SATUAN PENGAWASAN INTERN UNIVERSITAS NUSA CENDANA

LAPORAN AUDIT AKADEMIK INTERNAL TAHUN 2013

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA

Auditor : Ir. Yohanis Umbu L. Sobang, M.Si*) Ir. Agustinus K. Malik, MS Dr. Arnold Manu, MP Heru Sutedjo, PhD Drh. Novalino H. G. Kallau, M.Si Ir. U. S. Rosnah, MP Isakh Tungga, SH, MH

SATUAN PENGAWASAN INTERN UNIVERSITAS NUSA CENDANA Jl. Adisucipto, Penfui Kupang Telepon 0380-881269

RINGKASAN EKSEKUTIF Penyelenggaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di Universitas Nusa Cendana (Undana) ditetapkan melalui Surat Ditjen Dikti Depdiknas No. 2122/D/T/2008. Berdasarkan keputusan tersebut kemudian Rektor Universitas Nusa Cendana menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana No. 170/PP/2008 tanggal 20 September 2008 tentang pendirian FKIP Unversitas Nusa Cendana (FKIP Undana) sebagai induk FKIP sebagai salah satu fakultas di lingkungan Undana. FKIP Undana dengan FKIP pada saat dilakukan audit baru melakukan persiapan pelaksanaan akreditasi program studi. Data menunjukkan bahwa FKIP Undana telah mempunyai visi, misi dan tujuan berserta semua dokumen kurikulum, pembelajaran dan dokumen mutu. Kegiatan-kegiatan yang mencerminkan pelaksanaan penjaminan mutu pada FKIP Undana diimplementasikan dibawah kendali Tim Medical Educational Unit (MEU). Dalam pelaksanaan proses akademiknya pendidikan dokter di Undana masih bermitra dengan FKIP Universitas Hasanudin Makasar. Oleh karenanya aspek kurikulum dan proses pembelajaran di FKIP Undana sedikit berbeda dibanding fakultas-fakultas yang lain di lingkungan Undana yang selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam penentuan temuan selama pelaksanaan audit Berdasarkan hasil audit pada sejumlah Prodi di FKIP ditemukan bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik terdapat beberapa ketidaksesuaian (KTS) antara lain : 1. Prodi belum didukung dosen dan pegawai yang memadai. 2. Jadwal pemeliharaan dan perbaikan peralatan tidak ada 3. Borang daftar hadir dan monitoring perkuliahan belum menyertakan mahasiswa untuk tandatangan keabsahan. 4. Bahan dan SDM untuk laboratorium dasar masih kurang. 5. Pelaksanaan Ujian Mata Kuliah tidak dilengkapi berita acara. 6. Penelitian dosen belum melibatkan mahasiswa untuk penyelesaian tugas akhir Sesuai hasil temuan di atas maka direkomendasikan untuk pihak auditi (FKIP FKIP Undana) agar : 1. melakukan sosialisasi kepada para dokter berkaitan dengan peningkatan minat sebagai dosen dilanjutkan dengan pengusulan kekurangan SDM disertai analisis kebutuhan 2. membuat jadwal pemeliharaan dan perbaikan peralatan yang didahului dengan peningkatan pemahaman pentingnya rencana pemeliharaan 3. memperbaiki borang daftar hadir dan monitoring perkuliahan dengan menambahkan sel legalisasi oleh mahasiswa. 4. Meningkatkan usulan alokasi dana praktikum mahasiswa dengan disertai analisis kebutuhan 5. Membuat berita acara ujian mata kuliah. 6. Mengarahkan mahasiswa melakukan tugas akhir dengan jadwal dan materi menyesuaikan dengan penelitian dosen. Dengan ditindaklanjutinya beberapa rekomendasi di atas sesuai dengan rencana perbaikan yang telah dibuat diharapkan dapat terwujud pencapaian mutu akademik internal FKIP Undana pada umumnya dan FKIP pada khususnya.

2

KATA PENGANTAR Puji syukur dari hati yang paling dalam kami panjatkan kepada Tuhan karena hanya dengan bimbinganNya saja maka Laporan Audit Mutu Akademik Internal FKIP Universitas Nusa Cendana Tahun 2013 dapat kami selesaikan. Laporan ini merupakan laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Tim Audit Mutu Akademik Internal berdasarkan Surat Tugas Rektor Undana Nomor 6402/H15/KP/2013. Laporan ini memuat beberapa temuan yang secara keseluruhan telah mendapat tanggapan dari pihak teraudit. Disamping itu, laporan ini juga memuat rekomendasi untuk koreksi temuan-temuan tersebut. Kami berharap bahwa temua-temuan tersebut dapat segera dikoreksi sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Prodi tersebut dapat ditingkatkan. Kami ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak teraudit yang telah berlaku sangat kooperatif selama proses audit berlangsung. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkenan mambantu sehingga kegiatan audit ini dapat terlaksana dengan lancar.

Kupang, 10 Desember 2013 Ketua SPI Undana

IR. YOHANIS UMBU L. SOBANG, M.Si NIP. 19661207 199203 1 004

3

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

2

Kata Pengantar

4

Daftar Isi

5

Bab. I

Pendahuluan

6

1.1.

Latar Belakang

6

1.2.

Tujuan Pemeriksaan

7

1.3.

Lingkup Pemeriksaan

8

1.4.

Dasar Hukum/Aturan yang digunakan

8

1.5.

Batasan Pemeriksaan

8

1.6.

Metode Pemeriksaan

8

1.7.

Tahapan Pemeriksaan

9

1.8.

Pengorganisasian Tim Audit

9

Gambaran Umum

10

Bab. II 2.1.

Bab. III

Latar Belakang

10

2.2.

Visi, Misi, dan Tujuan Prodi

11

2.3.

Hasil Audit

12

2.4.

Temuan Umum

13

2.5.

Temuan Khusus

17

Kesimpulan

18

Lampiran

19

4

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Sejak terbitnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional maka arah penyelenggaraan pendidikan tinggi telah berubah secara drastis. Dari penyelenggaraan pendidikan yang bersifat sarwa Negara dimana peran negara sangat besar dalam menetapkan arah penyelenggaraan pendidikan tinggi beralih ke pendidikan tinggi yang bersifat pada pemenuhan kebutuhan stakeholder atau bursa kerja. Perubahan arah pendidikan tersebut disertai dengan perubahan paradigmaa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi harus didasarkan pada prinsip otonomi, akuntabilitas, penjaminan mutu dan evaluasi yang transparan (UU RI No. 20 thn 2003 pasal 51 ayat 2). Dari ayat tersebut terdapat lima (5) unsur sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi yaitu otonomi, akuntabilitas, akreditasi, mutu dan evaluasi. Tuntutan masyarakat terhadap mutu produk dan layanan pendidikan tinggi semakin hari akan semakin tinggi. Apalagi dengan adanya kompetisi tenaga kerja antar bangsa sebagai dampak globalisasi. Oleh sebab itu, pemerintah berusaha mebudayakan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan berbagai instrumen diantaranya akreditasi dan penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Diharapkan pembudayaan mutu ini pada akhirnya berhasil meningkatkan produk dan layanan pendidikan tinggi sehingga baik lulusan maupun produk-produk lainnya mempunyai nilai kompetitif secara global. Tuntutan paradigmaa baru yang berkaitan dengan prinsip mutu tersebut diatas semakin dipertegas dengan terbitnya peraturan pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (SNP). Pasal 51 ayat 2 dari PP RI tersebut menyatakan bahwa semua satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melaksanakan mutu pendidikan. Undana menyambut tuntutan paradigma baru prinsip mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut secara positif, sebab pada dasarnya upaya peningkatan mutu pendidikan bukan hanya merupakan pemenuhan terhadap tuntutan peraturan tetapi lebih merupakan pemenuhan terhadap tuntutan stakeholder yang semakin kritis. Berkaitan dengan hal ini Undana telah melakukan berbagai upaya termasuk diantaranya adalah upaya menerapkan sistem manajemen mutu sebagai sarana pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu. Upaya penerapan sistem manajemen mutu telah dirintis sejak tahun 2004. Upaya ini diawali dengan kegiatan sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua unsur organisasi Undana. Kemudian disusul dengan pelatihan auditor mutu akademi internal dengan tujuan untuk menyiapkan tenaga-tenaga yang memahami sistem penjaminan mutu dan prinsipprinsip audit internal disemua fakultas di lingkungan Undana. Disamping itu, telah dilakukan penyusunan dokumen-dokumen yang digunakan sebagai landasan substansi penjaminan mutu tingkat universitas. Namun demikian, hasil dari semua upaya tersebut belum sesuai harapan. Hingga saat ini baru satu fakultas yang telah menerapkan penjaminan mutu dengan menggunakan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 sebagai instrumennya. Sedangkan fakultas/prodi lainnya belum menerapkan sistem penjaminan mutu. Karena

5

itulah kegiatan pengendalian mutu akademik diseluruh fakultas/prodi dikordinasi di tingkat universitas. Kegiatan audit mutu akademik ini dilakukan dalam rangka mengetahui sejauh mana semua fakultas/prodi memenuhi aturan-aturan dan standar yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama dalam aspek kurikulum, pengajaran dan suasana akademik. Hasil dari audit ini diharapkan dapat memberikan gambaran apakah kurikulum, pengajaran dan suasana akademik yang berlaku di masing-masing prodi akan bias menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan dimasing-masing prodi. 1.2. 1) 2) 3) 4) 5)

1.3.

Tujuan Audit Tujuan dari audit mutu akademik ini adalah sebagai berikut : Meneliti kepatuhan fakultas/prodi terhadap kewajiban legalitas dan akreditasi Meneliti kepatuhan fakultas/prodi terhadap kewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu Meneliti apakah kurikulum disusun berdasarkan kompetensi yang berasal dari stakeholder dan aturan / standar pemerintah Untuk memastikan bahwa proses pengajaran di fakultas/prodi diselenggarakan berdasarkan pada aturan/standar yang berlaku Untuk mengetahui bahwa fakultas/prodi mempunyai upaya untuk meningkatkan suasana akademik yang lebih kondusif.

Lingkup Audit 1) Sasaran Audit Penyelenggaraan kegiatan akademik meliputi legalitas dan akreditasi, visi, misi dan tujuan, organisasi dan perencanaan, manajemen sumberdaya, kurikulum, proses pembelajaran, suasana akademik, sistem manajemen mutu akademik, dan pengukuran, analisis, dan perbaikan di FKIP Undana. 2) Periode yang diaudit Pelaksanaan kegiatan akademik semester Genap TA 2012/2013 dan Ganjil TA 2013/2014.

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang digunakan 1. PP RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. PP RI nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan 3. PP RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan PP RI nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan 4. SK Rektor Undana no. 62/KL/2003 tentang Norma Dan Tolok Ukur Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Undana 5. Standar BAN-PT untuk aspek kurikulum, pengajaran dan suasana akademik 1.5.

Batasan Audit Semua informasi tentang legalitas dan akreditasi, visi, misi dan tujuan, organisasi dan perencanaan, manajemen sumberdaya, kurikulum, proses pembelajaran, suasana akademik,

6

sistem manajemen mutu akademik, dan pengukuran, analisis, dan perbaikan di FKIPIP Undana semester Genap TA 2012/2013 dan Ganjil TA 2013/2014. Audit meliputi prosedur-prosedur yang dirancangkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik Undana. 1.6.

Metode Audit Kegiatan audit dimulai dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan kegiatan akademik di fakultas/prodi. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapangan. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasil. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari teraudit. Tahapan Audit Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh kantor SPI Undana. Tim Auditor kemudian melakukan perencanaan audit, desk evaluation, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit pada FKIP Undana dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2013. Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh SPI Undana.

7

1.7.

Pengorganisasian Tim Audit Ketua Tim Audit Ketua Sub Kelompok Anggota Ketua Sub Kelompok Anggota

: : : 1. 2. : : 1. 2.

Ir. Umbu L. Sobang, M.Si Ir. Agustinus K. Malik, MS Heru Sutedjo, PhD Drh. Novalino H. G. Kallau, M.Si Dr. Arnold Manu, MP Ir. U. S. Rosnah, MP Isakh Tungga, SH, MH

8

BAB II HASIL PEMERIKSAAN 2.1.

Gambaran Umum Fakultas

FKIP Undana (FKIP Undana) merupakan salah satu fakultas tertua di lingkungan Undana yang berdiri pada tahun 1962. FKIP Undana memiliki 8 jurusan dan 18 Program Studi. Struktur organisasi FKIP Undana hingga tingkat prodi adalah sebagai berikut: 2.1.1. Pimpinan Fakultas Dekan : Drs. Petrus Ly, M.Si Pembantu Dekan I : Dr. Paulus Taek, MS Pembantu Dekan II : Drs. Markus U. K. Yewang, MM Pembantu Dekan III : Drs. Melkisedek Taneo, M.Si 2.1.2. Pimpinan Jurusan : Pendidikan Teknik Pendidikan Bahasa & Seni Pendidikan MIPA Pendidikan Ekonomi Pendidikan PPKn Pendidikan Sejarah Pendidikan Geografi Ilmu Pendidikan

: Dr. I Made Parsa, M.Pd : Drs. Chris Labu Juli, M.Hum : Dra. Martha L. Nussy, M.Pd : Drs. Lorens E. H. R. Manu, MM : Drs. Leonard Lobo, M.Kes. : Drs. Jhonas Thene, M.Si : Drs. Ignasius S. Angin, SU : Dr. Tontje Makmara, M.Pd

2.1.3. Ketua Prodi Bahasa Sastra & Daerah Bahasa Inggris Matematika Biologi Fisika Kimia PPKn Ekonomi Geografi Sejarah Teknik Bangunan Teknik Mesin Teknik Elektro PGSD Bimbingan Konseling PGAUD Pendidikan Luar Sekolah PJKR

: : Dr. Marsel Robot, M.Hum : Dra. Maria F. Sutini, M.Pd : Dra. Juliana M. H. Nenohai, M.Pd : Dra. M. N. Imakulata, M.Si : Drs. Fakhruddin, M.Si : Sudirman, S.Pd, M.Pd : Drs. Leonard Lobo, M.Kes : Drs. Lorens E. H. R. Manu, MM : Drs. Ignasius S. Angin, SU : Drs. Jhonas Thene, M.Si : Daniel L. Moy, S.Pd, M.Eng : Drs. Priyono, M.Pd : Nixon J. Meok, ST, MT : Drs. Gaspar Melo, S.Pd, M.Pd : Dr. Uda Geradus, M.Pd : Dr. Angelikus N. Koten, M.Pd : Drs. Sumarmo : Drs. Oktofianus Fufu, M.Pd

9

2.2.

Visi, Misi dan Tujuan

A. Visi Fakultas : Visi dari FKIP Undana diformulasikan sebagai berikut: “FKIP Universitas Nusa Cendana sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang andal untuk menghasilkan tenaga kependidikan yang berkualitas, kompetitif, dan profesional”. B. Misi Fakultas : Misi FKIP Undana adalah sebagai berikut: 1.

Menyelenggarakan

pendidikan

tinggi

yang

mampu

menghasilkan

tenaga

kependidikan/keguruan berkompetensi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti, mandiri, inovatif, kompetitif, sehat, disiplin, dan menguasai IPTEKS. 2.

Menyelenggarakan

penelitian

untuk

meningkatkan

kualitas

pendidikan

dan

mengembangkan IPTEKS yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. 3.

Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui pemanfaatan IPTEKS untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.

Mengembangkan system manajemen yang professional, efektif, dan efisien.

5.

Membina

dan

mengembangkan

kemahasiswaan

sebagai

calon

tenaga

kependidikan/guru maupun sebagai anggota masyarakat, Bangsa dan Negara. 6.

Meningkatkan jaringan kerjasama antara FKIP Undana dengan lembaga pendidikan, pemerintah daerah, instansi terkait nasional dan atau tingkat internasional sesuai ketentuan.

C. Tujuan Fakultas : 1.

Menyiapkan

peserta

didik

dan

menghasilkan

tenaga

kependidikan/keguruan

berkompetensi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti, mandiri, inovatif, kompetitif, sehat, disiplin dan profesional 2.

Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan/atau IPTEKS

3.

Menyebarluaskan dan memanfaatkan informasi tentang IPTEKS

4.

Menghasilkan system manajemen yang profesional, efektif, dan efisien.

10

2.3.

No

1

2

3

4

5

Hasil Audit

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU ANAK USIA DINI Diskripsi Akar Rekomendasi Rencana Akibat Temuan Penyebab Perbaikan Perbaikan Pengelola prodi belum paham Prodi belum dengan baik Belum melaksanakan Surat bagaimana Peningkatan melaksanakan penjaminan permintaan melaksanakn kapasitas Prodi penjaminan mutu, kinerja peningkatan penjaminan mengenai mutu (tidak prodi tidak kapasitas ke mutu, penjaminan mutu ada GKM/GPM) berdasarkan fakultas fakultas standar belum melakukan sosialisasi Tidak Rekaman tersedia kelebihan/keku Survei pengguna Survei telah instrumen, rangan alumni dapat dilaksanakan dilakukan Survei kepada beban tugas tidak diketahui bersamaan dengan bersamaan pengguna yang banyak untuk survei alumni yang dengan lulusan belum karena perbaikan PBM, telah dilaksanakan pelacakan dilakukan administrasi kurikulum, dan melalui website alumni yang membangun PAUD Undana melalui web dikerjakan jaringan Kepro Dalam penyusunan borang akreditasi prodi Pedoman Beban sulit tertulis tentang Beban kerja Pembentukn administrasi mendapatkan sistem monev didistribusikan panitia ad besar, data sehingga kinerja dosen dengan dosen hoc instrumen banyak kolom dan tenaga melalui panitia ad penyusunan monev tidak yang kosong, kependidikan hoc pedoman ada evaluasi beban tidak ada kerja sulit dilakukan karena tidak tersedia data Penerimaan Kurang efektif Prodi Rasio dosen mahasiswa pembelajaran, Penerimaan memberikan tetap terhadap baru tidak pelayanan mahasiswa agar informasi mahasiswa meperhatikn kepada memperhatikan daya daya melampui daya tamping mahasiswa tampung tampung ke standar (1:62) prodi kurang optimal fakultas/univ Rata-rata Jumlah dosen Waktu dosen Surat beban kerja tetap hanya 5 lainnya untuk Penambahan dosen permintaan dosen terlalu orang (2 melakukan baru tenaga tinggi (> 40 orang lagi dharma dosen sks) dan studi lanjut) terbatas

11

Tanggal Perbaikan

Akhir Februari 2014

Maret 2014

Agustus 2014

April 2014

Akhir Februari 2014

terbatas pada pengajaran

6

Tidak ada tenaga administrasi Prodi

Tidak ada distribusi dari fakultas

7

60% mata kuliah telah memiliki GBPP/SAP

Pedoman monev persiapan perkuliahan tidak ada

8

Dokumen penilaian mutu soal ujian tidak ada

Pembuatan soal diserahkan sepenuhnya ke tim pengajar

Waktu Kepro tersita untuk melaksanakan kegiatan admin sehingga waktu Kepro untuk manajerial berkurang Mahasiswa tidak tahu kompetensi dan materi dari mata kuliah, penuntun pendalaman dari materi perkuliahan tidak ada

Fakultas perlu mendistribusikan tenaga administrasi

Pembuatan pedoman Membuat monev persiapan pedoman perkuliahan monev

Soal tidak sesuai kompetensi mata kuliah

Membuat dokumen penilaian mutu soal

9

Ruang dosen dan mebelair terbatas (1 Kekurangan ruang tdd 3x6 jumlah dan m2 ditempati luasan ruang 55 dosen dari 5 prodi)

Banyak dosen malas ke kampus

Penambahan ruang oleh fak./univ., prodi/fak. Memberdayakan dana serapan dari kegiatan Kemendikbud

10

Kebijakan Keputusan tentang nuansa lisan tidak akademik dilaksanakan belum ada

Terciptanya suasana akademik yang Segera membuat tidak diinginkan instrumen akibat tidak ada pedoman

11

Tenaga dosen bergelar S2 dan S3 tidak sesuai bidang ilmu

No 1

Diskripsi Temuan Belum melaksanakan penjaminan mutu (tidak

Perekrutan dosen dari Nilai akreditasi Prodi mengajukan prodi lain pada standar penambahan tenaga untuk ini menjadi dosen yang sesuai pembuatan rendah bidang ilmu prodi baru PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JKR Akar Rekomendasi Akibat Penyebab Perbaikan Pengelola Prodi belum Peningkatan prodi belum melaksanakan kapasitas Prodi paham penjaminan mengenai dengan baik mutu, kinerja penjaminan mutu

12

Surat permintaan tenaga admin ke fakultas

Dokumen dibuat bersamaan dengan instrumen lainnya Pengajuan surat permintaan penambahan ruang dan mebelair ke fak.

Akhir Februari 2014

Semester genap 2013 / 2014

Agustus 2014

Akhir Februari 2014

Pembuatan instrumen

Agustus 2014

Surat permintaan tenaga dosen

Akhir Februari 2014

Rencana Tanggal Perbaikan Perbaikan Surat Akhir permintaan Februari peningkatan 2014 kapasitas ke

ada GKM/GPM)

2

3

4

5

6

Survei kepada pengguna lulusan belum dilakukan

Pedoman tertulis tentang sistem monev kinerja dosen dan tenaga kependidikan tidak ada

Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa melampui standar (1:>100) Rata-rata beban kerja dosen terlalu tinggi (> 40 sks) dan terbatas pada pengajaran Tidak ada tenaga administrasi Prodi

bagaimana melaksanakn penjaminan mutu, fakultas belum melakukan sosialisasi Tidak tersedia instrumen, beban tugas yang banyak karena administrasi yang dikerjakan Kepro

prodi tidak berdasarkan standar

Rekaman kelebihan/keku rangan alumni tidak diketahui untuk perbaikan PBM, kurikulum, dan membangun jaringan

Penerimaan mahasiswa baru tidak meperhatikn daya tamping prodi

Dalam penyusunan borang akreditasi prodi sulit mendapatkan data sehingga banyak kolom yang kosong, evaluasi beban kerja sulit dilakukan karena tidak tersedia data Kurang efektif pembelajaran, pelayanan kepada mahasiswa kurang optimal

Jumlah dosen tetap hanya 5 orang (2 orang lagi studi lanjut)

Waktu dosen lainnya untuk melakukan dharma terbatas

Tidak ada distribusi dari fakultas

Beban administrasi besar, instrumen monev tidak ada

fakultas

Survei pengguna dapat dilaksanakan bersamaan dengan survei alumni yang telah dilaksanakan melalui website PJKR Undana

Beban kerja didistribusikan dengan dosen melalui panitia ad

hoc

Survei akan dilakukan pada saat PPL mahasiswa

Maret 2014

Pembentukn panitia ad Agustus hoc 2014 penyusunan pedoman

Penerimaan mahasiswa agar memperhatikan daya tampung

Prodi memberikan informasi T.A baru daya tampung ke fakultas/univ

Penambahan dosen baru


Akhir Februari 2014

Waktu Kepro tersita untuk melaksanakan Fakultas perlu kegiatan admin mendistribusikan sehingga waktu tenaga administrasi Kepro untuk manajerial


Akhir Februari 2014

13

7

80% mata kuliah telah memiliki GBPP/SAP

Pedoman monev persiapan perkuliahan tidak ada

8



berkurang Mahasiswa tidak tahu kompetensi dan materi dari mata kuliah, penuntun pendalaman dari materi perkuliahan tidak ada




9

Ruang dosen dan mebelair terbatas (1 Kekurangan ruang tdd 3x6 jumlah dan m2 ditempati luasan ruang 55 dosen dari 5 prodi)

Banyak dosen malas ke kampus

Penambahan ruang oleh fak./univ., prodi/fak. Memberdayakan dana serapan dari kegiatan Kemendikbud

10

Kebijakan Keputusan tentang nuansa lisan tidak akademik dilaksanakan belum ada

Terciptanya suasana akademik yang Segera membuat tidak diinginkan instrumen akibat tidak ada pedoman

11

Bimbingan tugas akhir mahasiswa terlalu banyak (15-20 mhs/dsn)

Bimbingan Jumlah dosen tugas akhir yang terbatas kurang maksimal

12

Sudah 3 tahun terakhir tidak mendapat dana penelitan bersaing

Waktu dosen tersita dengan kegiatan pengajaran

No

Diskripsi Temuan

1

Belum melaksanakan penjaminan mutu (tidak ada GKM)

Prodi mengajukan penambahan tenaga dosen yang sesuai bidang ilmu

Kolom borang akreditasi Prodi khususnya Beban PBM dikurangi standar 7 dengan penambahan tentang tenaga dosen baru penelitian kosong PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING Akar Rekomendasi Akibat Penyebab Perbaikan Komitmen Peningkatan pemimpin Fungsi evaluasi kapasitas prodi tentang kinerja prodi mengenai pelaksanaan tidak berjalan penjaminan mutu mutu belum sesuai standar (pendampingan) berjalan

14



Agustus 2014

Akhir Februari 2014

Pembuatan instrumen

Agustus 2014

Surat permintaan dosen baru ke fakultas

Akhir Februari 2014

Surat permintaan dosen baru ke fakultas

Akhir Februari 2014

Rencana Perbaikan

Tanggal Perbaikan

Surat permintaan Maret sosialisasi & 2014 pndampingn ke fakultas

2

Kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan kurang dari 16 kali

Prodi tidak melakukan monitoring

Kompetensi mata kuliah tidak tercapai

Melakukan monitoring secara berkala

Akan ditindak lanjuti

3

Pedoman tertulis tentang sistem monev kinerja tridharma dosen tidak ada

Dokumentasi instrumen monev tidak ada karena beban mengajar besar

Fungsi evaluasi kinerja prodi tidak berjalan sesuai standar

Pendistribusian kerja dosen untuk membuat dokumen instrumen

Pembentukn panitia ad Agustus hoc 2014 penyusunan dokumen

4

Rata-rata beban kerja dosen terlalu tinggi (> 40 sks) dan terbatas pada pengajaran

Jumlah dosen tetap hanya 5 orang (2 orang lagi studi lanjut)

Waktu dosen lainnya untuk melakukan dharma terbatas



Maret 2014

6

Tidak ada dokumen penilaian mutu soal ujian




Dokumen dibuat bersamaan dengan instrumen lainnya

Semester genap 2013/14

7

No

1

Tidak ada Bersama informasi Berkoordinasi jurusan Tidak perbaikan dengan pihak lain menyiapkan tersedia proses (jurusan) untuk instrumen Pelacakan dan instrumen, pembelajaranm membantu dalam dokumen perekaman beban tugas penggalangan membuat instrumen selanjutnya data lulusan yang banyak dana, informasi dokumen selanjutnya melakukan belum karena pekerjaan dan melakukan survei survei dilakukan administrasi membangun pelacakan dan pelacakan yang jejaring yang perekaman data dan dikerjakan berpengaruh lulusan perekaman pada kualitas data lulusan output PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR Diskripsi Akar Rekomendasi Rencana Akibat Temuan Penyebab Perbaikan Perbaikan Pengelola Prodi belum Penjaminan paham Belum mutu belum Peningkatan Surat dengan baik melaksanakan dilaksanakan kapasitas prodi permintaan bagaimana penjaminan Prodi, kinerja mengenai peningkatan melaksanakn mutu (GKM Prodi tidak penjaminan mutu kapasitas ke penjaminan belum berjalan) berdasarkan (pendampingan) fakultas mutu, kinerja standar Prodi tidak berdasarkan

15



Tanggal Perbaikan

Akhir Februari 2014

standar

2

3

4

5

6

7

Rekaman kelebihan/kek Tidak tersedia urangan instrumen, alumni tidak beban tugas Survei kepada diketahui yang banyak pengguna untuk karena lulusan belum perbaikan administrasi dilakukan PBM, yang kurikulum, dikerjakan dan Kepro membangun jaringan Dalam penyusunan borang akreditasi Pedoman tertulis Beban prodi sulit tentang sistem administrasi mendapatkan monev kinerja besar, data sehingga dosen dan instrumen banyak kolom tenaga monev tidak yang kosong, kependidikan ada evaluasi tidak ada beban kerja sulit dilakukan karena tidak tersedia data Kurang efektif Rasio dosen Penerimaan pembelajaran, tetap terhadap mahasiswa pelayanan mahasiswa baru tidak kepada melampui meperhatikn mahasiswa standar daya tamping kurang (1:>100) prodi optimal Rata-rata beban Jumlah dosen Waktu dosen kerja dosen tetap hanya 5 lainnya untuk terlalu tinggi (> orang (2 melakukan 40 sks) dan orang lagi dharma terbatas pada studi lanjut) terbatas pengajaran Waktu Kepro tersita untuk melaksanakan Tidak ada kegiatan Tidak ada tenaga admin distribusi dari administrasi sehingga fakultas Prodi waktu Kepro untuk manajerial berkurang 60% mata Pedoman Mahasiswa kuliah telah monev tidak tahu

16

Survei pengguna dapat dilaksanakan bersamaan dengan survei alumni yang telah dilaksanakan melalui website PGSD Undana

Survei telah dilakukan bersamaan dengan pelacakan alumni melalui web

Beban kerja didistribusikan dengan dosen melalui panitia ad hoc

Pembentukn panitia ad Agustus hoc 2014 penyusunan pedoman

Penerimaan mahasiswa agar memperhatikan daya tampung

Prodi memberikan informasi April 2014 daya tampung ke fakultas/univ



Akhir Februari 2014



Akhir Februari 2014

Pembuatan pedoman Membuat monev persiapan pedoman

Sudah berjalan

Semester genap

memiliki GBPP/SAP

8


9

Ruang dosen dan mebelair terbatas (1 ruang tdd 3x6 m2 ditempati 55 dosen dari 5 prodi)

10

No 1

2

persiapan perkuliahan tidak ada


kompetensi dan materi dari mata kuliah, penuntun pendalaman dari materi perkuliahan tidak ada Soal tidak sesuai kompetensi mata kuliah

perkuliahan


Penambahan ruang oleh fak./univ., Kekurangan Banyak dosen prodi/fak. jumlah dan malas ke Memberdayakan luasan ruang kampus dana serapan dari kegiatan Kemendikbud Terciptanya suasana Kebijakan Keputusan akademik tentang suasana Segera membuat lisan tidak yang tidak akademik belum instrumen dilaksanakan diinginkan ada akibat tidak ada pedoman PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI Diskripsi Akar Rekomendasi Akibat Temuan Penyebab Perbaikan Dokumen Tidak ada Friksi dalam Melakukan pelacakan rincian kerja dari penyerahan pelaksanaan dokumen di fakultas staf di Prodi dokumen dari tugas namun jika belum ada, harus tidak ada pejabat lama saat ini cepat disusun sehingga dampak masih dalam negative proses belum terlihat penyusunan dokumen baru

Dokumen pelacakan dan perekaman data lulusan tidak ada

Dokumen hilang ketika pindah gedung ke kampus baru di Penfui

Tidak ada data alumni beserta saran

17

Bentuk ikatan alumni dan lakukan pelacakan dan perekaman alumni

monev


2013/14

Agustus 2014

Akhir Februari 2014

Pembuatan instrumen

Agustus 2014

Rencana Perbaikan Segera membentuk tim penyusun dokumen mutu Prodi dan melaksnakn penyusunan dokumen mutu termasuk rincian kerja Jurusan akan segera membentuk ikatan alumni dan melaksnakn pelacakan

Tanggal Perbaikan Maret 2014

Juli 2014

3

4

Pedoman tertulis tentang sistem monev, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan tidak ada Buku panduan praktikum tidak ada

GPM dan GKM Tidak ada belum data untuk berfungsi menyusun pengembangn karier dosen dan tenaga kependidikan

Jurusan segera meminta fakultas untuk membentuk dan memberdayakan GPM dan GKM

Tersedia dalam bentuk

Kejur perlu konsultasi dengan dekan untuk penyiapan anggaran untuk penggandaan modul praktikum

soft copy

tidak ada dalam hard

Mutu kegiatan praktikum tidak terkontrol

copy 5

6

No 1

2

Survei pelanggan internal dan eksternal tidak dilakukan

GPM dan GKM Kualitas Segera fungsikan belum layanan GPM dan GKM dan berfungsi kepada terapkan sistem mahasiswa, penjaminan mutu tingkat kepuasan, dan keefektifan KBK tidak diketahui Prodi tidak Kebijakan Kegiatan Penerapam dilibatkan dalam pimpinan fak. operasional paradigma baru perencanaan, hanya jur./prodi tentang pelibatan target kinerja melibatkan terhambat jur./prodi dalam dan pengelolaan jurusan karena perencanaan, target dana kekurangan kinerja dan fasilitas dan pengelolaan dana dana PROGRAM STUDI PPKn Diskripsi Akar Rekomendasi Akibat Temuan Penyebab Perbaikan GKM belum ada Pengelola Prodi belum paham Penjaminan dengan baik mutu belum Peningkatan bagaimana dilaksanakan kapasitas prodi melaksnakn Prodi, kinerja mengenai penjaminan Prodi tidak penjaminan mutu mutu, berdasarkan (pendampingan) kinerja Prodi standar tidak berdasarkan standar Belum adanya Pengelola Penjaminan Peningkatan

18

dan perekaman alumni Jurusan akan segera membentuk GPM dan GKM

Juli 2014

Kejur akan konsultasi dengan dekan

Juni 2014

Kejur akan konsultasi dengan dekan agar GPM dan GKM segera difungsikan

Juli 2014

Kejur akan konsultasi dengan dekan agar prodi dilibatkan

Maret 2014

Rencana Perbaikan

Tanggal Perbaikan

Surat permintaan peningkatan kapasitas ke fakultas

Akhir Februari 2014

Surat

Akhir

dokumen penetapan proses, kriteria dan metode pengukuran

3

Survei pelanggan internal belum dilakukan

4

Belum ada dokumen IPK 5 tahun terakhir

5

Belum ada dokumen pelacakan dan perekaman data lulusan

6

7

Prodi belum paham dengan baik bagaimana melaksnakn penjaminan mutu, kinerja Prodi tidak berdasarkan standar Belum ada dokumentasi pelanggan internal, informasi secara lisan

mutu belum dilaksanakan Prodi, kinerja Prodi tidak berdasarkan standar

kapasitas prodi mengenai penjaminan mutu (pendampingan)

permintaan peningkatan kapasitas ke fakultas

Februari 2014

Tidak diketahuinya rekaman kelemahan/ kelebihan dari manajemen survei pelanggan Belum Belum ada dilakukan evaluasi dokumentasi penurunan dan IPK 5 tahun peningkatan terakhir hasil belajar

Segera melakukan survei pelanggan internal

Membuat form kuesioner, melaksankn survei, monev hasil survei

Maret 2014

Perlu dilakukan penyusunan data mengenai IPK 5 tahun terakhir

Akhir Februari 2014

Belum dilakukan dokumentasi pelacakan dan perekaman data lulusan

Perlu adanya pelacakan dan perekaman data lulusan

Melakukan penyusunan dan rekapitulasi data mengenai IPK 5 tahun terakhir Membuat dokumen mengenai pelacakan dan perekaman data lulusan Surat permohonan terkait dengan kebutuhan pustakawan dan tenaga laboran/ teknisi Pembuatan SOP mengenai pembuatan soal ujian dan evaluasi

Maret 2014

Belum ada data pelacakan dan perekaman data lulusan, data borang akreditasi untuk standar ini kosong Belum ada Belum terKegiatan lab pustakawan dan realisasi tidak optimal, tenaga pengajuan data borang laboran/teknisi permohonan akreditasi pengangktn untuk standar pustakawan ini kosong dan tenaga laboran/ teknisi Dokumen Pembuatan Banyak soal peninjauan soal tidak sesuai mutu soal ujian diserahkan dengan tidak ada ke dosen kompetensi dan tidak mata kuliah, dikerjakan data borang akreditasi untuk standar

19

Universitas segera mengangkat pustakawan dan tenaga laboran/ teknisi

Membuat SOP tentang pembuatan soal ujian

Akhir Februari 2014

Akhir Februari 2014

8

Belum terdokumentasi pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik

9

Tidak ada ruang kerja dosen

10

No

Mahasiswa tidak dilibatkan dalam penelitian dosen untuk tugas akhir

Diskripsi Temuan

1

Belum melaksanakan penjaminan mutu (GKM belum berjalan)

2

3

Belum adanya dokumen penetapan proses, kriteria dan metode pengukuran

Kegiatan tenaga ahli yang

ini kosong Prodi tidak Tidak paham diketahuinya pentingnya rekaman dokumentasi kelemahan/ pelaksanaan kelebihan dari bimbingan pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik Tidak Banyak dosen tersedia malas ke ruang kerja kampus dosen

Tidak adanya pelaksanaan penelitian oleh dosen

Borang akreditasi untuk point ini kosong

Perlu dilakukan dokumentasi

Melakukan Maret monev dari 2014 hasil pmbimbingn

Penambahan ruang oleh fak./univ., prodi/fak. Memberdayakan dana serapan dari kegiatan Kemendikbud Dosen harus melakukan penelitian

Pengajuan surat permintaan penambahan ruang dan mebelair ke fak. Dosen harus mengikut sertakan mahasiswa dalam penelitian

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH Akar Rekomendasi Rencana Akibat Penyebab Perbaikan Perbaikan Pengelola Prodi belum paham Penjaminan dengan baik mutu belum Peningkatan Surat bagaimana dilaksanakan kapasitas prodi permintaan melaksankn Prodi, kinerja mengenai peningkatan penjaminan Prodi tidak penjaminan mutu kapasitas ke mutu, berdasarkan (pendampingan) fakultas kinerja Prodi standar tidak berdasarkan standar Pengelola Prodi belum paham Penjaminan dengan baik mutu belum Peningkatan Surat bagaimana dilaksanakan kapasitas prodi permintaan melaksnakn Prodi, kinerja mengenai peningkatan penjaminan Prodi tidak penjaminan mutu kapasitas ke mutu, berdasarkan (pendampingan) fakultas kinerja Prodi standar tidak berdasarkan standar Prodi tidak Kesempatan Dalam penyusunan Penyusunan mengajukan dosen dan anggaran berbasis perencanan

20

Akhir Februari 2014 Akhir Februari 2014

Tanggal Perbaikan

Akhir Februari 2014

Akhir Februari 2014

Maret 2014

4

5

6

7

8

9

didatangkan dari luar sebagai pembicara di prodi belum pernah dilakukan Survei pelanggan internal belum dilakukan

dana untuk mahasiswa mendtangkn menerima pengalaman dari luar tidak ada

prodi

pengajuan anggaran prodi terkait tenaga ahli

Belum ada dokumentasi pelanggan internal, informasi secara lisan

Segera melakukan survei pelanggan internal

Membuat form kuesioner, melaksankn survei, monev hasil survei

Maret 2014

Perlu adanya pelacakan dan perekaman data lulusan

Membuat dokumen mengenai pelacakan dan perekaman data lulusan

Akhir Februari 2014

Jurusan segera meminta fakultas untuk membentuk dan memberdayakan GPM dan GKM

Jurusan akan segera membentuk GPM dan GKM

Juli 2014

Universitas segera mengangkat tenaga laboran/ teknisi

Surat Maret permohonan 2014 terkait dengan kebutuhan tenaga laboran/ teknisi

Tidak diketahuinya rekaman kelemahan/ kelebihan dari manajemen survei pelanggan Belum ada Belum Belum ada data dokumen dilakukan pelacakan dan pelacakan dan dokumentasi perekaman perekaman data pelacakan data lulusan, lulusan dan data borang perekaman akreditasi data lulusan untuk standar ini kosong Pedoman tertulis GPM dan Tidak ada data tentang sistem GKM belum untuk monev, serta berfungsi menyusun rekam jejak pengembangn kinerja karier dosen akademik dosen dan tenaga dan tenaga kependidikan kependidikan tidak ada Belum ada Belum terKegiatan lab tenaga realisasi tidak optimal, laboran/teknisi pengajuan data borang permohonan akreditasi pengangktn untuk standar tenaga ini kosong laboran/ teknisi Waktu Kepro tersita untuk Tidak ada melaksanakan Tidak ada tenaga kegiatan admin distribusi administrasi sehingga waktu dari fakultas Prodi Kepro untuk manajerial berkurang Pedoman Mahasiswa Tidak semua monev tidak tahu mata kuliah persiapan kompetensi memiliki perkuliahan dan materi dari GBPP/SAP tidak ada mata kuliah,

21




Akhir Februari 2014


10

11

12

penuntun pendalaman dari materi perkuliahan tidak ada Dokumen Pembuatan Banyak soal peninjauan soal tidak sesuai mutu soal ujian diserahkan dengan tidak ada ke dosen kompetensi dan tidak mata kuliah, dikerjakan data borang akreditasi untuk standar ini kosong Mahasiswa tidak Tidak Borang dilibatkan dalam adanya akreditasi penelitian dosen pelaksanaan untuk point ini untuk tugas penelitian kosong akhir oleh dosen Mahasiswa tidak dilibatkan dalam pengabdian dosen untuk tugas akhir

Tidak adanya pelaksanaan pengabdian oleh dosen

Borang akreditasi untuk point ini kosong

22

Membuat SOP tentang pembuatan soal ujian

Pembuatan Akhir SOP Februari mengenai 2014 pembuatan soal ujian dan evaluasi

Dosen harus Dosen harus melakukan penelitian mengikut sertakan mahasiswa dalam penelitian Dosen harus Dosen harus melakukan mengikut pengabdian sertakan mahasiswa dalam pengabdian

Akhir Februari 2014

Akhir Februari 2014

2.4. Temuan FKIP Undana hingga saat ini hanya memiliki 18 buah jurusan/prodi, dari jumlah yang ada terdapat 7 jurusan/prodi yang tidak diaudit karena pimpinan jurusan/prodi tidak berada ditempat,

sehingga

yang teraudit hanya

7 jurusan/prodi.

Mengacu

pada

jumlah

jurusan/prodi yang diaudit, maka temuan pada masing-masing prodi terdapat temuan yang sifatnya umum dan khusus. Dari 7 jurusan/prodi yang diaudit diperoleh 68 butir temuan dengan kategori ketidaksesuaian (KTS). Temuan yang bersifat khusus meliputi staf dosen yang melewati waktu studi lanjut dan ijin operasional program studi yang sudah kedaluwarsa. Sedangkan temuan yang bersifat umum adalah tidak memiliki struktur organisasi, pengelolaan administrasi prodi yang belum berjalan baik, belum melakukan monitoring pelaksanaan perkuliahan dan praktikum, dan penjaminan mutu akademik di tingkat prodi belum berjalan.

23

BAB III KESIMPULAN Berdasarkan pemantauan Tim Audit terhadap Teraudit (Prodi di FKIP Undana) pada tanggal 16-21 Desember 2013 maka diketahui bahwa: 1. Secara umum pihak teraudit telah menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai dengan yang diharapkan. Walaupun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan berdasarkan enam puluh delapan butir temuan yang diperoleh. 2. Diharapkan agar temuan yang didapat diperbaiki dan disempurnakan sesuai kesepakatan dengan pihak teraudit.

24

SATUAN PENGAWASAN INTERN UNIVERSITAS NUSA CENDANA

Recommend Documents