ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015 Funkčná Upravený Kód klasifiká Skutočnosť rozpočet 2011 2012 Program zdroja cia Položka Názov 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 1 1 Manažment 131 399 128 549 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom. služby 11 1 1 111 01116 633006 Všeobecný materiál 116 1 1 111 01116 634001 PHM 21 1 1 111 01116 637007 Cestovné náhrady 24 1 1 111 01116 637027 Dohody 3 607 1 1 41 01116 611 Tarifný plat, osobný plat a zákl. plat 75 026 77 915 1 1 41 01116 621 Odvody do fondov 33 639 30 934 1 1 41 01116 631001 Cestovné 510 750 1 1 41 01116 632001 Energie 15 471 13 600 1 1 41 01116 632002 Vodné a stočné 206 400 1 1 41 01116 633002 Výpočtová technika 0 1 550 1 1 41 01116 637016 Prídel do SF 1 410 1 525 1 1 41 01116 637027 Dohody 558 1 150 1 1 41 01116 642011 Odborové organizácie 800 725 1 1 41 01116 642015 Náhrady za PN 0 0 1 1 41 01116 712001 Rekonštrukcia budov a objektov 0 0 1 2 Kontrolná činnosť 4 508 4 615 1 2 41 01116 611 Tarifný plat, osobný plat a zákl. plat 4 508 4 615 1 3 Finančná a rozpočtová politika 9 518 7 200 1 3 41 01116 637004 Všeobecné služby 9 512 7 200 1 3 41 0640 637031 Pokuty a penále 6 0 1 4 Plánovanie 0 0 1 5 Členstvo v samosprávnych org. 1 113 1 000 1 5 41 0840 642006 Na členské príspevky 1 113 1 000

Rozpočet Rozpočet 2013 2014 148 580 143 830 127 730 127 880

78 400 31 080 600 13 600 400 500 1 525 900 725 0 0 4 850 4 850 5 000 5 000 0 0 1 000 1 000

78 650 31 330 600 13 600 400 0 1 600 900 800 0 0 4 950 4 950 5 000 5 000 0 0 1 000 1 000

Rozpočet 2015 144 560 128 610

79 100 31 510 600 13 600 400 0 1 700 900 800 0 0 4 950 4 950 5 000 5 000 0 0 1 000 1 000

Poznámky

Funkčná Kód klasifiká Program zdroja cia Položka 1 6 1 6 41 01116 711001 1 6 41 01116 714001 1 6 41 01116 716 2 2 1 2 1 41 01116 633016 2 2 2 2 41 0820 637004 2 3 2 3 41 0830 632003 2 3 41 0830 633006 2 3 41 0830 635006 2 3 41 0830 637007 3 3 1 3 1 41 01116 637012 3 1 41 01116 637031 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 3 3 3 3 3 3 3 3

41 01116 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152

01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116

Skutočnosť 2011 Názov Investičná činnosť 11 888 Nákup pozemku 9 968 Nákup osobných automobilov 0 Prípravná a projektová dokument. 1 920 Propagácia a marketing 3 216 Propagácia a prezentácia obce 2 800 Reprezentačné 2 800 Medz. spolupráca a partner. obce 0 Všeobecné služby 0 Obecný informačný systém 416 Poštové a tel.služby 14 Všeobecný materiál 0 Oprava a údržba MR 402 Cestovné náhrady 0 Interné služby 207 908 Právne služby 4 142 Poplatky a odvody 1 154 Pokuty a penále 2 988 Zasadnutia orgánov obce 8 420

637026 Odmeny a príspevky OZ Voľby 631001 Cestovné tuzemské 632001 Energie 633306 Všeobecný materiál 633016 Reprezentačné 634001 PHM 635006 Údržba a oprava objektov 637007 Cestovné náhrady

8 420 0 0 0 0 0 0 0 0

Upravený rozpočet 2012 19 385 16 505 0 2 880 4 800 2 500 2 500 0 0 2 300 0 1 080 1 100 120 277 052 1 262 392 870 10 000 10 000 2 085 20 87 30 96 50 485 0

Rozpočet Rozpočet 2013 2014 10 000 5 000 0 0 10 000 5 000 0 0 3 460 3 500 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 1 460 1 500 0 300 340 1 100 1 100 60 60 171 305 156 837 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0

10 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Rozpočet 2015 5 000 0 5 000 0 3 500 2 000 2 000 0 0 1 500 340 1 100 60 155 857 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Poznámky

Kód Program zdroja 3 3 1152 3 3 1152 3 4 3 5 3 5 41 3 5 41 3 5 41 3 5 41 3 5 41 3 5 41 3 5 41 3 5 41 3 5 41 3 5 41 3 5 41 3 5 41 3 5 41 3 5 41 3 5 41 3 5 41 3 5 41 3 5 41 3 5 41 3 6 3 7 3 7 41 3 7 41 3 7 41 3 7 41

Funkčná klasifiká cia Položka Názov 01116 637014 Stravovanie 01116 637027 Dohody Verejné obstarávanie Správa majetku 01116 637015 Poistenie 0310 637015 Poistenie 0320 637015 Poistenie 0412 637015 Poistenie 0510 637015 Poistenie 0520 637015 Poistenie 0610 632001 Energie 0610 632002 Vodné a stočné 0610 635006 Údržba a oprava budov 0610 637015 Poistenie 0610 637027 Dohody 0660 637015 Poistenie 9 bj 0660 637015 Poistenie 15 bj 0660 637015 Poistenie 8 bj 0810 637015 Poistenie TJ Okoč 0820 637015 Poistenie MOS 0840 637015 Poistenie - Domy smútku 0911 637015 Poistenie MŠ 10201 637015 Poistenie - Kluby dôch. Archív a registrácia Finančné služby 0112 637012 Poplatky a odvody 0170 651002 Splácanie úrokov 9 bj 0170 651002 Splácanie úrokov 15 bj 0170 651002 Splácanie úrokov ZŠ

Skutočnosť 2011 0 0 0 22 720 1 677 0 234 217 511 271 13 444 447 2 776 335 600 333 592 222 77 473 70 404 37 0 76 824 2 443 5 624 9 996 2 737

Upravený rozpočet 2012 185 1 132 0 19 607 1 450 0 240 90 600 400 12 000 400 850 350 600 333 593 224 77 490 70 800 40 0 157 348 2 100 5 458 9 700 2 750

Rozpočet 2013 0 0 0 19 377 1 450 0 240 90 600 400 12 100 500 950 450 0 333 593 224 77 500 70 760 40 0 63 558 2 200 5 284 9 392 680

Rozpočet 2014 0 0 0 19 377 1 450 0 240 90 600 400 12 100 500 950 450 0 333 593 224 77 500 70 760 40 0 40 447 2 200 5 103 9 069 0

Rozpočet 2015

Poznámky 0 0 0 19 377 1 450 Ocu 0 OP 240 Pož. 90 VPč. 600 Smetisko 400 ČOV 12 100 Nájomné budovy 500 950 450 0 333 593 224 77 500 70 760 40 0 40 447 2 200 4 913 8 732 0

Program 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8

Kód zdroja 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

Funkčná klasifiká cia 0170 0170 0170 0170 0170 0170 0170

Položka 651002 651002 821002 821004 821005 821005 821005

01116 01116 01116 01116 0310 0310 0310 0320 0320 0320 0412 0412 0412 0510 0510 0510 0520 0520 0620 0620 0911

634001 634002 634003 634005 634001 634002 634003 634001 634002 634003 634001 634002 634003 634001 634002 634003 634001 634002 634001 634002 634001

Názov Splácanie úrokov 8 bj Splácanie úrokov KKÚ Splátka úveru ZŠ Splátka KKÚ Splátka úveru 9 bj Splátka úveru 15 bj Splátka úveru 8 bj Autodoprava PHM Ocu Servis, údržba, oprava Poistenie vozidiel Karty, známky , poplatky PHM OP Servis, údržba, oprava Poistenie vozidiel PHM požiarnici Servis, údržba, oprava Poistenie vozidiel PHM VPč. Servis, údržba, oprava Poistenie vozidiel PHM odp. hosp. Servis, údržba, oprava Poistenie vozidiel PHM ČOV Servis, údržba, oprava PHM verejná zeleň Servis, údržba, oprava PHM MŠ

Skutočnosť 2011 3 018 891 30 000 2 506 3 701 6 579 9 329 42 280 1 889 692 388 123 2 769 960 131 1 822 358 297 11 422 2 404 421 7 778 1 387 1 768 2 937 0 4 393 273 68

Upravený rozpočet 2012 2 924 1 962 30 000 82 290 3 867 6 874 9 423 35 600 2 000 750 500 100 2 400 1 180 200 600 600 300 10 000 3 000 420 5 000 1 000 900 2 750 300 3 600 0 0

Rozpočet Rozpočet 2013 2014 2 830 2 734 2 640 0 14 568 0 5 223 0 4 041 4 223 7 183 7 505 9 517 9 613 33 710 33 560 2 000 2 000 250 200 500 500 100 0 2 300 2 300 800 800 200 200 600 600 500 500 300 300 10 000 10 000 2 000 2 000 460 460 5 000 5 000 1 000 1 000 900 900 2 500 2 500 500 500 3 500 3 500 300 300 0 0

Rozpočet 2015 2 638 0 0 0 4 412 7 842 9 710 33 560 2 000 200 500 0 2 300 800 200 600 500 300 10 000 2 000 460 5 000 1 000 900 2 500 500 3 500 300 0

Poznámky

Funkčná Upravený Kód klasifiká Skutočnosť rozpočet 2011 2012 Program zdroja cia Položka Názov 3 9 Vybavenie kancelárií 20 025 22 610 3 9 41 01116 633001 Interiérove vybavenie 90 100 3 9 41 01116 633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zar. 170 450 3 9 41 01116 633006 Všeobecný materiál 7 398 6 100 3 9 41 01116 633009 Knihy, časopisy, tlačivá 3 304 4 000 3 9 41 01116 633011 Potraviny a občerstvenie 2 051 2 200 3 9 41 01116 635002 Oprava VT 111 900 3 9 41 01116 635003 Oprava telef. systému 305 300 3 9 41 01116 635004 Oprava prevádzkových strojov 395 350 3 9 41 01116 635006 Oprava budov, objektov 872 1 160 3 9 41 01116 636001 Nájomné budov, objektov 125 300 3 9 41 01116 636002 Nájomné prevádzkových strojov 18 50 3 9 41 01116 636005 Nájomné Lindstrom 31 100 3 9 41 01116 637003 Propagácia, reklama, inzercia 28 1 300 3 9 41 01116 637005 Špeciálne služby VO 1 195 0 3 9 41 01116 637007 Cestovné náhrady 95 300 3 9 41 01116 637012 Poplatky a odvody 1 497 2 800 3 9 41 0310 633009 Knihy, časopisy, tlačivá 43 0 3 9 41 0412 633006 Všeobecný materiál VPč. 583 2 000 3 9 41 0610 633006 Všeobecný materiál 1 174 0 3 9 41 0820 633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zar. 45 0 3 9 41 0820 633009 Knihy, časopisy, tlačivá MOS 495 200 3 10 Poštovné a telekom. služby 13 900 12 960 3 10 41 01116 632003 Poštovné a telekom. Služby Ocu 9 042 8 000 3 10 41 0310 632003 Poštovné a telekom. Služby OP 1 007 800 3 10 41 0412 632003 Poštovné a telekom. Služby VPč. 528 550 3 10 41 0520 632003 Poštovné a telekom. Služby ČOV 327 300 3 10 41 0610 632003 Poštovné a telekom. Služby ObZs 825 800 3 10 41 0820 632003 Poštovné a telekom. Služby MOS 1 472 1 700 3 10 41 0830 632003 Poštovné a telekom. Služby MR 153 200

Rozpočet Rozpočet 2013 2014 16 600 15 700 0 0 0 0 5 650 5 750 2 500 2 500 1 800 1 800 300 300 300 300 100 100 0 0 300 300 50 50 100 100 800 800 0 0 0 0 2 500 1 500 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 200 200 12 960 12 960 8 000 8 000 700 700 500 500 250 250 1 000 1 000 1 700 1 700 200 200

Rozpočet 2015 15 700 0 0 5 750 2 500 1 800 300 300 100 0 300 50 100 800 0 0 1 500 0 2 000 0 0 200 12 960 8 000 700 500 250 1 000 1 700 200

Poznámky

Kód Program zdroja 3 10 41 3 10 41 3 11 3 11 41 3 12 3 12 1152 3 12 41 3 12 41 3 12 41 3 12 41 3 12 41 3 12 41 3 12 41 3 12 41 3 13 3 13 41 3 13 41 3 13 41 3 14 3 14 41 4 4 1 4 1 111 4 1 111 4 1 111 4 1 111 4 1 111 4 1 111 4 1 41 4 1 41

Funkčná klasifiká cia Položka Názov 0911 632003 Poštovné a telekom. služby MŠ 10201 632003 Poštovné a telekom.služby KD Vzdelávanie zamestnancov 0950 637001 Školenie, kurzy, semináre Starostlivosť o zamestnancov 04219 637015 Stravovanie - vodné hosp. 01116 637014 Stravovanie VS 0310 637014 Stravovanie OP 0412 637014 Stravovanie VPč. 0520 637014 Stravovanie ČOV 0810 637014 Stravovanie šport 0820 637014 Stravovanie MOS 0911 637014 Stravovanie MŠ 10201 637014 Stravovanie dôchodcov Špeciálne služby 01116 637003 Propagácia, reklama, inzercia 0320 637004 Všeobecné služby 0510 637005 Špeciálne služby Investičná činnosť 01116 717002 Rekonštrukcia a modernizácia Služby občanom Činnosť matriky a osvedčenie 01116 611 Tarifný plat 01116 620 Odvody do fondov 01116 633006 Všeobecný materiál 01116 633010 Pracovné odevy 01116 637027 Dohody 01116 642011 Odborové org. 01116 611 Tarifný plat 01116 620 Odvody do fondov

Skutočnosť 2011 438 108 1 354 1 354 15 183 2 073 3 313 980 5 204 0 0 1 648 603 1 362 3 060 780 300 1 980 0 0 26 841 12 444 3 559 1 829 13 100 81 9 5 380 1 473

Upravený rozpočet 2012 500 110 2 000 2 000 13 580 1 100 3 200 700 3 900 360 360 1 660 1 400 900 0 0 0 0 0 0 36 749 13 149 2 650 934 0 100 100 0 6 925 2 440

Rozpočet Rozpočet 2013 2014 500 500 110 110 2 000 2 000 2 000 2 000 13 100 13 100 0 0 3 500 3 500 800 800 4 000 4 000 400 400 400 400 1 800 1 800 1 200 1 200 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 693 0 9 693 37 300 37 420 13 180 13 240 2 660 2 700 940 950 0 0 100 100 100 100 0 0 6 940 6 950 2 440 2 440

Rozpočet 2015 500 110 2 000 2 000 13 100 0 3 500 800 4 000 400 400 1 800 1 200 1 000 0 0 0 0 8 713 8 713 37 470 13 290 2 750 950 0 100 100 0 6 950 2 440

Poznámky

Funkčná Kód klasifiká zdroja cia Program Položka Názov 4 2 Evidencia obyvateľstva 4 2 41 01116 611 Tarifný plat 4 2 41 01116 620 Odvody do fondov 4 2 41 01116 633006 Všeobecný materiál 4 3 Služby podnikateľom 4 4 Spoločný obecný úrad 4 4 111 01116 641006 Transfer KSÚ 4 4 41 01116 641006 Transfer z rozpočtu obce 4 5 Správa cintorínov 4 5 41 0840 632001 Energie 4 5 41 0840 632002 Vodné a stočné 4 5 41 0840 633006 Všeobecný materiál 4 5 41 0840 635006 Oprava, údržba 4 5 41 0840 637027 Dohody 5 Bezpečnosť a poriadok 5 1 Civilná obrana 5 2 Požiarna ochrana 5 2 41 0320 620 Odvody do fondov 5 2 41 0320 632003 Poštové a tel.služby 5 2 41 0320 633006 Všeobecný materiál 5 2 41 0320 633009 Knihy, časopisy, tlačivá 5 2 41 0320 633010 Pracovné odevy 5 2 41 0320 633011 Potraviny a občerstvenie 5 2 41 0320 636001 Prenájom 5 2 41 0320 637009 Cestovné náhrady 5 2 41 0320 637027 Dohody 5 2 41 0320 642006 Členské príspevky 5 3 Obecná polícia 5 3 41 0310 611 Tarifný plat 5 3 41 0310 620 Odvody do fondov

Skutočnosť 2011 8 229 7 997 73 159 0 3 805 3 548 257 2 363 602 989 232 167 373 46 183 0 1 066 2 6 389 0 137 48 0 179 239 66 45 117 32 877 10 221

Upravený rozpočet 2012 12 940 9 460 3 330 150 0 8 630 3 550 5 080 2 030 700 950 280 100 0 28 873 0 3 392 0 20 825 75 0 1 640 300 200 250 82 25 481 18 300 6 000

Rozpočet Rozpočet 2013 2014 12 990 13 050 9 500 9 550 3 340 3 350 150 150 0 0 9 000 9 000 3 550 3 550 5 450 5 450 2 130 2 130 700 700 950 950 280 280 200 200 0 0 28 085 28 090 0 0 2 270 1 650 0 100 20 0 600 500 0 0 0 0 800 500 300 0 200 200 250 250 100 100 25 815 26 440 18 500 18 800 6 200 6 600

Rozpočet 2015 13 050 9 550 3 350 150 0 9 000 3 550 5 450 2 130 700 950 280 200 0 28 340 0 1 650 100 0 500 0 0 500 0 200 250 100 26 690 19 000 6 650

Poznámky

Program 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 6 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 2 6 2 6 2 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3

Funkčná klasifiká cia 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310

Položka 631001 633006 633007 633010 633016 637016 642006 642011

0412 0412 0412 0412 0510 0510 0510

611 620 637016 642011 633006 637004 637012

41 0510 41 0510

632001 633009

41 41 41 41 41 41 41

611 611 620 632001 633006 635004 637004

Kód zdroja 41 41 41 41 41 41 41 41

41 41 41 41 41 41 41

0412 0520 0520 0520 0520 0520 0520

Názov Cestovné tuzemské Všeobecný materiál Špeciálny materiál Pracovné odevy Reprezentačné Prídel do SF Členské príspevky Odborové org. Odpadové hospodárstvo Odvoz a zneškodnenie odpadu Tarifný plat Odvody do fondov Prídel do SF Odborové org. Všeobecný materiál Všeobecné služby Poplatky Separovaný zber a recyklácia Energie Knihy, časopisy, tlačivá Prevádzka ČOV Okoč Tarifný plat Tarifný plat Odvody do fondov Energie Všeobecný materiál Servis, údržba, oprava Všeobecné služby

Skutočnosť 2011 54 397 0 723 44 419 66 316 113 108 89 483 28 838 8 186 1 297 1 126 654 34 456 14 926 878 739 139 22 747 6 877 0 0 6 861 1 679 896 5 002

Upravený rozpočet 2012 0 150 75 400 0 250 66 240 108 690 81 700 0 0 0 0 700 43 000 38 000 800 800 0 26 190 0 7 200 2 540 6 500 650 2 300 5 000

Rozpočet 2013 0 150 75 400 0 250 0 240 175 760 81 700 0 0 0 0 700 43 000 38 000 800 800 0 25 940 0 7 200 2 540 6 500 400 2 300 5 000

Rozpočet 2014 0 150 0 400 0 250 0 240 108 440 81 700 0 0 0 0 700 43 000 38 000 800 800 0 25 940 0 7 200 2 540 6 500 400 2 300 5 000

Rozpočet 2015 0 150 0 400 0 250 0 240 108 440 81 700 0 0 0 0 700 43 000 38 000 800 800 0 25 940 0 7 200 2 540 6 500 400 2 300 5 000

Poznámky

Program 6 3 6 3 6 3 6 4 6 4 7 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 2 7 2 7 2 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 4 7 4 8 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1

Kód zdroja 41 41 41

Funkčná klasifiká cia 0520 0520 0520

41 0520

41 41 41 41 41 41

0412 0412 0412 04513 04513 04513

41 0620 41 0620 41 41 41 41

0640 0640 0640 0640

41 04513

41 41 41 41 41

0412 0412 0620 0620 0620

Skutočnosť 2011 Položka Názov 637007 Cestovné 1 432 637016 Prídel do SF 0 642011 Odborové org. 0 Investičná činnosť 0 716 Vypracovanie PD 0 Miestne kom. a ver. priestranstvá 62 101 Správa a údržba MK 28 917 611 Tarifný plat 8 002 620 Odvody do fondov 8 399 642013 Odchodné 2 004 633006 Všeobecný materiál MK 1 457 635006 Údržba a oprava ciest 2 733 637004 Všeobecné služby 6 322 Okrašľovanie parkov a priestr. 2 001 635006 Údržba a oprava 1 112 637027 Dohody 889 Verejné osvetlenie 31 183 632001 Energie 30 593 633006 Všeobecný materiál 0 635006 Údržba a oprava VO 590 637007 Cestovné náhrady 0 Investičná činnosť 0 717001 Realizácia nových stavieb 0 Životné prostredie 75 712 Správa a údržba verejnej zelene 75 621 611 Tarifný plat 49 272 620 Odvody do fondov 16 017 633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zar. 2 417 633006 Všeobecný materiál 2 566 635004 Oprava prevádzkových strojov 1 906

Upravený rozpočet 2012 1 800 100 100 0 0 75 257 21 000 0 0 0 4 000 11 600 5 400 850 250 600 34 000 28 000 1 800 4 000 200 19 407 19 407 4 050 4 050 0 0 0 2 500 1 000

Rozpočet Rozpočet 2013 2014 1 800 1 800 100 100 100 100 67 320 0 67 320 0 48 250 48 250 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 250 250 250 250 0 0 33 000 33 000 28 000 28 000 1 800 2 000 3 000 2 800 200 200 0 0 0 0 3 950 3 950 3 950 3 950 0 0 0 0 600 600 2 500 2 500 500 500

Rozpočet 2015 1 800 100 100 0 0 48 250 15 000 0 0 0 5 000 5 000 5 000 250 250 0 33 000 28 000 2 000 2 800 200 0 0 3 950 3 950 0 0 600 2 500 500

Poznámky

Program 8 1 8 1 8 1 8 2 8 2 9 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1

Funkčná Kód klasifiká zdroja cia Položka 41 0620 637004 41 0620 637007 41 0620 637027 41 01116

111 111 111 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

0911 0911 0911 0911 0911 0911 0911 0911 0911 0911 0911 0911 0911 0911 0911 0911 0911 0911 0911 09601 09601 09601 0911

633006

611 637011 637014 611 620 631001 632001 632002 633001 633004 633006 633009 633011 635004 635006 637004 637016 637027 642011 633006 633009 635006 642013

Názov Všeobecné služby Cestovné náhrady Dohody Ochrana drevín a ovzdušia Všeobecný materiál Vzdelávanie Predškolská výchova Tarifný plat Školské potreby Stravovanie Tarifný plat Odvody do fondov Cestovné tuzemské Energie Vodné a stočné Interiérove vybavenie Prevádzkové stroje, prístroje a zar. Všeobecný materiál Knihy, časopisy a tlačivá Potraviny a občerstvenie Oprava a údržba prevádzk. strojov Oprava a údržba budov Všeobecné služby Prídel do SF Dohody Odborové org. Všeobecný materiál ŠJ Knihy, časopisy a tlačivá Údržba a oprava budov Odchodné

Skutočnosť 2011 2 356 154 933 91 91 219 605 211 664 6 257 216 2 991 109 500 38 865 59 31 651 1 528 0 195 1 643 306 273 285 14 192 24 1 517 259 440 1 114 37 312 0

Upravený rozpočet 2012 550 0 0 0 0 269 871 242 048 7 592 315 2 123 125 408 46 500 200 38 000 2 000 0 220 4 250 500 300 560 8 440 400 1 500 500 600 250 0 150 2 240

Rozpočet 2013 350 0 0 0 0 259 900 231 540 6 500 200 1 440 126 500 46 500 200 33 400 1 600 0 0 3 700 500 200 300 5 200 400 1 500 2 400 700 300 0 0 0

Rozpočet 2014 350 0 0 0 0 215 000 215 000 0 0 0 125 500 44 000 200 33 400 1 600 0 0 3 700 500 200 300 2 700 400 1 500 0 700 300 0 0 0

Rozpočet 2015

Poznámky

350 0 0 0 0 215 000 215 000 0 0 0 125 500 44 000 200 33 400 1 600 0 0 3 700 500 200 300 2 700 dvere 2013 400 1 500 0 700 300 0 0 0

Funkčná Kód klasifiká zdroja cia Program Položka Názov 9 2 Základné vzdelávanie 9 2 111 0912 637014 Stravovanie, školské potr. 9 2 41 0912 637015 Poistenie 9 3 Špeciálne vzdelávanie 9 3 111 09122 637011 Školské potreby 9 3 111 09122 637014 Stravovanie 9 4 Investičná činnosť 9 4 41 0912 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 10 Kultúra 10 1 Obecné kultúrne strediská 10 1 41 0820 611 Tarifný plat 10 1 41 0820 620 Odvody do fondov 10 1 41 0820 632001 Energie 10 1 41 0820 632002 Vodné a stočné 10 1 41 0820 633006 Všeobecný materiál 10 1 41 0820 633010 Pracovné odevy 10 1 41 0820 633011 Potraviny a občerstvenie 10 1 41 0820 635004 Oprava a údržba prístrojov 10 1 41 0820 635006 Oprava a údržba objektov 10 1 41 0820 637004 Všeobecné služby 10 1 41 0820 637007 Cestovné náhrady 10 1 41 0820 637012 Poplatky a odvody 10 1 41 0820 637016 Prídel do SF 10 1 41 0820 637027 Dohody 10 1 41 0820 642011 Odborové org. 10 2 Obecné a kultúrne podujatie 10 2 41 0820 633016 Reprezentačné-obecné dni 10 2 41 0820 637004 Všeobecné služby

Skutočnosť 2011 3 505 3 197 308 4 436 764 3 672 0 0 80 524 59 156 20 883 7 740 19 353 563 2 628 89 1 019 100 267 974 143 142 392 4 514 349 8 898 7 992 906

Upravený rozpočet 2012 24 258 24 258 0 3 565 598 2 967 0 0 87 420 63 350 22 650 8 000 18 400 600 3 500 200 1 800 250 750 2 000 450 0 400 4 000 350 10 500 10 500 0

Rozpočet Rozpočet 2013 2014 25 830 0 25 830 0 0 0 2 530 0 380 0 2 150 0 0 0 0 0 92 500 87 200 74 350 69 050 22 650 22 650 8 800 8 800 18 400 18 400 600 600 2 500 3 000 100 100 800 1 000 250 250 15 750 9 750 1 000 1 000 250 250 0 0 400 400 2 500 2 500 350 350 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0

Rozpočet 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 87 200 69 050 22 650 8 800 18 400 600 3 000 100 1 000 250 9 750 1 000 250 0 400 2 500 350 5 000 5 000 0

Poznámky

Funkčná Kód klasifiká Program zdroja cia Položka 10 3 10 3 41 0820 611 10 3 41 0820 620 10 3 41 0820 633006 10 3 41 0820 633009 10 4 10 5 10 5 41 0820 644003 10 5 41 0840 644003 10 6 10 6 41 0820 716 11 11 1 11 1 41 0810 637004 11 2 11 2 41 0810 611 11 2 41 0810 620 11 2 41 0810 632001 11 2 41 0810 632002 11 2 41 0810 633006 11 2 41 0810 633011 11 2 41 0810 637007 11 2 41 0810 637016 11 2 41 0810 642011 12 12 1 12 1 41 10201 611 12 1 41 10201 620 12 1 41 10201 632001 12 1 41 10201 632002

Názov Obecná knižnica Tarif.plat Odvody do fondov Všeobecný materiál Knihy, časopisy a tlačivá Kultúrne pamätníky Dotácie v oblasti kultúry Dotácie FO Dotácie PO /OZ/ Investičná činnosť Prípravná a PD Šport Dotácie v oblasti športu Všeobecné služby Prevádzka športového ihriska Tarif.plat Odvody do fondov Energie Vodné a stočné Všeobecný materiál Potraviny, občerstvenie Cestovné náhrady Prídel do SF Odborové org. Sociálne služby Dôchodcovia Tarif.plat Odvody do fondov Energie Vodné a stočné

Skutočnosť 2011 8 740 6 137 2 288 228 87 0 1 690 390 1 300 2 040 2 040 32 041 23 300 23 300 8 741 0 0 3 399 228 71 0 5 043 0 0 94 502 13 070 1 744 955 2 475 96

Upravený rozpočet 2012 10 250 7 350 2 500 0 400 0 3 320 0 3 320 0 0 43 003 24 000 24 000 19 003 6 500 2 280 3 500 300 723 400 5 100 100 100 87 950 15 828 1 750 953 2 500 100

Rozpočet Rozpočet 2013 2014 10 150 10 150 7 350 7 350 2 500 2 500 0 0 300 300 0 0 3 000 3 000 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 41 523 41 523 24 000 24 000 24 000 24 000 17 523 17 523 6 500 6 500 2 280 2 280 3 500 3 500 300 300 543 543 0 0 4 200 4 200 100 100 100 100 74 850 71 850 13 950 13 950 1 750 1 750 950 950 2 500 2 500 100 100

Rozpočet 2015 10 150 7 350 2 500 0 300 0 3 000 0 3 000 0 0 41 523 24 000 24 000 17 523 6 500 2 280 3 500 300 543 0 4 200 100 100 71 850 13 950 1 750 950 2 500 100

Poznámky

Program 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 2 12 2 12 3 12 3 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 7 12 7 12 7 12 7 13 13 1 13 1

Kód zdroja 41 41 41 41 41 41 41

Funkčná klasifiká cia 10201 10201 10201 10201 10201 10201 10201

Položka 633006 633009 633011 636001 637013 637016 637027

41 10201

642026

41 10201

642026

41 41 41 41

10202 10202 10202 10202

611 620 637016 642015

1050 1050 1050 1050 1050

611 620 633006 637016 642011

1152 0412 1152 0412 1152 0412

611 620 637016

41 0840

644003

1161 1161 1161 1161 1161

Názov Všeobecný materiál Knihy, časopisy a tlačivá Potraviny, občerstvenie Nájomné Deň dôchodcov Prídel do SF Dohody Občania v hmotnej núdzi Na dávku v hmotnej núdzi Rodina a deti Opakovaná soc. dávka Poskytovanie opatrovateľskej sl. Tarif.plat Odvody do fondov Prídel do SF Náhrady za PN Aktivačná činnosť Tarif.plat Odvody do fondov Všeobecný materiál Prídel do SF Odborové org. Regionálna a miestna zamest. Tarif.plat Odvody do fondov Prídel do SF Spoločenské služby Podpora organizácií Podpora organizácií - starosta

Skutočnosť 2011 952 90 1 255 0 5 340 23 140 2 648 2 648 498 498 65 444 48 891 15 848 644 61 6 034 3 947 1 514 465 54 54 6 808 5 104 1 635 69 2 913 2 073 2 073

Upravený rozpočet 2012 950 100 1 300 1 400 6 600 25 150 2 722 2 722 400 400 69 000 51 390 17 010 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 720 2 320 2 320

Rozpočet Rozpočet 2013 2014 625 625 100 100 1 300 1 300 0 0 6 500 6 500 25 25 100 100 2 500 2 500 2 500 2 500 400 400 400 400 58 000 55 000 42 600 40 500 15 000 14 100 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 500 3 500 3 000 3 000 3 000 3 000

Rozpočet 2015 625 100 1 300 0 6 500 25 100 2 500 2 500 400 400 55 000 40 500 14 100 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 3 000 3 000

Poznámky

Funkčná Kód klasifiká Program zdroja cia Položka Názov 13 2 Neziskové organizácie 13 2 41 01116 642001 Občianske združenia 13 2 41 01116 642014 Jedotlivci 14 Bytové hospodárstvo 14 1 Správa nájomných bytov 14 1 41 0660 632001 Energie 9bj 14 1 41 0660 632001 Energie 15bj 14 1 41 0660 632001 Energie 12bj 14 1 41 0660 632001 Energie 8 bj 14 1 41 0660 632002 Vodné a stočné 9 bj 14 1 41 0660 632002 Vodné a stočné 15 bj 14 1 41 0660 632002 Vodné a stočné 12 bj 14 1 41 0660 632002 Vodné a stočné 8 bj 14 1 41 0660 633006 Všeobecný materiál 14 1 41 0660 633007 Špeciálny materiál 14 1 41 0660 635004 Oprava a údržba prev. strojov 14 1 41 0660 635006 Oprava a údržba objektov 14 1 41 0660 637004 Všeobecné služby 14 1 41 0660 637007 Cestovné náhrady 15 Vodné hospodárstvo 15 1 Protipovodňová ochrana 15 1 1152 04219 611 Tarif.plat 15 1 1152 04219 620 Odvody do fondov 15 1 1152 04219 637016 Prídel do SF 15 1 41 04219 637004 Všeobecné služby 15 2 Investičná činnosť 15 2 41 04219 717001 Realizácia nových stavieb 16 Všeobecná pracovná oblasť 16 1 Všeobecné práce 16 1 41 0412 611 Tarif.plat

Skutočnosť 2011 840 440 400 36 166 36 166 9 214 13 511 37 240 1 013 1 469 1 143 24 3 192 0 965 4 668 637 53 28 174 28 174 20 426 7 448 300 0 0 0 0 0 0

Upravený rozpočet 2012 1 400 1 400 0 31 350 31 350 8 800 13 500 0 200 1 000 1 500 1 050 50 1 500 0 500 3 250 0 0 43 957 19 650 14 280 4 420 200 750 24 307 24 307 111 694 111 694 77 000

Rozpočet Rozpočet 2013 2014 5 500 500 5 500 500 0 0 27 850 27 850 27 850 27 850 8 800 8 800 13 500 13 500 0 0 250 250 1 000 1 000 1 500 1 500 0 0 50 50 1 500 1 500 0 0 500 500 750 750 0 0 0 0 7 445 0 445 0 330 0 115 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000 0 97 900 99 400 97 900 99 400 70 000 71 000

Rozpočet 2015 500 500 0 27 850 27 850 8 800 13 500 0 250 1 000 1 500 0 50 1 500 0 500 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 400 99 400 71 000

Poznámky

Kód Program zdroja 16 1 41 16 1 41 16 1 41 16 1 41 16 1 41 16 1 41 16 1 41 16 1 41 16 1 41

Funkčná klasifiká cia 0412 0412 0412 0412 0412 0412 0412 0412 0412

Položka 620 632001 633003 633010 637016 637027 642011 642013 642015

Názov Odvody do fondov Energie Telekomunikačná technika Pracovné odevy Prídel do SF Dohody Odborové org. Odchodné Náhrady za PN

Skutočnosť 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Upravený rozpočet 2012 26 800 270 0 800 1 200 0 1 000 4 624 0

SPOLU PROGRAMY 1-16

1 187 420

1 375 185

467 919

475 971

VÝDAVKY SPOLU

1 655 339

BEŽNÉ VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

1 641 411 13 928

MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY ZŠ

Rozpočet Rozpočet 2013 2014 24 500 25 000 400 400 0 0 800 800 1 200 1 200 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0

Rozpočet 2015 25 000 400 0 800 1 200 0 1 000 0 0

1 227 158 1 076 640

1 076 690

469 000

470 000

470 000

1 851 156

1 696 158 1 546 640

1 546 690

1 788 057 63 099

1 611 838 1 531 947 84 320 14 693

1 532 977 13 713

Poznámky