden afwijking

Geen vaststelling Milieubeleidsplan

Prioriteit gegeven aan programmaplan

Niet uitgevoerd

De gereserveerde gelden (€ 408.000,--) worden in 2007 z’n totaliteit besteed aan de vervanging van de riolering aan de Van Limburg Stirumstraat.

Verbetering hydraulische capaciteit Hoogeveen Noord en West

Niet uitgevoerd

Is gereserveerd voor verbindingsriool Stationsstraat/Crerarstraat en wacht op ontwikkelingen Stationsgebied

Afkoppelen verhard oppervlak

Afkoppeling heeft plaatsgevonden in Schoonvelde-Oost, deel van de Voltastraat. De resterende gelden worden doorgeschoven naar 2007 (Hart v.d. Wieken) en 2008 (Industrieweg)

Sanering waterbodems bij riooloverstort

Gelden besteed bij uitvoering baggerplan

Opstellen plan van aanpak en uitvoering maatregelen grondwateroverlast

Voor de pilot Wolfsbos is een plan van aanpak opgesteld. Dit plan wordt momenteel vertaald naar een technisch uitvoeringsplan

Opstellen Gemeentelijke afkoppelplan

Opdracht verstrekt aan extern bureau

Herberekening riolering Stuifzand

Doorgeschoven naar 2008

Opstellen afkoppelkansenkaart


Vergroten belevingswaarde stadswateren


Volgens planning GRP wordt herberekening uitgevoerd in 2008

42

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Inspanning 2006 4.Uitvoeren Klimaaten Dubobeleidsplan en uitvoeringsplan

Wat zou er worden gerealiseerd? Gemeentelijk Intern Milieuzorgsysteem

Wat is gerealiseerd

Reden afwijking

Opdracht verstrekt aan extern bureau ter begeleiding van het proces. Concept GIM is gereed. Vaststelling 2007

Liberalisering Project Zon op Scholen is Energiemarkt (elektra) afgerond door het plaatsen van zonnepanelen op een drietal scholen Voorbereidingen zijn gestart voor een energiebesparingsproject in gemeentelijke gebouwen Voorbereidingen zijn gestart voor een uitvoeringsplan Openbare verlichting Voor bereidingen gestart voor TELI (energiebesparing bij huishoudens met een laag inkomen) Liberalisering Energiemarkt (gas)

5.Opstellen plan van aanpak milieucommunicatie 6.Uitwerken strategisch afvalstoffenbeleid i.s.m. NV AREA Reiniging.

plan van aanpak milieucommunicatie

De Europese aanbesteding is afgerond en er is een contract met Essent t/m 31/12/2010. Ondertekening raamovereenkomst en uitvoering projecten 2007 niet uitgevoerd Afhankelijk uitkomsten milieubeleidsplan

Strategisch afvalstoffenbeleid.

Voorbereidingen zijn met Maakt onderdeel uit van drie gemeenten opgestart Milieubeleidsplan

Samenwerking Reinigingsdiensten Coevorden, Emmen, Hoogeveen

Krijgt vorm door jaarlijkse productovereenkomsten

Strategische keuze inzamelmethodiek

Maakt onderdeel uit van het strategische afvalstoffenbeleid

Project is vertraagd in de tijd doordat afstemming meer tijd vergde mede door recente start van samenwerking en het milieubeleidsplan nog niet is vastgesteld

Ondergrondse inzameling

In 2006 is het realiseren van ondergrondse containers voor inzame-

AREA verzorgt in 2007 de Europese aanbesteding.

43

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Inspanning 2006

Wat zou er worden gerealiseerd?

7.Opstellen/uitvoeren plan Wijk- en Dorpsgericht Werken.

Opgesteld plan Wijken Dorpsgericht Werken.

8.Opstellen van één groenbeheerplan (in samenhang met Groenstructuurplan)

Groenbeheerplan

9.Doorontwikkeling BOR-systeem

Doorontwikkeld BORsysteem

10.Overig

Vergunningverlening Wijk- en dorpsbeheer

Meldingen Wijk- en dorpsbeheer

Wat is gerealiseerd

Reden afwijking

ling huisvuil bij hoogbouw voorbereid. In december is een intentieovereenkomst getekend. Definitieve besluitvorming in de raad is gepland in februari 2007. Dit is niet gerealiseerd in Gelden zijn voor 2007 2006 maar zal in 2007 beschikbaar gesteld. plaatsvinden. Er is met de integratie van BOR (beeldbestekken) in de eigen uitvoering en uitbesteed werk in 2006 een begin gemaakt, door onze eigen planning en de bestekken daarop aan te passen. In 2006 zijn in eigen beheer drie schouwrondes uitgevoerd, waarvan de rapportage begin 2007 gereed zal zijn. In 2006 zijn door Wijk- en Dorpsbeheer behandeld (afgewezen of toegekend): Uitwegvergunningen: 103 Kapaanvragen : 110 Rioolaansluitingen : 117 Bruikleenovereenkomsten : 97 Aantal meldingen binnengekomen en afgehandeld : 1814

Spaarbankbos: Naar 2007 verplaatst nagaan of onderhoud kan worden uitbesteed Kinderboerderijen: onderzoek privatisering kinderboerderijen en hertenkamp

Naar 2007 verplaatst

Geluid: opstellen Geluid- en luchtkwaliteitskaart

In concept gereed. Vastellen in 2007

Bodem: opstellen In concept gereed. bodemnota, Vaststellen in 2007 bodemkwaliteitskaart en bodembeheersplan

44


Wat zou er worden gerealiseerd? Stadsrandontwikkeling Hoogeveen – Fluitenberg: definitief ontwerp

Wat is gerealiseerd

Reden afwijking

Externe Veiligheid: • Opstellen risicokaart • Voorbereiding plan van aanpak externe veiligheid

De risicokaart Drenthe is gevuld met de Hoogeveense situatie. De voorbereidingen zijn gestart om in 2007 te komen tot een plan van aanpak Externe Veiligheid

Definitief ontwerp is vastgesteld. Start uitvoering 2007

WAT HEEFT HET GEKOST ? EXPLOITATIE Omschrijving producten (bedragen x € 1.000)

Rekening 2005



Rekening 2006

Lasten 550 Natuurbescherming (Spaarbankbos) 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 721 Afvalverwijdering (reiniging) 722 Riolering en waterzuivering (GRP) 723 Milieubeheer 725 Baten reinigingsrechten&afvalstoffenheff 726 Baten rioolrechten 922 Algemene baten en lasten Totaal lasten

120 5.560 4.733 3.061 1.815 0 0 0 15.290

112 5.722 4.560 3.349 1.702 0 0 28 15.473

112 5.771 5.200 3.295 2.204 0 0 23 16.605

112 5.842 5.845 2.609 1.815 0 0 0 16.223

Baten 550 Natuurbescherming (Spaarbankbos) 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 721 Afvalverwijdering (reiniging) 722 Riolering en waterzuivering (GRP) 723 Milieubeheer 725 Baten reinigingsrechten&afvalstoffenheff 726 Baten rioolrechten 922 Algemene baten en lasten Totaal baten

6 206 145 27 452 4.854 3.711 0 9.401

6 64 83 8 10 4.961 3.722 0 8.854

6 64 83 8 10 4.798 3.722 0 8.691

8 99 809 12 49 4.796 3.804 0 9.577

5.889 792 -1.062 5.619

6.619 61 -281 6.399

7.914 219 -1.798 6.335

6.646 1.027 -1.426 6.247

970 980 980 990


45


46


HOOGEVEEN ZORGT

Programma

Het programma omvat de maatschappelijke zorg voor peuters, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen en de samenwerking met de op deze gebieden werkzame organisaties en instanties in de gemeente Programmahouder: A. Poutsma-Jansen

Het programma Hoogeveen Zorgt omvat de volgende producten: Nummer 620 621 630 650 652 712 714 715 716 724 922

Product Maatschappelijke begeleiding Vreemdelingen Soc.cultureel werk/jeugd- en jongerenwrk Kinderopvang (en peuterspeelzalen) Voorzieningen gehandicapten Verpleeginrichtingen Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg, uniform deel Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel Lijkbezorging Algemene baten en lasten

.

47


Hoofddoelstelling • Inwoners die ondersteuning daadwerkelijk nodig hebben, weten zich door de gemeente en andere instanties adequaat ondersteunt en hebben vertrouwen in deze instanties. • Inwoners die ondersteuning krijgen, stellen zich niet afhankelijk op en houden zelf de regie over hun bestaan Prioriteiten 1. De inwoners nemen deel aan de maatschappij en zijn goed te spreken over hun buurt of dorp Kwalitatieve doelstellingen 1. Een meer volwaardige en gelijkwaardige deelname van alle maatschappelijke groepen aan de maatschappij 2. Verbeteren van de sociale leefbaarheid van de woonomgeving Kwantitatieve doelstellingen Ontbreken, omdat we hebben besloten ze te formuleren in het kader van de brede maatschappelijke discussie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Prestatie-indicatoren Niet mogelijk i.v.m. ontbreken kwantitatieve doelstellingen. Beleidsdocumenten Lokale partner bij zorg Niet hoe, maar wat, in het welzijnswerk Kadernota lokaal volksgezondheidsbeleid Zuidwest Drenthe Genderemancipatie in Hoogeveen van rolbevestiging naar roldoorbreking Notitie peuterspeelzaalwerk Notitie kinderdagopvang en buitenschoolse opvang Investeren in jongeren (is noodzaak) Maatregelen ter beperking van de eenzaamheid bij ouderen Projecten Project invoering Wmo in Hoogeveen Project pilot Wmo Hoogeveen WAT HEBBEN WE BEREIKT ? Algemeen Het jaar 2006 stond vooral in het teken van de Wmo. De sterk interactieve aanpak heeft geleid tot een succesvolle invoering van de Wmo in Hoogeveen. We hebben een stevige inspanning geleverd. Mede daardoor waren de Hoogeveense burgers per 1 januari 2007 verzekerd van een toereikende Wmoondersteuning. Met de invoering van de Wmo hebben we in 2006 een krachtige aanzet gegeven tot het versterken van de daarvoor nodige sociale samenhang. Daarmee zijn we er niet. In 2007 gaan we door: we geven dan verdere invulling aan de negen taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Daarin geven we onze ambities weer op het punt van participatie van onze inwoners aan de samenleving. Die visie moet zijn weerslag krijgen in het Wmo-beleidsplan. We doen dat samen met onder andere de Wmo-raad. Daarop vooruitlopend zijn we in 2006 samen met mantelzorgorganisaties al gestart met ontwikkelen van beleid ter versterking en ondersteuning van de positie van mantelzorgers. Kwantitatieve doelstellingen Voor het jaar 2006 hebben we geen kwantitatieve doelstellingen opgenomen. We verwachten door het opnemen van specifieke vragen in de omnibusenquête en het woonen leefbaarheidsonderzoek in het voorjaar van 2007 zicht te krijgen op de behoeften en waardering door burgers op deze terreinen.

48

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Produktiecijfers De productiecijfers voor 2006 zijn nog niet beschikbaar. Daarom wordt volstaan met de cijfers tot en met 2005 2004

2005

1.286 2.321 129 321 2.650 179 56.802 976

1.089 1.677 4 336 3.722

Maatschappelijke begeleiding Gesubsidieerde vrijwilligersactiviteiten Klantcontacten maatschappelijk werk Klantcontacten opbouwwerk Activiteiten/projecten opbouwwerk Klantcontacten Informatie & Advies Klantcontacten gezondheidswijzer Geleverde maaltijden Maaltijdvoorziening Klussen door Klussendienst

49.419

2002

2003

2004

2005

14

14

14

14

756

777

763

777

73%

76%

75%

77%

Kinderopvang Aantal peuterspeelzalen Aantal deelnemende peuters Percentage peuters dat deelneemt aan een peuterspeelzaal Jeugdgezondheidszorg Icare 0 tot 4 jarigen Uniform Aantal consulten 2004 2005

13.398 11.662

Ureninzet voor huisbezoeken

Maatwerk Aantal consulten

1.223 1.317

Ureninzet voor huisbezoeken

435 435

290 350

Deelnemers aan gesubsidieerde activiteiten van buurt- en dorpshuiswerk

2004

2005

(eenmalig) kinderwerk (eenmalig) jongerenwerk Ouderenwerk

1.681 545 223

1.854 371 283

Lijkbezorging Aantal: Begrafenissen Crematies Verkochte graven Overlijdens * gemiddeld cijfer op basis van registratie van de laatste 17 weken van 2006

2004

2005

347 162 256 496

321 188 227 478

2006

346 116* 198 480

49


Toelichting In 2006 is het aantal begrafenissen licht gestegen. Echter, het aantal verkochte graven is wederom gedaald. Dit betekent dat er meer bijzettingen zijn geweest in graven die al eerder (voor 2006) zijn aangekocht. Het aantal crematies lijkt te zijn gedaald. Het cijfer 116 is een gemiddeld cijfer op basis van de geregistreerde cijfers van de laatste 17 weken van 2006. Het werkelijk aantal kan dus hoger liggen. Vanaf september 2006 wordt het aantal afgegeven verloven voor een crematie daadwerkelijk geregistreerd

50


WAT HEBBEN WE GEDAAN ?

Inspanning 2006 Opstellen nieuwe beleidsregels

Wat zou er worden gerealiseerd Nieuwe subsidiebeleidsregels voor buurt-en dorpshuisaccommodaties

Wat is gerealiseerd

Wij verwachten voor de voorjaarsnota 20082011 te komen met nieuwe beleidsregels Aanpassing verordening (Technische) Niet gerealiseerd. peuterspeelszaalwerk aanpassingen Nemen we mee in verordening project “Beter omgaan met regelgeving” Leidt niet tot onverantwoorde risico’s Visie ontwikkelen Visie vertaald in plan van We zijn met partners opvang dak-en aanpak opvang daken bezig om de thuislozen thuislozen problematiek van daken thuislozen in kaart te brengen. We verwachten bij de voorjaarnota 20082011 met voorstellen te komen. Beleidskaders Wmo Zorgvuldige invoering Is gerealiseerd. Heeft opstellen en uitwerken Wmo per 1 januari 2007 langs een interactieve aanpak, geresulteerd in door de Raad vastgestelde Wmo beleidskaders en een verordening Wmo. In 2007 ligt de focus op het realiseren van het beleidsplan Wmo Pilot Wmo

Proeftuin opzetten in wijk Zuid m.b.t. prestatieveld 1: bevorderen sociale samenhang

Aanbesteding Wvg en leerlingenvervoer

Komen tot een integrale (EEG) aanbesteding

Is tweejarig project. Project loop volgens planning. Vorm en inhoud van de pilot zijn volledig aangepast aan de wensen van de wijkbewoners en van de professionals die in de wijk werkzaam zijn. Met als gevolg dat de regie van de pilot is verschoven van de gemeente naar een actieve brede “bewonerskerngroep” Aanbesteding is breder opgepakt. Samen met het OV-bureau Drenthe-Groningen en gemeenten ZWDrenthe trachten we verschillende vormen

Reden afwijking Samenhang met Sociale structuurvisie en programmaplannen Samenhang met project “Beter omgaan met regelgeving”

Samenhang met in 2007 verder te ontwikkelen beleid Wmo-prestatievelden 7, 8 en 9.

In relatie tot Wmo was er aanvankelijk onzekerheid over voortbestaan collectief vervoer. Onzekerheid is nu weggenomen.

51


Wat zou er worden gerealiseerd

Implementatie Wet op de Jeugdzorg

Vorm geven aan gemeentelijke taken.

Uitbreiding begraafplaats Tiendeveen

Uitbreiding

Wat is gerealiseerd

Reden afwijking

van doelgroepenvervoer te integreren. Afronding moet voor zomer 2007 plaatsvinden. Verder vorm gegeven aan: • (vroeg)signalering toeleiding naar zorg • licht pedagogische hulp • zorgcoördinatie • informatie en advies (geven we verder inhoud als onderdeel van de Wmo) • samenhangend aanbod op gebied van preventie (eerste stappen; nadere uitwerking volgt in 2007 onder programma Leert) De werkzaamheden voor de uitbreiding van de begraafplaats Tiendeveen zijn eind januari/ februari 2007 afgerond.

. .

52


Rekening 2005



Rekening 2006

Lasten 620 Maatschappelijke begeleiding 621 Vreemdelingen 630 Soc.cultureel werk/jeugd- en jongerenwrk 650 Kinderopvang (en peuterspeelzalen) 652 Voorzieningen gehandicapten 712 Verpleeginrichtingen 714 Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel 716 Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel 724 Lijkbezorging 922 Algemene baten en lasten Totaal lasten

2.412 1.038 1.673 450 4.050 0 348 925 123 953 0 11.972

2.254 756 1.921 612 3.957 0 329 989 137 1.137 28 12.120

2.520 760 1.921 612 3.957 15 329 989 137 1.137 7 12.384

2.599 1.029 1.847 497 4.261 15 341 1.102 122 1.070 0 12.884

Baten 620 Maatschappelijke begeleiding 621 Vreemdelingen 630 Soc.cultureel werk/jeugd- en jongerenwrk 650 Kinderopvang (en peuterspeelzalen) 652 Voorzieningen gehandicapten 712 Verpleeginrichtingen 714 Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel 716 Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel 724 Lijkbezorging 922 Algemene baten en lasten Totaal baten

98 717 232 92 76 0 2 642 0 435 0 2.293

0 515 200 0 0 0 0 627 0 501 0 1.843

0 515 200 0 0 0 0 627 0 501 0 1.843

177 766 207 -8 53 0 3 674 0 398 0 2.270

9.678

10.277

10.541

10.614

-16 9.662

10.277

-211 10.330

-49 10.565

970 980 980 990


53


54


HOOGEVEEN ONTSPANT

Programma

Het programma omvat het realiseren en instandhouden van culturele voorzieningen, sportvoorzieningen en speelvoorzieningen voor kinderen en omvat het anticiperen op de mate waarin gebruik wordt gemaakt van deze voorzieningen Programmahouder: K. Smid

Het programma Hoogeveen Ontspant omvat de volgende producten: Nummer 341 530 531 540 541 580 922

Product Overige agrarische zaken,jacht,visserij Sport Groene sportvelden en terreinen Kunst (o.a.Tamboer,Podium,subsidies) Oudheidkunde en musea Overige recreatieve voorzieningen Algemene baten en lasten

55


Hoofddoelstelling • Inwoners kunnen gebruik maken van de mogelijkheden die de gemeente biedt op het gebied van kunst, cultuur, sport & bewegen Prioriteiten 1. Het verbeteren van de voorzieningen voor kunst, cultuur, sport & bewegen 2. Inwoners stimuleren om deel te nemen aan sport-, beweeg-, kunsten cultuuractiviteiten Kwalitatieve doelstellingen 1. Meer Hoogeveense jongeren, allochtonen, gehandicapten en ouderen nemen deel aan sport- en beweegactiviteiten. 2. Meer inwoners van gemeente Hoogeveen en regio nemen (zowel passief als actief) deel aan kunsten cultuuractiviteiten Kwantitatieve doelstellingen 1. Eind 2009 voldoet 25% van de overdekte sportaccommodaties aan de dan geldende eisen van NOC*NSF 2. Eind 2009 is het aantal Hoogeveense jongeren, allochtonen, gehandicapten en ouderen dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)* ten opzichte van 2005 gestegen met 5% 3. Het aantal deelnemers per 1000 inwoners aan het Hoogeveens kunsten cultuuraanbod is tenminste gelijk aan het gemiddelde voor gemeenten van 50.000 tot 60.000 inwoners Prestatie-indicatoren 1. Eisen NOC*NSF voor overdekte sportaccommodaties in 2009 2. Percentage jongeren (6 t/m 24 jaar) dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen 3. Percentage allochtonen dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen 4. Percentage gehandicapten dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen 5. Percentage ouderen (50 t/m 69 jaar) dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen 6. Jaarlijks aantal bezoekers aan de Tamboer 7. Jaarlijks aantal bezoekers aan het Podium 8. Jaarlijks aantal bezoekers aan de bioscoop 9. Jaarlijks aantal bezoekers Museum 5000Morgen 10. Aantal cursisten Muziekschool/CKV per 1000 inwoners in Hoogeveen 11. Aantal bezoekers bibliotheek per 1000 inwoners (centrale bibliotheek, filialen, bibliotheekbus) Beleidsdocumenten Cultuuromslag, hoofdlijnen voor het gemeentelijk cultuurbeleid Kennismaking met kunst en cultuur in Hoogeveen Subsidiëring amateurkunst Verdere uitbouw kunsteducatie in Hoogeveen Hoogeveen Monumentaal Museumnota Sportbeleidsnota “Samen spelen, samen scoren” Actieplan sportvoorzieningen “Voorzieningen die scoren” (uitvoeringsnotitie sportbeleidsnota) Projectplan “Overspelen en scoren; impulsen voor de Breedtesport in Hoogeveen” (uitvoeringsnotitie sportbeleidsnota) Uitvoeringsnotitie Speelruimtebeleid Projecten Projecten Breedtesport 2001-2006 Revitalisering Bentinckspark Hoogeveen Culturele Hoofdstad Drenthe (2007-2008) Buurt-Onderwijs-Sport project (BOS-project)

56

Jaarverslag en jaarrekening 2006 WAT HEBBEN WE BEREIKT ? Algemeen Het jaar 2006 stond voor een groot gedeelte in het teken van het ontwikkelen van het programma Ontspant. Sport, spelen, kunst, cultuur, evenementen, recreatie en toerisme zijn de beleidsterreinen van het programma Ontspant. De verbindende thema’s die het programma smoel geven: Ontspant & Leefstijl, Ontspant & Voorzieningen, Ontspant & Verenigingen, Ontspant & Samenleving en Ontspant & Imago. Maar in 2006 werd er natuurlijk niet alleen nagedacht over de toekomst, er is ook veel uitgevoerd en tot stand gekomen. Zo is het toekomstmodel voor het Bentinckspark ontwikkeld en vastgesteld. Door de aanleg van kunstgras, het herschikken van velden en kleedkamers, het creëren van een stadspark en het bouwen van een multifunctionele overdekte sportaccommodatie transformeert het traditioneel sportpark naar een sport- en recreatiepark met allure. In 2006 is het programma met het thema ‘Hartstocht in Hoogeveen’ tot stand gekomen. Vanuit de Hoogeveense samenleving, culturele instellingen en verenigingen zijn hiervoor meer dan 150 ideeën aangeleverd. Op 15 september 2007 zal ‘Hartstocht in Hoogeveen’ van start gaan. Ook hier blijkt weer dat de samenwerking tussen de culturele instellingen goed verloopt. In 2006 vonden er ook weer mooie evenementen plaats die Hoogeveen in de spotlights plaatste. In augustus, op de laatste Pulledag van de zomer, was Hoogeveen etappeplaats voor de Enecotour. Wereldkampioen Tom Boonen won deze etappe met een indrukwekkende eindsprint. Op 16 september 2006 was er de eerste editie van “Hoogeveen Sport”; een knallende start van het nieuwe sportseizoen. Allerlei Hoogeveense sportverenigingen konden zich presenteren, de uitslag van de sportverkiezing 2005/2006 werd bekend gemaakt en in de avond werd de dag met een gezellig feest afgesloten. Een oude bekende, maar dit jaar speciale editie: In oktober vond voor de tiende keer het Essent Schaaktoernooi in Hoogeveen plaats. Een week lang stond het Hoogeveense raadhuis geheel in het teken van schaken. En .... het is de geschiedenis ingegaan als het mooiste tot dusver. De Kroongroep beleefde zijn sterkste editie ooit. Uiteindelijk eindigden Shakhriyar Mamedyarov (jeugdwereldkampioen) en Judit Polgar (sterkste vrouw) samen bovenaan. Een ander belangrijke gebeurtenis was de opening van het nieuwe Cruyff Court. Het nieuwe kunstgras trapveld is gelegen aan de Tamboerlaan, op het terrein van de speeltuin Tuindorp. Diverse lokale partijen zijn betrokken bij het beheer en de activiteiten. De realisatie van dit veld is een schitterend voorbeeld van hoe we door samenwerking met verschillende partners iets moois voor onze jeugd kunnen realiseren. Voor ons was ook de bijeenkomst met de sportverenigingen over de toekomst van de georganiseerde sport in Hoogeveen van groot belang. We zijn ons door deze bijeenkomst van bewust dat de verenigingsondersteuning die wij bieden nog meer vraaggericht moet zijn en dient bij te dragen aan de professionalisering en zelfstandigheid van de verenigingen. Daarnaast willen we meer aansluiting zoeken bij de ontwikkelingen in het onderwijs en de zorg.

57

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Prestatie-indicatoren 1. Eisen NOC*NSF voor overdekte sportaccommodaties in 2009 Gegevens zijn aan de orde bij jaarrekening 2009. 2 t/m 5. Percentage Hoogeveners dat voldoet aan NNGB Er is nog geen onderzoek gedaan naar het percentage allochtonen (indicator 3) en gehandicapten (indicator 4) dat voldoet aan de NNGB. Hier zijn dus geen gegevens van. Onderstaand twee tabellen met betrekking tot het percentage jongeren en ouderen dat voldoet aan de NNGB. Percentage volwassenen dat voldoet aan de NNGB: Leeftijd

% dat voldoet aan NNGB in Hoogeveen (2006)

18-34 jaar 35-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75 jaar en ouder Totaal

% dat voldoet aan NNGB in Nederland (2004)

22 24 21 21 Geen gegevens 22 (N=1710)

49 55 50 49 40 49 (N= 4000)

Bron: Omnibusenquête Hoogeveen en Rapportage Sport 2006 SCP

Toelichting Mensen voldoen aan de NNGB (Nederlandse Norm Gezond Bewegen) als zij per dag 30 minuten tenminste matig inspannende activiteiten op tenminste 5 dagen per week. Het grote verschil tussen het landelijk en Hoogeveens gemiddelde is opmerkelijk. Percentage jongeren dat lid is van een sportvereniging Hoogeveen en Drenthe: % 11-12 jarigen % 13-14 jarigen % 15-16 jarigen Hoogeveen Drenthe Hoogeveen Drenthe Hoogeveen Drenthe Ja Niet meer Nee, nooit lid geweest

73 16 11

82 12 6

69 28 3

72 22 6

68 28 3

65 30 5

Bron: leefstijlonderzoek van de GGD Drenthe (2004)

Toelichting Er is geen onderzoek gedaan naar het percentage jongeren dat voldoet aan de NNGB. Wel zijn bovenstaande gegevens met betrekking tot sportdeelname beschikbaar. Uit deze tabel mogen we concluderen dat in vergelijking met Drenthe de gemiddelde sportdeelname door jongeren tot 14 jaar in Hoogeveen iets lager ligt dan het Drents gemiddelde. Terwijl de groep 1516 jarigen het iets ‘beter doen’. 6. Aantal bezoekers aan de Tamboer Seizoen Totaal aantal voorstellingen Aantal bezoekers totaal Gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling Bezoekers regio Hoogeveen (postcode 7900 – 7939) Bezoekers buiten regio Hoogeveen

2001/2002 194 78.121 403

2002/2003 200 79.000 395

2003/2004 227 90.443 398

2004/2005 248 100.781 406

2005/2006 *) 285 104.924 368

43,9%

43%

40,8%

36,80%

34%

56,1%

57%

59,2%

63,20%

66%

Bron: info De Tamboer

58

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Toelichting Toen in het vorige seizoen het bezoekersaantal de 100.000 passeerde, hielden we er rekening mee dat De Tamboer dit hoge aantal niet kon vasthouden. Nu constateren we dat deze gedachte is gelogenstraft: het aantal in 2005/2006 is zelfs met ruim 4% gestegen. Aardig is in dit verband om een vergelijking te maken met 15 jaar geleden, of wel het seizoen 1990/1991, dus ruim voor de renovatie en uitbreiding van het theater. Toen waren er 83 voorstellingen; in 2005/2006 zijn dit er 285. In 1990/1991 bezochten 24.753 mensen de voorstellingen in De Tamboer. Het aantal bezoekers is dus in 15 jaar met meer dan 80.000 per seizoen toegenomen. Het aanzienlijk uitgebreide en vooral verbrede aanbod heeft hiervoor gezorgd. Tweederde deel van de bezoekers komt van buiten onze gemeente. 7. Aantal bezoekers aan het Podium Totaal aantal bezoekers

2003

2004

2005 *)

22.440

21.271

21.395

Bron: jaarverslag 2005 het Podium

Toelichting: Het aantal bezoekers aan en gebruikers van Het Podium beweegt zich al enige jaren achtereen rond de 21.000 per jaar. In het jaarverslag 2005 worden als opvallende nieuwe activiteiten (en dus ook nieuwe bezoekersgroepen) genoemd: het jeugdcircus, K3-dansen, het panna-toernooi en een aantal workshops. Een ander nieuw evenement was het Eénakterfestival, waaraan acht groepen uit de regio hebben meegedaan. Er zijn meer bezoekers geweest bij de popconcerten. Volgens Het Podium komt dit niet alleen doordat er meer concerten zijn gegeven, maar ook door een kwalitatief betere programmering. De verhuur van de oefenruimtes nam voornamelijk af door een tijdelijke sluiting in verband met een renovatie. 8. Aantal bezoekers aan de bioscoop 2003 Totaal aantal bezoekers 160.000

2004 145.000

2005 148.000

2006 (verwacht) 155.000

Bron: opgave van Luxor

9. Aantal bezoekers Museum 5000Morgen Totaal aantal bezoekers Volwassenen Kinderen Jongeren

2002

2003

2004

2005

4.751 4.224 440 87

4.626 4.019 411 196

4.587 3.679 733 175

5.275 4.437 515 323

Bron: opgave museumconservator

Toelichting: Behalve de vaste expositie hebben de verschillende activiteiten van het museum (thematische wisseltentoonstellingen, lezingen) gezorgd voor meer bezoekers. Evenals de andere culturele instellingen heeft museum De 5000 Morgen in 2005 actief deelgenomen aan diverse projecten die vanuit eigen deskundigheid in gezamenlijk verband tot stand zijn gekomen. In veel gevallen was de gemeente hierin initiatiefnemer of op een andere manier actief betrokken. De belangstelling voor het cultureel erfgoed is aantoonbaar groeiende in Hoogeveen. 10. Aantal cursisten Muziekschool/CKV per 1000 inwoners in Hoogeveen Totaal aantal cursisten

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2178

2127

2076

2039

2221

2009

Bron: opgave CKV

11. Aantal bezoekers bibliotheek per 1000 inwoners Zie programma Leert

59

Jaarverslag en jaarrekening 2006 WAT HEBBEN WE GEDAAN ? Inspanning 2006

Wat zou er worden gerealiseerd Onderzoek DHV naar Onderzoek DHV naar aanpassen aanpassen gymnastieklokalen gymnastieklokalen aan huidige eisen. aan huidige eisen. Vervolgens hier binnen Actieplan Sportvoorzieningen geld voor vrij maken en een plan van aanpak opzetten om vervolgens uit te voeren. Ontwikkelen van een Ontwikkelen van een concept voor het concept voor het Bentinckspark Bentinckspark

Wat is gerealiseerd

Op basis van het onderzoek van DHV is er een voorstel voor een prioriteitsvolgorde die beschrijft wanneer welk gymnastieklokaal opgeknapt of vervangen dient te worden. Deze prioriteitsvolgorde zal worden meegenomen in het Actieplan Sportvoorzieningen 2007 – 2010. Er zijn 4 verschillende ambitieniveaus uitgewerkt voor het Bentinckspark. De ambities lopen uiteen van een park met een lokaal verzorgingsgebied, tot regionaal en zelfs nationaal. De raad heeft begin 2007 een keuze gemaakt voor het ‘regionale ambitieniveau, dat vervolgens verder uitgewerkt zal worden. Buurt-OnderwijsStarten van het BOS- BOS-projecten zijn gestart Sport project opzetten project in Nieuwlande, in Nieuwlande, Zuid, Zuid, Centrum, Centrum, Wolfsbos en Wolfsbos en Krakeel: Krakeel. De activiteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd verlopen volgens plan. Speelplannen Opstellen De afronding van de ontwikkelen speelplannen voor de wijkspeelplannen is in volle hele gemeente. gang. Er is een rapport gereed waarin op basis van de nota Speelruimtebeleid per wijk de gewenste situatie wordt geschetst. Verwacht wordt dat het rapport in maart 2007 door het college wordt vastgesteld. Ontwikkelen beleid in Een betere Er zijn door of via onze het kader van het afstemming zien te gemeente aanvragen in het landelijke actieplan bereiken in de positie kader van het Actieplan Cultuurbereik van met name de Cultuurbereik ingediend. provincie Mede op onze aandrang (subsidieverlener) en heeft de provincie de gemeente procedure wat (stimulator). vereenvoudigd. Opstellen In het kader van In 2006 is de organisatie programma/plan voor Hoogeveen Culturele van het fenomeen ‘Culturele Culturele Hoofdstad Hoofdstad van Hoofdstad van Drenthe van Drenthe Drenthe moeten, om 2007/2008’ opgetuigd. Het 2007/2008 in aanmerking te programma/plan en het komen voor een marketingplan zijn gereed.

Reden afwijking

Aangezien de toekomst van het landelijke Actieplan voor de komende jaren niet zeker is, is de ontwikkeling van een eigen lokaal beleid niet urgent.

60


Ontwikkelen beleid voor sport en bewegen 2007-2010

Wat zou er worden gerealiseerd provinciale subsidie, een inhoudelijk programma/plan met begroting en een marketingplan worden ingediend. Opstellen van actieprogramma’s Sport & Bewegen

Wat is gerealiseerd

Reden afwijking

De provincie heeft op basis hiervan een bijdrage van € 90.000 beschikbaar gesteld. Op 15 september 2007 zal ‘Hartstocht in Hoogeveen’ van start gaan. Eind 2006 is het project Tijdelijke Stimuleringsregeling Breedtesportimpuls afgelopen. De evaluatie heeft plaatsgevonden. De evaluatie is de basis voor het opstellen van de nieuwe actieprogramma’s

De planning aangepast. De actieprogramma’s zullen in de zomer van 2007 gereed zijn.


Rekening 2005



Rekening 2006

Lasten 341 Overige agrarische zaken,jacht,visserij 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst (o.a.Tamboer,Podium,subsidies) 541 Oudheidkunde en musea 580 Overige recreatieve voorzieningen 922 Algemene baten en lasten Totaal lasten

8 3.536 1.762 1.724 233 397 0 7.661

1 3.744 1.738 2.040 357 405 28 8.313

1 3.749 1.857 2.063 357 405 19 8.451

1 3.637 1.683 2.030 356 396 0 8.103

Baten 341 Overige agrarische zaken,jacht,visserij 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst (o.a.Tamboer,Podium,subsidies) 541 Oudheidkunde en musea 580 Overige recreatieve voorzieningen 922 Algemene baten en lasten Totaal baten

0 831 109 73 9 1 0 1.022

0 850 96 67 68 0 0 1.081

0 850 96 67 68 0 0 1.081

0 995 108 70 2 0 0 1.175

6.638

7.232

7.370

-325 6.313

-34 7.198

-160 -7.210

6.928 59 -191 6.796

970 980 980 990


61


62


HOOGEVEEN LEERT

Programma

Het programma omvat de zorg voor onderwijs voor en educatie van de inwoners van de gemeente Programmahouder: A. Bargeman

Het programma Hoogeveen Leert omvat de volgende producten: Nummer 420 421 422 423 431 433 440 441 443 480 482 510 511 922

Product Openbaar basisonderwijs, excl huisvest Openbaar basisonderwijs, huisvesting Bijzonder basisonderwijs, excl huisvest Bijzonder basisonderwijs, huisvesting Openbaar(voortgezet)spec onderw,huisvest Bijzonder(voortgezet)spec onderw,huisv. Openb. voortgez onderwijs, excl huisvest Openb. voortgez onderwijs, huisvesting Bijzonder voortgezet onderwijs,huisvest. Gemeenschap.lasten&baten van het onderw. Volwasseneneducatie Bibliotheekwerk Vormings- en ontwikkelingswerk Algemene baten en lasten

63


Hoofddoelstelling • Alle inwoners (en die van de regio) kunnen gebruik maken van de mogelijkheden die de gemeente biedt op het terrein van onderwijs, educatie en informatie Prioriteiten 1. goed geoutilleerde, goed onderhouden en goed bereikbare voorzieningen 2. een onderwijs-, educatie- en informatieaanbod, dat recht doet aan de keuzevrijheid, ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van haar inwoners 3. kwetsbare groepen extra ondersteunen 4. uitvoeren wettelijke taken ten aanzien van het openbaar onderwijs Kwalitatieve doelstellingen 1. Verbeteren van de onderwijs- en culturele voorzieningen en infrastructuur 2. Meer samenwerking tussen de aanbieders en meer samenhang in het aanbod 3. Vergroten van de ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden van kwetsbare groepen 4. Vergroten van de gebruiksmogelijkheden van de openbare bibliotheek inspelend op een zich wijzigende informatiebehoefte 5. Meer kinderen maken gedurende hun schoolloopbaan kennis met zoveel mogelijk uitingen van kunst en cultuur Kwantitatieve doelstellingen 1. In 2006 scoort 70% van de doelgroep kinderen in groep 4 en 5 van het basisonderwijs voor begrijpend lezen op het niveau A, B of C 2. In 2006 zijn de volgende herplaatsingscores van schoolverlaters behaald: 60% van de groep jonger dan 16 jaar, 55% van de groep 16 jaar en 65% van de groep ouder dan 16 jaar 3. In 2006 neemt elke leerling tenminste 1 keer per schooljaar kennis van een vorm van kunst of cultuur 4. Het totaalgebruik (boekenuitleen en internetgebruik) van de openbare bibliotheek is tenminste gelijk aan dat in gemeenten van 50.000 tot 60.000 inwoners Prestatie-indicatoren 1. Score voor begrijpend lezen op niveau A, B en C van de doelgroepkinderen in groep 4 en 5 van het basisonderwijs 2. Jaarlijkse herplaatsingscore schoolverlaters jonger dan 16 jaar 3. Jaarlijkse herplaatsingscore schoolverlaters in de leeftijd van 16 jaar 4. Jaarlijkse herplaatsingscore schoolverlaters ouder dan 16 jaar 5. Jaarlijks aantal basisschoolscholieren dat onder leiding van school een voorstelling bezoekt 6. Jaarlijks aantal basisschoolscholieren 7. Jaarlijks aantal basisscholen dat deelneemt aan het programma Kennismenu 8. Jaarlijks aantal scholen voor het voortgezet onderwijs dat deelneemt aan het programma Cultuurtraject 9. Jaarlijks aantal scholen voor het voortgezet onderwijs dat deelneemt aan het programma Kunstcaroussel 10. Jaarlijks aantal uitleningen bibliotheek per 1000 inwoners (centrale bibliotheek, filialen, bibliotheekbus) 11. Jaarlijks aantal internetgebruikers in de centrale bibliotheek per 1000 inwoners Beleidsdocumenten Educatieplan Cultuuromslag De openbare bibliotheek in Hoogeveen in perspectief Bibliotheekplan (van de bibliotheek) Plan Onderwijskansenbeleid Hoogeveen 2002-2006 Waarom moeilijk doen, als het samen kan! Een slagvaardige en sluitende zorgstructuur voor jongeren in Hoogeveen VVE-plan Hoogeveen Klaar voor de start …(van RMC Zuidwest Drenthe) Verdere uitbouw kunsteducatie in Hoogeveen Eindrapport fusie Muziekschool/CKV

64

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Kennismaking kunst en cultuur in Hoogeveen Projecten Doordecentralisatie rijksmiddelen huisvesting voortgezet onderwijs Brede School Zuid Brede School Krakeel Multifunctioneelcentrum Nieuwlande (DOP Nieuwlande) Integraal Onderwijs- en Jeugdbeleid WAT HEBBEN WE BEREIKT ? Algemeen Op 1 september 2006 heeft na jaren van voorbereiding de eerste brede school "De Zuiderbreedte", haar deuren feestelijk geopend. In het voorjaar hebben de scholen voor voortgezet onderwijs de beschikking gekregen over de gemeentelijke huisvestingsmiddelen, zodat zij nu voortvarend bezig zijn met het voorbereiden van de ver- en nieuwbouwplannen. Naast alle fysieke zaken heeft in 2006 een belangrijke stap plaatsgevonden met betrekking tot het integraal jeugdbeleid. In het collegeprogramma is dit nadrukkelijk benoemd als speerpunt voor de komende vier jaar. Het staat nu echt op de kaart, de inspanningen hebben geresulteerd in extra formatie en concrete plannen om de komende jaren kansen te creëren tot optimale talentontwikkeling van alle jeugd. In het kader van het project cultureel erfgoed, heeft het door de gemeente Hoogeveen in 2005 uitgegeven geschiedenisboekjes "Alles is anders om me heen" landelijke positieve publiciteit ontvangen. Prestatie indicatoren 1. Score voor begrijpend lezen op niveau A, B en C van de doelgroepkinderen in groep 4 en 5 van het basisonderwijs In 2006 presteert 70% van de doelgroepkinderen in groep 4 en 5 van het basisonderwijs voor begrijpend lezen op A, B of C niveau. De doelstelling is nipt gehaald. Landelijk ligt het percentage op 75%, voor Hoogeveen blijft het noodzakelijk aandacht te schenken aan begrijpend lezen. 2. Herplaatsingscore schoolverlaters jonger dan 16 jaar 3. Herplaatsingscore schoolverlaters in de leeftijd van 16 jaar 4. Herplaatsingscore schoolverlaters ouder dan 16 jaar In 2006 zijn de volgende herplaatsingscores van schoolverlaters behaald: - 60% van de leerlingen jonger dan 16 jaar; - 55% van de groep 16 jaar - 65% van de groep 16 jaar en ouder. Doelstelling zoals geformuleerd is niet gehaald, 48% van de voortijdig schoolverlaters is herplaatst. In het schooljaar 2005-2006 zijn bij het RMC 458 nieuwe voortijdig schoolverlaters gemeld in Zuidwest Drenthe, waarvan er 282 in de gemeente Hoogeveen wonen. Voortijdige schoolverlaters naar leeftijd (schooljaar 2005-2006) Jonger dan 16 jaar 13 16 jaar 35 17 tot 23 jaar 234 Totaal 282 Daarnaast zijn er in genoemd schooljaar nog openstaande (gemeld in een eerdere verslagperiode) VSV-ers uit Hoogeveen, nl. 74. Van het totale bestand VSV Hoogeveen, 356, zijn er 171 herplaatst (48%). De herplaatsten zijn niet op leeftijd in te delen.

65

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Rest nog de kanttekening dat jongeren die een traject volgen via sociale zaken of die onder verantwoordelijkheid vallen van het UWV of die de hulpverlening zijn ingegaan, niet mogen worden “afgesloten” en dus niet als herplaatst kunnen worden “afgevinkt”. Zij hebben immers geen startkwalificatie behaald of hebben geen baan. 5. Aantal basisschoolscholieren dat onder leiding van school een voorstelling bezoekt Alle leerlingen van de deelnemende basisscholen hebben in 2006 tenminste 1 keer per schooljaar kennis genomen van een vorm van kunst en cultuur 6. Aantal basisschoolscholieren Aantal basisschoolscholieren per 1-10-2006: 5.324 Aantal scholieren voortgezet onderwijs per 1-10-2006: 3.597 7. Aantal basisscholen dat deelneemt aan het programma Kennismenu Van 29 scholen primair onderwijs, doen 2 scholen niet mee (deze hebben eigen cultuurbeleid op christelijke grondslag). Speciaal onderwijs doet niet mee aan programma Cultuurmenu. 8. Aantal scholen voor het voortgezet onderwijs dat deelneemt aan het programma Cultuurtraject Alle locaties (nl. 9) van de 2 scholengemeenschappen doen mee aan programma Cultuurtraject 9. Aantal scholen voor het voortgezet onderwijs dat deelneemt aan het programma Kunstcaroussel Alle locaties (nl. 9) van de 2 scholengemeenschappen doen mee aan programma Kunstcarrousel 10. Aantal uitleningen bibliotheek per 1000 inwoners (centrale bibliotheek, filialen, bibliotheekbus) Zie onderstaande tabel 11. Aantal internetgebruikers in de centrale bibliotheek per 1000 inwoners Zie onderstaande tabel. Openbare bibliotheek Aantal gebruikers - waarvan jeugd - waarvan volwassenen % bevolking lid bibliotheek Aantal uitleningen Betaald gebruik Internet Raadpleging website derden

2001 16.850 8.913 7.937 31,9% 724.299 5.625 uur 28.892 x

2002 16.403 8.629 7.774 30,8% 693.721 6.115 uur 33.324 x

2003 16.193 8.452 7.741 30,2% 688.331 7.690 uur 67.894 x

2004 16.608 9.133 7.475 30,9% 688.488 7.058 uur 75.289 x

2005 16.228 9.250 6.978 29.9% 638.866 6.887 uur 102.596 x

Toelichting: De vermindering van het bibliotheekgebruik en dan met name door volwassenen is ook nu zichtbaar. Het is overigens een landelijke trend. Wel merken wij ook nu op dat het bibliotheekgebruik in Hoogeveen nog altijd boven het gemiddelde in vergelijkbare gemeenten ligt. We zien de tendens dat het geschreven boek en dan met name het non-fictie materiaal (studieboeken etc.) plaats maakt voor informatie die op internet te vinden is. Een voorbeeld hiervan is de stormachtige ontwikkeling van de raadpleging van de bibliotheekwebsite. De traditionele uitlening van boeken zal de komende jaren daarom aan belangrijkheid inboeten ten gunste van andere bibliotheekfuncties (informatieverstrekking; educatie e.d.). In het met de bibliotheek te sluiten budget-, prestatiecontract zal met deze ontwikkeling rekening worden gehouden.

66

Jaarverslag en jaarrekening 2006 WAT HEBBEN WE GEDAAN ? Inspanning 2006

1. Voorbereiding bouw Brede school Krakeel

2. Deelname aan pilotproject schakelklassen

3. Ontwikkelen van een integraal beleid op gebied van onderwijs en jeugd.

Wat zou er worden gerealiseerd Voorbereiden bouw brede school Krakeel

Wat is gerealiseerd

In 2005-2006 heeft de gemeente deelgenomen aan een van het ministerie van OC&W gestart pilottraject.

De schakelklas “De Keerkring”heeft een succesvol jaar gehad. Twaalf leerlingen zijn na een extra jaar intensieve taalondersteuning teruggestroomd naar het regulier basisonderwijs. De pilot is met gemeentelijke subsidie met een jaar verlengd.

Reden afwijking

Samen met architect, projectleider Woonconcept, de gemeentelijke procesleider heeft de gebruikersgroep in december 2006 het definitieve ontwerp van de Brede School Krakeel vastgesteld. In 2007 wordt gewerkt aan achtereenvolgens de bouwtechnische constructie, aanvraag vergunningen, aanbesteding, start bouwwerkzaamheden en de exploitatieovereenkomst We verlengen de pilot met een jaar om beter zicht te krijgen op de effecten op langere termijn.

In het coalitieakkoord is het integraal jeugdbeleid als extra impuls aangegeven. De doelstellingen hiertoe zijn uitgewerkt in het programmaplan Leert voor 2007 en verder.

Vanwege de programmasturing is het vooralsnog niet nodig om een afzonderlijke jeugdnota te schrijven De schoolbesturen voor basis- en Rijksbeleid vraagt voortgezet onderwijs hebben voor het aan gemeente en schooljaar 2006-2007 gezamenlijke schoolbesturen doelen geformuleerd en om ten aanzien werkafspraken gemaakt door middel van een aantal van de Lokaal Educatieve Agenda. gezamenlijke thema’s duidelijke werkafspraken te maken. Dit vast te leggen in de zogenaamde educatieve agenda. Wij gebruiken deze agenda om vervolgens een extra impuls te geven aan intensivering van ons integraal jeugdbeleid.

67


Inspanning 2006


Wat is gerealiseerd

Reden afwijking

4. Opstellen van een budgetovereenkomst met Stichting brede scholen Hoogeveen.

Dit is nog niet gerealiseerd. In 2008 zal dit Prioriteit gegeven gerealiseerd worden. aan opstellen programmaplan

5. Opstellen van contractovereenkomsten met het voortgezet onderwijs Hoogeveen in het kader van de doordecentralisatie van de rijksmiddelen voor onderwijshuisvesting. 6. Start uitvoering notitie erkenning van de mogelijkheden voor Hoger Beroeps Onderwijs

In februari heeft de raad besloten tot decentralisatie van de huisvestingsmiddelen, waarna in juni de contracten tussen de schoolbesturen en het gemeentebestuur zijn getekend.

7. Opstellen lokale vernieuwingsagenda voor bibliotheekvernieuwing 2007

Is in december 2006 vastgesteld

8 Uitvoering Bibliotheekplan

9. Onderzoek meerwaarde verdergaande samenwerking tussen de zelfstandige bibliotheken te Assen en Hoogeveen en de provinciale bibliotheekcentrale

Eind 2006 was (in opdracht van gemeente) het rapport Marktonderzoek HBO-opleiding Commerciële Economie specialisatie Cultuurmanagement gereed. Op basis van de bevindingen zal nadere besluitvorming over die nieuwe opleiding plaatsvinden. De eventuele startdatum: september 2007.

Start uitvoering Het accent ligt de eerste tijd op de van het voorbereiding van de bouw van de Bibliotheekplan. centrale bibliotheek aan de Markt en de ontwikkeling van een informatieloket in Krakeel. De voorbereiding van het gezamenlijke wijkinformatiepunt annex bibliotheekvoorziening nieuwe stijl in Krakeel is dermate gevorderd dat de pilot Krakeelwijzer op 18 januari 2007 in gebruik wordt genomen. De bibliotheek heeft de coördinatie van de cultuureducatie in Hoogeveen van de gemeente overgenomen Het onderzoek naar de meerwaarde van een verdergaande samenwerking tussen de zelfstandige bibliotheken te Assen en Hoogeveen en de provinciale bibliotheekcentrale is nog niet afgerond. Op basis van het onderzoek zullen de betrokken partijen hun definitieve standpunt bepalen over de wijze van deelneming in het Netwerk van Drentse bibliotheken.

De rapportage van een hiertoe op provinciaal niveau ingestelde werkgroep wordt niet eerder dan in het voorjaar 2007 verwacht.

68


Inspanning 2006

10. Opstellen budgetovereenkomst met het nieuwe Centrum voor de Kunsten

11. Ontwikkelen lesmateriaal voor een doorgaande leerlijn omgevingseducatie (milieu en cultureel erfgoed)

12 Toevoeging activiteiten cultureel erfgoed aan Kunstmenu

13 Ontwikkelen lesmateriaal cultureel erfgoed ten behoeve van het voortgezet onderwijs

14. Start cluster 4 onderwijs in Hoogeveen


Wat is gerealiseerd

Reden afwijking

Het budgetcontract 2003-2006 is met een Omdat het proces jaar verlengd. Voor 1 juni 2007 zal er een van nieuw prestatiecontract zijn afgesloten. programmasturing binnen onze gemeente nog volop in ontwikkeling was, is in 2006 geen nieuw prestatiecontract met Scala en de bibliotheek afgesloten. Er zijn diverse lespakketten omgevingseducatie ontwikkeld en uitgevoerd door de scholen primair onderwijs: o.a. Fotospeurtocht gr. 7, Museumbezoek gr. 5, DVD Nieuwlande, lesboek Noordscheschut. Eind 2006 werd een enquête onder de scholen uitgezet t.b.v.: • een evaluatie over de bestaande pakketten en activiteiten • een inventarisatie van de wensen m.b.t. nieuw (met name digitaal en interactief) lesmateriaal. In 2007 zal op basis van de uitkomsten van de enquête nieuw materiaal worden ontwikkeld. De fotospeurtocht en het museumbezoek (zie punt 11) zijn in schooljaar 2005/6 structureel aan kunstmenu toegevoegd; kunstmenu heet voortaan dan ook cultuurmenu. In 2007 zullen nadere gesprekken met Drents Plateau, Kunst en Cultuur Drenthe en de provincie worden gevoerd en nadere afspraken gemaakt rondom kwaliteitsbewaking van erfgoed binnen het cultuurmenu. Provincie en gemeente hebben aan de bibliotheek subsidie verleend om lesmateriaal te ontwikkelen. Er is reeds met een pilot op RSG Wolfsbos begonnen. In de schooljaren 2006/7 en 2007/8 wordt verder lesmateriaal ontwikkeld om de leerlijn omgevingseducatie po naar het vo door te trekken. Sinds 1 september 2006 zijn aan de Lomanlaan 2 groepen gehuisvest.

69


Rekening 2005



Rekening 2006

Lasten 420 Openbaar basisonderwijs, excl huisvest 421 Openbaar basisonderwijs, huisvesting 422 Bijzonder basisonderwijs, excl huisvest 423 Bijzonder basisonderwijs, huisvesting 431 Openbaar(voortgezet)spec onderw,huisvest 433 Bijzonder(voortgezet)spec onderw,huisv. 440 Openb. voortgez onderwijs, excl huisvest 441 Openb. voortgez onderwijs, huisvesting 443 Bijzonder voortgezet onderwijs,huisvest. 480 Gemeenschap.lasten&baten van het onderw. 482 Volwasseneneducatie 510 Bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 922 Algemene baten en lasten Totaal lasten

8.341 553 0 1.310 113 408 9 218 766 3.826 786 1.481 1.037 0 18.848

7.153 516 1 1.359 114 399 12 221 693 5.031 764 1.507 742 28 18.540

7.153 584 1 1.541 98 444 12 890 1.414 4.741 764 1.507 742 4 19.895

9.470 577 1 1.450 159 460 12 887 1.415 5.011 799 1.512 747 0 22.501

Baten 420 Openbaar basisonderwijs, excl huisvest 421 Openbaar basisonderwijs, huisvesting 422 Bijzonder basisonderwijs, excl huisvest 423 Bijzonder basisonderwijs, huisvesting 431 Openbaar(voortgezet)spec onderw,huisvest 433 Bijzonder(voortgezet)spec onderw,huisv. 440 Openb. voortgez onderwijs, excl huisvest 441 Openb. voortgez onderwijs, huisvesting 443 Bijzonder voortgezet onderwijs,huisvest. 480 Gemeenschap.lasten&baten van het onderw. 482 Volwasseneneducatie 510 Bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 922 Algemene baten en lasten Totaal baten

8.178 2 0 7 1 10 0 0 20 1.700 765 5 50 0 10.738

7.128 0 0 11 0 12 0 0 0 807 739 5 46 0 8.748

7.128 0 0 11 0 12 0 0 0 842 739 5 46 0 8.783

9.549 2 0 22 56 16 0 0 1 1.075 752 5 48 0 11.526

8.110

9.792

11.112

-663 7.447

-354 9.438

-1.616 9.496

10.975 243 -1.487 9.731

970 980 980 990


70


HOOGEVEEN BESTUURT

Programma

Het programma omvat de ondersteuning van het bestuur en het faciliteren van de organisatie ten behoeve van de opgedragen taken Programmahouder: W.P.M. Urlings

Het programma Hoogeveen Bestuurt omvat de volgende producten: Nummer 001 002 003 004 005 006 922

Product Bestuursorganen Bestuursondersteuning Burgerzaken (gemeent.basisadm.&verkiez.) Baten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Bestuursonderst raad&rekenkamer(functie) Algemene baten en lasten

71


Hoofddoelstelling • De inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties in de gemeente hebben vertrouwen in het gemeentebestuur van Hoogeveen (gemeenteraad, college en burgemeester) Prioriteiten 1. Het bestuur is terughoudend met gemeentelijke regelgeving 2. Het bestuur gaat beter om met onredelijke gevolgen van regelgeving Kwalitatieve doelstellingen 1. Versterken burgerparticipatie 2. Verkleinen afstand burger - bestuur 3. Verduidelijken rol gemeente ten opzichte van burgers in verschillende situaties (dienstverlener, politiek orgaan, handhaver, beheerder en ontwikkelaar) 4. Beperken regelgeving Kwantitatieve doelstellingen 1. In 2009 ligt de waardering voor het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat op 6,5 (2004: 6,2) 2. In 2009 is het aantal gegronde klachten over niet-tijdige beantwoording van brieven 9 (2004: 18) Prestatie-indicatoren 1. Waardering van de inwoners voor het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat 2. Jaarlijks aantal gegronde klachten over niet-tijdig beantwoorden van brieven Beleidsdocumenten Torentje Totaal Torentje Totaal is een manier om verantwoording af te leggen aan Hoogeveners. Ook biedt het de mogelijkheid om de goede dingen van Hoogeveen te laten zien. Torentje Totaal verschijnt twee keer per jaar: in het voorjaar met een terugblik en in het najaar met een vooruitblik. Projecten Beter omgaan met regelgeving Het project heeft geleid tot het intensief toetsen van de extern werkende voorschriften aan de vastgestelde Visie op Regelgeving. De voorstellen zijn in september aan het college aangeboden, maar vanwege o.a. de omvang ervan zijn deze vooruitgeschoven naar het begin van 2007 WAT HEBBEN WE BEREIKT ? Algemeen Als bestuur hebben we een aantal goede dingen goed gedaan in 2006. De raad heeft een nieuwe manier van vergaderen ingevoerd. Het doel hiervan is de vergaderingen doelmatiger en boeiender te maken voor toeschouwers. Het college heeft positieve ervaringen opgedaan met het project DOP Nieuwlande (goede samenwerking tussen burgers en de gemeente) en het schrijven van het Torentje Totaal (helder verantwoording afgelegd aan burgers). De burgemeester neemt het initiatief om proactief en samen met anderen te zorgen voor veiligheid. Maar, we zijn er nog niet: soms beloven we iets wat we nog niet waarmaken. Ook zijn onze inspanningen soms teveel gericht op interne resultaten. Dat is de aanleiding om programmasturing in te voeren onder leiding van de algemeen directeur. Programmasturing is een instrument waarmee wij resultaatgericht aan de toekomst van Hoogeveen kunnen werken. Het biedt tevens een kader voor de aansturing van de werkzaamheden van de organisatie die gericht zijn op de realisatie van de politieke en maatschappelijke doelen. Onze uitdagingen voor 2007 en verder liggen vooral in het samen met burgers, bedrijven en instellingen bouwen aan de toekomst van Hoogeveen. Ook gaan we nog meer stappen zetten in het vertrouwen dat burgers, bedrijven en instellingen hebben in de gemeente Hoogeveen. De gemeente Hoogeveen is een gemeente waar men van op aan kan!

72

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Prestatie-indicatoren 1. Waardering van de inwoners voor het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat

Toelichting De trend is nu omgebogen in een bescheiden positiever oordeel op bijna alle onderdelen. Wij zijn er nog lang niet, maar deze ontwikkeling gaat in ieder geval in de goede richting.

2. Aantal gegronde klachten over het niet beantwoorden van brieven Aantal gegronde klachten over niet tijdig beantwoorden van brieven

2004 18

2005 15

2006 26

Toelichting Het aantal gegronde klachten neemt toe. Dit vergt van ons een extra inspanning om het doel voor 2009 te halen

73


WAT HEBBEN WE GEDAAN ? Inspanning 2006

Wat zou er worden gerealiseerd 1. Plan van aanpak voor Plan opstellen kennisoverdracht interactieve beleidsvoering binnen organisatie

2. Visie communicatie met actieplan

Opstellen visie

Wat hebben we Reden afwijking gedaan Het plan is klaar en omvat het traject PPW (professioneel projectmatig werken) en een hulpmiddel (software) om een projectplan inclusief communicatieplan op te stellen. PPW is een manier van werken met een concernbrede inbedding, geleid vanuit het management van het Ingenieursbureau. Het hulpmiddel wordt ingezet door de communicatieadviseurs bij hun adviestaak.

Ja Hoogeveen! zal leiden tot vervolgafspraken over communicatiebeleid voor Hoogeveen 3. Verbeterpunten Gast Raadsvergadering De raad heeft na de van de raad interessanter maken met verkiezingen de wijze minder doublures van vergaderen vernieuwd. Ook hebben de voorzitters een vergadertraining gehad. 4. Publieksvriendelijke Publieksvriendelijke De inspanning hebben versies jaarverslag en versies maken vanaf we uitgevoerd via programmabegroting jaarverslag 2005 Torentje totaal, een uitgave die sinds voorjaar 2006 twee keer per jaar verschijnt. 5. Visie regelgeving met Visie opstellen en Fase I. (vaststellen van actieplan project in drie fasen een visie op uitvoeren regelgeving) Visie is opgesteld en eind 2005 door raad geaccordeerd Fase II (Toetsing van alle bestaande extern werkende regels aan de visie) is door projectgroep uitgevoerd. Voorstel aan college aangeboden, wordt nog bijgesteld en gaat dan naar raad

We hebben voorrang gegeven aan het project Ja Hoogeveen!

Fase II vergde meer tijd dan beoogd, waardoor fase III is verschoven naar 2007

74



6. Training brieven schrijven en herschrijven standaard brieven

Training en herschrijven

7. Mogelijkheid geven Reactiemogelijkheid aan bezoekers website invoeren op samenvatting persuurtje van college te reageren

8. Werken met een discussieleider voor het discussieforum website

Discussieleider inbrengen.

9. Minimaal drie digitale spreekuren

Houden spreekuren

10. Project Speelautomatenhallen

11. Contractbeheersysteem 12. Project Speelautomatenhallen

Wat hebben we gedaan Fase III (beleidsregels opsporen, ordenen en zonodig herschrijven) nog niet aan toegekomen We hebben trainingen laten geven en we zijn de voorbereidingen op het herschrijven gestart. Ook hebben de managers uitgangspunten vastgelegd voor de correspondentiestijl. Is er een persuurtje, dan verwijzen we in de samenvatting naderhand regelmatig naar het discussieforum van de website. Daar beginnen we dan een discussie over het onderwerp. We hebben een paar maanden geëxperimenteerd met de jeugdraad als discussieleider. De jeugdraad gaf aan hier geen vaste taak te willen. We hebben eenmaal een spreekuur gehouden.

Regelgeving opgesteld en selectieprocedure opgesteld en aanvraagprocedure gestart. Loopt door tot in 2007 Systeem opgezet en organisatorisch ingebed. Vulling in 2007 Regelgeving opgesteld en selectieprocedure opgesteld en aanvraagprocedure gestart. Loopt door tot in 2007

Reden afwijking

We hebben het experiment niet doorgezet, maar zijn in plaats daarvan in 2006 begonnen met een gebruiksvriendelijker forum. Dit heeft tot positieve reacties van de deelnemers geleid. Qua deelnemers loopt het niet storm, toch blijft het contact via het spreekuur aardig. We blijven ze inzetten en zoeken tevens naar andere vormen van contact met jongeren. Niet gepland, prioriteit van nieuwe raad

Abusievelijk niet in begroting vermeld Niet gepland, prioriteit van nieuwe raad

75


Overige inspanningen Project Ja Hoogeveen! De raad heeft besloten een promotieplan te ontwikkelen. Promotie moet tot imagoversterking leiden. Waar zijn we goed in, waarin onderscheidt Hoogeveen zich ten opzichte van andere steden. Wat is uniek aan deze stad met zijn bewoners en bedrijven of welk beeld willen we uitstralen naar de “buitenwereld”. Om dit proces met succes uit te voeren is een klankbordgroep samengesteld. Deze groep omvat vertegenwoordigers van bedrijven, instellingen, inwoners van de stad en de dorpen. Klankbordgroep en de ambtelijke projectgroep hebben samen een goed communicatie/ marketingbureau gevonden. Dit bureau zal allereerst het promotieplan schrijven, wat zal worden vervolgd door een uitvoeringsplan. Het is duidelijk dat het project Ja Hoogeveen niet op zich zelf staat. Er zijn allerlei dwarsverbanden met andere projecten en initiatieven waarbij de promotie van Hoogeveen een rol speelt. Intensieve communicatie op vele momenten en terreinen is daarom vanzelfsprekend. Reflecterende huisnummering Het buitengebied ten zuiden van de autosnelweg A37 is in 2006 voorzien van reflecterende huisnummering. Het buitengebied ten noorden van de A37 was in 2004/2005 al voorzien van deze reflecterende huisnummering. Burgerzaken Rekening 2002

Rekening 2003

Rekening 2004

Verkiezingen Huwelijken Geregistreerd partnerschap

267

234

195

Waarvan kosteloos (huwelijken en partnerschappen) Echtscheidingen Beëindiging partnerschap

Rekening 2005

Rekening 2006

1

2

218 37

229 53

69

75

84 25

79 25

Uittreksels burgerlijke stand

1.458

1450

1508

1.589

2045

Uittreksels persoonsregister

5.602

6003

5.899

6.003

5780 3800

Rijbewijzen

3.226

2810

3.027

2.767

Paspoorten

5.459

4661

4.889

4.134

3979

4.636

6.166

4674

Identiteitskaarten

3.848

3652

790

Verklaringen omtrent het gedrag

Vergunningen -Vergunningen APV

318

457

-Vergunningen bijzondere wetten

157

115

76


Rekening 2005



Rekening 2006

Lasten 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning 003 Burgerzaken (gemeent.basisadm.&verkiez.) 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursonderst raad&rekenkamer(functie) 922 Algemene baten en lasten Totaal lasten

1.583 1.658 1.046 152 166 304 0 4.909

1.643 1.436 1.329 126 20 328 28 4.910

1.750 1.436 1.329 126 40 328 1 5.010

1.737 1.491 1.372 135 33 273 0 5.039

Baten 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning 003 Burgerzaken (gemeent.basisadm.&verkiez.) 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursonderst raad&rekenkamer(functie) 922 Algemene baten en lasten Totaal baten

1 82 0 715 101 0 0 900

0 75 0 605 0 0 0 680

0 75 0 605 0 0 0 680

4 72 10 686 44 0 0 816

4.009

4.230

4.330

4.223

4.009

4.230

-100 4.230

4.223

970 980 980 990


77


78


HOOGEVEEN BEREIKBAAR

Programma

Het programma omvat de aanleg en het onderhoud van wegen, straten, pleinen, waterwegen en watergangen, de zorg voor bereikbaar openbaar vervoer, de zorg voor parkeren en de relatie met het vliegveld Programmahouder: A. Bargeman

Het programma Hoogeveen Bereikbaar omvat de volgende producten: Nummer 210 211 212 214 215 221 230 240 922

Product Wegen, straten en pleinen (odh.grijs) Verkeersmaatregelen (verkeersveiligheid) Openbaar vervoer (stadsdienst) Parkeren (automaten en tarieven) Baten Parkeerbelasting Binnenhavens&waterwegen (industriehaven) Luchtvaart (Airport Hoogeveen) Waterkering,afwatering en landaanwinning Algemene baten en lasten

79


Hoofddoelstelling • Een veilig verkeerssysteem en een goede bereikbaarheid van ruimtelijke functies met inachtneming van de eisen en wensen ten aanzien van de leefbaarheid. Prioriteiten 1. Verhogen verkeersveiligheid 2. Verbeteren bereikbaarheid Kwalitatieve doelstellingen 1. Verminderen van het aantal verkeersslachtoffers 2. Beter bereikbaar maken vanaf de rijkswegen en de dorpen van het centrum en van de overige belangrijke bestemmingen in Hoogeveen voor zowel de fiets als het gemotoriseerde verkeer Kwantitatieve doelstellingen 1. Het aantal gewonden met ziekenhuisopname is in 2010 25% lager dan in 1998 2. Het centrum van Hoogeveen is vanuit de omliggende kernen in een straal van 15 km op alle tijdstippen van de dag voor gemotoriseerd verkeer binnen 30 minuten bereikbaar (voor fietsers binnen een straal van 7,5 km) Prestatie-indicatoren 1. Jaarlijks aantal verkeersgewonden met ziekenhuisopname 2. Reistijd per auto van uit centrum Pesse naar ’t Kruis in Hoogeveen om 08:00 en 16:00 op donderdag 3. Reistijd per auto van uit centrum Nieuwlande naar ’t Kruis in Hoogeveen om 08:00 en 16:00 op donderdag 4. Reistijd per auto van uit centrum Nieuweroord naar ’t Kruis in Hoogeveen om 08:00 en 16:00 op donderdag 5. Reistijd per auto van uit centrum Tiendeveen naar ’t Kruis in Hoogeveen om 08:00 en 16:00 op donderdag 6. Reistijd per auto van uit centrum Elim naar ’t Kruis in Hoogeveen om 08:00 en 16:00 op donderdag 7. Reistijd per auto van uit centrum Nieuw-Moscou naar ’t Kruis in Hoogeveen om 08:00 en 16:00 op donderdag 8. Reistijd per fiets van uit centrum Noordscheschut naar ’t Kruis in Hoogeveen om 08:00 en 16:00 op donderdag 9. Reistijd per fiets van uit centrum Hollandscheveld naar ’t Kruis in Hoogeveen om 08:00 en 16:00 op donderdag 10. Reistijd per fiets van uit centrum Stuifzand naar ’t Kruis in Hoogeveen om 08:00 en 16:00 op donderdag 11. Reistijd per fiets van uit centrum Fluitenberg naar ’t Kruis in Hoogeveen om 08:00 en 16:00 op donderdag Beleidsdocumenten Verkeersplan 1991 Duurzaam Veilig Nota Parkeren Vervoer Gevaarlijke Stoffen Projecten GVVP

80

Jaarverslag en jaarrekening 2006 WAT HEBBEN WE BEREIKT ? Algemeen In 2006 is een begin gemaakt met de vele reconstructies die de komende jaren plaats gaan vinden in Hoogeveen, in het kader van het verbeteren van de bereikbaarheid. Als eerste zijn de kruispunten van de Mr. Cramerweg met de A37 compleet gereconstrueerd met het oog op de toekomst. Tevens is voor de revitalisering van het industrieterrein De Wieken begonnen met de voorbereiding. De eerste werkzaamheden hiervoor (Hart van de Wieken) vinden plaats in 2007. Hetzelfde geldt voor een aantal andere investeringen (o.a. reconstructie Van Limburg Stirumstraat – Blankenslaan Oost, vervangen verkeerslichten); deze zijn bewust verschoven naar 2007 om zo werkzaamheden te kunnen combineren en op elkaar af te laten stemmen. Ook voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd. Denk aan het aanleggen van twee nieuwe fietspaden, het vernieuwen van de route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, evenals de invoering van bewegwijzering voor bedrijven in het buitengebied. Aan de totstandkoming van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoers Plan (GVVP) werd in de laatste maanden van 2006 voorvarend gewerkt. Wij stellen ons voor om samen met de gemeenteraad en vanuit diverse bijeenkomsten in de wijken en dorpen in 2007 een gedegen visie op het verkeer en vervoer in het GVVP vast te leggen. Op een later moment kunnen de diverse uitvoeringsprogramma’s aan de raad worden voorgelegd. Prestatie-indicatoren 1. Jaarlijks aantal verkeersgewonden met ziekenhuisopname Aangezien de verwerking van ongevallengegevens enige tijd duurt en de gemeente hiervoor afhankelijk is van de Adviesdienst Verkeer & Vervoer, is hieronder enkel een beeld te schetsen van de verkeersveiligheid tot en met 2005. Het aantal doden in de gemeente Hoogeveen is in 2005 toegenomen t.o.v. voorgaande jaren. Het merendeel van deze dodelijke ongevallen heeft echter plaatsgevonden op de Rijkswegen, waarop het gemeentelijk beleid geen invloed heeft. Verder is het totale aantal ongevallen lager dan in de laatste 10 jaar is geweest. Hetzelfde geldt voor het aantal letselongevallen. Dit komt overeen met de landelijke trend. Hiermee is bereikt dat het aantal gewonden met ziekenhuisopname in 2005 (37) bijna 20% lager is dan in 1998 (45). Dit terwijl de doelstelling voor 2010 een verlaging van 25% betreft. We zijn dus op de goede weg, al is statistisch gezien nog niet te onderbouwen of de verlaging een toevalstreffer is, of een trend.

Verkeersveiligheid 70 60 40

doden

30

ziekenhuis

20 10 2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0 1994

Aantal

50

Jaar

81


Al met al blijken de inspanningen voor de verkeersveiligheid in ieder geval een positief effect te sorteren, zeker gelet op de steeds maar toenemende verkeersintensiteiten. Overigens; doordat het landelijk gezien de verkeersveiligheid sterker is toegenomen dan voorheen werd verwacht, heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat de doelstelling m.b.t. verkeersveiligheid aangescherpt. Deze aangescherpte doelstelling wordt in dit programma en in de Voorjaarsnota 2007 opgenomen. 2 t/m 11: Verbeteren bereikbaarheid Omdat de prestatie-indicatoren voor het verbeteren van de bereikbaarheid niet zijn gemeten, wordt verwezen naar ‘wat hebben we gedaan’. Hierin zijn de resultaten genoemd van de inspanningen om de bereikbaarheid te verbeteren.

WAT HEBBEN WE GEDAAN ?

Inspanning 2006 Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid

Wat zou er worden gerealiseerd Opstellen van dit programma

Duurzaam Veilig

Invoering 30 km-zones in wijken waar dit nog niet is gebeurd Duurzaam Veilig Gedragsbeïnvloedende projecten i.s.m. regio / buurgemeenten Uitvoering Verkeersplan Reconstructie Van 1991 Limburg Stirumstraat – Blankenslaan Oost Uitvoering Verkeersplan Voorbereiding 1991 Carstenstraat Zuiderweg Visievoming Goedgekeurd GVVP

De Wieken

Buitenvaart

Revitalisering

Wat is gerealiseerd Diverse projecten, waaronder TRIALS verkeersmarkt, etc. Voorbereiding Van Limburg Stirumstraat – Blankenslaan Oost - (voorbereiding in 2007, uitvoering in 2008) Nieuwe start GVVP

Uitvoeringsprogramma opgesteld, organisatie voor parkmanagement opgericht, Hart van de Wieken voorbereid Voltooid

Rotonde Mr Cramerweg/A37 vervangen door verkeerslichten Verkeersregelinstallaties Vervangen van diverse installaties

Reden afwijking Ontbreken van een vastgesteld GVVP, dat als basis dient hiervoor Ontbreken van een vastgesteld GVVP, dat als basis dient hiervoor

Ontbreken van een vastgesteld GVVP, dat leidt tot vertraging. Uitvoering in 2007 Ontbreken van een vastgesteld GVVP, dat leidt tot verschuiving naar 2008 Februari 2006: notitie GVVP niet goedgekeurd door gemeenteraad. Daarna door gemeenteraadsverkiezingen een tijd stilgelegen. In november 2006 is een nieuwe start gemaakt met het GVVP. Geplande vaststelling in 2007 Volgens revitaliseringsplan, zoals door de gemeenteraad is vastgesteld

Verschoven naar 2007 i.v.m. combineren en afstemmen van werkzaamheden

82

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Inspanning 2006 Aanleg fietspaden

Wat zou er worden gerealiseerd Fietspad Voltastraat, Schoonhovenweg, Kromme Jakken

Vervoer gevaarlijke stoffen

Gewijzigde route voor vervoer gevaarlijke stoffen Bewegwijzering Bewegwijzering bedrijven in het buitengebied Verkeersveiligheid Handhaving in samenwerking met politie Wegwerken achterstallig Noorderweg, Hendrik onderhoud Reindersweg, Molenweg Openbare verlichting Verbeteren van lokale knelpunten

Wat is gerealiseerd Voltooid, Voltooid, Voorbereid, uitvoering in 2007 Voltooid

Reden afwijking

Voltooid Handhavingsactie Rechtuit Voltooid Voltooid


Rekening 2005



Rekening 2006

Lasten 210 Wegen, straten en pleinen (odh.grijs) 211 Verkeersmaatregelen (verkeersveiligheid) 212 Openbaar vervoer (stadsdienst) 214 Parkeren (automaten en tarieven) 215 Baten Parkeerbelasting 221 Binnenhavens&waterwegen (industriehaven) 230 Luchtvaart (Airport Hoogeveen) 240 Waterkering,afwatering en landaanwinning 922 Algemene baten en lasten Totaal lasten

8.698 722 4 411 0 45 2 117 0 9.998

6.053 693 12 484 0 21 2 207 28 7.500

7.143 693 12 497 0 30 2 207 3 8.587

6.902 671 10 502 0 60 2 161 0 8.307

Baten 210 Wegen, straten en pleinen (odh.grijs) 211 Verkeersmaatregelen (verkeersveiligheid) 212 Openbaar vervoer (stadsdienst) 214 Parkeren (automaten en tarieven) 215 Baten Parkeerbelasting 221 Binnenhavens&waterwegen (industriehaven) 230 Luchtvaart (Airport Hoogeveen) 240 Waterkering,afwatering en landaanwinning 922 Algemene baten en lasten Totaal baten

81 70 0 9 1.873 0 0 0 0 2.033

49 65 0 0 2.094 0 0 0 0 2.208

49 65 0 0 2.094 0 0 0 0 2.208

154 84 0 5 1.990 0 0 0 0 2.233

7.965

5.292

6.379

6.074

-2.474 5.491

5.292

-615 5.764

-295 5.779

970 980 980 990


83


84


HOOGEVEEN VEILIG

Programma

Het programma omvat de zorg voor veiligheid en de zorg voor handhaving

Programmahouder: W.P.M. Urlings

Het programma Hoogeveen Veilig omvat de volgende producten: Nummer 120 140 922

Product Brandweer Openbare orde en veiligheid Algemene baten en lasten

85


Hoofddoelstelling • Iedereen in de gemeente Hoogeveen kan zich veilig voelen. Zowel in objectieve – als subjectieve zin. Prioriteiten 1. Verminderen van de overlast in wijken en dorpen en in het uitgaanscentrum van Hoogeveen 2. Vergroten van de inspanningen om branden en incidenten te voorkomen en de gevolgen te beperken. 3. Verbeteren van de dienstverlening aan klanten en partners om de handhavingstaken uit te voeren Kwalitatieve doelstellingen 1. Meer onderling begrip tussen jeugd en omgeving 2. Verbeteren van het veiligheidsbewustzijn bij burgers 3. Versterken van het brandveiligheidsbewustzijn 4. Burgers hebben te maken met minder soorten en beter op elkaar afgestemde gemeentelijke controles en handhaving Kwantitatieve doelstellingen 1. Het percentage overlast veroorzaakt door jongeren is in 2008 15% lager dan in 2004 2. Aantal ordeverstoringen in het uitgaanscentrum is in 2008 niet hoger dan in 2004 3. Het percentage van het aantal uitrukken bij de brandweer op basis van een melding van een brandmeldinstallatie is in 2009 15% lager dan in 2004 4. De brandweer is vanaf 2007, na alarmering, overal binnen het verzorgingsgebied in maximaal 15 minuten ter plaatse 5. In 2008 leggen generalisten 60% van de handhavingsbezoeken af 6. In 2007 zijn type en frequentie van controles volledig gebaseerd op een risicoanalyse van het object Prestatie-indicatoren 1. Jaarlijks aantal incidenten overlast veroorzaakt door jongeren 2. Jaarlijks aantal incidenten overlast uitgaansgelegenheid/horeca 3. Jaarlijks aantal uitrukken brandweer op basis van een melding van een brandmeldinstallatie 4. Jaarlijks aantal uitrukken brandweer 5. Jaarlijks aantal uitrukken brandweer waarbij in maximaal 15 minuten na alarmering ter plaatse 6. Jaarlijks aantal handhavingsbezoeken 7. Jaarlijks aantal handhavingsbezoeken door generalisten 8. Jaarrekening/Jaarverslag Beleidsdocumenten Beleidsplan lokale brandweerzorg en hulpverlening Notitie Risicobeheer Handhavingsnota Handhavingsprogramma Projecten Professionalisering milieuhandhaving WAT HEBBEN WE BEREIKT ?

Algemeen Veiligheid is van ons allemaal. Er is op het gebied van veiligheid veel winst te behalen als we met partners willen samenwerken. In de hele zogenaamde veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg) is samenwerking geboden. In alle veiligheidsvelden is dit uitgangspunt.

86

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Prestatie-indicatoren 1. Aantal incidenten overlast veroorzaakt door jongeren 2. Aantal incidenten overlast uitgaansgelegenheid/horeca Index aantal incidenten overlast uitgaansgelegenheid/horeca (2000 = 100) 2001 2002 2003 2004 2005 89 89 111 78 167

2005 122

3. Aantal uitrukken brandweer op basis van een melding van een brandmeldinstallatie 120 (20,8% van 577) 4. Aantal uitrukken brandweer 577 5. Aantal uitrukken brandweer bij opkomsttijd groter dan 15 minuten 38 (6,6% van 577) 6. Aantal handhavingsbezoeken 322 milieucontroles Aantal milieucontroles t/m november 2006 2006

Gepland

uitgevoerd

Waarvan Waarvan waarvan na nog nog 2e nog 3e na 1e na 1e 2e hercontrole hercontrole hercontrole controle hercontrole hercontrole goed goed goed

Categorie 1

30

15

11

1

1

2

0

0

Categorie 2 Categorie 3 Categorie 4 Totaal

120 140 32 322

138 97 19 269

84 54 11 160

24 20 45

6 6 1 14

21 15 7 45

3 1 0 4

0 1 0 1

Toelichting • De geplande controles betreffen geheel 2006. De uitgevoerde controles betreft i januari t/m 23 november 2006 • 20 generalistische controles zijn nog niet verwerkt • Een 2e of 3e hercontrole leidt tot minder handhavingstrajecten. Al vanaf eind jaren 80 worden milieucontroles bij bedrijven uitgevoerd. De bedrijven weten dus ondertussen aan welke voorschriften ze moeten voldoen. Volgens het handhavingsstappenplan zou formeel na de 1e hercontrole een vooraankondiging bestuursdwang/dwangsom moeten worden verstuurd. De ervaring leert dat het vaak beter werkt om nog een extra termijn te geven dan om te dreigen met sancties. 7. Aantal handhavingsbezoeken door generalisten 50

87

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Overige indicatoren Politiemonitor incidenten 2003 1. Veiligheid

1.1. Huis

1.1.1. Diefstal/inbraak woning

125

170

84

44

70

88

1.1. Huis

214

159

195

258

1.2.1. Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen

351

255

221

257

56

38

27

55

511

549

662

664

33

31

23

21

1.2.3. Diefstal van brom-, snor-, fietsen 1.2.4. Zakkenrollerij 1.2.5. Diefstal af/uit/van overige voertuigen

28

37

40

31

979

910

973

1.028

1.3.1. Verkeersongevallen

1.288

1.295

1.134

1.196

1.3. Weg

1.288

1.295

1.134

1.196

81

72

90

88

1.2. Straat

1.4. Lichamelijke integriteit

1.4.1. Zedenmisdrijf 1.4.2. Moord, doodslag

0

0

0

0

22

20

18

10

1.4.4. Bedreiging

216

222

279

249

1.4.5. Mishandeling

275

298

304

328

8

4

13

7

1.4.3. Openlijk geweld (persoon)

1.4.6. Straatroof 1.4.7. Overval

4

8

1

6

606

624

705

688

1.5. Water algemeen

0

3

0

4

1.5.1. Ongevallen

0

0

0

5

1.5.2. Diefstallen

3

1

3

1

1.4. Lichamelijke integriteit 1.5. Water

1.5. Water 1.6. Overige veiligheid

1.7. Lucht

2. Leefbaarheid

3

4

3

10

1.6.1. Brand/ontploffing

295

288

368

339

1.6.2. Overige vermogensdelicten

481

384

462

482

1.6.3. Restcategorie

1.335

1.157

1.173

1.270

1.6. Overige veiligheid

2.111

1.829

2.003

2.091

1.7.1. Ongevallen

3

0

6

1

1.7. Lucht

3

0

6

1

5.204

4.821

5.019

5.272

106

86

79

80

1. Veiligheid 2.1. Drugs/drank

2.1.1. Drugs/drankoverlast

2.2. Openbare ruimte

2.2.1. Vernieling cq. zaakbeschadiging

2.3. Verkeer 2.4. Wonen

2.1. Drugs/drank

106

86

79

80

1.096

998

1.165

1.279

10

7

15

11

1.106 336

1.005 316

1.180 272

1.290 348

2.3. Verkeer

336

316

272

348

2.4.1. Burengerucht (relatieproblemen)

665

631

652

575

12

3

6

4

677

634

658

579

222

154

217

270

2.2.2. Overlast uitgaansgelegenheid/horeca 2.2. Openbare ruimte 2.3.1. Verkeersoverlast

2.4.2. Huisvredebreuk 2.4. Wonen 2.5. Bedrijven en instellingen

2.5.1. Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen 2.5.2. Winkeldiefstal

2.6. Milieu

2006

115

1.2.2. Diefstal van motorvoertuigen

1.3. Weg

2005

130

1.1.2. Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis 1.2. Straat

2004

88

86

94

79

2.5. Bedrijven en instellingen

310

240

311

349

2.6.1. Milieu grijs

172

111

130

111

88


2.7. Overige leefbaarheid

2.6.2. Milieu groen

23

28

29

25

2.6.3. Milieu overig

62

68

90

79

2.6. Milieu

257

207

249

215

2.7.1. Overlast

888

859

905

887

33

28

21

30

2.7.2. Bijzondere wetten 2.7.3. Restcategorie

36

7

32

44

957

894

958

961

3.749

3.382

3.707

3.822

80

77

110

99

0

0

0

0

3.1.3. Wapenhandel

11

20

20

20

3.1.4. Fraude

78

90

111

84

3.1. Illegale handel

169

187

241

203

3.2.1. Kinderporno

5

5

4

2

3.2.2. Kinderprostitutie

0

0

0

0

3.2.3. Mensenhandel

0

0

0

2

3.2. Zeden

5

5

4

4

3.5.2. Alcohol

130

113

96

100

3.5.5. Weg overig

629

639

634

603

3.5. Weg

2.7. Overige leefbaarheid 3. Maatschappelijke integriteit

2. Leefbaarheid 3.1. Illegale handel

3.2. Zeden

3.5. Weg

3.6. Openbare orde

4. Dienstverlening

3.1.1. Drugshandel 3.1.2. Mensensmokkel

759

752

730

703

3.6.1. Evenementen sport

1

0

0

0

3.6.2. Evenementen demonstraties

0

0

0

0

3.6.3. Evenementen overig

19

13

15

12

3.6.4. Aantasting openbare orde

28

33

43

16

3.6. Openbare orde

48

46

58

28

3.7. Vreemdelingen

3.7. Vreemdelingen algemeen

9

18

14

6

3.7. Vreemdelingen

9

18

14

6

3.9. Overige maatschappelijke integriteit

3.9.1. Discriminatie

1

4

1

2

3.9.2. Restcategorie

1.749

1.596

1.558

1.613

3.9. Overige maatschappelijke integriteit

1.750

1.600

1.559

1.615

2.740

2.608

2.606

2.559

3. Maatschappelijke integriteit 4.2. Preventie 4.2.1. Preventiemaatregelen

4.5. Hulpverlening

49

76

41

70

4.2.2. Preventiecontrole

506

493

299

293

4.2. Preventie

555

569

340

363

4.5.1. Hulpverlening aan personen

589

731

743

563

4.5.2. Hulpverlening aan instanties

536

557

606

593

1.125

1.288

1.349

1.156

0

0

28

11

4.5. Hulpverlening 4.6. Overige dienstverlening 4. Dienstverlening Totaal

4.6.1. Restcategorie 4.6. Overige dienstverlening

0

0

28

11

1.680

1.857

1.717

1.530

13.373

12.668

13.049

13.183

89


Inspanning 2006

Wat zou er worden gerealiseerd Vergroten Invoeren brandveiligheidsbewustzijn stimuleringsregeling rookmelders Professionaliteit Meer kwaliteit en brandweer vergroten kwantiteit oefeningen bij brandweerpersoneel Handhavingsprogramma

Nieuw programma met prioriteiten

Oud en Nieuw draaiboek

Integraal draaiboek jaarwisseling voor alle veiligheidsdiensten inclusief gemeente Top Tien methode uitbreiden met andere partners

Beperken overlast

Toezicht openbare ruimte

Professionalisering milieuhandhaving Programma Veilig

Wat is gerealiseerd In meer dan 4700 woningen een rookmelder geïnstalleerd Oefenfrequentie toegenomen om bij incidenten betere afstemming te krijgen tussen verschillende veiligheidspartners Voorbereidingen en risicomatrix klaar, nog geen bestuurlijk besluit

Reden afwijking

Interactieve benadering om partners te betrekken bij handhavingsprogram ma kost meer tijd. Handhavingsprogram ma nog in 1e helft 2007 klaar.

Draaiboek gerealiseerd met toebedeling verantwoordelijkheden Top Tien nu geïntegreerd in Jongeren Opvang teams en Zorgkoepel. Een samenwerking tussen gemeente, provincie, politie, en jeugdzorg Alle activiteiten en projecten zijn in 2006 opgestart en lopen in 2007 door

Buurtbemiddeling, Cameratoezicht, preventie activiteiten op scholen, particuliere beveiliging in openbaar domein, en detachering politiefunctionaris binnen de afdeling Voldoen aan eisen Project is succesvol provincie ingevoerd. Toetsing door provincie. Gevolg 100% score. Maken van een Programma is in programma samenwerking met veiligheidspartners opgesteld

Overige inspanningen Extra toezicht openbare ruimte • In 2006 is een eerste start gemaakt om op een tweetal scholen voorlichting te geven over onder andere drugs- en alcoholgebruik. Deze voorlichting wordt gecombineerd met een training om de jeugd te leren zich weerbaarder op te stellen. De eerste resultaten zijn positief. Wij willen in 2007 de voorlichting en training op meerdere scholen aanbieden. De financiele middelen hiervoor zijn geborgd binnen het programma Veilig. In 2007 draagt het programma Leert zorg voor de uitvoering.

90


Overlast • Er is een vervolg gegeven aan het horecaconvenant door met de betrokken partners (politie, justitie, horeca en gemeente) een Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) op te starten. Hierin worden bindende afspraken gemaakt tussen de partners. Deze moeten de veiligheid in het horecagebied verbeteren. • Daarnaast is aan meer dan 10.000 inwoners van Hoogeveen een veiligheidsenquête verstuurd waaronder veel jongeren. De uitkomsten hiervan zijn in 2007 bekend waarna we meer gericht maatregelen kunnen nemen om het veiligheidsgevoel te vergroten. • Op ad hoc basis is veel energie gestoken om overlastsituaties te beperken. We noemen hierbij extra investeringen om overlast door jongeren tegen te gaan, uitreiken van gebiedsverboden, het sluiten van panden waaruit gedeald wordt en het investeren in voorzieningen in de openbare ruimte om de overlast te beperken (o.a. verlichting). • Door het werken met hele korte en praktische lijnen binnen en buiten de gemeente lukt het ons steeds beter om snel te anticiperen op trends en ontwikkelingen. • Met de partners is overleg gaande over het laten functioneren van een centraal meldpunt om overlastsituaties inclusief drugsoverlast te melden. De voorbereidingen zijn hiervoor getroffen. Veiligheid • Verdere stappen zijn er gezet bij de brandweer om bij de regionale samenwerking het totstandkomen van een Veiligheidsregio te realiseren. In 2006 is er op bestuurlijk en ambtelijk niveau (gemeenten, RBD, GHOR en GGD) nauw samengewerkt om te komen tot een voorstel aan alle 12 gemeenteraden in Drenthe om te komen tot een hulpverleningsdienst. Tot uiteindelijke besluitvorming in de gemeenteraad is het echter nog niet gekomen. In de eerste helft van 2007 vindt besluitvorming plaats over het Beslisdocument Veiligheidsregio in de gemeenteraad. • De samenwerking tussen de brandweerkorpsen in De Wolden, Westerveld, Meppel en Hoogeveen is verder geïntensiveerd. In 2005 meldden wij al dat de samenwerking in de vorm van een pilot zou plaatsvinden. Deze manier van samenwerken tussen de brandweerkorpsen in Zuidwest Drenthe moet straks een op een in te passen zijn in de nieuw op te richten Veiligheidsregio. Alle voorbereidingen zijn getroffen om in het begin van 2007 de samenwerking tussen de brandweerkorpsen vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. • Naast de 1e pilot (‘het samenwerken’) is een 2e pilot uitgevoerd. In deze 2e pilot zijn de onderlinge brandweerkorpsen financieel vergeleken in de huidige situatie. Eveneens is een financieel vergelijk gemaakt naar de gewenste situatie. Dit om in de nabije toekomst te kunnen kiezen voor de meest geschikte organisatievorm. Handhaving • De prioriteiten gesteld in de Kadernota Handhaving zijn uitgevoerd. Momenteel zijn we in overleg met onze partners (andere gemeentelijke afdelingen, Openbaar ministerie, provincie, politie, en burgers) om in de nieuw op te stellen Kadernota Handhaving ook hun prioriteiten te benoemen waarna de gemeenteraad in 2007 uiteindelijk de prioriteiten bij handhaving kan vaststellen. • Binnen 5 voor 5 wordt merendeels in projectvorm samengewerkt op het gebied van handhaving. Het is in 2006 niet gelukt om deze vrijblijvende vorm van samenwerking tussen vijf gemeenten (De Wolden, Meppel, Westerveld, Midden-Drenthe en Hoogeveen) om te zetten in een minder vrijblijvende vorm van samenwerking. Met name op het gebied van milieuhandhaving stuurt de provincie aan op een minder vrijblijvende manier van samenwerking tussen gemeenten. Generalistisch handhaven • Het idee generalistisch handhaven heeft in 2006 als prijs een innovatiepatent ontvangen. Aan de manier van handhaven in Hoogeveen is landelijke bekendheid gegeven. Andere gemeenten in Nederland kunnen worden ondersteund door de gemeente als zij de manier van handhaven overnemen. Brandweer • Binnen het onderdeel brandweer worden de informatiekaarten voor bevelvoerders omgezet naar het landelijke model bereikbaarheidskaarten. In 2006 zijn de 35 bereikbaarheidskaarten gemaakt. In het nieuwe landelijke model voor bereikbaarheidskaarten is de informatie overzichtelijker. Bovendien is relevante informatie voor de bevelvoerder direct beschikbaar zodat hij bij de brandweerinzet hier rekening mee kan houden.

91


BRANDWEER HOOGEVEEN JAAROVERZICHT 2006 Totaal aantal uitrukken in:

2005 2006

552 577

Aantal uitrukken brand in:

2005 2006

431 437

Uitrukken naar brand:

2006

(2005)

Afval Berm Bos (natuur, heide en bosjes) Buitenbranden (containerbranden e.d.) Binnenbrand woning/bedrijf Uitslaande brand woning/bedrijf Schoorsteenbranden Schuren, garages, bouwketen Auto's, brommers, caravan, boot, aanhangers Overige branden Automatische meldingen loos Automatische meldingen terecht Loos alarm, valse melding, geblust door politie, omwonenden e.d. Nacontrole/nablussen Assistentie verleend overige* * Ass. AL/HV1 of uitruk OvD

46 23 11 93 19 2 6 10 53 0 116 4

(44) (12) (23) (87) (18) (6) (11) (6) (45) (0) (128) (onb.)

18 5 31 ------437

(35) (11) (5) ------431

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. PJ 2007

92


Totaal aantal uitrukken in:

2005 2006

552 577

Aantal uitrukken hulpverlening in:

2005 2006

121 140

Uitrukken naar hulpverleningen zijn: Wegdek reinigen, water, riool e.d. Ongevallen (geen beknelling) Ongevallen met beknelling, bevrijden slachtoffers Auto/persoon te water Bergen van slachtoffers Liftopsluiting Reddingen van dieren Bestrijden stormschade/wateroverlast Overige hulpverleningen Loos alarm Assistentie hulpverlening Assistentie ambulance

2006 4 22 10 7 1 7 12 24 20 6 16 11 ------140

2005 (10) (16) (10) (5) (1) (5) (15) (21) (15) (7) (8) (8) ------121

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. PJ 2007

93


Rekening 2005



Rekening 2006

Lasten 120 Brandweer 140 Openbare orde en veiligheid 922 Algemene baten en lasten Totaal lasten

2.003 1.058 0 3.061

2.169 1.529 28 3.726

2.169 1.629 28 3.826

2.026 1.519 0 3.545

Baten 120 Brandweer 140 Openbare orde en veiligheid 922 Algemene baten en lasten Totaal baten

181 158 0 339

102 5 0 107

102 5 0 107

165 39 0 203

2.722

3.619

3.719

3.342

-37 2.685

3.619

-100 3.619

-108 3.234

970 980 980 990


94


Programma

OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Het overzicht omvat de algemene dekkingsmiddelen die vrij besteedbaar zijn. De niet vrij aanwendbare heffingen zijn, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen, in de programma’s verantwoord onder de baten.

WAT WAREN DE INKOMSTEN ? EXPLOITATIE Product (bedragen x € 1.000)

Lasten Overige financiële middelen Geldleningen en uitzettingen >/= 1 jaar Belastingen Algemene uitkering gemeentefonds Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren Baten forensenbelasting Baten toeristenbelasting Baten precariorechten Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Lastenverlichting burgers Saldo kostenplaatsen Mutaties in reserves

Rekening 2005



Rekening 2006

114

10

10

29

1.153 464

-519 260

-354 607

2 1.099 501

398

33

335

336

3.812

-400 1.116

977 1.253

3.093

5.941

500

2.828

5.060

914

2.737 3.777

2.740 3.629

2.740 3.629

22.444 4.019

920 921 922 930 931 932 935 936 938 939 940 960 980

36.312 1.172 542 4.762 6.175 23 36 43 73 63 261 11.264

40.300 751 230 1.490 6.412 23 32 40 85 30 1.365 6.012

40.366 751 230 1.490 6.412 23 32 40 85 30 1.425 10.255

41.302 771 252 1.275 6.273 23 33 45 71 73 1.592 8.104

67.240

63.139

67.508

86.277

61.297

62.639

64.680

81.217

61.297

62.639

64.680

81.217

Nummer

913 914 920 921 922 930 931 932 935 936 939 940 941 960 980

TOTAAL LASTEN Baten Overige financiële middelen Geldleningen en uitzettingen >/= 1 jaar Belastingen Algemene uitkering gemeentefonds Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren Baten forensenbelasting Baten toeristenbelasting Baten reclame opbrengsten Baten precariorechten Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Saldo kostenplaatsen Mutaties in reserves

913

TOTAAL BATEN Gerealiseerd resultaat voor bestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming

970 980 980 990

95


96


PARAGRAFEN

97


98


Paragraaf

LOKALE HEFFINGEN De paragraaf lokale heffingen gaat over het totale pakket aan gemeentelijke heffingen. De heffingen vallen onder de programma’s, als de besteding gebonden is en als dat niet het geval is, onder het overzicht algemene dekkingsmiddelen. Ook de lokale lastendruk en de kwijtschelding komen aan de orde. Programmahouder: W. van der Zwaag

Algemeen De paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen op hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk die van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. Verder wordt weergegeven welk beleid de gemeente in het begrotingsjaar heeft gevoerd voor de lokale heffingen en de kwijtschelding. De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen horen is de OZB de belangrijkste. Ook de opbrengsten toeristen- en forensenbelasting worden als algemeen dekkingsmiddel aangemerkt. Daarnaast zijn er heffingen die niet tot de algemene dekkingsmiddelen horen, maar tot de programma's. De belangrijkste zijn de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. De totale opbrengst van alle heffingen is in 2006 15% van de baten. In 2004 en 2005 was die 20%. Reden van de afname is de afschaffing van de OZB voor gebruikers met ingang van 2006 en de eenmalige extra uitkering in verband met de verkoop van Rendo Energielevering. Beleid De uitgangspunten zijn: •

• • •

Toepassing van een index van 1,5% op de tarieven, met uitzondering van: o parkeertarieven: geen verhoging o precariorechten: geen verhoging o rioolrecht: geen verhoging o toeristenbelasting: verhoging van € 0,05 per overnachting (afspraak binnen Recreatieschap) Voor kwijtschelding 100% van rijksnorm hanteren De aanslagen onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolrechten zijn gecombineerd op één aanslagbiljet. Voor afvalstoffenheffing en rioolrecht 100% kostendekking

Collegeonderzoek kostendekkendheid tarieven In 2006 is onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van tarieven. Dit onderzoek wordt jaarlijks herhaald voor verschillende tarieven. In 2006 zijn de volgende tarieven onderzocht. - Leges Burgerzaken - Begraafrechten - Bouwvergunningen - Planologische procedures - Marktgelden Uit het onderzoek blijkt dat de onderzochte leges en rechten kostendekkend zijn, met uitzondering van de begraafrechten. Naast het feit dat de tarieven kostendekkend zijn, liggen ze ook in de lijn van de tarieven die vergelijkbare gemeenten hanteren. Dat de begraafrechten niet kostendekkend zijn, wordt veroorzaakt door het feit dat de gemeente Hoogeveen relatief veel begraafplaatsen bezit, met als gevolg hoge kapitaal- en onderhoudslasten. Naast het aantal begraafplaatsen heeft een daling van het aantal begrafenissen en een daling in de verkoop van nieuwe graven ook een negatieve invloed gehad op de inkomsten voor het product. In het kader van de behandeling van de begroting 2007-2010 is met de raad afgesproken de mate van

99

Jaarverslag en jaarrekening 2006 kostendekking c.q. het tarievenbeleid te betrekken bij de discussie over de toekomstige ontwikkeling van het gemeentelijke beleid rond begraafplaatsen. Naam heffing Opbrengsten

Leges Burgerzaken Leges vergunningverlening Leges gebruiksvergunning Leges Telecommunicatiewet Parkeerbelastingen Marktgelden Entree zwembaden Verhuur sporthallen en gymlokalen Verhuur sportterreinen Entree museum 5000 Morgen Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten Rioolrecht Milieuleges Begraafrechten Leges planologische procedures Leges bouwvergunningen

Realisatie 2005

Begroting 2006

Realisatie 2006

Hoogeveen zorgt Hoogeveen ontwikkelt Hoogeveen woont Totaal:

663.000 23.000 29.000 19.000 1.873.000 50.000 525.000 215.000 95.000 0 4.854.000 3.711.000 4.000 430.000 8.000 1.398.000 13.897.000

569.000 17.000 20.000 13.000 2.094.000 61.000 589.000 216.000 96.000 1.000 4.798.000 3.723.000 2.000 494.000 15.000 1.249.000 14.957.000

652.000 16.000 16.000 26.000 1.990.000 56.000 495.000 233.000 108.000 1.000 4.796.000 3.804.000 2.000 376.000 7.000 1.545.000 14.123.000

Programma Algemeen dekkingsmiddel Idem Idem Idem Totaal:

Opbrengsten Realisatie Begroting Realisatie 2005 2006 2006 10.936.000 7.902.000 7.548.000 85.000 71.000 73.000 32.000 33.000 36.000 23.000 23.000 23.000 11.068.000 8.042.000 7.675.000

Totaal-generaal

24.965.000 21.999.000 21.798.000

Programma Hoogeveen bestuurt

Hoogeveen bereikbaar Hoogeveen werkt Hoogeveen ontspant

Hoogeveen leeft

Naam heffing

OZB Precariobelasting Toeristenbelasting Forensenbelasting

Overzicht tarieven 2006 en woonlasten van Drenthe op basis van meerpersoonshuishouden. Gemeente Aa en Hunze Assen Borger-Odoorn Coevorden Emmen Hoogeveen Midden-Drenthe Meppel Noordenveld Tynaarlo Westerveld De Wolden

Tarief 2006 OZB-wonigen 2.41 2.92 3.51 2,95 4,11 3,16 2.15 2,39 2,31 2,14 2,12 2.39

Afvalstoffenheffing 290 258 214 261 273 237 259

Rioolrecht 175 171 25 133 35 138 155

Woonlasten 672 604 494 609 609 578 577

255 237 252 244 244

148 177 183 251 198

572 599 618 714 673

Bron: www.coelo.nl

100


Paragraaf

WEERSTANDSVERMOGEN De paragraaf weerstandsvermogen wil inzicht geven in de mate waarin de gemeente in staat is om niet begrote kosten te dekken. Dat wil zeggen: welke capaciteit is nodig om de risico’s op te vangen, en wel zodanig dat een tegenvaller in de uitvoering niet direct tot een bezuiniging hoeft te leiden. Programmahouder:

W. van der Zwaag

Inleiding We maken onderscheid tussen weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen. Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan: het geheel aan financiële middelen dat beschikbaar is en aangewend kan worden om mogelijke risico's op te vangen. Naar aanleiding van het onderzoeksrapport van 24 oktober 2006 van de accountant is de weerstandcapaciteit van Hoogeveen vastgesteld op € 41,0 miljoen. Onder weerstandvermogen wordt verstaan: de vrij besteedbare algemene reserve. Deze is vastgesteld op € 10,0 miljoen. Het weerstandsvermogen is nodig voor de risico's die onvoldoende onder controle kunnen worden gehouden door stuur- en beheersmaatregelen en waarvoor (nog) geen specifieke voorzieningen zijn of kunnen worden getroffen. In dit verband wordt onder specifieke voorzieningen verstaan: financiële voorzieningen en verzekeringen. Inventarisatie weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit een incidenteel en een structureel deel. Incidenteel wordt ingezet om eenmalige tegenvallers op te vangen. Het is de optelsom van het vrij aanwendbare deel van de reserves. Structureel zijn de middelen die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. De onderstaande tabel geeft het totaalbeeld van de weerstandscapaciteit. Weerstandscapaciteit Bedragen x € 1.000

Incidentele capaciteit Algemene reserves Bestemmingsreserves: - reserve winstuitkering Rendo Holding - algemene reserve grondexploitatie Stille reserves Onvoorzien incidenteel Structurele capaciteit Onbenutte belastingcapaciteit Onvoorzien incidenteel

Stand reserves per 31dec06

Structureel

Incidenteel

Totaal

13.772 69.405

0 0

10.000

10.000

23.410 7.883 0 202

23.410 7.883 0 202

0 0

0 0

0 0

0

41.495

41.495

0

83.177

Uit de tabel blijkt dat de weerstandscapaciteit na het opmaken van de jaarrekening qua orde van grootte nauwelijks is gewijzigd. Daarom is er op dit moment geen aanleiding te onderzoeken of het weerstandsvermogen aangepast moet worden. Hieronder gaan we nog kort in op de onderdelen van de tabel.

101

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Algemene reserves De algemene reserve moet als weerstandsvermogen – conform eerdere besluitvorming en conform het advies van de accountant – vrij aanwendbaar zijn tot een bedrag van € 10,0 miljoen. We houden daarmee rekening bij het leggen van beslagen. Bestemmingsreserves Met de accountant zijn wij van mening dat we een groot deel van de bestemmingsreserves niet tot de weerstandscapaciteit moeten rekenen, omdat ze via concrete besluiten zijn vastgelegd voor een bepaalde bestemming. Alleen voor de reserve winstuitkering Rendo Holding geldt een uitzondering. De reserve grondexploitatie is het deel van het eigen vermogen van de gemeente waarmee winsten en verliezen van de grondexploitaties worden verrekend. Stille reserves Stille reserves betreffen activa die op de balans lager zijn gewaardeerd dan de marktwaarde én op korte termijn verkoopbaar zijn. Een inventarisatie is niet voorhanden. Onvoorzien incidenteel Voor onvoorzien incidenteel is via de meerjarenbegroting 2007-2010 voor elk jaar in alle programma's een bedrag van € 20.000 gereserveerd. Onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit is het verschil tussen de gehanteerde en de maximaal mogelijke tarieven. De besluitvorming over de meerjarenbegroting 2007-2010 geeft ons aanleiding de onbenutte belastingcapaciteit als onderdeel van de weerstandscapaciteit op te voeren. Voornamelijk gaat het hier over de OZB-tarieven, waarvoor het rijk weer enige speelruimte geeft. We blijven de jaarlijkse index wel hanteren, maar die geeft geen extra financiële ruimte, omdat daartegenover ook loon- en prijsstijgingen staan. Onvoorzien structureel Onvoorzien structureel is afgeschaft met ingang van 2006. Reden is de nieuwe werkwijze, waarin bij de Voorjaarsnota de richting wordt aangegeven ten aanzien van nieuwe structurele uitgaven en alleen bij de begroting daartoe wordt besloten. Inventarisatie van de risico’s Hieronder geven we de meest relevante risico’s weer. 1. Taakstellingen Volgens afspraak hebben we prioriteit gegeven aan de verdere invulling van de taakstellingen, zowel in 2006 als in latere jaren. Dit heeft er toe geleid dat inmiddels een flink deel van de lijst is ingevuld. De vergelijking van de huidige cijfers met de cijfers uit de meerjarenbegroting 2006-2009 illustreert dit. De nu nog openstaande taakstellingen willen we in de loop van 2007 definitief afwerken. Algemene Dienst

(Bedragen x € 1.000)

2006

2007

Ondersteuning openbaar onderwijs Onderwijskansenbeleid (medeafhankelijk van rijksbeleid) Zwembad Buurtwerk Centrale inkoop Afstoten gymlokalen Welstand

150 95

150 218

550

61 550

Huidige cijfers Vergelijkende cijfers uit meerjarenbegroting 2006-2009

2008

2009

23

80 218 65 61 550 45 23

80 218 65 61 550 45 23

795

1.002

1.042

1.042

1081

3.337

3.437

3.437

102

Jaarverslag en jaarrekening 2006 2.

Wet Werk en Bijstand (WWB) De WWB is een open eindregeling waarvoor we een rijksvergoeding krijgen. Het risico is dat we meer uitgeven dan er binnenkomt. Door de ervaring die we hebben opgedaan, is de kwaliteit van de ramingen verbeterd. Ze sluiten steeds beter aan op de werkelijkheid. Daarom hebben we de buffer van € 1,0 miljoen binnen de algemene reserve met ingang van 2006 laten vervallen. Over 2006 blijven we binnen de raming. Opmerking: we hebben een schatting moeten opnemen, omdat de geautomatiseerde gegevensverwerking niet naar behoren heeft gefunctioneerd.

3.

Gemeenschappelijke regelingen Als onderdeel van een collegeonderzoek willen we in 2007 de gemeentelijke belangen en risico's beter in kaart brengen en beter beheersbaar maken.

4.

Uitkering gemeentefonds De uitkering uit het gemeentefonds is lastig te voorspellen vanwege de samenloop met de rijksuitgaven. Stijgen of dalen de rijksuitgaven, dan groeit of krimpt het gemeentefonds mee. Daarbij komt dat we ver voor de start van het begrotingsjaar (op basis van meicirculaire) een raming moeten opstellen. Voorbeeld: de uitkering van 2006 ramen we op basis van de gegevens die medio 2005 via circulaire bekend zijn. We hebben dan nog anderhalf jaar (t/m eind 2006) met nieuwe circulaires en afrekeningen te gaan. We maken een inschatting (= Voorschot op Toekomst) van de financiële gevolgen van de nog te verschijnen circulaires. We zijn de afgelopen jaren minder conservatief gaan ramen, omdat we achteraf vaak grote voordelen moesten constateren. Onderstaande tabel illustreert dat de nieuwe werkwijze nog steeds leidt tot aanzienlijke verschillen tussen raming en werkelijkheid. Per saldo zijn ze nog voordelig. Jaar 2003 2004 2005 2006

Begroot cijfer 40.200.000 36.500.000 33.800.000 40.300.000

Voorschot op toekomst

2) 3)

1)

Werkelijk cijfer

Voordeel

900.000 900.000 0 1.100.000

40.700.000 35.400.000 36.200.000 41.000.000

500.000

Nadeel 1.100.000

2.400.000 700.000

Totalen

3.600.000 1.100.000

Saldo voordeel

2.500.000

Gemiddeld per jaar

600.000

Opmerkingen bij tabel: 1) Is begrepen in begroot cijfer 2) Verlaging door uitname voor invoering BTW compensatiefonds 3) Verlaging door afschaffing Zalmsnip

5.

Andere risico's De andere, niet gekwantificeerde risico's staan in onderstaande tabel met een korte toelichting Omschrijving

Toelichting

BTW Grondexploitatie Geldleningen en garanties Deelnemingen Schadeclaims Rioleringen Bodemverontreiniging Asbest Calamiteiten Planschade

Inhuur (in speciale gevallen) externe deskundige beperkt het risico Zie paragraaf grondbeleid Risico's niet hoog, omdat er landelijk een achtervang is Risico betreft vooral verlies van dividend Momenteel geen lopende gevallen Hiervoor buffer in de vorm van een egalisatiereserve Hiervoor buffer in de vorm van een reserve Momenteel geen nieuwe, nog niet financieel geregelde, zaken Geen opmerkingen Hiervoor buffer in de vorm van een jaarlijks budget in de begroting

103

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Tot slot

De accountant heeft het risicoprofiel van Hoogeveen aangeduid met "gemiddeld". Door de exploitaties en de activa minimaal één keer per jaar kritisch tegen het licht te houden, kunnen we indien noodzakelijk vlot maatregelen nemen. We onderkennen daarbij dat niet alle risico's zijn uit te sluiten.

104


Paragraaf

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN De paragraaf beoogt te laten zien of de bestaande kapitaalgoederen voldoende (kunnen) worden onderhouden om het voortbestaan te verzekeren en dus kapitaalvernietiging te voorkomen. Het begrip voldoende moet met kwaliteitseisen worden onderbouwd. Programmahouder: College

Beleidskader Het huidige beleid voor het onderhoud kapitaalgoederen is opgenomen in de volgende kaders: 1. Wegen (inclusief kunstwerken) en openbaar groen Het BOR-systeem wordt gebruikt om de kwaliteit van het onderhoud van de openbare ruimte te beheersen. In 2006 is het gegevensbestand compleet gemaakt en een volledige schouw gehouden. Afgesproken is vanaf 2007 de bedragen te baseren op de jaarlijkse schouw. 2. Riolering Voor het onderhoud van het rioolstelsel wordt periodiek een Gemeentelijke Riolering Plan (GRP) opgesteld. Het plan gaat van 100%-kostendekking door de rioolrechten. 3. Water Het waterplan is medio 2005 opgesteld. De uitvoering van het baggerplan is eind 2006 gestart. 4. Gebouwen Voor de gebouwen (scholen, sport- en buurtaccommodaties) werken we met onderhoudsprogramma die één keer per 2 jaar worden herzien en Integrale HuisvestingsPlannen (IHP). 5. Duurzame bedrijfsmiddelen De vervanging van duurzame bedrijfsmiddelen als (vracht)auto’s, Pc's, tractoren en gereedschappen is gebaseerd op de economische levensduur. Vervanging is geen automatisme: er wordt van geval tot geval beoordeeld of vervanging noodzakelijk is en of er een andere oplossing mogelijk is. Gewoon onderhoud kapitaalgoederen Op basis van het BOR-syteem berekenen we jaarlijks het budget voor het onderhoud van de wegen en het openbaar groen. Vanuit de onderhoudsprogramma's voor de gebouwen stellen we jaarlijks een gemiddeld budget voor de eerstkomende 10 jaar vast en daarbij verrekenen we de schommelingen van jaar tot jaar via een egalisatiereserve. Investeringen in kapitaalgoederen In de jaarlijkse investeringsplanning nemen we naast achterstallig onderhoud, veelal de grotere, extra onderhoudsuitgaven mee en vanzelfsprekend ook de productie van nieuwe kapitaalgoederen. De weerslag van de laatste nemen we in de onderhoudsbegroting als areaalvergroting op. Ook de bedrijfsmiddelen nemen we mee in de investeringsplanning. Vernieuwing van aanpak De afstemming tussen projecten (bijv. in het kader van strategische agenda of structuurvisie), investeringen in (groot) onderhoud en onderhoudsplannen moet worden verbeterd. De afstemming betreft zowel planning in de tijd als een efficiënte inzet van de middelen. Het is niet gelukt de verbetering in 2006 te realiseren. In het kader van de verbetering van planning en calculatie van investeringen nemen we het onderwerp mee. Opmerking: de voorschriften dwingen tot een jaarlijkse kritische toets op de uitvoering(skosten) van de onderhoudsplannen. Zo moet worden onderbouwd waarom eventueel middelen (via een voorziening) beschikbaar moeten blijven. Collegeonderzoek Inmiddels hebben we besloten de onderhoudsplannen te onderwerpen aan een collegeonderzoek dat in 2007 zal plaats vinden.

105


Paragraaf

FINANCIERING De paragraaf financiering wil de organisatie en het beheer van de geldmiddelen en alle risico’s die de gemeente daarbij loopt, in beeld brengen. Kern van de zaak is het beheersen van de risico’s. Programmahouder:

W. van der Zwaag

Beleidskader Het treasurybeleid is vastgelegd in het Treasurystatuut Gemeente Hoogeveen. Bij raadsbesluit van 20 december 2001 is het statuut vastgesteld, ter uitvoering van de Wet financiering decentrale overheden. Omdat het statuut niet meer volledig aan de voorschriften en financiële rechtmatigheid voldeed, hebben we het statuut vernieuwd en aangepast en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006 vastgesteld. In het statuut zijn de doelstellingen, richtlijnen en limieten van het beleid vastgelegd. In deze paragraaf staat de uitvoering van het beleid. De treasury functie bestaat in hoofdlijnen uit een drietal taken: financiering, cashmanagement en rente-risicobeheer. Doel: voorzien in de behoefte van de organisatie aan vreemd vermogen tegen zo laag mogelijke kosten en beschermen tegen ongewenste financiële risico’s. Het financieringsbeleid gaat er vanuit binnen de wettelijke kaders (kasgeldlimiet en renterisico norm) maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden financieringsmiddelen aan te trekken, hetzij met korte looptijd of lange looptijd. Hoe korter de looptijd, des te lager de verschuldigde rente, echter de risico’s kunnen dan hoger zijn. Ook wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), waarbij het cashmanagement voor een groot gedeelte is geautomatiseerd. Het beleid met betrekking tot het beheer van de vaste schuld wordt bepaald door de wettelijke kaders die daarvoor gelden. Hoogeveen streeft naar een langlopende leningenportefeuille met een looptijd van 25 tot 30 jaar en een van jaar tot jaar stabiele aflossing en herfinanciering. Uitgangspunt is het beheersen van risico's en de diversiteit van de producten op de huidige gelden kapitaalmarkt. Dit uit zich in twee kwalitatieve randvoorwaarden: • •

Het opnemen en uitzetten van leningen en het verlenen van garanties zijn alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak Uitzettingen en het gebruik van derivaten moeten een prudent karakter hebben en mogen niet gericht zijn op het genereren van inkomsten, waarbij de kans op overmatige risico's wordt vergroot

Kortom, de treasury van de gemeente mag niet gericht zijn op het realiseren van winst, maar is bedoeld als ondersteuning. Vermogenspositie Jaar 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Langlopende schuld Omdat de planning en uitvoering van investeringen uit elkaar in miljoenen euro's lopen, hebben we in 2006 geen nieuwe geldleningen hoeven 32 aan te trekken. In de periode juli-december 2006 hebben we 32 tijdelijk overtollig kasgeld gestort in het BNG Fido

Geldmarktselect Fonds. Daarnaast hebben we van de NV Rendo in december 2006 ontvangen interim dividend tijdelijk 47 € 15 miljoen gestald op een parkeerrekening van de 49 ABN/AMRO. Aan aflossingen op onze geldleningen hebben 46 we ruim € 3,0 miljoen betaald. 34

Ontwikkelingen op de gelden kapitaalmarkt De rente op de gelden kapitaalmarkt vertoonde een stijgende trend. Het 1-maandstarief voor kasgeldleningen was begin van het jaar 2,45% en op het eind van 2006 was de rente opgelopen naar 3,71%. Voor de langlopende geldleningen (25 jaar) begonnen we begin 2006 met 3,66% en we eindigden met 4,31%. Met betrekking tot de gelden kapitaalmarkt maken we gebruik van de adviezen van onze huisbankier BNG.

106

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Renterisiconorm De renterisiconorm houdt in dat maximaal 20% van de vaste schuld in een jaar aan renteherziening onderhevig mag zijn. Voor 2006 bedraagt de stand van de langlopende leningen € 49 miljoen. De norm is daarom € 10 miljoen. De renterisiconorm op vaste schuld is nihil. Conclusie: we voldoen aan de norm. Berekening renterisiconorm (bedragen in € 1.000.000)

Rekening 2005

Raming 2006

Rekening 2006

1a 1b 2

Rente herziening op vaste schuld (o/g) Rente herziening op vaste schuld (u/g) Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3a 3b 4

Nieuw aangetrokken vaste schuld Nieuwe verstrekte lange leningen Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a – 3b)

5 0 5

10 0 10

0 0 0

5 6

Betaalde aflossing Herfinanciering (laagste van 4 en 5)

3 3

3 3

3 0

7

Renterisico op vaste schuld (2 + 6)

3

3

0

8 9 10

Renterisiconorm Stand van de vaste schuld per 1-1 van elk jaar Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage Renterisiconorm

47 20% 9

49 20% 10

49 20% 10

6

7

10

Toets renterisiconorm Ruimte + (10 - 7) Overschrijding -/- (10 - 7)

Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet houdt in dat maximaal 8,5% van de totale rekening met kort geld gefinancierd mag zijn. Voor 2006 is het rekeningstotaal € 132 miljoen, zodat de toegestane kasgeldlimiet ruim € 11 miljoen is. Uitgangspunt is dat het financieringstekort zoveel mogelijk met kort geld gefinancierd wordt omdat de rente lager is. Berekening kasgeldlimiet (bedragen in miljoenen euro's) 1

1e kwartaal

2e kwartaal

4e kwartaal

3e kwartaal

Toegestane kasgeldlimiet In procenten van de grondslag

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

In bedrag (x € 1,0 miljoen)

11

11

11

11

2

Omvang vlottende schuld

3

3

Vlottende middelen

1 1

6

9

3

-/- 1

-/- 6

-/- 8

11

11

11

11

8

12

17

19

Toets kasgeldlimiet 4

Totaal netto vlottende schuld (2 - 3) Toegestane kasgeldlimiet (1)

Ruimte

Kredietrisicobeheer In totaliteit hebben we € 36,8 miljoen (2005: € 37,1 miljoen) uitgeleend. Een groot deel betreft de geldlening aan de BNG in verband met de overdracht van het aandelenkapitaal van Rendo. Daarnaast hebben we € 6,8 miljoen (2005: € 7,7 miljoen) aan hypothecaire geldleningen ambtenaren uitstaan.

107

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Het restant betreft leningen aan gesubsidieerde instellingen zoals De Tamboer, waarbij de lening dient ter ondersteuning van de activiteiten.

Risicogroep (bedragen € 1,0 miljoen)

Hypothecaire zekerheid

Restant schuld

% van het totaal

Gemeenten/Provincies Overheidsbanken (BNG)

Ja

23.4

64%

1.2

3%

Ja

6.8

18%

Ja

5.4

15%

Woningcorporaties met garantie WSW Semi-overheidsinstellingen Financiële instellingen Ambtelijk personeel Overige toegestane instellingen Deelnemingen, budget BWS en diverse leningen o.a. de Tamboer

Liquiditeitenbeheer Het liquiditeitenbeheer houdt in het beheren, reguleren en besturen van de inkomende en uitgaande geldstromen en de effecten daarvan op de rekening-courantsaldi. Bij het aantrekken en uitzetten van gelden voor een periode tot één jaar worden de volgende doelstellingen nagestreefd: • • •

het voorzien in de huidige en toekomstige financieringsbehoefte van de gemeente tegen zo laag mogelijke kosten bij het uitzetten van gelden wordt tegen aanvaardbare condities een optimaal renteresultaat nagestreefd het aantrekken van vreemd vermogen tegen aanvaardbare condities.

108


Paragraaf

BEDRIJFSVOERING De paragraaf bedrijfsvoering wil tot uitdrukking brengen hoe – zoals wettelijk voorgeschreven – de taken rechtmatig, doelmatig en doeltreffend worden uitgevoerd. Onder de bedrijfsvoering vallen de personele capaciteit en de bedrijfsmiddelen Programmahouder: W.P.M. Urlings

Beleid Sturing In het coalitieakkoord hebben we aangegeven meer samenhang te willen aanbrengen in onze activiteiten. Meer samenhang in beleid, meer samenhang in bedrijfsvoering, meer samenhang tussen ambities en middelen, enz. Dit om meer aansprekende en effectvolle resultaten te bereiken. De methode hiervoor noemen we programmasturing. Daarbij werken we volgens de trits visies (10 jaar perspectief), plannen (4 jaar perspectief), begroting (1 jaar perspectief). Scherp krijgen en scherp formuleren en scherp kiezen wat we willen bereiken is uitgangspunt. Dit betekent dat we de beschikbare middelen alleen inzetten voor de inspanningen waartoe we besloten hebben en niet voor activiteiten die daaraan niet bijdragen. De sturingsdocumenten en de rollen van degenen die verantwoordelijk zijn voor de sturing, zijn aangegeven in de notitie Sturingscyclus waarover de raad in december is geïnformeerd en waarover de raad begin 2007 zal besluiten. Daarnaast hebben we de leden van de “trojka’s” vertrouwd gemaakt met hun rol. Trojka’s vormen een essentieel onderdeel van het concept van programmasturing. Voor programmasturing is verder essentieel dat het lijnmanagement zicht en greep heeft op de bedrijfsvoering: beschikken we over de benodigde middelen om het gevraagde te kunnen leveren, werken we aan wat we hebben beloofd en hebben we dat op het beloofde tijdstip klaar? Hiertoe beschikt het management inmiddels over een bedrijfsplan voor de eigen afdeling, over een bedrijfsbureau per afdeling dat het management ondersteunt bij het plannen en beheersen van de productie en het opstellen van de sturingsdocumenten en over “Aorta”, een systeem waarmee het management tijdig kan bijsturen in de productie van beslisdocumenten voor de directie, het college en de raad. Interne communicatie Een belangrijk onderdeel van de sturing is dat duidelijk is voor en snel teruggekoppeld wordt naar de betrokkenen wat er in de directie en het college is besloten. Hiertoe staan alle verslagen van besluitvormende organen op Huisnet en worden de collegebesluiten en eventueel te ondernemen acties direct teruggekoppeld naar de betrokkenen. Financiën (inclusief planning & control) Planning en control (P&C) In 2006 hebben we de documenten conform de vastgestelde de P&C-cyclus geproduceerd. Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de raad zich afgevraagd of de verschijningsdatum van de beide bestuursrapportages voldeed aan de vastgestelde P&C-cyvlus. Verder gaf de raad, in afwijking van de vastgestelde P&C-cyclus, aan graag zo kort mogelijk voor de begrotingsbehandeling over meest actuele eindejaarsverwachting te willen beschikken. Om aan de vraag vanuit de raad direct tegemoet te komen, hebben we in oktober een voorlopige tussenstand van de eindejaarsverwachting voor 2006 gegeven. De discussie heeft aanleiding gegeven tot de opstelling de notitie Sturingscyclus die met de raad is besproken. Zodra de notitie in definitieve vorm klaar is, zullen we de Financiële verordening daarop aanpassen. Financieel beheer In het overleg met de accountant is naar voren gekomen dat het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) – dat in 2004 in werking trad – steeds strakker moet worden gehanteerd en minder ruimte laten voor “eigen” interpretaties van de gemeente in overleg met de accountant. Dit heeft ook te maken met het verscherpte toezicht op de accountant bij de uitoefening van zijn vak. Voor deze jaarrekening leidde dat tot een aantal aanpassingen in bestaande werkwijzen en daarmee ook in exploitatie en balans. Om interpretatieverschillen zoveel mogelijk te vermijden, hebben we besloten intern de voorschriften ook strak te gaan toepassen.

109

Jaarverslag en jaarrekening 2006 De onderuitputting van investeringen geeft in 2006 een voordeel van € 0,9 miljoen. Dit illustreert dat er nog steeds achterstanden (orde van grootte 40%) in de uitvoering zijn. In 2006 hebben we extra aandacht besteed aan het in kaart brengen van de problematiek. In de begroting 2007-2010 is een korting van 10% toegepast op de investeringen. Voor 2008 en latere jaren willen we naar een vernieuwd systeem om de investeringen beter af te stemmen op de prioriteiten van beleid en capaciteit van het apparaat. In de raadsvergadering van januari 2006 zijn de nota Reserves en voorzieningen en de nota Investerings-, waarderings- en afschrijvingsbeleid vastgesteld. Rechtmatigheid Vanaf 2005 zijn gemeenten verplicht om in de jaarrekening aandacht te schenken aan de financiële rechtmatigheid. In 2005 heeft de gemeente er bewust voor gekozen geen rechtmatigheidcontroles uit te voeren met als gevolg een oordeelsonthouding van de accountant. Voor 2006 hebben we een normenkader vastgesteld als basis voor de interne controle. Het normenkader bevat de interne en externe wetgeving die van toepassing is op het gemeentelijke handelen. In het oordeel over de jaarrekening 2006 neemt de accountant de rechtmatigheidcontrole wel mee. Vanuit het normenkader zijn in overleg met de accountant zeventien financiële processen bepaald die de gemeente steekproefsgewijs heeft gecontroleerd. Opmerking: de controle betreft de bepalingen over recht, hoogte en duur. In januari 2007 zijn de interne controles afgerond en de conclusies doorgesproken met de accountant. Uit de controle bleek dat tien processen nagenoeg geen onrechtmatigheden bevatten. Vier processen bevatten onjuistheden in de procedure die in beginsel onrechtmatig zijn. Hoewel de onjuistheden onrechtmatig zijn, zijn de kosten wel in overeenstemming met het doel van de betreffende interne regels gemaakt. Daarom heeft de Raad – op basis van een voorstel van ons - de handelingen achteraf alsnog als rechtmatig aangemerkt. In 2007 worden de procedures aangescherpt. Twee processen bevatten onherstelbare onrechtmatigheden. In 2007 wordt de administratieve organisatie van deze processen aangepast. Voor wat betreft begrotingrechtmatigheid het volgende. Daar waar lasten en/of saldi de begrote bedragen te boven gaan, zijn er de volgende oorzaken: - overschrijding van open eindregelingen die pas bij het opmaken van de jaarrekening blijken - overschrijdingen waartegenover ook hogere specifieke uitkeringen staan - afrekeningen (met name grondexploitatie) die na afloop van het begrotingsjaar worden gemaakt. Daarbij komt dat een aantal overschrijdingen via de bestuursrapportages in de loop van 2006 al zijn gemeld aan de raad. Van die melding is in overleg met de raad geen begrotingswijziging gemaakt. Gelet op het voorgaande is onze conclusie dat er geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid. Conclusie In 2006 hebben we in samenhang met het doorontwikkelen van de bedrijfsvoering stappen gezet om beter in control te komen. Door de gewijzigde aanpak zijn er meer onvolkomenheden aan het licht gekomen. Dat is inherent aan de weg die we zijn ingeslagen. In dat opzicht ziet het huidige college de uitspraak “Hoogeveen is in control” anders dan het vorige college: we zijn in control als we gelijke tred kunnen houden met de ontwikkelingen op het vlak van planning & control HRM In de programmabegroting 2006-2009 is gesteld dat investeren in kwaliteit ook nadrukkelijk aandacht voor het personeel betekent. Meer presteren met minder middelen was de opdracht. Vanuit het HRMbeleid zijn diverse investeringen en interventies gedaan om invulling te geven aan dit uitgangspunt. De investeringen lopen via de volgende hoofddoelen: - vitaal - vraaggericht - kwalitatief hoogwaardig - regievoerend De investeringen in een leergang Strategisch beleidsmanagement, twee leergangen Professioneel Projectmatig Werken, een training programmasturing voor programmaregisseurs, een nieuwe aanpak van verzuim- en gezondheidsmanagement en het MedewerkersTevredenheidsOnderzoek zijn

110

Jaarverslag en jaarrekening 2006 afgerond. Lopende en geplande investeringen zijn daarnaast het digitaliseren van het HRM-proces (eHRM), het nieuwe introductiebeleid, het werving- en selectiebeleid, het levensfasebeleid en de ontwikkeling van competenties. De taakstelling van € 1,2 miljoen is per 1 januari 2007 verwerkt. In verband met nieuwe taken is daaraan € 140.000 toegevoegd. Met het verwerken van de taakstelling presteren we hetzelfde met minder middelen. Echter, om door te kunnen groeien naar meer en betere prestaties zijn continue investeringen in de vorm van veranderingen of impulsen op kleine schaal noodzakelijk. In de programmabegroting 2007-2010 hebben we aangekondigd hiervoor een reserve in de vorm van een schommelfonds te willen instellen. Het schommelfonds bestaat uit de overschotten op de personeelsbegroting ad € 1.106.000. ICT ICT-beleidsplan De samenleving ontwikkelt zich snel onder invloed van informatie- en communicatietechnologie. De nieuwe technologieën veranderen het functioneren van organisaties en de manier waarop zij relaties (kunnen) onderhouden met hun omgeving. Ook voor gemeenten verandert er veel. Het gaat hierbij niet vrijblijvend om kansen, maar om een opgave waarvoor gemeenten staan. Het ICT beleidsplan beschrijft de opgave en duidt een koers aan die we hanteren om sterk te staan en te blijven in de informatiemaatschappij. Het ambitieniveau van de gemeente op het gebied van het ICT beleid is: Voorop in volgen ICT als hulpmiddel (niet als doel op zich) Verstandig omgaan met wettelijke verplichtingen De beschikbare middelen en het absorptievermogen van de organisatie dwingen tot prioritering. De volgende 5 programma’s vormen de komende jaren de kern van het ICT beleid: 1. Ondersteunen van het dienstverleningsconcept (Gemeentewinkel) 2. Voldoen aan de overheidsdoelstellingen (o.a. wettelijke verplichtingen) 3. Vergroten van de ‘digitalisering’ in de organisatie 4. Informatiemanagement (verbeteren van de kwaliteit van de informatie) 5. Verbeteren van de transparantie (o.a. management informatie) Per programma is een projectenplanning opgesteld. Al deze projecten samen zorgen voor de basis (digitalisering) en de bewerking en verrijking (informatiemanagement), zodat projecten zoals het dienstverleningsconcept en overheidsdoelstellingen gerealiseerd kunnen worden. In het overzicht hieronder staan per programma de projecten met hun status per 31 december 2006. Programma / Project

Status

Vervanging FO&BO Mens en Werk (fase 1). Betreft WWB-systeem Software DSP Software LIAS Implementatie SAP enterprise. Betreft boekhouding Projectenadministratie Integrale implementatie systeem ‘Innen’ DMS (Document Management Systeem) fase 1 DMS (Document Management Systeem) 2e fase BRS (Basis registratiesysteem) Voorbereiding BurgerServiceNummer (BSN) Onderzoek intergemeentelijke samenwerking ICT Raadsinformatiesysteem / Huisnet Diensten op internet Aorta (belofte registratiesysteem) fase 1 Mid-office. Betreft voorbereiding internet dienstverlening DigiD Internet kassa Vergunningen en handhaving Telefooncentrale WMO, fase 1

Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gestart Loopt Loopt Gereed Gereed Gereed Gereed Loopt Loopt Loopt Loopt Gestart Gestart

111


Administratieve en facilitaire ondersteuning Automatisering Op de werkplekken zijn er in 2006 160 Thin-clients geplaatst. Daarmee liggen we op schema. Verder zijn er twee storage servers ingezet om de stijgende behoefte aan datacapaciteit te garanderen en er is een data server vervangen. Eind 2006 is een begin gemaakt met het virtualiseren van de overige servers. Daarmee kunnen we blijven groeien zonder extra te moeten investeren in hardware, vloer oppervlakte en koeling. Er zijn drie servers gevirtualiseerd. Eind 2007 moet dit opgelopen zijn tot 12. Behandelde meldingen van storingen Probleembeheer

1e lijn

2e lijn

Totaal

1

9

10

645

485

1130

Netwerkbeheer

11

34

45

Wijzigingsbeheer

75

368

443

1231

1167

2398

Diensten

596

687

1283

Configuratiebeheer

127

353

480

28

32

60

2.714

3.135

5.849

Gebruikersbeheer

Incidentbeheer

Overig

Centrale inkoop Per 1 augustus 2006 is voor de centrale inkoop een externe deskundige gecontracteerd. Zijn opdracht was ondersteuning van de organisatie om in 2006 een besparing van € 650.000 op de omzet te realiseren, bij voorkeur structureel maar ook incidenteel. In 2006 heeft de externe deskundige de inkoop, voornamelijk de aanbestedingen, doorgelicht, te weten: 1. 2. 3. 4. 5.

Structurele contracten zijn gecheckt op de wijze van totstandkoming. Contracten met karakter raamovereenkomst zijn aangepast aan de wetgeving Voor structurele contracten is de einddatum in beeld gebracht en zijn in sommige gevallen prijsopgaven gevraagd om verwachte inkoopvoordelen bij hernieuwde aanbesteding te kunnen schatten. Voor niet structurele verplichtingen met kleinere bedragen is de diagnose dat ze grotendeels uit de hand zijn gegund. Er zijn aanzetten gedaan ze in concurrentie in de markt te zetten. Niet structurele verplichtingen van grote bedragen werden en worden hoofdzakelijk aanbesteed. Voor een aantal grotere trajecten is de aanbesteding begeleid en zijn concrete onderdelen uitgevoerd, o.m. bestek schrijven, publicatie, selectie en gunningcriteria.

Op basis van de doorlichting is het aanbestedingsbeleid herijkt en opnieuw conform weten regelgeving, vastgesteld. Bij de doorlichting waren kennisoverdracht en bewustwording belangrijke elementen. Daarmee is het risico van onrechtmatige aanbestedingen teruggedrongen. Ook wordt verwacht dat er scherper zal worden ingekocht. De organisatorische inbedding zal in de loop van 2007 plaats vinden. Er zijn niet "hard" aantoonbaar inkoopvoordelen gehaald. Daarom zijn ze nog niet verwerkt in de vorm van het afslanken van budgetten. Ze moeten worden gezien als onderdeel van voordelig saldo van de jaarrekening en een check op de kwaliteit van aanbesteding. De voordelen betreffen vooral incidentele besparingen op inkoop in de orde van grootte van € 200.000 en ontwikkeling van kennis en inzicht. Op basis van de bevindingen bij de doorlichting zullen we de structurele stelpost van € 550.000 in de loop van 2007 verwerken in de budgetten. Administratieve ondersteuning In 2006 hebben we een geautomatiseerd systeem (LIAS) ingevoerd om de P&C documenten gebruikersvriendelijker en efficiënter te kunnen produceren. Kern is dat de afdelingen vanuit bestaande systemen de relevante informatie (tekst en cijfers) via een digitaal model krijgen aangeleverd en daarin zelf hun eigen bijdragen kunnen verwerken.

112


Huisvesting In 2006 is gestart met de voorbereiding van de huisvestingsplannen, te weten centrale huisvesting, CW, UWV en Sociale Dienst onder één dak, één loket voor dienstverlening aan de burgers door inrichting van een Gemeentewinkel. Bij de vaststelling van de meerjarenbegroting zijn de middelen beschikbaar gesteld. In de loop van 2007 wordt gestart met de uitvoering. In 2006 is de schoonmaak opnieuw aanbesteed, waardoor de kosten naar verwachting 10% lager zullen uitvallen. Ook in 2006 bleven de kosten binnen de raming. Administratieve processen In 2006 is voortgegaan met het beschrijven processen. Communicatie Zie programma Hoogeveen Bestuurt Juridische control Zie programma Hoogeveen Bestuurt

WAT HEEFT HET GEKOST ? EXPLOITATIE (bedragen x € 1.000)

Lasten Kostenplaats Personeel Kostenplaats Interne Zaken *

Rekening 2005



Rekening 2006

27.906 3.618 1.022 1.084

27.439 3.682 1.411 568

26.468 3.271 1.247 620

1.582 470 1 46

284 467 -

586 458 18

Kostenplaats Automatisering Kostenplaats Tractie

26.324 3.148 1.021 1.038

27.155 3.215 1.411 568

25.882 2.813 1.247 602

Onttrekkingen aan reserves

-1.437

-915

-941

Kostenplaats Automatisering * Kostenplaats Tractie *

Baten Kostenplaats Personeel Kostenplaats Interne Zaken Kostenplaats Automatisering Kostenplaats Tractie

Saldi Kostenplaats Personeel Kostenplaats Interne Zaken

*) Exclusief eigen salariskosten

Toelichting Personeel Per saldo pakken de personeelslasten bijna € 1,1 miljoen lager uit. Hier blijft € 1,3 miljoen over, maar elders in de jaarrekening staat nog een in te vullen stelpost van € 0,2 miljoen. Het saldo is inclusief de inzet van de bestemmingsreserve van € 0,7 miljoen die bij de jaarrekening 2005 is ingesteld. Evenals vorig jaar stellen wij voor het voordelige saldo te storten in een bestemmingsreserve. Het voordelige verschil is het gevolg van afspraken die de directie en de afdelingsmanagers medio 2006 hebben gemaakt om de taakstelling met ingang van 1 januari 2007 te realiseren. Dat heeft geresulteerd in maatregelen die al in 2006 een voordelig financieel effect sorteren. Daarnaast zijn er meevallers genoteerd op de algemene budgetten die zijn gerelateerd aan de directe personeelskosten. Verder is de afrekening van sociale lasten meegevallen.

113


Interne zaken Het werkelijke saldo is € 400.000 lager dan begroot. Het voordeel betreft de volgende onderdelen: Huisvesting: € 172.000 Telefonie: € 54.000 Inventaris en gereedschappen € 90.000 Kadaster € 35.000 Juridische deskundigheid en public relations € 36.000 Geneeskundige controle € 17.000 ICT De automatiseringskosten zijn per saldo € 164.000 lager dan begroot. Hoofdoorzaak zijn de lager uitgevallen kosten van software met daartegenover een overschrijding van € 40.000 op de kosten van uitvoering van het ICT-beleidsplan. Daarvoor is een extra budget van € 100.000 beschikbaar gesteld. Evenals vorig jaar stellen wij voor het voordelige saldo te storten in de bestemmingsreserve. We willen de reserve in 2007 aanspreken voor de noodzakelijke vervanging van de telefooncentrale en extra personeel ter ondersteuning van de verschillende in uitvoering zijnde implementatietrajecten. Tractiemiddelen De tractiekosten zijn per saldo € 34.000 hoger, vooral door niet begrote kosten van leaseauto's. INVESTERINGEN Voor de huisvestingsplannen worden de volgende, nog openstaande kredieten in 2007 ingezet: Onderzoek centrale huisvesting Raadhuis noodverlichting e.d. Raadhuis overspanningbeveiliging Comganieshuis overspanningsbeveiliging De VOS brandmeldinstallatie De VOS electra-installatie Raadhuis inbraakbeveiliging Toegangs-/tijdregistratiesysteem

restant Restant restant restant

€ 18.000 € 66.000 € 29.000 € 10.000 € 29.000 € 10.000 € 20.000 € 26.000

De budgetten voor investeringen in ICT van 2005 (restant € 184.000) en 2006 (€ 43.000) worden in 2007 ingezet voor het ICT-beleidsplan.

114


Paragraaf

VERBONDEN PARTIJEN De gemeente gaat voor het realiseren van haar doelstellingen bindingen aan met vele partijen. Inzicht in de verschillende bindingen is noodzakelijk om te kunnen beoordelen of binding nog noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen dan wel nog passend is. Programmahouder: College

Beleidskader Een verbonden partij is een partij waarin de gemeente samen met andere partijen voor de uitvoering van een bepaalde publieke taak zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. De gemeente blijft beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheden houden ten aanzien van deze partijen. Verbonden partijen zijn er om redenen van doelmatigheid, doeltreffendheid en/of bestuurlijke krachtenbundeling. De kern is dat er een meerwaarde is voor het bereiken van de doelstellingen. De visie is dat niet-kerntaken of activiteiten die beter samen met anderen gedaan kunnen worden, worden opgedragen aan andere partijen. De gemeente zal toezicht houden op de uitvoering. Aard en schaal kunnen verschillen naar gelang het onderwerp en het belang. Voor uitvoering van publiekrechtelijke activiteiten is de publiekrechtelijke rechtsvorm primair de aangewezen weg, tenzij daarmee de doelstellingen onbereikbaar zijn. De uitvoering van activiteiten die ook al door privaatrechtelijke partijen worden uitgevoerd, worden zoveel mogelijk aan partijen met een privaatrechtelijke basis opgedragen. Indeling van verbonden partijen Verbonden partijen kunnen als volgt worden ingedeeld: 1. Gemeenschappelijke Regelingen De gemeenteraad of colleges van burgemeester en wethouders van twee of meer gemeenten kunnen een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van één of meer belangen van die gemeenten. De gemeenschappelijke regelingen voeren gemeentelijke taken uit. De taken en bevoegdheden van het bestuur (bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten) staan in de gemeenschappelijke regeling. Een bijzonder kenmerk is dat een gemeenschappelijke regeling een eigen begroting heeft die na vaststelling door het algemeen bestuur leidt tot wettelijk verplichte bijdragen voor de deelnemende gemeenten. 2. Deelnemingen Vanuit het oogpunt van het behartigen van het publieke belang is de gemeente geheel of gedeeltelijk in het bezit van de aandelen van een aantal vennootschappen. 3. Stichtingen en verenigingen Het college kan, de raad gehoord hebbende, besluiten deel te nemen in een stichting of vereniging. 4. PPS-constructies Publiek private samenwerking is een middel om bepaalde doeleinden te realiseren. De samenwerking met marktpartijen moet een meerwaarde opleveren. Meerwaarde vorm van het benutten van kennis en expertise van andere partijen en het spreiden van risico's kan leiden tot efficiëntere uitvoering van plannen en projecten. Gemeenschappelijke regelingen In onderstaande tabel staan de gemeenschappelijke regelingen met de cijfers: Regeling

Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Regionale brandweer Drenthe (RBD) Werkvoorzieningschap ALESCON GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) Recreatieschap Drenthe Samenwerkingsverband ZW-Drenthe Gemeenschappelijke Kredietbank

Begroting 2006

Rekening 2006

718.000 270.000 416.000 6.000 44.000 11.000 -

832.000 236.000 391.000 15.000 37.000 11.000 -

115


Opmerkingen bij tabel: In 2007 wordt er naar gestreefd een Veiligheidsregio te realiseren, waarin de GGD Drenthe, de GHOR en de RBD participeren. In 2006 zijn de gemeenschappelijke regeling voor de Muziekschool en GGD Zuidwest-Drenthe opgeheven. Deelnemingen De gemeente neemt ook deel in naamloze vennootschappen, soms direct als aandeelhouder of financier, soms indirect in de vorm van garantie op geldleningen. De gemeente Hoogeveen is aandeelhouder van: Deelneming

Begroting 2006

Rekening 2006

2.193.000 2.700.000 1.000 40.000

2.193.000 22.200.000 1.000 200.000

NV RENDO (beleggingsarrangement) NV RENDO (dividend) NV WMD (dividend) N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (dividend) N.V. AREA Reiniging

Andere deelnemingen zijn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten Logistiek Centrum Hoogeveen BV Stichtingen en verenigingen Een aantal gesubsidieerde instellingen voert gemeentelijke taken uit op basis van budgetafspraken. Daarnaast verleent de gemeente meerdere kleinere subsidies aan plaatselijke verenigingen en stichtingen om een bepaalde activiteit te stimuleren. Op deze plaats beperken we ons tot de eerste categorie. Tot die categorie behoren: Naam instelling Stichting Scala Stichting Welzijnswerk (SWW) Stichting Het Cultureel Centrum (De Tamboer) Stichting Openbare Bibliotheek Stichting Het Podium Stichting kinderopvang Hoogeveen

Begroting 2006 684.000 1.794.000 1.040.000 1.477.000 107.000 160.000

Rekening 2006 688.000 1.774.000 1.040.000 1.477.000 107.000 83.000

Opmerking bij tabel: Een stichting die wij niet subsidiëren, maar waarmee wij wel een (bestuurs-)relatie hebben, is de STIVAM. Op grond van eerdere bijdragen hebben wij per 1 januari 2016 nog recht op terugbetaling van € 450.000. PPS-constructies Bij de ontwikkeling van Erflanden is sprake een PPS-constructie tussen de gemeente en twee private partijen.

116

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Garanties De volgende belangrijke gemeentegaranties zijn verleend: Naam instelling

Hervormde Stichting Bejaardenzorg Hoogeveen Stichting Gezondheidscentrum De Weide Tennisvereniging De Weide Biljartvereniging HBC Korfbalvereniging Thrianta Voetbalvereniging De Weide

Oorspronkelijk bedrag geldlening

Restantbedrag per 1-1-2007

3.064.000 477.000 144.122 79.412 30.640 185.000

1.608.084 394.320 121.102 79.412 15.310 185.000

Nieuwe ontwikkelingen In 2007 zullen wij de wijze waarop wij in het bestuur van Verbonden Partijen vertegenwoordigd zijn en de wijze waarop wij inhoudelijke relaties met deze partijen onderhouden nader in beeld brengen. Het gaat daarbij om ten minste drie aspecten: • • •

het behartigen van het belang van het samenwerkingsverband het behartigen van het belang van de Gemeente Hoogeveen het terugkoppelen van relevante ontwikkelingen

Ook zullen wij de wijze waarop bestuurders in hun relatie met Verbonden Partijen ambtelijk ondersteuning verkrijgen explicieter maken. Wij zullen tevens een risicoanalyse aan dit hoofdstuk toevoegen, opdat duidelijk wordt op welke wijze de eventuele risico’s bij Verbonden Partijen kunnen doorwerken voor onze gemeente.

117


Paragraaf

GRONDBELEID Het grondbeleid bevat uitgangspunten voor de wijze waarop en met welke middelen het grondgebied wordt ingevuld, zowel actief als passief. In het beleid staan bedrijfseconomische principes centraal: hoe gaan we met de resultaten om en welke reserves en voorzieningen houden we aan voor risico’s ? Programmahouder: A. Bargeman

Productieproces De gemeente Hoogeveen produceert bouwgrond voor de realisatie van woningen, bedrijven en voorzieningen. Hiervoor koopt ze onroerende zaken (meestal gronden), transformeert deze tot bouwrijpe grond en verkoopt ze tegen marktconforme condities. Continue wordt gestreefd alle productiekosten van de bouwgrond te betalen uit de opbrengst van de grondverkoop. Beleid In december 2005 heeft de gemeenteraad de nota grondbeleid vastgesteld. De hoofddoelstelling van het grondbeleid is als volgt geformuleerd: "Het binnen fysieke en ruimtelijke gestelde doelen, zoals bijvoorbeeld de structuurvisie, van ruimtelijke ordening en beleidssectoren een bijdrage leveren aan de gewenste verandering in het grondgebruik voor verschillende functies: - met de gewenste kwaliteiten - tegen verantwoorde prijs- kwaliteitsverhouding - op de gewenste plaats en tijd - met een maatschappelijk rendement - op een efficiënte wijze - met een optimaal financieel economisch rendement". In 2006 zijn de kaders voor winstneming beschreven. In het beleid wordt de winstneming in relatie gebracht met de uitgifte. Tevens is in 2006 een strategisch verwervingsplan opgesteld. Hierin is aangegeven hoe we omgaan met de waardering van strategische aankopen, hoe deze strategische aankopen worden gefinancierd en hoeveel gronden nog nodig zijn voor ruimtelijke projecten. Dit strategische verwervingsplan dient voortdurend aangepast en uitgebreid te worden. Vanzelfsprekend is het strategische verwervingsplan vertrouwelijk. Exploitatie Met ingang van vorig jaar is afgesproken – in het kader van de jaarrekening – de exploitaties jaarlijks te actualiseren. Als er winst wordt verwacht dan wordt beoordeeld of er aanleiding is tussentijds winst te nemen. Als er een verlies wordt voorzien dan wordt er een voorziening getroffen. Totaalbeeld De grondexploitatie komt per saldo op een verlies van € 5.002.000. Er was gerekend met een verlies van € 109.000. Hoofdoorzaak: de getroffen voorzieningen hoger dan de genomen winsten. In het verlies is een opbrengst van € 136.000 verdisconteerd, die niet ten gunste van de algemene reserve grondexploitatie komt. Het beslag op de algemene reserve van de grondexploitatie is daarom € 5.138.000. Het effect op de algemene reserve van de grondexploitatie staat in onderstaande tabel. De algemene reserve wordt ingezet voor de structuurvisie. Algemene reserve grondexploitatie

Bedrag

Saldo per 31 december 2006 Bij: winstneming 2006 Af: diversen, o.a. rente

+ -

Af: extra voorzieningen

-

Saldo per 1 januari 2007

7.884.000 3.853.000 177.000 11.560.000 8.814.000 2.746.000

Opmerking bij de tabel: Op de reserve rust nog een beslag van € 0,6 miljoen vanwege voorzieningen rondom Erflanden, zoals aanleg van fietspaden.

118

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Winstneming Conform het vastgestelde beleid hebben in 2006 uit de verschillende exploitaties winsten genomen. Ze staan in onderstaande tabel. In totaal gaat het om een bedrag van € 3,9 miljoen. Vorig jaar was het vergelijkende cijfer € 5,2 miljoen. Complex

Genomen winsten

Noord B Noord B-Oost Hoogeveen-Zuid Hollandschveld-oud Noordscheschut-West Macro De Weide Schutlanden-Oost Trasselt Erflanden Pesse-esrand Nieuwlande Boerdijk Erfpachtgronden

973.000 699.000 3.000 40.000 -/- 1.000 -/- 8.000 211.000 20.000 1.350.000 178.000 388.000 43.000 3.896.000

Netto contante waarden Nadat de winsten zijn genomen, resteert er per complex een contante waarde. In feite is dat een raming van de economische waarden die de komende jaren nog te gelde gemaakt kunnen worden. In onderstaande tabel staat de ontwikkeling van 1 januari 2006 naar 1 januari 2007. Het verschil met vorig jaar is dat we de realiteitswaarde van de cijfers hebben aangepast. In een aantal gevallen zijn er inmiddels voorzieningen getroffen. Zie verderop in deze paragraaf. Netto contante waarden Complex Bedragen x € 1,0 miljoen

1jan2006

1jan2007

Noord B Noord B-Oost Buitenvaart I Buitenvaart II Voorm. Landbouwbank Hollandscheveld-Oost Stationsgebied (A) Leeuweriklaan Bentinckspark scholendriehoek Elim ZW Grittenhof Schutlanden-Oost Stadscentrum Erflanden (50% ten gunste van gemeente; PPS-constructie) Pesse-esrand Nieuwlande Boerdijk

3.8 4.1 5.9 - 0,9 0,0 1,0 - 1.9 - 0,4 1,0 0,3 0,2 2.2 0,1 4.7 0,4 1,1

2,2 2,4 7,2 - 8,2 0,0 1,7 - 2,5 - 0,4 1,2 0,1 0,7 1,3 0.0 3,4 0,2 0,6

Totalen

21,6

9,9

119

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Voorzieningen Zoals gezegd hebben we in 2006 extra voorzieningen moeten treffen. Ze staan in onderstaande tabel. Ten opzichte van vorig jaar zijn de voorzieningen van € 6,0 miljoen verhoogd naar € 14,9 miljoen. Bij de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties moesten we de voorziening voor Buitenvaart bijstellen. De aannames over de te behalen grondprijzen bleken te optimistisch. Dit hebben wij tijdens een informatiebijeenkomst op 27 november 2006 met de raadsleden besproken. De noodzaak van bijstelling van de voorzieningen voor Buitenvaart was mede gebaseerd op de ervaringen tijdens onderhandelingen in de loop van 2006. Toen kwam vast te staan dat de beoogde grondprijzen in de Turbine niet haalbaar zijn. Daarnaast is de indexering voor Riegmeer geactualiseerd en is met het recente standpunt van de provincie Drenthe over het plan rekening gehouden. Het geheel resulteert in een verhoging van de voorziening Buitenvaart met bijna € 7,3 miljoen. Omschrijving

Getroffen voorzieningen 31dec2005 31dec2006

Voorziening waardeverschillen complexen Voorziening Buitenvaart II Voorziening NCH terrein Voorziening Stationsgebied, fase A Voorziening Stationsgebied, overige fasen Voorziening Leeuweriklaan Voorziening Het Haagje – Wolfsbos Voorziening terrein Alteveerstraat Voorziening De Kaap

232.000 905.000 1.336.000 1.809.000 869.000 435.000 390.000 3.000 91.000

1.221.000 8.175.000 1.365.000 2.553.000 669.000 409.000 393.000 7.000 91.000

6.070.000

14.883.000

Toename voorzieningen

8.813.000

Opmerking bij de tabel: na de vaststelling van de cijfers is in verband met de sloop van het politiebureau besloten de voorziening voor De Kaap te verhogen naar € 435.000.

Risico's Zoals eerder vermeld zijn er voor de voorzienbare risico's voorzieningen getroffen. Er zijn ook risico's die onvoorzienbaar zijn. Het betreft vooral marktrisico's, zoals stijging van de verwervingskosten en daling van de verkoopprijzen. Voor de onvoorzienbare risico's hebben we dit jaar een nieuwe rekenmethode ingevoerd. In feite zijn de voorzieningen en de exploitatiekosten heroverwogen. In onderstaande tabel staan de oude en nieuwe cijfers. Economische waarden en risico's Bedragen x € 1,0 miljoen

was

is

Exploitaties met een batig saldo Exploitaties met een negatief saldo Batig saldo Af: Algemene risico's Projectgebonden risico's Nog te realiseren voorziening De Kaap

24,8 -3,2 21,6

21.0 -11,1 9,9

Blijft

7,7 9,5 0,3 17,2

0,3

4,4

9,6

Opmerking bij de tabel: de economische waarde is inclusief de winstnemingen die we over 2008-2011 verwachten.

120

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Het gevolg van heroverweging (= verhoging realiteitswaarde) van de voorzieningen en de exploitatiekosten is dat de (onvoorzienbare) risico's lager zijn. De risico's moeten worden opgevangen met de algemene reserve. In dit verband: om ook de risico's van de grondexploitaties te kunnen opvangen is vorig jaar de algemene reserve van € 9,0 naar € 10,0 miljoen verhoogd.

121


Balans

BALANS OP HOOFDINDELING Hieronder staat de balans per 31 december 2005 en 2006 volgens de voorgeschreven hoofdindeling. Op de balans worden de activa en passiva onderscheiden in vast (duurzaam) en vlottend (niet duurzaam) Bedragen x € 1.000

31 december 2005

31 december 2006

ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa – Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief – Overige immateriële vaste activa

0 0

10 0 0

Materiele vaste activa – Investeringen met economisch nut – Investeringen in de openbare ruimte met maatschapplijk nut

80.958 5.295

10 83.193 6.355

86.253 Financiële vaste activa – Kapitaalverstrekkingen aan: a. Deelnemingen b. Gemeenschappelijke regelingen c. Overige verbonden partijen – Leningen aan: a. Woningbouwcorporaties b. Deelnemingen c. Overige verbonden partijen – Overige langlopende geldleningen – Bijdragen aan activa in eigendom van derden

451 896

1.241 683

1.315 23.410 1.203 9.581 268

1.171 23.410 1.533 8.602 242

TOTAAL VASTE ACTIVA Vlottende activa Voorraden – Grond- en hulpstoffen niet in exploitatie genomen bouwgronden – Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

89.548

37.124

36.882

123.377

126.440

4.817 16.801

5.418 11.774 21.618

Uitzettingen – Vorderingen op openbare lichamen – Overige vorderingen – Overige uitzettingen

10.283 8.776

17.192 32.704 3.696

19.059 Liquide middelen – Kas- banken girosaldi

298

36.400 16.894

298

16.894

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

40.975

70.486

TOTAAL ACTIVA

164.352

196.926

122


31 december 2005

Bedragen x € 1.000

31 december 2006

PASSIVA Vaste financieringsmiddelen Eigen vermogen – – –

Algemene reserve Bestemmingsreserves Saldo na bestemming

12.526 63.484 12.240

13.772 70.062 17.565 88.250

Voorzieningen

11.237

101.399 11.806

11.237 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer – Obligatieleningen – Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen – Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen – Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven – Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren – Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren – Door derden belegde gelden – Waarborgsommen

-

-

330

275

48.585 1.371

45.398 1.187

1

-

TOTAAL VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN Vlottende passiva Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd korter dan één jaar – Kasgeldleningen – Bank- en girosaldi – Overige schulden

11.806

50.287

46.860

149.774

160.065

248 9.742

31.889 9.990

31.889

4.588

4.972

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

14.578

36.861

TOTAAL PASSIVA

164.352

196.926

Overlopende passiva

123


Balans

TOELICHTING OP DE BALANS De toelichting volgt de hoofdindeling van de balans. Het verhaal begint met de waarderingsgrondslagen daaronder staat de balans per 31 december 2005 en 2006 volgens de voorgeschreven hoofdindeling. Op de balans worden de activa en passiva onderscheiden in vast (duurzaam) en vlottend (niet duurzaam) ACTIVA

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Algemeen • De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het "Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten" • De lasten en baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Alle lasten en baten, die betrekking hebben op het boekjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekend zijn worden in het betreffende verslagjaar verwerkt. Vaste activa Overzicht van de immateriële vaste activa Omschrijving

Stand 1-1

Kosten van onderzoek en ontwikkeling Overige immateriële vaste activa

Investering

Desinvestering

Afschrijving

Bijdragen derden

Stand 31-12

268.000

34.000

213.000

11.000

10.000

11.000

10.000

12.000

Totaal

280.000

12.000 34.000

225.000

Toelichting De investeringen in immateriële vaste activa worden voornamelijk ten laste gebracht van de reserves en of exploitatie. Het saldo van één investering(opstellen van kunstobjecten langs de A28/A37) wordt na afloop van het project ten laste gebracht van de grondexploitatie. Onder de immateriële vaste activa vallen: • kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio. • kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. • overige immateriële vaste activa Geactiveerde disagio mag maximaal worden afgeschreven gelijk aan de looptijd van de lening. Voor de kosten van onderzoek en ontwikkeling en overige immateriële vaste activa wordt een maximale afschrijvingstermijn van 5 jaren gehanteerd. Overzicht van de materiële vaste activa(investeringen met economisch nut) Omschrijving

Stand 1-1

Investering

Desinvestering

Afschrijving

Gronden en terreinen

4.107.000

49.000

62.000

34.000

4.060.000

20.000

206.000

Woonruimten

226.000

Extra afschrijving

Bijdragen derden

Stand 31-12

Bedrijfsgebouwen

55.688.000

8.339.000

258.000

3.124000

191.000

60.454.000

Grond- wegen waterbouwkundige werken

14.678.000

790.000

703.000

803.000

17.000

13.945.000

1.748.000

81.000

813.000

201.000

Vervoermiddelen

815.000

124


Omschrijving Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

Stand 1-1

Investering

Desinvestering

Afschrijving

Extra afschrijving

Bijdragen derden

Stand 31-12

2.939.000

378.000

1.093.000

482.000

1.572.000

877.000

29.000

409.000

40.000

1.971.000

80.958.000

10.514.000

2.958.000

5.073.000

248.000

83.193.000

1.742.000

Toelichting Als gevolg van de invoering van de lumpsumfinanciering in het primair onderwijs heeft een eerste waardering moeten plaatsvinden van in het verleden gedane investeringen, zie activaklasse bedrijfsgebouwen. Tegenover de eerste waardering staat een bestemmingsreserve die op 31-12-2006 een omvang heeft van € 656.671. Daarnaast hebben de desinvesteringen van de investeringen met een economisch nut voor het grote deel betrekking op de verkoop van activa aan Area Reiniging. Overzicht van de materiële vaste activa ( investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut) Omschrijving

Desinvestering

Bijdragen derden

Stand 31-12

Investering

Gronden en terreinen

48.000

66.000

69.000

45.000

Bedrijfsgebouwen

19.000

90.000

93.000

16.000

5.146.000

3.949.000

82.000

158.000

5.295.000

4.263.000

Grond- wegen waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

504.000

504.000

Afschrijving

Extra afschrijving

Stand 1-1

1.120.000

990.000

250.000

6.231.000

154.000

10.000

13.000

63.000

1.436.000

1.000.000

263.000

6.355.000

Toelichting Materiële vaste activa betreffen investeringen met een meerjarig maatschappelijk of economisch nut. De waardering is op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Definitie: • de verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten • de vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte gronden hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Tevens kan een redelijk deel van de indirecte kosten en rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend. Bij investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut mogen de bijdragen van derden in mindering worden gebracht op de aanschaffingskosten en ook eventuele bestemmingsreserves. Bij investeringen met een meerjarig economisch nut geldt dat de verminderingen over de hele looptijd (lineair) gecorrigeerd worden op de berekende afschrijvingslasten. In de nota investerings-, waarderings- en afschrijvingsbeleid worden de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd: • gronden en terreinen 0-20 jaar (als de aankoop van gronden apart is opgenomen, dan geen afschrijving, anders 10 tot 20 jaar) • woonruimten 10-20 jaar • bedrijfsgebouwen 40 jaar • grond-, wegen waterbouwkundige werken 20 jaar • vervoermiddelen 5-10 jaar • machines, apparaten en installaties 5-10 jaar • overige materiële vaste activa 5-10 jaar Tevens is in de nota opgenomen dat met ingang van 2007 de afschrijvingen één jaar na planning van de uitvoering ingaan en over de investering in het eerste jaar een halfjaar rente wordt meegenomen. Op de algemene regel zijn twee uitzonderingen. Voor het glasmuseum is de naderhand vastgestelde opbrengstwaarde als boekwaarde gehanteerd en voor de scholen van het voortgezet onderwijs is de taxatiewaarde (WOZ) van 1-1-1995 als boekwaarde genomen.

125


Overzicht van de financiële vaste activa Kapitaalverstrekking aan:

Stand 1-1

Investering

Des investering Aflossing

Stand 31-12

Deelneming Overige verbonden partijen Totaal

451.000 896.000 1.347.000

790.000 462.000 1.252.000

675.000 675.000

1.241.000 683.000 1.924.000

Leningen aan:

Stand 1-1

Investering

Woningbouwcorporaties Deelnemingen Overige verbonden partijen Totaal

1.315.000 23.410.000 1.203.000 25.928.000

376.000 376.000

Overige financiële vaste activa:

Stand 1-1

Investering

Overige langlopende leningen Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal

9.581.000

Des investering

46.000 46.000

Financiële vaste activa

Stand 1-1

TOTAAL

37.124.000

Stand 31-12

144.000

1.171.000 23.410.000 1.533.000 26.114.000

144.000

Afschrijving

Aflossing

316.000

Stand 31-12

1.295.000

268.000

9.849.000

Aflossing

8.602.000

26.000

316.000

26.000

Des Afschrijving investering 1.944.000 721.000 26.000

Investering

242.000

1.295.000 Aflossing

8.844.000 Stand 31-12

1.439.000

36.882.000

Toelichting Wij nemen voor ruim € 790.000 deel in het aandelenkapitaal van de NV Area Reiniging. Daarnaast is er ruim € 1.000.000 afgelost op de hypotheekstrekkingen aan ambtenaren. Fondsendeel 'Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting' per 31-12-2006 De aanwijzingsrechten zijn niet in de administratie verantwoord. Er is echter wel sprake van een niet uit de balans blijkend recht, namelijk een kredietfaciliteit. De leningen worden slechts op verzoek van ons verstrekt. Het kredietrisico ligt in beginsel niet bij ons. ABN AMRO Fondsrekening Hoogeveen ............................................................................................111.000 De financiële vaste activa staan genoteerd tegen nominale waarde (verstrekte waarde, verminderd met aflossingen en andere terugontvangsten). Ze worden niet afgeschreven, behoudens de activa in eigendom van derden. Bij noodzakelijke afwaardering wordt het verschil in één keer als last genomen in de rekening van lasten en baten. Vlottende activa

Voorraad gronden

Stand 1-1

Bij

Af

Stand 31-12

21.618.000

14.905.000

19.331.000

17.192.000

Boekwaarde

Specificatie per 1-1-2006

Voorzieningen

Balans

Overige gronden

6.204.000

1.568.000

4.636.000

Gronden zonder kostprijs

665.000

484.000

181.000

Gronden met kostprijs

20.819.000

4.018.000

16.801.000

Totaal

27.688.000

6.070.000

21.618.000

De vermeerderingen zijn als volgt te specificeren: Grondaankopen................................................................................................................................................2.467.000 Bouwrijpmaken gronden...................................................................................................................................4.590.000 VTU plankosten ................................................................................................................................................1.709.000

126

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Resultaat in de complexen ...............................................................................................................................3.853.000 Overige vermeerderingen .................................................................................................................................2.060.000 De verminderingen bestaan uit de volgende onderdelen: Opbrengst grondverkopen ..............................................................................................................................10.285.000 Bijdragen ................................................................................................................................................................ 7.000 In mindering op voorraad gronden

Stand 1-1

Bij

Af

Stand 31-12

Voorziening waardeverschillen complexen 232.000

989.000

1.221.000

Voorziening industrieterr.Buitenvaart II

905.000

7.270.000

8.175.000

Voorziening NCH terrein

1.336.000

29.000

1.365.000

Voorziening Stationsgebied, fase A

1.809.000

744.000

2.553.000

Voorziening Stationsgebied, overige fasen 869.000

200.000

669.000

Voorziening Leeuweriklaan

435.000

26.000

409.000

Voorziening ‘t Haagje – Wolfsbos

390.000

3.000

393.000

Voorziening Robaard en de Jonge

3.000

4.000

7.000

Voorziening de Kaap

91.000

Totaal

6.070.000

91.000

9.039.000

226.000

14.883.000

De voorziening waardeverschillen complexen is verhoogd met ruim € 989.000 en bedraagt nu € 1.221.000. Dit is voldoende om de waarde van de voorraad van de verspreide bezittingen financieel af te dekken. Daarnaast is de grondexploitatie van Buitenvaart II herzien, hierdoor moest de voorziening verhoogd worden met € 7.270.000. Voor de complexen Stationgebied/overige fasen, ’t Haagje/Wolfbos en Robaard en de Jonge zijn voorzieningen aangepast ter hoogte van de boekwaarde. De overige voorzieningen zijn herzien, ter hoogte van het gecalculeerde tekort. Specificatie per 31-12-2006

Boekwaarde

Voorzieningen

Balans

Overige gronden

7.729.000

2.586.000

5.143.000

Gronden zonder kostprijs

766.000

491.000

275.000

Gronden met kostprijs

23.580.000

11.806.000

11.774.000

Totaal

32.075.000

14.883.000

17.192.000

Toelichting Nog niet in exploitatie genomen gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, vermeerderd met toegerekende beheerskosten en verminderd met gerealiseerde verkopen en eventuele voorzieningen. De onderhanden werken zijn opgenomen tegen de verkrijgingsprijs vermeerderd met de vervaardigingskosten en verminderd met de opbrengsten van gerealiseerde verkopen, ontvangen (rijks)subsidies en eventuele voorzieningen. Stand 1-1 Vorderingen

19.059.000

Bij/af

Stand 31-12

17.341.000

36.400.000

Specificatie van de vorderingen per 31-12-2006 Debiteuren ........................................................................................................................................ 30.714.000 Leenbijstand/krediethypotheken/verhaalsdebiteuren........................................................................................2.383.000 Personeelsgerelateerde vorderingen.................................................................................................................... 46.000 Sociale lasten en pensioenen............................................................................................................................. 572.000 Overige vorderingen ........................................................................................................................... .3.696.000 Vorderingen inzake bankverkeer .............................................................................................................. 120.000 Overige vorderingen ........................................................................................................................... .3.696.000

Per 7 februari 2006 is het saldo van de openstaande posten - vorderingen op korte termijn - van 2006 en eerder teruggelopen tot € 7,8 miljoen. De afwikkeling van de transitorische posten vertoont een normaal verloop. De voorziening dubieuze debiteuren is in mindering gebracht op de vorderingen.

127


Stand 1-1

Bij

Af

Stand 31-12

163.000

4.000

4.000

163.000

8.000

968.000

4.000

12.000

1.131.000

Voorziening dubieuze debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren WWB

976.000

Totaal

1.139.000

Van de voorziening dubieuze debiteuren is € 4.000 onttrokken voor afschrijving van dubieuze debiteuren. Daarnaast is € 4.000 toegevoegd. Het saldo van € 163.000 is vooralsnog het komende jaar voldoende. De voorziening dubieuze debiteuren WWB is bestemd voor de leenbijstanden thuiswonenden, krediethypotheken en verhaalsdebiteuren SoZa en IOA. Toelichting: De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van eventuele voorzieningen.

LIQUIDE MIDDELEN

Stand 1-1

Bij/Af

Stand 31-12

298.000

16.596.000

16.894.000

Wij hebben een relatie met de de Bank voor Nederlandsche Gemeenten, Postbank en ABN/AMRO Bank. Daarnaast hebben we hier opgenomen de liquide middelen van de bestuurcommissie onderwijs. De relatie met de BNG heeft veruit de belangrijkste. Wij hebben met de BNG een contract voor integrale serviceverlening. De relaties met de Postbank en de ABN/AMRO Bank worden aangehouden in verband met de aanwezigheid van plaatselijke vestigingen. Toelichting: In de balans worden onder de liquide middelen de kas-, banken girosaldi opgenomen. PASSIVA Eigen vermogen Omschrijving

Stand 1-1

Bestemming expl.resultaat 2005

Toevoeging

Onttrekking

Stand 31-12

Algemene reserves

12.526.412

2.482.456

886.166

2.123.421

13.771.613

Algemene reserve

11.237.227 + 2.482.456

857.915

1.658.884

12.918.714

128

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Bestemming expl.resultaat Toevoeging Onttrekking Stand 31-12 2005 Toevoeging: rente (411.590), saldo van de reserve ruimtelijke projecten (100.000) en saldo van de reserve herziening bestemmingsplannen (346.325) Onttrekking: extra afschrijving (1.000.000), maximering OZB tarieven (400.000), extra budget toezicht (100.000), tekort doordectr. huisvesting onderwijs (75.000), onderhoud kademuur industriehaven (32.918), onderzoek centr. huisvesting (26.003), kosten sociale structuurvisie (21.845) en diversen (3.119) Omschrijving

Stand 1-1

Beslagen: Op het saldo eind 2006 van € 12,9 miljoen liggen de volgende mutaties: Toevoeging 2007: saldo exploitatieoverschot 2006 (3.023.000), saldo reserve jaarlijkse investering (741.000), saldo milieufonds algemeen (7.000), saldo reserve bovenwijkse voorzieningen (111.000) en rente (350.000) O Onttrekking 2007: overgehevelde budgetten vanuit 2006 via begrotingswijziging (405.140), opstellen structuurvisie (88.000), achteraf betaald parkeren Markt (115.000), verharding Krakeelsedijk (93.000), aanloopkosten herhuisvesting (500.000), extra afschrijving (1.000.000), ontwikkeling stadscentrum (200.000), exploitatietekort reiniging 2007 (250.000), bijdrage stadsdienstvervoer 65+ers (25.000), eenmalige bijdrage Ronde van Drenthe (17.000), Wijk- en dorpsgericht Werken (€ 25.000) en onderzoek centrale huisvesting (12.063) Toevoeging 2008: exploitatieoverschot 2007 (74.000) en rente (360.000) Onttrekking 2008: ontwikkelingsvisie stadscentrum (50.000), storting in reserve bodemsanering (200.000) en exploitatietekort reiniging 2008 (658.000) Toevoeging 2009: rente (343.000) Onttrekking 2009: exploitatietekort 2008 (165.000) en exploitatietekort reiniging 2009 (388.000) Toevoeging 2010: exploitatieoverschot 2009 (154.000) en rente (346.000) Onttrekking 2010: exploitatietekort reiniging 2010 (166.000) Geraamde stand eind 2010 - na bovengenoemde mutaties - € 14,0 miljoen. In het bestemmingsvoorstel bij deze jaarrekening wordt een beslag op de reserve gelegd van ruim € 2,4 miljoen. Als de raad hiermee akkoord gaat bedraagt de stand eind 2010 € 11,6 miljoen. Reserve jaarlijkse investeringen

1.289.185

28.251

464.537

852.899

Toevoeging: rente Onttrekking: de storting in de reserve ICT (347.474), de kosten van planontwikkeling Bentinckspark (79.472), de restauratie van de Van Echtensluis (20.288), de aanpassing van de Piet Heinstraat (11.562) en diversen (5.740) Beslagen Op het saldo ligt nog een beslag van 112.000 voor de provinciale risicokaart brandweer (€ 19.000), de bijdrage communicatiessysteem C2000 (€ 32.000) , de aanpassing van de Piet Heinstraat (2.500) en het gemeentelijk aandeel in de restauratie van de van Echtensluis (58.000). Het restantsaldo van 741.000 wordt - conform raadsbesluit - overgeboekt naar de algemene reserve.

Bestemmingsreserves

Reserve volkshuisvesting

63.483.960 9.757.304 89.393 +

145.000

6.364.427

10.200.607

70.061.756

3.516

145.000

92.909

Toevoeging: rente Onttrekking: de verkoopopbrengst van een gemeentelijke premiewoning (145.000) is gestort in de reserve stimuleringfonds starters. Beslagen: geen Het saldo van ruim 92.000 is vrij besteedbaar en kan eventueel ingezet worden voor het stimuleringsfonds starters Reserve stedelijke vernieuwing

2.963.777

44.457

580.431

2.427.803

Toevoeging: rente Onttrekking: de inzet voor herstructureringsplannen, namelijk WOP Krakeel (437.000), Dop Nieuwlande (134.000) en Schoonvelde-Oost (9.000) Beslagen: Op het saldo ligt nog een beslag van € 2.062.000 bestaande uit WOP Krakeel (898.000), DOP Nieuwlande (235.000), Centrum-Oost (633.000), Schoonvelde-Oost (174.000) en Fabrieksweg (122.000) Van het saldo is 365.000 vrij besteedbaar Reserve bovenwijkse voorzieningen

143.409 +

34.344

15.482

11.970

181.265

129


Omschrijving

Stand 1-1


Toevoeging

Onttrekking

Stand 31-12

Toevoeging: de opslag vanuit grondexploitatie en rente Onttrekking: betreft werkdbuget structuurvisie (11.970) Beslagen: van het saldo wordt ruim 70.000 ingezet als werkbudget voor de structuurvisie. Op basis van de nota reserves en voorzieningen wordt het saldo na realisatie van het beslag (111.000) toegevoegd aan de algemene reserve Reserve opvang allochtone leerlingen

392.575

5.889

398.464

0

33.885

1.016.510

1.014.142

9.945.941

297.135

0

Toevoeging: rente Onttrekking: het saldo van de reserve is gestort in de voorziening opvang allochtone leerlingen. De reserve is daarmee opgeheven Reserve herwaardering decentr. huisv. sporthallen

1.050.395

Onttrekking: betreft afschrijving op de sportgebouwen Het saldo is volledig belegd voor afschrijving Reserve herwaardering decentr. huisv. Onderwijs

10.960.083

Onttrekking: betreft afschrijving op de schoolgebouwen Het saldo is volledig belegd voor afschrijving Reserve werkgelegenheid

292.744

4.391

Toevoeging: rente Onttrekking: betreft garantstelling vliegtuigmuseum (165.944) en een overboeking naar de reserve risico en stimulering (131.191) voor de stimuleringsregeling werkgelegenheid. De reserve is daarmee opgeheven Reserve risico en stimulering

571.899

-46.013 219.499

215.121

530.264

Toevoeging: betreft de storting vanuit de reserve werkgelegenheid (131.191), de opslag vanuit de grondexploitatie Buitenvaart I (80.419) en rente (7.888) Onttrekking: de bijdrage aan het projectplan Alfa-Academie (90.000) en de bijdrage aan de exploitatie in verband met de stimulering van de werkgelegenheid (125.121) Het saldo wordt ingezet voor de stimuleringsregeling werkgelegenheid Reserve milieu algemeen

36.826

552

37.378

Toevoeging: rente Beslagen: 30.000 voor onderzoek naar energiebesparingsmogelijkheden gem. gebouwen. Het restant van ruim 7.000 wordt conform raadsbesluit - overgeboekt naar de algemene reserve. De reserve is daarmee opgeheven Reserve egalisatie reiniging

1.592.966

23.894

1.016.822

600.038

Toevoeging: rente Onttrekking: betreft het exploitatietekort 2006 en het totaalbedrag dat aan kwijtschelding van de afvalstoffenheffing is verleend Het saldo wordt volledig ingezet voor de opvang van het exploitatietekort 2007 Reserve bodemsanering

705.844

212.032

66.551

851.325

130


Omschrijving

Stand 1-1


Toevoeging

Onttrekking

Stand 31-12

Toevoeging: saldo van de reserve sanering milieuhinderlijke bedrijven (201.444) en rente Onttrekking: ingezet voor bodemsaneringsprojecten Het saldo zal volledig ingezet worden voor een aantal (nieuwe) saneringsprojecten opgestart Reserve sanering milieuhinderlijke bedrijven

198.467

2.977

201.444

0

Toevoeging: rente Onttrekking: het saldo is gestort in de reserve bodemsanering (zie hierboven). De reserve sanering milieuhinderlijke bedrijven is daarmee opgeheven Reserve v.m. woonwcentr. Noordscheschut

139.831

2.098

141.929

0

Toevoeging: rente Onttrekking: het saldo van de reserve is gestort in de voorziening v.m. woonwagencentr. Noordscheschut. De reserve is daarmee opgeheven. Reserve egalisatie riolering

5.522.653

909.339

6.431.990

Toevoeging: betreft het exploitatieoverschot van 2006 (826.498) en rente (82.840) De reserve wordt ingezet voor de exploitatie van de riolering in relatie tot de 100% kostendekking en tariefstelling. Ook de investeringsmaatregelen uit het gemeentelijk rioleringsplan en het waterplan moeten opgevangen worden binnen deze reserve Reserve stimuleringsfonds gem. leningen

1.075.437 +

23.211

15.922

300.000

814.570

1.535

1.545.757

Toevoeging: rente Onttrekking: overboeking naar de reserve stimuleringsfonds starters De reserve wordt ingezet voor het treffen van stimuleringsleningen met een lage rente Reserve stimuleringsfonds starters

1.001.039 -

481

546.734

Toevoeging: de bijdrage van de reserve stimuleringsfonds gem. leningen (€ 300.000), de vrijval van BWS-gelden als gevolg van verkoop gesubsidieerde sociale koopwoningen (101.734) en de verkoopopbrengst van een gemeentelijke premiewoning (145.000) Onttrekking: betreft het saldo tussen de te ontvangen rente en de kosten van beheer van het stimuleringsfonds De reserve wordt ingezet voor het treffen van stimuleringsleningen voor starters Reserve winstuitkering Rendo Holding

23.409.909

23.409.909

Door de overdracht van de aandelen in N.V. Rendo naar de N.V. Rendo Holding kreeg de gemeente een bedrag van € 23,4 miljoen ter beschikking. Op basis van die overeenkomst is het bedrag via een beleggingsarrangement met de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten weer uitgeleend aan Rendo Holding voor max. 15 jaar. Reserve btw compensatiefonds

793.019

11.895

804.914

0

132.000

1.980

133.980

31.634

475

32.109

10.799

162

10.961

Toevoeging : rente Onttrekking: een bijdrage aan de exploitatie 2006 Reserve deklaag Zuidwoldigerweg Toevoeging: rente De reserve wordt ingezet voor het doel en daarna opgeheven Reserve onderhoud graven Toevoeging: rente Het saldo van 32.109 is vrij besteedbaar Reserve onderhoud kleedgebouwen

131


Omschrijving

Stand 1-1


Toevoeging

Onttrekking

Stand 31-12

Toevoeging: rente De reserve wordt ingezet om fluctuaties binnen de exploitatie op te vangen Reserve onderhoud gymzalen/sporthallen

587.388

67.527

31.625

623.290

Toevoeging: bijdrage uit exploitatie 2006 en rente Onttrekking: kosten van legionellabestrijding sportpark Oosthoek Beslagen: via de programmabegroting 2007-2010 is 100.000 per jaar van het saldo ingezet (totaal 400.000) Het restant is bedoeld om fluctuaties binnen de exploitatie op te vangen Reserve inventaris-meubilair gymzalen/sporthallen

78.218

1.173

79.391

Toevoeging: rente De reserve wordt ingezet om fluctuaties binnen de exploitatie op te vangen Reserve onderhoud buurtaccommodaties

177.131

2.657

25.891

153.897

Toevoeging: rente De reserve wordt ingezet om fluctuaties binnen de exploitatie op te vangen

+ 1.000.000

Reserve revitalisering De Wieken

15.000

1.015.000

Toevoeging: rente e

Beslagen: het saldo wordt in 2007 ingezet voor de 1 fase Reserve herziening bestemmingsplannen

+

341.207

5.118

346.325

0

121.800

0

Toevoeging: rente Onttrekking : het saldo is - conform raadsbesluit - overgeboekt naar de algemene reserve. De reserve is daarmee opgeheven. Reserve wet WOZ 2006

+

120.000

1.800

+

426.000

359.076

Toevoeging: rente Onttrekking: de reserve is ingezet voor het doel De reserve is daarmee opgeheven Reserve ICT

785.076

Toevoeging: een overboeking vanuit de reserve jaarlijkse investeringen betreffende het nog niet-gerealiseerde beslag voor ICTzaken (347.474) en rente (11.602) De reserve wordt ingezet voor het egaliseren van jaarlijkse exploitatiekosten conform het ICT-beleidsplan Reserve bevordering beeldende kunst

+

54.494

817

20.000

35.311

+

700.000

10.500

710.500

0

+

43.334

650

Toevoeging: rente Onttrekking: kosten kunstwerk voor Molukse buurt De reserve is ingesteld voor de aanschaf van grotere kunstwerken Reserve personeel Toevoeging : rente Onttrekking : bijdrage aan exploitatie personeel 2006 Reserve museum De 5000 Morgen

43.984

132


Omschrijving

Stand 1-1


Toevoeging

Onttrekking

Stand 31-12

Toevoeging : rente De reserve is ingesteld voor de aanschaf van museumstukken Reserve zorgloket

+

5.361

80

5.441

+

27.000

405

27.405

0

+

300.000

4.500

304.500

0

Toevoeging : rente Het saldo wordt ingezet voor de inrichting van het zorgloket Reserve invoering WMO Toevoeging : rente Onttrekking: de aanloopkosten voor de invoering van de WMO De reserve is daarmee opgeheven Reserve ruimtelijke projecten

Toevoeging: rente Onttrekking: betreft kosten om een extra inhaalslag te maken in de voorbereiding van ruimtelijke projecten (204.500) en een overboeking van het restant (100.000) naar de algemene reserve. De reserve is daarmee opgeheven

+

Reserve uitvoering baggerplan

107.580

1.614

109.194

Toevoeging: rente De reserve wordt ingezet om de aangegane verplichting ter uitvoering van het baggerplan te realiseren.

+

Reserve ondhoud Drijberseweg/Diepweg

106.000

1.590

105.790

1.800

Toevoeging: rente Onttrekking: de reserve is ingezet voor het doel Het saldo is vrij besteedbaar

243.000

Reserve vakantiegeld onderwijs BOPO

243.000

Reserve is ingesteld in verband met wettelijke voorschriften voor de sector primair onderwijs Het saldo wordt ingezet voor de uitbetaling van de vakantiegelden over mei tot en met december 2006

656.671

Reserve inventaris BOPO vóór 2006

Als gevolg van de invoering van de lumpsumfinanciering in het primair onderwijs heeft een eerste waardering moeten plaatsvinden van in het verleden gedane investeringen. Tegenover de eerste waardering staat bovengenoemde bestemmingsreserve. De verantwoording was in eerste instantie opgenomen onder de voorzieningen, maar in overleg met de accountant hebben we de post hier verantwoord (zie ook de opmerking bij de materiële vaste activa).

+ 6.341.420

Reserve structuurvisie

95.121

6.915

6.429.626

Toevoeging : rente Onttrekking: betreft kosten uitbreiding woningbouw dorpen Beslagen : via de programmabegroting 2007-2010 is ruim 2,6 miljoen vastgelegd voor het verwezenlijken van de structuurvisie Het restantsaldo wordt ingezet voor strategische projecten uit het uitvoeringsprogramma structuurvisie. De reserve wordt gevoed door tussentijdse winstneming bij de actualisatie van de complexen uit de grondexploitatie Algemene reserve grondexploitatie

4.445.447

3.438.067

7.883.514

133


Omschrijving

Stand 1-1


Toevoeging

Onttrekking

Stand 31-12

Toevoeging: het saldo van de reserve stationsgebied (2.678.000) en het saldo van de reserve schadevergoeding art.49 WRO (530.450) en rente (229.617) Het saldo wordt nog gevoed met 3.853.000 (winstneming 2006) en wordt voor een deel ingezet voor rentekosten (177.000), infrastructuur t.b.v. Erflanden (600.000) en voeding van voorzieningen (8.814.000). Het restant wordt ingezet voor strategische projecten uit het uitvoeringsprogramma structuurvisie Reserve erfpachtsgronden

342.411 +

41.492

11.517

395.420

Toevoeging: rente De reserve wordt ingezet voor opvang van uitgaven bij eventuele aankoop en/of amoveren van opstallen na afloop van de erfpachttermijn Reserve herwaardering tuinbouwgronden

276.277

8.288

284.565

43.185

1.130.040

Toevoeging: rente De reserve wordt ingezet voor eventuele verbetering van de tuinbouwgronden Reserve stadscentrum

1.086.855

Toevoeging: rente (32.606) en een correctie op eerdere uitgaven (10.579) Beslagen: reconstructie kruispunt Brinkstraat-Willemskade (696.000) Het restant van 434.000 is vrij besteedbaar Reserve schadevergoeding art 49 WRO

530.450

530.450

0

Onttrekking: het saldo op deze reserve is overgeboekt naar de algemene reserve grondexploitatie De reserve is daarmee opgeheven Reserve strategische aankopen

1.060.900

- 12.645

31.448

1.079.703

Toevoeging: rente De reserve wordt ingezet voor strategische aankopen Reserve stationsgebied

2.678.000

2.678.000

0

62.058

1.044.125

12.324.028

83.833.369

Onttrekking: het saldo op deze reserve is overgeboekt naar de algemene reserve grondexploitatie Reserve Erflanden

1.106.182

Betreft nieuw ingestelde reserve in verband met nog te maken kosten binnen het complex Erflanden. Onttrekking: inzet eigen personeel

TOTAAL RESERVES

76.010.372

12.239.760

7.250.593

Toelichting: De reserves zijn opgenomen tegen nominale waarde en worden als volgt onderscheiden. • algemene reserves • bestemmingsreserves

Stand 31-12

Resultaat na bestemming

17.565.424

Toelichting vooraf: De voorzieningen zijn opgenomen tegen nominale waarden en zijn gevormd wegens:

134

Jaarverslag en jaarrekening 2006 • • • •

verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum redelijkerwijs is in te schatten bestaande risico’s van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen, waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in dat begrotingsjaar of eerder en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal jaren van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

Voorzieningen Vz personeel sociaal statuut

Stand 1-1

Toevoeging

Vrijval t.g.v. exploitatie

476.745

Onttrekking

Stand 31-12

82.033

394.712

478.541

1.886.799

147.631

134.309

Aard: betreft verplichtingen of verliezen

1.842.637

522.703

347.230

78.497

2.863.281

1.419.028

661.343

3.620.966

Voorziening OLP openbaar basisonderwijs algemeen

289.791

207.285

67.051

430.025

Voorziening OLP openbaar basisonderwijs ICT

140.702

91.533

24.312

300

24.612

0

255.514

11.842

6.884

260.472

633.490

523.682

Vz investeringsbudget stedelijke vernieuwing Aard: betreft van derden verkregen middelen Vz stads- en dorpsvernieuwing

143.787

Aard: wordt in 2007 omgezet in reserve Onderwijsvoorzieningen: Aard: betreft van derden verkregen middelen Mutaties: verrekeningen met de exploitatie

Voorziening OLP openbaar basisonderwijs meubilair Voorziening preventief onderhoud openb. basisonderwijs Voorziening opvang allochtone leerlingen rijksverg. Voorziening egalisatie i.v.m. afrekening onderwijs Voorziening personeel openbaar basisonderwijs Vz overschrijdingsregeling BOA 1996-2000 Vz regionaal meld-coördinatiepunt Vz basiseducatie Vz kanspl. Drenthe lokaal Vz kanspl. Drenthe bovenlokaal Vz bestuurscommissie BOPO Vz BOPO-achterstanden

232.235

1.157.172

11.249 503.818

11.249 372.545

129.403

746.960

57.709 159.562

57.709 88.653

28.873

248.215 28.859

14

22.000

22.000

210.866

210.000

866

61.516

6.937

54.579

100.584

100.584

0

Aard: egalisatie van onderhoudskosten Mutaties: verrekeningen met de exploitatie Voorziening technisch onderhoud onderwijs

129.711

Voorziening onderhoud T. Brandsmaschool

16.898

Voorziening onderhoud J.van Stolbergschool

67.098 16.898

4.756

17.612

7.939

3.759

31.583

Vz onderhoud J. Calvijnschool

4.083

Vz onderhoud Het Spectrum

1.906

1.914

24.981

3.699

Vz onderhoud ’t Kienholt Vz onderhoud J.C. Rahderschool

0

4.756

Voorziening onderhoud Regenboog, N’schut

Voorziening onderhoud Eben Haëzerschool (Reform)

196.809

17.612

7.939 35.342

4.083

0 3.820

24.981

3.699

947

947

135


Voorzieningen Vz onderhoud Oostenbrink H’ veld

Stand 1-1 22.727

Toevoeging 1.829

Vz onderhoud de Posthoorn

1.372

Vz onderhoud de Driesprong Nw’lande

5.466

5.259

Vz onderhoud de Kameleon

3.069

3.867

Vz onderhoud R. van Echtencollege

126.008

Vz in-/doorstroombanen

633.634

Vz sanering verkeerslawaai


Onttrekking

Stand 31-12

22.727

1.829 1.372 10.725

712

6.224 126.008

633.634

1.269.295

0 198.471

1.070.824

Aard: van derden verkregen middelen Vz volkshuisvesting BWS Aard: van derden verkregen middelen Vz spaarvariant ADV Aard: betreft verplichtingen of verliezen Vz klimaatbeleid

208.238

47.917

101.734

154.421

361.900

17.500

62.863

316.537

91.684

35.200

38.528

88.356

33.930

28.250

12.880

49.300

Aard: betreft van derden verkregen middelen Vz Bos-project Nieuwlande Aard: betreft van derden verkregen middelen Vz maatschappelijke dienstverlening

39.670

39.670

Aard: betreft verplichtingen of verliezen Vz WMO-pilot

58.000

98.918

156.918

Aard: betreft van derden verkregen middelen Vz subsidie stichting kinderopvang

30.000

30.000

0

Aard: van derden verkregen middelen Vz comm. milieu hyg. vliegveld

1.131

1.131

Aard: van derden verkregen middelen z reïntegratie

841.861

706.038

1.547.901

39.300

40.480

79.780

Aard: van derden verkregen middelen Vz multifunctioneel centr. Nieuwlande Aard: van derden verkregen middelen Vz wijken dorpsgericht werken

61.692

47.350

14.342

25.408

19.780

634

8.286

Aard: van derden verkregen middelen Vz wijkgebonden leefbaarheidsbudget

19.388

25.800

Aard: betreft verplichtingen of verliezen Vz onderhoud heggen Krakeel

8.920

Aard: van derden verkregen middelen Vz bestemmingsplannen

86.899

86.899

Aard: van derden verkregen middelen Vz DuBo-betalingen

266.670

170.000

50.000

50.000

336.670

2.388

2.696

Aard: van derden verkregen middelen Vz projectgeneralisten

5.084

Aard: van derden verkregen middelen

136


Voorzieningen

Stand 1-1

19.231


Onttrekking

Stand 31-12

7.377

17.796

154.155

29.215

124.940

514.607

229.689

284.918

8.539

8.539

0

38.369

617.838

175.551

153.267

22.284

100.000

100.000

0

1.184

16.867

551

551

0

Vz speeltuinvereniging Tuindorp

11.000

11.000

0

Vz reg. Roekenplan

30.429

30.429

0

23.856

25.154

Vz gedragbeïnvloeding verkeer

5.942

Toevoeging

Aard: van derden verkregen middelen Vz tijd. stim.reg. Suwi-gebouw Aard: van derden verkregen middelen Vz inburgering nieuwkomers Aard: van derden verkregen middelen Vz hoogwaardige handhaving Vz. stimuleringsreg. klantmanagement

631.351

24.856

Aard: van derden verkregen middelen Vz. overh.bedrijven t.b.v. WWB Aard: van derden verkregen middelen Vz samenwerkingsverband Zuidwest-Drenthe Vz huisvesting gehandicapten

17.693

358

Aard: van derden verkregen middelen Vz marktpromotie

De onderstaande voorzieningen zijn nieuw. Vz geoorm. pensioen inkoop v.m. GGD

49.010

Aard: van derden verkregen middelen Vz bodemsanering v.m. woonwagencentrum

141.929

141.929

20.125

20.125

27.500

27.500

27.486

27.486

19.016

19.016

8.800

8.800

7.721

7.721

97.504

97.504

Aard: van derden verkregen middelen Vz geoorm. stichting A+O fonds Aard: van derden verkregen middelen Vz geoorm. BOS-project Zuid Aard: van derden verkregen middelen Vz geoorm. Bos-project Krakeel Aard: van derden verkregen middelen Vz geoorm. anti-discriminatiepunt Aard: van derden verkregen middelen Vz geoorm. Pilot zorgleidster Aard: van derden verkregen middelen Vz geoorm. JGZ uniformdeel 0-4 jr Aard: van derden verkregen middelen Vz geoorm. inburgering oud-komers Aard: van derden verkregen middelen

137


Voorzieningen

Stand 1-1

Toevoeging


Onttrekking

Stand 31-12

73.572

73.572

103.527

103.527

73.110

73.110

85.498

85.498

Vz onderhoud Schuthoek

1.437

1.437

Vz onderhoud Vogelvlucht Elim

6.051

6.051

11.300

11.300

545

545

Vz onderhoud Het Palet

1.214

1.214

Vz onderhoud De Morgenster

5.730

5.730

Vz onderhoud Het Mozaiek

7.722

7.722

453

453

Vz onderhoud De Hoeksteen

4.046

4.046

Vz onderhoud CSBO/CSVO v.d. Ploegschool

47.000

47.000

Vz geoorm. schuldhulpverlening Aard: van derden verkregen middelen Vz verlofregeling v.m. afd. reiniging Aard: betreft verplichtingen of verliezen Vz activiteitenfonds Aard: betreft verplichtingen of verliezen Onderwijsvoorzieningen: Aard: egalisatie van onderhoudskosten

Vz onderhoud Holtien Tiendeveen Vz onderhoud De Krullevaer

Vz onderhoud De Palm

Aard: van derden verkregen middelen

787.488

Vz geoormerkt inventaris BOPO

130.817

TOTAAL VOORZIENINGEN

656.671 -/- 656.671

Vz geoormerkt inventaris BOPO

11.237.005

4.707.061

827.421

2.654.092

11.805.882

Toelichting: In overleg met de accountant hebben we de voorziening geoormerkt inventaris BOPO per 31-12-2006 omgezet in een bestemmingsreserve, te weten reserve inventaris BOPO vóór 2006.

Langlopende schulden

Stand 1-1

Bij

Af

Stand 31-12

50.287.000

77.000

3.504.000

46.860.000

Specificatie van de langlopende schulden per 1-1-2006 Langlopende geldleningen .............................................................................................................................48.915.000 Waarborgsommen staanplaatsen woonwagenbewoners ....................................................................................... 1.000 Budgetten bws(besluit woninggebonden subsidies ..........................................................................................1.371.000 De vermeerderingen zijn als volgt te specificeren: Rente budgetten BWS.......................................................................................................................................... 77.000 De verminderingen zijn: Aflossingen geldleningen..................................................................................................................................3.242.000 Aflossingen waarborgsommen staanplaatsen woonwagenbewoners....................................................................... .500 Aflossingen budgetten bws................................................................................................................................. 261.000

Specificatie van de langlopende schulden per 31-12-2006 Langlopende geldleningen .............................................................................................................................45.673.000 Waarborgsommen staanplaatsen woonwagenbewoners .......................................................................................... 500 Budgetten bws(besluit woninggebonden subsidies) .........................................................................................1.187.000

138


Specificatie van de langlopende geldleningen(bedragen x € 1.000)

Naam instelling

looptijd

nummer

%

1-1

Mutaties

31-12

Bank Nederlandse Gemeenten

30

82628

4,67

4.886

-/-

257

4.629

Idem

30

82629

4,72

12.358

-/-

650

11.708

Idem

20

87865

5,29

1.475

-/-

114

1.361

Idem

25

89491

4,55

3.800

-/-

200

3.600

Idem

5

94296

4,53

2.000

-/- 1.000

1.000

Idem

30

97867

4,58

4.666

-/-

166

4.500

Idem

25

99019

4,64

14.400

-/-

600

13.800

Idem

25

100120

3,99

5.000

-/-

200

4.800

Univé

10

N/10070

5,06

330

-/-

55

275

-/- 3.242

45.673

48.915

Totaal

Toelichting De schulden (langlopende geldleningen en waarborgsommen)zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Vlottende passiva

Stand 1-1

Bij/Af

Stand 31-12

14.578.000

22.283.000

36.861.000

Toelichting: De beginbalans is aangepast, namelijk de post "vooruitgeboekte kosten Erflanden" van € 1.106.000 is opgenomen bij de bestemmingsreserves. Specificatie van de vlottende passiva per 31-12-2006 Schulden aan openbare lichamen ...................................................................................................................... 128.000 Crediteuren.......................................................................................................................................................5.111.000 Leenbijstand/krediethypotheken/verhaalsdebiteuren.......................................................................................... 724.000 Personeelsgerelateerde schulden ....................................................................................................................1.309.000 Sociale lasten & pensioenen .............................................................................................................................. 971.000 Schulden inzake bankverkeer.........................................................................................................................22.991.000 Overige schulden..............................................................................................................................................5.627.000

De afwikkeling van de schulden op korte termijn heeft een normaal verloop. NIET UIT BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN WAARBORGEN EN GARANTIES € 2,4 miljoen

Gewaarborgde geldleningen

ACHTERVANG Garanties particuliere woningbouw van voor 1995

€

10,6 miljoen

Waarborgfonds Sociale Woningbouw diverse corporaties

€ 200,8 miljoen

Nationale Hypotheekgarantie

€

71,2 miljoen

LEASEVERPLICHTINGEN Operationele lease (t/m 1 mei 2009)

€

0,3 miljoen

Financiële lease (t/m 1 juli 2009)

€

0,1 miljoen

139


VERPLICHTINGEN NOG OP TE NEMEN VAKANTIEDAGEN Verplichting nog op te nemen vakantiedagen

950.000

Toelichting: De regeling is dat alle medewerkers voor 1 januari 2008 hun verlof zodanig opnemen dat er niet meer dan 90 uur blijft openstaan. Dat blijft ook in de jaren daarna het maximum. Bedoelde uren kan men in de komende jaren opnemen, en die zullen dus niet kunnen leiden tot een uitbetaling. De uren die na het vorenstaande nog overblijven, worden getaxeerd op € 360.000. Het risico dat er nog uren uitbetaald moeten worden schatten we op 1/3 deel = € 116.000. Dat bedrag is op de balans weggezet. Het verschil tussen het bedrag op de balans en het bedrag van het totaal aan openstaande uren wordt op € 950.000 becijferd. Per 1 januari 2008 zal de situatie opnieuw in ogenschouw worden genomen.

140


Programma

RESULTATENREKENING 2006 In de resultatenrekening (2005-2006) staan de gerealiseerde baten en lasten per programma, het overzicht van algemene dekkingsmiddelen, de inzet van de post onvoorzien, een overzicht van incidentele baten en lasten en een overzicht van de inzet van reserves per programma EXPLOITATIE

Programma (bedragen x € 1.000)

Lasten H ONTWIKKELT O WERKT O LEEFT G ZORGT E ONTSPANT V LEERT E BESTUURT E BEREIKBAAR N VEILIG

Rekening 2005

Begroting Begroting 2006 2006 vóór na wijziging wijziging

Rekening 2006

Afwijking 2006 begrotingrekening

25.864 25.487 15.290 11.972 7.661 18.848 4.909 9.998 3.061

29.465 25.903 15.472 12.120 8.313 18.540 4.911 7.499 3.726

30.955 26.141 16.604 12.383 8.451 19.894 5.010 8.587 3.826

25.905 26.287 16.223 12.884 8.103 22.501 5.039 8.307 3.545

5.050 -146 381 -501 348 -2.607 -29 280 281

123.090

125.949

131.851

128.794

3.057

Baten H ONTWIKKELT O WERKT O LEEFT G ZORGT E ONTSPANT V LEERT E BESTUURT E BEREIKBAAR N VEILIG

28.352 18.954 9.401 2.293 1.022 10.738 900 2.033 339

25.638 18.026 8.853 1.844 1.081 8.748 680 2.208 107

25.638 18.026 8.692 1.843 1.080 8.783 680 2.207 108

18.631 18.711 9.577 2.270 1.175 11.526 816 2.233 203

7.007 -685 -885 -427 -95 -2.743 -136 -26 -95

Totaal baten

74.032

67.185

67.057

65.142

1.915

Gerealiseerde baten en lasten ONVOORZIENE UITGAVEN OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Gerealiseerd RESULTAAT VOOR BESTEMMING TOEVOEGINGEN / ONTTREKKINGEN AAN RESERVES Gerealiseerd RESULTAAT NA BESTEMMING

49.058

58.764 62 -57.215 1.611 -1.532 79

64.794 52 -55.844 9.002 -9.002 0

63.652 -76.206 -12.554 -5.011 -17.565

1.142 52 20.362 21.556 -3.991 17.565

Totaal lasten

-53.845 -4.787 -7.452 -12.239

Algemene waarderingsgrondslagen Het stelsel van baten en lasten is toegepast. Het jaar waarin de goederen/diensten worden geleverd/verricht is in het algemeen bepalend voor het jaar van verantwoording. Waarderingsgrondslagen grondexploitatie Voor informatie wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. Analyse van afwijkingen Algemeen De toelichting op de programma’s (lasten en baten) is onder de programmaverantwoording en – rekening opgenomen. Dit geldt ook voor de algemene dekkingsmiddelen die in het betreffende overzicht zijn toegelicht. Hieronder gaan we nog in op een aantal relevante onderdelen van de resultatenrekening, te weten: • Onvoorziene uitgaven • Incidentele baten en lasten per programma • Inzet reserves per programma

141

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Onvoorziene uitgaven Incidenteel Oorspronkelijk budget 2006

€ 62.000

Extra budget onderzoek HBO Hoogeveen

€ 10.000 € 10.000

Niet besteed

€ 52.000

Incidentele baten en lasten Overzicht INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

(bedragen x € 1.000)

Hoogeveen WERKT Vrijval voorziening In- en doorstroombanen Overzicht ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Uitkering verkoop Rendo Energielevering Nabetaling gemeentefonds over 2004 en 2005 Hoogeveen ONTWIKKELT Verkoop woning Vrijval uit voorziening DuBo-betalingen Vrijval uit voorziening stads- en dorpsvernieuwing

Baten

Lasten

Per saldo (+/-)

633

633

22.200 507

22.200 507

268 50 140

268 50 140

Inzet reserves per programma PROGRAMMA


Onttrekking Toevoeging Per saldo (+/-)

H

ONTWIKKELT

767

511

256

O

WERKT

512

131

381

O

LEEFT

1.427

1.028

399

G

ZORGT

E

ONTSPANT

V

LEERT

E

BESTUURT

E

BEREIKBAAR

294

294

N

VEILIG

108

108

BEDRIJFSVOERING

941

941

49

49

191

59

132

1.488

243

1.245

OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

2.327

1.121

1.206

Totaal mutaties reserves

8.104

3.093

5.011

142


Programma

HOOGEVEEN ONTWIKKELT Hieronder staan de kosten van de producten. De cijfers zijn voorzien van een toelichting op hoofdlijnen.


Rekening 2005



Rekening 2006

Lasten 810 Ruimtelijke ordening(bestemmingsplannen) 820 Woningexploitatie/woningbouw 821 Stedelijke vernieuwing/stads- en dorpsv. 822 Bouwvergunningen 823 Overige Volkshuisvesting 830 Grondexploitatie 922 Algemene baten en lasten Totaal lasten

1.376 678 2.629 4.017 0 17.164 0 25.864

1.091 426 1.859 1.776 0 24.285 28 29.465

1.091 426 3.310 1.776 0 24.325 27 30.955

1.064 569 1.942 1.941 0 20.389 0 25.905

Baten 810 Ruimtelijke ordening(bestemmingsplannen) 820 Woningexploitatie/woningbouw 821 Stedelijke vernieuwing/stads- en dorpsv. 822 Bouwvergunningen 823 Overige Volkshuisvesting 830 Grondexploitatie 922 Algemene baten en lasten Totaal baten

125 741 1.673 436 1.398 23.979 0 28.352

15 127 0 71 1.249 24.176 0 25.638

15 127 0 71 1.249 24.176 0 25.638

30 626 701 341 1.546 15.387 0 18.631

970 980 980 990

-2.489 886 -3.158 -4.760

3.827

5.317

-1.251 2.576

-2.756 2.561

7.274 511 -767 7.018


Analyse van de cijfers Totaalbeeld van programma De lasten zijn € 5,0 miljoen lager dan begroot. De baten zijn € 7,0 miljoen lager. Per saldo een tegenvaller van € 2,0 miljoen. Ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen) Per saldo is het voordeel van € 42.000. De kosten van bestemmingsplannen en daarmee verband houdende budgetten voor onderzoeken en procedures zijn in totaliteit lager uitgevallen dan geraamd. Daartegenover staan hogere personele kosten (€ 205.000) van ruimtelijke plannen. Daarvoor is elders in de jaarrekening een beslag gelegd op de reserve ruimtelijke plannen (van € 300.000) die bij de jaarrekening 2005 is ingesteld. Een nadeel op planschade van € 24.000 is voor een belangrijk deel ontstaan door het afsluiten van grondexploitaties en door meer schadeverzoeken die geen betrekking hebben op een grondexploitatie. Verder zijn de kosten van regiovisie ruim € 15.000 lager uitgevallen. De bestemmingsreserve herziening bestemmingsplannen van € 341.000, ingesteld bij de jaarrekening 2005, is niet aangesproken.

143


Woningexploitatie/woningbouw Per saldo is het voordeel van € 356.000. Het grootste aandeel wordt geleverd door verkoop van een woning met een opbrengst van € 268.000. Daarnaast is vanuit de voorziening DuBo-betalingen een bedrag van € 50.000 vrij gevallen, omdat de bijdragen niet meer worden opgevraagd. In genoemde voorziening is in 2006 € 170.000 gestort. Stedelijke vernieuwing/stads- en dorpsvernieuwing Per saldo is het voordeel van ruim € 2 miljoen. Het voordeel betreft vooral investeringen (te betalen uit bestemmingsreserves) die in 2006 zijn gepland maar niet zijn uitgevoerd. Investering in

Niet gerealiseerd beslag op reserve

WOP Krakeel Openbaar gebied Schoonvelde-Oost

€ €

425.000 584.000

Centrum-Oost Fabrieksweg Stationsgebied Uitbreiding woningbouw dorpen

€ € € €

560.000 122.000 75.000 40.000

Het opschuiven van de uitvoering van genoemde projecten levert daarnaast nog een voordeel op van ruim € 80.000 in de kapitaallasten. Verder zijn de vrijvallende middelen van de voorziening stads- en dorpsvernieuwing (ruim € 140.000) hier verantwoord. Overige volkshuisvesting Per saldo is het voordeel van € 105.000. De hogere kosten van welstand (€ 65.000) hangen samen met aantal en aard van de bouwaanvragen. Een meevaller is een storting van € 101.000 wegens vrijval van BWS-gelden door verkoop van sociale koopwoningen. Dat bedrag is elders in deze jaarrekening gestort in de reserve stimuleringsfonds starters. Ook zijn er niet geraamde opbrengsten ontvangen wegens boetes van doorverkoop van woningen (€ 30.000) en is het budget van € 17.000 voor boetes wegens overschrijding van de aftoppingsgrens in het kader van de prestatienormering (Huursubsidiewet) niet aangesproken. Bouwvergunningen De bouwleges komen € 300.000 hoger uit dan geraamd. Grondexploitatie Plankosten In 2006 is ruim € 1,7 miljoen aan plankosten binnen de exploitaties uitgegeven, te weten € 0,4 miljoen aan externe plankosten en € 1,3 miljoen aan interne plankosten. Begroot was € 1,5 miljoen aan plankosten binnen grondexploitaties. De externe plankosten komen vooral ten laste van Buitenvaart II en het Stationsgebied. De interne plankosten zijn verdeeld over de lopende complexen met uitschieters bij Buitenvaart II, het Stationsgebied en Erflanden. De totale plankosten zijn gemaakt door verschillende afdelingen, met name de afdeling Ruimte en het Ingenieursbureau. Verwerving In 2006 is bijna 30,9 ha grond aangekocht. De aankopen betreffen de ontwikkeling van Buitenvaart II, Hollandscheveld Oost, Stadscentrum en overige gronden. De aankoopsom bedraagt € 2,4 miljoen. Civiel en cultuurtechniek In 2006 is ruim € 4,5 miljoen uitgegeven aan civiel- en cultuurtechniek. Geraamd was € 11,0 miljoen. In vrijwel alle grondexploitaties is minder uitgegeven dan begroot. Oorzaak: een te ambitieuze planning. De grootste verschillen tussen begroot en uitgegeven betreffen: - Buitenvaart II: het verschil is bijna € 2 miljoen - Hollandscheveld Oost: het verschil is € 350.000 - Stationsgebied: het verschil is € 1,0 miljoen - Bentinckspark scholendriehoek: het verschil is € 250.000 - Schutlanden: het verschil is € 430.000

144


INVESTERINGEN WOP Krakeel De openstaande kredieten voor dit herstructureringsplan bedragen eind dit jaar totaal bijna € 3 miljoen. Daarnaast is voor 2007 en 2008 nog € 2 miljoen gereserveerd. Schoonvelde-Oost Het gemeentelijk aandeel voor inrichting van het openbaar gebied bedraagt ruim € 2,5 miljoen. Er is inmiddels gestart met de werkzaamheden. Centrum-Oost De openstaande kredieten voor dit herstructureringsplan bedragen eind dit jaar ruim € 700.000. In de programmabegroting 2007-2010 is daarnaast nog een budget opgenomen van bijna € 1,4 miljoen. In 2007 wordt gestart met de uitvoering. Cascoplan Hoogeveen – Fluitenberg Is gerealiseerd. Krediet € 33.000,- volledig uitgegeven. Digitalisering bestemmingsplannen Is in uitvoering. Realisatie in 2007. Woonomgeving de Fazant Is gerealiseerd. Restant € 390.000,- valt vrij. Gevelisolatieproject Stationsstraat Nog niet uitgevoerd. Uitvoering is afhankelijk van de uitvoering stationsgebied. Fiets- en voetpad wijk Erflanden Is gerealiseerd. Wordt bij afsluiting complex Erflanden t.l.v. gemeentelijk resultaat gebracht. Fabrieksweg Uitvoering is afhankelijk van de uitvoering van revitalisering de Wieken. Werkbudget structuurvisie Deels uitgevoerd. Restant van € 75.000 wordt in 2007 ingezet om o.a. supervisor structuurvisie te betalen. Dorpsontwerpplan Nieuwlande Deels gerealiseerd. Werkzaamheden lopen door in 2007. In- en uitbreiding woningbouw dorpen Loopt door in 2007. Renovatie standplaats woonwagens 2005 Krediet is vervallen. Woonwagens zijn in 2005 overgedragen aan de corporaties. € 269.000,- valt vrij.

TARIEVEN De raming van de bouwleges is met ingang van 2006 in het kader van de invulling van de Task Force bij wijze van stelpost verhoogd met € 200.000. Aard en aantal bouwaanvragen maakten dat de stelpost kon worden gerealiseerd zonder de tarieven - naast de index van 1,5% - extra te verhogen.

145


Programma

HOOGEVEEN WERKT Hieronder staan de kosten van de producten. De cijfers zijn voorzien van een toelichting op hoofdlijnen.


Rekening 2005



Rekening 2006

Lasten 310 Handel, ambacht, economische zaken 340 Agrarische productie en ontginning 610 Bijstandverlening 611 Werkgelegenheid 612 Inkomensvoorziening vanuit het Rijk 614 Gemeentelijk minimabeleid 922 Algemene baten en lasten Totaal lasten

1.503 0 14.473 6.530 1.123 1.859 0 25.487

1.080 0 15.174 6.020 1.269 2.329 28 25.900

1.345 0 15.174 6.020 1.269 2.329 3 26.140

1.244 7 15.376 6.512 850 2.298 0 26.287

Baten 310 Handel, ambacht, economische zaken 340 Agrarische productie en ontginning 610 Bijstandverlening 611 Werkgelegenheid 612 Inkomensvoorziening vanuit het Rijk 614 Gemeentelijk minimabeleid 922 Algemene baten en lasten Totaal baten

938 -4 11.989 4.898 1.126 6 0 18.954

304 2 12.568 3.975 1.169 8 0 18.026

304 2 12.568 3.975 1.169 8 0 18.026

285 0 12.522 4.909 912 82 0 18.710

6.534

7.874

-49 6.485

7.874

8.114 129 -369 7.874

7.577 131 -512 7.196

970 980 980 990


Analyse van de cijfers Totaalbeeld van programma De lasten zijn € 150.000 hoger dan begroot. De baten zijn € 0,7 miljoen hoger. Per saldo een meevaller van € 550.000. Economische zaken De inzet van Economische Zaken blijft onverminderd gericht op het koesteren van het bestaande bedrijfsleven, het vergroten van de kansen voor starters en het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. De geplande uitgaven zijn gerealiseerd. Oftewel: van onderbenutting van het budget is geen sprake. De middelen die toch overblijven hebben te maken met administratieve verrekeningen van salariskosten en meevallende uitgaven die uiteindelijk ten laste van de reserve risico- en stimulering komen. Omdat de daadwerkelijke overdracht van een aantal verkochte percelen bedrijfsgrond in 2007 plaats vindt, zijn de stimuleringsbijdragen uit risico-en stimulering ook verschoven naar dat jaar. SZW-net Rond de cijfers van bijstandverlening, IOAW en IOAZ speelt de problematiek van SZW-net. De raad is daarover bij brief van 16 februari 2007 geïnformeerd door de volgende tekst: “SZW-net is per 1 januari

146

Jaarverslag en jaarrekening 2006 2006 ingevoerd. In eerste instantie is de nadruk gelegd op tijdige en goede bediening van de cliënten. De administratieve overzichten die het systeem moet produceren en de koppeling met de financiële administratie hebben eerst minder aandacht gekregen. Vanaf medio 2006 is met inschakeling van de leverancier geprobeerd op dat vlak de inhaalslag te maken. Dat is door systeemtechnische oorzaken niet gelukt met als gevolg dat de jaarafsluiting niet op tijd kan worden geproduceerd. Ook andere gemeenten die SZW-net gebruiken, hebben met soortgelijke problematiek te maken. Gevolg is dat we in de jaarrekening 2006 enkele schattingen moeten opnemen die niet of nauwelijks kunnen worden gecontroleerd. De accountant heeft gemeld met de pragmatische aanpak (met schattingen) te kunnen instemmen, maar heeft daarbij wel aangegeven dat de aanpak zal leiden tot een accountantsverklaring met beperkingen. Inmiddels hebben we een plan van aanpak opgesteld om de problematiek op te lossen. Bij het plan zullen we de leverancier en de accountant betrekken. We verwachten bij de presentatie van de jaarrekening meer informatie te kunnen geven”. Bijstandsverlening In de begroting is inclusief de aanvullende Rijksuitkering van € 662.000 een nadelig saldo van € 1 miljoen voor uitvoering van de wet WWB-Inkomensdeel geraamd. Het nadelige saldo is inclusief een geraamde aanvullende uitkering van € 793.000 uitgekomen op € 1,4 miljoen. Hogere uitgaven (€ 200.000) en een lager Rijksbudget (€ 200.000) zijn de oorzaak. De aanvullende uitkering hebben wij vooralsnog voorzichtig geraamd. Aan alle randvoorwaarden, die het Rijk stelt aan de aanvullende uitkering is nog niet geheel voldaan. Daarom is er enig risico (zie hierboven onder “SZW-net”). De lasten van het Besluit Zelfstandigen (BZ) zijn per saldo € 114.000 lager uitgekomen dan geraamd. Oorzaak is vooral een hogere bijdrage van het Rijk. Bij opsporing(sociale recherche) hebben wij een voordeel van ruim € 40.000 door een voordelige afrekening vanuit het Samenwerkingsverband Sociale Recherche over 2004. Werkgelegenheid (WWB Werk-deel) Van de geoormerkte rijksmiddelen is een bedrag van ruim € 700.000 in voorzieningen gestort. Het totaal van de gereserveerde middelen bedraagt daarmee nu ruim € 1,5 miljoen. Van dit bedrag is nog € 1,0 miljoen niet ingezet. Bij de uitwerking van de strategische conferentie zullen we inhoudelijke voorstellen formuleren voor het inzetten van de middelen. De middelen zijn geoormerkt en mogen uitsluitend aan reintegratie worden besteed. Het faillissement van het vliegtuigmuseum is door het betalen van € 210.000 definitief afgehandeld. Wij hadden € 166.000 gereserveerd. De gereserveerde middelen in de voorziening In-/doorstroombanen van € 633.000 hoeven we niet meer terug te betalen aan het Rijk. Wel dienen de middelen ingezet te worden voor de doelgroep waarvoor ze bestemd waren. Wij stellen daarom voor de middelen via een bestemmingsreserve in te zetten voor de WWB-clienten met een sociale werkvoorzieningindicatie en op een wachtlijst staan voor plaatsing in een SW-bedrijf. In 2007 komen we met voorstellen om de wachtenden op een innovatieve en creatieve manier te begeleiden. IOAW De IOAW is per saldo € 123.000 lager uitgekomen dan geraamd. Oorzaken zijn een hogere Rijksbijdrage van € 35.000 en per saldo lagere uitkeringskosten van € 88.000 door de uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar de AOW en de bedrijfsverenging UWV(Toeslagenwet). IOAZ Mede door een hogere bijdrage van het Rijk, een voordelige afrekening over 2004 en iets lagere uitkeringskosten is er een voordeel onstaan van ruim € 37.000. Gemeentelijk minimabeleid De lasten van het minimabeleid zijn in totaliteit ruim € 170.000 lager uitgevallen: Categoriale bijzondere bijstand V € 67.000 Bijzondere bijstand V € 120.000 Schuldhulpverlening N € 83.000 Activiteitenfonds V € 73.000 Collectieve ziektekostenverzekering V € 18.000 Kwijtschelding N € 25.000

147


Het voordelige saldo bij categoriale bijstand en bijzonder bijstand wordt veroorzaakt door lagere uitgaven ten behoeve van chronische zieken en minder verstrekkingen bijzondere bijstand. Bij het activiteitenfonds is door wijziging van de verordening, met terugwerkende kracht naar 1 januari 2006, de doelgroep groter geworden en zijn ook de vergoedingen verhoogd. Dit betekent dat we nog extra uitgaven ten behoeve van 2006 moeten maken. Omdat het budget 2007 hiervoor niet toereikend, hebben we het restant budget € 73.000 gestort in een voorziening. Voor schuldhulpverlening zijn de uitgaven € 83.000 hoger uitgekomen dan geraamd. De redenen zijn tariefsverhogingen en een flinke toename van het aantal aanvragen in 2006( 10 %). Daarnaast hebben we de ontvangen Rijksbijdrage (geoormerkt) van € 74.000 bestemd voor het ontwikkelen van preventiemaatregelen (zoals voorlichting, cursussen etc.), in 2007 gestort in een voorziening. Bij de Collectieve ziektekostenverzekering zijn de uitgaven per saldo € 18.000 lager uitgekomen. Een voordelige afrekening over 2005 van € 67.000 is de oorzaak. Door meer toekenningen is het budget voor kwijtschelding met € 25.000 overschreden. Kwijtschelding Kwijtschelding aantal aanvragen aantal toekenningen

2004 2005 1303 1673 1254 = 96 % 1382 = 83%

2006 1607 1428 = 89%

In 2006 zijn 78 meer aanvragen toegekend dan geraamd (1350).

INVESTERINGEN Opstellen ontwerp kunstobjecten A28/A37 Het ontwerp is inmiddels klaar. Bijdrage van provincie ontvangen. Realisatie in 2007. Bijdrage projectplan Alfa-Academie De bijdrage van € 90.000 is inmiddels overgemaakt en daarmee kan het krediet worden afgesloten. Stroomkast goederenmarkt De investering waarvoor € 18.000 beschikbaar was, is gerealiseerd. Bedrijfsverzamelgebouw Investering is vervallen. De gemaakte kosten ad. € 1.600 zijn ten laste van de exploitatie gebracht.

TARIEVEN Niet van toepassing

148


Programma

HOOGEVEEN LEEFT Hieronder staan de kosten van de producten. De cijfers zijn voorzien van een toelichting op hoofdlijnen.


Rekening 2005



Rekening 2006

Lasten 550 Natuurbescherming (Spaarbankbos) 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 721 Afvalverwijdering (reiniging) 722 Riolering en waterzuivering (GRP) 723 Milieubeheer 725 Baten reinigingsrechten&afvalstoffenheff 726 Baten rioolrechten 922 Algemene baten en lasten Totaal lasten

120 5.560 4.733 3.061 1.815 0 0 0 15.290

112 5.722 4.560 3.349 1.702 0 0 28 15.473

112 5.771 5.200 3.295 2.204 0 0 23 16.605

112 5.842 5.845 2.609 1.815 0 0 0 16.223

Baten 550 Natuurbescherming (Spaarbankbos) 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 721 Afvalverwijdering (reiniging) 722 Riolering en waterzuivering (GRP) 723 Milieubeheer 725 Baten reinigingsrechten&afvalstoffenheff 726 Baten rioolrechten 922 Algemene baten en lasten Totaal baten

6 206 145 27 452 4.854 3.711 0 9.401

6 64 83 8 10 4.961 3.722 0 8.854

6 64 83 8 10 4.798 3.722 0 8.691

8 99 809 12 49 4.796 3.804 0 9.577

5.889 792 -1.062 5.619

6.619 61 -281 6.399

7.914 219 -1.798 6.335

6.646 1.027 -1.426 6.247

970 980 980 990


Analyse van de cijfers Totaalbeeld van programma De lasten zijn bijna € 400.000 lager dan begroot. De baten zijn € 0,9 miljoen hoger. Per saldo een meevaller van € 1,3 miljoen. Openbaar groen en openluchtrecreatie Voor dit onderdeel is ruim € 5,8 miljoen uitgegeven. Dat sluit aan bij de raming. Een aantal afwijkingen zijn hieronder toegelicht. Recreatiegebied Schoonhoven In de begroting is per abuis een stelpost blijven staan met een te realiseren besparing van € 18.000. Buurtbeheer Voor vandalismebestrijding hadden we € 35.000 begroot. Dat is € 10.000 meegevallen Grote evenementen

149

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Op dit onderdeel is er een overschrijding van € 68.000, veroorzaakt door de niet geraamde kosten van de Eneco-tour. Afvalverwijdering en -verwerking In de raad van 7 september 2006 is besloten de programmabegroting 2006 te wijzigen om de financiële gevolgen van de oprichting van Area Reiniging NV per 1 januari 2006 mee te nemen. De jaarrekening 2006 van Area is nog niet ontvangen. Per product wordt een vaste aanneemsom gehanteerd. De opgenomen cijfers zijn gebaseerd op de begroting en naderhand met Area overeengekomen wijzigingen. Afrekening moet nog plaatsvinden op basis van de werkelijke verwerkingskosten en op basis van het werkelijke aantal aansluitingen. Verder is ook nog geen rekening gehouden met de uitgangspunten uit het bedrijfsplan dat het verwachte positieve bedrijfsresultaat in het startjaar wordt terugbetaald aan de afnemende gemeenten. Hieronder staan de afwijkingen ten opzichte van die begrotingswijziging. Dividendbelasting De werkelijke lasten en baten zijn hoger door de ingehouden en teruggevraagde dividendbelasting. Bij de overdracht per 1 januari 2006 heeft Area de inbrengwaarde van de overgedragen zaken uitbetaald onder aftrek van 25% dividendbelasting (= € 635.000). Omdat wij als gemeente niet aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen komen we in aanmerking voor teruggaaf. Ophalen huisvuil De kosten van de afvalinzameling zijn € 135.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Het aantal uren personeel en materieel is bijgesteld op basis van de in 2006 opgedane ervaringen en de werkelijke uren over 2005. De afrekening over 2005 ten aanzien van de verwerkingskosten levert een meevaller op. Ook zijn er geen kosten gemaakt voor de aanleg van opstelplaatsen van minicontainers. Een meevaller van € 90.000, waardoor we per saldo ruim € 45.000 hoger uitkomen dan geraamd. De hogere lasten vallen binnen de bandbreedte van de bij de oprichting vastgelegde afspraken voor de periode 2006-2008. Uit doelmatigheidsoverwegingen en ter besparing van kosten zijn ingaande 2007 door AREA de huisvuilroutes aangepast. Containerbeheer De kosten van het beheer en onderhoud van de containers zijn lager, omdat de investering in ondergrondse containers nog niet is gerealiseerd. Dit levert nu een voordeel op van € 110.000. Area verzorgt de Europese aanbesteding voor aanleg in 2007/2008. Milieustraat Een meevaller van € 60.000 door met name de afrekening van de opbrengst grof huishoudelijk afval over 2005. Regionaal Opslag Station Als gevolg van een wetswijziging wordt voor de open overslag van elektronische apparaten door de producentenorganisaties niet langer een vergoeding verstrekt. De geraamde opbrengst wordt van € 30.000 wordt hierdoor niet gehaald. Oud papierinzameling De overschrijding betreft een afrekening over 2005 van € 23.000. Diverse kosten-opbrengsten reinigingsdienst De overdracht van onroerende zaken levert een btw-voordeel op per saldo van € 66.000. Exploitatie reiniging Het exploitatietekort valt iets mee: het komt uit op € 1.017.000 tegen geraamd € 1.084.000, inclusief het totaalbedrag dat aan kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing is verleend (€ 286.000). De afwijkingen staan hierboven. Het tekort wordt verrekend met de egalisatiereserve reiniging. Riolering en waterzuivering Algemeen Voor de rioolgemalen moesten we meer onderhoudskosten maken en is het elektriciteitsverbruik hoger dan geraamd. Een tegenvaller van 37.000. Daarentegen hebben we minder kosten gemaakt voor het rioolgemaal Alteveer (meevaller € 30.000). Maatregelen Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) De investeringen op basis van het GRP zijn dit jaar niet volgens planning uitgevoerd. Latere uitvoering geeft in 2006 een incidenteel voordeel van bijna € 700.000 in de exploitatie. Onder ‘’Investeringen’’ is een nadere toelichting gegeven. Exploitatie riolering

150

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Het exploitatieoverschot bedraagt € 826.000 (raming € 18.000) en is gestort in de reserve egalisatie riolering. In de storting is € 197.000 dat aan kwijtschelding voor het rioolrecht is verleend, verrekend. Milieubeheer De meevaller is voornamelijk ontstaan, omdat investeringen op gebied van de bodemsanering zijn geraamd en waarvoor een beroep wordt gedaan op de betreffende reserve, later worden uitgevoerd. Onder ‘’Investeringen’’ is een nadere toelichting gegeven. Verder vallen de kosten natuur en milieueducatie € 16.000 mee. We gingen er vanuit dat we twee netwerken zouden opzetten, waarvan één nog niet is gelukt. En ook de gemeentelijke kosten voor het klimaatbeleid zijn lager (meevaller € 14.000). De inhuur van derden voor het opstellen van een bodemnota (€ 24.000) levert binnen dit programma een tegenvaller op. Het bedrag is onttrokken aan de reserve ruimtelijke projecten. Voor de kosten van zonebeheer industrielawaai hebben we ruim € 28.000 gereserveerd en is ruim € 9.000 uitgegeven. Baten Afvalstoffenheffing Met ingang van 2006 is het commercieel bedrijfsafval overgegaan naar Area en daarmee ook de opbrengst reinigingsrechten. In 2005 ontvingen we daarvoor nog € 190.000. Ten opzichte van het vorige jaar zijn de tarieven gestegen met een index van 1,5% en is er minder leegstand geconstateerd. De werkelijke opbrengst van dit jaar sluit nagenoeg aan bij die van de raming. Baten Rioolrechten We hebben een hogere opbrengst rioolrecht voor de niet-woningen van € 74.000 door met name één groot bedrijf. Bij de woningen is er tussen de raming en de werkelijke opbrengst nagenoeg geen verschil. INVESTERINGEN Openbaar groen en openluchtrecreatie De uitvoering van de herplantplicht (3 hectare) heeft in 2006 plaatgevonden. In 2007 zal de uitvoering van groen voor het raadhuis plaatsvinden. We hebben daarvoor € 24.000 beschikbaar. Voor de museumtuin omgeving Tamboer - we hebben daarvoor € 63.000 gereserveerd - wordt gewerkt aan een ontwerp en plan van aanpak om in 2007 tot uitvoering te komen. In 2006 is de huisvesting buurtbeheer De Weide (arbo-eisen) gerealiseerd. Afvalverwijdering Aan NV Area Reiniging is opgedragen om de aanschaf van ondergrondse afvalcontainers voor te bereiden volgens de Europese aanbestedingsregels. We hebben daarvoor ruim € 1 miljoen beschikbaar. De daadwerkelijke plaatsing van de containers wordt voorzien begin 2007. Riolering en waterzuivering Omschrijving Realisatie riolering buitengebied fase 2

Raming 1.794.563

Werk is nagenoeg afgerond. Uitgaven € 1.344.563. Restant van € 450.000 valt vrij.

Maatregelen vuiluitworp/hydraul. functioneren Elim

597.000

Werk is nagenoeg afgerond. Uitgaven € 579.377.

Afkoppelen verhard oppervlak Brugstraat

88.328

Werk is in voorbereiding i.o.m. waterschap. Uitgegeven € 41.071.

Maatregelen vuiluitworp/hydraul.functioneren Noordscheschut

276.000

Werk is in voorbereiding i.o.m. waterschap. Nog niets uitgegeven.

Afkoppelen verhard oppervlak Spaarbankbos

7.563

Niet uitgevoerd, volgens GRP wordt dit uitgevoerd in 2008. Nog niets uitgegeven.

151

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Omschrijving Watersysteem en helofytenfilter Hoogeveen-Noord

Raming 4.556.768

Het ontwerp en het bestek zijn afgerond; de uitvoering is in 2007/2008. Uitgegeven € 898.485.

Uitvoering gemeentelijk waterplan Plan van aanpak is gereed, er wordt nu gestart met technisch uitvoeringsplan en bestek. Uitgegeven € 95.629.

Realisatie riolering buitengebied 2004 fase 3

233.824 1.746.340

Grotendeels uitgevoerd. Uitgegeven € 1.347.548. Er valt € 333.527 vrij.

WVO-vergunning rioolmissies (koepel)

17.500

De koeplaansluitingsvergunning moet nog worden gemaakt. Uitgegeven € 10.942.

Maatregelen vuiluitworp/hydraul. functioneren Hollandscheveld Grotendeels uitgevoerd, er zijn nog onderzoeken gaande i.o.m. waterschap waarvan de financiële gevolgen nog niet bekend zijn. Uitgegeven € 550.192.

717.648

Renovatie rioolgemalen 2004

263.000

Krediet wordt afgesloten. Volledig uitgegeven.

Verv. bestaande rioleringen 2005 en 2006

577.890

Wordt ingezet voor de Van Limburg Stirumstraat-Blankenslaan-Oost. Uitgegeven € 21.394.

Basisinspanning riolering Eursinge-Oost

142.000


Afkoppelen verhard oppervlak Tiendeveen

100.000


Riolering Rietland

10.000

Kan worden afgesloten. Uitgegeven € 3.788.

Afkoppelen riolering gemeentewerf Rendo

9.000

Nog niet uitgevoerd, overleg met waterschap gaande.

Afkoppelen riolering Brede School

25.000

Werk is nagenoeg afgerond. Uitgegeven € 19.103.

Afkoppelen riolering Pollux

114.000

Uitvoering is gaande. Er valt € 14.000 vrij.

Afkoppelen riolering Schoonvelde-Oost

302.000

Uitvoering is gaande. Uitgegeven € 61.157.

Verv. riolering Castor, Pollux en Regulus

218.000

Werk in voorbereiding. Er valt € 58.000 vrij.

Verbeteren hydraul. capaciteit Hoogeveen noord+west Niet uitgevoerd in afwachting van ontwikkelingen rondom Stationsgebied.

Afkoppelen verhard oppervlak Hoogeveen 2006

483.000 50.000

Niet besteed; krediet valt volledig vrij.

Afkoppelen verhard oppervlak industrieterreinen

1.000.000

Nog niet uitgevoerd; wordt meegenomen in revitalisering De Wieken.

Saneren waterbodems bij riooloverstorten

325.000

Is in uitvoering. Nog niets uitgegeven.

Opstellen gemeentelijk afkoppelplan en afkoppelkansenkaart

40.000

Wordt in 2007 uitgevoerd.

Herberekening riolering Stuifzand

15.000

152

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Omschrijving

Raming

Nog niet uitgevoerd.

Plan van Aanpak stedelijk watersysteem/vergroten belevingswaarde stadwateren

12.500

Waterschap is projecttrekker. Gemeente levert een bijdrage.

Aanpassen telemetrie gemalen Noordscheschut

13.000

In uitvoering. Uitgegeven € 3.570.

Milieubeheer Omschrijving

Raming 309.797

Nader saneringsonderzoek Hoofdstraat Betreft een langlopend project. Krediet is voor opvang gemeentelijk aandeel.

489.192

Bodemsanering bedrijfsterrein Evenblij Betreft een langlopend project. Krediet is voor opvang gemeentelijk aandeel.

Bodemsanering Siemensstraat

98.697

Beschikbaar budget is volledig besteed. Komt aanvullende kredietaanvraag.

193.069

Bodemsanering cluster Fabrieksweg Voor de uitvoering van het project wordt aangesloten bij revitalisering van De Wieken.

Omschrijving

Raming

Nader saneringsonderzoek Schoolstraat

100.971

Project loopt nog. Krediet is voor opvang gemeentelijk aandeel.

Bodemsanering OBS Spectrum

149.597

Beschikbaar budget is volledig besteed. Komt aanvullende kredietaanvraag.

Bodemsanering Pr. Mauritsplein

67.179

Onderzoek loopt, overleg over afkoop van de sanering.

Geluidsanering Omschrijving Geluidsanering Schoolstraat/Grote Kerkstraat

Raming 231.092

Nog niet uitgevoerd in afwachting reconstructie Not. Mulderstraat.

Geluidsanering Buizerdlaan In uitvoering. Uitgegeven € 226.190.

Geluidsanering Carstenstraat-Zuiderweg Wordt uitgevoerd samen met de reconstructie.

Geluidsanering Blankenslaan-van Limburg Stirumstraat Wordt uitgevoerd samen met de reconstructie.

278.706 439.500 263.500 TARIEVEN

Afvalstoffenheffing De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn verhoogd met een index van 1,5% ten opzichte van 2005. Rioolrechten De tarieven voor het rioolrecht zijn niet verhoogd ten opzichte van 2005

153


Programma

HOOGEVEEN ZORGT Hieronder staan de kosten van de producten. De cijfers zijn voorzien van een toelichting op hoofdlijnen.


Rekening 2005



Rekening 2006

Lasten 620 Maatschappelijke begeleiding 621 Vreemdelingen 630 Soc.cultureel werk/jeugd- en jongerenwrk 650 Kinderopvang (en peuterspeelzalen) 652 Voorzieningen gehandicapten 712 Verpleeginrichtingen 714 Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel 716 Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel 724 Lijkbezorging 922 Algemene baten en lasten Totaal lasten

2.412 1.038 1.673 450 4.050 0 348 925 123 953 0 11.972

2.254 756 1.921 612 3.957 0 329 989 137 1.137 28 12.120

2.520 760 1.921 612 3.957 15 329 989 137 1.137 7 12.384

2.599 1.029 1.847 497 4.261 15 341 1.102 122 1.070 0 12.884

Baten 620 Maatschappelijke begeleiding 621 Vreemdelingen 630 Soc.cultureel werk/jeugd- en jongerenwrk 650 Kinderopvang (en peuterspeelzalen) 652 Voorzieningen gehandicapten 712 Verpleeginrichtingen 714 Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel 716 Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel 724 Lijkbezorging 922 Algemene baten en lasten Totaal baten

98 717 232 92 76 0 2 642 0 435 0 2.293

0 515 200 0 0 0 0 627 0 501 0 1.843

0 515 200 0 0 0 0 627 0 501 0 1.843

177 766 207 -8 53 0 3 674 0 398 0 2.270

9.678

10.277

10.541

10.614

-16 9.662

10.277

-211 10.330

-49 10.565

970 980 980 990


Analyse van de cijfers Totaalbeeld van programma De lasten zijn € 0,5 miljoen hoger dan begroot. De baten zijn ruim € 0,4 miljoen hoger. Per saldo een tegenvaller van € 0.1 miljoen. Maatschappelijke begeleiding en advies

154

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Het budget voor sociale en fysieke inzet Centrum Oost is niet volledig besteed. De lasten zijn ruim € 21.000 lager uitgevallen. Door een voordelige afrekening van de personeelskosten over 2005 zijn de lasten voor Moluks opbouwwerk € 10.000 lager uitgevallen. De overschrijding van € 144.000 op de voorbereiding/implementatie van de Wmo wordt grotendeels gedekt uit de via het gemeentefonds ontvangen bijdrage en uit de resterende gelden van 2005 die gestort zijn in de reserve invoering Wmo. Het restant budget voor de Wmo-pilot (€ 99.000) is gestort in een voorziening (geoormerkte middelen). Van het budget voor het opstellen van een sociale structuurvisie (€ 211.000) is in 2006 € 22.000 uitgegeven. Soc.cultureel werk/jeugd- en jongerenwerk De lasten van buurtwerk zijn € 30.000 beneden de raming gebleven. Dit is voornamelijk veroorzaakt door lagere kapitaallasten. Van het budget jeugdbeleid is ruim € 50.000 overgebleven. Om de ontwikkelingen rond de nieuwe wetgeving van het onderwijsachterstandenbeleid en de Hoogeveense programmasturing daarin beter tot z'n recht te laten komen, is de invulling van het integraal jeugdbeleid verschoven naar 2007. Wij stellen voor om het resterende bedrag van € 50.000 te storten in een bestemmingsreserve ter dekking van de gemeentelijke bijdrage (50%) van de diverse Bosprojecten 2007-2009. Door een verkeerde interpretatie van de subsidieregeling is een te kort ontstaan. Het Rijk subsidieert ook 50 %. Peuterspeelzalen en Kinderopvang Voor de peuterspeelzalen komen we per saldo € 30.000 lager uit dan begroot. Oorzaken hiervan zijn de lagere bijdrage aan de Brede School Zuid in 2006( was voor het gehele jaar begroot) en een lagere bijdrage aan ouders met een laag inkomen. De lasten van de kinderopvang laten per saldo een voordeel zien van € 77.000. Met betrekking tot de regeling sociaal medische indicatie zien we een stijging. Het budget is met ruim € 10.000 overschreden. We vinden het belangrijk om juist voor deze groep een laagdrempelig en een goed toegankelijke regeling te hebben. De huidige samenwerking met de Stichting Kinderopvang Hoogeveen (SKH) voorziet daarin. Bij de overige doelgroepen zien we een onderschrijding van € 87.000. Minder personen dan verwacht hebben een beroep gedaan op de regeling. In de begroting 2007 hebben we daarmee rekening gehouden. Voorzieningen gehandicapten Het totale begrote budget is met € 251.000 overschreden. Dit ligt vooral aan de stijging van het aantal vervoersvoorzieningen en hogere uitgaven woningaanpassingen. Openbare gezondheidszorg/jeugdgezondheidszorg De GGD is geconfronteerd met hogere structurele lasten. Dit heeft geleid tot een overschrijding van de begroting met ruim € 115.000. De bijdrage over 2006 aan GHOR is € 10.000 hoger geworden, over 2005 is een voordelige afrekening ontvangen van € 2.000. Lijkbezorging De lasten zijn door lagere kapitaallasten € 67.000 beneden de raming gebleven. De opbrengst van graf- en begraafrechten is door een dalende verkoop van graven € 100.000 beneden de raming gebleven.

INVESTERINGEN Buurtaccommodaties 2006 Dorpshuis Nieuw-Moscou is in uitvoering. Oplevering vindt plaats in 2007. Buurtaccommodaties 2005 Dorpshuis De Eiken: de verbouwing is nog niet gerealiseerd. Eén en ander is in afwachting van het nog te ontwikkelen dorpsplan Tiendeveen. Buurtaccommodaties 2004

155

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Huisvesting peuterspeelzaal in Stuifzand is in uitvoering. Oplevering vindt plaats in het voorjaar 2007. Buurtaccommodaties 2002/2003 Aanbouw De Weideblik is gerealiseerd. De opbouw van De Weideblik en de huisvesting van een peuterspeelzaal in obs De Schuthoek wordt in het voorjaar van 2007gerealiseerd. Urnenmuur Nieuweroord De urnenmuur waarvoor we € 16.000 hebben uitgetrokken, is gerealiseerd. Aanleg begraafplaats Noordscheschut / Tiendeveen Vanwege de oplopende exploitatietekorten voor de begraafplaatsen gaan wij in samenspraak met de raad een standpunt innemen hoe om te gaan met de begraafplaatsenproblematiek en de daarmee verband houdende investeringen. Op dit moment is de realisatie van een nieuwe begraafplaats in Noordscheschut uitgesteld. De gedane bestuurlijke belofte blijft zolang de raad niet anders beslist, in stand. Door ongeschiktheid van de lokatie en het bovenstaande is het voorbereidingskrediet van 2006 voor Noordscheschut ingezet voor uitbreiding van de begraafplaats Tiendeveen. Begraafplaats Hoogeveen Uitvoering is gaande. Werkzaamheden lopen door in 2007. Urnenmuur Hollandscheveld en asfaltpaden Bij de raming van € 54.000 is geen rekening gehouden met strenge uitvoeringsregels, bereikbaarheid van naast gelegen grafzerken, aanpassen bitumen, verwijderen overgroeiingen en afdekken grafzerken met plastic folie. Hierdoor is er een overschrijding van ruim € 20.000 ontstaan. TARIEVEN De graf- en begraafrechten zijn verhoogd met 1,5% (index).

156


Programma

HOOGEVEEN ONTSPANT Hieronder staan de kosten van de producten. De cijfers zijn voorzien van een toelichting op hoofdlijnen.


Rekening 2005



Rekening 2006

Lasten 341 Overige agrarische zaken,jacht,visserij 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst (o.a.Tamboer,Podium,subsidies) 541 Oudheidkunde en musea 580 Overige recreatieve voorzieningen 922 Algemene baten en lasten Totaal lasten

8 3.536 1.762 1.724 233 397 0 7.661

1 3.744 1.738 2.040 357 405 28 8.313

1 3.749 1.857 2.063 357 405 19 8.451

1 3.637 1.683 2.030 356 396 0 8.103

Baten 341 Overige agrarische zaken,jacht,visserij 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst (o.a.Tamboer,Podium,subsidies) 541 Oudheidkunde en musea 580 Overige recreatieve voorzieningen 922 Algemene baten en lasten Totaal baten

0 831 109 73 9 1 0 1.022

0 850 96 67 68 0 0 1.081

0 850 96 67 68 0 0 1.081

0 995 108 70 2 0 0 1.175

6.638

7.232

7.370

-325 6.313

-34 7.198

-160 -7.210

6.928 59 -191 6.796

970 980 980 990


Analyse van de cijfers Totaalbeeld van programma De lasten zijn € 0,3 miljoen lager dan begroot. De baten zijn bijna € 0,1 miljoen hoger. Per saldo een meevaller van € 0,4 miljoen. Sport Het nadelige saldo is € 257.000 lager dan begroot. Dit is veroorzaakt door lagere kapitaallasten van de uitvoering sportnota via het Actieplan Sportvoorzieningen (€ 106.000), diverse voordelige exploitatieverschillen sporthallen en gymlokalen (€ 163.000) en een hoger nadelig saldo van het zwembad (€ 16.000). Gymzalen en sporthallen Diverse ontwikkelingen ten aanzien van gymzalen hebben ertoe geleid dat een onderschrijding is ontstaan ad € 163.000. Deze is als volgt te verklaren:

157

Jaarverslag en jaarrekening 2006 - Het geplande onderhoud aan de gymlokalen in De Magneet en De Kroon is in verband met de komst van het Multifunctioneel Centrum in Krakeel (met inbegrip van 2 gymzalen) niet uitgevoerd. Gevolgd: een onderschrijding van de onderkoudskosten - Het onderhoud aan de gymzaal aan de Van der Helststraat is niet uitgevoerd, omdat in de Task Force is besloten tot afstoten. - Door seizoensinvloeden en energiebesparende maatregelen (w.o. spaarlampen Valkenlaan De Marke, e.a.) zijn de energielasten van de diverse accommodaties lager dan begroot - Door afbraak van de gymzaal aan de Bootzelaerstraat en de ingebruikname van de nieuwe gymzaal ‘De Zuiderbreedte’ in de Brede School Zuid (eind 2006) zijn begrote exploitatielasten lager komen te liggen. Zwembad Het hoger nadelig saldo van het zwembad wordt voornamelijk veroorzaakt door het teruglopende aantal bezoekers. De entreegelden zijn begroot op € 250.000, en er is circa € 190.000 ontvangen. Dit werd mede veroorzaakt door het mooie weer in de zomerperiode, waardoor veel mensen de buitenbaden opzochten. Door het achterblijven van de bezoekersaantallen valt de netto-opbrengst van de consumpties ook lager uit (€ 13.000). De energielasten zijn fors hoger geworden (€ 28.000), hetgeen is versterkt door het uitvallen van de Warmtekrachtkoppeling (WKK). Hierdoor vond geen teruggaaf van energiekosten plaats. Door een grotere deelname van leerlingen aan schoolzwemmen en de aanscherping van de voorschriften voor het busvervoer zijn de vervoerskosten € 14.000 hoger uitgekomen. Tegenover de tegenvallers staan meevallers in de kapitaallasten (€ 34.000), onderhoud en verzekering (€ 35.000) en salariskosten (€ 30.000). Groene sportvelden en terreinen De lasten zijn per saldo € 186.000 onder de raming gebleven. De onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de navolgende factoren: Lagere kapitaallasten ( € 43.000); Als gevolg van seizoensinvloeden (extreem droge zomer, nat najaarsseizoen) en de op komst zijnde revitalisering Bentinckspark (temporiseren onderhoud is de post levering van derden onderschreden ( € 55.000). Eveneens in verband met de revitaliseringsplannen (vervanging van materialen is geminimaliseerd) en door verminderd vandalisme is minder uitgegeven aan de posten ‘materiaal en belijning’ (€ 30.000). Verder kunnen we ten aanzien van de beheersovereenkomsten achteraf constateren dat de opgenomen exploitatiebedragen € 39.000 te hoog zijn ingeschat. Tenslotte zijn er voor Sport 2 fte’s niet als zodanig opgevuld, maar is het werk door marktpartijen uitgevoerd. Gevolg: een onderschrijding van € 19.000. Kunst In 2006 is uit dit budget het kunstwerk Molukse buurt betaald (€ 22.000). Jaarlijks (vanaf 2001) worden de overblijvende middelen gespaard voor grote monumentale kunstwerken in Hoogeveen. Het resterende bedrag in 2006 van ruim € 9.600 willen we daarom net als voorgaande jaren storten in een bestemmingsreserve. Oudheidkunde en musea De exploitatie van museum de 5000 Morgen sluit met een voordeel van € 11.000. Jaarlijks wordt het niet gebruikte budget voor aankoop museumstukken (€ 2.500 per jaar) gereserveerd voor grote aankopen. In 2006 zijn er geen aankopen geweest en willen wij het hele budget van € 2.500 storten in een bestemmingsreserve. Door de tijdelijke bewoning van het voormalige glasmuseum om kraak en brandstichting tegen te gaan hebben de niet begrote energiekosten en het wegvallen van de huuropbrengsten zwaar op de exploitatie gedrukt. Het nadelige saldo is uitgekomen op € 116.000. Lagere kosten van onderhoud van de Molen hebben geleid tot een voordelig exploitatieresultaat van ruim € 6.000.

INVESTERINGEN Bestaande speelvoorzieningen

158

Jaarverslag en jaarrekening 2006 In verband met het opstellen van het speelplan zullen de investeringen, gepland tot en met 2006 in 2007 worden gerealiseerd. Speelvoorzieningen speeltuinverenigingen De geplande investeringen (in de vorm van subsidie) vinden plaats in 2007 op basis van projectplannen die eind 2006 zijn ingediend door de speeltuinverenigingen Aanpassing het Podium 2005 De aanpassing zijn in 2006 gerealiseerd en het krediet is afgesloten. Uitvoering sportnota (Actieplan Sportvoorzieningen) Gymlokaal Brede School Zuid is gerealiseerd. Ook de parkeervoorziening ’t Hoge Bos (sv Hodo) is grotendeels gerealiseerd. Van beide projecten zal de definitieve afrekening plaats vinden begin 2007. De uitvoering van het Actieplan Sportvoorzieningen in 2006 is gedeeltelijk doorgeschoven naar 2007. Bij de Voorjaarsnota in 2007 zal naar aanleiding van een nieuwe inventarisatie onder sportverenigingen en (reeds) uitgevoerde onderzoeken het Actieplan herijkt worden. Trekkenwand Tamboer De montage van de trekkenwand heeft langer geduurd dan verwacht. De algehele realisatie vindt plaats begin 2007.

TARIEVEN De sporttarieven zijn gemiddeld met 1,5 % (index) verhoogd.

159


Programma

HOOGEVEEN LEERT Hieronder staan de kosten van de producten. De cijfers zijn voorzien van een toelichting op hoofdlijnen.


Rekening 2005



Rekening 2006

Lasten 420 Openbaar basisonderwijs, excl huisvest 421 Openbaar basisonderwijs, huisvesting 422 Bijzonder basisonderwijs, excl huisvest 423 Bijzonder basisonderwijs, huisvesting 431 Openbaar(voortgezet)spec onderw,huisvest 433 Bijzonder(voortgezet)spec onderw,huisv. 440 Openb. voortgez onderwijs, excl huisvest 441 Openb. voortgez onderwijs, huisvesting 443 Bijzonder voortgezet onderwijs,huisvest. 480 Gemeenschap.lasten&baten van het onderw. 482 Volwasseneneducatie 510 Bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 922 Algemene baten en lasten Totaal lasten

8.341 553 0 1.310 113 408 9 218 766 3.826 786 1.481 1.037 0 18.848

7.153 516 1 1.359 114 399 12 221 693 5.031 764 1.507 742 28 18.540

7.153 584 1 1.541 98 444 12 890 1.414 4.741 764 1.507 742 4 19.895

9.470 577 1 1.450 159 460 12 887 1.415 5.011 799 1.512 747 0 22.501

Baten 420 Openbaar basisonderwijs, excl huisvest 421 Openbaar basisonderwijs, huisvesting 422 Bijzonder basisonderwijs, excl huisvest 423 Bijzonder basisonderwijs, huisvesting 431 Openbaar(voortgezet)spec onderw,huisvest 433 Bijzonder(voortgezet)spec onderw,huisv. 440 Openb. voortgez onderwijs, excl huisvest 441 Openb. voortgez onderwijs, huisvesting 443 Bijzonder voortgezet onderwijs,huisvest. 480 Gemeenschap.lasten&baten van het onderw. 482 Volwasseneneducatie 510 Bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 922 Algemene baten en lasten Totaal baten

8.178 2 0 7 1 10 0 0 20 1.700 765 5 50 0 10.738

7.128 0 0 11 0 12 0 0 0 807 739 5 46 0 8.748

7.128 0 0 11 0 12 0 0 0 842 739 5 46 0 8.783

9.549 2 0 22 56 16 0 0 1 1.075 752 5 48 0 11.526

8.110

9.792

11.112

-663 7.447

-354 9.438

-1.616 9.496

10.975 243 -1.487 9.731

970 980 980 990


Analyse van de cijfers

160

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Totaalbeeld van programma De lasten zijn € 2,6 miljoen hoger dan begroot. De baten zijn € 2,7 miljoen hoger. Per saldo een meevaller van € 0,1 miljoen. Openbaar Basisonderwijs. Het nadelig saldo is € 103.000 lager dan geraamd. Door gewijzigde regelgeving is er een voordelig verschil van € 243.000 ontstaan. Dit verschil is onder de algmene dekkingsmiddelen (produkt 980) gestort in de voorgeschreven reserve vakantiegeld onderwijs. De stelpost te realiseren besparing van € 150.000 is niet gerealiseerd. De besprekingen zijn nog gaande. Bijzonder basisonderwijs, huisvesting Het voordelig verschil is ontstaan door lagere onderhoudskosten. Gemeenschappelijke lasten & baten van het onderwijs Leerlingenvervoer De uitgaven zijn per saldo ruim € 265.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Redenen zijn: toename individueel-en specifiekvervoer, hogere vervoerskosten (Connexion) en meer ritten. Al het vervoer is gemiddeld met € 5 per rit per dag duurder geworden. Schoolbegeleidingsdiensten De wetswijziging waarbij de middelen voor schoolbegeleiding direct aan de begeleidingsdiensten wordt uitgekeerd, is in plaats van per 1 augustus 2005 pas per 1 augustus 2006 ingevoerd. Er is een overschrijding van € 110.000. Oorzaak is een nota van 2005 van ruim € 99.000, die in 2006 is betaald. Hiermee was geen rekening gehouden in de jaarrekening van 2005. Huisvesting algemeen Door voornamelijk lagere kapitaallasten zijn de lasten € 113.000 beneden de raming gebleven. Onderwijskansenbeleid In 2006 is de bekostiging van het onderwijsachterstandenbeleid veranderd. Een groot deel van de bekostiging gaat nu rechtstreeks naar de schoolbesturen. Omdat pas in de loop van 2006 het rijksbeleid bekend geworden is, is dit niet in de begroting van 2006 verwerkt. Gevolg is dat uiteindelijk ongeveer € 131.000 minder is uitgegeven. Allochtone leerlingen, IOK-prismagroep De bekostiging van de internationale opvangklas als zodanig is geëindigd. Er wordt nu via het onderwijskansenbeleid/de Schakelklas bekostigd vanuit het rijk. Dit levert per saldo € 60.000 op. Zeer vroegtijdig schoolverlaters Er is ongeveer € 16.000 meer aan bijdragen van het voortgezet onderwijs ontvangen omdat deze twee schooljaren bedragen. Daarnaast is er € 2.000 minder subsidie verstrekt aan Jeugdzorg Drenthe.

INVESTERINGEN Integraal huisvestingplan (IHP) Van het IHP budget van € 1,3 miljoen is in 2006 € 284.000 uitgegeven. Verdere realisatie zal plaatsvinden in 2007. Het betreft: Naam School Goudvink(Vink 6) Schuthoek Montessorisschool De Palm Elim Kofschip IHP 2006(restant budget)

waarvoor inrichting meubilair nieuwbouw uitbreiding inrichting diversen

stand(31-12-06) bedrag(31-12-06)_ in uitvoering 7.500 in uitvoering 18.000 in uitvoering 674.000 in uitvoering 200.000 in uitvoering 35.020 in uitvoering 85.000

realisatie 2007 2007 2007 2007 2007 2007

Scholen voor voortgezet onderwijs Het krediet van € 1.730.000 is in 2006 komen te vervallen in verband met doorcentralisatie van huisvestingskosten van het RSG Wolfsbos en het Roelof van Echten College. Beide hebben een exploitatiebijdrage in 2006 ontvangen.

161


ZMOK –school De ZMOK-school(Cluster 4) is gerealiseerd en in september 2006 van start gegaan. ZMLK-school De ZMLK-school(VSO-afdeling) aan de Mimosastraat 2 is in uitvoering en wordt gerealiseerd begin 2007. Het betreft een dislocatie van de Van der Ploegschool. Brede School Zuid De Brede School is gerealiseerd en in september 2006 in gebruik genomen. IHP budget 2004 Van het IHP budget 2004 staan de volgende kredieten nog open voor uitvoering in 2007: PCB Het Mozaiek € 1,0 miljoen OBS De Driesprong € 153.000 PCB De Hoeksteen € 50.000 IHP budget 2005 Van het IHP budget 2005 staan de volgende kredieten nog open voor uitvoering in 2007: OBS Het Kienholt € 10.000 PCB De Regenboog € 115.000 TARIEVEN Niet van toepassing

162


Programma

HOOGEVEEN BESTUURT Hieronder staan de kosten van de producten. De cijfers zijn voorzien van een toelichting op hoofdlijnen.


Rekening 2005



Rekening 2006

Lasten 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning 003 Burgerzaken (gemeent.basisadm.&verkiez.) 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursonderst raad&rekenkamer(functie) 922 Algemene baten en lasten Totaal lasten

1.583 1.658 1.046 152 166 304 0 4.909

1.643 1.436 1.329 126 20 328 28 4.910

1.750 1.436 1.329 126 40 328 1 5.010

1.737 1.491 1.372 135 33 273 0 5.039

Baten 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning 003 Burgerzaken (gemeent.basisadm.&verkiez.) 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursonderst raad&rekenkamer(functie) 922 Algemene baten en lasten Totaal baten

1 82 0 715 101 0 0 900

0 75 0 605 0 0 0 680

0 75 0 605 0 0 0 680

4 72 10 686 44 0 0 816

4.009

4.230

4.330

4.223

4.009

4.230

-100 4.230

4.223

970 980 980 990


Analyse van de cijfers Totaalbeeld van programma De lasten zijn iets hoger dan begroot. De baten zijn ruim € 0,1 miljoen hoger. Per saldo een meevaller van € 0,1 miljoen. Bestuursondersteuning Het nadelig verschil is ontstaan door een hogere toerekening van eigen salariskosten. Burgerzaken Door de val van het kabinet moest er in november 2006 een nieuwe verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer plaatsvinden. Dit heeft geleid tot een overschrijding van € 19.000. Baten secretarieleges burgerzaken Door meer afgegeven rijbewijzen en identiteitskaarten is de legesopbrengst per saldo € 72.000 boven de raming uitgekomen.

163


Bestuurlijke samenwerking De voorziening Samenwerkingsverband Zuidwest-Drenthe is opgeheven en de vrijval is terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Bestuursondersteuning raad&rekenkamer Het voordelig verschil is onststaan door een lagere toerekening van eigen salariskosten.

INVESTERINGEN Niet van toepassing. TARIEVEN De leges voor huwelijken op maandag tot en met vrijdag zijn verhoogd met € 50, op zaterdag en zondag met € 100. De overige leges van burgerzaken zijn behoudens wettelijke vastgestelde tarieven verhoogd met 1,5 % (index).

164


Programma

HOOGEVEEN BEREIKBAAR Hieronder staan de kosten van de producten. De cijfers zijn voorzien van een toelichting op hoofdlijnen.


Rekening 2005



Rekening 2006

Lasten 210 Wegen, straten en pleinen (odh.grijs) 211 Verkeersmaatregelen (verkeersveiligheid) 212 Openbaar vervoer (stadsdienst) 214 Parkeren (automaten en tarieven) 215 Baten Parkeerbelasting 221 Binnenhavens&waterwegen (industriehaven) 230 Luchtvaart (Airport Hoogeveen) 240 Waterkering,afwatering en landaanwinning 922 Algemene baten en lasten Totaal lasten

8.698 722 4 411 0 45 2 117 0 9.998

6.053 693 12 484 0 21 2 207 28 7.500

7.143 693 12 497 0 30 2 207 3 8.587

6.902 671 10 502 0 60 2 161 0 8.307

Baten 210 Wegen, straten en pleinen (odh.grijs) 211 Verkeersmaatregelen (verkeersveiligheid) 212 Openbaar vervoer (stadsdienst) 214 Parkeren (automaten en tarieven) 215 Baten Parkeerbelasting 221 Binnenhavens&waterwegen (industriehaven) 230 Luchtvaart (Airport Hoogeveen) 240 Waterkering,afwatering en landaanwinning 922 Algemene baten en lasten Totaal baten

81 70 0 9 1.873 0 0 0 0 2.033

49 65 0 0 2.094 0 0 0 0 2.208

49 65 0 0 2.094 0 0 0 0 2.208

154 84 0 5 1.990 0 0 0 0 2.233

7.965

5.292

6.379

6.074

-2.474 5.491

5.292

-615 5.764

-295 5.779

970 980 980 990


Analyse van afwijkingen De lasten zijn bijna € 0,3 miljoen lager dan begroot. De baten zijn iets hoger. Per saldo een meevaller van € 0,3 miljoen. Wegen, straten en pleinen Onderhoud en aanleg Het onderhoud heeft ons ruim € 1,2 miljoen gekost. Dit sluit aan bij de raming. Het onderhoud van de bermen is iets tegengevallen door de aanschaf van graskeien. De stortkosten zijn meegevallen. Voor de investeringen hebben we een meevaller van ruim € 272.000 in de kapitaallasten. Dit vindt z’n oorzaak met name in het achterblijven van de uitvoering op de planning.

165

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Straatveegdienst Er is een tegenvaller op het straatvegen van € 46.000. Area heeft meer uren moeten maken dan het aanvankelijke uitgangspunt. Afrekening met Area moet nog plaats vinden. Voor 2007 is een straatveegplan gemaakt: de werkinzet en het straatkwaliteitsbeeld is beter vastgelegd. Gladheidsbestrijding Meer ureninzet door Area en een nagekomen nota zoutverbruik geven een nadeel van € 70.000. Onkruidbestrijding De kosten vallen € 10.000 hoger uit vanwege het groeizame weer. Bruggen We hebben minder ingehuurd in verband met inzet van eigen personeel. Voordeel: € 10.000. Openbare verlichting De openbare verlichting kost ruim € 100.000 hoger door een andere berekeningsmethodiek van de stroomkosten en meer schade aan lantaarnpalen. Met ingang van 2007 is het budget verhoogd. Openbare toiletten Hogere kosten, omdat alle waterverbruikkosten uit 2005 nu zijn meegenomen. Voor de urilift aan de Hoofdstraat wordt structureel € 4.000 minder uitgegeven aan schoonmaak. Verkeersmaatregelen Verkeerslichteninstallaties Het onderhoud is € 16.000 hoger, omdat we te kampen hebben met oude installaties. Het elektriciteitsverbruik is daarentegen lager door meevallende afrekeningen uit 2005. Bebording buitengebied Allerlei bedrijven en organisaties in het buitengebied zijn benaderd. De eerste borden zijn reeds geplaatst. De kosten komen voor rekening van de bedrijven. Verkeersveiligheid 5 gemeenten Aan Hoogeveen is voor de uitvoering van de gemeentelijke en regionale projecten een provinciale bijdrage van € 28.000 toegekend. Eind 2006 is nog € 19.000 over. Dit bedrag is gestort in een voorziening, omdat het geoormerkte middelen zijn. Voor de regio heeft onze gemeente ook de verantwoordelijkheid op zich genomen om verantwoording af te leggen voor het programma gedragsbeïnvloeding. Aan de regio is € 45.000 toegekend. Dit is volledig besteed. Parkeren Parkeervergunningen Vanuit de kant van Handhaving kwamen signalen dat parkeervergunningen werden vervalst. Daarom is voor 2007 besloten tot een ander type – minder fraudegevoelige – parkeerkaart aan. Omdat deze investering eerst niet was voorzien zijn de uitgaven op dit budget hoger uitgevallen. Opbrengsten parkeerautomaten en -meters Er is een opbrengst geraamd van € 1.750.000. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen is de raming bijna (op € 50.000 na) gerealiseerd. Fiscalisering parkeerboetes De opbrengst fiscale parkeerboetes en de invordering daarvan valt tegen. Met name omdat de automaten niet altijd goed functioneren en de inzet om te kunnen handhaven minder intensief plaatsvindt door de moeilijk te verkrijgen BOA-bevoegdheid. We hebben € 138.000 geraamd; de werkelijke opbrengst is € 60.000 lager. Waterkering, afwatering en landaanwinning Baggerplan De uitvoering van het baggerplan is eind 2006 gestart. Het budget dat is overgebleven van € 45.000 zetten we in voor 2007. Bij de jaarrekening 2005 is een reserve gevormd (ruim € 109.000). INVESTERINGEN Infrastructuur omgeving AZC Het werk is gereed. Zowel de provincie als het COA hebben een financiële bijdrage geleverd. Revitalisering De Wieken 1e fase De totaal geraamde kosten bedragen ruim € 8,4 miljoen. Begin 2007 starten de werkzaamheden. Om te voldoen aan de subsidievoorwaarden moet het werk voor 1 januari 2008 gereed zijn. Op afstand bedienen van bruggen

166

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Grotendeels uitgevoerd. Van het krediet van € 626.612,- is nog € 25.000,- over. Dit wordt in 2007 ingezet voor de aanschaf van een centrale recorder. Edisonbrug Het werk is uitgevoerd. Krediet van € 214.000,- volledig uitgegeven. Restauratie en reparatie van Echtensluis Van het krediet van € 177.000,- is € 83.000,- uitgegeven. Er is een subsidie van € 62.500,- ontvangen van Dienst Landelijk Gebied. Uitvoering gaat door in 2007. Deklaag gedeelte Zuidwoldigerweg De realisatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Voor het vervangen van de deklaag in 2011 is eerder een reserve ingesteld. De jaarlijkse onderhoudskosten zijn opgenomen in de exploitatie. Wegenlegger De investering kan vervalIen door een wetswijziging. Uitbreiding openbare verlichting (2003/2004/2005/2006) In het kader van sociale- en verkeersveiligheid zijn diverse kleinschalige aanpassingen gerealiseerd. Achterstallig onderhoud wegen In het kader van achterstallig onderhoud na gemeentelijke herindeling in 1998 zijn de Noorderweg en het eerste deel van de Hendrik Reindersweg dit jaar aangepakt. Asfaltprogramma 2006 De Molenweg is op een zodanig kwaliteitsniveau gebracht dat het voldoet aan de eisen van een openbare verbindingsweg. Kern Nieuweroord Uitvoering in 2007. Fietsbrug Kromme Jakken De aanbesteding van het werk heeft in 2006 plaatsgevonden. De uitvoering zal in 2007 plaatsvinden. Bewegwijzering industrieterreinen Er is opdracht verstrekt aan de ANWB in samenhang met andere onderhoudswerkzaamheden. Kruispunt Brinkstaat Willemskade/Blankenslaan Oost-van Limburg Stirumstraat De voorbereidingen voor de reconstructie van de Van Limburg Stirumstraat en de Blankenslaan Oost zijn zo goed als afgerond. Tijdens de voorbereidingen is besloten om ook de Oostenrijksebuurt in de reconstructie te betrekken. De aanbesteding van het project heeft inmiddels plaatsgevonden. Voor de uitvoering verwachten we bijna € 3 miljoen nodig te hebben. Dat budget is inmiddels beschikbaar. Kruispunt Middenveldweg-Stuifzandseweg Werk is uitgevoerd. Ontsluiting Oostenbrink Deels uitgevoerd, restant is afhankelijk van gereedkomen gebouw. Ambulancetoegang Bethesda Werk is uitgevoerd. Aanpassing Piet Heinstraat Werk is uitgevoerd. Reconstructie Carstenstraat-Zuiderweg Het werk - oorspronkelijk gepland in 2006 - is opgeschoven in verband met de vaststelling van het GVVP. In 2007 zal de voorbereiding plaatsvinden en de uitvoering is in 2008 gepland.

167

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Vervanging verkeerslichteninstallatie Het werk wordt in 2007 uitgevoerd. Achteraf betaald parkeren op de markt Voorbereidingen zijn begonnen. De uitvoering start binnenkort. Fietsroutes tussen Hoogeveen – Hollandscheveld Uitvoering in 2007. Groot onderhoud kademuur industriehaven Krediet wordt afgesloten. Nog een restant van € 134.000,-. Vanaf 2007 in exploitatie opgenomen.

TARIEVEN De tarieven voor het betaald parkeren zijn in 2006 niet gestegen. In 2007 zijn de tarieven op alle parkeerterreinen met € 0,15 per uur verhoogd conform het raadsbesluit van 11 november 2004.

168


Programma

HOOGEVEEN VEILIG Hieronder staan de kosten van de producten. De cijfers zijn voorzien van een toelichting op hoofdlijnen.


Rekening 2005



Rekening 2006

Lasten 120 Brandweer 140 Openbare orde en veiligheid 922 Algemene baten en lasten Totaal lasten

2.003 1.058 0 3.061

2.169 1.529 28 3.726

2.169 1.629 28 3.826

2.026 1.519 0 3.545

Baten 120 Brandweer 140 Openbare orde en veiligheid 922 Algemene baten en lasten Totaal baten

181 158 0 339

102 5 0 107

102 5 0 107

165 39 0 203

2.722

3.619

3.719

3.342

-37 2.685

3.619

-100 3.619

-108 3.234

970 980 980 990


Analyse van de cijfers De lasten zijn bijna € 0,3 miljoen lager dan begroot. De baten zijn € 0,1 miljoen. Per saldo een meevaller van € 0,4 miljoen. Brandweer en rampenbestrijding Een voordeel in de kapitaallasten met name omdat de geplande investering voor vervanging van de autoladder een jaar wordt opgeschoven en het V-tach systeem 1e lijnsvoertuigen is niet aangeschaft. Het systeem is achterhaald door technologische ontwikkelingen. Onder ‘’Investeringen’’ is een nadere toelichting gegeven. Voor de kerngemeentelijke taken hebben we ten opzichte van de begroting € 14.000 meer uitgegeven terwijl we voor het materieel en de verbindingen een meevaller hebben van totaal € 30.000 door lagere kosten brandkranen en een niet-geraamde bijdrage van derden. De bijdrage aan de RBD (=Regionale Brandweer Drenthe) is lager uitgevallen dan geraamd. De stijging van de gemeentelijke bijdrage is niet doorgezet hetgeen ons nu een voordeel oplevert van bijna € 45.000. Een oorzaak is dat de Veiligheidsregio i.o. niet in 2006 tot stand is gekomen. Daarnaast waren er ook hogere kosten. De verzekeringspremie’s voor brandweerpersoneel en voertuigen zijn meer gestegen dan begroot. Ook is het budget brandstofverbruik overschreden. Reden zijn de gestegen brandstofprijzen en het meer gebruik van voertuigen door meer uitrukken en oefeningen. De bijdrage aan de gemeente Hardenberg is gestegen. Op een deel van ons verzorgingsgebied rukt het korps Slagharen of De Krim uit om de eerste hulp te bieden bij brand of hulpverlening.

169

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Openbare orde en veiligheid Handhaving algemeen Voor de toezichthouders is een eenmalige uitstroompremie ontvangen van € 30.000. Een meevaller ten opzichte van de raming. Verder is de geplande investering van € 300.000 voor de basisregistratie van het gebouwendossier een jaar opgeschoven. Meldpunt veiligheid en drugs Voor het Top Tien project is dit jaar geen geld uitgegeven. Volgend jaar wordt dit project ondergebracht bij de Zorgkoepel en de Jongeren Opvang Teams. Hierbij worden meer partijen betrokken. Het financiële voordeel voor 2006 bedraagt € 35.000. Ook voor drugsvoorlichting hebben we ruim € 12.000 minder uitgegeven. Krediet extra toezicht Van het beschikbare budget van € 200.000 is inmiddels € 181.500 besteed. Het restant van € 18.500 willen we - via een begrotingswijziging - voor 2007 inzetten voor het pilot mobiel cameratoezicht. Toepassen politiedwang Door het toepassen van bestuursdwangmaatregelen is € 20.000 ontvangen. Dit bedrag was niet geraamd.

INVESTERINGEN Brandweer en rampenbestrijding Voor de vervanging van de autoladder door een hoogwerker hebben we in 2006 € 460.000 gereserveerd. Het krediet wordt in 2007 ingezet. Het budget van € 40.000 voor overheaddeuren brandweerkazerne is niet besteed en kan vervallen. Dit in afwachting van het onderzoek van verplaatsing/nieuwbouw van de brandweerkazerne waarvoor in 2009 budget beschikbaar is. In de komende jaren is er daarom een grotere kans aanwezig dat er door gebreken van overheaddeuren er meer onderhoud nodig is dan het jaarlijkse onderhoudsbudget groot is. Openbare orde en veiligheid De voorbereidingen zijn getroffen om tot een digitaal gebouwendossier te komen. We hebben daarvoor in 2006 € 300.000 gereserveerd. De keuze van het syteem wordt in 2007 gemaakt. TARIEVEN De tarieven zijn met 1,5% (index) verhoogd.

170


Programma

OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Hieronder staan de kosten van de producten. De cijfers zijn voorzien van een toelichting op hoofdlijnen.

WAT WAREN DE INKOMSTEN ? EXPLOITATIE Product (bedragen x € 1.000)

Lasten Overige financiële middelen Geldleningen en uitzettingen >/= 1 jaar Belastingen Algemene uitkering gemeentefonds Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren Baten forensenbelasting Baten toeristenbelasting Baten precariorechten Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Lastenverlichting burgers Saldo kostenplaatsen Mutaties in reserves

Rekening 2005



Rekening 2006

114

10

10

29

1.153 464

-519 260

-354 607

2 1.099 501

398

33

335

336

3.812

-400 1.116

977 1.253

3.093

5.941

500

2.828

5.060

914

2.737 3.777

2.740 3.629

2.740 3.629

22.444 4.019

920 921 922 930 931 932 935 936 938 939 940 960 980

36.312 1.172 542 4.762 6.175 23 36 43 73 63 261 11.264

40.300 751 230 1.490 6.412 23 32 40 85 30 1.365 6.012

40.366 751 230 1.490 6.412 23 32 40 85 30 1.425 10.255

41.302 771 252 1.275 6.273 23 33 45 71 73 1.592 8.104

67.240

63.139

67.508

86.277

61.297

62.639

64.680

81.217

61.297

62.639

64.680

81.217

Nummer

913 914 920 921 922 930 931 932 935 936 939 940 941 960 980

TOTAAL LASTEN Baten Overige financiële middelen Geldleningen en uitzettingen >/= 1 jaar Belastingen Algemene uitkering gemeentefonds Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren Baten forensenbelasting Baten toeristenbelasting Baten reclame opbrengsten Baten precariorechten Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Saldo kostenplaatsen Mutaties in reserves

913

TOTAAL BATEN Gerealiseerd resultaat voor bestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming

970 980 980 990

171

Jaarverslag en jaarrekening 2006 Analyse van de cijfers Totaalbeeld De lasten zijn € 2,3 miljoen hoger dan begroot. De baten zijn € 18,7 miljoen hoger. Per saldo een meevaller van € 16,4 miljoen. Overige financiële middelen Door de verkoop van Rendo Energielevering BV hebben we van de NV Rendo een interim dividend ontvangen van ruim € 22,2 miljoen ontvangen. In verband met de verkoop is het reguliere dividend over 2006 van € 2,7 miljoen verlaagd naar € 2,0 miljoen. Door wijziging van de voorschriften is het niet toegestaan het dividend in 2006 te verantwoorden. Het moet in 2007. Dit betekent ten opzichte van de begroting een tegenvaller van € 2,7 miljoen. Daartegenover heeft de BNG € 160.000 extra aan dividend uitgekeerd. Geldleningen en uitzettingen >/= 1 jaar De opgenomen bedragen betreffen het (vaste) rendement van een beleggingsarrangement bij de BNG(€ 2,2 miljoen) en de rente die we toerekenen aan de eigen financieringsmiddelen (voordeel € 389.000) Algemene uitkering gemeentefonds We hebben € 1,0 miljoen meer ontvangen dan geraamd. Van het opgenomen bedrag betreft ruim € 0,5 miljoen voorgaande jaren waaronder de uitkering van de behoedzaamheidsreserve 2005 (= € 246.000). Het ministerie van BZK heeft de definitieve uitkering over het jaar 2004 bij beschikking van 29 december 2006 vastgesteld. De verhoging is voornamelijk het gevolg van de stijging van de rijksuitgaven (onder meer voor onderwijs, woonbeleid en jeugdzorg), een vergoeding voor de invoeringskosten WMO, een compensatie door afschaffing van het gebruikersdeel OZB (woongedeelte niet-woningen), extra middelen voor de voorbereiding van de Wet inburgering nieuwkomers en een extra vergoeding in verband met de Tweede kamerverkiezingen. Daartegen is er een uitname gedaan als gevolg van de evaluatie van het BTW-compensatiefonds.

Omschrijving


Basis Risico’s: algemeen behoedzaamheidreserve Uitkering per jaar Nabetaling 2004 Nabetaling 2005 Totaal

Rekening 2005



Rekening 2006

35.158

39.200 500 600 40.300

39.266 500 600 40.366

40.795

35.158 267 785 36.210

40.300

40.795 56 451 41.302

Algemene baten en lasten Per saldo is het nadeel van € 1,4 miljoen. De stelpost centrale inkoop veroorzaakt € 660.000. Voor meer informatie: zie paragraaf Bedrijfsvoering. Verder is de verrekening van € 751.000 met de reserve BTW compensatiefonds niet hier (zoals begroot), maar op product 980 (zie hierna) verantwoord en tenslotte kost de 5%-regeling € 260.000 (= niet terug te ontvangen BTW). Verder zijn de algemene post onvoorzien incidenteel en de posten onvoorzien binnen de programma’s niet volledig benut. Een voordeel van ruim € 160.000. Uitvoering Wet WOZ Voor de Wet WOZ zijn extra werkzaamheden verricht in voorbereiding op de jaarlijkse cyclus van waarderen. De kosten zijn ruim € 100.000 lager uitgevallen. De definitieve afrekeningen met het Ministerie van Financiën en de waterschappen over de WOZ-periode 2006 geven € 22.500 voordeel.

172


Belastingen De totale opbrengst van de belastingen OZB, forensen, toeristen, precario en reclame raamden we op € 8.082.000 De werkelijke opbrengst is uitgekomen op € 7.720.000. Het nadelig saldo betreft met name minder opbrengst van de OZB. De totaalwaarde van het onroerend goed van de niet-woningen is in het verleden te hoog ingeschat. Bij de bezwaarafhandeling in 2005 en 2006 is dit gecorrigeerd. De in de bezwaarafhandeling betrokken niet-woningen vertegenwoordigden een waarde van € 210 miljoen. Uiteindelijk is voor € 26 miljoen aan waarde verminderd. Dat geeft een opbrengstderving van € 94.000. Bij de raming is daarmee geen rekening gehouden. Verder zijn er verrekeningen uit voorgaande jaren tot een bedrag € 99.000. Tenslotte is bij de raming geen rekening gehouden met de vrijstelling van het gebruikersdeel van woningen bij bedrijven. De opbrengstderving van € 105.000 wordt gecompenseerd door een uitkering via het gemeentefonds.

Bezwaar

Aantal

OZB/WOZ Verzoekschriften en tenaamstellingbezwaren

229 47

Parkeerbelasting (Programma bereikbaar) Precariorechten/ forensen- en toeristenbelasting Afvalstoffenheffing en rioolrechten (Programma leeft)

59 1 56

Heffing en invordering Het voordeel is ruim € 42.000: de toegerekende, eigen salariskosten zijn € 26.000 lager en de opbrengsten van aanmaningen en dwangbevelen zijn € 16.000 hoger dan de raming. Saldo kostenplaatsen Het voordeel van € 1,1 miljoen betreft verrekeningen met andere producten. Mutaties in reserves De volgende verrekeningen met reserves hebben in 2006 plaats gevonden: Stortingen in reserves


Programma Hoogeveen Ontwikkelt: -storting reserve stimuleringsfonds starters -storting reserve bovenwijkse voorzieningen -storting reserve risico en stimulering, afdr. Buitenvaart -storting reserve stimuleringsfonds gemeentelijke leningen Programma Hoogeveen werkt: -storting reserve risico en stimulering

402.000 13.000 80.000 16.000 129.000

Programma Hoogeveen Ontspant -storting reserve onderhoud gym.lokalen/sporthallen

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen: -rente reserves algemene dienst -rente reserve grondexploitatie

131.000 59.000

Programma Hoogeveen Leert -storting reserve vakantiegeld onderwijs Programma Hoogeveen Leeft: -storting egalisatiereserve riolering -storting reserve bodemsanering

Rekening 2006

243.000 18.000 201.000

826.000 201.000

727.000

808.000 313.000

173

Jaarverslag en jaarrekening 2006 -storting algemene reserve

178.000

Totaal stortingen

1.253.000

Onttrekkingen aan reserves Programma Hoogeveen Werkt: -onttrekking reserve werkgelegenheid t.b.v. reserve risico en stimulering -onttrekking reserve werkgelegenheid t.b.v garantstelling vliegtuigmuseum -onttrekking reserve risico en stimulering t.b.v. werkgelegenheid -onttrekking reserve risico en stimulering t.b.v proj.plan Alfa-academie Programma Hoogeveen Ontwikkelt: -onttrekking algemene reserve grondexploitatie -onttrekking reserve stedelijke vernieuwing tbv diverse WOP-gebieden -onttrekking reserve stimul.gem.leningen tbv reserve stim. startersfonds -onttrekking reserve startersfonds resultaat 2006 -onttrekking reserve bovenwijkse voorzieningen tbv structuurvisie -onttrekking reserve structuurvisie tbv In-uitbreiding woningbouw dorpen -onttrekking reserve grondexploitatie tbv Schoonvelde Oost -onttrekking reserve stedelijke vernieuwing tbv Schoonvelde Oost Programma Hoogeveen Leert: -onttrekking reserve herwaardering schoolgebouwen -onttrekking restant reserve opvang alloch.l.l. tbv voorziening -onttrekking algemen reserve tbv huisvesting Voortgezet onderwijs Programma Hoogeveen Ontspant: -onttrekking reserve beeldende kunst ten behoeve van moluks kunstwerk -onttrekking reserve onderhoud buurtaccommodaties -onttrekking reserve onderhoud gym.lokalen/sporthallen -onttrekking reserve jaarlijkse investeringen tbv planontw.Bentinckspark -onttrekking reserve herwaardering sportacommodaties Programma Hoogeveen Leeft: -onttrekking egalisatiereserve reiniging -onttrekking reserve bodemsanering tbv voorziening voorm. Woonwagencentrum -onttrekking reserve bodemsanering -onttrekking reserve san.milieuhinderlijke bedr. tbv reserve bodemsanering -onttrekking reserve bodemsanering Programma Hoogeveen Zorgt: -onttrekking reserve WMO ten behoeve van invoering -onttrekking algemene reserve tbv sociale structuur visie Programma Hoogeveen Bereikbaar: -onttrekking reserve onderhoud Diepweg/Drijberseweg -onttrekking algemene reserve tbv achteraf betaald parkeren -onttrekking algemene reserve tbv fietsroute Hoogeveen-Hollandscheveld -onttrekking algemene reserve tbv groot onderhoud kademuur -onttrekking reserve jaarlijkse investeringen tbv ambulancetoegang -onttrekking reserve jaarlijkse investeringen tbv aanpassing Piet Heinstraat -onttrekking reserve stadscentrum corr. openb.verlichting verbindingsstegen -onttrekking reserve jaarlijkse investeringen tbv Van Echtensluis -onttrekking reserve stedelijke vernieuwing tbv DOP Nieuwlande

Begroting 2006 na wijziging 129.000 150.000 90.000 989.000 1.034.000 83.000 50.000 584.000 16.000

3.093.000

Rekening 2006 131.000 166.000 125.000 90.000

446.000 300.000 2.000 12.000 7.000

1.143.000 398.000 75.000

1.014.000 398.000 75.000

20.000 27.000 79.000 34.000

20.000 26.000 32.000 79.000 34.000

1.085.000

1.017.000

142.000 201.000 370.000

142.000 8.000 201.000 58.000

211.000

27.000 22.000

106.000 12.500 93.000 16.000 19.000

369.000

106.000 33.000 1.000 12.000 - 11.000 20.000 134.000

174


Onttrekkingen aan reserves Programma Hoogeveen Bestuurt: -onttrekking algemene reserve tbv project “Ja Hoogeveen” Programma Hoogeveen Veilig: -onttrekking algemene reserve tbv openbare orde en veiligheid -onttrekking algemene reserve tbv brandveiligheid overheidsgebouwen -onttrekking reserve jaarlijkse investeringen tbv risicokaart brandweer -onttrekking reserve jaarlijkse investeringen comm.systeem C2000 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen: -onttrekking BTW-egalisatiefonds -onttrekking reserve Wet WOZ -onttrekking algemene reserve ivm max. OZB tarieven -onttrekking algemene reserve resultaat na bestemming -onttrekking algemene reserve tbv extra afschrijvingen Paragraaf Bedrijfsvoering: -onttrekking reserve personeel -onttrekking algemene reserve tbv centrale huisvesting personeel -onttrekking reserve ruimtelijke projecten tbv inhuur Ingenieursbureau

Totaal onttrekkingen


Rekening 2006

100.000 100.000

122.000 400.000 75.000 1.000.000 710.500 205.000

100.000 3.000 3.000 2.000 805.000 122.000 400.000 1.000.000 710.500 26.000 205.000

8.104.000

175


Controle

ACCOUNTANTSVERKLARING De jaarrekening is gecontroleerd door Deloitte.

176


177


178


Besluit

VASTSTELLING De vaststelling omvat de programmaverantwoording en –rekening, waarin een beeld is gegeven van de realisatie van de begroting die als financieel kader beschikbaar is gesteld door de gemeenteraad.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Hoogeveen die is gehouden op 10 mei 2007

De griffier,

J.P. Wind

De voorzitter,

W.P.M. Urlings

179


180


181


182


183

Speerpunten Hoogeveen. Een mooie woonplek Een compleet regiocentrum Een bedrijvige en bereikbare stad

Recommend Documents