Rozpočet města Kroměříže na rok 2014 platný po 18.12.
Třída I. 111 1111 1112 1113
daňové příjmy závislá činnost a funkční požitky samostatná výdělečná činnost z kapitálových výnosů
112 daňové příjmy 1121 právnické osoby 1122 právnické osoby za obce 121 DPH 133 1332 1334 1337
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí poplatky za znečišťování ovzduší odvody za odnětí půdy a uložení odpadů poplatek za likvidaci komunálního odpadu
134 1341 1342 1343 1343 1345
místní poplatky Poplatek ze psů Poplatek za laz. a rekr. pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubyt.kapacit
135 Ostatní odvody 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií - platby VHP 1353 příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO 136 správní poplatky 151 Daň z nemovitostí Třída I. Celkem Třída II. 211 příjmy z vlastní činnosti 212 odvody příspěvkových organizací 2122 Sociální služby města Kroměříže 213 příjmy z pronájmu majetku 2131 pozemky a ostatní majetek 214 2142 2142 2141 2141
příjmy z úroků a realizace fin.majetku podíl na HV Biopas dividendy VAK příjmy z úroků příjmy z úroků SFRB
221 sankční platby 2212 sankční platby 2212 sankční platby 222 finanční vypořádání
1
78000 64500 7300 6200 60492 58965 1527 130279 12950 100 50 12800 2195 780 25 1150 160 80 11000 10000 1000 10750 17250 322916
504 1000 1000 240 240 8393 5950 2223 200 20 4450 3350 1100 570
232 2324 2324 2324 2329 2321 2329
ostatní nedaňové příjmy příjem Ekokom vratka odvodu KTS náhrady pohřebné ostatní příjmy finanční dary refundace sanace Zdounky
234 příjmy z úhrad z dobývacího prostoru 246 2460 2460 Třída II.
3857 1800 950 70 300 31 706 200
Splátky půjček splátky nízkoúročeného úvěru ze SFRB splátky FRB Celkem
404 380 24 19618
Třída III. 311 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
500
Třída IV. 411 neinv.dotace od rozpočtů ústř.úrovně 4112 dotace na výkon státní správy 4111 dotace SPOD 4116 dotace - Systematická práce SPOD 4111 dotace volby EU 4111 dotace volby do zastupitelstva 4116 dotace Zvýšení kvality řízení 4116 dotace provoz sociálních služeb 4116 dotace VPP 4116 dotace rozvoj plánování sociálních služeb 4116 dotace Kroměřížské hudební léto 4116 dotace Stop Time 4116 dotace e-government 4116 dotace OLH 4116 dotace pro seniory 4116 dotace SsMK - o krok blíže k transformaci 4116 dotace prevence kriminality 4116 dotace koncert k roku české hudby 4116 dotace regenerace MPR 4116 dotace rekonstrukce stromořadí 4116 dotace Biokoridor Barborka 4111 dotace pěstounská péče 412 4122 4122 4122 4122 4122
81808 34630 4208 1435 610 635 3995 25286 2707 312 100 25 1173 429 20 265 37 38 716 2259 428 2500
neinv.dotace od rozpočtů územní úrovně dotace regionální funkce knihoven dotace projekty škol dotace SDH dotace Rok české hudby dotace dětské dopravní hřiště
4091 2225 1694 20 22 130
421-2 investiční dotace 4223 expozice K.Kryla 4223 nástupní plocha před Květnou zahradou 4223 dotace IVVS 4223 dotace Informační systém 4216 dotace IPRM - Slovan 4213 dotace skládka Lutopecny 4216 dotace - zateplení ZŠ Zachar 4223 dotace revitalizace Slovanského náměstí 4216 modernizace výtahů
79459 4156 4245 4513 2147 9094 29830 19503 4691 1280
Třída IV.Celkem
165358
Příjmy celkem
508392
2
Výdaje běžné 501-2 výdaje na platy 5011-21 platy zaměstnanců v pracovním poměru a OOV 5011 platy zaměstnanců projekty 5011 platy VPP 5011 platy zaměstnanců MP 5011 platy pěstounská péče 5011-21 platy SPOD 5011-21 platy projekt Systematická práce SPOD 5023 odměny členů zastupitelstev 5021 volby EU 5021 volby do zastupitelstva 5021 OOV projekt ZKŘ 5021 OOV projekt přeshraniční spolupráce 5021 OOV rozvoj plánování sociálních služeb 5021 OOV kultura,národní program zdraví 5021 OOV Zdravé město 5019 refundace mezd - hasiči 503 5031 5031 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032 5032 5032 5039 5038
povinné pojistné povinné soc.zabezpečení Měú povinné soc.zabezpečení projekty povinné soc.zabezpečení MP povinné soc.zabezpečení ZMK povinné soc.zabezpečení pěsstouni povinné soc.zabezpečení volby EU povinné zdravotní pojištění Měú povinné zdravotní pojištění projekty povinné zdravotní pojištění MP povinné zdravotní pojištění ZMK povinné zdravotní pojištění pěstouni povinné zdravotní pojištění volby EU refundace pojištění hasičů povinné na úrazové pojištění
504 mikroprojekt přeshraniční spolupráce 513 5132 5133 5134 5139 5139 5136 5137 5139 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5133 5134 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5134
nákup materiálu ochranné pomůcky Měú vč.10 tis krizového štábu léky a zdravotnický materiál Měú prádlo,oděv a obuv Měú volby EU volby do zastupitelstva knihy, učební pomůcky a tisk Měú drobný hmotný dlouhodobý majetek Měú,vč.IT projekt ZKŘ projekt SPOD zařízení dětských hřišť nádoby mobilní zeleň městský mobiliář drobný hmotný majetek SDH nákup materiálu j.n. Měú nákup materiálu j..n. pěstouni léky a zdravotnický materiál MP prádlo,oděv a obuv MP knihy, učební pomůcky a tisk MP drobný hmotný dlouhodobý majetek MP drobný hmotný dlouhodobý majetek - Expozice Karla Kryla nákup materiálu j.n. MP nákup materiálu j.n. ŠKSP vč. Národního programu zdraví nákup materiálu j.n. projekt přeshraniční spolupráce nákup materiálu j.n. rozvoj plánování sociálních služeb prádlo,oděv a obuv SDH
3 83002 57284 781 2145 12255 691 2700 620 4500 531 541 437 54 268 130 55 10 27999 15250 712 3050 1125 174 9 5484 265 1100 360 62 3 5 400 20 9150 80 2 20 24 20 350 2690 600 160 740 35 1000 105 1360 180 1 152 12 70 250 145 130 757 23 149
4 5139 nákup materiálu j.n. SDH 5139 nákup materiálu j.n. ZM 514 úroky 5141 SFRB 5141 úvěr 515 5151 5152 5153 5154 5156 5156 5156 5156 515 5156 5151 5153 5154 5156 5154 5156 5154 5154 5151 5153 5154 516 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5167 5169 5166-9 5167 5169 5161 5162 5169 5169 5169 5169 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168
energie voda Měú teplo Měů plyn Měú elektrická energie Měú pohonné hmoty Měú pohonné hmoty projekty volby EU volby do zastupitelstva energie - pěstounská péče pohonné hmoty MP voda SDH plyn SDH elektrická energie SDH pohonné hmoty SDH elektrická energie MP pohonné hmoty maziva MP světelná signalizace el.energie VO voda CS plyn CS elektrická energie CS služby služby pošt Měú služby telekomunikací Měú služby peněžních ústavů Měú nájemné Měú konzultační,poradenské a právní služby Měú služby školení a vzdělávání Měú úklidové práce stravné technická podpora software servisní služby , 450,- udržitelnost projektu Egovermment svoz TKO,kominické práce služby vozového parku, nákup ostatních služeb měÚ projekt ZKŘ projekt ZKŘ projekt SPOD školení projekt přeshraniční spolupráce volby EU volby do zastupitelstva volby do zastupitelstva projekt přeshraniční spolupráce projekt propagace Kroměřížska permanentky pro ZŠ a MŠ - Via Artis služby pěstounská péče služby pošt MP služby telekomunikací MP služby peněžních ústavů MP nájemné MP konzultační,poradenské a právní služby MP služby školení a vzdělávání MP, vč. Projektu 66,služby zpracování dat MP
35 60 2020 20 2000 10185 500 4200 300 3000 800 3 7 10 130 200 30 150 150 50 29 1 250 150 30 145 50 109842 2000 1300 60 100 1300 780 3000 4000 1000 900 170 100 740 700 2970 710 46 340 305 25 73 125 50 1520 1 83 68 50 8 126 10
5169 5162 5163 5167 5169 5169 5169 5163 5162 5167 5169 5169 5163 5163 5164-9 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5168 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5164
nákup ostatních služeb MP služby telekomunikací ZMK služby peněžních ústavů ZMK služby školení a vzdělávání ZMK nákup ostatních služeb ZMK nákup ostatních služeb kultura ,otevřené brány,TOP týden,koncert, ostatní plavba s Českým rozhlasem služby peněžních ústavů SDH služby telekomunikací SDH služby školení a vzdělávání SDH nákup ostatních služeb SDH nákup ostatních služeb CS pojistné,služby peněžních ústavů služby peněžních ústavů odpadové hospodářství vč.MČ hřiště,pískoviště,lavičky opravy závad dětských hřišť z revizí veřejná zeleň v MČ sečení trávy a likvidace rostlinných zbytků výsadba zeleně studie zeleně mobilní zeleň v centru města ošetřování výsadby hrabání listí kácení a ořezy stromů vč. MČ výsadba čestných hrobů a uzamykání hřbitova sečení trávy hřbitovy služby veřejného osvětlení služby veřejného osvětlení v MČ vánoční osvětlení čištění komunikací a likvidace plevele čištění komunikací a likvidace plevele v MČ zimní údržba vozovek,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHD zimní údržba voz.,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHD v MČ udržitelnost projektu Hanácké nám. orientační značení rekultivace skládky Vážany HK Kroměříž věcné břemeno Posudky stavební,památková péče studie aktualizace RURU provoz portálu JÚAP aktualizace územního plánu dopravní generel studie, posudky odboru rozvoje posudky odbor dopravy posudky životní prostředí digitalizace archívu,mapy - stavební úřad Digitální mapa Zlínského kraje tisk a sazba zpravodaje, prezentace v tisku likvidace divokých skládek v KM likvidace divokých skládek v míst.částech údržba Biocentra biocentrum Šlajza biokoridor Barborka péče o genofond ovocných stromů obnova stromořadí Žerotínova,J.Homola výsadba cibulovin květinová výzdoba na sloupy rekonstrukce stromořadí - projekt deratizace Zdravé Město,Bezpečná komunita vybrané projekty monitoring ovzduší,ochrana vod,stanovišť,ekologie,pr.služby nájemné lávky a parkoviště
80 70 50 10 5 1457 22 22 3 5 55 55 50 1200 32900 600 600 1100 5180 900 150 250 2000 800 1200 250 100 11300 2900 600 7500 500 4160 400 480 70 700 650 130 150 75 50 1045 550 200 50 300 115 600 150 50 250 180 450 50 200 30 100 2563 160 145 130 55
5
5164 5169 5169 5166 5169 5169 5169 5169 5169
nájemné Bajda,prodejny místní části,knihovna,skládky stojany na kola,půjčovné zdravotní služby - preventivní prohlídky odborné prohlídky mostů Projekt Besip provoz vodovodů,oprava kanalizace Den učitelů projekt seniorů údržba naučných stezek
517 ostatní nákupy 5171 opravy a udržování Měú 5172 programové vybavení Měú,vč.implmentace 5173 cestovné Měú 5175 pohoštění Měú 5176 účastnické poplatky Měú 5179 ostatní nákupy j.n. Měú 5179 činnost osadních výborů 5179 ostatní nákupy j.n. pěstounská péče 5178 nájemné za nájmem s právem koupě SPOD 5175-9projekt přeshraniční spolupráce 5173 cestovné projekt přeshraniční spolupráce 5173 cestovné ZMK 5176 účastnické poplatky ZMK 5171 opravy a udržování MP 5172 programové vybavení MP 5173 cestovné MP 5178 nájemné za nájmem s právem koupě MP 5179 ostatní nákupy j.n. MP, vč. Projektu 15,5171 opravy a udržování SDH 5171 výměna oken ZŠ Zachar 5171 oprava zídky Riegrovo nám. 176 5171 opravy mostů z revizí 5171 oprava mostu na Hrázi 5171 opravy chodníků 5171 oprava vozovky Vejvanovského - tržiště 5171 oprava chodníku Žerotínova 5171 oprava chodníku Purkyňova - levá strana 5171 oprava chodníku Kostnická - levá strana 5171 oprava chodníku Kostnická - pravá strana 5171 oprava komunikace Gorkého 5171 oprava zdi u dětského hřiště Mánesova 5171 okružní křižovatka Kotojedy - mlýnský náhon 5171 živičné práce 5171 dopravní značení 5171 dešťové vpusti 5171 světelná signalizace 5171 opravy mostů a čekáren 5171 bezbariérové přechody 5171 oprava zídek u knihovny 5175 projekt ZKŘ II. 5172 projekt ZKŘ II. 5175 kultura - mezinárodní kontakty 5179 předtisková příprava Umělecké památky Kroměříže 5179 spoluúčast města na akcích 5171 volby EU 5171 volby zastupitelstvo 5175 Zdravé město 519 5194 5194 5194
příspěvky a náhrady - ostatní výdaje věcné dary Měú věcné dary ŠKSP Mladý sportovec roku
400 55 40 60 60 310 35 20 50 19148 1800 870 200 280 25 5 90 42 57 63 26 90 10 380 35 20 60 20 80 66 215 900 1850 1300 120 1950 1100 530 500 300 240 1510 1500 700 600 200 150 150 112 200 120 150 250 250 8 10 14 1385 360 300 15
6
5194 propagační publikace,předměty 5192 pohřby zesnulých 5192 Sdružení hasičů ČMaS
370 300 40
521 5219 5219 5213 5219 5219 5219 5219 5219 5219
neinvestiční dotace podnik.subjektům Provoz veřejného WC provoz dětského dopravního hřiště činnost OLH kroměřížská nemocnice ,a.s. m-ark, projekt region Card regenerace MPR Velké nám. 110 regenerace MPR Velké nám. 40 Okresní hospodářská komora spoluúčast Wolfův splávek
1970 480 310 429 14 61 535 51 50 40
522 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5223 5223 5222
neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím grantový systém příspěvek na provoz Krok Kroměřížsko pro sdružení cestovního ruchu České dědictví Unesco Sdr.historických sídel Sdružení ochrany spotřebitele Asociace měst pro cyklisty regenerace MPR kostel sv.Jana Křtitele Římskokat. Farnost Zlámanka členský poplatek Zdravé město
6382 5500 500 120 75 30 15 10 27 50 55
531 neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 5319 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 532 5323 5329 5329
neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dopravní obslužnost Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu Mikroregion Kroměřížska
533 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím ZŠ s právní subjektivitou vč.ŠJ a neinvestičních nákladů MŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestičních nákladů Projekty škol Sociální služby města Kroměříže Sociální služby města Kroměříže - projekty Knihovna Kroměřížska Knihovna Kroměřížska-regionální funkce knihoven Dům kultury provoz vč.účelových akcí Dům Kultury - Stop Time Dům kultury - Kroměřížské hudební léto Správa sportovišť SVČ Šipka Sociální služby Uherské Hradiště Muzeum Kroměřížska - výstava Arabela Sociální služby Pačlavice
536 5362 5362 5361-2 549 5499 5499 5499 5499 5499
40 40 2662 2482 150 30 98158 19050 10200 1694 26286 265 11460 2225 9880 25 100 15710 1200 9 50 4
platby daní a poplatků daně z převodu,vč.daně z nemovitostí,kolky daň z příjmů právnických osob za obce Městská policie kolky,pojištění
1947 400 1527 20
Neinvestiční transfery Příspěvky fond sociálních potřeb pěstounská péče rehabilatační pobyt Klim-Therapy narozeniny trojčat odškodnění pád
2590 2000 538 10 10 2
7
5499 okamžitá pomoc v nouzi 5492 Radiodárek
10 20
590 rezervy 5901 rezerva na mimořádné výdaje krizového štábu 5901 rezerva na nerozpočtované výdaje Třída V. celkem
3913 10 3903 380413
Investiční výdaje 612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku celkem 6121 IPRM - revitalizace sídliště Slovan 6121 IPRM - revitalizace zeleně 6121 IPRM - modernizace výtahů 6121 revitalizace Slovanského náměstí 6121 koupaliště Bajda 6121 rekonstrukce objektu č.p.3191 6121 projektové dokumentace 6121 motorgenerátor MP 6121 výměna kotlů č.p.33 +rek.kotelny budova B 6121 čekárna Trávnické zahrádky 6121 čekárna Kotojedy 6121 čekárna Lutopecká 6121 rekultivace skládky Lutopecny 6121 zateplení ZŠ Zachar 6121 zateplení ZŠ Zachar - okna 6121 expozice Karla Kryla 6121 expozice Karla Kryla - vybavení 6121 informační systém 6121 veřejná plocha podzámecká zahrada 6121 nástupní plocha před Květnou zahradou 6121 hřiště Rákosníček 6121 Dům kultury 6121 výběrová řízení výkon AD,TDS a koordinátora BOZP - projekty 6121 fasáda č.p.114 a spoj. Traktu s č.p.115 6121 okružní křižovatka Kotojedy 6121 ZŠ Slovan - kotelna 6111 webové stránky 6125 moduly Ginis 6121 projekt Prevence kriminality 6121 kanalizace Těšnovice 6121 přechod Mánesova-Jiráskova 6121 průjezdní profil U Rejdiště-Mánesova 6121 zimní stadion 6121 hladinové čidlo 6130 výkupy pozemků
137902 11000 4000 3500 11000 838 5000 3710 600 1500 174 174 174 33200 25100 3920 5800 1750 3920 205 6700 260 300 2930 650 3690 3000 300 340 426 800 480 50 1500 61 850
620 6202 6202 6202
nákup majetkových podílů veřejné hodiny VO za Zámeckou zahradou kolumbárium
635 investiční transfery ZŠ transfery ZŠ transfery Dům kultury
1200 170 430 600 1450 250 1200
Třída VI.celkem
140552
Běžné výdaje Investiční výdaje Výdaje celkem
380413 140552 520965
8
REKAPITULACE Příjmy Výdaje Saldo příjmů a výdajů:
9 508392 520965 -12573
Financování třída VIII. Příjem: v tom: zapojení zůstatků BÚ zapojení projektových účtů zapojení fondů
47114 44500 1630 984
Výdej: v tom: splátky investičnho úvěru KB splátky investičnho úvěru ČSOB SFRB splátka jistiny nízkoúročeného úvěru
34541 31249 2133 1159
Celkem:
12573
