Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. rozpis rozpočtu - druhové třídění
1 2015
odb. Třída I. 111 04 1111 04 1112 04 1113
04 04 04
daňové příjmy závislá činnost a funkční požitky samostatná výdělečná činnost z kapitálových výnosů
112 daňové příjmy 1121 právnické osoby 1122 právnické osoby za obce 121 DPH
08 08 04
133 1332 1334 1337
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí poplatky za znečišťování ovzduší odvody za odnětí půdy a uložení odpadů poplatek za likvidaci komunálního odpadu
04 03 07 03 03
134 1341 1342 1343 1343 1345
místní poplatky Poplatek ze psů Poplatek za laz. a rekr. pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubyt.kapacit
04 01
135 Ostatní odvody 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií - platby VHP 1353 příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO
04 04
04
136 správní poplatky 151 Daň z nemovitostí Třída I. Celkem Třída II. 211 příjmy z vlastní činnosti
09
212 odvody příspěvkových organizací 2122 Sociální služby města Kroměříže
04
213 příjmy z pronájmu majetku 2131 pozemky a ostatní majetek
04 04 04
214 2142 2142 2141
01 MP
příjmy z úroků a realizace fin.majetku podíl na HV Biopas dividendy VAK příjmy z úroků
221 sankční platby 2212 sankční platby 2212 sankční platby
79700 65500 7600 6600 65784 61000 4784 134300 12950 100 50 12800 2190 780 20 1150 160 80 3400 2400 1000 10800 17250 326374
200 1330 1330 240 240 7701 5421 2200 80 4400 3300 1100
07 06 KU 07 09 04 06 07 09 09 04 07 06 06 06 06 06 MP 04 03 02 04
04
04
232 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329
ostatní nedaňové příjmy příjem Ekokom návrh dotace rekultivace skládky Lutopecny návrh dotace VPP náhrady pohřebné návrh dotace projekt Systematická práce SPOD vyúčtování energií 2014 návrh dotace IPRM revitalizace zeleně návrh dotace revitalizace Slovanského náměstí návrh dotace SPOD návrh dotace dorozumívací systém - Domov pro seniory ostatní příjmy návrh dotace rekonstrukce zeleně návrh dotace budovy č.p.533 a 534 - snížení ener.náročnosti návrh dotace Starý pivovar návrh dotace informační systém návrh dotace Nástupní plocha před Květnou zahradou návrh dotace revitalizace Slovanského náměstí návrh dotace prevence kriminality návrh finančního vypořádání projekt přeshraniční spolupráce návrh dotace regenerace MPR
234 příjmy z úhrad z dobývacího prostoru
80105 1800 22711 1218 70 890 1086 17600 3500 4200 980 300 2625 16000 1900 967 810 900 602 601 585 760 200
246 Splátky půjček 2460 splátky nízkoúročeného úvěru ze SFRB Třída II. Celkem
40 40 94216
Třída III. 311 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
2000
04 09 KU 09 KU KU 09 09 KU 08 03
Třída IV. 411 4112 4111 4111 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116
09 09 03
412 4122 4122 4122
06
421 investiční dotace 4213 rekultivace skládky Lutopecny
neinv.dotace od rozpočtů ústř.úrovně dotace na výkon státní správy dotace pěstounská péče dotace volby Honětice dotace projekt sociálních služeb dotace registr vozidel dotace VPP dotace biblioterapeutické setkávání dotace projekt systematické práce SPOD dotace Zvýšení kvality řízení II. dotace na činnost odborného lesního hospodáře dotace projekt přeshraniční spolupráce
39285 34558 2436 6 182 37 582 6 610 767 67 34
neinvestiční transfery od rozpočtů územní úrovně dotace projekty škol dotace provoz Sociálních služeb dotace regionální funkce knihoven
23681 392 21050 2239
Třída IV. Celkem Příjmy celkem
6289 6289 69255 491845
2
3
KU KU 09 09 09 MP ZMK KU KU 03 ZM 09 SDH
Výdaje běžné 501-2 výdaje na platy 5011 -21 platy zaměstnanců v pracovním poměru a OOV 5011 platy VPP 5011 platy SPOD 5011 platy projekt Systematická práce SPOD 5011 platy pěstounská péče 5011 platy zaměstnanců MP,vč.projektu 220,- tis, 5023 odměny členů zastupitelstev 5021 OOV projekt ZKŘ 5021 OOV - volby Honětice 5021 OOV kultura 5021 OOV Zdravé město 5021 OOV pěstounská péče 5019 refundace mezd - hasiči
KU KU 09 09 09 MP ZMK KU KU 09 09 09 MP ZMK SDH KU
503 5031 5031 5031 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032 5032 5032 5032 5039 5038
povinné pojistné povinné soc.zabezpečení Měú povinné soc.zabezpečení projekty povinné soc.zabezpečení projekt systematizace SPOD povinné soc.zabezpečení SPOD povinné soc.zabezpečení pěstounská péče povinné soc.zabezpečení MP povinné soc.zabezpečení ZMK povinné zdravotní pojištění Měú povinné zdravotní pojištění projekty povinné zdravotní pojištění projekt systematizace SPOD povinné zdravotní pojištění SPOD povinné zdravotní pojištění pěstounská péče povinné zdravotní pojištění MP povinné zdravotní pojištění ZMK refundace pojištění hasičů povinné na úrazové pojištění
03 07 09 09 09 KU KU KU KU KU KU KU KU MP MP MP MP MP ZM SDH
513 5139 5137 5136 5137 5139 5132 5133 5134 5136 5137 5137 5139 5139 5133 5134 5136 5137 5139 5139 5137
nákup materiálu nákup materiálu j.n. projekt přeshraniční spolupráce zařízení dětských hřišť pěstounská péče pěstounská péče nákup materiálu SPOD ochranné pomůcky Měú vč.10 tis krizového štábu léky a zdravotnický materiál Měú prádlo,oděv a obuv Měú knihy, učební pomůcky a tisk Měú drobný hmotný dlouhodobý majetek Měú,vč.IT skenery - centrální registr vozidel projekt ZKŘ nákup materiálu j.n. Měú vč. 300 tis. Krizového štábu léky a zdravotnický materiál MP prádlo,oděv a obuv MP, vč.projektu 40 tis. knihy, učební pomůcky a tisk MP drobný hmotný dlouhodobý majetek MP,vč.projektu 14 tis. nákup materiálu j.n. MP nákup materiálu j.n. ZM drobný hmotný majetek SDH
83373 58457 1800 2700 1015 860 13100 4500 560 6 260 55 50 10 28692 15147 140 254 680 228 3220 1125 5454 51 91 250 82 1160 405 5 400 5116 150 530 15 60 15 80 2 20 300 1510 37 350 1340 1 250 12 84 145 60 85
SDH SDH
04
07 07 07 09 09 09 09 09 09 09 09 09 KU KU KU KU KU MP MP MP CS CS CS SDH SDH SDH SDH
01 01 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
5134 prádlo,oděv a obuv SDH 5139 nákup materiálu j.n. SDH 514 úroky 5141 úvěr 515 5154 5154 5154 5151 5151 5152 5152 5153 5154 5154 5156 5156 5151 5152 5153 5154 5156 5156 5154 5156 5151 5153 5154 5151 5153 5154 5156 516 5166 5169 5166 5166 5166 5166 5168 5166 5169 5169 v tom:
energie světelná signalizace el.energie VO el.energie orientační značení podíl SPOD voda podíl pěstounská péče voda podíl SPOD teplo podíl pěstounská péče teplo podíl SPOD plyn podíl SPOD elektrická energie podíl pěstounská péče elektrická energie pohonné hmoty pěstounská péče pohonné hmoty SPOD voda Měú teplo Měů plyn Měú elektrická energie Měú pohonné hmoty Měú pohonné hmoty MP elektrická energie MP pohonné hmoty maziva MP voda CS plyn CS elektrická energie CS voda SDH plyn SDH elektrická energie SDH pohonné hmoty SDH
služby posudky odbor dopravy Projekt Besip Posudky,studie stavební,památková péče konzultační,poradenské a právní služby provoz portálu JÚAP změny územního plánu 5B a 6B digitalizace archívu,mapy - stavební úřad Digitální mapa Zlínského kraje nákup ostatních služeb ,vč.účelových akcí rodinné pasy 500,- filmová Kroměříž - zajištění turistické sezóny 100,- TOP týden - historická slavnost 300,- prezentace v tisku 110,- Silvestr 120,- Otevřené brány 20,- projekt - SHS ČMS 60,- Olomouc region card 170,- technické zabezpečení neplánovaných akcí, anglická verze Průvodce 5169 tisk a sazba zpravodaje 5164 nájemné podium
40 30 1300 1300 10116 250 200 10 30 5 145 33 15 100 19 30 50 500 4164 450 2500 750 350 29 1 30 145 50 30 90 90 50 111668 150 60 170 80 75 620 300 115 1380 76
600 100
4
04 04 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
5163 5169 5166 5164 5169 5164-9 v tom:
5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 v tom:
služby peněžních ústavů HK Kroměříž věcné břemeno studie, posudky odboru rozvoje nájemné Bajda,prodejny místní části,knihovna,skládky provoz vodovodů,oprava kanalizace odpadové hospodářství vč.MČ 450,- sběr a svoz nebezpečných odpadů v Kroměříži 100,- sběr a svoz nebezpečných odpadů v místních částech 15900,- sběr a svoz komunálního odpadu v Kroměříži 2900,- sběr a svoz komunálního odpadu v místních částech 2960,- odpad.koše včetně stojanů a sáčků na psí exkrementy 6000,- sběrný dvůr 400,- mobilní svozy Kroměříž 400,- mobilní svozy v místních částech 3600,- tříděný odpad v Kroměříži 500,- tříděný odpad v místních částech 250,- propagace a osvěta odpadového hospodářství hřiště,pískoviště,lavičky veřejná zeleň v MČ sečení trávy a likvidace rostlinných zbytků výsadba květinových záhonů náhradní výsadba studie zeleně mobilní zeleň v centru města obnova mobilní zeleně Husovo nám obnova nádob na sloupy VO Velké nám.,Riegrovo ošetřování výsadby hrabání listí kácení a ořezy stromů vč. MČ stromolezecké práce výsadba čestných hrobů a uzamykání hřbitova sečení trávy hřbitovy služby veřejného osvětlení služby veřejného osvětlení v MČ vánoční osvětlení čištění komunikací a likvidace plevele čištění komunikací a likvidace plevele v MČ zimní údržba vozovek,chodníků,veř.prostranství a zastávek MHD zimní údržba voz.,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHD v MČ projekční a inženýrská činnost - vozovky projekční a inženýrská činnost - chodníky udržitelnost projektu Hanácké nám. orientační značení likvidace divokých skládek v KM likvidace divokých skládek v míst.částech skládka Vážany údržba Biocentra biocentrum Šlajza péče o genofond ovocných stromů výsadba cibulovin mikroinjektáž - nekróza jasanu Biokoridor Barborka rekonstrukce stromořadí - projekt deratizace jmenovité akce - odbor služeb 200,- projekční příprava - Trávník obousměrná autobs.zastávka
1200 650 1480 400 740 33460
777 1300 5500 500 300 200 350 250 100 2700 900 1200 200 200 100 11300 2950 500 7500 500 4900 400 300 300 480 60 150 50 150 250 180 80 50 30 50 3500 160 550
5
07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 KU KU KU KU KU KU KU KU KU KU KU KU KU KU KU KU KU MP MP MP MP MP MP MP MP ZM CS SDH SDH SDH SDH ZMK ZMK ZMK
5164 5169 5166 5169 5166 5169 5169 5162 5164 5166 5167 5169 5167 5169 5169 5169 5169 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5167 5166 5163 5169 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5169 5169 5163 5162 5167 5169 5162 5163 5167
100,- studie proveditelnosti regenerace sídlištních ploch zeleně 50,- studie proveditelnosti regenerace alejí 100,- inventarizace péče o stromy 50,- projekt na ekologické zpracování bioodpadů 50,- studie proveditelnosti podpora budování mezí,remízků nájemné lávky,parkoviště,cyklostojany stojany na kola,půjčovné odborné prohlídky mostů údržba naučných stezek posudky životní prostředí monitoring ovzduší,ochrana vod,stanovišť,ekologie,pr.služby program kastrace koček služby telekomunikací pěstounská péče nájemné pěstounská péče poradenské služby pěstounská péče školení vzdělávání pěstounská péče Den učitelů projekt systematická práce SPOD služby pěstounská péče služby SPOD permanentka Via Artis pro SVČ Šipka spolúčast města na akcích služby pošt Měú služby telekomunikací Měú služby peněžních ústavů Měú nájemné Měú konzultační,poradenské a právní služby Měú služby školení a vzdělávání Měú úklidové práce stravné technická podpora software servisní služby , 450,- udržitelnost projektu Egovermment svoz TKO,kominické práce služby vozového parku, nákup ostatních služeb měÚ,vč.krizového řízení a IVVS projekt ZKŘ projekt ZKŘ pojistné,služby peněžních ústavů zdravotní služby - preventivní prohlídky služby pošt MP služby telekomunikací MP,vč.projektu 2 tis. služby peněžních ústavů MP nájemné MP konzultační,poradenské a právní služby MP služby školení a vzdělávání MP,vč.projektu 18 tis. služby zpracování dat MP nákup ostatních služeb MP,vč. Projektu 12 tis. Zdravé Město,Bezpečná komunita vybrané projekty nákup ostatních služeb CS služby peněžních ústavů SDH služby telekomunikací SDH služby školení a vzdělávání SDH nákup ostatních služeb SDH služby telekomunikací ZMK služby peněžních ústavů ZMK služby školení a vzdělávání ZMK
6
57 55 90 50 50 130 20 24 120 1100 405 35 256 340 174 3 7 2000 1300 95 100 1800 700 3000 4000 1700 900 170 100 740 100 500 50 40 1 97 68 50 8 78 10 102 145 55 22 3 5 55 70 30 30
ZMK
03 03 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 09 09 09 09 KU KU KU KU KU KU KU KU MP MP MP MP MP ZM SDH ZMK ZMK
03 03 07 09 09 09 KU SDH
5169 nákup ostatních služeb ZMK 517 5175 5179 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 v tom:
5171 5173 5175 5176 5178 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5179 5175 5171 5172 5173 5178 5179 5175 5171 5173 5176
ostatní nákupy kultura - mezinárodní kontakty spoluúčast města na akcích oprava střechy ŽŠ Slovan oprava podlah ZŠ Sýpky opravy vozovek chodníky Obvodová chodníky v areálu MŠ Zachar chodníky Rumunská opravy mostů z revizí opravy chodníků oprava dlažeb,vstupu a bezbariérová úprava Knihovny dopravní značení dešťové vpusti světelná signalizace opravy čekáren opravy závad dětských hřišť bezbariérové přechody jmenovité akce - vozovky,chodníky odbor služeb 4400,- chodník Březinova 280,- spojovací chodník Požárníků - U Klimešů 220,- spojovací chodník Spáčilova restaurátorské práce kašna Velké náměstí cestovné pěstounská péče pohoštění pěstounská péče účastnické poplatky pěstounská péče nájemné za námem s právem koupě SPOD opravy a udržování Měú programové vybavení Měú cestovné Měú pohoštění Měú, vč.krizového řízení účastnické poplatky Měú ostatní nákupy j.n. Měú činnost osadních výborů projekt ZKŘ II. opravy a udržování MP programové vybavení MP cestovné MP nájemné za nájmem s právem koupě MP ostatní nákupy j.n. MP Zdravé město opravy a udržování SDH cestovné ZMK účastnické poplatky ZMK
519 5194 5194 5192 5194 5194 5194 5194 5192
příspěvky a náhrady - ostatní výdaje věcné dary propagační publikace,předměty pohřby zesnulých Mladý sportovec roku věcné dary soutěže žáků ZŠ věcné dary pěstounská péče věcné dary Měú Sdružení hasičů ČMaS
5 22047 150 75 300 873 2000 1600 1700 800 900 1300 420 700 600 200 170 700 200 5000
450 10 6 20 64 1800 700 200 250 25 5 90 50 380 35 20 55 5 14 80 90 10 1120 150 300 300 15 10 5 300 40
7
8 07 03 09 01 09 08 04
521 5212 5212 5212 5219 5213 5213 5219
neinvestiční dotace podnik.subjektům Provoz veřejného WC spoluúčast města na akcích spoluúčast města na akcích provoz dětského dopravního hřiště Okresní hospodářská komora Odborný lesní hospodář spoluúčast Wolfův splávek
03 03 03 03 03 03 06 04 09 09 03 03 02 KU ZM
522 5222 5222 5222 5222 5223 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5229 5222
neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím grantový systém Kroměřížsko pro sdružení cestovního ruchu České dědictví Unesco Sdr.historických sídel Arcibiskupství olomoucké-návrh podílu na dofin.projektu zámecká obrazárna spoluúčast na akcích příspěvek na provoz Krok sdružení pro ochranu spotřebitele Spektrum - krajská rada dětí a mládeže ZK spoluúčast na akcích OS pro záchranu barokního hřbitova Střílky asociace měst pro cyklisty program regenerace MPR schody domů č.p. 150,165 Svaz města a obcí členský poplatek Zdravé město
KU
531 neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 5319 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
07 KU 06
532 5323 5329 5329
03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 09 09 09 09
533 5331 5331 5331 5331 5331 5331 v tom:
5336 5331 5331 5331 5331
neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dopravní obslužnost Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu Mikroregion Kroměřížska neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Knihovna Kroměřížska Knihovna Kroměřížska - regionální fce knihoven Knihovna Kroměřížska projekty Dům kultury provoz Důl kultury expozice Karla Kryla Dům kultury - účelové akce 120,- Den dětí 400,- Dožínky Zlínského kraje 250,- Mezinárodní festival vojenských hudeb 100,- Kroměřížské hudební léto 80,- Rozsvícení vánočního stromu 280,- Pouliční divadlo 100,- Vivat Amadeus 300,- Hudba v zahradách a zámku 6,- přehlídka folklorních souborů ZŠ+MŠ spoluúčast na akcích ZŠ s právní subjektivitou vč.ŠJ a neinvestičních nákladů MŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestičních nákladů oprava terasy MŠ Kollárova projekty škol
867 480 30 20 180 50 67 40 7288 5700 120 75 30 500 10 470 15 40 13 10 10 180 60 55 40 40 2640 2460 150 30 97938 11860 2239 6 10680 1340 1636
10 19800 10500 298 392
09 09 09 09 09 03
5331 5331 5331 5331 5331 5339
KU 04 06 MP
536 5362 5362 5363 5361-2
KU 09 09 02 02 03 08
549 5499 5499 5499 5499 5499 5492 5493
04 KU
06 06 06 06 06 06 06 06 KU KU 06 06 06 MP MP 07 07 06 09
07 07
Sociální služby města Kroměříže Sociální služby města Kroměříže - provoz Sociální služby města Kroměříže - projekt Správa sportovišť SVČ Šipka spoluúčast města na akcích
1000 21050 182 15710 1200 35
platby daní a poplatků daně z převodu,vč.daně z nemovitostí,kolky daň z příjmů právnických osob za obce sankční platby UHOS Městská policie kolky,pojištění
5234 400 4784 30 20
Neinvestiční transfery Příspěvky fond sociálních potřeb okamžitá pomoc v nouzi příspěvky pěstounská péče program regenerace MPR ,dům č.p. 81 program regenerace MPR ,dům č.p. 141 Radiodárek program kastrace koček
3215 2000 10 685 335 135 20 30
590 rezervy 5901 rezerva na nerozpočtované výdaje 5901 rezerva na mimořádné výdaje krizového štábu Třída V. celkem
6660 6545 115 387314
Investiční výdaje 612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku celkem rekonstrukce objektu č.p.3191 IPRM - revitalizace zeleně,zóna jihovýchod projektové dokumentace rekultivace skládky Lutopecny revitalizační rybník Lutopecny výběrová řízení výkon AD,TDS a koordinátora BOZP Generel dopravy,studie a projektová příprava program regenerace MPR objekt č.p. 114 konsolidace IT a nové služby TC ORP Kroměříž obnova vozového parku Snížení energetické náročnosti budov č.p. 533 a 534 sportovní hřiště v místních částech rekonstrukce střešního obv.pláště - zimní stadion motorgenerátor MP projekt prevence kriminality čekárna Vážany - u hotelu Hvězda zařízení dětských hřišť výkupy pozemků dorozumívací systém pro Dům pro seniory
100559 2595 21900 3030 33000 1110 2930 2000 1320 4800 750 20000 3000 900 600 540 174 300 300 1310
620 nákup majetkových podílů 6202 KTS příplatek mimo základní kapitál - VO Kotojedy 6202 KTS příplatek mimo základní kapitál - Vážany osvětlení přechodu Třída VI.celkem
575 438 137 101134,0
9
10 Běžné výdaje Investiční výdaje Výdaje celkem
387314 101134 488448
REKAPITULACE Příjmy Výdaje Saldo příjmů a výdajů:
491845 488448 3397
Financování třída VIII. Příjem: v tom: úvěr zapojení zůstatků BÚ zapojení projektových účtů zapojení fondů Výdej: v tom: splátky investičnho úvěru KB splátky investičnho úvěru ČSOB Celkem financování:
30000
30000
33397 31264 2133 -3397
