Návrh rozpočtu na rok 2009 Příjmy Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
FO - ZČ OSVČ DPFO kap. výn. PO DPH Komunální odpad Poplatek ze psů Veřejné prostranství Automaty Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rám.dot.vztahů Daňové příjmy celkem Pronájem pozemků Prodej pozemků Prodej plynofikace Knihovna Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Autodoprava Příjmy z pronájmu chráněné bydlení Místní správa Úroky KB+ČS Nedaňové příjmy celkem
Příjmy celkem
Rozpočet ROK 2009 1 900 000,00 200 000,00 150 000,00 3 500 000,00 4 565 000,00 600 000,00 22 000,00 500 000,00 20 000,00 13 000,00 60 000,00 1 315 000,00 500 000,00 13 345 000,00 4 000,00 1 500 000,00 2 700 000,00 5 000,00 615 000,00 23 000,00 10 000,00 90 000,00 575 000,00 180 000,00 150 000,00 5 852 000,00
19 197 000,00
Návrh rozpočtu na rok 2009 Výdaje Les - materiál Les - pohonné hmoty Les - služby Les celkem
Rozpočet ROK 2009 7 000,00 3 000,00 15 000,00 25 000,00
Silnice - ochranné pomůcky Silnice - materiál Silnice pohonné hmoty Silnice - služby Silnice - investice Silnice a chodníky celkem
1 000,00 10 000,00 5 000,00 100 000,00 4 390 000,00 4 506 000,00
Odpadní vody a kanalizace, ČOV
2 000 000,00
Dopravní obslužnost ZŠ a MŠ - provoz ZŠ a MŠ - mzdy ZŠ a MŠ - kuchyň ZŠ a MŠ - žádost o dotaci - zateplení MŠ, okna ZŠ a MŠ - provoz Knihovna - knihy Knihovna - materiál Knihovna - elektrika Knihovna - pošta Knihovna - telefon Knihovna opravy Knihovna - cestovné Celkem Rozhlas a televize - materiál Rozhlas a televize - služby Rozhlas a televize - opravy, investice Celkem Kronika
150 000,00 1 654 000,00 1 000 000,00 200 000,00 150 000,00 3 004 000,00 20 000,00 5 000,00 0,00 1 000,00 8 000,00 500,00 500,00 35 000,00 5 000,00 80 000,00 220 000,00 305 000,00 5 000,00
Zdravotní středisko - voda Zdravotní středisko - elektrika Zdravotní středisko - pevná paliva Zdravotní středisko - služby Celkem
4 000,00 5 000,00 20 000,00 21 000,00 50 000,00
Dotace stomatologie Čáslav Nemocnice Čáslav Celkem
0,00 20 000,00 20 000,00
Bytové hospodářství - materiál Bytové hospodářství - voda Bytové hospodářství - elektrika Bytové hospodářství - služby Bytové hospodářství - investice Celkem Nebytové hospodářství - voda Nebytové hospodářství - elektrika Nebytové hospodářství - opravy Celkem Veřejné osvětlení - materiál Veřejné osvětlení - elektrika Veřejné osvětlení - služby Veřejné osvětlení - opravy Celkem Pohřebnictví - materiál Pohřebnictví - elektrika Pohřebnictví - pohonné hmoty Pohřebnictví - služby Celkem Plynofikace Zehuby a Kam. Mosty - úroky Plynofikace Zehuby a Kam. Mosty - splátky úvěru Plynofikace Zehuby a Kam. Mosty - služby Celkem Autodoprava LIAZ - materiál Autodoprava LIAZ - pohonné hmoty
20 000,00 50 000,00 25 000,00 10 000,00 0,00 105 000,00 500,00 1 500,00 5 000,00 7 000,00 30 000,00 150 000,00 10 000,00 70 000,00 260 000,00 3 000,00 500,00 2 000,00 3 500,00 9 000,00 50 000,00 492 000,00 0,00 542 000,00 20 000,00 75 000,00
Pozemek Moravec 500 tis. Kč Vodovod Sibiř II. 500 tis. Kč Plyn Sibiř II. 0,- Kč Elektrika Sibiř II. 0 tis. Kč Chodník Sibiř k Hrázi 2.000 tis. Kč Radary silnice Sibiř-Ronovská 100 tis. Kč Lípy Sibiř 100 tis. Kč Za Lihovarem oprava silnice 300 tis. Kč Chodník nebo silnice nová zástavba Sibiř II. 600 tis. Kč Ulice Zehuby 290 tis. Kč
Autodoprava LIAZ - pojištění Autodoprava LIAZ - služby Autodoprava LIAZ - daně a poplatky Celkem
25 000,00 50 000,00 27 000,00 197 000,00
Komunální odpad
950 000,00
Pečovatelská služba - materiál Pečovatelská služba - voda Pečovatelská služba - elektrika Pečovatelská služba - plyn Pečovatelská služba - služby Pečovatelská služba - opravy Celkem
10 000,00 15 000,00 40 000,00 100 000,00 250 000,00 20 000,00 435 000,00
SHD ŽL a Zehuby - materiál SHD ŽL a Zehuby - voda SHD ŽL a Zehuby - plyn SHD ŽL a Zehuby - elektrika SHD ŽL a Zehuby - pohonné hmoty SHD ŽL a Zehuby - ostatní paliva SHD ŽL a Zehuby - služby SHD ŽL a Zehuby - opravy SHD ŽL a Zehuby - cestovné Celkem
20 000,00 1 000,00 10 000,00 10 000,00 2 000,00 2 000,00 20 000,00 15 000,00 5 000,00 85 000,00
JPO 3 - refundace JPO 3 - materiál, oděvy JPO 3 - pohonné hmoty JPO 3 - telefon JPO 3 - školení JPO 3 - pojištění Celkem
5 000,00 120 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 6 000,00 151 000,00
Zastupitelstvo OBCE - mzdy Zastupitelstvo OBCE - uvolněný zastupitel OSSZ Zdravotní pojištění Celkem
215 000,00 456 000,00 120 000,00 50 000,00 841 000,00
Místní správa - platy Místní správa - ostatní osobní výdaje Místní správa - OSSZ Místní správa - zdravotní pojištění Místní správa - povinné pojištění Místní správa - ochranné pomůcky Místní správa - knihy Místní správa - materiál Místní správa - voda Místní správa - elektrika Místní správa - plyn Místní správa - pohonné hmoty Místní správa - pošta Místní správa - telefon Místní správa - poplatky Místní správa - školení Místní správa - zpracování dat Místní správa - služby Místní správa - opravy Místní správa - programové vybavení Místní správa - cestovné Místní správa - pohoštění Místní správa - daně a poplatky Místní správa - investice Celkem Příspěvky organizacím Příspěvky - věcné, kulturní akce pro děti a mládež Peněžní ústavy - úroky Peněžní ústavy - poplatky Celkem
Celkem výdaje Celkem příjmy - výdaje
1 400 000,00 50 000,00 350 000,00 130 000,00 10 000,00 1 000,00 15 000,00 60 000,00 3 000,00 60 000,00 60 000,00 30 000,00 30 000,00 50 000,00 60 000,00 15 000,00 20 000,00 180 000,00 6 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 30 000,00 50 000,00 2 630 000,00 155 000,00 10 000,00 0,00 20 000,00 185 000,00
16 497 000,00 2 700 000,00
Rozpočtový výhled obce Žleby dle zákona č.250/2000 Sb.,§3, v platném znění Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Údaje v Tis. Kč/rok Příjmy DPPO DPFO DPH Daň z nemovitostí Místní poplatky Správní poplatky Dotace Daňové příjmy celkem Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu Ostatní příjmy Úvěr kanalizace Nedaňové příjmy
2009
2010
2011
2012
3 000 2 250 2 600 1 350 2 415 50 1 080 12 745 4 748 1 154 600 0 6 502
3 000 2 500 2 600 1 350 2 500 50 45 100 57 100 500 1 100 500 5 000 7 100
3 000 2 500 2 700 1 350 2 500 50 31 100 43 200 500 1 100 500 10 000 12 100
3 000 2 500 2 800 1 350 2 500 50 1 100 13 300 500 1 100 500 0 2 100
Příjmy CELKEM
19 247
64 200
55 300
15 400
Rozpočtový výhled obce Žleby dle zákona č.250/2000 Sb.,§3, v platném znění Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Údaje v Tis. Kč/rok Výdaje Zemědělství Lesní hospodářství Doprava Silniční dop.-obslužnost Školství Knihovna Sdělovací prostředky Kronika a zdravotnictví Byty a nebytové služby Odpady Veřejné osvětlení a zeleň Sociální péče Požární ochrana Zastupitelé Vnitřní správa Ostatní výdaje Celkem neinvestiční výdaje Investiční výdaje silnice a chodníky Investiční výdaje kanalizace Investiční výdaje Školka Splátky úvěru - plynofikace Konsolidace
2009 0 25 197 150 2 854 35 305 75 112 950 260 485 236 841 2 630 194 9 349 4 506 2 000 150 542 0
0 25 197 150 3 100 35 305 75 112 950 260 485 236 841 2 630 194 9 595 1 500 50 000 5 000 542 0
0 25 197 150 3 200 35 305 75 112 950 260 485 236 841 2 630 194 9 695 2 042 50 000 0 0 0
0 25 197 150 3 300 35 305 75 112 950 260 485 236 841 2 630 194 9 795 2 042 2 000 0 0 0
Výdaje CELKEM
16 547
66 637
61 737
13 837
2 700
-2 437
-6 437
1 563
Rezerva
2010
2011
2012
Příspěvky zájmovým organizacím pro rok 2008 OBEC ŽLEBY Sokol Žleby ČSŽ Žleby Spartak Žleby Spartak Žleby S.Sborníková aerobik Spartak Žleby juniorská družstva Myslivci Žleby Rybáři Žleby Hasiči Žleby Hasiči Zehuby
Celkem příspěvky
20 000,00 20 000,00 30 000,00 5 000,00 30 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 10 000,00
155 000,00
