MċSTO CHOTċBOě ZávČreþný úþet 2008 Projednáno finanþním výborem zastupitelstva mČsta zastupitelstvem mČsta
Zpracoval MČstský úĜad ChotČboĜ odbor financí
Dne 10.6.2009
MċSTO CHOTċBOě - rozpoþet 2008 Schválený (SR)
PěÍJMY ROZPOýTOVÉHO HOSPODAěENÍ DAĕOVÉ NEDAĕOVÉ KAPITÁLOVÉ DOTACE
PěÍJMY CELKEM ROZPOýTOVÉHO HOSPODAěENÍ
Upravený (UR)
Skuteþnost k 31.12.2008 PlnČní UR
v tis. Kþ 98 363,00
v tis. Kþ 101 749,80
v tis. Kþ 104 430,21
% 102,63
7 839,00 8 405,00 65 805,70 180 412,70
11 329,10 13 184,80 76 073,60 202 337,30
12 694,06 13 102,89 76 073,39 206 300,54
112,05 99,38 100,00 101,96
77,00 32 236,50 70 867,10
2 023,30 30 716,80 96 963,50
1 992,59 18 295,42 76 062,77
98,48 59,56 78,44
49 207,00 5 976,10 48 688,30 207 052,00
52 353,10 6 064,80 55 855,10 243 976,60
50 734,11 5 725,68 48 400,51 201 211,08
96,91 94,41 86,65 82,47
36 434,30 36 434,30
36 434,30 40 434,30
100,00
36 434,30
15 000,00 55 434,30
36 434,34 -6 295,15 42 729,49 15 000,00 51 434,34
-9 795,00
-13 795,00
-13 794,32
100,00
180 412,70 36 434,30
202 337,30 55 434,30
206 300,54 51 434,34
101,96 92,78
216 847,00
257 771,60
257 734,88
99,99
207 052,00
243 976,60
201 211,08
82,47
VÝDAJE ROZPOýTOVÉHO HOSPODAěENÍ SK 1 - ZEMċDċLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁěSTVÍ SK 2 - PRģMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVċTVÍ HOSPODÁěSTVÍ SK 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO z toho závazné ukazatele rozpoþtu 2008
PO MŠ BĜezová PO ZŠ Smetanova PO ZŠ Buttulova PO ŠJ ul. Smetanova PO ZUŠ nám. T.G.M. PO MČstské muzeum
SR 3 250,00 3 439,00 2 070,00 1 550,00 285,00 3 750,00
neinv. pĜíspČvek neinv. pĜíspČvek neinv. pĜíspČvek neinv. pĜíspČvek neinv. pĜíspČvek neinv. pĜíspČvek
UR 3 250,00 3 439,00 2 090,00 1 565,00 285,00 3 798,00
SK 4 - SOCIÁLNÍ VċCI A POLITIKA ZAMċSTNANOSTI SK 5 - BEZPEýNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA SK 6 - VŠEOBECNÁ VEěEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY
VÝDAJE CELKEM ROZPOýTOVÉHO HOSPODAěENÍ FINANCOVÁNÍ PěÍJMOVÁ ýÁST PĜevod zúþtování pĜíjmĤ a výdajĤ z min. let stav fin.prostĜedĤ na bankovních úþtech ZmČna stavu finanþních prostĜedkĤ Stav finanþních prostĜedkĤ Dlouhodobé pĜijaté pĤjþky celková schválená þástka - úvČr ZUŠ Mezisouþet financování pĜíjmová þást
k
1.1.2008
8115
k
31.12.2008
8115
k
31.12.2008
k
31.12.2008
k
31.12.2008
k
31.12.2008
8123
92,78
FINANCOVÁNÍ VÝDAJOVÁ ýÁST Splátky dlouhodobých pĜijatých pĤjþek
8124
REKAPITULACE PěÍJMY CELKEM ROZPOýTOVÉHO HOSPODAěENÍ PěÍJMY FINANCOVÁNÍ
PěÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM ROZPOýTOVÉHO HOSPODAěENÍ VÝDAJE FINANCOVÁNÍ
VÝDAJE CELKEM
STAV FINANýNÍCH PROSTěEDKģ K 31.12.2008
-9 795,00
-13 795,00
-13 794,32
100,00
216 847,00
257 771,60
215 005,40
83,41
42 729,49
PěÍJMY - rozpis rozpoþtu
1
PěÍJMY CELKEM
SU/AU
UZ
ORG
ODPA
POL
SR 2008
UR 2008
v tis.Kþ
v tis.Kþ
Skuteþnost
PlnČní
k 31.12..2008
UR/%
v tis.Kþ
180 412,70 202 337,30 206 300,54
101,96
DAĕOVÉ PěÍJMY daĖ z pĜíj.fyz.osob ze záv. þinnosti a funkþních požitkĤ
235 10
1111
daĖ z pĜíj.fyz.osob ze samostatné výdČleþné þinnosti
235 10
1112
daĖ z pĜíj.fyz.osob z kapitálových výnosĤ
235 10
1113
daĖ z pĜíjmu právnických osob
235 10
1121
daĖ z pĜíjmu právnických osob za obce
235 10
1122
daĖ z pĜidané hodnoty
235 10
1211
poplatky za zneþišĢování ovzduší
235 10
1332
poplatky za ukládání odpadu-zákl.složka poplatku (od TELESU)
235 10
1333
odvody za odnČtí ze ZPF a LPF
235 10
1334
poplatek za kom. odpad (za provoz systému)
235 10
1337
235 10
1341
poplatek ze psĤ poplatek za užívání veĜejného prostr.
SÚ - 10,00 OF - 110,00
poplatek z ubytovacích kapacit
235 10
1343
235 10
1345
popl. za prov. výher. hracích pĜístr.
235 10
1347
odvod výtČžku z provozování loterií
235 10
1351
poplatek za zkoušku OZ ODaSH
235 10
1353
správní poplatky
235 10 235 10 235 10 235 10 235 10 235 10 235 10 235 10
1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361
235 10
1511
OF-VHP OŽP ODaSH OSV OVV SÚ OŽÚ daĖ z nemovitosti
Mezisouþet
1 168,00 80,00 1 700,00 3,00 785,00 100,00 180,00
17 400,00 4 420,00 770,00 23 270,00 0,00 37 890,00 24,00 850,00 420,00 3 250,00 340,00 120,00 10,00 1 473,00 860,00 250,00 4 016,00
17 400,00 4 420,00 770,00 23 270,00 3 373,40 37 890,00 24,00 850,00 420,00 3 250,00 340,00 120,00 10,00 1 473,00 873,40 250,00 4 016,00
16 835,43 6 556,49 1 394,37 24 157,66 3 373,44 35 375,95 9,40 1 053,80 17,66 3 322,62 350,43 157,02 27,26 1 441,81 873,42 308,60 5 891,90
96,76 148,34 181,09 103,81 100,00 93,36 39,17 123,98 4,21 102,23 103,07 130,85 272,60 97,88 100,00 123,44 146,71
3 000,00
3 000,00
3 282,95
109,43
98 363,00
101 749,80
104 430,21
102,63
2 NEDAĕOVÉ PěÍJMY
SU/AU
UZ
ORG
ODPA
POL
pĜíjmy ze služeb IC - pĜíjmy z internetu
235 10
2141
2111
pĜíjmy ze služeb IC - za kopírování, Connex, prodej staršího propag. materiálu
235 10
2143
2111
pĜíjmy z parkovacích automatĤ a parkovacích karet
235 10
2219
2111
pĜíjmy z poskyt. služeb a výrobkĤ knihovna
235 10
3314
2111
235 10
3341
2111
235 10
3349
2111
pĜíjmy z poskyt. služeb a výrobkĤ mČst. jesle
235 10
3539
2111
pĜíjmy z pronájmu od FOKUSU
235 10
3613
2111
pĜíjmy z poskyt. služeb a výr. hrobová místa
235 10
3632
2111
pĜíjmy z poskyt. služeb a výr. - veĜejné WC
235 10
3639
2111
pĜíjmy z KÚ dle mandátní smlouvy - program obnovy venkova Vysoþiny
235 10
3699
2111
pĜíjmy z poskyt. služeb a výr. - platby podnikatelĤ za užívání odpadového syst.
235 10
3722
2111
pĜíjmy z poskyt. služeb a výrobkĤ peþ. služba
235 10
4351
2111
pĜíjmy z veĜejného rozhlasu pĜíjmy ECHO -
OŠRaPP 300,00, knihovna 50,00
793
pĜíjmy z poskyt. služeb a výrobkĤ MČÚ
235 10
6171
2111
pĜíjmy ze služeb IC - z prodeje propagaþního materiálu z vlastní zakázky
235 10
2143
2112
pĜíjmy z prodeje zboží
235 10
3349
2112
pĜíjmy z vČcných bĜemen
235 10
3639
2119
pĜíjmy z odvodu inv. fondu PO BĜezová
235 10
3111
2122
pĜíjmy z pronájmĤ lesĤ
235 10
1036
2131
prodej knihy knihovna 5,00
pĜíjmy z pronájmĤ rybníkĤ
256
235 10
1070
2131
pĜíjmy z pronájmĤ pozemkĤ
TELES - areál, ostatní drobné pronájmy
235 10
3639
2131
pĜíjmy z pronájmĤ pozemkĤ
skládka Lapíkov
235 10
3729
2131
235 10
3613
2132
pĜíjmy z pronájmĤ nebyt. prostor pĜíjmy z reklamních tabulí
235 10
3639
2133
pĜíjmy z úrokĤ ZBÚ
231 10
6310
2141
SFŽP 231 12
6310
2141
ýS,a.s. 231 15
6310
2141
VOLKSBANK 231 17
6310
2141
pĜíjmy z úrokĤ pĜíjmový úþet
235 10
6310
2141
pĜíjmy z úrokĤ - úþet SF
236 10
6310
2141
pĜíjmy z úrokĤ - zprostĜedkovatelský úþet k FRB
236 11
6310
2141
pĜíjmy z úrokĤ - úþet FRB
236 12
6310
2141
pĜíjmy z úrokĤ - úþet FRB úroky z pĤjþených finanþních prostĜedkĤ
236 12
3611
2141
Mezisouþet
SR 2008
UR 2008
60,00 50,00 670,00 140,00
60,00 50,00 670,00 140,00
350,00 120,00
350,00 120,00
10,00 15,00 4,00 600,00 5,00 10,00 5,00
10,00 15,00 15,70 4,00 600,00 5,00 10,00 123,80
200,00 10,00 321,00 60,00 901,00 50,00 100,00 15,00 6,00 3,00 100,00 1,00 1,00 10,00 80,00 3 897,00
92,30 200,00 10,00 321,00 60,00 901,00 50,00 100,00 15,00 6,00 3,00 100,00 1,00 1,00 10,00 80,00 4 123,80
Skuteþnost 65,91 53,92 847,71 153,80 5,75 377,67 113,78 90,48 29,55 16,87 15,66 4,56 810,40 0,59 15,91 142,30 15,54 92,26 200,00 13,18 315,71 60,00 916,45 80,31 387,69 15,15 183,03 6,32 128,00 1,45 12,10 16,03 97,49 5 285,56
UR % 109,85 107,84 126,52 109,86 107,91 94,82 295,50 112,44 99,75 114,00 135,07 11,80 159,07 114,94 99,96 100,00 131,79 98,35 100,00 101,71 160,62 387,69 100,98 3 050,42 210,80 128,00 144,80 1 209,90 160,33 121,87 128,17
3 NEDAĕOVÉ PěÍJMY
SU/AU
UZ
ORG
ODPA
POL
SR 2008
UR 2008
2169 2223 3329 3769 5311 5311 6171 6402 6402 6402 3511 xxxx
2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2222 2229 2229 2310 2322
50,00 800,00
50,00 800,00
60,00 105,00 350,00
60,00 105,00 350,00
2169
2324
15,00
2219
2324
235 10
2223
2324
236 10
3326
2324
pĜíjmy za separovaný sbČr od spoleþnosti EKO-KOM a zpČtný odbČr
235 10
3725
2324
pĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady- Ně KPP
235 10
5311
2324
pĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady
235 10
6171
2324
ostatní pĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady
235 10
xxxx
2324
ostatní nedaĖové pĜíjmy jinde nespecifikované splátka pĤjþených prostĜedkĤ od obecnČ prospČšné spoleþnosti
235 10 231 10
xxxx
2329 2420
200,00
splátky pĤjþek z Fondu rozvoje bydlení
236 12
2460
pokuty OŽÚ pokuty ODaSH pokuty OŠRaPP pokuty OŽP pokuty KPP pĜestupky pokuty mČstské policie pokuty OVV (OP) dofinancování výdajĤ z r. 2007 - sociálnČ právní ochrana dČtí vratky nedoþerpaných dotací poskytnutých v r. 2007 vratka nedoþerpané dotace PO MŠ BĜezová pĜíjmy z prodeje DDHM pojistná plnČní z pojišĢovny
55,00 235 10 700,00 235 10 235 10 235 10 235 10 235 10 235 10 231 10 235 10 231 10 235 10 235 10
xxxx
232 1111
pĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady - Ně OŽÚ
235 10
5555
pĜijaté nekapitálové náhrady - MP
235 10
pĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady - Ně ODaSH pĜijaté nekapitálové náhrady - dobropis
Mezisouþet NedaĖové pĜíjmy celkem
Skuteþnost
UR %
1 052,00 3 942,00
2,00 60,00 78,50 792,90 1 000,00 17,00 116,00 111,50 2 165,20 125,70 1 052,00 7 205,30
27,00 610,25 8,50 67,20 89,33 279,72 14,70 315,32 38,20 4,20 1,25 30,12 5,00 60,00 75,50 792,90 1 111,46 16,89 115,31 351,96 2 018,00 125,73 1 249,96 7 408,51
250,00 100,00 96,18 100,00 111,15 99,33 99,41 315,66 93,20 100,02 118,82 102,82
7 839,00
11 329,10
12 694,06
112,05
6 273,00
5 810,50 50,00 4 779,80
902,83 50,00 4 910,46
15,54 100,00 102,73
2 000,00 130,00 2,00
2 000,00 130,00 2,00 412,50
6 640,99 130,00 56,10 412,50
332,05 100,00 2 805,20 100,00
8 405,00
13 184,80
13 102,89
99,38
315,30 4,20
130,00 1 000,00 30,00 150,00
54,00 76,28 112,00 85,07 79,92 100,01 100,00
KAPITÁLOVÉ PěÍJMY pĜíjmy z prodeje pozemkĤ
235 10
3639
3111
pĜíjmy z prodeje kanalizace v prĤmyslové zónČ
235 10
2310
3112
pĜíjmy z pĜodeje ýOV pĜíjmy z prodeje bytĤ ve výši 50%
235 10
2321
3112
dalších 50% je pĜíjmem FRB 235 10
3612
3112
TEREAL 235 10
3612
3113
235 10 235 10
xxxx xxxx
3113 3122
pĜíjmy z prodeje ostatního hmotného majetku pĜíjmy z prodeje nepotĜebného majetku kapitálový pĜíspČvek z rozvojového fondu VAK,a.s.-Morávkovský, Boží Muka
Mezisouþet
4 DOTACE neinvestiþní pĜijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpoþtu
231 10
neinv.pĜij.dot.ze SR v rámci souhr.dotaþního vztahu-výkon st.správy, školství
231 10
úþelová dotace - na výplatu sociálního pĜíspČvku na péþi oprávnČným osobám
231 10
13235
4116
úþelová dotace - na výplatu sociálního pĜíspČvku na péþi oprávnČným osobám
231 10
13305
4116
úþelová dotace - na dávky sociální péþe a dávky pomoci v hmotné nouzi
231 10
13306
4116
úþelová dotace - OŽP - udržba zelenČ
231 10
15091
4116
úþelová dotace - OŽP - MZ ýR na dĜeviny
231 10
29004
4116
úþelová dotace - odborný lesní hospodáĜ
231 10
29008
4116
úþelová dotace - památková péþe
231 10
34054
neinvestiþní pĜijaté dotace od obcí
231 10
neinvestiþní pĜijaté dotace od KÚ - pro muzeum
231 10
neinvestiþní pĜijaté dotace od KÚ - na pomník obČtem války
231 10
41
4122
neinvestiþní pĜijaté dotace od KÚ - na pietní místa
231 10
42
4122
neinvestiþní pĜijaté dotace od KÚ - (pohotovost JPO)
231 10
14004
4122
investiþní pĜijaté dotace na zpracování lesního hospodáĜského plánu
231 10
4216
investiþní pĜijaté transfery od krajĤ - bezpeþnost ICT investiþní dotace od EIB na stavbu ZUŠ
231 10 231 10
4222 4232
Mezisouþet
xxxxx
4111 4112
21 633,70 29 172,00 15 000,00
4116 4121 4122
65 805,70
1 774,10 21 633,70 38 880,00 660,00 7 824,00 69,10 2,10 791,70 1 341,00 998,90 181,50 276,60 13,00 45,00 1 159,50 265,90 157,50
1 774,06 21 633,69 38 880,00 660,00 7 824,00 69,12 2,05 791,66 1 341,00 998,85 181,47 276,60 13,00 45,00 1 159,54 265,90 157,46
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,02 97,62 99,99 100,00 100,00 99,98 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 99,98
76 073,60
76 073,39
100,00
5
VÝDAJE - rozpis rozpoþtu
SKUPINA 1 ZEMċDċLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁěSTVÍ
VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU
SU/AU
UZ
ORG ODPA
POL
SR 2008
UR 2008
PlnČní UR/%
v tis.Kþ
Skuteþnost k 31.12..2008 v tis.Kþ
v tis.Kþ
77,00
2 023,30
1 992,59
98,48
OZDRAVOVÁNÍ HOSPODÁěSKÝCH ZVÍěAT 1014 poplatek za útulek za psy, likvidace uhynulých zvíĜat deratizace
232 10 232 10
297
1014
5169
22,00
15,00
8,38
55,84
1014
5169
50,00
50,00
31,54
63,07
72,00
65,00
39,91
61,40
0,00
791,70
786,09
99,29
1 159,50
1 159,54
100,00
VÝDAJE CELKEM
OSTATNÍ VÝDAJE NA ZEMċDċLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁěSTVÍ 1036 odborný lesní hospodáĜ
232 10
lesní hospodáĜský plán
232 10
dĜeviny
232 10
1099 pĜíspČvek pov. úþast (chovatel. pĜehlídka trofejí) VÝDAJE CELKEM
232 10
29 008
29 004
298
1036
5169
610
1036
6119
298
1037
5169
297
1099
5176
2,10
2,05
97,62
5,00
5,00
5,00
100,00
5,00
1 958,30
1 952,68
99,71
SKUPINA 2 PRģMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVċTVÍ HOSPODÁěSTVÍ
6 SR 2008
VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU
SU/AU
UZ
ORG ODPA
POL
UR 2008
v tis.Kþ
v tis.Kþ
Skuteþnost k 31.12..2008 v tis.Kþ
32 236,50
30 716,80
18 295,42
PlnČní UR/%
59,56
PRģMYSL, 2123 Pl. inv. PrĤmyslová zóna - II.etapa (odnČtí LPF)
232 10
662
2123
6121
VÝDAJE CELKEM
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
20,00 15,00 50,00 2,50 2,40 6,00 0,60
110,00 25,00 0,00 2,50 2,40 6,00 0,60
109,35 25,00 0,00 0,00 0,97 6,00 0,55
99,41 100,00
96,50
146,50
141,87
96,84
VNITěNÍ OBCHOD 2141
OŠRaPP - propagaþní materiál - ORRaPP
232 10
2141
5139
OŠRaPP - neinv.dotace nefin. podnik.sub.- FO pojízdná prodejna
232 10
2141
5212
OŠRaPP - rezerva na propagaþní materiál
232 10
2141
5901
OdSM - tržnice - vodné a stoþné
232 10
796
2141
5151
OdSM - tržnice - elektrická energie
232 10
796
2141
5154
OdSM - tržnice - pronájem WC v þp. 276 OdSM - tržnice - odnČtí ze ZPF
232 10
796
2141
5164
232 10
796
2141
5362
VÝDAJE CELKEM
0,00 40,25 100,00 92,00
CESTOVNÍ RUCH 2143 IC mČstská knihovna -provozní výdaje VÝDAJE CELKEM
232 10
277
2143
5138
0,00
80,00
78,54
98,17
82,00
82,00
78,53
95,77
0,00
700,00
647,11
92,44
0,00
700,00
647,11
92,44
PRģMYSL, 2123 2169
SÚ-nutný výkon rozhodnutí- demolice þp.44
VÝDAJE CELKEM
232 10
2169
5169
7 DOPRAVA 2212
SU/AU
UZ
ORG ODPA
POL
2212
5171
2212
6121
4 000,00
232 10
2212
5137
údržby komunikací,výmČna dopravního znaþení a oznaþení ulic PĜíjemky - umístČní zrcadla na kĜižovatce k okálĤm
232 10
2212
5171
Pl. inv. Rekonstrukce ulic - (I. etapa - poĜadí je nutno urþit)
232 10
540
232 10
SR 2008 20,00 3 045,00 15,00 3 130,00
Bílek - realizace ukazatelĤ 4 ks
UR 2008
Skuteþnost
UR %
20,00 4 809,60 15,00 1 859,50
0,00 4 621,21 10,11 0,00
0,00 96,08 67,40 0,00
4 000,00 35,30 750,00 600,00 20,50 12,00 146,00 752,50 300,00 947,50 650,00 1 500,00 63,60 522,50 470,00 4 056,00
114,30 35,26 749,53 475,57 20,50 6,00 145,88 667,49 0,00 940,80 595,89 1 498,90 63,55 404,13 238,89 1 773,48
2,86 99,88 99,94 79,26 100,00 50,00 99,91 88,70 0,00 99,29 91,68 99,93 99,92 77,35 50,83 43,72
PrĤchova, Husova, Chittussiho, Luþní, Družstevní, V Drážkách Obolecká, Ke stĜíbrnému dolci, Lesní , PĜíþná, Skalní, Vrátná, Parková, Hradební, Sportovní, KosmonautĤ, Požárnická
Pl. inv. lokalita Morávkovský - dokonþení povrchu komunikace
Pl. inv.
Pl. inv.
232 10
149
2212
6121
komunikace ul. Dlouhá ul. Haškova - komunikace ul. PrĤchova - komunikace ul. Požárnická - komunikace Bílek - PD pĜíjezdové cesty k historickému mostku Bílek- nástupní ostrĤvek OMIM - MHD pĜípravné práce OŠRaPP - MHD zpracování podkladĤ pro dotaci OdSM - MHD výkupy pozemkĤ ul. U Nádržky - komunikace ul. Osevní - komunikace Bílek - studie lávky
232 10 232 10 232 10 232 10 232 10 232 10 232 10 232 10 232 10 232 10 232 10 232 10
546 548 550 551 628 742 756 756 756 840 973 2301
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
6121 6121 6121 6121 6121 6121 xxxx 6121 6130 6121 6121 6121
OdSM - výkupy pozemkĤ (pod komunikacemi)
232 10
2212
6130
OdSM - posypový materiál OdSM - údržba a úklid komunikací
232 10 232 10
2212 2212
5139 5169
314 315
9508 9508
750,00
6 000,00 300,00
1 500,00 828,00 470,00 4 556,00
8 DOPRAVA 2219 Pl. inv.
UZ
ORG ODPA
POL
SR 2008
2219 2219 2219
5171 5171 5171
500,00 1 000,00
2219
5901
200,00
2219
6121
459
2219
6121
460
2219
6121
232 10
462
2219
6121
StĜížov - PD chodníky pĜi hlavní komunikaci
232 10
463
2219
6121
vybudování chodníku - propojení ul.Severní a ul. Svojsíkova schodištČ mezi þp. 960-961 v ul. Dukelská RM 6.2.08 PD -parkovištČ za MČÚ PĜíjemky - dokonþení chodníku
232 10 232 10 232 10
464 710 738
2219 2219 2219
6121 6121 6121
232 10
741
2219
6121
parkovištČ u OD Doubravka - realizace Poþátky - PD nového chodníku cca 300m
232 10
774
2219
6121
232 10
895
2219
6121
zpevnČná plocha u þp.980 ul.Dr.Rykra OdSM - výkupy pozemkĤ (pod chodníky)
232 10 232 10
950
2219 2219
6121 6130
8,00
dopravní obslužnost
232 10
223
2221
5193
620,00
Bílek- autobusová þekárna Klouzovy- nástupní ostrĤvek BUS (ve smČru od ChotČboĜe)
232 10
743
2221
6121
232 10
811
2221
6121
232 10 232 10 232 10
drobné stavby - rezerva
232 10
poĜízení PD chodníku Klášterní pĜed þp. 60
232 10
458
poĜízení PD chodníku BĜezová-Severní
232 10
poĜízení PD chodníku BĜezová-Osevní
232 10
Pl. inv. PD chodník k prĤmyslové zónČ
2221
SU/AU
všeobecná údržba chodníkĤ sídlištČ Chmelnice - opravy chodníkĤ - další þást oprava zámkové dlažby na parkovišti u tržnice
VÝDAJE CELKEM
465 683
UR 2008
Skuteþnost
UR %
1 029,30 1 000,00 27,50 115,20 3,00 40,00 40,00 500,00 93,50 0,00 40,00 9,50 350,00 0,00 20,00 45,90 8,00
972,28 998,28 27,49 0,00 2,98 15,00 32,00 55,00 87,82 0,00 37,90 9,50 0,19 0,00 20,00 45,86 0,00 489,33 0,00 0,00
78,92 0,00
50,00
620,00 60,00 0,00
28 682,00
25 531,90
15 155,11
59,36
500,00 120,00 300,00
350,00 400,00 20,00
94,46 99,83 99,96 0,00 99,17 37,50 80,00 11,00 93,93 94,76 100,00 0,05 100,00 99,92 0,00
9 VODNÍ HOSPODÁěSTVÍ 2310 2321
2341
služby - pitná voda Dobkov - PD vodovodní pĜípojky k budovČ samosprávy þp. 49
SU/AU 232 10 232 10
OdSM - þištČní silniþních vpustí
232 10
kanalizace Svinný
232 10
UZ
ORG ODPA
POL
2101
2310 2310
5169 6121
2321
5169
904
2321
xxxx
2321
5171
8022
2321
5171
2321
5901
všeobecná udržba uliþních vpustí
232 10
oprava stĜechy ýOV
232 10
rezerva - drobné stavby Dobkov - dokonþení odvodĖovacího kanálu cca 30 m
232 10 232 10
725
2321
6121
kanalizace ul. Dlouhá - realizace
232 10
777
2321
6121
StĜížov - PD odbahnČní místního rybníka
232 10
2341
5169
Poþátky - regulace potoka cca 300m vþetnČ PD
232 10
672
2141
xxxx
Poþátky - zakrytí potoka
232 10
2341
5171
Dobkov - oprava zatrubnČní u p. Klementa Rankov - odbahnČní požární nádrže
232 10
2341
5171
232 10
2341
5171
232 10
2399
5169
2399 OdSM - revize hydrantĤ VÝDAJE CELKEM
SR 2008
UR 2008
Skuteþnost
UR %
10,00 10,00
1,83 10,00
18,32 100,00
80,95 31,15 223,48 740,71 0,00 437,04 0,00
90,45 99,53 84,33 100,00
450,00 900,00
89,50 31,30 265,00 740,70 15,00 440,00 900,00
150,00 200,00 30,00 10,00 30,00
178,60 132,40 27,90 10,00 30,00
178,38 132,41 27,96 9,40 27,80
99,88 100,01 100,20 94,01 92,67
80,00 150,00
99,33 0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
2 003,00
2 883,40
1 901,11
65,93
371,70 1,30
371,70 1,30
371,68 0,00
100,00 0,00
373,00
373,00
371,68
99,65
SPOJE (Podoubraví-Metropolitní síĢ) 2419
podíl obce na provozních nákladech
231 10
2419
5329
rezerva
231 10
2419
5901
VÝDAJE CELKEM
SKUPINA 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU
10
SU/AU
UZ
ORG ODPA POL
SR 2008
UR 2008
PlnČní UR/%
v tis.Kþ
Skuteþnost k 31.12..2008 v tis.Kþ
v tis.Kþ
70 867,10
96 963,50
76 062,77
78,44
ŠKOLSTVÍ - PěÍSPċVKOVÉ ORGANIZACE - pĜíspČvky 3111 3113 3141 3231
3111,3113,3141,3231 PĜíspČvek od zĜizovatele PO MŠ BĜezová
232 10
256
3111 5331
PĜíspČvek od zĜizovatele PO ZŠ Smetanova
232 10
261
3113 5331
PĜíspČvek od zĜizovatele PO ZŠ Smetanova - úþelový
232 10
138
261
3113 5331
PĜíspČvek od zĜizovatele PO ZŠ Smetanova - úþelový z.r.2007
232 10
238
261
3113 5331
PĜíspČvek od zĜizovatele PO ZŠ Buttulova
232 10
262
3113 5331
PĜíspČvek od zĜizovatele ŠJ
232 10
275
3141 5331
PĜíspČvek od zĜizovatele ZUŠ
232 10
282
3231 5331
PĜíspČvek investiþní ZUŠ
232 10
282
3 231 6351
VÝDAJE CELKEM
3 250,00 2 862,00 340,00 237,00 2 070,00 1 550,00 285,00
3 250,00 2 862,00 340,00 237,00 2 090,00 1 565,00 285,00 70,00
3 250,00 2 862,00 340,00 237,00 2 090,00 1 565,00 285,00 70,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10 594,00
10 699,00
10 699,00
100,00
17,90
0,00
0,00
ŠKOLSTVÍ - údržba a investice 3111 3113 3141 3231
rezerva na drobné nepĜedvídané výdaje (vytvoĜená z prostĜedkĤ za dojíždČjící žáky)
232 10
3113 5901
MŠ SVOJSÍKOVA výmČna oken
232 10
251
3111 5171
vydláždČní prostoru pro hru v prostoru po bazénu
232 10
251
3111 6121
300,00 110,00
367,60 60,40
367,55 58,66
99,99 97,12
232 10
254
3111 5171
350,00
420,00
369,17
87,90
232 10
256
3111 6122
92,30
92,26
99,96
provozní výdaje zajišĢované mČstem
232 10
261
3113
údržbové práce v ZŠ Smetanova - celkem za
232 10
261
3113 5171
dokonþení rekonstrukce jídelny
232 10
261
3113 6121
268,00 850,00
369,40 299,00 1 049,60
39,31 277,18 1 044,49
10,64 92,70 99,51
232 10
262
3113 6121
960,00 328,00
939,00 451,00
908,59 450,54
96,76 99,90
232 10
275
3141 6122
MŠ NA CHMELNICI údržbové práce v MŠ Na Chmelnici - celkem za MŠ BěEZOVÁ nákup plynové pánve ZŠ SMETANOVA xxxx
ZŠ BUTTULOVA údržbové práce v ZŠ Buttulova - celkem za rekonstrukce soc. zaĜízení 1. patro (finance z r. 2007) ŠKOLNÍ JÍDELNA vozík do konvektomatu
VÝDAJE CELKEM
55,00
55,00
50,24
91,35
3 221,00
4 121,20
3 657,99
88,76
11 MċSTSKÉ KINO
SU/AU
3313 bČžná i havarijní údržba kina - okna,dveĜe,svody,ÚT VÝDAJE CELKEM
232 10
UZ
ORG ODPA POL 235
3313 5171
SR 2008
UR 2008
Skuteþnost
UR %
150,00
150,00
32,59
21,72
150,00
150,00
32,59
21,72
3 191,00
3 380,67 56,56 4,19 4,25 0,00
97,23 99,93 99,64 101,24
65,00
3 477,00 56,60 4,20 4,20 0,00
3 256,00
3 542,00
3 445,67
97,28
ýINNOSTI KNIHOVNICKÉ 3314
provozní výdaje
232 10
projekt z Fondu Vysoþiny - knihovna Svinný -DDHM
232 10
277
277
3314
294
3314 5137
xxxx
projekt z Fondu Vysoþiny - knihovna Svinný - materiál
232 10
277
294
3314 5139
projekt z Fondu Vysoþiny - knihovna Svinný - údržba
232 10
277
294
3314 5171
projekt z Fondu Vysoþiny - knihovna Svinný - rezerva
232 10
294
3314 5901
VÝDAJE CELKEM
MċSTSKÉ MUZEUM 3315 PO MČstské muzeum - provozní pĜíspČvek VÝDAJE CELKEM
232 10
506
3315 5331
3 750,00
3 798,00
3 798,00
100,00
3 750,00
3 798,00
3 798,00
100,00
30,00 50,00
61,70 107,60 12,90 43,50 0,00
59,54 107,23 12,93 43,09 0,00
96,49 99,66 100,26 99,05
180,00
225,70
222,79
98,71
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 3319
nákup materiálu
232 10
236
3319 5139
nákup služeb
232 10
236
3319 5169
pĜíspČvky
232 10
236
3319 5192
vČcné dary
232 10
236
3319 5194
rezerva na granty (kultura)
232 10
236
3319 5901
VÝDAJE CELKEM
100,00
12 SU/AU
UZ
ORG ODPA POL
SR 2008
UR 2008
Skuteþnost
UR %
ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK 3322
232 10
3322 5166
0,00 145,00
17,90 192,30
17,85 141,35
99,72 73,50
ýeský rybáĜský svaz - opr. krovu a stĜešní krytina þp.206
232 10
3322 5229
Jan Dobrzenský - opravy zámku Vencovský VojtČch - opravy þp.194
232 10 232 10
3322 5493 3322 5493
Dzurko ChotČboĜ - vnČjší omítky þp.402
232 10
3322 5493
90,60 286,10 53,00 30,00
232 10 34054 232 10 34054
3322 5493
90,60 286,10 27,40 30,00 1 008,50 132,50
90,00 235,30 26,50 0,00 1 008,50 132,50
99,34 82,24 96,72 0,00 100,00 100,00
604,70
1 785,30
1 652,00
92,53
3 862,00
58,00 300,00 319,60 300,00 1 384,90 23 690,90
57,83 23,65 257,66 0,00 1 384,87 19 290,55
99,71 7,88 80,62 0,00 100,00 81,43
4 842,00
26 053,40
21 014,57
80,66
konzultaþní služby restaurování pomníkĤ obČtem I.svČtové války v parku V. Fialy a ve StĜížovČ úþel.neinv.pĜísp. individuálním žadatelĤm (obnova památek)
Jan Dobrzenský - opravy zámku - úþelové dotaþní prostĜedky Vencovský VojtČch - opravy þp.194 - úþelové dotaþní prostĜedky
3322 5493
VÝDAJE CELKEM
POěÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO, NÁRODNÍHO A HISTORICKÉHO POVċDOMÍ 3326
konz.,porad., práv. sl.-studie pro prohlášení vČci kult.pam.
232 10
3326 5166
oprava I. þásti opČrné kamenné zći na p.þ. 30 (v pĜípadČ dotace z MK)PD a realizace
232 10
3326 5171
pĜíspČvky na objekty v památkové zonČ - né kulturní památky
232 10
ZUŠ - (stČhovací práce)
232 10
282
3326 xxxx 3326 5169
ZUŠ -pĜestavba a vestavba - neinvestiþní práce
232 10
282
3326 5171
ZUŠ -pĜestavba a vestavba - investiþní práce
232 10
282
3326 6121
VÝDAJE CELKEM
20,00 330,00 330,00 300,00
ýINNOSTI REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEýNOSTÍ 3330 pĜíspČvek církvím a náboženským organizacím VÝDAJE CELKEM
232 10
3330 5223
100,00
110,40
110,39
99,99
100,00
110,40
110,39
99,99
150,00 30,00 630,00 1,60
297,00 93,70 30,00 700,90 1,60
296,93 93,76 30,00 675,24 1,45
99,98 100,07 100,00 96,34 90,63
811,60
1 123,20
1 097,38
97,70
ZÁLEŽITOSTI SDċLOVACÍCH PROSTěEDKģ 3349
ChotČboĜská edice - vydání knihy
232 10
3349
dary - PamČtní kniha - DVD
232 10
3349 5194
xxxx
pĜíspČvek na realizaci knihy - Slavné vily kraje Vysoþina ECHO - nákup služeb jn.
232 10 232 10
289
3349 5169
ECHO - penČžité dary obyvatelstvu
232 10
289
3349 5492
3349 5213
VÝDAJE CELKEM
ZÁJMOVÁ ýINNOST V KULTUěE 3392 rezerva na dodace nezisk. a pod. org. (umČl. soubory...) VÝDAJE CELKEM
232 10
237
3392 5901
270,00
265,00
262,00
98,87
270,00
265,00
262,00
98,87
SPOLEýENSKÉ AKCE 3399 OŠRaPP - provozní výdaje VÝDAJE CELKEM
232 10
236
3399 5139
65,00
120,00
113,12
94,27
65,00
120,00
113,12
94,27
13 SBOR PRO OBýANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
SU/AU
3399 provozní výdaje VÝDAJE CELKEM
232 10
UZ
ORG ODPA POL 287
3399 5021
SR 2008
UR 2008
Skuteþnost
UR %
219,00
220,00
169,77
77,17
219,00
220,00
169,77
77,17
50,00 50,00 150,00 30,00 70,00 330,00 600,00
50,00 0,00 0,00 97,30 279,50 52,80 6,80 3 326,60 600,00 305,00 107,00 193,00
0,00 0,00 0,00 79,34 274,79 0,00 0,00 3 326,29 59,14 275,87 103,28 192,63
0,00
81,54 98,31 0,00 0,00 99,99 9,86 90,45 96,52 99,81
500,00 525,00 375,00
500,00 1 252,00 375,00
493,00 1 252,00 375,00
98,60 100,00 100,00
92,00 50,00 42,00 300,00
92,00 50,00 42,00 380,00
23,74 49,99 27,09 369,54
25,80 99,98 64,50 97,25
TċLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ýINNOST 3412
3419
3421
OdSM - rezerva na drobné nepĜedvídané výdaje
232 10
OMIM - Sport. hala - rezerva nepĜedvýdaných výdajĤ
232 10
142
3412 5901
OMIM - Sport. hala - montáž termohlavic na ÚT
232 10
142
3412 5171
OMIM - ZS - revize technologie
232 10
509
3412 5169
OMIM - ZS - posudek zatížení konstrukce od p. Bryþky obj. z r.2007
232 10
509
3412 5171
OMIM - ZS - rezerva nepĜedvýdaných výdajĤ
232 10
OdSM - ZS rezerva na odklízení snČhu
232 10
3412 5901
315
509
3412 5901
509
3412 5901 3412 6121
OMIM - ZS - zpevnČní stĜechy
232 10
509
OMIM - PD a realizace skate parku
232 10
679
3412 6121
Letní stadion - výdaje
232 10
753
3412
xxxx
Sportovní hala - bežné vádaje Sportovní hala - kapitílové výdaje
232 10
960
3412
xxxx
232 10
960
3412 6121
509
3419 5229
OŠRaPP - rezerva - dotace ostatní sporty (dle sport. komise)
232 10
OŠRaPP - dotace hokejovému klubu OŠRaPP - dotace fotbalovému klubu
232 10 232 10
753
3419 5229
OdSM - dČtské hĜištČ - provozní náklady
232 10
169
3421 5139
Rankov - dČtské hĜištČ
232 10
402
3421 6121
Poþátky - dČtské hĜištČ Bílek - dČtské hĜištČ
232 10
404
3421 5137
232 10
408
3421 6121
3429 OŠRaPP - dotace ost.neziskovým org.(v oblasti záj.þ.) VÝDAJE CELKEM
232 10
3419 XXXX
3429
xxxx
600,00 305,00
400,00
405,00
375,00
92,59
4 469,00
8 114,00
7 276,70
89,68
14 SU/AU
UZ
ORG ODPA POL
SR 2008
UR 2008
Skuteþnost
UR %
VŠEOBECNÁ AMBULANTNÍ PÉýE 3511 Kalmetizace - provozní výdaje hrazené mČstem VÝDAJE CELKEM
232 10
3511 5164
65,30
65,30
52,80
80,86
65,30
65,30
52,80
80,86
LÉKAěSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI 3513 úhrada výkonĤ LSPP z prostĜ.KÚ za 12/2007 VÝDAJE CELKEM
232 10
231
3513 5169
119,30
119,30
119,21
99,92
119,30
119,30
119,21
99,92
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 3533 LSPP - provozní výdaje za 2007 VÝDAJE CELKEM
232 10
231
3533
xxx
72,00
72,00
23,16
32,16
72,00
72,00
23,16
32,16
DċTSKÉ JESLE 3539 provozní výdaje VÝDAJE CELKEM
232 10
285
3539 5011
2 331,50
2 377,00
2 258,74
95,02
2 331,50
2 377,00
2 258,74
95,02
15 PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY 3611
Výdaje FRB -poplatky za sepisování smluv Výdaje Fondu rozvoje bydlení - pĤjþky obyvatelstvu
SU/AU
UZ
ORG ODPA POL
236 12 236 12
SR 2008
UR 2008
Skuteþnost
UR %
27,00 4 400,00
27,00 4 400,00
6,00 250,00
22,22 5,68
4 427,00
4 427,00
256,00
27,90
100,00 2 500,00 1 500,00 10 150,20 500,00
10,70 0,00 24,10 10 650,20 500,00
0,00 0,00 0,00 6 090,04 0,00
0,00 0,00 57,18 0,00
14 750,20
11 185,00
6 090,04
57,18
3613 6121
60,00 60,00
60,00 60,00
60,00 60,00
100,00 100,00
60,00 950,00 1 300,00 400,00 200,00 37,00
60,00 989,00 1 282,00 130,00 400,00 70,00 37,00
42,74 970,00 1 008,52 121,96 0,00 0,00 36,97
71,23 98,08 78,67 93,81 0,00 0,00 99,92
2 947,00
2 968,00
2 180,19
73,46
8,00
100,00 2,00 400,00
9,00 18,00 11,30 200,00 1,00 400,00
8,75 17,33 11,26 199,43 0,44 400,00
97,26 96,27 99,65 99,71 43,90 100,00
510,00
639,30
637,21
99,67
3611 5163 3611 6460
VÝDAJE CELKEM
BYTOVÉ HOSPODÁěSTVÍ 3612
drobné stavby - rezerva
232 10
3612 5901
Pl. inv. OdSM - výkup pozemkĤ Boží Muka - další etapa Pl. inv. OMIM - ZTV v místní þásti Bílek
232 10
3612 6130
232 10
399
3612 6121
ZTV lokalita Boží Muka cca 28 RD Pl. inv. OMIM - PD II.etapa 8 RD - Boží Muka
231 15
745
3612 6121
232 10
1745 3612 6121
VÝDAJE CELKEM
NEBYTOVÉ HOSPODÁěSTVÍ 3613 OdSM - splátky za nákup tech.zhodn. budovy VÝDAJE CELKEM
Panenkárny
232 10
930
VEěEJNÉ OSVċTLENÍ 3631
PĜíjemky - odstranení starých sloupĤ VO
232 10
3631 5169
OMIM - opravy a udržování veĜejného osvČtlení
232 10
3631 5171
OMIM - elektrická energie
232 10
OMIM - vánoþní osvČtlení
239
3631 5154
289
3631 6122
OMIM - VO k prĤmyslové zónČ PD + realizace
232 10
663
3631 6121
OMIM - VO ul. Hromádky z Jistebnice OMIM - VO ul. Družstevní pĜed þp. 1149 -1151
232 10
873
3631 6121
232 10
874
3631 6121
VÝDAJE CELKEM
POHěEBNICTVÍ 3632
OŽP - náklady na vodné a stoþné - hĜbitov ChotČboĜ
232 10
794
3632 5151
OŽP - elektrická energie - hĜbitov ChotČboĜ
232 10
794
3632 5154
OMIM - hĜbitov ýachotín - oprava zdi
232 10
OMIM - hĜbitov ChotČboĜ - oprava zdi
232 10
794
3632 5171
OŽP - náklady na vodné a stoþné - hĜbitov StĜížov OŽP - TELES s.r.o. - nákup služeb
232 10
799
3632 5151
232 10
9508 3632 5169
3632 5171
VÝDAJE CELKEM
VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 3633 PD plynofikace Klouzovy VÝDAJE CELKEM
232 10
812
3633 6121
400,00
385,00
63,31
16,44
400,00
385,00
63,31
16,44
16 ZÁSOBENÍ TEPLEM
SU/AU
3634 topný kanál Tyršova - ZŠ Smetanova pozastávka z r. 2007 VÝDAJE CELKEM
232 10
UZ
ORG ODPA POL 747
3634 6121
SR 2008
UR 2008
Skuteþnost
UR %
290,00
351,00
349,99
99,71
290,00
351,00
349,99
99,71
900,00 800,00
900,00 800,00
83,68
9,30 0,00
1 700,00
1 700,00
83,68
4,92
7,20 142,80
7,20 0,00
7,14 0,00
99,17
150,00
7,20
7,14
99,17
102,00 55,00 50,00
4,00 15,00
102,00 58,30 48,80 7,00 252,30 8,60 115,70 52,40 305,50 200,00 275,00 80,00 3,00 20,00 697,00 150,00 80,00 85,00 13,20 114,40 134,50 2,50 7,00 10,00 36,00 254,00 25,00 50,00 30,00 1,90 15,00
54,71 50,19 10,60 6,95 220,91 8,55 0,00 0,00 305,50 166,98 82,72 65,88 2,38 4,65 97,40 122,75 79,72 81,43 5,00 114,24 119,65 1,96 6,89 4,29 35,97 252,00 12,38 23,72 20,00 0,00 0,00
53,64 86,09 21,71 99,27 87,56 99,42 0,00 0,00 100,00 83,49 30,08 82,35 79,40 23,25 13,97 81,83 99,65 95,80 37,88 99,86 88,96 78,40 98,43 42,90 99,92 99,21 49,52 47,44 66,67 0,00 0,00
2 553,50
3 234,10
1 957,42
60,52
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, GIS 3635
provozní výdaje
232 10
3635 5166
investiþní výdaje
232 10
3635 5169
VÝDAJE CELKEM
ÚZEMNÍ ROZVOJ 3636
aktualizace plánu strategického rozvoje OŠRaPP rezerva - zpracování projektĤ k žádostem o dotace (granty)
232 10
236
3636 5166
232 10
236
3636 5901
VÝDAJE CELKEM
OBECNÍ MAJETEK- KOMUNÁL SLUŽBY, ÚZEM, ROZVOJ 3639
OdSM - poĜízení mČstského mobiliáĜe - odpad. koše,laviþky
232 10
3639 5137
OdSM - drobné nájmy
232 10
3639 5164
OdSM - nákup sl.j.n.(pov.revize v bud. mČsta s výj. MČÚ)
232 10
OdSM - instalace informaþní tabule
232 10
OdSM - nátČry laviþek, …
232 10
OdSM - vymalování bývalé školy ve Svinném
232 10
OMIM - rezerva drobná stavební údržba
232 10
OdSM - rezerva pro náklady s obecním majetkem
232 10
3639 5169 315
3639 5169 3639 5171
315
3639 5171
315
3639 5901
3639 5901
OdSM - nákup budovy v ul. 5. kvČtna (u vlakového nádraží)
232 10
Svinný - oprava podlahy v pronajaté þásti byvalé školy
232 10
264
3639 5171
OdSM - znalecké posudky
232 10
289
3639 5166
OdSM - geometrické plány
232 10
289
3639 5169
OdSM - platby sankcí
232 10
289
3639 5191
OdSM - nákup kolkĤ
232 10
289
3639 5361
93,00 80,00
3639 6121
OdSM - platby daní a poplatkĤ
232 10
289
3639 5362
OdSM - výkup pozemkĤ rezerva
232 10
289
3639 6130
Svinný - nákup nábytku pro samosprávu
232 10
294
3639 5137
Klouzovy - oprava omítek þp.36
232 10
625
3639 5171
Poþátky - statistický posudek stropu þp. 52
232 10
650
3639 5166
Poþátky - oprava podlah v þp. 52
232 10
650
3639 5171
Bílek - oprava sociálního zarížení v budovČ samosprávy
232 10
759
3639 5171
OdSM - náklady na srážkovou vodu þ.p. 79
232 10
786
3639 5151
OMIM - veĜejné WC - materiál
232 10
793
3639 5139
OMIM - veĜejné WC - vodné
232 10
793
3639 5151
OMIM - veĜejné WC - el. energie
232 10
793
3639 5154
OMIM - veĜejné WC - provozní služby
232 10
793
3639 5169
OdSM - kašna - vodné a stoþné
232 10
795
3639 5151
OdSM - kašna - þištČní
232 10
795
3639 5169
OdSM - odkup þp. 715
232 10
932
3639 6121
OdSM - þp. 446 ul. Havlíþkova - srážková voda OdSM - þp. 446 ul. Havlíþkova - elektrická energie
232 10
933
3639 5151
232 10
933
3639 5154
VÝDAJE CELKEM
36,00
200,00 370,00 80,00 2,00 20,00 698,00 150,00 80,00 20,00 40,00 80,00 2,50 6,00 10,00 30,00 255,00 25,00 50,00
17 SU/AU
UZ
ORG ODPA POL
SR 2008
UR 2008
Skuteþnost
UR %
SBċR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADģ 3721 3722 3724 3729
TELES s.r.o. - sbČrný dvĤr- sbČr nebezpeþného odpadu
232 10
9508 3721 5169
TELES s.r.o. - komunální odpad a velkoobjemové kontejnéry
232 10
9508 3722
xxxx
TELES s.r.o. - separovaný odpad
232 10
9508 3723 5169
TELES s.r.o. - nebezpeþný odpad - likvidace
232 10
9508 3724 5169
OMIM - odvody ze ZPF (skládka TKO ChotČboĜ-Lapíkov)
232 10
498
3725 5362
OŽP - materiál (sáþky na psí exkrementy) OŽP - likvidace þerných skládek na pozemcích mČsta
232 10 232 10
297
3729 5139 3729 5169
VÝDAJE CELKEM
558,00 2 805,00 1 917,00 273,00 41,00 40,00
558,00 3 580,00 2 135,00 273,00 41,00 20,00 40,00
558,00 3 124,75 2 040,00 273,00 40,25 17,34 14,44
100,00 87,28 95,55 100,00 98,16 86,69 36,10
5 634,00
6 647,00
6 067,77
91,29
50,00 35,00 15,00
5,00
0,00 35,00 15,00 1,00 1 690,30 18,70 456,50 69,10 100,00 7,50 6,00
0,00 30,00 14,75 1,01 1 701,96 9,99 365,55 69,12 100,00 6,56 5,21
0,00 85,71 98,33 101,40 100,69 53,41 80,08 100,02 100,00 87,47 86,87
2 325,00
2 399,10
2 304,16
96,04
PÉýE O VZHLED OBCÍ A VEěEJNOU ZELEĕ 3739 3742 3745
OŽP - odškodnČní obþanĤ za zmČnu druhu pozemku
232 10
297
3739 5192
OŽP - aktualizace již dĜíve zpracovaných plánĤ ÚSES, OŽP - dokonþení plánu ÚSES - ýachotín
232 10 232 10
297 297
3742 5169 3742 5179
OŽP - údržba zelenČ - nákup výsadby
232 10
3745 5139
OŽP - údržba travnatých ploch vþetnČ místních þástí
232 10
3745 5169
OŽP - znalecké posudky
232 10
297
OŽP - náhr.výsadba, údržba stromĤ a keĜĤ vþetnČ míst.þástí,rozbory
232 10
297
3745 5169
1 700,00 30,00 390,00
OŽP - osetĜení stromĤ - dotaþní prostĜedky OŽP - inventarizaþní prĤzkum stromĤ
232 10 15091 297 232 10 297
3745 5169 3745 6119
100,00
232 10
297
3749 5169
232 10
297
3792
3749 OŽP - pronájem pĜi monitoringu 3792 OŽP - ekologická výchova - finanþní rezerva VÝDAJE CELKEM
3745 5166
xxxx
SKUPINA 4 SOCIÁLNÍ VċCI A POLITIKA ZAMċSTNANOSTI
18 SR 2008
VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU
SU/AU
UZ
ORG ODPA POL
232 10 232 10
13235 xxxx 13306 xxxx
UR 2008
Skuteþnost
PlnČní
k 31.12..2008
UR/%
v tis.Kþ
v tis.Kþ
v tis.Kþ
49 207,00
52 353,10
50 734,11
96,91
DÁVKY A PODPORY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEýENÍ úþelové prostĜ. na výplatu sociálního pĜíspČvku na péþi oprávnČným osobám úþelové prostĜ. na dávky sociální péþe a dávky pomoci v hmotné nouzi
4195 41xx
5410 5410
VÝDAJE CELKEM
29 172,00 15 000,00
38 880,00 7 824,00
38 205,00 7 381,56
98,26 94,35
44 172,00
46 704,00
45 586,56
97,61
3 890,00
4 424,10 80,00
4 054,84 72,00
91,65 89,99
3 890,00
4 504,10
4 126,84
91,62
PEýOVATELSKÁ SLUŽBA 4351
provozní výdaje investiþní výdaje
232 10 232 10
233 233
4351 4351
5xxx 6xxx
VÝDAJE CELKEM
OSTATNÍ SOC. PÉýE A POMOC POSTIŽENÝM 4319
SU/AU
soc.práv.och. - poradna LOGOS (fakturace)
232 10
neinvestiþní dotace obþanskému sdružení - FOKUS
232 10
4349
Komunitní plánování
4399
soc.práv.ochrana- odb. psychologické poradenství
UZ
ORG ODPA POL
UR 2008
Skuteþnost
UR %
5222
150,00 600,00
150,00 600,00
100,00 100,00
4349
xxxx
50,00
50,00
0,00
0,00
4399
5169
10,00
10,00
0,00
0,00
15,00
15,00
2,70
18,00
33,70
33,70
100,00
15,00
12,31
82,09
2,00
2,00
100,00
5169
4319
232 10 232 10
250
SR 2008 150,00 600,00
4319
soc.práv.ochrana-náhradní projekty - obþerstvení
232 10
4399
5175
soc.práv.ochrana-náhradní projekty - pĜíspČvky na letní tábory
232 10
4399
5192
15,00
soc.práv.ochrana-náhradní projekty - vČcné dary
232 10
4399
5194
neinv. dotace nezisk. org. v sociální oblasti - akce "Pomozte dČtem"
232 10
4399
5222
neinv. dotace nezisk. org. v sociální oblasti
232 10
4399
5229
220,00
220,00
220,00
100,00 0,00
bezúroþné pĤjþky - sociální oblast
232 10
4399
5660
30,00
30,00
0,00
rezerva - soc.práv.ochrana-náhradní projekty
232 10
4399
5901
55,00
19,30
0,00
0,00
1 145,00
1 145,00
1 020,71
89,15
VÝDAJE CELKEM
SKUPINA 5 BEZPEýNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA
19 SR 2008
VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU
SU/AU
UZ
ORG ODPA POL
KRIZOVÉ ěÍZENÍ
5272 krizové Ĝízení - provozní výdaje 5273 oprava veĜejného rozhlasu rozšíĜení bezdrátového veĜejného rozhlasu
232 10
8289
5272
xxxx
232 10 232 10
713 713
5273 5273
5171 6122
VÝDAJE CELKEM
UR 2008
Skuteþnost
PlnČní
k 31.12..2008
UR/%
v tis.Kþ
v tis.Kþ
v tis.Kþ
5 976,10
6 064,80
5 725,68
94,41
250,00
200,00
12,48
6,24
250,00
20,00 230,00
8,00 227,78
40,00 99,03
500,00
450,00
248,26
55,17
MċSTSKÁ POLICIE 5311 provozní výdaje VÝDAJE CELKEM
232 10
232
5311
5011
4 735,10
4 748,80
4 653,58
97,99
4 735,10
4 748,80
4 653,58
97,99
601,00 601,00
681,11 681,11 20,00 9,73 23,00 10,00 0,00 62,73
94,17 94,17 100,00 100,31 100,00 100,00
60,00 60,00
723,30 723,30 20,00 9,70 23,00 10,00 0,00 62,70
80,00 80,00
80,00 80,00
80,00 80,00
100,00 100,00
741,00
866,00
823,84
95,13
POŽÁRNÍ OCHRANA 5512 provozní výdaje JSHD
232 10
286
5512
xxxx
neinvestiþní dotace SDH PĜíjemky
232 10
1242
5512
5229
neinvestiþní dotace SDH Bílek
232 10
1290
5512
5229
neinvestiþní dotace SDH Klouzovy
232 10
1291
5512
5229
neinvestiþní dotace SDH Svinný neinvestiþní dotace SDH v þástech mČsta - rezerva
232 10 232 10
1294
5512 5512
5229 5901
Mezisouþet JSDH
Mezisouþet dotace SDH nein. pĜíspevČk HZS kraje Vysoþina Mezisouþet dotace SDH
VÝDAJE CELKEM
23x 10
5511
5311
100,05
SKUPINA 6 VŠEOBECNÁ VEěEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY
VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU
doplĖující údaje
SU/AU
20
UZ
ORG ODPA POL
SR 2008
UR 2008
PlnČní UR/%
v tis.Kþ
Skuteþnost k 31.12..2008 v tis.Kþ
v tis.Kþ
48 688,30
55 855,10
48 400,51
86,65
ZASTUPITELSTVO OBCE 6112 odmČnya odvody - uvolnČní funkcionáĜi odmČnya odvody - neuvolnČní funkcionáĜi
232 10
288
6112
xxxx
232 10
1288
6112
xxxx
Mezisouþet
1 520,00 325,00
1 666,20 301,70
1 664,28 302,61
99,88 100,30
1 845,00
1 967,90
1 966,89
99,95
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV ÚSC 6115 volební náklady Mezisouþet
232 10
98193
289
6115
234,20
234,18
99,99
234,20
234,18
99,99
39 963,70
40 900,70 696,30
37 290,66 376,30
91,17 54,04
39 963,70
41 597,00
37 666,96
90,55
xxxx
ýINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 6171 provozní výdaje kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM ZA MÍSTNÍ SPRÁVU
232 10
289
6171
xxxx
232 10
289
6171
xxxx
21 SU/AU
UZ
ORG ODPA POL
SR 2008
UR 2008
Skuteþnost
UR %
INVESTICE A OSTATNÍ FIN.OPERACE 6171 poskytnuté neinv.pĜíspČvky a náhr.
35,00 0,00 1 415,70 273,50 1 023,00
35,00 0,00 652,42 268,57 772,85
100,00
xxxx
35,00 150,00 1 550,00 180,00 1 023,00
5173
50,00
63,10
63,12
100,03
24,00 245,00 277,00 257,00 536,00 111,40 111,30
23,31 244,86 291,28 268,25 490,88 111,36 86,62
97,13 99,94 105,16 104,38 91,58 99,96 77,83
231 10
6171
5329
rezerva - na granty informatici
232 10
6171
5901
stavební úpravy v MČÚ þp.69
232 10
320
6171
xxxx
stavební úpravy v MČÚ þp.267
232 10
508
6171
xxxx
sociální fond - provozní výdaje
236 10
6171
232 10
6223
6223 mezinárodní spolupráce - návštČva z Maćarska 6310 úroky z úvČrĤ
þl. pĜísp. Podoubraví
6310
5163
24,00 245,00 277,00 257,00 536,00 111,40 111,30
6320
5163
620,00
555,00
398,86
71,87
232 10
6399
5362
1,00
3 374,40
3 218,36
95,38
231 10
6402
5366
rekultivace Lapíkov
231 10
498
6310
5141
úroky z úvČrĤ
Školní jídelna - ýS, a.s.
231 15
275
6310
5141
úroky z úvČrĤ
Rekonstrukce ZUŠ
231 15
282
6310
5141
úroky z úvČrĤ
PrĤmysl. zóna - ýS, a.s.
231 15
662
6310
5141
úroky z úvČrĤ
ZTV Boží Muka
231 15
745
6310
5141
úroky z úvČrĤ
Volksbank
231 17
6310
5141
veškeré další pojištČní
232 10
služby penežních ústavĤ
6320 pojištení majetku funkþnČ nespecifikované 6399 platby daní a poplatkĤ - daĖ za obce 6402 fin.vypoĜádání se SR min.let (vratka soc.dávek) Mezisouþet
46,08 98,20 75,55
23x 10 289
1 349,90
3 354,10
1 335,01
39,80
6 520,60
11 655,50
8 260,75
70,87
22 OSADNÍ VÝBORY
SU/AU
UZ
ORG ODPA POL
SR 2008
UR 2008
Skuteþnost
UR %
Poþátky 232 10
240
6171
xxxx
67,50
67,50
58,56
86,76
232 10
241
6171
xxxx
47,50
47,50
39,90
84,00
provozní výdaje celkem
232 10
242
6171
xxxx
42,00
42,00
31,77
75,64
provozní výdaje celkem
232 10
290
6171
xxxx
76,00
116,00
63,84
55,03
232 10
291
6171
xxxx
29,00
29,00
10,85
37,41
232 10
293
6171
xxxx
20,00
20,00
16,97
84,85
232 10
294
6171
xxxx
46,00
47,50
31,14
65,56
232 10
296
6171
xxxx
60,32 67,85
provozní výdaje celkem
Dobkov provozní výdaje celkem
PĜíjemky Bílek Klouzovy provozní výdaje celkem
Rankov provozní výdaje celkem
Svinný provozní výdaje celkem
StĜížov provozní výdaje celkem
VÝDAJE CELKEM ZA OSADNÍ VÝBORY
31,00
31,00
18,70
359,00
400,50
271,73
23
FINANCOVÁNÍ Rekapitulace na výkaz þ. 40 - Výkaz pro hodnocení plnČní rozpoþtu ÚSC
Souþet za položky 8XXX k 31.12..2008
SR 2008
UR 2008
PlnČní UR/%
v tis.Kþ
Skuteþnost k 31.12..2008 v tis.Kþ
v tis.Kþ 8000
26 639,30
41 639,30
-5 089,47
12,22
POL
v tis. Kþ
v tis. Kþ
v tis. Kþ
%
FINANCOVÁNÍ PěÍJMOVÁ ýÁST SU/AU
UZ
ORG
ODPA
stav bankovních úþtĤ rozpoþtového hospodaĜení (ZBÚ)
1.1.2007
20 502,80
20 502,80
20 502,84
100,00
nedoþerpaná þást bankovního úvČru z r. 2007- Boží Muka
1.1.2007
10 150,20
10 150,20
10 150,17
100,00
stav bankovních úþtĤ fondového hospodaĜení
1.1.2007
mezisouþet
8115
5 781,30
5 781,30
5 781,33
100,00
36 434,30
36 434,30
36 434,34
100,00
4 000,00
33 649,01
stav bank. úþtĤ rozpoþtového hospodaĜení
31.12.2008
stav bank. úþtĤ fondového hospodaĜení
31.12.2008
9 080,48
mezisouþet
31.12.2008
42 729,49
ZMċNA STAVU FINANýNÍCH PROSTěEDKģ NA BANK. ÚýTECH 31.12.2008
8115
celková výše úvČru na ZUŠ
8123
CELKEM PěÍJMOVÁ ýÁST
36 434,30
40 434,30 15 000,00
-6 295,15 15 000,00
36 434,30
55 434,30
8 704,85
-15,57
FINANCOVÁNÍ VÝDAJOVÁ ýÁST v tis. Kþ
v tis. Kþ
v tis. Kþ
%
splátky dlouhodobých pĜijatých pĤjþek
SU/AU
Splátka návratné finanþní výpomoci od MMR do SFRB
231 10
8124
-1 200,00
-1 200,00
-1 200,00
100,00
rekultivace Lapíkov
231 10
498
8124
-960,00
-960,00
-960,00
100,00
UZ
ORG
ODPA
POL
ýS ,a.s. - školní jídelna
231 15
275
8124
-2 964,00
-2 964,00
-2 964,00
100,00
ýS ,a.s. - Rekonstrukce ZUŠ
231 15
282
8124
-790,00
-790,00
-790,00
100,00
ýS ,a.s. - PrĤmyslová zóna
231 15
662
8124
-1 213,00
-1 213,00
-1 212,40
99,95
ýS ,a.s. - ZTV Boží Muka
231 15
745
8124
-1 200,00
-5 200,00
-5 200,00
100,00
Volksbank (ZS,ŠJ,MÚ,pozemky)
231 17
8124
-1 468,00
-1 468,00
-1 467,92
99,99
8124
-9 795,00
-13 795,00
-13 794,32
100,00
CELKEM VÝDAJOVÁ ýÁST
24
HOSPODAěENÍ PěÍSPċVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZěÍZENÝCH MċSTEM CHOTċBOě
Výnosy
Vvýsledek hospodaĜení pĜed zdanČním
DaĖ z pĜíjmĤ
Výsledek hospodaĜení po zdanČní
k 31.12.2008
k 31.12.2008
k 31.12.2008
k 31.12.2008
k 31.12.2008
v tis. Kþ
v tis. Kþ
v tis. Kþ
v tis. Kþ
v tis. Kþ
PĜíspevek od zĜizovatele
Náklady
k 31.12.2008 v tis. Kþ PO MŠ BĜezová
3 250,00
15 117,48
15 294,96
177,48
0,00
177,48
PO ZŠ Smetanova
3 439,00
24 161,40
24 244,15
82,75
0,00
82,75
PO ZŠ Buttulova
2 070,00
14 953,17
15 056,84
103,67
0,00
103,67
PO ŠJ ul. Smetanova
1 550,00
10 545,53
10 786,49
240,96
0,00
240,96
PO ZUŠ nám. T.G.M.
285,00
7 210,18
7 262,77
52,59
0,00
52,59
PO MČstské muzeum
3 798,00
4 801,62
4 798,69
-2,93
0,00
-2,93
HOSPODAěENÍ SPOLEýNOSTÍ ZALOŽENÝCH MċSTEM CHOTċBOě
Náklady
Výnosy
Výsledek hospodaĜení pĜed zdanČním
k 31.12.2008 v tis. Kþ
k 31.12.2008 v tis. Kþ
k 31.12.2008 v tis. Kþ
TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTċBOě s.r.o.
23 025,00
23 333,00
308,00
88,00
220,00
TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTċBOě s.r.o.
20 416,57
21 195,07
778,50
0,00
778,50
DaĖ z pĜíjmĤ
Výsledek hospodaĜení po zdanČní k 31.12.2008 v tis. Kþ
25
HOSPODÁěSKÁ ýINNOST MċSTA CHOTċBOě Skuteþnost 31.12.2008 v tis. Kþ NÁKLADY
SA AU
spotĜeba materiálu
501 10
88,86
spotĜeba energie
502 10
168,58
opravy a údržba
511 10
75,73
ostatní služby - práce
518 10
4 002,03
poplatky DILIA, bankovní poplatky
549 00
3,67
ostatní náklady
549 10
13,82
4 352,68
NÁKLADY CELKEM
VÝNOSY tržby z hlídací služby - jesle ostatní výnosy nájemné z bytĤ nájemné z nebytových prostor fakturace služeb za nájemníky bankovní úroky VÝNOSY CELKEM
SA AU 602 08 644 00 602 10
(mandátní smlouva TEREAL)
602 10
(mandátní smlouva TEREAL)
602 10
(mandátní smlouva TEREAL)
644 10
(mandátní smlouva TEREAL)
54,89 1,61 4 544,78 351,13 156,25 68,96
VÝSLEDEK HOSPODAěENÍ PěED ZDANċNÍM DAĕ
5 177,61 824,93 110,04
VÝSLEDEK HOSPODAěENÍ PO ZDANċNÍ
714,89
