ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 v tisících Kč
PŘÍJMY
ÚZ
§
položka
Daňové příjmy - celkem
rozpočet
22250
daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. daň z př.fyz.osob - zvl.sazba daň z př.práv.osob [podíl na výn.státu] daň z př.práv. za obce DPH daň z nemovitosti správní poplatky poplatek ze psů poplatek za rekreační pobyt popl. z ubytovací kapacity popl. za užívání věř.prostranství místní poplatek z výher.hracích přístr. popl. za vypouštění škodlivých látek splátky půjček do FRB od občanů odvod 6% výtěžku z provozu hrac.přístrojů popl.za likvidaci a odvoz PDO odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu popl. za odnětí pozemků plnění lesa
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 1361 1341 1342 1345 1343 1347 1332 2460 1351 1337 1334 1335
2800 600 200 4200 5880 5700 1200 140 43 320 70 60 120 0 27 60 830 0 0
Nedaňové příjmy Zemědělství - celkem
1012
příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu nemovitého majetku
Lesnictví - celkem
1031
příjmy z pronájmu pozemků r.08 = 14795 + rok 09 = 5000 příjmy z pronájmu movitých věcí - pila příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - pila příjmy z pronájmu pozemků - pila
Pitná voda
2310
ZŠ, ZUŠ a MŠ - přísp. organizace
2321
Kino - celkem příjmy za poskyt.služby - vstupné
1300
600 2111
3113
odvod z odpisů = rok 2008 = 107 + rok 2009 = 214
19795 70 400 30
1300 2111
příjmy ze stočného
448 1218
20295 2131 2133 2132 2131
příjmy z prodeje pitné vody
Čistírna odpadních vod
1666 2131 2132
600
321 2122
3313
321
30 2111
30
Knihovna - celkem
3314
příjmy za poskytování služeb-půjčovné
6 2111
Ostatní záležitosti kultury - celkem
3319
příjmy za poskyt.služby-vstup.koncerty příjmy z prodeje zboží
200 2111 2112
Ambul. péče - zdrav.středisko celkem
3511
příjmy z pronájmu nemovitostí vyúčtování služeb
3612
příjmy z pronájmu nemovitostí - nájem příjmy z pronájmu nemovitostí - služby příjmy z úroků
3613
příjmy z pronájmu nemovitostí dodávka tepla do čp.95
3632
příjmy za hrobová místa + hřbitovní služby
3639
příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje železného šrotu příjmy z tržby veř.WC dar od ZKD na ekologické účely
3639
příjmy z pronájmu pozemku
6171
přijaté sankční platby - pokuty příjmy z úroků příjmy za kopírování
6402
vratka nadměrného odpočtu DPH za 12/2008
12 500 10
68 2222
Přijaté dotace - celkem neinvest.přijaté dotace ze st.rozpočtu v rámci souhr.dotačního vztahu - sociální dávky neinvest.přijaté dot.od obcí na prov.škol převod zisku z hospodářské činnosti
750
522 2210 2141 2111
Finanční vypořádání se SR za r. 2008
500 20 6 349
750 2131
Činnost místní správy - celkem
3
875 3111 2111 2111 2321
Komun. služ. a územní rozvoj-celkem
320 130
3 2111
Příjmy z prodeje majetku města-celkem
2700 2100 15
450 2132 2111
Pohřebnictví - celkem
68 80
4815 2132 2111 2141
Nebytové hospodářství
30 170
148 2132 2111
Bytové hospodářství - celkem
6
68
6649,05 13306
4112 4116 4121 4131
1034,05 600 500 4515
Příjmy bez účt.třídy 8 Příjmy - účtová třída 8 úvěry
60948,05 0
Příjmy celkem
60948,05
Druh
výdaje
ÚZ
VÝDAJE
ORG
Zemědělství - celkem
$
1012
úhrada splátky PF ČR
Lesnictví - celkem
1031
Silnice - celkem
2143
Ost.záležitosti pozemních komunikací
2212
Veřejná silniční doprava - celkem
2219
Pitná voda - celkem platy zaměstnanců pojistné na sociální zabezpečení pojistné za zdravotní pojištění pohonné hmoty materiál opravy a udržování - není zahrnuto v rekonstrukci náměstí nákup služeb platby daní a popl.za čerpání podzemních vod, DPH ochranné prostředky služby telekomunikací
200 120 11 30 100 40 5800 2 1500 1000 520
200 5169
2221
krytí ztrátových linek autobusů ČSAD autobus leasing vč. DPH
80 370 200
9323 5169 5011 5032 5031 5139 5156 5171 5132 5171 5171 5171
projekty - chodníky
18 333
650 5139 5169 5169
protah. silnic,odvoz a shrnování sněhu,ost.práce platy zaměstnanců zdravotní pojištění sociální pojištění materiál pohonné hmoty opravy a udržování - oprava ulice Dlouhá ochranné pomůcky oprava ulice Baarova, Fügnerova, kolem hotelu Kašperk oprava mostu Na Rybníčkách obnova cesty na hrad Kašperk
126
351 5229 5171
materiály poskytované na prezentaci města publikace, prospekty, tabule - z dispozičního fondu Tierisch Wild
rozpočet
126 6129
přísp. sdružení vlastníků obecních lesů - SVOL oprava lesní cesty Danielka - zádržné
Cestovní ruch
položka
200
652 5193 5178
2310
48 604
3623 5011 5031 5032 5156 5139 5171 5169 5362 5132 5162
270 68 25 30 300 2500 150 270 2 8
ČOV - celkem
2321
platy zaměstnanců platy zaměstnanců - dohody pojistné na sociální zabezpečení pojistné za zdravotní pojištění elektrická energie nákup služeb j.n. materiál popl.za vypouštění odpadních vod, DPH pohonné hmoty opravy a udržování - zprovoznění ČOV Červená projekt - kanalizace výstavba nové etapy - kanalizace Červená opravy a udržování - v horní části náměstí
Základní škola - příspěvková organizace
3113
dotace na provoz PO projekt - tělocvična materiál - opěrná zeď - hřiště platy zaměstnanců pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění nákup služeb
Kino - celkem
platy zaměstnanců pojistné na soc.zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění knihy materiál nákup služeb j.n. věcné dary
170 36 52 19 300 180 50 100 10 2000 100 500 300
2448 5331 6121 5139 5011 5031 5032 5169
3313
platy zaměstnanců platy zaměstnanců - dohody pojistné na soc.zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění materiál voda elektrická energie nákup služeb j.n. opravy a udržování teplo cestovné oprava elektroinstalace
Knihovna - celkem
3817 5011 5021 5031 5032 5154 5169 5139 5362 5156 6121 6121 6121 5171
2000 300 80 20 6 2 40
942 5011 5021 5031 5032 5139 5151 5154 5169 5171 5152 5173 5171
3314
10 30 3 1 10 6 40 30 20 90 2 700
96 5021 5031 5032 5136 5139 5169 5194
33 9 3 45 2 3 1
Záležitosti kultury j.n. - celkem platy zaměstnanců platy zaměstnanců - dohody platy zaměstnanců - kronika pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění materiál nákup služeb j.n. občerstvení vč. balíčků pro jubilanty nákup zboží na prodej tisk zpravodaje služby telekomunikací materiál - kronika cestovné členské přísp. - OSA apod. občerstvení - vč. vánoční besídky s důchodci opravy a údržba členský přísp. A.T.I.C. služby školení
Hrad Kašperk - celkem
3319 0011
0011
3321
opravy a udržování konzultační a právní služby - dozor
Obnova kulturních památek-špýchar
3322
projekt na obnovu objektu - špýchar zpracování žádosti o dotaci - špýchar
Víceúčelové a školní hřiště
Ostatní zájmová činnost
elektrická energie nákup služeb j.n. dodávka tepla platy zaměstnanců zdravotní pojištění sociální pojištění voda materiál nákup DHIM - ord.dět-lékaře
350 50
6121
385
6121 5166
310 75
10
3421
3
7 20
5169 5139
3429
příspěvky na zájmovou čin.práv.a fyz.osobám
Ambul. péče - zdrav. středisko - celkem
400
5021 5139
revize zařízení údržba, výměna písku
330 30 20 90 30 30 80 24 170 20 10 5 2 6 20 3 4 2
5171 5166
3412
ostatní osobní výdaje materiál - hřiště
Dětská hřiště - Česká ul. - nové hřiště
876 5011 5021 5021 5031 5032 5139 5169 5194 5138 5169 5162 5139 5173 5192 5175 5171 5229 5167
10 10
70 5192
3511
70
333 5154 5169 5152 5011 5032 5031 5151 5139 5137
60 10 185 10 1
3 20 4 40
Bytové hospodářství - celkem
3612
platy zaměstanců pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění materiál voda elektrická energie služby telekomunikací nákup služeb j.n. opravy a udržování vč. výměny oken byty v č.p. 381, 382, kino dodávka tepla úroky z úvěru pohonné hmoty platby daní a poplatků - silniční daň Nissan ochranné pomůcky služby peněžních ústavů zhotovení ústředního topení č.p. 381, 382
Nebytové hospodářství
3613
voda elektrická energie nákup služeb j.n. materiál dodávka tepla čp. 95 opravy a udržování platy zaměstnanců zdravotní pojištění sociální pojištění stavební úpravy pro rozmítací pilu - pila platby daní a poplatků platy zaměstnanců - dohody vč. přístř.pila odsávání - pila
Veřejné osvětlení - celkem
5151 5154 5169 5139 5152 5171 5011 5032 5031 6121 5362 5021 6121
3631
elektrická energie opravy a udržování platy zaměstnanců zdravotní pojištění sociální pojištění nákup služeb j.n.
Pohřebnictví - celkem
3632
Územní plánování
3634
3635
240 5 250 1000 1490 150 20 3 3 10 600
2565 4 30 20 20 90 300 100 14 38 1200 20 50 679
260 30 20 2 6 15
85 5011 5139 5031 5032 5162 5154 5132 5169
úroky z úvěru (úvěr na výstavbu a úvěr na jeřáb) služby peněžních ústavů stěpkovačka vč. DPH
440 110 40 100 380
333 5154 5171 5011 5032 5031 5169
platy zaměstnanců materiál pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění služby telekomunikací elektrická energie ochranné pomůcky nákup služeb j.n.
Výstavba ekologického vytápění
4841 5011 5031 5032 5139 5151 5154 5162 5169 5171 5152 5141 5156 5362 5132 5163 6121
50 5 13 5 1 2 1 8
2350 5141 5163 6122
680 4 1666
6119
948
Komunální služby j.n. - celkem
3639
platy zaměstnanců platy zaměstnanců - dohody pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění elektrická energie nákup služeb splátky pozemků PF a nákup pozemků pro město materiál služby telekomunikací platby daní a popl. - daň z př.nemov., daň z nem.jin.spr.území konzult. a právní služby - geometr.plány pro město pohonné hmoty opravy a udržování nákup DHIM-sekačka, křovinořez leasing JCB ochranné pomůcky voda služby školení plyn traktor - akontace + leasing dodávkové auto
Rekonstrukce náměstí
3639
rekonstrukce náměstí 1. etapa archeologický průzkum,náklady na koordinátora bezpečnosti, tech. dozor investora a ost.nákl.spojené s rek.náměstí
3722
svoz komunálních odpadů elektrická energie platy zaměstnanců zdravotní pojištění sociální pojištění nákup pytlů na odpady pohonné hmoty nájemné - zvony ochranné pomůcky
3745
platy zaměstnanců pojistné na soc.zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění materiál pohonné hmoty nákup služeb ochranné pomůcky opravy a udržování veřejná zeleň - posouzení stavu zeleně rekonstrukce okolí památníků
1800 2 150 14 38 15 15 27 3
1259 5011 5031 5032 5139 5156 5169 5132 5171 5169 5171
13306
480 120
44 40 50 50 4 10 20 441
600
sociální dávky - příspěvek na živobytí sociální dávky - doplatek na bydlení sociální dávky - mimořádná okamžitá pomoc sociální dávky - příspěvek na provoz.bezbariérového bytu
4171 4172 4173 4183
Dům s pečovatelskou službou
4351
úroky z úvěrů (úvěr na demolici a úvěr na výstavbu DPS) platy zaměstnanců pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění elektrická energie služby peněžních ústavů nákup ost. služeb - servis výtahů, úklid poskytnuté příspěvky - Charita
18000 5000
2064 5169 5154 5011 5032 5031 5138 5156 5164 5132
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - celkem
280 20 75 27 30 100 400 20 20 100 150 15 10 40 537 5 5 2 3 500 400
23000 6121 6121
Svoz komunálních odpadů
Sociální dávky
2739 5011 5021 5031 5032 5154 5169 6130 5139 5162 5362 5166 5156 5171 5137 5178 5132 5151 5167 5153 5178 6122
5410 5410 5410 5410
547 20 3 30
1106 5141 5011 5031 5032 5154 5163 5169 5192
670 50
13 5 60 8 100 200
Požární ochrana - celkem
5512
materiál - výzbroj, výstroj elektrická energie pohonné hmoty služby telekomunikací nákup služeb j.n. teplo poskytnuté příspěvky - okr.ples hasičů přístavba zázemí SDH
Místní zastupitelstvo - celkem
6112
ostatní osobní výdaje - mzdy pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění občerstvení
Činnost místní správy - celkem platy zaměstnanců platy zaměstnanců - dohody ostatní platy - refundace pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění povinné pojistné za pracovní úrazy knihy,sbírky zákonů materiál voda elektrická energie pohonné hmoty a maziva služby pošt služby telekomunikací vč.popl.za internet služby peněžních ústavů - popl. za vedení účtů konzultační a právní služby služby školení a vzdělávání služby j.n. (vč.servis.sml.kopírka)+stravné zam.+ost.služ.+označ.MÚ opr. a udrž.+ spr.a údržba PC sítě, ost. cestovné občerstvení příspěvky do různých sdružení-Mikroregion, svaz obcí atd. bezdrátový rozhlas - rozšíření ul. Karlova vybavení kanceláře stavebního úřadu nájemné - kopírka dodávka tepla příspěvek na Euroregion platby daní a popl. (sil.daň Octavia,dál.známka), odpočet DPH odvod za nesplnění počtu zdrav.postiž.osob výkon st.správy - MěÚ Sušice - stavební odbor - za 1. pololetí 2009 programové vybavení pro stavební úřad věcné dary přísp. - tisk knihy o lesích příděl do sociálního fondu
623 5139 5154 5156 5162 5169 5152 5194 6121
30 10 20 7 1 500
964 5023 5031 5032 5175
6171
6330
50 5
750 140 68 6
6459 5011 5021 5019 5031 5032 5038 5136 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5229 6122 5137 5164 5152 5511 5362 5195 5321 5172 5194 5192 5342
2600 110 25 680 243 30
20 180 3 85 30 100
150 30 250 30 730 70 10 10 30 30 250 120 156 5
120 20 87 30 5 20 200
Pojištění majetku - celkem
6320
5163
170
Platby daní a poplatků - daň z příjmu za obec
6399
5362
5880
Finanční vypořádání se SR za r.2008
6402
5366
192
Ost.činnost jinde nezařazená
6409
podíl města na opr.kult.památky - Fara Kašp. Hory - fasáda 2.strana
Splátka úvěrů dlouhodobých - celkem splátka hytotéky ČS na čp.301 splátka úvěru ČSOB - výstavba spalovny splátka úvěru ČSOB - nákup mostového jeřábu splátka úvěru - demolice DPS splátka úvěru - výstavba DPS
115 5223
951/20 951/91 951/92 951/60 951/70
vratka zálohy na budoucí koupi bytu - p. Houbová
115
-8124
3666
-8124 -8124 -8124 -8124 -8124
687 1064 472 648 600
-8124
195
Výdaje bez účt.třídy 8 Výdaje účtová třída 8
80615 3666
splátky úvěrů
3666
Výdaje celkem
84281
Rozpočet sociálního fondu - SÚ 236/40 příjmy - příděl do fondu výdaje - stravné zaměstnanců - osobní účty zaměstnanců - ostatní
6171 6171 6171
4134
200
5499 5499 5499
105 72 23
4134
400
Rozpočet fondu oprav a rozvoje CZT - SÚ 236/50 příjmy - příděl do fondu schválený ZM
PŘÍJMY CELKEM - vč. sociálního fondu a fondu oprav CZT
60948,05
VÝDAJE CELKEM - vč. sociálního fondu a fondu oprav CZT
84281,00
ROZDÍL
ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI ČINÍ 22.932,95 tis. Kč a je kryt zůstatkem finančních prostředků na BÚ, který k 31.12.2008 činil 38.285.540,75 Kč.
Vyvěšeno dne: 11.2. 2009 Sejmuto dne: 26.2. 2009
-23332,95
