Příloha č. 5 – Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Pozn.: případné změny v IPRM prosím viditelně vyznačte Informace o IPRM Číslo IPRM: Číslo hlavního OP: Číslo hlavní oblasti podpory: Datum schválení IPRM zastupitelstvem města: Datum schválení IPRM ŘO: Informace o předkladateli: Úřední název: statutární město Most IČ: WWW: http://www.mesto-most.cz/
Manažer IPRM Titul před Jméno Příjmení Titul za Funkce
SZ/013 9 1.1
28.4.2011 25.2.2011
266094
Ing. Jana Hejnová
Integrovaný plán rozvoje města Mostu - Doprava
Název IPRM: Název hl. OP: Název hlavní oblasti podpory:
Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 Podpora rozvojových pólů regionu
Monitorované období (datum od – do):
1.1.2013 - 31.12.2013
Adresa předkladatele: Ulice Radniční č. p. 1/2 Obec Most PSČ 434 69
Ulice č. p. Obec PSČ
Radniční 1/2 Most 434 69
Statutární zástupce: Titul před Jméno Příjmení Titul za
Ing. Vlastimil Vozka
Telefon E-mail
476 448 466
[email protected]
referentka oddělení dotací
Globální/Hlavní cíl IPRM:
Prioritní oblasti
Modernizace MHD v Mostě - zvýšení bezpečnosti, dostupnosti a atraktivity veřejné dopravy.
Ekonomický rozvoj
Stručný popis IPRM:
Sociální agregace
Integrovaný plán rozvoje města – Doprava se zabývá řešením rozvoje dopravní obslužnosti města, jde o ucelený integrovaný projekt rozvoje zaměřený na modernizaci a rekonstrukci potřebného technického zázemí a rozvoj dopravních služeb. Plán řeší zlepšení dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel (zejména staré a handicapované občany). V jeho rámci dojde k obnovení a rozšíření vozového parku vysoce ekologickými nízkopodlažními vozidly nákupem 2 ks nízkopodlažních tramvají. Pro zajištění zvýšení bezpečnosti ve veřejné hromadné dopravě je v plánu počítáno také s rekonstrukcí významných prvků tramvajové trati, která bude spočívat v modernizaci výhybek, rekonstrukci tramvajového křížení a instalaci inovačního systému dálkového ovládání výhybek. Ke zvýšení komfortu veřejné dopravy ve městě přispěje rovněž rekonstrukce 16 zastávek po celé trase tramvajové linky na území města Mostu. Ke zvýšení dostupnosti veřejné dopravy bude vybudován přestupní uzel MHD, jehož aktivity jsou rekonstrukce přednádražních prostor, rekonstrukce tramvajového přestupního uzlu a pořízení informačního systému, které mají za cíl zvýšit komfort přepravy cestujících. Realizace integrovaného plánu bude ve svém důsledku znamenat významný příspěvek ke snížení individuální osobní dopravy, zkvalitnění vnitřního dopravního propojení města, zajištění snadných a rychlých přestupů mezi linkami veřejné hromadné dopravy zejména pro občany se sníženou pohyblivostí a zdravotním postižením.
Životní prostředí Přitažlivá místa
NE ANO NE ANO
Správa věcí veřejných
NE
Zonální IPRM
NE
Tematický IPRM
Popis
Modernizace vozového parku Zvýšení bezpečnosti MHD Dostupnost a atraktivita MHD Efektivní management
Nákup 2 ks nízkopodlažních tramvají. Rekonstrukce uzlového tramvajového křížení, rekonstrukce výhybek a rekonstrukce 16 zastávek po celé délce tramvajové trati. Vybudování moderního přestupního uzlu MHD s napojením na městský systém hromadné dopravy a s tím související rekonstrukce tramvaj. přestupního uzlu. Zajištění kvalitního průběhu integrovaného plánu.
1/6
NE
Dostupnost a mobilita
Specifické cíle IPRM: Specifické cíle
Plánovaná opatření/aktivity IPRM Číslo Název opatření opatření Pořízení nízkopodlažních tramvají 1.1 Rekonstrukce na tramvajové trati 2.1 Přestupní uzel MHD 3.1 Řízení IPRM 4.1
ANO/NE
Název souvisejícího OP
Číslo a název prioritní osy souvisejícího OP
ROP SZ ROP SZ ROP SZ ROP SZ
1 Regenerace a rozvoj měst 1 Regenerace a rozvoj měst 1 Regenerace a rozvoj měst 1 Regenerace a rozvoj měst
ANO
Monitorovací indikátory – plnění za monitorované období (příp. změny uveďte s poznámkou „změna“) Skupina I – oblast podpory 1.1 ROP SZ Kód indikátoru
Název indikátoru
Měrná jednotka
51/15/41 61/02/47 61/02/50 07/42/70 61/02/30 61/02/52 65/01/01
Počet projektů zvyšujících atraktivitu - ostatní města Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel Počet nových elektronických systémů ve veřejné dopravě Počet zapojených partnerů Délka nové nebo modernizované tramvajové trati celkem Počet nově vybudovaných zastávek Plocha regenerovaného a revitalizovaného území
počet počet počet počet km počet ha
Výchozí hodnota
Cílová hodnota
0 0 0 0 0 0 0
8 2 1 10 6 19 1,6
Dosažená hodnota (průběžná) 0 1 0 13 0 0 0
Typ indikátoru
Poznámka
Skupina II – ostatní oblasti podpory ROP SZ – plnění za monitorované období, (příp. změny uveďte s poznámkou „změna“) Kód indikátoru
Název indikátoru
Měrná jednotka
Výchozí hodnota
Cílová hodnota
Dosažená hodnota (průběžná)
Typ indikátoru
Poznámka
Měrná jednotka
Výchozí hodnota
Cílová hodnota
Dosažená hodnota (průběžná)
Typ indikátoru
Poznámka
Skupina III – ostatní operační programy – plnění za monitorované období, (příp. změny uveďte s poznámkou „změna“) Kód indikátoru
Název indikátoru
Upozornění: údaje o finančním objemu, zdrojích financování a finančního a časového harmonogramu musí být v souladu s údaji uvedenými ve Smlouvě o realizaci IPRM či jejím aktuálním dodatkem! Předpokládaný celkový finanční objem IPRM: Celkové výdaje Celkové způsobilé výdaje Zdroje financování IPRM: Příspěvek Společenství Ostatní zdroje (Reg.rada + vlastní zdroje žadatele) IPRM celkem = EU + ostatní zdroje
pozn: sledovat za skupinu I. (pouze za ROP SZ)
307 838 200 pozn: jedná se o způsobilé + nezpůsobilé výdaje za skupinu I. (pouze za ROP SZ), odpovídá řádku 112 266 440 000 pozn: odpovídá součtu let v ř. 109
205 114 000 pozn: sledovat za skupinu I. (pouze za ROP SZ) 61 326 000 266 440 000
Pozn.: musí odpovídat řádku č. 80 (CZV)
2/6
Finanční plán IPRM Měna: CZK Skupina I – pouze oblast podpory 1.1 ROP SZ Způsobilé výdaje celkem
Dotace RR celkem
22 250 000
44 500 000
x
8 900 000
8 900 000
x
17 800 000
Způsobilé výdaje
66 600 000
26 500 000
93 100 000
x
Dotace RR
61 605 000
24 512 500
x
86 117 500
Způsobilé výdaje
18 820 000
107 080 000
125 900 000
x
Dotace RR
17 408 500
99 049 000
x
116 457 500
Způsobilé výdaje
1 580 000
1 360 000
2 940 000
x
Dotace RR
1 461 500
1 258 000
x
2 719 500
Způsobilé výdaje
0
x
Dotace RR
x
0
Způsobilé výdaje
0
x
Rok
Číslo a název opatření
Opatření č. 1 - Pořízení nízkopodlažních tramvají
Opatření č. 2 - Rekonstrukce na tramvajové trati
Opatření č. 3 - Přestupní uzel MHD
Opatření č. 4 - Řízení IPRM
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Způsobilé výdaje
22 250 000
Dotace RR
9 466 000
19 551 000
12 381 200
Dotace RR Způsobilé výdaje celkem Dotace RR celkem Nezpůsobilé výdaje celkem Skupina I - celkové výdaje IPRM
x x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109 250 000
157 190 000
0
89 375 000
133 719 500
0 x 223 094 500
x 41 398 200 307 838 200
x
Způsobilé výdaje 2008
x
0
2009
0
2010
0
2011
0
2012
2013
0
2014
0
0
2015
0
Nezpůsobilé výdaje celkem
Způsobilé výdaje celkem 0 0 0
x 0
x x
0
Způsobilé výdaje
Skupina III – ostatní operační programy 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
opatření č. 1 opatření č. 2 …
Způsobilé výdaje celkem Nezpůsobilé výdaje celkem Skupina III celkem světle modře podbarvená pole - součtová
x 266 440 000 x
x
Skupina II – ostatní oblasti podpory ROP SZ opatření č. 1 opatření č. 2 Způsobilé výdaje celkem Nezpůsobilé výdaje celkem Skupina II celkem
Nezpůsobilé výdaje celkem
x
0
0
0
0
0
0
0
0
Nezpůsobilé výdaje celkem
Způsobilé výdaje celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x 0
x x
0
3/6
Popisná část POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ (včetně výčtu schválených monitorovacích zpráv dílčích projektů IPRM řídícím orgánem za monitorované období)
V průběhu monitorovacího období byly dokončeny projektové dokumentace k realizaci předmětných projektů. Na základě přesných nákladů vycházejících z projektových dokumentací byla s řídícím orgánem vyjednána změna finančního a časového harmonogramu. Na podzim bylo podáno 8 žádostí o dotace na dílčí projekty. V rámci projektu Rekonstrukce tramvajového přestupního uzlu byla v červenci zahájena rekonstrukce infrastrukturního propojení. V rámci projektu Zajištění řízení IPRM byli zaměstnáni pracovníci podílející se na jeho realizaci. Ke všem podaným projektům se zahájila příprava zadávacích dokumentací.
ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ
S ohledem na výše uvedené skutečnosti byly dosud zahájeny pouze projekty „Pořízení nízkopodlažních tramvají - sólo vozy" a "Rekonstrukce tramvajového přestupního uzlu" a nedošlo k čerpání prostředků z ROP SZ.
DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM
PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM Předpokládané období realizace: od: Popis dalších aktivit IPRM
1.1.2014 do:
31.12.2014
V roce 2014 budou realizována výběrová řízení všech podaných investičních dílčích projektů. Bude dokončena realizace infrastrukturního dopravního propojení. V létě 2014 budou zrealizovány všechny aktivity vázané na výluku tramvajové dopravy, tj. bude ukončena fyzická realizace všech podaných investičních projektů s výjimkou projektů Informační systém a Navazující část informačního systému. V rámci projektu Zajištění řízení IPRM bude probíhat administrace celého IPRM i dílčích projektů a bude pořízeno počítačové vybavení a propagační předměty. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů
Hlavními problémy při realizaci IPRM může být výběr nekvalitního dodavatele jednotlivých dílčích realizací a navýšení rozpočtu dílčích projektů, zejména vznikem víceprací. Popis opatření na odstranění těchto problémů
Pro předcházení vzniku tohoto problému je kladen důraz na výběrové řízení. Statutární město Most má zřízeno oddělení veřejných zakázek, které připravuje všechna výběrová řízení pro město a jeho příspěvkové organizace. Vedoucí oddělení veřejných zakázek rovněž spolupracuje s Dopravním podnikem měst Mostu a Litvínova, a.s. tak, aby i jejich výběrová řízení byla v souladu s legislativními předpisy i dalšími požadavky.
4/6
NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM (Uveďte prosím i změny, jež byly v průběhu monitorovaného období oznámeny prostřednictvím Přílohy 3 – Oznámení o změně v IPRM.) Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období ANO/NE: ANO Popis nepodstatných změn v monitorovaném období
Došlo ke změně kontaktních údajů z důvodu změny příjmení manažerky IPRM. Stav řešení nepodstatné změny
Bylo podáno Oznámení o změně v IPRM
PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM (Uveďte prosím i změny, jež byly v průběhu monitorovaného období oznámeny prostřednictvím Přílohy 3 – Oznámení o změně v IPRM.) Podstatné změny IPRM v monitorovaném období ANO/NE: ANO Popis podstatných změn v monitorovaném období
S ohledem na výše uvedené skutečnosti došlo k posunu finančního a časového harmonogramu IPRM Doprava (změna rozložení nákladů na jednotlivé aktivity i časový posun realizace). Vzhledem k provázanosti aktivit Modernizace výhybek a Rekonstrukce tramvajového křížení u bloku 100 došlo ke sloučení těchto aktivit tak, aby byly provedeny současně a jedním dodavatelem. Stav řešení podstatné změny
Změna byla schválena Úřadem regionální rady a Výborem regionální rady dne 12. února 2014. Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (ANO/NE): Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (ANO/NE): Datum podpisu změnového dodatku ŘO:
NE
NE
HORIZONTÁLNÍ TÉMATA Popis vlivu IPRM na rovné příležitosti
IPRM má pozitivní vliv na rovné příležitosti, neboť řeší zpřístupnění městské hromadné dopravy všem potenciálním zákazníkům, zejména je kladen důraz na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Vzhledem k nákupu nízkopodlažních tramvají a bezbariérové úpravě zastávek dojde ke zjednodušení cestování pro tělesně postižené, seniory, matky s kočárky apod.
Popis vlivu IPRM na udržitelný rozvoj
IPRM má pozitivní vliv na udržitelný rozvoj. Jeho hlavním cílem je modernizace městské hromadné dopravy, čímž dojde k jejímu zatraktivnění. Toto by mělo vést k tomu, že městská hromadná doprava bude více využívána na úkor individuální dopravy, která více zatěžuje životní prostředí. Rovněž obnovou vozového parku dojde ke snížení zatížení ovzduší, neboť nově nakoupené tramvaje mají ekologičtější provoz.
POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM
Od počátku příprav IPRM po celou dobu monitorovacího období probíhá úzká spolupráce s DPmML, který je jedním z partnerů. Spolupráce probíhala v oblasti příprav jednotlivých aktivit IPRM a postupném vyjednávání jejich podoby a žadatele konkrétních dílčích projektů. Oba subjekty rovněž úzce spolupracují při přípravě žádostí o dotaci na dílčí projekty. S městem Litvínov probíhala spolupráce zejména při formulaci dílčích aktivit. Jako jeden z akcionářů DPmML se město Litvínov aktivně zajímá o aktivity v rámci IPRM. Současně město Litvínov připravuje navazující aktivity na svém území.
5/6
D. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 Severozápad prohlašuji, že: všechny informace v předložené monitorovací zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU; při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů; IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.
Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:* náměstkyně primátora Funkce v organizaci: Most, 30. 4. 2014 Místo a datum: Podpis a razítko
JUDr. Hana Jeníčková
...........................................................................
Poznámky: *) Pokud monitorovací zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha monitorovací zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. monitorovací zprávě o realizaci IPRM.
PŘÍLOHY ZPRÁVY Příloha č. Název přílohy:
Přiloženo (Ano/Ne):
1
Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Zprávy o NE postupu realizace IPRM* (viz poznámka výše)
2
Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.)
3 4
Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně ) Usnesení zastupitelstva o schválení monitorovací zprávy (není relevantní u ad-hoc zprávy vyžádané řídícím orgánem)
NE ANO ANO
Datum doručení ŘO: Převzal - pověřený pracovník ŘO: Místo, podpis, razítko
..............................................................
Datum: Schválil – pověřený pracovník ŘO: Místo, podpis, razítko
...................................................................
6/6
