Rozpočet města Kroměříže na rok 2013 platný po 19.12.2013
Třída I. 111 1111 1112 1113
daňové příjmy závislá činnost a funkční požitky samostatná výdělečná činnost z kapitálových výnosů
112 daňové příjmy 1121 právnické osoby 1122 právnické osoby za obce 121 DPH 133 1332 1334 1337
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí poplatky za znečišťování ovzduší odvody za odnětí půdy a uložení odpadů poplatek za likvidaci komunálního odpadu
134 1341 1342 1343 1343 1345
místní poplatky Poplatek ze psů Poplatek za laz. a rekr. pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubyt.kapacit
135 Ostatní odvody 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií - platby VHP 1353 příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO 136 správní poplatky 151 Daň z nemovitostí Třída I. Celkem Třída II. 211 příjmy z vlastní činnosti 212 odvody příspěvkových organizací 2122 Sociální služby města Kroměříže 213 příjmy z pronájmu majetku 2131 pozemky a ostatní majetek 214 2142 2142 2141 2141
příjmy z úroků a realizace fin.majetku podíl na HV Biopas dividendy VAK příjmy z úroků příjmy z úroků SFRB
221 sankční platby 2212 sankční platby 2212 sankční platby 222 finanční vypořádání 232 2324 2324 2324 2329 2321
ostatní nedaňové příjmy příjem Ekokom návrh dotace rekultivace skládky Lutopecny náhrady pohřebné návrh dotace IVVS přijate dary - 750.výročí
1
rozpočet 74500 62000 6500 6000 59037 57000 2037 118000 12950 100 50 12800 2195 780 25 1150 160 80 14616 13616 1000 9392 17239 307929
518 3000 3000 240 240 7864 5525 1839 350 150 4673 3200 1473 210 11312 1830 270 170 5014 35
2329 návrh dotace e-government 2324 přijaté soudní náhrady 2329 ostatní příjmy 234 příjmy z úhrad z dobývacího prostoru 246 2460 2460 Třída II.
2226 1067 700 200
Splátky půjček splátky nízkoúročeného úvěru ze SFRB splátky FRB Celkem
2900 2800 100 30917
Třída III. 311 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
1100
Třída IV. 411 4112 4111 4111 4111 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4111 4111 412 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122
neinv.dotace od rozpočtů ústř.úrovně dotace na výkon státní správy dotace volby prezidenta dotace volby do parlamentu ČR dotace SPOD prevence kriminality rozvoj plánování sociálních služeb projekt Sociálních služeb zvýšení kvality řízení II. zvýšení kvality řízení I. VPP činnost OLH,meliorační dřeviny knihovna 21.století průvodce KM 750 let stop time dotace e-govermment dotace pěstounská péče neinv.dotace od rozpočtů územní úrovně dotace škola hrou dotace regionální funkce knihoven projekty škol dotace dopravní hřiště dotace program MPR dotace SDH Dny slovanské kultury
421-2 investiční dotace 4211 dotace e-govermment 4211 dotace prevence kriminality Třída IV. Celkem Příjmy celkem
50029 34700 730 727 3846 128 505 492 2520 1685 1499 452 11 170 40 564 1960 6406 458 2226 2692 160 714 106 50
2746 2572 174 59181 399127,0
2
Výdaje běžné 501-2 výdaje na platy 5011 -21 platy zaměstnanců v pracovním poměru a OOV vč.projektů 5011 platy zaměstnanců MP 5023 odměny členů zastupitelstev 5021 OOV volby 5021 OOV kultura,národní program zdraví 5021 OOV prevence kriminality 5021 OOV Zdravé město 5021 OOV zvýšení kvality řízení 5011 platy VPP 5019 refundace mezd - hasiči 503 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5039 5038 513 5132 5133 5134 5136 5136 5137 5137 513-7 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5132 5133 5134 5136 5137 5137-9 5137-9 5139 5139 5139 5134 5139 5139 5139 5139
povinné pojistné povinné soc.zabezpečení Měú povinné soc.zabezpečení MP povinné soc.zabezpečení ZMK povinné soc.zabezpečení volby povinné zdravotní pojištění Měú povinné zdravotní pojištění MP povinné zdravotní pojištění ZMK refundace pojištění hasičů povinné na úrazové pojištění nákup materiálu ochranné pomůcky Měú vč.10 tis krizového štábu léky a zdravotnický materiál Měú prádlo,oděv a obuv Měú knihy, učební pomůcky a tisk Měú průvodce KM 750 let drobný hmotný dlouhodobý majetek Měú,vč.IT a SPOD drobný hmotný majetek SDH SDH dotace vybavení drobný hmotný majetek útvar cest.ruchu inventář MČ Bílany,Kotojedy projekt zvýšení kvality řízení II projekt zvýšení kvality řízení II nákup materiálu j.n. volby nákup materiálu j.n. Měú vč. 300 tis. Krizového štábu ochranné pomůcky MP léky a zdravotnický materiál MP prádlo,oděv a obuv MP knihy, učební pomůcky a tisk MP drobný hmotný dlouhodobý majetek MP materiál projekt ZKŘ materiál projekt Egovernment materiál projekt přeshraniční spolupráce nákup materiálu j.n. MP nákup materiálu j.n. ŠKSP vč. Národního programu zdraví,publikace numis. prádlo,oděv a obuv SDH pěstounská péče nákup materiálu j.n. SDH nákup materiálu rozvoj plánování soc.služeb nákup materiálu j.n. ZM
514 úroky 5141 SFRB 5141 úvěr 515 5151 5152 5153
energie voda Měú teplo Měů plyn Měú
3 77581 59039 12000 4000 1100 130 98 55 219 930 10 26017 14756 3000 1000 43 5296 1155 360 5 402 6143 35 2 20 350 300 1500 50 106 40 44 95 70 50 1600 25 1 142 12 88 840 92 117 145 183 40 100 40 26 30 2900 100 2800 10595 500 4950 300
5154 5156 5156 5151 5153 5154 5156 5154 5156 5156 5151 5153 5154 516 5161 5162 5163 501-517 5164 5166 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5167-9 5162 5169 5169 5166 5167 5162-69 5169 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5162 5163 5167 5169 5169 5163 5162 5167 5169 5169 5163 5163 5166 5166 5164-9 5169 5169
elektrická energie Měú pohonné hmoty Měú pohonné hmoty MP voda SDH plyn SDH elektrická energie SDH pohonné hmoty SDH elektrická energie MP pohonné hmoty maziva MP pohonné hmoty - pěstounská péče voda KS plyn KS elektrická energie KS služby služby pošt Měú služby telekomunikací Měú služby peněžních ústavů Měú volby do parlamentu ČR nájemné Měú konzultační,poradenské a právní služby Měú služby školení a vzdělávání Měú úklidové práce stravné technická podpora software servisní služby , 450,- udržitelnost projektu Egovermment svoz TKO,kominické práce služby vozového parku, nákup ostatních služeb měÚ služby volby projekt ZKŘ služby - pěstounská péče projekt Egovernment služby - pěstounská péče služby - pěstounská péče služby- pěstounská péče služby- pěstounská péče projekt propagace Kroměřížska služby pošt MP služby telekomunikací MP služby peněžních ústavů MP nájemné MP konzultační,poradenské a právní služby MP služby školení a vzdělávání MP služby zpracování dat MP nákup ostatních služeb MP, vč. projektů služby telekomunikací ZMK služby peněžních ústavů ZMK služby školení a vzdělávání ZMK nákup ostatních služeb ZMK nákup ostatních služeb jarmarky,veletrhy,otevřené brány,NPZ služby peněžních ústavů SDH služby telekomunikací SDH služby školení a vzdělávání SDH nákup ostatních služeb SDH nákup ostatních služeb KS pojistné,služby peněžních ústavů služby peněžních ústavů projekční a inž.činnost k opravám vozovek a mostů projekční a inž.činnost k opravám chodníků odpadové hospodářství vč.MČ hřiště,pískoviště,lavičky opravy závad dětských hřišť z revizí
3200 800 200 30 150 150 45 29 1 15 30 145 50 104359 2000 1300 60 114 100 800 780 3000 4000 1000 900 170 100 740 150 1650 12 60 62 50 140 383 125 1 83 68 20 8 60 10 187 70 50 10 5 1658 22 3 5 55 55 50 1220 190 49 32890 900 600
4
5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5166 5166 5167 5169 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5168 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5164 5164 5164 5169 5169 5169 5169 5166 5169 5169 5169
oprava hřiště K.Rudého veřejná zeleň v MČ sečení trávy a likvidace rostlinných zbytků výsadba zeleně studie zeleně mobilní zeleň v centru města ošetřování výsadby hrabání listí kácení a ořezy stromů vč. MČ výsadba čestných hrobů a uzamykání hřbitova sečení trávy hřbitovy služby veřejného osvětlení služby veřejného osvětlení v MČ montáž,demontáž a obměna vánočního osvětlení čištění komunikací a likvidace plevele čištění komunikací a likvidace plevele v MČ zimní údržba vozovek,chodníků,veř.prostranství a zastávek MHD zimní údržba voz.,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHD v MČ udržitelnost projektu Hanácké nám. HK Kroměříž věcné břemeno Posudky stavební,památková péče studie aktualizace RURU projekt zvýšení kvality řízení II projekt zvýšení kvality řízení II provoz portálu JÚAP aktualizace územního plánu dopravní generel studie, posudky odboru rozvoje posudky odbor dopravy posudky životní prostředí digitalizace archívu,mapy - stavební úřad Digitální mapa Zlínského kraje tisk a sazba zpravodaje likvidace divokých skládek v KM likvidace divokých skládek v míst.částech údržba Biocentra deratizace Zdravé Město,Bezpečná komunita vybrané projekty monitoring ovzduší,ochrana vod,stanovišť,ekologie,pr.služby nájemné lávky a parkoviště nájemné Bajda,prodejny místní části,knihovna,skládky zastřešení podia stojany na kola,půjčovné zdravotní služby - preventivní prohlídky zdravotní služby - preventivní prohlídky MP projekt přeshraniční spolupráce odborné prohlídky mostů Projekt Besip provoz vodovodů,oprava kanalizace údržba naučných stezek
120 1100 4500 900 50 180 2000 800 1300 200 100 11450 2800 600 6500 400 7100 500 785 650 130 270 400 1450 115 255 250 520 100 50 300 105 600 150 50 220 160 80 110 55 345 45 55 40 36 13 50 60 310 35
517 5171 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5179 5173 5176 5171
ostatní nákupy opravy a udržování Měú oprava oken radnice programové vybavení Měú cestovné Měú pohoštění Měú účastnické poplatky Měú ostatní nákupy j.n. Měú činnost osadních výborů cestovné ZMK účastnické poplatky ZMK opravy a udržování MP
22763 1800 1732 700 200 280 25 5 90 50 10 427
5
5172 5173 5178 5179 5178 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5179 5175 5172 5179 5179 5175 5179 5171 5176 5175
programové vybavení MP cestovné MP nájemné za námem s právem koupě MP, nájemné ostatní nákupy j.n. MP nájemné za námem s právem koupě SPOD opravy a udržování SDH výměna oken č.p.520 + oprava kanalizace opravy mostů z revizí opravy chodníků havarijní stav dům č.p. 129,Milíčovo náměstí dlaždičské práce vozovek a chodníků živičné práce dopravní značení dešťové vpusti světelná signalizace opravy mostů a čekáren bezbariérové přechody orientační značení odstavné plochy MŠ Gorkého oprava chodníku Soudní oprava chodníku Nitranská výměna oken ZŠ Zachar oprava kanalizací značení havarijní stav dům č.p.129 Projekt Zvýšení kvality řízení Projekt Zvýšení kvality řízení II Projekt Zvýšení kvality řízení II Projekt e-govermment Projekt IVVS kultura - mezinárodní kontakty spoluúčast města na akcích likvidace havarie Zdounky prezentace města na Pražském hradě Zdravé město
35 20 78 5 55 75 400 600 1300 41 239 1600 700 600 500 450 100 70 101 731 110 5000 680 7 60 20 189 812 1652 200 200 750 50 14
519 5194 5194 5192 5192
příspěvky a náhrady - ostatní výdaje věcné dary Měú věcné dary, kniha ŠKSP pohřby zesnulých Sdružení hasičů ČMaS
1270 300 680 250 40
521 5219 5219 5219 5219 5219 5213 5219 5219
neinvestiční dotace podnik.subjektům WAA invest - parkovací příspěvek Provoz veřejného WC Provoz dětského dopravního hřiště částečná úhrada nákladů - provoz dopravního hřiště částečná úhrada nákladů - příprava zalesnění Bařice OLH,meliorace spoluúčast Wolfův splávek Okresní hospodářská komora
1872 300 480 160 300 90 452 40 50
522 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222
neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím grantový systém příspěvek na provoz Krok Kroměřížsko pro sdružení cestovního ruchu České dědictví Unesco Sdr.historických sídel členský poplatek Zdravé město Sdružení ochrany spotřebitele OS pro záchranu barokního hřbitova Střílky Asociace měst pro cyklisty poradenské centrum pro neslyšící SK Hanácká Slavia
8091 6000 815 120 75 30 55 15 10 10 30 400
6
5222 5222 5222 5222 5223 5223 5223
TJ Slavia provoz Oblastní charita - azyl. dům OS Agility KM Biskupští manové z KM Římskokat. farnost Zlámanka Charita sv.Anežky České Oblastní charita Červený Kostelec
531 neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 5319 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 532 5323 5321 5329 5329
neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dopravní obslužnost povodňová pomoc obcím Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu Mikroregion Kroměřížska
533 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5339 5339
neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím ZŠ s právní subjektivitou vč.ŠJ a neinvestičních nákladů MŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestičních nákladů projekty škol Sociální služby města Kroměříže Sociální služby města Kroměříže - projekty Knihovna Kroměřížska Knihovna Kroměřížska - regionální funkce Knihovna Kroměřížska - knihovna 21.století Dům kultury provoz vč.účelových akcí Dům kultury - Dny slovanské kultury Dům kultury zajištění zastřešení podia, oprava hromosvodu Dům kultury Stop time Správa sportovišť Sprava sportovišť - oprava stěny Správa sportovišť - vyvíječ páry Správa majetku rezerva likvidace SVČ Šipka Sociální služby Návojná Sociální služby města Uherské Hradiště
536 5362 5362 5364 5361-2
platby daní a poplatků daně z převodu,vč.daně z nemovitostí,kolky daň z příjmů právnických osob za obce finanční vypořádání Městská policie kolky,pojištění
542 náhrady placené obyvatelstvu 549 5493 5499 5499 5499
Neinvestiční transfery program regenerace MPR pěstounská péče příspěvek narození trojčat Příspěvky fond sociálních potřeb
590 rezervy 5901 rezerva na mimořádné výdaje krizového štábu Třída V. celkem
Investiční výdaje 612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku celkem 6121 IPRM - revitalizace sídliště Slovan 6121 koupaliště Bajda 6122 projekt e-government
320 120 6 30 50 4 1 30 30 2324 2044 100 150 30 78209 19100 10400 2692 3000 492 11420 2226 11 9800 50 174 40 13500 750 50 3495 1000 2 7 2461 400 2037 4 20 6 2489 63 376 50 2000 10 10 347120,0
29870 2000 2880 1440
7
6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6122 6122 6130
rekonstrukce objektu č.p.3191 projektové dokumentace projekt IVVS oplocení SVČ Šipka rekultivace skládky Lutopecny MŠ Mánesova - fasáda MŠ Mánesova - oplocení hřiště rekultivace skládky Horní zahrady hřiště Rákosníček hrací prvky dětská hřiště nám.Míru - kruhový objezd výběrová řízení projekty rekonstrukce stromořadí odvlhčení archivu prevence kriminality čekárna gen,Svobody. obraz dopravní prostředky radarový měříč platební automat výkupy pozemků
620 nákup majetkových podílů 6202 Kts veřejnéhodiny, optimalizace spotřeby VO 635 investiční transfery 635 Správa sportovišť - vyvíječ páry 635 Správa sportovišť - rolba
Třída VI.celkem
5000 3200 4955 1150 300 2458 895 1000 440 237 550 600 800 150 229 160 22 600 54 400 350 244 244 2500 200 2300
32614,0
Běžné výdaje Investiční výdaje Výdaje celkem
347120,0 32614,0 379734,0
REKAPITULACE Příjmy Výdaje Saldo příjmů a výdajů:
399127,0 379734,0 19393,0
Financování třída VIII. Příjem: v tom: zapojení zůstatků BÚ zapojení projektových účtů Výdej: v tom: splátky investičnho úvěru KB splátky investičnho úvěru ČSOB SFRB splátka jistiny nízkoúročeného úvěru Celkem:
16840 16840 36233 31249 2133 2851 -19393,0
8
