Rijkswaterstaat Dir. S L U I Z E N EN S T U W E N Utrecht
DI RECTI E P L A N Fase JV33
I
86-90
BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaterstaat Postbus 20.000 3502 LA Utrecht
D I R E C T I E P L A N 29 o k t o b e r
1 9 8 6 - 1 9 9 0 1985
INHOUD DIRECTIEPLAN 1986-1990. No.
Omschrijving
1. 1.1. 1.2. 1.3.
Inleiding Doel T i j d s t i p van i n z e n d i n g Opzet
1 1 1 1
2. 2.1.
Samenvatting en knelpunten Samenvatting van het programma/belangr i j k s t e knelpunten u i t het p l a n O v e r z i c h t knelpunten Speur- en ontwikkelingswerk Materieel a r t i k e l I n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g en a u t o m a t i s e r i n g V i s i e en commentaar van de Dienstcommissie
2
2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.4. 3.5.
4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2.
Gewenste a c t i v i t e i t e n en programmering daarvan binnen de randvoorwaarden O p i e i d i n g en vorming Speur- en ontwikkelingswerk O r g a n i s a t i e en werkwijze Zwaartepunten i n het S&O Materieel artikel Huisvesting Tekstverwerking Lichtdrukapparatuur Automatisering F i n a n c i e l e middelen per t a a k g e b i e d i n de p l a n p e r i o d e i n f1.x10^ Randvoorwaarden Personeel Eigen personeel Uitbesteding Financieel
Inhoud b i j l a g e n . No.
Omschrijving
1.
T a b e l l e n met f i n a n c i e l e gegevens: 013Aanleg waterkeringen 101Speur- en o n t w i k k e l i n g s w e r k 102Rijkswegenfonds 5 103Studie (overig) 121Materieel a r t i k e l 123O p i e i d i n g en Vorming
Blz.
2 2 2 3 4 4
5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9
-
1. 1.1.
1-
inleiding Doe1 Het d i r e c t i e p l a n h e e f t ten d o e l i n - en e x t e r n een i n z i c h t t e v e r s c h a f f e n i n de v i s i e van de d i e n s t op h e t heden en de toekomst en op de w i j z e , waarop de o r g a n i s a t i e , binnen h e t kader van de bes c h i k b a r e randvoorwaarden t e n aanzien van mensen, middelen en mat e r i e e l , daarop denkt i n t e s p e l e n .
1.2.
T_i^d^t^p_v^n_in_zend_ing Conform de b r i e f van de H o o f d d i r e c t i e n r . F 24428 d.d. 27 j u n i 1985 worden de d i r e c t i e p l a n n e n van de bouwdiensten i n twee f a s e n ingediend: f a s e 1. per 1 november 1985 het g e d e e l t e , d a t de wensen, programmer i n g en i n p a s s i n g binnen de randvoorwaarden omvat van de taakgebieden: - s t u d i e (S & 0) - b e d r i j f s v o e r i n g ( m a t e r i e e l a r t i k e l , o p i e i d i n g en vorming) - d a a r n a a s t wordt melding gemaakt van knelpunten op het g e b i e d van a u t o m a t i s e r i n g a l s v o o r l o p e r op de M l P - b i j d r a g e i n f a s e 2. fase 2. per 31 j a n u a r i 1986 h e t t o t a a l p l a n , i n c l u s i e f h e t bel e i d s g e d e e l t e (deel I ) . Om deze datum aan t e kunnen houden i s h e t n o o d z a k e l i j k , d a t de d i r e c t i e op 1 december 1985 b e s c h i k t over de door de H o o f d d i r e c t i e goedgekeurde a c t i v i t e i t e n p r o g r a m m a ' s van de r e g i o n a l e d i r e c t i e s . Met de i n z e n d i n g van d i t t o t a a l p l a n komt het onder f a s e 1 bedoelde p l a n t e v e r v a l l e n . Deze 2 - d e l i n g i s n o o d z a k e l i j k omdat b i j f a s e 1 o.a. de p e r s o n e e l s i n z e t nog n i e t bekend kan z i j n .
1.3.
Opzet D i t d i r e c t i e p l a n bevat de zgn. f a s e -1. voor de h i e r i n n i e t opgenomen b e l e i d s h o o f d s t u k k e n wordt verwezen naar het d i r e c t i e p l a n 1984-1988, d d . maart 1984. Het d i r e c t i e p l a n , gebaseerd op het R.W.S.-beleidsplan, wordt a l s een e s s e n t i e e l hulpmiddel g e z i e n i n h e t s t r e v e n naar een g r o t e r e z e l f s t a n d i g h e i d van de b u i t e n d i e n s t e n en een meer op h o o f d l i j n e n werken v a n de H o o f d d i r e c t i e . De mandatering m i d d e l s een j a a r k r e d i e t b l i j f t v o o r a l s n o g beperkt t o t onderhoud, k l e i n e v e r b e t e ringswerken, onderzoek en het m a t e r i e e l a r t i k e l . In het d i r e c t i e p l a n wordt een a a n t a l andere meerjarenplannen g e l n t e g r e e r d , t e weten: h e t M.I.p. (meerjarenplan I n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g ) ; h e t M.O.P. (meerjaren Onderzoeksplan); h e t M.F.p. (meerjaren F o r m a t i e p l a n ) ; het W.E.B. (Werkplan- en B e g r o t i n g ) ; h e t S.J.P. ( s y s t e e m j a a r p l a n ) j
-
VsA (A O P
C'irce^jcj^^^^
- 2 -
Naast enige v e r a n d e r i n g e n i n de h o o f d s t u k i n d e l i n g en d e f i n i e r i n g taakgebieden i s het Mapper-systeem, dat beoogt het d i r e c t i e p l a n geautomatiseerd te kunnen verwerken, verder u i t g e b r e i d .
2.
Samenvatting
en
knelpunten
2.1.
S^am^e^v^t^i^g^^n^^^p^ogramma^b^l^n^r^jjts^e P_lan
knelpunten u i t het
D i t p l a n bevat het m a t e r i e e l a r t i k e l , speur- en o n t w i k k e l i n g s wer k, o p i e i d i n g en vorming en i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g en automatisering . De b e l a n g r i j k s t e knelpunten z i j n : Het speur- en ontwikkelingswerk; Mede a l s g e v o l g van de vernauwing der v o o r l o p i g e randvoorwaarden, b l i j v e n een paar g e v o e l i g e knelpunten o v e r , waardoor een a a n t a l onderwerpen n i e t kan worden g e s t a r t , dan wel de v o o r t gang o n t o e l a a t b a a r wordt v e r t r a a g d (o.a. op het g e b i e d van de ontwerptechniek, de f u n d e r i n g s t e c h n i e k en v o o r a l op het werkt e r r e i n van de TOW-stuurgroep Grondmechanica). Ben v e r r u i m i n g van de f i n a n c i e l e middelen boven de i n t a b e l l e n 013 en 101 t/m 103 aangegeven randvoorwaarden i s daarom d r i n gend n o o d z a k e l i j k . Het m a t e r i e e l a r t i k e l ; Er z i j n t e k o r t e n m.b.t. h u i s v e s t i n g s - en bureaukosten, c u r s u s sen en r e p r e s e n t a t i e k o s t e n . I n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g en a u t o m a t i s e r i n g ; Vanwege ontbreken van 1.7 m i l j o e n gulden kan geen begin gemaakt worden met het o n t w i k k e l e n van programmatuur d i e de s t e r k verouderde programmatuur op korte t e r m i j n d i e n t te v e r vangen .
2.2.
0_v er^z i c h _kn_el p un te n_
2.2.1.
Speur-
fc
en
ontwikkelingswerk.
Het t o t a l e S&O v a l t onder Bouwspeurwerk, een samenwerkingsverband t u s s e n de d i r e c t i e s Bruggen en S l u i z e n en Stuwen en de d i e n s t Weg- en Waterbouw. D a n k z i j een adequaat i n s p e l e n door de H o o f d d i r e c t i e op de eerder g e s i g n a l e e r d e knelpunten, z i j n de d a a r i n v o o r s p e l d e e r n s t i g e gevolgen g r o t e n d e e l s u i t g e b l e v e n . Desondanks kon n i e t voorkomen worden, dat ook de h u i d i g e randvoorwaarden a a n l e i d i n g geven t o t knelpunten. Concreet m a n i f e s t e r e n de knelpunten z i c h op de volgende w i j z e : a. Binnen het aandachtsgebied speurwerk c o n s t r u c t i e s kunnen geen p r o j e c t e n op het g e b i e d van de ontwerptechniek worden g e s t a r t (expertsystemen, kennisbank) en i s er geen ruimte voor de ond e r s t e u n i n g van het c o l l e c t i e v e speurwerk van het Staalbouwkundig Genootschap. Ook moet een a a n t a l a c t i v i t e i t e n op het gebied van numerieke methoden worden verdaagd ( g e b r u i k van Boundary Elements, i n z e t t e n van supercomputers).
- 3 -
b. Binnen het aandachtsgebied bouwinformatica moet de daar noodz a k e l i j k geachte s t e r k e g r o e i van de a c t i v i t e i t e n node worden afgeremd. D i t r e s u l t e e r t i n een (te) l a a g tempo van een a a n t a l o n d e r z o e k s p r o j e c t e n m.b.t. het g e b r u i k van computerhulpmiddel e n b i j de b o u w d i r e c t i e s conform de door de d i e n s t e n o p g e s t e l de plannen ( z i e het Computer Aided E n g i n e e r i n g F a c i l i t e i t e n B o u w d i r e c t i e s r a p p o r t en het i n samenwerking met de d i r e c t i e Bruggen en de D i e n s t I n f o r m a t i e v e r w e r k i n g o p g e s t e l d e F a c i l i t e i t e n B o u w d i r e c t i e s p l a n 1985-1987). c . Binnen het aandachtsgebied waterbouwspeurwerk kan een a a n t a l p r o j e c t e n n i e t worden o p g e s t a r t ( z a n d s l u i t i n g e n , o n t g r o n d i n g s k u i l e n , e v a l u a t i e onderzoeken Deltawerken) en kan aan enkele onderzoeken van de voormalige D e l t a d i e n s t na 1986 geen f o l l o w - u p worden gegeven ( z i e het d i r e c t i e p l a n van DWW). d. Binnen het aandachtsgebied TOW-Grondmechanica z i j n door e e r dere r i g o r e u z e b e z u i n i g i n g e n knelpunten o n t s t a a n , welke nog s t e e d s v o o r t d u r e n en t o t s t e r k e v e r t r a g i n g e n i n het onderzoek l e i d e n ( z i e het d i r e c t i e p l a n van DWW). Tot s l o t moet nog vermeld worden, d a t ook de langzame instroom van de bemanning der s e c t i e Waterbouwspeurwerk (hoewel overeengekomen i n de D r i e l u i k a k k o o r d e n ) a l s knelpunt wordt g e v o e l d . H i e r door o n t b r e e k t i n 1986 behalve het g e l d ook de mankracht om bepaalde p r o j e c t e n op t e s t a r t e n . In 1987 komt de s e c t i e evenwel op s t e r k t e , zodat een gebrek aan middelen z i c h dan weer v o l l e d i g a l s knelpunt z a l m a n i f e s t e r e n . 2.2.2.
Materieel a r t i k e l . Huisvestingskosten. De i n s t e l l i n g van de nieuwe h o o f d a f d e l i n g Waterbouw, d i e g e h u i s v e s t wordt i n U t r e c h t (vanaf e i n d 1985) , z a l met z i c h meebrengen, d a t daarvoor i n het gebouw Westraven 340 m2 nodig i s . In hoeverre deze ruimte b e s c h i k b a a r z a l komen, z a l mede afhangen van het r e s u l t a a t van het o v e r l e g van de H o o f d d i r e c t i e met de o v e r i g e bewonende d i e n s t e n . Ook de v o o r z i e n e a u t o m a t i s e r i n g op de t e k e n z a l e n (AUTEK) z a l nog n i e t t e k w a n t i f i c e r e n - e x t r a ruimte vergen. H u i s v e s t i n g s k o s t e n g e e f t voor 1986 en 1987 een t e k o r t van f l . 100.000,=. In 1986 wordt d i t v e r o o r z a a k t door bouwkundige aanpassingen voor de h u i s v e s t i n g van de nieuwe h o o f d a f d e l i n g Waterbouw, t e r w i j l voor 1987 d i t t e k o r t v e r o o r z a a k t wordt door de benodigde bouwkundige v o o r z i e n i n g e n b i j het p r o j e c t Autek (autom a t i s e r i n g tekenkamerwerkzaamheden). De kosten voor de h i e r b i j n o o d z a k e l i j k e aanpassing van het a i r c c — s y s t e e m z i j n nog n i e t bekend; deze kunnen e c h t e r a a n z i e n l i j k z i j n . De bouwkundige v o o r z i e n i n g e n en het aanpassen van het a i r c o - s y s teem zouden door de Rijksgebouwendienst b e t a a l d moeten worden, e c h t e r door h e r i n d e l i n g s p l a n n e n voor Westraven i s de R i j k s g e b o u wendienst n i e t van p l a n i n 1986 de benodigde middelen t e r beschikking te s t e l l e n .
- 4 -
Bureaukosten. Door verhoging van onderhouds- en r e p a r a t i e k o s t e n van automatiser i n g s h u l p m i d d e l e n i s er voor 1986 een t e k o r t van f l . 50.000,=. Cursussen. D i t o n d e r d e e l g e e f t voor 1986 een t e k o r t van f l . 25.000,=, met a l s reden de o p s t a r t van de h o o f d a f d e l i n g Waterbouw, automatiser i n g tekenkamerwerkzaamheden en t a l e n c u r s u s s e n . Representatiekosten. Het per 1 j a n u a r i 1986 nieuw opgevoerde o n d e r d e e l r e p r e s e n t a t i e kosten was voorheen een d e e l van de algemene u i t g a v e n en g e e f t een t e k o r t van f . 10.000,-, daar doorberekening van e x p l o i t a t i e kosten van de v e r g a d e r z a l e n t . b . v . bezoekende d i e n s t e n m.i.v. 1 j u l i 1984 n i e t meer i s t o e g e s t a a n . 2.2.3.
I n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g en a u t o m a t i s e r i n g . Op grond van het FaBo-plan 1985-1987 hebben de b o u w d i r e c t i e s een f i n a n c i e r i n g s b e h o e f t e van c a . 4 m i l j o e n gulden per j a a r . C i r c a f.1.7 m i l j o e n i s de behoefte voor programmatuurontwikkeling en -aankoop. De o v e r i g e f . 2.3 m i l j o e n i s de behoefte voor systemen/apparatuur en speur- en ontwikkelingswerk op het g e b i e d van de bouwinformat i c a . van de genoemde f . 2.3 m i l j o e n i s c a . f . 1.9 m i l j o e n aangevraagd op het S.J.P. van de b o u w d i r e c t i e s en de o v e r i g e f . 0.4 m i l j o e n i s toegekend i n het kader van S&O. Vanwege ontbreken van de f i n a n c i e r i n g van f . 1.7 m i l j o e n kan geen begin gemaakt worden met het o n t w i k k e l e n van programmatuur d i e de s t e r k verouderde programmatuur op k o r t e t e r m i j n d i e n t t e vervangen.
2.3.
Vis_ie_ ejn_cOTmien_ta_ar_ van de d i e n s t c o m m i s s i e B i j fase 1 van het d i r e c t i e p l a n g e e f t de~~dienstcommissie geen o o r d e e l , omdat pas i n het t o t a a l p l a n per 31 j a n u a r i 1986 een goed i n z i c h t m o g e l i j k zou z i j n .
- 5 -
3.
Gewenste a c t i v i t e i t e n en programmering daarvan binnen de randvoorwaarden
3.1.
Op^eLcUng^ en_vorinirig B i j het a r t i k e l O p i e i d i n g en vorming worden de wensen van de d i r e c t i e aangegeven v.w.b. h e r - , om- en b i j s c h o l i n g van p e r s o n e e l waarvan de f u n c t i e v e r v a l l e n i s , teneinde h e r p l a a t s i n g m o g e l i j k te maken. ( z i e t a b e l 123). De t o e w i j z i n g van p l a a t s e n ( b u i t e n het m a t e r i e e l a r t i k e l v a l l e n d ) b i j ROI- en RWS-cursussen i s onvoldoende om de i n h e t s t u d i e - en o p l e i d i n g s p l a n g e f o r m u l e e r d e programmering t e r e a l i s e r e n .
3.2.
S_peur-_en_ iontwikK_eli^g£werk_
3.2.1.
O r g a n i s a t i e en w e r k w i j z e . Het n i e t p r o j e c t g e b o n d e n , a n t i c i p e r e n d e S&O wordt u i t g e v o e r d en g e c o o r d i n e e r d binnen het samenwerkingsverband Bouwspeurwerk. D i t samenwerkingsverband s t r e k t z i c h nu a l s u i t v l o e i s e l van de D r i e l u i k akkoorden ook u i t t o t de D i e n s t Weg- en Waterbouwkunde. Derh a l v e f u n c t i o n e e r t thans a l s " d a g e l i j k s b e s t u u r " een s t u u r g r o e p (SG-BSW), waarin naast de v e r t e g e n w o o r d i g e r s van de beide bouwd i e n s t e n , nu ook een D T - l i d van de DWW z i t t i n g h e e f t . voor het o v e r i g e omtrent het samenwerkingsverband i s i n het DP 1985-1990 u i t g e b r e i d g e r a p p o r t e e r d , zodat h i e r k o r t h e i d s h a l v e naar wordt verwezen. W e l l i c h t t e n o v e r v l o e d e wordt er nog wel op gewezen, d a t tussen de d i r e c t i e s Bruggen en S l u i z e n en Stuwen de werkafspraak b e s t a a t d a t v r i j w e l a l de middelen voor het (gezamenlijke) S&O op het werkplan van de laatstgenoemde d i r e c t i e s t a a n . Hierdoor zou het b e e l d kunnen o n t s t a a n , d a t b i j de d i r e c t i e Bruggen nagenoeg geen, en b i j de d i r e c t i e S l u i z e n en Stuwen o n e v e n r e d i g v e e l S&O wordt v e r r i c h t . D i t b e e l d i s e c h t e r o n j u i s t . Het t e g e n o v e r g e s t e l d e i s het g e v a l b i j waterbouwspeurwerk, waarbij de g e l d e n opgenomen z i j n i n h e t werkplan van de DWW.
3.2.2.
Zwaartepunten i n het
S&O.
Het S&O, d a t binnen het samenwerkingsverband wordt b e h a r t i g d , i s overwegend b i j e e n g e b r a c h t binnen het thema "bouwspeurwerk". B i n nen d i t thema kan o n d e r s c h e i d gemaakt worden t u s s e n het werk, d a t a l vanouds onder de b e s t u r i n g van BSW v i e l , en het werk, d a t t o t nu toe onder de v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d van de TOW-stuurgroepen Kunstwerken en Grondmechanika werd u i t g e v o e r d . Van beide d e l e n van h e t werkpakket z i j n stukken voorhanden waarin het S&O b e l e i d wordt u i t e e n g e z e t , zodat h i e r wordt v o l s t a a n met een v e r w i j z i n g (MOP-RWS, Themanota bouwspeurwerk, werkplannen TOW-begeleidingsgroepen, t o e l i c h t i n g b i j UJP 1986). Daarnaast i s i n de p e r i o d e 1986-1990 een p o s t van f l . 300.000,- per j a a r opgenomen, d i e i n het kader van het thema "Beheer en onderhoud" wordt aangewend voor onderzoek t.b.v. de v e r b e t e r i n g van (bestaande) t u n n e l s .
- 6 -
3.3.
Mater_ieel_ a r t i k e l De voor de i n 1986 geprogrammeerde a c t i v i t e i t e n benodigde middel e n ( z i e b i j l a g e 1, t a b e l 121) z i j n binnen de randvoorwaarden t e r e a l i s e r e n met u i t z o n d e r i n g van 4 o n d e r d e l e n , t e weten: o n d e r d e e l 02 r e p r e s e n t a t i e k o s t e n ; o n d e r d e e l 05 bureaukosten; o n d e r d e e l 06 h u i s v e s t i n g s k o s t e n ; o n d e r d e e l 013 c u r s u s s e n . Voor t o e l i c h t i n g wordt verwezen naar hoofdstuk 2.2. ( o v e r z i c h t knelpunten). Ten gevolge van de voorgenomen a u t o m a t i s e r i n g van tekenkamerwerkzaamheden per 1-1-1987 i s voor huur van een systeem f l . 6.000,= per maand nodig en b i j aanschaf van een systeem c a . f l . 100.000,= aan onderhoud. Er kan v o o r a l s n o g van worden u i t g e g a a n , dat i n de p l a n p e r i o d e de benodigde f i n a n c i e l e middelen ongeveer op het n i v e a u van 1986 zullen blijven.
3.3.1.
Huisvesting
( o n d e r d e e l 06).
De t e r b e s c h i k k i n g staande ruimte voor de b i n n e n d i e n s t i n Westraven ad 6.700 m2 (waarvan 2.200 voor de Inwendige Dienst) d i e n t aangepast t e worden i n verband met de h u i s v e s t i n g van de nieuwe H o o f d a f d e l i n g Waterbouw. Voor het onderbrengen van b e t r e f f e n d e - i n t o t a a l 29 - medewerkers i s op grond van bestaande normen 1) 340 m2 n o d i g . H i e r v a n i s 140 m2 t e v i n d e n door middel van i n t e r n e v e r h u i z i n g e n , opheffen van v e r g a d e r r u i m t e s e.d.: een en ander op grond van d e z e l f d e normen. v66r medio 1986 d i e n t er e c h t e r e l d e r s i n het gebouw voor de o v e r i g e 200 m2 ruimte v r i j g e m a a k t t e worden. De bouwkundige aanpassingen z u l l e n c i r c a f . 100.000,- v e r g e n . Het i n 1987 op t e s t a r t e n AUTEK-project ( a u t o m a t i s e r i n g tekenact i v i t e i t e n ) z a l een u i t g a v e van f . 100.000,- aan bouwkundige v o o r z i e n i n g e n v r a g e n . Tevens b e h o e f t het k l i m a a t b e h e e r s i n g s s y s teem aanpassing; de kosten h i e r v a n z i j n nog n i e t bekend maar kunnen a a n z i e n l i j k z i j n . Thans i s nog n i e t d u i d e l i j k o f deze u i t g a ven i n het s y s t e e m j a a r p l a n worden opgenomen, danwel u i t de mater i e l e middelen moeten worden gedekt. De b u i t e n d i e n s t van de d i r e c t i e b l i j f t a l s voorheen ondergebracht i n bouwketen b i j de i n u i t v o e r i n g z i j n d e p r o j e c t e n . 1) C e n t r a l e D i r e c t i e Rijksgebouwendienst n r . 18.5847 d.d. 14-11-1983.
- 7 -
3.3.2.
Tekstverwerking. In het s y s t e e m j a a r p l a n i s de aanschaf van een l a s e r p r i n t e r voorz i e n t e r v e r v a n g i n g van de twee aanwezige p r i n t u n i t s b i j de P h i l i p s 5020 t e k s t v e r w e r k e r s . De g e r i n g e s n e l h e i d van deze p r i n t u n i t s i s a a n l e i d i n g t o t s t a g n a t i e s i n de p r o d u k t i e van b e t r e f f e n de o n d e r a f d e l i n g . I n t e g r a t i e van de t e k s t v e r w e r k i n g s a c t i v i t e i t e n i n het t o t a l e aut o m a t i s e r i n g s s y s t e e m van de d i r e c t i e i s en b l i j f t een wens met hoge p r i o r i t e i t .
3.3.3.
Lichtdrukapparatuur. Het v o o r s t e l t e r v e r v a n g i n g van een negen j a a r oude l i c h t d r u k s t r a a t door een k l e i n e r e Oce, type 232, l i g t thans t e r Hoofddirectie . Verdere t e c h n o l o g i s c h e o n t w i k k e l i n g e n op d i t t e r r e i n (o.a. het afdrukken van tekeningen op p l a i n - p a p e r ) worden nauwlettend gev o l g d en mede b e z i e n i n het l i c h t van de A U T E K - a c t i v i t e i t e n . In h o e v e r r e de werkzaamheden van de nieuwe H o o f d a f d e l i n g Waterbouw het werkaanbod van de R e p r o - A f d e l i n g zodanig verhogen, d a t op k o r t e t e r m i j n v e r d e r e aanpassing van apparatuur n o o d z a k e l i j k i s , v a l t thans nog n i e t t e o v e r z i e n .
3.4.
Automatisering In d i t stadium v o l s t a a n w i j met t e v e r w i j z e n naar het per 1 oktober 1985 ingediende s y s t e m e n j a a r p l a n (SJP) en het FaBo-plan ( F a c i l i t e i t e n B o u w d i r e c t i e p l a n ) 1985-1987 van augustus 1985.
3.5.
Fin_an_c^e^^dd_el_en_ per_ t a a k g e b i e d j n_de £lanper_iode i n f l . x l p S ( p r i j s p e i l 1984) . 1
Taakgebied
1986
Aanleg droog Aanleg nat 1) Onderhoud, v e r b e t e r i n g , t e c h n i s c h beheer droog Onderhoud, v e r b e t e r i n g , t e c h n i s c h beheer nat Algemene b e l e i d s v o o r b e r e i d i n g Speur- en o n t w i k k e l i n g s w e r k 2) Bedr i j f s v o e r i n g Functionele dienstverlening
4,4 4,4
1987
5,1 4,4
1988
5,2 4,5
1989
6 4,6
1990
6 4,5
•
Totaal 1) waarvan t . b . v . Deltawerken en van de Markerwaard 2) waarvan t . b . v . Toegepast Onderzoek W a t e r s t a a t
opgenomen.
•
•
•
1,2
1,2
1,2
1 ,2
1,2
- 8 -
4.
4.1. 4.1.1.
Randvoorwaarden
E_ L 2. lz. ±\ e
a
n
e
Eigen p e r s o n e e l . Per b r i e f , kenmerk P 26935 d.d. 16 j u l i 1985, z i j n i n h e t kader van de 2 % - o p e r a t i e en D r i e l u i k - a k k o o r d e n de p e r s o n e l e randvoorwaarden gegeven. A l s gevolg van d i v e r s e o n t w i k k e l i n g e n i n de l o o p van 1985 wordt door S l u i z e n en Stuwen voorshands uitgegaan van de onderstaande randvoorwaarden. De a a n t a l l e n z i j n per u l t i m o van de j a r e n aangegeven. toegestaan
bestand
1984
1985
356
404
1986
372 3 ^ 1 -
341+15 > 1
1987
.
356+0 >-4 )+52 ) 4 0 4 - 1 2 l X ) - 5 > 2
3
6
4
5
7
300
0^ i
7 *
) T i j d e l i j k e p l a a t s e n voor o p h e f f e n problemen i n de s e c t o r aanleg en onderhoud droog. ) Verandering bestand volgens b r i e f P 13764 van 26 maart 1984. ) v e r a n d e r i n g bestand door k a b i n e t s b e s l u i t d a t o v e r d r a c h t e n n i e t mogen m e e t e l l e n voor de 2 % - o p e r a t i e (voor de RWS z i j n d i t 133 p l a a t s e n ) . ) Aangegeven met b r i e f P 21326 d.d. 09-05-1984 i n l e v e r i n g van 12 p l a a t s e n i.v.m. 2 % - o p e r a t i e en b r i e f d.d. 07-03-1985. ) In de door de HW voor 1986 v o o r z i e n e i n l e v e r i n g van 15 p l a a t s e n i n de s e c t o r aanleg en onderhoud droog komen e i n d dat j a a r 7 p l a a t s e n t e v e r v a l l e n . De o v e r i g e 8 p l a a t s e n v e r v a l l e n xn—4483. c4-yJ^.*JL<JLe£ c i^gy. ) T o e d e l i n g D r i e l u i k - a k k o o r d e n i n c l . 1 e x t r a p l a a t s , volgens b r i e f P 26935 d.d. 16-07-1985. T i j d e l i j k , voor de t o e d e l i n g g e r e a l i s e e r d i s , z u l l e n d i t er c a . 100 z i j n . ) Te overbruggen v e r s c h i l D r i e l u i k - a k k o o r d e n t o t 1990 t o t a a l 23, h i e r v a n i n 1986 5 b e s t a n d s p l a a t s e n . 4.1.2.
Uitbesteding. Naar a a n l e i d i n g varNde s t u d i e naar privaJ>*seringsmogelijkheden van de i n g e n i e u r s d i e n s b e n v an de R W ^ r s m o m e n t e e l een nota u i t b e s t e d i n g i n v o o r b e r e i d i n g , waarvan^de gegevens naar verwachting i n fase I I van d i t p l a n ver wer k t ^ u n n e n worden. In d i t stadium wordt v o l s t a a n met de mededeljjag^ d a t b i ] * e x t e r n e u i t b e s t e d i n g van n i e t u i t v o e r b a r e taken aLs-^gevolg van h e t p e r s o n e e l s t e k o r t van 40 a 50 man per j a a r ( v a s t g e s t e l d i n h e t d i r e c t i e p l a n 1985-1989); nader te bepalen i p ^ f a s e 2 van d i t p l a n c a . f l . 6 1^7^,5 m i l j o e n ( e x c l . B.T.W.) Der j a a r e x t r a gevoteerd moet worden op oe w e r k a r t i k e l e n .
- 9 -
r van p r i v a t i s e r i n g wordt u i t I n d i e n de u i t b e s t e d i n g ^ i f ^ h e t kj g e b r e i d , d i e n t d i t bedrag v^*^foogd te worden. In dat g e v a l s t a a t p e r s o n e e l s a r t i k e l tegenover. daar een l a g e r e besparirv
4.2.
Financiele
randvoorwaarden
V i a het Univac/Mapper-systeem z i j n per b e g r o t i n g s a r t i k e l de voorwaarden i n m i l j o e n e n g u l d e n s gegeven; deze z i j n :
Art.
Omschrijving
153.03 Aanleg waterkeringen (studie) 142.02 Speur- en ontwikkelingswerk RWF 5 o v e r i g e u i t g a v e n 305 (studie) OSrV SVW & H o v e r i g e 149 werken (studie) Deltawerken 153 143.
Subtotaal Materieel Totaal
in f l . x
106
1986
1987
1988
0.30
-
-
1.75
3.05
3.05
1.20
1.20
1.30
0.80
0.80
0.80
0.30
-
-
4.35 4.37
5.05 4.39
5.15 4.51
8.72
9.44
9.66
rand-
li ao M
M II II It It
O • TJ
M » II It 31 M
II •<-
II
-* O 9 «-
f\J
II II II
U II «— * - II U» It * -
It
r-
OO
o
II
Oi
II
E
^
II
u
II
w
It
«i
II
«
ll
fO
II
4W
o
o
^
c
Kl
a
K)
II
O O O * 1 "O * T U
II
I J
Ji II t -c I UJ Ok i ae i UJ
o
t i i t
• • •« a: co 3J irt
"I
0
n ti it
U
n
II
ti <-»
II
-j +
II
n
a
1
O
Z)
<
<
:-l
<
•
on n
n
ti u ll tl
II OJ
ll
*-
II
HI
H
r-
II
v o
it
o
II
*0
II
«—
II
O
II oo 11 u* ti «—
II
OQ
II
O
II
«~
II II II II II
o x> o r-
il u"t II II
II
—
o
M
1")
J
1.1 * ^
ti
n
—< it
-J
J
U "I
"5
1i
O
.J
tt
*1
I—
-3.
rj CJ
ll
U
ll
71
^
'U O
T X
UJ
O
r-
O
3
+
+
•
•
• f
• •
•
•
• • •
+ •
+ 1 1 II
(O
1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 Ji 1 1
1 1 1 1
1 1 t
% 1 1 1
II
u~. m
»n
n oo n U"> W\ a OJ
m ou fO
Kl
iTi
ITi i T D a
"I
m PO Kl U~\ U> u~\ r- O C"
in ro
in
in
i— *—
>
>
I l
l I
1
l l
•
+
•
• • in OU
• •
ao
•
•
ro
m
m m
•
rn
• u~> C_J
m CJ
•
•
•o
• •
Vm Ki
• «/> O
O
•
•
vn
LTV
+
+
wo
•
PO
ro
•
+
•
•
•
•
+•
• • • • • • •
+
+
-t-
+
•
• • •
+
• •
*
• •
U.
•
•
+ + • •
0
• • •
+
•
Ml
+
+ I
cr
cc
T—
a.
•• —»
••
•>
•n -i '
;_j
T •l
2; _J J i—
u
•
L.J
o • J
O
-X U
ts _J
CJ>
CJ
• J
•
V
e if
J
-> «— CJ
•
—'
OJ
•—
es _j K
+
—*
• j u
•
•4
«~
••—
• •
+
J
• < II
ii
-J
ZZ
£->
•J c
3 w •>
it
_J
II
• + + +
+ •f + •n
s .1 —J
•_J
4-i
+
o
"5
+
+ tl 1 1
"J
<
•
+
«—
*T _j
• •
+
«—
+ +
M .1 •5 tW —*
+ +
•t-
o I—
|p • i-
~i
+
• •
+
*>
II
LO
II
II
OC
II
II II
IT. II T - II
cn c
II
ii II
71 11 11 *M
II II II
1
II
01
II
II *-
II
tA
II
—
II
11 ro.
it
1— O O
II
*-
tl II
OU O
It II
OO
II
CO o «-
II
II
1- * -
II
O
II
II II II H
l_) o KI ro
Cj U O O
r•
O
«-
0
0
0
o
o
0
0
0
U
U
• r—
C
• »0 0 0 r o
O
LO
II
II
*—
II II
m 00
•
II ll
o
II
«—
II
II
•
•
o
o o
r-
O
O
0
0 0 o> o
f
O
O O O ro K l K>
O O O r o *0 f O
o I O I ro
0
*> 3.
3
3
I—
t*>
j
II
II II II II
—
-—
II
U> II
+
II II II
(J 3 U
L.
^
o ro
II
II L> II D II
UJ J
J f
tl
fO.
II
«-
II
O
II
QC)
II II
JO O
3
-I
LK,
\—
a
i
J
3,
fs
LJ Ll
a< j
II
II
U
II
II
L
II
II H
••-II U
M
t
^
II II
U
*i
-J
L.
||
U
1
II
l|
3
M tT. II 0 0
II H
Ol II C II
H H ll Ii H ll
m tj TJ
It mm H o* N o II «— II
II
II
H H
n
a o o
II
it it
•—
II
II
H
II
II
M
II
ll ll ll il il il il il ll It ll il ll ll Ii ll
t> ou O «—
II II
ll il II II II II II II
tl II II II
H
OO JO o «—
rvoo o r—
CO o *—
II
i
O
O
13
It
i i i
00
00
00
i
O O O LO -JO OO
N
il
il H ti H ii il
t i
• • • o o o
i i i i
o o o
ll ll tt II It ll
i i i t
c o o •X) 'Xi to • • • o o o
M
i i i
00
i
o o o
II II
il
n
ll ll ll li ll
n
il ll ll li
in CO T—
i I
I! II
II
II li II It
il II ll li II ll ll
•Ji
II
11 r> II il O 11 it II it II n QJ II M II II -J) II 11 3 II II — It II II II It II II II It II n II r j II II
II
II
«
II 11 II It II — II II II It It II H II II II II II ll II II II It II tl II II II II II II II II II c II II II II ~x II II J It II II II < •> II II II •1 C II "X tl l l II z. II II II tl c > tl «l ll ll II tl II L . II tl X . J II II u II II 11 II II tX II II 6 II ti M —. II •i~ It II mt II 91 II II • •*» II V II II I* n o II ti U 3 II 4_i it u T3
*4 "-
1
1
1 1
1 1 I
• • • o o o
| I
| I I
o o o
I I 1 I
CO OO
• • • o o o
1
•1
CO CO JO
• • • o o o J
I
II
1
|
OU OU OL
1 I
1 j
I t 1 1
}
1 1 1
1
it II II II
II II
il it H
a
it
II
II
1
II II il ll il il ll
— — — —
il ii
II
1
I
• • • o o o
1 1 t
1 1 1
II
It II II II il II II ll tl ll ll II ll It ll II
01 J
II II II ll II ll II H II II II II II II II II II II II II II II II II II II rj II II U> 11 • 4 II LK II >-J II O It II o II II II II II II II II
*
OE
CL
1
r> r
£E
Q.
I cr
0% *~\
J
rx
a.
^>
.—»
j"
LA T—
•—
••
3 w
••
M VI 3 3.
M '.n 3 3. w
—>
IL
w to
'
1 Ll CZ .-J
M
li
M
mt _« . 1 t—
<* —>
~
<X ZL, O a mm i j *J
—«
•
S£ -J O
CC ~)
• J
L\_ L*l .1 _J '3 3
UL •i O T O
UJ
—.
—<
—J ui
j ~-» O rr i f >—, LJ Ui • J
LS
•
oi i£
cr
—J
1
i i— Z i j -> mm" —J u 31 Q
cr
Li. J *
3 g;
<
•
u*
•X
•
• J
•*
*~
o
0>
r
II II ll
*•> tfl
II II II
f
r
'
r
r
"
r
r
f*
*>
ft
r-
o
X K &
3 .1
1
CJ 1
)
J
J
cr
LU
V ,3
J
CJ • J
rr
ZZ
-U ^ L_J
a A. a 2 — —' o »- ^*
II
U
II
U
TS II
O
Ll
3
O a
J-t
ll
CO
II
l/l
II
—
II
II II II
o o o
II
o ou o
II II
oo
II
CO
II II
00
II
o
II
II
OO
II II
n
m cu
n
• i
KI
* i
) i
0 vi
.1
J
O
L')
n
-£ <-» .c
* I _--
II
O 1
o
J
—i
mt
<
J -«
11 1/1 II
—*
II
H
1
•3 —J LJ
O
r
o « II
31
11
C
II
• • - it rj> ti it N II
«—
fl)
II
ti
f-
II
ll
t-
ll
II
«-
il
II
o
O
•
•
•
o
CJ
•+ *->
*li
+
r-
r
r
f
r
?
r
f
r
.
r
^
r
r-
f>^
r
ll rsj ll >y
o o
II
II M
o
ll ru au r-sj u vi r >j
II
ro II E
co no
II
L.
II
SJ
II
« -
•
II
ifl
II
II II
rsj ao ru >j n >j
ll
o o o ru
Kl
o ru ( -J/ o •
-J
ru o
m r\j r\j O O O
ao
C\J
fO nj - A J O O O
r-
r-
ru ru O O O
o c < in o
i
r
?
r
vj
-jr r-^» II
-J"
r-
r\i r\i nj CO CO oo
o o o o o o
r- r- r»o o o
co oo
o o o O O O
— r i> o o o
i\j i*n ou oo oo
o o o ooo*
N
m nj - J / x> ao eg
o o o o o o
rsj ru ru -or -a* -or
o o o
r- r»- ro o o
O ivj m O CO co
O O O o o o
m in m O O O
o o o
f*-
ru ru rv Tao O
o o o o o o
rro o o
r*. iv. o o o
in m in O O O
M
Oj
O O O
OO
O O O rsj ru r\j
• O
IM
' M
o o o
-Jr
m m m o o o m *n m o o o
N
O O O
N
O O O
o o o
r cc rsj no i"u
O
— —-
—• 11
o c_ o
II
> il co II O C ll «II
II
ll ru ii «jr
II
• >
O rsj m o
r
o o o
oo CO
II
r»n ru r\J O O O
f
f
o o o r\j co ru m ^
OJ
II
ru >j
o o o
o
II
OO Kl
f
K>
P-
O O O
o o o
o o o
LA
oo o
I I I
r-
I I I
I I I
» * * I
I
I
3
i U_
1
:3
re
H
H
—'
II
U
II
U
H
a > — 3E.
->
i
(->
s J
JI
II
T)
H
r
M It il II
H n it II
il
H at
t— UJ
o
r\j rsj
II
it ll ii ll it II
tl il II
ll li ll ll ll ll ll ll li n li ti ll il
•
II
it li II n it II
tl n II
ll II
ji
II ll n il ll
c -•cn •<—II
*s» ll —1 il •*- ll M il ll 4» ll *-> ll y» ll mm m ll V TJ ii o (X) II t— mm mm mmm— II CZ II o
II
II
ti
II
M
It
II
II
it it ii It il il
It II II
II
•
II
tl
tmt II TJ II
M
E
M II
tl N
•
>
u
II
n il n (I
ll Ii ll it ll
c •
•
c •3 TJ
H
•J
II
u,
ii II II
o* -Jf TJ
II
ti ti
•
II II II
n II
N it II
II II ii
•• .—
r\i •—
,
M
SJ
II H it
JTJ
*}
mm
M
II
II II II
II II II ll M
II II
II II II
ll II n II II II ll ll It ll it II il II il ll n ll It il il it il il
a
z 1 j) —
*J
ml •tm* 41 k> •u
mm
CO
II II II II
II
o
sO CO
o
II
II
—
—
L-\ CO
II II
•—
11 II
il
II II II II II II II II II || H II II II ll tl II It II II II H II II H II II 11 II tt II II II II 11 II II li It II 11 II II II II l| II II II
t
e
+
H II II H tl ll II II II II II II II 11 II 11 II It II II II II II II II II II 11 II II
• •
* • +
•
• +
+
*
•
• +
+
•
+ +
• + LA fo-
O
| |
_
| | |
II II II It II II II II II II II II II II II II II II II II II tt II 11 mmm
| | |
| | | |
o
o
fu
LT\
o a • • • O U J UJ u~\ isO UJ
O CJ
v_J U3
O
ru ru
o
O
fs.
CJ
&
o «—
ru ru
• • • O
CD C J
o C o
• • • O c O
| |
o
f>
I I
I I
rs
o a • • • o o o T—
i i i i
1 1 1
I
o
T—
• • o o 1
i i i i
1 sO 1 >* 1 • I O
1 1 1 1
i i i
1 o 1 1 • l O
1 1 1 1
1 sO t 1 •
1 J 1 1
ZD
»
1 1 1 1
1 1
i i i
•
i i i
1 1 1
o
i \ i \
i
I
o
J
1
t
1 I
1
1
t
•
• >J
1 1 1
J
1 1 1
•
•
-J
T
c
II II > 11 II II u II J— II II t/1 II II II —1 II II mt II • II ai ' — II CJ *m II o l— -> T) II
•r4
•
sT
•
O
4
• • + +
•1* 4-
• +
•
•
vX
•
-J*
• 4
O •
•
+
LO m— m
r»T
rO ro
O
ro
o •
o •
• • «— -J*
•
+ +
+ +
+ •*• 4
•
•
II
II II II II It II II II II II 11 II II II II It II II II II II II II II II II II II II II II II II II It II II II II II II II II
•
-t-
•
ro
* * •
-O ru
•
sT
«— sT
• 1 SJ ru
«— f i
• •
•
si O ro
•
+
ro ro
ro ro
1 1
•
t
o
to
1
1 o 1 1 • 1 CJ
ru
ru
• •
-•• •¥
•
i i i i
o
ru
o• O• O» LT\
1
• • •
a u~i rs. o O o • • • a a o LTS
1 o 1 7 1 •
i
ru
1 1 1 1
to
t
\J
• • • U7
• • • o C_» O
1 o 1 -J 1 •
i i i i
rsj rsj
| | |
t
II II II II II 11
• • • c u o
LJ
\
ZD ro
rO ro ru
o CI o • • • o CJ O
II tl II II II II II II II II II II II II II II 11 II II II II II II II II It
II
U
c
u*
II
It
—i
OL
ru
a*—
II
n
a t> mm
II
II
>
a n o H H it ll
mm
II II
II II
o
r
r
*
+ •
• 4 4
•
m
LL
+ 4
*
•
mt
•
t= *>
•
+ +
>
• 4
tl
>
* »
C CJ "I Ot
CL
I
C£
Om
n ox
Zm
3
BE CL
•
«—» ** J r—
in
-T *—
•1 «—
>• fl
iA -J
n
->
••
v% n i
"5 3. s*
+
Zi
*—
••
o
1 m*>
+ + +
>.
*Z _j tal l
3
.J
Ul • *> _J
*c
Cr* _ J _J _J "j J ~> r i
cr TJ
VJ
+
C Bl
+
»4
tf
•
•»-
fl
—^
+
KV/J
_J
*
"5 mm m4 O
-J
+
—»
4>
_J
+ +•
w
+
•>
sc
JJ1
r j
"3
•>«
*—
t
1—
•
•—
r-
•
•J?
*—
»—
•
«—
T «—
• *—
tl M
CJ
+ tmt f—
4 4 4
• 4
4 4 • • •¥
+• 4
•
•—
•f
•
c ' J
\Z I—( -1
IfJ _J
7-
. i rr *— »— _ 1 *c CU JJL UP* C 3 mt UJ
3J
e
+
•4•>
4 4 4
t 3 w 1 -i
•3
mi Cm
••-«
. J
c
—•
—
v. - X cr .»
• •
Ll
LU -J _J
-
+ • + +• + JtC
t
+
n
•
M
•
Ji
JK
*m*
•*> 4 4 4
cu
'J fti U
•fT)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
+
4 4 4 4 4
f-
r
r
ii il
r\j rsj
ll ll
*w
II
r
r
r
r
II
•!
ifl TJ
t
ll
II
o o
II
CO
II
CO
II
«-
II
il r>-
o •— «c
ce Ui
-»
UJ si
or O C
•J ZZ
II
CO
II
>o
II
CO
II
o
II
II
OC
H II II • i II 11 II II 1* II II C J II II r— tl II II l | —* H II <mt ll II UJ II II ~i II II w II II II II II II II II II 11 II II II II II II II II 11 II II II II II II II M II II II Xt II II X II II 1 II II mm II It *l tl II M II — II II S f II It II II || II 'i II II H II • <- It II II J II —' 11 II It || II II II II Si II II II II *-pi II II w* II II QJ II N u II II — II II u II
c
*4 J
•• ru " j
• "S »r-
'?
w
•j '•i r*j UJ »—
n
•
-•— "> .—« •mm U Jt J) bl rr O
• U
a 0 -)
II II II II II II It II II II II II * c r Q_ II II mmt II II II •* II _* II II .fi II -> II a •m* II II II 3 II II H II at II rr. 11 C J II r» || II .£ II U J II II ' 3 tl ~* II mm) || II — t II U J II _ J II cu II *~J II mm* II l l II -X 11 • — II II UJ U II •Jj* TJ II «—
•
4
4
c QJ
4 4
4
*-* C D
4
jtf
4
• 4
+ 4
4
4 4
• 4-
•m> 4
f ~x
44-
4
•
IB
4-
4
CU
• 4-
4
•
+
•
4
•»-
4
•
4-
C
4
u
CJ
4
TJ *>
t TJ
4 4 4
•
C
Si
4 4
c
4 4 4 4
11
4
—'
4 4
+ 4 4 4
3. n • i
r\i r-
•r 4
• *• 4> 4
—'
Si l
TJ mm
4
JE
4 4 4
o a. ui cz
4-
+ 4-
1
4-
rr
4
c "J c V
4 +
4 4 4-
*J
*•
••— T —-
*>
: 1
4-
4-
* 4> 4
"J
4-
*•
4-
*J
4>
J 4* |B
4 •
4-
+ 44-
4 4
mmt
4-
4
TJ TJ mm
4-
C3
4-
4 4 4
+
t—
*
4-
c
4
• • • •
4
• 4
. J
f
r
e
f
1
r
•
•
•
#
©
