Rotterdam. PROJECTPLAN Poort van Rotterdam

Rotterdam

PROJECTPLAN “Poort van Rotterdam”

INHOUD Voorwoord.................................................................................................................................................. 3 1. Aanleiding................................................................................................................................................... 4 2. Doelstelling................................................................................................................................................. 5 3. Doelgroep................................................................................................................................................... 6 4.

Activiteiten noodzakelijk voor de realisatie............................................................................ 7

5.

Beoogde resultaat.................................................................................................................................. 8

6.

Draagvlak en draagkracht.................................................................................................................. 9

7.

Projectplanning......................................................................................................................................10

8.

Begroting...................................................................................................................................................11

9.

Communicatie........................................................................................................................................14

10.

Organisatie................................................................................................................................................14

11.

Risico’s..........................................................................................................................................................16

12.

Mogelijkheden voor vriendschap en donateurschap...................................................18

Projectplan “Poort van Rotterdam”

VOORWOORD Geachte leden van de Board Stadsinitiatief Rotterdam en andere lezers,

Aan u als lezers willen wij dit projectplan de “Poort van Rotterdam” aanbieden. Wij als stichtingsbestuur van de stichting Kasteel IJsselmonde hebben met veel enthousiasme dit plan samengesteld. Als voorzitter van het bestuur ben ik “bij de strot gegrepen” door de historie en betekenis van het Kasteel IJsselmonde. Gesteund door het enthousiasme van de omgeving ligt er nu dit resultaat voor u. Hierin zullen de aanleiding, relevantie, functies en de processen m.b.t. de realisering van dit plan helder worden. Onze dank gaat uit naar de deelnemende bedrijven die kosten nog moeiten hebben gespaard om ons ter zijde te staan. Ook danken wij het team stadsinitiatief voor de snelle afhandeling van inschrijving en deelname aan de evenementen. Wij zijn namelijk pas begin januari op het spoor van het stadsinitiatief gezet. Dank ook aan de twee ambassadeurs die wij bereid hebben gevonden zich aan ons initiatief te verbinden. Kees Vrijdag en Kees Machielse hebben ons met hun kritische en stimulerende adviezen ter zijde gestaan.

Wij wensen u bij het lezen van dit plan veel leesplezier. Jan H.T. Vlot, Karin H. Kreijkes en Paul Blokland


1. AANLEIDING Bij het duiken in de geschiedenis van IJsselmonde ben ik als initiatiefnemer gestuit op het vroegere bestaan van het “Kasteel IJsselmonde”. De schoonheid van het gebouw en de prominente betekenis die het al in het begin van de middeleeuwen heeft gehad, heeft bij mij iets wakker gemaakt van “wat zou het toch mooi zijn als dit gebouw weer “in functie “ zou zijn”. Het eerste Kasteel diende ter verdediging van de Maasmond en het heffen van tol. De 1e economische “havenactiviteit” van wat later Rotterdam zou worden. Het zou mooi zijn als de laatste van de serie kastelen die er heeft gestaan weer herbouwd zou worden als toonbeeld van de foundingswaarde en symbool van de “Dies Natalis” van de Rotterdamse Havenactiviteiten. Het kan dan als historisch, cultureel en sociaal centrum wederom een significante bijdrage aan de Rotterdamse samenleving leveren. Met dit allemaal in het achterhoofd is het project de “Poort van Rotterdam” geboren.

Vroeger de West Poort, nu de Oost Poort. KASTEEL IJSSELMONDE CHARITY CASTEL Projectplan “Poort van Rotterdam” || pagina 4

2. DOELSTELLING De doelstelling van Stichting Kasteel IJsselmonde is het herbouwen

De indeling en bestemming zal er globaal als volgt uit zien:

van het Kasteel naar voorbeeld laatste bouwwerk en het Kasteel en haar omgeving vervolgens zoveel mogelijk open te stellen voor

• Souterrain: keuken, restaurant, vergaderzaal en sanitaire voorziening

publiek als historisch, cultureel en sociaal functioneel bouwwerk.

• Begane grond: hal, ridderzaal, bibliotheek en ruimte voor de beheerder

Dit uit hoofde van het cultuur historisch besef van de waarde die dit

• Woonfunctie voor de beheerder, passend in de historie van het kasteel

Kasteel in de loop der jaren voor de stad Rotterdam heeft gehad. Door

• Verdieping 1: Luxe kantoor ruimte en vide balcon

het bouwwerk d.m.v. crowdfunding te financieren zoekt de stichting

• Verdieping 2: Kamers voor gespecialiseerde en innovatieve palliatieve zorg

het historische, culturele en sociale aspect en de openbaarheid van

• Verdieping 3: Bruidssuites en verzorgingskamers

gebouw en omgeving te maximaliseren, zodat het voor een groot publiek toegankelijk wordt. Tevens zal dit de mogelijkheid scheppen

• Verdieping 4: Executieve Boardroom

goede doelen te steunen en/of te betrekken bij het bouwwerk. Tuin en omgeving dienen aan te sluiten bij de aard van het bouwwerk. Omgevingsbebouwing zal hedendaags zijn met een

Met betrekking tot de sociale doelstellingen overweegt de

“castle image” en via de omgevingsinrichting overlopen in “the past”.

Stichting met de horeca faciliteit verbinding te leggen met

Het totale project zal energieneutraal gebouwd worden.

bijvoorbeeld de voedselbank of andere sociale initiatieven. Ook wil zij zoeken naar mogelijkheden de innovatieve zorg

Doelstelling is om een aantal stijlen en stromingen vanuit het verleden

te ondersteunen en bevorderen en de mogelijkheid te

te verwerken in verschillende kamers en zalen. De inrichting en

onderzoeken om de doelstelling van de Gemeente Rotterdam

verdeling van het interieur zal voor een belangrijk deel gerelateerd zijn

om uittreding van prostituees te bevorderen te ondersteunen.

aan de voorgenomen activiteiten. Essentieel is dat in het interieur en

Dit door het creëren van woon-werk plekken op of bij het

exterieur dezelfde sfeer en uitstraling wordt gecreëerd.

Kasteel.

Projectplan “Poort van Rotterdam” || pagina 5

3. DOELGROEP De stichting beoogt zoveel mogelijk Rotterdammers te laten genieten van deze nieuwe aanwinst voor de stad waarin heden en verleden op een weldadige wijze zullen samengaan. In de praktijk zullen dat vooral diegene zijn die cultuur, orkest en kamermuziek, koor en historie gevoelig zijn. Maar ook alle fietsers, wandelaars en watersporters. Want ook zal de kasteeltuin deels openbaar worden. Deze kan worden ingevoegd in de riverside promenade en aansluiten op de plannen van de gemeente om de wandelpromenade langs de Maas uit te breiden.




4. ACTIVITEITEN NOODZAKELIJK VOOR DE REALISATIE Noodzakelijk voor de realisatie van dit project is uiteraard het vinden van een geschikte locatie. In Oud IJsselmonde zijn er 3 mogelijkheden. A. Een locatie aan het Vossenbergpad. B. Een locatie achter de Adriaen Janszkerk. C. Een locatie aan de Maas tussen het IJsselmondese Hoofd en de wijk Waterside. De stichting is nu in gesprek met de eigenaar van de mooiste locatie nl. die aan de Maas. Deze eigenaar is erg enthousiast en wil wellicht voor een deel van de grondprijs deelnemen in het fundingsconcept. De Deelgemeente heeft opdracht gegeven tot beperkt locatie onderzoek aan Stadsontwikkeling. De doelstelling is het oprichten van een Stichting met een culturele ANBI status. De Stichting is inmiddels opgericht en de ANBI status is in aanvraag. Het werven van “funders” en de daaruit voortvloeiende deelnames zal zodra de Culturele ANBI status binnen is de meest essentiële activiteit zijn . Hiervoor moeten verschillende trajecten worden bewandeld. Particulieren, bedrijven, scholen en verenigingen. De niet gemeentelijke subsidiemogelijkheden zullen door gespecialiseerde mensen worden uitgezocht. De stichting stelt zich ten doel goed gekwalificeerde Rotterdamse bedrijven rond het project verzamelen m.b.t. de opstart en de ontwikkeling van de plannen. Verbonden aan de stichting zijn inmiddels: BakerTillyBerk, fiscaliteiten en accountancy. Promovisique, marketing PR en promotie, Website en social media. Bureau bouwkunde, architectuur, bouwkundige tekeningen, bouwbegeleiding en bouwdirectie.


5. BEOOGDE RESULTAAT Dan is de “Poort van Rotterdam” het toonbeeld van wat in de 11e eeuw de eerste “havenactiviteit” aan de Maasmond was. Deze is dan als een trotse “Foundingfather” aan de Maas herrezen.


6. DRAAGVLAK EN DRAAGKRACHT In de voorbereidende fase waarin we ons als stichting nu bevinden

worden gezocht met het Hout en Meubilering College. En eerste stap is hiervoor

ontmoeten we veel enthousiasme voor het plan, wat blijkt uit de

reeds gezet en reactie waren erg enthousiast. Ook werk-leer plekken i.c.m. MBO

betrokkenheid van deelnemende bedrijven die nu bij het plan

en HBO opleidingen past in dit principe van wederzijds profijt. Te denken valt aan

betrokken zijn. Ook het vullen van de Board of Recommendation

Horeca, Marketing, Zorg en Groen onderhoud. Het kasteel zal een stimulerende

verloopt met grote souplesse en de leden zijn lovend. Eén en ander

factor zijn in het versterken van de multiculturele verbindingen in de stad.

is ook reeds zichtbaar op de Euro/Vrienden Barometer. Reeds 53

Hoofdzakelijk zal het Rotterdamse MKB betrokken worden bij de exploitatie

vrienden hebben zich aangemeld en reeds € 72.000,= aan leningen is toegezegd. Dit terwijl de hele promotie trein en de wervingscampagne

Verder zoekt de stichting de verbinding met de Rotterdamse havenactiviteiten

nog moet starten.

nadrukkelijk te leggen. Dit traject moet nog starten, maar de ideeën zijn om iets als “Port Science” in het Kasteel te vestigen, waar kennis en onderzoek m.b.t. tot

Bij de realisatie van de “Poort van Rotterdam” stelt de stichting zich ten

specifieke haven activiteiten zijn ondergebracht. Hiervoor zullen contacten met

doel het principe van wederzijds profijt toe te passen en te bevorderen.

het Havenbedrijf en ondernemers in de haven worden gelegd.

Zeker gezien het zwakke economische tij waarin we verkeren zien we hierin ook m.b.t. de realisering van dit project een taak. Het plan is dan

De stichting werkt tevens aan het opstellen van een board of recommendation.

ook om Rotterdamse werkloze bouwvakkers proberen in te zetten, als

Inmiddels zijn tot deze board toegetreden: Mr. A.H van Wijk, Procureur Generaal.

ook oudere topvaklieden met een gevoel voor “oud” bouwen aan het

Prof. Dr. H.T van der Molen, hoogleraar psychologie EUR. Mr. D.C. Ottevangers,

project te laten meewerken dan wel de jonge garde de kunsten van

notaris. Prof. Dr. E. Dijkgraaf, lid 2e kamer voor de SGP. Het ligt in de bedoeling deze

het ambacht bij te brengen en te perfectioneren. Samenwerking zal

board uit te breiden tot 10 leden.


7. PROJECTPLANNING IJSSELMONDE " KASTEEL - POORT VAN ROTTERDAM" PLANNING: Voorbereiding en realisatie datum

08-feb-13

2013

maanden:

2014

2015

jan

feb

mrt

apr.

mei

jun

jul

aug

sept

okt

nov.

dec.

jan.

feb.

mrt

apr.

mei

jun

jul

aug

sept

okt

nov.

dec.

jan.

feb.

mrt

apr.

mei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ANALYSE PvE

doelgroepen

benaderen doelgoepen benaderen gebruikers benaderen financiering

SCHETSONTWERP kasteel randbebouwing / woningen terrein / landschap

HAALBAARHEIDSTUDIE kostenraming B+C+I kostenraming investering

plantoets plantoets

DEFINITIEF ONTWERP Omgevingsvergunning Onderzoek constructies Onderzoek installaties Onderzoek subsidies TECHNISCH ONTWERP / BESTEK kasteel randbebouwing / woningen terrein / landschap PRIJS & CONTRACTVORMING voorstellen uit.wijze prijsvorming REALISATIE kasteel terrein / landschap randbebouwing / woningen datum standlijn

maand

mnd

jan

feb

mrt

apr.

mei

jun

jul

aug

sept

okt

nov.

dec.

jan.

feb.

mrt

apr.

mei

jun

jul

aug

sept

okt

nov.

dec.

jan.

feb.

mrt

apr.

mei

wk.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Rotterdam, BBNL.

1987-IJSSELMONDE-130208 planning


1 /1

Plann.130108

8. BEGROTING Stichtingskosten “De Poort van Rotterdam” Grond Bouwkosten Inrichting

Eindsaldo

10.707.406

Inkomsten

Uitgaven

*

m2/m3

prijs

8.900

280

2.492.000

Bedrag eenmalig *

Dit is het bedrag van de lening aan de stichting

10.000

450

4.500.000

2.400

600

1.440.000

Open kasteeldagen o.b.v. gasten per jaar *

Kosten om openkasteel dagen te organiseren met inschatting van het aantal gasten

Verzilvering Kasteel Dukaten per jaar *

Kasteel Dukaten kunnen vrienden verwerven als zij vrienden aanbrengen. Eén dukaat is te verzilveren voor een Diner voor Twee op het Kasteel

Exploitatie kasteel *

De prijzen en de bezetting in deze exploitatie berekening zijn redelijk conservatief genomen. Een uitgebreide benchmarkt moet nog plaats vinden Binnen het tijdsbestek van 6 weken dat we met het stadsinitiatief aan de slag zijn, ging dat nog niet lukken.

Advieskosten leges

800.000

Wervingskosten vrienden

300.000

Tuinaanleg

400.000

Inkomsten uit funding 1e en 2e jaar bouwperiode)

630.000

Sub Totaal

9.302.000

Optionele subsidie Stadsinitiatief

2.000.000

Totaal

7.302.000

Funding bedrag per maand

bedrag per jaar

totaal eenmalig

aanvankelijk financieringsoverschot

9.000.000

1.698.000

beschikbaar voor exploitatie per jaar opbrengsten kosten

aantal

bedrag eenmalig *

Vrienden die een lening verstrekken

6.000

1.500

Vrienden die doneren i.c.m. met lening

6.000

12,5

900.000

Vrienden die doneren zonder lening

4.000

5

240.000

Rente op financieringsoverschot

33.960

Kosten funding per jaar Open kasteeldagen o.b.v. gasten per jaar *

2.500

15

37.500

Verzilvering Kasteel Dukaten per jaar *

2.000

60

40.000 1.173.960

Saldo - Jaarlijks beschikbaar voor exploitatie


77.500 1.096.460

Exploitatie kasteel

Cash flow kasteel - op jaarbasis

Exploitatie kasteel

Cash flow kasteel - op jaarbasis

Saldo - Jaarlijks beschikbaar voor exploitatie verhuur diverse ruimtes en restaurant

333.250

Totaal opbrengsten € 50.000

Personele bezetting

€ 76.000

OZB / Verzekeringen / Promotie

€ 35.000

€ 1.099.000

Aflossing leningen

€ 537.410

Totaal uitgaven in geld

€ 100.000

Onderhoud Tuin

€ 1.636.410

Exploitatiekosten kasteel exclusief afschrijvingen

€ 1.636.410

Onderhoud Kasteel

€ 1.636.410

Cash flow

0

€ 150.000

Kosten stichting /donateurs administratie/PR/ Advieskosten afschrijving kasteel (excl grond)

4%

€ 237.500

afschrijving advieskosten/leges

20%

€ 160.000

afschrijving wervingskosten vrienden

20%

€ 60.000

afschrijving tuinaanleg

20%

€ 80.000

Onvoorzien Kosten funding per jaar

Totaal inkomsten in geld

1.303.160

€ 40.000

6% rente

€ 648.000

Exploitatiekosten kasteel

€ 1.636.500

Totaal jaarlijkse exploitatie kasteel

-90

Opbrengst verhuur diverse ruimtes en restaurant Verhuur Restaurant incl keuken en inrichting

m2

prijs/m2

300

140

Prijs/dagdeel

aantal dagdelen/jr

aantal suites

totaal per jaar 42.000

Verhuur 2 zalen / nivo -1

200

200

40.000

Verhuur 2 zalen / nivo 0

300

150

45.000

Verhuur kantoor / nivo 1

250

120

30.000

Verhuur zorgetage

500

90

45.000

Verhuur bruidsuites

180

100

Executive Boardroom

225

100

Service kosten

1.050

4

22.500

35

36.750 Totaal Inkomsten


72.000

333.250




9. COMMUNICATIE

10. ORGANISATIE

Voor wat betreft de communicatie zullen we een aantal paden

De organisatievorm die gekozen is om de “Poort van Rotterdam” te

bewandelen om specifieke doelgroepen te benaderen en bij ons

verwezenlijken is een stichtingsvorm. “Stichting Kasteel IJsselmonde”

initiatief te betrekken. Als eerste “Ondernemend Rotterdam”. Dit

(Culturele ANBI). Opgericht door initiatiefnemer Jan H.T. Vlot. Het

zal vooral via de fondsenwerver plaatsvinden. Als tweede “De

bestuur van de stichting wordt gevormd door Jan H.T. Vlot, Karin

Rotterdammers met enige historische affiniteit”. Te noemen zijn hier:

H. Kreijkes en Paul Blokland. Resp. Rotterdams ondernemer, Docent

Roterodamum, De vrienden van Oud-IJsselmonde, Streekarchief

Hogeschool Rotterdam en Rotterdams ondernemer. Bij de stichting

IJsselmonde e.a. Dit zal vooral een bestuurstaak zijn. Als derde zijn

zullen in dienst treden 2 FTE voor de uitvoering van Leden en

Rotterdamse scholen een belangrijke doelgroep. Contacten zijn

donateuradministratie als wel de financiële administratie. Verder zal

gelegd met het Hout en Meubilering College, Hogeschool Rotterdam,

part time of freelance een fondsenwerver worden aangetrokken. Ook

Wartburg College locatie Guido de Brès.

zullen als vrijwilliger 2 FTE als leiding van het campagneteam aan de slag gaan.

Voor wat betreft de uitingsvormen van de communicatie is het Reklamebureau Promovisique onze partner in dit project. Twee wervingscampagnes hebben zij op dit moment in voorbereiding. De eerste betreft een campagne voor het werven van Vrienden / Donateurs en de tweede is een campagne voor het werven van stemmen voor het geval dat dit prachtige project genomineerd wordt door de Board van het Stadsinitiatief.



11. RISICO’S De risico’s m.b.t. de uitvoering van dit plan zijn gelegen op een aantal vlakken. Als eerste het vinden van een geschikte locatie. In IJsselmonde zijn er drie locaties die in aanmerking zouden komen. De deelgemeente heeft een beperkt locatieonderzoek uitgezet bij stadsontwikkeling Rotterdam. De stichting zelf is in gesprek met de eigenaar van de mooiste van de drie locaties. Namelijk de locatie aan de Maas naast het IJsselmondse Hoofd. De eigenaar is erg enthousiast over het initiatief en is onder voorwaarden zelfs bereid om voor een deel van de grondprijs deel te nemen in het plan. De risico’s lijken dus voor dit onderdeel beperkt. Het is wel zo dat als er geen van de drie locaties “vrij komt”, het plan niet doorgaat. Want bouwen buiten Oud-IJsselmonde is wat ons betreft geen optie. Als tweede is er een risico van tijd. Het gehele traject van gemeentelijke vergunningen en inspraakprocedures van omwonenden kan twee kanten opvallen. Het kan bij enthousiasme als olie en bij onvrede als zand fungeren in de motor van het project en dus op de voortgang. In onze optiek geen blokkerende werking. Als derde is de hoeveelheid aan te werven vrienden/ donateurs enz. een risico. Dit risico wordt o.i. wel ernstig gereduceerd door het laagdrempelige fundingsconcept. Je kunt namelijk vriend worden en de stichting significant steunen zonder kosten te maken. De eerste activiteiten m.b.t. het werven van vrienden zijn dan ook zeer hoopgevend.


ARCHIEF BEELDEN


kasteel en kerk IJsselmonde

12. MOGELIJKHEDEN VOOR VRIENDSCHAP EN DONATEURSCHAP Om het initiatief van de “Poort van Rotterdam” te steunen en het project mogelijk te maken kunt ons steunen met de volgende mogelijkheden voor vriendschap en donateurschap. 1. U kunt donateur worden d.m.v. een eenmalige donatie 2. U kunt donateur worden d.m.v. een periodieke donatie met een minimum van € 5,=/maand of een veelvoud ervan. U kunt dit ook voor een langere periode vastleggen. Vanaf € 10,=/maand neemt de stichting de kosten van een eventuele notariële schenkingsakte voor haar rekening. De voordelen zijn dan dat er aan de aftrekbaarheid voor de belasting geen minimum en geen maximum meer geldt. 3. U kunt donateur worden door een lening aan de stichting te verstrekken ter grootte van € 1.500,= of een veelvoud ervan voor een periode van 5, 9 of 12 jaar tegen een rente van 6% per jaar. 4. U kunt ook donateur worden zonder dat het u iets kost en vervolgens ook nog met twee personen gratis op het kasteel komen dineren. Wij serveren u dan gratis een 5 gangen kasteelmenu met bijpassend wijnarrangement. Deze mogelijkheid kunt u creëren door een combinatie van 2 en 3 te maken. 5. Voor alle vrienden zullen wij “Open Kasteeldagen” organiseren. U wordt dan persoonlijk uitgenodigd voor een bezoek op het Kasteel. Wij zullen u rondleiden op het Kasteel onder het genot van hapjes, drankjes en live muziek van ons Kasteel Ensemble.


Bent u enthousiast geworden over dit initiatief en vind u dat het project echt moet slagen?

Vanwege het feit dat de Stichting Kasteel

Dan is vrienden werven vrienden echt iets voor u!

IJsselmonde een Culturele ANBI status

Ziet u kans 5 vrienden voor dit project te werven dan trakteren wij u op de 5 gangen Kasteel Menu met

stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Voor

zal aanvragen geldt dat giften aan de

bijpassend wijnarrangement of op een gratis overnachting met ontbijt in één van de Kasteel Bruidsuites. Voor één Vriend / Donateur geldt dat hij/zij voor € 5,= per maand voor een periode van 5 jaar wil

de loon en inkomsten belasting geldt zelfs een verhogingsfactor van 1.25 met een maximum van € 5.000,= en

deelnemen in dit project. Bij 9 jaar geldt dit voor 2 vrienden en bij de hele looptijd van 12 jaar voor 3 vrienden. Voor vrienden die twee en drie willen combineren geldt dat een deelname door een lening aan de Stichting te verstrekken van € 1500,= als 1 vriend. Voor een visuele uitleg zie tabel hieronder.

voor de vennootschapbelastingen een verhogingsfactor van 1.5 met een maximum van € 5.000,=. Mits goedkeuring van Europese Commissie wordt verkregen.

Vriend / Donateur

Stchting Kasteel Ijsselmonde

Lening aan de Stichting

€ 1.500

Retour aan Vriend / Donateur

€ 1.500 € 90

-€ 90

Donatie aan de Stichting per jaar

- € 150

€ 150

€ 150

Saldo

€ 37,5


evenwicht tussen periodiek donaties en leningen te bewaken.

€ 90

€ 97,5

De stichting ziet zich wel genoodzaakt het

Lening wordt terugbetaald aan het eind van de looptijd

Rente aan Vriend / Donateur 6%

Belasting teruggaaf bij 52% IB

Belasting

€150 x 1,25 = € 187,5 x 52% = € 97,5

-€ 97,5 € 60

-€ 97,5

Rotterdam

Rotterdam. PROJECTPLAN Poort van Rotterdam

Recommend Documents