No
1 1
Sasaran
2
Program /Kegiatan
3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiat an(Output)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi dan listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Terlaksananya perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terjaganya kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya kebutuhan berbagai alat tulis kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
K
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya administrasi persuratan
Terpenuhinya kebutuhan akan penggandaan berbagai barang cetakan
Terpenuhinya kebutuhan akan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan berbagai peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan berbagai bahan bacaan dan buku tentang peraturan perundang-undangan
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014
I 8
7
4
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014
Rp
K
12 Rp
11,032,360,140
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2014 13=6+12 K Rp
Rp
Tingkat Capaian Unit Kinerja Dan SKPD Realisasi Penangg Anggaran ung Renstra SKPD Jawab s/d Tahun 2014(%) 14=13/5 x 100% 15 K Rp
3,143,868,382
%
100
13,250,000
30
926,060
30
926,060
DPPKAD
bulan
12
10,051,000,000
30
3,099,242,939
30
3,099,242,939
DPPKAD
%
100
26,600,000
8
854,200
8
854,200
DPPKAD
%
100
77,256,000
5
-
5
-
DPPKAD
bulan
12
22,054,140
45
4,177,300
45
4,177,300
DPPKAD
%
100
13,000,000
35
2,249,200
35
2,249,200
DPPKAD
3,895,000
DPPKAD
4 macam cetakan yaitu retribusi pasar @100 sebanyak 5000 lembar, @200 sebanyak 3000 498,000,000 lembar, @150 sebanyak 2000 lembar, piagam penghargaan 500 lembar
4 macam cetakan yaitu retribusi pasar @100 sebanyak 5000 lembar, @200 sebanyak 3000 3,895,000 lembar, @150 sebanyak 2000 lembar, piagam penghargaan 500 lembar
Jumlah Cetakan
20 macam
%
100
1,000,000
5
-
5
-
DPPKAD
%
100
1,000,000
5
-
5
-
DPPKAD
%
100
9,000,000
35
1,202,000
35
1,202,000
DPPKAD
No
1
Sasaran
2
Program /Kegiatan
3
Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiat an(Output)
Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I 8
7
4
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014
Rp
K
12 Rp
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2014 13=6+12 K Rp
Rp
Tingkat Capaian Unit Kinerja Dan SKPD Realisasi Penangg Anggaran ung Renstra SKPD Jawab s/d Tahun 2014(%) 14=13/5 x 100% 15 K Rp
dus rakor/kunke r
-
38,500,000
368
3,741,000
368
3,741,000
DPPKAD
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya perjalanan dinas Ke Luar Daerah ke luar daerah
kali
-
279,000,000
7
27,460,683
7
27,460,683
DPPKAD
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya perjalanan dinas Ke Dalam Daerah ke dalam daerah
kali
-
2,700,000
2
120,000
2
120,000
DPPKAD
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya makan dan minum untuk rakor dan tamu
Penyediaan Jasa Keamanan
Bulan
Progran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6,463,329,250
Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya ruang kerja yang representatif
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Ruang
Sekretariat DPPKAD
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional
Unit
55 unit
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya alat-alat studio (ruang rapat DPPKAD)
%
-
Pengadaan Mebeleur
Terlaksananya pengadaan berbagai mebelair
Macam Unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung-gedung Pemda yang belum dipergunakan
Gedung
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan mendukung operasional kedinasan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Terawat mebeleur
11 macam unit
816
37,028,550
110,000,000
1
-
1
-
DPPKAD
3,427,725,000
0
-
0
-
DPPKAD
0
-
903,760,000
0
-
0
-
DPPKAD
3
50,000,000
0
-
0
-
DPPKAD
Kendaraan
46 Mobil dan Motor
211,694,250
20
35,638,550
20
35,638,550
DPPKAD
%
100
2,000,000
5
-
5
-
DPPKAD
No
1
Sasaran
2
Program /Kegiatan
3
Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiat an(Output)
Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I 8
7
4
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014
Rp
K
12 Rp
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2014 13=6+12 K Rp
Rp
Tingkat Capaian Unit Kinerja Dan SKPD Realisasi Penangg Anggaran ung Renstra SKPD Jawab s/d Tahun 2014(%) 14=13/5 x 100% 15 K Rp
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan (komputer, printer) dan perlengkapan kantor (AC, mesin ketik)
%
100
20,000,000
25
1,390,000
25
1,390,000
DPPKAD
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pengadaan berbagai peralatan dan perlengkapan kantor
%
100
1,538,150,000
20
-
20
-
DPPKAD
Pembangunan Gudang Aset
Tersedianya gudang penyimpan aset-aset Pemda
%
100
200,000,000
20
-
20
-
DPPKAD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50,405,000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah
Kali
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terikutinya bimtek implementasi peraturan perundang-undangan
%
2
30,405,000
0
-
0
-
DPPKAD
100
20,000,000
5
-
5
-
DPPKAD
Program Peningkatana Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
164,755,335
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Sistem Manajemen Mutu
Tersusunnya SMM DPPKAD
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
-
Paket
%
20 Paket Laporan
100
25,333,525
94,755,335
0
23,608,525
0
23,608,525
DPPKAD
70,000,000
15
1,725,000
15
1,725,000
DPPKAD
-
-
No
1
Sasaran
2
Program /Kegiatan
3 Pemeliharaan Basis Data PBB
Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiat an(Output)
Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
K
Rp
Daftar Hasil Rekaman (DHR) PBB
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
K
-
7,517,031,663
790,659,845
0.56
-78.53
Rasio pendapatan asli daerah terhadap penerimaan APBD
%
15.71
22.62
Rasio pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran APBD
%
15.29
50.20
Rasio pertumbuhan belanja modal
%
47.16
-99.63
Prosentase potensi penerimaan daerah yang dapat digali
%
K
-
%
Rupiah
12 Rp
Prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah
Penerimaan/pendapatan daerah
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014
I 8
7
4
265,128,264,614
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2014 13=6+12 K Rp
Rp 0
0
Tingkat Capaian Unit Kinerja Dan SKPD Realisasi Penangg Anggaran ung Renstra SKPD Jawab s/d Tahun 2014(%) 14=13/5 x 100% 15 K Rp
59,974,334,324
3.25
1.40
Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah Jumlah peraturan daerah tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun
Perda
3
0
Jumlah peraturan bupati tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun
Perbup
3
0
Penyusunan Analisa Standar Belanja
Terusunnya modul Analisa Standar Belanja (ASB)
Buku
200
100,000,000
0
-
0
-
DPPKAD
Penyusunan Standar Satuan Harga
Tersusunnya rancangan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan Peraturan Bupati
Buku
150
35,280,000
0
-
0
-
DPPKAD
No
1
Sasaran
Program /Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiat an(Output)
3 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Tersusunnya rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati Tersusunnya rancangan peraturan
daerah tentang APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Disusun rancangan peraturan KDH Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang Tentang Penjabaran APBD ditetapkan dalam Peraturan Bupati Disusun rancangan peraturan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah daerah tentang Perubahan APBD Tentang Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Disusun rancangan peraturan KDH Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang Tentang Penjabaran Perubahan APBD ditetapkan dalam Peraturan Bupati Disusun rancangan peraturan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah daerah tentang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD APBD yang ditetapkan dalam KDH Disusun rancangan peraturan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pelaksanaan APBD APBD Tahun 2012 Tercapainya target pendapatan bunga deposito
Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumberTercapainya target pendapatan sumber pendapatan daerah (Pengahargaan asli daerah bersumber dari PBB P2 Pajak)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014
I 8
7
4
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014
Rp
K
12 Rp
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2014 13=6+12 K Rp
Rp
Tingkat Capaian Unit Kinerja Dan SKPD Realisasi Penangg Anggaran ung Renstra SKPD Jawab s/d Tahun 2014(%) 14=13/5 x 100% 15 K Rp
Buku
80
26,290,000
0
-
0
-
DPPKAD
Buku
150
180,370,000
0
10,000,000
0
10,000,000
DPPKAD
Buku
100
130,300,000
0
-
0
-
DPPKAD
Buku
150
110,760,000
0
-
0
-
DPPKAD
Buku
75
80,820,000
0
-
0
-
DPPKAD
Buku
150
163,393,270
0
0
3,916,500
DPPKAD
1,214,000
0
1,214,000
DPPKAD
18,660,000
3622056736
18,660,000
DPPKAD
3,916,500 Buku
Rupiah
150
7,000,000,000
92,325,000
77,750,000
0
3,622,056,735.97
%
100
1,865,360,000
13.35
2,319,400
13.35423502
2,319,400
DPPKAD
DPPKAD
Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD
Terlaksananya pencermatan DPA/DPPA SKPD
Dokumen
200
84,355,000
100
36,740,850
100
36,740,850
Penyusunan Anggaran Kas
Tersusunnya anggaran kas yang mengatur arus kas masuk & arus kas keluar
Dokumen
10
33,600,000
5
15,000,000
5
15,000,000
2E+07
DPPKAD
Penerbitan SPD
Diterbitkan SPD sebagai acuan SKPD yang mengajukan pencairan anggaran
Dokumen
800
32,737,500
268
7,480,000
268
7,480,000
7E+06
DPPKAD
Penerbitan SP2D
Terbitnya SP2D
SP2D
2500
Pencetakan Daftar Gaji
Tercetaknya daftar gaji per unit kerja
SKPD
147
SP2D UP 58, SP2D 127,200,000 GU 81, SP2D LS 731
SP2D UP 58, SP2D 30,193,850 GU 81, SP2D LS 731
30,193,850
DPPKAD
108,315,000
23,542,000
23,542,000
DPPKAD
147
147
No
1
Sasaran
Program /Kegiatan
2
3
Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiat an(Output)
Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I 8
7
4
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014
Rp
K
12 Rp
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2014 13=6+12 K Rp
Rp
Tingkat Capaian Unit Kinerja Dan SKPD Realisasi Penangg Anggaran ung Renstra SKPD Jawab s/d Tahun 2014(%) 14=13/5 x 100% 15 K Rp
Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D
Terlaksananya pengujian atas dokumen penerbitan SP2D
%
100
100,000,000
25
22,965,500
25
22,965,500
DPPKAD
TPTGR
Terselesainya kasus yang merugikan daerah
%
100
33,525,000
5
80,000
5
80,000
DPPKAD
0
-
DPPKAD
Pemulihan Kerugian Daerah
Penyusunan Neraca Dinas Instasi
Tersusunnya neraca bulanan dan draf neraca kompilasi per 31 Des 2012
Neraca
720
133,913,250
39
2,066,100
39
2,066,100
DPPKAD
Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD
Tersusunnya Laporan Keuangan yang akurat & dapat dipertanggungjawabkan
Bulan
12
59,650,000
3
560,000
3
560,000
DPPKAD
%
100
92,800,000
10
5,792,020
10
5,792,020
DPPKAD
%
100
67,500,000
100
-
100
-
DPPKAD
Laporan
12
28,300,000
0
315,000
0
315,000
DPPKAD
Buku
100
36,750,000
0
-
0
-
DPPKAD
%
100
501,750,000
25.56
11,796,100
25.5592717
11,796,100
DPPKAD
Buku
75
70,870,750
0
-
0
-
DPPKAD
Macam
4
87,128,915
0
18,220,000
0
18,220,000
DPPKAD
2
72,505,000
0
-
0
-
DPPKAD
200
50,550,000
45
700,000
45
700,000
DPPKAD
Pengelolaan Dana Perimbangan
Penyusunan SPT Tahunan
Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD
Operasional Pajak Daerah
Penyusunan Laporan Semesteran
Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah
Terwujudnya kelancaran penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Tersusunnya pajak penghasilan bagi PNS/CPNS atas penerimaan gaji selama tahun 2012 dalam bentuk SPT Tahunan Hasil rekonsiliasi 7 SKPD/Satker di Unit Wilayah Akuntansi yang diupdate setiap bulan Tersusunnya rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan & Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2014 Terlaksananya pemungutan & tercapainya target penerimaan dari pajak daerah Tersusunnya laporan semester I & prognosis semeter II serta digandakan laporan tersebut Tersebarnya informasi tentang keuangan & aset daerah dalam bentuk buku saku, buku analisa, leaflet dan berita melalui web
Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)
Mempercepat pemasukan dana bagi hasil PPh OP
Kali
Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Terkajinya surat permohonan revisi DPA dan melebihi standart
Dokumen
No
1
Sasaran
Program /Kegiatan
2
3 Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD
Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiat an(Output)
Satuan
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014
I 8
7
4 Terfasilitasinya penyaluran belanja PPKD
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014
Rp
K
12 Rp
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2014 13=6+12 K Rp
Rp
Tingkat Capaian Unit Kinerja Dan SKPD Realisasi Penangg Anggaran ung Renstra SKPD Jawab s/d Tahun 2014(%) 14=13/5 x 100% 15 K Rp
%
100
146,874,950
30
34,442,500
30
34,442,500
DPPKAD
%
100
118,531,500
5
-
5
-
DPPKAD
%
100
34,300,000
15
8,400,000
15
8,400,000
DPPKAD
Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Terlaksananya pelaporan dengan Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS tertib
%
100
48,400,000
12
11,925,000
12
11,925,000
DPPKAD
Rekonsiliasi Belanja SKPD
Tersedianya data akuran belanja SKPD
%
100
40,000,000
25
9,040,000
25
9,040,000
DPPKAD
Pengkartuan Gaji PNS
Terbukukan gaji/kekurangan gaji PNS/CPNS setiap bulan
%
100
31,500,000
15
7,471,650
15
7,471,650
DPPKAD
Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur
Terlaksananya evaluasi atas pelaksanaan SOP
SOP
1
114,855,280
1
23,005,000
1
23,005,000
DPPKAD
Pengelolaan SIMKEUDA
Terlaksananya penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terintegrasi
SKPD
57
159,891,415
59
4,775,000
59
4,775,000
DPPKAD
Pengendalian PAD
Tercapainya target PAD
%
100
141,015,000
22.62
1,040,000
22.62087538
1,040,000
DPPKAD
Pemberantasan Cukai Ilegal
Mempercepat pemasukan dana bagi hasil cukai dan terlaksananya sosialisasi dibidang cukai
0
-
DPPKAD
Optimalisasi Pendapatan Daerah
Data yang terintegrasi dan laporan pendapatan setiap bulan
%
30
13,695,000
DPPKAD
Pelayanan Pajak Daerah
Jumlah wajib pajak yang dilayani
%
100
385,030,000
30
100,210,650
30
100,210,650
DPPKAD
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
Terealisasi target penerimaan PBB P2
%
100
744,125,500
13.35
150,462,500
13.35423502
150,462,500
DPPKAD
Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak
Tersedianya data wajib pajak yang akuran
%
100
261,335,000
20
35,572,000
20
35,572,000
DPPKAD
Meningkatnya pemahaman Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan pengelola keuangan SKPD Keuangan terhadap aturan pengelola keuangan daerah Penerbitan SKPP
Terbitnya SKPP bagi PNS yang mutasi dan purnatugas
100
66,740,000
30 13,695,000
No
1
Sasaran
Program /Kegiatan
2
3 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak
Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiat an(Output)
Satuan
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
K %
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014
I 8
7
4 Tertatanya wajib pajak
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014
Rp 100
K
12 Rp
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2014 13=6+12 K Rp
Rp
Tingkat Capaian Unit Kinerja Dan SKPD Realisasi Penangg Anggaran ung Renstra SKPD Jawab s/d Tahun 2014(%) 14=13/5 x 100% 15 K Rp
20
8,323,000
20
8,323,000
DPPKAD
30
8,150,000
30
8,150,000
DPPKAD
63,722,000 Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD
Tertatanya & terdatanya arsip DPPKAD (6 bidang dan sekretariat)
%
Pengembangan SIMPATDA
Terwujudnya aplikasi pengelolaan pajak daerah terpadu, tertib dan transparan
%
0
-
DPPKAD
Pengelolaan Aplikasi BPHTB dan PBB yang terintegrasi
Terwujudnya aplikasi BPHTB dan PBB yang terintegrasi
%
0
-
DPPKAD
Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah
Terserapnya anggaran SKPD sesuai DPA
SKPD
60
59,000,000
60
2,550,000
60
2,550,000
DPPKAD
Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai dan Pemberantasan Cukai Ilegal
Mempercepat pemasukan dana bagi hasil cukai dan terlaksananya sosialisasi dibidang cukai
%
100
148,125,583
10
480,000
10
480,000
DPPKAD
Penilaian Bangunan Khusus
NJOP Bangunan Khusus (Menara Telekomunikasi)
0
-
DPPKAD
Studi Potensi Pajak Daerah
Data potensi pajak daerah yang ada di Kabupaten Bantul
%
100
50,000,000
5
-
5
-
DPPKAD
Studi Potensi Retribusi Daerah
Data potensi retribusi daerah yang ada di Kabupaten Bantul
%
100
50,000,000
5
-
5
-
DPPKAD
Pendataan PBB P2
Validitas Database PBB P2
3
214,030,000
0
159,556,225
0
159,556,225
DPPKAD
0
-
DPPKAD
143,456,225
0
143,456,225
DPPKAD
143,456,225
30
143,456,225
DPPKAD
0
-
DPPKAD
Desa
100
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Keuangan SKPD
55,456,750
347,310,000 Terlaksananya 2 kali pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD dalam mempertanggungjawabkan anggaran SKPD sesuai dengan
%
100
347,310,000
30
No
1
Sasaran
Program /Kegiatan
2
3
Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiat an(Output)
Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I 8
7
4
K
Rp
Program Penataan Peraturan Perundangundangan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014
K
12 Rp
225,767,975
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2014 13=6+12 K Rp
Rp
Tingkat Capaian Unit Kinerja Dan SKPD Realisasi Penangg Anggaran ung Renstra SKPD Jawab s/d Tahun 2014(%) 14=13/5 x 100% 15 K Rp
42,073,975
0
42,073,975
DPPKAD
Regulasi Peraturan Retribusi Daerah
Tersusunnya Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati Bantul
Perbup
1
173,350,000
0
42,073,975
0
42,073,975
DPPKAD
Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dan rancangan perubahan peraturan Bupati
Perda
3
52,417,975
0
-
0
-
DPPKAD
0
-
DPPKAD
17,464,750
0
17,464,750
DPPKAD
Program Pengelolaaan Barang Daerah
1,233,787,000
Peningkatan SDM aparatur Pemda
Terlaksananya forum komunikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan daerah
Kali
48,785,000
0
235,000
0
235,000
DPPKAD
Simbada
Terintegrasinya pengelolaan BMD dengan menggunakan aplikasi
Aplikasi
235,485,000
1
7,019,400
1
7,019,400
DPPKAD
Penyusunan perencanaan & pelaporan pengelolaan barang
Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD (RKBU, RKPBU, RTBU, RTPBU dan Mutasi)
Macam
106,330,000
0
2,975,150
0
2,975,150
DPPKAD
Penataan aset
Aset dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya
%
96,350,000
15
460,000
15
460,000
DPPKAD
Penghapusan barang daerah
Terbitnya SK Bpt tentang Penghapusan BMD
%
162,050,000
20
310,000
20
310,000
DPPKAD
Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah
Tersusunnya Laporan (Mutasi dan Semesteran)
%
176,910,000
20
3,280,000
20
3,280,000
DPPKAD
Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah
Berita Acara antara SKPD dengan Pengelola BMD
%
73,407,000
20
1,225,000
20
1,225,000
DPPKAD
Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Terlaksananya pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Keraj
Kali
83,380,000
1
-
1
-
DPPKAD
Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah
Tertibnya penggunaan dokumen BMD
%
88,350,000
25
1,110,000
25
1,110,000
DPPKAD
No
1
Sasaran
2
Program /Kegiatan
3 Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD
Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiat an(Output)
Satuan
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
K Perbup
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014
I 8
7
4 Tersusunnya dan ditetapkan rancangan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Barang Persediaan dan Standart Prasarana dan Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014
Rp 162,740,000
27,034,746,363
K
12 Rp
0
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2014
850,200
K
13=6+12 K Rp
Rp 0
850,200
DPPKAD
4,199,885,252
Bantul,
Tingkat Capaian Unit Kinerja Dan SKPD Realisasi Penangg Anggaran ung Renstra SKPD Jawab s/d Tahun 2014(%) 14=13/5 x 100% 15 K Rp
2014
Kepala DPPKAD
Drs. Didik Warsito, M.Si NIP.196309151990031008
