Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1
Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2
Projednáno finančním výborem dne 18. 02. 2008 Projednáno radou města dne 18. 02. 2008
Rozpočet Města Nejdek na rok 2008 - příloha č. 1 v tis. Kč
Text
Příjmy
Výdaje
Město Nejdek
147 725
147 104
137 577
137 577
Zapojení zůstatků běžných účtů z r. 2007 Převod z HOČ (ze zůstatku běžného účtu HOČ k 31.12.07)
12 814 1 450
0 0
Fond rozvoje bydlení Zapojení zůstatku běžného účtu FRB k 31.12.07
753 4 220
4 973 0
Sociální fond Zapojení zůstatku běžného účtu SF k 31.12.07
548 159
707 0
Hospodářská činnost
4 468
3 847
Saldo příjmů a výdajů
(odbory, FRB, SF)
Kancelář tajemníka Odbor ekonomický Odbor rozvoje města Odbor správy majetku města Městská policie Odbor vnitřních věcí Odbor SÚ a ŽP Odbor ŠSV Odbor kultury
Hospodářská činnost lesy Zůstatek běžného účtu HOČ k 31.12.07
0 92 110 0 13 515 206 3 527 5 12 828 1 122
2 570 1 898
7 079 37 716 9 886 37 918 8 000 7 028 1 317 23 811 4 822
2 397 1 450
Schválený rozpočet Města Nejdek na rok 2008 zpracovaný dle § 14 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Text
Město Nejdek Hlavní činnost
Příjmy
Výdaje
147725
147104
137577
137577
Kancelář tajemníka
0
7079
platy - kancelář tajemníka
0
2984
platy odvody sociální fond ošatné
0 0 0 0
2130 757 64 33
zastupitelé
0
2365
platy odvody ošatné sociální fond
0 0 0 0
1780 529 11 45
počítačová síť - celkem
0
900
údržba počítačové sítě investice - počítačová siť
0 0
850 50
40
výdaje na reprezentaci
0
občerstvení, služby
0
40
vzdělávání úředníků
0
250
školení, kurzy
0
250
telekomunikace, internet
0
500
telekomunikace, internet
0
500
cestovné
0
40
cestovné
0
40
106374
37716
platy
Odbor ekonomický
0
3367
platy odvody ošatné sociální fond
0 0 0 0
2400 855 43 69
ostatní
0
413
TOS
0
225
příspěvek nadačnímu fondu křížová cesta
0
188
rozpočtová rezerva
0
12745
rozpočtová rezerva
daně daň z příjmů PO -obec DPH
sdílené daně dle zákona č. 243/2000Sb 30% z výnosu záloh na daň z příjmů FO - podn. daň z nemovitosti daň z převodu nemovitostí silniční daň
místní poplatky ze psů za užívání veřejného prostranství VHP včetně výtěžku z VHP ze vstupného z ubytovací kapacity komunální odpad
správní poplatky
správní poplatky
0
12745
78611
3877
2390 0
2390 1400
68500 4700 3000
0 0 0
0
60
21
27
6090
0
190 150 1800 5 45 3900
0 0 0 0 0 0
1400
0
1400
0
19006
15036
Česká spořitelna-úvěr 5 mil.Kč zapojení zůstatku ZBU převody z HOČ úroky ze správy aktiv splátky půjčky SFŽP(kanalizace 1. a 2.etapa) úroky z půjčky SFŽP ČSOB - splátky úvěru 12 mil.Kč splátky úroků z úvěru 12 mil.Kč KB - splátky úvěru 26 mil.Kč KB - splátky úroků z úvěru 26 mil.Kč ČS - splátky úroků, úvěr 5 mil. ČSOB splátky úvěru 15 mil. Kč ČSOB - splátky úroků z úvěru 15 mil. Kč
financování
4092 12814 1450 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1298 40 4020 243 7200 585 60 1200 390
provoz
1267
2278
0
600
pojistné majetek
540
1200
pojistné havarijní a odpovědnosti z prov. vozidel úroky z vkladů povinné pojistné placené zaměstnavatelem
150 180 0
243 0 75
poplatky bance, spoluúčast vypořádání dotací (SD, podp.terénní soc.práce) splátky části akontace leasingu (AYIN) nahodilé příjmy
0 0 347 50
160 0 0 0
auditor, právník, daňový poradce
Odbor rozvoje města
0
9886
Platy OISM
0
1250
platy odvody sociální fond ošatné Ochranné pracovní pomůcky
0 0 0 0
890 317 27 16
0
10
Kanalizace Rooseveltova ul.
0
3150
změna PD II.etapa bezvýkopová kanalizace, přípojky, šachty II.etapa chodník k náměstí, opěrná zídka k plotu
0 0 0
50 1800 1300
Hřiště ZŠ náměstí Projektová dokumentace ZS Fotbalové hřiště - napojení na parovod
0 0 0
3000 500 300
TUV a MaR
0
300
Projekty a studie Doplatek na studii o odkanalizování 2007 Doplatek na rek. Rooseveltovy ul., I. etapy 2007 Veřejné WC Investice do místních komunikací
0 0 0 0 0
320 189 297 350 320
parkoviště Osvětimská 18 míst Lipová ul. chodník
0 0
300 20
Investice do veřejného osvětlení
0
200
Chodovská
0
200
13515
37918
Platy
Odbor správy majetku města
0
2914
platy odvody soc. fond ošatné
0 0 0 0
2090 739 63 22
opravy bytového a nebytového fondu
0
1030
běžné opravy revize materiál ZŠ Karlovarská - opravy střech ZŠ Náměstí - rekonstrukce WC a svislých rozvodů
0 0 0 0 0
200 60 120 500 150
sdružení nájemníků platby
0
100
platby
0
100
80
1284
poplatek za zpracování SIPA pracovní nářadí ochranné pomůcky
0 0 0
10 20 10
provoz odboru - energie, materiál nákup osobního a užitkového vozidla leasing Škoda Fábia
0 0
70 920 84
80
0
provozní náklady
příjmy z provozu odboru provoz vozidel Kia besta, Ford Focus, Škoda Fábia
Hřbitov
Hřbitov - proúčtování podle smlouvy
Pronájem byty a NP, služby pronájem části podniku pronájem pozemků
prodej příjmy z prodeje bytů náklady na prodej bytů
0
170
180
180
180
180
8337
1600
3100 4837 400
1600 0 0
4000
800
1500 0
100
převod 50% z prodej bytů do FRB prodej pozemků
Fotbalové hřiště
energie, provoz, materiál
Zimní stadión
provoz, revize, materiál, energie, vstupné správa zimního stadiónu leasing rolba
0 2500
700 0
0
240
0
240
450
1857
450 0 0
1000 400 457
Požární zbrojnice
0
opravy, revize, materiál
0
80
opravy a údržba komunikací
0
1700
opravy a údržba komunikací
0
1700
opěrné zdi
0
300
opravy a údržba
0
300
městská zeleň
0
1000
údržba travnatých ploch odborné ošetření stromů
0 0
800 200
platba Fortygo s.r.o.
0
20550
SoD č. OTP 1.1/2004 - provozování TS
0
20550
298
298
zpětný odběr odpadů Ekokom, Asekol, Ekolamp, Elektrowin
mosty
80
298
298
0
250
opravy, revize, materiál
0
250
Oprava budov úřadu města
0
200
opravy, revize, materiál
0
200
Budovy úřadu města - služby
70
1165
Městský úřad čp.239,240 Kino čp.241 Muzeum čp.238 Knihovna čp.398 Požární zbrojnice Nejdek čp.1203 Požární zbrojnice Pozorka
0 0 70 0 0 0
570 150 75 170 150 50
50
čp.636 poliklinika
0
oprava el.instalace
0
50
Veřejné osvětlení
0
1900
opravy a údržba elektrická energie
0 0
900 1000
Dětské hřiště
0
130
opravy, prohlídky, materiál
0
130
Mobiliář
0
50
lavičky, odpadkové koše aj.
0
50
Bývalá skládka odpadu Lesík
0
50
monitoring vod, služby
0
50
Kašna
0
50
provoz, materiál, vodné
Úprava běžeckých tras provoz, opravy, materiál, značení
Rozhledna Pajndl
0
50
100
100
100
100
0
40
opravy, materiál, revize
0
40
206
8000
platy MP
Městská policie
0
5038
platy odvody sociální fond
0 0 0
3650 1278 110
200
760
0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
110 150 120 60 130 10 85 70 25 0
50
provoz vozidlo MP - leasing oděvy DHM materiál pohonné hmoty komunikace nákup služeb opravy a údržba vozidla, techniky a zařízení nájemné pokuty
krizové řízení
0
krizové řízení
0
50
prevence kriminality
0
30
prevence kriminality
0
30
odchytová stanice
0
150
elektrická energie materiál, krmení pro psy léčiva veterinární služby
0 0 0 0
5 70 25 50
provoz - Hasiči Nejdek
6
1655
mzdy odvody z mezd refundace akceschopnost a věcné vybaveni jednotky oděvy DHM materiál pohonné hmoty komunikace nákup služeb opravy a údržba techniky nájemné revize zařízení a techniky příjmy z činnosti, dotace od Obcí, dary Florián
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
250 88 15 0 80 80 70 100 7 20 800 25 40 0 80
provoz - Hasiči Pozorka
0
317
věcné vybavení jednotky refundace oděvy DHM materiál pohonné hmoty komunikace nákup služeb opravy a údržba techniky pevná paliva revize zařízení a techniky
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 20 70 50 30 60 10 10 50 2 15
3527
7028
Platy
Odbor vnitřních věcí
0
2291
platy odvody sociální fond ošatné
0 0 0 0
1640 583 41 27
Volby 2008 Provoz
300 70
300 1245
0 0 0 0 0 0 0 0 50 20
5 50 80 250 300 110 300 150 0 0
105
0
Refundace mezd Oprava, údržba Knihy, účební pomůcky, tisk DHM Materiál Služby, poplatky daní a poplatky Poštovné, nákup kolků Nájemné kancelářské techniky Pokuty, přestupky Faxy, kpoie, ostatní příjmy
Czech Point Czech Point
Neinvestiční dotace Přenesená státní správa (PSS)
105
0
3052
3052
3052
3052
Obřadní síň
0
140
Nájemné Výdaje na občanské obřady
0 0
120 20
Odbor SU a ŽP
5
1317
platy
0
1305
platy odvody sociální fond ošatné
0 0 0 0
930 331 28 16
ŽP
5
12
monitoring sankce a pokuty poplatky a odvody
0 0 5
12 0 0
12828
23811
platy - celkem
Odbor ŠSV
0
2065
sociální fond ošatné odvody platy
0 0 0 0
44 27 524 1470
10367
11343
příspěvek na činnost - org. a ostatní pohřebné SD poštovné výplata sociálních dávek komunitní plánování projekt - terénní sociální práce pečovatelská služba
sociální věci - celkem
0 30 0 10000 0 337 0
40 100 95 10000 20 438 650
příspěvkové organizace
2461
10403
0 70 0 72 55 0 60 94 0 54 136 0 88 718 0 256 212 367 0 165 82 7 25
5 70 465 72 55 392 60 94 785 54 136 1016 88 718 2474 256 212 367 2616 165 82 196 25
kolky-obchodní rejstřík MŠ Nerudova-dotace na žáky ze SR MŠ Nerudova-příspěvek od zřizovatele MŠ Nerudova-odpisy MŠ Husova-dotace na žáky ze SR MŠ Husova-příspěvek od zřizovatele MŠ Husova-odpisy MŠ Závodu míru-dotace na žáky ze SR MŠ Závodu míru-příspěvek od zřizovatele MŠ Závodu míru-odpisy MŠ Lipová-dotace na žáky ze SR MŠ Lipová-příspěvek od zřizovatele MŠ Lipová-odpisy ZŠ nám.Karla IV.-dotace na žáky ze SR ZŠ nám.Karla IV.-příspěvek od zřizovatele ZŠ nám.Karla IV.-odpisy ZŠ nám.Karla IV.-dojíždějící žáci ZŠ Karlovarská-dotace na žáky ze SR ZŠ Karlovarská-příspěvek od zřizovatele ZŠ Karlovarská-odpisy ZŠ Karlovarská-dojíždějící žáci ZUŠ - příspěvek od zřizovatele ZUŠ - odpisy
1017
4196
platy
Odbor Kultury
0
2451
platy odvody sociální fond ošatné
0 0 0 0
1750 624 45 32
427
340
130 227 70 0
250 0 40 50
240
305
240 0 0 0
0 230 35 40
210
750
45 70 50 0 45 0 0
125 130 250 50 35 10 150
140
350
140 0
0 350
infocentrum propagace Nejdecko-vícejazyčné materiály služby Nejdecký lyžařský areál
kino vstupné snížené o odvod příplatku 1,- Kč,pronájem půjčovné filmů služby (revize, přepravné, jiné) materiál, DHM
kulturní akce kruh přátel hudby kulturní akce Pouť dobré vůle Krušnohorský jarmark Nejdecký ples Svatomartinské posvícení Otevření Křížové cesty
Nejdecké listy - celkem Nejdecké listy - inzerce Nejdecké listy
Odbor Kultury - knihovna
105
626
provoz
105
626
0 0 90 15 0
35 46 0 15 300
0
230
nákup služeb materiál,DHDM členské poplatky výtvarné akce, besedy čítárna nákup knih, periodik a her
Schválený rozpočet Města Nejdek na rok 2008 zpracovaný dle § 14 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Fondy - FRB
4973
4973
financování
4973
4973
4220 700 23 0 30 0
0 0 2 4971 0 0
realizace
0
0
čp.692 - výměna střešního pláště bytový dům pro příjmově vymezené obyvatele
0 0
0 0
707
707
zůstatek účtu 50% z prodeje bytů poplatky bance Rezerva FRB splátky půjček jiných vlastníků dar dle uzavřené darovací smlouvy
Fondy - sociální fond Fondy - sociální fond
707
707
financování
707
207
0 159 1 547
207 0 0 0
realizace
0
500
penzijní připojištění ostatní výdaje příplatek na jídlo (obědy,poukázky)
0 0 0
120 150 230
rozpočtová rezerva zůstatek běžného účtu ostatní příjmy (např.úroky) tvorba 3% ze mzdových prostředků
Plán hospodářské činnosti 2008 Hospodářská činnost
4468
3847
Hospodářská činnost - lesy
4468
3847
5 20 90 2380 0 0 0 0 65 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1898 0
273 401 65 690 10 5 140 397 0 0 31 1 10 5 20 25 92 5 30 10 10 35 6 25 78 33 0 1450
materiál ostatní pěstební zalesňování těžba sociální ošatné odvody mzdy myslivost vyrovnání DPH odpisy pojištění zaměstananců ostatní služby úroky banka jiné funkce lesa opravy škod na cizím majetku Pojištění lesů SVOL energie nářadí ochranné pomůcky havarijní pojištění silniční daň opravy PHM telefon Zůstatek BÚ 31.12.07 Převod HOČ
Výhledy města na roky 2009 - 2013 -
Text Město Nejdek - saldo příjmů a výdajů (odbory,FRB, SF) Kancelář tajemníka Odbor Ekonomický Odbor rozvoje města Odbor správy majetku města Městská policie Odbor vnitřních věcí Odbor SU a ŽP Odbor ŠSV Odbor kultury
příloha č. 2
Výhled rok 2010 Příjmy Výdaje
Výhled rok 2011 Příjmy Výdaje
Výhled rok 2012 Příjmy Výdaje
v tis. Kč Výhled rok 2013 Příjmy Výdaje
141 985
12 650 255 3 750 5 13 300
161 400 7 300 37 400 26 000 39 300 8 600 6 950 1 550 24 700
143 555
12 500 250 3 700 5 13 200
159 542 7 200 37 300 25 000 39 042 8 500 6 900 1 500 24 600
143 060
12 400 230 3 600 5 13 000
163 850 7 150 37 200 30 000 38 900 8 400 6 850 1 450 24 500
142 555
12 100 220 3 550 5 12 900
171 407 7 100 37 000 35 500 38 707 8 300 6 800 1 400 24 000
12 750 300 3 800 5 13 400
165 800 7 400 37 500 30 000 39 450 8 700 7 000 1 600 24 450
1 100
4 200
1 150
4 300
1 150
4 350
1 200
4 400
1 250
4 450
Výhled rok 2009 Příjmy Výdaje 141 275 106 400
Fond rozvoje bydlení
106 500
106 600
106 700
106 800
3 400
Sociální fond
5 000
5 000
5 100
5 100
5 150
5 150
5 200
5 200
5 250
5 250
Hospodářská činnost - Lesy
2 500
2 281
2 600
1 850
2 700
1 900
2 750
1 950
2 800
2 000
