ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP MMR každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok.
1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Údaje o IPRM Registrační číslo IPRM:
1/JZ/11
Název IPRM:
Integrovaný plán rozvoje města Písek - zóna Portyč
Datum zahájení realizace IPRM:
01/07/2009
Datum ukončení realizace IPRM:
30/06/2015
Roční zpráva o postupu realizace IPRM Pořadové číslo zprávy:
3.
Monitorované období:
Začátek
Datum schválení v orgánech města:
zprávy
1. 1. 2011
Konec
31. 12.2011
29. 3. 2012
2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY Nositel IPRM IČ
00249998
Název:
Město Písek
Adresa:
Velké náměstí 114, 397 19 Písek
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce):
JUDr. Ondřej Veselý, starosta Zhotovitel zprávy - manažer
Jméno a příjmení, funkce:
Ing. Petr Jelínek
Telefonní číslo/mobil:
+420 382 330 757
E-mail:
[email protected]
Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP -1-
Verze 03, Platnost od XX.1.2012
A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY 3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ a) Přehled vyhlášených výzev: Město Písek vyhlásilo v roce 2011 tyto výzvy: 4. Výzva k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Písek – zóna Portyč, Operační program: Integrovaný operační program, Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje, Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporovaná aktivita: b) Regenerace bytových domů (Číslo výzvy: 4, vyhlášena od 20. 9. 2011 do 30. 11. 2011) b) Přehled seminářů pro žadatele: Seminář konaný 3. 10. 2011 - 4. výzva k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Písek – zóna Portyč, Operační program: Integrovaný operační program, Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje, Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporovaná aktivita: b) Regenerace bytových domů.
c) Přehled opatření publicity: Publicita projektu Integrovaný plán rozvoje města Písek - zóna Portyč a všech projektů realizovaných v jeho rámci je zajišťována v souladu s přílohou č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce - Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření. d) Realizace projektů pod čarou. Nejsou realizovány žádné projekty pod čarou
4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:
Při realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Písek - zóna Portyč nenastaly žádné problémy. Zájem žadatelů odpovídá očekávání, alokace IPRM je dostatečná. Spolupráce pracovníků Města Písek s MMR ČR a CRR ČR probíhá flexibilně podle aktuálních potřeb. Dotace na IPRM byla přiznána v EUR. V době podepsání Dohody byl kurz 28,33 Kč a nyní je stanoven roční průměrný kurz za rok 2011 na 24,80 Kč/EUR. Ve vícemeziročním období tak došlo k poklesu kurzu o více než 12,46 % oproti hodnotě původní. Tento posun v hodnotách jednotlivých měn má potenciál ovlivnit celkovou realizaci IPRM Písek – zóna Portyč. .
Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP -2-
Verze 03, Platnost od 20.1.2010
Opatření na odstranění těchto problémů:
5. PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM – PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH
Přehled výzev (za celé období realizace) číslo výzvy
Aktivita
Stav výzvy
Alokace výzvy
1.
5.2b
Ukončena
35 000 000 Kč
2.
5.2b
Ukončena
13 000 000 Kč
1
5.2a
Kontinuální
3.
5.2b
Ukončena
10 000 000 Kč
4.
5.2b
Ukončena
4 500 000 Kč
78 757 452,80 Kč
Aktivita 5.2 a (za celé období realizace) Projekty Celkové způsobilé výdaje
Počet projektů
ERDF
V realizaci
1
8 021 451,00
9 437 000,00
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)
3
23 546 756,00
27 702 069,00
Celkem
4
31 568 207,00
37 139 069,00
SR
V procesu hodnocení města Doporučené městem Podané na CRR Schválené ŘO
Komentář k přehledu projektů:
Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP -3-
Verze 03, Platnost od 20.1.2010
Aktivita 5.2 b (za celé období realizace) Projekty Počet projektů
ERDF
SR
Celkové způsobilé výdaje
2
3 441 326,65
607 293,35
13 495 399,00
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)
6
10 448 970,00
1 884 237,00
34 258 929,00
Celkem
8
13 890 296,65
2 491 530,35
47 754 328,00
V procesu hodnocení města Doporučené městem Podané na CRR Schválené ŘO V realizaci
Komentář k přehledu projektů:
Aktivita 5.2 c-a (za celé období realizace) Projekty Počet projektů
ERDF
SR
Celkové způsobilé výdaje
V procesu hodnocení města Doporučené městem Podané na CRR Schválené ŘO V realizaci Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) Celkem Komentář k přehledu projektů:
Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP -4-
Verze 03, Platnost od 20.1.2010
Aktivita 5.2 c-b (za celé období realizace) Projekty Počet projektů
ERDF
SR
Celkové způsobilé výdaje
V procesu hodnocení města Doporučené městem Podané na CRR Schválené ŘO V realizaci Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) Celkem Komentář k přehledu projektů:
Projekty pod čarou (do jiných oblastí intervence IOP + jiných OP) Počet projektů Zařazené do IPRM Schválené ŘO V realizaci Ukončené Celkem
6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM Předpokládané období realizace:
Od:
1. 1. 2012
do:
31. 12. 2012
Popis další aktivity IPRM: Aktivita 5.2a Město Písek dokončuje podklady pro podání žádosti o spolufinancování pro projekty: 1. etapa protipovodňového opatření města Písek – levý břeh Otavy – sídliště Portyč (celkové náklady cca 22 mil. Kč);
Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP -5-
Verze 03, Platnost od 20.1.2010
Revitalizace sídliště Portyč – 2. etapa (celkové náklady cca 45 mil. Kč). V roce 2012 bude také pokračovat realizace 2. etapy projektu Revitalizace sídliště Portyč – 1. etapa. c) Přehled opatření publicity: Publicita projektu Integrovaný plán rozvoje města Písek - zóna Portyč a všech projektů realizovaných v jeho rámci bude zajišťována v souladu s přílohou č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce - Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření. d) Realizace projektů pod čarou. Předpokládané období realizace:
Od:
1. 1. 2012
do:
31. 12. 2012
Popis další aktivity IPRM: Aktivita 5.2b Město Písek vyhlásí v roce 2012 tuto výzvu: 5. Výzva k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Písek – zóna Portyč, Operační program: Integrovaný operační program, Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje, Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporovaná aktivita: b) Regenerace bytových domů. b) Přehled seminářů pro žadatele: Seminář - 5. výzva k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Písek – zóna Portyč, Operační program: Integrovaný operační program, Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje, Oblast intervence: 5. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporovaná aktivita: b) Regenerace bytových domů.
7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM Provedené nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:
Ano/Ne
Ano
Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období: Oznámení o změně č. 2 Doplnění kapitoly 13 – Způsob výběru projektů Zdůvodnění změn Veškeré změny v systému hodnocení projektů byly provedeny z důvodů zjednoušení způsobu administrace projektů. Oznámení o změně č. 3 Změna členů řídícího výboru IPRM Písek – zóna Portyč Zdůvodnění změn Zastupitelstvo města na svém jednání dne 15. 5. 2008 (číslo usnesení 166/08) jmenovalo členy Řídícího výboru IPRM Portyč (ŘV). Práce v ŘV si za uplynulé období vyžádala změny v obsazení členů v tomto výboru, proto byly navrženy ke schválení změny v jejím složení. Rada města schválila změnu složení ŘV na svém jednání dne 10. 2. 2011, Usnesení č. 116/11. Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP -6-
Verze 03, Platnost od 20.1.2010
Oznámení o změně č. 3 Žádost o přesun finančních prostředků v rozpočtu IPRM Písek – zóna Portyč Na základě Dohody o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města se příjemce dotace - Město Písek dle článku 7, Změny v IPRM, rozhodl přesunout prostředky v rozpočtu IPRM mezi aktivitami uvedenými v bodě 3.6 Žádosti k IPRM. Stav řešení nepodstatné změny: Oznámení o změně č. 3 – schváleno ŘO. Přesun finančních prostředků byl schválen Dodatkem č. 2 k dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Písek ze dne 30. 5. 2011 vydaným poskytovatelem dotace. Návrh nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:
Ano/Ne
Ne
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:
8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:
Ano/Ne
Ano
Popis podstatné změny v monitorovaném období: Dodatek č. 2 k dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Písek Přesun finančních prostředků navržený v Žádosti o změnu v projektu č. 3 byl schválen Dodatkem č. 2 k dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Písek ze dne 30. 5. 2011 vydaným poskytovatelem dotace. Poměr plánovaných aktivit – původní žádost a) Výdaje zaměřené na revitalizaci veřejného prostranství – 49,9 % z CZV b) Výdaje zaměřené na regeneraci bytových domů – 50,1 z CZV Poměr plánovaných aktivit – upravené a) Výdaje zaměřené na revitalizaci veřejného prostranství – 60 % z CZV b) Výdaje zaměřené na regeneraci bytových domů – 40 % z CZV Finanční prostředky bylo vhodné přesunout do aktivity revitalizace veřejných prostranství. Zde budou včas účelně vyčerpány a Město je nebude muset vracet. Rada města schválila přesun finančních prostředků na svém jednání dne 7. 4. 2011, Usnesení č. 202/11 Stav řešení podstatné změny: Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP -7-
Verze 03, Platnost od 20.1.2010
Přesun finančních prostředků byl schválen Dodatkem č. 2 k dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Písek ze dne 30. 5. 2011 vydaným poskytovatelem dotace. Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:
Ano/Ne
Ne
Popis podstatné změny v monitorovaném období:
9. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ Monitorovací indikátory 5.2 IOP
Monitorovací indikátor
Měrná jednotka
Plánovaná cílová hodnota dle Dohody
Dosažená hodnota ukončených projektů za monitorované období
Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM
Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
36 608
14 835
51 443
28 372
Plocha revitalizovaného území
m
Počet regenerovaných bytů
počet
240
0
288
60
%
20
45
35,67
26,5
Úspora energie
spotřeby
2
Poznámka
Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP
Monitorovací indikátor
1
Měrná jednotka
Dosažená hodnota 1 ukončených projektů za monitorované období
Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM
Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena
Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP -8-
Verze 03, Platnost od 20.1.2010
Monitorovací indikátory za jiné OP
Monitorovací indikátor
Měrná jednotka
Dosažená hodnota 2 ukončených projektů za monitorované období
Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM
Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY 10. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR 3 938 336 Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč
3
97 670 733 Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených dílčích projektů/etap za monitorované období v Kč:
52 212 229
Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených dílčích projektů/etap za monitorované období v EUR:
2 105 331
C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že: všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2
Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena
3
K přepočtu Kč na Euro použijte průměrný kurz ČNB za monitorované období Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP Verze 03, Platnost od 20.1.2010 -9-
IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU; IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži. Jméno a příjmení statutárního zástupce / oprávněné osoby:*
JUDr. Ondřej Veselý
Funkce:
starosta Města Písek
Místo a datum: Podpis a razítko: ………………………………. Poznámky:
* Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM.
D. PŘÍLOHY ZPRÁVY Přiloženo: Příloha č.
Název přílohy:
(Ano/Nerele vantní)
1
Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM (viz poznámka výše)
2
Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) s vyznačením a zdůvodněním změn – Příloha č. 2
3
Seznam projektů IPRM v jednotlivých výzvách v 5.2
4
Seznam projektů IPRM pod čarou Příloha č. 3
Datum doručení
Převzal (jméno a podpis):
na RP MMR: Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP - 10 -
Verze 03, Platnost od 20.1.2010
Příloha č. 2 Harmonogram IPRM
2008
Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM Písek - zóna Portyč v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nezpůsobilé výdaje Celkem
Oblast intervence/aktiv ita 5.2.a) 0,00 5.2.b) 0,00 5.2.c) 0,00 Způsobilé výdaje celkem Nezpůsobilé výdaje celkem IPRM celkem
0,00
6 795 983,00
20 906 086,00
9 437 000,00
53 390 710,49
9 254 001,00
0,00
13 692 465,00
20 566 464,00
13 495 399,00
14 740 679,66
4 387 065,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP
3 839 426,00 2 200 065,00 0,00
103 623 206,49 69 082 137,66
10 323 936,00 14 800 320,00 0,00
0,00 172 705 344,16
25 124 256,00 197 829 600,16
Verze 03, Platnost od XX.1.2012 - 11 -
Příloha č. 3 Seznam projektů pod čarou Nejsou realizovány žádné projekty pod čarou
Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP
Verze 03, Platnost od XX.1.2012 - 12 -