SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA LÉTA 2016, 2017 KAPITOLA MINISTERSTVO KULTURY

MK 68901/2014 OE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA LÉTA 2016, 2017

KAPITOLA 334 - MINISTERSTVO KULTURY

Předkládá:

Mgr. Daniel Herman ministr kultury

O B S AH Komentář rozpočtu je rozdělen do následujících částí:

A.

PŘÍJMY A. I. A. II.

B.

3

CELKEM

Daňové příjmy Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté transfery celkem

VÝDAJE

6

CELKEM

B. I. B. II.

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi B. III. Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury B. IV. Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury B. V. Kulturní služby, podpora živého umění B. VI. Záchrana a obnova kulturních památek B. VII. Podpora kultury národnostních menšin B. VIII. Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení B. IX. Státní fond kinematografie

C.

ROZVEDENÍ

D.

VYBRANÉ

E.

VÝHLED

F.

SEZNAM PŘÍLOH K ROZPOČTU

6 8 9 12 24 27 32 34 35

36

VÝDAJŮ VE STRUKTUŘE BLOKŮ A OKRUHŮ

45

SPECIFICKÉ UKAZATELE

PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA ROKY

3 4

2 01 6 – 2 01 7

48 51

Přílohy komentáře jsou uvedeny v rozsahu vyžadovaném právními předpisy. Tento schválený rozpočet na rok 2015 a střednědobý výhled na léta 2016, 2017 vychází ze zákona č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015. Veškeré požadované údaje, které jsou součástí schváleného rozpočtu, byly zapracovány do příslušných systémů. Především jsou údaje o struktuře a finančních objemech rozpočtovaných výdajů vloženy do Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) a Evidenční dotační systém/správa majetku státu (EDS/SMVS). Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro rozhlasové a televizní vysílání, pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury. Ministerstvo kultury je ke dni 1. 1. 2015 zřizovatelem 29 příspěvkových organizací v oblasti památkové péče, muzeí a galerií, knihoven, divadel, uměleckých souborů a ostatních záležitostí kultury. Seznam příspěvkových organizací je uveden v Příloze č. 4 komentáře.

strana 2/52 Schválený rozpočet na rok 2015 a výhled kapitoly 334 Ministerstvo kultury České republiky

A. P ŘÍ JMY CE LKE M v Kč Příjmové bloky a okruhy

SR 2014

Daňové příjmy Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

10 000

10 000

0

649 453 000

264 691 000

-384 762 000

509 259 000

0

-509 259 000

5 000 000

100 000 000

95 000 000

135 194 000

164 691 000

29 497 000

v Příjmy z prostředků finančních mechanismů tom Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

Rozdíl SR 15-SR 14

SR 2015

Rozpočet daňových příjmů na rok 2015 ve výši 10 tis. Kč je na stejné úrovni jako v roce 2014. V bloku Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem je rozpočtováno 264 691 tis. Kč, což je o cca 385 mil. Kč nižší částka než v minulém roce. Pokles je způsoben především tím, že pro rok 2015 nejsou zapojeny příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem. V ukazateli Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem jsou zahrnuty příjmy z úroků ve výši 9 tis. Kč, sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 2 tis. Kč, příjmy z prodeje nemovitého majetku ve výši 57 133 tis. Kč a odvody z odpisů ve výši 107 547 tis. Kč (viz bod A.II.).

A. I. Daňové příjmy v Kč Příjmový blok / okruh Daňové příjmy

SR 2014 10 000

SR 2015

Rozdíl SR 15-SR 14

10 000

0

Jedná se o správní poplatky za udělení povolení k restaurování kulturních památek podle § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, za uznání odborné kvalifikace a následné povolení k restaurování a za vystavení kopie rozhodnutí o povolení k restaurování podle Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.


A. II. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v Kč Příjmový blok / okruh a) b) c)

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem Příjmy z prostředků finančních mechanismů Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

SR 2014 509 259 000

Rozdíl SR 15-SR 14

SR 2015 0

-509 259 000

5 000 000

100 000 000

95 000 000

135 194 000

164 691 000

29 497 000

a) Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0 Kč

Příjmy z Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF) ani Evropského sociálního fondu (ESF) nejsou pro rok 2015 rozpočtovány. Prostředky na realizaci stávajících projektů jsou saturovány z profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů, a tudíž není nutné rozpočtovat žádné rozpočtové výdaje na rok 2015, které by byly kryté příjmem z EU. b) Příjmy z prostředků finančních mechanismů

100 000 000 Kč

Do ukazatele „Příjmy z prostředků finančních mechanismů“ na společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů (Formulář č. 9/3) jsou pro rok 2015 zahrnuty příjmy ve výši 100 000 tis. Kč. Jedná se o příjmy z Programu CZ06- „Kulturní dědictví a současné umění“. c) Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

164 691 000 Kč

Rozpočet ostatních nedaňových příjmů činí celkem 164 691 tis. Kč. Součástí rozpočtu ostatních nedaňových příjmů jsou příjmy z pokut v objemu 2 tis. Kč, které se udělují podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, dále příjmy z úroků z finančních prostředků krátkodobě uložených na bankovních účtech v objemu 9 tis. Kč (platební karty a depozitní účet). Příjmy kapitoly 334 Ministerstvo kultury za oblast příspěvkových organizací jsou navrženy v plánovaném objemu 164 680 tis. Kč, z toho příjmy z odvodů z odpisů majetku činí 107 547 tis. Kč a příjmy z odvodů z prodeje nemovitého státního majetku 57 133 tis. Kč. Příjmy zajištěné formou odvodů části výnosů příspěvkových organizací jsou v návrhu rozpočtu ve shodném rozsahu souvztažně uplatněny v rámci výdajů ukazatele příspěvek na provoz. Opatření má povahu realokace peněžních prostředků v rámci kapitoly. Cílem opatření je uspořádání poměru investičního a provozního financování podle potřeb příspěvkových organizací. strana 4/52 Schválený rozpočet na rok 2015 a výhled kapitoly 334 Ministerstvo kultury České republiky

Veškeré příjmy obsažené ve schváleném rozpočtu kapitoly jsou zapracovány v rozpočtech jednotlivých příspěvkových organizací pro rok 2015. Schválený rozpočet příjmů příspěvkových organizací vychází z plánovaných finančních vztahů stanovených v souladu s § 54 zákona č. 218/2000 Sb. Odvody z odpisů nepřevyšují u žádné příspěvkové organizace odpisy z nemovitostí a jsou nastaveny s přihlédnutím k potřebám organizací, u kterých náklady na odpisy podle odpisových plánů nejsou plně kryty vlastními výnosy a příspěvkem od zřizovatele. Zdrojem příjmů bude rovněž prodej majetku, se kterým jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace a současně jej organizace vyhodnotily jako přesahující potřeby provozu. Majetek bude před zpeněžením nabízen ostatním státním organizacím k úplatnému nebo bezúplatnému převodu. Částka 164 680 tis. Kč je souvztažně zahrnuta do výdajů ukazatele Příspěvek na provoz, přičemž je zčásti rozepsána (odvody z odpisů) do rozpočtu organizací a zčásti zůstává součástí nerozepsaných běžných výdajů (odvody z prodeje majetku) určených na krytí naléhavých potřeb příspěvkových organizací nezajištěných příspěvkem na provoz od zřizovatele. Objem příjmů v ukazateli vychází ze střednědobě stabilní hodnoty 122 745 tis. Kč stanovené i pro střednědobý výhled. Ve srovnání se schváleným rozpočtem 2014 jsou plánované příjmy z titulu odvodů z odpisů a odvodů z prodeje majetku vyšší o 29 497 tis. Kč. Plánovaná hodnota příjmů byla pro rok 2015 navýšena na základě požadavků příspěvkových organizací a po projednání s nimi. Příjmy z prodeje nemovitého majetku plánované příspěvkovými organizacemi pro rok 2015 převyšují o částku 29 072 tis. Kč příjmy plánované pro rok 2014 ve výši 28 061 tis. Kč. Navýšení výdajů kapitoly spojené se souvztažným zvýšením příjmů umožní v návaznosti na realizované příjmy z prodeje nemovitého majetku částečně profinancovat nezajištěné potřeby příspěvkových organizací. V případě, že prodej majetku nebude realizován nebo nebude prodej uskutečněn v plánované výši, budou výdaje ve stejném objemu vázány v rozpočtu kapitoly a nedojde k jejich čerpání. Příčinou vázání je zpravidla dlouhý proces prodeje přesahující délkou jedno rozpočtové období.


B.

V Ý D AJ E C EL KEM

B. I. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem v Kč Výdajový blok Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem

SR 2014 480 980 000

SR 2015 499 901 000

Rozdíl SR 15-SR 14 18 921 000

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace na rok 2015 jsou ve schváleném rozpočtu stanoveny v objemu 499 901 tis. Kč s meziročním nárůstem o 4%, tj. zvýšení o 18 921 tis. Kč. Meziroční nárůst je kumulativně způsoben:  meziročním snížením účelových výdajů výzkumu a vývoje na výzkumný program s kódem DF - Program aplikovaného VaV národní a kulturní identity (NAKI), který byl schválen usnesením vlády č. 880/2009 na léta 2011 - 2017, v 5. roce trvání o -31 737 tis. Kč. Tento pokles vyplývá z přijatých závazků na projekty vybrané k podpoře ve veřejných soutěžích ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (VS) na léta 2011, 2012 a 2013. V roce 2014 jsou přijaté závazky za 105 běžících projektů v objemu 406 079 tis. Kč, pro rok 2015 budou přijaté závazky za 96 pokračujících projektů v objemu 374 342 tis. Kč. Po roce 2013 již nebyly k programu NAKI vyhlašovány další kola VS, neboť objemy nealokovaných prostředků programu NAKI předchozími VS neumožňovaly smysluplné a účelné rozdělení další veřejnou soutěží.  meziročním zvýšením institucionálních výdajů výzkumu a vývoje na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací na základě zhodnocení jimi dosažených výsledků výzkumu, vývoje a inovací dle návrhu RVVI o +54 tis. Kč a dále o +50 604 tis. Kč (Objem výdajů navrhovaných dle UV č. 437/2014 pro kapitolu MK byl navržen do účelových výdajů r. 2015, a tím i do celkových výdajů kapitoly MK: 499 901 tis. Kč aniž byl zohledněn požadavek MK tyto prostředky po dohodě s RVVI pro kapitolu MK nerozpočtovat a převést je jinému poskytovateli (MV). Výdaje v objemu 50 604 tis. Kč pro kapitolu MK byly zařazeny na paragraf č. 338010 institucionální výdaje na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací, kde je smysluplné a možné prostředky alokovat na způsobilé náklady ve výzkumu vyjma osobních nákladů pro 13 výzkumných organizací MK. Vzhledem k tomu, že nelze alokovat účelové programové výdaje jinak než veřejnou soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích dle zákona č. 130/2002 Sb., je nemožné prostředky pouze jediného roku 2015 v 2. pololetí r. 2014 realizovat, navíc jednoleté projekty v oblasti aplikovaného výzkumu by nepřinesly žádné smysluplné výsledky.) dle UV č. 437 ze dne 16. 6. 2014 při zachování meziročně shodného objemu institucionálních výdajů na hodnocení výzkumných aktivit a realizaci veřejných strana 6/52 Schválený rozpočet na rok 2015 a výhled kapitoly 334 Ministerstvo kultury České republiky

soutěží ve výzkumu, (r. 2014 i r. 2015: 2 343 tis. Kč).

experimentálním

vývoji

a

inovacích

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace v r. 2015 jsou v oblasti účelových výdajů určeny na realizaci meziresortního Programu aplikovaného VaV národní a kulturní identity (NAKI) v celkovém objemu 374 342 tis. Kč. Z tohoto objemu je 110 469 tis. Kč určeno na podporu 28 běžících projektů vybraných v rámci veřejné soutěže v roce 2011. Pro tyto projekty bude rok 2015 5. (posledním) rokem podpory. Dále je vyčleněno 182 127 tis. Kč na podporu 47 projektů vybraných na základě veřejné soutěže v roce 2012. Pro tyto projekty bude rok 2015 4. (posledním) rokem podpory. Pro 21 projektů vybraných na základě soutěže v roce 2013 je vyčleněno 81 746 tis. Kč. Tyto projekty budou v roce 2015 podporovány třetím rokem, pro 2 projekty je r. 2015 posledním rokem podpory. Souhrn výdajů na 96 projektů v celkovém objemu 374 342 tis. Kč je pro rok 2015 závazkem Ministerstva kultury vyplývajícím z uzavřených smluv o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje v rámci programu NAKI. Další kola veřejných soutěží k programu NAKI se vyhlašovat nebudou, po poslední veřejné soutěži z roku 2013 zůstaly oproti plánovaným výdajům programu NAKI dle UV č. 880/2009 nerozdělené výdaje, které již nebude reálné a efektivní rozdělovat další veřejnou soutěží. Výzkumné projekty mají prakticky meziročně vyrovnané způsobilé náklady a zbývající nerozdělené zdroje programu meziročně vyrovnané nejsou, tedy limitující pro potenciální veřejnou soutěž ve výzkumu by byl objem výdajů r. 2016, což by znamenalo realizovat soutěž pro minimálně 100 podaných projektů a úspěšností pro max. 2 - 3 projekty s neúměrnými finančními náklady na vyhodnocení všech soutěžících projektů, úspěšnost veřejné soutěže pod 3% je pro poskytovatele i uchazeče nepřijatelná a zcela neefektivní. Proto od dalších kol VS MK od r. 2013 ustoupilo. Nealokovaný rozdíl v letech 2013 – 2017 je zachycen níže uvedenou tabulkou. v tis. Kč

Roky

2013

rozdíl nealokovaný veřejnými soutěžemi do 243 předpokládaných výdajů programu NAKI

2014

2015

2016

2017

0

50 658 10 469 46 372

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace jsou v oblasti institucionálních výdajů v r. 2015 určeny na podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací (DKRVO), u kterých je MK zřizovatelem a mají platný statut výzkumných organizací (Národní památkový ústav, Národní muzeum, Národní technické muzeum, Moravské zemské muzeum, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Slezské zemské muzeum, Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna v Brně, Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, Národní ústav lidové kultury, Institut umění - Divadelní ústav a Památník národního písemnictví), v celkovém objemu 123 216 tis. Kč, z toho 72 612 tis. Kč odpovídá objemu projednanému s RVVI dne 5. 3. 2014 a 50 604 tis. Kč jednorázovému navýšení do celkového stanoveného limitu výdajů na výzkum a vývoj kapitoly MK dle UV 437/2014. Dále jsou institucionální výdaje v objemu 2 343 tis. Kč určeny na hodnocení výzkumných aktivit z realizovaných veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Celkové institucionální výdaje na rok 2015 jsou rozpočtovány v objemu 125 559 tis. Kč. strana 7/52 Schválený rozpočet na rok 2015 a výhled kapitoly 334 Ministerstvo kultury České republiky

Výše uvedené výzkumné aktivity se vztahují k oblasti památkové péče; movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií; knihoven; umění a regionální a národnostní kultury a v případě programu NAKI k oblasti definované Národním referenčním rámcem excelence, který je vymezen Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice schválenou usnesením vlády č. 287/2008.

B. II. Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v Kč Výdajový blok / okruh Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

SR 2014

SR 2015

Rozdíl SR 15 -SR 14

3 476 320 000

3 496 805 705

20 485 705

Finanční náhrada

2 031 567 000

2 052 052 705

20 485 705

Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností

1 444 753 000

1 444 753 000

0

v tom

Na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (dále jen zákon), který nabyl účinnosti 1. ledna 2013, došlo ke změně struktury a obsahu specifických ukazatelů rozpočtu. Zrušeny byly dosavadní tři ukazatele dle zákona č. 218/1949 Sb. a nově byly vytvořeny dva ukazatele: „Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností“ a „Finanční náhrada“. Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností (tzv. přechodné období) je rozpočtován v souladu se zákonem pro první tři roky přechodného období (2013, 2014 a 2015) ve výši částky, která byla poskytnuta církvím ve výdajovém bloku Výdaje na registrované církve a náboženské společnosti v roce 2011, ve výši 1 444 753 tis. Kč. Finanční náhrada je pro jednotlivé roky vypočítána jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek. Celková výše finanční náhrady je zákonem stanovena na 59 mld. Kč. Po vyplacení roční splátky finanční náhrady se výše nesplacené částky každoročně zvyšuje o roční míru inflace zveřejněnou ČSÚ pro rok o dva roky předcházející roku výplaty konkrétní splátky. Finanční náhrada pro rok 2015 po započítání míry inflace 1,4% a po odečtení částky náležející Bratrské jednotě baptistů, která neuzavřela se státem smlouvu o vypořádání dle § 16 zákona č. 428/2012 Sb. a nároku na výplatu finanční náhrady se zřekla, představuje částku 2 052 052 705 Kč. Pro roky 2016 a 2017 byla na základě doporučení Ministerstva financí pro výpočet částek finanční náhrady použita míra inflace ve výši 2%. strana 8/52 Schválený rozpočet na rok 2015 a výhled kapitoly 334 Ministerstvo kultury České republiky

B. III. Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury v Kč Výdajový blok / okruh Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury a)

rozvoj a obnova materiálně technické základny

b)

neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

c) d)

SR 2014 409 5 437

SR 2015


281 034 983

-128 340 454

9 920 690

9 383 000

-537 690

32 376 171

0

-32 376 171

výdaje na činnost úřadu

243 021 176

246 669 583

3 648 407

platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím

124 057 400

24 982 400

-99 075 000

a) rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva kultury

9 383 000 Kč

Výdaje programu 134 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MK, který řeší péči o majetek ve správě Ministerstva kultury ve smyslu vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku jsou určeny na technické zhodnocení, běžnou údržbu historických budov, obnovu a rozvoj ostatního majetku ve správě ministerstva. Program rozvoje a obnovy materiálně technické základny systému řízení MK obsahuje dva podprogramy. Výdaje na program jsou v návrhu rozpočtu na rok 2015 v objemu 9 383 tis. Kč (4 000 tis. Kč na pořízení, obnovu a provozování ICT systému řízení MK a 5 383 tis. Kč na reprodukci majetku ministerstva). Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2014 je objem prostředků programu o 538 tis. Kč snížený.

b) neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

0 Kč

Prostředky na neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nejsou požadovány - prostředky na realizaci stávajících projektů jsou saturovány z profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů, a tudíž není nutné rozpočtovat žádné další rozpočtové výdaje na rok 2015. ESF – Lidské zdroje a zaměstnanost

0 Kč

Projekty operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou navazující projekty na již podané žádosti v rámci prioritní osy 1.1. Integrovaného operačního programu realizované Ministerstvem vnitra ČR. strana 9/52 Schválený rozpočet na rok 2015 a výhled kapitoly 334 Ministerstvo kultury České republiky

ERDF – IOP technická pomoc

0 Kč

Úkoly Zprostředkujícího subjektu spojené s Technickou pomocí byly na základě usnesení vlády č. 567 ze dne 31. července 2013 převedeny na Řídící orgán – Ministerstvo pro místní rozvoj. ERDF – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

0 Kč

V roce 2015 budou z nároků z nespotřebovaných výdajů hrazeny výdaje spojené s projekty „Klíč k památkám“. ESF - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

0 Kč

K hlavním oblastem politiky Evropského sociálního fondu patří zlepšování vzdělávacího systému a kvality počátečního vzdělávání, rozvoj vědy, výzkumu a technického vzdělávání, rozvoj odborného a podpora dalšího vzdělávání, k čemuž byl založen Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výdaje jsou určeny na realizaci dvou projektů, jejichž realizátorem je Národní muzeum. Jedná se o projekty Heuréka a Dotkni se 20. století. c) výdaje na činnost úřadu Věcné výdaje na provoz

246 669 583 Kč 72 502 329 Kč

Věcné výdaje na provoz úřadu jsou rozpočtovány v objemu 72 502 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu jsou zahrnuty, mimo běžných výdajů na zabezpečení provozu úřadu, výdaje v objemu 4 310 tis. Kč na zajištění nařízení vlády č. 126 ze dne 4. května 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury udělované Ministerstvem kultury ve znění nařízení vlády č. 98 ze dne 28. 3. 2006. Výdaje na zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. v objemu 50 tis. Kč jsou rozpočtovány na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2014. Dále je rozpočtováno 4 500 tis. Kč na zajištění zasedání fondu Eurimages. Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci

129 264 987 Kč

Z rozpisu směrných čísel kapitoly pro ústřední orgán byla stanovena návrhová základna na činnost úřadu takto: Objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ostatní platby za provedenou práci z toho platy zaměstnanců v pracovním poměru platy státních úředníků počet zaměstnanců

129 264 987 Kč 8 547 877 Kč 94 393 170 Kč 26 323 940 Kč 263


d) platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím

24 982 400 Kč

Ukazatel v sobě zahrnuje platby mezinárodním společnostem, programů MEDIA Desk a Kreativní Evropa, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války a Nadační fond obětem holocaustu. Platby mezinárodním společnostem

9 522 400 Kč

Zahrnují příspěvky mezinárodním organizacím fond EURIMAGES (dle usnesení vlády č. 190/1993 o souhlasu se vstupem ČR do mezinárodního fondu EURIMAGES) a Evropská audiovizuální observatoř ve výši 8 728,2 tis. Kč. Pro mezinárodní fond EURIMAGES jsou rozpočtovány na rok 2015 ve výši 8 251 tis. Kč a pro Evropskou audiovizuální observatoř 477,2 tis. Kč. Nárůst příspěvku do fondu EURIMAGES je dán úspěšností českých projektů, které v minulosti byly podpořeny z fondu EURIMAGES, Mezinárodní poplatky organizaci ICCROM ve výši 470 tis. Kč jsou od roku 2014 trvalou součástí rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury. Zabezpečení programů MEDIA Desk a Kreativní Evropa

3 351 000 Kč

Dne 1. ledna 2014 byl oficiálně zahájen nový program Evropské unie na podporu kulturních a kreativních odvětví - Kreativní Evropa (pro období let 2014-2020). Podmínkou fungování programu v členských státech EU je vytvoření Kanceláří Kreativní Evropa (Creative Desk). V ČR je Kancelář Kreativní Evropa tvořena ze dvou částí podle struktury programu. Pro část MEDIA je sídlo v Národním filmovém archivu (zároveň hlavní koordinátor kanceláře), pro část KULTURA je kancelář umístěna v Institutu umění Divadelním ústavu a její součástí je i Sekce pro kulturní dědictví se sídlem v Národním památkovém ústavu. Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války

12 109 000 Kč

Jedná se o finanční prostředky ve výši 12 109 tis. Kč na provoz Centra ve smyslu Usnesení vlády ČR ze dne 14. září 2011 č. 683. Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války bylo ustaveno k 1. 11. 2001 na základě rozhodnutí Smíšené pracovní komise (vytvořené usnesením Vlády České republiky ze dne 25. 11. 1998 č. 773), které předsedal místopředseda vlády JUDr. Pavel Rychetský. Komise ukončila svou působnost 15. 5. 2002 a Centrum jednak navazuje na činnost jejího expertního týmu, který pracoval na objasnění historických a hospodářských otázek arizace židovského majetku (hlavně uměleckého charakteru), zároveň však rozšiřuje svou náplň práce především o důkladný heuristický výzkum v našich i zahraničních archivech a o průzkum přírůstkových a inventárních knih jednotlivých muzeí a galerií, umožněný pracovníkům Centra. Usnesením Vlády České republiky (ze dne 1. 11. 2006 č. 1249) byla činnost Centra prodloužena do konce roku 2011. Náplň práce a činnost Centra byla schválena v usnesení Vlády České republiky ze dne 22. 1. 2003 č. 87 o "Koncepci účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003–2008 (koncepce rozvoje muzejnictví)" pod bodem II. 3. 5. Do konce roku 2011 bylo Centrum pro dokumentaci součástí vědecké základny Akademie věd České republiky. Vládním usnesením č. 683 strana 11/52 Schválený rozpočet na rok 2015 a výhled kapitoly 334 Ministerstvo kultury České republiky

ze dne 14. září 2011 byl statut Centra změněn na obecně prospěšnou společnost, která následně vznikla 6. února 2012 jako Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. Nadační fond obětem holocaustu

0 Kč

B. IV. Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury v Kč Výdajový blok / okruh Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury

SR 2014


SR 2015

4 371 241 977

4 929 223 801

557 981 824

3 086 095 977

3 236 546 281

150 450 304

a)

příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím

b)

program péče o národní kulturní poklad

280 000 000

1 063 785 684

783 785 684

c)

rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení

998 146 000

628 891 836

-369 254 164

d)

společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů

7 000 000

0

-7 000 000

a) příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím

3 236 546 281 Kč

V návaznosti na zvýšení celkových výdajů kapitoly 334 Ministerstvo kultury je pro rok 2015 navrženo zvýšení rozpočtu ve výdajovém okruhu příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím. Schválený rozpočet příspěvku na provoz pro rok 2014 činí 3 086 096 tis. Kč. Pro rok 2015 je předkládán rozpočet výdajů v příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím ve výši 3 236 546 tis. Kč. Zvýšení objemu prostředků dosahuje v porovnání s rokem 2014 150 450 tis. Kč a představuje zvýšení o 4,88%. Přes počáteční návrh výdajových rámců podle rozpisového dopisu ministra financí, který vycházel z pro kapitolu nepříznivého střednědobého výhledu, se podařilo zajistit v průběhu rozpočtových vyjednávání značné zvýšení celkového objemu prostředků určeného v rámci kapitoly příspěvkovým organizacím. Krácení původně navržené příspěvkovým organizacím proto nebylo nutné aplikovat, zejména s ohledem na rozhodnutí vlády nesnižovat výdaje na platy státních zaměstnanců. Naopak je do příspěvku na provoz zapracováno finanční krytí zvýšení limitu prostředků na platy a ostatní osobní náklady o 3,5%. Z celkového objemu finančních prostředků alokovaných v ukazateli příspěvek na provoz příspěvkových organizací ve výši 3 236 546 tis. Kč byly do plánů nákladů a výnosů na rok 2015 příspěvkových organizací zahrnuty finanční prostředky v objemu 3 064 345 tis. Kč. strana 12/52 Schválený rozpočet na rok 2015 a výhled kapitoly 334 Ministerstvo kultury České republiky

Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím ve zřizovatelské působnosti Ministerstva kultury je stanoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, jako rozdíl mezi náklady a výnosy organizací plánovanými na rok 2015. Při celkových nákladech plánovaných pro rok 2015 příspěvkovými organizacemi v objemu 4 463 261 tis. Kč jsou navrženy plánované výnosy z činnosti a finanční výnosy organizací v celkové výši 1 352 045 tis. Kč. Příspěvek na provoz od zřizovatele je plánován ve výši 3 064 345 tis. Kč. Plánované zvýšení výnosů v hospodaření organizací o 3,55 % umožní při současném zvýšení osobních nákladů o 6,68% zvýšit krytí věcných nákladů příspěvkových organizací o dodatečných 9,09%. Přes toto zlepšení zůstávají i nadále hlavním zdrojem krytí věcných nákladů (náklady z činnosti bez osobních nákladů) vlastní výnosy příspěvkových organizací (výnosy z činnosti + finanční výnosy). Z uvedených údajů je patrné, že zvýšení příspěvku na provoz bylo využito především k zlepšení platové úrovně zaměstnanců, při zachování úrovně věcných nákladů, tak očekáváme větší stabilitu hospodaření příspěvkových organizací a zlepšení schopnosti organizací vypořádat se s neočekávanými vlivy. Negativní trend vykazují ve srovnání uplynulých třech let výnosy z ostatních příspěvků a dotací. Jejich pokles o více než 30% je dokladem finančního vyčerpání ostatních přispěvatelů a donátorů v oblasti kultury v důsledku dlouhotrvající stagnace ekonomického vývoje v ČR. Skutečnost 2013

SR2015SR2014

SR2015/ SR2014

Rozpis rozpočtu (N/V) souhrnný za 29 PO

SR 2013

Výnosy organizací celkem

4 278 745 5 098 444 4 310 212 4 463 261 153 049 103,55%

z toho: výnosy z činnosti a finanční výnosy organizací příspěvek na provoz od zřizovatele ostatní příspěvky a dotace

Náklady organizací celkem v tom: osobní náklady věcné náklady z toho: věcné náklady kryté příspěvkem

SR 2014

SR 2015

1 320 164

1 406 080

1 386 755

1 352 045

-34 710

2 874 726

3 290 864

2 857 025

3 064 345

207 320 107,26%

83 855

125 233

66 431

46 871

-19 560

97,50% 70,56%

4 278 745 5 062 852 4 310 212 4 463 261 153 049 103,55% 2 172 693 2 106 052 702 033

2 446 142 2 616 710 844 722

2 178 647 2 131 565 678 378

2 324 275 2 138 986 740 070

145 628 106,68% 7 421 100,35% 61 692 109,09%

údaje uvedeny v tis. Kč

Celková výše provozního příspěvku ve schváleném rozpočtu pro rok 2015 umožňuje příspěvkovým organizacím zabezpečit výkon základních statutárních činností, běžnou péči o majetek České republiky, se kterým hospodaří, ale již neumožňuje zajistit úplné náklady nově vybudovaných kapacit. Lepšího krytí věcných nákladů bylo v rozpočtu dosaženo fixováním úrovně věcných nákladů na hladině předchozích období, což není udržitelné déle než ve střednědobém horizontu. Fixace provozních nákladů je v rozporu s požadavky na rozšiřování rozsahu provozovaných kapacit a snižování vstupného (zřizování nových muzejních expozic, zpřístupněných dalších prostor hradů a zámků, zvýšení počtu prezentovaných předmětů ze sbírek galerií apod.). Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím bohužel neumožňuje v potřebné míře doplňovat sbírky paměťových institucí o předměty ze současnosti. Obtížně a v nízkém tempu se daří zajišťovat náklady digitalizace. strana 13/52 Schválený rozpočet na rok 2015 a výhled kapitoly 334 Ministerstvo kultury České republiky

Příspěvek na provoz rozepsaný organizacím

3 064 345 tis. Kč

Celkový objem příspěvku na provoz rozepsaný v rozpočtu příspěvkovým organizacím je ve srovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2014 navýšen o 207 320 tis. Kč tj. 7,26%. Vývoj podílu osobních a věcných nákladů v příspěvku na provoz v letech 2010-2015

v tis. Kč

728 030

1 164 723

2 195 951

500 000

2 419 280

2 285 858

1 000 000

2 191 193

1 500 000

2 335 946

2 000 000

0 2010

2 324 275

2 500 000

1 127 934

3 000 000

1 174 451

1 343 284

3 500 000

740 070

4 000 000

2011 2012 2013

2014 2015 osobní náklady

příspěvek na věcné náklady

Poznámka: 2010 - 2013 = skutečnost, 2014 = schválený rozpočet včetně trvalých vlivů, 2015 = schválený rozpočet

Podíl příspěvku na provoz od zřizovatele je plánován v poměru k celkovým nákladům na vyšší úrovni než v předchozích obdobích. Dosažený poměr profinancování provozních nákladů organizací příspěvkem zřizovatele činí 68,66%. Poměr plánovaných osobních nákladů všech příspěvkových organizací k příspěvku poskytnutému zřizovatelem se meziročně snižuje o půl procentního bodu na 75,85%. Změny jsou zapříčiněny zejména vyšším podílem rozepsaných prostředků do rozpočtu jednotlivých organizací. Osobní náklady včetně odvodů zaměstnavatele za zaměstnance jsou plánovány na úrovni 52,08% celkových nákladů na provoz organizací v roce 2015. Cena práce se podílí největší měrou na hodnotě veřejné kulturní služby nabízené příspěvkovými organizacemi veřejnosti. Hlavními složkami věcných nákladů v provozním hospodaření příspěvkových organizací zůstávají i nadále ostatní služby s podílem 18,11%, opravy a udržování s podílem 5,73% a odpisy dlouhodobého majetku s podílem 9,34%. Celkové náklady se meziročně zvyšují o 3,55%. Výrazný nárůst nákladů je zapříčiněn především vládou zajištěným zvýšením platů státních zaměstnanců. Další důvody pro zvýšení celkových nákladů spočívají ve zprovoznění nových kapacit a povinnosti jejich provozování (tzv. udržitelnost). Tyto závazky nutí organizace k dodatečným nákladům z důvodu dodržení podmínek přijatých dotací v rámci programů spolufinancovaných z finančních mechanismů. Nárůst nákladů na udržitelnost je částečně kompenzován poklesem nákladů na jiné činnosti.


Rozpis rozpočtu (N/V) souhrnný za 29 PO vybrané ukazatele Příspěvek na provoz od zřizovatele Náklady organizací celkem Náklady z činnosti osobní náklady (mzdové n. vč. přís.) podíl osobních nákladů na celkových nákladech

ostatní služby podíl ostatních služeb na celkových nákladech

opravy a udržování podíl nákladů na opravy na celkových nákladech

odpisy dlouhodobého majetku podíl odpisů na celkových nákladech

Finanční náklady Náklady na transfery Daň z příjmů Věcné náklady (=náklady celkem-osobní náklady) podíl osobních nákladů k příspěvku zřizovatele podíl příspěvku zřizovatele k celkovým nákladům

SR 2013

Skutečnost 2013

SR 2014

SR 2015

2 874 726 3 290 864 2 857 025 3 064 345 4 278 745 5 062 852 4 310 212 4 463 261 4 252 474 5 043 914 4 287 365 4 440 467 2 172 693

2 446 142

2 178 647

50,78%

48,32%

50,55%

2 324 275 52,08%

801 215

972 784

790 897

808 318

18,73%

19,21%

18,35%

18,11%

246 999

475 437

284 159

255 908

5,77%

9,39%

6,59%

5,73%

410 111

393 210

410 980

416 961

9,58%

7,77%

9,54%

9,34%

4 491 3 833 2 837 3 246 0 0 0 0 21 780 15 105 20 010 19 548 2 106 052 2 616 710 2 131 565 2 138 986 75,58% 74,33% 76,26% 75,85% 67,19% 65,00% 66,29% 68,66% údaje uvedeny v tis. Kč

V navržené výši rozepsaného příspěvku jsou zohledněny běžné provozní náklady organizací, částečně i náklady spojené s provozem nově vybudovaných kapacit včetně nákladů spojených s povinnou udržitelností, náklady na zajištění činností příspěvkových organizací vyplývajících ze zřizovacích listin a dalších požadavků zřizovatele. Osobní náklady organizací jsou s výjimkou Národního filmového archivu a Památníku Terezín kryté v plném rozsahu mzdových nákladů a zákonných odvodů. V případě uvedených organizací jsou kryté pouze mzdové náklady a organizace částečně osobní náklady kryjí vlastními výnosy. Při sestavování rozpočtů jednotlivým příspěvkovým organizacím bylo ve výsledné výši příspěvku na provoz zohledněno zapojení fondů, schopnost tvorby vlastních výnosů, mimořádné dopady na výnosové i nákladové straně jejich hospodaření (zejména vliv odpisů). Nekrytí odůvodněných nezbytných potřeb příspěvkových organizací v plném rozsahu příspěvkem na provoz může v konečném důsledku způsobit omezení rozsahu vykonávaných odborných činností, vyplývajících z platných právních předpisů (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy), omezení výstavních činností, utlumení akvizic sbírkových předmětů a knihovních fondů, snížení rozsahu publikační a konzultační činnosti. Kromě uvedených negativních dopadů, vyplývajících z nedostatečného krytí potřeb příspěvkem zřizovatele, je třeba vzít v úvahu i efekt, že omezení činností organizací vyvolává i snížení výnosů vyplývající ze snížení návštěvnosti, ať už se jedná o muzea, galerie, památkové objekty, hudební soubory či knihovny. Stagnace nebo zvýšení příspěvku na provoz od zřizovatele menší než růst celkových nákladů pak znamená zhoršení schopnosti organizace podílet se na financování svého provozu. strana 15/52 Schválený rozpočet na rok 2015 a výhled kapitoly 334 Ministerstvo kultury České republiky

Zvýšení rozepsaného příspěvku na provoz od zřizovatele bylo ve srovnání se schváleným rozpočtem 2014 realizováno jak z navýšení příspěvku v rámci výdajů kapitoly tak k tíži nerozepsaného příspěvku. Tímto přístupem se zřizovatel snaží vytvořit podmínky pro zlepšení prosperity a podpoření schopnosti organizací generovat vlastní výnosy.

Provozní příspěvek rozpočtovaný na úrovni kapitoly

172 201 281 Kč

Objem prostředků ve výdajovém okruhu příspěvek na provoz příspěvkových organizací rozpočtovaný na úrovni kapitoly (tj. k datu nerozepsaný příspěvek) v objemu 172 201 tis. Kč představuje 5,32% celkového příspěvku. Jedná se o část příspěvku na provoz, která nebyla zřizovatelem rozepsána do rozpočtů jednotlivých organizací přímo, ale je rozpočtována pro krytí potřeb všech organizací jako společný zdroj financování potřeb na úrovni kapitoly. Ve srovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2014 je objem nerozepsaných prostředků pro rok 2015 nižší o 56 869 tis. Kč. V nerozepsaných prostředcích jsou rozpočtovány výdaje, jejichž účel je znám, ale není známá jejich přesná výše. Dále se v této položce rozpočtují výdaje na náklady nových kapacit, prostředky určené na krytí nepředvídaných a neplánovaných nákladů a výdaje na úhradu ztrát předchozích let. Největší část rozpočtovaných a nerozepsaných prostředků v celkovém objemu 57 133 tis. Kč je vázána na dosažení příjmů z prodeje nemovitého státního majetku, s nímž jsou příspěvkové organizace příslušné hospodařit. Výdaje budou uvolňovány v roce 2015 návazně na uskutečnění prodejů do rozpočtu příspěvkových organizací na krytí naléhavých potřeb nezajištěných příspěvkem na provoz od zřizovatele. V případě, že se prodeje neuskuteční, budou ve stejné výši vázány. Požadavky organizací na prodej majetku v roce 2015 významně převyšují schválený rozpočet pro rok 2014. Zvýšení činí 41 510 tis. Kč. Tyto výdaje byly v rozpočtu kapitoly zohledněny ministerstvem financí při sestavování rozpočtu ve 4. běhu jako souvztažné opatření. Nerozepsaný příspěvek zahrnuje prostředky v přibližném objemu 40 000 tis. Kč určené na krytí věcných nákladů nových kapacit a věcných nákladů udržitelnosti projektů spolufinancovaných EU. Významnou část nerozepsaného příspěvku na provoz rovněž představují výdaje spojené se zvyšování platové úrovně, profinancováním mzdových nákladů udržitelnosti a vyplývající ze změn právních předpisů v oblasti platů. Prostředky vyčleněné na tyto účely představují rozpočtové krytí pro limit ve výši cca 20 000 tis. Kč a představují dodatečné zvýšení platové úrovně v organizacích přibližně o 1%. Nerozepsané prostředky zahrnují také výdaje v předpokládané výši 26 500 tis. Kč, které jsou určeny na úhradu odměn autorům za půjčování v knihovnách České republiky. Tuto povinnost ukládá Národní knihovně ČR zákon č. 216/2006 Sb. o změně autorského zákona a knihovní zákon č. 257/2001 Sb. Finanční objem těchto úhrad upřesní Národní knihovna ČR během června 2015 v souladu s výsledky statistických zjišťování o počtu výpůjček v knihovnách. Následně bude ve prospěch Národní knihovny provedena ministerstvem úprava rozpočtu dle skutečně zjištěné výše poplatků na vrub nerozepsaných výdajů ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkových organizací. strana 16/52 Schválený rozpočet na rok 2015 a výhled kapitoly 334 Ministerstvo kultury České republiky

Ostatní příspěvky a dotace

46 870 952 Kč

Celkem ve schváleném rozpočtu plánují příspěvkové organizace zapojit mimorozpočtové zdroje v celkovém objemu 46 870 tis. Kč. Mimorozpočtové zdroje tvoří zejména příspěvky jiných veřejných rozpočtů především územně samosprávných celků, dále dary a prostředky poskytnuté organizacím ze zahraničí a časové rozlišení odpisů. Příspěvkové organizace zapojily do rozpočtu mimorozpočtové zdroje z titulu ostatních příspěvků a dotací v následujícím členění: dary uložené v RF popř. smluvně zajištěné 10 668 000 Kč (Národní divadlo 6 068 tis. Kč, Česká filharmonie 2 800 tis. Kč, Národní muzeum 1 400 tis. Kč a dále Památník Lidice, Národní knihovna a Knihovna a tiskárna pro nevidomé) prostředky ze zahraničí uložené v RF 6 748 000 Kč (Prostředky se vztahují k rozpracovaným projektům EU a jejich příjemci jsou Národní muzeum 3 000 tis. Kč, Národní knihovna 1 968 tis. Kč a Národní technické muzeum 1 780 tis. Kč.) prostředky od ÚSC smluvně zajištěné 24 118 000 Kč (Muzeum umění Olomouc obdrží příspěvek na provoz od Olomouckého kraje ve výši 20 000 tis. Kč v návaznosti na výše uvedené usnesení a 4 100 tis. Kč od města Olomouc v souvislosti s převodem Divadla hudby do organizační struktury Muzea umění Olomouc a Památník Lidice účelově určený příspěvek od Pardubického kraje a města Kladno v celkové výši 18 tis. Kč) příspěvek od Státního zemědělského fondu ve výši 200 000 Kč (Pravidelný příspěvek pro Valašské muzeum v přírodě na údržbu zeleně.) časové rozlišení odpisů používaného majetku pořízeného nebo spolufinancovaného z investičních transferů 5 136 952 Kč (Slezské zemské muzeum vykazuje částku ve výši 2 500 tis. Kč, Moravské zemské muzeum 2 240 tis. Kč a dále Národní památkový ústav, Národní muzeum a Národní knihovna.)

Zapojení peněžních fondů

167 240 000 Kč

Významný vnitřní zdroj pro financování potřeb příspěvkových organizací představují jejich fondy. Zejména se jedná o pořízení a obnovu dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, ale v předchozích letech se zesílil trend zapojení fondů do financování provozních potřeb jako doplňkového zdroje. Příspěvkové organizace plánují pro rok 2015 zapojení fondů do hospodaření v celkovém objemu 167 240 tis. Kč. Zapojení peněžních fondů do hospodaření PO Čerpání fondů Ostatní příspěvky a dotace (z AE k účtům 671 a 672) Použití prostředků rezervního fondu

SR 2013

186 838 83 855 102 807

Skutečnost 2013

126 660 125 233 50 758

SR 2014

204 219 66 431 88 572

SR 2015

167 240 46 871 37 570


Významný pokles o 36 979 tis. Kč ve srovnání s čerpáním fondů zahrnutým ve schváleném rozpočtu pro rok 2014 umožnilo jak meziroční zvýšení příspěvku na provoz poskytnutého zřizovatelem, tak zvýšení plánovaných výnosů z činnosti. Tento výsledek odpovídá více vyčerpanosti tohoto zdroje vnitřního financování než schopnosti organizací dlouhodobě kumulovat zdroje na pořízení majetku při zachování vyrovnaného hospodaření. 50 000 000

Předpokládaný vývoj stavu rezervního fondu k 31.12.2014 40 000 000

30 000 000

počáteční zůstatek 20 000 000

čerpání konečný zůstatek

10 000 000

0

-10 000 000

údaje uvedeny v tis. Kč

Mzdové náklady příspěvkových organizací

1 808 214 075 Kč

V rámci stanoveného nepřekročitelného objemu výdajů kapitoly 334 Ministerstvo kultury je stanoven limit prostředků na mzdové náklady příspěvkových organizací ve výši 1 808 214 tis. Kč. Přepočtený stav zaměstnanců příspěvkových organizací Ministerstva kultury ve schváleném rozpočtu pro rok 2015 je navržen ve výši 6 492. Návrhem se provádí snížení počtu zaměstnanců za neobsazená funkční místa nad fluktuační pásmo stanovené v rozmezí +3% k počtu obsazených funkčních míst. Ve srovnání s rokem 2014 se přepočtený stav zaměstnanců snižuje o 364. Důvodem snížení je trvalé promítnutí změn, které byly důsledkem snížení objemu mzdových prostředků mezi lety 2009 - 2011 v důsledku finanční krize. Snížení platů o 10% v letech 2009 - 2011 vyprázdnilo v letech následujících do té doby obsazená funkční místa u těch organizací, které preferovaly zachování průměrných platů zaměstnancům. V rozpočtu pro rok 2015 přistoupilo Ministerstvo kultury k odlišnému vnímání této změny z dočasného na trvalý vliv. Důvodem byl požadavek na snížení objemu mzdových prostředků z titulu neobsazených funkčních míst podle usnesení vlády č. 385/2014, kterým se stanovují výdajové rámce a určují směrná čísla kapitol. Přestože se podařilo tento požadavek v dalším průběhu rozpočtových vyjednávání zvrátit a limit prostředků na platy v rámci kapitoly zůstal zachován, byla dlouhodobě neobsazená funkční místa v rámci kapitoly zrušena. Tím došlo k úpravě základny pro výpočet průměrného platu, který tak meziročně vykazuje značný nárůst.


Požadovaný vývoj průměrného platu příspěvkových organizací MK ČR pro roky 2014 - 2017 30 000

průměrný plat v Kč/měs.

25 000

průměrný plat neziskovém sektoru v r.2014

20 000

Zařazení zaměstnanců PO v platových třídách k 30.6.2014 1 400

15 000

1 210 1 200 1 000

891

800

10 000

664 578

600 327

400 236

5 000

629

477

200 62

268

420

304

119

82

29

24

23

15.

16.

sml.

0 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Mzdové náklady jsou tvořeny výdaji na platy a výdaji na ostatní osobní výdaje. Z těchto položek se financují náklady na zaměstnance příspěvkových organizací. Zaměstnanci příspěvkových organizací zejména zajišťují povinnosti, které organizacím ukládají právní předpisy o hospodaření s majetkem České republiky, činnosti vyplývající ze zřizovacích listin v oborech působnosti jednotlivých organizací. Zaměstnanci organizací jsou nositeli kulturní služby, podílejí se na propagaci kultury v ČR, udržují národní kulturní památky a prezentují je nejen českým, ale i zahraničním návštěvníkům. Jedná se o široké spektrum profesí uměleckých, nebo množství vysoce specializovaných odborníků z oborů jako například historie, výtvarné umění, biologie, režie, památková péče, metalurgie, archivnictví a digitalizace a mnoho dalších. Výdaje na platy jsou určené také na odměny pro průvodce na památkách, hradech a zámcích, dále pro restaurátory, kunsthistoriky, zahradníky nebo také hodináře a další odborné a vysoce kvalifikované specialisty, kteří v galeriích, muzeích a dalších kulturních zařízeních pečují o majetek České republiky s nevyčíslitelnou hodnotou. Významnou skupinou zaměstnanců resortu jsou herci, zpěváci, tanečníci a další umělci z divadel, symfonických orchestrů a sborů, kteří zcela jistě obstojí i ve srovnání se světem a proto reprezentují Českou republiku jak doma, tak v zahraničí. Rozpisem směrných čísel Ministerstva financí na rok 2015 byl stanoven návrh rozpočtu v oblasti osobních nákladů zaměstnanců příspěvkových organizací takto: Mzdové náklady příspěvkových organizací limit prostředků na platy v Kč celkem limit prostředků OON v Kč celkem mzdové náklady souhrnně v Kč počet zaměstnanců průměrný plat v Kč/měsíc

SR 2014

SR 2015

1 628 195 608

1 722 838 959

83 916 970 1 712 112 578 6 856 19 790

85 375 116 1 808 214 075 6 492 22 115 strana 19/52

Schválený rozpočet na rok 2015 a výhled kapitoly 334 Ministerstvo kultury České republiky

Ve srovnání s rokem 2014 byly nepřekročitelné objemy prostředků určené na krytí mzdových nákladů příspěvkových organizací navýšeny o 96 101 497 Kč. Meziroční nárůst mzdových nákladů tak může dosahovat až 5,61%. Toto navýšení je dáno nárůstem ve všech složkách mzdových nákladů včetně účelově určených limitů na financování práce v projektech výzkumu a vývoje, kulturních aktivit a spolufinancovaných EU. Přestože vlivem snížení přepočteného stavu zaměstnanců dochází k optickému navýšení průměrného platu zaměstnanců příspěvkových organizací, zůstává platová úroveň v resortu na nejnižší hladině ve srovnání se zaměstnanci ostatních kapitol a hluboko pod průměrem mzdy v ČR. Stejná situace platí pro většinu organizací, pokud je srovnáváme s platovou úrovní zaměstnanců nepodnikatelské sféry v daném regionu. Meziroční navýšení limitů mzdových nákladů umožní profinancovat vládou garantované zvýšení tarifů o 3,5% a dále umožní řešit změny zařazení zaměstnanců v platových třídách v návaznosti na deklarovanou změnu §6 nařízení vlády č.564/2006 Sb. Uvedené zvýšení platových limitů neumožňuje řešit velmi naléhavou potřebu provozu nových kapacit vzniklých spolufinancováním EU. Jedná se o projekty realizované Národní knihovnou (projekt Národní digitální knihovna), Národním památkovým ústavem (několik projektů obnovy zámeckých areálů s návazností na nové funkční využití historických objektů), Národní technické muzeum (projekt Centra stavitelství Plasy). Tyto projekty vyžadují po úspěšném dokončení, aby byly provozovány v rozsahu a způsobem, který stanovují dotační podmínky. V opačném případě hrozí odvody a sankční postihy spojené s nedodržením dotačních podmínek. Pro zajištění provozu všech projektů je nezbytné zajistit dodatečné pracovní náklady. Obtížné není ani tak vlastní profinancování nákladů, projekty v některých případech generují vlastní výnosy. Nezajištěné tak zůstávají mzdové náklady z důvodu nedodatečných limitů výdajů na platy příspěvkových organizací.

Limit mzdových nákladů krytý příspěvkem na provoz

1 719 050 075 Kč

Z celkového objemu nepřekročitelných prostředků na mzdové náklady je část prostředků na platy zaměstnanců a část prostředků na ostatní osobní náklady finančně zajištěna příspěvkem zřizovatele. Výše takto zajištěného limitu činí 1 663 489 959 Kč určených na platy zaměstnanců a 55 560 116 Kč určených zejména k úhradě nákladů vyplývajících z dohod o provedení práce a o pracovní činnosti. Limity mzdových nákladů PO

m zdy celkem

OON

platy

Limity mzdových nákladů celk. 1 808 214 075

85 375 116 1 722 838 959

Limity účelové

89 164 000

29 815 000

73 463 000 12 891 000 2 810 000

20 863 000 8 405 000 547 000

limit mzdových V+V kult. akt. 15% spoluúčast

Limity kryté příspěvkem na provoz 1 719 050 075

pojistné

FKSP

příslušenství

os.nákl.celkem

614 792 265

17 228 609

632 020 874 2 440 234 949

59 349 000

30 315 760

593 490

30 909 250

120 073 250

52 600 000 4 486 000 2 263 000

24 977 420 4 382 940 955 400

526 000 44 860 22 630

25 503 420 4 427 800 978 030

98 966 420 17 318 800 3 788 030

55 560 116 1 663 489 959

584 476 505

16 635 119

601 111 624 2 320 161 699


Kromě nepřekročitelného objemu prostředků na platy a OON krytého příspěvkem na provoz jsou pro potřeby příspěvkových organizací určeny limity prostředků rozpočtově zajištěné výdaji kapitoly 334 Ministerstvo kultury v rámci ukazatelů Věda, výzkum a inovace nebo Kulturní aktivity, případně jsou na ně vyčleněny prostředky v rámci rozpočtu projektů spolufinancovaných EU. Jejich přehled je uveden v tabulce. V tabulce jsou uvedeny mzdové náklady v podrobném členění z hlediska jejich rozpočtového krytí a dále jsou uvedeny odvody zaměstnavatele za zaměstnance, které nejsou součástí limitů, ale jsou u většiny příspěvkových organizací rovněž finančně zajištěné příspěvkem na provoz nebo prostředky rozpočtovanými ve výše uvedených rozpočtových ukazatelích.

b) program péče o národní kulturní poklad

1 063 785 684 Kč

Do rozpočtu na rok 2015 je promítnuto usnesení vlády ze dne 16. června 2014 č. 437 k přípravě návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017 na jehož základě byly navýšeny dosud platné výdajové rámce na rok 2015, a to o 1 mld. Kč. Lze tedy konstatovat, že disponibilní finanční prostředky v celkové výši 1 063 785 tis. Kč odpovídají stavu realizace jednotlivých akcí, které jsou do Programu zařazeny a v roce 2015 umožní jejich plynulé pokračování či zahájení v plánovaných časových a finančních parametrech.

c) rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení

628 891 836 Kč

V tomto ukazateli jsou rozpočtovány výdaje na sedm podprogramů evidovaných v systémů EDS/SMVS. Výdaje jsou současně sledovány podle jednotlivých akcí systémem IISSP v rozsahu střednědobého výhledu. Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení

485 682 502 Kč

V rámci podprogramu podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení (134V112 a 234V112) je navrhován objem výdajů ve výši 485 683 tis. Kč. Tato plánovaná výše výdajů je reakcí na potřebné navýšení tohoto ukazatele s cílem realizovat v roce 2015 větší počet akcí a projektů oproti roku 2014 v rámci řádné péče o státní majetek. V rámci podprogramu 134V112 je navrhován objem výdajů ve výši 466 988 tis. Kč, což představuje nárůst oproti roku 2014 o 130 682 tis. Kč, tedy cca o 39% loňského schváleného rozpočtu. V roce 2015 alokované finanční prostředky umožní pokračování realizací akcí především menšího až středního rozsahu u Národního památkového ústavu, Valašského muzea v přírodě, Slezského zemského muzea v Opavě, Památníku Terezín, Národního divadla, Národní galerie, Husitského muzea v Táboře, České filharmonie, NÚLK Strážnice atd. Naplánované finanční prostředky ve formě rezervy na financování v tomto podprogramu umožní zaregistrovat podstatně větší počet akcí oproti roku 2014. strana 21/52 Schválený rozpočet na rok 2015 a výhled kapitoly 334 Ministerstvo kultury České republiky

Plánované navýšení přispěje částečně k vylepšení stavu v pokrývání oprávněných požadavků resortu v oblasti řádné péče o státní majetek. Navrhovaný objem výdajů podprogramu 234V112 na rok 2015 ve výši 18 694 tis. Kč představuje prostředky na pokračující 2 akce pro 1 investora, a to pro Národní divadlo. Tento program bude ukončen s poslední realizovanou akcí v tomto programu, kterou je „Generální oprava fasády Národního divadla – II.etapa“. Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení

0 Kč

V rámci tohoto podprogramu nejsou rozpočtovány žádné objemy finančních prostředků. Podpora realizace úsporných energetických opatření

10 000 000 Kč

Rozpočet na rok 2015 ve výši 10 000 tis. Kč v rámci tohoto podprogramu plně odráží reálnou potřebu na podporu realizace energetických opatření v rámci resortu. Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko

132 000 000 Kč

Podprogram odpovídá zaměření a cílům Programové oblasti 16 „Kulturní dědictví“ v rámci Programu CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“, který je pro PO MK z max. 80% financován z finančních mechanismů EHP, tzv. norských fondů. Výdaje ze státního rozpočtu umožní předfinancování a spolufinancování (min. z 20% z celkových nákladů konkrétního projektu). Mimo movitých a nemovitých kulturních památek se realizace záchrany, obnovy a revitalizace bude týkat písemného kulturního dědictví a sbírek muzejní povahy. V tomto podprogramu (234V114) je v roce 2015 zahrnut podíl prostředků finančních mechanismů ve výši 100 000 tis. Kč. Údaje za podprogram jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/3. Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc IOP

0 Kč

Prostředky na realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nejsou požadovány - prostředky na realizaci stávajících projektů jsou saturovány z profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů, a tudíž není nutné rozpočtovat žádné další rozpočtové výdaje na rok 2015. Ministerstvo kultury zajišťuje financování projektů v rámci prioritní osy 5 – „Národní podpora územního rozvoje“, oblast intervence 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Oblast intervence 5.1 je zaměřená výhradně na operace nadregionálního dopadu s tím, že zaměření oblasti intervence respektuje princip koncentrace prostředků na realizaci malého počtu projektů (cca 20 projektů) s maximálním celkovým přínosem pro podporu využití kulturního dědictví a kulturních služeb ke stimulaci sociálního a ekonomického růstu celé ČR. Příspěvek ERDF činí 85 % a příspěvek ze státního rozpočtu pak 15 % celkových veřejných zdrojů oblasti podpory. Předpokládaná doba realizace podprogramu (234V11G) je 2007 – 2015. Údaje za podprogram jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1. strana 22/52 Schválený rozpočet na rok 2015 a výhled kapitoly 334 Ministerstvo kultury České republiky

Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě – ERDF

0 Kč

Předmětem podprogramu (234V117) je podpora projektů financovaných z Integrovaného operačního programu v rámci prioritní osy 1a a 1b v oblasti „ Modernizace veřejné správy a oblasti podpory 1.1a, 1.1.b – „Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě“. Cílem podprogramu je podpora aktivity spojené se zaváděním služeb elektronické veřejné správy – eGoverment s vysokou mírou využití moderních informačních a komunikačních technologií u centrálních úřadů s cílem přinést kvalitativní změnu v systému veřejné správy a veřejných služeb v souladu se Strategií Efektivní veřejné správy a přátelské veřejné služby v období 2007-2015. Projekty vychází z přílohy k usnesení vlády ČR ze dne 14. 5. 2008 č. 536 o strategických projektových záměrech pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration. Operační program životní prostředí – ERDF

1 209 334 Kč

Podprogram Operační program Životního prostředí (234V119) nabízí v letech 2007 až 2013 finanční prostředky z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program Životní prostředí je zaměřen na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. Na Ministerstvu kultury byl pro žadatele o podporu z Operačního programu Životní prostředí zřízen podprogram v informačním systému programového financování EDS/SMVS evidenční číslo 234119. V tomto podprogramu jsou zahrnuty akce příspěvkové organizace Národního památkového ústavu a Národního muzea, které již prošly úspěšně procesem administrace žádosti na Státním fondu životního prostředí. Akce směřují zejména do Prioritní osy 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, která podporuje projekty, jež přispívají ke zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, zajištění ekologické stability krajiny a podporují vznik a zachování přírodních prvků v osídlených oblastech. Prostředky na rok 2015 jsou určeny na další etapy realizace projektů především Národního památkového ústavu na revitalizaci, obnovu a regeneraci zeleně zámeckých parků, obnovu krajinných struktur a podporu přírodních biotopů, lesoparků a vegetačních prvků v areálech zámků a klášterů svěřených státem do péče NPÚ. Údaje za podprogram jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1.

d) společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů

0 Kč

Nejsou alokovány žádné prostředky, jelikož předfinancování a spolufinancování projektů příspěvkových organizací MK v rámci Finančních mechanismů EHP a Programu CZ06, resp. jeho Programové oblasti č. 17 „Podpora rozmanitosti kultury a umění v rámci evropského kulturního dědictví“ je zajištěno z nespotřebovaných výdajů. Tyto výdaje budou použity strana 23/52 Schválený rozpočet na rok 2015 a výhled kapitoly 334 Ministerstvo kultury České republiky

na projekty PO MK zaměřené na posílení kulturního dialogu a evropské identity prostřednictvím porozumění kulturní rozmanitosti. Výše spolufinancování bude odpovídat částkám rovnajícím se min. 10% celkových nákladů na projekt. Konkrétně budou podpořeny různorodé aktivity v oblastech profesionálního - divadelního, výtvarného, hudebního a filmového umění, splňující cíle Programu CZ06. Samozřejmou podmínkou pro získání podpory je dále úspěch projektu v několikastupňovém výběrovém řízení. Finanční údaje jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/3.

B. V. Kulturní služby, podpora živého umění Kč Výdajový blok / okruh Kulturní služby, podpora živého umění

a)

Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů

b)

Kulturní aktivity

c)

Veřejné informační služby knihoven

SR 2014


SR 2015

560 195 000

604 320 110

44 125 110

70 000 000

75 000 000

5 000 000

442 665 000

486 790 110

44 125 110

47 530 000

42 530 000

-5 000 000

a) program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů

75 000 000 Kč

Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů – realizace programu na základě usnesení vlády č. 902 ze dne 10. září 2003. Program je systémovým řešením státního podílu na rozvoji profesionálních divadel, profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v České republice na principu sdružování finančních prostředků obcí, krajů a státu. Cílem Programu je podporovat profesionální divadelní a koncertní tvorbu, která má celostátní význam, podporovat novou tvorbu, mladé umělce, programy pro děti a mládež, dále posilovat prestiž české kultury v zahraničí a umožnit rovný přístup občanů ke kulturnímu bohatství. Schválený rozpočet na rok 2015 je o 5 000 tis. Kč vyšší než schválený rozpočet 2014. Program vznikl v souvislosti s ukončenou reformou územní samosprávy a vychází z Programu podpory českých divadel a Programu podpory stálých profesionálních orchestrů a pěveckých sborů, které vznikly v druhé polovině 90. let po odstátnění většiny těles, a měly kompenzovat náklady zřizovatelů, zpravidla obcí, na provoz divadel či orchestrů při poskytování služeb regionálního či nadregionálního rozsahu.


Potřeby programu jsou dlouhodobě podfinancovány. Požadujeme postupné navyšování v souladu s Koncepcí účinnější podpory umění na léta 2007-2013 (dosud nikdy nenaplněný předpoklad navyšování rozpočtu programu až do výše 150 000 tis. Kč), na kterou navazuje připravovaná Koncepce podpory umění na léta 2015-2020. S navýšením rozpočtu programu počítá i příkaz ministra kultury č. 13/2014 (úkoly k naplnění Programového prohlášení vlády podle usnesení vlády č. 96/2014), který předpokládá financování programu v letech 2015-2017 na úrovni 200 000 tis. Kč ročně.

b) kulturní aktivity

486 790 110 Kč

Program se prolíná téměř do všech oblastí činností v kultuře. Program je významným nástrojem plnění státní kulturní politiky a bude hlavním finančním nástrojem připravované Koncepce podpory umění na léta 2015 – 2020. Schválený rozpočet na rok 2015 je o 44 125 tis. Kč vyšší než schválený rozpočet 2014. Jednoznačným cílem je podpora kulturních aktivit v oblasti profesionálního divadelního, hudebního a výtvarného umění včetně architektury, literatury, knižní kultury a knihoven, audiovize a masmédií, a to jak formou spolupořadatelství (velké festivaly, významné výstavy, semináře s mezinárodní účastí), vydávání neperiodických publikací, literárních a obecně kulturních periodik, překladů české literatury v zahraničí, projekt Česká knihovna, zajišťující akvizici původní české literatury pro veřejné knihovny a dotační řízení Knihovna 21. století, zaměřené na podporu akvizice literatury pro zdravotně postižené, národnostní menšiny a kulturní a vzdělávací činnosti knihoven. Program kulturních aktivit přispívá i k prezentaci movitého dědictví formou instalací stálých expozic v muzeích a galeriích, restaurováním sbírkových předmětů použitých do expozic, vydáváním katalogů sbírek předmětů kulturní hodnoty, publikováním studijních materiálů zaměřených na činnost muzeí a galerií a propagaci a popularizaci movitého i duchovního kulturního dědictví a na činnost metodických center, které poskytují informace a služby vlastníkům a správcům sbírek muzejní povahy. V oblasti památkové péče se z programu kulturních aktivit poskytují prostředky spolkům popř. obecně prospěšným společnostem, pokud vyvíjejí svoji činnost na úseku památkové péče. Z tohoto programu se dále podporují kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů, národnostních menšin, integrace romské komunity, neprofesionálních uměleckých aktivit, včetně zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálního umění, zájmových, kulturních mimouměleckých aktivit, tradiční lidové kultury, podporují se i významné regionální akce, výročí měst, obcí, významných osobností a historických událostí. Prostředky jsou rovněž směrovány na financování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely (tzv. Stipendijní program) a financování podpory muzeí, galerií a výstavních síní.


Z programu kulturních aktivit se financují dotace na přijaté projekty v rámci komunitárního programu Kreativní Evropa pro období let 2014-2020, který byl oficiálně zahájen dne 1. ledna 2014 k podpoře kulturních a kreativních odvětví. Jeho cílem je vytvoření jednotného rámce pro podporu evropské kinematografie, literatury, scénických umění, kulturního dědictví a dalších kulturních oblastí. Dotace umožňují českým subjektům konkurenceschopnost v rámci soutěže ČS EU k získání grantů v oblasti kultury a kulturního dědictví z tohoto programu. K mimořádně významným akcím s pravidelnou periodicitou náleží např. Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, Divadelní festival Plzeň, Tanec Praha, Jiráskův Hronov, Pražské Quadriennale, Mezinárodní folklorní festival Strážnice, Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a řada dalších. Jedná se o nejvýznamnější akce pořádané v ČR ve všech oborech umělecké, tradičně lidové a všeobecně kulturní činnosti. Na rok 2015 připadá významné výročí 600 let od upálení Mistra Jana Husa. V roce 2015 je třeba finančně zajistit reformu a rozšíření výběrových dotačních řízení, připravovanou ve spolupráci s odbornou veřejností – v souladu s koncepčními materiály MK, kterými se stanoví úkoly k naplnění Programového prohlášení vlády podle UV č. 96/2014. Do programu jsou zařazeny i prostředky určené pro obecně prospěšnou společnost Collegium Bohemicum. Na základě usnesení vlády č. 601/2011 se financuje také projekt Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015 ve výši 40 000 tis. Kč v roce 2015.

c) veřejné informační služby knihoven

42 530 000 Kč

Program „Veřejné informační služby knihoven“ je zavedeným a efektivním nástrojem podpory rozvoje oblasti knihoven, poskytujících veřejné knihovnické a informační služby dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, v platném znění. Je určen na podporu činnosti více než 6 000 knihoven České republiky, zapsaných v evidenci Ministerstva kultury. Schválený rozpočet na rok 2015 je o 5 000 tis. Kč nižší než schválený rozpočet 2014. Program je základním finančním nástrojem implementace základního strategického materiálu MK pro oblast knihoven, Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011 – 2015, schválené usnesením vlády č. 28/2012. Dotace jsou poskytovány na vzdělávání knihovníků v oblasti informačních a komunikačních technologií, na projekty z oblasti tvorby a zpřístupňování dat v síti (vytváření elektronických katalogů, podpora ICT v knihovnách, digitalizace rukopisů a starých a vzácných tisků, reformátování dokumentů ohrožených rozpadem kyselého papíru), na nákup elektronických zdrojů apod.


B. VI. Záchrana a obnova kulturních památek v Kč Výdajový blok / okruh Záchrana a obnova kulturních památek a)

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví

b)

programy na záchranu a obnovu kulturních památek

SR 2014

SR 2015

Rozdíl SR 15 - SR 14

552 159 000

532 159 000

-20 000 000

42 159 000

22 159 000

-20 000 000

510 000 000

510 000 000

0

a) integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví

22 159 000 Kč

Cíle programu ISO schválila vláda České republiky svým usnesením č. 487/2010. Program 134 510 má v současnosti 5 podprogramů. Schválený rozpočet je o 20 mil. Kč nižší než v roce 2014.

Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezp. systémy a mechanickými zábranami

5 959 000 Kč

Jedná se o klíčový podprogram, který má v rámci celého programu ISO nejvyšší prioritu, neboť reprezentuje nejúčinnější způsob ochrany movitého kulturního dědictví. Finanční prostředky se poskytují na vybavování profánních a sakrálních objektů, v nichž jsou uchovávány sbírky muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., kulturní památky a národní kulturní památky ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., případně jiné předměty kulturní hodnoty mimořádného významu pro historii, literaturu, umění, vědu nebo techniku, elektrickou zabezpečovací signalizací (EZS), elektrickou požární signalizací (EPS), uzavřeným kamerovým okruhem (CCTV) a dalšími signalizačními, regulačními a komunikačními systémy a mechanickými zábranami. Finanční prostředky se dále poskytují v odůvodněných případech také na údržbu a zkvalitňování již instalovaných EZS a EPS a CCTV. Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků je kvalita a kvantita předmětů movitého kulturního dědictví v objektu uložených, míra rizika napadení objektu, úroveň jeho stávajícího zabezpečení a oprávněnost finančních požadavků s ohledem na cíl, účel, rozsah a povahu požadovaného zabezpečení.

Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví

1 000 000 Kč

Finanční prostředky se poskytují na vybavení a provoz pracovišť, zajišťujících evidenci a dokumentaci movitého kulturního dědictví v digitální podobě. Jedná se o: strana 27/52 Schválený rozpočet na rok 2015 a výhled kapitoly 334 Ministerstvo kultury České republiky

Národní památkový ústav, vlastníky sbírek zapsaných v CES, kteří zajišťují činnosti uvedené v § 10, odst. 3, písm. c) zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, - specializovaná pracoviště zřízená při Diecézních konzervátorských centrech Římskokatolické církve, jejichž zřizovatel uzavřel platné smlouvy o spolupráci na dokumentaci kulturních statků ve vlastnictví Římskokatolické církve s příslušnými pracovišti Národního památkového ústavu. Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků je kvalita zpracovaných povinných materiálů – koncepce, vnitřní směrnice k digitalizaci a projektové dokumentace v případě sbírkotvorných institucí. Dále oprávněnost finančních požadavků s ohledem na cíl, rozsah a povahu digitalizace a charakter technického a přístrojového vybavení a služeb, které mají být pořízeny. -

Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu

7 000 000 Kč

Finanční prostředky se poskytují muzeím, galeriím a knihovnám, které hospodaří se sbírkami muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. a ve zvláště odůvodněných případech Národnímu památkovému ústavu a dalším subjektům, které hospodaří se soubory kulturních památek případně specializovaným archivům, zřízeným příspěvkovými organizacemi Ministerstva kultury v souladu s § 51 zákona č. 499/2000 Sb., na zakoupení předmětů, jejichž získání je: - reakvizicí předmětu vydaného v restitučním řízení nebo rovnocennou náhradou předmětu vydaného v restitučním řízení, - zásadním zhodnocením sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří, - reakvizicí předmětu náležejícího k původním historickým mobiliářům hradů a zámků nebo rovnocennou náhradou předmětu k těmto mobiliářům prokazatelně náležejícího, - zásadním přínosem pro specializovaný archiv, zřízený podle § 51 citovaného zákona příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků je význam, hodnota, kvalita a jedinečnost předmětu akvizice a průkaznost jeho původu. Dále míra zhodnocení sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří, míra zhodnocení historických mobiliářů hradů a zámků, míra zhodnocení a přínosu pro specializovaný archiv, zřízený podle § 51 zákona č. 499/2004 Sb. Dále oprávněnost finančních požadavků s ohledem na tržní cenu předmětu akvizice, pokud ji lze určit či dovodit. Prostředky přidělené kapitole nařízením vlády neumožňují vyčlenit objem prostředků, který by umožnil efektivní krytí potřeb tohoto programu. V delším časovém horizontu zůstává program jedním z nejdůležitějších nástrojů zejména pro sbírkotvornou činnost organizací. strana 28/52 Schválený rozpočet na rok 2015 a výhled kapitoly 334 Ministerstvo kultury České republiky

Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí

6 000 000 Kč

Finanční prostředky investiční a neinvestiční povahy v této části programu se poskytují: - na vybavení a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť muzeí a galerií, uvedených v příloze č. 5 vyhlášky č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, - na vybavení depozitářů a stálých expozic, v nichž jsou dlouhodobě uchovávány sbírky zapsané v CES, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřicí přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.), - na vybavení centrálních depozitářů Národního památkového ústavu, v nichž jsou dlouhodobě uloženy kulturní památky, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřicí přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.) - na náročné restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů ze sbírek zapsaných v CES. Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků v případě vybavování a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť je množství a náročnost odborné pomoci a služeb poskytnutých podle § 10, odst. 1, zákona č. 122/2000 Sb., v případě vybavování a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť a vybavování depozitářů a stálých expozic oprávněnost potřeby zařízení/vybavení, jeho vhodnost pro konkrétní muzeum a typ sbírky, míra využití a přiměřenost ceny, v případě vybavování depozitářů a stálých expozic a náročného restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů rozpracovanost, tj. pokračování akce z předchozích let, a v případě náročného restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů vhodnost navrhovaných restaurátorských, konzervátorských či preparátorských zásahů s ohledem na povahu, typ a míru poškození předmětů či sbírek a přiměřenost ceny těchto zásahů.

Uplatnění předkupního práva státu

2 200 000 Kč

Cílem programu je financování výkupu movitých věcí, popřípadě jejich souborů, prohlášených za kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb. a prohlášených za národní kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb. Finanční prostředky jsou primárně určeny pro výkup věcí k doplnění souborů historických mobiliářů, zejména hradů a zámků s příslušností hospodařit pro Národní památkový ústav, na zakoupení předmětů do sbírky muzejní povahy nebo k zakoupení významných předmětů pro organizace v působnosti Ministerstva kultury. Z pohledu státní památkové péče by se mělo jednat především o: - předměty, které jsou stěžejní pro památkové objekty Národního památkového ústavu (adekvátní náhrada za nedochované původní předměty, popřípadě za předměty vydané v restitucích). strana 29/52 Schválený rozpočet na rok 2015 a výhled kapitoly 334 Ministerstvo kultury České republiky

-

mimořádné a významné akvizice pro ostatní státní organizace zřizované Ministerstvem kultury.

b) programy na záchranu a obnovu kulturních památek Program záchrany architektonického dědictví

510 000 000 Kč 150 000 000 Kč

Program byl schválen usnesením vlády č. 110/1995 jako dlouhodobé systémové opatření státu směřující k záchraně nejcennějších stavebních památek (hradů, zámků, klášterů, městských paláců apod.) a jejich areálů v ČR, jejichž obnova vyžaduje řádově vyšší finanční příspěvky, než je obvyklé u menších památek, a to s možností víceleté podpory do doby ukončení akce. Finanční prostředky programu jsou poskytovány podle § 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Program váže i na integraci ČR do Evropské unie, a to v souvislosti s přistoupením ČR k Úmluvě Rady Evropy o ochraně architektonického dědictví a byl zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v Koncepci účinnější péče o památkový fond v ČR schválené usnesením vlády č. 278/98. Program je i nadále jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července 2011.

Havárie střech památek

55 000 000 Kč

Program byl založen zvláštním opatřením České národní rady v roce 1992. Finanční prostředky programu jsou poskytovány podle § 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, jako finanční příspěvek ze státního rozpočtu na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijně technickém stavu, zejména na opravu střech a souvisejících konstrukcí (krovů, okapů apod.) a na zajištění statiky objektu. Jedná se o program dlouhodobý, výše prostředků poskytnutých na program v jednotlivých letech se odvíjí od možností státního rozpočtu. O příspěvek se mohou ucházet vlastníci nemovitých kulturních památek.

Program restaurování movitých kulturních památek

14 000 000 Kč

Program je dlouhodobý a je realizován na základě usnesení vlády ČR č. 426/1997. Jedná se o systémové řešení účasti státu na obnově – restaurování kulturních památek a jejich souborů, které jsou významnými díly výtvarných umění a uměleckořemeslnými pracemi. Účast státu spočívá v odborné bezplatné pomoci vlastníkům kulturních památek při zpracování záměru restaurování a podle možnosti státního rozpočtu v poskytnutí účelového finančního příspěvku na provedení tohoto záměru. Finanční prostředky programu jsou poskytovány podle § 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Program je zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v usnesení vlády č. 278/98 o Koncepci účinnější péče o památkový fond v ČR. Program je také jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek strana 30/52 Schválený rozpočet na rok 2015 a výhled kapitoly 334 Ministerstvo kultury České republiky

i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července 2011.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

140 000 000 Kč

Program byl přijatý vládou a schválen usnesením vlády č. 209/1992. Byl zřízen s cílem aktivovat města s vyhlášenou památkovou rezervací nebo památkovou zónou za účelem podpory komplexní regenerace nejcennějších částí historických měst v České republice. Finanční příspěvky z programu jsou přísně účelové, jsou poskytovány vlastníkům všech kulturních památek, a jsou určeny na obnovu a zachování kulturní památky, s výjimkou kulturních památek ve vlastnictví státu. Prostředky jsou poskytovány na základě § 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Program váže i na integraci ČR do Evropské unie, a to v souvislosti s přistoupením ČR k Úmluvě Rady Evropy o ochraně architektonického dědictví a byl zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v Koncepci účinnější péče o památkový fond v ČR schválené usnesením vlády č. 278/98. Program je i nadále jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července 2011.

Péče o vesnické památkové rezervace, zóny a krajinné památkové zóny

20 000 000 Kč

Program byl zřízen v roce 1997 jako systémové opatření státu na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové architektury, např. zemědělských usedlostí, chalup, venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, ale i ve prospěch obnovy a zachování technických děl, soch a pomníků, kapliček, božích muk, zahrad apod., pokud se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných zón, a to v rámci celkové péče o dochované kulturní hodnoty v těchto územích. Příspěvky jsou poskytovány vlastníkům kulturních památek bez ohledu na typ vlastnictví, a to na základě § 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb. Program je zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v usnesení vlády č. 278/98 o Koncepci účinnější péče o památkový fond v ČR. Program je i nadále jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července 2011. Program váže i na integraci ČR do Evropské unie, a to v souvislosti s přistoupením ČR k Úmluvě Rady Evropy o ochraně architektonického dědictví.


Program podpory pro památky UNESCO

6 000 000 Kč

Program podpory pro památky UNESCO napomáhá při plnění závazků České republiky při obnově a zachování památek zapsaných na seznam Světového dědictví. Nezbytnost činností vyplývá z Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Prostřednictvím programu je možné poskytovat příspěvky pouze na obnovu památek UNESCO, které jsou zvlášť sledovány a ke kterým má Česká republika povinnost vypracovávat periodické zprávy o aplikaci Úmluvy o ochraně světového a přírodního dědictví. Dotace z Programu má za cíl podporovat rozvoj památek zapsaných na Seznamu nebo těch památek, u kterých byl podán návrh na nominaci mezinárodně předepsaným způsobem, nebo těch, u nichž se nominační dokumentace již zpracovává. Dotace z Programu finančně podpoří pouze ty projekty, které budou rozvíjet hodnoty, pro něž byla památka zapsána nebo nominována k zápisu na Seznam.

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

125 000 000 Kč

Program byl zřízen v roce 2008 v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Je určen pro zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, a to v případech, kdy to efektivně a účelně neumožňují výše jmenované programy MK. Obce s rozšířenou působností, které v programu vystupují jako prostředníci mezi vlastníkem a ministerstvem, mají přidělenou kvótu, vypočítanou na základě údajů o počtu a stavu památek ve své spádové oblasti, a samy následně rozhodují o tom, jak navrhnou její rozdělení mezi žadatele. Ministerstvo kultury pak po schválení navržených výší příspěvků svou komisí vede řízení přímo s vlastníkem. Program je také jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července 2011.

B. VII. Podpora kultury národnostních menšin v Kč Výdajový blok / okruh Podpora kultury národnostních menšin a)

podpora projektů integrace příslušníků romské komunity

b)

podpora kulturních aktivit národnostních menšin

Rozdíl SR 15 - SR 14

SR 2014

SR 2015

31 478 000

31 478 000

0

1 516 000

1 516 000

0

29 962 000

29 962 000

0


a) podpora projektů integrace příslušníků romské komunity

1 516 000 Kč

Program Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity byl vyhlášen po dohodě s Meziresortní komisí pro záležitosti romské komunity a je realizován již několik let. Právním podkladem je zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, a z něj vyplývajícího nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity.

b) podpora kulturních aktivit národnostních menšin Podpora kulturních aktivit národnostních menšin

29 962 000 Kč 7 962 000 Kč

Program umožňuje rozvíjet vlastní kulturu příslušníků národnostních menšin, kterou jim zaručuje zejména ústavní Listina základních práv a svobod a Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin. V souladu s těmito dokumenty byl přijat dne 10. července 2001 zákon č. 273 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů. V návaznosti na tento zákon bylo přijato usnesení vlády ČR ze dne 21. února 2007 č. 122 o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity. Dne 3. července 2013 vláda přijala usnesení č. 530 o změně Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a o jmenování členů této Rady, jímž rozhodla o jmenování zástupců Bělorusů a Vietnamců do této Rady. Nově uznané menšiny mají též nárok na státní podporu kultury. Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin

22 000 000 Kč

Podpora projektů se zaměřením na rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin se týká periodického tisku vydávaného v jazycích národnostních menšin nebo informací o národnostních menšinách ve společnosti. Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin – přijímání a rozšiřování informací v jazycích národnostních menšin, kterého se mohou zúčastnit právnické i fyzické osoby, které se ve své činnosti zaměřují na národnostně menšinovou činnost. Cílem podpory ze státního rozpočtu je vytvářet podmínky pro rozšiřování a přijímání informací národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin, jakož i informací o národnostních menšinách ve společnosti.


B. VIII. Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení v Kč Výdajový blok / okruh Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení

SR 2014

SR 2015

32 000 000

12 710 000

Rozdíl SR 15 -SR 14 - 19 290 000

Výdaje schválené v objemu 12 710 tis. Kč do ukazatele jsou plánovány pro finanční krytí potřeb následujících programů: Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení

5 000 000 Kč

Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení

0 Kč

Ve schváleném rozpočtu podprogramu 134D212 na rok 2015 nejsou plánovány žádné výdaje. Mobilita pro všechny

5 000 000 Kč

Do schváleného rozpočtu na rok 2015 je zařazen programový titul (134D215), který vychází z potřeby realizovat usnesení vlády ČR ze dne 26. března 2008 č. 292, jež ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy vyčlenit v letech 2009 – 2015 ve svých rozpočtových kapitolách finanční prostředky na zajištění úkolů Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny církví a náboženských organizací

7 710 000 Kč

Podpora reprodukce majetku církví a náboženských organizací

5 710 000 Kč

Prostředky zařazené do tohoto podprogramu jsou určeny na projekt Centrum Mistra Jana Husa v Husinci – rekonstrukce a dostavba areálu. Program mobility pro církve a náboženské organizace

2 000 000 Kč

Do schváleného rozpočtu na rok 2015 je zařazen programový titul (134D415), který vychází z potřeby realizovat usnesení vlády ČR ze dne 26. března 2008 č. 292, jež ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy vyčlenit v letech 2009 – 2015 ve svých rozpočtových kapitolách finanční prostředky na zajištění úkolů Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny. strana 34/52 Schválený rozpočet na rok 2015 a výhled kapitoly 334 Ministerstvo kultury České republiky

B. IX. Státní fond kinematografie v Kč Výdajový blok / okruh

SR 2014

SR 2015


Státní fond kinematografie

502 000 000

501 891 400

-108 600

a)

dotace na filmové pobídky

500 000 000

500 000 000

0

b)

dotace ze státního rozpočtu

2 000 000

1 891 400

-108 600

V roce 2010 byl vládou ČR přijat program Podpory filmového průmyslu. Účelem bylo zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Podpora svým nastavením zasahuje významně i do jiných odvětví, posiluje regionální rozvoj a zaměstnanost. Podporuje malé a střední podniky, drobné živnostníky či profese s vysokou přidanou hodnotou. Podpora garantuje, že k vyplacení 20% uznatelných nákladů nedojde dříve, než „investor – producent“ na území České republiky proinvestuje své vlastní finanční prostředky do českých služeb a zboží, a je proveden audit všech vynaložených nákladů. Tyto investice navíc generují příjem do státního rozpočtu ve formě daňových odvodů a vytvářejí další multiplikační efekty. S účinností zákona č. 496/2012 Sb. byl program podpory začleněn jako samostatný dotační okruh Dotace na filmové pobídky výdajového bloku Státní fond kinematografie.


C.

R OZV E DEN Í

ÚD A JŮ

RO Z PO ČT U

NA

2015

RO K

V E ST RU KTU ŘE V Ý D AJOV ÝC H BLO KŮ A OK RU HŮ

BLOK okruh

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem PVS 501001

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem

v tom: součet zdroj 1100000 SR - základní Podseskupení Paragraf Podseskupení položek - název položek Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným 338010 533 organizacím 338010 Součet za paragraf 338019 502 Ostatní platby za provedenou práci 338019 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 338019 516 Nákup služeb 338019 517 Ostatní nákupy 338019 Součet za paragraf 338020

521

338020

522

338020

533

338020

635 338020

BLOK okruh

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Součet za paragraf

Finanční náhrada

v tom: součet zdroj 1100000 SR - základní Podseskupení Paragraf Podseskupení položek - název položek Výdaje související s neinvestičními nákupy, 333000 519 příspěvky, náhrady 333000 Součet za paragraf

okruh

PVS 502002

499 901 000 499 901 000 Částka (Kč) 123 216 000 123 216 000 2 103 000 200 000 10 000 30 000 2 343 000

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi PVS 502001

499 901 000

Příspěvek na podporu činnosti

v tom: součet zdroj 1100000 SR - základní Podseskupení Paragraf Podseskupení položek - název položek Neinvestiční transfery neziskovým a podobným 333000 522 organizacím 333000 Součet za paragraf

5 514 000 988 000 356 053 000 11 787 000 374 342 000

3 496 805 705 2 052 052 705 2 052 052 705 Částka (Kč) 2 052 052 705 2 052 052 705

1 444 753 000 1 444 753 000 Částka (Kč) 1 444 753 000 1 444 753 000


BLOK okruh

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ministerstva PVS 503001

v tom: součet zdroj Podseskupení Paragraf položek 336100 611 336100 612 336100

okruh

PVS 503003

v tom: součet zdroj Podseskupení Paragraf položek 336100 501 336100 502 336100 503 336100 513 336100 514 336100 515 336100 516 336100 517

Rozvoj a obnova materiálně technické základny Podseskupení položek - název

9 383 000 Částka (Kč)

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Součet za paragraf

Výdaje na činnost úřadu 1100000 SR - základní Podseskupení položek - název

336100

519

336100

523

336100

524

336100

534

336100

536

336100 336100

542 549 336100 516 526134

PVS 503004

Platby mez. společnostem a dalším organizacím

okruh

9 383 000

1100000 SR - základní

Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Součet za paragraf Nákup služeb Součet za paragraf

526134

281 034 983

v tom: součet zdroj 1100000 SR - základní Podseskupení Paragraf Podseskupení položek - název položek Neinvestiční transfery neziskovým a podobným 331900 522 organizacím 331900 Součet za paragraf Neinvestiční transfery neziskovým a podobným 332900 522 organizacím 332900 Součet za paragraf 336100 516 Nákup služeb Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a 336100 551 nadnárodním orgánům 336100 Součet za paragraf

4 000 000 5 383 000 9 383 000

246 669 583 246 669 583 Částka (Kč) 120 717 110 8 547 877 43 695 096 5 922 080 66 280 8 228 530 40 738 329 11 828 080

24 982 400

666 310 300 000 560 000 1 207 171 147 210 545 510 3 450 000 246 619 583 50 000 50 000 24 982 400 Částka (Kč) 2 101 000 2 101 000 12 109 000 12 109 000 1 200 9 521 200 9 522 400


339100

533 339100

BLOK okruh

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Součet za paragraf

Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury PVS 504001

Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím

v tom: součet zdroj 1100000 SR - základní Podseskupení Paragraf Podseskupení položek - název položek Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným 331100 533 organizacím 331100 Součet za paragraf Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným 331200 533 organizacím 331200 Součet za paragraf Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným 331300 533 organizacím 331300 Součet za paragraf Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným 331400 533 organizacím 331400 Součet za paragraf Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným 331500 533 organizacím 331500 Součet za paragraf Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným 331900 533 organizacím 331900 Součet za paragraf Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným 332100 533 organizacím 332100 Součet za paragraf

okruh

PVS 504002

Program péče o národní kulturní poklad

v tom: součet zdroj 1100000 SR - základní Podseskupení Paragraf Podseskupení položek - název položek Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným 331100 533 organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným 331100 635 organizacím 331100 Součet za paragraf Investiční transfery příspěvkovým a podobným 331300 635 organizacím 331300 Součet za paragraf Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným 331400 533 organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným 331400 635 organizacím 331400 Součet za paragraf

1 250 000 1 250 000

4 929 233 801 3 236 546 281 3 236 546 281 Částka (Kč) 623 561 000 623 561 000 177 828 000 177 828 000 35 481 000 35 481 000 443 941 910 443 941 910 1 195 647 371 1 195 647 371 74 339 000 74 339 000 685 748 000 685 748 000

1 063 785 684 1 063 785 684 Částka (Kč) 14 050 000 52 443 800 66 493 800 60 957 148 60 957 148 45 241 104 161 962 138 207 203 242


331500

533

331500

635 331500

okruh

PVS 504003

v tom: součet zdroj v tom: součet zdroj v tom: součet zdroj v tom: součet zdroj Podseskupení Paragraf položek 331100

533

331100

635 331100

331200

635 331200

331500

533

331500

635 331500

332100

533

332100

635 332100

332100

635 332100

332900

635 332900

332900

635 332900

BLOK okruh

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Součet za paragraf

Rozvoj a obnova mat. tech. základny státních kulturních zařízení 1100000 SR - základní 1105300 SR - OP Životní prostředí - ERDF 1106003 SR - FM EHP/Norsko 2 1506003 FM - FM EHP/Norsko 2 Podseskupení položek - název Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Součet za paragraf Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Součet za paragraf Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Součet za paragraf Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Součet za paragraf Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Součet za paragraf Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Součet za paragraf Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Součet za paragraf

Kulturní služby, podpora živého umění PVS 505001

Program st. podpory prof. divadel, orchestrů a pěv. sborů

v tom: součet zdroj 1100000 SR - základní Podseskupení Paragraf Podseskupení položek - název položek 331100

521

336 186 809 392 944 685 729 131 494

628 891 836 495 682 502 1 209 334 32 000 000 100 000 000 Částka (Kč) 24 465 528 19 388 475 43 854 003 11 669 000 11 669 000 29 055 000 69 865 000 98 920 000 91 521 975 249 717 524 341 239 499 1 209 334 1 209 334 32 000 000 32 000 000 100 000 000 100 000 000

604 320 110 75 000 000 75 000 000 Částka (Kč)


2 100 000


331100

522

331100

532 331100

331200

522

331200

532 331200

okruh

PVS 505002

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Součet za paragraf Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Součet za paragraf

Kulturní aktivity

v tom: součet zdroj 1100000 SR - základní Podseskupení Paragraf Podseskupení položek - název položek 331100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným 331100 522 organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní 331100 532 úrovně 331100 Součet za paragraf 331200

521

331200

522

331200

532

331200

533 331200

331400

522

331400

532

331400

533 331400

331600

521

331600

522

331600

532

331600

533

331600 331700 331700

553 331600 513 516

331700

521

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Součet za paragraf Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Součet za paragraf Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Součet za paragraf Nákup materiálu Nákup služeb

5 000 000 52 900 000 60 000 000 8 600 000 6 400 000 15 000 000

486 790 110 486 790 110 Částka (Kč) 1 139 880 32 776 580 3 459 050 37 375 510 16 009 770 43 151 358 2 352 710 409 430 61 923 268 600 000 1 600 000 4 500 000 6 700 000 13 265 460 12 461 380 405 800 1 813 660 2 700 000 30 646 300 5 000 4 576 798


4 057 970


331700

522

331700

532

331700

533 331700

331900

521

331900

522

331900

532

331900

533

331900 339100 339100

549 331900 514 517

339100

521

339100

522

339100

532

339100

533

339100

553 339100

339200

521

339200

522

339200

532

339200

533

339200

549 339200

339900

522 339900

okruh

PVS 505003

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Součet za paragraf Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Součet za paragraf Úroky a ostatní finanční výdaje Ostatní nákupy

15 790 900 4 314 870 4 216 240 32 961 778 20 120 210 129 615 649 1 121 640 70 544 550 3 000 000 224 402 049 10 765 933 930

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Součet za paragraf

1 367 850 9 836 850 41 732 620 3 376 190 420 000 57 678 205

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Součet za paragraf Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Součet za paragraf

Veřejné informační služby knihoven

v tom: součet zdroj 1100000 SR - základní Podseskupení Paragraf Podseskupení položek - název položek 331400

521


331400

522

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

1 733 000 16 669 000 8 144 000 5 921 000 197 000 32 664 000 2 439 000 2 439 000

42 530 000 42 530 000 Částka (Kč) 90 000 450 000


331400

532

331400

533

331400

634

331400

635 331400

BLOK okruh

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Součet za paragraf

Záchrana a obnova kulturních památek PVS 506001

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví

v tom: součet zdroj 1100000 SR - základní Podseskupení Paragraf Podseskupení položek - název položek Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným 332400 533 organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným 332400 635 organizacím 332400 Součet za paragraf Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní 332900 532 úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným 332900 533 organizacím Investiční transfery neziskovým a podobným 332900 632 organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným 332900 635 organizacím 332900 Součet za paragraf

okruh

PVS 506002

Programy na záchranu a obnovu kulturních památek

v tom: součet zdroj 1100000 SR - základní Podseskupení Paragraf Podseskupení položek - název položek 332200 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným 332200 522 organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní 332200 532 úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným 332200 533 organizacím 332200 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery veřejným rozpočtům územní 332200 634 úrovně 332200 Součet za paragraf

15 890 000 23 100 000 2 500 000 500 000 42 530 000

532 159 000 22 159 000 22 159 000 Částka (Kč) 7 000 000 2 200 000 9 200 000 2 500 000 2 500 000 2 000 000 5 959 000 12 959 000

510 000 000 510 000 000 Částka (Kč) 17 960 000 183 630 000 230 300 000 1 700 000 75 710 000 700 000 510 000 000


BLOK

Podpora kultury národnostních menšin

okruh

PVS 507001

v tom: součet zdroj Paragraf

521

339233

522

339233

533 339233

okruh

Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity

PVS 507002

okruh

Částka (Kč) 21 000

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Součet za paragraf

Podpora národnostních menšin

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení PVS 508001

1 516 000


v tom: součet zdroj 1100000 SR - základní Podseskupení Paragraf Podseskupení položek - název položek Neinvestiční transfery neziskovým a podobným 331900 522 organizacím 331900 Součet za paragraf Neinvestiční transfery neziskovým a podobným 339200 522 organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní 339200 532 úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným 339200 533 organizacím 339200 Součet za paragraf

BLOK

1 516 000

1100000 SR - základní

Podseskupení Podseskupení položek - název položek

339233

31 478 000

Rozvoj a obnova MTZ regionálních kulturních zařízení

v tom: součet zdroj 1100000 SR - základní Podseskupení Paragraf Podseskupení položek - název položek Investiční transfery veřejným rozpočtům územní 331900 634 úrovně 331900 Součet za paragraf Investiční transfery neziskovým a podobným 339900 632 organizacím 339900 Součet za paragraf

1 405 000 90 000 1 516 000

29 962 000 29 962 000 Částka (Kč) 22 000 000 22 000 000 7 632 000 100 000 230 000 7 962 000

12 710 000 12 710 000 12 710 000 Částka (Kč) 5 000 000 5 000 000 7 710 000 7 710 000


BLOK okruh

Státní fond kinematografie PVS 509001

Dotace na filmové pobídky

v tom: součet zdroj 1100000 SR - základní Podseskupení Paragraf Podseskupení položek - název položek Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední 331900 531 úrovně 331900 Součet za paragraf

okruh

PVS 509002

501 891 400 500 000 000 500 000 000 Částka (Kč) 500 000 000 500 000 000

Dotace ze státního rozpočtu

v tom: součet zdroj 1100000 SR - základní Podseskupení Paragraf Podseskupení položek - název položek Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední 331900 531 úrovně 331900 Součet za paragraf

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 - celkem

1 891 400 1 891 400 Částka (Kč) 1 891 400 1 891 400

10 889 523 999


D.

V Y BR AN É S PE CIF IC KÉ U K AZ ATE LE

D. I.

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z prostředků Evropské unie bez společné zemědělské politiky

Ukazatel „Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované EU bez SZP“ je součástí bloku „Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury“ a ostatní ukazatele, resp. podprogramy (234V/D11G, 234V117 a 234V119), jsou obsaženy v bloku „Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury“, v okruhu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení“. Prostředky na „Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované EU bez SZP“ a na podprogram 234V11G a 234V117 nebyly požadovány - prostředky na realizaci stávajících projektů jsou saturovány z profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů, a tudíž není nutné rozpočtovat žádné další rozpočtové výdaje na rok 2015.

SPECIFICKÝ UKAZATEL - VÝDAJE

Kč

Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované EU bez SZP

0

Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení 234 119 Operační program Životní prostředí - ERDF

1 209 334

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

1 209 334

Výdaje jsou podrobně rozepsány na Formuláři č.9/1 a č.9/4.

D. II.

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů kapitoly 334 – Ministerstvo kultury na rok 2015: SPECIFICKÝ UKAZATEL – VÝDAJE

Kč

Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů

0

234114 Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek

132 000 000

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

132 000 000

Výdaje jsou podrobně rozepsány na Formuláři č. 9/3. strana 45/52 Schválený rozpočet na rok 2015 a výhled kapitoly 334 Ministerstvo kultury České republiky

D. III.

Výdaje sledované v Evidenčním dotačním systému / Správa majetku ve vlastnictví státu (EDS/SMVS)

Evidenční číslo programu

Název programu

SR 2015 (v Kč)

134V010

Rozvoj a obnova materiálně technické základny

9 383 000

134V011 134V012

4 000 000 5 383 000

134V112 134V113 134V115

Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MK Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení rezortu Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení Podpora realizace úsporných energetických zařízení

134V120

Program péče o národní kulturní poklad

134V122 134V123 134V124 134D210, 134D410 134D212 134D215 134D412 134D415

Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny Obnova a rozvoj materiální základny národních kulturních institucí Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení Program mobility pro všechny Podpora reprodukce majetku církví a náboženských společností Program mobility pro církve a náboženské organizace

134V110

134V510, Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) 134D510 ISO/A Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty 134V512 movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami 134V513 ISO/B Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví 134V514 ISO/C Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu 134V515 ISO/D Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí 134V517 ISO/E Uplatnění předkupního práva státu ISO/A Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty 134D512 movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami 134D513 ISO/B Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví 134D514 ISO/C Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu 134D515 ISO/D Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí 134V610, 134D610 134V611 134D612 134D613

476 988 499 466 988 499 0 10 000 000 1 063 785 684 663 144 371 207 203 242 193 438 071 12 710 000 0 5 000 000 5 710 000 2 000 000 22 159 000 3 959 000 1 000 000 7 000 000 3 500 000 2 200 000 2 000 000 0 0 2 500 000

Podpora obnovy kulturních památek poškozených živelnými pohromami Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu Podpora obnovy kulturních památek v majetku krajů a obcí Podpora obnovy kulturních památek v majetku fyzických osob

0 0 0 0


Podpora obnovy kulturních památek v majetku církví a náboženských společností 234V110, Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních 234D110 kulturních zařízení 234V112 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 134D614

234V113 234V114

Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko ze státního rozpočtu z finančních mechanismů

234V117

Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc IOP Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc IOP Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

234V119

Operační program životního prostředí ERDF

234V116 234D116

ze státního rozpočtu z Evropské unie

Celkem EDS/SMVS

D. IV.

0 151 903 337 18 694 003 0 132 000 000 32 000 000 100 000 000

0 0 0 1 209 334 1 209 334 0

1 736 929 520

Realizace opatření, priorit a postupů při prosazování rovnosti mužů a žen

Ministerstvo kultury nemá ve schváleném rozpočtu na rok 2015 stanoveny konkrétní dotační programy, které by speciálně řešily problematiku podpory rovných příležitostí mužů a žen. Kultura plní důležitou sociální funkci i tím, že přispívá k sebepoznání jedinců jako svobodných individualit i k jejich uplatnění ve společnosti, ve které žijí. V rámci dotační politiky ministerstvo podporuje kulturní aktivity zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů v rámci kulturní tvorby a za změnu vnímání historicky podmíněných rozdílů mezi občany z hlediska sociálního rodu. V rámci grantové politiky také podporuje výzkum společenských jevů, které vedou k diskriminaci žen v kultuře, případně k ohrožení jejich důstojnosti.


E. V ÝH LE D PŘ ÍJM Ů A V Ý D AJ Ů NA RO KY 2016 – 2017 Zákonem č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 a střednědobým výhledem státního rozpočtu České republiky na léta 2016 a 2017 schváleným usnesením vlády České republiky č. 769 ze dne 22. září 2014 byly schváleny objemy příjmů a výdajů kapitoly 334 – Ministerstvo kultury na 2016 a 2017 v následující výši: v Kč Schválený rozpočet 2015 bez EU, FM *)

Výhled 2016 bez EU, FM *)

Výhled 2017 bez EU, FM *)

Příjmy

164 701 000

122 766 000

122 766 000

Výdaje

10 789 523 999

10 629 914 201

10 625 706 854

*) EU, FM = prostředky poskytované z Evropské unie a z finančních mechanismů Příjmy ve výhledu na roky 2016 a 2017 zahrnují stabilně 10 tis. Kč daňových příjmů a 122 756 tis. Kč nedaňových příjmů. Jejich součástí jsou odvody příspěvkových organizací (odvody z odpisů a odvody z prodeje státního nemovitého majetku), příjmy za pokuty, které se udělují podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a zákona č. 71/1994 o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Dále jsou v kapitole rozpočtovány příjmy z úroků z prostředků na účtu cizích prostředků (depozitní účet) a týkající se účtů OSS k platebním kartám. Při rozpisu výdajových limitů do specifických ukazatelů na roky 2016 a 2017 postupovalo ministerstvo obdobným způsobem, jako při rozpisu výdajů na rok 2015. Ministerstvo kultury vycházelo z potřeby nejprve zajistit tzv. mandatorní výdaje, tj. výdaje na osobní náklady příspěvkových organizací a úřadu, výdaje dle majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, výdaje na výzkum, vývoj a inovace (stanovené dle rozpisu výdajů), platby mezinárodním organizacím a dalším společnostem, věcné výdaje příspěvkových organizací a úřadu, výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS. Mezi tyto potřeby byly rozepsány prostředky tak, aby byl v příslušném roce dodržen celkový objem výdajů. Rozpočet kapitoly bude v letech 2016 a 2017 z více než 30% ovlivněn skutečností, že Ministerstvo kultury je dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, vázáno povinností hradit závazky České republiky ze zdrojů plánovaných ve dvou závazných ukazatelích a to: „příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností“ a „finanční náhrada“. Tato skutečnost znamená, že z celkového objemu výdajů kapitoly je na konkrétní zákonné údaje vázána v roce 2016 částka 3,466 mld. Kč a v roce 2017 částka 3,435 mld. Kč (podrobněji viz komentář B.II. Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi). strana 48/52 Schválený rozpočet na rok 2015 a výhled kapitoly 334 Ministerstvo kultury České republiky

Navržený celkový objem výdajů na roky 2016 a 2017 neumožnil rozepsat výdaje ministerstva způsobem, který by byl odpovídající povinnostem a rozsahu činností, které ministerstvu přísluší podle právních předpisů, věcné působnosti a zachování řádné péče o svěřený majetek státu v návaznosti Programového prohlášení vlády podle usnesení vlády č. 96/2014 a v souladu s připravovanou Koncepcí účinnější podpory umění na léta 2015 – 2017. Tato skutečnost se negativně promítá zejména v objemu plánovaných výdajů na památkovou péči a program ISO, které jsou dlouhodobě podhodnocené. Nedostatek prostředků také neumožňuje rozepsat výdaje v blocích „Kulturní služby, podpora živého umění“ a „Podpora kultury národnostních menšin“ ve výši, která by odpovídala oprávněným požadavkům kulturní obce a zástupců národnostních menšin. V kulturních aktivitách profesionálního i neprofesionálního umění tak z finančních důvodů nebude možno podpořit projekty, které by tomu kvalitou a významem odpovídaly. Nadále rovněž není možné omezovat činnost a aktivity příspěvkových organizací, protože by tím jejich rozpočet přesáhl hranici, která by jim neumožnila plnit povinnosti při tvorbě a dostupnosti veřejné kulturní služby. Dlouhodobě přitom není zohledňován nárůst věcných a mzdových nákladů, ani požadavky na provoz nových kapacit či převzetí dalších potřebných objektů do péče příspěvkových organizací. Navýšení výdajů na filmové pobídky by umožnilo větší příliv zahraničních investic, neboť za finanční prostředky zahraničních filmových produkci se realizuje filmová výroba zahraničních filmů za využití českých služeb a nákupů na území ČR. Oproti stanoveným výdajovým rámcům se nedostává ve střednědobém výhledu prostředků v objemu cca 1,19 mld. Kč v roce 2016 a v roce 2017 cca 1,52 mil. Kč. Za cílový stav je považována částka 1% z celkového výdajového rámce stanoveného pro konkrétní rok. Rozpis směrných čísel kapitoly týkajících se platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci zaměstnanců úřadu (OSS) a mzdových nákladů příspěvkových organizací pro rok 2016 a 2017 je uveden ve Formuláři 1/2 zpracovaného v souladu s vyhláškou č. 133/2013 Sb. jako příloha tohoto komentáře. Schválený rozpočet příjmů a výdajů na rok 2015 a výhledu na roky 2016 a 2017 je uveden v příloze č. 3 Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury Střednědobý výhled do roku 2017.



F. SEZN AM P ŘÍL O H K E S C HV Á LE NÉM U RO ZP OČT U N A RO K 2015 A V ÝH LE D U N A R OKY 2016, 2017 Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3

GRAFY – Vývoj schváleného rozpočtu let 2010-2015 dle bloků a okruhů Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury – Schválený rozpočet na rok 2015 Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury - Střednědobý výhled do roku 2017

Příloha č. 4

Seznam příspěvkových organizací

Příloha č. 5

Přehled příjmů kapitoly za rok 2014

Příloha č. 6

Přehled příjmů kapitoly za rok 2015

Příloha č. 7

Přehled výdajů kapitoly za rok 2014

Příloha č. 8

Přehled výdajů kapitoly za rok 2015

Příloha č. 9

Výdaje na programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS (kniha bilance)

Formulář č. 1/1

Formulář č. 1/2

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok 2015 Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok 2016 a 2017

Formulář č. 1/3

Výdaje převáděné z kapitoly Operace státních finančních aktiv na financování potřeb kapitol státního rozpočtu na rok 2014 a 2015

Formulář č. 1/4

Výdaje převáděné z kapitoly Operace státních finančních aktiv na financování potřeb kapitol státního rozpočtu na rok 2016 a 2017

Formulář č. 1/5

Přehled rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

Formulář č. 9/1

Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů

Formulář č. 9/3

Výdaje podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu strana 51/52

Schválený rozpočet na rok 2015 a výhled kapitoly 334 Ministerstvo kultury České republiky

Formulář č. 9/4

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie, finančních mechanismů, u kterých je možnost spolufinancování platů a ostatních plateb za provedenou práci na tyto zaměstnance

Formulář č. 10/1

Výdaje státního rozpočtu na významné veřejné zakázky podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, kromě údajů uvedených ve formuláři č. 10/2

Formulář č. 10/2

Výdaje státního rozpočtu na významné veřejné zakázky podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie


SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA LÉTA 2016, 2017 KAPITOLA MINISTERSTVO KULTURY

Recommend Documents