Rozpočet města Kroměříže na rok 2014 platný po 18.12. Třída I. 111 1111 1112 1113
daňové příjmy závislá činnost a funkční požitky samostatná výdělečná činnost z kapitálových výnosů
112 daňové příjmy 1121 právnické osoby 1122 právnické osoby za obce 1211 DPH
1 rozpočet 78000 64500 7300 6200 60492 57925 2567 130279
133 1332 1334 1337
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí poplatky za znečišťování ovzduší odvody za odnětí půdy a uložení odpadů poplatek za likvidaci komunálního odpadu
134 1340 1341 1342 1343 1345
místní poplatky poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za laz. a rekr. pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubyt.kapacit
14993 12798 780 25 1310 80
135 1351 1353 1359
Ostatní odvody Odvod výtěžku z provozování loterií - platby VHP příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO ostatní odvody
11000 10000 1000
1361 správní poplatky 151 Daň z nemovitostí Třída I. Celkem Třída II. 2111 2111 2112 2119
příjmy z vlastní činnosti příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy z prodeje zboží ostatní příjmy
212 odvody příspěvkových organizací 2122 Sociální služby města Kroměříže 213 příjmy z pronájmu majetku 2131 pozemky a ostatní majetek 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí
152 100 50 2
10750 17250 322916
504 250 15 239 1000 1000 240 240
214 2142 2142 2141 2141
příjmy z úroků a realizace fin.majetku podíl na HV Biopas dividendy VAK příjmy z úroků příjmy z úroků SFRB
8393 5950 2223 200 20
221 2212 2212 2212 2212 2212
sankční platby sankční platby životní prostředí sankční platby právní,živnostenské,stavební nské, rozvoj aj,rozvoj stavební sankční platby kultura sankční platby doprava sankční platby MěP
4450 15 420
2222-9 finanční vypořádání, vratky transferů
3200 815 570
2 232 2321 2324 2324 2324 2324 2328 2328 2329
ostatní nedaňové příjmy finanční dary příjem Ekokom náhrady pohřebné ostatní příjmy refundace sanace Zdounky vratka odvodu KTS ostatní příjmy ostatní nedaňové příjmy
4285 31 1800 70 530 706 950 48 150
2343 příjmy z úhrad z dobývacího prostoru
200
246 Splátky půjček 2460 splátky nízkoúročeného úvěru ze SFRB
404 404
Třída II. Celkem Třída III. 311 příjmy z prodeje majetku 3113 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 3111 příjmy z pozemků Třída IV. 411 neinv.dotace od rozpočtů ústř.úrovně 4111 dotace volby EU 4111 dotace volby do zastupitelstva 4112 dotace na výkon státní správy 4113 biokoridor Barborka 4113 rekonstrukce stromořadí 4116 dotace SPOD 4116 dotace - Systematická práce SPOD 4116 dotace Zvýšení kvality řízení 4116 dotace provoz sociálních služeb 4116 dotace VPP 4116 dotace rozvoj plánování sociálních služeb 4116 dotace Kroměřížské hudební léto 4116 dotace Stop Time 4116 dotace e-government 4116 dotace OLH 4116 meliorační dřeviny, lesní osnovy 4116 dotace pro seniory 4116 dotace SsMK - o krok blíže k transformaci 4116 dotace prevence kriminality 4116 dotace regenerace MPR 4116 dotace rekonstrukce stromořadí 4116 dotace Biokoridor Barborka 4116 dotace pěstounská péče 412 4122 4122 4122 4122 4122 4121
neinv.dotace od rozpočtů územní úrovně dotace regionální funkce knihoven dotace projekty škol dotace SDH dotace Rok české hudby dotace dětské dopravní hřiště transfery od obcí
413 převody z ostatních vlastních fondů
20046
500 500
80676 610 635 34630 151 4216 1435 3995 25286 2708 312 100 25 507 261 167 20 265 37 716 2108 2492 4129 2225 1694 20 60 130
3 421-2 4213 4213 4216 4216 4216 4216 4216 4223 4223 4223 4223 4223
investiční dotace dotace skládka Lutopecny ZŠ Zachar- zateplení dotace IPRM - Slovan dotace - zateplení ZŠ Zachar dotace skládka Lutopecny modernizace výtahů E-government expozice K.Kryla nástupní plocha před Květnou zahradou dotace IVVS dotace Informační systém dotace revitalizace Slovanského náměstí
80125 1657 1083 9094 18420 28173 1280 666 4156 4245 4513 2147 4691
Třída IV.Celkem
164930
Příjmy celkem
508392
Výdaje běžné 501-2 výdaje na platy 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru a OOV 5011 platy VPP 5011 platy zaměstnanců MP 5011 platy pěstounská péče 5011 platy projekt ZKŘ 5011 platy SPOD 5011 platy projekt Systematická práce SPOD 5019 refundace mezd - hasiči 5021 volby EU 5021 volby do zastupitelstva 5021 OOV projekt ZKŘ 5021 OOV projekt přeshraniční spolupráce 5021 OOV rozvoj plánování sociálních služeb 5021 OOV kultura,národní program zdraví 5021 OOV Zdravé město 5021 dohody MěP 5023 odměny členů zastupitelstev 503 5031 5031 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032 5032 5032 5039 5038
povinné pojistné povinné soc.zabezpečení Měú povinné soc.zabezpečení projekty povinné soc.zabezpečení MP povinné soc.zabezpečení ZMK povinné soc.zabezpečení pěsstouni povinné soc.zabezpečení volby EU povinné zdravotní pojištění Měú povinné zdravotní pojištění projekty povinné zdravotní pojištění MP povinné zdravotní pojištění ZMK povinné zdravotní pojištění pěstouni povinné zdravotní pojištění volby EU refundace pojištění hasičů povinné na úrazové pojištění
504 kultura,cestovní ruch,mikroprojekt přeshraniční spolupráce 513 5132 5133 5134 5134 5134 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5138 5139 5139 5139
nákup materiálu ochranné pomůcky Měú vč.10 tis krizového štábu léky a zdravotnický materiál Měú prádlo,oděv a obuv Měú prádlo,oděv a obuv MP prádlo,oděv a obuv SDH knihy, učební pomůcky a tisk Měú knihy, učební pomůcky a tisk MP drobný hmotný dlouhodobý majetek Měú,vč.IT osadní výbory krizové řízení projekt ZKŘ projekt SPOD zařízení dětských hřišť městský mobiliář květinová výsadba na sloupy drobný hmotný majetek SDH drobný hmotný dlouhodobý majetek MP drobný hmotný majetek kultura a cestovní ruch projekt přeshraniční spolupráce činnost osadních výborů nákup zboží MěÚ materiál MěÚ činnost osadních výborů volby EU
4 83163 57314 2145 12195 822 809 2926 454 16 531 542 287 54 266 126 45 35 4596 27703 14699 865 3050 1125 215 9 5484 311 1100 360 77 3 5 400 53 8192 78 2 20 165 30 412 1 2900 18 22 126 553 389 70 282 25 49 60 18 15 1189 15 24
5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139
volby do zastupitelstva projekt ZKŘ materiál OSPOD nákup materiálu j..n. pěstouni nákup materiálu j.n. MP nákup materiálu j.n. ŠKSP vč. Národního programu zdraví nákup materiálu j.n.kultura cestovní ruch, projekt přeshraniční spolupráce nákup materiálu j.n. CS nákup materiálu j.n. rozvoj plánování sociálních služeb nákup materiálu j.n. SDH nákup materiálu j.n. ZM
514 5141 5141 5142
úroky SFRB úvěr kursové rozdíly
515 5151 5151 5151 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5153 5153 5154 5154 5154 5154 5154 5154 5154 5156 5156 5156 5156 5156 5156
energie energie - pěstounská péče voda Měú voda SDH voda CS voda podíl SPOD teplo Měů teplo podíl SPOD plyn Měú plyn SDH plyn CS plyn podíl SPOD elektrická energie Měú elektrická energie SDH elektrická energie MP světelná signalizace, vitríny el.energie VO elektrická energie CS elektrická energie podíl SPOD pohonné hmoty Měú pohonné hmoty projekty volby EU volby do zastupitelstva pohonné hmoty MP pohonné hmoty SDH
516 5161 5161 5161 5161 5161 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163
služby služby pošt Měú služby pošt SPOD volby do zastupitelstva volby EU služby pošt MP služby telekomunikací Měú volby do zastupitelstva volby EU služby telekomunikací MP služby telekomunikací ZMK služby telekomunikací SDH služby telekomunikací oddd.sociální služby peněžních ústavů Měú služby peněžních ústavů MP služby peněžních ústavů ZMK služby peněžních ústavů SDH služby peněžních ústavů pojištění pojistné kultura a cestovní ruch
20 600 22 90 125 39 727 8 23 45 30 2020 20 1999 1 10078 20 770 18 30 30 3768 145 363 115 104 145 2782 114 21 238 150 50 100 680 3 7 7 347 71 111052 1920 80 85 85 2 1265 45 45 106 70 1 24 145 68 30 23 159 1000 4
5
5164 5164 5164 5164 5164 5164 5164 5164 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5167 5167 5167 5167 5167 5167 5168 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169
nájemné Měú vč.voleb nájemné MP nájemné lávky a parkoviště nájemné Bajda,prodejny místní části,knihovna,skládky kultura, cestovní ruch Zdravé Město,Bezpečná komunita vybrané projekty nájemné cyklostojany nájemné sociální oddělení konzultační,poradenské a právní služby Měú konzultační,poradenské a právní služby MP Posudky stavební,památková péče studie aktualizace RURU provoz portálu JÚAP aktualizace územního plánu dopravní generel studie, posudky odboru rozvoje posudky odbor dopravy posudky životní prostředí Digitální mapa Zlínského kraje odborné prohlídky mostů poradenské služby sociální oddělení služby školení a vzdělávání Měú školení projekt přeshraniční spolupráce služby školení a vzdělávání MP, vč. Projektu služby školení a vzdělávání ZMK služby školení a vzdělávání SDH služby školení a vzdělávání - sociální oddělení služby zpracování dat MP digitalizace archívu,mapy - stavební úřad zpracování dat da M MěÚ úklidové práce stravné servisní služby služby vozového parku, nákup ostatních služeb měÚ projekt ZKŘ projekt eGovernment poplatky - rádiové kmitočty úprava krizové místnosti volby EU volby zastupitelstva projekt přeshraniční spolupráce permanentky pro ZŠ a MŠ - Via Artis nákup ostatních služeb MP nákup ostatních služeb ZMK nákup ostatních služeb kultura ,otevřené brány,TOP týden,koncert, ostatní nákup ostatních služeb SDH nákup ostatních služeb CS hřiště,pískoviště,lavičky veřejná zeleň v MČ sečení trávy a likvidace rostlinných zbytků výsadba zeleně studie zeleně mobilní zeleň v centru města městský mobiliář ošetřování výsadby hrabání listí kácení a ořezy stromů vč. MČ výsadba čestných hrobů a uzamykání hřbitova sečení trávy hřbitovy služby veřejného osvětlení služby veřejného osvětlení v MČ vánoční osvětlení
104 30 53 430 136 20 7 300 4270 5 130 150 75 445 650 2116 222 50 115 60 335 1399 46 59 30 3 888 5 300 1856 3616 3881 289 108 781 8 61 13 24 208 203 113 50 195 5 1768 50 14 880 1430 5640 670 50 173 248 1847 1185 1122 249 101 11051 2804 263
6
5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169
čištění komunikací a likvidace plevele čištění komunikací a likvidace plevele v MČ zimní údržba vozovek,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHD zimní údržba voz.,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHD v MČ udržitelnost projektu Hanácké nám. orientační značení rekultivace skládky Vážany projekční a inženýrská činnost k opravám vozovek,chodníků a mostů HK Kroměříž věcné břemeno tisk a sazba zpravodaje, prezentace v tisku likvidace divokých skládek v KM údržba Biocentra biocentrum Šlajza biokoridor Barborka péče o genofond ovocných stromů obnova stromořadí Žerotínova,J.Homola výsadba cibulovin květinová výzdoba na sloupy rekonstrukce stromořadí - projekt deratizace instalace čekárny Bílany Zdravé Město,Bezpečná komunita vybrané projekty monitoring ovzduší,ochrana vod,stanovišť,ekologie,pr.služby stojany na kola,půjčovné činnost osadních výborů Projekt Besip provoz vodovodů,oprava kanalizace Den učitelů údržba naučných stezek odpadové hospodářství vč.MČ ostatní služby - sociální oddělení
7781 264 3945 93 477 22 450 419 650 542 116 180 180 450 50 147 30 15 2403 160 56 151 130 55 28 16 260 35 50 32900 451
517 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5172
ostatní nákupy opravy a udržování Měú opravy a udržování MP opravy a udržování SDH výměna oken ZŠ Zachar opravy mostů z revizí oprava mostu na Hrázi opravy chodníků opravy vozovek oprava vozovky Vejvanovského - tržiště oprava chodníku Žerotínova oprava chodníku Purkyňova - levá strana oprava chodníku Kostnická - levá strana oprava chodníku Kostnická - pravá strana oprava komunikace Gorkého oprava zdi u dětského hřiště Mánesova opravy hřišť a zařízení dětských hřišť okružní křižovatka Kotojedy - mlýnský náhon dopravní značení dešťové vpusti světelná signalizace opravy mostů a čekáren bezbariérové přechody oprava zídek u knihovny oprava kanalizace u knihovny volby EU volby zastupitelstvo oprava koupaliště Bajda fasáda č.p.114 a spoj. Traktu s č.p.115 oprava zdi SVČ Šipka programové vybavení MěÚ vč. implementace
20407 1178 468 82 75 637 1764 1372 2271 109 1950 1200 535 500 369 281 419 1510 694 450 150 82 163 145 210 8 10 740 650 215 750
7
5172 5173 5173 5173 5173 5173 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5176 5176 5178 5178 5179 5175 5179
projekt ZKŘ II. cestovné Měú cestovné pěstounská péče cestovné projekt přeshraniční spolupráce cestovné ZMK cestovné MP pohoštění Měú pohoštění pěstounská péče projekt ZKŘ II. kultura vč.mezinárodní kontakty Zdravé město projekt Besip školství a sociální péče účastnické poplatky Měú účastnické poplatky ZMK nájemné za nájmem s právem koupě SPOD nájemné za nájmem s právem koupě MP ostatní nákupy j.n. Měú činnost osadních výborů ostatní nákupy j.n. pěstounská péče
120 230 20 26 90 2 330 6 88 187 18 11 34 70 10 65 60 5 28 20
519 5194 5194 5194 5194 5192 5192 5192
příspěvky a náhrady - ostatní výdaje věcné dary Měú Mladý sportovec roku propagační publikace,předměty centrum seniorů pohřby zesnulých Sdružení hasičů ČMaS ostatní poskytnuté náhrady
1248 534 11 427 2 200 40 34
521 5212 5212 5212 5212 5212 5213 5213 5213 5213 5213 5219 5219 5219
neinvestiční dotace podnik.subjektům Provoz veřejného WC transfery fyzickým osobám odbor kultury granty,spoluúčast- odd. školství regenerace MPR Velké nám. 110 regenerace MPR Velké nám. 40 činnost OLH, meliorační dřeviny kroměřížská nemocnice ,a.s. granty, spoluúčastodbor kultury granty,spoluúčast- odb. školstvíoc.péče provoz dětského dopravního hřiště m-ark, projekt region Card Okresní hospodářská komora spoluúčast Wolfův splávek
2114 480 40 10 535 51 429 14 75 6 310 74 50 40
522 5221 5221 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5223 5223 5223 5223
neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím granty, spoluúčast-sociální odd. granty, spoluúčast-odbor kultury granty, spoluúčast-sociální odd. granty, spoluúčast-odbor kultury granty, spoluúčast- odd. školství příspěvek na provoz Krok Kroměřížsko pro sdružení cestovního ruchu České dědictví Unesco Sdr.historických sídel Sdružení ochrany spotřebitele Asociace měst pro cyklisty členský poplatek Zdravé město granty odbor životního prostředí granty, spoluúčast-odbor kultury granty, spoluúčast-sociální odd. granty, spoluúčast-odd. školství regenerace MPR kostel sv.Jana Křtitele
6483 1222 25 298 157 2785 500 120 75 30 15 10 55 10 139 520 3 27
8
5223 5229 5229 5229 5229
Římskokat. Farnost Zlámanka granty, spoluúčast-odbor kultury granty, spoluúčast-sociální odd. Sdružení tajemníků granty, spoluúčast-odd. školství
531 neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 5319 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
50 402 2 2 36 40 40
532 5323 5329 5329
neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dopravní obslužnost Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu Mikroregion Kroměřížska
533 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5332 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5339 5339 5339 5339 5339 5339
neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím ZŠ s právní subjektivitou vč.ŠJ a neinvestičních nákladů MŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestičních nákladů Sociální služby města Kroměříže - příspěvek Knihovna Kroměřížska Dům kultury provoz vč.účelových akcí Správa sportovišť SVČ Šipka transfer VŠ Dům Kultury - Stop Time Dům kultury - Kroměřížské hudební léto Sociální služby města Kroměříže - projekty Knihovna Kroměřížska-regionální funkce knihoven Projekty škol Sociální služby města Kroměříže -dotace Muzeum Kroměřížska - výstava Arabela Sociální služby Uherské Hradiště Sociální služby Pačlavice granty, spoluúčast-sociální odd. granty, spoluúčast- odd. školství granty,spoluúčast-odbor kultury
536 5362 5362 5361
platby daní a poplatků daně z převodu,vč.daně z nemovitostí,kolky daň z příjmů právnických osob za obce nákup kolků
1952 363 1527 62
549 5499 5499 5499 5492 5492 5499
Neinvestiční transfery granty, spoluúčast-odd. školství Příspěvky fond sociálních potřeb pěstounská péče narozeniny trojčat odškodnění pád okamžitá pomoc v nouzi
2590 5 2020 538 15 2 10
542 náhrady mezd v nemoci 590 5901 5909 5901
rezervy rezerva na mimořádné výdaje krizového štábu ostatní neinvestiční výdaje rezerva na nerozpočtované výdaje
Třída V. celkem
2639 2459 150 30 98267 19050 10200 1006 11460 9880 15710 1200 10 25 100 265 2225 1694 25286 50 9 4 40 23 30
177 3955 10 42 3903 382133
9
10 Investiční výdaje 611 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 6111 programové vybavení 6119 webové stránky města 612 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6122 6130
pořízení dlouhodobého hmotného majetku celkem IPRM - revitalizace sídliště Slovan IPRM - revitalizace zeleně IPRM - modernizace výtahů revitalizace Slovanského náměstí koupaliště Bajda rekonstrukce objektu č.p.3191 projektové dokumentace motorgenerátor MP výměna kotlů č.p.33 +rek.kotelny budova B čekárna Trávnické zahrádky čekárna Kotojedy čekárna Lutopecká rekultivace skládky Lutopecny městský mobiliář zateplení ZŠ Zachar expozice Karla Kryla expozice Karla Kryla - vybavení informační systém komunikační infrastruktura veřejná plocha podzámecká zahrada nástupní plocha před Květnou zahradou hřiště Rákosníček zařízení dětských hřišť Dům kultury okružní křižovatka Kotojedy ZŠ Slovan - kotelna oplocení parku Vážany urbanisticko-dopravní řešení města kanalizace Těšnovice přechod Mánesova-Jiráskova průjezdní profil U Rejdiště-Mánesova zimní stadion hladinové čidlo výkupy pozemků
620 6202 6202 6202
nákup majetkových podílů veřejné hodiny VO za Zámeckou zahradou kolumbárium
635 investiční transfery ZŠ 6351 transfery ZŠ 6351 transfery Dům kultury
750 450 300 135432 11000 4000 3500 11000 136 5000 780 600 1500 149 149 177 33200 322 29020 7585 2767 4525 198 206 6950 260 240 275 3757 3000 500 35 1660 480 50 1500 61 850 1200 170 430 600 1450 250 1200
Třída VI.celkem
138832
Běžné výdaje Investiční výdaje Výdaje celkem
382133 138832 520965
REKAPITULACE Příjmy Výdaje Saldo příjmů a výdajů:
508392 520965 -12573
11 Financování třída VIII. Příjem: v tom: změna stavu bankovních účtů zapojení projektových účtů zapojení fondů Výdej: v tom:
Celkem:
splátky investičnho úvěru KB splátky investičnho úvěru ČSOB SFRB splátka jistiny nízkoúročeného úvěru
47114 44500 1630 984 34541 31249 2133 1159 12573
