Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011


Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010.

Mgr. Pavel Mráček, starosta města


Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na rok 2011 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace a finanční operace Příjmy celkem Tvorba SF – pol.4134 Příjmy po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Převod fin. prostředků do soc.fondu Výdaje po konsolidaci Saldo: Příjmy - výdaje Třída 8 - Financování Splátka úvěru Splátka půjčky od fi AVE J.Hradec Financování celkem

Návrh rozpočtu: přebytkový


32 516,30 12 217,10 3 000,00 3 149,30 50 882,70 324,82 51 207,52 41 538,99 5 327,50 46 866,49 324,82 47 191,31 4 016,21 -220,0 -176,3 -396,30

3 619,91


Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč

Paragraf

Položka

TEXT

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti DPFO - kapitálové výnosy DPPO Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Celkem:

1332 1334 1337 1341 1342 1343 1344 1345 1347 1351 1361

Poplatek za znečšťení ovzduší Poplatek za odnětí ze ZPF Poplatek za komunální odpad - občané Poplatek ze psů Poplatek za lázeň.a rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozování VHA Odvod výtěžku z provozování loterií Poplatky správní Celkem:


Návrh rozpočtu r. 2011

Schválený rozpočet

5 700 2 200 430 6 500 1 500 11 600 2 300 30 230,00

5 700,00 2 200,00 430,00 6 500,00 1 500,00 11 600,00 2 300,00 30 230,00

5,30 5,00 1 800,00 75,00 80,00 30,00 1,00 60,00 40,00 20,00 170,00 2 286,30

5,30 5,00 1 800,00 75,00 80,00 30,00 1,00 60,00 40,00 20,00 170,00 2 286,30

3


Nedaňové příjmy - třída 2 v tis. Kč Paragraf

Položka

1031 2119 2141 2141 2212 2212 2310 3111 3113 3113 3141 3313 3313 3314 3319 3349 3399 3612 3612 3612 3612 3613

2460 2111 2343 2111 2112 2119 2329 2132 2229 2229 2132 2132 2111 2132 2111 2111 2111 2111 2111 2132 2324 2329 2131

TEXT Splátky půjček ze sociálního fondu Těžba dřeva Příjmy z úhrad dobývacích prostor Kopírování v informačním středisku Prodej zboží v IC Překopy komunikace Úhrada věcného břemene Příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku /Čevak/ Vyúčt.příspěvku poskyt.městem pro rok 2010-vratka - MŠ Vyúčt.příspěvku poskyt.městem pro rok 2010-vratka - ZŠ Příjmy z pronájmu tělocvičny Příjmy z pronájmu školní jídelny Vstupné - KINO Pronájem vestibulu KINA Poplatky z knihovny - půjčovné Příjmy z pořádání.kultur.akcí a ostatní výdaje s tím spojené Úhrady za poskyt.internetové služby pro občany Příjmy za uveřejněné inzeráty v Suchdolském zpravodaji Úhrada služeb za městské byty Příjmy z nájmů městských bytů Příjmy z vyúčtování služeb městských bytů - rok 2009 Fond oprav Příjmy z pronájmu pozemků


Návrh rozpočtu r. 2011 33,60 5,00 60,00 2,00 25,00 10,00 1,00 300,00 150,00 800,00 130,00 10,00 165,00 2,00 8,00 220,00 1 200,00 65,00 2 900,00 2 600,00 100,00 15,00 51,00

Schválený rozpočet 33,60 5,00 60,00 2,00 25,00 10,00 1,00 300,00 150,00 800,00 130,00 10,00 165,00 2,00 8,00 220,00 1 200,00 65,00 2 900,00 2 600,00 100,00 15,00 51,00

4

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 3613

2132

Příjmy z pronájmu nebytových prostor a reklamních poutačů

3613

2132

Nájmy z reklamních poutačů

3613 3632 3722 3722 3727 3745 4351 5512 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310

2132 2111 2111 2112 2111 2111 2111 2132 2111 2111 2212 2324 2139 2139 2141

Pronájem hasičské zbrojnice Nájemné z hrobových míst Příjmy za likvidaci KO od podnikat.subjektů Příjmy z prodeje igelitových pytlů na KO Příjmy z recyklace Úhrady za poskytnuté služby místními technickými službami Úhrady za služby sociální péče Příjmy z pronájmu sálu hasičárny Úhrada stravného zaměstnanci města Příjmy z kopírování na radnici Pokuty Úhrada nákladů na přestupkové řízení Úhrady za dočasné užívání komunikací Úhrada věcných břemen Úroky z BÚ Celkem:


652,00

652,00

24,00

24,00

6,00 80,00 560,00 8,50 270,00 60,00 27,00 6,00 144,00 5,00 5,00 5,00 2,00 10,00 1 500,00 12 217,10

6,00 80,00 560,00 8,50 270,00 60,00 27,00 6,00 144,00 5,00 5,00 5,00 2,00 10,00 1 500,00 12 217,10

5


Kapitálové příjmy a přijaté dotace - třída 3 a 4 v tis. Kč

Paragraf

Položka

3619 6171

3112 3111 4112 4112 4112 4116 4134

TEXT Prodej bytů Prodej pozemků Dotace na výkon státní správy Dotace na provoz ZŠ Dotace na provoz MŠ Dotace na výplatu sociálních dávek Příjem finančních prostředků na sociálních fondu Celkem:


Návrh rozpočtu r. 2011 1 300,00 1 700,00 2 177,90 322,99 168,41 480,00 324,82 6 474,12

Schválený rozpočet 1 300,00 1 700,00 2 177,90 322,99 168,41 480,00 324,82 6 474,12

6


Třída 5 a 6 v tis. Kč, provozní a investiční výdaje Paragraf

Lesní činnost: 1031

Informační centrum: 2141

Silnice: 2212

Položka 5021 5031 5032 5139 5169 5011 5021 5031 5032 5038 5138 5139 5161 5162 5163 5169 5173 5139 5169 5171 6121

TEXT Mzda - dohody Odvod SP Odvod ZP Materiál Služby celkem Celkem: Mzda Mzda - dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Zboží Materiál Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Služby celkem Cestovné Celkem: Materiál Služby celkem Opravy celkem Ulice Vitorazská


Návrh rozpočtu r. 2011 82,40 21,00 8,00 25,00 68,00 204,40 139,00 27,00 37,00 13,50 1,00 35,00 6,00 1,00 7,00 1,50 32,00 1,50 301,50 40,00 200,00 360,00 650,00

Schválený rozpočet 82,40 21,00 8,00 25,00 68,00 204,40 139,00 27,00 37,00 13,50 1,00 35,00 6,00 1,00 7,00 1,50 32,00 1,50 301,50 40,00 200,00 360,00 650,00 7


Silnice: 2212

Pitná voda: 2310

Kanalizace: 2321

Mateřská škola: 3111

Základní škola: 3113

6121 6121 6121 5169 5171 6121 6122 5137 5163 5169 5171 6121 5137 5163 5169 5331 5331 5021 5031 5032 5137 5163 5169 5171 5331 5331

PD ulice 28.října PD na místní komunikaci Cyklostezka u ČD Celkem: Služby celkem Opravy vodovodního řadu Vodovod Benátky Projektová dokumentace-vrt Celkem: ČOV-nákup kontejneru Pojištění Služby celkem Opravy a udržování kanalizací Projektová dokumentace - veřejná kanalizační síť Celkem: DHDM Pojištění majetku Služby Převod dotace na žáka od KÚ Neinvestiční příspěvek od města Celkem: Mzdy - dohody Odvod sociálního pojištění Odvod zdravotního pojištění Nákup DHIM pro základní školu Pojištění Služby celkem Opravy v tělocvičně Převod dotace na žáka od KÚ Neinvestiční příspěvek od města


720,00 20,00 500,00 2 490,00 33,00 90,00 100,00 87,50 310,50 50,00 22,00 435,00 200,00 670,00 1 377,00 100,00 20,00 43,50 168,41 492,59 824,50 88,00 22,00 8,00 290,00 45,00 153,00 5,00 322,99 2 677,00

720,00 20,00 500,00 2 490,00 33,00 90,00 100,00 87,50 310,50 50,00 22,00 435,00 200,00 670,00 1 377,00 100,00 20,00 43,50 168,41 492,59 824,50 88,00 22,00 8,00 290,00 45,00 153,00 5,00 322,99 2 716,00

8


Školní jídelna ZŠ: 3141

KINO: 3313

Knihovna: 3314

5137 5331

5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5169 5171 5173 5175 5192 5194 5011 5021 5031

Celkem: Nákup DHIM pro školní jídelnu Neinvestiční příspěvek od města Celkem: Mzda Mzdy - dohody celkem Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Předplatné tisku Nákup DHIM Materiál Vodné Plyn Elektrická energie Spotřeba PHM při přepravě filmů Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Služby celkem Opravy Cestovné Občerstvení Poplatek OSA Věcné dary Celkem: Mzda Mzdy - dohody Odvod SP


3 610,99 60,00 303,00 363,00

3 649,99 60,00 303,00 363,00

159,00 82,00 40,00 15,50 1,00 1,00 45,00 6,50 1,50 60,00 36,00 1,00 30,00 4,50 5,00 300,00 10,00 1,00 1,50 8,00 1,50 810,00 139,00 11,00 35,50

159,00 82,00 40,00 15,50 1,00 1,00 45,00 6,50 1,50 60,00 36,00 1,00 30,00 4,50 5,00 300,00 10,00 1,00 1,50 8,00 1,50 810,00 139,00 11,00 35,50

9


Knihovna: 3314

Kulturní akce: 3319

Internetová síť: 3349

Info kanál: 3362

5032 5038 5136 5137 5139 5161 5162 5163 5169 5173 5011 5021 5031 5032 5038 5169 5011 5031 5032 5038 5139 5161 5162 5163 5169 5169

Odvod ZP Odvod - Kooperativa Nákup knih, předplatné tisku Nákup sedací soupravy + stolek Materiál Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Služby celkem Cestovné Celkem: Mzda Mzdy - dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Služby celkem Celkem: Mzdy Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Materiál Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Správa a údržba internetové sítě Celkem: Služby Celkem:


14,00 1,00 80,00 30,00 4,00 1,00 8,00 5,00 31,00 2,00 361,50 111,00 10,00 31,00 11,50 1,00 450,00 614,50 212,00 53,00 20,00 1,80 100,00 25,00 16,00 25,00 813,00 1 265,80 53,00 53,00

14,00 1,00 80,00 30,00 4,00 1,00 8,00 5,00 31,00 2,00 361,50 111,00 10,00 31,00 11,50 1,00 450,00 614,50 212,00 53,00 20,00 1,80 100,00 25,00 16,00 25,00 813,00 1 265,80 53,00 53,00

10

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Ochotnické divadlo: 3392 Ostatní záležitosti veřejnosti: 3399

Ostatní záležitosti veřejnosti: 3399 Ostatní tělovýchovná činnost: 3419 Lékařská služba první pomoci: 3513

Bytové hospodářství: 3612

5222 5021 5137 5138 5139 5171 5169 5194 5222 5222 5311 5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162

Neinvestiční příspěvek Celkem: Mzdy - dohody Informační poutače se znakem města Nákup zboží Dárky a upomínkové předměty Opravy veřejného rozhlasu Služby celkem Věcné dary Neinvestiční příspěvky Celkem: Neinvestiční příspěvek od města Celkem: Příspěvek Celkem: Mzdy Mzdy - dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Odborná literatura Nákup DHIM Materiál Vodné hrazené za nájemníky /služba k vyúčtování/ Teplo hrazené za nájemníky /služba k vyúčtování/ Plyn hrazený za nájemníky /služba k vyúčtování/ Elektrická energie hrazená za nájemníky /služba k vyúčtování/ PHM Poštovné Telefonní poplatky


40,00 40,00 2,00 58,00 150,00 20,00 40,00 201,00 155,00 81,00 707,00 420,00 420,00 44,00 44,00 471,00 68,40 131,50 48,00 2,20 2,00 75,00 15,00 490,00 30,00 1 600,00 200,00 1,50 10,00 15,00

40,00 40,00 2,00 58,00 150,00 20,00 40,00 201,00 155,00 81,00 707,00 420,00 420,00 44,00 44,00 471,00 68,40 131,50 48,00 2,20 2,00 75,00 15,00 490,00 30,00 1 600,00 200,00 1,50 10,00 15,00

11


Bytové hospodářství: 3612

Pronájmy nebytových prostor: 3613

Privatizace bytů: 3619

Veřejné osvětlení: 3631

5163 5166 5167 5169 5171 5173 5192 5494 5021 5151 5152 5154 5157 5163 5166 5169 5171 5139 5161 5162 5166 5361 5362 5139 5154 5163 5169

Pojištění Právní služby Školení Služby celkem Opravy celkem Cestovné Platby za byty v majetku města ve správě společenství Náhrady mezd v nemoci Celkem: Mzdy - dohody Vodné Dodané teplo Elektrická energie Teplá voda Pojištění Právní služby Služby Opravy celkem Celkem: Kancelářský materiál Poštovné Telefonní poplatky Právní služby Nákup kolků Platba daně z převodu nemovitostí Celkem: Materiál Elektrická energie Pojištění Služby


120,00 150,00 5,00 1 065,00 750,00 2,00 1 250,00 10,00 6 511,60 24,00 4,00 60,00 20,00 10,00 25,00 10,00 35,00 615,00 803,00 3,00 4,00 3,00 30,00 10,00 60,00 110,00 80,00 830,00 5,00 10,00

120,00 150,00 5,00 1 051,00 750,00 2,00 1 250,00 10,00 6 497,60 24,00 4,00 60,00 20,00 10,00 25,00 10,00 35,00 615,00 803,00 3,00 4,00 3,00 30,00 10,00 60,00 110,00 80,00 830,00 5,00 10,00

12


Veřejné osvětlení: 3631

Hřbitov: 3632

Hřbitov: 3632

Územní plánování: 3635 Ostatní územní rozvoj: 3669

Komunální odpad: 3722

5171 6121 5011 5021 5031 5032 5139 5151 5154 5161 5162 5163 5169 6119 5166 5329 5011 5031 5032 5038 5138 5139 5154 5156 5161 5162

Opravy Rozšíření VO Celkem: Mzda Mzda - dohody Odvod SP Odvod ZP Kancelářské potřeby Vodné Elektrická energie Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Služby Celkem: Rozšíření SÚP Celkem: Zpracování dat a studií Neinvestiční příspěvek Svazku Vitorazsko Celkem: Mzdy celkem Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění - Kooperativa Nákup igelitových pytlů Materiál Elektrická energie PHM Poštovné Telefonní poplatky


100,00 80,00 1 105,00 42,00 18,00 12,00 4,50 6,00 4,50 2,50 4,00 4,00 5,00 99,80 202,30 400,00 400,00 380,00 40,00 420,00 157,50 41,00 15,00 1,00 10,00 1,00 6,00 3,00 11,50 6,00

100,00 80,00 1 105,00 42,00 18,00 12,00 4,50 6,00 4,50 2,50 4,00 4,00 5,00 99,80 202,30 400,00 400,00 380,00 40,00 420,00 157,50 41,00 15,00 1,00 10,00 1,00 6,00 3,00 11,50 6,00

13


Komunální odpad: 3722

Místní hospodářství: 3745

Místní hospodářství: 3745

Sociální dávky: 4171 Sociální služba: 4351

5163 5169 6121 5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5133 5137 5139 5151 5154 5155 5156 5163 5164 5166 5167 5169 5424 6122 5410 5011 5021

Pojištění Služby celkem Projektová dokumentace na výstavbu sběrného dvora Celkem: Mzdy Mzdy - dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Ochranné nápoje Ochranné pomůcky Obnova lékárničky Nákup DHIM Materiál Vodné Elektrická energie Pevná paliva PHM, maziva, oleje Pojištění Nájemné za kyslíkové a plynové láhve Právní služby, ocenění majetku Školení Služby celkem: z toho Náhrady mezd v době nemoci Sekačka Matra + nástavba korby Celkem: Příspěvek na živobytí Celkem: Mzdy Mzdy - dohody


2,50 4 300,00 200,00 4 754,50 1 600,00 54,00 414,00 149,00 6,50 1,00 25,00 1,00 80,00 140,00 6,00 32,00 25,00 300,00 32,70 24,00 5,00 10,00 200,00 10,00 600,00 3 715,20 480,00 480,00 185,00 34,00

2,50 4 300,00 200,00 4 754,50 1 600,00 54,00 414,00 149,00 6,50 1,00 25,00 1,00 80,00 140,00 6,00 32,00 25,00 300,00 32,70 24,00 5,00 10,00 200,00 10,00 600,00 3 715,20 480,00 480,00 185,00 34,00

14


Sociální služba: 4351

5031 5032 5038 5133 5139 5151 5153 5154 5156 5157 5161 5162 5163 5167 5169 5173

DsPS: 4357

6122

Hasiči: 5512

5019 5021 5031 5032 5039 5132 5137 5139 5151 5152 5154

Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Zdravotnický materiál Úklidové prostředky, kancelářský materiál Vodné Plyn Energie PHM Teplá voda Poštovné Telefonní poplatky Pojistné Školení Služby celkem Cestovné Celkem: Projektová dokumentace Celkem: Refundace mzdy Mzdy - dohody, odměny Odvod SP Odvod ZP Odvod SP,ZP z refundace mezd Ochranné oděvy Nákup DHIM Materiál Vodné Teplo Elektrická energie


46,50 17,50 1,00 1,00 7,00 4,00 29,00 16,00 2,00 3,00 2,00 3,50 15,00 2,00 15,00 1,00 384,50 800,00 800,00 10,00 478,00 101,00 35,00 6,00 40,00 22,00 75,00 15,00 170,00 50,00

46,50 17,50 1,00 1,00 7,00 4,00 29,00 16,00 2,00 3,00 2,00 3,50 15,00 2,00 15,00 1,00 384,50 800,00 800,00 10,00 478,00 101,00 35,00 6,00 40,00 22,00 75,00 15,00 170,00 50,00

15


Hasiči: 5512

Zastupitelé: 6112

Vnitřní správa: 6171

5156 5162 5163 5167 5169 5175 5171 5023 5031 5032 5038 5011 5021 5031 5032 5038 5131 5133 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163

PHM Telefonní poplatky Pojištění Školení Služby Občerstvení při požárech Opravy Celkem: Mzda Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Celkem: Mzdy Mzdy - dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Ochranné nápoje Vybavení lékárničky Předplatné tisku, odborné publikace, zákony Nákup DHIM Materiál Vodné Plyn Elektrická energie PHM Poštovné Telefonní poplatky Pojištění


75,00 20,00 28,00 3,00 84,20 6,00 3,00 1 221,20 1 200,00 300,00 108,00 5,00 1 613,00 3 705,00 116,00 950,00 350,00 18,00 2,00 2,00 53,00 360,00 220,00 20,00 140,00 195,00 95,00 90,00 210,00 58,50

75,00 20,00 28,00 3,00 84,20 6,00 3,00 1 221,20 1 200,00 300,00 108,00 5,00 1 613,00 3 705,00 116,00 950,00 350,00 18,00 2,00 2,00 53,00 360,00 220,00 20,00 140,00 195,00 95,00 90,00 210,00 58,50

16


Vnitřní správa: 6171

Investiční transfery veř. rozpočtům: 6330 Ostatní činnost: 6409

Ostatní výdaje: 6310

5164 5165 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5194 5229 5361 5362 5499 5660 6130 5342 5213 5222 5362 5141 5163

Nájemné Nájemné z pozemků Právní služby Školení Služby celkem Opravy Programové vybavení Cestovné Reprefond města Náhrady mezd v době nemoci Neivestiční příspěvek svazku měst Kolky Daň z převodu pozemků Plnění sociálního fondu města Půjčky ze SF Nákup pozemků Celkem: Převod fin. prostředků z BÚ na účet SF /tvorba fondu/ Celkem: Neinvestiční příspěvek Neinvestiční příspěvky zájmovým organizacím Odvod daně za město Celkem: Úroky z úvěru Poplatky bance Celkem: Splátka jistiny Splátka půjčky od fi AVE J.Hradec


5,00 45,00 120,00 70,00 923,00 60,00 90,00 45,00 40,00 20,00 11,00 4,00 63,00 78,00 90,00 500,00 8 748,50 324,82 324,82 35,00 60,00 1 500,00 1 595,00 120,00 60,00 180,00 220,00 176,30

5,00 45,00 120,00 70,00 923,00 60,00 90,00 45,00 40,00 20,00 11,00 4,00 63,00 78,00 90,00 500,00 8 748,50 324,82 324,82 35,00 60,00 1 500,00 1 595,00 120,00 0,60 180,00 220,00 176,30

17

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Recommend Documents