Samenwerken maakt sterker

Samenwerken maakt sterker Stand van zaken september 2012 Uitloopcommissie Sociaal d.d. 27-09-2012

Presentatie uitloopcommissie Sociaal d.d. 27 september 2012

Inhoud presentatie • • • • • • • •

Aanleiding Start Intentieverklaring 2012 Voorjaar 2012 Besluit juli 2012 Besluit oktober 2012 Het vervolg Start juli 2013 Presentatie uitloopcommissie Sociaal d.d. 27 september 2012

Aanleiding - Verzoek Borne aan Hengelo d.d. april 2011 - Verzoek Hof van Twente - Verzoek Oldenzaal


Start  

Projectorganisatie Stuurgroep (Lex Albers: bestuurlijk opdrachtgever)  

  

Vier wethouders Vier gemeentesecretarissen

Regiegroep (Peter Lage Venterink: ambtelijk opdrachtgever) Projectgroep (Borne levert projectleider) Diverse werkgroepen Presentatie uitloopcommissie Sociaal d.d. 27 september 2012

Intentieverklaring november 2011 Onder andere  Onderzoek samenwerken bekrachtigen  Voor april 2012 duidelijkheid over taken en vorm  Samenwerken op wijzigingen WWB per 1-1-12  Samenwerken op voorbereidingen WWnV  Vervolgopdracht BMC tav formatie  Geheel voor advies voorleggen aan OR


Voorjaar 2012   

Twijfel bij Oldenzaal Aanvullende opdracht Veel werk verzet - Vergelijking beleid - Personele aspecten - ICT - Financiën Presentatie uitloopcommissie Sociaal d.d. 27 september 2012

Voorjaar 2012 Visie en missie Visie Werken aan Werk waar het kan, zorg waar het moet, maar altijd gericht Op participatie

Missie -

-

-

Wij kennen onze klanten, werkgevers en onderwijsinstellingen en zij kennen ons Wij staan voor eigen verantwoordelijkheid van klant en ondersteunen waar nodig Met een zakelijke instelling, gedreven en met passie uitgaande van de kracht van werkzoekende en werkgever Presentatie uitloopcommissie Sociaal d.d. 27 september 2012

Voorjaar 2012 Vergelijken beleid 



Harmonisatie van beleid  Grotendeels vergelijkbaar beleid  Maatwerk moet mogelijk blijven Conclusie:  Gemeenschappelijke beleidsvoorbereiding  Gemeentelijke beleidsbepaling  Complete taakveld sociale zaken (incl. Wsw)  Knip tussen strategisch beleid en uitvoeringsbeleid nader bepalen Presentatie uitloopcommissie Sociaal d.d. 27 september 2012

Voorjaar 2012 Taken, processen en organisatie 

Harmonisatie werkprocessen   

Werkproces aanvraag Wwb/Wwnv uitgewerkt en overeenstemming over Andere processen niet uitgewerkt maar naar verwachting grotendeels vergelijkbaar Beperkt aantal processen specifiek voor gemeenten (m.n. minimaregelingen, Budget Alert, sociale recherche, kinderopvang Hengelo, etc.)


Voorjaar 2012 Taken, processen en organisatie 



Verschillen in taken consulenten  Voor- en nadelen verkend:  Knip zorgt voor specialisatie  Focus op werk wordt vergroot  Financieel voordeel te behalen (Fuwa)  Knip zorgt voor overdrachtsmoment en meer aanspreekpunten  Weinig ervaring bij weinig voorkomende processen Conclusie  Alle modellen zijn werkbaar 

Besluitvorming over taakinhoud consulenten in later stadium. Discussie nu starten, realistische einddatum Presentatie uitloopcommissie Sociaal d.d. 27 september 2012

Voorjaar 2012 Personele aspecten 



  

Vergelijking rechtsposities  Grotendeels vergelijkbaar  Detailverschillen overbrugbaar Uitwerking afhankelijk van juridische vorm  Centrumgemeente (arbeidsvoorwaarden Hengelo, persoonlijke oplossingen)  Gemeenschappelijk bestuursorgaan (keuze uit 1 van de 4)  Overeenstemming met bonden Uitgangspunt bij plaatsing is kwaliteit Personele maatwerkoplossingen mogelijk Planning  Verschil in scenario 1 en 2  1 juli 2013 haalbaar voor scenario 2 Presentatie uitloopcommissie Sociaal d.d. 27 september 2012

Voorjaar 2012 huisvesting en ICT      

Normale eisen: arbo etc. Frontoffices: bereikbaarheid voor klanten ICT infrastructuur: onderlinge uitwisseling gegevens en benodigde koppelingen noodzakelijk Uitgangspunt: geen nieuwe locatie nodig. Uitgangspunt: zo veel mogelijk bij elkaar. Beslispunt: huisvesting op locatie Hazenweg


Voorjaar 2012 Financiën: Formatiescan 



Werkwijze en aannames  Vergelijkbaar en onvergelijkbare taken  Formatie en productieaantallen 2010  Onvergelijkbare taken: nieuwe formatie = oude formatie  Netto productieve uren: 1350 Uitkomsten:  Efficiencywinst op vergelijkbare taken: 10,3 fte, waarvan:  Management: 0,64 fte  Beleid: 3,72 fte  Bijzondere bijstand: 2,47 fte  Terugvordering en verhaal: 2,29 fte  In geld uitgedrukt (personeelslasten): ongeveer 7 ton €  Incl. alle besparing 1.3 miljoen Presentatie uitloopcommissie Sociaal d.d. 27 september 2012

Voorjaar 2012 Financiën: Transitiekosten 





Werkwijze en aannames  Geen nieuwe huisvesting noodzakelijk  Gegevens vergelijkbaar gemaakt Opvallende verschillen:  Kosten per fte Uitkomsten  Desintegratiekosten  Investeringen  Terugverdientijd Presentatie uitloopcommissie Sociaal d.d. 27 september 2012

Voorjaar 2012 Bestuurlijk juridische vormgeving 

Criteria:  



Op voorhand geen GR, geen nieuwe GR, evt. lichte vorm Jaarlijkse afspraken over outputcriteria

Principes:     

Beleidsbeïnvloeding Personeel gaat over Mandatering besluiten Bestuurlijke drukte beperken Ruimte voor toekomstige partners Presentatie uitloopcommissie Sociaal d.d. 27 september 2012

Voorjaar 2012roeimodel of volledig

   

Groeimodel geen eindstation Taakveld beleid kan snel starten met samenwerken Zonder harmonisatie processen rest niet logisch Conclusie: alleen via beleid is 7 ton niet reëel


Voorjaar 2012 risicoanalyse

   

Risico’s voor toekomstige bedrijfsvoering Risico’s in verband met vervolg project Inschatting aard en omvang Beheersmaatregelen


Besluitvorming juli 2012 -

-

Oldenzaal besluit af te haken Hof van Twente heeft meer tijd nodig Met name voor interne strategische discussie over samenwerking Borne en Hengelo lijken ja te zeggen


Voorbereiden besluitvorming oktober 2012 -

-

-

Nader onderzoek naar terugverdientijd: binnen drie jaren Aandacht voor gezamenlijke frontoffice per 1 december 2012 Bij go op 16 oktober 2012 lukt dat


Cijfers en feiten Borne

Hengelo

HvT

Totaal

206

1874

275

2355

10.290.400

1.684.100

13.248.00

1.079.900

9.823.500

1.441.500

12.344.900

Besparing

193.600

466.900

242.600

903.100

Desint.kosten

463.800

458.100

573.300

1.495.200

Inc. frictiekos

99.300

903.200

132.500

1.135.000

563.100

1.361.300

705.800

2.630.200

Clienten

Jaarl.kost oud 1.273.500 Nieuw

Tot Terugverd.tijd

2,91 jaar

2,91 jaar

2,91 jaar


2,91 jaar

Voorstel besluit 16 oktober 2012 -

-

Vaststellen Beslisdocument en bijlagen Vaststellen terugverdientijd op 2,91 jaar Opdracht gezamenlijke frontoffice 1-122012 Opstellen bedrijfsplan Formele discussie over GR starten na de startdatum nieuwe organisatie Presentatie uitloopcommissie Sociaal d.d. 27 september 2012

Uitgangspunten inhoud bedrijfsplan -

-

Één uitvoeringsorganisatie Strategisch beleid blijft bij gemeente Centrumgemeente Hengelo De financiële berekeningen Kosten, baten en risico’s verdelen obv principe max. individuele inspanning en onderlinge solidariteit Personele aspecten. Presentatie uitloopcommissie Sociaal d.d. 27 september 2012

Vervolg na 16-10-2012 -

Adviesrecht OR (voorgenomen besluit) Opstellen bedrijfsplan Opstellen sociaal plan dan wel kiezen voor detachering


Start juli 2013 -

Haalbaar?

-

Andere vragen


Samenwerken maakt sterker

Recommend Documents