Rozpočet na rok 2014 ( v Kč ) Obec Mnetěš PŘÍJMY: Strana: 1 Par.
Pol. Text 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO S.V.Č. 1113 Daň z příjmů FO z kapit.výn. 1121 Daň z příjmů PO 1211 Daň z přidané hodnoty 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský a rekreač. pobyt 1343 Poplatek veř.prostranství 1351 Odvody z loterií a pod. her 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí 2460 Splátky půjček od obyvatel z FRB 4112 NI př.transf. ze SR 4116 Ost.NI př.transf ze SR 4213 Invest. přijaté transfery od st.fondů 4216 Ostatní inv. transfery ze stát.rozp. 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Paragraf: 0000 2122 2329 Ostatní nedaňové příjmy Paragraf: 2122 - Sběr a zprac.druhot.surovin 2141 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí
Rozpočet v Kč 770 000 10 000 110 000 1 000 000 2 200 000 15 000 4 000 4 000 20 000 6 000 500 000 200 000 98 000 126 000 176 000 2 987 000 806 000 9 032 000 3 000 3 000 28 000
Komentář Daň z příjmů FO záv.činnosti Daň z příjmů FO S.V.Č. Daň z příjmů FO z kapit.výn. Daň z příjmů PO Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Chata Lucie Hostinec Floriánek, ostatní VP SFÚ - loterie Vidimace, legalizace, czech-point, přihl. k trv. pobytu Daň z nemovitostí Splátky půjček od obyvatel z FRB Dotace na výkon státní správy Dotace z ÚP Ltm.- 3 prac.,4 měs.x 10 500 Kč Dotace ze SFŽP-zametací vůz, vůz na biodpad a kontejnery Dotace z Fondu soudržnosti-zametací vůz, vůz na biodpad Dotace na projekt sběr.dvora a na vodovod a kanalizaci z FVH Tilia - tříděný odpad papíru Nájemné prodejny
Strana: 2 Par. Pol. Text Rozpočet v Kč Komentář 2141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí zboží 2 000 Nájemné mrazáky (pí.Vernerová) Paragraf: 2141 - Vnitřní obchod 30 000 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000 Příjem z reklamy - Keltner Paragraf: 2144 - Ostatní služby 3 000 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000 Příjem ze vstupného "Máje" Paragraf: 3319 - Ostatní záležitosti kultury 5 000 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 34 000 Úhrada ubytování a stravy zájezd Paragraf: 3399 - Ostatní záležitosti kultury 34 000 3611 2141 Příjmy z úroku 7 000 Přijaté úroky - Fond rozvoje bydlení Paragraf: 3611 - Podpora individuální bytové výst. 7 000 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 131 000 Kadeřnictví, kosmetika, mandl, p.Hübner, p.Jelínek, RETE Paragraf: 3613 - Nebytové hospodářství 131 000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 28 000 Pronájmy pozemků Agrivep, Minarčík, občané Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 28 000 3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 200 000 Prodej nálepek na popelnice, lístků, pytlů Paragraf: 3722 - Sběr a odvoz kom.odpadů 200 000 3725 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 83 000 Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Paragraf: 3725 - Využívání a znešk.kom.odpadů 83 000 6171 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 1 000 Služby - kopírování, adm.úkony apod. 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 1 000 Příjmy z prodeje hrnků, pohlednic …. 6171 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 13 000 Zapůjčení křovinořezu, lešení, žebříku, ost.mov.majetku Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 15 000 6310 2141 Příjmy z úroků 15 000 Příjmy z úroků na běžném účtu a spořícím účtu ČSOB Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z fin.operací 15 000 PŘÍJMY
CELKEM:
9 586 000
VÝDAJE: Par. Pol. Text 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2212 5171 Opravy a údržba 2212 6123 Dopravní prostředky Paragraf: 2212 -Silnice 2219 5139 Nákup materiálu 2219 5171 Opravy a udržování Paragraf: 2219 - Ost. záležit. pozem. komunikací 2310 6121 Budovy,haly,stavby Paragraf: 2310 -Pitná voda 2321 6121 Budovy,haly,stavby Paragraf: 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod 3113 5021 Ostatní osob.výdaje 3113 5171 Opravy a udržování 3113 5331 Neinv.přísp.zřízeným PO Paragraf: 3113 - Zařízení předš. a základ. školství 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3314 5136 Výdaje na knihy, úč.pomůcky a tisk Paragraf: 3314 - Činnosti knihovnické 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3319 5139 Nákup materiálu 3319 5164 Nájemné 3319 5169 Nákup ostatních služeb 3319 5175 Pohoštění Paragraf: 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3341 5169 Nákup ostatních služeb 3341 5192 Poskytnuté neinv.přísp. Paragraf: 3341 - Rozhlas a televize
strana: 3 Komentář 100 000 Zimní údržba, dopravní značení (obytná zóna) 200 000 Opravy místních silnic 2 000 000 Zametací vůz 2 300 000 2 000 Posyp chodníků 500 000 Opravy chodníků ( kolem OÚ,u č.p.12) 502 000 300 000 Prodloužení vodovodu za školou 300 000 800 000 Prodloužení splaškové kanalizace za školou 800 000 5 000 DPP - zednické práce 60 000 Oprava garáže, ostatní opravy v ZŠ 500 000 Příspěvek na provoz ZŠ Mnetěš - z rozpočtu obce 565 000 7 000 Dohoda o PČ - knihovnice 3 000 Knihy - knihovna 10 000 5 000 Dohoda o PČ - máje 10 000 Materiál - máje, oslavy 90 let školy 5 000 Pronájem sálu- máje 60 000 Hudební produkce - máje, programy - oslavy 90 let školy 10 000 Pohoštění - máje, oslavy 90 let školy 90 000 3 000 Rozhlasové a televizní poplatky 2 000 Poplatky OSA (rozhlas,reproduktory) 5 000
strana:4 Par. Pol. Text 3349 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3349 - Ostat.záležitosti sdělov. prostředků 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3399 5164 Nájemné 3399 5169 Nákup služeb 3399 5175 Pohoštění 3399 5194 Věcné dary 3399 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.organiz. 3399 5493 Účel nein.transfery nepod. osobám Paragraf: 3399 - Ostatní záležitosti kultury 3419 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.organiz. Paragraf: 3419 - Ost.tělovýchovná činnost 3421 5139 Nákup materiálu 3421 5164 Nájemné 3421 5169 Nákup služeb 3421 5175 Pohoštění 3421 5194 Věcné dary Paragraf: 3421 - Využití voln. času dětí a mládeže 3429 5154 Elektrická energie Paragraf: 3429 - Ost.zájmová činnost 3511 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. 3511 5321 Neinv.transfery obcím Paragraf: 3511-Ambulantní péče 3611 5660 Neinvestiční půjčky obyvatelstvu Paragraf: 3611 - Podpora indiv. byt. výstavby 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 3631 5139 Nákup materiálu j.n.
Komentář 25 000 25 000 6 000 5 000 60 000 8 000 16 000 15 000 15 000 125 000 65 000 65 000 20 000 5 000 40 000 10 000 10 000 85 000 2 000 2 000 12 000 3 000 15 000 200 000 200 000 31 000 5 000
Mnetěšský zpravodaj Materiál - životní jubilea, vítání občánků, Pronájem sálu (senioři) Program - senioři, vánoč.zpívání, zájezdy - doprava a ubytování Taneční odpoledne, vánoční zpívání, ryb.závody Životní jubilea, vítání občánků, rybář. závody Příspěvky obec. spolkům na kulturní akce Příspěvky Spolku podnikatelů TOPČ na kulturní akce Příspěvek Sokol,fotbal,HC Bulls, žáci fotbal-Rovné,Straškov Dětské akce (keramika, dýně, Tvořípek)) Pronájem sálu - dětský karneval, Mikuláš Zájezd k MDD, dětské atrakce (oslavy školy), údržba děts.hřiště Dětské akce-karneval, letní soutěže, dýňování,Mikulášská apod. Dětské soutěže, rybářské závody Spotřeba el.energie - klubovna Příspěvek na pohotovost Příspěvek na dětského lékaře Půjčky občanům z Fondu rozvoje bydlení Dohody o PČ - VO Materiál na opravu VO
strana: 5 Par. Pol. Text 3631 5154 Elektrická energie Paragraf: 3631 - Veřejné osvětlení 3635 6119 Ostatní nákup dlouh. nehm. majetku Paragraf: 3635 - Územní plánování 3639 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3639 - Komun.služby a územní rozvoj 3721 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3721 - Sběr a odvoz nebezpečného odpadu 3722 5169 Nákup ostatních služeb 3722 6121 Budovy,haly,stavby 3722 6123 Dopravní prostředky Paragraf: 3722 - Sběr a odvoz komun.odpadů 3723 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů 3745 5011 Platy zaměstnanců v PP 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 3745 5031 Sociální pojištění za zaměst. 3745 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 3745 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 3745 5131 Potraviny 3745 5132 Ochranné pomůcky 3745 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 3745 5169 Nákup ostatních služeb 3745 5171 Opravy a udržování
Komentář 50 000 86 000 140 000 140 000 100 000 100 000 30 000 30 000 240 000 100 000 2 000 000 2 340 000 120 000 120 000 108 000 10 000 27 000 10 000 1 000 3 000 2 000 5 000 20 000 25 000 4 000 100 000 25 000
Spotřeba el.energie VO Nový územní plán obce - konečná verze Zaměření,studie - č.p.24 Odvoz nebezpečného odpadu Komunální odpad - popelnice, lístky, pytle, velkoob.odpad Projekt. dokumentace sběrného dvora Auto a kontejnery na bioodpad Separovaný odpad - plasty, sklo, papír Platy VPP ( 2 x 8,5 tis., 1x 10 tis.) x 4 měs. Dohody o provedení práce - údržba veřejné zeleně Sociální pojištění za zaměstnance - VPP Zdravotní pojištění za zaměstnance - VPP Zákonné pojištění za zaměsnance - VPP Nákup nápojů pro zaměstnance - VPP Ochranné prac. pomůcky - VPP Pracovní oděvy a obuv - VPP Nářadí, zeleň apod. PHM - křovinořez, sekačka, multikára Školení BOZP -VPP Nová výsadba zel. pásů , ošetřování stáv. zeleně Oprava nářadí, multikáry apod.
Paragraf: 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
340 000 strana: 6
Par. Pol. Text 5212 5901 Nespecifikované rezervy Paragraf: 5212 - Ochrana obyvatelstva 5512 5154 Elektrická energie 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5512 5229 Ost.neinv.transf.veř.rozp. Paragraf: 5512 - Požární ochrana - dobrov.část 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 6112 5032 Pov.poj.na veř.zdrav.pojištění 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 6112 5173 Cestovné Paragraf: 6112 - Zastupitelstva obcí 6171 5011 Platy zaměstnanců v PP 6171 5031 Pov.poj.na soc.zabezpečení 6171 5032 Pov.poj.na veř.zdrav.pojištění 6171 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 6171 5136 Výdaje na knihy, uč.pomůcky a tisk 6171 5137 DHDM 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 6171 5151 Studená voda 6171 5154 Elektrická energie 6171 5161 Služby pošt 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6171 5169 Nákup ostatních služeb 6171 5171 Výdaje na opravy a údržbu 6171 5175 Výdaje na pohoštění
Komentář 20 000 Finanční zabezpečení krizových opatření 20 000 1 000 Spotřeba el.energie - JSDH 2 000 Spotřeba PHM - JSDH 1 000 Příspěvek JSDH 4 000 440 000 Odměny ZO 40 000 Odvod zdrav.pojištění ZO 6 000 Starosta, místostarostka 25 000 Cestovné - starosta 511 000 250 000 Plat zaměstnance OÚ 63 000 Odvod soc.pojištění za zaměstnance OÚ 23 000 Odvod zdr.pojištění za zaměstnance OÚ 1 000 Zákonné pojištění 5 000 Odborné publikace, předplatné Litoměřicko 20 000 Party stan 80 000 Drobný materiál - OÚ 6 000 Vodné, stočné - OÚ 80 000 Spotřeba el.energie - OÚ 8 000 Poštovné 40 000 Telefon, internet 10 000 Školení administrativy 170 000 Externí účetní, KEO-ALIS, softwar.služby, SMIS, revize apod. 10 000 Opravy OÚ 8 000 Setkání starostů, Vesnice roku
strana:7 Par. Pol. Text 6171 5199 Ostatní výdaje 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 6171 5362 Platby daní a poplatků Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 6310 5163 Služby peněžních ústavů Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 6320 5163 Služby peněžních ústavů Paragraf: 6320 - Pojištění funkčně nespecif. 6409 5222 Neinv.transfery občan.sdružením 6409 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a pod.org. 6409 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozp. Paragraf: 6409 - Ostatní činnost j.n. VÝDAJE CELKEM:
Rozpočet v Kč 2 000 3 000 1 000 780 000 11 000 11 000 42 000 42 000 2 000 22 000 4 000 28 000
Komentář Registrační poplatek - Vesnice roku Vedení přestup. agendy MÚ Roudnice n.L. Správní poplatky - bezdlužnost apod. Bankovní poplatky Pojištění majetku obce, povinné ručení Příspěvek MAS Podřipsko 570 x3 Příspěvek SMO, Spolek pro obn.venkova, Myslivecký spolek Příspěvek Svazku obcí "Podřipsko" 570 x7
9 641 000
FINANCOVÁNÍ: Par. Pol. Text 8115 Změna stavu krátk.prostředků na účt. Paragraf: 0000
Komentář 55 000 Dofinancování finačních prostředků z BÚ
FINANCOVÁNÍ CELKEM :
55 000
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
2.12.2013 18.12.2013
Martin Minarčík v.r. starosta obce Mnetěš
Rozpočet byl schválen jako schodkový na zasedání zastupitelstva dne 18.12.2013 usnesením číslo: 54/2013.
