Obec Rychnov na Moravě 569 34 Rychnov na Moravě č.63 IČO: 00277312 Rozpočet na rok 2011 Výdaje : Odd. Par. Položka Název výdaje
Kč
10
19
6310
Pozemky - úplatný převod z PFČR
35 000,00
10
19
6119
Územní plán příprava
12 000,00
10
19
Pozemky celkem
47 000,00
22
12
5139
MK - materiál
50 000,00
22
12
5169
Nákup služeb – prohrnování
50 000,00
22
12
5171
Opravy,údržba
340 000,00
22
12
Místní komunikace celkem
440 000,00
22
21
Příspěvek na dopravu žáků
55 200,00
22
12
Příspěvek na dopravu žáků celkem
55 200,00
23
21
6121
Kanalizace
292 000,00
31
11
5154
ŠJ elektřina
55 000,00
31
11
5162
MŠ, ŠJ telefon pevná linka
10 000,00
31
11
5169
MŠ - služby (septik,komín)
1 500,00
31
11
5331
MŠ - příspěvek na činnost
176 300,00
31
11
MŠ, ŠJ celkem
242 800,00
31
13
5321
ZŠ – neinv. náklady obec Třebařov
220 000,00
31
13
5321
ZŠ – neinv. nákl. obec Třebařov celkem
220 000,00
33
14
5021
Knihovna – DOPP
33
14
5136
tisk
1 300,00
33
14
5153
zemní plyn
5 000,00
33
14
5154
elektřina
1 000,00
33
14
33
41
5169
Místní rozhlas poplatek OSA
2 300,00
33
41
5171
opravy a údržba
6 000,00
33
41
Místní rozhlas celkem
8 300,00
33
99
5021
DOPP kronika zápis
2 000,00
33
99
5139
SPOZ pomocný materiál
11 000,00
33
99
5169
SPOZ služby (foto, vítání program,děti)
15 000,00
33
99
5175
SPOZ občerstvení, akce
33
99
5194
SPOZpoukázky jubilantům,květiny,vítání
10 500,00
33
99
5021
DOPP vedení kulturní komise
12 000,00
33
99
SPOZ a kultura celkem
53 000,00
34
12
5499
Knihovna celkem
1 5154 Koupaliště elektřina
10 800,00
18 100,00
2 500,00
10 000,00
34
12
2 5151 Tělocvična voda
34
12
2 5153 Tělocvična plyn
34
12
2 5154 Tělocvična elektřina
2 500,00
34
12
2 5169 Tělocvična - revize kotle
1 200,00
34
12
3 5154 TJ - FC elektřina
19 000,00
34
12
4 5139 Dětské hřiště - materiál
30 000,00
34
12
4 5169 Dětské hřiště - revize
3 000,00
34
12
Sportoviště celkem
151 700,00
34
19
5139
Šlapák
1 000,00
34
19
5175
Šlapák občerstvení
2 000,00
34
19
5222
Příspěvek TJ - FC
60 000,00
34
19
Ostatní sportovní činnost
63 000,00
36
12
5151
Voda
15 000,00
36
12
5153
ZP
88 000,00
36
12
5154
Elektřina
26 000,00
36
12
5155
Palivo
50 000,00
36
12
5169
Služby
11 000,00
36
12
36
13
5139
Dílna pomocný materiál
36
13
5153
zemní plyn
36
13
5154
elektřina
36
13
5169
broušení pila
36
13
5171
opravy,údržba
36
13
36
31
5021
Veřejné osvětlení - DOPP
36
31
5139
VO pomocný materiál
20 000,00
36
31
5154
VO elektřina
60 000,00
36
31
5171
VO opravy
365 000,00
36
31
Veřejné osvětlení celkem
450 000,00
36
32
5011
Hřbitov plat zaměstnanců
18 000,00
36
32
5139
Hřbitov materiál na obnovu
15 000,00
36
32
5151
voda
36
32
5171
oprava přívodu vody
50 000,00
36
32
5169
vývoz kontejnerů
12 000,00
36
32
Hřbitov celkem
95 500,00
37
21
5021
Sběrný dvůr DOPP
12 000,00
37
21
5139
SD pomocný materiál
37
21
5164
SD nájemné
37
21
5169
SD správa
18 000,00
37
21
SD oplocení
25 000,00
37
21
Sběrný dvůr celkem
56 500,00
Byty celkem
Dílna VPP celkem
1 000,00 85 000,00
190 000,00 1 500,00 10 000,00 9 000,00 500,00 1 500,00 22 500,00 5 000,00
500,00
500,00 1 000,00
37
22
5139
KO pytle
37
22
5169
KO vývoz popelnic a kontejnerů
37
22
5494
KO vyhodnocení sběru
37
22
37
23
37
23
37
45
5011
Údržba zeleně platy zaměstnanců
37
45
5021
DOPP
37
45
5031
odvody soc.pojištění
44 800,00
37
45
5032
odvod zdr.pojištění
16 200,00
37
45
5131
pitný režim
37
45
5132
ochranné pomůcky
1 000,00
37
45
5134
pracovní oděv a obuv
3 500,00
37
45
5139
pomocný materiál
27 500,00
37
45
5156
PHM
23 000,00
37
45
5167
školení
37
45
5169
pokos trávy traktorem
37
45
5171
opravy a údržba
37
45
6122
travní traktor
140 000,00
37
45
Údržba zeleně celkem
520 800,00
52
74
52
74
55
12
5139
SDH pomocný materiál
55
12
5151
SDH voda
55
12
5153
SDH zemní plyn
55
12
5154
SDH elektřina
1 300,00
55
12
5156
SDH PHM
2 000,00
55
12
5169
SDH emise,STK
2 600,00
55
12
5171
SDH oprava a údržba
2 000,00
55
12
61
12
61
Komunální odpad celkem 5169
5139
7 000,00 260 000,00 3 000,00 270 000,00
Ostatní odpady – odvoz skla
7 000,00
Ostatní odpady celkem
7 000,00 211 000,00 6 000,00
600,00
1 700,00 44 000,00 1 500,00
Krizový plán materiál
10 000,00
Krizový plán celkem
10 000,00 2 000,00 100,00 10 000,00
SDH celkem
20 000,00
5019
OZ refundace
8 000,00
12
5023
OZ odměny
519 000,00
61
12
5031
soc.pojištění obec
130 000,00
61
12
5032
zdravotní pojištění obec
47 000,00
61
12
5162
telefon
15 000,00
61
12
5167
školení
10 000,00
61
12
5173
cestovné
22 000,00
61
12
5175
pohoštění
2 000,00
61
12
5194
věcné dary
4 000,00
61
12
Obecní zastupitelstvo celkem
757 000,00
61
71
5011
Správa obce platy
818 000,00
61
71
5031
sociální pojištění
221 000,00
61
71
5032
zdravotní pojištění
61
71
5038
zákonné úrazové pojištění
6 000,00
61
71
5136
knihy, tisk, sbírky zákonů
15 000,00
61
71
5137
DHM (židle,PC,alarm)
60 000,00
61
71
5139
pomocný materiál (papír, tonery, CD)
60 000,00
61
71
5151
voda
61
71
5153
zemní plyn
55 000,00
61
71
5154
elektřina
18 000,00
61
71
5161
poštovné
8 000,00
61
71
5162
telefon, internet
55 000,00
61
71
5166
konzultace - daňový poradce
60 000,00
61
71
5167
školení
16 000,00
61
71
5169
služby (PC, FENIX, Office
61
71
5173
cestovné
8 000,00
61
71
5175
pohoštění
1 000,00
61
71
5192
roční příspěvek OS
2 400,00
61
71
5229
příspěvek SMO
61
71
5321
správní poplatek městu na přestupky
61
71
5329
MTJ příspěvek
61
71
5362
platby daní a poplatků
160 000,00
61
71
Správa obce celkem
1 868 900,00
63
10
5141
Úroky z úvěrů
63
10
5163
Služby peněžního ústavu
63
10
63
20
63
20
63
30
63
30
Finanční operace celkem 5163 5342
80 000,00
500,00
190 000,00
15 000,00 5 000,00 15 000,00
391 380,00 73 000,00 464 380,00
Pojištění majetku
66 000,00
Pojištění majetku celkem
66 000,00
Převod do sociálního fondu
20 000,00
Sociální fond
20 000,00 6 409 680,00
Výdaje celkem Financování Položka Název
Kč
8124
Splátka úvěru na ČOV bytových domů
250 000,00
8124
Splátka úvěru na bytové domy
168 000,00
Financování celkem
418 000,00
Porušení čerpání dotace
233 650,00
Pokuta
196 020,00
Sankce celkem Výdaje celkem s financováním a sankcemi
429 670,00 7 257 350,00
Příjmy : Odd. Par. Položka Název příjmu
Kč
1111
Daň z příjmu FO závislá činnost
800 000,00
1112
Daň OSVČ
1113
Daň z příjmu FO kapitálové výnosy
150 000,00
1121
Daň z příjmu právnických osob
780 000,00
1122
Daň z příjmů za obec
1211
DPH
1333
Poplatek za uložení odpadu
1337
Poplatek za KO
250 000,00
1341
Poplatek za psa
13 000,00
1343
Poplatek za užívání veř.prostranství
1344
Poplatek ze vstupného
1347
Poplatek za VHP
20 000,00
1351
Odvod výtěžku VHP
10 000,00
1361
Správní poplatky
34 000,00
1511
Daň z nemovitostí
890 000,00
4112
Dotace na výkon státní správy a MŠ
148 800,00
4121
Obec Třebařov příspěvek na dopravu žáků
27 600,00
4134
Převody z rozpočtu fond OS
20 000,00
53 000,00
95 000,00 2 400 100,00 1 000,00
250,00 1 000,00
10
19
2131
Pozemky pronájem
2 000,00
10
19
3111
Pozemky prodej
7 000,00
21 31
22 11
2111 2111
Druhotné suroviny Příjmy z poskytovaných služeb MŠ
33
14
2111
Knihovna členské příspěvky
33
99
2111
SPOZ služby
34 34
12 19
2329
Elektřina koupaliště přefakturace Šlapák - startovné
2 34
12
2132
Tělocvična pronájem
36
12
2111
Byty služby
254 000,00
36
12
2132
Byty nájem
622 000,00
36 36
13 32
2132 2111
Nebytové pronájem Pronájem hrobových míst
19 000,00 39 000,00
37
22
2329
Pytle na KO
37
25
2324
Příjem EKO KOM
12 000,00 45 000,00
37 61
45 71
2329 2324
Pokos trávy Dluhy minulých let
1 000,00 20 000,00
63
10
2141
Přijaté úroky
10 000,00
Příjmy celkem
15 000,00 66 000,00 600,00 3 000,00 10 000,00 1 000,00 6 000,00
6 826 350,00
Hospodářská činnost Příjmy z hospodářské činnosti : Prodej dřeva
600 000,00
Ubytovna
930 000,00
Dluhy prodej dřeva
60 000,00
Neodvedený příjem z ubytování r. 2010 Přefakturace služeb elektřina Přefakturace služeb ZP
140 000,00 23 000,00 134 000,00
Příjmy ekonomické činnosti celkem
1 887 000,00
Výdaje z hospodářské činnosti Lesní hospodářství
340 000,00
Ubytovna elektřina
86 000,00
Ubytovna ZP
403 000,00
Ubytovna platy
364 000,00
Ubytovna odvody
125 000,00
Ubytovna služby
48 000,00
Ubytovna pomocný materiál
25 000,00
Ubytovna nákup DHIM
65 000,00
Výdaje z hospodářské činnosti celkem
1 456 000,00
Výdaje celkem
7 257 350,00
Výdaje z hospodářské činnosti
1 456 000,00
8 713 350,00
Výdaje celkem Příjmy z verějné správy celkem
6 826 350,00
Příjmy z ekonomické činnosti celkem
1 887 000,00
8 713 350,00
PŘÍJMY CELKEM
místostarosta I.
místostarosta II.
starosta obce
Rozpočet obce pro rok 2011 byl schválen ZO dne 10.2.2011 usnesením č. II 37.
