Příloha č. 5 Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM

Příloha č. 5 – Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Pozn.: případné změny v IPRM prosím viditelně vyznačte Informace o IPRM Číslo IPRM: Číslo hlavního OP: Číslo hlavní oblasti podpory: Datum schválení IPRM zastupitelstvem města: Datum schválení IPRM ŘO: Informace o předkladateli: Úřední název: IČ: WWW:

Manažer IPRM Titul před Jméno Příjmení Titul za Funkce

SZ/001 9 1.1 26.6.2008 5.9.2008

Statutární město Ústí nad Labem 00081531 www.usti-nad-labem.cz

Ing. Tomáš Sýkora

Název IPRM: Název hl. OP: Název hlavní oblasti podpory:

Adresa předkladatele: Ulice č. p. Obec PSČ

Velká Hradební 2336/8 Ústí nad Labem 401 00

Ulice č. p. Obec PSČ

Velká Hradební 2336/8 Ústí nad Labem 401 00

Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem - Centrum Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 Podpora rozvojových pólů regionu

Statutární zástupce: Titul před Mgr. Jméno Jan Příjmení Kubata Titul za

Telefon E-mail

477 010 768 [email protected]

vedoucí oddělení koncepcí odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem

Globální/Hlavní cíl IPRM:

Prioritní oblasti

zvýšení urbanistické hodnoty a přitažlivosti centra města a zlepšení kvality života obyvatel Stručný popis IPRM:

Ekonomický rozvoj Sociální agregace Životní prostředí Přitažlivá místa Dostupnost a mobilita Správa věcí veřejných Zonální IPRM

Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem - Centrum je zónově vymezen. Jedná se o širší centrum města, které má velký rozvojový potenciál a jeho růst se nesporně pozitivně odrazí ve vývoji celého Ústí nad Labem. Na základě analýzy sociálně ekonomické situace vyplynulo několik okruhů, poukazujících na důležitost intervencí směřujících do této oblasti, a jasně vyvstaly problémy, které si vyžadují systematická a provázaná řešení. Centrum města bývá zpravidla místem, kde se přirozeně soustřeďuje pohyb občanů, ale i příchozích lidí. Širší střed města Ústí nad Labem však v tomto směru má dosud nevyužitý potenciál, a tudíž reálné možnosti rozvinout se v plnohodnotné centrum života nejen místních občanů, ale také celého přilehlého regionu. Střed města má sice potenciál pro poskytování kvalitních služeb obyvatelům, a tím tedy dávat důvod navštěvovat centrum často, avšak potenciál zatím není plně využit. IPRM Centrum má za cíl zkvalitnit prostředí širšího centra města z několika hledisek (fyzické prostředí, kvalitní infrastruktura pro volnočasové aktivity a sociální sféru, kvalitní výkon samosprávy). Řešení, která se v centru města realizují, mají širší dopad na celé město. Integrovaným řešením problémů, které se projevují ve vymezené zóně, chce město dosáhnout zlepšení kvality života nejen ústeckých občanů v mnoha oblastech.

Specifické cíle IPRM: Specifické cíle

A Urbanisticky hodnotné centrum města

B Kvalitní infrastruktura pro volnočasové aktivity a sociální sféru

C "Smart governance" - kvalitní výkon samosprávy města (lepší služby obyvatelům)

Tématický IPRM

ANO/N E ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

NE

Popis Prostřednictvím opatření naplňujcí tento cíl chce město zkvalitnit fyzické prostředí centra, aby se tak stalo příjemným místem přirozeného pohybu osob. Město Ústí nad Labem se od druhé poloviny 20. století potýká s poměrně malou atraktivitou a tedy i nízkou urbanistickou hdnotou, což se negativně odráží v celkovém životě města. Přesto má v tomto směru jako pól rozvoje regionu významný potenciál, který může využít za předpokladu série vzájemně provázaných intervencí. Jde zejména o revitalizaci fyzického prostoru centra města (navazující mj. na I. etapu Revitalizace městského centra realizovanou v rámci SROP), sanaci brownfields ve veřejném vlastnictví a zatraktivnění městské zeleně pro její využití pro oddech a volný čas občanů. Nezbytné je také provázat tyto aktivity s opatřeními, která umožní lepší zpřístupnění lokalit významných pro život města.

Pro využití potenciálu města je důležité mít také kvalitní infrastrukturu, která bude odpovídat nejen kvantitou, ale bude také splňovat požadavky na kvalitu odpovídající počátku 21. století. Současný intenzivní stavební ruch, který je realizován ve městě zejména soukromými investory, musí být doplněn odpovídající infrastrukturou typu veřejných služeb. Jedná se zejména o standardní sociální infrastrukturu, ale také o základní vybavenost města zařízeními pro trávení volného času (ať už kulturními nebo sportovními). Město se musí zaměřit zejména na zlepšení stavu těchto zařízení, nejde však o prosrou opravu, ale o takové kroky, které ze zastaralých zařízení vybudují modení centra odpovídající současným požadavkům a vyhovující standardům služeb, jež v nich budou poskytovány.

Pro to, aby město bylo příjemné pro život všech občanů, je vedle atraktivního fyzického prostředí a kvalitní volnočasové a sociální infrastruktury nezbytné také zmodernizovat podmínky pro výkon místní samosprávy. Pro lepší služby obyvatelům je nutné zajistit kvalitní zázemí a služby při jejich jednání s úřady. Budova magistrátu je v mnoha parametrech limitující pro zefektivnění výkonu veřejné správy, a to jak ve svém stavebně technickém řešení, tak i v řešení technologickém. Součástí tohoto cíle je také zajištění efektivního a systematického čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU a jejich koordinace prostřednictvím IPRM. Proto je potřeba zajistit jednak odpovídající personální kapacitu a jednak zdokonalit systémy řízení v rámci projektového cyklu nejen individuálních projektů, ale zejména integrované podpory ve střednědobém horizontu.

Plánovaná opatření/aktivity IPRM Číslo Název opatření opatření A.1 Regenerace a revitalizace území ve městě A.2 Řešení problematiky brownfields B.1 Regenerace a revitalizace zařízení veřejných služeb B.2 Modernizace sociální infrastruktury C.1 Zlepšení podmínek pro efektivní výkon veřejné správy magistrátem města

Název souvisejícího OP Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad

1/17

Číslo a název prioritní osy souvisejícího OP 1 Regenerace a rozvoj měst 1 Regenerace a rozvoj měst 1 Regenerace a rozvoj měst 1 Regenerace a rozvoj měst 1 Regenerace a rozvoj měst

C.2 D.1 E.1 F.1 G.1

Regionální operační program NUTS II Severozápad OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Vzdělávání a konkurenceschopnost OP Životní prostředí

Vytvoření organizační struktury managementu IPRM Podpora a rozvoj podnikání v centru města Podpora výzkumu a vývoje Rozvoj vzdělávání Zlepšování životního prostředí

2/17

1 Regenerace a rozvoj měst Prioritní osy 1, 2, 3, 5 a 6 Prioritní osy 2 a 3 Prioritní osa 1, 2 a 3 Prioritní osy 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7

H.1 I.1

Rozvoj lidských zdrojů Rozvoj územní veřejné správy

OP Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osy 1, 2, 3, 4 a 5 Integrovaný operační program Prioritní osa 3 a 5

Monitorovací indikátory – plnění za monitorované období (příp. změny uveďte s poznámkou „změna“) Skupina I – oblast podpory 1.1 ROP SZ

Kód indikátoru 51/15/31 65/41/10 65/01/01 65/11/00 07/42/70

Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst Počet podniků/organizací služeb založených nebo udržených v revitalizované části města Plocha regenrovaného a revitalizovaného území - ve městech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Počet zapojených partnerů

Měrná jednotka počet počet ha m2 počet

Výchozí hodnota 0 0 0 0 0

Cílová hodnota 10 3 5 10 300 15

Dosažená hodnota (průběžná) 0 0 0 0 0

Typ indikátoru výstup výstup výsledek výsledek výsledek

Poznámka

Cílová hodnota

Dosažená hodnota (průběžná)

Typ indikátoru

Poznámka

Skupina II – ostatní oblasti podpory ROP SZ – plnění za monitorované období, (příp. změny uveďte s poznámkou „změna“)

Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka

3/17

Výchozí hodnota

Skupina III – ostatní operační programy – plnění za monitorované období, (příp. změny uveďte s poznámkou „změna“)

Kód indikátoru 38 02 00 (OPPI) 38 15 05 (OPPI) 36 30 00 (OPPI) 12 02 10 (OPPI) 11 01 00 (OPPI) 07 51 00 (OPPI) 33 21 21 (OPPI) 38 21 61 (OPPI) 11.05.11 (VaVpI) 11.05.10 (VaVpI) 11.05.20 (VaVpI) 49.11.02 (OPVK) 07.41.00 (OPVK) 49.11.03 (OPVK) 49.11.01 (OPVK) 07.42.70 (OPVK) (OPŽP) 21.01.01 (OPŽP) (OPŽP) (OPŽP) (OPŽP) (OPŽP) (OPŽP) 24 01 00 (OPŽP) (OPŽP) (OPŽP) (OPŽP) (OPŽP) 07.51.00 (OPLZZ) 07.41.00 (OPLZZ) 48.19.00 (OPLZZ) 07.46.01 (OPLZZ) 330416 (IOP) 330411 (IOP) 330300 (IOP) 080100 (IOP) 075711 (IOP) 330418 (IOP) 080704 (IOP)

Název indikátoru Měrná jednotka Počet podpořených začínajících podnikatelů nebo podnikatelů v počátečním stádiu vývoje počet Instalované technologie počet Počet podpořených projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti počet Počet podpořených projektů inovací a patentů počet Počet podpořených projektů pro rozvoj výzkumu a technologií počet Počet podpořených projektů pro rozvoj lidských zdrojů počet Podlahová plocha rekonstruovaných objektů m2 Počet inovačních firem podpořených inkubátory, inovačními centry a vědeckotechnickými parky počet Zrekonstruované a vybudované kapacity m2 Počet podpořených projektů počet Počet studentů majících prospěch z nové/rekonstruované infrastruktury počet Počet projektů počet Počet podpořených osob celkem počet Počet projektů počet Počet projektů počet Počet zapojených partnerů počet Počet podpořených projektů zaměřených na omezování rizika povodní ks Počet podpořených projektů zaměřených na zlepšení kvality ovzduší ks Počet projektů ks Snížení spotřeby energie TJ/rok Snížení GHSKCr ve vypouštěných odpadních vodách t/rok Expozice obyvatelstva nadlimitním koncentracím PM10 % Podíl recyklovaných komunálních odpadů % Plocha odstraněných starých ekologických zátěží m2 Počet zařízení aplikujících metodiky vytvořené v rámci podpořených projektů ks Plocha revitalizovaných území km2 Plocha založené nebo regenerované zeleně km2 Počet koupených, vybudovaných a rekonstruovaných center počet Počet podpořených projektů počet Počet podpořených osob počet Počet proškolených osob počet Počet úspěšných absolventů kurzů počet Plocha území obcí pokrytá novým územním plánem km2 Počet podpořených projektů tvorby nových nebo aktualizace existujících územních plánů počet Počet projektů zaměřených na sociální inkluzi počet Projekty na podporu zdraví počet Počet nově fungujících alternativních sociálních služeb počet Zvýšení plochy území v rozvojových oblastech, rozvojových osách a specifických oblastech pokrytých novými územními plány procento Počet programů zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality a nákladovosti počet

Předpokládaný celkový finanční objem IPRM: Celkové výdaje Celkové způsobilé výdaje

Ostatní zdroje (Reg.rada + vlastní zdroje žadatele) IPRM celkem = EU + ostatní zdroje

Cílová hodnota 2 1 1 1 1 1 100 1 2500 1 200 7 2200 5 10 4 1 1 6 5 4 90 65 900 1 0,05 0,05 1 8 500 5 315 10 1 1 2 1 0 1

Dosažená hodnota (průběžná) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Typ indikátoru výstup výstup výstup výstup výstup výstup výstup výsledek výstup výstup výsledek výstup výstup výstup výstup výsledek výstup výstup výstup výsledek dopad dopad dopad výsledek výsledek výsledek výsledek výsledek výstup výstup výsledek výsledek výstup výstup výstup výstup výsledek výsledek výsledek

Poznámka

Upozornění: údaje o finančním objemu, zdrojích financování a finančního a časového harmonogramu musí být v souladu s údaji uvedenými ve Smlouvě o realizaci IPRM či jejím aktuálním dodatkem! pozn: sledovat za skupinu I. (pouze za ROP SZ) pozn: jedná se o způsobilé + nezpůsobilé výdaje za skupinu I. (pouze za ROP SZ), odpovídá řádku 112 pozn: odpovídá součtu let v ř. 109

1 188 152 872 1 181 489 976

Zdroje financování IPRM: Příspěvek Společenství

Výchozí hodnota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

842 993 243

pozn: sledovat za skupinu I. (pouze za ROP SZ)

338 496 733 1 181 489 976

Pozn.: musí odpovídat řádku č.80 (CZV)

4/17

Finanční plán IPRM Měna: CZK Skupina I – pouze oblast podpory 1.1 ROP SZ Rok

Číslo a název opatření A.1 Regenerace a revitalizace území ve městě

A.2 Řešení problematiky brownfields

2008 Způsobilé výdaje

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Způsobilé výdaje celkem

2015

Dotace RR celkem

0

18 649 113

282 839 114

0

0

0

0

0

301 488 227

x

Dotace RR Způsobilé výdaje

0

17 250 429

261 626 180

0

0

0

0

0

x

278 876 609

0

75 240 635

50 250 000

0

0

0

0

0

125 490 635

x

Dotace RR

0

69 597 587

46 481 250

0

0

0

0

0

x

116 078 837

5/17

Nezpůsobilé výdaje celkem

0

0

B.1 Regenerace a revitalizace zařízení veřejných služeb

B.2 Modernizace sociální infrastruktury

Způsobilé výdaje Dotace RR Způsobilé výdaje

Dotace RR Způsobilé C.1 Zlepšení podmínek pro efektivní výkon veřejné výdaje správy magistrátem města Dotace RR Způsobilé C.2 Vytvoření organizační struktury managementu výdaje IPRM Dotace RR Způsobilé výdaje celkem Dotace RR celkem Nezpůsobilé výdaje celkem Skupina I - celkové výdaje IPRM

Skupina II – ostatní oblasti podpory ROP SZ opatření č. 1 opatření č. 2 Způsobilé výdaje celkem Nezpůsobilé výdaje celkem Skupina II celkem

Skupina III – ostatní operační programy D.1 Podpora a rozvoj podnikání v centru města

x x

0 0

0

33 250 000

146 438 033

141 841 667

146 775 014

80 000 000

0

0

548 304 714

x

0

30 756 250

135 455 181

87 674 131

56 028 365

21 764 706

0

0

x

331 678 633

0

32 457 850

40 112 558

8 489 762

0

0

0

0

81 060 170

x 74 980 657

0

26 785 450

37 915 043

10 280 164

0

0

0

0

x

0

0

62 910 780

41 249 200

0

0

0

0

104 159 980

x

0

0

58 192 472

38 155 510

0

0

0

0

x

96 347 982

0

3 271 508

3 807 871

3 906 871

5 000 000

5 000 000

0

0

20 986 250

x

0

3 026 145

3 522 281

3 613 856

4 625 000

4 625 000

0

0

x

19 412 282

1 181 489 976 x

x 917 375 000

162 869 106 147 415 861

586 358 356 543 192 407

195 487 500 139 723 661

151 775 014 60 653 365 x

85 000 000 26 389 706

0 0

0 0

x Způsobilé výdaje

x

0

6 662 896

0

0

x 6 662 896 1 188 152 872

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

Způsobilé výdaje celkem 0 0 0

Nezpůsobilé výdaje celkem

x 0

x x Způsobilé výdaje

2008 0

2009 0

2010 6 000 000

2011 12 000 000

0

2012 12 000 000

2013 12 000 000

6/17

2014 6 000 000

2015 0

Způsobilé výdaje celkem 48 000 000

Nezpůsobilé výdaje celkem

Odpovídá řádku 80

E.1 Podpora výzkumu a vývoje F.1 Rozvoj vzdělávání G.1 Zlepšování životního prostředí H.1 Rozvoj lidských zdrojů I.1 Rozvoj územní veřejné správy Způsobilé výdaje celkem Nezpůsobilé výdaje celkem

x

Skupina III celkem světle modře podbarvená pole - součtová

0 0 0 0 0 0

0 50 000 000 4 500 000 9 000 000 106 000 000 212 000 000 1 000 000 2 500 000 53 000 000 106 000 000 164500000 385500000

100 000 000 9 000 000 212 000 000 3 000 000 106 000 000 442000000

100 000 000 9 000 000 212 000 000 3 000 000 106 000 000 442000000 x

50 000 000 9 000 000 212 000 000 2 500 000 106 000 000 391500000

0 4 500 000 106 000 000 1 000 000 53 000 000 170500000

0 0 0 0 0 0

300 000 000 45 000 000 1 060 000 000 13 000 000 530 000 000 1 996 000 000

x

x 0

1996000000

POZNÁMKA: ve finančním plánu je již zohledněna změna, která byly VRR schválena 26. 6. 2009. Harmonogram odráží plán čerpání dotačních prostředků = podávání žádostí o platbu (ne fyzickou realizaci)

Popisná část POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ (včetně výčtu schválených monitorovacích zpráv dílčích projektů IPRM řídícím orgánem za monitorované období) Dokument Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem – Centrum byl schválen Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dne 5. 9. 2008. Smlouva o realizaci IPRM byla podepsána oběma stranami dne 3. 11. 2008. Příprava projektůobdobí / předkládání žádostípřipravovány o dotaci: V monitorovaném byly především projekty, které město plánuje předložit Úřadu Regionální rady během druhé poloviny roku 2009:

Projekt Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba je součástí opatření A.1. Regenerace a revitalizace území ve městě a aktivity A.1.1 Revitalizace městského centra. V monitorovaném období byl projekt připravován pro podání žádosti začátkem 2. poloviny roku 2009. Projekt je plně připraven k realizaci (pravomocné stavební povolení, ukončené výběrové řízení na zhotovitele stavby). Projekt Lanová dráha na Větruši je součástí opatření A.1 Regenerace a revitalizace území ve městě a aktivity A.1.1 Revitalizace městského centra. Na projekt je vydáno pravomocné územní rozhodnutí (je zažádáno o vydání stavebního povolení). V rámci monitorovaného období bylo důkladně připravováno i výběrové řízení na zhotovitele stavby. Projekt Městské sady – aktivní park je součástí opatření A.1 Regenerace a revitalizace území ve městě a aktivity A.1.2 Městská zeleň. V rámci monitorovaného období byla připravována především projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a byly řešeny majetkoprávní vztahy u dotčených pozemků. Původně plánovaný projekt Sektorové centrum – revitalizace v rámci opatření A.2 Řešení problematiky brownfields a aktivity A.2.1 Regenerace a revitalizace brownfields ve městě byl rozdělen z důvodu plynulosti čerpání dotačních prostředků na dva samostatné projekty (po projednání s ÚRR): 1. Sektorové centrum – demolice. Projekt byl v monitorovaném období intenzivně připravován k podání žádosti a samotné realizaci. Byl zpracován demoliční výměr a připravováno výběrové řízení na zhotovitele. 2. Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury. Tento projekt bude navazovat na předchozí, výstavbou veřejných sportovních ploch na území po odstranění stávajícího brownfieldu. V monitorovaném období byla především upřesňována jeho konkrétní věcná náplň. Projekt Revitalizace Domu kultury je součástí opatření B.1 Regenerace a revitalizace zařízení veřejných služeb a aktivity B.1.1 Dostavba a rekonstrukce kulturních a volnočasových zařízení. V první polovině roku 2009 intenzivně probíhala jednání o celkové koncepci projektu. Projekt byl po projednáních s ÚRR rozdělen na dva samostatné projekty: 1. Revitalizace Domu kultury – část C, D. Tento projekt bude v rámci příslušného opatření realizován jako první. V monitorovaném období byla připravována především projektová dokumentace a bylo již vydáno stavební povolení (ještě nepravomocné). 2. Revitalizace Domu kultury – část A. Tento projektu bude navazovat na předchozí. V rámci monitorovaného období byla upřesňována věcná náplň projektu a připravována projektová dokumentace.

Projekt Plavecký areál Klíše je součástí opatření B.1 Regenerace a revitalizace zařízení veřejných služeb a aktivity B.1.1 Dostavba a rekonstrukce kulturních a volnočasových zařízení. Začátek realizace projektu je plánována až na rok 2010. V rámci monitorovaného období se stále upřesňovala věcná náplň projektu tak, aby projekt nevykazoval znaky veřejné podpory. Případné "volné" vlastní zdroje plynoucí z nižší míry spolufinancování (bez veřejné podpory oproti původnímu plánu) město využije na pokrytí nezpůsobilých výdajů projektů v IPRM. Projekt Modernizace budovy magistrátu je součástí opatření C.1 Zlepšení podmínek pro efektivní výkon veřejné správy magistrátem města a aktivity C.1.1 Stavební úpravy a modernizace budovy magistrátu. Vzhledem k omezené finanční alokaci, kterou město plánuje v rámci IPRM na tuto aktivitu vyčlenit, probíhala v monitorovaném období posuzování možných obsahových variant. Nakonec bylo rozhodnuto rozdělit tuto aktivitu do dvou samostatných projektů: 1. Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem – atrium. Pro projekt byla v první polovině roku připravována studie, na základě které byla zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. 2. Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem - zasedací místnost. Pro projekt byla dopracovávána a aktualizována projektová dokumentace. Na projekt je již vydáno pravomocné stavební povolení.

Projekt Kamerový a bezpečnostní systém je součástí opatření C.1 Zlepšení podmínek pro efektivní výkon veřejné správy magistrátem města a aktivity C.1.2 Modernizace technického a technologického vybavení. Projekt je ve fázi přípravy projektové dokumentace.

Realizace projektů: Během monitorovaného období byly podány 2 žádosti o dotaci:

7/17

Projekt Domov pro seniory Bukov je součástí opatření B.2 Modernizace sociální infrastruktury a aktivity B.2.1 Modernizace zařízení pro seniory a zdravotně postižené občany. Projekt je nyní ve fázi realizace. V monitorovaném období probíhala realizace 1. etapy. V rámci projektu bylo ještě před podpisem smlouvy požádáno o změny, které však nemají vliv na časové rozložení etap, pouze na přesun některých aktivit v rámci jednotlivých etap. Další změna se týkala změny celkových nákladů projektu, resp. etap na základě proběhlého výběrového řízení. Projekt byl ze strany ŘO doporučen k podpoře a ze strany města byly doloženy všechny potřebné dokumenty, avšak na projekt ještě nebyla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (předpoklad září 2009).

Projekt Management IPRM I. je součástí opatření C.2. Vytvoření organizační struktury managementu IPRM a aktivity C.2.1 Personální a technické zajištění managementu IPRM. Realizace projektu byla zahájena bezprostředně po podání žádosti o dotaci (registraci projektu) – 1.4.2009. Projekt je rozdělen do 3 etap, v rámci druhého monitorovaného období probíhala realizace 1. etapy. Na řízení IPRM Centrum se v rámci projektu v monitorovaném období podíleli 4 zaměstnanci Magistrátu města Ústí nad Labem. VŘ plánována v rámci tohoto projektu budou probíhat v srpnu 2009. Vzhledem k plánovaným ukončením etap projektů nebyla ŘO předložena žádná monitorovací zpráva s žádostí o platbu (po ukončení etap projektu - Domov pro seniory Bukov: září 2009; Management IPRM I.: prosinec 2009). Publicita: Město nepřetržitě aktualizuje informace o Integrovaném plánu rozvoje města Ústí nad Labem – Centrum na svých webových stránkách (www.usti-nad-labem.cz). Tyto stránky v souladu s podmínkami ROP SZ nesou všechny povinné znaky publicity. Na všech tiskových výstupech (pozvánky na jednání Řídicího výboru, pracovních skupin a dalších jednání, zápisy, prezenční listiny, programy jednání apod.) byly použity povinné znaky publicity. Zároveň město průběžně informuje občany o vývoji IPRM Centrum prostřednictvím Městských novin. V létě 2009 proběhne výběrové řízení na zajištění neinvestiční publicity jednotlivých projektů a IPRM jako celku. Tato aktivita probíhá v rámci projektu Management IPRM I. (Billboardy a pamětní desky jsou zajišťovány v rámci jednotlivých projektů. U dostavovaného objektu v rámci projektu Domov pro seniory Bukov byl bezprostředně po zahájení fyzické realizace instalován velkoplošný panel s povinnými znaky publicity, přestože nebyla na projekt ještě uzavřena smlouva o poskytnutí dotace). Město spolupracovalo s ÚRR na přípravě a realizaci národní konference o IPRM, uskutečněné 20.-21.5.2009, kde byl mj. IPRM Centrum prezentován s dodržením pravidel publicity.

ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ Realizace IPRM Centrum probíhá podle nastaveného plánu. V souvislosti s postupující přípravou jednotlivých projektů docházelo ke zpřesňování harmonogramu IPRM, o čemž byl ÚRR průběžně informován. Došlo k mírným posunům, které byly způsobeny zdržením v souvislosti s přípravou projektů, výběrovými řízeními, řízeními ke stavebnímu povolení apod., kvůli těmto posunům však již bylo v rámci monitorovaného období požádáno o změnu (schválena VRR 26. 6. 2009, čeká se na podpis dodatku ke smlouvě). Při realizaci IPRM docházelo k intenzivním konzultacím s ÚRR, zejména v souvislosti s jednotlivými dílčími projekty. V rámci první poloviny roku 2009 byly podány žádosti o dotaci na dva projekty (Domov pro seniory Bukov, Management IPRM I.). Do konce srpna budou předloženy další 4 projekty. Město má na realizaci celého IPRM zajištěno financování. Přes mírná zdržení postupuje realizace IPRM úspěšně a do budoucna město nepočítá s výraznými riziky.

Již před podpisem smlouvy o realizaci IPRM byly jmenovány Řídicí skupiny pro dílčí projekty IPRM. Rada města tyto skupiny jmenovala dne 2. 10. 2008 (pro projekt „Kamerový systém“ byla Řídicí skupina jmenována dne 13. 11. 2008). Tyto řídicí skupiny (v terminologii vnitřní směrnice magistrátu o fungování projektových týmů) jsou pracovními skupinami (v terminologii IPRM) pro dílčí projekty IPRM, jejichž složení schválil Řídicí výbor IPRM. V rámci druhého monitorovanéhoho období proběhlo 8 jednání Řídicího výboru IPRM. Často bylo z časových důvodů využíváno per rollam hlasování (především pro schvalování doplňkových projektů). Tento způsob hlasování per rollam je podložen jednacím řádem Řídicího výboru IPRM a má stanovena svá pravidla. (Zápisy z jednotlivých jednání jsou k dispozici na webových stránkách města Ústí nad Labem v sekci Integrovaný plán rozvoje města). Na všechna jednání ŘV byli zváni zástupci ÚRR. Význam pracovních skupin roste s postupujícími přípravami (a v některých případech i realizací) dílčích projektů IPRM. Obsah jednání je zaznamenáván ve formě zápisů (účast členů a pozvaných hostů je zdokumentována prezenčními listinami). Přehled jednání pracovních skupin pro jednotlivé projekty v monitorovaném období:

Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba – 27.1.2009, 18.2.2009, 3.6.2009 Lanová dráha na Větruši – 19.1.2009, 17.3.2009, 31.3.2009, 9.4.2009, 5.5.2009, 9.6.2009, 16.6.2009 Městské sady – aktivní park – 30.3.2009, 14.4.2009, 22.4.2009, 12.5.2009, 27.5.2009, 15.6.2009 Sektorové centrum – demolice a Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury – 7.1.2009, 29.4.2009, 17.6.2009 Revitalizace Domu kultury – část C, D a Revitalizace Domu kultury – část A – 7.1.2009, 21.1.2009, 11.3.2009, 30.3.2009, 18.5.2009, 18.6.2009 Plavecký areál Klíše – 26.3.2009, 15.4.2009, 23.4.2009 Domov pro seniory Bukov – 27.1.2009, 26.2.2009 Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem – atrium a Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem – zasedací místnost – 14.1.2009, 29.1.2009, 15.5.2009, 3.6.2009, 8.6.2009 Kamerový a bezpečnostní systém – 14.1.2009, 18.3.2009, 26.3.2009, 5.5.2009 Zároveň se podle potřeby scházejí i tzv. „koordinační skupiny“ pro řešení konkrétních problémů v jednotlivých projektech (zastoupení relevantních odborníků. Mezi jednotlivými jednáními pracovních skupin probíhá intenzivní příprava/realizace projektů a mailová, telefonická či osobní komunikace jednotlivých členů projektových týmů. V souvislosti s postupující realizací IPRM, a tedy s přípravou dílčích projektů, proběhlo několik jednání se zástupci Úřadu Regionální rady, prostřednictvím kterých došlo k vysvětlení některých nejasností a včasnému řešení potenciálních problémů a zamezení vzniku rizik. V důsledku toho byly některé projekty ještě upřesňovány.

DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM V minulém monitorovaném období bylo manažerovi IPRM a následně Řídicímu výboru IPRM a Radě města předloženo 14 projektových listů k doplňkovým projektům (kvůli bonifikaci v rámci jiných operačních programů) od různých subjektů.

8/17

Své projekty takto předložili: • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem • Muzeum města Ústí nad Labem, p.o. • Krajská zdravotní, a.s. • FZŠ České mládeže • jeden projekt předložilo samo město Ústí nad Labem

Projekty byly v souladu s IPRM posouzeny z hlediska přijatelnosti, vhodnosti pro dosažení cílů IPRM a z hlediska příslušnosti k jednomu z opatření uvedených v kapitole 10 IPRM. U všech těchto projektů byl manažerem IPRM, Řídicím výborem a následně Radou města potvrzen soulad s IPRM Centrum, aby mohly být realizovány jako doplňkové projekty IPRM, protože všechny projekty splnily kritéria nastavená pro doplňkové projekty. Předkladatelům projektových záměrů byl vydán výpis z usnesení RM (případně byl potvrzen formulář vyžadovaný řídicím orgánem daného operačního programu), který přiložili ke své žádosti o dotaci v rámci příslušných operačních programů. K 30. 6. 2009 bylo městu předloženo celkem 36 projektových listů (v součtu všech minulých monitorovaných období) a u všech těchto projektů byl potvrzen soulad s IPRM Centrum. Probíhala i příležitostná osobní jednání s dalšími subjekty, avšak po sdělení, že by jejich projekt nesplnil některou z podmínek pro zařazení do IPRM (nejčastěji umístění mimo zónu IPRM), nepředložily projektový list (přestože jim byla tato možnost nabídnuta). S každým subjektem, jehož projekt byl schválen jako součást IPRM, byla uzavřena smlouva o spolupráci, na základě které má povinnost informovat město o doplňkových projektech pomocí monitorovacích zpráv či ad hoc na vyžádání manažerem IPRM. Přehled o stavu doplňkových projektů je předmětem následující tabulky: Evidence doplňkových projektů předložených k potvrzení souladu s IPRM schváleno RM dne

název projektu

předkladatel

OP

aktivita IPRM

stav projektu

21.8.2008

Příprava podpůrných materiálů pro výuku tvorby WWW stránek a programování v informatice

UJEP

OP VK

F.1.2

v přípravě

Posilování kompetencí VŠ pracovníků pro 21.8.2008 rozvoj konkurenceschopnosti vysokého školství v Ústeckém kraji

UJEP

OP VK

F.1.2

schválen

PRO FUTURO - Inovace a rozvoj studia na 21.8.2008 Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem příležitost pro budoucnost

UJEP

OP VK

F.1.2

zamítnut ŘO

21.8.2008

Inovace studijních technických programů na FVTM UJEP

UJEP

OP VK

F.1.2

zamítnut ŘO

21.8.2008

Inovace přírodovědných studijních oborů na PřF UJEP

UJEP

OP VK

F.1.2

zamítnut ŘO

Vyrovnávací kurz IT kompetencí pro studenty 1. 21.8.2008 ročníku PřF UJEP

UJEP

OP VK

F.1.2

schválen

Inovace geograficky orientovaných studijních 21.8.2008 oborů s cílem zvýšit míru uplatnění absolventů na trhu práce

UJEP

OP VK

F.1.2

schválen

21.8.2008

Inovace a rozvoj bakalářského studijního oboru Aktivity v přírodě na PF UJEP

UJEP

OP VK

F.1.2

schválen

21.8.2008

Vzděláním k multikulturalitě, kompatibilitě a adaptabilitě

UJEP

OP VK

F.1.2

schválen

Rozvoj vzdělávání členů katedry pedagogiky PF 21.8.2008 UJEP

UJEP

OP VK

F.1.2

v přípravě

Rozvoj sociálních a psychosociálních 21.8.2008 kompetencí budoucích absolventů katedry pedagogiky PF UJEP

UJEP

OP VK

F.1.2

v přípravě

Čeština pro žáky-cizince v rámci inovace výuky 21.8.2008 učitelských programů v oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ

UJEP

OP VK

F.1.2

schválen

UJEP

OP VK

F.1.2

zamítnut ŘO

Další profesní vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů pro oblast aplikace práva v 18.9.2008 podnikatelské sféře, v subjektech sféry výroby, obchodu, výrobních a nevýrobních služeb včetně finančních

OHK

OP LZZ

H.1.1

zamítnut ŘO

Odborné vzdělávání u středního a vrcholového managementu z ohrožené věkové skupiny (nad 50 let) a zaměstnavatelů z řad MSP se 18.9.2008 zaměřením na obecné vzdělávání v přípravě podnikatelského plánu v návaznosti na udržitelnost zaměstnání, komunikační dovednosti a jazykovou přípravu

R.O.S.o.s.

OP LZZ

H.1.1

schválen

21.8.2008

Tvorba modulů a podpora variability strukturovaných studijních programů se zaměřením na kultivaci profesních pohybově orientovaných dovedností

9/17

Rozvoj sociálních a psychosociálních 21.8.2008 kompetencí budoucích absolventů katedry pedagogiky PF UJEP

UJEP

OP VK

F.1.2

v přípravě

Čeština pro žáky-cizince v rámci inovace výuky 21.8.2008 učitelských programů v oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ

UJEP

OP VK

F.1.2

schválen

UJEP

OP VK

F.1.2

zamítnut ŘO

Další profesní vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů pro oblast aplikace práva v 18.9.2008 podnikatelské sféře, v subjektech sféry výroby, obchodu, výrobních a nevýrobních služeb včetně finančních

OHK

OP LZZ

H.1.1

zamítnut ŘO

Odborné vzdělávání u středního a vrcholového managementu z ohrožené věkové skupiny (nad 50 let) a zaměstnavatelů z řad MSP se 18.9.2008 zaměřením na obecné vzdělávání v přípravě podnikatelského plánu v návaznosti na udržitelnost zaměstnání, komunikační dovednosti a jazykovou přípravu

R.O.S.o.s.

OP LZZ

H.1.1

schválen

Podpora a realizace partnerství k rodinné 16.10.200 politice na místní a regionální úrovni a procesů 8 komunitního plánování v oblasti slaďování pracovního a rodinného života

CKP

OP LZZ

H.1.2

zamítnut ŘO

"Toje věda, seznamte se" - podpora 27.11.200 systematické práce s žáky a studenty v oblasti 8 vědy, výzkumu a vývoje

UJEP

OP VK

F.1.2

schválen

Stimulace lidských zdrojů ve výzkumu 27.11.200 regionálního rozvoje (s akcentem na podporu 8 výzkumného potenciálu v Ústeckém kraji)

UJEP

OP VK

F.1.2

schválen

UJEP

OP VK

F.1.2

schválen

UJEP

OP VK

F.1.2

v přípravě

UJEP

OP VK

F.1.2

zamítnut ŘO

Projekt posílení konkurenceschopnosti a 27.11.200 aplikovatelnosti výzkumu na UJEP v oblasti 8 psychologie a příbuzných věd o člověku

UJEP

OP VK

F.1.2

v přípravě

Rozšíření nabídky programů CŽV zaměřených 19.2.2009 na další vzdělávání pedagogů ve vybraných regionech Ústeckého kraje

UJEP

OP VK

F.1.1

v přípravě

21.8.2008

27.11.200 8 27.11.200 8 27.11.200 8

Tvorba modulů a podpora variability strukturovaných studijních programů se zaměřením na kultivaci profesních pohybově orientovaných dovedností

"A POTENTIA AD ACTUM - Od možnosti ke skutečnosti" Geneze - Prostředí pro vědecký a výzkumný růst Vytvoření výzkumného a technického týmu na FVTM

19.2.2009

Fabriando fabricamur - Tvořením se utváříme /Podpora realizace kurikulární reformy – dotváření a rozvoj ŠVP a jeho praktické uplatnění na SŠ v Ústeckém kraji/

UJEP

OP VK

F.1.1

zamítnut ŘO

19.2.2009

Navýšení kompetencí v oblasti interkulturního vzdělávání

UJEP

OP VK

F.1.1

zamítnut ŘO

12.3.2009

Informační centrum přírody CHKO České Středohoří

Muzeum města Ústí nad Labem

OP ŽP

G.1.3

v přípravě

PORTA HISTORIAE – Informační a 12.3.2009 komunikační centrum historické obce ČR

UJEP

OP VK

F.1.2

zamítnut ŘO

Intenzifikace networkingu a nastavení 12.3.2009 systematické platformy pro transfer výstupů výzkumu regionálního rozvoje do aplikační sféry

UJEP

OP VK

F.1.2

v přípravě

12.3.2009 PARNET - síť pro partnerství a projekty

UJEP

OP VK

F.1.2

zamítnut ŘO

12.3.2009 Ústecké materiálové centrum - UMC

UJEP

OP VaVpI

E.1.1

v hodnocení

FZŠ České mládeže

OP VK

F.1.1

v přípravě

město

OP VK

F.1.1

v přípravě

Krajská zdravotní a.s.

OP LZZ

H.1.1

zamítnut ŘO

UJEP

OP VK

F.1.1

v přípravě

UJEP

OP VK

F.1.1

v hodnocení

12.3.2009

ŠOK-Školní Obrazové Komentáře – využití ICT k prezentaci školy na veřejnosti

Znáš svá práva a povinnosti-prohlubování 12.3.2009 právního vědomí žáků ZŠ 9.4.2009

2.7.2009

2.7.2009

Zvýšení kompetenční úrovně zaměstnanců KZ, a.s. zejména v klíčových dovednostech a se zaměřením na věkové skupiny do 25 let a nad 50 let Rozšiřující a prohlubující studium výtvarné výchovy se zaměřením na učitelství 2. stupně ZŠ pro absolventy magisterských studií učitelství 1. stupně ZŠ a pro absolventy vychovatelství INTERNETOVÉ DOKUDRAMA - učební pomůcka pro výuku moderních dějin a výchovu k občanství (československé politické myšlení v letech 1918 až 2008)

10/17

učitelství 1. stupně ZŠ a pro absolventy vychovatelství 2.7.2009

INTERNETOVÉ DOKUDRAMA - učební pomůcka pro výuku moderních dějin a výchovu k občanství (československé politické myšlení v letech 1918 až 2008)

UJEP

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM Předpokládané období realizace: od: Popis dalších aktivit IPRM

OP VK

F.1.1

v hodnocení

1.7.2009 do:

31.12.2009

Žádost o dotaci na projekt Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba (A.1.1) bude předložena hned po uzavření všech příslušných smluvních aktů nutných pro vypořádání majetkoprávních vztahů (srpen 2009). Začátek fyzické realizace je plánován bezprostředně po podání žádosti. Projekt Lanová dráha na Větruši (A.1.1) bude předložen ÚRR hned po uzavření všech příslušných smluvních aktů nutných pro vypořádání majetkoprávních vztahů (červenec 2009). V současné době je zažádáno o vydání stavebního povolení. V rámci 3. monitorovaného období bude probíhat výběrové řízení na zhotovitele stavby (jeho ukončení se předpokládá v první polovině září). Začátek realizace projektu je plánován v polovině října 2009. Dokumentace k zadání stavby pro projekt Městské sady – aktivní park (A.1.2) bude dopracována ke konci srpna 2009 a následně proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby (ukončeno by mělo být ke konci října 2009). O vydání stavebního povolení bude zažádáno během července 2009 (bude se jednat o spojené územní řízení a stavební povolení). Tento projekt město plánuje předložit ŘO na konci září 2009. Projekt Sektorové centrum – demolice (A.2.1) bude ŘO předložen v srpnu 2009. Začátek fyzické realizace je plánován bezprostředně po podání žádosti. U projektu Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury (A.2.1) bude v rámci dalšího monitorovacího období zpracovávána projektová dokumentace. U projektu Revitalizace Domu kultury – část C, D (B.1.1) nabude stavební povolní právní moci a bude dokončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby (ukončení se předpokládá v druhé polovině srpna 2009). Žádost o dotaci bude podána v srpnu 2009. Začátek fyzické realizace je plánován bezprostředně po podání žádosti. Dokumentace pro zadání stavby k projektu Revitalizace Domu kultury – část A (B.1.1) bude hotová pravděpodobně do konce listopadu 2009. Začátek realizace projektu se předpokládá až v roce 2011 (tomu bude odpovídat i podání žádosti s dostatečným předstihem) – tyto aktivity tedy ještě nebudou předmětem příštího monitorovaného období. Plavecký areál Klíše (B.1.1) – V rámci příštího monitorovaného období bude zpracována potřebná architektonická studie, na základě které bude vybráno nejvhodnější řešení a zpracována projektová dokumentace. Výběrové řízení na zhotovitele stavby k projektu Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem – atrium (C.1.1) proběhne v rámci 3. čtvrtletí (ukončení se předpokládá listopad/prosinec 2009). Město plánuje podání žádosti o dotaci v září/říjnu 2009. Výběrové řízení na zhotovitele stavby na projekt Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem – zasedací místnost (C.1.1) bude pravděpodobně ukončeno na přelomu listopadu/prosince 2009. Žádost o dotaci bude podána v září/říjnu 2009. Zahájení realizace projektu Kamerový a bezpečnostní systém (C.1.2) je plánováno až na rok 2010. Na podzim 2009 bude dopracována projektová dokumentace a vydání stavebního povolení se předpokládá ještě do konce roku 2009 (za předpokladu, že se bude jednat o sloučené územní řízení a stavební povolení). Projekt Domov pro seniory Bukov (B.2.1) byl Výborem Regionální rady doporučen k financování, v následujícím období bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. V rámci dalšího monitorovaného období bude ukončena první etapa projektu (ke 31.7.2009). A bude realizována i celá druhá etapa (do 30.11.2009). V návaznosti na ukončení etap budou předkládány spolu s monitorovacími zprávami žádosti o platbu. Projekt Management IPRM I. (C.2.1) byl Výborem Regionální rady doporučen k financování, v následujícím období bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. V rámci třetího monitorovaného období budou probíhat příslušná výběrová řízení a je předpokládáno zapojení dalšího zaměstnance magistrátu do řízení IPRM Centrum (celkem 5). K 31.10.2009 bude ukončena 1. etapa projektu a do konce roku 2009 tedy bude předložena žádost o platbu.

PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů

Aktuálním problémem při realizaci IPRM, resp. jeho dílčích projektů, je problém časové koordinace ukončení etap projektů (případně celého projektu) a uzavření smlouvy o dotaci na daný projekt. Vzhledem ke snaze města o plynulejší čerpání dotačních projektů jsou mnohé z dílčích projektů rozděleny do jednotlivých etap. V závislosti na časovém a finančním harmonogramu jsou projekty připravovány tak, aby jejich realizace netrvala déle, než je nezbytně nutné. To s sebou však přináší problém, že etapy projektu (resp. celý projekt) budou ukončovány dříve, než bude vůbec uzavřena smlouva s poskytovatelem dotace. Město má jako žadatel povinnost odevzdat do 60 dnů po ukončení etapy/projektu monitorovací zprávu spolu s žádostí o platbu, kterou je podmíněno čerpání dotačních prostředků. Avšak logicky nesmí být žádost o platbu předložena dříve, než je uzavřena smlouva o poskytnutí dotace na daný projekt. V důsledku tohoto administrativního problému bude město nuceno žádat o umělé prodloužení etap/projektů, což povede ke zdržení fyzické realizace dalších etap (a tedy celého projektu). Zároveň to bude mít nepříznivý vliv na čerpání dotačních prostředků a dodržení naplánovaného harmonogramu IPRM. Potenciální problémy mohou nastávat také při přípravě jednotlivých projektů (řešení vlastnických vztahů, zdržení při územním a stavebním řízení, průtahy při výběrových řízeních). Vzhledem k pokročilé přípravě většiny dílčích projektů je však toto riziko eliminováno, projevilo se zejména v prvních fázích realizace IPRM. Další problém, který se začíná projevovat během postupu realizace IPRM, se týká doplňkových projektů (skupina III). Doplňková opatření/aktivity a jejich časový a finanční harmonogramy byly v dokumentu IPRM tvořeny na základě vytvořeného zásobníku projektů, ve kterém byly na základě četných jednání s mnoha relevantními subjekty sesbírány různé projektové záměry. Avšak ne všechny subjekty, které předkládaly své projektové záměry v rámci tvorby zásobníku (podklad pro přípravu IPRM), předkládají své projekty k potvrzení souladu s IPRM Centrum. To může mít mnoho důvodů (nevyhlášení konkrétních výzev daných operačních programů/oblastí podpory, rozhodnutí subjektu o nerealizaci daného projektu apod.). Zároveň město nemůže ovlivnit případné vyřazení projektů při hodnocení konkrétním řídícím orgánem. Popis opatření na odstranění těchto problémů

Problém časové koordinace ukončení etap projektů (případně celého projektu) a uzavření smlouvy o dotaci na daný projekt se manažer IPRM bude snažit řešit přímo se zástupci Úřadu Regionální rady NUTS II Severozápad. Město se bude snažit co nejvíce urychlit proces vedoucí k uzavření smlouvy o dotaci (včasné dodání všech vyžadovaných příloh), přesto neovlivní administrativní procesy na straně poskytovatele dotace. I dalším potenciálním problémům se snaží město předejít především intenzivní komunikací s Úřadem Regionální rady.

11/17

Problém týkající se doplňkových projektů se město snaží eliminovat informováním co nejširšího spektra subjektů o možnosti získání souladu s IPRM Centrum. Jsou plánovány další individuální schůzky se zástupci organizací, jež mohou informovat další subjekty o této možnosti nebo mohou samy předkládat své projekty. Přesto však město nemá prostředky, jakými by „donutilo“ ostatní subjekty k předkládání doplňkových projektů.

NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM (Uveďte prosím i změny, jež byly v průběhu monitorovaného období oznámeny prostřednictvím Přílohy 3 – Oznámení o změně v IPRM.) NE Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období ANO/NE: Popis nepodstatných změn v monitorovaném období Stav řešení nepodstatné změny

PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM (Uveďte prosím i změny, jež byly v průběhu monitorovaného období oznámeny prostřednictvím Přílohy 3 – Oznámení o změně v IPRM.) Podstatné změny IPRM v monitorovaném období ANO/NE: ANO

Popis podstatných změn v monitorovaném období

Dne 25.6.2009 předložilo město Úřadu Regionální rady oznámení o změně, která byla dne 26. 6. 2009 schválena Výborem Regionální rady (dodatek ke Smlouvě o realizaci IPRM ještě nebyl podepsán). Změna spočívala v úpravě finančního a časového harmonogramu IPRM, přesněji v úpravě rozložení realizace jednotlivých dílčích projektů naplňujících příslušné aktivity a opatření v čase. V prvním roce realizace (2009) nastaly dílčí odchylky od původního plánu spočívající zejména v přípravné fázi jednotlivých projektů (proces územního řízení a řízení ke stavebnímu povolení, výběrová řízení apod.). Tyto skutečnosti se odrazily především v termínu zahájení jednotlivých dílčích projektů, nebudou však mít ve většině případů vliv na dobu ukončení projektů, a tudíž bude čerpání v následujících letech dodrženo (a navrhovaná změna nebude mít negativní vliv na dodržení pravidla n+3). Změna nemá negativní vliv na cíle IPRM, obsah opatření a aktivit, ani na cílové hodnoty indikátorů.

V rámci této monitorovací zprávy chce město oznámit další změnu, která se týká úpravy finančního a časového harmonogramu IPRM. Předmětem změny je úprava kapitoly 5 dokumentu IPRM (Finanční a časový harmonogram) a Přílohy 2 dokumentu IPRM (Rozpočet IPRM). Celkové náklady (1.188 mil. Kč) a celková výše dotace (917 mil. Kč) zůstávají nezměněné.

Změna spočívá v úpravě rozložení realizace jednotlivých dílčích projektů naplňujících příslušné aktivity a opatření v čase. S postupujícími přípravami projektů nastávají dílčí odchylky od původního plánu. V některých případech dochází ke zdržením z důvodu procesu územního řízení a řízení ke stavebnímu povolení, výběrových řízení apod. Další změny vyplývají z upřesňování nákladů jednotlivých projektů na základě ukončených výběrových řízení a podaných žádostí. Tyto skutečnosti se samozřejmě odrážejí v celkovém harmonogramu IPRM v rámci jednotlivých opatření, pod která dílčí projekty spadají. Avšak žádná z navrhovaných změn nebude mít negativní vliv na cíle IPRM, obsah opatření a aktivit, ani na cílové hodnoty indikátorů. Konkrétní změny ukazuje příloha této monitorovací zprávy (změny jsou vyznačeny oproti předchozí změně - byla schválena VRR). Zdůvodnění změn: Finanční a časový harmonogram IPRM je upravován proto, aby odpovídal reálnému stavu dle současných poznatků vyplývajících z průběžných upřesňování jednotlivých projektů (ukončená výběrová řízení, podané žádosti, postup příprav apod.)

U opatření A.1 dochází ke změně na základě ukončeného výběrového řízení na zhotovitele stavby k projektu „Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba“. Celkové náklady projektu se oproti původnímu plánu snížily, což má vliv na finanční harmonogram příslušné aktivity. Zároveň byly mírně navýšeny náklady na projekt „Městské sady – aktivní park“ z důvodu postupujících příprav projektu, který se snaží držet této hranice. V souhrnu se tedy celkové náklady na opatření A.1 snížily. Celkové náklady za opatření A.2 se pro rok 2009 navýšily z důvodu ukončených výběrových řízení na projekt „Sektorové centrum – demolice“ (náklady vzešlé z výběrového řízení budou zohledněny v podané žádosti o dotaci na tento projekt).

Čerpání dotačních prostředků u opatření B.1 se posunulo až do roku 2009 kvůli prodloužení přípravné fáze projektu „Revitalizace Domu kultury – část C, D“ (úprava projektové dokumentace). Avšak tato skutečnost by neměla mít vliv na čerpání dotačních prostředků z hlediska pravidla n+3, protože ukončení první etapy se předpokládá do konce roku 2009 (žádost o platbu bude předložena v lednu 2010). Zároveň se na základě výběrového řízení na zhotovitele stavby navýšily celkové náklady projektu (náklady vzešlé z výběrového řízení budou zohledněny v podané žádosti o dotaci na tento projekt). Výše celkových nákladů však byla v rámci opatření vykompenzována ostatními dílčími projekty. U opatření B.2 došlo k úpravám rozložení prostředků v jednotlivých letech v souvislosti s ukončeným výběrovým řízením na zhotovitele stavby a dílčími změnami (přesuny aktivit mezi jednotlivými etapami bez vlivu na časový harmonogram projektu) v projektu „Domov pro seniory Bukov“. Stav řešení podstatné změny

12/17

První změna již byla schválena VRR, avšak dodatek ke smlouvě ještě nebyl podepsán (ani jednou ze stran). Druhou změnu město oznamuje v rámci této monitorovací zprávy.

NE

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (ANO/NE): Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: dd/mm/rrrr

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (ANO/NE):

NE

13/17

Datum podpisu změnového dodatku ŘO:

dd/mm/rrrr

HORIZONTÁLNÍ TÉMATA Popis vlivu IPRM na rovné příležitosti

Jak je v dokumentu (kapitola 9.) uvedeno, Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem je cíleně zaměřen na rovné příležitosti. Při realizaci IPRM město průběžně dbá na naplňování tohoto horizontálního kritéria. Všechny projekty, které byly schváleny jako součást IPRM Centrum a budou realizovány jako dílčí projekty IPRM, mají pozitivní nebo alespoň neutrální vliv na rovné příležitosti (jak je uvedeno v dokumentu IPRM Centrum, bylo toto hledisko při výběru projektů zohledňováno). Žádný z plánovaných projektů nebude mít negativní vliv na rovné příležitosti. Vzhledem k tomu, že projekty ještě nepostoupily do fáze realizace, nemohou mít v současné době ještě vliv na horizontální kritérium – rovné příležitosti, jejich pozitivní (či neutrální) vliv je však vzhledem k charakteru projektů předpokládán. Všechny připravované projekty jsou plánovány tak, aby v co největší míře přispěly k rovným příležitostem, avšak popis naplňování horizontálních témat je/bude předmětem žádostí o dotace k jednotlivým dílčím projektům:

Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba – projekt přispěje ke snazšímu začlenění a uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce, ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů a v rámci projektu bude vybudována infrastruktura pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací. Lanová dráha na Větruši – v rámci projektu bude vybudována infrastruktura pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací a se sníženou mobilitou. Městské sady – aktivní park – v projektu bude zohledněna především bezbariérovost a dostupnost pro všechny skupiny obyvatel Sektorové centrum – demolice – projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury – výstupy projektu budou dostupné pro všechny skupiny obyvatel a projekt také přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů Revitalizace Domu kultury – část C, D – projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou a zároveň projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů a ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin ke vzdělávání Revitalizace Domu kultury – část A – projekt bude brát ohled především na bezbariérovost a dostupnost pro všechny skupiny obyvatel Plavecký areál Klíše – projekt bude respektovat především hledisko dostupnosti pro všechny skupiny obyvatel Domov pro seniory Bukov – projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou, realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin, ale především projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem – atrium – projekt je připravován s ohledem na bezbariérovost a rovný přístup ke všem skupinám obyvatel Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem – zasedací místnost – projekt je připravován s ohledem na bezbariérovost a rovný přístup ke všem skupinám obyvatel Kamerový a bezpečnostní systém – tento projekt přispěje především ke zvýšení bezpečnosti a zlepšení podmínek pro život znevýhodněných skupin obyvatel Management IPRM I. – má jednoznačně pozitivní vliv na rovné příležitosti. Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin, projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin k informacím (v rámci projektu bude zajišťována neinvestiční publicita dílčích projektů a celého IPRM, která bude zohledňovat potřeby specifických cílových skupin – Braillovo písmo, zvukové stopy apod.)

Popis vlivu IPRM na udržitelný rozvoj

V dokumentu (rovněž kapitola 9) je současně uvedeno, že opatření a aktivity IPRM Centrum jsou cíleně zaměřeny i na udržitelný rozvoj. Při realizaci IPRM město průběžně dbá na naplňování tohoto horizontálního kritéria. Při výběru dílčích projektů IPRM Centrum bylo bráno v potaz rovněž hledisko vlivu konkrétního projektu na horizontální kritérium – udržitelný rozvoj. Všechny projekty, které byly schváleny jako součást IPRM Centrum a budou realizovány jako dílčí projekty IPRM, mají pozitivní nebo alespoň neutrální vliv na udržitelný rozvoj (jak je uvedeno v dokumentu IPRM Centrum, bylo toto hledisko při výběru projektů zohledňováno). Žádný z plánovaných projektů nebude mít negativní vliv na udržitelný rozvoj. Vzhledem k tomu, že projekty ještě nepostoupily do fáze realizace, nemohou mít v současné době ještě vliv na horizontální kritérium – udržitelný rozvoj, jejich pozitivní (či neutrální) vliv je však vzhledem k charakteru projektů předpokládán. Všechny připravované projekty jsou plánovány tak, aby v co největší míře přispěly k naplnění principu udržitelného rozvoje, avšak popis naplňování horizontálních témat je/bude předmětem žádostí o dotace k jednotlivým dílčím projektům:

Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba – v rámci realizace bude odstraněn brownfield, po realizaci projektu se předpokládá redukce automobilové dopravy na nejzatíženějších pozemních komunikacích v centru Ústí nad Labem, projekt je také zaměřený na podporu environmentálně šetrných forem dopravy

14/17

Lanová dráha na Větruši – lanové dráhy patří mezi ekologické způsoby dopravy, tudíž bude mít realizace projektu vliv na snížení emisí skleníkových plynů a v rámci projektu bude investováno do rozvoje systémů veřejné dopravy Městské sady – aktivní park – v rámci projektu se bude jednat o ochranu a zlepšování kvality životního prostředí (regenerace veřejných prostranství, rozšiřování zelených ploch) Sektorové centrum – demolice – v rámci projektu bude odstraněn objekt charakteru brownfield a vytvořena nová veřejná zatravněná plocha. Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury – projekt bude mít neutrální vliv na udržitelný rozvoj, avšak při jeho realizaci je kladen důraz na využívání ekologicky šetrných materiálů Revitalizace Domu kultury – část C, D – realizace projektu jednoznačně zlepšuje kvalitu životního prostředí. V rámci projektu bude provedeno zateplení vnějšího pláště budovy a výměna oken, budou vyměněny vnitřní rozvody provozních medií. Tyto technické zásahy sníží energetickou náročnost objektu. Revitalizace Domu kultury – část A – projekt bude mít neutrální vliv na udržitelný rozvoj, avšak při jeho realizaci bude kladen důraz na využívání ekologicky šetrných materiálů a technologií Plavecký areál Klíše – při realizaci projektu bude důraz na využívání ekologicky šetrných materiálů a případně dle budoucí dokumentace dojde i ke zkvalitnění využití geotermální energie) Domov pro seniory Bukov – projekt bude mít neutrální vliv na udržitelný rozvoj, avšak při jeho realizaci je kladen důraz na využívání ekologicky šetrných materiálů a technologií, které v sobě společně s pozitivním dopadem na životní prostřed Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem – atrium – projekt bude mít neutrální vliv na udržitelný rozvoj, avšak při jeho realizaci bude kladen důraz na využívání ekologicky šetrných materiálů a technologií Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem – zasedací místnost – projekt bude mít neutrální vliv na udržitelný rozvoj, avšak při jeho realizaci bude kladen důraz na využívání ekologicky šetrných materiálů a technologií Kamerový a bezpečnostní systém – projekt bude mít neutrální vliv na udržitelný rozvoj Management IPRM I. – projekt má neutrální vliv na udržitelný rozvoj

POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

Partneři jsou zapojování do realizační fáze IPRM především jako členové Řídicího výboru a také pracovních skupin k připravovaným dílčím projektům IPRM Centrum. Zároveň jsou partnerskými smlouvami zavazovány subjekty, které žádají město prostřednictvím manažera IPRM o potvrzení souladu jejich projektu s IPRM Centrum (doplňkové projekty podávané ostatními subjekty do tematických operačních programů v souladu s doplňkovými opatřeními a aktivitami IPRM Centrum).

Řídicí výbor se schází již od svého jmenování Radou města 4. 4. 2007. Po fázi přípravy a zpracování IPRM přešla plynule jeho činnost do období realizačního. Členové tohoto výboru zastupují významné relevantní subjekty, jejichž zapojení je podstatné z hlediska realizace IPRM. Řídicí výbor se podílí na výběru a schvalování dílčí projektů IPRM i na potvrzení souladu doplňkových projektů (subjekty zastoupené v Řídicím výboru zároveň předkládají své projekty ke schválení).

Partneři zastoupení v Řídicím výboru: • Agentura CzechInvest • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně • Okresní hospodářská komora, Úřad práce Ústí nad Labem • Ústecký kraj • Člověk v tísni, o. p. s. • Úřad práce v Ústí nad Labem Řídicím výborem byly jmenovány také pracovní skupiny (v terminologii IPRM), které se svým složením kryjí s řídicími skupinami (v terminologii dle vnitřní směrnice magistrátu) jmenovanými pro jednotlivé dílčí projekty IPRM Radou města. Předmětem jednání těchto pracovních skupin je především řešení věcných a technických problémů spojených s dílčími projekty města Ústí nad Labem. V těchto pracovních skupinách jsou zastoupeny všechny subjekty, které s přípravou a realizací projektu souvisí. Složení těchto skupin se může v budoucnu měnit (doplňovat) v závislosti na aktuálním průběhu realizace konkrétního projektu. Partneři zastoupení v pracovních skupinách: • Centrum komunitní práce Ústí nad Labem • Domov pro seniory Bukov, p. o. • Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o. • Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem, p. o. Partnerství jsou aktivně udržována v rámci přípravy, realizace (a následně i udržitelnosti) projektů. S ostatními partnery jsou vedena separátní jednání v souvislosti s konkrétními projekty, v následujícím období budou jednání probíhat i nadále a v případě potřeby budou zváni na jednání konkrétní pracovní skupiny. Ke každému dílčímu projektu jsou uzavírány dohody o partnerství, které stvrzují spolupráci v rámci jednotlivých projektů:

15/17

Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba • Dopravní podnik, a. s. • Městské služby, p. o. • Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem Lanová dráha na Větruši • Multi Veste Czech 6, s. r. o. • Dopravní podnik, a. s. • Městské služby, p. o. Městské sady – aktivní park • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem • Ústecký kraj • Městské služby, p. o. Sektorové centrum – demolice • Městské služby, p. o. • Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem • Vládní agentura CzechInvest • Ústecký kraj Revitalizace Domu kultury – část C, D • Dům kultury města Ústí nad Labem, s. r. o. • Kulturní středisko města ústí nad Labem, p. o. • Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, p. o. Domov pro seniory Bukov • Domov pro seniory Bukov, p. o. Management IPRM I. • Vládní agentura CzechInvest • Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem • Ústecký kraj • Kulturní středisko města ústí nad Labem, p. o. • Centrum komunitní práce Ústí nad Labem • Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, p. o. • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem • Domov pro seniory Bukov, p. o. • Dopravní podnik, a. s. • Člověk v tísni, o. p. s. • Městské služby, p. o. • Úřad práce v Ústí nad Labem

Další dohody o partnerství budou uzavírány na základě postupujících příprav dílčích projektů IPRM. Partnerem města se v průběhu realizace IPRM může stát jakýkoliv subjekt, který předloží projektový záměr a jeho soulad s IPRM Centrum bude schválen Řídicím výborem a následně Radou města. Připomínky partnerů jsou vypořádávány v rámci jednání Řídicího výboru, pracovních skupin. Veřejnost má možnost se vyjadřovat k IPRM prostřednictvím kontaktů uvedených na webových stránkách města. Za minulé monitorované období nebyly zaznamenány žádné připomínky ze strany veřejnosti. Příležitostně se na manažera IPRM obraceli s dotazy novináři a studenti. V zásadě se jednalo o žádosti o vysvětlení problematiky IPRM, tyto informace byly obratem ústně, telefonicky či e-mailem sděleny. V rámci projektu Management IPRM I. se plánují realizovat další veřejná projednání.

D. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 Severozápad prohlašuji, že: všechny informace v předložené monitorovací zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU; při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů; IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.

16/17

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:* Funkce v organizaci:

primátor města

Místo a datum:

Ústí nad Labem, 18 .9. 2009

Podpis a razítko Poznámky:

...........................................................................

Mgr. Jan Kubata

*) Pokud monitorovací zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha monitorovací zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. monitorovací zprávě o realizaci IPRM.

PŘÍLOHY ZPRÁVY Příloha č. Název přílohy:

1 2 3 4

Přiloženo (Ano/Ne):

Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Zprávy o postupu realizace IPRM* (viz poznámka výše) Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.) Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně) Usnesení zastupitelstva o schválení monitorovací zprávy (není relevantní u ad-hoc zprávy vyžádané řídícím orgánem)

Datum doručení ŘO: Převzal - pověřený pracovník ŘO: Místo, podpis, razítko Datum: Schválil – pověřený pracovník ŘO: Místo, podpis, razítko

NE NE ANO ANO

..............................................................

...................................................................

17/17