ROZPOČET
2 0 12 MĚSTO TÁBOR
Obsah Úvodní textová část 1. Příjmy rozpočtu 1.1. Příjmy provozní 1.1.1. Daňové příjmy 1.1.2. Nedaňové příjmy 1.1.3. Dotace neinvestiční 1.2. Příjmy kapitálové 2. Výdaje rozpočtu dle druhového členění 2.1. Výdaje provozní 2.2. Výdaje kapitálové 3. Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění 3.1. Příjmy podle funkčního členění 3.2. Výdaje podle funkčního členění 4. Závěr
strana 1 5 6 6 9 11 12 13 13 20 22 22 24 30
Tabulková část Rozpočet 2012 Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek Sumarizace rozpočtu dle ORJ Vývoj rozpočtu od roku 2008 dle druhového členění Vývoj rozpočtu od roku 2008 dle funkčního členění Majetková struktura k 30. 6. 2011 Přehled majetkových účastí k 31. 10. 2011 Seznam zástavních smluv k 30.9. 2011 Úrokové zatížení Úvěrové zatížení Rozpočtový výhled
31 32 34 43 48 55 57 58 62 63 64
Grafická část Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích Vývoj úvěrového zatížení v letech 1996 – 2012
65 66 67
Rozpočty účelových fondů 2012
68
Rozpočty jednotlivých ORJ Příjmy běžné Příjmy kapitálové Výdaje běžné Výdaje kapitálové Financování
70 87 88 124 137
Pravidla pro úpravy rozpočtu
139
Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace
141
Přílohy Seznam použitých zkratek
142
Úvod Rozpočet města je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, především zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše v platném znění.
Východiska rozpočtu: • • • • • • •
Makroekonomická predikce České republiky Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Prognóza významných institucí Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje Rozpočtový výhled města Tábora Vývojové řady města Tábora Očekávaná skutečnost roku 2011
Základní teze rozpočtu 2012:
• rozpočet je koncipován jako přebytkový. Rozpočtované příjmy jsou o 19 075 tis. Kč vyšší než očekávané výdaje. • přebytek rozpočtu bude použit na splátky úvěrů čerpaných v minulých letech na financování investičních projektů. • přebytek provozního rozpočtu se svými 94 376 tis. Kč je vyšší než splátky jistin úvěrů a půjček o 69 737 tis. Kč. Tyto prostředky tvoří základ kapitálového rozpočtu. Přebytek provozního rozpočtu představuje 14 % běžných příjmů. • příjmy rozpočtu - daňové příjmy jsou predikovány ve výši 437 984 tis. Kč. Do daňových příjmů spadá jednak největší část příjmů a to příjmy z daní a jednak příjmy z místních a správních poplatků. Ve srovnání s předchozím rokem předpokládáme nárůst půl procenta, což jsou v absolutním vyjádření pouhé 2 896 tis. Kč. Predikce příjmů z daní vychází z odhadů renomovaných finančních institucí, z makroekonomické predikce ministerstva financí, z podkladů pro státní rozpočet na rok 2012 a především z vývoje daní města Tábora v minulých rozpočtových obdobích a plnění platebního kalendáře inkasa daní v průběhu roku 2011. Příjmy z daní zůstávají téměř na úrovni očekávané skutečnosti roku 2011. Příjmy ze správních poplatků také zůstávají na očekávané skutečnosti roku 2011, neboť kromě zpoplatnění povolování výherních hracích přístrojů nedojde ke změně sazeb jednotlivých poplatků. Konečné inkaso poplatků závisí na počtu provedených správních úkonů.
1
Příjmy z místních poplatků jsou rozpočtovány mírně nad rokem 2011. Případná změna legislativy týkající se zpoplatnění provozování výherních hracích přístrojů bude do rozpočtu promítnuta rozpočtovým opatřením. - nedaňové příjmy ve srovnání s rokem 2011 klesají o 12,8 %. Pokles o 2,9 %, očekáváme u příjmů z nájmů bytů, což je důsledkem prodeje bytů nájemníkům. Klesají i příjmy z pronájmu pozemků, v tomto případě jde ovšem pouze o důsledek konstrukce nájemného za pískovnu Hůrka, kde část nájemného je navázána na množství vytěžené a uložené hmoty. Tato proměnlivá část je do ročních rozpočtů naváděna rozpočtovým opatřením. Stejným způsobem jsou v průběhu roku do rozpočtu naváděny příjmy z pokut, které ročně vylepší rozpočet o téměř čtyři milióny korun. - neinvestiční dotace jsou rozpočtovány v částce 61 038 tis. Kč. Přetrvávajícím problémem je dotace na výkon státní správy, která byla v roce 2011 snížena o 17 %, což pro město Tábor znamenalo propad ve výši 9 963 tis. Kč. V roce 2012 nejen, že tento propad nebyl srovnán, ale úpravou koeficientů pro výpočet dotace dochází k dalšímu snížení o 661 tis. Kč. Pro rok 2012 byla z rozpočtu vyřazena dotace na sociální dávky, neboť příslušné kompetence přechází k 1.1.2012 na Úřad práce ČR. Pokud by se přechod kompetencí zpozdil, bude výplata dávek kryta z rezervy na dofinancování dotací a následně nárokována na státním rozpočtu. - investiční dotace nejsou do schváleného rozpočtu zahrnuty. - příjmy z prodeje majetku zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši 4 488 tis. Kč a příjmy z prodeje bytů ve výši 70 000 tis. Kč. Příjmy z prodeje bytů jsou odhadnuty na základě již uzavřených smluv, prodejů schválených zastupitelstvem města a záměrů města v této oblasti. • výdaje rozpočtu - běžné výdaje zajišťují základní provozní potřeby města. Klesnou oproti roku 2011 o 4 % ( bez započítání sociálních dávek, které již v roce 2012 nejsou součástí rozpočtu města), po očištění o průběžné položky dokonce o 4,5 %. Tak tvrdá úsporná opatření si vyžádal nepříznivý vývoj příjmů, zejména daňových a dotačních. Sníženy byly všechny položky běžných výdajů včetně výdajů na opravy majetku, výdajů na správu úřadu i výdajů na platy. Jedinou položkou, která vykazuje nárůst jsou úroky z úvěrů, kde je počítáno s rezervou na případný pohyb úroků v průběhu roku a na čerpání nových úvěrů. V rozpočtu je počítáno i s dalšími rezervami, které v součtu tvoří 4 % běžných výdajů. - kapitálové výdaje dosahují výše 149 789 tis. Kč. Do kapitálového rozpočtu jsou zapracovány především výdaje na rekonstrukce bytového fondu města, základních škol, komunikací a vodohospodářského majetku. Součástí kapitálového rozpočtu je rezerva na dofinancování projektů, u kterých byla
2
podána žádost o dotaci, ale dotace ještě není přiznána, nebo které se na podání žádosti o dotaci připravují. • úvěrové zatížení. Celkové úvěrové zatížení k 31. 12. 2012 dosáhne výše 193 630 tis. Kč, což je proti roku 2011 snížení o 9 639 tis. Kč, tj. 4,7 % . Zůstatek nesplacených úvěrů a půjček představuje 25 % celkových příjmů města a 44 % daňových příjmů. Pro rok 2012 je počítáno s načerpáním nového úvěru ve výši 15 000 tis. Kč, splaceno bude 24 639 tis. Kč. • financování. V návrhu rozpočtu je zapracováno splacení vnitřních půjček ve výši 12 036 tis. Kč a použití Fondu rezerv a rozvoje ve výši 2 600 tis. Kč.
3
Rozpočet na rok 2012 v číselném vyjádření
Celkové příjmy po konsolidaci z toho příjmy daňové nedaňové dotace - neinvestiční dotace - investiční kapitálové
767 081 437 984 193 571 61 038 0 74 488
tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč
Celkové výdaje po konsolidaci z toho výdaje běžné kapitálové
748 006 tis. Kč 598 217 tis. Kč 149 789 tis. Kč + 19 075 tis. Kč
Výsledné saldo rozpočtu je
Saldo rozpočtu je kryto kategorií financování, která se skládá z následujících položek: přijaté úvěry splátky jistin přijatých úvěrů změna stavu prostředků na účtech financování celkem
+ 15 000 - 24 639 - 9 436 - 19 075
tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč
Takto sestavený rozpočet generuje přebytek provozního rozpočtu ve výši 94 376 tis. Kč a zůstatek provozního přebytku po splátce jistiny úvěrů a půjček ve výši 69 737 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2011 je sice provozní přebytek o 17 716 tis. Kč nižší, ale díky nižším splátkám úvěrů a půjček v roce 2012 je základ kapitálového rozpočtu ( tedy provozní přebytek po splátce jistiny úvěrů a půjček) o 17 850 tis. Kč vyšší.
4
1.
Příjmy rozpočtu dle druhového členění
Celkové příjmy tvoří: příjmy daňové, to je zejména inkaso daní z příjmů, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí, místních, správních poplatků a dalších poplatků dle platných zákonů příjmy nedaňové, to jsou příjmy z vlastní činnosti a nakládání s majetkem mimo prodejů dlouhodobého majetku příjmy kapitálové, to jsou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a dary na investice přijaté dotace, to jsou dotace investičního i neinvestičního charakteru Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech
daňové příjmy nedaňové příjmy přijaté dotace přijaté dotace-investiční kapitálové příjmy celkem
oč. sk. 2011 435 088 42,30 % 221 953 21,44 % 264 952 25,62 % 33 843 3,27 % 76 298 7,37 % 1 035 134 100,00 %
(v tis. Kč) R 2012 437 984 57,09 % 193 571 25,23 % 61 038 7,96 % 0 0,00 % 74 488 9,72 % 767 081 100,00 %
Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech
přijaté dotace neinvestiční 8%
kapitálové příjmy 10%
daňové příjmy 57%
nedaňové příjmy 25%
5
1.1. Příjmy provozní neboli běžné 1.1.1. Daňové příjmy Celkové daňové příjmy jsou plánovány ve výši 437 984 tis. Kč, což je nárůst oproti očekávané skutečnosti roku 2011 o necelé tři čtvrtiny procenta. Příjmy z daní Příjmy z daní jsou i pro rok 2012 odhadovány velmi konzervativně. V tabulce je uvedeno porovnání s předchozími roky, z kterého vyplývají tyto závěry: - daně z příjmů z podnikání ať fyzických nebo právnických osob nedosáhnou úrovně roku 2008 - daň z přidané hodnoty sice vyrovnala propad roku 2009, ale zatím nedosahuje nárůstů minulých let. Navíc rozpočtově pozitivní dopad navýšení snížené sazby daně (z 10 % na 14 %) zůstane díky již schválené změně rozpočtového určení daní celý státnímu rozpočtu. - daň z nemovitostí zaznamenala v letech 2009 a 2010 výrazný nárůst díky legislativnímu zvýšení sazeb daně a zavedením místního koeficientu vyhláškou města Tábora. Pro rok 2012 již nejsou očekávány žádné legislativní změny, pouze doznívají příznivé dopady z minulých let. Stejně jako v minulých letech je navrhovaný rozpočet příjmů z daní města nižší než odhad ministerstva financí a to o 6 920 tis. Kč. (v tis. Kč)
Odhad inkasa daní sloupec
1 2 3 4 5 skutečnost skutečnost skutečnost oček.skut. rozpočet název daně 2008 2009 2010 2011 2012 daň z příjmů FO ze ZČ 72 087 66 937 68 309 72 254 71 471 daň z příjmů FO ze SVČ 21 759 13 579 16 560 6 611 6 446 daň z příjmů FO z kap. výnosů 5 774 5 591 5 597 5 967 5 967 daň z příjmů PO 100 185 69 773 68 000 67 710 66 983 DPH 143 401 136 255 146 298 154 558 158 133 daň z nemovitostí 11 975 23 413 35 174 36 000 36 000 Celkem 355 181 315 548 340 152 343 100 345 000
U daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti počítáme ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2011 s poklesem, což vychází především z makroekonomických odhadů průměrných mezd a míry nezaměstnanosti. Zohlednit je nutno i zvýšení daňového zvýhodnění na dítě. Daň z příjmů fyzických osob z podnikání pro rok 2012 na rozdíl od návrhu státního rozpočtu nenavyšujeme, neboť předpokládáme doznívání krize a uplatňování ztrát z minulosti. U daně příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů je zohledněn dopad legislativních změn, tj. zrušení osvobození příjmů z úroků z vkladů ze stavebního spoření. U daně z příjmů právnických osob
6
počítáme s poklesem. Lze sice předpokládat pozitivní dopad zrušení některých osvobození a slev (např. ekologické zdroje, zaměstnávání zdravotně postižených), ovšem rizika, jako je negativní vývoj zemí Evropské unie, možnosti daňové optimalizace finančních institucí nebo možnost uplatňování ztrát z minulých let, mohou velmi negativně ovlivnit inkaso této daně. Poslední daní sdílenou se státním rozpočtem a také daní s největší dynamikou je daň z přidané hodnoty. Její nárůst odhadujeme na 2,3 %. Na zvýšení inkasa se projeví pozitivní dopad novely zákona o DPH platné od dubna 2011 a také navýšení spotřební daně u tabáku. Bohužel výnos, který přinese zvýšení snížené sazby daně z 10 % na 14 %, připadne celý státnímu rozpočtu. Výlučnou daní města je daň z nemovitostí. Příjem rozpočtovaný pro rok 2012 koresponduje s očekávanou skutečností roku 2011, neboť pro rok 2012 se nemění sazby daně ani koeficienty dané vyhláškou města Tábora. Daň z příjmů za obec je rozpočtována ve stejné výši v příjmech i ve výdajích, je tedy z hlediska salda rozpočtu neutrální. S ohledem na probíhající prodeje bytů je ponechána na úrovni očekávané skutečnosti roku 2011, tedy 50 000 tis. Kč. Správní poplatky zůstávají na úrovni očekávané skutečnosti roku 2011, tedy 15 804 tis. Kč. Ovšem oproti rozpočtovému výhledu jsou tyto příjmy poníženy o 4 196 tis. Kč. Důvodem jsou snížené příjmy na dopravně správních agendách a především z povolování výherních hracích přístrojů. Konečná výše těchto poplatků je odvislá od počtu provedených úkonů. U příjmů z místních poplatků je plánován nárůst o 155 tis. Kč na 24 635 tis. Kč. Připravovanou změnou legislativy může být zrušen poplatek z výherních hracích přístrojů. Výpadek příjmů by pak byl řešen snížením rozpočtové rezervy. Výše poplatku za svoz odpadu zůstává zatím na úrovni roku 2011. Připravované zvýšení zákonné hranice tohoto poplatku bude řešeno v průběhu roku, v závislosti na rozhodnutí zastupitelstva města o konečné výši poplatku. U místních poplatků je standardně věnována velká pozornost vymáhání nedoplatků. Především nedoplatky na poplatku za svoz odpadu jsou průběžně řešeny všemi dostupnými prostředky včetně exekucí. Odvod výtěžku z provozování loterií je rozpočtován v částce 2 000 tis. Kč. Ve stejné výši je na straně výdajů vytvořena rezerva, o jejímž použití na veřejně prospěšné účely rozhoduje zastupitelstvo města. Pokud bude změnou legislativy odvod z výtěžku zrušen, bude bez dopadu do salda rozpočtu zrušena i tato rezerva.
7
Výše a podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na celkových daňových příjmech (v tis. Kč): Druh daňového příjmu oč. sk. 2011 R 2012 daň z přidané hodnoty 154 558 35,52 % 158 133 36,10 % daň z příjmů práv. osob 67 710 15,56 % 66 983 15,29 % daň z příjmů fyz. osob ZČ 72 254 16,61 % 71 471 16,32 % daň z příjmů fyz. osob ze SVČ 6 611 1,52 % 6 446 1,47 % daň z příjmů fyz. osob 1,37 % 5 967 1,36 % z kapitálových výnosů 5 967 daň z příjmů obce 49 611 11,40 % 50 000 11,42 % daň z nemovitostí 36 000 8,27 % 36 000 8,22 % správní poplatky 15 774 3,63 % 15 804 3,61 % místní poplatky 24 480 5,63 % 24 635 5,63 % ostatní poplatky 561 0,13 % 545 0,12 % odvod výtěžku z provozu loterií 1 562 0,36 % 2 000 0,46 % celkem 435 088 100,00 % 437 984 100,00 %
Podíl jednotlivých druhů příjmů na daňových příjmech daň z nemovitostí 8%
správní poplatky 4%
místní poplatky 6%
ostatní poplatky 1% daň z přidané hodnoty 36%
daň z příjmů obce 12%
daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů 1%
daň z příjmů fyz. osob ze SVČ 1%
daň z příjmů fyz. osob ZČ 16%
8
daň z příjmů práv. osob 15%
1.1.2. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 193 571 tis. Kč, což představuje pokles proti očekávané skutečnosti 2011 o 12,8 %. Ovšem v porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2011 jde o srovnatelnou částku. Nedaňové příjmy zahrnují následující položky: Příjmy z poskytování služeb, výrobků a zboží jsou rozpočtovány ve výši 2 086 tis. Kč. Zahrnují příjmy za prodej zboží a služeb v Infocentru ve výši 540 tis. Kč, příjmy z kulturních aktivit ve výši 820 tis. Kč. 726 tis. Kč jsou příjmy ze služeb poskytovaných jednotlivými odbory (kopírování, reklamní služby apod.). Ve srovnání s rokem 2011 zůstává tato položka na obdobné úrovni. Příjmy z pronájmu pozemků, které jsou plánovány ve výši 7 607 tis. Kč, klesnou oproti očekávané skutečnosti 2011 o 14 000 tis. Kč. Položkou způsobující tyto výkyvy je nájemné za pozemky na pískovně Hůrka, kde část nájemného je navázána na výkony nájemce a do rozpočtu se navádí v průběhu roku. Příjmy z pronájmu nemovitostí budou činit 155 763 tis. Kč a poklesnou o 2,6 %. Pokles je způsoben snižováním počtu pronajímaných bytů. U nebytových prostor přetrvávají dopady ekonomické krize, kdy prostory pronajímané pro podnikání nesou nižší výnosy než v minulosti. Ostatní pronájmy, například budov středních škol nebo sportovních zařízení, zůstávají na úrovni předchozího roku. Příjmy z pronájmu nemovitostí zahrnují: příjmy z pronájmů bytů ve výši 124 547 tis. Kč, z pronájmů nebytových prostor ve výši 19 937 tis. Kč, z pronájmů budov cizím středním a základním školám a základním uměleckým školám ve výši 6 779 tis. Kč, z pronájmů majetku svěřeného vlastním školám ve výši 470 tis. Kč z pronájmů majetku TZMT s.r.o. ve výši 3 457 tis. Kč z pronájmů ostatních nemovitostí ve výši 573 tis. Kč. Celkové příjmy bytového hospodářství ve výši 133 880 tis. Kč budou použity následovně: 41 720 tis. Kč na údržbu bytového fondu, 11 000 tis. Kč na mandátní odměnu, 6 000 tis. Kč na příspěvky Společenství vlastníků bytových jednotek a 8 830 tis. Kč na ostatní neinvestiční výdaje a služby potřebné pro správu bytového fondu. 14 825 tis. Kč bude použito na dluhovou službu úvěrů čerpaných na bytovou výstavbu a 51 505 tis. Kč na rekonstrukce bytového fondu. Příjmy z úroků jsou navrženy ve výši 4 560 tis. Kč. Úroky jsou realizovány jednak na běžných účtech a v případě dlouhodobě volných peněžních prostředků
9
i prostřednictvím investičních portfolií vedených odbornými správci, bankami. Zvýšení výnosů z úroků je způsobeno větším objemem investičních portfolií. Mezi nedaňové příjmy patří i odvody z odpisů příspěvkových organizací v celkové výši 7 272 tis. Kč. Základní školy odvedou celkem 4 245 tis. Kč, mateřské školy 219 tis. Kč, G - centrum 2 709 tis. Kč a městská knihovna 99 tis. Kč. Jde o odvody z odpisů majetku svěřeného městem do správy těmto subjektům. Odvod je nařízen proto, že investiční potřeby jednotlivých organizací nejsou v kontextu celkových potřeb města tak velké jako zdroje vytvořené odpisy. Odvedené prostředky jsou soustřeďovány v rozpočtu města a jsou z nich realizovány velké rekonstrukce na jednotlivých objektech. Proti roku 2011 dochází k poklesu o 1 035 tis. Kč, čímž se tato částka vrací na úroveň roku 2010. Výkyv v roce 2011 byl způsoben dokončením řady rekonstrukcí a modernizací budov škol, tělocvičen a hřišť. Dary, pojistné náhrady, inkasované pokuty a ostatní nahodilé příjmy se navádí do rozpočtu podle skutečnosti v průběhu roku rozpočtovým opatřením. Splátky půjček od obyvatelstva zahrnují splátky půjček poskytnutých z účelových fondů, především fondů určených na podporu bydlení. Pro rok 2012 jsou rozpočtovány ve výši 764 tis. Kč. Splátky půjček od právnických osob včetně neziskových organizací, rozpočtované ve výši 11 700 tis. Kč, zahrnují splátku od s.r.o. Bytes ve výši 11 450 tis. Kč, sdružení SOANZ ve výši 50 tis. Kč, Fotbalového klubu Tábor ve výši 40 tis. Kč, Církve československé husitské ve výši 80 tis. Kč a dále od právnických osob, které mají vypůjčené prostředky z fondu protidrogové prevence ve výši 80 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady budou činit v roce 2012 2 320 tis. Kč, z toho 1 800 tis. Kč jsou příjmy od společnosti EKO-KOM za separaci odpadu a 200 tis. Kč od společností Asekol s.r.o., Elektrowin a.s. a Ekolamp s.r.o. za zpětný odběr elektrozařízení. 320 tis. Kč ostatní náhrady představují ostatní náhrady. Ostatní nedaňové příjmy tvoří inkaso penále za pozdní úhrady nájemného na bytovém hospodářství ve výši 1 030 tis. Kč a další drobné příjmy jednotlivých ORJ ve výši 469 tis. Kč.
10
Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na nedaňových příjmech (v tis. Kč) Druh nedaňového příjmu oč. sk. 2011 R 2012 poskytování služeb a zboží 2 158 0,97 % 2 086 1,08 % pronájem nemovitostí 159 875 72,03 % 155 763 80,47 % pronájem pozemků 21 607 9,73 % 7 607 3,93 % odvody přísp. organizací 8 307 3,74 % 7 272 3,76 % úroky 3 301 1,49 % 4 560 2,35 % splátky půjček 12 659 5,71 % 12 464 6,44 % pokuty, dary, pojistné 5 167 2,33 % 0 0% ostatní 8 879 4,00 % 3 819 1,97 % Celkem 221 953 100,00 % 193 571 100,00 %
Podíl jednotlivých druhů příjmů na nedaňových příjmech odvody příspěvkových organizací 4%
úroky 2%
splátky půjček 7%
ostatní 2% poskytování služeb a zboží 1%
pronájem pozemků 4% pronájem nemovitostí 80%
1.1.3. Dotace neinvestiční Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu je rozpočtována v celkové výši 56 096 tis. Kč. V této částce je započítána dotace na školství ve výši 4 803 tis. Kč ( tj. 1 401 Kč na žáka), příspěvek na výkon státní správy ve výši 40 088 tis. Kč a dotace pro městskou knihovnu ve výši 11 205 tis. Kč. Dotace na žáka a dotace na městskou knihovnu nejsou, dle návrhu státního rozpočtu, valorizovány. Dotace na výkon státní správy je dokonce znovu krácena. Výpadek těchto příjmů je řešen úsporami v provozním rozpočtu. Dotace na sociální dávky není do rozpočtu na rok 2012 zahrnuta, protože příslušné kompetence na výplatu sociálních dávek přechází na Úřad práce ČR. Na projekt Moderní úřad je určena dotace ve výši 773 tis. Kč, její výše bude upravena v průběhu roku rozpočtovým opatřením dle skutečného inkasa.
11
Mezi neinvestiční dotace patří i platby obcí za žáky plnící povinnou školní docházku v táborských školách, které jsou odhadovány na 1 400 tis. Kč. Dále příspěvek Sezimova Ústí na péči o hřbitov ve výši 110 tis. Kč a příspěvek obcí na dobrovolné hasiče ve výši 18 tis. Kč. Na zajištění dopravní obslužnosti poskytne městu dotaci ve výši 2 641 tis. Kč Svazek obcí mikroregionu Táborsko. Celkově tedy město získá na neinvestičních dotacích 61 038 tis. Kč.
1.2. Příjmy kapitálové 1.2.1 Příjmy z prodeje Příjmy z prodeje nemovitostí jsou pro rok 2012 rozpočtovány ve výši 74 488 tis. Kč. Hlavním zdrojem budou příjmy z prodeje bytového fondu s plánovanou výší 70 000 tis. Kč. Tato částka předpokládá prodej zhruba 230 bytů. Z prodeje pozemků je plánován příjem ve výši 4 488 tis. Kč. Jedná se o splátky za prodej pozemků v průmyslové zóně Vožická ve výši 3 988 tis. Kč. 500 tis. Kč tvoří ostatní drobné prodeje. 1.2.2. Investiční dotace Do návrhu rozpočtu města nejsou zahrnuty žádné investiční dotace. U již realizovaných akcí, jsou činěny kroky k inkasu dotací v roce 2011. Dotace z nových smluv budou do rozpočtu navedeny rozpočtovými opatřeními.
12
2.
Výdaje rozpočtu dle druhového členění
Výdaje rozdělujeme na provozní (běžné) a kapitálové. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích
Oč. sk. 2011 výdaje běžné výdaje kapitálové celkem výdaje
793 670 73,35 % 288 370 26,65 % 1 082 040 100,00 %
(v tis. Kč) R 2012 598 217 149 789 748 006
79,97 % 20,03 % 100,00 %
Podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích výdaje kapitálové 20%
výdaje běžné 80%
2.1. Výdaje provozní (běžné) Provozní výdaje jsou limitovány vývojem příjmové stránky rozpočtu. A proto i pro rok 2012 pokračuje tlak na snižování všech druhů provozních výdajů, zejména výdajů souvisejících s provozem úřadu. Náklady na údržbu a opravy majetku ve správě města jsou rozpočtovány ve výši 68 139 tis. Kč, což představuje proti očekávané skutečnosti roku 2011 pokles o 13,4 %, tj. o 10 550 tis. Kč. Opravy nemovitostí spravovaných odborem správy majetku města si vyžádají 6 635 tis. Kč, z toho 1 000 tis. Kč si vyžádá obnova chrámu Povýšení sv. Kříže na Špitálském náměstí. 300 tis. Kč je určeno na nutné opravy a údržbu budovy č.p. 825, kde sídlí Církevní ZŠ ORBIS PICTUS s.r.o., a budovy čp. 199, kde sídlí
13
ZŠ B. Bolzana o.p.s., 100 tis. Kč na opravy v budově čp. 61 a 62 (Základní umělecká škola), 200 tis. Kč na opravy v areálu v Klokotech, 300 tis. Kč na výměnu oken a vchodových dveří čp. 7 směrem na Žižkovo náměstí, 102 tis. Kč na opravy v botanické zahradě (částka odpovídá výši nájmu), 167 tis. Kč na opravy hájenek. 878 tis. Kč je vyčleněno na opravy v pronajímaných nebytových prostorech a 150 tis. Kč na další drobné opravy a havárie. Opravy středních škol jsou rozpočtovány ve výši 3 438 tis. Kč, tj. ve výši nájmu sníženého o prostředky, které město poskytlo na rekonstrukce pronajatých budov. Výdaje na běžné opravy bytového fondu se v roce 2012 sníží o 6 023 tis. Kč, tj. o 12,6 % na 41 720 tis. Kč. Tato položka počítá s výdaji na malování, výměnu PVC, opravy oken a dveří, výměny sanitární techniky, nátěry a výměny oken, opravy střech, komínů a fasád, opravy balkónů a výměnu zdravotní techniky. Důvodem snížení položky je jednak pokles příjmů způsobený poklesem počtu pronajímaných bytů a jednak zvýšení příspěvků do fondů oprav SVJ v domech, kde zůstaly městu neprodané byty. Opravy místních komunikací, chodníků a dopravního značení si vyžádají 8 843 tis. Kč, což je o 1 309 tis. Kč méně oproti očekávané skutečnosti 2011, ale o 841 tis. Kč více než schválený rozpočet 2010. Opravy budov mateřských a základních škol realizované odborem školství poklesnou z 7 288 tis. Kč na 6 470 tis. Kč. Ovšem v kapitálovém rozpočtu je vytvořena rezerva ve výši dvou miliónů korun pro potřeby obnovy školních budov a zařízení. Odbor vnitřních věcí má na opravy vyčleněno 1 984 tis. Kč, z toho na opravy budov 650 tis. Kč, na opravy výpočetní techniky, kopírek a elektroniky 814 tis. Kč, na opravy aut 450 tis. Kč. 70 tis. Kč je vyčleněno na opravy zařízení sloužícího dobrovolným hasičům. Oproti předchozím letům narůstají výdaje na opravy výpočetní techniky, kopírek a elektroniky, což je důsledkem stárnutí těchto zařízení. Opravy ostatního majetku města budou činit 2 487 tis. Kč. Patří sem výdaje na opravy hřišť, pískovišť, drobné architektury, kašen, hřbitovů apod. I nákup služeb, kterému je v rozpočtu vyčleněna částka 135 850 tis. Kč, je ve srovnání s předchozím rokem nižší o 4 167 tis. Kč, což jsou 3 %. Pod tuto položku spadá několik druhů výdajů: - výdaje na nakládání s odpady byly posíleny oproti očekávané skutečnosti 2011 o 1 744 tis. Kč, tedy 5,6 % na 32 640 tis. Kč. Důvodem je nárůst nákladů na provoz sběrných dvorů. - výdaje na péči o veřejnou zeleň klesnou o 2,8 % oproti roku 2011 a to na 18 135 tis. Kč přesto, že došlo k dalšímu rozšíření udržovaných ploch. - výdaje na vodní hospodářství ve výši 690 tis. Kč pokrývají provoz kašen a správu vodních děl. - výdaje na provoz hřbitovů jsou sníženy o 9,3 % na částku 1 900 tis. Kč.
14
- výdaje na péči o komunikace a chodníky (čištění města, zimní údržbu, skládkování odpadu, čištění vpustí, postřik proti plevelům, projektové dokumentace na opravu silnic, zajištění stavebního dozoru a výběrová řízení) jsou o 7,2 % nižší než v minulém roce, ale zůstávají nad úrovní roku 2010. Dosáhnou částky 29 683 tis. Kč. - výdaje na veřejné osvětlení jsou rozpočtovány částkou 21 505 tis. Kč, což je navýšení proti očekávané skutečnosti 2011 o 256 tis. Kč, tedy 1,2 %. - výdaje na služby spojené s bytovým hospodářstvím a nebytovými prostory stagnují na částce 4 850 tis. Kč. Do těchto výdajů patří zejména náklady na revize, deratizace, úklid sněhu, havarijní službu, apod. - výdaje na nákup služeb v oblasti kultury vzrostou o 664 tis. Kč na 4 680 tis. Kč. - výdaje na Noviny Táborské radnice budou činit 1 257 tis. Kč, což je pokles oproti roku 2011 o 193 tis. Kč. Tyto výdaje pokrývají základní rozsah stran Novin táborské radnice. - výdaje na útulek pro psy a odchyt psů nebo jiných zvířat jsou rozpočtovány ve výši 1 006 tis. Kč, což odpovídá roku 2011. Tyto výdaje jsou závislé na počtu a obrátce umístěných psů v průběhu roku. - výdaje na provoz veřejného WC v čp. 11 dosáhnou 676 tis. Kč. - výdaje na nákup služeb pro činnost místní správy, které zahrnují zejména správu prostor v budovách na Husově náměstí ve výši 2 145 tis. Kč, úklid budov ve výši 1 720 tis. Kč, služby zpracování dat ve výši 3 765 tis. Kč, byly sníženy o 3,3 % na 11 484 tis. Kč. - ostatní položky nákupu služeb spotřebují dohromady 7 344 tis. Kč. Jde o drobné položky všech šestnácti ORJ typu revize, posudky, finanční služby, organizace menších akcí apod. Největší položkou konzultačních, poradenských a právních služeb je mandátní odměna, kterou společnost BYTES s.r.o. inkasuje za správu bytového fondu města. Pro rok 2012 činí mandátní odměna 11 000 tis. Kč. Dále pod tuto položku patří platby za znalecké posudky, rozbory a hodnocení, kde nejvyšší čerpání předpokládá odbor správy majetku města 1 600 tis. Kč, odbor rozvoje 245 tis. Kč, odbor dopravy 280 tis. Kč. Ostatní odbory spotřebují dohromady 395 tis. Kč. Celkově se tato položka sníží o 2 930 tis. Kč na 13 520 tis. Kč. Pod ostatní služby ve výši 10 005 tis. Kč patří níže uvedené položky: Služby pošt s částkou 2 704 tis. Kč a služby peněžních ústavů s částkou 2 530 tis. Kč zůstávají téměř na úrovni roku 2011. Služby telekomunikací klesnou o 16,9 % na 1 706 tis. Kč díky prováděným aukcím na operátory. Placené nájemné se sníží o 94 tis. Kč na 1 579 tis. Kč. Výdaje na školení a vzdělávání se sníží o 57 tis. Kč na 1 486 tis. Kč.
15
Platby za leasing zůstávají konstantní ve výši 114 tis. Kč, výdaje na cestovné jsou pokráceny o 110 tis. Kč na 692 tis. Kč. Výdaje na pořízení programového vybavení vzrostou na 600 tis. Kč, když v roce 2011 činila tato položka pouze 74 tis. Kč. Platby za vodu, teplo, plyn a elektrickou energii klesnou o 339 tis. Kč na 7 917 tis. Kč. Výdaje na pohonné hmoty klesnou o 44 tis. Kč na 765 tis. Kč. Rozpočet na nákup zboží, materiálu a DHM počítá s částkou 8 253 tis. Kč, což je o 890 tis. Kč více než v roce 2011. To je nárůst o 12,1 %. Na nákup drobného hmotného majetku je vyčleněno 3 022 tis. Kč, což je navýšení proti předchozímu roku o 1 013 tis. Kč. Největší částka bude použita na nákup počítačů, což je vzhledem ke stavu stávajícího vybavení a požadavkům nových softwarů nezbytné. Zároveň tato položka byla v minulých letech nejvíce postižena úsporami. Ostatní nákupy materiálu jsou plánovány ve výši 5 231 tis. Kč a zahrnují nákup kancelářských potřeb, papíru, náhradních dílů pro auta, nákup materiálu na provoz budovy, nákup ochranných pomůcek, nákup oděvů a obuvi, zejména pro potřeby Městské policie, knih, učebních pomůcek a tisku. Tato položka je o 123 tis. Kč nižší než v roce 2011. Nákup zboží pro Infocentrum je na úrovni roku 2011 v částce 505 tis. Kč. Úroky z úvěrů jsou rozpočtovány ve výši 10 359 tis. Kč. Jejich rozpočet je stanoven dle uzavřených smluv, včetně rezervy na případný růst úrokových sazeb a pokrytí nákladů kontokorentu. Výdaje na platy a úhrady s tím spojené jsou plánovány ve výši 116 882 tis. Kč. Pro rok 2012 tak dochází ke snížení oproti roku 2011 o 0,9 %. Jednotlivé položky těchto výdajů jsou uvedeny na straně 45. Součástí běžných výdajů jsou i dotace, příspěvky a transfery jiným subjektům. Jejich výše dosáhne v roce 2012 101 386 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem předchozím pokles o 7,3 % . Na provoz zimního a plaveckého stadionu, tělocvičny v Kvapilově ulici, kina, hřišť, plovárny, areálu Komora, dětského centra a kuželny bude poskytnuta dotace TZMT s.r.o. v celkové výši 28 635 tis. Kč, to je o 3 987 tis. Kč více než v roce 2011. Důvodem je nutnost pokrytí nákladů zařízení předaných TZMT s.r.o do správy v minulých letech. Základním a mateřským školám poskytne město provozní příspěvek ve výši 37 226 tis. Kč, tj. o 5,6 % více než v roce 2011. 16
Pro G-centrum, jsou vyčleněny prostředky ve výši 10 684 tis. Kč. Městská knihovna obdrží příspěvek ve výši 11 205 tis. Kč, který je celý pokryt státní dotací. Ostatní příspěvky putují mimo organizace města. Sportovním oddílům budou poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 8 700 tis. Kč. Jedná se o dotace na pronájmy zařízení ve správě TZMT s.r.o. ve výši 5 700 tis. Kč, podporu výkonnostního sportu ve výši 2 000 tis. Kč a podporu sportovních, zejména mládežnických akcí ve výši 1 000 tis. Kč. Na podporu obnovy domů v městské památkové rezervaci nejsou v rozpočtu vyčleněny zatím žádné prostředky, neboť je ve Fondu rezerv a rozvoje uložena částka 6 869 tis. Kč. Konkrétní projekty bude schvalovat zastupitelstvo města v průběhu roku. Jako části rozpočtu jsou samostatně vymezeny fondy na podporu kultury, sportu, mládeže a projektů v oblasti sociální a životního prostředí na území města. V tabulce uvádíme rozpočet na rok 2012 a schválený rozpočet v roce 2011. Fondy byly v průběhu minulého roku dále posilovány jednak z Fondu rezerv a rozvoje, odkud jsou převáděny prostředky nečerpané v minulých letech, a jednak z odvodu výtěžku z výherních hracích přístrojů. Název fondu Fond tělovýchovy Fond mládeže Fond kultury Fond sociální Rozvojový fond sociálních služeb Fond pro menšiny, cizince a uprchlíky Fond cestovního ruchu Fond pro spolupráci se zahraničními městy Fond životního prostředí Fond zdravého města Celkem
2011 2012 1 100 tis.Kč 1 200 tis. Kč 210 tis.Kč 260 tis. Kč 500 tis.Kč 600 tis. Kč 300 tis.Kč 600 tis. Kč 500 tis.Kč 500 tis. Kč 90 tis.Kč 90 tis. Kč 150 tis.Kč 400 tis. Kč 150 tis.Kč 150 tis. Kč 110 tis.Kč 110 tis. Kč 0 tis.Kč 80 tis. Kč 3 110 tis.Kč 3 990 tis. Kč
Kromě výše uvedených fondů protéká rozpočtem i tvorba a čerpání fondů, které stojí vně rozpočtu. Jedná se o sociální fond organizace ve výši 1 994 tis. Kč a fond protidrogový ve výši 100 tis. Kč. Příspěvky do fondů společenství vlastníků bytových jednotek jsou rozpočtovány ve výši 6 000 tis. Kč. Za členství ve Svazu měst a obcí, ve Sdružení historických sídel, Sdružení měst a obcí Táborska a dalších organizací zaplatí město 500 tis. Kč.
17
Výdaje na dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši 26 920 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2011 dochází k nárůstu o 0,7 %. Na průkazky pro dárce krve je vyčleněna v položce ostatních příspěvků částka 1 400 tis. Kč. Platby daní a nákup kolků zahrnují především úhradu daně z příjmů za obec ve výši 50 000 tis. Kč. Tato položka je ve stejné výši příjmem rozpočtu. Dále sem patří úhrada ostatních daní, poplatků a kolků, zejména daně z převodu nemovitostí a daně z přidané hodnoty, celkem ve výši 7 526 tis. Kč. V rámci ostatních výdajů jsou rozpočtovány především účelové rezervy a to na: - pokrytí dopadu novely zákona o dani z přidané hodnoty ve výši 5 000 tis. Kč, - rozdělení odvodu z výtěžku z výherních hracích přístrojů ve výši 2.000 tis. Kč - financování sociálních služeb ve výši 2 000 tis. Kč - případný výpadek dotací ve výši 9 253 tis. Kč - projekt Moderní úřad ve výši 417 tis. Kč - transfery církvím ve výši 80 tis. Kč - reorganizaci odboru sociálních věcí ve výši 3 600 tis. Kč - financování potřeb příměstských částí 1 304 tis. Kč - opatření v případě krizových situací ve výši 100 tis. Kč. Rezerva je vytvořena i na případný výpadek státní dotace pro G – centrum ve výši 774 tis. Kč a na terénního sociálního pracovníka ve výši 150 tis. Kč. Do ostatních výdajů ovšem patří také výdaje spojené s bytovým hospodářstvím, zejména vratky předplaceného nájemného a služby za neobsazené byty ve výši 2 400 tis. Kč, náhrady mezd v době nemoci ve výši 445 tis. Kč a dále pak náhrady a věcné dary obyvatelstvu.
18
Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na běžných výdajích (v tis. Kč) Oč. sk. 2011 R 2012 Opravy a údržba 78 689 9,92 % 68 139 11,40 % Nákup služeb 140 017 17,64 % 135 850 22,71 % Konzult., porad. služby 16 450 2,07 % 13 520 2,26 % Ostatní služby 10 552 1,33 % 10 005 1,67 % Energie 8 256 1,04 % 7 917 1,32 % Pohonné hmoty 809 0,10 % 765 0,13 % Materiál, zboží, DHM 7 363 0,93 % 8 253 1,38 % Úroky 7 829 0,99 % 10 359 1,73 % Platy a souvis. výdaje 117 956 14,86 % 116 882 19,54 % Dotace, příspěvky 119 958 15,11 % 112 182 18,75 % Sociální dávky 170 000 21,42 % 0 0,00 % Dopravní obslužnost 26 729 3,37 % 26 920 4,50 % Platby daní, kolků 57 759 7,28 % 57 526 9,62 % Půjčky 0,02 % 0,01 % 160 80 Ostatní výdaje 30 339 3,82 % 6 065 1,01 % Rezervy 804 0,10 % 23 754 3,97 % celkem 793 670 100,00 % 598 217 100,00 %
Podíl jednotlivých druhů výdajů na běžných výdajích Platby daní, kolků 10%
Ostatní výdaje 1%
Rezervy 4%
Opravy a údržba 11%
Dopravní obslužnost 5%
Nákup služeb 22%
Konzult., porad. služby 2%
Dotace, příspěvky 19%
Ostatní služby 2%
Platy a související výdaje 20% Úroky 2%
19
Energie 1% Materiál, zboží, DHM 1%
Pohonné hmoty 0%
2.2. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v částce 149 789 tis. Kč, což představuje 20,03 % všech výdajů města. V průběhu roku tato částka může být vylepšena přijatými dotacemi. Na nákup výpočetní techniky je vyčleněno 700 tis. Kč a na programové vybavení 1 160 tis. Kč. 950 tis. Kč je určeno na zpracování studií pro odbor rozvoje, celkem činí nákup nehmotného majetku 1 300 tis. Kč. Nákup strojů, přístrojů a zařízení v celkové výši 3 252 tis. Kč zahrnuje 500 tis. Kč na pořízení radaru pro Městskou policii, 2 612 tis. Kč na digitalizaci kina Svět a 140 tis. Kč na frankovací a kopírovací stroje pro úřad. Na rekonstrukce, výstavbu či přestavbu nemovitostí včetně projektových dokumentací je vyčleněno celkem 93 371 tis. Kč. Tato částka zahrnuje: 51 505 tis. Kč na rekonstrukce bytového fondu 11 250 tis. Kč na rekonstrukci ploch mezi panelovými domy na Pražském sídlišti v rámci Integrovaného plánu rozvoje města 8 000 tis. Kč na rekonstrukci chodníků na Křižíkově náměstí 1 200 tis. Kč na chodník podél silnice I/19 Všechov 1 000 tis. Kč na prodloužení chodníku u Bechyňského mostu 5 000 tis. Kč na dofinancování projektu „Obnova rybníka Jordán“ 2 000 tis. Kč na dopravní řešení Školního náměstí 2 600 tis. Kč na stavební úpravy Růžové ulice 4 672 tis. Kč na projektové dokumentace 878 tis. Kč na výkupy infrastruktury a technické zhodnocení pronajímaných nemovitostí 622 tis. Kč na rekonstrukci topného systému v čp. 2876 1 994 tis. Kč na rekonstrukce na základních a mateřských školách 1 400 tis. Kč na cestní síť na Novém hřbitově 1 000 tis. Kč na obvodovou zeď na hřbitově na Horkách 250 tis. Kč na doplnění prvků na dětských hřištích. Na položce investiční transfery jsou příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 3 006 tis. Kč. 3 000 tis. Kč jsou určeny na nákupy velkokuchyňských zařízení pro školní jídelny a 6 tis. Kč jako příspěvek do investičního fondu.
20
Dále sem patří investiční příspěvek společnosti VST s.r.o. ve výši 25 000 tis. Kč v rámci projektu „Náprava kanalizační sítě“ a na kanalizaci v Zárybničné Lhotě. Na výkupy pozemků je vyčleněno 10 000 tis. Kč. V kapitálovém rozpočtu je vytvořena rezerva ve výši 12 000 tis. Kč. 10 000 tis. Kč je určeno na dofinancování vlastního podílu města u dotovaných projektů a 2 000 tis. Kč na financování potřeb v oblasti školství. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na kapitálových výdajích ( v tis.Kč ) R 2012 Oč. sk. 2011 Programové vybavení 2 000 0,69 % 1 160 0,77 % Nehmotný majetek 2 006 0,70 % 1 300 0,87 % Budovy, haly, stavby 245 276 85,06 % 93 371 62,33 % Stroje, zařízení 45 0,02 % 3 252 2,17 % Dopravní prostředky 500 0,17 % 0 0% Výpočetní technika 2 200 0,76 % 700 0,47 % Nákup dlouhodob. maj. 90 0,03 % 0 0% Investiční transfery 31 077 10,78 % 28 006 18,70 % Pozemky 5 026 1,74 % 10 000 6,68 % Rezervy kap. výdajů 150 0,05 % 12 000 8,01 % celkem 288 370 100,00 % 149 789 100,00 %
Podíl jednotlivých druhů výdajů na kapitálových výdajích Pozemky 7%
Rezervy 8%
Programové vybavení 1% Nehmotný majetek 1%
Investiční transfery 19%
Výpočetní technika 0% Stroje, zařízení 2%
Budovy, haly, stavby 62%
21
3. Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění Rozpočtová skladba kromě druhového členění používá ještě členění odvětvové neboli funkční. Odvětvové členění odhlíží od specifikace výdaje dle typu operace, tj. nerozlišuje zda se jedná o opravu, stavbu nebo nákup služeb, ale určuje výdaje podle odvětví. Nejvyšší agregací odvětvové skladby jsou rozpočtové skupiny: 1. zemědělství a lesní hospodářství 2. průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3. služby pro obyvatelstvo 4. sociální věci a politika zaměstnanosti 5. bezpečnost státu a právní ochrana 6. všeobecná veřejná správa a služby Tyto rozpočtové skupiny se dále člení na oddíly, pododdíly a paragrafy. 3.1. Příjmy dle funkčního členění Příjmy ze zemědělství a lesního hospodářství nejsou rozpočtovány. Druhá skupina, průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, zahrnuje především obchod a služby, dopravu a vodní hospodářství. Oddíl obchodu a služeb naplňují příjmy na Infocentru, které očekáváme ve výši 540 tis. Kč. Pod oddíl dopravy spadají především příjmy za reklamu na zastávkách MHD ve výši 250 tis. Kč. Do třetí skupiny, služby pro obyvatelstvo, zahrnuje rozpočtová skladba vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí. Mezi příjmy v oddíle vzdělávání, které dosáhnou výše 12 013 tis. Kč, patří příjmy od zřízených příspěvkových organizací, tj. odvody z odpisů ve výši 4 464 tis. Kč a příjmy z nájmu školních budov v jejich správě ve výši 470 tis. Kč. Dále sem patří příjmy z nájmů budov středních a základních škol, které nejsou zřizovány městem, ve výši 6 779 tis. Kč. V očekávané skutečnosti roku 2011 jsou započítány vratky nečerpaných příspěvků zřízených příspěvkových organizací za předchozí rok ve výši 1 598 tis. Kč. Do oddílu kultura a sdělovací prostředky a částky 1 265 tis. Kč patří tržby odboru kultury za vlastní akce a kurzy ve výši 600 tis. Kč a nájem kina ve výši 148 tis. Kč, který je na úrovni roku 2011. Ze vstupného do expozice Táborský poklad předpokládáme příjem ve výši 150 tis. Kč. Příjmy ze sdělovacích prostředků tvoří příjem z reklamy v Novinách Táborské radnice ve výši 110 tis. Kč. Ostatní příjmy ve výši 257 tis. Kč zahrnují především odvod z odpisů Městské knihovny ve výši 99 tis. Kč.
22
Nájem z tělovýchovných zařízení naplňuje oddíl tělovýchova. Jeho výše je stanovena na 3 462 tis. Kč. Největší oddíl, bydlení, komunální služby a územní rozvoj, s celkovou částkou 228 625 tis. Kč zahrnuje především příjmy těchto oblastí: - bytové hospodářství ve výši 195 874 tis. Kč - nebytové hospodářství ve výši 19 977 tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši 12 716 tis. Kč - podpora individuální bytové výstavby ve výši 28 tis. Kč - pohřebnictví ve výši 30 tis. Kč. V oblasti bytového hospodářství jde o příjmy z nájemného bytů, nebytových prostor i celých nemovitostí, z prodejů majetku a příjmy z úroků z půjček poskytovaných na podporu bytové výstavby. Ve srovnání s rokem 2011 dojde ke snížení o 21 185 tis. Kč, z toho příjmy z prodejů bytů, bytových domů a pozemků budou nižší o 1 810 tis. Kč a příjmy z pronájmu pozemků o 14 000 tis. Kč. Oddíl ochrana životního prostředí zahrnuje platbu od společnosti EKO-KOM za separovaný sběr ve výši 1 800 tis. Kč. Tento příjem se odvíjí od množství vytříděných komodit a od výše sazeb a bonusů. Dalších 200 tis. Kč získá město na základě smluv o zajištění zpětného odběru elektrozařízení jako příspěvek na provozní náklady sběrných dvorů. Další drobné příjmy představují částku 102 tis. Kč. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, v příjmové stránce rozpočtu zahrnuje odvody z odpisů G-centra ve výši 2 709 tis. Kč. 340 tis. Kč je příjem z pronájmu nemovitostí. Pátá skupina, bezpečnost státu a právní ochrana, zahrnuje příjem v oddíle bezpečnost a veřejný pořádek a to 20 tis. Kč za odvoz podnapilých osob na záchytnou stanici. Do skupiny všeobecná veřejná správa spadají příjmy odboru vnitřních věcí. Pro rok 2012 budou činit 186 tis. Kč. Jedná se například o poskytování služeb jako je kopírování apod. Příjmy skupin a oddílů týkajících se životního prostředí, bezpečnosti, veřejného pořádku a všeobecné veřejné správy jsou v roce 2011 vylepšeny inkasem pokut, které je do běžného rozpočtu naváděno rozpočtovým opatřením v průběhu roku. Mezi finanční operace patří inkasované úroky ve výši 4 059 tis. Kč. Odvětvově nečleněn zůstává největší balík příjmů 511 486 tis. Kč, který naplňují daňové příjmy ve výši 437 984 tis. Kč, neinvestiční dotace ve výši 23
61 038 tis. Kč a splátky půjček ve výši 12 464 tis. Kč. Tyto příjmy nejsou zařazeny do žádné skupiny a rozpočtová skladba je funkčně nečlení. Vývoj daňových příjmů je okomentován v bodě 1.1.1. a dotací v bodě 1.1.3 a 1.2.2.
Výše a podíl jednotlivých typů příjmů na celkových příjmech Oddíl oč. sk. 2011 zemědělství a lesní hospodářství 3 0,00 % obchod, služby, cestovní ruch 833 0,08 % doprava 580 0,06 % vodní hospodářství 44 0,00 % vzdělávání 14 578 1,42 % kultura, církve, sděl. prostředky 1 191 0,11 % tělovýchova a zájmová činnost 3 489 0,34 % bydlení,komunál. služby,úz. rozvoj 249 810 24,20 % ochrana životního prostředí 2 041 0,20 % sociální péče a pomoc 3 747 0,37 % bezpečnost a veřejný pořádek 742 0,07 % požární ochrana a záchr. systém 7 0,00 % st. správa, samospráva 4 392 0,43 % finanční operace 3 568 0,35 % ostatní činnosti 0,05 % 567 nespecifikováno 746 542 72,32 % celkem 1 032 134 100,00 %
(v tis. Kč) R 2012 0 0,00 % 540 0,07 % 270 0,03 % 0 0,00 % 12 013 1,56 % 1 265 0,17 % 3 462 0,45 % 228 625 29,80 % 2 102 0,28 % 3 053 0,40 % 20 0,00 % 0 0,00 % 186 0,02 % 4 059 0,54 % 0 0,00 % 511 486 66,68 % 767 081 100,00 %
3.2. Výdaje dle funkčního členění Výdaje ve skupině zemědělství a lesní hospodářství ve výši 1 329 tis. Kč představují platby za útulek pro psy ve výši 1 006 tis. Kč, výdaje na deratizaci hmyzu, odchyt psů a toulavých koček ve výši 145 tis. Kč a výdaje na správu lesního hospodářství ve výši 178 tis. Kč. Výdaje na správu lesního hospodářství jsou v průběhu roku posilovány dotací ze státního rozpočtu, která může dosáhnout výše až tři miliony korun. Druhá skupina obchod a služby, doprava a vodní hospodářství má následující části: Oddíl obchodu, služeb a cestovního ruchu čerpá 4 750 tis. Kč, přičemž výdaje odboru kultury a cestovního ruchu činí 2 327 tis. Kč. 50 tis. Kč je určeno na
24
úklid náměstí po trzích a 373 tis. Kč na další drobné výdaje. Dále je do tohoto oddílu zařazena rezerva vytvořená z odvodu z výtěžku z VHP ve výši 2 000 tis. Kč, tato rezerva se v průběhu roku rozpustí na veřejně prospěšné účely zařazené rozpočtově do jiných oddílů. Výdaje v oddílu vodního hospodářství dosáhnou výše 26 047 tis. Kč. Provozní část těchto výdajů je určena především na zajištění provozu kašen na území města a na péči o vodní nádrž Jordán. V kapitálových výdajích je 25 000 tis. Kč určeno pro VST s.r.o. jako investiční příspěvek. Největší oddíl z druhé skupiny představuje doprava ve výši 93 544 tis. Kč. Provozní výdaje ve výši 67 494 tis. Kč zahrnují opravování, čištění a zimní údržbu místních komunikací ve výši 34 269 tis. Kč, opravy a provoz chodníků a ostatních komunikací ve výši 4 147 tis. Kč, dopravní obslužnost ve výši 26 920 tis. Kč, opravy autobusových zastávek ve výši 110 tis. Kč, průkazky MHD pro dárce krve ve výši 1 400 tis. Kč, BESIP ve výši 150 tis. Kč a 498 tis. Kč ostatních výdajů. Kapitálové výdaje v oddíle doprava jsou rozpočtovány ve výši 26 050 tis. Kč a zahrnují 2 000 tis. Kč na dopravní řešení Školního náměstí, 2 600 tis. Kč na stavební úpravy Růžové ulice a soutky, 11 250 tis. Kč na úpravy prostorů mezi panelovými domy na Pražském sídlišti v rámci Integrovaného plánu rozvoje města a 10 200 tis. Kč na rekonstrukce chodníků. Ve třetí skupině, služby pro obyvatelstvo, která zahrnuje vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu a zájmovou činnost, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí, je předpokládáno následující čerpání: Na vzdělávání bude vydáno celkem 55 562 tis. Kč, z toho připadne na - předškolní zařízení 7 756 tis. Kč - základní školy 44 268 tis. Kč - střední školy 3 438 tis. Kč - základní umělecké školy 100 tis. Kč. Provozní výdaje představují 48 562 tis. Kč, kapitálové výdaje 5 000 tis. Kč a investiční rezerva 2 000 tis. Kč. Provozní výdaje jsou oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 navýšeny o 3 492 tis. Kč, tj. o 7,7 %. Na oddíl kultura, činnost knihoven, obnova kulturních památek a sdělovací prostředky je rozpočtováno 26 044 tis. Kč. Z toho 11 205 tis. Kč tvoří příspěvek pro Městskou knihovnu, 600 tis. Kč Fond kultury, 1 020 tis. Kč příspěvek na provoz kina, 1 257 tis. Kč výdaje na Noviny táborské radnice, 1 690 tis. Kč na zachování a obnovu kulturních památek, 863 tis. Kč pořádání výstav a 6 671 tis. Kč výdaje na vlastní kulturní aktivity (Táborská setkání, Léto nad Lužnicí, Bohemia Jazz fest, publikace...). Provozní výdaje jsou v běžném roce vylepšeny dotací na regionální funkce knihovny, která se pohybuje kolem dvou miliónů korun, dotací na obnovu MPR a dotacemi na jednotlivé kulturní akce.
25
Kapitálové výdaje v tomto oddílu tvoří investice do digitalizace kina Svět ve výši 2 612 tis. Kč. Pro oddíl tělovýchovy a využití volného času je rozpočtováno 39 646 tis. Kč. Provozní výdaje ve výši 39 396 tis. Kč zahrnují dotaci pro TZMT s.r.o. na provoz sportovních zařízení ve výši 27 615 tis. Kč, fond tělovýchovy ve výši 1 200 tis. Kč, fond mládeže ve výši 260 tis. Kč, příspěvky sportovním organizacím ve výši 8 700 tis. Kč, prostředky na opravy sportovišť a dětských hřišť ve výši 610 tis. Kč a ostatní výdaje na sportovní činnost ve výši 1 011 tis. Kč. Investice do nových herních prvků na dětských hřištích budou činit 250 tis. Kč. Tento oddíl je v běžném roce nejvíce posílen z provozní rezervy vytvořené z odvodu z VHP. Největší výdaje, 173 173 tis. Kč, váže oddíl bydlení, komunální služby a územní rozvoj, a to v těchto skupinách: - bytové hospodářství ve výši 124 772 tis. Kč, - nebytové hospodářství ve výši 5 444 tis. Kč - veřejné osvětlení ve výši 21 505 tis. Kč - pohřebnictví ve výši 4 680 tis. Kč - územní plánování ve výši 2 674 tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši 14 098 tis. Kč. Výdaje bytového a nebytového hospodářství jsou určeny na následující položky: 43 265 tis. Kč na údržbu bytového fondu a nebytových prostor, 11 000 tis. Kč na mandátní odměnu, 14 830 tis. Kč na ostatní výdaje spojené se správou bytového fondu a 5 550 tis. Kč na výdaje spojené s prodejem bytů včetně daně z převodu nemovitostí. Na investice do bytového hospodářství je určeno 51 505 tis. Kč. Výdaje na veřejné osvětlení zahrnují platby TST s.r.o. na provozování veřejného osvětlení, včetně zajištění osvětlení vánočního, ve výši 21 505 tis. Kč. Pohřebnictví zahrnuje výdaje ve výši 1 400 tis. Kč na cestní síť na Novém hřbitově a 1 000 tis. Kč na obvodovou zeď na hřbitově na Horkách, správu hřbitovů za částku 1 900 tis. Kč a ostatní výdaje v částce 380 tis. Kč. Územní plánování zahrnuje jak neinvestiční tak investiční výdaje na pořízení územně plánovací dokumentace a různých projektů a studií. Pod komunální služby a územní rozvoj spadají především výkupy pozemků ve výši 10 000 tis. Kč a infrastruktury ve výši 878 tis. Kč a ostatní výdaje na správu majetku ve výši 3 220 tis. Kč (úhrady daní, právní služby apod.). Ochrana životního prostředí s výdaji ve výši 59 914 tis. Kč zahrnuje platby za nakládání s odpady ve výši 34 197 tis. Kč, výdaje na ochranu přírody včetně ekologické výchovy a osvěty ve výši 1 052 tis. Kč a péči o veřejnou zeleň ve výši 19 315 tis. Kč. Provozní výdaje na odpadové hospodářství vzrostou o 6 %. Kapitálové výdaje představují 5 350 tis. Kč, což jsou výdaje především na Obnovu rybníka Jordán. 26
Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, zahrnuje příspěvek G-centru na provoz domova důchodců, pečovatelské služby, domova pro matky s dětmi, střediska sociálních služeb, denního stacionáře, odlehčovací služby a noclehárny ve výši 10 684 tis. Kč a ostatní sociální výdaje ve výši 1 462 tis. Kč. Je zde evidována i rezerva pro G - centrum ve výši 774 tis. Kč, na terénního sociálního pracovníka ve výši 150 tis. Kč a na podporu neziskových organizací na úseku sociálních služeb ve výši 2 000 tis. Kč. Na pátou skupinu bezpečnost státu a právní ochrana, kterou je financována Městská policie, krizové řízení a požární ochrana, je rozpočtováno 17 018 tis. Kč. Hlavní položkou jsou výdaje na činnost Městské policie ve výši 16 072 tis. Kč, dobrovolní hasiči vyčerpají 640 tis. Kč a pro potřeby krizového řízení je vyčleněno 306 tis. Kč. Provozní výdaje vzrostou o 4,9 %, kapitálové výdaje ve výši 500 tis.Kč zahrnují nákup radaru pro Městskou policii. Skupina veřejné správy zahrnuje následující oddíly. Oddíl územní samospráva pokrývá výdaje na činnost zastupitelstva a místní správy s rozpočtem 137 023 tis. Kč. Tyto výdaje zahrnují mzdy a související výdaje a náklady na zajištění chodu úřadu. Provozní výdaje tohoto oddílu v porovnání s rokem 2011 stagnují. Výdaje na investice budou činit 2 000 tis. Kč, což představuje výpočetní techniku, softwarové vybavení a nákup dalších přístrojů. Další oddíl pokrývá náklady na finanční operace a ostatní činnosti. Rozpočet ve výši 98 706 tis. Kč zahrnuje především platbu daně z příjmů za obec ve výši 50 000 tis. Kč, provozní rezervy v celkové výši 18 270 tis. Kč, odhad odvodu daně z přidané hodnoty ve výši 3 800 tis. Kč, úhradu úroků z úvěrů ve výši 10 359 tis. Kč, úhradu bankovních služeb ve výši 785 tis. Kč a 820 tis. Kč na poplatky za členství města v různých organizacích a ostatní finanční platby. Pod kapitálovými výdaji tohoto oddílu je rezerva na dofinancování dotovaných akcí ve výši 10 000 tis. Kč a rezerva na projektové dokumentace ve výši 4 672 tis. Kč.
27
Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích
Oddíl zemědělství a lesní hospodářství průmysl, obchod, služby doprava vodní hospodářství vzdělávání kultura, církve, sdělovací prostředky tělovýchova a zájmová činnost zdravotnictví bydlení,komunální služby,úz. rozvoj ochrana životního prostředí dávky a podpory v soc. zabezpečení sociální péče a pomoc bezpečnost, požár. a záchr. systém st. správa, samospráva finanční operace ostatní činnosti celkem
oč. sk. 2011 3 143 0,40 % 3 031 0,38 % 71 244 8,98 % 1 028 0,13 % 54 187 6,83 % 31 821 4,01 % 37 913 4,78 % 180 0,02 % 134 846 16,99 % 53 476 6,74 % 170 000 21,42 % 14 369 1,81 % 15 750 1,98 % 135 176 17,03 % 63 031 7,94 % 4 475 0,56 % 793 670 100,00 %
(v tis. Kč) R 2012 1 329 0,22 % 4 750 0,79 % 67 494 11,28 % 1 047 0,18 % 48 562 8,12 % 23 432 3,92 % 39 396 6,59 % 180 0,03 % 106 818 17,86 % 54 564 9,12 % 0 0% 15 070 2,52 % 16 518 2,76 % 135 023 22,57 % 64 944 10,86 % 19 090 3,19 % 598 217 100,00 %
Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích
zemědělství a lesní hospodářství 0%
průmysl, obchod, služby 1%
ostatní činnosti 3%
doprava 11%
vodní hospodářství 0%
vzdělávání 8%
finanční operace 11% kultura, církve, sdělovací prostředky 4%
tělovýchova a zájmová činnost 7%
st. správa, samospráva 23%
bezpečnost, požár. a záchr. systém 3%
sociální péče a pomoc 2%
ochrana životního prostředí 9%
28
bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 18%
Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích
Oddíl zemědělství a lesní hospodářství doprava vodní hospodářství vzdělání kultura tělovýchova a zájmová činnost bydlení,komunální služby,úz. rozvoj ochrana životního prostředí bezpečnost, požární ochrana st. správa, samospráva ostatní činnosti celkem
oč. sk. 958 80 342 30 200 7 137 0 901 136 549 20 748 611 4 040 6 884 288 370
2011 0,33 % 27,86 % 10,47 % 2,48 % 0% 0,31 % 47,35 % 7,20 % 0,21 % 1,40 % 2,39 % 100 %
( v tis. Kč) R 2012 0 0% 26 050 17,39 % 25 000 16,69 % 7 000 4,67 % 2 612 1,74 % 250 0,17 % 66 355 44,30 % 5 350 3,57 % 500 0,33 % 2 000 1,34 % 14 672 9,80 % 149 789 100 %
Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích st. správa, samospráva 1% bezpečnost ostatní činnosti 0% 10%
doprava 17%
ochrana životního prostředí 4%
vodní hospodářství 17% bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 44%
tělovýchova a zájmová činnost 0%
29
kultura 2%
vzdělání 5%
4. Závěr Rozpočet je sestaven se standardní mírou opatrnosti, konzervativním přístupem k příjmové stránce a tlakem na úspory na výdajové stránce. Do rozpočtu jsou zapracovány jak provozní tak kapitálové rezervy, takže rozpočet je schopen absorbovat zhoršení ekonomické situace či dopady změn zákonů, které se v této době projednávají v parlamentu České republiky, v řádech miliónů korun. V rozpočtu jsou obsaženy všechny předpokládané finanční vztahy ke státnímu rozpočtu, jakož i finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím. Rozpočet počítá s dofinancováním podílu příjemce dotace u akcí spolufinancovaných z veřejných zdrojů, především z prostředků Evropské unie. Dočasně volné peněžní prostředky vznikající v průběhu roku nesouladem mezi inkasem příjmů a potřebou výdajů budou zhodnocovány využitím úročených běžných účtů nebo termínovaných vkladů. V případě dlouhodobějšího uvolnění budou tyto prostředky zhodnocovány prostřednictvím investičního portfolia s konzervativní investiční strategií. Zprávu o zhodnocování volných peněžních prostředků projednává finanční výbor zastupitelstva města. Po celý rok bude prováděna pravidelná, systematická a úplná kontrola finančního hospodaření, jejímž cílem je účelné a efektivní užití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami rozpočtu. Kontrola plnění rozpočtu zahrnuje zpracovávání měsíčních přehledů plnění rozpočtu, čtvrtletních rozborů hospodaření města, pololetních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu města, který schvaluje zastupitelstvo města do června následujícího roku.
30
Rozpočet 2012 tis.Kč
Ukazatel
oč.sk.2011
R 2012
daňové příjmy
435 088
437 984
nedaňové příjmy dotace neinvestiční
221 953 264 952
193 571 61 038
Běžné příjmy
921 993
692 593
Běžné výdaje
793 670
598 217
128 323
94 376
dotace investiční
33 843
0
příjmy z prodeje majetku
76 298
74 488
Kapitálové příjmy
238 464
168 864
Kapitálové výdaje
288 370
149 789
Saldo rozpočtu
-49 906
19 075
49 906
-19 075
splátky úvěrů
-57 213
-24 639
splátky vnitřních půjček
Běžné příjmy - Běžné výdaje (přebytek provozního rozpočtu)
(rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy)
Financování celkem
-16 309
-12 036
převod z FRR
67 740
2 600
přijaté úvěry změna stavu na bankovních účtech
35 000 20 688
15 000 0
31
32
PŘÍJMY CELKEM
SUMARIZACE ROZPOČTU DLE PODSESKUPENÍ POLOŽEK (v tis. Kč) PODSESK NÁZEV 111 Daně z příjmů fyzických osob 112 Daně z příjmů právnických osob 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 136 Správní poplatky 151 Daně z majetku 211 Příjmy z vlastní činnosti 212 Odvody přebytků organizacím s přímým vztahem 213 Příjmy z pronájmu majetku 214 Výnosy z finančního majetku 221 Přijaté sankční platby 222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z fin.vypořádání předch. let 231 Příjmy z prodaného krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 232 Ostatní nedaňové příjmy 241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 242 Splátky půjček od obecně prospěšných spolěčností a podob.subjektů 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 413 Převody z vlastních fondů BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM 311 Příjmy z prodaného dlouhodobého majetku (kromě drobného) 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
569 104
1 311 812
563 280
1 032 134
2010 (01-06) 2010 (01-12) 2011 (01-06) oč.sk. 2011 40 343 90 465 41 495 84 832 101 259 129 081 81 587 117 321 69 624 146 297 73 820 154 558 14 467 16 541 14 190 16 041 3 848 7 581 5 061 8 480 2 475 2 581 1 725 2 082 8 032 16 552 7 421 15 774 22 583 35 174 23 165 36 000 2 099 4 505 1 465 2 858 3 270 7 545 3 164 8 307 85 371 178 018 98 909 181 514 1 739 6 153 1 964 3 301 1 754 3 571 1 617 4 776 2 426 2 381 3 258 3 256 9 277 43 52 8 981 12 725 3 885 5 230 5 805 11 610 5 765 11 490 0 150 20 140 887 1 529 575 1 029 141 572 277 019 136 227 241 813 4 458 9 256 4 013 7 851 0 13 000 288 15 288 521 001 972 014 509 657 921 993 28 537 138 041 40 813 76 298 0 39 772 12 670 26 251 19 566 161 985 140 7 592 48 103 339 798 53 623 110 141
767 081
R 2012 83 884 116 983 158 133 16 060 8 600 2 520 15 804 36 000 2 436 7 272 163 370 4 560 0 0 5 3 464 11 450 250 764 56 869 4 169 0 692 593 74 488 0 0 74 488
33
VÝDAJE CELKEM
SUMARIZACE ROZPOČTU DLE PODSESKUPENÍ POLOŽEK (v tis. Kč) PODSESK NÁZEV 501 Platy 502 Ostatní platy za provedenou práci 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 513 Nákup materiálu 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 515 Nákup vody, paliv a energie 516 Nákup služeb 517 Ostatní nákupy 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 531 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 533 Neinvestišní transfery příspěvkovým a podobným organizacím 534 Převody vlastním fondům 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným věřejným rozpočtům 541 Sociální dávky 542 Náhrady placené obyvatelstvu 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 552 Neinvestiční transfery cizím státům 562 Neinvestiční půjčky neziskovým a podobným organizacím 566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 590 Ostatní neinvestiční výdaje BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 613 Pozemky 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 633 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 646 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 690 Ostatní kapitálové výdaje KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
470 532
1 030 771
447 399
1 082 040
2010 (01-06) 2010 (01-12) 2011 (01-06) oč.sk. 2011 34 119 82 960 33 182 81 650 2 505 8 134 2 552 6 753 12 135 29 832 11 942 29 535 0 18 6 18 4 195 10 267 2 833 7 363 5 007 8 762 3 519 7 834 3 094 6 977 3 806 9 065 61 558 161 752 59 011 167 019 27 485 71 763 25 919 81 006 977 0 1 347 73 15 576 34 185 18 594 33 925 19 538 32 684 13 354 26 394 6 026 13 329 9 366 16 984 20 20 20 53 10 227 10 750 31 565 57 834 36 113 65 147 13 000 28 178 20 000 20 000 63 442 65 646 57 512 58 933 101 095 194 943 97 279 170 000 103 187 157 445 1 360 3 714 1 311 3 554 0 37 0 0 0 50 0 160 9 9 0 0 878 1 758 2 316 7 009 403 697 813 265 400 147 793 670 324 1 688 2 004 4 006 55 788 191 185 41 700 248 111 1 078 3 107 2 543 5 026 9 145 20 685 0 30 000 0 0 0 66 500 506 1 005 1 011 0 335 0 0 0 0 0 150 66 835 217 506 47 252 288 370
748 006
R 2012 80 701 6 877 29 304 0 8 253 10 364 8 682 159 375 70 215 0 35 231 28 846 13 413 0 0 59 127 0 57 526 0 445 2 530 0 80 0 27 248 598 217 2 460 97 323 10 000 25 000 0 3 006 0 12 000 149 789
34
SUMARIZACE ROZPOČTU DLE ORJ (v tis. Kč) ORJ PODSESK NÁZEV 1100 111 Daně z příjmů fyzických osob 1100 112 Daně z příjmů právnických osob 1100 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1100 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1100 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1100 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1100 136 Správní poplatky 1100 151 Daně z majetku 1100 214 Výnosy z finančního majetku 1100 222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z fin. vypořádání předch.let 1100 232 Ostatní nedaňové příjmy 1100 241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 1100 242 Splátky půjčených prostředků od obec.prosp.spol.a podob.subjektů 1100 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1100 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 1100 413 Převody z vlastních fondů BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM odbor financí 1200 211 Příjmy z vlastní činnosti 1200 213 Příjmy z pronájmu majetku 1200 214 Výnosy z finančního majetku 1200 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku 1200 232 Ostatní nedaňové příjmy 1200 241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 1200 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM správa majetku města 1300 214 Výnosy z finančního majetku 1300 221 Přijaté sankční platby 1300 232 Ostatní nedaňové příjmy 1300 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM odbor rozvoje 1400 213 Příjmy z pronájmu majetku 1400 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob. majetku 1400 232 Ostatní nedaňové příjmy 1400 413 Převody z vlastních fondů BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM bytové hospodářství 2100 211 Příjmy z vlastní činnosti 2100 221 Přijaté sankční platby 2010 (01-06) 2010 (01-12) 2011 (01-06) oč.sk. 2011 40 343 90 465 41 495 84 832 101 259 129 081 81 587 117 321 69 624 146 297 73 820 154 558 14 467 16 541 14 190 16 041 3 848 7 581 5 061 8 480 2 475 2 581 1 725 2 082 8 032 16 552 7 421 15 774 22 583 35 174 23 165 36 000 1 671 6 017 1 907 3 220 395 395 1 198 1 198 -7 617 5 17 5 725 11 450 5 725 11 450 0 70 20 90 141 572 275 742 132 978 238 564 1 851 4 301 1 559 3 354 0 0 288 288 413 840 742 867 392 143 693 269 362 1 084 539 734 11 583 27 627 26 915 39 771 42 76 37 45 0 0 24 24 279 369 129 130 80 160 40 40 745 1 256 454 790 13 092 30 572 28 137 41 534 24 45 20 36 0 4 0 0 0 1 0 0 88 183 97 197 112 233 117 233 73 032 145 697 70 178 136 980 1 3 1 3 1 190 2 541 1 645 1 904 0 13 000 0 15 000 74 223 161 241 71 824 153 887 0 10 0 0 30 96 49 49
R 2012 83 884 116 983 158 133 16 060 8 600 2 520 15 804 36 000 4 504 0 0 11 450 170 56 869 0 0 510 977 390 25 994 28 0 0 0 530 26 942 28 0 0 205 233 132 650 0 1 230 0 133 880 0 0
35
SUMARIZACE ROZPOČTU DLE ORJ (v tis. Kč) ORJ PODSESK NÁZEV 2100 222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z fin. vypořádání předch.let 2100 232 Ostatní nedaňové příjmy 2100 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM odbor životního prostředí 2200 232 Ostatní nedaňové příjmy BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM odbor investic 2300 211 Příjmy z vlastní činnosti 2300 221 Přijaté sankční platby 2300 232 Ostatní nedaňové příjmy 2300 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM odbor dopravy 2400 221 Přijaté sankční platby 2400 232 Ostatní nedaňové příjmy BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM odbor dopravně správních agend 3100 211 Příjmy z vlastní činnosti 3100 221 Přijaté sankční platby 3100 232 Ostatní nedaňové příjmy BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM Městská policie 3200 211 Příjmy z vlastní činnosti 3200 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 3200 213 Příjmy z pronájmu majetku 3200 222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypoř.předch.let 3200 232 Ostatní nedaňové příjmy 3200 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3200 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM odbor školství 3201 213 Příjmy z pronájmu majetku 3201 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmů z finančního vypoř. předch.let 3201 231 Příjmy z prodaného krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku 3201 232 Ostatní nedaňové příjmy 3201 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM tělovýchova 3300 211 Příjmy z vlastní činnosti 3300 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 3300 213 Příjmy z pronájmu majetku 3300 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmů z finančního vypoř.předch. let 3300 232 Ostatní nedaňové příjmy 2010 (01-06) 2010 (01-12) 2011 (01-06) oč.sk. 2011 16 16 0 0 1 222 2 545 1 203 1 937 103 103 110 110 1 371 2 770 1 362 2 096 516 537 0 0 516 537 0 0 140 223 166 254 6 6 0 0 0 0 201 201 1 524 3 048 1 320 2 641 1 670 3 278 1 686 3 096 56 141 58 95 22 50 14 35 78 191 72 130 8 25 21 40 356 799 390 700 57 66 1 2 422 890 413 742 128 301 70 300 1 833 4 693 1 719 5 418 257 450 209 474 1 915 1 915 1 597 1 598 329 341 179 179 0 1 277 3 249 3 249 962 1 677 1 013 1 692 5 424 10 654 8 035 12 910 34 3 312 1 139 3 464 0 0 0 0 0 253 0 0 5 000 5 025 0 25 2 9 0 7 5 036 8 599 1 139 3 496 471 1 359 415 1 210 45 99 50 99 58 212 129 228 7 7 2 2 17 69 16 16
0 2 000 110 2 110 0 0 250 0 0 2 641 2 891 0 20 20 20 0 0 20 300 4 464 470 0 0 0 1 400 6 634 3 462 0 0 0 0 3 462 1 360 99 228 0 0
R 2012
36
SUMARIZACE ROZPOČTU DLE ORJ (v tis. Kč) ORJ PODSESK NÁZEV BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM odbor kultury 3400 211 Příjmy z vlastní činnosti 3400 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 3400 213 Příjmy z pronájmu majetku 3400 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z finančního vypoř. předch.let 3400 232 Ostatní nedaňové příjmy 3400 242 Splátky půjčených prostředků od obec.prosp.spol.a podob.subj. BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM odbor soc. věcí 4100 221 Přijaté sankční platby 4100 232 Ostatní nedaňové příjmy 4100 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM kancelář starosty 4101 211 Příjmy z vlastní činnosti BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM krizové řízení 4200 221 Přijaté sankční platby 4200 232 Ostatní nedaňové příjmy BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM živnostenský úřad 4300 221 Přijaté sankční platby 4300 232 Ostatní nedaňové příjmy BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM stavební úřad 4400 211 Příjmy z vlastní činnosti 4400 213 Příjmy z pronájmu majetku 4400 214 Výnosy z finančního majetku 4400 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob. majetku 4400 232 Ostatní nedaňové příjmy 4400 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 4400 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM odbor vnitřních věcí 4401 232 Ostatní nedaňové příjmy BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM příměstské části BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM 1100 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1100 422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM odbor financí 1200 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM správa majetku města 1400 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2010 (01-06) 2010 (01-12) 2011 (01-06) oč.sk. 2011 599 1 745 611 1 555 0 386 144 144 1 392 2 753 1 395 2 790 140 338 140 340 93 49 461 458 38 53 22 45 0 80 0 50 1 663 3 658 2 163 3 827 1 233 2 377 1 060 3 800 97 185 95 275 0 103 0 30 1 330 2 665 1 155 4 105 83 101 0 0 83 101 0 0 67 126 61 120 0 5 119 150 67 131 179 270 5 23 0 12 1 4 1 1 6 27 1 13 907 1 016 110 176 267 381 201 257 2 16 1 0 7 21 18 25 219 255 254 252 53 90 24 42 15 15 11 17 1 470 1 794 619 769 1 61 1 61 1 61 1 61 521 001 972 014 509 657 921 993 0 39 772 5 153 4 698 19 566 161 985 140 7 592 19 566 201 757 5 293 12 290 28 537 138 027 40 813 76 298 28 537 138 027 40 813 76 298 0 0 7 517 21 553
R 2012 1 687 0 2 709 340 0 34 80 3 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 226 0 5 120 29 18 514 60 60 692 593 0 0 0 74 488 74 488 0
37
SUMARIZACE ROZPOČTU DLE ORJ (v tis. Kč) ORJ PODSESK NÁZEV KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM bytové hospodářství 4400 311 Příjmy z prodaného dlouhodobého majetku (kromě drobného) KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM odbor vnitřních věcí KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 518 Poskytnuté zálohy,jistiny,záruky a vládní úvěry BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 1100 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 1100 516 Nákup služeb 1100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 1100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1100 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1100 534 Převody vlastním fondům 1100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným věřejným rozpočtům 1100 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1100 552 Neinvestiční transfery cizím státům 1100 562 Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a pod. organizacím 1100 590 Ostatní neinvestiční výdaje BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM odbor financí 1200 513 Nákup materiálu 1200 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 1200 515 Nákup vody, paliv a energie 1200 516 Nákup služeb 1200 517 Ostatní nákupy 1200 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky 1200 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným věřejným rozpočtům 1200 590 Ostatní neinvestiční výdaje BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM správa majetku města 1300 513 Nákup materiálu 1300 516 Nákup služeb 1300 517 Ostatní nákupy 1300 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 1300 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1300 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1300 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM odbor rozvoje 1400 513 Nákup materiálu 1400 515 Nákup vody, paliv a energie 2010 (01-06) 2010 (01-12) 2011 (01-06) oč.sk. 2011 0 0 7 517 21 553 0 14 0 0 0 14 0 0 48 103 339 798 53 623 110 141 960 0 1 312 0 960 0 1 312 0 4 796 8 363 3 363 7 547 1 342 1 422 580 1 065 88 488 250 1 028 1 653 2 778 710 2 760 10 20 10 10 0 178 0 0 61 961 62 625 54 314 54 335 0 850 0 1 332 0 37 0 0 0 0 0 80 74 92 580 580 69 924 76 852 59 807 68 737 95 326 31 167 211 394 156 282 1 075 2 272 1 378 2 775 4 122 8 507 3 704 7 569 3 890 7 650 749 5 494 41 170 66 180 1 476 3 000 3 190 4 570 113 154 70 70 11 023 22 473 9 343 21 107 4 74 0 111 458 1 309 60 645 273 593 155 565 0 75 0 0 0 300 0 200 0 0 0 740 0 352 0 0 734 2 703 215 2 261 972 1 989 129 300 0 1 054 134 1 958
0 0 0 74 488 0 0 10 190 1 117 0 500 0 0 53 800 0 0 0 22 350 87 957 120 169 2 270 6 777 6 635 150 3 700 70 19 891 12 1 463 150 0 0 0 0 1 625 300 1 730
R 2012
38
SUMARIZACE ROZPOČTU DLE ORJ (v tis. Kč) ORJ PODSESK NÁZEV 1400 516 Nákup služeb 1400 517 Ostatní nákupy 1400 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 1400 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky 1400 534 Převody vlastním fondům 1400 590 Ostatní neinvestiční výdaje BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM bytové hospodářství 2100 501 Platy 2100 502 Ostatní platy za provedenou práci 2100 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2100 513 Nákup materiálu 2100 515 Nákup vody, paliv a energie 2100 516 Nákup služeb 2100 517 Ostatní nákupy 2100 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky 2100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 2100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2100 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným věřejným rozpočtům 2100 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2100 590 Ostatní neinvestiční výdaje BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM odbor životního prostředí 2200 513 Nákup materiálu 2200 516 Nákup služeb 2200 517 Ostatní nákupy BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM odbor investic 2300 513 Nákup materiálu 2300 516 Nákup služeb 2300 517 Ostatní nákupy 2300 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky 2300 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným věřejným rozpočtům BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM odbor dopravy 2400 516 Nákup služeb BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM odbor dopravně správních agend 3100 513 Nákup materiálu 3100 515 Nákup vody, paliv a energie 2010 (01-06) 2010 (01-12) 2011 (01-06) oč.sk. 2011 6 959 13 417 8 374 16 864 17 086 40 251 18 118 47 743 8 0 20 0 1 704 3 978 4 935 4 900 13 000 28 000 20 000 20 000 687 1 509 1 666 2 500 40 415 90 198 53 376 94 265 0 13 33 33 0 0 5 5 0 5 11 11 304 1 004 284 1 152 101 201 78 201 9 910 53 091 11 493 55 857 132 1 106 148 1 155 0 0 0 35 0 21 0 0 209 337 247 361 0 7 0 0 13 13 32 32 0 0 0 0 0 13 11 31 0 0 0 50 10 670 55 812 12 343 58 923 9 20 0 2 261 360 61 753 307 892 0 3 900 577 1 272 61 4 655 1 72 3 3 24 782 50 428 22 378 53 569 1 129 9 221 3 052 10 152 13 664 29 619 13 365 28 029 0 0 1 1 39 576 89 341 38 799 91 754 63 132 58 150 63 132 58 150 295 1 072 221 786 148 265 156 340
R 2012 15 400 41 720 0 6 000 0 2 400 67 550 0 0 0 1 107 631 54 575 1 235 45 0 414 0 0 0 0 0 58 007 2 248 0 250 2 51 528 8 843 28 320 0 88 693 150 150 800 340
39
SUMARIZACE ROZPOČTU DLE ORJ (v tis. Kč) ORJ PODSESK NÁZEV 3100 516 Nákup služeb 3100 517 Ostatní nákupy 3100 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky 3100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným věřejným rozpočtům 3100 590 Ostatní neinvestiční výdaje BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM Městská policie 3200 513 Nákup materiálu 3200 516 Nákup služeb 3200 517 Ostatní nákupy 3200 519 Výdaje souvisejicí s neinvestičními nákupy, příspěvky 3200 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3200 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným věřejným rozpočtům 3200 590 Ostatní neinvestiční výdaje BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM odbor školství 3201 513 Nákup materiálu 3201 516 Nákup služeb 3201 517 Ostatní nákupy 3201 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky 3201 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 3201 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3201 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3201 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM tělovýchova 3300 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 3300 513 Nákup materiálu 3300 515 Nákup vody, paliv a energie 3300 516 Nákup služeb 3300 517 Ostatní nákupy 3300 518 Poskyt.zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 3300 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy,příspěvky 3300 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 3300 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3300 531 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3300 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3300 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným věřejným rozpočtům 3300 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3300 590 Ostatní neinvestiční výdaje 2010 (01-06) 2010 (01-12) 2011 (01-06) oč.sk. 2011 288 684 286 770 132 212 179 470 22 32 31 40 5 5 7 10 0 0 0 0 888 2 271 880 2 416 0 218 0 5 395 1 013 352 1 081 1 684 6 625 1 780 7 308 1 8 1 20 20 014 34 692 23 284 41 867 0 0 0 2 0 0 0 97 22 094 42 556 25 418 50 380 15 74 9 130 105 2 889 520 691 173 530 121 230 2 3 0 3 18 610 31 009 12 229 24 199 3 751 7 576 5 388 9 996 47 64 35 35 16 16 18 40 22 718 42 159 18 320 35 324 0 18 6 18 407 1 359 531 1 255 170 346 185 376 1 999 6 358 2 107 5 447 1 146 1 611 141 611 8 0 15 0 1 13 2 30 840 1 077 868 1 160 79 440 256 561 20 20 20 20 6 595 12 862 7 652 13 008 0 0 0 0 16 70 27 53 0 0 0 3 007
R 2012 825 460 30 10 0 2 465 5 955 6 490 21 37 226 2 0 44 699 145 201 235 2 27 826 9 937 12 20 38 378 0 1 211 376 6 078 814 0 30 1 020 1 041 0 11 205 0 0 0
40
SUMARIZACE ROZPOČTU DLE ORJ (v tis. Kč) ORJ PODSESK NÁZEV BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM odbor kultury 3400 501 Platy 3400 502 Ostatní platy za provedenou práci 3400 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3400 513 Nákup materiálu 3400 515 Nákup vody, paliv a energie 3400 516 Nákup služeb 3400 517 Ostatní nákupy 3400 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky 3400 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3400 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3400 541 Sociální dávky 3400 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3400 562 Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a pod. organizacím 3400 590 Ostatní neinvestiční výdaje BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM odbor sociálních věcí 4100 501 Platy 4100 502 Ostatní platy za provedenou práci 4100 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4100 516 Nákup služeb 4100 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky 4100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 4100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4100 542 Náhrady placené obyvatelstvu 4100 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4100 590 Ostatní neinvestiční výdaje BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM kancelář starosty 4101 502 Ostatní platy za provedenou práci 4101 513 Nákup materiálu 4101 515 Nákup vody, paliv a energie 4101 516 Nákup služeb 4101 517 Ostatní nákupy 4101 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky 4101 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4101 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4101 590 Ostatní neinvestiční výdaje BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM krizové řízení 2010 (01-06) 2010 (01-12) 2011 (01-06) oč.sk. 2011 11 281 24 174 11 811 25 546 2 110 4 361 2 206 2 856 60 177 120 202 718 1 492 757 995 4 34 25 90 0 44 10 34 85 163 305 672 16 39 28 43 34 88 32 230 190 1 751 2 597 2 913 4 896 10 203 5 110 10 205 101 095 194 943 97 279 170 000 0 0 7 7 0 50 0 80 0 0 0 238 109 208 213 345 108 475 188 565 32 009 78 586 30 943 78 761 2 438 7 923 2 422 6 510 11 417 28 335 11 173 28 529 38 66 31 320 6 17 3 30 0 15 7 7 0 0 17 42 103 187 157 445 348 698 235 528 0 0 0 0 46 359 115 826 44 987 115 172 0 0 1 1 29 49 0 0 1 3 1 3 138 228 62 273 0 0 30 72 0 7 0 3 143 146 150 150 0 200 0 0 0 0 0 30 311 633 243 532
R 2012 21 775 0 0 0 32 5 65 20 230 1 370 10 684 0 0 80 924 13 410 80 701 6 877 29 304 385 160 0 150 445 528 100 118 650 0 0 3 203 0 0 0 0 100 306
41
SUMARIZACE ROZPOČTU DLE ORJ (v tis. Kč) ORJ PODSESK NÁZEV 4200 513 Nákup materiálu 4200 516 Nákup služeb BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM živnostenský odbor 4300 513 Nákup materiálu 4300 516 Nákup služeb BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM stavební úřad 4400 513 Nákup materiálu 4400 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 4400 515 Nákup vody, paliv a energie 4400 516 Nákup služeb 4400 517 Ostatní nákupy 4400 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky 4400 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4400 531 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 4400 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným věřejným rozpočtům 4400 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4400 566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 4400 590 Ostatní neinvestiční výdaje BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM odbor vnitřních věcí 4401 502 Ostatní platy za provedenou práci 4401 513 Nákup materiálu 4401 515 Nákup vody, paliv a energie 4401 516 Nákup služeb 4401 517 Ostatní nákupy 4401 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4401 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky 4401 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným věřejným rozpočtům 4401 590 Ostatní neinvestiční výdaje BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM příměstské části BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 1100 690 Ostatní kapitálové výdaje KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM odbor financí 1200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1200 613 Pozemky 1200 646 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM správa majetku města 1300 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 2010 (01-06) 2010 (01-12) 2011 (01-06) oč.sk. 2011 0 0 84 92 0 0 72 231 0 0 156 323 2 9 2 13 25 131 29 401 26 140 30 414 2 048 3 940 1 466 3 108 0 4 0 5 1 582 2 751 1 845 3 327 10 579 21 526 8 531 20 565 1 450 2 913 1 336 3 038 43 169 96 265 1 1 1 1 0 0 0 33 0 16 1 15 979 1 715 1 013 1 563 9 9 0 0 4 4 0 0 16 695 33 048 14 288 31 920 7 35 5 35 9 26 48 149 18 40 19 51 11 28 7 96 68 120 80 225 0 0 0 73 60 82 63 160 0 0 0 0 0 0 0 437 174 331 222 1 226 403 697 813 265 400 147 793 670 0 0 0 0 0 0 0 0 3 888 7 742 5 732 8 702 1 078 3 107 2 543 5 026 0 335 0 0 4 966 11 184 8 275 13 728 324 324 72 630
0 168 168 14 136 150 4 503 5 3 327 19 101 3 613 243 1 0 14 1 982 0 0 32 789 0 0 0 0 0 0 0 0 1 304 1 304 598 217 12 000 12 000 1 500 10 000 0 11 500 950
R 2012
42
SUMARIZACE ROZPOČTU DLE ORJ (v tis. Kč) ORJ PODSESK NÁZEV KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM odbor rozvoje 1400 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1400 690 Ostatní kapitálové výdaje KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM bytové hospodářství 2100 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 2100 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2100 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM odbor životního prostředí 2200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM odbor investic 2300 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM odbor dopravy 3100 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM Městská policie 3200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3200 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM odbor školství 3201 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM tělovýchova 3300 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM odbor kultury 4400 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 4400 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 4400 633 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM odbor vnitřních věcí 4401 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM příměstské části KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 2010 (01-06) 2010 (01-12) 2011 (01-06) oč.sk. 2011 324 324 72 630 16 057 83 639 19 374 108 889 0 0 0 150 16 057 83 639 19 374 109 039 0 68 1 509 1 626 213 750 1 533 2 918 9 145 20 685 0 30 000 9 358 21 503 3 042 34 544 33 600 89 051 14 370 114 045 33 600 89 051 14 370 114 045 0 546 0 5 000 0 546 0 5 000 0 700 0 500 0 700 0 500 1 692 4 822 106 5 424 500 506 1 005 1 011 2 192 5 328 1 111 6 435 0 1 165 298 298 0 1 165 298 298 0 96 0 0 0 96 0 0 0 1 297 423 1 750 338 2 673 240 2 290 0 0 0 66 338 3 969 663 4 106 0 0 45 45 0 0 45 45 66 835 217 506 47 252 288 370
R 2012 950 51 505 0 51 505 350 2 650 25 000 28 000 35 722 35 722 0 0 500 500 1 994 3 006 5 000 0 0 2 612 2 612 1 160 840 0 2 000 0 0 149 789
43
VÝVOJ ROZPOČTU OD ROKU 2008 DLE DRUHOVÉHO ČLENĚNÍ (v tis. Kč) POL NÁZEV 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1119 Zrušené daně - příjem fyzických osob 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 DPH 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1333 Poplatky za uložení odpadů 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1337 Poplatky za provoz systému obhospodařování komunálních odpadů 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1347 Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj 1349 Zrušené místní poplatky 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (koupeného k prodeji) 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2122 Odvody příspěvkových organizací 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividendách 2143 Realizované kurzové zisky 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 2008 72 087 21 759 5 774 1 100 185 51 760 143 401 21 0 119 0 16 794 1 211 223 584 203 6 532 27 3 010 847 0 26 400 11 974 582 506 228 6 158 7 956 151 079 21 76 5 593 0 4 0
2009 66 937 13 579 5 591 0 69 773 56 714 136 255 33 0 8 32 15 744 1 248 196 498 151 5 974 0 2 713 711 451 19 604 23 413 6 973 437 62 6 786 11 589 140 577 139 77 5 386 0 0 0
2010 oč.sk. 2011 68 308 72 254 16 560 6 611 5 597 5 967 0 0 68 216 67 710 60 866 49 611 146 297 154 558 1 1 0 0 10 30 69 10 16 462 16 000 1 182 1 100 199 220 505 480 186 180 5 510 6 500 0 0 2 234 1 562 491 500 -144 20 16 552 15 774 35 174 36 000 2 945 1 643 489 515 1 071 700 7 545 8 307 10 382 21 607 167 416 159 875 58 0 162 32 2 868 3 301 3 270 0 16 0 20 0
R 2012 71 471 6 446 5 967 0 66 983 50 000 158 133 5 0 10 10 16 035 1 100 220 480 180 6 620 0 2 000 500 20 15 804 36 000 1 571 515 350 7 272 7 607 155 763 0 0 4 560 0 0 0
44
VÝVOJ ROZPOČTU OD ROKU 2008 DLE DRUHOVÉHO ČLENĚNÍ (v tis. Kč) POL NÁZEV 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2222 Ostatní příjmy z finančních vypořádání předchozích let od jin.veř.roz. 2223 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2310 Příjmy z prodaného krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikované příjmy 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde neuvedené 2412 Splátky půjčených prostředků od podnikatel.nefin.sub.-práv.osob 2420 Splátky půjčených prostředků od obec.prosp.spol.a podob.subjektů 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veř.rozpočtů územ.úrovně 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné poklad.správy st.rozpočtu 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 4151 Neinvestiční přijaté transfery od cizích států BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4222 Investiční transfery přijaté od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2008 4 917 0 0 4 376 246 541 1 326 3 465 47 1 314 2 110 235 3 700 1 905 5 823 64 090 0 177 232 1 340 4 229 0 0 17 127 0 929 137 16 095 85 178 0 377 0 430 2 863 738 0 105 681
2009 4 174 0 271 1 977 59 2 086 323 5 710 268 1 503 2 110 220 4 028 1 549 6 146 65 686 243 197 429 1 331 6 211 0 0 17 225 223 910 422 10 141 127 735 70 0 1 000 471 11 172 606 2 005 153 200
2010 oč.sk. 2011 3 551 4 776 0 190 395 1 008 1 986 2 058 277 52 5 084 26 1 411 365 2 918 2 960 37 562 3 275 1 317 11 610 11 490 150 140 0 0 1 529 1 029 7 932 5 125 65 655 56 869 0 34 203 432 179 785 1 483 1 470 3 530 2 915 1 194 825 3 048 2 641 13 000 15 288 0 0 972 014 921 993 6 139 6 298 131 889 70 000 14 0 0 0 0 0 1 940 246 37 832 26 005 0 200 161 985 7 392 339 798 110 141
0 0 0 0 5 0 0 2 320 0 1 144 11 450 250 0 764 0 56 096 0 773 1 528 0 0 2 641 0 0 692 593 4 488 70 000 0 0 0 0 0 0 0 74 488
R 2012
45
VÝVOJ ROZPOČTU OD ROKU 2008 DLE DRUHOVÉHO ČLENĚNÍ (v tis. Kč) POL NÁZEV 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp.a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5134 Prádlo,oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde neuvedeného 5141 Úroky vlastní 5142 Realizované kurzové ztráty 5144 Poplatky dluhové služby 5151 Studená voda 5152 Teplo 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 2008 78 631 2 2 541 3 336 21 244 7 474 333 1 8 123 10 438 259 5 041 497 4 285 8 996 5 0 598 1 224 131 2 073 7 835 3 475 1 977 3 321 2 092 13 896 1 317 125 237 83 104 219 717
2009 80 641 15 3 050 3 508 20 435 7 699 342 5 6 47 4 264 200 8 928 306 6 121 8 614 13 48 533 1 672 215 1 740 0 665 3 161 2 085 2 867 2 446 11 881 1 476 147 030 84 587 331 883
2010 oč.sk. 2011 82 931 81 640 29 10 3 691 3 553 4 443 3 200 21 514 21 438 7 957 7 712 352 380 8 5 18 18 57 187 22 12 402 285 179 225 4 782 2 009 560 505 4 264 4 140 8 639 7 829 4 5 119 0 621 755 3 577 4 916 204 246 1 801 2 339 11 0 763 809 3 041 2 706 2 126 2 053 3 417 2 577 2 100 1 673 13 158 16 450 1 197 1 543 136 714 140 017 69 295 78 689 146 74 778 802
R 2012 80 681 20 3 517 3 360 21 256 7 663 380 5 0 95 12 284 192 3 022 505 4 143 10 359 5 0 1 192 4 481 196 2 048 0 765 2 704 1 706 2 530 1 579 13 520 1 486 135 850 68 139 600 692
46
VÝVOJ ROZPOČTU OD ROKU 2008 DLE DRUHOVÉHO ČLENĚNÍ (v tis. Kč) POL NÁZEV 5175 Pohoštění 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 5179 Ostatní nákupy jinde neuvedené 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 5191 Zaplacené sankce 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyz.os. 5212 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům-právnic. osobám 5213 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 5229 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5311 Neinvestiční transfery SR 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5343 Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím char.věř.rozpočtů 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veřejným rozpčtům ústřední úrovně transferů z min.rozp.obd. 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 5366 Výdaje finančních vypořádání minulých let mezi krajem a obcí 5410 Sociální dávky 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5429 Náhrady placené obyvatelstvu 5492 Dary obyvatelstvu 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám
631 273 528 0 0 0 2 673 24 129 411 27 3 037 28 667 51 12 075 2 199 1 391 0 15 10 10 60 044 0 96 17 225 63 54 791 0 35 4 851 169 555 0 1 12 1 277
2008
912 114 677 0 19 0 7 601 24 508 398 0 931 34 656 58 14 333 1 727 2 639 0 15 0 20 66 044 0 61 22 387 55 60 963 1 0 3 2 199 185 663 246 1 17 995
2009
888 114 542 0 0 0 5 425 28 439 321 0 240 32 445 292 10 067 2 335 635 0 20 207 20 56 294 1 433 106 28 178 60 65 005 2 0 0 579 194 943 187 0 13 1 272
2010
oč.sk. 2011 759 114 568 0 73 0 6 631 26 729 565 0 341 26 053 970 13 688 1 720 606 33 20 740 10 58 549 6 534 64 20 000 71 57 688 1 0 1 1 172 170 000 445 0 0 1 423
R 2012 517 114 153 0 0 0 7 821 26 920 370 120 0 28 846 0 10 697 0 2 716 0 0 0 0 59 115 0 12 0 201 57 325 0 0 0 0 0 445 0 0 0
47
VÝVOJ ROZPOČTU OD ROKU 2008 DLE DRUHOVÉHO ČLENĚNÍ (v tis. Kč) POL NÁZEV 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5520 Neinvestiční transfery cizím státům 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnost. 5629 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky nezisk.a podob.organizacím 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neuvedené BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 6111 Programové vybavení 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 6121 Budovy,haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6125 Výpočetní technika 6127 Umělecká díla a předměty 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde neuvedeného 6130 Pozemky 6202 Nákup majetkových podílů 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-práv.os. 6315 Investiční transfery vybraným podnik.subjektům ve vlastnictví státu 6322 Investiční transfery občanským sdružením 6331 Investiční transfery SR 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 6413 Investiční půjčené prostředky nefin.podnikatel.subj. - práv.osobám 6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 6901 Rezervy kapitálových výdajů KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
56 2 135 36 0 80 152 0 1 275 757 262 1 695 4 264 128 878 1 916 976 704 0 80 11 416 0 0 2 000 1 900 0 3 564 0 400 0 157 794
2008
96 2 370 36 0 80 246 0 1 328 833 217 3 711 1 565 362 036 6 160 6 064 839 46 120 9 949 5 700 1 850 0 4 510 0 3 791 38 000 410 0 444 750
2009
16 2 413 37 0 50 9 0 1 758 813 265 1 297 392 186 789 2 914 0 1 411 0 70 3 107 0 20 685 0 0 0 506 0 335 0 217 506
2010
oč.sk. 2011 70 2 061 0 80 80 0 804 6 205 793 670 2 000 2 006 245 276 45 500 2 200 0 90 5 026 0 30 000 0 0 66 1 011 0 0 150 288 370
50 2 480 0 0 80 0 23 754 3 494 598 217 1 160 1 300 93 371 3 252 0 700 0 0 10 000 0 25 000 0 0 0 3 006 0 0 12 000 149 789
R 2012
48
VÝVOJ ROZPOČTU OD ROKU 2008 DLE FUNKČNÍHO ČLENĚNÍ (v tis. Kč) PAR TEXT 0 Nespecifikováno 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních plodin 1036 Správa v lesním hospodářství 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2141 Vnitřní obchod 2143 Cestovní ruch 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2222 Kontrola technické způsobilosti vozidel 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3117 První stupeň základních škol 3121 Školy pro střední všeobecné vzdělávání 3122 Střední odborné školy 3231 Základní umělecké školy 3313 Filmová tvorba,distribuce,kina a shromažďování audiovizuálních arch. 3314 Činnosti knihovnické 3317 Výstavní činnosti v kultuře 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3541 Prevence před drogami,alkoholem,nikotinem aj. 3611 Podpora individividuální bytové výstavby 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 2008 740 703 6 0 9 820 7 152 9 131 139 49 194 17 229 921 11 473 196 1 206 4 051 283 121 155 38 552 476 0 0 3 265 52 25 0 187 117 556 23 880
2009 722 026 0 0 2 624 0 56 0 190 92 33 174 6 230 789 6 631 186 1 391 4 413 283 327 143 58 720 61 204 3 3 329 10 113 35 0 136 111 203 19 556
2010 oč.sk. 2011 756 839 712 699 16 2 4 0 0 1 669 820 0 0 26 13 0 4 273 451 145 105 6 0 103 20 4 3 76 41 778 526 7 026 7 437 593 528 1 391 1 391 4 413 4 413 283 283 149 148 121 143 71 76 960 636 28 16 220 170 7 2 3 312 3 464 5 025 25 0 0 0 0 76 45 138 314 129 774 20 930 20 576
R 2012 511 486 0 0 0 540 0 0 0 250 0 0 20 0 0 219 4 767 770 1 391 4 583 283 148 143 220 636 8 110 0 3 462 0 0 0 28 125 874 19 977
49
VÝVOJ ROZPOČTU OD ROKU 2008 DLE FUNKČNÍHO ČLENĚNÍ (v tis. Kč) PAR TEXT 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady j.n. 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3742 Chráněné části přírody 3744 Protierozní,protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n. 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 3792 Ekologická výchova a osvěta 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4333 Domovy-penziony pro matky s dětmi 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat.bydlení 4357 Domovy 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politka zaměstnanosti 5212 Ochrana obyvatelstva 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti j.n. BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM 0 Nespecifikováno 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3113 Základní školy
54 8 467 106 1 677 83 26 87 11 0 60 71 75 100 2 4 1 0 733 328 0 1 10 1 536 60 3 636 5 058 0 39 0 12 929 137 4 030 377 0
2008
18 11 784 210 1 878 0 35 112 66 0 62 22 0 20 15 2 247 93 0 2 440 69 1 0 886 0 3 611 4 722 4 7 271 834 910 422 14 255 0 1 000
2009
46 12 802 228 1 904 0 4 103 2 537 61 4 0 363 49 4 286 67 77 2 662 0 388 0 890 26 3 610 4 998 0 7 395 644 972 014 201 757 0 0
2010
oč.sk. 2011 30 23 087 201 1 700 0 0 104 2 0 28 6 0 0 0 11 285 75 0 3 150 78 148 0 742 7 4 392 2 320 50 0 1 198 567 921 993 33 843 0 0
30 8 228 200 1 800 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 386 0 41 2 544 78 4 0 20 0 186 4 059 0 0 0 0 692 593 0 0 0
R 2012
50
VÝVOJ ROZPOČTU OD ROKU 2008 DLE FUNKČNÍHO ČLENĚNÍ (v tis. Kč) PAR TEXT 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 6171 Činnost místní správy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘÍJMY CELKEM 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních plodin 1031 Pěstební činnost 1036 Správa v lesním hospodářství 1037 Celospolečenské funkce lesů 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2141 Vnitřní obchod 2143 Cestovní ruch 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2223 Bezpečnost silničního provozu 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2322 Prevence znečišťování vody Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích 2332 2334 Revitalizace říčních systémů 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n. 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2362 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3117 První stupeň základních škol 3121 Školy pro střední všeobecné vzdělávání 3122 Střední odborné školy 2008 85 178 0 6 129 9 966 0 0 105 681 1 034 818 1 070 58 3 537 0 1 2 378 523 6 30 111 5 503 25 149 270 887 449 0 0 130 270 30 0 115 6 451 35 682 3 387 850 4 118
2009 121 390 6 065 6 799 3 621 55 15 153 200 1 063 622 1 283 77 3 724 0 146 4 559 568 0 33 932 7 172 26 024 246 927 619 530 0 174 226 54 446 13 6 992 36 681 4 545 1 002 2 051
2010 oč.sk. 2011 131 887 70 000 0 0 4 148 4 168 1 992 2 130 0 0 14 0 339 798 110 141 1 311 812 1 032 134 1 429 1 151 78 25 3 768 1 914 0 10 93 43 2 331 2 523 348 216 12 292 34 061 36 469 4 841 6 252 29 995 28 243 180 280 17 0 533 620 13 70 0 10 81 128 0 50 38 20 0 0 13 130 6 596 6 435 34 078 39 553 4 208 5 064 380 829 1 234 2 047
R 2012 70 000 0 3 988 500 0 0 74 488 767 081 1 151 30 85 20 43 4 350 400 0 34 415 4 267 28 532 280 0 610 160 15 42 50 80 0 90 6 591 32 894 5 539 1 391 2 047
51
VÝVOJ ROZPOČTU OD ROKU 2008 DLE FUNKČNÍHO ČLENĚNÍ (v tis. Kč) PAR TEXT 3231 Základní umělecké školy 3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 3311 Divadelní činnost 3313 Filmová tvorba,distribuce,kina a shromažďování audiovizuálních arch. 3314 Činnosti knihovnické 3317 Výstavní činnosti v kultuře 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3541 Prevence před drogami,alkoholem,nikotem aj 3611 Podpora individuální bytové výstavby 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3699 Ostatní záležitosti bydlení,komálních služeb a územního rozvoje 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j.n. 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3728 Monitoring nakládání s odpady 3729 Ostatní nakládání s odpady j.n. 3741 Ochrana druhů a stanovišť
472 34 0 20 720 13 315 659 5 008 10 387 0 0 990 1 903 102 21 900 12 399 1 257 2 015 180 0 97 410 4 223 20 828 2 073 2 315 0 2 713 0 46 19 379 3 316 161 1 080 424
2008
300 0 230 0 720 13 563 822 6 540 5 084 0 750 1 397 1 912 121 22 433 28 822 1 306 2 816 306 60 98 909 2 807 20 816 2 817 2 128 904 8 422 0 0 22 425 9 927 167 1 173 288
2009
86 0 161 0 720 12 853 910 6 279 4 237 0 1 740 1 659 735 109 25 420 15 327 1 286 1 654 214 0 96 147 6 921 20 749 2 114 1 796 0 3 174 0 0 21 991 6 871 167 880 600
2010
oč.sk. 2011 100 0 159 0 720 12 999 878 5 886 7 512 0 1 230 1 450 897 249 24 478 10 661 1 441 1 333 180 0 101 297 5 461 21 249 2 474 1 309 0 3 025 31 0 22 874 8 051 240 1 076 292
R 2012 100 0 0 0 1 020 11 205 863 6 671 1 690 6 80 1 257 600 40 27 993 8 925 1 278 1 200 180 0 73 267 4 822 21 505 2 280 1 724 0 3 220 0 30 24 305 8 262 240 1 390 312
52
VÝVOJ ROZPOČTU OD ROKU 2008 DLE FUNKČNÍHO ČLENĚNÍ (v tis. Kč) PAR TEXT 3742 Chráněné části přírody 3744 Protierozní,protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3792 Ekologická výchova a osvěta 4171 Příspěvek na živobytí 4172 Doplatek na bydlení 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 4177 Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociál.vyloučením 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 4184 Příspěvek na zakoupení,opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla 4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla 4186 Příspěvek na individuální dopravu 4195 Příspěvek na péči 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4333 Domovy-penziony pro matky s dětmi 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 4343 Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou a požárem 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat.bydlení 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 4357 Domovy 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 4376 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politky zaměstnanosti 5212 Ochrana obyvatelstva 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5511 Požární ochrana - profesionální část 5512 Požární ochrana - dobrovolná část
1 15 17 974 789 5 429 1 279 641 30 2 392 630 2 913 12 948 508 142 784 1 221 29 1 106 372 0 3 732 1 084 417 2 334 347 51 0 0 2 184 23 0 14 676 0 737
2008
55 377 21 922 1 124 7 309 1 121 1 254 59 1 905 236 2 489 13 319 493 157 478 1 768 52 1 030 427 0 4 579 1 207 195 2 806 378 50 1 226 200 30 226 10 0 15 193 0 811
2009
15 22 18 567 473 10 350 1 441 1 588 70 2 201 440 3 198 7 622 479 167 554 1 087 61 1 030 405 200 4 587 1 107 195 2 807 368 60 0 0 817 172 0 0 14 909 0 759
2010
oč.sk. 2011 150 60 19 889 844 8 320 1 300 1 300 70 2 500 260 3 100 12 600 550 140 000 2 860 37 285 549 0 895 5 025 430 3 116 294 150 0 10 718 201 20 80 14 571 33 845
75 60 19 315 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 315 52 1 295 240 0 950 4 767 227 3 477 494 248 0 0 2 005 306 0 0 15 572 0 640
R 2012
53
VÝVOJ ROZPOČTU OD ROKU 2008 DLE FUNKČNÍHO ČLENĚNÍ (v tis. Kč) PAR TEXT 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do parlamentu ČR 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti j.n. BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 1036 Správa v lesním hospodářství 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2141 Vnitřní obchod 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2223 Bezpečnost silničního provozu 2241 Železniční dráhy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3117 První stupeň základních škol 3121 Školy pro střední všeobecné vzdělávání 3122 Střední odborné školy 3311 Divadelní činnost 3313 Filmová tvorba,distribuce,kina a shromažďování audiovizuálních arch. 3317 Výstavní činnosti v kultuře 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2008 4 740 0 1 106 0 126 797 10 103 202 51 817 886 665 757 262 0 0 105 367 27 595 27 467 2 200 0 2 000 24 0 0 1 457 14 110 459 472 1 701 396 0 63 0 1 537 6 276
2009 4 962 109 0 1 174 128 181 9 259 190 57 031 2 199 830 833 217 290 2 500 1 360 40 47 053 15 544 9 698 0 0 1 586 0 0 2 368 27 731 21 645 0 57 029 0 0 609 10 341 89 539
2010 oč.sk. 2011 5 808 4 834 1 367 0 2 026 0 0 0 128 901 130 342 9 752 8 386 307 310 62 045 53 163 579 1 172 771 4 475 813 265 793 670 68 958 0 0 0 0 96 0 8 913 42 012 4 539 36 131 497 2 000 0 199 0 0 0 0 20 889 30 000 0 200 2 697 2 397 5 291 2 259 2 772 1 919 1 259 562 8 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 039 298
R 2012 5 048 0 0 0 129 975 10 944 200 53 800 0 19 090 598 217 0 0 0 0 4 600 21 450 0 0 0 0 25 000 0 1 165 4 939 896 0 0 0 2 612 0 0 0 0
54
VÝVOJ ROZPOČTU OD ROKU 2008 DLE FUNKČNÍHO ČLENĚNÍ (v tis. Kč) PAR TEXT 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3611 Podpora individuální bytové výstavby 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3699 Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb a územního rozvoje 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j.n. 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady j.n. 3742 Chráněné části přírody 3744 Protierozní,protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4376 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5511 Požární ochrana - profesionální část 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6409 Ostatní činnosti j.n. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM 2008 1 700 2 714 0 400 31 945 1 212 1 033 7 3 058 15 395 568 69 2 948 94 571 458 752 2 831 200 2 305 0 0 3 304 0 157 794 915 056
2009 4 800 1 786 0 410 64 719 2 997 646 2 739 1 320 13 447 89 326 11 109 30 0 332 868 50 960 0 1 504 0 5 165 4 157 0 444 750 1 277 967
0 750 0 335 83 639 1 175 0 62 324 8 149 149 10 826 25 867 0 16 337 0 822 6 112 0 700 0 0 3 969 0 217 506 1 030 771
2010
oč.sk. 2011 0 503 100 0 108 889 10 938 1 600 88 630 13 004 1 400 60 3 211 0 1 927 0 10 048 5 502 0 500 66 45 4 040 6 884 288 370 1 082 040
0 250 0 0 51 505 622 2 400 0 950 10 878 0 0 0 0 0 350 5 000 0 0 500 0 0 2 000 14 672 149 789 748 006
R 2012
Majetková struktura-rozvaha k 30.6.2011 tis.Kč AKTIVA
2010/09
2010
2010-09
2011/10
2011
2011-10
AKTIVA CELKEM
5 706 467
1,06
319 757
5 984 382
1,05
277 915
A.
Stálá aktiva
5 142 970
1,00
14 822
5 378 725
1,05
235 755
A.1.
Dlouhodobý nehmotný majetek
35 384
0,89
-4 345
37 268
1,05
1 884
Software
15 871
0,82
-3 499
16 227
1,02
356
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
1 716
0,58
-1 238
1 663
0,97
-53
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
15 060
1,02
357
16 569
1,10
1 509
Nedokončený DNM A.2.
2 737
1,01
34
2 809
1,03
72
4 189 763
1,01
33 555
4 217 194
1,01
27 431
612 060
1,00
2 242
616 357
1,01
4 298
18 851
1,00
0
18 851
1,00
0
3 267 767
1,02
73 567
3 385 114
1,04
117 347
Samostatné movité věci a soubory věcí
73 763
0,99
-1 044
74 026
1,00
262
Drobný dlouhodobý hmotný maj.
41 017
0,91
-4 066
40 348
0,98
-669
Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený DHM A.3.
0
0,00
0
0
0,00
0
176 304
0,83
-37 145
82 497
0,47
-93 807
Dlouhodobý finanční majetek
870 832
0,99
-4 423
1 082 647
1,24
211 815
Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem
759 103
1,00
0
759 103
1,00
0
Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem
80 433
1,00
0
80 433
1,00
0
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
28 197
0,94
-1 916
172 040
6,10
143 843
Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek A.4.
0
0,00
0
30 000
0,00
30 000
3 099
0,55
-2 507
41 071
13,25
37 972
Dlouhodobé pohledávky
46 991
0,83
-9 965
41 616
0,89
-5 375
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
41 579
0,78
-11 680
35 794
0,86
-5 785
Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky
488
0,00
488
488
1,00
0
4 923
1,33
1 226
5 334
1,08
410
B
Oběžná aktiva
563 497
2,18
304 935
605 657
1,07
42 159
B.1.
Zásoby celkem
4 724
1,31
1 115
4 458
0,94
-266
Pořízení materiálu
0
0,00
0
0
0,00
0
Materiál na skladě
3 865
1,32
931
3 560
0,92
-305
Pořízení zboží Zboží na skladě B.2.
Krátkodobé pohledávky
0
0,00
0
7
0,00
7
860
1,27
184
891
1,04
31 121 203
307 830
1,63
119 258
429 033
1,39
Odběratelé
31 176
0,78
-8 698
27 764
0,89
-3 412
Krátkodobé poskytnuté zálohy
82 176
1,11
8 366
53 730
0,65
-28 445
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
15 765
1,05
734
19 744
1,25
3 980
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
50
0,63
-30
50
1,00
0
Pohledávky za zaměstnanci
81
0,50
-80
87
1,07
6
1 198
0,00
1 198
28 435
23,74
27 237
Pohledávky za ústředními rozpočty Pohledávky za územními rozpočty Poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období
B.4.
0
0,00
0
5 150
0,00
5 150
28 890
0,00
28 890
35 000
1,21
6 110 25 170
214
0,00
214
25 384
118,55
Dohadné účty aktivní
92 833
0,00
92 833
84 908
0,91
-7 926
Ostatní krátkodobé pohledávky
55 448
0,93
-4 168
148 782
2,68
93 335
250 943
3,78
184 562
172 166
0,69
-78 777
4 429
0,00
4 429
892
0,20
-3 537
Dluhové cenné papíry k obchodování
0
0,00
0
4 012
0,00
4 012
Termínované vklady krátkodobé
0
0,00
0
10 000
0,00
10 000
Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování
Jiné běžné účty Základní běžný účet Běžné účty fondů Ceniny
17 941
0,81
-4 317
13 856
0,77
-4 085
219 566
6,17
183 969
132 016
0,60
-87 550
8 711
1,07
581
9 710
1,11
998
297
0,75
-99
358
1,21
61
0
0,00
0
1 322
0,00
1 322
Pokladna
55
Majetková struktura-rozvaha k 30.6.2011 tis.Kč PASIVA
2010/09
2010
2010-09
2011/10
2011
2011-10
PASIVA CELKEM
5 706 467
1,06
319 757
5 984 382
1,05
277 915
C.
Vlastní kapitál
5 176 511
1,06
312 072
5 418 571
1,05
242 060
C.1.
Jmění účetní jednotky a upravující položky
4 971 830
1,02
102 234
4 974 426
1,00
2 596
Jmění účetní jednotky
4 600 238
0,99
-48 159
4 600 321
1,00
83
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
441 249
2,00
221 081
443 804
1,01
2 555
Oceňovací rozdíly při změně metody C.2. C.3.
-69 781
0,00
-69 781
-69 781
0,00
0
Jiné oceňovací rozdíly
125
0,12
-906
82
0,00
-43
Fondy účetní jednotky
-1 796
0,35
3 361
200
-0,11
1 996
Ostatní fondy
-1 796
0,35
3 361
200
-0,11
1 996
Výsledek hospodaření
206 477
0,00
206 477
443 945
2,15
237 468
VH běžného účetního období
206 477
0,00
206 477
237 468
1,15
30 992
0
0,00
0
206 477
0,00
206 477
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let D.
Cizí zdroje
529 956
1,01
7 686
565 811
1,07
35 855
D.3.
Dlouhodobé závazky
227 843
0,94
-14 567
214 995
0,94
-12 848
Dlouhodobé úvěry
203 115
0,95
-11 673
195 068
0,96
-8 046
11 638
0,75
-3 946
9 654
0,83
-1 984
1 203
0,00
1 203
0
0,00
-1 203
11 888
0,99
-150
10 273
0,86
-1 614
302 113
1,08
22 252
350 815
1,16
48 702
0
0,00
-80 000
29 962
0,00
29 962
19 806
0,59
-13 762
11 512
0,58
-8 294
123 106
0,92
-10 106
177 099
1,44
53 993
Závazky z dělené správy a kaucí
1 879
0,00
1 879
745
0,40
-1 134
Zaměstnanci
1 268
0,97
-46
1 065
0,84
-203
14
1,30
3
11
0,79
-3
3 366
1,08
263
3 238
0,96
-128
Jiné přímé daně
776
1,08
59
754
0,97
-22
DPH
436
2,12
231
436
1,00
0
Závazky k ústředním rozpočtům
0
0,00
0
132
0,00
132
Závazky k územním rozpočtům
0
0,00
0
25 384
0,00
25 384
Ostatní daně a poplatky
0
0,00
-99
0
0,00
0
40 650
0,00
40 650
51 418
1,26
10 767
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky D.4.
Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy
Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi SZ a ZP
Přijaté zálohy na transfery Výnosy příštích období
6 594
0,00
6 594
34 269
5,20
27 674
Dohadné účty pasivní
90 523
0,00
90 523
1 248
0,01
-89 275
Ostatní krátkodobé závazky
13 694
0,50
-13 938
13 543
0,99
-152
56
Přehled majetkových účastí k 31.10.2011
účet SÚ AÚ 061 061 061 061 061 062 062
0020 0030 0040 0050 0060 0010 0011
Název společnosti Správa lesů města Tábor, spol. s.r.o. Technické služby Tábor, s.r.o. Bytes s.r.o. Tábor Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Partnerství měst Tábor - Konstanz spol. s.r.o. Teplárna Tábor, a.s.
celkem
hodnota 2 600 000,00 Kč 154 200 000,00 Kč 85 470 000,00 Kč 25 300 000,00 Kč 491 532 912,16 Kč 3 500 000,00 Kč 76 933 000,00 Kč 839 535 912,16 Kč
57
58
11.
10.
1395/1
1394/1
1393/1
34
5913/301
2083
2084
2085
275
2835
5913/44
5934/23
2784
2757
525 941/45 Měš.
5913/43
11
11
524 941/44 Měš.
2785
32
32
9
8
9
10
10
8
86
13
5913/15
2798
53
1580/95
2664
1396/1
1580/94
2665
11
1580/93
2082
1580/92
2667
2666
8.
1580/106
2685
0
5917/1
6.
74
0
2909=5917/5
5917/5
počet bytů
parc. č.
2931
č. p.
2.
poř. č.
11
10
8
6
1
2
ozn. ZS
č. 030099600159
bez č. sml.
bez č. sml.
č.49/99
bez č. sml.
reg. č. ZS
KB, a.s.
MMR jen 2798, 524, 525
MMR
ČSOB,a.s.
OkÚ/ÚZSVM
zastaveno pro
25.11.1999
28.8.2000
29.12.2000
22.11.1999
18.2.1998
sml. ze dne
2019
2019
2019
2014
2017
předp. ukon.
Seznam zástavních smluv (nemovitosti, akcie, pohledávky) ke dni 30.9.2011
28,776 úvěr
759 a 760
dotace
7,04
dotace
5,76
30,662
9,18
dotace
23,68
závazek v mil.
40.000,-
85.000,-
25.000,-
53.062,-
znal. posudek
na SNL
76b.j. Vídeňská 2931
Poznámka
23 925 828,10
34 805 380,70
65 897 105,15
Sv. Anna IV, čp. 526 Leskovická 2695,2966
Sv. Anna II,524,525
čp.11a 275
Dukel.boj.2082-85
půdní vest.
uvol.4 obj.VII/08 uvol.2obj 09/11
Kotnovská,aj.
Bechyň.,jordánská
chodníky,kanalizace
9 116 508,20 více akcí
79 397 801,60
PC na kartách majetku
59
14
1580/80
2672
526 941/60 Měš.
3771
3770
2165
2166
2167
14.
15.
2
49
1580/82
1580/81
2081
2670
2671
22
2
2080
252/6
2
2079
2391
2
18
10
16
84
19
2078
3772
2748
5934/12
19
1430/3
9
1580/113
2681
12
2966
13.
15dod
0
0
1580/122
941/60
526
0
25
2695
1580/113
2966
16.
1580/122
2695
252/11
5934/11
12.
2749
2383
11dod
15
14
13
16
12
MMR
KB, a.s.
KB, a.s.
MMR
KB, a.s.
změna-030099230160/10000256911 14 KB,a.s.
bez č. sml.
č. 030099610160
č. 030099600160
bez č. sml.
č. 030099610159
změna-030099230159/10000256905 11 KB.a.s.
8.10.2010
12.6.2001
22.12.2000
25.11.1999
12.6.2001
22.12.2000
8.10.2010
2020
2021
2020
2019
2021
2019
2020
14
3174200737
3,84
3174200736
dotace
2,56
dtto
21,86 úvěr
4,48
dotace
2,88
3,84
dtto
dtto
oc. výše
40.000,-
oc. výše
Leskovická čp. 2695, čp. 2966,Sv.Anna 526 tyto parc.č. jsou i ve sml. označ. 16
zástava jen vestaveb zástava jen vestaveb zástava jen vestaveb zástava jen vestaveb 12b.j. B.Němcové 2165-67
dtto 14;8b.j. Duk boj 2078-81
3 498 525,30 dtto
4 289 877,60
Duk.Boj, 29 020 466,90 B.Němcové, půd. Vestavby
Duk.Boj, 10 994 507,00 B.Němcové, půd. Vestavby
Sv .Anna 526
Leskovická 2966
4 258 937,50 dtto 12;Leskovická 2695
42 725 596,83
2 442 339,90 dtto
60
22.
21.
20.
19.
18.
17dod
17.
1470
1580/98
1502/82
1502/83
1502/84
2339
2338
2337
1469
2303
2663
1468
2302
2304
1467
1580/84
2674
2301
1580/83
2673
52
24
100
13
13
0
0
200/28
p.č. 200/28
podíl čp. 319
0
8
0
575/212
200/28
0
575/213
budovy v Ček. 319
podíl 41/100
0
575/214
56
56
65
50
21
24
32
0
2824
8
84
575/210
5913/311
2823
2418
1502/96
5913/310
2340
1502/86
252/7
2390
2354
252/12
5913/41
2787
2382
181
5934/13
14
2747
17
KB, a.s.
19
18
ČS, a. s.
ČS, a. s.
č. 030003600237
bez č. sml.
23
21
KB, a.s.
MMR
č. 3200/032546-01/01/01-002/00/R 20 ČMHB, a.s.
N-1/308-046-01
N-2/308-046-01
změna-030001230020/10000256904 17 KB,a.s.
3,0002E+10
19.6.2003
28.5.2002
17.10.2001
3.12.2001
3.12.2001
8.10.2010
4.10.2001
2025
2022
2022
2016
2015
2022
2022
30,00 mil.
6,12
3,6
18.395 úvěr
14,9
22
42,- mil.
7.648,-
oc.výše
Dům s peč. službou 15 889 097,10 Čekanice
2 498 564,00 NBD - Čekanice
5 120 000,00 NBD - Čekanice
zajištění Jordánské 11 392 312,70 hráze
zajištění Jordánské 40 086 381,65 hráze
3 504 825,40
2 435 878,90 dtto
43 925 741,20 rek.čp.14
61
1798/8
0
26
28
č. 174/396-04/2
29.
CELKOVÁ HODNOTA ZÁSTAV
CELKEM
27
č. 100/396-03/1
28.
CELKEM
SFRB
SFRB
12.11.2004
22.4.2003
15.3.2005
2016
2012
2012
30 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
1,539
6,116
SFŽP
725 877 901,65
5 332 694,00
ZS k pohledávce za LORMA Tábor s.r.o.
ZS k pohledávce za tzmt
rekce chladícího 5 332 694,00 zařízení zimní stad.
243 078 000,00
č. 21940391-Z
1 200 mil Kč
27.
2030
ZS za VST 243 078 000,00 (obch.podíl)
12.3.2010
Reiffensen
1,00 240,00
573/2
č.RN/2010/ZOP/03 33
24 450,00
576
STŘELNICE
ZS za dlužníka K. Dvořáka
33.
263 507,84
574
3 594 731,28
1 514 147,10 Baby centrum
577
30 000 000,00
13,5 mil.
2 193 046,80
2 222 578,40
2 223 628,50 dtto
1,00
2023
2024
23,5
205 200,00
26.4.2005
3.1.2005
2025
575
HVB-BANK
KB, a.s.
8.10.2010
579/1
CBUD/23/05 32
č. 7580004600225 25
změna-030003230237/10000256918 23 KB,a.s.
447 467 207,65
2419
0
5913/324
577
0
tech.vybavenost 5913/314
249
21
261/5
2408
21
261/5
22
261/4
1502/85
2406
2336
2407
CELKEM
32.
23.
22dod
62
28 776 000
KB - čp.2695,2966, IV. Dům
KB - čp. 2078-81, 2165-7 KB - čp.14
529
528 534
5 000 000
1 mil. 2008 1 mil. 2009
celkem zařizovací předměty
503 501
ČS - odpočinkové zóny Komora, Jordán
ČSOB - kontokorent
ČS - krátkodobý úvěr Komora, Jordán
ČS - regenerace panelových domů
502
506
505
508
úroky (rezerva)
ČS - rekonstrukce Pražské sídliště
ČS - kontokorent
504
SFRB - opravy bytů 04
548
536
SFRB - opravy bytů 03
SFRB - opravy bytů-povod.
SFŽP - chladící zařízení ZS
513
543
SFŽP - TKO Klenovice
542
544
KB - DPS Čekanice
KB - dětské centrum
540
547
ČS - Jordánská hráz
533
651 856
897 572
0 8 638 703
0 8 613 603
0 353 479 242
379 852
3 916
1 808 293
102 040
173 018
248 741
1 595
144 136
12 861
0
518 997
901 419
135 206
1 601
493 466
236 680 256 786
80 166
19 741 31 764
19 672
8 989
0
128 143
138 104
0
166 151
132 212
346 505
302 499
716 596 578 157
891 457
468 425
256 405
594 213
3 505 253
Skutečnost 2010
0
39 176 406
80 000 000
0
68 000 000
38 000 000
17 000 000
15 000 000
3 268
197 474
15 000 000 1 929 436
15 201
11 227
367 356
1 006 544
259 615
28 112
779 774
468 047 311 727
110 920
31 518 1 746
31 317
31 309
15 031
4 748 641
621 139 616 295
778 277
1 183 502
Skutečnost 2009
1 539 900
6 068 500
13 500 000
30 000 000
20 000 000
8 265 000
39 842 000
celkem MUFIS
ČS - přefinancování Erste bank
30 662 000 9 180 000
1 000 000
MUFIS - 30 662 tis. Kč MUFIS - 9 180 tis. Kč
537
531 532
1 000 000 1 000 000
1 mil. 2007
507
1 000 000
1 mil. 2006
514
1 000 000
ČS - 1 mil. 2005
155 420 163
21 860 000 21 309 163
549
celkem byty
34 233 312
ČMHB - čp.11,275,2082-5
521
19 966 688
ČMHB - II. A III. Sv. Anna
29 275 000
ČMHB - 74 b.j. na SnL
522
Úvěrová smlouva
500
org.
Úrokové zatížení
0 0
0
0
607 835 510 736
741 204
0
0
7 830 005
500 000
632 581
0
300 301
10 359 097
2 713 000
886 845
0
300 000
0 2 259 584
1 936 066
200 000
137 218
0
32 558
8 182
0
466 946
822 989
140 000
0
460 000
230 000 230 000
72 000
36 000 36 000
0
0
0
1 859 775
Rozpočet 2012
0
151 375
193 813
165
89 181
10 521
0
493 616
872 738
110 147
0
441 362
212 961 228 401
67 057
18 094 30 889
18 074
0
0
2 031 082
663 565 549 342
818 175
Očekávaná skutečnost 2011
63
24 752 090 19 949 938 15 874 600 16 579 630
521 ČMHB - čp.11,275,2082-5
529 KB - čp.2695,2966, IV. Dům
528 KB - čp. 2078-81, 2165-7 534 KB - čp.14
13 775 900
536 ČS - rekonstrukce Pražské sídliště
0 0 60 370 624
0 0 0 208 435 598
502 ČS - odpočinkové zóny Komora, Jordán
508 ČS - regenerace panelových domů nový úvěr 2012
0
37 706 729
0
504 ČS - kontokorent
0
0
505 ČS - krátkodobý úvěr Komora, Jordán
1 172 400
1 816 733
10 782 817
548 SFRB - opravy bytů 04
1 758 030
310 371 702
0 0
43 600 000
0
80 000 000
12 603 500
8 966 084
222 513
5 479 580
915 900
156 000 166 688
7 237 611
543 SFRB - opravy bytů 03
0
10 586 007
24 474 508
7 894 988
1 204 480
389 200
1 071 900
513 SFŽP - chladící zařízení ZS
544 SFRB - opravy bytů-povod.
1 204 480
605 204
11 191 211
547 KB - dětské centrum
542 SFŽP - TKO Klenovice
1 151 385
25 625 893,58
540 KB - DPS Čekanice
1 400 000
9 294 988
360 000
1 020 000
533 ČS - Jordánská hráz
11 384 000
3 348 000
1 380 000
14 732 000
7 984 000 3 400 000
2 668 000 680 000
4 000 000
1 000 000
10 652 000 4 080 000
1 000 000 1 000 000
1 000 000
1 000 000
0
99 884 622
14 831 474 15 665 481
18 515 353
23 132 611
12 681 181
15 058 522
stav k 12/2009
0 0
537 ČS - přefinancování Erste bank
celkem MUFIS
531 MUFIS - 30 662 tis. Kč 532 MUFIS - 9 180 tis. Kč
4 000 000
0
1 000 000 1 000 000 0
507 1 mil. 2007
503 1 mil. 2008 501 1 mil. 2009
celkem zařizovací předměty
0
1 000 000
1 000 000 1 000 000
549 1 mil. 2005
514 1 mil. 2006
7 864 975
107 749 597
celkem byty
1 043 126 914 149
1 434 585
1 619 479
1 007 207
13 688 388
522 ČMHB - II. A III. Sv. Anna
splátky 2009
1 846 428
stav k 12/08
16 904 950
poskytovatel - účel
500 ČMHB-74 b.j. na SnL
org.
Úvěrové zatížení
183 058 931
0 0
1 214 286
34 593 960
80 000 000
1 172 400
1 810 491
168 361
1 811 368
156 000
0
499 203
1 229 792
1 400 000
360 000
3 348 000
2 668 000 680 000
1 000 000
0 0
0
1 000 000
0
54 295 070
1 038 188 950 283
1 434 287
23 132 610
12 681 181
15 058 521
splátky 2010
0
0
0
57 213 980
1 119 048 0
28 445 889 0 214 752 620
4 857 144
35 000 000
0
1 172 400
1 865 419
54 152
1 866 323
156 000
0
524 584
1 268 262
1 400 000
0
3 348 000
2 668 000 680 000
1 000 000
0 0
1 000 000
0
0
3 582 648
1 091 219 983 859
1 507 570
OS 2011
66 785 714
0
0
11 431 100
7 155 593
54 152
3 668 212
759 900
0
10 086 804
23 244 716
6 494 988
0
8 036 000
5 316 000 2 720 000
3 000 000
1 000 000 1 000 000
1 000 000
0
0
45 589 552
13 793 286 14 715 198
17 081 066
stav k 12/2010
0
0
0
203 269 157
38 057 358 0
61 928 570
0
0
10 258 700
5 290 174
0
1 801 889
603 900
0
9 562 220
21 976 454
5 094 988
0
4 688 000
2 648 000 2 040 000
2 000 000
1 000 000 1 000 000
0
0
0
42 006 904
12 702 067 13 731 339
15 573 496
OS K 12/2011
24 639 196
3 357 144 0
4 857 144
0
0
1 172 400
1 922 015
0
1 801 889
156 000
0
551 254
1 337 142
1 400 000
0
3 328 000
2 648 000 680 000
1 000 000
1 000 000 0
0
0
0
3 756 208
1 146 949 1 024 719
1 584 540
splátky 2012
0
0
0
193 629 961
34 700 214 15 000 000
57 071 426
0
0
9 086 300
3 368 159
0
0
447 900
0
9 010 966
20 639 312
3 694 988
0
1 360 000
0 1 360 000
1 000 000
0 1 000 000
0
0
0
38 250 696
11 555 118 12 706 620
13 988 956
stav k 12/2012
64
14 000 -24 013 -12 036
15 000 -25 285 -12 036 -22 321
přijaté úvěry splátky úvěrů vratky vnitřních půjček FRR
Financování
-22 049
22 049
478 980 116 234 130 234
22 321
906 176 170 800 185 800
0 34 488 152 283
117 795
890 756 772 961
2013
Saldo rozpočtu
Kapitálové výdaje - požadavek Kapitálové výdaje - zdroje Kapitálové výdaje - zdroje+úvěr
(rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy)
Kapitálové příjmy
dotace investiční příjmy z prodeje majetku
0 84 488 208 121
123 633
Běžné příjmy - Běžné výdaje
(přebytek provozního rozpočtu)
879 251 755 618
2012
Běžné příjmy Běžné výdaje
Rozpočtový výhled 2012 - 2016
-11 956
13 700 -23 701 -1 955
11 956
318 235 103 530 117 230
0 22 500 129 186
106 686
899 079 792 393
2014
-12 042
12 000 -22 433 -1 609
12 042
562 506 101 472 113 472
0 20 000 125 514
105 514
916 609 811 095
2015
-12 156
13 000 -23 547 -1 609
12 156
833 314 91 557 104 557
0 14 500 116 713
102 213
67 700 -118 979 -29 245 0 -80 524
80 524
3 099 211 583 593 651 293
0 175 976 731 817
555 841
celkem 2012-2016 931 377 4 517 072 829 164 3 961 231
2016
65
komunikace a chodníky 5%
veřejné osvětlení 4%
školy 8%
kultura vč. MPR 4%
tělovýchova a sport 7%
veřejná zeleň 3%
sociální služby 3%
úroky 2%
dopravní obslužnost 5%
ostatní výdaje 8%
městská policie 3%
daň za obec 8%
správní výdaje 22%
nakládání s odpady 6%
bytové hospodářství 12%
Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích
66
bytové hospodářství 34%
ochrana proti povodním 3%
kino 2%
ostatní 2%
komunální služby a územní rozvoj 7%
školy 5%
kanalizace 17%
pohřebnictví 2% programové vybavení a VT 1%
rezerva kapitálového rozpočtu 7%
projekty 3%
Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích
silnice, chodníky 17%
67
tis. Kč
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Vývoj úvěrového zatížení v letech 1996 - 2012
úvěry úroky
Rozpočty účelových fondů 2012
Fond na opravy budov v MPR Zdroje Zůstatek na účtu Splátky půjček Přijaté úroky Tvorba z rozpočtu Celkem zdroje
tis. Kč 3 978 204 8 0 4 190
Čerpání Půjčky Rezerva
0 4 190 4 190
Celkem čerpání
Fond sociální Zdroje
tis. Kč
Zůstatek na účtu Splátky půjček Tvorba z rozpočtu
180 29 1 994 2 203
Celkem zdroje
Čerpání Půjčky Příspěvky Rezerva
0 2 193 10 2 203
Celkem čerpání
Protidrogový fond Zdroje
tis. Kč
Zůstatek na účtu Splátky půjček Tvorba z rozpočtu
30 50 100 180
Celkem zdroje
Čerpání Půjčky Příspěvky
80 100 180
Celkem čerpání
68
Fond rozvoje bydlení Zdroje Zůstatek na účtu Splátky půjček Přijaté úroky Tvorba z rozpočtu Celkem zdroje
tis. Kč 2 500 159 15 0 2 674
Čerpání Půjčky
0 0
Celkem čerpání
Fond oprav škod způsobených povodní v roce 2002 (SFRB) Zdroje Zůstatek na účtu Splátky půjček Přijaté úroky Tvorba z rozpočtu Přijaté úvěry
tis. Kč 110 30 0 0 0 140
Celkem zdroje
Čerpání Půjčky Splátky úvěrů Opravy a udržování Úroky
0 0 0 0 0
Celkem čerpání
Fond oprav (SFRB) Zdroje Zůstatek na účtu Splátky půjček Přijaté úroky Tvorba z rozpočtu Přijaté úvěry
tis. Kč 200 345 12 3 335 0 3 892
Celkem zdroje
Čerpání Půjčky Opravy a udržování Rekonstrukce Splátky úvěrů Úroky
0 0 0 3 723 169 3 892
Celkem čerpání
69
70
1337 1341 1342 1343 1345 1347
1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361
1100 1100 1100 1100 1100 1100
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Pol
1111 1112 1113 1119 1121 1122 1211 1511
O§
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
ORJ
Odbor financí
401 402 403 404 405 406 421 431 432 434
Org
Daň z příjmů FO ze závislé čin.a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze samost.výdělečné činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Zrušené daně - příjem fyzických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Daň z nemovitostí Celkem daně Celkem sdílené daně Celkem daně bez doplatku Celkem daně bez daně za obec Celkem daně bez doplatku a daně za obec Poplatky za provoz systému obhospod. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj Místní poplatky Místní poplatky bez poplatku za odpad Správní poplatky Povolení studní Místní šetření - kácení Kolaudace studní Místní šetření - vodohospodářské Lovecké lístky Rybářské lístky Územní rozhodnutí Stavební povolení Změna užívání stavby Kolaudace
Text
Příjmy - běžné
Rozpočet 2012
33 102 4 637 2 604 0 40 394 60 866 69 624 22 583 233 810 150 362 207 078 172 945 146 213 14 456 1 068 60 248 94 2 378 18 304 3 848 13 95 0 1 0 32 148 55 217 5 1
1/2 10 68 308 16 560 5 597 0 68 216 60 866 146 297 35 174 401 018 304 978 374 286 340 152 313 420 16 462 1 182 199 505 186 5 510 24 044 7 581 26 183 0 2 0 48 180 107 414 8 2
sk.10 34 560 4 124 2 811 0 31 976 49 611 73 820 23 165 220 067 147 291 190 665 170 456 141 054 14 165 1 024 54 320 65 3 598 19 226 5 061 11 90 0 1 0 19 129 37 203 6 1
1/2 11 72 254 6 611 5 967 0 67 710 49 611 154 558 36 000 392 711 307 100 363 309 343 100 313 698 16 000 1 100 220 480 180 6 500 24 480 8 480 20 170 0 2 0 36 180 100 400 8 2
oč.sk.11
Datum :
71 471 6 446 5 967 0 66 983 50 000 158 133 36 000 395 000 309 000 395 000 345 000 345 000 16 035 1 100 220 480 180 6 620 24 635 8 600 20 200 0 2 0 36 180 100 400 8 2
R2012
09.11.11
tis.Kč
71
2221 3612 3639 6310
6310
1100
O§
1100 1100 1100 1100
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
1100 1100 1100 1100 1100 1100
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
ORJ
1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1332 1334 1335 1351 1353 1359 1xxx 4111 4112 4113 4116 4122 4123 4132 41xx 2141 2141 2141 2141 2141 2142
Pol
Odbor financí
442 443 444 447 448 449 452 465 467 495 496 499
Org
Reklamní stojka Živnostenské listy a koncesní listiny Osvědčení zem.činnosti Změny a zrušení živnostenských listů Výherní hrací přístroje Přemístění výherních hracích přístrojů Správní poplatky odboru dopravy Matrika Evidence Správní poplatky ODSA ZTP + sociální správní poplatky Vydání ověřeného výstupu z informačního systému Správní poplatky Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Daňové příjmy Neinv. přij. transfery z všeob. pokladní správy SR Neinv. přij. transfery ze SR v rámci souhrn. vztahu Neinvest. přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinv. přijaté transfery od regionálních rad Převody z ostatních vlastních fondů Neinv. přijaté transfery Příjmy z úroků (část) Příjmy z úroků (část) Příjmy z úroků (část) Příjmy z úroků (část) Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend
Text
Příjmy - běžné 1 557 17 33 275 10 219 236 30 6 041 6 43 8 032 0 3 8 2 215 255 5 262 632 4 388 32 827 0 104 356 1 599 252 0 143 423 50 72 462 1 087 1 671 0
1/2 10 1 1 022 29 60 2 343 10 317 407 61 11 239 12 83 16 552 1 10 69 2 234 491 -144 444 274 7 932 65 655 0 202 155 3 106 1 194 0 280 043 50 138 852 1 707 2 748 3 270
sk.10 0 563 21 38 -383 2 155 185 31 6 261 7 41 7 421 2 22 1 1 479 260 -14 248 463 5 125 28 435 0 99 418 1 559 0 288 134 825 0 61 289 1 551 1 902 4
1/2 11 1 1 000 30 60 2 900 5 300 400 60 10 000 10 90 15 774 1 30 10 1 562 500 20 435 088 5 125 56 869 34 176 536 2 529 825 288 242 206 0 120 800 2 300 3 220 0
oč.sk.11
Datum :
1 1 000 30 60 2 900 5 300 400 60 10 000 10 90 15 804 5 10 10 2 000 500 20 437 984 0 56 096 0 773 0 0 0 56 869 0 97 368 4 039 4 504 0
R2012
09.11.11
72
1100
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
ORJ
6310 6402 6402 6409 6409 6409
O§
2143 2222 2223 2324 2328 2329 2412 2420
Pol
Odbor financí
Org
celkem
Realizované kurzové zisky Ostatní příjmy z finančního vypořádání Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaň. příjmy j.n. Splátky půjčených prostředků od podn. nefin. subjektů Splátky půjčených prostř. od obec. prosp. spol.apod.
Text
Příjmy - běžné
413 840
0 0 395 0 -8 1 5 725 0
1/2 10
742 867
0 0 395 0 3 614 11 450 70
sk.10
392 143
1 190 1 008 1 0 4 5 725 20
1/2 11
693 269
0 190 1 008 1 12 4 11 450 90
oč.sk.11
Datum :
510 977
0 0 0 0 0 0 11 450 170
R2012
09.11.11
73
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
1200 1200 1200 1200 1200 1200
1200 1200 1200
1200
1200
1200 1200
1200 1200 1200
1200 1200
ORJ
0 3113 3113 3113 3113 3121 3122 312x 3231 3231 3611 3611 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
O§
2119 2131 2131 2131 2132 2133 2310 2322 2324
2111 2132 2132 2322 2324 2329
2132 2321 2324
2141
2132
2132 2132
2132 2133 2322
2412 2460
Pol
Text
Příjmy - běžné
0 Splátky půjč. prostředků od podn.nefin.subj.-práv.osob 0 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva bez ODPA 0 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 0 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 Přijaté pojistné náhrady Základní školy 0 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 0 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Střední školy 0 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Základní umělecké školy 0 Příjmy z úroků (část) Podpora individuální bytové výstavby 0 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 0 Přijaté neinvestiční dary 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 110018 Odpoč. zóna Jordán - udržitelnost 0 Přijaté pojistné náhrady 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Ostatní nedaň. příjmy j.n. Nebytové hospodářství 0 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 Příjmy z pronájmu pozemků 95917 Předplacený nájem pozemků 4006326 Předplacený nájem pozemků 0 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 0 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 Příjmy z prodeje krátkodob.a drobného dlouhodob.maj. 0 Přijaté pojistné náhrady 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Org
Správa majetku města
Rozpočet 2012 80 745 825 0 0 0 0 700 800 1 500 142 142 42 42 127 3 6 137 12 4 640 0 98 90 0 4 840 349 5 070 1 1 0 0 0 0 81 5 504
1/2 10 160 1 256 1 416 675 0 55 730 1 391 4 413 5 804 283 283 76 76 301 3 6 310 24 10 163 0 98 90 0 10 376 1 059 10 272 1 1 0 25 0 35 81 11 476
sk.10 40 454 494 0 0 0 0 0 1 400 1 400 142 142 37 37 108 0 0 108 12 5 897 54 10 68 0 6 041 527 19 211 0 0 1 0 24 0 1 19 764
1/2 11 40 790 830 522 0 0 522 1 391 4 413 5 804 283 283 45 45 247 0 0 247 34 11 150 162 10 69 0 11 425 700 21 500 0 0 1 0 24 0 1 22 226
oč.sk.11
Datum :
0 530 530 522 0 0 522 1 391 4 583 5 974 283 283 28 28 247 0 0 247 40 11 150 216 0 0 0 11 406 350 7 500 0 0 0 0 0 0 0 7 850
R2012
09.11.11
tis.Kč
74
1200
1200
1200
1200
ORJ
Pol
3741 2131 3741 6171 2111 6171 6320 2324 6320
O§
Org
Správa majetku města
celkem
0 Příjmy z pronájmu pozemků Ochrana druhů a stanovišť 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pojištění funkčně nespecifikované
Text
Příjmy - běžné
13 092
102 102 0 0 0 0
1/2 10
30 572
102 102 0 0 0 0
sk.10
28 137
102 102 0 0 50 50
1/2 11
41 534
102 102 0 0 50 50
oč.sk.11
Datum : 102 102 0 0 0 0
26 942
R2012
09.11.11
75
1300
1300
1300 1300 1300
1300
ORJ
0
3322 3322 3322 3322 6310 6310
O§
2141
2141 2212 2324
2460
Pol
Odbor rozvoje
Org
0
0 0 0
celkem
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva bez OdPa Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zachování a obnova kulturních památek Příjmy z úroků (část) Finanční operace
Text
Příjmy - běžné
Rozpočet 2012 88 88 12 0 0 12 12 12
112
1/2 10
233
183 183 23 4 1 28 21 21
sk.10 97 97 9 0 0 9 11 11
117
1/2 11
233
197 197 16 0 0 16 20 20
oč.sk.11
Datum :
205 205 8 0 0 8 20 20
233
R2012
09.11.11
tis.Kč
76
3613 3613 3613
3612 3612 3612
3612 3612 3612 3613 3613 3613
3612 3612 3612
3612 3612 3612
6399 6409
3612 3612
1400 1400 1400
1400 1400 1400
1400 1400 1400 1400 1400 1400
1400 1400 1400
1400 1400 1400
1400 1400
1400 1400
1400
3612 3612 3612
O§
1400 1400 1400
1400
ORJ
0
2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2310 2310 2310 2310 2329 2329 2329 2329 2328 2328 2328 2322 2324
2132 2132 2132
2132 2132 2132
2132 2132 2132
4132
Pol
Text
Příjmy - běžné
celkem
0 Převody z ostatních vlastních fondů bez OdPa 1x11 Příjmy z pronájmu nemovitostí - stř. 71 - byty 1x21 Příjmy z pronájmu nemovitostí - stř. 72 - byty 1x31 Příjmy z pronájmu nemovitostí - stř. 73 - byty Nájem - byty celkem 1x12 Příjmy z pronájmu nemovitostí - stř. 71 - nebyt. prostory 1x22 Příjmy z pronájmu nemovitostí - stř. 72 - nebyt. prostory 1x32 Příjmy z pronájmu nemovitostí - stř. 73 - nebyt. prostory Nájem - nebytové prostory celkem 1x10 Příjmy z pronájmu nemovitostí - stř.71 - dlužné nájemné 1x20 Příjmy z pronájmu nemovitostí - stř.72 - dlužné nájemné 1x30 Příjmy z pronájmu nemovitostí - stř.73 - dlužné nájemné Dlužné nájemné 1x12 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1x71 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1x54 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1x44 Příjmy z pronájmu nemovitostí - garáže 1x46 Příjmy z reklam 1x22 Příjmy z pronájmu nemovitostí Příjmy z pronájmu 1x13 Příjmy z prodeje majetku - stř.71 1x23 Příjmy z prodeje majetku - stř.72 1x33 Příjmy z prodeje majetku - stř.73 Příjmy z prodeje majetku Ostatní nedaňové příjmy a penále 1x54 Úhrady faktur minulého období 1073 Ostaní nedaňové příjmy Ostatní nedaňové příjmy Neidentifikované příjmy Neidentifikované příjmy převod záloh SIPO na DÚ Neidentifikované příjmy Přijaté pojistné náhrady 1x54 Přijaté kapitálové příspěvky a náhrady
Org
Bytové hospodářství
Rozpočet 2012
74 223
0 0 24697 16351 25399 66448 419 3931 298 4648 319 900 627 1846 5 0 0 84 2 0 73032 1 0 0 1 317 59 0 375 8 167 175 415 224
1/2 10
161 240
13000 13000 49586 33256 49562 132403 854 8638 628 10120 493 1345 870 2708 245 1 0 217 2 1 145697 1 0 1 2 665 59 908 1 631 7 27 34 660 215
sk.10
71 824
0 0 23649 16580 21812 62041 449 4232 304 4985 643 1595 666 2904 72 0 2 83 0 90 70177 0 0 1 1 501 32 0 533 0 837 837 68 208
1/2 11
153 887
15 000 15000 47 200 33 200 43 800 124 200 600 7 500 680 8780 850 2 000 900 3750 100 0 0 150 0 0 136980 1 1 1 3 1 000 34 0 1 034 0 550 550 100 220
oč.sk.11
Datum :
133 880
0 0 45 900 32 700 43 200 121 800 600 7 000 600 8200 500 1 000 1 000 2500 0 0 0 150 0 0 132650 0 0 0 0 1 000 30 0 1 030 0 0 0 0 200
R2012
09.11.11
tis.Kč
77
2100
2100 2100 2100 2100
2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
2100 2100 2100 2100
2100 2100 2100 2100
2100 2100
2100 2100
2100
ORJ
0
1014 1014 101x 1036 1039 103x 2310 2321 2321 2321 23xx 3722 3722 3725 3729 372x 3741 3741 3742 3742 3745 3745 3745 3749 3749 374x 3792 3792 3792 3792 3792
O§
Odbor ŽP
2111 2229 2229 2329
2212 2324 2212 2324 2322 2324 2329 2212 2324
2321 2324 2324 2212
2324 2211 2212 2324
2212 2324
2212 2324
4121
Pol
Text
celkem
7076 Neinv. přijaté transfery od obcí bez OdPa 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Lesní hospodářství 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Vodní hospodářství 0 Přijaté neinvestiční dary 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Nakládání s odpady 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Přijaté pojistné náhrady 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ochrana přírody a krajiny 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 552 Fond životního prostředí 604 Aktivní granty 753 Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21 Ekologická výchova a osvěta
Org
Příjmy - běžné
Rozpočet 2012
1 371
103 103 8 1 9 0 0 0 4 0 20 2 26 1 151 1 047 0 1 198 0 0 0 0 17 0 0 2 1 20 0 1 15 0 16
1/2 10
2 770
103 103 13 3 16 4 0 4 4 20 51 5 80 1 227 1 904 4 2 136 0 1 1 1 60 1 0 3 1 68 10 1 15 337 363
sk.10
1 362
110 110 1 1 2 0 1 1 3 0 40 1 44 1 132 1 035 0 1 168 2 0 1 1 28 0 0 5 1 38 0 0 0 0 0
1/2 11
2 096
110 110 1 1 2 0 1 1 3 0 40 1 44 1 200 1 700 0 1 901 2 0 1 1 28 0 0 5 1 38 0 0 0 0 0
oč.sk.11
Datum :
2 110
110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1 800 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2012
09.11.11
tis.Kč
78
3744 3744
O§
2329
Pol
2300
2300
2300 2300
2300
2300
ORJ
0000 2219 2219 2221 2221 2221 2229 2229
O§
2212
2111 2324
2324
4129
Pol
Odbor dopravy
2200
2200
ORJ
Text
Příjmy - běžné
Text
Příjmy - běžné
celkem
7156 Ost.neinv.přij. transfery od rozpočtů úz.úrovně Bez ODPA 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Provoz veřejné silniční dopravy 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Org
celkem
2069 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Protierozní,protilavinová a protipožární ochrana
Org
Odbor investic a SF
Rozpočet 2012
1 670
1524 1 524 0 0 140 0 140 6 6
1/2 10
516
516 516
1/2 10
3 278
3048 3 048 0 0 223 0 223 6 6
sk.10
537
537 537
sk.10
0
0 0
1 686
1320 1 320 4 4 166 197 363 0 0
1/2 11
1/2 11
3 096
2 641 2 641 4 4 254 197 451 0 0
oč.sk.11
Datum :
0
0 0
oč.sk.11
Datum :
0
0 0
2 891
2 641 2 641 0 0 250 0 250 0 0
R2012
09.11.11
R2012
09.11.11
tis.Kč
79
2222 2222 2222 2299 2299 2299 6171 6171
O§
2212
2212 2329
2212 2324
Pol
3100
3100 3100 3100 3100 3100
ORJ
5311 5311 5311 5311 5311 5311
O§
2111 2212 2322 2324 2328
Pol
Městská policie
2400
2400
2400 2400
2400 2400
ORJ
Odbor DSA
Org
Org
0 0 0 0 0
Text
Příjmy - běžné
celkem
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Bezpečnost a veřejný pořádek
celkem
0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Kontrola technické způsobilosti vozidel 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 Ostatní nedaňové příjmy j.n. Ostatní záležitosti v dopravě 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy
Text
Příjmy - běžné
Rozpočet 2012 39 13 52 14 9 23 3 3
422
8 356 57 0 0 422
1/2 10
78
1/2 10
890
25 799 66 0 0 890
sk.10
191
121 24 145 14 26 40 6 6
sk.10 56 8 64 0 6 6 2 2
413
21 390 0 1 0 413
1/2 11
72
1/2 11
742
40 700 0 2 0 742
oč.sk.11
Datum :
130
90 15 105 0 20 20 5 5
oč.sk.11
Datum :
20
0 0 0 0 20 20 0 0
R2012
20
20 0 0 0 0 20
09.11.11
R2012
09.11.11
tis.Kč
80
3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
3200 3200 3200
ORJ
0 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
O§
2111 2122 2122 2122 2122 2122 2132 2229 2229 2229 2229 2229 2322 2322 2322
2119 2122 2122 2122 2132 2229 2229 2229 2322 2322 2322
4116 4121 4122
Pol
Odbor školství
0 0 223 225 227 235 0 0 223 225 227 235 0 223 227
219 0 211 219 0 0 211 219 0 211 219
Org
Ostatní neinv. transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční dotace 19.MŠ Kollárova 2497 Odvody příspěvkových organizací 11.MŠ Sokolovská 2417 19.MŠ Kollárova 2497 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí Ostatní přijaté vratky transferů 11.MŠ Sokolovská 2417 19.MŠ Kollárova 2497 Přijaté pojistné náhrady 11.MŠ Sokolovská 2417 19.MŠ Kollárova 2497 Mateřské školy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Odvody příspěvkových organizací 1.ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 3.ZŠ Husova 1570/1 5.ZŠ Zborovská 2696 7.ZŠ Helsinská 2732 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí Ostatní přijaté vratky transferů 1.ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 3.ZŠ Husova 1570/1 5.ZŠ Zborovská 2696 7.ZŠ Helsisnká 2732 Přijaté pojistné náhrady 1.ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 5.ZŠ Zborovská 2696
Text
Příjmy - běžné
Rozpočet 2012 0 613 350 962 0 204 0 0 0 0 283 81 0 0 0 568 120 1 541 0 0 0 0 257 0 82 350 710 378 0 329 0
1/2 10 1 277 1 253 424 2 954 12 375 0 0 27 0 283 81 0 0 0 778 289 3 755 0 0 0 0 391 0 82 350 710 378 0 329 2
sk.10 3 249 655 358 4 262 0 180 0 0 4 0 0 0 0 8 155 347 70 1 276 0 0 0 0 204 0 290 327 386 595 0 5 11
1/2 11 3 249 1 306 386 4 941 0 0 201 158 4 0 0 0 0 8 155 526 300 0 438 1 021 1 092 1 980 470 0 290 327 386 595 0 5 11
oč.sk.11
Datum :
0 1 400 0 1 400 0 0 200 19 0 0 0 0 0 0 0 219 300 0 328 1 290 949 908 470 0 0 0 0 0 0 0 0
R2012
09.11.11
tis.Kč
81
3200
3200 3200
3200 3200 3200 3200 3200 3200
3200
ORJ
3113 3113 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3639 3639 3639
O§
2111 2133
2122 2122 2122 2229 2229 2229
2322
Pol
Odbor školství Text
celkem
235 7.ZŠ Helsisnká 2732 Základní školy 0 Odvody příspěvkových organizací 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 230 ZŠ Měšice Míkova 64 0 Ostatní přijaté vratky transferů 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 230 ZŠ Měšice Míkova 64 První stupeň základních škol 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Příjmy z pronájmu movitých věcí Komunální služby a územní rozvoj
Org
Příjmy - běžné
5 424
0 3 767 88 0 0 0 30 1 118 8 0 8
1/2 10
10 654
10 6 297 563 0 0 0 30 1 593 0 33 33
sk.10
8 035
0 3 163 264 0 0 0 0 0 264 0 0 0
1/2 11
12 910
0 6 915 0 164 364 0 0 0 528 0 0 0
oč.sk.11
Datum :
6 634
0 4 245 0 174 596 0 0 0 770 0 0 0
R2012
09.11.11
82
3201
3201
3201 3201
3201 3201
3201
ORJ
0
3412 3412 3412 3419 3419 3419 3639 3639
O§
2310
2229 2321
2131 2132
4121
Pol
Tělovýchova
Org
0
0 0
0 0
celkem
Neinvestiční přijaté transfery od obcí Přijaté dotace Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté neinvestiční dary Ostatní tělovýchovná činnost Příjmy z prodeje krátkodob.a drobného dlouhodob.maj. Komunální služby a územní rozvoj
Text
Příjmy - běžné
Rozpočet 2012
5 036
2 2 5 29 34 0 5000 5 000 0 0
1/2 10
8 599
9 9 5 3307 3 312 0 5025 5 025 253 253
sk.10
1 139
0 0 5 1134 1 139 0 0 0 0 0
1/2 11
3 496
7 7 5 3 459 3 464 0 25 25 0 0
oč.sk.11
Datum :
3 462
0 0 5 3 457 3 462 0 0 0 0 0
R2012
09.11.11
tis.Kč
83
3300
3300 3300
3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
3300 3300 3300
3300 3300
3300
3300 3300 3300
ORJ
2141 2141 2141 2141 3313 3313 3314 3314 3314 3317 3317 3317 3317 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3392 3392 3392
O§
Pol
2229 2229
2111 2111 2132 2321 2321 2324 2324
2111 2324 2111
2122 2132
2132
2111 2112 2324
Odbor KaCR
555 604
121 125 124 121 126 0 125
122 122 712
Org
celkem
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (koupeného k prodeji) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Vnitřní obchod Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Filmová tvorba, distribuce, kina Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb - Galerie Přijaté nekapitálové příspěvky - Galerie Příjmy z poskytování služeb - Táborský poklad Výstavní činnosti v kultuře Příjmy z poskytování služeb - vlastní akce Příjmy z poskytování služeb - kurzy Příjmy z pronájmu - sv. Jakub Přijaté dary - vlastní akce Přijaté dary - Táborská setkání Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - kurzy Ostatní záležitosti kultury Kulturní fond Aktivní granty Zájmová činnost v kultuře
Text
Příjmy - běžné
Rozpočet 2012
599
30 148 0 178 0 0 45 22 67 33 7 0 40 221 39 36 10 0 0 0 307 7 0 7
1/2 10
1 745
50 489 0 538 149 149 99 22 121 62 9 0 71 426 332 41 30 25 2 3 859 7 0 7
sk.10
611
18 183 10 211 74 74 50 22 71 63 6 0 70 104 47 32 0 0 0 0 183 0 2 2
1/2 11
1 555
25 515 10 550 148 148 99 44 143 70 6 0 76 360 240 36 0 0 0 0 636 0 2 2
oč.sk.11
Datum :
25 515 0 540 148 148 99 44 143 70 0 150 220 360 240 36 0 0 0 0 636 0 0 0
1 687
R2012
09.11.11
tis.Kč
84
3400
3400 3400 3400
3400 3400
3400
3400 3400 3400 3400
3400
3400
3400 3400 3400
3400 3400
3400 3400 3400 3400
3400
3400
ORJ
0
3632 3632 4319 4319 4319 4319 4319 4329 4329 4329 4333 4333 4333 4333 4345 4345 4351 4351 4357 4357 4357 4357 4357 4359 4359 4399 4399 4399 6409 6409 6409 6409
O§
2229 2229 2229
2111 2329
2122
2111 2122 2132 2229
2122
2122
2122 2324 2132
2329 2324
2229 2229 2229 2324
2329
2420
Pol
Odbor soc. věcí Text
celkem
0 Splátky půjč. prostředků od obec.prosp.společností Bez OdPa 0 Ostatní nedaňové příjmy j.n. Pohřebnictví 556 Ostatní přij.vratky transferů 559 Ostatní přij.vratky transferů 604 Ostatní přij.vratky transferů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní sociální péče a pomoc Ostatní nedaň. příjmy j.n. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sociální péče a pomoc mládeži Odvody příspěvkových organizací Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí Domovy pro matky s dětmi Odvody příspěvkových organizací Centra sociálně rehabilitačních služeb Odvody příspěvkových organizací Pečovatelská služba Příjmy z poskytování služeb a výrobků Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí Ostatní přijaté vratky transferů Domovy Odvody příspěvkových organizací Ostatní služby a činnosti v soc.obl.-odleh.služby 745 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní nedaňové příjmy j.n. Ostatní záležitosti soc. věcí Ostatní přijaté vratky transferů 154 Ostatní přijaté vratky transferů 155 Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní činnosti
Org
Příjmy - běžné
Rozpočet 2012
1 663
0 0 36 36 0 41 3 0 44 0 0 0 143 1 0 143 30 30 39 39 0 1182 140 0 1 321 0 0 0 1 1 45 3 1 49
1/2 10
3 658
80 80 46 46 2 44 3 0 49 4 0 4 285 1 0 286 67 67 77 77 0 2324 338 0 2 662 0 0 386 2 388 0 0 0 0
sk.10
2 163
0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 11 11 143 0 0 143 38 38 0 0 0 1176 140 458 1 774 39 39 144 2 146 3 0 0 3
1/2 11
3 827
50 50 30 30 0 0 0 0 0 0 11 11 285 0 0 285 75 75 0 0 0 2 352 340 458 3 150 78 78 144 4 148 0 0 0 0
oč.sk.11
Datum :
3 163
80 80 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 287 0 99 386 0 0 41 41 0 2 303 241 0 2 544 78 78 0 4 4 0 0 0 0
R2012
09.11.11
tis.Kč
85
0
3319
2299 2299 2299 6171 6171 6171 6171
O§
2111
2212 2324 2329
2212 2324
4121
Pol
ORJ
O§
Pol
2141 2212 2141 2324 2141 2329 2141
4300
4300
4300 4300
ORJ
Pol
2169 2212 2169 2324 2169 6171 2324 6171
O§
Stavební úřad
4200
4200 4200 4200
0 0 0
0 0
celkem kancelář starosty
Neinvestiční přijaté transfery od obcí bez OdPa Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti v dopravě Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy j.n. Činnost místní správy
Text
Příjmy - běžné
Text
Org
Text
Příjmy - běžné
celkem
67 0 0 67
1/2 10
6
5 1 6 0 0
67
1/2 10
83
83
1 330
0 0 21 0 21 1212 97 0 1 309
1/2 10
0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu, službách 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy
celkem
0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 756 Ostatní nedaňové příjmy - farmářské trhy Vnitřní obchod
Org
Příjmy - běžné
celkem krizové řízení
928 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Org
Živnostenský odbor
4101
4101
4100
4100 4100 4100
4100 4100
4100
ORJ
Kancelář starosty
Rozpočet 2012
sk.10
27
23 3 26 1 1
131
126 5 0 131
sk.10
101
101
2 665
103 103 62 1 63 2316 183 1 2 500
sk.10
1/2 11
1
0 1 1 0 0
179
61 7 112 179
1/2 11
0
0
1 155
0 0 14 0 14 1045 95 0 1 140
1/2 11
13
12 1 13 0 0
oč.sk.11
Datum :
270
120 10 140 270
oč.sk.11
Datum :
0
0
4 105
30 30 0 0 0 3 800 275 0 4 075
oč.sk.11
Datum :
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
R2012
0
0 0 0 0 0
09.11.11
R2012
09.11.11
R2012
09.11.11
tis.Kč
86
4401
4401 4401 4401 4401
4400
4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400
4400
4400 4400 4400
4400
6171 6171 6171 6171
2324 2324 2324 2329
2111 2111 2111 2143 2322 2324 2329
2324
2132 2139 2310
2132
2111
3349 3349 3613 3613 3639 3639 3639 3639 5512 5512 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
4400
Pol
2460 4121
O§
4400 4400
ORJ
Text
Příjmy - běžné
107 109 113 111
celkem příměstské části
Hlinice Stoklasná Lhota Záluží Zárybničná Lhota
celkem OVV
0 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0 Neinvestiční přijaté transfery od obcí bez OdPa 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Noviny táborské radnice 0 Příjmy z pronájmu ostatatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství 0 Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí 0 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0 Příjmy z prodeje krátkodob.a drobného dlouhod.majetku Komunální služby a územ.rozvoj jinde nezařazen 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Požární ochrana - dobrovolná část 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 91 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - fotokopie 927 Konference kvality 0 Realizované kurzové zisky 0 Přijaté pojistné náhrady 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Ostatní nedaňové příjmy j.n. Činnost místní správy
Org
Odbor vnitřních věcí
Rozpočet 2012
1
1 0 0 0
1 470
53 15 68 124 124 168 168 5 94 7 106 23 23 0 7 776 2 76 106 14 980
1/2 10
61
1 0 0 60
1 794
90 15 105 220 220 214 214 5 162 21 188 26 26 0 11 786 16 95 119 16 1 042
sk.10
1
0 1 0 0
619
24 11 35 107 107 167 167 2 32 18 52 7 7 0 3 0 1 48 172 26 250
1/2 11
61
0 1 0 60
769
42 17 59 170 170 221 221 4 32 25 61 7 7 0 6 0 0 48 172 25 251
oč.sk.11
Datum :
29 18 47 110 110 221 221 5 0 5 10 0 0 0 6 0 0 0 120 0 126
60
0 0 0 60
514
R2012
09.11.11
tis.Kč
87
O§
4213 4216 4222 4223
Pol
Org
3612 3612 3636 3636 3639 3639 3639
O§
3111 3112
3111
3112
Pol
Org
O§
4216
Pol
ORJ
4400
4400
O§
Pol
6171 3113 6171
Text
Příjmy - kapitálové
celkem
Text
Příjmy - kapitálové
Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí Bytové hospodářství Příjmy z prodeje pozemků Územní rozvoj Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí Komunální služby a územní rozvoj j.n.
celkem
Investiční dotace ze st. fondů Ostatní inv.přijaté dotace ze st.rozpočtu Investiční přijaté dotace od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad
Text
Příjmy - kapitálové
Org
Text
Příjmy - kapitálové
celkem
0 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku Činnost místní správy
celkem
900640000 Investiční přijaté transfery ze st. rozpočtu
Org
Odbor vnitř. věcí
1400
1400
ORJ
Bytové hospodářsví
1200
1200 1200
1200
1200
ORJ
Správa majetku města
1100
1100 1100 1100 1100
ORJ
Odbor financí
Rozpočet 2012
1/2 10
1/2 10
0
0 0
0
0
28 537
27 311 27 311 0 0 1 225 2 1 226
sk.10
sk.10
14
14 14
0
0
138 027
131 887 131 887 4 148 4 148 1 991 2 1 992
sk.10
201 757
19 566
1/2 10
1940 37832 0 161 985
sk.10
0 0 0 19 566
1/2 10
1/2 11
0
0 0
7 517
7517
1/2 11
40 813
39 294 39 294 0 0 1 519 0 1 519
1/2 11
5 293
218 4935 140 0
1/2 11
0
0 0
oč.sk.11
Datum :
21 553
21 553
oč.sk.11
Datum :
76 298
70 000 70 000 4 168 4 168 2 130 0 2 130
oč.sk.11
Datum :
12 290
246 4452 200 7 392
oč.sk.11
Datum :
0
0 0 0 0
0
0
R2012
0
0 0
09.11.11
R2012
09.11.11
74 488
70 000 70 000 3 988 3 988 500 0 500
R2012
09.11.11
R2012
09.11.11
tis.Kč
88
1100 1100 1100
1100 1100
1100 1100 1100
1100 1100 1100
1100 1100 1100
1100
1100
1100
1100 1100
1100 1100 1100 1100
ORJ
2141 2141 2141 2141 2141 2169 2169 2169 3299 3299 3314 3314 4399 4399 3319 3319 3319 3319 3322 3322 3322 3322 3330 3330 3330 3330 3419 3419 3419 3429 3429 3429
O§
5212 5222 5329
5213 5222
5223 5901 5623
5213 5223 5493
5212 5222 5520
5901
5901
5213
5221 5222
5169 5213 5901 5222
Pol
Odbor financí
Org
Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery podnik.subj - práv.osobám Rezerva - VHP Neinvestiční transfery občanským sdružením Vnitřní obchod Neinvest.transfery obec.prosp.společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Ost. správa v průmyslu,staveb.,obchodu,službách Neinvestiční transfery podnik.subj - práv.osobám Ost. záležitosti vzdělávání Nespecifikované rezervy Činnosti knihovnické Rezerva na sociální služby Ost. záležitosti sociálních věcí Neinvestiční transfery podnik.subj - fyz.osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery cizím státům Ost. záležitosti kultury Neinvestiční transfery podnik.subj - práv.osobám Neinvestiční trnsf. církvím a náb. společnostem Neinvestiční transfery podnik.subj - fyz.osobám Zachování a obnova kultur. památek Neinvestiční trnsf. církvím a náb. společnos. Rezerva - transfery církvím Neinv.půjčené prosředky církvím a nábož. společ. Činnosti církví a náb. společností Neinvestiční transfery podnik.subj - práv.osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Ost. tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery podnik.subj - fyz.osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Ost.neinv.transf. veř.rozpočtům územní úrovně
Text
Výdaje - běžné
Rozpočet 2012 36 50 0 20 106 0 12 12 5 5 0 0 0 0 33 15 37 85 400 60 850 1 310 1 740 0 1 740 0 594 594 0 38 10
0 750 0 594 594 0 18 0
sk.10
7 50 0 0 57 0 12 12 5 5 0 0 0 0 33 0 0 33 0 0 0 0 750
1/2 10 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 450 700 0 0 0
1/2 11
80 1 230 250 1 028 1 278 3 10 0
50 60 0 0 110 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 715 200 1 332 2 247 1 150
oč.sk.11
Datum :
50 0 2 000 0 2 050 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80 0 0 0 0 0 0
R2012
09.11.11
tis.Kč
89
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
1100 1100
1100
1100
1100
1100
ORJ
3429 3741 3741 4379 4379 5512 5512 6149 6149 6171 6171 6171 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310
O§
5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141
5166 5169
5901
5132
5222
5222
Pol
Odbor financí
500 501 502 503 504 505 506 507 508 513 514 521 522 528 529 531 532 533 534 536
758
Org
Ost. zájmová činnost a rekreace Neinvestiční transfery občanským sdružením Ochrana druhů a stanovišť Neinvestiční transfery občanským sdružením Ost. služby v oblasti sociální prevence Zásahové kalhoty Požární ochrana - dobrovolná část Nespecifikované rezervy Vnitřní správa j.n. Konzult.,poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Činnost místní správy Úroky vlastní - nový úvěr + rezerva ČMHB (29,275) 74b.j. Zařizovací předměty 1 mil. 2009 ČS-odpočinková zóna Komora, Jordán ČS zařizovací předměty 2008 Č.S. kontokorent ČS krátkodobý úvěr Komora, Jordán ČSOB (1,00 96) ČS zařizovací předměty 2007 Splátka úroků z rozpočtu na FRB SFŽP - chladící zařízení na ZS Tábor Zařizovací předměty 1 mil. - 2006 ČMHB (čp.11,275,2082-85) ČMHB (II.+ III. Sv.Anna) KB - čp. 2078-81,2165-7 KB - čp. 2966,2695,Anna IV MUFIS - přefinancování 30 662 tis. Kč MUFIS - přefinancování 9 180 tis. Kč Úvěr - Jordánská hráz Úvěr - čp. 14 ČS - rekonstrukce Pražského sídliště
Text
Výdaje - běžné 18 10 10 0 0 0 0 0 0 0 208 208 0 410 17 806 10 89 380 0 10 0 7 9 468 256 365 455 135 136 75 289 95
1/2 10 48 10 10 0 0 0 0 0 0 30 386 416 0 594 32 1 808 20 102 380 4 20 128 13 9 468 256 717 891 237 257 135 578 173
sk.10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 210 210 0 0 15 955 9 0 0 53 9 241 6 0 0 0 339 418 83 108 52 279 71
1/2 11 13 0 0 10 10 0 0 0 0 0 460 460 500 0 31 1 936 18 0 0 300 18 633 11 0 0 0 664 818 213 228 110 549 151
oč.sk.11
Datum :
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 484 484 2 713 0 36 2 260 36 0 0 300 0 887 8 0 0 0 608 741 230 230 140 511 200
R2012
09.11.11
90
1100
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
1100
1100
6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6399 6399 6402 6402 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
O§
6310 6310 6310
1100 1100 1100
ORJ
5222 5229 5329 5343 5901 5901 5901 5901 5909
5366
5362
5141 5141 5141 5141 5144 5144 5144 5144 5163 5163 5163 5909
Pol
Odbor financí
Org
7156
603 605
502 504 506 508
537 540 547
celkem
Přefinancování Erstebank (516) Úvěr DPS Čekanice KB - dětské centrum Hanojská ul. Úroky ČS-odpočinková zóna Komora, Jordán ČS kontokorent ČSOB (1,00 96) Splátka úroků z rozpočtu na FRB Služby peněžních ústavů Portfolio ČSOB Portfolio ČS Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Příjmy a výdaje z finančních operací Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ost. finanční operace Výdaje fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Finanční vypořádání min. let Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv. transfery nezisk.a podobným organizacím Mikroregion Táborsko Převody jiným vlast.fondům a úč.nemaj.char.věř.roz. Nespecifikované rezervy Nespecifikované rezervy - na DPH Nespecifikované rezervy - Moderní úřad Nespecifikované rezervy - OSV Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ost. činnosti j.n.
Text
Výdaje - běžné
69 924
2 447 263 4 724 44 28 0 0 656 318 152 0 5 922 61 382 61 382 579 579 15 254 10 0 0 0 0 0 74 353
1/2 10
76 852
2 901 519 8 244 44 58 8 8 496 322 152 0 9 333 62 045 62 045 579 579 35 254 10 178 0 0 0 0 92 568
sk.10
59 807
0 442 250 3 332 0 0 8 23 252 21 88 0 3 723 53 142 53 142 1 172 1 172 0 250 10 0 0 0 0 0 580 840
1/2 11
68 737
0 873 494 7 547 0 0 0 0 335 40 180 0 8 102 53 163 53 163 1 172 1 172 0 350 10 0 0 0 0 0 580 940
oč.sk.11
Datum :
87 957
0 823 467 10 190 0 0 0 0 583 0 0 0 10 773 53 800 53 800 0 0 0 500 0 0 9 253 5 000 417 3 600 0 18 770
R2012
09.11.11
1200 1200 1200 1200 1200 1200
1200 1200
1200
1200 1200
1200
ORJ
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
1200
1200
1200
1014 1014 2212 2212 2212 2219 2219 3113 3113 3113 3121 3122 3122 3122 3122 3122 312x 3231 3231 3322 3322 3412 3412 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
O§
Odbor SMM
91
Pol
5163 5164 5166 5169 5171 5192 5361 5362
5163
5171
5171
5171 5169 5171 5171 5171 5171
5169 5171
5137
5163 5164
5169
185
175 177 174 176 177 178
746
Org
Nákup ostatních služeb Ozdravování hosp. zvířat, plodin, veter. péče Služby peněžních ústavů Nájemné Silnice Vybavení dětského dopravního hřiště Ost. záležitosti pozemních komunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Základní školy Gymnázium Obchodní akademie Střední zdravotnická škola Střední průmyslová škola Obchodní akademie Střední zemědělská škola Střední školy Opravy a udržování Základní umělecké školy Obnova chrámu Povýšení sv. Kříže na Špitálském nám. Zachování a obnova kulturních památek Služby peněžních ústavů Sportovní zařízení v majetku obce Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Hájenky SLMT Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady (část) Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Text
Výdaje - běžné
Rozpočet 2012 4 4 0 150 150 0 0 0 1 402 1 402 18 0 0 0 189 26 232 86 86 0 0 33 33 1 001 7 426 78 0 0 0 1 208
1/2 10 18 18 26 112 138 184 184 14 2 469 2 482 380 2 132 95 379 319 1 307 86 86 0 0 67 67 1 980 13 1 118 231 0 0 20 2 569
sk.10 0 0 0 0 0 0 0 14 9 23 54 0 0 0 74 109 236 0 0 0 0 0 0 1 629 0 690 18 0 0 20 2 996
1/2 11 0 0 0 0 0 0 0 25 975 1 000 829 0 617 0 1 030 400 2 876 100 100 0 0 33 33 1 629 0 1 000 214 139 30 20 4 000
oč.sk.11
Datum :
0 0 26 0 26 0 0 0 300 300 1 391 0 617 0 1 030 400 3 438 100 100 1 000 1 000 33 33 1 650 0 600 200 167 0 100 3 000
R2012
09.11.11
tis.Kč
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
1200
ORJ
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
O§
Odbor SMM
92
Pol
5164 5166 5169 5171 5192 5361 5362
5137 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5154 5162 5162 5166 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5909
5909
Text
Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Bytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. 754 Střelnice - příjmy a výdaje Studená voda 754 Střelnice - příjmy a výdaje 1100180000Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost Teplo 754 Střelnice - příjmy a výdaje Plyn 1100180000Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost Elektrická energie 754 Střelnice - příjmy a výdaje 1100180000Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost Služby telekomun.a radiokomunikací 754 Střelnice - příjmy a výdaje Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb 754 Střelnice - příjmy a výdaje Opravy a udržování 500030000 Okna, dveře v areálu Bytesu 800270000 Opravy v areálu Čápův dvůr Čp. 7 - okna, dveře Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Nebytové hospodářství Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady (část) Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Org
Výdaje - běžné 20 2 740 37 17 0 66 0 0 667 0 51 0 60 0 0 1 0 713 442 0 1 726 151 0 0 30 3 961 252 192 160 244 41 20 247
1/2 10 20 5 950 47 33 0 302 0 0 1 198 0 66 0 317 0 0 15 0 1 148 631 0 2 808 248 40 0 8 6 861 675 411 557 552 170 40 370
sk.10 0 5 353 0 1 3 42 30 2 796 102 66 4 46 50 3 2 6 186 160 81 473 29 0 0 0 2 085 371 142 178 0 66 20 154
1/2 11 0 7 032 60 60 20 269 40 11 1 020 400 85 15 346 170 4 3 15 920 498 110 879 200 0 0 0 5 125 700 400 700 250 150 50 500
oč.sk.11
Datum :
0 5 717 70 30 20 250 40 0 900 300 50 0 150 130 0 3 15 500 500 150 878 200 0 300 0 4 486 800 500 700 150 150 100 500
R2012
09.11.11
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
1200
1200 1200 1200 1200 1200
1200 1200 1200
ORJ
1200
1200
1200
1200 1200 1200 1200
3639 3639 3639 3639 3741 3741 3741 3741 3741 3741 3745 3745 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6310 6310 6310 6320 6320 6409 6409
O§
Odbor SMM
93
Pol
5909
5163
5141 5141 5141 5163
5137 5139 5152 5161 5163 5169 5171
5169
5137 5139 5169 5169 5171
5363 5365 5909
Text
celkem
Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a popl.krajům, obcím a st.fondům Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb 900500000 Zpracování generelu Botanické zahrady Opravy a udržování Ochrana druhů a stanovišť Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veř. zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Teplo Služby pošt Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Činnost místní správy 543 SFRB - opravy bytů (r. 2003) 544 SFRB - opravy bytů po povodních (1%) 548 SFRB- opravy bytů (r.2004) Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z fin. operací Služby peněžních ústavů Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní činnosti j.n.
Org
Výdaje - běžné
11 023
2 0 0 1 158 0 12 0 289 21 322 222 222 29 0 231 0 0 13 28 301 79 1 131 23 234 115 115 63 63
1/2 10
22 473
2 0 63 2 839 0 21 27 289 29 367 813 813 38 3 389 0 12 19 113 574 144 2 249 23 418 307 307 63 63
sk.10
9 343
0 0 0 931 15 12 0 0 2 28 122 122 0 0 236 0 0 0 0 236 52 0 104 0 156 104 104 70 70
1/2 11
21 107
0 0 0 2 750 15 12 0 0 75 102 1 000 1 000 0 0 415 0 12 0 0 427 89 0 193 0 282 310 310 70 70
oč.sk.11
Datum :
19 891
0 0 0 2 900 0 0 0 0 102 102 900 900 0 0 450 0 0 0 0 450 32 0 137 0 169 200 200 70 70
R2012
09.11.11
1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
1300
1300 1300 1300 1300
1300 1300 1300
1300
ORJ
1300
1300
1300 1300
1039 1039 2141 2141 2141 2141 3322 3322 3322 3322 3322 3329 3329 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 6171 6171 6171 6310 6310
O§
5163
5137 5169
5136 5139 5164 5166 5167 5169 5169 5169 5172 5179 5362
5136
5213 5223 5321 5493
5021 5139 5169
5169
Pol
Odbor rozvoje
94
917
752 333
Org
celkem
Nákup ostatních služeb Ost. záležitosti lesního hospodářství Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod Neinvestiční transfery podnik.subjektům - PO Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Neinvestiční transfery obcím Účelové neinv. transfery nepodnikajícím FO Zachování a obnova kulturních památek Knihy, učební pomůcky a tisk Ost. zál. ochr. památek a péče o kul. dědictví Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Nákup ost.služeb - aktualizace ÚAP pro ORP Tábor Nákup ostatních služeb Programové vybavení Ostatní nákupy j.n. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Územní plánování Drobný hmotný dlouh. majetek - administrace POV Nákup ostatních služeb Činnost místní správy Služby peněžních ústavů Finanční operace
Text
Výdaje - běžné
Rozpočet 2012
734
93 93 0 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 9 1 324 0 0 0 273 0 612 0 0 0 1 1
1/2 10
2 703
93 93 0 3 28 31 75 300 0 352 727 0 0 2 3 1 15 27 850 0 180 51 542 0 1 671 65 113 178 2 2
sk.10
215
43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 155 0 171 0 0 0 1 1
1/2 11
2 261
43 43 0 4 0 4 0 200 740 0 940 0 0 5 6 0 0 0 600 0 0 0 565 0 1 176 96 0 96 2 2
oč.sk.11
Datum:
1 625
43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6 10 245 130 753 280 0 0 150 0 1 574 0 0 0 2 2
R2012
09.11.11
tis.Kč
95
3612 3612 3612
3612 3612 3612 3612
3612 3612 3612 3612
3612 3612 3612 3612
3612 3612
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 6310
1400 1400 1400
1400 1400 1400 1400
1400 1400 1400 1400
1400 1400 1400 1400
1400 1400
1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
1400
3612 3612 3612
O§
1400 1400 1400
ORJ
5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5192 5192 5192 5192 5192 5909 5909 5909 5151 5152 5154 5161 5162 5166 5182 5191 5343 5163
Pol
1x54
1x54 1x54 1x54 1x54 1x72 1x54 1x54 1x54
1x54 1173
1x54 1x72 1x73
1x54 1x71 1x72 1x73
1x54 1x71 1x72 1x73
1x71 1x72 1x73
1x71 1x72 1x73
Org
Bytové hospodářství
celkem
stř. 71 stř. 72 stř. 73 Drobný hmotný dlouhodobý majetek stř. 71 stř. 72 stř. 73 Nákup materiálu j.n. ústředí stř. 71 stř. 72 stř. 73 Nákup ost. služeb ústředí stř. 71 stř. 72 stř. 73 Opravy a udržování Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) ústředí stř. 72 stř. 73 Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) ústředí stř. 73 Ostatní neinv. výdaje j.n. Nákup studené vody Nákup tepla Nákup elektřiny Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Poskytované zálohy vlastní pokladně Zaplacené sankce Přev.jiným vlast.fond.a úč.nemaj.char.věř.roz Služby peněžních ústavů
Text
Výdaje - běžné
Rozpočet 2012
40 415
380 452 42 875 23 37 37 97 48 610 850 262 1 769 0 4 038 7 810 5 237 17 086 0 1 674 0 29 1 703 687 0 687 0 0 0 107 34 5 048 8 0 13 000 0
1/2 10
90 198
802 531 112 1 445 66 406 71 544 180 1 131 1 346 491 3 148 8 8 873 22 187 9 183 40 251 516 3 462 0 0 3 978 1 509 0 1 509 0 1 054 0 308 41 9 920 0 0 28 000 0
sk.10
53 376
0 0 0 0 53 37 38 129 85 757 966 391 2 199 3 4 543 10 196 3 377 18 118 0 4 934 1 0 4 935 792 874 1 666 0 134 0 104 50 6 022 20 0 20 000 0
1/2 11
94 265
0 0 0 0 100 100 100 300 200 1 500 1 700 600 4 000 99 11 274 24 710 11 660 47 743 0 4 900 0 0 4 900 1 500 1 000 2 500 43 1 850 65 300 100 12 464 0 0 20 000 0
oč.sk.11
Datum :
67 550
0 0 0 0 100 100 100 300 300 1 500 1 700 500 4 000 1 000 12 720 17 650 10 350 41 720 0 6 000 0 0 6 000 1 400 1 000 2 400 50 1 600 80 300 100 11 000 0 0 0 0
R2012
09.11.11
tis.Kč
96
2100 2100 2100 2100
2100 2100 2100
2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
2100 2100 2100 2100 2100
2100 2100
ORJ
1014 1014 101x 1031 1036 1036 1036 1037 103x 2310 2310 2310 2310 2321 2321 2322 2332 2334 2339 2339 2362 2362 23xx 3421 3421 3421 3421 3632 3632 3632 3632 3632
O§
Odbor ŽP
Pol
5166 5169 5171 5321
5166 5169 5171
5151 5154 5169 5171 5166 5169 5166 5169 5169 5166 5169 5166 5169
5169 5139 5166 5169 5192
5169 5192
7028
Org
Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady (část) Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Nákup ostatních služeb Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady (část) Lesní hospodářství Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Vodní hospodářství Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Využití volného času dětí a mládeže Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery obcím Pohřebnictví
Text
Výdaje - běžné
Rozpočet 2012 31 0 31 34 33 0 929 0 996 85 13 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 109 0 225 88 314 0 612 3 0 615
1/2 10 85 0 85 78 33 4 3732 0 3 847 162 36 308 26 0 13 0 45 0 18 20 0 13 641 0 390 334 724 0 1847 211 7 2 065
sk.10 24 0 24 25 0 0 1841 0 1 867 62 16 12 14 0 0 0 6 6 0 0 0 23 138 0 275 78 353 41 869 3 0 913
1/2 11
130 25 155 25 50 20 1844 10 1 949 100 100 350 70 10 60 10 86 50 0 20 70 60 986 43 517 460 1 020 57 2094 173 0 2 324
oč.sk.11
Datum :
120 25 145 30 50 20 15 20 135 130 70 350 60 10 150 15 0 50 0 80 30 60 1005 0 560 400 960 0 1 900 230 0 2 130
R2012
09.11.11
tis.Kč
97
2100 2100 2100 2100 2100
2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
2100
2100
ORJ
3639 3639 3719 3719 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3725 3725 3725 3725 3725 3725 3725 3725 3728 3729 3729 3729 3729 3729 372x 3741 3741 3741 3742 3742
O§
Odbor ŽP
Pol
5169 5222 5229 5137 5139
5133 5137 5137 5139 5154 5169 5169 5169 5171 5137 5139 5164 5166 5169 5169 5171 5362 5169 5139 5151 5166 5169 5171
5169
5169
Text
Nákup ostatních služeb Komunální služby a úz. rozvoj Nákup ostatních služeb Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 700720000 Rozšíření a rekonstrukce sběr.dvora Klokoty Drobný hmotný dlouhodobý majetek 700720000 Rozšíření a rekonstrukce sběr.dvora Klokoty Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb 151 Svoz odpadkových košů - město 1100180000Odpočinková zóna Jordán - udržitelnost Opravy a udržování Drobný hmotný dlouhodobý majetek 757 Zavedení sběru biologicky rozložitelných odpadů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb 757 Zavedení sběru biologicky rozložitelných odpadů Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nákup ostatních služeb Nákup materiálu j.n. Studená voda Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nakládání s odpady Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv. transfery nezisk.a podobným organizacím Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n.
Org
Výdaje - běžné 18 18 0 0 0 74 0 154 3 1 152 1 038 0 14 0 0 0 0 1 733 0 0 0 42 0 0 0 304 0 4 515 0 0 130 0 0
1/2 10 53 53 0 0 4 281 36 385 3 18 861 2 309 0 111 63 0 220 0 6 470 0 119 0 167 0 0 0 880 0 29 909 94 0 130 0 0
sk.10 33 33 0 0 0 41 0 142 0 1 242 1 040 4 14 0 1 55 0 1 660 0 0 0 63 0 0 0 365 0 4 627 0 130 0 0 0
1/2 11 65 65 0 0 0 250 0 360 0 19 850 2 283 87 44 41 228 220 30 7 391 71 70 0 240 2 0 50 974 50 32 241 60 130 0 5 10
oč.sk.11
Datum :
70 70 30 30 0 280 0 470 0 21 000 2 520 0 35 142 0 0 0 7 920 0 200 0 240 0 430 0 960 0 34 197 40 170 0 5 10
R2012
09.11.11
98
2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
ORJ
3742 3744 3744 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 374x 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792
O§
Odbor ŽP
Pol
5011 5021 5031 5032 5137 5139 5139 5154 5164 5164 5169 5169 5175 5213 5221 5222 5339
5169 5169 5171 5137 5161 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171
Text
Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Drobný hmotný dlouhodobý majetek Služby pošt Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb 146 Péče o veřejnou zeleň 147 Pasport zeleně, projekty 149 Nová výsadba 100370000 Rekonstrukce části aleje lip v Klokotech 1100170000Rekonstrukce části aleje lip u hřbitova - Klokoty 1100180000Odpočinková zóna Jordán - udržitelnost Opravy a udržování Ochrana přírody a krajiny 753 Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21-platy 753 Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21-os.výdaje 753 Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21-pojistné 753 Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21-pojistné 753 Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21-drobný majetek Nákup materiálu j.n. Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21-nákup materiálu 753 Elektrická energie Nájemné 753 Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21-nájemné Nákup ostatních služeb 753 Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21-služby Pohoštění 552 Fond ŽP 552 Fond ŽP 552 Fond ŽP 552 Fond ŽP 552 Fond životního prostředí
Org
Výdaje - běžné 0 0 0 42 0 4 355 3 365 7 0 0 0 0 27 3 930 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 10 14 10 12 195 0 4 3 142 13 606 11 118 386 0 0 292 18 014 13 0 3 1 6 1 0 0 67 0 47 80 1 21 6 73 0 100
sk.10 0 8 0 100 0 0 203 3 498 32 0 0 0 23 40 4 033 33 5 8 3 0 0 1 0 36 1 4 104 0 0 0 95 15 110
1/2 11 135 60 0 200 0 0 4 076 13 745 69 300 0 77 144 278 19 289 33 5 8 3 0 5 1 1 70 5 210 199 10 0 0 95 15 110
oč.sk.11
Datum :
60 60 0 140 0 0 3 705 13 920 50 300 0 0 0 300 18 760 0 0 0 0 0 10 0 1 70 0 240 0 10 0 0 110 0 110
R2012
09.11.11
99
2100
2100
3792 3792 3792 3792 3792 3792 6409 6409
2100 2100 2100 2100 2100
O§
3792 3792
2100 2100
ORJ
Odbor ŽP
Pol
5901
5222 5229 5339 5492 5493
5222 5493
604
604
604
Text
celkem
Fond ZM Fond ZM 601 Fond zdravé město Aktivní granty Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím Aktivní granty Dary obyvatelstvu Aktivní granty Ekologická výchova a osvěta Nespecifikované rezervy Ostatní činnosti j.n.
Org
601 601
Výdaje - běžné
10 670
0 0 0 79 0 13 0 0 142 0 0
1/2 10
55 812
0 0 0 75 52 13 13 0 473 0 0
sk.10
12 343
0 0 0 22 0 17 0 11 355 0 0
1/2 11
58 923
60 20 80 22 54 17 0 11 844 50 50
oč.sk.11
Datum :
58 007
80 0 80 0 54 0 0 0 575 0 0
R2012
09.11.11
100
2200
2200
2200
2200 2200
2200
2200 2200 2200
2200
2200
2200
ORJ
2212 2212 3117 3117 3122 3122 3322 3322 3322 3322 3412 3412 3639 3639 3639 3699 3699 6171 6171
O§
5137
5169
5139 5169
5169
5169 5171 5171
5171
5137
5169
Pol
Odbor investic Text
celkem
700580000 Stav. úpravy ul. Budovcova,Thurnova,Hošťálkova Silnice 600690000 Modernizace ZŠ a MŠ Měšice První stupeň základních škol 176 Střední průmyslová škola Střední odborné školy 1100020000Bechyňská brána - obnova 100360000 Obnova oken. a dveřních výpní dům čp 218 1100020000Bechyňská brána - obnova Zachování a obnova kulturních památek 700470000 Odpočinková zóna "Komora" Sportovní zařízení v majetku obce Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Komunální služby a úz. rozvoj 4368 Kolektory Ost. záležitosti bydlení, komun. služeb, úz. rozvoje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnost místní správy
Org
Výdaje - běžné
Rozpočet 2012
577
0 0 8 8 307 307 0 0 0 0 79 79 1 182 183 0 0 0 0
1/2 10
1 272
0 0 8 8 307 307 0 585 0 585 79 79 2 281 283 0 0 10 10
sk.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 31 31 0 0
61
1/2 11
4 655
459 459 0 0 0 0 55 0 3 900 3955 0 0 2 208 210 31 31 0 0
oč.sk.11
Datum :
250
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 248 250 0 0 0 0
R2012
09.11.11
tis.Kč
101
2300
2300
2300
2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
2300 2300 2300 2300
2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
ORJ
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2229 2229 3631 3631
O§
5169
5164
5136 5166 5169 5171 5192 5193 5363
5137 5166 5169 5171
5139 5166 5169 5169 5169 5169 5171
Pol
Odbor dopravy
141 142 143
Org
celkem doprava
Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Čištění města Zimní údržba Skládkování odpadu Opravy a udržování - komunikace + dopr. značení Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - chodníky,parkoviště, cyklostezky Ost. záležitosti pozemních komunikací Knihy, učební pomůcky a tisk Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady (část) Výdaje na dopravní územní obslužnost Úhrady sankcí jiným rozpočtům Provoz veřejné silniční dopravy Nájemné Ost. záležitosti v silniční dopravě Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení
Text
Výdaje - běžné
Rozpočet 2012
39 576
0 24 624 4 879 9 560 981 972 17 039 0 37 32 157 226 1 0 0 0 12 13 652 0 13 666 0 0 8 646 8 646
1/2 10
89 341
0 24 1 861 12 695 12 622 2 103 4 618 33 923 64 37 67 4 488 4 657 8 0 252 115 1 180 28 439 0 29 995 17 17 20 749 20 749
sk.10
38 799
0 6 316 5 398 7 407 391 2 412 15 931 0 0 0 639 639 3 0 6 0 1 13 364 1 13 375 0 0 8 854 8 854
1/2 11
91 754
0 120 1 740 13 496 14 700 1 954 4 000 36 010 0 110 100 6 042 6 252 3 40 60 110 1 300 26 729 1 28 243 0 0 21 249 21 249
oč.sk.11
Datum :
88 693
0 120 2 028 13 918 11 832 1 805 4 686 34 389 0 120 100 4 047 4 267 2 40 60 110 1 400 26 920 0 28 532 0 0 21 505 21 505
R2012
09.11.11
tis.Kč
102
O§
Pol
2223 5169 2223
3100
3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
ORJ
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
O§
5132 5133 5134 5136 5137 5139 5154 5156 5162 5164 5166 5167 5169 5169 5171 5172 5173 5192 5194 5362 5365 5909
Pol
Org
Org
751
Městská policie
2400
2400
ORJ
Odbor DSA
Text
Výdaje - běžné
celkem
Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo,oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomun.a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Nedávej zloději šanci Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Bezpečnost a veřejný pořádek
celkem
Nákup ostatních služeb Bezpečnost silničního provozu
Text
Výdaje - běžné
Rozpočet 2012 63 63
888
0 6 128 2 73 86 22 126 57 7 0 38 186 0 127 0 4 0 22 5 0 0 888
1/2 10
63
1/2 10
2 271
2 7 363 3 535 162 28 237 130 19 0 56 420 60 207 0 5 1 31 5 0 0 2 271
sk.10
132
132 132
sk.10
880
0 1 65 9 74 72 19 137 87 11 0 41 147 0 174 0 5 0 31 7 0 0 880
1/2 11
58 58
58
1/2 11
2 416
10 10 246 20 260 240 30 310 170 40 10 130 420 0 420 20 30 0 40 10 0 0 2 416
oč.sk.11
Datum :
150
150 150
oč.sk.11
Datum :
2 465
10 10 260 10 270 240 30 310 200 60 25 90 450 0 450 0 10 0 30 10 0 0 2 465
R2012
09.11.11
150
150 150
R2012
09.11.11
tis.Kč
3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
ORJ
3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
O§
5139 5164 5166 5166 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5175 5194
5134 5137 5166 5166 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5192 5192 5331 5331
Pol
Org
223 225 227 235
223 225 227 235
223 225 235
219 211 219
211 219 223
211 219
223 223 211 219
Odbor školství
103
1.ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 1.ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 11.MŠ Sokolovská 2417 19.MŠ Kollárova 2497 Nákup ostatních služeb 11.MŠ Sokolovská 2417 19.MŠ Kollárova 2497 Opravy a udržování 11.MŠ Sokolovská 2417 19.MŠ Kollárova 2497 1.ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) 19.MŠ Kollárova 2497 11.MŠ Sokolovská 2417 - příspěvek na provoz 19.MŠ Kollárova 2497 - příspěvek na provoz Mateřské školy Nákup materiálu j.n. Nájemné Konzult.,poradenské a právní služby 1.ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 3.ZŠ Husova 1570/1 7.ZŠ Helsisnká 2732 Nákup ostatních služeb 1.ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 3.ZŠ Husova 1570/1 5.ZŠ Zborovská 2696 7.ZŠ Helsisnká 2732 Opravy a udržování 1.ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 3.ZŠ Husova 1570/1 5.ZŠ Zborovská 2696 7.ZŠ Helsisnká 2732 Pohoštění Věcné dary
Text
Výdaje - běžné
Rozpočet 2012 0 0 99 0 0 17 28 0 60 21 0 0 0 1270 1252 2 748 0 0 0 0 0 0 5 42 40 87 47 0 966 120 66 59 6 1
1/2 10 19 199 99 46 0 34 41 0 1144 849 130 0 5 2030 1999 6 596 0 0 0 0 0 131 77 179 89 113 101 0 1064 779 1048 804 17 3
sk.10 0 0 0 0 0 26 50 0 143 6 0 0 0 1290 1280 2 795 0 1 0 5 7 0 5 55 91 32 62 0 666 196 104 132 6 1
1/2 11 0 0 0 0 116 50 50 361 820 630 0 6 0 2 216 2 186 6 435 5 5 233 10 7 0 60 90 150 90 120 85 1 085 700 830 1 630 20 14
oč.sk.11
Datum :
0 0 0 0 210 0 0 1 400 0 0 0 6 0 2 602 2 373 6 591 5 5 100 0 0 0 520 0 0 0 0 4 170 0 0 0 0 20 15
R2012
09.11.11
tis.Kč
3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
ORJ
3200
3200 3200
3200 3200
3200
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3299 3299 3412 3412 3412 3541 3541 3541
O§
5331 5331
5171 5331
5336
5169 5169 5169 5171 5171 5171 5331 5331
5331 5331 5331 5331 5336 5336 5336 5336 5336 5361 5362 5901
Pol
Text
Výdaje - běžné
celkem
1.ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 - příspěvek na provoz 3.ZŠ Husova 1570/1 - příspěvek na provoz 5.ZŠ Zborovská 2696 - příspěvek na provoz 7.ZŠ Helsinská 2732 - příspěvek na provoz 1.ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 - dotace 3.ZŠ Husova 1570/1 - dotace 5.ZŠ Zborovská 2696 - dotace ZŠ Čekanice Průběžná 116 - dotace 7.ZŠ Helsinská 2732 - dotace Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nespecifikované rezervy Základní školy Nákup ostatních služeb 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 230 ZŠ Měšice Míkova 64 Opravy a udržování 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 230 ZŠ Měšice Míkova 64 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 230 ZŠ Měšice Míkova 64 První stupeň základních škol 230 ZŠ Měšice Míkova 64 Ost. záležitosti vzdělávání 1100270000ZŠ Čekanice 235 7.ZŠ Helsinská 2732 Sportovní zařízení v majetku obce 225 3.ZŠ Husova 1570/1 227 5.ZŠ Zborovská 2696 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem
Org
223 225 227 235 223 225 227 229 235
Odbor školství
104
22 094
2757 3855 4050 4950 0 0 0 0 0 0 0 0 17 052 0 14 15 0 217 169 1040 720 2 174 85 85 0 0 0 24 10 34
1/2 10
42 556
4699 6846 6975 7370 1277 0 0 0 0 0 0 0 31 571 0 34 68 0 467 324 1741 1565 4 199 156 156 0 0 0 24 10 34
sk.10
25 418
2871 3631 4119 4521 0 1841 0 0 1408 0 0 0 19 754 0 10 10 0 285 241 1030 1164 2 740 58 58 0 70 70 0 0 0
1/2 11
50 380
5 182 7 196 7 104 7 435 851 1 841 1 846 432 1 408 1 1 97 38 528 20 40 40 50 490 480 1 875 2 069 5 064 156 156 127 70 197 0 0 0
oč.sk.11
Datum :
44 699
5 101 8 041 7 138 7 452 0 0 0 0 0 1 1 0 32 569 120 0 0 900 0 0 2 053 2 466 5 539 0 0 0 0 0 0 0 0
R2012
09.11.11
105
3201 3201
3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201
3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201
3201 3201 3201 3201 3201 3201
ORJ
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3429 3429
O§
5212 5213
5139 5169 5175 5194 5212 5213 5221 5222 5223 5331 5339 5xxx 5494
5137 5139 5164 5169 5175 5192 5194 5213 5222 5339
5137 5139 5166 5169 5171 5213
Pol
Tělovýchova
553 553
554 554 554 554 554 554 554 554
Org
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv. transfery podnik.subjektům - práv.osobám Sportovní zařízení v majetku obce Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Neinv. transfery podnik.subjektům - práv.osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv.transfery cizím příspěvkovým organizacím Ostatní tělovýchovná činnost Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Fond mládeže - neinv.transfery fyzickým osobám Fond mládeže - neinv.transfery právnickým osobám Fond mládeže - neinv.transfery obecně prosp.společ. Fond mládeže - neinv.transfery občanským sdružením Fond mládeže - neinv.transfery církvím a nábož.spol. Fond mládeže - neinv.transfery přísp. org. Fond mládeže - neinv.transfery cizím přísp. org. Fond mládeže celkem Neinv. transfery obyv. nemající charakter daru Využití volného času dětí a mládeže Fond tělovýchovy - neinv. transfery FO Fond tělovýchovy - neinv. transfery PO
Text
Výdaje - běžné
Rozpočet 2012 0 0 0 1 56 12372 12 429 0 15 5 99 101 1 0 6218 2471 12 8921 0 1 16 1 7 5 21 262 15 5 30 345 16 378 9 0
1/2 10 0 11 36 100 382 24745 25 274 0 52 8 2744 133 1 0 6224 5550 12 14723 11 1 16 2 7 13 21 416 15 15 30 517 16 562 12 8
sk.10 0 0 0 21 109 11964 12 094 0 9 5 493 1 0 0 239 4215 12 4974 0 1 11 0 8 8 13 199 0 3 20 251 18 281 2 8
1/2 11 10 5 5 100 200 23 928 24 248 5 110 10 574 5 0 0 245 8 394 12 9355 0 2 25 3 8 8 13 299 0 3 20 351 40 421 2 8
oč.sk.11
Datum :
20 5 10 100 210 27 615 27 960 5 100 10 80 5 0 0 211 8 477 12 8900 15 1 20 2 0 0 0 260 0 0 0 260 20 318 0 0
R2012
09.11.11
tis.Kč
106
3201
3201 3201 3201 3201
ORJ
3429 3429 3429 3429 3429
O§
5222 52xx 5222 5339
Pol
Tělovýchova
553 553 604 604
Org
celkem
Fond tělovýchovy - neinv. transfery obč. sdružením Fond tělovýchovy celkem Aktivní granty - neinv. transfery obč. sdružením Aktivní granty - neinv. transfery přísp. org. Ostatní zájmová činnost a rekreace
Text
Výdaje - běžné
22 718
982 991 0 0 991
1/2 10
42 159
1281 1300 293 7 1 600
sk.10
18 320
961 971 0 0 971
1/2 11
35 324
1 090 1100 200 0 1 300
oč.sk.11
Datum :
38 378
1 200 1200 0 0 1 200
R2012
09.11.11
107
3300 3300 3300 3300 3300
3300 3300
3300
3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
ORJ
2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 3313 3313 3314 3314 3314 3317 3317 3317 3317 3317
O§
Pol
5139 5151 5153 5154 5162
5154 5331
5213
5041 5164 5169 5169 5212 5213 5222 5229
5041 5136 5137 5137 5138 5139 5161 5164 5166 5169 5169 5171 5175 5229
Odbor KaCR
122 122 122 122 122
747 557 557 557 557
747
738
760
Org
Odměny za užití duševního vlastnictví Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Expozice Táborský poklad - informační panel Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Služby pošt Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb DVD Husitství Opravy a udržování Pohoštění Ost.neinv.transfery neziskovým a podobným org. Vnitřní obchod Image materiál - Táborsko-místo Vaší dovolené Nájemné Nákup ostatních služeb Image materiál - Táborsko-místo Vaší dovolené Fond CR -neinv.transfery nefin.podn.subjektům-FO Fond CR -neinv.transfery nefin.podn.subjektům-PO Fond CR -neinv.transfery občanským sdružením Fond CR -ost.neinv.transfery nezisk.a podobným org. Cestovní ruch Neinv.transfery nefin.podn.subjektům-PO Filmová tvorba, distribuce, kina Elektrická energie Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.organizacím Činnosti knihovnické Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací
Text
Výdaje - běžné
Rozpočet 2012 0 0 17 0 173 70 1 48 0 483 45 5 0 41 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 720 8 6591 6 599 1 0 30 17 8
1/2 10 5 1 22 0 560 173 3 51 0 1098 45 5 3 41 2006 13 0 48 187 70 0 20 10 348 720 720 0 12853 12 853 7 0 64 33 17
sk.10 6 10 0 0 170 161 1 48 0 259 0 41 1 41 739 0 0 0 0 50 10 65 0 125 720 720 8 7643 7 651 7 0 45 20 9
1/2 11 6 10 0 21 505 200 2 48 0 1 012 0 50 5 41 1900 0 50 41 0 50 10 65 0 216 720 720 0 12 999 12 999 7 3 80 32 17
oč.sk.11
Datum :
0 0 0 0 505 200 2 48 0 1 076 0 50 5 41 1927 0 0 0 0 0 0 400 0 400 1020 1 020 0 11 205 11 205 7 3 80 32 17
R2012
09.11.11
tis.Kč
108
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
3317 3317 3317 3317 3317 3317 3317
3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
3317 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
3317 3317 3317 3317 3317
3300 3300 3300 3300 3300
O§
3317 3317
3300 3300
ORJ
Pol
5136 5137 5139 5164 5169 5171 5175 5189
5136 5137 5139 5151 5154 5162 5169 5171 5189
5139 5151 5153 5154 5164 5169 5171
5139 5163 5164 5169 5175
5169 5171
Odbor KaCR
121 121 121 121 121 121 121 121
712 712 712 712 712 712 712
129 129 129 129 129
0
712
129
122
Org
122 122
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Galerie U Radnice Nákup materiálu j.n. Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Výstavy Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Táborský poklad Výstavní činnosti v kultuře Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní poskytované zálohy a jistiny Ost. záležitosti kultury Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Ostatní poskytované zálohy a jistiny
Text
Výdaje - běžné 1 0 58 17 10 0 87 7 121 0 0 0 33 13 33 5 85 263 1 0 0 2 25 4 1 0 8 40 0 11 88 113 1005 0 24 0
1/2 10 22 12 156 36 27 55 149 10 277 4 0 14 59 156 83 5 321 754 4 1 7 2 52 8 125 0 0 199 0 144 237 181 2855 0 130 0
sk.10 14 60 154 25 12 0 34 2 73 0 0 0 22 7 33 0 62 289 0 5 1 2 27 4 4 0 0 43 14 27 93 52 1475 13 24 15
1/2 11 50 60 249 50 30 0 60 10 150 5 2 12 45 86 85 74 309 708 5 20 9 2 55 10 76 12 0 189 14 27 225 160 2 911 13 130 0
oč.sk.11
Datum :
50 0 189 50 30 0 90 10 180 5 2 12 45 160 85 5 314 683 5 0 9 2 55 10 7 12 0 100 0 0 280 150 2 662 5 60 0
R2012
09.11.11
109
3319 3319
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
3319 3319 3319 3319
3319 3319 3319
3319 3319
3319
3319 3319
3319 3319 3319
3300 3300
3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
3300 3300 3300 3300
3300 3300 3300
3300 3300
3300
3300 3300
3300 3300 3300
O§
3319 3319
3300 3300
ORJ
Pol
5139 5164 5169
5139 5169
5169
5139 5175
5164 5169 5175
5137 5139 5169 5175
5136 5137 5139 5151 5154 5169 5171 5175
5154 5169
5192 5319
Odbor KaCR
733 733 733
725 725
135
129 129
128 128 128
126 126 126 126
125 125 125 125 125 125 125 125
124 124
733
725
135
129
128
126
125
124
121
Org
121 121
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům Vlastní akce Elektrická energie Nákup ostatních služeb Sv. Jakub Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Kurzy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Táborská setkání Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Léto nad Lužnicí Nákup materiálu j.n. Pohoštění Výstavy Nákup ostatních služeb Bohemia Jazz Fest Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Jihočeský zvonek Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Den plný pohádek
Text
Výdaje - běžné 1 20 1262 19 1 20 0 0 5 0 37 102 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 10 13 20 3580 52 20 73 2 7 21 0 71 230 1 1 333 0 71 370 75 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 26 5 4 187 195
sk.10 2 20 1735 26 2 28 0 0 5 1 34 96 0 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 27 0 0 0 0
1/2 11 30 20 3530 69 24 93 2 15 15 2 74 280 0 2 390 20 88 317 75 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 13 27 0 0 0 0
oč.sk.11
Datum :
30 0 3187 69 24 93 2 15 15 2 74 280 0 2 390 20 88 317 75 500 10 600 70 680 0 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0
R2012
09.11.11
110
Pol
3392 3392 3392
3392 5213 3392 6409 5909 6409
3300 3300 3300
3300
3300
3300
5212 5213 5222
5212 5213 5221 5222 5223 5229 5331 5339 5493
3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
5041 5136 5139 5166 5166 5169 5169 5171
5169
5139 5169
3319 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392
3319
3300
O§
3319 3319
3300 3300
ORJ
Odbor KaCR
604 604 604
555 555 555 555 555 555 555 555 555
749
748
604
555
748
736
Org
736 736
celkem
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Staročeský vánoční trh Nákup ostatních služeb Publikace Židé v Táboře Ost. záležitosti kultury Odměny za užití duševního vlastnictví Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Restaurátorský průzkum-socha Maří Magdaleny Nákup ostatních služeb Restaurátorský průzkum-oltář sv. Jakub Opravy a udržování Zachování a obnova kultur. památek Neinv.transfery nefin.podn.subjektům-FO Neinv.transfery nefin.podn.subjektům-PO Neinv.transfery obecně prospěšným spol. Neinv.transfery občanským sdružením Neinv.transfery církvím a náboženským spol. Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím Neinv.transfery cizím příspěvk.organizacím Účelové neinv.transfery nepodnik.fyz.osobám Fond kultury Neinv.transfery nef.podn.subjektům-FO Neinv.transfery nef.podn.subjektům-PO Neinv.transfery občanským sdružením aktivní granty Neinv.transfery nef.podn.subjektům-PO Zájmová činnost v kultuře Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní činnosti j.n.
Text
Výdaje - běžné
11 281
0 0 0 0 0 1467 0 23 0 2 0 41 0 1104 1 169 0 0 0 34 4 0 4 0 16 58 0 0 0 0 120 178 0 0
1/2 10
24 173
5 115 120 100 100 5142 0 23 15 2 0 135 72 1368 1 615 85 14 17 295 10 0 4 5 70 500 18 50 47 115 120 735 0 0
sk.10
11 810
0 0 0 0 0 1970 0 0 0 20 0 24 0 0 43 68 20 0 140 0 10 9 0 27 274 0 0 0 0 0 274 0 0
1/2 11
25 546
0 0 0 0 0 4729 12 0 3 0 20 155 0 180 370 80 32 23 305 0 10 9 0 53 512 198 70 117 385 0 897 3 007 3 007
oč.sk.11
Datum :
21 775
0 0 0 0 0 5250 0 0 10 0 0 160 0 520 690 0 0 0 0 0 600 0 0 0 600 0 0 0 0 0 600 0 0
R2012
09.11.11
111
4319 4319 4319 4319 4319
4319 3541 4319 4319 4319
4319 4319 4319
3400 3400 3400 3400 3400
3400 3400 3400 3400 3400
3400 3400 3400
3400
3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400
O§
3541 3541 3541 3541 3541 3541 3632 3632 4171 4172 4173 4177 4182 4183 4184 4185 4186 4195
3400 3400 3400 3400 3400
ORJ
5221 5222 5229
5221 5223 5222 5223 5229
5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5221 5222 5223 5229 5493
5192
5221 5223 5331 5229 5629
Pol
604 604 604
559 559 559 559 559
Text 0 0 0 0 0 0 19 19 5392 729 823 39 1175 80 1887 6975 427 83 568 101 095 0 161 20 2 0 183 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
1/2 10 10 50 10 0 50 120 49 49 10350 1441 1588 70 2201 440 3198 7622 479 167 554 194 943 30 421 30 0 0 481 127 60 313 0 0 500 30 85 7 122
sk.10 20 70 10 0 0 100 20 20 6638 727 1013 38 830 77 552 6781 403 80 221 97 279 27 248 18 0 7 300 150 0 290 60 0 500 0 64 0 64
1/2 11 20 70 10 0 80 180 150 150 8320 1300 1300 70 2500 260 3100 12600 550 140 000 170 000 82 471 40 0 7 600 150 0 290 60 0 500 0 80 0 80
oč.sk.11
0 0 0 100 80 180 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 600 0 0 0 0 500 500 0 0 80 80
R2012
09.11.11
Datum :
Výdaje - běžné
Neinvest.transfery obec.prosp.společnostem Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím Neinv.příspěvky nezisk. a podob.org. Ost. neinv. půjčené prostředky nezisk.a podob.organ. Prevence před drogami - protidrogový fond Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) Pohřebnictví Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky Neinvest.transfery obec.prosp.společnostem Neinvest.transfery obč.sdružením Neinvestiční transf. církvím a náb. společnostem Ost.neinv. transfery neziskovým organizacím Účelové neinv. transfery nepodnikajícím FO 556 fond sociální Neinvest.transfery obec.prosp.společnostem Neinv. transfery církvím Neinvest.transfery obč.sdružením Ost.neinv. transfery neziskovým organizacím Ost.neinv. transfery nezisk. organizacím 559 Rozvojový fond sociálních služeb města Tábora Neinvest.transfery obec.prosp.společnostem Neinvest.transfery obč.sdružením Ost.neinv. transfery nezisk. organizacím 604 aktivní granty
Org
556 556 556 556 556
Odbor soc. věcí
tis.Kč
Rozpočet 2012
112
4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342
4342 4342
3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400
3400 3400
3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400
3400 3400
3400 3400 3400 3400
4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4329 4329 4329 4329 4329 4333 4333 4333 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342
O§
3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400
ORJ
5221 5222
5011 5031 5032 5136 5139 5162 5167 5173
5011 5031 5032 5136 5139 5162 5167 5173
5331 5909
5139 5151 5154 5169
5137 5154 5169 5175 5194 5221 5222
Pol
558 558
731 731 731 731 731 731 731 731
Text
Výdaje - běžné
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Elektrická energie Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinvest.transfery obec.prosp.společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní soc. péče a pomoc Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Soc. péče a pomoc mládeži Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím Ostatní neinestiční výdaje jinde nezařazené-rezerva Domovy pro matky s dětmi Platy zaměstnanců Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky, tisk Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací, radiokomunikací Služby školení, vzdělávání Cestovné 704 Terénní sociální pracovnice-Mindlová Platy zaměstnanců Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Knihy,učební pomůcky, tisk Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací, radiokomunikací Služby školení,vzdělávání Cestovné 731 Terénní sociální pracovnice - Pánová Neinvest.transfery obec.prosp.společnostem Neinvest.transfery obč. sdružením
Org
704 704 704 704 704 704 704 704
Odbor soc. věcí 0 0 5 0 14 0 0 210 0 0 0 0 0 515 0 515 0 0 0 0 1 3 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 10 0 0 5 0 38 0 0 1 147 10 4 23 23 61 1030 0 1030 138 34 12 0 4 6 0 3 198 124 31 11 0 4 4 0 3 177 22 8
sk.10 0 0 5 0 12 600 960 2 441 2 0 0 8 10 143 0 143 67 17 6 0 0 3 0 2 95 79 20 7 0 0 3 0 3 113 50 40
1/2 11 0 0 30 10 80 600 960 2 860 10 0 2 25 37 285 0 285 138 34 12 1 13 6 5 4 213 149 37 13 1 13 6 5 4 228 50 40
oč.sk.11
Datum :
15 0 30 10 80 0 0 135 12 0 5 35 52 881 414 1295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2012
09.11.11
113
4342 4342 4345 4345 4345 4351 4351 4351 4356 4356 4357 4357 4357 4359 4359 4359 4374 4374 4374 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399
3400
4399 4399
4399 4399 4399
3400 3400
3400 3400 3400
3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400
3400 3400
3400 3400
3400 3400
3400
3400 3400
3400 3400
4342
O§
3400
ORJ
5021 5139 5169
5021 5169
5021 5031 5032 5137 5161 5164 5166 5169
5331 5909
5331 5909
5331 5909
5331
5331 5909
5331 5909
5909
5229
Pol
745 745
713 713 713 713 713 713 713 713
Text
Výdaje - běžné 1/2 10
Ostatní neinvest.transfery nezisk.organizacím 0 558 Fond pro menšiny, cizince a uprchlíky 0 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.- rezerva 0 Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům 6 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 2289 Ostatní neinestiční výdaje jinde nezařazené-rezerva 0 Centra sociálně rehabilitačních služeb 2 289 Neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím 378 Ostatní neinestiční výdaje jinde nezařazené-rezerva 0 Pečovatelská služba 378 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 98 Denní stacionáře 98 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 1403 Ostatní neinestiční výdaje jinde nezařazené-rezerva 0 Domovy 1 403 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 184 Ostatní neinestiční výdaje jinde nezařazené-rezerva 0 Ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče 184 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 30 Ostatní neinestiční výdaje jinde nezařazené-rezerva 0 Azylové domy, nízkoprahová denní centra 30 Ost. osobní výdaje 0 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 0 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 0 Drobný hm. dlouhodobý majetek 0 Služby pošt 0 Nájemné 0 Konzultační, poradenské,právní služby 0 Nákup. ost. služeb 0 713 Komunitní plán 0 Ost. osobní výdaje 0 Nákup. ost. služeb 0 745 Sběr zpracování a analýza dat potřeb.pro plánování soc.služeb 0 Ostatní osobní výdaje 60 Nákup materiálu j.n. 2 Nákup ostatních služeb 30
Org
558
Odbor soc. věcí 0 30 0 405 4587 0 4 587 1107 0 1107 195 195 2807 0 2 807 368 0 368 60 0 60 64 7 2 3 0 0 0 0 75 54 0 54 60 2 30
sk.10 0 90 0 298 448 0 448 2513 0 2513 215 215 1558 0 1 558 147 0 147 76 0 76 72 9 3 0 1 10 0 127 220 48 115 163 0 2 0
1/2 11 0 90 18 549 895 0 895 5025 0 5025 430 430 3116 0 3 116 294 0 294 150 0 150 149 19 7 0 2 11 167 190 545 53 115 168 0 2 0
oč.sk.11
Datum :
90 90 150 240 900 50 950 4 687 80 4767 227 227 3 397 80 3 477 394 100 494 198 50 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
R2012
09.11.11
114
3400
3400
6171 5171 6171 6409 5901 6409
3400
5011 5031 5032 5167 5173
5011 5031 5032 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5173
5221 5222 5223 5339
Pol
6171 6171 6171 6171 6171
4399 4399 4399 4399 4399 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
O§
3400 3400 3400 3400 3400
3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400
3400 3400 3400 3400
ORJ
922 922 922 922 922
Text
Výdaje - běžné
celkem
Neinvest.transfery obec.prosp.společnostem Neinvestiční transfery občanským sdruž. Neinvestiční trnsf. církvím a náb. společnos. Neinv.transfery cizím příspěvkovým organizac. Ostatní záležitosti soc. věcí Platy zaměstnanců Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Knihy,uč. pomůcky, tisk Drobný hm. dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty Služby telekomunikací, radiokomunikací Služby školení,vzdělávání Cestovné 921 Výkon agendy sociálně právní ochrany dětí Platy zaměstnanců Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Služby školení,vzdělávání Cestovné 922 Výkon agendy st.správy(zák. 108/06Sb)-přísp.na péči Opravy a udržování Činnost místní správy Nespecifikované rezervy Ostatní činnosti
Org
921 921 921 921 921 921 921 921 921 921
Odbor soc. věcí
109 208
0 0 0 0 92 1262 316 114 0 2 0 0 26 6 13 1740 848 212 76 14 1 1151 0 2 891 0 0
1/2 10
213 345
29 459 70 39 817 2787 697 251 5 2 5 16 55 26 29 3874 1312 328 118 14 2 1774 1 5 649 0 0
sk.10
108 475
0 0 0 0 386 1268 314 113 0 21 0 10 21 12 15 1774 791 198 71 0 6 1066 2 2 842 0 0
1/2 11
188 565
0 0 0 0 715 1239 310 111 0 50 0 32 50 40 10 1842 1330 332 120 20 5 1807 10 3 659 220 220
oč.sk.11
Datum :
0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0
13 410
R2012
09.11.11
115
4100
4100
4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100
4100 4100 4100
4100
4100
4100
4100 4100
4100 4100 4100
ORJ
2141 2141 2141 2141 2223 2223 2223 2332 2332 3113 3113 3299 3299 3317 3317 3317 3317 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3399 3399 3419
O§
5021
5021
5021 5021 5021 5021 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5169 5212 5213 5222
5021 5031 5032
5213
5021
5021
5169 5192
5021 5031 5032
Pol
121 125
121 125
121 125 126
Org
Kancelář starosty
Ostatní osobní výdaje Pov.pojistné na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst. Pov.pojistné na veřejné zdrav. pojištění Vnitřní obchod Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) Bezpečnost silničního provozu Ostatní osobní výdaje Vodní díla Ostatní osobní výdaje Základní školy Neinv.tsf. podnik.subj-práv.os. Ost. záležitosti vzdělávání Ostatní osobní výdaje Pov.pojistné na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst. Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění Výstavní činnosti v kultuře Ostatní osobní výdaje Vlastní akce Kurzy Táborská setkání Pov.pojistné na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst. Vlastní akce Kurzy Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění Vlastní akce Kurzy Nákup ostatních služeb Neinv.tsf.nefinanč.podnikat.subj-fyz.os. Neinv.tsf. podnik.subj-práv.os. Neinvestiční transfery občanským sdruž. Ost. záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje Ost. záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků Ostatní osobní výdaje
Text 15 0 0 15 20 0 20 15 15 4 4 0 0 41 0 0 41 33 56 247 0 6 1 62 2 0 22 18 0 0 0 446 7 7 9
1/2 10 168 14 5 187 47 0 47 36 36 25 25 0 0 154 1 0 156 67 127 461 74 14 4 115 5 1 41 18 15 0 0 943 29 29 10
sk.10 18 0 0 18 31 0 31 15 15 2 2 3 3 42 0 0 42 29 51 277 0 7 0 69 2 0 25 0 0 4 3 468 8 8 0
1/2 11 170 13 3 186 110 20 130 42 42 25 25 3 3 170 0 0 170 60 160 480 70 11 0 119 4 0 41 200 0 4 8 1157 40 40 25
oč.sk.11
185 16 4 205 110 20 130 42 42 25 25 0 0 180 0 0 180 150 160 560 70 19 0 140 7 0 50 265 0 0 0 1421 40 40 25
R2012
09.11.11
Výdaje - běžné
Datum :
tis.Kč
Rozpočet 2012
116
4100 4100
4100 4100 3400 4100
4100 4100 4100 4100 4100
4100 4100 4100 4100 4100
4100 4100 4100 4100 4100
4100
4100 4100 4100
4100 4100
ORJ
6171 6171
3419 3429 34xx 3613 3613 3613 3613 4399 4399 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6114 6115 6171 xxx 6171 6171
O§
Org
5011 5011 5011 5011 917 5011 5021 5021 750
5021 5023 5031 5032 5499
5019 5021 5031 5032 5039
5011 5031 5032 5424 5499
5222
5021 5031 5032
5222 5221
Pol
Kancelář starosty
Neinvestiční transfery občanským sdruž. Neinvest.transfery obec.prosp.společnostem Tělovýchova a zájmová činnost Ostatní osobní výdaje Pov.pojistné na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst. Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění Nebytové hospodářství Neinvestiční transfery občanským sdruž. Ost. záležitosti sociálních věcí Platy zaměstnanců v prac.poměru Pov.pojistné na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst. Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění Náhrady mezd v době nemoci Ost.neinv.transfery obyvatelstvu Bezpečnost a veř. pořádek Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Pov.pojistné na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst. Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Pov.pojistné na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst. Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění Ost.neinv. transfery obyvatelstvu Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev úz. samospr. celků Platy zaměstnanců v prac.poměru Platy zaměstnanců v prac.poměru Platy zaměstnanců v prac.poměru - OSV Program obnovy venkova Platy celkem Ostatní osobní výdaje Moderní úřad
Text
Výdaje - běžné 0 0 9 25 0 0 25 0 0 3918 980 353 10 29 5290 0 20 5 2 0 27 193 1465 274 136 4 2072 431 0 27808 0 2110 44 29 962 191 0
1/2 10 0 0 10 60 0 0 60 0 0 9371 2344 844 20 59 12638 4 45 11 4 1 65 390 4443 660 309 6 5808 910 1 315 68582 0 4099 100 72 781 416 0
sk.10 3 0 3 92 0 0 92 3 3 3607 902 325 20 21 4875 5 20 5 2 2 33 292 1310 261 123 1 1988 0 0 27295 0 2059 36 29 390 227 38
1/2 11 3 20 48 285 37 14 336 3 3 9 000 2 250 810 45 50 12155 10 65 15 5 5 100 708 3 200 627 296 3 4834 0 0 68 355 1 286 2 569 110 72 320 700 310
oč.sk.11
Datum :
0 0 25 285 37 14 336 0 0 9 711 2 427 874 45 50 13107 20 65 15 5 5 110 710 3 360 660 315 3 5048 0 0 70 970 0 0 0 70 970 700 320
R2012
09.11.11
117
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6409 6409 6409 6409 6409
4100 4100 4100 4100 4100 4100
4101 4101 4101
4101
4101
4101
4101 4101
4100
3319 3319 3319 3399 3399 3429 3429 4343 4343 5212 5212 5212
6171 6171 6171 6171
4100 4100 4100 3400
4100 4100 4100 4100
6171 6171 6171 6171 6171
O§
4100 4100 4100 4100 3400
ORJ
5154 5162 5901
5321
5222
5194
5139 5169
5222 5229 5901 5909
5021 5031 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032 5032 5038 5169 5192 5195 5424 5499
Pol
928 928
550
750 917
750 917
927
Org
Kancelář starosty
Kongres pro vědu a umění Kongres pro vědu a umění Ost. záležitosti kultury Věcné dary Ost. záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků Neinvestiční transfery občanským sdruž. Ost. zájmová činnost a rekreace Neinvestiční transfery obcím Soc. pomoc osobám v souvisl. s živ. pohromou Elektrická energie Služby telekomun.a radiokomunikací Rezerva na krizové situace
celkem kancelář starosty
konference kvality Pov.pojistné na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst. Moderní úřad Program obnovy venkova Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst.-OSV Povinné pojistné na soc. zabezpečení celkem Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění Moderní úřad Program obnovy venkova Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění - OSV Povinné pojistné na zdrav. pojištění celkem Povinné pojistné na úrazové pojištění Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž. Náhrady mezd v době nemoci Ost.neinv.transfery obyvatelstvu Činnost místní správy Neinvestiční transfery občanským sdruž. Fond partnerství Rezerva Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ost. činnosti j.n.
Text
Výdaje - běžné
29 0 29 0 0 0 0 0 0 1 8 0
49 59 108 7 7 6 6 200 200 3 13 0
121 319
0 0
0 0
49 187
6 17099 0 25 1025 18149 6191 0 9 369 6569 352 0 17 0 167 633 99090 0 0
sk.10
6 6892 0 11 528 7431 2500 0 4 190 2694 86 0 6 0 93 316 40784 0 0
1/2 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0
47 742
0 8
0 6871 8 9 512 7399 2474 3 3 184 2663 84 0 3 0 136 213 40153 8 0
1/2 11
0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 20 0
118 614
0 8
0 17 573 25 28 642 18268 6 254 9 10 231 6504 380 10 10 0 400 475 99377 8 0
oč.sk.11
Datum :
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20 100
118 650
0 17 915 27 0 0 17942 6 385 9 0 0 6394 380 10 20 120 400 475 97731 0 150 0 100 250
R2012
09.11.11
118
4101
4101 4101
4101 4101 4101
4101 4101
4101
4101
ORJ
5212 5212 5273 5273 5299 5299 5299 6171 6171 6171 6171 6409 6409 6409
O§
5229 5909
5021 5169 5175
5169 5171
5169
5169
Pol
550
Org
Kancelář starosty
celkem krizové řízení
Nákup ostatních služeb Ochrana obyvatelstva Nákup ostatních služeb Ost. správa v oblasti krizového řízení Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Civilní připravenost na krizové stavy Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Pohoštění Činnost místní správy Fond partnerství Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ost. činnosti j.n.
Text
Výdaje - běžné
311
130 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 0 143
1/2 10
633
156 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 140
sk.10
243
45 54 0 0 0 0 0 1 9 30 39 150 0 150
1/2 11
532
178 201 20 20 40 40 80 1 15 32 48 150 30 180
oč.sk.11
Datum :
306
183 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2012
09.11.11
119
O§
2141 2141 2141 2141 2141
Pol
5137 5137 5169 5169
4300
4300 4300
4300 4300 4300 4300
4300
ORJ
2169 2169 3635 3635 3635 3635 3635 6171 6171 6171
O§
5139 5167
5136 5139 5166 5169
5169
Pol
Stavební úřad
4200
4200 4200 4200 4200
ORJ
Org
756
756
Org
Odbor živnostenský
Text
Výdaje - běžné
celkem
0 0 1 1 25 0 26 0 0 0
0
0 0 0 0 0
26
1/2 10
1/2 10
Nákup ostatních služeb Ost. správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu, službách Knihy, učeb.pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Konzult.,poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Územní plánování Nákup materiálu j.n. Služby školení a vzdělávání Činnost místní správy
celkem
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Farmářské trhy Nákup ostatních služeb Farmářské trhy Vnitřní obchod
Text
Výdaje - běžné
Rozpočet 2012
0
0 0 0 0 0
140
0 0 3 7 115 0 125 0 16 16
sk.10
sk.10
0 0 1 0 29 0 30 1 0 1
30
1/2 11
156
9 75 56 16 156
1/2 11
414
280 280 4 8 120 1 133 1 0 1
oč.sk.11
Datum :
323
17 75 151 80 323
oč.sk.11
Datum :
150
0 0 4 10 135 1 150 0 0 0
R2012
09.11.11
168
0 0 168 0 168
R2012
09.11.11
tis.Kč
120
4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400
4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400
4400
4400
4400
ORJ
1014 1014 3349 3349 5511 5511 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6114 6115 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
O§
5132 5133 5134 5136 5137 5137 5137
5132 5132 5133 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5365
5311
5169
5169
Pol
41 42 750
758
Org
Odbor vnitř. věcí
Nákup ostatních služeb Útulek pro psy Nákup ostatních služeb Noviny táborské radnice Neinvestiční transfery SR Požární ochrana - profesionální část Ochranné pomůcky Projekt-Nákup zásahových kalhot pro SDH Léky a zdravotnický materiál Prádlo,oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomun.a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a popl.krajům, obcím a st.fondům Požární ochrana - dobrovolná část Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev úz. samospr. celků Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo,oděv a obuv Knihy, učeb.pomůcky a tisk Provozní vybavení Počítače Lidské zdroje- Moderní úřad-přímé náklady
Text
Výdaje - běžné
Rozpočet 2012 634 634 888 888 0 0 6 0 0 0 72 9 14 43 64 27 0 5 0 7 7 6 57 0 318 430 0 0 1 0 41 206 605 0
1/2 10 1326 1 326 1659 1 659 0 0 55 0 6 0 209 21 28 60 110 70 0 11 0 13 7 34 66 0 690 456 710 0 4 20 128 361 855 0
sk.10 411 411 824 824 0 0 0 0 0 0 26 31 14 22 48 18 0 5 0 0 16 13 114 1 308 0 0 0 0 24 36 82 284 172
1/2 11 996 996 1 450 1 450 33 33 134 15 0 0 73 35 27 54 92 55 0 10 0 0 16 33 114 1 659 0 0 28 2 24 160 190 316 176
oč.sk.11
Datum :
1 006 1 006 1 257 1 257 0 0 60 0 0 0 73 40 27 54 92 55 0 10 0 0 16 33 70 0 530 0 0 25 2 24 163 267 1 700 0
R2012
09.11.11
tis.Kč
121
4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400
ORJ
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
O§
5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5142 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5162 5163 5163 5164 5164 5164 5164 5164 5166 5166 5167 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169
Pol
32 47 48 67
750 65 66 750
750 919 927 929
62
63
51 52 53 54 55 56 57 58 59 755 927
Org
Odbor vnitř. věcí
Budova, provoz Auta-náhradní díly Přístroje-náhradní díly Výpočetní technika Úklidové prostředky kancelářské potřeby Papír Květiny Psí sáčky Lidské zdroje-Moderní úřad-nepřímé náklady Konference kvality Realizované kurz. ztráty Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomun.a radiokomunikací Internet Služby peněžních ústavů Pojištění cest Nájemné Lidské zdroje-Moderní úřad-přímé náklady Služby Husovo (smlouvy) Konference kvality 7.národní konference kvality Konzultační, poradenské a právní služby Lidské zdroje-Moderní úřad-přímé náklady Školení MěÚ Školení počítače Lidské zdroje-Moderní úřad-přímé náklady Nákup ostatních služeb Služby registrovaným účastníkům Ostatní výdaje ze SF (sport) Obědy Počítače
Text
Výdaje - běžné 53 8 97 279 25 138 208 5 93 0 39 0 64 562 598 207 1 350 824 126 0 2 140 0 25 102 0 0 0 621 5 0 24 0 61 187 959
1/2 10 112 33 211 652 49 447 395 5 93 0 39 4 124 937 978 429 2 634 1 575 251 1 4 234 0 51 102 23 2 0 1 038 13 0 48 1 62 396 3 117
sk.10 42 9 62 256 27 217 92 6 99 0 0 0 173 790 589 191 1 125 633 126 1 2 102 8 26 0 0 28 0 563 54 77 0 0 13 191 635
1/2 11 110 34 190 670 60 450 307 7 99 28 0 5 256 1 231 1 212 400 2 402 1 395 251 2 4 205 12 51 0 0 58 476 1 100 150 77 24 1 35 382 3 705
oč.sk.11
Datum :
125 55 240 765 60 490 307 7 100 0 0 5 256 1 231 1 212 400 2 402 1 080 251 2 4 205 0 51 0 0 50 0 1 100 150 0 0 1 0 0 3 765
R2012
09.11.11
122
4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400
ORJ
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
O§
5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5173 5173 5175 5175 5175 5178 5179 5192
Pol
39 40
750 88 89 750 755
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 86 95 750 755 919 927 929 81 82 83 84 85 755
Org
Odbor vnitř. věcí
Úklidová firma WC čp.11 Dům Auta Doprava Inzeráty, výlep plakátů Tlumočení, překlady Hudební produkce Tisk tiskopisů Příspěvek na obědy Revize Czech point Lékařské prohlídky, posudky lékaře Lidské zdroje-Moderní úřad-přímé náklady Lidské zdroje-Moderní úřad- nepřímé náklady Služby Husovo (smlouvy) Konference kvality 7. národní konference kvality Oprava budov Opravy aut Opravy kopírek, elektr. Opravy výpočetní techniky Opravy telefonní ústředny Lidské zdroje-Moderní úřad-nepřímé náklady Programové vybavení Lidské zdroje-Moderní úřad-přímé náklady Cestovné tuzemské Cestovné zahraniční Lidské zdroje - Moderní úřad- přímé náklady Lidské zdroje - Moderní úřad- nepřímé náklady Pohoštění - repre Pohoštění - ZM a RM Pohoštění - vítání občánků Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy j.n. Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část)
Text
Výdaje - běžné 850 328 164 95 8 31 1 1 16 903 18 3 0 0 0 1 033 954 0 296 198 273 41 8 0 4 0 157 203 0 0 72 21 3 57 0 2
1/2 10 1 675 656 372 180 9 54 1 8 124 1 951 34 7 4 0 0 2 087 954 105 571 293 527 100 13 0 95 0 315 398 0 0 168 44 6 114 0 11
sk.10 846 334 111 29 9 18 0 2 44 1 172 2 4 0 0 74 1 033 0 0 291 228 310 26 3 11 1 19 117 46 18 23 49 21 2 57 1 0
1/2 11 1 720 668 297 136 20 33 1 9 190 2 010 112 7 100 250 90 2 087 0 0 510 450 620 134 30 30 30 24 412 270 27 40 185 40 5 114 3 0
oč.sk.11
Datum :
1 720 676 307 155 20 33 1 9 290 2 110 220 7 25 0 0 2 145 0 0 650 450 650 134 30 0 600 0 412 270 0 0 185 40 5 114 3 0
R2012
09.11.11
123
4401
4401 4401 4401 4401
4400
4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400
ORJ
3399 5512 6171 6171
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
O§
5xxx 5xxx 5xxx 5901
5194 5194 5194 5194 5194 5229 5362 5365 5494 5499 5499 5499 5499 5499 5499 5660 5909 5909
Pol
927
44 45 47 48 49
40 46 47 60
Org
Odbor vnitř. věcí
celkem příměstské části
Ost. záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků Požární ochrana Činnost místní správy Nespecifikované rezervy
celkem OVV
Věcné dary Věcné dary - vítání občánků Věcné dary -pracovní výročí - SF Věcné dary - ostatní výdaje ze SF(sport) Věcné dary - matrika - pamět. listy (svatby) Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a popl.krajům, obcím a st.fondům Neinv.transfery obyv.nemající charakter daru Ost.neinv.transfery obyvatelstvu Bezpříspěvkový odběr krve - dárci - SF Osobní účet Ostatní výdaje ze SF(sport, kultura) Obědy Sociální výpomoc ze SF Neinv.půjčené prostředky obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Konference kvality Činnost místní správy
Text
Výdaje - běžné
174
67 0 107 0
16 695
9 31 0 1 0 1 0 0 0 979 0 0 0 0 0 9 0 4 14 425
1/2 10
331
73 4 254 0
33 048
19 71 44 1 24 1 16 0 0 1 685 21 10 0 0 0 9 0 4 28 207
sk.10
222
102 45 76 0
14 288
4 91 0 0 0 1 0 0 0 1 003 0 0 0 0 10 0 0 0 12 745
1/2 11
1 226
206 86 497 437
31 920
37 132 40 2 54 1 14 0 30 1 465 45 0 13 0 10 0 0 0 28 782
oč.sk.11
Datum :
1 304
0 0 0 1 304
32 789
37 110 40 2 54 1 14 0 30 1 465 45 0 50 382 10 0 0 0 29 996
R2012
09.11.11
124
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
ORJ
2329 2329 3719 3719 3722 3722 3725 3725 3113 3113 6409 6409
O§
6901
6901
6901
6901
6901
6901
Pol
Odbor financí
Org
celkem
Rezervy kapitálových výdajů Odvádění a čištění odpadních vod j.n. Rezervy kapitálových výdajů Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Rezervy kapitálových výdajů Sběr a svoz komunálních odpadů Rezervy kapitálových výdajů Využívání a zneškodňování kom. odpadů Rezervy kapitálových výdajů - školství Základní školy Rezervy kapitálových výdajů Ostatní činnosti j.n.
Text
Výdaje - kapitálové
Rozpočet 2012 1/2 10
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sk.10
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 11
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
oč.sk.11
Datum :
12 000
0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 10 000 10 000
R2012
09.11.11
tis.Kč
125
1200
1200 1200 1200 1200
1200 1200 1200 1200 1200 1200
1200
1200 1200 1200 1200
1200
ORJ
2321 2321 3121 3121 3122 3122 312x 3611 3611 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3639 3639 3639 3639
O§
Odbor SMM
6121 6121 6121 6130
6121 6121 6121 6121 6121 6121
6460
6121 6121 6121 6121
6121
Pol
Text
celkem
100430000 Kanalizace v areálu Bytesu Odvádění a čištění odpadních vod 100200000 Výměníková stanice v čp. 860 - Gymnázium P. de C. 1100290000Stavební úpravy učebny v čp. 860 - Gymnázium 100310000 Vstupní brána ke dvoru čp. 788 - SZeŠ 800450000 Stavební úpravy v čp.1670 - SPŠS stavební Střední školy Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Podpora indiv. bytové výstavby Budovy,haly a stavby 100010000 Technické zhodnocení objektu č.p.582 1100030000Stavební úpravy soc. zařízení v hale TS Tábor Fasáda, osvětlení čp. 218 Rekonstrukce topného systému čp. 2876 Rekonstrukce čp. 2771 - okna, fasáda, střecha Nebytové hospodářství Tech.zhodnocení-skleník v zahradnictví u čp. 2036 Rekonstrukce vnitrobloku - Fügnerova ul. Budovy,haly a stavby Pozemky Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Org
Výdaje - kapitálové
Rozpočet 2012
4 966
0 0 0 0 0 80 80 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 3 308 1 078 4 386
1/2 10
11 184
204 204 1 259 0 110 80 1 450 335 335 0 1 047 0 0 0 0 1 047 0 0 5 042 3 107 8 149
sk.10
8 275
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 678 0 149 0 0 0 4 828 0 0 905 2 543 3 448
1/2 11
13 728
0 0 0 562 0 0 562 0 0 0 0 162 0 0 0 162 0 0 7 978 5 026 13 004
oč.sk.11
Datum :
11 500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 622 0 622 202 0 676 10 000 10 878
R2012
09.11.11
tis.Kč
126
1300
1300 1300 1300
ORJ
Pol
3635 6111 3635 6119 3635 6119 3635
O§
Odbor rozvoje Text
celkem
Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 1100400000 Ostatní nákup DNM - Změna č.1 ÚP Tábor Územní plánování
Org
Výdaje - kapitálové
Rozpočet 2012
324
0 324 0 324
1/2 10
324
0 324 0 324
sk.10 0 72 0 72
72
1/2 11
630
250 72 308 630
oč.sk.11
Datum:
950
0 450 500 950
R2012
09.11.11
tis.Kč
127
1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
ORJ
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
O§
6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
Pol
100110000 100130000 100140000 100150000 100160000 100170000 100190000 100210000 100220000 100240000 100250000 100260000 100270000 100280000 100290000 100380000 100390000 100400000 100470000 700380000 700760000 900010000 900020000 900030000 900040000 900050000 900060000 900070000 900080000 900090000 900120000 900140000 900410000 900550000
Org
Bytové hospodářství
Budovy,haly a stavby Rekonstrukce suterénu Trocnovská 2171 Plynofikace Žižkovo nám. 18 Zateplení a výměna oken Lidická 2355 GO výtahu Berlínská 2752 GO výtahu Berlínská 2753 GO výtahu Berlínská 2754 GO výtahu Berlínská 2756 GO výtahu Bělehradská 2757 GO výtahu Bělehradská 2758 GO výtahu Varšavská 2741 GO výtahu Varšavská 2714 GO výtahu ČSA 2689 Revitalizace Kvapilova 2100 - zelená úsporám Revitalizace Berlínská 2748 - zelená úsporám Revitalizace Berlínská 2749 - zelená úsporám Přestavba anténního systému 2340 Přestavba anténního systému 2354 Přestavba anténního systému 2670-71 Přestavba ant.systému, výdaje VŘ 2301-04 Půdní vestavba v budově č.p. 446a Lužnická ul. Přestavba v budově čp. 657/č.b.5 ul. 9.května GO výtahu Budějovická 2216 GO výtahu Budějovická 2228 GO výtahu Budějovická 2229 GO výtahu Budějovická 2246 GO výtahu Budějovická 2247 GO výtahu Berlínská 2747 GO výtahu Berlínská 2748 GO výtahu Berlínská 2749 GO výtahu Budějovická 2215 Odstr.panel.vad čp.2670, 2671 Odstr.panel.vad čp.2354 Odstr.panel.vad čp.2671 Odstr.panel.vad čp.2340 Kpt.Nálepky
Text
Výdaje - kapitálové
Rozpočet 2012
0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 99 230 231 0 0 0 0 16 7 409 409 409 409 409 1141 1141 1141 409 1543 36 1543 5905
1/2 10 0 3710 1378 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 99 230 231 226 174 186 540 21 14 1107 1107 1107 1107 1107 2759 2759 2759 1107 10762 13376 0 13095
sk.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 11 12 074 0 0 5 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 235 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
oč.sk.11
Datum :
R 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.11.11
tis.Kč
128
1400
1400
1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
ORJ
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 6409 6409
O§
6901
6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
Pol
900600000 900610000 900630000 900640000 900650000 900660000 900700000 900710000 900720000 900730000 900740000 1100140000 1100150000 1100160000 1100340000 1100350000 1100460000 1100470000 1100480000 1100380000 1100410000 1100420000
Org
Bytové hospodářství
celkem
Odstr.panel.vad čp.2408-09 Kpt.Jaroše -I. Výzva IPRM Odstr.panel.vad čp.2406-07 Kpt.Jaroše - I výzva IPRM Odstr.panel vad čp.2410-11 kpt.Jaroše - III.výzva IPRM Odstr.panel.vad čp.2301-04 Praž. Pov.- I.výzva IPRM Odstr.panel vad čp.2382-83 kpt.Jaroše - III.výzva IPRM Regenerace panel. vad čp. 2390-91 - III.výzva Zateplení a výměna oken Budějovická 2551 Zateplení domu Mírová 2241 (část) Regenerace panel. domu - zelená úsporám Regenerace panel. domu Berlínská 2747 Stavební úpravy domu čp. 427 Přestavba anténního systému 2410,2411,kpt.Jaroše Přestavba anténního systému 2390,2391,kpt.Jaroše Přestavba anténního systému 2382,2383,kpt.Jaroše Přestavba anténního systému 2406,2407,kpt Přestavba anténního systému 2408,2409,kpt Přestavba anténního systému 2100 Kvapilova Přestavba anténního systému 2355 Lidická Přestavba anténního systému 2747 Berlínská GO výtahů Zavadilská 2842 Zateplení a výměna oken Divadelní 217 Zateplení a výměna oken Farského 2056 GO výtahu Náchodská 2681 GO výtahu Náchodská 2686 GO výtahu Náchodská 2662 GO výtahu Náchodská 2663 Odstranění vad pan.domů kpt,Jaroše 2401 Odstranění vad pan.domů kpt,Jaroše 2402-03 Odstranění vad pan.domů kpt.Jaroše 2404-05 Odstranění vad pan.domů Berlínská 2749 Rezerva na převod do provozního rozpočtu Rezerva na převod na DÚ Bytové hospodářství Rezervy kapitálových výdajů Ostatní činnosti
Text
Výdaje - kapitálové 80 80 317 21142 309 293 0 1993 12 250 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 639 0 0
83 639
16 057
sk.10
24 24 12 24 12 12 0 18 6 228 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 057 0 0
1/2 10
19 374
64 64 5342 0 7390 6037 0 0 0 0 0 139 152 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 374 0 0
1/2 11
109 039
7 507 7 062 6 785 0 9 770 7 785 2 859 0 0 16 071 0 140 152 175 164 164 115 230 270 0 2 540 2 795 0 0 0 0 0 0 0 0 2 664 20 000 108 889 150 150
oč.sk.11
Datum :
51 505
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 277 1 277 1 277 1 277 6 544 10 066 10 066 19 721 0 0 51 505 0 0
R 2012
09.11.11
129
2100
2100 2100
2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
2100 2100
2100 2100 2100
2100
2100
ORJ
1036 103x 2321 23xx 3421 3421 3421 3421 3632 3632 3632 3742 3744 3744 3744 3745 3745 3745 374x 3792 3792 3792
O§
Odbor ŽP
Pol
6121 6121
6119 6119 6119 6121 6121 6121 6121
6121 6121
6121 6121 6121
6313
6119
1100300000
1100240000 1100280000 800430000 700140000
1100010000
800690000 1100360000
Org
celkem
Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Lesní hospodářství Investční transfery nefinančním podnik.subj.-práv.osob Vodní hospodářství Budovy,haly a stavby Revitalizace veřejných prostranství v příměst.částech Obnova děts. hřiště v zahr. pod poliklinikou u čp. 2551 Využití volného času dětí a mládeže Nový hřbitov - cestní síť Hřbitov Horky - obvodová zeď Pohřebnictví Studie krajinného rázu Digitální povodňový plán pro město Tábor a ORP Digitální povodňový plán pro město Tábor a ORP-2.etapa Protipovodňová opatření Holečkovy sady-návrh stavebních a sadových úprav Revitalizace zeleně na vybraných lokalitách v Táboře Bezručova ulice - zábradlí Ochrana přírody a krajiny Bludiště U Mlýna Stezka v údolí Lužnice - lom U Ježka Ekologická výchova a osvěta
Text
Výdaje - kapitálové
Rozpočet 2012
9 358
0 0 9145 9 145 0 213 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 10
21 503
68 68 20685 20 685 47 703 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sk.10
3 042
921 921 0 0 0 0 0 0 813 0 813 0 588 0 680 40 0 0 1 309 0 0 0
1/2 11
34 544
958 958 30 000 30 000 0 0 503 503 1 600 0 1 600 0 588 80 680 40 0 95 1 483 0 0 0
oč.sk.11
Datum :
28 000
0 0 25 000 25 000 250 0 0 250 1 400 1 000 2 400 350 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0
R2012
09.11.11
tis.Kč
130
2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
ORJ
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219
O§
6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
Pol
Text
Výdaje - kapitálové
Stavební úpravy ulice U Cihelny Stavební úpravy komunikace k Housovu mlýnu Komun.napojení lokality Klokoty-u tankodromu Komunikace kolem Lužnice - zbývající etapa Stavební úpravy Údolní ulice Stavební úpravy komunikace Průběžná Průmyslová zóna Tábor-Vožická ul.-I.etapa Stavební úpravy ulice Budovcova Stavební úpravy Komenského ulice Preferenční pruhy Soběslavská a Purkyňova Náhr.přístp. komunikace na pozemku v k.ú.Čelkovice Dopravní řešení Školního nám. Tábor-Staré město, Stavební úpravy Děkanská, Úzká Stavební úpravy Růžová St.úpr.komunikace v úseku Ben.ml.,opěr.zeď,oplocení Silnice 40590000 Revitalizace Tismenického údolí-II.etapa Revitalizace Tismenického údolí II. et. II. část 100440000 Prodloužení chodníku u Bechyňského mostu 100480000 Chodník podél silnice I/19 Všechov 600260000 Regenerace Pražského sídliště 600370000 Chodníky na Křižíkově náměstí 600380000 Chodníky Budějovická a Chýnovská ulice 800150000 Parkoviště "Pod Ptákem" 800720000 Integrovaný plán rozvoje města 900180000 Parter v Leskovické ulici 900360000 Revitalizace veřejných prostranství Stoklasná Lhota 900570000 Cyklostezka Horky - Větrovy 1100110000 Chodník a st. úpravy křižovatky Tábor-Horky, Týnská 1100130000 Výstavba a značení cyklotras a cyklostezek 1100190000 Stavební úpravy lávky přes Lužnici k Harachovce
Org
20650000 40580000 40700000 600010000 600390000 600450000 700330000 700580000 800320000 800510000 800550000 1100120000 1100220000 1100230000
Odbor investic
Rozpočet 2012 7 0 0 98 172 272 0 0 0 156 25 0 0 0 0 730 0 0 0 0 0 349 780 0 0 1 176 0 21 0 0 0
1/2 10 7 59 77 98 172 619 438 605 0 5 564 1 272 0 0 0 0 8 913 0 0 0 0 16 379 996 0 113 2 385 339 21 0 0 0
sk.10 0 0 0 0 0 956 396 1 026 7 15 15 0 34 0 0 2 449 83 0 0 24 262 416 0 99 48 0 0 0 66 0 0
1/2 11
0 0 8 757 0 0 19 930 1 272 8 594 7 15 15 246 3 036 40 100 42 012 4 574 370 42 167 280 810 1 499 6 397 540 0 0 111 2 000 60 300
oč.sk.11
Datum :
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 600 0 4 600 0 0 1 000 1 200 0 8 000 0 0 11 250 0 0 0 0 0 0
R2012
09.11.11
tis.Kč
131
2200 2200 2200
2200
2200 2200
2200 2200
2200
2200 2200 2200
2200 2200 2200
2200
2200
2200 2200
2200 2200 2200 2200
ORJ
2219 2219 2219 2219 2219 2221 2221 2221 2223 2223 2333 2333 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3117 3117 3122 3122 3122 3412 3412 3412 3429 3429 3613 3613 3613
O§
6121 6121 6121
6121
6121 6121
6121 6121
6121
6121 6121 6121
6121 6121 6121
6121
6121
6121 6121
6121 6121 6121 6121
Pol
Org
Text
Výdaje - kapitálové
1100200000 Parkoviště za nádražím 1100260000 Parkovací a manipulační plochy u areálu Komora 1100370000 Regenerace Pražs. Sídliště v Táboře - 5. etapa Dok.nást.prostoru OZ Jor. Šaf ul. a pros.kol.dopr.hřiště Ost. záležitosti pozemních komunikací 700690000 Výstavba autobusové zastávky v ul.Václava Soumara Autobusová zastávka Na Vyhlídce Čekanice Provoz veř. silniční dopravy 1100250000 Stavební úpravy u Čelkovického mostu Bezpečnost silničního provozu 1100210000 Stavební úpravy území vodoteče pod rybníkem Komora Úpravy drobných vodních toků 100320000 MŠ Kollárova - stavební úpravy 100340000 MŠ Sokolovská - zateplení 1100040000 MŠ Světlogorská 2770 - stavební úpravy Předškolní zařízení 700500000 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ a MŠ Husova ulice 800560000 Rekonstrukce ZŠ a MŠ Helsinská (en.průkaz budovy) 800670000 ZŠ Zborovská - zateplení budov Základní školy 600690000 Modernizace ZŠ a MŠ Měšice První stupeň základních škol 800360000 Stavební úpravy - budova Střední zemědělské školy 800450000 Stavební úpravy - čp.1670 - SPŠS stavební Střední odborné školy 700470000 Odpočinková zóna "Komora" 900520000 Přípojka k areálu v Kvapilově ulici Sportovní zařízení v majetku obce 110031000 "Hřiště pro seniory na Sídlišti nad Lužnicí" Ostatní zájová činnost a rekreace 700370000 Zateplení budovy čp.2876 - zubatka 800200000 Propojení budov úřadu optickým kabelem 900590000 Společenský objekt - Hlinice
Odbor investic 0 0 0 2 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 968 115 113 2 195 2 731 2 731 2 768 5 271 8 039 1 136 738 1 874 0 0 71 0 54
1/2 10 0 0 0 0 4 248 241 0 241 0 0 0 0 181 234 0 415 1 968 182 137 2 287 2 731 2 731 2 768 5 271 8 039 1 136 738 1 874 0 0 71 0 58
sk.10 0 22 0 0 1 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
1/2 11 1 500 750 11 631 100 31 131 0 2 000 2 000 199 199 200 200 0 0 140 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 2 555 21
oč.sk.11
Datum :
0 0 0 0 21 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2012
09.11.11
132
2200
2200
2200 2200
2200 2200 2200 2200
2200 2200
2200 2200
2200
2200
2200
2200
ORJ
3613 3613 3633 3633 3699 3699 3719 3719 3722 3722 3722 3729 3729 3729 3744 3744 3744 3744 3744 3745 3745 3745 6409 6409
O§
6121
6121 6121
6121 6121 6121 6121
6121 6121
6121 6122
6121
6121
6121
6121
Pol
Org
Text
Výdaje - kapitálové
celkem
1100030000 Stavební úpravy - hala TS Tábor Nebytové hospodářství 100330000 Plynofikace Převrátilské ulice - Staré město Výstavba inž. sítí 43680000 Kolektory Ost. záležitosti bydlení, komun. služeb, úz. rozvoje 800760000 Izolační zeleň Čekanice Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 700720000 Rozšíření a rekonstrukce sběrného dvora Klokoty 700720000 Rozšíření a rekonstrukce sběrného dvora Klokoty Sběr a svoz komunálních odpadů 500400000 Asanace skládky v Bydlinského ulici 90046000 Podzemní kontejnery Ostatní nakládání s odpady 20690000 Obnova rybníka Jordán 900540000 Spodní výpusť 800430000 Protipovodňová opatření 1100450000 Tábor-Fišlovka sanace skalní stěny Protierozní,protilavinová,protipožární ochrana 10150000 Odpočinková zóna Jordán 100410000 Obnova rybníka na Horkách Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Budovy,haly a stavby Ostatní činnosti j.n.
Odbor investic
33 600
0 125 0 0 0 0 44 44 4 269 0 4 269 4 967 0 4 967 302 335 0 0 636 5 664 0 5 664 0 0
1/2 10
89 051
0 129 62 62 149 149 10 826 10 826 24 537 1 330 25 867 16 337 0 16 337 487 335 0 0 822 6 112 0 6 112 0 0
sk.10
14 370
17 31 29 29 0 0 60 60 3 211 0 3 211 1 927 0 1 927 146 0 0 0 146 5 227 140 5 367 0 0
1/2 11
114 045
8 200 10 776 88 88 1 400 1 400 60 60 3 211 0 3 211 1 927 0 1 927 8 600 0 0 100 8 700 5 227 140 5 367 6 734 6 734
oč.sk.11
Datum :
35 722
0 5 000 0 0 0 4 672 4 672
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0
R2012
09.11.11
133
O§
Pol
2219 6121 2219 6122 2219 2221 6121 2221
ORJ
3100
3100 3100
O§
Pol
5311 6122 5311 6123 5311
Org
Text
Výdaje - kapitálové
Org
celkem
Měření rychlosti - radar Dopravní prostředky Bezpečnost a veřejný pořádek
Text
Výdaje kapitálové
celkem doprava
100420000 Rekonstrukce lávky pro pěší k Novému hřbitovu Stroje, přístroje a zařízení Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100020000 Linka MHD "Tábor-střed"-st.úpravy Provoz veřejné silniční dopravy
Městská policie
2300
2300
2300 2300
ORJ
Odbor dopravy
Rozpočet 2012
1/2 10
1/2 10
0
0 0 0
0
0 0 0 0 0
700
700 0 700
sk.10
546
242 49 291 256 256
sk.10
1/2 11
1/2 11
0
0 0 0
0
0 0 0 0 0
500
0 500 500
oč.sk.11
Datum :
5 000
5 000 0 5 000 0 0
oč.sk.11
Datum :
0
0 0 0 0 0
500 0 500
500
R2012
09.11.11
R2012
09.11.11
tis.Kč
134
3200
3200 3200 3200 3200
3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
ORJ
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3117 3117 3117 3117 3117
O§
6121 6121 6351 6351
6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6121 6121 6121
6121 6121 6121 6121 6121 6351 6351 6121 6121
Pol
Org
Text
Výdaje - kapitálové
celkem
100030000 MŠ Kollárova - rekonstrukce vzduchotechniky 100040000 MŠ Sokolovská - rekonstrukce podlahy varny 100070000 ZŠ Husova 1570 - čp.2254 modernizace zahrady 800620000 MŠ Sokolovská - vybavení 1100050000MŠ Sokolovská - rekonsteukce VZT v kuchyni 211 MŠ Sokolovská 2417 211 MŠ Sokolovská - velkokuch. zařízení MŠ Kollárova - rekonstrukce vzduchotechniky MŠ Kollárova - obnova průlezek na zahradě Mateřské školy 100050000 ZŠ Mikuláše z Husi 45 - rek.fasády,odvodnění zdiva 100060000 ZŠ Husova 1570 - čp.2254 oprava sklep.prostor 100070000 ZŠ Husova 1570 - čp.2254 modernizace zahrady 100090000 ZŠ Zborovská 2696 - rekonstrukce sociálního zařízení 100350000 ZŠ Husova - odstranění zvýšeného dozvuku v tělovičně 800630000 ZŠ Mikuláše z Husi - vybavení zahrady u čp.340 1100060000ZŠ Husova - rek. zdiva ve sklepních prostorech 1100070000ZŠ Husova - čp. 2254 rekonstrukce rozvodů vody 1100080000ZŠ Zborovská - rekonstr. stř. pláště nad uč. pavilonem 225 ZŠ Husova 1570/1 235 ZŠ Helsinská 2732 Investiční příspěvky na vybavení školních kuchyní 223 ZŠ Mikuláše z Husi - velkokuchyňské zařízení 225 ZŠ Husova 1570 - velkokuchyňské zařízení 227 ZŠ Zborovská 2696 - velkokuchyňské zařízení 235 ZŠ Helsinská - velkokuchyňské zařízení ZŠ Husova - rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Husova - výměna oken (2. budova) ZŠ Zborovská - rekonstr. stř. pláště nad uč. pavilonem Základní školy 100080000 ZŠ Čekanice - čp.2705 rekonstrukce VZT 1100100000ZŠ Měšice - čp. 416 rekonstrukce plynové kotelny 229 ZŠ Čekanice - velkokuchyňské zařízení 230 ZŠ Měšice - velkokuchyňské zařízení a hřiště První stupeň základních škol
Odbor školství
Rozpočet 2012
2 192
0 44 0 0 0 500 0 0 0 544 568 42 0 539 0 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 648 0 0 0 0 0
1/2 10
5 328
33 501 0 1249 0 500 0 0 0 2 282 568 804 16 539 579 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 005 35 0 0 6 41
sk.10
1 111
0 0 0 0 0 400 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 36 30 4 330 275 0 0 0 0 0 0 0 0 675 0 36 0 0 36
1/2 11
6 435
0 0 798 0 1 059 400 0 0 0 2 257 0 0 0 0 0 0 568 541 545 330 275 0 0 0 0 0 0 0 0 2 259 931 982 0 6 1 919
oč.sk.11
Datum :
5 000
0 0 0 0 0 0 165 0 1 000 1 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 925 150 350 0 0 994 2 939 0 0 370 526 896
R2012
09.11.11
tis.Kč
135
O§
3412
3300
3300 3300
ORJ
2143 3313
O§
Pol
6121 6122
Pol
6121
Odbor KaCR
3201
3201
ORJ
Tělovýchova
Org
Text
celkem
800500000 Doplnění orientačního systému města Digitalizace kino Svět
Org
Text
Výdaje - kapitálové
celkem
100120000 Skatepark Tábor - SNL
Výdaje - kapitálové
Rozpočet 2012
1/2 10
1/2 10
0
0 0
0
0
sk.10
0 0
0
96
1/2 11
298
298
1/2 11
96 0
1 165
1165
sk.10
0
0 0
oč.sk.11
Datum :
298
298
oč.sk.11
Datum :
0
0
2 612
0 2 612
R2012
09.11.11
R2012
09.11.11
tis.Kč
136
O§
Pol
Text
Investiční transfery státnímu rozpočtu Požární ochrana - profesionální část Programové vybavení OP Lidské zdroje - Moderní úřad Budova Husovo náměstí - stav. Práce -rotomaty ODSA Frankovací stroje,kopírovací stroje Výpočetní technika Registratury,kartotéky, rotomaty Činnost místní správy
4401
celkem příměstské části
celkem OVV
111
750
Org
Zárybničná Lhota Požární ochrana - dobrovolná část
5512 6129 5512
6111 6111 6121 6122 6125 6129
6331
4400
5511 5511 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Výdaje - kapitálové
4401
4400 4400 4400 4400 4400 4400
4400
ORJ
Odbor vnitřních věcí
Rozpočet 2012
0
0 0
338
0 0 0 0 0 0 268 70 338
1/2 10
0
0 0
3 969
0 0 1297 0 356 835 1411 70 3 969
sk.10
45
45 45
663
0 0 423 0 0 0 240 0 663
1/2 11
45
45 45
4 106
66 66 1 500 250 0 45 2 200 45 4 040
oč.sk.11
Datum :
0
0 0
2 000
0 0 1 160 0 0 140 700 0 2 000
R2012
09.11.11
tis.Kč
137
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
1100 1100 1100
1100 1100
1100 1100 1100 1100
1100 1100 1100
1100 1100
ORJ
O§
8113 8113 8113 8114 8114 8114 8114 8115 8115 8115 8115 8115 8117 8118 8117+8 8123 8123 8123 8123 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124
Pol
Odbor financí Text
504 ČS - kontokorent 506 ČSOB - kontokorent Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 504 ČS - kontokorent 505 ČS - krátkodobý úvěr Komora, Jordán 506 ČSOB - kontokorent Uhrazené splátky krátkodob. přij.půjčených prostř. Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Čerpání a splátky vnitřních půjček Fond pokut 806 Fond rezerv a rozvoje Změna stavu prostředků na účtech 0 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy 0 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje Operace řízení likvidity 0 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 502 ČS - odpočinková zóna Komora, Jordán 508 Splátka úroků z rozpočtu na FRB Přijaté půjčené prostředky 500 ČMHB - 74b.j. na SNL 502 ČS - odpočinková zóna Komora, Jordán 503 ČS - zařizovací předměty 2008 507 ČS - zařizovací předměty 2007 508 ČS - regenerace panel. domů 513 SFŽP - chladící zařízení na ZS Tábor 514 ČS - zařizovací předměty 2006 521 ČMHB - čp.11,275,2082-85 522 ČMHB - II.+ III. Sv.Anna 528 KB - čp. 2078-81,2165-7 529 KB - čp. 2966,2695,Anna IV 531 MUFIS - přefinancování 30 662 tis. Kč
Org
Financování
Rozpočet 2012 20 066 0 20 066 -6 093 -80 000 0 -86 093 -37 473 -26 607 0 51 711 -12 369 0 -2 500 -2 500 0 24 400 0 24 400 -946 0 0 0 0 -78 -1 000 -23 133 -12 681 -513 -708 -1 334
1/2 10 20 066 14 528 34 594 -20 066 -80 000 -14 528 -114 594 -48 236 -31 872 0 -104 442 -184 550 0 -4 390 -4 390 0 24 400 28 446 52 846 -15 059 -1 214 0 0 0 -156 -1 000 -23 133 -12 681 -1 038 -1 434 -2 668
sk.10
46 552 910 565 -917 761 -7 196 0 0 0 0 0 -2 429 0 0 0 -78 0 0 0 -539 -744 -1 334
0 31 962 31 962 0 0 -2 000 -2 000 46 552
1/2 11
0 35 000 35 000 0 0 -35 000 -35 000 19 703 -16 309 985 67 740 72 119 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 857 0 -1 000 -1 119 -156 0 0 0 -1 091 -1 508 -2 668
oč.sk.11
Datum :
0 0 0 0 0 0 0 0 -12 036 0 2 600 -9 436 0 0 0 15 000 0 0 15 000 0 -4 857 -1 000 0 -3 357 -156 0 0 0 -1 147 -1 585 -2 648
R2012
09.11.11
tis.Kč
138
O§
Pol
8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8127 8128 8127+8
1200
1200 1200 1200
ORJ
O§
8124 8124 8124 8124
Pol
celkem
Text
Financování
celkem
543 SFRB - opravy bytů (r. 2003) 544 SFRB - opravy bytů po povodních (1%) 548 SFRB - opravy bytů (r. 2004) Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostř.
Org
Text
Financování
MUFIS - přefinancování 9 180 tis. Kč ČS - Jordánská hráz KB - čp. 14 ČS - rekonstrukce Pražského sídliště přefin. Erstebank (516) KB - DPS Čekanice KB - dětské centrum Hanojská ulice Uhrazené splátky 0 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy 0 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje Operace řízení likvidity
532 533 534 536 537 540 547
Org
Správa majetku města
1100
1100 1100
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
ORJ
Odbor financí
-1 881
-899 -84 -898 -1 881
1/2 10
-96 690
-340 -700 -472 -586 -360 -614 -247 -43 711 3 517 0 3 517
1/2 10
-3 790
-1 811 -168 -1 810 -3 790
sk.10
-277 252
-680 -1 400 -950 -1 172 -360 -1 230 -499 -64 675 3 517 0 3 517
sk.10
-1906
-926 -54 -926 -1906
1/2 11
-113 975
-340 -700 -487 -586 0 -628 -259 -8 124 41 140 -216 309 -175 168
1/2 11
-3 785
-1 866 -54 -1 865 -3 785
oč.sk.11
Datum :
53 691
-680 -1 400 -984 -1 172 0 -1 268 -525 -18 428 0 0 0
oč.sk.11
Datum :
-3 724
-1 802 0 -1 922 -3 724
R2012
09.11.11
-15 351
-680 -1 400 -1 025 -1 172 0 -1 337 -551 -20 915 0 0 0
R2012
09.11.11
PRAVIDLA PRO ÚPRAVY ROZPOČTU I. úvodní ustanovení (1) Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí jejich ročním rozpočtem. (2) Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodu: a) změny v organizaci hospodářství financovaného rozpočtem (organizační změny) b) změny právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů nebo výdajů (metodické změny) c) změny objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů (věcné změny). (3) Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtovým opatřením je a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, tj. rozpočtové opatření nemá dopad do salda rozpočtu b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu c) vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje. (4) Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku (zákon 250/2000 Sb., § 16, odst. 4).
II. provádění rozpočtových opatření (1) Schvalovat rozpočet je dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích vyhrazeno zastupitelstvu města. Radě města je dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb. vyhrazeno zabezpečovat hospodaření města podle schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. (2) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření: a) navýšení celkového objemu rozpočtu kromě přijetí dotací, u kterých není nutné dofinancování z dalších zdrojů b) snížení celkového objemu rozpočtu c) změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám d) jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.
(3) Rada města je zmocněna zastupitelstvem města ke schvalování rozpočtových opatření: a) navýšení rozpočtu přijetím dotace, pokud není nutné dofinancování z dalších zdrojů b) přesuny rozpočtových prostředků, které nemají dopad do salda rozpočtu, v případě, že změna zkrácené rozpočtové věty (ORJ, O§, podseskupení položek) je nad 300 tis. Kč včetně oproti upravenému rozpočtu
139
c) převody prostředků z Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu města, pokud budou prostředky použity na původně rozpočtované výdaje d) čerpání provozní a kapitálové rezervy. O schválených čerpáních rezervy v částce nad 2 000 000,- jednotlivě předkládá rada města informaci zastupitelstvu města na následujícím zasedání zastupitelstva města.
III. čerpání rozpočtu (1) Rozdíly skutečnosti a upraveného rozpočtu do 300 tis. Kč ve zkrácené rozpočtové větě (ORJ, O§, podseskupení položek) jsou v pravomoci vedoucího odboru. Rozpočtová opatření se v těchto případech neprovádějí. Odchylky skutečnosti od upraveného rozpočtu zdůvodní odbory v rozborech hospodaření.
IV. další ustanovení (1) Návrhy na rozpočtová opatření podléhající schválení zastupitelstvem města předkládají členové zastupitelstva města, návrh musí být projednán s odborem financí. (2) Návrhy na rozpočtová opatření v kompetenci rady města předkládá vedoucí odboru financí. (3) Odbor financí vydává metodický pokyn ke zpracování rozpočtových opatření a k čerpání rozpočtu. (4) Výjimky z těchto pravidel schvaluje zastupitelstvo města. (5) Tímto usnesením se ruší Pravidla pro schvalování rozpočtových opatření schválená zastupitelstvem města dne 17. 12. 2003.
V. účinnost (1) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2008.
140
141
R 2012 328 4 263 0 838 520
R 2012 200 2 202 400 165
SR 2011 2 790 7 405 2 790 0 27 270
R 2012 2 709 7 975 2 709 0 27 270
G-centrum
SR 2011 201 1 795 321 400
MŠ Sokolovská 2417
SR 2011 438 3 835 0 793 0
ZŠ Mikuláše z Husi 45 R 2012 1 290 6 251 0 1 790 925
R 2012 19 2 054 319 0
SR 2011 99 0 99 11 106 4 952
R 2012 99 0 99 11 106 4 982
Městská knihovna
SR 2011 158 1 748 338 0
MŠ Kollárova 2497
SR 2011 1 021 5 544 0 1 471 0
ZŠ Husova 1570
Pro všechny příspěvkové organizace je stanoven hospodářský výsledek 0 Kč.
odvod zřizovateli příspěvek města na provoz příspěvek na odpisy příspěvek na provoz mzdové náklady
Příspěvková organizace
odvod zřizovateli příspěvek města na provoz příspěvek města na odpisy příspěvek města do IF
Příspěvková organizace
odvod zřizovateli příspěvek města na provoz příspěvek na asistenta příspěvek města na odpisy příspěvek města do IF
Příspěvková organizace SR 2011 1 092 5 043 0 1 522 0
R 2012 949 5 749 0 1 389 150
ZŠ Zborovská 2696 SR 2011 1 980 5 346 0 1 585 0
R 2012 908 6 004 0 1 448 350
ZŠ Helsinská 2732
Závazné ukazatele pro zřízené příspěvkové organizace v roce 2012
SR 2011 164 1 386 0 339 0
R 2012 174 1 649 0 404 370
ZŠ Čekanice
SR 2011 364 1 300 0 539 6
R 2012 596 1 450 200 816 526
ZŠ Měšice
tis.Kč
Seznam používaných zkratek Zkratka BH CHV ČMHB ČMSS ČOV ČS ČSOB DHM DMD DPH DPS DZ FO FRB FRR IF IPRM j.n. KB KL MěÚ MF ČR MHD MK MMR MPR MS MŠ MUFIS NP O§ OA OOV Org. ORJ OkÚ PD PO Pol. Raif. RD RF RM ŘSD SF SFRB SFŽP SHS SLMT SMO SMOOT SNL SPŠS SR Stav.sp. SVČ SZdŠ SZeŠ ŠD ŠJ TBD TST TSP TZMT VHP (VHA) VO VST ZČ ZM ZP ŽL ŽO ŽP
Vysvětlení bytové hospodářství celorepublikový hrubý výnos Českomoravská hypoteční banka Českomoravská stavební spořitelna čistička odpadních vod Česká spořitelna Československá obchodní banka drobný hmotný majetek dům pro matky s dětmi daň z přidané hodnoty dům s pečovatelskou službou dopravní značení fyzická osoba fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje investiční fond Integrovaný plán rozvoje města jinde nespecifikované Komerční banka koncesní listiny Městký úřad Ministerstvo financí městská hromadná doprava místní komunikace Ministerstvo pro místní rozvoj Městská památková rezervace mandátní smlouva mateřská škola Municipální finanční společnost nebytový prostor oddíl, paragraf Obchodní akademie ostatní osobní výdaje organizace organizační jednotka Okresní úřad projektová dokumentace právnická osoba položka Raiffeisen bank rodinné domy rezervní fond Rada města Ředitelství silnic a dálnic sociální fond Státní fond rozvoje bydlení Státní fond životního prostředí Svaz historických sídel Správa lesů města Tábora Svaz měst a obcí Svaz měst a obcí okresu Tábor sídliště Nad Lužnicí Střední průmyslová škola státní rozpočet Stavební spořitelna samostatně výdělečná činnost Střední zdravotní škola Střední zemědělská škola školní družina školní jídelna technicko-bezpečnostní dozor Technické služby Tábora Terénní sociální pracovník Tělovýchovná zařízení města Tábora výherní hrací přístroj (automat) veřejné osvětlení Vodárenská společnost Táborsko závislá činnost Zastupitelstvo města zařizovací předměty živnostenské listy Živnostenský odbor životní prostředí
142
