1
Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem
řádek č.
MČ Brno-Židenice dne 12. 12. 2007 Výdaje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
§
POL
2212 2212 2212 2212 2219 2219 I.
5169 6121 5171
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 II.
5166 5166 5171 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 6121 6121 6121 6121
5171 5171
5169 5171 5331 5331 5331 5331 5331 6121 6121 6121 6121
UZ
Podrobný rozpis Zodpov. ORJ ORG Položka - název odbor OSM čištění a údržba komunikací OSM silnice - přechody, křižovatka OSM silnice - opravy OSM silnice - celkem OSM chodníky - opravy OSM chodníky - celkem OSM DOPRAVA 196 3111 47 56 71 75 82 181 196 706 6121 6121 6121
47 82 706
250 3113 239 250 254 258 6121 6121 6121
239 250 258
3319 3319 3319 3319 3319
5137 5139 5169 5175
202 202 202 202 202
3319 3319 3319
5194 5194 5194
101 102
3319 3319 3319 3319 3319
5137 5171 5213 6121
65 65 65 65
OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT OSP OSP ÚT ÚT, OSP OSP OSP OSP OSP
odbor. posudek-geom. zaměř. MŠ Nopova studie, posudky MŠ celkem odstranění havarií MŠ přísp. na provoz :MŠ Jamborova MŠ Kamenačky MŠ Letní MŠ Mazourova MŠ Zengrova MŠ Koperník. MŠ Nopova MŠ Šaumanova příspěvek na provoz MŠ - celkem měřící technika: MŠ Jamborova MŠ Zengrova MŠ Šaumanova investice MŠ měřící technika - celkem MŠ projekt pro opravu ZŠ Kamenačky odstranění havarií ZŠ přísp. na provoz : ZŠ Gajdošova ZŠ Kamenačky ZŠ Krásného ZŠ Kuldova příspěvek na provoz ZŠ - celkem měřící technika: ZŠ Gajdošova ZŠ Kamenačky ZŠ Kuldova investice ZŠ měřící technika - celkem ZŠ ŠKOLSTVÍ vybavení OS spotřební materiál hudba, varhany občerstvení Obřadní síň dárkové balíčky vítání občánků zlaté svatby Jubilea vybavení DDHM - DD opravy přísp.na zaj.kult., společ.akcí investice, projekty
v tis. Kč Rozpočet schválený 2008 4 950 300 600 5 850 750 750 6 600 50 50 600 345 735 300 850 345 1 290 740 550 5 155 50 60 130 240 6 045 150 600 3 400 2 200 4 050 2 960 12 610 950 70 350 1 370 14 730 20 775 15 5 35 5 60 100 30 3 133 60 200 1 620 50
53
3319
řádek č.
2
§
POL
3319 3319 3319 3319 3319 3399 3399 3399 3399 3399 III.
5169 5194 5194 5229
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3429 3429 3429 3429 3429 3429 IV.
5151 5154 5169 5171 5171
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
65 UZ
ORJ ORG 3319 3319 3319 3319 3319
5139 5169 5194 5362
2008 2008 2008 2008 2008
5171
5171 6121 5171 5331
213 213 213 213 213 213 214 214 203 203 203 204 204 205 205 205 205 205 205 205 28 28 28 28 28 28
5331 5139 5151 5154 5156 5169 5171 5021 5137 5139 5175 5194
OSP Zodpov. odbor ÚT ÚT OSP ÚT ÚT, OSP ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT, OSP
Dělnický dům
kulturní akce - společenský večer kulturní akce - věcné dary kulturní akce - 1. občánek kulturní akce - příspěvek kulturní akce - celkem spotřební materiál hudba, zajištění služeb s pořádáním plesu květiny poplatek z tomboly ples MČ KULTURA
OSM OSM OSM OSM OSM OSM OSP OSP OSM OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSM, OSP
voda elektrická energie práce nevýrobní povahy (hlídací služba) opravy oprava kanalizační přípojky koupaliště Koupaliště Juliánov - celkem opravy Sport.areál Kuldova-Pastrnkova Plochy pro volnočasové aktivity CVČ Touškova - opravy CVČ Touškova - příspěvek na provoz CVČ Touškova - celkem CVČ Kamenačky - příspěvek na provoz CVČ Kamenačky - celkem spotřební materiál voda elektrická energie pohonné hmoty práce nevýrobní povahy opravy Mládež. střed. Bílá Hora-celkem OOV - lektoři přednášek DDHM spotřební materiál pohoštění dárkové balíčky Senior klub - celkem AKTIVITY MČ
Položka - název
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
6121 6121 6121 5341 6121 5341
400 400 400 400 400
OSM ORF 9 ORF 9 ORF 6126 OSM ORF OSM, ORF
regener. panel. byt. domů Kosmák bytové domy - měřící technika regener.byt.domů - odbydlené náj.účelové regener.byt.domů - odbydlené náj.účelové regener.byt.domů - projekty splátka VHČ Bytové hospodářství
3612 3612 3612 3612 3612
5141 5141 5141 6121
400 400 400 400
2012 2014 2019 2020
ORF ORF ORF ORF ORF
splátky úroků: úvěr ČSOB úvěr ČS úvěr HB úvěr KB spl úroků úvěrů - celkem
3639 3639
5213 5164
3122 3231
OSM OSM
VSA - příspěvek na opravy nájemné z pozemku
1 930 Rozpočet schválený 2008 50 5 12 100 167 6 70 10 4 90 2 380 250 200 60 60 100 670 50 50 1 100 60 65 125 160 160 10 10 80 2 3 60 165 18 10 9 20 3 60 2 330 4 922 506 1 956 1 111 250 2 000 10 745 267 325 765 1 809 3 166 40 3
111 112
3639 3639
6121
řádek č.
3
§
POL
3639 3639 3639 3639 3639
5166 5166 5169 5909
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
3231 3231
UZ
OSM audit, měřící technika OSM Základní umělecká škola - celkem Zodpov. ORJ ORG Položka - název odbor OSM znalecké posudky, geom.plány, studie 3612 OVÚP znalecké posudky, geom.plány, studie 3612 OVÚP likvidace černých staveb OSM obec. majetek - vyrov. smluv. vztahů OSM, OVÚP Záležitosti územního rozvoje
V.
OSM, ORF VÝSTAVBA z toho :účelové fin. z VHČ
400
VI.
5229 5229
3722 3722 3722 3729 VII.
5137 5169
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 1014 VIII.
5137 5166 5169 5169 6111 6121
5909 5909
5169
3745
5169
OSP OSP
přísp. na kulturní čin. (sport., mlád.a sociál.) PŘÍSPĚVKY
OSM OSM OSM OSM OSM
DDHM - životní porostředí sběr a odvoz komunálního odpadu Komunální odpad likvidace černých skládek ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
OSM OSM OSM OSM OSM OSM OSM OSM OSM
Veřejná zeleň - DDHM Veřejná zeleň - znalecké posudky Veřejná zeleň - údržba Veřejná zeleň - vánoční osvětlení Veřejná zeleň - pasporty Veřejná zeleň - rekonstr. parků - projekty Veřejná zeleň - celkem deratizace MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
OSP OSP
sociální pohřby dárkové balíčky pro děti v ústavech
200 203 Rozpočet schválený 2008 80 30 50 20 180 14 334 11 911 1 300 1 300 80 250 330 370 700 250 40 5 150 150 100 213 5 903 60 5 963
3632 4322
5192 5194
4171 4172 4173 4179 4182
5410 5410 5410 5410 5410 5410
OSP OSP OSP OSP OSP OSP
příspěvek na živobytí doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc ostatní dávky sociální pomoci příspěvek na zvláštní pomůcky sociální dávky
320 40 10 420 60 850
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
5011 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169
OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP
mzdy pojištění sociální pojištění zdravotní ostat.povin. pojistné hraz. zaměstnavat. oděv, obuv knihy, časopisy DDHM spotřební materiál voda teplo plyn elektrická energie pohonné hmoty poštovné telefonní poplatky pojistné - auta školení práce nevýrobní povahy
704 183 63 5 90 10 44 129 50 300 260 175 260 3 110 25 10 160
105
25 52
169 170 171
4351 4351 4351
5171 5175
řádek č.
4
§
POL
UZ
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
5011 5021 5031 5032 5038 5137 5139 5151 5153 5156 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5173
172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172
5311 5311 5311 5311
5154 5171 6122
172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
IX.
ORJ ORG
OSP OSP OSP Zodpov. odbor OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP
opravy pohoštění výdaje Peč. služby z fin. prostř. MČ
OSP OSP OSP OSP
Prev. kriminality - el.energie kamer.syst Prev. kriminality - opravy radar. značek Prev. kriminality - kamer. syst. fin. MČ Prevence kriminality - celkem
OSP
SOCIÁLNÍ VĚCI
Položka - název mzdy OOV pojištění sociální pojištění zdravotní ostat.povin. pojistné hraz. zaměst. DDHM spotřební materiál voda plyn pohonné hmoty telefonní poplatky pojistné - auta nájemné znalecké posudky školení práce nevýrobní povahy - služby opravy cestovné provozní výdaje Peč. služby z dot. MMB Pečovatelská služba celkem
3349 3349 3349
5161 5169
ÚT ÚT ÚT
roznos Židenického zpravodaje tisk Židenického zpravodaje Židenický zpravodaj
5212 5212 5212
5154 5901
ÚT ÚT ÚT
elektrická energie zákonná rezerva pro mimoř. události Civilní obrana - celkem
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5132 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171
ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT
výd.z dot.MMB - výzbroj, ochr. pomůcky spotřební materiál voda plyn elektrická energie pohonné hmoty telefon pojištění osob školení práce nevýrobní povahy opravy PO - provozní náklady
6112 6112 6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5038 5173 5194
ORF ORF ORF ORF ÚT ÚT
odměny ZMČ pojištění sociální pojištění zdravotní pojištění úrazové cestovné dary členům komisí RMČ
214 5 2 800 Rozpočet schválený 2008 7 463 733 2 131 737 35 60 91 38 15 75 49 128 24 2 15 113 100 45 11 854 14 654 10 40 100 150 15 731 50 500 550 10 40 50 100 5 20 55 20 10 15 2 5 20 20 272 2 520 457 158 7 60 40
227 228 229 230
6171 6171
5011 5021
řádek č.
5
§
POL
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5031 5032 5038
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284
6112
6310 6310 6310 6320 X.
5134 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5162 5162 5163 5164 5164 5164 5166 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5172 5173 5175 5225 5225 5361 5909
5144 5163
UZ
ORJ ORG
11 7 12
62 63
7 5151
1 3 4 6 7 12 16 17 33 3519 18
5171
ÚT,ORF
ZMČ - celkem
ORF ORF Zodpov. odbor ORF ORF ORF ORF ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT
mzdy OOV
ORF ORF ORF ÚT ÚT
Položka - název pojištění sociální pojištění zdravotní pojištění úrazové ÚMČ, mzdové náklady - celkem obuv, oděv časopisy, knihy DDHM DDHM výpočetní technika spotřební materiál čistící prostředky - úklid ÚMČ tonery do tiskáren voda teplo plyn elektrická energie benzin služby pošt - poštovné telefonní poplatky - ústředna telefonní poplatky - mobil email pošta, internet pojistné - auta, IMOS nájemné nájemné Gajdošova 7 pronájemn úpravny vody právní pomoc školení propagační materiál práce výrobní povahy práce nevýrobní povahy provoz výpočetní techniky úklid ÚMČ tonery do tiskáren - renovace úklid ÚMČ - odpad hlídací služba obědy zaměstnanců preventivní zdravotní péče opravy údržba výpočetní techniky - čištění programy PC - DDNM cestovné pohoštění přísp. do fondu oprav - SVJ Gajd.7 správa objektu Gajdošova 7 nákup cenin - kolky ostatní neinvest. výdaje ÚMČ, provozní náklady - celkem Místní správa celkem poplatky dluhové služby služby peněžních ústavů Finanční operace souhrnné pojištění majetku obce VNITŘNÍ VĚCI
3 242 12 069 200 Rozpočet schválený 2008 3 190 1 105 52 16 616 10 60 100 200 250 40 50 100 100 300 350 50 500 200 200 150 62 10 1 250 20 150 250 50 150 200 400 385 70 20 45 310 30 150 40 50 20 50 69 225 4 1 6 671 23 287 20 180 200 200 27 801
285 286 287 288 289
4351 6112 6171 XI.
řádek č.
6
§
POL
6399 XII.
5362
290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305
UZ
ORJ ORG
OSV ÚT ÚT ÚT, OSP Zodpov. odbor ORF ORF
Sociální fond Pečovatelské služby Sociální fond ZMČ Sociální fond zaměstnanci SOCIÁLNÍ FOND Položka - název platba daně z přímů MČ OSTATNÍ ČINNOST VÝDAJE CELKEM
8124 8124 8124 8124 8124
400 400 400 400 400
XIII.
V Brně 12. 12. 2007
400
2009 2012 2019 2014
533 88 603 1 224 Rozpočet schválený 2008 1 010 1 010 100 148
ORF ORF ORF ORF ORF
splátka půjčky FBV splátka úvěru ČSOB splátka úvěru HB splátka úvěru ČS splátky půjček a úvěrů - celkem
4 838 1 000 939 5 565 12 342
ORF
FINANCOVÁNÍ
12 342
VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ z toho: výdaje účelové z fin. VHČ výdaje ostatní
Zpracovala : Marie Hamplová, vedoucí ORF
112 490 24 253 88 237
