Rozpočet pro rok 2007 P Ř Í J M Y Výpis dle paragrafů a položek Par. Pol. Popis 0 1111 daň z příjmu FO ZČ 1112 daň z příjmu OSVČ daň z příjmu PO 1121 1211 DPH 1334 odvody za odnětí zem. půdy 1337 poplatek za komunální odpad 1341 poplatek ze psů poplatek za užívání veřej. prostr. 1343 1344 poplatek ze vstupného 1347 poplatek za provoz. výher. aut. 1351 odvod výtěžku z VHA 1361 správní poplatky daň z nemovitostí 1511 2460 splátky půjček od obyv. 4112 neinv. dotace st.rozp neinv. Dotace transf. 4121 celkem
3314 3113 2132 3113
činnosti knihovnické příjmy z pronájmu ostatních nem. Základní školy
3231 2132 3231
příjmy z pronájmu ostatních nem. Základní umělecké školy
3314 2111 3314
ostatní příjmy z činnosti Činnosti knihovnické
3316
příjmy BZ Vydavatel.činn.
211
3319 2111 3319 2321 3319
příjmy z poskytování služeb (vstupné) přijaté neinv. dary sponzorů Ostatní záležitosti kultury
3612 2111 3612 2132 3612 3112 3612
příjmy z poskytování služeb příjmy z pronájmu ostat. nem. příjmy z prodeje ostat. nem. Bytové hospodářství
3632 2111 3632
ostatní příjmy z činnosti Pohřebnictví
3721 2111
sběr nebezp.odpadů
3722 2324 3722
přijaté nekapit. přísp. EKOKOM Sběr a svoz komun. odpadů
3745 2111 3745 2310
příjmy z poskytování služeb příjmy z prodeje krátk. majetku
3 700 000 1 600 000 3 700 000 5 600 000 10 000 1 200 000 50 000 15 000 10 000 170 000 80 000 270 000 2 600 000 100 000 613 965 450 000 20 168 965
10 000 10 000 5 000 5 000 30 000 30 000 120 000 500 000 620 000 17 000 17 000
250 000 250 000 50 000
3745
Péče o vzhled obce a veř. zeleň
4314 2132
příjmy z pronáj. DPS
6171 6171 6171 6171 6171
2111 2132 2141 2329
příjmy z poskytování služeb příjmy z pronájmu ost.neb.prostor příjmy z úroků ost.ned.příjmy Činnost místní správy
35 000 20 000 1 500 5 500 000 5 556 500
6310 2141 6310
příjmy z úroků Obecné příjmy z finanč. oblasti
50 000 50 000
CELKEM
50 000
26 757 465
Rozpočet pro rok 2007 VÝDAJE Legenda: bez dotací Par.
Pol. 2212 2212 2212 2212
Popis 5139 nákup materiálu j.n. 5169 nákup služeb j.n. 5171 opravy a udržování Silnice
2221 2221
5193 výdaje na dopravní územní obsl.
2321 2321 2321
5154 Elektrická energie 5169 ost.sluřby
3113 3113 3113 3113
5171 údržba a opravy 5321 neinvest. transfery obcím 5331 neinvest. příspěvky zřizovatele
3114 3114
5321 neinvest. transfery obcím
3231 3231 3231
5171 opravy 5331 neinvest. příspěvky zřizovatele
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
5011 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5161 5162 5164 5169 5171 5499 5172
3316 3316 3316
5021 ostatní osobní výdaje BZ 5139 nákup materiálu j.n. BZ
3319 3319 3319 3319 3319
5021 5139 5153 5154 5169
Provoz veřejné silniční dopravy
ČOV
Základní škola a MŠ
Speciální základní školy
100 000 50 000 726 695 876 695 80 000 80 000 180 000 108 000 288 000
200 000 0 2 000 000 2 200 000 10 000 10 000
Základní umělecká škola
500 000 120 000 620 000
platy zaměstnancům v PM ostatní osobní výdaje pojistné na SZ pojistné na ZP knihy, učební pomůcky, a tisk DH I a NI majetek nákup materiálu j.n. služby pošt služby telekomunikací nájemné nákup služeb j.n. opravy a udržování penzijní pojištění programové vybavení Činnosti knihovnické
240 000 0 62 160 19 300 30 000 0 3 000 1 000 15 000 0 5 000 1 000 2 200 0 378 660
Vydavatelská činnost
3 000 60 000 63 000
ostatní osobní výdaje nákup materiálu j.n. plyn elektrická energie nákup služeb j.n.
0 6 000 55 000 15 000 10 000
3319 3319 3319 3319 3319
5175 5179 5229 6122
3326 3326 3326
5171 Opravy udržování 6121 budovy,haly,stavby
3341 3341 3341
5139 nákup materiálu veř rozhlas 5171 opravy a udržování
3419 3419 3419 3419
5171 opravy a udržování hřiště 5229 neinvest. dotace nezisk. org. sport. 6121 stavby
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5011 5021 5031 5032 5137 5139 5151 5153 5154 5166 5169 5171
platy zaměstnanců - byty ostatní osobní výdaje - byty povinné pojistné na SZ povinné pojistné na ZP DKP nákup materiálu j.n. voda plyn elektrická energie konzultační, poradenské a právní nákup služeb j.n. údržba a opravy Bytové hospodářství
0 90 000 47 000 50 000 0 50 000 50 000 287 000
3631 3631 3631 3631 3631
5139 5154 5169 5171
všeobecný materiál elektrická energie nákup služeb j.n. údržba a opravy (i hřbit.osvět.) Veřejné osvětlení
60 000 400 000 5 000 0 500 000
3632 3632 3632 3632 3632 3632
5021 5139 5151 5169 5171
ostatní osobní výdaje nákup materiálu j.n. voda nákup služeb j.n. údržba a opravy (cesty) Pohřebnictví
17 600 1 500 1 000 10 000 200 000 230 100
3635 3635
5169 nákup služeb j.n.
3639 3639 3639
5229 nein.dot.nezisk. org. komunal. 5329 neinvest. transfery veřejným sdr.
3722 3722 3722
5021 ostatní osobní výdaje 5031 povinné pojištění SZ 5032 povinné pojištění ZP
pohoštění a dary ostatní nákupy j.n. neinvest. dotace nezisk.org. kultur. stroje, přístroje a zařízení Ostatní záležitosti kultury
Poř.zachování a obnova kult.pam.
Rozhlas a televize
Ostatní tělových. činnost
Územní plánování
Komunální služby (mikroreg.)
20 000 0 200 000 0 306 000 0 2 000 000 2 000 000 20 000 10 000 30 000 150 000 197 000 0 347 000 0 0 0 0
20 000 20 000 0 45 600 45 600 31 000 7 500 2 700
3722 3722 3722
5139 nákup materiálu j.n. 5169 nákup služeb - odpad Sběr a svoz komunálních odpadů
0 1 950 000 1 991 200
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5011 5027 5031 5032 5132 5137 5139 5153 5156 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5499 6122
platy zaměstnanců TS CVS povinné pojištění SZ povinné pojištění ZP ochranné pomůcky DHM nákup materiálu j.n. plyn pohon. hmoty služby telekom. a radiokom. služby peněž. ústavů (pojištění) konzul. porad.práv. sl.(projekty) služby školení a vzdělávání nákup služeb j.n. opravy a udržování neinv. Transf. Penz. Poj. stroje, přístroje a zařízení Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
1 535 000 0 403 700 150 800 15 000 20 000 90 000 45 000 120 000 40 000 40 000 10 000 10 000 10 000 1 400 000 16 900 105 000 4 011 400
4314 4314 4314 4314
5171 opravy a udržování 5331 neinvestiční příspěvky DPS 5331 neinvestiční příspěvky ÚP
5212 5212
5139 nákup materiálu j.n.
6112 6112 6112 6112 6112
5011 5023 5031 5032
platy zam. v PP - zastup. odměny členů zastup. povinné pojistné SZ povinné pojistné ZP Zastupitelstva obcí
400 000 450 000 132 000 45 150 1 027 150
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5141 5151 5153 5154 5156 5161
platy zaměstanců - MU
1 480 000 150 000 390 000 135 000 0 30 000 25 000 85 000 250 000 50 000 260 000 25 000 26 000 50 000
Pečovatelská služba
Ochrana obyvatelstva
ostatní osobní výdaje + FO povinné pojistné na SZ povinné pojistné na ZP ostatní povinné pojistné knihy, učební pomůcky a tisk DHM nákup materiálu j.n. úroky voda plyn elektrická energie pohonné hmoty a maziva služby pošt
360 000 1 100 000 0 1 460 000 25 000 25 000
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5162 5163 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5321 5189 5321 5361 5362 5492 5660 5909 6122 6130
6330 6330
5345 Převody vlastním rozpočt. org.
6402 6402
5364 vratky transferů poskytnutých
120 000 180 000 100 000 35 000 400 000 40 000 30 000 7 000
služby telekomunikací služby peněžních ústavů konzult., porad. a právní služby služby školení a vzdělávání nákup služeb j.n. opravy a udržování programové vybavení cestovné pohoštění a dary nájemné za nájem s práv. koupě Neinv.dot.obcím poskytované zálohy CCS přísp.soc.fond nákup kolků
0 7 000 0 113 200 2 000 10 000 15 000 100 000 763 160 0 0 4 878 360
platby daní a poplatků dary obyvatelstvu neinvest. půjčky obyvatelstvu ostatní neinv. výdaje j.n. stroje, přístroje a zařízení nákup pozemky Činnost místní správy
82 300 82 300
Převody vlastním fondům v RO
0 0
Finanční vypořádání minulých let
5 000 000 0 5 000 000
8184 splátka úvěru 8184 rezervní fond (na 1. splátku v r.2007) 8184 splátky půjček CELKEM
Příjmy - rozpočet 2007 Výdaje - rozpočet 2007 Rozdíl
V Buštěhradě dne 08.03.2007
26 757 465
26 757 465 26 757 465 0
