RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKAP-SKPD Kabupaten Bandung 2.2 Tahun Anggaran 2012 Urusan Pemerintahan: 1.06. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi : 1.06.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rekapitulasi Rencana Kerja dan Anggaran Anggaran Perubahan Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Kode Jumlah Rp Lokasi Uraian Target Kinerja (Kuantitatif) Prog Kegiatan Keg Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1
2
01
01
01
01
01
02
08
3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4
BAPPEDA
BAPPEDA
BAPPEDA
01
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
BAPPEDA
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
BAPPEDA
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BAPPEDA
01
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
BAPPEDA
01
13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
BAPPEDA
01
14
Penyediaan peralatan rumah tangga
BAPPEDA
01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
BAPPEDA
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
BAPPEDA
01
18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
BAPPEDA
01
20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Dalam daerah
BAPPEDA
01
22
Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah
• Tersedianya jasa petugas kebersihan • Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan. • Tersedianya bahan bakar mesin pemotong rumput • Tersedianya jasa servis peralatan kantor • Tersedianya biaya pengadaan suku cadang (Printer, komputer dan jaringan) • Tersedianya alat tulis kantor • Tersedianya meterai • Tersedianya bahan cetakan • Tersedianya hasil Penggandaan Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik - Tersedianya Lemari Arsip - Tersedianya Komputer PC - Tersedianya Komputer Note Book - Tersedianya Komputer Tablet - Tersedianya Hardisk Eksternal - Tersedianya Pendingin Ruangan - Tersedianya Tower - Tersedianya Server - Tersedianya tabung gas - Tersedianya Peralatan Dapur - Tersedianya surat kabar lokal, regional dan nasional - Tersedianya buku peraturan perundangundangan • Tersedianya makanan dan minuman harian non PNS. • Tersedianya makanan dan minuman rapat. • Tersedianya makanan dan minuman tamu • Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara • Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan di luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara
Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten Terlaksananya keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional
100 %
02
04
Pengadaan Mobil Jabatan
BAPPEDA
02
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
BAPPEDA
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
BAPPEDA
Tersedianya mobil dinas jabatan Terpeliharanya gedung dan halaman kantor - Terpeliharanya kendaraan roda empat - Terpeliharanya kendaraan roda empat - Tersedianya biaya bahan bakar kendaraan bermotor - Terlaksananya perpanjangan STNK
Rp
%
7
8
9
10
569.826.075
785.579.575
215.753.500
8.600.000
8.600.000
-
88.980.000
88.980.000
-
44.840.000
44.840.000
-
24.000.000
44.228.500
94.531.075
94.531.075
-
40.000.000
40.000.000
-
7.500.000
7.500.000
-
93.075.000
193.075.000
3.000.000
3.000.000
-
13.000.000
13.000.000
-
21.420.000
21.420.000
-
96.630.000
192.155.000
25.000.000
25.000.000
-
9.250.000
9.250.000
-
965.840.000
965.840.000
-
486.750.000
486.750.000
-
100.000.000
100.000.000
-
379.090.000
379.090.000
-
28.000.000
28.000.000
-
20.000.000
20.000.000
-
3.000.000
3.000.000
-
2.500.000
2.500.000
-
100 % 100 % 33 HOK 24 OB 660 Galon 12 bulan 12 bulan 24 OB 35/995 Jns Brg/Satuan 576 liter
1 OB 12 bulan
69/1361 2/300 18/450 70.320 17/262 2 4 3 2 2 2 1 1
jenis barang/satuan jenis/buah jenis/satuan lembar jenis/satuan unit unit unit unit unit unit unit unit
2 buah 6/26 jenis/satuan 4/132 harian umum/eks 30 buku
20.228.500
100.000.000
-
288 Hok 384 Hok 160 Hok 284 Hok
8 Hok
95.525.000
162 Hok
5 kali
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
02
02
5 Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran Prosentase pemenuhan operasional perkantoran Terselenggaranya pendistribusian surat menyurat • Tersedianya tenaga jasa perbaikan isntalasi listrik • Tersedianya air minum. • Tersedianya jasa telekomunikasi • Tersedianya jasa internet
Bertambah/(Berkurang)
3 unit 1 paket 9 unit 13 unit 240 OB 22 STNK
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
06
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
BAPPEDA
06
02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
BAPPEDA
06
03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
BAPPEDA
06
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah Belanja Langsung Yang ada Disetiap SKPD
BAPPEDA
- Tersusunnya Dokumen LAKIP Tahun 2011 - Tersusunnya Dokumen Laporan Tahunan Tahun 2011 - Tersusunnya Dokumen Renja Tahun 2013 - Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) Tahun 2012
8 Eks
- Tersusunnya dokumenlaporan keuangan semester I Tahun 2012 - Tersusunnya dokumenlaporan keuangan semester II Tahun 2012 Tersusunnya dokumen laporan prognosis realisasi anggaran Tahun 2012
6 buku
Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun 2012
8 Eks 8 Eks 8 Eks
6 buku 12 buku
12 buku
2.500.000
2.500.000
1.563.666.075
1.779.419.575
Page 1
215.753.500
-
Kode Prog
Keg
1 05
2
Uraian 3
Program Perencanaan Tata Ruang
15
Penyusunan Fakta dan Analisa Fisik, Sosial, dan Ekonomi untuk Review RTRW
16
06
Perencanaan Pembangunan
15
Program Pengembangan data/informasi
06
Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah.
Program Kerjasama Pembangunan
16
16
4
Bertambah/(Berkurang)
Target Kinerja (Kuantitatif) 5
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Rp
%
7
8
9
10
483.400.000
483.400.000
-
252.745.000
252.745.000
-
125.000.000
125.000.000
-
Penataan Ruang
15
15
Jumlah Rp
Lokasi Kegiatan
04
Koordinasi Dalam Pemecahan Masalahmasalah Daerah
Prosentase Implementasi pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata ruang Tersusunnya dokumen Fakta dan Kab. Bandung Analisa RTRW Tersusunnya dokumen Basis Data Tematik Tersusunnya dokumen Basis Data Ijin Pemanfaan Tanah Tersusunnya dokumen Basis Data Site Plan
Prosentase pemanfatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan Kab. Bandung dan inventarisasi hasil penelitian Tersusunnya data dan infomrasi hasil inventarisasi hasil penelitian terbaru. Terlaksananya penyampaian informasi pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen, Pengkajian Pembangunan Daerah (SIMAJID) Prosentase Sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah Kab/Kota se Jabar dengan Pemerintah Provinsi - Tersedianya data kemiskinan - Tersedianya data hasil audit internal - Tersedianya alat ukur Kab. Bandung - Tersedianya Sertifikasi Dokumen ISO 9001:2008 - Tersedianya Hasil Desk IPM Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarkan
Program perencanaan Pengembangan Kotakota Menengah dan Besar
19
100 % 6 Eks 6 Eks 6 Eks 6 Eks
100 %
10 Buku
5 CD 1 kali
100 % 1 1 2 1
eks eks unit sertifikasi
1 eks
100 %
19
02
Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan
Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor transportasi
10 Buku
78.918.800
78.918.800
-
19
03
Tersedianya dokumen prosiding Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian pemantauan, pengendalian, pelaksanaan Kab. Bandung Bencana Alam/Sosial dan hasil perencanaan penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial
10 Buku
33.500.000
33.500.000
-
19
09
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan.
Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor drainase dan sanitasi perkotaan
10 Buku
116.391.000
116.391.000
-
48.800.000
48.800.000
-
434.125.000
422.915.000
(11.210.000)
178.766.400
246.266.400
67.500.000
290.867.750
290.867.750
Program perencanaan pembangunan daerah
21
21
08
Penyusunan rancangan RKPD
21
09
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
21
10
Penetapan RKPD 2012
21
13
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Kab. Bandung
Kab. Bandung
Presentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang dianggarkan Persentase capaian kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan
100 %
Persentase ketepatan waktu penyelesaian Dokumen Perencanaan
100 %
100 %
Tersedianya Dokumen Rancangan Awal Kab. Bandung RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013.
50 Buku
Tersedianya dokumen prosiding Kab. Bandung pelaksanaan proses dan tahapan penyusunan RKPD 2013 Tersedianya Perbup RKPD 2013 beserta Kab. Bandung lampirannya Tersedianya Perubahan Perbup RKPD 2012 beserta lampirannya Terlaksananya penyampaian informasi RKPD Tahun 2013. Penyusunan Perbup Tata Tertib Musrenbang Tersedianya dokumen evaluasi Kab. Bandung kesesuaian Renja SKPD Tahun 2013 dengan RKPD Tahun 2013 Tersedianya Laporan Triwulanan pelaksanaan pembangunan Tahun 2011 Triwulan IV dan Tahun 2012 Triwulan I s/d III Tersedianya laporan pelaksanaan monitoring tahun 2012 Tersedianya laporan evaluasi hasil pembangunan tahun 2011 dan laporan evaluasi hasil pembangunan tahun 2012 semester I Tersedianya dokumen evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD Tahun 2010-2015. Tersampaikannya informasi pelaksanaan E-Monev Tersedianya Dokumen Prosiding Sosilisasi E-Monev
10 buku
300 buku 150 buku 1 kali 1 Dokumen 30 buku
60 buku
41 buku 50 buku
30 buku
1 kali 20 Buku
Page 2
-
Kode Prog
Keg
1
2
03
22
04
22
06
22
10
23
03
05
04
12 Buku
dst (Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tembakau)
Dst...Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan
Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
15
04
Kab. Bandung
Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang dan hasil perencanaan pembangunan Kab. Bandung sosial dan budaya Kesos dan Pemerintahan meliputi 17 sektor pembangunan Tersusunnya Pagu Indikatif Kewilayahan Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja
Tersedianya dokumen Kajian Dampak Kab. Bandung Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja. Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Perencanaan pembangunan Fisik Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarakan Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi Kab. Bandung Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pendampingan WISMP.
Prosentase Implementasi Produk Statistik terhadap penyusunan perencanaan Pengolahan, Updating dan Analisis Data Tersedianya data profil dan informasi Kab. Bandung Statistik Daerah kegiatan perkecamatan Tersusunnya buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tersusunnya buku Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA), Tersusunnya buku Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Tersusunnya buku Data Pokok Perencanaan Pembangunan. Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB Kab. Bandung Jumlah Belanja Urusan/Program Jumlah Total
Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Rp
%
7
8
9
10
173.000.000
173.000.000
-
222.891.500
222.891.500
-
184.625.000
276.410.000
91.785.000
270.456.550
343.378.484
72.921.934
268.380.000
268.380.000
100.000.000
8.215.000
(91.785.000)
102.838.400
178.838.400
76.000.000
698.850.000
698.850.000
100 %
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kab. Bandung Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab.Bandung Tersusunnya Dokumen Pemetaan dan Efektivitas Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung. Tersusunnya dokumen Rencana Kab. Bandung Pengembangan Kawasan Industri Tembakau Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Perencanaan Pembangunan Kesos dan Pemerintahan Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarakan
Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan
15 02
5 Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Ekonomi Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarkan
25 Buku
23
15
4
Jumlah Rp Target Kinerja (Kuantitatif)
Tersusunya dokumen analisis jejaring partisipatif ekonomi masyarakat Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang dan hasil perencanaan pembangunan Kab. Bandung ekonomi ekonomi meliputi 9 sektor pembangunan
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
24
24
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Program perencanaan sosial budaya
23
23
3
Lokasi Kegiatan
Program perencanaan pembangunan ekonomi
22
22
Uraian
5 Buku
10 Buku
25 Buku
100 %
10 buku -
10 buku 20 buku
100 %
12 buku
100 %
35 buku
-
40 buku 40 buku 40 buku 40 buku 40 buku
125.000.000
125.000.000
4.188.555.400 5.752.221.475
4.393.767.334 6.173.186.909
Soreang,
205.211.934 420.965.434
September 2012
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG K e p a l a,
ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda NIP. 19591230 198503 1 012
Page 3
211.400.000
118.300.000
0
Page 4
Page 5
72.921.934
Page 6
