RWS bibliotheek locatie Utrecht Postbus 20.000 3 502 LA Utrecht Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat
> Retouradres Postbus 5044 2600 GA Delft Dienst Verkeer en Scheepvaart
De heer drs. G.J.A. Al Intern DVS
van den Burghweg 1 2628 CS Delft Postbus 5044 2600 GA Delft T (088)798 2 222 F 088 - 7982999 http://www.rijkswaterstaat-ni /dvs
Contactpersoon Ing. F.G.M. Bouman T 06 519 905 39 E frank.boumafl©rWs.fll
Datum 28 januari 2010 Onderwerp Meerjarenplanning verhardingsonderhOud 2010 - 2014 Kentallen van het Hoofdwegennetwerk.
Ons kenmerk
Uw kenmerk Bijlage(n) 1 / CD-ROM
Geachte heer Al,
Hierbij ontvangt u het rapport NNP-M10-NL-1 betreffende de meerjarenplanning verhardingsonderhoUd 2010 - 2014, kentallen van het Hoofdwegennetwerk. Dit rapport bevat de samenvatting van de eerder aan de Regionale Diensten toegezonden rapporten. De Deklaagplanning informeert u over de toestand van en de onderhoudsbehoefte aan het verhardingsareaal. De Deklaagpianning dient daarnaast, net als de nieuwe (technische) planningen voor kunstwerken en DVM, als input voor de komende Integrale Meerjarenplanning (I-MJP), voor de landelijke prioritering en voor de daarop te baseren budgetverdeling. Deze zijn bepalend voor de vraag welk deel van de Deklaagpianning uitgevoerd kan worden en liggen daarmee aan de basis van de beheer- en on derhoudsprogrammeriflg. In de regionale beheer- en onderhoudsprogrammering worden de afgesproken prioritaire werkzaamheden tot logische projecten geclusterd en wordt zichtbaar tot welk jaar de overige werkzaamheden worden uitgesteld en wat daarvan de consequenties zijn. Dit is dan weer input voor het jaarlijkse prioriteringsproces van het volgend jaar. Het rapport bevat een CD-ROM met daarop onderhavig rapport en de rapporten van de afzonderlijke Regionale Diensten. Mocht u vragen hebben met betrekking tot de verhardingsconstructies, dan kunt u contact opnemen met de heer F.G.M. Bouman van de afd. Netwerkpianning. Met vriendelijke groet, Het hoofd van de afdeling Netwerkplanning,
Ir. M.S. Koster (
Tii3THEEKRJJKSWATERSTAATUTRECHT ........................... [. .
ii
RWS bibliotheek locatie Utrecht Postbus 20.000 Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeeren Waterstaat 2 LA Utrecht BIBLIOTHEEK RIJKSWATERSTAAT UTRECHT
NR.
.7
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014 RWS Nederland Dienstrapportage NNP-M 1O-NL-1
december 2009
Inhoud
1 Inleiding 3 1.1 Het opstellen van de MJPV 4 1.1.1 Benodigde gegevens voor IVON 4 1.1.2 Verhardingstechnische planning 5 1.1.3 Deklaagpianning 5 1.1.4 Bespreking concept en vaststelling MJPV 5 1.2 Planning(en) voor Wegendistrict en/of Regionale Dienst 6 1.3 De MJPV is geen projectadvies 6 1.4 Presentatie van de resultaten in de rapportage 6 2 Begroting 7 2.1 Inleiding 7 2.2 Begroting deklaagplanning (blad 1) 7 2.3 Staafdiagrammen (blad 2 en 3) 9 2.4 Deklaagpianning versus verhardingstechnische planning (blad 4) 9 3 Geografische kaarten 11 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8
Kengetallen en dashboard 12 Inleiding 12 Aanlegjaren van de deklagen 13 Oppervlaktes per Deklaagtype 14 Baanlengte per Deklaagtype 15 Weglengte per Deklaagtype 16 Verbindingsweglengte per Deklaagtype 17 Areaalgegevens 18 Dashboard 19
5
Bijlagen 25
Bijlage
A Uitgangspunten en randvoorwaarden MJPV 26
Bijlage
B Toeslagfactoren op kale kosten asfalt 29
Bijlage
C Indicatieve maatregelen in de MJPV (IVON) 36
Bijlage
D Korte beschrijving van het programma IVON 40
Bijlage
E Onderbouwing cyclus en prijs ontbrekend areaal (XBIT+XBET) 44
Bijlage
F Verklarende woorden- en afkortingenlijst 45
Bijlage
G Literatuurlijst 48
Bijlage
H Begrotingen per Regionale Dienst 49
Bijlage
1
Dashboarden per Regionale Dienst 50
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 2 van 51
1 Inleiding
Een van de kerntaken van de RWS Dienst Verkeer en Scheepsvaart (DVS) is advisering op het gebied van aanleg, beheer en onderhoud van wegconstructies. De adviezen zijn leidend voor de sturing bij Staf DG en de productie bij de Regionale Diensten. Ze richten zich op het sneller, eenvoudiger en goedkoper kunnen uitvoeren van één van de primaire taken van de RWS, het beheer en onderhoud van het Rijkswegen-netwerk. In het kader van deze taak dient, gegeven het kwaliteitsniveau van de weg (vastgelegd in [12], het OBR, verhardingen'), vastgesteld te worden wanneer er waar onderhoud nodig is, welk onderhoud dat is en wat gaat dat langjarig gaat kosten (PXQ benadering [ 1 5]). Om deze vragen te kunnen beantwoorden wordt de kwaliteit van het Rijkswegennetwerk jaarlijks door middel van een meerjarenplanning verhardingsonderhoud (MJPV 2 ) gemonitoord. Tevens wordt deze planning gebruikt om in het kader van de managementcyclus de langjarige PXQ en de prestatieindicator (PIN) per dienst te bepalen ten behoeve van de jaarlijkse speerpuntenbrief. Ook wordt het gebruikt voor het monitoren van deze PIN's. Daarnaast wordt deze planning gebruikt door de regionale diensten voor het opstellen van hun realisatieplannen.
t D1-D2
BONJ SlaDi D2
-----------312-D3 Speerpuntenbrief
-OBR/PXQ
Kwartaalrapportages Realisatietoets
Management Contract )3-District
L
IHP, REF, doc. Beheerplan! realisatieplan
________
4
Uitvoeringsplan_f De MJPV wordt één maal per twee jaar opgesteld op basis van nieuwe metingen. In het tussenliggende jaar wordt de MJPV opgeschoond 3 " aan de hand van uitvoeringsgegevens van het Wegendistrict 4 en een gerichte visuele inspectie.
OBR = Object Beheer Regimes verhardingen(zie bijlage G Literatuurlijst), 2
De M]PV (= MeeriarenPlanning Verhardingsonderhoud) werd voorheen MJPO genoemd. Deze term staat voortaan echter voor MeerJarenPlanning Ontsniooerino.
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 3 van 51
1.1 Het opstellen van de MJPV De MJPV is met behulp van het meerjarenplanningsysteem IVON opgesteld op de wijze die in figuur 1 is weergegeven. Om een landelijk eenduidig en optimaal onderhoudsplan te genereren, zijn uitgangspunten en randvoorwaarden gedefinieerd (zie bijlage A). Sommige daarvan zijn vastgelegd in [1]. De uitgangspunten en randvoorwaarden zijn o.a. vertaald naar kennistabellen die in IVON gebruikt worden. Hieronder volgt een nadere uitleg. 1.1.1 Benodigde gegevens voor IVON Vanuit Winfrabase (centrale database van de DID) worden de volgende gegevens aan IVON geleverd: Wegennet: lengte en breedte van de wegen WINFRABASE die in beheer zijn bij het Wegendistrict. Ve rh ard in ge n Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van [4] Wegennet ("Actuele Wegenlijst" van de DID). De Kwaliteit administratieve gegevens van verbindingswegen (DVK-letter, hectometrering) worden op de weg opgenomen. Zonodig Visu IVON bijstellen metingen ET9' T 4 Verharding: gegevens van de deklagen V (aanlegjaar en type). Hiervoor wordt in eerste acvur instantie gebruik gemaakt van de gegevens Regels voor van het Wegendistrict (via de procedure optimal isatie L "Inventarisatie weggegevens Wegen_______ Zochg districten"). Deze gegevens worden zo nodig nog geactualiseerd op grond van videobeelden door adviseur van de ARAN (Automatic Road ANalyzer) en de visuele inspectiegegevens van de adviseur. Kwaliteit: meetgegevens voor de [weendIstrIct schadekenmerken rijspoordiepte (RSD) en langsonvlakheid (LVL), ingewonnen door de ARAN en stroefheid (STR), ingewonnen 5 . Figuur 1 Proces MJPV Naast de input vanuit Winfrabase, zoals hierboven Opschonen wil zeggen dat de MJPV van vorig jaar nogmaals wordt gebruikt en dat deze met minimale inspanning wordt bijgesteld. 'Om een tijdige opschoning van de meerjarenplanning mogelijk te maken, levert het Wegendistrict omstreeks 1 juli van elk jaar aan de Data Informatie Dienst (DID) naast de data overeenkomstig de bestaande procedure 'Inventarisatie weggegevens Wegendistricten' een extra overzicht (in hetzelfde formaat) van de reeds uitgevoerde en de in dat jaar nog uit te voeren werkzaamheden alsmede de wegvakken waarvoor in dat jaar een verplichting is aangegaan." (1' procedurele afspraak uit [1], hoofdstuk 2.3.2.1). De procedure i.v.m. het meten van STR is als volgt: Met de ROAR (ROad Analyser and Recorder) worden - ten behoeve van de MJPV - alle rechter (buitenste) rijstroken bij 70 km/u gemeten. Daarnaast worden er extra metingen uitgevoerd op: - linker rijstroken waarnaast de rechter rijstrook uit/in is gerepareerd- linker rijstroken waarnaast de rechter rijstrook een STR-meetwaarde heeft beneden de 0,38 Strookvakken die bij 70 km/h een meetwaarde onder de 0,42 hebben, worden (bij 50 km/u) hermeten. Deze hermetingen zijn normgebonden en worden door de DID gerapporteerd aan het Wegendistrict. Bovendien worden de gegevens op INTRANET gezet. Tot slot worden alleen deze hermeten in de M]PV opgenomen. E.e.a. houdt in dat IVON alleen gebruik maakt van laatste generatie STR-metingen (gemeten bij 50 km/u).
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 4 van 51
beschreven, maakt IVON ook gebruik van: Gegevens van de visuele inspectie door de adviseur voor de schadekenmerken rafeling (RAF) en krakelee (KRK). Deze worden in eerste instantie overgenomen van de vorige MJPV. Kennistabellen (zie ook bijlage A): naast tabellen met interventieniveaus/onderhoudsrichtlijnen o.a. een tabel met verkeersgegevens (van de DID) en andere relevante factoren t.b.v. het theoretische schadekenmerk IVON LANG (ILG). 1.1.2 Verhardingstechnische planning Met de hierboven genoemde gegevens en op basis van uitgangspunten en randvoorwaarden (zie bijlage A) wordt door IVON een voorstel voor de verhardingstechnische planning berekend (zie bijlage D voor een meer gedetailleerde beschrijving). Daarbij genereert IVON tevens grootschalige projecten met het theoretische schadekenmerk IVONLANG o.a. rekening houdend met deklaagleeftijden, verkeersgegevens (met name vrachtwagenaantallen), klimaat e.d. De door IVON voorgestelde verhardingstechnische planning is door adviseurs van de Afdeling NNP van de DVS op de weg beoordeeld en waar nodig bijgesteld voor de eerste 5 planjaren. Voor wegvakken die op basis van de gemeten schadekenmerken geen grootschalige projecten opleveren in de eerste 5 planjaren, worden vervolgens de door IVON berekende IVONLANG-projecten (voor de planjaren 6 t/m 10) aangehouden. Hiermee is de verhardingstechnische kwaliteit van de verharding vastgelegd. Deze geeft weer waar en wanneer men onderhoud moet plegen om het wegennet in stand te houden. 1.1.3 Deklaagplanning Op basis van de verhardingstechnische planning is door de verhardingsadviseur een deklaagplanning gemaakt met behulp van IVON (zie bijlage D). Hiervoor maakt IVON gebruik van optimalisatieregels. Dit houdt in dat rekening gehouden is met: • De actuele staat van de verharding (rekening houdend met de interventieniveaus wordt eventueel extra onderhoud (het zogenaamde LV0 6 ) zichtbaar gemaakt en worden projectkosten aangepast); • De planningsresultaten van de vorige deklaagplanning (volgens hoofdstuk 2.3.2.2 Inhoudelijke afspraken [1], worden planjaar 1 en 2 uit de vorige rapportage niet meer aangepast, mits de verharding niet tussendoor wezenlijk verbeterd is); • De noodzakelijke vaklengte van het nieuw aan te brengen ZOAB. De hierbij behorende kosten zijn berekend door IVON. 1.1.4 Bespreking concept en vaststelling MJPV "Beide plannin gen (verhardingstechnische planning en deklaagplanning) worden na bespreking met het Wegendistrict definitief gemaakt" (3e procedurele afspraak uit [1]; hoofdstuk 2.3.2.1). De tijdens de bespreking met het Wegendistrict gemaakte afspraken en eventuele verschillen in inzicht worden in een verslag vastgelegd. Dit verslag wordt in conceptvorm opgestuurd naar alle deelnemers aan het overleg voor reacties. Na 1 week worden het verslag en het conceptrapport definitief gemaakt, aangezien "de definitieve schriftelijke rapportages met de IVON-plannin gen v66r 1
6
Levensduur Verlengend Onderhoud
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 5 van 51
november verzonden worden" (5 procedurele afspraak uit [1]; hoofdstuk 2.3.2.1). Het verslag is als bijlage aan de definitieve rapportage toegevoegd. 1.2 Planning(en) voor Wegendistrict en/of Regionale Dienst De deklaagplanning van de MJPV is uitgangspunt voor de regionale programmering voor verhardingen ([17]; stap 3). Het dient als input voor het realisatieplan. Het Wegendistrict / de Regionale Dienst stelt doorgaans een planning op die toegespitst is op meer dan verhardingstechnische factoren. De adviseur van de DVS kan gevraagd worden om deze planning met de IVON-programmatuur door te rekenen. Voordeel hiervan is: • Verschuivingen van projecten kunnen verhardingstechnisch verantwoord plaatsvinden (rekening houdend met de interventieniveaus wordt eventueel extra LVO zichtbaar gemaakt en worden projectkosten aangepast); • Meerdere variant-planningen kunnen doorgerekend worden; 1.3 De MJPV is geen projectadvies De MJPV is op netwerkniveau opgesteld (met beperkte informatie), dat wil zeggen dat vastgesteld wordt w a ar en wanneer onderhoud dient te gebeuren, alsmede wat de daarvoor benodigde kosten zijn; er worden dan ook indicatieve onderhoudsmaatregelen aangegeven. Het bepalen van de adequate onderhoudsmaatre ge! gebeurt in de projectadvisering (voorheen de WEB-advisering genoemd). Hierbij wordt aan de hand van nader onderzoek" (naar bijvoorbeeld de constructieopbouw d.m.v. boorkernen en deflectiemetingen) "de exacte onderhoudsmaatregel zoals freesdiepten en overlagingsdikten vastgesteld" ([1]; hoofdstuk 2.1.2.2). "Zoals vastgelegd in het actieplan gerapporteerd in het vooronderzoek AUDIT Verharding, wordt jaarlijks door de Wegendistricten het vergelijk gemaakt tussen het 1 VON-advies en het WEB-advies voor het betreffende uitvoeringsjaar. Bij een grote' afwijking tussen de kale' kosten van beide adviezen kan een second opinion worden gevraagd aan de DVS, dit ter beoordeling van het hoofd van het Wegendistrict. Een jaarlijkse analyse in het kader van de AUDIT Verharding van o.a. dit vergelijk kan een aanpassing van IVON of van het projectadvies (second opinion) inhouden." (= de 4e procedurele afspraak uit [1]; hoofdstuk 2.3.2.1). 1.4 Presentatie van de resultaten in de rapportage De resultaten van de MJPV voor de Wegendistricten worden in deze rapportage weergegeven in een drietal producten: 1 Begroting (hoofdstuk 2) 2 Geografische kaarten (hoofdstuk 3) 3 Kengetallen en dashboard (hoofdstuk 4)
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010
-
2014
Pagina 6 van 51
2 Begroting
2.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat de begroting van de deklaagplanning. Deze wordt in een viertal bladen weergegeven: • Op blad 1 wordt de begroting van de deklaagplanning cijfermatig gepresenteerd (hoofdstuk 2.2); • Op blad 2 en 3 wordt de begroting van de deklaagplanning in de vorm van staafdiagrammen gepresenteerd (hoofdstuk 2.3); • Op blad 4 wordt de begroting van de deklaagplanning vergeleken met die van de verhardingstechnische planning (hoofdstuk 2.4). Randvoorwaarden: • De begroting betreft alleen het variabele onderhoud, zoals gedefinieerd in [1]; • Er zijn geen toeslagfactoren (BTW, afzettingskosten etc.) gehanteerd 7 ; alle kosten zijn 'kaal'; • Per planjaar wordt een kwantumkorting/-toeslag berekend voor alle projecten (zie bijlage A); • Wegvakken die uitgesloten zijn (zie bijlage A), hebben geen projecten op of na het jaar van uitsluiting en dus geen kosten (voor die planjaren); wel telt de oppervlakte van uitgesloten wegvakken mee in de areaalcijfers; 2.2 Begroting deklaagplanning (blad 1) Bij het presenteren van deze begroting is onderscheid gemaakt tussen het GO (Grootschalig Onderhoud), het LVO (Levensduur Verlengend Onderhoud) en het XBIT/BET (Extra bitumen/beton). De kosten voor het achterstallig onderhoud (planningstechnisch voor de deklaagplanning) zijn in het eerste planjaar opgenomen. Grootschalig Onderhoud Projecten Onder de kop 'Projecten' wordt het percentage te behandelen oppervlak van de projecten (bitumineus en beton) gegeven t.o.v. het totale areaal dat in IVON is opgenomen (zie hoofdstuk 5.1). Daarnaast wordt de gemiddelde prijs per m 2 getoond. Hierbij zijn de projecten bitumineus en beton samengevoegd. Projecten bitumineus De deklaagplanning wordt opgesteld met de verhardingstechnische planning als basis. In de deklaagpianning zijn de consequenties van wijzigingen in de verhardingstechnische planning (in te behandelen oppervlak en in kosten) berekend. Consequenties zijn o.a.: • Bij uitstel van grootschalige projecten kan extra LVO door IVON worden gegenereerd en/of kunnen de kosten van het uitgestelde grootschalig project hoger worden; • Bij vervroeging van grootschalige projecten kan LVO komen te vervallen en/of kunnen de kosten van het vervroegde grootschalig project lager worden. In bijlage B is de DWW-notitie IRN03.014 opgenomen. Hierin worden de toeslagfactoren op de kale kosten asfalt uitvoerig toegelicht.
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 7 van 51
De hierbij behorende kosten en oppervlakken (voor niet-beton deklagen) worden onder de kop 'Projecten bitumineus' getoond. Projecten beton De kosten en oppervlakken voor baanbrede projecten op deklagen van beton worden onder de kop 'Projecten beton' getoond (dit geldt niet voor betonnen kunstwerken; deze worden van de begroting uitgesloten). LVO (Levensduur Verlengend Onderhoud) Projecten bitumineus + beton Deze kolom bevat de kosten voor Levensduur Verlengend Onderhoud, te weten: projecten ten gevolge van de schadekenmerken langsonviakheid, rijspoordiepte, stroefheid, rafeling en krakelee die een overbrugging vormen naar GO (baanbrede overlaging) Hierbij zijn de projecten bitumineus en beton samengevoegd. Voor de planjaren 1 t/m 5 wordt het LVO bepaald met IVON (door het schuiven met grootschalige projecten kunnen bij uitstel extra projecten LVO ontstaan, terwijl bij vervroegen dit soort projecten juist kunnen komen te vervallen). Voor de planjaren 6 t/m 10 geldt dat voor elk planjaar het gemiddelde genomen is van de kosten voor LVO van de planjaren 1 t/m 5. XBIT/BET Ontbrekend areaal (Extra bit + beton) Door het Wegendistrict wordt een groter areaal beheerd dan in IVON is opgenomen (zie hoofdstuk 4.3). In de uiteindelijke begrotingscijfers wordt met dit ontbrekend areaal rekening gehouden. Het ontbrekend areaal bestaat uit: • Op- en afritten (verbindingswegen a t/m d); • Verzorgingsbanen (parkeerplaatsen /-banen); • In IVON ontbrekende verbindingswegen 8 . Bovengenoemd ontbrekend areaal (Extra bit + beton) is areaal dat in principe ook in de MJPV opgenomen had kunnen zijn. Fietspaden en ventwegen/parallelwegen behoren soms ook onder het areaal dat een Wegendistrict beheert. Dit soort wegen valt echter niet onder de IVON-systematiek, omdat het onderhoud van een totaal andere orde is. EXTRA BIT: Bij het ontbrekend areaal bitumen, het 'extra bit', wordt uitgegaan van een gemiddeld onderhoudsregime van eens in de 18 jaar (zie bijlage E). Voor het bepalen van de daarbij behorende kosten wordt uitgegaan van een gemiddelde prijs van € 7,58 per m 2 (zie bijlage E). Op het extra bit wordt geen kwantumkorting toegepast.
Het streven is om uiteindelijk alle verbindingswegen in Winfrabase (dus dan ook in IVON) te krijgen.
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 8 van 51
Per planjaar wordt nu de oppervlakte 'extra bitumineus' als volgt bepaald:
Opp.
te behandelen extra bit per jaar
= Kerngis 9 areaal - IVON
areaal
18 jaar
EXTRA BETON: Op analoge wijze zijn de kosten voor het in IVON ontbrekend areaal beton bepaald met dien verstande dat als onderhoudsregime 30 jaar is gehanteerd (zie bijlage E). Voor het bepalen van de daarbij behorende kosten is uitgegaan van een gemiddelde prijs van € 10,91 per m 2 (zie bijlage E). Op het extra beton wordt eveneens geen kwantumkorting toegepast. Totale kosten Bevat de sommatie van de kolommen 'Projecten bitumineus, Projecten beton', 'LVO' en 'Ontbrekend areaal (Extra bit + beton)'. Naast de resultaten per planjaar worden ook totalen gegeven voor de planjaren t/m 7 en gemiddelden voor de plarijaren 8 t/m 10. 2.3 Staafdiagrammen (blad 2 en 3) In staafdiagrammen worden vervolgens de kosten per planjaar (verdeling Grootschalig Onderhoud - LVO) getoond en de te behandelen lengtes per weg en per planjaar voor Grootschalig Onderhoud en voor LVO. Voor de staafdiagrammen geldt dat alleen de planperiode (planjaren 1 t/m 7) wordt weergegeven. 2.4 Deklaagplanning versus verhardingstechnische planning (blad 4) In twee tabellen, die de basis voor de grafiek vormen, worden de totale kosten per planjaar van de deklaagplanning en de verhardingstechnische planning weergegeven. De kosten zijn de sommatie van de kosten van 'Projecten bitumineus', 'Projecten beton', 'LVO' en 'XBIT', zoals die in de 'Begroting deklaag' uitgesplitst zijn. Planjaar 1 is inclusief de kosten voor 'a.o.' (zie voor uitleg hieronder). Daarnaast berekent IVON de volgende kosten: Totaal Het betreft hier zowel de reële kosten als de zogenaamde contante kosten. Bij de contante kosten worden de kosten per planjaar middels de contante-waardemethode terug gerekend naar het eerste planjaar (discontovoet 4% volgens de norm van het Ministerie van Financiën, 1995). Bij het vervroegen van een project betekent dit dat men minder rente ontvangt en dat men dus in het eerste planjaar meer moet beleggen. De contante kosten nemen dus toe. Bij uitstel van een project zullen de reële kosten toenemen (duurdere maatregel, extra klein onderhoud etc.) Door het uitstellen ontvangt men echter volgens de contante-waarde-methode meer rente waardoor men in het eerste planjaar minder hoeft te beleggen. De combinatie van beide effecten houdt in dat de contante kosten bij uitstel lager zijn dan de reële kosten.
het 'Kerngix' ix afkomstig van de DID (2009); zie hoofdstuk 5.1
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 9 van 51
Gem. totale kosten Gemiddelde totale kosten over de planjaren 1 t/m 7. Gem. LVO kosten Gemiddelde kosten LVO (Levensduur Verlengend Onderhoud) over de planjaren 1 t/m 7. Totale kosten naar: Bij het optimaliseren van projecten is het mogelijk dat enkele projecten van binnen de planperiode (planjaren 1 t/m 7) en daarbuiten (planjaren 8 en verder) worden uitgewisseld. De kosten van deze projecten worden hier aangegeven.
Het hier vermelde bedrag geeft aan welk aandeel van de kosten van planjaar 1 uit de grafiek behoort tot "a.o.". Zoals in bijlage A uitgelegd is, betreft "a.o." van de verhardingstechnische planning de kosten van de normoverschrijdende projecten. Het "a.o." van de deklaagplanning betreft de kosten van projecten die planningstechnisch achterstallig zijn, doordat ze in de vorige MJPV in planjaar 1 of eerder gepland stonden, maar nog niet tot uitvoering zijn gekomen.
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 10 van 51
Begroting deklaagpianning 2010 - 2014 (Weergave in EURO) Dienst RWS Nederland
NNP-M10-NL-1
LVO
Grootschalig Onderhoud Projecten
Projecten bitumineus
XBIT/BET
Projecten bitumineus + beton
Projecten beton
Ontbrekend areaal
Totale Kosten
(Extra bit + beton) planjaar
perc. pr./m 2
opp kosten
opp.
kosten
perc.
pr./m 2
opp.
kosten
opp. kosten
opp
kosten
planjaar
2010
48% 14.43
3.7 52.8
0.0
0
2.7%
10.25
2.0
20.8
0.5 3.9
6.2
77.5
2010
2011
2.4% 14.86
1.8 27.3
0.0
0
1.1%
10.07
0.8
8.5
0.5 3.9
3.2
39.7
2011
2012
7.1% 1472
5.4 79.9
0.0
0
1.6%
1125
1.2
14.0
0.5 3.9
7.2
97.8
2012
2013
8.6% 14.79
6.6 97.1
0.0
0
2.0%
11.12
1.5
17.0
0.5 3.9
8.6
118.0
2013
2014
3.0% 15.12
2.3 34.7
0.0
0
1.8%
12.52
1.4
17.7
0.5 3.9
4.2
56.2
2014
19.8 291.9
0.0
0
7.1 78.0
3.9 60.1
0.0
0
2.2 24.4
Subtot
2010-2014
Gem. 2015 -2019
2.5 19.4
0.5 3.9
29.3 389.2
6.6 88.3
XBIT/BET
= Levensduur Verlengend Onderhoud: proiecten ten gevolge van de schadekenmerken langsonviakheid, ri1spoordiepte. stroefheid, rafeling en krakelee die een overbrugging vormen naar Grootschalig Onderhoud = Extra bitumen + beton, ofwel areaal dat in IVON ontbreekt, maar wel onder het beheergebied valt, zoals parkeerplaatsen en op- afritten ed.
perc
= percentage te behandelen oppervlakte Grootschalig Onderhoud resp. LVO t.o.v. de totale oppervlakte van het beheergebied die in IVON is opgenomen
pr./m
= prijs in Euro per M2 te behandelen oppervlakte (bitumineus+beton) voor Grootschalig Onderhoud resp LVO
opp.
= te behandelen oppervlakte in m • 1000000, de waarden worden afgerond op 1 decimaal waardoor afrondingsverschillen kunnen voorkomen
kosten
= kosten in Miijoenen Euro lenclusief toeslagfactoren, inclusief kwantumkortingl
LVO
deklaagpianning Dienst RWS Nederland NNP-M1O-NL-1
Kosten per planjaar 120
100
0
•LVO
.E 60 c
UGrootschalig Onderhoud
0)
4-
cn 0
40
20
2010
2011
2012 Pia njaa r
2013
2014
dek 1 aagp lan n ing Dienst RWS Nederland NNP-M1O-NL-1
Projectlengtes Grootschalig Onderhoud
600
1
500 - 400 • 300 bz
200 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 Plan jaar
Projectlengtes LVO 600 500
300-
200
00
01-1
2010 2011
2012 2013 2014 Plan jaar
NNP-M10-NL-1
RWS Nederland deklaagpianning DVS december 2009 2010
Dienst Variant Opsteller Datum Eerste begrotingsjaar
Begrotingsvergelijking 120 100
Begroting per jaar vht planning
jaar
dekl.planning
a.o. + 2010
77.5
62.0
2011
39.7
29.0
2012
97.8
59.9
2013
118.0
117.5
2014
56.2
70.7
Totaal reëel verschil
389.2 50.1
339.2 14.77%
contant verschil
359.1 48.9
310.2 15.75%
40
Udekl.planning
20
Dvht pnning a.o. - 2010
2011 2012 2013 2014
Jaren
Gem. totale kosten vht planning 67.8 dekl.planning 77.8
Gem. LVO Kosten vht planning 162 dekl.planning 15.6
Totale kosten naar: buiten 5 jaar 107.2 binnen 5 jaar 63.5
a.o. vht planning 10.6 dekl.planning 32.8
3 Geografische kaarten
In dit hoofdstuk zijn de volgende geografische kaarten opgenomen:
Projecten van de deklaagplanning, waarbij de legenda aangepast is tot een 3kleurenkaart. Hierbij staat rood voor de planjaren 1 en 2, geel voor de planjaren 3, 4 en 5 en groen voor projecten vanaf planjaar 6. Locaties waar op dit moment een stille deklaag (ZOAB, ZOAB+ , dunne geluidreduceerde deklaag en tweelaags ZOAB) is aangebracht. Hierop wordt het aanlegjaar in kleur gepresenteerd. Toename van het areaal stille deklagen: aangegeven staat waar het Wegendistrict ZOAB als deklaag heeft aangebracht, hoe het areaal stille deklagen groeit bij uitvoering van de deklaagpianning (rood, geel, groen, zie legenda) en waar het Wegendistrict geen stille deklagen wenst aan te brengen. Wegvakken waar inmiddels een stille deklaag ligt en die ook in de deklaagplanning voorkomen, krijgen op deze kaart de kleur voor stille deklaag en zijn dus niet rood, geel of groen.
Enkele aandachtspunten: • Strookbreed onderhoud (LVO) wordt altijd links op de rijbaan getekend, ongeacht de strook waarop het gepland is; • De basis voor het Rijkswegen-netwerk is het NWB (Nationaal WegenBestand) van de DID;
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010
-
2014
Pagina 11 van 51
Meerjarenplanning onderhoud verhardingen op het Rij Status : deklaagplanning Opgesteld : december 2009
Kwaliteitscategorie wegdek
Schaal 1:1130767 Dienst : RWS Nederland Rapportnr: NNP-M10-NL-1
Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waersraat
Aan legjaar stille deklagen op het Rijkswegen-netwerk Status : Stille deklagen Opgesteld : december 2009
Aanlegjaren
Schaal 1: 1130767 Dienst : RWS Nederland Rapportnr: NNP-M10-NL-1
Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Toename areaal op basis van stille deklagen Status : Combinatie van bestaande stille deklagen en de planning Opgesteld : december 2009
Toename ZOAB
Schaal 1: 1130767 Dienst : RWS Nederland Rapportnr: NNP-M10-NL-1
Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeeren Waterstaat
4 Kengetallen en dashboard
4.1 Inleiding Op basis van de beschikbare informatie uit IVON en Winfrabase, worden cijfermatig en in verschillende diagrammen de volgende overzichten gegeven: • Aanlegjaren van de deklagen (via IVON uit Winfrabase: Verharding), hoofdstuk 4.2 • Oppervlakte per Deklaagtype, hoofdstuk 4.3 • Wegtengte per Deklaagtype, hoofdstuk 4.4 • Baanlengte per Deklaagtype, hoofdstuk 4.5 • Verbindingsweglengte per Deklaagtype, hoofdstuk 4.6 • Areaalgegevens (Kerngis 10 ), hoofdstuk 4.7 • Dashboard (uit IVON), hoofdstuk 4.8 Toelichting "Aanlegjaren van de deklagen" Deklaaggegevens van IVON (dit rapport) en die van Winfrabase ('Jaarrapport Weggegevens') zullen vaak verschillend zijn. Deze verschillen laten zich als volgt verklaren: • De deklaaggegevens in Winfrabase worden continu 1 aangepast aan de informatie die DID ontvangt en verzamelt. • De peildatum van de deklagen in IVON is 31 december van het jaar waarin het rapport is opgesteld 12 . Toelichting "Areaalgegevens" De areaalgegevens (de opgave van het totaal areaal dat het Wegendistrict in beheer heeft) in IVON zijn overgenomen uit Kerngis'°. Het areaal (Wegennet) uit Winfrabase volgt verder zo nauwkeurig mogelijk [4]. Wijzigingen in het areaal van het Wegendistrict (bijv. wijziging beheergrenzen) dienen aan de DID gemeld te worden, zodat die gegevens uiteindelijk ook in Winfrabase (en IVON) terechtkomen.
° Deze areaalgegevens zijn via Kerngis tot stand gekomen en worden jaarlijks bijgewerkt. De deklagen (Verharding) worden primair via de Wegendistricten (volgens de procedure 'Inventarisatie weggegevens Wegendistricten) in Winfrabase ingevoerd. Deze worden zonodig nog aangevuld met gegevens verkregen via videobeelden van de ARAN (Automatic Road ANalyzer) en met de visuele inspectiegegevens van de adviseur in het najaar (na het definitief maken van de MJPV). 2
fl
IVON worden deklagen door de adviseur aangepast, als bij visuele inspectie blijkt dat ze te sterk afwijken van
de gegevens vanuit Winfrabase. Daarnaast worden bij bespreking van het concept bij het Wegendistrict alle deklaagwijzigingen gevraagd die in het huidige jaar uitgevoerd zijn, dan wel uitgevoerd gaan worden.
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 12 van 51
4.2 Aanlegjaren van de deklagen
Opmerkingen: • figuur 2 toont de aanlegjaren van de stille deklagen • figuur 3 toont de aanlegjaren van de dichte deklagen • de oppervlakte betreft alleen het in IVON opgenomen areaal • eventuele reparaties zijn niet meegerekend
Oppervlaktes stille deklagen
8000 E 0
-
7000
-
6000 5000
DZOAB+
----------- ----- --
DDGD
• __---- - --- •ZOAB1VV ZOAB 3000 ____________________________________________________
4000 -
,HIJIj!jIT[4
1000
!
Aa nie gja ren
Figuur 2 Aanlegjaren stille dekla gen Het gemiddelde aanlegjaar is 2002 voor ZOAB, 2006 voor ZOABTW, 2007 voor DGD en 2008 voor ZOAB+ Oppervlaktes niet stille deklagen
8000 7000 E 0 0
6000 5000 4000
w
3000 2000 1000 P 1
P 11
!
1
hI_!!_I! 1
hijIhjIhhI
Aa niegja ren
Figuur 3 Aanlegjaren dichte dekla gen Het gemiddelde aanlegjaar is 1997
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 13 van 51
4.3 Oppervlaktes per Deklaagtype
cc
+
cc
1-
zl
0 N
0 N
<1985 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
469.9 390.5 1238.2 606.0 1080.1 654.3 762.3 544.6 712.9 467.9 109.6 294.0 150.1 172.6 310.4 611.2 288.3 448.7 505.7 399.3 709.1 1169.9 1405.8 1003.9 910.3 294.1
30.4 14.1 17.2 109.8 193.7 284.8 499.4 854.8 1267.7 1497.9 2093.7 2377.4 3410.0 2394.3 2621.0 3083.8 3426.9 3900.8 5058.4 7292.6 3033.1 2321.2 1057.6
34.5
169.6 45.8 197.0 918.0 406.8 797.5 1459.1 368.21 407.5
121.1 162.9 109.1 133.9 160.0
4045.3 1795.9 2293.2
Totaal
15710
46841
4804
6871
8475
N
cc
1
0 0
cc 0 N
15.3
325.8
In m2 * 1000
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 14 van 51
4.4 Baanlengte per Deklaagtype La
L
<1985 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totaal
N
co
La
ei
0 N
0 N
+
0 (5 0
co
0
N
37.8 26.2 95.4 48.9 85.4 59.4 50.1 47.2 61.1 38.6 10.2 27.3 11.6 13.7 26.5 46.7 23.8 35.3 45.4 31.3 54.6 98.1 119.7 80.2 72.7 21
1.8 0.9 0.5 6.6 14.2 23 37.9 65.5 99.9 113.6 138.1 165.3 223.3 160.8 184.9 222.5 241.8 285.4 367.7 535.7 234.8 168 70
9.9 4 16.4 68.3 24.6 61.31 112.6 30.3 31.5
9.3 13.8 9.1 10.9 13.4
302.5 146.2 176.9
1268
33621
3621
57
658
0.8 2.6
31.1
In km.
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 15 van 51
4.5 Weglengte per Deklaagtype co N .4-.'
<1985 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totaal
+
1-
<
<
0 (.9 0
0 N
0 N
22.8 15.2 40.8 34.7 39.3 40 31.6 28.8 31 30.7 6.1 23.3 9.1 10.9 17.6 25 16.6 20.8 31.4 21.5 36 68.6 92.1 47.3 45.6 14.4
1.8 0.4 0 0.2 5.9 10.1 6.7 28.9 51.5 63.5 65.7 91.3 135.1 72.2 107 86.1 127.5 140.1 182.9 265.4 116.6 83.1 44.1
1.1
5.1 3.2 7.7 35.5 12.1 31 471 18.6 16.1
8.5 2.5 5.7 5.5 4.9
172.3 91.8 99.4
801
1686
177
27
384
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
0 N
20.3
Pagina 16 van 51
4.6 Verbindingsweglengte per Deklaagtype
_
o
N
0 N
Totaal
û (.!:
<
0.8 6 5.3 2.3 7.1 0.1 18.9 0 1.3 3.8 0 0.9 2.8 2.9 4 8.2 2.8 7.5 3.7 5.3 11.4 13.1 17.4 10.8 11.3 5.91
0.4 0.8 0.4 0.5 0 1.4 2.8 1.5 5.4 10 11.1 21.3 19.3 19.1 25.9 18.3 14.6 29.4 28.2 4.9 11.9 12.2
1541
2391
0.7 3.7
41
+
co
0 N
0 N
z < 19851 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1-
28.7 5.4 2.4 0
37
In km.
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 17 van 51
4.7 Areaalgegevens Voor geheel Nederland Lenate (IVON'
Doorgaande hoofdrijbanen: of uitgedrukt in weglengte
5706.0 km baan 3075.7 km weg 434.5 km baan
Verbindingswegen: Onnervla kte
Areaal IVON waarvan stille deklagen: 60.807 km 2
76.519 km 2
:
Extra bit(umineus):
8.874 km 2
Extra beton:
0.001 km 2
Totaal areaal Wegendistrict volgens Kerngis 13 : (bitumen) (beton)
84.593 km 2 0.801 km 2
Per regionale Dienst LB NB NH NN ON uT YG ZH ZL Doorgaande hoofdrijbanen (baanlengte)
of uitgedrukt in weglengte
Verbindingswegen (baanlengte)
461.0
970.9
566.8
864.7
1186.6
395.6
259.1
763.6
238.0
239.5
499.0
307.7
477.7
661.7
197.8
130.2
393.0
169.1
24.7
42.6
59.5
23.8
63.9
90.7
5.1
123.2
1.0
Oppervlakte in km 2 LB NB NH NN ON uT YG ZH ZL
F
reaal IVON
5.839
12.621
8.468
10.312
15.041
6.666
3.119
11.973
2.480
waarvan stille deklagen:
4.626
11.691
7.018
8.201
10.643
5.283
1.878
10.310
1.157
Extra bit(umineus)
0.435
1.319
0.891
0.508
2.749
0.714
0.331
1.488
0.439
0.0
0.0
0.001
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.274
13.905
9.359
10.820
17.224
7.204
3.450
13.440
2.917
0.0
0.035
0.001
0.566
0.176
0.0
0.020
0.003
Extra beton
Totaal areaal volgens (bitumen)
Winfrabase
(beton)
13
0.0
Zie toelichting hoofdstuk 5.1
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 18 van 51
4.8 Dashboard' 4 Het dashboard geeft de beheerder sturingsinformatie, gebaseerd op de voorliggende MJPV. Te denken valt o.a. aan een cijfer voor de kwaliteit van het areaal en de mate waarin het ZOAB-areaal groeit. De verhardingstechnische planning - die in feite de actuele staat van onderhoud van de verhardingen weergeeft - vormt de basis voor deze sturingsinformatie, de 'nulmeting'. Elke planning, dus ook een planning van het Wegendistrict, kan vergeleken worden met deze 'nulmeting'. Standaard in deze rapportage is de deklaagplanning de variant. Het dashboard geeft een vergelijking van de deklaagplanning met de verhardingstechnische planning en toont de resultaten in grafieken. De verschillende grafieken zijn: Figuur 1: Gemiddelde restievensduur / maximale restlevensduur
Geeft per planjaar aan, voor de verhardingstechnische planning en de deklaagplanning, wat het percentage is van de gemiddelde restlevensduur t.o.v. van de maximaal mogelijke restlevensduur. Bij 100 % is het areaal geheel nieuw. Bij 0 % is het gehele areaal aan onderhoud toe. Ook de uitgangspositie van het jaar voor het eerste planjaar wordt gegeven. Figuur 2: Kwaliteitscijfer
M
De naam dashboard verwijst naar een auto, waarin de bestuurder allerlei informatie kan aflezen van zijn
dashboard (hoeveel kilometers heb ik afgelegd, wat is mijn snelheid, hoeveel benzine heb ik nog, zijn alle waarschuwingslampjes uit enz.).
Meerjarenplanning verhardingsonderhouci 2010 - 2014
Pagina 19 van 51
Laat per planjaar een kwaliteitscijfer zien, voor de verhardingstechnische planning en de deklaagpianning. Hierbij is de verhardingstechnische planning op een 6 gesteld. Deze geeft namelijk aan hoe het Rijkswegen-netwerk in stand gehouden kan worden tegen minimale kosten. Ook de uitgangspositie van het jaar voor het eerste planjaar wordt gegeven. Figuur 3: Begroting eerste 5 planjaren 140
•Gelijk Uitgesteld .Vervroegd Dvht planning
120 100 80
40 20
iilIIi
2009 2013 2011 2012 2013 2014
Laat de effecten op de begroting van de deklaagpianning t.o.v. de verhardingstechnische planning zien over de eerste 7 planjaren. De figuur geeft weer hoeveel er per planjaar vervroegd, uitgesteld en gelijk gebleven is. Fiauur 4: Effecten on de bearotina voor de overzichtsiaren
Laat de effecten op de begroting van de deklaagpianning t.o.v. de verhardingstechnische planning zien gesommeerd over de eerste 7 planjaren. De figuur geeft weer hoeveel er vervroegd, uitgesteld en gelijk gebleven is.
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 20 van 51
1 fl....... ---
1_.l_s_
!... __..J_s._...J,_
t,.....
-
(.eeft het te behandelen verhardingstechnische planningsoppervlak weer in km 2 Deze is per planjaar cumulatief weergegeven. Ook de uitgangspositie van het jaar voor het eerste planjaar wordt gegeven: deze is gelijk aan 0. .
Figuur 5.2: Oppervlakte in onderhoud(cumulatief) Deklaag planning •Gelijk Uitgesteld .Vervroegd Ovht planning 30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5,0
0.0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Geeft het te behandelen oppervlak (cumulatief) weer in km 2 volgens de deklaagplanning. Daarbij wordt getoond welk deel van het areaal resp. gelijk, uitgesteld en vervroegd wordt uitgevoerd t.o.v. de verhardingstechnische planning. Ook wordt het gehele verhardingstechnische planningsoppervlak in een rood kader weergegeven, opdat te zien is hoe dat zich verhoudt t.o.v. de deklaagplanning. Ook de uitgangspositie van het jaar voor het eerste planjaar wordt gegeven: deze is gelijk aan 0.
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 21 van 51
Figuur 6.1: Aanwezige deklagen in de Verhardingstechnische planning DZOAB ONieIZOAB 330% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Figuur 7.1: Aanwezige deklagen in de Deklaag planning DZOAB NietZOAB 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Laten in procenten de verhouding zien van de aanwezige deklagen uitgesplitst naar stille deklagen en dichte deklagen. De percentages zijn cumulatief opdat te zien is hoe het areaal stille deklagen groeit bij uitvoering van de verhardingstechnische projecten (6.1) en van de deklaagplanning (7.1). Ook de uitgangspositie van het jaar voor het eerste planjaar wordt gegeven.
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 22 van 51
Figuur 6.2: Kwaliteit Areaal van de Verhardingstechnische planning •RLD1,2 RLD3.45.RLD'5fl13 °/D33% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fiauur 7.2: Kwaliteit Areaal van de Deklaaa olannina
Tonen over de planperiode (inclusief de uitgangspositie van het jaar voor het eerste planjaar) het verloop in procenten van de verdeling over drie categorieën: hierbij staat de kleur 'groen' voor restlevensduren > 5 jaar, de kleur 'geel' voor een restlevensduur van 3, 4 en 5 jaar en de kleur 'rood' voor een restlevensduur van 1 en 2 jaar. Bij een gelijkmatig verdeelde kwaliteit van het areaal is ieder jaar evenveel onderhoud nodig. Wordt het uitgevoerd, dan zijn de oppervlakten groen/geel/rood ieder jaar even groot. Het per jaar te behandelen oppervlak is dan afhankelijk van de gemiddelde restlevensduur. Uitgaande van een gemiddelde restlevensduur van 15 jaar, wordt de verhouding groen/geel/rood 13°h/20%/67%. Figuur 6.2 geeft het verloop van de verhardingstechnische planning weer en figuur 7.2 van de deklaagplanning.
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 23 van 51
'vii u ueyi ulilly uvet uc yeiueie pitipeu uue vveei vuiyeiis ue vet iituitiys -
technische planning (6.3) en volgens de deklaagplanning (7.3) uitgesplitst in kosten voor Grootschalig Onderhoud, LVO en Extra bit (XBIT).
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 24 van 51
5 Bijlagen
Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage
A B C D E F G H 1
Uitgangspunten en randvoorwaarden MJPV Toeslagfactoren op kale kosten asfalt Indicatieve maatregelen in de MJPV (IVON) Korte beschrijving van het programma IVON Onderbouwing cyclus en prijs ontbrekend areaal (XBIT+XBET) Verklarende woorden- en afkortingenlijst Literatuurlijst Begroting per Regionale Dienst Dashboarden per Regionale Dienst
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 25 van 51
Bijlage A Uitgangspunten en randvoorwaarden MJPV
Algemene uitgangspunten • Voor het aangeven van de locatie van onderhoudsprojecten wordt gebruik gemaakt van BPS (= Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek). Deze is vastgelegd in de Staatscourant. • De MJPV geeft alleen het variabel onderhoud weer ([1]; hoofdstuk 2.4 B III; Variabel punten 1 en 2). Er wordt daarbij nog onderscheid gemaakt tussen GO (=Grootschalig Onderhoud: Aanbrengen en vervangen van open en gesloten verhardingen") en LVO (= Levensduur Verlengend Onderhoud: projecten ten gevolge van de schadekenmerken langsvlakheid, rijspoordiepte, stroefheid, rafeling en krakelee die een overbrugging vormen naar GO). • Er wordt uitgegaan van gemiddelde schadeontwikkeling (klimaat, verkeer enz.); • Er wordt gebruik gemaakt van interventieniveaus/ onderhoudsrichtlijnen voor de verschillende schadekenmerken volgens [2] en [3] (DWW-wijzer 48 "Advisering groot onderhoud aan asfaltverhardingen" en DWW-wijzer 48a "Schadebeoordeling en interventieniveaus voor het verhardingsonderhoud"); • "IVON maakt achterstallig onderhoud (= overschrijding van interventieniveaus) z ichtbaar (2e procedurele afspraak uit [1]; hoofdstuk 2.3.2.1). Deze definitie voldoet uitsluitend in de verhardingstechnische planning, omdat de projecten aldaar in planjaar "a.o." puur gebaseerd zijn op interventiejaren die de richtwaarde hebben overschreden zonder verdere optimalisatie en/of vakvorming. Achterstallig onderhoud in de deklaagplanning heeft slechts ten dele met het overschrijden van interventieniveaus te maken; projecten in het planjaar "a.o." zijn geoptimaliseerde vakken die in de deklaagplanning van de vorige MJPV in planjaar 1 of"a.o." gepland waren, maar niet tot uitvoering zijn gekomen. Achterstallig onderhoud in de deklaagplanning zou je planningstechnisch achterstallig onderhoud kunnen noemen. Kosten en indicatieve maatregelen • Het Rijkswegen-netwerk wordt in stand gehouden tegen minimale kosten; • Er wordt geen rekening gehouden met een prijsindex over de planjaren (voor inflatie); • Voor de begroting wordt uitgegaan van landelijk gemiddelde (dag)prijzen. Deze worden door het ExpertiseCentrum Opdrachtgeverschap (ECO) van de Bouwdienst verstrekt 15 voor de in IVON gehanteerde indicatieve maatregelen en jaarlijks aangepast aan het prijspeil van 1 januari van het huidige jaar; • "IVON geeft de 'kale' maatregelkosten van het asfalt, dus geen kosten voor verkeersmaatregelen, BTW etc. " ( 40 procedurele afspraak uit [1], hoofdstuk 2.3.2.1); In [15] wordt gesteld dat de toeslagfactor 1,9 bedraagt. Voor de uitwerking van de toeslagfactor zie bijlage 2, uit [16]. • Uitgangspunt voor de keuze van het deklaagtype bij onderhoud is strategie voor geluidhinder, zoals dat staat beschreven in de Nota Mobiliteit ([18]), dat uitgaat van het toepassen van bronmaatregelen. Voor het verhardingsonderhoud houdt dat in dat bij vervanging van deklagen er een stilte deklaag dient te worden toegepast. Op de geografische kaarten ("Toename areaal stille deklagen") in
Prijzen voor de maatregelen voor Cementbeton komen uit andere bronnen (zie bijlage C)
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 26 van 51
hoofdstuk 3 is aangegeven waar het Wegendistrict van plan is stille deklagen in de toekomst aan te brengen en waar dichte deklagen gehandhaafd blijven. Ten behoeve van een uniforme 16 begroting wordt in IVON gebruik gemaakt van een set van standaard onderhoudsmaatregelen. Wil de beheerder een onderhoudsmaatregel toepassen die afwijkt van deze standaardset, dan kan hij dit in Wegbeheer en de WEB-advisering (zie hoofdstuk 1.3) doen. De enige afwijkende maatregelen die in IVON mogen worden toegepast, zijn DVS-adviezen. De toegepaste indicatieve maatregelen zijn gebaseerd op conventionele onderhoudstechnieken. Nieuwe ontwikkelingen in het kader van hergebruik, zoals de toepassing van REPAVE, REMIX bij deklagen ZOAB zijn niet standaard in het meerjarenplanningsysteem opgenomen. Met name het aanvullend materiaalonderzoek in het jaar van uitvoering bepaalt in hoge mate de mogelijkheid van dit hergebruik. Uitzonderingen zijn de toepassing van ZOEAB (Zeer Open Emulsie AsfaltBeton) , ZOABTW (2-laags ZOAB) , DGD (dunne geluid reducerende deklagen) Aangezien het meerjarenplanningprogramma IVON niet geschikt is voor het plannen van projecten met een betonverharding, heeft de DVS-adviseur waar nodig de kosten voor deze projecten bepaald aan de hand van een recent ontwikkelde onderhoudsmethodiek voor betonverhardingen en ingepast in deze meerjaren planning. Kwantumkorting/ toeslag Binnen het Wegendistrict wordt bekeken wat de getotaliseerde te behandelen oppervlakte is van alle projecten per planjaar. Indien deze oppervlakte groter is dan het omslagpunt (50.000 m 2 ), wordt een kwantumkorting (+%) uitgerekend. Is deze kleiner, wordt een kwantumtoeslag (-%) berekend. De formule is als volgt:
Kwantumkorting [%] = 0,1 * ( 1 -
6
50.000 m2 Oppervlakte
) * 100
alle projecten per planjaar
De MJPV wordt landelijk uniform gehouden, zodat bijvoorbeeld benchmarking van Regionale Diensten mogelijk is
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 27 van 51
Uitsluitingen Standaard worden de volgende wegvakken van de planningen uitgesloten (d.w.z. er worden geen projecten en geen kosten gegenereerd t7 ):
a.De volgende kunstwerken: • Stalen bruggen; • Tunnels; • Kunstwerken met een betonnen deklaag; • Kunstwerken > 300 meter; Vakken met werk in uitvoering; Vakken die (in het uitgesloten planjaar) overgedragen worden aan een andere beheerder (bijv. Provincie); Vakken die niet geïnspecteerd konden worden i.v.m. het ontbreken van een vluchtstrook; Vakken die niet correct of onterecht in IVON zitten: • Onterecht: vakken die niet tot het beheergebied behoren; • Niet correct: vakken die compleet afwijken van de situatie op de weg; (voorbeelden: in IVON een middenbaan, terwijl in werkelijkheid de weg inmiddels dubbelbaans is of: in IVON een totaal andere hectometrering dan in situ);
Wel telt de oppervlakte mee bij de areaalcijfers (kengetallen)
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 28 van 51
Bijlage B Toeslagfactoren op kale kosten asfalt
Inleiding De kosten voor onderhoud aan de verhardingen zijn opgebouwd uit verschillende elementen. Primair zijn er de kosten voor de onderhoudsmaatregelen zelf, de zogenaamde kale kosten. Daarnaast brengt het uitvoeren van onderhoudsmaatregelen een aantal andere kostenposten met zich mee. In DWWnotitie IR-N-03.014 zijn deze beschreven en voorzien van een factor. In deze bijlage wordt vervolgens gekeken naar de toeslagfactoren zoals deze door de Regionale Diensten zijn toegepast. Verder is gekeken naar toeslagfactoren op basis van verkeersintensiteit. De verkeersintensiteit is immers een belangrijke factor bij de keuze voor het afzettingssysteem. De toeslagfactoren zijn vergeleken en daaruit volgt een advies voor toepassing van één landelijke toeslagfactor. Basiskosten De basiskosten zijn de kale materiaalkosten inclusief de kosten voor de verwerking van het materiaal. Toeslagfactoren Boven op de basiskosten worden een aantal toeslagfactoren benoemd die per project kunnen verschillen. Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende toeslagfactoren: bijkomende werken, belijning en verkeersmaatregel. 3.1. Bijkomende werken Onder bijkomende kosten worden de kosten verstaan voor geleiderail stellen, grondwerk, detectielussen, bestrating, voegen, etc. Deze wordt geschat op 1,20 (20% van de basiskosten), dit staat beschreven in 'Onderhoudsstrategieën voor filearm wegbeheer' [1]. 3.2 Belijning Voor de belijning is de toeslagfactor van 1,08 (8% van de basiskosten) overgenomen uit de rapportage 'Audit Droog' [2]. 3.3 Verkeersmaatregel Voor het berekenen van de kosten van de verkeersmatregel wordt onderscheid gemaakt tussen de civieltechnische kosten en de afzettingskosten. Civieltechnische kosten: dit zijn de kosten die gemaakt worden voor het uitvoeren van het onderhoud; gedacht kan worden aan het materiaal, materieel en personele kosten. Afzettingskosten: dit zijn kosten voor het toepassen van het afzettingsysteem. De civieltechnische kosten en kosten van afzettingsystemen zijn in 2000 gerapporteerd in 'Contraflow' [3]. Hierin zijn abusievelijk staartkosten en BTW meegerekend. In deze bijlage is dit gecorrigeerd.
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010
-
2014
Pagina 29 van 51
KC/5 kilometer Civieltechnisch Verkeersmaatregel
WRA dag 840
WRA nacht
4-0 contr
930 125
630 391
3-1 contr 750
53 Totaal 893 1055 1021 Tabel 2: kale civiele kosten en nieuwe kale kosten verkeersmaatregelen
658 1408
omleiding 840 273 1113
Hierbij is uitgegaan van een standaard onderhoudswerk van vijf kilometer beschreven in [1]. De kosten hiervoor bedragen k€ 840. In verhouding tot het standaard onderhoudsvak betekent dit voor de civieltechnische kosten de volgende factoren: WRA dag Factor t.o.v. standaard werk
1
WRA nacht 1,11
4-0 contr 0,75
3-1 contr 0,89
omleiding 1,00
Tabel 3: factor meer of minderkosten voor de civieltechnische kosten
WRA dag Factor Verkeersmaatregelen
0,06
WRA nacht 0,15
4-0 contr 0,47
3-1 contr 0.78
omleiding 0,33
Tabel 4: factor 'Verkeersmaatregelen' 3.2 Staartkosten en BTW Over de totaalkosten moet nog worden gerekend met staartkosten en BTW. Onder de staartkosten wordt verstaan: aan- en afvoer van materiaal en materieel, uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico. De staartkosten zijn berekend op ca 20 % van de kosten. Over dit totale bedrag moet nog 19% BTW worden betaald. 3.2 Totaal overzicht landelijke toeslagfactoren In onderstaande tabel zijn de toeslagfactoren exclusief de VAT 18 kosten opgenomen.
' In notitie IR-N-03.014 werd de toeslagfactor inclusief VAT berekend. VAT staat voor Voorbereiding, Administratie en Toezicht. Dit betreft het eigen RWS personeel (De DUU kosten). Deze kosten worden nu apart bepaald door het B&O-huis.
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 30 van 51
Toeslag t.o.v. Basiskosten IVON Categorie
(sub)categorie
Basiskosten IVON [a] Civiel technische meer/minder kosten [b] Overig
otaal overig [c]
WRA dag WRA nacht 4-0 contr3-1 contromleiding 1
1
1
1
1
1,00
1,11
0,75
0,89
1,00
0,06
0,15
0,47
0.78
0,33
Bijkomende kosten
0,08 0,20
0,08 0,20
0,08 0,20
0,08 0,20
0,08 0,20
[c3] cl+c2+c3+1
1,34
1,43
1.75
2.06
1,61
/erkeersmaatregel [cl] Belijning [c2]
= [a*b*c]
otaal meer/minder
1 1,34 1 1,59
Staartkosten
1 1,31 1 1,83 1 1,61
1,20 1,19
1,20 1,19
1,20 1,19
1,20 1,19
1,20 1,19
rotale toeslag (mci. [d*e*f] 1,91 BTW) Tabel 5: totale toeslagfactor per afzettingsysteem
2,27
1.87
2.62
2,30
BTW
lifi
4. Toeslagfactoren uit de praktijk Omdat de praktijk altijd afwijkt van de theorie is informatie gevraagd bij het B&Ohuis over de toeslagfactoren per Regionale Dienst. Uit de gegevens van PROWEG (2002 t/m 2004) zijn door Regionale Diensten de volgende gemiddelde toeslagfactoren gehanteerd. Deze toeslagfactoren zijn exclusief de DUU kosten. Projecten met toeslagfactoren kleiner dan 1 of groter dan 5 zijn buiten beschouwing gelaten. aantal projecten
gemiddelde_toeslagfactor
RD
2002
2003
2004
2002
2003
2004
LB
73
38
50
2,21
2,34
2,41
NB
25
25
18
1,94
2,04
2,17
NH
96
108
56
1,71
2,13
2,15
NN
45
85
112
2,06
1,92
1,82
ON
178
177
221
1,87
2,22
2,24
UT
20
16
26
2,51
2,20
2,12
YG
34
42
30
2,24
2,24
2,23
ZH
30
24
49
2,14
2,36
2,08
ZL
1 69
80
110
1,79
1,97
2,04
595
672
2,05
2,16
2,14
som
570
Tabel 6: gemiddelde toeslagfactoren per Regio
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 31 van 51
Hieronder zijn deze gemiddelden uitgezet in een grafiek (figuur 2)
Gemiddelde toeslagfactoren 3 1.
2002
2,5
I1,
2003
0 0
OM 2004 gemiddelde -WRA nacht 4-0
LB NB NH NN ON UT YG ZH ZL Figuur 2 Toeslag factor per Regio In de figuur zijn de gevonden toeslagfactoren gerangschikt van laag naar hoog en zijn de landelijke gemiddelde toeslagfactor en de factoren voor WRA nacht en contraflow 4-0 toegevoegd.
5. Toeslagfactoren op basis van verkeersintensiteit De verkeersintensiteit is voor afzettingssystemen te onderscheiden in vier categorieën, namelijk: Categorie ondergrens 19 Bovengrens 27 afzettingssysteem CatI 0 25.000 WRAdag Cat II 25.000 48.000 WRA nacht Cat III 48.000 86.000 4-0 en eventueel WRA nacht Cat IV 86.000 Hoger 4-0 en eventueel omleiden Tabel 7: verkeersintensiteit vs afzettingssysteem De gemiddelde verkeersintensiteit per regio is bekend. Op basis van deze verkeersintensiteit kunnen de Regionale Diensten ingedeeld worden in de verschillende categorieën. Daarmee wordt het mogelijk om het gemiddelde afzettingssysteem per regio te bepalen en op die manier weer de toeslagfactor. In tabel 8 staan de gegevens per Regionale Dienst.
In motorvoertuigen per etmaal uitgedrukt
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 32 van 51
VerkeersCategorie Afzettingssysteem Toeslagfactor intensiteit 1,91 12.678 Cat 1 WRA dag ZL 24.314 Gat II WRA dag 1,91 NN 39.620 Gat II WRA nacht 2,27 NH 41.204 WRA nacht 2,27 YG Gat II 47.884 Gat III WRA nacht of 4-0 2,27 1,87 NB 57.378 WRA nacht of 4-0 2,27 1,87 ON Gat III 79.876 WRA nacht of 4-0 2,27 1,87 ZH Gat III 4-0 evt. Omleiding 1,87 2,30 LB 88.409 Gat IV 4-0 evt. omleiding 1,87 2,30 UT 120.276 Gat IV Tabel 8: verkeersintensiteit vs afzettingssysteem vs toeslag factor RD
-
-
-
-
-
Opvallend is dat over het algemeen op plaatsen waar de verkeersintensiteit laag is de toeslagfactor hoog is en andersom. Dit wordt verklaard doordat bij een hoge verkeersintensiteit het toepassen van een 4-0 systeem de voorkeur heeft. De kosten van een 4-0 systeem zijn lager.
6. Vergelijking toeslagfactoren De vergelijking van de uit PROWEG afkomstige toeslagfactoren en factoren op basis van de verkeersintensiteit levert onderstaande tabel
Regio
Toeslagfactor PRO WEG
Toeslagfactor
Opmerking
NN 1,93 1,91 2,19 1,87 Kiest 4-0 ZH 1,93 1,91 ZL UT 2,28 1,87 Kiest 4-0 NH 2,00 2,27 NB 2,05 2 1 27 Kiest WRA nacht ON 2,11 2,27 Kiest WRA nacht 2,27 YG 2,24 Kiest voor omleiding LB 2,32 2,30 Tabel 9: vergelijking toeslagfactoren PRO WEG en op basis van verkeersintensiteit Op basis van bovenstaande tabel kan men vaststellen dat de volgorde van de toeslagfactoren per Regionale Dienst uit de praktijk (PROWEG) redelijk overeenkomt met die welke volgt uit de berekening op basis van de verkeersintensiteit. Er blijven echter onderlinge verschillen die niet op basis van verkeersintensiteit verklaarbaar zijn.
6.1 Eén toeslagfactor voor alle directies Gelet op de onderlinge (vaak kleine) verschillen is het te overwegen één toeslagfactor te bepalen op basis van figuur 2. De gemiddelde toeslagfactor is 2,13. Zes van de negen toeslagfactoren zijn lager dan dit getal.
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010
-
2014
Pagina 33 van 51
Regionale Toeslagfactor Dienst PROWEG NN 1,93 ZH 2,19 ZL 1,93 UT 2,28 NH 2 1 00 NB 2,05 ON 2,11 YG 2,24 LB 2,32 Gemiddeld 2,11 Tabel 10: samenvatting
Toeslagfactor Verkeersintensiteit 1,91 1,87 1,91 1,87 2,27 2,27 2,27 2,27 2,30 2,10
In de bovenstaande tabel zijn zowel de toeslagfactoren uit de praktijk als de toeslagfactoren bepaald via de verkeersintensiteit. De gemiddelde waarden liggen op respectievelijk 2,11 en 2,10. 7. Advies DWW heeft op basis van de praktijkgegevens uit PROWEG en op basis van de verkeersintensiteit een een gemiddelde toeslagfactor bepaald. Uit PROWEG bleek dat er nogal verschillen zijn waarbij het lastig is om een betrouwbare toeslagfactor per regio te bepalen. Een ander benadering voor de toeslagfactoren is één gemiddelde toeslagfactor voor alle directies. Uit de praktijkervaring (PROWEG) is dat 2,11 en uit theoretische benadering (verkeersintensiteit) is dat 2,10. De theoretische benadering kan als een extra toetsing beschouwd worden voor de PROWEG gegevens. Gezien het feit dat de beide gemiddelde toeslagfactoren zo dicht bij elkaar liggen, is de keuze voor één toeslagfactor voor de hand liggend. Uit bovenstaande gegevens lijkt een toeslagfactor van 2,1 een goede keuze te zijn. Deze factor is echter gerelateerd aan onderhoudskosten op basis van het huidige prijspeil. De toeslagfactor moet nog gecorrigeerd worden naar de situatie waarin het ZOAB-beleid is gerealiseerd. De kosten voor met name afzettingssystemen zullen gelijk blijven. Correctie vindt plaats zoals in onderstaande tabel aangegeven:
50,6 77 26,4
75
75
26,4
91,7
Tabel 11: Verdeling kosten toeslagfactor
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 34 van 51
De huidige kale kosten voor het asfalt uit IVON bedragen circa 75 M C. Uitgaande van de toeslagfactor 2,1 is het bedrag dat erbij komt 77 M C. Deze toeslag is opgebouwd uit een vast deel (26,4 M €) en een variabel deel (50,6 M €). Het variabele deel bestaat uit 19% BTW en 20% staartkosten en 5% civieltechnische kosten. Het vaste deel bestaat uit verkeersmaatregelen, belijning en bijkomende kosten. Dit vaste deel keert in dezelfde vorm terug in de toeslagfactor. Het budget PxQ bedraagt 91,7 M C. Hierop komt een toeslag die bestaat uit het vaste deel (26,4 M €) en een variabel deel (58,9 M €). De toeslagfactor wordt dan: (91,7 + 26,4 + 58,9) / 91,7 = 1,9
8. Literatuurlijst Onderhoudsstrategieën voor filearm wegbeheer, DWW, W-DWW 98-021, 1998 Audit Droog, DHV, 2000 Contraflow, DWW, W-DWW-2001-006, april 2000
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 35 van 51
Bijlage C Indicatieve maatregelen in de MJPV (IVON)
In IVON worden de indicatieve maatregelen in twee soorten verdeeld: Grootschalig Onderhoud (GO). Levensduur Verlengend Onderhoud (LVO); 1. Grootschalig Onderhoud (GO) De maatregel van deze baanbrede projecten bestaat uit drie onderdelen/maatregelen: 2.1 Reparatie van de bestaande deklaag; 2.2 Aanbrengen van een eventuele tussenlaag; 2.3 Aanbrengen van de deklaag; 2.1 Reparatie van de bestaande deklaag: • Alleen voor de schadekenmerken RSD, RAF en KRK wordt uitgerekend wat de schadeomvang in het planjaar van het baanbrede project is; • Van de berekende schadeomvang hoeft niet altijd alles gerepareerd te worden; na correctie van de schadeomvang volgt de reparatieomvang; • Voor projecten buiten de planperiode (IVONLANG) wordt direct de reparatieomvang bepaald m.b.v. defaultwaarden; • Voor projecten in de planperiode (t/m planjaar 5) wordt per strooksegment de reparatieomvang bepaald: • Is het strooksegment een restbreedte (vlucht -, correctie -, kantstrook ed.), dan wordt direct de reparatieomvang bepaald m.b.v. defaultwaarden; • Voor de overige strooksegmenten wordt de reparatieomvang bepaald via de schadeomvang; de schadeomvang wordt berekend via extrapolatie van de meetwaarde of het interventiejaar tot het jaar van de baanbrede maatregel; • In geval van extreme groei van RSD (meer dan 'Kritische groei'), wordt aan het volledige oppervlak van de strooksegment 'omvang RSD' = 100 % toegekend; omdat hiervoor relatief diep zal worden gefreesd, wordt de schadeomvang van RAF, KRK en 'sporen vullen' automatisch 0% (en worden de volgende stappen overgeslagen); • De berekende schadeomvang KRK wordt geheel gerepareerd (='reparatieomvang KRK'); • Van de berekende schadeomvang RAF wordt aangenomen dat slechts 116e deel ernstklasse 3 heeft en dus gerepareerd hoeft te worden; verder wordt een correctie uitgevoerd bij aanwezigheid van schade KRK vanwege een overlap met RAF; • Omvang 'sporen vullen' tenslotte, gebeurt alleen indien de 'ernst RSD' de 11 mm overschrijdt; in dat geval wordt omvang 'sporen vullen': 100 % 'omvang KRK' - 'reparatieomvang RAF' • Bij elke reparatieomvang hoort een reparatiedieote (in geval van een grotere omvang wordt een grotere ernst verondersteld, en dus ook een grotere reparatiediepte nodig verwacht); deze diepte wordt tot slot nog gecorrigeerd met de eventuele invloed van de deklaagmaatregel op de reparatiediepte per schadekenmerk; • Tot slot worden de reparaties omgerekend naar drie eindgetallen, te weten: Een totale omvang voor de uit/in reparaties [%] ('PERCUITIN'); Een gemiddelde diepte voor de uit/in reparaties [mm] ('DIEPUITIN'); Een totale omvang voor het uitvullen van spoorvorming [0/s] ('UITVUL');
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010
-
2014
Pagina 36 van 51
Omtrent de reparatiemaatregel dient de gebruiker ervan zich van het volgende bewust te zijn: • De reparatiemaatregel betreft een maatregel die van toepassing is nââst de deklaagmaatregel en de tussenlaagmaatregel; ofwel ongeacht welke informatie nu in de tussenlaag- en deklaagmaatregel is vermeld. Zoals hiervoor is aangegeven zijn namelijk bepaalde reparaties die wellicht met een deklaagmaatregel al worden uitgevoerd, gecompenseerd in de reparatiemaatregel (bijv. het frezen van 50 mm door het 'vervangen van ZOAB' is in mindering gebracht op de 'uit/in-diepte'). • De waarden voor 'omvang uit/in' en 'omvang uitvullen' betreffen percentages voor het hele baanbrede project (GO); aan de hand van de in de projectenlijst vermelde oppervlakte kan desgewenst het aantal m 2 worden bepaald; Hierbij geldt voor 'omvang uitvullen' het volgende: - Indien bijvoorbeeld op een hoofdrijbaan met 2 rijstroken op 1 van de 2 rijstroken de rijsporen dienen te worden gevuld, betreft dit dus ca. 3,5112 deel (ca. 30%) van het oppervlak! Op het berekende oppervlak heeft een verrekening plaatsgevonden van de oppervlakte van eventuele uit/in-reparaties op dezelfde strooksegmenten (om te voorkomen dat wordt berekend dat op het oppervlak waar 'sporen worden gevuld' ook uit/in-reparaties plaatsvinden). • De 'diepte uit/in' kan een waarde betreffen die niet in praktijk uitvoerbaar is, bijv. 13 mm uit/in. Voor de gebruiker van de MJPV hebben ze echter als praktische betekenis dat het een gemiddelde diepte betreft voor het baanbrede project (GO). Bij het opstellen van een projectadvies dient vervolgens, d.m.v. een meer gedetailleerde visuele inspectie en boorkernonderzoek, nader te worden nagegaan of de aannames die zijn gedaan door de verhardingsadviseur en IVON (waarden van systeemparameters voor reparatiediepten ed.) juist zijn geweest (zie hoofdstuk 1.3). Te denken valt aan: keuze tussen draagvermogen-, dan wel samenhangscheurvorming; de omvang van KRK-gering, -matig, -ernstig en zeer ernstig; de aangenomen groei die mede heeft geleid tot het planjaar van project; verwachte benodigde reparatiediepten; vervolgens zal tijdens de uitvoering van de maatregel (bijvoorbeeld na het frezen van een ZOAB-deklaag) moeten worden nagegaan waar daadwerkelijk nog verder moet worden gerepareerd en wat de diepte van de afzonderlijke reparaties dient te betreffen; • De drie berekende en gepresenteerde waarden worden in IVON gebruikt voor de kostenbepaling van de reparatiemaatregel en worden dus ook (tussendoor) gebruikt voor de afweging van de deklaagmaatregel (op grond van EJK = Equivalente Jaar Kosten). 2.2 Aanbrengen van een eventuele tussenlaag: De keuze van het asfaltmengsel is afhankelijk van de deklaagmaatregel (zie tabel 1); Bij vervanging van dichte deklagen (overig - DAB en DAB - DAB) wordt er standaard geen tussenlaag toegepast (zolang herprofilering nog niet in IVON is geïm plementeerd); De dikte van de tussenlaag bij het vervangen van dichte deklagen door ZOAB en van bestaande deklagen ZOAB (ZOAB - ZOAB) is standaard 50 mm (zolang herprofilering nog niet in IVON is geïmplementeerd);
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 37 van 51
2.3 Aanbrengen van de deklaag: • De keuze van de deklaagmaatregel wordt bepaald aan de hand van EJK. Daarbij worden de kosten van de reparatiemaatregel en de tussenlaagmaatregel mee beschouwd; • ue aeaagmaatregeien taei 1) geiaen tevens voor ivul'Ju-v'-proJecten; eventueel prijs/m 2 Omschrijving deklaagmaatregel
toe te
(exclusief
bestaande
nieuwe
passen
tussenlaag)
deklaag
deklaag
tussenlaag
40 mm DAB
€ 6.47
DAB/overig
50 mm ZOAB
€ 7.17
DAB/overig
€ 7,49
DAB
50 mm ZOAB+
-
DAB
OAB
ZO
STA8
ZOAB+
ZOAB
STAP
ZOAB+
STAB
ZOAB+
1 STAB
50 mm uit ZOAB + 50 mm in ZOAB+
€ 10,55
50 mm uit ZOAB+ + 50 mm in ZOAB+
€ 10,55
80 uit ZOABTW+80 in ZOABTW
€ 14,46
ZOABTW
ZOABTW
STAB
30 uit DGD + 50 in ZOAB+
€ 10,36
DGD
ZOAB+
STAB
1
t
ZOAB+
Tabel 1 Deklaagmaatregelen GO Randvoorwaarden maatregeltabellen: • Alle maatregelen zijn indicatief (netwerkniveau, zie hoofdstuk 1.3) • Prijzen zijn afkomstig van het ECO (ExpertiseCentrum Opdrachtgeverschap), tenzij anders aangegeven; • Prijspeil december 2008 • Het betreft landelijk gemiddelde (dag)prijzen; • Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief toeslagfactoren (vervangen geleiderail, openbare verlichting, verbredingen, bijzondere voorzieningen i.v.m. de verkeersveiligheid e.d.); 3. Levensduur Verlengend Onderhoud (LVO) LVO is onderhoud op netwerkniveau dat plaats dient te vinden opdat de verharding zonder overschrijding van veiligheidsnormen het uitvoeringsjaar van Grootschalig Onderhoud haalt. [VO bestaat altijd uit één volledige maatregel (zie 'Omschrijving maatregel' in tabellen 2 en 3): prijs/m 2
Omschrijving indicatieve maatregel SlijpenCementbo.n et 2°
€ 3,70 -.
OppersenCementbeton
€4,93
Platen vervangen Cementbeton27 -
€ 92.40
DAB vlakfrezen + uitvullen Overig vlakfrezen + uitvullen
€ 8,15 €8,15
Vlaktrezen + uitvullen + ZOAB Vlaktrezen + uitvullen + ZOAB+
€ 17.96 €18.42
bestaande
nieuwe
deklaag
deklaag
CB
CB
_CB
_CB
CB
CB
-
_DAB -
DAB
overig
DAB
ZOAB
ZOAB
ZOAB+
ZOAB+
Vlakfrezen + uitvullen + ZOABTW
€22.83
ZOABTW
ZOABTW
Vlakfrezen + uitvullen + DGD
€ 16.70
DGD
DGD
Tabel 2 Indicatie ve maatregelen LVO (baanbreed)
20
Deze maatregel komt uit [8] (CR0 W-publicatie 151) en is geïndexeerd met prijsindexcijfers GWW van het CBS
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 38 van 51
bestaande
nieuwe
prijs/m 2
deklaag
deklaag
€3,70
GB
CB
€4,31
CB
CB
• €6,47
GB
CB
icatieve maatregel jijppCementbeton' Staal stralen Cementbeton 25 Boucharderen Cementbeton 28 Qppervlakbehandeling Cementbeton 28
€20,94
CB
CB
€1,88
DAB
DAB
Opruwen oppervlak DAB
€ 11,18
DAB
DAB
Koppenfrezen op DAB
50 uit DAB + 50 in DAB (100%)
€ 12,06
DAB
DAB
80 uit DAB + 40 in OAB + 40 in DAB
€ 17,16
DAB -
DAB
100 uit DAB + 60 in OAB + 40 in DAB
€21,61
DAB
DAB
50 uit Overig + 50 in DAB (100%)
J
J
€ 121.061
overig
€ 17,16
overig
€ 21,61
overig
DAB
Oppervlakbehandeling op DAB
€ 1,39
DAB
overig
Emulsie Asfaitbeton op deklaag DAB
€ 4,86
DAB
overig
80 uit Overia + 40 in OAB + 40 in D 100 uit Overig + 60 in OAB + 40 in -
ppervIakbehandeIinggpOverig____________
DAB DAB
€ 1,39
overig -
overig
Koppenfrezen op Overig
€ 1,88
overig
overig
Emulsie Asfaitbeton op deki. Overig
€ 4,86
overig
overig
€ 11,18
overig
overig
€3,44
ZOAB
ZOAB
€ 11,80
ZOAB
ZOAB
OjruwejppervIak Overig 2 Aanbrengen ZOEAB 50 uit ZOAB + 50 in ZOAB (100%) 100 uit ZOAB + 50 in STAB + 50 in ZOAB 150 uitZOAB + 100 in STAB + 50 in ZOAB
J
•210j € 32,49
25 uit ZOABTW+25 in ZOABTW (100%)
€ 5,08
80 uit ZOABTW+80 in ZOABTW (l00%)
€ 16,67
30 uit DGD + 30 in DGD (100%)
€ 8,98
ZOAB ZOAB
J
ZOAB ZOAB
- ZOABTW
ZOABTW
ZOABTW
ZOABTW
DGD -
DGD
80 uit DGD + 50 in STAP + 30 in DGD -
€ 17,04
DGD
DGD
130 uit DGD + 100 in STAB + 30 in DGD
€ 26,23
DGD
DGD
Tabel 3 Indicatie ve maatregelen LVO (strookbreed) Randvoorwaarden maatregeltabel: • Alle maatregelen zijn indicatief (netwerkniveau, zie hoofdstuk 1.3) • Prijzen zijn afkomstig van het ECO (ExpertiseCentrum Opdrachtgeverschap), tenzij anders aangegeven; • Prijspeil december 2008 • Het betreft landelijk gemiddelde (dag)prijzen; • Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief toeslagfactoren (vervangen geleiderail, openbare verlichting, verbredin gen, bijzondere voorzien in gen i. v. m. de verkeersveiligheid e. d.);
21
Deze maatregel komt uit [8] (CROW-publicatie 151) en is geïndexeerd met prijsindexcijfers GWW van het CBS
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 39 van 51
Bijlage D Korte beschrijving van het programma IVON
(deze bijlage is gedeeltelijk overgenomen uit [6] (DWW-wijzer 100)) Het meerjarenplanningsysteem IVON (Informatiesysteem VerhardingsONderhoud) is een door de DWW ontwikkeld softwarepakket dat onderdeel uitmaakt van de productielijn ARAN-Winfrabase-IVON en de adviseur ondersteunt bij het opstellen van de meerjarenplanningen. IVON bestaat uit tien verschillende modules (zie figuur 1): de modules 1 t/m 8 vormen de verhardingstechnische planning, module 9 de deklaagplanning en module 10 de verschillende rapportageonderdelen.
Figuur 1 De modules in IVON Module 1 Interventiejaar IVON berekent voor ieder rijstrooksegment van een rijbaan per schadekenmerk een interventiejaar, uitgaande van de omvang/ernst van de waargenomen schade ([2] en [3]). Het interventiejaar van een schadekenmerk is gedefinieerd als het jaar waarin de landelijk vastgestelde richtwaarde bereikt wordt, waarbij onderhoud voor dat schadekenmerk noodzakelijk is. Het interventiejaar wordt, afhankelijk van het aantal recente waarnemingen dat beschikbaar is, op een van de volgende drie manieren berekend (Figuren 2a t/m c):
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 40 van 51
Figuren 2a t/in c Berekening van het interventiejaar
1 Als er één waarneming beschikbaar is, wordt vanuit die waarneming lineair geëxtrapoleerd volgens een bij het schadekenmerk behorende standaardhelling; deze helling is gebaseerd op de gemiddelde schadeontwikkeling; 2 Als er twee waarnemingen beschikbaar zijn, wordt vanuit de meest recente waarneming lineair geëxtrapoleerd volgens de helling van de rechte lijn tussen de twee waarnemingen; 3 Als er (maximaal) drie waarnemingen beschikbaar zijn, wordt van de twee oudste waarnemingen een gewogen gemiddelde bepaald (waarbij de oudste waarneming minder zwaar wordt meegewogen), waarna vanuit de meest recente waarneming lineair wordt geëxtrapoleerd. Op deze wijze wordt per rijstrooksegment per schadekenmerk het interventiejaar bepaald. Het schadekenmerk dat op een rijstrooksegment het vroegste interventiejaar heeft, bepaalt het zogenaamde 'planjaar rijstrooksegment'. Module 2 Vakvorming Na het bepalen van het interventiejaar wordt een rijbaan in lengterichting verdeeld in dusdanige vakken dat het schadebeeld, bepaald door de planjaren segmenten, nagenoeg homogeen is. Daartoe mogen de verschillen tussen de planjaren segmenten van aangrenzende rijstrooksegmenten niet al te groot zijn. Een klein verschil wordt geaccepteerd vanwege het heterogene karakter van asfaltbeton. Naast deze 'kwaliteitsgrenzen' worden ook grenzen bepaald vanwege begin en einde van een rijbaan, een deklaagovergang of dwarsprofielverandering (bijvoorbeeld van twee naar drie stro ken). Module 3 Planjaren Binnen elk vak wordt voor elke strook het planjaar bepaald. Het planjaar wordt niet bepaald door het slechtste segment, maar er wordt een bepaald percentage LVO toegestaan. Als het toegestane percentage is bereikt, wordt het planjaar bepaald op grond van het dan slechtste strooksegment van de onderhavige strook. Module 4 Maatgevende schade De maatgevende schade wordt bepaald voor elke strook. Het schadekenmerk dat gemiddeld het laagste interventiejaar heeft, is bepalend. Module 5 Baanbreed/strookbreed In deze module wordt vastgesteld of onderhoud aan de bepaalde strookbrede vakken eventueel baanbreed moeten worden uitgevoerd (Grootschalig Onderhoud), afhankelijk van het verschil in planjaren van de strookbrede projecten. Deze module is in feite een soort vakvorming in de breedterichting.
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 41 van 51
Module 6 Grootschalig Klein Onderhoud (GKO) GKO (een term voor LVO die alleen binnen het programma IVON wordt gebruikt) wordt gepland op strooksegmenten die het planjaar van het project niet halen. Dit wordt gedaan voor de goed meetbare schadekenmerken en rafeling/krakelee. Meestal betreft het vakjes van één hectometer om langsonvlakheid, gladheid, spoorvorming te verhelpen. Module 7 Maatregelen Voor elk project wordt de onderhoudsmaatregel met het hoogste rendement gekozen uit een set van maatregelen. Hierbij wordt gekeken naar het soort onderhoud dat wordt uitgevoerd: Grootschalig Klein Onderhoud (LVO); Rijstrookbreed onderhoud (LVO); Rijbaanbreed onderhoud (GO). Bij GKO wordt gekozen voor de goedkoopste onderhoudsmaatregel. Bij rijstrookbreed onderhoud wordt als keuzecriterium het 'equivalente jaarkosten' (EJK) gebruikt, dat gedefinieerd is als: kosten [€/m 2
]
EJK = restlevensduurwinst [jaar]
waarbij de restlevensduurwinst gelijk is aan het kleinste interventiejaar direct na het uitvoeren van de onderhoudsmaatregel minus het interventiejaar van voor het uitvoeren van de maatregel. De maatregel met de laagste equivalente jaarkosten heeft het hoogste rendement en wordt gekozen. Voor rijbaanbreed onderhoud wordt de keuze bepaald door een combinatie van de maatgevende schade en de laagste EiK. Daarbij worden de kosten bepaald door het totaliseren van de kosten van de onderdelen van de maatregel, namelijk: reparaties van de bestaande deklaag, tussenlaag en deklaag. Module 8 Kosten Aangezien voor elk project een maatregel bekend is, kan met de prijs per m 2 van deze maatregel en het oppervlak van het project bepaald worden wat de kosten per project zijn.
Met de afronding van module 8 is de verhardingstechnische planning gereed. Module 9 Deklaagpianning Nadat de verhardingsadviseur gereed is met het opstellen van de verhardingstechnische planning wordt met behulp van de module deklaagplanning een deklaagplanning gegenereerd, waarbij rekening wordt gehouden met onder andere 'minimale werkvaklengte', maximaal uitstel van het onderhoud, de minimale lengte van ZOAB-vakken en met de deklaagpianning van de vorige MJPV. De deklaagplanning is, net als bij alle andere modules, bij te stellen door de verhardingsadviseur.
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010
-
2014
Pagina 42 van 51
Module 10 Rapportage Met behulp van de laatste module wordt de rapportage gemaakt, dat wil zeggen dat bestanden worden aangemaakt (rapporttekst, tabellen, geografische kaarten) die worden afgedrukt op papier en in mappen worden aangeboden aan de Wegendistricten en Regionale Diensten.
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 43 van 51
Bijlage E Onderbouwing cyclus en prijs ontbrekend areaal (XBIT+XBET)
Wat valt onder het niet oemeten areaal (XBIT/XBET'?
Oppervlakte NL [km 2 ]
Kerngis
IVON (M09)
1 Hoofdrijbanen
71,7
71,7
2 Verbindingswegen .
XBIT+XBET
t.o.v. totaal XBIT+XBET
- -
-
4,
4,2
0,6
6%
3 Op- en afritten
6L0 .. ............
0
6,0
66%
4 Verzorgingsbanen
2,5
0
2,5
28%
75,9
9,2
100%
totaal 85,1 NB oppervlaktes zijn afgerond getoond Bepaling cyclus XBIT
hiervoor zijn aannames gemaakt zoals verwooro
Onderhoud Niet gemeten strookbreed verbindingswegen en baanb reed Op- en afritten baanbreed Verzorgingsbanen
Ibaanbreed
1fl
oncierstaance tabel:
Cyclus als! vergelijkbaar met
Cyclus in Aandeel jaren volgens M09 22
wel gemeten verbindiswegen hoofdjbaani
t
-
naar aandeel gewogen gemiddelde cyclus
t
8,5
6%
17
66%
20 17
t
28%
jaar
Bepaling prijs XBIT Aanname: eerst 10% van het oppervlak gemiddeld 80 mm diep repareren en vet voiyet i eei
t
Ue'Jdy LJMD dI tUl Cl iyei 1.
Opbouw maatregel
Prijs/m 2 Factor Prijsj'm 2 (ECO 23 ) € 4,68 10 % € 0,47 -
80 mm frezen aanbrengen tussenlaag (80 mm OAB ) € 9,15 10 % - € 0,92 Aanbrengen deklaag DAB € 6,47 € 6,47
Totaal prijs maatregel € 7,85 Cyclus XBET Volgens het CROW-rapport "Onderzoeksresultaten CROW-werkgroep Evaluatie Onderhoudservaringen Betonwegen" [14] (blz. 34) is de onderhoudscyclus op rijkswegen met betonnen deklagen (=wegtype 1) 30 jaar. Prijs XBET Volgens [14] (zie de tabel op blz. 42) is de gemiddelde prijs voor onderhoud op betonnen rijkswegen (=wegtype 1) € 9,40 (gedurende 30 jaar). Deze prijs heeft als peildatum 2003. Uitgaande van de gemiddelde CBS-index is de prijs XBET € 11,56 (prijspeil december 2008).
12
Voor de bepaling van het aandeel xBIT in deze tabel is het aandeel XBIT+XBET uit de eerste tabel genomen. Hoewel dit strikt gezien niet correct is, is het acceptabel, omdat in de M09 XBET slechts 1,2°!, van de totale
oppervlakte XBIT+XBET uitmaakte 23
Prijspeil december 2008
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 44 van 51
Bijlage
F Verklarende woorden- en afkortingenhijst
Afkorting
Omschrijving
a.o.
achterstallig onderhoud; in de verhardingstechnische planning wordt daarmee normoverschrijding aangegeven; in de deklaagpianning wordt daarmee planningstechnische achterstallig onderhoud aangegeven (projecten uit de vorige MJPV die niet tot uitvoering zijn gekomen)
ARAN
Automatic Road Analyzer (meetvoertuig dat RSD en LVL meet 24 )
BPS
Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek
D RG
DraaGvermogen (een maatgevend schadekenmerk)
DWH
DwarsHelling (ofwel verkanting; een maatgevend schadekenmerk)
ECO
ExpertiseCentrum Opdrachtgeverschap van de Bouwdienst
EJ K
Equivalente Jaar Kosten (methode om de meest economische maatregel te kiezen)
GO
Grootschalig Onderhoud, ofwel baanbreed onderhoud
gv
geen vluchtstrook (aanwezig, derhalve kon er niet geïnspecteerd worden; deze afkorting wordt gebruikt als het wegvak om deze reden is uitgesloten)
T LG
IVON LANG (een maatgevend schadeken merk gebaseerd op theoretisch model)
Interventiejaar jaartal waarin de interventiewaarde wordt overschreden (zie bijlage D, module 1) TRI
International Roughness Index [-] (de eenheid waarin LVL wordt uitgedrukt)
IVON Informatiesysteem VerhardingsONderhoud KRK
KraKelee (ofwel scheurvorming; een maatgevend schadekenmerk)
kw
kunstwerk (hieronder vallen: tunnels, bruggen, viaducten; deze afkorting wordt gebruikt als het wegvak om deze reden is uitgesloten)
Kwaliteit gegevensverzameling met meetgegevens, onderdeel van Winfrabase LVL
Langs(on)VLakheid (een maatgevend schadekenmerk, uitgedrukt in [IRI])
LVO
Levensduur Verlengend Onderhoud, ofwel projecten die een overbrugging vormen naar GO
MJPO
MeeriarenPlanning Ontsnippering
MJPV
MeerJarenPlanning Verhardingsonderhoud
N.O. NWB 0V
Nader Onderzoek (is noodzakelijk bij de projectadvisering i.v.m. vroegtijdige / onverwachte schade; zie hoofdstuk 1.3) Nationaal WegenBestand (een landelijk gebruikt geografisch routesysteem voor alle wegen in Nederland) overdracht (aan andere beheerder, zoals de Provincie; deze afkorting wordt gebruikt als het wegvak om deze reden is uitgesloten)
RAF
RAFeling (ofwel aantasting; een maatgevend schadekenmerk)
Restbreedte
Alle overige stroken, zoals vluchtstrook, redresseerstrook, belijningsstroken, W-,Ten U-stroken korter dan 500 m; hierop kan geen strookbreed onderhoud worden gepland, bevinden zich geen metingen noch deklaaggegevens. Wel telt de 2
ook DWH en RAF worden al gemeten, maar zijn nog niet geïmplementeerd in IVON
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 45 van 51
oppervlakte mee bij areaalbepaling en oppervlakte van projecten GO. ROAR
ROad Analyser and Recorder (meetvoertuig dat STR met 70 km/u meet)
RSD
RijSpoorDiepte (ofwel spoorvorming; een maatgevend schadekenmerk, uitgedrukt in [mm])
STR
STRoefheid (ofwel gladheid; een maatgevend schadekenmerk, dimensieloos [-])
Strooksegment Verharding
1
stuk (rij)strook tussen 2 hectometerbordjes (normaal circa 100 meter) gegevensverzameling met deklaaggegevens, onderdeel van Winfrabase
1 werk in uitvoering (deze afkorting wordt gebruikt als het wegvak om deze reden is uitgesloten)
w i .u. WEB
Werkplan En Begroting; tegenwoordig bekend onder de naam projectadvisering gegevensverzameling met locatiegegevens, onderdeel van Kerngis
Wegennet
Winfrabase centrale database bij de DID te Delft met weggegevens, metingen e.d. x
Onterecht of niet correct in IVON (wegvak zit wel in IVON, maar is niet in beheer van Wegendistrict of wijkt teveel af van de situatie buiten op de weg; deze afkorting wordt gebruikt als het wegvak om deze reden is uitgesloten)
Afkorting
Omschrijving
BSS
BetonStraatStenen
Overige verhardingen
CEBE
ICEmentBEton
Icementbetonnen verhardingen
CEG
CEmentbetori (doorgaand) Gewapend
Cementbetorinen verhardingen
CEG-E
CEmentbeton (doorgaand) Gewapend met Epoxy
Cementbetonneri_verhardingen
CEO
CEmentbeton Ongewapend
Cementbetonnen verhardingen
COMBID
COMBinatie Deklaag
Overige verhardingen
DAB
DiCht AsfaltBeton
Verhardingen met dichte deklaag
DABGB
DAB met Gemodificeerd Bitumen
Verhardingen met dichte deklaag
DAB-M
DAB door middel van reMixen
Verhardingen met dichte deklaag
DAB-P
DAB door middel van rePaven
Verhardingen met dichte deklaag
DAB-R
DAB met asfaltgRanulaat
Verhardingen met dichte deklaag
DIV-BE
DiVerse BEstratingen
Overige verhardirigen
DIV-Bl
DiVerse Bitumineuze verhardingen
Overige verhardingen
DOB
Ioubbele Oppervlakte Behandeling
Iqyige verhardingeri
EAB
Emulsie AsfaltBeton
Ovege verhardingen
EOB
Enkele Oppervlakte Behandeling
Overige verhardingen
GAB
GrindAsfaltBeton
Overige verhardingen
GAB-R
GAB met asfaltgRariulaat
Overige verhardingen
NOVACP
NOVAChiP
Overige verhardingen
OAB
Open AsfaltBeton
Overige verhardingen
:
Behoort tot deklaaggroep:
OABGB
OAB met Gemodificeerd Bitumen
Overige verhardingen
OAB-M
;OAB door middel van reMixen
Overige verhardingen
OAB-R
OAB met asfaltgRanulaat
Overige verhardingen
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
--
Pagina 46 van 51
Afkorting
Omschrijving
Behoort tot deklaaggroep:
ONB SANI
ONBekende deklaag
Onbekende deklagen
[SANimat
[Overige verhardingen
SKS
StraatKlinkerS
Overige verhardingen
SMA STAB STABGB STAB-M STAB-R ZOAB ZOABGB ZOAB-M ZOAB-P ZOABTW ZOB ZOEAB
SteenMastiek Asfaitbeton
Verhardingen met dichte deklaag
STeenslag AsfaltBeton
Overige verhardingen
STAB met Gemodificeerd Bitumen
Overige verhardingen
'STAB door middel van reMixen
Overige verhardingen
STAB met asfaltgRanulaat
Overige verhardingen
Zeer Open AsfaltBeton
Verhardingen met open deklaag
ZOAB met Gemodificeerd Bitumen
Verhardingen met open deklaag
ZOAB door middel van reMixen
Verhardingen met open deklaag
ZOAB door middel van rePaven
Verhardingen met open deklaag
ZOAB TWeelaags
Verhardingen met open deklaag
[Zeer Open Beton
LCementbetonnen verhardingen
Zeer Open Emulsie AsfaltBeton
Verhardingen met open deklaag
Tabel deklaagafkortingen uit Win frabase in bovenaanzicht grafische projectenlijsten
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010
-
2014
Pagina 47 van 51
Bijlage G Literatuurlijst
Wegwijzer Wegbeheer 25 , Delft, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, 2003, Programmamanagement WegBeheer en Hoofdkantoor, Directie Uitvoering DWW-wijzer 48: Advisering groot onderhoud aan asfaltverhardingen, Delft, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, 2002, Publicatienummer: DWW-2002-072 DWW-wijzer 48a: Schadebeoordeling en interventieniveaus voor het verhardingsonderhoud, Delft, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, 2002, Publicatienummer: DWW-2002-071 Actuele Wegenlijst - Stand per 1 januari 2005, Heerlen, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer, 2005 DWW-wijzer 99: Weg beheer 2000 en IVON, Delft, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, 2000 DWW-wijzer 100: IVON, Delft, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, 2000 Onderhoudsstrategie bij file-arm wegbeheer, Delft, Rijkswaterstaat, Dienst Wegen Waterbouwkunde, 1998, 1H. Swart, Publicatienummer: W-DWW-98-021 Onderhoudsmaatregelen en reparatietechnieken ongewapende cementbetonverhardingen, Ede, C.R.O.W., 2000, Publicatienummer 151 (5e) Ontwikkeling van een beoordelingsmethode voor rafeling van Zeer Open Asfaltbeton, Delft, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, 1994, DWWprojectgroep ONTWIKK/ZOAB, Publicatienummer: W-DWW-94-504 Rijstrookbrede en rijbaanbrede onderhoudsstrategieën, Delft, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, 2001, Werkgroep Rijstrookbreed Rijbaanbreed, Publicatienummer W-DWW-2001-019 Contraflow, Delft, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, 2000, Publicatienummer W-DWW-2001-006 Object beheerregime verhardingen 2001, Delft, Rijkswaterstaat, Dienst Weg en Waterbouwkunde, 2002, Publicatienummer DWW-2002-087, 2002 Audit Droog, DHV, 2000 Onderzoeksresultaten CROW-werkgroep Evaluatie Onderhoudservaringen Betonwegen, Ede, C.R.O.W., 2003, Rapport 03-08 Speerpuntenbrief oktober 2005, Delft, Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde, oktober 2005 Rijstrookbrede en rijbaanbrede onderhoudsstrategieën op 3- en 4strooks wegen, DWW-2005-040, mei 2005 PIN HWN-3: Voldoen van wegen aan de BON-normen, DVS, 13-04-07 Nota Mobiliteit, V en W / VROM, 30 september 2004
25
ook te vinden op INTRANET:
htt://intranet.rilkswaterstaat.nI/rws/hdw/wegbeheer/
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 48 van 51
Bijlage H Begrotingen per Regionale Dienst
Deze bijlage geeft de begroting weer van de tot Dienstniveau gesommeerde deklaagplanningen. Er kunnen kleine verschillen ontstaan bij sommatie van de kosten van de Regionale Diensten ten opzichte van de landelijke gegevens, door het zogenaamde "extra bit" en extra bet" (zie hoofdstuk 2.2,XBIT). De begrotingen worden in een viertal bladen weergegeven.: • Op blad 1 wordt de begroting van de deklaagplanning cijfermatig gepresenteerd; • Op blad 2 en 3 wordt de begroting van de deklaagplanning in de vorm van staafdiagrammen gepresenteerd; • Op blad 4 wordt de begroting van de deklaagplanning vergeleken met die van de verhardingstechnische planning. Randvoorwaarden: • De begroting betreft alleen het variabele onderhoud, zoals gedefinieerd in [1]; • Er zijn geen toeslagfactoren (BTW, afzettingskosten etc.) gehanteerd 26 ; alle kosten zijn 'kaal'; • Per planjaar wordt een kwantumkorting/-toeslag berekend voor alle projecten (zie bijlage A); • Wegvakken die uitgesloten zijn (zie bijlage A), hebben geen projecten op of na het jaar van uitsluiting en dus geen kosten (voor die planjaren); wel telt de oppervlakte van uitgesloten wegvakken mee in de areaalcijfers; Voor verder toelichting; hoofdstuk 2
26
In bijlage B is de DWW-notitie IR.N.03.014 opgenomen. Hierin worden de toeslagfactoren op de kale kosten asfalt
uitvoerig toegelicht.
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 49 van 51
Begroting deklaagpianning 2010 - 2016 (Weergave in EURO) Dienst Noord Nederland
NNP-M10-NN-2
Grootschalig Onderhoud Projecten bitumineus
Projecten
LVO
XBIT/BET
Projecten bitumineus + beton
Projecten beton
Ontbrekend areaal
Totale Kosten
(Extra bit + beton) planjaar
perc.
pr./m 2
opp. kosten
opp.
kosten
perc.
pr./m 2
opp.
kosten
opp. kosten
opp
kosten
planjaar
2010
1.2%
12.96
126.2 1,636
0.0
0
0.4%
7.43
36.7
273
28.2 222
191.1
2130
2010
2011
0.9%
16.07
87.8 1410
0.0
0
0.8%
8.20
82.0
673
28.2 222
198.0
2,304
2011
2012
4.1%
13.90
426.7 5930
0.0
0
1.1%
10.22
108.6
1,111
28.2 222
563.6
7,262
2012
2013
16.9%
14,64
1,740.1 25,482
0.0
0
1.9%
11.05
195.6
2161
28.2 222
1,964.0
27,865
2013
2014
2.9%
13.95
295.6 4124
0.0
0
0.5%
11.90
51.1
608
28.2 222
374.9
4,954
2014
2015
3.3%
15.14
339.0 5,131
0.0
0
1.7%
10.59
179.3
1,899
28.2 222
546.5
7,252
2015
2016
4.5%
13.67
467.4 6,392
0.0
0
1 5%
10.33
153.8
1,589
28.2 222
649.5
8,203
2016
Subtot 2010-2016
3,482.8 50,105
0.0
0
807.2
8,314
197.6 1,551
4,487.7
59,970
Cern 2017 - 2019
402.6 5,856
00
0
287.9
2,980
28.2 222
718.7
9,058
LVO
= Levensduur Verlengend Onderhoud projecten ten gevolge van de schadekenmerken langsonvlakheid, rijspoordiepte, stroefheid, rafeling en krakelee die een overbrugging vormen naar Grootschalig Onderhoud
XBIT/BET
= Entra bitumen v beton, ofwel areaal dat in IVON ontbreekt, maar wel onder het beheergebied valt, zoals parkeerplaatsen en op- afritten e.d
perc
= percentage te behandelen oppervlakte Grootschalig Onderhoud resp LVO t.o v de totale oppervlakte van het beheergebied die in IVON is opgenomen
pr./m
= prijs in Euro per m 2 te behandelen oppervlakte (bitumineus*beton) voor Grootschalig Onderhoud resp. LVO
opp.
= te behandelen oppervlakte in m • 1000; de waarden worden afgerond op 1 decimaal waardoor afrondingsverschillen kunnen voorkomen
kosten
= kosten in Euro 1000 lexclusief toeslagfactoren, inclusief kwantumkortingl
deklaagplann ing Dienst Noord Nederland NNP-M'1O-NN-2
Kosten per planjaar 30000
!4IIIIIs]
20000 0 0 0 •1'
0 o
vo
15000
•Grootscha1ig Onderhoud
c w 0
10000
5000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pia nj aa r
deklaagpianning Dienst Noord Nederland NNP-M1 O-NN-2
Projectlengtes Grootschalig Onderhoud per weg •6 •7 028 031 •32 033 337 046 •48 160 140 120 100 80 60 40 20
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Plan jaar
Projectlengtes LVO per weg •6 •7 028 031 •32 033 •37 046 •48 60-. 50 4030-
- - - -
1
1
20-1 10
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Plan jaar
Dienst Variant Opsteller Datum Eerste begrotingsjaar
NNP-M10-NN-2
Noord Nederland deklaagpianning DVS 20 November 2009 2010
Begrotingsvergelijking 30,000,000 25,000,000 20,000,000 0
jaar a.o. + 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Begroting per jaar vht planning dekl.planning 2,130,184 2,238,953 1,801,355 2,304,238 3,664,391 7,262,243 22,127,425 27,864,788 5,925,850 4,953,872 12,291,149 7,251,974 9,771,942 8,202,505
Totaal reëel verschil
59,969,804 2,148,740
57,821 065 3.72%
contant verschil
52,509,588 2,588,650
49,920,938 5.19%
15,000,000
• dekl.planning
10,000,000
Dvht planning
5,000,000 0 a.o.+ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010
Jaren
Gem. totale kosten vht planning 8,260,152 dekl.planning 8,567,115
Gem. LVO Kosten Totale kosten naar: a.o. vht planning buiten 7 jaar vht planning 8,944,3 32 1,329,663 399,805 dekl.planning binnen 7 jaar dekl.planning 1.187.668 4,442,242 960,987
Begroting deklaagpianning 2010 - 2016 (Weergave in EURO) Dienst Oost Nederland
NNP-M1O-ON-2
Grootschalig Onderhoud Projecten bitumineus
Projecten
LVO
XBIT/BET
Projecten bitumineus + beton
Projecten beton
Ontbrekend areaal
Totale Kosten
(Extra bit + beton) kosten
perc.
pr./m 2
opp.
kosten
opp kosten
opp
kosten
planjaar
0.0
0
1.8%
9.35
276.0
2,580
152.7 1,199
1,365.6
16,915
2010
809.2 12,002
0.0
0
1.0%
9.32
154.5
1,440
152.7 1,199
1,116.4
14,641
2011
8.5% 14.29
1,282.7 18,331
0.0
0
1.1%
9.84
172.6
1,698
152.7 1,199
1,607.9
21,228
2012
2013
6.2% 15.16
932.8 14,142
0.0
0
1.3%
10.99
192.1
2,112
152.7 1.199
1.277.6
17,453
2013
2014
4.3% 14,24
651.8 9,285
0.0
0
1.2%
11.61
187.6
2,179
152.7 1,199
992.1
12,662
2014
2015
8.1% 13,94
1,220.3 17,005
0.0
0
4.1%
11.21
611.4
6,854
152.7 1,199
1,984.4
25,058
2015
2016
3.2% 15.09
487.1 7,349
0.0
0
2.5%
11.43
376.6
4,305
152.7 1,199
1,016.4
12,853
2016
6,320.7 91,250
0.0
0
1,970.8
21,168
1,068.9 8,391
9,360.4
120,809
710.6 11,249
0.0
0
333.0
3,474
152.7 1,199
1,196.3
15,922
planjaar
perc. pr./m 2
opp. kosten
2010
6.2% 14.02
936.8 13,136
2011
5.4% 14.83
2012
Subtot 2010-2016
Gem. 2017-2019
opp
LVO
= Levensduur Verlengend Onderhoud: projecten ten gevolge van de schadekenmerken langsonviakheid, rijspoordiepte, stroefheid, rafeling en krakelee die een overbrugging vormen naar Grootschalig Onderhoud
XBIT/BET
= Extra bitumen + beton, ofwel areaal dat in IVON ontbreekt, maar wel onder het beheergebied valt, zoals parkeerplaatsen en op- afritten e
perc.
= percentage te behandelen oppervlakte Grootschalig Onderhoud resp. LVO t ov. de totale oppervlakte van het beheergebied die in IVON is opgenomen
pr /mz
= prijs in Euro per M2 te behandelen oppervlakte (bitumineus+beton) voor Grootschalig Onderhoud resp LVO
opp.
= te behandelen oppervlakte in m • 1000 de waarden worden afgerond op 1 decimaal waardoor afrondingsverschillen kannen voorkomen
kosten
S
kosten in Euro • 1000 lexclusief toeslagtactoren, inclusief kmantumkortingl
deklaagpianning Dienst Oost Nederland NNP-M1 0-ON-2
Kosten per planjaar 30000
25000
20000 0 0 0 0
•LVO
o 15000
•Grootschalig Onderhoud
w 0
D111111
5000
ma 2010 2011 2012 2013 2014 Pia nj aa r
2015 2016
deklaagpianning Dienst Oost Nederland NNP-M1 O-ON-2
Projectlengtes Grootschalig Onderhoud per weg •1 •12 015 028 •30 032 •35 036 348 •50 073 377 U325 •783 •834 •835
100
.
E 80 601 4020-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Plan jaar
Projectlengtes LVO per weg 31 •12 015 028 U30 032 U35 036 •48 •50 073 •77 3325 •783 •834 •835 -------
80 -----------70
40 30 20
10 - 1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Plan jaar
Dienst Variant Opsteller Datum Eerste begrotingsjaar
NNP-M10-ON-2
Oost Nederland deklaagpianning DVS 18 December 2009 2010
Begrotingsvergelijking 30,000,000 25,000,000 20,000,000 0
jaar a.o. + 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Begroting per jaar vht planning dekl.planning 16,915,342 12,718,755 7,761,731 14,640,602 21,227,692 14,543,577 22,273,116 17,452,966 12,662,219 17,582,208 28,838,320 25,057,557 12,853,110 14,782,880
Totaal reëel 120,809,487 118,500,587 1.95% verschil 2,308,900 contant 107,711,863 103844,498 verschil 3,867,366 3.72%
15,000,000 -
•dekl.planning
W 10,000,000
.
5,000,000 - -
Dvht planning
a.o. + 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010
Jaren
Gem. totale kosten vht planning 16,928,655 dekl.planning 17,258,498
Gem. LVO Kosten vht planning 3,362,348 dekl.planning 3,023,999
Totale kosten naar: buiten 7 jaar 32,789,310 binnen 7 jaar 8,81 5,692
a.o. vht planning 1,409,232 dekl.planning 9,219,437
Begroting deklaagpianning 2010 - 2016 (Weergave in EURO) Dienst lisselmeergebied
NNP-M10-YG-1
Grootschalig Onderhoud Projecten bitumineus
Projecten
LVO
XBIT/BET
Projecten bitumineus + beton
Projecten beton
Ontbrekend areaal
Totale Kosten
(Extra bit + beton) planjaar
perc. pr./r
opp.
kosten
opp.
kosten
perc.
pr.1m 2
2010
4,3% 14,:22 132,6
1.886
0,0
0
2,7%
9,19
2011
0,9% 13,135 28,1
367
0,0
0
2,0%
2012
4,8% 14, 59 150,1
2.191
0,0
0
2013
13,1% 13, 25 409,9
5.429
0,0
2014
0,1% 14, 74 4,0
60
2015
1,9% 15, 32 59,9
2016
0,8% 16,:36 26,0
Subtot 2010-2016
810,6
kosten
opp kosten
opp
kosten
planjaar
83,1
763
18,4 144
234,0
2.793
2010
9,67
62,4
604
18,4 144
108,9
1.115
2011
1,8%
11,43
55,8
637
18,4 144
224,3
2.972
2012
0
2,8%
8,65
86,3
747
18,4 144
514,5
6.320
2013
0,0
0
1,4%
15,54
43,7
680
18,4 144
66,2
884
2014
954
0,0
0
2,8%
8,44
86,7
732
18,4 144
165,1
1.831
2015
425
0,0
0
3,2%
11,62
99,6
1.158
18,4 144
144,0
1.727
2016
11.310
0,0
0
517,7 5.320
128,7 1.010
Gem. 2017-2019 145,1 2.236 0,0 0
LVO
opp
1.457,0 17.641
137,2 1.219 18,4 144 300,7 3.599
= Levensduur Verlengend Onderhoudt projecten ten gevolge van de schadekenmerken langsonvlakheid, rijspoordiepte, stroefheid, rafeling en krakelee die een overbrugging vormen naar Grootschalig Onderhoud Extra bitumen r beton, ofwel areaal dat in lVON ontbreekt, maar wel onder het beheergebied valt, zoals parkeerplaatsen en op- afritten e.d.
XBIT/BET
S
perc
= percentage te behandelen oppervlakte Grootschalig Onderhoud resp. LVO 50v de totale oppervlakte van het beheergebied die in IVON is opgenomen
pr /mr
= prijs in Euro per mr te behandelen oppervlakte (bitamineas+beton) voor Grootschalig Onderhoud resp LVO
opp.
= te behandelen oppervlakte in mr • 1000, de waarden worden afgerond op 1 decimaal waardoor afrorrdingsverschillen kunnen voorkomen
kosten
= kosten in Euro • 1000 (exclusief toeslagfactoren, inclusief kwantumkorting)
deklaagpianning Dienst lisselmeergebied NNPM1O-YG-1
Kosten per planjaar 7000
6000
5000
0 0
4000
1
• LVO •Grootschalig Onderhoud 3000
u) 0
2000
1000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pia nj aa r
deklaagplann ing Dienst lisselmeergebied NNP-M1O-YG-1
Projectlengtes Grootschalig Onderhoud per weg •6 •7 027 0838
35 302520 15 10
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Plan jaar
Projectlengtes LVO per weg •6 •7 027 0838 25
20-
15-
10 -
0
1
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Plan jaar
Dienst Variant Opsteller Datum Eerste begrotingsjaar
NNP-M10-YG-1
lisselmeergebied deklaagpianning DVS 23 november 2009 2010
Beg roti n gsve rge lijk ing 7.000.000 6.000.000 5.000.000
jaar a.o. + 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Begroting per jaar vht planning dekl.planning 2.242.402 2.792.985 1.114.507 1.236.683 1.674.022 2.972.032 6.319.804 6.889.090 1.738.100 883.621 2.343.216 1.830.816 1.727.059 3.449.599
Totaal reëel 17.640.825 19.573.113 verschil -1.932.288 -9,87% contant 15.855.760 17.241.580 verschil -1.385.820 -8,04%
2
4.000.000 3.000.000
•dekl.planning
2.000.000
Dvht planning
1.000.000 0 + 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010
Jaren
Gem. totale kosten vht planning 2.796.159 dekl.planning 2.520.118
Gem. LVO Kosten vht planning 871.608 dekl.planning 760.069
Totale kosten naar: buiten 7 jaar 2.750.270 binnen 7 jaar 427,414
a.o. vht planning 488.736 dekl.planning 2.114.000
Begroting deklaagpianning 2010 - 2016 (Weergave in EURO) Dienst Utrecht
NNP-M10-1LIT-1
LVO
Grootschalig Onderhoud Projecten bitumineus
Projecten
Projecten beton
XBIT/BET
Projecten bitumineus + beton
Ontbrekend areaal
Totale Kosten
(Extra bit + beton) kosten
perc.
pr./m 2
opp.
kosten
opp kosten
opp
kosten
planjaar
0,0
0
3,5%
9,21
236,5
2.179
39,7 311
694,0
8.866
2010
170,9 2.606
0,0
0
3,3%
10,37
219,1
2.272
39,7 311
429,7
5.190
2011
15,38
256,2 3.941
0,0
0
2,4%
10,77
162,8
1.754
39,7 311
458,7
6.006
2012
12,1%
14,95
804,0 12.020
0,0
0
2.0%
11,68
134,5
1.571
39,7 311
978,1
13,903
2013
2014
3,1%
15,20
206,0 3.131
0,0
0
3,0%
11,66
199,5
2.326
39,7 311
445,1
5.768
2014
2015
14,0%
14,55
935,7 13.612
0,0
0
6,0%
11,07
400,0
4.428
39,7 311
1.375,4
18.351
2015
2016
1,2%
15,18
76,8 1.166
0.0
0
2,6%
10,41
170,8
1.778
39,7 311
287,3
3.256
2016
2.867,4 42.852
0,0
0
1.523,3
16.308
277,8 2.180
4.668,4
61.340
365,1 5.589
0,0
0
161,1
1.640
39,7 311
565,9
7.540
planjaar
perc.
pr./m 2
opp kosten
2010
6,3%
15,26
417,9 6.375
2011
2,6%
15,25
2012
3,8%
2013
Subtot 2010-2016
Gem, 2017-2019
opp
LVO
= Levensduur Verlengend Onderhoud, prolecten ten gevolge van de schadekenmerken langsonniakheid, rijspoordiepte, stroefheid, rafeling en krakelee die een overbrugging vormen naar Grootschalig Onderhoud
XBIT/BET
= Extra bitumen + beton, ofwel areaal dat in IVON ontbreekt, maar wel onder het beheergebied valt, zoals parkeerplaatsen en op- afritten e.d.
perc
= percentage te behandelen oppervlakte Grootschalig Onderhoud resp. LVO t ov de totale oppervlakte van het beheergebied die in IVON is opgenomen
pr.Im
= prijs in Euro per M2 te behandelen oppervlakte lbitarnineus+betonl voor Grootschalig Onderhoud resp LVO
opp.
= te behandelen oppervlakte in mz • 1000; de waarden worden afgerond op 1 decimaal waardoor afrondingsverschillen kunnen voorkomen
kosten
= kosten in Euro 1000 (exclusief toes)agfactoren, inclusief kwantuwkorting)
deklaagpianning Dienst Utrecht NNP-M1 0-UT-1
Kosten per planjaar 20000
18000
16000
14000 CD
12000 3
0
• LVO
10000
•Grootschalig Onderhoud
CD
1
n
0
8000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pia nj aa r
deklaagpianning Dienst Utrecht NNP-M1 O-UT-1
Projectlengtes Grootschalig Onderhoud per weg •i •2 012 027 •28 70 60
—
1 -
50 40 30 2010
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Plan jaar
Projectlengtes LVO per weg •i •2 012 027 •28
—
60 50 40-
•
302010
2010 201 2312 2013 2014 2015 2016 Plan jaar
Dienst Variant Opsteller Datum Eerste begrotingsjaar
jaar a.o. + 2010
Utrecht deklaagpianning DWW 23 november 2009 2010
Begroting per jaar vht planning dekl.planning 8.865.599
7.334.334
2011
5.190.435
3.004.397
2012
6.005.895
4.201.617
2013
13.902.660
9.619.504
2014
5.768.103
8.415.977
2015
18.351.216
19.691.402
2016
3.256.047
5.529.257
Totaal reëel 61.339.954 57.796.489 613% verschil 3.543.465 contant 54.355.865 50.408.275 7,83% verschil 3.947.590
NNP-M10-UT-1
Begrotingsvergelijking 20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 o 12.000.000 10.000.000 W 8.000.000 6.000.000 4.000.000, 2.000.000
dekl.planning Dvht planning a.o.-+2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jaren
Cern. totale kosten vht planning 8.256.641 dekl.planning 8.762.851
Cern. LVO Kosten vht planning 2.274.617 dekl.planning 2.329.647
Totale kosten naar: buiten 7 jaar 14.289.046 binnen 7 jaar 6.608.642
a.o. vht planning 953,979 dekl.planning 4.364.672
.
Begroting deklaagpianning 2010
-
2016 (Weergave in EURO)
Dienst Noord-Holland
NNP-M10-NH-1
LVO
Grootschalig Onderhoud Projecten
Projecten bitumineus
XBIT/BET
Projecten bitumineus + beton
Projecten beton
Ontbrekend areaal
Totale Kosten
(Extra bit + beton) kosten
perc.
pr./m 2
opp.
kosten
opp. kosten
opp
kosten
planjaar
0.0
0
3.6%
7,91
308.0
2437
49.5 389
1,086.9
11558
2010
53.0 852
0.0
0
1.0%
9.48
87.0
825
49.5 389
189.5
2,066
2011
10.3% 15.17
873.7 13,254
0.0
0
1.3%
11.11
107.5
1,194
49.5 389
1,030.7
14,837
2012
2013
9.4% 15.60
796.3 12423
0.0
0
2.4%
10.95
200.0
2,191
49.5 389
1.045.9
15,003
2013
2014
2.1% 16.05
182.0 2,922
0.0
0
2.2%
11.81
183.2
2,163
49.5 389
414.7
5,474
2014
2015
4.5% 15.33
378.8 5,806
0.0
0
5.3%
11.75
448.3
5,268
49.5 389
876.6
11,462
2015
2016
0.0% 14.42
3.2 46
0.0
0
1.6%
10.85
134.0
1,454
49.5 389
186.7
1889
2016
3,016.2 46,034
0.0
0
1,468.1
15,533
346.7 2,723
4,831.1
64,289
394.2 6,118
0.0
0
225.6
2,322
49.5 389
6693
8,828
planjaar
perc. pr./m 2
opp. kosten
2010
86% 14.71
729.4 10,733
2011
0.6% 16.08
2012
Subtot 2010-2016
Cern. 2017 - 2019
opp
LVO
= Levensduur Verlengend Onderhoud: projecten ten gevolge van de schadekenmerken langsonviakheid, rijspoordiepte, stroefheid, rafeling en krakelee die een overbrugging vormen naar Grootschalig Onderhoud
XBIT/BET
= Extra bitumen + beton, ofwel areaal dat in IVON ontbreekt, maar wel onder het beheergebied valt, zoals parkeerplaatsen en op- afritten e.d
perc.
= percentage te behandelen oppervlakte Grootschalig Onderhoud resp. LVO ton de totale oppervlakte van het beheergebied die in IVON is opgenomen
pr./mr
= prijs in Euro per mr te behandelen oppervlakte (bitumineus+betori) voor Grootschalig Onderhoud resp LVO
opp.
= te behandelen oppervlakte in mr • 1000, de waarden worden afgerond op 1 decimaal waardoor afrondingsverschillen kunnen voorkomen
kosten
= kosten In Euro 1000 (enclusief toesiagfactoren, inclusief kwantumkorting)
deklaagpianning Dienst Noord-HoI!and NNP-M1 0-NH-1
Kosten per planjaar 16000
14000
12000
0
10000
0
•LVO
8000
•Grootschalig Onderhoud
c 1
6000
4000
2000
iI 2010 2011 2012 2013 2014 Planjaar
2015 2016
deklaagplann ing Dienst Noord-HoHand NNP-M1 O-NH-1
1
Projectlengtes Grootschalig Onderhoud per weg
•1 •2 04 05 •6 37 •8 09 •10 M22 044 U99 •200 •205 •708 70 60 j50 40
20
10
- 1 —=
!
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Planjaar
Projectlengtes LVO per weg Ul •2 04 DS •6 07
•s
09 .10 322 044 •99 U200 •205 •708
90 80 • 70 E 60 50
1
40 30 20
L.
ftL.
111
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Plan jaar
Dienst Variant Opsteller Datum Eerste begrotingsjaar
jaar a.o. + 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Noord-Holland deklaagpianning DVS 23 November 2009 2010
Begroting per jaar vht planning dekl.planning 10,692,772 13,558,066 2,446,268 2,065,952 8,035,434 14,837,094 16,634,379 15,002,525 5,474,108 5,809,235 14,114,279 11,462,367 3,559,645 1,889,156
Totaal reëel 64,289267 61,292,011 4.89% verschil 2,997256 contant 58,193,023 54,641,971 6.50% verschil 3,551,052
Begrotingsvergelijking 18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 2 iOOOOOOO 8,000,000
______ _____
ekl.planning
6,000.000
~ 103v ht planning
2,000,000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010
Jaren
Gem. totale kosten vht planning 8,756,002 dekl.planning 9,184,181
Gem. LVO Kosten vht planning 2,190,168 dekl.planning 2,21 8,982
Totale kosten naar: buiten 7 jaar 16,912,020 binnen 7 jaar 6,142,347
a.o. vht planning 1,066,958 dekl.planning 6,425,362
Begroting deklaagpianning 2010 - 2016 (Weergave in EURO) Dienst Zuid-Holland
NNP-M10-ZH-2
Grootschalig Onderhoud Projecten
Projecten bitumineus
LVO
Projecten beton
XBIT/BET
Projecten bitumineus + beton
Ontbrekend areaal
Totale Kosten
(Extra bit + beton) kosten
perc.
pr./m 2
0.0
0
5,1%
114.7 1,843
0.0
0
5.7% 15.36
684.3 10,513
0.0
2013
2,4% 15.58
289.1 4,505
2014
3.0% 14.79
2015
2016
planjaar
perc. pr./m 2
opp. kosten
2010
3.5% 14.31
419.9 6,011
2011
1.0% 16,07
2012
opp
opp
kosten
opp kosten
opp
kosten
planjaar
12.52
612.5
7671
82.6 649
1,115.1
14.331
2010
1.0%
12.70
116.4
1.479
82.6 649
313.8
3971
2011
0
2.9%
13.31
352.3
4,688
82.6 649
1,119.2
15,849
2012
0.0
0
2.9%
12.54
350.7
4,396
82.6 649
722.4
9,550
2013
365.2 5,403
0.0
0
2.2%
13.93
263.8
3,675
82.6 649
711.6
9,726
2014
9.4% 15.38
1,126.2 17,317
0.0
0
8.0%
13.13
954.6
12,534
82.6 649
2,163.5
30,499
2015
2.9% 15.78
343.7 5,425
0.0
0
3.8%
12.93
460.9
5,959
82.6 649
887.2
12,033
2016
Subtot 2010-2016
3,343.2 51,016
0.0
0
3,111.1
40,402
578.5 4,541
7,032.7
95,959
Gem. 2017- 2019
497.3 7,926
0.0
0
293.0
3,695
82.6 649
872.9
12,270
LVO
Levensduur Verlengend Onderhoud: projecten ten gevolge van de schadekenmerken langsonvlakheid, rijspoordiepte, stroefheid, rafeling en krakelee die een overbrugging vormen naar Grootschalig Onderhoud
XBIT/BET
= Entra bitumen * beton, ofwel areaal dat in IVON ontbreekt, maar wel onder het beheergebied valt, zoals parkeerplaatsen en op- afritten e.d.
perc pr /M2
= percentage te behandelen oppervlakte Grootschalig Onderhoud resp. LVO t ov. de totale oppervlakte van het beheergebied die in IVON is opgenomen
opp
= te behandelen oppervlakte in mr 1000: de waarden worden afgerond op 1 decimaal waardoor afrondingsverschillen kunnen voorkomen
kosten
= kosten in Euro 1000 (enclusief toeslagfactoren, inclusief kwantuwkorting)
= prijs in Euro per m 2 te behandelen oppervlakte (bituwineus+beton) voor Grootschalig Onderhoud resp. LVO
deklaagpianning Dienst Zuid-Holland NNP-M1 O-ZH-2
Kosten per planjaar
35000
30000
25000 0 0 0
20000 0 1
•LVO UGrootschalig Onderhoud 15000
rd
10000
1iIIIs1
--
--
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Planjaar
-
deklaagpianning Dienst Zuid-Holland NNP-M1 O-ZH-2
Projectlengtes Grootschalig Onderhoud per weg •2 03 04 Dli 312 •13 •14 015 •16 •20 027 329 •38 •44 •57 •59 U712 •915 -
70-
nu40 30
1012
20-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Plan jaar
Projectlengtes LVO per weg •2 •3 04 Dii 312 013 •14 DiS U16 •20 027 •29 338 •44 •57 •59 •712 •9i5 160 ---140 120 - 100-
t
80 6040202010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Plan jaar
Dienst Variant Opsteller Datum Eerste begrotingsjaar
Zuid-Holland deklaagplanning DVS 4 December 2009 2010
NNP-M10-ZH-2
Begrotingsvergelijking 35,000,000 30,000,000 25,000,000
jaar a.o. + 2010
Begroting per jaar vht planning dekl.planning 14330930
2
20,000,000
w
15,000,000
12,259,518
1 0,000,000 5,000,000
2011
3,971,141
3,472,696
2012
15,849,458
10,214937
2013
9,549,688
10,078,381
2014
9,726,473
9,988,323
2015
30,498,947
31,142,282
2016
12,032,858
12,256,887
Totaal reëel 95,959,494 89,413,024 verschil 6,546,470 7.32% contant 84,184,570 77,824,118 8.17% verschil 6,360,452
Idekl.planning j D vht planning a.o.+ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010
Jaren
Gem. totale kosten vht planning 12,773,289 dekl.planning 13,708,499
Gem. LVO Kosten vht planning 5,605,966 dekl.planning 5,771,710
Totale kosten naar: buiten 7 jaar 13,581,512 binnen 7 Jaar 9,716,492
a.o. vht planning 4,555,354 dekl.planning 6,983,680
S Begroting deklaagpianning 2010
-
.
2016 (Weergave in EURO)
Dienst Zeeland
N N P-M1 0ZL-1
Grootschalig Onderhoud
LVO
Projecten bitumineus Projecten beton
Projecten
XBIT/BET
Projecten bitumineus + beton
Ontbrekend areaal
Totale Kosten
(Extra bit + beton) planjaar
perc.
pr./m 2
opp.
kosten opp.
kosten
perc.
pr./m 2
opp.
kosten
2010
1,6%
12,81
40,3
516 0,0
0
6,7%
9,17
165,7
1.520
2011
2,8%
9,63
68,3
658 0,0
0
0,9%
9,90
21,4
2012
12,7%
12,93
314,5
4.067 0,0
0
2,2%
6,61
2013
10,4%
11,36
256,9
2.919 0,0
0
4,2%
2014
5,7%
15.45
141,2
2.182 0,0
0
2015
27,7%
11,48
687,7
7.898 0,0
2016
2,3%
13,44
56,8
Subtot 2010-2016
Gem. 2017-2019
opp
kosten
opp
kosten
planjaar
24,4
192
230,4
2.228
2010
212
24,4
192
114,1
1.062
2011
53,5
353
24,4
192
392,4
4.612
2012
10,09
103,0
1.039
24,4
192
384,3
4.150
2013
1,3%
8,58
32,6
280
24,4
192
198,2
2.653
2014
0
2,6%
9,96
63,5
632
24,4
192
775,6
8.722
2015
764 0,0
0
1,7%
8,25
43,0
355
24,4
192
124,2
1.310
2016
1.565,6
19.003 0,0
0
482,8
4.392
170,9
1.342
2.219,3
24.737
149,5
1.923 0,0
0
55,6
488
24,4
192
229,5
2.603
LVO
= Levensduur Verlengend Onderhoud: projecten ten gevolge van de schadekennierken langsonvlakheid, rijspoordiepte, stroefheid. rafeling en krakelee die een overbrugging vormen naar Grootschalig Onderhoud
XBITIBET
= Extra bitumen + beton, ofwel areaal dat in VON ontbreekt, maar wel onder het beheergebied valt, zoals parkeerplaatsen en op- afritten e d.
perc.
= percentage te behandelen oppervlakte Grootschalig Onderhoud resp. LVO t 0v. de totale oppervlakte van het beheergebied die in IVON is opgenomen
p r. / m r
=
opp.
= te behandelen oppervlakte in m 1000: de waarden worden afgerond op 1 decimaal waardoor afrondingsverschillen kunnen voorkomen
kosten
= kosten in Euro 1000 (exclusief toeslagfactoren, inclusief kwantumkorting)
prijs in Euro per m te behandelen oppervlakte (bitumineus+beton) voor Grootschalig Onderhoud resp. LVO
deklaagpianning Dienst Zeeland NNP-M10-ZL-1
Kosten per planjaar
9000
8000
7000
6000
0 0
5000 0
•LVO
5
99otschalig Onderhoud 4000
3000
2000
1000
2010
2011
2012
2013 Planjaar
2014
2015
2016
deklaagpianning Dienst Zeeland NNP-M10-ZL-1
Projectlengtes Grootschalig Onderhoud per weg •57 358 059 061 70 60 50 E 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Plan jaar
Projectlengtes LVO per weg •57 U58 059 061 45 40 35 E 30 .E 25 c -J
20 15 10 5 0 2010 2011 2012 2013 Plan jaar
2014 2015 2016
Zeeland Dienst deklaagplanning Variant DWW Opsteller 23 november 2009 Datum 2010 Eerste begrotingsjaar
NNP-M10-ZL-1
Begrotingsvergelijking 12.000.000
-
10.000.000 8.000.000 0 jaar
2.227.653
2.193.373
2011
1.061.540
1.106.366
2012
4.611.856
3.308.979
2013
4.149.658
4.632.639
2014
2.653.219
2.470.460
2015
8.722.301
10.193.742
2016
1.310.486
1.165.588
a.o. + 2010
6.000.000
Begroting per jaar dekl.planning vht planning
Totaal reëel 24.736.712 25.071.147 verschil -334.435 -1,33% contant 21.674.089 21.846.376 verschil -172.287 -0,79%
•dekLanng
a.o. + 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010
Jaren
Gem. totale kosten
Gem. LVO Kosten
vht planning 3.581 592 dekl.planning 3.533.816
vht planning 720.761 dekl.planning 627.374
Totale kosten naar: buiten 7 jaar 4.767.261 binnen 7 jaar
581.745
a.o. vht planning 527.125 dekl.planning 751.245
.
Begroting deklaagpianning 2010
-
2016 (Weergave in EURO)
Dienst Noord-Brabant
NNP-M10-NB-1
Grootschalig Onderhoud Projecten
Projecten bitumineus
LVO
Projecten beton
XBIT/BET
Projecten bitumineus + beton
Ontbrekend areaal
Totale Kosten
(Extra bit + beton) kosten
perc.
pr./m 2
opp.
kosten
opp kosten
opp
kosten
planjaar
0.0
0
2.2%
11.08
276.4
3,063
73.3 575
1,025.3
13,315
2010
408.2 6,124
0.0
0
0.6%
9.51
70.8
673
73.3 575
552.3
7.373
2011
5.9% 15.70
750.1 11,779
0.0
0
1.4%
11.45
182.5
2,089
73.3 575
1,005.9
14,443
2012
2013
4.8% 15.31
605.6 9,273
0.0
0
1.9%
10.23
233.6
2,389
73,3 575
912.5
12237
2013
2014
3.1% 17.19
388.8 6,684
0.0
0
3.2%
13.07
399.7
5,226
73.3 575
861.8
12,485
2014
2015
10.9% 14.92
1,381.2 20,603
0.0
0
4.8%
12.31
609.4
7,501
73.3 575
2,063.9
28,679
2015
2016
1.4% 15.92
177.8 2,830
0.0
0
1.8%
12.27
230.0
2,823
73,3 575
4810
6,227
2016
Subtot 20102016
4,387.4 66,969
0.0
0
2,002.5
23,764
512.8 4,026
6,902,7
94,759
Cern 2017-2019
755.8 12,404
00
0
189.1
1,919
73.3 575
1,018.2
14,898
planjaar
perc. pr./m 2
opp. kosten
2010
5.4% 14.32
675.7 9676
2011
3.2% 15.00
2012
opp
LVO
= Levensduur veriengend Onderhoud: projecten ten gevolge van de schadekenmerken langsonviakheid, rijspoordiepte, stroefheid, rafeling en krakelee die een overbrugging vormen naar Grootschalig Onderhoud
XB1T/BET
= Extra bitumen + beton, ofwel areaal dat in IVON ontbreekt, maar wel onder het beheergebied valt, zoals parkeerplaatsen en op- afritten e d
perc. pr,/mr
= percentage te behandelen oppervlakte Grootschalig Onderhoud resp. LVO t o.v de totale oppervlakte van het beheergebied die in IVON is opgenomen
opp
= prijs in Euro per m 2 te behandelen oppervlakte (bitumineus+beton) voor Grootschalig Onderhoud resp. LVO = te behandelen oppervlakte in mr 1000, de waarden worden afgerond op 1 decimaal waardoor afrondingsverschillen kunnen voorkomen
kosten
= kosten in Euro 1000 (exclusief toeslagfactoren, inclusief kwantumkorting)
deklaagpianning Dienst Noord-Brabant NNP-M10-NB-1
Kosten per planjaar 30000
25000
20000 0 0 0 0
•LVO
15000
• Grootschahg Onderhoud
c)
4-
0
10000
iI 2010 2011 2012 2013 2014 Pia nj aa r
2015 2016
deklaagpianning Dienst Noord-Brabant NNP-M1O-NB-1
Projectlengtes Grootschalig Onderhoud per weg •2 •4 016 017 U27 E150 •58 059 •61 U65 067 •69 3769
E
-J
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Plan jaar
Projectlengtes LVO per weg 32 34 016 017 •27 050 •58 059 •61 •65 067 •69 •769 120 100 80 60 4020-1
2010 2011 2012 2013 2014 Planjaar
2015 2016
Dienst Variant Opsteller Datum Eerste begrotingsjaar
NNP-M10-NB-1
Noord-Brabant deklaagpianning DVS 18 November 2009 2010
Begrotingsvergelijking 30,000,000 25,000,000 20,000,000
a.o.
-4-
jaar 2010 2011 2012
2013 2014
2015 2016
Begroting per jaar vht planning dekl.planning 13,314,656 10,750,950 7,316,462 7,372,847 11,549,626 14,443,413 14,791,407 12,237,090 12,484,954 14,176,695 26,158,568 28,678,896 10,710,091 6,227,145
Totaal reëel 94759001 95,453,798 verschil -694,797 -073% contant 83,801,963 83,696,869 0.13% verschil 105,094
15,000,000
dekI.pIanning
10,000,000
Dvht pIanningj
5,000,000 a.o. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010
Jaren
Gem. totale kosten vht planning 13,636,257 dekl.planning 13,537,000
Gem. LVO Kosten vht planning 3,459,052 dekl.planning 3,394,927
Totale kosten naar: buiten 7 jaar 20,505,170 binnen 7 jaar 5,047327
a.o. vht planning 1,055,701 dekl.planning 1,818504
Begroting deklaagpianning 2010 - 2016 (Weergave in EURO) Dienst Limburg
N N P- Ml 0- LB -1
LVO
Grootschalig Onderhoud Projecten bitumineus
Projecten
XBIT/BET
Projecten bitumineus + beton
Projecten beton
Ontbrekerrd areaal
Totale Kosten
(Extra bit + beton) planjaar
perc.
pr/m 2
opp kosten
opp.
kosten
perc.
pr./m 2
opp.
kosten
opp. kosten
opp
kosten
planjaar
2010
3,2%
1560
184,1 2.873
0,0
0
0,6%
9,34
34,4
321
24,2 190
242,7
3.383
2010
2011
1,7%
14,83
100,3 1.487
0,0
0
0,5%
10,77
28,1
303
24,2 190
152,6
1.980
2011
2012
11,9%
14,33
692,6 9.928
0,0
0
0,8%
9,78
48,5
475
24,2 190
765,3
10.593
2012
2013
12,5%
14,97
731,3 10.949
0,0
0
0,6%
11,78
34,0
400
24,2 190
789,4
11.538
2013
2014
1,0%
15,02
57,6 865
0,0
0
0,9%
10,77
50,3
542
24,2 190
132,0
1.597
2014
2015
2,5%
12,09
146,6 1.773
0,0
0
9,6%
9,42
559,2
5.265
24,2 190
730,0
7.228
2015
2016
0,0%
8,07
2,4 19
0,0
0
2,6%
9,85
154,4
1.521
24,2 190
181,0
1.730
2016
1.914,9 27.893
0,0
0
908,9 8.826
169,3
1.329
2.993,1
38.048
489,0 8.621
0,0
0
86,3 922
24,2
190
599,4
9.732
Subtot2010
2016
Gem. 2017 - 2019
LVO
= Levensduur veriengend Onderhoud projecten ten gevolge van de schadekenmerken iangsonviukheid, rijspoordiepte, stroefheid, rafeiing en krakeiee die een overbrugging vormen naar Grootschalig Onderhoud
XBIT/BET
= Extra bitumen * beton, ofwel areaal dat in IVON ontbreekt, maar wei onder het beheergebied vult, zoals parkeerplaatsen en op- afritten ed.
perc
= percentage te behandelen oppervlakte Grootschalig Onderhoud resp LVO (.0v. de totale oppervlakte van het beheergebied die in IVON is opgenomen
pr./mx
= prijs in Euro per mz te behandelen oppervlakte (bitumineus-r-beton) voor Grootschalig Onderhoud resp LVO
opp.
= te behandelen oppervlakte in mz 1000; de waarden worden afgerond op 1 decimaal waardoor afrondingsverschillen kunnen voorkomen
kosten
= kosten in Euro • 1000 (exclusief toeslagtactoren, inclusief kwantumkorting)
deklaagpianning Dienst Limburg NNP-M10-LB-1
Kosten per planjaar 12000
I,I,IIIuI
0 0 0 0
IM—L
o 6000
• Grootschalig Onderhoud
w 0
4000
2000
0 2010 2011 2012 2013 2014 Pia nj aa r
2015 2016
deklaagpianning Dienst Limburg NNP-M1 O-LB-1
Projectlengtes Grootschalig Onderhoud per weg •2 •67 073 076 •79 I!768 3772 0773
50-
30!
20
II
lofi
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016
Planijaar
Projectlengtes LVO per weg •2 •67 073 076 •79 E1768 •772 0773 16 14 12 10 8 -J
4 2 0 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016 Plarijaar
Dienst Variant Opsteller Datum Eerste begrotingsjaar
NNP-M10-LB-1
Lim burg deklaagpianning DWW 17 november 2009 2010
Begrotingsvergelijking 12.000.000 10.000.000
Ä—
8.000.000 0 jaar a.o. + 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Begroting per jaar dekl.planning vht planning 1.597.899 3.383.346 1.979.804 842.953 2.737.759 10.592.541 11.538.469 10.459.393 4.592.019 1.596.536 10.164.806 7.227.766 1.730.000 3.304.624
Totaal reëel 38.048.463 33.699.453 verschil 4.349.010 1291% contant 34.010.727 29.129.704 verschil 4.881.024 1676%
6.000.000
4.000.000
-
2.000.00 a.o. 2010
UdekLIanrin
~ [3 vht planning
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jaren
Gem. totale kosten vht planning 4.814.208 dekl.planning 5.435.495
Gem. LVO Kosten vht planning 1.518.626 dekl.planning 1.260.858
Totale kosten naar: buiten 7 Jaar 6.532.462 binnen 7 jaar 6.778.235
a.o. vht planning 110.000 dekl.planning 140.313
Bijlage 1 Dashboarden per Regionale Dienst
Het dashboard geeft de beheerder sturingsinformatie, gebaseerd op de voorliggende MJPV. Te denken valt o.a. aan een cijfer voor de kwaliteit van het areaal en de mate waarin het ZOAB-areaal groeit. De verhardingstechnische planning - die in feite de actuele staat van onderhoud van de verhardingen weergeeft - vormt de basis voor deze sturingsinformatie, de 'nulmeting'. Elke planning, dus ook een planning van het Wegendistrict, kan vergeleken worden met deze 'nulmeting'. Standaard in deze rapportage is de deklaagplanning de variant. Het dashboard geeft een vergelijking van de deklaagplanning met de verhardingstechnische planning en toont de resultaten in grafieken. De verschillende grafieken zijn: Figuur 1 Geeft per planjaar aan, voor de verhardingstechnische planning en de deklaagplanning, wat het percentage is van de gemiddelde restlevensduur t.o.v. van de maximaal mogelijke restlevensduur. Bij 100 % is het areaal geheel nieuw. Bij 0 % is het gehele areaal aan onderhoud toe. Ook de uitgangspositie van het jaar voor het eerste planjaar wordt gegeven. Figuur 2 Laat per planjaar een kwaliteitscijfer zien, voor de verhardingstechnische planning en de deklaagplanning. Hierbij is de verhardingstechnische planning op een 6 gesteld. Deze geeft namelijk aan hoe het Rijkswegen-netwerk in stand gehouden kan worden tegen minimale kosten. Ook de uitgangspositie van het jaar voor het eerste planjaar wordt gegeven. Figuur 3 Laat de effecten op de begroting van de deklaagplanning t.o.v. de verhardingstechnische planning zien over de eerste 7 planjaren. De figuur geeft weer hoeveel er per planjaar vervroegd, uitgesteld en gelijk gebleven is. Figuur 4 Laat de effecten op de begroting van de deklaagpianning t.o.v. de verhardingstechnische planning zien gesommeerd over de eerste 7 planjaren. De figuur geeft weer hoeveel er vervroegd, uitgesteld en gelijk gebleven is. Figuur 5.1 Geeft het te behandelen verhardingstechnische planningsoppervlak weer in km 2 Deze is per planjaar cumulatief weergegeven. Ook de uitgangspositie van het jaar voor het eerste planjaar wordt gegeven: deze is gelijk aan 0. .
Figuur 5.2 Geeft het te behandelen oppervlak (cumulatief) weer in km 2 volgens de deklaagplanning. Daarbij wordt getoond welk deel van het areaal resp. gelijk, uitgesteld en vervroegd wordt uitgevoerd t.o.v. de verhardingstechnische planning. Ook wordt het gehele verhardingstechnische planningsoppervlak in een rood kader weergegeven, opdat te zien is hoe dat zich verhoudt t.o.v. de deklaagplanning. Ook
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 50 van 51
de uitgangspositie van het jaar voor het eerste planjaar wordt gegeven: deze is gelijk aan 0. Figuren 6.1 en 7.1 Laten in procenten de verhouding zien van de aanwezige deklagen uitgesplitst naar stille deklagen en dichte deklagen. De percentages zijn cumulatief opdat te zien is hoe het areaal stille deklagen groeit bij uitvoering van de verhardingstechnische projecten (6.1) en van de deklaagplanning (7.1). Ook de uitgangspositie van het jaar voor het eerste planjaar wordt gegeven. Figuren 6.2 en 7.2 Tonen over de planperiode (inclusief de uitgangspositie van het jaar voor het eerste planjaar) het verloop in procenten van de verdeling over drie categorieën: hierbij staat de kleur 'groen' voor restlevensduren > 5 jaar, de kleur 'geel' voor een restlevensduur van 3, 4 en 5 jaar en de kleur 'rood' voor een restlevensduur van 1 en 2 jaar. Bij een gelijkmatig verdeelde kwaliteit van het areaal is ieder jaar evenveel onderhoud nodig. Wordt het uitgevoerd, dan zijn de oppervlakten groen/geel/rood ieder jaar even groot. Het per jaar te behandelen oppervlak is dan afhankelijk van de gemiddelde restlevensduur. Uitgaande van een gemiddelde restlevensduur van 15 jaar, wordt de verhouding groen/geel/rood 13%/20%/67%. Figuur 6.2 geeft het verloop van de verhardingstechnische planning weer en figuur 7.2 van de deklaagplanning. Figuren 6.3 en 7.3 Geven de begroting over de gehele planperiode weer volgens de verhardingstechnische planning (6.3) en volgens de deklaagplanning (7.3) uitgesplitst in kosten voor Grootschalig Onderhoud, LVO en Extra bit (XBIT).
Meerjarenplanning verhardingsonderhoud 2010 - 2014
Pagina 51 van 51
DASHBOARD 2010 — 2016
Dienst : Noord Nederland
© DVS, Delft NNP-M10-NN-2
Opsteller : DVS Datum : 20-Nov-09 Eerste Begrotingsj: 2010
VERGELIJKING
vht planning
Fgur 1 Ger,ddeIde retIeverduur / max i male reIedm
dekl.planning
1
1 2 Oppev1kte
vht planning
dekl.planning
o/(:.A
D;n O4t/flflR
flgu, 7 1 Arwezge dekger
Fgur 6 1 Aarwezge dekJage
guur 2 KwaItetjfer
•C,k
Fgr 7 2 KwItAeI
6 2 KvI6e1 A—al
F7iur 3 8egrolng eerste 7 pFarlarer
U,Ig.tdd
.6 h odh
V,[*gd
la
vh1pIag rgr 4 Eff-ten p de bego6g Voo, de teJer
dkIpIaig Fgur 6 3 Begrolg
-
--
7 3 Segroleg
.
.
-
—
-
-
Dienst : Oost Nederland
DASHBOARD 2010-2016
©DVS Delft NNP-M10-ON-2
Opsteller DVS Datum : 18-Dec-09 Eerste Begrotingsj2: 2010
VERGELIJKING
vht planning
dekl.planning
o
F,,,i Ge,o:ddel,lr rrslleuposd 13111 t ,vaa,rovle
1 Oppervlakte 113 llederhvlldlcorvo
O1lperoilkte 37 orlllerhl,vd(cllrvoIrt:el)
vht planning
dekl.planning
Cru',l 00 , 0
FIguur 6 1 AanwezIge deklagen
Flglur 2: KwailleitIcIjfer
Elgoor 7 1 AanwezIge deklag.ee
•RIDII 61033!, •PLO.5 0130 031'
flgIlv, 3 BegrotIng eerste 7 planjarerr
':glIllr 7 2 KwalIteIt Areaal
Cd.,k U,Irtda•Vwaaga 03flt pl.3eP
E °
ahi plarlrl:rlg i [llel PIl 117 Iie 1141 IlIlilId PO9PIZIIl
dpkl plarla:rlg
tLLLLLL '710t,r1g
o
------------
:guvr 73 Begoll:og
DASHBOARD 2010 — 2016
Dienst : lisselmeergebied
© DVS, Delft NJNP-M10-YG-1
Opsteller DVS Datum : 23-nov-09 Eerste Begrotingsj: 2010
vht planning
VERGELIJKING
dekiplanning
ia
1.1
ms ra
301
112
Frgrnrrr 5 2 Olrpr'rulrrkte •rrrirrrlr'r/r
'rguun 5 t (Jpperulokte iii rrrrdrrh
luruur 1 Gemiddelde restlevensduur / maximale restlevensd uur
vht planning
deklplanning
DOnAu DNnrI000.r
010nAtOiiur.r
ggurrr 7 1 Aariweange dekiuger
Figuur 6 1 Aanwezige deklagen
Figuur 2 Kwalitertsurjier
•RLO ii uLor4ruuorr
•Goi,rkU.lgOlOd•VCrxr5egd SInt P1 rol
•krnrixuniur.urn -r OmA Dl,.
5013,011,
en
Figuur 6 2 Kwaliteit Areaal
Figuur 3 Begroting eernle 7 Plaxlare
Figuur 7 2 Kwaliteit Areaal
•Cl,,k Ortgzstad tuoxrsrga Othi plarIlIg 25
uht plaiirrrrg Figuur 4 Cl(rri1en OP de begroting xxiii de 00cr xrxhtnjurerr
drkl plrrrrrrrrrg
m1
Figuur 6 1 Begroting
L0.0
202
Frgmomr 7 3 Begrrrlrrrg
'nrx.
—
Dienst : Utrecht
DASHBOARD 2010 — 2016
© DWW, Delft NNP-M1 0-UT-1
Opsteller : DWW Datum 23-nov-09 Eerste Begrotingsj: 2010
VERGELIJKING
vht planning
dekl.plann Ing
:
5 1 Op aIrkte ieerhoadeulaiied
vht planning
Igaar 6 1 Aaewezaie deklgee
Flgrurl 6 2 KwalIteIt Areaal
•Gk
dekl.planning
FIgalar 7 1 Aaewealge deklagee
riptelt Areaal
U,IrrIaIf •Va,rerrr DAl aarraa
aAl pLeg Effe ee de egroEei de htljarelr
deki
LL
A'al, 73 Begrllfarlj
DASHBOARD 2010-2016
Dienst Noord-Holland
©DVS, Delft NNP-M10-NH-1
Opsteller : DVS Datum : 23-Nov-09 Eerste Begrotingsj: 2010
vht planning
VERGELIJKING
dekl.planning
40
Fig iii 5 1 Oii1rerv okl rrirr biS
1 Cern ddelde reçtlevensduinrd maximale restleven5duur
r,relb
bi 52 0,1
vht planning
dekl.planning
0rrD,,,s
00,-
ore,
Figuur 6 1 Aariwea ge deklagen
guur 2 Kwalitertooitfer
Fguvr 7 1 Axrrwee,ge dek ogen
:1 - 2
Figuur 3 Begrotiegeerte 7 planjarer,
UCeixk
E
iien;i
Keoa te t Areaal
F,g 7 2 K-11t11t Areav
•Vin,n,gO Dhi,,.i
°O
uht p 100r ng liguur 4 £fleoteo op de begroting voor deouero hIs iren
lek 1r,,iirii
LL LllL,
S ciie, S desi It
g
, Begiling
-
Dienst : Zuid-Holland
DASHBOARD 2010 - 2016
© DVS, Delft NNP-M10-ZH-2
Opsteller : DVS Datum : 4-Dec-09 Eerste Begrotingsj 2010
VERGELIJKING
vht planning
dekl.planning
_1 5.1: Opporvlokte dbd(currn2Iatief)
vht planning
Iwezige dektagen
-
Oppe:vI,kte r, oodehoodo(at
dekl.planning
7 1 Aanweoge deklagee
URLO 1 2 WO) 3,4,5 •RLDO) 01)0. 033
20-1
fIgeor 6 2 Kwalded Areaal
otPngeersle 7 planjaren
1gOlC•)nrrO)))
flCrtrk uona&anvOwga flwr pweg 2.
14
6
hl pl eng Effecten op de begotw docrcsoree
7 2 Kwatted Areaal
deki P l 2nn7rj poLa 63 AegO)1:eg
DASHBOARD 2010-2016
Dienst Zeeland
©DWW, Delft NF'JP-M10-ZL-1
Opsteller : DWW Datum : 23-nov-09 Eerste Begrotingsj: 2010
vht planning
VERGELIJKING
dekl.planning
10
5 Op urE rirdrib 0 ur t
t ir Gereriddelde rertleurerr uur rr rrr rrtevrirriuu,
IE
2 Orrpeno kI- rtr-nbnit ur t
vht planning
Figuiui 6 1 600weu ge deklager
guur 6 2 Kwaliteit Areaal
Figuur 3 Begroting eerste? Plantaren
flGri,,k
igr.ir
dekl.planning
Figuur 7 1 Aanwezige -teklager
Figuur 7 21<walite,tgreaa1
WVruirgÇ Otri pPr.rr
lu
uht p uur irg t guur 4 El I terup de begrot i rg rur Ir oelu bts1arerr
-i[],kl puririr
t
br-r t
rig
7 3 Beging
-
Dienst : Noord-Brabant
DASHBOARD 2010-2016
©DVS, Delft NNP-M10-NB-1
Opsteller : DVS Datum : 18-Nov-09 Eerste Begrotingsj: 2010
VERGELIJKING
Ei,,,,
vht planning
OppervLakte ,r, orrder Iroud(rvrrrala6et)
vht planning
dekl.planning
H
Figrior 62 Oppervlakte ,,r orrde, hfiOd(fififlrfi latot)
dekl.planning
0700, UN,,, /fifl'r
Frgu7o 6 1 Aarrwezlge deklagerr
leklagev •R1012 RL0345URL0,5 Dli" 033"
roo
g,,,,, 6 2 KwaI,te,t Areaal
ht plrog EI(flI3rop d
d,ekI ploo.o g
Eigr,,,, 7 2 l<wlitert Areaal
'LkLLLkL glifir 63
ll7(/fil0(t
7 3 Begrotirrg
.L+Lk.IL
Dienst : Limburg
© DWW, Delft NNP-M10-LB-1
DASHBOARD 2010 - 2016
Opsteller : DWW Datum 17-nov-09 Eerste Begrotingsja: 2010
vht planning
VERGELIJKING
dekl.planrnng
1.1
Frguur 1: Gemiddelde restlevensduur / maxirnule restlevensduur
igr:r 52OppeuIrkteiriorlerhrI
-
vht planning
Uigsur 6 1 Aariwearge deklugeri
-
- -
dekl.planning
/iguur 71: Aanwezige deklagerr slim iv c clan • soi , ,, SrI Dxl,
•RLO 12 RLflSur .010,1 LIII 012,
r riguur 3: Begroting eerste 7 planjaren
Figuur 4 Effecten op de begroting voor deouereichtsfarefl
Figaro 62 Kwaliteit Areaal
UIgiaui/2KroalitnitArruaf
LLLk llLL
Figuur 6 3 Begrrclirrg
Fipioii 7 3 kngrrilirrg
- -
-