Rozbor hospodaření za 1. pololetí 2016

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb ____________________________________ Rozbor hospodaření za I. pololetí roku 2016__________________________________

Rozbor hospodaření za 1. pololetí 2016 Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název: Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Středočeský kraj IČO: 48677752

I.

Obsah

Sociální péče a služby ........................................................................................................ 2 1. Obyvatelé a zaměstnanci Domova .................................................................................. 2 2. Péče a služby ................................................................................................................... 3 2. 1. Domov pro seniory (DS) ...................................................................................... 3 2. 2. Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) ......................................... 4 3. Vzdělávání a profesní podpora (supervize) pracovníků .................................................. 6 II. Zdravotní péče a rehabilitace ............................................................................................. 7 1. Zdravotní péče ................................................................................................................. 7 1. 1. Ambulantní péče .................................................................................................. 7 1. 2. Hospitalizace klientů Domova ............................................................................. 8 1. 3. Vzdělávání zdravotnických pracovníků ............................................................... 9 1. 4. Rehabilitace .......................................................................................................... 9 III. Hospodaření .................................................................................................................. 10 1. Příjmy ............................................................................................................................ 11 2. Výdaje ........................................................................................................................... 11 3. Výsledek hospodaření ................................................................................................... 12 4. Majetkové fondy ........................................................................................................... 12 IV. Kontrolní činnost ........................................................................................................... 13 1. Kontroly provedené vlastními zaměstnanci .................................................................. 13 1. 1. Kontroly provedené na úseku ekonomicko-obchodním..................................... 13 1. 2. Kontroly provedené na úseku sociální péče ....................................................... 13 1. 3. Kontroly provedené na úseku zdravotní péče .................................................... 14 1. 4. Kontroly provedené na odděleních přímé péče .................................................. 14 1. 5. Kontroly provedené na technickém úseku ......................................................... 15 2. Kontroly jiných kontrolních orgánů .............................................................................. 16 IV. Přehled akcí za 1. pololetí roku 2016 ............................................................................ 17 V. Přílohy: ............................................................................................................................. 19 1. Příloha č. 1 - přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů PO za 1. pol. .................. 19 2. Příloha č. 2 - přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti ........................ 20 I.

Kutná Hora 20. 7. 2016

Mgr. Bc. Jitka Řepová, MBA ředitelka

Strana 1 (celkem 21)

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb _______________________________________ Rozbor hospodaření za I. pololetí roku 2016__________________________________

I.

Zpráva o činnosti a hospodaření Domova Barbora Kutná Hora, poskytovatele sociálních služeb za I. pololetí 2016 Sociální péče a služby 1. Obyvatelé a zaměstnanci Domova

počet obyvatel k 30. 6.2016 z toho: muži ženy

ve věku

130 osoby se zdravotním postižením senioři 52 17 4 57

69 61 19 - 26 let 27 - 65 let 66 - 75 let 76 - 85 let 86 - 95 let nad 95 let

průměrný věk počet příjmů

29

49 7 -

4 8 30 31 1

55,5 roků

83,8 roků

13*

16

16 ukončení 15 zemřelo 0 16 1 odešel * Od 1. 1. 2016 došlo k navýšení kapacity služby DOZP o 13 klientů (tito klienti přešli ze služby Chráněné bydlení, která byla ukončena k 31. 12. 2015) Evidenční počet pracovníků k 30. 6. 2016 ve fyzických osobách je 108 a průměrný přepočtený počet pracovníků je 106,64. Členění podle povolání ve fyzických osobách k 30. 6. 2016 Povolání Hospodářsko-správní Všeobecné sestry Fyzioterapeut Sociální pracovníci Aktivizační pracovníci Osobní asistent Pracovníci v sociálních službách


Počet 6 10 1 3 4 0 53


Vrátní Manuálně pracující

5 24

V Domově Barbora Kutná Hora pracovníci pracují v nepřetržitém a jednosměnném pracovním režimu. 59 pracovníků pracuje na směny.

2. Péče a služby

2. 1. Domov pro seniory (DS) Domov poskytuje svým 76 klientům ubytování, stravování a úkony péče v jednom objektu. V nově přistavěné budově na Pirknerově náměstí 228, kde jsou ve dvou podlažích zařízené jedno, dvou a třílůžkové pokoje vybavené nábytkem firmy Linet, bydlí 76 obyvatel. V prvním poschodí jsou jedno a dvoulůžkové pokoje. Každý pokoj je vybaven polohovacím lůžkem, nočním stolkem, stolem se židlemi, křesílky, televizorem, rozhlasovým přijímačem a vestavěnými šatními skříněmi v předsíni. U většiny pokojů je koupelna se sprchou a WC. Jeden pokoj má pouze toaletu bez sprchy. Ve druhém poschodí jsou pokoje jedno, dvou a třílůžkové zařízené stejným nábytkem jako pokoje v prvním poschodí, sociální zařízení je ve většině případů společné vždy pro dva sousedící pokoje. Jeden pokoj je bez sociálního zařízení, které je umístěné na chodbě. Ve všech pokojích obou podlaží je zaveden telefon a signalizace pro přivolání personálu. K posezení a vzájemnému setkávání slouží koutky s křesílky umístěné na celé délce chodby, terasa, balkon a křesílka umístěná ve vstupní hale. V obou podlažích je společná koupelna s ošetřovatelskou vanou. Z prvního poschodí je bezbariérový přístup na zahradu, terasu a do bazénu, z druhého na zastřešenou terasu. Strava se podává pětkrát denně podle zveřejněného jídelního lístku buď ve společné jídelně, nebo v pokoji klienta. Klienti mají denně možnost si vybrat ze dvou variant snídaní. Ze dvou variant obědů si mohou vybrat v pondělí a ve středu. Čím se zabývají klienti Domova pro seniory – volnočasové aktivity Senioři svůj čas využívají podle svých možností, zájmů a přání. Především ve všedních dnech se mohou účastnit skupinové či individuální aktivizace. Nejčastěji jsou klientům nabízeny tyto aktivity: cvičení paměti (např. luštění křížovek a řešení kvízů), skupinové kondiční cvičení pod vedením fyzioterapeuta a aktivizační pracovnice, v letních měsících mohou využít návštěvu bazénu, kde 2x týdně probíhá rehabilitační cvičení, předčítání z denního tisku, čtení knih na pokračování, poslech audiokazet s různými žánry čtené prózy, videoprojekce, možnost práce s počítačem včetně přístupu na internet, zpěv a poslech hudby, společenské stolní hry (např. šachy, dáma, člověče nezlob se, karty), dechová cvičení a procvičování jemné motoriky, ruční práce a vystavování výrobků, vaření, procházky do centra Kutné Hory a blízkého okolí, výlety do vzdálenějších lokalit (např. rodiště klientů, tematické výstavy v zahradnictví), hudební a divadelní vystoupení (např. děti z mateřských, základních či středních škol i profesionální představení), taneční zábavy pravidelná setkávání při opékání špekáčků v zahradě Domova nebo posezení u čaje či kávy a dobrého zákusku, besedy o literatuře a



kultuře (např. s pracovnicemi Městské knihovny v Kutné Hoře), po domluvě s klientem je možná podpora dalších individuálních zájmů. Kromě uvedených činností, připravovaných především aktivizační pracovnicí volného času ve spolupráci se sociálními pracovnicemi a pracovníky v sociálních službách. Senioři hojně využívají možnosti rehabilitace, kterou pro ně zajišťuje fyzioterapeut, buď na pracovišti rehabilitace, nebo přímo v pokojích klientů. Fyzioterapeut se seniory pracuje skupinově i individuálně, dle doporučení lékaře nebo přání klientů. Obyvatelé Domova mohou také navštěvovat bohoslužby v domácí ekumenické kapli, která slouží věřícím různých vyznání. V letních měsících je klientům k dispozici bazén v areálu Domova. K odpočinku a relaxaci mohu využití také zákoutí v zahradě, kde je umístěna houpačka a posezení pod pergolou. Senioři v květnu přijali již druhé pozvání na sportovní hry v Sedlčanech, kde získali krásné šesté místo.

2. 2.

Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)

Klientům DOZP je poskytováno ubytování, stravování a úkony péče ve zrekonstruované budově na Pirknerově náměstí a v pavilonu v areálu Domova. Žije zde 56 klientů se zdravotním postižením. Pokoje jsou jedno, dvou a třílůžkové vybavené polohovacími lůžky, nočními stolky, křesílky, stolem a skříňkou na peřiny. Ke každému pokoji patří sociální zařízení u pokoje nebo na chodbě a předsíň s vestavěnou skříní. Většina klientů se stravuje ve funkčně zařízené velké jídelně v prvním podlaží, pár klientů pak v menší jídelně ve druhém podlaží. Čím se zabývají klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením – pracovní a zájmové činnosti Klienti mohou vykonávat pracovní činnosti především s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Jejich pracovní vytížení musí být vždy v souladu s doporučením ošetřujícího lékaře, případně s rekomandací posudkového lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení.

Pracovní činnost klientů, je členěna v zásadě na dva druhy: a) práce při sebeobsluze a práce úzce související se zájmovou činností – klienti za tyto práce nejsou finančně odměňováni a práce provádějí podle svého zájmu, schopností a dovedností za podpory pracovníků Domova Vedoucí aktivizační pracovník každý týden připravuje „rozpis pracovních činností“, které klienti podle svého zájmu, schopností a dovedností provádějí za podpory určených pracovníků (nejčastěji aktivizační pracovníci, pracovníci v sociálních službách nebo i další pracovníci). Klienti jsou podporováni tak, aby byli co možná nejdéle samostatní při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a péče o zdraví; dále jsou podporováni při zařizování běžných záležitostí, při vyhledávání a udržování kontaktu se společenským prostředím a při prosazování svých práv a oprávněných zájmů.



b) práce konané na základě pracovněprávního vztahu – klient je zároveň zaměstnancem domova (např. na pozici pomocníka technické údržby) a je odměňován v souladu s pracovní smlouvou. Dále se snažíme zvyšovat šance našich klientů při jejich uplatňování na volném trhu práce. Proto již řadu let spolupracujeme s agenturou Rytmus – agenturou pro podporované zaměstnávání a s Úřadem práce v Kutné Hoře. Prostřednictvím agentury se v minulosti podařilo pro několik našich klientů alespoň krátkodobě najít vhodná „pracovní“ uplatnění, např. u kutnohorských technických služeb či u neziskové organizace Dítě a kůň se sídlem v nedalekých Miskovicích (oboje prozatím bez nároku na finanční odměnu - forma praxe nebo služba sociální rehabilitace). Agentura Rytmus dále pořádá kurzy, kterých se někteří klienti Domova také pravidelně účastní, např. na téma: sebeobhajování, hospodaření s financemi, práce na počítači, nakupování a orientace ve městě včetně získávání sociálních dovedností. V rámci zapojování našich klientů do služby sociální rehabilitace spolupracujeme již několik let také s Kavárnou a Galerií u Bartoloměje v Kutné Hoře, kam pravidelně docházejí dva klienti a nacvičují mimo jiné přípravu nápojů a obsluhu zákazníků. Dlouhodobá spolupráce pokračuje i s Městskou knihovnou v Kutné Hoře, kam pravidelně jednou týdně docházejí dva klienti, kteří v knihovně pomáhají s tříděním a rovnáním časopisů. Jiný klient se účastní pravidelných lekcí trénování paměti, které pořádá přímo knihovna. Mezi zájmové činnosti patří např. tkaní sedáků a koberců, odlévání svíček, práce v keramické a dřevomodelářské dílně (výrobky klientů jsou pravidelně vystavovány a s úspěchem prodávány), domácí práce a jiné aktivity směřující k udržení nebo prohloubení širokého spektra teoretických a praktických dovedností (např. čtení, psaní, počítání, kreslení, znalost hodnoty peněz, luštění křížovek a řešení kvízů, práce s počítačem včetně přístupu na internet), procházky do centra města nebo blízkého okolí Kutné Hory (např. návštěvy útulku pro psy), výlety do vzdálenějších lokalit, návštěvy divadel a koncertů (díky dlouholeté spolupráci s Tylovým divadlem v Kutné Hoře), promítání filmů, počítačové a společenské stolní hry (např. karty, šachy, dáma, člověče nezlob se), besedy (např. ve spolupráci s Městskou knihovnou v Kutné Hoře), taneční zábavy a grilování (při setkávání s klienty z jiných zařízení sociálních služeb), jízda na koních formou hipoterapie, plavání, možnosti rekreace v doprovodu pracovníků domova, po domluvě s klientem je možná podpora dalších individuálních zájmů. Při Domově Barbora Kutná Hora již mnoho let svou činnost vyvíjí pod vedením zkušeného trenéra (z řad dobrovolníků) Sportovní klub Barbora, jehož aktivní členové - stolní tenisté z řad klientů dosahují výborných výsledků nejen při běžném tréninku nebo při přátelských utkáních, ale také v celorepublikových a mezinárodních soutěžích se umisťují na medailových pozicích. Naši stolní tenisté se v dubnu 2016 zúčastnili republikového turnaje v Novém Bydžově, kde se náš reprezentant umístil na medailové pozici (stříbro v kategorii A mužů nad 30 let). Tento rok v únoru byl v Tylově divadle oddíl našich tenistů vyznamenán jako „ Nejúspěšnější sportovec Kutné Hory 2015 “ - kategorie handicapovaný kolektiv. Kromě výše zmíněných aktivit připravovaných především kolektivem aktivizačních pracovníků, pracovníky v sociálních službách a sociálními pracovnicemi, mohou klienti DOZP využívat různé formy rehabilitace a v letních měsících navštěvovat bazén v areálu domova. Dále mohou dle svého přání navštěvovat bohoslužby v domácí ekumenické kapli.



Vzdělávání klientů Od školního roku 2008/09, kdy byla zahájena, stále pokračuje spolupráce Domova se Základní a praktickou školou v Kutné Hoře, kam docházejí někteří klienti do kurzu pro získání základního vzdělání. V červnu 2016 ukončilo docházku do školy pět klientů se zdravotním postižením. V měsíci dubnu a červnu se uskutečnily dvě rekreace ve Skokových, kterých se zúčastnilo celkem dvacet čtyři klientů z DOZP. Pracovníci již druhým rokem pracují s s některými klienty dle koncepce SET terapie individuální přístup a plánování s klienty za průběžného odborného vedení Mgr. Jůnovou z Nového Strašecí, která přímo v zařízení provedla supervizi. Výrobky klientů (DS, DOZP) – výstavy a soutěže Každoroční velikonoční výstava výrobků obyvatel a klientů zařízení v prostorách Domova Barbora Kutná Hora i v prostorách Krajského úřadu v Praze měla již tradičně velký úspěch. Výrobky klientů se, jako již v minulosti, setkaly s velkým zájmem veřejnosti a samotných zaměstnanců i obyvatel domova. Výrobky našich klientů jsou po celý rok vystavovány a také průběžně prodávány v Galerii U Bartoloměje v České ulici. Výtěžek z prodeje výrobků klientů za první pololetí tohoto roku činí přes 36 tisíc korun. Za peníze získané prodejem výrobků byly nakoupeny květiny a hlína na osázení terasy a zahrady, dále různé dekorační předměty pro účely vylepšení estetického vzhledu vnitřních prostor domova. Také byl nakoupen další pracovní materiál, aby měli naši klienti „z čeho vyrábět“ jak již osvědčené a oblíbené výrobky, tak nové a zatím nevyzkoušené novinky. Úspěch jsme také s výrobky našich klientů zaznamenali v Lysé nad Labem na letošní červnové celorepublikové výstavě Senior-Handicap: aktivní život 2016 - „Šikovné ruce našich seniorů“, jejíž součástí byla i soutěž nazvaná „Svět mých radostí“, která je určená pro výtvarníky z řad osob se zdravotním postižením. V letošním roce bylo naše zařízení zastoupeno výrobky tří klientů z DOZP a kolektivní prací klientů z DS. Za účast v soutěži obdrželi účastníci pamětní listy. Všem klientům, kteří naši organizaci na výstavišti v Lysé nad Labem letos reprezentovali, patří poděkování Domova.

3. Vzdělávání a profesní podpora (supervize) pracovníků V l. pololetí roku 2016 se pracovníci Domova zúčastnili následujících školení, kurzů a stáží: Jarní škola Money S3 - účetnictví efektivně Roční zúčtování daní 2015 Demence v České republice Novela DPH v roce 2016 Vznik a skončení pracovního poměru Ovládání elektronického nástroje E-ZAK Sociální šetření v rámci zákona o sociálích službách Kolektivní supervize Individuální plánování v praxi Avensio pro pokročilé



Skolióza - léčba metodou spirální stabilizace páteře Hlavní principy metody - hlavní funkce stabilizačních řetězců Hlavní principy metody spirální stabilizace páteře Specifika ve výživě seniorů Bederní a hrudní páteř Dobrá smlouvy jako základ sociální služby Skolioza - Spirální stabilizace páteře Sociální šetření a jeho vliv na adaptaci klienta v zařízení Legislativní změny s účinností od 1.1.2016 - účetnictví Individuální plánování a role klíčového pracovníka Základy rehabilitační péče v sociálních službách Skolioza - léčba metodou spirální stabilizace páteře Prevence bolestí zad pro pracovníky přímé obslužné péče Konference Profesního svazu zdravotnických pracovníků v sociálních službách Registr smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Tvorba metodik v sociálních službách Odměňování zaměstnanců ve veřej. službách a správě a stát. zaměstnanců ve služebních úřadech 2016, co přinesla praxe Horní končetina Školení první pomoci Dolní končetina Seminář pro ekonomy PO SK Demence v obrazech Registr smluv a příspěvkové organizace Praktikum v personální a mzdové agendě 2016 Konference - kvalita, bezpečnost, efektivita Současná situace a zkušenosti v oblasti péče a podpory seniorů s demencí Psychiatrické minimum pro soc.pracovníky a PSS Sestavování jídelníčku pro zdravou stravu a pitný režim seniorů Školení Cygnus 2 Začínáme s Avensio

Kromě akreditovaných kurzů školících akcí, se tři zaměstnanci dále profesně vzdělávali na vyšších či vysokých školách (zvyšování kvalifikace), v oborech potřebných pro práci v sociálních službách. Pracovníci na úseku sociální péče a zdravotní péče se také v první polovině roku 2016 účastnili pravidelných supervizních sezení, jejichž cílem je podpora a sdílení profesních starostí pracovníků a také prevence profesního stresu a vyhoření. Setkání se supervizorem se uskutečnila v měsících únoru, dubnu a červnu. Další setkání jsou naplánována na září a listopad.

II.

Zdravotní péče a rehabilitace 1. Zdravotní péče 1. 1.

Ambulantní péče

Zdravotní péče byla poskytována ve stejném rozsahu, jako v minulých letech. Smluvní praktický lékař Domova MUDr. Jan Procházka, dochází do našeho zařízení pravidelně 2x v týdnu - úterý 11:00 – 15:00 - středa nebo čtvrtek 14:00 – 15:00



Do Domova dochází jedenkrát za měsíc psychiatr MUDr. S. Pietrucha. Zubní ošetření zajišťuje našim klientům MUDr. Otradovcová, která jedenkrát za rok provede preventivní zubní prohlídku přímo v zařízení Domova. Na doporučení praktického lékaře jezdí naši klienti k ambulantním vyšetřením sanitním vozem, většinou s doprovodem pracovníka v sociálních službách. Počty klientů, kteří využili služeb jednotlivých ambulancí v 1. pololetí 2016 Ambulance Psychiatrie Oční Kožní Urologie Interna Gynekologie Sono vyš. Onkologie Zubní ambulance Hematologie Nefrologická amb. Gastroenterologie Hemodialýza Cévní poradna Glaukomová amb. Kolín

Počet klientů 34 11 10 14 6 1 4 2 16 1 2 3 0 2 1

Ambulance ORL RTG Ambulance bolesti EKG Plicní Diabetologie Ortopedie Chirurgie Neurologie Kardiologie CT Nutriční amb. EEG ONM- Kolín Sexuologie

Počet klientů 6 10 1 2 7 15 2 20 31 6 2 1 5 3 1

V odborných ambulancích je v průměru vyšetřeno za I. pololetí 66 klientů za měsíc. Celkem navštívilo odborné ambulance během I. pololetí 228 našich klientů, počet návštěv 396. 1. 2.

Hospitalizace klientů Domova

V 1. pololetí 2016 bylo hospitalizováno 29 klientů. Celkem proběhlo 51 hospitalizací. Převážně byli klienti hospitalizováni na interním a chirurgickém oddělení nemocnice v Kutné Hoře, někteří klienti opakovaně. Jedenkrát bylo hospitalizováno Dvakrát bylo hospitalizováno Čtyřikrát bylo hospitalizováni Pětkrát bylo hospitalizován

16 klientů 9klientů 3 klienti 1 klient



Název Interní oddělení Kutná Hora Chirurgické oddělení Kutná Hora JIP Kutná Hora Neurologické oddělení Kolín Interní oddělení Kolín JIP Kolín

Počet hospitalizací 34 10 2 1 1 2

Průměrná hospitalizace 9,9 14,2 10,0 11,0 40,0 8,0

doba

Hygienický standard je stanoven hygienicko-epidemiologickým řádem, kontroly jsou prováděny KHS Kutná Hora, vrchní sestrou a vedoucími pracovníky jednotlivých oddělení.

1. 3.

Vzdělávání zdravotnických pracovníků

Vzdělávání se uskutečňovalo pravidelně, tak, aby si pracovníci udrželi odbornou způsobilost i osvědčení o této způsobilosti. Témata: Demence v České republice Specifika ve výživě seniorů Základy RHB péče v sociálních službách Konference Profesního svazu zdravotnických pracovníků v sociálních službách Prevence bolestí zad pro pracovníky přímé obslužné péče První pomoc – účast všech zaměstnanců povinná Celkový počet účastí na školení: 19 Vzdělávání pracovníků probíhá i formou četby - 1x za 2 měsíce je k dispozici odborný časopis Sestra, Ošetřovatelská péče, Sociální služby, nově odebíráme časopis Léčba ran. Vzdělávání probíhá pravidelně během celého roku, aby si pracovníci udrželi odbornou způsobilost.

1. 4.

Rehabilitace

Klientům je k dispozici rehabilitace vybavená masážní vanou a přístroji a pomůckami pro fyzioterapeutické výkony, cvičení a masáže, které provádějí dva zkušení fyzioterapeuti dle ordinace lékaře Domova. Také provádějí relaxační techniky dle doporučení lékaře a přání klientů. Každý klient, zúčastňující se rehabilitace, má zavedenou osobní rehabilitační kartu. Využíváme individuální přístup ke klientům a jejich potřebám.



Naši klienti pozitivně hodnotí nově využívaný Spoteee Medical, což je systém doprovodných videí, která zpříjemňují kondiční cvičení a pocitově zkracují dobu jeho trvání. Významná zraková stimulace a motivační prostředek k RHB cvičení. V době provozu RHB je používán ke zlepšení kvality ovzduší solný přístroj, který zvyšuje odolnost proti nachlazení, snižuje dýchací problémy a zlepšuje psychickou pohodu. Možnost využití fyzioterapie mají také zaměstnanci, kteří proceduru mohou čerpat zásadně na základě doporučení od lékaře. Fyzioterapeut poskytuje péči denně v průměru 33 klientům Domova. V rámci rehabilitace probíhají i pravidelná skupinová cvičení, pod vedením fyzioterapeuta. Skupinové cvičení klientů z DS je každou středu a obnáší kondiční cvičení a nácvik jemné motoriky Klienti z DOZP využívají skupinové cvičení pravidelně v úterý. Cvičení je zaměřeno rovněž na zlepšení kloubní pohyblivosti, jemné motoriky a kloubního oběhu. Pro udržení pozornosti je většina cvičení koncipována formou hry. Pro zaměstnance je určeno cvičení každé úterý a čtvrtek. Největší důraz je kladen na ovlivnění dechového stereotypu, zlepšení stability a kloubní pohyblivosti. Dále si můžou naši klienti v letních měsících každé pondělí a pátek odpoledne zacvičit z fyzioterapeutem v krytém bazénu. Rehabilitační technika Aplikace DD proudů Motomed Aplikace laseru Aplikace soluxu Aplikace parafínu Ultrazvuk Andulace Magnetoterapie McKenzie

Počet výkonů 80 301 62 65 210 66 260 70 44

Rehabilitační technika Léčebná LTV Nácvik chůze MT (masáže) Perličková vana Vířivka malá Masážní křeslo Spoteee Medical Reflexní terapie Skupinová cvičení

Počet výkonů 1295 881 78 2 2 140 280 45 40

Statistika výkonů za 1. pololetí 2016 Měsíčně je u klientů provedeno průměrně 653 výkonů rehabilitační techniky.

III.

Hospodaření

Domov Barbora hospodařil v I. pololetí roku 2016 s 32,7 mil. Kč. Největším zdrojem příjmů byly finanční prostředky z úhrad klientů (11 mil), dotace ze státního rozpočtu poskytnutá Středočeským krajem (16 mil. Kč tj. 100% na celý rok 2016) a příspěvek na provoz od



zřizovatele (2,6 mil. Kč). Poskytnutá dotace pro poskytovatele sociálních služeb je čerpána hlavně na platy zaměstnanců. Příjmy od klientů ve výši 11 mil. Kč pokrývají z velké části úhrady nákupů potravin a dalšího materiálu, energií a služeb potřebných k plynulému chodu Domova Barbora, především k zajištění kvality poskytované péče. Dále úhrady klientů spolu s úhradami zdravotních pojišťoven slouží ke krytí mzdových výdajů zdravotnického personálu. Výsledek hospodaření za I. pololetí činil 10,38 mil. Kč. Výsledek hospodaření je ovlivněn obdržením celé částky dotace a příspěvku na provoz od zřizovatele již v tomto období roku.

1. Příjmy 1.1 Příjmy z vlastní činnosti organizace Příjmy z úhrad klientů v Domově Příjmy za stravné zaměstnanců + veřejnost Příspěvek na stravné zaměstnanců z FKSP Úhrady zdravotních pojišťoven 1.2 Dotace celkem Na provoz od zřizovatele Na provoz ze státního rozpočtu Na provoz ze státního rozpočtu - ÚP 1.3 Ostatní příjmy* */ úhrady za likvidaci odpadů, nájemné, dary, příjmy z výstav, a další/

13.684.323,80 Kč 11.550.240,-- Kč 182,851,-- Kč 71.076,-- Kč 1.880.156,80 Kč 19.015.800,-- Kč 2.673.100,-- Kč 16.117.500,-- Kč 225.200,-- Kč 386.876,-- Kč

2. Výdaje 2.1 Spotřeba materiálu celkem: PHM potraviny, suroviny ostatní materiál spotřeba prádla spotřeba čistící, údržbářský, zdravotnický materiál materiál na terapii knihy, časopisy, programy 2.2 Spotřeba energií celkem Elektrická energie Voda /není k dispozici všechno vyúčtování/ Plyn 2.3 Opravy a udržování celkem 2.4. Cestovné a náklady na reprezentaci 2.5 Nakupované služby celkem likvidace odpadu


2.931.702,78 Kč 13.799,-- Kč 2.302.499,53 Kč 235.795,21 Kč 152.600,68 Kč 212.570,95 Kč 1.207,40Kč 13.230,01 Kč 1.024.652,78 Kč 623.118,19 Kč 904,59 Kč 400.630,-- Kč 134.893,02 Kč 20.846,-- Kč 1.106.779,12 Kč 144.744,-- Kč


185.892,-- Kč 83.152,42 Kč 35.790,35 Kč 120.701,-- Kč 17.532,-- Kč 2.900,-- Kč 501.889,35 Kč 14.178,-- Kč 16.322.199,00 Kč

revize výkony spojů aktivity klientů školení BOZP, PO provoz lapolu a bazénu ostatní služby-údržbářské, IT, lékařská péče bankovní služby 2.6 Mzdové náklady a zákonné sociální náklady hrubé mzdy OON-DPČ,DPP zákonné sociální pojištění zákonné zdravotní pojištění náhrada mzdy za dočasnou prac. neschopnost příděl FKSP jiné soc. náklady-úrazové pojištění zaměstnanců 2.7 Jiné ostatní náklady, pojištění majetku 2.8 Náklady z DDHM,DDNM 2.9. Odpisy

11.891.017,-- Kč 90.505,-- Kč 2.984.276,-- Kč 1.074.341,-- Kč 52.771,-- Kč 173.531,-- Kč 55.758,-- Kč 166.225,39,-- Kč 272.649,52 Kč 719.184,--Kč

3. Výsledek hospodaření Výnosy celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek

33.086.999,80 Kč 22.699.131,61 Kč 10.387.868,19 Kč

4. Majetkové fondy

fond dlouhodobého majetku fond oběžných aktiv fond odměn

počáteční zůstatek v tis. Kč

tvorba v tis. Kč

čerpání v tis. Kč

konečný zůstatek v tis. Kč

poznámka (tvorba/čerpání)

50593

0

2978

47615

nově pořízený majetek/odpisy, vyřazený majetek

290

0

0

290

věcný dar/použití daru

300

0

0

300

zákonné příděly/obědy zaměstnanců, kulturní akce, jubilea

FKSP

6

271

175

102

fond rezervní

26

0

0

26

5328

719

0

6047

fond reprodukce majetku


dary a prodej výrobků klientů/použití darů dle smluv Odpisy DHM/pořízení nového DHM


Domov hospodaří s majetkem zřizovatele a dvě budovy má pronajaty od města Kutná Hora na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok. Nájemné činí symbolickou 1,- Kč na celou dobu pronájmu s tím, že domov hradí běžné opravy a údržbu těchto budov.

IV.

Kontrolní činnost

1. Kontroly provedené vlastními zaměstnanci 1. 1.

Kontroly provedené na úseku ekonomicko-obchodním

1.1.1. Kontrola přihlašování obědů a nárok na příspěvek z FKSP, provedena šestkrát. 1.1.2. V přihlašování obědů občas dojde k neoprávněnému přihlášení z důvodu např. nemoci nebo čerpání dovolené. 1.1.3. Opatření: – při neoprávněném přihlášení oběda není poskytnut příspěvek z FKSP, ale je naúčtována plná cena oběda. 1.1.4. Dvakrát proběhla kontrola pokladní hotovosti v pokladní knize provozní pokladny. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, hotovost vždy souhlasila se zápisy v pokladní knize. 1.1.5. Kontrola docházky a dodržování pracovní doby proběhla každý měsíc. Nebyly zjištěny žádné závady. 1. 2.

Kontroly provedené na úseku sociální péče

1.2.1. Kontrola vkladních knížek byla provedena jedenkrát. Kontrola plateb klientů byla provedena jednou měsíčně. Kontroly docházky a dodržování pracovní doby jednou měsíčně. Kontrola depozitní pokladny provedena dvakrát. Kontrola provádění kontrolní činnosti na odděleních - DOZP, DS a aktiv. Pracovníků byla provedena jedenkrát na každém oddělení. 1.2.2. Kontrolované oblasti byly bez závad.



1. 3.

Kontroly provedené na úseku zdravotní péče

1.3.1. Docházka a dodržování pracovní doby. 1x za měsíc 1.3.2. Všeobecné sestry oblast kontroly: 2x za rok vedení ošetřovatelské dokumentace podávání léků a jejich řádné uložení dodržování hygienicko-epidemiologického režimu používání OOPP dodržování pokynů a příkazů vyplývajících z vnitřních dokumentů domova 1.3.3. Odborná RHB péče Oblast kontroly: 2x za rok vedení dokumentace o RHB péči a spolupráce se smluvním lékařem domova dodržování hygienicko-epidemiologického režimu používání OOPP dodržování pokynů a příkazů vyplývajících z vnitřních dokumentů domova 1.3.4. Kontrolované oblasti byly bez závad. 1.3.5. Opatření nebyla uložena.

1. 4.

Kontroly provedené na odděleních přímé péče

1.4.1. Kontroly jsou prováděny dle ročního plánu kontrolní činnosti pro úsek přímé péče: Docházka a dodržování pracovní doby - měsíčně Činnost aktivizačních pracovníků (OAP) - dvakrát ročně Činnost pracovníků v sociálních službách (PSS) – dvakrát ročně Činnost klíčových pracovníků (KP) – třikrát ročně Předmětem kontrol je: - dodržování pracovní doby, dodržení fondu pracovní doby, dovolenky, propustky - dodržování pokynů a příkazů vyplývajících z vnitřních dokumentů domova - dodržování harmonogramu práce, plnění pracovních úkolů dle pracovní náplně - vhodnost vybrané činnosti a dodržování zásady přiměřenosti při aktivizaci - dodržování pracovních postupů a ochrany práv klientů - osobní odpovědnost pracovníků v přímé péči - používání OOPP pracovníky (případně klienty) - řádné vedení „Evidence osobních věcí“ (EOV) - vedení dokumentace, zajištění IPPS - péče o čistotu a estetickou úroveň prostředí domova V 1. polovině roku 2016 byly provedeny následující kontroly:



- na oddělení DS - 2x dodržování harmonogramu práce, kvalita provedené práce, dodržování BOZP a OOPP, čistota oddělení, dodržování etického kodexu, 1x vedení dokumentace IPPS - na oddělení DOZP - 2x harmonogram práce, dodržování OOPP, 2x dokumentace IPPS, 2x vedení EOV - na oddělení PSS-aktivizačních pracovníků – 1x dodržování harmonogramu práce a plánu činností na týden. Kontrola dodržování BOZP a OOPP.

1.4.2. Zjištění: Bylo konstatováno, že celkově je dokumentace IP na oddělení DS vedena dobře. Chybějící záznamy ohledně změn u klientů vč. např. změn nálady, konfliktů, požadavků, specifik a požadavků na stravu odpovídající skutečnému stavu byly doplněny obratem. V kvalitě poskytování služby a provozu oddělení nebyly shledány žádné nedostatky. Na oddělení DOZP byly při kontrole práce PSS byl zjištěn drobný nedostatek, který byl odstraněn a pracovníci upozorněni. Na oddělení PSS-aktivizačních pracovníků nebyly shledány nedostatky. 1.4.3. Opatření: Na zjištěné nedostatky byli pracovníci upozorněni vždy několikrát: dotčení pracovníci ústně ihned po kontrole, ostatní pracovníci příslušného oddělení formou zápisu z kontroly; později pak ještě na provozních schůzkách byly s pracovníky podrobně probrány postupy práce, individuální odpovědnost pracovníků, vedení dokumentace, profesionální přístup a povinnosti pracovníků.

1. 5.

Kontroly provedené na technickém úseku

Kontrolní činnost provozně technického úseku se řídí předepsaným plánem. Kontrolovány jsou: provoz údržby, provoz prádelny, stravovací provoz a vrátní. Kontroly jednotlivých provozů jsou prováděny dvakrát do roka. Kontroly docházky a dodržování pracovní doby jedenkrát měsíčně. Předměty kontrol: - dodržování provozně hygienických řádů - čistoty pracoviště, kvality odvedené práce, dodržování pracovních předpisů, používání OOP, dodržování předpisů BOZP - kvalita a množství vydávané stravy, podle vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, byla ve stravovacím provozu zavedena evidence sledování kritických bodů (sledování teploty vydávaných jídel na jednotlivá oddělení- kontrolu zapisování teplot provádí vrchní sestra domova). - evidence provozu motorových vozidel a zpracování rozpisů služeb pro daný měsíc



- kontrola přidělených technických zařízení, vedení předepsané evidence, vykonávání stanovených obchůzek a způsob komunikace osobně i telefonicky u vrátných. - kvalita úklidových prací, používání předepsaných OOPP a dodržování BOZP. Podle závazného harmonogramu jednotlivě pro každý rok se zajišťuje provedení povinných předepsaných prohlídek (revizí), v oblasti plynového a elektrického zařízení, výtahy, komíny, hromosvody, hasicí přístroje, proškolení řidičů, proškolení obsluhy plynových kotelen a proškolení zaměstnanců v oblasti PO a BOZP. Všichni zaměstnanci jsou každým rokem seznámeni s obsluhou a prací na elektrických zařízeních dle vyhl. č. 50/1978 Sb., § 3 odst. a) a poučeni k provádění kontrol el. spotřebičů dle vyhl. č. 50/1978 Sb. § 4. Kontroly jednotlivých provozů proběhly v termínech: údržba 15. 6. 2016, prádelenský provoz 17. 6. 2016, stravovací provoz 21. 6. 2016 a vrátnice 13. 6. 2016. 1.5.2. Zjištění: Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. 1.5.3. Opatření: V době čerpání dovolených bude zastupovat vrátných p. Císař František, který nastoupil od 3. 5. 2016 do 30. 9. 2016 v rámci programu z Úřadu práce.

2. Kontroly jiných kontrolních orgánů Seznam kontrol vnějších za 1. pol. 2016 – Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb 1. Kontrola Krajské hygienické Stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 21. 1. 2016 Předmět kontroly: kontrola podle zákona č. 255/2012 – a dle par. 88 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (kategorizace prací) Výsledek kontroly: nebyly zjištěny nedostatky 2. Kontrola Městského úřadu Kutná Hora, stavební úřad - 16. 2. 2016 Předmět kontroly: závěrečná kontrolní prohlídka ke stavební úpravě objektů v areálu Domova Barbora Kutná Hora, Vnitřní Město Výsledek kontroly: kolaudační souhlas 3. Kontrola Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - 1. 4. 2016 Předmět kontroly: kontrola proočkovanosti proti chřipce u klientů Závěr: 132 klientů, 88 očkovaných, 44 neočkovaných 4. Danuše Prokůpková – Auditorská kancelář - 14. 6. 2016 Předmět kontroly: plnění podmínek plynoucí z rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly MPSV Závěr: bez výhrad, auditor nezjistil skutečnost, která by naznačovala, že čerpání dotace by nesplňovalo stanovené podmínky Části III a Části IV rozhodnutí o poskytnutí dotace



IV.

Přehled akcí za 1. pololetí roku 2016 Klienti DOZP

06. 01. Tři králové v Domově 13. 01. výstava ve Spolkovém domě – obrazy Antonína Mužíka 03. 02. masopustní průvod v Domově Barbora – MŠ Pohádka 10. 02. masopustní zábava – společenský sál Domova Barbora 18. 02 Tylovo divadlo – vyhlášení nejlepšího sportovce Kutnohorska 2015 01. 03. výlet na proutky do Doubravčan 03. 03. 19. společenský ples v Českém Meziříčí 15.03.-17.03. velikonoční výstava v Domově Barbora 18. 03. divadelní vystoupení studentek SOU K. Hora – pohádky Budulínek, Karkulka 22. 03. velikonoční turnaj v karetní hře „ Prší “ 23. 03 velikonoční výstava na KÚ Praha 24. 03. návštěva Sedlecké pouti 06. 04. turnaj ve stolním tenise v Novém Bydžově 28. 04. návštěva výstavy ve Spolkovém domě – probouzení Kutné Hory 14. 04 pásmo „ Jaro je tady “ – městská knihovna 25. 04.-29. 04.týdenní dovolená klientů ve Skokových 26. 04. návštěva statku a rozhledny v Miskovicích 27. 04. návštěva výstavy ve Spolkovém domě – výtvory ZUŠ v Kutné Hoře 03. 05. návštěva výstavy ve Spolkovém domě – Trampské putovní muzeum 06. 05. opékání májových špekáčků 16. 05. povídání o zvířatech a ukázky dravců z obory ve Žlebech 03. 06. den otevřených dveří v Domově Červený Hrádek 07. 06. statek Miskovice „Hry bez bariér “ 15. 06. výlet do Zruče n. Sázavou a návštěva rozhledny Babka 17. 06. účast na výstavě a soutěži Svět mých radostí / Senior – Handicap v Lysé n. L. 17. 06. taneční vystoupení žáků ZUŠ z Čáslavi 20. 06.-24. 06.týdenní dovolená klientů ve Skokových 30. 06. slavnostní zakončení školního roku 2015/2016 Klienti DS 07. 01. 12. 01. 14. 01. 18. 01. 27. 01. 29. 01 02. 02. 03. 02. 03. 02. 10. 02. 12. 02. 17. 02. 17. 02. 18. 02.

Tři králové – vystoupení dětí z oblastní charity zimní vystoupení – žáků ZŠ TGM výstava ve spol. domě Antonín Mužík- Malebná zákoutí Kutné Hory beseda s pracovnicí městské knihovny - lidové pranostiky návštěva výstavy v kostele sv. Barbory – papež v Izraeli písničky na přání s p. Lickem masopust. básničky po pokojích DS - děti z Oblastní charity masopust – hudebně taneční pásmo MŠ Pohádka výstava galerie Čáslav – Alexandr Iljuščenko, cukrárna masopustní taneční zábava pro všechny klienty Domova Barbora beseda s pracovnicí městské knihovny „ Od města k městu“ návštěva Spolkového domu – výstava klobouků pozvání do nově otevřené galerie - Dačického dům společné zpívání s dětmi z MŠ Pohádka



24. 02. 02. 03. 03. 03. 07. 03. 10. 03. 15.-17. 03. 17. 03. 18. 03. 21. 03. 23. 03. 24. 03. 29. 03. 04. 04. 06. 04. 06. 04. 13. 04. 20. 04. 21. 04. 28. 04 04. 05. 11. 05. 16. 05. 18. 05. 23. 05. 01. 06. 02. 06. 03. 06. 06. 06. 08. 06. 10. 06. 14. 06. 17. 06. 17. 06. 22. 06.

výlet – galerie Čáslav, obrazy V. Zedníka společné pečení řepánků hraní společenských her s klienty - MŠ Pohádka výlet do Miskovic - ukázka kování koní písničky na přání s p. Lickem velikonoční výstava u nás v Domově beseda s pracovnicí městské knihovny – „Není voda jako voda“ divadelní vystoupení studentek SOU – Budulínek, Karkulka písničky o jaru - vystoupení dětí ZŠ Jana Palacha prodejní výstava na KÚ v Praze přání k Velikonocům na pokojích DS s dětmi Oblastní charity, pí. Radhausová vítání jara - písničky, tanečky MŠ Pohádka jarní kavárnička – skupina Viola p. Černohous beseda s pracovnicí městské knihovny – „Mlýny na Vrchlici“ návštěva Spolkového domu – výstava Probouzení výlet do zahradnictví Starkl – jarní výstava květin výlet na rozhlednu do Bohdanče výstava Spolkový dům – tvorba žáků ZŠ čarodějnice - vystoupení dětí MŠ Pohádka, společné opékání špekáčků beseda s pracovnicí městské knihovny „ Od města k městu “ - Jihočeský kraj výlet do ZOO Habrkovice, rozhledna Kaňk přednáška – Smysly zvířat – dravci ze žlebské obory účast na sportovních hrách v Sedlčanech výlet do Žlebů výlet do Miskovic - narození hříbátka písničky na přání s p. Lickem účast na dni otevřených dveří na Červeném Hrádku beseda s pracovnicí městské knihovny - slunovrat výlet zahradnictví Hortis hudební vystoupení ZŠ Jana Palacha výlet do Kerska – keramická dílna Kuba, hájovna účast na výstavě v Lysé nad Labem –šikovné ruce našich seniorů taneční vystoupení lidové školy umění z Čáslavi návštěva výstavy obrazů F. R. Čecha, Jana Skorky v galerii naivního umění



V.

Přílohy: 1. Příloha č. 1 - přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů PO za 1. pol. TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ke dni 30.6.2016

REZERVNÍ FOND tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (413)

REZERVNÍ FOND tvořený z ostatních titulů (414)

v Kč

v Kč

Stav rezervního fondu k 1.1.2016 TVORBA FONDU: (§30 zákona č. 250/2000 Sb.) příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření

2 0 0

Stav rezervního fondu k 1.1.2016 TVORBA FONDU: (§30 zákona č. 250/2000 Sb.) z peněžních darů z prostředků převedených podle jiného právního z ostatních titulů

25 923

TVORBA FONDU CELKEM

0

TVORBA FONDU CELKEM

0 0 0 0

POUŽITÍ FONDU: k posílení fondu investic k dalšímu rozvoji své činnosti k úhradě sankcí za porušení rozpočtové kázně

0 0 0

POUŽITÍ FONDU: k posílení fondu investic k dalšímu rozvoji své činnosti k úhradě sankcí za porušení rozpočtové kázně

0 0 0

k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady

0

k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady

0

k úhradě své ztráty za předchozí léta

0

k úhradě své ztráty za předchozí léta

0

0 2

ostatní použití* POUŽITÍ FONDU CELKEM STAV REZERVNÍHO FONDU CELKEM k 30.6.2016

POUŽITÍ FONDU CELKEM STAV REZERVNÍHO FONDU CELKEM k 30.6.2016

v Kč

FOND INVESTIC (416)

FOND ODMĚN (411)

Stav fondu investic k 1.1.2016 TVORBA FONDU: (§31 zákona č. 250/2000 Sb.) peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku peněžní dary a přísp.od jiných sub. na invest. účely ostatní zdroje*(např. inv. úvěry a půjčky schválené TVORBA FONDU CELKEM POUŽITÍ FONDU: pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku

5 327 603 0 719 184

navýšení fiančních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který používá PO pro svou činnost odvod do rozpočtu zřizovatele ostatní použití*(např. úhrada inv.úvěrů a půjček) POUŽITÍ FONDU CELKEM STAV FONDU INVESTIC k 30.6.2016

0

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB - FKSP (412) Stav FKSP K 1.1.2016 TVORBA FONDU: (§ 33 zákona č. 250/2000 Sb.) základní příděl - povinný odvod ve výši standardizovaného % z objemu nákladů zúčtovaných na platy nebo mzdy (§ 2 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění)

0 0 0 0 0 0 719 184

Stav fondu odměn k 1.1.2016 TVORBA FONDU: (§32 zákona č. 250/2000 Sb.) příděl z výsledku hospodaření PO TVORBA FONDU CELKEM POUŽITÍ FONDU: překročení prostředků na platy odměny zaměstnancům POUŽITÍ FONDU CELKEM STAV FONDU ODMĚN k 30.6.2016

0

0 0 0 6 046 787

v Kč 5 623

271 031

ostatní zdroje* TVORBA FONDU CELKEM POUŽITÍ FONDU: Použití fondu dle vyhlášky 114/2002 Sb., v platném znění*

0 271 031

poskytnuté peněžní dary příspěvek na stravování POUŽITÍ FONDU CELKEM STAV FONDU FKSP k 30.6.2016

6 000 168 576 174 576 102 078

* rozepište podle druhu

Datum: 20.7.2016 Zpracoval: Ing. Jana Juklová, MBA Telefon: 327 533 125

Scvhálil:Mgr. Bc. Jitka Řepová,MBA


0 0 25 923 v Kč 299 778 0 0 0 0 0 0 299 778


2. Příloha č. 2 - přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Název a sídlo organizace: Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb IČ: 48677752 Věcně příslušný odbor: sociální

Číslo organizace: 1714 v tis. Kč

ROZBOR HOSPODAŘENÍ - Přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti k 30. 6. 2016 Skutečnost k 31.12.2015 syntetický účet

název syntetického účtu

Náklady z činnosti PO - účtová třída 5 celkem 501 502, 503 504 506, 507 508 511 512 513 516 518

521 521xx 521xx 524 525 527 528 531, 532, 538 541, 542 544 547 548 549 551 562 563 569 557 558

hlavní činnost

doplňková č.

Rozpočet upravený 2016 hlavní činnost

doplňková č.

Skutečnost k 30.6.2016 hlavní činnost

doplňková č.

Plnění Plnění rozpočtu v % rozpočtu v % - Hlavní - Doplňková činnost činnost

48 406,00

155,00

54 860,00

150,00

22 585,00

114,00

41,2

76,0

6 354,00 2 601,00 0,00 0,00 0,00 1 063,00 30,00 2,00 0,00 3 306,00

30,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 072,00 3 091,00 0,00 0,00 0,00 1 150,00 45,00 3,00 0,00 3 220,00

30,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00

2 909,00 1 019,00 0,00 0,00 0,00 135,00 18,00 2,00 0,00 1 044,00

22,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00

41,1 33,0

73,3 30,0

Mzdové náklady

23 841,00

20,00

27 990,00

20,00

12 017,00

17,00

z toho: platy zaměstnanců ostatní osobní náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí, jiné daně a popl.) Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Úroky Kurzové ztráty Ostatní finanční náklady Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku

23 780,00 61,00 8 058,00 100,00 238,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 1 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 292,00

20,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 820,00 170,00 9 523,00 118,00 418,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 1 059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050,00

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 927,00 90,00 4 053,00 56,00 174,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,00

17,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spotřeba materiálu Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku Změna stavu zásob vlasní výroy Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačnbích služeb Ostatníslužby


11,7 40,0 66,7 32,4 42,9 42,9 52,9 42,6 47,5 41,6

0,0 85,0 85,0

260,0

131,9 67,9

26,0

0,0


Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem

669

Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Čerpání fondů Jiné ostatní výnosy Úroky Kurzové zisky Ostatní finanční výnosy

672

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

601 602 603 604 609 641, 642 643 644 645, 646 648 649 662 663

672xx 672xx 672xx 672xx 672xx 672xx

z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele neinvestiční účelově vázaný příspěvek od zřizovatele,nezahrnutý do provozního příspěvku dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Úřad vlády ČR, Úřad práce ČR apod.) dotace od ÚSC (obcí, krajů) finační prostředky ze strukturálních fondů EU, finanční mechanismy EHP Norsko a jiné zdroje ze zahraničí zapojené do rozpočtu organizace jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše neuvedených

Hospodářský výsledek před zdaněním 591 595

Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů

Hospodářský výsledek po zdanění

48 405,00

156,00

54 860,00

150,00

32 738,00

348,00

309,00

63,00

350,00

60,00

150,00

33,00

25 780,00

0,00

28 610,00

0,00

13 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

59,7

232,0

42,9 46,9

55,0

142,0 11,5

54,00

0,00

50,00

0,00

71,00

0,00

276,00 0,00

93,00 0,00

620,00 0,00

90,00 0,00

71,00 0,00

315,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 986,00

0,00

25 230,00

0,00

19 016,00

0,00

75,4

4 691,00

0,00

2 673,00

0,00

2 673,00

0,00

100,0

0,00

0,00

3 642,00

0,00

0,00

0,00

623,00

0,00

174,00

0,00

225,00

0,00

16 672,00

0,00

18 741,00

0,00

16 117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1,00

1,00

0,00

0,00

10 153,00

234,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-1,00

1,00

0,00

0,00

10 153,00

234,00

350,0

0,0 129,3 86,0

Doplňkové údaje: Čerpání prostředků z fondu investic Čerpání prostředků z rezervního fondu Čerpání prostředků z fondu odměn Přepočtený počet zaměstnanců (dvě desetinná místa) Fyzický počet zaměstnanců Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč

Datum: 20. 7.2016

887,00 54,00 0,00 102,55 106,00 19 338,00

Zpracoval: Ing. Jana Juklová, MBA

1 120,00 52,00 0,00 130,55 136,00 20 193,00

Telefon: 327 533 125


0,00 0,00 0,00 106,64 108,00 19 239,33

0,0 0,0 81,7 79,4 95,3

Schválil: Mgr. Bc. Jitka Řepová, MBA

0

Rozbor hospodaření za 1. pololetí 2016

Recommend Documents