ROZPOČET MĚSTO TÁBOR

ROZPOČET

2017

MĚSTO TÁBOR

Obsah Úvodní textová část 1. Příjmy rozpočtu 1.1. Příjmy provozní 1.1.1. Daňové příjmy 1.1.2. Nedaňové příjmy 1.1.3. Dotace neinvestiční 1.2. Příjmy kapitálové 2. Výdaje rozpočtu dle druhového členění 2.1. Výdaje provozní 2.2. Výdaje kapitálové 3. Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění 3.1. Příjmy podle funkčního členění 3.2. Výdaje podle funkčního členění 4. Závěr

strana 1 5 6 6 9 12 12 13 13 19 22 22 24 30

Tabulková část Rozpočet 2017 Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek Sumarizace rozpočtu dle ORJ Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle druhového členění Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle funkčního členění Majetková struktura Přehled majetkových účastí Seznam zástavních smluv Úvěrové zatížení Úrokové zatížení Rozpočtový výhled

31 32 34 43 48 55 57 58 60 61 62

Grafická část Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích Vývoj úvěrového zatížení

63 64 65

Rozpočty účelových fondů 2017

66

Rozpočty jednotlivých ORJ Příjmy běžné Příjmy kapitálové Výdaje běžné Výdaje kapitálové Financování

67 83 85 122 135

Pravidla pro úpravy rozpočtu

136

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace

138

Rozpočty jednotlivých příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola Tábor, Mikuláše z Husi 45 Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 Základní škola Tábor, Zborovská 2696 Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732 Základní škola a Mateřská škola Tábor – Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor – Měšice, Míkova 64 Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417 Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497 G-centrum Tábor, sociální služby a domov důchodců Městská knihovna Tábor, Jiráskova 1775

139 155 170 184 198 213 227 238 249 259

Přílohy Seznam používaných zkratek

282

Úvod Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu řízení města. Jeho základním úkolem je co nejefektivnější využití finančních zdrojů na uspokojení veřejných potřeb a to nejen přímým výkonem služeb pro obyvatelstvo, ale i vytvářením a stabilizací prostředí sociálního, kulturního, životního. Rozpočet je sestaven vždy na jedno rozpočtové období, jež je shodné s kalendářním rokem. Ovšem rozpočet Města Tábora obsahuje i motivační prvek, tedy zásadu, že nespotřebované rozpočtované prostředky na konci roku nepropadají, ale převádějí se do fondu rezerv a rozvoje k využití v dalších letech. Rozpočet města je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, především zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše v platném znění.

Východiska rozpočtu: • • • • • • •

Makroekonomická predikce Ministerstva financí České republiky Prognózy významných institucí, bank Návrh státního rozpočtu na rok 2017 Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje 2016 - 2018 Rozpočtový výhled města Tábora na roky 2017 - 2021 Vývojové řady města Tábora Očekávaná skutečnost roku 2016

Základní teze: • rozpočet je sestaven jako přebytkový s přebytkem 563 tis. Kč. Přičemž celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 745 791 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 745 228 tis. Kč. • přebytek rozpočtu, tedy rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji, bude použit na financování investičních projektů v dalších letech. • přebytek provozního rozpočtu, což je rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji, dosahuje výše + 110 383 tis. Kč, zůstatek provozního přebytku po splátce jistiny úvěrů pak + 84 793 tis. Kč. Přebytek provozního rozpočtu představuje 15 % běžných příjmů. Výši provozního přebytku ovlivňují na výdajové stránce nejen jednotlivé provozní potřeby, ale také způsob péče o majetek města a systém správy jednotlivých druhů městského majetku. • příjmy rozpočtu: Běžné příjmy (po odpočtu neopakujících se příjmů, zejména dotací, a daně z příjmů hrazené městem) vzrostou o 1,4, %, tj. o 9 300 tis. Kč na 695 291 tis. Kč. Největší část tvoří daňové příjmy. Na daňových příjmech pak mají zásadní podíl tzv. sdílené daně, tj. daně, o které se dělí obce se státním rozpočtem.

1

Jejich procentuální podíl pro příslušnou obec je dán zákonem o rozpočtovém určení daní. Kromě sdílených daní je do daňových příjmů zahrnován příjem z daně z nemovitých věcí, ale také správní a místní poplatky a odvody z loterií. Daňové příjmy celkové jsou predikovány ve výši 526 045 tis. Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem nárůst o 4,9 %, ovšem po očištění o daň hrazenou městem je nárůst 2,7 %, tj. 12 903 tis. Kč. Nárůst zajišťují sdílené daně, jejichž pozitivní vývoj je dán příznivým ekonomickým vývojem a s tím souvisejícím vyšším výběrem daní. Nedaňové příjmy poklesnou o 5,7 %, tedy o 10 227 tis. Kč na 168 492 tis. Kč. Pokles je způsoben především příjmy typu vratek transferů, pojistných náhrad, pokut a podobně, které se navádějí v průběhu roku rozpočtovým opatřením. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2016, který činil 169 571 tis. Kč, klesnou tedy pouze o necelé procento a to vlivem snížení příjmů z nájemného na bytovém hospodářství. Neinvestiční dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu je plánována ve výši 40 618 tis. Kč. Očekávané navýšení o 5 % (tj. zhruba dva milióny korun) bude zapracováno do rozpočtu města po schválení státního rozpočtu. Příjmy z prodeje majetku zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši 4 500 tis. Kč a příjmy z prodeje bytů ve výši 6 000 tis. Kč. Příjmy z prodeje pozemků zahrnují i předpokládaný prodej pozemků v průmyslové zóně Vožická, příjmy z prodeje bytů jsou odhadnuty na základě již uzavřených smluv, prodejů schválených zastupitelstvem města a záměrů města v této oblasti. • výdaje rozpočtu Běžné výdaje klesnou ve srovnání s očekávanou skutečností 2016 (po odpočtu daně hrazené městem) o 5,7 %, tj. 35 432 tis. Kč na 584 908 tis. Kč. Podrobné porovnání je uvedeno v kapitole 2.1. V rozpočtu je počítáno s provozními rezervami, a to ve výši 1,8 % běžných výdajů, tj. 11 227 tis. Kč. Na kapitálové výdaje je alokováno 120 320 tis. Kč. Přehled je uveden v části 2.2. • úvěrové zatížení. Celkové úvěrové zatížení k 31. 12. 2017 je očekáváno na úrovni 118 864 tis. Kč. Proti roku 2016 dojde k mírnému navýšení o 1 410 tis. Kč. Skutečná výše úvěrového zatížení bude odvislá od nastavení splátek u nově čerpaného úvěru, které je předpokládáno ve výši 27 000 tis. Kč. Tato částka je v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem.

2

Porovnání rozpočtu se schváleným rozpočtovým výhledem Rozpočet vychází z Rozpočtového výhledu města Tábora na roky 2017-2021 schváleného zastupitelstvem města, s promítnutím změn legislativy, smluvních vztahů a zohledněním rozhodnutí zastupitelstva města a rady města.

Text

Běžné příjmy

Schválený Rozpočet 2017 rozpočtový výhled 2017 733 344 735 291

v tis. Kč R/SRV

100,3

Běžné výdaje

624 908

624 908

100,0

Provozní přebytek

108 436

110 383

101,8

0

0

10 000

10 500

105,0

117 873

120 320

102,1

+ 563

+ 563

Investiční dotace Příjmy z prodeje majetku Kapitálové výdaje

Saldo

V porovnání s rozpočtovým výhledem je nutno uvést několik pozitivních změn: - došlo ke zvýšení provozního přebytku, díky zvýšeným příjmům. Zpřesněn byl odhad příjmů z nájemného na bytovém hospodářství, a to na základě vývoje v roce 2016. - byl dodržen limit běžných výdajů, přestože se rozpočet musel vyrovnat, mimo jiné, s růstem výdajů na odpadové hospodářství, s dopadem opatření v MHD nebo se zvýšenou podporou Programů na poskytování dotací z rozpočtu města. - navýšeny jsou i prostředky na kapitálové výdaje díky většímu provoznímu přebytku a vyšším příjmům z prodeje majetku.

3

Rozpočet na rok 2017 v číselném vyjádření Celkové příjmy po konsolidaci z toho příjmy daňové nedaňové dotace - neinvestiční dotace - investiční kapitálové

745 791 526 045 168 492 40 754 0 10 500

Celkové výdaje po konsolidaci z toho výdaje běžné kapitálové

745 228 tis. Kč 624 908 tis. Kč 120 320 tis. Kč

Výsledné saldo rozpočtu je

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

+ 563 tis. Kč

Saldo rozpočtu je kryto kategorií financování, která se skládá z následujících položek: přijaté úvěry splátky jistin přijatých úvěrů splátky vnitřních půjček financování celkem

27 000 - 25 590 - 1 973 - 563

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Takto sestavený rozpočet generuje přebytek provozního rozpočtu ve výši 110 383 tis. Kč. Zůstatek provozního přebytku po splátce jistin úvěrů a půjček, tedy základ kapitálového rozpočtu, dosáhne výše 84 793 tis. Kč.

4

1.

Příjmy rozpočtu dle druhového členění

Celkové příjmy tvoří: příjmy daňové, to je inkaso daní z příjmů, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitých věcí, místních, správních poplatků a dalších poplatků dle platných zákonů a odvodu z loterií příjmy nedaňové, to jsou příjmy z vlastní činnosti a nakládání s majetkem mimo prodejů dlouhodobého majetku příjmy kapitálové, to jsou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a dary na investice přijaté dotace, to jsou dotace investičního i neinvestičního charakteru

Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech (v tis. Kč) oč. sk. 2016 R 2017 daňové příjmy 501 116 61,46 % 526 045 70,54 % nedaňové příjmy 178 719 21,92 % 168 492 22,59 % přijaté dotace - neinvestiční 72 325 8,87 % 40 754 5,46 % přijaté dotace - investiční 48 846 5,99 % 0 0,00 % kapitálové příjmy 14 368 1,76 % 10 500 1,41 % celkem 815 374 100,00 % 745 791 100,00 % Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech – bez investičních dotací (v tis. Kč) oč. sk. 2016 R 2017 daňové příjmy 501 116 65,37 % 526 045 70,54 % nedaňové příjmy 178 719 23,31 % 168 492 22,59 % přijaté dotace - neinvestiční 72 325 9,45 % 40 754 5,46 % přijaté dotace - investiční 0 0,00 % 0 0,00 % kapitálové příjmy 14 368 1,87 % 10 500 1,41 % celkem 766 528 100,00 % 745 791 100,00 %

5

1.1. Příjmy provozní neboli běžné 1.1.1. Daňové příjmy Celkové daňové příjmy jsou plánovány ve výši 526 045 tis. Kč, což je nárůst oproti očekávané skutečnosti roku 2016 o 4,9 %, tj. 24 929 tis. Kč. Příjmy z daní Na inkaso daní bude mít vliv jednak pozitivní vývoj celkové ekonomické situace a očekávání dalšího hospodářského růstu a jednak novela zákona č. 243/2000Sb., o rozpočtovém určení daní, kdy se navyšuje podíl obcí na DPH na 21,4 % a zároveň se ruší 30% podíl na dani z příjmu fyzických osob z přiznání. V tabulce „Vývoj příjmů z daní“ je uvedeno porovnání s předchozími roky, z kterého vyplývají tyto závěry: - celkové příjmy z daní si i pro rok 2017 zachovávají pozitivní trend, od roku 2012 zaznamenávají meziročně pouze nárůsty. - pro rok 2017 je predikován nárůst příjmů ze sdílených daní 3,2 %, státní rozpočet počítá s nárůstem 5,7 %. Obezřetná predikce inkasa daní je opřena především o dvě skutečnosti, nesdílíme optimistický názor na pozitivní dopad novely rozpočtového určení daní do rozpočtů obcí ve výši 1,0 mld. Kč a neočekáváme 9,5% nárůst inkasa daně z přidané hodnoty.

6

- příjmy z daní z příjmů porostou o 1,8 %, tj. 3 419 tis. Kč. U daně z příjmů právnických osob předpokládáme nárůst díky očekávanému růstu ekonomiky a opatřením na efektivní výběr daní. Daň z příjmů fyzických osob ovlivní legislativní změny, zejména uplatnění daňových zvýhodnění na druhé a další dítě. Pozitivní dopad bude mít navýšení platů ve státním sektoru. - daň z přidané hodnoty sice v roce 2010 a 2011 vyrovnala propad roku 2009, ale v roce 2012 došlo znovu k poklesu vlivem změny rozpočtového určení daní. Tato disproporce byla částečně odstraněna v roce 2013 a od té doby má inkaso rostoucí trend. Rok 2015 byl ovlivněn zavedením druhé snížené sazby ve výši 10 %. V roce 2016 by měly zapůsobit především dva faktory, a to jednak růst výdajů domácností a vládních institucí na spotřebu a jednak opatření směřující k vyššímu výběru daní jako kontrolní hlášení a výraznější pokles vyplácených nadměrných odpočtů. V roce 2017 se k těmto opatřením přidá ještě elektronická evidence tržeb. Proto je pro tento rok očekáván nárůst 5,5 % tj. 9 788 tis. Kč. - daň z nemovitých věcí zaznamenala v letech 2009 a 2010 výrazný nárůst díky legislativnímu zvýšení sazeb daně a zavedení místního koeficientu vyhláškou města Tábora. Vyšší inkaso v roce 2015 bylo ovlivněno doplatky daně za minulá období. Pro rok 2017 nejsou očekávány žádné legislativní změny ani změny vyhlášky města, rozpočtovaný příjem je ve výši předpisu této daně. Vývoj příjmů z daní sloupec daň / rok DP FO ze ZČ DP FO ze SČ DP FO z KV DP PO DPH daň z nem. celkem

1

(v tis. Kč) 2

3

4

5

6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 68 308 70 513 72 397 77 695 79 047 81 796 16 560 5 227 8 141 11 216 4 317 4 225 5 597 6 043 7 144 7 533 8 546 9 079 68 216 63 226 70 089 73 884 81 817 84 268 146 297 150 063 141 510 158 135 166 337 167 580 35 174 36 659 37 004 40 954 38 357 39 364 340 152 331 731 336 285 369 417 378 421 386 312

7 8 oč.sk. rozpočet 2016 2017 86 703 89 197 3 168 1 268 8 624 9 661 89 729 91 517 177 634 187 422 39 300 39 000 405 158 418 065

Daň z příjmů za obec je rozpočtována ve stejné výši v příjmech i ve výdajích, je tedy z hlediska salda rozpočtu neutrální. Pro rok 2017 je předpokládána ve výši 40 000 tis. Kč.

7

U správních poplatků nepředpokládáme nárůst oproti očekávané skutečnosti roku 2016. Příjmy z místních poplatků jsou nastaveny na úroveň roku 2016, tj. 20 150 tis. Kč, neboť nedochází ke změně vyhlášky města, která stanovuje sazby místních poplatků, a také počty poplatníků jsou stabilní. Součástí místních poplatků je i poplatek za svoz odpadu. I u něj zůstává očekávané inkaso na úrovni roku 2016 a 2015. Odvody z výherních hracích přístrojů a loterií jsou rozpočtovány v částce 30 500 tis. Kč. Tyto prostředky jsou rozděleny jednak do Programů na podporu sportu, mládeže, kultury, sociální oblasti a životního prostředí a jednak na financování sportovních a kulturních zařízení v majetku města. Výše a podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na celkových daňových příjmech (v tis. Kč) Druh daňového příjmu oč. sk. 2016 R 2017 daň z přidané hodnoty 177 634 35,45% 187 422 35,63% daň z příjmů právnických osob 89 729 17,91% 91 517 17,40% daň z příjmů fyzických osob ZČ 86 703 17,30% 89 197 16,96% daň z příjmů fyzic. osob ze SVČ 3 168 0,63% 1 268 0,24% daň z příjmů fyzických osob 1,72% 9 661 1,84% 8 624 z kapitálových výnosů daň z příjmů za obce 27 974 5,58% 40 000 7,60% daň z nemovitostí 39 300 7,84% 39 000 7,41% správní poplatky 17 004 3,39% 17 000 3,23% místní poplatky 20 150 4,02% 20 150 3,83% ostatní poplatky 330 0,07% 330 0,06% odvod z VHP a loterií 30 500 6,09% 30 500 5,80% celkem 501 116 100,00% 526 045 100,00%

8

1.1.2. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 168 492 tis. Kč, což představuje pokles proti očekávané skutečnosti 2016 o 5,7 %, tj. 10 227 tis. Kč. Nedaňové příjmy zahrnují zejména následující položky: Příjmy z poskytování služeb ve výši 6 167 tis. Kč zahrnují především příjmy spojené festivalem Táborská setkání. Dále jsou zde evidovány příjmy na Infocentru, případně dalších odborech poskytujících služby typu kopírování a podobně. Příjmy z pronájmu pozemků, které jsou plánovány ve výši 9 107 tis. Kč, zůstávají na úrovni roku 2016. Příjmy z pronájmu nemovitostí budou činit 139 613 tis. Kč a klesnou o 0,9 %. Pokles je způsoben snižováním počtu pronajímaných bytů, kdy příjmy z pronájmu bytů klesnou o 940 tis. Kč. Příjmy z pronájmu nebytových prostor klesnou o 256 tis. Kč. Pronájem sportovních zařízení a další pronájmy zůstávají na úrovni předchozího roku.

9

Příjmy z pronájmu nemovitostí zahrnují: z pronájmů bytů ve výši 106 980 tis. Kč, příjmy z pronájmů nebytových prostor ve výši 19 354 tis. Kč, z pronájmů budov cizím středním a základním školám a základním uměleckým školám ve výši 6 914 tis. Kč, z pronájmů majetku svěřeného vlastním školám ve výši 400 tis. Kč z pronájmů majetku TZMT s.r.o. ve výši 5 468 tis. Kč z pronájmů ostatních nemovitostí ve výši 497 tis. Kč. Celkové příjmy bytového hospodářství ve výši 115 800 tis. Kč budou použity následovně: 40 760 tis. Kč na údržbu bytového fondu, 40 787 tis. Kč na rekonstrukce bytového fondu, 13 200 tis. Kč na mandátní odměnu, 7 000 tis. Kč na příspěvky společenství vlastníků bytových jednotek a 9 040 tis. Kč na ostatní neinvestiční výdaje a služby potřebné pro správu bytového fondu. 5 013 tis. Kč bude použito na dluhovou službu úvěrů čerpaných na bytovou výstavbu. Příjmy z úroků jsou navrženy ve výši 3 000 tis. Kč. Úroky jsou realizovány především u dlouhodobě volných peněžních prostředků prostřednictvím investičních portfolií vedených odbornými správci, bankami. Město první investiční portfolio založilo v roce 1999 a v současnosti vlastní portfolia tři. V letech 2012 až 2014 byly nakoupeny státní spořící dluhopisy. Mezi nedaňové příjmy patří i odvody z odpisů příspěvkových organizací v celkové výši 5 852 tis. Kč. Základní školy odvedou celkem 3 381 tis. Kč, mateřské školy 169 tis. Kč a G - centrum 2 302 tis. Kč. Městské knihovně není pro rok 2017 odvod nařízen. Jde o odvody z odpisů majetku svěřeného městem do správy těmto subjektům. Odvod je nařízen proto, že investiční potřeby jednotlivých organizací nejsou v kontextu celkových potřeb města tak velké jako zdroje vytvořené odpisy. Odvedené prostředky jsou soustřeďovány v rozpočtu města a jsou z nich realizovány velké rekonstrukce na jednotlivých objektech. Splátky půjček od právnických osob nejsou rozpočtované, v roce 2016 dojde k doplacení půjček ve výši 2 700 tis. Kč (Bytes s.r.o. 1 950 tis. Kč a Hockey Clubu 750 tis. Kč). Splátky od fyzických osob ve výši 18 tis. Kč představují splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení. Ostatní příjmy tvoří především vratky transferů, pojistné náhrady a další inkasa napojovaná do rozpočtu v průběhu roku dle skutečného plnění.

10

Výše a podíl jednotlivých druhů nedaňových příjmů na celkových nedaňových příjmech (v tis. Kč) Druh nedaňového příjmu oč. sk. 2016 R 2017 poskytování služeb a zboží 6 257 3,50% 6 167 3,66% pronájem nemovitostí 140 908 78,84% 139 613 82,86% pronájem pozemků 9 107 5,10% 9 107 5,41% odvody přísp. organizací 5 650 3,16% 5 852 3,47% úroky 3 985 2,23% 3 000 1,78% splátky půjček 2 742 1,54% 18 0,01% pokuty, dary, pojistné 3 794 2,12% 0 0,00% přijaté nekapitál. příspěvky 4 672 2,61% 3 160 1,88% ostatní 1 604 0,90% 1 575 0,93% celkem 178 719 100 % 168 492 100 %

11

1.1.3. Dotace neinvestiční Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu je rozpočtována v celkové výši 40 618 tis. Kč, tj. na úrovni roku 2016, zahrnuje pouze dotaci na výkon státní správy. Ostatní dotace byly buď převedeny do rozpočtového určení daní - dotace na školství, nebo převedeny na jiný subjekt dotace na sociální dávky, nebo zrušeny bez náhrady - dotace na městskou knihovnu. V průběhu roku je rozpočet posilován o dotace na výkon sociálně – právní ochrany dětí, výkon sociální práce, na činnost odborného lesního hospodáře, na zajištění regionálních funkcí knihovny, na program Regenerace MPR a na řadu projektů jednotlivých oblastí jako je školství, kultura, tělovýchova a životní prostředí. Od roku 2016 navíc rozpočtem města protéká dotace pro G-centrum Tábor. Mezi neinvestiční dotace patří i příspěvek Sezimova Ústí na péči o hřbitov ve výši 110 tis. Kč a příspěvky obcí na dobrovolné hasiče ve výši 26 tis. Kč. Celkově město rozpočtuje na neinvestičních dotacích 40 754 tis. Kč.

1.2. Příjmy kapitálové 1.2.1 Příjmy z prodeje Příjmy z prodeje nemovitostí jsou pro rok 2017 rozpočtovány ve výši 10 500 tis. Kč. Příjmy z prodeje bytového fondu představují částku 6 000 tis. Kč, předpokládá se pokles zájmu o prodej bytů nájemcům, neboť v dubnu 2016 došlo ke změně Zásad pro prodej domů a bytů nájemcům v Táboře, což vedlo k navýšení kupní ceny bytů. Z prodeje pozemků je plánován příjem ve výši 4 500 tis. Kč, z toho 4 000 tis. Kč za prodej pozemků v průmyslové zóně Vožická, kde se předpokládá zahájení prodeje, a 500 tis. Kč za drobné prodeje. 1.2.2. Investiční dotace Do návrhu rozpočtu města nejsou zahrnuty investiční dotace. Dotace budou do rozpočtu navedeny rozpočtovými opatřeními po schválení přidělení dotace poskytovatelem nebo po uzavření příslušné smluvní dokumentace.

12

2.

Výdaje rozpočtu dle druhového členění

Výdaje rozdělujeme na provozní (běžné) a kapitálové. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích (v tis. Kč) Oč. sk. 2016 R 2017 výdaje běžné 648 314 84,67 % 624 908 83,85 % výdaje kapitálové 117 392 15,33 % 120 320 16,15 % celkem výdaje 765 706 100,00 % 745 228 100,00 %

2.1. Výdaje provozní (běžné) Provozní výdaje jsou limitovány vývojem příjmové stránky rozpočtu, a to běžných příjmů a neinvestičních dotací. Proto i pro rok 2017 pokračuje tlak na hledání úspor a snižování nákladů u jednotlivých položek a činností, které je v souladu s úsporami nastavenými rozpočtovým výhledem. Náklady na údržbu a opravy majetku města jsou rozpočtovány ve výši 77 438 tis. Kč, což představuje proti očekávané skutečnosti roku 2016 pokles o 18,4 %, tj. o 17 449 tis. Kč. V průběhu roku 2016 však byla tato položka navýšena rozpočtovými opatřeními o 25 315 tis. Kč, zejména na opravy bytového fondu, které nebyly provedeny v roce 2015. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2016 tak dochází k navýšení o 3 840 tis. Kč.

13

Výdaje na opravy představují více jak dvanáct procent provozních výdajů. Opravy nemovitostí spravovaných odborem správy majetku města si vyžádají 6 773 tis. Kč. Na opravy budov s nebytovými prostory je vyčleněno 1 496 tis. Kč, 500 tis. Kč bude použito na opravy ZŠ Orbis Pictus a ZŠ B. Bolzana, 100 tis. Kč na opravy Základní umělecké školy a 102 tis. Kč na opravy v botanické zahradě (částka odpovídá výši nájmu). Opravy středních škol jsou rozpočtovány ve výši 4 125 tis. Kč, tj. ve výši nájmu sníženého o prostředky, které město poskytlo na rekonstrukce těchto škol. 50 tis. Kč je určeno na opravy hájenek. 400 tis. Kč je vyčleněno na případné opravy nebo havárie na komunikacích, chodnících a kanalizacích, které jsou ve správě tohoto odboru. Výdaje na běžné opravy bytového fondu se v roce 2017 sníží o 15 085 tis. Kč na 41 060 tis. Kč. Tato položka počítá s výdaji na malování, výměnu PVC, opravy oken a dveří, výměny sanitární techniky, nátěry a výměny oken, opravy střech, komínů a fasád, opravy balkónů a výměnu zdravotní techniky. Snížení prostředků je determinováno poklesem příjmů z nájemného, ale především využitím prostředků Fondu rezerv a rozvoje v roce 2016. Opravy místních komunikací, chodníků a dopravního značení si vyžádají 13 398 tis. Kč, což je o 2 068 tis. Kč více oproti očekávané skutečnosti 2016. Opravy budov mateřských a základních škol realizované odborem školství budou zhruba na úrovni roku 2016 a budou činit 9 605 tis. Kč. V minulých letech byly ovšem provedeny velké rekonstrukce budov základních škol za téměř osmdesát tři miliónů korun (ZŠ Helsinská 31 863 tis. Kč, ZŠ Zborovská 42 500 tis. Kč, MŠ Sokolovská 8 441 tis. Kč), které budou pokračovat i v roce 2017 a 2018. Odbor vnitřních věcí má na opravy a údržbu vyčleněno 2 784 tis. Kč, z toho na opravy a údržbu budov 1 100 tis. Kč, na opravy výpočetní techniky, kopírek a elektroniky 1 144 tis. Kč, na opravy aut 350 tis. Kč a telefonní ústředny 50 tis. Kč. 140 tis. Kč je vyčleněno na opravy zařízení sloužícího dobrovolným hasičům. Opravy ostatního majetku města budou činit 3 818 tis. Kč. Patří sem výdaje na opravy hřišť, pískovišť, drobné architektury, kašen, hřbitovů a podobně. Nákup služeb, kterému je v rozpočtu vyčleněna částka 136 948 tis. Kč, je ve srovnání s předchozím rokem nižší, a to o 8 700 tis. Kč, což je 6 %. Pod tuto položku spadá několik druhů výdajů: - výdaje na nakládání s odpady vzrostou oproti očekávané skutečnosti 2016 o 6 % na 38 251 tis. Kč. Důvodem je zákonné navýšení poplatku za ukládání odpadu na skládku a posílení výdajů na třídění odpadů a sběr bioodpadu. - výdaje na péči o veřejnou zeleň klesají o 5,5 % oproti roku 2016, a to na 20 937 tis. Kč, díky snižování nákladů na jednotlivých akcích.

14

- výdaje na vodní hospodářství ve výši 1 660 tis. Kč pokrývají TBD, čištění a provoz Jordánu, Malého Jordánu a rybníků, aktualizaci povodňového plánu, údržbu studní a provoz kašen. - výdaje na provoz hřbitovů mírně vzrostou na částku 2 200 tis. Kč. - výdaje na péči o komunikace a chodníky (čištění města, zimní údržbu, skládkování odpadu, čištění vpustí, postřik proti plevelům, projektové dokumentace na opravu silnic, zajištění stavebního dozoru a výběrová řízení) jsou rozpočtovány částkou 25 284 tis. Kč. Ve Fondu rezerv a rozvoje jsou dále uloženy prostředky na posílení položky zimní údržby, pokud to budou vyžadovat povětrnostní podmínky. - výdaje na veřejné osvětlení jsou rozpočtovány částkou 22 066 tis. Kč, ve stejné výši jako v roce 2016. - výdaje na služby spojené s bytovým hospodářstvím a nebytovými prostory klesnou o 335 tis. Kč na 7 150 tis. Kč. Do těchto výdajů patří zejména náklady na revize, deratizace, úklid sněhu, havarijní službu a podobně. - výdaje na nákup služeb v oblasti kultury budou činit 4 550 tis. Kč. - výdaje na útulek pro psy jsou rozpočtovány ve výši 990 tis. Kč, tyto výdaje jsou závislé na počtu a obrátce umístěných psů v průběhu roku. - výdaje na provoz veřejného WC v čp. 11 stagnují na 693 tis. Kč. - výdaje na nákup služeb pro činnost místní správy, které zahrnují zejména správu prostor v budovách na Husově náměstí ve výši 1 700 tis. Kč, úklid budov ve výši 965 tis. Kč, služby související s provozem budov ve výši 450 tis. Kč, stagnují na úrovni předchozích let. - ostatní položky nákupu služeb spotřebují dohromady 10 052 tis. Kč. Jde o drobné položky všech šestnácti ORJ typu revize, posudky, finanční služby, organizace menších akcí a podobně. Jako příklad lze uvést 350 tis. Kč pro Městskou policii, 201 tis. Kč pro krizové řízení, 195 tis. Kč na ekologickou osvětu, 1 655 tis. Kč pro komunální služby a územní rozvoj, 980 tis. Kč pro školství, 316 tis. Kč pro tělovýchovnou činnost, 783 tis. Kč na využití volného času dětí a mládeže. Největší položkou konzultačních, poradenských a právních služeb je úplata za mandátní smlouvu, na základě které společnost BYTES s.r.o. provádí správu bytového fondu města, pro rok 2017 činí 13 200 tis. Kč. Dále pod tuto položku patří platby za znalecké posudky, rozbory a hodnocení, kde nejvyšší čerpání předpokládá odbor správy majetku města 877 tis. Kč, odbor rozvoje 260 tis. Kč, odbor dopravy 250 tis. Kč a stavební úřad 105 tis. Kč. Ostatní odbory spotřebují dohromady 481 tis. Kč. Celkově se tato položka sníží o 669 tis. Kč na 15 173 tis. Kč. Pod ostatní služby ve výši 15 713 tis. Kč patří níže uvedené položky:

15

Poštovní služby s částkou 2 002 tis. Kč a služby telekomunikací s částkou 958 tis. Kč stagnují přibližně na úrovni roku 2016. Služby peněžních ústavů zahrnující i pojištění majetku klesnou o 4,9 % na 4 031 tis. Kč. Placené nájemné se sníží o 441 tis. Kč na 2 218 tis. Kč. Výdaje na školení a vzdělávání se sníží o 15 % na 1 446 tis. Kč. Výdaje na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi budou navýšeny o 199 tis. Kč na částku 5 058 tis. Kč. Platby za energie vykazují nárůst o 5,9 %. Největší položky v energiích činí nákup tepla (3 550 tis. Kč), elektrické energie (1 945 tis. Kč) a nákup studené a teplé vody (1 748 tis. Kč). Na pohonné hmoty je vyčleněno 805 tis. Kč, na nákup plynu 265 tis. Kč. Rozpočet na nákup zboží, materiálu a DHM počítá s částkou 11 693 tis. Kč, což je o 7,5 % méně než v roce 2016. Na nákup drobného hmotného majetku je vyčleněno 3 282 tis. Kč, což je snížení proti předchozímu roku o 11,2 %. Ostatní nákupy materiálu jsou plánovány ve výši 7 906 tis. Kč a zahrnují nákup popelnic, tisk plakátů, informačních materiálů a Novin táborské radnice, nákup materiálu na provoz budovy, náhradních dílů pro auta, nákup ochranných pomůcek, nákup oděvů a obuvi, zejména pro potřeby Městské policie, knih, učebních pomůcek, tisku a kancelářských potřeb a papíru. Tato položka je o 5,7 % nižší než v roce 2016. Nákup zboží pro Infocentrum bude činit 505 tis. Kč. Úroky z úvěrů jsou rozpočtovány ve výši 2 004 tis. Kč. Jejich rozpočet je stanoven dle uzavřených smluv s odpovídající rezervou na případné změny plovoucích sazeb. Celkové výdaje na platy a úhrady s tím spojené jsou plánovány ve výši 127 821 tis. Kč. Rozpočet výdajů na mzdy úřadu se ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2016 sníží o 1 % na 78 230 tis. Kč. Takto nastavený rozpočet nepočítá s připravovaným zákonným navýšením platů ve veřejné správě, a proto po jeho schválení bude předložen návrh na úpravu rozpočtu. Součástí běžných výdajů jsou i dotace, příspěvky a transfery jiným subjektům. Jejich výše dosáhne v roce 2017 116 900 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem předchozím pokles o 11,7 %, tedy 15 551 tis. Kč. V očekávané skutečnosti 2016 jsou ovšem zahrnuty dotace příspěvkovým organizacím kryté státním rozpočtem, které budou do rozpočtu 2017 navedeny rozpočtovým opatřením po obdržení rozhodnutí poskytovatele. Po odpočtu těchto prostředků jsou výdaje na dotace

16

navýšeny o 552 tis. Kč. A to zejména dotace neziskovým organizacím a sportovním klubům realizované prostřednictvím Programů. Celkem je do Programů alokováno 21 222 tis. Kč. Na pomoc sociálním neziskovým organizacím je v rozpočtu vytvořena rezerva ve výši 1 000 tis. Kč. Na provoz zimního a plaveckého stadionu, tělocvičny v Kvapilově ulici, kina, hřišť, plovárny, areálu Komora, dětského centra, fitparku a kuželny bude poskytnuta dotace TZMT s.r.o. v celkové výši 32 737 tis. Kč. Základním a mateřským školám poskytne město provozní příspěvek ve výši 37 059 tis. Kč, pro G-centrum jsou vyčleněny prostředky ve výši 13 854 tis. Kč. Městská knihovna obdrží příspěvek ve výši 10 556 tis. Kč. Ostatní příspěvky putují mimo organizace města. Na dofinancování dotací na obnovy domů v městské památkové rezervaci nejsou v rozpočtu vyčleněny zatím žádné prostředky, neboť jsou pro tento účel vyblokovány prostředky ve Fondu rezerv a rozvoje. Konkrétní projekty bude schvalovat zastupitelstvo města nebo rada města v průběhu roku. Jako části rozpočtu jsou samostatně vymezeny programy (dříve fondy) na podporu kultury, sportu, mládeže a projektů v oblasti sociální a životního prostředí realizované na území města: Název programu Oč.sk. 2016 R 2017 tis. Kč tis. Kč Programy na podporu sportu 16 245 16 745 Programy na podporu práce s mládeží 410 427 Program podpory aktivit v oblasti kultury 982 700 Program na podporu kultury – kulturní oživení 400 400 Program na podporu cestovního ruchu 244 300 Programy na podporu sociálních služeb 2 000 2 000 Program na podporu talentovaných studentů 400 400 Program na podporu ochrany životního prostředí 115 130 Program na podporu zdravého města 97 120 Celkem 20 893 21 222 Rozpočtem protéká i tvorba a čerpání Sociálního fondu organizace v částce 2 754 tis. Kč. Výdaje na dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši 33 766 tis. Kč. V této částce jsou zohledněna všechna opatření v MHD, která byla připravena v roce 2016, tedy roční jízdné pro děti do 12 let ve výši 20 Kč a úpravy tarifu v segmentu časového předplatného, tj. snížení ročního předplatného o 15 % a ostatního předplatného o 5 %. V rámci dotace na dopravní obslužnost není pro rok 2017 počítáno s nákupem nových autobusů pro MHD z důvodu vypsání

17

výběrového řízení na provozovatele MHD, neboť stávající smlouva končí v roce 2018, a z důvodu možného zapojení do dotačních programů v následujících letech. Na průkazky pro dárce krve je vyčleněna v položce ostatních příspěvků částka 1 840 tis. Kč. Platby daní a nákup kolků zahrnují především úhradu daně z příjmů za obec ve výši 40 000 tis. Kč. Tato položka je ve stejné výši příjmem rozpočtu. Dále sem patří úhrada ostatních daní, poplatků a kolků, zejména daně z převodu nemovitých věcí a daně z přidané hodnoty, celkem ve výši 5 032 tis. Kč. Do rozpočtu jsou zahrnuty i účelové rezervy ve výši 11 227 tis. Kč a to na: - podporu organizací v oblasti sociálních služeb ve výši 1 000 tis. Kč - podporu cestovního ruchu ve výši 1 000 tis. Kč - terénního sociálního pracovníka ve výši 150 tis. Kč - financování potřeb příměstských částí 1 680 tis. Kč - opatření v případě krizových situací ve výši 150 tis. Kč - krytí neočekávaných provozních výdajů ve výši 7 247 tis. Kč včetně dofinancování dotací, zejména projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání v ORP Tábor, a řešení zákonného nárůstu mezd. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na běžných výdajích (v tis.Kč) Oč. sk. 2016 R 2017 Opravy a údržba 94 887 14,64% 77 438 12,39% Nákup služeb 145 648 22,47% 136 948 21,92% Konzult., porad. služby 15 842 2,44% 15 173 2,43% Ostatní služby 16 464 2,54% 15 713 2,51% Energie, pohonné hmoty 7 852 1,21% 8 313 1,33% Materiál, zboží, DHM 12 645 1,95% 11 693 1,87% Úroky 1 689 0,26% 2 004 0,32% Platy a souvis. výdaje 128 670 19,85% 127 821 20,45% Užití duš. vlastnictví a 4 476 0,69% 3 803 0,61% programů Dotace, příspěvky 116 348 17,95% 116 900 18,71% Dotace, příspěvky ze SR 16 103 2,48% 0 0,00% Transfery obyvatelstvu 3 372 0,52% 3 468 0,55% Dopravní obslužnost 30 382 4,68% 33 766 5,40% Platby daní, kolků 33 305 5,14% 45 032 7,21% Půjčky 700 0,11% 0 0,00% Ostatní výdaje 19 931 3,07% 15 609 2,50% Rezervy 0 0,00% 11 227 1,80% Celkem 648 314 100% 624 908 100%

18

Podíl jednotlivých druhů výdajů na běžných výdajích Dopravní obslužnost 5% Transfery obyvatelstvu 1%

Platby daní, kolků 7%

Ostatní výdaje 3%

Opravy, údržba 13% Nákup služeb 22%

Dotace, příspěvky 19%

Konzult., porad., právní služby 2%

Užití duš. vlastnictví 1% Platy a souvis. výdaje 21%

Úroky 0%

Ostatní služby 3% Energie, pohonné Materiál, zboží, DHM hmoty 2% 1%

2.2. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v částce 120 320 tis. Kč, což představuje 16,15 % všech výdajů města. V průběhu roku tato částka bude navýšena přijatými dotacemi a prostředky Fondu rezerv a rozvoje. Na rekonstrukce, výstavbu či přestavbu nemovitostí včetně projektových dokumentací je vyčleněno celkem 97 034 tis. Kč. Tato částka zahrnuje: * 40 787 tis. Kč na rekonstrukce bytového fondu * 18 179 tis. Kč na rekonstrukci ZŠ a MŠ Husova * 6 000 tis. Kč na přístavbu ZŠ a MŠ Měšice * 3 000 tis. Kč na úpravu autobusových zastávek a chodníků ve Vodňanského ulici * 12 350 tis. Kč na úpravu prostoru parkoviště u MŠ Světlogorská * 2 000 tis. Kč na bezbariérový přístup mezi DPS a MěÚ * 250 tis. Kč na dofinancování dotace u akce propojení Radimovic u Želče a Větrov s Táborem smíšenou stezkou * 200 tis. Kč na dofinancování dotace u akce stezka pro pěší a cyklisty ze Záluží do Tábora

19

* 400 tis. Kč na dofinancování dotace u akce autobusová zastávka Knížecí rybník – chodník * 700 tis. Kč na obnovu obvodového pláště Bechyňské brány, rozšíření expozice * 750 tis. Kč na workoutový fitpark * 90 tis. Kč na přípojku dešťové kanalizace pod trafostanicí na Brusírně * 1 000 tis. Kč na kolektory * 250 tis. Kč na novostavbu úseku chodníku v ulici Pionýrů * 700 tis. Kč na novostavbu chodníku v ulici Soběslavská * 1 300 tis. Kč na rekonstrukci vzduchotechniky MŠ Kollárova 2497 * 500 tis. Kč na nové dětské hřiště v Čekanicích * 500 tis. Kč na kolumbární stěny na hřbitově Klokoty * 250 tis. Kč na kolumbární stěnu na hřbitově Horky * 195 tis. Kč na stavební úpravy z důvodu instalace rotomatu pro živnostenský odbor * 4 000 tis. Kč na projektové dokumentace * 3 633 tis. Kč na výkupy infrastruktury. Na výkupy pozemků je vyčleněno 1 921 tis. Kč. Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím budou činit 2 000 tis. Kč. Tyto transfery jsou určeny na nákup kuchyňského vybavení školních jídelen základních a mateřských škol ve výši 1 700 tis. Kč a na pořízení serveru a deaktivátorů v Městské knihovně ve výši 300 tis. Kč. V kapitálovém rozpočtu je vytvořena účelově neurčená rezerva ve výši 2 258 tis. Kč, především na dofinancování vlastního podílu města u dotovaných projektů. Další investiční výdaje zahrnují tyto položky: 365 tis. Kč programové vybavení, 400 tis. Kč výpočetní technika, 1 645 tis. Kč dopravní prostředky (z toho 755 tis. Kč činí dofinancování dotace na nákup vozidla CAS pro JSDH Tábor) a 1 900 tis. Kč stroje, přístroje a zařízení (1 700 tis. Kč dovybavení sběrných dvorů, 200 tis. Kč dofinancování platebního terminálu). 200 tis. Kč je vyčleněno na položce nehmotného majetku na pořízení hlukové studie města, na kterou byla přiznána dotace z Národního programu životního prostředí. Na nákupy ostatního dlouhodobého majetku je vyblokováno 12 597 tis. Kč, z toho 11 647 tis. Kč bude doplatek úhrady za zhodnocení areálu bývalých kasáren a 950 tis. Kč bude použito na pořízení rotomatu na živnostenský odbor.

20

Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na kapitálových výdajích ( v tis.Kč ) Oč. sk. 2016 R 2017 Programové vybavení 790 0,67 % 365 0,30 % Nehmotný majetek 550 0,47 % 200 0,16 % Budovy, haly, stavby 82 794 70,53 % 97 034 80,65 % Stroje, zařízení 2 289 1,95 % 1 900 1,58 % Dopravní prostředky 1 322 1,13 % 1 645 1,37 % Výpočetní technika 1 581 1,35 % 400 0,33 % Nákup dlouhodob. maj. 11 742 10,00 % 12 597 10,47 % Investiční transfery 11 087 9,44 % 2 000 1,66 % Pozemky 5 237 4,46 % 1 921 1,60 % Rezervy kap. výdajů 0 0,00 % 2 258 1,88 % Celkem 117 392 100,00 % 120 320 100,00 %

21

3. Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění Rozpočtová skladba kromě druhového členění používá ještě členění odvětvové neboli funkční. Odvětvové členění odhlíží od specifikace výdaje dle typu operace, tj. nerozlišuje, zda se jedná o opravu, stavbu nebo nákup služeb, ale určuje výdaje podle odvětví. Nejvyšší agregací odvětvové skladby jsou rozpočtové skupiny: 1. zemědělství a lesní hospodářství 2. průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3. služby pro obyvatelstvo 4. sociální věci a politika zaměstnanosti 5. bezpečnost státu a právní ochrana 6. všeobecná veřejná správa a služby Tyto rozpočtové skupiny se dále člení na oddíly, pododdíly a paragrafy. 3.1. Příjmy dle funkčního členění Příjmy ze zemědělství a lesního hospodářství nejsou rozpočtovány. Druhá skupina, průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, zahrnuje především obchod a služby, dopravu a vodní hospodářství. Oddíl obchodu a služeb naplňují příjmy na Infocentru, které očekáváme ve výši 700 tis. Kč. Pod oddíl dopravy spadají příjmy za reklamu na zastávkách MHD ve výši 50 tis. Kč a příjmy z prodeje vyřazených registračních značek silničních vozidel 15 tis. Kč. Do třetí skupiny, služby pro obyvatelstvo, zahrnuje rozpočtová skladba vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí. Mezi příjmy v oddíle vzdělávání, které dosáhnou výše 11 164 tis. Kč, patří příjmy od zřízených příspěvkových organizací, tj. odvody z odpisů ve výši 3 550 tis. Kč, příjmy z nájmu školních budov v jejich správě ve výši 400 tis. Kč a služby s pronájmem spojené ve výši 300 tis. Kč. Dále sem patří příjmy z nájmů budov středních a základních škol, které nejsou zřizovány městem, ve výši 6 628 tis. Kč. Základní umělecká škola uhradí městu nájemné ve výši 286 tis. Kč. Do oddílu kultura a sdělovací prostředky a částky 5 106 tis. Kč patří tržby odboru kultury za vlastní akce a kurzy ve výši 4 773 tis. Kč, nájem kina ve výši 149 tis. Kč, který je na úrovni roku 2016, a příjmy z pronájmu prostor v Městské

22

knihovně v částce 44 tis. Kč. Ze vstupného do expozice Táborský poklad předpokládáme příjem ve výši 40 tis. Kč a do Galerie U Radnice 100 tis. Kč. Nájem z tělovýchovných zařízení naplňuje oddíl tělovýchova. Jeho výše je stanovena na 5 473 tis. Kč. Největší oddíl, bydlení, komunální služby a územní rozvoj, s celkovou částkou 147 398 tis. Kč zahrnuje především příjmy těchto oblastí: - bytové hospodářství ve výši 113 630 tis. Kč - nebytové hospodářství ve výši 19 616 tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši 14 122 tis. Kč - pohřebnictví ve výši 30 tis. Kč. Jedná se o příjmy z nájemného bytů, nebytových prostor i celých nemovitostí a z prodejů majetku. Ve srovnání s rokem 2016 je tento oddíl nižší o 6 607 tis. Kč, z toho příjmy z prodejů bytů o 6 000 tis. Kč. Oddíl ochrana životního prostředí s částkou 3 142 tis. Kč zahrnuje odměnu od společnosti EKO-KOM za provoz systému separovaného sběru odpadů ve výši 2 500 tis. Kč. Tento příjem se odvíjí od množství vytříděných komodit a od výše sazeb a bonusů. 280 tis. Kč obdržíme od společnosti Rumpold za vyseparovanou a prodanou komoditu papír a plast. Dalších 260 tis. Kč získá město na základě smluv o zajištění zpětného odběru elektrozařízení jako příspěvek na provozní náklady sběrných dvorů. Další drobné příjmy představují částku 102 tis. Kč. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, v příjmové stránce rozpočtu zahrnuje odvody z odpisů G-centra ve výši 2 302 tis. Kč. 265 tis. Kč je příjem z pronájmu nemovitostí a 4 tis. Kč ostatní drobné příjmy. Pátá skupina, bezpečnost státu a právní ochrana, zahrnuje příjem v oddíle bezpečnost a veřejný pořádek a to 30 tis. Kč za odvoz podnapilých osob na záchytnou stanici. Do skupiny všeobecná veřejná správa spadají příjmy odboru vnitřních věcí. Pro rok 2017 budou činit 325 tis. Kč. Jedná se například o poskytování služeb jako je kopírování a podobně. Příjmy skupin a oddílů týkajících se životního prostředí, bezpečnosti, veřejného pořádku a všeobecné veřejné správy jsou v roce 2016 vylepšeny inkasem pokut, které je do běžného rozpočtu naváděno rozpočtovým opatřením v průběhu roku. Mezi finanční operace patří inkasované úroky ve výši 3 000 tis. Kč.

23

Odvětvově nečleněn zůstává největší balík příjmů 566 817 tis. Kč, který naplňují daňové příjmy ve výši 526 045 tis. Kč, neinvestiční dotace ve výši 40 754 tis. Kč a splátky půjček ve výši 18 tis. Kč. Tyto příjmy nejsou zařazeny do žádné skupiny a rozpočtová skladba je funkčně nečlení. Vývoj daňových příjmů je okomentován v bodě 1.1.1. a dotací v bodě 1.1.3 a 1.2.2. Výše a podíl jednotlivých typů příjmů na celkových příjmech Oddíl zemědělství a lesní hospodářství obchod, služby, cestovní ruch doprava vodní hospodářství vzdělávání kultura, církve, sděl. prostředky tělovýchova a zájmová činnost bydlení,komunál. služby,úz. rozvoj ochrana životního prostředí sociální péče a pomoc bezpečnost a veřejný pořádek st. správa, samospráva finanční operace ostatní činnosti nespecifikováno celkem

oč. sk. 2016 19 0,00 % 884 0,11 % 489 0,06 % 40 0,00 % 11 300 1,39 % 5 265 0,65 % 6 294 0,77 % 154 005 18,89 % 2 914 0,36 % 2 602 0,32 % 720 0,09 % 1 837 0,22 % 3 971 0,49 % 5 0,00 % 625 029 76,65 % 815 374 100,00 %

(v tis. Kč) R 2017 0 0,00 % 700 0,09 % 65 0,01 % 0 0,00 % 11 164 1,50 % 5 106 0,69 % 5 473 0,73 % 147 398 19,76 % 3 142 0,42 % 2 571 0,35 % 30 0,00 % 325 0,05 % 3 000 0,40 % 0 0,00 % 566 817 76,00 % 745 791 100,00 %

3.2. Výdaje dle funkčního členění Výdaje ve skupině zemědělství a lesní hospodářství ve výši 1 275 tis. Kč představují platby za útulek pro psy ve výši 990 tis. Kč, výdaje na deratizaci, odchyt psů a toulavých koček ve výši 175 tis. Kč a výdaje na správu lesního hospodářství ve výši 110 tis. Kč. Výdaje na správu lesního hospodářství jsou v průběhu roku posilovány dotací ze státního rozpočtu, která může dosáhnout až tří milionů korun. Druhá skupina obchod a služby, doprava a vodní hospodářství má následující části: Oddíl obchodu, služeb a cestovního ruchu čerpá 4 220 tis. Kč, přičemž výdaje odboru kultury a cestovního ruchu činí 2 966 tis. Kč. 50 tis. Kč je určeno na

24

úklid náměstí po trzích a 204 tis. Kč na další drobné výdaje. Dále je do tohoto oddílu zařazena rezerva na podporu cestovního ruchu ve výši 1 000 tis. Kč. Výdaje v oddílu vodního hospodářství dosáhnou výše 2 270 tis. Kč. Jedná se především o prostředky na zajištění provozu kašen na území města a výdaje spojené s vodní nádrží Jordán. Největší oddíl z druhé skupiny ve výši 92 205 tis. Kč představuje doprava. Provozní výdaje ve výši 75 055 tis. Kč zahrnují opravy, čištění a zimní údržbu místních komunikací ve výši 31 254 tis. Kč, opravy a provoz chodníků a ostatních komunikací ve výši 7 318 tis. Kč, výdaje na dopravní obslužnost ve výši 33 766 tis. Kč, opravy autobusových zastávek ve výši 110 tis. Kč, průkazky MHD pro dárce krve ve výši 1 840 tis. Kč, BESIP ve výši 146 tis. Kč a ostatní výdaje ve výši 621 tis. Kč. Kapitálové výdaje v oddíle doprava jsou rozpočtovány ve výši 17 150 tis. Kč a zahrnují 12 350 tis. Kč na úpravu prostoru parkoviště u MŠ Světlogorská, 3 000 tis. Kč na úpravu autobusových zastávek a chodníků ve Vodňanského ulici, 250 tis. Kč na propojení Radimovic u Želče a Větrov s Táborem smíšenou stezkou, 200 tis. Kč na stezku pro pěší a cyklisty ze Záluží do Tábora, 400 tis. Kč na autobusovou zastávku Knížecí rybník, 250 tis. Kč na novostavbu úseku chodníku v ulici Pionýrů a 700 tis. Kč na novostavbu chodníku v ulici Soběslavská. Ve třetí skupině, služby pro obyvatelstvo, která zahrnuje vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu a zájmovou činnost, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí, je předpokládáno následující čerpání: Na vzdělávání bude vydáno celkem 79 678 tis. Kč, z toho připadne na - předškolní zařízení 10 252 tis. Kč - základní školy 65 201 tis. Kč - střední školy 4 125 tis. Kč - základní umělecké školy 100 tis. Kč. Provozní výdaje představují 52 499 tis. Kč a kapitálové výdaje 27 179 tis. Kč. Na oddíl kultura, činnost knihoven, obnova kulturních památek a sdělovací prostředky je rozpočtováno 28 322 tis. Kč. Z toho 10 556 tis. Kč tvoří příspěvek pro Městskou knihovnu, 1 100 tis. Kč Programy podpory aktivit v oblasti kultury, 1 116 tis. Kč příspěvek na provoz kina, 873 tis. Kč výdaje na Noviny táborské radnice, 475 tis. Kč na zachování a obnovu kulturních památek, 725 tis. Kč na pořádání výstav a 12 477 tis. Kč na vlastní kulturní aktivity (Táborská setkání, Léto nad Lužnicí, Bohemia Jazz fest, publikace...). Provozní výdaje jsou v běžném roce vylepšeny dotací na regionální funkce knihovny,

25

která se pohybuje kolem dvou miliónů korun, dotací na obnovu MPR a dotacemi na řadu kulturních akcí. Kapitálové výdaje činí 1 000 tis. Kč, z toho je 300 tis. Kč investiční příspěvek Městské knihovně a 700 tis. Kč výdaje na obnovu obvodového pláště Bechyňské brány. Pro oddíl tělovýchovy a využití volného času je rozpočtováno 53 230 tis. Kč. Provozní výdaje zahrnují dotaci pro TZMT s.r.o. na provoz sportovních zařízení ve výši 31 621 tis. Kč, Programy na podporu sportu ve výši 16 745 tis. Kč, Programy na podporu práce s mládeží ve výši 427 tis. Kč, prostředky na opravy sportovišť a dětských hřišť ve výši 1 788 tis. Kč a ostatní výdaje na sportovní činnost ve výši 1 399 tis. Kč. Investice jsou pro rok 2017 rozpočtovány v částce 1 250 tis. Kč a to 750 tis. Kč na workoutový fitpark a 500 tis. Kč na dětské hřiště. Největší výdaje, 167 183 tis. Kč, váže oddíl bydlení, komunální služby a územní rozvoj, a to v těchto skupinách: - bytové hospodářství ve výši 111 437 tis. Kč, - nebytové hospodářství ve výši 4 479 tis. Kč - veřejné osvětlení ve výši 22 066 tis. Kč - pohřebnictví ve výši 3 300 tis. Kč - územní plánování ve výši 1 115 tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši 24 786 tis. Kč. Výdaje bytového a nebytového hospodářství jsou určeny na následující položky: 42 606 tis. Kč na údržbu bytového fondu a nebytových prostor, 13 200 tis. Kč na mandátní odměnu, 15 740 tis. Kč na ostatní výdaje spojené se správou bytového fondu a 3 583 tis. Kč na ostatní výdaje, včetně například daně z nemovitých věcí při prodeji bytů. Na investice je určeno 40 787 tis. Kč. Výdaje na veřejné osvětlení zahrnují platby TST s.r.o. na provozování veřejného osvětlení, včetně zajištění osvětlení vánočního, ve výši 22 066 tis. Kč. Pohřebnictví zahrnuje výdaje ve výši 250 tis. Kč na kolumbární stěnu na hřbitově Horky, ve výši 500 tis. Kč na kolumbární stěny na hřbitově Klokoty a ve výši 200 tis. Kč na opravy hřbitovů. Na správu hřbitovů je určeno 2 200 tis. Kč, ostatní provozní výdaje budou činit 150 tis. Kč. Územní plánování zahrnuje neinvestiční výdaje na pořízení územně plánovací dokumentace a různých projektů a studií. Pod komunální služby a územní rozvoj spadají výkupy infrastruktury ve výši 3 633 tis. Kč, výkupy pozemků ve výši 1 921 tis. Kč, druhá splátka úhrady za

26

zhodnocení areálu bývalých kasáren ve výši 11 647 tis. Kč, 1 000 tis. Kč na rekonstrukce kolektorů, 2 000 tis. Kč na bezbariérový přístup mezi DPS a Městským úřadem a ostatní výdaje na správu majetku ve výši 4 585 tis. Kč (úhrady daní, právní služby apod.). Ochrana životního prostředí s výdaji ve výši 65 133 tis. Kč zahrnuje platby za nakládání s odpady ve výši 41 553 tis. Kč, výdaje na ochranu přírody včetně ekologické výchovy a osvěty ve výši 1 997 tis. Kč a péči o veřejnou zeleň ve výši 21 583 tis. Kč. Z toho kapitálové výdaje dosahují výše 1 900 tis. Kč, což jsou výdaje na dovybavení sběrných dvorů (kontejnery a lis) ve výši 1 700 tis. Kč a dofinancování dotace na hlukovou studii města ve výši 200 tis. Kč. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, zahrnuje příspěvek G-centru na provoz domova důchodců, pečovatelské služby, domova pro matky s dětmi, střediska sociálních služeb, denního stacionáře, odlehčovací služby a noclehárny ve výši 13 854 tis. Kč a ostatní sociální výdaje ve výši 3 447 tis. Kč. Je zde evidována i rezerva na terénního sociálního pracovníka ve výši 150 tis. Kč a na podporu neziskových organizací na úseku sociálních služeb ve výši 1 000 tis. Kč. Na pátou skupinu bezpečnost státu a právní ochrana, kterou je financována Městská policie, krizové řízení a požární ochrana, je rozpočtováno 19 092 tis. Kč. Hlavní položkou jsou výdaje na činnost Městské policie ve výši 17 073 tis. Kč, dobrovolní hasiči vyčerpají 779 tis. Kč a pro potřeby krizového řízení je vyčleněno 485 tis. Kč. Kapitálové výdaje ve výši 755 tis. Kč zahrnují dofinancování dotace na pořízení vozidla CAS pro JSDH Tábor. Skupina veřejné správy zahrnuje následující oddíly. Oddíl územní samospráva pokrývá výdaje na činnost zastupitelstva a místní správy s rozpočtem 146 224 tis. Kč. Tyto výdaje zahrnují mzdy a související výdaje na zajištění chodu úřadu a výdaje na investice ve výši 3 000 tis. Kč. Náklady na finanční operace a ostatní činnosti ve výši 67 945 tis. Kč zahrnují především platbu daně z příjmů za obec ve výši 40 000 tis. Kč, provozní rezervu ve výši 7 247 tis. Kč, odhad odvodu daně z přidané hodnoty ve výši 4 000 tis. Kč, úhradu úroků z úvěrů ve výši 2 004 tis. Kč, úhradu bankovních služeb a pojištění ve výši 3 800 tis. Kč a 4 486 tis. Kč na ostatní finanční platby. 150 tis. Kč činí rezerva na dotace v rámci mezinárodní spolupráce. Pod kapitálovými výdaji je evidována rezerva investičních výdajů ve výši 2 258 tis. Kč a rezerva na projektové dokumentace ve výši 4 000 tis. Kč.

27

Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích Oddíl oč. sk. 2016 zemědělství a lesní hospodářství 4 613 0,71% průmysl, obchod, služby 3 280 0,51% doprava 73 447 11,33% vodní hospodářství 2 921 0,45% vzdělávání 54 078 8,34% kultura, církve, sdělovací prostředky 32 918 5,08% tělovýchova a zájmová činnost 54 410 8,39% bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 125 647 19,38% ochrana životního prostředí 63 013 9,72% sociální péče a pomoc 33 015 5,09% bezpečnost, požár. a záchr. systém 17 733 2,74% st. správa, samospráva 142 330 21,95% finanční operace 39 709 6,12% ostatní činnosti 1 200 0,19% celkem 648 314 100,00 %

(v tis. Kč) R 2017 1 275 0,20% 4 220 0,68% 75 055 12,01% 2 180 0,35% 52 499 8,40% 27 322 4,37% 51 980 8,32% 105 445 16,87% 63 233 10,12% 18 451 2,95% 18 337 2,94% 143 224 22,92% 53 850 8,62% 7 837 1,25% 624 908 100,00 %

Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích zemědělství a lesní hospodářství ostatní činnosti 0% 1% finanční operace 9%

průmysl, obchod, služby 1%

doprava 12%

st. správa, samospráva 23%

bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 17%

bezpečnost 3%

sociální péče a pomoc 3%

vodní hospodářství 0% vzdělávání 9%

kultura, církve, sděl. prostř. 4%

tělovýchova a zájmová činnost 8%

ochrana ŽP 10%

28

Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích Oddíl oč. sk. 2016 průmysl, obchod a služby, CR 230 0,20% doprava 15 774 13,44% vodní hospodářství 2 828 2,41% vzdělání 8 310 7,08% kultura 1 112 0,95% tělovýchova a zájmová činnost 11 531 9,82% bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 66 483 56,63% ochrana životního prostředí 2 565 2,18% sociální péče a pomoc 3 000 2,56% bezpečnost, požární ochrana 2 269 1,93% st. správa, samospráva 3 290 2,80% ostatní činnosti 0 0,00% celkem 117 392 100,00%

29

( v tis. Kč) R 2017 0 0,00% 17 150 14,25% 90 0,08% 27 179 22,59% 1 000 0,83% 1 250 1,04% 61 738 51,31% 1 900 1,58% 0 0,00% 755 0,63% 3 000 2,49% 6 258 5,20% 120 320 100,00%

Závěr Rozpočet je sestaven se standardní mírou opatrnosti, konzervativním přístupem k příjmové stránce a tlakem na úspory ve výdajové stránce. Do rozpočtu jsou zapracovány jak provozní tak kapitálové rezervy, takže rozpočet je připraven na nečekané výdaje typu havárií, přírodních dějů a jiných krizových situací. V rozpočtu jsou obsaženy všechny předpokládané finanční vztahy ke státnímu rozpočtu, jakož i finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím a ostatním subjektům přijímajícím dotace z rozpočtu města. Rozpočet počítá s dofinancováním spolufinancovaných z veřejných zdrojů.

podílu

příjemce

dotace

u

akcí

Dočasně volné peněžní prostředky vznikající v průběhu roku nesouladem mezi inkasem příjmů a potřebou výdajů budou zhodnocovány využitím krátkodobých portfolií. V případě dlouhodobějšího uvolnění budou tyto prostředky zhodnocovány prostřednictvím investičních portfolií s konzervativní investiční strategií, kterou stanovuje rada města. Zprávu o zhodnocování volných peněžních prostředků projednává finanční výbor zastupitelstva města. Po celý rok bude prováděna pravidelná, systematická a úplná kontrola finančního hospodaření, jejímž cílem je účelné a efektivní užití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami rozpočtu. Kontrola plnění rozpočtu zahrnuje zpracovávání měsíčních přehledů plnění rozpočtu, čtvrtletních rozborů hospodaření města, pololetních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu města, který schvaluje zastupitelstvo města do června následujícího roku. Kontrolu hospodaření, kontrolu dodržování platné legislativy, především rozpočtových pravidel, zákona o účetnictví a zákona o finanční kontrole, stejně jako testování celého účetního systému provádí útvar vnitřního auditu. Hospodaření města a výkaznictví podléhá ze zákona přezkumu hospodaření, který provádí auditorská firma. Nad rámec zákona si město nechává zpracovat i audit svého hospodaření a výkaznictví. Rozpočet města je po celý rok zveřejněn na webových stránkách města. Zároveň je zde zveřejněno jeho průběžné plnění a po skončení roku i závěrečný účet města.

30

Rozpočet 2017 tis.Kč

Ukazatel

oč.sk. 2016

R 2017

daňové příjmy

501 116

526 045

nedaňové příjmy dotace neinvestiční

178 719 72 325

168 492 40 754

Běžné příjmy

752 160

735 291

Běžné výdaje

648 314

624 908

103 846

110 383

dotace investiční

48 846

0

příjmy z prodeje majetku

14 368

10 500

Kapitálové příjmy

167 060

120 883

117 392

120 320

49 668

563

-49 668

-563

-24 469

-25 590

0

27 000

-2 188 -23 011

-1 973

Běžné příjmy - Běžné výdaje (přebytek provozního rozpočtu)

(rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy)

Kapitálové výdaje Saldo rozpočtu Financování celkem splátky úvěrů přijaté úvěry splátky vnitřních půjček změna stavu prostředků na účtech

31

32

Název podseskupení položky

501 502 503 504 513

Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Nákupy materiálu

Příjmy celkem

111 Daně z příjmů fyzických osob 112 Daně z příjmů právnických osob 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 136 Správní poplatky 151 Daně z majetku 211 Příjmy z vlastní činnosti 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 213 Příjmy z pronájmu majetku 214 Výnosy z finančního majetku 221 Přijaté sankční platby 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 232 Ostatní nedaňové příjmy 241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 242 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 413 Převody z vlastních fondů a s útvary bez plné právní subjektivity Příjmy běžné celkem 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí Příjmy kapitálové celkem

Psesk

Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek - Město Tábor Tisíce Kč

95 101 124 440 167 580 143 20 090 31 069 17 278 39 364 9 352 5 792 154 930 4 389 3 512 6 561 361 5 562 6 950 85 57 066 15 435 263 765 322 36 453 44 865 65 4 375 85 758 851 081 86 022 6 679 30 781 4 798 14 165

51 30 169 10 255 263 402 977 16 826 7 783 45 4 375 29 029 432 006 35 239 2 458 12 529 1 048 5 041

752 160 14 368 46 918 1 928 63 214 815 374 88 498 8 112 31 770 4 476 12 645

43 734 455 583 35 478 2 596 12 665 1 033 5 164

98 495 117 703 177 634 30 20 150 30 800 17 004 39 300 6 907 5 650 150 085 3 985 2 452 74 215 6 609 1 950 750 42 55 565 16 760

Oč. sk. 2016

49 428 68 642 82 324 118 16 663 18 468 9 143 25 716 1 422 2 825 78 741 1 925 1 543 74 170 5 198 975 750 34 30 959 16 441 290 411 849 10 388 31 598 1 748

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6)

44 811 75 452 77 306 98 16 388 15 840 9 457 25 046 2 567 3 087 78 047 2 219 1 674 6 561 166 2 544 975

Úč 2015 (1-6)

R 2017

10 500 745 791 89 040 6 619 31 852 3 803 11 693

735 291 10 500

18 40 618 136

298 3 762

100 126 131 517 187 422 30 20 150 30 800 17 000 39 000 6 767 5 852 148 795 3 000

33


Výdaje celkem

514 Úroky a ostatní finanční výdaje 515 Nákup vody, paliv a energie 516 Nákup služeb 517 Ostatní nákupy 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 534 Převody vlastním fondům a s útvary bez plné právní subjektivity 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 542 Náhrady placené obyvatelstvu 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 551 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 562 Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné celkem 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 613 Pozemky 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 632 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 633 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 690 Ostatní kapitálové výdaje Výdaje kapitálové celkem

Psesk

Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek - Město Tábor Tisíce Kč

339 403

790 910

156 453

43 668

130 1 246

150 240 1 182 1 306 2 500 130 1 094

36 750 88 634 458

5 199 7 155 166 155 87 161 0 40 921 38 353 18 774 20 77 149 290 45 739 264 3 960

330 801

40 366

3 811

29 410 2 701 4 444

2 605 290 435

36

2 837 3 182 57 429 27 934 769 18 363 21 913 16 113 10 47 376 1 100 31 689 127 2 015

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6)

40 933 560 800

78 295 735

36

43 172 130 1 862

4 091 3 449 60 860 26 172 635 20 261 21 251 13 473 20 43 931

Úč 2015 (1-6)

765 706

117 392

260 3 931

745 228

2 000 2 258 120 320

12 357 624 908 565 113 576 1 921

36

45 032 310 3 868

42 561 33 037 21 948 10 61 469

40 202 39 348 18 612 10 72 402 34 175 290 4 165 1 250 36 700 3 113 648 314 1 340 99 728 5 237 6 896

6 057 8 313 167 834 79 069

R 2017

5 742 7 852 177 954 96 962

Oč. sk. 2016

34

Psesk


1100 111 Daně z příjmů fyzických osob 1100 112 Daně z příjmů právnických osob 1100 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1100 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1100 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1100 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1100 136 Správní poplatky 1100 151 Daně z majetku 1100 214 Výnosy z finančního majetku 1100 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předch. let 1100 232 Ostatní nedaňové příjmy 1100 241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 1100 411 Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1100 412 Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 1100 413 Převody z vlastních fondů a s útvary bez plné právní subjektivity Příjmy běžné ORJ 1100 - odbor financí 1200 211 Příjmy z vlastní činnosti 1200 213 Příjmy z pronájmu majetku 1200 214 Výnosy z finančního majetku 1200 232 Ostatní nedaňové příjmy 1200 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Příjmy běžné ORJ 1200 - odbor správy majetku města 1300 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ 1300 - odbor rozvoje 1400 213 Příjmy z pronájmu majetku 1400 231 Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob. majetku 1400 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ 1400 - bytové hospodářství 2100 211 Příjmy z vlastní činnosti 2100 221 Přijaté sankční platby 2100 231 Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob. majetku 2100 232 Ostatní nedaňové příjmy 2100 412 Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy běžné ORJ 2100 - odbor životního prostředí

ORJ

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč

95 101 124 440 167 580 143 20 090 31 069 17 278 39 364 4 385 893 6 6 950 55 250 2 784 263 565 595 2 401 29 270 4 495 85 32 255 1 1 119 412 1 043 120 455 13 226 318 2 793 110 3 460

678 60 367 0 76 156 755 110 1 097

1 780 118 070 63 200 2 588 110 2 961

61 167 1 703 110 2 042

0 116 290

280 2 760 110 3 150

650 115 800

0 115 150

18 27 995

352 42 28 440

40 618

100 126 131 517 187 422 30 20 150 30 800 17 000 39 000 3 000

569 663 862 27 115

R 2017

566 005 931 27 115

98 495 117 703 177 634 30 20 150 30 800 17 004 39 300 3 985 5 800 1 950 55 565 2 584

Oč. sk. 2016

0 59 859 3 1 588 61 449

49 428 68 642 82 324 118 16 663 18 468 9 143 25 716 1 924 5 803 975 30 959 2 282 290 307 740 678 15 436 1 355 34 16 504

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6)

44 811 75 452 77 306 98 16 388 15 840 9 457 25 046 2 216 893 42 975 30 169 2 600 263 301 557 1 553 15 506 3 214 51 17 326 1 1 59 689

Úč 2015 (1-6)

35

Psesk


2200 221 Přijaté sankční platby 2200 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ 2200 - odbor investic a SF 2300 211 Příjmy z vlastní činnosti 2300 221 Přijaté sankční platby 2300 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ 2300 - odbor dopravy 2400 221 Přijaté sankční platby 2400 231 Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob. majetku 2400 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ 2400 - odbor dopravně správních agend 3100 211 Příjmy z vlastní činnosti 3100 221 Přijaté sankční platby 3100 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ 3100 - městská policie 3200 211 Příjmy z vlastní činnosti 3200 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 3200 213 Příjmy z pronájmu majetku 3200 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předch. let 3200 232 Ostatní nedaňové příjmy 3200 411 Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3200 412 Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy běžné ORJ 3200 - odbor školství 3201 213 Příjmy z pronájmu majetku 3201 232 Ostatní nedaňové příjmy 3201 242 Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podob. subjektů 3201 412 Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy běžné ORJ 3201 - tělovýchova 3300 211 Příjmy z vlastní činnosti 3300 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 3300 213 Příjmy z pronájmu majetku 3300 221 Přijaté sankční platby 3300 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ 3300 - odbor kultury a cestovního ruchu

ORJ


2 089 685 28 150 2 45 908

175 6 921 2 047 42

473 166 1 912 417 4 170 81

74 74 45 28 43 116 130 9 25 164 21 452

Úč 2015 (1-6)

15 4 880 6 348 55 295 23 65 6 785

832 303 3 441 732 4 170 158 1 816 245 10 865 4 795 70

80 97 177 95 65 29 188 270 17 51 338 40 792

3 489 447 28 119 21 58 672

750

45 2 601 2 739

22 162 7 296 0 304 232 1 646 385 39 255

9 9 55 20 15 89 140

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) 9 9 130 41 27 198 235 15 40 290 20 700

45 4 431 5 473 10 750 15 6 248 5 519 55 291 22 91 5 978

720 300 3 292 500 39 255

Oč. sk. 2016

R 2017

5 806

288

5 473 5 518

4 250 5 473

30 300 3 550 400

15 30

15

50

0 50

36

Psesk


1100 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1100 422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 1100 423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí Příjmy kapitálové ORJ 1100 - odbor financí 1200 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Příjmy kapitálové ORJ 1200 - odbor správy majetku města 3200 422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy kapitálové ORJ 3200 - odbor školství

Příjmy běžné celkem

3400 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 3400 213 Příjmy z pronájmu majetku 3400 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předch. let 3400 232 Ostatní nedaňové příjmy 3400 412 Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy běžné ORJ 3400 - odbor sociálních věcí 4100 221 Přijaté sankční platby 4100 232 Ostatní nedaňové příjmy 4100 412 Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy běžné ORJ 4100 - kancelář starosty 4200 221 Přijaté sankční platby 4200 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ 4200 - živnostenský úřad 4300 221 Přijaté sankční platby 4300 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ 4300 - stavební úřad 4400 211 Příjmy z vlastní činnosti 4400 213 Příjmy z pronájmu majetku 4400 214 Výnosy z finančního majetku 4400 231 Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob. majetku 4400 232 Ostatní nedaňové příjmy 4400 412 Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy běžné ORJ 4400 - odbor vnitřních věcí 4401 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ 4401 - příměstské části

ORJ


44 865 65 4 375 49 305 36 453 36 453 0

0

765 322

402 977 7 783 45 4 375 12 204 16 826 16 826

2 296 283 1 499 95 12 156 16 327 1 851 195 103 2 148 81 15 96 124 9 133 153 143 0 26 401 23 746 40 40 400 25 583 5 5

258 24 356 4 4

46 918 528 47 446 14 368 14 368 1 400 1 400

31 598 393 31 992 10 388 10 388 1 355 1 355

752 160

1 427 84 16 100 80 2 82 7 151

1 019 49 9 58 40 1 41 3 71

411 849

2 303 265 30 34 13 981 16 613 1 227 200

Oč. sk. 2016

1 152 133 30 16 13 981 15 311 916 102

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6)

1 148 150 1 499 62 7 293 10 152 898 71 62 1 031 9 6 15 79 8 87 97 87 0 1 395 15 594 4 4

Úč 2015 (1-6)

R 2017

0

0 10 500 10 500

735 291

0

3 318 26 458

0 7 104

0

0

2 601

34

2 302 265

37

Psesk

Příjmy celkem

Příjmy kapitálové celkem


1100 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 1100 516 Nákup služeb 1100 517 Ostatní nákupy 1100 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 1100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1100 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1100 534 Převody vlastním fondům a s útvary bez plné právní subjektivity 1100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1100 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 1100 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné ORJ 1100 - odbor financí 1200 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 1200 513 Nákupy materiálu 1200 515 Nákup vody, paliv a energie 1200 516 Nákup služeb 1200 517 Ostatní nákupy 1200 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1200 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1200 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné ORJ 1200 - odbor správy majetku města 1300 502 Ostatní platby za provedenou práci 1300 513 Nákupy materiálu 1300 516 Nákup služeb 1300 517 Ostatní nákupy Výdaje běžné ORJ 1300 - odbor rozvoje 1301 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 1301 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje běžné ORJ 1301 - městský architekt 1400 513 Nákupy materiálu 1400 515 Nákup vody, paliv a energie

ORJ


0 1 74

436 436 275 1 193 0 17 120

0 147 147

216

42 1 200 2 739 770 124 1 029 5 5 908 2 2 211

42 019 36 2 48 898

494 20

0 50 1 221 20 290 43 769 36 2 53 623 60 148 1 958 5 342 7 965 226 1 820 5 17 524 2 6 1 031 28 1 066

0

2 835 768 137 0 50 147 10 1 100 30 794 36 0 35 877 4 68 1 266 3 783 1 099 162 886 2 517 9 785

455 583

5 195 3 040

851 081

432 006

43 734

4 089 2 238

85 758

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6)

29 029

Úč 2015 (1-6)

11 954 35 1 000 800 329 1 129 30 1 325

41 588 44 159 2 310 7 891 6 882 400 1 305 2 523 21 514

32 839 36

50 167 10

5 735 2 601 150

815 374

63 214

Oč. sk. 2016

10 500

0 30 1 710

5 935 30 970

17 363

100 2 310 6 880 6 773 300 1 000

44 000 36 8 247 61 243

150 10

6 050 2 600 150

745 791

R 2017

38

Psesk


1400 516 Nákup služeb 1400 517 Ostatní nákupy 1400 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 1400 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1400 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné ORJ 1400 - bytové hospodářství 2100 513 Nákupy materiálu 2100 515 Nákup vody, paliv a energie 2100 516 Nákup služeb 2100 517 Ostatní nákupy 2100 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 2100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 2100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 2100 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje běžné ORJ 2100 - odbor životního prostředí 2200 513 Nákupy materiálu 2200 516 Nákup služeb 2200 517 Ostatní nákupy 2200 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 2200 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné ORJ 2200 - odbor investic a SF 2300 513 Nákupy materiálu 2300 516 Nákup služeb 2300 517 Ostatní nákupy 2300 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Výdaje běžné ORJ 2300 - odbor dopravy 2400 516 Nákup služeb Výdaje běžné ORJ 2400 - odbor dopravně správních agend 3100 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 3100 513 Nákupy materiálu 3100 515 Nákup vody, paliv a energie 3100 516 Nákup služeb

ORJ


0 445 19 0 35 65 870 129 2 925 983 1 4 037 22 48 397 13 449 32 854 94 722 144 144 0 1 078 256 523

10 380 20 0

3 458 2 20 839 2 382 15 484 38 707 81 81 0 387 136 246

14 289 128 2 692 637 1

18 941 45 881 0 7 252 81 73 624 1 898 339 61 229 1 905

1 417 24 20 233 3 796 15 176 39 229 85 85 0 480 118 327

14 109 0 513 904

18 355 9 0

9 605 17 032 9 2 677 88 29 485 589 176 12 628 334

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6)

9 113 17 178 19 4 348 71 30 866 446 112 13 124 198

Úč 2015 (1-6)

97 8 47 787 13 398 35 606 96 799 146 146 1 020 300 626

1 055 280 657

31 69 497 2 95

90 6 388 29 50 973 11 330 32 472 94 804 150 150

29 71 118 2 2 082 4 214

6 000 1 000 70 000 1 494 541 64 466 2 400 45

6 500 500 84 700 1 252 481 66 491 2 328 45 25 458 9

520

20 200 41 060

R 2017

20 200 56 145

Oč. sk. 2016

39

Psesk


3100 517 Ostatní nákupy 3100 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 3100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Výdaje běžné ORJ 3100 - městská policie 3200 502 Ostatní platby za provedenou práci 3200 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3200 513 Nákupy materiálu 3200 516 Nákup služeb 3200 517 Ostatní nákupy 3200 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 3200 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3200 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Výdaje běžné ORJ 3200 - odbor školství 3201 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 3201 513 Nákupy materiálu 3201 515 Nákup vody, paliv a energie 3201 516 Nákup služeb 3201 517 Ostatní nákupy 3201 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 3201 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 3201 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3201 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3201 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3201 551 Neinv. transfery mezinárodním org. a nadnárodním orgánům 3201 562 Neinv. půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Výdaje běžné ORJ 3201 - tělovýchova 3300 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 3300 513 Nákupy materiálu 3300 515 Nákup vody, paliv a energie 3300 516 Nákup služeb 3300 517 Ostatní nákupy 3300 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 3300 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 3300 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

ORJ


51 233 27 269 531 312 14 35 894 13 006 36 18

26 086 27 131 347 120 14 19 284 9 558 29

29 510 996 1 484 130 1 908 244 20 1 1 590

140 973 10 842 11 39 267

1 380 2 773 1 22 932

750 50 855 4 649 3 743 288 6 523 1 127 0 2 1 605

468 53 9 2 387

52 368 4 344 3 454 328 6 248 1 017

1 680

1 625

438 40 10 2 480 353 96 129 973 9 702 23 33 958 1 45 235 30 293 6 521 408 7 35 774 14 032 27 20 1 250

Oč. sk. 2016

32 108 971 1 366 164 1 913 152 25

19 683 12 050 27

83 2 233 30

22 317

140 19 8 1 093 91 24 1 350 2 881 12 18 957

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6)

273 20 3 1 065

Úč 2015 (1-6)

R 2017

1 116

49 701 3 747 3 838 255 5 873 816

19

4 1 033 9 625 26 37 059 2 47 749 6 147 8 316 405 7 31 621 17 172

468 50 10 2 474

40

Psesk


3300 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3300 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3300 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje běžné ORJ 3300 - odbor kultury a cestovního ruchu 3400 501 Platy 3400 502 Ostatní platby za provedenou práci 3400 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3400 513 Nákupy materiálu 3400 515 Nákup vody, paliv a energie 3400 516 Nákup služeb 3400 517 Ostatní nákupy 3400 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 3400 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 3400 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3400 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3400 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 3400 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3400 562 Neinv. půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3400 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné ORJ 3400 - odbor sociálních věcí 4100 501 Platy 4100 502 Ostatní platby za provedenou práci 4100 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4100 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 4100 513 Nákupy materiálu 4100 516 Nákup služeb 4100 517 Ostatní nákupy 4100 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 4100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 4100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 4100 542 Náhrady placené obyvatelstvu 4100 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4100 590 Ostatní neinvestiční výdaje

ORJ


37 744 80 984 6 509 29 061

159 9 68 103 43 264 693

91 3 39 119 35 130 348

1 047 12 384 66 31 432 5 037 105 1 721 385 60 699 72 108 736 2 938 25 400 120 364

1 65 86 32 127 343

26 952 33 600 2 499 12 004 45 18 130

637 22 13 220 66 62 472 2 658 20 923

818 7 428 44 14 507 1 879

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6)

18 973 33 491 2 454 11 934

328 34 42 328 1 880 13 805 120 55

594 38

1 038 7 111 57 14 577 1 748

Úč 2015 (1-6)

400 700 0 39 667 83 272 7 591 29 862 45 18 345 5 1 69 139 52 290 688

1 046 12 706 64 30 887 5 226 105 1 812 505 110 988 196 270 950 2 755 25 650

Oč. sk. 2016

R 2017

310 704 130

150

310

1 150 18 611 89 040 6 619 31 852 37

400

40 95 10 22 240 300 2 500 13 854

27 642

1 441 10 556

41

Psesk


1100 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 1100 632 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1100 690 Ostatní kapitálové výdaje Výdaje kapitálové ORJ 1100 - odbor financí 1200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Výdaje běžné celkem

Výdaje běžné ORJ 4100 - kancelář starosty 4101 515 Nákup vody, paliv a energie 4101 516 Nákup služeb 4101 517 Ostatní nákupy 4101 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné ORJ 4101 - krizové řízení 4300 513 Nákupy materiálu 4300 516 Nákup služeb Výdaje běžné ORJ 4300 - stavební úřad 4400 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 4400 513 Nákupy materiálu 4400 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 4400 515 Nákup vody, paliv a energie 4400 516 Nákup služeb 4400 517 Ostatní nákupy 4400 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 4400 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4400 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 4400 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje běžné ORJ 4400 - odbor vnitřních věcí 4401 502 Ostatní platby za provedenou práci 4401 513 Nákupy materiálu 4401 515 Nákup vody, paliv a energie 4401 516 Nákup služeb 4401 517 Ostatní nákupy 4401 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 4401 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné ORJ 4401 - příměstské části

ORJ


672

273

800 2 500 3 300 9 234

800

800 687

634 458

236 5 136 141 62 5 963 4 3 007 15 252 3 875 270 15 20 2 349 30 817 63 105 52 78 253 123

63 4 57 61 26 2 324 2 1 727 6 371 1 453 156 5 0 1 402 13 465 1 34 23 37 110 68

295 735

117 894 3 233

0 9 392

290 435

301

2 1 629 13 196 6 34 23 82 98 58

123 1 21 22 13 2 476 2 1 343 6 271 1 265 195

48 948 2 122

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6)

48 644 1 61

Úč 2015 (1-6)

0 23 546

648 314

634

122 377 4 226 120 0 350 17 133 150 13 5 617 7 2 959 16 387 3 797 325 15 20 2 635 31 775 63 74 49 134 195 119

Oč. sk. 2016

R 2017

2 258 2 258 15 280

624 908

1 680 1 680

129 152 4 221 110 150 485 10 135 145 13 4 995 7 3 090 16 201 3 812 287 15 20 2 714 31 154

42

Psesk


Výdaje celkem

Výdaje kapitálové celkem

1200 613 Pozemky 1200 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům Výdaje kapitálové ORJ 1200 - odbor správy majetku města 1400 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje kapitálové ORJ 1400 - bytové hospodářství 2100 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 2100 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2100 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům Výdaje kapitálové ORJ 2100 - odbor životního prostředí 2200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje kapitálové ORJ 2200 - odbor investic a SF 2300 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje kapitálové ORJ 2300 - odbor dopravy 3100 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje kapitálové ORJ 3100 - městská policie 3200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3200 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Výdaje kapitálové ORJ 3200 - odbor školství 3201 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3201 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům Výdaje kapitálové ORJ 3201 - tělovýchova 3300 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3300 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Výdaje kapitálové ORJ 3300 - odbor kultury a cestovního ruchu 4101 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje kapitálové ORJ 4101 - krizové řízení 4400 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 4400 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 4400 633 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Výdaje kapitálové ORJ 4400 - odbor vnitřních věcí 4401 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje kapitálové ORJ 4401 - příměstské části

ORJ


2 682 506 3 188 133 278 133 278 0 988 988 1 094 1 094

0 320 320 500 500

1 829

0

1 246 1 246

0 70 70

339 403

43 668

0

1 888 130 2 018

0

0

790 910

156 453

2 489 130 2 619 7 7

10 416 741 741

1 247 382 382

1 829 36 076 36 076

1 182

330 801

40 366

0

546

546

0

95

0 494 494 12 3 811 3 823 107 3 100 3 207 95

1 344 1 344 9 889 9 889

12 093 8 874 8 874

2 701

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6)

560

Úč 2015 (1-6)

765 706

117 392

365 650 650 790 2 884 260 3 934 15 15

5 237 27 28 810 37 053 37 053 550 1 375 1 344 3 269 31 752 31 752 74 74 500 500 1 407 3 931 5 338 107 5 525 5 632 365

Oč. sk. 2016

120 320

0

3 000

0 365 2 635

300 300

0

0 1 300 1 700 3 000

3 150 49 674 49 674 950 950

17 201 40 787 40 787 200 2 950

1 921

745 228

R 2017

43

Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1340 Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1349 Zrušené místní poplatky 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2122 Odvody příspěvkových organizací 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2143 Kursové rozdíly v příjmech 2144 Příjmy z úroků ze státních dluhopisů 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů

2 013

5 832 1 065 2 619 33 3 081

7 361 622 5 27 3 177

1 537 300 29 719 87 16 539 40 954 1 862 604 1 010 6 846 10 998 144 165

79 047 4 317 8 546 81 817 49 248 166 337 31 1 17 605 1 094 167 886 141 86 1 265 342 26 906 113 16 897 38 357 1 923 741 697 7 710 14 725 140 141

2 014 77 695 11 216 7 533 73 884 37 733 158 135 95 4 17 858 1 136 166 489 155

2 015

7 3 505

0

4 389

1 424 360 29 348 -63 17 278 39 364 6 463 820 2 069 5 792 11 133 143 729 68

81 797 4 225 9 079 84 268 40 171 167 580 105 38 17 619 1 061 204 1 070 136

17 000 39 000 5 517 650 600 5 852 9 107 139 613 60 15 3 000

17 004 39 300 5 607 650 650 5 650 9 107 140 908 63 7 3 985

5 2 447

1 500 300 29 000

17 700 1 100 200 1 000 150

17 700 1 100 200 1 000 150 1 500 300 29 000

89 197 1 268 9 661 91 517 40 000 187 422 30

R 2017

86 703 3 168 8 624 89 729 27 974 177 634 30

Oč. sk. 2016

44

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Příjmy celkem

Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky 2222 Ostat. příjmy z fin. vypořádání předch. let od jiných veřej. rozpočtů 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikované příjmy 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2412 Splátky půjčených prostř. od právnických osob 2420 Splátky půjčených prostředků od o.p.s. apod. subjektů 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 4111 Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 4112 Neinv. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4132 Převody z ostatních vlastních fondů Příjmy běžné celkem 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od region.rad 4232 Investiční transfery přijaté od mezinárod. institucí kromě EU Příjmy kapitálové celkem

2 013

81 044

1 006 478

266 079

2 447 647 740 400 14 222 71 794 3 105 806 7 714 168 114 324

167 143 3 223 116 26 1 789 3 599 49 871 11 450 3 966 346 2 916 40 014 84 12 275 211 4 147

2 014

82 390

1 077 343

661 44 204 65

13 397 250 603 134 21 477 625 330 714

86 022

851 081

4 375 85 758

263 765 322 463 35 990

85 16 39 975 139 16 936 250 14 747 437

893 5 668 361 41 428 4 156 33 904 6 950

334 746 629 2 790 41 646 42

24 2 918 343 28 395 4 763 25 760 1 950 1 780 200 1 843 40 017 462 18 140 197 2 678

2 015

12 948 150 16 610

595 1 950 750 42 1 999 40 618

69 215 11 1 331 4 672

5

88 485

815 374

63 214

627 46 291 678 1 250

752 160 2 368 12 000

Oč. sk. 2016

10 500

735 291 4 500 6 000

136

40 618

18

602

3 160

298

89 025

745 791

R 2017

45

Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5024 Odstupné 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5042 Odměny za užití počítačových programů 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 5144 Poplatky dluhové služby 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 5151 Studená voda 5152 Teplo 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5157 Teplá voda 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby

2 013

175 28 592 187 9 665 571 7 489 3 493 5 49 4 521 954 3 624 184 1 561 26 891 121 2 084 905 3 747 2 469 15 855

21 353 7 738 348 6 2 104 4

20 990 7 614 342 19 7 2 153 8 337 175 3 481 422 4 201 4 556 6 14 910 809 3 557 277 2 108 51 832 125 2 272 1 130 3 478 1 911 15 831

25 4 870 3 557

2 014 67 4 122 3 142

2 015

4 682 115 5 306 11 420 158 4 559 591 8 116 2 081 91 12 3 014 1 196 3 083 218 1 814 8 749 88 1 955 845 4 447 2 202 15 292

3 131 3 382 166 22 278 8 140 363

Oč. sk. 2016

90 12 424 208 3 695 569 7 647 1 689 7 46 4 000 1 529 3 160 278 1 941 22 782 140 2 020 986 4 238 2 659 15 842

23 029 8 416 321 4 4 426 50

13 4 612 3 500

R 2017

805 150 2 002 958 4 031 2 218 15 173

85 13 425 164 3 282 505 7 219 2 004 7 46 4 000 1 598 3 550 265 1 945

23 067 8 449 332 4 3 799 4

15 3 019 3 600

46

Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunik. technologiemi 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5191 Zaplacené sankce 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 5212 Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám 5213 Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5230 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5333 Neinv. transf. školským PO zřízeným státem, kraji a obcemi 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5343 Převody jiným vlastním fondům a účtům ne. charakter veř. rozpočtů 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veřej. rozp. ústř. úrov. transf. poskytnutých v min. rozp. obd. 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

2 013

607 34 077 1 679 19 336 1 399 396 205 20 10 58 673 50 2 062 257 2 051 40 44 452 350 7 3 5

9 799 30 044 420

141 559 77 886 178 562 740 105 160

1 646

2 014

0 111

16 054 138 290 40 45 578 0 120 1

27 974 865

51 5 280 5

16 103 181

10 56 118

20 60 957 2 189 99 268 19 55 193 124

213 13 2 681 30 382 626 6 500 1 104 38 244 1 587 15 721 865 439

29 0 2 188 30 968 513 7 252 1 096 37 257 1 799 15 147 1 370 459

48 0 2 052 29 314 377 6 515 712 35 126 2 423 15 831 1 139 433 32 20 20 60 381

1 702 4 859 145 648 94 887 260 671 931

Oč. sk. 2016 1 466 4 651 135 298 85 669 193 465 804

2 015 1 806 5 047 136 081 86 817 165 664 767

R 2017

40 000

51 4 981

10 61 469

3 776

33 037 200 17 972

2 343 33 766 452 6 000

243

1 446 5 058 136 948 77 438 200 605 583

47

Výdaje celkem

Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 5520 Neinvestiční transfery cizím státům 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 5613 Neinvest. půjčené prostř. nefinanč. podnikatel. subj.- PO 5621 Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 5623 Neinv. půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Výdaje běžné celkem 6111 Programové vybavení 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6125 Výpočetní technika 6127 Umělecká díla a předměty 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 6130 Pozemky 6313 Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjektům PO 6322 Investiční transfery spolkům 6331 Investiční transfery státnímu rozpočtu 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 6901 Rezervy kapitálových výdajů Výdaje kapitálové celkem

2 013

1 981 639 275 2 213 223 491 601 3 524 313 338 3 970 6 691 6 728

2 224 607 788 886 266 331 151 1 358 1 307 683 837 5 807 2 291 1 020 137 340

953 870

346 082

1 200 500

5 000 820 360 150

1 160 719

521 444

5 795 47

232 5 1 320 78 3 404 5 157 36

2 014 282 7 508 75 2 812 2 744 36

2 015

790 910

156 453

143 834 2 980 809 2 058 10 550 1 182 1 306 2 500 130 1 094

88 634 458

750

36

36

765 706

117 392

260 2 576 1 355

11 742 5 237 6 896

0 3 113 648 314 790 550 82 794 2 289 1 322 1 581

700

290 3 793 82 3 287 1 250

Oč. sk. 2016 264 3 875 77 3 005

2 258 120 320

2 000

12 597 1 921

11 227 1 130 624 908 365 200 97 034 1 900 1 645 400

36

400 80 3 388

310

745 228

R 2017

48

Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu 0 Nespecifikováno 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1069 Ostatní správa v zemědělství 1070 Rybářství 2141 Vnitřní obchod 2143 Cestovní ruch 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2222 Kontrola technické způsobilosti vozidel 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3117 První stupeň základních škol 3121 Gymnázia 3122 Střední odborné školy 3231 Základní umělecké školy 3313 Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3317 Výstavní činnosti v kultuře 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích 3392 Zájmová činnost v kultuře 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže

2013

36 29 84 52 843 7 421 1 088 1 457 4 667 286 149 99 48 189 5 365 1 145 2 4 795 57 10

28 12 37 15 1 003 6 762 1 207 1 431 4 667 286 149 44 0 151 852 157 132 29 3 431 10 10

36 9 44 11 238 7 361 1 821 1 431 4 628 286 149 44

10

114 694 2 124 10 33 3 394

155 212 79

116

17 8 99 916 130 94 133 95 278

11 815 3 18 19 131 45 159

574 601 26

6 896

2015 560 805 16 1

2014 553 737 20

21 6 273 11 10

4 101 701 82 5 70 130 260 8 16 17 1 22 160 4 530 226 1 431 4 667 286 149 99 40 100 4 795 61

5 473

169 4 287 324 1 431 4 667 286 149 44 40 100 4 773

15

50

700

Oč. sk. 2016 R 2017 576 183 566 817 7 8

49

Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu 3611 Podpora individuální bytové výstavby 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3742 Chráněné části přírody 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 3792 Ekologická výchova a osvěta 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 4341 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociál. nepřizpůsob. 4350 Domovy pro seniory 4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5212 Ochrana obyvatelstva 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

2013

822 9 2 352 7 789

58

4 347 48 5 2 452 28 72

7 1

102 6 0

263

832 8 2 475 4 314

2 620 943 159 30 3

2 946 28 72 3 11 778 18 2 365 7 411

12 3 323 40

7 2 331 6

3

4 111 466 21 087 26

102 7 1 6 8

16 351 370 2 804 118

12 11 12 057 368 2 282 91

2015

13 249 300 2 747 33 5 102 13 86 4 4

7 109 378 20 973 42

2014 16 113 594 21 781 64

325 3 000

1 837 3 970 1

4

2 178 2 70

317

102

9 622 260 2 780

107 630 19 616 30

30

R 2017

720

4

2 178 8 70

312 30

79 5

102

9 673 206 2 500 22

109 727 20 198 30 9

Oč. sk. 2016

50

1014 1019 1031 1036 1037 2141 2143 2169 2212 2219 2221 2223 2229 2310 2321 2322 2332 2334 2339 2362 2399 3111

Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Celospolečenské funkce lesů Vnitřní obchod Cestovní ruch Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Ostatní záležitosti v silniční dopravě Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečisťování vody Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích Revitalizace říčních systémů Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství Ostatní záležitosti vodního hospodářství Mateřské školy

Příjmy celkem

Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti j.n. Příjmy běžné celkem 0 Nespecifikováno 3111 Mateřské školy 3612 Bytové hospodářství 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy Příjmy kapitálové celkem

2013

669

85 758

2 790 42 330 714

30 5 126 7 003

6 741

1 589 3 27 2

641 22 98 864 18 29 2 4 6 769

542 59 72

158 3 122 12 31 487 8 944 33 085 358

2 968 458 12 30 573 10 708 31 240 239

2 865 659 12 35 556 4 714 31 858 223 61 591 26

34 3 391

80 3 347

107 3 350

989

851 081

35 784

41 646

1 077 343

0 893 58 765 322 49 305

2015 0 24 25 746 629 286 236

968

2014

1 192

1 006 478

3 310 46 740 400 176 152 750 68 700 4 316 16 070 56 35 266 079 5

7 005

1 145 4 64 3 380 20 100 3 168 12 33 366 6 790 32 827 395 69 859 120 10 1 552 140 150 90

815 374

63 214

2 368

12 000

752 160 48 846

Oč. sk. 2016

10 500

6 000 4 000 500

735 291

8 412

895 145 10 865 70 105 90

31 404 7 411 35 844 396

20 70 20 50 4 170

1 165

745 791

R 2017

51

Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu 3113 Základní školy 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 3117 První stupeň základních škol 3121 Gymnázia 3122 Střední odborné školy 3231 Základní umělecké školy 3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 3313 Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3317 Výstavní činnosti v kultuře 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Hodnoty místního kultur., národ. a hist. povědomí 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3525 Hospice 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. návyk. látkami 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

2013

1 297 346 32 970 16 218 1 559 1 835

73 696 5 152 22 065 2 734 1 132 95 3 309

1 269 339 30 563 20 418 1 536 1 835

84 385 4 948 22 065 2 135 1 031 4 088 968

5 596 328

5 894 1 224 880 37 33 9 1 150 12 337 341 793 13 178 3 697 23

6 025 762 587 44 49 191 1 020 12 445 56 1 138 8 047 3 222

600 1 491

39 008

2015 34 712

400 1 581

2014

11 1 020 11 897 43 899 7 124 960 3 11 494 1 458 19 1 472 146 30 239 20 121 1 244 1 843 10 180 88 965 3 738 21 774 2 105 1 125

33 365 507 6 866 376 1 119 99

Oč. sk. 2016

87 535 5 049 22 116 2 429 1 150 95 7 245 28

1 382 371 32 777 18 093 2 340 1 200

1 220

1 150 12 613 346 880 12 555 2 120 281

5 638 1 431 3 179 100 92

36 633

R 2017

4 585

70 650 4 479 22 066 2 550 1 115

1 100 40 32 231 15 754 2 690 1 305

873

725 12 437 375 100

1 116 10 556

5 779 1 431 2 694 100

34 083

52

Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu 3713 Změny technologií vytápění 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3728 Monitoring nakládání s odpady 3729 Ostatní nakládání s odpady 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3742 Chráněné části přírody 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací 3792 Ekologická výchova a osvěta 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 4341 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociál. nepřizpůsob. 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 4350 Domovy pro seniory 4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení 4354 Chráněné bydlení 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 4377 Sociálně terapeutické dílny 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5212 Ochrana obyvatelstva 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část

2013

376 1 157 12 663 6 008 150 855 1 687 1 414 150 3 236

16 218 1 377

4 502 4 298 150 140 562 384 150 3 202 179 15 593 989

426 10 4 619 65 1 197 839 240 429 900 25 4 279 3 974 150 227 388 198 150 79 318 111 1 496 14 928 892

295 23 115

197 1 168 3 021

291 940

878

192 1 049 880 17 174 20 098

6 375 24 256 10 573

5 311 57 508 1 653

196 2 476 1 003 10 1 006 26 487

24 583 9 127

2015

495 26 2 685 41 1 730 2 138

14 218 23 955 13 638

2014

Oč. sk. 2016

16 540 843

11 871 6 847 150 1 688 2 244 1 565 150 10 350

360 1 310

2 191 80 1 125 3 424

50 24 824 11 320 810 210 436 788 45 1 252 22 750 6 522

R 2017

17 073 779

10 485

300 1 500 890

150 1 030 35 6 026 3 508

3 222 80 600 1 100

557

26 211 12 104 850 250 438 707 45 488 21 583

53

Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 6117 Volby do Evropského parlamentu 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti j.n. Výdaje běžné celkem 2141 Vnitřní obchod 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2223 Bezpečnost silničního provozu 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2322 Prevence znečisťování vody 2332 Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích 2333 Úpravy drobných vodních toků 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3117 První stupeň základních škol 3121 Gymnázia 3122 Střední odborné školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Hodnoty místního kultur., národ. a hist. povědomí

2013

41

9 291 42 980 1 480 861 3 067 47 1 533

59 58 2 999 8 648 2 449 840 1 793 1 197 84

60

88 60

52 660 111 567 639 275 175 58 1 787 82 978 180

41 011 13 627 607 788 175 3 557 70 609 21 396

9 790 161

7 042 193

13

1 501 1 234

310 0 2 510

624 61 25 055 138 1 108 161

3 530

131 578 3 7 572 174 290 43 769 120 284 634 458 140 7 22 343 23 225 225

5 109

2015 5 076

126 969

2014

0 1 559 125 538

4 759 1 381 1 997

5 286

150 962

411

1 457 1 371 1 088 5 515 1 296

700

300

1 840 24 703 636

90

13 750 3 400

230 4 182 8 470 3 122

44 000

137 804 150 7 850 2 000

5 420

7 687 624 908

R 2017

31 974 865 335 648 314

7 535 200

135 047

Oč. sk. 2016

54

Výdaje celkem

Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu 3392 Zájmová činnost v kultuře 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3742 Chráněné části přírody 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi 4350 Domovy pro seniory 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvl. režimem 5212 Ochrana obyvatelstva 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5511 Požární ochrana - profesionální část 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6409 Ostatní činnosti j.n. Výdaje kapitálové celkem

2013

3 170

24

1 160 719

521 444

346 082

953 870

192 4 860

463 137 1 118 3 171

1 100 482

281 196 4 750

790 910

156 453

160 0 194 500 988 130 1 192 2 378

20 135 2 460

249

60

21 741 6 041 1 232

34 220

967 4 564 91 684 67

2015

711 37 084 11 908 1 666 163 98 15 899 976 800 2

40 11 660

192 346 2 507

34 382 2 536 2 203 341 201 5 807 181 97 4 309

2 291 1 020

2014

50 950 590

500 85

200 25 847 183 390

37 053 2 800 400

11 531

765 706

3 000 650 500 260 859 3 290 0 117 392

Oč. sk. 2016

755 3 000 6 258 120 320

200

19 201 1 000 1 700

750

500 40 787

750

745 228

R 2017

Majetková struktura-rozvaha k 30.6.2016 tis.Kč AKTIVA

2015/14

2015

2015-14

2016/2015

2016

2016-2015

AKTIVA CELKEM

6 560 531

1,02

116 808

6 643 485

1,01

82 953

A.

5 463 223

1,00

14 973

5 501 565

1,01

38 342

A.1.

Stálá aktiva

13 421

0,84

-2 629

12 269

0,91

-1 151

Software

Dlouhodobý nehmotný majetek

7 061

0,84

-1 370

6 425

0,91

-636

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

6 359

0,84

-1 187

5 844

0,92

-516

0

0,00

-72

0

4 551 663

1,01

23 948

4 566 071

1,00

14 408

669 978

1,01

5 315

672 252

1,00

2 274

18 861

1,00

10

18 861

1,00

0

3 581 763

1,04

147 424

3 579 380

1,00

-2 383

35 856

1,03

0,98

-867

Nedokončený DNM A.2.

Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory věcí

1 036

34 988

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

0

0

0

0

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

0

0

23 228

23 228

-106 814

58 066

0

115

0,89

-23 024

179 181

Nedokončený DHM

61 269

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji A.3.

A.4.

0

0,36

0 183 935

0,95

-3 203

0,97

-4 754

115

Dlouhodobý finanční majetek

887 619

1,00

266

887 619

1,00

0

Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem

766 737

1,00

0

766 737

1,00

0

Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem

80 433

1,00

0

80 433

1,00

0

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

40 449

1,01

266

40 449

1,00

0

Termínované vklady dlouhodobé

0

0

0

0

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

0

0

0

0

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

0

0

0

Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

0,61

-6 612

35 605

3,38

25 085

1 950

0,22

-6 950

975

0,50

-975

0

0

62

2 733

0,80

-676

Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

0

10 521 0 3 409

1,02

0

5 161

1,06

276

31 897

6,18

26 736

B

Oběžná aktiva

1 097 308

1,10

101 835

1 141 920

1,04

44 612

B.1.

Zásoby celkem

3 712

0,86

-589

3 619

0,98

-93

0

41

0,89

-365

2 858

0,92

-249

0

0

605

0,73

-223

721

1,19

115

708 983

1,10

63 273

649 517

0,92

-59 466

8 927

0,82

-1 919

7 721

0,86

-1 206

19 994

0,97

-561

17 571

0,88

-2 423

8 245

1,07

557

10 154

1,23

1 909

750

0

0,00

-750

Pořízení materiálu

0

Materiál na skladě

3 107

Pořízení zboží Zboží na skladě B.2.

Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkod.

0

750

0

Pohledávky za zaměstnanci

1

0,92

0

32

28,05

31

Pohledávky za ústředními rozpočty

5

0,00

-1 061

20 309

3850,05

20 304

Pohledávky za územními rozpočty Poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky B.4.

41

Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování

0

0,00

-5 728

2 825

60 819

2,24

33 706

61 071

1,00

252

5 675

29,19

5 481

82

0,01

-5 594

524 815

1,08

38 467

486 048

0,93

-38 767

79 752

0,93

-6 417

43 704

0,55

-36 048

384 613

1,11

39 150

488 783

1,27

104 170

58 018

0,87

-8 361

56 256

0,97

-1 762

264 003

1,32

64 580

261 917

0,99

-2 086

0

0

Termínované vklady krátkodobé

0

2 825

0

Jiné běžné účty

36 045

1,07

2 216

27 569

0,76

-8 476

Základní běžný účet

16 811

0,46

-19 781

131 727

7,84

114 916

9 031

1,04

383

10 147

1,12

1 116

705

1,19

113

428

0,61

-277

0

739

Běžné účty fondů Ceniny Pokladna

0

55

739

Majetková struktura-rozvaha k 30.6.2016 tis.Kč 2015/14

2015-14

2016/2015

2015

PASIVA CELKEM

6 560 531

1,02

116 808

6 643 485

1,01

82 953

C.

Vlastní kapitál

5 724 770

1,02

86 222

5 858 671

1,02

133 901

C.1.

Jmění účetní jednotky a upravující položky

4 964 333

1,00

6 094

4 950 003

1,00

-14 330

Jmění účetní jednotky

4 751 438

0,99

-25 011

4 748 644

1,00

-2 794

963 085

1,05

48 120

954 563

0,99

-8 522

-884 113

1,00

0

-884 113

1,00

0

Jiné oceňovací rozdíly

133 924

0,89

-17 015

130 909

0,98

-3 014

Fondy účetní jednotky

8 161

0,99

-43

8 449

1,04

288

Ostatní fondy

8 161

0,99

-43

8 449

1,04

288

752 276

1,12

80 171

900 219

1,20

147 943 67 772

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Oceňovací rozdíly při změně metody C.2. C.3.

Výsledek hospodaření VH běžného účetního období

D. D.3.

80 171

1,01

569

147 943

1,85

Výsledek hospodaření min. úč. období

672 104

1,13

79 603

752 276

1,12

80 171

Cizí zdroje

835 761

1,04

30 585

784 814

0,94

-50 948

Dlouhodobé závazky

611 959

0,99

-6 259

599 771

0,98

-12 188

Dlouhodobé úvěry

141 923

0,88

-19 177

129 696

0,91

-12 226

0

0,00

-136

0

469 252

1,03

13 330

469 325

1,00

73

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Ostatní dlouhodobé závazky D.4.

2016

2016-2015

PASIVA

Krátkodobé závazky

784

0,74

-276

750

0,96

-35

223 803

1,20

36 845

185 043

0,83

-38 760

0

0

0,72

-3 503

50 808

5,51

41 581

98 698

0,96

-4 032

72 177

0,73

-26 520

260

0,67

-127

222

0,85

-38

5 990

1,10

541

5 949

0,99

-41

18

0,57

-14

27

1,49

9

3 379

1,03

105

3 369

1,00

-10

Krátkodobé úvěry Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální a zdravotní pojištění

0 9 227

Důchodové spoření Jiné přímé daně DPH

0

0

4

1,14

0

0

0,00

-4

829

1,10

74

800

0,96

-29

1 733

0,60

-1 166

2 482

1,43

749

0

0

-89

9

0,29

-22

Závazky k ústředním rozpočtům

0

Závazky k územním rozpočtům

31

0,26

0

Závazky z upsaných nesplacených CP a podílů

0

0

0

Ostatní daně a poplatky

0

0

0

12 722

23 968

1,01

Přijaté zálohy na transfery Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

23 772

2,15

0 0 197

763

0,45

-918

20 758

27,21

19 995

70 889

1,86

32 706

1 620

0,02

-69 269

8 210

1,07

544

2 853

0,35

-5 356

56

Přehled majetkových účastí k 30.9.2016

Název společnosti

hodnota

Správa lesů města Tábora s.r.o. Technické služby Tábor s.r.o. BYTES Tábor s.r.o. Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Partnerství měst Tábor-Konstanz společnost s.r.o. Teplárna Tábor, a.s.

2 600 000,00 Kč 154 200 000,00 Kč 85 470 000,00 Kč 25 300 000,00 Kč 499 167 082,21 Kč 3 500 000,00 Kč 76 933 000,00 Kč 847 170 082,21 Kč

57

58

34

275

15.

16.

8

9

2

2

2

49

1580/82

1580/81

2080

2081

2670

2671

18

2079

3770

2167

10

2

3771

2166

16

2078

3772

14

526 941/60 Měš.

2165

9

1580/113

2966

11

1393/1

2085

9

10

525 941/45 Měš.

1394/1

2084

11

1395/1

2083

10

8

524 941/44 Měš.

1396/1

2082

10.

53

11

8.

0

5917/1

0

74

2909;5917/5

5917/5

počet bytů

parc. č.

2931

č. p.

2.

poř. č.

bez č. sml.

bez č. sml.

bez č. sml.

bez č. sml.

reg. č. ZS

15

14

16

10

8

1

2

ozn. ZS

MMR

MMR

MMR jen 2798, 524, 525

MMR

OkÚ/ÚZSVM

zastaveno pro

12.6.2001

12.6.2001

28.8.2000

29.12.2000

18.2.1998

2021

2021

2019

2019

2017

sml. ze dne předp. ukon.

Seznam zástavních smluv (nemovitosti, akcie, pohledávky) ke dni 30.9.2016

oc. výše

oc. výše

85.000,-

53.062,-

znal. posudek

40 800 171,43

27 808 970,70

29 917 847,70

65 897 105,15

79 397 801,60

PC na kartách majetku

zástava jen vestaveb 12b.j. B.Němcové 216567

zástava jen vestaveb



Duk.Boj, B.Němcové, půd. Vestavby dtto 14;8b.j. Duk boj 207881

Leskovická 2966 Sv .Anna 526

dtto 12;Leskovická 2695

Sv. Anna II,524,525

čp.11a 275

Dukel.boj.2082-85

půdní vest.

na SNL

76b.j. Vídeňská 2931

Poznámka

59

2419

1798/8

261/5

2408

podíl v sro

261/5

1470

2304

2406

1469

2303

261/4

1468

2302

2407

1467

200/28

2301

podíl čp. 319

0

0

21

21

22

100

CELKOVÁ HODNOTA ZÁSTAV

CELKEM

27.

CELKEM 33.

22dod

22.

21.

0

0

p.č. 200/28

8

0

575/212

200/28

0

575/213

budovy v Ček. 319

podíl 41/100

20.

0

0

575/210

21

24

84

8

počet bytů

575/214

252/7

2390

2418

252/12

5934/13

2747

2382

181

parc. č.

14

č. p.

19.

17dod

17.

poř. č.

17

ozn. ZS

KB, a.s.

zastaveno pro

19

ČS, a. s.

23

21

KB, a.s.

MMR

č. 21940391-Z

ZO1/1191/15/LCD 33

26

SFŽP

ČS a.s.

změna-030003230237/10000256918 23 KB,a.s.

č. 030003600237

bez č. sml.

č. 3200/032546-01/01/01-002/00/R 20 ČMHB, a.s.

N-1/308-046-01

změna-030001230020/10000256904 17 KB,a.s.

30001600020

reg. č. ZS

15.3.2005

5.4.2016

8.10.2010

19.6.2003

28.5.2002

17.10.2001

3.12.2001

8.10.2010

4.10.2001

2033

2016

2025

2025

2022

2022

2016

2022

2022

sml. ze dne předp. ukon.

6,116

1 400 mil Kč

42,- mil.

7.648,-

oc.výše

znal. posudek Poznámka

577 061 412,98

5 332 694,00

rekce chladícího zařízení 5 332 694,00 zimní stad.

320 981 718,98 250 747 000,00 ZS za VST (obch.podíl)

2 193 046,90

2 222 578,40

2 223 628,50 dtto

Dům s peč. službou 8 395 708,50 Čekanice

0,00 NBD - Čekanice

5 120 000,00 NBD - Čekanice

11 392 312,70 zajištění Jordánské hráze

3 504 825,40

2 435 878,90 dtto

39 671 843,10 rek.čp.14

PC na kartách majetku

60

10 349 614 11 591 435

34 264 564

KB - čp. 2078-81, 2165-7 KB - čp.14

894 988 1 572 329

894 988 17 702 726

4 857 144 3 357 144 3 061 230 3 061 230

47 357 138 27 985 926 25 000 000 25 000 000

ČS-rekonstrukce budov ZŠ a MŠ

ČS-rekonstrukce investičních projektů splátka + nový úvěr 2017

31 343 070

ČS-regenerace panelových domů

158 061 867

52 214 282

ČS- odpočinkové zóny Komora, Jordán

46 826 001

3 357 144

4 857 144

19 313 154

1 172 400

6 741 500

1 172 400

7 913 900

ČS-rekon.Praž.sídliště

161 235 866

0

1 387 832

156 000

8 431 686

1 387 832

291 900

SFRB-opravy bytů 04

SFŽP - chladící zařízení ZS 0

1 536 919

1 400 000 0

8 431 686

KB - dětské centrum

0

0

680 000

135 900

19 239 645

KB - DPS Čekanice

1 200 789

10 417 688

23 846 876

0

2 294 988

ČS - Jordánská hráz

0 1 200 789

0 10 417 688

splátky 2015

10 349 614 1 173 747

stav k 12/2014 0

12 323 515

0

splátky 2014

135 900

680 000

MUFIS - 9 180 tis. Kč

celkem byty

12 323 515

stav k 12/2013

KB - čp.2695,2966, IV. Dům

Úvěrové zatížení

141 922 712

21 938 770

21 938 770

24 628 782

42 499 994

5 569 100

0

0

0

16 130 397

0

0

9 216 899

0 9 216 899

0

stav k 12/2015 0

24 468 620

6 122 460

6 122 460

3 357 144

4 857 144

1 172 400

0

0

0

1 608 556

0

0

1 228 456

0 1 228 456

oček.sk.2016

117 454 092

15 816 310

15 816 310

21 271 638

37 642 850

4 396 700

0

0

0

14 521 841

0

0

7 988 443

0 7 988 443

0

stav k 12/2016

25 590 000

6 122 000 1 057 000

6 122 000

3 357 000

4 857 000

1 172 000

0

0

0

1 646 000

0

1 257 000

0 1 257 000

0

118 864 092

9 694 310 27 000 000

9 694 310

17 914 638

32 785 850

3 224 700

0

0

0

12 875 841

0

0

6 731 443

0 6 731 443

0

splátky R 2017 stav k 12/2017

61 4 555 638

215 039 900

25 000 000 25 000 000 0

21 801 94 925 28 660 616 615 438 919 5 841 78 905 45 773 1 208 623 121 954 339 856 0 0 0

1 000 000 9 180 000 20 000 000 30 000 000 13 500 000 1 539 900 15 000 000 17 000 000 68 000 000

1 mil. 2009 MUFIS - 9 180 tis. Kč ČS-Jordánská hráz KB - DPS Čekanice KB - dětské centrum SFŽP - chladící zařízení ZS SFRB - opravy bytů 04 ČS-rekon.Pražské sídl. ČS- odpočinkové zóny Komora, Jordán ČSOB - kontokorent ČS - rekonstrukce bytových domů ČS-rekons.budov ZŠ a MŠ ČS-rekon.investič.projektů (2014) rezerva, nový úvěr

660 301 549 277 344 188 1 553 766

Skutečnost 2013

28 776 000 21 860 000 21 309 163 71 945 163

Úvěrová smlouva

KB - čp.2695,2966, IV. Dům KB - čp. 2078-81, 2165-7 KB - čp.14 celkem byty

Úrokové zatížení

3 492 516

0 40 947 13 079 422 669 409 468 3 501 19 849 31 187 948 131 1 121 60 267 293 807 16 229 0

530 682 449 510 252 069 1 232 261

Skutečnost 2014

2 081 492

0 0 1 938 387 259 0 1 150 0 23 397 564 842 191 842 247 723 219 157 219 157 0

0 0 225 027 225 027

Skutečnost 2015

1 689 461

0 0 0 351 100 0 0 0 25 000 430 000 60 000 230 000 173 000 173 000 50 000

0 0 197 361 197 361

Oček.skutečnost 2016

2 004 000

0 0 0 314 000 0 0 0 25 000 430 000 200 000 230 000 118 000 118 000 400 000

0 0 169 000 169 000

Rozpočet 2017

62

-563

-741

30 000 -29 053 -1 688

27 000 -25 590 -1 973

přijaté úvěry splátky úvěrů vratky vnitřních půjček FRR

Financování

741

375 364 92 130 122 130

0 8 500 122 871

114 371

563

696 616 90 873 117 873

0 10 000 118 436

108 436

2018 výhled 747 962 633 591

Saldo rozpočtu

Kapitálové výdaje - požadavek Kapitálové výdaje - zdroje Kapitálové výdaje - zdroje+úvěr

(rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy)

Kapitálové příjmy

dotace investiční příjmy z prodeje majetku

(přebytek provozního rozpočtu)

Běžné příjmy - Běžné výdaje

Běžné příjmy Běžné výdaje

2017 výhled 733 344 624 908

Rozpočtový výhled 2017 - 2021

-12 891

18 000 -29 203 -1 688

12 891

282 810 97 735 115 735

0 8 000 128 626

120 626

2019 výhled 763 323 642 697

-12 051

0 -10 363 -1 688

12 051

368 290 119 209 119 209

0 7 500 131 260

123 760

2020 výhled 779 393 655 633

-11 688

0 -10 000 -1 688

11 688

317 140 121 530 121 530

0 3 500 133 218

129 718

2021 výhled 796 119 666 401

63

komunikace a chodníky 6%

veřejné osvětlení 4%

školy 9%

kultura vč. MPR 4%

tělovýchova a sport 8%

veřejná zeleň 4%

sociální služby 3%

úroky 0%

dopravní obslužnost 6%

ostatní 7%

městská policie 3%

daň za obec 6%

správní výdaje 23%

nakládání s odpady 6%

bytové hospodářství 11%

Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích

64

požární ochrana 1%

bytové hospodářství 34%

kom. služby a úz. rozvoj 17%

kultura 1%

tělovýchova a volný čas 1% vodní hospodářství 0%

místní správa 2%

odpadové hospodářství 1%

kapitálová rezerva 2%

pohřebnictví 1%

doprava 14%

Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích

školy 23%

projekty 3%

65

200000,0

250000,0

300000,0

350000,0

,0

50000,0

100000,0

150000,0

tis. Kč

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vývoj úvěrového zatížení v letech 1996 - 2017

úroky

úvěry

Rozpočty účelových fondů 2017 Fond na opravy budov v MPR Zdroje Zůstatek na účtu Splátky půjček Přijaté úroky Tvorba z rozpočtu Celkem zdroje

tis. Kč 4 330 0 4 0 4 334

Čerpání Půjčky

0 0

Celkem čerpání

Fond sociální Zdroje Zůstatek na účtu Splátky půjček Tvorba z rozpočtu - 3 % objemu mezd Celkem zdroje

tis. Kč 1 100 0 2 754 3 854

Čerpání Půjčky Příspěvky Rezerva

0 3 654 200 3 854

Celkem čerpání

Fond rozvoje bydlení Zdroje Zůstatek na účtu Splátky půjček Přijaté úroky Tvorba z rozpočtu Celkem zdroje

tis. Kč 3 110 18 0 0 3 128

Čerpání Půjčky

0 0

Celkem čerpání

66

67

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 1100 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1100 1111 812 Daň z PFOZČ 1,5% - příjem 1100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1100 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1100 1121 Daň z příjmů právnických osob 1100 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1100 1211 Daň z přidané hodnoty 1100 1511 Daň z nemovitých věcí Celkem daně Celkem sdílené daně Celkem daně bez daně za obce 1100 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu 1100 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1100 1340 Poplatek za provoz systému nakládání s kom. odpady 1100 1341 Poplatek ze psů 1100 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1100 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1100 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 134x Místní poplatky 1100 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 1100 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 1100 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1100 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n. 1100 1361 Správní poplatky 1100 1361 401 Povolení studní 1100 1361 403 Kolaudace studní 1100 1361 404 Místní šetření - vodohospodářské 1100 1361 405 Lovecké lístky 1100 1361 406 Rybářské lístky 1100 1361 410 Tombola 1100 1361 421 Územní rozhodnutí 1100 1361 426 Vydání opisu, kopie z úř. spisů SPOD 1100 1361 431 Stavební povolení 1100 1361 432 Změna užívání stavby 1100 1361 433 Demolice 1100 1361 434 Kolaudace 1100 1361 435 Územní souhlas

Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 35 441 73 507 39 779 78 350 80 157 3 836 8 290 4 271 8 353 9 040 1 226 4 225 1 159 3 168 1 268 4 307 9 079 4 220 8 624 9 661 35 281 84 268 40 668 89 729 91 517 40 171 40 171 27 974 27 974 40 000 77 306 167 580 82 324 177 634 187 422 25 046 39 364 25 716 39 300 39 000 222 615 426 484 226 110 433 132 458 065 157 398 346 949 172 420 365 858 379 065 182 444 386 313 198 136 405 158 418 065 93 105 118 30 30 5 38 15 024 17 619 15 156 17 700 17 700 959 1 061 958 1 100 1 100 43 204 51 200 200 306 1 070 428 1 000 1 000 56 136 70 150 150 16 388 20 090 16 663 20 150 20 150 707 1 424 857 1 500 1 500 188 360 185 300 300 14 424 29 348 17 448 29 000 29 000 521 -63 -22 6 19 7 10 10 71 136 94 150 150 10 17 5 20 20 3 3 20 30 17 50 50 104 132 128 150 150 1 1 723 1 449 716 1 500 1 500 1 1 0 616 1 180 803 1 100 1 100 34 92 96 150 150 7 15 7 10 10 23 44 17 40 40 141 304 194 300 300

68

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 1100 1361 436 Povolení výjimky - stavební úřad 1100 1361 442 Reklamní stojka 1100 1361 443 Živnostenské listy a koncesní listiny 1100 1361 444 Osvědčení zem.činnosti 1100 1361 447 Změny a zrušení živnostenských listů 1100 1361 448 Výherní hrací přístroje 1100 1361 452 Zábory, uzávěry, rekl. stojky, překopy - OD 1100 1361 465 Matrika 1100 1361 467 Evidence 1100 1361 495 CD a OP, evid. řidič. průkazů, registr vozidel - ODSA 1100 1361 496 ZTP + sociální správní poplatky 1100 1361 499 Vydání ověřeného výstupu z informačního systému 1361 Správní poplatky 1100 2412 Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - PO 1100 4111 Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 1100 4111 792 Volby Bečice 1100 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu 1100 4113 700140000 Holečkovy sady - I.etapa revitalizace 1100 4113 1200590000 Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace 1100 4113 1400770000 Lokální biocentrum č. 827 U Hýlačky 1100 4113 1500400000 Sběr bio odpadu z domácností III. etapa 1100 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1100 4116 731 Terénní soc. pracovnice 2 1100 4116 785 Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP 1100 4116 787 Aktivizační pracovní příležitosti - OSV 1100 4116 921 SPOD 1100 4116 1301 Pěstounská péče 1100 4116 700140000 Holečkovy sady - I.etapa revitalizace 1100 4116 1200590000 Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace 1100 4116 1400770000 Lokální biocentrum č. 827 U Hýlačky 1100 4116 1500400000 Sběr bio odpadu z domácností III. etapa 1100 4116 1500550000 Obnova střešní krytiny čp. 18 Žižkovo nám. 1100 4116 1500560000 Obnova střešní krytiny a komínů čp. 134 Kotnovská ul. 1100 4116 1500570000 Obnova střešní krytiny a komínů čp. 158 Kostnická ul. 1100 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1100 4122 235 ZŠ Tábor Helsinská 2732 1100 4122 725 Jihočeský zvonek

Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 20 25 149 50 50 1 438 797 405 750 750 96 105 31 40 40 48 68 17 50 50 37 138 45 100 100 180 325 184 250 250 121 208 114 200 200 35 66 37 60 60 6 713 12 101 6 061 12 000 12 000 0 0 15 27 13 20 20 9 457 17 278 9 143 17 004 17 000 975 6 950 975 1 950 8 8 1 999 8 8 19 991 39 975 20 309 40 618 40 618 16 18 75 78 11 12 31 1 728 5 245 2 344 4 546 233 250 250 41 41 96 1 1 4 984 4 984 6 328 6 328 1 836 1 836 1 728 1 728 222 249 1 045 1 087 204 232 532 372 113 195 1 823 1 834 2 003 2 003 59 84 49 70 10 10 12 12

69

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 1100 4122 745 Zpracování dat pro plánování soc. služeb 85 85 85 85 1100 4122 764 Kejklíři pod hvězdami 18 25 1100 4122 777 Den republiky 21 30 20 20 1100 4122 778 Komedianti v ulicích 35 50 21 30 1100 4122 781 Výdaje spojené se zásahy SDH mimo obvod 25 25 15 15 1100 4122 789 Koncert Smetanových filharmoniků 35 50 1100 4122 790 Muzikál Kazatel 70 100 1100 4122 793 Práče Jenda s husity třídí odpad jako ty 25 1100 4122 795 Obnova značení arch. významných objektů 54 1100 4122 801 Obnova památníku rudoarmějce Nový hřbitov 21 30 1100 4122 805 Obnova sochy sv. J. Nepomuckého 38 38 1100 4122 808 Dotykový informační panel 58 1100 4122 809 Nové PC pro veřejnost 30 1100 4122 814 Multimediální průvodce pro neslyšící a nedoslýchavé 93 1100 4122 816 Obnova sousoší Pieta na Žižkově nám. 25 1100 4122 817 Obnova kaple sv. Anny v Měšicích 50 1100 4123 1400380000 Dřevěná architektura oltáře sv. Jakuba a Filipa v Táboře 437 437 Nespec. 298 143 560 048 304 718 561 215 566 663 1100 3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 800 800 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 0 0 800 800 0 1100 3612 2141 Příjmy z úroků (část) 41 71 9 15 3612 - Bytové hospodářství 41 71 9 15 0 1100 6171 2324 80 Exekuční náklady 4 6 3 6171 - Činnost místní správy 4 6 3 0 0 1100 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 42 70 46 70 70 1100 6310 2141 603 Portfolio ČSOB 1 900 3 810 1 669 3 500 2 630 1100 6310 2141 605 Portfolio ČS 233 434 200 400 300 1100 6310 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 175 4 314 1 915 3 970 3 000 1100 6330 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 263 263 290 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 263 263 290 0 0 1100 6402 2222 Ostat. příjmy z finanč. vypořádání předch. let od jiných veřej. rozpočtů 5 5 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 893 893 1100 6402 2223 6402 - Finanční vypořádání minulých let 893 893 5 5 0 1100 6409 2328 Neidentifikované příjmy 38 0 0 6409 - Ostatní činnosti j.n. 38 0 0 0 0 Příjmy 1100 - odbor financí 301 557 565 595 307 740 566 005 569 663

70

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 1200 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Nespec. 1200 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3113 - Základní školy 1200 3121 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1200 3121 2322 Přijaté pojistné náhrady 3121 - Gymnázia 1200 3122 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3122 - Střední odborné školy 1200 3231 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3231 - Základní umělecké školy 1200 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 3611 - Podpora individuální bytové výstavby 1200 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1200 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3612 - Bytové hospodářství 1200 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1200 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1200 3613 2132 1100180000 Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost 1200 3613 2322 Přijaté pojistné náhrady 1200 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1200 3613 2328 Neidentifikované příjmy 1200 3613 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3613 - Nebytové hospodářství 1200 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1200 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1200 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1200 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1200 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1200 3741 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 1200 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1200 6320 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 51 85 34 42 18 51 85 34 42 18 530 530 530 0 530 0 530 530 716 1 431 716 1 431 1 431 26 716 1 457 716 1 431 1 431 817 4 667 117 4 667 4 667 817 4 667 117 4 667 4 667 143 286 143 286 286 143 286 143 286 286 3 4 1 3 4 1 0 0 54 180 54 180 180 29 67 12 12 83 248 66 192 180 234 332 149 262 262 5 834 10 844 6 071 10 700 10 700 116 183 84 219 219 5 175 25 25 114 114 301 301 4 0 6 304 11 649 6 634 11 507 11 181 0 0 1 318 2 069 511 650 600 7 723 11 025 8 250 9 000 9 000 20 66 88 13 13 9 107 13 203 8 774 9 663 9 600 102 102 102 102 102 102 0 102 102 19 19 0 0 19 19 0 1 1

71

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované 1200 6409 2328 Neidentifikované příjmy 6409 - Ostatní činnosti j.n. Příjmy 1200 - odbor správy majetku města

0 0 0 17 326

Úč 2015 (1-6)

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 0 1 1 0 24 0 0 0 24 0 0 0 32 255 16 504 28 440 27 995

72

Par

Pol

ORG

3612 2132 1x10 3612 2132 1x11 3612 2132 1x20 3612 2132 1x21 3612 2132 1x30 3612 2132 1x31 3612 2310 1613 3612 2310 1623 3612 2310 1633 3612 2322 3612 2324 1x54 3612 2324 1x54 3612 2324 1x54 3612 - Bytové hospodářství 1400 3613 2132 1x12 1400 3613 2132 1x22 1400 3613 2132 1x32 1400 3613 2132 1x44 3613 - Nebytové hospodářství 1400 6409 2328 1511 1400 6409 2328 1x71 1400 6409 2328 1x72 1400 6409 2328 1x73 6409 - Ostatní činnosti j.n. Příjmy 1400 - bytové hospodářství

1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

ORJ

Platby omylem Platby omylem - převod služeb na depozitní účet - stř. 71 Platby omylem - převod služeb na depozitní účet - stř. 72 Platby omylem - převod služeb na depozitní účet - stř. 73

Příjmy z nájmu garáží - stř.72

Příjmy z nájmu nebytových prostor - stř.73

Příjmy z nájmu nebytových prostor - stř.71 Příjmy z nájmu nebytových prostor - stř.72

111 148 936 7 640 502 221 9 299 9 0 0 0 9 120 455

55 424 545 3 983 294 91 4 913 19 7 4 30 60 367

24 187 823

19 80 548

576 44 743 801 34 191 845 28 956

24 6 1 32 61 449

56 846 497 3 780 201 93 4 571

297 22 396 453 17 609 431 14 102 0 2 0 929 278 349

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6)

0 118 070

930 300 500 50 109 520 800 7 000 600 150 8 550

400 43 750 600 34 700 800 27 490

Oč.sk. 2016

400 43 500 600 34 500 800 27 000

0 0

0 115 800

100 500 50 107 450 600 7 000 600 150 8 350

R 2017

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0

380 21 976 532 16 835 496 14 557

Úč 2015 (1-6)

Úč 2015 (1-6)

Příjmy z nájmu bytů stř. 71 - minulá období Příjmy z nájmu bytů stř. 71 - běžné období Příjmy z nájmu bytů stř. 72 - minulá období Příjmy z nájmu bytů stř.72 - běžné období Příjmy z nájmu bytů stř. 73 - minulá období Příjmy z nájmu bytů stř.73 - běžné období Příjmy z prodeje zařizovacích předmětů- stř. 71 Příjmy z prodeje zařizovacích předmětů- stř. 72 Příjmy z prodeje zařizovacích předmětů- stř. 73 Přijaté pojistné náhrady Přijaté platby na odepsané pohledávky Příjmy z penále, nákladů řízení,nařízených exekucí - běžné období Příjmy z přefakturací - minulá období

Text

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 1300 3322 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3322 - Zachování a obnova kulturních památek Příjmy 1300 - odbor rozvoje

73

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 2100 4121 107076 Sezimovo Ústí 110 110 110 110 110 Nespec. 110 110 110 110 110 2100 1014 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 12 25 7 7 2100 1014 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 1014 - Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 12 26 7 7 0 2100 1039 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 7 7 2100 1039 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 1 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 0 8 8 0 2100 1069 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 17 17 1069 - Ostatní správa v zemědělství 17 17 0 0 0 2100 1070 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 7 4 4 2100 1070 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 1070 - Rybářství 0 8 4 4 0 2100 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 29 17 17 2310 - Pitná voda 8 29 17 17 0 2100 2321 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 17 78 1 1 2100 2321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 6 0 2321 - Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 19 84 1 1 0 2100 2341 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 50 20 20 2100 2341 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 2 2 2 2341 - Vodní díla v zemědělské krajině 11 52 22 22 0 2100 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 17 17 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 17 17 0 0 0 2100 3722 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 1 1 1 2100 3722 2322 Přijaté pojistné náhrady 5 5 5 2100 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 162 294 176 200 260 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 162 300 182 206 260 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 156 318 167 200 280 2100 3725 2310 2100 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 558 2 429 1 439 2 300 2 500 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 713 2 747 1 606 2 500 2 780 2100 3729 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 2 5 5 2100 3729 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 12 29 15 15 2100 3729 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 2 2 2 3729 - Ostatní nakládání s odpady 14 33 21 22 0 2100 3739 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 5 3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody 0 5 0 0 0 2100 3742 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6 10

74

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 2100 3742 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3742 - Chráněné části přírody 2100 3744 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 2100 3745 2322 Přijaté pojistné náhrady 2100 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2100 3749 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 2100 3792 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3792 - Ekologická výchova a osvěta Příjmy 2100 - odbor životního prostředí

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 2 3 8 13 0 0 0 1 0 1 0 0 0 55 55 4 4 5 5 4 4 60 60 0 2 4 4 4 2 4 4 4 0 12 0 12 0 0 0 1 097 3 460 2 042 2 961 3 150

Úč 2015 (1-6)

75

Par

Pol

ORG

Text

2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2212 - Silnice 2300 2219 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2300 2219 2212 152 Podíl pokuty z nízkorychlostního vážení - obce 2300 2219 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2300 2219 2324 157 Podíl NŘ z nízkorychlostního vážení - obce 2300 2219 2329 153 Podíl pokuty z nízkorychlostního vážení - kraj 2300 2219 2329 154 Podíl pokuty z nízkorychlostního vážení - SFDI 2300 2219 2329 156 Podíl NŘ z nízkorychlostního vážení - kraj 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2300 2221 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 2300 2229 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2300 2229 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě Příjmy 2300 - odbor dopravy

2300

ORJ

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 2200 2212 2324 1200160000 Propoj. účelové kom. - podchod pod I/3 u Tesca 2200 2212 2324 1300500000 St. úpravy Husova nám. 2212 - Silnice 2200 2219 2324 1200630000 Prostor nad býval. WC na Křižík. nám. 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2200 3633 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 2200 3744 2212 800430000 Protipovodňová opatření břehu Lužnice 2200 3744 2324 20690000 Obnova rybníka Jordán 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Příjmy 2200 - odbor investic a SF

3 3 13 52 9 17 0 0 0 91 95 95

0 188

0 116

55 130 130 6 2 8 198

35 4 16

17 2 8 0 0 0 27 55 55 3 1 4 89

0 0

0 9

0 50

0 50 50

0

0

R 2017

0

0 9 9

5 5

Oč.sk. 2016

0

R 2017

0

3 3

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6)

3 3 3 25 8 8 9 8 6 68 45 45

Úč 2015 (1-6)

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 17 74 74 74 91 0 1 0 1 0 9 0 0 9 80 5 0 85 0 74 177 9

Úč 2015 (1-6)

76

Par

Pol

ORG

Text

5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Příjmy 3100 - městská policie

3100 3100 3100

ORJ

40 792 832 832

473 473

7 296 0 304 304

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6)

21 452

Úč 2015 (1-6)

720 720

20 700

Oč.sk. 2016

R 2017

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 2400 2219 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 18 30 7 10 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 18 30 7 10 2400 2222 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 106 228 132 220 2400 2222 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 51 22 40 2222 - Kontrola technické způsobilosti vozidel 130 278 154 260 2400 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 3 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 9 17 15 2400 2299 2310 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě 12 20 0 15 2400 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 9 2 5 6171 - Činnost místní správy 4 9 2 5 Příjmy 2400 - odbor dopravně správních agend 164 338 162 290

30 30

30

0 15

15 15

0

0

77

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 3200 4116 Neinvestiční transfery ze st. rozpočtu 3200 4122 Neinvestiční transfery od krajů Nespec. 3200 3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 3200 3111 2122 211 MŠ Tábor Sokolovská 2417 3200 3111 2229 211 MŠ Tábor Sokolovská 2417 3200 3111 2229 219 MŠ Tábor Kollárova 2497 3111 - Mateřské školy 3200 3113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3200 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 3200 3113 2122 223 ZŠ a MŠ Tábor nám. Mikuláše z Husi 45 3200 3113 2122 225 ZŠ Tábor Husova 1570/1 3200 3113 2122 227 ZŠ Tábor Zborovská 2696 3200 3113 2122 235 ZŠ Tábor Helsinská 2732 3200 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3200 3113 2229 223 ZŠ a MŠ Tábor nám. Mikuláše z Husi 45 3200 3113 2229 225 ZŠ Tábor Husova 1570/1 3200 3113 2229 227 ZŠ Tábor Zborovská 2696 3200 3113 2229 235 ZŠ Tábor Helsinská 2732 3200 3113 2322 225 ZŠ Tábor Husova 1570/1 3200 3113 2322 227 ZŠ Tábor Zborovská 2696 3200 3113 2322 235 ZŠ Tábor Helsinská 2732 3113 - Základní školy 3200 3117 2122 Odvody příspěvkových organizací 3200 3117 2122 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 3200 3117 2122 230 ZŠ Měšice Míkova 64 3200 3117 2229 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 3200 3117 2229 230 ZŠ Měšice Míkova 64 3200 3117 2322 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 3117 - První stupeň základních škol Příjmy 3200 - odbor školství

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 1 816 175 245 45 45 175 2 061 45 45 0 80 160 80 160 169 200 200 483 483 763 843 80 160 169 166 303 232 300 300 1 419 2 749 1 453 321 258 732 788 738 871 1 115 1 140 417 732 385 500 400 685 685 1 064 1 064 567 567 39 39 621 621 79 128 16 223 223 7 32 32 5 018 6 873 2 363 4 000 3 757 413 532 113 16 79 210 245 230 230 320 320 3 6 965 1 088 113 226 324 6 921 10 865 2 601 4 431 4 250

Úč 2015 (1-6)

78

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 3201 2420 Splátky půjčených prostředků od o.p.s. apod. subjektů 3201 4121 Neinv. přijaté transfery od obcí Nespec. 3201 3113 2322 230 ZŠ Měšice Míkova 64 3113 - Základní školy 3201 3412 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3201 3412 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 3201 3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 3201 3421 2321 Přijaté neinvestiční dary 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Příjmy 3201 - tělovýchova

0 0

0 2 089

0 5 2 042 2 047 42 42

Úč 2015 (1-6)

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 750 750 15 0 15 15 750 765 0 18 18 0 0 0 5 5 5 5 4 789 2 734 5 468 5 468 4 795 2 739 5 473 5 473 42 42 0 0 0 10 10 10 0 10 0 4 880 3 489 6 248 5 473

79

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 3300 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2141 - Vnitřní obchod 3300 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3300 2143 2112 Příjmy z prodeje zboží (nakoupeného za účelem prodeje) 3300 2143 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3300 2143 2322 Přijaté pojistné náhrady 2143 - Cestovní ruch 3300 3313 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3313 - Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií 3300 3314 2122 Odvody příspěvkových organizací 3300 3314 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3300 3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3314 - Činnosti knihovnické 3300 3315 2111 712 Táborský poklad 3315 - Činnosti muzeí a galerií 3300 3317 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3300 3317 2324 122 Galerie 3317 - Výstavní činnosti v kultuře 3300 3319 2111 121 Vlastní akce 3300 3319 2111 125 Kurzy 3300 3319 2111 126 Táborská setkání 3300 3319 2132 124 Sv. Jakub 3300 3319 2133 121 Vlastní akce 3300 3319 2133 126 Táborská setkání 3300 3319 2321 126 Táborská setkání 3300 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3300 3319 2324 124 Sv. Jakub 3300 3319 2324 125 Kurzy 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3300 3322 2322 Přijaté pojistné náhrady 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 3300 3392 2212 555 Programy podpory aktivit v oblasti kultury 3300 3392 2212 604 Aktivní granty 3392 - Zájmová činnost v kultuře 3300 3419 2329 791 Projekt z Nadace Jihočeské cyklostezky 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Příjmy 3300 - odbor kultury a cestovního ruchu

2 8 8 908

0 2

7 430

6

6 256 74 74 28 44 3 75 17 17 30 15 46 54 6 326 31 0

1 1 31 220

Úč 2015 (1-6)

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 3 1 1 3 1 1 0 70 31 50 50 820 241 650 650 21 1 1 6 916 273 701 700 149 74 149 149 149 74 149 149 55 28 55 44 22 44 44 0 0 99 49 99 44 48 18 40 40 48 18 40 40 173 62 100 100 15 189 62 100 100 250 82 250 250 317 10 253 253 4 667 1 4 175 4 175 35 20 35 35 1 3 3 67 60 60 5 6 19 19 11 7 5 365 136 4 795 4 773 28 61 0 28 61 0 2 18 18 3 3 2 21 21 0 15 11 11 15 11 11 0 6 785 672 5 978 5 806

80

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 3400 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Nespec. 3400 3632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3632 - Pohřebnictví 3400 4319 2229 556 DP Podpora soc. služeb defin. v zák 108/2006 Sb. 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 3400 4333 2122 Odvody příspěvkových organizací 3400 4333 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 4333 - Domovy-penzióny pro matky s dětmi 3400 4339 2229 560 Program Podpora talent. studentů z nízkopř. skupin 3400 4339 2324 560 Program Podpora talent. studentů z nízkopř. skupin 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 3400 4350 2122 Odvody příspěvkových organizací 3400 4350 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3400 4350 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 4350 - Domovy pro seniory 3400 4351 2122 Odvody příspěvkových organizací 3400 4351 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 3400 4359 2122 Odvody příspěvkových organizací 3400 4359 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 3400 4374 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 3400 4399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3400 6409 2321 Přijaté neinvestiční dary 6409 - Ostatní činnosti j.n. Příjmy 3400 - odbor sociálních věcí

Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 7 293 12 156 13 981 13 981 7 293 12 156 13 981 13 981 0 23 26 14 30 30 23 26 14 30 30 3 3 3 3 0 0 0 125 252 126 252 257 40 71 30 60 60 165 323 156 312 317 30 30 12 40 12 40 30 30 0 983 1 966 987 1 973 1 973 110 212 103 205 205 442 442 1 535 2 620 1 089 2 178 2 178 5 8 4 8 2 935 935 940 943 4 8 2 36 70 35 70 70 89 89 125 159 35 70 70 30 30 30 30 0 0 0 2 3 3 4 4 2 3 3 4 4 25 25 25 25 0 0 0 10 152 16 327 15 311 16 613 2 601

81

Par

Pol

ORG

Text

Par

Pol

ORG

Text

2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2169 - Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 4300 3635 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3635 - Územní plánování Příjmy 4300 - stavební úřad

4300 4300

ORJ

2141 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2141 - Vnitřní obchod 4200 3749 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Příjmy 4200 - živnostenský úřad

4200 4200

ORJ

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 4100 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Nespec. 4100 2141 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2141 - Vnitřní obchod 4100 2219 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4100 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4100 2299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě 4100 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4100 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171 - Činnost místní správy Příjmy 4100 - kancelář starosty

79 5 84 3 3 87

49 8 57 1 1 58

124 6 130 3 3 133

80 2 82 0 82

0 41

Oč.sk. 2016

84 15 99 1 1 100

Oč.sk. 2016

40 1 41

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6)

0 96

0 15

Úč 2015 (1-6)

81 15 96

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6)

9 6 15

Úč 2015 (1-6)

R 2017

R 2017

Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 62 103 62 103 0 0 1 1 0 0 1 1 1 11 2 5 1 11 2 5 15 1 1 1 1 1 16 1 1 898 1 825 912 1 220 70 194 102 200 968 2 019 1 015 1 420 1 031 2 148 1 019 1 427

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

82

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 4400 4121 107038 Košín 8 9 9 4400 4121 107051 Nasavrky 7 7 7 7 4400 4121 107088 Svrabov 8 8 9 9 Nespec. 15 23 24 25 4400 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 92 145 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 92 145 0 0 4400 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 84 140 60 141 3613 - Nebytové hospodářství 84 140 60 141 4400 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 4 4 3 3 4400 3639 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 8 7 4400 3639 2310 Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob. majetku 1 26 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 30 11 10 4400 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 8 48 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 1 8 48 0 4400 6171 2111 91 Fotokopie 4 7 3 7 4400 6171 2111 92 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 0 1 4400 6171 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 0 4400 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 393 393 210 400 4400 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6171 - Činnost místní správy 398 401 213 407 Příjmy 4400 - odbor vnitřních věcí 594 746 356 583 4401 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 4 4401 6171 2324 100 Náchod 3 3 4401 6171 2324 107 Hlinice 0 0 4401 6171 2324 111 Zárybničná Lhota 1 1 4401 6171 2329 111 Zárybničná Lhota 36 6171 - Činnost místní správy 4 40 4 5 Příjmy 4401 - příměstské části 4 40 4 5

0 0

300 18 325 458

0 7

0 85 85 4 15 3 22

9 8 9 26

83

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 1100 4213 20690000 Obnova rybníka Jordán 1100 4213 800430000 Protipovodňová opatření břehu Lužnice 1100 4213 1300640000 Zateplení areálu Kaňky o.p.s. 1100 4213 1400890000 Přechod ul. Soví a chodník v ul. Nad Dolinami 1100 4216 20690000 Obnova rybníka Jordán 1100 4216 800430000 Protipovodňová opatření břehu Lužnice 1100 4216 1300280000 St. úpravy ul. Dukelských bojovníků 1100 4216 1300560000 Tismenické údolí - popovodňová úprava břehů 1100 4216 1300640000 Zateplení areálu Kaňky o.p.s. 1100 4216 1400010000 IPRM - Regenerace Pražského sídliště - 8.etapa 1100 4216 1400640000 IPRM - Regenerace Pražského sídliště 9. etapa 1100 4216 1400880000 Dokončení akcí z IPRM Tábor 1100 4216 1500120000 Obnova sport. areálu pod Stadionem Míru-II.etapa 1100 4216 1600400000 Nákup bike boxů Tábor 1100 4222 794 Interaktivní tabule pro dopravní hřiště 1100 4222 799 Investiční dotace pro SDH Tábor 1100 4222 800 Úprava nádrže CAS16 Praga - JSDH 1100 4222 1600240000 Bezbariérový vstup MŠ Nábřeží 206 1100 4232 505 ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ 1100 4232 509 ČS-rekonstrukce investičních projektů Nespec. Příjmy 1100 - odbor financí

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 5 432 530 127 4 4 623 11 900 13 711 7 350 9 002 12 321 12 321 636 2 153 69 69 16 693 4 456 11 342 11 342 7 862 7 862 350 45 65 78 78 210 300 105 150 1 875 1 875 2 500 2 500 12 204 49 305 31 992 47 446 12 204 49 305 31 992 47 446

Úč 2015 (1-6)

0 0

84

ORJ Par Pol ORG 3200 4222 3200 4223 3200 4223 Příjmy 3200 - odbor školství

Text 227 Inv. dotace - ZŠ Tábor Zborovská 2696 227 Inv. dotace - ZŠ Tábor Zborovská 2696 235 Inv. dotace - ZŠ Tábor Helsinská 2732

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 1200 3612 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3612 - Bytové hospodářství 1200 3636 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3636 - Územní rozvoj 1200 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1200 3639 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Příjmy 1200 - odbor správy majetku města

Úč 2015 (1-6)

0 463 207 669 36 453 2 368 10 388

0 2 368

2 368 14 368

0 2 368

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 105 150 631 631 619 619 0 0 1 355 1 400

338 16 826

0 338

Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 16 488 35 784 8 020 12 000 16 488 35 784 8 020 12 000

0

500 10 500

6 000 6 000 4 000 4 000 500

85

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 1100 2141 5169 Nákup ostatních služeb 1100 2141 5213 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - PO 1100 2141 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2141 - Vnitřní obchod 1100 2143 5901 Nespecifikované rezervy 2143 - Cestovní ruch 1100 2169 5221 Neinvestiční transfery o.p.s. 2169 - Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1100 3299 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. org. 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání 1100 3319 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 3319 - Ostatní záležitosti kultury 1100 3330 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem 3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 1100 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 1100 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1100 3429 5329 7157 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 1100 3632 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3632 - Pohřebnictví 1100 3741 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 1100 6171 5163 Služby peněžních ústavů 1100 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1100 6171 5169 Nákup ostatních služeb 6171 - Činnost místní správy 1100 6310 5141 Úroky vlastní 1100 6310 5141 502 ČS-odpočinková zóna Komora, Jordán 1100 6310 5141 505 ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ 1100 6310 5141 506 ČSOB kontokorent 1100 6310 5141 508 ČS - rekonstrukce bytových domů 1100 6310 5141 509 ČS-rekonstrukce investičních projektů 1100 6310 5141 513 SFŽP - chladící zařízení na ZS Tábor 1100 6310 5141 533 ČS - Jordánská hráz 1100 6310 5141 534 KB - rekonstrukce čp. 14 1100 6310 5141 536 ČS - rekonstrukce Pražského sídliště 1100 6310 5141 540 KB - DPS Čekanice

630 630 31 565 219 192 248 219 1 2 225 23 356

438 438 293 112 40 129 112 1 2 116 12 198

0

0 200 200 10 10 20 2 2

0 12 12 5 5 36 36 600 600 200 200 15 10 25 2 2 100 100 0

0 12 12 5 5 36 36

197 25 351

111 93

102 6 180

243 93

153 154

0 1 200 550 751 50 430 173 60 230 173

0

0 0 1

0

0

0

0

0

0 36 36

0 36 36 0

0 12 12

0 12 12

Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 10 33 9 50 50 50 50 20 10 103 59 100

169 25 314

200 550 750 400 430 118 200 230 118

0

0

0

0

0

0 36 36

0

50 1 000 1 000

50

86

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 1100 6310 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 0 0 1100 6310 5142 505 ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ 37 37 1100 6310 5142 509 ČS-rekonstrukce investičních projektů 51 51 1100 6310 5144 506 ČSOB kontokorent 6 12 23 46 46 1100 6310 5149 603 Portfolio ČSOB 2 979 3 014 1 984 4 000 4 000 1100 6310 5163 Služby peněžních ústavů 263 518 252 500 500 1100 6310 5163 603 Portfolio ČSOB 1 248 1 579 264 1 000 1 000 1100 6310 5163 605 Portfolio ČS 279 279 89 300 300 1100 6310 5191 505 ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ 0 1100 6310 5191 509 ČS-rekonstrukce investičních projektů 0 1100 6310 5191 536 ČS - rekonstrukce Pražského sídliště 0 0 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 880 7 572 3 441 7 535 7 850 1100 6330 5343 Převody jiným vlastním fondům a účtům 290 1 100 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 290 1 100 0 0 1100 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 42 019 43 769 1 955 4 000 4 000 1100 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 27 974 27 974 40 000 6399 - Ostatní finanční operace 42 019 43 769 29 929 31 974 44 000 1100 6402 5366 Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 857 857 1100 6402 5366 792 Volby Bečice 8 8 6402 - Finanční vypořádání minulých let 0 0 865 865 0 1100 6409 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 137 150 150 1100 6409 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 5 5 5 1100 6409 5229 Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 260 262 130 150 150 1100 6409 5329 207156 Svazek obcí mikroregionu Táborsko 10 10 10 10 10 1100 6409 5901 Nespecifikované rezervy 7 247 1100 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 2 2 0 6409 - Ostatní činnosti j.n. 277 279 282 315 7 557 Výdaje 1100 - odbor financí 48 898 53 623 35 877 41 588 61 243

87

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 1200 2212 5163 Služby peněžních ústavů 2212 - Silnice 1200 2219 5163 Služby peněžních ústavů 1200 2219 5171 1500420000 Oprava přípojných chodníků Soběslavská ul. 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1200 3113 5169 Nákup ostatních služeb 1200 3113 5171 Opravy a udržování 3113 - Základní školy 1200 3121 5171 175 Gymnázium 3121 - Gymnázia 1200 3122 5137 178 Střední zemědělská škola 1200 3122 5169 174 Střední zdravotní škola 1200 3122 5169 177 Obchodní akademie 1200 3122 5171 174 Střední zdravotní škola 1200 3122 5171 176 Střední průmyslová škola 1200 3122 5171 177 Obchodní akademie 1200 3122 5171 178 Střední zemědělská škola 3122 - Střední odborné školy 1200 3231 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1200 3231 5171 Opravy a udržování 3231 - Základní umělecké školy 1200 3322 5171 Opravy a udržování 1200 3322 5171 1500170000 Oprava fasády Divadla Oskara Nedbala 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 1200 3412 5163 Služby peněžních ústavů 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 1200 3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 1200 3612 5163 Služby peněžních ústavů 1200 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1200 3612 5169 Nákup ostatních služeb 1200 3612 5171 185 Hájenky SLMT 1200 3612 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3612 - Bytové hospodářství 1200 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1200 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1200 3613 5151 Studená voda 1200 3613 5152 Teplo

Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 26 35 10 26 35 0 10 55 23 63 353 0 409 23 63 20 20 91 663 35 313 91 663 55 333 1 224 1 431 0 1 224 0 1 431 20 42 42 8 8 4 148 3 75 86 349 550 9 123 46 1 172 303 503 92 1 332 316 880 540 3 179 18 18 37 5 82 0 37 23 100 118 419 0 537 0 0 33 34 0 33 0 34 2 2 2 2 0 0 1 643 1 649 1 700 2 000 1 30 75 200 58 143 314 485 17 2 50 664 1 242 698 800 2 366 3 081 2 788 3 535 25 96 28 8 13 11 30 214 538 324 750 498 680 492 800

150 250 50 500 950 70 30 750 800

0

0 34 34

100 100

1 030 1 332 2 694

332

500 500 1 431 1 431

53

0 53

88

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 1200 3613 5153 Plyn 1200 3613 5154 Elektrická energie 1200 3613 5156 Pohonné hmoty a maziva 1200 3613 5161 Poštovní služby 1200 3613 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1200 3613 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1200 3613 5169 Nákup ostatních služeb 1200 3613 5171 Opravy a udržování 1200 3613 5171 171 Bytes - nebytové prostory 3613 - Nebytové hospodářství 1200 3639 5042 Odměny za užití počítačových programů 1200 3639 5164 Nájemné 1200 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1200 3639 5169 Nákup ostatních služeb 1200 3639 5171 Opravy a udržování 1200 3639 5191 Zaplacené sankce 1200 3639 5192 Poskytnuté náhrady 1200 3639 5361 Nákup kolků 1200 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1200 3639 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1200 3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1200 3741 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1200 3741 5169 Nákup ostatních služeb 1200 3741 5171 Opravy a udržování 1200 3741 5171 1500250000 Oprava skleníku v Botanické zahradě 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 1200 3744 5163 Služby peněžních ústavů 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 1200 3745 5169 Nákup ostatních služeb 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1200 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 1200 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1200 6171 5152 Teplo 1200 6171 5155 Pevná paliva 1200 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6171 - Činnost místní správy 1200 6320 5163 Služby peněžních ústavů

266 93

266

0 72 72

7

1 160 7

124 20 345 0

443 53 149 28

1 504

200 336

222 0 0 1

Úč 2015 (1-6)

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 46 18 60 244 188 250 0 0 0 2 1 3 17 200 309 130 500 1 595 347 1 408 80 97 100 3 620 1 609 4 129 38 773 465 892 278 301 727 728 231 1 000 301 103 300 13 13 226 150 387 40 50 538 186 450 0 2 5 2 503 2 503 2 924 3 953 6 327 17 22 29 383 200 379 352 20 69 1 947 2 699 242 477 88 88 88 0 88 567 151 1 010 567 151 1 010 22 4 44 17 54 443 244 450 7 75 2 30 547 267 578 174 121 200

450 2 000

450

477 88 88 1 000 1 000

375 102

3 627

300 50 450

900 627 900 400

3 100 400 1 396 100 3 959

60 250

89

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované 1200 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 6409 - Ostatní činnosti j.n. Výdaje 1200 - odbor správy majetku města

Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 93 174 121 200 2 000 5 5 14 20 5 5 14 20 0 5 908 17 524 9 785 21 514 17 363

90

ORJ Par Pol ORG Text 1301 3322 5213 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - PO 1301 3322 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO 3322 - Zachování a obnova kulturních památek Výdaje 1301 - městský architekt

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 1300 2141 5169 Nákup ostatních služeb 2141 - Vnitřní obchod 1300 3635 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1300 3635 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1300 3635 5164 Nájemné 1300 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1300 3635 5167 Služby školení a vzdělávání 1300 3635 5168 Zpracování dat a služby souvis. s info. a kom. technologiemi 1300 3635 5169 Nákup ostatních služeb 1300 3635 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3635 - Územní plánování 1300 3900 5021 Ostatní osobní výdaje 1300 3900 5169 Nákup ostatních služeb 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Výdaje 1300 - odbor rozvoje

Úč 2015 (1-6)

0 0

436 436 436

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6)

Oč. sk. 2016 R 2017 800 329 0 1 129 0 1 129

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 50 0 50 0 0 5 2 6 0 6 3 45 134 288 9 9 36 133 753 147 492 61 135 28 35 190 990 147 1 000 2 2 24 24 26 26 0 0 216 1 066 147 1 000

Úč 2015 (1-6)

0 0

0 970

260 33 492 150 30 970

0 2 3

91

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 1400 3322 5171 1500550000 Obnova střešní krytiny čp. 18 Žižkovo nám. 1400 3322 5171 1500560000 Obnova střešní krytiny a komínů čp. 134 Kotnovská ul. 1400 3322 5171 1500570000 Obnova střešní krytiny a komínů čp. 158 Kostnická ul. 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 1400 3612 5137 1x71 Středisko 71 1400 3612 5137 1x72 Středisko 72 1400 3612 5137 1x73 Středisko 73 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1400 3612 5139 1x71 Středisko 71 1400 3612 5139 1x72 Středisko 72 1400 3612 5139 1x73 Středisko 73 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1400 3612 5151 1x71 Středisko 71 1400 3612 5151 1x72 Středisko 72 1400 3612 5151 1x73 Středisko 73 5151 Studená voda 1400 3612 5152 1x71 Středisko 71 1400 3612 5152 1x72 Středisko 72 1400 3612 5152 1x73 Středisko 73 5152 Teplo 1400 3612 5153 1x71 Středisko 71 1400 3612 5153 1x72 Středisko 72 1400 3612 5153 1x73 Středisko 73 5153 Plyn 1400 3612 5154 1x71 Středisko 71 1400 3612 5154 1x72 Středisko 72 1400 3612 5154 1x73 Středisko 73 5154 Elektrická energie 1400 3612 5157 1x71 Středisko 71 1400 3612 5157 1x72 Středisko 72 1400 3612 5157 1x73 Středisko 73 5157 Teplá voda 1400 3612 5161 1x54 Poštovní služby 1400 3612 5163 1654 Služby peněžních ústavů 1400 3612 5166 1x54 Mandátní odměna 1400 3612 5166 1x55 Odměna exekučnímu úřadu 1400 3612 5168 1x54 Zpracování dat a služby souvis. s info. a kom. technologiemi 1400 3612 5169 1x54 Ústředí

0

6 750 50 48 138

0 73

0 3 1 2 6 25 64 24 113

0

0

15 15 0 1 1 2

Úč 2015 (1-6)

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 879 275 542 1 696 0 0 0 226 21 18 264 0 0 0 2 0 10 10 4 0 10 10 5 10 10 10 1 30 30 12 15 20 62 60 60 16 20 20 91 0 95 100 307 250 400 269 18 400 400 304 250 400 881 18 900 1 200 4 7 40 40 6 12 10 20 4 6 10 20 14 25 60 80 31 20 60 60 76 3 50 60 14 9 20 60 120 32 130 180 29 40 50 18 40 50 41 60 50 88 0 140 150 231 71 300 300 0 13 394 6 630 13 200 13 200 56 50 50 131 48 150 150 297 94 500 500

92

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 1400 3612 5169 1x71 Středisko 71 1400 3612 5169 1x72 Středisko 72 1400 3612 5169 1x73 Středisko 73 5169 Nákup ostatních služeb 1400 3612 5171 1x71 Středisko 71 1400 3612 5171 1x72 Středisko 72 1400 3612 5171 1x73 Středisko 73 5171 Opravy a udržování 1400 3612 5182 1x54 Poskytované zálohy vlastní pokladně 1400 3612 5199 1x54 Vklady do fondu oprav SVJ za běžné období - řádné 1400 3612 5199 1x55 Vklady do fondu oprav SVJ za běžné období - mimořádné 1400 3612 5909 1x54 Vklady do fondu oprav SVJ za minulá období 3612 - Bytové hospodářství 1400 3613 5171 1x71 Středisko 71 1400 3613 5171 1x72 Středisko 72 1400 3613 5171 1x73 Středisko 73 3613 - Nebytové hospodářství Výdaje 1400 - bytové hospodářství

Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 734 1 833 1 120 2 300 723 1 577 908 2 000 596 1 422 733 1 700 2 191 5 130 2 855 6 500 6 127 11 968 5 561 24 255 8 349 24 390 7 342 25 300 2 703 6 514 4 092 5 890 17 178 42 872 16 996 55 445 19 0 9 3 013 5 923 2 677 6 500 1 335 1 329 71 81 88 500 30 866 70 615 29 449 84 000 10 600 623 27 50 690 50 0 1 314 36 700 30 866 73 624 29 485 84 700

1 000 69 700 100 100 100 300 70 000

6 000

2 300 2 000 1 700 6 500 18 100 18 100 4 560 40 760

93

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 2100 1014 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2100 1014 5169 Nákup ostatních služeb 2100 1014 5192 Poskytnuté náhrady 1014 - Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 2100 1031 5169 Nákup ostatních služeb 1031 - Pěstební činnost 2100 1036 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2100 1036 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2100 1036 5169 Nákup ostatních služeb 1036 - Správa v lesním hospodářství 2100 1037 5192 Poskytnuté náhrady 1037 - Celospolečenské funkce lesů 2100 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2100 2310 5151 Studená voda 2100 2310 5154 Elektrická energie 2100 2310 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2100 2310 5169 Nákup ostatních služeb 2100 2310 5171 Opravy a udržování 2310 - Pitná voda 2100 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2100 2321 5169 Nákup ostatních služeb 2321 - Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2100 2322 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2100 2322 5169 Nákup ostatních služeb 2322 - Prevence znečisťování vody 2100 2332 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2100 2332 5154 Elektrická energie 2100 2332 5169 Nákup ostatních služeb 2332 - Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích 2100 2334 5169 Nákup ostatních služeb 2100 2334 5171 Opravy a udržování 2334 - Revitalizace říčních systémů 2100 2339 5169 Nákup ostatních služeb 2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 2100 2362 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2100 2362 5169 Nákup ostatních služeb 2362 - Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství 2100 3326 5171 801 Obnova památníku rudoarmějce Nový hřbitov

2 2

0

17 17

0 0 1 73 74

0

2 2

98 98 0 57 807 864 1 17 18 29 29

22 22

1 1

0

1

0 0 20 25 45 1

0

70 105 105 30 60 90

60 805 865 70

39 663 702 140 140 150 150 30 60 90 121

10

485 110 895 10 135 145 10

200 100

150 25 175 20 20 45 10 15 70 20 20

10

120 120 10

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 23 32 127 36 142 25 32 149 36 167 16 34 23 64 16 34 23 64 30 45 45 20 1 677 3 346 1 663 3 315 1 707 3 391 1 663 3 380 20 0 0 0 20 7 7 48 114 59 200 14 28 42 64 15 9 448 8 460 17 44 22 120 96 641 131 859

Úč 2015 (1-6)

94

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 3326 - Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí 2100 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2100 3421 5169 Nákup ostatních služeb 2100 3421 5171 Opravy a udržování 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 2100 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 2100 3631 5169 Nákup ostatních služeb 3631 - Veřejné osvětlení 2100 3632 5169 Nákup ostatních služeb 2100 3632 5171 Opravy a udržování 3632 - Pohřebnictví 2100 3639 5151 Studená voda 2100 3639 5154 Elektrická energie 2100 3639 5164 Nájemné 2100 3639 5169 Nákup ostatních služeb 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2100 3713 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO 3713 - Změny technologií vytápění 2100 3719 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2100 3719 5169 Nákup ostatních služeb 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 2100 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2100 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2100 3722 5169 Nákup ostatních služeb 2100 3722 5169 151 Svoz odpadkových košů 2100 3722 5169 1100180000 Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost 2100 3722 5171 Opravy a udržování 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 2100 3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2100 3725 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2100 3725 5139 1500400000 Sběr bio odpadu z domácností III. etapa 2100 3725 5154 Elektrická energie 2100 3725 5164 Nájemné 2100 3725 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2100 3725 5169 Nákup ostatních služeb 2100 3725 5169 1500400000 Sběr bio odpadu z domácností III. etapa 2100 3725 5171 Opravy a udržování

0

12

1 990

1 2

375 90 211 1 765 1 095 12 10 3 183

0 375

439 15 6 15 169 205

0 439

0

307 78 385

Úč 2015 (1-6)

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 0 0 121 0 33 537 223 700 780 542 47 1 100 1 400 1 111 270 1 800 2 180 10 10 0 10 10 0 5 6 6 5 0 6 6 1 996 477 2 050 2 200 679 37 229 200 2 676 514 2 279 2 400 22 40 42 64 28 76 76 29 5 32 264 151 628 660 379 184 776 778 6 6 0 0 0 375 50 375 0 50 0 396 186 350 400 465 262 520 440 20 677 1 947 20 660 22 169 2 623 1 302 3 140 3 162 28 12 30 67 2 124 40 24 256 3 711 24 824 26 211 111 111 200 370 8 50 553 1 1 4 4 4 10 10 44 9 564 1 931 10 892 11 470 73 224 1 206 200

95

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2100 3726 5169 Nákup ostatních služeb 3726 - Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 2100 3728 5169 Nákup ostatních služeb 3728 - Monitoring nakládání s odpady 2100 3729 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2100 3729 5151 Studená voda 2100 3729 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2100 3729 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2100 3729 5169 Nákup ostatních služeb 3729 - Ostatní nakládání s odpady 2100 3741 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2100 3741 5169 Nákup ostatních služeb 2100 3741 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 2100 3742 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2100 3742 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2100 3742 5169 Nákup ostatních služeb Výdaje 2100 3742 - Chráněné části přírody 2100 3744 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2100 3744 5169 Nákup ostatních služeb 2100 3744 5171 Opravy a udržování 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 2100 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2100 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2100 3745 5154 Elektrická energie 2100 3745 5161 Poštovní služby 2100 3745 5164 Nájemné 2100 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2100 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 2100 3745 5169 Nákup ostatních služeb 2100 3745 5169 146 Péče o veřejnou zeleň 2100 3745 5169 147 Pasport zeleně , projekty 2100 3745 5169 149 Nová výsadba 2100 3745 5169 1100180000 Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost 2100 3745 5169 1400770000 Lokální biocentrum č. 827 U Hýlačky 2100 3745 5171 Opravy a udržování 2100 3745 5494 Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 2 005 10 573 2 043 11 320 12 104 201 810 850 0 0 201 810 850 53 197 53 210 250 53 197 53 210 250 0 2 4 21 42 20 42 42 0 0 0 2 2 40 40 418 1 126 218 350 350 440 1 168 239 436 438 4 18 13 111 30 200 200 200 200 200 200 222 213 311 230 5 5 10 10 30 30 0 0 0 45 45 36 36 33 2 145 400 4 5 36 69 6 150 400 104 111 16 70 80 11 92 90 5 11 6 16 15 0 2 2 25 27 15 15 507 3 000 249 4 965 3 556 3 958 15 201 3 973 15 461 15 951 37 80 80 61 186 400 350 57 122 45 240 30 62 323 221 413 440 29 29 31

96

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2100 3753 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3753 - Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací 2100 3792 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2100 3792 5139 793 Práče Jenda s husity třídí odpad jako ty 2100 3792 5154 Elektrická energie 2100 3792 5164 Nájemné 2100 3792 5169 Nákup ostatních služeb 2100 3792 5175 Pohoštění 2100 3792 5212 552 Neinv. transfery fyzickým osobám 2100 3792 5221 552 Neinv. transfery o.p.s. 2100 3792 5222 552 Neinv. transfery spolkům 2100 3792 5229 552 Neinv. transfery nezisk. apod. org. 2100 3792 5339 552 Neinv. transfery cizím přísp. org. 552 Dotační program na podporu ochrany ŽP 2100 3792 5212 601 Neinv. transfery fyzickým osobám 2100 3792 5213 601 Neinv. transfery právnickým osobám 2100 3792 5221 601 Neinv. transfery o.p.s. 2100 3792 5222 601 Neinv. transfery spolkům 601 Dotační program na podporu "Zdravého města Tábora" 2100 3792 5229 Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 2100 3792 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3792 - Ekologická výchova a osvěta Výdaje 2100 - odbor životního prostředí

Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 4 755 19 129 4 563 21 740 20 583 5 6 0 0 5 6 0 4 19 4 20 10 57 2 3 12 4 20 20 50 95 15 190 195 1 9 0 10 10 10 0 7 18 18 6 6 57 57 61 89 130 5 5 4 20 19 9 9 110 99 75 115 130 9 9 9 9 32 32 45 45 68 68 34 34 120 100 100 96 97 120 65 70 70 0 0 0 268 455 195 522 557 14 289 65 870 14 109 71 118 69 497

97

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 2200 2219 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2200 2219 5169 1300260000 Nám. TGM v Táboře 2200 2219 5169 1400360000 Výstavba parkoviště - Vožická II 2200 2219 5169 1600400000 Nákup bike boxů Tábor 2200 2219 5171 1500030000 Výstavba cyklotras a cyklostezek II. etapa 2200 2219 5909 1401000000 Křižíkovo nám. 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2200 2229 5169 1500530000 Vedení cyklostezky v ul. Čsl. armády 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2200 2332 5169 1500380000 Opravy na Malém Jordánu 2200 2332 5169 1600170000 Malý Jordán - odbahnění 2332 - Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích 2200 3111 5169 1500330000 Přístavba MŠ Blanická 2705 2200 3111 5169 1500340000 Přístavba MŠ Měšice, Míkova 416 3111 - Mateřské školy 2200 3113 5166 1500320000 Rekonstrukce ZŠ a MŠ Tábor, nám. Mikuláše z Husi 2200 3113 5169 1500320000 Rekonstrukce ZŠ a MŠ Tábor, nám. Mikuláše z Husi 2200 3113 5169 1600520000 St. úpravy střechy ZŠ a MŠ Tábor, Husova ul. 2200 3113 5171 1600140000 Malby a nátěry po výměně oken ZŠ Tábor, Zborovská 2200 3113 5171 1600520000 St. úpravy střechy ZŠ a MŠ Tábor, Husova ul. 3113 - Základní školy 2200 3322 5169 1400420000 Oprava Bechyňské brány 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 2200 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2200 3639 5169 Nákup ostatních služeb 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2200 3744 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2200 3744 5169 800430000 Protipovodňová opatření břehu Lužnice 2200 3744 5169 1500590000 Stavební úpravy propustku na poz.čp.KN 549/1 k.ú.Horky 2200 3744 5171 1500590000 Stavební úpravy propustku na poz.čp.KN 549/1 k.ú.Horky 2200 3744 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 2200 3745 5137 700140000 Holečkovy sady - I.etapa revitalizace 2200 3745 5169 700140000 Holečkovy sady - I.etapa revitalizace 2200 3745 5169 1200590000 Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace 2200 3745 5171 700140000 Holečkovy sady - I.etapa revitalizace 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Výdaje 2200 - odbor investic a SF

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 104 24 24 86 86 132 346 90 24 474 86 308 69 0 0 0 69 114 300 53 550 0 0 167 850 42 43 36 37 0 0 79 80 20 58 59 239 904 1 050 2 300 0 0 962 3 668 108 299 0 0 108 299 1 0 2 5 5 98 5 7 0 100 8 8 129 14 150 864 1 1 9 138 14 1 014 120 120 434 434 2 228 2 228 637 637 3 419 3 419 0 0 3 458 4 037 1 417 6 388

Úč 2015 (1-6)

0 97

0

0 2 95 97

0

0

0

0

0

98

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 2300 2212 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2300 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2300 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2300 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2300 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2300 2212 5169 141 Čištění města 2300 2212 5169 142 Zimní údržba 2300 2212 5169 143 Skládkování odpadu 2300 2212 5171 Opravy a udržování 2212 - Silnice 2300 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2300 2219 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2300 2219 5169 Nákup ostatních služeb 2300 2219 5171 Opravy a udržování 2300 2219 5171 1500370000 Oprava chodníku Husovo nám. 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2300 2221 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2300 2221 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2300 2221 5169 Nákup ostatních služeb 2300 2221 5171 Opravy a udržování 2300 2221 5192 Poskytnuté náhrady 2300 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 2300 2223 5169 Nákup ostatních služeb 2223 - Bezpečnost silničního provozu 2300 3631 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2300 3631 5169 Nákup ostatních služeb 3631 - Veřejné osvětlení 2300 3639 5164 Nájemné 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Výdaje 2300 - odbor dopravy

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 7 2 2 10 11 3 3 29 110 29 170 533 1 470 506 1 740 5 824 14 698 5 288 14 698 4 901 7 998 4 514 9 848 297 1 736 601 1 815 1 925 5 432 2 631 5 071 13 511 31 452 13 583 33 356 13 50 139 103 220 439 7 024 1 136 6 149 885 439 8 062 1 239 6 419 11 15 120 160 4 70 18 107 30 110 1 886 2 090 15 484 30 968 15 176 30 382 15 502 33 085 15 216 32 827 63 63 50 63 63 0 50 50 9 191 22 060 9 191 22 060 9 191 22 060 9 191 22 110 42 0 0 0 42 38 707 94 722 39 229 94 804

Úč 2015 (1-6)

22 060 22 060 83 83 96 799

7 358 8 60 60 110 1 840 33 766 35 844 50 50

40 210 7 108

150 1 800 14 698 6 761 1 815 6 180 31 404

99

ORJ Par Pol ORG Text 3100 5311 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3100 5311 5132 Ochranné pomůcky 3100 5311 5133 Léky a zdravotnický materiál 3100 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 3100 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3100 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3100 5311 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3100 5311 5154 Elektrická energie 3100 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 3100 5311 5161 Poštovní služby 3100 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3100 5311 5164 Nájemné 3100 5311 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3100 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 3100 5311 5169 Nákup ostatních služeb 3100 5311 5171 Opravy a udržování 3100 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3100 5311 5175 Pohoštění 3100 5311 5194 Věcné dary 3100 5311 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Výdaje 3100 - městská policie

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 2400 2223 5169 Nákup ostatních služeb 2223 - Bezpečnost silničního provozu Výdaje 2400 - odbor dopravně správních agend

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 0 0 2 5 10 2 10 398 126 400 12 1 10 393 247 350 263 104 280 14 13 30 242 105 250 0 38 60 36 70 24 44 28 42 5 91 128 45 140 92 291 218 400 245 426 133 380 28 38 5 50 1 5 3 8 20 53 19 40 3 9 8 10 1 065 2 387 1 093 2 480 1 065 2 387 1 093 2 480 0 2 5 203 4 59 114 12 124

Úč 2015 (1-6)

Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 81 144 85 150 81 144 85 150 81 144 85 150

90 46 10 130 350 400 60 8 50 10 2 474 2 474

10 10 400 20 350 230 20 280

146 146 146

100

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 3200 3111 5137 235 ZŠ Tábor Helsinská 2732 3200 3111 5166 219 MŠ Tábor Kollárova 2497 3200 3111 5169 Nákup ostatních služeb 3200 3111 5169 211 MŠ Tábor Sokolovská 2417 3200 3111 5169 219 MŠ Tábor Kollárova 2497 5169 Nákup ostatních služeb 3200 3111 5171 Opravy a udržování 3200 3111 5171 211 MŠ Tábor Sokolovská 2417 3200 3111 5171 219 MŠ Tábor Kollárova 2497 5171 Opravy a udržování 3200 3111 5192 219 MŠ Tábor Kollárova 2497 3200 3111 5331 211 MŠ Tábor Sokolovská 2417 3200 3111 5331 219 MŠ Tábor Kollárova 2497 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 3111 - Mateřské školy 3200 3113 5021 200 Ostatní osobní výdaje 3200 3113 5031 200 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 3200 3113 5032 200 Povinné pojistné na zdrav. pojištění 3200 3113 5139 200 Nákup materiálu jinde nezařazený 3200 3113 5164 200 Nájemné 3200 3113 5167 200 Služby školení a vzdělávání 3200 3113 5169 200 Nákup ostatních služeb 3200 3113 5173 200 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3200 3113 5175 200 Pohoštění 200 Místní akční plán rozvoje vzdělávání 3200 3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3200 3113 5164 Nájemné 3200 3113 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3200 3113 5166 225 ZŠ Tábor Husova 1570/1 3200 3113 5169 Nákup ostatních služeb 3200 3113 5169 223 ZŠ a MŠ Tábor nám. Mikuláše z Husi 45 3200 3113 5169 225 ZŠ Tábor Husova 1570/1 3200 3113 5169 227 ZŠ Tábor Zborovská 2696 3200 3113 5169 235 ZŠ Tábor Helsinská 2732 5169 Nákup ostatních služeb 3200 3113 5171 Opravy a udržování 3200 3113 5171 223 ZŠ a MŠ Tábor nám. Mikuláše z Husi 45 3200 3113 5171 225 ZŠ Tábor Husova 1570/1

685 555 1 239 8 2 708 2 495 5 202 6 769

274 427 701

10 3 258 140 70 170 641 3 172 3 371

3 105 60 12 124 305 916 24

1 031 35

4 73 65 105 62 309

0 1

0 1

1 033 1 396 2 429 3 208 91 18 6 1

191 563 753

12 14 26

6 2 124 1

1 414 1 291 2 705 3 451

59 95 155

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) 140 25

31 14 46

Úč 2015 (1-6)

3 500 1 600

5 130 130 140 130 535

1 050 803 1 853 8 2 420 2 304 4 724 6 925 353 71 25 5 5 5 5 23 8 500 4 3 50

110 110 220

Oč. sk. 2016 R 2017 120

600 4 905

600

0 4 3 50

2 950 8 2 615 2 609 5 224 8 412

230 2 950

230

101

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 3200 3113 5171 227 ZŠ Tábor Zborovská 2696 3200 3113 5171 235 ZŠ Tábor Helsinská 2732 5171 Opravy a udržování 3200 3113 5175 Pohoštění 3200 3113 5194 Věcné dary 3200 3113 5331 223 ZŠ a MŠ Tábor nám. Mikuláše z Husi 45 3200 3113 5331 225 ZŠ Tábor Husova 1570/1 3200 3113 5331 227 ZŠ Tábor Zborovská 2696 3200 3113 5331 235 ZŠ Tábor Helsinská 2732 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 3200 3113 5336 223 ZŠ a MŠ Tábor nám. Mikuláše z Husi 45 3200 3113 5336 225 ZŠ Tábor Husova 1570/1 3200 3113 5336 227 ZŠ Tábor Zborovská 2696 3200 3113 5336 235 ZŠ Tábor Helsinská 2732 3200 3113 5361 Nákup kolků 3200 3113 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3113 - Základní školy 3200 3117 5166 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 3200 3117 5169 Nákup ostatních služeb 3200 3117 5169 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 3200 3117 5169 230 ZŠ Měšice Míkova 64 5169 Nákup ostatních služeb 3200 3117 5171 Opravy a udržování 3200 3117 5171 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 3200 3117 5171 230 ZŠ Měšice Míkova 64 5171 Opravy a udržování 3200 3117 5331 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 3200 3117 5331 230 ZŠ Měšice Míkova 64 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 3117 - První stupeň základních škol 3200 3412 5336 223 ZŠ a MŠ Tábor nám. Mikuláše z Husi 45 3200 3412 5336 225 ZŠ Tábor Husova 1570/1 3200 3412 5336 227 ZŠ Tábor Zborovská 2696 3200 3412 5336 235 ZŠ Tábor Helsinská 2732 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 3200 3421 5336 223 ZŠ a MŠ Tábor nám. Mikuláše z Husi 45 3200 3421 5336 227 ZŠ Tábor Zborovská 2696 3200 3421 5336 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116

Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 207 684 302 448 219 681 44 450 1 367 7 908 1 411 5 998 4 905 7 20 6 20 20 1 3 12 15 18 2 512 4 909 1 983 4 528 4 873 5 751 8 414 4 403 7 133 8 278 4 250 6 973 3 580 6 673 7 289 5 169 7 630 4 610 7 147 7 516 17 682 27 926 14 576 25 481 27 956 195 489 855 277 1 1 1 19 362 38 325 16 439 32 607 33 558 2 150 5 87 12 75 24 52 2 75 29 139 15 150 150 1 750 256 1 015 365 900 442 659 337 900 698 1 674 702 1 800 1 750 1 255 1 992 1 039 1 865 2 008 1 115 2 087 869 1 823 1 871 2 370 4 078 1 908 3 688 3 879 3 097 5 894 2 625 5 638 5 779 20 45 45 40 40 70 100 155 185 0 20 0 20 20 20 20 25 25

102

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 3200 3792 5336 235 ZŠ Tábor Helsinská 2732 3792 - Ekologická výchova a osvěta Výdaje 3200 - odbor školství

Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 20 20 45 45 0 40 0 40 0 0 0 26 086 51 233 22 317 45 235 47 749

103

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3201 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 10 3201 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 1 0 7 4 3201 3412 5154 Elektrická energie 2 6 8 3201 3412 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 6 3201 3412 5169 Nákup ostatních služeb 10 154 25 144 180 3201 3412 5171 Opravy a udržování 17 196 28 370 368 3201 3412 5213 Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-PO 15 800 32 400 16 092 32 183 31 621 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 15 828 32 751 16 147 32 723 32 197 3201 3419 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 27 27 30 6 3201 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 7 3201 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 130 242 82 245 100 3201 3419 5164 Nájemné 28 48 22 30 30 3201 3419 5169 Nákup ostatních služeb 309 327 186 340 96 3201 3419 5175 Pohoštění 103 103 2 4 4 3201 3419 5194 Věcné dary 14 14 6 6 3201 3419 5213 611 Neinvestiční transfery práv. osobám 3 200 3 200 3201 3419 5222 611 Neinvestiční transfery spolkům 5 430 5 430 2 495 611 Dotační program_3_TV-podpora výkonnostního sportu 0 0 8 630 8 630 2 495 3201 3419 5222 612 Neinvestiční transfery spolkům 3 574 5 356 5 366 3201 3419 5339 612 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 10 10 612 Dotační program_4_TV-pronájmy zařízení TZMT a tělocvičen 0 0 3 584 5 366 5 366 3201 3419 5212 614 Neinvestiční transfery fyz. osobám 12 12 3201 3419 5213 614 Neinvestiční transfery práv. osobám 320 320 3201 3419 5222 614 Neinvestiční transfery spolkům 747 747 1 079 614 Dotační program_2_TV-jednorázové sportovní akce 0 0 1 079 1 079 1 079 3201 3419 5222 615 Dotační program_5_TV-HC a FC MAS 6 500 3201 3419 5213 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-PO 3 400 3 410 3201 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 7 501 10 945 965 995 3201 3419 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 12 12 3201 3419 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 1 250 3201 3419 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 750 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 11 524 15 876 14 551 17 980 15 689 3201 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 26 28 26 3201 3421 5164 Nájemné 1 1 3201 3421 5169 Nákup ostatních služeb 2 1 3 3201 3421 5171 Opravy a udržování 1 20 20 3201 3421 5175 Pohoštění 12 14 13 3201 3421 5194 Věcné dary 0 1 1

104

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3201 3421 5212 554 Neinvestiční transfery fyz. osobám 22 22 3201 3421 5213 554 Neinvestiční transfery práv. osobám 9 9 13 13 3201 3421 5221 554 Neinvestiční transfery o.p.s. 68 64 72 72 3201 3421 5222 554 Neinvestiční transfery spolkům 250 250 297 297 427 3201 3421 5223 554 Neinvestiční transfery církvím 3 3 3201 3421 5229 554 Neinvestiční transfery neziskovým apod. org. 8 8 3201 3421 5339 554 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 17 17 17 17 554 Program na podporu práce s mládeží 366 362 410 410 427 3201 3421 5331 235 ZŠ Tábor Helsinská 2732 7 3201 3421 5494 Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 18 20 19 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 366 428 411 495 510 3201 3429 5212 553 Neinvestiční transfery fyz. osobám 38 38 46 46 3201 3429 5213 553 Neinvestiční transfery práv. osobám 15 15 3201 3429 5222 553 Neinvestiční transfery spolkům 1 739 1 747 954 1 124 1 305 553 Dotační program_1_TV_pravidelná sport. celoroční činnost 1 792 1 800 1 000 1 170 1 305 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 792 1 800 1 000 1 170 1 305 Výdaje 3201 - tělovýchova 29 510 50 855 32 108 52 368 49 701

105

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 3300 2143 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3300 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3300 2143 5137 795 Obnova značení arch. významných objektů 3300 2143 5137 809 Nové PC pro veřejnost 3300 2143 5172 809 Nové PC pro veřejnost 3300 2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3300 2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3300 2143 5161 Poštovní služby 3300 2143 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3300 2143 5164 Nájemné 3300 2143 5168 Zprac. dat a služby souvis. s info. a kom. technologiemi 3300 2143 5169 Nákup ostatních služeb 3300 2143 5171 Opravy a udržování 3300 2143 5229 Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 3300 2143 5175 Pohoštění 3300 2143 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3300 2143 5212 557 Neinvestiční transfery fyz. osobám 3300 2143 5213 557 Neinvestiční transfery práv. osobám 3300 2143 5222 557 Neinvestiční transfery spolkům 3300 2143 5223 557 Neinvestiční transfery církvím 3300 2143 5229 557 Neinvestiční transfery neziskovým apod. org. 3300 2143 5339 557 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Program na podporu cestovního ruchu 2143 - Cestovní ruch 3300 3313 5213 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - PO 3313 - Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií 3300 3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 3300 3314 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp. organizacím 3314 - Činnosti knihovnické 3300 3315 5137 712 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3300 3315 5139 712 Nákup materiálu jinde nezařazený 3300 3315 5151 712 Studená voda 3300 3315 5153 712 Plyn 3300 3315 5154 712 Elektrická energie 3300 3315 5162 712 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3300 3315 5164 712 Nájemné 3300 3315 5169 712 Nákup ostatních služeb 3300 3315 5171 712 Opravy a udržování

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 5 5 40 40 10 24 3 10 10 107 33 11 248 591 319 569 505 445 1 007 434 1 024 985 0 0 1 2 2 1 2 0 1 1 135 275 97 255 280 3 12 14 14 15 456 607 399 612 602 4 16 27 50 200 41 41 4 107 41 1 2 1 5 5 6 6 20 75 75 55 55 15 15 35 35 132 107 15 15 59 59 50 50 55 55 300 15 15 40 40 302 277 244 244 300 1 650 2 965 1 588 2 983 2 966 1 150 1 150 1 150 1 150 1 116 1 150 1 150 1 150 1 150 1 116 5 250 10 500 5 278 10 556 10 556 1 837 1 837 2 057 2 057 7 087 12 337 7 335 12 613 10 556 10 11 1 3 2 4 8 4 9 13 8 25 6 26 12 22 8 15 6 6 164 164 164 164 43 93 32 98 2 7

Úč 2015 (1-6)

106

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 3315 - Činnosti muzeí a galerií - Táborský poklad 3300 3317 5137 122 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3300 3317 5139 122 Nákup materiálu jinde nezařazený 3300 3317 5151 122 Studená voda 3300 3317 5153 122 Plyn 3300 3317 5154 122 Elektrická energie 3300 3317 5162 122 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3300 3317 5169 122 Nákup ostatních služeb 3300 3317 5171 122 Opravy a udržování 122 Galerie 3300 3317 5041 129 Odměny za užití duševního vlastnictví 3300 3317 5137 129 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3300 3317 5139 129 Nákup materiálu jinde nezařazený 3300 3317 5163 129 Služby peněžních ústavů 3300 3317 5164 129 Nájemné 3300 3317 5168 129 Zpracování dat 3300 3317 5169 129 Nákup ostatních služeb 3300 3317 5175 129 Pohoštění 3300 3317 5194 129 Věcné dary 129 Výstavy 3300 3317 5164 127 Cestovatelská výstava ŠANGRI-LA 3317 - Výstavní činnosti v kultuře 3300 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3300 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3300 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3300 3319 5151 Studená voda 3300 3319 5154 Elektrická energie 3300 3319 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3300 3319 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3300 3319 5169 Nákup ostatních služeb 3300 3319 5171 Opravy a udržování 3300 3319 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) bez Org. 3300 3319 5041 121 Odměny za užití duševního vlastnictví 3300 3319 5136 121 Knihy, učební pomůcky a tisk 3300 3319 5139 121 Nákup materiálu jinde nezařazený 3300 3319 5161 121 Poštovní služby 3300 3319 5137 121 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 237 341 225 326 43 6 11 2 17 2 3 3 1 2 26 50 28 58 7 14 4 13 10 21 12 32 1 23 1 17 10 49 170 53 145 3 3 12 17 14 14 1 11 81 152 78 153 24 24 27 27 40 60 27 41 1 1 1 1 44 114 76 135 6 12 6 10 1 214 381 228 395 100 263 552 280 640 4 1 8 3 2 2 5 20 14 30 7 12 12 21 21 53 38 59 4 8 4 10 60 13 27 35 57 1 13 20 0 51 140 106 267 603 1 389 508 1 025 13 515 1 059 283 1 017 0 0 37 93 32 52

50

1 550

207 1 140

57 20

30 21 59 10

575 10

361

1 153 10

0 15 3 3 50 17 36 30 60 214 5 15 147 30

107

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 3300 3319 5164 121 Nájemné 3300 3319 5166 121 Konzultační, poradenské a právní služby 3300 3319 5168 121 Zpracování dat 3300 3319 5169 121 Nákup ostatních služeb 3300 3319 5171 121 Opravy a udržování 3300 3319 5175 121 Pohoštění 3300 3319 5189 121 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 3300 3319 5194 121 Věcné dary 121 Vlastní akce 3300 3319 5136 125 Knihy, učební pomůcky a tisk 3300 3319 5137 125 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3300 3319 5139 125 Nákup materiálu jinde nezařazený 3300 3319 5151 125 Studená voda 3300 3319 5154 125 Elektrická energie 3300 3319 5162 125 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3300 3319 5169 125 Nákup ostatních služeb 3300 3319 5171 125 Opravy a udržování 3300 3319 5175 125 Pohoštění 125 Kurzy 3300 3319 5154 124 Elektrická energie 3300 3319 5169 124 Nákup ostatních služeb 124 Sv. Jakub 3300 3319 5041 126 Odměny za užití duševního vlastnictví 3300 3319 5139 126 Nákup materiálu jinde nezařazený 3300 3319 5162 126 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3300 3319 5163 126 Služby peněžních ústavů 3300 3319 5164 126 Nájemné 3300 3319 5168 126 Zpracování dat 3300 3319 5169 126 Nákup ostatních služeb 3300 3319 5172 126 Programové vybavení 3300 3319 5175 126 Pohoštění 126 Táborská setkání 3300 3319 5041 128 Odměny za užití duševního vlastnictví 3300 3319 5139 128 Nákup materiálu jinde nezařazený 3300 3319 5164 128 Nájemné 3300 3319 5169 128 Nákup ostatních služeb 3300 3319 5175 128 Pohoštění 128 Léto nad Lužnicí

Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 125 241 41 157 6 4 619 1 788 403 1 159 1 20 20 69 12 60 20 0 25 1 1 1 940 4 664 1 305 3 490 4 4 1 4 2 15 15 10 18 9 20 3 3 4 5 31 62 27 64 3 3 3 3 107 193 107 220 8 10 2 2 160 307 151 343 22 44 27 50 3 13 4 20 25 57 31 70 2 214 192 2 321 37 360 90 222 1 6 7 173 1 156 5 2 2 3 2 020 2 036 49 150 5 122 40 4 929 290 4 915 233 233 127 145 50 50 15 15 4 34 35 40 24 128 219 246 2 6 5 5 313 451 402 451

152 4 665 300 50 34 149 7 540

2 005

21 166

4 483 4 15 20 5 60 3 220 10 2 339 40 20 60 2 065 256

1 501 20 60

162

108

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 3300 3319 5041 135 Odměny za užití duševního vlastnictví 3300 3319 5139 135 Nákup materiálu jinde nezařazený 3300 3319 5169 135 Nákup ostatních služeb 135 Bohemia Jazz Fest 3300 3319 5041 725 Odměny za užití duševního vlastnictví 3300 3319 5139 725 Nákup materiálu jinde nezařazený 3300 3319 5169 725 Nákup ostatních služeb 725 Jihočeský zvonek 3300 3319 5041 764 Odměny za užití duševního vlastnictví 3300 3319 5139 764 Nákup materiálu jinde nezařazený 3300 3319 5169 764 Nákup ostatních služeb 764 Kejklíři pod hvězdami 3300 3319 5041 777 Odměny za užití duševního vlastnictví 3300 3319 5139 777 Nákup materiálu jinde nezařazený 3300 3319 5164 777 Nájemné 3300 3319 5169 777 Nákup ostatních služeb 777 Den republiky 3300 3319 5041 778 Odměny za užití duševního vlastnictví 3300 3319 5139 778 Nákup materiálu jinde nezařazený 3300 3319 5169 778 Nákup ostatních služeb 3300 3319 5175 778 Pohoštění 778 Komedianti v ulicích 3300 3319 5041 797 Odměny za užití duševního vlastnictví 3300 3319 5169 797 Nákup ostatních služeb 797 Táborský festival vína 3300 3319 5041 789 Odměny za užití duševního vlastnictví 3300 3319 5139 789 Nákup materiálu jinde nezařazený 3300 3319 5169 789 Nákup ostatních služeb 789 Koncert Smetanových filharmoniků 3300 3319 5139 796 Nákup materiálu jinde nezařazený 3300 3319 5169 796 Nákup ostatních služeb 796 TABOOK-festival mladých nakladatelů 3300 3319 5139 798 Nákup materiálu jinde nezařazený 3300 3319 5169 798 Nákup ostatních služeb 798 Slavnosti piva 3300 3319 5041 790 Muzikál Kazatel 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3300 3322 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví

90

0 220 8 147 375 60 40 100

0

0

0 150 2 701

0

0 245 11 720 38

50 90

0

0

0 50

130 290 2 9 11 22

10 925 25

0 10 70 80 2 581 2

Oč. sk. 2016 R 2017 200 3 97 300 2 11 11 24 179 27 10 216 78 18 25 19 140 300 16 119 15 450 12 67 79

0 60 40 100 10 70 80

0

0 12 67 79

0

0 2 11 11 24 77 26 10 113

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) 160

0

0 2 9 11 22

Úč 2015 (1-6)

10 854 25

0 60 40 100 10 70 80

0 12 68 80

0

0

0

200 3 97 300

109

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 3300 3322 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3300 3322 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3300 3322 5169 Nákup ostatních služeb 3300 3322 5171 Opravy a udržování 3300 3322 5171 805 Obnova sochy sv. J. Nepomuckého 3300 3322 5171 816 Obnova sousoší Pieta na Žižkově nám. 3300 3322 5171 817 Obnova kaple sv. Anny v Měšicích 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 3300 3326 5171 Opravy a udržování 3326 - Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí 3300 3392 5212 551 Neinvestiční transfery fyz. osobám 3300 3392 5213 551 Neinvestiční transfery práv. osobám 3300 3392 5221 551 Neinvestiční transfery o.p.s. 3300 3392 5222 551 Neinvestiční transfery spolkům 3300 3392 5229 551 Neinvestiční transfery neziskovým apod. org. 3300 3392 5493 551 Účelové neinv. transfery fyz. osobám 551 Program na podporu kultury - kulturní oživení 3300 3392 5212 555 Neinvestiční transfery fyz. osobám 3300 3392 5213 555 Neinvestiční transfery práv. osobám 3300 3392 5221 555 Neinvestiční transfery o.p.s. 3300 3392 5222 555 Neinvestiční transfery spolkům 3300 3392 5223 555 Neinvestiční transfery církvím 3300 3392 5229 555 Neinvestiční transfery neziskovým apod. org. 3300 3392 5339 555 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 3300 3392 5493 555 Účelové neinv. transfery fyz. osobám 555 Programy podpory aktivit v oblasti kultury 3300 3392 5212 604 Neinvestiční transfery fyz. osobám 3300 3392 5213 604 Neinvestiční transfery práv. osobám 3300 3392 5222 604 Neinvestiční transfery spolkům 604 Aktivní granty 3392 - Zájmová činnost v kultuře 3300 3419 5139 791 Projekt z Nadace Jihočeské cyklostezky 3300 3419 5169 791 Projekt z Nadace Jihočeské cyklostezky 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Výdaje 3300 - odbor kultury a cestovního ruchu

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 0 54 28 105 100 5 20 20 47 118 27 80 80 207 819 89 265 150 69 42 86 254 1 028 151 692 375 23 160 100 0 23 0 160 100 104 124 100 100 5 5 86 136 15 15 400 5 20 0 0 315 400 400 140 140 161 196 35 50 20 20 85 85 75 75 485 489 499 574 20 20 5 5 10 10 15 15 700 9 32 53 53 57 66 39 44 841 892 867 982 700 140 140 35 35 200 230 375 405 0 0 0 1 216 1 297 1 182 1 382 1 100 4 4 4 4 15 15 12 12 19 19 16 16 0 14 577 31 432 14 507 30 887 27 642

Úč 2015 (1-6)

110

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3400 3632 5192 Poskytnuté náhrady 25 57 54 150 3632 - Pohřebnictví 25 57 54 150 3400 3636 5021 745 Zpracování dat pro plánování soc. služeb 75 75 3400 3636 5166 745 Zpracování dat pro plánování soc. služeb 20 20 3636 - Územní rozvoj 0 95 0 95 3400 4319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 3400 4319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 1 16 3400 4319 5164 Nájemné 1 3400 4319 5169 Nákup ostatních služeb 2 10 3400 4319 5175 Pohoštění 5 20 3400 4319 5194 Věcné dary 16 46 5 90 3400 4319 5221 Neinvestiční transfery o.p.s. 700 10 10 3400 4319 5221 556 Neinvestiční transfery o.p.s. 607 680 595 595 3400 4319 5222 556 Neinvestiční transfery spolkům 553 689 449 449 3400 4319 5223 556 Neinvestiční transfery církvím 340 432 456 456 3400 4319 5229 556 Neinvestiční transfery neziskovým apod. org. DP Podpora soc. služeb defin. v zák 108/2006 Sb. 1 500 1 800 1 500 1 500 3400 4319 5221 613 Neinvestiční transfery o.p.s. 167 167 3400 4319 5222 613 Neinvestiční transfery spolkům 283 291 3400 4319 5223 613 Neinvestiční transfery církvím 42 42 3400 4319 5229 613 Neinvestiční transfery neziskovým apod. org. 613 DP Podpora soc. služeb doplňkových, nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. 492 500 3400 4319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 80 130 45 3400 4319 5229 Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 3400 4319 5901 Nespecifikované rezervy 0 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 1 596 2 685 2 007 2 191 3400 4329 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 3400 4329 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 9 6 20 3400 4329 5151 Studená voda 5 15 3400 4329 5154 Elektrická energie 25 45 3400 4329 5171 Opravy a udržování 1 3400 4329 5175 Pohoštění 1 1 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4 41 7 80 3400 4333 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 318 1 382 324 652 3400 4333 5336 Neinv transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 209 348 473 473 4333 - Domovy-penzióny pro matky s dětmi 527 1 730 797 1 125 3400 4339 5011 1301 Platy zaměstnanců 209 487 200 800 3400 4339 5021 1301 Ostatní osobní výdaje 30 30

600

80 600

20 15 45

100 1 000 3 222

500 500

1 500 1 500

10 12 90

10

0

150 150

111

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 3400 4339 5031 1301 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 3400 4339 5032 1301 Povinné pojistné na zdrav. pojištění 3400 4339 5136 1301 Knihy, učební pomůcky a tisk 3400 4339 5137 1301 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3400 4339 5139 1301 Nákup materiálu jinde nezařazený 3400 4339 5156 1301 Pohonné hmoty a maziva 3400 4339 5162 1301 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3400 4339 5163 1301 Služby peněžních ústavů 3400 4339 5164 1301 Nájemné 3400 4339 5167 1301 Služby školení a vzdělávání 3400 4339 5169 1301 Nákup ostatních služeb 3400 4339 5171 1301 Opravy a udržování 3400 4339 5173 1301 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3400 4339 5175 1301 Pohoštění 1301 Pěstounská péče 3400 4339 5212 Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-FO 3400 4339 5212 604 Aktivní granty 3400 4339 5213 Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-PO 3400 4339 5221 Neinvestiční transfery o.p.s. 3400 4339 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3400 4339 5493 560 Program Podpora talent. studentů z nízkopř. skupin 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 3400 4342 5163 Služby peněžních ústavů 3400 4342 5011 731 Platy zaměstnanců 3400 4342 5031 731 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 3400 4342 5032 731 Povinné pojistné na zdrav. pojištění 3400 4342 5136 731 Knihy, učební pomůcky a tisk 3400 4342 5139 731 Nákup materiálu jinde nezařazený 3400 4342 5162 731 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3400 4342 5163 731 Služby peněžních ústavů 3400 4342 5166 731 Konzultační, poradenské a právní služby 3400 4342 5167 731 Služby školení a vzdělávání 3400 4342 5169 731 Nákup ostatních služeb 3400 4342 5173 731 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3400 4342 5175 731 Pohoštění 3400 4342 5901 731 Rezerva provozních výdajů 731 Terénní soc. pracovnice 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

376 376

5 5

4

1

0

364 2 138 1 241 60 22 2 14 6 0 4 6 10 7 2

55 855

140 140

3 6

1

5

94 23 8

948

233 59 21 1 13 6 1 6 3 10 6 1 0 360 360

400 3 424

Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 52 129 50 225 19 46 18 82 1 1 1 20 16 2 110 1 9 1 20 5 2 20 3 1 20 2 2 2 2 14 16 11 40 84 119 60 150 77 149 52 400 0 5 2 3 6 20 11 16 13 30 472 1 030 420 1 974 160 304 650 328 504 72 168 300 8 56 100

150 150 150

400 400 1 100

300

0

112

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3400 4345 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 480 890 510 1 030 3400 4345 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp. organizacím 160 267 280 280 4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb 640 1 157 790 1 310 3400 4349 5151 Studená voda 3400 4349 5154 Elektrická energie 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0 0 0 0 3400 4350 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 115 115 3400 4350 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 2 763 5 803 3 012 3 789 3400 4350 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp. organizacím 4 047 6 745 8 082 8 082 4350 - Domovy pro seniory 6 925 12 663 11 094 11 871 3400 4351 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 1 955 2 828 1 752 3 508 3400 4351 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp. organizacím 1 908 3 180 3 339 3 339 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 3 863 6 008 5 091 6 847 3400 4354 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 150 150 150 150 4354 - Chráněné bydlení 150 150 150 150 3400 4356 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 132 200 150 300 3400 4356 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp. organizacím 393 655 688 688 3400 4356 5621 Neinvestiční půjčené prostředky o.p.s. 700 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb 525 855 838 1 688 3400 4359 5221 Neinvestiční půjčené prostředky o.p.s. 300 300 3400 4359 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 162 1 370 750 1 500 3400 4359 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp. organizacím 190 317 444 444 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 352 1 687 1 494 2 244 3400 4374 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 702 771 444 890 3400 4374 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp. organizacím 386 643 675 675 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 1 088 1 414 1 119 1 565 3400 4377 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem 150 150 150 150 4377 - Sociálně terapeutické dílny 150 150 150 150 3400 4399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 3 4 10 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3 3 4 10 3400 6171 5011 921 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 539 3 647 1 584 3 735 3400 6171 5031 921 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 385 910 395 934 3400 6171 5032 921 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 139 328 142 336 3400 6171 5132 921 Ochranné pomůcky 1 5 3400 6171 5136 921 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 16 2 20 3400 6171 5137 921 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 187 200 3400 6171 5139 921 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 63 0 70 3400 6171 5156 921 Pohonné hmoty a maziva 25 11 30

0 10 10

890

1 500 890

1 500

300

0 300

3 508

6 026 3 508

6 026

1 030 10 25 35

1 030

113

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3400 6171 5162 921 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 14 30 3400 6171 5164 921 Nájemné 2 1 10 3400 6171 5166 921 Konzultační, poradenské a právní služby 14 27 5 30 3400 6171 5167 921 Služby školení a vzdělávání 22 42 66 90 3400 6171 5168 921 Zpracování dat 10 3400 6171 5169 921 Nákup ostatních služeb 119 4 160 3400 6171 5171 921 Opravy a udržování 4 10 40 3400 6171 5173 921 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 16 28 23 50 3400 6171 5194 921 Věcné dary 5 3 30 921 Sociálně právní ochrana dětí 2 144 5 438 2 261 5 770 0 3400 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 662 458 3400 6171 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 166 114 3400 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 60 41 3400 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 3400 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 57 3400 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 3400 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 1 3400 6171 5169 Nákup ostatních služeb 20 3400 6171 5171 Opravy a udržování 4 3 20 10 3400 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 4 6171 - Činnost místní správy 2 144 6 416 2 269 6 407 10 3400 6402 5364 Vratky veř. rozp. ústř. úrov. transf. poskytnutých v min.letech 120 120 6402 - Finanční vypořádání minulých let 120 120 0 0 0 Výdaje 3400 - odbor sociálních věcí 18 973 37 744 26 952 39 667 18 611

114

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 4100 1019 5213 Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - PO 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 4100 2141 5212 Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - FO 2141 - Vnitřní obchod 4100 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 4100 2143 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 4100 2143 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4100 2143 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 2143 - Cestovní ruch 4100 2223 5169 Nákup ostatních služeb 2223 - Bezpečnost silničního provozu 4100 2399 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství 4100 3113 5021 Ostatní osobní výdaje 3113 - Základní školy 4100 3291 5213 Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - PO 4100 3291 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 4100 3291 5339 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 3291 - Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 4100 3299 5213 Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - PO 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání 4100 3315 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 3315 - Činnosti muzeí a galerií 4100 3317 5021 Ostatní osobní výdaje 3317 - Výstavní činnosti v kultuře 4100 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 4100 3319 5021 121 Vlastní akce 4100 3319 5021 125 Kurzy 4100 3319 5021 126 Táborská setkání 4100 3319 5031 125 Kurzy 4100 3319 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4100 3319 5032 125 Kurzy 4100 3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 4100 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4100 3319 5169 Nákup ostatních služeb 4100 3319 5175 Pohoštění 4100 3319 5212 Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - FO 4100 3319 5213 Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - PO

0

4

8

22

12 13

8

0 242 242 105 185 576 372 66 4 19

0 75 75 34 110 278

0

33 33 4 4

0 5 5 146 1 0 10 157 151 151 4 4 20 20

0

5

10 45 18 56

29

0 96 96 40 42 317

0

92

0 6 6 60 32

17 74 74

0 17

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6)

35 35

0 2 2

16 91 91

0 16

Úč 2015 (1-6) 4 4

25 45 18 140 5 5

0 20 20 240 240 114 180 580 390 70

92

0 25 25 60 32

185 195 195

0 175 7 3

Oč. sk. 2016

R 2017

60

25 37

0 150 150 135 180 580 460 70

0

0

0 25 25

204 200 200

0 200 3 1

0

115

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 4100 3319 5213 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 4100 3319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4100 3319 5222 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 4100 3319 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem 4100 3319 5229 Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 4100 3319 5492 Dary obyvatelstvu 3319 - Ostatní záležitosti kultury 4100 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 4100 3399 5194 Věcné dary 4100 3399 5494 Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 4100 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 4100 3419 5169 Nákup ostatních služeb 4100 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4100 3419 5222 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 4100 3419 5492 Dary obyvatelstvu 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 4100 3421 5222 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 4100 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4100 3429 5222 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 4100 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 3613 - Nebytové hospodářství 4100 3699 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 4100 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4100 5311 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 4100 5311 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4100 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4100 5311 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 4100 5512 5019 Ostatní platy 4100 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 4100 5512 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 4100 5512 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4100 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část

11 58 123 0 0 2 6 8 218 218 0 10 235 2 559 921 46 70 13 832 60

60

58 100 30 30 2 6 8 90 90 0 4 231 1 058 381 18 34 5 722 25

25

0 20 20 220 220 28 28 10 394 2 598 936 60 72 14 060 13 70 17 4 4 108

0 9 9 98 98 18 18 4 194 1 049 377 18 37 5 675 3 25

1 29

3 97

69 3 42

39

Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 35 35 4 4 2 22 10 10 3 3 6 6 3 514 1 423 564 1 594 10 14 0 36 2 1 3 10 17 0 39 42 54 25

0 10 795 2 698 972 60 74 14 599 15 74 18 4 4 115

0 220 220

0

65

40 25 40

1 547 40

116

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 4100 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 4100 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 4100 6112 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 4100 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4100 6112 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6112 - Zastupitelstva obcí 4100 6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4100 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 4100 6115 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 4100 6115 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 4100 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3400 xxxx 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - OSV 4100 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3400 xxxx 5021 Ostatní osobní výdaje - OSV 4100 6171 5024 Odstupné 4100 6171 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 4100 xxxx 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 4100 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4100 xxxx 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - OSV 4100 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4100 6171 5169 Nákup ostatních služeb 4100 6171 5192 Poskytnuté náhrady 4100 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4100 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6171 - Činnost místní správy 4100 6223 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4100 6223 5493 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 4100 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 6409 - Ostatní činnosti j.n. Výdaje 4100 - kancelář starosty Výdaje 4100 - kancelář starosty + část OSV 3400

Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 278 678 290 700 700 1 395 3 382 1 449 3 500 3 600 281 682 294 706 720 151 365 157 380 400 2 2 2 106 5 109 2 190 5 286 5 420 3 3 265 6 6 986 1 1 74 0 0 27 10 10 0 1 352 0 29 257 70 746 29 402 72 600 78 230 1 748 5 037 1 878 5 226 94 285 118 350 230 105 105 166 7 313 17 705 7 351 18 154 19 558 437 1 099 468 1 332 2 633 6 374 2 646 6 536 7 047 158 456 168 480 87 363 89 321 332 10 10 3 7 1 1 112 217 109 230 250 309 614 303 610 630 42 149 103 174 42 534 105 955 106 287 18 150 3 3 3 3 18 0 150 130 0 0 0 0 130 48 644 117 894 48 948 122 377 129 152 50 987 124 591 51 462 129 520 129 152

117

ORJ Par Pol ORG 4300 3635 5136 4300 3635 5139 4300 3635 5166 4300 3635 5169 3635 - Územní plánování Výdaje 4300 - stavební úřad

Text Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 4101 5212 5154 Elektrická energie 4101 5212 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4101 5212 5169 Nákup ostatních služeb 4101 5212 5171 Opravy a udržování 4101 5212 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4101 5212 5901 Nespecifikované rezervy 5212 - Ochrana obyvatelstva 4101 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část Výdaje 4101 - krizové řízení

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 4 1 10 1 0 7 136 20 103 1 30 61 141 22 150 61 141 22 150 4 0 57

Úč 2015 (1-6)

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 1 3 2 4 8 11 8 20 54 222 114 206 100 20 0 63 236 123 350 0 0 0 0 0 63 236 123 350

Úč 2015 (1-6)

5 5 105 30 145 145

0 485

4 20 201 70 40 150 485

118

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 4400 1014 5169 Nákup ostatních služeb 1014 - Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 4400 3349 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4400 3349 5169 Nákup ostatních služeb 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 4400 5512 5132 Ochranné pomůcky 4400 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 4400 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 4400 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4400 5512 5137 781 Výdaje spojené se zásahy SDH mimo obvod 4400 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4400 5512 5151 Studená voda 4400 5512 5153 Plyn 4400 5512 5154 Elektrická energie 4400 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 4400 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4400 5512 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4400 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 4400 5512 5169 Nákup ostatních služeb 4400 5512 5171 Opravy a udržování 4400 5512 5171 781 Výdaje spojené se zásahy SDH mimo obvod 4400 5512 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 4400 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4400 6115 5155 Pevná paliva 4400 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 4400 6115 5161 Poštovní služby 4400 6115 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4400 6115 5164 Nájemné 4400 6115 5169 Nákup ostatních služeb 4400 6115 5171 Opravy a udržování 4400 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4400 6115 5175 Pohoštění 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 4400 6171 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 4400 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 4400 6171 5131 Potraviny 4400 6171 5132 Ochranné pomůcky

Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 351 840 483 978 351 840 483 978 738 1 353 736 1 220 68 138 806 1 491 736 1 220 246 289 4 50 0 1 1 37 89 45 120 15 15 23 43 7 20 15 28 18 32 36 95 55 75 45 83 8 80 23 90 17 70 9 20 10 20 12 12 13 13 9 13 10 41 20 40 63 405 30 140 25 25 0 545 1 222 250 688 1 1 45 20 0 0 7 18 10 85 320 1 1 12 18 0 0 110 3 3 0 645 7 7 7 7 19 55 6 6 5 3 8 25

25

0 9 4

664

13 40 140

20 30 75 80 75 20

120

873 50 1

990 990 873

119

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 4400 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 4400 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 4400 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4400 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4400 6171 5137 41 Provozní vybavení 4400 6171 5137 42 Počítače 4400 6171 5137 43 Telefonní ústředna 4400 6171 5139 51 Budova, provoz 4400 6171 5139 52 Auta, náhradní díly 4400 6171 5139 53 Přístroje, náhradní díly 4400 6171 5139 54 Výpočetní technika 4400 6171 5139 55 Čistící a hygienické prostředky 4400 6171 5139 56 Kancelářské potřeby 4400 6171 5139 57 Papír 4400 6171 5139 58 Květiny - interiéry 4400 6171 5139 59 Psí sáčky 4400 6171 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 4400 6171 5151 Studená voda 4400 6171 5152 Teplo 4400 6171 5154 Elektrická energie 4400 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 4400 6171 5161 Poštovní služby 4400 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4400 6171 5162 63 Internet 4400 6171 5163 Služby peněžních ústavů 4400 6171 5163 62 Pojištění cest 4400 6171 5164 Nájemné 4400 6171 5164 64 Konzultace počítače 4400 6171 5164 96 pokladna soc.dávky 4400 6171 5164 919 Náklady na služby Husovo nám. 4400 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4400 6171 5167 65 Školení MěÚ 4400 6171 5167 66 Školení počítače 4400 6171 5168 Zpracování dat a služby souvis. s info. a kom. technologiemi 4400 6171 5169 32 Služby registrovaným účastníkům 4400 6171 5169 67 Služby - počítačová technika 4400 6171 5169 69 Služby - úklid 4400 6171 5169 70 Veřejné WC

2 225 648 533 201 984 215 131 0 0 118 0 14 22 24 598 37 801 10 32 437 347

153 15 96 254 30 236 78 4

27 36 238 109

Úč 2015 (1-6)

297 27 185 547 67 501 219 12 68 4 327 1 079 925 379 1 723 406 262 1 2 252 0 28 44 167 1 064 82 3 736 45 59 928 693 2 193 607 276 168 734 214 136 0 1 159 30 14 22 20 572 25 803 12 33 469 347

174 9 74 152 28 255 133 1

277 25 200 600 60 510 250 9 100 7 315 1 010 950 400 1 700 480 273 1 4 380 30 28 44 20 1 100 150 4 200 12 60 960 693

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 0 1 2 22 26 23 95 37 115 36 0 737 603 850 1 362 175 1 100

774 1 000 1 285 25 200 550 60 510 250 9 100 7 380 1 100 900 450 1 700 500 273 1 4 380 30 28 45 45 1 120 150 4 400 40 60 965 693

2 25 115

120

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 4400 6171 5169 71 Dům 4400 6171 5169 72 Auta 4400 6171 5169 73 Doprava 4400 6171 5169 74 Inzeráty, výlep plakátů 4400 6171 5169 75 Tlumočení, překlady 4400 6171 5169 76 Hudební produkce 4400 6171 5169 77 Služby čp. 310 4400 6171 5169 78 Příspěvek na obědy 4400 6171 5169 79 Revize 4400 6171 5169 86 Czech point 4400 6171 5169 95 Lékařské prohlídky, posudky lékaře 4400 6171 5169 96 pokladna soc.dávky 4400 6171 5169 919 Náklady na služby Husovo nám. 4400 6171 5171 81 Oprava budov 4400 6171 5171 82 Opravy aut 4400 6171 5171 83 Opravy kopírek, elektr. 4400 6171 5171 84 Opravy výpočetní techniky 4400 6171 5171 85 Opravy telefonní ústředny 4400 6171 5172 Programové vybavení 4400 6171 5173 88 Cestovné tuzemské 4400 6171 5173 89 Cestovné zahraniční 4400 6171 5175 Pohoštění 4400 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4400 6171 5191 Zaplacené sankce 4400 6171 5194 Věcné dary 4400 6171 5194 40 Vítání dětí 4400 6171 5194 46 SF - pracovní výročí 4400 6171 5194 47 SF - ostatní výdaje 4400 6171 5194 60 Matrika - pamět. listy (svatby,vítání) 4400 6171 5194 902 Vedoucí ODSA 4400 6171 5229 Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 4400 6171 5229 45 SF - příspěvek na činnost OS 4400 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4400 6171 5494 Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 4400 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4400 6171 5499 44 SF - dárci krve 4400 6171 5499 47 SF - ostatní výdaje 4400 6171 5499 48 SF - příspěvek na obědy

2 244 91 2 12 6 1 695 1 441 194 970 57 5 193 298 91 192 1 0 32 114 55 69 1 5 10 20 30 1 714 21 72 502

896 0 0 1 3 906 611 135 348 38 4

60

1 070 21 70 236

0

5

106 41 80 1 0 14 72 10

39

3

48 272

1 304

2

69

9 108 9

3 829 509 111 242 65 1 7 118 100 80 2

19 9 821 51 1

5 10 20 30 1 950 20 100 520

46 150 58 2 69

45 9 2 180 100 2 70 6 1 720 1 100 350 970 100 5 200 300 200 290 2

Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 205 444 297 450 97 126 103 142 26 26 12 22 10 23 0 10

5 10 20 30 2 031 20 98 520

37 120 58 2 70

450 142 20 25 4 45 10 2 136 140 6 20 6 1 700 1 100 350 970 174 50 200 350 195 280 3

121

ORJ Par Pol ORG 4401 3399 5xxx 4401 5512 5xxx 4401 6171 5xxx Výdaje 4401 - příměstské části

Text Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 4400 6171 5499 49 SF - soc.výpomoc 6171 - Činnost místní správy Výdaje 4400 - odbor vnitřních věcí

Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 198 329 161 332 6 95 31 47 69 248 109 255 273 672 301 634

0 0 1 680 1 680

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 5 10 5 15 15 11 759 27 261 11 727 28 244 28 627 13 465 30 817 13 196 31 775 31 154

Úč 2015 (1-6)

122

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 1100 3326 6322 Investiční transfery spolkům 3326 - Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí 1100 3412 6313 Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjektům - PO 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 1100 6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 6409 - Ostatní činnosti j.n. Výdaje 1100 - odbor financí

0 800

0 3 300

0 0

0 0

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 2 500 0 2 500 0 0 800 800 800 800 0 0

Úč 2015 (1-6)

0 2 258 2 258 2 258

0

123

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 1200 2141 6121 1400740000 Sezónní stánek s občerstvením na Žižkově nám. 2141 - Vnitřní obchod 1200 2219 6122 794 Interaktivní tabule pro dopravní hřiště 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1200 2332 6121 1500180000 Rybník Malý Jordán 2332 - Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích 1200 2399 6313 Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjektům - PO 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství 1200 3113 6121 1600310000 Stav.úpravy šaten čp. 199 ZŠ B.Bolzana 3113 - Základní školy 1200 3121 6121 1500210000 Gymnazium P. de Coubertina-rekonstr.elektroinstalace 3121 - Gymnázia 1200 3122 6121 1500240000 Rekonstrukce počítačové učebny čp.788 SZEŠ 1200 3122 6121 1600500000 Rekonstrukce rozvodu vody Střední zdravotnické školy 1200 3122 6121 1600510000 Rekonstrukce povrchu asfaltového hřiště u SZŠ 3122 - Střední odborné školy 1200 3412 6121 1500360000 Vybudování discgolfového hřiště 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 1200 3613 6121 Budovy, haly a stavby 1200 3613 6121 1500090000 Stavební úpravy v komplexu budov čp.2771 1200 3613 6121 1500150000 Stavební úpravy čp.24 Svatošova ul. 1200 3613 6121 1500300000 Altán u budovy čp. 52 Náchod 1200 3613 6121 1500310000 Pergola Zárybničná Lhota 1200 3613 6121 1500410000 Zastřešení terasy Stoklasná Lhota 1200 3613 6121 1500470000 St. úpravy čp. 2359 Petrohradská ul. 1200 3613 6121 1500480000 St. úpravy 1.PP Farského čp. 887 1200 3613 6121 1600380000 Altán Horky u Tábora 1200 3613 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3613 - Nebytové hospodářství 1200 3639 6121 Budovy, haly a stavby 1200 3639 6121 1500140000 Odvedení dešťových vod z čp.346 1200 3639 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j. n. 1200 3639 6130 Pozemky 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1200 3741 6121 1400970000 Botanická zahrada - odvod dešťových vod 1200 3741 6121 1500510000 TZ skleníku v botanické zahradě-větrání, topení 1200 3741 6121 1500520000 Zavlažovací systém skleníku v bot.zahradě 3741 - Ochrana druhů a stanovišť

Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 140 140 140 140 0 0 0 84 0 84 0 0 0 3 530 0 3 530 0 0 0 27 0 0 0 27 0 10 540 0 0 10 540 0 1 108 0 1 108 0 0 0 161 161 162 249 161 161 0 411 0 178 0 178 0 0 0 740 200 200 879 1 349 1 349 43 43 18 142 20 88 54 56 214 262 1 641 1 349 2 145 0 25 1 409 4 152 8 803 3 633 99 574 3 882 11 647 11 647 560 1 182 2 701 5 237 1 921 684 3 165 10 735 25 687 17 201 126 66 57 0 249 0 0 0

124

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 1200 4333 6121 1500390000 St. úpravy vjezdu Azylový dům SNL 4333 - Domovy-penzióny pro matky s dětmi Výdaje 1200 - odbor správy majetku města

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 160 0 160 0 0 0 1 247 10 416 12 093 28 810 17 201

Úč 2015 (1-6)

125

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 1400 3612 6121 1401050000 Regenerace panel. domu čp.2842 Zavadilská ul. 44 100 1400 3612 6121 1401060000 Odstranění vad panel. domů čp.2808-09 Havanská ul. 1 129 6 015 15 000 1400 3612 6121 1401070000 Odstranění vad panel.domů - čp.2810 Havanská ul. 0 64 2 042 6 588 1400 3612 6121 1401080000 Odstranění vad panel.domů - čp.2811-2812, Havanská ul. 88 200 1400 3612 6121 1500110000 Stav.úpravy bytu čp.2551/3 Budějovická ul. 58 58 1400 3612 6121 1500160000 Změna způsobu vytápění bytu č.4 v čp.739 tř.9.května 324 324 1400 3612 6121 1500500000 St. úpravy bytu v čp. 2663/6 Náchodská ul. 57 1400 3612 6121 1500600000 Dodávka a montáž IRTN čp.2340 kpt. Nálepky 62 1400 3612 6121 1500610000 Dodávka a montáž IRTN čp. 2354 Buzulucká ul. 48 1400 3612 6121 1600010000 Přestavba anténního systému čp. 2811-2812 Havanská ul. 18 20 1400 3612 6121 1600020000 Zateplení pláště domů čp. 2121-22 Kvapilova ul. 70 1 900 1400 3612 6121 1600030000 Přestavba antén.systému čp.2121-22 Kvapilova ul. 100 1400 3612 6121 1600050000 Přestavba antén. systému čp.2842 Zavadilská ul. 18 20 1400 3612 6121 1600200000 Přestavba antén.systému čp.2808,2809 Havanská ul. 400 1400 3612 6121 1600210000 Přestavba antén.systému čp.2810 Havanská ul. 200 1400 3612 6121 1600220000 Změna způsobu vytápění bytu č.1 v čp.91 Křížová ul. 229 230 1400 3612 6121 1600230000 Změna způsobu vytápění bytu č.1 v čp.389 Pintova ul. 229 230 1400 3612 6121 1600320000 Stav.úpravy bytu kpt. Jaroše 2405/5 121 125 1400 3612 6121 1600330000 Změna způsobu vytápění bytu č.5 v čp.285 Špitálské nám. 330 1400 3612 6121 1600340000 Přestavba antén.systému čp.2001 Budějovická ul. 100 1400 3612 6121 1600350000 Změna způsobu vytápění bytu č.2 v čp.739, tř. 9:května 450 1400 3612 6121 1600410000 Přestavba antén.systému čp.1595 Kamarýtova ul. 110 1400 3612 6121 1600420000 Přestavba antén.systému čp.1596 Kamarýtova ul. 110 1400 3612 6121 1600430000 Přestavba antén.systému čp.1597 Kamarýtova ul. 110 1400 3612 6121 1600440000 Změna způsobu vytápění bytu č.11 v čp.1597 Kamarýtova ul. 150 1400 3612 6121 1600450000 Regenerace panel.domu čp.2823 Havanská ul. 200 1400 3612 6121 Přestavba anténního systému čp.2823 Havanská ul. 1400 3612 6121 1600460000 Regenerace panel.domu čp.2741 Varšavská ul. 200 1400 3612 6121 Přestavba anténního systému čp.2741 Varšavská ul. 1400 3612 6121 1600470000 Regenerace panel.domu čp.2673-74 Náchodská ul. 200 1400 3612 6121 Přestavba anténního systému čp.2673-74 Náchodská ul. 1400 3612 6121 1600480000 Regenerace panel.domu čp.2824 Havanská ul. 200 1400 3612 6121 Přestavba anténního systému čp.2824 Havanská ul. 1400 3612 6121 1600490000 Rekonstrukce koupelen v čp.2355 Lidiská ul. 9 780 3612 - Bytové hospodářství 382 741 8 874 37 053 Výdaje 1400 - bytové hospodářství 382 741 8 874 37 053

40 787 40 787

11 195 250 10 500 200 7 000 200 11 192 250

126

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 2100 2399 6313 Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjektům - PO 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství 2100 3421 6121 Dětské hřiště Čekanice 2100 3421 6121 1500280000 Dětské hřiště v parku pod Kotnovem 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 2100 3632 6121 Hřbitov Klokoty - kolumbární stěny 2100 3632 6121 1400600000 Nový hřbitov - zádlažba komunikací 2014 2100 3632 6121 1500460000 Nový hřbitov - kolumbární stěny 2100 3632 6121 1600060000 Hřbitov Horky - kolumbární stěna 3632 - Pohřebnictví 2100 3722 6121 1400930000 Stav.úpravy sběrného dvora na Sídliště nad Lužnicí 2100 3722 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 2100 3726 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 3726 - Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 2100 3729 6121 1600300000 Stav.úpravy SD Bydlinského - osazení válcového drtiče 3729 - Ostatní nakládání s odpady 2100 3742 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 3742 - Chráněné části přírody 2100 3744 6121 1500020000 Protipovodňová opatření na "Čelkovické straně" Lužnice 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 2100 3745 6121 1500230000 Přístupové lávky na mola M1 a M4 u Jordánu 2100 3745 6121 1600070000 Úpravy ul. Dukelských bojovníků 2100 3745 6129 1400240000 Obnova kontejnerů na Žižkově nám. 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2100 3753 6119 Hluková studie města 3753 - Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací Výdaje 2100 - odbor životního prostředí

656 576 1 232 684 684 0 0 0 249 249 256 240 496 0 3 188

656 684 684 0 0 0 249 249

240 240 0 1 829

0

21 21

0 1 344

0

0

0

0

0

0

0

0

0 3 269

500

500

0

1 700 1 700

390 390 500 500 85 85 50 50

0 200 200 3 150

0

0

0

0

250 750

500 500

0 500

400 400

0

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 506 1 344 1 344 0 506 1 344 1 344

656

Úč 2015 (1-6)

127

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 2200 2212 6121 30140000 Propojení ulice Chýnovská a Vožická 2200 2212 6121 600390000 Stavební úpravy Údolní ulice 2200 2212 6121 800320000 stavební úpravy Komenského ul. 2200 2212 6121 1200160000 Propoj. účelové kom. - podchod pod I/3 u Tesca 2200 2212 6121 1300310000 Revitalizace PČ Horky - lokalita "E" 2200 2212 6121 1300490000 St. úpravy zeleného pásu na park. pruh Chýnovská ul. 2200 2212 6121 1300500000 St. úpravy Husova nám. 2200 2212 6121 1400280000 Rekonstrukce místní komunikace III.třídy - Varšavská II 2200 2212 6121 1400370000 Rekonstrukce mostu e.č. 008 TA - Zár. Lhota 2200 2212 6121 1400470000 Komunikace Chýnovská - Vožická - D3, II. et. 2200 2212 6121 1400530000 St. úpravy Rokycanovy ul. 2200 2212 6121 1400540000 St. úpravy Kamarýtovy ul. 2200 2212 6121 1400550000 St. úpravy Fugnerovy ul. 2200 2212 6121 1400570000 St. úpravy Havlíčkovy ul. 2200 2212 6121 1400760000 Úprava křižovatky Vožická X Stránského 2200 2212 6121 1400830000 Úpravy křižovatky Stránského X Blanická 2200 2212 6121 1400880000 Dokončení akcí z IPRM Tábor 2200 2212 6121 1400890000 Přechod ul. Soví a chodník v ul. Nad Dolinami 2200 2212 6121 1400900000 SSZ přechodu a nových přechodů v ul. Průběžné 2200 2212 6121 1400950000 Stavební úpravy MK č.639 Všechov 2200 2212 6121 1500350000 Stav.úpravy komunikace Rekreační, Tá-Horky 2200 2212 6121 1500490000 Automatický hydraulický zásuvný sloupek Pražská ul. 2200 2212 6121 1500540000 Stavební úpravy chodníků v ul. ČSA 2200 2212 6121 1600160000 Překládka sítě elektronických komunikací ul. Náchodská 2212 - Silnice 2200 2219 6121 600380000 Chodníky Budějovická a Chýnovská ul. 2200 2219 6121 900570000 Cyklostezka Horky - Větrovy 2200 2219 6121 1200220000 Rek. zastávky U Nemocnice 2200 2219 6121 1200640000 Chodníky a přechod pro chodce Náchod 2200 2219 6121 1300210000 St. úpravy mostu přes Tismen. potok - pod lipovou alejí 2200 2219 6121 1300260000 Nám. TGM v Táboře 2200 2219 6121 1300280000 St. úpravy ul. Dukelských bojovníků 2200 2219 6121 1300340000 Autobus. zastávka Na Kopečku (směr centrum) 2200 2219 6121 1300350000 Zár. Lhota - výstavba chodníku a rek. parkoviště 2200 2219 6121 1300370000 Výstavba chodníku Jesenského ul. 2200 2219 6121 1300390000 Záchytné parkoviště Větrovy 2200 2219 6121 1400010000 IPRM - Regenerace Pražského sídliště - 8.etapa 2200 2219 6121 1400360000 Výstavba parkoviště - Vožická II

578 629 25 115 30 14 45 155

32

1 273 36

21 18 27 18 60 98 442

63 30

495

Úč 2015 (1-6)

22 343 36 656 48 32 869 1 520 15 623 25 755 30 14 45 238

96

65 495 24 63 4 695 167 335 21 18 27 18 60 98 13 916 80 98 101 11

1 630

20 1 680

30 100 90

200 4 182 575

738 200 99 89 289

89 500 279 281 373 381 69 21

Oč. sk. 2016 R 2017 100 227 247

300 250 700

84

3 314 97

36

31 145 11

70 19

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) 1 956

0

128

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 2200 2219 6121 1400490000 Regenerace části SNL 2200 2219 6121 1400520000 Chodník Čekanice - U Taprosu 2200 2219 6121 1400640000 IPRM - Regenerace Pražského sídliště 9. etapa 2200 2219 6121 1400690000 Úpravy veřejného prostoru nám. Přátelství 2200 2219 6121 1400860000 Chodník v ul. A.Kančeva čp.2298-2530 2200 2219 6121 1401000000 Stavební úpravy Křižíkova náměstí 2200 2219 6121 1500030000 Výstavba cyklotras a cyklostezek II. etapa 2200 2219 6121 1500040000 Lávka pro pěší a cyklisty v prostoru Černých mostů 2200 2219 6121 1500190000 Chodník podél silnice I/19 ve Všechově 2200 2219 6121 1500430000 Propojení Dražic a Všechova stezkou pro pěší a cyklisty II. 2200 2219 6121 1500440000 Úprava přednádražního prostoru 2200 2219 6121 1500450000 Propojení Radimovic a Větrov stezkou pro pěší a cyklisty 2200 2219 6121 1500580000 Stezka pro pěší a cyklisty ze Zaluží do Tábora 2200 2219 6121 1600040000 Propoj. industr. zóny a Zaluží stezkou pro pěší a cyklisty 2200 2219 6121 1600120000 Úpravy prostoru parkoviště u MŠ Světlogorská 2200 2219 6121 1600130000 Cyklostezka Horky-Větrovy II. etapa 2200 2219 6121 1600250000 Úprava parteru Světlogorská-parkoviště před obch.centrem 2200 2219 6121 1600280000 Novostavba chodníku v ul. Kovárny a Zahradní, Čekanice 2200 2219 6122 1600400000 Nákup bike boxů Tábor 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2200 2221 6121 1200540000 Autobus. zastávka Knížecí rybník 2200 2221 6121 1200550000 Úpravy aut. zast. a chodníku Vodňanského ul 2200 2221 6121 1400290000 Regenerace zastávky MHD Nad Řekou 2200 2221 6121 1400300000 Regenerace zastávky MHD Maredova 2200 2221 6121 1400310000 Regenerace zastávky MHD - výstupní U Otavanu 2200 2221 6121 1400320000 Regenerace zastávky MHD za přejezdem Čekanice 2200 2221 6121 1500220000 Výstavba autobusových zastávek v Čelkovicích 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 2200 2321 6121 Přípojka dešťové kanalizace pod trafost. Na Brusírně 2321 - Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2200 2341 6121 1300480000 Oprava hráze,výpust. zař., odtok. koryta Dolní Návesník 2341 - Vodní díla v zemědělské krajině 2200 2399 6121 1400450000 Závlahový systém parku Husovo nám. 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství 2200 3111 6121 1100040000 St. úpravy MŠ Světlogorská čp. 2770 2200 3111 6121 1500330000 Přístavba MŠ Blanická 2705 2200 3111 6121 1500340000 Přístavba MŠ Měšice, Míkova 416 3111 - Mateřské školy

0 119 119 31 30 61

0 119 119

0

0 1 457 1 457 0 50 140 95 285

0 38 140 95 273

17 1 991 3 122

50 150 100 150 200 643 8 396 250 100 75 689

0 80 80

16 57 200

51 63 9 225 0

3 488 77 50

23 141 36 65

0

68

3

65

2 119

45 34

Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 22 458 700 8 292 109 109 13 80 16 45 1 231 1 231 145 2 054 11 47 89 152 700 54 143 259 400 84 39 100 69 5

0

0

0

3 400 90 90

12 800 400 3 000

12 350

250 200

129

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 2200 3113 6121 800670000 ZŠ Zborovská - zateplení budov 4 470 23 876 2200 3113 6121 1400500000 Rekonstrukce ZŠ a MŠ Husova 1570 36 80 371 1 180 18 179 2200 3113 6121 1400510000 Přístavba ZŠ a MŠ Měšice 88 88 24 511 6 000 2200 3113 6121 1500320000 Rekonstrukce ZŠ a MŠ Tábor, nám. Mikuláše z Husi 54 148 150 3113 - Základní školy 4 594 24 099 543 1 841 24 179 2200 3322 6121 1400420000 Oprava Bechyňské brány 700 2200 3322 6121 1600360000 Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře 962 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 0 0 0 962 700 2200 3412 6121 1300220000 Rekonstrukce areálu Sokolské plovárny 9 117 12 774 2200 3412 6121 1400940000 Přístavba sportovní haly Kvapilova čp.2419 771 199 212 2200 3412 6121 1500070000 Přístavba kabin SK Kavas - Větrovy 105 155 44 0 2200 3412 6121 1500080000 Revitalizace přím. částí Zárybničná Lhota - sport.hřiště 68 1 200 2200 3412 6121 1500100000 Retoping povrchu atletické dráhy Stadionu Míru 35 80 2200 3412 6121 1500120000 Obnova sport. areálu pod Stadionem Míru-II.etapa 9 854 2200 3412 6121 1500260000 Zázemí plaveckého stadionu (II. etapa Sokol.plovárny) 4 234 2200 3412 6121 1500270000 Atletická dráha rozcvičovácí (II. etapa Sokol.plovárny) 5 306 2 736 2 736 2200 3412 6121 1600110000 Rekonstrukce atletického stadionu Míru Tábor 612 2200 3412 6121 1600190000 Přírodní biotop a brouzdaliště v areálu Sokolské plovárny 950 2200 3412 6121 1600530000 Workoutový fitpark 40 750 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 9 257 33 242 2 934 5 794 750 2200 3613 6121 1100460000 St. úpravy čp. 2418 -Bytes 36 73 2200 3613 6121 1300640000 Zateplení areálu Kaňky o.p.s. 2 409 4 401 2200 3613 6121 1400410000 Obnova obvod. pláště čp. 887 Farského ul. 50 2200 3613 6121 1400440000 Rekonstrukce čp. 2771 Světlogorská 183 2200 3613 6121 1600180000 Snížení energetické náročnosti objektu BYTES 175 249 2200 3613 6121 1600390000 St. úpravy zdrav. střediska Zubatka 100 3613 - Nebytové hospodářství 2 409 4 401 212 655 0 2200 3636 6121 1200290000 Industriální zóna Vožická ul. 967 967 138 200 3636 - Územní rozvoj 967 967 138 200 0 2200 3639 6121 1400340000 Transformační subcentrála v Dobrovského ul. 1 256 1 256 2200 3639 6121 1500130000 Bezbariérová trasa mezi knihovnou MěÚ Tábor 41 25 2200 3639 6121 1600100000 Bezbariér.trasa mezi DPS a MěÚ Tá + bezbariér.úprava MěÚ 117 77 160 2 000 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 297 1 399 77 160 2 000 2200 3699 6121 43680000 Kolektory 91 183 1 000 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 0 91 0 183 1 000 2200 3725 6121 1400480000 Podzemní kontejnery 40 67 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 40 67 0 0 0 2200 3744 6121 20690000 Obnova rybníka Jordán 97

130

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 2200 3744 6121 800430000 Protipovodňová opatření břehu Lužnice 2200 3744 6121 1400560000 Protipovodňová opatření na "Čelkovické" straně Lužnice 2200 3744 6122 800430000 Protipovodňová opatření břehu Lužnice 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 2200 3745 6121 900480000 Revitalizace veř. prostranství Smyslov 2200 3745 6121 1200590000 Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace 2200 3745 6121 1400990000 Demolice objektů v kasárnách Jana Žižky 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2200 4350 6121 1500050000 Centrum pro seniory v Táboře 4350 - Domovy pro seniory 2200 4357 6121 1500050000 Centrum pro seniory v Táboře 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 2200 5512 6121 1400820000 Stavební úpravy hasičské zbrojnice Čekanice 2200 5512 6121 1500200000 Stavební úpravy hasičské zbrojnice Náchod 2200 5512 6121 1600290000 Stav.úpravy a přístavba hasičské zbrojnice v Zaluží 2200 5512 6123 Dopravní prostředky 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 2200 6171 6121 1600150000 Výměna oken v budově MěÚ Žižkovo náměstí 6171 - Činnost místní správy 2200 6409 6121 Budovy, haly a stavby 6409 - Ostatní činnosti j.n. Výdaje 2200 - odbor investic a SF

1 080 0 0 133 278

0 0 0 36 076

0 9 889

24 174 174

275 200 200 0 0 31 752

Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 10 342 18 217 208 950 1 572 1 572 11 914 19 885 208 950 8 1 947 1 947 18 18 82 1 964 1 964 0 90 22 0 22 0 0 0 33 194 1 223 3 000 33 194 1 223 3 000 1 035 45 75 24 200

0 4 000 4 000 49 674

755 755

0

0

0

0

131

25 49 74 74

R 2017

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 500 489 494 500 0 988 494 500 0 988 494 500

Úč 2015 (1-6)

0 0

Oč. sk. 2016

ORJ Par Pol ORG Text 3100 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3100 5311 6123 Dopravní prostředky 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Výdaje 3100 - městská policie

0 0

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6)

0 0

Úč 2015 (1-6)

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 2300 2219 6121 1600260000 Novostavba úseku chodníku v ul. Pionýrů 2300 2219 6121 1600270000 Novostavba chodníku ul. Soběslavská-Husinecká 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací Výdaje 2300 - odbor dopravy

0 0

250 700 950 950

132

ORJ Par Pol ORG Text 3201 3412 6121 1400270000 Sportovní a rekreační areál Měšice - U Špýcharu 3201 3412 6313 Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjektům - PO 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce Výdaje 3201 - tělovýchova

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 3200 3111 6121 Rekonstrukce vzduchotechniky MŠ Kollárova 2497 3200 3111 6121 1600080000 Rekonstrukce ohřevu TUV MŠ Sokolovská 2417 3200 3111 6121 1600240000 Bezbariérový vstup MŠ Nábřeží 206 3200 3111 6351 211 MŠ Tábor Sokolovská 2417 3200 3111 6351 219 MŠ Tábor Kollárova 2497 3111 - Mateřské školy 3200 3113 6121 1600090000 Rekonstrukce ohřevu TUV ZŠ Zborovská 2696 3200 3113 6121 1600370000 Vybudování plynové kotelny pro čp. 78 v ZŠ Mik.z Husi 3200 3113 6351 223 ZŠ a MŠ Tábor nám. Mikuláše z Husi 45 3200 3113 6351 225 ZŠ Tábor Husova 1570/1 3200 3113 6351 227 ZŠ Tábor Zborovská 2696 3200 3113 6351 235 ZŠ Tábor Helsinská 2732 3200 3113 6356 227 ZŠ Tábor Zborovská 2696 3200 3113 6356 235 ZŠ Tábor Helsinská 2732 3113 - Základní školy 3200 3117 6351 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 3200 3117 6351 230 ZŠ Měšice Míkova 64 3117 - První stupeň základních škol 3200 3412 6356 227 ZŠ Tábor Zborovská 2696 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce Výdaje 3200 - odbor školství

957 138 138 0 1 094

1 060 186 186 0 1 246

300 631 619 3 134 970 326 1 296 105 105 5 338

830

830 180 631 619 2 260 970 326 1 296 105 105 3 823

803 354 400

162

314 339 150

Oč. sk. 2016

R 2017

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 107 107 3 100 5 525 0 0 3 207 5 632 0 0 3 207 5 632

376 580

450 610

Úč 2015 (1-6)

0

12 150

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6)

0

Úč 2015 (1-6)

0 0

0 3 000

524 500 136 636

80 122

322

540 1 840

1 300

133

ORJ Par Pol ORG Text 4101 5212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 5212 - Ochrana obyvatelstva Výdaje 4101 - krizové řízení

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 3300 2143 6122 808 Dotykový informační panel 3300 2143 6122 814 Multimediální průvodce pro neslyšící a nedoslýchavé 2143 - Cestovní ruch 3300 3314 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3314 - Činnosti knihovnické 3300 3319 6121 Budovy, haly a stavby 3300 3319 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. 3300 3319 6129 121 Vlastní akce 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3300 3322 6127 Umělecká díla a předměty 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 3300 3326 6127 Umělecká díla a předměty 3326 - Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí Výdaje 3300 - odbor kultury a cestovního ruchu

0 120 190 310 0 0 10 10 320

0 60

Úč 2015 (1-6)

0 365

0

0 0 95

150

0 55 95

95

95

0

0

82 133 215

Oč. sk. 2016

R 2017

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 500 650 0 500 0 650 0 500 0 650

0 70

60 10 10

0

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6)

0

Úč 2015 (1-6)

0 0

0 300

0

0

0 300 300

134

ORJ Par Pol ORG 4401 2143 6121 4401 2143 6121 2143 - Cestovní ruch Výdaje 4401 - příměstské části

Text 112 Budovy, haly a stavby - Měšice 116 Budovy, haly a stavby - Zahrádka

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 4400 5511 6331 Investiční transfery státnímu rozpočtu 5511 - Požární ochrana - profesionální část 4400 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 4400 5512 6122 799 Investiční dotace pro SDH Tábor 4400 5512 6123 800 Úprava nádrže CAS16 Praga - JSDH Výaje 4400 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 4400 6171 6111 Programové vybavení 4400 6171 6121 Budovy, haly a stavby 4400 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 4400 6171 6123 Dopravní prostředky 4400 6171 6125 Výpočetní technika 4400 6171 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. 6171 - Činnost místní správy Výdaje 4400 - odbor vnitřních věcí

Úč 2015 (1-6)

0 0

1 797 2 018

7 7 7

0 0

434 546

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6)

2 378 2 619

Oč. sk. 2016

15 15

15

3 090 3 934

R 2017

Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 130 130 260 130 130 0 260 91 112 112 112 472 91 112 112 584 790 90 90 55 279 320 289 350 1 797 2 058 1 581

0 0

0 365 195 200 890 400 950 3 000 3 000

0

135

Rozpočet 2017 Město Tábor - financování Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text 1100 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 1100 8113 506 ČSOB kontokorent 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 1100 8114 506 ČSOB kontokorent 8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč prostředků 1100 8115 806 Fond rezerv a rozvoje 1100 8115 815 Vratky vnitřních půjček 8115 Změna stavu krátkodob. prostředků na bank. účtech 1100 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 1100 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 8117+8 Krátkodobé operace řízení likvidity 1100 8124 502 ČS-odpočinková zóna Komora, Jordán 1100 8124 505 ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ 1100 8124 508 ČS - rekonstrukce bytových domů 1100 8124 509 ČS-rekonstrukce investičních projektů 1100 8124 513 SFŽP - chladící zařízení na ZS Tábor 1100 8124 533 ČS - Jordánská hráz 1100 8124 534 KB - rekonstrukce čp. 14 1100 8124 536 ČS - rekonstrukce Pražského sídliště 1100 8124 540 KB - DPS Čekanice 1100 8124 Uhrazené splátky dlouhodob. půjčených prostředků 8124 Uhrazené splátky dlouhodob. půjčených prostředků 1100 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 1100 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 8127+8 Dlouhodobé operace řízení likvidity 1100 8901 Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. příjmů a výdajů Nespec. Financování 1100 - odbor financí

0 32 424 -81 207 -48 784 -4 452 -3 061 -3 357 -3 061 -136 -895 -1 201 -1 172 -1 572 -18 908 72 855 -83 176 -10 321 -1 188 -79 201 -79 201

0 9 551 -47 221 -37 670 -2 024

-6 445 24 981 -31 345 -6 363 -1 752 -22 704 -22 704

-78 -700 -597 -586 -782

-1 679

79 752 79 752 -79 752 -79 752

0 -4 857 -6 122 -3 357 -6 122

0 -4 857 -6 123 -3 357 -6 123

-12 226 9 997 -9 652 345 -473 -8 750 -8 750

-611 -586 -800

-1 257 -1 172 -1 646 -1 057 -25 590

0 0 -563 -563

-24 469

0 0 -49 668 -49 668

-1 228 -1 172 -1 609

-1 973 -1 973

0

0 -23 011 -2 188 -25 199

27 000

27 000

0

R 2017

0

Oč. sk. 2016

0

0 11 259 -7 655 3 604 -2 429 -3 061 -1 679 -3 061

Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6)

29 528 29 528 -1 -1

Úč 2015 (1-6)

PRAVIDLA PRO ÚPRAVY ROZPOČTU I. úvodní ustanovení (1) Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí jejich ročním rozpočtem. (2) Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodu: a) změny v organizaci hospodářství financovaného rozpočtem (organizační změny) b) změny právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů nebo výdajů (metodické změny) c) změny objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů (věcné změny). (3) Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtovým opatřením je a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, tj. rozpočtové opatření nemá dopad do salda rozpočtu b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu c) vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje. (4) Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku (zákon 250/2000 Sb., § 16, odst. 4).

II. provádění rozpočtových opatření (1) Schvalovat rozpočet je dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích vyhrazeno zastupitelstvu města. Radě města je dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb. vyhrazeno zabezpečovat hospodaření města podle schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. (2) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření: a) navýšení celkového objemu rozpočtu kromě přijetí dotací dle odst. 3a) a 3d) b) snížení celkového objemu rozpočtu kromě snížení dotací dle odst. 3a) c) změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu kromě odst. 3b) d) změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám e) jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. (3) Rada města je zmocněna zastupitelstvem města ke schvalování rozpočtových opatření: a) navýšení rozpočtu přijetím dotace nebo snížení rozpočtu krácením dotace, pokud již bylo schváleno dofinancování z dalších zdrojů nebo pokud dofinancování není nutné b) přesuny rozpočtových prostředků, které nemají dopad do salda rozpočtu, v případě, že změna zkrácené rozpočtové věty (ORJ, O§, podseskupení položek) je nad 300 tis. Kč včetně oproti upravenému rozpočtu

136

c) přesuny prostředků mezi provozním a kapitálovým rozpočtem technického charakteru, tj. pokud nedochází ke změně věcné alokace d) převody prostředků z vlastních fondů do rozpočtu města, pokud budou prostředky použity na původně rozpočtované výdaje e) čerpání provozní a kapitálové rezervy. O schválených čerpáních rezervy v částce nad 500 000,- Kč jednotlivě předkládá rada města informaci zastupitelstvu města na následujícím zasedání zastupitelstva města.

III. čerpání rozpočtu (1) Rozdíly skutečnosti a upraveného rozpočtu do 300 tis. Kč ve zkrácené rozpočtové větě (ORJ, O§, podseskupení položek) jsou v pravomoci vedoucího odboru. Rozpočtová opatření se v těchto případech neprovádějí. Odchylky skutečnosti od upraveného rozpočtu zdůvodní odbory v rozborech hospodaření.

IV. další ustanovení (1) Návrhy na rozpočtová opatření podléhající schválení zastupitelstvem města předkládají členové zastupitelstva města, návrh musí být projednán s odborem financí. (2) Návrhy na rozpočtová opatření v kompetenci rady města předkládá vedoucí odboru financí. (3) Odbor financí vydává metodický pokyn ke zpracování rozpočtových opatření a k čerpání rozpočtu. (4) Úpravy rozpočtu týkající se doplnění ORG (organizace) a doplnění nebo změny ÚZ (nástroj, zdroj, účelový znak) jsou v kompetenci rozpočtáře a vedoucí odboru financí. (5) Výjimky z těchto pravidel schvaluje zastupitelstvo města. (6) Tímto usnesením se ruší Pravidla pro schvalování rozpočtových opatření schválená zastupitelstvem města dne 22. 12. 2014.

V. účinnost (1) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2016.

137

138

odvod zřizovateli příspěvek města na provoz příspěvek na odpisy příspěvek města do IF mzdové náklady

Příspěvková organizace

odvod zřizovateli příspěvek města na provoz z toho na energie na žáka na odpisy na opravy na školního psychologa na asistenta příspěvek města do IF


odvod zřizovateli příspěvek města na provoz z toho na energie na žáka na odpisy na opravy na školního psychologa na asistenta příspěvek města do IF


322

0

150

R 2017 2 302 11 552 2 302 34 841

SR 2016 2 303 11 603 2 303

31 737

G-centrum

360

R 2017 169 2 615 1 384 862 369 0

SR 2016 160 2 592

MŠ Sokolovská 2417

0

ZŠ a MŠ Mikuláše z Husi 45 SR 2016 R 2017 321 258 4 947 4 873 2 416 1 498 831 768 91 100 0

540

R 2017 0 2 609 1 335 974 170 130

4 929

SR 2016 55 10 501 55

R 2017 0 10 482,5 73,5 300 5 080

Městská knihovna

0

168

SR 2016 0 2 450

MŠ Kollárova 2497

830

ZŠ a MŠ Husova 1570 SR 2016 R 2017 732 788 7 890 8 278 4 439 2 345 1 232 1 288 106 100 0

1 178

SR 2016 738 7 170

80

R 2017 871 7 289 3 632 2 135 1 311 111 100

ZŠ Zborovská 2696

180

122

ZŠ a MŠ Helsinská 2732 SR 2016 R 2017 1 115 1 140 7 791 7 516 3 656 2 080 1 655 1 680 0 100

Závazné ukazatele pro zřízené příspěvkové organizace v roce 2017

970

500

ZŠ a MŠ Čekanice SR 2016 R 2017 16 79 1 986 2 008 772 927 246 309 0

tis.Kč

230 326

110 136

ZŠ a MŠ Měšice SR 2016 R 2017 210 245 1 974 1 871 741 555 430 465 0

Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45

Návrh rozpočtu na rok 2017 Mgr. Dagmar Havlůjová ředitelka školy

139

1. Identifikační údaje subjektu Název: Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45 Sídlo: Tábor IČO: 00582590 Právní forma : Příspěvková organizace – právní subjekt od 1. 1.1993 Zřizovatel školy : Město Tábor Ředitelka školy : Mgr. Dagmar Havlůjová Struktura školy: - 1. stupeň - 2. stupeň - oddělení školní družiny - mateřská škola Čelkovice 206, mateřská škola Dlouhá 340 - školní jídelna - školní knihovna Způsob hospodaření: Základní škola je příspěvková organizace, která hospodaří s finančními prostředky přidělenými zřizovatelem – MěÚ Tábor a finančními prostředky vyčleněnými ze státního rozpočtu na: • mzdy, náhrady za nemoc • zdravotní a sociální pojistné, příděl do FKSP • učebnice, učební pomůcky a školní potřeby • cestovní náhrady • další vzdělávání pedagogických pracovníků • OOPP, zákonné pojištění • služby a práce nevýrobní povahy Bankovní účty: ZŠ disponuje třemi bankovními účty v GE Money Bank a.s. Tábor a jedním účtem u České spořitelny Tábor.

140

K 30. 6. 2016 bylo v organizaci celkem 68 zaměstnanců, z toho: Vedení ZŠ Učitelé l. stupně Učitelé 2. stupně Učitelky MŠ Vychovatelky ŠD THP Provozní pracovníci ZŠ Provozní pracovníci MŠ Administrativní pracovníci ŠJ Asistentka Vedení ŠJ Provozní pracovníci ŠJ Mateřská a rodičovská dovolená

3 11 17 6 4 2 5 3 1 5 1 9 1

Ve školním roce 2016/2017 má škola 430 žáků ve 22 třídách. Mateřské školy navštěvuje 84 dětí. Fondy organizace: 1. Fond kulturních a sociálních potřeb 2. Fond investic 3. Fond odměn 4. Rezervní fond

141

2. Profil školy Základní škola: ZŠ je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předmětem činnosti je výchovně vzdělávací činnost v ZŠ, zabezpečení předškolní výchovy dětí v mateřské škole, ve školní jídelně pak stravování dětí v mateřské škole, žáků a zaměstnanců školy dle zákona č. 561/2004 Sb. Doplňková činnost – v budově školy - pronájem tělocvičen a učeben v době mimo vyučování, pronájem bytu školníka, pronájem reklamních ploch a vaření pro cizí strávníky dle zřizovací listiny. V budově MŠ Čelkovice – pronájem prostor pro Sbor dobrovolných hasičů, pronájem pro taneční školu ATAK. Výchovně vzdělávací proces - probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání Naše škola. Od r. 1994 je škola zařazena do sítě škol s rozšířenou výukou jazyků a rozšířenou výukou tělesné výchovy. Škola organizuje: -

plavecký výcvik lyžařský výcvik školu v přírodě školní výlety exkurze návštěvy kulturních akcí prodej školního mléka zájmové útvary zajištění akce Ovoce do škol

Doplňková činnost:

- nákup potravin, zpracování a prodej jídla - pronajímání budov a místností školy se souhlasem zřizovatele - výuka cizích jazyků a další odborné kurzy

142

Komentář k rozpočtu pro rok 2017

Rozpočet vychází z částky, kterou nám přidělil zřizovatel. Zajišťuje potřeby jednotlivých součástí organizace (základní školy, školní jídelny a mateřské školy). Cílem rozpočtu je efektivní využití finančních prostředků pro další rozvoj organizace jako celku a zároveň reaguje na předpokládaný vývoj cen v roce 2017.

Spotřeba materiálu Prostředky budou plně využity na nákup materiálu pro mateřskou školu, základní školu a školní jídelnu. Patří sem nákup prostředků na úklid, kancelářského materiálu a materiálu pro drobné opravy a údržby, nákup ostatního materiálu a odborné literatury včetně předplatného časopisů. V základní škole dále i zakoupení učebních pomůcek.

Spotřeba energie Částka na energie je stanovena po dohodě se zřizovatelem. Rozpočet u elektrické energie, vody a plynu je pro rok 2017 o něco menší než v roce 2016. V roce 2013 došlo k výměně plynových kotlů, které mají vyšší výkonnost a menší spotřebu plynu. Podle průběžných propočtů spotřeby plynu dojde k úspoře také v roce 2016. Při stanovení jednotlivých částek na energii vycházíme z minulých let, kdy se přidělené nedočerpané částky na energii vracely zřizovateli. Podle propočtů spotřeby energií očekáváme i v letošním roce úsporu částky na energie.

143

Opravy a udržování Prostředky budou využity na opravy pro všechna zařízení a budou hrazeny především z fondu investic ve výši 590 000 Kč.

Opravy základní škola: 85 000 50 000 85 000

70 000 10 000 32 000

malování oprava omítek, zednické práce opravy a údržba PC, kopírek, tiskáren a projektorů opravy a revize TV nářadí zasklení oken a dveří oprava vodoinstalací, el. vyhrazených přístrojů, hasicích přístrojů oprava a čištění svodů, okapů a komínů oprava podlah tříd výměna dveří u tříd oprava a revize elektro

70 000 20 000

opravy kuchyňského zařízení oprava omítek, malování

20 000 25 000 15 000 40 000

oprava TV nářadí, hasicích přístrojů opravy svodů, čištění okapů oprava PC, kopírek malování, nátěry

20 000 10 000 20 000 18 000

Opravy školní jídelna:

Opravy mateřské školy:

144

Ostatní služby Položka ostatní služby obsahuje náklady na telefony, internet, poštovné, různá školení, na revize (hasicích přístrojů a tělocvičného nářadí). Tyto revize probíhají podle nutnosti a harmonogramů, které jsou stanoveny předpisy BOZP. Finanční prostředky na školení budou čerpány podle plánu školení rovnoměrně a dle zákonných potřeb. Část prostředků je využívána na sečení trávníků, na služby pro provoz počítačové sítě, na dopravu vypraného prádla a stravy, na využití sportovní haly pro účely TV, na plavání žáků 3. tříd, na čištění odpadních vod, svoz komunálního odpadu, na zasklívání rozbitých oken a dveří, na zhotovování náhradních klíčů, na bankovní poplatky apod.

Ostatní náklady Prostředky pokrývají pojištění majetku příspěvkové organizace.

Nákup DDHM V základní škole plánujeme vybavení tříd novým nábytkem. V mateřské škole také vybavení nábytkem, ve školní jídelně nákup počítače a tiskárny.

145

Čerpání fondů V roce 2017 rozpočtujeme použití fondu investic na opravy v hlavní činnosti ve výši 590 000 Kč: Opravy základní škola: 85 000 50 000 85 000

70 000 10 000 32 000

malování oprava omítek, zednické práce opravy a údržba PC, kopírek, tiskáren a projektorů opravy a revize TV nářadí zasklení oken a dveří oprava vodoinstalací, el. vyhrazených přístrojů, hasicích přístrojů oprava a čištění svodů, okapů a komínů oprava podlah tříd výměna dveří u tříd oprava a revize elektro

70 000 20 000

opravy kuchyňského zařízení oprava omítek, malování

20 000 25 000 15 000 40 000

oprava TV nářadí, hasicích přístrojů opravy svodů, čištění okapů oprava PC, kopírek malování, nátěry

20 000 10 000 20 000 18 000

Opravy školní jídelna:

Opravy mateřské školy:

Zároveň počítáme pro rok 2017 s použitím fondu odměn ve výši 10.000 Kč. Z fondu investic nakoupíme 2 ks interaktivních dataprojektorů s tabulí v celkové ceně cca 160.000 Kč. Od zřizovatele dostane škola příspěvek do fondu investic v celkové výši cca 322.000 Kč na nákup kuchyňského zařízení. Jedná se o nákup multifunkční pánve v ceně 170.000 Kč, kotle za 110.000 Kč a robota na zeleninu v částce 42.000 Kč.

146

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2017 - peníze MěÚ

Položka Čistící materiál Kancelářský mat. Odborná literatura Ostatní mat. Potraviny Učebnice Školní potřeby Učební pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Spotřeba karet Opravy a udrž. Cestovné,školení Náklady na sportovní třídy Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva Hrubé mzdy ZS + Soc.P Odvod FKSP Náklady psycholog Zákonné poj.Koop. Nákup DDNM Ostatní náklady Plavecký výcvik Odpisy CELKOVÉ N Odvody z odpisů Vlastní tržby- stravné Vlastní tržby - školné Vlastní tržby - nájemné Vlastní tržby - služ.byt Úroky Ostatní výnosy - karty ŠJ Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy - z toho použití fondu investic - z toho použití RF - z toho použití fond odměn Příspěvek na odpisy Příspěvek MěÚ Příspěvek SIPVZ Příspěvek KÚ CELKOVE V HV

Základní škola R2017

Školní jídelna R2017

66,0 96,0 8,2 81,4 0,0 0,0 0,0 10,0 95,0 0,0 366,0 166,2 1 115,0 0,0 407,0 30,5 0,0 78,0 433,0 74,0 34,0 2,0 0,0 100,0 1,0 7,0 94,9 45,0 456,2 3 766,4 83,2 0,0 100,0 50,0 44,2 4,0 0,0 0,0 410,0 400,0 0,0 10,0 453,2 2 705,0 0,0 0,0 3 766,4 0,0

60,8 4,1 2,1 15,6 2 618,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 650,0 105,0 0,0 8,0 96,0 4,0 0,0 15,3 61,0 0,0 68,0 23,1 0,5 0,0 0,1 0,0 6,5 0,0 200,6 3 955,6 137,6 2 770,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 90,0 90,0 0,0 0,0 187,6 900,0 0,0 0,0 3 955,6 0,0

V Táboře dne: 31. 08. 2016

147

v tis. Kč

Mateřská škola R2017 14,0 10,0 3,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 318,0 50,0 0,0 0,0 100,0 4,0 0,0 30,0 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 127,2 862,2 37,2 0,0 135,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 127,2 500,0 0,0 0,0 862,2 0,0

Celkem R2017 140,8 110,1 13,3 127,0 2 618,0 0,0 0,0 10,0 142,0 0,0 1 334,0 321,2 1 115,0 8,0 603,0 38,5 0,0 123,3 634,0 74,0 102,0 25,1 0,5 100,0 1,1 7,0 107,4 45,0 784,0 8 584,2 258,0 2 770,0 235,0 50,0 44,2 4,0 8,0 0,0 600,0 590,0 0,0 10,0 768,0 4 105,0 0,0 0,0 8 584,2 0,0

148

Čistící mater. Kancel. mat. Odborná literatura Ostat. mat. Učebnice Škol. potřeby Učeb.pomůcky Nákup DDHM Náklady Grant Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Náklady na sportovní třídy Opravy a udrž. Cestovné,školení Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva Hrubé mzdy ZP a SP Odvod FKSP Zákonné poj.Koop Náklady grant Nákup DDNM Ostatní náklady Náklady keramický kroužek Odpisy Plavecký výcvik Náklady psycholog Náklady OP vzdělávání CELKOVÉ N

Položka R 2016 60,00 90,00 7,00 77,00 0,00 0,00 10,00 40,00 0,00 360,00 160,00 1164,00 0,00 360,00 30,00 74,00 422,00 72,00 34,00 2,00 0,00 1,00 30,65 2,00 90,00 0,00 490,00 40,00 40,00 0,00 3655,65

Rozpočet za základní školu na rok 2017 - finance MěÚ

Hlavní činnost 1/2 2016 Oč.sk. 2016 42,59 60,00 74,57 90,00 3,79 7,00 62,94 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 28,31 43,66 0,00 0,00 175,87 360,00 79,37 160,00 368,77 1164,00 0,00 0,00 44,01 360,00 28,19 30,00 31,19 74,00 196,72 422,00 32,08 72,00 18,90 34,00 1,30 2,00 0,00 0,00 0,08 1,00 0,00 30,65 0,00 2,00 68,74 90,00 0,00 0,00 224,38 490,00 38,37 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 1520,17 3659,31 R 2017 65,00 95,00 8,00 80,00 0,00 0,00 10,00 95,00 0,00 360,00 160,00 1100,00 0,00 400,00 30,00 76,00 430,00 73,00 34,00 2,00 0,00 1,00 0,00 7,00 93,41 0,00 453,20 45,00 100,00 0,00 3717,61

R 2016 1,00 1,00 0,20 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,20 15,00 0,00 7,00 0,50 2,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 48,80

Základní škola Doplňková činnost 1/2 2016 Oč.sk. 2016 0,20 1,00 0,68 1,00 0,07 0,20 0,67 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,39 6,00 4,95 6,20 9,04 15,00 0,00 0,00 3,81 7,00 0,06 0,50 0,53 2,00 1,73 3,00 0,41 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 1,50 0,00 0,00 2,21 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,59 48,80 R 2017 1,00 1,00 0,20 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,20 15,00 0,00 7,00 0,50 2,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 48,80

Celkem R 2017 66,00 96,00 8,20 81,40 0,00 0,00 10,00 95,00 0,00 366,00 166,20 1115,00 0,00 407,00 30,50 78,00 433,00 74,00 34,00 2,00 0,00 1,00 0,00 7,00 94,91 0,00 456,20 45,00 100,00 0,00 3766,41

v tis. Kč

149

Odvody z odpisů Vlastní tržby - stravné Vlastní tržby - školné Vlastní tržby - pronájmy Vlastní tržby-služ.byt Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy - z toho použití fondu investic - z toho použití RF - z toho použití fond odměn Příspěvek na odpisy Příspěvek města - odbor kultury Příspěvek MěÚ Dofinancování dotací zřizovatelem Dotace JK Granty Dotace OP Vzdělávání Projekt ICT CELKOVE V SALDO

Položka R 2016 120,00 0,00 100,00 0,00 0,00 7,00 0,00 250,00 240,00 0,00 10,00 490,00 0,00 2738,00 10,65 20,00 0,00 0,00 3615,65 -40,00

Hlavní činnost 1/2 2016 Oč.sk. 2016 60,00 120,00 0,00 0,00 59,20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 4,00 1,25 1,25 0,00 250,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 10,00 224,38 490,00 0,00 0,00 1335,52 2738,00 0,00 10,65 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1622,44 3613,90 102,27 -45,41 R 2017 83,20 0,00 100,00 0,00 0,00 4,00 0,00 410,00 400,00 0,00 10,00 453,20 0,00 2705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3672,20 -45,41

R 2016 0,00 0,00 0,00 50,00 38,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,80 40,00

Základní škola Doplňková činnost 1/2 2016 Oč.sk. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,39 50,00 44,21 44,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,60 94,21 51,01 45,41 R 2017 0,00 0,00 0,00 50,00 44,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,21 45,41

Celkem R 2017 83,20 0,00 100,00 50,00 44,21 4,00 0,00 410,00 400,00 0,00 10,00 453,20 0,00 2705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3766,41 0,00

150

Čistící mater. Kancel. mat. Odborná literatura Ostatní mat. Potraviny Nákup DDHM Elektrická energie Spotřeba vody Náklady COP Opravy a udrž. Cestovné Školení Výkony spojů Ostatní služby Nákup DDNM Hrubé mzdy ZS a SP Odvody FKSP Zákonné poj.Koop. Spotřeba karet Ostatní náklady Odpisy CELKOVÉ N Odvody z odpisů

Položka R 2016 50,00 4,00 2,00 15,00 2400,00 0,00 650,00 100,00 0,00 80,00 2,00 2,00 14,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 4,00 228,00 3619,00 178,00

Rozpočet za ŠJ na rok 2017 - finance MěÚ

Hlavní činnost 1/2 2016 Oč.sk. 2016 43,00 50,00 0,21 4,00 0,00 2,00 4,06 15,00 1730,95 2400,00 0,00 0,00 259,91 650,00 43,56 100,00 0,00 0,00 44,27 80,00 0,00 2,00 0,65 2,00 7,55 14,00 49,77 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,29 8,00 1,50 4,00 93,23 228,00 2283,93 3619,00 89,00 178,00 R 2017 60,00 4,00 2,00 15,00 2400,00 17,00 620,00 100,00 0,00 90,00 2,00 2,00 15,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 6,00 187,60 3588,60 137,60

R 2016 1,00 0,10 0,05 0,60 220,00 0,00 35,00 5,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,30 1,00 0,00 70,00 24,50 0,70 0,30 0,00 1,45 15,00 382,00 0,00

Školní jídelna Doplňková činnost 1/2 2016 Oč.sk. 2016 0,00 1,00 0,00 0,10 0,00 0,05 0,00 0,60 134,63 218,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 1,00 0,00 0,00 38,09 69,00 12,95 24,00 0,57 0,70 0,15 0,20 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 14,00 186,39 377,00 0,00 0,00

R 2017 0,80 0,10 0,05 0,60 218,00 0,00 30,00 5,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,30 1,00 0,00 68,00 23,05 0,50 0,10 0,00 0,50 13,00 367,00 0,00

Celkem R 2017 60,80 4,10 2,05 15,60 2618,00 17,00 650,00 105,00 0,00 96,00 2,00 2,00 15,30 61,00 0,00 68,00 23,05 0,50 0,10 8,00 6,50 200,60 3955,60 137,60

v tis. Kč

151

Vlastní tržby - stravné Úroky Ostatní výnosy - COP Ostatní výnosy - karty ŠJ Jiné ostatní V - z toho použití fondu investic (opravy) - z toho použití RF Příspěvek MěÚ Příspěvek na odpisy CELKOVÉ V SALDO

Položka R 2016 2400,00 0,00 0,00 8,00 80,00 80,00 0,00 900,00 228,00 3616,00 -3,00

Hlavní činnost 1/2 2016 Oč.sk. 2016 1753,40 2400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,29 8,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 433,00 900,00 93,23 228,00 2284,92 3616,00 0,98 -3,00 R 2017 2400,00 0,00 0,00 8,00 90,00 90,00 0,00 900,00 187,60 3585,60 -3,00

R 2016 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 3,00

Školní jídelna Doplňková činnost 1/2 2016 Oč.sk. 2016 227,02 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,02 380,00 40,63 3,00 R 2017 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 3,00

Celkem R 2017 2770,00 0,00 0,00 8,00 90,00 90,00 0,00 900,00 187,60 3955,60 0,00

152

Čistící mater. Kancel. mat. Odborná literatura Ostat. mat. Učebnice Škol. potřeby Učeb.pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Náklady Opravy a udrž. Cestovné,školení Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva Hrubé mzdy ZS + SP Odvody FKSP zákonn. Poj. Koop Nákup DDNM Ostatní náklady Odpisy CELKOVÉ N

Položka

R 2016 14,00 10,00 3,00 28,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 330,00 50,00 0,00 0,00 100,00 4,00 30,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 113,00 848,00

Rozpočet za MŠ na rok 2017 - finance MěÚ Hlavní činnost 1/2 2016 Oč.sk. 2016 4,95 14,00 0,52 10,00 0,00 3,00 19,43 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,16 30,00 0,00 0,00 163,51 330,00 29,29 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,86 107,21 1,26 4,00 12,84 30,00 84,10 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,30 6,00 56,37 113,00 478,58 855,21 R 2017 14,00 10,00 3,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 318,00 50,00 0,00 0,00 100,00 4,00 30,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 127,20 862,20

R 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mateřská škola Doplňková činnost 1/2 2016 Oč.sk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem R 2017 14,00 10,00 3,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 318,00 50,00 0,00 0,00 100,00 4,00 30,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 127,20 862,20

v tis. Kč

153

Odvody z odpisů Vlastní tržby Vlastní tržby - školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy - z toho použití fondu investic - z toho použití RF Příspěvek na odpisy Ostatní výnosy COP Příspěvek MěÚ CELKOVE V SALDO

Položka

R 2016 23,00 0,00 135,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 113,00 0,00 540,00 848,00 0,00

Hlavní činnost 1/2 2016 Oč.sk. 2016 11,50 23,00 0,00 0,00 84,39 135,00 0,00 0,00 7,21 7,21 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 56,37 113,00 0,00 0,00 331,00 540,00 478,97 855,21 0,39 0,00 R 2017 37,20 0,00 135,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 127,20 0,00 500,00 862,20 0,00

R 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mateřská škola Doplňková činnost 1/2 2016 Oč.sk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem R 2017 37,20 0,00 135,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 127,20 0,00 500,00 862,20 0,00

Rezervní fond

v tis. Kč R 2016

Počáteční stav Tvorba příděl z HV dary Tvorba celkem

R 2017

225,57

235,22

9,64 0,00 9,64

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 235,22

0,00 0,00 0,00 235,22

Čerpání čerpání daru ostatní Čerpání celkem

Konečný zůstatek

Fond investic

v tis. Kč R 2016

R 2017

Počáteční stav Tvorba

891,97

987,71

odpisy dotace od zřizovatele převod z rezervního fondu příděl zřizovatele na nákup investice Tvorba celkem

848,00 0,00 0,00 0,00 848,00

784,00 0,00 0,00 322,00 1106,00

321,00 380,00 0,00 51,26 752,26 987,71

258,00 590,00 322,00 160,00 1330,00 763,71

Čerpání odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy pořízení investice z přídělu zřizovatele pořízení investice Čerpání celkem

Konečný zůstatek

Fond odměn

v tis. Kč R 2016

Počáteční stav příděl z HV použití na mzdy

Konečný zůstatek

154

R 2017

49,90 2,40

42,30 0,00

10,00 42,30

10,00 32,30

Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 příspěvková organizace

Návrh rozpočtu na rok 2017

Mgr. Petr Zamrzla ředitel školy

V Táboře dne 10.10.2016

155

Identifikační údaje Název: Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 IČO: 70877807 Právní forma: příspěvková organizace - právní subjekt od 1.1.2001 Zřizovatel: Město Tábor. Organizace byla zřízena usnesením zastupitelstva města Tábor č. 15/1/00 dne 20.11.2000 jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Právní subjekt je tvořen čtyřmi jednotkami : základní školou školní družinou školní stravovnou mateřskou školou Statutárním orgánem organizace je ředitel, který vystupuje a jedná jménem organizace. Způsob hospodaření: Základní škola je příspěvková organizace, která hospodaří s peněžními prostředky získané od zřizovatele a vlastní činností. Výsledky hospodaření po schválení zřizovatele převádí do fondů, které používá v následných letech dle potřeby. Dle zřizovací listiny je subjektu vymezen předmět činnosti pro hlavní a doplňkovou činnost. Organizace se týká jako předmět doplňkové činnosti : 1/ pronájem prostor školy a služebního bytu 2/ prodej obědů pro cizí strávníky ( školské důchodce ) Bankovní účty: Základní škola disponuje se třemi bankovními účty vedenými u GE Money bank a jedním účtem u České spořitelny. Organizační struktura: K 30.6.2016 bylo v naší organizaci 83 zaměstnanců, 1 pracovnice je na mateřské dovolené. Základní škola:

vedení ZŠ pedagogičtí pracovníci: učitelé ZŠ vychovatelky ŠD učitelky MŠ provozní pracovníci THP školní jídelna Celkem

3 41 8 7 9 2 13 83

Počet žáků :

mateřská škola základní škola

110 695

156

Profil organizace: Základní škola jako škola s právní subjektivitou byla zřízena k 1.1.2001 a zařazena do sítě škol. Od 1.1.2003 byla rozšířena o mateřskou školu, od roku 2005 o Základní školu Husova 1570 – 2.budova. Výchovně vzdělávací program je veden dle dokumentu Školní vzdělávací program Hlavním účelem činnosti je zabezpečení základního vzdělání, výuky a výchovy žáků první až deváté třídy podle ustanovení zákonů č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zajištění provozu mateřské školy, zajištění stravování pro žáky a zaměstnance školského zařízení, zajištění provozu školní družiny, zajištění stravování pro žáky a zaměstnance školského zařízení Orbis Pictus. Doplňkovou činností je pronájem nebytových prostor (tělocvičen, učeben a prostor pro nápojové automaty), pronájem bytů školníků a příprava obědů pro cizí strávníky. Základní škola organizuje: • plavecký výcvik žáků 1. – 4. ročníku • lyžařské kurzy pro žáky 7. ročníku • školní výlety, exkurze, návštěvy kulturních představení • zahraniční jazykové a poznávací zájezdy • sportovní dny pro žáky • zájmové kroužky - výtvarný, pěvecký, zdravotnický, zeměpisný, logopedický, hry na flétnu, sportovní a pohybové hry, ruční práce, cizí jazyky, počítačový a internetový kroužek, keramický kroužek • prodej školního mléka • prevence sociálně patologických jevů Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu. Hlavním předmětem její činnosti je zabezpečení předškolní výchovy dětí v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Mimo hlavní Rámcový vzdělávací program, který je závazný pro všechny MŠ, pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu „Objevujeme svět a sebe v něm“, individuálního programu pro děti s odkladem školní docházky a stimulačního programu pro děti s obtížemi sociability. Mateřská škola organizuje: • plavecký výcvik • školní jednodenní výlety a polodenní výlety • návštěvy výstav, divadla, besídky • oslavy narozenin dětí, svátku matek, Mezinárodní den dětí a jiné

157

Komentář k rozpočtu pro rok 2017 Rozpočet vychází z čerpání finančních prostředků v roce 2015 a z finančních prostředků přidělených zřizovatelem. Reaguje na potřeby jednotlivých součástí organizace (základní školy, mateřské školy a školní jídelny). Cílem je efektivní využití finančních prostředků pro další rozvoj organizace jako celku a předpokládaný vývoj cen v roce 2016. - příspěvek zřizovatele celkem - z toho

8 278 000,1 288 000,4 439 000,2 551 000,-

Kč Kč na odpisy Kč na energie Kč na provoz

Spotřeba materiálu • drobný materiál, kancelářské potřeby, časopisy, noviny, výtvarný materiál • materiál potřebný pro údržbu budov, vybavení a areálu • nákup drobného zařízení ve ŠJ • nákup učebnic, knih, učebních potřeb, pomůcek, hraček – ZŠ, MŠ, ŠD • nákup ochranných pomůcek • nákup čisticích prostředků DDHM a DDNM • obměna a dovybavení nábytkem • obnovení softwaru Spotřeba energií • čerpání podle stávajících cen a celkové spotřeby (výši ovlivňují povětrnostní podmínky, začátek a konec topné sezóny, potřeba svícení při vyučování, náročnost spotřebičů) Opravy a udržování • údržba a opravy kuchyňských strojů a přístrojů • údržba a opravy kotelny, vodoinstalace, elektroinstalace • údržba kopírek, tiskáren, počítačů, elektrotechniky • údržba v areálu MŠ a ZŠ • průběžná drobná údržba podle potřeby • oprava vybavení tříd Ostatní služby • malé revize • odvoz odpadu • příkazní a mandátní smlouva • výkony spojů (telefony, internet, poštovné) • služby – servis programu stravné, a programu Gordic - účetnictví • praní prádla – ŠJ • nájem zařízení Fond investic • použití fondu na opravy Rezervní fond • posílení Investičního fondu

158

Rozpočet základní školy: Materiál: 160 000,120 000,104 000,5 000,240 000,Celkem

629 000,-

DDHM a DDNM: 470 000,Použití fondů: 500 000,-

Rozpis oprav a údržby: 40 000,50 000,30 000,60 000,190 000,130 000,60 000,Celkem 560 000,Ostatní služby : 60 000,30 000,50 000,25 000,60 000,60 000,20 000,63 000,Celkem

čisticí materiál potřebný pro úklid školy kancelářský materiál, tonery do tiskáren, náplně do kopírek, papír učební pomůcky, učebnice, odborná literatura ochranné pomůcky všeobecný materiál - dřevo materiál, laky, barvy, kovo materiál, nářadí, odpadkové koše, lopatky apod.

pořízení hmotného majetku – vybavení školy, nábytek apod.

oprava investičního majetku (řešení případných havárií nepokrytých rozpočtem)

drobné opravy vodovodní instalace a sociálního zařízení drobné opravy elektroinstalace opravy topení opravy nábytku a vybavení tříd opravy kopírek, tiskáren, PC, elektroniky malování údržba areálu školy

svoz odpadu školení poplatky programu Gordic - účetnictví poštovné projekty, testování, revize nájem zařízení preventivní prohlídky, příspěvek na studium servisní práce, odborné poradenství, pronájem kopírky

368 000,-

Příkazní smlouva: 84 000,-

vedení mzdové agendy

Výkony spojů:

Celkem

20 000,22 000,42 000,-

internet telefon

159

Ostatní náklady: 30 000,50 000,40 000,75 000,Celkem 195 000,Ostatní osobní náklady: 515 000,-

poplatky banky pojištění, spoluúčast na pojistném plnění cestovné povinný podíl ÚP

náklady na psychologa, VHČ – dohody o provedení práce – odměny školníkům za provoz tělocvičen mimo pracovní poměr, odměny za vedení kroužků

Rozpočet školní jídelny: Materiál:

Celkem

71 000,5 000,50 000,1 000,10 000,3 818 000,3 955 000,-

DDHM:

100 000,-

Rozpis oprav a údržby: 100 000,30 000,45 000,31 000,Celkem 206 000,Ostatní služby : 10 000,5 000,10 000,55 000,Celkem

čisticí materiál kancelářský materiál nákup drobného nádobí do vývařovny a výdejny jídla odborná literatura ochranné pomůcky nákup potravin pořízený majetek nad 3 000,- Kč – vybavení ŠJ

oprava elektrického zařízení oprava chladicího zařízení oprava odpadů, vodoinstalace, elektroinstalace malování

praní prádla, doprava prádla broušení nožů služby-servis programu stravné svoz odpadu, čištění odpadu, odvoz lapolu, revize (výtahy, elektro zařízení)

80 000,-

Výkony spojů: 6 000,Ostatní náklady : 35 000,44 000,Celkem 79 000,Ostatní osobní náklady: 179 000,-

telefon nákup karet bankovní poplatky

dohody o provedení práce – odměny za vaření svačin a obědů pro cizí strávníky 160

Rozpočet mateřské školy: Materiál: 30 000,10 000,2 000,40 000,-

Celkem

20 000,5 000,107 000,-

DDHM

65 000,-

Rozpis oprav a údržby: 150 000,-

čisticí materiál pro úklid školky kancelářský materiál odborná literatura všeobecný materiál - dřevo materiál, laky, barvy, kovo materiál, nářadí hračky, učební pomůcky ochranné pomůcky

pořízení hmotného majetek – vybavení MŠ, nábytek, herní prvky

nutné drobné opravy vyplývající z provozu MŠ – vodoinstalace, kotelny, topení, kuchyňské zařízení, vybavení

Výkony spojů: 5 000,-

telefon

Ostatní služby 30 000,-

svoz odpadu, revize, služby vyplývající z provozu mateřské školy

Ostatní náklady : 35 000,5 000,-

bankovní poplatky cestovné

161

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2017 Základní škola Školní jídelna Položka R 2017 R 2017

Mateřská škola R 2017

v tis. Kč Celkem R 2017

Čistící materiál Kancelářský mat. Odborná literatura Ostatní mat. Potraviny Učebnice Školní potřeby Učební pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Školení Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu, páry Použití RF Použití IF na opravy Opravy a udrž. Cestovné, školení Rozvoz obědů Nákup DDNM Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva Hrubé mzdy ZS + Soc.P Zákonné poj, FKSP Ostatní náklady Odpisy Náklady Plavecký výcivk

160 120 4 240 0 40 0 60 470 5 0 335 250 2 644 0 500 560 40 0 0 42 368 84 490 25 0 155 1 167 7 759 0

71 5 1 50 3 818 0 0 0 100 10 0 322 152 390 0 0 206 0 0 0 6 80 0 138 37 4 79 141 5 610 0

0 5 30 0 0 0 0 35 62 989 0

261 135 7 330 3 818 40 0 80 635 20 0 737 502 3 384 0 500 916 45 0 0 53 478 84 628 62 4 269 1 370 14 358 0

CELKOVÉ N Odvody z odpisů

7 759 587

5 610 139

989 62

14 358 788

630 330 5 280 500 500 0 1 087 5 092 165 0 7 759 0

4 190 0 0 30 50 0 0 139 1 201 0 0 5 610 0

230 230 0 0 0 0 0 62 697 0 0 989 0

5 050 560 5 310 550 500 0 1 288 6 990 165 0 14 358 0

7 759 0

5 610 0

989 0

14 358 0

Vlastní tržby - z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy - z toho použití FI - z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvek MěÚ Výnosy z transferu Dotace ÚZ Výnosy Lyžařský výcvik

CELKOVÉ V HV V Táboře dne: Zpracovala:

10.10.2016 Ing. Alice Stibalová

162

30 10 2 40 0 0 0 20 65 5 80 100 350 0 0 150 5

163

140 85 4 210 0 40 0 20 400 5 0 530 260 2500 180 0 450 40 250 0 50 0 81 80 0 0 90 1087 6502

6502


R 2016

Čistící mater. Kancel. mat. Odborná literatura Ostat. mat. Potraviny Učebnice Škol. potřeby Učeb.pomůcky Nákup DDHM Ochranné pom. Školení Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu, páry Použití FI Použití RF Opravy a udrž. Cestovné,Školení Ostatní služby Nákup DDNM Výkony spojů Rozvoz obědů Příkazní smlouva OOV OOV SP+ZP Odvod FKSP Ostatní náklady Odpisy Náklady Plavecký výcvik

Položka

60 460 5 0 320 240 2604 500 500 40 355 0 40

34 400 5 320 300 2600 200 350 20 300 20 30 0 70 8 0 0 120 1075 6347

17 30 0 160 132 1633 0 0 88 5 191 0 11 0 35 8 0 0 60 581 3144

6347

7179 587

150 1087 7179

84 190

40

35

73 0 4

230

R 2017 150 120 4 230

0

3

201 70 0 5 0 380

310

310

285 11

598

290 30 0 4 80 598

2

2

70

15 5 40

10

35 0

Oč.sk.2016 10

7

10

1/2 2016

Doplňková činnost

7

0

15 5 30 0

10

35 0

0

380

R 2016

Základní škola Oč.sk. 2016 59 130 56 100

3144

1/2 2016

Hlavní činnost

Rozpočet za ZŠ na rok 2016 - finance MěÚ

2

13

60

15 10 40

10

10

10 0

580

300 25 0 5 80 580

R 2017

7759 587

160 120 4 240 0 40 0 60 470 5 0 335 250 2644 500 0 560 40 368 0 42 0 84 490 25 0 155 1167 7759 0

Celkem R 2017

v tis. Kč

164

CELKOVÉ V SALDO

Vlastní tržby - z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy - z toho použití FI - z toho použití RF Příspěvky na odpisy Příspěvek MěÚ z toho dofin.grantu Výnosy z transferu Výnosy Lyžařský výcvik

Položka

6502 0

165 6502

350 350 12 11 180 180 0 1087 4697

R 2016 211 211 3 0 5 0 5 533 3101 0 83 3937

3937 792

1/2 2016

Hlavní činnost

6347 0

1087 5092

1075 4570 0 165 6347

7179 0

165 7179

330 330 5 0 500 500

R 2017

330 330 7 0 200 200

Oč.sk. 2016

380

210 -99

210

30 0

380 0

0

180

1/2 2016

598 0

598

290

308

Oč.sk.2016

Doplňková činnost 0

380 0

R 2016

Základní škola

580 0

580

280 0

300

R 2017

7759 0

630 330 5 280 500 500 0 1087 5092 0 165 7759 0

Celkem R 2017

165

70 5 2 30 3680 0 0 0 110 20 400 100 750 0 100 0 0 0 10 75 0 90 30 1 1 35 30 83

5622


R 2016

Čistící mater. Kancel. mat. Odborná literatura Ostatní mat. Potraviny Učebnice Školní potřeby Učební pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu,páry Použití FI Opravy a udrž. Cestovné Civilní služba Nákup DDNM Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva Hrubé mzdy ZS a SP Odvody FKSP Zákonnépoj.Koop. Nákup karet Ostatní náklady Odpisy

Položka

5 75 80 15 1 1 35 35 83

1 35 22 7 0

2907

16 26 54

5176 83

120

62

145 66 181

110 25 310 120 400

0

25 2

Oč.sk. 2016 60 5 1 4 15 2261 3680 0

1/2 2016

Hlavní činnost


5320 139

80 15 1 1 35 40 139

5 80

200

100 10 310 150 350

70 5 1 30 3698

R 2017 1 0

306

4 0

60 22 1 1

1 0

2

12 2 40

20 140

R 2016

Školní jídelna

105

0

26 11

68

1/2 2016

294

4 6

60 22 1 1

1 4

5

12 2 40

20 115

Oč.sk. 2016 1 0

Doplňková činnost 1 0

290

4 2

58 22 1 1

1

6

12 2 40

20 120

R 2017

5610 139

71 5 1 50 3818 0 0 0 100 10 322 152 390 0 206 0 0 0 6 80 0 138 37 2 2 35 44 141

Celkem R 2017

v tis. Kč

166

CELKOVÉ V SALDO

Vlastní tržby Úroky Ostatní výnosy Jiné ostatní výnosy - z toho použití FI - z toho použití RF Příspěvek Příspěvek na odpisy

Položka

5622 0

3950 0 30 150 0 0 1409 83

R 2016

2907 0

2358 0 16 4 0 4 475 54

1/2 2016

1201 139

1093 83

5320 0

30 50

30 40

5176 0

3900

R 2017

3930

Oč.sk. 2016

Hlavní činnost

306 0

0

306

R 2016

Školní jídelna

128 23

128

1/2 2016

294 0

0

294

Oč.sk. 2016


290 0

0

290

R 2017

5610 0

4190 0 30 50 0 0 1201 139

Celkem R 2017

167

CELKOVÉ N

Čistící mater. Kancel. mat. Odborná literatura Ostat. mat. Potraviny Učebnice Škol. potřeby Učeb.pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu,páry Použití RF Opravy a udrž. Opravy z FI Cestovné Nákup DDNM Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva Hrubé mzdy ZS + SP Odvody FKSP zákonn. Poj Koop Režie zaměst. Ostatní náklady Odpisy Náklady Lyžařský výcvik

Položka

1 14

0

19 31 382

10 25

25 62 874

382

1 9

5

887

25 62 887

6 18

3

50

15 55 5 100 100 400

0

Oč.sk. 2016 10 15 5 7 1 17 25

0 52 207

1/2 2016

Hlavní činnost

17 0 0

50

30 65 10 100 100 350

15 5 2 20

874

R 2016

Rozpočet za MŠ na rok 2017 - finance MěÚ

35 62 989

5 30

150 0 5

20 65 5 80 100 350

0

30 10 2 40

989

R 2017

R 2016

0

Mateřská škola 1/2 2016

0

0

Oč.sk. 2016

Doplňková činnost R 2017

0

989

30 10 2 40 0 0 0 20 65 5 80 100 350 0 150 0 5 0 5 30 0 0 0 0 0 0 35 62 989 0

Celkem R 2017

v tis. Kč

168

382 0

887 0

887

382

874 0

62 595

31 209

989 0

989

0 0 0 62 697

CELKOVÉ V SALDO

230 230 0

142 142 0

230 230 0

R 2017

260 230 0 0 0 0 0 62 552 0 874

Oč.sk. 2016

Vlastní tržby - z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy - z toho použití FI - z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvky Dotace z kultr.fondu Výnosy Lyžařský výcvik

1/2 2016

Hlavní činnost 62

R 2016

Odvody z odpisů

Položka R 2016

0 0

0


0 0

0

0 0

0

Oč.sk. 2016


0 0

0

62

989 0

230 230 0 0 0 0 0 62 697 0 989 0

Celkem R 2017

Rezervní fond z HV

v tis Kč oč. sk.2016

Počáteční stav Tvorba příděl z HV příděl z transferu dary EU peníze Tvorba celkem Čerpání čerpání daru časové překlenutí N a V další rozvoj činnosti úhrada sankce převod do IF Čerpání celkem Konečný zůstatek

622

78 165 5 0 248

0 165 0 0 165

Počáteční stav Tvorba příděl z HV příděl z transferu dary EU peníze Tvorba celkem

0 20 5 5 0 30 757

Čerpání čerpání daru časové překlenutí N a V další rozvoj činnosti úhrada sankce převod do IF Čerpání celkem Konečný zůstatek

5 0 0 0 0 5 622

v tis Kč oč. sk.2016

Čerpání odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy pořízení investice přísp.zřizovatele Čerpání celkem Konečný zůstatek

R 2017

515

515

1 232 830 0 0 0 0 2 062

1 370 0 0 0 0 0 1 370

732 180 320 830 0 2 062 515

788 500 0 0 0 1 288 597

v tis Kč

oč. sk.2016

379

Fond investic Počáteční stav Tvorba odpisy dotace od zřizovatele příspěvky ze st. fondů výnosy z prodeje HIM dary a příspěvky převod z rezervního fondu Tvorba celkem

Rezervní fond z ost.titulů

R 2017

169

R 2017

17

17

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 17

Základní škola Tábor, Zborovská 2696, 390 03 Tábor

Rozpočet na rok 2017

Zpracovala: Ing. Hana Kopsová

Mgr. Petr Vašíček ředitel školy

170

Identifikační údaje Identifikační údaje Název: Základní škola Tábor, Zborovská 2696 Sídlo: Tábor IČO: 00582859 Právní forma: příspěvková organizace - právní subjekt od 1.1.1994 Od 1.1.2005 se naše organizace v rámci optimalizace škol sloučila se Základní školou Tábor, Zborovská 2398. Zřizovatel: Město Tábor Ředitel školy: Mgr. Petr Vašíček Struktura školy: 1.stupeň – 19 tříd 2.stupeň – 14 tříd 8 oddělení školní družiny školní jídelna Předpokládaný počet žáků od 1.9.2016: 788. V budově školy má pronajaté učebny a společné prostory školské zařízení Heuréka s.r.o. Tábor, MUDr. Šťastná zde má otevřenu stomatologickou ordinaci. Od listopadu 2013 má ve škole pronajaté prostory ČUS Okresní sdružení ČSTV Tábor. Při ZŠ je ustanoveno: Sdružení rodičů 5.ZŠ Sportovní školní klub Způsob hospodaření: ZŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, s prostředky ze státního rozpočtu, které dostává prostřednictvím krajského rozpočtu. Organizace také hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob. V roce 2016 se nám podařilo získat prostředky od Krajského úřadu na dva granty – Mimoškolní činnost žáků ZŠ a rekonstrukce podlah v tělocvičnách školy. Základní škola jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy: - fond kulturních a sociálních potřeb - fond odměn - fond investic - fond rezervní – tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku -

fond rezervní – tvořený z ostatních titulů

171

Profil ZŠ Základní škola je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním účelem činnosti je zabezpečení základního vzdělání, výuky a výchovy žáků první až deváté třídy, zajištění školního stravování pro žáky a závodního stravování pro zaměstnance organizace, zajištění provozu školní družiny a zajištění školního stravování pro žáky a závodního stravování pro zaměstnance školského zařízení Heureka s.r.o. Tábor. Dále provozujeme pronájem učeben a společných prostor školy pro školské zařízení Heuréka s.r.o. Tábor, pronajímáme nebytové prostory (ordinaci) pro zubní lékařku a ČUS Okresní sdružení ČSTV Tábor. V těchto případech se jedná o dlouhodobý pronájem nebytových prostor – příjem Města Tábor z dlouhodobého pronájmu nebytových prostor. Doplňkovou činností je krátkodobý pronájem tělocvičen a učeben, pronájem bytu školníka, pronájem nebytových prostor pro nápojové automaty (k 30.6.2016 byly vypovězeny všechny smlouvy na nápojové automaty) a pronájem vnitřních prostor školy pro reklamní panely. Další součástí doplňkové činnosti je vaření obědů pro tzv. cizí strávníky. Výchovně vzdělávací program bude ve školním roce 2015/2016 veden dle dokumentu Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská 2696, který vytvořili naši pedagogové. Škola úzce spolupracuje s HC Tábor a FC MAS Táborsko, upravuje školní rozvrh dle tréninkových požadavků a umožňuje soustředění, účast na různých zápasech a turnajích. Škola organizuje: plavecký výcvik žáků lyžařské kurzy školní výlety, exkurze, návštěvy kulturních představení, výstav,… zájmové útvary – kroužky

172

Komentář k rozpočtu na rok 2017

Ve školním roce 2016/2017 dojde k nárůstu počtu žáků cca o 55 oproti školnímu roku 2015/2016, k nárůstu 2 tříd. Ve školní jídelně v současnosti zajišťujeme školní stravování pro žáky naší školy a žáky školského zařízení Heuréka s.r.o., závodní stravování pro zaměstnance naší organizace a zaměstnance Heuréka s.r.o. Vaříme obědy pro cizí strávníky a pro žáky a zaměstnance naší školy připravujeme dopolední svačinky. V počtu připravovaných jídel pro žáky a zaměstnance školy došlo v minulém školním roce k mírnému nárůstu oproti předchozím letům, v nastávajícím školním roce předpokládáme další mírný nárůst strávníků z řad žáků školy vzhledem k celkovému nárůstu počtu žáků. V předchozích letech došlo k rapidnímu poklesu počtu strávníků z řad žáků i zaměstnanců školského zařízení Heuréka s.r.o.. V doplňkové činnosti se počet stravovaných osob udržuje na téměř stejné úrovni. Na základě Školského zákona je příjmem organizace školné ve školní družině. Tvorbu této položky jsme odhadli na základě tvorby v předchozích obdobích a počtu přihlášených dětí ve školní družině pro školní rok 2016/2017. Školné ve školní družině v současné době činí 150,Kč měsíčně. Příjemci dávek hmotné nouze mohou žádat o prominutí školného na příslušný měsíc. Kapacita školní družiny je plně využita. Příspěvek na odpisy se odvíjí od odhadnuté výše odpisů. Část odpisů je hrazena z doplňkové činnosti a také z ostatních zdrojů v hlavní činnosti – z věcné režie vařených obědů pro žáky a zaměstnance školského zařízení Heuréka s.r.o. Od roku 2012 byla zřizovatelem stanovena nová pravidla pro výpočet výše odvodů z odpisů. V roce 2017 zůstane v organizaci z odpisů, hrazených z příspěvku na odpisy, celkem 440 tis. Kč. Doplňkovou činností v oblasti pronájmů nebytových prostor, které zůstávají příjmem organizace, jsou pronájem bytu školníka, pronájmy nebytových prostor pro nápojové automaty a pro reklamní panely. Pronájem nebytových prostor pro nápojové automaty v následujícím roce již nebudou součástí příjmu, zrušili jsme veškeré nájemní smlouvy v této oblasti. Z tohoto důvodu také očekáváme nižší plnění v této položce už v roce 2016, následně i v roce 2017. Většinu příjmů z doplňkové činnosti v základní škole činí krátkodobé pronájmy tělocvičen a učeben (pronájem pro jednotlivé organizace i pro fyzické osoby). Tělocvičny jsou využity ve všední dny téměř po celý den, o víkendech jsou využívány zejména pro nárazové akce. V malé tělocvičně na pavilonu C byla v roce 2015 opravena podlaha – bylo položeno tatami, pořízené z grantu Jihočeského kraje. Došlo k omezení pronájmu tělocvičny pro organizace, protože se zde může cvičit pouze bez bot. Dojde k mírnému propadu příjmů z nájemného, ale podařilo se zlepšit prostředí tělocvičny pro žáky školy. Běžné náklady odhadujeme na základě letošního čerpání a předpokládaného zvýšení cen. Vzhledem k proběhlé rekonstrukci jsme již v roce 2016 rozpočtovali čerpání Fondu investic pro posílení provozního rozpočtu v položce opravy a údržba v podstatně vyšším objemu než v předchozích letech, abychom zajistili uvedení školy do provozuschopného stavu – jedná se zejména o malířské a natěračské práce. Pro následující rok 2017 předpokládáme opět čerpání Fondu investic na opravy, tentokrát zejména na opravy parketových podlah v pavilonu C a na malířské práce.

173

Energie na rok 2017 jsme tvořili na základě čerpání v roce 2016, předpokládaného vývoje cen v r. 2017 a stanoveného příspěvku na energie. Bohužel však nejsou známy změny cen některých energií od 1.1.2017. Při tvorbě rozpočtu jsme již uvažovali se sníženými náklady na topení, které by se v příštím roce měly projevit v plné výši poté, co byla dokončena rekonstrukce školy – v roce 2014 proběhla výměna oken a zateplení pavilonu C, v roce 2015 došlo k opravě fasády na již zatepleném pavilonu A, zateplení pavilonu B a výměna oken na obou pavilonech. Již v roce 2014 se mírně projevila úspora po rekonstrukci pavilonu C – na tomto pavilonu došlo ke snížení spotřeby o 459 GJ, i když vliv na spotřebu měla zřejmě i teplejší zima, protože i na pavilonech B a A, které v té době ještě rekonstrukcí neprocházely, došlo k úspoře ve výši 498 GJ – celkově šlo ve finančním vyjádření o úsporu 621.737,00 Kč. V roce 2015, kdy se již celoročně projevila úspora po zateplení pavilonu C a částečná po dokončení rekonstrukce pavilonů B a A (dokončeno v podzimních měsících) v celkové výši 309 GJ, ve finančním vyjádření je to úspora 167.856,00Kč. V roce 2016 ve srovnání s rokem 2015 za srovnatelné období 1.1.-30.9. došlo k meziroční úspoře 425 GJ, finančně jde o úsporu cca 261.000,00 Kč. Náklady na energie jsou rozpočtovány na základě současných odhadů cen, které by měly platit od ledna 2017, a na základě odhadované výše spotřeby v jednotlivých položkách. Navýšení činí v položce spotřeba vody cca 2,5% oproti předpokládaným nákladům v letošním roce, v položce zemní plyn rozpočtujeme čerpání nižší asi o 3% než v rozpočtu na letošní rok. Položku elektrická energie odhadujeme ve stejné výši jako v letošním roce – na základě současného vývoje cen a celkové spotřeby v letošním roce. Položku teplo odhadujeme nižší o téměř 10%. Měly by se projevit úspory po dokončené rekonstrukci budov školy. Položka DHIM – v rozpočtu na rok 2017 jsme tuto položku rozpočtovali ve výši 456.500 Kč. Měla by sloužit k zabezpečení základní obnovy v případě nutnosti k zabezpečení provozu školy (výměna dosluhujícího počítače, rozbitého doslouživšího nábytku apod.). Vzhledem k tomu, že ve školním roce 2016/2017 budeme mít o 2 třídy víc než v předchozím školním roce a tento trend, předpokládáme, bude v následujícím školním roce pokračovat, je nutné doplnit školní nábytek do nových tříd. Bylo by také dobré začít obnovovat nábytek v jednotlivých kabinetech, který je starý 40 a více let. Zároveň bude nutné obnovit některá zařízení ve školní jídelně podle potřeb – chladnička, pracovní stůl apod. Položka odpisy narůstá o odpisy technického zhodnocení budovy, které v letech 2014 - 2015 proběhlo díky rekonstrukci školy. Tato položka také naroste o odpisy nového objednávkového boxu ve školní jídelně a o odpisy interaktivních tabulí, které jsme zakoupili z prostředků Fondu investic. Také došlo k rekonstrukci podlah v tělocvičně na pavilonu A – technické zhodnocení budovy. Při výpočtu odpisů na rok 2017 jsme počítali i s rozpočtovanými investicemi – škrabka brambor do školní jídelny a nákup dalších interaktivních tabulí. S náklady na odpisy souvisí výše odvodu z odpisů zřizovateli. Část odpisů je hrazena z doplňkové činnosti a také z ostatních zdrojů v hlavní činnosti – z věcné režie vařených obědů pro žáky a zaměstnance školského zařízení Heuréka s.r.o.. Rezervní fond Rezervní fond se od roku 2010 rozdělil na dva samostatné rezervní fondy. Jeden je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku organizace a druhý z tzv. ostatních titulů. V roce 2016 plánujeme využít cca 45 tis.Kč z tohoto fondu. Pro rok 2017 plánujeme čerpání ve výši 46 tis. pro posílení provozního rozpočtu. Část tohoto fondu je díky použité metodě účtování transferů tvořen rozpouštěnými transfery, které však nejsou finančně kryty. V roce

174

2016 byly součástí schváleného hospodářského výsledku rozpuštěné transfery ve výši 38 tis. Kč. Každý rok, pokud nedojde k navýšení rozpouštěných transferů, se finančně nekrytá tvorba tohoto fondu navýší o 38 tis.Kč. Zbylé finance nám slouží jako rezerva pro neočekávané výdaje. Rezervní fond tvořený z ostatních titulů je v našem případě tvořen finančními dary. V roce 2017 plánujeme dočerpání prostředků z finančních darů na nákup učebních pomůcek ve výši 5 tis.Kč. Fond investic Tvorba Fondu investic se odvíjí od výše odpisů v organizaci. S tím souvisí také výše odvodů z odpisů do rozpočtu zřizovatele. Řídíme se pravidly, která byla od roku 2012 nastavena OŠMaT MěÚ Tábor nově, takže nám zůstává v rozpočtu Investičního fondu částka 440 tis. Kč ročně. Dalším zdrojem jsou odpisy, které jsou hrazeny z doplňkové činnosti a také z ostatních zdrojů v hlavní činnosti – z věcné režie vařených obědů pro žáky a zaměstnance školského zařízení Heuréka s.r.o. Pro rok 2016 jsme počítali s použitím zdrojů Fondu investic na opravy a údržbu v rámci provozního rozpočtu. V rozpočtu na rok 2017 opět počítáme s použitím zdrojů Fondu investic na opravy a údržbu majetku. Jsou určeny zejména na opravy parketových podlah ve třídách na pavilonu C a na malířské práce. V roce 2016 jsme obdrželi grant Jihočeského kraje na rekonstrukci podlahy v tělocvičně pavilonu A ve výši 150 tis.Kč a dofinancování tohoto grantu od zřizovatele ve výši 120 tis.Kč. V současnosti již víme celkovou cenu rekonstrukce, takže dofinancování bude ve výši 77.780,00Kč, nevyužitá část dofinancování bude vrácena do rozpočtu zřizovatele. V roce 2016 došlo k vyúčtování ROP. Pro rok 2017 jsme naplánovali výměnu škrabky na brambory ve školní jídelně a nákup dalších interaktivních tabulí pro zlepšení výuky.

175

Rozpis oprav a údržby

2017

Základní škola malování opravy podlah - parkety - pavilon C oprava a údržba kopírky natěračské práce výměna lina, koberců zednické práce sklenářské práce opravy učebních pomůcek opravy elektro opravy PC sítě opravy hasicích přístrojů běžné provozní opravy(voda,sekačka,…) instalatérské opravy CELKEM

200 000 Kč 300 000 Kč 45 700 Kč 50 000 Kč 60 000 Kč 30 000 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč 25 000 Kč 20 000 Kč 15 000 Kč 30 000 Kč 20 000 Kč 825 700 Kč

Školní jídelna malování opravy kuchyňského zařízení ( řešení momentální potřeby - vzhledem ke stavu kuch.zařízení) CELKEM

15 000 Kč 159 920 Kč _________ 174 920 Kč

176

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2017 - Základní škola Tábor, Zborovská 2696 Položka

Základní škola R 2017 Čistící materiál 100 000,00 Kancelářský mat. 99 000,00 Technický mater. 73 000,00 Ostatní mater. 67 500,00 Potraviny 0,00 Nádobí 0,00 Učebnice 0,00 Školní potřeby 0,00 Učební pomůcky 80 000,00 DHIM 420 000,00 OOPP 3 500,00 Kreditní karty 0,00 Elektr. energie 352 000,00 Spotřeba vody 469 000,00 Spotřeba plynu 0,00 Teplo 2 594 000,00 Opravy a udrž. 825 700,00 Cestovné 0,00 Služby nevýr.P 313 000,00 Výkony spojů 72 500,00 Různé fin.výdaje 105 100,00 Reprezentace 2 000,00 Hrubé mzdy 475 000,00 ZS + SP 149 200,00 Odvody FKSP 1 000,00 Předplatné 11 000,00 Služby bank 26 000,00 DNIM 72 000,00 Jiné ost.výdaje 15 500,00 Odpisy 1 166 000,00 CELKOVÉN 7 492 000,00 Odvody z odpisů 741 000,00 Vlastní tržby 840 000,00 - z toho nájmy 440 000,00 Úroky 3 000,00 Ostatní výnosy 40 000,00 Jiné ost.výnosy 433 000,00 -z toho použ.IF 372 000,00 -z toho použ.RF 51 000,00 z toho použ.FKSP 0,00 Přísp.na odpisy 1 130 000,00 Příspěvek 5 008 000,00 - z toho MěÚ 5 008 000,00 - z toho KÚ 0,00 - z toho ze SR 0,00 Účelová dotace 0,00 Transfery 38 000,00 CELKOVÉ V 7 492 000,00 HV 0

Školní jídelna R 2017 89 500,00 1 600,00 1 100,00 15 700,00 3 300 000,00 20 800,00 0,00 0,00 0,00 36 500,00 2 700,00 23 000,00 299 500,00 136 300,00 69 900,00 0,00 174 920,00 300,00 128 000,00 10 700,00 0,00 0,00 88 000,00 30 800,00 1 330,00 0,00 26 000,00 5 300,00 2 500,00 197 700,00 4 662 150,00 130 000,00 3 447 000,00 0,00 150,00 24 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 181 000,00 970 000,00 970 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 662 150,00 0

177

Celkem R 2017 189 500,00 100 600,00 74 100,00 83 200,00 3 300 000,00 20 800,00 0,00 0,00 80 000,00 456 500,00 6 200,00 23 000,00 651 500,00 605 300,00 69 900,00 2 594 000,00 1 000 620,00 300,00 441 000,00 83 200,00 105 100,00 2 000,00 563 000,00 180 000,00 2 330,00 11 000,00 52 000,00 77 300,00 18 000,00 1 363 700,00 12 154 150,00 871 000,00 4 287 000,00 440 000,00 3 150,00 64 000,00 463 000,00 412 000,00 51 000,00 0,00 1 311 000,00 5 978 000,00 5 978 000,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00 12 154 150,00 0

178

Čistící materiál Kancel.mat. Technic.mat. Ostatní mater. Potraviny Nádobí Učebnice Jiné ost.výdaje Učební pomůcky DHIM OOPP Kreditní karty Elektr.energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Teplo Opravy a udrž. Cestovné Služby nevýr.P Výkony spojů Různé fin.výdaje Reprezentace Hrubé mzdy ZS + SP Odvody FKSP Předplatné Služby bank DNIM Odpisy CELKOVÉN 65 000,00

15 000,00

26 879,70

42 474,55

75 000,00

65 000,00

1 000,00

1 327 149,00

151 221,20 0,00

125 113,33

30 248,67

24 312,28

206,00

98 624,00

13 440,00

2 700 000,00

1 060 000,00

2 500,00

310 000,00

77 000,00

105 000,00

2 000,00

380 000,00

101 000,00

9 420,60

65 858,80

564 132,00

3 219 614,50

28 000,00

70 000,00

1 020 000,00

7 331 400,00

290,00

220 259,23

430 000,00

4 953,00

186 558,00

330 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

11 000,00

101 000,00

151 482,79

239 900,00

7 163 400,00

1 107 000,00

97 000,00

22 000,00

11 000,00

380 000,00

2 000,00

100 000,00

68 000,00

290 000,00

2 500,00

665 900,00

2 700 000,00

430 000,00

330 000,00

1 000,00

400 000,00

115 000,00

1 673,00

67 834,70

20 000,00

115 000,00

70 000,00

95 000,00

35 163,45

95 000,00

95 000,00

72 320,20

93 000,00

R 2016

Hlavní činnost ½ 2016 Oč.sk.2016


7 111 200,00

1 130 000,00

70 000,00

25 000,00

11 000,00

1 000,00

146 000,00

418 000,00

2 000,00

105 000,00

70 000,00

295 000,00

2 500,00

789 700,00

2 434 000,00

440 000,00

330 000,00

1 000,00

420 000,00

80 000,00

15 000,00

65 000,00

70 000,00

95 000,00

96 000,00

R 2017

395 600,00

35 000,00

1 000,00

1 000,00

3 000,00

55 000,00

100,00

3 000,00

20 000,00

40 000,00

170 000,00

29 000,00

22 000,00

2 500,00

500,00

2 500,00

3 000,00

4 000,00

4 000,00

R 2016

Základní škola

31 340,14

0,00

0,00

0,00

1 632,00

26 284,00

32,13

0,00

0,00

0,00

0,00

3 392,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

384 600,00

35 500,00

2 000,00

1 000,00

3 000,00

55 000,00

100,00

2 500,00

18 000,00

35 000,00

165 000,00

29 000,00

22 000,00

2 500,00

500,00

2 500,00

3 000,00

4 000,00

4 000,00

Doplňková činnost ½ 2016 Oč.sk.2016

380 800,00

36 000,00

2 000,00

1 000,00

3 200,00

57 000,00

100,00

2 500,00

18 000,00

36 000,00

160 000,00

29 000,00

22 000,00

2 500,00

500,00

2 500,00

3 000,00

4 000,00

4 000,00

R 2017

7 492 000,00

313 000,00 72 500,00 105 100,00 2 000,00 475 000,00 149 200,00 1 000,00 11 000,00 26 000,00 72 000,00 1 166 000,00

352 000,00 469 000,00 0,00 2 594 000,00 825 700,00

15 500,00 80 000,00 420 000,00 3 500,00

100 000,00 99 000,00 73 000,00 67 500,00

Celkem R 2017

179

Vlastní tržby - z toho nájmy Úroky Ostatní výnosy Jiné ost.výnosy -z toho použ.IF -z toho použ.RF z toho použ.FKSP Příspěvek odpisy Příspěvky Transfery Účelová dotace CELKOVÉ V SALDO

Odvody z odpisů

428 000,00

11 296,00

32 333,69

3 498 280,01

0,00

20 000,00

7 267 000,00

278 665,51

38 000,00

2 554 615,50

5 097 000,00

-64 400,00

5 087 000,00

564 132,00

1 013 000,00

-60 400,00

7 103 000,00

20 000,00

1 107 000,00

11 000,00

50 000,00

441,00

10 029,00

367 000,00

0,00

0,00

672 000,00

50 000,00

10 470,00

722 000,00

40 000,00

3 000,00

1 530,82

33 152,00

5 000,00

380 000,00

712 000,00

290 750,00

309 000,00

40 000,00

370 000,00

618 000,00

R 2016


-59 200,00

7 052 000,00

0,00

38 000,00

5 008 000,00

1 130 000,00

10 000,00

51 000,00

372 000,00

433 000,00

40 000,00

3 000,00

400 000,00

741 000,00

R 2017

64 400,00 219 700,36

251 040,50

251 040,50

460 000,00

460 000,00

251 040,50

60 400,00

445 000,00

445 000,00

445 000,00

Doplňková činnost ½ 2016 Oč.sk.2016

460 000,00

R 2016

Základní škola

59 200,00

440 000,00

440 000,00

440 000,00

R 2017

0,00

7 492 000,00

0,00

741 000,00 840 000,00 440 000,00 3 000,00 40 000,00 433 000,00 372 000,00 51 000,00 10 000,00 1 130 000,00 5 008 000,00 38 000,00

Celkem R 2017

180

Čistící mater. Kancel.mat. Technic.mat. Ostatní mat. Potraviny Nádobí Učebnice Školní potřeby Jiné ost.výdaje DHIM OOPP Kreditní karty Elektr.energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Teplo Opravy a udrž. Cestovné Služby nevýr.P Výkony spojů Různé fin.výdaje Reprezentace Hrubé mzdy ZS + SP Odvody FKSP Předplatné Služby bank DNIM Odpisy CELKOVÉN

Položka

18 000,00

2 000,00 35 000,00 1 500,00

2 028 729,63

0,00

96,94

31 510,00

3 030 000,00

20 000,00

2 500,00

45 000,00

1 000,00

4 026,90

19 383,00

6 590,00

292,00

12 405,00

10 000,00

38 000,00

13 000,00

500,00

20 000,00

2 612 879,03

56 091,22

125 000,00

4 292 700,00

2 000,00

0,00

200,00

0,00

39 080,00

206 500,00

88 564,00

35 627,34

70 000,00

5 000,00

66 726,00

125 000,00

168 000,00

24 000,00

154 135,00

290 000,00

4 316 950,00

171 000,00

600,00

14 000,00

40 000,00

9 500,00

120 000,00

200,00

170 450,00

70 000,00

125 000,00

290 000,00

23 200,00

0,00

23 121,00

1 500,00

20 000,00

3 100 000,00

13 000,00

59,00

4 021,70

1 000,00

15 000,00

1 500,00

0,00

1 500,00

85 000,00

42 420,30

85 000,00

R 2016



4 406 950,00

189 000,00

5 000,00

25 000,00

630,00

14 700,00

42 000,00

10 000,00

125 000,00

200,00

171 420,00

68 000,00

130 000,00

290 000,00

23 000,00

1 500,00

35 000,00

2 000,00

20 000,00

3 150 000,00

15 000,00

1 000,00

1 500,00

87 000,00

253 800,00

8 000,00

300,00

1 000,00

500,00

15 300,00

45 000,00

700,00

4 000,00

100,00

3 500,00

2 000,00

6 000,00

9 500,00

1 200,00

1 500,00

1 000,00

800,00

150 000,00

700,00

100,00

100,00

2 500,00

119 158,71

0,00

0,00

0,00

324,00

7 348,00

21 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,37

0,00

89 796,34

0,00

0,00

0,00

0,00

253 100,00

8 500,00

300,00

1 000,00

500,00

15 300,00

45 000,00

4 000,00

100,00

3 500,00

2 000,00

6 000,00

9 500,00

1 200,00

1 500,00

500,00

800,00

150 000,00

700,00

100,00

100,00

2 500,00

255 200,00

8 700,00

300,00

1 000,00

700,00

16 100,00

46 000,00

700,00

3 000,00

100,00

3 500,00

1 900,00

6 300,00

9 500,00

1 200,00

1 500,00

500,00

800,00

150 000,00

700,00

100,00

100,00

2 500,00

Školní jídelna Doplňková činnost R 2017 R 2016 ½ 2016 Oč.sk.2016 R 2017

4 662 150,00

174 920,00 300,00 128 000,00 10 700,00 0,00 0,00 88 000,00 30 800,00 1 330,00 0,00 26 000,00 5 300,00 197 700,00

2 500,00 36 500,00 2 700,00 23 000,00 299 500,00 136 300,00 69 900,00

89 500,00 1 600,00 1 100,00 15 700,00 3 300 000,00 20 800,00

Celkem R 2017

181

CELKOVÉ V SALDO

Vlastní tržby Úroky Ostatní výnosy Jiné ost.výnosy -z toho použ.IF -z toho použ.RF z toho použ.FKSP Příspěvek Příspěvek odpisy

Odvody z odpisů

Položka

0,00

468 066,86

88 564,00

0,00

950 000,00

165 000,00

22 720,28

0,00

0,00

-44 200,00

0,00

81 300,00

2 635 599,31

0,00

81 300,00

4 248 500,00

86,45

4 984,00

200,00

-44 800,00

4 272 150,00

168 000,00

960 000,00

0,00

0,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

150,00

123 000,00 3 100 000,00

60 000,00

2 073 898,00

22 000,00

3 030 000,00

120 000,00

R 2016


-42 800,00

4 364 150,00

181 000,00

970 000,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

23 000,00

150,00

3 150 000,00

130 000,00

44 200,00

298 000,00

1 000,00

297 000,00

43 597,29

162 756,00

435,00

162 321,00

44 900,00

298 000,00

1 000,00

297 000,00

Celkem R 2017

42 800,00

298 000,00

0,00

4 662 150,00

130 000,00 3 447 000,00 150,00 1 000,00 24 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 970 000,00 181 000,00

297 000,00

Školní jídelna Doplňková činnost R 2017 R 2016 ½ 2016 Oč.sk.2016 R 2017

Rezervní fond - tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku oč.sk.2016 288 902,42

R 2017 323 120,68

příděl z HV

79 218,26

0,00

Tvorba celkem

79 218,26

0,00

45 000,00

46 000,00

45 000,00 323 120,68

46 000,00 277 120,68

Počáteční stav

TVORBA

ČERPÁNÍ posílení provoz,rozpočtu

Čerpání celkem

Konečný zůstatek

Rezervní fond - tvořený z ostatních titulů oč.sk.2016 10 705,03

R 2017 5 705,03

0,00

0,00

čerpání financí projektu nákup UP

0,00 5 000,00

0,00 5 000,00

Čerpání celkem

5 000,00 5 705,03

5 000,00 705,03

Počáteční stav

TVORBA

Tvorba celkem

ČERPÁNÍ

Konečný zůstatek

182

Fond investic oč.sk.2016 441 068,25

R 2017 761 868,23

1 321 000,00 77 780,00 150 000,00 631 180,98

1 363 700,00 80 000,00 0,00 0,00

Tvorba celkem Čerpání odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy objednávkový box interaktivní tabule rekonstrukce podlah Tv škrabka na brambory

2 621 029,23

2 205 568,23

828 000,00 389 000,00 93 681,00 320 700,00 227 780,00 0,00

871 000,00 412 000,00 0,00 350 000,00 0,00 80 000,00

Čerpání celkem Konečný zůstatek

1 859 161,00 761 868,23

1 713 000,00 492 568,23

oč.sk.2016 175 163,00

R 2017 175 163,00

příděl z HV

0,00

0,00

Tvorba celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 175 163,00

0,00 175 163,00

Počáteční stav TVORBA odpisy dotace od zřizovatele grant KÚ dotace ROP

Fond odměn Počáteční stav

TVORBA

ČERPÁNÍ posílení rozpočtu mezd

Čerpání celkem

Konečný zůstatek

183

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HELSINSKÁ 2732

ROZPOČET 2017

V Táboře 31.srpna 2016

PaedDr.Alena Heršálková ředitelka školy

184

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SUBJEKTU Název :

Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732

Součásti PO:

Základní škola – Helsinská 2732, Mateřská škola – Světlogorská 2770 Školní družina – Helsinská 2732, Školní jídelna – ZŠ Helsinská 2732, MŠ Světlogorská 2770

Sídlo :

Tábor - Sídliště Nad Lužnicí

IČ :

70 87 77 85

Právní forma :

příspěvková organizace - právní subjekt od 1.1.2001

Zřizovatel :

MĚSTO TÁBOR, Žižkovo náměstí 2

Ředitelka školy : Zástupce ředitele: Vedoucí učitelka MŠ: Ekonomka : Sekretářka:

PaedDr. Alena Heršálková Mgr. Hana Hojdarová Mgr. Dana Havlíková Lenka Moláčková Marie Veselá

Při ZŠ je ustanoveno : Školská rada ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 Školní sportovní klub Způsob hospodaření : 1/ finanční prostředky přidělené zřizovatelem - Město Tábor 2/ finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu (mzdy a OPPP, zdravotní a sociální pojištění, příděl do FKSP, učebnice, učební pomůcky a školní potřeby pro první třídy, OOPP, cestovní náklady) Fondy organizace :

Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond, Fond odměn Fond investic

185

Organizační struktura

(k 1.9.2016)

Struktura školy :

1.stupeň - 13 tříd , 2.stupeň - 10 tříd školní družina - 6 oddělení, 2 školní jídelny, mateřská škola 9 tříd.

Pracovníci :

13 učitelek 1.stupně, 18 učitelů 2.stupně 15 učitelek mateřské školy 5 vychovatelek školní družiny 3 asistentky pedagoga 1 ekonomka ,1 sekretářka, 10 uklízeček, 1 školník, 1 školnice, 2 vedoucí školní jídelny, 5 kuchařek, 6 pomocných sil, celkem 81 pracovníků

Žáci :

1.stupeň - 294 žáků, 2.stupeň - 203 žáků, celkem 497 žáků Mateřská škola 216 dětí

Učební plány :

Školní vzdělávací program Mateřská škola – jedna třída – metoda Montessori dvě třídy – sportovní zaměření

Škola organizuje :

plavecký výcvik žáků, lyžařský výcvik žáků školní výlety, exkurze, školní soutěže návštěvy kulturních a sportovních akcí, školní akademie, kulturní vystoupení, ukázkové hodiny, sportovní soutěže, Den her, Den Země, Čertovské rojení, Cesta za pokladem, Drakiáda, veřejné cvičební hodiny, zapojení školy do projektů a grantových programů organizuje veřejné akce pro děti a jejich rodiče

zájmové útvary : logopedie dyslexie počítačové hry, internet cizí jazyky - AJ,NJ, – kroužek AJ v mateřské škole, dramatický kroužek, výtvarné kroužky, sborový zpěv, hra na flétnu, pohybové hry, sportovní hry, kroužek florbalu, míčové hry, fotbalová akademie, aerobik, chemicko –fyzikální praktika, biologická praktika Doplňková činnost školy: Hostinská činnost - vaření obědů

186

Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu: Čistící materiál – veškeré čistící a úklidové prostředky, toaletní papír. Kancelářský materiál – materiál pro kancelář a pro zaměstnance školy. ZŠ: tonery a cartridge do tiskáren a kopírek tiskopisy ze Sevtu kancelářský papír laminovací folie kancelářské drobnosti

58 000,– 10 000,– 15 000.– 3 000,– 7 000,– 93 000,–

MŠ: tonery a cartridge do tiskáren a kopírek tiskopisy ze Sevtu kancelářský papír laminovací folie výtvarný materiál kancelářské drobnosti

35 000,– 1 000,– 5 000.– 2 000,– 3 100,– 5 000,– 51 100,–

ŠJ: tonery a cartridge do tiskáren a kopírek kancelářský papír kancelářské drobnosti

8 000,– 3 000.– 1 000,– 12 000,–

Technický materiál – materiál na opravy a udržování, benzín do sekačky. Ostatní materiál – veškerý ostatní materiál pro potřeby školy, DHM – vybavení do tříd školy, školky a jídelen. ZŠ: drobný majetek (podle potřeby) Skříňky a skříně na pomůcky do tříd

50 000,– 130 000,– 180 000,–

MŠ: lůžkoviny jedna třída + povlečení nábytek do tříd hračky, dětský nábytek herní prvky do zahrady drobný majetek

30 000,– 70 000,– 70 000,– 40 000,– 50 000,– 260 000,–

ŠJ: drobné nádobí (podle potřeby) nerez regály a vozíky

40 000,– 40 000,– 80 000,–

Investiční příspěvek zřizovatele: Kuchyňské zařízení – nerez pracovní stoly se zásuvkami

122 000,–

Energie – energie vycházejí ze skutečnosti a předpokladu roku 2016. Vzhledem k ukončení celkové rekonstrukce školy došlo ke snížení spotřeby tepla. 187

Opravy a udržování – běžná údržba, sečení trávy, opravy kopírky, malování, nátěry, čištění tukové jímky, zasklívání. ZŠ : údržba školního hřiště venkovních prostor oprava dveří, nábytku, lavic nátěry, malování, oprava malby FI barevné obklady chodeb FI běžné opravy

50 000,– 70 000,– 300 000,– 200 000,– 153 000,– 773 000,–

ŠJ : malování kuchyně a skladů, oprava obkladů ostatní, především opravy kuch. strojů a zařízení

80 000,– 50 000,– 130 000,–

MŠ: sečení trávy malování, nátěry dokončení výměny starých oken v opravených pavilonech FI oprava herních prvků a pískovišť běžné opravy

30 000,– 110 000,– 200 000,– 40 000,– 73 300,– 453 300,–

Celkem:

656 300,– + FI 700 000,–

Služby nevýrobní povahy – nájemné, poštovné, pojištění budov a žáků, mytí oken, praní prádla, broušení nožů, fotografické práce, zhotovení klíčů, doprava, praní rohožek, odvoz odpadu, čištění koberců, zpracování mezd, stěhování. ZŠ:

pojištění zpracování mezd svoz odpadu mytí oken ostatní položky

ŠJ:

zpracování mezd svoz odpadu ostatní položky

11 000,– 23 000,– 22 000,– 56 000,–

MŠ:

zpracování mezd svoz odpadu nájemné tělocvična Světlogorská ostatní položky

22 000,– 16 000,– 12 000,– 39 000,– 89 000,–

75 000,– 50 000,– 46 000,– 50 000,– 146 600,– 367 600,–

Výkony spojů – poplatek internet, telefony Ostatní náklady – zákonné pojištění, karty pro strávníky

188

Ve školní jídelně došlo k navýšení počtu strávníků, tím pádem i k navýšení tržeb za stravné a nákladů za potraviny.

Rezervní fond Stav rezervního fondu je částkou 68 181,27 Kč tvořen odpisy z transferů a není finančně kryt.

189

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2017

Položka Čistící mater. Kancel. mat. Technický mat. Ostatní mat. Potraviny Učebnice, tisk Školní potřeby Učební pomůcky DHM OOPP Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba páry Spotřeba plynu OPPP Opravy a udrž. Cestovné Služby nevýr. pov. Výkony spojů Ostatní služby,DVPP Peněžní ústavy Hrubé mzdy ZS a SP Odvody FKSP Konzultace. Revize Ostatní náklady Školní psycholog Odpisy Náklady

CELKOVÉ N Odvody zřizovateli Vlastní tržby - z toho nájmy Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy - z toho použití FI(opravy) - z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvek -z toho MěÚ -z toho KÚ SIPVZ, ÚP, Start Výnosy Odpisy transfer

CELKOVÉ V HV V Táboře dne Zpracovala:

Základní škola R 2017

Školní jídelna R 2017


Celkem R 2017

92 000 93 000 46 000 35 000 10 000 11 000 10 000 55 000 180 000 0 290 000 300 000 1 204 000 45 000 84 000 773 000 5 000 367 600 35 000 50 000 25 000 0 0 0 30 000 1 300 100 000 1 247 100 5 089 000 0

95 000 12 000 7 000 5 000 3 200 000 0 0 0 85 000 0 280 000 130 000 520 000 50 000 30 000 130 000 1 000 56 000 15 000 50 000 25 000 0 0 0 10 000 20 000 0 197 000 4 918 000

83 100 51 100 18 500 25 000 5 000 0 0 65 000 260 000 0 220 000 170 000 720 000 35 000 19 000 453 300 1 000 89 000 20 000 5 000 10 000 0 0 0 30 000 0 0 238 100 2 518 100

270 100 156 100 71 500 65 000 3 215 000 11 000 10 000 120 000 525 000 0 790 000 600 000 2 444 000 130 000 133 000 1 356 300 7 000 512 600 70 000 105 000 60 000 0 0 0 70 000 21 300 100 000 1 682 200 12 525 100 0

5 089 000 855 000

4 918 000 107 000

2 518 100 178 000

12 525 100 1 140 000

490 000 300 000 8 000 20 000 500 000 500 000 0 1 245 000 2 736 000 2 736 000 0 0 4 999 000 90 000

3 200 000 0 1 000 20 000 0 0 0 197 000 1 500 000 1 500 000 0 0 4 918 000

480 000 30 000 100 0 200 000 200 000 0 238 000 1 600 000 1 600 000 0 0 2 518 100

4 170 000 330 000 9 100 40 000 700 000 700 000 0 1 680 000 5 836 000 5 836 000 0 0 12 435 100 90 000

5 089 000 0

4 918 000 0

2 518 100 0

12 525 100 0

31.8.2016 Moláčková Lenka

190

191

R 2016 90 000,00 90 000,00 35 000,00 35 000,00 10 000,00 1 000,00 10 000,00 55 000,00 250 000,00 0,00 320 000,00 320 000,00 1 307 000,00 45 000,00 40 000,00 374 000,00 5 000,00 390 000,00 45 000,00 50 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 1 000,00 0,00 1 245 000,00 4 773 000,00

1/2 2016 74 845,50 40 669,00 30 248,00 12 493,00 3 732,00 0,00 0,00 41 189,00 231 129,00 0,00 148 506,00 154 000,00 659 184,00 29 240,00 14 280,00 66 243,70 1 457,00 241 990,90 17 094,05 23 494,65 12 952,30 0,00 0,00 0,00 21 944,00 496,48 0,00 622 302,00 2 447 490,58

Hlavní činnost Oč.sk. 2016 95 000,00 90 000,00 45 000,00 25 000,00 10 000,00 1 000,00 20 000,00 80 000,00 290 000,00 0,00 320 000,00 320 000,00 1 307 000,00 45 000,00 40 000,00 370 000,00 5 000,00 378 420,00 35 000,00 50 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 1 000,00 0,00 1 245 000,00 4 827 420,00 290 000,00 300 000,00 1 204 000,00 45 000,00 40 000,00 753 000,00 5 000,00 350 000,00 35 000,00 50 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 1 000,00 100 000,00 1 245 000,00 4 979 000,00

R 2017 80 000,00 90 000,00 35 000,00 35 000,00 10 000,00 11 000,00 10 000,00 55 000,00 180 000,00

2 100,00 110 000,00

2 100,00 110 000,00

18 890,00

300,00

300,00

44 000,00 20 000,00

Oč.sk. 2016 12 000,00 3 000,00 11 000,00

17 600,00

18 890,00

1/2 2016


17 600,00

44 000,00 20 000,00

R 2016 12 000,00 3 000,00 11 000,00

Základní škola

2 100,00 110 000,00

300,00

17 600,00

44 000,00 20 000,00

R 2017 12 000,00 3 000,00 11 000,00

92 000,00 93 000,00 46 000,00 35 000,00 10 000,00 11 000,00 10 000,00 55 000,00 180 000,00 0,00 290 000,00 300 000,00 1 204 000,00 45 000,00 84 000,00 773 000,00 5 000,00 367 600,00 35 000,00 50 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 1 300,00 100 000,00 1 247 100,00 5 089 000,00 0,00

Celkem R 2017

CELKOVÉ N 4 773 000,00 2 447 490,58 4 827 420,00 4 979 000,00 110 000,00 18 890,00 110 000,00 110 000,00 5 089 000,00 855 000,00 855 000,00 855 000,00 Odvody zřizovateli 855 000,00 418 000,00

Čistící mater. Kancel. mat. Technický mat. Ostatní mat. Potraviny Učebnice, tisk Školní potřeby Učební pomůcky DHM OOPP Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba páry Spotřeba plynu OPPP Opravy a udrž. Cestovné Služby nevýr. pov. Výkony spojů Ostatní služby,DVPP Peněžní ústavy Hrubé mzdy ZS a SP Odvody FKSP Konzultace. Revize Ostatní náklady Školní psycholog Odpisy Náklady

Položka

Rozpočet za ZŠ na rok 2017 - finance MěÚ.

192

R 2016

CELKOVÉ V SALDO

8 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 1 245 000,00 3 056 000,00 0,00 4 549 000,00 88 420,00

2 668,26 11 110,00 0,00 0,00

622 302,00 1 703 490,76 0,00 2 458 071,02 44 209,80

220 000,00

Oč.sk. 2016

118 500,00

1/2 2016

Hlavní činnost

1 245 000,00 2 736 000,00 0,00 4 699 000,00 90 000,00

8 000,00 20 000,00 500 000,00 500 000,00

190 000,00

R 2017

300 000,00

300 000,00 300 000,00

R 2016

213 635,00

213 635,00 213 635,00

1/2 2016

300 000,00

300 000,00 300 000,00

Oč.sk. 2016


300 000,00

300 000,00 300 000,00

R 2017

490 000,00 300 000,00 8 000,00 20 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 1 245 000,00 2 736 000,00 0,00 4 999 000,00 90 000,00

Celkem R 2017

4 583 000,00 2 502 280,82 4 637 420,00 4 789 000,00 300 000,00 213 635,00 300 000,00 300 000,00 5 089 000,00 -190 000,00 54 790,24 -190 000,00 -190 000,00 190 000,00 194 745,00 190 000,00 190 000,00 0,00

Vlastní tržby 190 000,00 - z toho nájmy 0,00 Úroky 12 000,00 Ostatní výnosy 20 000,00 Jiné ostat. výnosy 0,00 0,00 - z toho použití FI(opravy) - z toho použití RF Příspěvek na odpisy 1 245 000,00 Příspěvky 3 036 000,00 Dotace 0,00 Výnosy 4 503 000,00 Odpisy transfer 80 000,00

Položka

Základní škola

193

1/2 2016 86 178,30 8 728,09 3 015,00 1 419,66 1 947 845,12 0,00 0,00 0,00 4 695,00 0,00 160 294,00 72 170,00 296 183,00 13 249,38 15 632,00 28 756,00 880,00 35 614,00 6 136,75 33 259,00 14 172,00 0,00 0,00 0,00 4 106,00 5 742,42

93 733,00 2 831 808,72

172 000,00 4 593 000,00

Hlavní činnost

R 2016 95 000,00 12 000,00 7 000,00 5 000,00 2 900 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 310 000,00 140 000,00 520 000,00 50 000,00 30 000,00 130 000,00 1 000,00 51 000,00 20 000,00 35 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 20 000,00

CELKOVÉ N 4 593 000,00 2 831 808,72 Odvody zřizovateli 82 000,00 88 500,00


Položka

Rozpočet za ŠJ na rok 2017 - finance MěÚ.

197 000,00 4 918 000,00

4 896 000,00 4 918 000,00 101 000,00 107 000,00

191 000,00 4 896 000,00

280 000,00 130 000,00 520 000,00 50 000,00 30 000,00 130 000,00 1 000,00 56 000,00 15 000,00 50 000,00 25 000,00

310 000,00 140 000,00 520 000,00 50 000,00 30 000,00 100 000,00 1 000,00 51 000,00 15 000,00 50 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 20 000,00 10 000,00 20 000,00

R 2017 95 000,00 12 000,00 7 000,00 5 000,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00

Oč.sk. 2016 95 000,00 12 000,00 7 000,00 5 000,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00

11 785,00

4 440,00

7 345,00

1/2 2016

15 105,00

15 105,00

6 840,00

8 265,00

Oč.sk. 2016


0,00 11 785,00

0,00

R 2016

Školní jídelna

0,00

95 000,00 12 000,00 7 000,00 5 000,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00 280 000,00 130 000,00 520 000,00 50 000,00 30 000,00 130 000,00 1 000,00 56 000,00 15 000,00 50 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 20 000,00 0,00 197 000,00 4 918 000,00

Celkem R 2017

0,00 4 918 000,00 107 000,00

0,00

R 2017

194

R 2016

CELKOVÉ V SALDO

5 000,00 20 000,00

191 000,00 1 480 000,00 4 896 000,00

381,15 5 670,00

93 733,00 800 000,00

2 858 030,15

4 918 000,00

197 000,00 1 500 000,00

1 000,00 20 000,00

3 200 000,00

R 2017

4 896 000,00 4 918 000,00 0,00 0,00

3 200 000,00

Oč.sk. 2016

1 958 246,00

1/2 2016

Hlavní činnost

4 593 000,00 2 858 030,15 0,00 26 221,43

Vlastní tržby 2 900 000,00 - z toho nájmy Úroky 1 000,00 Ostatní výnosy 20 000,00 Jiné ostat. výnosy - z toho použití FI(opravy) - z toho použití RF Příspěvek na odpisy 172 000,00 Příspěvky 1 500 000,00 Dotace ÚP Výnosy 4 593 000,00 Odpisy transfer

Položka

15 688,00

15 688,00

1/2 2016

15 105,00 0,00

15 105,00

15 105,00

Oč.sk. 2016


0,00 15 688,00 0,00 3 903,00

0,00

R 2016

Školní jídelna

3 200 000,00 0,00 1 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 197 000,00 1 500 000,00 0,00 4 918 000,00 0,00

Celkem R 2017

0,00 4 918 000,00 0,00 0,00

0,00

R 2017

195

CELKOVÉ N


Položka 1/2 2016 65 015,20 37 099,00 9 490,00 8 142,00 2 459,00 0,00 0,00 53 365,00 93 439,00 0,00 129 200,00 94 000,00 523 056,00 16 515,48 2 250,00 15 115,60 1 326,00 53 247,00 8 521,70 2 747,00 3 220,75 0,00 0,00 0,00 17 296,00 6,86 0,00 119 172,00 1 254 683,59

Hlavní činnost R 2017 80 000,00 50 000,00 15 000,00 25 000,00 5 000,00 0,00 0,00 65 000,00 260 000,00 220 000,00 170 000,00 720 000,00 35 000,00 450 100,00 1 000,00 89 000,00 20 000,00 5 000,00 10 000,00

30 000,00

238 000,00 2 488 100,00

Oč.sk. 2016 80 000,00 50 000,00 15 000,00 25 000,00 5 000,00 0,00 0,00 65 000,00 260 000,00 240 000,00 180 000,00 720 000,00 35 000,00 249 728,00 1 000,00 84 000,00 20 000,00 5 000,00 10 000,00

30 000,00

238 000,00 2 312 728,00

30 000,00

100,00 30 000,00

19 000,00 3 200,00

R 2016 3 100,00 1 100,00 3 500,00

Mateřská škola

2 343 100,00 1 254 683,59 2 312 728,00 2 488 100,00

R 2016 70 000,00 50 000,00 15 000,00 25 000,00 5 000,00 0,00 0,00 65 000,00 320 000,00 0,00 240 000,00 180 000,00 720 000,00 35 000,00 0,00 250 100,00 1 000,00 64 000,00 20 000,00 5 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 238 000,00 2 343 100,00

Rozpočet za MŠ na rok 2017 - finance MěÚ.

4 200,00

4 200,00

4 200,00

1/2 2016

30 000,00

100,00 30 000,00

19 000,00 3 200,00

Oč.sk. 2016 3 100,00 1 100,00 3 500,00


83 100,00 51 100,00 18 500,00 25 000,00 5 000,00 0,00 0,00 65 000,00 260 000,00 0,00 220 000,00 170 000,00 720 000,00 35 000,00 19 000,00 453 300,00 1 000,00 89 000,00 20 000,00 5 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 238 100,00 2 518 100,00 0,00

Celkem R 2017

30 000,00 2 518 100,00

100,00 30 000,00

19 000,00 3 200,00

R 2017 3 100,00 1 100,00 3 500,00

196

238 000,00 1 600 000,00

2 488 100,00

100,00 54 628,00 0,00

238 000,00 1 600 000,00

2 312 728,00

35,98 54 628,00 0,00

119 172,00 900 000,00 0,00 1 324 635,98

CELKOVÉ V SALDO

2 343 100,00 1 324 635,98 2 312 728,00 2 488 100,00 0,00 69 952,39 0,00 0,00

100,00 0,00 200 000,00 200 000,00

450 000,00

420 000,00

178 000,00

R 2017

250 800,00

Odvody zřizovateli

178 000,00

Oč.sk. 2016

Vlastní tržby 450 000,00 - z toho nájmy Úroky 100,00 Ostatní výnosy 55 000,00 Jiné ostat. výnosy 0,00 0,00 - z toho použití FI(opravy) - z toho použití RF Příspěvek na odpisy 238 000,00 Příspěvky 1 600 000,00 Dotace ÚP Výnosy 2 343 100,00 Odpisy transfer

1/2 2016

Hlavní činnost 91 000,00

R 2016

178 000,00

Položka

17 300,00

17 300,00 17 300,00

1/2 2016

30 000,00 0,00

30 000,00

30 000,00 30 000,00

Oč.sk. 2016


30 000,00 17 300,00 0,00 13 100,00

30 000,00

30 000,00 30 000,00

R 2016

Mateřská škola

480 000,00 30 000,00 100,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 238 000,00 1 600 000,00 0,00 2 518 100,00 0,00

Celkem R 2017 178 000,00

30 000,00 2 518 100,00 0,00 0,00

30 000,00

30 000,00 30 000,00

R 2017

Rezervní fond oč. sk.2016

Počáteční stav Tvorba příděl z HV dary … Tvorba celkem

R 2017

58 271,26

75 041,41

0 58 498,89

0,00 0,00

116 770,15

0,00

100 000,00 0,00

0,00 0,00

100 000,00

0,00

75 041,41

75 041,41

Čerpání převod do IF čerpání fondu EU … Čerpání celkem

Konečný zůstatek

Fond investic oč. sk.2016

Počáteční stav

R 2017

323,49

539 013,89

1 735 000,00 180 000,00

1 682 200,00 122 000,00

100 000,00 618 702,40 2 633 702,40

0,00

1 804 200,00

odvod z odpisů zřizovateli 1 115 000,00 použití na opravy – malování 0,00 rekonstrukce WC ŠJ 800 000,00 dokončení výměny starých oken v opravených pavilonech MŠ 0,00 pořízení investice – zřizovatel 180 012,00 barevné obklady chodeb 0,00 pořízení investice 0,00 Čerpání celkem 2 095 012,00

1 140 000,00 300 000,00 0,00 200 000,00 122 000,00 200 000,00 0,00 1 962 000,00

Konečný zůstatek

381 213,89

Tvorba odpisy dotace od zřizovatele příspěvky ze st. fondů výnosy z prodeje HIM dary a příspěvky převod z rezervního fondu dotace ROP Tvorba celkem

Čerpání

539 013,89

Fond odměn oč. sk.2016

Počáteční stav Tvorba příděl z HV … Tvorba celkem

R 2017

500,00

0,00

0 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Čerpání převod do platů … Čerpání celkem

Konečný zůstatek 197

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116


Mgr. Hana Dolejší ředitelka školy

198

1. Identifikační údaje Název: Sídlo: IČO: OKEČ:

Základní škola a Mateřská škola Tábor- Čekanice Průběžná 116, 39002 Tábor 75001209 801020

Právní forma:

příspěvková organizace – právní subjekt od 1. 1. 2003

Zřizovatel:

Město Tábor

Ředitelka školy:

Mgr. Hana Dolejší

Součásti PO:

- mateřská škola - školní družina - školní jídelna - školní výdejna

Odloučená pracoviště PO:

- Zahradní 156, 390 02 Tábor-Čekanice - Blanická 2705, 390 02 Tábor

Struktura školy:

1. stupeň – 6 tříd 3 oddělení školní družiny 6 tříd mateřské školy školní jídelna školní výdejna

Způsob hospodaření: ZŠ je příspěvková organizace právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele a s prostředky svých fondů. Škola jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy: -

fond kulturních a sociálních potřeb fond odměn fond investic fond rezervní

Bankovní účty: ZŠ disponuje čtyřmi bankovními účty u České spořitelny Tábor.

199

Organizační struktura K 30. 6. 2016 bylo v celé organizaci zaměstnáno celkem 30 zaměstnanců. Kategorie pracovníků: • vedení 1 • vedoucí učitelky MŠ 2 • učitelky ZŠ 6 • učitelky MŠ 7 3 • vychovatelky školní družiny • provozní pracovnice ZŠ 2 • provozní pracovnice MŠ 3 • vedoucí školní jídelny 1 • provozní pracovnice ŠJ 5 Počet žáků školní rok 2016/2017:

MŠ - 130 ZŠ - 143

200

2. Profil školy Základní škola je zařazena do sítě škol pod identifikátorem 650 043 031 a zřizuje se pro plnění těchto hlavních účelů: a) Zabezpečení základního vzdělávání, výuky a výchovy žáků prvního až pátého ročníku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Výchovně vzdělávací program je veden podle školního vzdělávacího programu připraveného podle Rámcového vzdělávacího pro základní vzdělávání. b) Zajištění provozu mateřské školy v souladu se zákonem č. 561/2044 Sb., (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhlášky MŠMT č. 14/2004Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění. Výchovně vzdělávací program je veden podle vzdělávacího programu připraveného podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. c) Zajištění stravování pro děti, žáky a zaměstnance školy v souladu se zákonem č. 561/2004Sb., (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování. d) Zajištění provozu školní družiny v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Škola organizuje: -

plavecký výcvik

-

školní výlety, exkurze, návštěvy kulturních představení, výstav

zájmové kroužky - anglický jazyk (MŠ) - německý jazyk - sborový zpěv - turisticko – přírodovědný - počítačový - logopedie - náprava vývojových poruch učení - výtvarný /ZŠ,MŠ/ - tělovýchovný - taneční (ATAKÁČEK) - keramický projekty: - školní mléko - ovoce do škol - zdravé zuby - celoškolní projekty (ekologický, ochrana za mimořádných událostí, EU)

201

Komentář k rozpočtu na rok 2017 Příspěvková organizace zabezpečuje provoz základní školy, mateřské školy na dvou odloučených pracovištích, a provoz školního stravování pro děti a zaměstnance ve školní jídelně a školní jídelně – výdejně. Návrh rozpočtu pro rok 2017 je tvořen na základě čerpání finančních prostředků v roce 2016. Přidělené finanční prostředky bychom chtěli věnovat především na: Spotřeba materiálu • • • • •

drobný materiál, kancelářské potřeby, časopisy, noviny, SEVT, výtvarný materiál pro MŠ a ŠD, nákup drobného zařízení v ŠJ nákup hraček, učebních potřeb, pomůcek - MŠ, ŠD nákup učebnic, knih, učebních potřeb, pomůcek - ZŠ nákup ochranných pomůcek nákup čisticích prostředků

DDHM • •

interaktivní tabule do MŠ nerezový stůl do přípravny zeleniny

DDNM • výukové programy Spotřeba energií •

čerpání podle stávajících cen a celkové spotřeby (výši ovlivňují povětrnostní podmínky, začátek a konec topné sezóny, potřeba svícení při vyučování, náročnost spotřebičů)

Opravy a udržování • • • • • • • • • • •

seč a údržba školních zahrad údržba a opravy kuchyňských strojů a přístrojů údržba a opravy kopírek, počítačů průběžná drobná údržba podle potřeby oprava obložení, chodba, třída oprava zdí – vestibul, sklep výměna podlahových krytin ZŠ,MŠ oprava kuchyňské linky ŠJ oprava a nátěr hracích prvků na ŠZ nátěr zábradlí v MŠ výměna písku v pískovištích

202

Ostatní služby -

správa hřiště malé revize odvoz PDO doprava – rozvoz obědů příkazní a mandátní smlouva plavecký výcvik výkony spojů (telefony, internet, poštovné) upgrady programů

Fond investic Použití fondu na opravy (v Kč) • • • • • •

oprava vzduchotechniky v ŠJ výměna dlažby v přízemí ZŠ výměna písku v pískovištích MŠ malování MŠ, ZŠ výměna obložení radiátorů MŠ Zahradní úprava kuchyňské linky ve varně ŠJ

50.000,-50.000,-10.000,-50.000,-50.000,-40.000,--

Použití investičního transferu od zřizovatele (v Kč) • nákup kuchyňského zařízení (konvektomat)

500.000,-

Rezervní fond Použití na nákup DDHM a DDNM (v Kč)

60.000,--

203

Plán údržby ZŠ a MŠ Tábor-Čekanice – rok 2017 ( v Kč) Mateřská škola Blanická 2705 • • • •

výměna písku v pískovišti výměna koberců v 4. a 5.třídě nátěr zábradlí, malování údržba zeleně

10.000,-20.000,-10.000,-15.000,--

Mateřská škola Zahradní 156 • drobná údržba podle potřeby • výměna regálů na uskladnění skříněk

10.000,-15.000,--

Základní škola • • • •

seč a údržba zeleně oprava obložení – chodba škola sanace zdi – schodiště do sklepa drobná údržba podle potřeby

40.000,-25.000,-30.000,-10.000,--

Školní jídelna • opravy strojů a zařízení • drobná údržba podle potřeby • oprava kuchyňské linky

10.000,-10.000,-10.000,--

Fond investic • • • • • •

oprava vzduchotechniky v ŠJ výměna dlažby v přízemí ZŠ výměna písku v pískovištích MŠ malování MŠ, ZŠ výměna obložení radiátorů MŠ Zahradní oprava kuchyňské linky ve varně ŠJ

50.000,-50.000,-10.000,-50.000,-50.000,-40.000,--

Rezervní fond • použití na nákup DDHM a DDNM

60.000,--

204

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2017

Položka

Základní škola R 2017

Čistící materiál Kancelářský mat. Odborná literatura Ostatní mat. Potraviny Učebnice Školní potřeby Učební pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Školení Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Použ. RF na DDHM Použití IF na opravy Opravy a udrž. Cestovné Rozvoz obědů Nákup DDNM Výkony spojů Ostatní služby Internet Zpracování platů Hrubé mzdy Odvod FKSP Ostatní náklady Odpisy Náklady Plavecký výcvik

v tis. Kč



Celkem R 2017

10 25 5 106 0 40 0 40 110 5 6 95 50 244 60 250 105 3 72 27 30 102 15 48 25 0 62 84 1 619 20

20 3 1 20 1 000 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 2 13 0 0 0 0 0 119 1 213 0

10 9 6 55 0 0 0 10 30 6 6 150 100 255 0 0 80 0 0 0 28 31 12 0 0 0 0 106 894 0

40 37 12 181 1 000 40 0 50 140 16 12 245 150 499 60 250 215 3 72 27 60 146 27 48 25 0 62 309 3 726 20


1 639 79

1 213 0

894 0

3 746 79

Vlastní tržby - z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy - z toho použití IF - z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvek MěÚ - z toho dofin.grantu Dotace ÚZ Výnosy Lyžařský výcvik

120 120 3 25 310 250 60 84 1 097 0 0 1 639

1 000 0 0 0 0 0 0 119 94 0 0 1 213

280 280 0 0 0 0 0 106 508 0 0 894

1 400 400 3 25 310 250 60 309 1 699 0 0 3 746 0

1 639 0

1 213 0

894 0

3 746 0

CELKOVÉ V HV V Táboře dne:25.08.2016 Zpracovala: Dvořáková Dita

205

206

40 135 5 13 95 50 267 200 60 75 3 102 15 27 30 72 48 19 62 84 1 622 13

1 635 16


519 8,0

37 1 51 5 11 12 46 20 16 45 42 507 12

8 20 12 29

1 630 37

40 135 5 13 95 50 267 200 60 75 3 97 15 27 30 72 48 19 62 84 1 617 13

40 1 54

40

10 25 5 140

Hlavní činnost

Čistící mater. Kancel. mat. Odborná literatura Ostat. mat. Potraviny Učebnice Škol. potřeby Učeb.pomůcky Nákup DDHM Ochranné pom. Školení Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Použití IF Použití RF na DDHM Opravy a udrž. Cestovné Ostatní služby Internet Nákup DDNM Výkony spojů Rozvoz obědů Zpracování platů OOV Ostatní náklady Odpisy Náklady Plavecký výcvik

R 2016

1/2 2016 Oč.sk. 2016 13 13 34 34 5 5 45 128

Položka


1 639 79

40 110 5 6 95 50 244 250 60 105 3 102 15 27 30 72 48 25 62 84 1 619 20

40

10 25 5 106

R 2017

R 2016

0

0

Základní škola 1/2 2016

0

0

0

0

Oč.sk. 2016


0

0

1 639 79

10 25 5 106 0 40 0 40 110 5 6 95 50 244 250 60 105 3 102 15 27 30 72 48 25 62 84 1 619 20

Celkem R 2017

v tis. Kč

207

CELKOVÉ V SALDO

Vlastní tržby - z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy - z toho použití IF - z toho použití RF Příspěvky na odpisy Příspěvek MěÚ Grant "415" Dofin. Grantu MěÚ Výnosy Lyžařský výcvik

Položka

1 635 0

120 120 3 40 260 200 60 84 1 093 25 10,0 1 635

R 2016

1 037 518

39 905 0 0,0 1 037

79 79 1 13

1/2 2016

1 630 0

130 130 3 25 260 200 60 84 1 093 25 10,0 1 630

Oč.sk. 2016

Hlavní činnost

1 639 0

0,0 1 639

120 120 3 25 310 250 60 84 1 097

R 2017

0

0

0,0 0

R 2016

Základní škola

0

0

0,0 0

1/2 2016

0,0 0

0

0

Oč.sk. 2016


0

0

0,0 0

R 2017

1 639,0 0

120 120 3 25 310 250 60 84 1 097 0 0,0 1 639,0 0

Celkem R 2017

208


Čistící mater. Kancel. mat. Odborná literatura Ostatní mat. Potraviny Učebnice Školní potřeby Učební pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Použití IF Opravy a udrž. Cestovné Civilní služba Nákup DDNM Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva Hrubé mzdy ZS a SP Odvody FKSP Zákonnépoj.Koop. Nákup karet Ostatní náklady Odpisy

Položka

5

5

1 150

752

1 182

77

1 28

1

10

2 13

56

2 13

10 9

30

10 30

1/2 2016 Oč.sk. 2016 15 20 3 1 1 8 20 670 1 000

R 2016 20 3 1 20 1 000

Hlavní činnost


1 213

119

0

2 13

30

5

20 3 1 20 1 000

R 2017

R 2016

0

Školní jídelna 1/2 2016

0

0

Oč.sk. 2016


0

1 213 0

20 3 1 20 1 000 0 0 0 0 5 0 0 0 0 30 0 0 0 2 13 0 0 0 0 0 0 0 119

Celkem R 2017

v tis. Kč

209

CELKOVÉ V SALDO

Vlastní tržby Úroky Ostatní výnosy Jiné ostatní výnosy - z toho použití IF - z toho použití RF Příspěvek Příspěvek na odpisy

Položka

753 1

94 56

1 150 0

1 10 10

1 10 10 0 55 28

1 182 0

94 77

1 000

Oč.sk. 2016

659

1/2 2016

1 000

R 2016

Hlavní činnost

1 213 0

94 119

0

1 000

R 2017

R 2016

0 0

Školní jídelna 1/2 2016

0 0

0 0

Oč.sk. 2016


0 0

1 213 0

1 000 0 0 0 0 0 94 119

Celkem R 2017

210


Čistící mater. Kancel. mat. Odborná literatura Ostat. mat. Potraviny Učebnice Škol. potřeby Učeb.pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Použití RF Opravy a udrž. Opravy z IF Cestovné, školení Nákup DDNM Výkony spojů Internet Ostatní služby Příkazní smlouva Hrubé mzdy ZS + SP Odvody FKSP zákonn. Poj Koop Režie zaměst. Ostatní náklady Odpisy Náklady Lyžařský výcvik

Položka

15 13 6 51

303

53 303

106 954

954

13 5 73

5 13 4

45 5

4 30

967

106 967

28 12 81

75 13 6

20 30 6 150 80 275

1/2 2016 Oč.sk. 2016 12 15 11 13 6 30 51

28 12 81

6

20 30 6 150 80 275 , 75

R 2016

Hlavní činnost


10 9 6 55

894

106 894

28 12 31

6

80

10 30 6 150 100 255

R 2017

R 2016

0


0

0

Oč.sk. 2016


0

894 0

10 9 6 55 0 0 0 10 30 6 150 100 255 0 80 0 6 0 28 12 31 0 0 0 0 0 0 0 106 894 0

Celkem R 2017

v tis. Kč

211

CELKOVÉ V SALDO

Vlastní tržby - z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy - z toho použití IF - z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvky Dotace z kultr.fondu Výnosy Lyžařský výcvik

Položka

954 0

305 2

305

954

967 0

967

106 553

13 13

13 13 53 90

295 295

Oč.sk. 2016

149 149

1/2 2016

Hlavní činnost

106 553

295 295

R 2016

894 0

894

106 508

280 280

R 2017

R 2016

0 0

0


0 0

0

0 0

0

Oč.sk. 2016


0 0

0

894 0

280 280 0 0 0 0 0 106 508 0 894 0

Celkem R 2017

Rezervní fond

v tis. Kč oč. sk.2016


R 2017

145

95

10 0 0 10

0

0

čerpání daru čerpní dotace projekt ICT povinný podíl osob s ZP výdaje na provoz Čerpání celkem

0 0 0 60 60

60 60

Konečný zůstatek

95

35

příděl z HV dary nevyčerpaná dotace projekt ICT Tvorba celkem

Čerpání

Fond investic


R 2017


41

71

odpisy invest.přísp.na velkokuch.zař. příspěvky ze st. fondů výnosy z prodeje HIM dary a příspěvky převod z rezervního fondu grant hřiště a dofinancování

267 970

309 500

Tvorba celkem

0 1 237

809

37 200 0 970 0 1 207

79 250 0 500 0 829

71

51

Čerpání odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy pořízení investice velkokuch.zař.-transfer od zřizov. vratka invest.transfer od zřizov. Čerpání celkem

Konečný zůstatek

Fond odměn

v tis.Kč oč. sk.2016

R 2017


0

0

příděl z HV … Tvorba celkem

0 0 0

0 0

Čerpání čerpání Čerpání celkem

0 0

0

Konečný zůstatek

0

0

212

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64


Mgr. Hana Saláková ředitelka školy

213

I. Identifikační údaje Název:

Základní škola a Mateřská škola Tábor - Měšice, Míkova 64

Sídlo:

Tábor-Měšice

IČO:

75001187

Právní forma:

Příspěvková organizace – právní subjekt od 1.1.2003

Zřizovatel:

Město Tábor

Ředitelka školy:

Mgr. Hana Saláková

Struktura školy:

1. stupeň – 5 tříd 2 oddělení školní družiny 2 oddělení mateřské školy školní jídelna

Při ZŠ je ustanoveno: Klub rodičů – pracující pod Unií rodičů ČR Způsob hospodaření: Základní škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která hospodaří s prostředky získanými vlastní činností a s prostředky přijatými od zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob. Škola jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy: - fond kulturních a sociálních potřeb - fond odměn - fond investic - fond rezervní Bankovní účty: ZŠ disponuje pěti bankovními účty u České spořitelny, tř.9.května 518,Tábor. Organizační struktura: Počet zaměstnanců k 30.06.2016: 21 Kategorie zaměstnanců: Vedení základní školy Učitelky l. st. ZŠ Učitelky MŠ Asistent pedagoga Provozní pracovníci Vychovatelky Provozní pracovníci ŠJ Asistentka pedagoga OPVK Mateřská dovolená

1 6 4 3 5 2 4 1 0

Počet žáků ve školním roce 2016/2017: ZŠ 111, MŠ 56.

214

6,00 přepočtený počet prac. 4,00 přepočtený počet prac. 1,25 přepočtený počet prac. 2,68 přepočtený počet prac. 1,75 přepočtený počet prac. 3,20 přepočtený počet prac. 0,75 přepočtený počet prac.

2. Profil základní školy Základní škola je zařazena nově do sítě škol od 1.1.2003. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předmětem činnosti je zabezpečení základního vzdělání, výuky a výchovy žáků prvního až pátého ročníku podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.(školského zákona) ve znění pozdějších předpisů, zajištění stravování pro žáky, děti mateřské školy a zaměstnance školy, zajištění provozu školní družiny ve smyslu vyhlášky č.74/2005 Sb. a dále zajištění předškolní péče v mateřské škole dle vyhlášky č.14/2005Sb změněné vyhláškou 43/2006 o předškolním vzdělávání a vyhlášky 338/2007 Sb. o stravování. Doplňková činnost je uskutečňována od září 2010. Jedná se o pronájem tělocvičny pro tělovýchovné účely, dále učeben v prostorách základní a mateřské školy pro účely výuky keramického oboru. Výchovně vzdělávací program je veden dle Školního vzdělávacího programu vycházejícího z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Učíme se, žijeme vzájemně a spolu“. Od 7.12.2006 je ZŠ zařazena do projektu „Zdravá škola“, spolupracuje se sítí „Tvořivých škol“. Škola se zaměřuje při své výchově a výuce na co nejefektivnější získávání vědomostí dovedností a návyků. Pracuje s integrovanými žáky s poruchami učení i smyslovými vadami. Provádí individuální integrace žáků s asistentem pedagoga. Svým položením vyhovuje i rozvoji environmentální výchovy. Žáci školy zaznamenávají řadu úspěchů v soutěžích. Žáci mají možnost sportovat na nově zrekonstruovaném hřišti. Veškerá výuka probíhá v účelně a moderně zařízených třídách, v rámci modernizace ZŠ a MŠ byly do počítačové učebny nainstalovány nové počítače, barevná laserová tiskárna se skenerem, interaktivní tabule s dataprojektorem. Ve všech třídách, školní knihovně a v družině se nachází počítač s internetovým připojením. V rámci projektu „EU – peníze školám“ byly zakoupeny nové interaktivní tabule, a tak může probíhat interaktivní výuka ve všech pěti třídách. V mateřské škole bylo 1.9.2008 otevřeno nové dětské hřiště vybudované za finanční pomoci tzv. „Norských fondů“. Mateřská škola i základní škola se rovněž značnou měrou usilují o co nejtěsnější spojení s rodiči při vzdělávání a výchově všech dětí a žáků. Škola organizuje: plavecký výcvik, exkurze, školní výlety, návštěvy kulturních představení, sportovní a kulturní akce pro děti a žáky školy, jejich rodiče a širokou veřejnost. Zaměření školní družiny: výtvarné, sportovní, dramatické a environmentální činnosti, půlhodinky s Internetem a s anglickým jazykem. Projekty: Zdravá škola, Asistent pedagoga, Ovoce do škol, Školní mléko, Nauč mne správně komunikovat

215

Komentář k rozpočtu pro rok 2017 Rozpočet vychází z finančních prostředků, které nám přidělil zřizovatel. Reaguje na potřeby jednotlivých součástí organizace (základní školy, mateřské školy a školní jídelny). Cílem je efektivní využití finančních prostředků pro další rozvoj organizace jako celku a kopíruje předpokládaný vývoj cen v roce 2016.

Spotřeba materiálu

. . . . .

drobný materiál, kancelářské potřeby, časopisy, noviny, SEVT, výtvarný materiál pro MŠ a ŠD, nákup drobného zařízení ve ŠJ nákup hraček, učebních potřeb, pomůcek – MŠ, ŠD nákup učebnic, knih, učebních potřeb, pomůcek – ZŠ nákup ochranných pomůcek nákup čisticích prostředků

DDHM . obměna nábytku a dovybavení tříd nábytkem

Spotřeba energií . čerpání podle stávajících cen a celkové spotřeby (výši ovlivňují povětrnostní podmínky, začátek a konec topné sezóny, potřeba svícení při vyučování, náročnost spotřebičů)

Opravy a udržování . seč a údržba školní zahrady a hřiště

. . . . .

údržba a opravy kuchyňských strojů a přístrojů údržba a opravy kotelny, kopírek, tiskáren, počítačů zimní údržba v areálu MŠ a ZŠ

průběžná drobná údržba podle potřeby oprava vybavení tříd

216

Ostatní služby

. . . . . .

správa hřiště malá revize odvoz PDO příkazní a mandátní smlouva výkony spojů (telefony, internet, poštovné) upgrady programů, reinstalace

Fond investic

.

investice budou pořizovány ve výši

100.000,--Kč

- pořízení zahradního altánu v ZŠ

.

použití fondů na opravy •

malování ZŠ, MŠ, ŠJ

50.000,--Kč

•

oprava herních prvků

50.000,--Kč

•

oprava podlahy a obložení v tělocvičně

90.000,--Kč

•

běžné opravy a údržba v tělocvičně

60.000,--Kč

•

oprava oken v ZŠ

50.000,--Kč

Celkem:

.

300.000,--Kč

použití investičního transferu od zřizovatele -

údržba hřiště elektrický sporák do ŠJ

6.000,--Kč 130.000,--Kč

Rezervní fond

.

výdaje na provoz a nákup DDHM

80.000,--Kč

217

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 Plán běžné údržby – vlastní rozpočet 2017 (v Kč) Mateřská škola, č.p. 416 •

údržba kopírky

5.000,--

•

opravy nábytku

5.000,--

•

drobné neplánované opravy

5.000,--

•

údržba školní zahrady a seč trávy

30.000,--

Školní jídelna, č.p. 416 •

údržba kuchyňských elektrických přístrojů

10.000,--

Základní škola, č.p. 64, č.p. 43 •

opravy, údržba (kopírky, počítače)

15.000,--

•

drobné neplánované opravy

15.000,--

•

údržba hřiště a seč trávy

40.000,--

Fond investic – použití fondu na opravy •

malování ZŠ, MŠ, ŠJ

50.000,--

•

oprava herních prvků

50.000,--

•

oprava podlahy a obložení v tělocvičně

90.000,--

•

běžné opravy a údržba v tělocvičně

60.000,--

•

oprava oken v ZŠ

50.000,--

218

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2017 - peníze MěÚ

Položka Čistící materiál Kancelářský mat. Odborná literatura Ostatní mat. Potraviny Učebnice Školní potřeby Učební pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Internet Opravy a udrž. Opravy z fondů Cestovné Školení Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva Hrubé mzdy Hrubé mzdy - asistent ZS + Soc.p asistent Nákup DDHM z RF Zák.poj.koop+FKSP asistent Náklady Úřad práce Nákup DDNM Ostatní náklady Plavecký výcvik Odpisy Náklady CELKOVÉ N Odvody z odpisů Vlastní tržby - školné Vlastní tržby - stravné Úroky Nájmy Jiné ostat. výnosy - z toho použití IF( opravy ) - z toho použití RF(DDHM,DDNM) Příspěvek na odpisy Příspěvek MěÚ Dotace Úřadu práce Dotace od zřizovatele asistent Výnosy CELKOVÉ V HV

Základní škola Školní jídelna Mateřská škola R2017 R2017 R2017 5,0 20,0 5,0 6,0 5,0 2,0 8,0 1,0 2,0 34,0 10,0 18,0 0,0 796,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 50,0 7,0 0,0 2,0 4,0 1,0 347,0 0,0 200,0 44,0 0,0 121,0 0,0 0,0 223,0 13,0 0,0 0,0 70,0 10,0 45,0 206,0 50,0 50,0 2,0 1,0 1,0 23,0 2,0 3,0 32,0 10,0 17,0 85,0 6,0 18,0 37,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 109,0 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0 50,0 10,0 20,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 64,0 126,0 282,0 1322,0 1058,0 1015,0 1322,0 1058,0 1015,0 245,0 0,0 0,0 85,0 0,0 123,0 0,0 796,0 0,0 2,0 0,0 0,0 18,0 0,0 114,0 256,0 60,0 70,0 206,0 50,0 50,0 50,0 10,0 20,0 64,0 126,0 275,0 787,0 76,0 433,0 0,0 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0 1322,0 1058,0 1015,0 1322,0 1058,0 1015,0 0,0 0,0 0,0

V Táboře dne: 31.08.2016 Zpracovala: Dvořáková Dita

219

v tis. Kč Celkem R2017 30,0 13,0 11,0 62,0 796,0 3,0 0,0 7,0 57,0 7,0 547,0 165,0 223,0 13,0 125,0 306,0 4,0 28,0 59,0 109,0 37,0 22,0 109,0 36,0 80,0 2,0 0,0 0,0 45,0 27,0 472,0 3395,0 3395,0 245,0 208,0 796,0 2,0 132,0 386,0 306,0 80,0 465,0 1296,0 0,0 110,0 3395,0 3395,0 0,0

220

Čistící mater. Kancel. mat. Odborná literatura Ostat. mat. Učebnice Škol. potřeby Učeb.pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Internet Opravy a udrž. Opravy z fondů Cestovné Školení Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva Hrubé mzdy - asistent Hrubé mzdy - správce hřiště Soc +zdrav.poj.asist. Nákup materiálu z RF Zák.poj.+FKSP asistent Nákup DDNM Ostatní náklady Odpisy Náklady Plavecký výcvik CELKOVÉ N

Položka

13,0 60,0 206,0 2,0 23,0 32,0 85,0 37,0 170,0 13,0 58,0 30,0 2,0 9,0 45,0 64,0 1375,0 27,0 1402,0

8,0 69,0 2,0 347,0 44,0

5,0 6,0 8,0 34,0 3,0

R 2016

37,0 32,0 553,0 26,0 579,0

1,0

6,0 19,0 72,0 2,0 23,0 15,0 46,0 16,0 89,0 7,0 30,0

96,0 8,0 13,0 60,0 186,0 2,0 23,0 32,0 85,0 37,0 170,0 13,0 58,0 30,0 2,0 9,0 45,0 64,0 1355,0 27,0 1382,0

8,0 69,0 2,0 347,0 44,0

Hlavní činnost 1/2 2016 Oč.sk. 2016 10,0 5,0 8,0 8,0 9,0 9,0 27,0 34,0


13,0 70,0 206,0 2,0 23,0 32,0 85,0 37,0 109,0 22,0 36,0 50,0 2,0 0,0 45,0 64,0 1295,0 27,0 1322,0

0,0 50,0 2,0 347,0 44,0

R 2017 5,0 6,0 8,0 34,0 3,0

R 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Základní škola

Doplňková činnost 1/2 2016 Oč.sk. 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem R 2017 5,0 6,0 8,0 34,0 3,0 0,0 0,0 50,0 2,0 347,0 44,0 0,0 13,0 70,0 206,0 2,0 23,0 32,0 85,0 37,0 109,0 22,0 36,0 50,0 2,0 0,0 45,0 64,0 1 295,0 27,0 1 322,0

v tis. Kč

221

Odvody z odpisů Vlastní tržby - školné Ostatní výnosy Úroky transfery rozpuštění Jiné ostat. výnosy - z toho použití IF(opravy) - z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvek MěÚ Grant JČKÚ+dofinanac. Dotace od zřizov.-asistent Výnosy CELKOVÉ V SALDO

Položka

230,0 1402,0 1402,0 0,0

236,0 206,0 30,0 64,0 767,0

R 2016 210,0 80,0 20,0 5,0

115,0 763,0 763,0 184,0

230,0 1610,0 1610,0 228,0

Hlavní činnost 1/2 2016 Oč.sk. 2016 105,0 232,0 51,0 85,0 18,0 1,0 2,0 228,0 114,0 72,0 216,0 72,0 186,0 30,0 32,0 64,0 378,0 767,0 110,0 1322,0 1322,0 0,0

256,0 206,0 50,0 64,0 787,0

R 2017 245,0 85,0 18,0 2,0

R 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Základní škola

Doplňková činnost 1/2 2016 Oč.sk. 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem R 2017 245,0 85,0 18,0 2,0 0,0 256,0 206,0 50,0 64,0 787,0 0,0 110,0 1322,0 1 322,0 0,0

222

Čistící mater. Kancel. mat. Odborná literatura Ostatní mat. Potraviny Učebnice Školní potřeby Učební pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Spotřeba tepla Opravy a udrž. Opravy z fondů Cestovné Školení Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva Hrubé mzdy ZS a SP Použití RF Zákonnépoj.Koop. Nápup DDNM Ostatní náklady Odpisy CELKOVÉ N

Položka

113,0 1045,0

60,0 598,0

98,0 984,0

10,0 50,0 1,0 2,0 10,0 6,0

7,0 2,0

10,0

4,0 1,0

8,0

4,0

10,0

10,0 50,0 1,0 2,0 10,0 6,0

7,0 4,0

Hlavní činnost R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 20,0 20,0 17,0 5,0 5,0 1,0 1,0 1,0 10,0 12,0 12,0 750,0 491,0 796,0


R 2017 R 2016 20,0 0 5,0 0 1,0 0 10,0 0 796,0 0 0 0 0 7,0 0 4,0 0 0 0 0 0 10,0 0 50,0 0 1,0 0 2,0 0 10,0 0 6,0 0 0 0 0 10,0 0 0 0 0 126,0 0 1058,0 0

Školní jídelna Doplňková činnost 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem R 2017 20,0 5,0 1,0 10,0 796,0 0,0 0,0 0,0 7,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 50,0 1,0 2,0 10,0 6,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 126,0 1 058,0

v tis. Kč

223

Odvody z odpisů Vlastní tržby stravné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostatní V - z toho použití IF (opravy) - z toho použití RF Příspěvek Příspěvek na odpisy CELKOVÉ V SALDO

Položka

60,0 50,0 10,0 76,0 98,0 984,0 0,0 42,0 60,0 598,0 0,0

60,0 50,0 10,0 76,0 113,0 1045,0 0,0

Hlavní činnost R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 0,0 750,0 496,0 796,0

Doplňková činnost R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 0,0 0 0 0 0 796,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,0 0 0 0 0 50,0 0 0 0 0 10,0 0 0 0 0 76,0 0 0 0 0 126,0 0 0 0 0 1058,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0

Školní jídelna Celkem R 2017 0,0 796,0 0,0 0,0 60,0 50,0 10,0 76,0 126,0 1 058,0 0,0

224

Čistící mater. Kancel. mat. Odborná literatura Ostat. mat. Potraviny Učebnice Škol. potřeby Učeb.pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie El.energie - stavba tělocvičny Spotřeba vody Spotřeba vody - stavba těloc. Spotřeba plynu Spotřeba tepla Opravy a udrž. Opravy z fondů Cestovné Nákup DDHM,DDNM z RF Výkony spojů Ostatní služby Školení Hrubé mzdy ZS + SP Odvody FKSP zákonn. Poj Koop Nákup DDNM Ostatní náklady Odpisy Náklady

Položka

268,0 929,0

35,0 50,0 1,0 20,0 12,0 15,0 3,0

141,0 359,0

3,0 8,0

62,0 0,0 4,0 11,0

35,0

99,0

219,0

67,0

10,0 4,0

275,0 939,0

35,0 50,0 1,0 20,0 12,0 15,0 3,0

219,0

99,0

13,0 7,0 1,0 170,0

Hlavní činnost 1/2 2016 Oč.sk. 2016 5,0 6,0 2,0 2,0 2,0 6,0 10,0

7,0 10,0 1,0 170,0

R 2016 5,0 2,0 2,0 10,0


5,0 2,0 2,0 10,0

275,0 901,0

35,0 50,0 1,0 20,0 12,0 15,0 3,0

194,0

99,0

7,0 0,0 1,0 170,0

R 2017

8

13 120

5 3

10

29

22

30

R 2016

Mateřská škola

0

7 114

5 3

10

29

22

30

8

Doplňková činnost 1/2 2016 Oč.sk. 2016

8

7 114

5 3

10

29

22

30

R 2017

Celkem R 2017 5,0 2,0 2,0 18,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 1,0 200,0 0,0 121,0 0,0 223,0 0,0 45,0 50,0 1,0 20,0 17,0 18,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 282,0 1 015,0

v tis. Kč

225

70,0 50,0 20,0 268,0 471,0

929,0 929,0 0,0

Výnosy CELKOVÉ V SALDO

R 2016 929,0 120,0

CELKOVÉ N Vlastní tržby - školné Vlatní tržby - nájemné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy - z toho použití IF(opravy) - z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvky

Položka

478,0 478,0 119,0

154,0 245,0

11,0 11,0

939,0 939,0 0,0

70,0 50,0 20,0 275,0 471,0

Hlavní činnost 1/2 2016 Oč.sk. 2016 359,0 939,0 68,0 123,0

901,0 901,0 0,0

70,0 50,0 20,0 275,0 433,0

R 2017 901,0 123,0

Doplňková činnost R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 120 0 114 0 0 0 120 60 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 60 114 120 60 114 0 60 0

Mateřská škola R 2017 114 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 114 114 0

Celkem R 2017 1 015,0 123,0 114,0 0,0 0,0 70,0 50,0 20,0 275,0 433,0 0,0 1 015,0 1 015,0 0,0

Rezervní fond


Počáteční stav Tvorba příděl z HV dary přidělení HV (z invest.transf) Tvorba celkem

R 2017

143,0

114,0

31,0 0,0 228,0 259,0

0,0 0,0 0,0

0,0 60,0 0,0 60,0

0,0 80,0 0,0 80,0

114,0

34,0

Čerpání čerpání daru nákup DDHM, DDNM čerpání EU peněz Čerpání celkem

Konečný zůstatek

Fond investic



R 2017

529,0

255,0

458,0 320,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 784,0

472,0 130,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 608,0

odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy údržba hřiště-transfer od zřizov. pořízení investice kuchyň.zaříz.-transfer od zřizov. Čerpání celkem

232,0 280,0 6,0 220,0 320,0 1 058,0

245,0 300,0 6,0 100,0 130,0 781,0

Konečný zůstatek

255,0

82,0

odpisy kuchyn.zaříz.transfer od zřizov. dotace kraj výnosy z prodeje HIM Fond hřiště převod z rezervního fondu příděl do IF Tvorba celkem

Čerpání

Fond odměn


Počáteční stav Tvorba příděl z HV

R 2017

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

Čerpání čerpání odměny Čerpání celkem

Konečný zůstatek

226

Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417


PaedDr. Lenka Spálenková ředitelka školy

227

1. Identifikační údaje Název: Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417 Sídlo: TÁBOR, Sokolovská ul., čp. 2417 IČO: 75001179 Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou od 01. 01. 2003 Zřizovatel: Město Tábor Ředitelka školy: PaedDr. Lenka Spálenková Struktura školy: pracoviště mateřské školy v Sokolovské ulici 2417 6 tříd pracoviště mateřské školy v ulici Kpt. Nálepky 2393 4 třídy Součást školy : 1. školní výdejna v ulici Kpt. Nálepky 2393. 2. školní jídelna v Sokolovské ulici 2417 Způsob hospodaření: MŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob. Veškerý majetek nabývá organizace do vlastnictví zřizovatele a tento jej organizaci svěřuje do správy. Škola jako příspěvková organizace zřizuje fond kulturních a sociálních potřeb. Bankovní účty: Mateřská škola disponuje bankovním účtem u České spořitelny a.s. oblastní pobočky v Táboře. Organizační struktura: K 1. 9. 2016 bylo v naší organizaci zaměstnáno celkem 32 zaměstnanců. Kategorie zaměstnanců: vedení MŠ 2 Učitelky MŠ 18 / přepočtených úvazků 17,0/ THP – vedoucí ŠJ 1 Provozní zam: 5 / přepočtených úvazků 5,00 / Provoz.zam.ŠJ 6 / přepočtený úvazek 5,50 /

Počet zapsaných dětí ve školním roce 2016/2017: 250

228

Profil mateřské školy: Mateřská škola je zařazena do sítě škol a předškolních zařízení. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předměty činnosti A/. Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / školský zákon/ v platném znění, zejména pak ustanovením části druhé, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k předškolnímu vzdělávání. B/. Zařízení školního stravování – školní jídelna + školní jídelna –výdejna poskytuje školní stravování. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / školský zákon / v platném znění a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se ke školnímu stravování. Příspěvková organizace poskytuje zaměstnancům školy závodní stravování v souladu s platnými předpisy. Doplňková činnost Je hostinská činnost – vaření obědů pro cizí strávníky / identifikační číslo provozovny 1000163865/. Vzdělávací program je veden dle dokumentu Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který je rozšířen o alternativní program Mateřská škola podporující zdraví. Obě pracoviště mateřské školy mají vypracovaný vlastní školní vzdělávací program. Součástí vzdělávacího programu školy je zabezpečení logopedické preventivní péče, předplavecký výcvik dětí, dále návštěvy kulturních představení, výstav, exkurse a školní výlety. Doplňující součást tvoří rovněž nabídka zájmových aktivit pro děti, která doplňuje vzdělávací program mateřské školy – kroužky šachový, taneční / ATAK /, cizí jazyky, hra na zobcovou flétnu a sborový zpěv, ekologické aktivity.. Nedílnou součástí je rovněž nabídka dalších aktivit pro děti a rodiče pořádané mateřskou školou 1x měsíčně / výtvarné dílny, ekologické a sportovní aktivity, akce humanitárního charakteru či odborné přednášky, funkčně související se vzdělávacím zaměřením mateřské školy.

229

KOMENTÁŘ k ROZPOČTU na rok 2017 ________________________________________________________________ Rozpočet je upraven dle platných rozpočtových pravidel. Položky rozpočtu zůstávají zachovány jako v předcházejícím roce, mírné navýšení se projeví na položce opravy a udržování. Třídy MŠ / zejména na pracovišti v Sokolovské ulici/ jsou naplněny téměř do maximální kapacity MŠ, projevuje se značná míra opotřebení spotřebního materiálu a nutnost obměny hraček, učebních pomůcek i vnitřního vybavení školy pro děti mladší 3let. Ostatní materiál: -

drobný materiál na obnovu vybavení školní jídelny / nádobí pro děti/ drobný materiál na obnovení prostředí ve třídách / lůžkoviny, záclony, garnyže / materiál na výtvarně tvořivé a pracovní činnosti dětí konstruktivní stavebnice a hračky pro námětové hry dětí sezónní hračky na školní zahradu

Učební pomůcky: - interaktivní učební pomůcky, polytechnické stavebnice DDHM: -

další vybavení školní jídelny + výdejny / myčky nádobí, chladící zařízení, nerezové vozíky obnova vnitřního vybavení MŠ - molitanový nábytek pro děti, lehátka další skříňové sestavy na uložení hraček a učebních pomůcek vybavení kanceláře vedení MŠ a ŠJ

Použití rezervního fondu na nákup DDHM: -

obnova vybavení interiéru tříd, šaten a chodeb obnova vybavení – herní prvek pro školní zahradu

Opravy a udržování: - údržba školních zahrad / tráva, stromy, keře / - údržba kopírek a tiskáren - ostatní drobná údržba / zámečnické práce, opravy elektro apod./ - opravy pískovišť včetně výměny písku Použití fondu investic na opravy: - výměna podlahové krytiny ve 2 třídách MŠ - obměna zařízení školní jídelny- výdejny / kuchyňky na výdej stravy MŠ Kpt.Nálepky/ - povrchová úprava teras pavilonu B - malování ve ŠJ + ŠV - malování 2 tříd MŠ - oprava samouzavírací branky při vstupu do MŠ Kpt. Nálepky

230

Rozpis údržby, oprav / technického zhodnocení nemovitého majetku/ z vlastních zdrojů PO na rok 2017 - příloha ke komentáři rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2017 __________________________________________________________________________

A. Běžné opravy a údržba /200 000,- Kč/ 96000,-Kč 25000,-Kč 59000,-Kč 20000,-Kč

1. údržba zeleně školních zahrad 2. údržba kopírek 3. drobné opravy MŠ + ŠJ 5. výměna písku v pískovištích

sezónně celoročně celoročně červenec, srpen

B. Velká údržba / 350 000,-Kč / z fondu investic / projednáno se zřizovatelem/ 1. výměna podlahové krytiny ve 2 třídách 2. obměna zařízení školní jídelny- výdejny / kuchyňky na výdej stravy/ 3. povrchová úprava teras pavilonu B 4. malování ŠJ + ŠJ výdejny 5. malování 2 tříd MŠ 6. oprava samouzavírací branky při vstupu do MŠ Kpt. Nálepky

60000-Kč 50000,-Kč 100000,-Kč 20000,-Kč 70000,-Kč 50000,-Kč

231

únor-březen duben duben červenec, srpen červenec, srpen červenec

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2017 - MŠ Sokolovská

Položka Čistící materiál Kancelářský mat. Odborná literatura Ostatní mat. Potraviny Použití RF Učební pomůcky DDHM OOPP Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Spotřeba tepla Opravy a udrž. Cestovné Výkony spojů Ostatní služby Doprava stravy Bankovní poplatky Použití IF na opravy Hrubé mzdy ZS + Soc.P Odvod FKSP Příkazní smlouva Ostatní soc.pojištění Školení DDNM Ostatní náklady Odpisy Náklady




60 25 20 241 0 100 70 85 15 150 195 80 782 160 8 70 78 0 50 350 0 0 0 55 0 30 0 70 259 2 953

55 20 2 90 1 585 0 0 40 10 70 15 22 90 40 0 36 94 40 0 0 9 5 1 0 0 0 0 0 110 2 334

115 45 22 331 1 585 100 70 125 25 220 210 102 872 200 8 106 172 40 50 350 9 5 1 55 0 30 0 70 369 5 287


2 953 169

2 334 0

5 287 169

Vlastní tržby - z toho školné - z toho pronájem - z toho stravné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy - z toho použití IF - z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvek MěÚ Odpisy z transferů Výnosy

601 600 1 0 4 0 450 350 100 259 1 622 17 2 953

1 600 0 0 1 600 0 0 0 0 0 110 624 0 2 334

2 201 600 1 1 600 4 0 450 350 100 369 2 246 17 5 287

2 953 0

2 334 0

5 287 0

CELKOVÉ V HV V Táboře dne: 30.08.2016 Zpracovala: Mikešová Marie

232

233

CELKOVÉ N

Čistící mater. Kancel. mat. Odborná lit. Ostat. mat. Potraviny Použití RF Učeb.pomůcky DDHM OOPP Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Spotřeba tepla Opravy a udrž. Cestovné Výkony spojů Ostatní služby Doprava stravy Bankovní poplatky Použití IF na opravy Hrubé mzdy ZS + SP Odvody FKSP Příkazní smlouva Ostatní soc.pojištění Školení DDNM Ostatní náklady Odpisy Náklady

Položka

24 180

24 3 8 0 129 800

50 350

55

30 15 50 255 2 950

800

0 17 33 0 11 -10 0 67 53 5 20 69

100 70 85 15 160 205 80 787 141 8 67 81

2 950

19 9 21 118

1/2 2016

60 25 30 231

R 2016

2 954

30 15 50 259 2 954

55

50 350

100 70 85 15 160 205 80 787 141 8 67 81

60 25 30 231

2 953

70 259 2 953

30

55

50 350

100 70 85 15 150 195 80 782 160 8 70 78

60 25 20 241

R 2017

R 2016

0

0

Mateřská škola - Sokolovská Oč.sk. 2016

Hlavní činnost

Rozpočet za MŠ na rok 2017- finance MěÚ

1/2 2016

0

0

0

0

Oč.sk. 2016


0

0

2 953

60 25 20 241 0 100 70 85 15 150 195 80 782 160 8 70 78 0 50 350 0 0 0 55 0 30 0 70 259 2 953

R 2017

Celkem

v tis. Kč

234

2 950 0

1 607 807

17 2 950

CELKOVÉ V SALDO

9 1 607

621 620 1 4 0 450 350 100 255 1 603

80 310 309 1 1 0 180 180 0 124 983

160

1/2 2016

Odvody z odpisů

R 2016

2 954 0

17 2 954

621 620 1 4 0 450 350 100 259 1 603

169

Oč.sk. 2016

Hlavní činnost

Vlastní tržby - z toho školné - z toho pronájem Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy - z toho použití IF(opravy) - z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvky - z toho dotace KF Odpisy z transferů Výnosy

Položka

2 953 0

17 2 953

601 600 1 4 0 450 350 100 259 1 622

169

R 2017

R 2016

0 0

0

0

Mateřská škola - Sokolovská 1/2 2016

0 0

0

0

0 0

0

0

Oč.sk. 2016


0 0

0

0

2 953 0

4 0 450 350 100 259 1 622 0 17 2 953

601 600

169

R 2017

Celkem

235


Čistící mater. Kancel. mat. Odborná lit. Ostatní mat. Potraviny Učebnice Školní potřeby Učební pomůcky DDHM OOPP Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Spotřeba tepla Použití IF na opravy Opravy a udrž. Cestovné Výkony spojů Ostatní služby Hrubé mzdy ZS a SP Odvody FKSP Doprava stravy Ostatní soc.pojištění Školení DDNM Ostatní náklady Odpisy Náklady

Položka

8 1 15 32

22 5

52 1 324

40 1 36 91

40

7

105 2 234

1 324

13 0 42 0 0 0

40 10 70 15 22 90

2 234

22 3 1 26 1 082

1/2 2016

2 239

110 2 239

7

40

40 1 36 91

40 10 70 15 22 90

55 20 2 90 1 500

2 234

110 2 234

0

40

36 94

40

15 22 90

70

40 10

55 20 2 90 1 500

R 2017

0

9 5 1

85

100

100

R 2016

Školní jídelna - Sokolovská Oč.sk. 2016

Hlavní činnost

55 20 2 90 1 500

R 2016

Rozpočet za ŠJ na rok 2017 - finance MěÚ. 3

29

29

0

5 2 0

22

1/2 2016

100

100

0

9 5 1

85

Oč.sk. 2016


0

9 5 1

85

100

100

R 2017

2 334 0

0 110 2 334

55 20 2 90 1 585 0 0 0 40 10 70 15 22 90 0 40 0 36 94 9 5 1 40 0 0

Celkem R 2017

v tis. Kč

236

CELKOVÉ V SALDO

Vlastní tržby - z toho stravné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostatní výnosy - z toho použití IF (opravy) - z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvky Výnosy

Položka

1 449 125

50 240 1 449

105 629 2 234

2 234 0

1 159 1 159

1/2 2016

2 239 0

110 629 2 239

1 500 1 500

Oč.sk. 2016

Hlavní činnost

1 500 1 500

R 2016

2 234 0

110 624 2 234

1 500 1 500

R 2017

100 0

100

100 100

R 2016

Školní jídelna - Sokolovská

38 9

38

38 38

1/2 2016

100 0

100

100 100

Oč.sk. 2016


100 0

100

100 100

R 2017

2 334 0

1 600 1 600 0 0 0 0 0 110 624 2 334

Celkem R 2017

Rezervní fond - MŠ Sokolovská v tis. Kč R 2017

oč. sk.2016

Počáteční stav Tvorba příděl z HV dary Tvorba celkem

372

413

141

141

0

dar vybavení - DDHM

100

100

Čerpání celkem

100

100

413

313

Čerpání

Konečný zůstatek

Fond investic - MŠ Sokolovská v tis. Kč R 2017

oč. sk.2016

Počáteční stav Tvorba odpisy invest.transfer od zřizovatele prodej kuchyň.zařízení převod z rezervního fondu Tvorba celkem

722

748

369 150

369

519

369

169 324

169 350

Čerpání odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy nákup investice kuch.zař.-transfer od zřizovatele Čerpání celkem

Konečný zůstatek

145 493

519

748

598

Fond odměn - MŠ Sokolovská v tis. Kč R 2017

oč. sk.2016

Počáteční stav Tvorba příděl z HV Tvorba celkem

10

10

0

0

Čerpání odměny - mzdy Čerpání celkem

Konečný zůstatek

0

0

10

10

237

Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497


Mgr. Vlasta Vychodilová ředitelka školy

238

1. Identifikační údaje Název: Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497 Sídlo: Tábor IČO:

75 00 11 95

Právní forma: příspěvková organizace – právní subjekt od 1. 1. 2003 Zřizovatel: Město Tábor Ředitel školy: Mgr. Vlasta Vychodilová Struktura školy: Součást PO – školní jídelna Odloučená pracoviště PO: MŠ Vančurova 2205 Tábor MŠ A.Kančeva 2628, Tábor Počet tříd: 11 Způsob hospodaření: MŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s finančními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele. MŠ jako příspěvková organizace zřizuje fond kulturních a sociálních potřeb. Bankovní účty: MŠ disponuje pěti bankovními účty u ČS oblastní pobočky Tábor. Organizační struktura: V naší organizaci je zaměstnáno celkem 32 zaměstnanců, z toho jsou 2 na mateřské dovolené. Kategorie pracovníků: vedení MŠ učitelka) učitelky školnice prov.zam. pracovníci ŠJ

3 (ředitelka, zástupce ředitelky, vedoucí 17 1 5 6

Počet dětí ve školním roce 2016/2017: 278

239

2. Profil MŠ: Mateřská škola je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předmětem činnosti je výchova dětí předškolního věku v souladu se zákonem č. 76/1978 Sb. v platném znění. Zajišťujeme celodenní stravování pro děti a rovněž stravování pro zaměstnance. MŠ má v rámci celého subjektu jednotnou filozofii a cíle, každá škola má svůj vzdělávací program, pedagogové mohou volit různorodé pedagogické přístupy. Poskytujeme vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Jedná se o základní pedagogický dokument, jímž stát (MŠMT) stanovuje požadavky na výchovu a vzdělávání v MŠ. Je směrodatným dokumentem nejen pro pedagogy, ale také pro zřizovatele předškolních institucí. Rámcový vzdělávací program je dále rozpracován na Školní vzdělávací plán, který blíže specifikuje koncepci MŠ, konkretizuje obecné záměry školy podle podmínek, popisuje formy a metody práce s dětmi.

Škola organizuje: - plavecký výcvik dětí - zájmové kroužky: výtvarný, hudebně pohybový, taneční - výuku angličtiny - kroužek keramiky - logopedickou prevenci ve spolupráci s odborníky - návštěvy kulturních akcí¨ - úzce spolupracujeme s rodiči při zábavných akcích

240

Komentář k rozpočtu 2017 Spotřeba materiálu: Pravidelně podle potřeby budou doplňovány čistící prostředky, kancelářské potřeby a výtvarný materiál pro výchovně vzdělávací činnost dětí . Výtvarný materiál představuje : barvy, čtvrtky, barevné papíry, lepidla, modelovací hmoty, omalovánky a didaktické pomůcky ve formě grafických listů. Tento materiál bude doplňován v rámci celého subjektu. Podle aktuálních nabídek budou doplňovány hračky a učební pomůcky na jednotlivá zařízení.

Opravy a udržování: V rámci celého subjektu bude tato položka využívána na opravy podle aktuálních potřeb – sociálního zařízení, počítačové techniky, kopírky a zařízení školní jídelny , malování jídelny . Pravidelná údržba školních zahrad – sekání trávy včetně odvozu, prořezy stromů a keřů, odplevelení chodníků. Výměna písku v pískovištích. Oprava nábytku.

DDHM: V rámci celého subjektu budou podle možností a nabídek na trhu doplněny větší herní prvky do tříd.

Spotřeba energie: Náklady na energie budou plánovány podle stávajících cen a odběru 2016.

Plán použití fondu investic: Z fondu investic bude využita částka 250 tis.: z toho: výměna podlahové krytiny včetně stěrky ve výši 120 tis. nákup elektrického kotle ve výši 130 tis.

Rezervní fond: Částka na rezervním fondu činí 50 tis.

241

Plán údržby z rozpočtu školy na rok 2017 Název akce: Termín: Opravy el.spotřebičů ŠJ průběžně Údržba PC průběžně Údržba kopírky průběžně Sekání trávy,údržba zahrady (včetně prořezu stromů) květen-září Opravy sociál.zařízení průběžně duben Revize TV nářadí Revize přenos.el.nářadí průběžně průběžně Drobné opravy nábytku Výměna písku červen průběžně Opravy zahradních prvků Opravy nátěrů a malby MŠ Kolláro va Celkem :

v tis. Kč 50 20 20 150 15 5 5 30 30 20 35 380

Plán použití fondu investic: Z fondu investic bude využita částka 250 tis.: z toho: výměna podlahové krytiny včetně stěrky ve výši 120 tis. nákup elektrického kotle do ŠJ Kollárova ve výši 130 tis.

242

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2017 - MŠ Kollárova

Položka




Čistící prostředky Kancelářské potřeby Odborná literatura Ostatní materiál Potraviny Kreditní karty Učební pomůcky DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Spotřeba tepla Použití RF na provoz Použití IF na opravy Opravy a udrž. Cestovné Ostatní služby Výkony spojů Doprava-obědy Příkazní smlouva Bankovní poplatky Hrubé mzdy ZS + Soc.P Odvod FKSP Ostatní soc.pojištění Ostatní náklady Školení Daň z úroků Odpisy DDNM Náklady

55 35 40 258 0 0 160 165 1 300 240 0 818 50 120 330 1 122 100 0 55 50 0 0 0 0 25 5 0 155 0 3 085

30 3 1 55 1 500 0 0 75 13 0 0 0 0 0 0 50 0 30 25 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1 847

85 38 41 313 1 500 0 160 240 14 300 240 0 818 50 120 380 1 152 125 50 55 50 0 0 0 0 25 5 0 170 0 4 932


3 085 0

1 847 0

4 932 0

Vlastní tržby - z toho školné - z toho stravné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy - z toho použití IF - z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvek MěÚ Výnosy

650 650 0 3 0 170 120 50 155 2 107 3 085

1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 15 332 1 847

2 150 650 1 500 3 0 170 120 50 170 2 439 4 932

3 085 0

1 847 0

4 932 0

CELKOVÉ V HV V Táboře dne 27.09.2016 Zpracovala: Mikešová Marie

243

244

133 0 228 127 0 45 48 27 27

24 1 78 1 311

803 70 300 330 1 87 72

47 50

25 5

158

3 132

3 132 0

CELKOVÉ N Odvody z odpisů 1 311 0

136 129 0 1 128 14

3 129 0

3 129

155

25 5

47 50

803 70 300 330 1 87 72

150 165 0 1 270 220

3 085 0

3 085

155

25 5

55 50

818 50 120 330 1 122 100

160 165 0 1 300 240

55 35 40 258

R 2017

R 2016

0

Mateřská škola - Kollárova

1/2 2016 Oč.sk. 2016 44 55 11 35 24 30 86 258

150 165 0 1 270 220

55 35 30 258

R 2016

Hlavní činnost

Čistící prostředky Kancel. potřeby Odborná literatura Ostatní materiál Potraviny Učeb.pomůcky DDHM DDNM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Spotřeba tepla Použití RF na provoz Použití IF na opravy Opravy a udrž. Cestovné Ostatní služby Výkony spojů Doprava-obědy Příkazní smlouva Bankovní poplatky Hrubé mzdy ZS + SP Odvody FKSP Ostatní soc.pojištění Ostatní náklady Školení Daň u úroků Odpisy Dodat.odvod daně Náklady

Položka

Rozpočet za MŠ na rok 2017- finance MěÚ

1/2 2016

0

0

Oč.sk. 2016


0

3 085 0

55 35 40 258 0 160 165 0 1 300 240 0 818 50 120 330 1 122 100 0 55 50 0 0 0 0 25 5 0 155 0 3 085

R 2017

Celkem

245

CELKOVÉ V SALDO

Vlastní tržby - z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy - z toho použití IF - z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvky Výnosy

Položka

3 132 0

650 650 3 0 370 300 70 158 1 951 3 132

R 2016

1 732 421

335 335 1 0 228 228 0 158 1 010 1 732

1/2 2016

3 129 0

650 650 3 0 370 300 70 155 1 951 3 129

Oč.sk. 2016

Hlavní činnost

3 085 0

650 650 3 0 170 120 50 155 2 107 3 085

R 2017

R 2016

0 0

0

Mateřská škola - Kollárova 1/2 2016

0

0 0

0 0

0

Oč.sk. 2016


0

0 0

3 085 0

650 650 3 0 170 120 50 155 2 107 3 085

R 2017

Celkem

246

CELKOVÉ N

Čistící prostředky Kancelářské potřeby Odborná literatura Ostatní materiál Potraviny Učební pomůcky DDHM OOPP Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Spotřeba tepla Použití RF na provoz Použití IF na opravy Opravy a udrž. Cestovné Ostatní služby Výkony spojů Doprava obědů Hrubé mzdy ZS a SP Odvody FKSP Ostatní soc.pojištění Ostatní náklady Školení Odpisy DDNM Náklady

Položka

5 1 066

10

1 841

1 066

36 10 33

36 25 50

1 841

33

18 0

1 846

1 846

15

36 25 50

49

62 13

1 847

1 847

15

30 25 50

50

75 13

30 3 1 55 1 500

R 2017

R 2016

0

Školní jídelna - Kollárova

1/2 2016 Oč.sk. 2016 13 30 10 10 0 1 13 55 895 1 500

49

62 13

R 2016 30 10 1 55 1 500

Hlavní činnost

Rozpočet za ŠJ na rok 2017 - finance MěÚ.

1/2 2016

0

0

Oč.sk. 2016


0

1 847

30 3 1 55 1 500 0 75 13 0 0 0 0 0 0 50 0 30 25 50 0 0 0 0 0 0 15 0 1 847

Celkem R 2017

v tis. Kč

247

CELKOVÉ V SALDO

Vlastní tržby - z toho stravné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostatní výnosy - z toho použití IF - z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvky Výnosy

Odvody z odpisů

Položka

1 089 23

10 172 1 089

10 331 1 841

1 841 0

907 907

1/2 2016

1 846 0

15 331 1 846

1 500 1 500

Oč.sk. 2016

Hlavní činnost

1 500 1 500

R 2016

1 847 0

15 332 1 847

1 500 1 500

R 2017

R 2016

0 0

0

Školní jídelna - Kollárova

1/2 2016

0 0

0

0 0

0

Oč.sk. 2016


0 0

0

0

1 847 0

1 500 1 500 0 0 0 0 0 15 332 1 847

Celkem R 2017

Rezervní fond - MŠ Kollárova v tis. Kč R 2017

oč. sk.2016


120

74

příděl z HV

24

Tvorba celkem

24

0

převod do FRM dětský nábytek Čerpání celkem

70 70

50 50

Konečný zůstatek

74

24

Čerpání

Fond investic - MŠ Kollárova v tis. Kč R 2017

oč. sk.2016


372

242

odpisy dotace od zřizovatele dary a příspěvky převod z rezervního fondu Tvorba celkem

170

170 540

170

710

300

300

120 130 540 790

242

162

Čerpání odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy nákup elektrického kotle multifunkční pánev- dotace zřizovatel Čerpání celkem

Konečný zůstatek

Fond odměn - MŠ Kollárova v tis. Kč R 2017

oč. sk.2016

Počáteční stav Tvorba příděl z HV Tvorba celkem

10

10

0

0

Čerpání odměny - mzdy Čerpání celkem

Konečný zůstatek

0

0

10

10

248

G-centrum Tábor příspěvková organizace města Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor 381 478 211, fax 381 478 216 E-mail:[email protected]; www.gcentrum.cz

ROZPOČET NA ROK 2 0 17

Zpracovaly: Eva Kašparová, PhDr. Jaroslava Kotalíková

Předkládá: PhDr. Jaroslava Kotalíková ředitelka

V Táboře dne 2.9. 2016 Č. j.:

G-809/16

249

Identifikační údaje: Název: G-centrum Tábor Sídlo: Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO: 67189393 Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Město Tábor

Rozpočet pro r. 2017 předpokládá obdobnou podporu ze státního rozpočtu jako v roce 2016. Ke změně dojde pouze u střediska Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, kde se čerpá pro období 2016 až 2018 dotace z navazujícího individuálního projektu.

Organizační schéma k 1. 9. 2016 - G-centrum Tábor Název střediska Správa Domov pro seniory Odlehčovací služby – stř.12 Odlehčovací služby – stř.13 Pečovatelská služba Denní stacionář

Přepočtený počet úvazků 5,50 79,37 4,55 4,55 24,50 4,00 Azylový dům pro ženy a 8,00 matky s dětmi

Středisko sociálních služeb Noclehárna pro muže CELKEM

1,40 4,00 135,87

Průměrná mzda v G-centru Tábor byla za minulý rok hluboko pod státním průměrem a to ve výši 19 102,- Kč.

Přehled registrovaných služeb, resp. středisek: Domov pro seniory (pobytové zařízení pro seniory s kapacitou 143 lůžek, poskytující lékařskou, ošetřovatelskou, sociální, rehabilitační, aktivizační a terapeutickou péči, včetně ubytovacích a stravovacích služeb).

Odlehčovací služby v budově G-centra Tábor (pobytové zařízení pro seniory a zdravotně postižené s kapacitou 5 lůžek, poskytující lékařskou, ošetřovatelskou, sociální, rehabilitační, aktivizační a terapeutickou péči, včetně ubytovacích a stravovacích služeb po přechodnou dobu 6-8 týdnů).

250

Odlehčovací služby v Čekanicích (pobytové zařízení pro seniory a zdravotně postižené s kapacitou 5 lůžek, poskytující lékařskou, ošetřovatelskou, sociální, rehabilitační, aktivizační a terapeutickou péči, včetně ubytovacích a stravovacích služeb po přechodnou dobu 6-8 týdnů).

Pečovatelská služba (terénní poskytování sociálních služeb ve městě Tábor, poskytování služeb v DPS Čekanice, DPS Lidická, DPS Kvapilova, provoz Hygienického střediska, Vývařovny a Jídelny pro seniory).

Denní stacionář (ambulantní služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc cizí osoby. Tato služba má kapacitu 25 osob).

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi (přechodné ubytování pro ženy a matky, které se ocitly přechodně v tíživé situaci či jsou bez přístřeší, dále pro oběti domácího násilí a dívky bezprostředně po ukončení ústavní výchovy, kapacita 23 ubytovacích jednotek).

Středisko sociálních služeb (organizace pravidelných a mimořádných akcí a pořadů pro seniory, provoz poradny pro osoby trpící Alzheimrovou chorobou a pečující rodiny, sociální depistáže).

Noclehárna pro muže ( 8 lůžek v noclehárně v Zavadilské ul. slouží pro účely přechodného ubytování pro osoby v přechodně obtížné životní situaci a osoby bez přístřeší).

Finanční zdroje: Mezi hlavní finanční zdroje pro r. 2017 patří: Platby uživatelů s rozdělením na primární úkony (výše plateb je upravena prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění) a fakultativní úkony, které jsou kalkulovány max. do výše skutečných nákladů. Příspěvek na péči je stanoven celkem ve 4 stupních. Struktura zařazení klientů se za poslední roky poměrně změnila. Je větší nárůst počtu klientů hlavně ve III. a IV.stupni,tzn. finanční nárůst na straně příjmů, ale i větší náročnost na péči o klienty. Od 1.8.2016 došlo k nárůstu 10% výše příspěvku na péči. Dotace, jejíž výše je schválena Zastupitelstvem Jihočeského kraje ,byla pro rok 2016 přiznána v částce 13 980,5 tis. Kč. Celkovou výši dotace pro rok 2017 předpokládáme vyšší. Finanční podpora navazujícího individuálního projektu - dotace pro Azylový dům pro období 2016 – 2018 byla zahájena od dubna 2016. Příspěvek zřizovatele je do značné míry odvislý od výše přidělené státní dotace. Schválená částka pro rok 2017 bude zveřejněna až během ledna 2017. Dalším příjmem je platba úkonů z veřejného zdravotního pojištění, které jsou odvislé od zdravotní struktury klientů, Úhradové vyhlášky a Sazebníku úkonů MZ ČR. V letech 2013 až 2015 docházelo celostátně k poklesu příjmů od VZP. Mimořádné příjmy, příjmy z vedlejší hospodářské činnosti – jedná se o drobný pronájem a úklidové služby v DPS Čekanice.

251

Pokud došlo na jednotlivých položkách ke zvýšení nákladů, jedná se o případný nárůst cen. Limit mezd je stanoven s ohledem na plánovaný nárůst mezd ve státní sféře. Pokud bude schváleno navýšení mezd v jiné výši, bude rozpočet upraven. Na rok 2017 předpokládáme mírný nárůst státní dotace, která bude rozdělována prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje. Nelze přesně odhadnout jakou částku obdržíme. Pro případ změny státní dotace oproti požadované výši, budeme muset provést změnu rozpočtu. Rozpočet je zatím postaven na nejnutnější úhrady nákladů – mzdy, energie, stále služby. Pro obnovu zařízení je plánována poměrně dost nízká částka, tak aby byl rozpočet vyrovnaný. Dále počítáme v případě nižší státní dotace s čerpáním rezervního fondu. Toto není zatím v připravovaném rozpočtu zohledněno, protože výše státní dotace bude zveřejněna až v průběhu ledna 2017.

Rozpočet r. 2017 nepočítá s dalšími mimořádnými granty a příspěvky, ale pokud budou nové projekty vyhlášeny, budeme se o případné prostředky ucházet. V případě těchto mimořádných příjmů by byl v příslušné výši snížen příspěvek zřizovatele.

Stav fondů k 31. 7. 2016 Název Fond odměn FKSP Rezervní fond z HV Rezervní fond z darů Fond reprodukce inv.majetku

k 1.1.2016 60 000,00 65 208,60 1 250 698,36 816 668,92 2 740 705,21

k 31.7.2016 60 000,00 377 525,60 1 237 045,36 816 668,92 3 121 598,21

předpoklad 31.12.2016 60 000,00 160 000,00 1 237 045,36 816 668,92 2 464 440,00

Čerpání z fondů: Z fondu odměn neplánujeme čerpání . Z FKSP je plánován příspěvek 8,- Kč na 1 oběd pro pracovníky G-centra, měsíční příspěvek 200,- Kč na penzijní připojištění na jednoho pracovníka na základě uzavřené smlouvy, příspěvek na sportovní a kulturní akce dle jednotlivých žádostí.

Z fondu investic majetku : Pro středisko Domov seniorů na obnovu zařízení - nákup : - velká lednice do kuchyně – 120 tis. Kč - pánev do kuchyně – 150 tis. Kč - 2 speciální elektricky ovládaná lůžka – 100 tis. Kč Pro středisko Pečovatelská služba na obnovu zařízení - nákup : - Auto pro pečovatelskou službu – 490 tis. Kč

252

Úhrn státní dotace, příspěvku zřizovatele, příjmů od klientů Rozpočet Státní dotace Příspěvek zřizovatele Příjmy od klientů Příjmy od zdrav.poj.

2015 12.155.650 11.007.030 33.602.377 3.180.143

2016* 13.980.500 13.906.000 33.330.000 2.800.000

2017 14.444.000 13.854.000 34.240.000 3.200.000

*předpoklad

Komentář k položkám návrhu rozpočtu na rok 2017: Drobný hmotný investiční majetek Položka drobného hmotného investičního majetku zahrnuje postupnou obnovu zařízení a zajištění funkčnosti majetku všech středisek . Jedná se zejména o vybavení převedené do majetku G-centra Tábor v rámci delimitace k 01. 01. 2002, stáří tohoto vybavení je 10 – 20 let, dále pak o vybavení pořízené v r. 1998 se vznikem organizace. Je počítáno s průběžnou náhradou výpočetní techniky, nákupem pasivních a aktivních antidekubitních matrací, nábytku, zdravotnického nábytku, apod.

Všeobecný a technický materiál Položka všeobecného a technického materiálu zahrnuje zejména: - Čistící prostředky na všech střediscích. Nejvyšší potřebu vykazuje domov seniorů. - Materiál pro sklad zdravotního úseku domova seniorů. - Materiál na opravy a údržbu - Kancelářské potřeby, papír, náplně do tiskáren, apod. - Nákup nádobí, podložek, povlečení, prostěradel, apod. - Pořízení náplní do mycích zařízeních, spotřební materiál prádelen.

Služby, DNIM Položka služeb zahrnuje zejména: - Platby za práce učňů - Udržovací a licenční softwarové poplatky - Správa sítě včetně výpočetní techniky - Služby daňového poradce, účetní audit - Čištění čalounění, čištění odpadů - Odvoz odpadu a nebezpečného odpadu, revizní služby, odvoz biologického odpadu - Údržba zeleně - Zahradní služby, poplatky za TV a rozhlas, ostatní služby - Tisk propagačních brožur a materiálů - Nákup softwarových programů

253

Opravy a údržba Položka opravy a údržba: - oprava fasády budovy domova seniorů - náklady na údržbu budov – požární hlásiče, revize elektrického zařízení ,údržba výtahů služebních aut , budov Domova pro seniory, Azylového domu a vývařovny, - údržba a opravy počítačů, kopírek, strojů ve vývařovnách, prádelnách a další opravy DDHM, revize zdravotnického zařízení . - průběžné malování pokojů klientů, pravidelné malování společných prostor - v budově Domova pro seniory budeme upravovat koupelny u jednotlivých pokojů klientů, tak aby provoz v nich byl přizpůsoben zhoršujícímu se zdravotnímu stavu klientů.

254

255

Povinné zdrav.poj. 9 % Povinné poj.soc.zabezp. 25%

Příděl do FKSP 2% z mezd

Povinné pojišt. Kooperativa 0,42 %

Zákonné soc.náklady

Drobný hmot.inv.majetek

524

527

525

527

558

62 790,69

Celkem VÝDAJE

67 738,50

3,00

1,85

591

Daň z úroků v bance

Odepsané pohledávky,opravné p.

556,56

0,00

Odpisy majetku Města

551

2 303,00

Odpisy majetku G-centra

551

24,32

Tech.zhodnocení do 40 tis. Kč

549

2 301,89

Pojistné proti škodám

549 450,00

Ostatní daně a poplatky

549

308,47

Bankovní poplatky

518

0,00

Služby-nájem,odpadky,softw.,ost.

518

0,00

Služby - právnické a ekon.

518

42,00 281,00

42,74

269,72

98,00

Služby, školení a vzdělávání

518

315,00

298,00

86,99

Poplatky za TV a rozhlas

518

25,00

26,13

16,00

Služby-kult.zájm.čin.klientů

518

20,00

21,10

38,00

Nákup obědů pro klienty OS

518

6,71

Služby pošt

518

382,00

278,21

36,03

Služby telekomunikací

518

15,00

13,63

124,00

Repr.náklady,propagace

513

37,00

31,21

1 175,00

Cestovné,přepravné

512

2 036,00

2 018,94

69,74

Opravy,údržba

511

2 739,00

1 943,00

1 735,02

2 538,34

1 818,00

1 584,46 1 340,00

78,00

129,97

1 021,68

220,00

6 332,00

6 269,46 453,00

54,00

62,70

174,34

140,00

333,77

134,00

149,77

134,00

123,40

148,18

480,00

300,50 62,00

8 013,00

7 464,40

950,50

2 885,00

2 694,35

46,75

32 603,00

30 770,98

440,27

r.2016

r.2015

Rozpočet

966,67

Teplo

El. energie

502

502

Čistící ,všeobec. a tech.materiál

501

Voda

Zdravotní materiál

501

502

Pohonné hmoty

Kancelářské potřeby

Potraviny

501

501

Knihy, tisk

501

501

Majetek POE do 3 tis. Kč

Ochranné pomůcky

501

501

524

VÝDAJE

MZDY

Účet

521

Skut.v tis.

44 315,00

1,00

0,00

1 973,00

230,00

0,00

35,00

10,00

38,00

730,00

43,00

145,00

10,00

60,00

0,00

20,00

85,00

15,00

17,00

937,00

1 615,00

770,00

1 220,00

1 350,00

66,00

270,00

24,00

4 100,00

48,00

114,00

110,00

350,00

40,00

91,00

434,00

5 421,00

1 959,00

21 984,00

seniorů

Domov

1649587

G-centrum Tábor - Plán rozpočtu na rok 2017 v tis.Kč

1 825,00

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

4,00

2,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

57,00

27,00

42,00

22,00

0,00

0,00

0,00

77,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

5,00

22,00

277,00

99,00

1 107,00

5065424 Odlehč. služby

1 628,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

6,00

2,00

6,00

8,00

0,00

30,00

0,00

7,00

0,00

1,00

0,00

55,00

19,00

19,00

15,00

0,00

2,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

4,00

20,00

251,00

90,00

1 009,00


13 038,00

0,00

0,00

2,00

140,00

0,00

60,00

1,00

0,00

165,00

20,00

45,00

9,00

15,00

0,00

1,00

125,00

0,00

8,00

415,00

460,00

125,00

385,00

180,00

12,00

50,00

165,00

2 200,00

4,00

30,00

40,00

110,00

10,00

25,00

118,00

1 477,00

535,00

6 106,00

2454832 Peč.služba vývařovna

1 412,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

7,00

2,00

8,00

0,00

30,00

0,00

0,00

3,00

0,00

1,00

2,00

49,00

16,00

32,00

20,00

0,00

9,00

0,00

0,00

4,00

3,00

5,00

15,00

2,00

4,00

18,00

220,00

79,00

882,00

8066510 Denní stacionář

4 338,00

0,00

0,00

257,00

0,00

0,00

1,00

5,00

0,00

155,00

10,00

20,00

6,00

10,00

0,00

1,00

42,00

0,00

3,00

340,00

305,00

90,00

90,00

98,00

0,00

40,00

0,00

0,00

3,00

4,00

20,00

120,00

4,00

8,00

38,00

495,00

178,00

1 995,00

7794027 Azylový dům žen

1 318,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

1,00

10,00

5,00

193,00

0,00

1,00

8,00

0,00

8,00

15,00

70,00

11,00

28,00

15,00

0,00

50,00

0,00

0,00

5,00

0,00

10,00

20,00

2,00

3,00

11,00

152,00

53,00

612,00

6713829 Středisko soc.služeb

1 695,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,00

4,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

3,00

9,00

26,00

45,00

10,00

10,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

6,00

2,00

5,00

23,00

283,00

103,00

1 146,00

1419531 Noclehárna

69 569,00

1,00

0,00

2 302,00

370,00

0,00

99,00

16,00

38,00

1 111,00

84,00

236,00

43,00

308,00

30,00

23,00

278,00

15,00

41,00

1 718,00

2 637,00

1 103,00

1 826,00

1 710,00

78,00

425,00

189,00

6 457,00

64,00

151,00

187,00

621,00

66,00

145,00

684,00

8 576,00

3 096,00

34 841,00

Plán celkem 2017

Celkem

256

Obědy pro DPS

602

Celkem PŘÍJMY

Posílení z IF

Obědy pracovníků

602

Přijaté úroky

Služby - azyl.dům pro ženy

602

649

Služby - denní stacionář

602

662

Služby - peč.služba

602

Dohadné položky z r. 2015

Služby - azyl muži

602

649

Služby - odlehčovací služby

602

Čerpání rezerv.fondu z darů

Příjmy od klientů DS,příspěvky

602

649

Přijmy od zdrav.pojišťoven

602

VHČ - nájmy,úklid

Tržby od JK za Azyl.dům žen

602

Ostatní tržby

Dotace od S.Ústí

672

644

Příspěvek Město na odpisy

672

602,603

Státní dotace z MPSV

Příspěvek Město na provoz

672

672

PŘÍJMY

Účet

0,00 0,00 0,00 11,00

0,00

176,62

0,00

9,73 67 738,50

65,00

71,92

62 796,41

146,00

151,11

580,00

667,68 510,00

360,00

400,51

3 300,00

2 400,00

2 623,22

536,21

90,00

104,45

3 261,30

1 300,00

1 473,05

1 866,67 2 800,00

2 950,00

38,95

25 300,00

40,00

2 296,00

3 180,14

2 303,00

8 711,03

25 072,17

13 980,50 11 603,00

12 155,65

r.2016

Rozpočet

r.2015

Skutečnost

Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč

G-centrum Tábor

44 315,00

3,00

26,00

54,00

360,00

25 960,00

3 200,00

1 973,00

4 053,00

8 686,00

seniorů

Domov

1649587

1 825,00

690,00

70,00

705,00

360,00


1 628,00

650,00

0,00

725,00

253,00


13 038,00

60,00

3 400,00

180,00

2 400,00

50,00

2,00

3 506,00

3 440,00

2454832 Peč.služba vývařovna

1 412,00

390,00

0,00

300,00

722,00

8066510 Denní stacionář

4 338,00

21,00

640,00

3 077,00

257,00

343,00

0,00

7794027 Azylový dům žen

1 318,00

0,00

1 030,00

288,00

6713829 Středisko soc.služeb

1 695,00

0,00

110,00

0,00

890,00

695,00

1419531 Noclehárna

69 569,00

3,00

0,00

0,00

0,00

47,00

114,00

3 400,00

540,00

640,00

390,00

2 400,00

110,00

1 340,00

25 960,00

3 200,00

3 077,00

50,00

2 302,00

11 552,00

14 444,00

Plán celkem 2017

G-centrum Tábor Fond odměn 411 60,00 0,00

v tis. Kč R 2017 60,00 0,00

60,00

60,00

68,50

v tis. Kč R 2017 160,00

476,00 0,00 0,00 0,00 476,00

684,00 0,00 0,00 0,00 684,00

150,00 60,00 10,00 108,50 56,00 384,50 160,00

160,00 140,00 10,00 250,00 124,00 684,00 160,00

R 2016 Počáteční stav příděl z HV použití na mzdy

Konečný zůstatek

Fond kulturních a sociálních potřeb 412 R 2016 Počáteční stav Tvorba 1,5% ze mzd.prostředků, 2017 - 2% dotace od zřizovatele ostatní ostatní Tvorba celkem

Čerpání příspěvek na stravu příspěvek na pen.připojištění věcné odměny příspěvek na rekreaci,sport,kulturu ostatní Čerpání celkem

Konečný zůstatek

257

G-centrum Tábor Rezervní fond 413 a 414 Počáteční stav Tvorba

R 2016 2 067,36 5,72

v tis. Kč R 2017 2 053,71

5,72

6,00 15,00 21,00

19,37

90,00

19,37 2 053,71

90,00 1 984,71

R 2016 2 740,70

v tis. Kč R 2017 2 464,44

2 696,74 0,00 0,00 0,00 2 696,74

2 672,00 0,00 0,00 0,00 2 672,00

2 303,00 0,00 0,00 670,00 2 973,00 2 464,44

2 302,00 0,00 0,00 960,00 3 262,00 1 874,44

příděl z HV dary Tvorba celkem

Čerpání čerpání daru nákup majetku ostatní Čerpání celkem

Konečný zůstatek

Fond investic 416 Počáteční stav Tvorba odpisy dotace od zřizovatele převod z rezervního fondu příděl do IF z MěÚ na nákup investice Tvorba celkem

Čerpání odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy pořízení investice z přídělu MěÚ pořízení investice Čerpání celkem

Konečný zůstatek

258

Městská knihovna Tábor Jiráskova 1775 390 01 Tábor

Návrh rozpočtu rok 2017

Zpracovala: Ing. Zuzana Sedláková

Mgr. Eva Měřínská

ekonomka knihovny

ředitelka knihovny

259

Identifikační údaje Název Městská knihovna Tábor (dále v textu knihovna)

Sídlo Jiráskova 1775, 390 01 Tábor

IČO 70886334

Právní forma Příspěvková organizace

Zřizovatel Město Tábor – Zřizovací listina Městské knihovny Tábor, schválená na základě usnesení Zastupitelstva města Tábora č. 62/2/02 ze dne 16. 12. 2002 podle zákona 257/2001 Sb. knihovní zákon, podle zákona 128/2000 Sb. o obcích a podle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vše ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelka knihovny Mgr. Eva Měřínská

260

Způsob hospodaření Městská knihovna Tábor je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele a prostředky získanými vlastní činností. Dále hospodaří s prostředky získanými z grantů zejména Ministerstva kultury ČR a s prostředky svých fondů. K zajištění regionálních funkcí hospodaří s prostředky získanými dotací od Jihočeského kraje, převedenými na účet knihovny prostřednictvím zřizovatele. V roce 2016 získala Městská knihovna Tábor z Ministerstva kultury ČR prostředky pro projekt „Sjednocení lokální báze autorit s bází národních autorit NK ČR“ z grantového programu VISK 9/II, a to částku 54.000,Kč, vlastní podíl nákladů 22.000,- Kč, celkové náklady projektu 76.000,- Kč. Dále byla schválena dotace KÚ Jihočeského kraje na výkon regionálních funkcí ve výši 2.003.000,- Kč.

Městská knihovna jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy: • fond kulturních a sociálních potřeb, • fond odměn, • fond investic, • rezervní fond.

Bankovní účty Knihovna disponuje dvěma účty u Komerční banky a.s., pobočky Tábor.

261

Pracovníci knihovny K 31. 7. 2016 bylo v knihovně zaměstnáno celkem 24 osob, z toho 4 úvazky jsou placeny z dotace KÚ Jihočeského kraje na výkon regionálních funkcí.

Organizační struktura knihovny Knihovna se organizačně dělí na tato oddělení v přímém řízení: • Kancelář ředitelky • Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů • Knihovna pro dospělé • Knihovna pro děti a mládež • Pobočky • Regionální oddělení V budově knihovny je v 5. NP umístěna hvězdárna zřizovaná Městem Tábor.

Charakteristika knihovny Knihovna je veřejnou univerzální knihovnou, která plní funkci městské knihovny se systémem poboček na území města. V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických informačních služeb (knihovní zákon) a na základě Smlouvy o přenesení regionálních funkcí z krajské knihovny na základní knihovnu uzavřené 25. 11. 2002 mezi Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích a Městskou knihovnou Tábor vykonává regionální funkce pro veřejné knihovny Táborska. Předmětem činnosti knihovny je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb při zachování rovných podmínek pro všechny občany. Je zřízena za účelem uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů. Za tím účelem pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce propagující knihovnu a její služby. Vedle těchto aktivit se knihovna pravidelně zapojuje do celostátních odborných činností, jako je tvorba souborného katalogu ČR, Centrální portál knihoven apod.

262

Odbornou prestiž knihovny dokládá i působení jejích pracovníků v odborných a profesních organizacích (Sdružení uživatelů knihovního systému LANius a Clavius, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Rada CPK), účast na celostátních aktivitách jako je Noc literatury nebo plánování literárního projektu společně s Asociací spisovatelů.

Služby knihovny Knihovna stojí stále na špici českého knihovnictví, což dokládají např. výsledky z knihovnického benchmarkingu nebo z projektu ROI (Měření efektivity vynaložených prostředků ve veřejné knihovně). Viz příloha č. 2. Se službami knihovny jsou spokojeni i čtenáři, kteří to vyjádřili v Průzkumu uživatelské spokojenost v roce 2015. Viz příloha č. 3. Knihovna rozšiřuje nabídku dokumentů k vypůjčení jak po obsahové stránce, tak formátové. Půjčuje nejen knihy a periodika, ale i e-knihy a čtečky elektronických knih, stolní hry, hudbu a mluvené slovo na CD, filmy na DVD, ve spolupráci s městem pétanque a v letních měsících v rámci projektu „Knihovna u vody“ i sportovní / rekreační náčiní. Knihovna nabízí připojení k internetu prostřednictvím wifi na vlastních zařízeních i na počítačích knihovny. Kromě reflexe kulturního dění (setkávání s autory, výstavy), reaguje knihovna i na aktuální dění ve světě, v roce 2015 např. třídílným cyklem Migrační krize v Evropě. Knihovna se věnuje seniorům jak ve spolupráci s G-centrem, tak vlastními programy, které se zaměřují především na počítačovou gramotnost. Každoročně se knihovna zapojuje do celostátních akcí, které se v posledních letech výrazně zaměřují na podporu rozvoje čtenářství, např. Březen – měsíc čtenářů – s řadou akcí pro děti i dospělé; Už jsem čtenář Kniha pro prvňáčka - Škola naruby pro třídy ZŠ, Týden knihoven zaměřený centrálně po celé ČR na propagaci knihoven. Od roku 2014 je knihovna součástí Festivalu malých nakladatelů Tabook. Úspěšnou akcí je Noc literatury ve spolupráci s Českými centry. Spolupracujeme s místními organizacemi (prezentační výstavy a besedy) a školami. Zajišťujeme pro ně knihovnicko-informační lekce a další pořady, které naplňují školní tematické plány. Žáci a žákyně Střední školy obchodu, služeb a řemesel, obor Knihovnické a informační systémy a služby pravidelně vykonávají v knihovně své praxe. Knihovna spolupracuje se dvěma dobrovolnicemi, obě držitelky ZTP, které vykonávají pomocné práce na základě smlouvy o dobrovolnické práci.

263

120 let knihovny V roce 2017 si bude knihovna připomínat 120 let svojí existence. Chceme navázat na 115 oslavy, které probíhaly pod heslem „1+15 akcí pro knihovnu a od knihovny“. Připomínka 120. výročí se bude prolínat celým rokem. Uvažujeme o speciálních akcích, zavedení nových služeb, oslovování potenciálních čtenářů.

Investiční záměry knihovny V roce 2014 proběhla základní prohlídka prostoru knihovny odborným stavebním pracovníkem s ohledem na následné požadavky: • přístavba osobního výtahu, který by obsluhoval všechna patra, • využití půdního prostoru, • reorganizace prostoru a komunikačních cest v celé knihovně tak, aby prostor pro veřejnost byl kompaktní a jednoduše prostupný. V roce 2015 byla zpracována půdorysná studie a objemový odhad výše investice pro případnou rekonstrukci ve třech variantách. S tím bude možné uvažovat o hledání dotačního titulu a případné studii proveditelnosti. Tyto plány nebyly zatím rozvinuty dál, jednalo by se o investiční akci většího rozsahu. Knihovna v Táboře je více jak čtvrtstoletí po rekonstrukci, daný prostor je z mnoha hledisek vyčerpaný, knihovna nemá kam růst. Navíc potřeby a nároky na knihovnu jsou po více než 25 letech opět jiné kvality. Současný stav knihovny nenabízí efektivní možnost uchování a práce s knihovním fondem. Prostor knihovny je velmi limitovaný pro myšlenky komunitního rozvoje nebo alespoň představy místa, kde je možné se zastavit, studovat, pobýt. Stále se ovšem snažíme čtenářům postupně dle finančních možností prostředí knihovny vylepšovat. V druhé polovině roku 2016 proběhne rekonstrukce tzv. hudebního oddělení knihovny (Součást Knihovny pro dospělé). V roce 2017 bude nutné: • Pořídit nový server (cca 100.000 Kč), který zajišťuje chod knihovního systému, na kterém je provoz knihovny závislý. • Pořídit 3 deaktivátory bezpečnostních pásek v knihách. Pro realizaci těchto akcí podala knihovna žádost o investiční dotaci.

264

Komentář k rozpočtu pro rok 2017 Rozpočet Knihovna připravila rozpočet pro rok 2017 dle závazného ukazatele stanoveného Městem Tábor ve výši 10.556.000,- Kč, tj. „čistý“ příspěvek na provoz.

Jiné finanční zdroje Stejně jako v předchozích letech knihovna získává menší finanční prostředky z jiných zdrojů - z grantů a programů Ministerstva kultury ČR. Knihovna je od roku 2011 zapojena v projektu Ministerstva kultury ČR Česká knihovna na podporu nákupu nekomerčních děl českých autorů. Z tohoto programu doplňujeme náš fond o vybrané knihy českých autorů. Obdobný projekt se týká i cizojazyčné literatury, do něj je knihovna zapojena od roku 2014. Dále je členem konsorcia pro program MK ČR VISK 8 – Informační zdroje knihoven. Z něj je hrazena část ročních nákladů na zakoupení databáze Anopress (v elektronické podobě plná znění článků z novin, časopisů, zpravodajských relací rozhlasových a televizních stanic), ze které pravidelně poskytuje monitoring pro potřeby Městského úřadu v Táboře. Tyto „granty“ se neprojevují v rozpočtu – knihy z České knihovny a z projektu Cizojazyčná literatura získává knihovna bezplatně, databázi Anopress získáváme za sníženou cenu.

265

NÁKLADY Mzdové prostředky Tato položka je dlouhodobě podhodnocenou součástí provozního rozpočtu knihovny a brání tak dalšímu rozvoji a zkvalitňování poskytování služeb občanům města. Limit na mzdy knihovny již několik let zůstává ve stejné výši (viz tabulka níže) a nezohledňuje vývoj platů v národním hospodářství. Plánový průměrný plat zaměstnance knihovny pro rok 2017 bude ve výši 17 295,Kč, průměrný plat v Jihočeském kraji za 1. čtvrtletí 2016 byl ve výši 24 192,- Kč, pro celou ČR to bylo 26 480,- Kč (www.czso.cz). Tzn., že průměrný plat zaměstnance knihovny se pro rok 2017 ani nepřiblíží k průměrným platům v kraji a v celé ČR roku 2016. Je jasné, že v roce 2017 se tento rozdíl ještě zvýší, protože v roce 2017 platy v národním hospodářství opět porostou. Tabulka – vývoj limitu na mzdy v letech 2012-2017 rok mzdy

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4 982 000,00 Kč 4 997 000,00 Kč 4 997 000,00 Kč 4 876 000,00 Kč 4 983 000,00 Kč 5 080 000,00 Kč

zaměstnanci

21,9

21,9

21

20

21/20

20

Také z Benchmarkingu knihoven (viz příloha č. 2) vyplynulo, že Městská knihovna Tábor je limitem na mzdy na minimu v celém souboru zúčastněných knihoven. Otázkou je, zda za nízké platy dokáže knihovna do budoucna udržet stávající kvalitu služeb. Na této složce rozpočtu jsou závislé možnosti na zaměstnávání kvalifikovaných a motivovaných pracovníků. Gendrově vyváženější takto Městská knihovna zřejmě nebude nikdy. A přesto - vzhledem k limitům provozního rozpočtu navyšujeme pro rozpočet roku 2017 položku na mzdy o necelých 100 000,- Kč. Zároveň ale počítáme s tím, že v případě navýšení tabulkových platů státních zaměstnanců ze strany vlády budeme žádat v průběhu roku zřizovatele o navýšení závazného ukazatele na mzdy. Pokud k tomuto navýšení tarifů dojde, knihovna již nemá finanční prostředky, aby ho pokryla. V uplynulých letech totiž při předchozím dvojím navyšování platových tarifů dle nařízení vlády (listopad 2014 o 3,5%, listopad 2015 o 3%) limit na mzdy ze strany zřizovatele navýšený z tohoto důvodu neměla.

266

Nákup knihovního fondu Výsledky Benchmarkingu knihoven ukazují, že knihovna vynakládá nadprůměrné prostředky na pořizování knihovního fondu (viz příloha č. 2). Pozornost při nákupu knih je věnována jednak zájmu a požadavkům čtenářů, aktuálním nabídkám jednotlivých nakladatelství a distributorů. Při nákupu denního tisku a časopisů pak hledíme na zastoupení nejžádanějších druhů ze všech oblastí společenského života, ale i pokrytí různorodých zájmů a potřeb čtenářů. Plánujeme nadále budovat silný fond naučné literatury, v tomto směru táborská knihovna vyniká, což je evidentní i v rámci meziknihovní výpůjční služby. V beletrii hledáme kompromis mezi středním čtenářským proudem a požadavky na kvalitní literaturu. K sumě na nákup knih a časopisů je třeba připočítat částku (70.000,- Kč) určenou na nákup výpůjček e-knih – ta je v rozpočtu zahrnuta v položce Software.

Vybavení - DDHM a POE V roce 2015 jsme obměnili část stolních počítačů, sedacího nábytku, pořídili jsme nové regály. V roce 2016 jsme obměnili zbývající stolní počítače, a v druhé polovině roku kompletně zrenovujeme tzv. hudební oddělení (součást Knihovny pro dospělé.) V roce 2017 se chceme věnovat především investičním akcím (viz výš), které budou doplněny nákupy v položkách DDHM a POE.

Služby Položka na služby zůstává pro rok 2017 relativně ve stejné výši. Mírné zvýšení je zejména v položce určené na grafické zpracování, úpravu a tisk plakátů a letáků na nabízené akce, kde jsme se rozhodli využívat externí služby grafika především s ohledem na výročí 120 let od založení knihovny. Položka Služby v sobě dále zahrnuje náklady na vzdělávání zaměstnanců, připojení hlavní budovy k internetu prostřednictvím sítě CESNET, poradenské služby (právní, BOZP), likvidaci běžného odpadu, dopravu (služební cesty, doprava knih, materiálu), členské poplatky v profesních sdruženích, poplatky autorským svazům atd.

267

Opravy a údržba Každoročně narůstají požadavky na průběžnou větší či menší údržbu budovy. Se stávajícím příspěvkem od zřizovatele jsou opravy a údržba nemovitosti stále komplikovanější, protože budova stárne a vyžaduje větší a komplexnější péči. Tento stav by pomohla vyřešit komplexní přestavba knihovny, viz výš – Investiční záměry.

Další akce, které bude zřejmě třeba pokrýt • Zrenovovat prostor pobočky Sídliště Nad Lužnicí. • Alespoň částečně zrenovovat půjčovnu knih v přízemí Knihovny v Jiráskově ul. • Vyměnit vchodové dveře. • Postupně (nebo najednou) okna v Jiráskově ul.

Odpisy V roce 2016 byly schváleny odpisy ve výši 55.272,- Kč. Pro rok 2017 vzhledem k pořízení dlouhodobého majetku (server a deaktivátory) počítáme s nárůstem výše odpisů na 73.500,- Kč. Částka bude upravena dle skutečné ceny majetku a jeho zařazení do užívání. Odpisy se řídí odpisovým plánem schváleným zřizovatelem a provádějí se měsíčně.

Ostatní nákladové položky v rozpočtu se oproti minulým letům nemění a souvisí s běžným provozem knihovny, knihovna nemá žádnou doplňkovou činnost.

268

VÝNOSY V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, § 4, odst. 1 a 2, poskytuje knihovna služby registrovaným uživatelům bezplatně. V roce 2013 byl schválen nový knihovní řád, který je účinný od 1. 3. 2014 a odpovídá řečenému. V rámci knihovního řádu byl upraven i ceník. Plán příjmů pro rok 2017 vychází z výsledků prvního pololetí 2016 a porovnání s minulými lety a je obdobný předpokládaným výsledkům za rok 2016. Knihovna nemá příjmy z doplňkové činnosti.

FONDY Rezervní fond V roce 2017 zatím neplánujeme jeho využití. Fond investic V souvislosti s plánovaným investičním záměrem viz výše, žádáme o investiční dotaci z rozpočtu zřizovatele do fondu investic ve výši 300.000,- Kč. A zároveň počítáme se zrušením odvodu odpisů zřizovateli. Fond odměn Pro rok 2017 žádáme o možnost vyčerpat fond odměn (22.619,- Kč) pro mimořádné odměny v souvislosti s výročím 120 let knihovny od jejího založení. Fond kulturních a sociálních potřeb Tvorba a čerpání tohoto fondu se řídí vyhláškou č. 114/2002 Sb. Ministerstva financí ve znění pozdějších předpisů a vnitřní směrnicí o pravidlech čerpání FKSP aktualizovanou každý rok. Všechny prostředky fondu jsou organizací využívány na stravování (v souladu s vyhláškou č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených úsc, ve znění pozdějších předpisů).

V Táboře dne 04.10. 2016 Mgr. Eva Měřínská, ředitelka Městské knihovny Tábor Ing. Zuzana Sedláková, ekonomka Městské knihovny Tábor

269

Přílohy -

č. 1 – Rozpočtové tabulky nákladů, výnosů a fondů pro rok 2017

-

č. 2 – Srovnání Městské knihovny Tábor s knihovnami ve stejné velikostní kategorii za použití metody benchmarking knihoven

-

č. 3 – Průzkum mezi čtenáři Městské knihovny Tábor 2015

270

Příloha č. 1 Rozpočet Městské knihovny Tábor - Náklady 2017 Hlavní činnost Položka Materiál celkem (501) Knižní fond POE do 3.000,Kancelářský materiál Čistící materiál Ostatní materiál Energie celkem (502) Spotřeba vody (502) Spotřeba páry (502) Spotřeba elekt. Energie (502) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Služby (518) Peněžní ústav Výkony spojů Služby nevýrobní povahy Internet a databáze Software Stravné Mzdy a náhrady (521) Náhrady za nemoc Hrubé mzdy (521 bez náhrad) ZP, SP (524) Odvody do FKSP (527) Ostatní nákl. z činnosti (549) Odpisy (551) DDM (558) grant MK pro rok 2016 CELKOVÉ NÁKLADY Odvody zřizovateli

R 2016

1.pol.2016

oč. Skutečnost 2016

R 2017

1 981 400,00

930 193,40

1 975 141,00

1 973 000,00

1 698 400,00 110 000,00 73 000,00 18 000,00 82 000,00 654 500,00 54 500,00 275 000,00 325 000,00 150 000,00 35 000,00 5 000,00 1 433 300,00 10 000,00 109 100,00 607 700,00 187 100,00 309 400,00 210 000,00 4 929 000,00 0,00 4 929 000,00 1 675 800,00 49 300,00 82 500,00 55 000,00

827 199,00 6 656,40 52 930,00 4 146,00 39 262,00 190 239,70 136,00 111 298,00 78 805,70 37 079,40 21 759,00 7 647,00 713 028,25 5 193,56 52 036,91 267 036,00 93 278,01 185 533,77 109 950,00 2 377 779,00 25 265,00 2 352 514,00 764 838,00 34 217,65 66 522,00 27 636,00

1 668 141,00 110 000,00 103 000,00 12 000,00 82 000,00 630 936,00 51 436,00 254 500,00 325 000,00 220 000,00 35 000,00 10 000,00 1 468 494,00 10 000,00 125 350,00 622 355,00 174 348,00 326 441,00 210 000,00 4 983 000,00 25 265,00 4 903 735,00 1 675 800,00 70 000,00 72 729,00 55 000,00

1 674 000,00 100 000,00 104 000,00 14 000,00 81 000,00 612 000,00 54 000,00 255 000,00 303 000,00 112 000,00 55 000,00 10 000,00 1 485 000,00 10 000,00 122 000,00 610 000,00 180 000,00 350 000,00 213 000,00 5 080 000,00 0,00 5 080 000,00 1 730 000,00 100 000,00 44 000,00 73 500,00

170 000,00 50 000,00

73 096,90 0,00

195 000,00 0,00

70 000,00 0,00

11 270 800,00

5 244 036,30

11 391 100,00

11 344 500,00

55 000,00

27 500,00

55 000,00

0,00

271

Rozpočet Městské knihovny Tábor - Výnosy 2017 Hlavní činnost Položka Vlastní tržby (602) z toho nájmy z toho úroky výnosy z prodeje služeb Ostatní výnosy z činnosti (649) Výnosy z transferů (672) - z toho MěÚ - na činnost - MěÚ na odpisy

R 2016

1.pol.2016

SALDO

R 2017

709 300,00

391 141,00

704 522,00

758 781,00

0,00 0,00 709 300,00

0,00 0,00 391 141,00

0,00 0,00 704 522,00

0,00 0,00 758 781,00

2 400,00 10 559 100,00 10 501 000,00 55 000,00

2 295,00 5 333 565,00 5 222 996,00 55 000,00

3 478,00 10 613 100,00 10 501 000,00 55 000,00

4 000,00 10 559 100,00 10 482 500,00 73 500,00

54 000,00

54 000,00

0,00

3 100,00 0,00

1 569,00 0,00

3 100,00 70 000,00

3 100,00 22 619,00

0,00 0,00 0,00 11 270 800,00 55 000,00

0,00 0,00 0,00 5 727 001,00 27 500,00

0,00 70 000,00 0,00 11 391 100,00 55 000,00

0,00 0,00 22 619,00 11 344 500,00 0,00

0,00

482 964,70

0,00

0,00

- grant MK 2016 Harmonizace autorit - grant MK 2014 - CPK výnosy z podílu z odpisů Čerpání fondů (648) - použití FI - použití RF - použití FO CELKOVÉ VÝNOSY odvody zřizovateli

oč. Skutečnost 2016

272

Rozpočet Městské knihovny Tábor - Fondy 2017

Rezervní fond

Počáteční stav příděl z HV předchozího roku dary Tvorba celkem náklady nepokryté rozpočtem opravy: renovace hudební oddělení Čerpání celkem Konečný zůstatek

R 2015 99 850,14 36 470,14 0,00 36 470,14

1.pol. oč.skutečnost 2016 2016 70 258,68 70 258,68 4 458,00 4 458,00 0,00 0,00 4 458,00 4 458,00

0,00 0,00 66 061,60 70 258,68

0,00 0,00 0,00 74 716,68

R 2017 4 716,68 0,00 0,00 0,00

0,00 70 000,00 70 000,00 4 716,68

0,00 0,00 0,00 4 716,68

R 2015 52 160,20 0,00 55 272,00 26 028,60 81 300,60 55 000,00 71 935,52 126 935,52 6 525,28

1.pol. oč.skutečnost 2016 2016 6 525,28 6 525,28 0,00 0,00 27 636,00 55 272,00 0,00 0,00 27 636,00 55 272,00 27 500,00 55 000,00 0,00 0,00 27 500,00 55 000,00 6 661,28 6 797,28

R 2017 6 797,28 0,00 73 500,00 300 000,00 373 500,00 0,00 380 000,00 380 000,00 297,28

R 2015 22 619,00 0,00 0,00 22 619,00

1.pol. oč.skutečnost 2016 2016 22 619,00 22 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 619,00 22 619,00

R 2017 22 619,00 0,00 22 619,00 0,00

R 2015 26 566,49 57 112,21 57 112,21 44 811,00 44 811,00 38 868,21

1.pol. oč.skutečnost 2016 2016 38 868,21 38 868,21 41 312,86 80 000,00 41 312,86 80 000,00 54 720,00 104 400,00 54 720,00 104 400,00 25 461,07 14 468,21

R 2017 14 468,21 110 000,00 110 000,00 106 600,00 106 600,00 17 868,21

Fond investic

Počáteční stav tvroba z HV odpisy příspěvek zřizovatele na investice Tvorba celkem odvod z odpisů zřizovateli investice - server, 3 deaktivátory Čerpání celkem Konečný zůstatek Fond odměn

Počáteční stav Tvorba Čerpání Konečný zůstatek Fond kulturních a sociálních potřeb

Počáteční stav zákonný příděl z HM Tvorba celkem přísp. na stravování Čerpání celkem Konečný zůstatek

273

Příloha č. 2

Srovnání Městské knihovny Tábor s knihovnami ve stejné velikostní kategorii za použití metody benchmarking knihoven

Vypracovala Eva Měřínská v srpnu 2016 Podle dat z http://www.benchmarkingknihoven.cz za použití dokumentu „Srovnání Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně s knihovnami ve stejné velikostní kategorii“

274

Metoda benchmarking Cílem benchmarkingu je měření a analýza procesů a výkonů organizace prostřednictvím systematického porovnávání s výkonem ostatních srovnatelných subjektů. Pomocí tohoto nástroje lze hodnotit kvalitu knihovny a jejích služeb ve srovnání s ostatními institucemi. Projekt benchmarking knihoven (www.benchmarkingknihoven.cz) probíhá již od roku 20061. Pro potřebu projednávání rozpočtu Městské knihovny Tábor předkládáme porovnání některých ukazatelů činnosti a výkonů MekTa s dalšími knihovnami stejné velikostní kategorie (knihovny ve městech s 20 až 40 tisíci obyvateli) pomocí metody benchmarking knihoven. Projektu benchmarking knihoven se v roce 2014 v této skupině knihoven účastnilo 47 knihoven. Všechny výsledky knihoven jsou vypočítány ze statistických údajů z roku 2014. Údaje za rok 2015 ještě nejsou dostupné. Příspěvek MekTa na provoz byl v roce 2014 i 2015 stejný a to 10.500.000,- Kč. V grafech jsou kromě výsledků jednotlivých knihoven uvedeny také následující údaje: • minimum – minimální hodnota zjištěná v dané kategorii knihoven • průměr – průměr výsledků všech knihoven dané kategorie • medián – tzv. středová hodnota, není totožný s průměrem, medián umožňuje lépe vyloučit vliv extrémních hodnot • maximum – maximální hodnota zjištěná v dané kategorii knihoven. Srovnávané knihovny

• • • •

Knihovna Tábor Znojmo Jindřichův Hradec Písek

Počet obyvatel města (2014) 34301 34543 21566 29297

Níže uvedená zpráva ukazuje, že knihovna má poměrně solidní výsledky, což dokládají rovněž výsledky z projektu ROI (Return on Investement), jehož výsledky jsou v příloze tohoto dokumentu.

1

Stránka je přístupná jen účastníkům projektu. Informace o projektu Benchmarking knihoven jsou dostupné na adrese: http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1/Benchmarking.htm. 275

Podmínky pro činnost knihovny Graf č. 1

V roce 2014 (a 2015) poskytlo město Tábor na provoz knihovny 10.500.000,- Kč, což v roce 2014 představovalo 0,9% z celkového rozpočtu města. Průměrná hodnota knihoven dané skupiny se pohybuje okolo 1%, všechny srovnávané knihovny toto procento překročily. Graf č. 2

Co se týče počtu zaměstnanců knihovny přepočteného na 1000 obyvatel města, je patrné, že je výsledek táborské knihovny srovnatelný s ostatními vybranými knihovnami.

276

Graf č. 3

Při porovnání počtu zaměstnanců přepočteného na 1000 registrovaných čtenářů, tedy již samotné uživatele knihovny, zjistíme, že v případě táborské knihovny připadají na 1000 čtenářů 3 pracovní úvazky, což je nejnižší výsledek srovnávaných knihoven.

Financování, výdaje a efektivita knihovny Provozní náklady znamenají celkové výdaje knihovny jak na provoz budovy, osobní náklady, nákup knihovního fondu a další nezbytné výdaje na provoz knihovny. Graf č. 4

Táborská knihovna má nejnižší osobní výdaje z porovnávaných knihoven, otázkou je, zda za nízké platy dokáže do budoucna udržet kvalitu služeb. Naopak vykazuje nadprůměrné výdaje na knihovní fond. Výše provozních nákladů je odrazem budovy, ve které knihovna sídlí.

277

Struktura příjmů knihovny Graf č. 5

Vlastní příjmy knihovny znamenají tržby knihovny z hlavní činnosti (registrační poplatky, pokuty). V letech 2013-2015 činily vlastní příjmy táborské knihovny zhruba 850.000 Kč, jedná se o nejvyšší výsledek z porovnávaných knihoven a průměrný republikový výsledek. Je nutné konstatovat, že cílem knihovny není dosahování vysokých příjmů. Navíc knihovnické a informační služby jsou z pohledu knihovního zákona (č. 257/2001 Sb.) v zásadě bezplatnými službami.

Uživatelé, služby Graf č. 6

Co se týká základního měřítka využívanosti knihovny v místě sídla – kolik % obyvatel využívá knihovnu, je na tom táborská knihovna velmi dobře – 22%n obyvatel města potřebuje knihovnu. Táborská knihovna dosáhla více než o 5% lepšího výsledku než je průměrná hodnota celé skupiny knihoven.

278

Příloha

ROI ANEB ŠŤASTNÉ ČÍSLO PRO KNIHOVNU „O tom, že knihovna je nepostradatelná instituce, nepochybuje žádný čtenář. O tom, že by knihovnu mohl postrádat, protože je to položka v rozpočtu, který potřebuje seškrtat, zauvažuje čas od času každý zřizovatel. Jak se daňovým poplatníkům vyplácí investice do instituce a veřejných služeb, které z podstaty negenerují žádný ekonomický zisk?” Těmito otázkami je na stránkách MKP uvedena problematika tzv. ROI - Měření efektivity vynaložených prostředků ve veřejné knihovně. Naše knihovna se účastnila jak pilotní části projektu, který vytvořil metodiku pro české prostředí, tak jsme podstoupili výpočet hodnoty ekonomické efektivnosti knihovny dle standardizovaných postupů. Na konci procesu jsme došli k číslu 8,9, které značí, že za každou korunu veřejných prostředků vložených do rozpočtu knihovny, poskytne naše knihovna veřejnosti službu v hodnotě 8,9 Kč.

279

Příloha č. 3

Průzkum mezi čtenáři Městské knihovny Tábor 2015 Zpracoval Mgr. Pavel Černý www.sociores.cz

1. Komentáře a základní zjištění 1.1. Spokojenost Celková spokojenost

Celková spokojenost čtenářů stoupla ve srovnání s rokem 2012: výrazně stoupl počet těch, kteří jsou velmi spokojeni (o 11 %). Mírně se zvýšil i počet těch, kteří jsou „velmi“ nebo „spíše“ spokojeni. Výsledky jsou shodné, i pokud spočítáme relativní četnosti bez chybějících odpovědí (valid percent). Do budoucna už bude možná obtížné takovéto hodnocení ještě dále zlepšovat.

Spokojenost s dílčími faktory Na rychlý první pohled: Zvýšení je v těchto oblastech: kvalita fondu (2012: 76 %, 2015: 83 %) a sociální zázemí (WC, posezení) (2012: 56 %, 2015: 64 %), interiér (2012: 73 %; 2015: 79 %) Nezměnila se spokojenost: otevírací doba, poplatky a další U přístupu knihovníků se hodnoty mírně přelily od „velmi“ ke „spíše“ spokojen, ačkoli jde o malý posun („velmi spokojen“ 2012: 74 %, 2015: 67 %) a celková spokojenost se nezměnila. Souhrn: u většiny faktorů se hodnocení nezměnilo, u několika se zlepšilo, potenciální hrozbou je možná méně vstřícný přístup knihovníků (ačkoli ve srovnání s jinými veřejnými službami jsou knihovny samozřejmě zcela někde jinde, pokud jde o vstřícnost).

1.2. Nové služby: znalost, spokojenost, důvody (ne)využívání

Nové služby jsou poměrně známé. Nejznámější je bibliobox, který je také nejvíce využívaný (zná 86 % čtenářů, z toho jej využívá 65 %), následují „objednávky“ (zná 74 %, z toho využívá 54 %). Tyto dvě služby také jsou nejzajímavější pro ty, co je dosud neznali – z nich má o ně zájem 45 % resp. 38%. A do třetice jsou tyto služby svými uživateli nejlépe hodnoceny („velmi spokojen“ 87 % resp. 74 %, mezi ně se vklínila pouze spokojenost s půjčováním společenských her (77 %). Nejméně známou službou je skupinová průkazka (zná jen 13 %).

1.3. Kulturní a vzdělávací akce

Většina čtenářů (92 %) ví o tom, že knihovna pořádá kulturní a vzdělávací akce. Informace o nich nejčastěji získávají z programu v e-mailu (49 %) a nástěnky (!, 41 %), dále pak s odstupem z webových stránek knihovny a táborských novin (shodně 35 %) Informace o akcích by se nejraději dozvídali z emailu (54 %), mimořádnou zprávu uvítá 27 % a kolem 20 % informace na nástěnce a webu knihovny. Každý měsíc se nějaké akce zúčastní 3 % (29 čtenářů), jednou za čtvrt roku 11 % a stejně tolik jednou za půl roku. Celkem kolem 40 % čtenářů (z 92 %, kteří vědí o akcích) se zúčastní alespoň jedné akce za rok. Kromě nedostatku času je nejobvyklejším důvodem pro neúčast či častější účast: málo zajímavá témata, zájem o jiná témata/jiné zájmy, nepobývání v Táboře, neví o akcích. Pokud neví o pořádání akcí, pak by nejčastěji uvítali jako informační kanál e-mail a knihovní web.

280

1.4. Interiér a rekonstrukce Zájem o nové prvky v interiéru

Největší zájem je o více míst na pohodlné sezení (77 %), automat na teplé nápoje (71 %), samoobslužnou kopírku a skener – 69 %. O něco menší zájem je o automat na studené nápoje – 56 % a pohovku – 54 %. O přebalovací pult má zájem vysokých 29 % čtenářů – vysokých vzhledem k tomu, že je to relevantní jen v relativně krátkých úsecích životního období čtenářů. Při pohledu pouze na odpovědi „určitě ano“ jednoznačně vedou místa k sezení (52 %), následuje automat na teplé nápoje (38 %) a samoobslužná kopírka a skener (37 %).

Další výroky k interiéru (výtah, kočárek, regály, místa k sezení apod.)

Více míst k sezení by uvítalo 60 % čtenářů. Jiné uspořádání knížek stojí za zvážení: rozdělení beletrie podle témat by uvítalo 58 % čtenářů, ležatost vysokých knih na boku s neviditelným hřbetem vadí 56 % čtenářům. Na druhou stranu přeplněnost poliček většímu počtu čtenářům nevadí, než vadí. Poměrně vysoký počet čtenářů by uvítal výtah a uzpůsobení kočárkům (shodně 38 %). Většině čtenářů nevadí, že si musí někdy výpůjčky registrovat na vice místech (52 % ku 38 %).

1.5. Knihovníci Vstřícnost knihovníků ve srovnání s rokem 2012 mírně – ale opravdu mírně – poklesla, posunula se dolů. Mírně ubylo těch, kteří odpovídají „určitě ano“ (o 5 %), naopak přibylo těch, kteří odpovídají „spíše ano“ a „průměr“. Výsledky této otázky potvrzují výsledky otázky „q2 – dílčí faktory spokojenosti“. Výroky o chování knihovníků

interpretace této otázky musí být přesná, tedy vycházet z jednotlivých výroků 58 % čtenářů vyhovuje, když si jich knihovník nevšímá. podle pětiny čtenářů (22 %) by se měli knihovníci více usmívat – často jsou zachmuření. 7 % čtenářů má často pocit, že knihovníky svou přítomností obtěžuje.

1.6. Změny pravidel (knihovní řád) – znalost, porozumění

Největší část čtenářů na změnu pravidel nemá názor (41%) – buď si změny nevšimli (30 %), nebo je jim to jedno (11 %). 26 % to přijde nastejno. 20 % více vyhovují současná pravidla, naopak předchozí pravidla více vyhovovala 9 % čtenářů.

Podle čekávání je nejčastější nespokojenost s výší zpozdného. Dále je zmiňována nemožnost výpůjčky na cizí průkazku.

Jednoznačně jsou vítané rezervace zdarma. Hodně čtenářů vnímá rychlejší uspokojení rezervace. Část čtenářů vítá vyšší zpozdné, dokonce i když právě oni musí platit – považují to za správné. Často je zmiňován pochvalně bibliobox.

pochvaly knihovníkům v naprosté většině, jen zcela ojedinělé výtky pochvaly za aktivní zapojování knihovny do kulturního dění města pochvaly za bibliobox, sms pochvaly za změny obecně a za viditelnou snahu věci měnit pochvaly paní ředitelce žádoucí změny časté: útulnost, barevnost, posezení, parkování, otevřené pondělí, výtah, usnadnění s kočárkem, bezbariérovost žádoucí změny ojedinělé: “všudepůjč” a “všudevrac”, aktivnější zapojení čtenářů do výběru/nákupu nových knih místy stížnosti: na obtížné vybírání knih z nejnižší police, na používání mobilů, zamčené WC, nekvalitní časopisy, málo odbornějších časopisů místy konzervativní hlasy: obavy ze změn, nepřehnat to s nimi, snaha o zachování knihovny výhradně jako půjčovny knih/studovny.

V čem současná pravidla nevyhovují V čem současná pravidla vyhovují

1.7. Závěrečný komentář čtenářů

281

Seznam používaných zkratek Zkratka BH CHV CP ČMHB ČOV ČS ČSOB DHM DMD DPH DPS DZ FO FRB FRR FI IF IPRM j.n. KB KL MěÚ MF ČR MHD MK MMR MPR MS MŠ MUFIS NP O§ OA OOV Org. ORJ PD PO Pol. Raif. RD RF RM ŘSD SF SFRB SFŽP SHS

Význam bytové hospodářství celorepublikový hrubý výnos cenné papíry Českomoravská hypoteční banka čistička odpadních vod Česká spořitelna Československá obchodní banka drobný hmotný majetek dům pro matky s dětmi daň z přidané hodnoty dům s pečovatelskou službou dopravní značení fyzická osoba fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje fond investic investiční fond Integrovaný plán rozvoje města jinde nespecifikované Komerční banka koncesní listiny Městký úřad Ministerstvo financí městská hromadná doprava místní komunikace Ministerstvo pro místní rozvoj Městská památková rezervace mandátní smlouva mateřská škola Municipální finanční společnost nebytový prostor oddíl, paragraf Obchodní akademie ostatní osobní výdaje organizace organizační jednotka projektová dokumentace právnická osoba položka Raiffeisen bank rodinné domy rezervní fond Rada města Ředitelství silnic a dálnic sociální fond Státní fond rozvoje bydlení Státní fond životního prostředí Svaz historických sídel 282

Zkratka SLMT SMO SMOOT SNL SPOD SPŠS SR SVČ SZdŠ SZeŠ ŠD ŠJ TBD TST TSP TZMT VHP (VHA) VO VST ZČ ZM ZP ŽL ŽO ŽP

Význam Správa lesů města Tábora Svaz měst a obcí Svaz měst a obcí okresu Tábor sídliště Nad Lužnicí sociálně právní ochrana dětí Střední průmyslová škola státní rozpočet samostatně výdělečná činnost Střední zdravotní škola Střední zemědělská škola školní družina školní jídelna technicko-bezpečnostní dozor Technické služby Tábora terénní sociální pracovník Tělovýchovná zařízení města Tábora výherní hrací přístroj (automat) veřejné osvětlení Vodárenská společnost Táborsko závislá činnost Zastupitelstvo města zařizovací předměty živnostenské listy Živnostenský odbor životní prostředí

283

ROZPOČET MĚSTO TÁBOR

Recommend Documents