rozpočet 2011 k v tis.kč

Město Česká Lípa 1.verze návrhu rozpočtu na rok 2012

ORMI - oddělení technické správy majetku - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2012

ORMI - oddělení technické správy majetku - ORJ 906 Příjmy Daňové příjmy (tř.1)

schválený rozpočet 2011 rozpočet 2011 v k 30.6.2011 tis.Kč v tis.Kč

očekáv.skut. 2011 v tis.Kč

návrh 2012 v tis.Kč

0

0

0

0

480 300 180 650 200 3 000 0 0 60 99

480 300 180 650 200 3 000 76 73 60 99

480 300 180 650 200 3 000 76 73 60 99

480 300 180 650 200 3 000 0 0 60 99

Nedaňové příjmy (tř.2) hřbitov - nájem nájemné - smuteční obřadní síň informační tabule příjmy z pronájmu pozemků - krátkodobé pojistné náhrady + náhrada škody příspěvek na třídění odpadu prodej požárního vozidla SDH Dobranov prodej požárního vozidla SDH Stará Lípa smlouvy – zřízení společ.jednotky SDH nájem bytů v Union

5 500 200 1 800 30 100 30 200 2 800

5 500 200 1 800 30 100 30 200 2 800

5 500 200 1 800 30 0 30 200 2 800

1.800 nájmy+1.900 Poř.nájmy+800 nájmy Pivov.+1.000 nájmy 5 500 nebyt.prostor OSOM 200 1 800 30 0 30 200 2 800

příjmy z prodeje ostat. hm. majetku prodej bytů prodej nemovitostí - budovy

160 1 000 3 000

160 1 000 3 000

160 800 3 000

160 700 3 000

prodej nemovitostí - pozemky

8 000

8 000

8 000

0

0

0

0

27 789

27 938

27 638

33 389

nájem nebytových prostor včetně nepeněžního plnění předplacený nájem z bytů BD Lada - splátka anuity vč. pojištění BD Lada - odměna správců bytů vymožené pohledávky za RK Kouba a RK Rejn městské lesy nájemné zahrádky nájem pozemků včetně nepeněžního plnění

Kapitálové příjmy (tř.3)

Přijaté transfery (tř.4)

Příjmy celkem

12.000 tis.smlouva o smlouvě budoucí 14 000 Johnson

Výdaje

strana :1/13

ORMI - oddělení technické správy majetku komentář

Pracovní jednání ZM dne 19.9.2011


ORMI - oddělení technické správy majetku - ORJ 906




Výdaje provozní hřbitovy - provoz a opravy správa a údržba smuteční obřadní síně místní komunikace - oprava, údržba čištění a zimní údržba platba za energii - parkoviště správa a provoz parkovišť likvidace autovraků, odtahy údržba a provoz zastávek MHD správa a provoz světelné signalizace drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků DHIM PHM opravy a údržba MěÚ splátky leasingu pojištění povinné a havarijní pojištění

svoz komunálního odpadu sběrný dvůr úklid černých skládek skládka Kozly - monitoring, nájemné odměna za třídění odpadu správa údržba městské zeleně ( vč. dvora radnice a terasy MÚ) drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky venkovní sportoviště vánoční výzdoba v centru města VO - elektrická energie VO - údržba a oprava smluvní městské slavnosti - technické zabezpečení informatika - služby dodavatelským způsobem správa a provoz dětského dopravního hřiště údržba památníků kontejnerové ohrádky - údržba,opravy památné stromy propagace dnů evropského dědictví služby pro autoprovoz,údržbu MěÚ,revize energetických zařízení služby pro provoz MěÚ ( úklid,údržba,revize,autodoprava )

strana :2/13

480 300 16 000 20 000 250 150 700 450 700 1 000 40 650 700 500 100 2 500 320

480 300 15 007 20 000 250 150 700 450 700 953 40 860 740 500 100 2 500 320

480 300 15 007 20 000 250 150 700 450 700 953 40 860 740 500 100 2 500 320

34 500 5 200 100 100 200 8 500 900 100 300 5 800 4 400 200 10 500 400 180 130 30 160 650

34 500 5 200 100 100 200 8 500 900 100 300 5 800 4 400 200 10 640 400 180 130 30 160 1 750

35 500 5 200 100 100 200 8 500 1 000 100 300 5 800 4 400 200 10 690 400 180 130 30 160 1 750

2 200

0

0


480 300 16 000 20 000 250 150 700 400 700 1 300 40 700 700 500 0 2 500 320

-50 300 50

-100

RZ - 9/11 + 1.000 tis. - 200 tis.velkokap.kontejnery do přidružených obcí+500 tis.shořelé kontejnery+300 tis.zvýšený odvoz.objem odpadu u 36 000 kontejnerů+černé skládky 5 200 100 100 200 8 500 1 000 RZ - 9/11 300 300 5 800 5 400 200 10 000 400 180 130 30 160 0 nová položka - 650 tis. OSOM + 2 850 navýšení o OKT 2.200 tis.

1 500

100 200

1 000 -500






návrh 2012 v tis.Kč 260 tis. OSOM + 700 tis.navýšení o 960 OKT 100 50 tis. OSOM + 80 tis.navýšení o OKT 130 VPP, veř.služba 30 tis. OSOM + 140 tis.navýšení o OKT 170 - VPP,veř,služba RZ - 9/11 ( navýšení-vysoké doplatky plynu za r.2010,návrh na přestěhování 300 VPP a veř.služby do Pivovarské)

materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz,údržbu MěÚ granty v oblasti památkové péče

960 100

620 100

630 100

pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce

130

90

90

ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce

170

100

100

správa a provoz čp. 423 Havlíčkova - hasičárna

400

400

500

20 1 300 360 240 1 500 1 680 50 100

10 685 185 160 500 800 25 50

10 685 185 160 500 800 25 50

20 1 200 360 240 1 500 1 600 50 100

výdaje provozní SDH a krizové řízení SDH Stará Lípa 602 SDH Dobranov 603 krizové řízení

900 700 350

523 426 175

523 426 175

1 740 navýšení - přechod z OKT pol.r.2011 700 navýšení - přechod z OKT pol.r.2011 350 navýšení - přechod z OKT pol.r.2011

výdaje provozní - majetkový úsek deratizace havárie vody, kanalizace, topení a plynu náklady po exekuci - likvidace majetku právní a poradenské služby+historický majetek+výpisy z KN smlouvy na věcná břemena geometrické plány-zpracování nájem pozemků včetně nepeněžního plnění veřejné WC + kašny daň z převodu nemovitostí odměna za realizované prodeje odměna správci za vymožené pohledávky

65 150 20 250 10 250 70 450 330 200 100

65 150 20 250 10 250 70 450 330 200 100

65 150 0 250 10 250 70 420 330 100 100

0 600 150 970 0 2 800

0 600 150 970 0 2 800

0 600 150 970 0 2 800

výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál služby telekomunikací voda MěÚ teplo – dálkové vytápění plyn MěÚ elektrická energie MěÚ nájemné kancelářské techniky opravy kancelářské techniky

prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek provoz "N" centra správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) Stavební bytové družstvo SEVER - správa bytů a nebyt. prostor správa bytů správa nemovitostí evidovaných v rámci ORMI

strana :3/13


navýšení - přechod z OKT pol.r.2011 navýšení - přechod z OKT pol.r.2011 navýšení - přechod z OKT pol.r.2011 navýšení - přechod z OKT pol.r.2011 navýšení - přechod z OKT pol.r.2011 navýšení - přechod z OKT pol.r.2011 navýšení - přechod z OKT pol.r.2011 navýšení - přechod z OKT pol.r.2011

-100

-100

-80

840

5 50 10

70 200 30 250 10 250 70 420 500 0 0

-30 170

nová položka-sloučení dvou položek150 snížen rozpočet 600 150 0 900 nová položka 0

-150

-70



ORMI - oddělení technické správy majetku - ORJ 906 správa nebytových prostor protipovodňová opatření na Ploučnici v Dubici - oprava levobřežní hráze údržba areálu koupaliště v Dubici

Výdaje provozní celkem



návrh 2012 v tis.Kč 2 800 nová položka 0 50 nová položka

0 0 0

0 47 0

0 47 0

134 765

128 951

130 061

137 860

2 000 0 0 0

2 110 0 0 0

2 110 0 0 0

3 000 1 000 90 150

2 000

2 110

2 110

4 240

136 765

131 061

132 171

142 100

50

Výdaje investiční výkup nemovitostí - pozemky,budovy rotační kartotéky - správní odbor skartovací stroj na RZ a SPZ - odd.dopravně správních agend kopírovací stroj multifunkční - odd.dopravně správních agend

Výdaje investiční celkem Výdaje celkem

1 000 1 000 90 150

5 335

5 335

strana :4/13




ORMI - oddělení technické správy majetku - komentář k 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2012

ORMI - oddělení technické správy majetku ORJ 906

schválený rozpočet 2011 v tis.Kč s rozpočet 2011 promítnutím všech k 30.6.2011 původních rozpočtů v tis.Kč před rozpočtovými změnami a přesuny i mezi odbory (OKT)

Příjmy Daňové příjmy (tř.1)



KOMENTÁŘ

0

0

0

0

480 300 180 650 200 3 000 0 0 60 99

480 300 180 650 200 3 000 76 73 60 99

480 300 180 650 200 3 000 76 73 60 99

480 300 180 650 200 3 000 0 0 60 99 1.800 nájmy+1.900 Poř.nájmy+800 nájmy Pivov.+1.000 nájmy 5 500 nebyt.prostor OSOM 200 1 800 30 0 30 200 2 800

Nedaňové příjmy (tř.2) hřbitov - nájem nájemné - smuteční obřadní síň informační tabule příjmy z pronájmu pozemků - krátkodobé pojistné náhrady + náhrada škody příspěvek na třídění odpadu prodej požárního vozidla SDH Dobranov prodej požárního vozidla SDH Stará Lípa smlouvy – zřízení společ.jednotky SDH nájem bytů v Union


5 500 200 1 800 30 100 30 200 2 800

5 500 200 1 800 30 100 30 200 2 800

5 500 200 1 800 30 0 30 200 2 800

160

160

160

Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje ostat. hm. majetku

strana :5/13


160







KOMENTÁŘ

prodej bytů prodej nemovitostí - budovy

1 000 3 000

1 000 3 000

800 3 000

700 13 000

prodej nemovitostí - pozemky

8 000

8 000

8 000

12.000 tis.smlouva o smlouvě budoucí 14 000 Johnson Controls

0

0

0

0

27 789

27 938

27 638

43 389

480 300 16 000 20 000 250 150 700 450 700 1 000 40 650 700 500 100 2 500 320

480 300 15 007 20 000 250 150 700 450 700 953 40 860 740 500 100 2 500 320

480 300 15 007 20 000 250 150 700 450 700 953 40 860 740 500 100 2 500 320

480 300 15 000 20 000 250 150 700 400 700 1 300 40 700 700 500 0 2 500 320


Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní hřbitovy - provoz a opravy správa a údržba smuteční obřadní síně místní komunikace - oprava, údržba čištění a zimní údržba platba za energii - parkoviště správa a provoz parkovišť likvidace autovraků, odtahy údržba a provoz zastávek MHD správa a provoz světelné signalizace drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků DHIM PHM opravy a údržba MěÚ splátky leasingu pojištění povinné a havarijní pojištění

strana :6/13






svoz komunálního odpadu sběrný dvůr úklid černých skládek skládka Kozly - monitoring, nájemné odměna za třídění odpadu správa údržba městské zeleně ( vč. dvora radnice a terasy MÚ) drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky venkovní sportoviště vánoční výzdoba v centru města VO - elektrická energie VO - údržba a oprava smluvní městské slavnosti - technické zabezpečení informatika - služby dodavatelským způsobem správa a provoz dětského dopravního hřiště údržba památníků kontejnerové ohrádky - údržba,opravy památné stromy propagace dnů evropského dědictví služby pro autoprovoz,údržbu MěÚ,revize energetických zařízení služby pro provoz MěÚ ( úklid,údržba,revize,autodoprava ) materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz,údržbu MěÚ granty v oblasti památkové péče

strana :7/13



KOMENTÁŘ

34 500 5 200 100 100 200

34 500 5 200 100 100 200

35 500 5 200 100 100 200

RZ - 9/11 + 1.000 tis. - 200 tis.velkokap.kontejnery do přidružených obcí+500 tis.shořelé kontejnery+300 tis.zvýšený odvoz.objem odpadu u 36 000 kontejnerů+černé skládky 5 200 100 100 200

8 500 900 100 300 5 800 4 400 200 10 500 400 180 130 30 160

8 500 900 100 300 5 800 4 400 200 10 640 400 180 130 30 160

8 500 1 000 100 300 5 800 4 400 200 10 690 400 180 130 30 160

9 500 1 000 RZ - 9/11 300 300 5 800 5 400 200 10 000 400 180 130 20 sníženo 160

650

1 750

1 750

2 200

0

0

960 100

620 100

630 100


0 nová položka - 650 tis. OSOM + 2 850 navýšení o OKT 2.200 tis. 260 tis. OSOM + 700 tis.navýšení o 960 OKT 100







KOMENTÁŘ

50 tis. OSOM + 80 tis.navýšení o OKT 130 VPP, veř.služba 30 tis. OSOM + 140 tis.navýšení o OKT 170 - VPP,veř,služba RZ - 9/11 (navýšení rozpočtu 2011vysoké doplatky plynu za r.2010,návrh na přestěhování VPP a veř.služby do 300 Pivovarské)

pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce

130

90

90

ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce

170

100

100

správa a provoz čp. 423 Havlíčkova - hasičárna

400

400

500

20

10

10

1 300

685

685

voda MěÚ

360

185

185

teplo – dálkové vytápění

240

160

160

plyn MěÚ

1 500

500

500

elektrická energie MěÚ

1 680

800

800

50

25

25

opravy kancelářské techniky

100

50

50

20 navýšení - přechod z OKT pol.r.2011 navýšení - přechod z OKT pol.r.2011 1 200 dle předpisu tarifů navýšení - přechod z OKT pol.r.2011 360 dle předpisu záloh navýšení - přechod z OKT pol.r.2011 240 dle předpisu záloh navýšení - přechod z OKT pol.r.2011 1 500 dle předpisu záloh navýšení - přechod z OKT pol.r.2011, 1 600 celkové náklady sníženy navýšení - přechod z OKT pol.r.2011 50 na základě smlouvy navýšení - přechod z OKT pol.r.2011 100 odhad, skutečnost předch. období

výdaje provozní SDH a krizové řízení SDH Stará Lípa 602 SDH Dobranov 603 krizové řízení

900 700 350

523 426 175

523 426 175

1 200 zvýšeno - změna statutu organizace 600 sníženo pro projednání s Mgr. Vlčkem 350 navýšení - přechod z OKT pol.r.2011

výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál služby telekomunikací

nájemné kancelářské techniky

výdaje provozní - majetkový úsek

strana :8/13








KOMENTÁŘ

deratizace havárie vody, kanalizace, topení a plynu náklady po exekuci - likvidace majetku právní a poradenské služby+historický majetek+výpisy z KN smlouvy na věcná břemena geometrické plány-zpracování nájem pozemků včetně nepeněžního plnění veřejné WC + kašny daň z převodu nemovitostí provoz "N" centra

65 150 20

65 150 20

65 150 0

70 200 30

250 10 250 70 450 330 600

250 10 250 70 450 330 600

250 10 250 70 420 330 600

250 10 250 70 420 500 600

odměna za realizované prodeje

200

200

100

odměna správci za vymožené pohledávky

100

100

100

0

0

0

150

150

150

970

970

970

0

0

0

2 800

2 800

2 800

správa nebytových prostor protipovodňová opatření na Ploučnici v Dubici - oprava levobřežní hráze

0

0

0

0

47

47

údržba areálu koupaliště v Dubici

0

0

0

prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) Stavební bytové družstvo SEVER - správa bytů a nebyt. prostor správa bytů správa nemovitostí evidovaných v rámci ORMI

strana :9/13


položka zrušena a náklady zařazeny 0 viz. níže položka zrušena a náklady zařazeny 0 viz. níže nová položka-sloučení dvou položek 150 (odměny) obsahuje snížení na 1/2 100 sníženo položka zrušena a náklady zařazeny 0 viz. níže nová položka - náhrada za položku 900 nad, celkové náklady sníženy položka zrušena a náklady zařazeny 0 viz. níže 2 800 nová položka - náhrada za položku nad 0 nutné náklady do doby rozhodnutí o 50 dalším záměru s areálem koupaliště





vodní hospodářství




KOMENTÁŘ

nová položka (jezírko v parku60 sml.LADEO)

0

0

0

134 765

128 951

130 061

137 220

2 000 0

2 110 0

2 110 0

3 000 0

0

0

0

90

0

0

0

150

2 000

2 110

2 110

3 240

136 765

131 061

132 171

140 460



strana :10/13






Příjmy Daňové příjmy (tř.1)



KOMENTÁŘ

0

0

0

0

hřbitov - nájem nájemné - smuteční obřadní síň informační tabule příjmy z pronájmu pozemků - krátkodobé pojistné náhrady + náhrada škody příspěvek na třídění odpadu prodej požárního vozidla SDH Dobranov prodej požárního vozidla SDH Stará Lípa smlouvy – zřízení společ.jednotky SDH nájem bytů v Union

480 300 180 650 200 3 000 0 0 60 99

480 300 180 650 200 3 000 76 73 60 99

480 300 180 650 200 3 000 76 73 60 99

480 300 180 650 200 3 000 0 0 60 99


5 500 200 1 800 30 100 30 200 2 800

5 500 200 1 800 30 100 30 200 2 800

5 500 200 1 800 30 0 30 200 2 800

5 500 1.800 nájmy+1.900 Poř.nájmy+800 nájmy Pivov.+1.000 nájmy nebyt.prostor OSOM 200 1 800 30 0 30 200 2 800

160 1 000 3 000 8 000

160 1 000 3 000 8 000

160 800 3 000 8 000

0

0

0

0

27 789

27 938

27 638

43 389

480 300 16 000 20 000 250 150

480 300 15 007 20 000 250 150

480 300 15 007 20 000 250 150

480 300 15 000 20 000 250 150

Nedaňové příjmy (tř.2)

Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje ostat. hm. majetku prodej bytů prodej nemovitostí - budovy prodej nemovitostí - pozemky


Příjmy celkem

160 700 13 000 14 000 12.000 tis.smlouva o smlouvě budoucí Johnson Controls

Výdaje Výdaje provozní hřbitovy - provoz a opravy správa a údržba smuteční obřadní síně místní komunikace - oprava, údržba čištění a zimní údržba platba za energii - parkoviště správa a provoz parkovišť

strana :11/13


zveřejněný návrh rozpočtu


likvidace autovraků, odtahy údržba a provoz zastávek MHD správa a provoz světelné signalizace drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků DHIM PHM opravy a údržba MěÚ splátky leasingu pojištění povinné a havarijní pojištění

svoz komunálního odpadu sběrný dvůr úklid černých skládek skládka Kozly - monitoring, nájemné odměna za třídění odpadu správa údržba městské zeleně ( vč. dvora radnice a terasy MÚ) drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky venkovní sportoviště vánoční výzdoba v centru města VO - elektrická energie VO - údržba a oprava smluvní městské slavnosti - technické zabezpečení informatika - služby dodavatelským způsobem správa a provoz dětského dopravního hřiště údržba památníků kontejnerové ohrádky - údržba,opravy památné stromy propagace dnů evropského dědictví služby pro autoprovoz,údržbu MěÚ,revize energetických zařízení služby pro provoz MěÚ ( úklid,údržba,revize,autodoprava ) materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz,údržbu MěÚ granty v oblasti památkové péče pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce správa a provoz čp. 423 Havlíčkova - hasičárna výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál služby telekomunikací voda MěÚ teplo – dálkové vytápění plyn MěÚ elektrická energie MěÚ nájemné kancelářské techniky opravy kancelářské techniky výdaje provozní SDH a krizové řízení SDH Stará Lípa 602 SDH Dobranov 603 krizové řízení výdaje provozní - majetkový úsek deratizace

strana :12/13

700 450 700 1 000 40 650 700 500 100 2 500 320

700 450 700 953 40 860 740 500 100 2 500 320

700 450 700 953 40 860 740 500 100 2 500 320

700 400 700 1 300 40 700 700 500 0 2 500 320

34 500 5 200 100 100 200 8 500 900 100 300 5 800 4 400 200 10 500 400 180 130 30 160 650 2 200 960 100 130 170

34 500 5 200 100 100 200 8 500 900 100 300 5 800 4 400 200 10 640 400 180 130 30 160 1 750 0 620 100 90 100

35 500 5 200 100 100 200 8 500 1 000 100 300 5 800 4 400 200 10 690 400 180 130 30 160 1 750 0 630 100 90 100

36 000 5 200 100 100 200 9 500 1 000 300 300 5 800 5 400 200 10 000 400 180 130 20 160 0 2 850 960 100 130 170

400

400

500

20 1 300 360 240 1 500 1 680 50 100

10 685 185 160 500 800 25 50

10 685 185 160 500 800 25 50

20 1 200 360 240 1 500 1 600 50 100

900 700 350

523 426 175

523 426 175

1 200 zvýšeno - změna statutu organizace 600 sníženo pro projednání s Mgr. Vlčkem 350 navýšení - přechod z OKT pol.r.2011

65

65

65


RZ - 9/11 + 1.000 tis. - 200 tis.velkokap.kontejnery do přidružených obcí+500 tis.shořelé kontejnery+300 tis.zvýšený odvoz.objem odpadu u kontejnerů+černé skládky

RZ - 9/11

sníženo

nová položka - 650 tis. OSOM + navýšení o OKT 2.200 tis. 260 tis. OSOM + 700 tis.navýšení o OKT

50 tis. OSOM + 80 tis.navýšení o OKT - VPP, veř.služba 30 tis. OSOM + 140 tis.navýšení o OKT - VPP,veř,služba RZ - 9/11 (navýšení rozpočtu 2011-vysoké doplatky plynu za r.2010,návrh na 300 přestěhování VPP a veř.služby do Pivovarské)

navýšení - přechod z OKT pol.r.2011 navýšení - přechod z OKT pol.r.2011 - dle předpisu tarifů navýšení - přechod z OKT pol.r.2011 - dle předpisu záloh navýšení - přechod z OKT pol.r.2011 - dle předpisu záloh navýšení - přechod z OKT pol.r.2011 - dle předpisu záloh navýšení - přechod z OKT pol.r.2011, celkové náklady sníženy navýšení - přechod z OKT pol.r.2011 - na základě smlouvy navýšení - přechod z OKT pol.r.2011 - odhad, skutečnost předch. období

70



havárie vody, kanalizace, topení a plynu náklady po exekuci - likvidace majetku právní a poradenské služby+historický majetek+výpisy z KN smlouvy na věcná břemena geometrické plány-zpracování nájem pozemků včetně nepeněžního plnění veřejné WC + kašny daň z převodu nemovitostí provoz "N" centra odměna za realizované prodeje odměna správci za vymožené pohledávky prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) Stavební bytové družstvo SEVER - správa bytů a nebyt. prostor správa bytů správa nemovitostí evidovaných v rámci ORMI správa nebytových prostor protipovodňová opatření na Ploučnici v Dubici - oprava levobřežní hráze údržba areálu koupaliště v Dubici vodní hospodářství


150 20 250 10 250 70 450 330 600 200 100 0 150 970 0 2 800 0 0 0 0

150 20 250 10 250 70 450 330 600 200 100 0 150 970 0 2 800 0 47 0 0

150 0 250 10 250 70 420 330 600 100 100 0 150 970 0 2 800 0 47 0 0

200 30 250 10 250 70 420 500 600 0 0 150 100 0 900 0 2 800 0 50 60

134 765

128 951

130 061

137 220

2 000 0 0 0

2 110 0 0 0

2 110 0 0 0

3 000 0 90 150

2 000

2 110

2 110

3 240

136 765

131 061

132 171

140 460

položka zrušena a náklady zařazeny viz. níže položka zrušena a náklady zařazeny viz. níže nová položka-sloučení dvou položek (odměny) obsahuje snížení na 1/2 sníženo položka zrušena a náklady zařazeny viz. níže nová položka - náhrada za položku nad, celkové náklady sníženy položka zrušena a náklady zařazeny viz. níže nová položka - náhrada za položku nad nutné náklady do doby rozhodnutí o dalším záměru s areálem koupaliště nová položka (jezírko v parku-sml.LADEO)



strana :13/13



rozpočet 2011 k v tis.kč

Recommend Documents