OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č.1 Reg. číslo IPRM:

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č.1 Reg. číslo IPRM: Nositel IPRM: Statutární město Most se sídlem v: Most, Radniční 1, 434 69

1/SZ/43

Dohoda č.: 582/2009 – 62 (CES: 4463)

Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje): 1. Rozpočet IPRM, oblast intervence 5.2 (Dokument IPRM – kapitola 7. Harmonogram realizace IPRM, 8. Finanční plán; Žádost k IPRM - 1.4, 1.5, 3.6, 4.1, 4.2, tabulka 1 V celkových plánovaných nákladech IPRM (“zdroje IPRM celkem”) došlo ke snížení z 339 na 326 mil. Kč, které odpovídá schválené nižší dotaci z ERDF. V celkových plánovaných nákladech IPRM je zahrnuta take částka 6 mil. Kč na projektovou dokumentaci bytových domů, která není způsobilým výdajem ve smyslu dotace a bude proto plně hrazena městem. V příloze je uveden aktualizovaný harmonogram, ve kterém došlo ke snížení plánovaných výdajů jak u bytových domů tak I veřejných prostranství aby byl zachován původní poměr. Ke snížení došlo v těchto oblastech a z následujících důvodů: Bytové domy Chanov - došlo ke upřesnění (snížení) předpokládaných nákladů na zateplení na základě výsledků aktuálního energetického auditu - bude snížen počet regenerovaných bytových domů z 12 na 11 (1 zcela zdevastovaný BD bude zbourán) Veřejná prostranství Chanov - jedno hřiště na veřejném prostranství bylo již vybudováno za prostředky města - bude provedena redukce počtu plánovaných objektů (počtu separátních shromaždišť)

2.Monitorovací indikátory výsledku (Dokument IPRM – kapitola 6 – Očekávané výsledky; Žádost k IPRM – 3.7.1) Úměrně snížení výše dotace na IPRM byly také sníženy monitorovací indikátory výsledku. Podle výpočetní tabulky MMR bylo vypočteno maximální procento krácení 11,83 %. Poté byly upraveny dva ze tří indikátorů takto: Indikátor Původní Aktualizovaný Rozdíl Počet bytů 331 292 - 39 (-11,78 %) Plocha území (m2) 17 000 14 989 - 2011 (-11,83 %) Úspora spotřeby (%) 50 % 50% 0 3. Schválení IPRM z důvodu výsledku zjišťovacího řízení (SEA) (Žádost k IPRM 3.1) Dne 9.12.2008 byla podána žádost o hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí. Dne 18.12.2008 byl IPRM schválen zastupitelstvem města jako podklad pro přípravu žádosti, která měla termín podání 31.12.2008. Dne 23.1.2009 byl KÚ ÚK vydán závěr zjišťovacího řízení s tím, že koncepce nemá významný vliv na životní prostředí. Z tohoto důvodu byl IPRM znovu předložen ke schválení zastupitelstvem dne 28.5.2009.

Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit): Aktualizace IPRM Most DEMOS dle snížené částky alokované na základě schválení IPRM 27.3.2009, podrobnosti viz výše. Seznam přiložených dokumentů: 1. Aktualizovaný Harmonogram realizace IPRM Most DEMOS (kap.7) 2. Aktualizovaný Finanční plán realizace IPRM Most DEMOS (kap.8) 3. Přehled změn v Žádosti 4. Aktualizace žádosti IPRM Most (přepočetní tabulka) . Datum: 29.5.2009 Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : Ing. Vlastimil Vozka, primátor

Datum doručení na RP MMR:

Převzal (jméno a podpis):

Integrovaný plán rozvoje města Mostu - DEMOS

7. Harmonogram (původní) Tabulka č. 22: Harmonogram Aktivita PD - Projektová dokumentace VP

2009 4

2010 4

PD – Projektová dokumentace BD

3

3

15

48

BD - Bytové domy Chanov I. (bl. 1, 7, 8, 10, 11, 12) BD - Bytové domy Chanov II. (bl. 2, 3, 4, 5, 6, 13)

2008

2011

2012

33 39

VP - Úprava veřejných prostranství I. (Chanov)

19

VP - Úprava veřejných prostranství II. (Stovky)

13,5

VP - Bezpečnostní systém

2013

39

19

13,5 2

2

2014

2015

Náklady Podíl (mil.Kč) města 8 1,2 6

6

96

57,6

78

46,8

38

5,7

27

4,05

4

0,6

VP - Lávka pro pěší přes komunikaci I/13

12,5

12,5

25

3,75

VP - Pěší propojení Chanov/Stovky/Most

23,5

23,5

47

7,05

5

0,75

5

3

VP - Komunální technika

2,5

RI - Reko interiérů byt. jednotek – sociální bydlení Celkem IPRM DEMOS do IOP 5.2 a)c)

2,5

5 106

62,5

39

339 136,5

22

109,5

20

20

40

10

10

20

Projekty financované z jiných zdrojů : OV - Občanská vybavenost - 5. ZŠ Chanov OV - Obč.vybavenost - Polyfunkční centrum Chanov ZSB – Zóna specifického bydlení ZSP - Zóna sociálního podnikání

10

10

20

5

5

10


Celkem projekty z jiných zdrojů (investiční)

30

30

15

15

IPRM - Zaměstnávání

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,4

11

IPRM - Vzdělávání

0,4

IPRM - Sociální služby a volný čas

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,6

3

Plošné projekty Úřadu práce

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,4

11

20,9

20,9

20,9

20,9

20,9

20,9

20,6

Celkem sociální projekty (neinvestiční)

146

24,5

24,5

24,5

24,5

24,5

24,5

24,0

171

90

Projekty sociální

Vysvětlivky: financování z IOP 5.2 a,c (VP + BD + pilotní projekty) jiné operační programy (IOP 3.1, OP ŽP, ...), není součástí rozpočtu IPRM další zdroje financování (alternativně i z prostředků města), není součástí rozpočtu IPRM financování 100 % z jiných programů (OPLZZ, APZ), není součástí rozpočtu IPRM zesvětlená barva

... příprava projektové dokumentace


Příloha č. 1 k Oznámení o změně č. 1 7. Harmonogram - Aktualizovaný Tabulka č. 22: Harmonogram Aktivita PD - Projektová dokumentace VP

2009 4

2010 4

PD – Projektová dokumentace BD

3

3

14

46

BD - Bytové domy Chanov I. (bl. 1, 7, 8, 10, 11, 12) BD - Bytové domy Chanov II. (bl. 2, 3, 4, 5, 6, 13)

2008

2011

2012

32 38

VP - Úprava veřejných prostranství I. (Chanov)

16

VP - Úprava veřejných prostranství II. (Stovky)

13,5

VP - Bezpečnostní systém

2013

37

16

13,5 2

2

2014

2015

Náklady Podíl (mil.Kč) města 8,00

1,20

6,00

6,00

92,00

55,20

75,00

45,00

32,00

4,80

27,00

4,05

4,00

0,60

VP - Lávka pro pěší přes komunikaci I/13

12,5

12,5

25,00

3,75

VP - Pěší propojení Chanov/Stovky/Most

23,5

23,5

47,00

7,05

5,00

0,75

5,00

3,00

VP - Komunální technika

2,5

RI - Reko interiérů byt. jednotek – sociální bydlení Celkem IPRM DEMOS do IOP 5.2 a)c)

2,5

5 21

107,5

102

58,5

37

OV - Občanská vybavenost - 5. ZŠ Chanov

20

20

40

OV - Obč.vybavenost - Polyfunkční centrum Chanov

10

10

20

326 131,37

Projekty financované z jiných zdrojů :


ZSB – Zóna specifického bydlení

10

10

20

ZSP - Zóna sociálního podnikání

5

5

10

15

15

90

Celkem projekty z jiných zdrojů (investiční)

30

30

IPRM - Zaměstnávání

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,4

11

IPRM - Vzdělávání

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,6

3

IPRM - Sociální služby a volný čas

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,4

11

Plošné projekty Úřadu práce

20,9

20,9

20,9

20,9

20,9

20,9

20,6

146

Celkem sociální projekty (neinvestiční)

24,5

24,5

24,5

24,5

24,5

24,5

24,0

171

Projekty sociální

Vysvětlivky: financování z IOP 5.2 a,c (VP + BD + pilotní projekty) jiné operační programy (IOP 3.1, OP ŽP, ...), není součástí rozpočtu IPRM další zdroje financování (alternativně i z prostředků města), není součástí rozpočtu IPRM financování 100 % z jiných programů (OPLZZ, APZ), není součástí rozpočtu IPRM zesvětlená barva

... příprava projektové dokumentace


Příloha č. 2 k Oznámení o změně č.1 8.

Finanční plán (aktualizovaný k 06/2009)

Tabulka č. 23: Finanční zdroje Rok

2009

2010

2011 2012

1,6

32,2

30,6

5.2.c)

7,4

33,7

41,7

32,6

14,8

OP LZZ

24,5

24,5

24,5

24,5

24,5

20

20

22

51,6

29,7

40,9

37,2

75,5

162

126,5

98

76,5

5.2a) IOP

2008

2013

2014

2015

Celkem 64,4

5.2b) 130,2 24,5

24

171,0

T O P OP ŽP OP PI IOP (mimo 5.2)

40

ROP Město

181,4

Kraj Soukromé zdroje Celkem

24,5

24

587


Přehled změn v Žádosti (příloha č. 3 k Oznámení o změně č.1) A.

Původní hodnoty ze Žádosti

1.4 Předpokládaný celkový finanční objem Integrovaného plánu rozvoje města Uveďte předpokládaný celkový objem finančních prostředků, které budou potřeba na realizaci dílčích projektů IPRM. Jedná se o prostředky z veřejných a soukromých zdrojů. IPRM celkem (celkové výdaje) v tis. Kč:

IPRM celkem (celkové způsobilé výdaje) v tis. Kč:

339 000

333 000 1

IPRM celkem (celkové výdaje) v tis. EUR :

IPRM celkem (celkové způsobilé výdaje) v tis. EUR:

13 038

12 808

1.5 Předpokládaný podíl města na spolufinancování IPRM Uveďte předpokládaný objem finančních prostředků města na spolufinancování projektů IPRM jako procento z předpokládaného celkového finančního objemu IPRM. Zdroje města – spolufinancování projektů IPRM v %:

1

40,3 %

K přepočtu Kč na Euro použijte aktuální kurz dle ČNB v měsíci předložení žádosti.


3.6 Poměr plánovaných aktivit Uveďte předpokládaný finanční objem celkových způsobilých výdajů v členění dle aktivit v IOP. Způsobilé výdaje na aktivitu:

Kč:

% z celkových způsobilých výdajů:

Výdaje zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství

154 000 000

46,2 %

Výdaje zaměřené na regeneraci bytových domů

179 000 000

53,8 %

3.7.1 Monitorovací indikátory výsledku pro specifické cíle IPRM Indikátory výsledku IPRM se musí shodovat s indikátory uvedenými v programovém dokumentu. Případně uveďte rovněž indikátory dalších OP. Název indikátoru Počet regenerovaných bytů Plocha revitalizovaného území Úspora spotřeby energie bytových domů

Kód indikátoru 331200 331300

Měrná jednotka počet m2

Výchozí hodnota 0 0

Cílová hodnota 331 17 000

331500

%

0

50


4.1 Zdroje financování projektů v IPRM Částka (v Kč)

%

Dotace IOP (příspěvek SF + prostředky SR)

202 500 000

59,7

Vlastní zdroje žadatele (fin. prostředky krajů, obcí, jiné národní veřejné zdroje, soukromé financování)

136 500 000

40,3

Zdroje IPRM celkem

339 000 000

100

Zdroj financování

Pozn.: Do vlastních zdrojů města a do zdrojů IPRM celkem jsou započteny také nezpůsobilé výdaje, které budou hrazeny městem.


Tabulka 1. Plán čerpání finančních prostředků IPRM v IOP v jednotlivých letech Uveďte údaje o předpokládaném čerpání finančních zdrojů na realizaci IPRM v rozdělení na jednotlivé roky. Využijte následující pomocnou tabulku 1. Uvádějte odděleně způsobilé a nezpůsobilé výdaje v souladu s podmínkami IOP.

Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech

Nezpůsobilé výdaje

(jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP) 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Celkem

5.2.a)

0

1,9

37,9

36

0

0

0

0

75,8

0

5.2.b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2.c)

0

17,1

68,6

70

62,5

39

0

0

257,2

6

Oblast intervence/aktivita

Způsobilé výdaje celkem

333 6

Nezpůsobilé výdaje celkem IPRM celkem

339


B.

Aktualizované hodnoty ze Žádosti

1.4 Předpokládaný celkový finanční objem Integrovaného plánu rozvoje města Uveďte předpokládaný celkový objem finančních prostředků, které budou potřeba na realizaci dílčích projektů IPRM. Jedná se o prostředky z veřejných a soukromých zdrojů. IPRM celkem (celkové výdaje) v tis. Kč:

IPRM celkem (celkové způsobilé výdaje) v tis. Kč:

326 000

320 000 2

IPRM celkem (celkové výdaje) v tis. EUR :

IPRM celkem (celkové způsobilé výdaje) v tis. EUR:

11 507

11 295

1.5 Předpokládaný podíl města na spolufinancování IPRM Uveďte předpokládaný objem finančních prostředků města na spolufinancování projektů IPRM jako procento z předpokládaného celkového finančního objemu IPRM. Zdroje města – spolufinancování projektů IPRM v %:

2

40,3

K přepočtu Kč na Euro použijte aktuální kurz dle ČNB v měsíci předložení žádosti.


3.6 Poměr plánovaných aktivit Uveďte předpokládaný finanční objem celkových způsobilých výdajů v členění dle aktivit v IOP. Způsobilé výdaje na aktivitu:

Kč:

% z celkových způsobilých výdajů:

Výdaje zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství

147 942 940

46,2 %

Výdaje zaměřené na regeneraci bytových domů

171 959 650

53,8 %

3.7.1 Monitorovací indikátory výsledku pro specifické cíle IPRM Indikátory výsledku IPRM se musí shodovat s indikátory uvedenými v programovém dokumentu. Případně uveďte rovněž indikátory dalších OP. Název indikátoru Počet regenerovaných bytů Plocha revitalizovaného území Úspora spotřeby energie bytových domů

Kód indikátoru 331200 331300

Měrná jednotka počet m2

Výchozí hodnota 0 0

Cílová hodnota 292 14 989

331500

%

0

50


4.1 Zdroje financování projektů v IPRM Částka (v Kč)

%

Dotace IOP (příspěvek SF + prostředky SR)

194 535 000

59,7

Vlastní zdroje žadatele (fin. prostředky krajů, obcí, jiné národní veřejné zdroje, soukromé financování)

131 367 000

40,3

Zdroje IPRM celkem

325 902 000

100

Zdroj financování

Pozn.: Do vlastních zdrojů města a do zdrojů IPRM celkem jsou započteny také nezpůsobilé výdaje, které budou hrazeny městem.


Tabulka 1. Plán čerpání finančních prostředků IPRM v IOP v jednotlivých letech Uveďte údaje o předpokládaném čerpání finančních zdrojů na realizaci IPRM v rozdělení na jednotlivé roky. Využijte následující pomocnou tabulku 1. Uvádějte odděleně způsobilé a nezpůsobilé výdaje v souladu s podmínkami IOP.

Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech

Nezpůsobilé výdaje

(jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP) 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Celkem

5.2.a)

0

1,9

37,9

36,0

0

0

0

0

75,8

0

5.2.b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2.c)

0

16,1

66,6

66,0

58,5

37,0

0

0

244,2

6

Oblast intervence/aktivita

Způsobilé výdaje celkem

320,0 6

Nezpůsobilé výdaje celkem IPRM celkem

326


Aktualizace Žádosti k IPRM Vysvětlivky Zadat dle Žádosti k IPRM aktualizované hodnoty výsledky pro oznámení o změně

Komentář Do těchto polí je nutné zadat hodnoty ze Žádosti k IPRM (tabulka 4.1 Zdroje financování projktů v IPRM, 3.6 Poměr plánovaných aktivit. Do těchto polí se automaticky přepočítají aktualizované zaokrouhlené hodnoty po krácení V těchto polích je uvedeno procento krácení rozpočtu a indikátorů a aktualizované údaje o výši dotace a celkových způsobilých

Žádost k IPRM Tabulka 4.1 Zdroje fina ncová ní projktů v IPRM Dotace IOP (ERDF + SR) Vlastní zdroje žadatele Zdroje IPRM celkem

Kč 202 500 000 130 500 000 333 000 000

% 60,8 39,2 100

Celkem způsobilé výdaje % Kč 46,2 154 000 000 53,8 179 000 000 100 333000000

Tabulka 3.6 Poměr plánova ných a ktivit Výdaje zaměřené na revitalizaci veřejného prostranství Výdaje zaměřené na regeneraci bytových domů Celkem

%

Dota ce (ERDF + SR) Kč 85 130 900 000 40 71 600 000 202500000

Dotace ERDF (85%) 130 900 000 60 860 000 191760000

SR (15%) 0 10 740 000 10740000

Schválená dotace Schvá lená dotace ERDF EUR kurz Kč

6 502 569 28,33 184 217 780

Přepočet Pře počet původní ze źá dosti schvá lená

Dotace 202 500 000,0000 194 535 358,7997 96,0668

Tabulka 4.1 Zdroje fina ncová ní projktů v IPRM Dotace IOP (ERDF + SR) Vlastní zdroje žadatele Zdroje IPRM celkem

Kč 194 535 358,7997 125 367 231,2265 319 902 590,0261

Tabulka 3.6 Poměr plánova ných a ktivit Výdaje zaměřené na revitalizaci veřejného prostranství Výdaje zaměřené na regeneraci bytových domů

ERDF 191 760 000,0000 184 217 779,7700 96,0668

SR 10 740 000,0000 10 317 579,0297 96,0668

% 60,8 39,2 100,0

Celkem způsobilé % 46,2 147 53,8 171 319

výdaje Kč 942 939,5316 959 650,4945 902 590,0261

%

Dota ce (ERDF + SR) Kč 85 125 751 498,602 40 68 783 860,198

Dotace ERDF (85%) 125 751 498,602 58 466 281,168

Dota ce (ERDF + SR) Kč 85 125 751 000 40 68 784 000 194 535 000,000

Dotace ERDF (85%) 125 751 000 58 466 000

SR (15%) 0 10 317 579,030

Zaokrouhlení Tabulka 4.1 Zdroje fina ncová ní projktů v IPRM Dotace IOP (ERDF + SR) Vlastní zdroje žadatele Zdroje IPRM celkem

Tabulka 3.6 Poměr plánova ných a ktivit Výdaje zaměřené na revitalizaci veřejného prostranství Výdaje zaměřené na regeneraci bytových domů

Kč 194 535 000 125 367 000 319 903 000

60,8 39,2

Celkem způsobilé výdaje % Kč 46,2 147 943 000 53,8 171 960 000 319 903 000

Krácení indikátorů - % dle krácení dotace v EUR ! Dotace (ERDF+SR) dle žádosti k IPRM Kč Kurz (dle Źádsoti k IPRM) EUR

202 500 000 26,00 7 788 462

Dota ce ERDF schválená (dle Dohody)+ SR Kč Kurz (dle Źádsoti k IPRM) EUR

194 535 000 28,33 6 866 749

% krácení indikátorů

%

11,83

%

SR (15%) 0 10 318 000

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č.1 Reg. číslo IPRM:

Recommend Documents