Rozpočet města Kroměříže na rok 2012 platný po 20.12.2012
1 2012
Třída I. 111 1111 1112 1113
daňové příjmy závislá činnost a funkční požitky samostatná výdělečná činnost z kapitálových výnosů
112 daňové příjmy 1121 právnické osoby 1122 právnické osoby za obce 121 DPH
67804 54800 7900 5104 53891 51400 2491 111006
133 1332 1334 1337
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí poplatky za znečišťování ovzduší odvody za odnětí půdy a uložení odpadů poplatek za likvidaci komunálního odpadu
134 1341 1342 1343 1343 1347 1345
místní poplatky Poplatek ze psů Poplatek za laz. a rekr. pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za provozovaný VHP Poplatek z ubyt.kapacit
2675 780 25 1350 160 280 80
135 1351 1355 1353
Ostatní odvody Odvod výtěžku z provozování loterií - platby VHP Odvod z VHP příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO
9825 825 8000 1000
136 správní poplatky 151 Daň z nemovitostí Třída I. Celkem Třída II. 211 příjmy z vlastní činnosti 212 2122 2122 2122 2122
odvody příspěvkových organizací Sociální služby města Kroměříže Základní školy SVČ Šipka Správa majetku města Kroměříže
213 příjmy z pronájmu majetku 2131 pozemky a ostatní majetek 214 2142 2142 2141 2141
příjmy z úroků a realizace fin.majetku podíl na HV Biopas dividendy VAK příjmy z úroků příjmy z úroků SFRB
12950 100 50 12800
8400 16500 283051
184 6578 5000 700 760 118 241 241 8300 6375 1225 350 350
221 sankční platby 2212 sankční platby 2212 sankční platby 222 finanční vypořádání 232 2321 2324 2324 2329 2329 2329
ostatní nedaňové příjmy přijaté dary - zeleň příjem Ekokom náhrady pohřby návrh dotace e-government Farmářské trhy doplatek 2011 ostatní příjmy
4200 3000 1200 374 6938 20 1200 50 5362 30 276
234 příjmy z úhrad z dobývacího prostoru
200
242 Splátky půjček - Azylový dům pro muže o.p.s
515
246 2460 2460 Třída II.
Splátky půjček splátky nízkoúročeného úvěru ze SFRB splátky FRB Celkem
5759 4959 800 33289
Třída III. 311 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
2404
Třída IV. 411 4112 4112 4112 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 412 4121 4126 4122 4122 4122 4122
neinv.dotace od rozpočtů ústř.úrovně dotace na výkon státní správy dotace na školství dotace na výkon zřizovatelských fukcí dotace SPOD dotace volby Střížovice dotace plánování sociálních služeb dotace realizace PAP - pomocný analytický přehled dotace volby dotace lesní hospodářské osnovy dotace festival filmové hudby dotace Stoptime dotace projekty škol dotace centrální registr vozidel dotace projekty MP dotace projekty Knihovna Kroměřížska doplatek sociálních dávek 2011 dotace Bezpečná komunita dotace zvýšení kvality řízení činnost odborného lesního hospodáře,meliorační dřeviny aktivní politika zaměstnanosti VPP neinv.dotace od rozpočtů územní úrovně úhrada neinvestičních nákladů na žáky od obcí dotace program regenerace dotace SDH dotace Kroměřížské hudební léto dotace Zpívající básníci dotace projekty škol
59045 34810 4619 9157 3845 10 443 135 645 13 100 50 3981 103 71 29 16 50 21 447 500 6476 1390 100 17 30 15 2543
2
4122 dotace regionální funkce knihoven 4122 dotace dětské dopravní hřiště 4122 dotace ARSFILM 421-2 4216 4216 4213 4223 4216 4216
investiční dotace dotace IPRMK 2011 dotace pravence kriminality dotace digitalizace kina dotace kulturní infrastruktura Kroměříž dotace VISK - knihovna dotace zpracování lesních osnov
415 neinvestiční transfery zahraničí - Hry seniorů Třída IV. Celkem Příjmy celkem
2226 130 25 12533 2409 260 550 9205 63 46 525 78579 397323,0
3
Výdaje běžné 501-2 výdaje na platy 5011 -21 platy zaměstnanců v pracovním poměru a OOV 5011 platy zaměstnanců MP 5023 odměny členů zastupitelstev 5011 platy VPP 5021 OOV kultura,národní program zdraví 5021 OOV Zdravé město 5021 projekty přeshraniční spolupráce 5019 refundace mezd 503 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5039 5038
povinné pojistné povinné soc.zabezpečení Měú povinné soc.zabezpečení MP povinné soc.zabezpečení ZMK povinné zdravotní pojištění Měú povinné zdravotní pojištění MP povinné zdravotní pojištění ZMK refundace pojištění hasičů povinné na úrazové pojištění
513 5132 5133 5134 5136 5137 5137 5137 5139 5133 5134 5136 5137 5137 5137 5139 5139 5134 5139 5139
nákup materiálu ochranné pomůcky Měú vč.10 tis krizového štábu léky a zdravotnický materiál Měú prádlo,oděv a obuv Měú knihy, učební pomůcky a tisk Měú drobný hmotný dlouhodobý majetek Měú,vč.cent.registru sekačka Těšnovice dětská hřiště nákup materiálu j.n. Měú vč. 25 tis. Krizového štábu léky a zdravotnický materiál MP prádlo,oděv a obuv MP knihy, učební pomůcky a tisk MP drobný hmotný dlouhodobý majetek MP plakátovací plochy plánování sociálních služeb nákup materiálu j.n. MP nákup materiálu j.n. ŠKSP vč. Národního programu zdraví prádlo,oděv a obuv SDH nákup materiálu j.n. SDH nákup materiálu j.n. ZM
514 úroky 5141 SFRB 5141 úvěr 515 5151 5152 5153 5154 5156 5151 5153 5154 5156
energie voda Měú teplo Měů plyn Měú elektrická energie Měú pohonné hmoty Měú voda SDH plyn SDH elektrická energie SDH pohonné hmoty SDH
4 76288 59996 11965 3500 600 135 65 17 10 26350 15200 3000 875 5475 1080 315 5 400 3544 30 2 15 350 853 10 186 1200 1 250 12 104 100 55 136 130 35 20 55 4065 200 3865 10501 500 4900 300 3200 1000 25 150 140 35
5154 5156 5151 5153 5154 516 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5162 5163 5167 5169 5169 5163 5162 5167 5169 5169 5163 5163 5164-9 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169
elektrická energie MP pohonné hmoty maziva MP voda KS plyn KS elektrická energie KS služby služby pošt Měú služby telekomunikací Měú služby peněžních ústavů Měú nájemné Měú konzultační,poradenské a právní služby Měú služby školení a vzdělávání Měú úklidové práce stravné technická podpora software servisní služby svoz TKO,kominické práce služby vozového parku, nákup ostatních služeb měÚ, vč. nákladů voleb, PAP služby pošt MP služby telekomunikací MP služby peněžních ústavů MP nájemné MP konzultační,poradenské a právní služby MP,vč.projektů služby školení a vzdělávání MP služby zpracování dat MP nákup ostatních služeb MP služby telekomunikací ZMK služby peněžních ústavů ZMK služby školení a vzdělávání ZMK nákup ostatních služeb ZMK nákup ostatních služeb jarmarky,veletrhy,otevřené brány,NPZ služby peněžních ústavů SDH služby telekomunikací SDH služby školení a vzdělávání SDH nákup ostatních služeb SDH nákup ostatních služeb KS pojistné,služby peněžních ústavů služby peněžních ústavů odpadové hospodářství vč.MČ hřiště,pískoviště,lavičky opravy závad dětských hřišť z revizí veřejná zeleň v MČ sečení trávy a likvidace rostlinných zbytků výsadba zeleně studie zeleně mobilní zeleň v centru města ošetřování výsadby hrabání listí kácení a ořezy stromů vč. MČ výsadba čestných hrobů a uzamykání hřbitova sečení trávy hřbitovy služby veřejného osvětlení služby veřejného osvětlení v MČ montáž,demontáž a obměna vánočního osvětlení
25 1 30 145 50 90933 2300 1500 60 70 400 550 3000 4000 1000 400 140 100 405 1 60 68 20 89 45 10 80 70 50 10 5 820 22 3 5 55 105 1000 270 32300 760 533 1000 4100 420 150 160 1400 700 1200 200 80 11000 2400 200
5
5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5168 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5164 5164 5164 5164 5164 5169 5169 5166 5169 5169 5169 5169
čištění komunikací a likvidace plevele čištění komunikací a likvidace plevele v MČ zimní údržba vozovek,chodníků,veř.prostranství a zastávek MHD zimní údržba voz.,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHD v MČ udržitelnost projektu Hanácké nám. tribuna - montáž demontáž náhradní doprava HK Kroměříž věcné břemeno Posudky a geometrické plány Posudky stavební Územně analytické podklady provoz portálu ÚAP studie, posudky,územní plán - odboru rozvoje posudky doprava posudky životní prostředí digitalizace archívu,mapy - stavební úřad Digitální mapa Zlínského kraje tisk a sazba zpravodaje turistický Web projekt přeshraniční spolupráce likvidace divokých skládek v KM likvidace divokých skládek v míst.částech údržba Biocentra deratizace Zdravé Město vybrané projekty sportovní hry seniorů monitoring ovzduší,ochrana vod,stanovišť,ekologie,pr.služby nájemné skládky nájemné lávky a parkoviště nájemné Bajda,prodejny místní části,knihovna nájemné informační kanceláře VN č.50 volby stojany na kola,půjčovné zdravotní služby - preventivní prohlídky odborné prohlídky mostů Projekt Besip provoz vodovodů údržba naučných stezek poplatek stavba roku
517 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5173 5176 5171 5172 5173 5178 5171 5179 5171
ostatní nákupy opravy a udržování Měú programové vybavení Měú cestovné Měú pohoštění Měú účastnické poplatky Měú ostatní nákupy j.n. Měú cestovné ZMK účastnické poplatky ZMK opravy a udržování MP programové vybavení MP cestovné MP nájemné za námem s právem koupě MP úprava kotců pro psy MP ostatní nákupy j.n. MP opravy a udržování SDH
5800 450 3900 300 480 63 6 650 250 75 500 115 500 50 70 300 88 600 135 158 180 90 230 160 95 525 110 70 55 420 319 635 50 35 50 60 3 30 10 20663 1200 450 200 250 20 5 50 10 380 35 20 60 503 5 87
6
5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5179 5179 5171 5175 5179 5179 5171 5175
opravy mostů z revizí opravy chodníků chodník Zborovská dlaždičské práce vozovek a chodníků živičné práce dopravní značení vč. 120 parkovište SPAR dešťové vpusti světelná signalizace opravy mostů a čekáren bezbariérové přechody orientační značení Projekt Zvýšení kvality řízení Projekt e-govermment oprava budova MŠ Mánesova kultura - mezinárodní kontakty spoluúčast města na akcích činnost osadních výborů program regenerace Velké nám. 115 Zdravé město
519 5194 5194 5192 5192
příspěvky a náhrady - ostatní výdaje věcné dary Měú věcné dary ŠKSP pohřby zesnulých Sdružení hasičů ČMaS
521 5213 5219 5219 5219 5219 5211 5212 5219
neinvestiční dotace podnik.subjektům činnost odb.lesního hospodáře,meliorační dřeviny,LHO částečná úhrada provozních nákladů hlavní činnosti KTS WAA invest - parkovací příspěvek Provoz veřejného WC Informační kancelář program regenerace Velké nám. 49, 110 spoluúčast pojištění - Wolfův splávek Okresní hospodářská komora
3709 460 1750 300 480 490 139 40 50
522 5222 5222 5223 5222 5222 5222 5222 5222
neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím grantový systém příspěvek na provoz Krok program regenerace Chrám sv.Mořice Klub Unesco - výstava Kroměřížsko pro sdružení cestovního ruchu České dědictví Unesco Sdr.historických sídel členský poplatek Zdravé město
7000 4890 1500 240 100 120 75 30 45
531 neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 5319 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 532 5323 5329 5329
neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dopravní obslužnost Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu Mikroregion Kroměřížska
533 neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 5331 ZŠ s právní subjektivitou vč.ŠJ a neinvestičních nákladů
684 1300 1100 380 1050 820 550 480 240 80 45 4807 1246 3900 170 230 90 200 16 740 150 350 200 40
40 40 2484 2044 150 290 81144 18500
7
5331 5336 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5339 536 5362 5362 5364 5361-2
MŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestičních nákladů Projekty škol Projekt Škola hrou Sociální služby města Kroměříže Knihovna Kroměřížska Knihovna Kroměřížska - reg.fce knihoven Knihovna Kroměřížska projekty Knihovna Kroměřížska zřizovací náklady IC Dům kultury provoz vč.účelových akcí Dům kultury ARSFILM Dům kultury festival filmové hudby Dům kultury Stoptime Dům kultury - Kroměřížské hudební léto Dům kultury - Zpívající básníci Správa majetku provoz sportovních zařízení Správa majetku úhrada ztráty 2011 Správa majetku psí útulek Správa majetku splátky SFRB Správa majetku provoz dětského dopravního hřiště Správa majetku skládky Správa majetku udržitelnost projektu Hanácké náměstí Správa majetku zákonné zalesnění Správa majetku rozvoz stravy MŠ Správa majetku oprava filtru bazén Sportovní zařízení města Kroměříže SVČ Šipka Sociální služby - Uherské hradiště platby daní a poplatků daně z převodu,vč.daně z nemovitostí daň z příjmů PO za obce finanční vypořádání Městská policie kolky,pojištění
541 sociální dávky 542 náhrady mezd v nemoci 549 Neinvestiční transfery 5499 Příspěvky fond sociálních potřeb 5499 okamžitá pomoc v tíživé situaci 562 půjčka - předfinancování projektu Azylového domu pro muže 590 rezervy rezerva implementace zákona č.111 rezerva na mimořádné výdaje krizového štábu Třída V. celkem Investiční výdaje 612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku celkem 6121 rekonstrukce kina a pódium 6121 rekonstrukce tělocvičny ZŠ Slovan 6121 oplocení areálu SVČ Šipka 6121 čekárna Těšnovice 6122 digitalizace kina
11102 6524 2495 5065 9750 2226 29 140 9800 25 100 50 30 15 6000 2720 800 2869 430 350 450 600 98 130 40 800 6 4413 650 2491 1252 20 16 139 2310 2300 10 515 410 400 10 335264,0
57880 27275 1200 1230 150 2400
8
6122 6121 6122 6121 6121 6121 6121 6121 6123 6121 6121 6130 6121
projekt přeshraniční spolupráce koupaliště Bajda projekt e-government rekonstrukce objektu č.p.3191 informační centrum projektové dokumentace projekt IVVS prevence kriminality dopravní prostředky strojovna Zimní stadion datová síť výkupy pozemků obraz
620 nákup majetkových podílů -příplatek mimo zákl.kap. KTS s.r.o
460 9060 5063 5000 2700 1700 200 330 330 200 210 350 22 1005
631 investiční transfery - lesní hospodářské osnovy
46
635 investiční transfery - Knihovna Kroměřížska (VISK)
63
Třída VI.celkem
58994,0
Běžné výdaje Investiční výdaje Výdaje celkem
335264,0 58994,0 394258,0
REKAPITULACE Příjmy Výdaje Saldo příjmů a výdajů:
397323,0 394258,0 3065,0
Financování třída VIII. Příjem: v tom: úvěr zapojení zůstatků BÚ zapojení projektových účtů Výdej: v tom: splátky investičnho úvěru KB splátky investičnho úvěru ČSOB splátky investičnho úvěru ČSOB SFRB splátka jistiny nízkoúročeného úvěru Celkem:
38002 10000 26469 1533 41067 31249 4345 2133 3340 -3065,0
9
