Roční zpráva o postupu realizace IPRM za rok /období 2011 Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Údaje o IPRM Název IPRM:
Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008 - 2015
Celková výše alokace dle Smlouvy 14 823 123 EUR dle Dodatku č. 1 v Kč: Datum zahájení realizace IPRM:
11. 11. 2008
Datum ukončení realizace IPRM:
31. 12. 2015
Roční zpráva o postupu realizace IPRM Pořadové číslo zprávy:
3
Monitorované období:
Začátek
1. 1. 2011
Konec
31. 12. 2011
Datum předložení zprávy:
2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY Nositel IPRM IČ
00300535
Název:
Statutární město Opava
Adresa:
Horní náměstí 69, 746 26 Opava
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., primátor města
Kontaktní osoba Jméno a příjmení, funkce:
Ing. Petr Šnejdar, vedoucí a strategického plánování
Telefonní číslo/mobil/Fax:
+420 553 756 355 / +420 731 144 917 / +420 553 756 141
E-mail:
[email protected]
odboru
rozvoje
města
A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY 3. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ Celkové hodnocení průběhu a stavu realizace, plnění finančního plánu, plnění indikátorů, navrhované změny vč. stručného zdůvodnění V tomto monitorovaném období byly 4 projekty ukončeny, 1 je realizován. Ukončené projekty v 2011 Zlepšení technických podmínek činnosti Slezského divadla v Opavě Celkové náklady: 114 252 722 Kč Proplaceno: 90 935 461,26 Kč Dětská hřiště v Městských sadech Celkové náklady: 6 719 027,58 Kč Požadovaná dotace na 2012: 5 467 831,92 Kč Rekonstrukce tělocvičny na Tyršově stadionu Celkové náklady: 39 391 574,60 Kč Požadovaná dotace na 2012: 29 694 380,16 Kč (projekt na ÚOHS) Dominikánský klášter – Dům umění v Opavě Celkové náklady: 124 545 543,37 Kč Proplaceno (skutečnost): 70 132 018,99 Kč Požadovaná dotace na 2012: 26 535 476,71 Kč Projekty v realizaci: Rekonstrukce Kulturního domu na Rybníčku Předpokládaná výše dotace na 2012: 32 699 623,84 Kč Proplaceno (skutečnost): 33 884 287,50 Kč Celkové náklady: 152 789 555,24 Kč Plánované projekty k podání v 2012: Zpevněné plochy v Městských parcích Plánované projekty k podání v 2013: Ochranova – úprava parteru Zpevněné plochy v Městských sadech
Uvést vždy •
Plán (dle smlouvy) a skutečné čerpání dotace ROP (za IPRM po letech a v jednotlivých letech skutečnost v rozdělení na schváleno, proplaceno), plánované čerpání pro následující rok. Vyhodnocení pravidla n+1.
Plán čerpání ROP Rok
Plán dle smlouvy
Plán dle projektů
Proplaceno
Zaúčtováno
N+1 skutečnost / plán
4
5
Dodatku č. 1 EUR 1
2
3
2007
0,00
0,00
2008
164 632,00
0,00
2009
4 368 105,00
3 531 711,90
2 048 347,04
0,00
-1 833 715,04
2010
5 613 868,00
285 419,61
4 025 099,95
2 888 219,45
715 605,49
2011
3 166 655,00
14 543 026,23
6 635 173,99
9 442 740,83
-8 213 552,74
2012
1 169 863,00
0,00
2013
272 000,00
0,00
2014
68 000,00
0,00
2015
0,00
0,00
Celkem
14 823 123,00
Údaje ve sloupci [1] vyplňte dle platné smlouvy (dodatku smlouvy o IPRM). Údaje ve sloupcích [2] až [4] vyplňte dle sestavy MSC 230 (měna EUR), řádky Skupina I Celkem V případě, že navrhujete úpravu plánu čerpání prostředků, doplňte tabulku o další sloupec Vzorec pro výpočet plnění pravidla N+1 pro rok 2009:
∑sloupec [1] pro rok 2007 a 2008 - sloupec [3] pro rok 2009 Při kladném výsledku hrozí riziko odebrání dotace. Vzorec pro výpočet plnění pravidla N+1 pro roky N = 2010 až 2015 (orientační výpočet dle plánovaných plateb nasmlouvaných projektů):
∑sloupec [1] pro rok 2007 až N-1 - ∑ sloupec [2] pro rok 2007až N •
Navrhované změny ROP - uvést jen zásadní změny a důvod, případně odkaz na přiložený změnový list. U změn harmonogramu čerpání a změn aktivit uvést vždy původní a navrhovaný stav.
•
Komentář k plnění indikátorů dle sestavy MSC 225 a 226, skupina I
MSC 225: Cílové hodnoty indikátorů 51 12 31 Počet projektů zvyšující atraktivitu – vybraných měst, 65 01 01 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech, 65 11 01 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání, obsahují hodnoty před změnou č. 3 schválenou dne 15. 12. 2010 usnesením VRR č. 45/478 a obsaženou v Dodatku č. 1 ke smlouvě o realizaci IPRM.
MSC 226: Sestava obsahuje dosažené hodnoty indikátorů projekty Obecní dům Opava, Regenerace vnitrobloku kina Mír v Opavě, Zlepšení technických podmínek činnosti Slezského divadla v Opavě. U projektu Zlepšení technických podmínek činnosti Slezského divadla v Opavě je v sestavě uveden indikátor 65 12 08 Plocha nově vybudovaných objektů pro služby OVS o cílové hodnotě 1 708 m2, nicméně dle Smlouvy o poskytnutí dotace tento projekt naplňuje indikátor 65 11 02 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS o hodnotě 1 708 m2. Rovněž je hodnota 1 708 m2 zahrnuta v plánované hodnotě monitorovacího indikátoru IPRM 65 11 02. •
Stručná informace o aktivitách IPRM v ostatních OP (komentář k souhrnným údajům v sestavě MSC 230 skupina III)
V ostatních OP nebyly dle sestavy MSC 230, skup. III zaznamenány žádné aktivity. Čerpání ostatní OP – pouze pro informaci OP xx1
Ostatní OP celkem Rok
Plán dle projektů
Proplaceno
Plán dle projektů
Proplaceno
Mil.EUR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem Údaje ve sloupcích Ostatní OP celkem vyplňte dle sestavy MSC 230 (měna EUR), Skupina III Celkem, řádky Plán a Proplaceno
4. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ Stručný komentář průběhu a stavu realizace strukturovaný podle opatření (aktivit) dle sestavy MSC 231. Ke každému opatření seznam ukončených, běžících a připravovaných projektů a datem zahájení (rok/měsíc) a ukončení celkovými náklady a schválenou/plánovanou dotací na následující rok. Opatření 1.1 Rozvoj a zpřístupnění infrastruktury pro kulturu, sport a volný čas 1
Údaje podle jednotlivých operačních programů jsou nepovinné
Aktivita 1.1.1 Ukončené projekty: Rekonstrukce tělocvičny na Tyršově stadionu - projekt na ÚOHS Datum zahájení realizace: 2010 Datum ukončení: 2011 Celkové náklady (skutečnost): 39 391 574,60 Kč Výše dotace: 29 723 925,82 Kč Dosud proplaceno: 0 Kč Plánovaná dotace na násl. rok – 2012: 29 694 380,16 Kč Aktivita 1.1.2 Ukončené projekty: Zlepšení technických podmínek činnosti Slezského divadla v Opavě Datum zahájení realizace: 2010 Datum ukončení: 2011 Celkové náklady: 114 252 722 Kč Výše dotace: 90 973 051,32 Kč Proplaceno: 90 935 461,26 Kč Plánovaná dotace na násl. rok – 2012: 0 Kč V realizaci: Rekonstrukce kulturního domu na Rybníčku Datum zahájení realizace: 2010 Datum ukončení (dle Smlouvy o dotaci): 2012 Celkové náklady: 152 789 555,24 Kč Dotace na projekt: 66 583 911,34 Dosud proplaceno (skutečnost): 33 884 287,50 Kč Plánovaná dotace na 2012: 32 699 623,84 Kč Aktivita 1.1.3 Ukončené projekty: Dominikánský klášter – Dům umění v Opavě Datum zahájení realizace: 2010 Datum ukončení: 2011 Celkové náklady: 125 545 543,37 Kč Výše dotace na projekt: 97 079 076,76 Kč Dosud proplacená dotace: 70 132 018,99 Kč Plánovaná (požadovaná) dotace na násl. rok 2012: 26 535 476,71 Kč Opatření 2.2 Regenerace veřejných prostranství a klidových zón, včetně mobiliáře Aktivita 2.2.1 Plánované projekty: Zpevněné plochy v Městských sadech Datum zahájení: 2013 Datum ukončení: 2013 Celkové náklady - předpoklad: 25 000 000 Kč Plánovaná (požadovaná) dotace na násl. rok 2012: 0 Kč
Zpevněné plochy v Městských parcích – Opava Datum zahájení: 2012 Datum ukončení: 2012 Celkové náklady: 45 085 000 Kč Výše dotace na projekt: dočerpání IPRM Plánovaná (požadovaná) dotace na násl. rok 2012: 0 Kč Ochranova – úprava parteru Datum zahájení: 2013 Datum ukončení: 2013 Celkové náklady: 16 706 043 Kč Plánovaná (požadovaná) dotace na násl. rok 2012: 0 Kč Aktivita 2.2.2 Ukončené projekty: Dětská hřiště v Městských sadech Datum zahájení: 2011 Datum ukončení: 2011 Celkové náklady: 6 719 027,58 Kč Výše dotace na projekt: 5 476 399,92 Kč Požadovaná dotace na násl. rok 2012: 5 467 831,92 Kč Finanční tabulka dle opatření Opatření č. 1.1 Celkem
Aktivita 1.1.1
Aktivita 1.1.2
Aktivita 1.1.3
Z toho ROP
Plán dle projektů
370,377065
370,377065
34,96932450
221,1970620
114,21067856
Žádost o platbu
130,6285063
130,6285063
0
75,20037486
55,42813144
Skutečnost 2011
Proplacen o
171,9173582
171,9173582
0
106,70779177
65,20956643
Zaúčtován o
226,1652761
226,1652761
0
143,65701843
82,50825767
Zaúčtován o (EUR)
9,20498376
9,20498376
0
5,82619012
3,37879364
Plán 2012
Dotace Mil.Kč
Podané projekty Žádosti o platbu
0 88,93
Údaje v řádcích Skutečnost 2011, ve sloupcích Aktivita vyplňte dle sestavy MSC 231 (měna CZK), řádky Aktivita xxx Celkem. Sloupec Opatření je součtem sloupců odpovídajících aktivit V řádcích „Plán 2012“ vyplňte informaci o projektech, které budou podány v roce 2012 a předpokládané výši požadované dotace v žádostech o platbu na všechny doposud podané projekty, které budou podány v roce 2012. Povinný je jen údaj za opatření a ROP.
Opatření č. 2.1
Aktivita 2.1.1
Z toho ROP
Celkem
Aktivita xx2
Plán 2012
Skutečnost 2011
Dotace Mil.Kč
Plán dle projektů
0
0
0
Žádost o platbu
0
0
0
Proplaceno
0
0
0
Zaúčtováno
0
0
0
Zaúčtováno (EUR)
0
0
0
Podané projekty
0
Žádosti o platbu
0
Opatření č. 2.2
Aktivita 2.2.1
Z toho ROP
Celkem
Aktivita 2.2.2
Dotace Mil.Kč
Plán 2012
Skutečnost 2011
Plán dle projektů
6,43274344
6,43274344
0
6,43274344
Žádost o platbu
0
0
0
0
Proplaceno
0
0
0
0
Zaúčtováno
6,00098839
6,00098839
6,00098839
0
Zaúčtováno (EUR)
0,23775707
0,23775707
0,23775707
0
Podané projekty
1
Žádosti o platbu
5,47
Přílohy: → Sestava MSC 231 v CZK 5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM Publicita, partnerství, řízení IPRM, další důležité informace Informace o integrovaném plánu a jednotlivých realizovaných projektech jsou uveřejňovány na webových stránkách města. Partnerství je zajištěno účastí jednotlivých partnerů v pracovní skupině a Řídícím výboru. Pracovní skupina se podílí na procesu přípravy jednotlivých projektů, schází se na pravidelných jednáních. 6. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů, harmonogramu čerpání atd.
Popis opatření na odstranění těchto problémů. 7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM Popis nepodstatných změn v monitorovaném období a stav jejich řešení (podána, schválena a kdy) Změna č. 5 – Změna rozpočtu IPRM - zařazení projektu financovaného z OPŽP do IPRM. Změna byla podána dne 27. 6. 2011 a byla řídícím orgánem zaznamenána a akceptována (Vyjádření ke změně z 8. 7. 2011). 8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM Popis podstatných změn v monitorovaném období a stav jejich řešení (podána, schválena, dodatek smlouvy a kdy) Změna č. 4 - Změna statutárního zástupce. Změna byla podávána společně s Roční zprávou za rok 2010. Změna byla akceptována schválením roční zprávy. 9. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA Rovné příležitosti a Udržitelný rozvoj – příspěvek IPRM k horizontálním tématům, aktuální stav, plán, změny proti smlouvě. Naplňování horizontálních témat je vyžadováno v rámci všech projektů zařazovaných do IPRM. IPRM je zaměřen tak, aby realizace do něj začleněných projektů vedla k naplňování principu rovnosti žen a mužů. Současně se toto téma vztahuje i na zajištění rovných příležitostí dalších znevýhodněných skupin. Cílem je zajištění a zlepšování kvality života, sociální stability, rozvoj lidského a ekonomického potenciálu všech obyvatel bez rozdílu. V rámci IPRM je podporováno rozšiřování a zajištění potřebné dostupnosti služeb pro seniory, děti a mládež, zdravotně postižené a další aktivity vedoucí k smysluplnému naplnění volného času, zkvalitnění služeb či prevence sociálně-patologických jevů. Kritériem pro výběr a zařazení projektu do IPRM je z hlediska rovných příležitostí prokázání, že k výstupům projektu bude umožněn přístup všem relevantním skupinám z řad obyvatel či návštěvníků města a že realizace projektu nemá negativní dopad na žádnou skupinu obyvatelstva. IPRM je svou podstatou zaměřen na regeneraci a všestranný rozvoj města, veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti, nicméně za současného předpokladu, že jejich implementace přispěje také ke zlepšení životního prostředí ve městě. Důraz je kladen na zachování a obnovu přírodního bohatství, kulturního rázu a ekologické stability krajiny a zvýšení environmentálního povědomí občanů. Cílem je zejména vyvážený rozvoj fyzického prostředí měst jako podmínky kvalitního života a stabilizace obyvatelstva. Přímý pozitivní vliv na životní prostředí ve městě se předpokládá především v rámci Strategického cíle 2. Regenerovat zanedbaná nebo nedostatečně využívaná veřejná prostranství a objekty, památky, klidové zóny a zaostávající lokality města, který je zaměřen na zlepšování kvality života ve městě a podpory jeho růstového potenciálu prostřednictvím regenerace a obnovy městských území, prostor a objektů a komplexního rozvoje a zkvalitnění občanské vybavenosti s důrazem na revitalizaci a trvalé zachování příznivého životního prostředí ve městě. Zejména aktivity jako regenerace veřejných prostranství, rekultivace a rozšiřování zeleně ve městě a s nimi bezprostředně související aktivity povedou mimo jiné ke zvýšení ekologické hodnoty území města a jeho účelnějšímu trvale udržitelnému využití. → Zlepšení technických podmínek činnosti Slezského divadla v Opavě. Realizací projektu došlo k zachování stávajícího stavu životního prostředí. V rámci realizace byly
dodržovány všechny zákonné normy vztahující se k problematice životního prostředí. Je zachována stávající situace pro všechny znevýhodněné skupiny osob. Projekt a jeho výstupy mají neutrální vliv na rovné příležitosti. → Dětská hřiště v Městských sadech – projektem byl zachován stávající stav životního prostředí (nedošlo ke zlepšení, ani ke zhoršení). V průběhu realizace byly dodržovány všechny zákonné normy, které se vztahují k problematice životního prostředí. Jedná se o ekologicky neutrální projekt. Bylo vybudováno zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou, byly zlepšeny služby pro rodiče s dětmi. → Dominikánský klášter – Dům umění v Opavě. Projekt má neutrální dopad na udržitelný rozvoj, jeho realizací nedošlo k negativnímu vlivu na zdraví a životní prostředí. V rámci projektu byl vybudován bezbariérový přístup do objektu Domu umění, bezbariérové sociální zařízení a bezbariérový výtah, čímž jsou podpořeny rovné příležitosti. Projekt podporuje začleňování osob s omezenou schopností pohybu a orientace mezi zdravé spoluobčany. Objekt Domu umění je tak lehce přístupný i pro handicapované návštěvníky. Vstup do Domu umění mají všichni obyvatelé i návštěvníci bez ohledu na pohlaví, rasu nebo náboženské vyznání. → Rekonstrukce tělocvičny na Tyršově stadionu - Realizací projektového záměru došlo k zachování stávajícího stavu životního prostředí, tzn. projektem nedošlo ani ke zlepšení, ale ani ke zhoršení stavu životního prostředí. V rámci projektu byly dodržovány všechny zákonné normy vztahující se k problematice životního prostředí. Projekt má neutrální vliv na udržitelný rozvoj. Projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti.
Realizované projekty nemají negativní vliv na rovné příležitosti ani na udržitelný rozvoj: → Rekonstrukce Kulturního domu na Rybníčku - Projekt má neutrální dopad na udržitelný rozvoj, jeho realizací nedochází k negativnímu vlivu na zdraví a životní prostředí. Projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti. V rámci projektu bude vybudován bezbariérový přístup do objektu KD Na Rybníčku, bezbariérové sociální zařízení a bude osazen bezbariérový výtah. Z toho důvodu projekt podporuje začleňování osob s omezenou schopností pohybu a orientace mezi zdravé spoluobčany. Objekt se tak stane lehce dostupný i pro handicapované návštěvníky. Vstup do KD Na Rybníčku mají všichni obyvatelé i návštěvníci bez ohledu na pohlaví, věk, rasu nebo náboženské vyznání.
C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ MĚSTA Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS Moravskoslezsko prohlašuji, že: všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU; při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů; IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
Jméno a příjmení statutárního Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. zástupce/oprávněné osoby:* Funkce v organizaci: Místo a datum:
primátor města V Opavě, dne …………………
Podpis a razítko ………………………………. Poznámky
*) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.
D. PŘÍLOHY ZPRÁVY Sestavy MSC 223, 224, 225, 231
