Schválený rozpočet Města Rychnov nad Kněžnou na rok 2015 PŘÍJMY PAR Daňové příjmy
POL 1111 1112 1113 1121 1211
Daň z příjmů FO ze záv.čin. Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob DPH
Poplatky
1334 1340 1341 1345 1351 1353 1355 1361
Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu Popl. za likvidaci kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. oprávnění Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky
Majetkové daně Celkem Přijaté transfery
1511 Daň z nemovitostí 4112 4121 4116 4213 4216 4213 4216 4216 4113 4116
ORG
Neinv.přij.transfery ze SR Neinv.transfery od obcí Ost.neinv.přijaté transfery ze SR Inv. přijaté transfery ze státních fondů Ost.inv.přijaté transfery ze SR Inv. přijaté transfery ze státních fondů Ost.inv.přijaté transfery ze SR Ost.inv.přijaté transfery ze SR Neinv. přijaté transfery ze státních fondů Ost.neinv.přijaté transfery ze SR
Celkem
Celkem sk. nespecifikováno Oddíl 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 1031 Pěstební činnost
25 609 609 610 610 625 629 629
UZ
13234 90877 15835 90877 15835 17871 90001 15319
ROZPOČET 26 500 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 24 000 000,00 50 900 000,00 107 000 000,00 50 000,00 5 400 000,00 320 000,00 280 000,00 400 000,00 300 000,00 6 200 000,00 5 337 300,00 18 287 300,00 15 700 000,00 140 987 300,00 21 062 100,00 39 000,00 386 000,00 168 930,00 2 871 815,00 106 594,00 1 812 108,00 3 770 865,00 160 455,89 2 406 838,25 32 784 706,14
173 772 006,14 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí
Celkem
Celkem sk. 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
350 000,00 50 000,00 400 000,00
400 000,00
Oddíl 22 - Doprava 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Celkem Oddíl 23 - Vodní hospodářství 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Celkem
6 600,00 6 600,00 13 274 160,00 13 274 160,00
Celkem sk.2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Oddíl 31 a 32 - Vzdělávání a školské služby 3111 Předškolní zařízení
13 280 760,00 22 900,00
1
Schválený rozpočet Města Rychnov nad Kněžnou na rok 2015 3114 Speciální základní školy Celkem Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky 3319 Ostatní záležitosti kultury Celkem Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce
264 300,00 287 200,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí
41 870,00 41 870,00 7 710,00 150 550,00 1 670,00 159 930,00 43 000,00 10 200,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství
213 130,00 17 871 100,00 8 487 470,00 400 000,00 60 500,00 8 947 970,00 103 500,00 2 500 000,00 3 803 100,00 250 000,00 4 053 100,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3632 Pohřebnictví 3634 Lokální zásobování teplem 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 3111 Příjmy z prodeje pozemků
3699 Ost.záležitosti bydlení,kom.služeb a územ.rozvoje 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů Celkem Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí 3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů Celkem Oddíl 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyv. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Celkem
Celkem sk.3 Služby pro obyvatelstvo
146 600,00 290 000,00 436 600,00 33 912 270,00 1 606 330,00 1 606 330,00 704
749 000,00 749 000,00
36 809 800,00
Oddíl 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drob.dl.majetku 4351 Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.bydlení 3113 Příjmy z prodeje ost.hm.dl.majetku 4351 Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.bydlení 4351 Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.bydlení 3114 Příjmy z prodeje nehm.dl.majetku Celkem
Celkem sk.4 Sociální věci a politika zaměstnanosti
66 580,00 213 000,00 900,00 280 480,00
280 480,00
Oddíl 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Celkem
360 000,00 360 000,00
2
Schválený rozpočet Města Rychnov nad Kněžnou na rok 2015 Oddíl 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Celkem
700,00 700,00
Celkem sk.5 Bezpečnost státu a právní ochrana
360 700,00
Oddíl 61 - Územní samospráva 6171 Činnost místní správy Celkem Oddíl 63 - Finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem
1 115 000,00 1 115 000,00 654 630,00 654 630,00
Celkem sk.6 Všeobecná veřejná správa a služby
1 769 630,00
PŘÍJMY CELKEM
226 673 376,14
VÝDAJE PAR
POL
ORG
Oddíl 10 - Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství 1014 Ozdrav.hospodářských zvířat, polních plodin … Celkem
285 000,00
6202 Nákup majetkových podílů
4366
1 400 000,00 1 400 000,00 10 938 065,02
6121 Budovy, haly a stavby 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
ROZPOČET 285 000,00 285 000,00
Celkem sk. 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2142 Ubytování a stravování Celkem Oddíl 22 - Doprava 2212 Silnice
UZ
2 361 850,00 13 299 915,02 5 000 000,00 100 000,00 5 100 000,00 136 910,00 3 361 500,00 3 498 410,00 22 000,00 640 000,00 22 560 325,02
6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2223 Bezpečnost silničního provozu 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Celkem Oddíl 23 - Vodní hospodářství 2310 Pitná voda 6121 Budovy, haly a stavby 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 6121 Budovy, haly a stavby Celkem 3
4441
490 000,00 500 000,00 990 000,00 790 000,00 5 250 000,00 6 040 000,00 7 030 000,00
Schválený rozpočet Města Rychnov nad Kněžnou na rok 2015
Celkem sk.2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství
30 990 325,02
Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby 3111 Předškolní zařízení 5331 5331 5331 5331 5331
Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím
302 306 308 310 311
6121 Budovy, haly a stavby 6121 Budovy, haly a stavby 6121 Budovy, haly a stavby
610 610 15835 610 90877
5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím
313 314 315
3113 Základní školy
3114 Speciální základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 6121 Budovy, haly a stavby 6121 Budovy, haly a stavby 6121 Budovy, haly a stavby
609 609 15835 609 90877
5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím
324
3141 Školní stravování
1 230 650,00 569 000,00 590 000,00 810 000,00 900 000,00 600 000,00 4 699 650,00 1 100 000,00 1 812 108,00 106 594,00 3 018 702,00 280 000,00 3 050 000,00 2 940 000,00 500 000,00 6 770 000,00 120 300,00 3 000 000,00 3 120 300,00 2 300 000,00 2 871 815,00 168 930,00 5 340 745,00 450 000,00 3 000 000,00 3 450 000,00
3231 Základní umělecké školy 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím
300 000,00 300 000,00 26 699 397,00
Celkem Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky 3319 Ostatní záležitosti kultury 5213 Neinv.transfery práv.osobám 5213 Neinv.transfery práv.osobám 6313 Inv.transfery práv.osobám
5000 5001 5001
5212 Neinv.transfery fyz.osobám 6121 Budovy, haly a stavby
4411 4411
3326 Pořízení,zachov.a obnova kultur.pam…
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků Celkem Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce
269 000,00 4 320 000,00 3 970 000,00 270 000,00 8 829 000,00 355 000,00 140 000,00 320 000,00 815 000,00 401 000,00 10 045 000,00 2 234 000,00
4
Schválený rozpočet Města Rychnov nad Kněžnou na rok 2015 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím 5213 Neinv.transfery práv.osobám 6121 Budovy, haly a stavby 3419 Ostatní tělovýchovná činnost
4391 4407 4386
5222 Neinv.transfery občanským sdružením
3421 Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím 5222 Neinv.transfery občanským sdružením 6121 Budovy, haly a stavby 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5222 Neinv.transfery občanským sdružením Celkem Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby
405
6121 Budovy, haly a stavby 6121 Budovy, haly a stavby
4366 4440
3613 Nebytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení 6121 Budovy, haly a stavby 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování
6119 Ost.nákup dlouhodobého nehmot.maj.
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5511 6121 6130 6324
Neinv.transfery mezinárodním organizacím Budovy, haly a stavby Nákup pozemků Inv.transfery spol. vlastníků jednotek
3699 Ost.záležit.bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 5212 Neinv.transfery fyzickým osobám
3722 3725 3739 3744 3745
Celkem Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní ochrana půdy a spodní vody Protipovodňová ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy, haly a stavby 5
630
5 000 000,00 637 700,00 100 000,00 7 971 700,00 2 200 000,00 2 200 000,00 220 000,00 1 070 000,00 398 000,00 1 600 000,00 3 288 000,00 20 000,00 606 000,00 626 000,00 14 085 700,00 16 254 000,00 120 000,00 16 374 000,00 7 299 500,00 100 000,00 4 000 000,00 11 399 500,00 3 590 000,00 200 000,00 3 790 000,00 850 000,00 850 000,00 83 000,00 83 000,00 1 975 000,00 106 000,00 200 000,00 200 000,00 50 000,00 2 531 000,00 156 000,00 210 000,00 366 000,00 35 393 500,00 6 905 000,00 2 250 000,00 36 000,00 107 000,00 5 570 100,00 375 000,00
Schválený rozpočet Města Rychnov nad Kněžnou na rok 2015 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb Celkem Oddíl 39 - Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo 3900 Ost.činnosti související se službami pro obyv. 5011 Platy zaměstn.v prac.poměru 5031 Pojistné na soc.pojištění 5032 Pojistné na zdrav.pojištění 5221 Neinv.transfery obec.prosp.spol. Celkem
Celkem sk.3 Služby pro obyvatelstvo 4312 4319 4339 4341 4344 4351
5223 5221 5222 5223
Neinv.transfery církvím a nábož.spol. Neinv.transfery obec.prosp.spol. Neinv.transfery obč.sdruž. Neinv.transfery církvím a nábož.spol.
4359 Ost.služby a činnosti v oblasti sociální péče 5223 Neinv.transfery církvím a nábož.spol. 5499 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 4371 Raná péče a soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi
5222 Neinv.transfery obč.sdruž. 5223 Neinv.transfery církvím a nábož.spol.
4372 Krizová pomoc 4373 Domy na půl cesty 4374 Azylové domy,nizkoprahová denní centra a noclehárny
5222 5222 5222 5223
4375 4377 4378 4379 4399
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Sociálně terapeutické dílny Terénní programy Ost.služby a činnosti v oblasti sociální prevence Ost.záležitosti sociálních věcí a politiky zam.
704 704 704
741 823,98 160 455,89 2 406 838,25 3 309 118,12 18 552 218,12 559 000,00 140 000,00 50 000,00 180 000,00 929 000,00
105 704 815,12
Oddíl 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Odborné sociální poradenství 5222 Neinv.transfery obč.sdruž. Ost.výdaje související se sociálním poradenstvím 5222 Neinv.transfery obč.sdruž. Ost.sociální péče a pomoc rodině a manželství 5221 Neinv.transfery obec.prosp.spol. 5221 Neinv.transfery obec.prosp.spol. Soc. pom. osobám v hmot.nouzi a soc. nepřízp. Sociální rehabilitace 5222 Neinv.transfery obč.sdruž. Osobní asistence,peč.služba a podpor.sam.bydl. 5221 Neinv.transfery obec.prosp.spol. 5222 Neinv.transfery obč.sdruž.
4355 Týdenní stacionáře 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb
629 629 90001 629 15319
Neinv.transfery obč.sdruž. Neinv.transfery obč.sdruž. Neinv.transfery obč.sdruž. Neinv.transfery církvím a nábož.spol.
5222 Neinv.transfery obč.sdruž. 5222 Neinv.transfery obč.sdruž. 5222 Neinv.transfery obč.sdruž. 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy
Celkem 6
189 000,00 30 000,00 130 000,00 110 000,00 50 000,00 100 000,00 3 300 000,00 180 000,00 3 480 000,00 70 000,00 320 000,00 100 000,00 70 000,00 490 000,00 5 000,00 65 000,00 20 000,00 90 000,00 80 000,00 45 000,00 125 000,00 13 500,00 10 000,00 50 000,00 70 000,00 120 000,00 200 000,00 20 000,00 20 000,00 100 000,00 300 000,00 127 500,00 427 500,00 5 775 000,00
Schválený rozpočet Města Rychnov nad Kněžnou na rok 2015
Celkem sk.4 Sociální věci a politika zaměstnanosti
5 775 000,00
Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územ.úrovni Celkem Oddíl 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
285 000,00 285 000,00 8 505 000,00 8 505 000,00
Oddíl 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 5511 Požární ochrana - profesionální část 6339 Ost.inv.transfery jiným veř.rozpočtům
400 000,00 400 000,00 561 000,00 90 000,00 651 000,00 1 051 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5222 Neinv.transfery obč.sdruž. Celkem
Celkem sk.5 Bezpečnost státu a právní ochrana
9 841 000,00
Oddíl 61 - Územní samospráva 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 5229 5329 5011 5031 5032
Ost.neinv.transfery nezisk.apod.org. Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům Platy zaměstn.v prac.poměru Pojistné na soc.pojištění Pojistné na zdrav.pojištění
6111 6111 6125 6125
Programové vybavení Programové vybavení Výpočení technika Výpočení technika
25 13234 25 13234 25 13234 625 625 17871 625 625 17871
Celkem Oddíl 63 Finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
80 000,00 350 000,00 430 000,00 1 146 820,00 1 313 000,00 2 889 820,00
5141 Úroky vlastní 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace Celkem Oddíl 64 Ostatní činnosti 6409 Ostatní činnosti j.n.
5169 Nákup ostatních služeb
Celkem
Celkem sk. 6 Všeobecná veřejná správa a služby
2 353 000,00 57 414 000,00 72 900,00 112 000,00 288 000,00 72 000,00 26 000,00 386 000,00 278 670,00 1 579 131,00 369 620,00 2 094 511,00 4 321 932,00 62 306 832,00
800
1 180 000,00 1 180 000,00 1 180 000,00
68 729 652,00
221 325 792,14 5 347 584,00
VÝDAJE CELKEM ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 7
Schválený rozpočet Města Rychnov nad Kněžnou na rok 2015
FINANCOVÁNÍ PAR Financování z tuzemska
POL ORG 8115 Změna stavu krátkodob.prostř.na bank.účtech 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
FINANCOVÁNÍ CELKEM
UZ
ROZPOČET 5 400 000,00 -10 747 584,00
-5 347 584,00
8
